REFORESTACIÓN CON TARA CON FINES COMERCIALES EN LA ZONA DE ... tara.pdf · Articula al sector privado empresarial con la pequeña producción, ... haba, arveja, páprika, alcachofa,

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO

PERFIL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Enero 2,008

REFORESTACIÓN CON TARA CON FINES COMERCIALES EN LA ZONA DE LAS

CABEZADAS, PROVINCIA DE LUCANAS, EN LA REGIÓN AYACUCHO

Reforestación con tara con fines comerciales en la Zona de Las Cabezadas, Provincia de Lucanas, en la Región Ayacucho

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INDICE

I. ASPECTOS GENERALES .........................................................................................................3

1.1 Nombre del Proyecto...........................................................................................................3

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.......................................................................................4

1.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios ............................4

1.4 Marco de Referencia ...........................................................................................................7

II. IDENTIFICACIÓN ......................................................................................................................15

2.1 Diagnóstico de la Situación Actual ..................................................................................15

2.2 Definición del Problema y sus Causas ...........................................................................39

2.3 Objetivo del Proyecto ........................................................................................................42

2.4 Alternativas de Solución ...................................................................................................44

III. FORMULACIÓN Y EVALUACION ......................................................................................51

3.1 Análisis de la Demanda ....................................................................................................51

3.2 Análisis de la Oferta...........................................................................................................56

3.3 Balance Oferta-Demanda .................................................................................................56

3.4 Costos..................................................................................................................................56

3.5 Beneficios............................................................................................................................61

3.6 Evaluación Social...............................................................................................................66

3.7 Análisis de Sensibilidad ....................................................................................................70

3.8 Sostenibilidad .....................................................................................................................71

3.9 Impacto Ambiental .............................................................................................................71

3.10 Selección de Alternativas .................................................................................................72

3.11 Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada..........................................72

IV. CONCLUSIONES ..................................................................................................................76

V. ANEXOS......................................................................................................................................77


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I. ASPECTOS GENERALES 1.1 Nombre del Proyecto

“REFORESTACIÓN CON TARA CON FINES COMERCIALES EN LA ZONA DE LAS CABEZADAS, PROVINCIA DE LUCANAS, EN LA REGIÓN AYACUCHO”

Ubicación Región: Ayacucho Provincia: Lucanas Distritos: Huac-Huas, Llauta, Otoca Comunidades: 24 Familias Beneficiarias: 688

Mapa 1: Localización del Proyecto

Fuente: INEI

Huac-Huas

Llauta

Otoca

Laramate

Ocaña

San Pedro

de Palco

MICROREGIÓN LAS CABEZADAS

PROV. LUCANAS


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1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora: Gerencia Regional de Desarrollo Económico – CARE Perú

Sector: Gobiernos Regionales Pliego: Gobierno Regional Ayacucho Persona Responsable: Dr. Clelia Gálvez de Verbist Cargo: Gerente Regional de Desarrollo Económico

Unidad Ejecutora: Gerencia Regional de Desarrollo Económico – CARE Perú

Sector: Gobiernos Regionales Pliego: Gobierno Regional Huancavelica Persona Responsable: Dr. Clelia Gálvez de Verbist Cargo: Gerente Regional de Desarrollo Económico

1.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios Este proyecto, contribuirá con el despegue de la actividad agroforestal de 688 familias pertenecientes a comunidades campesinas de los distritos de Huac-Huas, Llauta y Otoca, de la provincia de Lucanas, en la región Ayacucho, quienes participaron en la identificación del problema central que se presenta en este documento, así como en la generación de las posibles alternativas de solución. Así mismo, se contó con la participación de las siguientes instituciones en la coordinación y formulación del proyecto de manera concertada: A. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO

ECONÓMICO.- La participación del Gobierno Regional se dará en forma directa a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, Órgano de Línea del GR, que tiene como misión “Orientar el sistema productivo y servicios para el desarrollo de una economía sostenible y de fortalecimiento de los sectores productivos en un desarrollo económico competitivo de la región”.

B. GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO - DIRECCION REGIONAL AGRARIA.- La

participación del MINAG y del GR se dará en forma directa a través de la Dirección de Promoción Agraria, Órgano de Línea de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho que tiene la función, en el marco de una economía social de mercado, promover el desarrollo sostenible del sector agrario. Es competencia del Ministerio de Agricultura, establecer las condiciones que permitan la libre participación de los agentes productivos agrarios y promover la participación de la inversión gubernamental y privada en el desarrollo agrario, a través de las cadenas productivas.

La DPA es el área encargada de facilitar a los productores organizados a nivel regional, la convocatoria y concertación de servicios de organismos públicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas con la finalidad de contribuir al desarrollo de la Cadena Productiva de la Tara, propiciando el cumplimento de su rol de agentes promotores de los acuerdos y/o contratos de los productores organizados.

C. GOBIERNOS LOCALES.- Organismos Públicos promotores del Desarrollo Local,

cumplirán un rol fundamental garantizando la sostenibilidad de los procesos, por cuanto será el centro donde se logren articular acuerdos concertados para lograr la competitividad de la cadena productiva. También la responsabilidad que tendrán para


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el logro de los objetivos del proyecto será el de cofinanciar el mismo, específicamente las municipalidades de Huac-Huas, Llauta y Otoca, directamente involucradas en la presente iniciativa.

D. CARE PERU.- Organismo privado e internacional, sin fines de lucro, políticos ni

religiosos, constituida para ayudar a las personas de escasos recursos de los países en vías de desarrollo para obtener un mejor nivel de vida tanto a nivel económico como social.

CARE PERU en el marco de su intervención programática y orientación estratégica de sus programas de desarrollo rural, toma en cuenta la familia campesina como unidad productiva, y sus necesidades de mayores ingresos y mejores niveles de seguridad alimentaria, ha incorporado conceptos de acceso al mercado y a los servicios de carácter privado, el enfoque participativo del aprendizaje en lugar de la tradicional transferencia de tecnología, y las alianzas estratégicas con instituciones del desarrollo y empresas privadas. Articula al sector privado empresarial con la pequeña producción, promoviendo la formación o fortalecimiento de pequeñas empresas prestadoras de servicios no financieros en el ámbito rural, y orientando hacia la diversificación de mercados alternativos. Entre el 2001-2006, CARE implementó el Programa REDESA – Titulo II financiado por USAID en cuatro departamentos de la sierra, entre ellos, Ayacucho. Uno de los objetivos de este programa fue la generación de ingresos para las familias pobres, especialmente del medio rural, mediante el desarrollo de proyectos piloto y cadenas productivas, la provisión de asistencia técnica por agentes privados y la articulación de pequeños productores al mercado. La asistencia técnica se orientó a organizar y fortalecer grupos de pequeños agricultores de primer y segundo nivel, capacitándolos en aspectos técnicos en las fases de pre-producción, producción, post cosecha y comercialización, así como en gestión empresarial, para cumplir con las exigencias del mercado, en términos de calidad, cantidad y oportunidad. El programa ayudó a identificar oportunidades de negocio, partiendo de las demandas del mercado, y contactando con empresas privadas que estén dispuestas a compartir riesgos y beneficios. Este acercamiento entre diferentes actores del escenario del mercado, permitió que se logren en varios casos, contratos o acuerdos pre-concertados de producción-venta, con ventajas para ambos lados de la cadena agroalimentaria. En términos de desarrollo de cadenas productivas ha desarrollado experiencias importantes en los departamentos de Ayacucho, Ancash, Puno y Cajamarca, con productos como la tara, avena, palta, holantao, haba, arveja, páprika, alcachofa, cuyes, artesanía, textiles, y otros productos, prestando asistencia técnica a la formación y consolidación de grupos organizados de pequeños productores, que una vez capacitados se han podido articular exitosamente al mercado. Finalmente, es necesario indicar que en CARE el tema medio ambiental es un eje transversal en su agenda de desarrollo. Desde 1998 CARE adoptó un estatuto preliminar de política ambiental que define su estrategia institucional para promover la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales a cuatro niveles: concientización de las personas y sus actitudes; prácticas institucionales; incorporación de actividades ambientales en sus proyectos; y la participación en asociaciones y redes nacionales y regionales.


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E. PRONAMACHCS.- Desde 1988, el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS) promueve la implementación de políticas y estrategias vinculadas a la gestión de las cuencas, principalmente alto-andinas, utilizando la reforestación como un componente de manejo del ecosistema.

F. SENASA (Servicios Nacional de Sanidad Agraria).- Entidad descentralizada que vela por la sanidad agraria regional, dentro del proyecto tendrán una contribución importante en el proceso de formación y acreditación de PATs, así como también en el proceso de acompañamiento y relacionamiento permanente con los PATs.

G. CENTRO DE COMPETITIVIDAD DE AYACUCHO - CCA.- inscrita en los Registro

Públicos con Ficha de Inscripción Nº 11003079, es una Institución con Personería Jurídica, sin fines de lucro, integrada por pequeños y microempresarios, asociaciones de productores e instituciones públicas y privadas, que de manera concertada promueven el desarrollo económico y social sostenible de la región generando una cadena de valor y cultura de competitividad en los sectores estratégicamente priorizados.

H. PROYECTO PRA.- A través del Centro de Servicios Económicos de Ayacucho que administra en el marco del Programa de Alivio a la Pobreza financiado por USAID y tiene como objetivo concertar entre productores y compradores para hacer más y mejores negocios. Constituye un buen socio para articular la producción de tara al mercado.

I. ACTORES DIRECTOS DE LA CADENA.- Recolectores, productores exitosos emprendedores, acopiadores (local, mediano y mayorista) transformadores, transformadores-exportadores, exportadores y proveedores de insumos y servicios de desarrollo empresarial.

A continuación se presenta la matriz de los involucrados en el proyecto, en la cual se muestra aspectos tales como problemas y necesidades percibidas, expectativas e intereses, etc.

Cuadro 1: Matriz de Involucrados

Grupo Participante

Quienes y como son

Problemas y necesidades

Expectativas e intereses

Posibles dificultades para trabajar con

ellos

De que podríamos hacer uso

Productores / Recolectores de tara

Agricultores ubicados en la zona de intervención

Desconocimiento de la producción comercial de tara y de su rentabilidad

Conocer sobre el manejo del cultivo para incorporarlo como actividad generadora de ingresos

Desinterés de una parte de la población

De la disponibilidad de mano de obra no calificada e interés de la mayoría por el proyecto

Gobierno Regional

Entidad encargada de la administración Regional

Conocimiento limitado de producción agrícola

Propiciar y apoyar el desarrollo en toda la Región

Políticas regionales no orientadas al incremento de la productividad

Convenios específicos con entidades especializadas

Gobiernos Locales

Entidades encargadas de la administración local

Desconocimiento del proceso productivo

Brindar servicios de calidad a la población

No priorice desarrollo rural vía manejo de recursos naturales

Disponibilidad de apoyo al proyecto


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CARE Perú ONG especialista en apoyo para el desarrollo rural

Recarga de actividades. Necesidad d concertación y apoyo del GGRR y de los gobiernos locales

Consolidar organizaciones y manejo de recursos naturales

Recursos financieros limitados

Experiencia en desarrollo rural y convenio de apoyo al Gobierno Regional

PRONAMACHCS

Entidad especializada en manejo de cuencas hidrográficas

Disponibilidad de recursos humanos y financieros limitados

Lograr el manejo sostenido de la Cuenca

Que no esté priorizado el ámbito de intervención

Experiencia en Apoyo a la Producción

SENASA

Entidad especializada que vela por la sanidad agraria regional

Disponibilidad de recursos humanos y financieros limitados

Lograr la erradicación de problemas de sanidad animal y vegetal, a nivel nacional

Que no esté priorizado el ámbito de intervención

Experiencia en Apoyo a la Producción en aspectos sanitarios

CCA y Proyecto PRA

Institución e intervención que fomentan la articulación al mercado, por parte de los productores

Necesidad de concertación y apoyo del GGRR y de los gobiernos locales

Consolidar la articulación al mercado de las organizaciones de productores

Ámbitos no priorizados para su intervención

Convenios específicos con entidades especializadas. Vinculación al mercado

ONG locales Organismos No Gubernamentales de desarrollo

Transferencia de tecnología no es prioridad de la entidad

Propiciar el desarrollo de las comunidades campesinas

Ámbitos no priorizados para su intervención

Experiencia en desarrollo rural

1.4 Marco de Referencia 1. Antecedentes En la Región Ayacucho, el enfoque de Cadena Productiva se desarrolla con mucha fuerza para evitar que los eslabones de cada una de ellas no se encuentren desarticulados y se tenga un mejor manejo de la información, para facilitar la identificación de los puntos críticos que impiden el desarrollo de la cadena y ubicar alternativas de solución más efectivas y de mayor impacto, logrando así una cadena competitiva con el aporte de los actores involucrados, la búsqueda de alianzas y sinergias entre ellos, incorporando en todo el proceso a la organizaciones empresariales y los servicios de apoyo conexos al sector. En ese contexto, en la región Ayacucho, se han constituido las primeras cadenas productivas sin dejar de fortalecer los sistemas de producción local para autoconsumo. La Red institucional formada entre el Estado y el sector privado, ha iniciado con las Asociaciones de Productores a interiorizar la cultura de la competitividad y la innovación tecnológica, desarrollando cadenas productivas articuladas al mercado (palta, lúcumo, haba, arveja, papa industrial, cerámica y textil). Los actores de la cadena productiva de la tara, entienden que para lograr una reducción de los niveles de pobreza rural, se requiere pensar mas allá de la rentabilidad e incorporar temas como productividad y competitividad. Entienden que se debe convertir las ventajas comparativas que tiene Ayacucho (recursos naturales, mano de obra barata, clima, suelo) en ventajas competitivas de la región basadas en el conocimiento del consumidor y mercado, la elaboración de productos más complejos, la agregación del valor, la organización empresarial y la generación de alianzas estratégicas en torno a la cadena productiva.


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Las asociaciones de productores, por la dinámica del mercado, demandan información de mercado y muestran mayor interés por utilizar tecnología de punta. En este sentido, la participación de las empresas privadas, las ferias locales y regionales y otros eventos comerciales adquieren particular importancia para aquellos productores que transitan de una agricultura de autoconsumo a otra de mercado y se va generando una demanda de asistencia técnica privada para transitar hacia otras formas de organización empresarial. La generación de negocios en torno a los principales productos identificados por el lado de la demanda, son asumidos por el Centro de Competitividad de Ayacucho y otros proyectos como el PRA, instituciones que intermedian en la relación comprador - productor, de acuerdo a las características de cada cadena productiva identificada, sustentada principalmente en función de la oferta exportable actual y potencial de nuestro espacio territorial. El Centro de Competitividad al iniciar sus acciones trabajó por articular a los productores al mercado identificando los obstáculos existentes para el desarrollo de la inversión privada y el desarrollo productivo e impulsar la ejecución de proyectos de inversión pública que permitan reducir los costos de transacción, el aumento de la actividad y la inversión privada así como el fomento de la competitividad regional. De otro lado, no hay que olvidar que actualmente nuestro país viene enfrentando un proceso de apertura comercial, con un reciente Tratado de Libre Comercio firmado con los EE.UU., el cual plantea para el país en su conjunto nuevos retos desde el punto de vista de la competitividad de nuestros sectores productivos, eficiencia de procesos, etc.. Pero también en una primera etapa significa el enfrentarnos a un escenario difícil, especialmente para los productores agropecuarios no tecnificados de los productos sensibles identificados tales como: trigo, maíz amarillo duro, arroz, algodón, algunos de ellos predominantes en la sierra del país. En ese sentido, en el desarrollo de proyectos productivos como este, es importante ir adoptando una lógica de atenuar estos efectos y comenzar a plantear e impulsar pilotos y proyectos que conlleven a la paulatina reconversión de los cultivos tradicionales hacia cultivos o especies no tradicionales rentables y de exportación, que en el caso específico de esta propuesta, es la tara. En ese sentido, el proyecto se ejecutará en el marco de un contexto político, económico y social, donde los propios actores sociales están convencidos de la necesidad de ingresar al mundo global y articularse al proceso de desarrollo del país en su conjunto, en un contexto en el cual el proceso de globalización de las economías unido al de la descentralización de las funciones públicas, introduce nuevas responsabilidades a Gobiernos Regionales y Locales y sector privado para afrontar el reto de la mejora de la productividad y la generación de rentas locales que hagan sostenible el desarrollo regional. Asimismo, desde el punto de vista de la tara como recurso forestal, en la actualidad, el Perú es uno de los pocos países de América Latina que no ha desarrollado plantaciones forestales eficientes y competitivas. No se ha promovido como política de Estado la participación del sector privado en negocios forestales y la consecuencia económica social y ambiental es, en términos generales, un balance muy negativo para el país. Debido a esto el Gobierno Peruano, mediante Decreto Supremo Nº 003-2005-AG de 12 de enero de 2005, declaró de interés nacional la reforestación como actividad prioritaria en todo el territorio nacional en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y en tierras de protección sin cubierta vegetal o escasa cobertura arbórea. Para ello se dispuso la ejecución del Plan Nacional de Reforestación como un instrumento de planificación y gestión, orientada al desarrollo de las actividades de forestación y reforestación en todas sus modalidades, con miras a promover la formación y recuperación de la cobertura vegetal con fines de producción y/o protección.


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El Plan Nacional de Reforestación consigna las bases para impulsar el establecimiento de 864,500 ha de plantaciones forestales con fines comerciales y/o industriales durante el periodo 2006-2024, de los cuales el 68% (588,875 ha.) será implementado en la selva, el 28% (244,750 ha.) en la sierra y el restante 4% (30,785 ha.) en la costa peruana. El plan también contempla el establecimiento de 909,500 ha de plantaciones de protección ambiental y manejo de cuencas durante el periodo 2006-2024, de las cuales el 40% (360,000 ha.) será desarrollado en la selva, el 47% (423,250 ha.) en la sierra y el 14% (126,250 ha.) en la costa. En ese sentido, es imperativo desarrollar y poner en marcha un conjunto de proyectos de inversión que contemplen la realización de actividades necesarias para incrementar la competitividad forestal, con el enfoque de cadena productiva, a nivel nacional, los cuales deben ser ejecutados de manera oportuna para que se pueda enfrentar con éxito los retos que traen la apertura y los acuerdos comerciales internacionales que nuestro país viene impulsando decididamente. 2. Contexto Internacional En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en: A. Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU1. El proyecto, coadyuva al

cumplimiento del I Objetivo del Milenio que se orienta a erradicar la pobreza extrema y el hambre y se propone para el 2015 reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día y reducir a la mitad, en el mismo período, el porcentaje de personas que padezcan hambre. Asimismo, contribuye con el cumplimiento del Objetivo 7 que se refiere a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, teniendo como una de sus metas el incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

3. Contexto Nacional En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en: B. Acuerdo Nacional2 cuyas políticas están dirigidas a alcanzar cuatro grandes objetivos:

Democracia y Estado de Derecho, Equidad y Justicia Social, Competitividad del País, Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. La decimoctava Política de Estado, está referida a la Búsqueda de la Competitividad, Productividad y Formalización de la Actividad Económica, con el objeto de alcanzar un crecimiento económico sostenido que genere empleos de calidad e integre exitosamente al Perú en la economía global. La decimonovena Política de Estado, está referida al Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental, facilitando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurando la protección ambiental y promoviendo centros poblados y ciudades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente de la población más vulnerable del país. Finalmente, la vigésimo tercera Política de Estado está referida al Desarrollo Agrario y Rural, la cual está comprometida a impulsar el desarrollo agrario y rural del país, que incluya a la agricultura, ganadería, acuicultura, agroindustria y a la explotación forestal sostenible, para fomentar el desarrollo económico y social del sector.

1 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe 2005 2 www.acuerdonacional.gob.pe.


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C. Plan Nacional de Competitividad3 que tiene como finalidad contribuir al mejoramiento sostenible de la calidad de vida de la población peruana y tiene como propósito mejorar la competitividad de las empresas para su exitosa inserción en el mercado global para el desarrollo social, y tiene como objetivos estratégicos, la Articulación Empresarial para fortalecer las Cadenas Productivas y Conglomerados, la Innovación Tecnológica y la Educación, orientado a desarrollar competencias en los jóvenes y adolescentes para lograr su mejor desempeño en la sociedad.

En este marco, identificaremos los factores que impactan a la Competitividad de modo directo y reconoceremos así mismo que la innovación tecnológica es la clave de la competitividad y tendremos especial atención en los mecanismos que fomenten una cultura de innovación, a todos los niveles con un sistema de ciencia y tecnología integrado con una cultura de calidad que permita mejorar el desarrollo del país.

Asimismo, el proyecto se encuentra específicamente ligado con el objetivo Nº 7 que trata el tema del medio ambiente, donde se resalta la importancia de mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación del ambiente, promoviendo la eficiencia empresarial y su crecimiento comercial.

D. Estrategia Nacional De Superación De La Pobreza4, que tiene como Objetivo,

superar la pobreza asegurando el desarrollo humano de la población de menores ingresos y de grupos vulnerables, orienta el contenido programático del presente proyecto. En este marco, se mejorará significativamente los activos de los beneficiarios y su acceso a servicios sociales básicos de calidad, se aumentará la productividad en las actividades económicas relacionadas con el proyecto asi como del empleo en la zona, trayendo como consecuencia el incremento de las remuneraciones de los asalariados por medio de un crecimiento con acento redistributivo. Las prioridades estratégicas 2004-2006 son, desarrollo de capacidades humanas y respeto de los derechos fundamentales, promoción de oportunidades y capacidades económicas y establecimiento de una red de protección social.

Los lineamientos y enfoques ponen énfasis en la articulación y complementariedad con y entre los distintos niveles de gobierno. Se requiere de intervenciones integrales sustentadas en la coordinación y complementariedad de un conjunto amplio de políticas públicas de los sectores sociales y no sociales, y no de intervenciones limitadas a programas o líneas de acción parciales.

E. Plan de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos del Sur Peruano 2006-20165, el cual presenta como objetivos generales el Desarrollar la capacidad productiva y exportadora, y elevar las condiciones de vida de la población de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.

F. El Proyecto también se enmarca dentro del Proceso de Modernización y

Descentralización del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que permiten la construcción de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana, para

3 Plan Nacional de Competitividad, aprobado por D.S Nº 057-2005-PCM. 4 Decreto Supremo N° 064-2004-PCM del 8 de septiembre del 2004 5 Creado mediante Decreto Supremo N° 059-2005-PCM, a raíz de la concesión que otorgara nuestro país el 23 de Junio de 2005 para la construcción y operación de la Carretera Interoceánica del Sur del Perú, con la finalidad de que el impacto de la carretera sobre la sociedad y la economía del conjunto de la macro región sur, sea positivo y genere condiciones de trabajo productivo y bienestar.


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lograr una descentralización democrática y participativa; estas disposiciones son las siguientes:

• Ley 26300, Ley de Participación y de Control Ciudadano. • Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización. • Ley 27972, Nueva Ley de Municipalidades (06 de mayo del 2003). • Ley 10684, Ley marco para el Desarrollo Económico del Sector Rural. • DS Nº 002-2003-FCM, “Bases para la Estrategia de Superación de la Pobreza y

oportunidades Económicas para los Pobres”. G. Asimismo, el presente proyecto está desarrollado bajo los lineamientos del Sistema

Nacional de Inversión Pública – SNIP, Ley N° 272936, sus modificatorias y su normatividad vigente. Con ella se establece el marco general que deben cumplir todos los proyectos de inversión del sector público a fin de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión. El SNIP establece los principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. El SNIP se rige por los principios de economía, priorización y eficiencia durante las fases del Proyecto de Inversión Pública. Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento oportuno de la inversión ejecutada.

4. Contexto Sectorial En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en: H. Dentro de la política forestal nacional, la cual promueve el desarrollo de cadenas

productivas, las inversiones en negocios de bienes y servicios, y finalmente la promoción de la conservación del medio ambiente a través del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. A su vez el presente Proyecto está orientado con los lineamientos de la Estrategia Nacional Forestal, la cual fue aprobada por Decreto Supremo Nº 031-2004-AG de fecha 17 de agosto de 2004, donde se destaca la importancia de la zonificación forestal y calidad de sitio en el proceso de ordenamiento territorial y valoración forestal; asimismo dicha estrategia incluye el Programa de Optimización de la Red de Valor donde se destaca el manejo de plantaciones forestales con fines industriales, la forestación y reforestación para la protección y manejo de cuencas, así como el manejo de sistemas agroforestales, todos estos aspectos dan cabida al Plan Nacional de Reforestación.

De otro lado, algunas de las disposiciones legales ligadas a la promoción del sector forestal nacional, se describen a continuación:

• Ley 28852, Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y

Agroforestería. • Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El marco legal e institucional del

sector forestal ha sufrido constantes modificaciones durante los últimos veinticinco años, creando inestabilidad para los agentes y desincentivando las inversiones. A partir del año 2000, con la Ley Nº 27308 se da un giro importante de política, acorde con los nuevos esquemas de mercado y de promoción de la actividad privada. Dicha Ley en su Artículo 4º, indica que el Ministerio de Agricultura aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el que se establecen las prioridades, programas operativos y proyectos a ser implementados, y el Plan Nacional de Reforestación. Asimismo, el Reglamento de la Ley, aprobado con Decreto Supremo Nº 014-2001-AG de 6 de abril

6 Ley promulgada el 27 de Junio del 2000.


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de 2001, en su Artículo 22º, dice: “El Plan Nacional de Reforestación es el documento de planificación y gestión que orienta el desarrollo de las actividades de forestación y reforestación en todas sus modalidades, para la formación y recuperación de cobertura vegetal, con fines de producción y/o protección”.

• El Decreto Supremo Nº 003-2005-AG de 12 de enero de 2005, declara de interés nacional la reforestación como actividad prioritaria en todo el territorio nacional. Dispone al Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA, con apoyo del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos – PRONAMACHCS, como los responsables de la elaboración del Plan Nacional de Reforestación, el mismo que será aprobado mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Agricultura.

• El Decreto Supremo N° 102-2001-PCM que aprueba la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica (ENDB), la que se sustenta en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual el Perú es signatario, cuya visión establece que “al 2021 el Perú obtiene para su población los mayores beneficios de su Diversidad Biológica, conservándola y usándola sosteniblemente, y restaurando sus componentes para satisfacer necesidades básicas y generar riqueza para las actuales y futuras generaciones”.

• El Decreto Supremo N° 086-2003-PCM, Estrategia Nacional sobre Cambio Climático, basado en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, entre cuyas líneas estratégicas está la gestión de ecosistemas forestales, para mitigar la vulnerabilidad al cambio climático y mejorar la capacidad de captura de carbono, aprovechando la alta tasa de crecimiento de las plantaciones forestales.

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que estipula como función de los gobiernos regionales, en materia agraria, el otorgamiento de permisos, autorizaciones y concesiones forestales en áreas al interior de la región, así como el ejercicio de labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.

I. Dentro de los lineamientos de política sectoriales y multisectoriales, según el

documento Lineamientos de Política Agraria para el Perú 2002, el proyecto se enmarca considerando:

Como política sectorial: Apoyo a la tecnificación del agro para elevar la rentabilidad y la competitividad de productos ejes de sistemas productivos. Esta política se dirige a cerrar la brecha alimentaria sobre la base de la innovación tecnológica, la organización de la producción y la asociación de los productores en cadenas productivas.

Como política multisectorial: Apoyar a productores agrarios en situación de pobreza organizados y con potencial de articulación al mercado, para evitar sustituir la iniciativa privada, donde sus principales lineamientos son:

• Articular equitativa y sostenidamente a los productores agrarios de las zonas de

pobreza y extrema pobreza a los mercados de los programas sociales, con el fin de asegurarles la oferta, la calidad y la oportunidad de sus productos, y al mismo tiempo obtener precios justos a cambio de ello.

• Fomentar la participación de todos los actores de las microcuencas. • Efectuar alianzas estratégicas entre las organizaciones campesinas y las entidades

públicas y privadas.


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• Promover la asistencia técnica para incentivar la producción agropecuaria con fines de transformación agroindustrial.

Como políticas de inversión pública, algunas de las líneas prioritarias del sector están referidas a:

• Asistencia técnica agropecuaria para cultivos y ganadería, con énfasis en la

tercerización de la provisión privada del servicio. El Estado puede subsidiar algunas actividades y componentes para este propósito. El objetivo es desarrollar el mercado privado de asistencia técnica e incluso de extensión.

5. Contexto Regional y Local En este contexto, los objetivos del presente proyecto se enmarcan en: J. A nivel regional, el presente proyecto se enmarca en el Plan de Desarrollo Regional

Concertado de Ayacucho, que tiene como uno de sus objetivos, el de “consolidar la integración económica social de la Región, a través del desarrollo de micro cuencas y corredores económicos que impulsen las actividades productivas y comerciales”.

K. Dentro del Plan Estratégico Regional Exportador (PERX) del departamento de

Ayacucho, uno de los productos estratégicos priorizados y del cual se tiene elaborado un Plan Operativo de Producto (POP), es la tara.

L. En relación a los gobiernos locales involucrados, estos manifiestan en sus respectivos

Planes de Desarrollo Estratégicos objetivos que son compatibles con el presente proyecto:

• El Plan de Desarrollo Estratégico del Distrito de Huac-Huas al 2014, prioriza en su

tercer objetivo estratégico el Desarrollo Local Competitivo y Sostenido. En el aspecto económico-productivo, plantea la Integración de las actividades agrarias y establecimiento de alianzas estratégicas; mientras que en el aspecto medioambiental, plantea el Manejo sostenido de recursos naturales y bienes comunales. Por otro lado, en su cuarto objetivo Mejora de la Calidad de Vida del Comunero de Huac-Huas, prioriza la promoción de oportunidades económicas para las personas y familias en situación de pobreza, y también prevé el fortalecimiento de capacidades para el manejo de riesgos de seguridad alimentaria a nivel local. Por último, en su quinto objetivo estratégico también hace explicito su compatibilidad con el presente proyecto: Mejoramiento del Ingreso y Empleo Productivo.

• El presente proyecto también se enmarca en el Plan Estratégico de Desarrollo de Otoca al 2011, el cual plantea como intervenciones estratégicas: Fortalecimiento de organizaciones de productores y potenciamiento de su rol; Desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial de los productores; Potenciar los procesos de incorporación de valor agregado; Desarrollar sistemas forestales de conservación de suelos; Promoción de riego tecnificado y de mejoramiento de las técnicas de riego existentes con actores capacitados; Promover la diversificación de cultivos de tránsito hacia una cédula competitiva; Intercambio de experiencias con zonas de mayor desarrollo relativo; Promover una producción planificada y concertada con el concurso de los actores sociales e institucionales; Contacto con entidades comercializadoras; Compatibilización de tecnologías tradicionales y modernas.


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• Igualmente, se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Llauta 2006-2011, el cual plantea en su segundo objetivo estratégico Promover una dinámica socio-económica-productiva y generación de empleo para la lucha contra la pobreza, dentro de su objetivo específico 2.2 de Desarrollo y Promoción Agropecuaria – Agroindustrial, la asistencia técnica, el desarrollo de cadenas productivas y la promoción agroforestal.


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II. IDENTIFICACIÓN 2.1 Diagnóstico de la Situación Actual A. CONTEXTO NACIONAL A.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA POTENCIALIDAD FORESTAL EN EL PERÚ7

Tierras aptas para plantaciones forestales (en mill. de has)

El Perú es el noveno país de mayor superficie forestal a nivel mundial y el segundo en Sudamérica, después de Brasil. El patrimonio forestal peruano se distribuye en sus tres regiones naturales, con singular importancia en cada una de ellas. Las tierras de aptitud para plantaciones forestales, constituyen un importante potencial para la generación de riquezas y la protección ambiental, que no se aprovechan adecuadamente.

Fuente: INRENA – CIF; 2000

Los bosques naturales están sometidos permanentemente a tumbas y quemas para el cambio de uso de la tierra, hacia actividades no sostenibles; también están sujetos a extracción maderera selectiva, ocasionando el enrarecimiento de especies valiosas. Según el Mapa Forestal del Perú del año 2000, elaborado por el Centro de Información Forestal de la Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, se ha deforestado 7’388,002 ha, de las cuales 3’720,200 ha son áreas libres y 3’667,802 ha son áreas ocupadas. El inadecuado uso de los bosques en los últimos 30 años, como consecuencia de explotaciones sin compromisos de recuperación del recurso, se manifiesta ahora en un incremento de la informalidad y de la tala ilegal, a pesar de los esfuerzos que se viene haciendo por organizar la producción forestal.

Principales países con plantaciones forestales (en mil. de has)

En el mundo, existen más de 186 millones de hectáreas8 de plantaciones forestales, de las cuales el 80% se concentra en tan solo 11 países. En América Latina, cuando comparamos nuestra legislación y el comercio internacional con algunos países como Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, en donde la actividad forestal es uno de los pilares de la economía nacional, con la correspondiente generación de empleo y divisas, se observa que

7 Tomado del Plan Nacional de Reforestación, MINAG 2005. 8 Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Situación de los Bosques del Mundo 2005.


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el desarrollo forestal tiene que ver con una política de plantaciones forestales y un marco normativo adecuado para la promoción de las inversiones privadas en este rubro. Uno de esos instrumentos fueron los incentivos para la inversión en plantaciones forestales, que se aplicaron en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y Uruguay, donde los resultados más espectaculares se dieron en Chile y Brasil que superaron los US$ 3 mil millones y US$ 6 mil millones, respectivamente, por exportaciones en productos forestales maderables, que proceden en su mayoría de plantaciones forestales. En el siguiente cuadro, se aprecia algunos indicadores económico - productivos.

Cuadro 2: Indicadores económico - productivos en los países que aplicaron incentivos para la inversión en plantaciones forestales

Fuente: Estudio Proyecto de Promoción a la Inversión en Plantaciones Forestales en el Perú. FONDEBOSQUE 2004.

En nuestro país el marco legal determinado por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamentación, son aún instrumentos insuficientes y marcadamente orientados hacia un rol del estado en los aspectos de conservación, control y fiscalización, dejando vacíos en la promoción y fomento de la reforestación, lo que no ha permitido hasta ahora atraer el interés de la inversión privada, ni tampoco generar un desarrollo tecnológico hacia el logro de plantaciones competitivas. El Estado ha sido hasta la fecha el mayor inversionista forestal pero sin un financiamiento adecuado, sin una selección adecuada de sitios ni una definición clara de los objetivos de la plantación, sin evaluación de los resultados logrados ni retroalimentación de las lecciones aprendidas, sin planes de manejo ni cuidados mínimos para asegurar un nivel aceptable de productividad y rentabilidad, y con escasos beneficios para las poblaciones locales. En cuanto a los servicios ambientales, se le reconoce como posibilidades no aprovechadas, las que aún no han sido convenientemente valorizadas, como tampoco se ha generado los mecanismos adecuados para realizar transacciones comerciales al respecto. En general, las redes de valor de productos forestales están aún por crearse o por rediseñarse, con una visión integrada de las cadenas productivas, tanto así que solo


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se reconoce como aporte del sector al PBI nacional alrededor de 1%, lo cual resta su capacidad de negociación y reconocimiento frente a otros sectores. Hasta el momento se tiene una balanza comercial negativa en lo que respecta a productos de madera; según estadísticas oficiales, el 2004 se exportó US$ 160 millones (todo proveniente de Bosques Naturales) y se importó US$ 319 millones (más del 90% proveniente de Plantaciones Forestales); principalmente en compra de pulpa de madera para papel. Esta situación se mantiene desde muchos años atrás y tiende a crecer en los años siguientes. Actualmente, el aporte de los bosques naturales del Perú a las exportaciones es de US$ 1,1/ha; mientras que el promedio mundial asciende a US$ 20/ha; las plantaciones forestales en el Perú no aportan nada a las exportaciones, en cambio los aportes de las plantaciones forestales, en Chile y Brasil principalmente, bordean los US$1000/ha, cifras que demuestran claramente el enorme potencial disponible para lograr el desarrollo forestal en el Perú. A.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO DE LA TARA A NIVEL NACIONAL: POTENCIAL FORESTAL, COMERCIAL Y EXPORTADOR La tara, también conocida como taya, es un producto agropecuario no tradicional y originario del Perú, el cual detenta cerca del 80% de la producción mundial. Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia también reportan producción aunque en volúmenes mínimos. La tara en polvo y goma de tara son los principales subproductos del fruto, que son demandados por diversas industrias como la de curtiembre, plásticos y adhesivos, aceites, gomas, jabones, pinturas, entre otros. Conforme este fruto ha cobrado mayor relevancia en el mercado internacional, su producción en el Perú se ha descentralizado pasando de 5 regiones productoras en 1999 a más de 10 en 2006. La producción local bordea las 26 mil TM, concentrándose más del 70% en las regiones de Cajamarca, Ayacucho y La Libertad.


18

Gráfico 1: Producción de tara en vaina, 2000 – 2006 (tm)

2,750

7,155

10,074

13,264

14,565

20,807

26,035

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales - Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, 2007

Como se mencionó, las mayores zonas productoras de tara la constituyen Cajamarca (37%) y Ayacucho (21%), seguidas de Huánuco (8%) y La Libertad (12%), completando la producción de tara a nivel nacional zonas potenciales como Ancash, Lambayeque y Apurímac.

Gráfico 2: Producción de tara en vaina, por provincias

37%

21%

12%

8%

6%

5%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Cajamarca

Ayacucho

La Libertad

Huanuco

Ancash

Lambayeque

Apurimac

Fuente: Instituto Nacional de Recursos Naturales - Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre, 2007

El departamento de Cajamarca ostenta la mayor producción como consecuencia de una mayor extensión de tierras destinadas a esta actividad. Sin embargo, una característica que hace que la tara de Ayacucho sea de mejor calidad y por ende, de mayor demanda en el mercado internacional, es el contenido de taninos en ella: 65%, frente a un 56% de concentración que posee la tara (taya) cajamarquina. En el siguiente cuadro se muestra las principales características que diferencian a la tara de Cajamarca, Ayacucho y Huánuco.


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Cuadro 3: Competitividad entre Departamentos Indicadores Huánuco Ayacucho Cajamarca

Altitud 2,000 a 3,000 m.s.n.m. 2,000 a 3,200 m.s.n.m. 1,900 a 2,800 m.s.n.m.

Extensión 900 has 810 has 1,500 has

Densidad 400 a 1,100 plantas por ha 400 a 625 plantas por ha 400 a 1,100 plantas por ha

Nuevas instalaciones: 50% Nuevas instalaciones: 35% Nuevas instalaciones: 30%

Natural manejada: 15% Natural manejada: 22% Natural manejada: 30%

Natural sin manejo: 35% Natural sin manejo: 43% Natural sin manejo: 40%

Potencialidad 3,000 has 4,000 has 231,900 has

Provincias Productoras Huánuco, Ambo y Dos de MayoHuanta, Huamanga, Cangallo, La Mar, Victor Fajardo y Lucanas

San Pablo, San Marcos, Celendín, Contumaza y Cajamarca

Producción 2006 2,060 tm 5,083 tm 9,713 tm

Max-Min: 60-5 kg Max-Min: 60-10 kg Max-Min: 65-15 kg

Promedio: 11.44 kg Promedio: 24.44 kg Promedio: 23.13 kg

Recolectores: 98% Recolectores: 92.3% Recolectores: 95%

Productores: 1% Productores: 6.7% Productores: 4%

Productores empresarios: 1% Productores empresarios: 1.0% Productores empresarios: 1%

Calidad de ProductosINRENA con el apoyo de empresas vienen promoviendo la cosecha de tara madura; sin embargo, la semilla algunas son picadas por gorgojo

El contenido de taninos es mayor al 65%. Cosecha de tara en inmadura y verde, algunos acopiadores adulteran y el control es sólo a través de los acopiadores mayoritas y muchas veces han sido engañados

El contenido de taninoses entre 56% a 62%. (algunas vainas picadas por gorgojos)

Organizaciones y nivel de desarrollo

Existen iniciativas de varias instituciones (GRH, GRAH, PRA, INRENA y empresas privadas), para la elaboración de un proyecto de 3,000 has. A nivel de producción, PRA está promoviendo clusters con productores

Existe una organización de actores a nivel regional denominada GITARA (Grupo Impulsor de la Tara en Ayacucho), que integra mas de 20 representantes de organizaciones públicas y privadas

Existe una organización de actores a nivel regional denominada CODETAYA (Coordinadora de Desarrollo de la Taya en Cajamarca), que integra mas de 30 representantes de organizaciones públicas y privadas

Problemas fitosanitariosOidium, plantas parásitas, fumagina, botritis, Barreno (gorgojo), que ocasiona daños a las semillas y a los haces vasculares de la planta (centro del tallo), ademas de pulgones

Oidium, plantas parásitas, fumagina y pulgonesOidium, plantas epífitas, fumagina y pulgones. También apareció el "salivazo"

Meses de mayor cosecha marzo-junio abril-agosto mayo-setiembre

Acopiadores en el departamento Existen 6 acopiadores mayoristas Existen 10 acopiadores mayoristas Existen más de 10 acopiadores mayoristas

Transformadores-exportadores Ninguno Existe una planta de transformación de tara en harina y goma Existe una planta de transformación de tara en harina

Precio en 2007 S/.2.20 a S/.2.80 por kg de tara en vaina en chacra S/.2.40 a S/.3.20 por kg de tara en vaina en chacra S/.2.00 a S/.3.10 por kg de tara en vaina en chacra

Mercados de destino Lima Ayacucho y Lima Cajamarca, Trujillo y Lima

Instituciones de Apoyo TECNIDES, Proyecto PRA, GR, DRA e INRENACARE Perú, IDESI Ayacucho, Vecinos Perú, DRA, UNSCH, FONCODES, INRENA, Municipios, CEDESUR, Cáritas, ADRA, GR y PRONAMACHCS

AC. Tierra, Agroservis Ltda., GTZ, Fondoempleo, ADEFOR, Yanacocha, Municipios, GR, DRA, UNC y otros

Sistemas de Producción

Rendimiento por planta (solo en producción)

Tipología de Productores

Fuente: Solid Perú, 2007

De otro lado, si bien las exportaciones de tara apenas representaron el 1.96% del total exportado de productos agrícolas no tradicionales en 2006, destaca su dinámica reciente: en el periodo 2001-2006 creció a un ritmo anual de 23.8%, pasando de US$ 10.2 millones en 2001 a US$ 23.8 millones en 2006, y solo al primer bimestre de 2007 creció en 15.5%, crecimiento que es derivado de la mayor demanda proveniente de países europeos y de América del Sur, principalmente de industrias relacionadas a la curtiembre.

Gráfico 3: Volumen y Valor de Exportaciones de Tara y Derivados, 2000-2006

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

Peso Neto ( tm) 10,072.9 12,014.8 13,559.6 13,872.5 15,370.7 16,292.0 19,895.8

Valor FOB (miles US$) 5,708.90 9,064.16 15,720.3 15,510.6 16,638.1 18,112.0 24,407.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: SUNAT – ADUANAS, 2006.

Según presentaciones, la tara en polvo, o harina de tara, continúa liderando las exportaciones representando en 2006 el 62% del total exportado en tara y subproductos, sumando los US$ 14.8 millones. La industria de curtiembre es su principal demandante; y en menor grado la de alimentos, farmacéutico y cosmética. Al primer bimestre del 2007, las exportaciones de tara en polvo continuaron liderando los envíos con US$ 2.5 millones, destinándose a 22 países, entre los que destacó Italia (23.3% del total), Argentina (11.8%) y Brasil (11.6%).

Gráfico 4: Exportaciones de Tara según Presentaciones, 2000-2006

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Harina de Tara Goma de Tara Preparado Curtiente

Pepa de Tara Industrializada Germen de Tara


La goma de tara, empleado principalmente como estabilizante y espesante en alimentos para consumo humano como el yogurt, helados, mermeladas, entre otros; fue el segundo producto exportado en 2006 con US$ 8.4 millones (35% del total). Dicho producto al primer


21

bimestre de 2007 se incrementó en 24.1% hasta los US$ 1.1 millones, destinándose principalmente a Países Bajos (19.3% del total), Tailandia (13.5%) y Argentina (11.9%). Al primer bimestre de 2007, la exportación de tara y sus derivados sumó los US$ 3.8 millones, destinándose a un total de 25 países, destacando los envíos a Italia (16.8% del total), Argentina (11.4%) y Países Bajos (10.7%). A nivel de presentaciones destacó los envíos de tara en polvo (66.8% del total) y goma de tara (29.4%).

Gráfico 5: Destino de las Exportaciones de Tara y sus Derivados, 2000-2006

11%

14%

11%

17%

13%

15%

6%

8%

16%

15%

12%

4%5% 5%

5%

8%

6%

11%

16% 16%

10%9%

11%

16%

14%12%

16%

15%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ITALY ARGENTINA BRAZIL UNITED STATES


El 80% de las exportaciones se concentra en las empresas exportadoras como Silvateam Perú, Exportadora el Sol, Transformadora Agrícola, Productos del País y Molinos Chipoco.

Gráfico 6: Participación de las Principales Empresas Exportadoras de Tara y sus Derivados, 2000-2006

20%23%

26%

31%34%33%

36%

32%

27%

19% 19%

24%

33% 32%

17%20%

17%15%

11%

4% 4% 5%

9%12%

8%

2%

7% 6%4%

6% 7%5%

14% 13%10%

8%

4% 5%3%2%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

SILVATEAM PERU S.A.C. EXPORTADORA EL SOL S.A.C.

EXTRACTOS TANICOS S A TRANSFORMADORA AGRICOLA S.A.C.

PRODUCTOS DEL PAIS SA EXPORTACIONES DE LA SELVA S.A


Asimismo, es de rescatar las expectativas en el mercado mundial en relación a la tara y sus derivados. El mercado internacional de taninos y materias primas vegetales para curtir, está en un franco crecimiento, experimentado un crecimiento de demanda de 7% anual.


22

Gráfico 7: Importaciones y exportaciones de taninos y materias primas vegetales

para curtir, 2002 -2005

212,000

214,000

216,000

218,000

220,000

222,000

224,000

226,000

228,000

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

tm 221,786 222,313 217,185 226,551

M iles US$ 227,090 255,391 255,069 283,189

2002 2003 2004 2005


Mientras que el mercado internacional de gomas y mucílagos vegetales, está experimentando un importante crecimiento de demanda de 19% anual. Gráfico 8: Importaciones y exportaciones de gomas y mucílagos vegetales, 2002 -

2005

300,000

320,000

340,000

360,000

380,000

400,000

420,000

440,000

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

tm 353,362 358,319 393,403 423,464

M iles US$ 937,772 1,083,018 1,281,565 1,657,182

2002 2003 2004 2005


Por otro lado, los precios de la tara y sus derivados en el mercado internacional, se presentan competitivos en relación a sus sustitutos directos como lo son los taninos y gomas vegetales. Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico.


23

Gráfico 9: Precio de exportación de tara y derivados frente a taninos y gomas vegetales, 2005 -2006 (US$/kg)

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

Goma de Tara 3.91 3.06 3.20 3.13 2.86 3.61 4.43

Harina de Tara 0.57 0.77 1.13 1.05 0.96 0.87 0.89

Taninos vegetales 0.86 0.92 1.03 1.07

Gomas y mucí lados 2.78 3.29 3.47 3.65

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


B. CONTEXTO REGIONAL B.1. GENERALIDADES El departamento de Ayacucho, se encuentra ubicado al Sur este del Perú, teniendo como límites por el Norte al departamento de Junín, por el Sur al departamento de Arequipa, por el Oeste a los departamentos de Huancavelica e Ica y por el este a los departamentos de Cusco y Apurímac. Cuenta con una extensión territorial de 43,814 Km2. Posee una población de 527,000 habitantes, de los cuales el 47.2% se encuentra bajo la línea de la pobreza, presentando niveles de desnutrición crónica de 40.3%. B.2. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Y GEOGRAFICAS Su economía agraria es básicamente de subsistencia, su agroecología se caracteriza por poseer una topografía montañosa con pocas tierras laborables, que no permiten el desarrollo de una agricultura a gran escala. Según el III CENAGRO de 1994, en Ayacucho existen 87,263 Unidades Agropecuarias con una superficie de 1'715,207 Has, de las cuales 208,335 Has (12%) son destinadas a cultivos, 1'234,183 Has (72%) a pastos naturales y 272,687 Has (16%) para otras actividades. Durante las décadas de lo 80s y 90s, la actividad agropecuaria de Ayacucho, sufrió una descapitalización y descenso debido al accionar terrorista, generando una migración masiva del campo a la ciudad y trastornando el desarrollo de la economía rural. La Región Ayacucho, como consecuencia de la guerra interna que azotó el país en las dos últimas décadas, continúa teniendo una economía de subsistencia, con ingresos que no superan un dólar diario por persona. Según un estudio basal realizado por CARE en la zona, el ingreso familiar anual es de S/ 3,448 nuevos soles (US$ 986), que expresado en términos diarios representa US$ 0.55 dólares por persona.


24

En las últimas décadas, la participación del PBI del departamento de Ayacucho en el PBI nacional fue en promedio del 1%. En los últimos 20 años esta participación presenta una tendencia al descenso, pues el PBI en promedio solo representa el 0.74 % de la producción nacional. El sector primario constituido por la actividad agropecuaria, la silvicultura, pesca y la minería, aporta con el 28.6 % a la formación del PBI departamental y da ocupación al 60.3 % de la PEA. El sector secundario compuesto por la industria manufacturera y la construcción, aporta con el 18.5 % al PBI departamental y da ocupación al 8.4 % de la PEA. Por otro lado, si en el área rural la economía de la población está basada en la agricultura tradicional, en el área urbana las actividades principales son la prestación de servicios básicos y el comercio. Estas dos actividades, que constituyen el sector terciario, aportan con el 52.9 % al PBI departamental y dan ocupación al 31.3 % de la PEA. B.3. SITUACIÓN REGIONAL EN TORNO AL CULTIVO DE LA TARA El espacio geográfico delimitado para la producción de tara, se caracteriza por disponer de una gran variedad de recursos naturales. Existe una oferta exportable potencial; como la tara, sin embargo, la producción en pequeña escala, los índices de productividad inferiores al promedio nacional, los sobre costos del transporte terrestre, el uso de tecnología tradicional, la falta de financiamiento, centros de acopio, manejo post cosecha; no permiten la integración de la producción al mercado nacional e internacional, con niveles de competitividad. Las acciones de promoción y extensión agrícola y forestal todavía son débiles así como la falta de centros de servicios especializados que permitan brindar y generar espacios de coordinación para promocionar la producción exportable de la tara, intermediar en la relación comprador-productor, identificar y canalizar la asistencia técnica al nivel de la comercialización, producción, procesamiento, distribución etc., prestar servicios de información detallada sobre mercados y productos, aspectos de gestión y técnicas de producción, comercialización y consultas legales, así como generar y difundir información de interés sobre mercados y oportunidades de negocios. Para muchos productores, la producción de tara en Ayacucho, es todavía una actividad marginal, complementaria a la agricultura que es la actividad más importante, sin embargo, la cédula de cultivo está orientada al autoconsumo y sobre vivencia del productor y no permite una acumulación interna que es la base del desarrollo rural. El minifundio y la tendencia a una mayor fragmentación de la propiedad caracterizan la tenencia de la tierra. El limitado acceso a la propiedad individual de la tierra por la falta de títulos de propiedad no permite el desarrollo de un mercado dinámico de tierras, genera inseguridad jurídica y limita el acceso del productor al crédito, que es de por sí insuficiente. La infraestructura de riego es deficitaria, se brinda escaso mantenimiento a la existente y el mercado de aguas es aún incipiente. Se observa así mismo, que la producción agrícola, está expuesta a la competencia desleal de los productos básicos alimenticios importados con subsidios internacionales. Los productores tradicionales de tara en Ayacucho, poseen plantaciones silvestres en plena producción, ubicadas en cercos, linderos y bosquetes. Estos actores, no realizan ninguna inversión y tampoco ninguna actividad complementaria para mejorar la calidad del producto, la producción y productividad de la tara. Simplemente cosechan y comercializan. La tecnología utilizada en el proceso productivo es de carácter artesanal, no se utilizan normas estandarizadas para la cosecha y el manejo post cosecha de la producción y muchos de ellos desconocen el valor económico de la tara como producto de exportación.


25

Evidentemente las formas de recolección son también artesanales, utilizando materiales de la zona como carrizos, costales y ocasionalmente mantas. La asociatividad entre los productores tradicionales de tara es una tarea por desarrollar así como mejorar los términos de intercambio que siempre son desfavorables para el productor. El sistema de producción de la tara imperante en los valles interandinos de Ayacucho se caracteriza por que el 80% de la producción se encuentra en cercos; el 10% en bosquetes y el 10% disperso en chacras. Son escasas las áreas instaladas en macizo con uso de tecnología de punta y con riego. El 70% de la producción es en secano y el 30% bajo riego.9 En los últimos años, surge en el escenario regional una red de productores emprendedores, que entendiendo la bondad del producto, han instalado, con el apoyo de la Cooperación Técnica Internacional (SNV-CARE-IDESI-ADRA-PRA etc.) viveros forestales para la producción de plantones y la instalación de nuevas plantaciones con manejo agronómico. Estos productores, conocen las tendencias del mercado y tienen experiencia en la comercialización de sus productos. Practican la asociatividad y racionalizan el uso de los recursos para mejorar los cultivos. Mantienen relaciones formales con los acopiadores. Algunos, reciben asistencia técnica de las instituciones que trabajan la cadena y otros pagan por el servicio a precios de mercado.

Gráfico 10: Situación de la Cadena Productiva de la Tara a Nivel Regional

Resultado del Análisis de la Cadena Productiva de la Tara en Ayacucho, Solid Perú 2007

9 Análisis Participativo de la Cadena Productiva de la Tara en Ayacucho. IDESI-SNV


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Base Productiva de la Tara en Ayacucho Son aproximadamente 15,000 familias en la región, las cuales están involucradas con el cultivo de tara. En cuanto a la extensión del cultivo en la zona, Ayacucho en total posee 290 de has instaladas y 520 de has con plantas silvestres. De estas hectáreas, son las provincias de Huanta y Huamanga las cuales tienen cierto grado de avance en relación al manejo del cultivo (del total regional, representan el 88% de las has instaladas y el 84% de las has con plantas silvestres). Sin embargo, existe un gran potencial por ser aun aprovechado, representando alrededor de 4,000 has aptas para el cultivo de tara. En ese sentido, Otras regiones promisorias para este cultivo la constituyen: Vilcashuamán, La Mar, Cangallo y Lucanas, con un 51.5% de la superficie potencial. El rendimiento promedio alcanzado por la región está alrededor de 24.44 kg/árbol, y el volumen promedio alcanzado en el año 2006 fue de 5,083 tm. Cuadro 4: Extensión, potencial, rendimiento y volumen de producción por provincias,

2006

Fuente: Resultado del Análisis de la Cadena Productiva de la Tara en Ayacucho, Solid Perú 2007 La producción de tara alcanzó en el 2006 una cifra de 5,083 tm, mostrando desde el año 2003 un crecimiento anual promedio de 13.8%.


27

Gráfico 11: Producción de la tara en vaina en el departamento de Ayacucho, 2003-2006 (tm)

3,449.95

3,949.14

4,915.37 5,083.15

-

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

2003 2004 2005 2006

Fuente: INRENA – ATFF Sierra Central – Ayacucho, 2007.

Mercado Local En relación a las variedades de los productos de la tara y su comercialización en el mercado local, el ranking viene liderado por la tara en vaina, seguida por los productos ya procesados como lo son la harina de tara y la goma de tara. Para el año 2006, el volumen comercializado de tara en vaina fue de 3,737 tm, frente a 964.5 tm de harina y solo 44 tm de goma de tara. Estas cifras nos dan clara muestra del bajo grado de sofisticación de la producción, con la comercialización del 79% aun en materia prima y el 21% de productos procesados. Estos últimos productos, harina y goma de tara, se obtienen principalmente en las zonas de Huanta y Huamanga, en donde se cuenta con una planta de transformación, el resto de las provincias son aun incipientes en la transformación de la producción, incluso desconocen acerca de las bondades y oportunidad comercial de la tara, con terrenos con potencial desaprovechados. De acuerdo a las condiciones de las vías de comunicaciones, el sub-espacio norte de la región, en donde encontramos a Huamanga y Huanta, tiene como principal mercado la misma capital de departamento, Ica vía Pisco y Lima. Mientras que el sub-espacio sur, en donde encontramos a Lucanas, su principal mercado lo constituye las ciudades de Nazca, Palpa e Ica. Gráfico 12: Comercialización de tara por tipo de presentación, desde el departamento

de Ayacucho, 2004 – 2006 (kg)

0%

50%

100%

Goma de tara 23,000 235,250 44,467

Harina de tara 495,000 1,302,950 964,500

Tara en vaina 1,246,274 3,198,763 3,737,211

2004 2005 2006



28

De otro lado, la empresa que más se ha consolidado en la zona y que comercializa el mayor volumen de tara en vaina es Productos del País S.A., con presencia también de las empresas Silvateam Perú S.A. y Exportadora del Sol S.A.

Gráfico 13: Comercialización de tara en vaina, por empresas, 2003 – 2006 (%)

19.88

35.23

30.84

7.98

18.57

25.2728.10

25.95

17.14

15.42

42.86

49.55

46.95

2.48

21.43

12.37

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

2003 /a 2004 2005 2006

Silvateam Perú S.A. Productos del País S.A. Exportadora el Sol S.A. Otros


Importancia del Cultivo de la Tara en la Región Según el análisis realizado por Solid Perú, la importancia del cultivo de la tara en la región se da en los siguientes aspectos: Económico: aporta con $4.76 millones, de un total de $24.41 millones provenientes de la exportación del producto a nivel nacional. Social: 15,000 familias involucradas en la actividad, con mas 1,238 empleos generados. A nivel nacional son aproximadamente 100,000 familias las involucradas en la actividad. Ambiental: aporta con 810 has de cobertura vegetal, de un total de 4,500 has a nivel nacional. Agroindustria: en la región se cuenta con 1 planta de transformación de las 15 que existen en el país.

Cuadro 5: Cifras representativas del cultivo de la tara en Ayacucho Ámbito / Aspectos

Económico Social Ambiental Agroindustria

Ayacucho $4.76 millones 15,000 familias 810 has 1 planta

Perú 24.41 millones 100,000 familias 4,500 has 15 plantas

Impacto Económico y Social de la Cadena Como se aprecia en el siguiente gráfico, todos los actores de la cadena obtienen márgenes interesantes de utilidad por encima de sus costos. Para el año 2006, los ingresos totales de la actividad alcanzaron los US$ 4´765,155.45.


29

Gráfico 14: Ayacucho: ingresos, costos y márgenes de utilidad por actores

1.1127.15

8.47

100.00

65.92

550.94

24.51

100.00

308.05

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

Transformadores -Exportadores

Acopiadoresloacales,

intermediarios ymayoristas

Recolectores,productores yempresarios

Costos Total

Ingreso (%) Márge de rentabilidad (%)


De otro lado, la actividad en la región contribuye con la generación de 1,238 empleos permanentes y 160 empleos temporales. La mayoría de estos se encuentran en el eslabón productivo de la cadena, es decir, principalmente en los recolectores y productores de tara (698 empleos). Los empleos generados por el acopio del cultivo se encuentran en 2do lugar (300), seguidos por el empleo generado en el proceso de transformación y en el de exportación (240).

Gráfico 15: Ayacucho: empleo que genera la cadena de tara (anualmente)

698

300

240

-

100

200

300

400

500

600

700

Producción Acopio Transformación -Exportación


C. CONTEXTO LOCAL Los distritos de Huac-Huas, Llauta y Otoca se encuentran ubicados en la zona noroeste de la provincia de Lucanas, todos ubicados en la región Ayacucho.


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Estos distritos forman parte de la microregión denominada “Las Cabezadas” (Cuenca del Río Grande), conformada en total por 6 distritos: Huac-huas, Llauta, Laramate, Ocaña, Otoca y San Pedro de Palco. La extensión total de "Las Cabezadas" es de 3,677.55 Km2, cifra que representa el 25.4% de la extensión total de la provincia de Lucanas. La altitud de estos distritos varía desde 1,800 msnm (distrito de Otoca) hasta los 3,178 msnm (distrito de Huac-Huas). En el interior de esta microregión existen 14 comunidades campesinas reconocidas oficialmente.

Cuadro 6: Superficie, Población, Densidad y Altitud, microregión de “Las Cabezadas”, 1995

DISTRITOS SUPERFICIE

(km2) POBLACIÓN CENSADA

DENSIDAD Hab/ km2

ALTITUD

HUAC-HUAS LARAMATE LLAUTA OCAÑA OTOCA SAN PEDRO DE PALCO

309.48 785.89 482.07 848.36 720.20 531.55

2,321 2,717 1,652 4,027 2,619 1,681

7.5 3.5 3.4 4.8 3.6 3.2

3,178 3,060 2,667 2,660 1,800 2,702

TOTAL 3,677.55 14,912 4.1 2,677 Fuente: INADE – PESCS. Equipo Técnico Distrital. Los distritos de Las Cabezadas muestran un territorio con características de costa y sierra, y se encuentra dentro de la Cuenca del Rio Grande, que nace únicamente de las precipitaciones que ocurren en la parte alta de la cuenca, y que dan origen a 10 cursos de agua de característica intermitente, es decir, que acarrean agua solo durante la estación de lluvias correspondiente a los meses de enero a abril. En la zona de costa, situada hasta los 1,500 o 2,000 msnm., se ubica el distrito de Otoca, caracterizado por una relieve poco accidentado, en el que se extiende un amplio desierto costero con importantes valles, formado por los ríos Grande, Palpa y Vizcas. En la zona de las quebradas y la sierra, desde los 500 msnm hasta por encima de los 2,000 msnm, se ubican los distritos de Huac-Huas, Laramate, Llauta, Ocaña y San Pedro de Palco. El territorio es accidentado de quebradas profundas, valles y montañas, definiéndose dos zonas: Valles Interandinos, con variedad de formaciones ecológicas, permitiendo una actividad complementaria entre la agricultura y la ganadería, así como posibilidades agroindustriales; la otra zona de Sierra Alta y Baja (1,500 a 4,500 msnm), con formaciones de planicies y terrenos poco accidentados, en la que por disponibilidad de pasto naturales, existen posibilidades interesantes para el desarrollo pecuario y de camélidos sudamericanos.

Cuadro 7: Superficie Agrícola de los Distrito de las Cabezadas SUPERFICIE AGRICOLA (Has.)

DISTRITOS TOTAL BAJO RIEGO EN SECANO

Huac-huas 2,812 1,064 1,748 Laramate 1,412 1,305 107 Llauta 973 905 68 Ocaña 2,058 1,320 738 Otoca 1,574 1,192 382 San Pedro de Palco 4,497 4,367 130 TOTAL 13,326 10,153 3,173 Fuente: III Censo Nacional Agropecuario INEI – 1994.

En cuanto a la flora natural, cuenta con bosques y montes naturales en peligro de desaparecer debido a las malas prácticas de pastoreo, utilización intensiva de la población como combustible (leña) y las sequías prolongadas que vienen sufriendo en las últimas


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décadas en esta zona. Entre las especies más representativas se tiene los Huarangos, Espinos, Molles, Sauces, Lloques, Quercco, Queñual, Flor de Cantuta, Tasta y plantas medicinales como; Sábila, Cola de Caballo, Matico, Boldo, Relama, Culen, Muña, Menta, Paica, Llantén, Tara, Hichutuyma, Tuycca, Conoca, Huiscatalla, entre otras. Entre los forestales cultivados se tiene el Eucalipto, Ciprés, Granado, Algarrobo, Una de Gato, Tara, utilizados principalmente como defensas ribereñas. En cuanto a la fauna silvestre, se observan Venado, Vicuña, Pumas, Parihuanas Truchas, Vizcacha Perdiz, Chivillos, Loros, Patos Silvestre, entre otros. C1. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Y DEMOGRAFICAS Características Demográficas El distrito de Llauta está conformado por 65 centros poblados, dos de ellos urbanos y el resto rural, con 1,573 de población censada al 2005. La capital del distrito cuenta con algunos servicios básicos como luz y agua (aunque no cuenta con sistemas de desagüe, pero si con letrinas en algunas comunidades), además de contar con dos centros educativos que imparten educación a nivel primario y secundario. También cuentan con internet y teléfono comunitario. La mayor parte de la población cuenta con educación secundaria incompleta, emigrando gran parte de la población joven a las provincias del departamento de Ica cercanas a Llauta en busca de mejores oportunidades laborales. El IDH para Llauta según el PNUD al 2005, fue de 0.5662, considerado como un nivel de desarrollo medio para una población que presenta un ingreso familiar mensual promedio de S/. 175.2, y que es considerada dentro del grupo de familias pobres.

Mapa 2: Distrito de Llauta

Fuente: INEI


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El distrito de Huac-Huas se encuentra conformado por 124 centros poblados, uno de ellos urbano y el resto rural, con 2,637 de población censada al 2005. La capital del distrito, cuenta con algunos servicios básicos como luz y agua (aunque no cuenta con sistemas de desagüe), además de contar con internet y teléfono comunitario. Al igual que en Llauta, la mayor parte de la población cuenta con educación secundaria incompleta, cuya población joven emigra en su gran mayoría a las provincias del departamento de Ica cercanas, en busca de mejores oportunidades laborales. El IDH para Huac-Huas según el Informe del PNUD al 2005, es de 0.5599, considerado como un nivel de desarrollo medio para una población que presenta un ingreso familiar mensual promedio de S/.165, y que es considerada dentro del grupo de familias pobres.

Mapa 3: Distrito de Huac-Huas

Fuente: INEI

Por su parte, el distrito de Otoca está conformado por 201 centros poblados, uno de ellos urbano y el resto rural, con 2,461 de población censada al 2005. La capital del distrito cuenta con algunos servicios básicos como luz y agua, el servicio de desagüe está implementándose desde fines del 2007. También cuentan con internet y telefonía fija. Al igual que los otros dos distritos, la mayor parte de la población cuenta con educación secundaria incompleta, emigrando gran parte de la población joven a las provincias del departamento de Ica, especialmente Nazca, Palpa e Ica, en busca de mejores oportunidades laborales. Sin embargo, en Otoca se aprecia también un fenómeno diferente: la inmigración a la zona, y esto se explica por la importante actividad minera que se realiza, en donde pobladores locales, de las provincias de Ica y Arequipa explotan reservas de oro y cobre, haciendo con esto que actualmente aproximadamente el 50% de la población se dedique a esta actividad.


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El IDH para Otoca según el PNUD al 2005, fue de 0.5215, considerado como un nivel de desarrollo medio para una población que presenta un ingreso familiar mensual promedio de S/. 170.3, y que es considerada dentro del grupo de familias pobres.

Mapa 4: Distrito de Otoca

Fuente: INEI

Como se mencionó, la mayor cantidad de población de los distritos de Huac-Huas, Llauta y Otoca se encuentra ubicada en la zona rural, conformada por Comunidades Campesinas. La población ubicada en estas zonas carece de servicios básicos adecuados como: Centros Educativos, Postas Médicas, Agua Potable, Alcantarillado, Electrificación Rural, Infraestructura de Riego, Caminos Rurales, etc. A continuación se presenta la relación de comunidades campesinas, su cantidad de comuneros y su extensión, por cada uno de los distritos que conforman la microregión de “Las Cabezadas”: Cuadro 8: Comunidades Campesinas en los Distritos que conforman la microregión

de “Las Cabezadas”

DISTRITOS COMUNIDAD CAMPESINA

CREACION N° DE

COMUNEROS EXTENSIÓN

(Has)

LARAMATE San Salvador de Laramate

R.S. N° 05 del 21/01/60 366 18,000.00

Huac-Huas R.S. S/N del 06/02/41 683 22,475.00 HUAC-HUAS

Sayhua R.522-76-AE-ORAMS-X del 21/08/76

Carhuacucho R.S. S/N del 26/10/44 596 17,347.50 LLAUTA

Llauta R.S. S/N del 20/10/45

Ocaña R.S. S/N del 27/09/29 401 96,935.00 OCAÑA

Soncoche R.S. N° 176 del 19/06/67


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San Pedro de Palco y Anexos

R.S. N° 085 del 12/09/51 366 21,200.00 SAN PEDRO DE PALCO San Isidro de

Totora y Anexos R.D. N° 320-82 DRA-XVIII del 03/12/82

Chavincha R.S. N° 03 del 01/04/60 696 69,202.50

Concepción R.S. N° 82 del 03/12/56

Otoca R.S. S/N del 17/04/47

San Valentín de Casone

R.D. N° 210-87-DRA-XVIII-RA-AR

OTOCA

Uruiza R.S. N° 49 del 27/03/62

TOTAL 3,108.00 245,160.00 Fuente: Proyecto Integral de Desarrollo Rural Micro-Región de Las Cabezadas.

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad total de población por cada uno de los distritos que conforman la microregión de “Las Cabezadas”:

Cuadro 9: Población Total, Urbana y Rural en los Distritos que conforman la microregión de “Las Cabezadas”

POBLACIÓN POBLACIÓN DISTRITOS TOTAL % URBANA % RURAL %

HUAC-HUAS 2,431 100% 413 17% 2,018 83%

LARAMATE 3,629 100% 1,052 29% 2,577 71%

LLAUTA 2,104 100% 210 10% 1,894 90% OCAÑA 4,309 100% 603 14% 3,706 86%

OTOCA 2,812 100% 366 13% 2,446 87% PALCO 1,908 100% 305 16% 1,603 84% TOTAL 17,193 100% 2,949 17% 14,244 83% Fuente: Proyecto Integral de Desarrollo Rural Micro-Región de Las Cabezadas.

Del cuadro anterior, se aprecia que los distritos de Huac-Huas, Llauta y Otoca concentran aproximadamente el 43% de la población de la microregión de “Las Cabezadas”. Asimismo, en los mencionados distritos se ubica aproximadamente el 34% de la Población Urbana y el 45% de la Población Rural de la microregión. Características Socioeconómicas Nivel Educativo y Servicios Básicos En relación al grado de instrucción de la población perteneciente a los distritos de Huac-Huas, Llauta y Otoca, se tiene que aproximadamente el 30% es analfabeta, el 60% cuenta con primaria y solo el 10% cuenta con secundaria. En cuanto a la cantidad de Centros Educativos en la zona, Huac-Huas posee 5 centros de educación inicial, 12 de nivel primario y 3 de nivel secundario. Por su parte, Llauta cuenta con 6 centros de educación inicial, 12 de nivel primario, 2 de nivel secundario y 1 centro de educación ocupacional. Mientras que el distrito de Otoca, igualmente cuenta con 4 centros de educación inicial, 18 de nivel primario y 3 de nivel secundario. De acuerdo a la información proporcionada por los pobladores de la zona, en los 3 distritos involucrados en general no existen carencias de servicios básicos de luz y agua; sin


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embargo, respecto al servicio básico de desagüe, solo se cuenta con este en las capitales de distrito, mientras que en la mayoría de las comunidades solo se cuenta con letrinas. En relación al servicio de salud, de acuerdo a la información recogida en las zonas y los datos de los planes estratégicos de los distritos, la incidencia de enfermedades como IRAs y EDAs es alta, constituyéndose las primeras causas de morbilidad en las zonas, mientras que la desnutrición crónica en niños menores de 3 años bordea en promedio el 50%. Los establecimientos de salud en los distritos involucrados se encuentran en situación precaria. Huac-Huas posee 1 centro de salud y un puesto de salud, Llauta cuenta con 3 centros de salud, mientras que Otoca posee 3 puestos de salud. Población Económicamente Activa y Principal Actividad Económica La mayor parte de la PEA de la microregión “Las Cabezadas” se concentra en la actividad agropecuaria, siendo sus principales actividades la agricultura y la ganadería, que son significativas por el aporte al Valor Bruto de Producción y por el empleo que generan. Esta actividad da ocupación a 3,421 personas, cifra que representa el 69% de la PEA total de la zona. Los principales cultivos son: el maíz, la papa, la cebada, el trigo, las habas, la alfalfa y otros; esta actividad agrícola se complementa con la producción de ganado vacuno, ovino, porcino y avícola.

Cuadro 10: Principales cultivos y rendimientos a nivel de los distritos de Las Cabezadas (tm/ha)

Distritos Cultivo

Laramate Huac - Huas

Llauta Ocaña Palco Otoca

Papa 12.00 12.00 12.00 11.00 10.00 11.00 Cebada 2.50 2.00 2.00 1.80 1.80 2.00 Trigo 1.50 1.60 1.50 1.50 1.40 1.50 Haba 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Maíz Amiláceo 2.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 Maíz Morado Maíz amarillo 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 Olluco 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Oca 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Mashua 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 Quinua 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 Achita 1.50 1.40 1.50 1.50 1.50 1.20 Ajo 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 Garbanzo 1.80 Frijol 1.20 1.50 1.20 2.00 Pallar 2.00 1.50 2.00 Alfalfa 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 Yuca 8.00 Achira 3.00 Fuente: Proyecto Integral de Desarrollo de la Microregión Las Cabezadas. PESCS – 1998

La agricultura desarrollada en la microregión está caracterizada por emplear aguas de riego por gravedad y de lluvia. Cuentan con canales de tierra y utilizan una tecnología tradicional, carecen en su mayoría de infraestructura de riego. La producción agrícola, básicamente se destina a 04 rubros:


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- Consumo Los cultivos agrícolas productos de la cosecha y/o transformados, en un 60% destinan al consumo familiar entre ellos destacan: la papa, el maíz, el trigo, la cebada y los demás tubérculos. El alfalfar que constituye el cultivo principal de la zona, se destina en su totalidad al consumo de los ganados. - Semilla De la producción total se estima que el 8% se destina para la semilla, el cual es almacenado en forma artesanal, hasta la época de la semilla de la siguiente campaña. - Transformación Los productos que más se destinan a la transformación es la papa, obteniéndose papa seca y chuño, el resto de los productos no tiene mucho impacto. - Comercialización Los productos agrícola excedentes del consumo familiar y otros productos comerciales son destinados para la comercialización, destacando los productos: frijol, pallar, maíz morado, yuca, arracacha, ajo, garbanzo, maíz amarillo, maíz amiláceo, papa, oca, etc. La comercialización de los productos agrícolas, se realiza en forma libre por cada productor, que lo hace en forma individual, en el mercado local y en los mercados de la ciudad de Nazca, Palpa, Ica y Lima, principalmente. Los precios de los productos son bajos, determinados por los intermediarios de manera antojadiza, que por necesidad el productor acepta. Estos fenómenos se debe a falta de infraestructura de comercialización, organización de tipo empresarial falta de información de precios y mercados, almacenes inadecuados, deficiencia de vías de comunicación, falta de la calidad, entre otros. C2. SITUACIÓN LOCAL EN TORNO AL CULTIVO DE LA TARA Según la información recogida en campo, coincidentemente las 3 jurisdicciones involucradas en el proyecto: Huac-Huas, Llauta y Laramate, tienen vigente iniciativas relacionadas al desarrollo de la cadena de la tara en sus respectivas zonas. Esto pues solamente responde a la influencia de la experiencia exitosa y cercana que se tiene en dicha cadena en el sub-espacio norte de la región: Huamanga y Huanta; además del potencial que en sus terrenos poseen pero que por desconocimiento hasta la fecha no lo han aprovechado adecuadamente. Es así que en la visita que se realizó a la zona, encontramos un par de viveros para la producción de plantones de tara en la etapa de instalación, en las comunidades de LLauta y Mayacto, distrito de Llauta, tal y como se aprecia en las siguientes fotografías.


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El diagnóstico realizado de la zona nos muestra que actualmente existen 3.8 has de plantaciones instaladas de tara y 27.9 has de plantaciones silvestres. El rendimiento promedio alcanzado está en 13 kg / árbol. Sin embargo, se han identificado un total de 968 has potenciales para el desarrollo del cultivo de la tara, en el ámbito de las 24 comunidades priorizadas de los distritos de Llauta, Otoca y Huac-Huas.

Vivero demostrativo en escuela (etapa de instalación)

Vivero en la comunidad de Mayacto (etapa de instalación)

Plantaciones silvestres de tara en Concepción - Otoca


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Cuadro 11: Áreas y Rendimientos de la Tara en el área de Las Cabezadas

Has instaladas

Has silvestres

Total

Jaboneria 2,000 11 0.0 1.0 1.0 8.0 7,500 12.0Uspa 2,100 13 0.0 0.5 0.5 8.0 7,500 12.0

Collanco 2,250 5 0.0 0.5 0.5 6.0 9,063 14.5Pucuri 2,350 30 0.0 3.0 3.0 20.0 10,625 17.0

Aylapampa 2,400 12 0.0 1.0 1.0 9.0 7,500 12.0Mayacto 2,500 36 0.0 1.0 1.0 21.0 9,063 14.5Aco 2,550 15 0.0 0.5 0.5 13.0 9,063 14.5Llauta 2,670 84 0.0 1.0 1.0 50.0 7,500 12.0

Carhuacucho 2,500 92 0.0 0.5 0.5 62.0 7,500 12.0Pucara 2,800 57 0.0 0.25 0.25 34.0 5,938 9.5

Armaycancha 2,500 16 0.0 0.0 0.0 13.0 - -Camala 2,420 4 1.0 0.5 1.5 4.0 10,625 17.0

SubTotal / Promedio 375 1.0 9.8 10.8 248 8,352 13

Chavincha 1,890 785 0.0 1.3 1.3 35 4,375 7.0Uruiza 2,600 192 0.1 0.9 0.9 65 6,563 10.5

Carhuanayre 2,800 100 0.0 0.8 0.8 30 5,000 8.0Casone 2,500 100 0.0 0.2 0.2 70 3,750 6.0

Concepción 1,300 150 0.2 6.4 6.6 90 9,063 14.5Otoca 1,400 400 0.0 5.6 5.6 65 10,000 16.0

SubTotal / Promedio 1727 0.2 15.1 15.3 355 6,458 10

Socos 2,900 120 0.6 0.8 1.4 80 7,500 12.0Payllihua 2,400 50 1.0 1.1 2.1 80 5,000 8.0Pate 2,800 60 0.3 0.3 0.6 45 10,000 16.0

Urituhuasi 2,000 60 0.2 0.3 0.5 70 12,500 20.0Genoveza 1,400 80 0.3 0.4 0.7 60 12,500 20.0Llallahua 2,500 25 0.1 0.2 0.2 30 5,000 8.0

SubTotal 395 2.6 3.1 5.6 365 8,750 14

Total Las Cabezadas 2497 3.8 27.9 31.7 968 7,854 13

* Existe un incipiente conocimientodel cultivo de la tara.

* Solo algunos productores lacomercializan

Areas existentes (ha)Rendimiento (kg x arbol)

Observaciones

* Se encuentra el mayor potencial deáreas aparentes para el cultivo de latara.

* La tara es un cultivo relativamentenuevo.

Areas potenciales

(ha)

Rendimiento (kg x ha)

* Se cuenta con terrenos comunalesaptos por el cultivo de tara y si existeel interes por parte de los pobladoresy comuneros del Distrito de Llauta.

* La mayor parte de plantas de taraexistentes en el distrito crece deforma silvestre, 80% en propiedadesy 20% en propiedades de lacomunidad.

Comunidad /

AnexoAltitud (msnm)

Total de familias (N°)

OTOCA

HUACHUAS

LLAUTA

Fuente: Levantamiento de Información en la zona. Elaboración propia.

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de la tara como cultivo no ha sido aun asumido por los pobladores de la zona, a pesar de su inmenso potencial como producto no tradicional y de exportación. Y esto se debe en mayor medida al desconocimiento por parte de los productores de las bondades de este producto, su actual demanda creciente en el mercado internacional, su variado uso en industrias como la peletera (curtiembre), farmacéutica, plásticos, metales contra la erosión, industria petrolífera, pesquera, cervecera, vitivinícola, cosmética, de alimentos, etc. Esta situación es evidenciada en las hectáreas dedicadas a su explotación, que resulta siendo mínima en relación a las desarrolladas en las zonas de Huanta y Huamanga, que incluso han incursionando con productos procesados como la harina y la goma de tara. El potencial en la zona existe, sin embargo algunos temas como los de manejo de la especie, presencia de plagas y enfermedades, escasez de agua, y de otro lado, el aislamiento al cual ha estado sometida esta zona en relación a la asistencia técnica y capacitación por parte de entidades del Estado, instituciones privadas o de ONGs, son factores que han limitado y limitan aun más el potencial desarrollo de la cadena de la tara. La tara es una especie poco exigente en cuanto a la calidad de suelo y a la disponibilidad de agua. Sin embargo, en Huac-Huas y Otoca se tiene cierta disponibilidad del recurso debido a encontrarse inmersos dentro de la cuenca del Río Grande. Otro factor importante a rescatar, es que en ambas jurisdicciones están gestionando la construcción de infraestructura de riego (represas). Aun así, el uso y manejo adecuado del agua está ausente en las prácticas cotidianas de los agricultores, quienes desconocen de las mejoras en el rendimiento de sus cultivos por el uso eficiente del recurso hídrico. En relación al manejo del cultivo, estos son en su mayoría especies silvestres, por lo que los agricultores de la zona no cuentan con los conocimientos adecuados ni aplican mayores técnicas para un buen manejo de estos. La situación es aún más precaria en estos temas cuando hablamos de los aspectos sanitarios. Según nos manifestaron los agricultores, en


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las 3 zonas involucradas las plantaciones de tara son atacadas por la enfermedad denominada fumagina o más conocida como “mielecilla”. También se tiene presencia de hongos y pulgones de la tara. La presencia de entidades del gobierno, instituciones privadas o intervenciones de ONGs han sido mínimas. Se tienen experiencias de trabajo con el proyecto Marenass en Huac-Huas, quienes formaron yachaqchis en diferentes rubros. En Llauta, la presencia de Senasa en temas ganaderos y el Pronamachs con intervenciones muy puntuales. En Otoca la presencia de entidades que hayan trabajado el tema productivo con proyectos de desarrollo económico ha sido nula. Los temas organizativos son débiles. En Llauta existen organizaciones de productores relacionadas a la actividad ganadera lechera. En Huac-Huas y Otoca no se cuenta con dichas organizaciones, por lo que hace más difícil la articulación que puedan tener los productores con el mercado, conseguir mejores precios, asegurar volumen de producción, y por ende mejores ingresos económicos. El principal mercado donde los productores de Huac-Huas, Llauta y Otoca ofrecen sus diversos productos, lo constituyen las ciudades de Ica, Nazca y Palpa. Huac-Huas es quien tiene mayor presencia en el comercio de la tara. Esta es recolectada y vendida en vaina, colocándola en buena época a 3 soles el kg. 2.2 Definición del Problema y sus Causas El problema central identificado, según el diagnóstico realizado en la zona, es el Débil Desarrollo de la Cadena Productiva de la Tara en la Zona de Las Cabezadas, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho. Las causas principales que vienen ocasionando la presencia del problema son: i) Baja producción de tara en la zona, ii) Escasa asociatividad y débil organización de los productores iii) Débil articulación comercial de los productores con el mercado. Analicemos cada una de estas situaciones: i) Baja producción de tara en la zona La baja producción de la tara está explicada básicamente por el bajo aprovechamiento que se tiene del suelo con aptitud forestal en las zonas priorizadas (968 has en el ámbito de Huac-Huas, Llauta y Otoca). Es posible el desarrollo de sistemas agroforestales que permitan el aprovechamiento sostenido y equilibrado del suelo que poseen los productores rurales, con el fin de sacarle el mayor provecho a la distribución de sus tierras. Otro factor que está influyendo es el desconocimiento de una adecuada tecnología productiva que asegure tanto la calidad como cantidad de la producción. La presencia de plagas y enfermedades que atacan al cultivo hace aun mas critica la situación. Asimismo, el uso y manejo inadecuado del agua incide en la obtención de menores rendimientos de los cultivos y por tanto menores niveles de producción de tara.


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ii) Escasa asociatividad y débil organización de los productores En algunas comunidades no existen organizaciones constituidas para el desarrollo de la actividad, predomina el individualismo, razón por la que existe la necesidad de apoyar en la constitución de nuevos comités de productores. Las unidades productivas que son parte de algunas organizaciones locales no tienen un enfoque empresarial para el desarrollo de sus actividades, están bastante desarticuladas y desconocen temas relacionados al mercadeo, estructura de costos, gestión organizacional, estrategias de asocio y alianzas estratégicas. Asimismo, la articulación de los actores claves en torno a la cadena productiva (organización de productores de tara, acopiadores, intermediarios, transformadores, exportadores, G.R., GG.LL., MINAG con sus OPDs y programas especiales Senasa, Pronamachcs, Marenass, Aliados, el Centro de Competitivdad de Ayacucho, ONGs, etc.), es prioridad para que se contribuya con el desarrollo de la misma. iii) Débil articulación comercial de los productores con el mercado Existe en la zona de intervención una débil articulación comercial de los productores con el mercado. La inexistencia de una infraestructura comercial, así como el desconocimiento de herramientas que permitan gestionar un mejor acercamiento con el comprador y de otro lado, el desconocimiento de la información relevante en relación a las bondades de la tara como producto no tradicional y de exportación, agudiza aun más esta situación. Por el lado de los efectos, vemos que los efectos visibles e inmediatos del problema planteado se encuentran relacionados por un lado con la baja rentabilidad y el bajo nivel competitivo de la actividad, y por otro con el bajo nivel de participación de los pobladores en la actividad agroforestal, que determinan a su vez, los bajos ingresos económicos de los productores de la zona. Finalmente esta situación conlleva a la inaccesibilidad a servicios básicos por parte de la población rural, a la migración de la población, generándose como efecto final una baja contribución a la reducción de la brecha de la pobreza en el ámbito de intervención. A continuación se presenta el árbol de problemas que resume lo antes expresado:


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Árbol de Problemas o de Causa-Efecto


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2.3 Objetivo del Proyecto El objetivo central o propósito del proyecto es el Desarrollo de la Cadena Productiva de la Tara en la Zona de Las Cabezadas, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho. Dentro de los medios de primer orden o estrategias de intervención que se consideran para lograr el objetivo señalado están: i) Incremento de la producción de tara en la zona ii) Fomento de la asociatividad y de la organización de productores iii) Articulación comercial de los productores con el mercado Los medios fundamentales del proyecto que responden a las estrategias de intervención mencionadas son: i) Incremento de la producción de tara en la zona

• Aprovechamiento del suelo con aptitud forestal • Adecuado conocimiento de la tecnología productiva de la tara • Adecuado uso y manejo de los recursos hídricos

ii) Fomento de la asociatividad y de la organización de productores

• Articulación de actores claves en torno a la cadena productiva • Presencia de organizaciones de productores sólidas en la zona

iii) Articulación comercial de los productores con el mercado

• Existencia de infraestructura comercial adecuada • Adecuadas capacidades de gestión comercial de los productores

De otro lado, los fines directos que se vislumbrarán una vez logrado el objetivo del proyecto son: la mejora de la rentabilidad de la actividad agroforestal, el incremento de su nivel competitivo, y el incremento del nivel de participación de los pobladores en la misma, lo cual traerá por consiguiente un incremento de los ingresos económicos de los productores de la zona. Esta situación conllevará a la accesibilidad a servicios básicos por parte de la población rural, a una disminución de la migración de la población, generándose la contribución a la reducción de la brecha de la pobreza en el ámbito de intervención. El árbol de objetivos a continuación, resume lo antes expresado:


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Árbol de Objetivos o de Medios-Fines


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2.4 Alternativas de Solución Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos previamente identificado, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central. El análisis realizado de medios fundamentales complementarios, independientes y mutuamente excluyentes, nos dice que para lograr el objetivo del proyecto es necesaria la realización de todos ellos, por lo que resultan siendo complementarios. La generación de alternativas como se verá, solo dependerá entonces de un par de acciones que resultan siendo mutuamente excluyentes.


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En concordancia a los medios fundamentales, acciones y propuestas, se propone las siguientes alternativas: Alternativa 01 Componentes: i) Incremento de la producción de tara en la zona

• Aprovechamiento del suelo con aptitud forestal • Adecuado conocimiento de la tecnología productiva de la tara • Adecuado uso y manejo de los recursos hídricos

ii) Fomento de la asociatividad y de la organización de productores

• Articulación de actores claves en torno a la cadena productiva • Presencia de organizaciones de productores sólidas en la zona

iii) Articulación comercial de los productores con el mercado

• Existencia de infraestructura comercial adecuada • Adecuadas capacidades de gestión comercial de los productores

Descripción de Alternativa: Incremento de la producción de tara en la zona 1. Aprovechamiento del suelo con aptitud forestal.- Se trata de aprovechar las ventajas comparativas de la zona y la optimización del recurso edáfico, para ello se ha contemplado su implementación sobre la base de un mapa de zonificación económica y ecológica del espacio de intervención. Las actividades principales son: - Instalación de viveros forestales.- Se instalarán en diversos lugares ubicados estratégicamente en cada uno de los distritos considerados, así mismo será muy importante la participación de los productores en el proceso aportando su mano de obra y compromiso en el manejo agronómico, lo cual empodera a las comunidades campesinas y favorece la administración de las plantaciones. Por otra parte también los gobiernos locales han comprometido un cofinanciamiento. Para instalar 582 Has de tara se necesitan producir aproximadamente 600,000 plantones de tara. La producción de estos plantones se desarrollará en 6 viveros forestales volantes. - Establecimiento de plantaciones forestales.- La actividad prevé la instalación gradual en un periodo de 3 años de 582 has de plantaciones de tara, con manejo agronómico. La estrategia a aplicar para la instalación de estas 582 has será a través de un mecanismo de responsabilidad social compartida, que será manejado en una alianza interinstitucional de cooperación entre el Gobierno Regional-CARE, empresas exportadoras, gobiernos locales y los productores organizados. El criterio para determinar el distanciamiento de la plantación y la densidad de plantas por hectárea, varía según las características del terreno como la pendiente y humedad, recomendándose lo siguiente:


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- En terrenos ligeramente ondulados establecer 1.100 plantas/ha, con distanciamiento de 3 x 3 m, utilizando el sistema de tres bolillo. - En lugares planos se preparan hoyos distanciados cada 4 m y, si es posible, se hacen utilizando máquina; el distanciamiento recomendable sería de 3,5 m x 5 m, siendo necesario 625 y 571 plantas/ha para el primer y segundo caso, respectivamente. - En casos de protección de laderas puede incrementarse la densidad a más de 2.500 plantas/ha, a un distanciamiento de 2 x 2 m. - En lugares húmedos el distanciamiento debe ser 3 x 3 m, requiriéndose 1.100 plantas/ ha, mientras que en lugares secos y marginales, el distanciamiento debe ser de 5 x 5 m, con 400 plantas/ha. - También se puede plantar en las chacras como linderos a un distanciamiento de 5 m entre planta y planta. Los hoyos son de 40 x 40 x 40 cm y antes de colocar el plantón, en algunos casos, fertilizan el suelo, aplicando en el fondo del hoyo guano de corral descompuesto hasta un máximo de 2 kg. Las plantaciones deben realizarse al inicio del periodo de lluvias; en el caso de plantar en zonas semiáridas, es necesario tomar previsiones para mejorar la infiltración de agua en el suelo, usando zanjas o acequias de infiltración y reduciendo la evaporación mediante la colocación de piedras o "mulching" (restos vegetales), alrededor del arbolito. Al igual que muchas especies nativas, la tara tiene problemas en su crecimiento después de su instalación en el campo. Según evaluaciones realizadas en Cajamarca, durante los 3 a 4 primeros años, la tara tiene un crecimiento de 8 a 15 cm por año, aunque otras referencias le atribuyen un incremento de tamaño de 5 a 7 cm por año. 2. Adecuado conocimiento de la tecnología productiva de la tara.- Para promover el desarrollo de capacidades tecnológico productivas del cultivo y manejo de la tara se ha contemplado lo siguiente: - Establecimiento de un centro de generación y transferencia de tecnología (CGTT).- Esto con el objetivo de mostrar y capacitar a los productores organizados de manera objetiva sobre el uso de tecnología mejorada tanto para la producción de plantones, para el establecimiento de plantaciones forestales y el manejo de plantaciones forestales de tara en producción, estos CGTT se ubicarán en lugares estratégicos de la cuenca de Las Cabezadas. - Talleres de capacitación técnico-productiva.- Serán de carácter participativo con un alto componente práctico, estos talleres se impartirán teniendo en cuenta un plan modular de capacitación adecuadamente estructurado. - Asistencia técnica a productores.- Uno de los pilares centrales del proyecto es el desarrollo de capacidades técnico productivas en las familias productoras de tara que ayuden a hacer competitiva la actividad. En este sentido la asistencia técnica directa por parte de los profesionales del proyecto se dará por muy corto tiempo, y la intensidad de la misma se irá reduciendo gradualmente en la medida que los PATs locales que se formarán y acreditarán vayan asumiendo esta responsabilidad de manera privada y en un escenario de libre mercado.


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- Pasantías de intercambio de experiencias exitosas.- Se realizarán visitas de intercambio de experiencias a zonas de mayor desarrollo relativo en cuanto a desarrollo tecnológico del cultivo de la tara se refiere. - Formación de promotores forestales/ambientales.- Se desarrollará un programa de formación y acreditación de PATs (proveedores de asistencia técnica), quienes brindarán servicios de asistencia técnica, de tal forma que a partir del tercer año sean los PATs más autogestionarios de la actividad que realizan. Los servicios de asistencia técnica estarán orientados al manejo y mantenimiento de plantaciones, prevención y control fitosanitario, uso, manejo y gestión del riego etc. - Talleres de capacitación en educación ambiental.- Tiene por objetivo generación de una cultura del cuidado del medio ambiente, se ha previsto generar niveles adecuados de sensibilización y conciencia para el cambio de actitudes en pro del cuidado del medio ambiente, contemplándose realizar campañas participativas de capacitación dirigidas a familias participantes en campo y en centros educativos. En cada una de estas etapas la población objetivo recibirá asistencia técnica y capacitación permanente. 3. Adecuado uso y manejo de Recursos Hídricos.- Para promover el adecuado uso y manejo de los recursos hídricos, se ha contemplado lo siguiente: - Establecimiento de parcelas demostrativas con sistemas de riego tecnificado.- Se ha contemplado implementar 3 parcelas demostrativas con plantaciones de tara irrigadas con sistemas presurizados, estas parcelas se instalarán estratégicamente en cada uno de los distritos que abarcará el proyecto (Huac-Huas, Otoca y Llauta). - Talleres de capacitación sobre técnicas mejoradas de riego.- Se emplearán la metodología de transferencia de campesino a campesino a través de los Yachachics (maestros de riego). Se impartirán alternativas tecnológicas tanto para el mejoramiento de las técnicas de riego por gravedad como el uso de tecnologías de riego a presión. - Talleres de capacitación sobre, uso, manejo y gestión de sistemas de riego.- Estos talleres estarán dirigidos a las organizaciones de regantes, y el objetivo central es mejorar las condiciones de utilización eficiente de los sistemas y la gestión de los recursos hídricos. - Incidencia para la construcción de infraestructura de riego.- El proyecto, orientará sus esfuerzos a generar compromisos entre los miembros de la red institucional constituida (Gobierno Local, Sector Agrario, CTI, ONGs, Gobierno Regional), para apoyar la construcción y el mejoramiento de la infraestructura de riego y la instalación de los sistemas de riego tecnificado necesarios para articular la producción al mercado. Se apoyará en la elaboración de expedientes técnicos de obras de infraestructura de apoyo a la producción para aplicar a los diversos concursos de proyectos que las fuentes de financiamiento convocan en forma periódica, con la finalidad de obtener recursos frescos y apalancar el financiamiento del Programa.


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Fomento de la asociatividad y de la organización de productores 4. Articulación de actores claves en torno a la cadena productiva.- - Institucionalización de la mesa temática de la tara.- En la intensión de mejorar la competitividad de la cadena productiva, se desarrollará la incidencia necesaria para institucionalizar la mesa temática de la tara, promoviendo el liderazgo del gobierno local. - Diagnóstico de la cadena productiva y planificación concertada.- A efectos de mejorar la gestión de la cadena, se desarrollará previamente un análisis participativo de la cadena productiva y sobre esa base se plantearán planes de acción muy concretos con el objetivo de involucrar a los actores claves a trabajar por la competitividad, con un norte claro y teniendo en cuenta los ejes definidos para el Plan Regional de la Tara. - Constitución de un comité de vigilancia social para el monitoreo de actividades.- En el marco de la mesa temática se ha definido constituir una comisión encargada de la vigilancia social que vele por el monitoreo y cumplimento de los compromisos que se generen en los planes concertados de la cadena. 5. Presencia de organizaciones sólidas de productores en la zona - Formación de comités de productores/grupos conservacionistas.- Los productores de tara serán organizados en Comités de Productores en cada comunidad a fin de lograr mayor eficiencia en el acceso a los servicios de servicios de desarrollo empresarial y por tanto la reducción de sus costos de producción. - Fortalecimiento de comités de productores.- Además de la capacitación de tipo productivo, se ha previsto mejorar las competencias de las organizaciones constituidas en temas de gestión y administración, costos y capacidad de negociación. Cada comité deliberará y decidirá la forma organizativa y estatutos que los regirá en concertación con los productores asociados. Un aspecto clave en el éxito del programa será el entendimiento del rol de los Comités frente a las Empresas exportadoras en un escenario netamente de mercado. Las organizaciones que transiten hacia otras formas de gestión empresarial, se manejarán con criterios empresariales y comerciales, a cargo de personal especializado. Articulación comercial de los productores con el mercado 6. Existencia de infraestructura comercial adecuada - Establecimiento e implementación de Centros de Acopio.- Con el objetivo de generar puntos estratégicos para la agregación de la oferta, se ha previsto instalar e implementar tres centros de acopio. 7. Adecuadas capacidades de gestión comercial de los productores - Sensibilización y difusión de información relevante sobre mercados actuales y potenciales de la tara.- Para generar un gran interés en los productores para la reconversión de sus espacios agrícolas, es importante sensibilizarlos sobre las nuevas oportunidades de mercado y las grandes perspectivas de crecimiento comercial que tiene la tara, para ello se impartirán eventos de socialización e información sobre mercados actuales y potenciales, precios, tendencias y retos tecnológicos que se requieren para impulsar la competitividad de esta cadena.


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- Talleres de capacitación en gestión comercial y liderazgo.- Se incidirá en la capacitación para definir los mecanismos de comercialización, uso de estrategias de marketing, mejoramiento de técnicas de cosecha y pos cosecha y conservación del producto, acompañando siempre con la asistencia técnica para la articulación competitiva de los productores al mercado proporcionándoles permanentemente información de mercado. A través de ésta actividad también se promoverá el fortalecimiento de las capacidades locales que les permita vincularlos con mercados en crecimiento y motivarlos para la adopción de prácticas de conservación mediante el desarrollo de metodologías, herramientas, información y modelos de organización institucional para el establecimiento y fortalecimiento de agro empresas rurales y de sus servicios de apoyo complementarios. - Establecimiento de acuerdos comerciales con la empresa privada.- Esta es una actividad central que permite garantizar el mercado sobre la base de demandas concretas identificadas que vinculan formalmente a los productores organizados con el mercado. Alternativa 02 La alternativa 02, sigue los mismos componentes y actividades que la alternativa 01, salvo en la realización de una actividad: La adquisición de plantones de tara de un vivero cercano.


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III. FORMULACIÓN Y EVALUACION

Horizonte de Evaluación

El presente proyecto considera un período de ejecución de 5 años, y un horizonte de evaluación de 10 años, según la normatividad SNIP, dentro del cual se prevé alcanzar el propósito del proyecto. 3.1 Análisis de la Demanda DEMANDA DEL SERVICIO En concordancia con el problema identificado, la demanda del servicio está constituida por el requerimiento por parte de las 582 has que necesitan tratamiento con alguna medida de control de la erosión, que viene afectando la calidad de los suelos en la parte alta de la provincia de Lucanas, arriesgando la producción en la parte baja debido al deterioro de la disponibilidad de recursos (suelo y agua) para la producción, complementariamente, en función a que la conducción de estas áreas a tratar estará a cargo de 688 familias productoras, se requieren los servicios de asistencia técnica y capacitación para poder participar en la ejecución del proyecto así como en la etapa de operación. Asimismo hay importante demanda en los servicios de mercadeo como son los de identificación de mercados para los productos, apoyo en la venta y distribución de productos, desarrollo de planes de comercialización de productos y los servicios de información de precios y de mercados actualizado al alcance de los productores. En los temas de gestión empresarial es importante la demanda en servicios de identificación y elaboración de proyectos, organización y gestión empresarial, asimismo está ligada con la demanda de servicios en el fortalecimiento de sus organizaciones y la integración con las instituciones de desarrollo. Demanda Potencial La demanda potencial de los servicios de asistencia técnica está conformada por los pequeños agricultores que realizan sus actividades en la provincia de Lucanas microrregión de Las Cabezadas. Se estima una demanda potencial de un total de 2,497 familias productoras, además la población que podría demandar el servicio de capacitación y asistencia técnica para el manejo de la tara, se sustenta por las condiciones de clima y suelo existentes en la zona, la cual es propicia para la realización de esta actividad agroforestal, que muy bien se complementa en todos los casos con cultivos asociados los cuales también forman parte del sustento de la actividad económica de estos distritos. Por tanto, se considera una propensión del productor agrario en la zona a poder desarrollar el manejo de la tara con el servicio de asistencia técnica.


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Cuadro 12: Familias y Hectáreas involucradas con el cultivo de la tara en la Zona de Las Cabezadas

Has instaladas

Has silvestres

Total

Jaboneria 2,000 11 7 0.0 1.0 1.0 8.0 7.0Uspa 2,100 13 7 0.0 0.5 0.5 8.0 7.0

Collanco 2,250 5 3 0.0 0.5 0.5 6.0 5.0Pucuri 2,350 30 18 0.0 3.0 3.0 20.0 15.0

Aylapampa 2,400 12 6 0.0 1.0 1.0 9.0 6.0Mayacto 2,500 36 15 0.0 1.0 1.0 21.0 7.0Aco 2,550 15 8 0.0 0.5 0.5 13.0 11.0Llauta 2,670 84 30 0.0 1.0 1.0 50.0 15.0

Carhuacucho 2,500 92 30 0.0 0.5 0.5 62.0 30.0Pucara 2,800 57 15 0.0 0.25 0.25 34.0 10.0

Armaycancha 2,500 16 10 0.0 0.0 0.0 13.0 10.0Camala 2,420 4 4 1.0 0.5 1.5 4.0 4.0

SubTotal / Promedio 375 153 1.0 9.8 10.8 248 127

Chavincha 1,890 785 70 0.0 1.3 1.3 35 33Uruiza 2,600 192 30 0.1 0.9 0.9 65 20

Carhuanayre 2,800 100 30 0.0 0.8 0.8 30 22Casone 2,500 100 50 0.0 0.2 0.2 70 30

Concepción 1,300 150 50 0.2 6.4 6.6 90 35Otoca 1,400 400 80 0.0 5.6 5.6 65 60

SubTotal / Promedio 1727 310 0.2 15.1 15.3 355 200

Socos 2,900 120 70 0.6 0.8 1.4 80 70Payllihua 2,400 50 30 1.0 1.1 2.1 80 40Pate 2,800 60 40 0.3 0.3 0.6 45 40

Urituhuasi 2,000 60 30 0.2 0.3 0.5 70 35Genoveza 1,400 80 40 0.3 0.4 0.7 60 55Llallahua 2,500 25 15 0.1 0.2 0.2 30 15

SubTotal 395 225 2.6 3.1 5.6 365 255

Total Las Cabezadas 2497 688 3.8 27.9 31.7 968 582

OTOCA

HUACHUAS

LLAUTA

Comunidad /

AnexoAltitud (msnm)

Total de familias (N°)

Total de familias

atendidas (N°)

Areas existentes (ha)Areas por atender (ha)

Areas potenciales

(ha)


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Demanda Real En la provincia de Lucanas, se cuenta con una demanda real para el proyecto de 688 familias agricultoras y un total de 582 hectáreas a instalar, quienes verían como una oportunidad rentable la actividad agroforestal de desarrollo comercial de la tara, ubicados en las zonas de intervención del proyecto. DEMANDA DEL PRODUCTO El producto principal a impulsar con el proyecto es la tara en vaina, para su venta a los exportadores y transformadores de la materia prima en tara en polvo y goma de tara. La demanda del producto está constituida por el volumen de producción agrícola que se está considerando. No obstante, existe un limitado conocimiento de la situación real del mercado por parte del productor, así como de las relaciones que en torno a este producto se suceden a lo largo de la cadena productiva. Existe una visión cortoplacista de esta especie. Se carece de información del mercado nacional e internacional de este producto, sus derivados y productos sustitutos, situación que no permite tomar decisiones adecuadas. Adicionalmente se puede mencionar que el productor ayacuchano por lo general no conoce los costos de producción de su cosecha. Respecto a la comercialización local de la tara puede señalarse que no reviste mayor complejidad. A pesar de ello atraviesa por una serie de intermediarios que adquieren el producto en chacra o en cantidades pequeñas dentro del mercado, hasta acumular un volumen que permita su venta a la industria o a otros intermediarios que lo comercializan de manera directa a Lima, a los procesadores o exportadores. Existe mucha informalidad en la comercialización local del producto, lo que se refleja en transacciones poco transparentes y con débiles organizaciones de redes productivas y comerciales. Esta situación se revierte en un bajo volumen ofertado y la dificultad para realizar una correcta planificación de la oferta. El mercado al cual está dirigido este producto es el de exportación. El consumo interno es muy reducido y realizado por pequeñas curtiembres y los productores de hilados artesanales. La producción local de tara, satisface en gran magnitud a la demanda nacional, pero no los requerimientos del exterior. Para el sector agroexportador, la tara se encuentra considerada como uno de los más importantes productos de exportación no tradicional, sin embargo existe una limitada visión de las empresas exportadoras al concentrar la comercialización internacional de este producto y sus derivados en polvo o harina de tara, así como mucílagos de su semilla. Esto plantea el interesante reto de generar productos con un mayor valor agregado que tengan a la tara como materia prima. En el mercado internacional, las empresas importadoras de derivados de la tara, tienen gran conocimiento de las características del producto nacional y del mercado internacional, especialmente de aquellos bienes sustitutos que compiten con los derivados de la tara, dado que se abastecen de productos relacionados a la industria de curtiembre y alimentos, básicamente. Estas empresas tienen información permanente de los niveles de precio internacionales, por lo que no dudan en administrar sus inventarios cuando el precio de la tara tiende a disminuir.


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Podemos mencionar que las empresas exportadoras en la actualidad tienen mayor demanda que oferta, especialmente aquellas que han demostrado tener mayor capacidad de producción y abastecimiento del mercado, con menor variabilidad de precios y mayor calidad en el producto final despachado. Debemos destacar que muchas empresas exportadoras nacionales, han logrado la obtención de buenos precios de compra en los mercados internacionales debido a la seguridad de abastecimiento y formalidad hacia sus clientes. Esto ha generado una relación de confianza que les ha permitido mantenerse en el mercado internacional. Con relación al potencial de la tara y sus derivados en los mercados internacionales es importante considerar algunos supuestos que favorecerían su desarrollo exportador. Los taninos sintéticos tienen efectos contaminantes, por lo que su uso sería limitado en los próximos años. Por ejemplo el Reino Unido y Alemania están limitando la importación de cueros que son tratados con cromo. Esto llevará a las empresas dedicadas a la curtiembre a interesarse por los taninos de origen vegetal, como los derivados de la tara dado que no tienen efectos contaminantes y son mejor aplicados en el tratamiento del cuero. Por otro lado, algunos productos sustitutos como la castaña y la mimosa son obtenidos de las cortezas de árboles que ocasionalmente hay que talar para su extracción. Esto representa una ventaja para la tara cuyo consumo es sostenible en el tiempo dado que para su obtención no se dañan las plantas. Es innegable que los problemas de oferta de tara a nivel mundial limitan su comercialización, lo que constituye una oportunidad para el productor ayacuchano y de otras regiones para aumentar la producción y la exportación de tara, ya sea en polvo o harina para la industria de la curtiembre o en goma para la industria alimenticia o de acuerdo con los requerimientos del mercado. Debemos indicar, además que el mercado internacional, especialmente aquel ligado a la confección de calzado, está desechando paulatinamente el consumo del cuero tratado con cromo. Conforme avance esta tendencia, el mercado para la producción de taninos naturales se incrementará, siendo una magnífica oportunidad para el desarrollo y producción de la tara en el Perú. La producción de goma de tara, producto totalmente natural, tiene ventajas enormes con relación a otros productos artificiales. El uso a nivel internacional de este tipo de productos va en aumento. Los consumidores prefieren consumir productos naturales, por todas las ventajas que ellos ofrecen. Esto representa un mayor mercado para la goma obtenida de la tara. Por ejemplo, la Unión Europea ha aprobado desde el año 1996 la utilización de la goma de tara como aditamento alimenticio. A nivel internacional, la tara está siendo considerada por algunos países como una materia prima de bajo costo, especialmente para aquellos países como la India y China, dedicados a la producción de ácido gálico, otro derivado de la tara. Las exportaciones peruanas de harina o polvo de tara, están registradas en la sub-partida nacional 1404.10.30.00. Como se podrá apreciar, la tendencia de las exportaciones de este producto, ha ido creciendo en el transcurso de los años, salvo las exportaciones del año 2004 que disminuyeron en casi 13% comparando con las cifras del 2003. Ello debido principalmente a la escasez de materia prima y las fluctuaciones de los precios ofertados desde el Perú.


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Nuestros principales demandantes a nivel mundial han sido los Estados Unidos, con aproximadamente el 18.5% del mercado. Seguido por Argentina que abarcó el 16.4% de nuestras exportaciones y Brasil con un 14.4% del total exportado. Adicionalmente, otros países como Alemania, Uruguay, Bélgica e Italia, también fueron atendidos por las exportaciones peruanas. Como se puede apreciar, la mayoría de estos países poseen una gran industria del cuero para atender a los mercados local e internacional, los cuales necesitan la producción de derivados de la tara como insumo de esta industria. México ha sido registrado como el principal comprador a nivel mundial de las materias vegetales utilizadas para teñir o curtir, con el 34% de las importaciones mundiales, a pesar de haber disminuido las mismas entre el 2002 y 2003 en 11% y que de manera acumulada decrecieron en promedio 21% entre los años 2000 y 2003. El segundo país importador de este producto ha sido Japón que importó durante el 2003, US$ 3.45 millones, representando el 9% del total mundial. Ello significó que en el período 2002 – 2003, las importaciones de este país decayeran en 1%, y de manera acumulada en 5%. Italia, el tercer país en importancia aumentó sus operaciones de compra a nivel mundial en 15% y a nivel acumulado en los cuatro años 46%, representando para ese año un mercado que adquiere el 6.26% de las compras mundiales de estos productos.


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3.2 Análisis de la Oferta OFERTA DEL SERVICIO Entre las principales entidades que brindan servicios al productor de tara se encuentran: a) INRENA: organismo público descentralizado, a cargo de controlar el tránsito de

recursos forestales, así como de administrar y controlar el manejo, aprovechamiento, transformación, transporte y comercialización de los productos forestales y fauna silvestre.

b) PRONAMACHCS: programa especial del MINAG que promueve la implementación de políticas y estrategias vinculadas a la gestión de las cuencas, principalmente alto-andinas, utilizando la reforestación como un componente de manejo del ecosistema

c) ONGs: que brindan asistencia técnica y capacitación. Asimismo proporciona conocimientos a los productores sobre el manejo de plantones, preparación del campo y la constitución de viveros.

OFERTA DEL PRODUCTO (Proyecto en Operación) El proyecto permitirá el manejo de 582 has de tara, esperando que como producto de la ejecución se obtenga a partir del año 7 una producción sostenida. 3.3 Balance Oferta-Demanda Como se puede observar luego del balance oferta demanda podemos concluir que respecto al servicio existe un déficit por cubrir que corresponde a 582 has y 688 familias productoras que requieren cubrir las actividades de reforestación con fines comerciales y asistencia técnica, de igual forma podemos ver que para el producto tara, la demanda supera ampliamente la oferta a proporcionar por la puesta en marcha del proyecto, por lo que toda la producción se podrá colocar en mercado. 3.4 Costos SITUACIÓN SIN PROYECTO (OPTIMIZADA) Está representada por la producción actual en la zona priorizada dentro de Las Cabezadas, en la provincia de Lucanas. En ese sentido, los únicos costos en que incurren en la situación sin proyecto son los costos de producción del cultivo de la tara, siendo las únicas plantaciones existentes del tipo silvestre, incurriendo en un costo casi nulo.

Costo de prod./ha (S/./ha) Instalación tara 600.00 Mantenimiento tara 200.00

SITUACIÓN CON PROYECTO Son los que se detallan a continuación en base a las alternativas planteadas, y que para ambos casos son incrementales. Cabe resaltar que los nuevos costos de producción a los que los productores se enfrentarán, son tratados en el siguiente capítulo, para el análisis del valor neto de la producción. Alternativa 01


57

Los costos totales de esta alternativa ascienden a S/. 2’901,074.14 a precios de mercado y a S/. 2’451,681.25 a precios sociales. Este monto de inversión incluye los costos por instalación de 6 viveros forestales para la producción de 600,000 plantones de tara, el establecimiento de un centro de generación y transferencia de tecnología, el establecimiento de 3 parcelas demostrativas con sistemas de riego tecnificado, la asistencia técnica especializada que será brindada a los beneficiarios del proyecto 6 veces durante la intervención del proyecto, la formación de promotores forestales/ambientales, desarrollo de pasantías a experiencias exitosas, actividades de incidencia para la construcción de infraestructura de riego, así como el desarrollo de diversos talleres técnico-productivos, de producción de plantones, establecimiento y mantenimiento de plantaciones de tara, de educación ambiental, sobre técnicas mejoradas de riego, sobre uso, manejo y gestión de sistemas de riego. Por otro lado, este presupuesto también incluye reuniones para institucionalización de la mesa temática de la tara, talleres para el diagnóstico de la cadena y planificación concertada, talleres para la constitución de un comité de vigilancia social para el monitoreo de actividades, y la formación de comités de productores/grupos conservacionistas y fortalecimiento de comités de productores. Finalmente esta alternativa ha consignado la necesidad de realizar talleres de gestión comercial y liderazgo, el establecimiento e implementación de 3 centros de acopio, el desarrollo de eventos para la sensibilización y difusión de información relevante sobre mercados actuales y potenciales de la tara, y el establecimiento de 2 acuerdos comerciales con la empresa privada para la comercialización. En los cuadros siguientes se detallan los costos incrementales de esta alternativa a precios de mercado y a precios sociales.


58

A PM A PS

2,621,554.14 2,211,008.401,164,552.36 975,260.68

1 Instalación de viveros forestales de tara (producción de 600,000 plantones) 6 viveros 596,376.00 489,638.652 Capacitación para la producción de plantones, establecimiento y mantenimiento de plantaciones de tara120 talleres 39,369.45 31,594.653 Establecimiento de un centro de generación y transferencia de tecnología 1 centros 27,410.00 23,033.614 Talleres de capacitación técnico productiva 60 talleres 19,757.64 16,603.065 Asistencia técnica a productores 4,128 visitas técnicas 306,684.00 265,719.356 Pasantías de intercambio de experiencias exitosas 3 pasantia 26,700.00 22,643.247 Formación de promotores forestales/ambientales 20 PATs 28,090.00 24,017.578 Talleres de capacitación en educación ambiental 48 talleres 15,806.11 13,282.449 Establecimiento de parcelas demostrativas con sistemas de riego tecnificado 3 parc. dem. 64,650.00 54,327.7310 Talleres de capacitación sobre técnicas mejoradas de riego 45 talleres 14,818.23 12,452.2911 Talleres de capacitación sobre uso, manejo y gestión de sistemas de riego 27 talleres 8,890.94 7,471.3812 Incidencia para la construcción de infraestructura de riego 1 global 16,000.00 14,476.70

23,446.10 20,445.161 Institucionalización de la mesa temática de la tara 5 reuniones 2,106.65 1,873.432 Diagnóstico de la cadena y planificación concertada 5 talleres 2,094.15 1,862.923 Constitución de un comité de vigilancia social para el monitoreo de actividades 2 talleres 837.66 745.174 Formación de comités de productores/grupos conservacionistas 15 comité 1,800.00 1,512.615 Fortalecimiento de comités de productores 60 talleres 16,607.64 14,451.03

78,400.87 67,626.711 Establecimiento e implementación de Centros de Acopio 3 centros de acopio 51,000.00 43,269.672 Sensibilización y difusión de información relevante sobre mercados actuales y potenciales de la tara20 eventos 6,277.82 5,550.503 Talleres de capacitación en gestión comercial y liderazgo 24 talleres 19,123.05 17,125.874 Establecimiento de acuerdos comerciales con la empresa privada 2 acuerdos com. 2,000.00 1,680.67

1,355,154.80 1,147,675.851,130,400.00 982,956.52

1 Jefe de Proyecto 60 rem mensual 452,160.00 393,182.612 Especialista forestal 60 rem mensual 367,380.00 319,460.873 Especialista en organización y gestióm empresarial 60 rem mensual 310,860.00 270,313.04

20,250.00 17,016.811 Viaticos, Alojamiento y Pasajes 45 unidad 20,250.00 17,016.81

30,604.80 15,634.291 Linea de Base 1 estudio 12,000.00 10,084.032 Evaluacion Final 1 estudio 12,000.00 0.003 Gastos Varios 4 global 6,604.80 5,550.25

23,900.00 20,084.031 Computadoras Portatil Lap Top 3 equipo 11,700.00 9,831.932 Data Show 2 equipo 7,200.00 6,050.423 Impresora Laser 2 equipo 2,000.00 1,680.674 Cámara digital 3 equipo 3,000.00 2,521.01

150,000.00 111,984.201 Combustible 60 mes 78,000.00 51,480.002 Mantenimiento Vehiculos 60 mant mensual 72,000.00 60,504.20

279,520.00 240,672.85

TOTAL GENERAL 2,901,074.14 2,451,681.25

RUBROS DE GASTOSMETA TOTAL

UNIDADTOTAL TOTAL

RI. 1. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TARA EN LA ZONA

RI. 2. FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y DE LA ORGANIZACIÓN DE

RI. 3. ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES CON EL MERCADO

III ACTIVIDADES DE MONITOREO

I PROFESIONALES DEL PROYECTO

B. GASTOS ADMINISTRATIVOS

GESTIÓN y MONITOREO DEL PROYECTO

V GASTOS OPERATIVOS

IV EQUIPOS PARA EL CONTROL

II VIATICOS REGIONALES

A. INVERSION POR RESULTADOS INTERMEDIOS Y ACTIVIDADES

Alternativa 02 Los costos totales de esta alternativa ascienden a S/. 3’024,698.14 a precios de mercado y a S/. 2’567,084.61 a precios sociales. Este monto de inversión incluye la adquisición de 600,000 plantones de tara, el establecimiento de un centro de generación y transferencia de tecnología, el establecimiento de 3 parcelas demostrativas con sistemas de riego tecnificado, la asistencia técnica especializada que será brindada a los beneficiarios del proyecto 6 veces durante la intervención del proyecto, la formación de promotores forestales/ambientales, desarrollo de pasantías a experiencias exitosas, actividades de incidencia para la construcción de infraestructura de riego, así como el desarrollo de diversos talleres técnico-productivos, de producción de plantones, establecimiento y mantenimiento de plantaciones de tara, de educación ambiental, sobre técnicas mejoradas de riego, sobre uso, manejo y gestión de sistemas de riego.


59

Por otro lado, este presupuesto también incluye reuniones para institucionalización de la mesa temática de la tara, talleres para el diagnóstico de la cadena y planificación concertada, talleres para la constitución de un comité de vigilancia social para el monitoreo de actividades, y la formación de comités de productores/grupos conservacionistas y fortalecimiento de comités de productores. Finalmente esta alternativa ha consignado la necesidad de realizar talleres de gestión comercial y liderazgo, el establecimiento e implementación de 3 centros de acopio, el desarrollo de eventos para la sensibilización y difusión de información relevante sobre mercados actuales y potenciales de la tara, y el establecimiento de 2 acuerdos comerciales con la empresa privada para la comercialización. En los cuadros siguientes se detallan los costos incrementales de esta alternativa a precios de mercado y a precios sociales.

A PM A PS

2,745,178.14 2,326,411.761,288,176.36 1,090,664.04

1 Adquisición de plantones de tara 600,000 plantones 720,000.00 605,042.022 Capacitación para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones de tara 120 talleres 39,369.45 31,594.653 Establecimiento de un centro de generación y transferencia de tecnología 1 centros 27,410.00 23,033.614 Talleres de capacitación técnico productiva 60 talleres 19,757.64 16,603.065 Asistencia técnica a productores 4,128 visitas técnicas 306,684.00 265,719.356 Pasantías de intercambio de experiencias exitosas 3 pasantia 26,700.00 22,643.247 Formación de promotores forestales/ambientales 20 PATs 28,090.00 24,017.578 Talleres de capacitación en educación ambiental 48 talleres 15,806.11 13,282.449 Establecimiento de parcelas demostrativas con sistemas de riego tecnificado 3 parc. dem. 64,650.00 54,327.7310 Talleres de capacitación sobre técnicas mejoradas de riego 45 talleres 14,818.23 12,452.2911 Talleres de capacitación sobre uso, manejo y gestión de sistemas de riego 27 talleres 8,890.94 7,471.3812 Incidencia para la construcción de infraestructura de riego 1 global 16,000.00 14,476.70

23,446.10 20,445.161 Institucionalización de la mesa temática de la tara 5 reuniones 2,106.65 1,873.432 Diagnóstico de la cadena y planificación concertada 5 talleres 2,094.15 1,862.923 Constitución de un comité de vigilancia social para el monitoreo de actividades 2 talleres 837.66 745.174 Formación de comités de productores/grupos conservacionistas 15 comité 1,800.00 1,512.615 Fortalecimiento de comités de productores 60 talleres 16,607.64 14,451.03

78,400.87 67,626.711 Establecimiento e implementación de Centros de Acopio 3 centros de acopio 51,000.00 43,269.672 Sensibil ización y difusión de información relevante sobre mercados actuales y potenciales de la tara20 eventos 6,277.82 5,550.503 Talleres de capacitación en gestión comercial y liderazgo 24 talleres 19,123.05 17,125.874 Establecimiento de acuerdos comerciales con la empresa privada 2 acuerdos com. 2,000.00 1,680.67

1,355,154.80 1,147,675.851,130,400.00 982,956.52

1 Jefe de Proyecto 60 rem mensual 452,160.00 393,182.612 Especialista forestal 60 rem mensual 367,380.00 319,460.873 Especialista en organización y gestióm empresarial 60 rem mensual 310,860.00 270,313.04

20,250.00 17,016.811 Viaticos, Alojamiento y Pasajes 45 unidad 20,250.00 17,016.81

30,604.80 15,634.291 Linea de Base 1 estudio 12,000.00 10,084.032 Evaluacion Final 1 estudio 12,000.00 0.003 Gastos Varios 4 global 6,604.80 5,550.25

23,900.00 20,084.031 Computadoras Portatil Lap Top 3 equipo 11,700.00 9,831.932 Data Show 2 equipo 7,200.00 6,050.423 Impresora Laser 2 equipo 2,000.00 1,680.674 Cámara digital 3 equipo 3,000.00 2,521.01

150,000.00 111,984.201 Combustible 60 mes 78,000.00 51,480.002 Mantenimiento Vehiculos 60 mant mensual 72,000.00 60,504.20

279,520.00 240,672.85

TOTAL GENERAL 3,024,698.14 2,567,084.61



V GASTOS OPERATIVOS





GESTIÓN y MONITOREO DEL PROYECTOI PROFESIONALES DEL PROYECTO



TOTALTOTALRUBROS DE GASTOS

META TOTAL

UNIDAD


60

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ALTERNATIVAS 01 Y 02

1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 Tx x

1 Instalación de viveros forestales de tara (producción de 600,000 plantones) x x x x x x x2 Capacitación para la producción de plantones, establecimiento y mantenimiento de plantaciones de tara x x x x x x x x x x x3 Establecimiento de un centro de generación y transferencia de tecnología x x x x x x x x4 Talleres de capacitación técnico productiva x x x x x x x x x x x x x x x5 Asistencia técnica a productores x x x x x x x x x x x x x x x6 Pasantías de intercambio de experiencias exitosas x x x7 Formación de promotores forestales/ambientales x x8 Talleres de capacitación en educación ambiental x x x x x x x x x x x x x x x9 Establecimiento de parcelas demostrativas con sistemas de riego tecnificado x x x x10 Talleres de capacitación sobre técnicas mejoradas de riego x x x x x x x x x x x11 Talleres de capacitación sobre uso, manejo y gestión de sistemas de riego x x x x x x x x x x x12 Incidencia para la construcción de infraestructura de riego x x x x x x x x

1 Institucionalización de la mesa temática de la tara x x x x2 Diagnóstico de la cadena y planificación concertada x x x3 Constitución de un comité de vigilancia social para el monitoreo de actividades x4 Formación de comités de productores/grupos conservacionistas x x x x5 Fortalecimiento de comités de productores x x x x x x x x x x x x

1 Establecimiento e implementación de Centros de Acopio x x x2 Sensibilización y difusión de información relevante sobre mercados actuales y potenciales de la tara x x x x3 Talleres de capacitación en gestión comercial y liderazgo x x x x x x x4 Establecimiento de acuerdos comerciales con la empresa privada x x

PROBABLE INICIO DEL PROYECTO: AGOSTO 2008

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02

RESULTADOS Y ACTIVIDADESAÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Levantamiento de la línea de base y evaluación finalRI 1: INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE TARA EN LA ZONA

RI 2: FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

RI 3: ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES CON EL MERCADO

Reforestación con tara con fines comerciales en la zona de Las Cabezadas, provincia de Lucanas, en la Región Ayacucho

61

3.5 Beneficios SITUACIÓN SIN PROYECTO (OPTIMIZADA) Está dada por la situación actual en que los productores manejan sus cultivos sin ningún tipo de intervención. Los beneficios económicos cuantificables provienen de la venta de la tara (valor neto de la producción). Las consideraciones para este cálculo se presentan en Anexos. SITUACIÓN CON PROYECTO El beneficio atribuible al proyecto provendrá de los incrementos en las ventas de la tara como consecuencia de un incremento en la producción en donde se circunscribe la presente intervención. El proyecto tendrá influencia en la dinamización de la cadena productiva de la tara en la Zona de Las Cabezadas y contribuirá al incremento e intercambio de bienes y servicios de terceros con los pequeños productores. Los supuestos para el cálculo de los beneficios (precio de venta, volumen de producción, rendimiento, etc.), basado en los ingresos por las ventas de tara se presentan en Anexos. Los beneficios incrementales (valor neto de la producción incremental) para cada una de las alternativas se muestran en los cuadros a continuación:


62

Alternativa 01

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Valor bruto de la producción increm.Situación con proyecto 415,904.00 431,516.25 463,454.00 1,271,900.00 2,535,300.00 6,998,900.00 11,660,300.00 14,728,800.00 15,956,200.00 17,797,300.00Situación sin proyecto (optimizada) 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90Total 67,364.10 82,976.35 114,914.10 923,360.10 2,186,760.10 6,650,360.10 11,311,760.10 14,380,260.10 15,607,660.10 17,448,760.10Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual del VBP incremental 60,688.38 67,345.47 84,024.20 608,245.90 1,297,735.69 3,555,554.08 5,448,404.39 6,239,975.88 6,101,420.96 6,145,182.48 29,608,577.43

Costo total incrementalSituación con proyecto 96,875.20 96,875.20 96,875.20 555,275.20 860,875.20 1,258,155.20 1,875,467.20 1,875,467.20 1,875,467.20 1,875,467.20Situación sin proyecto (optimizada) 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00Total 71,515.20 71,515.20 71,515.20 529,915.20 835,515.20 1,232,795.20 1,850,107.20 1,850,107.20 1,850,107.20 1,850,107.20Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual del costo incremental 64,428.11 58,043.34 52,291.30 349,071.56 495,837.61 659,102.66 891,119.69 802,810.54 723,252.73 651,579.04 4,747,536.57

Valor neto de la producción increm.Situación con proyecto 319,028.80 334,641.05 366,578.80 716,624.80 1,674,424.80 5,740,744.80 9,784,832.80 12,853,332.80 14,080,732.80 15,921,832.80Situación sin proyecto (optimizada) 323,179.90 323,179.90 323,179.90 323,179.90 323,179.90 323,179.90 323,179.90 323,179.90 323,179.90 323,179.90Total -4,151.10 11,461.15 43,398.90 393,444.90 1,351,244.90 5,417,564.90 9,461,652.90 12,530,152.90 13,757,552.90 15,598,652.90Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual neto del VNP increm. -3,739.73 9,302.13 31,732.90 259,174.34 801,898.08 2,896,451.43 4,557,284.70 5,437,165.35 5,378,168.22 5,493,603.44 24,861,040.87

ALTERNATIVA 01VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA INCREMENTAL

A PRECIOS DE MERCADO (en nuevos soles)

Concepto


63

0Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual


Costo total incrementalSituación con proyecto 53,774.18 53,774.18 53,774.18 308,226.15 477,860.79 698,385.83 1,041,047.81 1,041,047.81 1,041,047.81 1,041,047.81Situación sin proyecto (optimizada) 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60Total 43,376.58 43,376.58 43,376.58 297,828.55 467,463.19 687,988.23 1,030,650.21 1,030,650.21 1,030,650.21 1,030,650.21Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual del costo incremental 39,078.00 35,205.41 31,716.58 196,188.89 277,416.65 367,826.60 496,421.34 447,226.44 402,906.70 362,979.01 2,656,965.63

Valor neto de la producción increm.Situación con proyecto 362,129.82 377,742.07 409,679.82 963,673.85 2,057,439.21 6,300,514.17 10,619,252.19 13,687,752.19 14,915,152.19 16,756,252.19Situación sin proyecto (optimizada) 338,142.30 338,142.30 338,142.30 338,142.30 338,142.30 338,142.30 338,142.30 338,142.30 338,142.30 338,142.30Total 23,987.52 39,599.77 71,537.52 625,531.55 1,719,296.91 5,962,371.87 10,281,109.89 13,349,609.89 14,577,009.89 16,418,109.89Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual neto del VNP increm. 21,610.38 32,140.06 52,307.62 412,057.01 1,020,319.03 3,187,727.48 4,951,983.05 5,792,749.45 5,698,514.26 5,782,203.47 26,951,611.80


PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

Concepto


64

Alternativa 02





ALTERNATIVA 02


Concepto

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA INCREMENTAL


65







Concepto


66

3.6 Evaluación Social La metodología que se ha empleado para determinar la mejor alternativa a precios sociales es la de costo – beneficio, siendo los beneficios y costos, incrementales los que se comparan para la estimación de los beneficios netos. Los indicadores de evaluación económica se han estimado sobre la base del valor actual de los flujos económicos proyectados a una Tasa Social de Descuento del 11%10, determinándose un VAN a precios de mercado de S/. 22’405,433 para la Alternativa 01, con una TIR respectiva del 59% y un ratio de B/C de 10.12; mientras que para la Alternativa 02 se ha estimado un VAN a precios de mercado de S/. 22’361,856, con una TIR asociada de 61% y un ratio de B/C de 9.95, tal como lo podemos observar en los cuadros siguientes.

10 Anexo SNIP-09, Parámetros de Evaluación


67

Alternativa 01

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Valor0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Actual

Incremento en el Valor Neto de la Producción (1) 0.00 -4,151.10 11,461.15 43,398.90 393,444.90 1,351,244.90 5,417,564.90 9,461,652.90 12,530,152.90 13,757,552.90 15,598,652.90Producción de tara 0.00 -4,151.10 11,461.15 43,398.90 393,444.90 1,351,244.90 5,417,564.90 9,461,652.90 12,530,152.90 13,757,552.90 15,598,652.90Costos Incrementales del Proyecto (2) 752,004.60 724,193.98 523,629.75 448,628.92 452,616.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversión 696,100.60 668,289.98 467,725.75 392,724.92 396,712.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


391,992.78 400,972.90 195,370.21 114,846.32 61,370.15

RI. 2. FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

1,800.00 5,535.88 10,574.34 5,535.88 0.00


6,277.82 0.00 0.00 10,561.53 61,561.53

GESTIÓN y MONITOREO DEL PROYECTO 296,030.00 261,781.20 261,781.20 261,781.20 273,781.20

Gastos Administrativos 55,904.00 55,904.00 55,904.00 55,904.00 55,904.00

FLUJO NETO = ((1)-(2)) (3) -752,004.60 -728,345.08 -512,168.60 -405,230.02 -59,171.98 1,351,244.90 5,417,564.90 9,461,652.90 12,530,152.90 13,757,552.90 15,598,652.90FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (4) 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352VALOR ACTUAL NETO - VAN ( 3x4) (5) -752,004.60 -656,166.74 -415,687.52 -296,300.70 -38,978.42 801,898.08 2,896,451.43 4,557,284.70 5,437,165.35 5,378,168.22 5,493,603.44 22,405,433TASA INTERNA DE RETORNO - TIR (6) 59%RELACIÓN BENEFICIO/COSTO - B/C (7) 10.12

Concepto

FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADOALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)

Alternativa 02


Incremento en el Valor Neto de la Producción (1) 0.00 -4,151.10 11,461.15 43,398.90 393,444.90 1,351,244.90 5,417,564.90 9,461,652.90 12,530,152.90 13,757,552.90 15,598,652.90Producción de tara 0.00 -4,151.10 11,461.15 43,398.90 393,444.90 1,351,244.90 5,417,564.90 9,461,652.90 12,530,152.90 13,757,552.90 15,598,652.90Costos Incrementales del Proyecto (2) 392,205.60 847,616.98 883,629.75 448,628.92 452,616.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversión 336,301.60 791,712.98 827,725.75 392,724.92 396,712.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


32,193.78 524,395.90 555,370.21 114,846.32 61,370.15


1,800.00 5,535.88 10,574.34 5,535.88 0.00


6,277.82 0.00 0.00 10,561.53 61,561.53



FLUJO NETO = ((1)-(2)) (3) -392,205.60 -851,768.08 -872,168.60 -405,230.02 -59,171.98 1,351,244.90 5,417,564.90 9,461,652.90 12,530,152.90 13,757,552.90 15,598,652.90FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (4) 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352VALOR ACTUAL NETO - VAN ( 3x4) (5) -392,205.60 -767,358.63 -707,871.60 -296,300.70 -38,978.42 801,898.08 2,896,451.43 4,557,284.70 5,437,165.35 5,378,168.22 5,493,603.44 22,361,856TASA INTERNA DE RETORNO - TIR (6) 61%RELACIÓN BENEFICIO/COSTO - B/C (7) 9.95

Concepto

FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADOALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)


68

De la misma forma, los resultados a precios sociales nos muestran un VAN de S/. 24’877,158 para la Alternativa 01, con una TIR respectiva del 67% y un ratio de B/C de 13; mientras que para la Alternativa 02 el VAN es de S/. 24’829,529 con una TIR asociada de 70% y un ratio de B/C de 12.70, tal como lo podemos observar en los cuadros a continuación. Alternativa 01


Incremento en el Valor Neto de la Producción (1) 0.00 23,987.52 39,599.77 71,537.52 625,531.55 1,719,296.91 5,962,371.87 10,281,109.89 13,349,609.89 14,577,009.89 16,418,109.89Producción de tara 0.00 23,987.52 39,599.77 71,537.52 625,531.55 1,719,296.91 5,962,371.87 10,281,109.89 13,349,609.89 14,577,009.89 16,418,109.89Costos Incrementales del Proyecto (2) 630,169.50 611,150.78 448,001.52 385,038.26 377,321.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversión 582,034.93 563,016.21 399,866.95 336,903.69 329,186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


322,412.26 334,420.13 166,789.35 98,904.34 52,734.60


1,512.61 4,817.01 9,298.53 4,817.01 0.00


5,550.50 0.00 0.00 9,403.27 52,672.94



FLUJO NETO = ((1)-(2)) (3) -630,169.50 -587,163.26 -408,401.76 -313,500.74 248,210.37 1,719,296.91 5,962,371.87 10,281,109.89 13,349,609.89 14,577,009.89 16,418,109.89FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (4) 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352VALOR ACTUAL NETO - VAN ( 3x4) (5) -630,169.50 -528,975.91 -331,468.03 -229,229.04 163,503.86 1,020,319.03 3,187,727.48 4,951,983.05 5,792,749.45 5,698,514.26 5,782,203.47 24,877,158TASA INTERNA DE RETORNO - TIR (6) 67%RELACIÓN BENEFICIO/COSTO - B/C (7) 12.99

Concepto

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)


69

Alternativa 02


Incremento en el Valor Neto de la Producción (1) 0.00 23,987.52 39,599.77 71,537.52 625,531.55 1,719,296.91 5,962,371.87 10,281,109.89 13,349,609.89 14,577,009.89 16,418,109.89Producción de tara 0.00 23,987.52 39,599.77 71,537.52 625,531.55 1,719,296.91 5,962,371.87 10,281,109.89 13,349,609.89 14,577,009.89 16,418,109.89Costos Incrementales del Proyecto (2) 334,215.27 719,987.37 750,522.53 385,038.26 377,321.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversión 286,080.70 671,852.79 702,387.96 336,903.69 329,186.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


26,458.03 443,256.71 469,310.36 98,904.34 52,734.60


1,512.61 4,817.01 9,298.53 4,817.01 0.00


5,550.50 0.00 0.00 9,403.27 52,672.94



FLUJO NETO = ((1)-(2)) (3) -334,215.27 -695,999.85 -710,922.76 -313,500.74 248,210.37 1,719,296.91 5,962,371.87 10,281,109.89 13,349,609.89 14,577,009.89 16,418,109.89FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (4) 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352VALOR ACTUAL NETO - VAN ( 3x4) (5) -334,215.27 -627,026.89 -577,000.86 -229,229.04 163,503.86 1,020,319.03 3,187,727.48 4,951,983.05 5,792,749.45 5,698,514.26 5,782,203.47 24,829,529TASA INTERNA DE RETORNO - TIR (6) 70%RELACIÓN BENEFICIO/COSTO - B/C (7) 12.70

Concepto

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALESALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)


70

3.7 Análisis de Sensibilidad Se ha realizado el análisis de sensibilidad, para la alternativa seleccionada, en base a variaciones en los precios de venta de la tara, así como en sus costos de producción unitarios. Encontramos que una disminución en el precio de venta de la tara en el orden del 98%, ocasiona una aproximación a cero por parte del VAN social. Disminución mayores, ocasionaran un VAN menor a cero, es decir tornarán el proyecto no rentable socialmente. Podemos observarlo en el cuadro a continuación:

ALTERNATIVA 01 (P.S.) VARIABILIDAD

Precio de Venta kg de

tara VAN I TIR I

0% S/. 1.60 S/.24,877,158.12 66.8% -98% S/. 0.04 S/.0.00 11.0% -99% S/. 0.02 S/.-498,957.29 -6.4%

Asimismo, podemos observar que por un lado incrementos en el costo unitario de instalación anual de la tara, en 1378% aproximarán a cero al VAN social. Incrementos mayores tornarán al proyecto no viable socialmente, por presentar un VAN social menor a cero con una TIR social asociada por debajo de la tasa de corte.


Costo de producción kg de tara (instalación) VAN I TIR I

S/. 1976 anuales x ha*

0% S/. 0.24 S/.24,877,158.12 66.8%

1378% S/. 3.56 S/.0.00 11.0%

1560% S/. 4.00 S/.-3,287,187.08 0.7%

* Asumiendo un rendimiento de 8,200 kg x ha Lo mismo sucede si sensibilizamos por su parte el costo unitario de mantenimiento anual de la tara, incrementos de 2726% ocasionarán una aproximación a cero por parte del VAN social. Incrementos mayores, ocasionaran un VAN menor a cero, es decir tornarán el proyecto no rentable socialmente.


Costo de producción kg de tara

(mantenimiento) VAN I TIR I

S/. 1080 anuales x ha*

0% S/. 0.13 S/.24,877,158.12 66.8% 2726% S/. 3.72 S/.0.00 11.0% 2937% S/. 4.00 S/.-1,929,151.01 5.1%

* Asumiendo un rendimiento de 8,200 kg x ha Según estos resultados, se puede afirmar que la viabilidad del proyecto en términos de rentabilidad social no es sensible a cambios tanto en la variable precio de venta como en la variable costo de producción unitario (instalación o mantenimiento), ya que tendrían que ocurrir cambios muy drásticos en cada uno de ellos para que el proyecto no resulte rentable socialmente.


71

3.8 Sostenibilidad Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del proyecto, los beneficiarios asumirán los costos de operación y mantenimiento en que pudieran incurrir a lo largo del horizonte definido, así mismo en la etapa de ejecución, la población aportará con mano de obra no calificada. Así mismo, la sostenibilidad institucional es sólida al contar con el convenio de ejecución entre el Gobierno Regional Ayacucho y CARE Perú quien en su experiencia en desarrollo rural y de proyectos productivos, garantiza la consecución de los objetivos del proyecto. Asimismo, organismos como la Dirección Regional de Agricultura, SENASA, Pronamachcs, y los Gobiernos Locales, participarán de manera activa, cumpliendo un rol fundamental en el presente proyecto, garantizando la sostenibilidad de los procesos en cuanto se logren articular acuerdos concertados para lograr la competitividad de la cadena productiva. Es de resaltar la importancia que juegan los gobiernos locales de Huac-Huas, Llauta y Otoca, en relación a la contrapartida monetaria para la ejecución del proyecto, el cual evidencia el compromiso con el desarrollo del proyecto en forma concertada. En ese sentido, se adjunta en Anexos, cartas de compromiso de los productores, de los Alcaldes involucrados en este proceso, así como los compromisos de contrapartida. 3.9 Impacto Ambiental En cuanto al análisis ambiental, el proyecto considera en los cursos de capacitación y durante la asistencia técnica, la aplicación de los principios de las buenas prácticas agrícolas, por ello que todo el manejo es de orden ecológico, conservando el medio ambiente y no afectando a ninguno de los factores ambientales agua, aire, suelo, flora y fauna, en general no se producen impactos negativos por lo que no se considera presupuesto para esta partida. Es más, una actividad importante dentro de la ejecución del proyecto la constituye el desarrollo de talleres de capacitación en Educación Ambiental, que tiene como propósito reconocer la importancia de los recursos naturales, que en este caso específico mediante el impulso de la actividad forestal /comercial, así como del cuidado del medio ambiente considerando las graves consecuencias de su deterioro.

Cuadro 13: Matriz de Impacto Ambiental EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

Transitorios

VARIABLES DE INCIDENCIA

Positivo

Negativo

Neutro

Permanentes

Corta

Media

Larga

Local

Regional

Nacional

Leve

Moderado

Fuerte

Medio Físico Natural Suelo x x x x Agua x x x x Aire x x x x Medio Biológico Flora x x x x Fauna x x x x Biodiversidad x x x x Medio Social Población x x x x


72

3.10 Selección de Alternativas Sobre la base de la evaluación social de los costos y beneficios del proyecto, se presentan a continuación un resumen de los principales indicadores del proyecto para ambas alternativas:

INDICADORES ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

A PRECIOS DE MERCADO VAN S/. 22,405,433 S/. 22,361,856 TIR 58.74% 61.2% B/C 10.12 9.95

A PRECIOS SOCIALES VAN S/. 24,877,158 S/. 24,829,529 TIR 67% 69.8% B/C 12.99 12.70

Como se observa, a precios sociales, el VAN de la Alternativa 01 es superior al de la Alternativa 02, razón por la cual, y según lo indica la normatividad del SNIP, se selecciona la Alternativa 01 como la mejor alternativa de solución. 3.11 Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada A continuación se presenta la matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada.


73

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES OBJETIVAMENTE

VERIFICABLES FUENTES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Contribución a la reducción de la brecha de pobreza en la zona de Las Cabezadas, provincia de Lucanas, Región Ayacucho

Incremento de los ingresos económicos de las familias, acceso a servicios básicos, mejora del IDH de la zona

Informes del PNUD, INEI

PROPÓSITO

Reconversión de un 20% de la superficie forestal con cultivos de tara, al 5to año

Evaluación Final, Data de Monitoreo

Incremento de un 80% del valor bruto de producción de la tara

Evaluación Final, Data de Monitoreo

Desarrollo de la cadena productiva de la tara en la zona de Las Cabezadas, provincia de Lucanas, región Ayacucho

Plan de Competitividad Concertado de la Cadena de la Tara en ejecución

plan de competitividad, actas de acuerdo

Políticas Agrarias, de Competitividad, Sociales, impulsadas por el Gobierno Central, se desarrollan en un entorno macroeconómico estable

RESULTADOS

582 has incorporadas de plantaciones de tara

Data de Monitoreo

70 % de las familias hacen uso de tecnologías mejoradas en la producción de tara, donde minimamente el 30% son mujeres

Evaluación Final, Planillas de participantes


20% de las familias participantes han mejorado sus técnicas de riego

Evaluación Final, Planillas de participantes

Voluntad politica del Gobierno Regional, Gobierno Local y actores claves dispuestos a trabajar por la competitividad de la cadena productiva de la tara

1 mesa temática que gestiona la cadena productiva

Actas de gestión, plan de competitividad RI. 2. FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD Y DE LA

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 20 organizaciones de productores formadas y fortalecidas

Fichas de Registro y Actas de Constitución

Ausencia de fenómenos climáticos muy adversos que podrían limitar la disponibilidad hídrica


74

3 centros de acopio implementados Liquidación de obra, fotografías

Al 5to año, el 30% de las familias participantes se articulan al mercado

Data de Monitoreo RI. 3. ARTICULACIÓN COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES CON EL MERCADO

80% de las organizaciones cuentan y aplican herramientas de gestión empresarial y comercial

Planillas de participantes, documentos de gestión

ACTIVIDADES


1,164,552

Instalación de viveros forestales de tara (producción de 600,000 plantones)

6 viveros 596,376

Capacitación para la producción de plantones, establecimiento y mantenimiento de plantaciones de tara

120 talleres 39,369

Establecimiento de un centro de generación y transferencia de tecnología

1 centro de generación y transf. de tecn.

27,410

Talleres de capacitación técnico productiva 60 talleres 19,758

Asistencia técnica a productores 4,128 visitas técnicas 306,684

Pasantías de intercambio de experiencias exitosas 3 pasantías 26,700

Formación de promotores forestales/ambientales 20 PATs 28,090

Talleres de capacitación en educación ambiental 48 talleres 15,806

Establecimiento de parcelas demostrativas con sistemas de riego tecnificado

3 parc. dem. con sist. de riego tecnif.

64,650

Talleres de capacitación sobre técnicas mejoradas de riego

45 talleres 14,818

Talleres de capacitación sobre uso, manejo y gestión de sistemas de riego

27 talleres 8,891

Incidencia para la construcción de infraestructura de riego

Actividades de gestión 16,000


23,446

Institucionalización de la mesa temática de la tara 5 reuniones de coordinación 2,107

Presupuesto del Proyecto, Documentos de Seguimiento y Evaluación Trimestral del Proyecto. Documentos y demás medios de verificación financiera y contable, todas ellas auditables

Familias Productoras y sus Organizaciones comprometidos a participar de manera activa en la gestión del proyecto.


75

Diagnóstico de la cadena y planificación concertada 5 talleres 2,094

Constitución de un comité de vigilancia social para el monitoreo de actividades

2 talleres 838

Formación de comités de productores/grupos conservacionistas

15 comités 1,800

Fortalecimiento de comités de productores 60 talleres 16,608


78,401

Establecimiento e implementación de Centros de Acopio

3 centros de acopio 51,000

Sensibilización y difusión de información relevante sobre mercados actuales y potenciales de la tara

20 eventos 6,278

Talleres de capacitación en gestión comercial y liderazgo

24 talleres 19,123

Establecimiento de acuerdos comerciales con la empresa privada

2 acuerdos comerciales 2,000

Gestión y Monitoreo del Proyecto 1,355,155

Gastos Administrativos 279,520

TOTAL 2,901,074.14


76

IV. CONCLUSIONES El proyecto tendrá como actividad central el fortalecimiento y desarrollo de capacidades tecnológico-productivas y de gestión de los productores participantes y de sus organizaciones de primer y segundo nivel, así como el incremento de la producción, que junto con otras actividades, conllevaran al Desarrollo de la Cadena Productiva de la Tara en la Zona de Las Cabezadas, Provincia de Lucanas, Región Ayacucho. Esta propuesta representa un monto total de inversión, ascendiente a S/. 2’901,074.14. El presente proyecto beneficiará de forma directa a 688 pequeños productores agrícolas de la zona de Las Cabezadas de la provincia de Lucanas, en la región Ayacucho, con asistencia técnica en diversos campos; y de forma indirecta al resto de las familias agropecuarias ubicadas en las comunidades vecinas; con lo cual lograran incorporar 582 has de cultivo de tara para la producción de manera comercial, incidiendo en las mejoras económicas de la población. Así mismo, la viabilidad del proyecto, se sustenta por presentar un VAN social de S/. 24’877,158 con una TIR asociada de 67% y un ratio B/C de 13, indicadores referidos a la alternativa seleccionada y a precios sociales. Vista y analizada la alternativa de solución propuesta, ésta cumple con los requisitos mínimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública, cumpliendo con cada uno de los requisitos para ser declarado viable, toda vez que el mencionado proyecto apunta a aprovechar una oportunidad de comenzar a ver otros productos más rentables que la cédula clásica de cultivos, tal como es el caso de la tara; además de apostar por afrontar y preparase de la mejor manera ante el reciente TLC firmado con los EE.UU, reconvirtiendo cultivos tradicionales en cultivos rentables y de exportación, razones de sobra para considerar su ejecución en el plazo más breve.


77

V. ANEXOS


78

ANEXO 1: COSTO POR ACTIVIDADES

PRESUPUESTO INVERSION PROMEDIO PARA LA INSTALACION DE UN VIVERO FORESTALCapacidad 50,000 plantones/año

FC

CARE MUNICIP. COMUNI.MATERIALES E INSUMOS

NIVELACION, TINGLADO y PREPARACION DE CAMAS

1 Malla Raschell con 50% de Sombra m2 400 10.00 4000.00 4000.00 3361.34 BsNac 10002 Rollizos de madera de 6" diametro x 3 mts unidad 20 10.00 200.00 200.00 168.07 BsNac 503 Alambre galvanizado Nº 16 Kilo 40 6.00 240.00 240.00 201.68 BsNac 604 Clavos de 3" Kilo 10 5.00 50.00 50.00 42.02 BsNac 12.55 Clavos de 5" Kilo 5 5.00 25.00 25.00 21.01 BsNac 6.256 Maquinaria HM 6 140.00 840.00 840.00 705.88 BsNac 840.007 Preparación de camas jornal 30 15.00 450.00 450.00 184.50 MONCSieRu 450.008 Construcción de reservorio m3 24 150.00 3600.00 3000.00 600 3025.21 BsNac 3609 Implementación de sistema de riego tecnificado Ha 0.10 15500.00 1550.00 1550.00 1302.52 BsNac 15510 Construcción de una casa guardianía Global 1 3000.00 3000.00 2500.00 500 2521.01 BsNac 300

PREP. DE SUBSTRATO 3:2:1 (50,000 plantas)

1 Tierra Agrícola (3) m3 50 45.00 2250.00 2250.00 1890.76 BsNac 2250.00

2 Arena Fina (2) m3 33 45.00 1485.00 1485.00 1247.90 BsNac 1485.003 Tierra Negra (1) m3 17 90.00 1530.00 1530.00 1285.71 BsNac 1530.004 Zaranda de 1/2" de 1.20 mts x 1.50 mts unidad 2 60.00 120.00 120.00 100.84 BsNac 120.005 Estiercol descompuesto de ovino/caprino Tm 2 350.00 700.00 700.00 588.24 BsNac 700.00

BOLSAS, SEMILLAS y OTROS INSUMOS 1 Bolsas de Propagación de 7" x 14" x 3 Millar 60 70.00 4200.00 4200.00 3529.41 BsNac 4200.002 Semilla botánica de Tara kilo 40 15.00 600.00 600.00 504.20 BsNac 600.003 Desinfectante Homai WP Kg 2 120.00 240.00 240.00 201.68 BsNac 240.004 Fosfato di amònico Saco x 50 Kg. 2 60.00 120.00 120.00 100.84 BsNac 120.00

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y OTROS1 Pala recta Unidad 4 35.00 140.00 140.00 117.65 BsNac 352 Pala cuchara Unidad 4 35.00 140.00 140.00 117.65 BsNac 353 Pico Unidad 4 35.00 140.00 140.00 117.65 BsNac 354 Rastrillo Unidad 3 25.00 75.00 75.00 63.03 BsNac 18.755 Carretilla Boggie Unidad 2 200.00 400.00 400.00 336.13 BsNac 1006 Barreta Unidad 2 40.00 80.00 80.00 67.23 BsNac 207 Mochila fumigadora marca "solo" Unidad 1 250.00 250.00 250.00 210.08 BsNac 62.58 Tijera de poda Unidad 6 45.00 270.00 270.00 226.89 BsNac 67.59 Cuchilla de injerto Unidad 10 2.00 20.00 20.00 16.81 BsNac 510 Wincha de 30 mts Unidad 1 40.00 40.00 40.00 33.61 BsNac 1011 Cordel Mts. 200 0.50 100.00 100.00 84.03 BsNac 2512 Cartel de Obra Unidad 1 350.00 350.00 350.00 294.12 BsNac 87.513 Sierra unidad 2 5.00 10.00 10.00 8.40 BsNac 2.514 Materiales para Construcción Reservorio Global 1 1200.00 1200.00 1200.00 1008.40 BsNac 30015 Materiales para habilitar sistema de Riego Global 1 1500.00 1500.00 1500.00 1260.50 BsNac 375

MANO DE OBRA1 Mano de obra no calificada Jornales 280 15.00 4200.00 4200 1722.00 MONCSieRu 4200.002 Tecnico Agrop. del Municipio a medio tiempo (factor 0.5) Mes 12 300.00 3600.00 3600.00 3272.73 4ta 3600.003 Guardianía Mes 12 100.00 1200.00 1200.00 720.00 MONCSieUrb 1200.004 Asesoría técnica a tiempo parcial - Care (factor 0.5) Mes 12 1300.00 15600.00 15600.00 14181.82 4ta 15600.00

SUB TOTAL 54515.00 39530.00 6285.00 8700.00 44841.55 40257.50

IMPREV. (10%) 5451.50 3953.00 628.50 870.00 4484.15 4025.75TOTAL ............................................................................................. 59966.50 43483.00 6913.50 9570.00 49325.70 44283.25

% 100.00 72.51 11.53 15.96

A PM TotalAPORTES DE CONTRAPARTIDA

A PS Total Sin Inv FijaNº DESCRIPCION U.M. CANT. C.U. S/.

COSTO ANUAL DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE TARA

FC

CARE MUNICIP. COMUNI.PREP. DE SUBSTRATO 3:2:1 (50,000 plantas)

1 Tierra Agrícola (3) m3 50 45.00 2250.00 2250.00 1890.76 BsNac 2250.002 Arena Fina (2) m3 33 45.00 1485.00 1485.00 1247.90 BsNac 1485.00

3 Tierra Negra (1) m317 90.00 1530.00 1530.00 1285.71 BsNac 1530.00

4 Zaranda de 1/2" de 1.20 mts x 1.50 mts unidad 2 60.00 120.00 120.00 100.84 BsNac 120.005 Estiercol descompuesto de ovino/caprino Tm 2 350.00 700.00 700.00 588.24 BsNac 700.00

BOLSAS, SEMILLAS y OTROS INSUMOS 1 Bolsas de Propagación de 7" x 14" x 3 Millar 60 70.00 4200.00 4200.00 3529.41 BsNac 4200.004 Semilla botánica de Tara kilo 40 15.00 600.00 600.00 504.20 BsNac 600.009 Desinfectante Homai WP Kg 2 120.00 240.00 240.00 201.68 BsNac 240.0012 Fosfato di amònico Saco x 50 Kg. 2 60.00 120.00 120.00 100.84 BsNac 120.00

MANO DE OBRA1 Mano de obra no calificada Jornales 280 15.00 4200.00 4200 1722.00 MONCSieRu 4200.002 Tecnico Agrop. del Municipio a medio tiempo (factor 0.5) Mes 12 300.00 3600.00 3600.00 3272.73 4ta 3600.003 Guardianía Mes 12 100.00 1200.00 1200.00 720.00 MONCSieUrb 1200.004 Asesoría técnica a tiempo parcial - Care (factor 0.5) Mes 12 1300.00 15600.00 15600.00 14181.82 4ta 15600.00

SUB TOTAL 35845.00 22410.00 6285.00 7150.00 29346.13 35845.00

IMPREV. (10%) 3584.50 2241.00 628.50 715.00 2934.61 3584.50TOTAL ............................................................................................. 39429.50 24651.00 6913.50 7865.00 32280.74 39429.50

% 100.00 62.52 17.53 19.95

APORTES DE CONTRAPARTIDAA PS Total Sin Inv FijaNº DESCRIPCION U.M. CANT. C.U. S/. A PM Total

ADQUISICIÓN DE PLANTONES

A PM A PS FCUnidad C.U. Total Total

Compra de plantones (incluido flete) 600,000 1.20 720,000.00 605,042.02 BsNac

484,806 582 has a 833 plantas x ha (dist. promedio es 4x3)24% producción adicional para cubrir eventuales perdidas por efectos adversos del clima


79

Capacitacion (4 años) A PM A PS FCTalleres/Dias de campo C.U. Total Total

Capacitacion 120 328.08 39,369.45 33,083.58 BsNac8 talleres x vivero x 2.5 años

A PM A PS

RUBRO UNIDAD CANTIDADIMPORTE UNITARIO

S/. S/.

MATERIALESPapelógrafo Unidad 10 0.20 1.98 1.66 BsNacPapel bond Millar 0.1 35.00 3.50 2.94 BsNacPlumones Unidad 6 0.49 2.96 2.49 BsNacCinta Maskin Unidad 2 1.48 2.96 2.49 BsNacFotocopias Unidad 20 0.10 1.98 1.66 BsNacMotocicleta Unidad 0.0083 4500.00 37.50 31.22 BsImpCombustible galones 4.80 14.00 67.20 44.35 CombREUNIONESParticipantes Personas 20 3.50 70.00 58.82 BsNacInsumos para practica Global 1 50 50.00 42.02 BsNacPasajes Global 1 60 60.00 50.42 BsNacViaticos Global 1 30 30.00 25.21 BsNac

328.08 263.29Para 20 personas

TOTAL 1 TALLER

CAPACITACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTONES, ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES

Modulo I : Implementacion general del Centro de Transferencia de tecnología A PM A PS FC

Inversión en gastos de implementación Unidad Cantidad C.U. S/. TOTALCartel de Obra Unid 1 400 400 336.13 BsNaccomposteras Unid 2 200 400 336.13 BsNaclechos para producción de humus de lombriz (8 m2) Unid 4 150 600 504.20 BsNaccortinas rompeviento y linderos. Global 1 1,500 1500 1,260.50 BsNacconstrucción de terrazas Global 1 2,000 2000 1,680.67 BsNacRiego tecnificado (por goteo y aspersión) Global 1 700 700 588.24 BsNac

TOTAL 5,600 4,705.88

Modulo II : Implementación de la escuela de Campo (ECAS)A PM A PS

Implementacion de escuelas de campo Unidad Cantidad C.U. S/. TOTAL

Habilitación de Ambientes Global 1 2,500 2500 2,100.84 BsNacMuebles de oficina Jgo 1 1,500 1500 1,260.50 BsNacPizarra Acrílica Und 1 120 120 100.84 BsNacSillas Unid 25 60 1500 1,260.50 BsNacEcran Unid 1 350 350 294.12 BsNacTelevisor x 29 pulgadas Unid 1 1,200 1200 1,008.40 BsNacDVD Unid 1 340 340 285.71 BsNacCamara Fotográfica Unid 1 1,100 1100 924.37 BsNacCamara Filmadora Unid 1 1,200 1200 1,008.40 BsNacLap Top Unid 1 4,500 4500 3,781.51 BsNacData Show Unid 1 3,500 3500 2,941.18 BsNacMaterial de capacitación Global 1 4,000 4000 3,361.34 BsNac

TOTAL 21,810 18,328

A PM A PSImplementacion de escuelas de campo C.U. S/. TOTALTotal por CGYTT 27,410 23,034

CENTRO DE GENERACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA


80

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION (TECNICO-PRODUCTIVA, EDUCACIÓN AMBIENTAL, TEMAS DE RIEGO), PASANTIAS

Talleres de Capacitación (x 4 años) A PM A PS


TOTAL (S/.) TOTAL (S/.)FC

MATERIALESPapelógrafo Unidad 10 0.20 1.98 1.66 BsNacPapel bond Millar 0.5 35.00 17.50 14.71 BsNacPlumones Unidad 6 0.49 2.96 2.49 BsNacCinta Maskin Unidad 2 1.48 2.96 2.49 BsNacFotocopias Unidad 90 0.10 8.89 7.47 BsNacREUNIONESParticipantes Personas 30 3.50 105.00 88.24 BsNacInsumos para practica Global 1 100 100.00 84.03 BsNacPasajes Global 1 60 60.00 50.42 BsNacViaticos Global 1 30 30.00 25.21 BsNac

329.29 276.72Para 30 personas

Asistencia Técnica (x 4 Años) A PM A PS


TOTAL (S/.) TOTAL (S/.)

TECNICOExtensionista (3) rem 144 1700 244,800.00 222,545.45 4taMotocicletas unidad 3 4500 13,500.00 11,240.46 BsImpCombustible (gasolina 84) galones 3456 14 48,384.00 31,933.44 Comb

306,684.00 265,719.3574.3 64.4

Pasantías A PM A PS



GASTOS GENERALESPasajes personas 20 200 4,000.00 3,361.34 BsNacAlimentacion personas 20 100 2,000.00 1,680.67 BsNacHospedaje personas 20 75 1,500.00 1,260.50 BsNacMov. Local personas 20 20 400.00 336.13 BsNacTECNICOGuia para la pasantia servicio 1 1000 1,000.00 909.09 4ta

8,900.00 7,547.75Para 20 personas

TOTAL 1 TALLER

TOTAL

TOTAL

Costo x Visita Técnica (688 familias)

FORMACION Y ACREDITACION DE PROMOTORES FORESTALES-AMBIENTALES

Curso académico x 10 días A PM A PS FCRUBROS Unidad Cantidad Precio S/. S/.

Programa de formaciòn y acreditación de Promotores locales Promotor 10 300 3,000.00 2,727.27 4taPasajes Pasaje 10 80 800.00 672.27 BsNacMovilidad Local Pasaje 10 5 50.00 42.02 BsNacalimentación día 10 300 3,000.00 2,521.01 BsNachospedaje noche 9 300 2,700.00 2,268.91 BsNacKit de materiales e insumos kit 10 449.50 4,495.00 3,777.31 BsNac

TOTAL 14,045.00 12,008.79COSTO DE FORMACION Y ACREDITACION POR PROMOTOR 1,404.50 1,200.88

KIT DE MATERIALES E INSUMOS/por promotor A PM A PSRUBROS UNIDAD CANTIDAD P.U, S/. S/.

Wincha métrica x 30 mts., unidad 1 40 41.00 34.45 BsNacCordel mts 200 0.5 200.50 168.49 BsNacPlomada unidad 1 5 6.00 5.04 BsNacFichas de Asistencia Técnica talonarios 5 10 15.00 12.61 BsNaccalculadora manual unidad 1 15 16.00 13.45 BsNacCuaderno de obra unidad 1 5 6.00 5.04 BsNacutiles de escrtorio Global 1 20 21.00 17.65 BsNacmameluco unidad 1 60 61.00 51.26 BsNacbotas de jebe par 1 35 36.00 30.25 BsNacPoncho protector de lluvia unidad 1 35 36.00 30.25 BsNacGorra unidad 1 10 11.00 9.24 BsNac

449.50 377.73 TOTAL POR PROMOTOR


81

PARCELAS DEMOSTRATIVAS CON SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

A PM A PS FCInversión en gastos de implementación Unidad Cantidad C.U. S/. TOTALCartel de Obra Unid 1 400 400 336.13 BsNacHabilitación de terreno ha 0.5 1,000 500 420.17 BsNacInstalación de 0.5 has de bosque en macizo de tara ha 0.5 2,400 1200 1,008.40 BsNacConstrucción de reservorio m3 48 150 7200 6,050.42 BsNacImplementación de sistema de riego tecnificado Ha 0.5 15500 7750 6,512.61 BsNacConstrucción de una casa guardianía Global 1 3000 3000 2,521.01 BsNaccortinas rompeviento y linderos. Global 1 1,500 1500 1,260.50 BsNac

TOTAL 21,550 18,109.24

INCIDENCIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

A PM A PS



Desarrollo de Exp. TecnicosElaboración de estudios expedientes 3 5000.00 15000.00 13636.36 4taApoyo en la Gestión para el FinanciamientoReuniones global 1 1000.00 1000.00 840.34 BsNac

16000.00 14476.70TOTAL

INSTITUCIONALIZACIÓN MESA TEMÁTICA DE TARA

COSTO POR TALLERA PM A PS



MATERIALESPapelógrafo Unidad 10 0.20 1.98 1.66 BsNacPapel bond Millar 1 35.00 35.00 29.41 BsNacLibro de actas Unidad 0.25 10.00 2.50 2.10 BsNacPlumones Unidad 6 0.49 2.96 2.49 BsNacCinta Maskin Unidad 2 1.48 2.96 2.49 BsNacFotocopias Unidad 60 0.10 5.93 4.98 BsNacREUNIONESParticipantes Personas 20 3.50 70.00 58.82 BsNac

Facilitador Servicio 1 300 300.00 272.73 4ta421.33 374.69

Para 20 personas

DIAGNÓSTICO DE LA CADENA Y PLANIFICACIÓN CONCERTADA / FORMACIÓN DE COMITÉ DE VIGILANCIA




MATERIALESPapelógrafo Unidad 10 0.20 1.98 1.66 BsNacPapel bond Millar 1 35.00 35.00 29.41 BsNacPlumones Unidad 6 0.49 2.96 2.49 BsNacCinta Maskin Unidad 2 1.48 2.96 2.49 BsNacFotocopias Unidad 60 0.10 5.93 4.98 BsNacREUNIONESParticipantes Personas 20 3.50 70.00 58.82 BsNac


Para 20 personas

TOTAL 1 TALLER

TOTAL 1 TALLER


82

FORMACIÓN DE COMITES DE PRODUCTORESA PM A PS

UNIDAD CANTIDAD C.U. FACTOR TOTAL (S/.) TOTAL (S/.)

Eventos 2 60 1 120.00 100.84

120.00 100.8

120.00 100.84

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES






Para 30 personas

TALLER EN GESTION EMPRESARIAL Y LIDERAZGO(LIDERAZGO PRODUCTIVO Y COMERCIAL)






Para 30 personas

EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

COSTO POR EVENTOA PM A PS



MATERIALESFotocopias Unidad 90 0.10 8.89 7.47 BsNacREUNIONESParticipantes Personas 30 3.50 105.00 88.24 BsNac


Para 30 personas

TOTAL 1 TALLER

TOTAL 1 TALLER

ACTIVIDADES

a.Organización de comites de productores

SUB TOTAL

COSTO POR COMITÉ

TOTAL 1 TALLER


83

CENTROS DE ACOPIO

A PM A PS FC



Implementacion 17,000.00 14,423.22Elaboracion de Exp. Tec. consultoria 1 2000.00 2,000.00 1,818.18 4taInstalacion Global 1 15000.00 15,000.00 12,605.04 BsNac

17,000.00 14,423.22

SUSCRIPCION DE CONTRATOS COMPRA-VENTA

A PM A PS



Gastos Miscelaneos global 1 1000 1,000.00 840.34 BsNac1,000.00 840.34

TOTAL

TOTAL

REMUNERACIONESBeneficios Sociales 57%

PM PS

PROFESIONALES DEL PROYECTO CATEGORIA CANT. MES REM.MESREM. MES TOTAL (S/.)

(S/.) FC

Jefe de Proyecto 5ta 1 1 4,800 7,536 6553.04 5taEspecialista forestal 5ta 1 1 3,900 6,123 5324.35 5taEspecialista en organización y gestión emp. 5ta 1 1 3,300 5,181 4505.22 5taAsistente administrativo, contable y monitoreo 5ta 1 1 2,100 3,297 2866.96 5ta

TOTAL PERSONAL 22,137 19,250

GASTOS VARIOS DE MONITOREO

A PM A PS FC



Digitacion unidad 1376 1 1,376.00 1,156.30 BsNacFotocopias unidad 1376 0.2 275.20 231.26 BsNac

1,651.20 1,387.56TOTAL


84

P.U. A PM Total A PS Total

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Preparación de terreno

Limpieza de terreno jornal 20.00 12.00 240.00 98.40 MONCSieRu

Marcación jornal 2.00 12.00 24.00 9.84 MONCSieRu

Hoyación jornal 30.00 12.00 360.00 147.60 MONCSieRu

Plantación

Descarga/distribución de plantas jornal 1.00 12.00 12.00 4.92 MONCSieRu

Acarreo de plantas jornal 3.00 12.00 36.00 14.76 MONCSieRu

Reapertura de hoyos jornal 15.00 12.00 180.00 73.80 MONCSieRu

Fertilización de fondo jornal 8.00 12.00 96.00 39.36 MONCSieRu

Plantación propiamente jornal 20.00 12.00 240.00 98.40 MONCSieRu

Riego jornal 4.00 12.00 48.00 19.68 MONCSieRu

INSUMOS AGRÍCOLAS

Fertilizantes saco x 50 kg 4.00 60.00 240.00 199.83 BsImp

Estiercol de ovino tn 2.00 250.00 500.00 420.17 BsNac

1,976.00 1,126.76

Costo anual de Mantenimiento de 1 ha de Tara

P.U. A PM Total A PS Total

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Riego jornal 30.00 12.00 360.00 147.60 MONCSieRu

Limpieza de zanjas jornal 10.00 12.00 120.00 49.20 MONCSieRu

Deshierbes jornal 20.00 12.00 240.00 98.40 MONCSieRu

Control Fitosanitario jornal 3.00 12.00 36.00 14.76 MONCSieRu

Fertilización de mantenimiento jornal 2.00 12.00 24.00 9.84 MONCSieRu

INSUMOS AGRÍCOLAS

Pesticidas orgánicos litro 2.00 60.00 120.00 99.92 BsImp

Abonos orgánicos saco x 50 kg 3.00 60.00 180.00 149.87 BsImp

1,080.00 569.59

Costo anual de Instalación de 1 ha de tara

Concepto Unidad CantidadCosto

CostoConcepto Unidad Cantidad

PRESUPUESTO HA

PRESUPUESTO HA


85

ANEXO 2: PRESUPUESTO POR AÑOS

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01

A PM

696,100.60 668,289.98 467,725.75 392,724.92 396,712.88 2,621,554.14391,992.78 400,972.90 195,370.21 114,846.32 61,370.15 1,164,552.36

1 Instalación de viveros forestales de tara (producción de 600,000 plantones) 6 viveros 6 59,966.50 359,799.00 6 39,429.50 236,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596,376.002 Capacitación para la producción de plantones, establecimiento y mantenimiento de plantaciones de tara120 talleres 48 328.08 15,747.78 48 328.08 15,747.78 24 328.08 7,873.89 0.00 0.00 39,369.453 Establecimiento de un centro de generación y transferencia de tecnología 1 centros 0.6 27,410.00 16,446.00 0.4 27,410.00 10,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,410.004 Talleres de capacitación técnico productiva 60 talleres 0.00 15 329.29 4,939.41 15 329.29 4,939.41 15 329.29 4,939.41 15 329.29 4,939.41 19,757.645 Asistencia técnica a productores 4,128 visitas técnicas 0.00 1128 74.29 83,803.19 1200 74.29 89,152.33 1200 74.29 89,152.33 600 74.29 44,576.16 306,684.006 Pasantías de intercambio de experiencias exitosas 3 pasantia 0.00 1 8,900.00 8,900.00 1 8,900.00 8,900.00 1 8,900.00 8,900.00 0.00 26,700.007 Formación de promotores forestales/ambientales 20 PATs 0.00 20 1,404.50 28,090.00 0.00 0.00 0.00 28,090.008 Talleres de capacitación en educación ambiental 48 talleres 0.00 12 329.29 3,951.53 12 329.29 3,951.53 12 329.29 3,951.53 12 329.29 3,951.53 15,806.119 Establecimiento de parcelas demostrativas con sistemas de riego tecnificado 3 parc. dem. 0.00 0.00 3 21,550.00 64,650.00 0.00 0.00 64,650.0010 Talleres de capacitación sobre técnicas mejoradas de riego 45 talleres 0.00 0.00 15 329.29 4,939.41 15 329.29 4,939.41 15 329.29 4,939.41 14,818.2311 Talleres de capacitación sobre uso, manejo y gestión de sistemas de riego 27 talleres 0.00 0.00 9 329.29 2,963.65 9 329.29 2,963.65 9 329.29 2,963.65 8,890.9412 Incidencia para la construcción de infraestructura de riego 1 global 0.00 0.5 16,000.00 8,000.00 0.5 16,000.00 8,000.00 0.00 0.00 16,000.00

1,800.00 5,535.88 10,574.34 5,535.88 0.00 23,446.101 Institucionalización de la mesa temática de la tara 5 reuniones 0.00 0.00 5 421.33 2,106.65 0.00 0.00 2,106.652 Diagnóstico de la cadena y planificación concertada 5 talleres 0.00 0.00 5 418.83 2,094.15 0.00 0.00 2,094.153 Constitución de un comité de vigilancia social para el monitoreo de actividades 2 talleres 0.00 0.00 2 418.83 837.66 0.00 0.00 837.664 Formación de comités de productores/grupos conservacionistas 15 comité 15 120.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.005 Fortalecimiento de comités de productores 60 talleres 0.00 20 276.79 5,535.88 20 276.79 5,535.88 20 276.79 5,535.88 0.00 16,607.64

6,277.82 0.00 0.00 10,561.53 61,561.53 78,400.871 Establecimiento e implementación de Centros de Acopio 3 centros de acopio 0.00 0.00 0.00 0.00 3 17,000.00 51,000.00 51,000.002 Sensibilización y difusión de información relevante sobre mercados actuales y potenciales de la tara20 eventos 20 313.89 6,277.82 0.00 0.00 0.00 0.00 6,277.823 Talleres de capacitación en gestión comercial y liderazgo 24 talleres 0.00 0.00 0.00 12 796.79 9,561.53 12 796.79 9,561.53 19,123.054 Establecimiento de acuerdos comerciales con la empresa privada 2 acuerdos com. 0.00 0.00 0.00 1 1,000.00 1,000.00 1 1,000.00 1,000.00 2,000.00

296,030.00 261,781.20 261,781.20 261,781.20 273,781.20 1,355,154.80226,080.00 226,080.00 226,080.00 226,080.00 226,080.00 1,130,400.00

1 Jefe de Proyecto 60 rem mensual 12 7,536.00 90,432.00 12 7,536.00 90,432.00 12 7,536.00 90,432.00 12 7,536.00 90,432.00 12 7,536.00 90,432.00 452,160.002 Especialista forestal 60 rem mensual 12 6,123.00 73,476.00 12 6,123.00 73,476.00 12 6,123.00 73,476.00 12 6,123.00 73,476.00 12 6,123.00 73,476.00 367,380.003 Especialista en organización y gestióm empresarial 60 rem mensual 12 5,181.00 62,172.00 12 5,181.00 62,172.00 12 5,181.00 62,172.00 12 5,181.00 62,172.00 12 5,181.00 62,172.00 310,860.00

4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 20,250.001 Viaticos, Alojamiento y Pasajes 45 unidad 9 450.00 4,050.00 9 450.00 4,050.00 9 450.00 4,050.00 9 450.00 4,050.00 9 450.00 4,050.00 20,250.00

12,000.00 1,651.20 1,651.20 1,651.20 13,651.20 30,604.801 Linea de Base 1 estudio 1 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.002 Evaluacion Final 1 estudio 0.00 0.00 0.00 0.00 1 12,000.00 12,000.00 12,000.003 Gastos Varios 4 global 0.00 1 1,651.20 1,651.20 1 1,651.20 1,651.20 1 1,651.20 1,651.20 1 1,651.20 1,651.20 6,604.80

23,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,900.001 Computadoras Portatil Lap Top 3 equipo 3 3,900.00 11,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,700.002 Data Show 2 equipo 2 3,600.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.003 Impresora Laser 2 equipo 2 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.004 Cámara digital 3 equipo 3 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.001 Combustible 60 mes 12 1,300.00 15,600.00 12 1,300.00 15,600.00 12 1,300.00 15,600.00 12 1,300.00 15,600.00 12 1,300.00 15,600.00 78,000.002 Mantenimiento Vehiculos 60 mant mensual 12 1,200.00 14,400.00 12 1,200.00 14,400.00 12 1,200.00 14,400.00 12 1,200.00 14,400.00 12 1,200.00 14,400.00 72,000.00

55,904.00 55,904.00 55,904.00 55,904.00 55,904.00 279,520.00I UTILES DE OFICINA 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 17,500.00

Suministros de Oficina 5 global 1 3,500.00 3,500.00 1 3,500.00 3,500.00 1 3,500.00 3,500.00 1 3,500.00 3,500.00 1 3,500.00 3,500.00 17,500.00II PERSONAL 39,564.00 39,564.00 39,564.00 39,564.00 39,564.00 197,820.00

Asistente Administrativo, Contable y Monitoreo 60 rem mensual 12 3,297.00 39,564.00 12 3,297.00 39,564.00 12 3,297.00 39,564.00 12 3,297.00 39,564.00 12 3,297.00 39,564.00 197,820.00II ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE OFICINA PARA PROYECTO 12,840.00 12,840.00 12,840.00 12,840.00 12,840.00 64,200.00

a. Alquiler Local para Oficina 60 mes 12 350.00 4,200.00 12 350.00 4,200.00 12 350.00 4,200.00 12 350.00 4,200.00 12 350.00 4,200.00 21,000.00b. Limpieza Oficina 60 mes 12 120.00 1,440.00 12 120.00 1,440.00 12 120.00 1,440.00 12 120.00 1,440.00 12 120.00 1,440.00 7,200.00c. Servicios Oficina 60 mes 12 300.00 3,600.00 12 300.00 3,600.00 12 300.00 3,600.00 12 300.00 3,600.00 12 300.00 3,600.00 18,000.00d. Comunicaciones Oficina 60 mes 12 300.00 3,600.00 12 300.00 3,600.00 12 300.00 3,600.00 12 300.00 3,600.00 12 300.00 3,600.00 18,000.00

TOTAL GENERAL 752,004.60 724,193.98 523,629.75 448,628.92 452,616.88 2,901,074.14

AÑO 4

CANT. IMPORTE SUB TOTAL

A PRECIOS DE MERCADO


UNIDAD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2TOTAL

CANT. IMPORTE SUB TOTAL CANT. IMPORTE SUB TOTAL CANT. IMPORTE SUB TOTAL







AÑO 3

CANT. IMPORTE SUB TOTAL


V GASTOS OPERATIVOS





86

A PS

582,034.93 563,016.21 399,866.95 336,903.69 329,186.61 2,211,008.40322,412.26 334,420.13 166,789.35 98,904.34 52,734.60 975,260.68

1 Instalación de viveros forestales de tara (producción de 600,000 plantones) 6 viveros 6 49,325.70 295,954.23 6 32,280.74 193,684.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 489,638.652 Capacitación para la producción de plantones, establecimiento y mantenimiento de plantaciones de tara120 talleres 48 263.29 12,637.86 48 263.29 12,637.86 24 263.29 6,318.93 0 0.00 0 0.00 31,594.653 Establecimiento de un centro de generación y transferencia de tecnología 1 centros 1 23,033.61 13,820.17 0.4 23,033.61 9,213.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23,033.614 Talleres de capacitación técnico productiva 60 talleres 0 0.00 15 276.72 4,150.76 15 276.72 4,150.76 15 276.72 4,150.76 15 276.72 4,150.76 16,603.065 Asistencia técnica a productores 4,128 visitas técnicas 0 0.00 1128 64.37 72,609.36 1200 64.37 77,244.00 1200 64.37 77,244.00 600 64.37 38,622.00 265,719.356 Pasantías de intercambio de experiencias exitosas 3 pasantia 0 0.00 1 7,547.75 7,547.75 1 7,547.75 7,547.75 1 7,547.75 7,547.75 0 0.00 22,643.247 Formación de promotores forestales/ambientales 20 PATs 0 0.00 20 1,200.88 24,017.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24,017.578 Talleres de capacitación en educación ambiental 48 talleres 0 0.00 12 276.72 3,320.61 12 276.72 3,320.61 12 276.72 3,320.61 12 276.72 3,320.61 13,282.449 Establecimiento de parcelas demostrativas con sistemas de riego tecnificado 3 parc. dem. 0 0.00 0 0.00 3 18,109.24 54,327.73 0 0.00 0 0.00 54,327.7310 Talleres de capacitación sobre técnicas mejoradas de riego 45 talleres 0 0.00 0 0.00 15 276.72 4,150.76 15 276.72 4,150.76 15 276.72 4,150.76 12,452.2911 Talleres de capacitación sobre uso, manejo y gestión de sistemas de riego 27 talleres 0 0.00 0 0.00 9 276.72 2,490.46 9 276.72 2,490.46 9 276.72 2,490.46 7,471.3812 Incidencia para la construcción de infraestructura de riego 1 global 0 0.00 0.5 14,476.70 7,238.35 0.5 14,476.70 7,238.35 0 0.00 0 0.00 14,476.70

1,512.61 4,817.01 9,298.53 4,817.01 0.00 20,445.161 Institucionalización de la mesa temática de la tara 5 reuniones 0 0.00 0 0.00 5 374.69 1,873.43 0 0.00 0 0.00 1,873.432 Diagnóstico de la cadena y planificación concertada 5 talleres 0 0.00 0 0.00 5 372.58 1,862.92 0 0.00 0 0.00 1,862.923 Constitución de un comité de vigilancia social para el monitoreo de actividades 2 talleres 0 0.00 0 0.00 2 372.58 745.17 0 0.00 0 0.00 745.174 Formación de comités de productores/grupos conservacionistas 15 comité 15 100.84 1,512.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,512.615 Fortalecimiento de comités de productores 60 talleres 0 0.00 20 240.85 4,817.01 20 240.85 4,817.01 20 240.85 4,817.01 0 0.00 14,451.03

5,550.50 0.00 0.00 9,403.27 52,672.94 67,626.711 Establecimiento e implementación de Centros de Acopio 3 centros de acopio 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 14,423.22 43,269.67 43,269.672 Sensibilización y difusión de información relevante sobre mercados actuales y potenciales de la tara20 eventos 20 277.52 5,550.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5,550.503 Talleres de capacitación en gestión comercial y liderazgo 24 talleres 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 713.58 8,562.93 12 713.58 8,562.93 17,125.874 Establecimiento de acuerdos comerciales con la empresa privada 2 acuerdos com. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 840.34 840.34 1 840.34 840.34 1,680.67

252,559.57 223,779.07 223,779.07 223,779.07 223,779.07 1,147,675.85196,591.30 196,591.30 196,591.30 196,591.30 196,591.30 982,956.52



10,084.03 1,387.56 1,387.56 1,387.56 1,387.56 15,634.291 Linea de Base 1 estudio 1 10,084.03 10,084.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10,084.032 Evaluacion Final 1 estudio 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0.003 Gastos Varios 4 global 0 0.00 1 1,387.56 1,387.56 1 1,387.56 1,387.56 1 1,387.56 1,387.56 1 1,387.56 1,387.56 5,550.25

20,084.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20,084.031 Computadoras Portatil Lap Top 3 equipo 3 3,277.31 9,831.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9,831.932 Data Show 2 equipo 2 3,025.21 6,050.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6,050.423 Impresora Laser 2 equipo 2 840.34 1,680.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,680.674 Cámara digital 3 equipo 3 840.34 2,521.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2,521.01

22,396.84 22,396.84 22,396.84 22,396.84 22,396.84 111,984.201 Combustible 60 mes 12 858.00 10,296.00 12 858.00 10,296.00 12 858.00 10,296.00 12 858.00 10,296.00 12 858.00 10,296.00 51,480.002 Mantenimiento Vehiculos 60 mant mensual 12 1,008.40 12,100.84 12 1,008.40 12,100.84 12 1,008.40 12,100.84 12 1,008.40 12,100.84 12 1,008.40 12,100.84 60,504.20


Suministros de Oficina 5 global 1.0 2,941.18 2,941.18 1 2,941.18 2,941.18 1 2,941.18 2,941.18 1 2,941.18 2,941.18 1 2,941.18 2,941.18 14,705.88II PERSONAL 34,403.48 34,403.48 34,403.48 34,403.48 34,403.48 172,017.39



TOTAL GENERAL 630,169.50 611,150.78 448,001.52 385,038.26 377,321.18 2,451,681.25

Factores de Corrección para precios socialesBienes y servicios de origen nacional 0.8403 FC_BsSsNac

Bienes importados 0.8326 FC_BsSsImport

Factor de corrección valor residual 1.0000 FC_ValResid

FC de 4ta Categoría 0.91 FC_4taCat


M.O. No calificada sierra rural 0.41FC_MO_nocalifSierraRural

M.O. No calificada sierra urbana 0.60FC_MO_nocalifSierraUrbana

FC Combustibles 0.66 FC_Combustible

SUB TOTALCANT.SUB TOTALIMPORTE

AÑO 0

CANT. SUB TOTAL

AÑO 3

CANT. IMPORTE SUB TOTALIMPORTE

A PRECIOS SOCIALES

AÑO 1 AÑO 2RUBROS DE GASTOSMETA TOTAL

UNIDADTOTAL

AÑO 4

CANT. IMPORTESUB TOTALIMPORTECANT.








V GASTOS OPERATIVOS





87

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02

A PM

336,301.60 791,712.98 827,725.75 392,724.92 396,712.88 2,745,178.1432,193.78 524,395.90 555,370.21 114,846.32 61,370.15 1,288,176.36

1 Adquisición de plantones de tara 600,000 plantones 0.00 300,000 1.20 360,000.00 300,000 1.20 360,000.00 0.00 1.20 0.00 720,000.002 Capacitación para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones de tara 120 talleres 48 328.08 15,747.78 48 328.08 15,747.78 24 328.08 7,873.89 0.00 0.00 39,369.453 Establecimiento de un centro de generación y transferencia de tecnología 1 centros 0.6 27,410.00 16,446.00 0.4 27,410.00 10,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,410.004 Talleres de capacitación técnico productiva 60 talleres 0.00 15 329.29 4,939.41 15 329.29 4,939.41 15 329.29 4,939.41 15 329.29 4,939.41 19,757.645 Asistencia técnica a productores 4,128 visitas técnicas 0.00 1128 74.29 83,803.19 1200 74.29 89,152.33 1200 74.29 89,152.33 600 74.29 44,576.16 306,684.006 Pasantías de intercambio de experiencias exitosas 3 pasantia 0.00 1 8,900.00 8,900.00 1 8,900.00 8,900.00 1 8,900.00 8,900.00 0.00 26,700.007 Formación de promotores forestales/ambientales 20 PATs 0.00 20 1,404.50 28,090.00 0.00 0.00 0.00 28,090.008 Talleres de capacitación en educación ambiental 48 talleres 0.00 12 329.29 3,951.53 12 329.29 3,951.53 12 329.29 3,951.53 12 329.29 3,951.53 15,806.119 Establecimiento de parcelas demostrativas con sistemas de riego tecnificado 3 parc. dem. 0.00 0.00 3 21,550.00 64,650.00 0.00 0.00 64,650.0010 Talleres de capacitación sobre técnicas mejoradas de riego 45 talleres 0.00 0.00 15 329.29 4,939.41 15 329.29 4,939.41 15 329.29 4,939.41 14,818.2311 Talleres de capacitación sobre uso, manejo y gestión de sistemas de riego 27 talleres 0.00 0.00 9 329.29 2,963.65 9 329.29 2,963.65 9 329.29 2,963.65 8,890.9412 Incidencia para la construcción de infraestructura de riego 1 global 0.00 0.5 16,000.00 8,000.00 0.5 16,000.00 8,000.00 0.00 0.00 16,000.00

1,800.00 5,535.88 10,574.34 5,535.88 0.00 23,446.101 Institucionalización de la mesa temática de la tara 5 reuniones 0.00 0.00 5 421.33 2,106.65 0.00 0.00 2,106.652 Diagnóstico de la cadena y planificación concertada 5 talleres 0.00 0.00 5 418.83 2,094.15 0.00 0.00 2,094.153 Constitución de un comité de vigilancia social para el monitoreo de actividades 2 talleres 0.00 0.00 2 418.83 837.66 0.00 0.00 837.664 Formación de comités de productores/grupos conservacionistas 15 comité 15 120.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.005 Fortalecimiento de comités de productores 60 talleres 0.00 20 276.79 5,535.88 20 276.79 5,535.88 20 276.79 5,535.88 0.00 16,607.64

6,277.82 0.00 0.00 10,561.53 61,561.53 78,400.871 Establecimiento e implementación de Centros de Acopio 3 centros de acopio 0.00 0.00 0.00 0.00 3 17,000.00 51,000.00 51,000.002 Sensibilización y difusión de información relevante sobre mercados actuales y potenciales de la tara20 eventos 20 313.89 6,277.82 0.00 0.00 0.00 0.00 6,277.823 Talleres de capacitación en gestión comercial y liderazgo 24 talleres 0.00 0.00 0.00 12 796.79 9,561.53 12 796.79 9,561.53 19,123.054 Establecimiento de acuerdos comerciales con la empresa privada 2 acuerdos com. 0.00 0.00 0.00 1 1,000.00 1,000.00 1 1,000.00 1,000.00 2,000.00

296,030.00 261,781.20 261,781.20 261,781.20 273,781.20 1,355,154.80226,080.00 226,080.00 226,080.00 226,080.00 226,080.00 1,130,400.00



12,000.00 1,651.20 1,651.20 1,651.20 13,651.20 30,604.801 Linea de Base 1 estudio 1 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.002 Evaluacion Final 1 estudio 0.00 0.00 0.00 0.00 1 12,000.00 12,000.00 12,000.003 Gastos Varios 4 global 0.00 1 1,651.20 1,651.20 1 1,651.20 1,651.20 1 1,651.20 1,651.20 1 1,651.20 1,651.20 6,604.80

23,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,900.001 Computadoras Portatil Lap Top 3 equipo 3 3,900.00 11,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,700.002 Data Show 2 equipo 2 3,600.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.003 Impresora Laser 2 equipo 2 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.004 Cámara digital 3 equipo 3 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 150,000.001 Combustible 60 mes 12 1,300.00 15,600.00 12 1,300.00 15,600.00 12 1,300.00 15,600.00 12 1,300.00 15,600.00 12 1,300.00 15,600.00 78,000.002 Mantenimiento Vehiculos 60 mant mensual 12 1,200.00 14,400.00 12 1,200.00 14,400.00 12 1,200.00 14,400.00 12 1,200.00 14,400.00 12 1,200.00 14,400.00 72,000.00


Suministros de Oficina 5 global 1 3,500.00 3,500.00 1 3,500.00 3,500.00 1 3,500.00 3,500.00 1 3,500.00 3,500.00 1 3,500.00 3,500.00 17,500.00II PERSONAL 39,564.00 39,564.00 39,564.00 39,564.00 39,564.00 197,820.00



TOTAL GENERAL 392,205.60 847,616.98 883,629.75 448,628.92 452,616.88 3,024,698.14



V GASTOS OPERATIVOS








SUB TOTAL CANT. IMPORTE SUB TOTALCANT. IMPORTE SUB TOTAL CANT. IMPORTE SUB TOTAL CANT.

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4TOTAL


UNIDAD

A PRECIOS DE MERCADO

IMPORTE SUB TOTAL CANT. IMPORTE


88

A PS

286,080.70 671,852.79 702,387.96 336,903.69 329,186.61 2,326,411.7626,458.03 443,256.71 469,310.36 98,904.34 52,734.60 1,090,664.04

1 Adquisición de plantones de tara 600,000 plantones 0 0.00 300,000 1.01 302,521.01 300000 1.01 302,521.01 0 0.00 0 0.00 605,042.022 Capacitación para el establecimiento y mantenimiento de plantaciones de tara 120 talleres 48 263.29 12,637.86 48 263.29 12,637.86 24 263.29 6,318.93 0 0.00 0 0.00 31,594.653 Establecimiento de un centro de generación y transferencia de tecnología 1 centros 1 23,033.61 13,820.17 0.4 23,033.61 9,213.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23,033.614 Talleres de capacitación técnico productiva 60 talleres 0 0.00 15 276.72 4,150.76 15 276.72 4,150.76 15 276.72 4,150.76 15 276.72 4,150.76 16,603.065 Asistencia técnica a productores 4,128 visitas técnicas 0 0.00 1128 64.37 72,609.36 1200 64.37 77,244.00 1200 64.37 77,244.00 600 64.37 38,622.00 265,719.356 Pasantías de intercambio de experiencias exitosas 3 pasantia 0 0.00 1 7,547.75 7,547.75 1 7,547.75 7,547.75 1 7,547.75 7,547.75 0 0.00 22,643.247 Formación de promotores forestales/ambientales 20 PATs 0 0.00 20 1,200.88 24,017.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24,017.578 Talleres de capacitación en educación ambiental 48 talleres 0 0.00 12 276.72 3,320.61 12 276.72 3,320.61 12 276.72 3,320.61 12 276.72 3,320.61 13,282.449 Establecimiento de parcelas demostrativas con sistemas de riego tecnificado 3 parc. dem. 0 0.00 0 0.00 3 18,109.24 54,327.73 0 0.00 0 0.00 54,327.7310 Talleres de capacitación sobre técnicas mejoradas de riego 45 talleres 0 0.00 0 0.00 15 276.72 4,150.76 15 276.72 4,150.76 15 276.72 4,150.76 12,452.2911 Talleres de capacitación sobre uso, manejo y gestión de sistemas de riego 27 talleres 0 0.00 0 0.00 9 276.72 2,490.46 9 276.72 2,490.46 9 276.72 2,490.46 7,471.3812 Incidencia para la construcción de infraestructura de riego 1 global 0 0.00 0.5 14,476.70 7,238.35 0.5 14,476.70 7,238.35 0 0.00 0 0.00 14,476.70

1,512.61 4,817.01 9,298.53 4,817.01 0.00 20,445.161 Institucionalización de la mesa temática de la tara 5 reuniones 0 0.00 0 0.00 5 374.69 1,873.43 0 0.00 0 0.00 1,873.432 Diagnóstico de la cadena y planificación concertada 5 talleres 0 0.00 0 0.00 5 372.58 1,862.92 0 0.00 0 0.00 1,862.923 Constitución de un comité de vigilancia social para el monitoreo de actividades 2 talleres 0 0.00 0 0.00 2 372.58 745.17 0 0.00 0 0.00 745.174 Formación de comités de productores/grupos conservacionistas 15 comité 15 100.84 1,512.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,512.615 Fortalecimiento de comités de productores 60 talleres 0 0.00 20 240.85 4,817.01 20 240.85 4,817.01 20 240.85 4,817.01 0 0.00 14,451.03

5,550.50 0.00 0.00 9,403.27 52,672.94 67,626.711 Establecimiento e implementación de Centros de Acopio 3 centros de acopio 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 14,423.22 43,269.67 43,269.672 Sensibilización y difusión de información relevante sobre mercados actuales y potenciales de la tara20 eventos 20 277.52 5,550.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5,550.503 Talleres de capacitación en gestión comercial y liderazgo 24 talleres 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 713.58 8,562.93 12 713.58 8,562.93 17,125.874 Establecimiento de acuerdos comerciales con la empresa privada 2 acuerdos com. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 840.34 840.34 1 840.34 840.34 1,680.67

252,559.57 223,779.07 223,779.07 223,779.07 223,779.07 1,147,675.85196,591.30 196,591.30 196,591.30 196,591.30 196,591.30 982,956.52



10,084.03 1,387.56 1,387.56 1,387.56 1,387.56 15,634.291 Linea de Base 1 estudio 1 10,084.03 10,084.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10,084.032 Evaluacion Final 1 estudio 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.00 0.003 Gastos Varios 4 global 0 0.00 1 1,387.56 1,387.56 1 1,387.56 1,387.56 1 1,387.56 1,387.56 1 1,387.56 1,387.56 5,550.25

20,084.03 0.00 0.00 0.00 0.00 20,084.031 Computadoras Portatil Lap Top 3 equipo 3 3,277.31 9,831.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9,831.932 Data Show 2 equipo 2 3,025.21 6,050.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6,050.423 Impresora Laser 2 equipo 2 840.34 1,680.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,680.674 Cámara digital 3 equipo 3 840.34 2,521.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2,521.01

22,396.84 22,396.84 22,396.84 22,396.84 22,396.84 111,984.201 Combustible 60 mes 12 858.00 10,296.00 12 858.00 10,296.00 12 858.00 10,296.00 12 858.00 10,296.00 12 858.00 10,296.00 51,480.002 Mantenimiento Vehiculos 60 mant mensual 12 1,008.40 12,100.84 12 1,008.40 12,100.84 12 1,008.40 12,100.84 12 1,008.40 12,100.84 12 1,008.40 12,100.84 60,504.20


Suministros de Oficina 5 global 1.0 2,941.18 2,941.18 1 2,941.18 2,941.18 1 2,941.18 2,941.18 1 2,941.18 2,941.18 1 2,941.18 2,941.18 14,705.88II PERSONAL 34,403.48 34,403.48 34,403.48 34,403.48 34,403.48 172,017.39



TOTAL GENERAL 334,215.27 719,987.37 750,522.53 385,038.26 377,321.18 2,567,084.61

Factores de Corrección para precios socialesBienes y servicios de origen nacional 0.8403 FC_BsSsNac

Bienes importados 0.8326 FC_BsSsImport

Factor de corrección valor residual 1.0000 FC_ValResid



M.O. No calificada sierra rural 0.41FC_MO_nocalifSierraRural

M.O. No calificada sierra urbana 0.60FC_MO_nocalifSierraUrbana

FC Combustibles 0.66 FC_Combustible



V GASTOS OPERATIVOS







IMPORTE SUB TOTAL CANT. IMPORTE SUB TOTAL


IMPORTE SUB TOTAL CANT. IMPORTE SUB TOTAL CANT.CANT. IMPORTE SUB TOTAL CANT.

AÑO 3 AÑO 4TOTAL

A PRECIOS SOCIALES

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2RUBROS DE GASTOSMETA TOTAL

UNIDAD


89

ANEXO 3: BENEFICIOS AGRÍCOLAS DEL PROYECTO (VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN)


Número de hectáreas 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70Tara 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70Costo de prod./ha (S/./ha)Instalación tara 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00Mantemimiento tara 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00Rendimiento (kg/ha)Tara 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54Precio de venta (S/. kg)Tara 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40Porcentaje destinado a mercadoTara 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Valor bruto de la producción 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90Tara 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90Costo total S/. 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00 25,360.00Instalación tara 19,020.00 19,020.00 19,020.00 19,020.00 19,020.00 19,020.00 19,020.00 19,020.00 19,020.00 19,020.00Mantemimiento tara 6,340.00 6,340.00 6,340.00 6,340.00 6,340.00 6,340.00 6,340.00 6,340.00 6,340.00 6,340.00Valor neto de la producción 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90Tara 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90 329,519.90Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual neto del VNP 296,864.77 267,445.74 240,942.11 217,064.96 195,554.02 176,174.79 158,716.03 142,987.42 128,817.49 116,051.79 1,940,619.14

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)A PRECIOS DE MERCADO (en nuevos soles)

Concepto


90


Número de hectáreas 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70Tara 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70 31.70Costo de prod./ha (S/./ha)Instalación tara 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00Mantemimiento tara 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00Rendimiento (kg/ha)Tara 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54 7,853.54Precio de venta (S/. kg)Tara 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40Porcentaje destinado a mercadoTara 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Valor bruto de la producción 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90Tara 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90 348,539.90Costo total S/. 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60 10,397.60Instalación tara 7,798.20 7,798.20 7,798.20 7,798.20 7,798.20 7,798.20 7,798.20 7,798.20 7,798.20 7,798.20Mantemimiento tara 2,599.40 2,599.40 2,599.40 2,599.40 2,599.40 2,599.40 2,599.40 2,599.40 2,599.40 2,599.40Valor neto de la producción 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70Tara 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70 340,741.70Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual neto del VNP 306,974.50 276,553.61 249,147.39 224,457.11 202,213.61 182,174.43 164,121.11 147,856.85 133,204.37 120,003.94 2,006,706.92

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA OPTIMIZADA (SIN PROYECTO)PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles)

Concepto


91


Número de hectáreas 31.70 31.70 31.70 181.70 281.70 411.70 613.70 613.70 613.70 613.70Tara 31.70 31.70 31.70 181.70 281.70 411.70 613.70 613.70 613.70 613.70Costo de prod./ha (S/./ha)Instalación tara 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00Mantemimiento tara 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00Rendimiento (kg/ha)Tara 8,200.00 8,250.00 8,600.00 3,500.00 4,500.00 8,500.00 9,500.00 12,000.00 13,000.00 14,500.00Precio de venta (S/. kg)Tara 1.60 1.65 1.70 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00Porcentaje destinado a mercadoTara 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Valor bruto de la producción 415,904.00 431,516.25 463,454.00 1,271,900.00 2,535,300.00 6,998,900.00 11,660,300.00 14,728,800.00 15,956,200.00 17,797,300.00Tara 415,904.00 431,516.25 463,454.00 1,271,900.00 2,535,300.00 6,998,900.00 11,660,300.00 14,728,800.00 15,956,200.00 17,797,300.00Costo total S/. 96,875.20 96,875.20 96,875.20 555,275.20 860,875.20 1,258,155.20 1,875,467.20 1,875,467.20 1,875,467.20 1,875,467.20Instalación tara 62,639.20 62,639.20 62,639.20 359,039.20 556,639.20 813,519.20 1,212,671.20 1,212,671.20 1,212,671.20 1,212,671.20Mantemimiento tara 34,236.00 34,236.00 34,236.00 196,236.00 304,236.00 444,636.00 662,796.00 662,796.00 662,796.00 662,796.00Valor neto de la producción 353,264.80 368,877.05 400,814.80 912,860.80 1,978,660.80 6,185,380.80 10,447,628.80 13,516,128.80 14,743,528.80 16,584,628.80Tara 353,264.80 368,877.05 400,814.80 912,860.80 1,978,660.80 6,185,380.80 10,447,628.80 13,516,128.80 14,743,528.80 16,584,628.80Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual neto del VNP 318,256.58 299,388.89 293,072.33 601,329.68 1,174,238.88 3,306,957.16 5,032,188.29 5,865,006.41 5,763,610.63 5,840,848.85 28,494,897.69

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA CON PROYECTOALTERNATIVA 01


Concepto


92


Número de hectáreas 31.70 31.70 31.70 181.70 281.70 411.70 613.70 613.70 613.70 613.70Tara 31.70 31.70 31.70 181.70 281.70 411.70 613.70 613.70 613.70 613.70Costo de prod./ha (S/./ha)Instalación tara 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76Mantemimiento tara 569.59 569.59 569.59 569.59 569.59 569.59 569.59 569.59 569.59 569.59Rendimiento (kg/ha)Tara 8,200.00 8,250.00 8,600.00 3,500.00 4,500.00 8,500.00 9,500.00 12,000.00 13,000.00 14,500.00Precio de venta (S/. kg)Tara 1.60 1.65 1.70 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00Porcentaje destinado a mercadoTara 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Valor bruto de la producción 415,904.00 431,516.25 463,454.00 1,271,900.00 2,535,300.00 6,998,900.00 11,660,300.00 14,728,800.00 15,956,200.00 17,797,300.00Tara 415,904.00 431,516.25 463,454.00 1,271,900.00 2,535,300.00 6,998,900.00 11,660,300.00 14,728,800.00 15,956,200.00 17,797,300.00Costo total S/. 53,774.18 53,774.18 53,774.18 308,226.15 477,860.79 698,385.83 1,041,047.81 1,041,047.81 1,041,047.81 1,041,047.81Instalación tara 35,718.24 35,718.24 35,718.24 204,732.01 317,407.86 463,886.46 691,491.67 691,491.67 691,491.67 691,491.67Mantemimiento tara 18,055.94 18,055.94 18,055.94 103,494.14 160,452.94 234,499.37 349,556.15 349,556.15 349,556.15 349,556.15Valor neto de la producción 380,185.76 395,798.01 427,735.76 1,067,167.99 2,217,892.14 6,535,013.54 10,968,808.33 14,037,308.33 15,264,708.33 17,105,808.33Tara 380,185.76 395,798.01 427,735.76 1,067,167.99 2,217,892.14 6,535,013.54 10,968,808.33 14,037,308.33 15,264,708.33 17,105,808.33Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual neto del VNP 342,509.69 321,238.54 312,756.70 702,976.61 1,316,211.04 3,493,885.10 5,283,218.79 6,091,160.02 5,967,352.62 6,024,400.19 29,855,709.30

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA CON PROYECTOALTERNATIVA 01


Concepto


93


Número de hectáreas 31.70 31.70 31.70 181.70 281.70 411.70 613.70 613.70 613.70 613.70Tara 31.70 31.70 31.70 181.70 281.70 411.70 613.70 613.70 613.70 613.70Costo de prod./ha (S/./ha)Instalación tara 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00 1,976.00Mantemimiento tara 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00Rendimiento (kg/ha)Tara 8,200.00 8,250.00 8,600.00 3,500.00 4,500.00 8,500.00 9,500.00 12,000.00 13,000.00 14,500.00Precio de venta (S/. kg)Tara 1.60 1.65 1.70 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00Porcentaje destinado a mercadoTara 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Valor bruto de la producción 415,904.00 431,516.25 463,454.00 1,271,900.00 2,535,300.00 6,998,900.00 11,660,300.00 14,728,800.00 15,956,200.00 17,797,300.00Tara 415,904.00 431,516.25 463,454.00 1,271,900.00 2,535,300.00 6,998,900.00 11,660,300.00 14,728,800.00 15,956,200.00 17,797,300.00Costo total S/. 96,875.20 96,875.20 96,875.20 555,275.20 860,875.20 1,258,155.20 1,875,467.20 1,875,467.20 1,875,467.20 1,875,467.20Instalación tara 62,639.20 62,639.20 62,639.20 359,039.20 556,639.20 813,519.20 1,212,671.20 1,212,671.20 1,212,671.20 1,212,671.20Mantemimiento tara 34,236.00 34,236.00 34,236.00 196,236.00 304,236.00 444,636.00 662,796.00 662,796.00 662,796.00 662,796.00Valor neto de la producción 353,264.80 368,877.05 400,814.80 912,860.80 1,978,660.80 6,185,380.80 10,447,628.80 13,516,128.80 14,743,528.80 16,584,628.80Tara 353,264.80 368,877.05 400,814.80 912,860.80 1,978,660.80 6,185,380.80 10,447,628.80 13,516,128.80 14,743,528.80 16,584,628.80Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual neto del VNP 318,256.58 299,388.89 293,072.33 601,329.68 1,174,238.88 3,306,957.16 5,032,188.29 5,865,006.41 5,763,610.63 5,840,848.85 28,494,897.69

ALTERNATIVA 02VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA CON PROYECTO


Concepto


94


Número de hectáreas 31.70 31.70 31.70 181.70 281.70 411.70 613.70 613.70 613.70 613.70Tara 31.70 31.70 31.70 181.70 281.70 411.70 613.70 613.70 613.70 613.70Costo de prod./ha (S/./ha)Instalación tara 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76 1,126.76Mantemimiento tara 569.59 569.59 569.59 569.59 569.59 569.59 569.59 569.59 569.59 569.59Rendimiento (kg/ha)Tara 8,200.00 8,250.00 8,600.00 3,500.00 4,500.00 8,500.00 9,500.00 12,000.00 13,000.00 14,500.00Precio de venta (S/. kg)Tara 1.60 1.65 1.70 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00Porcentaje destinado a mercadoTara 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Valor bruto de la producción 415,904.00 431,516.25 463,454.00 1,271,900.00 2,535,300.00 6,998,900.00 11,660,300.00 14,728,800.00 15,956,200.00 17,797,300.00Tara 415,904.00 431,516.25 463,454.00 1,271,900.00 2,535,300.00 6,998,900.00 11,660,300.00 14,728,800.00 15,956,200.00 17,797,300.00Costo total S/. 53,774.18 53,774.18 53,774.18 308,226.15 477,860.79 698,385.83 1,041,047.81 1,041,047.81 1,041,047.81 1,041,047.81Instalación tara 35,718.24 35,718.24 35,718.24 204,732.01 317,407.86 463,886.46 691,491.67 691,491.67 691,491.67 691,491.67Mantemimiento tara 18,055.94 18,055.94 18,055.94 103,494.14 160,452.94 234,499.37 349,556.15 349,556.15 349,556.15 349,556.15Valor neto de la producción 380,185.76 395,798.01 427,735.76 1,067,167.99 2,217,892.14 6,535,013.54 10,968,808.33 14,037,308.33 15,264,708.33 17,105,808.33Tara 380,185.76 395,798.01 427,735.76 1,067,167.99 2,217,892.14 6,535,013.54 10,968,808.33 14,037,308.33 15,264,708.33 17,105,808.33Factor de actualización (11%) 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352Valor actual neto del VNP 342,509.69 321,238.54 312,756.70 702,976.61 1,316,211.04 3,493,885.10 5,283,218.79 6,091,160.02 5,967,352.62 6,024,400.19 29,855,709.30

ALTERNATIVA 02VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA CON PROYECTO


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Concepto


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ALTERNATIVA 02


Concepto

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA INCREMENTAL


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