Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ...transparencia.ofstlaxcala.gob.mx/uploads/doc_ofs/Fraccion IV/2018/POA-2018.pdfAnteproyecto de presupuesto 2019 Documento

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala óel,NU F.SCALLZACION Summoa

TLAXCALA

TLAXCALA

Programa: Eficiencia en la Gestión de Políticas Gubernamentales

Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Eficiencia en la Gestión Pública Ente Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala U. Administrativa Responsable: Dirección Administrativa

N

ír

Proyecto: Apoyo a las políticas gubernamentales

Nombre de la Meta Unidad de Medida

Meta Programada

2018

Calendario Comentarlo

Ene

0

Feb

1

Mar

0

Abr

0

May

0

Jun

0

Jul

0

Ago

1

Sea

0

Oct

0

Nov Dic

0 0 Integración y Actualización de expedientes de personal. Reporte 2 Registro de Altas, Bajas y Cambios de Adscripción del personal. Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Reporte de Incidencias del personal por Dirección. Reportes

85 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 En el mes de enerose Incluye el otorgamiento de incentivos

Control de las pólizas de seguros de vida de personal. Reporte 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Revisión tramite control de • • • • de gastos médicos. Reporte 11 O

r7-7 •̀ --•----•

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1

1

1

•-•----"",","7--,,,,f,,-----,

1

1

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1 1 1 1 1

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----- ------- -- ---- • - ---- -- • - • r .- 1.• 97;...,,,.. •• . , • • ---.7".•:',----'4F'r777,- , ..,../rn

Elaboración y firma de contratos con proveedores/terceros instItucionales conforme a la Normatividad aplicable

• . • ..,..7177---...,

Reporte

. - T,""v" _

12 1 1 1 1 1 1 2,2 Administración de Bienes Muebles e Inmuebles 2.2.1 Actualización y mantenimiento de inventado de bienes muebles e

. v , ... Registro de altas al Inventario y generación de resguardos. Reporte Mensual 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Procesos de bala de bienes muebles. Acta 1 0 O O O O 1 0 O O O O 0 McMmIentos de resguardos de Bienes Muebles Reporte Mensual 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

nventado de Bienes Muebles por Dirección Actividad 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 O O 1 Se genera un reporte por área, en el cual se da a conocer el listado de bienes que se encuentra en su resguardo.

WIlarill~.~11 2-11 Actualización de Inventarlo de Insumos y Servicios ...

■

Control de entradas de materiales al almacén 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mensualmente se hacen adquisiciones de insumos y son

... I g. u • .. .1. .... • • u • • Control de salidas de materiales del almacén 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

De forma mensual se surten a las áreas materiales y son

Toma de inventarlos de Insumos. 2 0 0 o 0 1 0 O 23•2 Servicloslnforrnatioos -

Fotocopiado 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Son generados dos reportes mensuales, ya que uno de ellos es para darle soporte a la factura de las copiadoras que se tienen en renta y el segundo es por tener un control de las coplas sacadas en la copiadora propiedad del OFS.

Soporte y Asesorla Técnica Bitácora 12 1 1 1 1 1 1 Mantenimiento Preventivo Bitácora 2 0 0 1 0 e 0 1 0 r l r Reparación de Equipo de Computo. Reporte Mensual 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mantenimiento de Sistema Telefónico Redes Actividad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24~1klislizio611ideliPaimisiareiládani~.1 , Actualización de resguardos del parque vehicular Reporte Mensual 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Control de entradas y salidas de vehiculos oficiales Bitácora Semanal 53 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 Control de camas de Combustible Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Control de mantenimiento, servklo y reparaciones Actualización

Mensual de Bitácora 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Control del cumplimiento de obligaciones vehiculares y de seguros Actualización

Mensual de Bitácora

Reporte

12

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 Control de entradas de Información para resguardo de cuentas publicas.

Control de entradas de Información pira resguardo de las diferentes Áreas del OFS.

•

Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Control de préstamos de Información a las Direcciones Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1

1/2 Paginas Página :

Antonia

C.P. María Isabel Auditora Superior del Ór

Congreso d clón Superior del

de Tlaxcala

fina no de Fi

No.

ny

Nombre de la Meta Programada Unidad de

Medida

i ....— -

Meta

2018 Calendario Comentarlo

, iii ..V441',.1.1 ....i. .,. Cnw • d .:+ . n

Ene Feb Mar A r May Ion Jul -

Ago .: -,,' .A:

Sep Oct Nov Dic ,..,_ A•„...,....., -

... - .•': .-

,iliyii -4, ' uss

1--, -....410' 1","9-,-r • .319liff_,T.....," Revisión y aplicación de incidencias de personal en nóminas.

..:.• 12

..-_-..,..:IT. - 7.41-7,.,,..21 1 1 1

-,4•L'r-trtt-!:_te1272:=M1---:-.' 1

- t.' , ...,., -",. ..-. t< Reportes 1 1 1 1 Cákulo y revisión de nóminas. electrónica de nóminas

Nóminas 32 3 2 2 2 3 4 2 2 1 2

1 2

1 3

1 5 Dispersión

Emisión de 'Escales Proceso electrónico 32 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 5 comprobantes digitales de nomina

Entero terceros institudonales. Reporte 32 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3

4.1.2 y pago a

Control Acuse 49 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 Pnssupuastal

Formulación e Integración del Pronóstico de Ingresos, Calendario de MInIstraciones y Presupuesto de Eoresos.

Documento 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anteproyecto de presupuesto 2019 Documento 1 0 0 0 0 0 0 4.1.3 Control - • 0 0 1 0 0 0 Apertura de cuentas bancarias Cuenta Bancaria 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Conciliaciones bancadas

Efectuar Pagos a proveedores a cargo del órgano de Fiscalización Conciliaciones 129 13 11 11 12 12 10 10 10 10 10 10

0 10

4.1.4 Suceder.

AdmIntstrar los Recursos Prados Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

'12Wnción del 5.50 1 y al millar Reporte 12 1 1

4.2

Ingresos Propios Reporte 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Se refiere a los pagos que el Órgano de Fiscalización Rendldán de Cuentas y TransoarencAa

. Superior obtiene cor concecc0 de Copias certificadas

4.2.1 ReoistroS contables e inteoradón de cuenta pública Registro de la contabilidad en el Sistema de Contabilidad Gubernamental SCGIII. Elaboración e Integración de la cuenta del órgano de pública

Reporte 12 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1

Fiscalización Superior Emisión de estados financieros

Cuenta Publica 12 1 1 1 1

11

1 1 1 1 I 1 Edos. Financieros Cuenta Pública

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Entrega de cuenta pública armonizada con formatos 1.OFEM

Armonizada 4 1 0 0 1 0 O 1 0 0 1 0 O

Entrega de cuenta pública Oficio 4.2.2 Transparencia

Estados financieros Formatos LOE Página y publicados en Internet OFS. Publicación 4 1 0 O 1 0 0 1 O O 1 0 O

Entrega de Formatos conforme al Articulo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica de Estado de Tlaxcala Reportes 151 45 O 0 33 0 0 40 0 0 33 0 O

AiLl.nrecertin Adminl5traova le corresponde ciar atenCion a 25 fracciones del Articulo 63 de la Ley de Trans renda y

Acceso a la Información Puplica de Estado de Tlaxcala, para lo cual en conjunto suman 45 formatos, de los cuales se reportan de forma trimestral, semestral y anual, según

Actualización de la Página de Internet del OFS Actividad 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 corresponda.

Carga de Información a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) Actividad 1.5134D oz 1 Al> ,..1 oDOs 4,,tr,

o 0 1 0 0 1 0 o 1 Esta actividad es realizada de conformidad con los periodos

establecidos en los Lineamientos Técnicos que emite el Sistema Nacional de Transit:harem-u

Formu

1.;47171

C.P. Norma Letycia a Arellano'

Dirección Administrativa

o

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.5:5*-44ir o TLAXCALA

ORGANO DE FISCAUZACION SUPERIOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

2/2 Pagina, Págin• 2

Do

o • g Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

- O

TLAXCALA

Programa: Fortalecimiento a la Fiscalización y Evaluación de la Gestión Pública

Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Reestablecimiento de la afectación Patrimonial Pública

Ente Público: órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

U. Administrativa Responsable: Auditoria Especial de Cumplimiento Pro • Apoyo a las Politices Gubernamentales y Fiscalización de Cuentas Públicas

..,,..1•:''-'7": -

No.

2.1 - .7.7.1:''!"•77e77.7::-••1Pti:15-'7, 1-11:'

Nombre de la Meta Unidad de

Medida

,',.7F.j.1-1.1'1:17,...,k:r.

Meta Programada

2018

-:. . - ... Calendario

.,..,.7.:4, 1

Comentario Ene Feb Mar Abr Hay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1

Medíos preparatorios para iniciar el

Procedimiento para el Fincamiento de

Responsabilidad Indemnizatoria

1.1

Solicitud de Información al despacho de la Auditora Superior (Informe de resultados o Dictamen) para Iniciar los procedimientos para el fincamiento de responsabilidad inrIpolni7atnria

Memorándum N/D N/0= No Determinable

1.1.2

Solicitud de Periódicos Oficiales respecto de

la aprobación o no aprobación de las

Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables

Memorándum N/D N/0= No Determinable

1.1.3

Solicitud a la Dirección de Auditoria Municipal

informe sobre el estado que guardan las

observaciones pendientes de solventar de los

entes fiscallzables

Memorándum N/D los resultados de la fiscalización

No es posible determinar el numero de solicitudes a realizar en virtud, que ésta depende de

superior que se realice a las cuentas públicas

1.1.4

Solicitud a la Dirección de Asuntos Jurídicos

informe si existe algún medio de defensa

interpuesto por los probables responsables

que pudiera impedir la radicación del

procedimiento para el fincamiento de

responsabilidad indemnizatoria

Memorándum N/D N/D= No Determinable

2 Inicio del Procedimiento para el Fincamlento de Responsabilidad Indemnizatorla

2.1

Acuerdos de radiciación de procedimientos

para el fincamiento de responsabilidad

indernnizatoria

acuerdo N/D

No es posible determinar el numero de acuerdos de radicación a realizar en virtud, que éstos dependen de los resultados de la fiscalización superior que se realice a las cuentas nnhlicas

2.1.1 Envío de acuerdos de radicación a Dirección Administrativa para su notificación

acuerdo N/D

No es posible determinar el numero de envíos de acuerdos de radicación a realizar en virtud, que éstos dependen de los resultados de la fiscalización superior que se realice a las cuentas públicas

2.1.2 Desahogo de audiencias de pruebas y alegatos

Audiencia N/D

No es posible determinar el numero de audiencias de pruebas y alegatos a realizar en virtud, que éstos dependen de los resultados de la fiscalización superior que se realice a las cuentas públicas

3 Conclusión del Procedimiento

Dmwo ee %mayar« Svnase TLAXCALA

1/3 Pagnas

No.

-.'".').•';''''.' .

Calendario Nombre de la Meta Unidad de

Medida

Meta P rogramada

2018 Ene Feb Mar Abr May ]un Jul Ago Se:, Oct Nov Dic Comentario

3.1 Determinación de responsabilidades indernnizatorlas

proyecto N/D

No es posible determinar el numero de determinación de responsabilidades indernnizatorias a realizar en virtud, que éstos dependen de os resultados de la fiscalización superior que se realice a las cuentas públicas

3.1.2

Envío de resoluciones del procedimiento para el fincamiento de responsabilidad indemnizatorla a Dirección Admnistrativa para su notificación

Notificación N/ que éstos dependen de losD resoluciones a realizar en virtud,

No es posible determinar el numero de envíos de

resultados de la fiscalización superior que se realice a las cuentas públicas

4 Medios de impugnación (defensa legal de actos ante autoridades judiciales)

4.1 Interposición de recursos de revocación en contra de las resoluciones por parte de los probables responsables

Expediente N/D

No es posible determinar el número de recursos Interpuesto en contra de las resoluciones interpuesto por esta Autoridad

4.1.2 Interposiciónde juicios de amparo en contra de las resoluciones por parte de los probables responsables

Expediente N/D

No es posible determinar el número de juicios de amparo interpuesto en contra de las resoluciones interpuesto por esta Autoridad

4.1.3 Interposición de juicios de protección constitucional en contra de las resoluciones por parte de los probables responsables

Expediente N/D

No es posible determinar el número de juicios de protección constitucional interpuesto en contra de las resoluciones interpuesto por esta Autoridad

5

Seguimiento a las autoridades fiscales investidas con facultad económico

coactiva competentes, el cobro de las multas y sanciones indemnizatorlas que se impongan en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Tlaxcala y sus Municipios

5.1

Envio de oficio a las diversas autoridades

encargadas de realizar el cobro del credito

fiscal impuesto a los ex servidores públicos

oficio N/D N/D= No Determinable

5.1.2

Envio de oficios recordatorios a las las

diversas autoridades encargadas de realizar

el cobro del credlto fiscal impuesto a los ex

servidores públicos

oficio N/0 N/D. No Determinable

6 PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ' lir'. 'J` - —

6.1

Recepción de documentación en la que obren irregularidades detectadas por este Órgano de Fiscalización Superior, de los entes fiscallzables, constitutivas de rocnnnsahllirlarl artminictrativa

oficio N/0 N/D. No Determinable

2/3 03,inas

Forrnuló

C.P. María I bel Delf ado Textle

Auditora Superior d ano de Fiscalización Superior del

Con del Estado de Tlaxcala C.P. Joel Trinidad Ordoñez Carrera

Auditor Especial de Cumplimiento del Órgano de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado de Tlaxcala

, •-y...,?,,sz,..n.m.-1 ...

Medida Unidad deProgramada

Meta

2018 No. Nombre de la Meta

Calendario

Comentario Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

6.2 Acuerdos de radlciación de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa

acuerdo N/D N/D= No Determinable

6.3 Envio de acuerdos de radicación a Dirección

Administrativa para su notificación ofico N/0 N/D. No Determinable

6.4 Desahogo de audiencias Audiencia N/D N/D- No Determinable

6.5 Recepción de pruebas acuerdo N/D N/D= No Determinable

6.6 Acuerdos de admisión de pruebas acuerdo N/0 N/D= No Determinable

6.7 Desahogo de pruebas acuerdo N/D N/D. No Determinable

6.8 Acuerdo para solicitar presentar

conclusiones de aleoatris acuerdo N/D N/D= No Determinable

6.9 Envío de acuerdos de radicación a Dirección

Administrativa para su notificación oficio N/D N/D. No Determinable

6.10 Recepción de conclusiones de

aleoatos acuerdo N/D N/D. No Determinable

6.11 Acuerdos de admisión de conclusiones de alegatos y cierre del rwrindo d. im.rurrinn

acuerdo NID N/D= No Determinable

6.12 Envío de acuerdos de radicación a Dirección Administrativa para su notificación

Memorándum N/0 N/D= No Determinable

6.13 Determinación de responsabilidades

administrativas resolución N/D N/0= No Determinable

6.14

Envío de resoluciones del Procedimiento

Responsabilidad Administrativa a Dirección

Admnistrativa para su notificación

Memorándum N/D N/D= No Determinable

7 . REGISTRO Y CONTROLDE SANC1ONES• t r:r r:.;.•';:r1,,r: . ik r:11- •••, :.r,.

7.1 Registro y control de las personas condenadas por responsabilidades

indemnizatorlas

Libro N/D N/D= No Determinable

7.2 Registro y control de las personas condenadas por responsabilidades administrativas

Libro N/D N/D= No Determinable

8—'••••• SUPERVISIÓN -: --. :••.,•4•':;,,I.,...,•:.

8.1

En forma coordinada, con las Direcciones de Auditoria Municipal y Auditoria de Poderes del

Estado y Organismos Autonomos, supervisar

las auditorias, visitas, inspecciones y compulsas que se realicen a los Entes Flscalizables

Acta N/D N/D. No erminable

...,-

3/3 Patinas Pagina 3

o • Órgano de Fiscalización Superior del H. Congreso del Estado de Tlaxcala

<hm.° os Encauzad& Serrase« TLAXCALA

<19, 1)991

TLAXCALA

No determinable, en rezan de que no sabernos cuantos perkxficos diciakd so van a necesitar pare los t'anles legales y aso vez tarnbien cuantas notificeoones se van a realizar, si bien esta actividad no esta facultad. dentro

. del reglamento, paro si es una *divide° que se registra mano tramite -administrativo,

Notificecion de la Resoludon de tos Procedimientos de Irivestioacion Coadyubar con el Auditor Especial do Cumplimiento

on los Recursos de Revocaclon contra

1/2 Paginas

Programa Anual de Actividades 2018 Programa: %m'existente,. lo Ilmassede y &sisaste... ia ad. Pasito

Atención y ereaulmlento de procesos legales derivados de la Flocaltraden

órgano de Fbultraclón Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

Dirección de Asuntos Jurídicos

Subprogreme:

Ente Público:

U. Administrativa Responsable:

Proyecto: apoyo a las Políticas Gubernamental. y Flacalizadón de Cuentas Públicas

Comentario Nombre de la Meta Calendario eta Programada

2018 Unidad de Medida No.

Feb Nov Die May Jun Jul Seso st e Ne derennineble, en roten de que no pueden dentase en una

cantidad exacta, el irogre pot ei cual mechen apoyo y esetlona el proceso de ascarizadon. (Articulo 13. Fraeclon r Reglamento Interior del órgano de Feicaltecion Superior} .

' • i ' -

Repreeentaclon, Apoyo y Meeorla ante cualquier Instando Judriedlccional en el Proceso de

Flecelización

1.1 Reuno,n de diversos documentos Recepcion de

NIO Documentacion

NID N/0

Atenaon y Asesora Legal (Publico y Funcronanos) Asesoría NID N/D NID ND N/D NrD NID N/D NrD N/D NID

Emisión de coplas certificadas Cope Certificada NIO NrD NID NO N/D NID N/D NID NID NID NID N/D N/D

Malicia de parentesco a antes Fiscalizables (Nepotismo) NID NID Stip adíente

PCD NID NID NID

2 Actividades de Tramites Administrativos internos

•

2.1 Solicitud de Periodrcos Oficiales ala Clueca:. Administrativa

Solicitud N/D N/D NID N/D N/D

22 Envio de documentos para su Notificacion ala Direccion Administrativa

Acuse de Recibido NID NID NA)

No delermineble, en razon de que no se tiene la certeza el cuantos denuncias panales sea elaboradse por este ente bacalteador. (ArUculo 13, %ocien II Reglamento Interior del.Orgeno de Flecaliza clon liperior) . •

Asuntos Penales

Expediente Interposición de Denuncias °ende NID N/0 NID NID N/D NID

Em.a ente N/D NID N/D Reporte del estado procesar que guardan los asuntos 32

No determinable, en razon ds que no se tiene ta certeza de cuentos procedimientos de Investigador se ven a realizar e los entes fiscalizeblet. (Articulo 13. Fraccion III Reglamento Interior del órgano de Flapitaclon Superior) •'

Procedimiento.; de investigaclon

• NIO N/D Acuerdo N/0 N/D N/D Acuerdo de Radicación NID NID NID

N/D NIO N/D NID NID NID Acuse da Recibido NID NAD NID N/D NID Notificacion de los Acuerdo de Rade:acure NID NID 4 NrD NrO N/D N/D N/D NID NID NID Expediente

Acuse de Recibido

NrD NID NID Resolucron de los Procedimientos de Investigaron wD NID 4.3

N/D 4.4

Acuerdo No determinable, en rezan de quo no se tiene la certeza, de cuantos recurso de «Naden contra procedimientos Indernntatorios presenten los entes fiscaltables (Articulo 13, Frezaron I V,V, VI. VII y VIII Reglamenlo,& interior del órputo da Ffeaslizadon

,.,(1911

5.1

,.....5"-: ....Prod.:11TM~ Inaprnri~orlo• Acuerdo de Radicación Acuerdo N/D N/D N/C. N/D N/D N/D NID NO NO NID NID N/D N/D

5.2 Notificación de los Acuerdos de Radicaron Acuse de Recibido N/D N/D NAD N/D N/D 14/1) N/D WAD NID NID NIO N/D N/D

13 Admision y desahogo de Pruebas Admision NID. NID NID NID NID NID N/D N/D NID N/D N/D N/D NID

19 Resolución Resolucion N/D NID N/D N/D N/D NID N/D NO N/D .. _

NID .._

N/D N/D N/0 ..— "

NID NID NID N/D N/D N 5.5

Notificación de la Resolución Acuse de Recibido

Página 1

No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Mata Programada 2018

Calendario Comentario

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 1 Nov Dic

Procedimientos en Materia Laboral y Apoyo a la Direcclon Administrativa en la condlclon de las miedo.* laborales con los servidores publicas del

Órgano de Flecelicaclon.

,.

No determinable en taxon de que as sabemos cuantas personas pueden ser despedidas caen su caso renunciar

vMuntanarnente 1151 mismo tampoco le sebe el numero de requeninientos solidados pot Is autoridad laboral Articulo 13, Fracoon IX. X y XI Reglamento Interior del

Órgano de FIscaleacion Superior)

• , >::-.:::::..k. .4- 4:;_ , • l;._4.:.

6

5 i Actas de Terminación Laboral Actas N/D NO NfD N/D NID NfD N/D NO NfD NID N/13 NI) NfD

5.2

Procedomientos Paraprocesales

Expediente N/D N/D N/D NO NID NID N1D NfD blf1) N/D NfD N/D N/D

5.1

Contestacion de Demandas Laborales corno Demandado

110 TerC4,05 Interesados

Expediente N/D N/D N/D NO N/D N/D N/0 Ni!) N/D N/D NID NO N/D

5.4 Audienciel Laborales del Tribunel de Coniciliscion y

Arbitral* Audiencias NO N1D N/D NO N/D NO NO NO No NO NO N/D N/D

15 Desahogo de Requerimientos del Tribunal de

Pordrillarlrin v Arhitrate Audiencias N/0 N/D NO N/D NO NO NID SUD N/D N/D N/D N/D N/D

5.6

Desahogo de RequerimlentOS de le Sala Administrativa del

Tribi ,1_511 r ael stirl ad Diligencias N/D N11) NO N/D NID NO Ni!) N/D N/D N1D N1D NO N/D

5.7

Respuesta a los Requerimientos del TCyAT y Sala Adminisuative del TSJ 011ero

N/D NA) NAD NO NID NID MIO NO 1.4/0 NO N/0 N/D N/D

6

Defensa Legal de actos ante Autoridades Judicial.

.. .

510.sminable. en ruca, de oca re rebane . cene.. de cuanm jume de empero palmeen los ente. (acabables. (Mesh 13. %coal XII. XIII y XN Repensara* Irarnor del oreenw d•Fecaltoolan loada) 11,..,.,.,; • i, .....

61 Juicio de Amparo Expediente N/D NfD NfD N/D N1D NID NO N1D NfD N/D NfD N/D NO

6 2 Informe Previo Expediente N/D NID NO NO N/D N/D NO N/D NO NO NO N/D NO

6 3

7

informe Jualificado Expediente NO N/D NfD N/D N/0 N/D N/D N/0 NO NO NO NO NO

Junio de Protección Conartltucional

..

No determinable. en ratos de que no *chane la seriare de cuentas putada pearansion o:nagua:en& presenten toa arces fecafintese.(Aredo 13. Fraccionan. alt y XN Racionen:o inertos «Drem de Reassackneueerirt ;..4-_

7.1 Informe N/D N/D N/D Ni!) N/D N/D NfD NO N/D N/D NfD N/D 1 N/D

8 Recurso, de Revisión ante le Sala Admisnitrativa .,.

No determina:Me. en rasen do que no ea lene le certeza, de cuantos rearmo de ntedeion ante la *ara asIrrermaratrea presenten loe ente. receluebbe (Aoja" 13. Reman XII, XIII y XIV Rapa.," interialdefOrgaroda Facansecion ~09 „a..1fy.

8 r

9

informe NO NO N/D IVA] NO NO N/0 NO N/0 Ne NO N/D N/D

No dolerse...bto. en oren de can reaten la telera. IMOD al

numero de acuerdo a cuentee rntressceae amprreran con a emepe de la cuenta publica. (Anal/se,. le Laya Piece/lec:Ion SuperOydel bolado de.Theleale y bis Mantea/ice.)

Procedimiento para la impoisicIón de Multas

1 9 . Acuerdo de Radicación Acuerdo NID NfD N/() NO N/0 NNO NNO N/D N/D N/D NID NID

9.2 Notificación de las Acuerdos de Radicacion Acuse de Recibido NUL, NO NfD N/D Ni!) NO NO PM) NO N/D NO NfD NfD

9.3 Resolución de los Procedimientos de 'mous/don de Multa Resolución NO 1,11D NID N/D N/0 N/D NO NO NID NO NO NID NO

9. 4 Notificación de la Resolución de lot Procedimientos de Acuse de Recibido N/D N/D NfD N/D N/D N/D N/D N/D NfD NO N1D N/D N/D

9.5

Recurso de Revocación en contra de Imposicion de Expediente NID N/D NO N/D NO NID N/D WD NID NO N/D Aló NO

9.6 Munas Acuerdo de Radicación del Recluso da Revocación Acuerdo NO NO NO NID N/D NO N/D N/D N/D NO N/D NO NO

9.7 Notoncecion de los Acuerdos de Revocación Multas por use de Recibido NID NID NO N/D NO NID NO NID N/D NO NO NO N/D

losProcedimienlos de Revocación esolucion N/0 NID N/D N/0 N/D NO N/D N/D N/D N/0 N/0 NfD NfD 9.8 Resolución de

Notificación de le Resolución cu e de Recibido N/D N/D N/D N/D Ni)) NO NO N/D N/D N/D N/D NfD NfD 9.9

a , Juicio de Amparo en contra de Imposición de Mula

: apedtente N/D NO NID NID N/D N/D NO NO NO NID NO e NfD

Lic. • : Dire to

' onio de • • ntos

frioly 14011

011111, •V•

' • : I

1195i'

11

giuez C.P. María I . be Auditora Supe ion

0.F

utorizó

. - f i • •••• . donado Tenle de • gano de Fiscalización

Página 2 2/3 Paginas

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala '<N1

LA)- .

TLAXCALA 41104,40 oe Frscauumw Sorteo& TLAXCALA

Programa: Fortalecimiento a la fiscalización, <control y evaluación a la gestión pública

Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Fortalecimiento a la liscalliación. control y evaluación a la gestión pública


U. Administrativa Responsable: Dirección de Auditoria Municipal

Proyecto: Fiscalización con resultado efectivos y de impacto social

No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Meta

Programada 7018

fl: cb..-1:_t.,7,-1:..T.,...,.',:,;?, ' —

Calendario

"kZ, .t'T71:-._ • — , sa

Comentarlo

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aqo Sep Oct Nov Dic

Ejercido 2017

1 Cuenta pública

1.1 Recepción de la cuenta pública municipal del 4° trimestre de 2017

Cuenta pública trimestral 60 60

2 Revisión y fiscalización de la cuenta piblica municipal por fuente de financiamiento del periodo julio7cliclerribre de 2017.

2.1 Análisis de Información de la cuenta pública y realizacion de auditoria

Orden de auditoría • 304 82 100 122

Se consideraron 300 auditoria por corresponden al núme-o

de ordenes de auditoria, que incluye el análisis y revision

financiera y la supervisión física de obra pública; asi mismo

se aclara que las atribuciones de las fracciones I, VI, VII, X.

XVI, XXI, >011, XIV y XXVIII estan contenidas en la mea

programada.

2.1.1 Auditoria de cumplimiento financiero (municipios) Orden de auditoria 300 80 100 120 De las 312 fuentes de financiamiento, 300 auditorias realizará el Órgano de Fiscalización Superior y 12 la Auditoria Superior de la Federación.

2.12 Auditoria de cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable)

Orden de auditoria 4 2 2

2.2 Emisión pliegos de observaciones Pliego de

observaciones 304 124 130 50

2.2.1 De cumplimiento financiero (municipios) Pliego de

observaciones 300 122 130 48

—,

de julio a diciembre, en el rubro publica. y obra financiero ra Los 300 pliegos de observaciones, corresponden al periodo

2.2.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).

Pliego de observaciones

1 2 2

3 Notificación del pliego de observaciones Oficio 304 124 130 50

3.1 De cumplimiento financiero (municipios) Oficio 300 122 130 48

3.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).

Oficio 4 2 2

4 Propuesta de solventación

1.1 Recepción de propuesta de solventación N/C No se cuantifica la meta programada, ya que esta

depende del cumplimierto y atención de los Entes Fiscalizables.

4.1.1 De cumplimiento financiero (municipios)

Oficio

N/C


Oficio

N/C

1/5 Paginas

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

s,s,

1,111,

TLAXCALA Fiscuzziciox Svrexio. TLAXCALA

Programa: Fortalecimiento a la fiscaliz.ación, control y evaluación a la gestión pública

Programa Anual de Actividades 2018 _._

Subprograma: Fortalecimiento a la fiscalización. control y evaluación a la gestión pública



Proyecto: Fiscalización con resultados electivos y de impacto social

No.

.- ...1i' _

Unidad de Medida Meta

Programada 2018

--Ir... il£.',-"--11-.--,:714....... 't -.1.5.L.S..1-2.=-1, i' .0-...-...tuisx...111,-.-1,-....6.w.-.

Nombre de la Meta Calendario Comentario

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Aqo Sep Oct Nov Die

4.2 Análisis y emisión resultados de la propuesta de soiventación

304 254 50

4.2.1. De cumplimiento financiero (muniapios) Cedula 300 252 48

4.2.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua

Potable), Cedula 4 2 2

4.3 Notificación de resultados de propuesta de solventación

304 254 50

4.3.1 De cumplimiento financiero (municipios) Oficio 300 252 48


Potable). Oficio 4 2 2

5

Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2017

5.1 Municipios Informe 60

, 60

5.2 Comisiones de Agua. Informe 4 4

6 Integración y actualización de Expediente del Informe de Revisión y FiscilizacIón

6.1 Integracion de expediente del informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio 2017.

Expediente 64 32 32

6.1.1 Municipios. Expediente 60 30 30

6.1.2 Comisiones de Agua. Expediente 4 2 2

6.2 Actualización de expedientes del informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017.

Expediente 61 22 21 21

6.2.1 Municipios Expediente 60 22 19 19

6.2.2 Comisiones de Agua. Expediente 4 2 2

_...1

2/s Páginas


t; s'e

115,4

TLAXCALA (»nano oe PlIGUAZACION Surcan» TLAXCALA

Programa: Fortalecimiento a la liscalidación. control y evaluación a la gestión pública

Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Fortalecimiento a la fiscalización. control y evaluación a la gestión pública



Proyecto: Fiscalización con resultados electivos y de impacto social

y ' ',. .1. — 'j;;' ."'- ̂.1 S. j.5,, '.-' ..- c ,. -;,,.I.V. .

Calendario

,,

Comentario No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Meta

Programada 2018

Ene Feb Mar Abr May lun fui Ago Seo Oct Nov Die

Ejercido 2018

7 Cuenta pública

7.1 Recepción de la cuenta pública municipal del ejercicio 2018.

Cuenta pública trimestral

180 60 60 60

8 Revisión y fiscalización de la cuenta piblica municipal por fuente de financiamiento del ejercido. 2018. ,

8.1 Análisis de información de la Cuenta pública y realización de auditoria

Orden de auditoria 219 80 51 52 36 Se consideraron 219 auditorias por corresponder al número de ordenes de auditoria, que incluye el análisis y revisión financiera y la supervisión física de obra pública.

8.1.1 Auditoria de cumplimiento financiero (municipios) Orden de auditoria 217

—.."

80 51 51 35

Las 217 auditorias a realizar corresponden a: 3 fuentes de financiamiento (Ing. Fiscales y Para FISM y FORTAMUN) por cada uno de los 60 municipios, mas 37 fuentes de financiamiento identificadas en el presupuesto de Egresos de la Federación autorizadas para municipios correspondientes a Proyectos de Desarrollo Regional.

8.1.2 Auditoria de cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable)

Orden de auditoria 2 1 1

De las 4 auditorias programadas 2 se realizarian iniciando el ejercicio 2019.

8.2 Emisión pliegos de observaciones Pliego de

observaciones 219 80 51. 52 36

0.2.1 De cumplimiento financiero (municipios) Pliego de

observaciones 217 BO 51 51 35

..Dública

Los 217 pliegos observaciones, corresponden a 1 emision de cada una de las fuentes de financiamiento por auditar, del periodo julio-diciembre en el rubro financiero y obra


Pliego de observaciones

2 1 1

g Notificación del pliego de observaciones 183 80 51 52

9.1 De cumplimiento financiero (municipios) Oficio 182 80 51 51

9.2 De cumplimiento financiero (Comisiones de Agua Potable).

Oficio 1 1

315 Paginas


-0,00 v p

16,95:14ico TLAXCALA

etaca.eo tic Elscusracson Suruioa

TLAXCALA

Programa: Fonateeirniento a la fiscalización. control y evaluación a la gestión pública

Subprograma: Fortalecimiento a la fiscalización. control y evaluación a la gestión Orli.

Ente Público: órgano de Fiscalización Superior cid Congreso del Estado de Tlaxcala Programa Anual de Actividades 2018 U. Administrativa Responsable: Direcoón de Auditala Municipal

Proyecto: Fiscalización con resultados efectivos y de impacto social

, e ' — -...":".•..'.». :.':- ..(n.':.•.,1.-:.


Programada Calendario Comentarlo

2018 Sep Oct Nov Dic

10 Propuesta de Solventación

Ene Feb Mar Abr May Jun lul Ago

taz Recepción de propuesta de solventación N/C

No se cuantifica la rreta programada, ya que esta

Fiscalizadepende del cumplimierto y atención de los Entes

bles.

10.1.1 De cumplimiento financiero (municipios)

Oficio

N/C


Potable).

Oficio

N/C —..

10.2

Análisis y emisión resultados de la propuesta de solventación 30

30

10.2.1 De cumplimiento financiero (municipios) Cedula 30 30


Potable). Cedula O

O


10.3.1 De cumplimiento financiero (municipios) Oficio 30 30


Potable). Oficio O

O

11 Actividades con Auditoria Superior de la

Federación.

11.1 Auditoria Participaciones Federales Tlaxcala Auditoria 1 1

11.1.1 Auditoria Coordinada Auditoria 1 1

11.1.2 Elaboración cédulas de resultados Cédula 1

A

1

4/5 Paginas

Angéli llo

Directora d- ditoria Municipal


z",

111 udh,, Sa

TLAXCALA othoutio taz Elsexcinaoto Sumo. TLAXCALA

Programa: FOrtal0Girn.On10 a la fiscalización. COMY01 y evaluación ala gestión pública

Subprograma: Fórtaledirnient0 a la fiscalización. control y evaluación a la gestión pública

Ente Público: órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala Programa Anual de Actividades 2018 U. Administrativa Responsable: Dirección de ~noria Municipal

Proyecto: •

Fecalincren can resellados electivos y de impacto social


Programada 7058

, . .... • . _ .. ̂-",,..".••"7.7.,,t, - , • • - • ____ , ..--. •• _ _.,.. -.7" 7t19-It1W:.:-


Ene Feb Mar Abr May )un Jul Aqo Sep Oct Nov Dic

12 Actividades Relevantes

12.1 Evaluación de la Armonización Contable 144 36 36 36 36

12.1.1

Revisar y validar la información de las encuestas que los municipios suben a la Plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable, del cuarto trimestre de 2017.

Evaluación 36 36

_ ...,

1112

Revisar y validar la información de las encuestas que os municipios suben a la Plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable, del periodo de enero a septiembre de 2018.

Evaluación 108 36 31 36

1.3 Análisis de Expedientes para Procedimiento de Responsabilidad Indemnizatoria.

• Expediente 80 12 6 5 7 5 7 S 7 7 5 7 7

13.1 Análisis y opinión técnica de pruebas presentadas en

expedientes de responsabilidad indemnizatoria. Expediente 80 12 6 5 7 5 7 5 7 7 S 7 7

Formuló

Autorizó

C.P. María isa Maldonado Textfe Auditora Superior del Organo de Fiscalización Superior del

Congreso del Estado de Tlaxcala


bo

Iefl ,o+4"

TLAXCALA &canora PessurandaSursoos

TLAXCALA

Programa: Eficiencia en la gestión de politices gubernamentales

Programa .-

Anual de Actividades 2018 Subprograma: Eficiencia en la gestión de politices gubernamentales


u. Administrativa Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo Interinstitucional

Proyecto: Apoyo a las pollIcas gubernamentales

-.9~~~-illiikl> ̀,..~-3.0 -'


Programada 2016


_ ______ __________ _____ _. _ _ ... ...... ._ Actualir.arcián de normatividad y drecurnenters t4cnlene sehtefisoriblación giouditorires

— Ene Feb I Mar Abr May Jun Jul I o Sen_ Nov pis ...

1.1 Actualización de normativa y recursos transferidos O

1.1.1 Leyes Documento N/D Se realizaran en el transcurso del ejercicio, cada vez

2.2.2

2 ,

Reglas de Operación Documento N/D que surge una adicion, reforma o modificación a la normativa

Y.$910,140f033301NNOMMONIftettf941fUei 12 _ . .. 2.1 2017 1 11.2 Programa Operativo Anual Reporte 1 1 3,2 20.1.8 11

2.11 Programa Operativo Anual Reporte 11

f 1 1 1 I 1 1

Depende de la información que presentan las Direcciones.

3 Proararrialdittal de AUditerías 2O-18 2

31 Integración del Programa Anual de Alocar:orlas 2

3.1.2 Din Auditoría a Poderes y Org. Autónomos Reporte 12.2 Din Auditoria Municipal Reporte - —

4 Orogratna anual de capacitación Iii 1

4.1.1 No presencial Curso N/D Depende de las convocatorias emitidas por la Auditoria Superior de la Federación,

4.1.2 Mixta Curso N/D Depende de las convocatorias emitidas por la Auditorio

Superior de la Federación.

4.1.3 Presencial Curso 19/D Depende de las solicitudes que se presenten.

4.13.1 Cursos ASOFIS a Personal del OFS Curso N/1) Depende de las convocatorias y calendarios emitidos por la ASOFIS

4.1.4 Videoconferencias VIdeoconferencia N/D Depende de las transmisiones que realice la Auditoria

Superior de la Federada,

/,,,«,;ke' ,1*:: su--illlifggIV.1

4.2.1 Presencial Curso N/D

4.2.1.1 Municipal Curso N/D Depende de las solicitudes que presenten los entes publicos.

4.2.1.2 Estatal Curso N/D —...

Depende de las solicitudes que presenten los entes publicas.

4.2.2 Capacitación Virtual Curso N/D

a Control y. actualización de la información del Sistema de y Contabilidad Nubernamentak(SCG)

O

CoritobilidadGubernarnentar SOGIII

- ."..11...iiii',. P • ii. • ,

S1.1.1 Restaurar la Información que genera el SCGIII Respaldo N/0 Depende de la entrega de CUEntas públicas por los

unicy,,ns. _

6.2,2.1 Asesorla a Entes Fiscalizables Asesoria N/D

Depende de las solicitudes de asesoría recibidas y entrega de la cuenta pública por parte de cada/ii--Munklob.

A

C.P. Maria Tse Auditora Superior del

ovo,.

do Textle iscalización Superior del

Estado de Tlaxcala

I Deinna rga

" .

Calendario

•-:* ,i1li , Y y • 2lid,,,CWWbfveli4,1•44/494


Programada 2018

Comentario

Erre Feb mar I Abr May aun Jul Aqo 1 Sep Oet Nov Die

6.1.1

...... 1,

Recepción de PbR 2017 Documento

98

38 38

.. .- ' .. •

La meta programada corresponde al número de municipios que no cumplieron con la entrega de su POR en el ejericiclo 2017.

12.1 Revislón y asesoría de avances de POR Municipal (por municipio) Reporte N/D La meta programada se considera como no

determinable, ya que depende de las autoridades municipales la asistencia a revisiones y asesorías.

6.2.2

y

Recepción de Presupuesto basado en Resultados Municipal

Dímelo de doctimentem Instituelonales o de apoyo a la gestion publica

Documento 60

i

60 Depende de la presentación del POR por parte de cada Municipio.

, kmiawgzmaitta2awmUrticipalcs .

Depende de la presentación de declaraciones por parte de los servidores o edervidores públkos munkipales.

11 Deceleraciones patrimoniales de funcionarios municipales Declaración N/D

7tr.

9.1:1

" Revisar y valklar la Informacion de las encuestas que los munciplos suben a la Plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable, correspondiente al cuarto trimestre de 'i,

Eyaluaclon

f•no9i—•—'7'

21

, /, , .•97,2,.'". ili,

9.2.2

9.2.1

suben a la Plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable, correspondiente al periodo de enero a

Ordinarias

Evaluación

Reporte

Revisar y validar la informadon de las encuestas que los munriplos

81

21 21 21

9.2.2 EXIagr011iaqa5 Reporte N/D Depende del número de sesiones extraordinarias que

se lleven a cato.

2/2 Pagálas

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala ()e0C*0 re Prw.0i..4e..... St reowe

..............

Programa: Fortalecimiento a la fiscalización, control y evaluación a la gestión pública

Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Fortalecimiento a la fiscalización, control y evaluación a la gestión pública

Ente Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

U. Administrativa Responsable: Dirección de Auditoria de Poderes del Estado y Organismos Autónomos

Proyecto: Fiscalización con resultados efectivos y de impacto social ___,

No. Nombre de la Meta Unidad de Medida Mete

Programada 2018


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ejercicio 2017

1 Cuenta pública Cuenta pública 41 41

1.1 Poderes Cuenta pública trimestral 3 3

1.2 Entidades Cuenta pública trimestral 32 32

1.3 Organismos autónomos Cuenta pública trimestral 6 6

2 Revisión y fiscalización de la cuenta pública por fuente de financiamiento del período octubre-diciembre 2017

2.1 Análisis de la información de la cuenta pública y realización de auditoría

Orden de Auditoría 144 25 20 82 17

2.1.1 Auditoría de cumplimiento financiero Orden de Auditoría 140 25 20 80 15

2.1.2 Auditoría de desempeño Orden de Auditoría 4 2 2

2.2 Emisión de pliego de observaciones Pliego de observaciones 144 25 20 82 17

2.2.1 De cumplimiento financiero Pliego de observaciones 140 25 20 80 15

2.2.2 De desempeño Pliego de observaciones 4 2 2

3 Notificación del Pliego de Observaciones Oficio 144 25 20 82 17

3.1 De cumplimiento financiero Oficio 140 25 20 80 15

3.2 De desempeño Oficio 4 2 2


4.1 Recepción de propuesta de solventación Oficio 144 122 22

4.1.1 De cumplimiento financiero Oficio 140 120 20

4.1.2 De desempeño Oficio 4 2 2

4.2 Análisis de la propuesta de solventación Cédula 144 122 22

Idea 0210a/2018

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala Útu.x. rrc St,V111011

.A

Programa: Fortalecimiento a la fiscalización, control y evaluación e la gestión pública





No. Nombre de le Meta Unidad de Medida Meta

Programada 2018


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dk

4.2.1 De cumplimiento financiero Cédula 140 120 20

4.2.2 De desempeño Cédula 4 2 2


Oficio 144 144

4.3.1 De cumplimiento financiero Oficio 140 140

4.3.2 De desempeño Oficio 4 4

5 Informe de resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública 2017

Informe 41 41

5.1 Poderes Informe 3 3

5.2 Entidades Informe 32 32

5.3 Organismos autónomos Informe 6 6

6 Integración y actualización de expediente del Informe de revisión y Fiscalización

6.1

Elaboración de expediente del informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos del ejercicio fiscal 2017

Expediente 41 41

6.1.1 Poderes Expediente 3 3

6.1.2 Entidades Expediente 32 32

6.1.3 Organismos autónomos Expediente 6 6

6.2

Actualización de expediente del informe de la revisión y fiscalización de la cuenta pública de los Poderes del Estado y Organismos Autónomos del ejercicio fiscal 2017

Expediente 41 41

6.2.1 Poderes Expediente 3 3

6.2.2 Entidades Expediente 32 32 \ \ \\\ (____^

6.2.3 Organismos autónomos Expediente 6 \

6

••••\ "-"---- )

2de a 02/CW/2018

Órgano de Fiscalización Supeijor del Congreso del Estado de Tlaxcala 701e.1$

5,1'19-111 TLAXCALA

ÓRMCIO IM Surr.n.• TLAXCALA


Subprograma: Fortalecimiento a la fiscalización, control y evaluación a la gestión pública

Ente Público: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala Programa Anual de Actividades 2018 U. Administrativa Responsable: Dirección de Auditoria de Poderes del Estado y Organismos Autónomos



Programada 2018


Ene Feb Mar Abr May )un /uf Ago Sep Oct Non Din

Ejercicio 2018

7 Cuenta pública Cuenta pública 41 41 41 41

7.1 Poderes Cuenta pública trimestral 3 3 3 3

7.2 Entidades Cuenta pública trimestral 32 32 32 32

7.3 Organismos autónomos Cuenta pública trimestral 6 6 6 6

8 Revisión y fiscalización de la cuenta pública por fuente de financiamiento

8.1 Análisis de la información de la cuenta pública y realización de auditoría Orden de Auditoría 142 26 25 36 27 28

8.1.1 Auditoría de cumplimiento financiero Orden de Auditoría 140 26 25 36 26 27

8.1.2 Auditoría de desempeño Orden de Auditoría 2 1 1

8.2 Emisión pliegos de observaciones Pliego de observaciones 142 35 37 36 34

8.2.1 De cumplimiento financiero Pliego de observaciones 140 35 37 35 33

8.2.2 De desempeño Pliego de observaciones 2 1 1

9 Notificación del pliego de observaciones Oficio 140 35 37 35 33

9.1 De cumplimiento financiero Oficio 140 35 37 35 33


10.1 Recepción de propuesta de solventación Oficio 20 5 5 10

10.1.1 De cumplimiento financiero Oficio 20 5 5 10

10.2 Análisis y emisión resultados de la propuesta de solventación

Cédula 20 5 5 10

10.2.1 Cumplimiento financiero Cédula 20 5 5 10


Oficio 20 5 5 10 (--\\

10.3.1 De cumplimiento financiero Oficio 20

\ 1

5 5 10

3de a

02/0,72018


TLAXCALA






No. Nombre de la Meta Unidad de Medida

Meta Programada

2018


Ene Feb Mar Abr May Jun lel Ago Sep Oct Nov Dlc

11 Actividades de coordinación y colaboración con Auditoría Superior de la Federación ASE

11.1 Auditoria Coordinada Auditoría 1 1

11.2 Elaboración de cédulas de resultados Cédula 1 1

12 Acciones Relevantes de la Dirección

12.1 Recibir las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos obligados

Formato 160 15 15 130

12.2

Evaluación de la armonización contable mediante la plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC).

Evaluación 36 9 9 9 9

12.2.1

Revisar y validar la información que presentan los entes fiscalizables en la Plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC) de Octubre-Diciembre 2017

Evaluación 9 9

12.2.2

Revisar y validar la información que presentan los entes fiscalizables en la Plataforma del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC) de Enero-Septiembre 2018

Evaluación 27 9 9 9

12.5

Análisis de Expedientes para Procedimiento de Responsabilidad

Indemnizatoria

Expediente 1 1

C.P. Maria Isabel Textle

Auditora Superior del Órgano de FIcalizac r del Congreso del Estado de Tlaxcala

02/04/2013 4Atd

Coordinadora A uperior n Superior del

axcala

C.P. Maria Isabel Auditora Superior del Orga

Congreso del

Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala Osevto as Piscasexaes Sumió«

TLAXCALA

TLAXCALA

Programa: Eficiencia en la gestión de edificas gubernamentales

Programa Anual de Actividades 2018 Subprograma: Eficiencia en la gestión de politices gubernamentales


U. Administrativa Responsable: Secretaria Técnica

Proyecto: Apoyo a las políticas gubernamentales ... . . , ..,


Programada 2018


o

Ene Feb Mar Abr Mev 3un Jul Aqo Sep Oct Nov DIC

Seguimiento a los resultados de le dictaminación de cuentos públicas.

106

1. Concentración de los resultados de la dictaminación de

cuentas Públicas 106

t.i.1 Recopilación de dictámenes de las cuentas públicas del ejercicio 2017, emitidos sor el Conereso del Estado,

Documento 105 105

:.1.2

. • . „

Análisis de los resultados de la dictaminación de cuentas públicas del eierciclo 2017.

Reporte 1

Nit0

1

c,r . kbalitfillithiltO.,A¿-;‹'AtÁML;,' ,̀,Xytit-.:.', Integración , de expedientes para la elaboración de

1.2.1 Solicitud de información relativa a las observaciones de probable

daño patrimonial. Documento WID

La solicitud de información dependera de les

resultados de la dictaminación

1.2.2 Integración del expediente documental de las observaciones de probable dado patrimonial.

Ex pediente NID Los expedientes van en relación a los resultados de la

dictaminación de cuentas públicas _ __

2 Actualización de la información de transparencia correspondiente al área. •

109

2.1 Actualización de la Información de transparencia en los 109

. 211

formatos vigentes Publicación de los informes de Resultados de la Revisión y

Fiscalización Suior del ejercicio 2017 en la página web. Publicación 105 105

2.02 Actualización periódica de la información de transparencia que corresponde al área.

Reporte 4 L 1 1 1

1/1 Paginas rueca 1

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Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado ...transparencia.ofstlaxcala.gob.mx/uploads/doc_ofs/Fraccion IV/2018/POA-2018.pdfAnteproyecto de presupuesto 2019 Documento