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Reporte Seguimiento del
Presupuesto Al mes de Enero 2014
Dirección General de Presupuesto Público
Febrero 2014
2
RESUMEN EJECUTIVO
A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de
los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo
el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando
como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el
sistema SIAF-SP al 31 de enero 2014.
Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:
1. DESEMPEÑO GLOBAL
En enero 2014 el gasto no financiero creció en 17% respecto a enero 2013,
crecimiento mensual continuo desde diciembre 2011, liderado por el G.
Nacional. Respecto al PIM, el avance fue de 6% (superior al 2013).
2. GASTO CORRIENTE
El gasto corriente de enero creció en 17%, respecto a enero 2013, sustentado
principalmente en los gastos en personal y obligaciones sociales, las
transferencias corrientes y en los gastos de bienes y servicios. Respecto al
PIM el avance fue de 7% (similar al 2013).
3. BIENES Y SERVICIOS
El crecimiento de enero fue de 20%, sustentado mayormente por el G.
Nacional, con un avance de 4% del PIM (superior al 2013).
4. POLÍTICA SALARIAL
El incremento de los gastos en personal (14%) en enero 2014 se sustenta por
efecto de las medidas de política salarial. En lo que respecta al gasto en CAS y
pensiones se incrementaron en 20% y 2%, respectivamente.
5. GASTO DE CAPITAL
El Gasto de Capital en enero 2014 aumentó en 19%, respecto a similar mes
del 2013, sustentado por la ejecución de proyectos de inversión, con un
avance del PIM de 3% (superior al 2013).
3
6. INVERSIÓN PÚBLICA
La inversión pública aumentó en enero 2014 en 29%, con relación a similar
mes del 2013, dinamismo que se sustentó en un 70% por los G. Regionales. El
avance respecto al PIM fue de 3% (superior al 2013).
7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)
En enero 2014 se ejecutó el 5% del PIM de los PP (superior al 2013),
registrando el mayor avance los G. Regionales, seguido por el G. Nacional.
8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
En enero 2014 se ejecutó el 6% del PIM de los compromisos asumidos por las
APPs (similar al 2013).
9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL
Ver página Nº 21
Nota: La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y
gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.
4
DESEMPEÑO GLOBAL
En enero 2014, el Gasto no Financiero (GNF) creció en 17% (S/. 875 millones) respecto a
similar mes del 2013, manteniendo un crecimiento continuo desde diciembre 2011.
El crecimiento del GNF fue liderado por el G. Nacional, cuya ejecución creció en 19%
(S/. 582 millones), este comportamiento es continuo desde agosto 2012.
De similar forma, los G. Regionales, registraron un gran dinamismo en su ejecución al
aumentar en 21% (S/. 259 millones) respecto a similar mes del 2013.
Por su parte, los G. Locales, también registraron un aumento en la ejecución de sus
gastos al crecer en 5% (S/. 34 millones) respecto a similar mes del 2013.
-20%
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0%
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Gasto no Financiero(Var. % mensual)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
en
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0
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3
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3
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3
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13
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3
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4
GNF del G. Nacional(Var. % mensual)
2,699
3,535
4,7174,343 4,337 4,402
5,021
5,897
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gasto no Financiero: Enero(Millones de S/.)
17%
1,780
2,262
3,487
2,9963,187
2,6773,048
3,630
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GNF del G. Nacional: Enero(Millones de S/.)
19%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
en
e-1
0
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2
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3
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13
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3
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4
GNF de los G. Regionales(Var. % mensual)
694830 850 900
963
1,1481,254
1,514
0
300
600
900
1,200
1,500
1,800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GNF de los G. Regionales: Enero(Millones de S/.)
21%
5
El avance del GNF fue de 6% del PIM1 (Ver Anexos Nºs 1 al 3), mayor al 2013, impulsado
tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital
(Ver Sección Gasto de Capital), y a nivel de gobierno, por los G. Regionales.
La mayoría de sectores del G. Nacional ejecutaron en enero 2014 más del 5% (avance
global del G. Nacional) correspondiente al gasto no financiero, siendo liderado por los
Sectores Congreso de la República, Consejo Nacional de la Magistratura e Interior.
En el caso de los G. Regionales, 4 de ellos superaron el 10% de avance respecto al PIM,
liderado por los GRs de Tumbes (16%), seguido por San Martín, Pasco y Apurímac.
1Excluye la reserva de contingencia
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 69,282 69,946 3,630 5 3,048 5 19 582
Regional 18,732 18,758 1,514 8 1,254 7 21 259
Local 16,700 17,014 753 4 719 4 5 34
Gasto no Financiero 104,714 105,719 5,897 6 5,021 5 17 875
Corriente 72,430 73,193 5,020 7 4,288 7 17 733
Capital 32,284 32,525 877 3 734 2 19 143
Avance Global
(Millones de S/.)
Comparativo 2014 -20132014 2013
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
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ene-
10
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1
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12
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3
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13
nov-
13
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14
GNF de los G. Locales(Var. % mensual)
225
443380
447
187
577
719753
0
200
400
600
800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GNF de los G. Locales: Enero(Millones de S/.)
5%
98 8
7 7 7 76 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3
21 1
1
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Socia
l
Ranking de ejecución del GNF en los Sectores del G. Nacional (Avance % del PIM)
16
1211
10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5
2
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Ranking de ejecución del GNF en los G. Regionales (Avance % del PIM)
6
Por su parte, en el caso de los G. Locales, en la mayoría de departamentos el avance
superó el promedio global, liderados por los G. Locales de los Departamentos de Loreto
y Lambayeque.
A nivel Funcional, la mayor ejecución del GNF en enero 2014 respecto al año anterior,
correspondió a las Funciones: Educación (Ley de Reforma Magisterial y gasto en bienes
y servicios) y Salud (remuneraciones, transferencias del SIS y ejecución de proyectos).
Respecto al avance del PIM, las funciones que obtuvieron el mayor avance en el GNF
fueron “Legislativa” y “Previsión social” destinado esta última al pago de pensiones (Ver
Anexo Nº 4).
8 8 77 7
66 6 6 5
5 54 4 4 4 4 4 4 4
33 2 2
1
Lore
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Ranking de ejecución del GNF en los G. Locales por Departamento(Avance % del PIM)
2
2
2
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3
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5
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7
9
9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Protección Social
Saneamiento
Vivienda y Desarrollo Urbano
Turismo
Industria
Trabajo
Comunicaciones
Comercio
Energia
Agropecuaria
Pesca
Cultura y Deporte
Relaciones Exteriores
Mineria
Transporte
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.
Ambiente
Salud
Defensa y Seguridad Nacional
Justicia
Orden Público y Seguridad
Educación
Previsión Social
Legislativa
Gasto no Financiero por Funciones: A Enero 2014(Avance % del PIM)
-47
-12
-4
-1
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1
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4
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5
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18
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42
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63
138
151
375
-100 0 100 200 300 400
Previsión Social
Relaciones Exteriores
Comercio
Energia
Industria
Mineria
Trabajo
Turismo
Pesca
Comunicaciones
Legislativa
Ambiente
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont.
Vivienda y Desarrollo Urbano
Cultura y Deporte
Protección Social
Agropecuaria
Saneamiento
Justicia
Defensa y Seguridad Nacional
Orden Público y Seguridad
Transporte
Salud
Educación
Gasto no Financiero por Funciones: A Enero(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
7
GASTO CORRIENTE
El gasto corriente de enero 2014 creció en 17% (S/. 733 millones) respecto al 2013,
alcanzando un crecimiento continuo desde enero 2013, sustentado principalmente en
los gastos en personal y obligaciones sociales, las transferencias corrientes y en bienes y
servicios.
Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en enero en 14% (S/. 314
millones) respecto al 2013 presentando un gran dinamismo desde marzo del 2011,
explicado por las medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores
priorizados como Salud, Educación, Defensa, Interior y Justicia (Ver Sección Política
Salarial).
La ejecución de los Otros Gastos Corrientes aumentaron en 90% (S/. 228 millones), que
obedece principalmente a las subvenciones en el marco del Plan de mantenimiento de
infraestructura y equipos a cargo del Ministerio de Educación.
-20%
-10%
0%
10%
20%
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Gasto Corriente(Var. % mensual)
-100%
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50%
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250%
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14
Otros Gastos Corrientes(Var. % mensual)
2,484
3,138
4,275
3,6923,966 3,868
4,288
5,020
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gasto Corriente: Enero(Millones de S/.)
17%
1,317
443
607
239 253
481
0
300
600
900
1,200
1,500
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Otros Gastos Corrientes: Enero(Millones de S/.)
90%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
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-13
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14
Personal y Obligaciones Sociales(Var. % mensual)
1,457
1,766 1,825
2,0952,312
2,626
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Personal y Obligaciones Sociales: Enero(Millones de S/.)
14%
8
Por su parte, los gastos en bienes y servicios, aumentaron en 20% (S/. 161 millones),
crecimiento continuo desde marzo 2012, impulsado principalmente por el G. Nacional
(Ver Sección bienes y servicios).
Respecto a los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en enero 2014
crecieron en 3% (S/. 29 millones).
Respecto al avance del PIM, se registró una ejecución en el gasto corriente de 7% del
PIM (similar al 2013), dinamismo que se observó en los tres niveles de gobierno. Las
medidas de política salarial (gasto en personal, CAS y pensiones) y el gasto en bienes y
servicios sustentaron mayormente el avance del PIM que se registró en el gasto
corriente en enero 2014 (Ver Secciones Política Salarial y Bienes y Servicios).
-30%
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-10%
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10%
20%
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3
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3
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13
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3
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4
Bienes y Servicios(Var. % mensual)
-25%
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-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
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12
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13
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-13
may
-13
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13
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-13
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14
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales(Var. % mensual)
812
671 688 655
798
959
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bienes y Servicios: Enero(Millones de S/.)
20%
689
812 845 880925 954
0
200
400
600
800
1,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Enero(Millones de S/.)
3%
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Personal y Oblig. Sociales 30,657 30,654 2,626 9 2,312 9 14 314
Pensiones y Otras Prest. Sociales 11,382 11,473 954 8 925 9 3 29
Bienes y Servicios 24,119 24,337 959 4 798 3 20 161
Otros 6,272 6,730 481 7 253 5 90 228
Gasto Corriente 72,430 73,193 5,020 7 4,288 7 17 733
Nacional 49,095 49,762 3,209 6 2,663 6 21 546
Regional 13,976 14,090 1,258 9 1,113 9 13 145
Local 9,359 9,341 553 6 512 5 8 41
Gasto Corriente
(Millones de S/.)
Comparativo 2014 -20132014 2013
9
BIENES Y SERVICIOS
El mayor gasto en bienes y servicios de enero 2014 respecto al 2013 fue liderado por el
G. Nacional, al crecer en 24% (S/. 111 millones).
Los sectores Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas y Defensa sustentaron
principalmente el mayor gasto de enero en el G. Nacional. Por su parte, los gastos en
CAS y en mantenimiento son los rubros que explicaron principalmente el mayor gasto
en bienes y servicios de enero.
Asimismo, los G. Locales presentaron en enero un mayor ejecución en el gasto en
bienes y servicios de 15% (S/. 37 millones).
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
ene-
10
mar
-10
may
-10
jul-
10
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-10
no
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11
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-11
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11
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12
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-12
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-12
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12
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13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep
-13
no
v-13
ene-
14
Bienes y Servicios del G. Nacional (Var. % mensual)
627
491
615
404454
565
0
100
200
300
400
500
600
700
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bienes y Servicios del G. Nacional: Enero(Millones de S/.)
24%
-14
-9
-2
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
4
4
7
9
15
27
44
-40 -20 0 20 40 60
Relaciones Exteriores
ONPE
RENIEC
Comercio Exterior y Turismo
Energia y Minas
Tribunal Constitucional
Defensoria Del Pueblo
Consejo Nac. de la Magistratura
Fuero Militar Policial
Contraloria General
Presidencia Consejo Ministros
Congreso de la Republica
Ministerio Publico
Trabajo y Promocion del Empleo
JNE
Poder Judicial
Educacion
Cultura
Ambiental
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Produccion
Justicia
Salud
Agricultura
Interior
Vivienda Construccion y Saneamiento
Desarrollo e Inclusion Social
Defensa
Economia Y Finanzas
Transportes y Comunicaciones
Bienes y Servicios del G. Nacional: A Enero(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
-3
-2
0
0
0
0
0
0
1
2
2
4
4
6
8
8
9
15
40
66
Suministros Mantenimiento y Reparacion
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia
Enseres
Municiones, Explosivos y Similares
Suministros Agropec, Forestal Y Veterin.
Vestuarios y Textiles
Suministros Medicos
Materiales y Utiles de Enseñanza
Materiales y Utiles
Alquileres de Muebles e Inmuebles
Repuestos y Accesorios
Compra de otros Bienes
Combustibles, Carburantes y Afines
Ss Administrativos, Financieros y Seguros
Viajes
Alimentos y Bebidas
Ss Basicos, Comunicaciones, Publicidad
Ss Profesionales y Tecnicos
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
Contrato Administrativo de Servicios
Bienes y Servicios por rubros: A Enero(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
-100%
-50%
0%
50%
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0
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10
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0
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11
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2
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2
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2
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12
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2
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e-1
3
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3
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13
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-13
no
v-1
3
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e-1
4
Bienes y Servicios de los G. Locales (Var. % mensual)
119132
33
184
247
284
0
50
100
150
200
250
300
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bienes y Servicios de los G. Locales: Enero(Millones de S/.)
15%
10
Por su parte, los G. Regionales en enero registraron un aumento de 14% (S/. 14
millones) en el gasto en bienes y servicios respecto a similar mes 2013.
El avance respecto al PIM del gasto en bienes y servicios en enero fue de 4% (superior al
2013), registrando el mayor avance los G. Regionales.
Los sectores que registraron un mayor avance en el PIM en enero 2014 fueron: Consejo
Nacional de la Magistratura, Fuero Militar Policial, Transportes y Comunicaciones,
Economía y Finanzas y Cultura.
El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 5.
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
en
e-1
0
ma
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jul-
10
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-10
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v-1
0
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1
ma
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1
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11
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-11
no
v-1
1
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2
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2
ma
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2
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12
sep
-12
no
v-1
2
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e-1
3
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3
ma
y-1
3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
Bienes y Servicios de los G. Regionales (Var. % mensual)
65
4740
67
97
111
0
30
60
90
120
150
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bienes y Servicios de los G. Regionales: Enero(Millones de S/.)
14%
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 16,128 16,383 565 3 454 3 24 111
Regional 2,605 2,609 111 4 97 4 14 14
Local 5,386 5,345 284 5 247 4 15 37
Total Bienes y Servicios 24,119 24,337 959 4 798 3 20 161
(Millones de S/.)
2014 2013 Comparativo 2014 -2013
Bienes y Servicios
11
8
66 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 1 1
Cons
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ONPE
Bienes y Servicios del G. Nacional: A Enero 2014(Avance % del PIM)
11
POLÍTICA SALARIAL
En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal del
sector público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.
Los gastos en personal y obligaciones sociales en el enero 2014 aumentaron en 14%,
sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, en algunos casos
incrementando la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla
a continuación:
Respecto al gasto en pensiones, en enero 2014 el aumento fue de 2% y se sustentó
principalmente en las medidas que benefician a los cesantes del sector Interior.
2013 2014 Var. % Diferencia
G. Nacional 1,297 1,463 13 166
Interior 344 396 15 52Incremento remunerativo al personal policial en actividad - D.Leg.
1132
Salud 115 155 35 40En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas
Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153.
Defensa 218 253 8 199 Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132
Ministerio Público 62 72 16 10Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público - D.S. N° 330-2013-
EF
Poder Judicial 82 90 10 8 Nueva escala de Jueces del Poder Judicial - D.S. N° 314-2013-EF
Economía y Finanzas 67 76 12 8
Contratación de personal a traves de la convocatoria al Curso de
Aduanas y Administración Tributaria - CAAT - SUNAT y la
incorporación de personal a planilla, bajo el regimen laboral 728 en
PROINVERSION. Asimismo, la SMV y ONP han contratado mayor
personal a plazo fijo.
Resto G. Nacional 410 422 3 12Corresponde a los pliegos de los sectores de Justicia, Presidencia
de Consejo de Ministros, Contraloría General, entre otros.
G. Subnacionales 1,015 1,162 15 147
Aplicación de la Política Integral de Compensaciones y Entregas
Económicas para el Personal de la salud - DL N° 1153,
nombramiento del personal del sector Salud - Leyes N° s 29682 y
Nº 30126 e incremento de la planilla del sector Educación.
Total 2,312 2,626 14 314
Gasto en personal y obligaciones sociales(Millones de S/.)
Nivel de Gobierno / SectorDev. A Ene.
Comparativo 2014 -
2013 Sustento
2013 2014 Var. % Diferencia
G. Nacional 724 735 1 11
Interior 127 136 8 10 En el marco del D.Leg. 1133.
Economia y
Finanzas342 344 1 2
Incremento en planillas de pensiones, principalmente de la
planilla del DL18846 por pago de devengados e intereses
legales por mandatos judiciales de la ONP.
Salud 18 19 5 1
Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del
régimen del Decreto Ley N° 20530, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley N° 28449 y Ley N° 28789.
Resto G. Nacional 237 235 -1 -2Corresponde a los pliegos de los sectores de Educación,
Presidencia de Consejo de Ministros, Ambiental, entre otros.
G. Subnacionales 180 185 3.0 5Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del
régimen del Decreto Ley N° 20530.
Total 904 920 2 16
Pensiones(Millones de S/.)
Nivel de Gobierno / SectorDev. A Ene.
Comparativo 2014 -
2013 Sustento
12
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, en enero 2014 crecieron en 20%,
sustentado mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual
corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.
2013 2014 Var. % Diferencia
G. Nacional 209 256 23 47
Desarrollo e
Inclusión Social10 18 80 8
Ampliación de cobertura del Programa CUNAMAS e
incorporación de supervisores para el Programa QALI WARMA.
Vivienda,
Contrucción y
Saneamiento
6 12 84 5
Implementación de nuevos cargos y funciones para la
implementación de proyectos, de los Centros de Atención al
Ciudadano y Tambos a Nivel Nacional, fortalecimiento de la
formalización de predios urbanos, principalmente.
Justicia 11 14 33 3Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
Economia y
Finanzas22 25 14 3
MEF y OSCE han contratado personal para los CONECTAMEF
aperturados durante el año 2013 a nivel nacional . En el caso de
PROINVERSION, hubo una disminución de la ejecución debido a
que el personal CAS del 2013 a pasado al Regimen Laboral 728.
Educación 23 26 13 3Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos
en universidades e inicio del funcionamiento de la Universidad
de Huanta.
Resto G. Nacional 138 162 18 24Corresponde a los pliegos de los sectores de Producción, Salud,
y Mujer y Poblaciones Vulnerables, , principalmente.
G. Subnacionales 120 139 15 18Contratación especialistas y tecnicos del sector salud y
educación.
Total 329 395 20 66
Contrato Administrativo de Servicios(Millones de S/.)
Nivel de Gobierno / SectorDev. A Ene.
Comparativo 2014 -
2013 Sustento
13
GASTO DE CAPITAL
El Gasto de Capital del mes de enero aumentó en 19% (S/. 143 millones) respecto a
similar mes del 2013, dinamismo que se observa desde octubre del año 2012.
El mayor gasto de capital de enero 2014 se sustentó en la ejecución de proyectos de
inversión pública (Ver Sección Inversión Pública).
El avance respecto al PIM fue de 3%, nivel superior al 2013), sustentado principalmente
por la inversión pública.
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
ene-
10
mar
-10
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-10
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11
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12
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-12
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13
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-13
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ene-
14
Gasto de Capital(Var. % mensual)
633
933
59
815
10 33 19
Proyestos de inversión Equipamiento Donac. y Transferencias Resto
Gasto de Capital: Enero(Millones de S/.)
2013 2014
29%
2%-1%
-40%
PIA PIM Dev. A Ene.Avance
Dev. % PIMDev. A Ene.
Avance
Dev. % PIMVar. % Diferencias
Proyestos de inversión 25,179 25,318 815 3 633 2 29 182
Otros gastos de capital 8,613 8,714 62 1 101 1 -39 -39
Equipamiento 1,727 1,818 10 1 9 0 17 2
Donac. y Transferencias 4,496 4,505 33 1 33 1 -2 -1
Resto 2,390 2,392 19 1 59 8 -68 -40
Total Gasto de Capital 33,792 34,033 877 3 734 2 19 143
Gasto de Capital(Millones de S/.)
2014 2013 Comparativo 2014 -2013
215
398442
651
371
533
734
877
0
200
400
600
800
1,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gastos de Capital: Enero(Millones de S/.)
19%
14
INVERSIÓN PÚBLICA
La inversión pública registró en enero 2014 un crecimiento de 29% (S/. 182 millones),
dinamismo que se sustentó en cerca de 70% por los G. Regionales.
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en enero aumentó en 91%
(S/. 120 millones), una de las tasas de crecimiento más altas registrados en los últimos
años.
A nivel de Pliego, los GRs de San Martín, Tumbes y Arequipa son los que sustentaron
mayormente la mayor ejecución de enero 2014, respecto a similar mes del 2013.
Asimismo, la ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional aumentó en enero en
23% (S/. 70 millones) respecto a similar mes del 2013.
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
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10
mar
-10
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-10
jul-
10
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-10
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13
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-13
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jul-
13
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-13
no
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ene-
14
Proyectos de Inversión(Var. % mensual)
177
365 345295
360
500
633
815
0
200
400
600
800
1,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Proyectos de Inversión: Enero(Millones de S/.)
29%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
ene-
10
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-10
may
-10
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10
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10
nov-
10
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11
mar
-11
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-11
jul-
11
sep-
11
nov-
11
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12
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-12
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-12
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12
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12
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13
mar
-13
may
-13
jul-
13
sep-
13
nov-
13
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14
Proyectos de Inversión de los G. Regionales(Var. % mensual)
4660
123
4570
134 132
252
0
50
100
150
200
250
300
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Enero(Millones de S/.)
91%
43
20
1411 11 9 8 7 6 6 4
2 1 1 1 0 0
0 -1 -1 -1 -2 -2 -3-6
-8-10
0
10
20
30
40
50
San M
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Calla
o
Proyectos de inversión de G. Regionales: A Enero(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
15
Los sectores Transportes y Comunicaciones, Defensa y Vivienda, Construcción y
Saneamiento sustentaron mayormente la ejecución de proyectos de inversión en enero.
Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales registraron una caída de -4%
(-S/. 8 millones), comportamiento que no se observaba desde setiembre 2013.
La ejecución de proyectos de inversión de enero 2014, respecto al 2013, fue mayor en
12 de los departamentos, principalmente en Cajamarca y San Martín.
Si observamos la ejecución respecto al PIM, el avance de la inversión pública en enero
fue de 3%, superior al 2013 (2% del PIM), registrando el mayor avance los G. Regionales.
-200%
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
en
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10
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1
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11
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2
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2
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12
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2
en
e-1
3
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3
ma
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3
jul-
13
sep
-13
no
v-1
3
en
e-1
4
Proyectos de Inversión de los G. Locales(Var. % mensual)
50
198
106 102
7
137
198189
0
40
80
120
160
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Proyectos de Inversión de los G. Locales: Enero(Millones de S/.)
-4%
7
5
43 3 2
1 1 1 1 0 0
0-1 -1 -1 -1
-2
-3 -3-4
-4 -5
-6 -7-8
-6
-4
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0
2
4
6
8
Cajam
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San M
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Calla
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Areq
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Tum
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Puno
Huan
uco Ica Lima
Piura
Pasc
o
Proyectos de inversión de G. Locales por Departamento: A Enero(Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
ene-
10
mar
-10
may
-10
jul-
10
sep
-10
no
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11
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-11
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-11
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11
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-11
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12
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13
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-13
no
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ene-
14
Proyectos de Inversión del G. Nacional(Var. % mensual)
81107 116
148
284
228
303
373
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50
100
150
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300
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400
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Proyectos de Inversión del G. Nacional: Enero(Millones de S/.)
23%
37
97
5 4 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: A Enero (Comparativo 2014-2013, Millones de S/.)
16
Los G. Regionales ejecutaron el 6% del PIM en proyectos de inversión, mayor al 2013. El
avance fue liderado por el GR Tumbes, seguido por San Martín y Pasco. El avance de los
proyectos de inversión de los G. Regionales se muestra en el Anexo Nº 6.
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión de enero 2014 alcanzó un
avance de 3% del PIM, similar al 2013. Los sectores Energía y Minas y Comercio Exterior
y Turismo lideraron el avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 7).
De similar forma, los G. Locales en enero el avance fue de 3% del PIM, liderado por las
municipalidades de los departamentos de San Martín y Lambayeque (Ver Anexo Nº 8).
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 13,482 13,413 373 3 303 3 23 70
Regional 4,660 4,520 252 6 132 3 91 120
Local 7,037 7,386 189 3 198 2 -4 -8
Total Proyectos 25,179 25,318 815 3 633 2 29 182
Comparativo 2014 -2013
Proyectos de Inversión
(Millones de S/.)
2014 2013
77
6 6
55 5
4 44
3 3 3 2 2 22
2 21 1
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Proyectos de inversión de G. Locales por Departamento: A Enero(Avance % del PIM)
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Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: A Enero(Avance % del PIM)
25
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12
109
7 76
5 5 44 3
3 22 1 1 1 1 1 1
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Proyectos de inversión de G. Regionales: A Enero(Avance % del PIM)
17
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
El 50% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2014 se destina a
Programas Presupuestales (PP), ejecutándose en enero el 5% del PIM (mayor al 2013).
Cabe señalar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM
total fue de 35%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de
contingencia la participación aumenta a 45%.
Respecto a enero 2013, la ejecución de los PP en enero 2014 fue superior en 31%,
incrementando la participación del gasto de los G. Subnacionales de 46% a 48%.
En enero 2014, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia,
educación universitaria y actividades productivas (transportes, vivienda) se dieron
mayormente en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar
la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a
gestión de residuos sólidos el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.
2013
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIM
Avance Dev.
% PIM
A) Acciones Centrales 12,991 12,994 741 6 6
B) APNOP 58,428 59,335 3,365 6 5
C) Prog. Presupuestales 47,515 47,651 2,443 5 4
Gasto Total 118,934 119,980 6,549 5 5
Del cual:
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva 94,472 95,419 4,977
% PP (C / D) 50 50 49
Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)
Categoría
2014
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto total(Millones de S/.)
35%
64% 35%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto no Finaciero ni Previsional(Millones de S/.)
45%
70% 36%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2013 2014
GN GR GL
Ejecución del Presupuesto por Resultados Al mes de Enero
(Millones de S/.)
Total: 2,443
Total: 1,858
46%
48%
18
Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP en enero 2014
(concentra el 52% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance
respecto al PIM (8%), superior al 2013.
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución de enero 2014 fueron: Poder
Judicial y Ministerio Público (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal”),
e Interior (PP “Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”).
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de San Martín
(principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte
terrestre), y Tumbes (principalmente por los PP vinculados a la educación y salud) .
GN GR GL TOTAL GN GR GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular108 657 13 778 14 84 2
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial
en el Sistema de Transporte Terrestre363 88 32 483 75 18 7
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la
Seguridad Ciudadana269 0 26 296 91 0 9
Formación Universitaria de Pregrado 113 0 113 100 0 0
Salud Materno Neonatal 35 51 1 87 40 59 1
Programa Articulado Nutricional 21 61 2 85 25 73 2
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia
Penal76 0 0 76 100 0 0
Gestión Integral de Residuos Sólidos 0 58 59 1 0 99
Programa Nacional de Saneamiento Rural 16 2 13 31 52 6 42
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos
para uso Agrario13 13 5 30 42 42 16
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos
con Cobertura Universal29 0 29 100 0 0
Programa Nacional de Saneamiento Urbano 7 15 7 29 25 51 24
Tbc-Vih/Sida 10 18 0 29 36 64 0
Enfermedades no Transmisibles 8 17 0 25 32 68 0
Bono Familiar Habitacional 23 0 23 100 0 0
Resto PP 168 71 33 272 62 26 12
Total PP 1,260 993 190 2,443 52 41 8
Programa PresupuestalEstructura %
Ejecución de los Programas Presupuestales: A Enero 2014
(Millones de S/.)
11,995
29,613
6,044
993 1,260 190
GR GN GL
PIM Dev. A Ene.
Ejecución de los PP por nivel de gobierno(Millones de S/.)
8
4
3
7
4
2
GR GN GL
Avance % de los PP respecto al PIM por nivel de gobierno
2014 2013
8 8 8
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5 5 5 44
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Avance % de los Programas Presupuestales en el G. Nacional
19
En los G. Locales, el mayor avance correspondió a la Provincia Constitucional del Callao
principalmente por el PP “Gestión integral de residuos sólidos”, y a los G. Locales del
departamento de Lambayeque (PP vinculados a la educación).
Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Reducción
de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas”; “Enfermedades no
Transmisibles” ejecutados por el M. de Salud y los G. Regionales (Ver Anexo Nº 9).
16
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10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6 65
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Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Regionales
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Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Locales
3
4
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7
8
8
8
9
12
Seguridad Integral de los EstablecimientosPenitenciarios
Prevención y Control del Cancer
Acceso y Uso de la Electrificación Rural
Optimización de la Política de Proteccion y Atención alas Comunidades Peruanas en el Exterior
Formación Universitaria de Pregrado
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en elSistema de Transporte Terrestre
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos conCobertura Universal
Inclusión de Niños, Niñas y Jovenes con Discapacidaden la Educación Básica y Técnico Productiva
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Programa Articulado Nutricional
Bono Familiar Habitacional
Tbc-Vih/Sida
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EducaciónBásica Regular
Salud Materno Neonatal
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la SeguridadCiudadana
Enfermedades no Transmisibles
Reducción de la Mortalidad por Emergencias yUrgencias Médicas
%PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM a Enero 2014
20
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
En enero 2014, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las
Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/. 1 734 millones, correspondiendo
S/. 631 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 195 millones al Pago anual por
Manteninimiento de Obras (PAMO) y S/. 908 millones a otros compromisos, como:
obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones
portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.
Del total presupuestado, se ejecutó en enero 2014 S/. 100 millones, que representa un
avance del 6% del PIM (avance similar al 2013), sustentado principalmente por los
compromisos de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones. Respecto al año 2013, el gasto para compromisos de APPs se
incrementó en 18% (S/. 16 millones).
PIMDev. A
Ene.
Avance
Dev. %
PIM
Dev. A
Ene.
Avance
Dev. %
PIM
Var. % Diferencias
Carreteras 1,494 99 7 66 6 51 33
Carreters: IIRSA Sur y Norte, Buenos Aires
canchaque, Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun,
Ovalo Chancay-Huaral-Acos
PAMO 195 12 6 12 6 2 0
PAO 631 27 4 33 5 -16 -5
Otras 668 59 9 21 6 184 38
Aeropuertos 4 0 6 0 0 14 0Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y
Aeropuertos de Provincias
PAMO 0 0 0 0
PAO 0 0 0 0 0
Otras 4 0 6 0 1 14 0
Ferroviarios 161 0 0 18 12 -100 -18 Línea 1 del Tren Eléctrico
Otras - PKT 161 0 0 18 12 -100 -18
Portuarios 3 0 0 0 0 0 0 Infraestructura Portuaria Muelle Callao y Paita
Otras 3 0 0 0 0 0 0
Telecomunicaciones 2 0 0
Otras 2 0 0
Agua y Saneamiento 7 0 0 0 0 0 Agua y Saneamiento ciudad de Tumbes
Otras 7 0 0 0 0 0
Majes Sihuas 57 0 0 0 0 0 Irrigación Majes Sihuas - Arequipa
Otras 57 0 0 0 0 0
Olmos Tinajones 6 0 2 0 9 -44 0Túnel trasandino y trasvase de aguas -
Lambayeque
Otras 6 0 2 0 9 -44 0
Total 1,734 100 6 84 6 18 16
PAMO 195 12 6 12 6 2 0
PAO 631 27 4 33 5 -16 -5
Otras 908 60 7 39 6 53 21
Ejecución de compromisos por APPs
(En Millones de S/.)
Proyectos / Conceptos
2014 2013Comparativo 2014 -
2013
Precisiones
21
NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de enero
2014 que tienen incidencia presupuestal.
Norma Descripción
RD. N° 013-2013-EF/51.01
Aprueban Directiva "Preparación y Presentación de la Información Financiera
Presupuestaria, Complementaria y de Presupuesto de Inversión para la elaboración de la
Cuenta General de la República por las Empresas y Entidades de Tratamiento Empresarial
del Estado"
RD. N° 001-2014-EF/52.03Establecen disposiciones relativas a la determinación del Calendario de Pagos Mensual de
enero del año fiscal 2014.
DS. N° 001-2014-EF
Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la Bonificación por
Escolaridad, cuyo monto fijado por la Ley N° 30114, corresponde hasta por la suma de S/.
400.00, la cual se abona por única vez, en la planilla de pagos del mes de enero de 2014.
RD. N° 001-2014-EF/50.01
Establecen Programación de Compromisos Anual (PCA) correspondiente a la revisión del
cuarto trimestre del año fiscal 2013 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales.
RM. N° 012-2014-EF/41
Aprueban Metas e Indicadores de Desempeño del Sector Economía y Finanzas para el año
2014, en el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento establecidas en
el DS. N° 027-2007-PCM
RD. N° 001-2014-EF/63.01Aprueban lineamientos para la elaboración de estudios de preinversión de Proyectos de
Inversión Pública de servicios de Seguridad Ciudadana.
DS. N° 003-2014-EF
Disponen reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley
N° 20530, de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 28449 y Ley N° 28789, y autorizan
transferencia de partidas hasta por la suma de S/. 55,6 millones para atender su
financiamiento.
DS. Nº 004-2014-EFAutorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 68,3 millones a favor de
MINCETUR para el financiamiento de las Oficinas Comerciales del Perú en el exterior.
DS. Nº 005-2014-EFAprueban el Reglamento de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional
y Local con participación del Sector Privado.
DS. N° 009-2014-EF
Determina la relación de Entidades que se sujetan al proceso de conclusión del
procedimiento previsto en la Ley 29874, que concluye con la aprobación de la Escala del
Incentivo Único a que se refiere la Quincuagésima disposición complementaria final de la
Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, fija plazos y
dicta disposiciones para mejor implementación de la referida disposición.
DS. N° 010-2014-EFAprueban normas reglamentarias para que las entidades públicas realicen afectaciones en
la Planilla Única de Pagos
RD. N° 005-2014-EF/52.03Aprueban nuevo diseño del Certificado de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro
Público (CIPRL)
DS. N° 011-2014-EFAutorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 3,5 millones a favor de la
Universidad Nacional Autónoma de Huanta.
DS. N° 012-2014-EFAutorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 7,7 millones a favor del
Pliego Ministerio de Cultura.
DS. N° 014-2014-EF
Establecen vigencia, características, criterios y montos de las asignaciones por Tipo y
Ubicación de Institución Educativa, así como la asignación especial por labores en el Valle
de los Rios Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en el marco de la Ley N° 29944, Ley de
Reforma Magisterial.
DS. N° 015-2014-EF
Aprueban los procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación de los
recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal del
año 2014.
DS. N° 016-2014-EF
Aprueban normas reglamentarias para la implementación de lo dispuesto en la
Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.referida a diversas medidas para la
devolución del dinero a los trabajadores que contribuyeron al FONAVI.
DS. N° 017-2014-EF
Aprueban Reglamento de los Procedimientos conducentes al registro, actualización y pago
en la vía administrativa de la deuda derivada de los Bonos de la Deuda Agraria emitidos en
el marco del Decreto Ley N° 17716, Ley de Reforma Agraria, en cumplimiento de las
Resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional.
DS. N° 018-2014-EF
Autorizan la utilización de los recursos del Fondo de Promoción del Riego en al Sierra - MI
RIEGO hasta por la suma de S/. 22,3 millones en el marco de la Quincuagésima
Disposición Complementaria Final de la Ley 29951 - Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal 2013.
DS. N° 019-2014-EF
Amplían alcances del Anexo I del Reglamento de los Procedimientos conducentes al
registro, actualización y pago en la vía administrativa de la deuda derivada de los Bonos de
la Deuda Agraria emitidos en el marco del Decreto Ley N° 17716, Ley de Reforma Agraria
en cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional.
COMUNICADO N° 003-
2014-EF/50.01
Presentación de solicitudes de opinión previa sobre modificaciones presupuestarias en el
nivel funcional programático de la Partida de Gasto 2.1.1 "Retribuciones y Complementos
en Efectivo" que se realicen hasta el 31 de enero 2014.
DS. N° 020-2014-EF
Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 31,6 millones a favor del Pliego
Autoridad Portuaria Nacional, para el pago del servicio de la deuda por la Operación de
Endeudamiento Interno del PIP "Mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta - Callao".
DS. N° 022-2014-EF
Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 12,5 millones a favor del
Pliego Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles -
SENACE, destinada a cubrir las acciones necesarias para su implementación y
funcionamiento.
RM. N° 037-2014-EF/15Aprueban Metodología de Calculo del Resultado Fiscal Estructural del Sector Público No
Financiero.
RD. N° 002-2014-EF/50.01
Aprueban Directiva N° 0001-2014 "Directiva para los Programas Presupuestales en el
marco de la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año
fiscal 2015".
RD. N° 003-2014-EF/50.01
Aprueban Instructivos para el cumplimiento de las Metas en el marco del Plan de Incentivos
a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal para el año 2014, correspondientes a
las Metas 01 al 25.
22
ANEXOS
ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero del G. Nacional
(Millones de S/.)
ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los G. Regionales
(Millones de S/.)
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente CapitalTotal
GNFPresidencia Consejo Ministros 1,430 208 1,638 58 0 58 4 0 4
Cultura 264 62 326 16 0 16 6 0 5
Poder Judicial 1,521 54 1,575 116 0 116 8 1 7
Ambiental 284 105 389 14 0 15 5 0 4
Justicia 1,139 436 1,575 66 1 67 6 0 4
Interior 6,776 177 6,953 555 0 555 8 0 8
Relaciones Exteriores 543 30 573 27 0 27 5 0 5
Economía y Finanzas 7,638 2,206 9,844 510 20 530 7 1 5
Educación 7,877 2,147 10,024 673 15 688 9 1 7
Salud 5,423 1,085 6,509 315 5 320 6 0 5
Trabajo y Promoción del Empleo 232 47 279 9 0 9 4 0 3
Agricultura 692 1,102 1,795 46 22 68 7 2 4
Energía y Minas 243 346 589 11 18 30 5 5 5
Contraloría General 352 5 357 21 0 21 6 0 6
Defensoría del Pueblo 53 0 54 3 0 3 6 0 6
Consejo Nac. Magistratura 23 0 23 2 0 2 8 0 8
Ministerio Público 1,129 60 1,189 84 1 86 7 2 7
Tribunal Constitucional 29 0 29 2 0 2 6 0 6
Defensa 5,958 872 6,830 412 9 422 7 1 6
Fuero Militar Policial 14 0 14 1 0 1 7 0 7
Congreso de la Republica 464 33 496 43 0 43 9 0 9
Jurado Nacional de Elecciones 116 8 124 4 0 4 3 0 3
Onpe 319 15 335 5 0 5 1 0 1
Reniec 208 6 214 11 0 11 5 0 5
Comercio Exterior y Turismo 388 51 439 7 3 10 2 5 2
Transportes y Comunicaciones 1,935 7,054 8,989 127 281 408 7 4 5
Vivienda Const. y Saneamiento 661 3,951 4,613 21 42 63 3 1 1
Producción 277 70 347 13 1 14 5 2 4
Mujer y Poblaciones Vulnerables 317 10 327 16 0 16 5 0 5
Desarrollo e Inclusión Social 3,458 41 3,499 23 0 23 1 0 1
Gobierno Nacional 49,762 20,184 69,946 3,209 421 3,630 6 2 5
PIM Dev. A Ene 2014 Avance % PIM
Sector
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente CapitalTotal
GNFAmazonas 308 184 492 37 9 46 12 5 9
Ancash 759 246 1,005 76 2 77 10 1 8
Apurimac 420 236 656 36 28 63 8 12 10
Arequipa 762 328 1,090 69 21 90 9 6 8
Ayacucho 607 233 841 49 1 50 8 0 6
Cajamarca 884 142 1,025 86 1 87 10 1 8
Cusco 834 521 1,355 68 17 85 8 3 6
Huancavelica 417 191 608 30 5 35 7 2 6
Huanuco 484 184 668 46 1 47 9 1 7
Ica 537 132 669 51 2 54 10 2 8
Junin 779 124 902 67 11 79 9 9 9
La Libertad 918 158 1,076 81 13 94 9 8 9
Lambayeque 609 142 751 55 1 56 9 1 7
Loreto 821 234 1,055 80 10 90 10 4 8
Madre de Dios 129 109 239 10 2 11 7 1 5
Moquegua 189 120 309 15 1 16 8 1 5
Pasco 217 97 314 17 16 33 8 17 11
Piura 879 235 1,114 79 17 96 9 7 9
Puno 852 193 1,045 77 8 84 9 4 8
San Martin 508 246 754 43 49 91 8 0 12
Tacna 345 57 402 22 4 26 6 6 6
Tumbes 227 106 332 27 27 54 12 25 16
Ucayali 333 114 447 33 1 34 10 1 8
Lima 651 151 802 53 7 60 8 4 7
Callao 606 150 755 53 4 56 9 2 7
Municip. Metrop. Lima 13 38 51 1 0 1 6 0 2
Gobierno Regional 14,090 4,668 18,758 1,258 256 1,514 9 5 8
G. RegionalPIM Dev. A Ene 2014 Avance % PIM
23
ANEXO Nº 3 Gasto no Financiero de los G. Locales
(Millones de S/.)
ANEXO Nº 4 Gasto no Financiero por Funciones
(Millones de S/.)
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente CapitalTotal
GNFAmazonas 91 67 158 8 3 11 8 5 7
Ancash 417 605 1,022 21 17 38 5 3 4
Apurimac 100 103 203 6 4 10 6 4 5
Arequipa 386 427 812 21 11 33 6 3 4
Ayacucho 148 187 335 6 2 7 4 1 2
Cajamarca 467 462 929 32 27 59 7 6 6
Callao 394 77 471 31 1 33 8 2 7
Cusco 656 1,672 2,328 15 14 29 2 1 1
Huancavelica 130 182 312 7 5 11 5 3 4
Huanuco 181 122 303 11 5 16 6 4 5
Ica 195 290 486 13 5 18 7 2 4
Junin 285 191 477 14 4 18 5 2 4
La Libertad 420 406 825 21 16 38 5 4 5
Lambayeque 227 100 328 19 6 25 8 6 8
Lima 3,283 844 4,127 208 20 228 6 2 6
Loreto 283 182 464 26 10 36 9 5 8
Madre De Dios 34 15 49 2 0 2 5 1 4
Moquegua 159 222 381 7 5 12 4 2 3
Pasco 93 82 176 4 1 5 4 1 3
Piura 498 524 1,022 31 11 43 6 0 4
Puno 308 355 663 12 4 16 4 1 2
San Martin 168 126 294 13 9 22 8 7 7
Tacna 217 178 395 12 11 23 6 6 6
Tumbes 71 98 169 5 5 10 7 5 6
Ucayali 131 157 288 9 2 11 7 2 4
Gobiernos Locales 9,341 7,673 17,014 553 200 753 6 3 4
DepartamentoPIM Dev. A Ene 2014 Avance % PIM
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Legislativa 465 465 41 9 36 8 13 5
Relaciones Exteriores 541 541 24 5 36 7 -32 -12
Planeamiento, Gestión y Reserva Cont. 14,380 14,351 670 5 659 5 2 10
Defensa y Seguridad Nacional 4,853 4,796 285 6 228 5 25 57
Orden Público y Seguridad 6,653 6,676 436 7 373 7 17 63
Justicia 4,025 3,928 246 6 203 6 21 42
Trabajo 314 317 10 3 9 4 12 1
Comercio 525 561 20 4 24 4 -16 -4
Turismo 401 362 9 2 7 1 28 2
Agropecuaria 3,104 3,335 123 4 105 3 17 18
Pesca 294 293 11 4 8 3 52 4
Energia 1,071 1,109 40 4 42 3 -3 -1
Mineria 117 109 5 5 4 4 17 1
Industria 100 99 3 3 3 3 -3 0
Transporte 12,386 12,247 570 5 432 4 32 138
Comunicaciones 403 401 14 4 10 3 39 4
Ambiente 2,155 2,259 114 5 106 5 8 8
Saneamiento 3,887 4,007 73 2 51 1 44 22
Vivienda y Desarrollo Urbano 2,693 2,723 65 2 53 3 21 11
Salud 11,198 11,385 661 6 509 5 30 151
Cultura y Deporte 1,183 1,280 56 4 43 3 30 13
Educación 18,228 18,585 1,382 7 1,007 6 37 375
Protección Social 4,880 4,894 75 2 62 1 22 13
Previsión Social 10,860 10,995 965 9 1,013 10 -5 -47
Total 104,714 105,719 5,897 6 5,022 5 17 875
Función2014 2013 Comparativo 2014 -2013
24
ANEXO Nº 5 Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/.)
ANEXO Nº 6
Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales (Millones de S/.)
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 16,128 16,383 565 3 454 3 24 111
Presidencia Consejo Ministros 838 840 28 3 28 3 1 0
Cultura 197 203 11 6 9 5 30 3
Poder Judicial 271 280 12 4 11 4 8 1
Ambiental 228 233 11 5 8 4 35 3
Justicia 575 584 24 4 21 4 19 4
Interior 1,038 1,057 18 2 14 1 32 4
Relaciones Exteriores 214 214 4 2 18 9 -77 -14
Economia Y Finanzas 1,361 1,374 80 6 53 4 50 27
Educacion 2,581 2,689 44 2 42 2 5 2
Salud 1,602 1,617 52 3 48 2 8 4
Trabajo y Promocion del Empleo 172 170 6 3 5 4 13 1
Agricultura 467 468 21 4 16 4 26 4
Energia y Minas 161 175 7 4 7 4 -5 0
Contraloria General 59 59 3 5 2 6 11 0
Defensoria Del Pueblo 21 24 1 5 1 5 -1 0
Consejo Nac. de la Magistratura 11 7 1 11 1 7 17 0
Ministerio Publico 295 292 9 3 8 3 7 1
Tribunal Constitucional 5 6 0 4 0 7 -24 0
Defensa 1,900 1,887 43 2 28 1 55 15
Fuero Militar Policial 8 8 1 8 0 6 46 0
Congreso de la Republica 94 94 5 5 4 4 9 0
JNE 66 67 2 3 1 4 66 1
ONPE 303 303 4 1 12 12 -69 -9
RENIEC 163 163 8 5 10 5 -21 -2
Comercio Exterior y Turismo 344 342 5 1 6 2 -17 -1
Transportes y Comunicaciones 1,700 1,704 110 6 66 4 67 44
Vivienda Construccion y Saneamiento 352 416 18 4 10 4 71 7
Produccion 223 224 9 4 5 3 62 3
Mujer y Poblaciones Vulnerables 223 217 9 4 6 3 45 3
Desarrollo e Inclusion Social 655 665 21 3 11 2 83 9
Regional 2,605 2,609 111 4 97 4 14 14
Local 5,386 5,345 284 5 247 4 15 37
Total Bienes y Servicios 24,119 24,337 959 4 798 3 20 161
2014 Comparativo 2014 -20132013
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Amazonas 182 182 9 5 1 1 1,133 8
Ancash 201 222 2 1 1 1 44 1
Apurimac 233 233 28 12 26 18 6 1
Arequipa 322 325 21 6 6 2 227 14
Ayacucho 239 231 1 0 0 0 1,373 1
Cajamarca 111 134 1 1 2 1 -33 -1
Cusco 492 517 17 3 6 1 167 11
Huancavelica 193 185 5 3 7 4 -30 -2
Huanuco 180 180 1 0 0 0 127 0
Ica 117 129 2 2 0 0 502 2
Junin 127 118 11 10 0 0 5,510 11
La Libertad 199 155 13 9 4 2 222 9
Lambayeque 140 140 1 1 3 2 -61 -2
Loreto 229 198 7 4 14 5 -47 -6
Madre de Dios 108 108 2 1 1 1 14 0
Moquegua 132 119 1 1 4 3 -71 -3
Pasco 106 96 16 17 11 7 53 6
Piura 298 231 17 7 11 3 63 7
Puno 165 175 8 4 3 2 135 4
San Martin 243 244 49 20 5 2 794 43
Tacna 65 49 4 7 4 2 -10 0
Tumbes 117 104 26 25 6 5 331 20
Ucayali 120 111 1 1 2 1 -56 -1
Lima 164 149 7 5 1 1 576 6
Callao 138 145 4 2 12 6 -71 -8
Munic. Metrop. de Lima 38 38 0 0 1 3 100 -1
Gobiernos Regionales 4,660 4,520 252 6 132 3 91 120
2014
G. Regional
2013 Comparativo 2014 -2013
25
ANEXO Nº 7 Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional
(Millones de S/.)
ANEXO Nº 8 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Amazonas 45 65 3 5 2 3 49 1
Ancash 544 574 17 3 14 2 19 3
Apurimac 50 100 4 4 5 5 -18 -1
Arequipa 379 418 11 3 13 2 -12 -2
Ayacucho 139 184 2 1 1 0 15 0
Cajamarca 389 429 26 6 18 3 40 7
Callao 63 69 1 2 0 1 252 1
Cusco 1,796 1,659 14 1 14 1 -5 -1
Huancavelica 147 176 4 3 5 3 -19 -1
Huanuco 83 115 4 4 8 4 -47 -4
Ica 215 287 5 2 9 2 -47 -4
Junin 150 181 3 2 3 1 24 1
La Libertad 479 395 16 4 12 2 33 4
Lambayeque 63 90 6 7 3 4 99 3
Lima 746 773 18 2 22 2 -21 -5
Loreto 162 169 9 5 9 4 6 1
Madre de Dios 11 14 0 1 0 1 -28 0
Moquegua 195 210 5 2 6 1 -15 -1
Pasco 102 81 1 1 8 4 -85 -7
Piura 457 507 11 2 18 3 -37 -6
Puno 295 346 4 1 7 2 -45 -3
San Martin 76 121 8 7 3 3 165 5
Tacna 179 176 11 6 8 3 30 2
Tumbes 110 97 5 5 8 5 -37 -3
Ucayali 163 153 2 1 2 1 13 0
Gobiernos Locales 7,037 7,386 189 3 198 2 -4 -8
2014
Departamento
2013 Comparativo 2014 -2013
PIA PIM Dev. A Ene.Avance Dev.
% PIMDev. A Ene.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Presidencia Consejo Ministros 69 71 0 1 0 0 100 0
Cultura 58 58 0 0 1 1 -95 -1
Poder Judicial 39 45 0 1 1 2 -55 0
Ambiental 85 87 0 1 0 0 929 0
Justicia 405 405 1 0 0 0 362 1
Interior 146 146 0 0 0 0 -100 0
Relaciones Exteriores 25 25 0 0 0 0 0 0
Economia y Finanzas 152 153 2 2 2 2 13 0
Educacion 2,127 1,828 15 1 15 1 -1 0
Salud 915 915 5 1 2 0 188 3
Trabajo y Promocion del Empleo 0 1 0 0 0 0
Agricultura 374 585 22 4 18 2 24 4
Energia y Minas 278 278 18 6 13 4 34 5
Contraloria General 1 1 0 0 0 0 -100 0
Ministerio Publico 60 47 1 3 0 0 100 1
Defensa 411 412 9 2 0 0 29,414 9
Congreso de la Republica 10 10 0 0 0 0 100 0
JNE 0 1 0 2 0 0 0 0
ONPE 4 4 0 0 0 0 0 0
Comercio Exterior y Turismo 46 46 3 6 1 1 202 2
Transportes y Comunicaciones 6,809 6,826 281 4 244 5 15 37
Vivienda Construccion y Saneamiento 1,395 1,395 14 1 7 1 114 7
Produccion 47 47 1 2 0 0 2,295 1
Mujer y Poblaciones Vulnerables 2 2 0 0 0 0 0 0
Desarrollo e Inclusion Social 22 23 0 0 0 0 -100 0
Gobierno Nacional 13,482 13,413 373 3 303 3 23 70
2014
Sector
2013 Comparativo 2014 -2013
26
ANEXO Nº 9 Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)
Programa Presupuestal PIA PIM Dev. A Ene. % Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular10,017 10,140 778 8
Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema
de Transporte Terrestre9,094 8,874 483 5
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad
Ciudadana3,678 3,658 296 8
Programa Nacional de Saneamiento Urbano 2,365 2,375 29 1
Formación Universitaria de Pregrado 2,111 2,109 113 5
Programa Nacional de Saneamiento Rural 1,338 1,367 31 2
Programa Articulado Nutricional 1,353 1,354 85 6
Programa Nacional de Alimentación Escolar1,288 1,288 4 0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario 1,066 1,236 30 2
Salud Materno Neonatal 1,104 1,117 87 8
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 1,027 1,052 76 7
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 1,028 1,028 5 0
Gestión Integral de Residuos Sólidos 964 961 59 6
Mejoramiento Integral de Barrios923 944 14 1
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres 821 798 23 3
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65578 578 1 0
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los
Servicios Educativos Publicos de la Educación Básica Regular 527 561 4 1
Acceso y Uso de la Electrificación Rural559 558 22 4
Seguridad Integral de los Establecimientos Penitenciarios 525 525 18 3
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y
Recreativas en la Población Peruana 518 507 17 3
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura
Universal 490 490 29 6
Tbc-Vih/Sida 416 422 29 7
Lucha Contra el Terrorismo 418 418 8 2
Bono Familiar Habitacional 367 367 23 6
Apoyo al Habitat Rural 327 327 2 1
Prevención y Control del Cancer321 321 12 4
Nuestras Ciudades 297 297 2 1
Enfermedades no Transmisibles 285 286 25 9
Cuna Más 264 263 5 2
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 204 204 11 6
Acceso y uso Adecuado de los Servicios Publicos de
Telecomunicaciones e Información Asociados198 192 2 1
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas 179 179 10 6
Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal 204 170 6 3
Mejora de la Articulacion de Pequeños Productores al Mercado 183 169 5 3
Generación del Suelo Urbano160 161 0 0
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad
Biologica139 151 3 2
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias
Médicas145 149 18 12
Inclusión de Niños, Niñas y Jovenes con Discapacidad en la
Educación Básica y Técnico Productiva 148 148 9 6
Optimización de la Política de Proteccion y Atención a las
Comunidades Peruanas en el Exterior148 148 7 5
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible -
Pirdais140 133 2 1
Resto PP 1,599 1,626 62 4
Total Programas Presupuestales 47,515 47,651 2,443 5