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Municipalidad Provincial
MAKISCAL 141.10 ihelIr MLIEL
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA PARA EL EfERCICO FISCAL
2019
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PLIEGO. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA: 301481
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planecpiento y Presupuesto
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Municipalidad Provincial
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1.- INTRODUCCION:
UBICACIÓN GEOGRÁFICA.-
EXTENSIÓN Y UBICACIÓN
La Provincia de Mariscal Nieto posee una extensión territorial de 9,251.82 km2, representando el 55.12% del territorio departamental. La Región de Moquegua, con su capital del mismo nombre, se ubica al suroeste del país. Tiene una extensión de 16,174.65 km2, ocupando el 122% del territorio nacional. El 65.7% de su territorio se encuentra en la región natural de la Sierra y el resto en la Costa. Está conformada por 3 provincias, 20 distritos, 1,172 centros poblados (1,128 de estos son rurales), 19 municipios de centros poblados, 75 comunidades campesinas reconocidas y 72 tituladas.
ALTITUD
La capital Provincial se encuentra a una altura de 1410 m.s.n.m.
CLIMA
El clima es subtropical y desértico soleado, con una temperatura de 20,5 C, una máxima de 33 C y una mínima cercana a los 9°C. La ciudad de Moquegua tiene un clima templado y seco, con escasas lluvias, con un intenso y benigno sol.
RESEÑA HISTORICA
La historia de Moquegua indica que ya era conocida y poblada desde antes de la llegada de los Incas, según relato de Garcilaso de la Vega. Durante el horizonte temprano la región estuvo asimilada por la cultura Pucará y en el horizonte medio por los hombres de Tiahuanaco. Al iniciarse la expansión incaica, fue el dominio de los monarcas cusqueños hasta esta región.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
a Municipalidad Provincial
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Considerando que era una tierra fértil y capaz de soportar una mayor población, os capitanes del ejército incaico pidieron fundar dos pueblos, lo cual convenía además para asegurar este dominio sobre las fierras conquistadas. Se trató de Cuchuna y Moquegua.
Con respecto a la fundación de Moquegua: "... Juan Antonio Montenegro y Ubaldi, en su obra "Noticia de la ciudad de Santa Catalina de Guadalcazar de Moquegua - cabeza de la Provincia de Colesuyos" dice: de la fundación de Moquegua no se tiene la menor noticia, sólo se sabe fueron trece sus fundadores, descubridores o conquistadores, uno de ellos fueron Pedro Cancino que vino de los reinos de España".
No existe información exacta sobre la fecha de la conquista española y la fundación de la ciudad a manos de su ejército, sin embargo, se atribuye como posible fecha el 25 de noviembre de 1541, dedicado por la iglesia a Santa Catalina de Alejandría, Patrona de Moquegua (Retazos de la Historia de Moquegua, G. E. Kuon Cabello, pág. 37).
Moquegua se distinguió en la lucha por la independencia y por ese motivo la Supremo Junta Gubernativa del Perú le concedió el 19 de enero de 1823 el título de Ciudad (Demarcación Política del Perú, Justino Tarazana, pág. 479).
Por Ley N° 8230, de fecha 3 de Abril de 1936, firmado por el Presidente Oscar R. Benavides, se crea el Departamento de Moquegua compuesto por dos provincias: la Provincia de Mariscal Nieto, con su capital Moquegua e integrada con los distritos de Moquegua, llo, Torata y Carumas. Y la Provincia de Sanchez Cerro, con su capital la Villa de Omate, comprendida por los distritos de Omate, Puquina, Matalaque, Ubinas e Ichuña (Demarcación Política del Perú, Justino Tarazona, pág. 478).
Uno de los más destacados próceres, el Mariscal Domingo Nieto, cuyo nombre llevaba el regimiento escolta del Presidente de la República, peleó heroicamente en las batallas de Junín y Ayacucho.
Durante la guerra con Chile debió soportar la incursión de sus tropas que arrasó con todos los inmuebles incluyendo las iglesias y sus joyas, bodegas vitivinícolas, así como la vejación y tortura de mujeres.
Moquegua se encuentra asentada en plena región volcánica, la ciudad ha sufrido numerosos temblores y terremotos, como el de 1600, luego el de 1604 que destruyó gran parte del área urbana, similar al último suscitado el 23 de Junio del 2001.
POBLACIÓN
Según el último Censo Nacional realizado por el INEI el año 2007, la población de Moquegua fue de 161,533 habitantes que significó el 0.6% de la población nacional que ascendió a 27412,157 habitantes. Moquegua es el segundo departamento con menor tamaño poblacional después de Madre de Dios.
La tasa de crecimiento intercensal promedio anual 1993-2007 fue de 1.6%, mientras el nacional se ubicó en 1.5%, siendo el decimosegundo departamento con mayor tasa. La densidad poblacional ascendió a 10.3 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo el cuarto departamento con menor densidad poblacional.
Las proyecciones demográficas, estimadas por el INEI, para el 2011 le adjudican 172,995 habitantes y para el 2015 llegarán a ser 180,477.
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DISTRITO 2008 2009 2010
TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER
MOOUEGUA 51,365 26,592 24,773 52.179 26,994 21185 53,005 27.480 25,605 CARumAS 1036 2,944 2,092 5,113 2,995 2,118 5,192 3,047 2,145
CuCHUMBAYA 2,087 1,135 952 2,100 1,146 954 2,113 1,157 956 SAMEGUA 6.689 3,515 3,174 6,661 1483 3,178 6,634 3,450 3.184 SAN CRISTOBAL 3.683 2,141 1,542 3,733 2,188 1,545 3,785 2.237 1.548
TORATA 6.728 3,919 2,809 6.64)0 3,861 2.739 6,474 3,803 2,671 (
MuniCipanclocI Provincial
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POBLACION DE LA PROVINCIA DE MOQUEGUA ESTIMADA AL 30 DE JUNIO POR AÑOS Y SEXO AÑOS 2008 - 2010
SITUACIÓN ACTUAL
Se promulgó en el Congreso de la República la primera Ley Orgánica de Municipalidades, constituida por 126 artículos, el 16 de noviembre de 1853. En ésta ley se establece un marco normativo general para la administración y gestión de las municipalidades en el Perú. Más adelante, lo Constitución Política del Perú, como posteriores leyes orgánicas de municipalidades don funciones promotoras del desarrollo local, promoción adecuada, prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico.
En lo década anterior, con el proceso de descentralización y con el criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más Idóneo para ejercer la competencia o función; en este marco, los gobiernos locales deben cumplir con mayor eficiencia los funciones que vienen desarrollando los instituciones nacionales en los distintos jurisdicciones locales. También se le asigno lo promoción del desarrollo económico, con incidencia en lo micro y pequeña empresa, además de manejo de planes integrales y participativos permanentes orientados a las políticos públicas locales y, de desarrollo económico local, en armonía con las políticos y planes nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus ámbitos.
La función primordial de la municipalidad es promover el desarrollo local a través de la prestación de servicios públicos y el desarrollo integral de manera sostenible y armónica. Para ello el Gobierno Nacional ha dado directivas a través de la Secretario de Descentralización para lograr una verdadero autonomía mediante las Políticas Públicos o programas de acción gubernamental que responden a las preguntas: Qué produce el gobierno local, para lograr qué resultados a través de qué medios.
En tal sentido. lo Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto como órgano de Gobierno Local. tiene Personeria Jurídica de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Actualmente, la Ley N° 27972 norma la organización, autonomía, competencia, funciones y recursos de esta Municipalidad, a lo que le son aplicables los leyes y disposiciones, que de manera general y de conformidad con la Constitución, regula los actividades y funcionamiento del sector Público Nacional.
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PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA
Pobreza
En el año 2009. Moquegua presentó una tasa de pobreza monetaria regional del 193%; es decir, que no alcanzaban el nivel de bienestar mínimo socialmente aceptado y que no satisfacían adecuadamente sus necesidades básicas de alimentación, las condiciones de vivienda y sus servicios básicos, educación, empleo, ingresos, gastos entre otros aspectos.
En el año 2007 el Departamento de Moquegua registraba un índice de pobreza monetaria de 25.8%, en el 2009 era de 19.3% la variación positiva fue de 6.5%; sin embargo, la provincia se mantiene por encima del promedio regional siendo los distritos de Carumas, San Cristóbal y Cuchumbayo con los más altos índices de pobreza, mientras la nacional es 31.3%. La provincia en su conjunto está también por debajo del promedio; en cambio el Distrito de Coturnos se mantiene por encima del promedio nacional.
Educación
La matrícula del año 2010 declarada por la Gerencia Regional de Educación Moquegua (CREMO) por toda la Región Moquegua es de 39,576 alumnos en las diferentes modalidades de estudio (escolarizada y no escolorizada) de los cuales 18,166 alumnos pertenecen a la Provincia Mariscal Nieto haciendo un total de 45.9% de toda la masa estudiantil de la Región.
Con respecto a la cantidad de niños y adolescentes de la cantidad de población total ubicada entre los 5 y los 17 años de edad de la provincia que se matriculan, se alcanza
a cobertura de 94.95% El mayor porcentaje de niños y adolescentes no matriculados se encuentra en los distritos de Cuchumbaya y San Cristóbal.
Analfabetismo
La tasa de analfabetismo de Moquegua a nivel de Departamento bajó de 8.6% del 2006 a 7% al 2009. Por Distrito se tiene que los índices de analfabetismo más altos al 2010 son los de Carumas y San Cristóbal con 13.27% y 10.81% respectivamente.
La provincia en general tiene un bajo índice de analfabetismo, con respecto al país (23%) y con respecto al departamento estamos un poco más abajo del promedio (6.92%).
Servicios de Salud
En la Región Moquegua, el sistema de salud pública tiene funcionando, según el MINSA al 2009, 33 puestos de salud, 25 centros de salud y I hospital. En cuanto a profesionales de la salud, según ONRHUS-003-DRH-mINSA 2009, se registro 141 médicos, 197 enfermeras y 95 obstetras.
Los servicios de salud requeridos son atendidos por las redes del MINSA, por EsSalud y por el Hospital de Cuajone (Tavola) de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation. La provincia de Mariscal Nieto cuenta con 10 Centros de Salud y 13 Puestos de Salud los cuales atienden a la siguiente masa poblacional:
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Municipalidad Provincial
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De acuerdo a como se observa la información del Ministerio de Salud, se hace imprescindible actualizar y sincerar con respecto a la población propia de cada centro opuesto de salud, ya que la cantidad de pobladores alrededor del centro de salud San Antonio superan las 15,000 personas, además es notoria la ausencia de un establecimiento de salud en el centro poblado de Chen Chen, el cual cuenta con una población de 4,492 habitantes, según la información que se consigna en el Plan de Desarrollo Concertado del Centro Poblado.
Vivienda
El gran crecimiento de la ciudad de Moquegua se ha dado en forma de invasiones: lo que hace que los servicios básicos como indicador de modernidad sea lento y que el crecimiento sea desordenado, no permitiendo la percepción de necesidades básicas insatisfechas, necesidades que en el momento no se tenían o percibían (agua. desagüe, energía, pistas, veredas y hasta parques), lo que ocasionó que las inversiones se vean reflejadas en los presupuestos participativos de los gobiernos locales. La ENANO 2010 revela el incremento en la cobertura de estos servidos. El 87% de las viviendas cuentan con el servicio de agua por red pública dentro de la vivienda, siendo el nacional de 67.9%. El 73.8% cuentan con servicios higiénicos por red pública al interior de la vivienda, siendo el nacional de 58.2%.
De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección Regional de Vivienda, se puede observar que el total de viviendas de la provincia representa el 4921% del total de viviendas de la región, y con respecto al déficit de viviendas que poseemos dentro de la provincia esta se encuentra en el 25% y como déficit a nivel regional esta se encuentra en el orden del 52.14%.
Saneamiento
a ENAHO 2010 revela el incremento en la cobertura de servicios de saneamiento ásico. En la Provincia el 87% de las viviendas cuentan con el servicio de agua por red
pública dentro de la vivienda, siendo el nacional de 67.9%; el 73.8% cuentan con servicios higiénicos por red pública al interior de la vivienda, siendo el nacional de 58.2%.
- Infraestructura del Servicio
Según los reportes técnicos de EPS Moquegua, en cuanto a la distribución, el servicio no es continuo las 24 horas en toda la ciudad (existen 02 horas de servicio y otros con 24 horas) en los sectores con servicio restringido no se cumplen los horarios de distribución, las presiones son muy variables (hay sectores en donde el agua llega con presiones mayores a 100 mca. y otros donde apenas alcanza los 05 mca.); esta situación se ve agravada en los meses de avenidas donde el servicio se restringe e incluso se interrumpe. Existe un nivel de perdida que la EPS ha calculado y que es 50%, lo cual encarece el costo en la facturación. También se encuentra que el nivelo la calidad de agua de consumo humano no es la apropiada.
- Calidad del Agua de Consumo
A continuación se dispone de los datos de la calidad de agua lo que nos permiten ver la necesidad de mejorar en este recurso.
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MAIOSOU, NIETO 044
CIUDAD casi MIDA
INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
El índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador resumen del desarrollo humano, mide el progreso medio de un lugar determinado. Lo Provincia Mariscal Nieto tiene un IDH de 0.6543 y le corresponde el puesto número 9 a nivel nacional, una de las provincias con mayor índice de desarrollo humano. En lo que respecta a la Esperanza de Vida al Nacer, que es un indicador de la longevidad de la vida de una persona: en la provincia la esperanza de vida es de 75.63 años, siendo el nacional de 73.07. En alfabetismo (personas que saben leer y escribir) se tiene un porcentaje de 93.72 %y el nacional 92.86%. En el logro educativo la provincia tiene 93.04% y el nacional de 90.48%. Finalmente el ingreso familiar per copita es de 5/424.8 soles/mes en la provincia y de S/ 374.1 soles/mes el nacional.
Según los datos de PRONAMA, en estos momentos la tasa de analfabetismo de la provincia Mariscal Nieto es de alrededor de 5 a 6% quedando una pequeña brecha que superar, ya que estaríamos llegando ala meta nacional de 4% que sería el indicador para declarar libre de analfabetismo a la provincia, la tasa de escolaridad (rango de edad de 5 a 18 años de edad) en la provincia Mariscal Nieto es de 91.67%, logrando posicionarnos como segundos a nivel nacional, en lo que corresponde a logro educativo tenemos un porcentaje de 93.04% que corresponde a las políticas de inclusión ya que logramos remontar el 91.8% del año 2005 y que nos posiciona dentro 45 de los 23 primeros lugares o nivel nacional, y por último el ingreso familiar per capita de la provincia es de S/ 424.80 soles, donde si debemos decir que con respecto a los informes del año 2005 hemos reducido ya este se encontraba en S/ 432.60 soles.
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palidad Provincial
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Prá-LIVIDa
2.- BASE LEGAL •
Constitución Político del Perú Ley N° 8230- Ley de Creación del departamento de Moquegua. Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 27783 - Ley de Bases de Descentralización. Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley N°28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N°30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. Ley N°30880 - Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019. Ley N°30881 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2019. Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, que aprueba la Aprobar la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual". Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, que aprueba la "Directiva N° 001-2018-EF/50.01 - "Directiva de Programación Multianual" Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 776- Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF. Resolución Directoral N° 013-2018-EF/50.01; Publican montos estimados de los recursos determinados para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01; que Aprueba el Instructivo N° 001-2010-EF/76.01: Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados,
3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
El propósito de la actual Gestión Municipal es convertir a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto en una Institución que lidere, impulse y facilite la movilización de los recursos económicos locales y aplicarlos en los mejores proyectos de inversión pública, mediante la capacitación técnica en programación, formulación y ejecución de las Unidades Orgánicas competentes. Con respecto a la recaudación Municipal, se brindará una mejor atención pública al usuario, buscando mecanismos de incentivos en especial a los contribuyentes cumplidores, a fin de incrementar los ingresos propios. Por otro lado se enfatizara en potenciar las áreas de catastro urbano y de ejecución coactiva a fin de reducir tanto la subvaluación de los predios así como reducir el volumen de la morosidad agregando que estas acciones administrativas estarán a cargo de la Gerencia de Administración Tributaria.
Asimismo, nuestro propósito para el año 2019 es continuar con el desarrollo de los objetivos institucionales relacionados con el Plan de Desarrollo Concertado Local, que señala que la ciudad de Moquegua, será una ciudad ordenada, limpia y segura, cuyo progreso está basado en el esfuerzo y decisión de los diferentes estamentos que conforman la organización Municipal.
En ese sentido, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto viene asumiendo nuevos roles para lo cual ha diseñado e introducido un conjunto de acciones que conllevarán a que cada Unidad Orgánica deberá plantear metas y acciones estratégicas en función a los objetivos de los planes de desarrollo con el fin de cerrar brechas, los mismos que permitieron formular el
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PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)
POR RUBRO
FONDO DE ; RECURSOS RECURSOS IMPUESTOS DONACIONES Y COMPENSACION MUNICIPALES ' DIRECTAMENTE • TRANSFERENCIA ORDINARIOS MUNICIPAL RECAUDADOS .
CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
TOTAL
9,250,878.00 7,563,711.00 5,851,862.00 29,136,654.00 1,805,818.00 55,339,470.00 108,950,393.00
Municipalidad Provincial
MARISCAL HITO
Presupuesto Institucional 2019 con metas claras; programando la ejecución de programas y proyectos orientados a resultados. En este proceso ha sido fundamental la participación de los Gerentes y de su equipo técnico.
Características del Presupuesto Institucional 2019:
De acuerdo a la incierta coyuntura internacional y tomando en consideración os principales indicadores Macroeconómicos propuestos por el MEF para el año fiscal 2019 y tomando en consideración los lineamientos de política fiscal en función a las proyecciones en materia de recaudación, el presupuesto para el año fiscal 2018 presenta las siguientes características:
Mantiene la disciplina fiscal, proyección realizada en un escenario de crecimiento moderado de la economía.
Mejora la eficiencia en la distribución de los recursos en función a productos y resultados.
Mejora en la calidad del gasto asegurando la eficiencia y la eficacia.
Articula el presupuesto con las políticas públicas y los objetivos nacionales con los objetivos estratégicos provinciales, e institucionales de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto los mismos que permitan cerrar las brechas existentes en el mediano y largo plazo Es participativa, ya que la programación de ejecución proyectos de inversión pública considerados son el resultado del Presupuesto Participativo por Resultados 2019 conforme lo establece el instructivo y la programación de entrega de productos es el resultado de un trabajo consensuado con los órganos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.
4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019- GASTOS El Presupuesto Programado para el Ejercicio Fiscal 2019 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto asciende a 5/ 108,950,393.00 soles (Ciento Ocho Millones Novecientos pincuenta mil Trecientos Noventa y Tres con 00/100 Soles) de acuerdo al siguiente cuadro.
La Distribución del gasto está programado de acuerdo a las actividades y proyectos que se ejecutaran en el año 2019, en el siguiente cuadro se detalla la ejecución del gasto a nivel genérica y por rubro.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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TIPO TRANSACCIÓN
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ORDINARIOS FONCOMUN IMPUESTOS MUNOPALES
RECURSOS OIRECTAMENIE RECAUDADOS
DONACIONES y TRANSFERENCIAS
CANON Y OSREGAN, S ON
REGALIAS, REMA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES 1 GEN. GASTO
15 GASTOS CORRIENTES 3.763,480.00 . 256 3;11-10 1111557.00 21-,914/1513 0,00 . _9233.511.00 55.440,351.00 .
5I.FÇDAYJGACIES sacarte 00 1621091.03 1834.41730) 3.075$7100 0.00 2.19101003 11,533,20.00
5.22.PENSICNES t'OTRAS PRESTACIONES ~LES 815A180 0.01 517.45103 161640.00 ICO 0.03 1,05519.00
123. BIENES Y SERNOOS 2.90062.03 2.al,» co 3,642124.00 14E21629.00 003 7,110.580.03 40.906272X
5.24. CONADONES Y TRANSFERFurT0 103 60715103 1200.03 251100 03 0.170 0.0 669.55110
5.15 OTROS GASTOS 0.00 0.0 8.IW,W 627,013.10 00 0.0 635.769 03
i6 GASTOS DE CAPITAL 5,467,3863 0.00 35.305.00 194,62923 _ .. .. 105110.00 31,171498.00 391716410
6 26.AEOUSICIWDE Actnrostro FINANCIEROS 5.467.398.0) 010 19161100 110131110 31270.491,0039174.08 03
--. 5rRYIZTOD11..74 DEO]; ----. 010 100 100 100 100 1413136400 111113000
PUBLICA 0.10 000 0.00 0.00 0.03 14.135,304.00 14,1 31384 GO
TOTAL .915071111.01 ' 786311100 t5,151162.00 2913054.00 :I. 1.1i05.11.1.017 't . 55 ,470.00 103,950193.00.
Y De acuerdo al cuadro se describirá los Gastos o efectuarse en el año 2019 por Genérica de gasto:
1 GRUPO GENÉRICA DEL GASTO
5. GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES La Genérica de Gasto 2.1 están programados los gastos por el pago del personal
,-- activo del sector público con vínculo laboral, así como sus beneficios por el ejercicio electivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende los obligaciones de responsabilidad del empleador: correspondiendo al pago de remuneraciones, gratificaciones por fiestas patrios y navidad, bonificaciones por escolaridad, vacaciones, aportes del empleador (ESSALUD), las dietas de los regidores por la asistencia o las sesiones ordinarios desarrollados durante el ejercicio fiscal 2019: siendo el monto presupuestado para el presente año de S/. 11,530,250.00 (Once Millones Quinientos Treinta Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles).
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES El importe consolidado en esto genérica del gasto asciende a S/. 1,498,519.00 Soles (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Diecinueve con 00/100 Soles). Son los gastos orientados a los prestaciones a favor de los pensionistas DI 20530. 276 y 728 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto incluye también los gastos por escolaridad, gratificaciones y aguinaldo (pensionistas), así como los gastos por sepelio y luto del personal pensionista y activo y la asistencia social que brindan la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a las comunidades, entrega de ayuda humanitaria como alimentos y bienes a las organizaciones sociales de base y apoyo coyuntural financiado con el FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Pretuouesto
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En cuanto a los Recursos Ordinarios estos están orientados a financiar los gastos de los programas de Asistencia Alimentaria por un importe de S/. 815,41800 (Ochocientos Quince Mil Cuatrocientos Dieciocho con 00/100 soles) y que corresponde al Programa Vaso de Leche, Programas de Complementación Alimentario y PANTBC.
2.3 BIENES Y SERVICIOS Recoge los recursos destinados a atender los gastos necesarios para asegurar la operatividad de la Municipalidad, así como las adquisiciones necesarias para la prestación de los servicios de calidad ala población. Los créditos presupuestarios que corresponden al FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados están orientados aquellos gastos indispensables para el normal funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza, como combustible y lubricantes para el servicio de limpieza pública, materiales y útiles de oficina, viáticos, alquileres y asesoramiento legal y presupuestario, control institucional; además de incluir los pagos prestados por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado o personas jurídicas, las aportaciones del empleador correspondiente a la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios -CAS y el vestuario del personal indispensables para el normal funcionamiento administrativo; así como para prever la adquisición de combustible para la atención en las Unidades Operativas (Grifo Municipal, UOSME y UOPAA) de la Municipalidad, Y los créditos presupuestarios de Canon y Regalías están orientadas al gasto del personal, bienes y servicios que se requieren para la ejecución de fichas de mantenimiento de las infraestructuras públicas de la Municipalidad El monto presupuestado para el presente año es de 5/. 40,906,272.00 (Cuarenta Millones Novecientos Seis Mil Doscientos Setenta y Dos con 00/100 Soles).
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES) Para el año fiscal 2019 los créditos necesarios para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 869,551.00 (Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Uno con 00/100 Soles), Los gastos en este rubro corresponden básicamente a las transferencias a favor del IVP Mariscal Nieto y Centros Poblados de: Chen Chen, San Antonio; San Francisco y Los Angeles.
2.5. Otros Gastos (corrientes) Para el año fiscal 2019 los créditos necesarios para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 635,769.00 (Seiscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 00/100 Soles). Los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales que tengan la calidad de cosa juzgada o ejecutoriada, a servidores empleados y obreros de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto que se reincorporaron vía sentencia judicial, así como a personas naturales y jurídicas del sector privado.
6. GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: En este componente prevé lo disponibilidad presupuestal para la ejecución de proyectos de Inversión Pública aprobados en el proceso del Presupuesto Participativo 2019 y el gasto asignado para este rubro es de S/. 39,374,648.00 (Treinta y Nueve Millones Trecientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 00/100 Soles), además se ha previsto la adquisición de otros activos no financieros.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
unicipalidad Provincial
4J1111iCAL METO 044 bILMW191(1
' corla» iiákavADEli
7. SERVICIO DE LA DEUDA 7.2 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA: Para el año fiscal 2019 los créditos presupuestarios para atender el Servicio de lo Deuda pública asciende a S/ 14,135,384.00 (Catorce Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con 00/100 Soles); los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago del Certificado Inversión Pública Regional y Local (CIPRL): por la ejecución de Proyecto de Inversión Pública en la Modalidad de Obras por Impuestos.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
IMPUESTOS MUNICIPALES
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIA
CANON, SOBRECANON, REGALIAS;RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
TOTA
1:19 O cia 1ga o
7,563,711.00 5,851,862.00 29,138,654.00 1,805,818.00 55,339,470.00 99,699,515.00
unicipalidad Provincial
MUSCA L. NIETO MarQQ.WEIWIA ' , CIU4DAth
.-r CalibiLáNlin
5. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2019 - INGRESOS
El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para el año 2019, se ha elaborado en concordancia con los lineamientos y pautas establecidas en la Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual" y la Resolución Directoral N° 001-2017-EF/63.01, que aprueba la "Directiva N° 001-2017-EF/63.01 - Directiva paro la Programación Multianual en el Marco del Sistema de Programación multianual y Gestión de Inversiones Para la elaboración del presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2018 se tomó como referencia lo siguiente.
a). ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS
La estimación de ingresos tiene por objetivo establecer la Asignación Presupuestada (incluida las transferencias), que financian el gasto a cargo de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, incluyendo los programas estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados.
Se ha considerado para la proyección de los ingresos propios, el comportamiento histórico de la ejecución, y la tendencia mensual del presente año, así corno el entorno de la situación económica que atraviesa el país y sus efectos en la captación de los ingresos; la aplicación de diversas escalas actualizadas de pago o tarifas por derechos que se establecen en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y aquellas determinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Texto Único Ordenado de las Ley N°27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 066-2009-EF.
La estimación total de ingresos asciende a S/. 99,699,515.00 (Noventa y Nueve Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Quince con 00/100 Soles), siendo su distribución a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro como sigue:
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 POR RUBRO
INGRESOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
4857incvh
Municipalidad Provincial
MAXISCAL NIETO
t111211R,6319,1 , CII2DeD)
El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, está distribuido de acuerdo a las Fuente de Financiamiento y Rubro:
1. RECURSOS ORDINARIOS Rubro 00: Recursos Ordinarios, según el cuadro equivale a S/. 9,250,878.00 (Ocho Millones Doscientos Cincuenta Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 00/100 Soles); esto comprende los recursos financieros destinados a programas sociales como son: Programa del Vaso de Leche, Programa de Complementación Alimentaria - Comedores, Programa de Alimento y Nutricional - PANT8C; y Mantenimiento de Vías Rurales; proyectos de inversión pública aprobados mediante el Decreto de Urgencia N° 006-2018 y conforme lo establece la Ley N°30879 "Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019".
1 FUEE DE • FINARSIA,MIESTO
RIMÓ. MONTO
01: RECURSOS ORDINARIOS
).
jPROGRAMAS 1,5 v.
815,418.00'
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA • COMEDORES 348,654 00
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y NUTRICION PARA El PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
75,039.60
PROGRAMA DE VASO DE LECHE 391,725.00
1 [PATC - PRONAS RURAL 2,968,062,00:
--CARRETERA MANTENIMIENTO RUTINARIO VECINAL NO PAVIMENTADA EMPALME CARRETERA - PASTO GRANDE - TITIRE (EMP - 3613 - PASTO GRANDE) DEL DISTITRO DE CARUMAS, MARISCAL NIETO -MOOUEGUA
1,496,940.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA VECINAL NO PAVIMENTADA EMPALME. PE TUMILACA - ALTO COSCORE, DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
1,058,893 00
MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA VECINAL NO PAVIMENTADA EMPALME PE 36A - CHUCHUSOUEA ALTA, DEL DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
209.164.00
MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA VECINAL NO PAVIMENTADA EMP MO - 518 - LOS ANGELES ESTUOUIÑA EL RAYO EMP. MO 5113, DEL DISTRITO DE MOQUEGLIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
20306500
y-- - - ;PÉIGIVECTÓS . .
467 39100
2.084459. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 52984100 DE LACIUDAD DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO- MOQUEGUA2.245816. AMPLIACION EN ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE EL ALTILLO BAJO, GRAMOS, YARACACHI, YARAVICO, LA PERLA, CERRO BLANCO, DOS QUEBRADAS, EL OASIS, LOS PINOS, 28 DE JULIO, LAS CURVAS DE SAN ANTONIO, LAS PIEDRITAS? FORESTACIÓN DE SAN ANTONIO DEL VALLE DE MOQUEGUA,PROVINCIA DE MARISCAL NIETO 7 MOQUEGUA
173,915.00
Tom 9,25o,e7ear
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados, según el cuadro equivale a S/. 29,138,654.00 (Veinte y Nueve Millones Ciento Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 Soles) y comprende los ingresos administrados directamente por la Municipalidad. Además se encuentra estructurado de la siguiente forma:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)POR GENERICO DE INGRESOS
RECURSOS—DIRECTAMENTE RECAUDADOS ISC)
TIPO TRANSACCION • DESCRIPCION
1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 3,341.00
1.3 Venta de Bienes yServicios y Derechos Administrativos
22,347,905.00
1.5 Otros Ingresos 3,905,744.00
1.6 Venta de Activos No Financieros 225,717.00
1.9 Salde de Balance 2,655,947.00
/ TOTAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
unicipalidad Provincial
AaricAt NIEID , CIWI>nt>
e-Fibrina
CLASIFICADORES DE INGRESOS:
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS Son los recursos financieros provenientes a otras multas y sanciones tributarias, Incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. El monto equivale a 5/.3,341.00 (Tres Mil Trecientos Cuarenta y Uno con 00/100 Soles).
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS Son os recursos financieros provenientes de lo venta de bienes y/o servicios que la entidad pública produce, independientemente de su función de administración, procurando la cobertura individualizada de sus costos. Incluye los derechos administrativas o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. Asimismo incluye la venta de combustible de los grifos municipales y el alquiler de Maquinarias y Equipos así como lo venta de agregados por parte de la UOPAA: El monto equivale a S/. 22,347,905.00 (Veinte y Dos Millones Trecientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cinco con 00/100 Soles).
1.5. OTROS INGRESOS Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias, las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos que no pueden clasificarte en las otras categorías. El monto equivale a 5/. 3.905,744.00 (Tres Millones Novecientos Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 00/100 Soles).
1.6. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye las ventas de terrenos e inmuebles urbanos. El monto equivale a S/. 225,717.00 (Doscientos Veinte y Cinco Mil Setecientos Diecisiete con 00/100 Soles).
1.9. SALDO DE BALANCE Corresponden a ingresos que se registra por saldo de balance, monto que no fueron utilizados en el ejercicio anterior. El monto equivale a S/. 2,655,947.00 (Dos Millones Seiscientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Siete con 00/100 Soles).
5. RECURSOS DETERMINADOS En la Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados, se ha considerado la suma de S/. 68,755,043.00 (Sesenta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Cuarenta y Tres con 00/100 Soles), la cual está distribuido por rubro, como se puede determinar en el siguiente cuadro:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
unicIpalidad Provincial
A4bCALNJEID
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL - FONCOMUN 7,563,711.00
IMPUESTOS MUNICIPALES 5,851,862 00
RUBRO _ „..
FUENTE DE FfriaNembira
68;7.15,043.00 1 TOTAL
18: CANON, SOBRECANO, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 55,339,470 00
05: RECURSOS DETERMINADOS
MONTO
68,755,043.00
mimeatkete ciwpoio, rifürisionej
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO -510OUEGUA D01481 POR RUBRO DE INGRESOS
Rubro 07: Fondo de Compensación Municipal, según el cuadro equivale a 5-7,563,711.00 (Siete Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Setecientos Once con 00/100 Nuevos Soles). Comprende los recursos que recibirá el Pliego por el rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Se ha considerado las Cifras Presupuestales para los Gobiernos Regionales y Locales Año Fiscal 2019, según las estimaciones comunicadas por la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del MEF.
le. dirinoukra.~, aiItM
TIPO DE TRANSACCIÓN: INGRESO
GRUPO GENÉRICO
SUBGENÉRICA DEL INGRESO
ESPECIFICA DEL INGRESO
C0071AFFDENNSDA0CDÓE N
MUNICIPAL
1, INGRESOS PRESUPUESTARIO 7,563,611.00
1.4, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,563,611.00
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,563,611.09
1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal 7,563,611.00
/ TOTAL zsamtool
Rubro 08: Impuestos Municipales, según el cuadro equivale a 5/. 5,851,862.00 (Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Uno Mil Ochocientos Sesenta y Dos con 00/100 Soles)
GENÉRICA SUBGENERICA
IMPUESTOS MUNICIPALES ESPECIFICA DESCRIPCION
l'apuntas y CONTRIBUCIONES OBLIGAtaRIAS 5,851,862.00
IMPUESTO A LA PROPIEDAD 5191,634.00
.3 IMPUES O A LA PRODUCCION Y CONSUMO 426,579.00
.9 SALDO DE BALANCE 233.649.00
11 latí*
Según la información se puede ver que la mayor recaudación se generara por Impuestos Prediales con 5/. 5,851,862.00 (Cinco Millones Ochocientos Cincuenta y Uno Mil Ochocientos Sesenta y Dos con 00/100 Soles).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
;Qq1:15,9Z 19,11;j4Q11~
RUBRO TIPO RECURSO MONTO
18: CANON, OBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
CANON MINERO
CANON PESQUERO
REGALIAS MINERAS
SALDO DE BALANCE
99,339,470.00
38,281,932.00
144,290.00
8,691,724,00
8,221,524.00
A Municipalidad Provincial
MAR 15CA i'41FTU
MTP,4119.11539FIT CIUDAD) rateR11.361I
Rubro 18: Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones. Las transferencia financieras se realizan por tipo de recurso, de acuerdo a lo los techos presupuestario emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas se tiene programado recibir para el año fiscat 2019 un monto de 5/ 55,339,470.00 (Cincuenta y Cinco Millones Trecientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta con 00/100 Soles), distribuido por tipo de recurso como se detalla en el siguiente cuadro
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA (301481)POR GENERICO DE INGRESOS
El ingreso más significativo, se encuentra especificado en el Canon Minero por el monto de S/. 38,281,932.00 soles seguido por Regalías Mineras con un monto de 5/. 8,691,724.00 soles y Canon Pesquero con un monto de 5/. 144,290.00 soles; Y saldo de balances por el monto de 5/8,221,524.00 Soles
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Son las transferencias no reembolsables, sean voluntarias o correspondientes a participaciones definidas por ley provenientes de otros unidades gubernamentales o de un organismo internacional o gobierno extranjero. Se clasifican en donaciones corrientes o de capital, según se destinen a financiar gastos corrientes o para la adquisición de activos o disminución de pasivos, respectivamente.
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO Corresponden a la participación de la que gozan los gobiernos regionales y locales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. Está constituido por el 50% del impuesto ala renta que obtiene el estado que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. El monto equivale a S/. 38,281,932.00 Soles,
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO El Canon Pesquero está constituido por el 50% del impuesto a la renta y los derechos de pesco pagado por las empresas dedicadas a la extracción comercial de pescas de mayor escala, de recursos naturales hidrobiológicos de aguas marítimas, y continentales lacustres y Fluviales. El monto corresponde o S/. 144,290.00 soles 1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS Son las transferencias por regalías mineras que corresponden a la contraprestación económica que los titulares de las concesiones mineras pagan
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad Provincial
J&/'MAJ Ni F7I'D kirOaligb ' . CIUDAD)
al estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos. El monto equivale a $/. 8,691,724 Soles).
b). PREVISIÓN DE LOS GASTOS
El gasto del presupuesto público se destina al cumplimiento de las funciones y competencias de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a través de programas que proveen bienes y servicios públicos a la población y se clasifica de acuerdo a su naturaleza económica. La clasificación económica del presupuesto de gastos se presenta en dos grandes agrupaciones Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda, para el año fiscal 2019 no se tiene previsto realizar gastos financieros.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
POR GENERICO DE GASTOS
GENERICA GASTO . TOYAL o OISTRIBUCIQN
5, GPLSTOICORRIINTE 55440,38110 50,89
5.2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11,530250.00 10.58
1/2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,498,519.00 1.38
1/3. BIENES Y SERVICIOS 40,906272.00 37.55
5.2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIA 869,551.00 0.80
5.2.5. OTROS GASTOS 635,76100 0.58
16. GASIt/S9PaR AL Z3741E48.00 36.14
5.2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39,374,648.00 36.14
FSEEtriarla LA DEUPA 14,135,384M 12371
7.2.8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 14,135,384.00 12.97
TOTAL 198$59»21 Vat).00
Del total de los recursos del presupuesto 2019, que asciende os! 108,950,393.00 soles: el 50.89 % del presupuesto que representa a S/ 55,440,361.00 Soles se destinan al gasto corriente los mismos que están orientados a atender la operatividad de los órganos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, la prestación de servicios hacia la población, así como al mantenimiento de la infraestructura construida, asimismo el monto de S/. 39,374,648.00 (36.14% del presupuesto de gastos) a gastos de capital que corresponde a la ejecución de proyectos de inversión ya la reposición de equipos; y el monto de S/. 14,135,384 Soles (12.97% del presupuesto de gastos) apago de la Deuda correspondiente a los pagos de los CPRIL, por la ejecución de proyectos de inversión pública por la modalidad de Obras por Impuestos.
GASTOS CORRIENTES Son los gastos para el mantenimiento u operación de los servidos que presta la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. En el Clasificador de Gastos Públicos, la Categoría Gastos Corrientes se identifica con el código 5. Son los gastos de consumo y/o producción, Son pagos no recuperables de carácter permanente que ejecutan los Gobiernos Locales. También son gastos destinados al mantenimiento y operación de los servicios que prestan los Gobiernos Sub Nacionales. También incluye las transferencias corrientes. No incluye los gastos con fines que impliquen la adquisición de activos de capital.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
alMunicipalidad Provincia)
MARISCAL NIETO
0404 QQUÑIiflj CIWOAD)
SIIDEt
LOS gastos corrientes ascienden a5!. 55,440,361.00 soles. Dentro de los gastos corrientes se considera a:
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES La Genérica de Gasto 2.1 están programado los gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como sus beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador: correspondiendo al pago de remuneraciones, gratificaciones por fiestas patrias y navidad, bonificaciones por escolaridad, vacaciones, aportes del empleador (ESSALUD), las dietas de los regidores por la asistencia a las sesiones ordinarios desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2019: siendo el monto presupuestado para el presente año de S/. 11,530,250.00 (Once Millones Quinientos Treinta Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 Soles) que representa el 10.58% del importe total del presupuesto consignado de gastos.
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES El importe consolidado en esta genérica del gasto asciende a S/. 1,498,519.00 Soles (Un Millón Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Diecinueve con 00/100 Soles) y representa una participación del 1.38% sobre el importe total del presupuesto consolidado de gastos. Son los gastos orientados a las prestaciones a favor de los pensionistas D.L 20530, 276 y 728 de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto incluye también los gastos por escolaridad, gratificaciones y aguinaldo (pensionistas), así como los gastos por sepelio y luto del personal pensionista y activo y la asistencia social que brindan la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto a las comunidades, entrega de ayuda humanitaria como alimentos y bienes a las organizaciones sociales de base y apoyo coyuntural financiado con el FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados. En cuanto a los Recursos Ordinarios estos están orientados a financiar los gastos de los programas de Asistencia Alimentaria y que corresponde al Programa Vaso de Leche, Programas de Complementación Alimentaria y PANTBC.
2.3 BIENES Y SERVICIOS Recoge los recursos destinados a atender los gastos necesarios para asegurar la operatividad de la Municipalidad, así como olas adquisiciones necesarias para la prestación de los servicios de calidad a la población. Los créditos presupuestarios que corresponden al FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente están orientados aquellos gastos indispensables para el normal funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza, como combustible, lubricantes para el servicios de limpieza pública, materiales y útiles de oficina, viáticos, alquileres y asesoramiento legal y presupuestario, control institucional: además de incluir los pagos prestado por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado o personas jurídicas, las aportaciones del empleador correspondiente a la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios -CAS y el vestuario del personal indispensables para el normal funcionamiento administrativo: así como para prever la adquisición de combustible para la atención en las Unidades Operativas (Grifo Municipal, UOSME y UOPA) de la Municipalidad, Y los créditos presupuestarios de Canon Sobrecanon y Regalías esta orientadas al gasto del personal, bienes y servicio que se requieren para la ejecución de fichas de mantenimiento de las infraestructura pública de la Municipalidad El monto presupuestado para el presente año es de S/. 40,906,272.00 (Cuarenta Millones Novecientos Seis Mil Doscientos Setenta y Dos con 00/100 Soles).
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad Provincial
LIAIIISCAL NIETO 044MPCI 9WWW9J QJQAD )
éréleNIDE11
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES) Para el año fiscal 2019 los créditos necesario para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 869,551.00 (Ochocientos Sesenta y nueve Mil Quinientos Cincuenta y Un con 00/100 Soles), Los gastos en este rubro corresponden básicamente a las transferencias a IVP Mariscal Nieto y los Centros Poblados de: Chen Chen, San Antonio, San Francisco y Los Angeles.
2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES) Para el año fiscal 2019 los créditos necesarios para atender esta genérica del gasto ascienden a S/. 635,769.00 (Seiscientos Treinta y Cinco Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 00/100 Soles). Los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago de sentencias judiciales y laudos arbitrales que tengan la calidad de cosa juzgada o ejecutoriada, a servidores empleados y obreros de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto que se reincorporaron vía sentencia judicial, así como a personas naturales y jurídicas del sector privado.
GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: En este componente prevé la disponibilidad presupuestal para la ejecución de proyectos de inversión Pública aprobados en el proceso del Presupuesto Participativo 2019 y el gasto asignado para este rubro es de S/. 39,374448.00 (Treinta y Nueve Millones Trescientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con 00/100 Soles), además se ha previsto la adquisición de otros activos no financieros.
SERVICIO DE LA DEUDA 7.2 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA: Para el año fiscal 2019 los créditos presupuestarios para atender el Servicio de la Deuda pública asciende a S/ 14,135,384.00 (Catorce Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Trecientos Ochenta y Cuatro con 00/100 Soles); Los rubros que financian esta genérica del gasto están orientados primordialmente al pago del Certificado Inversión Pública Regional y Local (CIPRL); por la ejecución de Proyecto de Inversión pública en la Modalidad de Obras por Impuestos.
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL GASTO EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2019: POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL
La implementación progresiva del presupuesto para resultados y la articulación con los programas presupuestales los Gobiernos Locales vienen formulando los presupuesto a los Programas Presupuestales, con la finalidad de mejorar la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y os resultados en concordancia con el marco macroeconómico Mullianual.
Con prioridades claras y ordenadas en función a resultados con asignación presupuestaria de acuerdo a los recursos financieros disponibles, los Programas Presupuestales nos permitirán tener información de desempeño confiable, oportuna y útil (desempeño: efectividad, eficiencia y calidad), esto permitirá a la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto esforzarse hacia el logro de resultados en función de los objetivos institucionales y de las políticas públicas nacionales.
Para el año fiscal 2019, la estructura del presupuesto por categorías presupuestales muestra la siguiente tendencia:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
unicipalidad Provincial
Milid5CAL NIETD MISQ1
1 .111 k10
' CIWORD)
- Id D
CATEGORIA PRESUPUESTAL TOTAL % _
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 27,531,575.00 25.27
ACCIONES ENTRALES 16,937,881.00 15.55
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
64,480,937.00 59.18
TOTAL 101950,39108 1.8040
1. CATEGORÍAS PRESUPUESTALES 2, PROGRAMA PRESUPUESTAL: El Programa Presupuestal es un Instrumento del
Presupuesto por Resultados, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Especifico en la población y así contribuir al logro de los resultados final asociados a un objetivo de política pública; Este programa presupuestal representa un presupuesto que asciende a S/. 27,531,57500 Soles el 25,27%, del presupuesto total de gasto, el mismo que está orientada a proveer productos para lograr un resultado específico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado aun objetivo de política pública, por ello se constituye en un instrumento del Presupuesto para Resultados-PpR por que presenta una estructura lógica.
El Programa Presupuestal 0016 TBC- VIII/SIDA (Personas Afectadas con Tuberculosis Reciben Apoyo Nutricional). La Asignación presupuestal para atender este programa presupuestal asciende a S/ 75,039.00 Soles; la modalidad de entrega según el programa es directa de canasta a paciente afectadas por tuberculosis (PAT) como apoyo nutricional a su enfermedad.
El Programa Presupuestal 030 "REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA" con una asignación de S/. 712,060.00 Soles cuyo resultado especifico es lo reducción de los delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana mediante el servicio de patrullajes con el fin de evitar la comisión de actos delictivos que se desarrollara en coordinación con la policía nacional, asimismo se organizará ola población a fin de capacitados y dotarles de medios de identificación e implementos necesarios para que a través de ellos se realicen acciones de prevención con la finalidad de mejorar los niveles de inseguridad en la población; asimismo contempla la elaboración de proyectos de inversión pública que permita mejorar el servicio de seguridad ciudadana.
El Programa Presupuestal 0041 "MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA" presenta una asignación presupuestal de S/. 79215.00 Soles; Incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuas)
El Programa Presupuestal 0068 "REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES presenta una asignación presupuestal de S/. 188,152.00 Soles cuyos recursos están orientados a la gestión del riesgos de desastres que permitan proteger a la población frente al fenómeno del niño, sequias y friaje que se puede producir durante el presente año.
El Programa Presupuestal 0091 "INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR" presenta uno asignación presupuestal de S/.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad Provincial
VIA1115CALL 'NIETO
MQ9kggitIn ' cuma
ensnion:Ht
9,565,869 Soles cuyos recursos están orientados brindar la cobertura las Infraestructuras e equipamiento de las instituciones educativas
El Programa Presupuestal 0101 "INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA", tiene una asignación presupuestal por un importe de 5/. 70,000.00 Soles. En este Programa Presupuestal está orientado a fomentar, desarrollar de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana de 12 a más años de edad en el ámbito urbano, para lo cual se desarrollaran actividades de inclusión en la práctica de distintas disciplinas deportivas focalizado en la niñez y adolescencia en instituciones educativas y realizar un Programa de mantenimiento de infraestructuras deportivas para la práctica deportiva y recreativa de la población.
El Programa Presupuestal 0138 "REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE"; tiene una asignación presupuestal total de S/. 206,353.00 soles corresponden a las transferencias financieras al Instituto de Vialidad Municipal de la Provincia Mariscal Nieto para realizar el mantenimiento rutinario de caminos vecinales con el propósito de garantizar un servicio óptimo a la población, alineado a las políticas y prioridades de desarrollo territorial regional y provincial Provincia Mariscal Nieto.
El Programa Presupuestal 0142 ''ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS": tiene una asignación presupuestal con 5/. 62,500.00 Soles; Este presupuesto es para el Desarrollo de competencias en familiares para la atención a personas adultas mayores en el Distrito de Moquegua.
El Programa Presupuestal 0148 "REDUCCION DEL TIEMPO, Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO"; tiene una asignación presupuestal total de S/. 3,704,017 soles corresponden a ejecución de proyectos que mejoran las vías urbanas de la ciudad.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
unicipolidad Provincial
IMUKAL, T4110 CIWDAD 4jaVIDElj
CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ACCIONES CENTRALES, dada la naturaleza de esta categoría programática que agrupan a todas aquellas acciones presupuestarias que tienen que ver con las funciones de apoyo que brinda a toda la gestión productiva institucional, cuya considerable incidencia en el presupuesto global para el año fiscal 2019, representa, con S/. 16,937,881.00 soles un 15.55% del total de los recursos, las mismas que están distribuidos en las siguientes Acciones centrales: Conducción y orientación Superior, Gestión Administrativa, gestión de recursos Humanos, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Planificación y Presupuesto, Defensa Judicial del Estado y Acciones de Control y Auditoria.
PRESUPUESTO ASIGNADO EN ACCIONES CENTRALES
klICI II Categoria g
Presupuestal Presupuestaria Producto/Actividad/Proyecto
2. ACCIONES
CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1,565,905 00 924
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 667266 00 3.94
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 14,450436.00 85.31
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 179274.00 1 06
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 75,000.00 0.44
16.937,881.00 100 00 I,
1129
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
I Cra ha -
Proclama pretupueslal
Pral uploatth4d111PrOyeGto ,
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
1000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3,801815 00 5,90
6.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2355198.00 3.65
6.000002 LIOUIDACION DE OBRAS 352168.00 0.55
2.083065 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL CENTRO DE BENEFICIO DE CARNES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOCUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA
1221,524.00 12.75
5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 14135184.00 21.92
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 296,503.00 0.46
5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 13150.00 0.02
5.0005/8 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 15,000.00 0.02
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
12,900.00 0.02
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 9,423,588.00 14.61
5.000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPAC. OPERATIVA
10,031199.00 27.96
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 474,453.00 0.74
5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 1464,365.00 2.27
5.001038 PREVENCIO Y MITIGACION DE DESASTRES 1,031,95900 1.60
5 001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 504213.00 0.78
1001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 371654.00 0.58
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO 1498,568.00 2.32
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
349,214.00 0.54
5.001181 SERVICIOS DE LIMPIZA PUBLICA 42100.00 0.07
5 001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS 1,1 53228.00 179
5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
250,000.00 0.39
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS
607,551.00 094
5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 64,900.00 0.10
I TOTAL 18024.937'10
un iclpa Ida d Provincial
ilfUtriCAL NIETO 0045 malume CIEDI1D, il1441oEp
3. CATEGORÍA PRESUPUESTAL: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS (APNOP).
Que, comprende acciones que no lograron definirse bajo un Programa
Presupuestal y prestan bienes y servidos que buscan lograr un resultado alineado
con los objetivos inslitucionales, los gastos en esta categoría ascienden a S/.
64480,93700 soles, representa el 59.18% del total de gastos consolidado, que irán
destinados ala ejecución de actividades y proyectos.
PRESUPUESTO EN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ERENCIA DE c. ASE 14
JURI C
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO LEY ORGANICA 27972 0 L 26-05-2003
LEY 0230 DEL 0344-1936
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 00395-2018-A/MPMN Moquegua, 28 DIC. 2018 VISTO.-
El Informe Legal N'1024-2018-GANMPMN, El Informe N° 1352-2018-SPH/GPP/GM/MPMN, sobre la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto para el Año Fiscal 2019;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo con el articulo 194° de la Constitución Politica del Perú, indica: 'Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia'. Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Articulo I, señala: (...) Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Articulo II, establece: 'Los gobiernos locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, prescdben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo;
Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su articulo 9 numeral 16, señala: Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad;
Que, la Ley N° 27783— Ley de Bases de la Descentralización, en su articulo 42 literal d), señala: "Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestada del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto";
Que, mediante la Ley N° 30879 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;
Que, la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado mediante Resolución Directoral N* 012-2018-EF/50.01, la Directiva N 001-2018-EF/50.01 'Directiva de Programación Multianual", así como sus anexos, fichas y formatos, los que forman parte de la Presente Resolución Directoral, modificada con Resolución Directoral N 014-2018-EF/50.01¡
Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2018;
(
NI; Que, de acuerdo al numeral 54.2, del articulo 54 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto, señala que: "En caso de que el Consejo Regional o Consejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo fijado en el presente edículo, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente
'
aprobará, en un plazo que no excederá de los cinco (5) días calendario siguientes de iniciado el año fiscal, el proyecto de presupuesto que fuera propuesto al Consejo o Concejo; respectivamente";
Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2019;
Que, mediante Informe 1352-2018-SPH/GPP/GM/MPMN, la Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda, solicita la Aprobación mediante acto resolutivo del Presupuesto Institucional de Apertura 2019, ya que se encuentra dentro de los plazos para su debida aprobación;
REGIS ESE, COMU QUESE Y CUMPLASE
ncial Mariscal Nieto
ATAS QUISPE MAMAN"! ALCALDE
"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL"
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO LEY ORGANICA 27972 DEL 26-05-2003
LEY 8230 DEL 03.04.1936
Que, mediante Informe Legal N° 1024-2018/GAJ/MPMN, de fecha 28 de diciembre del 2018, la Gerencia de Asesoría Juridica, es de la opinión que mediante Resolución de Alcaldía se apruebe el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2019 del Pliego: Municipalidad Provincial Mariscal Nieto;
De conformidad con lo prescrito en los articulos 53 y 54 de la Ley W 284 1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- PROMULGAR, el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2019 del Pliego: Municipalidad Provincial Mariscal Nieto de acuerdo a lo siguiente:
Gasto Corriente Gasta de Capital Servicio de la Deuda
(En Soles)
55440,361.00 39'374,648.00 14135,384.00
TOTAL 108950,393.00
El desagregado de Gastos se detalla en el Repode de 'Resumen a nivel de fuente y genédca", que forma parte de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial Madscal Nieto, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:
(En Soles)
Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficinales de Crédito Donaciones y Transferencias Recursos Determinados
9250,878.00 29138,654.00
0.00 1805,818.00
68755,043.00
TOTAL 108950,393.00
El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte de la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR, la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, correspondiente al Año Fiscal 2019, que forma parte de la presente Resolución.
ARTICULO CUARTO.- REMITIR, Copia de la presente Resolución a los organismos señalados en el articulo 54°, numeral 54.1 inciso b) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
[-- tse
N(IrA j
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO MOQUEGUA
ANEXOS
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA: 301481
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL - ALACOA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS
TOT HACINO* Sello y Firma
FICHA N° 01 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2019
CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS
PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
QUE CUMPLIERON
PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
OMISOS
muNICIPAUD ItISCAL NIETO MOQUE
Ing.CHR4EitN-111919131A2 PLATA ERFNMEklyeltirdilyókyi UPUES-Q
Sello y Firma
Muni !m'idee Pr ncial Mariscal Nieto
Titular de la Entidad
Sello y Firma
S QUISPE MAMAN!
FICHA N° 02 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS
ESCALA DE PRIORIDADES
Objetiva 1 Promover la compefibvidad economica en la Provincia de Mariscal Nieto
Objetivo 2 Promover de desarrollo y humano y habitos saludables en la Provincia de Mariscal
Nieto
Objetivo 3 Reducir los indices de inseguridad ciudadana en la Provincia de Mariscal Nieto
Objetivo 4 Mejorar la protección social de la poblaciones vulnerables de la Provincia de
Mariscal Nieto
Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función
a la Misión! Propósitos y Funciones que persigue la entidad.
cipaildad Pr =sial Mariscal N oto
Se
CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN
PERSONA
JURIDICA DISPOSITIVO LEGAL
QUE AUTORIZA LA SUBVENCION
TOTAL
onsiderar Análisis C
01. r101.0DAD PI NCIAL Mrall Al. E MO
Beneficio MUNd 10410 PROVINCIAL 111
MOLIJEGUA
QUISPE MAMAN! lp n Y CIMA
ello y IrIlla
LAAR DE LA ENTIDAD
Firma Sello y Firma
MONTO
FICHA N°03 GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS
(En Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)
DEPARTAMENTO : MOQUEGUA
PROVINCIA
: MARISCAL NIETO
PLIEGO
:810101 Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y
Por RUBRO
unicipalidad Provincial
ilAKASCAL NífflU ihsrglala
WEGAII EJUDAD) pálDei
DETALLE DE INGRESOS POR ESPECIFICA
UNIDAD EJECUTORA 301481
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
1.1.21
1.121.1 1.1.212 1.1.22
1.1.33
1.1.53
1.3 13.1 1.3.1 4
1,3,19
1.3.1 9.1
1.3.21
1.325 '.32 5.1 1.3,252 1.3.20
1.3.2 8.1 1,2.29 1.3.2 9A 1.3.210 1.3,210,1
1.13
cmarcom oiEWPAt. OFORSUItaro PSOD.I.EF an • umin os ons...~»,y Fc~fr, romea wpott.
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTTTUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DE LOS INGRESOS
red.: 14/12/2018 Here : 1628:08 Página: 1 Ce 3
(En Scilea)
DEPARTAMENTO 18 MCKWEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALOAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 00U — — __ _ .._ TIPO TRANSACCIÓN
GENÉRICA • SUBGENÉRICA
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN
2 REGIOS%
ceRECTANENTE RECAUDADOS
opeAcioNES Y : TRANSFEROoms
RECURSOS' . loTERIARADos
TOTAL '
1 immac ene Doce' mi ice•.n.,-.e
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS IMPUESTO A LA PROPIEDAD IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE PREDIAL ALCABALA
29 138 654 3 341
334' 3 141 3 341
22 347 005 16 553 998 16510 294 16 540 294
13 702 13 702
1 803 461 139 009 139 009 177 238 73 735
103 500 617 933
617 933 442 311 412 311 226 979 226 979
4 190 441
605 818 68 755043 5618 213 5 191 634 4 336 3611
3 769 293 567 075 855 266 855 266 426 579 426 579 426 579
99 699 51 5 621 554
5 191 634 4 336 368 3 769 293
567 075 855 266 855 266 426 579 426 579 426 579
3 341 3 341 334'
22 347 005 16 553 9%
16 540 294 10 540 294
*3702 '3702
1 603 461 139 009 139 009 177 236 73 736
103 500 617 933 60 933 442 311 442 311 226 979 226 979
1190441
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTOS A LA PROOUCCION YE]. CONSUMO IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPEOFICOS OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARLAS MULTAS TRIBUTARLAS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS VENTA DE BIENES
VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES VENTA DE OTROS BIENES VENTA DE OTROS BIENES DERECHOS TASAS ADMINISTRATIVOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES REGISTROS Y LICENCIAS
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE viVIENDA DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTFIUCCION DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS VENTA DE SERVICIOS
OREO:~ DINERAL cm ARESuPECNO Pulga •INF SUJ .14f red *e* Popmr~ Vengasen, Varal 141~00 Fecha 14/12/2018
Hora : 16:28:08 Página: 2 cla 3
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2019
DETALLE DE LOS INGRESOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO 18 MOQUEGUA
PROVINCIA:
01 MARISCAL NIETO DISTRITO:
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO M -- ----• - _. _ TIPO TRANSACCIÓN
GENÉRICA SUGGENÉRICA
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN
2 - RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DORACOONES Y 1RA4SFERENCLAS
,
4 RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
SERVIDOS na FnurArirni 12r r la •rinu v re it ti t e•
13.332 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES
INMUEBLES Y TERRENOS
VEHICULOS. MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.33 9 OTROS INGRESOS POR PRESTADOR DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS POR PRESTADOR DE SERVICIOS 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 14.1 DONACIONES Y 11UNSFERENCIAS CORRIENTES 1.4.14 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DE-TERMINADOS
CANON Y SOBRECANON
REGAUAS
FONDO DE COMPENSADOR MUNICIPAL 1.5 OTROS INGRESOS
RENTAS DE LA PROPIEDAD 15.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 1.5.11.1 INTERESES 15.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL 1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARLAS
DE TRANSPORTE 1.52 1.6 OTRAS MULTAS .522 SANCIONES
1.5 2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS 1.55 INGRESOS DIVERSOS 1.5.51 INGRESOS DIVERSOS 1.5.51.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16.1 VENTA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 16.12 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS
116 438
118 438
118438 118 438
I 11B 245
I 136 245
395 070
395 070
741 175
741 175
2 935 759
2 935 758
2 935 758
2 935 758 51 601 657 54 681 657
54 611657 54 681 857
54 681 657 54 681657
38 426 222 38 428 222 •
8 931 724 e 691 724 '
7 563 711 7 563 711
3 905 744 3 905 744
1 284 313 1 284 313
30 724 30 724
30 724 30 724
1 253 939 I 253 589
1 253 589 1 253 589
I 946 452 1946 452
1585017 1588017
1 334 238 1 334 238
251 779 251 779
360 435 360 435
360435 360 435
674 979 674 979
674 979 674 979
674 979 674 979
225 717 225 717
364* 354*
3 641 3 641
3 641 3 641
222 078 222 076
cial Mariscal Nieto
AS QUISPE MAMAN! Tina lAiltEt—
Dama ReARAL Re eitiSLIRESTO Anca • un RAI -R44/4/41•494~,~~ ••••16n1111,3100
Feche : 149212018 Here : 16:28-08 Pire: 3 de 3
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DE LOS INGRESOS
(En Soles)
DEPARTAMENTO 18 MOCUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE mARISCAL NIETO - MOOUEGUA 301481
- - _. _ _ TIPO TRANSACCIÓN ..
GE/4ÉRICA 1 , SUBGENERICA '
2 RECURSOS
DIRECTAMENTE REcRuDADOS.
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS
DETERIARRI305
- --- -
I ESPECIFICA DESCRIPCIÓN TOTAL
---. _ — ..4 4 . 222 078 222 076
VENTA DE TERRENOS 222 0713 222 076 SALDOS DE BALANCE 2 655 04? 1 805 11113 • 455 173 12 016 938 SALDOS DE BALANCE 2 655 947 I 805 818 8 455 173 12 916 1338 SALDOS DE BALANCE 2 655 947 1 805 818 8 455 173 12 916 93.8 SALDOS DE BALANCE 2 655 947 1 805 616 8 455 173 12 916 938
unicipalidad Provincial
IARIKAL NIETO 144 SQQW EUA 1,1 CIUDFICs M.R1J-s \SIDa
DETALLE DE GASTOS POR GENERICA
UNIDAD EJECUTORA 301481
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
~SON OVOS& CP ~mesto eütu_co- harr uu • ~un. Ampess peses, ses cose
Fees 141121201e
Hes : 152521 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO %gine: ea 25
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Solos)
DEPARTAMENTO: 18 MODUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNIOPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL HITO MODUEGUA (301461)
-- - - —
LCATEGÓRIA PRESUPUESTAL I PROGRAMA .
1 RECURSOS
ORDINARIOS RECURSOS
DIRECTAMENTE DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS
DETERNPIADOS
TOTAL
PRODUCTO! PROYECTO RECAUDADOS ACTIVIDAD! ACCIONES DE INVERSIÓN ¡ OBRA
I
FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD U13IGEO DEPARTAMEIITO.PROVINCIA Y DISTRITO
C 0 GENE.
PRESUPUESTALES
Oen 111C.V1114310A
SOCO» PERSONAS AFECTADAS CON 1VBERCULON, RECMEN APOYO NUTRICIONAL
57:0515 enel».11 APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSO
23 PROTECCION SOCIAL
051 A5157E/4ex SOCA].
0115 PROTECOCM DE POBLACIONES EN P3E300
01340.13 enneDAR APOYO NuTRICKINAL • LAS PERSONAS AtEcrÁDÁS POR TUDERCULOSIS
190101 MOCIUEGUA.MARISCAL NETOMOOUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
2.2 PENSIONES ',OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGulanAll CIUDADANA
1000%5 PATRUCLAJE POR SECTOR
5.00415 PATRIBLAJE mineCIPAL POR SECTOR • SS00200
05 ORDEN PUBI/CD Y SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINA:. Y COMUNAL
0i06645 pATRULIALIE 4411/41CPAI POR SECTOR. SERENI200
X0101 MDCWIGUARIARISCAL NETOJIICOUEGUA
5 GASTOS CORSENIES
CENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
ADCAP54:91011 CE ACTIVOS NO FruNCIEROS
3.040150 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CaMADANA
5007111 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PRENDICION EN EL NARCO DEL PLAN DE SEGuROAD CARIADANA
OS ORDEN PUBUCO Y SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO
e 510499
75 039
75 CO9
625 467 le 394 O» 7753' 575
75 039
is oso
7$ 039 7$ 039
75 039 75 039
75 039 75 039
75 039 75 039
75(09 75 039
n031 750n
75 039 75 039
345 5C0 3.53 500 712 030
333000 X3 503 M3 560
333 CO3 353 5E0 096 550
333 OM 333 560 OBS 550
333 TO 353 560 696500
X3 563 333 C00 605 543
333 0:0 XCI 560 0911 503
323 700 363 See 607 260
3237T 363500 657 260
300 9 300
fi 300 9 AD
5C0 15 500
550' 15 500
15 503 15500
15 503 15 503
DrAtOtta 00•ERM. CE PRESUPUE310~3•11M
9~ 'FEO CO PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Solos)
Fecha : 14/121201e
Hoce : .1625.21
Pagina, 2 aa 75
DEPARTAMENTO: la MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROViNCMJ. DE MARISCAL METO - MOOUEGUA (301481)
- - — - - 1 2 — CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS DONACIOn S Y • . j. RECURSOS
PROGRAMA , ORDINARIOS DIRECTAMENTE 1RANSFERENCY5 COETERMMADOS
PRODUCTO ¡PROYECTO RECAUDADOS
AGITIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN ¡OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
Gol scauRIDAD vecinal. y covuNAL
0184656 COM IJMOAD RECIBE A1V~s DE ppEyEmpery Ery a MARCO Da
PLAN CE SEGURIDAD CIUDADANA 180101 MODUEOU $S2WAt NIETOMOOLIEGUA
5 GASTOS CORRIENTE:
RIERES Y SERIOG
0336 GESION INTEGRAL DE RESIDUOS IOLIGOS
.8444.51 MEJORAMIENTO DEI SISTEMA INTEGRAL DE GE511014 DE LOS ~DUO] 501.11305 MUN1C5PALCS DE LA C11.6)AD DE MOQUEO-a PROVINCIA DE MARISCAL METO. MOOVEGUA
0E0003 EXPEDIENTE TECIRCO
17 ANUMENTE
055 CES11011 INTEGRAL. DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GEST10/4 DE LOS RESIDUOS 6~05
0025754 ELASORAC ION DE EXPEDENTE /relee°
180101 MOOUEGLIAMARISCM. NETO.MOGUEGUA
6 GASTOS DE CARRAL
ADOLISCIC44 DE ACTIVOS NO MAICEROS
MEJORA DE LA RIOCIRDAD ACROWNENTARIA
3000065 ACTORCS DE LA CADENA AGROALIMEIRARIA APucANDD Buotko PRACOCAS PRoDuccioN. HIGIENE. PRoccsAinENTD,mmacomulamo Y onnum/OON
15 500
15 500
15 500
1553»
15 5CO
15 503
1$ 500
15 500
5 293 413
5 293 483
5 293 153
5393 483
5 293 LEO
5 393 483
5 293 483
5 213 483
5 293 483
5 293 4/13
S29' 463
5 293 333
$293 453
5 Z13 483
5 793 433 5 223 433
5 293 483 5 293 4113
19 815 SEXO 79 815
19 815 60 CO) 79 815
5.00131 vealANCiA SANIT•lit& DE AUMENTOS AGROPECUARKIS PROAM1103 Y PIENSOS
19 815 GO 01» 791115
10 AGROPECUARIA
19 815 613 000 79 815
023 AGRARIO
19 815 60 030 79 515
0347 INOCUIDAD AGROALIEN7ARIA
19 815 00 000 791115
0059215 VIGOANC1A SANITARIA DE AUSIDITOS AGROPECUARJOS
19 ES 00 000 791115 PRIMARIOS Y PIENSOS
160101 MOOUEGUAMARISCAL NET0.14001.1EGUA
5 GASTOS CORRIENTES
13015
¿0000 73 015
5 23 BIENES Y SERVICIOS
13015
03 003 no15
11C11
6 000
803
630 173 915
173S15 173 915 173 915
'73915 173 915 0391
173 915 113 915 173915 17391 In 015 17391 173916
03 915
173915
*81
la 252
118 252
In 915
'73015
1M 152
le 252
118 252
''6252 115 252 118 252 115 252 118 252 115 252
onctan anon DE nerwsie Anuce • pe Feche : 14/12)7016
Hare : 1E2121
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBUCO
3025
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOOLIEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO. MOOVEGUA (30146 0
. . CATEGORÍA PRESUPUESTAL 1
PROGRAMA ...
: PRODUCTO / PROYECTO 1 :
I REEuRsCr3 oRDINARKIS
92 RECIA/50S
O/PACTARE/4TE REcAuDADOS
- 4 DONACIONES y
TautsFERENEIAS neu RS05
0nnum/u/30s
1 AG1TVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN .
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEEIT DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
AL
6. 2.6 ACODE/CONDE ACTIVOS NO FeunOEROS
ACCESO Y USO DE LA ELECTROICAMON RURAL
sin AmeLiAcKIN EN ELECTRIREACION RURAL MEDIANTE SISTEMA ccervENCIONAL EN LOS SECTORES AGRIEMAS DE EL ALTILLO RAJO. ciamos. TARACACHI VARAVEO. LA PERLA: CERRO SLARCO. DOS QUEBRADAS. EL OASO, LOS pe40:5, TE DE Jvuo, LAS cuRvAs DE SAN ~0E10. LAS PEOR
4.05033 eASTAL4C ION DE REDES ELECTAS FITEMDAS
12 en ROLA
en EREREIA ELECTRICA
0057 DO1REIX1011 CE ENERO* ELECTMCA
cc Incel INSTALACION DE RED DE ELECTRIfiCACAN MIRARLA y SECUNDARIA
110101 4400TEGuEsunSCou. NIETOAIOCIVEGUA
6 GASTOS DE CAPITAL
AnOuISKTON DE ACTivOS NO FINANCIEROS
COM REMECEN DE VuLICRAnuDAD y ATENCIÓN DE EntERDENCTAS POR OESASTREE
3/350735 DESAARotto DE i41303As DE 114TERYD/C1014 PAR* LA PROTECCEIN MEIGA FRENTE A PELIGROS
556 MANTENIMIENTO DE CALKES. ORNASES Y ESTRUCTURAS Ert SECTIREAD Asc.& FRENTE A. PEUGROS
19 VIVTENDA y DESARROLLO WMANO
016 GESTOR DE METEOS T EMERGENCIAS
0035 PREVER:2000 DE DEM/37Rn
e09735
41.130790 rassitt ~orto OE CAUCES, °MIMES Y ESTRUCTURAS DE n6252 ll022 SEGURIDAD TECA FRENTE A MAGROS
180111 MODUEGTEMARISCAL NET0.5113011EGuA
5 GASTOS coma/41Es los 232 10170 MANEE Y SE 11•000S 105 7S2 lea 232
e GASTOS DE cAKTAL 10 000 10 000 6. 2.6 ADOWS/00/4 DE ACTIVOS NO 0441/4VEROS 10503 10 000
EDI/TUMORES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES 49900 49 900
Lovcortm 5tvoma De matopurro Ñoco • vry
~el ore ea PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO CELOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Solos)
Fedm: More : "Ira:
11/127201B 102521
4d.25
DEPARTAMENTO: 15 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARECAL NETO - 54001JEGUA (301481y
-- —
CATEGORIA PRESUPUESTA( PROGRAMA , ..... .
PRODUCTO / PROYECTO'
1 - - , RECURSOS
ORDINARIOS
lr - 2 aRECLmzO5
1DIRECTM4ZKTt RECAUDADOS
OONAOOHS Y 1flANsFERvCIAz
y — RECURSOS
OCTEMMADOS
—XOTAL — 17'"141:
ACTIVIDAD 11 ACC/ONES DÉ INVERSIÓN ¡OBRA z FUNCIÓN .
DIVISIÓN FUNCIONAL "y á GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD .. ' UBIGEO DEPARTAMENTQPROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE. .
.... Y ACIUALJZACN>. DE INSTRUMENTOS DE PUURFICACION URBANA
MCORPORANO0 LA OESTION DE1 RIESGO DE DESASTRES II VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
014 GESTOR DE RIE1003 Y EMERGENCUS
0035 RECUERDOS' DE DESASTRES
0160763 DESARROLLO Y ACTUALMACION DE INSTRUMENTOS DE PLUIRICACION URBANA INCOPSORANO0 LA GESTOR DEL m'asao DE DESASTRES
193101 9013lIEGUA,MARISCAL METOMOCIUSOUA
5 GASTOS CORRERTE]
IIMNIES Y SERIOOS
5.92550 INIPEECION DE EDIFICACIONES PARO, LA SEGURIDAD Y EL CONTROL ~M.O
19 V3VENDA Y DESARROLLO U1011.010
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0015 'REVENDER/ DE DESASTRES
01602111 DISPECCION DE 1101MACIONES PARA LA SECUMDAD Y EL CONTROL URBANO
180101 MOOVEGUAILWILICÁLInErckitCOVEGu5 5 GASTOS CORRERTE!
23 CENES Y SERVI0015
103071? ESTUDIO] PIRA 4.4 ESTMACION DEL RIESGO DE DESASTRES
5.03157 DESARROLLO DE ESTUMOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A RIMEL TERRITORIAL
19 VIVIENEM Y DEIARROLI.0 URBANO
91.6 CES/10110E PlE90.09 Y EMERGENCIAS
OMS PREVENCIÓN DE DESASTRES
0180747 DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL MESO° A IIIVEL TERMTOPJAL
180101 1.10411JEOUASIARISCAL NIETOMOCMEGUA
5 GASTOS CORRIEP/TES
5 2.3 BIENES Y SERVICIOS
0091 MCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POOLACION DE 3A 16 AÑOS A LOS ',SERVICIO, EDUCATNOS PUSLICOS DE LA EDUCACPON RAMA REGULAR
6092
13093
BOLO
o I03
0003
GOZO
0000
00E0
e 000
e eco
*000 61200
01:00 O
13 503 43 903
0933 43900
139:0 43900
13100 43 000
13910 43 933
41910 43 900
43 903
20 003
43 ROO
20000
70020 20000
201:03 20030
20003 20003
MECO 20E03
20920 20E00
20030 20 000
20003 20000
9 565 1103 9565939
5 744 ne
S144 2203
5 744 2130
117 5n
ti? 577
II/ 572
3 ME 017
echa
2.7101
Nati : 162521
~en • Pelee PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PROA: 5a.25
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Solos)
DEPARTAMENTO: 18 MOCTUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOOUEGUA (3014111)
RECURSOS ORDENAMOS
RECuRsOs DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS
TOTAL • — - - CATEGORIA PRESUPUESTAL
PROGRAMA DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ¡ACCIONES DE INVERSIÓN ¡OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
1 UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCLA Y DISTRITO
CG
i GENE
2200332 REJORJ241ENTO DEL SERVICIO EDUCATNO DE LA DISTITUCION EDUCATIVA Un ANGELES =TM, AlOCIÓFGOA, PROWERIA DE ~CAL METO . MODUEGUA
4 OXEO REJORAMIENTO DE INFRAESTERECTÓRA DE EDUCACIONINECIAL
n
047
003n03 WEJORAMIENTO CC SERVICIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
100101 scourou soatinest Nirrabicaurcua
e GASTOS DE CAPITAL
e. 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.104091 MEJORAMIENTO CEEL SERVICIO DF FITERAPIDEIENIa&L EN LA LEN 114 DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO. DISTRITO Re MOOJECUA PROTINCLA DE MARISCAL NIETO -14001./ECUA
410103 MEJORAMIENTO OE ertRAESTRucTuRA DE EDUCACIONIECIAL
71 EDUCACION
047 EDUCAOON BASCA
0010 INFRAESTRUCTURA Y FOUPPAPIEENTO
0037703 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS ErexAnvos E etrIstsfRucnIRA EDUCATIVA
111101 NOCUECUAJLERDCAL NIFT0.1100VEGVA
6 GASTOS DE CAPITAL
6 26 ADERNSECION CE ACTIVOS NO f 64•NCIEROS
mengs 14GIORAFNENTO Y JUIRUACION DEL sERENCIO DE EEDUCACION DtIAI. DE LA 1E4 PE 357 04 LA ASOCLACTON DE mutEMA FUMADOR ~YO PRONUN DEL POBLADO DE SAN ANTONIDOEt caSTRITO DE MOOLEEGUA PRO1INCLA CE MARISCAL NIETO. ITOOJEGUA
400003 ofEJORAPRIENTo DE ENFRAESTRuCTIMA DE EDUCADOR miau
22 EDI/CAGÓN
047 EDUCADOR BASICA
OCIO ENFRAESTRÓCTURA Y EQUIPA/RENTO
0037703 MEJORAMIENTO DE SLKTÓrn EDUCATIVOS E TRUCTIMA EDUCATIVA
5 744 293 5 744 200
5 744 200
5 744 270
5 744 293
5 744 253
5 744 2e0
5 744 2110
117 572
117 572
117 sn
117572
In 572
117 572
117 572
II, 572
3 704017
3 704 01> 3704 0E7
3 704 01> 3 704 017
3 704 017 3 104 017
3 704 Da 3 704 017
3 704 0E7 3 704 017
EDUCADO*. $744200
EDUCACION BASICA 5 744 293
0010 »<FRAN sTRIXTDRA Y EQUIPAMIENTO 5 744 2e3
cateczNel GenNAL De FRENARAS-ro puRu05•1441 Forhy unirme
vNINN 4soo
ROM : 1112521 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Pera 6 0, 25
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Solos)
DEPARTAMENTO: I B MOOUEGUA
PROVINCLA 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO- MOOUEGUA (301401)
— - _ _
i CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9 PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD 'ACCIONES DE INVERSIÓN SOBRA
RECAUDADOS
RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS
DIRECTAMENTE DCHACIONE5 Y
TRANSFERENCIAS
S-- • RECURSOS
DETERMNADOS
1 FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, ROVINCLA Y DISTRITO
CC I
GENE.
1110101 MOOVEGUAMARISCAL 14ETÓPIOOLIEGUA
6 CASTOS DE CAPITAL
ACOUISCION DF ACTIVOS NO RNMICIEROS
0101 RICREAIDITO DE LA PRACTICA DE ACTRIDADES /MICAS. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA PORLACON PERUANA 554 IMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS 3ERNICIOS DIPORTIvOS DEL COMPLEJO
DEPORTIVO IMINICPAI., DISTAR° DE MOOVEGUA PROVMCM. DE MARISCAL NETO • MCOIJEGUA
14 RECUPERACION DE INTWSTRUCTURA OMR/TM
21 CVLTURA Y DEPORTE
545 DEPORTES
0102 INFRA( STRUCTUPA DEPORTIVA Y RECREMNA
000554( MUCAMO'. CULTURA Y DEPORTE
150101 MOOUEOUAMARISCPSNIETÓMOOLIEOUA
GASTOS DE CAPITAL
6 26 ADOVIS*0014 DE ACTM36 NO FINANCIEROS
3.000M POIILACION 0111ETTY0 ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
LLORO DESARROLLO DE en/ PASEAS DE MASIFICACIOR DEPORTÓ* A LA POBLAC1ON OBJETIVO
21 CULTURA Y DEPORTE
045 DEPORTES
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTNO
0191115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MAIMICACION DErownva • LA POULAIN:IN OBJETIVO
F50101 MOOUEGU&MASI NIETOMCOUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES TI M.O 10110D 5. 1.3 WERES Y SERVICIOS TOM 10000
011/1 REDUCCION DEL COSTO ITERPO E INSEGURIDAD DI El SISTEMA DE TRANSPORTE 25 OCIP 2 AM 062 3801133 CAM940 VECINAL CON MANTENIMIENTO vLAL 2 968 OC/ 2T8062
2Ola 062
2 1418 010
3704 01
1 704 01
3 704 011
3 104 01
70003
4 638 663
'la,
4 =CC
4 eSS
fas 663 4 630 053
4 SIS 1153 4c,8
516 603 4 CM 013
4 Sate] 4 138 063
1 n'ea:3 inzusem
4 431 663 4 538 Da
6353363 4 E35 6E3
10010 70103
10003 70 000
70 003 10 030
?00 10E00
/O 010 ?00
70 000 TO 000
5.00145 In/NEHMEN:O RUTINARIO DE CAMINOS VENALES NO PAVIMENTADOS 1955 052 15 TRANSPORTE 2 408 062
~ama Clemsm oe Pays~o PO8~ mr/
Vwden 4my
Fecho : Here :
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página:
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Solea)
14/1 2/2010 151501
lyle 25
DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO- MOOUEGUA 1301481)
I
CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS 2
RECURSOS DONACIONES V 5
RECURSOS TOTAL
I PROGRAMA PRODUCTOS PROVECTO
RECAUDADOS ,
ORDiNAROS DmEcTAMENTE TFUNSFERE COLAS DETE MAMADOS I
I ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN !OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE. — -
013 TRANSPORTE TERRESIIRE
2 938 0/12
SUB C62
DMA VIA-5 vEC1NALES
295501a
2908062
01n317 mAwromenTro ftunwArd•cuertrrEÑA vEaum. Nó
149W0
496040 PAVIMENTADA EMPALME CARRETERA PASTO GRANDE•mmE 102P. ~PASTO GRANDE) DEL DISTRITO DE CARUMAS MARISCAL NIETO - MOCUEGUA
150101 MOOVEGUAMARISCAL NETOMOOVEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
1496 941
I 494 So
MERES Y SERvICIOS
1 495 940
1 496 940
0195101 mANTENIIIENTO RunmAmACARRETEIM yEamm NO
tomes,
1 OSS 093 PANDIENTADA EMPALME PE 30.4.111MIIACAALTO COSCORE, DEL DISTRITO DE TORATA. MARISCAL NIETO MOCIUEGLA
1E0101 1,1000ECUPAIARI5C.A1. METONOODEGUA
5 GASTOS CORREENTE5
I 0541113
• 058 013
BIENES Y SE/SOCIOS
1051 093
1053 093
095399 mANTENDAENTO RulINARM CARRETERA WORM. NO
209164
209 164 PAYMENTADA EMPALME PE 35A • CEMCIIUSOUD, ALTA. DEL DISTRITO DE TORATA. MARt3CAL NIETO • MOGUEGUA
111101 mCOVECDA~CAL NETOAICOUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
209 164 209 164
13/E NES Y SERVICIOS
209164 209 154
0195400 14.1.14.111Mint ~MARIA csmereruk VECINAL NO
103065 103055 PAVIMENTADA, EMPALME MO 510 LOS AUCELESESTUOUIRA • EL RAYO. EMPALME 110511, DEL DISTRITO DE MOCEJEGUA. MARISCAL METO • MOOUEOUA
180101 MOOUEGUA,MARISCAL hfirro.moourcuP.
5 GASTOS CORREN/ES 293015 203 065
5 2,3 MINES Y SERvICIOS
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVIC103 ESPECIALIZADOS
3.e0ene PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO fAmluAll Y SOCIAL
500510 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PAILA PREISTIM CONOICIONES DE RIESGO
23 PROTECCION SOCIAL
20300.5 203065
02 SCO
62 506
22 500 82506
62 506
62506
62500
62 500
62 500
62503
62 560
62 500
SCO alOe
560 62500
3 704 017 3 701 017
3 704 017 3 704 017
3 704017
3 704 017
3704017
3704 017
3 704017
37040'?
3704017
3704 017
3 704017
3 704 017
3704 017 3 7134 017
3704017 3 704 017
5$95413 11042468 16937 181
5 los 4I3 11042400 16937 051
5 095413 11 042 465 16 937 081
1370478 1954V 1 505005
1 370 4713 losan l585
1370471 1054V 1 585005
1S05
110 100
'15100
1 370 476 195 427
77 800 38 300
77 5.:0 35 300
MEMO*. ora DE pitounASTD RALCO• INF
,h~ ~PICO
%Cha : Hen :
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Peglnw
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 201g
DETALLE DEL GASTO
(En Solea)
14/197010 162521
0 de 25
DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481) _ —
CATEGORÍA PRESUPUESTAL ...
1 PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO
RECURSOS ORDMARICIS
2
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4
DIMACIONES y TRANSFERENCLAS
_ A _.__.
RECURSOS ' ' DETERMINADOS
_ TOTAL
ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
FUNCIÓN
i DIVISIÓN FUNCIONAL
I GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD
UDIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCLA Y DISTRITO
CO
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECGION DE POIRACIONES EN01E300
0167473 PER-SOMAS ~ÁS MAYORES REatEi4 S00.1005 PARA PREVERM CORDICONES DE RLES00
malo MOCUEGUAPAARTICAL 4.1610~EGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5 23 BIENES Y SERME:10S
IDEDUCCION DEI. TEMPO, INSECUREDAD Y [COTO AMBENTAL DI EL TRANSPORTE URBANO
0002 MEJORAMIENTO DEL SE Rmao DE ITIANSITOOLOAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES OE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS. VICENTE ZEBALLOS LOS TUNALES ~VA MOL TALLERES LAS TORRES. SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VEONAL /I. UREA
4.110033 MEJORAMIENTO 0E VV. LOCAL
15 TRANSPORTE
036 TRANSPORTE ~40
0074 MAS URBANAS
0018012 WEJORAA1rENTO CE eifilAESIRUCTURA VOS Y onfaás
180101 moouroausencrsi NIETONOCUEGUA
6 GASTOS DE CAPITAL
t 16 ACOUtSICON DE kenvos NO FINANCIEROS
Ammin CENTRALES
5001 *COCHES CENTRALES
3.011911 JAN PRODUCTO
5.0300:1 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
03 PlANELIMENTO, GESTOR Y RESERVA CE CONT140ENCIA
004 PLANEAMIENTO GUSERNAMENTAL
0eD5 PLANEAMIENTO P45/1/1.1~
00005/0 DESARROLLAR EL ELAIIFJ.MIENTODE LA GESTOR
150101 MOCKJEGUAMMItSCAL ICETONOOVEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
Fecha : 14/12,7045 Hora : 162121 Págala' de 25
4414.• 4 Po Da PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Solos)
DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: n MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)
i CATEGORLA PRESUPUESTAL
PROGRAMA RECURSOS
00.00/ARIOS RECURSOS
milECTABENTE
4 DONACiosES y
TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS
DETER/4.14.D05
TOTAL
RECAUOM)05 - PRODUCTO / PROYECTO
ACITSTDAD / ACCIONES DE I Ó oBBA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO OEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
5. 2.3 MENF-5 Y 6E1~
0031402 GESTIONAR COOPERAC1ON INTÉRNACBILIAL
1110101 moovenuaLueSCAL NIET0/400ur-0ue
5 GASTOS CORRICian
BIENES Y SERVIMOS
6 anos DE canoas
ADOUISICION DE AniVOS NO FIRX4CIERCO
0011703 c.EREwas DE PLANEMZENTo v PRESUPUESTO
150101 mOoutOuANARtinn MITOMOOJEGUA
5 asnos comErny3
1 2.3 ertels T SUBIDOS
en« 05 pLANnnisced Y PREsueueno
150101 3100U-EGURMAMSCAL NIETIIMOCIVEGUA
5 auno come/Tes
5. 2.3 MENE5 Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CARRAL
6. 2.6 ACOuGCON DE ACTNOS NO FINANCIEROS
06049120 SECRETARIA GO/C/444
1E0101 monJEGuAnaRISCAL MET0,14000Znua
5 GASTOS CORRIENTES
DENIS T SERviCIOS
6 GASTOS DE CAMAL
5 2.6 ADOIRSCON DE ACTTROS NO FuuNDEROS
100000 CONOUCCION Y ORIS-NTACION SUPERIOR
03 PLANEAMIENTO. GESTION Y RESERVA DE COMMGDICIA
006 GESTION
0037 ISPECCION Y SUPERMSION SUPERIOR
00014E1 NOMTOREAR EVALUAR EL OnteLENENTOCI LOS KANES cle
7/ 35 303 116 ICO
23000 rt 058 CC 0513
25030 Te Gra '5702
25 CO1 70 702 95 702
358 355
358 356
n 200 12640 35007
73 203 1214/3 3$U0
23200 12 660 35 en
1 227 On 44 100 1 272 07$
1 En 012 43 000 1 255 017
1 272 012 43 030 1 205012
S16. 1 100 7066
5956 1 103 7056
15530 29 303 45 409
15 500 20 001 45 301
16503 221609 45 309
500 500
500 500
132800 134700 MI 266
132500 334 700 667 266
131506 334 740 567 266
332 506 334 700 667 266
n406 76 105
09E0004 C22491441 DE IRESUPU4970 no' um•IE1 radie : 1012/2915 H011 : 162:2I
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO ~rte. lOdsZS
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: I B MOOLIEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO. MODUEGUA 1301481)
1 2 — y TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS DONACIONES Y , RECURSOS
PROGRAMA • ORDINARIOS OtRECTANENTE TRANSFERENCIAS DETERNINADOS
PRODUCTO / PROYECTO RECAu0ADOS
ACTIVIDAD I ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.
180101 14001/EGVAMARISCAL MET0.1.1001.1EGUA
5 GA5T05 CORRIENTES
5 23 DIENES V SERNCIOS
03112911 NORMAR Y FaCALCAR 144 COIMUCCION ~CIPO.
100101 M000EGUAIL4PISCAL 11491111140011000A
5 GASTOS CORRIENTES
PERSOWL Y 0111113ACIO4ES SOCLALES
5 23 BIENES Y SER1E:10S
6 CASTOS DE CAPITAL
ADOUt510014 DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Kerne LA
150101 MOGUEGUAMARISCAL METOMOGUEGUA
5 GASTOS CORRENTES
5 23 BIENES V SERUCIOS
GASTOS DE CAPITAL
ADOUtSICION DE AL NO 411414CIEROS
01111709 GERENCIA MUNICIPAL
110101 01030EG0 Mune` 1.111110610OURGUA
5 GASTOS 04/R11E199E5
BIENES Y SERVICIOS
501106 015710144.1104D0STRAT7VA
03 PLANEAMIENTO. GES710112 RESERVA DE CONTIUGEUCIA
0:41 CrynCe1
0003 ASE SOIUSEUTO Y APOYO
0~55 GESTO* ADMIN1STRA11VA
150101 MOGUEGUAMARISC&L MET0140011EGUA
3 GASTOS CORREO/TES
PERSONAL V OBUGAC1ONES SOCIALES
78106
re sos
75 905
75 936
127 !CC 255 770
1071102 255 710 263 300
231 010 231 030
107 100 24 1C0 131 703
20 000 20 000
20 000 20 000
96 000 57 001 155 CIZO
14 837 57 023 1511137
94 637 57 003 1511137
3 161 3 153
3 163 3 163
25 OCO 27 030 500
25 000 22 000 50 000
20 003 72 CO) 50 001
3 995 229 10 454 207 14 450 415
3595229 10 454 207 14 450 435
3 990 229 10 454 207 14 450 435
3 096 229 10 454 207 14 450 435
3 367 920 '0002507 13 460 435
3 367 UD 100?' 507 13 400 136
2 374 657 0027011 6402708
Fecho : 14/12/2018
Nora : 'nasal
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
P11111110
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Solos)
DEPARTAMENTO: 16 MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPMJDAD PROVINCIAL. DE MARISCAL NIETO MOOUEGUA (301401)
' 1 2 4 5 TOTAL -- CATEGORI. A PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS DORAC4ORFS y RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS D1RECTAmE4TE FRAN 5FERENC145. OETERAuRAI»
PRODUCTO / PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD! ACCIONES DE INVERSIÓN tosan FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVII4CIA Y DISTRITO
CG GENE.
nora» Ortpw.44 04 PasueuEsroNsuco-4444
PoIR ~PIO
5 22 FRAISPZPES Y OTRAS PRESTADA:49E900On»
5 2.3
GENES Y SER10005
5 2.4 004ACCt1ES y TRu4SFERENCLAS
5 2.5 OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 3.6 ACOUISICION CE AMNIOS» FINVNIEROS
wenn ACCIONES ARMA» DEL »TE» DE PERSCRIAL
100101 MOOVEGIJAPARISCAL InET0.15000EGUA
CASTOS CORRIENTES
2 ONNES Y S:ORM»
0175413 ESINDIVTICA Y SISTEMAS
1130101 moptIEGvAhamSCAL NAITORICOINCluA
5 GASTOS CORRIENTES
5 23 01ENE5 Y sERwAos
0179n9 GERENCIA DE ADWNISTRACION
100101 1.102050».44APJAPAI METO.1400UEGUA
5 GASTOS COMENTES
5 2.3 »PES SEFraCIOS
e1n255 OUBCFRENCIA DE CONTABIUDAD
110101 14000ECUAMARLSCAL 1/1020.0000EGUA
CASTOS CORRIENTES
»NE ST SERVIDOS
0172271 SURGERENCIA DE LOCHISTICA. SERVICIOS GENERALE, Y COIRROL PATRIMONIAL
160191 II000EGUA.IiARI5CAL MA10.1700UEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5 23 MERES Y SERACIOS
ti GASTOS DE [JARAL
6 2.6 A00IR5100/4 DE Ac.i NO FINANOEROS
85203
»RO
90 COO
4 339 599
13 COO
007 769
300
303
«O 14 500
in 100 14 130 1239X
69 100 34 031 123 03)
74SSO 00 850
34 150 25000 11050
34 093 25000 92 OSO
304 150 105970 4 tO 320
304 392 1051270 410 320
304 330 105070 .10 310
3' -RO 40 BOO 72000
lilao 40 102 82 600
31 CCO 40 800 72 600
151 200 122 BOO 274 COO
150 303
122 000 273100
150 »
122 030
773 120
900
1100
000
0179267 SUSGERERCM DE TESORERIA
00101 MOOVEGUAMARDCAL METOROCKIEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 17000
17000
32 300
52 303
41 100
49 300 5 2.3 SIENES Y SERVIDOS
4 MOCO 5.00000 ASESInual/nCr0 TECO= .NO 121 200 91074 179 274
93 FSINtAICENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 171 703 seo. 79 274
000 GESTION 171 100 91 074 179 774
COM ASESORMÓD/TO Y APOYO 121 700 55 074 179714
0001492 Floto VACION Y CONTROL DEL CUMPUREMD DE LAS 2074 2074
COSPOSILIONES RIMICIPALES ADMIMS111.911VAS 150101 11000EGUAJoARISCAL RIETOVOOVEGUA
5 GASTOS CORRIENTES 2 074 2014
BIENES Y SEROOOS 7074 2074
0112140 GERENCIA DE ASESORIA alma 03 009 31030 01 003
160101 MOGUEGUAMARISCA1 NE70.190011COUA
5 GASTOS CORRIENTES 10 000 31 000 II 010
12' BIENES Y SERVIDOS 60 CO) 31 009 91 OCO
0178543 PROCURADURIA PIM/CR MUNICIPAL ti 203 25 0013 96 201
110101 MOOVEGUMTARISCAL NETO.MOSUEGUA
5 GASTOS CORRRNIES 612'O 25003 66 100
5 2.3 litENES Y SERvICIOS 61 200 75 CCO SO 200
5.00000 ACCIONES DE CONTROL Y AVOITORIA 75000 75000
CrJ PLAN2A/4IENTO. GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 75 D'O MOCO
coo0,0505•3101 PRE5L45.5sa0 ~ave/ Feche : Non :
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Solas)
14/1020111 16:15:21
17 de 25
DEPARTAMENTO: 15 MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL OE MARISCAL NIETO °MEDITA (301481)
— -- CATEGORM. PRESUPUESTAL ',
1 RECURSOS
ORDINARIOS
2 — RECURSOS
DIRECTAMENTE
4 ' DONACIONES Y IluDSFERENCIAS
5 RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL —
PROGRAMA REÓRuRABC15 • PRODUCTO /PROYECTO' 1 5-
ACTIVIDAD) ACCIONES DE INVERSIÓN) OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGE04 DEPARTAMENTELPROVINCIA Y DISTRITO
CO GENE.
_ — ...-
ces nema< 75003 75003
COM CONTROL iTERNO 75000 75030
0000537 CONTROL Y AUDITORIA 75 CO1 75 01X.
160101 MOCUEGUA,MARTSCAL NIET0.111000EGUA
5 GASTOS CORRIENTES 15 O« 75 002
5 23 BIENES Y SERVICIOS 75 CO3 7$000
OREC0355 CE1RPAL DE PRESUR.45507515~ .54ES
y— 0E0 te
FOCha : Hort :
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Ingtna:
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL Mil
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
14112/2018 1132521
13de 25
DEPARTAMENTO: 18 MOOLIEGUA
PRO1ANCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 00UEGUA (301481)
1 CATEGOR1A PRESUPUESTAL
PROGRAMA 4-2 . .
1 _
RECURSOS ORDINARM
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 DONACIONES Y
1TUMFERERCIAS
5 RECURSOS
DETERMWADOS '
PRODUCTO I PROYECTO i)..
ACTIVIDAD/ACCIONES DE INVERSIÓN I OBRA
FUNCIÓN' DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
— -- -- - —. -- ----- a• •••-• hll ASIGNAGIONES PRESUPUESTALES OVE NORESULTAN 194 FlIODUCTOS (AMOR)
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OVE NO RESUlTAN EN PRODUCTOS
2.0000.14 FORTALECIMIENTO INITRUC1011AL
6 DOCOO ICCPEOCEPITE TECNICO
03 PLARLOJOENTO. GESTOR Y RESERVA CE C0NT0402110A
034 PLANEAPOENTO GUSERNAMElf711
0005 PLANSAAMITO MiliTUCIONAL
01510720 FIADOR/410N CE EIPEDENTES SEGREGO]
11E101 MDOUEGUAREMSGAL HEETOMOOVEGUA
0 GASTOS DE CAPITAL
6. 3-0 ACOUI:5100/4 DE ACTIVOS NO FiNANDEROS
2.001621 EITUOM DE PREOWERSON
600003 E:371101O3 DE PPS -ITIVERSION
03 PLAXCAI2ENTO.GE5710N Y RESERVA DE CONTINGENCIA
004 PLANTANDENTO GUBERNAMENTAL
0135 PL4NEWEPROINS71flCIOMAL
0029423 FORMLILAG1014 DE ESTUDIOS OE PRROWIRSION A NIVEL PERFIL nom mccogoumiaorer PRETORICOUEGLIA
II CASTOS DE CAMAL
A000ISX31011 CE /CRUCIS NO FUORCIEROS
2 00 707 1.70U1OACON DE OBRAS
000011 111PERVISKIN Y LJOUIDACION DE OBRAS
03 PLkItEAMEENTO, GESTION Y RESERVA DE 00511110040.4
004 PLAREAMIENTO GUBERNAMENTAL
0005 PlAREAMIENTOINSITRIG1ORAL
0031712 LIOUIDAC1011 DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
100101 MOOVEGDASIARESGAL RIET0,1d000EGUA
6 GASTO] DE CAPITAL
740 379 72616774 1 005 818 39317 616 6149303
1805 ele 2 000 007 300561
1 eas 010 2 013 CCO 3 105118
1 1105 016 2 0:70 000 3 005 818
1005118 2 000 003 3505 me
I 605 618 2 000 000 3433551e
1005611 21500050 310511
1 005 110 2 013 000 310511
1105618 2030002 360581
2 355 896 2 355894
2 155 0913 2355 895
2 355 093 2355 895
2 355 895 2355690
2 355 698 2 as ne
'361614 2155I
2 155 Va :su ese
2 355 ese 2355818
352168 352 153
152168 352108
352 1(11 352168
3511M 352165
352108 352555
152 180 352 168
352 504 353 119
01/0014 GENERAL 01 PRESWESTO rüuuce
%non 419417140
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 16 MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
OISTRITO1 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOOUEGUA (301451)
4 . CATEGORIA PRESUPUESTAL ' PROGRA NAV •"
PRODUCTO./ PROYECTO
I RECURSOS./
°REMAMO •S, '
2 , ' RECURSOS
OIRECTAMENTE . , RECAMADOS
4 DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS
DEFERNMADOS
OTAL". • .
ACITVIDAD ) ACCIONES DE INVERSIÓN! OBRA FUNCIÓN
, DIVISIÓN FUNCIONAL y- GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD .; 7 UBIGEO DEPARTAMENTOPROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE. • -
—
FEEha : 14112/2015
Hort : 1625:21
ADOUISIOGN DE /CUYOS NO FOUNCIEROS
2.033363 OBIO,RMITENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MCMCIPAL DE LA CROAD DE MOOUEGUA PNOWICIA DE hURISCAL NIETO MOGUEGUA
4.00016 MEJORMBENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINOTRAITYA
ei COMERCIO
01 C0111E1603
0010 INFRAESTRUCTURA Y EOVIRMAIENT°
1235569 CONSTMICOON Y EQUIPAMIENTO CE CANAL
1010 MOOL1EGLIAJAAMSCAL METOAROOUEOM
6 CASTOS DE CAPITAL
ADOLMSCON DE ACTNOS NO MIANOEROS
311919911 DR PRODUCTO
00U7 ADMINISTRADOR DEUDA PREMIA
25 DEUDA PUBLICA
053 136110A PUBLICA
018 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA
0007613 SERVICIO DE LA DEUDA
183101 MOOUEGEAMMIISCAL IGETOMOOUEGI/A
7 SERVIO° DE LA MIMA
SERVICIO DE LA DEUDA MARCA
00048 ALIMMISTRACKM DE RECURSOS MUMCPALES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
037 RECAMACICel
0013 RECAUDACION
000 3224 ADMINISTRACION DE RECURSOS 1010CPALES
10101 MOOVEGVAMARISCAL METOMOGUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5 22 PENDONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
6 GASTOS °E CAPITAL
352 158
8221 524
352165
en, 524
221 524 8 221 524
321 524 8 221 524
721 524 501 524
S221 524 501 524
221 524 221 524
8 221 524 5 221 524
221 524 O 221 524
740 379 72 610 174 26 388 376 49 745 529
14 115 354 14 135 354
14 135 354 14135334
14 135 384 14 135 3114
14 135 354 14 135W
14 155 334 T4 136 314
14 135 354 14 135 354
14 135334 14 135 354
44 754 351 749 395 503
44 754 151 74B 296 50
44 754 251 749 295 503
44 754 251 749 296 503
44 754 742 45 501
44 754 44 754
44 754 44 7.54
749 749
( liér1/44
345criTT o e.
E, Le
eitAccEN GENERE ce Plitsurunto Excuse .7E7
vEss Ro 07 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20IS
DETALLE DEL GASTO
(En Solos)
Feche : HOra :
Tul21701a 162521
15de 25
DEPARTAMENTO: 1S MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NrsTo MOOUEGUA (3315111)
- — - " — CATEGOR1A PRESUPUESTAL
PROGRAMA.—
1 RECURSOS OMINAR/0S
2 RECURSOS
OIRECTAMENTE , ,RECAUDA003
4 DONACIONES Y
TRANSFEREACIA-I
5 ' RECURSOS
OETEREINAD05
—TOTAL
PRODUCTO) PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA •
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO, ROV1NCIA Y DISTRITO
CO GENE.
CAEOS CORRENTES
23 BIENES v SEIRICIOS
CASTOS DE CAPETAL
15 300
35 300
1700
1 700 AIIGUISOON DE AL 1 IV NO FIRATOFROS
0175700 GERENCIA DE ADMIXISTRACON TRIBUTARLA 137 000
100101 MOOVEGUAJAARISCAL IRESOMOOr-GuA
GASTOS CORRERTE] 137 000
23 CIENES Y SERWMIOS 135 003
OTROS GASTOS 2 OTO
42 000
505044 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR 7 350
23 PRDTECOON SOCIA/ 7 350
051 ASISTENCIA SOCIAL 7 350
0115 PROTECABON DE POBLACIONES EY RIESGO 7 350
0115524 ATOICION Al. ADOTO MAYOR 7 350
100101 RDOUEGUARAMSCAL NIETOMODUEGUA
ADOUISICION CE ACTIVOS NO FiptINCIEROS
01411051 RECAUOACION DE MENTOS mumaPATES
140101 NOCRIEGUEMARISCAL METO.MOGUEGUA
5 GASTOS OORRENTE5
5. 2.3 EITENES T SERVICIOS
0175026 EJECUTORLA COACTIVA
1130101 1.00UEGUAJAARISCAL mETOJACOVECTIA
5
5
5
5
5
0173265 SUOGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
150101 m0OUEOUAJSUBSCAL NETOMOBJECIM
6 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 MENES Y SERvICIOS
11 GASTOS OE CAFETAL
ADOLOKION DE ACTEIDS NO FLEANCIEROS
35 003
350130
35000
15000
35 0/0
35030
37 CO3
37000
40300
40 200
INC
i000
6500
6500
6500
500
6503
35 so0
35 303
1 700
1 7130
127 000
137 003
1350:0
2000
42E00
40200
40203
1500
16€»
13050
13850
13350
550
13 650
7 350
7 350
15 COO
15 CCO
15030
15020
15CCO
500
6 500
13U0
13550
15030
15001
15 COO
15003
151203
15000 *5000
15CO3 15000
10503 2 000 12900
0103 2 000 12 909
10 10) 2 COO 12 030
'0900 2 000 12907
10 1:03 2 000 12000
10E0 2 000 12 900
10930 2 020 12900
9473 565 0 473 Sed
0423 561 9423 564
9423 510 9 473 sea
9423 561 9423 555
04235M 9423 568
9 333 SOS
2 1951303
7 193 555
90 003
Demetitei GENERAL :34 RREMADErre «a - Lar
Feche : 10120016
Here : 1925'21
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FIÉIS 16 cíe 25
APROBACIÓN INSMUCIONAL DEL PRESUPUESTO CELOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 18 MOOVEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISC.AL NIETO - MOOUEGUA (301413»
CATEGORIA PRESUPUESTAL - • .., PROGRAMA
PRODUCTO / PROYECTO ' •'
1 RECURSOS
ORDINARIOS
2 RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 DONACIONES Y
TILNISFERENCIAS
5 RECURSOS
DETERMINADOS
7131AL
ACTIVIDAD ¡ACCIONES DE INVERSIÓN ¡OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE. _
5 GASTOS CORRIENTES
5 23 BIEIDS Y SERVCIOS
401257 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS FOGISTROS 0681E3
03 PLANEARNEPITO OESTION Y RESERVA DE CONTNGENCIA
012 IDENTOAD Y CLUDAGANIA
CO21 REGISTROS CM LES E MENUDAS
0301495 creman LOS REGISTROS DEI. MAGO avn.
00101 MDOVEGUAJAARISGAL NIEDAMOOVEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS
Loma oeFFHSA MMIRIPPAL Al. MR0 VAS. ADO(ESCAPOE FIENIUNA)
23 PROTECGION SOCIAL
051 ASISTENCLA 500AL
0111 PROTE00011 DE POBLACIONES EN RIESGO
0016445 DERENSORIA MUNICiMAL 0EL 04409 DEL ADOLECENIE g OSUNA)
110101 31000EGUAALItnarAL 1411/0.1.00UEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5 213 OtENE5 Y SE ~PDS
01303 MANTENIMIENTO DE INTRAESTRUCTURA PUBUCA
03 PLUIEAMtENTO, GESnoli Y RESERVA DE ~ultra
0/10 GESTION
0310 INFRAESTRUCTURA Y E0111PARLENTO
0012045 MADIE0111E100 DE 94114AE5TRUCIVRA RINIUCA
110101 MODUEGUA~SCAL 11070.14001/EGLIA
5 GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
INEMES Y SERDCIDS
6 GASTOS DE CARDAL
6060>:iNGENEAALOÉParsunktroSeLICO.AN.
Ims0, 4 veteo PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Foch, 14/12/2015
NOTO : 1625:21
R/621010 17 de 75
OEPARTAMENTO: la MODUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PIAtrviNLIAL ut. mAilm.A." n IN su 26 TOTAL— — I
CATEGOREA PRESUPUESTAL '..RECURSOS
I PROGRAMA .... -. , I PRODUCTO/PROYECTO _ .
ACTIVIDAD/ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
USIIGEO DEPARTAMEHTO.PROVINCIA Y DISTRITO
CG I GENE. —
1
ORDOIAPJOS
— 2 _22. _ 4
DIRECTAMENTE, RECAUDADOS •
TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS
DETERMINADOS
- -- — 93 003 50000
O 28 ACOUSCION 0€ ACTIVOS NO F1Nfl1CTERU
00995 MANTENMENTO Y RECUPERADOR DE LA CAPACIDAD OPERATIVA
03 PLANEAMIENTO. GEST1ON Y RESERVA DE CONTNIOENCIA
005 ersnom
0010 INFRAESTRUCTURA Y EOUIPMAIENTO 0031353 MR70.1E500E/F1O PISTINCIONÁL DEL DESARROLLO DE
CAPACIDADES OPERATIVAS 110101 MOOUEGUAJAARASCAL PISETO.MOZNEMIA
5 CASTOS CORRIENTES
15031 399
15 031 399
15 031 359
15 031399
031 C00
111910
in aso
15031 309
leo,',,.
15031399
113 031 399
601 050
911 11110
53 150
I 2.1 PERSONAL Y OBLADACICHES 1.64•A1P5
5 2.3 DIERES v sErnnoos 52B 333
20 000
20033
741 175
729 175
2E2272
445933
I7000
12 CO3
15 358 544
15 3211544
335 200
15E93 344
30 000
30 010) 474 453
474 413
62t310
70003
2000)
741 175
719 175
25 2272
446503
12000
12000
15 155504
*532' 544
335200
15 993 344
30 000
3:1003
474 453
474 453
GASTOS DE CAPITAL
2A ADOUSS10041 DE ACTIVOSNOFINANCIEROS
0055671 FOATALECOMENTO DE EQUIPO MECÁNICO
1400UEDUAMARISCAL METOMOOUEGUA
5 CASTOS CORRIENTES
5 2.1 PERSONAR Y oeurApons SOCIALES
2.3 SIENES Y SERVIOOS
5 GASTOS DE CAPITAL
AGOUISIOONOE iin,u5 NO FINANCIEROS
0336715 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL • GRITO FlOTANTE
150101 MOOJEGUAMARISCAL NISTO,NOCUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y ODUGAGIEHES ~LEA
MERES Y SERVICODS
6 GASTOS DE CAPITAL ADOUISIOON CE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5 00059 0BUGACIONE3 MIMASIONALES
24 PRENSION SOCIAL
474 453
4,4453
474 453
474 411
1 257.25
1 207 825
1 257 025
ME 025
135 175
04 453 474433
474 453 474 453
10654D 1 4G4 305
200 540 1 404 305
206 540 1 404 X5
390 540 I 4134 355
136 175
112375 132 375
113 375 113 375
19 000 19 1:00
313011 3 1100
31103 3 500
102 450 102 450
132 450 102 493
102 453 102 450
47600
255!0 73 150
47 503 25 550 73 153
47 CCO 25 550 73 150
95 703 l530 540 200
535 703
4 500 510 200
DISECGCN GENEW4 Pf631.4,u1:5T01011-103 • te
Venl.91 iirPO PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El. AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
1012E7018 102E21
la de 25
DEPARTAMENTO: III MODUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)
CATEGORLA PRESUPUESTAL,— 9 7, ... PROGRAMA
• DI RECURSOS oRNARMS
RECURSOS DIRECTAMENTE
130NAMONES v 1RM4SFERENcL4.5
5 RECURSOS
DEMMANADos
— 7074J-
PRODUCTO / PROYECTO:1... • •
ACTTODAD / ACCIONE% CÍE INVERSIÓN I ORRA ' '
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEOI 61PARTAMENTO.PROVINCLA Y DISTRITO CG GENE
_ _ _ ._ ............ 052 pREvimot4 i0:50AL
0111 5137EILA3 05 PENSIONES
0001154 PACO DE PENSIONES Y ErNtncios A cEsarres Y APIRM.13011
10101 NOWEGumuJUSCAL METD.NCOUEOvA
5 GASTOS CORRERTE,.
2.2 PENsioNES Y OTRAS pRESTAGIONESSOCEMES
5.00102 pLEREANImorro BANO
19 VIVENCIA Y 0E5ARROLLO URDAN.°
041 DESARRoLt0 MIAR°
0290 PLANEARENEO Y DE5ARRottO URSANO Y RURAL
005131. 5.0MAITIENTO Mico LEGAS
155101 ROOVEGUMMAMCAL NIETOMOGUEGUA
5 GASTOS CORREN1ES
5 23 6101(8v SERMOOS
5 2.5 ODIOS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
ACCUSCal DE ACTVOS NO FINANCIEROS
0311150 OESARROLL0 ERRAR°
MOTO t loorauEGaMARISCAL METO.R000EMAI
GASTOS CORRENTE3
3 MENEE Y SEMICIOS
0015220 CON3ERvAcioN MIME:No nein
150101 510EauEGUANAAt5CAL RE70.m0ouEouA
5 GASTOS CORRIEents
5.2.3 BIENES', SERVIDO:5
0032129 0LÁMFICACION DE DESARROLLO URBANO
112101 ROOUEGUAAIARiscAl. NIETOTECOuEouA
5 GASTO, cORRIE- NTES
01E4421 CATASTRO Y DESARROLLO URBANO
150101 MOCUEGUAMARISCAL 14100.1100UEGUA
5 oftsroa CORREFFErES
MONS v SERI/5=D 0175701 GERENCIA DE OESARROU.0 URBANO Y ORDENAWENIXI
TERRITORLAL MOOUEGUA.MARtSCAL 11100.1.103UEGUA 180101
5 GASTOS CORRIENTES
3 co.ofoil:
.:00t Gu L ° 4\te
\ \ ..„... i
5 23 BIENES Y SERVICIOS
006212 PLAN DE ~BAJO COOPETL•CION CNTERINTITTUCIONAL PAPA LA ASISTENCIA TECIOCA EN LA EIAEORAGION DEL PIAN DE DESARROLLO URBANO, DISTRITO MODUEGUAL MARISCAL perro. mocrum3UA
movei MOCUEGUARIARYWAI METO.MODUEGNA
S GASTOS CORRIENTES
S 23 CIENES Y SERVIO/OS
6 GASTOS DE CAPITAL
2,0 ADOUIRCION DE ACTIVOS ITEI FMANCIERCIS
0111190 REORGANIZADOR DE CAPACIDADES PARA EL FUNCIONAMENTO E LA ORIGINA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ~ENDA - ROMUVL DISTRITO MODVEGUA. MARISCAL METO. MODUEGUA
10101 MOOVEGUARLARISCAL NIETOMOCIVEGUA
GASTOS CORRIENTES :
5 2,3 (REMES Y SERVCOS
5 2S OTROS GASTOS
6 GASTOS DE CAPITAL
ADOUTMCIEN DE A4 IIv NO FIRVICIEROS
5.00103 PREVENCION Y MITIGA0011 DE DESASTRES
05 ORDEN PIMUCO Y SEGUROAD
016 GESTION CR RIESGOS Y EMERGENCIAS
c•REOCCROORAN. OE MIEWSTO mOteue0 eas • ~Me ••••03inam Temmems. ~en 000 PD
Feche Hora :
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PAIS
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
14/12•20111 10,521
19 de 25
DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTADO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE mARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)
CATEGORLA PRESUPUESTAL:. PROGRAMA
PRODUCTO / PROVECTO ACTIVIDAD FACCIONES DE INVERSIÓN 'OBRA
FUNCIÓN .
DIVISIÓN FUNCIONAL I GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD 001GEO DEPARTAMENIOVRCNINGA Y DISTRITO
Co GENE.
— _ __ _
RECURSOS ORDINARIOS
.._
(4- /TEGLIRSGE ' DIRICTAMENTE - 85EZUDADD5
—
15 TOTAL DONACIONES V
TRU/MERE/KM RECURSOS
bETERMIODOS
I
_• 535 700
O 03
4 500
44300
540 200
51 1 TO
IDO 44 303 61 100
RECO 44 301 51 100
74 500 29 740 ID@ 240
74 540 29 740 104 240
74 503 29 740 104 240
265 100 205 100
251400 254 440
258400 358 403
211700 26 760
20700 26 700
171 950 171 650
158 650 156 050
151 850 151 650
7 CO) 7 tO)
13 100 13 102
13100 13100
83 703 948 259 I 01 959
03 7E0 948 759 I 031 959
83 700
945250 1031050
Donen PREVENCION DE DESASTRES NATI/RALE!
nene M0CKIEGUAJAAR15CA2. 111ET0.140011E0119.
5 GASTOS CORRIENTES
BIENES Y SE1mCJOS
6 1188103 DE CAPITAL
6. 271 ADOUISIOCO1 DE AC111403 NO FINANZIEROS
100105 PROGRAMA DE1. VASO DE LECHE
23 PROTECCION SOCIAL
051 AII/57ENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
C0111456 RRINDAR A.1137ENCIA AUMEINARIA
150101 14001JECUAMARCA MET02001.12886
5 GASTOS CORRIENTES
I 22 PENSION£5 Y onAs PRFSTACIONE5 WIA1
5 23 BIENES v SERVK1OS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 ADOIASCION DE ACTPIOS NO FINANC0ROS
5.0010t PROGRAMAS OE COMPLEMENTAC1014 AIJIO9ITARL11
23 PROTECE/014 SOCIAL
1151 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTEC0011 06 POI3L4411011E5 EN RIE500
00141167 ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR 1114800 Y 80368ES
160101 MOOVEGUAMIARISCAL NIET0.0100uEGuA
5 GASTOS COMENTES
5. 22 PE1451014E5 Y OTROS PRESTACIONES SOCWEI
5-2.3 FITENTS Y SERVICIOS
5 GASTOS PE C•7117AL
0480186 00E844 04 4845LOur$87 4447100•181
8.88 448802 Fecha : 141120015 Hen : 152521
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Página: 20 a 25
APROBACIÓN INS1TTUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL Mg
DETALLE DEL GASTO
(En Solos)
DEPARTAMENTO: 115 MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO .MODUEGUA (01481)
- • - - • CATEGORIA PRESUPUESTAL
' PROGRAMA -•
1 RECURSOS, ORP1011103
2 RECURSOS
imitECTOAENTE
4 DONACIORES Y
TRANSFEREN04.5 RECURSOS
DETERMINADOS
TøTAL
RECAUDADOS PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ACCIONES DE INVERSIÓN /OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL ,
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.
53 703
65700
945 259
945 259
1 031 959
1 031 959
53 183 5100 403 53 100 5930 eta COO
942 159 942 319
942359 90 359 391 725 71 700 40 703 504 213 391 725 71 728 0703 504 213
391 725 71 7211 40700 504 213 ni 725 71 728 40703 504 213
591 725 71 7135 700 504 213
721 725 70 43* 40 700 502 513 ni n5 35104 »000 457 519
34 504 i070:1 45294
'300 I 830
1 300 1 500
346651 27 091 375 654
345 554 n co 375664
345 651 27 «O 375 654
345 551 17O 375 654
348654 71 OCO 375 654
3411554 26 600 315 454
348 554 346 654
PIO 26 510
200 200
mccaOmin NRAL DF PIE5Am5roXou0:31«T OAF • LASee Peepwlen Fe0444) 3~51 OSO II
Feche : 1100 :
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PegIne:
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL ARO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Solos)
14112/7015 1035-21
21 de 25
DEPARTAMENTO: 15 MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: DI MUNIOPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA 001451}
cATECORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA
1 RECURSOS 7- ORNAMOS
'.. u.RECURSO s
ItE"UOADOSRECTAMENTE
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS
DETERRINADOS
TOTAL -
PRODUCTO / PROVECTO FI ACTIVIDAD /ACCIONES DE INVERSIÓN! OBRA 0, ,
nnicION DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
I UDIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO Co GENE.
DE ACTIVOS NO FINANDEROS
5.00107 PRORDLION DEL COAIERCIO
01 «ALERO°
021 OGRERCIO
0043 PROIMCION DEL COMERCIO INTERNO
0013301 MONA MUNICIPAL
1E0101 MOOUEOLIAMARISCAL MELOADOUEGUA
GASTOS CORRIENTES
EIENES YSER•MOS
0022145 PROMODON DEL COMM3
150101 NICIOUEOURMARISCAL METOMODIEGUA
5 ODIOS comieres
5 23 FUERES Y SERVIDOS
0115511 ACCORD DE ABASTECIMIENTO
150101 mOOVEGUAMARISCAL MET01100UtGUA
5 GASTOS CORAJE-117E8
5 23 BIENES Y SERIADOS
ti GASTOS DE CAPITAL
20 AD0U5I00E1 DE ACTIVOS NO remarRos
0175713 GERENCIA DE SERVIOS PUBUEOS
180101 MOCILIECUAMAMEAL NIETOMEOUEODA
GASTOS CORMENTES
5 23 CIENES Y SERVIDOS
GASTOS DE CAPITAL
6 2 0 ADE/09100N DE AId Ifl NO ~CEROS SAO PRO/4000N E INCEN1190 DE LAS ACT1VDADE3 ARTISTCAS Y CULTURALES
21 CULTURA Y DEPORTA
545 0.1L7MPA
203
I 395 211
102 157
1 490 555
1 390 VI
102 35
1 495 553
I 303211
102 357
1 495 555
1 395 211 102 3$7
1 4911550
57 245
57 245
57 245
57 245
57 245
57 245
530 227
530267
553 2.7
553 267
755 fi
76 CO3
7•5157 76 000 lel ES?
755957 75020 MI 957
2 300 2x0
2 300 2 3C0
20442 25357 46799
20 442 11 157 31109
20442 9357 30709
7 000 7000
7020 7E03
1E4919 102 295 30 214
165 919 in 295 349 214
D36919 07395 349 214
530 257
533 207
564 257
GREcCieed GENERA DE IREAIRE.5/0/~2•IFF
wABA. oso Co Fecho : Hora :
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Solos)
14/17n018 162521
e* 25
DEPARTAME O: IIMOCUEOUA
PROVINCIA: DI MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE mAR1SCAL NIETO - MOOUEGUA (3014131)
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
i PRODUCTO! PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
FUNCIÓN"— DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL , FINALIDAD
RECURSOS:A! ORDINARRISS
2 '' RECURSOS ... DIRECTAMENTE ., RECAMADOS
4 OOKACIONES Y
TRANSFERENCIAS
5 RECURSOS
DETERMNAOOS
TOTAL -
. , ....
UBIGEO OEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.
0005015 ACODHE3 DE MACEN eiSTrrUGIONAL
1 final mOOVEGUA.MARISCAL NTE/0.5100UE0UA
5 GASTOS CORRIENTES
5 23 BIENES V 5E1~105
S CASTOS DE CAPITAL
ACOUISICION DE AC111/05 NO FINANClEROS
0005405 ocsARRoLE0 DcoNONIC0
110101 MOOUEGUAJMAISCAL NIET0.1.11000EGUA
5 CASTOS CORRENTES
52.3 BIENES Y SERACIOS
0005491 DESARRO,LLO 11/RISTICO
130101 1,1001/EGUA,MARISCAL WET0.140011EGUA
5 GASTOS CORREPOES
2.3 GINES Y SERVICIOS
0005546 EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
100101 MOCUEGUAMARISCAL NET0.111201/001JA
GASTOS comen/Es
2.3 CIENES Y SERACEG
0175002 DESARROLLO SOCIAL
130101 MOCAIEGIJA.MARISCAL NIETOMOCTUECWA
5 GASTOS CORRENTES
.3 BIENES Y SERVICIOS
O GASTOS OE CAPITAL
6 2.8 ADOU1SIOON DE ACTMOS NO FINANCIEROS
0175705 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIA!, y ECONOMICO PROD,UCTWO
18.9101 MOOVEGUAMARISCAL NIETO.MOOVECUA
5 GASTOS CORRIENTES
112 295
34921
44 Aso
es 550
41 703
25 900 57 500 41700
25 en 87500
19 150 19150
19 150 19 150
21 100
21 100
21100
3 ECO
50 057
3 IDO 50 057 531157
3 802 50 057 53857
o 009 5 003 45069
41 051 5 000 45051
41 069 5 030 48069
35 400 52 198 !7610
35 440
43 511 13 EGO
35 403
48 536 8393*
3 750 3 750
3 750 3 750
15 850
10 003 28 850
1E1150
'0000 28810
21 103
21 ICC
53 1157
010217 AMPIJACION E IMPIETIENTACION DEL DEPARTAMENTO DE JUVENTUDES DE LA MUMCIPAIEDAD PROVINCIAL ~RAPO NIETO; DISTRITO DE 1400LIECUR 118.110P NIETO .14012UEOUA
110101 0301/20UMAARISCAL 11/E10,11020EGLA
5 GASTOS CORRE/42ES
BIENES Y SERVICIOS
18 SER511210 DE 29.11/117-11 PUBLICA
II AMBIENTE
055 GETIC*1 INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RE110005 SOUDOS
MONO 015PEBIA PUSUCA
110101 MDOUEGUIJAMUSCAL NIETO.MCOUEGUA
5 CASTOS CORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS
5.00111 SERVICIOS DE EMBARCADEROS
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRESTRE
IVO SERVICIOS CIE TRANSPORTE TERRESTRE
0014028 TERMINAL TERRESTRE
110101 DOOVEGURMARISCAL MET0.14000EGUA
5 GASTOS CORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS
4 GASTOS DE CAPITAL
ADORO/00N DE AC11E0910 FINNACIEROS
503125 TRANSFERENVA DE RECURSOS PARA LA EJECIJCION DE PROPECIO5 05 INVERSOR
15 111ANSPORTE
033 ITIANSPORTE TERRE3111E
CON VIAS VEC/NALES
DREC~ GEsout CE PREWSTOPONAEO•mu
yváón 04E00
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Solos)
Fecha : 10122101e Hora : 112521 Phgba: 23 0e25
DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL. DE MARISCAL NIETO • MOOUEGUA (301481) — — - -- — — CATEGORL4 PRESUPUESTAL
pRoGRAMA \ T--"2. • RECURS'08. y '
OROMARIOSII
2 RECURSOS
- DIRECTAMENTE
y — 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS DETE PAURADOS
,
PRODUCTOS PROVECTO " , '14,0- t'el RECAUDADOS
ACTIVIDADTACCIONES DE INVERSIÓN/OBRA
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
'FiNALIDAD i UBIGEO DEPARTAMENTO:PROVINCIA Y DISTRITO
PC
GENE.
lo ECO
35. ese
25 003
2s 0:13
25 @DO
73000 25 DM
25::: 42 803
42 PIO 42 803
o NO 43 co3
42 103
42 800
42100
42 503
1 153 225
42 e®
42 803
42 893
42 803
42 803
49 I 153
I 153 225 I 153 228
1 153 228
1 1S3 22/
153 228
1 153 221
i53 221 1 153 221
1 124 221 1 124 PO
1 12422$ I 124 228
21 000 21000
30000 29 020
250 E09 250=:
250 E03 1153 030
oo, 250 C109
150 020 250 039
~coto DENER44 DE meesumosTo Sauce -1.mr
ymsm. • Rom• PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTTTUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha IItIV2OIS
Nono : 102521 "IMF 24 Do 25
DEPARTAMENTO: 18 MOOUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCI.N. DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN, OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO.PROVINCIA Y DISTRITO CO
RECAUDADOS
1 RECURSOS
BARIOS
2 RECURSOS
---------/.0"--4•FF
DIRECTAMENTEIRANSFERENCMS
4 OOKACa.ESY RECURSOS ,
OETER44M•100.5
,
\ ••••-•—•,___ GENE.
------- ,50O
%COCO
100101 MOOUCCIU•AmmliCAL NIETOMODUEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.4 00BACIO1ES Y illINSFERENCIAS
5.031743 IRA /45FERENC44.5 DE RECURSOS A LOS CONTROS PORLADO5
In PLANTAmENTO. GEsnoN RESERVA DE COMTMIGENCIA
Oil ntutsreRowas E ontruneDIACION MAICERA
1/40-1 Den TRAN5FERENCI4.5 DE CAIL•CTER GENERAL
4/04 S5 147 FR.MISFEBERCM DE RECURSOS • LOS ODORD5P0131ADO5
180101 M000ECAM•moRt5CAL 011E20.4100UEGUA
5 GASTOS CORRIENTES
5 24 OGRACPONES Y TRANSFERENaA5
5.00 ira v1GLANCL4 Y CONTROL DEL 04E010 ~MENTE
17 putilrENTE
053 GESTION INTEGRAL DE L• CAUDAD AMBIENTAL
0125 141MLAI/CIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAmno.0041 T REMEDIACION AmMENTAL
11165190 PLu• ANUAL DE EvALD•aom Y RSCALC•0044AmarertALDE LA MUMICAPAUDAD PROVINCIAL DE BURT3CAL NIETO. 041111TO De MOOVEGUA, ~DUAL NIETO -11001JEGUA
11.0101 m0OUEOWLMARISCAL METOMODUEGUA
5 GASTOS Crliampr-5
5_ 2.3 MERES T SERVICIOS
TOTAL
D
250 000
750 003
350 CO3
250 000
00755'
en 551
007 551
007 551
507 551
007 551
007 551
607 551
607 551
007 551 ,
507 55% 60755'
507 551 607 551
04 003 64 91343
84 900 64 000
64003 eD3
84 100 64 000
64000 SO 000
04 10) 64 *00
04 920 64060
6501571 n 1311651 1 305 ele 85 755 043 106 050 391
Iffloaldluaran OTRO I urna.
454:0
"~—
Munici alidad • ncial Mariscal Nieto
S QUIPE MAMANT 09,1Wer
Sella y FITT•
DIRICEtntIMNERN. RE PRIMINETTORMuCOTAT
y— RTM/0 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
DETALLE DEL GASTO
(En Solos)
Fecha unzatil Nova : 102521
/200M11 25 de 25
DEPARTAMENTO: le MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOOUEGUA (301451)
: . _ — I 4 5 __ TDTAL CATEGOR1A PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS , DOMACKINES Y RECURSOS
E PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE IRMISFERENCLAS DETERMINADOS
PRODUCTO / PROYECTO RECAUDADOS ACTIVIDAD ¡ACCIONES DE INVERSIÓN 'OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
URIGR) OF.PARTAMEIITO,PROVINCIA Y DISTRRO CG GENE.
Municipalidad Provincial
MARISCAL NIETO
11 rpq enip,ntb 11u-ti-tate
RESUM CATEGORIA PR!SJP»ESTARIA
UNIDA ECUTORA 301481
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
MICO:« GUIERX Ce PISSIMALITO rOzvo>.~ ~amiba Peer~lny rnMeit. ~by. tineifel
FeChd : 14/1212018 Hora : 1626'35 Página: ida
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO le MOOUEGUA
PROVINCIA :
01 MARISCAL NIETO
DISTRITO:
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO MOOUEGUA (301481)
- CatagnIkr ! Presupuestal I
Programa PreallpthIStal
Productos ACtIvIdad i PrOyed0
--
Fte.8213, CaLGIO. Genérica
-- —
' Monto Presupuesto
Ano 2010
- i
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0016 TBCOITI/SIDA
27 531 575
75 039 75 019 7503'
3000869 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL I M0 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES 75 039 2 PENSIONES OTRAS 75 039 PRESTACIONES SOCIALES
0330 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 712 050 3.003355 PATRULLME POR SECTOR 696 060
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS 0E CAPITAL
ADOVISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES SERVICIOS 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
209 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES SERVICIOS 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDDS
2.084459 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE MCOUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO • MODUEGUA
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADOUSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
3000065 ACTORES DE LA CADENA AGROAUMENT ARCA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION. HIGIENE. PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
249 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
333 COO
323 700
323 700
9 300
9 300
363 560
363 560
363 560
15 500 15 500
15 500
15 500 5 293 483
5 293 483
5 293 483
5 293 483
5 293 483
79 615
78 815
19 815
13 015
13 015
6 800
6 800
60000 60 000
60000 0346 ACCESO YUSO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 173 915
2.245816 AMPLIACION EN ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 173 915 LOS SECTORES AGRÍCOLAS DE EL ALTILLO BAJO, CHAMOS, YARACACHI, YARAVICO. LA PERLA CERRO BLANCO. POS OUEBRADAS. EL OASIS. LOS PINOS. 28 DE JULIO. LAS CURVAS DE SAN ANTONIO. LAS PIEDR
1.00 RECURSOS ORDINARIOS 173 915 6 GASTOS DE CAPITAL 173 915
6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 173 915 FINANCIEROS
0:08 REDUCCON DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 188 152 3000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA 118 252 FRENTE A PELIGROS
2O9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 118 252
5 GASTOS CORRIENTES 108 252
3 BIENES Y SERVICIOS 1C(3 252 8 GASTOS DE CAPITAL 10 000
8 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 10 003 FINANCIEROS
3000730 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES 49 900 209 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 49 900
5 GASTOS CORRIENTES 49 900
BIENES Y SERVICIOS
3.000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DE RIESGO D DESASTRES 2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
49
20 20
20
20
900
000 000
030
000 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS 9 565 869 DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
2200332 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS 5 744 260 ANGELES DISTRITO MOOUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. MODUEGUA
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALOS, RENTA DE 5 744 280 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 5 744 280
6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 5 744 280 FINANCIEROS
2.304992 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N 344 DEL 117 572 CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MODUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO- MOOUEGUA
018 CANON Y SOBRECANON. REGALM.S. RENTA DE 117 572 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 117 572
6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 117 572 FINANCIEROS
2.309205 MEJORAMIENTO Y AMPLMCION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I E.I N 3 704 017 352 EN LA ASCCIACION DE VIVIENDA a MIRADOR NUEVO PROMUll DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. MOOUEGUA
5-10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS. RENTA DE 3 704 017 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 3 704 017
ADOUISICION DE ACTIVOS NO 3 704 017 FINANCIEROS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION 4 708 663 PERUANA
2.292554 AMPLLACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO 4 638 663 DEPORTIVO MUNICIPAL, DISTRITO DE MOOUEGUA. PROVINCIA DE MARISCAL NIETO. MODUEGUA
5.18 CANON Y SOBRECANON. REGALOS, RENTA DE 4 639 663 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 4 638 663
6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 4 638 663 FINANCIEROS
3.000708 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 70000 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 70 000
5 GASTOS CORRIENTES 70 000
3 BIENES Y SERVICIOS 70 000 0138 REDUCCION OEL COSTO. TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 2 968 062
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL 2 968 062 1.03 RECURSOS ORDINARIOS 2 968 062
5 GASTOS CORRIENTES 2 968 062
3 BIENES Y SERVICIOS 2 968 062 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 62 500
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO 62 500 FAMILIAR Y SOCIAL
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 62 500
5 GASTOS CORRIENTES 62 503
3 BIENES Y SERVICIOS 62 503 0148 REDUCCION DEL TIEMPO. INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO 3 704 017
2.236002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN 3 704 017 LAS CALLES DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA PEQUEÑOS ARTESANOS, VICENTE ZEBALLOS. LOS TUNALES. NUEVA VIDA, TALLERES LAS TORRES. SOL ETERNO Y ALTO ANDINO DE LA JUNTA VECINAL II. LIDER
5-111 CANON Y SOBRECANON. REGALAS. RENTA DE 3 704 017 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 3 704 017
ADOUISICION DE ACTIVOS NO 3 704 017 FINANCIEROS
04M02•1404I7IAL DE PRESUPJ1370 "la= . 544 0.44-~41411444~ Fewlicks• Versa 14.90100
14112/7015
1526.33 20.1. 7
Fecha : Hato: Plt9Ina:
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Solos)
DEPARTAMENTO le MOOUEGUA
PROVINCIA:
01 MARISCAL NIETO
DISTRITO:
01 MUNIOPMJDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO . MOOUEGUA (301481)
Culparla Presupuestal
NOW:1M Presupuestal
Producto! ACIM dad / Proyecto Fle JRI3. CM.Gto, Genérica
momo presupuesto Año 2019
— - -- --
18:01 ACCIONES CENTRALES 16 937 081 16937861
5800001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 1 565 905 289 RECURSOS OtRECTAMENTE RECAUDADOS I 370 478
5 GASTOS CORRIENTES I 364 512 3 BIENES Y SERVICIOS 1 364 512
6 GASTOS DE CAPITAL 5 965 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 5 986 FINANCIEROS
543 IMPUESTOS MUNICIPALES 195 427 5 GASTOS CORRIENTES 193 471
3 BIENES Y SERVICIOS 193 471 8 GASTOS DE CAPITAL 1 956
6 A001851007/ DE ACTIVOS NO 1 956 FINPVCIEROS
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 657 206 2-09 RECURSOS DIRECTAMEPCIT RECAUDADOS 332 506
5 GASTOS CORRIENTES 309 343 3 BIENES Y SERVICIOS 309 343
6 GASTOS DE CAPITAL 23 163 ADOUISICIÓN DE ACTIVOS NO 23 163
FINANCIEROS 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 334 760
5 GASTOS CORRIENTES 334 760 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 231 660 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 103 100
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA I4 450 436 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3 996 229
5 GASTOS CORRIENTES 3 995 029 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 2 374 es> SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS 05 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 934 103 5 OTROS GASTOS 601069
5 GASTOS DE CAPITAL 1 200 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO I 200 FINANCIEROS
5-07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 6 469 650 5 GASTOS CORRIENTES 6 469 650
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 4 625 091 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS I 844 559
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 3 904 557 5 GASTOS CORRIENTES 3 984 557
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 1 402 020 SOCIALES 2 PENSIONES Y OTRAS 13 003 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 2 550 037 4 DONACIONES Y 12 000 TRANSFERENCIAS 5 OTROS GASTOS 6 700
5800004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 179 274
MEMOS GE". PE PRES/NEMO 1.0•103 -.OFF tlfl• mema a P. ~len y indizekn Fethil : 14112/2018 ~te, 14/0P103 Hora : 162610
Página: 3cle I PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LAS CATEGOIDAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Solos)
DEPARTAMENTO 18 MOIDUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO DISTRITO:
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO 00UEGUA (301481)
I Galeperia Presupuestal
----
Pro9roree Presupuestal
Producto ) Actividad I NOVICIO
--
Ele ATÓ
-- — •
Cat.Glo.
-- -
Genética
___
Monto PresupustIe Me 2019
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1212% 5 GASTOS CORRIENTES 121 200
3 BIENES Y SERVICIOS 121 200 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 58 074
5 GASTOS CORRIENTES 58 074 3 BIENES Y SERVICIOS 56 074
011et0:4011orn ce POZEURIESTO Saco LIT Fas -144.111•144nrnsam y saamsem Fecho :
1412,1018
~111,111103 Hora :
18/638
Página 4-7
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSITIVCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LAS CATEGORiAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Solos)
DEPARTAMENTO le MOOUIGUA
PROVINCIA :
01 MARISCAL NIETO
DISTRITO:
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOOUEGUA (301481)
'
Categefl• Presupuestal
Pro91444
..._
Presupuestal
—
Producto / Actividad / Proyecto
-
•--
F te Ab.
— -
--- —
CalGto.
..- ..---
Genérica Mento Presupueste
Año 2019
. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
75 000 75009
75 --
75000 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 64 480 937
0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS OVE NO RESULTAN EN PROOUCTOS 64 460 937 2.080834 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONM. 3 805 818
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 805 816 6 GASTOS DE CAPITAL 1 005 (110
6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 11105 016 FINANCIEROS
5.18 CANON Y SOBRECANON. REGM laR, RENTA DE 2 060 ODD ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
o ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.001621 ESTUDIOS DE ME-e/VERSION
5-18 CANON Y SOBRECANON, RECAMAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
8 ACOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.001707 LIOUIDACION DE OBRAS
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2083855 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MOOUEGUA. PROVINCLP DE MARISCAL NIETO - MOOVEGUA
5-1 e CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS. RENTA DE ADUANAS Y PAR11CIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.000378 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA
5-le CANON Y SOORECANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
7 SERVICIO DE LA DEUDA
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 209 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5 OTROS GASTOS
GASTOS OE CAPITAL
ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5-08 IMPUESTOS MUNCIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS 5.0110570 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
249 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
2000 000
2000 000
2 355 813 2 355 898
2 355 698
2 155 896
352 168 352 168
352 168
352 168
6 221 524
0 221 524
8 221 524
8 221 524
14 135 384 14 135 384
14 135 314
14 115 384
296 503 44 754
44 754
44 754
251 749
247 500
245 500
2 000
4 249
4 249
13 850 7 350
7 350
7 350
6 500
6 500
6 500
15 000 15 000
15 000
ORECCON a at De Powsurursio rfacoa.EF lioU n•Pmsendenyiy~
VenthM 101,011)
ini mol a 626:38
9-7
Falo : mas : IMMuc
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO 18 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO:
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NETO MOOUEGUA (931401)
Ca temerla Presupuestal
PHIP1m1111 Presupuestal
Producto / Actividad / Proyecto Fle./ 0. Patato. Alio 2019 Genérica Mente Pré* uPe• ste
3 BIENES Y SERVICIOS 5009631 DEFENSA MUNICIPAL Al. NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
109 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES
15 000 12 903 10900 lo 500
3 BIENES Y SERVICIOS 5-011 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES 3 BIENES Y SERVICIOS
0900 2000 2 000 2000
5.000913 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 9 423 58/3 5-19 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS. RENTA DE 9 423 588 ADUANAS Y PAR11CIPACIONES
5 GASTOS CORRIENTES 9 333 588 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 2 195 000 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 7 139 559
GASTOS DE CAPITAL 90 000 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 90 003 FINANCIEROS
5.000952 MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 18 031 399 219 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18 031 309
5 GASTOS CORRIENTES 17 969 399 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 703 822 SOCIALES 3 BIENES Y SERV1CKIS 17 258 577
6 GASTOS DE CAPITAL 62 000 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5.000991 OBUGACIONES PREVISIONALES 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5 001022 PLANEAMIENTO URBANO 209 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
I I
1 118$
62030
474 453 474 453 474 453 474 453
464 385 257 825 214 225
225 5 OTROS GASTOS 26000
6 GASTOS DE CARRAL 43 690 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 43 690 FINANCIEROS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL /150 5 GASTOS CORRIENTES 450
3 BIENES Y SERVICIOS 450 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 206 090
5 GASTOS CORRIENTES 206 090 3 BIENES Y SERVICIOS 206 090
5001038 PREVENC1ON Y MITIGACION DE DESASTRES 1 031 959 109 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 133 700
5 GASTOS CORRIENTES 83 790 3 BIENES Y SERVICIOS 03 700
508 IMPUESTOS MUNICIPALES 5 130 5 GASTOS CORRENTES 5 900
3 BIENES Y SERVICIOS 5 903 5.18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS. RENTA DE 942 359 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 942 359 6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 942 359 FINANCIEROS
1001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 504 213 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 391 725
5 GASTOS CORRIENTES 301 715
,,P444,9411/
h It
?SUB tiitlisoiti 261
HAC/I A
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
391 725
71 788
70 488
35 894
3 BIENES Y SERVICIOS 34 594 6 GASTOS DE CAPITAL 1 300
6 ADOUISICION DE ACTIVOS NO 1 300 FINANCIEROS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 00 700 6 GASTOS CORRIENTES 00 700
2 PENSIONES Y OTRAS 30 000 PRESTACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 10 700
5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 375 654 1-00 RECURSOS ORDINARIOS 348 654
5 GASTOS CORRIENTES 348 654 2 PENSIONES Y OTRAS 348 654 PRESTACIONES SOCIALES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 27 000 5 GASTOS CORRIENTES 26 800
3 BIENES Y SERVICIOS 26 800 6 GASTOS CE CAPITAL 200
6 ADGUISICION DE ACTIVOS NO 200 FINANCIEROS
5 001078 PROMOCION DEL COMERCIO 1 498 568 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 396 211
5 GASTOS CORRIENTES 1 393 911 3 BIENES Y SERVICIOS 1 393 911
6 GASTOS DE CAPITAL 2 300 o ADOUISICION DE ACTIVOS NO 2 300 FINANCIEROS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 102 357 5 GASTOS CORRIENTES 95 357
3 BIENES Y SERVICIOS 95 357 6 GASTOS DE CAPITAL 7 000
ADOUISICION CE ACTIVOS NO 7 000 FINANCIEROS
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 349 214 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 186 919
5 GASTOS CORRIENTES 180 919 3 BIENES Y SERVICIOS 186 919
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 152 295 5 GASTOS CORRIENTES 139 395
3 BIENES Y SERVICIOS 139 395 6 GASTOS DE CAPITAL 22 900
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 22 900 FINANCIEROS
5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 02 800 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 42 800
5 GASTOS CORRIENTES 42 800 3 BIENES Y SERVICIOS 42 800
5.001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS 1 153 228 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 153 228
5 GASTOS CORRIENTES 1 124 228 3 BIENES Y SERVICIOS 1 124 228
6 GASTOS DE CAPITAL 29 000 6 ADOUISIGION DE ACTIVOS NO 29 000 FINANCIEROS
5.001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS CE 250 000
DIRECZON GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - PAEF SIAF - MULO° de Programar...5n y FonlaWn Fecha 1111212018 Verelán I4FP0100
Hora 16.26:38 Página 6de 7
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO 18 MOQUEGUA
PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
DISTRITO:
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOCIUEGUA (301401)
_ —3,
; Categoría ft Presupuestal
Programe Producto 1 Actividad ¡Proyecto Presupuestal Año
— — •
FtedRb. Cat•Gto.
_---- 2 __—, , •
Genérica Monto Presupuesto
3019
vwcumutor. tzurgisl Pm. OCRIIC.10
Munid clal Mariscal Nieto
AS QUISPE MAMAN! CALGE—
rasar do la Entidad Sollo y Fama
CatECCIO`4 6~ ce PRESLOWITO IMICO • I/ W•F • 140"•11.~.~ y FerdecCei Facha : 14/1217010 ~IN 10-10itC ROM : (626.38
Página. 70.7
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
RESUMEN DE LAS CATEGOIÑAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Solos)
DEPARTAMENTO 18 MOOUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO
ISTRITO:
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NETO. MOOUEGUA (301481)
Ce tegorla Prentpuestal
Programa Presupuestal
Producto! Actividad / Proyecto Pte-Mb.
.-
Cat.Gto. Genérica
_ ...... ,
Monto Presupuelt0 Año 2019
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
250 000 250 009 250000
5.001217 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 607 551 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 607 551
5 GASTOS CORRIENTES 607 551 4 DONACIONES Y 607 551 TRANSFERENCIAS
001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 64 9% 909 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 64 900
5 GASTOS CORRIENTES 64 900 3 BIENES Y SERVICIOS 64 900
TOTAL 108 950 393
thai r COPAD)
impriÁXIDa Municipalidad Provincial
tila-MAL METO
RESUMEN DE PERSONAL
UNIDAD EJECUTORA 301481
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO --- Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Mun cipalldacl Pro ncial Mariscal Nieto
QUISPE MAMAN"! ~DE—
ButAR DEL PLIEGO Seno y Fano
elAdIuntat caos do Acuerdo do BC0010 que .eorob0 la Mota 1 J Debe tOraldertuRe M Pessabl Com:atado pÑiiaeses de CCalurtlorMs
.411•.
Ii ss Huaco)
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Fecha: 14112/2018 Hora : 16:2100
e: PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO Rápel 1 da 1 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2019
(En Solos)
DEPARTAMENTO 19 MOOVEGUA PROVINCIA: 01 31ARISCAL NIETO DISTRITO: 01 MUNICIPAL] .
TIPO DE PERSONAL
_ .
_. PERSONAL NOMBRADO
PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES
" ' ---- ' TOTAL ANUAL
N' PERSONAS ANUAL PM PERSONAS ANUAL N' PERSONAS COSTO I. ACTIVOS 214 2G93900 2 ni 037.03 46/ 654Q0
D1.FUNCIONARIOS V DIRECTIVOS 12 720994.00 0 000 12 71009400 02.PROFESIONALES 24 1045 122.00 12 481 MODO 35 1 526 t02.03 03.TECNICOS 100 I 037 131.01 220 116023100 320 365.® OTAUXILLNRES O 000 O 000 0 ORO 05OBREROS re 2 1315 e)52.00 21 62072500 99 32305000
II. PENSIONISTAS 31 582 392.P2 TOTAL ANUAL (I + II) 214 f 2e9 2119.03 In 2171 Mea 495 9 123 32800
TIPO DE PERSONAL W PERSONAS ANUAL
PERSONA). CONTRATADO POR:
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 144 4 409 725.20 LOCADORES DE SERVICIO 1J 0 0.00
CARGO N• PERSONAS ANUAL DIETA .
aI 31. Dle.20113{1 Año 2010
ALCALDE 0550190 000 009 REGIDORES 9 000 231 «O ,...--- riyozfro