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PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y URBANISMO PARA EL AÑO 2010

Bilbao, 10 de noviembre de 2009

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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y URBANISMO

  PROGRAMA PRES. INIC. 2009 PROYECTO 2010 % 10/ 09

110.201 ADMINISTRACIÓN GENERAL 676.700,00 763.944,00 12,89%

120.202 PLAN INFORMÁTICO FORAL 1.445.000,00 1.255.000,00 -13,15%

430.201ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA 1.969.156,00 1.241.964,00 -36,93%

430.202 CARTOGRAFÍA 991.359,00 548.409,00 -44,68%

510.301 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE 130.581.318,00 139.972.197,00 7,19%

TOTAL DEPARTAMENTO 135.663.533,00 143.781.514,00 5,98%

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PRESUP. INIC. 09

PROYECTO 2010 DIFERENCIA

BIZKAIBUS 68.000.000,00 75.992.980,00 7.992.980,00

SOTERRAMIENTO LINEA FEVE 200.000,00 3.200.000,00 3.000.000,00

LINEA 3 DEL METRO 14.666.695,00 21.915.498,00 7.248.803,00

TOTAL 82.866.695,00 101.108.478,00 18.241.783,00

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y URBANISMO

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PROGRAMA 110.201 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

PRESUP. INIC. 09

PROYECTO 2010

% 10/ 09

CAP II GASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 608.200,00 725.444,00

CAP VI INVERSIONES REALES 68.500,00 38.500,00

TOTAL PROGRAMA 676.700,00 763.944,00 12,89%

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y URBANISMO

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PROGRAMA 120.202

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

PLAN INFORMÁTICO FORAL

PRESUP. INIC. 09

PROYECTO 2010 % 10/ 09

CAP II GASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 515.000,00 515.000,00

CAP VI INVERSIONES REALES 900.000,00 720.000,00

CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.000,00 20.000,00

TOTAL PROGRAMA 1.445.000,00 1.255.000,00 -13,15%

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PROGRAMA 430.201

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

ORDENACIÓN TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA

PRESUP. INIC. 09

PROYECTO 2010 % 10/ 09

CAP II GASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 371.320,00 88.300,00

CAP VI INVERSIONES REALES 597.836,00 553.664,00

CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000,00 600.000,00

TOTAL PROGRAMA 1.969.156,00 1.241.964,00 -36,93%

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PROGRAMA 430.202

DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO

CARTOGRAFIA

PRESUP. INIC. 09

PROYECTO 2010 %10/ 09

CAP II GASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 102.800,00 78.569,00

CAP VI INVERSIONES REALES 888.559,00 469.840,00

TOTAL PROGRAMA 991.359,00 548.409,00 -44,68%

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PROGRAMA 510.301

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

PRESUP. INIC. 09

PROYECTO 2010

% 10/ 09

CAP IIGASTO EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.659.606,00 1.252.702,00

CAP IV TRANSFERENCAS CORRIENTES 86.625.000,00 87.288.827,00

CAP VI INVERSIONES REALES 1.064.000,00 245.000,00

CAP VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.232.542,00 49.185.498,00

CAP VIII VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.000.170,00 2.000.170,00

TOTAL PROGRAMA 130.581.318,00 139.972.197,00 7,19%