REPORTE DE AUDITORIA
Seguridad ISMCalidad (ISO 9001:2008)Medio Ambiente (ISO
14001:2004)
Otra regulacin:SST (OHSAS 18001:2007)
Buque / Area:Fecha Reporte:Fecha de Auditoria:
Tipo de Auditoria:InternaExternaOtra :
Auditor Lider:
Auditor Interno:
Lugar:
1.Objetivos de la Auditora:
Evaluar las fortalezas y debilidades del Sistema de Gestin
Obtener Evidencia Objetiva de que se ha cumplido con los
requisitos existentes
Evaluar la eficacia y la eficiencia de la organizacin
Constatar la familiarizacin del personal con el Sistema de
Gestin
Verificar la implementacin del Sistema de Gestin
Identificar reas / Tareas / Procedimientos que requieren
mejoramiento
2.Criterios de la Auditora:
Revisin del Sistema Documental
Inspeccin Ocular
Entrevista
Otro (s), detalle:
3.Reunin de Apertura / Cierre de Auditoria
Reunin de aperturaFecha:Hora:
Reunin de cierreFecha:Hora:
Lista de Personas que asisten a la reunin de apertura y
cierre
Nombre y ApellidoCargoAperturaCierre
4.Plan de Auditoria
Oficina
Jefe de FlotaSuperintendentesPersonalLogistica
Jefe ComercialOperacionesContratos
Embarcacion
FORMCHECKBOX
Capitn FORMCHECKBOX
Primer Piloto FORMCHECKBOX
Jefe de Maquinas
FORMCHECKBOX
Puente FORMCHECKBOX
Consola de Carga FORMCHECKBOX
Consola de Maquinas
FORMCHECKBOX
Cubierta FORMCHECKBOX
Ingeniera FORMCHECKBOX
Cmara
5.Lista de Entrevistados
Nombre y ApellidoCargoNombre y ApellidoCargo
6.Observaciones
7.Hallazgos de la auditoria
T. HALLAZGO
No conformidad Mayor (NCMA)
No conformidad Menor (NCME) Observaciones (OBS)
Desviacin (DV)
ITEMT. HALLAZGODESCRIPCION Y EVIDENCIA DEL HALLAZGOREPORTE NC
(Fo-003)DETALLE DEL REQUERIMIENTO LEGAL
ITEMT. HALLAZGODESCRIPCION Y EVIDENCIA DEL HALLAZGOREPORTE NC
(Fo-003)DETALLE DEL REQUERIMIENTO LEGAL
8.Comentarios
Entregado al Gerente General / Capitn / Jefe de rea
Gerente General / Capitn / Jefe de AreaAuditor Interno
REVISADOFirmaFechaAplicable
Auditor Lider
Persona Designada / Representante de Gerencia Buques
Persona Designada / Representante de Gerencia - REMS
Jefe del Departamento de calidad
Superintendentes
Gerente de Flota
Fo-Rev. 25.02.2015Pagina 5
