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HOJA
25 / 01 / 2016FECHA
1 2DE
( P E S O S )
SALDO AL PERIODO
ACTUAL
NOTA
REL.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2015
ESF
SALDO ALPERIODO
ANTERIOR
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Bancos / Tesorería 30,973,959.07 31,681,832.49 ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 3,347,492.96 3,128,243.18 ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de
Servicios a Corto Plazo
67,100,687.97 54,643,404.65 ESF-3
Aticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y
Muebles a Corto Plazo
0.00 900,000.00 ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 1,938,190.31 5,771,450.67 ESF-3
Otros Activos Circulantes ESF-11
Bienes en Garantía 0.00 250,000.00
103,360,330.31 96,374,930.99Total Activo Circulante
Activo No Circulante
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso ESF-08
Terrenos 49,880,648.06 46,535,169.06
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 23,693,831.59 65,983,465.71
Bienes Muebles ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración 3,624,601.12 5,044,516.55
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 471,179.75 689,088.31
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 6,695.30 10,437.40
Vehículo y Equipo de Trasporte 26,168,398.60 25,363,704.23
Equipo de Defensa y Seguridad 2,937,875.20 3,236,781.63
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,858,979.32 3,451,004.10
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 0.00 2,415.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -6,436,421.66 0.00 ESF-08
103,205,787.28 150,316,581.99Total Activo No Circulante
246,691,512.98 206,566,117.59TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo ESF-12
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 345,346.78 960,051.50
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 70,162,138.56 54,091,017.96
Pasivos Diferidos a Corto Plazo ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 1,132.45 61,417.00
70,508,617.79 55,112,486.46Total Pasivo Circulante
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
HOJA
25 / 01 / 2016FECHA
2 2DE
( P E S O S )
SALDO AL PERIODO
ACTUAL
NOTA
REL.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2015
ESF
SALDO ALPERIODO
ANTERIOR
Pasivo No Circulante
Deuda Pública a Largo Plazo ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Iinterna por Pagar a Largo Plazo 40,736,627.01 50,712,943.77
40,736,627.01 50,712,943.77Total Pasivo No Circulante
105,825,430.23 111,245,244.80TOTAL PASIVO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído
Donaciones de Capital
Donaciones de Capital 121,831,559.25 121,831,559.25
121,831,559.25 121,831,559.25Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultado de Ejercicio
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -35,912,711.05 4,131,863.94
Decrementos -4,877,360.70 0.00
Incrementos 847,209.00 0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultados de Ejercicios Anteriores 19,034,523.50 14,902,659.56
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Cambios por Errorers Contables -5,602,347.21 0.00
-26,510,686.46 19,034,523.50Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado
140,866,082.75 95,320,872.79TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
206,566,117.59 246,691,512.98TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
HOJA 27 / 01 / 2016 FECHA 1 3 DE
( P E S O S )
SALDO AL PERIODO
ACTUAL NOTA REL.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESFC
SALDO AL PERIODO
ANTERIOR
AL 31/12/2015 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 32,209,925.84 33,536,986.68
32,209,925.84 33,536,986.68 NESFC-1 BANCOS / TESORERÍA
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES 8,731,531.35 8,529,351.23
8,637,473.83 8,419,570.49 NESFC-2 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
94,057.52 109,780.74 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 69,040,908.28 62,018,754.50
67,102,717.97 54,957,797.15 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
0.00 1,289,506.68 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO
1,938,190.31 5,771,450.67 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 119,461.00 NESFC-6 368,501.00
32,790.00 37,430.00 VALORES EN GARANTÍA
86,671.00 331,071.00 BIENES EN GARANTÍA
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 110,101,826.47 104,453,593.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN
PROCESO 74,680,474.25 NESFC-5 113,624,629.37
49,880,648.06 46,535,169.06 TERRENOS
23,693,831.59 65,983,465.71 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
1,105,994.60 1,105,994.60 OTROS BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES 46,814,130.91 NESFC-5 46,442,471.93
5,900,090.25 6,933,975.11 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
947,847.79 1,168,756.35 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
222,193.65 199,035.75 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
28,189,078.42 26,842,284.05 VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE
2,937,875.20 3,236,781.63 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
8,612,045.60 8,046,948.04 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5,000.00 14,691.00 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
BIENES 8,100,599.24 0.00
8,100,599.24 0.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
HOJA 27 / 01 / 2016 FECHA 2 3 DE
( P E S O S )
SALDO AL PERIODO
ACTUAL NOTA REL.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESFC
SALDO AL PERIODO
ANTERIOR
AL 31/12/2015 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 113,394,005.92 160,067,101.30
TOTAL DE ACTIVO 223,495,832.39 264,520,694.71
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 76,918,667.66 NESFC-7 60,602,157.82
6,756,247.80 6,437,409.31 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
70,162,419.86 54,164,748.51 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 1,132.45 NESFC-7 61,417.00
1,132.45 61,417.00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 13,734.13 NESFC-7 0.00
13,734.13 0.00 INGRESOS POR CLASIFICAR
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 76,933,534.24 60,663,574.82
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 40,736,627.01 NESFC-7 50,712,943.77
40,736,627.01 50,712,943.77 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE 40,736,627.01 50,712,943.77
TOTAL DE PASIVO 117,670,161.25 111,376,518.59
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO
DONACIONES DE CAPITAL 133,633,207.73 133,633,207.73
133,633,207.73 133,633,207.73 DONACIONES DE CAPITAL
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍ 133,633,207.73 133,633,207.73
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO
RESULTADO DE EJERCICIO -40,858,880.14 4,267,102.99
-36,608,841.58 4,267,102.99 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
-5,147,547.57 0.00 DECREMENTOS
897,509.00 0.00 INCREMENTOS
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 19,510,968.39 15,243,865.40
19,510,968.39 15,243,865.40 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -6,459,624.85 0.00
-6,459,624.85 0.00 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
HOJA 27 / 01 / 2016 FECHA 3 3 DE
( P E S O S )
SALDO AL PERIODO
ACTUAL NOTA REL.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESFC
SALDO AL PERIODO
ANTERIOR
AL 31/12/2015 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO - 27,807,536.59 19,510,968.39
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 105,825,671.14 153,144,176.12
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 223,495,832.39 264,520,694.71
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
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ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EA
EJERCICIO
ACTUAL
EJERCICIO
ANTERIOR
NOTA
REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN EA-1
35,811,499.81IMPUESTOS 27,556,874.29
0.00IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 14,500.00
35,811,499.81IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 27,542,374.29
1,596,186.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00
1,596,186.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0.00
13,261,238.00DERECHOS 12,592,909.75
3,327,461.50DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN
DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
3,345,839.50
2,651,473.00DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,656,134.50
7,282,303.50OTROS DERECHOS 6,590,935.75
9,272,167.50PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,754,082.43
2,891,120.00PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO
SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
2,717,169.00
6,381,047.50OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 7,036,913.43
2,904,214.00APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 6,090,994.91
2,452,834.00MULTAS 3,268,224.50
0.00REINTEGROS 52,117.00
0.00APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 319,202.22
451,380.00OTROS APROVECHAMIENTOS 2,451,451.19
2,553,450.85INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
2,553,816.00
2,553,450.85CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y
APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA
LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
2,553,816.00
Total de Ingresos de Gestión 65,398,756.16 58,548,677.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
EA-1
477,609,400.93PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 484,164,599.43
175,754,127.54PARTICIPACIONES 162,023,035.52
264,196,588.75APORTACIONES 262,075,548.91
37,658,684.64CONVENIDOS 60,066,015.00
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios
y Otras Ayudas
477,609,400.93 484,164,599.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS EA-2
596,708.35INGRESOS FINANCIEROS 0.00
596,708.35INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS 0.00
Total de Otros Ingresos y Beneficios 596,708.35 0.00
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
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ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
25/01/2016Fecha:
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ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EA
EJERCICIO
ACTUAL
EJERCICIO
ANTERIOR
NOTA
REL.
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 543,604,865.44 542,713,276.81
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EA-3
189,872,176.30SERVICIOS PERSONALES 184,094,417.86
66,879,773.62REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 65,395,606.47
79,338,741.29REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 82,042,530.19
24,516,149.47REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 23,791,429.35
427,931.05SEGURIDAD SOCIAL 306,308.79
17,047,947.55OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 10,956,658.26
1,661,633.32PREVISIONES 1,601,884.80
23,666,487.60MATERIALES Y SUMINISTROS 29,529,075.99
3,001,536.54MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOS OFICIALES
2,627,856.33
1,292,677.31ALIMENTOS Y UTENSILIOS 9,058,687.98
492,092.61MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,321,825.84
1,994,777.41PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 894,604.58
8,475,662.35COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,502,743.47
6,624,186.39VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS
5,434,504.56
0.00MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 414,279.94
1,785,554.99HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,274,573.29
59,522,795.87SERVICIOS GENERALES 60,753,518.24
12,715,549.38SERVICIOS BÁSICOS 12,359,580.91
1,766,619.70SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 442,296.09
19,807,684.27SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS
SERVICIOS
17,454,095.52
1,398,912.11SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,645,779.58
1,115,842.09SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN.
1,339,476.49
2,025,744.57SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,383,360.21
463,039.26SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 992,478.06
18,683,841.23SERVICIOS OFICIALES 18,243,607.92
1,545,563.26OTROS SERVICIOS GENERALES 4,892,843.46
0.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 41,499.99
0.00MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 31,500.09
0.00ACTIVOS INTANGIBLES 9,999.90
Total de Gastos de Funcionamiento 273,061,459.77 274,418,512.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS EA-3
12,900,952.91SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 14,492,650.00
12,900,952.91SUBSIDIO 14,492,650.00
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
25/01/2016Fecha:
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ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EA
EJERCICIO
ACTUAL
EJERCICIO
ANTERIOR
NOTA
REL.
AYUDAS SOCIALES
15,606,057.01AYUDAS SOCIALES 3,380,697.17
4,892,388.26AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,685,486.85
554,400.00BECAS 435,600.00
8,663,618.75AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 764,816.29
1,495,650.00AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 494,794.03
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,507,009.92 17,873,347.17
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EA-3
13,205,084.08INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 3,361,364.68
13,205,084.08INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 3,361,364.68
9,200,680.03GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 28,987,411.14
9,200,680.03GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 28,987,411.14
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 22,405,764.11 32,348,775.82
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS EA-3
6,436,421.66ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y
AMORTIZACIONES
0.00
6,436,421.66DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 0.00
0.00OTROS GASTOS 40,324,721.25
0.00GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 40,324,721.25
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 6,436,421.66 40,324,721.25
INVERSIÓN PÚBLICA EA-3
249,106,921.03INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 173,616,056.55
249,106,921.03CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE 173,616,056.55
Total de Inversión Pública
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 579,517,576.49
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO -35,912,711.05
538,581,412.87
4,131,863.94
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EFE
Periodo
Actual
Periodo
Anterior
Nota
Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
ORIGEN
IMPUESTOS 35,811,499.81 27,556,874.29
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,596,186.00 0.00
DERECHOS 13,261,238.00 12,592,909.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,272,167.50 9,754,082.43
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,904,214.00 6,090,994.91
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES
DE LIQUIDACIÓN O PAGO
2,553,450.85 2,553,816.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 477,609,400.93 484,164,599.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 596,708.35 0.00
Suma Origen 542,713,276.81 543,604,865.44
APLICACIÓN
SERVICIOS PERSONALES 189,872,176.30 184,094,417.86
MATERIALES Y SUMINISTROS 23,666,487.60 29,529,075.99
SERVICIOS GENERALES 59,522,795.87 60,753,518.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 41,499.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 28,507,009.92 17,873,347.17
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 12,900,952.91 14,492,650.00
AYUDAS SOCIALES 15,606,057.01 3,380,697.17
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 22,405,764.11 32,348,775.82
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 6,436,421.66 40,324,721.25
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 249,106,921.03 173,616,056.55
Suma Aplicación 538,581,412.87 579,517,576.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN -35,912,711.05 4,131,863.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ORIGEN
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 6,436,421.66 0.00 EFE-2
Suma Origen 0.00 6,436,421.66
APLICACIÓN
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -38,944,155.12 112,518,634.77 EFE-2
BIENES MUEBLES -1,730,217.93 37,797,947.22 EFE-2
Suma Aplicación 150,316,581.99-40,674,373.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 47,110,794.71 -150,316,581.99
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 15,456,415.88 55,051,069.46
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO -614,704.72 960,051.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 16,071,120.60 54,091,017.96
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
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LIC. LINDA HIGUERA
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EFE
Periodo
Actual
Periodo
Anterior
Nota
Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO -60,284.55 61,417.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO -60,284.55 61,417.00
DEUDA PÚBLICA -9,976,316.76 50,712,943.77
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO -9,976,316.76 50,712,943.77
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES -9,632,498.91 14,902,659.56
DECREMENTOS AL PATRIMONIO -4,877,360.70 0.00
INCREMENTOS AL PATRIMONIO 847,209.00 0.00
RECTIFICACIONES DE INGRESOS -5,602,347.21 0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 14,902,659.56
Suma Origen 120,728,089.79-4,212,684.34
APLICACIÓN
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 219,249.78 3,128,243.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 219,249.78 3,128,243.18
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 7,724,022.96 61,314,855.32
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 12,457,283.32 54,643,404.65
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO-900,000.00 900,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS -3,833,260.36 5,771,450.67
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES -250,000.00 250,000.00
BIENES EN GARANTÍA -250,000.00 250,000.00
Suma Aplicación 64,693,098.50 7,693,272.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
-11,905,957.08 56,034,991.29
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO
Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
-707,873.42 -90,149,726.76
30,973,959.07
31,681,832.49EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EAA
Saldo InicialCuenta ContableAbonos del
PeriodoSaldo Final
Variación del
Periodo
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Cargos del
Periodo
1000 246,691,512.98 4,175,221,922.96 4,421,913,435.94 0.00 -246,691,512.98ACTIVO
1100 96,374,930.99 3,962,657,014.88 4,059,031,945.87 0.00 -96,374,930.99ACTIVO CIRCULANTE
1110 31,681,832.49 3,255,048,726.83 3,286,730,559.32 0.00 -31,681,832.49EFECTIVO Y EQUIVALENTES
1111 0.00 516,472,434.74 516,472,434.74 0.00 0.00EFECTIVO
1112 31,681,832.49 2,418,276,396.12 2,449,958,228.61 0.00 -31,681,832.49BANCOS / TESORERÍA
1114 0.00 320,299,895.97 320,299,895.97 0.00 0.00INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
1120 3,128,243.18 532,530,946.03 535,659,189.21 0.00 -3,128,243.18DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES
1122 0.00 429,877,500.77 429,877,500.77 0.00 0.00CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1123 3,128,243.18 37,066,347.84 40,194,591.02 0.00 -3,128,243.18DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
PLAZO
1124 0.00 65,587,097.42 65,587,097.42 0.00 0.00INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
1130 61,314,855.32 175,077,342.02 236,392,197.34 0.00 -61,314,855.32DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
1131 54,643,404.65 125,847,252.47 180,490,657.12 0.00 -54,643,404.65ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE
BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO
PLAZO
1132 900,000.00 1,598,270.00 2,498,270.00 0.00 -900,000.00ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO
1134 5,771,450.67 47,631,819.55 53,403,270.22 0.00 -5,771,450.67ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A
CORTO PLAZO
1190 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 -250,000.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
1192 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 -250,000.00BIENES EN GARANTÍA
1200 150,316,581.99 212,564,908.08 362,881,490.07 0.00 -150,316,581.99ACTIVO NO CIRCULANTE
1230 112,518,634.77 209,417,765.31 321,936,400.08 0.00 -112,518,634.77BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZSINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
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25/01/2016Fecha:ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EAA
Saldo InicialCuenta ContableAbonos del
PeriodoSaldo Final
Variación del
Periodo
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Cargos del
Periodo
1231 46,535,169.06 3,345,479.00 49,880,648.06 0.00 -46,535,169.06TERRENOS
1235 65,983,465.71 206,072,286.31 272,055,752.02 0.00 -65,983,465.71CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO
1240 37,797,947.22 3,147,142.77 40,945,089.99 0.00 -37,797,947.22BIENES MUEBLES
1241 5,044,516.55 597,142.82 5,641,659.37 0.00 -5,044,516.55MOBILIARIO Y EQUIPO
1242 689,088.31 0.00 689,088.31 0.00 -689,088.31MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
1243 10,437.40 0.00 10,437.40 0.00 -10,437.40EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORATORIO
1244 25,363,704.23 2,549,999.95 27,913,704.18 0.00 -25,363,704.23EQUIPO DE TRANSPORTE
1245 3,236,781.63 0.00 3,236,781.63 0.00 -3,236,781.63EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1246 3,451,004.10 0.00 3,451,004.10 0.00 -3,451,004.10MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1247 2,415.00 0.00 2,415.00 0.00 -2,415.00COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS
VALIOSOS
1260 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN
ACUMULADA DE BIENES
1263 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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Ajuste por Cambio
de Valor
Hacienda Pública /
Patrimonio
Contribuido
Hacienda Pública /
Patrimonio
Generado del
Ejercicio
Hacienda Pública /
Patrimonio Generado
de Ejercicios
Anteriores
Nota
Relacionada
25/01/2016Fecha:
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ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EVHP
Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00
Cambios en Políticas Contables 0.00 0.00 0.00 0.00
Cambios por Errores Contables 0.00 0.00 0.00 0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 121,831,559.25
Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones de Capital 0.00 121,831,559.25 0.00 0.00
Actualización de la Hacienda
Pública / Patrimonio
0.00 0.00 0.00 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio 19,034,523.50
Resultados del Ejercicio
(Ahorro/Desahorro)
0.00 0.00 4,131,863.94 0.00
Resultados de Ejercicios
Anteriores
0.00 0.00 0.00 14,902,659.56
Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00
Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00
140,866,082.75Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014
ELABORÓ
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Ajuste por Cambio
de Valor
Hacienda Pública /
Patrimonio
Contribuido
Hacienda Pública /
Patrimonio
Generado del
Ejercicio
Hacienda Pública /
Patrimonio Generado
de Ejercicios
Anteriores
Nota
Relacionada
25/01/2016Fecha:
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ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EVHP
Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores EVHP-2-5,602,347.21
Cambios en Políticas Contables 0.00 0.00 0.00 0.00
Cambios por Errores Contables -5,602,347.21 0.00 0.00 0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio EVHP-1 121,831,559.25
Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones de Capital 0.00 121,831,559.25 0.00 0.00
Actualización de la Hacienda
Pública / Patrimonio
0.00 0.00 0.00 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio EVHP-2-20,908,339.25
Resultados del Ejercicio
(Ahorro/Desahorro)
0.00 0.00 -39,942,862.75 0.00
Resultados de Ejercicios
Anteriores
0.00 0.00 0.00 19,034,523.50
Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00
Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00
95,320,872.79Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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REVISÓ AUTORIZÓ
25/01/2016Fecha:
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ECSF
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE ORIGEN APLICACIÓN
189,196,788.52 0.00EFECTIVO Y EQUIVALENTES
0.00 1,913,481.70DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES
0.00 40,416,914.36DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE ORIGEN APLICACIÓN
146,792,452.26 0.00CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
69,925.20 0.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
4,015.00 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
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TESORERO SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
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DENOMINACIÓN DE LAS
DEUDAS MONEDA DE
CONTRATACIÓN INSTITUCIÓN O PAÍS
ACREEDOR SALDO INICIAL
DEL PERIODO SALDO FINAL
DEL PERIODO
25/01/2016 Fecha:
Pág. 1 de 1 ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EADyOP
DEUDA PÚBLICA
LARGO PLAZO 50,712,943.77 40,736,627.01
Deuda Interna
40,736,627.01 50,712,943.77 Instituciones de Crédito PESOS
OTROS PASIVOS 111,245,244.80 105,825,430.23
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
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REVISÓ AUTORIZÓ
FORMATO EDM
FECHA 25-ene-2016
H OJ A 1 D E 3 DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
BANOBRAS, S.N.C.
FAFM
22330201HA100001
50,712,943.77 CREDITO 1.00 36.00
X 31/03/2010 40,736,627.01
50,712,943.77 INFRAESTRUCTURA
ACREEDOR
GARANTE
CUENTA
MONTO ORIGINAL TIPO OBLIGACIONTASA
INTERES
PLAZO
(MESES)
TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGOFECHA DE
CONTRATACION
IMPORTE
GARANTIZADO
SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIOOBJETO DEL PRESTAMO
FECHA DE
MOVIMIENTOSALDO ANTERIOR REVALUACIONES
AMORTIZACION DEL
CAPITAL INTERESES COMISIONES GASTO
ACCESORIOS DE LA DEUDA SALDO PENDIENTE
DE AMORTIZAR
0.00 831,359.73 586,699.08 0.00 25,000.0025/01/2016 50,712,943.77 49,881,584.04
0.00 831,359.73 218,982.00 0.00 25,000.0001/01/2015 49,881,584.04 49,050,224.31
0.00 831,359.73 247,584.48 0.00 25,000.0001/01/2015 49,050,224.31 48,218,864.58
0.00 831,359.73 226,630.74 0.00 25,000.0001/01/2015 48,218,864.58 47,387,504.85
0.00 831,359.73 238,139.98 0.00 25,000.0001/01/2015 47,387,504.85 46,556,145.12
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
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CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
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REVISÓ AUTORIZÓ
FORMATO EDM
FECHA 25-ene-2016
H OJ A 2 D E 3 DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
BANOBRAS, S.N.C.
FAFM
22330201HA100001
50,712,943.77 CREDITO 1.00 36.00
X 31/03/2010 40,736,627.01
50,712,943.77 INFRAESTRUCTURA
ACREEDOR
GARANTE
CUENTA
MONTO ORIGINAL TIPO OBLIGACIONTASA
INTERES
PLAZO
(MESES)
TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGOFECHA DE
CONTRATACION
IMPORTE
GARANTIZADO
SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIOOBJETO DEL PRESTAMO
FECHA DE
MOVIMIENTOSALDO ANTERIOR REVALUACIONES
AMORTIZACION DEL
CAPITAL INTERESES COMISIONES GASTO
ACCESORIOS DE LA DEUDA SALDO PENDIENTE
DE AMORTIZAR
0.00 831,359.73 204,491.41 0.00 13,920.0001/01/2015 46,556,145.12 45,724,785.39
0.00 831,359.73 244,962.92 0.00 25,000.0001/01/2015 45,724,785.39 44,893,425.66
0.00 831,359.73 196,214.75 0.00 25,000.0001/01/2015 44,893,425.66 44,062,065.93
0.00 831,359.73 205,479.22 0.00 25,000.0001/01/2015 44,062,065.93 43,230,706.20
0.00 831,359.73 210,026.92 0.00 5,000.0001/01/2015 43,230,706.20 42,399,346.47
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
FORMATO EDM
FECHA 25-ene-2016
H OJ A 3 D E 3 DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
BANOBRAS, S.N.C.
FAFM
22330201HA100001
50,712,943.77 CREDITO 1.00 36.00
X 31/03/2010 40,736,627.01
50,712,943.77 INFRAESTRUCTURA
ACREEDOR
GARANTE
CUENTA
MONTO ORIGINAL TIPO OBLIGACIONTASA
INTERES
PLAZO
(MESES)
TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGOFECHA DE
CONTRATACION
IMPORTE
GARANTIZADO
SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIOOBJETO DEL PRESTAMO
FECHA DE
MOVIMIENTOSALDO ANTERIOR REVALUACIONES
AMORTIZACION DEL
CAPITAL INTERESES COMISIONES GASTO
ACCESORIOS DE LA DEUDA SALDO PENDIENTE
DE AMORTIZAR
0.00 831,359.73 222,041.26 0.00 5,000.0601/01/2015 42,399,346.47 41,567,986.74
0.00 831,359.73 202,308.44 0.00 28,478.0001/01/2015 41,567,986.74 40,736,627.01
9,976,316.76 3,003,561.20 0.00 252,398.06TOTALES:
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad del emisor”
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
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ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
AL 31/12/2015
EJERCICIO
ACTUAL
EJERCICIO
ANTERIOR
NOTA
REL.
EA-CSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 610,639,052.02 606,039,333.18
INGRESOS DE GESTIÓN EAC-1 120,867,789.33 109,690,446.75
IMPUESTOS 35,811,499.81 27,556,874.29
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,596,186.00 0.00
DERECHOS 67,090,526.86 63,192,882.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 9,272,167.50 10,295,879.37
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 2,904,214.00 6,090,994.91
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
4,193,195.16 2,553,816.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
489,174,554.34 496,348,886.43
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 477,609,400.93 496,244,599.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,565,153.41 104,287.00 EAC-4
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 596,708.35 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 596,708.35 0.00 EAC-2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 647,247,893.60 601,772,230.19
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EAC-3 337,850,365.32 336,628,512.27
SERVICIOS PERSONALES 225,168,936.64 217,685,171.13
MATERIALES Y SUMINISTROS 31,177,410.06 36,647,454.27
SERVICIOS GENERALES 81,504,018.62 82,254,386.88
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 41,499.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS EAC-3 29,784,243.88 18,770,311.30
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 12,900,952.91 14,492,650.00 EAC-4
AYUDAS SOCIALES 16,883,290.97 4,277,661.30
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EAC-3 22,405,764.11 32,432,628.82
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 13,205,084.08 3,445,217.68
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 9,200,680.03 28,987,411.14
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 8,100,599.26 40,324,721.25
ESTIMACIÓNES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y
AMORTIZACIONES
8,100,599.26 0.00
OTROS GASTOS 0.00 40,324,721.25
INVERSIÓN PÚBLICA EAC-3 249,106,921.03 173,616,056.55
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE 249,106,921.03 173,616,056.55
4,267,102.99-36,608,841.58AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2015
ECSF-C SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE ORIGEN APLICACIÓN
1,327,060.84 0.00EFECTIVO Y EQUIVALENTES
0.00 202,180.12DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES
0.00 7,022,153.78DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
249,040.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO NO CIRCULANTE ORIGEN APLICACIÓN
38,944,155.12 0.00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN
PROCESO
0.00 371,658.98BIENES MUEBLES
8,100,599.25 0.00DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE ORIGEN APLICACIÓN
0.00 16,316,509.84CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
60,284.55 0.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
0.00 13,734.13OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
PASIVO NO CIRCULANTE ORIGEN APLICACIÓN
9,976,316.76 0.00DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO ORIGEN APLICACIÓN
40,875,944.56 0.00RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
0.00 4,267,102.99RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
6,459,624.85 0.00RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
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CANCINO GONZALEZ
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HOJA
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1 3DE
( P E S O S )
SALDO AL PERIODO
ACTUAL
NOTA
REL.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESFC
SALDO AL PERIODO
ANTERIOR
AL 31/12/2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 32,209,925.84 33,536,986.68
32,209,925.84 33,536,986.68 NESFC-1BANCOS / TESORERÍA
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES 8,731,531.35 8,529,351.23
8,637,473.83 8,419,570.49 NESFC-2DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
94,057.52 109,780.74OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 69,040,908.28 62,018,754.50
67,102,717.97 54,957,797.15ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
0.00 1,289,506.68ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES
INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO
1,938,190.31 5,771,450.67ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A
CORTO PLAZO
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 119,461.00 NESFC-6 368,501.00
32,790.00 37,430.00VALORES EN GARANTÍA
86,671.00 331,071.00BIENES EN GARANTÍA
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 110,101,826.47 104,453,593.41
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN
PROCESO
74,680,474.25 NESFC-5 113,624,629.37
49,880,648.06 46,535,169.06TERRENOS
23,693,831.59 65,983,465.71CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO
1,105,994.60 1,105,994.60OTROS BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES 46,814,130.91 NESFC-5 46,442,471.93
5,900,090.25 6,933,975.11MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
947,847.79 1,168,756.35MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
222,193.65 199,035.75EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
28,189,078.42 26,842,284.05VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE
2,937,875.20 3,236,781.63EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
8,612,045.60 8,046,948.04MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
5,000.00 14,691.00COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
BIENES
-8,100,599.25 0.00
-8,100,599.25 0.00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
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HOJA
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ACTUAL
NOTA
REL.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESFC
SALDO AL PERIODO
ANTERIOR
AL 31/12/2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 113,394,005.91 160,067,101.30
TOTAL DE ACTIVO 223,495,832.38 264,520,694.71
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 76,918,667.66 NESFC-7 60,602,157.82
6,756,247.80 6,437,409.31RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
70,162,419.86 54,164,748.51OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 1,132.45 NESFC-7 61,417.00
1,132.45 61,417.00OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 13,734.13 NESFC-7 0.00
13,734.13 0.00INGRESOS POR CLASIFICAR
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 76,933,534.24 60,663,574.82
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 40,736,627.01 NESFC-7 50,712,943.77
40,736,627.01 50,712,943.77PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A
LARGO PLAZO
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE 40,736,627.01 50,712,943.77
TOTAL DE PASIVO 117,670,161.25 111,376,518.59
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO
DONACIONES DE CAPITAL 133,633,207.73 133,633,207.73
133,633,207.73 133,633,207.73DONACIONES DE CAPITAL
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍ 133,633,207.73 133,633,207.73
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO
RESULTADO DE EJERCICIO -40,858,880.14 4,267,102.99
-36,608,841.57 4,267,102.99RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
-5,147,547.57 0.00DECREMENTOS
897,509.00 0.00INCREMENTOS
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 19,510,968.39 15,243,865.40
19,510,968.39 15,243,865.40RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -6,459,624.85 0.00
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HOJA
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( P E S O S )
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ACTUAL
NOTA
REL.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS ESFC
SALDO AL PERIODO
ANTERIOR
AL 31/12/2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
-6,459,624.85 0.00CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO -27,807,536.60 19,510,968.39
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 105,825,671.13 153,144,176.12
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 223,495,832.38 264,520,694.71
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
D E S C R I P C I O N H. AYUNTAMIENTO D.I.F. SAPAM CONSOLIDADO H. AYUNTAMIENTO D.I.F. SAPAM CONSOLIDADO
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Bancos / Tesorería 30,973,959.07$ 76,518.50$ 1,159,448.27$ 32,209,925.84$ 31,681,832.49$ 870,133.96$ 985,020.23$ 33,536,986.68$
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes -$ -$
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 3,347,492.96$ 5,289,980.87$ 8,637,473.83$ 3,128,243.18$ 5,291,327.31$ 8,419,570.49$
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 94,057.52$ 94,057.52$ 109,780.74$ 109,780.74$
Anticipo a Proveedores Adq. 67,100,687.97$ 2,030.00$ 67,102,717.97$ 54,643,404.65$ 314,392.50$ 54,957,797.15$
Aticipo a Proveedores Adq. Bienes Inmuebles -$ -$ 900,000.00$ 389,506.68$ 1,289,506.68$
Anticipo a Contratistas 1,938,190.31$ 1,938,190.31$ 5,771,450.67$ -$ 5,771,450.67$
Otros Activos Circulantes -$ -$
Bienes en Garantía -$ 32,790.00$ 86,671.00$ 119,461.00$ 250,000.00$ 37,430.00$ 81,071.00$ 368,501.00$
Total Activo Circulante 103,360,330.31$ 109,308.50$ 6,632,187.66$ 110,101,826.47$ 96,374,930.99$ 907,563.96$ 7,171,098.46$ 104,453,593.41$
Activo No Circulante
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const. Proc. 1,105,994.60$ 1,105,994.60$ 1,105,994.60$ 1,105,994.60$
Terrenos 49,880,648.06$ 49,880,648.06$ 46,535,169.06$ -$ 46,535,169.06$
Construcciones en Proceso Dominio Público 23,693,831.59$ 23,693,831.59$ 65,983,465.71$ -$ 65,983,465.71$
Bienes Muebles -$ -$
Mobiliario y Equipo de Administración 3,624,601.12$ 699,802.80$ 1,575,686.33$ 5,900,090.25$ 5,044,516.55$ 885,902.80$ 1,003,555.76$ 6,933,975.11$
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 471,179.75$ 469,303.45$ 7,364.59$ 947,847.79$ 689,088.31$ 472,303.45$ 7,364.59$ 1,168,756.35$
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 6,695.30$ 215,498.35$ 222,193.65$ 10,437.40$ 188,598.35$ -$ 199,035.75$
Vehículo y Equipo de Trasporte 26,168,398.60$ 313,900.00$ 1,706,779.82$ 28,189,078.42$ 25,363,704.23$ 313,900.00$ 1,164,679.82$ 26,842,284.05$
Equipo de Defensa y Seguridad 2,937,875.20$ 2,937,875.20$ 3,236,781.63$ -$ 3,236,781.63$
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,858,979.32$ 60,500.00$ 5,692,566.28$ 8,612,045.60$ 3,451,004.10$ 106,400.00$ 4,489,543.94$ 8,046,948.04$
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos -$ 5,000.00$ 5,000.00$ 2,415.00$ 12,276.00$ -$ 14,691.00$
Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes -$ -$
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 6,436,421.66-$ 353,713.41-$ 1,310,464.17-$ 8,100,599.24-$ -$ -$ -$
Total Activo No Circulante 103,205,787.28$ 1,410,291.19$ 8,777,927.45$ 113,394,005.92$ 150,316,581.99$ 1,979,380.60$ 7,771,138.71$ 160,067,101.30$
TOTAL ACTIVO 206,566,117.59$ 1,519,599.69$ 15,410,115.11$ 223,495,832.39$ 246,691,512.98$ 2,886,944.56$ 14,942,237.17$ 264,520,694.71$ 1
PASIVO
Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Retenciones y Contribuciones por Pagar 345,346.78$ 6,410,901.02$ 6,756,247.80$ 960,051.50$ 5,477,357.81$ 6,437,409.31$
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 70,162,138.56$ 281.30$ 70,162,419.86$ 54,091,017.96$ 73,730.55$ 54,164,748.51$
Pasivos Diferidos a Corto Plazo -$ -$
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 1,132.45$ 13,734.13$ 14,866.58$ 61,417.00$ -$ 61,417.00$
Total Pasivo Circulante 70,508,617.79$ -$ 6,424,916.45$ 76,933,534.24$ 55,112,486.46$ -$ 5,551,088.36$ 60,663,574.82$
Pasivo No Circulante
Préstamos de la Deuda Pública Iinterna 40,736,627.01$ 40,736,627.01$ 50,712,943.77$ -$ 50,712,943.77$
Total Pasivo No Circulante 40,736,627.01$ -$ -$ 40,736,627.01$ 50,712,943.77$ -$ -$ 50,712,943.77$
TOTAL PASIVO 111,245,244.80$ -$ 6,424,916.45$ 117,670,161.25$ 105,825,430.23$ -$ 5,551,088.36$ 111,376,518.59$
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído
Donaciones de Capital 121,831,559.25$ 3,266,137.31$ 8,535,511.17$ 133,633,207.73$ 121,831,559.25$ 3,266,137.31$ 8,535,511.17$ 133,633,207.73$
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído 121,831,559.25$ 3,266,137.31$ 8,535,511.17$ 133,633,207.73$ 121,831,559.25$ 3,266,137.31$ 8,535,511.17$ 133,633,207.73$
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 35,912,711.05-$ 1,150,328.89-$ 454,198.36$ 36,608,841.58-$ 4,131,863.94$ 299,964.95-$ 435,204.00$ 4,267,102.99$
Decrementos 4,877,360.70-$ 265,676.00-$ 4,510.86-$ 5,147,547.56-$ -$ -$ -$
Incrementos 847,209.00$ 50,300.00$ 897,509.00$ -$ -$ -$
Resultados de Ejercicios Anteriores 19,034,523.50$ 379,192.74-$ 855,637.64$ 19,510,968.40$ 14,902,659.56$ 79,227.80-$ 420,433.64$ 15,243,865.40$
Cambios por Errorers Contables 5,602,347.21-$ 1,640.00-$ 855,637.64-$ 6,459,624.85-$ -$ -$ -$
Total Hacienda Pública 26,510,686.46-$ 1,746,537.63-$ 449,687.50$ 27,807,536.59-$ 19,034,523.50$ 379,192.75-$ 855,637.64$ 19,510,968.39$
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 95,320,872.79$ 1,519,599.68$ 8,985,198.67$ 105,825,671.14$ 140,866,082.75$ 2,886,944.56$ 9,391,148.81$ 153,144,176.12$
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA 206,566,117.59$ 1,519,599.68$ 15,410,115.12$ 223,495,832.39$ 246,691,512.98$ 2,886,944.56$ 14,942,237.17$ 264,520,694.71$ 2
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
TESORERA MUNICIPAL
PERIODO ANTERIOR (2014)
PERIODO ACTUAL (2015) PERIODO ANTERIOR (2014)
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPASESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2015 (AYUNTAMIENTO Y ENTES PUBLICOS MUNICIPALES)
ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
SINDICO MUNICIPAL
PERIODO ACTUAL (2015) PERIODO ANTERIOR (2014)
PERIODO ACTUAL (2015)
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ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EVHP
Hacienda Pública /
Patrimonio
Contribuido
Hacienda Pública /
Patrimonio Generado
de Ejercicios
Anteriores
Hacienda Pública /
Patrimonio Generado
del Ejercicio
Ajuste por Cambio
de ValorTotal Nota Relacionada
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 0.00 0.00 0.00 0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 133,633,207.73
DONACIONES DE CAPITAL 133,633,207.73 0.00 0.00 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio 19,510,968.39
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00 0.00 4,267,102.99 0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 15,243,865.40
153,144,176.12Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -6,459,624.85 EVHP-2
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 0.00 -6,459,624.85 0.00 0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 133,633,207.73 EVHP-1
DONACIONES DE CAPITAL 133,633,207.73 0.00 0.00 0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonial Neto del Ejercicio -17,097,873.18 EVHP-2
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 0.00 0.00-36,608,841.57 0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 19,510,968.39
110,075,709.70Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EFE-C
Periodo
Actual
Periodo
Anterior
Notas
Relacionadas
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión
Origen 606,039,333.18 610,639,052.02
35,811,499.81 27,556,874.29IMPUESTOS
1,596,186.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
67,090,526.86 63,192,882.18DERECHOS
9,272,167.50 10,295,879.37PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
2,904,214.00 6,090,994.91APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
4,193,195.16 2,553,816.00INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
477,609,400.93 496,244,599.43PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
11,565,153.41 104,287.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
596,708.35 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Aplicación 620,542,541.49 677,032,137.48
225,168,936.64 217,685,171.13SERVICIOS PERSONALES
31,177,410.06 36,647,454.27MATERIALES Y SUMINISTROS
81,504,018.62 82,254,386.88SERVICIOS GENERALES
0.00 41,499.99BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
29,784,243.88 18,770,311.30TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
12,900,952.91 14,492,650.00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
16,883,290.97 4,277,661.30 AYUDAS SOCIALES
22,405,764.11 32,432,628.82INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
8,100,599.26 40,324,721.25OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
249,106,921.03 173,616,056.55INVERSIÓN PÚBLICA
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Gestión -66,393,085.46 -14,503,208.31
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión
Aplicación 160,067,101.30-38,572,496.14
-38,944,155.12 113,624,629.37 EFE-2BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
371,658.98 46,442,471.93 EFE-2BIENES MUEBLES
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -38,572,496.14 160,067,101.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen 187,283,958.81 16,964,585.16
16,316,509.84 60,602,157.82CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
318,838.49 6,437,409.31 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
15,997,671.35 54,164,748.51 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
-60,284.55 61,417.00PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
-60,284.55 61,417.00 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
13,734.13 0.00 INGRESOS POR CLASIFICAR
-9,976,316.76 50,712,943.77 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS EFE-C
Periodo
Actual
Periodo
Anterior
Notas
Relacionadas
-5,147,547.57 0.00 DECREMENTOS
897,509.00 0.00 INCREMENTOS
4,267,102.99 15,243,865.40 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-5,602,347.21 0.00 RECTIFICACIONES DE INGRESOS
Aplicación 141,833,213.46 13,950,587.80
202,180.12 8,529,351.23DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES
217,903.34 8,419,570.49 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
-15,723.22 109,780.74 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
7,022,153.78 62,018,754.50DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
12,144,920.82 54,957,797.15 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
-1,289,506.68 1,289,506.68 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO
-3,833,260.36 5,771,450.67 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO
-249,040.00 368,501.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
-4,640.00 37,430.00 VALORES EN GARANTÍA
-244,400.00 331,071.00 BIENES EN GARANTÍA
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 3,013,997.36 45,450,745.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 33,536,986.68
-1,327,060.84
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -24,806,591.96 -129,119,564.26
EFE-1
EFE-1
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SISTEMA DE AGUA DIF AYUNTAMIENTO CUENTA
Nota 1. Ingresos de Gestión
IMPUESTOS 0.00 0.00 35,811,499.81 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 0.00 35,811,499.81 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 1,596,186.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 0.00 1,596,186.00 0.00
DERECHOS 53,645,139.36 184,149.50 13,261,238.00 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
0.00 3,327,461.50 0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 53,645,139.36 2,651,473.00 0.00 OTROS DERECHOS 0.00 7,282,303.50 184,149.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00 9,272,167.50 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
0.00 2,891,120.00 0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 0.00 6,381,047.50 0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0.00 2,904,214.00 MULTAS 0.00 2,452,834.00 0.00 OTROS APROVECHAMIENTOS 0.00 451,380.00 0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
1,639,744.31 0.00 2,553,450.85
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
1,639,744.31 2,553,450.85 0.00
Nota 2. Otros Ingresos y Beneficios
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00 596,708.35 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS 0.00 596,708.35 0.00
Nota 3. Gastos y Otras Pérdidas
SERVICIOS PERSONALES 29,199,461.63 6,097,298.71 189,872,176.30 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 18,597,042.95 66,879,773.62 5,225,318.60 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1,048,326.64 79,338,741.29 0.00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4,601,525.84 24,516,149.47 871,980.11 SEGURIDAD SOCIAL 139,842.11 427,931.05 0.00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,460,793.27 17,047,947.55 0.00 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 2,351,930.82 1,661,633.32 0.00
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEA-C
MATERIALES Y SUMINISTROS 6,411,547.48 1,099,374.98 23,666,487.60 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
340,335.65 3,001,536.54 435,359.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 79,662.80 1,292,677.31 346,184.89 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 1,697,357.77 492,092.61 9,029.01 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 2,209,106.99 1,994,777.41 3,368.34 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 1,002,913.11 8,475,662.35 203,969.53 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
856,239.36 6,624,186.39 84,891.48
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 225,931.80 1,785,554.99 16,572.72
SERVICIOS GENERALES 17,816,712.03 4,164,510.72 59,522,795.87 SERVICIOS BÁSICOS 9,863,892.00 12,715,549.38 237,102.37 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 114,738.93 1,766,619.70 1,098,628.11 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
2,092,607.16 19,807,684.27 21,117.95
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 103,558.70 1,398,912.11 9,213.98 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
2,192,263.13 1,115,842.09 220,564.67
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 50,193.20 2,025,744.57 80,690.45 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 42,991.92 463,039.26 139,437.91 SERVICIOS OFICIALES 83,900.00 18,683,841.23 1,747,116.73 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,272,566.99 1,545,563.26 610,638.55
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00 12,900,952.91 SUBSIDIO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 0.00 0.00 0.00 OTROS SUBSIDIOS 0.00 12,900,952.91 0.00
AYUDAS SOCIALES 92,500.00 1,184,733.96 15,606,057.01 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0.00 4,892,388.26 1,154,733.96 BECAS 92,500.00 554,400.00 0.00 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 0.00 8,663,618.75 30,000.00 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS
0.00 1,495,650.00 0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 13,205,084.08 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 13,205,084.08 0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 0.00 9,200,680.03 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 9,200,680.03 0.00
ESTIMACIÓNES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
1,310,464.18 353,713.42 6,436,421.66
DEPRECIACIÓN E BIENES MUEBLES 1,310,464.18 6,436,421.66 353,713.42
INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 0.00 249,106,921.03 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE 0.00 249,106,921.03 0.00
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LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEA-C
CUENTA EGRESO INGRESO
DIFERENCIA AYUNTAMIENTO DIF SISTEMA DE
AGUA
Nota 4. Cancelación de Saldos Consolidados
11,565,153.41 11,565,153.41 0.00 0.00 Transferencias a Entes Públicos Desconcentrados
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
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LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
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NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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NESF-CSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1111 Y 1112)
EFECTIVO MONTO
TIPO AYUNTAMIENTO DIFSISTEMA DE
AGUA
0.00 0.00 0.00RECAUDACIÓN POR INGRESOS DE LEY
0.00 0.00 0.00FONDO FIJO DE CAJA
0.00 0.00 0.00CAJA
0.00 0.00 0.00CHEQUES DE CAJA
BANCOS / TESORERIA
SISTEMA DE
AGUADIFAYUNTAMIENTO
30,973,959.07 76,518.50 1,159,448.27
2,765,012.00 0.00 5,289,980.87 0.00 0.00 0.00PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS 407,231.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00RESPONSABILIDADES
175,249.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00VIRTUALES
TIPO AYUNTAMIENTO DIFSISTEMA DE
AGUA
Nota 5. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (1230, 1240, 1261 Y 1263)
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1,105,994.60 0.00 73,574,479.65
49,880,648.06 0.00 0.00TERRENOS
23,693,831.59 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO
0.00 0.00 1,105,994.60OTROS BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES 8,982,397.02 1,764,004.60 36,067,729.29
3,624,601.12 699,802.80 1,575,686.33MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
471,179.75 469,303.45 7,364.59MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO
6,695.30 215,498.35 0.00EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORATORIO
26,168,398.60 313,900.00 1,706,779.82VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE
2,937,875.20 0.00 0.00EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
2,858,979.32 60,500.00 5,692,566.28MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
0.00 5,000.00 0.00COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS
VALIOSOS
ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00
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NESF-CSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Nota 6. OTROS ACTIVOS 1190 Y 1290
SISTEMA DE
AGUADIFAYUNTAMIENTOTIPO
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0.00 86,671.00 32,790.00
0.00 32,790.00 0.00VALORES EN GARANTÍA
0.00 0.00 86,671.00BIENES EN GARANTÍA
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NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Nota 7. PASIVOS (2110, 2120, 2130, 2150, 2170, 2190, 2210, 2220, 2230, 2260)
SISTEMA DE
AGUADIFAYUNTAMIENTOTIPO
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 70,507,485.34 6,411,182.32
0.00 0.00 0.00SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO
0.00 0.00 0.00PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00 0.00 0.00CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR
A CORTO PLAZO
0.00 0.00 0.00TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO
0.00 0.00 0.00INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE
LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO
6,410,901.02 0.00 345,346.78RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
0.00 0.00 0.00DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR
PAGAR A CORTO PLAZO
281.30 0.00 70,162,138.56OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A
CORTO PLAZO
0.00 0.00 0.00DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS
PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
0.00 0.00 0.00OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO
PLAZO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A
LARGO PLAZO
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA
0.00 0.00 0.00PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 1,132.45 0.00
0.00 0.00 0.00INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A
CORTO PLAZO
0.00 0.00 1,132.45OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO
PLAZO
0.00 0.00 0.00PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO
PLAZO
0.00 0.00 0.00OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
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NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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NESF-CSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00 13,734.13
13,734.13 0.00 0.00INGRESOS POR CLASIFICAR
0.00 0.00 0.00RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR
0.00 0.00 0.00OTROS PASIVOS CIRCULANTES
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO
0.00 0.00 0.00CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA POR PAGAR A
LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A
LARGO PLAZO
0.00 0.00 0.00DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS
PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0.00 40,736,627.01 0.00
0.00 0.00 40,736,627.01PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR
PAGAR A LARGO PLAZO
PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO
PLAZO
0.00 0.00 0.00PROVISIÓN PARA PENSIÓN A LARGO PLAZO
0.00 0.00 0.00PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO
PLAZO
0.00 0.00 0.00OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
CONSOLIDADO
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
NEVHP-C
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
TIPO AYUNTAMIENTO DIF SAPAM
PATRIMONIO MUNICIPAL 121,831,559.25 0.00 0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL 121,831,559.25 0.00 0.00
INCREMENTOS AL PATRIMONIO 121,831,559.25 0.00 0.00
DECREMENTOS AL PARTRIMONIO 121,831,559.25 0.00 0.00
Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado
TIPO AYUNTAMIENTO DIF SAPAM
RESULTADO DE EJERCICIO -4,030,151.70 -1,365,704.88 449,687.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 19,034,523.50 -379,192.75 855,637.64
SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 14,902,659.56 -379,192.75 855,637.64
SALDO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 4,131,863.94 0.00 0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -5,602,347.21 -1,640.00 -855,637.64
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
PRESIDENTE
R E V I S Ó A U T O R I Z Ó E L A B O R Ó
TESORERO
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LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ ING. MARCO ANTONIO CANCINO
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NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS CONSOLIDADO
AL 31/12/2015
NEFE-CSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Efectivos y Equivalentes
Cuenta Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
Nota 1.
EFECTIVO 0.00 0.00
BANCOS / TESORERÍA 33,536,986.68-1,327,060.84
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00
Total Efectivos y Equivalentes 33,536,986.68-1,327,060.84
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Cuenta Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
Nota 2.
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN
PROCESO
113,624,629.37-38,944,155.12
TERRENOS 46,535,169.06 3,345,479.00
VIVIENDAS 0.00 0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO
65,983,465.71-42,289,634.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0.00 0.00
OTROS BIENES INMUEBLES 1,105,994.60 0.00
BIENES MUEBLES 46,442,471.93 371,658.98
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,933,975.11-1,033,884.86
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,168,756.35-220,908.56
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 199,035.75 23,157.90
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE 26,842,284.05 1,346,794.37
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 3,236,781.63-298,906.43
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 8,046,948.04 565,097.56
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 14,691.00-9,691.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00
SOFTWARE 0.00 0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 0.00 0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0.00 0.00
LICENCIAS 0.00 0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR
ADELANTADO
0.00 0.00
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ING. MARCO ANTONIO CANCINO
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
EIESAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
41,262,444.53SALDO INICIAL
Nota Relacionada
INGRESOS
Ingresos de Gestión 65,398,756.16
Impuestos 35,811,499.81 NEA-1
Contribuciones de Mejoras 1,596,186.00 NEA-1
Derechos 14,676,015.76 NEA-1
Productos de Tipo Corriente 9,272,167.50 NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente 4,042,887.09 NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
477,609,400.93
Participaciones 175,754,127.54
F.G.P 141,923,247.88
F.F.M 22,746,295.95
I.E.P.S 1,577,146.33
I.S.A.N 936,912.08
Tenencia 4,099.97
Fondo de Fiscalización 1,305,040.01
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas 2,838,943.70
Fondo de Compensación 3,899,689.76
Fondo de Extracción de Hidrocarburos 522,751.86
Aportaciones 264,196,588.75
FISM 164,929,148.00
FORTAMUN 99,267,440.75
Convenidos 37,658,684.64
Otros 37,658,684.64
Otros Ingresos y Beneficios 596,708.35
Ingresos Financieros 596,708.35
Productos Financieros (Ordinarios) 14,990.30
Productos Financieros (Financiamiento y Empréstitos) 172,039.66
Productos Financieros (FISM) 378,189.96
Productos Financieros (FORTAMUN) 31,488.43
RECTIFICACIONES DE INGRESOS -5,602,347.21
543,604,865.44
TOTAL INGRESOS
TOTAL INGRESOS
538,002,518.23
EGRESOS
Gasto Corriente 323,974,233.80
Servicios Personales 189,872,176.30 NEA-3
Materiales y Suministros 23,666,487.60 NEA-3
Servicios Generales 59,522,795.87 NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,507,009.92 NEA-3
Deuda Pública 22,405,764.11 NEA-3
Intereses de la Deuda Pública 3,228,767.32
Gastos de la Deuda Pública 19,176,996.79
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN
DE LA CRUZ
SINDICO
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GUTIERREZ
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
EIESAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Gasto de Capital 212,462,699.68
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 5,645,412.77 NEA-3
Inversión Pública 206,817,286.91 NEA-3
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 9,976,316.76
Amortización de la Deuda Pública 9,976,316.76 NEA-3
RECTIFICACIONES DE EGRESOS 0.00
546,413,250.24
TOTAL EGRESOS
32,851,712.52DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
TOTAL EGRESOS
546,413,250.24
Cuenta ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS TOTAL
0.00 0.00Efectivo 0.00NESF-1
8,691,776.09 22,282,182.98Bancos / Tesorería 30,973,959.07NESF-1
0.00 0.00Inversiones 0.00NESF-1
3,347,492.96 0.00Deudores Diversos 3,347,492.96NESF-3
67,100,687.97 0.00Anticipo a Proveedores 67,100,687.97NESF-3
0.00 1,938,190.31Anticipo a Contratistas 1,938,190.31NESF-3
0.00 0.00Otros Activos 0.00
67,373,434.73 3,135,183.06Cuentas por Pagar a Corto Plazo 70,508,617.79
DISPONIBILIDAD FINANCIERA 32,851,712.52
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
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CONTRALOR INTERNO
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T O T A LE G R E S O S
GASTO CORRIENTE
ORDINARIOS CAPUFE OTROS
CONVENIDOS
TRANSFERENCIAS Y
REC. ADICIONALES
ESTATALES
F I S M FORTAMUN OTROS SUBSIDIOS
Y APORTACIONES
FINANCIAMIENTO
Y EMPRESTITOS
TOTAL EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TOTAL GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
INVERSIÓN PUBLICA
INVERSIONES FINANCIERAS Y
OTRAS PROVISIONES
TOTAL GASTO DE CAPITAL
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS
DEUDA PÚBLICA
INTERESES
AMORTIZACIONES
ADEFAS
TOTAL GASTO DE DEUDA Y
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
$1,026,493.16 $0.00 $0.00 $3,839,930.52 $145,821,698.28 $4,398,270.00 $26,901,870.57 $30,474,437.15 $212,462,699.68
$546,413,250.24$224,061,808.73 $0.00 $0.00 $3,839,930.52 $153,916,388.18 $100,301,931.54 $33,818,754.12 $30,474,437.15
$189,872,176.30
$0.00
$23,666,487.60
$59,522,795.87
$28,507,009.92
$223,035,315.57 $0.00 $0.00 $0.00 $8,094,689.90 $85,927,344.78 $6,916,883.55 $0.00 $323,974,233.80
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
GASTOS
COMISIONES
132,230,485.62 0.00 0.00 0.00 0.00 57,441,690.68 200,000.00 0.00
19,725,256.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,884,916.45 2,056,315.11 0.00
41,610,745.43 0.00 0.00 0.00 7,507,990.82 5,743,491.18 4,660,568.44 0.00
20,523,730.42 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 586,699.08 2,642,068.24 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,945,098.06 0.00 0.00 0.00 0.00 10,231,898.73 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$3,228,767.32
$0.00
$19,176,996.79
8,945,098.06 0.00 0.00 0.00 586,699.08 12,873,966.97 0.00 0.00 $22,405,764.11
0.00 0.00 0.00 0.00 597,142.82 4,398,270.00 649,999.95 0.00 $5,645,412.77
1,026,493.16 0.00 0.00 3,839,930.52 145,224,555.46 0.00 26,251,870.62 30,474,437.15 $206,817,286.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,976,316.76 0.00 0.00 $9,976,316.76
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9,976,316.76 $0.00 $0.00 $9,976,316.76
E I E - BIS
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
CONTRALOR INTERNO
CARLOS ENRIQUE AVENDAÑO NAGAYA
PRESIDENTE
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NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
NESFSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)
Efectivo
Tipo Monto
0.00Recaudación de Ingresos de Ley
0.00Cheques de Caja
MontoTipo Banco No. de Cuenta Ejercicio F.F.
Bancos / Tesoreria
CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA. 0403263772 BANORTE
NOMINAS 2015
2.402015 AA
CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA. 1089 FONDO SOLIDARIO 2015 899,208.622015 AA
CUENTA DE CHEQUES BBVA BANCOMER CTA. 1342 GASTO CORRIENTE 7,854.292015 AA
CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA. 3167 NOMINAS 2015 348.002015 AA
CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA. 7326 PREDIAL 2015 (CP) 644.002015 AA
CUENTA DE CHEQUES BANORTE CTA: 9077 BANORTE GASTO
CORRIENTE 2015 (C.P.)
6,561,614.092015 AA
CUENTA DE CHEQUES BANORTE CUENTA 2184 CONCENTRADORA
FGP
874,067.002015 AA
CUENTA DE CHEQUES BANORTE NOMINAS 2015 CTA: 2171 ( C.P.) 3,566.312015 AA
CUENTA DE CHEQUES BANORTE TA. 1762 INGRESOS PROPIOS 2015
(CP)
344,471.382015 AA
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 2119 FISM 2015 15,556,119.312015 EA
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 3481 FISM 2014 679,063.012015 EC
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 7029 FISM 2013 329,126.892015 EC
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 2119 FISM 2015 28,463.442015 EE
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 3481 FISM 2014 8,244.212015 EE
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 7029 FISM 2013 1,482.312015 EE
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 5902 FAFM 2015 2,490,625.932015 FA
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 5902 FAFM 2015 7,998.552015 FB
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 8026 FAFM 2013 49,890.562015 FB
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 3520 SUBSEMUN MPAL 2015 3.632015 FE
CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA: 5620 SUBSEMUN MPAL 2015 6.052015 FE
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 5902 FAFM 2015 25,979.922015 FE
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 8026 FAFM 2013 5,498.832015 FE
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 3502 INF DEPORTIVA 2014 1,182,241.512015 GC
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 7980 CASA DE LA CULTURA
ZONA NORTE
1,662,836.812015 GC
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 3566 BANOBRAS 2015 82,562.362015 HA
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO CANCINO
GONZALEZ
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NESFSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
CUENTAS PRODUCTIVAS BANORTE CTA: 3566 BANOBRAS 2015 172,039.662015 HE
Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)
Tipo
Vencimientos en Días
90 180 Menor o Igual a 365 Mayor a 365
175,249.78 44,000.00 3,128,243.18 0.00Virtuales
82,600.03 0.00 67,018,087.94 0.00Anticipo a Proveedores por Adquisición de
Bienes y Prestación de Servicios
0.00 1,938,190.31 0.00 0.00Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en
Bienes de Dominio Público
Tipo Saldo Inicial Saldo Final Variación
Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)
112,518,634.77 -38,944,155.12 73,574,479.65Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en
Proceso 1230
Terrenos 46,535,169.06 49,880,648.06 3,345,479.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 65,983,465.71 23,693,831.59 -42,289,634.12
37,795,532.22 -1,727,802.93 36,067,729.29Bienes Muebles 1240
Mobiliario y Equipo 5,044,516.55 3,624,601.12 -1,419,915.43
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 689,088.31 471,179.75 -217,908.56
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 10,437.40 6,695.30 -3,742.10
Equipo de Transporte 25,363,704.23 26,168,398.60 804,694.37
Equipo de Defensa y Seguridad 3,236,781.63 2,937,875.20 -298,906.43
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,451,004.10 2,858,979.32 -592,024.78
0.00 38,618,529.97 38,618,529.97Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263
Depreciación Acumulada de Equipo de Computo y de
Tecnologías de la Información
0.00 6,436,421.66 6,436,421.66
Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 6,436,421.66 6,436,421.66
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y
Herramientas
0.00 6,436,421.66 6,436,421.66
Depreciación Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería 0.00 6,436,421.66 6,436,421.66
Depreciación Acumulada de Muebles, excepto de Oficina y
Estantería
0.00 6,436,421.66 6,436,421.66
Depreciación Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 0.00 6,436,421.66 6,436,421.66
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NESFSAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Descripción
Vencimientro en Días
90 180Menor Igual
a 365Mayor a 365
Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)
0.00 70,507,485.34 0.00 0.00Cuentas por Pagar a Corto Plazo
345,346.78 0.00 0.00 0.00Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
70,162,138.56 0.00 0.00 0.00Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
40,736,627.01 0.00 0.00 0.00Deuda Pública a Largo Plazo
0.00 0.00 0.00 40,736,627.01Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo
Plazo
Descripción
Vencimientro en Días
90 180Menor Igual
a 365Mayor a 365
Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)
0.00 1,132.45 0.00 0.00Pasivos Diferidos a Corto Plazo
1,132.45 0.00 0.00 0.00Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEA
INGRESOS DE GESTIÓN
NOTA 1.
EJERCICIO
ACTUAL
EJERCICIO
ANTERIORCUENTA
IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 0.00 14,500.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 35,811,499.81 27,542,374.29
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 1,596,186.00 0.00
DERECHOS
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 3,327,461.50 3,345,839.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,651,473.00 2,656,134.50
OTROS DERECHOS 7,282,303.50 6,590,935.75
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO 2,891,120.00 2,717,169.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 6,381,047.50 7,036,913.43
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
MULTAS 2,452,834.00 3,268,224.50
REINTEGROS 0.00 52,117.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 0.00 319,202.22
OTROS APROVECHAMIENTOS 451,380.00 2,451,451.19
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO 2,553,450.85 2,553,816.00
INGRESOS DE GESTIÓN
NOTA 1.
EJERCICIO
ACTUAL
EJERCICIO
ANTERIORCUENTA
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
PARTICIPACIONES 175,754,127.54 162,023,035.52
APORTACIONES 264,196,588.75 262,075,548.91
CONVENIDOS 37,658,684.64 60,066,015.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
NOTA 2.
EJERCICIO
ACTUAL
EJERCICIO
ANTERIORCUENTA
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS 596,708.35 0.00
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEA
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
NOTA 3.
EJERCICIO
ACTUAL
EJERCICIO
ANTERIORCUENTA
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 66,879,773.62 65,395,606.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 79,338,741.29 82,042,530.19
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 24,516,149.47 23,791,429.35
SEGURIDAD SOCIAL 427,931.05 306,308.79
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 17,047,947.55 10,956,658.26
PREVISIONES 1,661,633.32 1,601,884.80
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 3,001,536.54 2,627,856.33
ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,292,677.31 9,058,687.98
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 492,092.61 1,321,825.84
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 1,994,777.41 894,604.58
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,475,662.35 7,502,743.47
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 6,624,186.39 5,434,504.56
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 414,279.94
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,785,554.99 2,274,573.29
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS 12,715,549.38 12,359,580.91
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,766,619.70 442,296.09
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 19,807,684.27 17,454,095.52
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,398,912.11 1,645,779.58
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 1,115,842.09 1,339,476.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,025,744.57 3,383,360.21
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 463,039.26 992,478.06
SERVICIOS OFICIALES 18,683,841.23 18,243,607.92
OTROS SERVICIOS GENERALES 1,545,563.26 4,892,843.46
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 31,500.09
ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 9,999.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
SUBSIDIO 12,900,952.91 14,492,650.00
AYUDAS SOCIALES
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4,892,388.26 1,685,486.85
BECAS 554,400.00 435,600.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 8,663,618.75 764,816.29
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 1,495,650.00 494,794.03
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 13,205,084.08 3,361,364.68
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEA
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 9,200,680.03 28,987,411.14
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 6,436,421.66 0.00
OTROS GASTOS
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 40,324,721.25
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE 249,106,921.03 173,616,056.55
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEFE
Efectivos y Equivalentes
Nota 1.
Cuenta Ejercicio ActualEjercicio Anterior
0.00 0.00Efectivo
31,681,832.49 -707,873.42Efectivo en Bancos - Tesorería
0.00 0.00Efectivo en Bancos - Dependencias
0.00 0.00Inversiones Temportales (Hasta 3 Meses)
0.00 0.00Fondos de Afectación Específica
0.00 0.00Depósitos de Fondos de Terceros y Otros
-707,873.42 31,681,832.49Total Efectivos y Equivalentes
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Nota 2.
Cuenta Ejercicio ActualEjercicio Anterior
112,518,634.77 -38,944,155.12Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
46,535,169.06 3,345,479.00 Terrenos
0.00 0.00 Viviendas
0.00 0.00 Infraestructura
65,983,465.71 -42,289,634.12 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
0.00 0.00 Construcciones en Proceso en Bienes Propios
0.00 0.00 Otros Bienes Inmuebles
37,797,947.22 -1,730,217.93Bienes Muebles
5,044,516.55 -1,419,915.43 Mobiliario y Equipo
689,088.31 -217,908.56 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
10,437.40 -3,742.10 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
25,363,704.23 804,694.37 Equipo de Transporte
3,236,781.63 -298,906.43 Equipo de Defensa y Seguridad
3,451,004.10 -592,024.78 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
2,415.00 -2,415.00 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
0.00 0.00 Activos Biológicos
0.00 0.00Activos Intagibles
0.00 0.00 Software
0.00 0.00 Patentes, Marcas y Derechos
0.00 0.00 Concesiones y Franquicias
0.00 0.00 Licencias
0.00 0.00 Otros Activos Intangibles
0.00 0.00Activos Diferidos
0.00 0.00 Estudio, Formulación y Evaluación de Proyectos
0.00 0.00 Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero
0.00 0.00 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo
0.00 0.00 Anticipos a Largo Plazo
0.00 0.00 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado
0.00 0.00 Otros Activos Diferidos
-40,674,373.05 150,316,581.99Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
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NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NEVHP- XXV
121,831,559.25
0.00
0.00
0.00
0.00
14,902,659.56
4,131,863.94
0.00
0.00
0.00
Patrimonio Municipal
Incrementos al Patrimonio
Decrementos al Patrimonio
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
Resultado de Ejercicios Anteriores
Saldo de Ejercicios Anteriores
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato
Revalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio
Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado
TIPO CUENTA NATURALEZA MONTO
Acreedora3121-01-01
3121-01-02
3121-01-03
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS MONTO
Acreedora
Acreedora
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
25/01/2016Fecha:
Pág. 1 de 1
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2015 AL 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS NM
Notas 1. Cuentas de Orden Contable
CUENTA MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar 58,585,356.18Fianzas y Garantías Recibidas 58,585,356.18
Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal
CUENTA MONTO
Ley de Ingresos Estimada 455,033,978.95Ley de Ingresos por Ejecutar -88,570,886.49Ley de Ingresos Recaudada 543,604,865.44Presupuesto de Egresos Aprobado 455,033,978.95Presupuesto de Egresos por Ejercer 14,196,887.79Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado -124,230,983.81Presupuesto de Egresos Comprometido 18,654,824.73Presupuesto de Egresos Pagado 546,413,250.24
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
ELABORÓ
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
TESORERO
LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
SINDICO
ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
Rubro / Tipo /
Clase /
Concepto
FECHA :
HOJA : 1 DE 5
12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Modificado Diferencia
INGRESO
DescripciónEstimado
Ampliación y
ReducciónDevengado Recaudado
EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
IMPUESTOS1 35,811,499.81 10,022,612.56 0.00 25,788,887.25 0.00 25,788,887.25
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS1-1 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 -15,000.00
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS
PÚBLICOS
1-1-1 0.00 -15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO1-2 35,811,499.81 25,773,887.25 0.00 25,773,887.25 0.00 10,037,612.56
PREDIAL1-2-1 24,797,604.83 4,023,717.58 0.00 20,773,887.25 0.00 20,773,887.25
TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES
INMUEBLES
1-2-2 10,746,523.90 6,246,523.90 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00
SOBRE CONDOMINIOS1-2-4 267,371.08 -232,628.92 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS3 1,596,186.00 463,857.27 0.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR
OBRAS PÚBLICAS
3-1 1,596,186.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 463,857.27
OTRAS CONTRIBUCIONES3-1-7 1,596,186.00 463,857.27 0.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73
DERECHOS4 14,676,015.76 685,546.67 0.00 13,990,469.09 0.00 13,990,469.09
DERECHOS POR EL USO, GOCE,
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
4-1 3,327,461.50 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 0.00 -72,538.50
MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE
ABASTO
4-1-2 3,327,461.50 -72,538.50 0.00 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
4-3 2,702,923.00 2,550,000.00 0.00 2,550,000.00 0.00 152,923.00
SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES4-3-1 1,489,910.00 239,910.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00
RASTROS PÚBLICOS4-3-2 536,080.00 106,080.00 0.00 430,000.00 0.00 430,000.00
ASEO PÚBLICO4-3-5 625,483.00 -174,517.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
INSPECCIÓN SANITARIA4-3-6 51,450.00 -18,550.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
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REVISÓ AUTORIZÓ
Rubro / Tipo /
Clase /
Concepto
FECHA :
HOJA : 2 DE 5
12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Modificado Diferencia
INGRESO
DescripciónEstimado
Ampliación y
ReducciónDevengado Recaudado
EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
OTROS DERECHOS4-4 8,645,631.26 8,040,469.09 0.00 8,040,469.09 0.00 605,162.17
LICENCIAS, PERMISOS PARA
CONSTRUCCIÓN Y OTROS
4-4-2 3,371,131.50 871,131.50 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS4-4-3 643,133.00 -6,867.00 0.00 650,000.00 0.00 650,000.00
OTROS DERECHOS4-4-4 4,631,366.76 -259,102.33 0.00 4,890,469.09 0.00 4,890,469.09
PRODUCTOS5 9,459,197.46 3,271,603.64 0.00 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE5-1 9,444,207.16 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82 0.00 3,256,613.34
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO
SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO
PÚBLICO
5-1-1 2,891,120.00 991,120.00 0.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00
PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)
5-1-1-01 160,750.00 860,750.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00
PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
5-1-1-02 830,370.00 2,030,370.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN
INGRESOS CORRIENTES
5-1-9 6,553,087.16 2,265,493.34 0.00 4,287,593.82 0.00 4,287,593.82
PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)5-1-9-02 -800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS
(FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)
5-1-9-07 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PRODUCTOS5-1-9-08 2,094,253.68 6,381,047.50 4,286,793.82 0.00 4,286,793.82 0.00
PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS
CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN
O PAGO
5-9 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00 14,990.30
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Rubro / Tipo /
Clase /
Concepto
FECHA :
HOJA : 3 DE 5
12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Modificado Diferencia
INGRESO
DescripciónEstimado
Ampliación y
ReducciónDevengado Recaudado
EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN
INGRESOS CORRIENTES
5-9-9 14,990.30 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)5-9-9-02 14,990.30 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00
APROVECHAMIENTOS6 4,042,887.09 734,887.09 0.00 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE6-1 4,042,887.09 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00 0.00 734,887.09
MULTAS6-1-2 2,452,834.00 -47,166.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
MULTAS6-1-2-01 -47,166.00 2,452,834.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00
REINTEGROS6-1-4 251,943.17 201,943.17 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
REINTEGROS Y ALCANCES6-1-4-01 201,943.17 251,943.17 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS6-1-9 1,338,109.92 580,109.92 0.00 758,000.00 0.00 758,000.00
REPARACIÓN DEL DAÑO6-1-9-01 5,163.92 13,163.92 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00
CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE
BIENES PATRIMONIALES
6-1-9-02 -299,120.00 450,880.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00
RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER
CAUSA SE HAGAN AL FISCO
6-1-9-03 874,066.00 874,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES8 478,019,079.32 73,392,379.26 0.00 404,626,700.06 0.00 404,626,700.06
PARTICIPACIONES8-1 175,754,127.54 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24 0.00 34,620,404.30
RAMO 288-1-1 175,754,127.54 34,620,404.30 0.00 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES8-1-1-01 20,588,225.64 141,923,247.88 121,335,022.24 0.00 121,335,022.24 0.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL8-1-1-02 4,730,867.29 22,746,295.95 18,015,428.66 0.00 18,015,428.66 0.00
IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8-1-1-03 582,556.34 1,577,146.33 994,589.99 0.00 994,589.99 0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS8-1-1-04 163,057.72 936,912.08 773,854.36 0.00 773,854.36 0.00
TENENCIA8-1-1-05 -10,728.02 4,099.97 14,827.99 0.00 14,827.99 0.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN8-1-1-06 1,305,040.01 1,305,040.01 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
Rubro / Tipo /
Clase /
Concepto
FECHA :
HOJA : 4 DE 5
12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Modificado Diferencia
INGRESO
DescripciónEstimado
Ampliación y
ReducciónDevengado Recaudado
EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA
FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL
8-1-1-07 2,838,943.70 2,838,943.70 0.00 0.00 0.00 0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN8-1-1-08 3,899,689.76 3,899,689.76 0.00 0.00 0.00 0.00
FONDO DE EXTRACCIÓN DE
HIDROCARBUROS
8-1-1-09 522,751.86 522,751.86 0.00 0.00 0.00 0.00
APORTACIONES8-2 264,606,267.14 263,492,976.82 0.00 263,492,976.82 0.00 1,113,290.32
RAMO 33 F-III8-2-1 165,307,337.96 378,189.96 0.00 164,929,148.00 0.00 164,929,148.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)
8-2-1-01 0.00 164,929,148.00 164,929,148.00 0.00 164,929,148.00 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO
33-FISM
8-2-1-02 327,522.06 327,522.06 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO
33-FISM DE EJERCICIOS ANTERIORES
8-2-1-03 50,667.90 50,667.90 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33 F-IV8-2-2 99,298,929.18 735,100.36 0.00 98,563,828.82 0.00 98,563,828.82
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(FORTAMUN)
8-2-2-01 703,611.93 99,267,440.75 98,563,828.82 0.00 98,563,828.82 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO
33-FORTAMUN
8-2-2-02 7,338.61 7,338.61 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO
33-FORTAMUN DE EJERCICIOS
ANTERIORES
8-2-2-03 24,149.82 24,149.82 0.00 0.00 0.00 0.00
CONVENIDOS8-3 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00 37,658,684.64
CONVENIDOS8-3-1 37,658,684.64 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS8-3-1-07 37,658,684.64 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
Rubro / Tipo /
Clase /
Concepto
FECHA :
HOJA : 5 DE 5
12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Modificado Diferencia
INGRESO
DescripciónEstimado
Ampliación y
ReducciónDevengado Recaudado
EAI - CI
Clasificación: Rubro de Ingreso
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
455,033,978.95 543,604,865.44 0.00 455,033,978.95 0.00TOTAL INGRESOS 88,570,886.49
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
Rubro
FECHA :
HOJA : 1 DE 5
12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Modificado Diferencia
INGRESO
DescripciónEstimado
Ampliación y
ReducciónDevengado Recaudado
EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y
Concepto de Ingreso
1.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE EL INGRESO, LAS UTILIDADES
Y LAS GANANCIAS DE CAPITAL
15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00
IMPUESTOS1 0.00 -15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS1-1 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 -15,000.00
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS1-1-1 0.00 -15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00
1.1.1.3 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 25,773,887.25 0.00 25,773,887.25 0.00 35,811,499.81 10,037,612.56
IMPUESTOS1 35,811,499.81 10,037,612.56 0.00 25,773,887.25 0.00 25,773,887.25
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO1-2 35,811,499.81 25,773,887.25 0.00 25,773,887.25 0.00 10,037,612.56
PREDIAL1-2-1 24,797,604.83 4,023,717.58 0.00 20,773,887.25 0.00 20,773,887.25
TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES
INMUEBLES
1-2-2 10,746,523.90 6,246,523.90 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00
SOBRE CONDOMINIOS1-2-4 267,371.08 -232,628.92 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
1.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 1,596,186.00 463,857.27
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS3 1,596,186.00 463,857.27 0.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS
PÚBLICAS
3-1 1,596,186.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 463,857.27
OTRAS CONTRIBUCIONES3-1-7 1,596,186.00 463,857.27 0.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73
1.1.4.1 DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS
CONCEPTOS
13,990,469.09 0.00 13,990,469.09 0.00 14,676,015.76 685,546.67
DERECHOS4 14,676,015.76 685,546.67 0.00 13,990,469.09 0.00 13,990,469.09
DERECHOS POR EL USO, GOCE,
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
4-1 3,327,461.50 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 0.00 -72,538.50
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
Rubro
FECHA :
HOJA : 2 DE 5
12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Modificado Diferencia
INGRESO
DescripciónEstimado
Ampliación y
ReducciónDevengado Recaudado
EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y
Concepto de Ingreso
MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE
ABASTO
4-1-2 3,327,461.50 -72,538.50 0.00 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS4-3 2,702,923.00 2,550,000.00 0.00 2,550,000.00 0.00 152,923.00
SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES4-3-1 1,489,910.00 239,910.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00
RASTROS PÚBLICOS4-3-2 536,080.00 106,080.00 0.00 430,000.00 0.00 430,000.00
ASEO PÚBLICO4-3-5 625,483.00 -174,517.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
INSPECCIÓN SANITARIA4-3-6 51,450.00 -18,550.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00
OTROS DERECHOS4-4 8,645,631.26 8,040,469.09 0.00 8,040,469.09 0.00 605,162.17
LICENCIAS, PERMISOS PARA
CONSTRUCCIÓN Y OTROS
4-4-2 3,371,131.50 871,131.50 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS4-4-3 643,133.00 -6,867.00 0.00 650,000.00 0.00 650,000.00
OTROS DERECHOS4-4-4 4,631,366.76 -259,102.33 0.00 4,890,469.09 0.00 4,890,469.09
1.1.4.2 PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN
OTROS CONCEPTOS
6,187,593.82 0.00 6,187,593.82 0.00 9,459,197.46 3,271,603.64
PRODUCTOS5 9,459,197.46 3,271,603.64 0.00 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE5-1 9,444,207.16 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82 0.00 3,256,613.34
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO
SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
5-1-1 2,891,120.00 991,120.00 0.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00
PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)
5-1-1-01 160,750.00 860,750.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00
PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
5-1-1-02 830,370.00 2,030,370.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN
INGRESOS CORRIENTES
5-1-9 6,553,087.16 2,265,493.34 0.00 4,287,593.82 0.00 4,287,593.82
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
Rubro
FECHA :
HOJA : 3 DE 5
12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Modificado Diferencia
INGRESO
DescripciónEstimado
Ampliación y
ReducciónDevengado Recaudado
EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y
Concepto de Ingreso
PRODUCTOS FINANCIEROS
(ORDINARIOS)
5-1-9-02 -800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS
(FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)
5-1-9-07 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PRODUCTOS5-1-9-08 2,094,253.68 6,381,047.50 4,286,793.82 0.00 4,286,793.82 0.00
PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS
CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O
PAGO
5-9 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00 14,990.30
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN
INGRESOS CORRIENTES
5-9-9 14,990.30 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS
(ORDINARIOS)
5-9-9-02 14,990.30 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.4.3 APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO
INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS
3,308,000.00 0.00 3,308,000.00 0.00 4,042,887.09 734,887.09
APROVECHAMIENTOS6 4,042,887.09 734,887.09 0.00 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE6-1 4,042,887.09 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00 0.00 734,887.09
MULTAS6-1-2 2,452,834.00 -47,166.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
MULTAS6-1-2-01 -47,166.00 2,452,834.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00
REINTEGROS6-1-4 251,943.17 201,943.17 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
REINTEGROS Y ALCANCES6-1-4-01 201,943.17 251,943.17 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS6-1-9 1,338,109.92 580,109.92 0.00 758,000.00 0.00 758,000.00
REPARACIÓN DEL DAÑO6-1-9-01 5,163.92 13,163.92 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00
CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE
BIENES PATRIMONIALES
6-1-9-02 -299,120.00 450,880.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
Rubro
FECHA :
HOJA : 4 DE 5
12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Modificado Diferencia
INGRESO
DescripciónEstimado
Ampliación y
ReducciónDevengado Recaudado
EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y
Concepto de Ingreso
RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER
CAUSA SE HAGAN AL FISCO
6-1-9-03 874,066.00 874,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.8.2.2 DE ENTIDADES FEDERATIVAS 263,492,976.82 0.00 263,492,976.82 0.00 302,264,951.78 38,771,974.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES8 302,264,951.78 38,771,974.96 0.00 263,492,976.82 0.00 263,492,976.82
APORTACIONES8-2 264,606,267.14 263,492,976.82 0.00 263,492,976.82 0.00 1,113,290.32
RAMO 33 F-III8-2-1 165,307,337.96 378,189.96 0.00 164,929,148.00 0.00 164,929,148.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)
8-2-1-01 0.00 164,929,148.00 164,929,148.00 0.00 164,929,148.00 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO
33-FISM
8-2-1-02 327,522.06 327,522.06 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO
33-FISM DE EJERCICIOS ANTERIORES
8-2-1-03 50,667.90 50,667.90 0.00 0.00 0.00 0.00
RAMO 33 F-IV8-2-2 99,298,929.18 735,100.36 0.00 98,563,828.82 0.00 98,563,828.82
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(FORTAMUN)
8-2-2-01 703,611.93 99,267,440.75 98,563,828.82 0.00 98,563,828.82 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO
33-FORTAMUN
8-2-2-02 7,338.61 7,338.61 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO
33-FORTAMUN DE EJERCICIOS
ANTERIORES
8-2-2-03 24,149.82 24,149.82 0.00 0.00 0.00 0.00
CONVENIDOS8-3 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00 37,658,684.64
CONVENIDOS8-3-1 37,658,684.64 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS8-3-1-07 37,658,684.64 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.9 PARTICIPACIONES 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24 0.00 175,754,127.54 34,620,404.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES8 175,754,127.54 34,620,404.30 0.00 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
Rubro
FECHA :
HOJA : 5 DE 5
12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Modificado Diferencia
INGRESO
DescripciónEstimado
Ampliación y
ReducciónDevengado Recaudado
EAI-CEyCI
Clasificación: Económica y
Concepto de Ingreso
PARTICIPACIONES8-1 175,754,127.54 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24 0.00 34,620,404.30
RAMO 288-1-1 175,754,127.54 34,620,404.30 0.00 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES8-1-1-01 20,588,225.64 141,923,247.88 121,335,022.24 0.00 121,335,022.24 0.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL8-1-1-02 4,730,867.29 22,746,295.95 18,015,428.66 0.00 18,015,428.66 0.00
IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
8-1-1-03 582,556.34 1,577,146.33 994,589.99 0.00 994,589.99 0.00
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES
NUEVOS
8-1-1-04 163,057.72 936,912.08 773,854.36 0.00 773,854.36 0.00
TENENCIA8-1-1-05 -10,728.02 4,099.97 14,827.99 0.00 14,827.99 0.00
FONDO DE FISCALIZACIÓN8-1-1-06 1,305,040.01 1,305,040.01 0.00 0.00 0.00 0.00
PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA
VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL
8-1-1-07 2,838,943.70 2,838,943.70 0.00 0.00 0.00 0.00
FONDO DE COMPENSACIÓN8-1-1-08 3,899,689.76 3,899,689.76 0.00 0.00 0.00 0.00
FONDO DE EXTRACCIÓN DE
HIDROCARBUROS
8-1-1-09 522,751.86 522,751.86 0.00 0.00 0.00 0.00
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
455,033,978.95 543,604,865.44 0.00 455,033,978.95 0.00TOTAL INGRESOS 88,570,886.49
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
FECHA :
HOJA : 1 DE 2
12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Fuente
de
Finan. Recaudado Diferencia
INGRESO
DevengadoModificadoAmpliación y
ReducciónEstimado
Descripción
EAI - FF
Clasificación: Fuente de Financiamiento
1 RECURSOS FISCALES 191,540,202.13 0.00 191,540,202.13 0.00 241,152,883.70 49,612,681.57
1 IMPUESTOS 25,788,887.25 10,022,612.56 35,811,499.81 0.00 25,788,887.25 0.00
1-1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 -15,000.00
1-2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 25,773,887.25 0.00 25,773,887.25 0.00 35,811,499.81 10,037,612.56
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 1,132,328.73 463,857.27 1,596,186.00 0.00 1,132,328.73 0.00
3-1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 1,596,186.00 463,857.27
4 DERECHOS 13,990,469.09 685,546.67 14,676,015.76 0.00 13,990,469.09 0.00
4-1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 0.00 3,327,461.50 -72,538.50
4-3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2,550,000.00 0.00 2,550,000.00 0.00 2,702,923.00 152,923.00
4-4 OTROS DERECHOS 8,040,469.09 0.00 8,040,469.09 0.00 8,645,631.26 605,162.17
5 PRODUCTOS 6,186,793.82 3,085,373.68 9,272,167.50 0.00 6,186,793.82 0.00
5-1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 6,186,793.82 0.00 6,186,793.82 0.00 9,272,167.50 3,085,373.68
6 APROVECHAMIENTOS 3,308,000.00 734,887.09 4,042,887.09 0.00 3,308,000.00 0.00
6-1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00 0.00 4,042,887.09 734,887.09
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 141,133,723.24 34,620,404.30 175,754,127.54 0.00 141,133,723.24 0.00
8-1 PARTICIPACIONES 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24 0.00 175,754,127.54 34,620,404.30
5 RECURSOS FEDERALES 263,492,976.82 0.00 263,492,976.82 0.00 264,196,588.75 703,611.93
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 263,492,976.82 703,611.93 264,196,588.75 0.00 263,492,976.82 0.00
8-2 APORTACIONES 263,492,976.82 0.00 263,492,976.82 0.00 264,196,588.75 703,611.93
7 OTROS RECURSOS 0.00 0.00 0.00 0.00 37,658,684.64 37,658,684.64
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 37,658,684.64 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
FECHA :
HOJA : 2 DE 2
12/02/2016DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Fuente
de
Finan. Recaudado Diferencia
INGRESO
DevengadoModificadoAmpliación y
ReducciónEstimado
Descripción
EAI - FF
Clasificación: Fuente de Financiamiento
8-3 CONVENIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00 37,658,684.64 37,658,684.64
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
FECHA :
HOJA : 1 DE 1
12/02/2016
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Modificado Diferencia
INGRESO
DescripciónEstimado
Ampliación y
ReducciónDevengado Recaudado
EAI - RI
Clasificación: Rubro
IMPUESTOS1 35,811,499.81 10,022,612.56 0.00 25,788,887.25 0.00 25,788,887.25
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS3 1,596,186.00 463,857.27 0.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73
DERECHOS4 14,676,015.76 685,546.67 0.00 13,990,469.09 0.00 13,990,469.09
PRODUCTOS5 9,459,197.46 3,271,603.64 0.00 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82
APROVECHAMIENTOS6 4,042,887.09 734,887.09 0.00 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES8 478,019,079.32 73,392,379.26 0.00 404,626,700.06 0.00 404,626,700.06
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
455,033,978.95 543,604,865.44 0.00 455,033,978.95 0.00TOTAL INGRESOS 88,570,886.49
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
PRESIDENTE
ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
Rubro /
Tipo /
Clase /
FECHA :
HOJA : 1 DE 5
27/01/2016
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ModificadoDiferencia
vs
Estimado
INGRESO
DescripciónEstimado
Adición y
DisminuciónDevengado Recaudado
Saldo Anterior
Acumulado
Total del
Periodo
Total
Acumulado
IMPUESTOS1 35,811,499.81 -10,022,612.56 0.00 25,788,887.25 0.00 25,788,887.25 0.00 35,811,499.81 35,811,499.81
IMPUESTOS SOBRE LOS
INGRESOS
1-1 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
DIVERSIONES Y
ESPECTACULOS PÚBLICOS
1-1-1 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
IMPUESTOS SOBRE EL
PATRIMONIO
1-2 35,811,499.81 25,773,887.25 0.00 25,773,887.25 0.00 -10,037,612.56 0.00 35,811,499.81 35,811,499.81
PREDIAL1-2-1 24,797,604.83 -4,023,717.58 0.00 20,773,887.25 0.00 20,773,887.25 0.00 24,797,604.83 24,797,604.83
TRASLACIÓN DE DOMINIO DE
BIENES INMUEBLES
1-2-2 10,746,523.90 -6,246,523.90 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 10,746,523.90 10,746,523.90
SOBRE CONDOMINIOS1-2-4 267,371.08 232,628.92 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 267,371.08 267,371.08
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS3 1,596,186.00 -463,857.27 0.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 1,596,186.00 1,596,186.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
POR OBRAS PÚBLICAS
3-1 1,596,186.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 -463,857.27 0.00 1,596,186.00 1,596,186.00
OTRAS CONTRIBUCIONES3-1-7 1,596,186.00 -463,857.27 0.00 1,132,328.73 0.00 1,132,328.73 0.00 1,596,186.00 1,596,186.00
DERECHOS4 14,676,015.76 -685,546.67 0.00 13,990,469.09 0.00 13,990,469.09 0.00 14,676,015.76 14,676,015.76
DERECHOS POR EL USO, GOCE,
APROVECHAMIENTO O
EXPLOTACIÓN DE BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO
4-1 3,327,461.50 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 0.00 72,538.50 0.00 3,327,461.50 3,327,461.50
MERCADOS PÚBLICOS Y
CENTRALES DE ABASTO
4-1-2 3,327,461.50 72,538.50 0.00 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 0.00 3,327,461.50 3,327,461.50
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
4-3 2,702,923.00 2,550,000.00 0.00 2,550,000.00 0.00 -152,923.00 0.00 2,702,923.00 2,702,923.00
SERVICIOS PÚBLICOS DE
PANTEONES
4-3-1 1,489,910.00 -239,910.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00 0.00 1,489,910.00 1,489,910.00
RASTROS PÚBLICOS4-3-2 536,080.00 -106,080.00 0.00 430,000.00 0.00 430,000.00 0.00 536,080.00 536,080.00
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
Rubro /
Tipo /
Clase /
FECHA :
HOJA : 2 DE 5
27/01/2016
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ModificadoDiferencia
vs
Estimado
INGRESO
DescripciónEstimado
Adición y
DisminuciónDevengado Recaudado
Saldo Anterior
Acumulado
Total del
Periodo
Total
Acumulado
ASEO PÚBLICO4-3-5 625,483.00 174,517.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 625,483.00 625,483.00
INSPECCIÓN SANITARIA4-3-6 51,450.00 18,550.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 51,450.00 51,450.00
OTROS DERECHOS4-4 8,645,631.26 8,040,469.09 0.00 8,040,469.09 0.00 -605,162.17 0.00 8,645,631.26 8,645,631.26
LICENCIAS, PERMISOS PARA
CONSTRUCCIÓN Y OTROS
4-4-2 3,371,131.50 -871,131.50 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 3,371,131.50 3,371,131.50
CERTIFICACIONES Y
CONSTANCIAS
4-4-3 643,133.00 6,867.00 0.00 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 643,133.00 643,133.00
OTROS DERECHOS4-4-4 4,631,366.76 259,102.33 0.00 4,890,469.09 0.00 4,890,469.09 0.00 4,631,366.76 4,631,366.76
PRODUCTOS5 9,459,197.46 -3,271,603.64 0.00 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82 0.00 9,459,197.46 9,459,197.46
PRODUCTOS DE TIPO
CORRIENTE
5-1 9,444,207.16 6,187,593.82 0.00 6,187,593.82 0.00 -3,256,613.34 0.00 9,444,207.16 9,444,207.16
PRODUCTOS DERIVADOS DEL
USO Y APROVECHAMIENTO DE
BIENES NO SUJETOS A
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
5-1-1 2,891,120.00 -991,120.00 0.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 0.00 2,891,120.00 2,891,120.00
PRODUCTOS DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
(ARRENDAMIENTO)
5-1-1-01 -160,750.00 860,750.00 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 860,750.00 860,750.00
PRODUCTOS DE
ESTACIONAMIENTOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
5-1-1-02 -830,370.00 2,030,370.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 2,030,370.00 2,030,370.00
OTROS PRODUCTOS QUE
GENERAN INGRESOS
CORRIENTES
5-1-9 6,553,087.16 -2,265,493.34 0.00 4,287,593.82 0.00 4,287,593.82 0.00 6,553,087.16 6,553,087.16
PRODUCTOS FINANCIEROS
(ORDINARIOS)
5-1-9-02 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORÓ
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SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
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Tipo /
Clase /
FECHA :
HOJA : 3 DE 5
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DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ModificadoDiferencia
vs
Estimado
INGRESO
DescripciónEstimado
Adición y
DisminuciónDevengado Recaudado
Saldo Anterior
Acumulado
Total del
Periodo
Total
Acumulado
PRODUCTOS FINANCIEROS
(FINANCIAMIENTOS Y
EMPRÉSTITOS)
5-1-9-07 -172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,039.66 172,039.66
OTROS PRODUCTOS5-1-9-08 -2,094,253.68 6,381,047.50 4,286,793.82 0.00 4,286,793.82 0.00 0.00 6,381,047.50 6,381,047.50
PRODUCTOS NO
COMPRENDIDOS EN LAS
FRACCIONES DE LA LEY DE
INGRESOS CAUSADAS EN
EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES PENDIENTES DE
LIQUIDACIÓN O PAGO
5-9 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00 -14,990.30 0.00 14,990.30 14,990.30
OTROS PRODUCTOS QUE
GENERAN INGRESOS
CORRIENTES
5-9-9 14,990.30 -14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,990.30 14,990.30
PRODUCTOS FINANCIEROS
(ORDINARIOS)
5-9-9-02 -14,990.30 14,990.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,990.30 14,990.30
APROVECHAMIENTOS6 4,042,887.09 -734,887.09 0.00 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00 0.00 4,042,887.09 4,042,887.09
APROVECHAMIENTOS DE TIPO
CORRIENTE
6-1 4,042,887.09 3,308,000.00 0.00 3,308,000.00 0.00 -734,887.09 0.00 4,042,887.09 4,042,887.09
MULTAS6-1-2 2,452,834.00 47,166.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,452,834.00 2,452,834.00
MULTAS6-1-2-01 47,166.00 2,452,834.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,452,834.00 2,452,834.00
REINTEGROS6-1-4 251,943.17 -201,943.17 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 251,943.17 251,943.17
REINTEGROS Y ALCANCES6-1-4-01 -201,943.17 251,943.17 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 251,943.17 251,943.17
OTROS APROVECHAMIENTOS6-1-9 1,338,109.92 -580,109.92 0.00 758,000.00 0.00 758,000.00 0.00 1,338,109.92 1,338,109.92
REPARACIÓN DEL DAÑO6-1-9-01 -5,163.92 13,163.92 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 13,163.92 13,163.92
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
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CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
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REVISÓ AUTORIZÓ
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Tipo /
Clase /
FECHA :
HOJA : 4 DE 5
27/01/2016
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ModificadoDiferencia
vs
Estimado
INGRESO
DescripciónEstimado
Adición y
DisminuciónDevengado Recaudado
Saldo Anterior
Acumulado
Total del
Periodo
Total
Acumulado
CONCESIONES PARA LA
EXPLOTACIÓN DE BIENES
PATRIMONIALES
6-1-9-02 299,120.00 450,880.00 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 450,880.00 450,880.00
RESTITUCIONES QUE POR
CUALQUIER CAUSA SE
HAGAN AL FISCO
6-1-9-03 -874,066.00 874,066.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 874,066.00 874,066.00
PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES
8 478,019,079.32 -73,392,379.26 0.00 404,626,700.06 0.00 404,626,700.06 0.00 478,019,079.32 478,019,079.32
PARTICIPACIONES8-1 175,754,127.54 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24 0.00 -34,620,404.30 0.00 175,754,127.54 175,754,127.54
RAMO 288-1-1 175,754,127.54 -34,620,404.30 0.00 141,133,723.24 0.00 141,133,723.24 0.00 175,754,127.54 175,754,127.54
FONDO GENERAL DE
PARTICIPACIONES
8-1-1-01 -20,588,225.64 141,923,247.88 121,335,022.24 0.00 121,335,022.24 0.00 0.00 141,923,247.88 141,923,247.88
FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL
8-1-1-02 -4,730,867.29 22,746,295.95 18,015,428.66 0.00 18,015,428.66 0.00 0.00 22,746,295.95 22,746,295.95
IMPUESTOS ESPECIALES
SOBRE PRODUCTOS Y
SERVICIOS
8-1-1-03 -582,556.34 1,577,146.33 994,589.99 0.00 994,589.99 0.00 0.00 1,577,146.33 1,577,146.33
IMPUESTO SOBRE
AUTOMÓVILES NUEVOS
8-1-1-04 -163,057.72 936,912.08 773,854.36 0.00 773,854.36 0.00 0.00 936,912.08 936,912.08
TENENCIA8-1-1-05 10,728.02 4,099.97 14,827.99 0.00 14,827.99 0.00 0.00 4,099.97 4,099.97
FONDO DE FISCALIZACIÓN8-1-1-06 -1,305,040.01 1,305,040.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,305,040.01 1,305,040.01
PARTICIPACIÓN DEL
IMPUESTO A LA VENTA FINAL
DE GASOLINAS Y DIESEL
8-1-1-07 -2,838,943.70 2,838,943.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,838,943.70 2,838,943.70
FONDO DE COMPENSACIÓN8-1-1-08 -3,899,689.76 3,899,689.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,899,689.76 3,899,689.76
FONDO DE EXTRACCIÓN DE
HIDROCARBUROS
8-1-1-09 -522,751.86 522,751.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522,751.86 522,751.86
APORTACIONES8-2 264,606,267.14 263,492,976.82 0.00 263,492,976.82 0.00 -1,113,290.32 0.00 264,606,267.14 264,606,267.14
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Tipo /
Clase /
FECHA :
HOJA : 5 DE 5
27/01/2016
DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ModificadoDiferencia
vs
Estimado
INGRESO
DescripciónEstimado
Adición y
DisminuciónDevengado Recaudado
Saldo Anterior
Acumulado
Total del
Periodo
Total
Acumulado
RAMO 33 F-III8-2-1 165,307,337.96 -378,189.96 0.00 164,929,148.00 0.00 164,929,148.00 0.00 165,307,337.96 165,307,337.96
FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)
8-2-1-01 0.00 164,929,148.00 164,929,148.00 0.00 164,929,148.00 0.00 0.00 164,929,148.00 164,929,148.00
PRODUCTOS FINANCIEROS
DEL RAMO 33-FISM
8-2-1-02 -327,522.06 327,522.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 327,522.06 327,522.06
PRODUCTOS FINANCIEROS
DEL RAMO 33-FISM DE
EJERCICIOS ANTERIORES
8-2-1-03 -50,667.90 50,667.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,667.90 50,667.90
RAMO 33 F-IV8-2-2 99,298,929.18 -735,100.36 0.00 98,563,828.82 0.00 98,563,828.82 0.00 99,298,929.18 99,298,929.18
FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL (FORTAMUN)
8-2-2-01 -703,611.93 99,267,440.75 98,563,828.82 0.00 98,563,828.82 0.00 0.00 99,267,440.75 99,267,440.75
PRODUCTOS FINANCIEROS
DEL RAMO 33-FORTAMUN
8-2-2-02 -7,338.61 7,338.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,338.61 7,338.61
PRODUCTOS FINANCIEROS
DEL RAMO 33-FORTAMUN DE
EJERCICIOS ANTERIORES
8-2-2-03 -24,149.82 24,149.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,149.82 24,149.82
CONVENIDOS8-3 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00 -37,658,684.64 0.00 37,658,684.64 37,658,684.64
CONVENIDOS8-3-1 37,658,684.64 -37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,658,684.64 37,658,684.64
OTROS8-3-1-07 -37,658,684.64 37,658,684.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,658,684.64 37,658,684.64
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
455,033,978.95 543,604,865.44 0.00 455,033,978.95 0.00TOTAL INGRESOS 0.00 543,604,865.44 543,604,865.44 -88,570,886.49
ELABORÓ
ING. MARCO ANTONIO
CANCINO GONZALEZ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE
LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA
GUTIERREZ
PRESIDENTE
REVISÓ AUTORIZÓ
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
191,541,002.13 0.00 44,287,328.89 0.00 170,913,323.79 170,913,323.79 235,828,331.02 11,685,543.23FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO 0.00 224,142,787.79 80,979.06 0.00 0.00 224,061,808.73
122,705,639.02 0.00 44,237,328.89 0.00 136,042,534.98 136,140,645.51 166,844,857.38 11,685,543.23PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 155,159,314.15 0.00 0.00 0.00 155,159,314.15
FIN.: 1 GOBIERNO 108,145,436.35 0.00 44,237,328.89 0.00 101,881,726.21 112,441,289.79 141,823,201.66 11,685,543.23 0.00 130,137,658.43 0.00 0.00 0.00 130,137,658.43
FUN.: 1 LEGISLACIÓN 16,379,816.41 0.00 20,000.00 0.00 8,398,270.52 4,204,433.87 20,593,653.06 0.00 0.00 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 20,593,653.06
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN 16,379,816.41 0.00 20,000.00 0.00 8,398,270.52 4,204,433.87 20,593,653.06 0.00 0.00 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 20,593,653.06
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 20,000.00 0.00 8,398,270.52 4,204,433.87 20,593,653.06 0.00 16,379,816.41 0.00 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 20,593,653.06
100.00--- 8,201,006.27 8,703,750.72DIETAS 0.00 0.00 0.00 502,744.4501-00-00000-1111-010100 0.00 0.00 0.00 8,201,006.27 0.00 0.00 0.00 8,201,006.27
100.00--- 902,965.46 805,492.80SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1131-010100 97,472.66 0.00 0.00 902,965.46 0.00 0.00 0.00 902,965.46
100.00--- 72,000.70 96,001.20SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 24,000.5001-00-00000-1134-010100 0.00 0.00 0.00 72,000.70 0.00 0.00 0.00 72,000.70
100.00--- 4,766,465.81 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 10,000.00 0.00 0.0001-00-00000-1221-010100 4,756,465.81 0.00 0.00 4,766,465.81 0.00 0.00 0.00 4,766,465.81
100.00--- 20,626.81 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 373.1901-00-00000-1321-010100 21,000.00 0.00 0.00 20,626.81 0.00 0.00 0.00 20,626.81
100.00--- 1,924,627.95 1,612,061.52GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1322-010100 312,566.43 0.00 0.00 1,924,627.95 0.00 0.00 0.00 1,924,627.95
100.00--- 83,557.70 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 10,000.00 0.00 0.0001-00-00000-1331-010100 73,557.70 0.00 0.00 83,557.70 0.00 0.00 0.00 83,557.70
100.00--- 12,858.60 11,187.40AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1546-010100 1,671.20 0.00 0.00 12,858.60 0.00 0.00 0.00 12,858.60
100.00--- 12,950.00 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1713-010100 12,950.00 0.00 0.00 12,950.00 0.00 0.00 0.00 12,950.00
100.00--- 33,282.29 24,628.64MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 533.5701-00-00000-2111-010100 9,187.22 0.00 0.00 33,282.29 0.00 0.00 0.00 33,282.29
100.00--- 38,068.22 41,694.13MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 3,625.9101-00-00000-2121-010100 0.00 0.00 0.00 38,068.22 0.00 0.00 0.00 38,068.22
100.00--- 5,844.80 0.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 4,155.2001-00-00000-2161-010100 10,000.00 0.00 0.00 5,844.80 0.00 0.00 0.00 5,844.80
100.00--- 11,446.54 60,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 57,029.9901-00-00000-2211-010100 8,476.53 0.00 0.00 11,446.54 0.00 0.00 0.00 11,446.54
100.00--- 3,003.00 0.00MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00 0.00 1,997.0001-00-00000-2481-010100 5,000.00 0.00 0.00 3,003.00 0.00 0.00 0.00 3,003.00
100.00--- 17,376.74 5,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 1,422.5001-00-00000-2531-010100 13,799.24 0.00 0.00 17,376.74 0.00 0.00 0.00 17,376.74
100.00--- 249,900.07 40,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 31,399.9301-00-00000-2611-010100 241,300.00 0.00 0.00 249,900.07 0.00 0.00 0.00 249,900.07
100.00--- 997.60 0.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES
0.00 0.00 0.00 4,002.4001-00-00000-2911-010100 5,000.00 0.00 0.00 997.60 0.00 0.00 0.00 997.60
100.00--- 400.00 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-2941-010100 400.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00
100.00--- 38,152.45 96,000.00SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL
0.00 0.00 0.00 60,892.2801-00-00000-3141-010100 3,044.73 0.00 0.00 38,152.45 0.00 0.00 0.00 38,152.45
100.00--- 580.00 0.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 0.00 0.00 420.0001-00-00000-3322-010100 1,000.00 0.00 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 580.00
100.00--- 3,886.00 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 114.0001-00-00000-3362-010100 4,000.00 0.00 0.00 3,886.00 0.00 0.00 0.00 3,886.00
100.00--- 6,693.34 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 2,306.6601-00-00000-3394-010100 9,000.00 0.00 0.00 6,693.34 0.00 0.00 0.00 6,693.34
100.00--- 10,124.68 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 11,517.3201-00-00000-3395-010100 21,642.00 0.00 0.00 10,124.68 0.00 0.00 0.00 10,124.68
100.00--- 3,680.00 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 3,520.0001-00-00000-3396-010100 7,200.00 0.00 0.00 3,680.00 0.00 0.00 0.00 3,680.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 282.44 0.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 1,717.5601-00-00000-3471-010100 2,000.00 0.00 0.00 282.44 0.00 0.00 0.00 282.44
100.00--- 12,019.00 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES
0.00 0.00 0.00 7,981.0001-00-00000-3511-010100 20,000.00 0.00 0.00 12,019.00 0.00 0.00 0.00 12,019.00
------ 0.00 12,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 12,000.0001-00-00000-3521-010100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 12,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 12,000.0001-00-00000-3551-010100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 18,326.01 0.00PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 0.00 0.00 11,673.9901-00-00000-3711-010100 30,000.00 0.00 0.00 18,326.01 0.00 0.00 0.00 18,326.01
100.00--- 15,030.58 60,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 61,506.4201-00-00000-3751-010100 16,537.00 0.00 0.00 15,030.58 0.00 0.00 0.00 15,030.58
100.00--- 4,127,500.00 4,800,000.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 3,387,500.0001-00-00000-3851-010100 2,715,000.00 0.00 0.00 4,127,500.00 0.00 0.00 0.00 4,127,500.00
FUN.: 2 JUSTICIA 1,451,250.68 0.00 0.00 0.00 1,457,369.73 319,423.93 2,589,196.48 0.00 0.00 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 2,589,196.48
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 1,451,250.68 0.00 0.00 0.00 1,457,369.73 319,423.93 2,589,196.48 0.00 0.00 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 2,589,196.48
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1,457,369.73 319,423.93 2,589,196.48 0.00 1,451,250.68 0.00 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 2,589,196.48
100.00--- 711,561.55 767,639.04SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 56,077.4906-00-00000-1131-010600 0.00 0.00 0.00 711,561.55 0.00 0.00 0.00 711,561.55
100.00--- 218,005.12 363,384.24SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 145,379.1206-00-00000-1134-010600 0.00 0.00 0.00 218,005.12 0.00 0.00 0.00 218,005.12
100.00--- 1,149,073.85 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.0006-00-00000-1221-010600 1,149,073.85 0.00 0.00 1,149,073.85 0.00 0.00 0.00 1,149,073.85
100.00--- 15,880.96 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 119.0406-00-00000-1321-010600 16,000.00 0.00 0.00 15,880.96 0.00 0.00 0.00 15,880.96
100.00--- 358,980.31 199,165.75GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0006-00-00000-1322-010600 159,814.56 0.00 0.00 358,980.31 0.00 0.00 0.00 358,980.31
100.00--- 9,925.86 10,661.65AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 735.7906-00-00000-1546-010600 0.00 0.00 0.00 9,925.86 0.00 0.00 0.00 9,925.86
100.00--- 31,936.20 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0006-00-00000-1713-010600 31,936.20 0.00 0.00 31,936.20 0.00 0.00 0.00 31,936.20
100.00--- 5,669.06 9,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 9,330.9406-00-00000-2111-010600 6,000.00 0.00 0.00 5,669.06 0.00 0.00 0.00 5,669.06
100.00--- 18,648.35 12,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 1,556.8606-00-00000-2121-010600 8,205.21 0.00 0.00 18,648.35 0.00 0.00 0.00 18,648.35
100.00--- 1,662.76 0.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 837.2406-00-00000-2161-010600 2,500.00 0.00 0.00 1,662.76 0.00 0.00 0.00 1,662.76
------ 0.00 12,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 12,000.0006-00-00000-2211-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 3,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 3,000.0006-00-00000-2231-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 13,050.86 12,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 372.1406-00-00000-2531-010600 1,423.00 0.00 0.00 13,050.86 0.00 0.00 0.00 13,050.86
100.00--- 38,900.00 6,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 4,100.0006-00-00000-2611-010600 37,000.00 0.00 0.00 38,900.00 0.00 0.00 0.00 38,900.00
100.00--- 928.00 0.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES
0.00 0.00 0.00 2,072.0006-00-00000-2911-010600 3,000.00 0.00 0.00 928.00 0.00 0.00 0.00 928.00
------ 0.00 12,000.00SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL
0.00 0.00 0.00 12,000.0006-00-00000-3141-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 1,576.43 2,400.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 1,823.5706-00-00000-3181-010600 1,000.00 0.00 0.00 1,576.43 0.00 0.00 0.00 1,576.43
100.00--- 888.00 0.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 0.00 0.00 1,112.0006-00-00000-3322-010600 2,000.00 0.00 0.00 888.00 0.00 0.00 0.00 888.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 3 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 928.00 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.0006-00-00000-3362-010600 928.00 0.00 0.00 928.00 0.00 0.00 0.00 928.00
100.00--- 4,444.45 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 3,444.4406-00-00000-3394-010600 7,888.89 0.00 0.00 4,444.45 0.00 0.00 0.00 4,444.45
100.00--- 378.00 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 19,622.0006-00-00000-3395-010600 20,000.00 0.00 0.00 378.00 0.00 0.00 0.00 378.00
100.00--- 6,610.72 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 3,989.3006-00-00000-3396-010600 10,600.02 0.00 0.00 6,610.72 0.00 0.00 0.00 6,610.72
------ 0.00 12,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 12,000.0006-00-00000-3521-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 6,000.00PASAJES NACIONALES
TERRESTRES
0.00 0.00 0.00 6,000.0006-00-00000-3721-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 148.00 12,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 11,852.0006-00-00000-3751-010600 0.00 0.00 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 148.00
------ 0.00 6,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 6,000.0006-00-00000-3792-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 6,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 6,000.0006-00-00000-3991-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE
GOBIERNO
79,771,478.78 0.00 44,217,328.89 0.00 83,976,668.39 105,968,813.58 101,996,662.48 11,685,543.23 0.00 90,311,119.25 0.00 0.00 0.00 90,311,119.25
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA 35,654,684.99 0.00 38,717,248.65 0.00 52,661,116.30 74,035,639.78 52,997,410.16 11,685,543.23 0.00 41,311,866.93 0.00 0.00 0.00 41,311,866.93
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 38,717,248.65 0.00 52,661,116.30 74,035,639.78 52,997,410.16 11,685,543.23 35,654,684.99 0.00 41,311,866.93 0.00 0.00 0.00 41,311,866.93
100.00--- 4,078,551.99 3,853,760.40SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1131-010200 224,791.59 0.00 0.00 4,078,551.99 0.00 0.00 0.00 4,078,551.99
100.00--- 2,233,048.00 4,879,929.43SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 2,646,881.4302-00-00000-1134-010200 0.00 0.00 0.00 2,233,048.00 0.00 0.00 0.00 2,233,048.00
100.00--- 6,516,999.48 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1221-010200 6,516,999.48 0.00 0.00 6,516,999.48 0.00 0.00 0.00 6,516,999.48
100.00--- 90,332.00 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 668.0002-00-00000-1321-010200 91,000.00 0.00 0.00 90,332.00 0.00 0.00 0.00 90,332.00
100.00--- 2,282,038.88 1,509,139.42GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1322-010200 772,899.46 0.00 0.00 2,282,038.88 0.00 0.00 0.00 2,282,038.88
100.00--- 622,061.48 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1331-010200 622,061.48 0.00 0.00 622,061.48 0.00 0.00 0.00 622,061.48
100.00--- 595,803.04 595,801.80COMPENSACIÓN FIJA 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1348-010200 1.24 0.00 0.00 595,803.04 0.00 0.00 0.00 595,803.04
100.00--- 57,066.99 53,524.45AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1546-010200 3,542.54 0.00 0.00 57,066.99 0.00 0.00 0.00 57,066.99
100.00--- 139,073.97 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1713-010200 139,073.97 0.00 0.00 139,073.97 0.00 0.00 0.00 139,073.97
100.00--- 40,728.73 36,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 1,769.4102-00-00000-2111-010200 6,498.14 0.00 0.00 40,728.73 0.00 0.00 0.00 40,728.73
100.00--- 52,845.52 80,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 52,678.2602-00-00000-2121-010200 25,523.78 0.00 0.00 52,845.52 0.00 0.00 0.00 52,845.52
------ 0.00 180,000.00SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E
INFORMACIÓN
0.00 0.00 0.00 180,000.0002-00-00000-2152-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 28,287.87 12,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 8,712.1302-00-00000-2161-010200 25,000.00 0.00 0.00 28,287.87 0.00 0.00 0.00 28,287.87
100.00--- 54,904.81 75,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 42,144.5002-00-00000-2211-010200 22,049.31 0.00 0.00 54,904.81 0.00 0.00 0.00 54,904.81
100.00--- 217.12 12,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 12,000.0002-00-00000-2231-010200 217.12 0.00 0.00 217.12 0.00 0.00 0.00 217.12
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 4 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 1,498.00 0.00MATERIAL ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO
0.00 0.00 0.00 3,502.0002-00-00000-2461-010200 5,000.00 0.00 0.00 1,498.00 0.00 0.00 0.00 1,498.00
100.00--- 7,800.00 36,000.00PLANTAS DE ORNATO 0.00 0.00 0.00 36,000.0002-00-00000-2482-010200 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00
100.00--- 100,909.55 128,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 30,373.0002-00-00000-2531-010200 3,282.55 0.00 0.00 100,909.55 0.00 0.00 0.00 100,909.55
100.00--- 472,406.00 360,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 5,594.0002-00-00000-2611-010200 118,000.00 0.00 0.00 472,406.00 0.00 0.00 0.00 472,406.00
100.00--- 2,474.99 0.00LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 4,831.0102-00-00000-2612-010200 7,306.00 0.00 0.00 2,474.99 0.00 0.00 0.00 2,474.99
------ 0.00 48,000.00ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 0.00 0.00 48,000.0002-00-00000-2731-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 5,561.71 24,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES
0.00 0.00 0.00 20,318.0102-00-00000-2911-010200 1,879.72 0.00 0.00 5,561.71 0.00 0.00 0.00 5,561.71
100.00--- 661.00 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO
0.00 0.00 0.00 4,339.0002-00-00000-2941-010200 5,000.00 0.00 0.00 661.00 0.00 0.00 0.00 661.00
100.00--- 38,304.12 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 1,695.8802-00-00000-2961-010200 40,000.00 0.00 0.00 38,304.12 0.00 0.00 0.00 38,304.12
100.00--- 198,108.97 180,000.00SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL
0.00 0.00 0.00 15,612.9902-00-00000-3141-010200 33,721.96 0.00 0.00 198,108.97 0.00 0.00 0.00 198,108.97
100.00--- 27,840.00 0.00SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE
SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES
0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3171-010200 27,840.00 0.00 0.00 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00
100.00--- 16,000.00 0.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
0.00 0.00 0.00 34,800.0002-00-00000-3221-010200 50,800.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
100.00--- 10,440.00 0.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y
BIENES INFORMÁTICOS
0.00 0.00 0.00 4,560.0002-00-00000-3231-010200 15,000.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00
100.00--- 17,400.00 0.00ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3261-010200 17,400.00 0.00 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00
100.00--- 76,666.50 0.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3291-010200 76,666.50 0.00 0.00 76,666.50 0.00 0.00 0.00 76,666.50
100.00--- 184,581.88 0.00ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 1,520.0002-00-00000-3311-010200 186,101.88 0.00 0.00 184,581.88 0.00 0.00 0.00 184,581.88
100.00--- 75,400.00 0.00ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3351-010200 75,400.00 0.00 0.00 75,400.00 0.00 0.00 0.00 75,400.00
100.00--- 80,267.16 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 4,223.2002-00-00000-3362-010200 84,490.36 0.00 0.00 80,267.16 0.00 0.00 0.00 80,267.16
100.00--- 10,333.43 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 14,222.1002-00-00000-3394-010200 24,555.53 0.00 0.00 10,333.43 0.00 0.00 0.00 10,333.43
100.00--- 38,572.12 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 16,456.2802-00-00000-3395-010200 55,028.40 0.00 0.00 38,572.12 0.00 0.00 0.00 38,572.12
100.00--- 18,121.43 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 12,986.7902-00-00000-3396-010200 31,108.22 0.00 0.00 18,121.43 0.00 0.00 0.00 18,121.43
100.00--- 375.07 0.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 124.9302-00-00000-3471-010200 500.00 0.00 0.00 375.07 0.00 0.00 0.00 375.07
100.00--- 26,319.19 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES
0.00 0.00 0.00 8,308.8102-00-00000-3511-010200 34,628.00 0.00 0.00 26,319.19 0.00 0.00 0.00 26,319.19
------ 0.00 24,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 24,000.0002-00-00000-3521-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 1,890.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE BIENES INFORMÁTICOS
0.00 0.00 0.00 110.0002-00-00000-3531-010200 2,000.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00
100.00--- 8,476.88 28,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 19,523.1202-00-00000-3551-010200 0.00 0.00 0.00 8,476.88 0.00 0.00 0.00 8,476.88
100.00--- 51,620.00 0.00SERVICIO DE LAVANDERÍA,
LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN
0.00 0.00 0.00 23,380.0002-00-00000-3581-010200 75,000.00 0.00 0.00 51,620.00 0.00 0.00 0.00 51,620.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 1,953,244.56 1,400,000.00GASTOS DE PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 996,683.9702-00-00000-3611-010200 1,549,928.53 0.00 0.00 1,953,244.56 0.00 0.00 0.00 1,953,244.56
100.00--- 23,200.00 120,000.00PUBLICACIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 120,000.0002-00-00000-3612-010200 23,200.00 0.00 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00
100.00--- 10,300.00 0.00OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E
INFORMACIÓN
0.00 0.00 0.00 7,300.0002-00-00000-3613-010200 17,600.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00
100.00--- 109,160.32 80,000.00PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 0.00 0.00 40,839.6802-00-00000-3711-010200 70,000.00 0.00 0.00 109,160.32 0.00 0.00 0.00 109,160.32
------ 0.00 45,000.00PASAJES NACIONALES
TERRESTRES
0.00 0.00 0.00 45,000.0002-00-00000-3721-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 122,020.19 156,606.22VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 45,011.1102-00-00000-3751-010200 10,425.08 0.00 0.00 122,020.19 0.00 0.00 0.00 122,020.19
100.00--- 33,292.00 60,000.00TRASLADO DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 26,708.0002-00-00000-3791-010200 0.00 0.00 0.00 33,292.00 0.00 0.00 0.00 33,292.00
------ 0.00 80,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 80,000.0002-00-00000-3792-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 300,000.00GASTOS DE CEREMONIAL 0.00 0.00 0.00 300,000.0002-00-00000-3811-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 235,721.55 500,000.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL
0.00 0.00 0.00 265,148.4502-00-00000-3821-010200 870.00 0.00 0.00 235,721.55 0.00 0.00 0.00 235,721.55
100.00--- 931,923.70 1,500,000.00ESPECTÁCULOS CULTURALES 0.00 0.00 0.00 1,411,619.2002-00-00000-3822-010200 843,542.90 0.00 0.00 931,923.70 0.00 0.00 0.00 931,923.70
100.00--- 13,262,670.30 12,000,000.02CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 0.00 0.00 24,652,129.7202-00-00000-3831-010200 25,914,800.00 0.00 0.00 13,262,670.30 0.00 0.00 0.00 13,262,670.30
------ 0.00 1,024,509.82EXPOSICIONES 0.00 0.00 0.00 1,024,509.8202-00-00000-3841-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 17,959.00 0.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 541.0002-00-00000-3851-010200 18,500.00 0.00 0.00 17,959.00 0.00 0.00 0.00 17,959.00
------ 0.00 60,000.00FUNERALES 0.00 0.00 0.00 60,000.0002-00-00000-3911-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 50,000.00PAGAS DE DEFUNCIÓN 0.00 0.00 0.00 50,000.0002-00-00000-3912-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 250,000.00 0.00EROGACIONES POR RESOLUCIONES
POR AUTORIDAD COMPETENTE
0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3941-010200 250,000.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00
100.00--- 5,850.00 0.00OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
0.00 0.00 0.00 4,150.0002-00-00000-3961-010200 10,000.00 0.00 0.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00
------ 0.00 40,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 40,000.0002-00-00000-3991-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 85,000.00OTROS SEGUROS 0.00 0.00 0.00 85,000.0002-00-00000-3992-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.75--- 13,869,776.37 0.00OTROS SERVICIOS 0.00 38,717,248.65 0.00 36,658,253.7802-00-00000-3993-010200 11,810,781.50 11,685,543.23 0.00 2,184,233.14 0.00 0.00 0.00 2,184,233.14
100.00--- 1,162,800.00 848,000.00SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS
0.00 0.00 0.00 85,200.0002-00-00000-4391-010200 400,000.00 0.00 0.00 1,162,800.00 0.00 0.00 0.00 1,162,800.00
100.00--- 363,383.50 1,400,000.00AYUDAS A ORGANIZACIONES Y
PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y
SOCIALES)
0.00 0.00 0.00 1,036,616.5002-00-00000-4411-010200 0.00 0.00 0.00 363,383.50 0.00 0.00 0.00 363,383.50
100.00--- 1,600.00 120,000.00PREMIOS 0.00 0.00 0.00 120,400.0002-00-00000-4412-010200 2,000.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
100.00--- 554,400.00 0.00BECAS 0.00 0.00 0.00 37,200.0002-00-00000-4421-010200 591,600.00 0.00 0.00 554,400.00 0.00 0.00 0.00 554,400.00
100.00--- 157,470.78 3,610,413.43AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO
0.00 0.00 0.00 3,542,942.6502-00-00000-4451-010200 90,000.00 0.00 0.00 157,470.78 0.00 0.00 0.00 157,470.78
100.00--- 1,668,650.00 60,000.00OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 21,051.0502-00-00000-4481-010200 1,629,701.05 0.00 0.00 1,668,650.00 0.00 0.00 0.00 1,668,650.00
100.00--- 0.01 0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA
0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-9411-010200 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR 2,132,803.44 0.00 0.00 0.00 507,071.41 201,997.48 2,437,877.37 0.00 0.00 2,437,877.37 0.00 0.00 0.00 2,437,877.37
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 507,071.41 201,997.48 2,437,877.37 0.00 2,132,803.44 0.00 2,437,877.37 0.00 0.00 0.00 2,437,877.37
100.00--- 1,001,007.94 949,834.80SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1131-010300 51,173.14 0.00 0.00 1,001,007.94 0.00 0.00 0.00 1,001,007.94
100.00--- 633,299.60 733,267.32SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 99,967.7203-00-00000-1134-010300 0.00 0.00 0.00 633,299.60 0.00 0.00 0.00 633,299.60
100.00--- 196,832.44 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1221-010300 196,832.44 0.00 0.00 196,832.44 0.00 0.00 0.00 196,832.44
100.00--- 24,067.42 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 932.5803-00-00000-1321-010300 25,000.00 0.00 0.00 24,067.42 0.00 0.00 0.00 24,067.42
100.00--- 331,499.72 293,709.17GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1322-010300 37,790.55 0.00 0.00 331,499.72 0.00 0.00 0.00 331,499.72
100.00--- 3,223.03 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 0.00 0.00 776.9703-00-00000-1331-010300 4,000.00 0.00 0.00 3,223.03 0.00 0.00 0.00 3,223.03
100.00--- 13,162.51 13,192.15AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 29.6403-00-00000-1546-010300 0.00 0.00 0.00 13,162.51 0.00 0.00 0.00 13,162.51
100.00--- 25,081.11 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1713-010300 25,081.11 0.00 0.00 25,081.11 0.00 0.00 0.00 25,081.11
100.00--- 20,228.00 12,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 1,393.2203-00-00000-2111-010300 9,621.22 0.00 0.00 20,228.00 0.00 0.00 0.00 20,228.00
100.00--- 19,109.34 28,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 9,568.8403-00-00000-2121-010300 678.18 0.00 0.00 19,109.34 0.00 0.00 0.00 19,109.34
------ 0.00 3,600.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 3,600.0003-00-00000-2211-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 1,200.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 1,200.0003-00-00000-2231-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 45,211.35 20,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 8,226.5003-00-00000-2531-010300 33,437.85 0.00 0.00 45,211.35 0.00 0.00 0.00 45,211.35
100.00--- 28,100.00 18,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 4,900.0003-00-00000-2611-010300 15,000.00 0.00 0.00 28,100.00 0.00 0.00 0.00 28,100.00
100.00--- 6,211.48 3,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES
0.00 0.00 0.00 3,000.0003-00-00000-2911-010300 6,211.48 0.00 0.00 6,211.48 0.00 0.00 0.00 6,211.48
100.00--- 663.90 0.00SERVICIO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 1,336.1003-00-00000-3131-010300 2,000.00 0.00 0.00 663.90 0.00 0.00 0.00 663.90
100.00--- 26,760.73 24,000.00SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL
0.00 0.00 0.00 3,856.5703-00-00000-3141-010300 6,617.30 0.00 0.00 26,760.73 0.00 0.00 0.00 26,760.73
100.00--- 79.50 0.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-3181-010300 79.50 0.00 0.00 79.50 0.00 0.00 0.00 79.50
100.00--- 31,070.60 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 5,780.0003-00-00000-3362-010300 36,850.60 0.00 0.00 31,070.60 0.00 0.00 0.00 31,070.60
100.00--- 16,013.32 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 11,986.7203-00-00000-3394-010300 28,000.04 0.00 0.00 16,013.32 0.00 0.00 0.00 16,013.32
100.00--- 2,072.36 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 7,927.6403-00-00000-3395-010300 10,000.00 0.00 0.00 2,072.36 0.00 0.00 0.00 2,072.36
100.00--- 10,935.02 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 4,514.9803-00-00000-3396-010300 15,450.00 0.00 0.00 10,935.02 0.00 0.00 0.00 10,935.02
100.00--- 3,248.00 0.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-3471-010300 3,248.00 0.00 0.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 3,248.00
------ 0.00 6,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 6,000.0003-00-00000-3521-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 12,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 12,000.0003-00-00000-3551-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 9,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 9,000.0003-00-00000-3751-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 6,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 6,000.0003-00-00000-3991-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
SFUN.: 9 OTROS 41,983,990.35 0.00 5,500,080.24 0.00 30,808,480.68 31,731,176.32 46,561,374.95 0.00 0.00 46,561,374.95 0.00 0.00 0.00 46,561,374.95
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 5,500,080.24 0.00 30,808,480.68 31,731,176.32 46,561,374.95 0.00 41,983,990.35 0.00 46,561,374.95 0.00 0.00 0.00 46,561,374.95
100.00--- 5,578,127.34 4,997,046.19SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1131-010500 581,081.15 0.00 0.00 5,578,127.34 0.00 0.00 0.00 5,578,127.34
100.00--- 1,124,298.05 1,595,250.63SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 470,952.5805-00-00000-1134-010500 0.00 0.00 0.00 1,124,298.05 0.00 0.00 0.00 1,124,298.05
100.00--- 1,347,283.58 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1221-010500 1,347,283.58 0.00 0.00 1,347,283.58 0.00 0.00 0.00 1,347,283.58
100.00--- 125,578.22 1,200,000.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 1,074,467.1205-00-00000-1321-010500 45.34 0.00 0.00 125,578.22 0.00 0.00 0.00 125,578.22
100.00--- 2,062,554.97 1,568,082.95GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1322-010500 494,472.02 0.00 0.00 2,062,554.97 0.00 0.00 0.00 2,062,554.97
100.00--- 593,897.02 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1331-010500 593,897.02 0.00 0.00 593,897.02 0.00 0.00 0.00 593,897.02
100.00--- 35,806.80 0.00HONORARIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 118,193.2005-00-00000-1371-010500 154,000.00 0.00 0.00 35,806.80 0.00 0.00 0.00 35,806.80
100.00--- 427,931.05 1,200,000.00CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 0.00 0.00 0.00 772,068.9505-00-00000-1441-010500 0.00 0.00 0.00 427,931.05 0.00 0.00 0.00 427,931.05
100.00--- 654,390.00 0.00CUOTAS PARA EL FONDO DE
AHORRO
0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1511-010500 654,390.00 0.00 0.00 654,390.00 0.00 0.00 0.00 654,390.00
100.00--- 1,045,937.03 0.00LIQUIDACIONES POR
INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS
Y SALARIOS CAÍDOS
0.00 0.00 0.00 1,454,062.9705-00-00000-1521-010500 2,500,000.00 0.00 0.00 1,045,937.03 0.00 0.00 0.00 1,045,937.03
100.00--- 6,476.78 0.00LIQUIDACIONES E
INDEMNIZACIONES
0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1522-010500 6,476.78 0.00 0.00 6,476.78 0.00 0.00 0.00 6,476.78
100.00--- 2,997,170.10 2,215,181.86PENSIONES 0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1532-010500 781,988.24 0.00 0.00 2,997,170.10 0.00 0.00 0.00 2,997,170.10
100.00--- 116,997.80 100,169.83AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1546-010500 16,827.97 0.00 0.00 116,997.80 0.00 0.00 0.00 116,997.80
100.00--- 9,157,169.39 4,954,750.15DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1592-010500 4,202,419.24 0.00 0.00 9,157,169.39 0.00 0.00 0.00 9,157,169.39
100.00--- 325,458.02 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-1713-010500 325,458.02 0.00 0.00 325,458.02 0.00 0.00 0.00 325,458.02
100.00--- 115,118.21 197,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 164,020.4905-00-00000-2111-010500 82,138.70 0.00 0.00 115,118.21 0.00 0.00 0.00 115,118.21
100.00--- 100,528.03 192,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 139,220.0205-00-00000-2121-010500 47,748.05 0.00 0.00 100,528.03 0.00 0.00 0.00 100,528.03
100.00--- 143,802.17 85,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 38,197.8305-00-00000-2161-010500 97,000.00 0.00 0.00 143,802.17 0.00 0.00 0.00 143,802.17
100.00--- 24,299.43 40,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 35,751.8705-00-00000-2211-010500 20,051.30 0.00 0.00 24,299.43 0.00 0.00 0.00 24,299.43
------ 0.00 6,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 6,000.0005-00-00000-2231-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 398.00 0.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 602.0005-00-00000-2451-010500 1,000.00 0.00 0.00 398.00 0.00 0.00 0.00 398.00
100.00--- 62,365.08 0.00PLANTAS DE ORNATO 0.00 0.00 0.00 2,634.9205-00-00000-2482-010500 65,000.00 0.00 0.00 62,365.08 0.00 0.00 0.00 62,365.08
100.00--- 485,855.96 186,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 7,650.0905-00-00000-2531-010500 307,506.05 0.00 0.00 485,855.96 0.00 0.00 0.00 485,855.96
100.00--- 265,683.20 148,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 668.5005-00-00000-2611-010500 118,351.70 0.00 0.00 265,683.20 0.00 0.00 0.00 265,683.20
100.00--- 13,086.22 0.00LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 3,066.7905-00-00000-2612-010500 16,153.01 0.00 0.00 13,086.22 0.00 0.00 0.00 13,086.22
100.00--- 4,404,345.54 2,200,000.00VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 0.00 0.00 2,200,000.0005-00-00000-2711-010500 4,404,345.54 0.00 0.00 4,404,345.54 0.00 0.00 0.00 4,404,345.54
------ 0.00 142,000.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN PERSONAL
0.00 0.00 0.00 142,000.0005-00-00000-2721-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 4,063.61 30,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES
0.00 0.00 0.00 27,660.3905-00-00000-2911-010500 1,724.00 0.00 0.00 4,063.61 0.00 0.00 0.00 4,063.61
100.00--- 1,090.00 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO
0.00 0.00 0.00 3,910.0005-00-00000-2941-010500 5,000.00 0.00 0.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 1,090.00
100.00--- 52,547.13 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 16,632.0505-00-00000-2961-010500 69,179.18 0.00 0.00 52,547.13 0.00 0.00 0.00 52,547.13
100.00--- 127.00 0.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 373.0005-00-00000-3111-010500 500.00 0.00 0.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.00
100.00--- 88,184.52 114,000.00SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL
0.00 0.00 0.00 35,976.3405-00-00000-3141-010500 10,160.86 0.00 0.00 88,184.52 0.00 0.00 0.00 88,184.52
100.00--- 249.50 6,000.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 6,000.0005-00-00000-3181-010500 249.50 0.00 0.00 249.50 0.00 0.00 0.00 249.50
100.00--- 960,668.65 350,000.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-3221-010500 610,668.65 0.00 0.00 960,668.65 0.00 0.00 0.00 960,668.65
100.00--- 13,920.00 280,000.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 280,000.0005-00-00000-3291-010500 13,920.00 0.00 0.00 13,920.00 0.00 0.00 0.00 13,920.00
100.00--- 70,649.81 0.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 0.00 0.00 14,049.6805-00-00000-3322-010500 84,699.49 0.00 0.00 70,649.81 0.00 0.00 0.00 70,649.81
100.00--- 38,245.15 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 15,770.0005-00-00000-3362-010500 54,015.15 0.00 0.00 38,245.15 0.00 0.00 0.00 38,245.15
100.00--- 110,504.38 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 35,588.9505-00-00000-3394-010500 146,093.33 0.00 0.00 110,504.38 0.00 0.00 0.00 110,504.38
100.00--- 162,348.62 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 12,565.9805-00-00000-3395-010500 174,914.60 0.00 0.00 162,348.62 0.00 0.00 0.00 162,348.62
100.00--- 206,467.53 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 123,150.3805-00-00000-3396-010500 329,617.91 0.00 0.00 206,467.53 0.00 0.00 0.00 206,467.53
100.00--- 6,444.44 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 13,555.5605-00-00000-3396-010900 20,000.00 0.00 0.00 6,444.44 0.00 0.00 0.00 6,444.44
100.00--- 1,078,340.62 0.00SERVICIOS DE COBRANZA,
INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y
SIMILAR
0.00 0.00 0.00 36,659.3805-00-00000-3421-010500 1,115,000.00 0.00 0.00 1,078,340.62 0.00 0.00 0.00 1,078,340.62
100.00--- 16,239.98 120,000.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 103,760.0205-00-00000-3471-010500 0.00 0.00 0.00 16,239.98 0.00 0.00 0.00 16,239.98
100.00--- 16,147.47 45,000.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES
0.00 0.00 0.00 28,852.5305-00-00000-3511-010500 0.00 0.00 0.00 16,147.47 0.00 0.00 0.00 16,147.47
100.00--- 1,740.00 18,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 16,260.0005-00-00000-3521-010500 0.00 0.00 0.00 1,740.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00
100.00--- 4,133.60 24,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 20,766.4005-00-00000-3551-010500 900.00 0.00 0.00 4,133.60 0.00 0.00 0.00 4,133.60
100.00--- 6,960.00 130,560.00SERVICIO DE LAVANDERÍA,
LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN
0.00 0.00 0.00 130,560.0005-00-00000-3581-010500 6,960.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00
100.00--- 25,520.00 0.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y
FUMIGACIÓN
0.00 0.00 0.00 19,480.0005-00-00000-3591-010500 45,000.00 0.00 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00
100.00--- 4,015.06 18,000.00PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 0.00 0.00 18,000.0005-00-00000-3711-010500 4,015.06 0.00 0.00 4,015.06 0.00 0.00 0.00 4,015.06
------ 0.00 12,000.00PASAJES NACIONALES
TERRESTRES
0.00 0.00 0.00 12,000.0005-00-00000-3721-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 2,574.50 24,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 21,925.5005-00-00000-3751-010500 500.00 0.00 0.00 2,574.50 0.00 0.00 0.00 2,574.50
100.00--- 1,650.00 0.00TRASLADO DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-3791-010500 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00
------ 0.00 12,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 12,000.0005-00-00000-3792-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 52,200.00 0.00CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 0.00 0.00 97,800.0005-00-00000-3831-010500 150,000.00 0.00 0.00 52,200.00 0.00 0.00 0.00 52,200.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 130,000.00 0.00FUNERALES 0.00 0.00 0.00 60,000.0005-00-00000-3911-010500 190,000.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00
100.00----1,530,632.47 0.00OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 6,090,204.0505-00-00000-3922-010500 4,559,571.58 0.00 0.00 -1,530,632.47 0.00 0.00 0.00 -1,530,632.47
100.00--- 5,450.00 0.00OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
0.00 0.00 0.00 4,550.0005-00-00000-3961-010500 10,000.00 0.00 0.00 5,450.00 0.00 0.00 0.00 5,450.00
100.00----98,083.51 7,200,000.00IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 0.00 5,500,080.24 0.00 13,021,429.7505-00-00000-3981-010500 223,266.00 0.00 0.00 -98,083.51 0.00 0.00 0.00 -98,083.51
100.00--- 63,391.68 0.00OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE
UNA RELACIÓN LABORAL
0.00 0.00 0.00 1,467.3205-00-00000-3982-010500 64,859.00 0.00 0.00 63,391.68 0.00 0.00 0.00 63,391.68
------ 0.00 180,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 180,000.0005-00-00000-3991-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 441,236.90 0.00OTROS SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.0005-00-00000-3992-010500 441,236.90 0.00 0.00 441,236.90 0.00 0.00 0.00 441,236.90
100.00--- 38,815.60 0.00OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 2,840.0005-00-00000-3993-010500 41,655.60 0.00 0.00 38,815.60 0.00 0.00 0.00 38,815.60
------ 0.00 2,000,000.00SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE
SUELDOS Y SALARIOS
0.00 0.00 0.00 2,000,000.0005-00-00000-4346-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 522,868.47 0.00AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO
0.00 0.00 0.00 190,587.6605-00-00000-4451-010500 713,456.13 0.00 0.00 522,868.47 0.00 0.00 0.00 522,868.47
100.00--- 4,613,307.12 4,226,875.79SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1131-010900 386,431.33 0.00 0.00 4,613,307.12 0.00 0.00 0.00 4,613,307.12
100.00--- 1,208,976.04 1,648,060.09SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 439,084.0509-00-00000-1134-010900 0.00 0.00 0.00 1,208,976.04 0.00 0.00 0.00 1,208,976.04
100.00--- 1,039,989.22 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 591,499.9709-00-00000-1221-010900 1,631,489.19 0.00 0.00 1,039,989.22 0.00 0.00 0.00 1,039,989.22
100.00--- 92,104.74 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1321-010900 92,104.74 0.00 0.00 92,104.74 0.00 0.00 0.00 92,104.74
100.00--- 1,669,874.74 1,037,862.59GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1322-010900 632,012.15 0.00 0.00 1,669,874.74 0.00 0.00 0.00 1,669,874.74
100.00--- 155,243.03 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1331-010900 155,243.03 0.00 0.00 155,243.03 0.00 0.00 0.00 155,243.03
100.00--- 64,817.02 58,706.61AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1546-010900 6,110.41 0.00 0.00 64,817.02 0.00 0.00 0.00 64,817.02
100.00--- 132,410.44 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1713-010900 132,410.44 0.00 0.00 132,410.44 0.00 0.00 0.00 132,410.44
100.00--- 16,823.89 14,980.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 770.6609-00-00000-2111-010900 2,614.55 0.00 0.00 16,823.89 0.00 0.00 0.00 16,823.89
100.00--- 28,358.84 72,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 51,362.3509-00-00000-2121-010900 7,721.19 0.00 0.00 28,358.84 0.00 0.00 0.00 28,358.84
100.00--- 1,100.00 0.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL
PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y
BIENES INFORMÁTICOS
0.00 0.00 0.00 900.0009-00-00000-2141-010900 2,000.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
100.00--- 1,255.11 12,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 13,244.8909-00-00000-2161-010900 2,500.00 0.00 0.00 1,255.11 0.00 0.00 0.00 1,255.11
------ 0.00 24,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 24,000.0009-00-00000-2211-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 6,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 6,000.0009-00-00000-2231-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 40,000.00CEMENTO Y PRODUCTOS DE
CONCRETO
0.00 0.00 0.00 40,000.0009-00-00000-2421-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 30,000.00CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0.00 0.00 0.00 30,000.0009-00-00000-2431-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 45,000.00MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 0.00 0.00 45,000.0009-00-00000-2441-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 35,000.00ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 35,000.0009-00-00000-2471-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 35,000.00MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN
0.00 0.00 0.00 35,000.0009-00-00000-2491-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 231,981.50 175,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 234.1009-00-00000-2531-010900 57,215.60 0.00 0.00 231,981.50 0.00 0.00 0.00 231,981.50
100.00--- 437,241.40 220,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 9,158.6009-00-00000-2611-010900 226,400.00 0.00 0.00 437,241.40 0.00 0.00 0.00 437,241.40
------ 0.00 32,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES
0.00 0.00 0.00 32,000.0009-00-00000-2911-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 790.01 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO
0.00 0.00 0.00 209.9909-00-00000-2941-010900 1,000.00 0.00 0.00 790.01 0.00 0.00 0.00 790.01
100.00--- 30,570.92 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 24,429.0809-00-00000-2961-010900 55,000.00 0.00 0.00 30,570.92 0.00 0.00 0.00 30,570.92
100.00--- 28,440.87 36,000.00SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL
0.00 0.00 0.00 13,599.5909-00-00000-3141-010900 6,040.46 0.00 0.00 28,440.87 0.00 0.00 0.00 28,440.87
100.00--- 71.00 0.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-3181-010900 71.00 0.00 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 71.00
100.00--- 1,450.00 0.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-3291-010900 1,450.00 0.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00
100.00--- 444.00 0.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 0.00 0.00 556.0009-00-00000-3322-010900 1,000.00 0.00 0.00 444.00 0.00 0.00 0.00 444.00
100.00--- 34,184.66 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 7,789.2009-00-00000-3362-010900 41,973.86 0.00 0.00 34,184.66 0.00 0.00 0.00 34,184.66
100.00--- 50,720.38 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 30,675.3609-00-00000-3394-010900 81,395.74 0.00 0.00 50,720.38 0.00 0.00 0.00 50,720.38
100.00--- 28,982.32 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 56,809.5309-00-00000-3395-010900 85,791.85 0.00 0.00 28,982.32 0.00 0.00 0.00 28,982.32
100.00--- 11,975.74 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 9,626.9109-00-00000-3396-010900 21,602.65 0.00 0.00 11,975.74 0.00 0.00 0.00 11,975.74
------ 0.00 24,000.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 24,000.0009-00-00000-3471-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 469.02 40,000.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES
0.00 0.00 0.00 39,530.9809-00-00000-3511-010900 0.00 0.00 0.00 469.02 0.00 0.00 0.00 469.02
------ 0.00 12,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 12,000.0009-00-00000-3521-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 250.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE BIENES INFORMÁTICOS
0.00 0.00 0.00 250.0009-00-00000-3531-010900 500.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00
100.00--- 812.00 38,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 37,188.0009-00-00000-3551-010900 0.00 0.00 0.00 812.00 0.00 0.00 0.00 812.00
------ 0.00 14,000.00PASAJES NACIONALES
TERRESTRES
0.00 0.00 0.00 14,000.0009-00-00000-3721-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 15,968.71 25,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 9,031.2909-00-00000-3751-010900 0.00 0.00 0.00 15,968.71 0.00 0.00 0.00 15,968.71
------ 0.00 9,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 9,000.0009-00-00000-3792-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 18,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 18,000.0009-00-00000-3991-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 833,660.60 795,229.20SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1131-010700 38,431.40 0.00 0.00 833,660.60 0.00 0.00 0.00 833,660.60
100.00--- 510,531.26 1,179,091.34SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 668,560.0810-00-00000-1134-010700 0.00 0.00 0.00 510,531.26 0.00 0.00 0.00 510,531.26
100.00--- 940,225.02 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1221-010700 940,225.02 0.00 0.00 940,225.02 0.00 0.00 0.00 940,225.02
100.00--- 20,423.63 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 576.3710-00-00000-1321-010700 21,000.00 0.00 0.00 20,423.63 0.00 0.00 0.00 20,423.63
100.00--- 407,759.27 340,098.27GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1322-010700 67,661.00 0.00 0.00 407,759.27 0.00 0.00 0.00 407,759.27
100.00--- 13,644.18 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1331-010700 13,644.18 0.00 0.00 13,644.18 0.00 0.00 0.00 13,644.18
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 11 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 11,597.19 11,044.85AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1546-010700 552.34 0.00 0.00 11,597.19 0.00 0.00 0.00 11,597.19
100.00--- 10,400.00 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1713-010700 10,400.00 0.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00
100.00--- 6,519.75 9,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 4,480.2510-00-00000-2111-010700 2,000.00 0.00 0.00 6,519.75 0.00 0.00 0.00 6,519.75
100.00--- 14,663.63 12,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 1,144.0010-00-00000-2121-010700 3,807.63 0.00 0.00 14,663.63 0.00 0.00 0.00 14,663.63
100.00--- 959.21 12,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 11,040.7910-00-00000-2211-010700 0.00 0.00 0.00 959.21 0.00 0.00 0.00 959.21
100.00--- 3,000.00 3,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 3,000.0010-00-00000-2231-010700 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
100.00--- 16,248.50 14,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 2,751.5010-00-00000-2531-010700 5,000.00 0.00 0.00 16,248.50 0.00 0.00 0.00 16,248.50
100.00--- 90,700.00 36,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 1,800.0010-00-00000-2611-010700 56,500.00 0.00 0.00 90,700.00 0.00 0.00 0.00 90,700.00
100.00--- 445.00 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-2941-010700 445.00 0.00 0.00 445.00 0.00 0.00 0.00 445.00
100.00--- 10,606.26 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 393.7410-00-00000-2961-010700 11,000.00 0.00 0.00 10,606.26 0.00 0.00 0.00 10,606.26
100.00--- 3,664.68 12,000.00SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL
0.00 0.00 0.00 8,335.3210-00-00000-3141-010700 0.00 0.00 0.00 3,664.68 0.00 0.00 0.00 3,664.68
100.00--- 20,289.27 0.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-3291-010700 20,289.27 0.00 0.00 20,289.27 0.00 0.00 0.00 20,289.27
------ 0.00 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 2,000.0010-00-00000-3362-010700 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 1,333.32 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 8,666.6810-00-00000-3394-010700 10,000.00 0.00 0.00 1,333.32 0.00 0.00 0.00 1,333.32
100.00--- 28,603.21 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 32,396.7910-00-00000-3396-010700 61,000.00 0.00 0.00 28,603.21 0.00 0.00 0.00 28,603.21
------ 0.00 12,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 12,000.0010-00-00000-3521-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 4,356.02 0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 643.9810-00-00000-3551-010700 5,000.00 0.00 0.00 4,356.02 0.00 0.00 0.00 4,356.02
------ 0.00 6,000.00PASAJES NACIONALES
TERRESTRES
0.00 0.00 0.00 6,000.0010-00-00000-3721-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 496.00 12,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 11,504.0010-00-00000-3751-010700 0.00 0.00 0.00 496.00 0.00 0.00 0.00 496.00
------ 0.00 6,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 6,000.0010-00-00000-3792-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 6,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 6,000.0010-00-00000-3991-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 10,542,890.48 0.00 0.00 0.00 8,049,417.57 1,948,618.41 16,643,689.64 0.00 0.00 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 16,643,689.64
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS 10,542,890.48 0.00 0.00 0.00 8,049,417.57 1,948,618.41 16,643,689.64 0.00 0.00 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 16,643,689.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 8,049,417.57 1,948,618.41 16,643,689.64 0.00 10,542,890.48 0.00 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 16,643,689.64
100.00--- 4,022,978.59 3,551,086.80SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0004-00-00000-1131-010400 471,891.79 0.00 0.00 4,022,978.59 0.00 0.00 0.00 4,022,978.59
100.00--- 2,967,754.64 3,461,412.50SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 493,657.8604-00-00000-1134-010400 0.00 0.00 0.00 2,967,754.64 0.00 0.00 0.00 2,967,754.64
100.00--- 2,546,996.53 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.0004-00-00000-1221-010400 2,546,996.53 0.00 0.00 2,546,996.53 0.00 0.00 0.00 2,546,996.53
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 12 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 90,997.56 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 2.4404-00-00000-1321-010400 91,000.00 0.00 0.00 90,997.56 0.00 0.00 0.00 90,997.56
100.00--- 1,769,762.39 1,218,070.53GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0004-00-00000-1322-010400 551,691.86 0.00 0.00 1,769,762.39 0.00 0.00 0.00 1,769,762.39
100.00--- 820,152.38 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 0.00 0.00 0.0004-00-00000-1331-010400 820,152.38 0.00 0.00 820,152.38 0.00 0.00 0.00 820,152.38
100.00--- 55,906.47 49,320.65AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0004-00-00000-1546-010400 6,585.82 0.00 0.00 55,906.47 0.00 0.00 0.00 55,906.47
100.00--- 135,438.41 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 135,084.4604-00-00000-1713-010400 270,522.87 0.00 0.00 135,438.41 0.00 0.00 0.00 135,438.41
100.00--- 132,428.76 120,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 35,437.0304-00-00000-2111-010400 47,865.79 0.00 0.00 132,428.76 0.00 0.00 0.00 132,428.76
100.00--- 205,942.11 680,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 559,013.0604-00-00000-2121-010400 84,955.17 0.00 0.00 205,942.11 0.00 0.00 0.00 205,942.11
------ 0.00 24,000.00SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E
INFORMACIÓN
0.00 0.00 0.00 24,000.0004-00-00000-2152-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 1,634,370.09 950,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 12,431.2004-00-00000-2161-010400 696,801.29 0.00 0.00 1,634,370.09 0.00 0.00 0.00 1,634,370.09
100.00--- 9,099.00 45,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 38,295.0004-00-00000-2211-010400 2,394.00 0.00 0.00 9,099.00 0.00 0.00 0.00 9,099.00
------ 0.00 12,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 12,000.0004-00-00000-2231-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 58,875.62 0.00MATERIAL ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO
0.00 0.00 0.00 21,479.3804-00-00000-2461-010400 80,355.00 0.00 0.00 58,875.62 0.00 0.00 0.00 58,875.62
100.00--- 107,844.79 80,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 316.6604-00-00000-2531-010400 28,161.45 0.00 0.00 107,844.79 0.00 0.00 0.00 107,844.79
100.00--- 145,600.00 60,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 4,400.0004-00-00000-2611-010400 90,000.00 0.00 0.00 145,600.00 0.00 0.00 0.00 145,600.00
100.00--- 689.82 0.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN PERSONAL
0.00 0.00 0.00 2,310.1804-00-00000-2721-010400 3,000.00 0.00 0.00 689.82 0.00 0.00 0.00 689.82
100.00--- 2,413.95 18,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES
0.00 0.00 0.00 15,756.0604-00-00000-2911-010400 170.01 0.00 0.00 2,413.95 0.00 0.00 0.00 2,413.95
100.00--- 3,097.00 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO
0.00 0.00 0.00 1,903.0004-00-00000-2941-010400 5,000.00 0.00 0.00 3,097.00 0.00 0.00 0.00 3,097.00
100.00--- 7,315.60 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 0.0004-00-00000-2961-010400 7,315.60 0.00 0.00 7,315.60 0.00 0.00 0.00 7,315.60
100.00--- 10,977.00 0.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 4,289.0004-00-00000-3111-010400 15,266.00 0.00 0.00 10,977.00 0.00 0.00 0.00 10,977.00
100.00--- 420,755.18 0.00SERVICIO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 18,194.9004-00-00000-3131-010400 438,950.08 0.00 0.00 420,755.18 0.00 0.00 0.00 420,755.18
100.00--- 71,032.33 70,000.00SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL
0.00 0.00 0.00 12,388.1304-00-00000-3141-010400 13,420.46 0.00 0.00 71,032.33 0.00 0.00 0.00 71,032.33
------ 0.00 6,000.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 6,000.0004-00-00000-3181-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 243,600.00 0.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
0.00 0.00 0.00 56,400.0004-00-00000-3221-010400 300,000.00 0.00 0.00 243,600.00 0.00 0.00 0.00 243,600.00
100.00--- 1,690.00 0.00PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 0.00 0.00 310.0004-00-00000-3271-010400 2,000.00 0.00 0.00 1,690.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00
100.00--- 13,050.00 0.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 86,950.0004-00-00000-3291-010400 100,000.00 0.00 0.00 13,050.00 0.00 0.00 0.00 13,050.00
100.00--- 15,867.92 0.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 0.00 0.00 0.0004-00-00000-3322-010400 15,867.92 0.00 0.00 15,867.92 0.00 0.00 0.00 15,867.92
100.00--- 906,105.00 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 7,895.4004-00-00000-3362-010400 914,000.40 0.00 0.00 906,105.00 0.00 0.00 0.00 906,105.00
100.00--- 44,685.23 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 10,116.9504-00-00000-3394-010400 54,802.18 0.00 0.00 44,685.23 0.00 0.00 0.00 44,685.23
100.00--- 17,306.96 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 5,056.9604-00-00000-3395-010400 22,363.92 0.00 0.00 17,306.96 0.00 0.00 0.00 17,306.96
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 13 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 35,910.87 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 13,355.2404-00-00000-3396-010400 49,266.11 0.00 0.00 35,910.87 0.00 0.00 0.00 35,910.87
100.00--- 440.00 0.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 60.0004-00-00000-3471-010400 500.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 440.00
100.00--- 9,567.14 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES
0.00 0.00 0.00 7,432.8604-00-00000-3511-010400 17,000.00 0.00 0.00 9,567.14 0.00 0.00 0.00 9,567.14
------ 0.00 24,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 24,000.0004-00-00000-3521-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 450.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE BIENES INFORMÁTICOS
0.00 0.00 0.00 550.0004-00-00000-3531-010400 1,000.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00
100.00--- 6,250.00 24,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 24,000.0004-00-00000-3551-010400 6,250.00 0.00 0.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 6,250.00
------ 0.00 16,000.00PUBLICACIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 16,000.0004-00-00000-3612-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 24,000.00PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 0.00 0.00 24,000.0004-00-00000-3711-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 18,000.00PASAJES NACIONALES
TERRESTRES
0.00 0.00 0.00 18,000.0004-00-00000-3721-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 69,829.30 36,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 15,913.6404-00-00000-3751-010400 49,742.94 0.00 0.00 69,829.30 0.00 0.00 0.00 69,829.30
------ 0.00 24,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 24,000.0004-00-00000-3792-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 25,235.00 0.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL
0.00 0.00 0.00 174,765.0004-00-00000-3821-010400 200,000.00 0.00 0.00 25,235.00 0.00 0.00 0.00 25,235.00
100.00--- 16,646.00 0.00CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 0.00 0.00 3,354.0004-00-00000-3831-010400 20,000.00 0.00 0.00 16,646.00 0.00 0.00 0.00 16,646.00
------ 0.00 32,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 32,000.0004-00-00000-3991-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 16,628.00 0.00OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 7,500.0004-00-00000-3993-010400 24,128.00 0.00 0.00 16,628.00 0.00 0.00 0.00 16,628.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
14,560,202.67 0.00 0.00 0.00 34,160,808.77 23,699,355.72 25,021,655.72 0.00 0.00 25,021,655.72 0.00 0.00 0.00 25,021,655.72
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
14,560,202.67 0.00 0.00 0.00 19,084,723.85 17,568,368.85 16,076,557.67 0.00 0.00 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 16,076,557.67
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES
NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
14,560,202.67 0.00 0.00 0.00 19,084,723.85 17,568,368.85 16,076,557.67 0.00 0.00 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 16,076,557.67
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 19,084,723.85 17,568,368.85 16,076,557.67 0.00 14,560,202.67 0.00 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 16,076,557.67
100.00--- 11,565,152.91 0.00TRANSFERENCIAS A ENTES
PÚBLICOS DESCONCENTRADOS
0.00 0.00 0.00 3,000,000.0008-00-00000-4151-010800 14,565,152.91 0.00 0.00 11,565,152.91 0.00 0.00 0.00 11,565,152.91
------ 0.00 14,560,202.67SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS
0.00 0.00 0.00 14,560,202.6708-00-00000-4391-010800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 4,511,404.76 0.00AYUDAS A ORGANIZACIONES Y
PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y
SOCIALES)
0.00 0.00 0.00 8,166.1810-00-00000-4411-010400 4,519,570.94 0.00 0.00 4,511,404.76 0.00 0.00 0.00 4,511,404.76
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 14 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
FUN.: 4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 15,076,084.92 6,130,986.87 8,945,098.05 0.00 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05
SFUN.: 1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 15,076,084.92 6,130,986.87 8,945,098.05 0.00 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 15,076,084.92 6,130,986.87 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05
100.00--- 8,945,098.05 0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA
0.00 0.00 0.00 2,985,986.8702-00-00000-9411-010200 11,931,084.92 0.00 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05
------ 0.00 0.00ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES POR CONCEPTOS
DISTINTOS DE SERVICIOS
PERSONALES
0.00 0.00 0.00 3,000,000.0002-00-00000-9911-010200 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA
0.00 0.00 0.00 145,000.0005-00-00000-9411-010500 145,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49,681,262.90 0.00 50,000.00 0.00 33,763,316.59 15,618,578.07 67,876,001.42 0.00PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS 0.00 67,876,001.42 0.00 0.00 0.00 67,876,001.42
FIN.: 1 GOBIERNO 1,279,678.30 0.00 0.00 0.00 1,835,728.54 525,825.61 2,589,581.23 0.00 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE
SEGURIDAD INTERIOR
1,279,678.30 0.00 0.00 0.00 1,835,728.54 525,825.61 2,589,581.23 0.00 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46
SFUN.: 1 POLICÍA 1,279,678.30 0.00 0.00 0.00 1,835,728.54 525,825.61 2,589,581.23 0.00 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1,835,728.54 525,825.61 2,589,581.23 0.00 1,279,678.30 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46
100.00--- 316,566.67 299,451.60SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1131-020100 17,115.07 0.00 0.00 316,566.67 0.00 0.00 0.00 316,566.67
98.86--- 940,220.61 120,000.00SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1134-020100 820,220.61 0.00 0.00 940,220.61 0.00 -10,698.77 21,397.54 929,521.84
100.00--- 9,031.04 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1321-020100 9,031.04 0.00 0.00 9,031.04 0.00 0.00 0.00 9,031.04
100.00--- 91,054.79 74,067.65GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1322-020100 16,987.14 0.00 0.00 91,054.79 0.00 0.00 0.00 91,054.79
100.00--- 23,803.99 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1331-020100 23,803.99 0.00 0.00 23,803.99 0.00 0.00 0.00 23,803.99
100.00--- 4,408.64 4,159.05AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1546-020100 249.59 0.00 0.00 4,408.64 0.00 0.00 0.00 4,408.64
100.00--- 14,418.19 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1713-020100 14,418.19 0.00 0.00 14,418.19 0.00 0.00 0.00 14,418.19
100.00--- 45,600.00 0.00BONO POR PRODUCTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-1716-020100 45,600.00 0.00 0.00 45,600.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00
100.00--- 42,660.75 18,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 18,124.6101-00-00000-2111-020100 42,785.36 0.00 0.00 42,660.75 0.00 0.00 0.00 42,660.75
100.00--- 49,818.32 48,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 19,155.9701-00-00000-2121-020100 20,974.29 0.00 0.00 49,818.32 0.00 0.00 0.00 49,818.32
100.00--- 300.00 0.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL
PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y
BIENES INFORMÁTICOS
0.00 0.00 0.00 700.0001-00-00000-2141-020100 1,000.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
100.00--- 8,753.01 6,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 2,246.9901-00-00000-2161-020100 5,000.00 0.00 0.00 8,753.01 0.00 0.00 0.00 8,753.01
100.00--- 392,187.06 48,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 3,289.8801-00-00000-2211-020100 347,476.94 0.00 0.00 392,187.06 0.00 0.00 0.00 392,187.06
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 638.61 0.00ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 0.00 0.00 0.00 4,361.3901-00-00000-2221-020100 5,000.00 0.00 0.00 638.61 0.00 0.00 0.00 638.61
------ 0.00 6,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 6,000.0001-00-00000-2231-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 21,996.50 0.00MATERIAL ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO
0.00 0.00 0.00 3,003.5001-00-00000-2461-020100 25,000.00 0.00 0.00 21,996.50 0.00 0.00 0.00 21,996.50
100.00--- 229.89 0.00MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN
0.00 0.00 0.00 4,770.1101-00-00000-2491-020100 5,000.00 0.00 0.00 229.89 0.00 0.00 0.00 229.89
100.00--- 12,074.40 12,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 2,439.1001-00-00000-2531-020100 2,513.50 0.00 0.00 12,074.40 0.00 0.00 0.00 12,074.40
100.00--- 43,800.00 150,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 115,200.0001-00-00000-2611-020100 9,000.00 0.00 0.00 43,800.00 0.00 0.00 0.00 43,800.00
100.00--- 526.03 0.00LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 473.9701-00-00000-2612-020100 1,000.00 0.00 0.00 526.03 0.00 0.00 0.00 526.03
------ 0.00 60,000.00MATERIALES DE SEGURIDAD
PÚBLICA
0.00 0.00 0.00 60,000.0001-00-00000-2821-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 64,720.57 30,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES
0.00 0.00 0.00 25,778.5901-00-00000-2911-020100 60,499.16 0.00 0.00 64,720.57 0.00 0.00 0.00 64,720.57
100.00--- 138.04 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO
0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-2941-020100 138.04 0.00 0.00 138.04 0.00 0.00 0.00 138.04
100.00--- 9,066.27 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 933.7301-00-00000-2961-020100 10,000.00 0.00 0.00 9,066.27 0.00 0.00 0.00 9,066.27
100.00--- 146,846.96 60,000.00SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL
0.00 0.00 0.00 6.9101-00-00000-3141-020100 86,853.87 0.00 0.00 146,846.96 0.00 0.00 0.00 146,846.96
100.00--- 254.00 0.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 746.0001-00-00000-3181-020100 1,000.00 0.00 0.00 254.00 0.00 0.00 0.00 254.00
100.00--- 17,400.00 0.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-00000-3291-020100 17,400.00 0.00 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00
------ 0.00 60,000.00CAPACITACIÓN A SERVIDORES
PÚBLICOS
0.00 0.00 0.00 60,000.0001-00-00000-3341-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 28,902.40 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 6,010.8001-00-00000-3362-020100 34,913.20 0.00 0.00 28,902.40 0.00 0.00 0.00 28,902.40
100.00--- 3,888.88 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 6,666.6701-00-00000-3394-020100 10,555.55 0.00 0.00 3,888.88 0.00 0.00 0.00 3,888.88
100.00--- 10,188.90 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 11.1001-00-00000-3396-020100 10,200.00 0.00 0.00 10,188.90 0.00 0.00 0.00 10,188.90
100.00--- 21,514.00 36,000.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 14,486.0001-00-00000-3471-020100 0.00 0.00 0.00 21,514.00 0.00 0.00 0.00 21,514.00
100.00--- 177,979.31 45,000.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES
0.00 0.00 0.00 2,508.6901-00-00000-3511-020100 135,488.00 0.00 0.00 177,979.31 0.00 0.00 0.00 177,979.31
------ 0.00 12,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 12,000.0001-00-00000-3521-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 1,260.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE BIENES INFORMÁTICOS
0.00 0.00 0.00 740.0001-00-00000-3531-020100 2,000.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00
100.00--- 2,853.99 90,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 87,146.0101-00-00000-3551-020100 0.00 0.00 0.00 2,853.99 0.00 0.00 0.00 2,853.99
------ 0.00 18,000.00PASAJES NACIONALES
TERRESTRES
0.00 0.00 0.00 18,000.0001-00-00000-3721-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 54,676.41 45,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 10,323.5901-00-00000-3751-020100 20,000.00 0.00 0.00 54,676.41 0.00 0.00 0.00 54,676.41
------ 0.00 12,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 12,000.0001-00-00000-3792-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 9,298.00 0.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL
0.00 0.00 0.00 1,702.0001-00-00000-3821-020100 11,000.00 0.00 0.00 9,298.00 0.00 0.00 0.00 9,298.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 16 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 22,505.00 0.00OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
0.00 0.00 0.00 1,000.0001-00-00000-3961-020100 23,505.00 0.00 0.00 22,505.00 0.00 0.00 0.00 22,505.00
------ 0.00 26,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 26,000.0001-00-00000-3991-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 48,401,584.60 0.00 50,000.00 0.00 31,927,588.05 15,092,752.46 65,286,420.19 0.00 0.00 65,286,420.19 0.00 10,698.77 -21,397.54 65,297,118.96
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 21,842,271.03 0.00 25,000.00 0.00 12,937,590.26 11,833,260.75 22,971,600.54 0.00 0.00 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 22,971,600.54
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 21,842,271.03 0.00 25,000.00 0.00 12,937,590.26 11,833,260.75 22,971,600.54 0.00 0.00 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 22,971,600.54
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 25,000.00 0.00 12,937,590.26 11,833,260.75 22,971,600.54 0.00 21,842,271.03 0.00 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 22,971,600.54
100.00--- 8,290,728.55 7,547,067.63SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1131-020200 743,660.92 0.00 0.00 8,290,728.55 0.00 0.00 0.00 8,290,728.55
100.00--- 625,295.71 1,055,758.31SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 430,462.6002-00-00000-1134-020200 0.00 0.00 0.00 625,295.71 0.00 0.00 0.00 625,295.71
100.00--- 777,767.49 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 25,000.00 0.00 0.0002-00-00000-1221-020200 752,767.49 0.00 0.00 777,767.49 0.00 0.00 0.00 777,767.49
------ 0.00 0.00SUELDO AL PERSONAL INTERINO 0.00 0.00 0.00 50,000.0002-00-00000-1222-020200 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 211,910.84 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1321-020200 211,910.84 0.00 0.00 211,910.84 0.00 0.00 0.00 211,910.84
100.00--- 1,842,253.49 1,538,624.71GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1322-020200 303,628.78 0.00 0.00 1,842,253.49 0.00 0.00 0.00 1,842,253.49
100.00--- 2,686,099.86 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1331-020200 2,686,099.86 0.00 0.00 2,686,099.86 0.00 0.00 0.00 2,686,099.86
100.00--- 117,484.94 104,820.38AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1546-020200 12,664.56 0.00 0.00 117,484.94 0.00 0.00 0.00 117,484.94
100.00--- 294,658.41 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-1713-020200 294,658.41 0.00 0.00 294,658.41 0.00 0.00 0.00 294,658.41
100.00--- 1,755.53 12,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 12,244.4702-00-00000-2111-020200 2,000.00 0.00 0.00 1,755.53 0.00 0.00 0.00 1,755.53
100.00--- 1,320.00 14,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 12,680.0002-00-00000-2121-020200 0.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00
100.00--- 40,340.92 40,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 99,659.0802-00-00000-2161-020200 100,000.00 0.00 0.00 40,340.92 0.00 0.00 0.00 40,340.92
100.00--- 1,875.00 12,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 10,125.0002-00-00000-2211-020200 0.00 0.00 0.00 1,875.00 0.00 0.00 0.00 1,875.00
------ 0.00 3,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 3,000.0002-00-00000-2231-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 2,135.67 0.00PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 0.00 0.00 3,260.0002-00-00000-2511-020200 5,395.67 0.00 0.00 2,135.67 0.00 0.00 0.00 2,135.67
100.00--- 495.00 0.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y
FERTILIZANTES
0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-2521-020200 495.00 0.00 0.00 495.00 0.00 0.00 0.00 495.00
100.00--- 146,295.78 120,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 1,453.6202-00-00000-2531-020200 27,749.40 0.00 0.00 146,295.78 0.00 0.00 0.00 146,295.78
100.00--- 676.00 0.00OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 0.00 0.00 2,824.0002-00-00000-2591-020200 3,500.00 0.00 0.00 676.00 0.00 0.00 0.00 676.00
100.00--- 5,384,000.00 5,600,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 4,401,000.0002-00-00000-2611-020200 4,185,000.00 0.00 0.00 5,384,000.00 0.00 0.00 0.00 5,384,000.00
100.00--- 308,777.39 0.00LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 19.5602-00-00000-2612-020200 308,796.95 0.00 0.00 308,777.39 0.00 0.00 0.00 308,777.39
------ 0.00 120,000.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN PERSONAL
0.00 0.00 0.00 120,000.0002-00-00000-2721-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 847.89 975,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES
0.00 0.00 0.00 974,152.1102-00-00000-2911-020200 0.00 0.00 0.00 847.89 0.00 0.00 0.00 847.89
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 1,155,462.52 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 4,862.8602-00-00000-2961-020200 1,160,325.38 0.00 0.00 1,155,462.52 0.00 0.00 0.00 1,155,462.52
------ 0.00 120,000.00ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 0.00 0.00 0.00 120,000.0002-00-00000-3211-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 324,800.00 0.00ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3251-020200 324,800.00 0.00 0.00 324,800.00 0.00 0.00 0.00 324,800.00
100.00--- 1,946.02 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3362-020200 1,946.02 0.00 0.00 1,946.02 0.00 0.00 0.00 1,946.02
100.00--- 16,537.80 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 16,384.4402-00-00000-3394-020200 32,922.24 0.00 0.00 16,537.80 0.00 0.00 0.00 16,537.80
100.00--- 39,640.98 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 13,822.2202-00-00000-3395-020200 53,463.20 0.00 0.00 39,640.98 0.00 0.00 0.00 39,640.98
100.00--- 43,080.60 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 28,750.6402-00-00000-3396-020200 71,831.24 0.00 0.00 43,080.60 0.00 0.00 0.00 43,080.60
100.00--- 277,704.00 4,260,000.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 5,372,504.5002-00-00000-3471-020200 1,390,208.50 0.00 0.00 277,704.00 0.00 0.00 0.00 277,704.00
100.00--- 15,409.04 32,000.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES
0.00 0.00 0.00 16,590.9602-00-00000-3511-020200 0.00 0.00 0.00 15,409.04 0.00 0.00 0.00 15,409.04
100.00--- 213,276.95 180,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 4,983.8502-00-00000-3551-020200 38,260.80 0.00 0.00 213,276.95 0.00 0.00 0.00 213,276.95
100.00--- 119,999.16 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00 0.00 0.00 26,000.8402-00-00000-3571-020200 146,000.00 0.00 0.00 119,999.16 0.00 0.00 0.00 119,999.16
100.00--- 25,520.00 0.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y
FUMIGACIÓN
0.00 0.00 0.00 480.0002-00-00000-3591-020200 26,000.00 0.00 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00
------ 0.00 6,000.00PASAJES NACIONALES
TERRESTRES
0.00 0.00 0.00 6,000.0002-00-00000-3721-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 14,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 14,000.0002-00-00000-3751-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 6,000.00HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 6,000.0002-00-00000-3792-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 3,505.00 0.00OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
0.00 0.00 0.00 0.0002-00-00000-3961-020200 3,505.00 0.00 0.00 3,505.00 0.00 0.00 0.00 3,505.00
------ 0.00 82,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 82,000.0002-00-00000-3991-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 15,400,832.88 0.00 15,000.00 0.00 13,124,998.30 1,513,279.87 27,027,551.31 0.00 0.00 27,027,551.31 0.00 0.00 0.00 27,027,551.31
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 395,212.01 200,408.03 194,803.98 0.00 0.00 194,803.98 0.00 0.00 0.00 194,803.98
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 395,212.01 200,408.03 194,803.98 0.00 0.00 0.00 194,803.98 0.00 0.00 0.00 194,803.98
100.00--- 59,800.75 0.00HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 200,000.2506-00-00000-1211-020600 259,801.00 0.00 0.00 59,800.75 0.00 0.00 0.00 59,800.75
100.00--- 13,912.35 0.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 2.6506-00-00000-2111-020600 13,915.00 0.00 0.00 13,912.35 0.00 0.00 0.00 13,912.35
100.00--- 23,349.91 0.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 0.0906-00-00000-2121-020600 23,350.00 0.00 0.00 23,349.91 0.00 0.00 0.00 23,349.91
100.00--- 3,546.00 0.00SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL
0.00 0.00 0.00 0.0006-00-00000-3141-020600 3,546.00 0.00 0.00 3,546.00 0.00 0.00 0.00 3,546.00
100.00--- 49,245.28 0.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
0.00 0.00 0.00 254.7206-00-00000-3221-020600 49,500.00 0.00 0.00 49,245.28 0.00 0.00 0.00 49,245.28
100.00--- 39,000.01 0.00OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E
INFORMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.0006-00-00000-3613-020600 39,000.01 0.00 0.00 39,000.01 0.00 0.00 0.00 39,000.01
100.00--- 1,262.00 0.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 38.0006-00-00000-3751-020600 1,300.00 0.00 0.00 1,262.00 0.00 0.00 0.00 1,262.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 4,687.68 0.00CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 0.00 0.00 112.3206-00-00000-3831-020600 4,800.00 0.00 0.00 4,687.68 0.00 0.00 0.00 4,687.68
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 4,920,712.75 0.00 0.00 0.00 8,178,571.76 287,381.00 12,811,903.51 0.00 0.00 12,811,903.51 0.00 0.00 0.00 12,811,903.51
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 8,178,571.76 287,381.00 12,811,903.51 0.00 4,920,712.75 0.00 12,811,903.51 0.00 0.00 0.00 12,811,903.51
100.00--- 1,007,253.83 845,478.00SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0007-00-00000-1131-020700 161,775.83 0.00 0.00 1,007,253.83 0.00 0.00 0.00 1,007,253.83
100.00--- 71,632.20 260,485.68SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 188,853.4807-00-00000-1134-020700 0.00 0.00 0.00 71,632.20 0.00 0.00 0.00 71,632.20
100.00--- 20,545.74 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 454.2607-00-00000-1321-020700 21,000.00 0.00 0.00 20,545.74 0.00 0.00 0.00 20,545.74
100.00--- 206,973.03 196,070.03GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0007-00-00000-1322-020700 10,903.00 0.00 0.00 206,973.03 0.00 0.00 0.00 206,973.03
100.00--- 125,580.64 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 0.00 0.00 0.0007-00-00000-1331-020700 125,580.64 0.00 0.00 125,580.64 0.00 0.00 0.00 125,580.64
100.00--- 14,014.05 11,742.75AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0007-00-00000-1546-020700 2,271.30 0.00 0.00 14,014.05 0.00 0.00 0.00 14,014.05
100.00--- 25,675.09 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0007-00-00000-1713-020700 25,675.09 0.00 0.00 25,675.09 0.00 0.00 0.00 25,675.09
100.00--- 1,123.83 4,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 4,376.1707-00-00000-2111-020700 1,500.00 0.00 0.00 1,123.83 0.00 0.00 0.00 1,123.83
100.00--- 2,685.46 2,200.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 586.0007-00-00000-2121-020700 1,071.46 0.00 0.00 2,685.46 0.00 0.00 0.00 2,685.46
------ 0.00 3,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 3,000.0007-00-00000-2161-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 3,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 3,000.0007-00-00000-2211-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 1,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 1,000.0007-00-00000-2231-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 302,611.58 0.00MATERIAL ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO
0.00 0.00 0.00 906.5207-00-00000-2461-020700 303,518.10 0.00 0.00 302,611.58 0.00 0.00 0.00 302,611.58
100.00--- 32,233.39 15,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 2,766.6107-00-00000-2531-020700 20,000.00 0.00 0.00 32,233.39 0.00 0.00 0.00 32,233.39
100.00--- 132,900.00 12,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 800.0007-00-00000-2611-020700 121,700.00 0.00 0.00 132,900.00 0.00 0.00 0.00 132,900.00
------ 0.00 12,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES
0.00 0.00 0.00 12,000.0007-00-00000-2911-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 23,774.00 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 13,226.0007-00-00000-2961-020700 37,000.00 0.00 0.00 23,774.00 0.00 0.00 0.00 23,774.00
100.00--- 10,821,311.00 3,510,736.29SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.0007-00-00000-3111-020700 7,310,574.71 0.00 0.00 10,821,311.00 0.00 0.00 0.00 10,821,311.00
100.00--- 6,969.23 6,000.00SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL
0.00 0.00 0.00 2,078.5507-00-00000-3141-020700 3,047.78 0.00 0.00 6,969.23 0.00 0.00 0.00 6,969.23
100.00--- 277.84 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.0007-00-00000-3362-020700 277.84 0.00 0.00 277.84 0.00 0.00 0.00 277.84
100.00--- 7,777.80 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 10,222.2107-00-00000-3394-020700 18,000.01 0.00 0.00 7,777.80 0.00 0.00 0.00 7,777.80
100.00--- 3,136.00 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 5,540.0007-00-00000-3396-020700 8,676.00 0.00 0.00 3,136.00 0.00 0.00 0.00 3,136.00
100.00--- 5,428.80 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES
0.00 0.00 0.00 571.2007-00-00000-3511-020700 6,000.00 0.00 0.00 5,428.80 0.00 0.00 0.00 5,428.80
------ 0.00 6,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 6,000.0007-00-00000-3521-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 19 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
------ 0.00 8,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 8,000.0007-00-00000-3551-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 24,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 24,000.0007-00-00000-3991-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES 10,480,120.13 0.00 15,000.00 0.00 4,551,214.53 1,025,490.84 14,020,843.82 0.00 0.00 14,020,843.82 0.00 0.00 0.00 14,020,843.82
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 15,000.00 0.00 4,551,214.53 1,025,490.84 14,020,843.82 0.00 10,480,120.13 0.00 14,020,843.82 0.00 0.00 0.00 14,020,843.82
100.00--- 5,838,882.22 5,684,697.00SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1131-020300 154,185.22 0.00 0.00 5,838,882.22 0.00 0.00 0.00 5,838,882.22
100.00--- 455,092.74 701,516.83SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 246,424.0903-00-00000-1134-020300 0.00 0.00 0.00 455,092.74 0.00 0.00 0.00 455,092.74
100.00--- 1,631,232.22 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 15,000.00 0.00 0.0003-00-00000-1221-020300 1,616,232.22 0.00 0.00 1,631,232.22 0.00 0.00 0.00 1,631,232.22
100.00--- 171,144.84 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1321-020300 171,144.84 0.00 0.00 171,144.84 0.00 0.00 0.00 171,144.84
------ 0.00 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 2,000.0003-00-00000-1321-020600 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 1,494,383.25 1,143,323.10GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1322-020300 351,060.15 0.00 0.00 1,494,383.25 0.00 0.00 0.00 1,494,383.25
100.00--- 368,942.15 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1331-020300 368,942.15 0.00 0.00 368,942.15 0.00 0.00 0.00 368,942.15
100.00--- 83,632.38 78,954.13AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1546-020300 4,678.25 0.00 0.00 83,632.38 0.00 0.00 0.00 83,632.38
100.00--- 196,826.23 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0003-00-00000-1713-020300 196,826.23 0.00 0.00 196,826.23 0.00 0.00 0.00 196,826.23
100.00--- 1,902.33 6,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 6,067.5403-00-00000-2111-020300 1,969.87 0.00 0.00 1,902.33 0.00 0.00 0.00 1,902.33
100.00--- 1,156.43 3,500.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 3,500.0003-00-00000-2121-020300 1,156.43 0.00 0.00 1,156.43 0.00 0.00 0.00 1,156.43
100.00--- 10,434.78 12,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 32,070.2203-00-00000-2161-020300 30,505.00 0.00 0.00 10,434.78 0.00 0.00 0.00 10,434.78
------ 0.00 6,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 6,000.0003-00-00000-2211-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 2,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 2,000.0003-00-00000-2231-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 1,994.94 0.00MATERIAL ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO
0.00 0.00 0.00 600.0003-00-00000-2461-020300 2,594.94 0.00 0.00 1,994.94 0.00 0.00 0.00 1,994.94
100.00--- 276,085.10 192,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 6,710.7903-00-00000-2531-020300 90,795.89 0.00 0.00 276,085.10 0.00 0.00 0.00 276,085.10
100.00--- 70,874.17 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 35,236.9303-00-00000-3394-020300 106,111.10 0.00 0.00 70,874.17 0.00 0.00 0.00 70,874.17
100.00--- 79,312.83 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 14,187.1703-00-00000-3395-020300 93,500.00 0.00 0.00 79,312.83 0.00 0.00 0.00 79,312.83
100.00--- 25,062.72 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 25,807.2703-00-00000-3396-020300 50,869.99 0.00 0.00 25,062.72 0.00 0.00 0.00 25,062.72
------ 0.00 8,000.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES
0.00 0.00 0.00 8,000.0003-00-00000-3511-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 12,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 12,000.0003-00-00000-3521-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 86,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 86,000.0003-00-00000-3991-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 1,703,595.44 1,494,799.20SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0008-00-00000-1131-020800 208,796.24 0.00 0.00 1,703,595.44 0.00 0.00 0.00 1,703,595.44
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 20 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 221,563.10 541,480.80SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 319,917.7008-00-00000-1134-020800 0.00 0.00 0.00 221,563.10 0.00 0.00 0.00 221,563.10
100.00--- 366,270.55 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.0008-00-00000-1221-020800 366,270.55 0.00 0.00 366,270.55 0.00 0.00 0.00 366,270.55
100.00--- 40,019.30 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 0.0008-00-00000-1321-020800 40,019.30 0.00 0.00 40,019.30 0.00 0.00 0.00 40,019.30
100.00--- 449,939.95 360,141.10GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0008-00-00000-1322-020800 89,798.85 0.00 0.00 449,939.95 0.00 0.00 0.00 449,939.95
100.00--- 69,233.36 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 0.00 0.00 72,513.0408-00-00000-1331-020800 141,746.40 0.00 0.00 69,233.36 0.00 0.00 0.00 69,233.36
100.00--- 24,491.16 20,761.10AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0008-00-00000-1546-020800 3,730.06 0.00 0.00 24,491.16 0.00 0.00 0.00 24,491.16
100.00--- 72,575.15 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0008-00-00000-1713-020800 72,575.15 0.00 0.00 72,575.15 0.00 0.00 0.00 72,575.15
100.00--- 857.64 4,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 4,000.0008-00-00000-2111-020800 857.64 0.00 0.00 857.64 0.00 0.00 0.00 857.64
100.00--- 921.88 6,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 6,000.0008-00-00000-2121-020800 921.88 0.00 0.00 921.88 0.00 0.00 0.00 921.88
------ 0.00 8,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 8,000.0008-00-00000-2161-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 3,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 3,000.0008-00-00000-2211-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 1,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 1,000.0008-00-00000-2231-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 36,000.00PLANTAS DE ORNATO 0.00 0.00 0.00 36,000.0008-00-00000-2482-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 5,946.87PLAGUICIDAS, ABONOS Y
FERTILIZANTES
0.00 0.00 0.00 5,946.8708-00-00000-2521-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 39,007.24 18,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 332.7608-00-00000-2531-020800 21,340.00 0.00 0.00 39,007.24 0.00 0.00 0.00 39,007.24
100.00--- 181,000.00 12,000.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 3,000.0008-00-00000-2611-020800 172,000.00 0.00 0.00 181,000.00 0.00 0.00 0.00 181,000.00
100.00--- 555.00 0.00LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 0.00 0.00 0.0008-00-00000-2612-020800 555.00 0.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 555.00
100.00--- 10,149.97 6,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES
0.00 0.00 0.00 6,000.0008-00-00000-2911-020800 10,149.97 0.00 0.00 10,149.97 0.00 0.00 0.00 10,149.97
100.00--- 28,242.00 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 8,573.0008-00-00000-2961-020800 36,815.00 0.00 0.00 28,242.00 0.00 0.00 0.00 28,242.00
100.00--- 45,548.86 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 9,673.3708-00-00000-3394-020800 55,222.23 0.00 0.00 45,548.86 0.00 0.00 0.00 45,548.86
100.00--- 26,985.28 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 13,014.7208-00-00000-3395-020800 40,000.00 0.00 0.00 26,985.28 0.00 0.00 0.00 26,985.28
100.00--- 20,264.69 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 14,915.3708-00-00000-3396-020800 35,180.06 0.00 0.00 20,264.69 0.00 0.00 0.00 20,264.69
------ 0.00 6,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 6,000.0008-00-00000-3521-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 4,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 4,000.0008-00-00000-3551-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 12,663.92 0.00OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES
0.00 0.00 0.00 0.0008-00-00000-3961-020800 12,663.92 0.00 0.00 12,663.92 0.00 0.00 0.00 12,663.92
------ 0.00 17,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 17,000.0008-00-00000-3991-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
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Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
FUN.: 3 SALUD 5,296,680.76 0.00 0.00 0.00 3,518,399.06 1,092,042.53 7,723,037.29 0.00 0.00 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 7,723,037.29
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A
LA PERSONA
5,296,680.76 0.00 0.00 0.00 3,518,399.06 1,092,042.53 7,723,037.29 0.00 0.00 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 7,723,037.29
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 3,518,399.06 1,092,042.53 7,723,037.29 0.00 5,296,680.76 0.00 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 7,723,037.29
100.00--- 2,915,404.48 2,786,389.73SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1131-020900 129,014.75 0.00 0.00 2,915,404.48 0.00 0.00 0.00 2,915,404.48
100.00--- 767,895.87 1,469,565.45SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 701,669.5809-00-00000-1134-020900 0.00 0.00 0.00 767,895.87 0.00 0.00 0.00 767,895.87
100.00--- 2,038,902.82 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1221-020900 2,038,902.82 0.00 0.00 2,038,902.82 0.00 0.00 0.00 2,038,902.82
100.00--- 68,618.95 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1321-020900 68,618.95 0.00 0.00 68,618.95 0.00 0.00 0.00 68,618.95
100.00--- 1,003,657.89 748,025.72GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1322-020900 255,632.17 0.00 0.00 1,003,657.89 0.00 0.00 0.00 1,003,657.89
100.00--- 181,911.57 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1331-020900 181,911.57 0.00 0.00 181,911.57 0.00 0.00 0.00 181,911.57
100.00--- 41,559.33 38,699.86AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1546-020900 2,859.47 0.00 0.00 41,559.33 0.00 0.00 0.00 41,559.33
100.00--- 73,089.59 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-1713-020900 73,089.59 0.00 0.00 73,089.59 0.00 0.00 0.00 73,089.59
100.00--- 8,745.24 6,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 2,776.8509-00-00000-2111-020900 5,522.09 0.00 0.00 8,745.24 0.00 0.00 0.00 8,745.24
100.00--- 2,046.18 9,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 9,000.0009-00-00000-2121-020900 2,046.18 0.00 0.00 2,046.18 0.00 0.00 0.00 2,046.18
100.00--- 95,324.96 15,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 17,230.7409-00-00000-2161-020900 97,555.70 0.00 0.00 95,324.96 0.00 0.00 0.00 95,324.96
100.00--- 124.12 12,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 12,000.0009-00-00000-2211-020900 124.12 0.00 0.00 124.12 0.00 0.00 0.00 124.12
------ 0.00 2,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 2,000.0009-00-00000-2231-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 12,000.00PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 0.00 0.00 12,000.0009-00-00000-2511-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 1,531.20 0.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y
FERTILIZANTES
0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-2521-020900 1,531.20 0.00 0.00 1,531.20 0.00 0.00 0.00 1,531.20
100.00--- 214,984.69 83,000.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 3,695.1609-00-00000-2531-020900 135,679.85 0.00 0.00 214,984.69 0.00 0.00 0.00 214,984.69
------ 0.00 19,000.00MATERIALES, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MÉDICOS
0.00 0.00 0.00 19,000.0009-00-00000-2541-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 22,000.00MATERIALES, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS DE LABORATORIO
0.00 0.00 0.00 22,000.0009-00-00000-2551-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 94,400.00 0.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 3,100.0009-00-00000-2611-020900 97,500.00 0.00 0.00 94,400.00 0.00 0.00 0.00 94,400.00
100.00--- 1,811.92 0.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-2721-020900 1,811.92 0.00 0.00 1,811.92 0.00 0.00 0.00 1,811.92
100.00--- 220.40 6,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES
0.00 0.00 0.00 5,779.6009-00-00000-2911-020900 0.00 0.00 0.00 220.40 0.00 0.00 0.00 220.40
100.00--- 2,941.00 0.00REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 2,059.0009-00-00000-2961-020900 5,000.00 0.00 0.00 2,941.00 0.00 0.00 0.00 2,941.00
100.00--- 13,750.18 0.00SERVICIO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-3131-020900 13,750.18 0.00 0.00 13,750.18 0.00 0.00 0.00 13,750.18
100.00--- 13,248.96 0.00SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL
0.00 0.00 0.00 11,999.0609-00-00000-3141-020900 25,248.02 0.00 0.00 13,248.96 0.00 0.00 0.00 13,248.96
100.00--- 332.55 0.00SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 1,167.4509-00-00000-3181-020900 1,500.00 0.00 0.00 332.55 0.00 0.00 0.00 332.55
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 22 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 41,574.40 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 12,460.0009-00-00000-3362-020900 54,034.40 0.00 0.00 41,574.40 0.00 0.00 0.00 41,574.40
100.00--- 39,757.79 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 33,353.3109-00-00000-3394-020900 73,111.10 0.00 0.00 39,757.79 0.00 0.00 0.00 39,757.79
100.00--- 18,825.44 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 27,127.2009-00-00000-3395-020900 45,952.64 0.00 0.00 18,825.44 0.00 0.00 0.00 18,825.44
100.00--- 28,075.76 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 19,092.5809-00-00000-3396-020900 47,168.34 0.00 0.00 28,075.76 0.00 0.00 0.00 28,075.76
------ 0.00 0.00SEGURO DE BIENES
PATRIMONIALES
0.00 0.00 0.00 6,500.0009-00-00000-3451-020900 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 768.00 0.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 2,232.0009-00-00000-3471-020900 3,000.00 0.00 0.00 768.00 0.00 0.00 0.00 768.00
100.00--- 348.00 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES
0.00 0.00 0.00 0.0009-00-00000-3511-020900 348.00 0.00 0.00 348.00 0.00 0.00 0.00 348.00
100.00--- 986.00 4,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 4,000.0009-00-00000-3521-020900 986.00 0.00 0.00 986.00 0.00 0.00 0.00 986.00
------ 0.00 9,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 9,000.0009-00-00000-3551-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 52,200.00 0.00SERVICIO DE LAVANDERÍA,
LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN
0.00 0.00 0.00 97,800.0009-00-00000-3581-020900 150,000.00 0.00 0.00 52,200.00 0.00 0.00 0.00 52,200.00
------ 0.00 55,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 55,000.0009-00-00000-3991-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 5 EDUCACION 5,861,799.93 0.00 10,000.00 0.00 2,346,600.43 654,169.31 7,564,231.05 0.00 0.00 7,564,231.05 0.00 10,698.77 -21,397.54 7,574,929.82
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES INHERENTES
5,861,799.93 0.00 10,000.00 0.00 2,346,600.43 654,169.31 7,564,231.05 0.00 0.00 7,564,231.05 0.00 10,698.77 -21,397.54 7,574,929.82
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 10,000.00 0.00 2,346,600.43 654,169.31 7,564,231.05 0.00 5,861,799.93 0.00 7,564,231.05 0.00 10,698.77 -21,397.54 7,574,929.82
100.00--- 4,146,059.78 3,762,592.26SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO
0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1131-021000 383,467.52 0.00 0.00 4,146,059.78 0.00 0.00 0.00 4,146,059.78
101.60--- 668,502.15 978,358.06SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 309,855.9110-00-00000-1134-021000 0.00 0.00 0.00 668,502.15 0.00 10,698.77 -21,397.54 679,200.92
100.00--- 819,210.85 0.00SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 10,000.00 0.00 0.0010-00-00000-1221-021000 809,210.85 0.00 0.00 819,210.85 0.00 0.00 0.00 819,210.85
100.00--- 90,162.13 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL
0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1321-021000 90,162.13 0.00 0.00 90,162.13 0.00 0.00 0.00 90,162.13
100.00--- 1,044,396.83 842,416.61GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1322-021000 201,980.22 0.00 0.00 1,044,396.83 0.00 0.00 0.00 1,044,396.83
100.00--- 105,987.60 0.00REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1331-021000 105,987.60 0.00 0.00 105,987.60 0.00 0.00 0.00 105,987.60
100.00--- 58,881.31 51,433.00AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1546-021000 7,448.31 0.00 0.00 58,881.31 0.00 0.00 0.00 58,881.31
100.00--- 126,042.51 0.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-1713-021000 126,042.51 0.00 0.00 126,042.51 0.00 0.00 0.00 126,042.51
100.00--- 2,754.10 6,000.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 5,310.4010-00-00000-2111-021000 2,064.50 0.00 0.00 2,754.10 0.00 0.00 0.00 2,754.10
------ 0.00 29,000.00MATERIALES Y ÚTILES DE
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
0.00 0.00 0.00 29,000.0010-00-00000-2121-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 26,087.39 12,000.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 25,912.6110-00-00000-2161-021000 40,000.00 0.00 0.00 26,087.39 0.00 0.00 0.00 26,087.39
------ 0.00 12,000.00MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 0.00 0.00 0.00 12,000.0010-00-00000-2171-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 24,000.00MATERIALES DIDÁCTICOS PARA
PLANTELES EDUCATIVOS
0.00 0.00 0.00 24,000.0010-00-00000-2172-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 23 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
------ 0.00 36,000.00MATERIALES Y UTILES DE
ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA
0.00 0.00 0.00 36,000.0010-00-00000-2173-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 12,000.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 12,000.0010-00-00000-2211-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 2,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN
0.00 0.00 0.00 2,000.0010-00-00000-2231-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 250,779.69 0.00MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 296.0910-00-00000-2531-021000 251,075.78 0.00 0.00 250,779.69 0.00 0.00 0.00 250,779.69
100.00--- 10,300.00 0.00COMBUSTIBLES 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-2611-021000 10,300.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00
100.00--- 654.95 26,000.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES
0.00 0.00 0.00 25,345.0510-00-00000-2911-021000 0.00 0.00 0.00 654.95 0.00 0.00 0.00 654.95
100.00--- 92,055.44 0.00SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL
0.00 0.00 0.00 39.2910-00-00000-3141-021000 92,094.73 0.00 0.00 92,055.44 0.00 0.00 0.00 92,055.44
100.00--- 696.00 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-3362-021000 696.00 0.00 0.00 696.00 0.00 0.00 0.00 696.00
100.00--- 26,922.66 0.00SERVICIOS MÉDICOS 0.00 0.00 0.00 35,410.6510-00-00000-3394-021000 62,333.31 0.00 0.00 26,922.66 0.00 0.00 0.00 26,922.66
100.00--- 25,024.40 0.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 0.00 0.00 13,658.6810-00-00000-3395-021000 38,683.08 0.00 0.00 25,024.40 0.00 0.00 0.00 25,024.40
100.00--- 43,447.31 0.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS
0.00 0.00 0.00 15,606.5810-00-00000-3396-021000 59,053.89 0.00 0.00 43,447.31 0.00 0.00 0.00 43,447.31
100.00--- 10,265.95 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES
0.00 0.00 0.00 39,734.0510-00-00000-3511-021000 50,000.00 0.00 0.00 10,265.95 0.00 0.00 0.00 10,265.95
------ 0.00 14,000.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 14,000.0010-00-00000-3521-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 9,000.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 0.00 0.00 9,000.0010-00-00000-3551-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 12,000.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 12,000.0010-00-00000-3751-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 33,000.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00 0.00 0.00 33,000.0010-00-00000-3991-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 16,000.00 0.00PREMIOS 0.00 0.00 0.00 0.0010-00-00000-4412-021000 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 19,154,100.21 1,107,472.22 0.00PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL
0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 19,154,100.21 1,107,472.22 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 19,154,100.21PROGRMA DE INVERSION
MUNICIPAL 2015
0.00 0.00 0.00 19,154,100.2112-05-00001-6143-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 24 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16
78.8280.00 382,384.48 0.00REHABILITACION DE ESPACIOS
PUBLICOS
0.00 0.00 0.00 0.0010-06-PIM07-6123-010900 382,384.48 0.00 0.00 382,384.48 80,979.06 0.00 0.00 301,405.42
100.00100.00 31,123.52 0.00EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.0012-13-PIM03-6121-010400 31,123.52 0.00 0.00 31,123.52 0.00 0.00 0.00 31,123.52
100.00100.00 179,174.51 0.00REAHBILITACION ESPACIOS
DEPORTIVOS
0.00 0.00 0.00 0.0017-03-PIM04-6123-010900 179,174.51 0.00 0.00 179,174.51 0.00 0.00 0.00 179,174.51
100.00100.00 514,789.71 0.00REAHBILITACION PARQUE DE FERIA 0.00 0.00 0.00 0.0017-13-PIM05-6123-010900 514,789.71 0.00 0.00 514,789.71 0.00 0.00 0.00 514,789.71
0.00 0.00 3,842,802.00 2,871.48 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00FF. : DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS
ADICIONALES ESTATALES AÑO EN CURSO
0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52
0.00 0.00 3,842,802.00 2,871.48 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 3,842,802.00 2,871.48 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 3,842,802.00 2,871.48 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 2,342,802.00 2,332.90 0.00 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 2,340,469.10
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 2,342,802.00 2,332.90 0.00 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 2,340,469.10
100.00100.00 799,542.11 0.00RESTAURACION DE PUENTE PEJE
DE ORO (BARRIO DE CUXTITALI)
0.00 800,000.00 457.89 0.0006-04-0097C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 799,542.11 0.00 0.00 0.00 799,542.11
100.00100.00 605,093.00 0.00REHABILITACION DE LA PLAZUELA
DE CUXTITALI (BARRIO DE
CUXITITALI)
0.00 605,718.00 625.00 0.0014-02-0099C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00
100.00100.00 629,065.99 0.00REMODELACION DEL PARQUE SAN
FELIPE ECATEPEC (SAN FELIPE)
0.00 629,691.00 625.01 0.0014-02-0100C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 629,065.99 0.00 0.00 0.00 629,065.99
100.00100.00 306,768.00 0.00REHABILITACION DE LA CRUZ DE
CUXTITALI (B.DE CUXTITALI)
0.00 307,393.00 625.00 0.0014-02-C0098-6143-010900 0.00 0.00 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 0.00 1,500,000.00 538.58 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,500,000.00 538.58 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42
100.00100.00 1,499,461.42 0.00AMPLIACION DE CENTRO DE
DESAROLLO COMUNITARIO
(COMEDOR COMUNITARIO)
0.00 1,500,000.00 538.58 0.0003-02-0112C-6124-010900 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 25 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
164,929,148.00 0.00 0.00 30,556,999.51 171,104,147.25 171,104,147.25 134,372,148.49 2,266,553.24FF. : EA FISM AÑO EN CURSO 0.00 132,105,595.25 15,015,933.85 0.00 0.00 117,089,661.40
164,929,148.00 0.00 0.00 0.00 4,220,108.38 166,882,703.14 2,266,553.24 2,266,553.24PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
164,929,148.00 0.00 0.00 0.00 4,220,108.38 166,882,703.14 2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
164,929,148.00 0.00 0.00 0.00 4,220,108.38 166,882,703.14 2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES
NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
164,929,148.00 0.00 0.00 0.00 4,220,108.38 166,882,703.14 2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 4,220,108.38 166,882,703.14 2,266,553.24 2,266,553.24 164,929,148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00--- 2,266,553.24 164,929,148.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL. (FISM)
0.00 0.00 0.00 166,882,703.1410-00-00000-8321-010900 4,220,108.38 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 63,319,275.36 342,081.45 62,977,193.91 0.00 0.00 0.00 62,977,193.91 14,016,381.64 0.00 0.00 48,960,812.27
100.00100.00 413,240.19 0.00CONSTRUCCION DE CARCAMO DE
BOMBEO (OJO DE AGUA)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0059C-6141-010900 413,240.19 0.00 0.00 413,240.19 0.00 0.00 0.00 413,240.19
79.9479.00 1,070,621.68 0.00CONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION (LAS PERAS)
0.00 0.00 0.00 0.0003-01-0041C-6141-010900 1,070,621.68 0.00 0.00 1,070,621.68 214,717.28 0.00 0.00 855,904.40
100.00100.00 635,616.60 0.00REHABILITACION DE HOYA DE AGUA
(SAN JOSE BUENA VISTA)
0.00 0.00 0.00 0.0005-05-0046C-6143-010900 635,616.60 0.00 0.00 635,616.60 0.00 0.00 0.00 635,616.60
100.00100.00 877,283.52 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE ( B. BAJO LA
CUMBRE)
0.00 0.00 0.00 0.0009-01-0034C-6141-010900 877,283.52 0.00 0.00 877,283.52 0.00 0.00 0.00 877,283.52
100.00100.00 462,071.41 0.00CONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE
(ZACUALPA ECATEPEC)
0.00 0.00 0.00 0.0009-01-0049C-6141-010900 462,071.41 0.00 0.00 462,071.41 0.00 0.00 0.00 462,071.41
100.00100.00 344,598.06 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE BARRIO DEL
SANTUARIO
0.00 0.00 0.00 64,750.2509-01-AD012-6141-010900 409,348.31 0.00 0.00 344,598.06 0.00 0.00 0.00 344,598.06
100.00100.00 1,017,013.64 0.00REHABILITACION DE AGUA POTABLE
EN LAS CALLES TUNEL E
INNOMINADO (EL SUMIDERO)
0.00 0.00 0.00 0.0009-05-0036C-6141-010900 1,017,013.64 0.00 0.00 1,017,013.64 0.00 0.00 0.00 1,017,013.64
54.7468.00 1,321,209.80 0.00REHABILITACION DE LA RED DE
AGUA POTABLE DE LA CALLE
CERRADA LAGUNA DE
CHAPULTEPEC ENTRE EJE VIAL 1 Y
DIGONAL DEL VALLE (SECTOR
SALIUD)
0.00 0.00 0.00 0.0009-05-AC018-6143-010900 1,321,209.80 0.00 0.00 1,321,209.80 597,994.61 0.00 0.00 723,215.19
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 26 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 15,019.92 0.00REHABILITACION DE LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA EN QUENVO
(BARRIO DE CUXTITALI)
0.00 0.00 0.00 4,670.6509-05-AD006-6143-010900 19,690.57 0.00 0.00 15,019.92 0.00 0.00 0.00 15,019.92
100.00100.00 2,820,288.78 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(BARRIO EL RELICARIO)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-.033C-6141-010900 2,820,288.78 0.00 0.00 2,820,288.78 0.00 0.00 0.00 2,820,288.78
100.00100.00 1,686,350.39 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN AV. JARDINERA Y AV.
DEL JARDIN (JARDINES DEL VALLE)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0037C-6141-010900 1,686,350.39 0.00 0.00 1,686,350.39 0.00 0.00 0.00 1,686,350.39
100.00100.00 826,155.82 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA COL. LAS MINAS
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0042C-6141-010900 826,155.82 0.00 0.00 826,155.82 0.00 0.00 0.00 826,155.82
100.00100.00 403,021.44 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
EN LA ESCUELA TECNICA 80 (31 DE
MARZO)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0048C-6141-010900 403,021.44 0.00 0.00 403,021.44 0.00 0.00 0.00 403,021.44
100.00100.00 795,414.61 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(COL EL BOSQUE)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0056C-6141-010900 795,414.61 0.00 0.00 795,414.61 0.00 0.00 0.00 795,414.61
100.00100.00 1,092,028.16 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
CALLE SONORA 2DA ETAPA (B. SAN
RAMON)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0078C-6141-010900 1,092,028.16 0.00 0.00 1,092,028.16 0.00 0.00 0.00 1,092,028.16
100.00100.00 3,000,015.22 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(FRACC. LA AMISTAD)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0115C-6141-010900 3,000,015.22 0.00 0.00 3,000,015.22 0.00 0.00 0.00 3,000,015.22
---100.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL
PATRIA NUEVA)
0.00 0.00 0.00 111,113.6611-01-0121C-6141-010900 111,113.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80.2780.00 3,054,419.57 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA
CALLE SONORA ENTRE CALLE
PUEBLA Y CALLE LIC ARTURO
URBINA ESTRADA ETAPA 1 (SAN
RAMON)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC001-6141-010900 3,054,419.57 0.00 0.00 3,054,419.57 602,745.99 0.00 0.00 2,451,673.58
71.2271.00 1,252,132.90 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA
CALLE LEONA VICARIO (B. DE
GUADALUPE)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC002-6141-010900 1,252,132.90 0.00 0.00 1,252,132.90 360,349.60 0.00 0.00 891,783.30
91.5991.00 1,601,535.05 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA
CALLE DEL PINO ENTRE LA C 2DA
CERRADA Y C. MIGUEL HIDALGO
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC003-6141-010900 1,601,535.05 0.00 0.00 1,601,535.05 134,701.40 0.00 0.00 1,466,833.65
0.00--- 306,284.95 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CERRADA LAS
ROSAS (AMPLIACION MARAVILLA)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC005-6141-010900 306,284.95 0.00 0.00 306,284.95 306,284.95 0.00 0.00 0.00
52.3652.00 576,442.29 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA CALLE
PROLONGACION LAGUNA DE
CHAPULTEPEC, ENTRE DIAGONAL
DEL VALLE Y C. LIC. GUSTAVO
FLORES MORALES (EL RELICARIO)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC006-6141-010900 576,442.29 0.00 0.00 576,442.29 274,596.49 0.00 0.00 301,845.80
26.3326.00 2,272,236.00 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE SONORA
ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y
CALLE PUEBLA 2DA ETAPA (BARRIO
DE SAN RAMON)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC007-6141-010900 2,272,236.00 0.00 0.00 2,272,236.00 1,673,843.64 0.00 0.00 598,392.36
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 27 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
48.9250.00 2,624,444.20 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE LAS
MANZANAS ENTRE CALLE DE LA
PERA Y CALLE CEREZOS (BARRIO
DE CUXTITALI)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC008-6141-010900 2,624,444.20 0.00 0.00 2,624,444.20 1,340,484.67 0.00 0.00 1,283,959.53
38.2438.00 727,719.32 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE ESCUTIA
ENTRE BLVD. JUAN SABINES Y
PROL. INSURGENTES (BARRIO DE
SAN DIEGO)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC009-6141-010900 727,719.32 0.00 0.00 727,719.32 449,422.70 0.00 0.00 278,296.62
82.2982.00 496,497.47 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN AV. JARDINES
COLGANTES ENTRE AV.EJE 1 Y
CALLE MAR MEDITERRANEO (COL.
JARDINES DEL V ALLE)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC010-6141-010900 496,497.47 0.00 0.00 496,497.47 87,940.91 0.00 0.00 408,556.56
0.00--- 2,961,718.82 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE BAJA
CALIFORNIA ENTRE CALLE
AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA
(B. SAN RAMON)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC011-6141-010900 2,961,718.82 0.00 0.00 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 0.00 0.00
47.2747.00 1,035,002.83 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE CERRADA
GLADIOLAS (FRACC. BUGAMBILIAS)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC012-6141-010900 1,035,002.83 0.00 0.00 1,035,002.83 545,728.99 0.00 0.00 489,273.84
63.2263.00 3,710,237.77 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
EN CALLE CENSONTLE (COL LA
RAZA)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC019-6141-010900 3,710,237.77 0.00 0.00 3,710,237.77 1,364,502.08 0.00 0.00 2,345,735.69
53.3253.00 2,900,561.99 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA PRIVADA EL
CASCAJAL (SAN DIEGO)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC020-6141-010900 2,900,561.99 0.00 0.00 2,900,561.99 1,353,847.21 0.00 0.00 1,546,714.78
78.9779.00 2,981,699.87 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA AV. ESCRITORES
AV. ANTROPOLOGOS Y AV.
BIOLOGOS (PRUDENCIO MOSCOSO)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC021-6141-010900 2,981,699.87 0.00 0.00 2,981,699.87 626,984.91 0.00 0.00 2,354,714.96
100.00100.00 3,192,480.60 0.00REHABILITACION DE LA RED DE
DRENAJE SANITARIO (RETIRO SAN
MARTIN)
0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0038C-6141-010900 3,192,480.60 0.00 0.00 3,192,480.60 0.00 0.00 0.00 3,192,480.60
100.00100.00 1,532,087.53 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA AV. LIRIOS ENTRE
CALLES PEJE DE ORO Y EJERCITO
NACIONAL (CUXTITALI)
0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0057C-6141-010900 1,532,087.53 0.00 0.00 1,532,087.53 0.00 0.00 0.00 1,532,087.53
100.00100.00 2,131,576.26 0.00REHABILITACION DE RED DE
DRENAJE (BARRIO SAN RAMON)
0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0093C-6141-010900 2,131,576.26 0.00 0.00 2,131,576.26 0.00 0.00 0.00 2,131,576.26
100.00100.00 3,574,341.16 0.00MANTENIMIENTO DE LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
(LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS)
0.00 0.00 0.00 2,769.7211-04-AD001-6142-010900 3,577,110.88 0.00 0.00 3,574,341.16 0.00 0.00 0.00 3,574,341.16
100.00100.00 2,638,305.13 0.00MANTENIMIENTO DE DRENAJE
PLUVIAL (DESAZOLVE DE
SUMIDEROS)
0.00 0.00 0.00 158,777.1711-04-AD002-6142-010900 2,797,082.30 0.00 0.00 2,638,305.13 0.00 0.00 0.00 2,638,305.13
99.95100.00 3,809,892.40 0.00RELLENO DE LOS DESECHOS
SOLIDOS EN EL ENTIERRO
SANITARIO
0.00 0.00 0.00 0.0011-04-AD005-6143-010900 3,809,892.40 0.00 0.00 3,809,892.40 2,000.00 0.00 0.00 3,807,892.40
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 28 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 380,097.26 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO CALLE DEL SOL (COL
BISMARK)
0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0053C-6143-010900 380,097.26 0.00 0.00 380,097.26 0.00 0.00 0.00 380,097.26
54.1154.00 2,437,531.30 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA AV. PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2DA. ETAPA (COL.
ARTICULO 115)
0.00 0.00 0.00 0.0011-05-AC017-6143-010900 2,437,531.30 0.00 0.00 2,437,531.30 1,118,517.39 0.00 0.00 1,319,013.91
LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II 0.00 0.00 0.00 878,972.89 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89
100.00100.00 878,972.89 0.00CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA
PLUVIAL (EL MANZANILLO II)
0.00 0.00 0.00 0.0005-01-0035C-6141-010900 878,972.89 0.00 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89
LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA 0.00 0.00 0.00 44,776.82 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82
100.00100.00 44,776.82 0.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE
GEO CISTERNA (GUADALUPE
SHUNCALA)
0.00 0.00 0.00 0.0003-01-0084C-6121-010900 44,776.82 0.00 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82
LOC.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC 0.00 0.00 0.00 132,487.83 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83
100.00100.00 132,487.83 0.00REHABILITACION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE (YAALBOC)
0.00 0.00 0.00 0.0009-05-C0052-6141-010900 132,487.83 0.00 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83
LOC.: 0027 - SELVA NATIVIDAD II 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86
100.00100.00 1,815,022.86 0.00AMPLIACION DE R.D. SELVA
NATIVIDAD II
0.00 0.00 0.00 0.0011-02-0051C-6144-010900 1,815,022.86 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86
0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00PROG. : ED EDUCACION 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79
FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 106,293.08 61,125.87 45,167.21 0.00 0.00 0.00 45,167.21 0.00 0.00 0.00 45,167.21
100.00100.00 45,167.21 0.00REHABILITACION DE AULA DE
MEDIOS (SAN ANTONIO DEL MONTE)
0.00 0.00 0.00 61,125.8705-04-AD007-6123-010900 106,293.08 0.00 0.00 45,167.21 0.00 0.00 0.00 45,167.21
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO 0.00 0.00 0.00 265,447.58 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58
100.00100.00 265,447.58 0.00CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN
LA ESCUELA MIGUEL UTRILLA CON
CLAVE 07BPR0293T (RANCHO
NUEVO)
0.00 0.00 0.00 0.0013-01-0062C-6121-010900 265,447.58 0.00 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 29 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA /
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08
------ 0.00 0.00AMORTIZACION DE CREDITO
BANORAS (FISM)
0.00 0.00 30,556,999.51 0.0001-02-AD019-9211-010900 30,556,999.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 586,699.08 0.00PAGO DE INTERES DE CREDITO
BANOBRAS.
0.00 0.00 0.00 0.0001-02-AD020-9212-010900 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08
0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA
0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y
CAZA
0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38
SFUN.: 1 AGROPECUARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38
100.00100.00 260,386.38 0.00INFRAESTRUCTURA FORESTAL 0.00 0.00 0.00 14,750.0701-01-AD009-6141-010900 275,136.45 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38
0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00PROG. : SA SALUD 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
FUN.: 3 SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA
SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 0.00CONSTRUCCION DE DISPENSARIO
MEDICO (COMUNIDAD NAPITE
0.00 0.00 0.00 420,027.3002-01-0024C-6121-010900 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
100.00100.00 420,027.30 0.00CONSTRUCCION DE DISPENSARIO
MEDICO (LAGUNA GRANDE)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0050C-6121-010900 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 30 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL
0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 8,246,357.40 199,590.01 8,046,767.39 0.00 0.00 0.00 8,046,767.39 141,223.76 0.00 0.00 7,905,543.63
100.00--- 824,645.74 0.00CURSO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA
FORMADCION DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS
0.00 0.00 0.00 0.0001-07-AD017-3311-010900 824,645.74 0.00 0.00 824,645.74 0.00 0.00 0.00 824,645.74
100.00--- 1,876,694.40 0.00CURSO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA
FORMACION DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPALES (NO
INCLUYE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
0.00 0.00 0.00 0.0001-07-AD021-3341-010900 1,876,694.40 0.00 0.00 1,876,694.40 0.00 0.00 0.00 1,876,694.40
100.00--- 597,142.82 0.00ADQUISICION DE SOFTWARE Y
HARWARE
0.00 0.00 0.00 0.0001-04-AD.18-5151-010900 597,142.82 0.00 0.00 597,142.82 0.00 0.00 0.00 597,142.82
97.03--- 4,748,284.43 0.00GASTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 199,590.0102-01-AD016-3393-010900 4,947,874.44 0.00 0.00 4,748,284.43 141,223.76 0.00 0.00 4,607,060.67
LOC.: 0014 - NUEVO CORRALCHEN 0.00 0.00 0.00 199,590.01 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01
100.00--- 199,590.01 0.00ESTUDIO Y ELABORACION DE
MANIFIESTO DE IMPACTO
AMBIENTAL, AGUA POTABLE
CORRALCHEN
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0008C-3351-010900 199,590.01 0.00 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01
0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86
FUN.: 5 TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86
100.00100.00 658,613.86 0.00CONSTRUCCION DE PUENTE
VEHICULAR (RIO ARCOTETE)
0.00 0.00 0.00 0.0006-00-0080C-6151-010900 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 31 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 0.00 0.00 52,335,824.14 3,176,594.38 49,159,229.76 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 52,335,824.14 3,176,594.38 49,159,229.76 0.00 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 52,335,824.14 3,176,594.38 49,159,229.76 0.00 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 43,318,128.72 3,176,594.38 40,141,534.34 0.00 0.00 40,141,534.34 738,521.66 0.00 0.00 39,403,012.68
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 32,814,473.94 589,123.46 32,225,350.48 0.00 0.00 0.00 32,225,350.48 731,941.59 0.00 0.00 31,493,408.89
100.00100.00 527,146.46 0.00CONSTRUCCION DE R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN
NICOLAS)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0061C-6141-010900 527,146.46 0.00 0.00 527,146.46 0.00 0.00 0.00 527,146.46
100.00100.00 2,031,422.65 0.00CONSTRUCCION DE ENERGIA
ELECTRICA (SAN JOSE BUENA
VISTA)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0083C-6141-010900 2,031,422.65 0.00 0.00 2,031,422.65 0.00 0.00 0.00 2,031,422.65
100.00100.00 935,328.90 0.00ELABORACION DE ESTUDIO Y
PROYECTO DE OBRAS DE
ELECTRIFICACION DE VARIAS
LOCALIDADES
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0092C-6141-010900 935,328.90 0.00 0.00 935,328.90 0.00 0.00 0.00 935,328.90
100.00100.00 425,690.86 0.00INTRODUCCION DE ENERGIA
ELECTRICA SUBTERRANEA (14 DE
SEP)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0116C-6141-010900 425,690.86 0.00 0.00 425,690.86 0.00 0.00 0.00 425,690.86
100.00100.00 772,447.74 0.00INTRODUCCION DE R.D. EL AGUAJE 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-054C0-6141-010900 772,447.74 0.00 0.00 772,447.74 0.00 0.00 0.00 772,447.74
100.00100.00 951,747.69 0.00CONSTRUCCION DE R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN
JUAN BAUTISTA)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-AC004-6141-010900 951,747.69 0.00 0.00 951,747.69 0.00 0.00 0.00 951,747.69
66.4766.00 1,355,866.82 0.00INTRODUCCION DE R.D.
SUBTERRANEA DE ENERGIA
ELECTRICA (MIRADOR DE FATIMA)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-AC015-6141-010900 1,355,866.82 0.00 0.00 1,355,866.82 454,653.74 0.00 0.00 901,213.08
100.00100.00 4,558,939.20 0.00REHABILITACION DE CAMINOS
RURALES (PRIMERA ETAPA)
0.00 0.00 0.00 10,937.4005-05-AD011-6153-010900 4,569,876.60 0.00 0.00 4,558,939.20 0.00 0.00 0.00 4,558,939.20
100.00100.00 1,266,840.61 0.00CONSTRUCCION DE 3 PUENTES
PEATONALES (CON TUBERIA)
(LAGOS DE MARIA EUGENIA)
0.00 0.00 0.00 0.0006-01-0079C-6141-010900 1,266,840.61 0.00 0.00 1,266,840.61 0.00 0.00 0.00 1,266,840.61
99.98100.00 1,981,518.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (AV.CARLOS Z.
FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE
MARZO
0.00 0.00 0.00 0.0006-01-0105C-6141-010900 1,981,518.00 0.00 0.00 1,981,518.00 401.95 0.00 0.00 1,981,116.05
99.88100.00 534,474.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (CALLE
CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE
DIOS
0.00 0.00 0.00 0.0006-01-0110C-6141-010900 534,474.00 0.00 0.00 534,474.00 639.65 0.00 0.00 533,834.35
99.94100.00 800,000.00 0.00RESTAURACION DE PUENTE PEJE
DE ORO (BARRIO DE CUXTITALI)
0.00 0.00 0.00 0.0006-04-0097C-6141-010900 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 457.89 0.00 0.00 799,542.11
99.93100.00 954,407.00 0.00REMODELACION DEL PARQUE
MONTES AZULES
0.00 0.00 0.00 0.0006-05-C0095-6141-010900 954,407.00 0.00 0.00 954,407.00 639.08 0.00 0.00 953,767.92
65.78100.00 301,149.16 0.00REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PUBLICO
0.00 0.00 0.00 0.0006-05-A01AD-6143-010900 301,149.16 0.00 0.00 301,149.16 103,067.66 0.00 0.00 198,081.50
100.00100.00 1,688,036.90 0.00ESTACION DE TRANSFERENCIA DE
BASURA
0.00 0.00 0.00 0.0007-01-0073C-6141-010900 1,688,036.90 0.00 0.00 1,688,036.90 0.00 0.00 0.00 1,688,036.90
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 32 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 378,315.03 0.00NIVELACION DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 47,707.5707-01-0AD10-6141-010900 426,022.60 0.00 0.00 378,315.03 0.00 0.00 0.00 378,315.03
100.00100.00 1,355,924.70 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
ASFALTICO DEL ACCESO AL CENTRO
DE BACHILLERATO TECNOLOGICO
INDUSTRIAL NO 92 (LOMAS DE
HUITEPEC)
0.00 0.00 0.00 0.0009-02-0044C-6151-010900 1,355,924.70 0.00 0.00 1,355,924.70 0.00 0.00 0.00 1,355,924.70
100.00100.00 725,130.64 0.00CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION (B. LA MERCED)
0.00 0.00 0.00 0.0009-02-0091C-6151-010900 725,130.64 0.00 0.00 725,130.64 0.00 0.00 0.00 725,130.64
100.00100.00 1,373,503.48 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO PREMEZCLADO EN
CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN
MARTIN (EL RELICARIO)
0.00 0.00 0.00 0.0009-03-0114C-6151-010900 1,373,503.48 0.00 0.00 1,373,503.48 0.00 0.00 0.00 1,373,503.48
57.00100.00 390,971.96 0.00AMPLIACION DE CALLE (SANTUARIO) 0.00 0.00 0.00 0.0009-04-0040C-6151-010900 390,971.96 0.00 0.00 390,971.96 168,124.99 0.00 0.00 222,846.97
100.00100.00 1,168,468.10 0.00BACHEO CON CONCRETO
HIDRAULICO Y ASFALTICO EN
DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD
0.00 0.00 0.00 429,478.4909-01-AD008-6153-010900 1,597,946.59 0.00 0.00 1,168,468.10 0.00 0.00 0.00 1,168,468.10
99.98100.00 400,000.00 0.00REHABILITACION DE CALLES
(CABECERA MPAL) EN DIFERENTES
BARRIOS Y COLONIAS
0.00 0.00 0.00 0.0009-01-AD022-6153-010900 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 88.00 0.00 0.00 399,912.00
100.00100.00 286,308.80 0.00REHABILITACION DE CALLES Y
AVENIDAS DE LA CIUDAD (PRIMERA
ETAPA)
0.00 0.00 0.00 101,000.0009-02-AD015-6153-010900 387,308.80 0.00 0.00 286,308.80 0.00 0.00 0.00 286,308.80
100.00100.00 465,639.28 0.00AMPLIACION DEL CAMINO (TRAMO:
CERRITO SAN CRISTOBAL) (B. SAN
ANTONIO)
0.00 0.00 0.00 0.0009-01-0065C-6154-010900 465,639.28 0.00 0.00 465,639.28 0.00 0.00 0.00 465,639.28
100.00100.00 321,457.49 0.00CONSTRUCCION DE MURO DE
REBOTE DEL SEDEM (B. SAN
ANTONIO)
0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0064C-6121-010900 321,457.49 0.00 0.00 321,457.49 0.00 0.00 0.00 321,457.49
100.00100.00 226,808.59 0.00INSTALACION DE APARATOS DE
GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN 10
BARRIOS
0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0067C-6121-010900 226,808.59 0.00 0.00 226,808.59 0.00 0.00 0.00 226,808.59
100.00100.00 553,833.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
BANQUETAS (CALLE RIO
USUMACINTA
0.00 0.00 0.00 0.0018-01-0108C-6141-010900 553,833.00 0.00 0.00 553,833.00 11.93 0.00 0.00 553,821.07
99.47100.00 218,899.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
BANQUETAS (CALLE CHABACANOS)
0.00 0.00 0.00 0.0018-01-0109C-6141-010900 218,899.00 0.00 0.00 218,899.00 1,170.30 0.00 0.00 217,728.70
99.99100.00 939,622.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (CALLE PROF.
MANUEL BURGUETE ESTRADA Y
MATEO FLORES RUIZ (ANEXO 31
MARZO)
0.00 0.00 0.00 0.0020-01-.107C-6141-010900 939,622.00 0.00 0.00 939,622.00 83.25 0.00 0.00 939,538.75
100.00100.00 668,612.37 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO PREMEZCLADO EN LA
CALLE SALMOS
0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0101C-6141-010900 668,612.37 0.00 0.00 668,612.37 0.00 0.00 0.00 668,612.37
99.96100.00 1,036,200.00 0.00CONSTRUCCION DE VIALIDAD
URBANA (CALLE RAFAEL BURGUETE
PASCACIO) (FISM-HABITAT)
0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0106C-6141-010900 1,036,200.00 0.00 0.00 1,036,200.00 377.60 0.00 0.00 1,035,822.40
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 33 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
99.87100.00 1,734,553.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (CALLE JORGE
PANIAGUA HERRERA)
0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0111C-6141-010900 1,734,553.00 0.00 0.00 1,734,553.00 2,225.55 0.00 0.00 1,732,327.45
100.00100.00 896,087.05 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA
CERRADA DEL SANTUARIO
0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0113C-6141-010900 896,087.05 0.00 0.00 896,087.05 0.00 0.00 0.00 896,087.05
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59
100.00100.00 3,702,129.59 0.00PAVIMENTACION CON ASFALTO EN
EL ACCESO AL ENTIERRO
SANITARIO (PREDIO SANTIAGO)
0.00 0.00 0.00 0.0009-02-0043C-6151-010900 3,702,129.59 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS 0.00 0.00 0.00 319,400.15 0.00 319,400.15 0.00 0.00 0.00 319,400.15 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77
98.14100.00 319,400.15 0.00CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD
SAN ISIDRO LAS HUERTAS DE
30.00X18.00
0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0032C-6121-010900 319,400.15 0.00 0.00 319,400.15 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77
LOC.: 0014 - NUEVO CORRALCHEN 0.00 0.00 0.00 822,155.32 0.32 822,155.00 0.00 0.00 0.00 822,155.00 653.68 0.00 0.00 821,501.32
99.92100.00 822,155.00 0.00CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN
ANTONIO
0.00 0.00 0.00 0.3206-01-0096C-6141-010900 822,155.32 0.00 0.00 822,155.00 653.68 0.00 0.00 821,501.32
LOC.: 0016 - CORRALITO PAZOTAL 0.00 0.00 0.00 2,587,470.60 2,587,470.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 0.00INTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE
ENERCIA ELECTRICA AEREA
(CORRALITO PAZOTAL)
0.00 0.00 0.00 2,587,470.6002-01-0054C-6141-010900 2,587,470.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO 0.00 0.00 0.00 397,178.66 0.00 397,178.66 0.00 0.00 0.00 397,178.66 0.01 0.00 0.00 397,178.65
100.00100.00 397,178.66 0.00CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USUS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD
POZO COLORADO
0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0039C-6121-010900 397,178.66 0.00 0.00 397,178.66 0.01 0.00 0.00 397,178.65
LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA 0.00 0.00 0.00 549,148.86 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 549,148.86
100.00100.00 549,148.86 0.00REVESTIMIENTO DEL CAMINO
RURAL (GUADALUPE SHUNCALA E.C.
SAN CRISTOBAL-CHANAL)
0.00 0.00 0.00 0.0005-05-0063C-6153-010900 549,148.86 0.00 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 549,148.86
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60
100.00100.00 2,126,171.60 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
ASFALTICO DE LA CARRETERRA EL
AGUAJE AL ENTIERRO SANITARIO
0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0045C-6141-010900 2,126,171.60 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,592,323.00 0.00 1,592,323.00 0.00 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1,592,323.00 0.00 1,592,323.00 0.00 0.00 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 34 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
99.96100.00 1,592,323.00 0.00AMPLIACION DE CENTRO DE
DESAROLLO COMUNITARIO
(COMEDOR COMUNITARIO)
0.00 0.00 0.00 0.0003-02-0112C-6124-010900 1,592,323.00 0.00 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 7,425,372.42 0.00 7,425,372.42 0.00 0.00 7,425,372.42 119,213.04 0.00 0.00 7,306,159.38
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 4,652,280.36 0.00 4,652,280.36 0.00 0.00 0.00 4,652,280.36 119,213.04 0.00 0.00 4,533,067.32
100.00100.00 816,172.42 0.00CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA (BARRIO OJO
DE AGUA)
0.00 0.00 0.00 0.0004-01-0047C-6141-010900 816,172.42 0.00 0.00 816,172.42 0.00 0.00 0.00 816,172.42
95.0095.00 2,384,068.72 0.00AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA 3RA ETAPA
(AGUA PAJARITO)
0.00 0.00 0.00 0.0004-02-0055C-6141-010900 2,384,068.72 0.00 0.00 2,384,068.72 119,213.04 0.00 0.00 2,264,855.68
100.00100.00 1,452,039.22 0.00RED DE ENERGIA ELECTRICA
SUBTERRANEA (EL VOLCAN)
0.00 0.00 0.00 0.0004-02-0058C-6144-010900 1,452,039.22 0.00 0.00 1,452,039.22 0.00 0.00 0.00 1,452,039.22
LOC.: 0020 - CARMEN ARCOTETE 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06
100.00100.00 2,773,092.06 0.00AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA
(CARMEN ARCOTETE)
0.00 0.00 0.00 0.0004-02-0060C-6141-010900 2,773,092.06 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06
0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00PROG. : VI VIVIENDA 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37
SFUN.: 5 VIVIENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37
100.00100.00 2,097,320.04 0.00CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA
27 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
0.00 0.00 0.00 0.0001-01-0089C-6111-010900 2,097,320.04 0.00 0.00 2,097,320.04 0.00 0.00 0.00 2,097,320.04
100.00100.00 2,019,641.52 0.00CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA
26 VIVIENDAS
0.00 0.00 0.00 0.0001-01-0090C-6111-010900 2,019,641.52 0.00 0.00 2,019,641.52 0.00 0.00 0.00 2,019,641.52
100.00100.00 857,378.42 0.00CONSTRUCCION DE PISOS PARA 38
VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)
0.00 0.00 0.00 0.0003-01-0088C-6111-010900 857,378.42 0.00 0.00 857,378.42 0.00 0.00 0.00 857,378.42
100.00100.00 38,441.82 0.00CONSTRUCCION DE GRADAS DE
ACCESO A VIVIENDA (COL MONTES
VERDES)
0.00 0.00 0.00 2,047.6103-01-AD003-6111-010900 40,489.43 0.00 0.00 38,441.82 0.00 0.00 0.00 38,441.82
100.00100.00 344,028.55 0.00MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
(CONSTRUCCION DE BAÑOS SEDEM
SEGUNDA ETAPA)
0.00 0.00 0.00 5,227.4204-01-AD004-6141-010900 349,255.97 0.00 0.00 344,028.55 0.00 0.00 0.00 344,028.55
100.00100.00 1,258,402.02 0.00CONSTRUCCION DE TECHOS PARA
47 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
0.00 0.00 0.00 0.0005-01-0087C-6111-010900 1,258,402.02 0.00 0.00 1,258,402.02 0.00 0.00 0.00 1,258,402.02
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 35 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 1,630,862.00 0.00 0.00 0.00 1,630,862.00 0.00FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 0.00 1,630,862.00 0.00 0.00 0.00 1,630,862.00
0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48
FUN.: 5 TRANSPORTE 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48
100.00100.00 1,212,712.48 0.00REHABILITACION DE CAMINOS
RURALES Y TRAMOS AISLADOS 2DA
ETAPA (VARIAS LOCALIDADES)
0.00 1,212,712.48 0.00 0.0006-00-AD014-6153-010900 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48
0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52
100.00100.00 274,434.82 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE 11 DE
AGOSTO
0.00 274,434.82 0.00 0.0009-01-0002C-6151-010900 0.00 0.00 0.00 274,434.82 0.00 0.00 0.00 274,434.82
100.00100.00 143,714.70 0.00REHABILITACION DE CALLES Y
AVENIDAS DE LA CIUDAD 2DA ETAPA
0.00 143,714.70 0.00 0.0009-02-AD013-6153-010900 0.00 0.00 0.00 143,714.70 0.00 0.00 0.00 143,714.70
0.00 0.00 35,619,257.42 300,000.00 0.00 0.00 35,319,257.42 0.00FF. : EC FISM REFRENDOS 0.00 35,319,257.42 937,906.24 0.00 0.00 34,381,351.18
0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 21,842,731.33 0.00 0.00 0.00 21,842,731.33 0.00 0.00 0.00 21,842,731.33 28,083.41 0.00 0.00 21,814,647.92
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 36 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 149,784.58 0.00CONSTRUCCION DE HOYA PLUVIAL
(SAN JOSE YASHTININ
0.00 149,784.58 0.00 0.0005-01-4C078-6141-010900 0.00 0.00 0.00 149,784.58 0.00 0.00 0.00 149,784.58
100.00100.00 191,751.85 0.00CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA
(VISTA HERMOSA CARRIZAL)
0.00 191,751.85 0.00 0.0005-01-4C124-6141-010900 0.00 0.00 0.00 191,751.85 0.00 0.00 0.00 191,751.85
100.00100.00 170,000.05 0.00CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA
(RANCHERIA LOS ANGELES)
0.00 170,000.05 0.00 0.0005-01-4C125-6141-010900 0.00 0.00 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 170,000.05
100.00100.00 170,000.05 0.00CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA
(PINABEAL)
0.00 170,000.05 0.00 0.0005-01-4C128-6141-010900 0.00 0.00 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 170,000.05
100.00100.00 173,957.74 0.00CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA
(SAN JOSE EL HORIZONTE)
0.00 173,957.74 0.00 0.0005-01-4C129-6141-010900 0.00 0.00 0.00 173,957.74 0.00 0.00 0.00 173,957.74
100.00100.00 171,127.89 0.00CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA
(MANZANILLO)
0.00 171,127.89 0.00 0.0005-01-4C130-6141-010900 0.00 0.00 0.00 171,127.89 0.00 0.00 0.00 171,127.89
100.00100.00 199,473.96 0.00CONSTRUCCION DE PLANTA
POTABILIZADORA 1ERA ETAPA
(SANTUARIO)
0.00 199,473.96 0.00 0.0006-01-4C108-6121-010900 0.00 0.00 0.00 199,473.96 0.00 0.00 0.00 199,473.96
100.00100.00 125,110.06 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE (SOLEDAD LOS
CERESOS)
0.00 125,110.06 0.00 0.0009-01-43020-6141-010900 0.00 0.00 0.00 125,110.06 0.00 0.00 0.00 125,110.06
100.00100.00 155,980.25 0.00CONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE
(COL SAN VICENTE)
0.00 155,980.25 0.00 0.0009-01-43039-6141-010900 0.00 0.00 0.00 155,980.25 0.00 0.00 0.00 155,980.25
83.09100.00 160,774.73 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE (SAN MIGUEL)
0.00 160,774.73 0.00 0.0009-01-4C072-6141-010900 0.00 0.00 0.00 160,774.73 27,193.21 0.00 0.00 133,581.52
99.98100.00 3,824,383.82 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(FRACCIONAMIENTO BOSQUES
PEDREGAL)
0.00 3,824,383.82 0.00 0.0011-01-03008-6141-010900 0.00 0.00 0.00 3,824,383.82 890.19 0.00 0.00 3,823,493.63
100.00100.00 807,487.11 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO SEDEM (B. SAN
ANTONIO)
0.00 807,487.11 0.00 0.0011-01-14031-6141-010900 0.00 0.00 0.00 807,487.11 0.00 0.00 0.00 807,487.11
100.00100.00 141,839.74 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(FRACC. JARDINES DEL SUR)
0.00 141,839.74 0.00 0.0011-01-43009-6141-010900 0.00 0.00 0.00 141,839.74 0.00 0.00 0.00 141,839.74
100.00100.00 78,200.76 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(COL. LA ISLA)
0.00 78,200.76 0.00 0.0011-01-43010-6141-010900 0.00 0.00 0.00 78,200.76 0.00 0.00 0.00 78,200.76
100.00100.00 45,885.32 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(B. SANTA LUCIA)
0.00 45,885.32 0.00 0.0011-01-43011-6141-010900 0.00 0.00 0.00 45,885.32 0.00 0.00 0.00 45,885.32
100.00100.00 478,779.02 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (B. EL SANTUARIO)
0.00 478,779.02 0.00 0.0011-01-43012-6141-010900 0.00 0.00 0.00 478,779.02 0.00 0.00 0.00 478,779.02
100.00100.00 430,122.02 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(B. SAN RAMON)
0.00 430,122.02 0.00 0.0011-01-43023-6141-010900 0.00 0.00 0.00 430,122.02 0.00 0.00 0.00 430,122.02
100.00100.00 200,000.00 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(COL. REVOLUCION MEXICANA)
0.00 200,000.00 0.00 0.0011-01-43025-6141-010900 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
100.00100.00 745,100.44 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (B. CANDELARIA)
0.00 745,100.44 0.00 0.0011-01-43026-6141-010900 0.00 0.00 0.00 745,100.44 0.00 0.00 0.00 745,100.44
100.00100.00 257,411.42 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (COL LAS GARDENIAS)
0.00 257,411.42 0.00 0.0011-01-43028-6141-010900 0.00 0.00 0.00 257,411.42 0.00 0.00 0.00 257,411.42
100.00100.00 303,665.74 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (COL JARDINES EL
CARMEN)
0.00 303,665.74 0.00 0.0011-01-43029-6141-010900 0.00 0.00 0.00 303,665.74 0.00 0.00 0.00 303,665.74
100.00100.00 809,253.93 0.00CONSTRUCCCION DE DRENAJE
SANITARIO (COL 31 DE MARZO)
0.00 809,253.93 0.00 0.0011-01-4C044-6141-010900 0.00 0.00 0.00 809,253.93 0.00 0.00 0.00 809,253.93
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 37 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 122,345.12 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
2A ETAPA ENTRE STA CRUZ Y
EJERCITO NACIONAL (COL SANTA
CRUZ LA GARITA)
0.00 122,345.12 0.00 0.0011-01-4C065-6141-010900 0.00 0.00 0.00 122,345.12 0.00 0.00 0.00 122,345.12
100.00100.00 116,370.17 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (FRACCIONAMIENTO LA
ERA)
0.00 116,370.17 0.00 0.0011-01-4C077-6141-010900 0.00 0.00 0.00 116,370.17 0.00 0.00 0.00 116,370.17
100.00100.00 58,342.82 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (COL EXPLANADA DEL
CARMEN)
0.00 58,342.82 0.00 0.0011-01-4C112-6141-010900 0.00 0.00 0.00 58,342.82 0.00 0.00 0.00 58,342.82
100.00100.00 116,862.44 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EL TUNERL Y SUMIDERO
(COL EL SUMIDERO)
0.00 116,862.44 0.00 0.0011-01-4C126-6141-010900 0.00 0.00 0.00 116,862.44 0.00 0.00 0.00 116,862.44
100.00100.00 1,788,972.33 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE CUBA (B.
TLAXCALA)
0.00 1,788,972.33 0.00 0.0011-01-C0083-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,788,972.33 0.00 0.00 0.00 1,788,972.33
100.00100.00 1,777,210.63 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (COL SAN JUAN DE DIOS
CUXTITALI)
0.00 1,777,210.63 0.00 0.0011-05-14003-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,777,210.63 0.00 0.00 0.00 1,777,210.63
100.00100.00 356,239.23 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (EL PARAISO)
0.00 356,239.23 0.00 0.0011-05-43004-6141-010900 0.00 0.00 0.00 356,239.23 0.01 0.00 0.00 356,239.22
100.00100.00 111,611.07 0.00REHABILITACION DE LA RED DE
DRENAJE SANITARIO (LOMAS
VERDES)
0.00 111,611.07 0.00 0.0011-05-4C099-6141-010900 0.00 0.00 0.00 111,611.07 0.00 0.00 0.00 111,611.07
100.00100.00 1,365,450.58 0.00REHABILITACION DE DRNEAJE
SANITARIO EN LA CALLE PLEYADES (
CON SAN JUAN DE LOS LAGOS)
0.00 1,365,450.58 0.00 0.0011-05-C0051-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,365,450.58 0.00 0.00 0.00 1,365,450.58
100.00100.00 1,672,210.03 0.00REHABILITACION DE LA RED DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE (20 DE
NOVIEMBRE)
0.00 1,672,210.03 0.00 0.0011-05-C0084-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,672,210.03 0.00 0.00 0.00 1,672,210.03
100.00100.00 1,877,998.67 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (B. SAN RAMON)
0.00 1,877,998.67 0.00 0.0011-05-03035-6143-010900 0.00 0.00 0.00 1,877,998.67 0.00 0.00 0.00 1,877,998.67
100.00100.00 829,467.13 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (B.MA. AUXILIADORA)
0.00 829,467.13 0.00 0.0011-05-43033-6143-010900 0.00 0.00 0.00 829,467.13 0.00 0.00 0.00 829,467.13
100.00100.00 190,228.63 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (B. MA. AUXILIADORA)
0.00 190,228.63 0.00 0.0011-05-43034-6143-010900 0.00 0.00 0.00 190,228.63 0.00 0.00 0.00 190,228.63
100.00100.00 744,575.25 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (B. SAN RAMON)
0.00 744,575.25 0.00 0.0011-05-43036-6143-010900 0.00 0.00 0.00 744,575.25 0.00 0.00 0.00 744,575.25
100.00100.00 739,392.86 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (AGUAJE LA ALBARRADA)
0.00 739,392.86 0.00 0.0011-05-43043-6143-010900 0.00 0.00 0.00 739,392.86 0.00 0.00 0.00 739,392.86
100.00100.00 71,248.96 0.00REHABILITACION DE DREN PLUVIAL
EN CALLE NIÑO DE ATOCHA (EL
RELICARIO)
0.00 71,248.96 0.00 0.0011-05-4C082-6143-010900 0.00 0.00 0.00 71,248.96 0.00 0.00 0.00 71,248.96
100.00100.00 114,114.93 0.00CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO (SAN
NICOLAS LABARRADA)
0.00 114,114.93 0.00 0.0014-01-4C117-6141-010900 0.00 0.00 0.00 114,114.93 0.00 0.00 0.00 114,114.93
LOC.: 0012 - MONTE SION 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21
100.00100.00 32,890.21 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE
0.00 32,890.21 0.00 0.0009-01-43019-6141-010900 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 38 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
LOC.: 0025 - EJIDO LA CANDELARIA 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45
100.00100.00 367,920.45 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE (EJIDO LA
CANDELARIA)
0.00 367,920.45 0.00 0.0009-01-40102-6141-010900 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45
0.00 0.00 2,155,307.51 300,000.00 0.00 0.00 1,855,307.51 0.00PROG. : ED EDUCACION 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 2,155,307.51 300,000.00 0.00 0.00 1,855,307.51 0.00 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70
FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 2,155,307.51 300,000.00 0.00 0.00 1,855,307.51 0.00 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 0.00 1,618,616.52 300,000.00 0.00 0.00 1,318,616.52 0.00 0.00 1,318,616.52 52,179.81 0.00 0.00 1,266,436.71
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,541,794.74 300,000.00 0.00 0.00 1,241,794.74 0.00 0.00 0.00 1,241,794.74 45,082.64 0.00 0.00 1,196,712.10
91.53100.00 86,835.08 0.00CONSTRUCCION DE AULA
DIDACTICA CENTRO DE EDUCACION
PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS
CALDERON C.C.T. 07DCC1972B
(ALVARO OBREGO)
0.00 86,835.08 0.00 0.0004-01-4C080-6121-010900 0.00 0.00 0.00 86,835.08 7,358.91 0.00 0.00 79,476.17
77.70100.00 169,180.00 0.00CONSTRUCCION DE DOS AULAS
ADOSADAS EN ESC. PRIM. IGNACIO
ALTAMIRANO CLAVE 07DPR0812N
(EXPL DEL CARMEN)
0.00 169,180.00 0.00 0.0005-01-4C073-6121-010900 0.00 0.00 0.00 169,180.00 37,723.73 0.00 0.00 131,456.27
100.00100.00 160,865.07 0.00CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN
ESCUELA PRIMARIA (DIEGO DE
MAZARIEGOS)
0.00 160,865.07 0.00 0.0005-01-4C132-6121-010900 0.00 0.00 0.00 160,865.07 0.00 0.00 0.00 160,865.07
100.00100.00 524,881.78 0.00CONSTRUCCION DE AULA
DIDACTICA ESC. PRIMARIA IGNACIO
LOPEZ RAYON (PIEDRA PARADA)
0.00 824,881.78 300,000.00 0.0005-01-C0076-6121-010900 0.00 0.00 0.00 524,881.78 0.00 0.00 0.00 524,881.78
100.00100.00 91,265.04 0.00AMPLIACION DE LAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA
(LINDA VISTA)
0.00 91,265.04 0.00 0.0005-02-4C127-6121-010900 0.00 0.00 0.00 91,265.04 0.00 0.00 0.00 91,265.04
100.00100.00 64,539.72 0.00MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA NO. 80 (COL
31 DE MARZO)
0.00 64,539.72 0.00 0.0006-04-4C081-6121-010900 0.00 0.00 0.00 64,539.72 0.00 0.00 0.00 64,539.72
100.00100.00 52,971.28 0.00CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN
EL JARDIN DE NIÑOS BENITO
JUAREZ 07EJNN23J (LAS DELICIAS)
0.00 52,971.28 0.00 0.0012-01-4C087-6121-010900 0.00 0.00 0.00 52,971.28 0.00 0.00 0.00 52,971.28
100.00100.00 91,256.77 0.00CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN
ESCUELA SEC. MORELOS Y PAVON
(COL MORELOS)
0.00 91,256.77 0.00 0.0014-01-4C131-6121-010900 0.00 0.00 0.00 91,256.77 0.00 0.00 0.00 91,256.77
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA 0.00 76,821.78 0.00 0.00 0.00 76,821.78 0.00 0.00 0.00 76,821.78 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 39 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
90.76100.00 76,821.78 0.00CONSTRUCCION DE UNA AULA
DIDACTICA TELESECUNDARIA NO.
1374 CLAVE 07ETUV11397U
0.00 76,821.78 0.00 0.0006-01-4C104-6121-010900 0.00 0.00 0.00 76,821.78 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99
100.00100.00 536,690.99 0.00CONSTRUCCION DE SERVICIOS
SANITARIOS EN EL CBTIS N.92
(LOMAS DE HUITEPEC)
0.00 536,690.99 0.00 0.0015-01-C0075-6121-010900 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99
0.00 0.00 9,277,632.13 0.00 0.00 0.00 9,277,632.13 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 9,277,632.13 857,643.02 0.00 0.00 8,419,989.11
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 9,277,632.13 0.00 0.00 0.00 9,277,632.13 0.00 0.00 9,277,632.13 857,643.02 0.00 0.00 8,419,989.11
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 9,277,632.13 0.00 0.00 0.00 9,277,632.13 0.00 0.00 9,277,632.13 857,643.02 0.00 0.00 8,419,989.11
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 9,059,496.75 0.00 0.00 0.00 9,059,496.75 0.00 0.00 9,059,496.75 857,643.02 0.00 0.00 8,201,853.73
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 9,059,496.75 0.00 0.00 0.00 9,059,496.75 0.00 0.00 0.00 9,059,496.75 857,643.02 0.00 0.00 8,201,853.73
100.00100.00 501,499.23 0.00CONSTRUCCION DE ENERGIA
ELECTRICA
0.00 501,499.23 0.00 0.0002-01-43114-6141-010900 0.00 0.00 0.00 501,499.23 0.00 0.00 0.00 501,499.23
100.00100.00 198,792.50 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL. NUEVA
HERMOSA)
0.00 198,792.50 0.00 0.0002-01-4C032-6141-010900 0.00 0.00 0.00 198,792.50 0.00 0.00 0.00 198,792.50
99.28100.00 544,288.26 0.00INTRODUCCION DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN
JUAN BAUTISTA)
0.00 544,288.26 0.00 0.0002-01-4C074-6141-010900 0.00 0.00 0.00 544,288.26 3,914.42 0.00 0.00 540,373.84
100.00100.00 277,234.84 0.00CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA (LA
GARITA 2)
0.00 277,234.84 0.00 0.0002-01-4C106-6141-010900 0.00 0.00 0.00 277,234.84 0.00 0.00 0.00 277,234.84
100.00100.00 559,880.25 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA M.T. Y B.T. SUBTERRANEA
(COL BUGAMBILIA)
0.00 559,880.25 0.00 0.0002-01-4C109-6141-010900 0.00 0.00 0.00 559,880.25 0.00 0.00 0.00 559,880.25
100.00100.00 166,473.78 0.00CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA (
ANEXO LA GARITA)
0.00 166,473.78 0.00 0.0002-01-4C110-6141-010900 0.00 0.00 0.00 166,473.78 0.00 0.00 0.00 166,473.78
100.00100.00 484,223.86 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
(SUBTERRANEA) SANTA MARIA
0.00 484,223.86 0.00 0.0002-01-4C111-6141-010900 0.00 0.00 0.00 484,223.86 0.00 0.00 0.00 484,223.86
100.00100.00 801,144.90 0.00CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AERA (TAZA DE
AGUA UNO)
0.00 801,144.90 0.00 0.0002-01-4C118-6141-010900 0.00 0.00 0.00 801,144.90 0.00 0.00 0.00 801,144.90
100.00100.00 64,492.49 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA (LAS
MINAS 2 EL SANTUARIO
0.00 64,492.49 0.00 0.0002-01-4C120-6141-010900 0.00 0.00 0.00 64,492.49 0.00 0.00 0.00 64,492.49
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 40 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 462,511.96 0.00AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA
(AGUA DE PAJARITO)
0.00 462,511.96 0.00 0.0002-02-4C025-6141-010900 0.00 0.00 0.00 462,511.96 0.00 0.00 0.00 462,511.96
99.71100.00 929,747.35 0.00AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA (CARMEN
ARCOTETE)
0.00 929,747.35 0.00 0.0002-02-4C045-6141-010900 0.00 0.00 0.00 929,747.35 2,689.19 0.00 0.00 927,058.16
100.00100.00 268,098.85 0.00AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA
(LAURELES DEL SUR)
0.00 268,098.85 0.00 0.0002-02-4C114-6141-010900 0.00 0.00 0.00 268,098.85 0.00 0.00 0.00 268,098.85
100.00100.00 168,894.47 0.00AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA
(GUADALUPE SHUNCALA)
0.00 168,894.47 0.00 0.0002-02-4C119-6141-010900 0.00 0.00 0.00 168,894.47 0.00 0.00 0.00 168,894.47
100.00100.00 810,772.75 0.00AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECRICA AEREA (CUXTITALI EL
PINAR)
0.00 810,772.75 0.00 0.0002-02-4C121-6141-010900 0.00 0.00 0.00 810,772.75 0.00 0.00 0.00 810,772.75
0.00--- 144,964.31 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DEL ACCESO
PRINCIPAL 2012
0.00 144,964.31 0.00 0.0007-01-20126-6141-010900 0.00 0.00 0.00 144,964.31 144,964.31 0.00 0.00 0.00
100.00100.00 386,610.70 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO PREMEZCLADO EN
CALLE 30 DE ABRIL (COL. ANEXO
MORELOS)
0.00 386,610.70 0.00 0.0007-01-30103-6141-010900 0.00 0.00 0.00 386,610.70 0.00 0.00 0.00 386,610.70
100.00100.00 184,422.08 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO (COL MAYA)
0.00 184,422.08 0.00 0.0007-01-30122-6141-010900 0.00 0.00 0.00 184,422.08 0.00 0.00 0.00 184,422.08
100.00100.00 227,314.98 0.00CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USOS MULTIPLES (BELIZARIO
DOMINGUEZ)
0.00 227,314.98 0.00 0.0007-01-4C042-6141-010900 0.00 0.00 0.00 227,314.98 0.00 0.00 0.00 227,314.98
62.4170.00 1,878,129.19 0.00CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION
CIVIL Y BOMBEROS (CIPROCY)
0.00 1,878,129.19 0.00 0.0011-01-C0050-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,878,129.19 706,075.10 0.00 0.00 1,172,054.09
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38
100.00100.00 218,135.38 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL TLAXCALA)
0.00 218,135.38 0.00 0.0004-01-4C113-6141-010900 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38
0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00PROG. : VI VIVIENDA 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79
SFUN.: 5 VIVIENDA 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79
100.00100.00 1,942,775.79 0.00CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA
42 VIVIENDAS (PREDIO SANTIAGO)
0.00 1,942,775.79 0.00 0.0001-01-4C136-6111-010900 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 41 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS
ANTERIORES
0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
100.00100.00 474,513.60 0.00REHABILITACION DE CALLES Y
AVENIDAS DE LA CIUDAD 2DA ETAPA
0.00 474,513.60 0.00 0.0009-02-AD013-6153-010900 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
0.00 0.00 378,189.96 0.00 0.00 0.00 378,189.96 38,189.96FF. : EE FISM PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN
CURSO
0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00
0.00 0.00 38,189.96 0.00 0.00 0.00 38,189.96 38,189.96PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
0.00 0.00 38,189.96 0.00 0.00 0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
0.00 0.00 38,189.96 0.00 0.00 0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES
NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
0.00 0.00 38,189.96 0.00 0.00 0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 38,189.96 0.00 0.00 0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00--- 38,189.96 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL. (FISM)
0.00 38,189.96 0.00 0.0010-00-00000-8321-010900 0.00 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 42 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00
100.00100.00 88,641.56 0.00CONSTRUCCION DE TANQUE DE
REGULARIZACION DE CONCRETO
ARMADO (SANTA CRUZ)
0.00 88,641.56 0.00 0.0003-01-122C0-6121-010900 0.00 0.00 0.00 88,641.56 0.00 0.00 0.00 88,641.56
100.00100.00 111,113.66 0.00CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL
PATRIA NUEVA)
0.00 111,113.66 0.00 0.0011-01-0121C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 111,113.66 0.00 0.00 0.00 111,113.66
100.00100.00 140,244.78 0.00REHABILITACION DE RED DE
DRENAJE (BARRIO SAN RAMON)
0.00 140,244.78 0.00 0.0011-05-0093C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 140,244.78 0.00 0.00 0.00 140,244.78
98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 102,175,634.40 102,175,634.40 98,563,828.82 0.00FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO 0.00 98,563,828.82 2,490,625.93 0.00 0.00 96,073,202.89
98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 393,766.00 98,957,594.82 0.00 0.00PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 393,766.00 98,957,594.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 393,766.00 98,957,594.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES
NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 393,766.00 98,957,594.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 393,766.00 98,957,594.82 0.00 0.00 98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 98,563,828.82FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS. (FORTAMUN)
0.00 0.00 0.00 98,957,594.8210-00-00000-8322-010900 393,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
ASISTENCIA SOCIAL
0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00 0.00 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05
100.00--- 1,666,481.80 0.00CONTRATACION DE BRIGADISTAS
PARA EL CIPROCYB (ENERO-ABRIL)
0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04008-1221-020100 1,666,481.80 0.00 0.00 1,666,481.80 0.00 0.00 0.00 1,666,481.80
100.00--- 1,623,344.96 0.00CONTRATACION DE BRIGADISTAS
PARA EL CIPROCYB
(MAYO-AGOSTO)
0.00 0.00 0.00 23,581.5901-02-04009-1221-020100 1,646,926.55 0.00 0.00 1,623,344.96 0.00 0.00 0.00 1,623,344.96
95.33--- 1,617,198.82 0.00CONTRATACION DE BRIGADISTAS
PARA EL CIPROCYB (SEP-DIC)
0.00 0.00 0.00 29,727.7501-02-04010-1221-020100 1,646,926.57 0.00 0.00 1,617,198.82 75,534.58 0.00 0.00 1,541,664.24
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 43 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
91.55--- 628,400.00 0.00PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y
SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR
DE PROTECCION CIVIL
0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04011-2611-020100 628,400.00 0.00 0.00 628,400.00 53,087.95 0.00 0.00 575,312.05
------ 0.00 0.00ADQUISICION DE RESERVA
ESTRATEGICA DE AYUDA
HUMANITARIA
0.00 0.00 0.00 300,000.0001-01-04012-4481-020100 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA /
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49
100.00--- 2,264,018.76 0.00PAGO DE LAUDOS 0.00 0.00 0.00 0.0002-02-00002-1521-010900 2,264,018.76 0.00 0.00 2,264,018.76 0.00 0.00 0.00 2,264,018.76
99.99--- 9,976,901.58 0.00AMORTIZACION DE CAPITAL E
INTERES CREDITO BANOBRAS NO.
8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
0.00 0.00 0.00 23,098.4202-01-04001-9112-010900 10,000,000.00 0.00 0.00 9,976,901.58 584.82 0.00 0.00 9,976,316.76
100.00--- 2,642,068.24 0.00AMORTIZACION DE CAPITAL E
INTERES CREDITO BANOBRAS NO.
8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
0.00 0.00 0.00 881,030.1802-01-04001-9212-010900 3,523,098.42 0.00 0.00 2,642,068.24 0.00 0.00 0.00 2,642,068.24
99.99--- 10,232,692.17 0.00ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES
(ADEFAS)
0.00 0.00 0.00 1,721,891.6402-02-00403-9411-010900 11,954,583.81 0.00 0.00 10,232,692.17 793.44 0.00 0.00 10,231,898.73
0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86
FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE
SEGURIDAD INTERIOR
0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86
SFUN.: 1 POLICÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86
93.08--- 2,163,600.00 0.00PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA CON PARTICIPACION
CIUDADANA
0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04005-1221-020100 2,163,600.00 0.00 0.00 2,163,600.00 149,773.30 0.00 0.00 2,013,826.70
29.18--- 50,000.00 0.00FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE EVALUACIONES
EN CONTROL Y CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 0.0002-02-04007-3721-020100 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 35,409.82 0.00 0.00 14,590.18
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 44 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
95.82--- 49,484,849.48 0.00FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL
0.00 0.00 0.00 0.0003-03-04004-1221-020100 49,484,849.48 0.00 0.00 49,484,849.48 2,066,805.32 0.00 0.00 47,418,044.16
91.67--- 740,005.51 0.00EVALUACION DE LOS DISTINTOS
PROGRAMAS Y ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.0006-08-04006-1221-020100 740,005.51 0.00 0.00 740,005.51 61,676.69 0.00 0.00 678,328.82
0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN
ECOLÓGICA
0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00
99.69--- 2,209,684.00 0.00RECOLECCION Y DISPOSICION DE
BASURA
0.00 0.00 0.00 0.0007-02-04016-3322-010900 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE
RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)
0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00
FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE
SEGURIDAD INTERIOR
0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00
100.00--- 1,682,000.00 0.00ATLAS DE RIESGO 0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04014-3321-010900 1,682,000.00 0.00 0.00 1,682,000.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00
100.00--- 367,024.00 0.00ADQUISICION DE UNIFORMES PARA
ELEMENTOS DEL CIPROCYB
0.00 0.00 0.00 0.0002-03-04.12-2711-020100 367,024.00 0.00 0.00 367,024.00 0.00 0.00 0.00 367,024.00
0.00--- 40,000.00 0.00CAPACITACION AL PERSONAL DE LA
UMPC
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04013-3341-020100 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 1,900,000.00 0.00ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS
PARA LA UMPC
0.00 0.00 0.00 0.0002-03-04018-5411-020100 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 45 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES INHERENTES
0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50
100.00--- 7,983,279.50 0.00DESAYUNOS ESCOLARES 2015 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-04015-4431-010900 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50
0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99
SFUN.: 7 INDÍGENAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99
100.00--- 21,072.00 0.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y
EJERCICIO DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04038-3342-010800 21,072.00 0.00 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00
100.00--- 21,072.00 0.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y
EJERCICIO DE DERECHO CON
ACTIVIDAD DEPORTIVA
0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04041-3342-010800 21,072.00 0.00 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00
100.00--- 30,960.00 0.00CONFORMACION, CAPACITACION Y
OPERACION A COMITES
COMUNITARIOS
0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04019-3342-010800 30,960.00 0.00 0.00 30,960.00 0.00 0.00 0.00 30,960.00
100.00--- 19,648.00 0.00CONFORMACION, CAPÁCITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04020-3342-010800 19,648.00 0.00 0.00 19,648.00 0.00 0.00 0.00 19,648.00
100.00--- 55,208.00 0.00TALLER DE INCLUSION SOCIAL E
IGUALDAD DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 0.00 0.00 0.0001-03-04037-3342-010800 55,208.00 0.00 0.00 55,208.00 0.00 0.00 0.00 55,208.00
100.00--- 17,464.00 0.00ESTIMULO A PRESTADORES DE
SERVICIO SOCIAL
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04021-3342-010900 17,464.00 0.00 0.00 17,464.00 0.00 0.00 0.00 17,464.00
100.00--- 28,160.00 0.00ESTIMULO A PROMOTORES
COMUNITARIOS
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04022-3342-010800 28,160.00 0.00 0.00 28,160.00 0.00 0.00 0.00 28,160.00
100.00--- 80,496.00 0.00CURSO DE ARTESANIAS
REGIONALES CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04023-3342-010800 80,496.00 0.00 0.00 80,496.00 0.00 0.00 0.00 80,496.00
100.00--- 44,640.00 0.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04024-3342-010800 44,640.00 0.00 0.00 44,640.00 0.00 0.00 0.00 44,640.00
100.00--- 75,442.00 0.00CURSO DE ELECTRICIDAD
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04025-3342-010800 75,442.00 0.00 0.00 75,442.00 0.00 0.00 0.00 75,442.00
100.00--- 88,216.00 0.00CURSO DE GASTRONOMIA
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04026-3342-010800 88,216.00 0.00 0.00 88,216.00 0.00 0.00 0.00 88,216.00
100.00--- 80,736.00 0.00CURSO DE CORTE Y CONFECCION
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04027-3342-010800 80,736.00 0.00 0.00 80,736.00 0.00 0.00 0.00 80,736.00
100.00--- 90,884.00 0.00CURSO DE ALTA COSTURA
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04028-3342-010800 90,884.00 0.00 0.00 90,884.00 0.00 0.00 0.00 90,884.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 46 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 56,880.00 0.00CURSO DE COMPUTACION
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04029-3342-010800 56,880.00 0.00 0.00 56,880.00 0.00 0.00 0.00 56,880.00
100.00--- 67,696.00 0.00CURSO DE CARPINTERIA
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04030-3342-010800 67,696.00 0.00 0.00 67,696.00 0.00 0.00 0.00 67,696.00
100.00--- 60,384.00 0.00CURSO DE PANADERIA
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04031-3342-010800 60,384.00 0.00 0.00 60,384.00 0.00 0.00 0.00 60,384.00
100.00--- 45,504.00 0.00CURSO DE INGLES 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04032-3342-010800 45,504.00 0.00 0.00 45,504.00 0.00 0.00 0.00 45,504.00
100.00--- 93,308.00 0.00CURSO DE MANUALIDADES 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04033-3342-010800 93,308.00 0.00 0.00 93,308.00 0.00 0.00 0.00 93,308.00
100.00--- 28,864.00 0.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO
CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04034-3342-010800 28,864.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00
100.00--- 28,864.00 0.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO
CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04035-3342-010800 28,864.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00
100.00--- 28,864.00 0.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO
CON ACTIVIDAD CUTLURAL
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04036-3342-010800 28,864.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00
100.00--- 2,784.00 0.00CONFORMACION Y CAPACITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04039-3342-010800 2,784.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00
100.00--- 2,784.00 0.00CONFORMACION Y CAPACITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04040-3342-010800 2,784.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00
100.00--- 73,696.00 0.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04042-3342-010800 73,696.00 0.00 0.00 73,696.00 0.00 0.00 0.00 73,696.00
100.00--- 117,334.00 0.00EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO
0.00 0.00 0.00 0.0009-03-04043-2931-010800 117,334.00 0.00 0.00 117,334.00 0.01 0.00 0.00 117,333.99
0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00
100.00--- 31,320.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO 0.00 0.00 0.00 238,710.0004-03-04044-2461-020700 270,030.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00
0.00 0.00 4,514,613.29 235,994.08 0.00 0.00 4,278,619.21 3,073.27FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS
ANTERIORES
0.00 4,275,545.94 46,817.29 0.00 0.00 4,228,728.65
0.00 0.00 3,073.27 0.00 0.00 0.00 3,073.27 3,073.27PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
0.00 0.00 3,073.27 0.00 0.00 0.00 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
0.00 0.00 3,073.27 0.00 0.00 0.00 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 47 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES
NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
0.00 0.00 3,073.27 0.00 0.00 0.00 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 3,073.27 0.00 0.00 0.00 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00--- 3,073.27 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS. (FORTAMUN)
0.00 3,073.27 0.00 0.0010-00-00000-8322-010900 0.00 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA /
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24
100.00--- 235,981.24 0.00PAGO DE LAUDOS 0.00 235,987.66 6.42 0.0002-02-00002-1521-010900 0.00 0.00 0.00 235,981.24 0.00 0.00 0.00 235,981.24
100.00--- 700,551.00 0.00ADEUDO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA
0.00 700,551.00 0.00 0.0002-02-00045-3111-010400 0.00 0.00 0.00 700,551.00 0.00 0.00 0.00 700,551.00
------ 0.00 0.00ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES
(ADEFAS)
0.00 235,987.66 235,987.66 0.0002-02-00403-9411-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00
FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE
GOBIERNO
0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00
SFUN.: 8 TERRITORIO 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00
99.93--- 2,500,000.00 0.00ADQUISICION DE TERRENO PARA
CONSTRUCCION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES.
0.00 2,500,000.00 0.00 0.0001-00-00041-5811-010900 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00
0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 48 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41
FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES INHERENTES
0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41
94.63--- 839,013.70 0.00EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS
ESCOLARES DIF MUNICIPAL
0.00 839,013.70 0.00 0.0003-00-04017-2231-010800 0.00 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41
0.00 0.00 31,488.43 0.00 0.00 0.00 31,488.43 31,488.43FF. : FE FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO
EN CURSO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 31,488.43 0.00 0.00 0.00 31,488.43 31,488.43PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
0.00 0.00 31,488.43 0.00 0.00 0.00 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
0.00 0.00 31,488.43 0.00 0.00 0.00 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES
NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
0.00 0.00 31,488.43 0.00 0.00 0.00 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 31,488.43 0.00 0.00 0.00 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00--- 31,488.43 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS. (FORTAMUN)
0.00 31,488.43 0.00 0.0010-00-00000-8322-010900 0.00 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 39,237,643.67 5,418,889.55 0.00 0.00 33,818,754.12 0.00FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO
EN CURSO
0.00 33,818,754.12 0.00 0.00 0.00 33,818,754.12
0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
100.00--- 200,000.00 0.00COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE
JOVEL
0.00 200,000.00 0.00 0.0018-00-CNA01-1211-020600 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 49 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00PROG. : SM SUBSEMUN 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50
FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE
SEGURIDAD INTERIOR
0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50
SFUN.: 1 POLICÍA 0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50
100.00--- 1,850,315.11 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 1,850,315.16 0.05 0.0001-02-SUB01-2711-020100 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11
------ 0.00 0.00SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES DE EVALUCION
EN CONTROL Y CONFIANZA
0.00 1,355,580.00 1,355,580.00 0.0001-01-SUB04-3341-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 586,000.00 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 782,000.00 196,000.00 0.0001-02-SUB01-3341-020100 0.00 0.00 0.00 586,000.00 0.00 0.00 0.00 586,000.00
100.00--- 1,745,794.87 0.00SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL
DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA CON PARTICIPACION
CIUDADANA
0.00 2,070,177.80 324,382.93 0.0001-02-SUB03-3342-020100 0.00 0.00 0.00 1,745,794.87 0.00 0.00 0.00 1,745,794.87
------ 0.00 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 50,000.00 50,000.00 0.0001-02-SUB01-3613-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 30,000.00 0.00SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 0.00 30,000.00 0.00 0.0002-02-SUB*2-2911-020100 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
100.00--- 313,334.57 0.00SUBSEMUN- RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
0.00 621,816.00 308,481.43 0.0002-03-SUB05-3531-020100 0.00 0.00 0.00 313,334.57 0.00 0.00 0.00 313,334.57
------ 0.00 0.00SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 1,491,000.00 1,491,000.00 0.0002-05-SUB-2-5141-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 649,999.95 0.00SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 650,000.00 0.05 0.0002-05-SUB-2-5411-020100 0.00 0.00 0.00 649,999.95 0.00 0.00 0.00 649,999.95
------ 0.00 0.00SUBSEMUN- RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
0.00 1,475,000.04 1,475,000.04 0.0002-03-SUB05-5651-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 0.00SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACION DE SEGURIDAD
PUBLICA
0.00 5,000.00 5,000.00 0.0002-05-SUB06-5971-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00
100.00--- 31,608.00 0.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y
EJERCICIO DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 31,608.00 0.00 0.0001-01-04038-3342-010800 0.00 0.00 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 31,608.00 0.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y
EJERCICIO DE DERECHO CON
ACTIVIDAD DEPORTIVA
0.00 31,608.00 0.00 0.0001-01-04041-3342-010800 0.00 0.00 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00
100.00--- 46,440.00 0.00CONFORMACION, CAPACITACION Y
OPERACION A COMITES
COMUNITARIOS
0.00 46,440.00 0.00 0.0001-02-04019-3342-010800 0.00 0.00 0.00 46,440.00 0.00 0.00 0.00 46,440.00
100.00--- 29,472.00 0.00CONFORMACION, CAPÁCITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
0.00 29,472.00 0.00 0.0001-02-04020-3342-010800 0.00 0.00 0.00 29,472.00 0.00 0.00 0.00 29,472.00
100.00--- 82,812.00 0.00TALLER DE INCLUSION SOCIAL E
IGUALDAD DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 82,812.00 0.00 0.0001-03-04037-3342-010800 0.00 0.00 0.00 82,812.00 0.00 0.00 0.00 82,812.00
100.00--- 26,196.00 0.00ESTIMULO A PRESTADORES DE
SERVICIO SOCIAL
0.00 26,196.00 0.00 0.0002-01-04021-3342-010900 0.00 0.00 0.00 26,196.00 0.00 0.00 0.00 26,196.00
100.00--- 42,240.00 0.00ESTIMULO A PROMOTORES
COMUNITARIOS
0.00 42,240.00 0.00 0.0002-01-04022-3342-010800 0.00 0.00 0.00 42,240.00 0.00 0.00 0.00 42,240.00
100.00--- 120,744.00 0.00CURSO DE ARTESANIAS
REGIONALES CERTIFICADO
0.00 120,744.00 0.00 0.0002-01-04023-3342-010800 0.00 0.00 0.00 120,744.00 0.00 0.00 0.00 120,744.00
100.00--- 66,960.00 0.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 66,960.00 0.00 0.0002-01-04024-3342-010800 0.00 0.00 0.00 66,960.00 0.00 0.00 0.00 66,960.00
100.00--- 113,163.00 0.00CURSO DE ELECTRICIDAD
CERTIFICADO
0.00 113,163.00 0.00 0.0002-01-04025-3342-010800 0.00 0.00 0.00 113,163.00 0.00 0.00 0.00 113,163.00
100.00--- 132,324.00 0.00CURSO DE GASTRONOMIA
CERTIFICADO
0.00 132,324.00 0.00 0.0002-01-04026-3342-010800 0.00 0.00 0.00 132,324.00 0.00 0.00 0.00 132,324.00
100.00--- 121,104.00 0.00CURSO DE CORTE Y CONFECCION
CERTIFICADO
0.00 121,104.00 0.00 0.0002-01-04027-3342-010800 0.00 0.00 0.00 121,104.00 0.00 0.00 0.00 121,104.00
100.00--- 136,326.00 0.00CURSO DE ALTA COSTURA
CERTIFICADO
0.00 136,326.00 0.00 0.0002-01-04028-3342-010800 0.00 0.00 0.00 136,326.00 0.00 0.00 0.00 136,326.00
100.00--- 85,320.00 0.00CURSO DE COMPUTACION
CERTIFICADO
0.00 85,320.00 0.00 0.0002-01-04029-3342-010800 0.00 0.00 0.00 85,320.00 0.00 0.00 0.00 85,320.00
100.00--- 101,544.00 0.00CURSO DE CARPINTERIA
CERTIFICADO
0.00 101,544.00 0.00 0.0002-01-04030-3342-010800 0.00 0.00 0.00 101,544.00 0.00 0.00 0.00 101,544.00
100.00--- 90,576.00 0.00CURSO DE PANADERIA
CERTIFICADO
0.00 90,576.00 0.00 0.0002-01-04031-3342-010800 0.00 0.00 0.00 90,576.00 0.00 0.00 0.00 90,576.00
100.00--- 68,256.00 0.00CURSO DE INGLES 0.00 68,256.00 0.00 0.0002-01-04032-3342-010800 0.00 0.00 0.00 68,256.00 0.00 0.00 0.00 68,256.00
100.00--- 139,962.00 0.00CURSO DE MANUALIDADES 0.00 139,962.00 0.00 0.0002-01-04033-3342-010800 0.00 0.00 0.00 139,962.00 0.00 0.00 0.00 139,962.00
100.00--- 43,296.00 0.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO
CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 43,296.00 0.00 0.0002-01-04034-3342-010800 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00
100.00--- 43,296.00 0.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO
CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 43,296.00 0.00 0.0002-01-04035-3342-010800 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00
100.00--- 43,296.00 0.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO
CON ACTIVIDAD CUTLURAL
0.00 43,296.00 0.00 0.0002-01-04036-3342-010800 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00
100.00--- 4,176.00 0.00CONFORMACION Y CAPACITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
0.00 4,176.00 0.00 0.0002-01-04039-3342-010800 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00
100.00--- 4,176.00 0.00CONFORMACION Y CAPACITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
0.00 4,176.00 0.00 0.0002-01-04040-3342-010800 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00
100.00--- 110,544.00 0.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 110,544.00 0.00 0.0002-01-04042-3342-010800 0.00 0.00 0.00 110,544.00 0.00 0.00 0.00 110,544.00
100.00--- 176,000.00 0.00EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO
0.00 176,000.00 0.00 0.0009-03-04043-2931-010800 0.00 0.00 0.00 176,000.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
100.00--- 300,000.00 0.00CDI. MARCO DE INTERVENCION
PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS
MUJERES INDIGENAS VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GENERO EN SCLC.
0.00 300,000.00 0.00 0.0003-00-CD001-3322-011000 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
0.00 0.00 19,901,069.86 8,445.05 0.00 0.00 19,892,624.81 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 19,892,624.81
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 19,901,069.86 8,445.05 0.00 0.00 19,892,624.81 0.00 0.00 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 19,892,624.81
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 19,901,069.86 8,445.05 0.00 0.00 19,892,624.81 0.00 0.00 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 19,892,624.81
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 18,618,946.86 8,013.92 0.00 0.00 18,610,932.94 0.00 0.00 18,610,932.94 0.00 0.00 0.00 18,610,932.94
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 16,209,114.23 7,417.60 0.00 0.00 16,201,696.63 0.00 0.00 0.00 16,201,696.63 0.00 0.00 0.00 16,201,696.63
100.00100.00 2,971,674.09 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (AV.CARLOS Z.
FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE
MARZO
0.00 2,972,277.00 602.91 0.0006-01-0105C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,971,674.09 0.00 0.00 0.00 2,971,674.09
100.00100.00 800,751.52 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (CALLE
CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE
DIOS
0.00 801,711.00 959.48 0.0006-01-0110C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 800,751.52 0.00 0.00 0.00 800,751.52
100.00100.00 799,542.12 0.00RESTAURACION DE PUENTE PEJE
DE ORO (BARRIO DE CUXTITALI)
0.00 800,000.00 457.88 0.0006-04-0097C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 799,542.12 0.00 0.00 0.00 799,542.12
100.00100.00 749,389.08 0.00REMODELACION DEL PARQUE
MONTES AZULES
0.00 750,000.00 610.92 0.0006-05-C0095-6141-010900 0.00 0.00 0.00 749,389.08 0.00 0.00 0.00 749,389.08
100.00100.00 1,659,832.63 0.00FUR-CONSTRUCCION DE CANCHA
DE USOS MULTIPLES (FRAY
BARTOLOME)
0.00 1,659,832.63 0.00 0.0010-01-FU120-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63
100.00100.00 605,093.00 0.00REHABILITACION DE LA PLAZUELA
DE CUXTITALI (BARRIO DE
CUXITITALI)
0.00 605,718.00 625.00 0.0014-02-0099C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00
100.00100.00 629,066.01 0.00REMODELACION DEL PARQUE SAN
FELIPE ECATEPEC (SAN FELIPE)
0.00 629,691.00 624.99 0.0014-02-0100C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 629,066.01 0.00 0.00 0.00 629,066.01
100.00100.00 306,768.00 0.00REHABILITACION DE LA CRUZ DE
CUXTITALI (B.DE CUXTITALI)
0.00 307,393.00 625.00 0.0014-02-C0098-6143-010900 0.00 0.00 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 52 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 830,731.61 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
BANQUETAS (CALLE RIO
USUMACINTA
0.00 830,749.00 17.39 0.0018-01-0108C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 830,731.61 0.00 0.00 0.00 830,731.61
100.00100.00 326,593.04 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
BANQUETAS (CALLE CHABACANOS)
0.00 328,348.00 1,754.96 0.0018-01-0109C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 326,593.04 0.00 0.00 0.00 326,593.04
100.00100.00 1,409,308.13 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (CALLE PROF.
MANUEL BURGUETE ESTRADA Y
MATEO FLORES RUIZ (ANEXO 31
MARZO)
0.00 1,409,432.00 123.87 0.0020-01-.107C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,409,308.13 0.00 0.00 0.00 1,409,308.13
100.00100.00 1,553,733.59 0.00CONSTRUCCION DE VIALIDAD
URBANA (CALLE RAFAEL BURGUETE
PASCACIO) (FISM-HABITAT)
0.00 1,554,301.00 567.41 0.0020-01-0106C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,553,733.59 0.00 0.00 0.00 1,553,733.59
100.00100.00 365,429.21 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (CALLE JORGE
PANIAGUA HERRERA)
0.00 365,877.00 447.79 0.0020-01-0111C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 365,429.21 0.00 0.00 0.00 365,429.21
100.00100.00 1,596,892.30 0.00FUR-PAVIMENTACION DE CALLES
CON CONCRETO HIDRAULICO (RIO
ARCOTETE)
0.00 1,596,892.30 0.00 0.0020-01-FU117-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30
100.00100.00 1,596,892.30 0.00FUR-PAVIMENTACION DE CALLES
CON CONCRETO HIDRAULICO (COM
PEDERNAL-YASHTININ
0.00 1,596,892.30 0.00 0.0020-01-FU118-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30
LOC.: 0014 - NUEVO CORRALCHEN 0.00 750,000.00 596.32 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68
100.00100.00 749,403.68 0.00CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN
ANTONIO
0.00 750,000.00 596.32 0.0006-01-0096C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68
LOC.: 0019 - AGUA DE PAJARITO 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63
100.00100.00 1,659,832.63 0.00FUR- PAVIMENTACION DE 2,195.03
M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
(AGUA DE PAJARITO)
0.00 1,659,832.63 0.00 0.0020-01-FU119-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 0.00 1,282,123.00 431.13 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,282,123.00 431.13 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87
100.00100.00 1,281,691.87 0.00AMPLIACION DE CENTRO DE
DESAROLLO COMUNITARIO
(COMEDOR COMUNITARIO)
0.00 1,282,123.00 431.13 0.0003-02-0112C-6124-010900 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87
0.00 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00PROG. : VI VIVIENDA 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81
SFUN.: 5 VIVIENDA 0.00 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81
100.00100.00 2,255,884.88 0.00CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA
31 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
0.00 2,407,584.88 151,700.00 0.0001-01-FO002-6111-010900 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88
100.00100.00 2,255,884.88 0.00CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA
31 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES
0.00 2,255,884.88 0.00 0.0001-01-FON06-6111-010900 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88
100.00100.00 337,058.03 0.00CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15
VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES
0.00 337,058.03 0.00 0.0003-01-00004-6111-010900 0.00 0.00 0.00 337,058.03 0.00 0.00 0.00 337,058.03
100.00100.00 337,058.02 0.00CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15
VIVIENDAS
0.00 337,058.02 0.00 0.0003-01-FON05-6111-010900 0.00 0.00 0.00 337,058.02 0.00 0.00 0.00 337,058.02
100.00100.00 586,680.00 0.00CONSTRUCCION DE TECHO PARA 24
VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)
0.00 639,980.00 53,300.00 0.0005-01-FON01-6111-010900 0.00 0.00 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00
100.00100.00 586,680.00 0.00CONSTRUCCION DE TECHOS PARA
24 VIVIENDAS LOCALIDADES VARIAS
0.00 586,680.00 0.00 0.0005-01-FON03-6111-010900 0.00 0.00 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00
0.00 0.00 30,556,999.51 0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 0.00FF. : HA FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN
CURSO
0.00 30,556,999.51 82,562.36 0.00 0.00 30,474,437.15
0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 13,841,977.07 0.00 0.00 0.00 13,841,977.07 0.00 0.00 0.00 13,841,977.07 4,223.33 0.00 0.00 13,837,753.74
100.00100.00 147,823.30 0.00CONSTRUCCION DE CISTERNA DE
CAPTACION PLUVIAL (TLAXCALA)
0.00 147,823.30 0.00 0.0003-01-CB004-6121-010900 0.00 0.00 0.00 147,823.30 0.00 0.00 0.00 147,823.30
100.00100.00 314,589.46 0.00CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE CALIXTA
0.00 314,589.46 0.00 0.0009-01-CB030-6141-010900 0.00 0.00 0.00 314,589.46 0.00 0.00 0.00 314,589.46
97.79100.00 191,387.00 0.00CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE
LA GARITA (B. GUADALUPE
0.00 191,387.00 0.00 0.0011-01-CB009-6141-010900 0.00 0.00 0.00 191,387.00 4,223.33 0.00 0.00 187,163.67
100.00100.00 1,516,797.63 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL
RUA ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y
PERIFERICO SUR
0.00 1,516,797.63 0.00 0.0011-05-CB006-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,516,797.63 0.00 0.00 0.00 1,516,797.63
100.00100.00 2,107,225.82 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA AV. CRISTOBAL
COLON ENTRE CALLES REAL DE
GPE. Y EJERCITO NACIONAL
0.00 2,107,225.82 0.00 0.0011-05-CB007-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,107,225.82 0.00 0.00 0.00 2,107,225.82
100.00100.00 1,469,735.95 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO
LOPEZ RAYON ENTRE BOULEVARD
IGNACIO ALLENDE Y AV. CRECENCIO
ROSAS
0.00 1,469,735.95 0.00 0.0011-05-CB010-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,469,735.95 0.00 0.00 0.00 1,469,735.95
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 2,991,129.77 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO VALLE DE HUITEPEC
0.00 2,991,129.77 0.00 0.0011-05-CB028-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,991,129.77 0.00 0.00 0.00 2,991,129.77
100.00100.00 2,340,319.62 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (SAN VICENTE)
0.00 2,340,319.62 0.00 0.0011-05-CB029-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,340,319.62 0.00 0.00 0.00 2,340,319.62
100.00100.00 1,307,143.18 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO CALLE 9 DE ENERO
(SANTA MARIA)
0.00 1,307,143.18 0.00 0.0011-05-CB011-6143-010900 0.00 0.00 0.00 1,307,143.18 0.00 0.00 0.00 1,307,143.18
100.00100.00 1,455,825.34 0.00REHABILITACION DE LA RED DE
DRENAJE SANITARIO 3A CALLE
ESMERALDA (COL MONTE LOS
OLIVOS)
0.00 1,455,825.34 0.00 0.0011-05-CB019-6143-010900 0.00 0.00 0.00 1,455,825.34 0.00 0.00 0.00 1,455,825.34
LOC.: 0002 - YASHTININ 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23
100.00100.00 958,759.23 0.00CONTRUCCION DE HOYA DE AGUA
PLUVIAL
0.00 958,759.23 0.00 0.0005-01-CB013-6141-010900 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23
LOC.: 0003 - HUITEPEC OCOTAL SECCION II 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23
100.00100.00 1,382,184.23 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO SEGUNDA ETAPA
(HUITEPEC OCOTAL SECCION II)
0.00 1,382,184.23 0.00 0.0011-01-BC021-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23
0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00PROG. : ED EDUCACION 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26
FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26
100.00100.00 608,148.26 0.00AMPLIACION DE LA ESC. PRIMARIA
12 DE OCTUBRE CON CLAVE
07EPR0147I
0.00 608,148.26 0.00 0.0005-02-CB020-6121-010900 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26
0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN
ECOLÓGICA
0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 55 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 745,000.60 0.00ESTUDIO PROYECTO DE RELLENO
SANITARIO
0.00 745,000.60 0.00 0.0010-00-BC001-6125-010900 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60
0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00PROG. : SA SALUD 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
FUN.: 3 SALUD 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA
SALUD
0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
100.00100.00 420,027.30 0.00CONSTRUCCION DE DISPENSARIO
MEDICO (NAPITE)
0.00 420,027.30 0.00 0.0002-01-CB024-6121-010900 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36
FUN.: 5 TRANSPORTE 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08
100.00100.00 1,475,971.08 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA 1RA ENTRADA DE
LOS LEÑADORES Y EMILIANO
ZAPATA
0.00 1,475,971.08 0.00 0.0006-00-CB015-6151-010900 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28
100.00100.00 1,924,137.28 0.00PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA
CALLE LADO NORTE DE LA
COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO DEL
TRAMO KM 0+000 AL 0+626.0
0.00 1,924,137.28 0.00 0.0006-00-BC022-6151-010900 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28
0.00 0.00 9,200,794.46 0.00 0.00 0.00 9,200,794.46 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 9,200,794.46 78,339.03 0.00 0.00 9,122,455.43
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 9,200,794.46 0.00 0.00 0.00 9,200,794.46 0.00 0.00 9,200,794.46 78,339.03 0.00 0.00 9,122,455.43
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 9,200,794.46 0.00 0.00 0.00 9,200,794.46 0.00 0.00 9,200,794.46 78,339.03 0.00 0.00 9,122,455.43
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 56 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 5,907,097.86 0.00 0.00 0.00 5,907,097.86 0.00 0.00 5,907,097.86 0.00 0.00 0.00 5,907,097.86
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 4,539,027.15 0.00 0.00 0.00 4,539,027.15 0.00 0.00 0.00 4,539,027.15 0.00 0.00 0.00 4,539,027.15
100.00100.00 967,719.25 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T
SUBTERRANEA. (COL NIEVES DE
VISTA HERMOSA)
0.00 967,719.25 0.00 0.0002-01-CB016-6141-010900 0.00 0.00 0.00 967,719.25 0.00 0.00 0.00 967,719.25
100.00100.00 1,279,721.13 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL SANTA FE)
0.00 1,279,721.13 0.00 0.0002-01-CB018-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,279,721.13 0.00 0.00 0.00 1,279,721.13
100.00100.00 464,154.52 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
DE LA CALLE POLANCO
0.00 464,154.52 0.00 0.0009-02-CB031-6151-010900 0.00 0.00 0.00 464,154.52 0.00 0.00 0.00 464,154.52
100.00100.00 1,827,432.25 0.00CONSTRUCCION DE CIPROCYB
ZONA NORTE (COL AZTECA)
0.00 1,827,432.25 0.00 0.0011-01-CB017-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,827,432.25 0.00 0.00 0.00 1,827,432.25
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71
100.00100.00 1,368,070.71 0.00CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USOS MULTIPLES Y TECHADO
0.00 1,368,070.71 0.00 0.0010-01-CB014-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 0.00 2,180,627.33 0.00 0.00 0.00 2,180,627.33 0.00 0.00 2,180,627.33 71,654.96 0.00 0.00 2,108,972.37
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA 0.00 1,197,003.57 0.00 0.00 0.00 1,197,003.57 0.00 0.00 0.00 1,197,003.57 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61
94.01100.00 1,197,003.57 0.00CONSTRUCCION DE COMEDOR
COMUNITARIO (LA SIERRA)
0.00 1,197,003.57 0.00 0.0003-01-CB003-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,197,003.57 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61
LOC.: 0005 - COMUNIDAD LA LAGUNITA 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76
100.00100.00 983,623.76 0.00CONSTRUCCION DE COMEDOR
COMUNITARIO (LA LAGUNITA)
0.00 983,623.76 0.00 0.0003-01-CB012-6121-010900 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20
LOC.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20
99.40100.00 1,113,069.27 0.00CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA
0.00 1,113,069.27 0.00 0.0004-01-CB023-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20
0.00 0.00 172,039.66 0.00 0.00 0.00 172,039.66 172,039.66FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS
PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 172,039.66 0.00 0.00 0.00 172,039.66 172,039.66PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
0.00 0.00 172,039.66 0.00 0.00 0.00 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 57 de 57
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y
APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y
0.00 0.00 172,039.66 0.00 0.00 0.00 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES
NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
0.00 0.00 172,039.66 0.00 0.00 0.00 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 172,039.66 0.00 0.00 0.00 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00--- 172,039.66 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL. (FISM)
0.00 172,039.66 0.00 0.0010-00-00000-8321-010900 0.00 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T otal General 455,033,978.95 0.00 160,745,738.43 36,514,754.62 444,193,105.44 444,193,105.44 579,264,962.76 14,196,887.79 0.00 565,068,074.97 18,654,824.73 0.00 0.00 546,413,250.24
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SINDICO PRESIDENTE
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 1 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
235,828,331.02 11,685,543.23FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO 224,142,787.79 80,979.06 0.00 0.00 224,061,808.73 224,061,808.73 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 0.00 0.00
166,844,857.38 11,685,543.23PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 155,159,314.15 0.00 0.00 0.00 155,159,314.15 155,159,314.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 1 GOBIERNO 141,823,201.66 11,685,543.23 130,137,658.43 0.00 0.00 0.00 130,137,658.43 130,137,658.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 1 LEGISLACIÓN 20,593,653.06 0.00 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 20,593,653.06 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN 20,593,653.06 0.00 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 20,593,653.06 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 20,593,653.06 0.00 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 20,593,653.06 20,593,653.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,201,006.27DIETAS01-00-00000-1111-010100 0.00 8,201,006.27 0.00 0.00 0.00 8,201,006.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,201,006.27
902,965.46SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO01-00-00000-1131-010100 0.00 902,965.46 0.00 0.00 0.00 902,965.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902,965.46
72,000.70SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA01-00-00000-1134-010100 0.00 72,000.70 0.00 0.00 0.00 72,000.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.70
4,766,465.81SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL01-00-00000-1221-010100 0.00 4,766,465.81 0.00 0.00 0.00 4,766,465.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,766,465.81
20,626.81PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL01-00-00000-1321-010100 0.00 20,626.81 0.00 0.00 0.00 20,626.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,626.81
1,924,627.95GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO01-00-00000-1322-010100 0.00 1,924,627.95 0.00 0.00 0.00 1,924,627.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,924,627.95
83,557.70REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS01-00-00000-1331-010100 0.00 83,557.70 0.00 0.00 0.00 83,557.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,557.70
12,858.60AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE01-00-00000-1546-010100 0.00 12,858.60 0.00 0.00 0.00 12,858.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,858.60
12,950.00INCENTIVO AL PERSONAL01-00-00000-1713-010100 0.00 12,950.00 0.00 0.00 0.00 12,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,950.00
33,282.29MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA01-00-00000-2111-010100 0.00 33,282.29 0.00 0.00 0.00 33,282.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,282.29
38,068.22MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN01-00-00000-2121-010100 0.00 38,068.22 0.00 0.00 0.00 38,068.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,068.22
5,844.80MATERIAL DE LIMPIEZA01-00-00000-2161-010100 0.00 5,844.80 0.00 0.00 0.00 5,844.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,844.80
11,446.54ALIMENTACIÓN DE PERSONAS01-00-00000-2211-010100 0.00 11,446.54 0.00 0.00 0.00 11,446.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,446.54
3,003.00MATERIALES COMPLEMENTARIOS01-00-00000-2481-010100 0.00 3,003.00 0.00 0.00 0.00 3,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,003.00
17,376.74MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS01-00-00000-2531-010100 0.00 17,376.74 0.00 0.00 0.00 17,376.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,376.74
249,900.07COMBUSTIBLES01-00-00000-2611-010100 0.00 249,900.07 0.00 0.00 0.00 249,900.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,900.07
997.60REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES01-00-00000-2911-010100 0.00 997.60 0.00 0.00 0.00 997.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 997.60
400.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO01-00-00000-2941-010100 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
38,152.45SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL01-00-00000-3141-010100 0.00 38,152.45 0.00 0.00 0.00 38,152.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,152.45
580.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS01-00-00000-3322-010100 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00
3,886.00IMPRESIONES OFICIALES01-00-00000-3362-010100 0.00 3,886.00 0.00 0.00 0.00 3,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,886.00
6,693.34SERVICIOS MÉDICOS01-00-00000-3394-010100 0.00 6,693.34 0.00 0.00 0.00 6,693.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,693.34
10,124.68SERVICIOS HOSPITALARIOS01-00-00000-3395-010100 0.00 10,124.68 0.00 0.00 0.00 10,124.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,124.68
3,680.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS01-00-00000-3396-010100 0.00 3,680.00 0.00 0.00 0.00 3,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,680.00
282.44FLETES Y MANIOBRAS01-00-00000-3471-010100 0.00 282.44 0.00 0.00 0.00 282.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.44
12,019.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES01-00-00000-3511-010100 0.00 12,019.00 0.00 0.00 0.00 12,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,019.00
0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
01-00-00000-3521-010100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 2 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE01-00-00000-3551-010100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18,326.01PASAJES NACIONALES AÉREOS01-00-00000-3711-010100 0.00 18,326.01 0.00 0.00 0.00 18,326.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,326.01
15,030.58VIÁTICOS NACIONALES01-00-00000-3751-010100 0.00 15,030.58 0.00 0.00 0.00 15,030.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,030.58
4,127,500.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN01-00-00000-3851-010100 0.00 4,127,500.00 0.00 0.00 0.00 4,127,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,127,500.00
FUN.: 2 JUSTICIA 2,589,196.48 0.00 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 2,589,196.48 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 2,589,196.48 0.00 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 2,589,196.48 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 2,589,196.48 0.00 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 2,589,196.48 2,589,196.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
711,561.55SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO06-00-00000-1131-010600 0.00 711,561.55 0.00 0.00 0.00 711,561.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 711,561.55
218,005.12SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA06-00-00000-1134-010600 0.00 218,005.12 0.00 0.00 0.00 218,005.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,005.12
1,149,073.85SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL06-00-00000-1221-010600 0.00 1,149,073.85 0.00 0.00 0.00 1,149,073.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,149,073.85
15,880.96PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL06-00-00000-1321-010600 0.00 15,880.96 0.00 0.00 0.00 15,880.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,880.96
358,980.31GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO06-00-00000-1322-010600 0.00 358,980.31 0.00 0.00 0.00 358,980.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 358,980.31
9,925.86AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE06-00-00000-1546-010600 0.00 9,925.86 0.00 0.00 0.00 9,925.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,925.86
31,936.20INCENTIVO AL PERSONAL06-00-00000-1713-010600 0.00 31,936.20 0.00 0.00 0.00 31,936.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,936.20
5,669.06MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA06-00-00000-2111-010600 0.00 5,669.06 0.00 0.00 0.00 5,669.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,669.06
18,648.35MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN06-00-00000-2121-010600 0.00 18,648.35 0.00 0.00 0.00 18,648.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,648.35
1,662.76MATERIAL DE LIMPIEZA06-00-00000-2161-010600 0.00 1,662.76 0.00 0.00 0.00 1,662.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,662.76
0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS06-00-00000-2211-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN06-00-00000-2231-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,050.86MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS06-00-00000-2531-010600 0.00 13,050.86 0.00 0.00 0.00 13,050.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,050.86
38,900.00COMBUSTIBLES06-00-00000-2611-010600 0.00 38,900.00 0.00 0.00 0.00 38,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,900.00
928.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES06-00-00000-2911-010600 0.00 928.00 0.00 0.00 0.00 928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 928.00
0.00SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL06-00-00000-3141-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,576.43SERVICIO POSTAL06-00-00000-3181-010600 0.00 1,576.43 0.00 0.00 0.00 1,576.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,576.43
888.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS06-00-00000-3322-010600 0.00 888.00 0.00 0.00 0.00 888.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 888.00
928.00IMPRESIONES OFICIALES06-00-00000-3362-010600 0.00 928.00 0.00 0.00 0.00 928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 928.00
4,444.45SERVICIOS MÉDICOS06-00-00000-3394-010600 0.00 4,444.45 0.00 0.00 0.00 4,444.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,444.45
378.00SERVICIOS HOSPITALARIOS06-00-00000-3395-010600 0.00 378.00 0.00 0.00 0.00 378.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378.00
6,610.72SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS06-00-00000-3396-010600 0.00 6,610.72 0.00 0.00 0.00 6,610.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,610.72
0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
06-00-00000-3521-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES06-00-00000-3721-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148.00VIÁTICOS NACIONALES06-00-00000-3751-010600 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 148.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.00
0.00HOSPEDAJE06-00-00000-3792-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES06-00-00000-3991-010600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 101,996,662.48 11,685,543.23 90,311,119.25 0.00 0.00 0.00 90,311,119.25 90,311,119.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA 52,997,410.16 11,685,543.23 41,311,866.93 0.00 0.00 0.00 41,311,866.93 41,311,866.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 52,997,410.16 11,685,543.23 41,311,866.93 0.00 0.00 0.00 41,311,866.93 41,311,866.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,078,551.99SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO02-00-00000-1131-010200 0.00 4,078,551.99 0.00 0.00 0.00 4,078,551.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,078,551.99
2,233,048.00SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA02-00-00000-1134-010200 0.00 2,233,048.00 0.00 0.00 0.00 2,233,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,233,048.00
6,516,999.48SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL02-00-00000-1221-010200 0.00 6,516,999.48 0.00 0.00 0.00 6,516,999.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,516,999.48
90,332.00PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL02-00-00000-1321-010200 0.00 90,332.00 0.00 0.00 0.00 90,332.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,332.00
2,282,038.88GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO02-00-00000-1322-010200 0.00 2,282,038.88 0.00 0.00 0.00 2,282,038.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,282,038.88
622,061.48REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS02-00-00000-1331-010200 0.00 622,061.48 0.00 0.00 0.00 622,061.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622,061.48
595,803.04COMPENSACIÓN FIJA02-00-00000-1348-010200 0.00 595,803.04 0.00 0.00 0.00 595,803.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 595,803.04
57,066.99AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE02-00-00000-1546-010200 0.00 57,066.99 0.00 0.00 0.00 57,066.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,066.99
139,073.97INCENTIVO AL PERSONAL02-00-00000-1713-010200 0.00 139,073.97 0.00 0.00 0.00 139,073.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,073.97
40,728.73MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA02-00-00000-2111-010200 0.00 40,728.73 0.00 0.00 0.00 40,728.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,728.73
52,845.52MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN02-00-00000-2121-010200 0.00 52,845.52 0.00 0.00 0.00 52,845.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,845.52
0.00SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN02-00-00000-2152-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28,287.87MATERIAL DE LIMPIEZA02-00-00000-2161-010200 0.00 28,287.87 0.00 0.00 0.00 28,287.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,287.87
54,904.81ALIMENTACIÓN DE PERSONAS02-00-00000-2211-010200 0.00 54,904.81 0.00 0.00 0.00 54,904.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,904.81
217.12UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN02-00-00000-2231-010200 0.00 217.12 0.00 0.00 0.00 217.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217.12
1,498.00MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO02-00-00000-2461-010200 0.00 1,498.00 0.00 0.00 0.00 1,498.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,498.00
7,800.00PLANTAS DE ORNATO02-00-00000-2482-010200 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00
100,909.55MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS02-00-00000-2531-010200 0.00 100,909.55 0.00 0.00 0.00 100,909.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,909.55
472,406.00COMBUSTIBLES02-00-00000-2611-010200 0.00 472,406.00 0.00 0.00 0.00 472,406.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 472,406.00
2,474.99LUBRICANTES Y ADITIVOS02-00-00000-2612-010200 0.00 2,474.99 0.00 0.00 0.00 2,474.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,474.99
0.00ARTÍCULOS DEPORTIVOS02-00-00000-2731-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,561.71REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES02-00-00000-2911-010200 0.00 5,561.71 0.00 0.00 0.00 5,561.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,561.71
661.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO02-00-00000-2941-010200 0.00 661.00 0.00 0.00 0.00 661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661.00
38,304.12REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
02-00-00000-2961-010200 0.00 38,304.12 0.00 0.00 0.00 38,304.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,304.12
198,108.97SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL02-00-00000-3141-010200 0.00 198,108.97 0.00 0.00 0.00 198,108.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,108.97
27,840.00SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y
DIGITALES
02-00-00000-3171-010200 0.00 27,840.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00
16,000.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES02-00-00000-3221-010200 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
10,440.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS02-00-00000-3231-010200 0.00 10,440.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 4 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
17,400.00ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
02-00-00000-3261-010200 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00
76,666.50OTROS ARRENDAMIENTO02-00-00000-3291-010200 0.00 76,666.50 0.00 0.00 0.00 76,666.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,666.50
184,581.88ASESORÍA02-00-00000-3311-010200 0.00 184,581.88 0.00 0.00 0.00 184,581.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,581.88
75,400.00ESTUDIOS E INVESTIGACIONES02-00-00000-3351-010200 0.00 75,400.00 0.00 0.00 0.00 75,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,400.00
80,267.16IMPRESIONES OFICIALES02-00-00000-3362-010200 0.00 80,267.16 0.00 0.00 0.00 80,267.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,267.16
10,333.43SERVICIOS MÉDICOS02-00-00000-3394-010200 0.00 10,333.43 0.00 0.00 0.00 10,333.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,333.43
38,572.12SERVICIOS HOSPITALARIOS02-00-00000-3395-010200 0.00 38,572.12 0.00 0.00 0.00 38,572.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,572.12
18,121.43SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS02-00-00000-3396-010200 0.00 18,121.43 0.00 0.00 0.00 18,121.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,121.43
375.07FLETES Y MANIOBRAS02-00-00000-3471-010200 0.00 375.07 0.00 0.00 0.00 375.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375.07
26,319.19CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES02-00-00000-3511-010200 0.00 26,319.19 0.00 0.00 0.00 26,319.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,319.19
0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
02-00-00000-3521-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,890.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS02-00-00000-3531-010200 0.00 1,890.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,890.00
8,476.88REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE02-00-00000-3551-010200 0.00 8,476.88 0.00 0.00 0.00 8,476.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,476.88
51,620.00SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN02-00-00000-3581-010200 0.00 51,620.00 0.00 0.00 0.00 51,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,620.00
1,953,244.56GASTOS DE PROPAGANDA02-00-00000-3611-010200 0.00 1,953,244.56 0.00 0.00 0.00 1,953,244.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,953,244.56
23,200.00PUBLICACIONES OFICIALES02-00-00000-3612-010200 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,200.00
10,300.00OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN02-00-00000-3613-010200 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00
109,160.32PASAJES NACIONALES AÉREOS02-00-00000-3711-010200 0.00 109,160.32 0.00 0.00 0.00 109,160.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,160.32
0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES02-00-00000-3721-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
122,020.19VIÁTICOS NACIONALES02-00-00000-3751-010200 0.00 122,020.19 0.00 0.00 0.00 122,020.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,020.19
33,292.00TRASLADO DE PERSONAS02-00-00000-3791-010200 0.00 33,292.00 0.00 0.00 0.00 33,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,292.00
0.00HOSPEDAJE02-00-00000-3792-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00GASTOS DE CEREMONIAL02-00-00000-3811-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235,721.55GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL02-00-00000-3821-010200 0.00 235,721.55 0.00 0.00 0.00 235,721.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,721.55
931,923.70ESPECTÁCULOS CULTURALES02-00-00000-3822-010200 0.00 931,923.70 0.00 0.00 0.00 931,923.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 931,923.70
13,262,670.30CONGRESOS Y CONVENCIONES02-00-00000-3831-010200 0.00 13,262,670.30 0.00 0.00 0.00 13,262,670.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,262,670.30
0.00EXPOSICIONES02-00-00000-3841-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,959.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN02-00-00000-3851-010200 0.00 17,959.00 0.00 0.00 0.00 17,959.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,959.00
0.00FUNERALES02-00-00000-3911-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00PAGAS DE DEFUNCIÓN02-00-00000-3912-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250,000.00EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD
COMPETENTE
02-00-00000-3941-010200 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00
5,850.00OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES02-00-00000-3961-010200 0.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES02-00-00000-3991-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
0.00OTROS SEGUROS02-00-00000-3992-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,869,776.37OTROS SERVICIOS02-00-00000-3993-010200 11,685,543.23 2,184,233.14 0.00 0.00 0.00 2,184,233.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,184,233.14
1,162,800.00SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS02-00-00000-4391-010200 0.00 1,162,800.00 0.00 0.00 0.00 1,162,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,162,800.00
363,383.50AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS
CULTURALES Y SOCIALES)
02-00-00000-4411-010200 0.00 363,383.50 0.00 0.00 0.00 363,383.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,383.50
1,600.00PREMIOS02-00-00000-4412-010200 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
554,400.00BECAS02-00-00000-4421-010200 0.00 554,400.00 0.00 0.00 0.00 554,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554,400.00
157,470.78AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO02-00-00000-4451-010200 0.00 157,470.78 0.00 0.00 0.00 157,470.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157,470.78
1,668,650.00OTRAS AYUDAS02-00-00000-4481-010200 0.00 1,668,650.00 0.00 0.00 0.00 1,668,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,668,650.00
0.01GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA02-00-00000-9411-010200 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR 2,437,877.37 0.00 2,437,877.37 0.00 0.00 0.00 2,437,877.37 2,437,877.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 2,437,877.37 0.00 2,437,877.37 0.00 0.00 0.00 2,437,877.37 2,437,877.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,001,007.94SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO03-00-00000-1131-010300 0.00 1,001,007.94 0.00 0.00 0.00 1,001,007.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001,007.94
633,299.60SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA03-00-00000-1134-010300 0.00 633,299.60 0.00 0.00 0.00 633,299.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633,299.60
196,832.44SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL03-00-00000-1221-010300 0.00 196,832.44 0.00 0.00 0.00 196,832.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,832.44
24,067.42PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL03-00-00000-1321-010300 0.00 24,067.42 0.00 0.00 0.00 24,067.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,067.42
331,499.72GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO03-00-00000-1322-010300 0.00 331,499.72 0.00 0.00 0.00 331,499.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331,499.72
3,223.03REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS03-00-00000-1331-010300 0.00 3,223.03 0.00 0.00 0.00 3,223.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,223.03
13,162.51AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE03-00-00000-1546-010300 0.00 13,162.51 0.00 0.00 0.00 13,162.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,162.51
25,081.11INCENTIVO AL PERSONAL03-00-00000-1713-010300 0.00 25,081.11 0.00 0.00 0.00 25,081.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,081.11
20,228.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA03-00-00000-2111-010300 0.00 20,228.00 0.00 0.00 0.00 20,228.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,228.00
19,109.34MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN03-00-00000-2121-010300 0.00 19,109.34 0.00 0.00 0.00 19,109.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,109.34
0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS03-00-00000-2211-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN03-00-00000-2231-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45,211.35MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS03-00-00000-2531-010300 0.00 45,211.35 0.00 0.00 0.00 45,211.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,211.35
28,100.00COMBUSTIBLES03-00-00000-2611-010300 0.00 28,100.00 0.00 0.00 0.00 28,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,100.00
6,211.48REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES03-00-00000-2911-010300 0.00 6,211.48 0.00 0.00 0.00 6,211.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,211.48
663.90SERVICIO DE AGUA03-00-00000-3131-010300 0.00 663.90 0.00 0.00 0.00 663.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 663.90
26,760.73SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL03-00-00000-3141-010300 0.00 26,760.73 0.00 0.00 0.00 26,760.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,760.73
79.50SERVICIO POSTAL03-00-00000-3181-010300 0.00 79.50 0.00 0.00 0.00 79.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.50
31,070.60IMPRESIONES OFICIALES03-00-00000-3362-010300 0.00 31,070.60 0.00 0.00 0.00 31,070.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,070.60
16,013.32SERVICIOS MÉDICOS03-00-00000-3394-010300 0.00 16,013.32 0.00 0.00 0.00 16,013.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,013.32
2,072.36SERVICIOS HOSPITALARIOS03-00-00000-3395-010300 0.00 2,072.36 0.00 0.00 0.00 2,072.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,072.36
10,935.02SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS03-00-00000-3396-010300 0.00 10,935.02 0.00 0.00 0.00 10,935.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,935.02
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
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Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
3,248.00FLETES Y MANIOBRAS03-00-00000-3471-010300 0.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 3,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,248.00
0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
03-00-00000-3521-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE03-00-00000-3551-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00VIÁTICOS NACIONALES03-00-00000-3751-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES03-00-00000-3991-010300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 9 OTROS 46,561,374.95 0.00 46,561,374.95 0.00 0.00 0.00 46,561,374.95 46,561,374.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 46,561,374.95 0.00 46,561,374.95 0.00 0.00 0.00 46,561,374.95 46,561,374.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,578,127.34SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO05-00-00000-1131-010500 0.00 5,578,127.34 0.00 0.00 0.00 5,578,127.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,578,127.34
4,613,307.12SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO09-00-00000-1131-010900 0.00 4,613,307.12 0.00 0.00 0.00 4,613,307.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,613,307.12
833,660.60SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO10-00-00000-1131-010700 0.00 833,660.60 0.00 0.00 0.00 833,660.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 833,660.60
1,124,298.05SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA05-00-00000-1134-010500 0.00 1,124,298.05 0.00 0.00 0.00 1,124,298.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,124,298.05
1,208,976.04SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA09-00-00000-1134-010900 0.00 1,208,976.04 0.00 0.00 0.00 1,208,976.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,208,976.04
510,531.26SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA10-00-00000-1134-010700 0.00 510,531.26 0.00 0.00 0.00 510,531.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510,531.26
1,347,283.58SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL05-00-00000-1221-010500 0.00 1,347,283.58 0.00 0.00 0.00 1,347,283.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,347,283.58
1,039,989.22SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL09-00-00000-1221-010900 0.00 1,039,989.22 0.00 0.00 0.00 1,039,989.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,039,989.22
940,225.02SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL10-00-00000-1221-010700 0.00 940,225.02 0.00 0.00 0.00 940,225.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 940,225.02
125,578.22PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL05-00-00000-1321-010500 0.00 125,578.22 0.00 0.00 0.00 125,578.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,578.22
92,104.74PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL09-00-00000-1321-010900 0.00 92,104.74 0.00 0.00 0.00 92,104.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,104.74
20,423.63PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL10-00-00000-1321-010700 0.00 20,423.63 0.00 0.00 0.00 20,423.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,423.63
2,062,554.97GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO05-00-00000-1322-010500 0.00 2,062,554.97 0.00 0.00 0.00 2,062,554.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,062,554.97
1,669,874.74GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO09-00-00000-1322-010900 0.00 1,669,874.74 0.00 0.00 0.00 1,669,874.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,669,874.74
407,759.27GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO10-00-00000-1322-010700 0.00 407,759.27 0.00 0.00 0.00 407,759.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407,759.27
593,897.02REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS05-00-00000-1331-010500 0.00 593,897.02 0.00 0.00 0.00 593,897.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593,897.02
155,243.03REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS09-00-00000-1331-010900 0.00 155,243.03 0.00 0.00 0.00 155,243.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,243.03
13,644.18REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS10-00-00000-1331-010700 0.00 13,644.18 0.00 0.00 0.00 13,644.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,644.18
35,806.80HONORARIOS ESPECIALES05-00-00000-1371-010500 0.00 35,806.80 0.00 0.00 0.00 35,806.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,806.80
427,931.05CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA05-00-00000-1441-010500 0.00 427,931.05 0.00 0.00 0.00 427,931.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427,931.05
654,390.00CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO05-00-00000-1511-010500 0.00 654,390.00 0.00 0.00 0.00 654,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 654,390.00
1,045,937.03LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y
SALARIOS CAÍDOS
05-00-00000-1521-010500 0.00 1,045,937.03 0.00 0.00 0.00 1,045,937.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045,937.03
6,476.78LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES05-00-00000-1522-010500 0.00 6,476.78 0.00 0.00 0.00 6,476.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,476.78
2,997,170.10PENSIONES05-00-00000-1532-010500 0.00 2,997,170.10 0.00 0.00 0.00 2,997,170.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,997,170.10
116,997.80AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE05-00-00000-1546-010500 0.00 116,997.80 0.00 0.00 0.00 116,997.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,997.80
64,817.02AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE09-00-00000-1546-010900 0.00 64,817.02 0.00 0.00 0.00 64,817.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,817.02
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 7 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
11,597.19AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE10-00-00000-1546-010700 0.00 11,597.19 0.00 0.00 0.00 11,597.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,597.19
9,157,169.39DESPENSA05-00-00000-1592-010500 0.00 9,157,169.39 0.00 0.00 0.00 9,157,169.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,157,169.39
325,458.02INCENTIVO AL PERSONAL05-00-00000-1713-010500 0.00 325,458.02 0.00 0.00 0.00 325,458.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,458.02
132,410.44INCENTIVO AL PERSONAL09-00-00000-1713-010900 0.00 132,410.44 0.00 0.00 0.00 132,410.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,410.44
10,400.00INCENTIVO AL PERSONAL10-00-00000-1713-010700 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00
115,118.21MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA05-00-00000-2111-010500 0.00 115,118.21 0.00 0.00 0.00 115,118.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,118.21
16,823.89MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA09-00-00000-2111-010900 0.00 16,823.89 0.00 0.00 0.00 16,823.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,823.89
6,519.75MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA10-00-00000-2111-010700 0.00 6,519.75 0.00 0.00 0.00 6,519.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,519.75
100,528.03MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN05-00-00000-2121-010500 0.00 100,528.03 0.00 0.00 0.00 100,528.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,528.03
28,358.84MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN09-00-00000-2121-010900 0.00 28,358.84 0.00 0.00 0.00 28,358.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,358.84
14,663.63MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN10-00-00000-2121-010700 0.00 14,663.63 0.00 0.00 0.00 14,663.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,663.63
1,100.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y
BIENES INFORMÁTICOS
09-00-00000-2141-010900 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
143,802.17MATERIAL DE LIMPIEZA05-00-00000-2161-010500 0.00 143,802.17 0.00 0.00 0.00 143,802.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,802.17
1,255.11MATERIAL DE LIMPIEZA09-00-00000-2161-010900 0.00 1,255.11 0.00 0.00 0.00 1,255.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,255.11
24,299.43ALIMENTACIÓN DE PERSONAS05-00-00000-2211-010500 0.00 24,299.43 0.00 0.00 0.00 24,299.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,299.43
0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS09-00-00000-2211-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
959.21ALIMENTACIÓN DE PERSONAS10-00-00000-2211-010700 0.00 959.21 0.00 0.00 0.00 959.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 959.21
0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN05-00-00000-2231-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN09-00-00000-2231-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN10-00-00000-2231-010700 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
0.00CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO09-00-00000-2421-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO09-00-00000-2431-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA09-00-00000-2441-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
398.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO05-00-00000-2451-010500 0.00 398.00 0.00 0.00 0.00 398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398.00
0.00ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN09-00-00000-2471-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62,365.08PLANTAS DE ORNATO05-00-00000-2482-010500 0.00 62,365.08 0.00 0.00 0.00 62,365.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,365.08
0.00MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN09-00-00000-2491-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
485,855.96MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS05-00-00000-2531-010500 0.00 485,855.96 0.00 0.00 0.00 485,855.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,855.96
231,981.50MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS09-00-00000-2531-010900 0.00 231,981.50 0.00 0.00 0.00 231,981.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,981.50
16,248.50MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS10-00-00000-2531-010700 0.00 16,248.50 0.00 0.00 0.00 16,248.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,248.50
265,683.20COMBUSTIBLES05-00-00000-2611-010500 0.00 265,683.20 0.00 0.00 0.00 265,683.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,683.20
437,241.40COMBUSTIBLES09-00-00000-2611-010900 0.00 437,241.40 0.00 0.00 0.00 437,241.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 437,241.40
90,700.00COMBUSTIBLES10-00-00000-2611-010700 0.00 90,700.00 0.00 0.00 0.00 90,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,700.00
13,086.22LUBRICANTES Y ADITIVOS05-00-00000-2612-010500 0.00 13,086.22 0.00 0.00 0.00 13,086.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,086.22
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
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Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
4,404,345.54VESTUARIOS Y UNIFORMES05-00-00000-2711-010500 0.00 4,404,345.54 0.00 0.00 0.00 4,404,345.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,404,345.54
0.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL05-00-00000-2721-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,063.61REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES05-00-00000-2911-010500 0.00 4,063.61 0.00 0.00 0.00 4,063.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,063.61
0.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES09-00-00000-2911-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,090.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO05-00-00000-2941-010500 0.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 1,090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,090.00
790.01REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO09-00-00000-2941-010900 0.00 790.01 0.00 0.00 0.00 790.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790.01
445.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO10-00-00000-2941-010700 0.00 445.00 0.00 0.00 0.00 445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 445.00
52,547.13REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
05-00-00000-2961-010500 0.00 52,547.13 0.00 0.00 0.00 52,547.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,547.13
30,570.92REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
09-00-00000-2961-010900 0.00 30,570.92 0.00 0.00 0.00 30,570.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,570.92
10,606.26REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
10-00-00000-2961-010700 0.00 10,606.26 0.00 0.00 0.00 10,606.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,606.26
127.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA05-00-00000-3111-010500 0.00 127.00 0.00 0.00 0.00 127.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127.00
88,184.52SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL05-00-00000-3141-010500 0.00 88,184.52 0.00 0.00 0.00 88,184.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,184.52
28,440.87SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL09-00-00000-3141-010900 0.00 28,440.87 0.00 0.00 0.00 28,440.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,440.87
3,664.68SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL10-00-00000-3141-010700 0.00 3,664.68 0.00 0.00 0.00 3,664.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,664.68
249.50SERVICIO POSTAL05-00-00000-3181-010500 0.00 249.50 0.00 0.00 0.00 249.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249.50
71.00SERVICIO POSTAL09-00-00000-3181-010900 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 71.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00
960,668.65ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES05-00-00000-3221-010500 0.00 960,668.65 0.00 0.00 0.00 960,668.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960,668.65
13,920.00OTROS ARRENDAMIENTO05-00-00000-3291-010500 0.00 13,920.00 0.00 0.00 0.00 13,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,920.00
1,450.00OTROS ARRENDAMIENTO09-00-00000-3291-010900 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450.00
20,289.27OTROS ARRENDAMIENTO10-00-00000-3291-010700 0.00 20,289.27 0.00 0.00 0.00 20,289.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,289.27
70,649.81OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS05-00-00000-3322-010500 0.00 70,649.81 0.00 0.00 0.00 70,649.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,649.81
444.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS09-00-00000-3322-010900 0.00 444.00 0.00 0.00 0.00 444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444.00
38,245.15IMPRESIONES OFICIALES05-00-00000-3362-010500 0.00 38,245.15 0.00 0.00 0.00 38,245.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,245.15
34,184.66IMPRESIONES OFICIALES09-00-00000-3362-010900 0.00 34,184.66 0.00 0.00 0.00 34,184.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,184.66
0.00IMPRESIONES OFICIALES10-00-00000-3362-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
110,504.38SERVICIOS MÉDICOS05-00-00000-3394-010500 0.00 110,504.38 0.00 0.00 0.00 110,504.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,504.38
50,720.38SERVICIOS MÉDICOS09-00-00000-3394-010900 0.00 50,720.38 0.00 0.00 0.00 50,720.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,720.38
1,333.32SERVICIOS MÉDICOS10-00-00000-3394-010700 0.00 1,333.32 0.00 0.00 0.00 1,333.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,333.32
162,348.62SERVICIOS HOSPITALARIOS05-00-00000-3395-010500 0.00 162,348.62 0.00 0.00 0.00 162,348.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,348.62
28,982.32SERVICIOS HOSPITALARIOS09-00-00000-3395-010900 0.00 28,982.32 0.00 0.00 0.00 28,982.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,982.32
206,467.53SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS05-00-00000-3396-010500 0.00 206,467.53 0.00 0.00 0.00 206,467.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206,467.53
6,444.44SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS05-00-00000-3396-010900 0.00 6,444.44 0.00 0.00 0.00 6,444.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,444.44
11,975.74SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS09-00-00000-3396-010900 0.00 11,975.74 0.00 0.00 0.00 11,975.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,975.74
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 9 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
28,603.21SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS10-00-00000-3396-010700 0.00 28,603.21 0.00 0.00 0.00 28,603.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,603.21
1,078,340.62SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y
SIMILAR
05-00-00000-3421-010500 0.00 1,078,340.62 0.00 0.00 0.00 1,078,340.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,078,340.62
16,239.98FLETES Y MANIOBRAS05-00-00000-3471-010500 0.00 16,239.98 0.00 0.00 0.00 16,239.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,239.98
0.00FLETES Y MANIOBRAS09-00-00000-3471-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,147.47CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES05-00-00000-3511-010500 0.00 16,147.47 0.00 0.00 0.00 16,147.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,147.47
469.02CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES09-00-00000-3511-010900 0.00 469.02 0.00 0.00 0.00 469.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 469.02
1,740.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
05-00-00000-3521-010500 0.00 1,740.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00
0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
09-00-00000-3521-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
10-00-00000-3521-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS09-00-00000-3531-010900 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00
4,133.60REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE05-00-00000-3551-010500 0.00 4,133.60 0.00 0.00 0.00 4,133.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,133.60
812.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE09-00-00000-3551-010900 0.00 812.00 0.00 0.00 0.00 812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812.00
4,356.02REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE10-00-00000-3551-010700 0.00 4,356.02 0.00 0.00 0.00 4,356.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,356.02
6,960.00SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN05-00-00000-3581-010500 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00
25,520.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN05-00-00000-3591-010500 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00
4,015.06PASAJES NACIONALES AÉREOS05-00-00000-3711-010500 0.00 4,015.06 0.00 0.00 0.00 4,015.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,015.06
0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES05-00-00000-3721-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES09-00-00000-3721-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES10-00-00000-3721-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,574.50VIÁTICOS NACIONALES05-00-00000-3751-010500 0.00 2,574.50 0.00 0.00 0.00 2,574.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,574.50
15,968.71VIÁTICOS NACIONALES09-00-00000-3751-010900 0.00 15,968.71 0.00 0.00 0.00 15,968.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,968.71
496.00VIÁTICOS NACIONALES10-00-00000-3751-010700 0.00 496.00 0.00 0.00 0.00 496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496.00
1,650.00TRASLADO DE PERSONAS05-00-00000-3791-010500 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,650.00
0.00HOSPEDAJE05-00-00000-3792-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00HOSPEDAJE09-00-00000-3792-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00HOSPEDAJE10-00-00000-3792-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52,200.00CONGRESOS Y CONVENCIONES05-00-00000-3831-010500 0.00 52,200.00 0.00 0.00 0.00 52,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,200.00
130,000.00FUNERALES05-00-00000-3911-010500 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00
-1,530,632.47OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS05-00-00000-3922-010500 0.00-1,530,632.47 0.00 0.00 0.00 -1,530,632.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,530,632.47
5,450.00OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES05-00-00000-3961-010500 0.00 5,450.00 0.00 0.00 0.00 5,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,450.00
-98,083.51IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS05-00-00000-3981-010500 0.00-98,083.51 0.00 0.00 0.00 -98,083.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -98,083.51
63,391.68OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL05-00-00000-3982-010500 0.00 63,391.68 0.00 0.00 0.00 63,391.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,391.68
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES05-00-00000-3991-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES09-00-00000-3991-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES10-00-00000-3991-010700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
441,236.90OTROS SEGUROS05-00-00000-3992-010500 0.00 441,236.90 0.00 0.00 0.00 441,236.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441,236.90
38,815.60OTROS SERVICIOS05-00-00000-3993-010500 0.00 38,815.60 0.00 0.00 0.00 38,815.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,815.60
0.00SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS05-00-00000-4346-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
522,868.47AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO05-00-00000-4451-010500 0.00 522,868.47 0.00 0.00 0.00 522,868.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 522,868.47
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 16,643,689.64 0.00 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 16,643,689.64 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS 16,643,689.64 0.00 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 16,643,689.64 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 16,643,689.64 0.00 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 16,643,689.64 16,643,689.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,022,978.59SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO04-00-00000-1131-010400 0.00 4,022,978.59 0.00 0.00 0.00 4,022,978.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,022,978.59
2,967,754.64SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA04-00-00000-1134-010400 0.00 2,967,754.64 0.00 0.00 0.00 2,967,754.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,967,754.64
2,546,996.53SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL04-00-00000-1221-010400 0.00 2,546,996.53 0.00 0.00 0.00 2,546,996.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,546,996.53
90,997.56PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL04-00-00000-1321-010400 0.00 90,997.56 0.00 0.00 0.00 90,997.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,997.56
1,769,762.39GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO04-00-00000-1322-010400 0.00 1,769,762.39 0.00 0.00 0.00 1,769,762.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,769,762.39
820,152.38REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS04-00-00000-1331-010400 0.00 820,152.38 0.00 0.00 0.00 820,152.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 820,152.38
55,906.47AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE04-00-00000-1546-010400 0.00 55,906.47 0.00 0.00 0.00 55,906.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,906.47
135,438.41INCENTIVO AL PERSONAL04-00-00000-1713-010400 0.00 135,438.41 0.00 0.00 0.00 135,438.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,438.41
132,428.76MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA04-00-00000-2111-010400 0.00 132,428.76 0.00 0.00 0.00 132,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,428.76
205,942.11MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN04-00-00000-2121-010400 0.00 205,942.11 0.00 0.00 0.00 205,942.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,942.11
0.00SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN04-00-00000-2152-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,634,370.09MATERIAL DE LIMPIEZA04-00-00000-2161-010400 0.00 1,634,370.09 0.00 0.00 0.00 1,634,370.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,634,370.09
9,099.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS04-00-00000-2211-010400 0.00 9,099.00 0.00 0.00 0.00 9,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,099.00
0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN04-00-00000-2231-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58,875.62MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO04-00-00000-2461-010400 0.00 58,875.62 0.00 0.00 0.00 58,875.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,875.62
107,844.79MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS04-00-00000-2531-010400 0.00 107,844.79 0.00 0.00 0.00 107,844.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,844.79
145,600.00COMBUSTIBLES04-00-00000-2611-010400 0.00 145,600.00 0.00 0.00 0.00 145,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,600.00
689.82PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL04-00-00000-2721-010400 0.00 689.82 0.00 0.00 0.00 689.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 689.82
2,413.95REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES04-00-00000-2911-010400 0.00 2,413.95 0.00 0.00 0.00 2,413.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,413.95
3,097.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO04-00-00000-2941-010400 0.00 3,097.00 0.00 0.00 0.00 3,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,097.00
7,315.60REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
04-00-00000-2961-010400 0.00 7,315.60 0.00 0.00 0.00 7,315.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,315.60
10,977.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA04-00-00000-3111-010400 0.00 10,977.00 0.00 0.00 0.00 10,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,977.00
420,755.18SERVICIO DE AGUA04-00-00000-3131-010400 0.00 420,755.18 0.00 0.00 0.00 420,755.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,755.18
71,032.33SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL04-00-00000-3141-010400 0.00 71,032.33 0.00 0.00 0.00 71,032.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,032.33
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
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Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
0.00SERVICIO POSTAL04-00-00000-3181-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243,600.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES04-00-00000-3221-010400 0.00 243,600.00 0.00 0.00 0.00 243,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,600.00
1,690.00PATENTES, REGALÍAS Y OTROS04-00-00000-3271-010400 0.00 1,690.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00
13,050.00OTROS ARRENDAMIENTO04-00-00000-3291-010400 0.00 13,050.00 0.00 0.00 0.00 13,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,050.00
15,867.92OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS04-00-00000-3322-010400 0.00 15,867.92 0.00 0.00 0.00 15,867.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,867.92
906,105.00IMPRESIONES OFICIALES04-00-00000-3362-010400 0.00 906,105.00 0.00 0.00 0.00 906,105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 906,105.00
44,685.23SERVICIOS MÉDICOS04-00-00000-3394-010400 0.00 44,685.23 0.00 0.00 0.00 44,685.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,685.23
17,306.96SERVICIOS HOSPITALARIOS04-00-00000-3395-010400 0.00 17,306.96 0.00 0.00 0.00 17,306.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,306.96
35,910.87SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS04-00-00000-3396-010400 0.00 35,910.87 0.00 0.00 0.00 35,910.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,910.87
440.00FLETES Y MANIOBRAS04-00-00000-3471-010400 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00
9,567.14CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES04-00-00000-3511-010400 0.00 9,567.14 0.00 0.00 0.00 9,567.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,567.14
0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
04-00-00000-3521-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS04-00-00000-3531-010400 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00
6,250.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE04-00-00000-3551-010400 0.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,250.00
0.00PUBLICACIONES OFICIALES04-00-00000-3612-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00PASAJES NACIONALES AÉREOS04-00-00000-3711-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES04-00-00000-3721-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69,829.30VIÁTICOS NACIONALES04-00-00000-3751-010400 0.00 69,829.30 0.00 0.00 0.00 69,829.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,829.30
0.00HOSPEDAJE04-00-00000-3792-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25,235.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL04-00-00000-3821-010400 0.00 25,235.00 0.00 0.00 0.00 25,235.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,235.00
16,646.00CONGRESOS Y CONVENCIONES04-00-00000-3831-010400 0.00 16,646.00 0.00 0.00 0.00 16,646.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,646.00
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES04-00-00000-3991-010400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,628.00OTROS SERVICIOS04-00-00000-3993-010400 0.00 16,628.00 0.00 0.00 0.00 16,628.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,628.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 25,021,655.72 0.00 25,021,655.72 0.00 0.00 0.00 25,021,655.72 25,021,655.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE
DIFERENTES NIVELES Y
16,076,557.67 0.00 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 16,076,557.67 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE
GOBIERNO
16,076,557.67 0.00 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 16,076,557.67 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 16,076,557.67 0.00 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 16,076,557.67 16,076,557.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,565,152.91TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS08-00-00000-4151-010800 0.00 11,565,152.91 0.00 0.00 0.00 11,565,152.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,565,152.91
0.00SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS08-00-00000-4391-010800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,511,404.76AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS
CULTURALES Y SOCIALES)
10-00-00000-4411-010400 0.00 4,511,404.76 0.00 0.00 0.00 4,511,404.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,511,404.76
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
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Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
FUN.: 4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 8,945,098.05 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 8,945,098.05 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 8,945,098.05 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,945,098.05GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA02-00-00000-9411-010200 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,945,098.05
0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA05-00-00000-9411-010500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR
CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES
02-00-00000-9911-010200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67,876,001.42 0.00PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS 67,876,001.42 0.00 0.00 0.00 67,876,001.42 67,876,001.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 1 GOBIERNO 2,589,581.23 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46 2,578,882.46 21,397.54-10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 2,589,581.23 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46 2,578,882.46 21,397.54-10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 POLICÍA 2,589,581.23 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46 2,578,882.46 21,397.54-10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 2,589,581.23 0.00 2,589,581.23 0.00 -10,698.77 21,397.54 2,578,882.46 2,578,882.46 21,397.54-10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316,566.67SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO01-00-00000-1131-020100 0.00 316,566.67 0.00 0.00 0.00 316,566.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 316,566.67
940,220.61SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA01-00-00000-1134-020100 0.00 940,220.61 0.00 -10,698.77 21,397.54 929,521.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,698.77 21,397.54 929,521.84
9,031.04PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL01-00-00000-1321-020100 0.00 9,031.04 0.00 0.00 0.00 9,031.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,031.04
91,054.79GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO01-00-00000-1322-020100 0.00 91,054.79 0.00 0.00 0.00 91,054.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,054.79
23,803.99REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS01-00-00000-1331-020100 0.00 23,803.99 0.00 0.00 0.00 23,803.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,803.99
4,408.64AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE01-00-00000-1546-020100 0.00 4,408.64 0.00 0.00 0.00 4,408.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,408.64
14,418.19INCENTIVO AL PERSONAL01-00-00000-1713-020100 0.00 14,418.19 0.00 0.00 0.00 14,418.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,418.19
45,600.00BONO POR PRODUCTIVIDAD01-00-00000-1716-020100 0.00 45,600.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00
42,660.75MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA01-00-00000-2111-020100 0.00 42,660.75 0.00 0.00 0.00 42,660.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,660.75
49,818.32MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN01-00-00000-2121-020100 0.00 49,818.32 0.00 0.00 0.00 49,818.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,818.32
300.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y
BIENES INFORMÁTICOS
01-00-00000-2141-020100 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
8,753.01MATERIAL DE LIMPIEZA01-00-00000-2161-020100 0.00 8,753.01 0.00 0.00 0.00 8,753.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,753.01
392,187.06ALIMENTACIÓN DE PERSONAS01-00-00000-2211-020100 0.00 392,187.06 0.00 0.00 0.00 392,187.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392,187.06
638.61ALIMENTACIÓN DE ANIMALES01-00-00000-2221-020100 0.00 638.61 0.00 0.00 0.00 638.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638.61
0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN01-00-00000-2231-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,996.50MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO01-00-00000-2461-020100 0.00 21,996.50 0.00 0.00 0.00 21,996.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,996.50
229.89MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN01-00-00000-2491-020100 0.00 229.89 0.00 0.00 0.00 229.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.89
12,074.40MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS01-00-00000-2531-020100 0.00 12,074.40 0.00 0.00 0.00 12,074.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,074.40
43,800.00COMBUSTIBLES01-00-00000-2611-020100 0.00 43,800.00 0.00 0.00 0.00 43,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,800.00
526.03LUBRICANTES Y ADITIVOS01-00-00000-2612-020100 0.00 526.03 0.00 0.00 0.00 526.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526.03
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 13 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
0.00MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA01-00-00000-2821-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64,720.57REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES01-00-00000-2911-020100 0.00 64,720.57 0.00 0.00 0.00 64,720.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,720.57
138.04REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO01-00-00000-2941-020100 0.00 138.04 0.00 0.00 0.00 138.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.04
9,066.27REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
01-00-00000-2961-020100 0.00 9,066.27 0.00 0.00 0.00 9,066.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,066.27
146,846.96SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL01-00-00000-3141-020100 0.00 146,846.96 0.00 0.00 0.00 146,846.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,846.96
254.00SERVICIO POSTAL01-00-00000-3181-020100 0.00 254.00 0.00 0.00 0.00 254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.00
17,400.00OTROS ARRENDAMIENTO01-00-00000-3291-020100 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400.00
0.00CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS01-00-00000-3341-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28,902.40IMPRESIONES OFICIALES01-00-00000-3362-020100 0.00 28,902.40 0.00 0.00 0.00 28,902.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,902.40
3,888.88SERVICIOS MÉDICOS01-00-00000-3394-020100 0.00 3,888.88 0.00 0.00 0.00 3,888.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,888.88
10,188.90SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS01-00-00000-3396-020100 0.00 10,188.90 0.00 0.00 0.00 10,188.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,188.90
21,514.00FLETES Y MANIOBRAS01-00-00000-3471-020100 0.00 21,514.00 0.00 0.00 0.00 21,514.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,514.00
177,979.31CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES01-00-00000-3511-020100 0.00 177,979.31 0.00 0.00 0.00 177,979.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,979.31
0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
01-00-00000-3521-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,260.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS01-00-00000-3531-020100 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00
2,853.99REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE01-00-00000-3551-020100 0.00 2,853.99 0.00 0.00 0.00 2,853.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,853.99
0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES01-00-00000-3721-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54,676.41VIÁTICOS NACIONALES01-00-00000-3751-020100 0.00 54,676.41 0.00 0.00 0.00 54,676.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,676.41
0.00HOSPEDAJE01-00-00000-3792-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,298.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL01-00-00000-3821-020100 0.00 9,298.00 0.00 0.00 0.00 9,298.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,298.00
22,505.00OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES01-00-00000-3961-020100 0.00 22,505.00 0.00 0.00 0.00 22,505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,505.00
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES01-00-00000-3991-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 65,286,420.19 0.00 65,286,420.19 0.00 10,698.77 -21,397.54 65,297,118.96 65,297,118.96-21,397.54 10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 22,971,600.54 0.00 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 22,971,600.54 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 22,971,600.54 0.00 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 22,971,600.54 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 22,971,600.54 0.00 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 22,971,600.54 22,971,600.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,290,728.55SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO02-00-00000-1131-020200 0.00 8,290,728.55 0.00 0.00 0.00 8,290,728.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,290,728.55
625,295.71SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA02-00-00000-1134-020200 0.00 625,295.71 0.00 0.00 0.00 625,295.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625,295.71
777,767.49SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL02-00-00000-1221-020200 0.00 777,767.49 0.00 0.00 0.00 777,767.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 777,767.49
0.00SUELDO AL PERSONAL INTERINO02-00-00000-1222-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211,910.84PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL02-00-00000-1321-020200 0.00 211,910.84 0.00 0.00 0.00 211,910.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211,910.84
1,842,253.49GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO02-00-00000-1322-020200 0.00 1,842,253.49 0.00 0.00 0.00 1,842,253.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,842,253.49
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
2,686,099.86REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS02-00-00000-1331-020200 0.00 2,686,099.86 0.00 0.00 0.00 2,686,099.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,686,099.86
117,484.94AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE02-00-00000-1546-020200 0.00 117,484.94 0.00 0.00 0.00 117,484.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,484.94
294,658.41INCENTIVO AL PERSONAL02-00-00000-1713-020200 0.00 294,658.41 0.00 0.00 0.00 294,658.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,658.41
1,755.53MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA02-00-00000-2111-020200 0.00 1,755.53 0.00 0.00 0.00 1,755.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,755.53
1,320.00MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN02-00-00000-2121-020200 0.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00
40,340.92MATERIAL DE LIMPIEZA02-00-00000-2161-020200 0.00 40,340.92 0.00 0.00 0.00 40,340.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,340.92
1,875.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS02-00-00000-2211-020200 0.00 1,875.00 0.00 0.00 0.00 1,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,875.00
0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN02-00-00000-2231-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,135.67PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS02-00-00000-2511-020200 0.00 2,135.67 0.00 0.00 0.00 2,135.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,135.67
495.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES02-00-00000-2521-020200 0.00 495.00 0.00 0.00 0.00 495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495.00
146,295.78MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS02-00-00000-2531-020200 0.00 146,295.78 0.00 0.00 0.00 146,295.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,295.78
676.00OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS02-00-00000-2591-020200 0.00 676.00 0.00 0.00 0.00 676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676.00
5,384,000.00COMBUSTIBLES02-00-00000-2611-020200 0.00 5,384,000.00 0.00 0.00 0.00 5,384,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,384,000.00
308,777.39LUBRICANTES Y ADITIVOS02-00-00000-2612-020200 0.00 308,777.39 0.00 0.00 0.00 308,777.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,777.39
0.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL02-00-00000-2721-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
847.89REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES02-00-00000-2911-020200 0.00 847.89 0.00 0.00 0.00 847.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 847.89
1,155,462.52REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
02-00-00000-2961-020200 0.00 1,155,462.52 0.00 0.00 0.00 1,155,462.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155,462.52
0.00ARRENDAMIENTO DE TERRENOS02-00-00000-3211-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
324,800.00ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS02-00-00000-3251-020200 0.00 324,800.00 0.00 0.00 0.00 324,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,800.00
1,946.02IMPRESIONES OFICIALES02-00-00000-3362-020200 0.00 1,946.02 0.00 0.00 0.00 1,946.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,946.02
16,537.80SERVICIOS MÉDICOS02-00-00000-3394-020200 0.00 16,537.80 0.00 0.00 0.00 16,537.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,537.80
39,640.98SERVICIOS HOSPITALARIOS02-00-00000-3395-020200 0.00 39,640.98 0.00 0.00 0.00 39,640.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,640.98
43,080.60SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS02-00-00000-3396-020200 0.00 43,080.60 0.00 0.00 0.00 43,080.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,080.60
277,704.00FLETES Y MANIOBRAS02-00-00000-3471-020200 0.00 277,704.00 0.00 0.00 0.00 277,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277,704.00
15,409.04CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES02-00-00000-3511-020200 0.00 15,409.04 0.00 0.00 0.00 15,409.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,409.04
213,276.95REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE02-00-00000-3551-020200 0.00 213,276.95 0.00 0.00 0.00 213,276.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,276.95
119,999.16MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO02-00-00000-3571-020200 0.00 119,999.16 0.00 0.00 0.00 119,999.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,999.16
25,520.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN02-00-00000-3591-020200 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,520.00
0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES02-00-00000-3721-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00VIÁTICOS NACIONALES02-00-00000-3751-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00HOSPEDAJE02-00-00000-3792-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,505.00OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES02-00-00000-3961-020200 0.00 3,505.00 0.00 0.00 0.00 3,505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,505.00
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES02-00-00000-3991-020200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
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Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 27,027,551.31 0.00 27,027,551.31 0.00 0.00 0.00 27,027,551.31 27,027,551.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 194,803.98 0.00 194,803.98 0.00 0.00 0.00 194,803.98 194,803.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 194,803.98 0.00 194,803.98 0.00 0.00 0.00 194,803.98 194,803.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59,800.75HONORARIOS06-00-00000-1211-020600 0.00 59,800.75 0.00 0.00 0.00 59,800.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,800.75
13,912.35MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA06-00-00000-2111-020600 0.00 13,912.35 0.00 0.00 0.00 13,912.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,912.35
23,349.91MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN06-00-00000-2121-020600 0.00 23,349.91 0.00 0.00 0.00 23,349.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,349.91
3,546.00SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL06-00-00000-3141-020600 0.00 3,546.00 0.00 0.00 0.00 3,546.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,546.00
49,245.28ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES06-00-00000-3221-020600 0.00 49,245.28 0.00 0.00 0.00 49,245.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,245.28
39,000.01OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN06-00-00000-3613-020600 0.00 39,000.01 0.00 0.00 0.00 39,000.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.01
1,262.00VIÁTICOS NACIONALES06-00-00000-3751-020600 0.00 1,262.00 0.00 0.00 0.00 1,262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,262.00
4,687.68CONGRESOS Y CONVENCIONES06-00-00000-3831-020600 0.00 4,687.68 0.00 0.00 0.00 4,687.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,687.68
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 12,811,903.51 0.00 12,811,903.51 0.00 0.00 0.00 12,811,903.51 12,811,903.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 12,811,903.51 0.00 12,811,903.51 0.00 0.00 0.00 12,811,903.51 12,811,903.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,007,253.83SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO07-00-00000-1131-020700 0.00 1,007,253.83 0.00 0.00 0.00 1,007,253.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,007,253.83
71,632.20SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA07-00-00000-1134-020700 0.00 71,632.20 0.00 0.00 0.00 71,632.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,632.20
20,545.74PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL07-00-00000-1321-020700 0.00 20,545.74 0.00 0.00 0.00 20,545.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,545.74
206,973.03GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO07-00-00000-1322-020700 0.00 206,973.03 0.00 0.00 0.00 206,973.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206,973.03
125,580.64REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS07-00-00000-1331-020700 0.00 125,580.64 0.00 0.00 0.00 125,580.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,580.64
14,014.05AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE07-00-00000-1546-020700 0.00 14,014.05 0.00 0.00 0.00 14,014.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,014.05
25,675.09INCENTIVO AL PERSONAL07-00-00000-1713-020700 0.00 25,675.09 0.00 0.00 0.00 25,675.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,675.09
1,123.83MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA07-00-00000-2111-020700 0.00 1,123.83 0.00 0.00 0.00 1,123.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,123.83
2,685.46MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN07-00-00000-2121-020700 0.00 2,685.46 0.00 0.00 0.00 2,685.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,685.46
0.00MATERIAL DE LIMPIEZA07-00-00000-2161-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS07-00-00000-2211-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN07-00-00000-2231-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302,611.58MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO07-00-00000-2461-020700 0.00 302,611.58 0.00 0.00 0.00 302,611.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302,611.58
32,233.39MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS07-00-00000-2531-020700 0.00 32,233.39 0.00 0.00 0.00 32,233.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,233.39
132,900.00COMBUSTIBLES07-00-00000-2611-020700 0.00 132,900.00 0.00 0.00 0.00 132,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,900.00
0.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES07-00-00000-2911-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23,774.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
07-00-00000-2961-020700 0.00 23,774.00 0.00 0.00 0.00 23,774.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,774.00
10,821,311.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA07-00-00000-3111-020700 0.00 10,821,311.00 0.00 0.00 0.00 10,821,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,821,311.00
6,969.23SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL07-00-00000-3141-020700 0.00 6,969.23 0.00 0.00 0.00 6,969.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,969.23
277.84IMPRESIONES OFICIALES07-00-00000-3362-020700 0.00 277.84 0.00 0.00 0.00 277.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.84
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
7,777.80SERVICIOS MÉDICOS07-00-00000-3394-020700 0.00 7,777.80 0.00 0.00 0.00 7,777.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,777.80
3,136.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS07-00-00000-3396-020700 0.00 3,136.00 0.00 0.00 0.00 3,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,136.00
5,428.80CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES07-00-00000-3511-020700 0.00 5,428.80 0.00 0.00 0.00 5,428.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,428.80
0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
07-00-00000-3521-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE07-00-00000-3551-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES07-00-00000-3991-020700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES 14,020,843.82 0.00 14,020,843.82 0.00 0.00 0.00 14,020,843.82 14,020,843.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 14,020,843.82 0.00 14,020,843.82 0.00 0.00 0.00 14,020,843.82 14,020,843.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,838,882.22SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO03-00-00000-1131-020300 0.00 5,838,882.22 0.00 0.00 0.00 5,838,882.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,838,882.22
1,703,595.44SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO08-00-00000-1131-020800 0.00 1,703,595.44 0.00 0.00 0.00 1,703,595.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,703,595.44
455,092.74SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA03-00-00000-1134-020300 0.00 455,092.74 0.00 0.00 0.00 455,092.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455,092.74
221,563.10SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA08-00-00000-1134-020800 0.00 221,563.10 0.00 0.00 0.00 221,563.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,563.10
1,631,232.22SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL03-00-00000-1221-020300 0.00 1,631,232.22 0.00 0.00 0.00 1,631,232.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,631,232.22
366,270.55SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL08-00-00000-1221-020800 0.00 366,270.55 0.00 0.00 0.00 366,270.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 366,270.55
171,144.84PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL03-00-00000-1321-020300 0.00 171,144.84 0.00 0.00 0.00 171,144.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,144.84
0.00PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL03-00-00000-1321-020600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40,019.30PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL08-00-00000-1321-020800 0.00 40,019.30 0.00 0.00 0.00 40,019.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,019.30
1,494,383.25GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO03-00-00000-1322-020300 0.00 1,494,383.25 0.00 0.00 0.00 1,494,383.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,494,383.25
449,939.95GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO08-00-00000-1322-020800 0.00 449,939.95 0.00 0.00 0.00 449,939.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449,939.95
368,942.15REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS03-00-00000-1331-020300 0.00 368,942.15 0.00 0.00 0.00 368,942.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368,942.15
69,233.36REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS08-00-00000-1331-020800 0.00 69,233.36 0.00 0.00 0.00 69,233.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,233.36
83,632.38AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE03-00-00000-1546-020300 0.00 83,632.38 0.00 0.00 0.00 83,632.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,632.38
24,491.16AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE08-00-00000-1546-020800 0.00 24,491.16 0.00 0.00 0.00 24,491.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,491.16
196,826.23INCENTIVO AL PERSONAL03-00-00000-1713-020300 0.00 196,826.23 0.00 0.00 0.00 196,826.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196,826.23
72,575.15INCENTIVO AL PERSONAL08-00-00000-1713-020800 0.00 72,575.15 0.00 0.00 0.00 72,575.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,575.15
1,902.33MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA03-00-00000-2111-020300 0.00 1,902.33 0.00 0.00 0.00 1,902.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,902.33
857.64MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA08-00-00000-2111-020800 0.00 857.64 0.00 0.00 0.00 857.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857.64
1,156.43MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN03-00-00000-2121-020300 0.00 1,156.43 0.00 0.00 0.00 1,156.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,156.43
921.88MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN08-00-00000-2121-020800 0.00 921.88 0.00 0.00 0.00 921.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921.88
10,434.78MATERIAL DE LIMPIEZA03-00-00000-2161-020300 0.00 10,434.78 0.00 0.00 0.00 10,434.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,434.78
0.00MATERIAL DE LIMPIEZA08-00-00000-2161-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS03-00-00000-2211-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS08-00-00000-2211-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
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Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN03-00-00000-2231-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN08-00-00000-2231-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,994.94MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO03-00-00000-2461-020300 0.00 1,994.94 0.00 0.00 0.00 1,994.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,994.94
0.00PLANTAS DE ORNATO08-00-00000-2482-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES08-00-00000-2521-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
276,085.10MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS03-00-00000-2531-020300 0.00 276,085.10 0.00 0.00 0.00 276,085.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 276,085.10
39,007.24MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS08-00-00000-2531-020800 0.00 39,007.24 0.00 0.00 0.00 39,007.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,007.24
181,000.00COMBUSTIBLES08-00-00000-2611-020800 0.00 181,000.00 0.00 0.00 0.00 181,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,000.00
555.00LUBRICANTES Y ADITIVOS08-00-00000-2612-020800 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 555.00
10,149.97REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES08-00-00000-2911-020800 0.00 10,149.97 0.00 0.00 0.00 10,149.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,149.97
28,242.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
08-00-00000-2961-020800 0.00 28,242.00 0.00 0.00 0.00 28,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,242.00
70,874.17SERVICIOS MÉDICOS03-00-00000-3394-020300 0.00 70,874.17 0.00 0.00 0.00 70,874.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,874.17
45,548.86SERVICIOS MÉDICOS08-00-00000-3394-020800 0.00 45,548.86 0.00 0.00 0.00 45,548.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,548.86
79,312.83SERVICIOS HOSPITALARIOS03-00-00000-3395-020300 0.00 79,312.83 0.00 0.00 0.00 79,312.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,312.83
26,985.28SERVICIOS HOSPITALARIOS08-00-00000-3395-020800 0.00 26,985.28 0.00 0.00 0.00 26,985.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,985.28
25,062.72SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS03-00-00000-3396-020300 0.00 25,062.72 0.00 0.00 0.00 25,062.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,062.72
20,264.69SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS08-00-00000-3396-020800 0.00 20,264.69 0.00 0.00 0.00 20,264.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,264.69
0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES03-00-00000-3511-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
03-00-00000-3521-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
08-00-00000-3521-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE08-00-00000-3551-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,663.92OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES08-00-00000-3961-020800 0.00 12,663.92 0.00 0.00 0.00 12,663.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,663.92
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES03-00-00000-3991-020300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES08-00-00000-3991-020800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 3 SALUD 7,723,037.29 0.00 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 7,723,037.29 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 7,723,037.29 0.00 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 7,723,037.29 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 7,723,037.29 0.00 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 7,723,037.29 7,723,037.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,915,404.48SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO09-00-00000-1131-020900 0.00 2,915,404.48 0.00 0.00 0.00 2,915,404.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,915,404.48
767,895.87SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA09-00-00000-1134-020900 0.00 767,895.87 0.00 0.00 0.00 767,895.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 767,895.87
2,038,902.82SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL09-00-00000-1221-020900 0.00 2,038,902.82 0.00 0.00 0.00 2,038,902.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,038,902.82
68,618.95PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL09-00-00000-1321-020900 0.00 68,618.95 0.00 0.00 0.00 68,618.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,618.95
1,003,657.89GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO09-00-00000-1322-020900 0.00 1,003,657.89 0.00 0.00 0.00 1,003,657.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,003,657.89
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
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Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
181,911.57REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS09-00-00000-1331-020900 0.00 181,911.57 0.00 0.00 0.00 181,911.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,911.57
41,559.33AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE09-00-00000-1546-020900 0.00 41,559.33 0.00 0.00 0.00 41,559.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,559.33
73,089.59INCENTIVO AL PERSONAL09-00-00000-1713-020900 0.00 73,089.59 0.00 0.00 0.00 73,089.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,089.59
8,745.24MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA09-00-00000-2111-020900 0.00 8,745.24 0.00 0.00 0.00 8,745.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,745.24
2,046.18MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN09-00-00000-2121-020900 0.00 2,046.18 0.00 0.00 0.00 2,046.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,046.18
95,324.96MATERIAL DE LIMPIEZA09-00-00000-2161-020900 0.00 95,324.96 0.00 0.00 0.00 95,324.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,324.96
124.12ALIMENTACIÓN DE PERSONAS09-00-00000-2211-020900 0.00 124.12 0.00 0.00 0.00 124.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124.12
0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN09-00-00000-2231-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS09-00-00000-2511-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,531.20PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES09-00-00000-2521-020900 0.00 1,531.20 0.00 0.00 0.00 1,531.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,531.20
214,984.69MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS09-00-00000-2531-020900 0.00 214,984.69 0.00 0.00 0.00 214,984.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214,984.69
0.00MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS09-00-00000-2541-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO09-00-00000-2551-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94,400.00COMBUSTIBLES09-00-00000-2611-020900 0.00 94,400.00 0.00 0.00 0.00 94,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94,400.00
1,811.92PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL09-00-00000-2721-020900 0.00 1,811.92 0.00 0.00 0.00 1,811.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,811.92
220.40REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES09-00-00000-2911-020900 0.00 220.40 0.00 0.00 0.00 220.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.40
2,941.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
09-00-00000-2961-020900 0.00 2,941.00 0.00 0.00 0.00 2,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,941.00
13,750.18SERVICIO DE AGUA09-00-00000-3131-020900 0.00 13,750.18 0.00 0.00 0.00 13,750.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,750.18
13,248.96SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL09-00-00000-3141-020900 0.00 13,248.96 0.00 0.00 0.00 13,248.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,248.96
332.55SERVICIO POSTAL09-00-00000-3181-020900 0.00 332.55 0.00 0.00 0.00 332.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.55
41,574.40IMPRESIONES OFICIALES09-00-00000-3362-020900 0.00 41,574.40 0.00 0.00 0.00 41,574.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,574.40
39,757.79SERVICIOS MÉDICOS09-00-00000-3394-020900 0.00 39,757.79 0.00 0.00 0.00 39,757.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,757.79
18,825.44SERVICIOS HOSPITALARIOS09-00-00000-3395-020900 0.00 18,825.44 0.00 0.00 0.00 18,825.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,825.44
28,075.76SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS09-00-00000-3396-020900 0.00 28,075.76 0.00 0.00 0.00 28,075.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,075.76
0.00SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES09-00-00000-3451-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
768.00FLETES Y MANIOBRAS09-00-00000-3471-020900 0.00 768.00 0.00 0.00 0.00 768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768.00
348.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES09-00-00000-3511-020900 0.00 348.00 0.00 0.00 0.00 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348.00
986.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
09-00-00000-3521-020900 0.00 986.00 0.00 0.00 0.00 986.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 986.00
0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE09-00-00000-3551-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52,200.00SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN09-00-00000-3581-020900 0.00 52,200.00 0.00 0.00 0.00 52,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,200.00
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES09-00-00000-3991-020900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 5 EDUCACION 7,564,231.05 0.00 7,564,231.05 0.00 10,698.77 -21,397.54 7,574,929.82 7,574,929.82-21,397.54 10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
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Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 7,564,231.05 0.00 7,564,231.05 0.00 10,698.77 -21,397.54 7,574,929.82 7,574,929.82-21,397.54 10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 7,564,231.05 0.00 7,564,231.05 0.00 10,698.77 -21,397.54 7,574,929.82 7,574,929.82-21,397.54 10,698.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,146,059.78SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO10-00-00000-1131-021000 0.00 4,146,059.78 0.00 0.00 0.00 4,146,059.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,146,059.78
668,502.15SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA10-00-00000-1134-021000 0.00 668,502.15 0.00 10,698.77 -21,397.54 679,200.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,698.77 -21,397.54 679,200.92
819,210.85SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL10-00-00000-1221-021000 0.00 819,210.85 0.00 0.00 0.00 819,210.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 819,210.85
90,162.13PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL10-00-00000-1321-021000 0.00 90,162.13 0.00 0.00 0.00 90,162.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,162.13
1,044,396.83GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO10-00-00000-1322-021000 0.00 1,044,396.83 0.00 0.00 0.00 1,044,396.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,044,396.83
105,987.60REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS10-00-00000-1331-021000 0.00 105,987.60 0.00 0.00 0.00 105,987.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,987.60
58,881.31AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE10-00-00000-1546-021000 0.00 58,881.31 0.00 0.00 0.00 58,881.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,881.31
126,042.51INCENTIVO AL PERSONAL10-00-00000-1713-021000 0.00 126,042.51 0.00 0.00 0.00 126,042.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,042.51
2,754.10MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA10-00-00000-2111-021000 0.00 2,754.10 0.00 0.00 0.00 2,754.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,754.10
0.00MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN10-00-00000-2121-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26,087.39MATERIAL DE LIMPIEZA10-00-00000-2161-021000 0.00 26,087.39 0.00 0.00 0.00 26,087.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,087.39
0.00MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO10-00-00000-2171-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS10-00-00000-2172-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA10-00-00000-2173-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS10-00-00000-2211-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN10-00-00000-2231-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250,779.69MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS10-00-00000-2531-021000 0.00 250,779.69 0.00 0.00 0.00 250,779.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,779.69
10,300.00COMBUSTIBLES10-00-00000-2611-021000 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,300.00
654.95REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES10-00-00000-2911-021000 0.00 654.95 0.00 0.00 0.00 654.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 654.95
92,055.44SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL10-00-00000-3141-021000 0.00 92,055.44 0.00 0.00 0.00 92,055.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,055.44
696.00IMPRESIONES OFICIALES10-00-00000-3362-021000 0.00 696.00 0.00 0.00 0.00 696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 696.00
26,922.66SERVICIOS MÉDICOS10-00-00000-3394-021000 0.00 26,922.66 0.00 0.00 0.00 26,922.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,922.66
25,024.40SERVICIOS HOSPITALARIOS10-00-00000-3395-021000 0.00 25,024.40 0.00 0.00 0.00 25,024.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,024.40
43,447.31SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS10-00-00000-3396-021000 0.00 43,447.31 0.00 0.00 0.00 43,447.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,447.31
10,265.95CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES10-00-00000-3511-021000 0.00 10,265.95 0.00 0.00 0.00 10,265.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,265.95
0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
10-00-00000-3521-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE10-00-00000-3551-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00VIÁTICOS NACIONALES10-00-00000-3751-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00SERVICIOS ASISTENCIALES10-00-00000-3991-021000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,000.00PREMIOS10-00-00000-4412-021000 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 20 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
1,107,472.22 0.00PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16 1,026,493.16 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16 1,026,493.16 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00PROGRMA DE INVERSION MUNICIPAL 201512-05-00001-6143-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16 1,026,493.16 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16 1,026,493.16 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16 1,026,493.16 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 0.00 0.00
31,123.52EQUIPAMIENTO MUNICIPAL12-13-PIM03-6121-010400 0.00 31,123.52 0.00 0.00 0.00 31,123.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,123.52
382,384.48REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS10-06-PIM07-6123-010900 0.00 382,384.48 80,979.06 0.00 0.00 301,405.42 0.00 0.00 0.00 0.00 80,979.06 0.00 0.00 301,405.42
179,174.51REAHBILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS17-03-PIM04-6123-010900 0.00 179,174.51 0.00 0.00 0.00 179,174.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,174.51
514,789.71REAHBILITACION PARQUE DE FERIA17-13-PIM05-6123-010900 0.00 514,789.71 0.00 0.00 0.00 514,789.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514,789.71
3,839,930.52 0.00FF. : DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES AÑO
EN CURSO
3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,839,930.52 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 3,839,930.52 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 3,839,930.52 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 2,340,469.10 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 2,340,469.10 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 2,340,469.10 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 2,340,469.10 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
799,542.11RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO DE
CUXTITALI)
06-04-0097C-6141-010900 0.00 799,542.11 0.00 0.00 0.00 799,542.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799,542.11
605,093.00REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI (BARRIO DE
CUXITITALI)
14-02-0099C-6143-010900 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00
629,065.99REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE ECATEPEC (SAN
FELIPE)
14-02-0100C-6143-010900 0.00 629,065.99 0.00 0.00 0.00 629,065.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629,065.99
306,768.00REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE CUXTITALI)14-02-C0098-6143-010900 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 1,499,461.42 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 1,499,461.42 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,499,461.42AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO
(COMEDOR COMUNITARIO)
03-02-0112C-6124-010900 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 21 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
134,372,148.49 2,266,553.24FF. : EA FISM AÑO EN CURSO 132,105,595.25 15,015,933.85 0.00 0.00 117,089,661.40 117,089,661.40 0.00 0.00 15,015,933.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2,266,553.24 2,266,553.24PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE
DIFERENTES NIVELES Y
2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE
GOBIERNO
2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 2,266,553.24 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,266,553.24FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)
10-00-00000-8321-010900 2,266,553.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65,848,454.31 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67 51,832,072.67 0.00 0.00 14,016,381.64 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 65,848,454.31 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67 51,832,072.67 0.00 0.00 14,016,381.64 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 65,848,454.31 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67 51,832,072.67 0.00 0.00 14,016,381.64 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 65,848,454.31 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67 51,832,072.67 0.00 0.00 14,016,381.64 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 62,977,193.91 0.00 62,977,193.91 14,016,381.64 0.00 0.00 48,960,812.27 48,960,812.27 0.00 0.00 14,016,381.64 0.00 0.00 0.00 0.00
413,240.19CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO (OJO DE AGUA)02-01-0059C-6141-010900 0.00 413,240.19 0.00 0.00 0.00 413,240.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 413,240.19
1,070,621.68CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (LAS PERAS)03-01-0041C-6141-010900 0.00 1,070,621.68 214,717.28 0.00 0.00 855,904.40 0.00 0.00 0.00 0.00 214,717.28 0.00 0.00 855,904.40
877,283.52CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ( B. BAJO LA
CUMBRE)
09-01-0034C-6141-010900 0.00 877,283.52 0.00 0.00 0.00 877,283.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877,283.52
462,071.41CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
(ZACUALPA ECATEPEC)
09-01-0049C-6141-010900 0.00 462,071.41 0.00 0.00 0.00 462,071.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462,071.41
344,598.06CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DEL
SANTUARIO
09-01-AD012-6141-010900 0.00 344,598.06 0.00 0.00 0.00 344,598.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,598.06
1,017,013.64REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TUNEL E
INNOMINADO (EL SUMIDERO)
09-05-0036C-6141-010900 0.00 1,017,013.64 0.00 0.00 0.00 1,017,013.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,017,013.64
2,820,288.78CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO EL RELICARIO)11-01-.033C-6141-010900 0.00 2,820,288.78 0.00 0.00 0.00 2,820,288.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,820,288.78
1,686,350.39CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JARDINERA Y
AV. DEL JARDIN (JARDINES DEL VALLE)
11-01-0037C-6141-010900 0.00 1,686,350.39 0.00 0.00 0.00 1,686,350.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,686,350.39
826,155.82CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS
MINAS
11-01-0042C-6141-010900 0.00 826,155.82 0.00 0.00 0.00 826,155.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 826,155.82
403,021.44CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA ESCUELA TECNICA 80
(31 DE MARZO)
11-01-0048C-6141-010900 0.00 403,021.44 0.00 0.00 0.00 403,021.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403,021.44
795,414.61CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL EL BOSQUE)11-01-0056C-6141-010900 0.00 795,414.61 0.00 0.00 0.00 795,414.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 795,414.61
1,092,028.16CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE SONORA 2DA ETAPA
(B. SAN RAMON)
11-01-0078C-6141-010900 0.00 1,092,028.16 0.00 0.00 0.00 1,092,028.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,092,028.16
3,000,015.22CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. LA AMISTAD)11-01-0115C-6141-010900 0.00 3,000,015.22 0.00 0.00 0.00 3,000,015.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,015.22
0.00CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA NUEVA)11-01-0121C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 22 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
3,054,419.57CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE SONORA ENTRE
CALLE PUEBLA Y CALLE LIC ARTURO URBINA ESTRADA ETAPA 1
(SAN RAMON)
11-01-AC001-6141-010900 0.00 3,054,419.57 602,745.99 0.00 0.00 2,451,673.58 0.00 0.00 0.00 0.00 602,745.99 0.00 0.00 2,451,673.58
1,252,132.90CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LEONA VICARIO (B.
DE GUADALUPE)
11-01-AC002-6141-010900 0.00 1,252,132.90 360,349.60 0.00 0.00 891,783.30 0.00 0.00 0.00 0.00 360,349.60 0.00 0.00 891,783.30
1,601,535.05CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE DEL PINO ENTRE LA
C 2DA CERRADA Y C. MIGUEL HIDALGO
11-01-AC003-6141-010900 0.00 1,601,535.05 134,701.40 0.00 0.00 1,466,833.65 0.00 0.00 0.00 0.00 134,701.40 0.00 0.00 1,466,833.65
306,284.95CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LAS
ROSAS (AMPLIACION MARAVILLA)
11-01-AC005-6141-010900 0.00 306,284.95 306,284.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306,284.95 0.00 0.00 0.00
576,442.29CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE
PROLONGACION LAGUNA DE CHAPULTEPEC, ENTRE DIAGONAL
DEL VALLE Y C. LIC. GUSTAVO FLORES MORALES (EL
RELICARIO)
11-01-AC006-6141-010900 0.00 576,442.29 274,596.49 0.00 0.00 301,845.80 0.00 0.00 0.00 0.00 274,596.49 0.00 0.00 301,845.80
2,272,236.00CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE
SONORA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA 2DA
ETAPA (BARRIO DE SAN RAMON)
11-01-AC007-6141-010900 0.00 2,272,236.00 1,673,843.64 0.00 0.00 598,392.36 0.00 0.00 0.00 0.00 1,673,843.64 0.00 0.00 598,392.36
2,624,444.20CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS
MANZANAS ENTRE CALLE DE LA PERA Y CALLE CEREZOS
(BARRIO DE CUXTITALI)
11-01-AC008-6141-010900 0.00 2,624,444.20 1,340,484.67 0.00 0.00 1,283,959.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1,340,484.67 0.00 0.00 1,283,959.53
727,719.32CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ESCUTIA
ENTRE BLVD. JUAN SABINES Y PROL. INSURGENTES (BARRIO
DE SAN DIEGO)
11-01-AC009-6141-010900 0.00 727,719.32 449,422.70 0.00 0.00 278,296.62 0.00 0.00 0.00 0.00 449,422.70 0.00 0.00 278,296.62
496,497.47CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JARDINES
COLGANTES ENTRE AV.EJE 1 Y CALLE MAR MEDITERRANEO
(COL. JARDINES DEL V ALLE)
11-01-AC010-6141-010900 0.00 496,497.47 87,940.91 0.00 0.00 408,556.56 0.00 0.00 0.00 0.00 87,940.91 0.00 0.00 408,556.56
2,961,718.82CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BAJA
CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA
(B. SAN RAMON)
11-01-AC011-6141-010900 0.00 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,961,718.82 0.00 0.00 0.00
1,035,002.83CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE
CERRADA GLADIOLAS (FRACC. BUGAMBILIAS)
11-01-AC012-6141-010900 0.00 1,035,002.83 545,728.99 0.00 0.00 489,273.84 0.00 0.00 0.00 0.00 545,728.99 0.00 0.00 489,273.84
3,710,237.77CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE CENSONTLE (COL
LA RAZA)
11-01-AC019-6141-010900 0.00 3,710,237.77 1,364,502.08 0.00 0.00 2,345,735.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1,364,502.08 0.00 0.00 2,345,735.69
2,900,561.99CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA EL
CASCAJAL (SAN DIEGO)
11-01-AC020-6141-010900 0.00 2,900,561.99 1,353,847.21 0.00 0.00 1,546,714.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1,353,847.21 0.00 0.00 1,546,714.78
2,981,699.87CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV.
ESCRITORES AV. ANTROPOLOGOS Y AV. BIOLOGOS
(PRUDENCIO MOSCOSO)
11-01-AC021-6141-010900 0.00 2,981,699.87 626,984.91 0.00 0.00 2,354,714.96 0.00 0.00 0.00 0.00 626,984.91 0.00 0.00 2,354,714.96
3,192,480.60REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RETIRO
SAN MARTIN)
11-05-0038C-6141-010900 0.00 3,192,480.60 0.00 0.00 0.00 3,192,480.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,192,480.60
1,532,087.53REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LIRIOS
ENTRE CALLES PEJE DE ORO Y EJERCITO NACIONAL
(CUXTITALI)
11-05-0057C-6141-010900 0.00 1,532,087.53 0.00 0.00 0.00 1,532,087.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,532,087.53
2,131,576.26REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO SAN RAMON)11-05-0093C-6141-010900 0.00 2,131,576.26 0.00 0.00 0.00 2,131,576.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,131,576.26
3,574,341.16MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
(LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS)
11-04-AD001-6142-010900 0.00 3,574,341.16 0.00 0.00 0.00 3,574,341.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,574,341.16
2,638,305.13MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLVE DE
SUMIDEROS)
11-04-AD002-6142-010900 0.00 2,638,305.13 0.00 0.00 0.00 2,638,305.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,638,305.13
635,616.60REHABILITACION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE BUENA VISTA)05-05-0046C-6143-010900 0.00 635,616.60 0.00 0.00 0.00 635,616.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 635,616.60
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 23 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
1,321,209.80REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE
CERRADA LAGUNA DE CHAPULTEPEC ENTRE EJE VIAL 1 Y
DIGONAL DEL VALLE (SECTOR SALIUD)
09-05-AC018-6143-010900 0.00 1,321,209.80 597,994.61 0.00 0.00 723,215.19 0.00 0.00 0.00 0.00 597,994.61 0.00 0.00 723,215.19
15,019.92REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN
QUENVO (BARRIO DE CUXTITALI)
09-05-AD006-6143-010900 0.00 15,019.92 0.00 0.00 0.00 15,019.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,019.92
3,809,892.40RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL ENTIERRO
SANITARIO
11-04-AD005-6143-010900 0.00 3,809,892.40 2,000.00 0.00 0.00 3,807,892.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 3,807,892.40
380,097.26REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL SOL (COL
BISMARK)
11-05-0053C-6143-010900 0.00 380,097.26 0.00 0.00 0.00 380,097.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,097.26
2,437,531.30REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA (COL. ARTICULO 115)
11-05-AC017-6143-010900 0.00 2,437,531.30 1,118,517.39 0.00 0.00 1,319,013.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1,118,517.39 0.00 0.00 1,319,013.91
LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II 878,972.89 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89 878,972.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
878,972.89CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (EL MANZANILLO II)05-01-0035C-6141-010900 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878,972.89
LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA 44,776.82 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82 44,776.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44,776.82SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEO CISTERNA (GUADALUPE
SHUNCALA)
03-01-0084C-6121-010900 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,776.82
LOC.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC 132,487.83 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83 132,487.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132,487.83REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (YAALBOC)09-05-C0052-6141-010900 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,487.83
LOC.: 0027 - SELVA NATIVIDAD II 1,815,022.86 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,815,022.86AMPLIACION DE R.D. SELVA NATIVIDAD II11-02-0051C-6144-010900 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86
310,614.79 0.00PROG. : ED EDUCACION 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79 310,614.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 310,614.79 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79 310,614.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 5 EDUCACION 310,614.79 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79 310,614.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 310,614.79 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79 310,614.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 45,167.21 0.00 45,167.21 0.00 0.00 0.00 45,167.21 45,167.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45,167.21REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS (SAN ANTONIO DEL
MONTE)
05-04-AD007-6123-010900 0.00 45,167.21 0.00 0.00 0.00 45,167.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,167.21
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO 265,447.58 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58 265,447.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265,447.58CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA MIGUEL
UTRILLA CON CLAVE 07BPR0293T (RANCHO NUEVO)
13-01-0062C-6121-010900 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265,447.58
586,699.08 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 586,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 586,699.08 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 586,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE
LA DEUDA
586,699.08 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 586,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 24 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 586,699.08 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 586,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 586,699.08 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 586,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00AMORTIZACION DE CREDITO BANORAS (FISM)01-02-AD019-9211-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
586,699.08PAGO DE INTERES DE CREDITO BANOBRAS.01-02-AD020-9212-010900 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586,699.08
260,386.38 0.00PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38 260,386.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 260,386.38 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38 260,386.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 260,386.38 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38 260,386.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA 260,386.38 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38 260,386.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 260,386.38 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38 260,386.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
260,386.38INFRAESTRUCTURA FORESTAL01-01-AD009-6141-010900 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,386.38
420,027.30 0.00PROG. : SA SALUD 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 3 SALUD 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (COMUNIDAD
NAPITE
02-01-0024C-6121-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
420,027.30CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (LAGUNA GRANDE)02-01-0050C-6121-010900 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,027.30
8,246,357.40 0.00PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO REGIONAL
8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64 8,105,133.64 0.00 0.00 141,223.76 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 8,246,357.40 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64 8,105,133.64 0.00 0.00 141,223.76 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 8,246,357.40 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64 8,105,133.64 0.00 0.00 141,223.76 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL 8,246,357.40 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64 8,105,133.64 0.00 0.00 141,223.76 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 8,046,767.39 0.00 8,046,767.39 141,223.76 0.00 0.00 7,905,543.63 7,905,543.63 0.00 0.00 141,223.76 0.00 0.00 0.00 0.00
824,645.74CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA
FORMADCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
01-07-AD017-3311-010900 0.00 824,645.74 0.00 0.00 0.00 824,645.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 824,645.74
1,876,694.40CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN
LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
(NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
01-07-AD021-3341-010900 0.00 1,876,694.40 0.00 0.00 0.00 1,876,694.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,876,694.40
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 25 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
4,748,284.43GASTOS INDIRECTOS02-01-AD016-3393-010900 0.00 4,748,284.43 141,223.76 0.00 0.00 4,607,060.67 0.00 0.00 0.00 0.00 141,223.76 0.00 0.00 4,607,060.67
597,142.82ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE01-04-AD.18-5151-010900 0.00 597,142.82 0.00 0.00 0.00 597,142.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 597,142.82
LOC.: 0014 - NUEVO CORRALCHEN 199,590.01 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01 199,590.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199,590.01ESTUDIO Y ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO
AMBIENTAL, AGUA POTABLE CORRALCHEN
02-01-0008C-3351-010900 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,590.01
658,613.86 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 658,613.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 658,613.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 658,613.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 658,613.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 658,613.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
658,613.86CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (RIO ARCOTETE)06-00-0080C-6151-010900 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86
49,159,229.76 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31 48,300,901.31 0.00 0.00 858,328.45 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 49,159,229.76 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31 48,300,901.31 0.00 0.00 858,328.45 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 49,159,229.76 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31 48,300,901.31 0.00 0.00 858,328.45 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 40,141,534.34 0.00 40,141,534.34 738,521.66 0.00 0.00 39,403,012.68 39,403,012.68 0.00 0.00 738,521.66 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 32,225,350.48 0.00 32,225,350.48 731,941.59 0.00 0.00 31,493,408.89 31,493,408.89 0.00 0.00 731,941.59 0.00 0.00 0.00 0.00
321,457.49CONSTRUCCION DE MURO DE REBOTE DEL SEDEM (B. SAN
ANTONIO)
10-01-0064C-6121-010900 0.00 321,457.49 0.00 0.00 0.00 321,457.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321,457.49
226,808.59INSTALACION DE APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN 10
BARRIOS
10-01-0067C-6121-010900 0.00 226,808.59 0.00 0.00 0.00 226,808.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 226,808.59
527,146.46CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN
NICOLAS)
02-01-0061C-6141-010900 0.00 527,146.46 0.00 0.00 0.00 527,146.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 527,146.46
2,031,422.65CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JOSE BUENA
VISTA)
02-01-0083C-6141-010900 0.00 2,031,422.65 0.00 0.00 0.00 2,031,422.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,031,422.65
935,328.90ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRAS DE
ELECTRIFICACION DE VARIAS LOCALIDADES
02-01-0092C-6141-010900 0.00 935,328.90 0.00 0.00 0.00 935,328.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 935,328.90
425,690.86INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (14 DE
SEP)
02-01-0116C-6141-010900 0.00 425,690.86 0.00 0.00 0.00 425,690.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425,690.86
772,447.74INTRODUCCION DE R.D. EL AGUAJE02-01-054C0-6141-010900 0.00 772,447.74 0.00 0.00 0.00 772,447.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 772,447.74
951,747.69CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN
JUAN BAUTISTA)
02-01-AC004-6141-010900 0.00 951,747.69 0.00 0.00 0.00 951,747.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 951,747.69
1,355,866.82INTRODUCCION DE R.D. SUBTERRANEA DE ENERGIA
ELECTRICA (MIRADOR DE FATIMA)
02-01-AC015-6141-010900 0.00 1,355,866.82 454,653.74 0.00 0.00 901,213.08 0.00 0.00 0.00 0.00 454,653.74 0.00 0.00 901,213.08
1,266,840.61CONSTRUCCION DE 3 PUENTES PEATONALES (CON TUBERIA)
(LAGOS DE MARIA EUGENIA)
06-01-0079C-6141-010900 0.00 1,266,840.61 0.00 0.00 0.00 1,266,840.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,266,840.61
1,981,518.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (AV.CARLOS
Z. FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE MARZO
06-01-0105C-6141-010900 0.00 1,981,518.00 401.95 0.00 0.00 1,981,116.05 0.00 0.00 0.00 0.00 401.95 0.00 0.00 1,981,116.05
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 26 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
534,474.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE
CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE DIOS
06-01-0110C-6141-010900 0.00 534,474.00 639.65 0.00 0.00 533,834.35 0.00 0.00 0.00 0.00 639.65 0.00 0.00 533,834.35
800,000.00RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO DE
CUXTITALI)
06-04-0097C-6141-010900 0.00 800,000.00 457.89 0.00 0.00 799,542.11 0.00 0.00 0.00 0.00 457.89 0.00 0.00 799,542.11
954,407.00REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES06-05-C0095-6141-010900 0.00 954,407.00 639.08 0.00 0.00 953,767.92 0.00 0.00 0.00 0.00 639.08 0.00 0.00 953,767.92
1,688,036.90ESTACION DE TRANSFERENCIA DE BASURA07-01-0073C-6141-010900 0.00 1,688,036.90 0.00 0.00 0.00 1,688,036.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,688,036.90
378,315.03NIVELACION DE TIERRAS07-01-0AD10-6141-010900 0.00 378,315.03 0.00 0.00 0.00 378,315.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 378,315.03
553,833.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE RIO
USUMACINTA
18-01-0108C-6141-010900 0.00 553,833.00 11.93 0.00 0.00 553,821.07 0.00 0.00 0.00 0.00 11.93 0.00 0.00 553,821.07
218,899.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE
CHABACANOS)
18-01-0109C-6141-010900 0.00 218,899.00 1,170.30 0.00 0.00 217,728.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1,170.30 0.00 0.00 217,728.70
939,622.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE PROF.
MANUEL BURGUETE ESTRADA Y MATEO FLORES RUIZ (ANEXO
31 MARZO)
20-01-.107C-6141-010900 0.00 939,622.00 83.25 0.00 0.00 939,538.75 0.00 0.00 0.00 0.00 83.25 0.00 0.00 939,538.75
668,612.37PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO
EN LA CALLE SALMOS
20-01-0101C-6141-010900 0.00 668,612.37 0.00 0.00 0.00 668,612.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668,612.37
1,036,200.00CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA (CALLE RAFAEL
BURGUETE PASCACIO) (FISM-HABITAT)
20-01-0106C-6141-010900 0.00 1,036,200.00 377.60 0.00 0.00 1,035,822.40 0.00 0.00 0.00 0.00 377.60 0.00 0.00 1,035,822.40
1,734,553.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE
JORGE PANIAGUA HERRERA)
20-01-0111C-6141-010900 0.00 1,734,553.00 2,225.55 0.00 0.00 1,732,327.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2,225.55 0.00 0.00 1,732,327.45
896,087.05PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
SEGUNDA CERRADA DEL SANTUARIO
20-01-0113C-6141-010900 0.00 896,087.05 0.00 0.00 0.00 896,087.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896,087.05
301,149.16REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PUBLICO
06-05-A01AD-6143-010900 0.00 301,149.16 103,067.66 0.00 0.00 198,081.50 0.00 0.00 0.00 0.00 103,067.66 0.00 0.00 198,081.50
1,355,924.70PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ACCESO AL
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL NO 92
(LOMAS DE HUITEPEC)
09-02-0044C-6151-010900 0.00 1,355,924.70 0.00 0.00 0.00 1,355,924.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,355,924.70
725,130.64CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (B. LA MERCED)09-02-0091C-6151-010900 0.00 725,130.64 0.00 0.00 0.00 725,130.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725,130.64
1,373,503.48PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO
EN CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN MARTIN (EL RELICARIO)
09-03-0114C-6151-010900 0.00 1,373,503.48 0.00 0.00 0.00 1,373,503.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,373,503.48
390,971.96AMPLIACION DE CALLE (SANTUARIO)09-04-0040C-6151-010900 0.00 390,971.96 168,124.99 0.00 0.00 222,846.97 0.00 0.00 0.00 0.00 168,124.99 0.00 0.00 222,846.97
4,558,939.20REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (PRIMERA ETAPA)05-05-AD011-6153-010900 0.00 4,558,939.20 0.00 0.00 0.00 4,558,939.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,558,939.20
1,168,468.10BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN
DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD
09-01-AD008-6153-010900 0.00 1,168,468.10 0.00 0.00 0.00 1,168,468.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,168,468.10
400,000.00REHABILITACION DE CALLES (CABECERA MPAL) EN
DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS
09-01-AD022-6153-010900 0.00 400,000.00 88.00 0.00 0.00 399,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 399,912.00
286,308.80REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD
(PRIMERA ETAPA)
09-02-AD015-6153-010900 0.00 286,308.80 0.00 0.00 0.00 286,308.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 286,308.80
465,639.28AMPLIACION DEL CAMINO (TRAMO: CERRITO SAN CRISTOBAL)
(B. SAN ANTONIO)
09-01-0065C-6154-010900 0.00 465,639.28 0.00 0.00 0.00 465,639.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465,639.28
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO 3,702,129.59 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,702,129.59PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO AL ENTIERRO
SANITARIO (PREDIO SANTIAGO)
09-02-0043C-6151-010900 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS 319,400.15 0.00 319,400.15 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77 313,473.77 0.00 0.00 5,926.38 0.00 0.00 0.00 0.00
319,400.15CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA
COMUNIDAD SAN ISIDRO LAS HUERTAS DE 30.00X18.00
10-01-0032C-6121-010900 0.00 319,400.15 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77 0.00 0.00 0.00 0.00 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 27 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
LOC.: 0014 - NUEVO CORRALCHEN 822,155.00 0.00 822,155.00 653.68 0.00 0.00 821,501.32 821,501.32 0.00 0.00 653.68 0.00 0.00 0.00 0.00
822,155.00CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO06-01-0096C-6141-010900 0.00 822,155.00 653.68 0.00 0.00 821,501.32 0.00 0.00 0.00 0.00 653.68 0.00 0.00 821,501.32
LOC.: 0016 - CORRALITO PAZOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00INTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERCIA ELECTRICA AEREA
(CORRALITO PAZOTAL)
02-01-0054C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO 397,178.66 0.00 397,178.66 0.01 0.00 0.00 397,178.65 397,178.65 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
397,178.66CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN LA
COMUNIDAD POZO COLORADO
10-01-0039C-6121-010900 0.00 397,178.66 0.01 0.00 0.00 397,178.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 397,178.65
LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA 549,148.86 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 549,148.86 549,148.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
549,148.86REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL (GUADALUPE SHUNCALA
E.C. SAN CRISTOBAL-CHANAL)
05-05-0063C-6153-010900 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549,148.86
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA 2,126,171.60 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,126,171.60PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA
CARRETERRA EL AGUAJE AL ENTIERRO SANITARIO
20-01-0045C-6141-010900 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 1,592,323.00 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25 1,591,729.25 0.00 0.00 593.75 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 1,592,323.00 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25 1,591,729.25 0.00 0.00 593.75 0.00 0.00 0.00 0.00
1,592,323.00AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO
(COMEDOR COMUNITARIO)
03-02-0112C-6124-010900 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25 0.00 0.00 0.00 0.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 7,425,372.42 0.00 7,425,372.42 119,213.04 0.00 0.00 7,306,159.38 7,306,159.38 0.00 0.00 119,213.04 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 4,652,280.36 0.00 4,652,280.36 119,213.04 0.00 0.00 4,533,067.32 4,533,067.32 0.00 0.00 119,213.04 0.00 0.00 0.00 0.00
816,172.42CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA
(BARRIO OJO DE AGUA)
04-01-0047C-6141-010900 0.00 816,172.42 0.00 0.00 0.00 816,172.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 816,172.42
2,384,068.72AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 3RA
ETAPA (AGUA PAJARITO)
04-02-0055C-6141-010900 0.00 2,384,068.72 119,213.04 0.00 0.00 2,264,855.68 0.00 0.00 0.00 0.00 119,213.04 0.00 0.00 2,264,855.68
1,452,039.22RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (EL VOLCAN)04-02-0058C-6144-010900 0.00 1,452,039.22 0.00 0.00 0.00 1,452,039.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,452,039.22
LOC.: 0020 - CARMEN ARCOTETE 2,773,092.06 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,773,092.06AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA
ETAPA (CARMEN ARCOTETE)
04-02-0060C-6141-010900 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06
6,615,212.37 0.00PROG. : VI VIVIENDA 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 6,615,212.37 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 6,615,212.37 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA 6,615,212.37 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 6,615,212.37 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 28 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
2,097,320.04CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
01-01-0089C-6111-010900 0.00 2,097,320.04 0.00 0.00 0.00 2,097,320.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,097,320.04
2,019,641.52CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 26 VIVIENDAS01-01-0090C-6111-010900 0.00 2,019,641.52 0.00 0.00 0.00 2,019,641.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,019,641.52
857,378.42CONSTRUCCION DE PISOS PARA 38 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
03-01-0088C-6111-010900 0.00 857,378.42 0.00 0.00 0.00 857,378.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 857,378.42
38,441.82CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A VIVIENDA (COL
MONTES VERDES)
03-01-AD003-6111-010900 0.00 38,441.82 0.00 0.00 0.00 38,441.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,441.82
1,258,402.02CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 47 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
05-01-0087C-6111-010900 0.00 1,258,402.02 0.00 0.00 0.00 1,258,402.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,258,402.02
344,028.55MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑOS
SEDEM SEGUNDA ETAPA)
04-01-AD004-6141-010900 0.00 344,028.55 0.00 0.00 0.00 344,028.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,028.55
1,630,862.00 0.00FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 1,630,862.00 0.00 0.00 0.00 1,630,862.00 1,630,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,212,712.48 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,212,712.48 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE 1,212,712.48 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 1,212,712.48 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 1,212,712.48 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,212,712.48REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y TRAMOS AISLADOS
2DA ETAPA (VARIAS LOCALIDADES)
06-00-AD014-6153-010900 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48
418,149.52 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 418,149.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 418,149.52 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 418,149.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 418,149.52 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 418,149.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 418,149.52 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 418,149.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 418,149.52 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 418,149.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
274,434.82PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11
DE AGOSTO
09-01-0002C-6151-010900 0.00 274,434.82 0.00 0.00 0.00 274,434.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274,434.82
143,714.70REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD 2DA
ETAPA
09-02-AD013-6153-010900 0.00 143,714.70 0.00 0.00 0.00 143,714.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,714.70
35,319,257.42 0.00FF. : EC FISM REFRENDOS 35,319,257.42 937,906.24 0.00 0.00 34,381,351.18 34,381,351.18 0.00 0.00 937,906.24 0.00 0.00 0.00 0.00
22,243,541.99 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58 22,215,458.58 0.00 0.00 28,083.41 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 22,243,541.99 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58 22,215,458.58 0.00 0.00 28,083.41 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 22,243,541.99 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58 22,215,458.58 0.00 0.00 28,083.41 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 29 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 22,243,541.99 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58 22,215,458.58 0.00 0.00 28,083.41 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 21,842,731.33 0.00 21,842,731.33 28,083.41 0.00 0.00 21,814,647.92 21,814,647.92 0.00 0.00 28,083.41 0.00 0.00 0.00 0.00
199,473.96CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 1ERA ETAPA
(SANTUARIO)
06-01-4C108-6121-010900 0.00 199,473.96 0.00 0.00 0.00 199,473.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,473.96
149,784.58CONSTRUCCION DE HOYA PLUVIAL (SAN JOSE YASHTININ05-01-4C078-6141-010900 0.00 149,784.58 0.00 0.00 0.00 149,784.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149,784.58
191,751.85CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (VISTA HERMOSA
CARRIZAL)
05-01-4C124-6141-010900 0.00 191,751.85 0.00 0.00 0.00 191,751.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191,751.85
170,000.05CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (RANCHERIA LOS
ANGELES)
05-01-4C125-6141-010900 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.05
170,000.05CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (PINABEAL)05-01-4C128-6141-010900 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.05
173,957.74CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE EL HORIZONTE)05-01-4C129-6141-010900 0.00 173,957.74 0.00 0.00 0.00 173,957.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,957.74
171,127.89CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (MANZANILLO)05-01-4C130-6141-010900 0.00 171,127.89 0.00 0.00 0.00 171,127.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,127.89
125,110.06CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SOLEDAD
LOS CERESOS)
09-01-43020-6141-010900 0.00 125,110.06 0.00 0.00 0.00 125,110.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,110.06
155,980.25CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
(COL SAN VICENTE)
09-01-43039-6141-010900 0.00 155,980.25 0.00 0.00 0.00 155,980.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155,980.25
160,774.73CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAN MIGUEL)09-01-4C072-6141-010900 0.00 160,774.73 27,193.21 0.00 0.00 133,581.52 0.00 0.00 0.00 0.00 27,193.21 0.00 0.00 133,581.52
3,824,383.82CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACCIONAMIENTO
BOSQUES PEDREGAL)
11-01-03008-6141-010900 0.00 3,824,383.82 890.19 0.00 0.00 3,823,493.63 0.00 0.00 0.00 0.00 890.19 0.00 0.00 3,823,493.63
807,487.11CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEDEM (B. SAN
ANTONIO)
11-01-14031-6141-010900 0.00 807,487.11 0.00 0.00 0.00 807,487.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 807,487.11
141,839.74CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. JARDINES DEL
SUR)
11-01-43009-6141-010900 0.00 141,839.74 0.00 0.00 0.00 141,839.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,839.74
78,200.76CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LA ISLA)11-01-43010-6141-010900 0.00 78,200.76 0.00 0.00 0.00 78,200.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,200.76
45,885.32CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SANTA LUCIA)11-01-43011-6141-010900 0.00 45,885.32 0.00 0.00 0.00 45,885.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,885.32
478,779.02CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B. EL SANTUARIO)11-01-43012-6141-010900 0.00 478,779.02 0.00 0.00 0.00 478,779.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,779.02
430,122.02CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SAN RAMON)11-01-43023-6141-010900 0.00 430,122.02 0.00 0.00 0.00 430,122.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 430,122.02
200,000.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. REVOLUCION
MEXICANA)
11-01-43025-6141-010900 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
745,100.44CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B. CANDELARIA)11-01-43026-6141-010900 0.00 745,100.44 0.00 0.00 0.00 745,100.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745,100.44
257,411.42CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL LAS
GARDENIAS)
11-01-43028-6141-010900 0.00 257,411.42 0.00 0.00 0.00 257,411.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257,411.42
303,665.74CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL JARDINES EL
CARMEN)
11-01-43029-6141-010900 0.00 303,665.74 0.00 0.00 0.00 303,665.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303,665.74
809,253.93CONSTRUCCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL 31 DE MARZO)11-01-4C044-6141-010900 0.00 809,253.93 0.00 0.00 0.00 809,253.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 809,253.93
122,345.12CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2A ETAPA ENTRE STA CRUZ
Y EJERCITO NACIONAL (COL SANTA CRUZ LA GARITA)
11-01-4C065-6141-010900 0.00 122,345.12 0.00 0.00 0.00 122,345.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,345.12
116,370.17CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO
LA ERA)
11-01-4C077-6141-010900 0.00 116,370.17 0.00 0.00 0.00 116,370.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,370.17
58,342.82CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL EXPLANADA DEL
CARMEN)
11-01-4C112-6141-010900 0.00 58,342.82 0.00 0.00 0.00 58,342.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,342.82
116,862.44CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL TUNERL Y
SUMIDERO (COL EL SUMIDERO)
11-01-4C126-6141-010900 0.00 116,862.44 0.00 0.00 0.00 116,862.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,862.44
1,788,972.33CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUBA (B.
TLAXCALA)
11-01-C0083-6141-010900 0.00 1,788,972.33 0.00 0.00 0.00 1,788,972.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,788,972.33
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 30 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
1,777,210.63REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (COL SAN JUAN DE
DIOS CUXTITALI)
11-05-14003-6141-010900 0.00 1,777,210.63 0.00 0.00 0.00 1,777,210.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,777,210.63
356,239.23REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (EL PARAISO)11-05-43004-6141-010900 0.00 356,239.23 0.01 0.00 0.00 356,239.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 356,239.22
111,611.07REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (LOMAS
VERDES)
11-05-4C099-6141-010900 0.00 111,611.07 0.00 0.00 0.00 111,611.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,611.07
1,365,450.58REHABILITACION DE DRNEAJE SANITARIO EN LA CALLE
PLEYADES ( CON SAN JUAN DE LOS LAGOS)
11-05-C0051-6141-010900 0.00 1,365,450.58 0.00 0.00 0.00 1,365,450.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,365,450.58
1,672,210.03REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (20
DE NOVIEMBRE)
11-05-C0084-6141-010900 0.00 1,672,210.03 0.00 0.00 0.00 1,672,210.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,672,210.03
114,114.93CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SAN
NICOLAS LABARRADA)
14-01-4C117-6141-010900 0.00 114,114.93 0.00 0.00 0.00 114,114.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,114.93
1,877,998.67REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN RAMON)11-05-03035-6143-010900 0.00 1,877,998.67 0.00 0.00 0.00 1,877,998.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,877,998.67
829,467.13REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B.MA. AUXILIADORA)11-05-43033-6143-010900 0.00 829,467.13 0.00 0.00 0.00 829,467.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 829,467.13
190,228.63REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. MA. AUXILIADORA)11-05-43034-6143-010900 0.00 190,228.63 0.00 0.00 0.00 190,228.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190,228.63
744,575.25REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN RAMON)11-05-43036-6143-010900 0.00 744,575.25 0.00 0.00 0.00 744,575.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 744,575.25
739,392.86REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (AGUAJE LA
ALBARRADA)
11-05-43043-6143-010900 0.00 739,392.86 0.00 0.00 0.00 739,392.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 739,392.86
71,248.96REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NIÑO DE ATOCHA
(EL RELICARIO)
11-05-4C082-6143-010900 0.00 71,248.96 0.00 0.00 0.00 71,248.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,248.96
LOC.: 0012 - MONTE SION 32,890.21 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21 32,890.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32,890.21CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE09-01-43019-6141-010900 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,890.21
LOC.: 0025 - EJIDO LA CANDELARIA 367,920.45 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45 367,920.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
367,920.45CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO LA
CANDELARIA)
09-01-40102-6141-010900 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,920.45
1,855,307.51 0.00PROG. : ED EDUCACION 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70 1,803,127.70 0.00 0.00 52,179.81 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 1,855,307.51 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70 1,803,127.70 0.00 0.00 52,179.81 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 5 EDUCACION 1,855,307.51 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70 1,803,127.70 0.00 0.00 52,179.81 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 1,318,616.52 0.00 1,318,616.52 52,179.81 0.00 0.00 1,266,436.71 1,266,436.71 0.00 0.00 52,179.81 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 1,241,794.74 0.00 1,241,794.74 45,082.64 0.00 0.00 1,196,712.10 1,196,712.10 0.00 0.00 45,082.64 0.00 0.00 0.00 0.00
86,835.08CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CENTRO DE EDUCACION
PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CALDERON C.C.T.
07DCC1972B (ALVARO OBREGO)
04-01-4C080-6121-010900 0.00 86,835.08 7,358.91 0.00 0.00 79,476.17 0.00 0.00 0.00 0.00 7,358.91 0.00 0.00 79,476.17
169,180.00CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESC. PRIM.
IGNACIO ALTAMIRANO CLAVE 07DPR0812N (EXPL DEL CARMEN)
05-01-4C073-6121-010900 0.00 169,180.00 37,723.73 0.00 0.00 131,456.27 0.00 0.00 0.00 0.00 37,723.73 0.00 0.00 131,456.27
160,865.07CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (DIEGO
DE MAZARIEGOS)
05-01-4C132-6121-010900 0.00 160,865.07 0.00 0.00 0.00 160,865.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,865.07
524,881.78CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PRIMARIA IGNACIO
LOPEZ RAYON (PIEDRA PARADA)
05-01-C0076-6121-010900 0.00 524,881.78 0.00 0.00 0.00 524,881.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524,881.78
91,265.04AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA (LINDA
VISTA)
05-02-4C127-6121-010900 0.00 91,265.04 0.00 0.00 0.00 91,265.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,265.04
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 31 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
64,539.72MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA NO. 80 (COL 31 DE MARZO)
06-04-4C081-6121-010900 0.00 64,539.72 0.00 0.00 0.00 64,539.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,539.72
52,971.28CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS
BENITO JUAREZ 07EJNN23J (LAS DELICIAS)
12-01-4C087-6121-010900 0.00 52,971.28 0.00 0.00 0.00 52,971.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,971.28
91,256.77CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SEC. MORELOS Y
PAVON (COL MORELOS)
14-01-4C131-6121-010900 0.00 91,256.77 0.00 0.00 0.00 91,256.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,256.77
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA 76,821.78 0.00 76,821.78 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61 69,724.61 0.00 0.00 7,097.17 0.00 0.00 0.00 0.00
76,821.78CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA TELESECUNDARIA
NO. 1374 CLAVE 07ETUV11397U
06-01-4C104-6121-010900 0.00 76,821.78 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61 0.00 0.00 0.00 0.00 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 536,690.99 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99 536,690.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 536,690.99 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99 536,690.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
536,690.99CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CBTIS N.92
(LOMAS DE HUITEPEC)
15-01-C0075-6121-010900 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 536,690.99
9,277,632.13 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 9,277,632.13 857,643.02 0.00 0.00 8,419,989.11 8,419,989.11 0.00 0.00 857,643.02 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 9,277,632.13 0.00 9,277,632.13 857,643.02 0.00 0.00 8,419,989.11 8,419,989.11 0.00 0.00 857,643.02 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 9,277,632.13 0.00 9,277,632.13 857,643.02 0.00 0.00 8,419,989.11 8,419,989.11 0.00 0.00 857,643.02 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 9,059,496.75 0.00 9,059,496.75 857,643.02 0.00 0.00 8,201,853.73 8,201,853.73 0.00 0.00 857,643.02 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 9,059,496.75 0.00 9,059,496.75 857,643.02 0.00 0.00 8,201,853.73 8,201,853.73 0.00 0.00 857,643.02 0.00 0.00 0.00 0.00
1,878,129.19CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
(CIPROCY)
11-01-C0050-6121-010900 0.00 1,878,129.19 706,075.10 0.00 0.00 1,172,054.09 0.00 0.00 0.00 0.00 706,075.10 0.00 0.00 1,172,054.09
501,499.23CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA02-01-43114-6141-010900 0.00 501,499.23 0.00 0.00 0.00 501,499.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 501,499.23
198,792.50CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL. NUEVA HERMOSA)
02-01-4C032-6141-010900 0.00 198,792.50 0.00 0.00 0.00 198,792.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,792.50
544,288.26INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AEREA
(SAN JUAN BAUTISTA)
02-01-4C074-6141-010900 0.00 544,288.26 3,914.42 0.00 0.00 540,373.84 0.00 0.00 0.00 0.00 3,914.42 0.00 0.00 540,373.84
277,234.84CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA
(LA GARITA 2)
02-01-4C106-6141-010900 0.00 277,234.84 0.00 0.00 0.00 277,234.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277,234.84
559,880.25CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL BUGAMBILIA)
02-01-4C109-6141-010900 0.00 559,880.25 0.00 0.00 0.00 559,880.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 559,880.25
166,473.78CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (
ANEXO LA GARITA)
02-01-4C110-6141-010900 0.00 166,473.78 0.00 0.00 0.00 166,473.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,473.78
484,223.86CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
(SUBTERRANEA) SANTA MARIA
02-01-4C111-6141-010900 0.00 484,223.86 0.00 0.00 0.00 484,223.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 484,223.86
801,144.90CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AERA
(TAZA DE AGUA UNO)
02-01-4C118-6141-010900 0.00 801,144.90 0.00 0.00 0.00 801,144.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801,144.90
64,492.49CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (LAS
MINAS 2 EL SANTUARIO
02-01-4C120-6141-010900 0.00 64,492.49 0.00 0.00 0.00 64,492.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,492.49
462,511.96AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA
ETAPA (AGUA DE PAJARITO)
02-02-4C025-6141-010900 0.00 462,511.96 0.00 0.00 0.00 462,511.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462,511.96
929,747.35AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (CARMEN
ARCOTETE)
02-02-4C045-6141-010900 0.00 929,747.35 2,689.19 0.00 0.00 927,058.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2,689.19 0.00 0.00 927,058.16
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 32 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
268,098.85AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA
(LAURELES DEL SUR)
02-02-4C114-6141-010900 0.00 268,098.85 0.00 0.00 0.00 268,098.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268,098.85
168,894.47AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA
(GUADALUPE SHUNCALA)
02-02-4C119-6141-010900 0.00 168,894.47 0.00 0.00 0.00 168,894.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,894.47
810,772.75AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECRICA AEREA (CUXTITALI
EL PINAR)
02-02-4C121-6141-010900 0.00 810,772.75 0.00 0.00 0.00 810,772.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 810,772.75
144,964.31PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO
PRINCIPAL 2012
07-01-20126-6141-010900 0.00 144,964.31 144,964.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,964.31 0.00 0.00 0.00
386,610.70PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO
EN CALLE 30 DE ABRIL (COL. ANEXO MORELOS)
07-01-30103-6141-010900 0.00 386,610.70 0.00 0.00 0.00 386,610.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 386,610.70
184,422.08PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL MAYA)07-01-30122-6141-010900 0.00 184,422.08 0.00 0.00 0.00 184,422.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 184,422.08
227,314.98CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BELIZARIO
DOMINGUEZ)
07-01-4C042-6141-010900 0.00 227,314.98 0.00 0.00 0.00 227,314.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,314.98
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 218,135.38 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38 218,135.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 218,135.38 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38 218,135.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
218,135.38CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL TLAXCALA)
04-01-4C113-6141-010900 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,135.38
1,942,775.79 0.00PROG. : VI VIVIENDA 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 1,942,775.79 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 1,942,775.79 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA 1,942,775.79 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO 1,942,775.79 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,942,775.79CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 42 VIVIENDAS (PREDIO
SANTIAGO)
01-01-4C136-6111-010900 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79
474,513.60 0.00FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 474,513.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
474,513.60 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 474,513.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 474,513.60 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 474,513.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 474,513.60 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 474,513.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 474,513.60 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 474,513.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 474,513.60 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 474,513.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
474,513.60REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD 2DA
ETAPA
09-02-AD013-6153-010900 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 474,513.60
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 33 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
378,189.96 38,189.96FF. : EE FISM PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38,189.96 38,189.96PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE
DIFERENTES NIVELES Y
38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE
GOBIERNO
38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38,189.96FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)
10-00-00000-8321-010900 38,189.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
340,000.00 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 340,000.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 340,000.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 340,000.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 340,000.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88,641.56CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE
CONCRETO ARMADO (SANTA CRUZ)
03-01-122C0-6121-010900 0.00 88,641.56 0.00 0.00 0.00 88,641.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,641.56
111,113.66CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA NUEVA)11-01-0121C-6141-010900 0.00 111,113.66 0.00 0.00 0.00 111,113.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,113.66
140,244.78REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO SAN RAMON)11-05-0093C-6141-010900 0.00 140,244.78 0.00 0.00 0.00 140,244.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,244.78
98,563,828.82 0.00FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO 98,563,828.82 2,490,625.93 0.00 0.00 96,073,202.89 96,073,202.89 0.00 0.00 2,490,625.93 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE
DIFERENTES NIVELES Y
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE
GOBIERNO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS. (FORTAMUN)
10-00-00000-8322-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,535,425.58 0.00PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05 5,406,803.05 0.00 0.00 128,622.53 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 5,535,425.58 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05 5,406,803.05 0.00 0.00 128,622.53 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 34 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 5,535,425.58 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05 5,406,803.05 0.00 0.00 128,622.53 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 5,535,425.58 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05 5,406,803.05 0.00 0.00 128,622.53 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 5,535,425.58 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05 5,406,803.05 0.00 0.00 128,622.53 0.00 0.00 0.00 0.00
1,666,481.80CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB
(ENERO-ABRIL)
01-02-04008-1221-020100 0.00 1,666,481.80 0.00 0.00 0.00 1,666,481.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,666,481.80
1,623,344.96CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB
(MAYO-AGOSTO)
01-02-04009-1221-020100 0.00 1,623,344.96 0.00 0.00 0.00 1,623,344.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,623,344.96
1,617,198.82CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (SEP-DIC)01-02-04010-1221-020100 0.00 1,617,198.82 75,534.58 0.00 0.00 1,541,664.24 0.00 0.00 0.00 0.00 75,534.58 0.00 0.00 1,541,664.24
628,400.00PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y SEGUROS DEL PARQUE
VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL
01-02-04011-2611-020100 0.00 628,400.00 53,087.95 0.00 0.00 575,312.05 0.00 0.00 0.00 0.00 53,087.95 0.00 0.00 575,312.05
0.00ADQUISICION DE RESERVA ESTRATEGICA DE AYUDA
HUMANITARIA
01-01-04012-4481-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25,115,680.75 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49 25,114,302.49 0.00 0.00 1,378.26 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 25,115,680.75 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49 25,114,302.49 0.00 0.00 1,378.26 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE
LA DEUDA
25,115,680.75 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49 25,114,302.49 0.00 0.00 1,378.26 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 25,115,680.75 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49 25,114,302.49 0.00 0.00 1,378.26 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 25,115,680.75 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49 25,114,302.49 0.00 0.00 1,378.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2,264,018.76PAGO DE LAUDOS02-02-00002-1521-010900 0.00 2,264,018.76 0.00 0.00 0.00 2,264,018.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,264,018.76
9,976,901.58AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS
NO. 8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
02-01-04001-9112-010900 0.00 9,976,901.58 584.82 0.00 0.00 9,976,316.76 0.00 0.00 0.00 0.00 584.82 0.00 0.00 9,976,316.76
2,642,068.24AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS
NO. 8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
02-01-04001-9212-010900 0.00 2,642,068.24 0.00 0.00 0.00 2,642,068.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,642,068.24
10,232,692.17ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS)02-02-00403-9411-010900 0.00 10,232,692.17 793.44 0.00 0.00 10,231,898.73 0.00 0.00 0.00 0.00 793.44 0.00 0.00 10,231,898.73
52,438,454.99 0.00PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86 50,124,789.86 0.00 0.00 2,313,665.13 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 1 GOBIERNO 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86 50,124,789.86 0.00 0.00 2,313,665.13 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86 50,124,789.86 0.00 0.00 2,313,665.13 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 POLICÍA 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86 50,124,789.86 0.00 0.00 2,313,665.13 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86 50,124,789.86 0.00 0.00 2,313,665.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2,163,600.00PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON
PARTICIPACION CIUDADANA
01-01-04005-1221-020100 0.00 2,163,600.00 149,773.30 0.00 0.00 2,013,826.70 0.00 0.00 0.00 0.00 149,773.30 0.00 0.00 2,013,826.70
49,484,849.48FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL
03-03-04004-1221-020100 0.00 49,484,849.48 2,066,805.32 0.00 0.00 47,418,044.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2,066,805.32 0.00 0.00 47,418,044.16
740,005.51EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES06-08-04006-1221-020100 0.00 740,005.51 61,676.69 0.00 0.00 678,328.82 0.00 0.00 0.00 0.00 61,676.69 0.00 0.00 678,328.82
50,000.00FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES
EN CONTROL Y CONFIANZA
02-02-04007-3721-020100 0.00 50,000.00 35,409.82 0.00 0.00 14,590.18 0.00 0.00 0.00 0.00 35,409.82 0.00 0.00 14,590.18
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 35 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
2,209,684.00 0.00PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00 2,202,724.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00 2,202,724.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00 2,202,724.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00 2,202,724.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00 2,202,724.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,209,684.00RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA07-02-04016-3322-010900 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00
3,989,024.00 0.00PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
(IRRD)
3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00 3,949,024.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 1 GOBIERNO 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00 3,949,024.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00 3,949,024.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00 3,949,024.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00 3,949,024.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
367,024.00ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL CIPROCYB02-03-04.12-2711-020100 0.00 367,024.00 0.00 0.00 0.00 367,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,024.00
1,682,000.00ATLAS DE RIESGO01-01-04014-3321-010900 0.00 1,682,000.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00
40,000.00CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UMPC02-01-04013-3341-020100 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
1,900,000.00ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA LA UMPC02-03-04018-5411-020100 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00
7,983,279.50 0.00PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 5 EDUCACION 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,983,279.50DESAYUNOS ESCOLARES 201501-00-04015-4431-010900 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50
1,260,960.00 0.00PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99 1,260,959.99 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99 1,260,959.99 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99 1,260,959.99 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99 1,260,959.99 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 36 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99 1,260,959.99 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
117,334.00EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO09-03-04043-2931-010800 0.00 117,334.00 0.01 0.00 0.00 117,333.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 117,333.99
21,072.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
01-01-04038-3342-010800 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00
21,072.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHO CON
ACTIVIDAD DEPORTIVA
01-01-04041-3342-010800 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00
30,960.00CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES
COMUNITARIOS
01-02-04019-3342-010800 0.00 30,960.00 0.00 0.00 0.00 30,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,960.00
19,648.00CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE CONTRALORIA
SOCIAL
01-02-04020-3342-010800 0.00 19,648.00 0.00 0.00 0.00 19,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,648.00
55,208.00TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
01-03-04037-3342-010800 0.00 55,208.00 0.00 0.00 0.00 55,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,208.00
17,464.00ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL02-01-04021-3342-010900 0.00 17,464.00 0.00 0.00 0.00 17,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,464.00
28,160.00ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS02-01-04022-3342-010800 0.00 28,160.00 0.00 0.00 0.00 28,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,160.00
80,496.00CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO02-01-04023-3342-010800 0.00 80,496.00 0.00 0.00 0.00 80,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,496.00
44,640.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT02-01-04024-3342-010800 0.00 44,640.00 0.00 0.00 0.00 44,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,640.00
75,442.00CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO02-01-04025-3342-010800 0.00 75,442.00 0.00 0.00 0.00 75,442.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,442.00
88,216.00CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO02-01-04026-3342-010800 0.00 88,216.00 0.00 0.00 0.00 88,216.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,216.00
80,736.00CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO02-01-04027-3342-010800 0.00 80,736.00 0.00 0.00 0.00 80,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,736.00
90,884.00CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO02-01-04028-3342-010800 0.00 90,884.00 0.00 0.00 0.00 90,884.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,884.00
56,880.00CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO02-01-04029-3342-010800 0.00 56,880.00 0.00 0.00 0.00 56,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,880.00
67,696.00CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO02-01-04030-3342-010800 0.00 67,696.00 0.00 0.00 0.00 67,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,696.00
60,384.00CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO02-01-04031-3342-010800 0.00 60,384.00 0.00 0.00 0.00 60,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,384.00
45,504.00CURSO DE INGLES02-01-04032-3342-010800 0.00 45,504.00 0.00 0.00 0.00 45,504.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,504.00
93,308.00CURSO DE MANUALIDADES02-01-04033-3342-010800 0.00 93,308.00 0.00 0.00 0.00 93,308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,308.00
28,864.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL02-01-04034-3342-010800 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00
28,864.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL02-01-04035-3342-010800 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00
28,864.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CUTLURAL02-01-04036-3342-010800 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00
2,784.00CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
02-01-04039-3342-010800 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00
2,784.00CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
02-01-04040-3342-010800 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00
73,696.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO02-01-04042-3342-010800 0.00 73,696.00 0.00 0.00 0.00 73,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,696.00
31,320.00 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 31,320.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 31,320.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 31,320.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 31,320.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31,320.00ALUMBRADO PUBLICO04-03-04044-2461-020700 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00
4,278,619.21 3,073.27FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 4,275,545.94 46,817.29 0.00 0.00 4,228,728.65 4,228,728.65 0.00 0.00 46,817.29 0.00 0.00 0.00 0.00
3,073.27 3,073.27PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE
DIFERENTES NIVELES Y
3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE
GOBIERNO
3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,073.27FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS. (FORTAMUN)
10-00-00000-8322-010900 3,073.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
936,532.24 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24 936,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 936,532.24 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24 936,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE
LA DEUDA
936,532.24 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24 936,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 936,532.24 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24 936,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 936,532.24 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24 936,532.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
235,981.24PAGO DE LAUDOS02-02-00002-1521-010900 0.00 235,981.24 0.00 0.00 0.00 235,981.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,981.24
700,551.00ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA02-02-00045-3111-010400 0.00 700,551.00 0.00 0.00 0.00 700,551.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,551.00
0.00ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS)02-02-00403-9411-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,500,000.00 0.00PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 1 GOBIERNO 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 8 TERRITORIO 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,500,000.00ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
01-00-00041-5811-010900 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
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Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
839,013.70 0.00PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41 793,926.41 0.00 0.00 45,087.29 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 839,013.70 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41 793,926.41 0.00 0.00 45,087.29 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 5 EDUCACION 839,013.70 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41 793,926.41 0.00 0.00 45,087.29 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 839,013.70 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41 793,926.41 0.00 0.00 45,087.29 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 839,013.70 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41 793,926.41 0.00 0.00 45,087.29 0.00 0.00 0.00 0.00
839,013.70EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS ESCOLARES DIF MUNICIPAL03-00-04017-2231-010800 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41 0.00 0.00 0.00 0.00 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41
31,488.43 31,488.43FF. : FE FORTAMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31,488.43 31,488.43PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE
DIFERENTES NIVELES Y
31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE
GOBIERNO
31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31,488.43FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS. (FORTAMUN)
10-00-00000-8322-010900 31,488.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33,818,754.12 0.00FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO 33,818,754.12 0.00 0.00 0.00 33,818,754.12 33,818,754.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200,000.00COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE JOVEL18-00-CNA01-1211-020600 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
5,175,444.50 0.00PROG. : SM SUBSEMUN 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 1 GOBIERNO 5,175,444.50 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 5,175,444.50 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 POLICÍA 5,175,444.50 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 5,175,444.50 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,850,315.11SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION01-02-SUB01-2711-020100 0.00 1,850,315.11 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
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Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
30,000.00SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO02-02-SUB*2-2911-020100 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
0.00SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
EVALUCION EN CONTROL Y CONFIANZA
01-01-SUB04-3341-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
586,000.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION01-02-SUB01-3341-020100 0.00 586,000.00 0.00 0.00 0.00 586,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586,000.00
1,745,794.87SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA
01-02-SUB03-3342-020100 0.00 1,745,794.87 0.00 0.00 0.00 1,745,794.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,745,794.87
313,334.57SUBSEMUN- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES02-03-SUB05-3531-020100 0.00 313,334.57 0.00 0.00 0.00 313,334.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,334.57
0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION01-02-SUB01-3613-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO02-05-SUB-2-5141-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
649,999.95SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO02-05-SUB-2-5411-020100 0.00 649,999.95 0.00 0.00 0.00 649,999.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,999.95
0.00SUBSEMUN- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES02-03-SUB05-5651-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE
SEGURIDAD PUBLICA
02-05-SUB06-5971-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,891,439.00 0.00PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 1,891,439.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 1,891,439.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS 1,891,439.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 1,891,439.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176,000.00EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO09-03-04043-2931-010800 0.00 176,000.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00
31,608.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
01-01-04038-3342-010800 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00
31,608.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHO CON
ACTIVIDAD DEPORTIVA
01-01-04041-3342-010800 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00
46,440.00CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES
COMUNITARIOS
01-02-04019-3342-010800 0.00 46,440.00 0.00 0.00 0.00 46,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,440.00
29,472.00CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE CONTRALORIA
SOCIAL
01-02-04020-3342-010800 0.00 29,472.00 0.00 0.00 0.00 29,472.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,472.00
82,812.00TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
01-03-04037-3342-010800 0.00 82,812.00 0.00 0.00 0.00 82,812.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,812.00
26,196.00ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL02-01-04021-3342-010900 0.00 26,196.00 0.00 0.00 0.00 26,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,196.00
42,240.00ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS02-01-04022-3342-010800 0.00 42,240.00 0.00 0.00 0.00 42,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,240.00
120,744.00CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO02-01-04023-3342-010800 0.00 120,744.00 0.00 0.00 0.00 120,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,744.00
66,960.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT02-01-04024-3342-010800 0.00 66,960.00 0.00 0.00 0.00 66,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,960.00
113,163.00CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO02-01-04025-3342-010800 0.00 113,163.00 0.00 0.00 0.00 113,163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,163.00
132,324.00CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO02-01-04026-3342-010800 0.00 132,324.00 0.00 0.00 0.00 132,324.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132,324.00
121,104.00CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO02-01-04027-3342-010800 0.00 121,104.00 0.00 0.00 0.00 121,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121,104.00
136,326.00CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO02-01-04028-3342-010800 0.00 136,326.00 0.00 0.00 0.00 136,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,326.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 40 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
85,320.00CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO02-01-04029-3342-010800 0.00 85,320.00 0.00 0.00 0.00 85,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,320.00
101,544.00CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO02-01-04030-3342-010800 0.00 101,544.00 0.00 0.00 0.00 101,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,544.00
90,576.00CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO02-01-04031-3342-010800 0.00 90,576.00 0.00 0.00 0.00 90,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,576.00
68,256.00CURSO DE INGLES02-01-04032-3342-010800 0.00 68,256.00 0.00 0.00 0.00 68,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,256.00
139,962.00CURSO DE MANUALIDADES02-01-04033-3342-010800 0.00 139,962.00 0.00 0.00 0.00 139,962.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,962.00
43,296.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL02-01-04034-3342-010800 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00
43,296.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL02-01-04035-3342-010800 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00
43,296.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CUTLURAL02-01-04036-3342-010800 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00
4,176.00CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
02-01-04039-3342-010800 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00
4,176.00CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
02-01-04040-3342-010800 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00
110,544.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO02-01-04042-3342-010800 0.00 110,544.00 0.00 0.00 0.00 110,544.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,544.00
300,000.00 0.00PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
300,000.00CDI. MARCO DE INTERVENCION PARA LA ATENCION INTEGRAL A
LAS MUJERES INDIGENAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO
EN SCLC.
03-00-CD001-3322-011000 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
19,892,624.81 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 19,892,624.81 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 19,892,624.81 0.00 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 19,892,624.81 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 19,892,624.81 0.00 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 19,892,624.81 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 18,610,932.94 0.00 18,610,932.94 0.00 0.00 0.00 18,610,932.94 18,610,932.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 16,201,696.63 0.00 16,201,696.63 0.00 0.00 0.00 16,201,696.63 16,201,696.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,659,832.63FUR-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (FRAY
BARTOLOME)
10-01-FU120-6121-010900 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63
2,971,674.09CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (AV.CARLOS
Z. FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE MARZO
06-01-0105C-6141-010900 0.00 2,971,674.09 0.00 0.00 0.00 2,971,674.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,971,674.09
800,751.52CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE
CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE DIOS
06-01-0110C-6141-010900 0.00 800,751.52 0.00 0.00 0.00 800,751.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,751.52
799,542.12RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO DE
CUXTITALI)
06-04-0097C-6141-010900 0.00 799,542.12 0.00 0.00 0.00 799,542.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 799,542.12
749,389.08REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES06-05-C0095-6141-010900 0.00 749,389.08 0.00 0.00 0.00 749,389.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749,389.08
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 41 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
830,731.61CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE RIO
USUMACINTA
18-01-0108C-6141-010900 0.00 830,731.61 0.00 0.00 0.00 830,731.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,731.61
326,593.04CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE
CHABACANOS)
18-01-0109C-6141-010900 0.00 326,593.04 0.00 0.00 0.00 326,593.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326,593.04
1,409,308.13CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE PROF.
MANUEL BURGUETE ESTRADA Y MATEO FLORES RUIZ (ANEXO
31 MARZO)
20-01-.107C-6141-010900 0.00 1,409,308.13 0.00 0.00 0.00 1,409,308.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,409,308.13
1,553,733.59CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA (CALLE RAFAEL
BURGUETE PASCACIO) (FISM-HABITAT)
20-01-0106C-6141-010900 0.00 1,553,733.59 0.00 0.00 0.00 1,553,733.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,553,733.59
365,429.21CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE
JORGE PANIAGUA HERRERA)
20-01-0111C-6141-010900 0.00 365,429.21 0.00 0.00 0.00 365,429.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365,429.21
1,596,892.30FUR-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
(RIO ARCOTETE)
20-01-FU117-6141-010900 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30
1,596,892.30FUR-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
(COM PEDERNAL-YASHTININ
20-01-FU118-6141-010900 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30
605,093.00REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI (BARRIO DE
CUXITITALI)
14-02-0099C-6143-010900 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00
629,066.01REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE ECATEPEC (SAN
FELIPE)
14-02-0100C-6143-010900 0.00 629,066.01 0.00 0.00 0.00 629,066.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 629,066.01
306,768.00REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE CUXTITALI)14-02-C0098-6143-010900 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00
LOC.: 0014 - NUEVO CORRALCHEN 749,403.68 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68 749,403.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
749,403.68CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO06-01-0096C-6141-010900 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 749,403.68
LOC.: 0019 - AGUA DE PAJARITO 1,659,832.63 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,659,832.63FUR- PAVIMENTACION DE 2,195.03 M2 CON CONCRETO
HIDRAULICO (AGUA DE PAJARITO)
20-01-FU119-6141-010900 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 1,281,691.87 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 1,281,691.87 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,281,691.87AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO
(COMEDOR COMUNITARIO)
03-02-0112C-6124-010900 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87
6,359,245.81 0.00PROG. : VI VIVIENDA 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 6,359,245.81 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 6,359,245.81 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA 6,359,245.81 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 6,359,245.81 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,255,884.88CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
01-01-FO002-6111-010900 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88
2,255,884.88CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS VARIAS
LOCALIDADES
01-01-FON06-6111-010900 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88
337,058.03CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS VARIAS
LOCALIDADES
03-01-00004-6111-010900 0.00 337,058.03 0.00 0.00 0.00 337,058.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,058.03
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 42 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
337,058.02CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS03-01-FON05-6111-010900 0.00 337,058.02 0.00 0.00 0.00 337,058.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337,058.02
586,680.00CONSTRUCCION DE TECHO PARA 24 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
05-01-FON01-6111-010900 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00
586,680.00CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 24 VIVIENDAS LOCALIDADES
VARIAS
05-01-FON03-6111-010900 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00
30,556,999.51 0.00FF. : HA FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN CURSO 30,556,999.51 82,562.36 0.00 0.00 30,474,437.15 30,474,437.15 0.00 0.00 82,562.36 0.00 0.00 0.00 0.00
16,182,920.53 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20 16,178,697.20 0.00 0.00 4,223.33 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 16,182,920.53 0.00 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20 16,178,697.20 0.00 0.00 4,223.33 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 16,182,920.53 0.00 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20 16,178,697.20 0.00 0.00 4,223.33 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 16,182,920.53 0.00 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20 16,178,697.20 0.00 0.00 4,223.33 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 13,841,977.07 0.00 13,841,977.07 4,223.33 0.00 0.00 13,837,753.74 13,837,753.74 0.00 0.00 4,223.33 0.00 0.00 0.00 0.00
147,823.30CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION PLUVIAL
(TLAXCALA)
03-01-CB004-6121-010900 0.00 147,823.30 0.00 0.00 0.00 147,823.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,823.30
314,589.46CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
CALIXTA
09-01-CB030-6141-010900 0.00 314,589.46 0.00 0.00 0.00 314,589.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314,589.46
191,387.00CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LA
GARITA (B. GUADALUPE
11-01-CB009-6141-010900 0.00 191,387.00 4,223.33 0.00 0.00 187,163.67 0.00 0.00 0.00 0.00 4,223.33 0.00 0.00 187,163.67
1,516,797.63REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL
RUA ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y PERIFERICO SUR
11-05-CB006-6141-010900 0.00 1,516,797.63 0.00 0.00 0.00 1,516,797.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,516,797.63
2,107,225.82REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CRISTOBAL
COLON ENTRE CALLES REAL DE GPE. Y EJERCITO NACIONAL
11-05-CB007-6141-010900 0.00 2,107,225.82 0.00 0.00 0.00 2,107,225.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,107,225.82
1,469,735.95REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO
LOPEZ RAYON ENTRE BOULEVARD IGNACIO ALLENDE Y AV.
CRECENCIO ROSAS
11-05-CB010-6141-010900 0.00 1,469,735.95 0.00 0.00 0.00 1,469,735.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,469,735.95
2,991,129.77REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VALLE DE HUITEPEC11-05-CB028-6141-010900 0.00 2,991,129.77 0.00 0.00 0.00 2,991,129.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,991,129.77
2,340,319.62REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SAN VICENTE)11-05-CB029-6141-010900 0.00 2,340,319.62 0.00 0.00 0.00 2,340,319.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,340,319.62
1,307,143.18REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 9 DE ENERO
(SANTA MARIA)
11-05-CB011-6143-010900 0.00 1,307,143.18 0.00 0.00 0.00 1,307,143.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,307,143.18
1,455,825.34REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3A CALLE
ESMERALDA (COL MONTE LOS OLIVOS)
11-05-CB019-6143-010900 0.00 1,455,825.34 0.00 0.00 0.00 1,455,825.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,455,825.34
LOC.: 0002 - YASHTININ 958,759.23 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23 958,759.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
958,759.23CONTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL05-01-CB013-6141-010900 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 958,759.23
LOC.: 0003 - HUITEPEC OCOTAL SECCION II 1,382,184.23 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,382,184.23CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA
(HUITEPEC OCOTAL SECCION II)
11-01-BC021-6141-010900 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23
608,148.26 0.00PROG. : ED EDUCACION 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 608,148.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 43 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 608,148.26 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 608,148.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 5 EDUCACION 608,148.26 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 608,148.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 608,148.26 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 608,148.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 608,148.26 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 608,148.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
608,148.26AMPLIACION DE LA ESC. PRIMARIA 12 DE OCTUBRE CON CLAVE
07EPR0147I
05-02-CB020-6121-010900 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 608,148.26
745,000.60 0.00PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 745,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 745,000.60 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 745,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 745,000.60 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 745,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 745,000.60 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 745,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 745,000.60 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 745,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
745,000.60ESTUDIO PROYECTO DE RELLENO SANITARIO10-00-BC001-6125-010900 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745,000.60
420,027.30 0.00PROG. : SA SALUD 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 3 SALUD 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
420,027.30CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (NAPITE)02-01-CB024-6121-010900 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420,027.30
3,400,108.36 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 3,400,108.36 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE 3,400,108.36 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 3,400,108.36 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 1,475,971.08 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,475,971.08PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA
ENTRADA DE LOS LEÑADORES Y EMILIANO ZAPATA
06-00-CB015-6151-010900 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO 1,924,137.28 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,924,137.28PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LADO NORTE DE LA
COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO DEL TRAMO KM 0+000 AL
0+626.0
06-00-BC022-6151-010900 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 44 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
9,200,794.46 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 9,200,794.46 78,339.03 0.00 0.00 9,122,455.43 9,122,455.43 0.00 0.00 78,339.03 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 9,200,794.46 0.00 9,200,794.46 78,339.03 0.00 0.00 9,122,455.43 9,122,455.43 0.00 0.00 78,339.03 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 9,200,794.46 0.00 9,200,794.46 78,339.03 0.00 0.00 9,122,455.43 9,122,455.43 0.00 0.00 78,339.03 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 5,907,097.86 0.00 5,907,097.86 0.00 0.00 0.00 5,907,097.86 5,907,097.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 4,539,027.15 0.00 4,539,027.15 0.00 0.00 0.00 4,539,027.15 4,539,027.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,827,432.25CONSTRUCCION DE CIPROCYB ZONA NORTE (COL AZTECA)11-01-CB017-6121-010900 0.00 1,827,432.25 0.00 0.00 0.00 1,827,432.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,827,432.25
967,719.25CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T
SUBTERRANEA. (COL NIEVES DE VISTA HERMOSA)
02-01-CB016-6141-010900 0.00 967,719.25 0.00 0.00 0.00 967,719.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 967,719.25
1,279,721.13CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL SANTA FE)
02-01-CB018-6141-010900 0.00 1,279,721.13 0.00 0.00 0.00 1,279,721.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,279,721.13
464,154.52PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE POLANCO09-02-CB031-6151-010900 0.00 464,154.52 0.00 0.00 0.00 464,154.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464,154.52
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA 1,368,070.71 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,368,070.71CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO10-01-CB014-6141-010900 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 2,180,627.33 0.00 2,180,627.33 71,654.96 0.00 0.00 2,108,972.37 2,108,972.37 0.00 0.00 71,654.96 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA 1,197,003.57 0.00 1,197,003.57 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61 1,125,348.61 0.00 0.00 71,654.96 0.00 0.00 0.00 0.00
1,197,003.57CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA SIERRA)03-01-CB003-6121-010900 0.00 1,197,003.57 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61 0.00 0.00 0.00 0.00 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61
LOC.: 0005 - COMUNIDAD LA LAGUNITA 983,623.76 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76 983,623.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
983,623.76CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA LAGUNITA)03-01-CB012-6121-010900 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 983,623.76
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 1,113,069.27 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20 1,106,385.20 0.00 0.00 6,684.07 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR 1,113,069.27 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20 1,106,385.20 0.00 0.00 6,684.07 0.00 0.00 0.00 0.00
1,113,069.27CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA04-01-CB023-6141-010900 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20 0.00 0.00 0.00 0.00 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20
172,039.66 172,039.66FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS
AÑO EN CURSO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172,039.66 172,039.66PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE
DIFERENTES NIVELES Y
172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE
GOBIERNO
172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172,039.66FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)
10-00-00000-8321-010900 172,039.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 45 de 45
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
T otal General 579,264,962.76 14,196,887.79 565,068,074.97 18,654,824.73 0.00 0.00 546,413,250.24 546,413,250.24 0.00 0.00 18,654,824.73 0.00 0.00 0.00 0.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SINDICO PRESIDENTE
EVOLUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL
De 01/01/2015 Al 01/01/2015
27-ene-16
ConceptoORIGINAL MES DE DICIEMBRE TRIMESTRE 4 ACUMULADO
PRESUPUESTO
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 1 de 1
IMPORTE
VARIACIÓN DEL ORIGINAL RESPECTO AL :
GASTADO MES TRIMESTRE ACUMULADO
IMPORTE IMPORTE% % %
GASTO CORRIENTE 435,879,878.74 45,320,297.18 45,320,297.18 0.00 -390,559,581.56 -390,559,581.56 435,879,878.74-89.60 -89.60 100.00
15,336,749.64 3,191,166.89MATERIALES Y SUMINISTROS 3,191,166.89 0.00 -12,145,582.75 -79.19 -12,145,582.75 -79.19 15,336,749.64 100.00
40,831,812.35 4,448,985.56SERVICIOS GENERALES 4,448,985.56 0.00 -36,382,826.79 -89.10 -36,382,826.79 -89.10 40,831,812.35 100.00
93,619,723.83 34,275,921.60SERVICIOS PERSONALES 34,275,921.60 0.00 -59,343,802.23 -63.39 -59,343,802.23 -63.39 93,619,723.83 100.00
22,598,616.10 3,404,223.13TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,404,223.13 0.00 -19,194,392.97 -84.94 -19,194,392.97 -84.94 22,598,616.10 100.00
263,492,976.82 0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 0.00 -263,492,976.82 -100.00 -263,492,976.82 -100.00 263,492,976.82 100.00
GASTO DE CAPITAL 19,154,100.21 30,605,452.98 30,605,452.98 0.00 11,451,352.77 11,451,352.77 19,154,100.2159.79 59.79 100.00
19,154,100.21 30,040,270.16INVERSIÓN PÚBLICA 30,040,270.16 0.00 10,886,169.95 56.83 10,886,169.95 56.83 19,154,100.21 100.00
0.00 565,182.82BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 565,182.82 0.00 565,182.82 - 565,182.82 - 0.00 -
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 0.00 -28,472,042.48 -28,472,042.48 0.00 -28,472,042.48 -28,472,042.48 0.00- - -
0.00 -28,472,042.48DEUDA PÚBLICA -28,472,042.48 0.00 -28,472,042.48 - -28,472,042.48 - 0.00 -
455,033,978.95GASTO TOTAL 47,453,707.68 47,453,707.68 0.00 -407,580,271.27 -407,580,271.27 455,033,978.95-89.57 -89.57 100.00
REVISÓELABORÓ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
SINDICO
ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
De 01/01/2015 Al 31/12/2015
CAG-XXVI
25-ene-16
ConceptoPto. Autorizado
Ampliaciones/
ReduccionesModificado Pagado
SubEjercicioModificaciones al presupuesto de Egresos Aprobado
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 1 de 1
Devengado
Presupuesto de Egresos
3 Sector Público Municipal
3.1 Sector Público No Financiero
3.1.1 Gobierno General Municipal
3.1.1.1 Gobierno Municipal
435,879,878.74 480,411,998.95 0.00 223,035,315.573.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal 44,532,120.21 480,411,998.95
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 386,198,615.84 430,680,736.05 0.00 155,159,314.15 44,482,120.2101 430,680,736.05
16,379,816.41 20,593,653.06 0.00 16,399,816.41AYUNTAMIENTO 20,000.0001-01 16,399,816.41
35,654,684.99 50,256,964.98 0.00 74,371,933.64PRESIDENCIA MUNICIPAL 38,717,248.6501-02 74,371,933.64
2,132,803.44 2,437,877.37 0.00 2,132,803.44SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.0001-03 2,132,803.44
10,542,890.48 16,643,689.64 0.00 10,542,890.48TESORERIA 0.0001-04 10,542,890.48
31,590,041.61 33,712,636.23 0.00 37,090,121.85OFICIALIA MAYOR 5,500,080.2401-05 37,090,121.85
1,451,250.68 2,589,196.48 0.00 1,451,250.68JUZGADO MUNICIPAL 0.0001-06 1,451,250.68
14,560,202.67 11,565,152.91 0.00 14,560,202.67DIF MUNICIPAL 0.0001-08 14,560,202.67
7,928,485.08 9,898,612.72 0.00 7,928,485.08DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 0.0001-09 7,928,485.08
265,958,440.48 7,461,530.76 0.00 266,203,231.80OTROS 244,791.3201-10 266,203,231.80
SERVICIOS PUBLICOS 49,681,262.90 49,731,262.90 0.00 67,876,001.42 50,000.0002 49,731,262.90
1,279,678.30 2,578,882.46-10,698.77 1,279,678.30PROTECCION CIUDADANA 0.0002-01 1,290,377.07
21,842,271.03 22,971,600.54 0.00 21,867,271.03LIMPIA 25,000.0002-02 21,867,271.03
7,935,991.06 10,706,959.33 0.00 7,950,991.06MERCADO 15,000.0002-03 7,950,991.06
0.00 194,803.98 0.00 0.00AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0.0002-06 0.00
4,920,712.75 12,811,903.51 0.00 4,920,712.75ALUMBRADO PUBLICO 0.0002-07 4,920,712.75
2,544,129.07 3,313,884.49 0.00 2,544,129.07CALLES, PARQUES Y JARDINES 0.0002-08 2,544,129.07
5,296,680.76 7,723,037.29 0.00 5,296,680.76ASISTENCIA A LA SALUD 0.0002-09 5,296,680.76
5,861,799.93 7,574,929.82 10,698.77 5,871,799.93ASISTENCIA A LA EDUCACION 10,000.0002-10 5,861,101.16
REVISÓELABORÓ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SINDICO
AUTORIZÓ
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
172,386,901.92 530,335,602.81 702,722,504.73 318,054,493.66 318,054,493.66 381,989,928.912 GASTOS
375,927,928.73 312,409,080.89 312,409,080.89 691,013,361.78 518,686,459.86 172,326,901.922.1 GASTOS CORRIENTES
2.1.1 GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL/GASTOS DE
EXPLOTACIÓN DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES
269,006,515.93 292,236,766.56 292,236,766.56 563,919,634.65 414,311,348.83 149,608,285.82
2.1.1.1 REMUNERACIONES 50,590,519.42 189,837,484.47 189,837,484.47 242,781,793.78 141,962,069.95 100,819,723.83
2.1.1.1.1 SUELDOS Y SALARIOS 24,544,725.28 189,872,176.30 189,872,176.30 216,770,691.47 123,150,967.64 93,619,723.83
1110101000000011110101000001AA DIETAS 8,703,750.72 502,744.45 9,206,495.17 8,201,006.27 8,201,006.27 1,005,488.90
1110101000000011310101000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 805,492.80 97,472.66 902,965.46 902,965.46 902,965.46 0.00
1310102000000011310102000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 3,853,760.40 224,791.59 4,078,551.99 4,078,551.99 4,078,551.99 0.00
1320103000000011310103000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 949,834.80 51,173.14 1,001,007.94 1,001,007.94 1,001,007.94 0.00
1390110000000011310107000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 795,229.20 38,431.40 833,660.60 833,660.60 833,660.60 0.00
1390109000000011310109000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 4,226,875.79 386,431.33 4,613,307.12 4,613,307.12 4,613,307.12 0.00
1710201000000011310201000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 299,451.60 17,115.07 316,566.67 316,566.67 316,566.67 0.00
1520104000000011310104000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 3,551,086.80 471,891.79 4,022,978.59 4,022,978.59 4,022,978.59 0.00
1390105000000011310105000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 4,997,046.19 581,081.15 5,578,127.34 5,578,127.34 5,578,127.34 0.00
1210106000000011310106000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 767,639.04 56,077.49 823,716.53 711,561.55 711,561.55 112,154.98
2110202000000011310202000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 7,547,067.63 743,660.92 8,290,728.55 8,290,728.55 8,290,728.55 0.00
2260203000000011310203000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 5,684,697.00 154,185.22 5,838,882.22 5,838,882.22 5,838,882.22 0.00
2240207000000011310207000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 845,478.00 161,775.83 1,007,253.83 1,007,253.83 1,007,253.83 0.00
2260208000000011310208000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 1,494,799.20 208,796.24 1,703,595.44 1,703,595.44 1,703,595.44 0.00
2320209000000011310209000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 2,786,389.73 129,014.75 2,915,404.48 2,915,404.48 2,915,404.48 0.00
2560210000000011310210000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 3,762,592.26 383,467.52 4,146,059.78 4,146,059.78 4,146,059.78 0.00
1110101000000011340101000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 96,001.20 24,000.50 120,001.70 72,000.70 72,000.70 48,001.00
1310102000000011340102000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 4,879,929.43 2,646,881.43 7,526,810.86 2,233,048.00 2,233,048.00 5,293,762.86
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Clasificacion: Economica
1320103000000011340103000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 733,267.32 99,967.72 833,235.04 633,299.60 633,299.60 199,935.44
1390110000000011340107000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,179,091.34 668,560.08 1,847,651.42 510,531.26 510,531.26 1,337,120.16
1390109000000011340109000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,648,060.09 439,084.05 2,087,144.14 1,208,976.04 1,208,976.04 878,168.10
2560210000000011340210000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 978,358.06 309,855.91 1,288,213.97 668,502.15 679,200.92 619,711.82
1520104000000011340104000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 3,461,412.50 493,657.86 3,955,070.36 2,967,754.64 2,967,754.64 987,315.72
1390105000000011340105000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,595,250.63 470,952.58 2,066,203.21 1,124,298.05 1,124,298.05 941,905.16
1210106000000011340106000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 363,384.24 145,379.12 508,763.36 218,005.12 218,005.12 290,758.24
1710201000000011340201000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 120,000.00 820,220.61 940,220.61 940,220.61 929,521.84 0.00
2110202000000011340202000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,055,758.31 430,462.60 1,486,220.91 625,295.71 625,295.71 860,925.20
2260203000000011340203000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 701,516.83 246,424.09 947,940.92 455,092.74 455,092.74 492,848.18
2240207000000011340207000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 260,485.68 188,853.48 449,339.16 71,632.20 71,632.20 377,706.96
2260208000000011340208000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 541,480.80 319,917.70 861,398.50 221,563.10 221,563.10 639,835.40
2320209000000011340209000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,469,565.45 701,669.58 2,171,235.03 767,895.87 767,895.87 1,403,339.16
2230206000000012110206000001AA HONORARIOS 0.00 459,801.25 459,801.25 59,800.75 59,800.75 400,000.50
223AS1800CNA0112110206000001G
A
COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE JOVEL 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00
1110101000000012210101000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 4,766,465.81 4,766,465.81 4,766,465.81 4,766,465.81 0.00
2110202000000012210202000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 777,767.49 777,767.49 777,767.49 777,767.49 0.00
2260203000000012210203000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 1,631,232.22 1,631,232.22 1,631,232.22 1,631,232.22 0.00
2560210000000012210210000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 819,210.85 819,210.85 819,210.85 819,210.85 0.00
1310102000000012210102000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 6,516,999.48 6,516,999.48 6,516,999.48 6,516,999.48 0.00
1320103000000012210103000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 196,832.44 196,832.44 196,832.44 196,832.44 0.00
171PP01010400512210201000001FA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON
PARTICIPACION CIUDADANA
0.00 2,163,600.00 2,163,600.00 2,013,826.70 2,013,826.70 0.00
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Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
2320209000000012210209000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 2,038,902.82 2,038,902.82 2,038,902.82 2,038,902.82 0.00
269AE01020400812210201000001FA CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB
(ENERO-ABRIL)
0.00 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 0.00
269AE01020401012210201000001FA CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB
(SEP-DIC)
0.00 1,676,654.32 1,676,654.32 1,541,664.24 1,541,664.24 59,455.50
269AE01020400912210201000001FA CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB
(MAYO-AGOSTO)
0.00 1,670,508.14 1,670,508.14 1,623,344.96 1,623,344.96 47,163.18
171PP03030400412210201000001FA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL
0.00 49,484,849.48 49,484,849.48 47,418,044.16 47,418,044.16 0.00
171PP06080400612210201000001FA EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES 0.00 740,005.51 740,005.51 678,328.82 678,328.82 0.00
1520104000000012210104000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 2,546,996.53 2,546,996.53 2,546,996.53 2,546,996.53 0.00
1390105000000012210105000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 1,347,283.58 1,347,283.58 1,347,283.58 1,347,283.58 0.00
1210106000000012210106000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 1,149,073.85 1,149,073.85 1,149,073.85 1,149,073.85 0.00
1390110000000012210107000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 940,225.02 940,225.02 940,225.02 940,225.02 0.00
1390109000000012210109000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 2,222,989.16 2,222,989.16 1,039,989.22 1,039,989.22 1,182,999.94
2260208000000012210208000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 366,270.55 366,270.55 366,270.55 366,270.55 0.00
2110202000000012220202000001AA SUELDO AL PERSONAL INTERINO 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
2110202000000013210202000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 211,910.84 211,910.84 211,910.84 211,910.84 0.00
2260203000000013210203000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 171,144.84 171,144.84 171,144.84 171,144.84 0.00
2320209000000013210209000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 68,618.95 68,618.95 68,618.95 68,618.95 0.00
1710201000000013210201000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 9,031.04 9,031.04 9,031.04 9,031.04 0.00
2260208000000013210208000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 40,019.30 40,019.30 40,019.30 40,019.30 0.00
1110101000000013210101000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 21,373.19 21,373.19 20,626.81 20,626.81 746.38
1310102000000013210102000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 91,668.00 91,668.00 90,332.00 90,332.00 1,336.00
2560210000000013210210000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 90,162.13 90,162.13 90,162.13 90,162.13 0.00
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
1390105000000013210105000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,200,000.00 1,074,512.46 2,274,512.46 125,578.22 125,578.22 2,148,934.24
1390110000000013210107000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 21,576.37 21,576.37 20,423.63 20,423.63 1,152.74
1320103000000013210103000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 25,932.58 25,932.58 24,067.42 24,067.42 1,865.16
1520104000000013210104000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 91,002.44 91,002.44 90,997.56 90,997.56 4.88
1210106000000013210106000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 16,119.04 16,119.04 15,880.96 15,880.96 238.08
2240207000000013210207000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 21,454.26 21,454.26 20,545.74 20,545.74 908.52
2260203000000013210206000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
1390109000000013210109000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 92,104.74 92,104.74 92,104.74 92,104.74 0.00
1110101000000013220101000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,612,061.52 312,566.43 1,924,627.95 1,924,627.95 1,924,627.95 0.00
1310102000000013220102000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,509,139.42 772,899.46 2,282,038.88 2,282,038.88 2,282,038.88 0.00
1320103000000013220103000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 293,709.17 37,790.55 331,499.72 331,499.72 331,499.72 0.00
1390110000000013220107000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 340,098.27 67,661.00 407,759.27 407,759.27 407,759.27 0.00
1390109000000013220109000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,037,862.59 632,012.15 1,669,874.74 1,669,874.74 1,669,874.74 0.00
1710201000000013220201000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 74,067.65 16,987.14 91,054.79 91,054.79 91,054.79 0.00
1520104000000013220104000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,218,070.53 551,691.86 1,769,762.39 1,769,762.39 1,769,762.39 0.00
1390105000000013220105000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,568,082.95 494,472.02 2,062,554.97 2,062,554.97 2,062,554.97 0.00
1210106000000013220106000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 199,165.75 159,814.56 358,980.31 358,980.31 358,980.31 0.00
2110202000000013220202000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,538,624.71 303,628.78 1,842,253.49 1,842,253.49 1,842,253.49 0.00
2260203000000013220203000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,143,323.10 351,060.15 1,494,383.25 1,494,383.25 1,494,383.25 0.00
2240207000000013220207000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 196,070.03 10,903.00 206,973.03 206,973.03 206,973.03 0.00
2260208000000013220208000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 360,141.10 89,798.85 449,939.95 449,939.95 449,939.95 0.00
2320209000000013220209000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 748,025.72 255,632.17 1,003,657.89 1,003,657.89 1,003,657.89 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
2560210000000013220210000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 842,416.61 201,980.22 1,044,396.83 1,044,396.83 1,044,396.83 0.00
1110101000000013310101000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 83,557.70 83,557.70 83,557.70 83,557.70 0.00
1310102000000013310102000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 622,061.48 622,061.48 622,061.48 622,061.48 0.00
1520104000000013310104000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 820,152.38 820,152.38 820,152.38 820,152.38 0.00
1390105000000013310105000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 593,897.02 593,897.02 593,897.02 593,897.02 0.00
1390109000000013310109000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 155,243.03 155,243.03 155,243.03 155,243.03 0.00
1710201000000013310201000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 23,803.99 23,803.99 23,803.99 23,803.99 0.00
1320103000000013310103000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 4,776.97 4,776.97 3,223.03 3,223.03 1,553.94
1390110000000013310107000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 13,644.18 13,644.18 13,644.18 13,644.18 0.00
2110202000000013310202000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,686,099.86 2,686,099.86 2,686,099.86 2,686,099.86 0.00
2260203000000013310203000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 368,942.15 368,942.15 368,942.15 368,942.15 0.00
2260208000000013310208000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 214,259.44 214,259.44 69,233.36 69,233.36 145,026.08
2320209000000013310209000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 181,911.57 181,911.57 181,911.57 181,911.57 0.00
2560210000000013310210000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 105,987.60 105,987.60 105,987.60 105,987.60 0.00
2240207000000013310207000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 125,580.64 125,580.64 125,580.64 125,580.64 0.00
1310102000000013480102000001AA COMPENSACIÓN FIJA 595,801.80 1.24 595,803.04 595,803.04 595,803.04 0.00
1390105000000013710105000001AA HONORARIOS ESPECIALES 0.00 272,193.20 272,193.20 35,806.80 35,806.80 236,386.40
1390105000000014410105000001AA CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 1,200,000.00 772,068.95 1,972,068.95 427,931.05 427,931.05 1,544,137.90
1390105000000015110105000001AA CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 0.00 654,390.00 654,390.00 654,390.00 654,390.00 0.00
411OF02020000215210109000001FA PAGO DE LAUDOS 0.00 2,264,018.76 2,264,018.76 2,264,018.76 2,264,018.76 0.00
411OF02020000215210109000001FB PAGO DE LAUDOS 0.00 235,994.08 235,994.08 235,981.24 235,981.24 12.84
1390105000000015210105000001AA LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y
SALARIOS CAÍDOS
0.00 3,954,062.97 3,954,062.97 1,045,937.03 1,045,937.03 2,908,125.94
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Reducciones
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Clasificacion: Economica
1390105000000015220105000001AA LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 0.00 6,476.78 6,476.78 6,476.78 6,476.78 0.00
1390105000000015320105000001AA PENSIONES 2,215,181.86 781,988.24 2,997,170.10 2,997,170.10 2,997,170.10 0.00
1110101000000015460101000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11,187.40 1,671.20 12,858.60 12,858.60 12,858.60 0.00
1310102000000015460102000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 53,524.45 3,542.54 57,066.99 57,066.99 57,066.99 0.00
1320103000000015460103000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 13,192.15 29.64 13,221.79 13,162.51 13,162.51 59.28
1390110000000015460107000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11,044.85 552.34 11,597.19 11,597.19 11,597.19 0.00
1390109000000015460109000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 58,706.61 6,110.41 64,817.02 64,817.02 64,817.02 0.00
1710201000000015460201000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 4,159.05 249.59 4,408.64 4,408.64 4,408.64 0.00
1520104000000015460104000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 49,320.65 6,585.82 55,906.47 55,906.47 55,906.47 0.00
1390105000000015460105000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 100,169.83 16,827.97 116,997.80 116,997.80 116,997.80 0.00
1210106000000015460106000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 10,661.65 735.79 11,397.44 9,925.86 9,925.86 1,471.58
2110202000000015460202000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 104,820.38 12,664.56 117,484.94 117,484.94 117,484.94 0.00
2260203000000015460203000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 78,954.13 4,678.25 83,632.38 83,632.38 83,632.38 0.00
2240207000000015460207000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11,742.75 2,271.30 14,014.05 14,014.05 14,014.05 0.00
2260208000000015460208000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 20,761.10 3,730.06 24,491.16 24,491.16 24,491.16 0.00
2320209000000015460209000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 38,699.86 2,859.47 41,559.33 41,559.33 41,559.33 0.00
2560210000000015460210000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 51,433.00 7,448.31 58,881.31 58,881.31 58,881.31 0.00
1390105000000015920105000001AA DESPENSA 4,954,750.15 4,202,419.24 9,157,169.39 9,157,169.39 9,157,169.39 0.00
1310102000000017130102000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 139,073.97 139,073.97 139,073.97 139,073.97 0.00
1320103000000017130103000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 25,081.11 25,081.11 25,081.11 25,081.11 0.00
1520104000000017130104000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 405,607.33 405,607.33 135,438.41 135,438.41 270,168.92
1390109000000017130109000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 132,410.44 132,410.44 132,410.44 132,410.44 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
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Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
2110202000000017130202000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 294,658.41 294,658.41 294,658.41 294,658.41 0.00
2260203000000017130203000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 196,826.23 196,826.23 196,826.23 196,826.23 0.00
1210106000000017130106000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 31,936.20 31,936.20 31,936.20 31,936.20 0.00
1390110000000017130107000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 0.00
2320209000000017130209000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 73,089.59 73,089.59 73,089.59 73,089.59 0.00
2240207000000017130207000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 25,675.09 25,675.09 25,675.09 25,675.09 0.00
2260208000000017130208000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 72,575.15 72,575.15 72,575.15 72,575.15 0.00
2560210000000017130210000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 126,042.51 126,042.51 126,042.51 126,042.51 0.00
1710201000000017130201000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 14,418.19 14,418.19 14,418.19 14,418.19 0.00
1110101000000017130101000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 12,950.00 12,950.00 12,950.00 12,950.00 0.00
1390105000000017130105000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 325,458.02 325,458.02 325,458.02 325,458.02 0.00
1710201000000017160201000001AA BONO POR PRODUCTIVIDAD 0.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0.00
2.1.1.1.3 IMPUESTO SOBRE NÓMINA 26,045,794.14-34,691.83-34,691.83 26,011,102.31 18,811,102.31 7,200,000.00
1390105000000039810105000001AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 7,200,000.00 18,744,775.99 25,944,775.99 -98,083.51 -98,083.51 26,042,859.50
1390105000000039820105000001AA OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL 0.00 66,326.32 66,326.32 63,391.68 63,391.68 2,934.64
2.1.1.2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 218,415,996.51 102,399,282.09 102,399,282.09 321,137,840.87 272,349,278.88 48,788,561.99
1110101000000021110101000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 24,628.64 9,720.79 34,349.43 33,282.29 33,282.29 1,067.14
1310102000000021110102000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 36,000.00 8,267.55 44,267.55 40,728.73 40,728.73 3,538.82
1320103000000021110103000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 12,000.00 11,014.44 23,014.44 20,228.00 20,228.00 2,786.44
2230206000000021110206000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 13,917.65 13,917.65 13,912.35 13,912.35 5.30
1390110000000021110107000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 9,000.00 6,480.25 15,480.25 6,519.75 6,519.75 8,960.50
1390109000000021110109000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 14,980.00 3,385.21 18,365.21 16,823.89 16,823.89 1,541.32
2560210000000021110210000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 6,000.00 7,374.90 13,374.90 2,754.10 2,754.10 10,620.80
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Economía
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Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
1520104000000021110104000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 120,000.00 83,302.82 203,302.82 132,428.76 132,428.76 70,874.06
1390105000000021110105000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 197,000.00 246,159.19 443,159.19 115,118.21 115,118.21 328,040.98
1210106000000021110106000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 9,000.00 15,330.94 24,330.94 5,669.06 5,669.06 18,661.88
1710201000000021110201000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 18,000.00 60,909.97 78,909.97 42,660.75 42,660.75 36,249.22
2110202000000021110202000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 12,000.00 14,244.47 26,244.47 1,755.53 1,755.53 24,488.94
2260203000000021110203000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 6,000.00 8,037.41 14,037.41 1,902.33 1,902.33 12,135.08
2240207000000021110207000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 4,000.00 5,876.17 9,876.17 1,123.83 1,123.83 8,752.34
2260208000000021110208000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 4,000.00 4,857.64 8,857.64 857.64 857.64 8,000.00
2320209000000021110209000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 6,000.00 8,298.94 14,298.94 8,745.24 8,745.24 5,553.70
1110101000000021210101000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 41,694.13 3,625.91 45,320.04 38,068.22 38,068.22 7,251.82
1310102000000021210102000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 80,000.00 78,202.04 158,202.04 52,845.52 52,845.52 105,356.52
1320103000000021210103000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 28,000.00 10,247.02 38,247.02 19,109.34 19,109.34 19,137.68
2230206000000021210206000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.00 23,350.09 23,350.09 23,349.91 23,349.91 0.18
1390110000000021210107000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 12,000.00 4,951.63 16,951.63 14,663.63 14,663.63 2,288.00
1390109000000021210109000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 72,000.00 59,083.54 131,083.54 28,358.84 28,358.84 102,724.70
2560210000000021210210000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 29,000.00 29,000.00 58,000.00 0.00 0.00 58,000.00
1520104000000021210104000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 680,000.00 643,968.23 1,323,968.23 205,942.11 205,942.11 1,118,026.12
1390105000000021210105000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 192,000.00 186,968.07 378,968.07 100,528.03 100,528.03 278,440.04
1210106000000021210106000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 12,000.00 9,762.07 21,762.07 18,648.35 18,648.35 3,113.72
1710201000000021210201000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 48,000.00 40,130.26 88,130.26 49,818.32 49,818.32 38,311.94
2110202000000021210202000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 14,000.00 12,680.00 26,680.00 1,320.00 1,320.00 25,360.00
2260203000000021210203000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3,500.00 4,656.43 8,156.43 1,156.43 1,156.43 7,000.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
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Egresos
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Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
2240207000000021210207000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2,200.00 1,657.46 3,857.46 2,685.46 2,685.46 1,172.00
2260208000000021210208000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 6,000.00 6,921.88 12,921.88 921.88 921.88 12,000.00
2320209000000021210209000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 9,000.00 11,046.18 20,046.18 2,046.18 2,046.18 18,000.00
1390109000000021410109000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO
Y BIENES INFORMÁTICOS
0.00 2,900.00 2,900.00 1,100.00 1,100.00 1,800.00
1710201000000021410201000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO
Y BIENES INFORMÁTICOS
0.00 1,700.00 1,700.00 300.00 300.00 1,400.00
1310102000000021520102000001AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 180,000.00 180,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00
1520104000000021520104000001AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
1310102000000021610102000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 33,712.13 45,712.13 28,287.87 28,287.87 17,424.26
1390109000000021610109000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 15,744.89 27,744.89 1,255.11 1,255.11 26,489.78
1710201000000021610201000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00 7,246.99 13,246.99 8,753.01 8,753.01 4,493.98
2110202000000021610202000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000.00 199,659.08 239,659.08 40,340.92 40,340.92 199,318.16
2260203000000021610203000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 62,575.22 74,575.22 10,434.78 10,434.78 64,140.44
2240207000000021610207000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
1110101000000021610101000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 14,155.20 14,155.20 5,844.80 5,844.80 8,310.40
2260208000000021610208000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 8,000.00 8,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00
2320209000000021610209000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00 114,786.44 129,786.44 95,324.96 95,324.96 34,461.48
2560210000000021610210000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 65,912.61 77,912.61 26,087.39 26,087.39 51,825.22
1210106000000021610106000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 3,337.24 3,337.24 1,662.76 1,662.76 1,674.48
1520104000000021610104000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 950,000.00 709,232.49 1,659,232.49 1,634,370.09 1,634,370.09 24,862.40
1390105000000021610105000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 85,000.00 135,197.83 220,197.83 143,802.17 143,802.17 76,395.66
2560210000000021710210000001AA MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2560210000000021720210000001AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
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Reducciones
Egresos
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
2560210000000021730210000001AA MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA 36,000.00 36,000.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00
1110101000000022110101000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 60,000.00 65,506.52 125,506.52 11,446.54 11,446.54 114,059.98
1310102000000022110102000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 75,000.00 64,193.81 139,193.81 54,904.81 54,904.81 84,289.00
1320103000000022110103000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,600.00 3,600.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00
1390110000000022110107000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 11,040.79 23,040.79 959.21 959.21 22,081.58
1390109000000022110109000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
1710201000000022110201000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 48,000.00 350,766.82 398,766.82 392,187.06 392,187.06 6,579.76
1520104000000022110104000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 45,000.00 40,689.00 85,689.00 9,099.00 9,099.00 76,590.00
1390105000000022110105000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 40,000.00 55,803.17 95,803.17 24,299.43 24,299.43 71,503.74
1210106000000022110106000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2110202000000022110202000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 10,125.00 22,125.00 1,875.00 1,875.00 20,250.00
2260203000000022110203000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
2240207000000022110207000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
2260208000000022110208000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
2320209000000022110209000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 12,124.12 24,124.12 124.12 124.12 24,000.00
2560210000000022110210000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1710201000000022210201000001AA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 0.00 9,361.39 9,361.39 638.61 638.61 8,722.78
1310102000000022310102000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 12,000.00 12,217.12 24,217.12 217.12 217.12 24,000.00
1320103000000022310103000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,200.00 1,200.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00
256SB03000401722310108000001FB EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS ESCOLARES DIF
MUNICIPAL
0.00 839,013.70 839,013.70 793,926.41 793,926.41 0.00
1390110000000022310107000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00 6,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
1390109000000022310109000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
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Reducciones
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Clasificacion: Economica
1710201000000022310201000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1520104000000022310104000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1390105000000022310105000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1210106000000022310106000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
2110202000000022310202000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
2260203000000022310203000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00 2,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
2240207000000022310207000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
2260208000000022310208000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
2320209000000022310209000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00 2,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
2560210000000022310210000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00 2,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
1390109000000024210109000001AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 40,000.00 40,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00
1390109000000024310109000001AA CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 30,000.00 30,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
1390109000000024410109000001AA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 45,000.00 45,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00
1390105000000024510105000001AA VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 1,602.00 1,602.00 398.00 398.00 1,204.00
2260203000000024610203000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 3,194.94 3,194.94 1,994.94 1,994.94 1,200.00
224UR04030404424610207000001F
A
ALUMBRADO PUBLICO 0.00 508,740.00 508,740.00 31,320.00 31,320.00 477,420.00
1310102000000024610102000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 8,502.00 8,502.00 1,498.00 1,498.00 7,004.00
2240207000000024610207000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 304,424.62 304,424.62 302,611.58 302,611.58 1,813.04
1520104000000024610104000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 101,834.38 101,834.38 58,875.62 58,875.62 42,958.76
1710201000000024610201000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 28,003.50 28,003.50 21,996.50 21,996.50 6,007.00
1390109000000024710109000001AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 35,000.00 35,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00
1110101000000024810101000001AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 6,997.00 6,997.00 3,003.00 3,003.00 3,994.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
1310102000000024820102000001AA PLANTAS DE ORNATO 36,000.00 43,800.00 79,800.00 7,800.00 7,800.00 72,000.00
1390105000000024820105000001AA PLANTAS DE ORNATO 0.00 67,634.92 67,634.92 62,365.08 62,365.08 5,269.84
2260208000000024820208000001AA PLANTAS DE ORNATO 36,000.00 36,000.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00
1710201000000024910201000001AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 9,770.11 9,770.11 229.89 229.89 9,540.22
1390109000000024910109000001AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 35,000.00 35,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00
2110202000000025110202000001AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 8,655.67 8,655.67 2,135.67 2,135.67 6,520.00
2320209000000025110209000001AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2110202000000025210202000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 495.00 495.00 495.00 495.00 0.00
2320209000000025210209000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 1,531.20 1,531.20 1,531.20 1,531.20 0.00
2260208000000025210208000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 5,946.87 5,946.87 11,893.74 0.00 0.00 11,893.74
1110101000000025310101000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,000.00 15,221.74 20,221.74 17,376.74 17,376.74 2,845.00
1310102000000025310102000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 128,000.00 33,655.55 161,655.55 100,909.55 100,909.55 60,746.00
1320103000000025310103000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 20,000.00 41,664.35 61,664.35 45,211.35 45,211.35 16,453.00
2560210000000025310210000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00 251,371.87 251,371.87 250,779.69 250,779.69 592.18
1390110000000025310107000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14,000.00 7,751.50 21,751.50 16,248.50 16,248.50 5,503.00
1390109000000025310109000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 175,000.00 57,449.70 232,449.70 231,981.50 231,981.50 468.20
1520104000000025310104000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 80,000.00 28,478.11 108,478.11 107,844.79 107,844.79 633.32
1390105000000025310105000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 186,000.00 315,156.14 501,156.14 485,855.96 485,855.96 15,300.18
1210106000000025310106000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12,000.00 1,795.14 13,795.14 13,050.86 13,050.86 744.28
1710201000000025310201000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12,000.00 4,952.60 16,952.60 12,074.40 12,074.40 4,878.20
2110202000000025310202000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 120,000.00 29,203.02 149,203.02 146,295.78 146,295.78 2,907.24
2260203000000025310203000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 192,000.00 97,506.68 289,506.68 276,085.10 276,085.10 13,421.58
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
2240207000000025310207000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,000.00 22,766.61 37,766.61 32,233.39 32,233.39 5,533.22
2260208000000025310208000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 18,000.00 21,672.76 39,672.76 39,007.24 39,007.24 665.52
2320209000000025310209000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 83,000.00 139,375.01 222,375.01 214,984.69 214,984.69 7,390.32
2320209000000025410209000001AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 19,000.00 19,000.00 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00
2320209000000025510209000001AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 22,000.00 22,000.00 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00
2110202000000025910202000001AA OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 6,324.00 6,324.00 676.00 676.00 5,648.00
1110101000000026110101000001AA COMBUSTIBLES 40,000.00 272,699.93 312,699.93 249,900.07 249,900.07 62,799.86
1310102000000026110102000001AA COMBUSTIBLES 360,000.00 123,594.00 483,594.00 472,406.00 472,406.00 11,188.00
1320103000000026110103000001AA COMBUSTIBLES 18,000.00 19,900.00 37,900.00 28,100.00 28,100.00 9,800.00
2320209000000026110209000001AA COMBUSTIBLES 0.00 100,600.00 100,600.00 94,400.00 94,400.00 6,200.00
2560210000000026110210000001AA COMBUSTIBLES 0.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 0.00
1390110000000026110107000001AA COMBUSTIBLES 36,000.00 58,300.00 94,300.00 90,700.00 90,700.00 3,600.00
1520104000000026110104000001AA COMBUSTIBLES 60,000.00 94,400.00 154,400.00 145,600.00 145,600.00 8,800.00
1390105000000026110105000001AA COMBUSTIBLES 148,000.00 119,020.20 267,020.20 265,683.20 265,683.20 1,337.00
1210106000000026110106000001AA COMBUSTIBLES 6,000.00 41,100.00 47,100.00 38,900.00 38,900.00 8,200.00
269AE01020401126110201000001FA PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y SEGUROS DEL PARQUE
VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL
0.00 628,400.00 628,400.00 575,312.05 575,312.05 0.00
1390109000000026110109000001AA COMBUSTIBLES 220,000.00 235,558.60 455,558.60 437,241.40 437,241.40 18,317.20
1710201000000026110201000001AA COMBUSTIBLES 150,000.00 124,200.00 274,200.00 43,800.00 43,800.00 230,400.00
2110202000000026110202000001AA COMBUSTIBLES 5,600,000.00 8,586,000.00 14,186,000.00 5,384,000.00 5,384,000.00 8,802,000.00
2240207000000026110207000001AA COMBUSTIBLES 12,000.00 122,500.00 134,500.00 132,900.00 132,900.00 1,600.00
2260208000000026110208000001AA COMBUSTIBLES 12,000.00 175,000.00 187,000.00 181,000.00 181,000.00 6,000.00
1390105000000026120105000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 19,219.80 19,219.80 13,086.22 13,086.22 6,133.58
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
2260208000000026120208000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 555.00 555.00 555.00 555.00 0.00
1710201000000026120201000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 1,473.97 1,473.97 526.03 526.03 947.94
1310102000000026120102000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 12,137.01 12,137.01 2,474.99 2,474.99 9,662.02
2110202000000026120202000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 308,816.51 308,816.51 308,777.39 308,777.39 39.12
171SM0102SUB0127110201000001G
A
SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 1,850,315.21 1,850,315.21 1,850,315.11 1,850,315.11 0.10
172RD020304.1227110201000001FA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL
CIPROCYB
0.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 0.00
1390105000000027110105000001AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,200,000.00 6,604,345.54 8,804,345.54 4,404,345.54 4,404,345.54 4,400,000.00
1520104000000027210104000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 5,310.18 5,310.18 689.82 689.82 4,620.36
2320209000000027210209000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 1,811.92 1,811.92 1,811.92 1,811.92 0.00
2110202000000027210202000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 120,000.00 120,000.00 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00
1390105000000027210105000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 142,000.00 142,000.00 284,000.00 0.00 0.00 284,000.00
1310102000000027310102000001AA ARTÍCULOS DEPORTIVOS 48,000.00 48,000.00 96,000.00 0.00 0.00 96,000.00
1310102000000029110102000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 24,000.00 22,197.73 46,197.73 5,561.71 5,561.71 40,636.02
1320103000000029110103000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 3,000.00 9,211.48 12,211.48 6,211.48 6,211.48 6,000.00
171SM0202SUB*229110201000001G
A
SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
1390109000000029110109000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 32,000.00 32,000.00 64,000.00 0.00 0.00 64,000.00
1710201000000029110201000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 30,000.00 86,277.75 116,277.75 64,720.57 64,720.57 51,557.18
2110202000000029110202000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 975,000.00 974,152.11 1,949,152.11 847.89 847.89 1,948,304.22
1520104000000029110104000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 18,000.00 15,926.07 33,926.07 2,413.95 2,413.95 31,512.12
1390105000000029110105000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 30,000.00 29,384.39 59,384.39 4,063.61 4,063.61 55,320.78
2240207000000029110207000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2260208000000029110208000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 6,000.00 16,149.97 22,149.97 10,149.97 10,149.97 12,000.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
2320209000000029110209000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 6,000.00 5,779.60 11,779.60 220.40 220.40 11,559.20
2560210000000029110210000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 26,000.00 25,345.05 51,345.05 654.95 654.95 50,690.10
1110101000000029110101000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0.00 9,002.40 9,002.40 997.60 997.60 8,004.80
1210106000000029110106000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0.00 5,072.00 5,072.00 928.00 928.00 4,144.00
267SS09030404329310108000001G
A
EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 0.00
267SS09030404329310108000001FA EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 117,334.00 117,334.00 117,333.99 117,333.99 0.00
1390109000000029410109000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 1,209.99 1,209.99 790.01 790.01 419.98
1110101000000029410101000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00
1710201000000029410201000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 138.04 138.04 138.04 138.04 0.00
1390110000000029410107000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 445.00 445.00 445.00 445.00 0.00
1520104000000029410104000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 6,903.00 6,903.00 3,097.00 3,097.00 3,806.00
1310102000000029410102000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 9,339.00 9,339.00 661.00 661.00 8,678.00
1390105000000029410105000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 8,910.00 8,910.00 1,090.00 1,090.00 7,820.00
1390110000000029610107000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 11,393.74 11,393.74 10,606.26 10,606.26 787.48
1710201000000029610201000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 10,933.73 10,933.73 9,066.27 9,066.27 1,867.46
1310102000000029610102000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 41,695.88 41,695.88 38,304.12 38,304.12 3,391.76
1390105000000029610105000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 85,811.23 85,811.23 52,547.13 52,547.13 33,264.10
2240207000000029610207000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 50,226.00 50,226.00 23,774.00 23,774.00 26,452.00
1520104000000029610104000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 7,315.60 7,315.60 7,315.60 7,315.60 0.00
2320209000000029610209000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 7,059.00 7,059.00 2,941.00 2,941.00 4,118.00
1390109000000029610109000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 79,429.08 79,429.08 30,570.92 30,570.92 48,858.16
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
2110202000000029610202000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 1,165,188.24 1,165,188.24 1,155,462.52 1,155,462.52 9,725.72
2260208000000029610208000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 45,388.00 45,388.00 28,242.00 28,242.00 17,146.00
1390105000000031110105000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 873.00 873.00 127.00 127.00 746.00
411OF02020004531110104000001FB ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 700,551.00 700,551.00 700,551.00 700,551.00 0.00
2240207000000031110207000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,510,736.29 7,310,574.71 10,821,311.00 10,821,311.00 10,821,311.00 0.00
1520104000000031110104000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 19,555.00 19,555.00 10,977.00 10,977.00 8,578.00
2320209000000031310209000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 13,750.18 13,750.18 13,750.18 13,750.18 0.00
1320103000000031310103000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 3,336.10 3,336.10 663.90 663.90 2,672.20
1520104000000031310104000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 457,144.98 457,144.98 420,755.18 420,755.18 36,389.80
1110101000000031410101000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 96,000.00 63,937.01 159,937.01 38,152.45 38,152.45 121,784.56
1310102000000031410102000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 180,000.00 49,334.95 229,334.95 198,108.97 198,108.97 31,225.98
1320103000000031410103000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 24,000.00 10,473.87 34,473.87 26,760.73 26,760.73 7,713.14
2230206000000031410206000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 3,546.00 3,546.00 3,546.00 3,546.00 0.00
1390110000000031410107000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 12,000.00 8,335.32 20,335.32 3,664.68 3,664.68 16,670.64
1390109000000031410109000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 36,000.00 19,640.05 55,640.05 28,440.87 28,440.87 27,199.18
1210106000000031410106000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1710201000000031410201000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 60,000.00 86,860.78 146,860.78 146,846.96 146,846.96 13.82
2240207000000031410207000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 6,000.00 5,126.33 11,126.33 6,969.23 6,969.23 4,157.10
2320209000000031410209000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 37,247.08 37,247.08 13,248.96 13,248.96 23,998.12
2560210000000031410210000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 92,134.02 92,134.02 92,055.44 92,055.44 78.58
1520104000000031410104000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 70,000.00 25,808.59 95,808.59 71,032.33 71,032.33 24,776.26
1390105000000031410105000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 114,000.00 46,137.20 160,137.20 88,184.52 88,184.52 71,952.68
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
1310102000000031710102000001AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y
DIGITALES
0.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 0.00
1390109000000031810109000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 71.00 71.00 71.00 71.00 0.00
1320103000000031810103000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 79.50 79.50 79.50 79.50 0.00
1710201000000031810201000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 1,746.00 1,746.00 254.00 254.00 1,492.00
2320209000000031810209000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 2,667.45 2,667.45 332.55 332.55 2,334.90
1520104000000031810104000001AA SERVICIO POSTAL 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1390105000000031810105000001AA SERVICIO POSTAL 6,000.00 6,249.50 12,249.50 249.50 249.50 12,000.00
1210106000000031810106000001AA SERVICIO POSTAL 2,400.00 2,823.57 5,223.57 1,576.43 1,576.43 3,647.14
1520104000000032210104000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 356,400.00 356,400.00 243,600.00 243,600.00 112,800.00
2230206000000032210206000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 49,754.72 49,754.72 49,245.28 49,245.28 509.44
1310102000000032210102000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 85,600.00 85,600.00 16,000.00 16,000.00 69,600.00
1390105000000032210105000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 350,000.00 610,668.65 960,668.65 960,668.65 960,668.65 0.00
1310102000000032310102000001AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 19,560.00 19,560.00 10,440.00 10,440.00 9,120.00
2110202000000032510202000001AA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00 324,800.00 324,800.00 324,800.00 324,800.00 0.00
1310102000000032610102000001AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
0.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 0.00
1310102000000032910102000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 76,666.50 76,666.50 76,666.50 76,666.50 0.00
1390109000000032910109000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 0.00
1390105000000032910105000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 280,000.00 293,920.00 573,920.00 13,920.00 13,920.00 560,000.00
1520104000000032910104000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 186,950.00 186,950.00 13,050.00 13,050.00 173,900.00
1710201000000032910201000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 0.00
1390110000000032910107000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 20,289.27 20,289.27 20,289.27 20,289.27 0.00
1310102000000033110102000001AA ASESORÍA 0.00 187,621.88 187,621.88 184,581.88 184,581.88 3,040.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 18 de 33
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
227U90107AD01733110109000001E
A
CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE
LA FORMADCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
0.00 824,645.74 824,645.74 824,645.74 824,645.74 0.00
172RD01010401433210109000001F
A
ATLAS DE RIESGO 0.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 0.00
1390105000000033220105000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 98,749.17 98,749.17 70,649.81 70,649.81 28,099.36
268TB0300CD00133220110000001G
A
CDI. MARCO DE INTERVENCION PARA LA ATENCION INTEGRAL
A LAS MUJERES INDIGENAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE
GENERO EN SCLC.
0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00
1210106000000033220106000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 3,112.00 3,112.00 888.00 888.00 2,224.00
1390109000000033220109000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 1,556.00 1,556.00 444.00 444.00 1,112.00
1520104000000033220104000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 15,867.92 15,867.92 15,867.92 15,867.92 0.00
211R507020401633220109000001FA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 0.00 2,209,684.00 2,209,684.00 2,202,724.00 2,202,724.00 0.00
1110101000000033220101000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 1,420.00 1,420.00 580.00 580.00 840.00
171SM0102SUB0133410201000001G
A
SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 978,000.00 978,000.00 586,000.00 586,000.00 392,000.00
171SM0101SUB0433410201000001G
A
SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
EVALUCION EN CONTROL Y CONFIANZA
0.00 2,711,160.00 2,711,160.00 0.00 0.00 2,711,160.00
227U90107AD02133410109000001E
A
CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN
LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES
(NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
0.00 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 0.00
1710201000000033410201000001AA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 60,000.00 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00
172RD02010401333410201000001F
A
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UMPC 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
171SM0102SUB0333420201000001G
A
SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA
0.00 2,394,560.73 2,394,560.73 1,745,794.87 1,745,794.87 648,765.86
267SS02010402133420109000001G
A
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 0.00
267SS02010402133420109000001FA ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00 17,464.00 17,464.00 17,464.00 17,464.00 0.00
267SS02010402233420108000001G
A
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 0.00
267SS02010402233420108000001FA ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00 28,160.00 28,160.00 28,160.00 28,160.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 19 de 33
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
267SS02010402733420108000001G
A
CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 0.00
267SS02010403033420108000001FA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00 67,696.00 67,696.00 67,696.00 67,696.00 0.00
267SS02010402633420108000001FA CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00 88,216.00 88,216.00 88,216.00 88,216.00 0.00
267SS02010403133420108000001G
A
CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 0.00
267SS02010403133420108000001FA CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00 60,384.00 60,384.00 60,384.00 60,384.00 0.00
267SS02010403633420108000001G
A
TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CUTLURAL 0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00
267SS02010403633420108000001FA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CUTLURAL 0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00
267SS02010403033420108000001G
A
CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 0.00
267SS01020401933420108000001FA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES
COMUNITARIOS
0.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 0.00
267SS01020402033420108000001G
A
CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 0.00
267SS01020402033420108000001FA CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 0.00
267SS02010402533420108000001G
A
CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 0.00
267SS02010402533420108000001FA CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00 75,442.00 75,442.00 75,442.00 75,442.00 0.00
267SS02010402633420108000001G
A
CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 0.00
267SS02010402433420108000001FA ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 44,640.00 44,640.00 44,640.00 44,640.00 0.00
267SS02010403933420108000001G
A
CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00
267SS02010403933420108000001FA CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 0.00
267SS02010404033420108000001G
A
CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00
267SS02010404033420108000001FA CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 0.00
267SS01020401933420108000001G
A
CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES
COMUNITARIOS
0.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 20 de 33
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
267SS01010404133420108000001FA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHO CON
ACTIVIDAD DEPORTIVA
0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 0.00
267SS02010402333420108000001G
A
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO 0.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 0.00
267SS02010402333420108000001FA CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO 0.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00 0.00
267SS02010403333420108000001G
A
CURSO DE MANUALIDADES 0.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 0.00
267SS02010403333420108000001FA CURSO DE MANUALIDADES 0.00 93,308.00 93,308.00 93,308.00 93,308.00 0.00
267SS02010402433420108000001G
A
ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 0.00
267SS01010403833420108000001FA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 0.00
267SS02010404233420108000001G
A
TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 0.00
267SS02010404233420108000001FA TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 73,696.00 73,696.00 73,696.00 73,696.00 0.00
267SS02010402933420108000001G
A
CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 0.00
267SS02010402933420108000001FA CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00 56,880.00 56,880.00 56,880.00 56,880.00 0.00
267SS01010404133420108000001G
A
TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHO CON
ACTIVIDAD DEPORTIVA
0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 0.00
267SS02010403433420108000001FA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL 0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00
267SS02010403533420108000001G
A
TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL 0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00
267SS02010403533420108000001FA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL 0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00
267SS01030403733420108000001G
A
TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE DERECHOS
CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 0.00
267SS01030403733420108000001FA TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE DERECHOS
CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 0.00
267SS01010403833420108000001G
A
TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 0.00
267SS02010402733420108000001FA CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00 80,736.00 80,736.00 80,736.00 80,736.00 0.00
267SS02010402833420108000001G
A
CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 21 de 33
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
267SS02010402833420108000001FA CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00 90,884.00 90,884.00 90,884.00 90,884.00 0.00
267SS02010403233420108000001G
A
CURSO DE INGLES 0.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 0.00
267SS02010403233420108000001FA CURSO DE INGLES 0.00 45,504.00 45,504.00 45,504.00 45,504.00 0.00
267SS02010403433420108000001G
A
TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL 0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00
1310102000000033510102000001AA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00 0.00
227U902010008C33510109000014E
A
ESTUDIO Y ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO
AMBIENTAL, AGUA POTABLE CORRALCHEN
0.00 199,590.01 199,590.01 199,590.01 199,590.01 0.00
1520104000000033620104000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 921,895.80 921,895.80 906,105.00 906,105.00 15,790.80
1320103000000033620103000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 42,630.60 42,630.60 31,070.60 31,070.60 11,560.00
1710201000000033620201000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 40,924.00 40,924.00 28,902.40 28,902.40 12,021.60
1390109000000033620109000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 49,763.06 49,763.06 34,184.66 34,184.66 15,578.40
2320209000000033620209000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 66,494.40 66,494.40 41,574.40 41,574.40 24,920.00
1390105000000033620105000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 69,785.15 69,785.15 38,245.15 38,245.15 31,540.00
2240207000000033620207000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 277.84 277.84 277.84 277.84 0.00
1110101000000033620101000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 4,114.00 4,114.00 3,886.00 3,886.00 228.00
1210106000000033620106000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 928.00 928.00 928.00 928.00 0.00
2110202000000033620202000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 1,946.02 1,946.02 1,946.02 1,946.02 0.00
2560210000000033620210000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 696.00 696.00 696.00 696.00 0.00
1310102000000033620102000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 88,713.56 88,713.56 80,267.16 80,267.16 8,446.40
1390110000000033620107000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
227U90201AD01633930109000001E
A
GASTOS INDIRECTOS 0.00 5,147,464.45 5,147,464.45 4,607,060.67 4,607,060.67 399,180.02
2560210000000033940210000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 97,743.96 97,743.96 26,922.66 26,922.66 70,821.30
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
1310102000000033940102000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 38,777.63 38,777.63 10,333.43 10,333.43 28,444.20
1520104000000033940104000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 64,919.13 64,919.13 44,685.23 44,685.23 20,233.90
1210106000000033940106000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 11,333.33 11,333.33 4,444.45 4,444.45 6,888.88
2240207000000033940207000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 28,222.22 28,222.22 7,777.80 7,777.80 20,444.42
1390109000000033940109000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 112,071.10 112,071.10 50,720.38 50,720.38 61,350.72
1390110000000033940107000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 18,666.68 18,666.68 1,333.32 1,333.32 17,333.36
1710201000000033940201000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 17,222.22 17,222.22 3,888.88 3,888.88 13,333.34
2110202000000033940202000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 49,306.68 49,306.68 16,537.80 16,537.80 32,768.88
2260208000000033940208000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 64,895.60 64,895.60 45,548.86 45,548.86 19,346.74
1110101000000033940101000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 11,306.66 11,306.66 6,693.34 6,693.34 4,613.32
1320103000000033940103000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 39,986.76 39,986.76 16,013.32 16,013.32 23,973.44
1390105000000033940105000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 181,682.28 181,682.28 110,504.38 110,504.38 71,177.90
2260203000000033940203000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 141,348.03 141,348.03 70,874.17 70,874.17 70,473.86
2320209000000033940209000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 106,464.41 106,464.41 39,757.79 39,757.79 66,706.62
1110101000000033950101000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 33,159.32 33,159.32 10,124.68 10,124.68 23,034.64
1310102000000033950102000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 71,484.68 71,484.68 38,572.12 38,572.12 32,912.56
2320209000000033950209000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 73,079.84 73,079.84 18,825.44 18,825.44 54,254.40
1210106000000033950106000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 39,622.00 39,622.00 378.00 378.00 39,244.00
2260203000000033950203000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 107,687.17 107,687.17 79,312.83 79,312.83 28,374.34
1390109000000033950109000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 142,601.38 142,601.38 28,982.32 28,982.32 113,619.06
2560210000000033950210000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 52,341.76 52,341.76 25,024.40 25,024.40 27,317.36
2260208000000033950208000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 53,014.72 53,014.72 26,985.28 26,985.28 26,029.44
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
1320103000000033950103000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 17,927.64 17,927.64 2,072.36 2,072.36 15,855.28
2110202000000033950202000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 67,285.42 67,285.42 39,640.98 39,640.98 27,644.44
1390105000000033950105000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 187,480.58 187,480.58 162,348.62 162,348.62 25,131.96
1520104000000033950104000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 27,420.88 27,420.88 17,306.96 17,306.96 10,113.92
2110202000000033960202000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 100,581.88 100,581.88 43,080.60 43,080.60 57,501.28
1320103000000033960103000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 19,964.98 19,964.98 10,935.02 10,935.02 9,029.96
1210106000000033960106000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 14,589.32 14,589.32 6,610.72 6,610.72 7,978.60
2260203000000033960203000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 76,677.26 76,677.26 25,062.72 25,062.72 51,614.54
1390105000000033960109000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 33,555.56 33,555.56 6,444.44 6,444.44 27,111.12
1390110000000033960107000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 93,396.79 93,396.79 28,603.21 28,603.21 64,793.58
2560210000000033960210000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 74,660.47 74,660.47 43,447.31 43,447.31 31,213.16
1520104000000033960104000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 62,621.35 62,621.35 35,910.87 35,910.87 26,710.48
2260208000000033960208000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 50,095.43 50,095.43 20,264.69 20,264.69 29,830.74
2240207000000033960207000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 14,216.00 14,216.00 3,136.00 3,136.00 11,080.00
1310102000000033960102000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 44,095.01 44,095.01 18,121.43 18,121.43 25,973.58
2320209000000033960209000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 66,260.92 66,260.92 28,075.76 28,075.76 38,185.16
1710201000000033960201000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 10,211.10 10,211.10 10,188.90 10,188.90 22.20
1110101000000033960101000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 10,720.00 10,720.00 3,680.00 3,680.00 7,040.00
1390109000000033960109000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 31,229.56 31,229.56 11,975.74 11,975.74 19,253.82
1390105000000033960105000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 452,768.29 452,768.29 206,467.53 206,467.53 246,300.76
1390105000000034210105000001AA SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y
SIMILAR
0.00 1,151,659.38 1,151,659.38 1,078,340.62 1,078,340.62 73,318.76
2320209000000034510209000001AA SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
1320103000000034710103000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 3,248.00 3,248.00 3,248.00 3,248.00 0.00
1110101000000034710101000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 3,717.56 3,717.56 282.44 282.44 3,435.12
2320209000000034710209000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 5,232.00 5,232.00 768.00 768.00 4,464.00
1390105000000034710105000001AA FLETES Y MANIOBRAS 120,000.00 103,760.02 223,760.02 16,239.98 16,239.98 207,520.04
1310102000000034710102000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 624.93 624.93 375.07 375.07 249.86
1390109000000034710109000001AA FLETES Y MANIOBRAS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
1710201000000034710201000001AA FLETES Y MANIOBRAS 36,000.00 14,486.00 50,486.00 21,514.00 21,514.00 28,972.00
2110202000000034710202000001AA FLETES Y MANIOBRAS 4,260,000.00 6,762,713.00 11,022,713.00 277,704.00 277,704.00 10,745,009.00
1520104000000034710104000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 560.00 560.00 440.00 440.00 120.00
1310102000000035110102000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 42,936.81 42,936.81 26,319.19 26,319.19 16,617.62
2560210000000035110210000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 89,734.05 89,734.05 10,265.95 10,265.95 79,468.10
1110101000000035110101000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 27,981.00 27,981.00 12,019.00 12,019.00 15,962.00
2240207000000035110207000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 6,571.20 6,571.20 5,428.80 5,428.80 1,142.40
2320209000000035110209000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 348.00 348.00 348.00 348.00 0.00
1390109000000035110109000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 40,000.00 39,530.98 79,530.98 469.02 469.02 79,061.96
1710201000000035110201000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 45,000.00 137,996.69 182,996.69 177,979.31 177,979.31 5,017.38
2110202000000035110202000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 32,000.00 16,590.96 48,590.96 15,409.04 15,409.04 33,181.92
2260203000000035110203000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 8,000.00 8,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00
1390105000000035110105000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 45,000.00 28,852.53 73,852.53 16,147.47 16,147.47 57,705.06
1520104000000035110104000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 24,432.86 24,432.86 9,567.14 9,567.14 14,865.72
1110101000000035210101000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1310102000000035210102000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
1320103000000035210103000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1390110000000035210107000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1390109000000035210109000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1710201000000035210201000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1390105000000035210105000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
18,000.00 16,260.00 34,260.00 1,740.00 1,740.00 32,520.00
1210106000000035210106000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2260203000000035210203000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2240207000000035210207000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
2260208000000035210208000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
2320209000000035210209000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
4,000.00 4,986.00 8,986.00 986.00 986.00 8,000.00
2560210000000035210210000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
14,000.00 14,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
1520104000000035210104000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN
24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
1310102000000035310102000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS
0.00 2,110.00 2,110.00 1,890.00 1,890.00 220.00
1710201000000035310201000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS
0.00 2,740.00 2,740.00 1,260.00 1,260.00 1,480.00
1520104000000035310104000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS
0.00 1,550.00 1,550.00 450.00 450.00 1,100.00
171SM0203SUB0535310201000001G
A
SUBSEMUN- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.00 930,297.43 930,297.43 313,334.57 313,334.57 616,962.86
1390109000000035310109000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS
0.00 750.00 750.00 250.00 250.00 500.00
1110101000000035510101000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1310102000000035510102000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 28,000.00 19,523.12 47,523.12 8,476.88 8,476.88 39,046.24
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 26 de 33
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
1320103000000035510103000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1390110000000035510107000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 5,643.98 5,643.98 4,356.02 4,356.02 1,287.96
1390109000000035510109000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,000.00 37,188.00 75,188.00 812.00 812.00 74,376.00
1710201000000035510201000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 90,000.00 87,146.01 177,146.01 2,853.99 2,853.99 174,292.02
1390105000000035510105000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 24,000.00 21,666.40 45,666.40 4,133.60 4,133.60 41,532.80
2110202000000035510202000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 180,000.00 43,244.65 223,244.65 213,276.95 213,276.95 9,967.70
2240207000000035510207000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,000.00 8,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00
2260208000000035510208000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,000.00 4,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
2320209000000035510209000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,000.00 9,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
2560210000000035510210000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,000.00 9,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
1520104000000035510104000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 24,000.00 30,250.00 54,250.00 6,250.00 6,250.00 48,000.00
2110202000000035710202000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 172,000.84 172,000.84 119,999.16 119,999.16 52,001.68
1310102000000035810102000001AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 98,380.00 98,380.00 51,620.00 51,620.00 46,760.00
2320209000000035810209000001AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 247,800.00 247,800.00 52,200.00 52,200.00 195,600.00
1390105000000035810105000001AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 130,560.00 137,520.00 268,080.00 6,960.00 6,960.00 261,120.00
2110202000000035910202000001AA SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00 26,480.00 26,480.00 25,520.00 25,520.00 960.00
1390105000000035910105000001AA SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00 64,480.00 64,480.00 25,520.00 25,520.00 38,960.00
1310102000000036110102000001AA GASTOS DE PROPAGANDA 1,400,000.00 2,546,612.50 3,946,612.50 1,953,244.56 1,953,244.56 1,993,367.94
1310102000000036120102000001AA PUBLICACIONES OFICIALES 120,000.00 143,200.00 263,200.00 23,200.00 23,200.00 240,000.00
1520104000000036120104000001AA PUBLICACIONES OFICIALES 16,000.00 16,000.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00
1310102000000036130102000001AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 24,900.00 24,900.00 10,300.00 10,300.00 14,600.00
171SM0102SUB0136130201000001G
A
SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
2230206000000036130206000001AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 39,000.01 39,000.01 39,000.01 39,000.01 0.00
1310102000000037110102000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 80,000.00 110,839.68 190,839.68 109,160.32 109,160.32 81,679.36
1110101000000037110101000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 41,673.99 41,673.99 18,326.01 18,326.01 23,347.98
1520104000000037110104000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
1390105000000037110105000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 18,000.00 22,015.06 40,015.06 4,015.06 4,015.06 36,000.00
1310102000000037210102000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 45,000.00 45,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00
171PP02020400737210201000001FA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES
EN CONTROL Y CONFIANZA
0.00 50,000.00 50,000.00 14,590.18 14,590.18 0.00
1390110000000037210107000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1390109000000037210109000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 14,000.00 14,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
1710201000000037210201000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 18,000.00 18,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00
2110202000000037210202000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1520104000000037210104000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 18,000.00 18,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00
1390105000000037210105000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1210106000000037210106000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1110101000000037510101000001AA VIÁTICOS NACIONALES 60,000.00 78,043.42 138,043.42 15,030.58 15,030.58 123,012.84
1310102000000037510102000001AA VIÁTICOS NACIONALES 156,606.22 55,436.19 212,042.41 122,020.19 122,020.19 90,022.22
1320103000000037510103000001AA VIÁTICOS NACIONALES 9,000.00 9,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
2230206000000037510206000001AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 1,338.00 1,338.00 1,262.00 1,262.00 76.00
1390110000000037510107000001AA VIÁTICOS NACIONALES 12,000.00 11,504.00 23,504.00 496.00 496.00 23,008.00
1390109000000037510109000001AA VIÁTICOS NACIONALES 25,000.00 9,031.29 34,031.29 15,968.71 15,968.71 18,062.58
1710201000000037510201000001AA VIÁTICOS NACIONALES 45,000.00 30,323.59 75,323.59 54,676.41 54,676.41 20,647.18
2110202000000037510202000001AA VIÁTICOS NACIONALES 14,000.00 14,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
2560210000000037510210000001AA VIÁTICOS NACIONALES 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1520104000000037510104000001AA VIÁTICOS NACIONALES 36,000.00 65,656.58 101,656.58 69,829.30 69,829.30 31,827.28
1390105000000037510105000001AA VIÁTICOS NACIONALES 24,000.00 22,425.50 46,425.50 2,574.50 2,574.50 43,851.00
1210106000000037510106000001AA VIÁTICOS NACIONALES 12,000.00 11,852.00 23,852.00 148.00 148.00 23,704.00
1310102000000037910102000001AA TRASLADO DE PERSONAS 60,000.00 26,708.00 86,708.00 33,292.00 33,292.00 53,416.00
1390105000000037910105000001AA TRASLADO DE PERSONAS 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 0.00
1310102000000037920102000001AA HOSPEDAJE 80,000.00 80,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00
1390110000000037920107000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1390109000000037920109000001AA HOSPEDAJE 9,000.00 9,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
1710201000000037920201000001AA HOSPEDAJE 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2110202000000037920202000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1520104000000037920104000001AA HOSPEDAJE 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
1390105000000037920105000001AA HOSPEDAJE 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1210106000000037920106000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1310102000000038110102000001AA GASTOS DE CEREMONIAL 300,000.00 300,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
1310102000000038210102000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 500,000.00 266,018.45 766,018.45 235,721.55 235,721.55 530,296.90
1520104000000038210104000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 374,765.00 374,765.00 25,235.00 25,235.00 349,530.00
1710201000000038210201000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 12,702.00 12,702.00 9,298.00 9,298.00 3,404.00
1310102000000038220102000001AA ESPECTÁCULOS CULTURALES 1,500,000.00 2,255,162.10 3,755,162.10 931,923.70 931,923.70 2,823,238.40
1310102000000038310102000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 12,000,000.02 50,566,929.72 62,566,929.74 13,262,670.30 13,262,670.30 49,304,259.44
1520104000000038310104000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 23,354.00 23,354.00 16,646.00 16,646.00 6,708.00
2230206000000038310206000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 4,912.32 4,912.32 4,687.68 4,687.68 224.64
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
1390105000000038310105000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 247,800.00 247,800.00 52,200.00 52,200.00 195,600.00
1310102000000038410102000001AA EXPOSICIONES 1,024,509.82 1,024,509.82 2,049,019.64 0.00 0.00 2,049,019.64
1110101000000038510101000001AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 4,800,000.00 6,102,500.00 10,902,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 6,775,000.00
1310102000000038510102000001AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 19,041.00 19,041.00 17,959.00 17,959.00 1,082.00
1310102000000039110102000001AA FUNERALES 60,000.00 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00
1390105000000039110105000001AA FUNERALES 0.00 250,000.00 250,000.00 130,000.00 130,000.00 120,000.00
1310102000000039120102000001AA PAGAS DE DEFUNCIÓN 50,000.00 50,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
1390105000000039220105000001AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 10,649,775.63 10,649,775.63 -1,530,632.47 -1,530,632.47 12,180,408.10
1310102000000039410102000001AA EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD
COMPETENTE
0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00
2260208000000039610208000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 12,663.92 12,663.92 12,663.92 12,663.92 0.00
1390105000000039610105000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 14,550.00 14,550.00 5,450.00 5,450.00 9,100.00
2110202000000039610202000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 3,505.00 3,505.00 3,505.00 3,505.00 0.00
1310102000000039610102000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 14,150.00 14,150.00 5,850.00 5,850.00 8,300.00
1710201000000039610201000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 24,505.00 24,505.00 22,505.00 22,505.00 2,000.00
1310102000000039910102000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 40,000.00 40,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00
1320103000000039910103000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1390110000000039910107000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1390109000000039910109000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 18,000.00 18,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00
1710201000000039910201000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 26,000.00 26,000.00 52,000.00 0.00 0.00 52,000.00
2110202000000039910202000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 82,000.00 82,000.00 164,000.00 0.00 0.00 164,000.00
1390105000000039910105000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 180,000.00 180,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00
1210106000000039910106000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
2260203000000039910203000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 86,000.00 86,000.00 172,000.00 0.00 0.00 172,000.00
2240207000000039910207000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
2260208000000039910208000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 17,000.00 17,000.00 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00
2320209000000039910209000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 55,000.00 55,000.00 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00
2560210000000039910210000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 33,000.00 33,000.00 66,000.00 0.00 0.00 66,000.00
1520104000000039910104000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 32,000.00 32,000.00 64,000.00 0.00 0.00 64,000.00
1310102000000039920102000001AA OTROS SEGUROS 85,000.00 85,000.00 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00
1390105000000039920105000001AA OTROS SEGUROS 0.00 441,236.90 441,236.90 441,236.90 441,236.90 0.00
1390105000000039930105000001AA OTROS SERVICIOS 0.00 44,495.60 44,495.60 38,815.60 38,815.60 5,680.00
1310102000000039930102000001AA OTROS SERVICIOS 0.00 87,186,283.93 87,186,283.93 2,184,233.14 2,184,233.14 85,002,050.79
1520104000000039930104000001AA OTROS SERVICIOS 0.00 31,628.00 31,628.00 16,628.00 16,628.00 15,000.00
4410102000000094110102000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 14,917,071.79 14,917,071.79 8,945,098.05 8,945,098.05 5,971,973.74
411OF02020040394110109000001FB ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 471,975.32 471,975.32 0.00 0.00 471,975.32
411OF02020040394110109000001FA ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 13,676,475.45 13,676,475.45 10,231,898.73 10,231,898.73 3,443,783.28
1310102000000094110102000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
4410105000000094110105000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 290,000.00
2.1.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD 63,116,679.38 3,230,457.32 3,230,457.32 66,347,136.70 66,227,136.70 120,000.00
2.1.3.1 INTERESES 62,876,059.38 3,228,767.32 3,228,767.32 66,104,826.70 66,104,826.70 0.00
2.1.3.1.1 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA 62,876,059.38 3,228,767.32 3,228,767.32 66,104,826.70 66,104,826.70 0.00
411OF0102AD01992110109000001E
A
AMORTIZACION DE CREDITO BANORAS (FISM) 0.00 61,113,999.02 61,113,999.02 0.00 0.00 61,113,999.02
411OF02010400192120109000001FA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS
NO. 8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
0.00 4,404,128.60 4,404,128.60 2,642,068.24 2,642,068.24 1,762,060.36
411OF0102AD02092120109000001E
A
PAGO DE INTERES DE CREDITO BANOBRAS. 0.00 586,699.08 586,699.08 586,699.08 586,699.08 0.00
2.1.3.2 GASTOS DE LA PROPIEDAD DISTINTOS DE INTERESES 240,620.00 1,690.00 1,690.00 242,310.00 122,310.00 120,000.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
1520104000000032710104000001AA PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 2,310.00 2,310.00 1,690.00 1,690.00 620.00
2.1.3.2.2 ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00 120,000.00 120,000.00
2110202000000032110202000001AA ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 120,000.00 120,000.00 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00
2.1.4 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
2.1.4.2 A ENTIDADES EMPRESARIALES DEL SECTOR PÚBLICO 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
2.1.4.2.1 A ENTIDADES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
1390105000000043460105000001AA SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00
2.1.5 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS 39,804,733.42 16,941,857.01 16,941,857.01 56,746,590.43 36,147,974.33 20,598,616.10
2.1.5.1 AL SECTOR PRIVADO 39,804,733.42 16,941,857.01 16,941,857.01 56,746,590.43 36,147,974.33 20,598,616.10
2.1.5.1.1 AYUDAS A PERSONAS 2,330,365.36 4,892,388.26 4,892,388.26 7,222,753.62 5,702,753.62 1,520,000.00
1310102000000044110102000001AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS
CULTURALES Y SOCIALES)
1,400,000.00 1,036,616.50 2,436,616.50 363,383.50 363,383.50 2,073,233.00
4210110000000044110104000001AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS
CULTURALES Y SOCIALES)
0.00 4,527,737.12 4,527,737.12 4,511,404.76 4,511,404.76 16,332.36
1310102000000044120102000001AA PREMIOS 120,000.00 122,400.00 242,400.00 1,600.00 1,600.00 240,800.00
2560210000000044120210000001AA PREMIOS 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00
2.1.5.1.2 BECAS 74,400.00 554,400.00 554,400.00 628,800.00 628,800.00 0.00
1310102000000044210102000001AA BECAS 0.00 628,800.00 628,800.00 554,400.00 554,400.00 74,400.00
2.1.5.1.3 AYUDA A INSTITUCIONES 7,467,060.62 8,663,618.75 8,663,618.75 16,130,679.37 12,520,265.94 3,610,413.43
256SB01000401544310109000001FA DESAYUNOS ESCOLARES 2015 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00
1310102000000044510102000001AA AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,610,413.43 3,632,942.65 7,243,356.08 157,470.78 157,470.78 7,085,885.30
1390105000000044510105000001AA AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 904,043.79 904,043.79 522,868.47 522,868.47 381,175.32
2.1.5.1.5 DESASTRES NATURALES 642,102.10 1,668,650.00 1,668,650.00 2,310,752.10 2,250,752.10 60,000.00
1310102000000044810102000001AA OTRAS AYUDAS 60,000.00 1,650,752.10 1,710,752.10 1,668,650.00 1,668,650.00 42,102.10
269AE01010401244810201000001FA ADQUISICION DE RESERVA ESTRATEGICA DE AYUDA
HUMANITARIA
0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
2.1.5.1.7 OTRAS 29,290,805.34 1,162,800.00 1,162,800.00 30,453,605.34 15,045,402.67 15,408,202.67
1310102000000043910102000001AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 848,000.00 485,200.00 1,333,200.00 1,162,800.00 1,162,800.00 170,400.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
4210108000000043910108000001AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 14,560,202.67 14,560,202.67 29,120,405.34 0.00 0.00 29,120,405.34
6,062,000.18 5,645,412.77 5,645,412.77 11,709,142.95 11,649,142.95 60,000.002.2 GASTOS DE CAPITAL
2.2.2 ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO) 2,960,000.18 3,147,142.77 3,147,142.77 6,107,142.95 6,107,142.95 0.00
2.2.2.2 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,950,000.18 3,147,142.77 3,147,142.77 6,097,142.95 6,097,142.95 0.00
2.2.2.2.1 EQUIPO DE TRANSPORTE COG5400 0.10 2,549,999.95 2,549,999.95 2,550,000.05 2,550,000.05 0.00
171SM0205SUB-254110201000001G
A
SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 650,000.05 650,000.05 649,999.95 649,999.95 0.10
172RD02030401854110201000001F
A
ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA LA UMPC 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00
2.2.2.2.2 EQUIPO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0.00 597,142.82 597,142.82 597,142.82 597,142.82 0.00
227U90104AD.1851510109000001EA ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE 0.00 597,142.82 597,142.82 597,142.82 597,142.82 0.00
2.2.2.2.3 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 2,950,000.08 0.00 0.00 2,950,000.08 2,950,000.08 0.00
171SM0203SUB0556510201000001G
A
SUBSEMUN- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.00 2,950,000.08 2,950,000.08 0.00 0.00 2,950,000.08
2.2.2.5 ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
2.2.2.5.3 PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
171SM0205SUB0659710201000001G
A
SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE
SEGURIDAD PUBLICA
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
2.2.3 INCREMENTO DE EXISTENCIAS VARIACIÓN 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00
2.2.3.7 EXISTENCIAS DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00
1710201000000028210201000001AA MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 60,000.00 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00
2.2.4 OBJETOS DE VALOR 2,982,000.00 0.00 0.00 2,982,000.00 2,982,000.00 0.00
2.2.4.1 METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS 2,982,000.00 0.00 0.00 2,982,000.00 2,982,000.00 0.00
171SM0205SUB-251410201000001G
A
SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 2,982,000.00 2,982,000.00 0.00 0.00 2,982,000.00
2.2.5 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00
2.2.5.1 ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS DE ORIGEN NATURAL 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00
2.2.5.1.1 TIERRAS Y TERRENOS 0.00 2,498,270.00 2,498,270.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00
138RS01000004158110109000001FB ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,498,270.00 2,498,270.00 0.00
0.00 10,023,098.42 10,023,098.42 9,976,316.76 9,976,316.76 46,196.843 FINANCIAMIENTO
46,196.84 9,976,316.76 9,976,316.76 10,023,098.42 10,023,098.42 0.003.2 APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)
DEL PERIODO: Del 01/01/2015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Economica
3.2.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS 46,196.84 9,976,316.76 9,976,316.76 10,023,098.42 10,023,098.42 0.00
3.2.2.1 DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES 46,196.84 9,976,316.76 9,976,316.76 10,023,098.42 10,023,098.42 0.00
3.2.2.1.3.2.1 AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA DE L.P EN PRÉSTAMOS
46,196.84 9,976,316.76 9,976,316.76 10,023,098.42 10,023,098.42 0.00
411OF02010400191120109000001FA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS
NO. 8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
0.00 10,023,098.42 10,023,098.42 9,976,316.76 9,976,316.76 46,196.84
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Total General
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
SINDICO PRESIDENTE
382,036,125.75 328,030,810.42 328,030,810.42 712,745,603.15 540,358,701.23 172,386,901.92
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1000 SERVICIOS PERSONALES 93,619,723.83 123,150,967.64 216,770,691.47 189,872,176.30 189,872,176.30 26,898,515.17
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. 15,488,977.28 66,879,773.62 66,879,773.62 82,368,750.90 12,213,997.86 70,154,753.04
1110101000000011110101000001AA DIETAS 8,703,750.72 502,744.45 9,206,495.17 8,201,006.27 8,201,006.27 1,005,488.90
1390110000000011310107000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 795,229.20 38,431.40 833,660.60 833,660.60 833,660.60 0.00
1520104000000011310104000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 3,551,086.80 471,891.79 4,022,978.59 4,022,978.59 4,022,978.59 0.00
1390105000000011310105000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 4,997,046.19 581,081.15 5,578,127.34 5,578,127.34 5,578,127.34 0.00
1710201000000011310201000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 299,451.60 17,115.07 316,566.67 316,566.67 316,566.67 0.00
2320209000000011310209000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 2,786,389.73 129,014.75 2,915,404.48 2,915,404.48 2,915,404.48 0.00
2240207000000011310207000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 845,478.00 161,775.83 1,007,253.83 1,007,253.83 1,007,253.83 0.00
2260208000000011310208000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 1,494,799.20 208,796.24 1,703,595.44 1,703,595.44 1,703,595.44 0.00
1390109000000011310109000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 4,226,875.79 386,431.33 4,613,307.12 4,613,307.12 4,613,307.12 0.00
2560210000000011310210000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 3,762,592.26 383,467.52 4,146,059.78 4,146,059.78 4,146,059.78 0.00
2110202000000011310202000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 7,547,067.63 743,660.92 8,290,728.55 8,290,728.55 8,290,728.55 0.00
1210106000000011310106000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 767,639.04 56,077.49 823,716.53 711,561.55 711,561.55 112,154.98
2260203000000011310203000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 5,684,697.00 154,185.22 5,838,882.22 5,838,882.22 5,838,882.22 0.00
1110101000000011310101000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 805,492.80 97,472.66 902,965.46 902,965.46 902,965.46 0.00
1320103000000011310103000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 949,834.80 51,173.14 1,001,007.94 1,001,007.94 1,001,007.94 0.00
1310102000000011310102000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 3,853,760.40 224,791.59 4,078,551.99 4,078,551.99 4,078,551.99 0.00
1110101000000011340101000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 96,001.20 24,000.50 120,001.70 72,000.70 72,000.70 48,001.00
2260208000000011340208000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 541,480.80 319,917.70 861,398.50 221,563.10 221,563.10 639,835.40
2320209000000011340209000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,469,565.45 701,669.58 2,171,235.03 767,895.87 767,895.87 1,403,339.16
2560210000000011340210000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 978,358.06 309,855.91 1,288,213.97 668,502.15 679,200.92 619,711.82
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1320103000000011340103000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 733,267.32 99,967.72 833,235.04 633,299.60 633,299.60 199,935.44
1310102000000011340102000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 4,879,929.43 2,646,881.43 7,526,810.86 2,233,048.00 2,233,048.00 5,293,762.86
2240207000000011340207000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 260,485.68 188,853.48 449,339.16 71,632.20 71,632.20 377,706.96
1390105000000011340105000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,595,250.63 470,952.58 2,066,203.21 1,124,298.05 1,124,298.05 941,905.16
2260203000000011340203000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 701,516.83 246,424.09 947,940.92 455,092.74 455,092.74 492,848.18
1520104000000011340104000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 3,461,412.50 493,657.86 3,955,070.36 2,967,754.64 2,967,754.64 987,315.72
1210106000000011340106000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 363,384.24 145,379.12 508,763.36 218,005.12 218,005.12 290,758.24
1390110000000011340107000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,179,091.34 668,560.08 1,847,651.42 510,531.26 510,531.26 1,337,120.16
1710201000000011340201000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 120,000.00 820,220.61 940,220.61 940,220.61 929,521.84 0.00
2110202000000011340202000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,055,758.31 430,462.60 1,486,220.91 625,295.71 625,295.71 860,925.20
1390109000000011340109000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,648,060.09 439,084.05 2,087,144.14 1,208,976.04 1,208,976.04 878,168.10
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 4,143,409.01 79,338,741.29 79,338,741.29 83,482,150.30 83,482,150.30 0.00
223AS1800CNA0112110206000001G
A
COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE JOVEL 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00
2230206000000012110206000001AA HONORARIOS 0.00 459,801.25 459,801.25 59,800.75 59,800.75 400,000.50
269AE01020400812210201000001FA CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB
(ENERO-ABRIL)
0.00 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 0.00
1520104000000012210104000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 2,546,996.53 2,546,996.53 2,546,996.53 2,546,996.53 0.00
2560210000000012210210000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 819,210.85 819,210.85 819,210.85 819,210.85 0.00
1390110000000012210107000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 940,225.02 940,225.02 940,225.02 940,225.02 0.00
171PP06080400612210201000001FA EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES 0.00 740,005.51 740,005.51 678,328.82 678,328.82 61,676.69
1310102000000012210102000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 6,516,999.48 6,516,999.48 6,516,999.48 6,516,999.48 0.00
1320103000000012210103000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 196,832.44 196,832.44 196,832.44 196,832.44 0.00
2110202000000012220202000001AA SUELDO AL PERSONAL INTERINO 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
2260208000000012210208000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 366,270.55 366,270.55 366,270.55 366,270.55 0.00
2260203000000012210203000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 1,631,232.22 1,631,232.22 1,631,232.22 1,631,232.22 0.00
1110101000000012210101000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 4,766,465.81 4,766,465.81 4,766,465.81 4,766,465.81 0.00
1390105000000012210105000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 1,347,283.58 1,347,283.58 1,347,283.58 1,347,283.58 0.00
1390109000000012210109000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 2,222,989.16 2,222,989.16 1,039,989.22 1,039,989.22 1,182,999.94
171PP01010400512210201000001FA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON
PARTICIPACION CIUDADANA
0.00 2,163,600.00 2,163,600.00 2,013,826.70 2,013,826.70 149,773.30
171PP03030400412210201000001FA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL
0.00 49,484,849.48 49,484,849.48 47,418,044.16 47,418,044.16 2,066,805.32
2320209000000012210209000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 2,038,902.82 2,038,902.82 2,038,902.82 2,038,902.82 0.00
269AE01020401012210201000001FA CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB (SEP-DIC) 0.00 1,676,654.32 1,676,654.32 1,541,664.24 1,541,664.24 134,990.08
1210106000000012210106000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 1,149,073.85 1,149,073.85 1,149,073.85 1,149,073.85 0.00
269AE01020400912210201000001FA CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB
(MAYO-AGOSTO)
0.00 1,670,508.14 1,670,508.14 1,623,344.96 1,623,344.96 47,163.18
2110202000000012210202000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 777,767.49 777,767.49 777,767.49 777,767.49 0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,542,152.42 24,516,149.47 24,516,149.47 27,058,301.89 12,581,640.97 14,476,660.92
1320103000000013210103000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 25,932.58 25,932.58 24,067.42 24,067.42 1,865.16
2260203000000013210206000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
2240207000000013210207000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 21,454.26 21,454.26 20,545.74 20,545.74 908.52
2260203000000013210203000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 171,144.84 171,144.84 171,144.84 171,144.84 0.00
2320209000000013210209000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 68,618.95 68,618.95 68,618.95 68,618.95 0.00
2260208000000013210208000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 40,019.30 40,019.30 40,019.30 40,019.30 0.00
2560210000000013310210000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 105,987.60 105,987.60 105,987.60 105,987.60 0.00
1390110000000013310107000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 13,644.18 13,644.18 13,644.18 13,644.18 0.00
2260203000000013310203000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 368,942.15 368,942.15 368,942.15 368,942.15 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1310102000000013480102000001AA COMPENSACIÓN FIJA 595,801.80 1.24 595,803.04 595,803.04 595,803.04 0.00
1390105000000013710105000001AA HONORARIOS ESPECIALES 0.00 272,193.20 272,193.20 35,806.80 35,806.80 236,386.40
2110202000000013310202000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,686,099.86 2,686,099.86 2,686,099.86 2,686,099.86 0.00
1390105000000013310105000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 593,897.02 593,897.02 593,897.02 593,897.02 0.00
2320209000000013310209000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 181,911.57 181,911.57 181,911.57 181,911.57 0.00
1320103000000013310103000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 4,776.97 4,776.97 3,223.03 3,223.03 1,553.94
1710201000000013310201000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 23,803.99 23,803.99 23,803.99 23,803.99 0.00
1520104000000013310104000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 820,152.38 820,152.38 820,152.38 820,152.38 0.00
1390110000000013220107000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 340,098.27 67,661.00 407,759.27 407,759.27 407,759.27 0.00
1390109000000013310109000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 155,243.03 155,243.03 155,243.03 155,243.03 0.00
1310102000000013310102000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 622,061.48 622,061.48 622,061.48 622,061.48 0.00
2260208000000013310208000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 214,259.44 214,259.44 69,233.36 69,233.36 145,026.08
2240207000000013310207000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 125,580.64 125,580.64 125,580.64 125,580.64 0.00
1110101000000013310101000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 83,557.70 83,557.70 83,557.70 83,557.70 0.00
1520104000000013220104000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,218,070.53 551,691.86 1,769,762.39 1,769,762.39 1,769,762.39 0.00
1390109000000013220109000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,037,862.59 632,012.15 1,669,874.74 1,669,874.74 1,669,874.74 0.00
2260208000000013220208000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 360,141.10 89,798.85 449,939.95 449,939.95 449,939.95 0.00
1710201000000013220201000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 74,067.65 16,987.14 91,054.79 91,054.79 91,054.79 0.00
2320209000000013220209000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 748,025.72 255,632.17 1,003,657.89 1,003,657.89 1,003,657.89 0.00
2240207000000013220207000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 196,070.03 10,903.00 206,973.03 206,973.03 206,973.03 0.00
1320103000000013220103000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 293,709.17 37,790.55 331,499.72 331,499.72 331,499.72 0.00
2560210000000013220210000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 842,416.61 201,980.22 1,044,396.83 1,044,396.83 1,044,396.83 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
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Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1310102000000013220102000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,509,139.42 772,899.46 2,282,038.88 2,282,038.88 2,282,038.88 0.00
1110101000000013220101000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,612,061.52 312,566.43 1,924,627.95 1,924,627.95 1,924,627.95 0.00
2110202000000013220202000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,538,624.71 303,628.78 1,842,253.49 1,842,253.49 1,842,253.49 0.00
1210106000000013220106000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 199,165.75 159,814.56 358,980.31 358,980.31 358,980.31 0.00
1520104000000013210104000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 91,002.44 91,002.44 90,997.56 90,997.56 4.88
2560210000000013210210000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 90,162.13 90,162.13 90,162.13 90,162.13 0.00
1210106000000013210106000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 16,119.04 16,119.04 15,880.96 15,880.96 238.08
2110202000000013210202000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 211,910.84 211,910.84 211,910.84 211,910.84 0.00
2260203000000013220203000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,143,323.10 351,060.15 1,494,383.25 1,494,383.25 1,494,383.25 0.00
1390105000000013220105000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,568,082.95 494,472.02 2,062,554.97 2,062,554.97 2,062,554.97 0.00
1710201000000013210201000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 9,031.04 9,031.04 9,031.04 9,031.04 0.00
1390109000000013210109000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 92,104.74 92,104.74 92,104.74 92,104.74 0.00
1390105000000013210105000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,200,000.00 1,074,512.46 2,274,512.46 125,578.22 125,578.22 2,148,934.24
1310102000000013210102000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 91,668.00 91,668.00 90,332.00 90,332.00 1,336.00
1110101000000013210101000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 21,373.19 21,373.19 20,626.81 20,626.81 746.38
1390110000000013210107000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 21,576.37 21,576.37 20,423.63 20,423.63 1,152.74
1400 SEGURIDAD SOCIAL 1,544,137.90 427,931.05 427,931.05 1,972,068.95 772,068.95 1,200,000.00
1390105000000014410105000001AA CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 1,200,000.00 772,068.95 1,972,068.95 427,931.05 427,931.05 1,544,137.90
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,909,669.64 17,047,947.55 17,047,947.55 19,957,617.19 12,169,307.32 7,788,309.87
411OF02020000215210109000001FA PAGO DE LAUDOS 0.00 2,264,018.76 2,264,018.76 2,264,018.76 2,264,018.76 0.00
411OF02020000215210109000001FB PAGO DE LAUDOS 0.00 235,994.08 235,994.08 235,981.24 235,981.24 12.84
1390105000000015210105000001AA LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y
SALARIOS CAÍDOS
0.00 3,954,062.97 3,954,062.97 1,045,937.03 1,045,937.03 2,908,125.94
1390105000000015320105000001AA PENSIONES 2,215,181.86 781,988.24 2,997,170.10 2,997,170.10 2,997,170.10 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
2110202000000015460202000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 104,820.38 12,664.56 117,484.94 117,484.94 117,484.94 0.00
1710201000000015460201000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 4,159.05 249.59 4,408.64 4,408.64 4,408.64 0.00
2560210000000015460210000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 51,433.00 7,448.31 58,881.31 58,881.31 58,881.31 0.00
1390105000000015920105000001AA DESPENSA 4,954,750.15 4,202,419.24 9,157,169.39 9,157,169.39 9,157,169.39 0.00
1390105000000015110105000001AA CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 0.00 654,390.00 654,390.00 654,390.00 654,390.00 0.00
1390105000000015220105000001AA LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 0.00 6,476.78 6,476.78 6,476.78 6,476.78 0.00
2260208000000015460208000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 20,761.10 3,730.06 24,491.16 24,491.16 24,491.16 0.00
1390105000000015460105000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 100,169.83 16,827.97 116,997.80 116,997.80 116,997.80 0.00
1110101000000015460101000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11,187.40 1,671.20 12,858.60 12,858.60 12,858.60 0.00
1320103000000015460103000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 13,192.15 29.64 13,221.79 13,162.51 13,162.51 59.28
1390109000000015460109000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 58,706.61 6,110.41 64,817.02 64,817.02 64,817.02 0.00
2240207000000015460207000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11,742.75 2,271.30 14,014.05 14,014.05 14,014.05 0.00
1520104000000015460104000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 49,320.65 6,585.82 55,906.47 55,906.47 55,906.47 0.00
1210106000000015460106000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 10,661.65 735.79 11,397.44 9,925.86 9,925.86 1,471.58
1390110000000015460107000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11,044.85 552.34 11,597.19 11,597.19 11,597.19 0.00
2260203000000015460203000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 78,954.13 4,678.25 83,632.38 83,632.38 83,632.38 0.00
2320209000000015460209000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 38,699.86 2,859.47 41,559.33 41,559.33 41,559.33 0.00
1310102000000015460102000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 53,524.45 3,542.54 57,066.99 57,066.99 57,066.99 0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 270,168.92 1,661,633.32 1,661,633.32 1,931,802.24 1,931,802.24 0.00
2260208000000017130208000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 72,575.15 72,575.15 72,575.15 72,575.15 0.00
2320209000000017130209000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 73,089.59 73,089.59 73,089.59 73,089.59 0.00
1390105000000017130105000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 325,458.02 325,458.02 325,458.02 325,458.02 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
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Clasificacion: Capítulo/Concepto
1520104000000017130104000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 405,607.33 405,607.33 135,438.41 135,438.41 270,168.92
2260203000000017130203000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 196,826.23 196,826.23 196,826.23 196,826.23 0.00
2560210000000017130210000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 126,042.51 126,042.51 126,042.51 126,042.51 0.00
1710201000000017130201000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 14,418.19 14,418.19 14,418.19 14,418.19 0.00
1390109000000017130109000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 132,410.44 132,410.44 132,410.44 132,410.44 0.00
1320103000000017130103000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 25,081.11 25,081.11 25,081.11 25,081.11 0.00
1710201000000017160201000001AA BONO POR PRODUCTIVIDAD 0.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0.00
1390110000000017130107000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 0.00
2110202000000017130202000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 294,658.41 294,658.41 294,658.41 294,658.41 0.00
1110101000000017130101000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 12,950.00 12,950.00 12,950.00 12,950.00 0.00
2240207000000017130207000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 25,675.09 25,675.09 25,675.09 25,675.09 0.00
1210106000000017130106000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 31,936.20 31,936.20 31,936.20 31,936.20 0.00
1310102000000017130102000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 139,073.97 139,073.97 139,073.97 139,073.97 0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,336,749.64 30,671,907.65 46,008,657.29 23,666,487.60 23,666,487.60 22,342,169.69
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS
OFICIALES
3,424,055.50 3,001,536.54 3,001,536.54 6,425,592.04 3,286,589.27 3,139,002.77
1710201000000021410201000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y
BIENES INFORMÁTICOS
0.00 1,700.00 1,700.00 300.00 300.00 1,400.00
1390109000000021410109000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y
BIENES INFORMÁTICOS
0.00 2,900.00 2,900.00 1,100.00 1,100.00 1,800.00
2320209000000021110209000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 6,000.00 8,298.94 14,298.94 8,745.24 8,745.24 5,553.70
1110101000000021110101000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 24,628.64 9,720.79 34,349.43 33,282.29 33,282.29 1,067.14
2560210000000021110210000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 6,000.00 7,374.90 13,374.90 2,754.10 2,754.10 10,620.80
2230206000000021110206000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 13,917.65 13,917.65 13,912.35 13,912.35 5.30
1390105000000021110105000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 197,000.00 246,159.19 443,159.19 115,118.21 115,118.21 328,040.98
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
2260203000000021110203000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 6,000.00 8,037.41 14,037.41 1,902.33 1,902.33 12,135.08
1320103000000021110103000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 12,000.00 11,014.44 23,014.44 20,228.00 20,228.00 2,786.44
1210106000000021110106000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 9,000.00 15,330.94 24,330.94 5,669.06 5,669.06 18,661.88
1520104000000021110104000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 120,000.00 83,302.82 203,302.82 132,428.76 132,428.76 70,874.06
2260208000000021110208000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 4,000.00 4,857.64 8,857.64 857.64 857.64 8,000.00
1310102000000021110102000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 36,000.00 8,267.55 44,267.55 40,728.73 40,728.73 3,538.82
1710201000000021110201000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 18,000.00 60,909.97 78,909.97 42,660.75 42,660.75 36,249.22
2110202000000021110202000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 12,000.00 14,244.47 26,244.47 1,755.53 1,755.53 24,488.94
2240207000000021110207000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 4,000.00 5,876.17 9,876.17 1,123.83 1,123.83 8,752.34
1390110000000021110107000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 9,000.00 6,480.25 15,480.25 6,519.75 6,519.75 8,960.50
1390109000000021110109000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 14,980.00 3,385.21 18,365.21 16,823.89 16,823.89 1,541.32
2260203000000021210203000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3,500.00 4,656.43 8,156.43 1,156.43 1,156.43 7,000.00
1110101000000021210101000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 41,694.13 3,625.91 45,320.04 38,068.22 38,068.22 7,251.82
1320103000000021210103000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 28,000.00 10,247.02 38,247.02 19,109.34 19,109.34 19,137.68
1390105000000021210105000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 192,000.00 186,968.07 378,968.07 100,528.03 100,528.03 278,440.04
2230206000000021210206000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 0.00 23,350.09 23,350.09 23,349.91 23,349.91 0.18
2320209000000021210209000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 9,000.00 11,046.18 20,046.18 2,046.18 2,046.18 18,000.00
1210106000000021210106000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 12,000.00 9,762.07 21,762.07 18,648.35 18,648.35 3,113.72
1390110000000021210107000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 12,000.00 4,951.63 16,951.63 14,663.63 14,663.63 2,288.00
1710201000000021210201000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 48,000.00 40,130.26 88,130.26 49,818.32 49,818.32 38,311.94
2110202000000021210202000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 14,000.00 12,680.00 26,680.00 1,320.00 1,320.00 25,360.00
2260208000000021210208000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 6,000.00 6,921.88 12,921.88 921.88 921.88 12,000.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1310102000000021210102000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 80,000.00 78,202.04 158,202.04 52,845.52 52,845.52 105,356.52
1390109000000021210109000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 72,000.00 59,083.54 131,083.54 28,358.84 28,358.84 102,724.70
2240207000000021210207000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2,200.00 1,657.46 3,857.46 2,685.46 2,685.46 1,172.00
2560210000000021210210000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 29,000.00 29,000.00 58,000.00 0.00 0.00 58,000.00
1520104000000021210104000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 680,000.00 643,968.23 1,323,968.23 205,942.11 205,942.11 1,118,026.12
1310102000000021520102000001AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 180,000.00 180,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00
1520104000000021520104000001AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
1390109000000021610109000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 15,744.89 27,744.89 1,255.11 1,255.11 26,489.78
1710201000000021610201000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00 7,246.99 13,246.99 8,753.01 8,753.01 4,493.98
2110202000000021610202000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000.00 199,659.08 239,659.08 40,340.92 40,340.92 199,318.16
2240207000000021610207000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
1210106000000021610106000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 3,337.24 3,337.24 1,662.76 1,662.76 1,674.48
1310102000000021610102000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 33,712.13 45,712.13 28,287.87 28,287.87 17,424.26
1110101000000021610101000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 14,155.20 14,155.20 5,844.80 5,844.80 8,310.40
2260203000000021610203000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 62,575.22 74,575.22 10,434.78 10,434.78 64,140.44
1520104000000021610104000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 950,000.00 709,232.49 1,659,232.49 1,634,370.09 1,634,370.09 24,862.40
1390105000000021610105000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 85,000.00 135,197.83 220,197.83 143,802.17 143,802.17 76,395.66
2260208000000021610208000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 8,000.00 8,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00
2560210000000021610210000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 65,912.61 77,912.61 26,087.39 26,087.39 51,825.22
2320209000000021610209000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00 114,786.44 129,786.44 95,324.96 95,324.96 34,461.48
2560210000000021710210000001AA MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2560210000000021720210000001AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
2560210000000021730210000001AA MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA 36,000.00 36,000.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 720,764.13 1,292,677.31 1,292,677.31 2,013,441.44 1,585,641.44 427,800.00
1710201000000022310201000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
256SB03000401722310108000001FB EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS ESCOLARES DIF MUNICIPAL 0.00 839,013.70 839,013.70 793,926.41 793,926.41 45,087.29
2110202000000022310202000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
1310102000000022310102000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 12,000.00 12,217.12 24,217.12 217.12 217.12 24,000.00
2260203000000022310203000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00 2,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
1320103000000022310103000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,200.00 1,200.00 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00
1390105000000022310105000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1520104000000022310104000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1390110000000022310107000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00 6,000.00 9,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
2320209000000022310209000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00 2,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
2240207000000022310207000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
2560210000000022310210000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00 2,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
1210106000000022110106000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1390110000000022110107000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 11,040.79 23,040.79 959.21 959.21 22,081.58
1390105000000022110105000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 40,000.00 55,803.17 95,803.17 24,299.43 24,299.43 71,503.74
2560210000000022110210000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1390109000000022110109000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
2240207000000022110207000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
1520104000000022110104000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 45,000.00 40,689.00 85,689.00 9,099.00 9,099.00 76,590.00
2260203000000022110203000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1110101000000022110101000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 60,000.00 65,506.52 125,506.52 11,446.54 11,446.54 114,059.98
2320209000000022110209000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 12,124.12 24,124.12 124.12 124.12 24,000.00
2260208000000022110208000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
1710201000000022110201000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 48,000.00 350,766.82 398,766.82 392,187.06 392,187.06 6,579.76
2110202000000022110202000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 10,125.00 22,125.00 1,875.00 1,875.00 20,250.00
1320103000000022110103000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,600.00 3,600.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00
1310102000000022110102000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 75,000.00 64,193.81 139,193.81 54,904.81 54,904.81 84,289.00
1710201000000022210201000001AA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 0.00 9,361.39 9,361.39 638.61 638.61 8,722.78
1390109000000022310109000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
2260208000000022310208000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,000.00 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1210106000000022310106000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,070,410.86 492,092.61 492,092.61 1,562,503.47 1,305,503.47 257,000.00
1390109000000024310109000001AA CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 30,000.00 30,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
1390109000000024410109000001AA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 45,000.00 45,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00
1390105000000024510105000001AA VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 1,602.00 1,602.00 398.00 398.00 1,204.00
224UR04030404424610207000001F
A
ALUMBRADO PUBLICO 0.00 508,740.00 508,740.00 31,320.00 31,320.00 477,420.00
1520104000000024610104000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 101,834.38 101,834.38 58,875.62 58,875.62 42,958.76
1710201000000024610201000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 28,003.50 28,003.50 21,996.50 21,996.50 6,007.00
1310102000000024820102000001AA PLANTAS DE ORNATO 36,000.00 43,800.00 79,800.00 7,800.00 7,800.00 72,000.00
1110101000000024810101000001AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 6,997.00 6,997.00 3,003.00 3,003.00 3,994.00
1390109000000024210109000001AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 40,000.00 40,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00
1390109000000024910109000001AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 35,000.00 35,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
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Egresos
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Egresos
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Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1710201000000024910201000001AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 9,770.11 9,770.11 229.89 229.89 9,540.22
2260203000000024610203000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 3,194.94 3,194.94 1,994.94 1,994.94 1,200.00
1310102000000024610102000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 8,502.00 8,502.00 1,498.00 1,498.00 7,004.00
2240207000000024610207000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 304,424.62 304,424.62 302,611.58 302,611.58 1,813.04
1390109000000024710109000001AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 35,000.00 35,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00
2260208000000024820208000001AA PLANTAS DE ORNATO 36,000.00 36,000.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00
1390105000000024820105000001AA PLANTAS DE ORNATO 0.00 67,634.92 67,634.92 62,365.08 62,365.08 5,269.84
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 268,142.98 1,994,777.41 1,994,777.41 2,262,920.39 1,143,973.52 1,118,946.87
2110202000000025110202000001AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 8,655.67 8,655.67 2,135.67 2,135.67 6,520.00
2320209000000025110209000001AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2260208000000025210208000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 5,946.87 5,946.87 11,893.74 0.00 0.00 11,893.74
2110202000000025210202000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 495.00 495.00 495.00 495.00 0.00
2320209000000025210209000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 1,531.20 1,531.20 1,531.20 1,531.20 0.00
1710201000000025310201000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12,000.00 4,952.60 16,952.60 12,074.40 12,074.40 4,878.20
1390109000000025310109000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 175,000.00 57,449.70 232,449.70 231,981.50 231,981.50 468.20
1390110000000025310107000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14,000.00 7,751.50 21,751.50 16,248.50 16,248.50 5,503.00
2320209000000025510209000001AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 22,000.00 22,000.00 44,000.00 0.00 0.00 44,000.00
2110202000000025910202000001AA OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 6,324.00 6,324.00 676.00 676.00 5,648.00
2320209000000025410209000001AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 19,000.00 19,000.00 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00
1310102000000025310102000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 128,000.00 33,655.55 161,655.55 100,909.55 100,909.55 60,746.00
1210106000000025310106000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12,000.00 1,795.14 13,795.14 13,050.86 13,050.86 744.28
2260203000000025310203000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 192,000.00 97,506.68 289,506.68 276,085.10 276,085.10 13,421.58
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1390105000000025310105000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 186,000.00 315,156.14 501,156.14 485,855.96 485,855.96 15,300.18
2260208000000025310208000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 18,000.00 21,672.76 39,672.76 39,007.24 39,007.24 665.52
1520104000000025310104000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 80,000.00 28,478.11 108,478.11 107,844.79 107,844.79 633.32
2110202000000025310202000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 120,000.00 29,203.02 149,203.02 146,295.78 146,295.78 2,907.24
1110101000000025310101000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,000.00 15,221.74 20,221.74 17,376.74 17,376.74 2,845.00
2240207000000025310207000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,000.00 22,766.61 37,766.61 32,233.39 32,233.39 5,533.22
1320103000000025310103000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 20,000.00 41,664.35 61,664.35 45,211.35 45,211.35 16,453.00
2320209000000025310209000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 83,000.00 139,375.01 222,375.01 214,984.69 214,984.69 7,390.32
2560210000000025310210000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00 251,371.87 251,371.87 250,779.69 250,779.69 592.18
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,240,112.67 8,475,662.35 8,475,662.35 17,715,775.02 11,053,775.02 6,662,000.00
1210106000000026110106000001AA COMBUSTIBLES 6,000.00 41,100.00 47,100.00 38,900.00 38,900.00 8,200.00
269AE01020401126110201000001FA PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y SEGUROS DEL PARQUE
VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL
0.00 628,400.00 628,400.00 575,312.05 575,312.05 53,087.95
1390109000000026110109000001AA COMBUSTIBLES 220,000.00 235,558.60 455,558.60 437,241.40 437,241.40 18,317.20
1390110000000026110107000001AA COMBUSTIBLES 36,000.00 58,300.00 94,300.00 90,700.00 90,700.00 3,600.00
1310102000000026110102000001AA COMBUSTIBLES 360,000.00 123,594.00 483,594.00 472,406.00 472,406.00 11,188.00
1390105000000026110105000001AA COMBUSTIBLES 148,000.00 119,020.20 267,020.20 265,683.20 265,683.20 1,337.00
1390105000000026120105000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 19,219.80 19,219.80 13,086.22 13,086.22 6,133.58
2260208000000026120208000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 555.00 555.00 555.00 555.00 0.00
2240207000000026110207000001AA COMBUSTIBLES 12,000.00 122,500.00 134,500.00 132,900.00 132,900.00 1,600.00
1320103000000026110103000001AA COMBUSTIBLES 18,000.00 19,900.00 37,900.00 28,100.00 28,100.00 9,800.00
1710201000000026110201000001AA COMBUSTIBLES 150,000.00 124,200.00 274,200.00 43,800.00 43,800.00 230,400.00
1710201000000026120201000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 1,473.97 1,473.97 526.03 526.03 947.94
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
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Egresos
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Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1310102000000026120102000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 12,137.01 12,137.01 2,474.99 2,474.99 9,662.02
2110202000000026120202000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 308,816.51 308,816.51 308,777.39 308,777.39 39.12
2110202000000026110202000001AA COMBUSTIBLES 5,600,000.00 8,586,000.00 14,186,000.00 5,384,000.00 5,384,000.00 8,802,000.00
2560210000000026110210000001AA COMBUSTIBLES 0.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 0.00
1520104000000026110104000001AA COMBUSTIBLES 60,000.00 94,400.00 154,400.00 145,600.00 145,600.00 8,800.00
2320209000000026110209000001AA COMBUSTIBLES 0.00 100,600.00 100,600.00 94,400.00 94,400.00 6,200.00
2260208000000026110208000001AA COMBUSTIBLES 12,000.00 175,000.00 187,000.00 181,000.00 181,000.00 6,000.00
1110101000000026110101000001AA COMBUSTIBLES 40,000.00 272,699.93 312,699.93 249,900.07 249,900.07 62,799.86
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS
5,024,620.46 6,624,186.39 6,624,186.39 11,648,806.85 9,138,806.85 2,510,000.00
1310102000000027310102000001AA ARTÍCULOS DEPORTIVOS 48,000.00 48,000.00 96,000.00 0.00 0.00 96,000.00
2110202000000027210202000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 120,000.00 120,000.00 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00
1520104000000027210104000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 5,310.18 5,310.18 689.82 689.82 4,620.36
1390105000000027210105000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 142,000.00 142,000.00 284,000.00 0.00 0.00 284,000.00
2320209000000027210209000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 1,811.92 1,811.92 1,811.92 1,811.92 0.00
172RD020304.1227110201000001FA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL CIPROCYB 0.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 0.00
1390105000000027110105000001AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,200,000.00 6,604,345.54 8,804,345.54 4,404,345.54 4,404,345.54 4,400,000.00
171SM0102SUB0127110201000001G
A
SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 1,850,315.21 1,850,315.21 1,850,315.11 1,850,315.11 0.10
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 60,000.00 60,000.00
1710201000000028210201000001AA MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 60,000.00 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,474,063.09 1,785,554.99 1,785,554.99 4,259,618.08 3,097,618.08 1,162,000.00
1390109000000029610109000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 79,429.08 79,429.08 30,570.92 30,570.92 48,858.16
2110202000000029610202000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 1,165,188.24 1,165,188.24 1,155,462.52 1,155,462.52 9,725.72
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1390110000000029410107000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 445.00 445.00 445.00 445.00 0.00
1390110000000029610107000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 11,393.74 11,393.74 10,606.26 10,606.26 787.48
1310102000000029410102000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 9,339.00 9,339.00 661.00 661.00 8,678.00
1710201000000029410201000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 138.04 138.04 138.04 138.04 0.00
1710201000000029610201000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 10,933.73 10,933.73 9,066.27 9,066.27 1,867.46
1390105000000029410105000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 8,910.00 8,910.00 1,090.00 1,090.00 7,820.00
2240207000000029610207000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 50,226.00 50,226.00 23,774.00 23,774.00 26,452.00
1310102000000029610102000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 41,695.88 41,695.88 38,304.12 38,304.12 3,391.76
2260208000000029610208000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 45,388.00 45,388.00 28,242.00 28,242.00 17,146.00
1390105000000029610105000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 85,811.23 85,811.23 52,547.13 52,547.13 33,264.10
1390109000000029410109000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 1,209.99 1,209.99 790.01 790.01 419.98
1390105000000029110105000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 30,000.00 29,384.39 59,384.39 4,063.61 4,063.61 55,320.78
1110101000000029110101000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0.00 9,002.40 9,002.40 997.60 997.60 8,004.80
1710201000000029110201000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 30,000.00 86,277.75 116,277.75 64,720.57 64,720.57 51,557.18
1320103000000029110103000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 3,000.00 9,211.48 12,211.48 6,211.48 6,211.48 6,000.00
2260208000000029110208000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 6,000.00 16,149.97 22,149.97 10,149.97 10,149.97 12,000.00
1520104000000029110104000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 18,000.00 15,926.07 33,926.07 2,413.95 2,413.95 31,512.12
171SM0202SUB*229110201000001G
A
SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
2560210000000029110210000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 26,000.00 25,345.05 51,345.05 654.95 654.95 50,690.10
2320209000000029110209000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 6,000.00 5,779.60 11,779.60 220.40 220.40 11,559.20
2110202000000029110202000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 975,000.00 974,152.11 1,949,152.11 847.89 847.89 1,948,304.22
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1390109000000029110109000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 32,000.00 32,000.00 64,000.00 0.00 0.00 64,000.00
1210106000000029110106000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 0.00 5,072.00 5,072.00 928.00 928.00 4,144.00
2240207000000029110207000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1310102000000029110102000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES 24,000.00 22,197.73 46,197.73 5,561.71 5,561.71 40,636.02
267SS09030404329310108000001G
A
EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 0.00
267SS09030404329310108000001FA EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 117,334.00 117,334.00 117,333.99 117,333.99 0.01
1520104000000029610104000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 7,315.60 7,315.60 7,315.60 7,315.60 0.00
1520104000000029410104000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 6,903.00 6,903.00 3,097.00 3,097.00 3,806.00
2320209000000029610209000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 7,059.00 7,059.00 2,941.00 2,941.00 4,118.00
1110101000000029410101000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00
3000 SERVICIOS GENERALES 40,831,812.35 231,315,260.97 272,147,073.32 59,522,795.87 59,522,795.87 212,624,277.45
3100 SERVICIOS BÁSICOS 433,430.10 12,715,549.38 12,715,549.38 13,148,979.48 9,013,843.19 4,135,136.29
2240207000000031110207000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,510,736.29 7,310,574.71 10,821,311.00 10,821,311.00 10,821,311.00 0.00
1390105000000031110105000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 873.00 873.00 127.00 127.00 746.00
1520104000000031110104000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 19,555.00 19,555.00 10,977.00 10,977.00 8,578.00
411OF02020004531110104000001FB ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 700,551.00 700,551.00 700,551.00 700,551.00 0.00
2320209000000031310209000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 13,750.18 13,750.18 13,750.18 13,750.18 0.00
1520104000000031310104000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 457,144.98 457,144.98 420,755.18 420,755.18 36,389.80
1710201000000031810201000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 1,746.00 1,746.00 254.00 254.00 1,492.00
1390105000000031810105000001AA SERVICIO POSTAL 6,000.00 6,249.50 12,249.50 249.50 249.50 12,000.00
2320209000000031810209000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 2,667.45 2,667.45 332.55 332.55 2,334.90
1310102000000031710102000001AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y
DIGITALES
0.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1110101000000031410101000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 96,000.00 63,937.01 159,937.01 38,152.45 38,152.45 121,784.56
2320209000000031410209000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 37,247.08 37,247.08 13,248.96 13,248.96 23,998.12
1520104000000031810104000001AA SERVICIO POSTAL 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1320103000000031810103000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 79.50 79.50 79.50 79.50 0.00
1390109000000031810109000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 71.00 71.00 71.00 71.00 0.00
1210106000000031810106000001AA SERVICIO POSTAL 2,400.00 2,823.57 5,223.57 1,576.43 1,576.43 3,647.14
1320103000000031410103000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 24,000.00 10,473.87 34,473.87 26,760.73 26,760.73 7,713.14
1390109000000031410109000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 36,000.00 19,640.05 55,640.05 28,440.87 28,440.87 27,199.18
1390110000000031410107000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 12,000.00 8,335.32 20,335.32 3,664.68 3,664.68 16,670.64
1520104000000031410104000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 70,000.00 25,808.59 95,808.59 71,032.33 71,032.33 24,776.26
1210106000000031410106000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1710201000000031410201000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 60,000.00 86,860.78 146,860.78 146,846.96 146,846.96 13.82
1320103000000031310103000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 3,336.10 3,336.10 663.90 663.90 2,672.20
2240207000000031410207000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 6,000.00 5,126.33 11,126.33 6,969.23 6,969.23 4,157.10
1310102000000031410102000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 180,000.00 49,334.95 229,334.95 198,108.97 198,108.97 31,225.98
2560210000000031410210000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 92,134.02 92,134.02 92,055.44 92,055.44 78.58
2230206000000031410206000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 3,546.00 3,546.00 3,546.00 3,546.00 0.00
1390105000000031410105000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 114,000.00 46,137.20 160,137.20 88,184.52 88,184.52 71,952.68
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,166,549.44 1,766,619.70 1,766,619.70 2,933,169.14 2,183,169.14 750,000.00
2110202000000032110202000001AA ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 120,000.00 120,000.00 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00
1390105000000032210105000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 350,000.00 610,668.65 960,668.65 960,668.65 960,668.65 0.00
1520104000000032210104000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 356,400.00 356,400.00 243,600.00 243,600.00 112,800.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1310102000000032210102000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 85,600.00 85,600.00 16,000.00 16,000.00 69,600.00
2230206000000032210206000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 49,754.72 49,754.72 49,245.28 49,245.28 509.44
1310102000000032310102000001AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 0.00 19,560.00 19,560.00 10,440.00 10,440.00 9,120.00
1710201000000032910201000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 0.00
1310102000000032910102000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 76,666.50 76,666.50 76,666.50 76,666.50 0.00
1390105000000032910105000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 280,000.00 293,920.00 573,920.00 13,920.00 13,920.00 560,000.00
2110202000000032510202000001AA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00 324,800.00 324,800.00 324,800.00 324,800.00 0.00
1310102000000032610102000001AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
0.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 0.00
1520104000000032710104000001AA PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 2,310.00 2,310.00 1,690.00 1,690.00 620.00
1390110000000032910107000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 20,289.27 20,289.27 20,289.27 20,289.27 0.00
1390109000000032910109000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 0.00
1520104000000032910104000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 186,950.00 186,950.00 13,050.00 13,050.00 173,900.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 6,223,771.46 19,807,684.27 19,807,684.27 26,031,455.73 25,971,455.73 60,000.00
1310102000000033110102000001AA ASESORÍA 0.00 187,621.88 187,621.88 184,581.88 184,581.88 3,040.00
227U90107AD01733110109000001E
A
CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA
FORMADCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
0.00 824,645.74 824,645.74 824,645.74 824,645.74 0.00
172RD01010401433210109000001F
A
ATLAS DE RIESGO 0.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 0.00
1210106000000033220106000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 3,112.00 3,112.00 888.00 888.00 2,224.00
1520104000000033220104000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 15,867.92 15,867.92 15,867.92 15,867.92 0.00
1390109000000033220109000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 1,556.00 1,556.00 444.00 444.00 1,112.00
267SS02010402133420109000001G
A
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 0.00
267SS01010403833420108000001FA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
267SS02010402833420108000001FA CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00 90,884.00 90,884.00 90,884.00 90,884.00 0.00
267SS02010402533420108000001FA CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00 75,442.00 75,442.00 75,442.00 75,442.00 0.00
267SS02010403933420108000001FA CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE CONTRALORIA
SOCIAL
0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 0.00
1520104000000033960104000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 62,621.35 62,621.35 35,910.87 35,910.87 26,710.48
267SS02010403333420108000001G
A
CURSO DE MANUALIDADES 0.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 0.00
267SS02010402233420108000001FA ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00 28,160.00 28,160.00 28,160.00 28,160.00 0.00
267SS02010402733420108000001G
A
CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 0.00
267SS02010403933420108000001G
A
CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE CONTRALORIA
SOCIAL
0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00
1710201000000033960201000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 10,211.10 10,211.10 10,188.90 10,188.90 22.20
267SS01020402033420108000001G
A
CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE CONTRALORIA
SOCIAL
0.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 0.00
267SS02010402233420108000001G
A
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 0.00
267SS01010404133420108000001FA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHO CON
ACTIVIDAD DEPORTIVA
0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 0.00
267SS01030403733420108000001G
A
TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 0.00
267SS02010402433420108000001FA ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 44,640.00 44,640.00 44,640.00 44,640.00 0.00
267SS02010402333420108000001G
A
CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO 0.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 0.00
267SS02010403533420108000001FA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL 0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00
1390105000000033960105000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 452,768.29 452,768.29 206,467.53 206,467.53 246,300.76
2240207000000033960207000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 14,216.00 14,216.00 3,136.00 3,136.00 11,080.00
267SS02010402833420108000001G
A
CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 0.00
267SS02010403233420108000001FA CURSO DE INGLES 0.00 45,504.00 45,504.00 45,504.00 45,504.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1210106000000033960106000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 14,589.32 14,589.32 6,610.72 6,610.72 7,978.60
2560210000000033960210000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 74,660.47 74,660.47 43,447.31 43,447.31 31,213.16
267SS02010404033420108000001FA CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE CONTRALORIA
SOCIAL
0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 0.00
1390109000000033960109000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 31,229.56 31,229.56 11,975.74 11,975.74 19,253.82
267SS02010403433420108000001G
A
TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL 0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00
1390110000000033960107000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 93,396.79 93,396.79 28,603.21 28,603.21 64,793.58
267SS02010403333420108000001FA CURSO DE MANUALIDADES 0.00 93,308.00 93,308.00 93,308.00 93,308.00 0.00
2320209000000033960209000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 66,260.92 66,260.92 28,075.76 28,075.76 38,185.16
2110202000000033960202000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 100,581.88 100,581.88 43,080.60 43,080.60 57,501.28
267SS02010402933420108000001FA CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00 56,880.00 56,880.00 56,880.00 56,880.00 0.00
267SS02010403133420108000001G
A
CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 0.00
267SS02010403033420108000001FA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00 67,696.00 67,696.00 67,696.00 67,696.00 0.00
2260208000000033960208000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 50,095.43 50,095.43 20,264.69 20,264.69 29,830.74
267SS02010402633420108000001FA CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00 88,216.00 88,216.00 88,216.00 88,216.00 0.00
267SS01020401933420108000001FA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES
COMUNITARIOS
0.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 0.00
267SS02010403233420108000001G
A
CURSO DE INGLES 0.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 0.00
267SS01010403833420108000001G
A
TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 0.00
267SS02010402633420108000001G
A
CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 0.00
171SM0102SUB0333420201000001G
A
SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA
0.00 2,394,560.73 2,394,560.73 1,745,794.87 1,745,794.87 648,765.86
267SS02010403533420108000001G
A
TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL 0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 21 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1320103000000033960103000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 19,964.98 19,964.98 10,935.02 10,935.02 9,029.96
267SS02010402533420108000001G
A
CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 0.00
267SS02010403633420108000001FA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CUTLURAL 0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00
267SS02010402333420108000001FA CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO 0.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00 0.00
267SS02010403633420108000001G
A
TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CUTLURAL 0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00
1390105000000033960109000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 33,555.56 33,555.56 6,444.44 6,444.44 27,111.12
2260203000000033960203000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 76,677.26 76,677.26 25,062.72 25,062.72 51,614.54
267SS02010402133420109000001FA ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00 17,464.00 17,464.00 17,464.00 17,464.00 0.00
267SS01030403733420108000001FA TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 0.00
267SS02010402933420108000001G
A
CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 0.00
267SS02010404033420108000001G
A
CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE CONTRALORIA
SOCIAL
0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00
1110101000000033960101000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 10,720.00 10,720.00 3,680.00 3,680.00 7,040.00
267SS02010403433420108000001FA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD CULTURAL 0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00
267SS02010404233420108000001FA TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 73,696.00 73,696.00 73,696.00 73,696.00 0.00
267SS02010402433420108000001G
A
ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 0.00
267SS01020401933420108000001G
A
CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES
COMUNITARIOS
0.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 0.00
1310102000000033960102000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 44,095.01 44,095.01 18,121.43 18,121.43 25,973.58
267SS02010402733420108000001FA CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00 80,736.00 80,736.00 80,736.00 80,736.00 0.00
267SS01020402033420108000001FA CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE CONTRALORIA
SOCIAL
0.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 0.00
267SS01010404133420108000001G
A
TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHO CON
ACTIVIDAD DEPORTIVA
0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 22 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
227U90201AD01633930109000001E
A
GASTOS INDIRECTOS 0.00 5,147,464.45 5,147,464.45 4,607,060.67 4,607,060.67 540,403.78
2260208000000033950208000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 53,014.72 53,014.72 26,985.28 26,985.28 26,029.44
1310102000000033950102000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 71,484.68 71,484.68 38,572.12 38,572.12 32,912.56
1320103000000033950103000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 17,927.64 17,927.64 2,072.36 2,072.36 15,855.28
267SS02010403033420108000001G
A
CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 0.00
267SS02010404233420108000001G
A
TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 0.00
267SS02010403133420108000001FA CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00 60,384.00 60,384.00 60,384.00 60,384.00 0.00
2560210000000033950210000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 52,341.76 52,341.76 25,024.40 25,024.40 27,317.36
2110202000000033950202000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 67,285.42 67,285.42 39,640.98 39,640.98 27,644.44
1520104000000033950104000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 27,420.88 27,420.88 17,306.96 17,306.96 10,113.92
1210106000000033950106000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 39,622.00 39,622.00 378.00 378.00 39,244.00
1390105000000033950105000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 187,480.58 187,480.58 162,348.62 162,348.62 25,131.96
1110101000000033950101000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 33,159.32 33,159.32 10,124.68 10,124.68 23,034.64
1210106000000033940106000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 11,333.33 11,333.33 4,444.45 4,444.45 6,888.88
2260208000000033940208000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 64,895.60 64,895.60 45,548.86 45,548.86 19,346.74
1310102000000033940102000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 38,777.63 38,777.63 10,333.43 10,333.43 28,444.20
1390109000000033950109000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 142,601.38 142,601.38 28,982.32 28,982.32 113,619.06
2260203000000033950203000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 107,687.17 107,687.17 79,312.83 79,312.83 28,374.34
2320209000000033950209000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 73,079.84 73,079.84 18,825.44 18,825.44 54,254.40
1320103000000033940103000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 39,986.76 39,986.76 16,013.32 16,013.32 23,973.44
2240207000000033940207000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 28,222.22 28,222.22 7,777.80 7,777.80 20,444.42
1710201000000033940201000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 17,222.22 17,222.22 3,888.88 3,888.88 13,333.34
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 23 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
2260203000000033940203000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 141,348.03 141,348.03 70,874.17 70,874.17 70,473.86
1110101000000033940101000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 11,306.66 11,306.66 6,693.34 6,693.34 4,613.32
1390105000000033940105000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 181,682.28 181,682.28 110,504.38 110,504.38 71,177.90
2110202000000033940202000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 49,306.68 49,306.68 16,537.80 16,537.80 32,768.88
1520104000000033940104000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 64,919.13 64,919.13 44,685.23 44,685.23 20,233.90
2320209000000033940209000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 106,464.41 106,464.41 39,757.79 39,757.79 66,706.62
1390109000000033940109000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 112,071.10 112,071.10 50,720.38 50,720.38 61,350.72
1390110000000033940107000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 18,666.68 18,666.68 1,333.32 1,333.32 17,333.36
2560210000000033940210000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 97,743.96 97,743.96 26,922.66 26,922.66 70,821.30
2240207000000033620207000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 277.84 277.84 277.84 277.84 0.00
2560210000000033620210000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 696.00 696.00 696.00 696.00 0.00
1110101000000033620101000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 4,114.00 4,114.00 3,886.00 3,886.00 228.00
1520104000000033620104000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 921,895.80 921,895.80 906,105.00 906,105.00 15,790.80
1390110000000033620107000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
1390109000000033620109000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 49,763.06 49,763.06 34,184.66 34,184.66 15,578.40
1390105000000033620105000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 69,785.15 69,785.15 38,245.15 38,245.15 31,540.00
1710201000000033620201000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 40,924.00 40,924.00 28,902.40 28,902.40 12,021.60
1310102000000033620102000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 88,713.56 88,713.56 80,267.16 80,267.16 8,446.40
1210106000000033620106000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 928.00 928.00 928.00 928.00 0.00
2320209000000033620209000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 66,494.40 66,494.40 41,574.40 41,574.40 24,920.00
1320103000000033620103000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 42,630.60 42,630.60 31,070.60 31,070.60 11,560.00
171SM0102SUB0133410201000001G
A
SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 978,000.00 978,000.00 586,000.00 586,000.00 392,000.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1710201000000033410201000001AA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 60,000.00 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00
172RD02010401333410201000001F
A
CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UMPC 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
1310102000000033510102000001AA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00 0.00
227U902010008C33510109000014E
A
ESTUDIO Y ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO
AMBIENTAL, AGUA POTABLE CORRALCHEN
0.00 199,590.01 199,590.01 199,590.01 199,590.01 0.00
2110202000000033620202000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 1,946.02 1,946.02 1,946.02 1,946.02 0.00
1390105000000033220105000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 98,749.17 98,749.17 70,649.81 70,649.81 28,099.36
211R507020401633220109000001FA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 0.00 2,209,684.00 2,209,684.00 2,202,724.00 2,202,724.00 6,960.00
268TB0300CD00133220110000001G
A
CDI. MARCO DE INTERVENCION PARA LA ATENCION INTEGRAL A
LAS MUJERES INDIGENAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN
SCLC.
0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00
1110101000000033220101000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 1,420.00 1,420.00 580.00 580.00 840.00
171SM0101SUB0433410201000001G
A
SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
EVALUCION EN CONTROL Y CONFIANZA
0.00 2,711,160.00 2,711,160.00 0.00 0.00 2,711,160.00
227U90107AD02133410109000001E
A
CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA
FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO
INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
0.00 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 11,124,088.78 1,398,912.11 1,398,912.11 12,523,000.89 8,083,000.89 4,440,000.00
1390105000000034210105000001AA SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR 0.00 1,151,659.38 1,151,659.38 1,078,340.62 1,078,340.62 73,318.76
2320209000000034510209000001AA SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00
1390109000000034710109000001AA FLETES Y MANIOBRAS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
2320209000000034710209000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 5,232.00 5,232.00 768.00 768.00 4,464.00
1320103000000034710103000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 3,248.00 3,248.00 3,248.00 3,248.00 0.00
1310102000000034710102000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 624.93 624.93 375.07 375.07 249.86
1710201000000034710201000001AA FLETES Y MANIOBRAS 36,000.00 14,486.00 50,486.00 21,514.00 21,514.00 28,972.00
2110202000000034710202000001AA FLETES Y MANIOBRAS 4,260,000.00 6,762,713.00 11,022,713.00 277,704.00 277,704.00 10,745,009.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 25 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1110101000000034710101000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 3,717.56 3,717.56 282.44 282.44 3,435.12
1520104000000034710104000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 560.00 560.00 440.00 440.00 120.00
1390105000000034710105000001AA FLETES Y MANIOBRAS 120,000.00 103,760.02 223,760.02 16,239.98 16,239.98 207,520.04
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN
2,375,709.42 1,115,842.09 1,115,842.09 3,491,551.51 2,578,991.51 912,560.00
1520104000000035110104000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 24,432.86 24,432.86 9,567.14 9,567.14 14,865.72
1390105000000035110105000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 45,000.00 28,852.53 73,852.53 16,147.47 16,147.47 57,705.06
2320209000000035110209000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 348.00 348.00 348.00 348.00 0.00
2560210000000035110210000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 89,734.05 89,734.05 10,265.95 10,265.95 79,468.10
2240207000000035110207000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 6,571.20 6,571.20 5,428.80 5,428.80 1,142.40
1110101000000035110101000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 27,981.00 27,981.00 12,019.00 12,019.00 15,962.00
2110202000000035910202000001AA SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00 26,480.00 26,480.00 25,520.00 25,520.00 960.00
1390105000000035510105000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 24,000.00 21,666.40 45,666.40 4,133.60 4,133.60 41,532.80
2320209000000035810209000001AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 247,800.00 247,800.00 52,200.00 52,200.00 195,600.00
1390105000000035810105000001AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 130,560.00 137,520.00 268,080.00 6,960.00 6,960.00 261,120.00
1310102000000035810102000001AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN 0.00 98,380.00 98,380.00 51,620.00 51,620.00 46,760.00
1390105000000035910105000001AA SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00 64,480.00 64,480.00 25,520.00 25,520.00 38,960.00
2110202000000035710202000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 172,000.84 172,000.84 119,999.16 119,999.16 52,001.68
2240207000000035510207000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,000.00 8,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00
2560210000000035510210000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,000.00 9,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
1520104000000035510104000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 24,000.00 30,250.00 54,250.00 6,250.00 6,250.00 48,000.00
2110202000000035510202000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 180,000.00 43,244.65 223,244.65 213,276.95 213,276.95 9,967.70
1110101000000035510101000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1310102000000035510102000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 28,000.00 19,523.12 47,523.12 8,476.88 8,476.88 39,046.24
1320103000000035510103000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2320209000000035510209000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,000.00 9,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
2260208000000035510208000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,000.00 4,000.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
1390109000000035510109000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,000.00 37,188.00 75,188.00 812.00 812.00 74,376.00
1710201000000035510201000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 90,000.00 87,146.01 177,146.01 2,853.99 2,853.99 174,292.02
1390110000000035510107000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 5,643.98 5,643.98 4,356.02 4,356.02 1,287.96
1710201000000035210201000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1520104000000035310104000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 0.00 1,550.00 1,550.00 450.00 450.00 1,100.00
1390109000000035310109000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 0.00 750.00 750.00 250.00 250.00 500.00
1310102000000035310102000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 0.00 2,110.00 2,110.00 1,890.00 1,890.00 220.00
171SM0203SUB0535310201000001G
A
SUBSEMUN- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.00 930,297.43 930,297.43 313,334.57 313,334.57 616,962.86
1710201000000035310201000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 0.00 2,740.00 2,740.00 1,260.00 1,260.00 1,480.00
1390110000000035210107000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1390105000000035210105000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
18,000.00 16,260.00 34,260.00 1,740.00 1,740.00 32,520.00
1310102000000035210102000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
2320209000000035210209000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
4,000.00 4,986.00 8,986.00 986.00 986.00 8,000.00
1320103000000035210103000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
2260208000000035210208000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1110101000000035210101000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
2240207000000035210207000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1520104000000035210104000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
1210106000000035210106000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2560210000000035210210000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
14,000.00 14,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
1390109000000035210109000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2110202000000035110202000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 32,000.00 16,590.96 48,590.96 15,409.04 15,409.04 33,181.92
1390109000000035110109000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 40,000.00 39,530.98 79,530.98 469.02 469.02 79,061.96
1710201000000035110201000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 45,000.00 137,996.69 182,996.69 177,979.31 177,979.31 5,017.38
1310102000000035110102000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 0.00 42,936.81 42,936.81 26,319.19 26,319.19 16,617.62
2260203000000035110203000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 8,000.00 8,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00
2260203000000035210203000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 2,379,967.94 2,025,744.57 2,025,744.57 4,405,712.51 2,869,712.51 1,536,000.00
1310102000000036110102000001AA GASTOS DE PROPAGANDA 1,400,000.00 2,546,612.50 3,946,612.50 1,953,244.56 1,953,244.56 1,993,367.94
1520104000000036120104000001AA PUBLICACIONES OFICIALES 16,000.00 16,000.00 32,000.00 0.00 0.00 32,000.00
1310102000000036120102000001AA PUBLICACIONES OFICIALES 120,000.00 143,200.00 263,200.00 23,200.00 23,200.00 240,000.00
1310102000000036130102000001AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 24,900.00 24,900.00 10,300.00 10,300.00 14,600.00
2230206000000036130206000001AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 39,000.01 39,000.01 39,000.01 39,000.01 0.00
171SM0102SUB0136130201000001G
A
SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,282,064.26 463,039.26 463,039.26 1,745,103.52 877,497.30 867,606.22
1520104000000037110104000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
1110101000000037110101000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 41,673.99 41,673.99 18,326.01 18,326.01 23,347.98
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 28 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1390105000000037110105000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 18,000.00 22,015.06 40,015.06 4,015.06 4,015.06 36,000.00
1310102000000037110102000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 80,000.00 110,839.68 190,839.68 109,160.32 109,160.32 81,679.36
1390110000000037210107000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
2110202000000037210202000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1390105000000037510105000001AA VIÁTICOS NACIONALES 24,000.00 22,425.50 46,425.50 2,574.50 2,574.50 43,851.00
2560210000000037510210000001AA VIÁTICOS NACIONALES 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1320103000000037510103000001AA VIÁTICOS NACIONALES 9,000.00 9,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
2230206000000037510206000001AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 1,338.00 1,338.00 1,262.00 1,262.00 76.00
1390110000000037510107000001AA VIÁTICOS NACIONALES 12,000.00 11,504.00 23,504.00 496.00 496.00 23,008.00
1210106000000037510106000001AA VIÁTICOS NACIONALES 12,000.00 11,852.00 23,852.00 148.00 148.00 23,704.00
1110101000000037510101000001AA VIÁTICOS NACIONALES 60,000.00 78,043.42 138,043.42 15,030.58 15,030.58 123,012.84
1390109000000037510109000001AA VIÁTICOS NACIONALES 25,000.00 9,031.29 34,031.29 15,968.71 15,968.71 18,062.58
1520104000000037510104000001AA VIÁTICOS NACIONALES 36,000.00 65,656.58 101,656.58 69,829.30 69,829.30 31,827.28
1710201000000037510201000001AA VIÁTICOS NACIONALES 45,000.00 30,323.59 75,323.59 54,676.41 54,676.41 20,647.18
2110202000000037510202000001AA VIÁTICOS NACIONALES 14,000.00 14,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
1390110000000037920107000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1390105000000037920105000001AA HOSPEDAJE 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
2110202000000037920202000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1310102000000037920102000001AA HOSPEDAJE 80,000.00 80,000.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00
1210106000000037920106000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1310102000000037510102000001AA VIÁTICOS NACIONALES 156,606.22 55,436.19 212,042.41 122,020.19 122,020.19 90,022.22
1520104000000037210104000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 18,000.00 18,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1390105000000037910105000001AA TRASLADO DE PERSONAS 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 0.00
1310102000000037910102000001AA TRASLADO DE PERSONAS 60,000.00 26,708.00 86,708.00 33,292.00 33,292.00 53,416.00
1520104000000037920104000001AA HOSPEDAJE 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
1390109000000037920109000001AA HOSPEDAJE 9,000.00 9,000.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
1710201000000037920201000001AA HOSPEDAJE 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
1310102000000037210102000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 45,000.00 45,000.00 90,000.00 0.00 0.00 90,000.00
1210106000000037210106000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
1390109000000037210109000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 14,000.00 14,000.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
1710201000000037210201000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 18,000.00 18,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00
1390105000000037210105000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 12,000.00 12,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00
171PP02020400737210201000001FA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN
CONTROL Y CONFIANZA
0.00 50,000.00 50,000.00 14,590.18 14,590.18 35,409.82
3800 SERVICIOS OFICIALES 62,638,363.02 18,683,841.23 18,683,841.23 81,322,204.25 61,197,694.41 20,124,509.84
1310102000000038210102000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 500,000.00 266,018.45 766,018.45 235,721.55 235,721.55 530,296.90
1520104000000038210104000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 374,765.00 374,765.00 25,235.00 25,235.00 349,530.00
1710201000000038210201000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 12,702.00 12,702.00 9,298.00 9,298.00 3,404.00
1310102000000038220102000001AA ESPECTÁCULOS CULTURALES 1,500,000.00 2,255,162.10 3,755,162.10 931,923.70 931,923.70 2,823,238.40
1310102000000038410102000001AA EXPOSICIONES 1,024,509.82 1,024,509.82 2,049,019.64 0.00 0.00 2,049,019.64
1390105000000038310105000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 247,800.00 247,800.00 52,200.00 52,200.00 195,600.00
1310102000000038510102000001AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 19,041.00 19,041.00 17,959.00 17,959.00 1,082.00
2230206000000038310206000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 4,912.32 4,912.32 4,687.68 4,687.68 224.64
1110101000000038510101000001AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 4,800,000.00 6,102,500.00 10,902,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 6,775,000.00
1520104000000038310104000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 23,354.00 23,354.00 16,646.00 16,646.00 6,708.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1310102000000038110102000001AA GASTOS DE CEREMONIAL 300,000.00 300,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
1310102000000038310102000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 12,000,000.02 50,566,929.72 62,566,929.74 13,262,670.30 13,262,670.30 49,304,259.44
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 125,000,333.03 1,545,563.26 1,545,563.26 126,545,896.29 118,539,896.29 8,006,000.00
1310102000000039110102000001AA FUNERALES 60,000.00 60,000.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00
1390105000000039110105000001AA FUNERALES 0.00 250,000.00 250,000.00 130,000.00 130,000.00 120,000.00
1390105000000039220105000001AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 10,649,775.63 10,649,775.63 -1,530,632.47 -1,530,632.47 12,180,408.10
1310102000000039410102000001AA EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD
COMPETENTE
0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00
1310102000000039610102000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 14,150.00 14,150.00 5,850.00 5,850.00 8,300.00
1710201000000039610201000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 24,505.00 24,505.00 22,505.00 22,505.00 2,000.00
1390105000000039920105000001AA OTROS SEGUROS 0.00 441,236.90 441,236.90 441,236.90 441,236.90 0.00
2560210000000039910210000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 33,000.00 33,000.00 66,000.00 0.00 0.00 66,000.00
1390105000000039930105000001AA OTROS SERVICIOS 0.00 44,495.60 44,495.60 38,815.60 38,815.60 5,680.00
1520104000000039930104000001AA OTROS SERVICIOS 0.00 31,628.00 31,628.00 16,628.00 16,628.00 15,000.00
1310102000000039930102000001AA OTROS SERVICIOS 0.00 87,186,283.93 87,186,283.93 2,184,233.14 2,184,233.14 85,002,050.79
1310102000000039120102000001AA PAGAS DE DEFUNCIÓN 50,000.00 50,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
1310102000000039920102000001AA OTROS SEGUROS 85,000.00 85,000.00 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00
1520104000000039910104000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 32,000.00 32,000.00 64,000.00 0.00 0.00 64,000.00
1710201000000039910201000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 26,000.00 26,000.00 52,000.00 0.00 0.00 52,000.00
1390109000000039910109000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 18,000.00 18,000.00 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00
2260203000000039910203000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 86,000.00 86,000.00 172,000.00 0.00 0.00 172,000.00
2240207000000039910207000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 24,000.00 24,000.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00
1210106000000039910106000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
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Economía
Egresos
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Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1310102000000039910102000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 40,000.00 40,000.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00
2110202000000039910202000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 82,000.00 82,000.00 164,000.00 0.00 0.00 164,000.00
1390105000000039910105000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 180,000.00 180,000.00 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00
2320209000000039910209000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 55,000.00 55,000.00 110,000.00 0.00 0.00 110,000.00
2260208000000039910208000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 17,000.00 17,000.00 34,000.00 0.00 0.00 34,000.00
1320103000000039910103000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
2260208000000039610208000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 12,663.92 12,663.92 12,663.92 12,663.92 0.00
1390105000000039610105000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 14,550.00 14,550.00 5,450.00 5,450.00 9,100.00
2110202000000039610202000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 3,505.00 3,505.00 3,505.00 3,505.00 0.00
1390105000000039810105000001AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 7,200,000.00 18,744,775.99 25,944,775.99 -98,083.51 -98,083.51 26,042,859.50
1390105000000039820105000001AA OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL 0.00 66,326.32 66,326.32 63,391.68 63,391.68 2,934.64
1390110000000039910107000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 6,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,598,616.10 55,713,127.24 78,311,743.34 28,507,009.92 28,507,009.92 49,804,733.42
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 6,000,000.00 11,565,152.91 11,565,152.91 17,565,152.91 17,565,152.91 0.00
4210108000000041510108000001AA TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS 0.00 17,565,152.91 17,565,152.91 11,565,152.91 11,565,152.91 6,000,000.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 33,290,805.34 1,162,800.00 1,162,800.00 34,453,605.34 17,045,402.67 17,408,202.67
1390105000000043460105000001AA SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 4,000,000.00
4210108000000043910108000001AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 14,560,202.67 14,560,202.67 29,120,405.34 0.00 0.00 29,120,405.34
1310102000000043910102000001AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 848,000.00 485,200.00 1,333,200.00 1,162,800.00 1,162,800.00 170,400.00
4400 AYUDAS SOCIALES 10,513,928.08 15,779,057.01 15,779,057.01 26,292,985.09 21,102,571.66 5,190,413.43
1310102000000044110102000001AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES
Y SOCIALES)
1,400,000.00 1,036,616.50 2,436,616.50 363,383.50 363,383.50 2,073,233.00
4210110000000044110104000001AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES
Y SOCIALES)
0.00 4,527,737.12 4,527,737.12 4,511,404.76 4,511,404.76 16,332.36
2560210000000044120210000001AA PREMIOS 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
1310102000000044120102000001AA PREMIOS 120,000.00 122,400.00 242,400.00 1,600.00 1,600.00 240,800.00
1310102000000044210102000001AA BECAS 0.00 628,800.00 628,800.00 554,400.00 554,400.00 74,400.00
256SB01000401544310109000001FA DESAYUNOS ESCOLARES 2015 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00
1390105000000044510105000001AA AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 904,043.79 904,043.79 522,868.47 522,868.47 381,175.32
1310102000000044510102000001AA AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,610,413.43 3,632,942.65 7,243,356.08 157,470.78 157,470.78 7,085,885.30
1310102000000044810102000001AA OTRAS AYUDAS 60,000.00 1,650,752.10 1,710,752.10 1,668,650.00 1,668,650.00 42,102.10
269AE01010401244810201000001FA ADQUISICION DE RESERVA ESTRATEGICA DE AYUDA
HUMANITARIA
0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 11,589,142.95 11,589,142.95 5,645,412.77 5,645,412.77 5,943,730.18
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,982,000.00 597,142.82 597,142.82 3,579,142.82 3,579,142.82 0.00
227U90104AD.1851510109000001EA ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE 0.00 597,142.82 597,142.82 597,142.82 597,142.82 0.00
171SM0205SUB-251410201000001G
A
SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 2,982,000.00 2,982,000.00 0.00 0.00 2,982,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.10 2,549,999.95 2,549,999.95 2,550,000.05 2,550,000.05 0.00
171SM0205SUB-254110201000001G
A
SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 650,000.05 650,000.05 649,999.95 649,999.95 0.10
172RD02030401854110201000001F
A
ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA LA UMPC 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,950,000.08 0.00 0.00 2,950,000.08 2,950,000.08 0.00
171SM0203SUB0556510201000001G
A
SUBSEMUN- RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 0.00 2,950,000.08 2,950,000.08 0.00 0.00 2,950,000.08
5800 BIENES INMUEBLES 1,730.00 2,498,270.00 2,498,270.00 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00
138RS01000004158110109000001FB ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,498,270.00 2,498,270.00 1,730.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
171SM0205SUB0659710201000001G
A
SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD
PUBLICA
0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 19,154,100.21 251,023,886.13 270,177,986.34 206,817,286.91 206,817,286.91 63,360,699.43
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 63,360,699.43 206,817,286.91 206,817,286.91 270,177,986.34 251,023,886.13 19,154,100.21
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 33 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
223AS11010121C61410109000001E
E
CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA NUEVA) 0.00 111,113.66 111,113.66 111,113.66 111,113.66 0.00
224UR0401CB02361410109000013H
A
CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 0.00 1,113,069.27 1,113,069.27 1,106,385.20 1,106,385.20 6,684.07
223AS05014C07861410109000001E
C
CONSTRUCCION DE HOYA PLUVIAL (SAN JOSE YASHTININ 0.00 149,784.58 149,784.58 149,784.58 149,784.58 0.00
224UR04020055C61410109000001E
A
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 3RA ETAPA
(AGUA PAJARITO)
0.00 2,384,068.72 2,384,068.72 2,264,855.68 2,264,855.68 119,213.04
223AS1101AC02161410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. ESCRITORES
AV. ANTROPOLOGOS Y AV. BIOLOGOS (PRUDENCIO MOSCOSO)
0.00 2,981,699.87 2,981,699.87 2,354,714.96 2,354,714.96 626,984.91
223AS11014C12661410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL TUNERL Y SUMIDERO
(COL EL SUMIDERO)
0.00 116,862.44 116,862.44 116,862.44 116,862.44 0.00
221UR02010083C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JOSE BUENA
VISTA)
0.00 2,031,422.65 2,031,422.65 2,031,422.65 2,031,422.65 0.00
223AS11010121C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA NUEVA) 0.00 222,227.32 222,227.32 0.00 0.00 222,227.32
221UR02014C12061410109000001E
C
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (LAS
MINAS 2 EL SANTUARIO
0.00 64,492.49 64,492.49 64,492.49 64,492.49 0.00
223AS1101AC00361410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE DEL PINO ENTRE LA C
2DA CERRADA Y C. MIGUEL HIDALGO
0.00 1,601,535.05 1,601,535.05 1,466,833.65 1,466,833.65 134,701.40
221UR20010111C61410109000001E
A
CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE JORGE
PANIAGUA HERRERA)
0.00 1,734,553.00 1,734,553.00 1,732,327.45 1,732,327.45 2,225.55
221UR0201CB01661410109000001H
A
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T
SUBTERRANEA. (COL NIEVES DE VISTA HERMOSA)
0.00 967,719.25 967,719.25 967,719.25 967,719.25 0.00
223AS1101AC01161410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BAJA
CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA (B.
SAN RAMON)
0.00 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 0.00 2,961,718.82
221UR02014C10661410109000001E
C
CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (LA
GARITA 2)
0.00 277,234.84 277,234.84 277,234.84 277,234.84 0.00
223AS11054300461410109000001E
C
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (EL PARAISO) 0.00 356,239.23 356,239.23 356,239.22 356,239.22 0.01
251ED05014C07361210109000001E
C
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESC. PRIM.
IGNACIO ALTAMIRANO CLAVE 07DPR0812N (EXPL DEL CARMEN)
0.00 169,180.00 169,180.00 131,456.27 131,456.27 37,723.73
223AS1101AC00961410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ESCUTIA
ENTRE BLVD. JUAN SABINES Y PROL. INSURGENTES (BARRIO DE
SAN DIEGO)
0.00 727,719.32 727,719.32 278,296.62 278,296.62 449,422.70
223AS09010049C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
(ZACUALPA ECATEPEC)
0.00 462,071.41 462,071.41 462,071.41 462,071.41 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 34 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
223AS09014010261410109000025E
C
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO LA
CANDELARIA)
0.00 367,920.45 367,920.45 367,920.45 367,920.45 0.00
221UR0201054C061410109000001E
A
INTRODUCCION DE R.D. EL AGUAJE 0.00 772,447.74 772,447.74 772,447.74 772,447.74 0.00
221UR02024C12161410109000001E
C
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECRICA AEREA (CUXTITALI EL
PINAR)
0.00 810,772.75 810,772.75 810,772.75 810,772.75 0.00
221UR0201AC01561410109000001E
A
INTRODUCCION DE R.D. SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA
(MIRADOR DE FATIMA)
0.00 1,355,866.82 1,355,866.82 901,213.08 901,213.08 454,653.74
223AS05010035C61410109000010E
A
CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (EL MANZANILLO II) 0.00 878,972.89 878,972.89 878,972.89 878,972.89 0.00
223AS11014301161410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SANTA LUCIA) 0.00 45,885.32 45,885.32 45,885.32 45,885.32 0.00
251ED05024C12761210109000001E
C
AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA (LINDA
VISTA)
0.00 91,265.04 91,265.04 91,265.04 91,265.04 0.00
223AS1101CB00961410109000001H
A
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LA
GARITA (B. GUADALUPE
0.00 191,387.00 191,387.00 187,163.67 187,163.67 4,223.33
221UR06010105C61410109000001G
A
CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (AV.CARLOS Z.
FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE MARZO
0.00 2,972,879.91 2,972,879.91 2,971,674.09 2,971,674.09 1,205.82
221UR20010045C61410109000024E
A
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERRA
EL AGUAJE AL ENTIERRO SANITARIO
0.00 2,126,171.60 2,126,171.60 2,126,171.60 2,126,171.60 0.00
321OP0101AD00961410109000001E
A
INFRAESTRUCTURA FORESTAL 0.00 289,886.52 289,886.52 260,386.38 260,386.38 29,500.14
221UR20010106C61410109000001G
A
CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA (CALLE RAFAEL BURGUETE
PASCACIO) (FISM-HABITAT)
0.00 1,554,868.41 1,554,868.41 1,553,733.59 1,553,733.59 1,134.82
221UR06010079C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE 3 PUENTES PEATONALES (CON TUBERIA)
(LAGOS DE MARIA EUGENIA)
0.00 1,266,840.61 1,266,840.61 1,266,840.61 1,266,840.61 0.00
223AS11011403161410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEDEM (B. SAN
ANTONIO)
0.00 807,487.11 807,487.11 807,487.11 807,487.11 0.00
221UR06010110C61410109000001G
A
CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE
CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE DIOS
0.00 802,670.48 802,670.48 800,751.52 800,751.52 1,918.96
221UR20010101C61410109000001E
A
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN
LA CALLE SALMOS
0.00 668,612.37 668,612.37 668,612.37 668,612.37 0.00
223AS09014303961410109000001E
C
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE
(COL SAN VICENTE)
0.00 155,980.25 155,980.25 155,980.25 155,980.25 0.00
223AS11014C11261410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL EXPLANADA DEL
CARMEN)
0.00 58,342.82 58,342.82 58,342.82 58,342.82 0.00
224UR04020060C61410109000020E
A
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA
(CARMEN ARCOTETE)
0.00 2,773,092.06 2,773,092.06 2,773,092.06 2,773,092.06 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 35 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
221UR02014C11161410109000001E
C
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
(SUBTERRANEA) SANTA MARIA
0.00 484,223.86 484,223.86 484,223.86 484,223.86 0.00
221UR06010105C61410109000001E
A
CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (AV.CARLOS Z.
FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE MARZO
0.00 1,981,518.00 1,981,518.00 1,981,116.05 1,981,116.05 401.95
221UR07010AD1061410109000001E
A
NIVELACION DE TIERRAS 0.00 473,730.17 473,730.17 378,315.03 378,315.03 95,415.14
221UR20010106C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA (CALLE RAFAEL BURGUETE
PASCACIO) (FISM-HABITAT)
0.00 1,036,200.00 1,036,200.00 1,035,822.40 1,035,822.40 377.60
221UR2001FU11861410109000001G
A
FUR-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
(COM PEDERNAL-YASHTININ
0.00 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 0.00
251ED12014C08761210109000001E
C
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO
JUAREZ 07EJNN23J (LAS DELICIAS)
0.00 52,971.28 52,971.28 52,971.28 52,971.28 0.00
221UR02010092C61410109000001E
A
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRAS DE
ELECTRIFICACION DE VARIAS LOCALIDADES
0.00 935,328.90 935,328.90 935,328.90 935,328.90 0.00
223AS11014302361410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SAN RAMON) 0.00 430,122.02 430,122.02 430,122.02 430,122.02 0.00
221UR02014C11061410109000001E
C
CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (
ANEXO LA GARITA)
0.00 166,473.78 166,473.78 166,473.78 166,473.78 0.00
223AS11050093C61410109000001E
A
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO SAN RAMON) 0.00 2,131,576.26 2,131,576.26 2,131,576.26 2,131,576.26 0.00
223AS11050038C61410109000001E
A
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RETIRO SAN
MARTIN)
0.00 3,192,480.60 3,192,480.60 3,192,480.60 3,192,480.60 0.00
221UR0605C009561410109000001G
A
REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES 0.00 750,610.92 750,610.92 749,389.08 749,389.08 1,221.84
223AS1101C008361410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUBA (B.
TLAXCALA)
0.00 1,788,972.33 1,788,972.33 1,788,972.33 1,788,972.33 0.00
233SA0201CB02461210109000007H
A
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (NAPITE) 0.00 420,027.30 420,027.30 420,027.30 420,027.30 0.00
223AS1101AC00761410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SONORA
ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA 2DA ETAPA
(BARRIO DE SAN RAMON)
0.00 2,272,236.00 2,272,236.00 598,392.36 598,392.36 1,673,843.64
221UR2001.107C61410109000001EA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE PROF.
MANUEL BURGUETE ESTRADA Y MATEO FLORES RUIZ (ANEXO 31
MARZO)
0.00 939,622.00 939,622.00 939,538.75 939,538.75 83.25
222UR0301CB00361210109000004H
A
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA SIERRA) 0.00 1,197,003.57 1,197,003.57 1,125,348.61 1,125,348.61 71,654.96
221UR10010067C61210109000001E
A
INSTALACION DE APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN 10
BARRIOS
0.00 226,808.59 226,808.59 226,808.59 226,808.59 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 36 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
223AS1105C005161410109000001E
C
REHABILITACION DE DRNEAJE SANITARIO EN LA CALLE PLEYADES
( CON SAN JUAN DE LOS LAGOS)
0.00 1,365,450.58 1,365,450.58 1,365,450.58 1,365,450.58 0.00
223AS1101AC01961410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE CENSONTLE (COL
LA RAZA)
0.00 3,710,237.77 3,710,237.77 2,345,735.69 2,345,735.69 1,364,502.08
221UR10010032C61210109000011E
A
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA
COMUNIDAD SAN ISIDRO LAS HUERTAS DE 30.00X18.00
0.00 319,400.15 319,400.15 313,473.77 313,473.77 5,926.38
223AS11010300861410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACCIONAMIENTO BOSQUES
PEDREGAL)
0.00 3,824,383.82 3,824,383.82 3,823,493.63 3,823,493.63 890.19
223AS11014302961410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL JARDINES EL
CARMEN)
0.00 303,665.74 303,665.74 303,665.74 303,665.74 0.00
221UR0201CB01861410109000001H
A
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL SANTA FE)
0.00 1,279,721.13 1,279,721.13 1,279,721.13 1,279,721.13 0.00
251ED05014C13261210109000001E
C
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA (DIEGO
DE MAZARIEGOS)
0.00 160,865.07 160,865.07 160,865.07 160,865.07 0.00
223AS05014C12561410109000001E
C
CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (RANCHERIA LOS ANGELES) 0.00 170,000.05 170,000.05 170,000.05 170,000.05 0.00
221UR07013010361410109000001E
C
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN
CALLE 30 DE ABRIL (COL. ANEXO MORELOS)
0.00 386,610.70 386,610.70 386,610.70 386,610.70 0.00
223AS11010078C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE SONORA 2DA ETAPA (B.
SAN RAMON)
0.00 1,092,028.16 1,092,028.16 1,092,028.16 1,092,028.16 0.00
223AS1101AC00261410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LEONA VICARIO (B.
DE GUADALUPE)
0.00 1,252,132.90 1,252,132.90 891,783.30 891,783.30 360,349.60
223AS11051400361410109000001E
C
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (COL SAN JUAN DE DIOS
CUXTITALI)
0.00 1,777,210.63 1,777,210.63 1,777,210.63 1,777,210.63 0.00
221UR07014C04261410109000001E
C
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BELIZARIO
DOMINGUEZ)
0.00 227,314.98 227,314.98 227,314.98 227,314.98 0.00
223AS05014C13061410109000001E
C
CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (MANZANILLO) 0.00 171,127.89 171,127.89 171,127.89 171,127.89 0.00
221UR02014C07461410109000001E
C
INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AEREA
(SAN JUAN BAUTISTA)
0.00 544,288.26 544,288.26 540,373.84 540,373.84 3,914.42
221UR18010108C61410109000001E
A
CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE RIO
USUMACINTA
0.00 553,833.00 553,833.00 553,821.07 553,821.07 11.93
223AS03010084C61210109000021E
A
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEO CISTERNA (GUADALUPE
SHUNCALA)
0.00 44,776.82 44,776.82 44,776.82 44,776.82 0.00
221UR02024C11961410109000001E
C
AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA
(GUADALUPE SHUNCALA)
0.00 168,894.47 168,894.47 168,894.47 168,894.47 0.00
223AS03010041C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (LAS PERAS) 0.00 1,070,621.68 1,070,621.68 855,904.40 855,904.40 214,717.28
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 37 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
221UR02014C11861410109000001E
C
CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AERA
(TAZA DE AGUA UNO)
0.00 801,144.90 801,144.90 801,144.90 801,144.90 0.00
223AS1105CB01061410109000001H
A
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO
LOPEZ RAYON ENTRE BOULEVARD IGNACIO ALLENDE Y AV.
CRECENCIO ROSAS
0.00 1,469,735.95 1,469,735.95 1,469,735.95 1,469,735.95 0.00
223AS09014C07261410109000001E
C
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAN MIGUEL) 0.00 160,774.73 160,774.73 133,581.52 133,581.52 27,193.21
221UR06040097C61410109000001D
A
RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO DE CUXTITALI) 0.00 800,457.89 800,457.89 799,542.11 799,542.11 915.78
221UR18010109C61410109000001E
A
CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE CHABACANOS) 0.00 218,899.00 218,899.00 217,728.70 217,728.70 1,170.30
221UR07012012661410109000001E
C
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO
PRINCIPAL 2012
0.00 144,964.31 144,964.31 0.00 0.00 144,964.31
223AS1105CB00761410109000001H
A
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CRISTOBAL
COLON ENTRE CALLES REAL DE GPE. Y EJERCITO NACIONAL
0.00 2,107,225.82 2,107,225.82 2,107,225.82 2,107,225.82 0.00
223AS11010042C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS MINAS 0.00 826,155.82 826,155.82 826,155.82 826,155.82 0.00
221UR2001FU11961410109000019G
A
FUR- PAVIMENTACION DE 2,195.03 M2 CON CONCRETO
HIDRAULICO (AGUA DE PAJARITO)
0.00 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 0.00
223AS09014301961410109000012E
C
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 0.00 32,890.21 32,890.21 32,890.21 32,890.21 0.00
211R51000BC00161250109000001H
A
ESTUDIO PROYECTO DE RELLENO SANITARIO 0.00 745,000.60 745,000.60 745,000.60 745,000.60 0.00
233SA02010050C61210109000008E
A
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (LAGUNA GRANDE) 0.00 420,027.30 420,027.30 420,027.30 420,027.30 0.00
221UR0201AC00461410109000001E
A
CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN
JUAN BAUTISTA)
0.00 951,747.69 951,747.69 951,747.69 951,747.69 0.00
221UR20010111C61410109000001G
A
CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE JORGE
PANIAGUA HERRERA)
0.00 366,324.79 366,324.79 365,429.21 365,429.21 895.58
223AS1105CB00661410109000001H
A
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL
RUA ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y PERIFERICO SUR
0.00 1,516,797.63 1,516,797.63 1,516,797.63 1,516,797.63 0.00
221UR10010064C61210109000001E
A
CONSTRUCCION DE MURO DE REBOTE DEL SEDEM (B. SAN
ANTONIO)
0.00 321,457.49 321,457.49 321,457.49 321,457.49 0.00
221UR06010110C61410109000001E
A
CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE
CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE DIOS
0.00 534,474.00 534,474.00 533,834.35 533,834.35 639.65
221UR02024C11461410109000001E
C
AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA
(LAURELES DEL SUR)
0.00 268,098.85 268,098.85 268,098.85 268,098.85 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 38 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
223AS1101AC01261410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA
GLADIOLAS (FRACC. BUGAMBILIAS)
0.00 1,035,002.83 1,035,002.83 489,273.84 489,273.84 545,728.99
233SA02010024C61210109000007E
A
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (COMUNIDAD NAPITE 0.00 840,054.60 840,054.60 0.00 0.00 840,054.60
223AS11010048C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA ESCUELA TECNICA 80
(31 DE MARZO)
0.00 403,021.44 403,021.44 403,021.44 403,021.44 0.00
251ED0501C007661210109000001E
C
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PRIMARIA IGNACIO
LOPEZ RAYON (PIEDRA PARADA)
0.00 1,124,881.78 1,124,881.78 524,881.78 524,881.78 600,000.00
221UR06010096C61410109000014E
A
CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO 0.00 822,155.64 822,155.64 821,501.32 821,501.32 654.32
223AS1101AC02061410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA EL
CASCAJAL (SAN DIEGO)
0.00 2,900,561.99 2,900,561.99 1,546,714.78 1,546,714.78 1,353,847.21
221UR1001FU12061210109000001G
A
FUR-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (FRAY
BARTOLOME)
0.00 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 0.00
221UR02014C10961410109000001E
C
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA M.T. Y B.T. SUBTERRANEA
(COL BUGAMBILIA)
0.00 559,880.25 559,880.25 559,880.25 559,880.25 0.00
221UR02010061C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN
NICOLAS)
0.00 527,146.46 527,146.46 527,146.46 527,146.46 0.00
221UR02014311461410109000001E
C
CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 501,499.23 501,499.23 501,499.23 501,499.23 0.00
221UR1101C005061210109000001E
C
CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
(CIPROCY)
0.00 1,878,129.19 1,878,129.19 1,172,054.09 1,172,054.09 706,075.10
223AS05014C12861410109000001E
C
CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (PINABEAL) 0.00 170,000.05 170,000.05 170,000.05 170,000.05 0.00
223AS09014302061410109000001E
C
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SOLEDAD LOS
CERESOS)
0.00 125,110.06 125,110.06 125,110.06 125,110.06 0.00
223AS05014C12461410109000001E
C
CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (VISTA HERMOSA CARRIZAL) 0.00 191,751.85 191,751.85 191,751.85 191,751.85 0.00
252ED1501C007561210109000001E
C
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CBTIS N.92
(LOMAS DE HUITEPEC)
0.00 536,690.99 536,690.99 536,690.99 536,690.99 0.00
223AS06014C10861210109000001E
C
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 1ERA ETAPA
(SANTUARIO)
0.00 199,473.96 199,473.96 199,473.96 199,473.96 0.00
223AS0905C005261410109000023E
A
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (YAALBOC) 0.00 132,487.83 132,487.83 132,487.83 132,487.83 0.00
251ED04014C08061210109000001E
C
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CENTRO DE EDUCACION
PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CALDERON C.C.T.
07DCC1972B (ALVARO OBREGO)
0.00 86,835.08 86,835.08 79,476.17 79,476.17 7,358.91
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 39 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
223AS0901CB03061410109000001H
A
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
CALIXTA
0.00 314,589.46 314,589.46 314,589.46 314,589.46 0.00
251ED0502CB02061210109000001H
A
AMPLIACION DE LA ESC. PRIMARIA 12 DE OCTUBRE CON CLAVE
07EPR0147I
0.00 608,148.26 608,148.26 608,148.26 608,148.26 0.00
225VI0401AD00461410109000001EA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑOS SEDEM
SEGUNDA ETAPA)
0.00 354,483.39 354,483.39 344,028.55 344,028.55 10,454.84
223AS11014302561410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. REVOLUCION MEXICANA) 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00
223AS0301122C061210109000001E
E
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE CONCRETO
ARMADO (SANTA CRUZ)
0.00 88,641.56 88,641.56 88,641.56 88,641.56 0.00
223AS11014302661410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B. CANDELARIA) 0.00 745,100.44 745,100.44 745,100.44 745,100.44 0.00
223AS11010115C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. LA AMISTAD) 0.00 3,000,015.22 3,000,015.22 3,000,015.22 3,000,015.22 0.00
226031213PIM0361210104000001AA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0.00 31,123.52 31,123.52 31,123.52 31,123.52 0.00
223AS1105CB02861410109000001H
A
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VALLE DE HUITEPEC 0.00 2,991,129.77 2,991,129.77 2,991,129.77 2,991,129.77 0.00
251ED13010062C61210109000006E
A
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA MIGUEL UTRILLA
CON CLAVE 07BPR0293T (RANCHO NUEVO)
0.00 265,447.58 265,447.58 265,447.58 265,447.58 0.00
223AS0301CB00461210109000001H
A
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION PLUVIAL
(TLAXCALA)
0.00 147,823.30 147,823.30 147,823.30 147,823.30 0.00
223AS1101AC01061410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JARDINES
COLGANTES ENTRE AV.EJE 1 Y CALLE MAR MEDITERRANEO (COL.
JARDINES DEL V ALLE)
0.00 496,497.47 496,497.47 408,556.56 408,556.56 87,940.91
223AS09010034C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ( B. BAJO LA
CUMBRE)
0.00 877,283.52 877,283.52 877,283.52 877,283.52 0.00
223AS11050093C61410109000001E
E
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO SAN RAMON) 0.00 140,244.78 140,244.78 140,244.78 140,244.78 0.00
251ED14014C13161210109000001E
C
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SEC. MORELOS Y
PAVON (COL MORELOS)
0.00 91,256.77 91,256.77 91,256.77 91,256.77 0.00
223AS11014301061410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LA ISLA) 0.00 78,200.76 78,200.76 78,200.76 78,200.76 0.00
221UR1101CB01761210109000001H
A
CONSTRUCCION DE CIPROCYB ZONA NORTE (COL AZTECA) 0.00 1,827,432.25 1,827,432.25 1,827,432.25 1,827,432.25 0.00
221UR07010073C61410109000001E
A
ESTACION DE TRANSFERENCIA DE BASURA 0.00 1,688,036.90 1,688,036.90 1,688,036.90 1,688,036.90 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 40 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
223AS0901AD01261410109000001E
A
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO DEL
SANTUARIO
0.00 474,098.56 474,098.56 344,598.06 344,598.06 129,500.50
221UR02010054C61410109000016E
A
INTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERCIA ELECTRICA AEREA
(CORRALITO PAZOTAL)
0.00 5,174,941.20 5,174,941.20 0.00 0.00 5,174,941.20
223AS11014302861410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL LAS GARDENIAS) 0.00 257,411.42 257,411.42 257,411.42 257,411.42 0.00
223AS11014300961410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. JARDINES DEL SUR) 0.00 141,839.74 141,839.74 141,839.74 141,839.74 0.00
223AS11014301261410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B. EL SANTUARIO) 0.00 478,779.02 478,779.02 478,779.02 478,779.02 0.00
221UR02014C03261410109000001E
C
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL. NUEVA HERMOSA)
0.00 198,792.50 198,792.50 198,792.50 198,792.50 0.00
223AS05014C12961410109000001E
C
CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE EL HORIZONTE) 0.00 173,957.74 173,957.74 173,957.74 173,957.74 0.00
223AS1101AC00861410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAS
MANZANAS ENTRE CALLE DE LA PERA Y CALLE CEREZOS (BARRIO
DE CUXTITALI)
0.00 2,624,444.20 2,624,444.20 1,283,959.53 1,283,959.53 1,340,484.67
223AS14014C11761410109000001E
C
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SAN NICOLAS
LABARRADA)
0.00 114,114.93 114,114.93 114,114.93 114,114.93 0.00
223AS11054C09961410109000001E
C
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (LOMAS
VERDES)
0.00 111,611.07 111,611.07 111,611.07 111,611.07 0.00
223AS0501CB01361410109000002H
A
CONTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL 0.00 958,759.23 958,759.23 958,759.23 958,759.23 0.00
221UR10010039C61210109000018E
A
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN LA
COMUNIDAD POZO COLORADO
0.00 397,178.66 397,178.66 397,178.65 397,178.65 0.01
223AS11014C07761410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO LA
ERA)
0.00 116,370.17 116,370.17 116,370.17 116,370.17 0.00
223AS11014C06561410109000001E
C
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2A ETAPA ENTRE STA CRUZ Y
EJERCITO NACIONAL (COL SANTA CRUZ LA GARITA)
0.00 122,345.12 122,345.12 122,345.12 122,345.12 0.00
251ED06044C08161210109000001E
C
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA NO. 80 (COL 31 DE MARZO)
0.00 64,539.72 64,539.72 64,539.72 64,539.72 0.00
223AS09050036C61410109000001E
A
REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TUNEL E
INNOMINADO (EL SUMIDERO)
0.00 1,017,013.64 1,017,013.64 1,017,013.64 1,017,013.64 0.00
221UR18010108C61410109000001G
A
CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE RIO
USUMACINTA
0.00 830,766.39 830,766.39 830,731.61 830,731.61 34.78
225VI0301FON0561110109000001G
A
CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS 0.00 337,058.02 337,058.02 337,058.02 337,058.02 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 41 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
225VI03010088C61110109000001EA CONSTRUCCION DE PISOS PARA 38 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
0.00 857,378.42 857,378.42 857,378.42 857,378.42 0.00
225VI05010087C61110109000001EA CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 47 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
0.00 1,258,402.02 1,258,402.02 1,258,402.02 1,258,402.02 0.00
225VI01014C13661110109000009EC CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 42 VIVIENDAS (PREDIO
SANTIAGO)
0.00 1,942,775.79 1,942,775.79 1,942,775.79 1,942,775.79 0.00
225VI0501FON0361110109000001G
A
CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 24 VIVIENDAS LOCALIDADES
VARIAS
0.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 0.00
225VI0101FO00261110109000001GA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
0.00 2,559,284.88 2,559,284.88 2,255,884.88 2,255,884.88 303,400.00
225VI0101FON0661110109000001G
A
CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS VARIAS
LOCALIDADES
0.00 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 0.00
225VI0301AD00361110109000001EA CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A VIVIENDA (COL
MONTES VERDES)
0.00 42,537.04 42,537.04 38,441.82 38,441.82 4,095.22
225VI01010089C61110109000001EA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
0.00 2,097,320.04 2,097,320.04 2,097,320.04 2,097,320.04 0.00
225VI01010090C61110109000001EA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 26 VIVIENDAS 0.00 2,019,641.52 2,019,641.52 2,019,641.52 2,019,641.52 0.00
225VI03010000461110109000001GA CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS VARIAS
LOCALIDADES
0.00 337,058.03 337,058.03 337,058.03 337,058.03 0.00
225VI0501FON0161110109000001G
A
CONSTRUCCION DE TECHO PARA 24 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
0.00 693,280.00 693,280.00 586,680.00 586,680.00 106,600.00
226031713PIM0561230109000001AA REAHBILITACION PARQUE DE FERIA 0.00 514,789.71 514,789.71 514,789.71 514,789.71 0.00
251ED0504AD00761230109000001E
A
REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS (SAN ANTONIO DEL MONTE) 0.00 167,418.95 167,418.95 45,167.21 45,167.21 122,251.74
226031006PIM0761230109000001AA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS 0.00 382,384.48 382,384.48 301,405.42 301,405.42 80,979.06
226031703PIM0461230109000001AA REAHBILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS 0.00 179,174.51 179,174.51 179,174.51 179,174.51 0.00
222UR03020112C61240109000001G
A
AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO
(COMEDOR COMUNITARIO)
0.00 1,282,554.13 1,282,554.13 1,281,691.87 1,281,691.87 862.26
222UR03020112C61240109000001E
A
AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO
(COMEDOR COMUNITARIO)
0.00 1,592,323.00 1,592,323.00 1,591,729.25 1,591,729.25 593.75
222UR03020112C61240109000001D
A
AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO
(COMEDOR COMUNITARIO)
0.00 1,500,538.58 1,500,538.58 1,499,461.42 1,499,461.42 1,077.16
223AS1104AD00161420109000001E
A
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
(LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS)
0.00 3,579,880.60 3,579,880.60 3,574,341.16 3,574,341.16 5,539.44
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 42 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
223AS1104AD00261420109000001E
A
MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLVE DE
SUMIDEROS)
0.00 2,955,859.47 2,955,859.47 2,638,305.13 2,638,305.13 317,554.34
223AS0905AC01861430109000001E
A
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE
CERRADA LAGUNA DE CHAPULTEPEC ENTRE EJE VIAL 1 Y
DIGONAL DEL VALLE (SECTOR SALIUD)
0.00 1,321,209.80 1,321,209.80 723,215.19 723,215.19 597,994.61
223AS1105CB01961430109000001H
A
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 3A CALLE
ESMERALDA (COL MONTE LOS OLIVOS)
0.00 1,455,825.34 1,455,825.34 1,455,825.34 1,455,825.34 0.00
223AS11054303361430109000001E
C
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B.MA. AUXILIADORA) 0.00 829,467.13 829,467.13 829,467.13 829,467.13 0.00
223AS11050053C61430109000001E
A
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL SOL (COL
BISMARK)
0.00 380,097.26 380,097.26 380,097.26 380,097.26 0.00
223AS11054304361430109000001E
C
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (AGUAJE LA
ALBARRADA)
0.00 739,392.86 739,392.86 739,392.86 739,392.86 0.00
223AS11054303661430109000001E
C
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN RAMON) 0.00 744,575.25 744,575.25 744,575.25 744,575.25 0.00
221UR14020099C61430109000001D
A
REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI (BARRIO DE
CUXITITALI)
0.00 606,343.00 606,343.00 605,093.00 605,093.00 1,250.00
223AS05050046C61430109000001E
A
REHABILITACION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE BUENA VISTA) 0.00 635,616.60 635,616.60 635,616.60 635,616.60 0.00
221UR0605A01AD61430109000001E
A
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
PUBLICO
0.00 301,149.16 301,149.16 198,081.50 198,081.50 103,067.66
223AS1104AD00561430109000001E
A
RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL ENTIERRO
SANITARIO
0.00 3,809,892.40 3,809,892.40 3,807,892.40 3,807,892.40 2,000.00
221UR1402C009861430109000001D
A
REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE CUXTITALI) 0.00 308,018.00 308,018.00 306,768.00 306,768.00 1,250.00
2130312050000161430109000001AA PROGRMA DE INVERSION MUNICIPAL 2015 19,154,100.21 19,154,100.21 38,308,200.42 0.00 0.00 38,308,200.42
221UR14020099C61430109000001G
A
REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI (BARRIO DE
CUXITITALI)
0.00 606,343.00 606,343.00 605,093.00 605,093.00 1,250.00
223AS0905AD00661430109000001E
A
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN
QUENVO (BARRIO DE CUXTITALI)
0.00 24,361.22 24,361.22 15,019.92 15,019.92 9,341.30
221UR14020100C61430109000001G
A
REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE ECATEPEC (SAN
FELIPE)
0.00 630,315.99 630,315.99 629,066.01 629,066.01 1,249.98
223AS11050303561430109000001E
C
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN RAMON) 0.00 1,877,998.67 1,877,998.67 1,877,998.67 1,877,998.67 0.00
223AS11054303461430109000001E
C
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. MA. AUXILIADORA) 0.00 190,228.63 190,228.63 190,228.63 190,228.63 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 43 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
221UR1402C009861430109000001G
A
REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE CUXTITALI) 0.00 308,018.00 308,018.00 306,768.00 306,768.00 1,250.00
221UR14020100C61430109000001D
A
REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE ECATEPEC (SAN
FELIPE)
0.00 630,316.01 630,316.01 629,065.99 629,065.99 1,250.02
223AS1105AC01761430109000001E
A
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2DA. ETAPA (COL. ARTICULO 115)
0.00 2,437,531.30 2,437,531.30 1,319,013.91 1,319,013.91 1,118,517.39
223AS11054C08261430109000001E
C
REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NIÑO DE ATOCHA
(EL RELICARIO)
0.00 71,248.96 71,248.96 71,248.96 71,248.96 0.00
223AS1105CB01161430109000001H
A
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 9 DE ENERO
(SANTA MARIA)
0.00 1,307,143.18 1,307,143.18 1,307,143.18 1,307,143.18 0.00
223AS11020051C61440109000027E
A
AMPLIACION DE R.D. SELVA NATIVIDAD II 0.00 1,815,022.86 1,815,022.86 1,815,022.86 1,815,022.86 0.00
224UR04020058C61440109000001E
A
RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (EL VOLCAN) 0.00 1,452,039.22 1,452,039.22 1,452,039.22 1,452,039.22 0.00
221UR09030114C61510109000001E
A
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN
CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN MARTIN (EL RELICARIO)
0.00 1,373,503.48 1,373,503.48 1,373,503.48 1,373,503.48 0.00
221UR0902CB03161510109000001H
A
PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE POLANCO 0.00 464,154.52 464,154.52 464,154.52 464,154.52 0.00
351UB0600CB01561510109000001H
A
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1RA
ENTRADA DE LOS LEÑADORES Y EMILIANO ZAPATA
0.00 1,475,971.08 1,475,971.08 1,475,971.08 1,475,971.08 0.00
221UR09040040C61510109000001E
A
AMPLIACION DE CALLE (SANTUARIO) 0.00 390,971.96 390,971.96 222,846.97 222,846.97 168,124.99
351UB06000080C61510109000001E
A
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (RIO ARCOTETE) 0.00 658,613.86 658,613.86 658,613.86 658,613.86 0.00
221UR09010002C61510109000001E
B
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 11 DE
AGOSTO
0.00 274,434.82 274,434.82 274,434.82 274,434.82 0.00
221UR09020043C61510109000009E
A
PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO AL ENTIERRO
SANITARIO (PREDIO SANTIAGO)
0.00 3,702,129.59 3,702,129.59 3,702,129.59 3,702,129.59 0.00
221UR09020091C61510109000001E
A
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (B. LA MERCED) 0.00 725,130.64 725,130.64 725,130.64 725,130.64 0.00
351UB0600BC02261510109000009H
A
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LADO NORTE DE LA
COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO DEL TRAMO KM 0+000 AL 0+626.0
0.00 1,924,137.28 1,924,137.28 1,924,137.28 1,924,137.28 0.00
221UR09020044C61510109000001E
A
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ACCESO AL
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL NO 92
(LOMAS DE HUITEPEC)
0.00 1,355,924.70 1,355,924.70 1,355,924.70 1,355,924.70 0.00
221UR0901AD00861530109000001E
A
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO EN
DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD
0.00 2,027,425.08 2,027,425.08 1,168,468.10 1,168,468.10 858,956.98
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 44 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
221UR05050063C61530109000021E
A
REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL (GUADALUPE SHUNCALA
E.C. SAN CRISTOBAL-CHANAL)
0.00 549,148.86 549,148.86 549,148.86 549,148.86 0.00
221UR0902AD01361530109000001E
B
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD 2DA
ETAPA
0.00 143,714.70 143,714.70 143,714.70 143,714.70 0.00
221UR0901AD02261530109000001E
A
REHABILITACION DE CALLES (CABECERA MPAL) EN DIFERENTES
BARRIOS Y COLONIAS
0.00 400,000.00 400,000.00 399,912.00 399,912.00 88.00
221UR0505AD01161530109000001E
A
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (PRIMERA ETAPA) 0.00 4,580,814.00 4,580,814.00 4,558,939.20 4,558,939.20 21,874.80
351UB0600AD01461530109000001E
B
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y TRAMOS AISLADOS 2DA
ETAPA (VARIAS LOCALIDADES)
0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 1,212,712.48 1,212,712.48 0.00
221UR0902AD01561530109000001E
A
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD (PRIMERA
ETAPA)
0.00 488,308.80 488,308.80 286,308.80 286,308.80 202,000.00
221UR0902AD01361530109000001E
D
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD 2DA
ETAPA
0.00 474,513.60 474,513.60 474,513.60 474,513.60 0.00
221UR09010065C61540109000001E
A
AMPLIACION DEL CAMINO (TRAMO: CERRITO SAN CRISTOBAL) (B.
SAN ANTONIO)
0.00 465,639.28 465,639.28 465,639.28 465,639.28 0.00
224UR04010047C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO
OJO DE AGUA)
0.00 816,172.42 816,172.42 816,172.42 816,172.42 0.00
221UR0605C009561410109000001E
A
REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES 0.00 954,407.00 954,407.00 953,767.92 953,767.92 639.08
221UR02024C02561410109000001E
C
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA SEGUNDA
ETAPA (AGUA DE PAJARITO)
0.00 462,511.96 462,511.96 462,511.96 462,511.96 0.00
223AS1105CB02961410109000001H
A
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SAN VICENTE) 0.00 2,340,319.62 2,340,319.62 2,340,319.62 2,340,319.62 0.00
221UR02024C04561410109000001E
C
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA (CARMEN
ARCOTETE)
0.00 929,747.35 929,747.35 927,058.16 927,058.16 2,689.19
223AS02010059C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO (OJO DE AGUA) 0.00 413,240.19 413,240.19 413,240.19 413,240.19 0.00
223AS1101.033C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO EL RELICARIO) 0.00 2,820,288.78 2,820,288.78 2,820,288.78 2,820,288.78 0.00
221UR07013012261410109000001E
C
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL MAYA) 0.00 184,422.08 184,422.08 184,422.08 184,422.08 0.00
221UR06040097C61410109000001E
A
RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO DE CUXTITALI) 0.00 800,000.00 800,000.00 799,542.11 799,542.11 457.89
221UR18010109C61410109000001G
A
CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE CHABACANOS) 0.00 330,102.96 330,102.96 326,593.04 326,593.04 3,509.92
224UR04014C11361410109000001E
C
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL TLAXCALA)
0.00 218,135.38 218,135.38 218,135.38 218,135.38 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 45 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
221UR02010116C61410109000001E
A
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (14 DE
SEP)
0.00 425,690.86 425,690.86 425,690.86 425,690.86 0.00
221UR2001FU11761410109000001G
A
FUR-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO
(RIO ARCOTETE)
0.00 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 0.00
223AS1101AC00661410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE
PROLONGACION LAGUNA DE CHAPULTEPEC, ENTRE DIAGONAL
DEL VALLE Y C. LIC. GUSTAVO FLORES MORALES (EL RELICARIO)
0.00 576,442.29 576,442.29 301,845.80 301,845.80 274,596.49
223AS11050057C61410109000001E
A
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LIRIOS ENTRE
CALLES PEJE DE ORO Y EJERCITO NACIONAL (CUXTITALI)
0.00 1,532,087.53 1,532,087.53 1,532,087.53 1,532,087.53 0.00
223AS11014C04461410109000001E
C
CONSTRUCCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL 31 DE MARZO) 0.00 809,253.93 809,253.93 809,253.93 809,253.93 0.00
223AS1101BC02161410109000003H
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA
(HUITEPEC OCOTAL SECCION II)
0.00 1,382,184.23 1,382,184.23 1,382,184.23 1,382,184.23 0.00
222UR0301CB01261210109000005H
A
CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA LAGUNITA) 0.00 983,623.76 983,623.76 983,623.76 983,623.76 0.00
223AS1101AC00561410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CERRADA LAS
ROSAS (AMPLIACION MARAVILLA)
0.00 306,284.95 306,284.95 0.00 0.00 306,284.95
251ED06014C10461210109000022E
C
CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA TELESECUNDARIA NO.
1374 CLAVE 07ETUV11397U
0.00 76,821.78 76,821.78 69,724.61 69,724.61 7,097.17
221UR20010113C61410109000001E
A
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE
SEGUNDA CERRADA DEL SANTUARIO
0.00 896,087.05 896,087.05 896,087.05 896,087.05 0.00
223AS11010056C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL EL BOSQUE) 0.00 795,414.61 795,414.61 795,414.61 795,414.61 0.00
221UR06010096C61410109000014G
A
CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO 0.00 750,596.32 750,596.32 749,403.68 749,403.68 1,192.64
223AS1105C008461410109000001E
C
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (20 DE
NOVIEMBRE)
0.00 1,672,210.03 1,672,210.03 1,672,210.03 1,672,210.03 0.00
221UR2001.107C61410109000001G
A
CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA (CALLE PROF.
MANUEL BURGUETE ESTRADA Y MATEO FLORES RUIZ (ANEXO 31
MARZO)
0.00 1,409,555.87 1,409,555.87 1,409,308.13 1,409,308.13 247.74
223AS11010037C61410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JARDINERA Y AV.
DEL JARDIN (JARDINES DEL VALLE)
0.00 1,686,350.39 1,686,350.39 1,686,350.39 1,686,350.39 0.00
221UR06040097C61410109000001G
A
RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO DE CUXTITALI) 0.00 800,457.88 800,457.88 799,542.12 799,542.12 915.76
223AS1101AC00161410109000001E
A
CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE SONORA ENTRE
CALLE PUEBLA Y CALLE LIC ARTURO URBINA ESTRADA ETAPA 1
(SAN RAMON)
0.00 3,054,419.57 3,054,419.57 2,451,673.58 2,451,673.58 602,745.99
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 46 de 47
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
221UR1001CB01461410109000004H
A
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO 0.00 1,368,070.71 1,368,070.71 1,368,070.71 1,368,070.71 0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 263,492,976.82 270,698,963.66 534,191,940.48 0.00 0.00 534,191,940.48
8300 APORTACIONES 534,191,940.48 0.00 0.00 534,191,940.48 270,698,963.66 263,492,976.82
4210110000000083210109000001EA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL. (FISM)
164,929,148.00 171,102,811.52 336,031,959.52 0.00 0.00 336,031,959.52
4210110000000083210109000001EE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL. (FISM)
0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 38,189.96
4210110000000083210109000001HE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL. (FISM)
0.00 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 172,039.66
4210110000000083220109000001FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS. (FORTAMUN)
98,563,828.82 99,351,360.82 197,915,189.64 0.00 0.00 197,915,189.64
4210110000000083220109000001FE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS. (FORTAMUN)
0.00 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 31,488.43
4210110000000083220109000001FB FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS. (FORTAMUN)
0.00 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 3,073.27
9000 DEUDA PÚBLICA 0.00 111,483,447.69 111,483,447.69 32,382,080.87 32,382,080.87 79,101,366.82
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 46,781.66 9,976,316.76 9,976,316.76 10,023,098.42 10,023,098.42 0.00
411OF02010400191120109000001FA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS NO.
8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
0.00 10,023,098.42 10,023,098.42 9,976,316.76 9,976,316.76 46,781.66
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 62,876,059.38 3,228,767.32 3,228,767.32 66,104,826.70 66,104,826.70 0.00
411OF0102AD02092120109000001E
A
PAGO DE INTERES DE CREDITO BANOBRAS. 0.00 586,699.08 586,699.08 586,699.08 586,699.08 0.00
411OF02010400192120109000001FA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO BANOBRAS NO.
8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
0.00 4,404,128.60 4,404,128.60 2,642,068.24 2,642,068.24 1,762,060.36
411OF0102AD01992110109000001E
A
AMORTIZACION DE CREDITO BANORAS (FISM) 0.00 61,113,999.02 61,113,999.02 0.00 0.00 61,113,999.02
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 10,178,525.78 19,176,996.79 19,176,996.79 29,355,522.57 29,355,522.57 0.00
411OF02020040394110109000001FB ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 471,975.32 471,975.32 0.00 0.00 471,975.32
411OF02020040394110109000001FA ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 13,676,475.45 13,676,475.45 10,231,898.73 10,231,898.73 3,444,576.72
4410105000000094110105000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 290,000.00 290,000.00 0.00 0.00 290,000.00
1310102000000094110102000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
DEL PERIODO: Del 01/012015/ al 31/12/201525-ene-16
Capítulo Concepto
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Capítulo/Concepto
4410102000000094110102000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 14,917,071.79 14,917,071.79 8,945,098.05 8,945,098.05 5,971,973.74
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00
4410102000000099110102000001AA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR
CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES
0.00 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
Total General
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
SINDICO PRESIDENTE
994,267,432.64 546,413,250.24 546,413,250.24 1,540,680,682.88 1,085,646,703.93 455,033,978.95
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Finalidad/
FuncionConcepto
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1 GOBIERNO 109,425,114.65 99,090,591.73 208,515,706.38 194,474,768.02 194,464,069.25 14,040,938.36
LEGISLACIÓN 16,379,816.41 4,213,836.65 20,593,653.06 20,593,653.06 20,593,653.06 0.001-1
1110101000000038510101000001AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 4,800,000.00 -672,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 0.00
1110101000000011340101000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 96,001.20 -24,000.50 72,000.70 72,000.70 72,000.70 0.00
1110101000000021110101000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 24,628.64 8,653.65 33,282.29 33,282.29 33,282.29 0.00
1110101000000013310101000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 83,557.70 83,557.70 83,557.70 83,557.70 0.00
1110101000000029110101000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00 997.60 997.60 997.60 997.60 0.00
1110101000000025310101000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5,000.00 12,376.74 17,376.74 17,376.74 17,376.74 0.00
1110101000000035210101000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1110101000000021210101000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
41,694.13 -3,625.91 38,068.22 38,068.22 38,068.22 0.00
1110101000000026110101000001AA COMBUSTIBLES 40,000.00 209,900.07 249,900.07 249,900.07 249,900.07 0.00
1110101000000035110101000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00 12,019.00 12,019.00 12,019.00 12,019.00 0.00
1110101000000033950101000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 10,124.68 10,124.68 10,124.68 10,124.68 0.00
1110101000000033620101000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 3,886.00 3,886.00 3,886.00 3,886.00 0.00
1110101000000011110101000001AA DIETAS 8,703,750.72 -502,744.45 8,201,006.27 8,201,006.27 8,201,006.27 0.00
1110101000000013220101000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,612,061.52 312,566.43 1,924,627.95 1,924,627.95 1,924,627.95 0.00
1110101000000033940101000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 6,693.34 6,693.34 6,693.34 6,693.34 0.00
1110101000000013210101000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 20,626.81 20,626.81 20,626.81 20,626.81 0.00
1110101000000011310101000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 805,492.80 97,472.66 902,965.46 902,965.46 902,965.46 0.00
1110101000000037110101000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 18,326.01 18,326.01 18,326.01 18,326.01 0.00
1110101000000035510101000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1110101000000015460101000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11,187.40 1,671.20 12,858.60 12,858.60 12,858.60 0.00
1110101000000029410101000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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FuncionConcepto
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1110101000000034710101000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 282.44 282.44 282.44 282.44 0.00
1110101000000031410101000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 96,000.00 -57,847.55 38,152.45 38,152.45 38,152.45 0.00
1110101000000012210101000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 4,766,465.81 4,766,465.81 4,766,465.81 4,766,465.81 0.00
1110101000000024810101000001AA MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00 0.00
1110101000000033960101000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 0.00
1110101000000037510101000001AA VIÁTICOS NACIONALES 60,000.00 -44,969.42 15,030.58 15,030.58 15,030.58 0.00
1110101000000021610101000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 5,844.80 5,844.80 5,844.80 5,844.80 0.00
1110101000000017130101000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 12,950.00 12,950.00 12,950.00 12,950.00 0.00
1110101000000033220101000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 580.00 580.00 580.00 580.00 0.00
1110101000000022110101000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 60,000.00 -48,553.46 11,446.54 11,446.54 11,446.54 0.00
JUSTICIA 1,451,250.68 1,137,945.80 2,589,196.48 2,589,196.48 2,589,196.48 0.001-2
1210106000000026110106000001AA COMBUSTIBLES 6,000.00 32,900.00 38,900.00 38,900.00 38,900.00 0.00
1210106000000022110106000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1210106000000015460106000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 10,661.65 -735.79 9,925.86 9,925.86 9,925.86 0.00
1210106000000011310106000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 767,639.04 -56,077.49 711,561.55 711,561.55 711,561.55 0.00
1210106000000021610106000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 1,662.76 1,662.76 1,662.76 1,662.76 0.00
1210106000000011340106000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 363,384.24 -145,379.12 218,005.12 218,005.12 218,005.12 0.00
1210106000000033960106000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 6,610.72 6,610.72 6,610.72 6,610.72 0.00
1210106000000033220106000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 888.00 888.00 888.00 888.00 0.00
1210106000000037920106000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1210106000000035210106000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1210106000000021110106000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 9,000.00 -3,330.94 5,669.06 5,669.06 5,669.06 0.00
1210106000000037210106000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1210106000000033620106000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 928.00 928.00 928.00 928.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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FuncionConcepto
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1210106000000017130106000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 31,936.20 31,936.20 31,936.20 31,936.20 0.00
1210106000000031410106000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1210106000000033940106000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 4,444.45 4,444.45 4,444.45 4,444.45 0.00
1210106000000022310106000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1210106000000012210106000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 1,149,073.85 1,149,073.85 1,149,073.85 1,149,073.85 0.00
1210106000000029110106000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00 928.00 928.00 928.00 928.00 0.00
1210106000000039910106000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1210106000000021210106000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
12,000.00 6,648.35 18,648.35 18,648.35 18,648.35 0.00
1210106000000013210106000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 15,880.96 15,880.96 15,880.96 15,880.96 0.00
1210106000000037510106000001AA VIÁTICOS NACIONALES 12,000.00 -11,852.00 148.00 148.00 148.00 0.00
1210106000000013220106000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 199,165.75 159,814.56 358,980.31 358,980.31 358,980.31 0.00
1210106000000033950106000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 378.00 378.00 378.00 378.00 0.00
1210106000000031810106000001AA SERVICIO POSTAL 2,400.00 -823.57 1,576.43 1,576.43 1,576.43 0.00
1210106000000025310106000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12,000.00 1,050.86 13,050.86 13,050.86 13,050.86 0.00
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 79,771,478.78 24,725,183.70 104,496,662.48 92,809,389.25 92,809,389.25 11,687,273.231-3
1310102000000021520102000001AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 180,000.00 -180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1310102000000038410102000001AA EXPOSICIONES 1,024,509.82 -1,024,509.82 0.00 0.00 0.00 0.00
1320103000000035510103000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390105000000032210105000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 350,000.00 610,668.65 960,668.65 960,668.65 960,668.65 0.00
1390110000000039910107000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390109000000013310109000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 155,243.03 155,243.03 155,243.03 155,243.03 0.00
1390109000000033950109000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 28,982.32 28,982.32 28,982.32 28,982.32 0.00
1390105000000039220105000001AA OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 -1,530,632.47 -1,530,632.47 -1,530,632.47 -1,530,632.47 0.00
1390109000000021610109000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 -10,744.89 1,255.11 1,255.11 1,255.11 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
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Reducciones
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ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1310102000000036130102000001AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 0.00
1390109000000034710109000001AA FLETES Y MANIOBRAS 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390110000000037210107000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1320103000000033960103000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 10,935.02 10,935.02 10,935.02 10,935.02 0.00
1390105000000031110105000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 127.00 127.00 127.00 127.00 0.00
1390110000000011310107000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 795,229.20 38,431.40 833,660.60 833,660.60 833,660.60 0.00
1390110000000029410107000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00 445.00 445.00 445.00 445.00 0.00
1310102000000013310102000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 622,061.48 622,061.48 622,061.48 622,061.48 0.00
1390109000000033940109000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 50,720.38 50,720.38 50,720.38 50,720.38 0.00
1310102000000022310102000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 12,000.00 -11,782.88 217.12 217.12 217.12 0.00
1390109000000026110109000001AA COMBUSTIBLES 220,000.00 217,241.40 437,241.40 437,241.40 437,241.40 0.00
1390110000000026110107000001AA COMBUSTIBLES 36,000.00 54,700.00 90,700.00 90,700.00 90,700.00 0.00
1310102000000039610102000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 0.00
1390105000000029110105000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
30,000.00 -25,936.39 4,063.61 4,063.61 4,063.61 0.00
1320103000000034710103000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 3,248.00 3,248.00 3,248.00 3,248.00 0.00
1390110000000029610107000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
0.00 10,606.26 10,606.26 10,606.26 10,606.26 0.00
1310102000000039910102000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390105000000024820105000001AA PLANTAS DE ORNATO 0.00 62,365.08 62,365.08 62,365.08 62,365.08 0.00
1390110000000012210107000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 940,225.02 940,225.02 940,225.02 940,225.02 0.00
1390105000000033620105000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 38,245.15 38,245.15 38,245.15 38,245.15 0.00
1390105000000037910105000001AA TRASLADO DE PERSONAS 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 0.00
1310102000000026110102000001AA COMBUSTIBLES 360,000.00 112,406.00 472,406.00 472,406.00 472,406.00 0.00
1390109000000024710109000001AA ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 35,000.00 -35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390105000000026110105000001AA COMBUSTIBLES 148,000.00 117,683.20 265,683.20 265,683.20 265,683.20 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Finalidad/
FuncionConcepto
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1320103000000013210103000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 24,067.42 24,067.42 24,067.42 24,067.42 0.00
1310102000000029410102000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00 661.00 661.00 661.00 661.00 0.00
1390110000000022110107000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 -11,040.79 959.21 959.21 959.21 0.00
1310102000000044110102000001AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS
CULTURALES Y SOCIALES)
1,400,000.00 -1,036,616.50 363,383.50 363,383.50 363,383.50 0.00
1390105000000011310105000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 4,997,046.19 581,081.15 5,578,127.34 5,578,127.34 5,578,127.34 0.00
1310102000000032910102000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 76,666.50 76,666.50 76,666.50 76,666.50 0.00
1310102000000033110102000001AA ASESORÍA 0.00 184,581.88 184,581.88 184,581.88 184,581.88 0.00
1390105000000035110105000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
45,000.00 -28,852.53 16,147.47 16,147.47 16,147.47 0.00
1390109000000024210109000001AA CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1320103000000029110103000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
3,000.00 3,211.48 6,211.48 6,211.48 6,211.48 0.00
1310102000000031410102000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 180,000.00 18,108.97 198,108.97 198,108.97 198,108.97 0.00
1390105000000034210105000001AA SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN
CREDITICIA Y SIMILAR
0.00 1,078,340.62 1,078,340.62 1,078,340.62 1,078,340.62 0.00
1390105000000039810105000001AA IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 7,200,000.00 -7,298,083.51 -98,083.51 -98,083.51 -98,083.51 0.00
1390105000000017130105000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 325,458.02 325,458.02 325,458.02 325,458.02 0.00
1310102000000036110102000001AA GASTOS DE PROPAGANDA 1,400,000.00 553,244.56 1,953,244.56 1,953,244.56 1,953,244.56 0.00
1390110000000033960107000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 28,603.21 28,603.21 28,603.21 28,603.21 0.00
1390105000000022110105000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 40,000.00 -15,700.57 24,299.43 24,299.43 24,299.43 0.00
1390110000000033620107000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1320103000000022310103000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,200.00 -1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1310102000000038210102000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 500,000.00 -264,278.45 235,721.55 235,721.55 235,721.55 0.00
1310102000000044810102000001AA OTRAS AYUDAS 60,000.00 1,608,650.00 1,668,650.00 1,668,650.00 1,668,650.00 0.00
1390105000000013220105000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,568,082.95 494,472.02 2,062,554.97 2,062,554.97 2,062,554.97 0.00
1320103000000013310103000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 3,223.03 3,223.03 3,223.03 3,223.03 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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FuncionConcepto
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Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1390110000000015460107000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11,044.85 552.34 11,597.19 11,597.19 11,597.19 0.00
1390109000000033620109000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 34,184.66 34,184.66 34,184.66 34,184.66 0.00
1390109000000035510109000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
38,000.00 -37,188.00 812.00 812.00 812.00 0.00
1390109000000035310109000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS
0.00 250.00 250.00 250.00 250.00 0.00
1390105000000012210105000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 1,347,283.58 1,347,283.58 1,347,283.58 1,347,283.58 0.00
1390105000000015110105000001AA CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 0.00 654,390.00 654,390.00 654,390.00 654,390.00 0.00
1310102000000024820102000001AA PLANTAS DE ORNATO 36,000.00 -28,200.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 0.00
1390105000000039910105000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 180,000.00 -180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390109000000024310109000001AA CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390105000000022310105000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1320103000000013220103000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 293,709.17 37,790.55 331,499.72 331,499.72 331,499.72 0.00
1310102000000034710102000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 375.07 375.07 375.07 375.07 0.00
1310102000000037210102000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 45,000.00 -45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390110000000035510107000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00 4,356.02 4,356.02 4,356.02 4,356.02 0.00
1390105000000013710105000001AA HONORARIOS ESPECIALES 0.00 35,806.80 35,806.80 35,806.80 35,806.80 0.00
1390110000000021110107000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 9,000.00 -2,480.25 6,519.75 6,519.75 6,519.75 0.00
1310102000000039920102000001AA OTROS SEGUROS 85,000.00 -85,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390105000000039920105000001AA OTROS SEGUROS 0.00 441,236.90 441,236.90 441,236.90 441,236.90 0.00
1390109000000012210109000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 1,039,989.22 1,039,989.22 1,039,989.22 1,039,989.22 0.00
138RS01000004158110109000001FB ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,498,270.00 2,498,270.00 1,730.00
1390109000000037920109000001AA HOSPEDAJE 9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1310102000000013220102000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,509,139.42 772,899.46 2,282,038.88 2,282,038.88 2,282,038.88 0.00
1310102000000027310102000001AA ARTÍCULOS DEPORTIVOS 48,000.00 -48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390109000000022110109000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1390105000000037510105000001AA VIÁTICOS NACIONALES 24,000.00 -21,425.50 2,574.50 2,574.50 2,574.50 0.00
1310102000000026120102000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 2,474.99 2,474.99 2,474.99 2,474.99 0.00
1320103000000021210103000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
28,000.00 -8,890.66 19,109.34 19,109.34 19,109.34 0.00
1310102000000037920102000001AA HOSPEDAJE 80,000.00 -80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390105000000029410105000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 0.00
1310102000000035310102000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS
0.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 0.00
1390105000000021210105000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
192,000.00 -91,471.97 100,528.03 100,528.03 100,528.03 0.00
1390110000000011340107000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,179,091.34 -668,560.08 510,531.26 510,531.26 510,531.26 0.00
1390109000000021110109000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 14,980.00 1,843.89 16,823.89 16,823.89 16,823.89 0.00
1320103000000031810103000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 79.50 79.50 79.50 79.50 0.00
1390105000000031410105000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 114,000.00 -25,815.48 88,184.52 88,184.52 88,184.52 0.00
1310102000000029610102000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
0.00 38,304.12 38,304.12 38,304.12 38,304.12 0.00
1390110000000033940107000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 1,333.32 1,333.32 1,333.32 1,333.32 0.00
1320103000000031410103000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 24,000.00 2,760.73 26,760.73 26,760.73 26,760.73 0.00
1310102000000021110102000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 36,000.00 4,728.73 40,728.73 40,728.73 40,728.73 0.00
1390105000000035810105000001AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y
FUMIGACIÓN
130,560.00 -123,600.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00 0.00
1390110000000031410107000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 12,000.00 -8,335.32 3,664.68 3,664.68 3,664.68 0.00
1390105000000044510105000001AA AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00 522,868.47 522,868.47 522,868.47 522,868.47 0.00
1390109000000033960109000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 11,975.74 11,975.74 11,975.74 11,975.74 0.00
1320103000000025310103000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 20,000.00 25,211.35 45,211.35 45,211.35 45,211.35 0.00
1390105000000015460105000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 100,169.83 16,827.97 116,997.80 116,997.80 116,997.80 0.00
1310102000000038220102000001AA ESPECTÁCULOS CULTURALES 1,500,000.00 -568,076.30 931,923.70 931,923.70 931,923.70 0.00
1390109000000021410109000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN
EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS
0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1310102000000021610102000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 16,287.87 28,287.87 28,287.87 28,287.87 0.00
1310102000000039110102000001AA FUNERALES 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1320103000000037510103000001AA VIÁTICOS NACIONALES 9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390109000000011340109000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,648,060.09 -439,084.05 1,208,976.04 1,208,976.04 1,208,976.04 0.00
1390105000000033960105000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 206,467.53 206,467.53 206,467.53 206,467.53 0.00
1310102000000012210102000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 6,516,999.48 6,516,999.48 6,516,999.48 6,516,999.48 0.00
1390109000000024910109000001AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 35,000.00 -35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390110000000022310107000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00
1390105000000027110105000001AA VESTUARIOS Y UNIFORMES 2,200,000.00 2,204,345.54 4,404,345.54 4,404,345.54 4,404,345.54 0.00
1390105000000029610105000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
0.00 52,547.13 52,547.13 52,547.13 52,547.13 0.00
1390105000000035210105000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
18,000.00 -16,260.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 0.00
1390105000000011340105000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,595,250.63 -470,952.58 1,124,298.05 1,124,298.05 1,124,298.05 0.00
1390109000000013220109000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,037,862.59 632,012.15 1,669,874.74 1,669,874.74 1,669,874.74 0.00
1390109000000039910109000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 18,000.00 -18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1320103000000026110103000001AA COMBUSTIBLES 18,000.00 10,100.00 28,100.00 28,100.00 28,100.00 0.00
1310102000000013480102000001AA COMPENSACIÓN FIJA 595,801.80 1.24 595,803.04 595,803.04 595,803.04 0.00
1390109000000031810109000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 71.00 71.00 71.00 71.00 0.00
1320103000000022110103000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,600.00 -3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390105000000026120105000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 13,086.22 13,086.22 13,086.22 13,086.22 0.00
1310102000000038110102000001AA GASTOS DE CEREMONIAL 300,000.00 -300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1310102000000039410102000001AA EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD
COMPETENTE
0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00
1390105000000014410105000001AA CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 1,200,000.00 -772,068.95 427,931.05 427,931.05 427,931.05 0.00
1390105000000015220105000001AA LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 0.00 6,476.78 6,476.78 6,476.78 6,476.78 0.00
1390105000000032910105000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 280,000.00 -266,080.00 13,920.00 13,920.00 13,920.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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FuncionConcepto
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1390105000000033940105000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 110,504.38 110,504.38 110,504.38 110,504.38 0.00
1390109000000033220109000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 444.00 444.00 444.00 444.00 0.00
1390105000000043460105000001AA SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS 2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390110000000013210107000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 20,423.63 20,423.63 20,423.63 20,423.63 0.00
1310102000000021210102000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
80,000.00 -27,154.48 52,845.52 52,845.52 52,845.52 0.00
1390105000000025310105000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 186,000.00 299,855.96 485,855.96 485,855.96 485,855.96 0.00
1310102000000033950102000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 38,572.12 38,572.12 38,572.12 38,572.12 0.00
1310102000000032210102000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00
1390105000000039930105000001AA OTROS SERVICIOS 0.00 38,815.60 38,815.60 38,815.60 38,815.60 0.00
1310102000000035210102000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1320103000000033950103000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 2,072.36 2,072.36 2,072.36 2,072.36 0.00
1390109000000035110109000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
40,000.00 -39,530.98 469.02 469.02 469.02 0.00
1390110000000037510107000001AA VIÁTICOS NACIONALES 12,000.00 -11,504.00 496.00 496.00 496.00 0.00
1310102000000044120102000001AA PREMIOS 120,000.00 -118,400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00
1390109000000029410109000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00 790.01 790.01 790.01 790.01 0.00
1310102000000038310102000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 12,000,000.02 1,262,670.28 13,262,670.30 13,262,670.30 13,262,670.30 0.00
1320103000000033620103000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 31,070.60 31,070.60 31,070.60 31,070.60 0.00
1310102000000017130102000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 139,073.97 139,073.97 139,073.97 139,073.97 0.00
1310102000000033510102000001AA ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00 0.00
1320103000000012210103000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 196,832.44 196,832.44 196,832.44 196,832.44 0.00
1390105000000037920105000001AA HOSPEDAJE 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390105000000038310105000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 0.00
1390109000000022310109000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1310102000000022110102000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 75,000.00 -20,095.19 54,904.81 54,904.81 54,904.81 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1310102000000036120102000001AA PUBLICACIONES OFICIALES 120,000.00 -96,800.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00 0.00
1390105000000021610105000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 85,000.00 58,802.17 143,802.17 143,802.17 143,802.17 0.00
1390109000000029110109000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
32,000.00 -32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1320103000000031310103000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 663.90 663.90 663.90 663.90 0.00
1320103000000011310103000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 949,834.80 51,173.14 1,001,007.94 1,001,007.94 1,001,007.94 0.00
1390110000000013220107000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 340,098.27 67,661.00 407,759.27 407,759.27 407,759.27 0.00
1390109000000021210109000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
72,000.00 -43,641.16 28,358.84 28,358.84 28,358.84 0.00
1390109000000017130109000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 132,410.44 132,410.44 132,410.44 132,410.44 0.00
1390109000000037210109000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390105000000037110105000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 18,000.00 -13,984.94 4,015.06 4,015.06 4,015.06 0.00
1310102000000033940102000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 10,333.43 10,333.43 10,333.43 10,333.43 0.00
1390105000000033220105000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 70,649.81 70,649.81 70,649.81 70,649.81 0.00
1320103000000015460103000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 13,192.15 -29.64 13,162.51 13,162.51 13,162.51 0.00
1310102000000044210102000001AA BECAS 0.00 554,400.00 554,400.00 554,400.00 554,400.00 0.00
1310102000000037510102000001AA VIÁTICOS NACIONALES 156,606.22 -34,586.03 122,020.19 122,020.19 122,020.19 0.00
1310102000000011310102000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 3,853,760.40 224,791.59 4,078,551.99 4,078,551.99 4,078,551.99 0.00
1310102000000038510102000001AA GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 17,959.00 17,959.00 17,959.00 17,959.00 0.00
1390105000000015920105000001AA DESPENSA 4,954,750.15 4,202,419.24 9,157,169.39 9,157,169.39 9,157,169.39 0.00
1390105000000039110105000001AA FUNERALES 0.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 0.00
1390105000000024510105000001AA VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 398.00 398.00 398.00 398.00 0.00
1390105000000035910105000001AA SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 0.00
1310102000000024610102000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 1,498.00 1,498.00 1,498.00 1,498.00 0.00
1320103000000033940103000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 16,013.32 16,013.32 16,013.32 16,013.32 0.00
1310102000000032610102000001AA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS
0.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1310102000000029110102000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
24,000.00 -18,438.29 5,561.71 5,561.71 5,561.71 0.00
1310102000000033960102000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 18,121.43 18,121.43 18,121.43 18,121.43 0.00
1390110000000013310107000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 13,644.18 13,644.18 13,644.18 13,644.18 0.00
1390105000000037210105000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390109000000025310109000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 175,000.00 56,981.50 231,981.50 231,981.50 231,981.50 0.00
1390110000000025310107000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14,000.00 2,248.50 16,248.50 16,248.50 16,248.50 0.00
1310102000000033620102000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 80,267.16 80,267.16 80,267.16 80,267.16 0.00
1310102000000035510102000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
28,000.00 -19,523.12 8,476.88 8,476.88 8,476.88 0.00
1390105000000027210105000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 142,000.00 -142,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1310102000000044510102000001AA AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3,610,413.43 -3,452,942.65 157,470.78 157,470.78 157,470.78 0.00
1390105000000039820105000001AA OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN
LABORAL
0.00 63,391.68 63,391.68 63,391.68 63,391.68 0.00
1390105000000021110105000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 197,000.00 -81,881.79 115,118.21 115,118.21 115,118.21 0.00
1390105000000035510105000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
24,000.00 -19,866.40 4,133.60 4,133.60 4,133.60 0.00
1320103000000017130103000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 25,081.11 25,081.11 25,081.11 25,081.11 0.00
1390109000000015460109000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 58,706.61 6,110.41 64,817.02 64,817.02 64,817.02 0.00
1390109000000029610109000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
0.00 30,570.92 30,570.92 30,570.92 30,570.92 0.00
1390110000000032910107000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 20,289.27 20,289.27 20,289.27 20,289.27 0.00
1320103000000035210103000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390109000000024410109000001AA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 45,000.00 -45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1310102000000035810102000001AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y
FUMIGACIÓN
0.00 51,620.00 51,620.00 51,620.00 51,620.00 0.00
1390110000000017130107000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 0.00
1320103000000011340103000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 733,267.32 -99,967.72 633,299.60 633,299.60 633,299.60 0.00
1310102000000039930102000001AA OTROS SERVICIOS 0.00 13,869,776.37 13,869,776.37 2,184,233.14 2,184,233.14 11,685,543.23
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1310102000000037110102000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 80,000.00 29,160.32 109,160.32 109,160.32 109,160.32 0.00
1310102000000094110102000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
1390110000000021210107000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
12,000.00 2,663.63 14,663.63 14,663.63 14,663.63 0.00
1390105000000015320105000001AA PENSIONES 2,215,181.86 781,988.24 2,997,170.10 2,997,170.10 2,997,170.10 0.00
1310102000000035110102000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00 26,319.19 26,319.19 26,319.19 26,319.19 0.00
1310102000000039120102000001AA PAGAS DE DEFUNCIÓN 50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1320103000000039910103000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390105000000015210105000001AA LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR
SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS
0.00 1,045,937.03 1,045,937.03 1,045,937.03 1,045,937.03 0.00
1390105000000034710105000001AA FLETES Y MANIOBRAS 120,000.00 -103,760.02 16,239.98 16,239.98 16,239.98 0.00
1390109000000011310109000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 4,226,875.79 386,431.33 4,613,307.12 4,613,307.12 4,613,307.12 0.00
1390109000000037510109000001AA VIÁTICOS NACIONALES 25,000.00 -9,031.29 15,968.71 15,968.71 15,968.71 0.00
1390105000000039610105000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 0.00
1390105000000033950105000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 162,348.62 162,348.62 162,348.62 162,348.62 0.00
1310102000000011340102000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 4,879,929.43 -2,646,881.43 2,233,048.00 2,233,048.00 2,233,048.00 0.00
1320103000000021110103000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 12,000.00 8,228.00 20,228.00 20,228.00 20,228.00 0.00
1310102000000031710102000001AA SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES
ANALÓGICAS Y DIGITALES
0.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 0.00
1310102000000037910102000001AA TRASLADO DE PERSONAS 60,000.00 -26,708.00 33,292.00 33,292.00 33,292.00 0.00
1390105000000033960109000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 6,444.44 6,444.44 6,444.44 6,444.44 0.00
1390109000000035210109000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390110000000037920107000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1390109000000013210109000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 92,104.74 92,104.74 92,104.74 92,104.74 0.00
1390105000000013210105000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 1,200,000.00 -1,074,421.78 125,578.22 125,578.22 125,578.22 0.00
1390105000000013310105000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 593,897.02 593,897.02 593,897.02 593,897.02 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1390105000000031810105000001AA SERVICIO POSTAL 6,000.00 -5,750.50 249.50 249.50 249.50 0.00
1310102000000015460102000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 53,524.45 3,542.54 57,066.99 57,066.99 57,066.99 0.00
1310102000000025310102000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 128,000.00 -27,090.45 100,909.55 100,909.55 100,909.55 0.00
1390109000000032910109000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 0.00
1390109000000031410109000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 36,000.00 -7,559.13 28,440.87 28,440.87 28,440.87 0.00
1390110000000035210107000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1310102000000032310102000001AA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES
INFORMÁTICOS
0.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 0.00
1310102000000013210102000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 90,332.00 90,332.00 90,332.00 90,332.00 0.00
1310102000000043910102000001AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 848,000.00 314,800.00 1,162,800.00 1,162,800.00 1,162,800.00 0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 10,542,890.48 6,100,799.16 16,643,689.64 16,643,689.64 16,643,689.64 0.001-5
1520104000000035310104000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS
0.00 450.00 450.00 450.00 450.00 0.00
1520104000000037510104000001AA VIÁTICOS NACIONALES 36,000.00 33,829.30 69,829.30 69,829.30 69,829.30 0.00
1520104000000035110104000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00 9,567.14 9,567.14 9,567.14 9,567.14 0.00
1520104000000036120104000001AA PUBLICACIONES OFICIALES 16,000.00 -16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1520104000000011310104000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 3,551,086.80 471,891.79 4,022,978.59 4,022,978.59 4,022,978.59 0.00
1520104000000033940104000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 44,685.23 44,685.23 44,685.23 44,685.23 0.00
1520104000000012210104000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 2,546,996.53 2,546,996.53 2,546,996.53 2,546,996.53 0.00
1520104000000032710104000001AA PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 1,690.00 1,690.00 1,690.00 1,690.00 0.00
1520104000000015460104000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 49,320.65 6,585.82 55,906.47 55,906.47 55,906.47 0.00
1520104000000021520104000001AA SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1520104000000033620104000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 906,105.00 906,105.00 906,105.00 906,105.00 0.00
1520104000000031810104000001AA SERVICIO POSTAL 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1520104000000024610104000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 58,875.62 58,875.62 58,875.62 58,875.62 0.00
1520104000000031110104000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 10,977.00 10,977.00 10,977.00 10,977.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 14 de 43
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1520104000000017130104000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 135,438.41 135,438.41 135,438.41 135,438.41 0.00
1520104000000038210104000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 25,235.00 25,235.00 25,235.00 25,235.00 0.00
1520104000000022310104000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1520104000000037920104000001AA HOSPEDAJE 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1520104000000029110104000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
18,000.00 -15,586.05 2,413.95 2,413.95 2,413.95 0.00
1520104000000013310104000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 820,152.38 820,152.38 820,152.38 820,152.38 0.00
1520104000000035210104000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1520104000000033220104000001AA OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 15,867.92 15,867.92 15,867.92 15,867.92 0.00
1520104000000038310104000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 16,646.00 16,646.00 16,646.00 16,646.00 0.00
1520104000000032210104000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 243,600.00 243,600.00 243,600.00 243,600.00 0.00
1520104000000037110104000001AA PASAJES NACIONALES AÉREOS 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1520104000000011340104000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 3,461,412.50 -493,657.86 2,967,754.64 2,967,754.64 2,967,754.64 0.00
1520104000000033960104000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 35,910.87 35,910.87 35,910.87 35,910.87 0.00
1520104000000031410104000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 70,000.00 1,032.33 71,032.33 71,032.33 71,032.33 0.00
1520104000000021110104000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 120,000.00 12,428.76 132,428.76 132,428.76 132,428.76 0.00
1520104000000031310104000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 420,755.18 420,755.18 420,755.18 420,755.18 0.00
1520104000000035510104000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
24,000.00 -17,750.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 0.00
1520104000000013210104000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 90,997.56 90,997.56 90,997.56 90,997.56 0.00
1520104000000021610104000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 950,000.00 684,370.09 1,634,370.09 1,634,370.09 1,634,370.09 0.00
1520104000000029610104000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
0.00 7,315.60 7,315.60 7,315.60 7,315.60 0.00
1520104000000029410104000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00 3,097.00 3,097.00 3,097.00 3,097.00 0.00
1520104000000039930104000001AA OTROS SERVICIOS 0.00 16,628.00 16,628.00 16,628.00 16,628.00 0.00
1520104000000025310104000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 80,000.00 27,844.79 107,844.79 107,844.79 107,844.79 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1520104000000021210104000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
680,000.00 -474,057.89 205,942.11 205,942.11 205,942.11 0.00
1520104000000027210104000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 689.82 689.82 689.82 689.82 0.00
1520104000000022110104000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 45,000.00 -35,901.00 9,099.00 9,099.00 9,099.00 0.00
1520104000000033950104000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 17,306.96 17,306.96 17,306.96 17,306.96 0.00
1520104000000034710104000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 440.00 440.00 440.00 440.00 0.00
1520104000000039910104000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 32,000.00 -32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1520104000000026110104000001AA COMBUSTIBLES 60,000.00 85,600.00 145,600.00 145,600.00 145,600.00 0.00
1520104000000037210104000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 18,000.00 -18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1520104000000013220104000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,218,070.53 551,691.86 1,769,762.39 1,769,762.39 1,769,762.39 0.00
1520104000000032910104000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 0.00
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1,279,678.30 62,912,826.42 64,192,504.72 61,838,839.59 61,828,140.82 2,353,665.131-7
1710201000000015460201000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 4,159.05 249.59 4,408.64 4,408.64 4,408.64 0.00
171SM0101SUB0433410201000001GA SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE EVALUCION EN CONTROL Y
CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1710201000000022210201000001AA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 0.00 638.61 638.61 638.61 638.61 0.00
1710201000000021610201000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 6,000.00 2,753.01 8,753.01 8,753.01 8,753.01 0.00
1710201000000021410201000001AA MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN
EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS
0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00
171SM0205SUB-254110201000001GA SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 649,999.95 649,999.95 649,999.95 649,999.95 0.00
1710201000000032910201000001AA OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 0.00
1710201000000025310201000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12,000.00 74.40 12,074.40 12,074.40 12,074.40 0.00
171PP03030400412210201000001FA FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
0.00 49,484,849.48 49,484,849.48 47,418,044.16 47,418,044.16 2,066,805.32
1710201000000037510201000001AA VIÁTICOS NACIONALES 45,000.00 9,676.41 54,676.41 54,676.41 54,676.41 0.00
172RD020304.1227110201000001FA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DEL
CIPROCYB
0.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 0.00
1710201000000026120201000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 526.03 526.03 526.03 526.03 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
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FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1710201000000029110201000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
30,000.00 34,720.57 64,720.57 64,720.57 64,720.57 0.00
1710201000000033620201000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 28,902.40 28,902.40 28,902.40 28,902.40 0.00
1710201000000011310201000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 299,451.60 17,115.07 316,566.67 316,566.67 316,566.67 0.00
1710201000000029410201000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00 138.04 138.04 138.04 138.04 0.00
171SM0205SUB0659710201000001GA SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE
SEGURIDAD PUBLICA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171SM0102SUB0133410201000001GA SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 586,000.00 586,000.00 586,000.00 586,000.00 0.00
1710201000000035510201000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
90,000.00 -87,146.01 2,853.99 2,853.99 2,853.99 0.00
171SM0102SUB0136130201000001GA SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171PP01010400512210201000001FA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
CON PARTICIPACION CIUDADANA
0.00 2,163,600.00 2,163,600.00 2,013,826.70 2,013,826.70 149,773.30
1710201000000037920201000001AA HOSPEDAJE 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1710201000000013310201000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 23,803.99 23,803.99 23,803.99 23,803.99 0.00
1710201000000029610201000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
0.00 9,066.27 9,066.27 9,066.27 9,066.27 0.00
1710201000000011340201000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 120,000.00 820,220.61 940,220.61 940,220.61 929,521.84 0.00
171PP06080400612210201000001FA EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y
ACCIONES
0.00 740,005.51 740,005.51 678,328.82 678,328.82 61,676.69
172RD01010401433210109000001FA ATLAS DE RIESGO 0.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 0.00
171SM0205SUB-251410201000001GA SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1710201000000021110201000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 18,000.00 24,660.75 42,660.75 42,660.75 42,660.75 0.00
1710201000000038210201000001AA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00 9,298.00 9,298.00 9,298.00 9,298.00 0.00
172RD02030401854110201000001FA ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA LA UMPC 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00
1710201000000034710201000001AA FLETES Y MANIOBRAS 36,000.00 -14,486.00 21,514.00 21,514.00 21,514.00 0.00
1710201000000033960201000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 10,188.90 10,188.90 10,188.90 10,188.90 0.00
1710201000000022110201000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 48,000.00 344,187.06 392,187.06 392,187.06 392,187.06 0.00
1710201000000024910201000001AA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00 229.89 229.89 229.89 229.89 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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FuncionConcepto
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1710201000000039910201000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 26,000.00 -26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1710201000000039610201000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 22,505.00 22,505.00 22,505.00 22,505.00 0.00
1710201000000026110201000001AA COMBUSTIBLES 150,000.00 -106,200.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 0.00
1710201000000013220201000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 74,067.65 16,987.14 91,054.79 91,054.79 91,054.79 0.00
171SM0203SUB0535310201000001GA SUBSEMUN- RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
0.00 313,334.57 313,334.57 313,334.57 313,334.57 0.00
1710201000000031410201000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 60,000.00 86,846.96 146,846.96 146,846.96 146,846.96 0.00
171SM0102SUB0127110201000001GA SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 1,850,315.11 1,850,315.11 1,850,315.11 1,850,315.11 0.00
1710201000000017130201000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 14,418.19 14,418.19 14,418.19 14,418.19 0.00
1710201000000035110201000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
45,000.00 132,979.31 177,979.31 177,979.31 177,979.31 0.00
1710201000000035310201000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS
0.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 0.00
1710201000000037210201000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 18,000.00 -18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1710201000000033410201000001AA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171PP02020400737210201000001FA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
EVALUACIONES EN CONTROL Y CONFIANZA
0.00 50,000.00 50,000.00 14,590.18 14,590.18 35,409.82
171SM0202SUB*229110201000001GA SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
1710201000000035210201000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1710201000000021210201000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
48,000.00 1,818.32 49,818.32 49,818.32 49,818.32 0.00
171SM0203SUB0556510201000001GA SUBSEMUN- RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1710201000000013210201000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 9,031.04 9,031.04 9,031.04 9,031.04 0.00
1710201000000024610201000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 21,996.50 21,996.50 21,996.50 21,996.50 0.00
1710201000000031810201000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 254.00 254.00 254.00 254.00 0.00
1710201000000022310201000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172RD02010401333410201000001FA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UMPC 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
171SM0102SUB0333420201000001GA SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y
LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA
0.00 1,745,794.87 1,745,794.87 1,745,794.87 1,745,794.87 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
1710201000000033940201000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 3,888.88 3,888.88 3,888.88 3,888.88 0.00
1710201000000028210201000001AA MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1710201000000017160201000001AA BONO POR PRODUCTIVIDAD 0.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 0.00
2 DESARROLLO SOCIAL 67,555,684.81 243,489,838.14 311,045,522.95 294,747,471.61 294,758,170.38 16,298,051.34
PROTECCION AMBIENTAL 40,996,371.24 -15,070,086.10 25,926,285.14 25,919,325.14 25,919,325.14 6,960.002-1
2110202000000015460202000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 104,820.38 12,664.56 117,484.94 117,484.94 117,484.94 0.00
2110202000000025910202000001AA OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 676.00 676.00 676.00 676.00 0.00
2110202000000033940202000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 16,537.80 16,537.80 16,537.80 16,537.80 0.00
2110202000000033620202000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 1,946.02 1,946.02 1,946.02 1,946.02 0.00
2110202000000021610202000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 40,000.00 340.92 40,340.92 40,340.92 40,340.92 0.00
2110202000000037210202000001AA PASAJES NACIONALES TERRESTRES 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110202000000012220202000001AA SUELDO AL PERSONAL INTERINO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110202000000039910202000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 82,000.00 -82,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110202000000025310202000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 120,000.00 26,295.78 146,295.78 146,295.78 146,295.78 0.00
2110202000000011310202000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 7,547,067.63 743,660.92 8,290,728.55 8,290,728.55 8,290,728.55 0.00
2110202000000013310202000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 2,686,099.86 2,686,099.86 2,686,099.86 2,686,099.86 0.00
2110202000000033960202000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 43,080.60 43,080.60 43,080.60 43,080.60 0.00
2110202000000037510202000001AA VIÁTICOS NACIONALES 14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110202000000035710202000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
0.00 119,999.16 119,999.16 119,999.16 119,999.16 0.00
211R51000BC00161250109000001HA ESTUDIO PROYECTO DE RELLENO SANITARIO 0.00 745,000.60 745,000.60 745,000.60 745,000.60 0.00
2110202000000011340202000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,055,758.31 -430,462.60 625,295.71 625,295.71 625,295.71 0.00
2110202000000026120202000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 308,777.39 308,777.39 308,777.39 308,777.39 0.00
2110202000000032510202000001AA ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00 324,800.00 324,800.00 324,800.00 324,800.00 0.00
2110202000000021110202000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 12,000.00 -10,244.47 1,755.53 1,755.53 1,755.53 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
2110202000000029110202000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
975,000.00 -974,152.11 847.89 847.89 847.89 0.00
2110202000000035110202000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
32,000.00 -16,590.96 15,409.04 15,409.04 15,409.04 0.00
2110202000000022110202000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 -10,125.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 0.00
2110202000000035910202000001AA SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 0.00
2110202000000025110202000001AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 2,135.67 2,135.67 2,135.67 2,135.67 0.00
2110202000000026110202000001AA COMBUSTIBLES 5,600,000.00 -216,000.00 5,384,000.00 5,384,000.00 5,384,000.00 0.00
2110202000000032110202000001AA ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110202000000035510202000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
180,000.00 33,276.95 213,276.95 213,276.95 213,276.95 0.00
2110202000000037920202000001AA HOSPEDAJE 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110202000000012210202000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 777,767.49 777,767.49 777,767.49 777,767.49 0.00
2130312050000161430109000001AA PROGRMA DE INVERSION MUNICIPAL 2015 19,154,100.21 -19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2110202000000033950202000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 39,640.98 39,640.98 39,640.98 39,640.98 0.00
2110202000000027210202000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110202000000025210202000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 495.00 495.00 495.00 495.00 0.00
2110202000000034710202000001AA FLETES Y MANIOBRAS 4,260,000.00 -3,982,296.00 277,704.00 277,704.00 277,704.00 0.00
211R507020401633220109000001FA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 0.00 2,209,684.00 2,209,684.00 2,202,724.00 2,202,724.00 6,960.00
2110202000000013220202000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,538,624.71 303,628.78 1,842,253.49 1,842,253.49 1,842,253.49 0.00
2110202000000029610202000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
0.00 1,155,462.52 1,155,462.52 1,155,462.52 1,155,462.52 0.00
2110202000000017130202000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 294,658.41 294,658.41 294,658.41 294,658.41 0.00
2110202000000013210202000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 211,910.84 211,910.84 211,910.84 211,910.84 0.00
2110202000000021210202000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
14,000.00 -12,680.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 0.00
2110202000000039610202000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 3,505.00 3,505.00 3,505.00 3,505.00 0.00
2110202000000022310202000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 15,400,832.88 233,006,893.65 248,407,726.53 232,342,524.83 232,342,524.83 16,065,201.702-2
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
2240207000000031110207000001AA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3,510,736.29 7,310,574.71 10,821,311.00 10,821,311.00 10,821,311.00 0.00
2260203000000021210203000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
3,500.00 -2,343.57 1,156.43 1,156.43 1,156.43 0.00
222UR03020112C61240109000001GA AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO
COMUNITARIO (COMEDOR COMUNITARIO)
0.00 1,281,691.87 1,281,691.87 1,281,691.87 1,281,691.87 0.00
223AS0905AC01861430109000001EA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA
CALLE CERRADA LAGUNA DE CHAPULTEPEC ENTRE
EJE VIAL 1 Y DIGONAL DEL VALLE (SECTOR SALIUD)
0.00 1,321,209.80 1,321,209.80 723,215.19 723,215.19 597,994.61
221UR06010110C61410109000001GA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA
(CALLE CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE DIOS
0.00 800,751.52 800,751.52 800,751.52 800,751.52 0.00
227U90104AD.1851510109000001EA ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE 0.00 597,142.82 597,142.82 597,142.82 597,142.82 0.00
221UR20010101C61410109000001EA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO EN LA CALLE SALMOS
0.00 668,612.37 668,612.37 668,612.37 668,612.37 0.00
223AS1105CB01961430109000001HA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO
3A CALLE ESMERALDA (COL MONTE LOS OLIVOS)
0.00 1,455,825.34 1,455,825.34 1,455,825.34 1,455,825.34 0.00
223AS09014303961410109000001EC CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA
POTABLE (COL SAN VICENTE)
0.00 155,980.25 155,980.25 155,980.25 155,980.25 0.00
225VI0301FON0561110109000001GA CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS 0.00 337,058.02 337,058.02 337,058.02 337,058.02 0.00
223AS11014C11261410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL
EXPLANADA DEL CARMEN)
0.00 58,342.82 58,342.82 58,342.82 58,342.82 0.00
224UR04020060C61410109000020EA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA
2DA ETAPA (CARMEN ARCOTETE)
0.00 2,773,092.06 2,773,092.06 2,773,092.06 2,773,092.06 0.00
221UR02014C11161410109000001EC CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T.
Y B.T. (SUBTERRANEA) SANTA MARIA
0.00 484,223.86 484,223.86 484,223.86 484,223.86 0.00
221UR06010105C61410109000001EA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA
(AV.CARLOS Z. FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE
MARZO
0.00 1,981,518.00 1,981,518.00 1,981,116.05 1,981,116.05 401.95
2260203000000033950203000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 79,312.83 79,312.83 79,312.83 79,312.83 0.00
221UR07010AD1061410109000001EA NIVELACION DE TIERRAS 0.00 378,315.03 378,315.03 378,315.03 378,315.03 0.00
221UR20010106C61410109000001EA CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA (CALLE
RAFAEL BURGUETE PASCACIO) (FISM-HABITAT)
0.00 1,036,200.00 1,036,200.00 1,035,822.40 1,035,822.40 377.60
221UR2001FU11861410109000001GA FUR-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO
HIDRAULICO (COM PEDERNAL-YASHTININ
0.00 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 0.00
221UR02010092C61410109000001EA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRAS
DE ELECTRIFICACION DE VARIAS LOCALIDADES
0.00 935,328.90 935,328.90 935,328.90 935,328.90 0.00
223AS11014302361410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SAN RAMON) 0.00 430,122.02 430,122.02 430,122.02 430,122.02 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
221UR02014C11061410109000001EC CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA ( ANEXO LA GARITA)
0.00 166,473.78 166,473.78 166,473.78 166,473.78 0.00
2260208000000011340208000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 541,480.80 -319,917.70 221,563.10 221,563.10 221,563.10 0.00
223AS11050093C61410109000001EA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO SAN
RAMON)
0.00 2,131,576.26 2,131,576.26 2,131,576.26 2,131,576.26 0.00
223AS11050038C61410109000001EA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO
(RETIRO SAN MARTIN)
0.00 3,192,480.60 3,192,480.60 3,192,480.60 3,192,480.60 0.00
221UR0605C009561410109000001GA REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES 0.00 749,389.08 749,389.08 749,389.08 749,389.08 0.00
2260208000000024820208000001AA PLANTAS DE ORNATO 36,000.00 -36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223AS1101C008361410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CALLE CUBA (B. TLAXCALA)
0.00 1,788,972.33 1,788,972.33 1,788,972.33 1,788,972.33 0.00
2230206000000036130206000001AA OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00 39,000.01 39,000.01 39,000.01 39,000.01 0.00
2260208000000013310208000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 69,233.36 69,233.36 69,233.36 69,233.36 0.00
2240207000000013310207000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 125,580.64 125,580.64 125,580.64 125,580.64 0.00
223AS11054303361430109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B.MA.
AUXILIADORA)
0.00 829,467.13 829,467.13 829,467.13 829,467.13 0.00
2260208000000033960208000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 20,264.69 20,264.69 20,264.69 20,264.69 0.00
223AS1101AC00761410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CALLE SONORA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y
CALLE PUEBLA 2DA ETAPA (BARRIO DE SAN RAMON)
0.00 2,272,236.00 2,272,236.00 598,392.36 598,392.36 1,673,843.64
223AS11050053C61430109000001EA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL
SOL (COL BISMARK)
0.00 380,097.26 380,097.26 380,097.26 380,097.26 0.00
2260203000000022310203000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221UR2001.107C61410109000001EA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA
(CALLE PROF. MANUEL BURGUETE ESTRADA Y MATEO
FLORES RUIZ (ANEXO 31 MARZO)
0.00 939,622.00 939,622.00 939,538.75 939,538.75 83.25
222UR0301CB00361210109000004HA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA
SIERRA)
0.00 1,197,003.57 1,197,003.57 1,125,348.61 1,125,348.61 71,654.96
223AS11020051C61440109000027EA AMPLIACION DE R.D. SELVA NATIVIDAD II 0.00 1,815,022.86 1,815,022.86 1,815,022.86 1,815,022.86 0.00
221UR10010067C61210109000001EA INSTALACION DE APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE
LIBRE EN 10 BARRIOS
0.00 226,808.59 226,808.59 226,808.59 226,808.59 0.00
223AS1104AD00161420109000001EA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO (LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS)
0.00 3,574,341.16 3,574,341.16 3,574,341.16 3,574,341.16 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 22 de 43
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
225VI03010088C61110109000001EA CONSTRUCCION DE PISOS PARA 38 VIVIENDAS
(VARIAS LOCALIDADES)
0.00 857,378.42 857,378.42 857,378.42 857,378.42 0.00
223AS1105C005161410109000001EC REHABILITACION DE DRNEAJE SANITARIO EN LA
CALLE PLEYADES ( CON SAN JUAN DE LOS LAGOS)
0.00 1,365,450.58 1,365,450.58 1,365,450.58 1,365,450.58 0.00
221UR0901AD00861530109000001EA BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO
EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD
0.00 1,168,468.10 1,168,468.10 1,168,468.10 1,168,468.10 0.00
223AS1101AC01961410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE
CENSONTLE (COL LA RAZA)
0.00 3,710,237.77 3,710,237.77 2,345,735.69 2,345,735.69 1,364,502.08
2260208000000035510208000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221UR10010032C61210109000011EA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN
LA COMUNIDAD SAN ISIDRO LAS HUERTAS DE
30.00X18.00
0.00 319,400.15 319,400.15 313,473.77 313,473.77 5,926.38
223AS11010300861410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(FRACCIONAMIENTO BOSQUES PEDREGAL)
0.00 3,824,383.82 3,824,383.82 3,823,493.63 3,823,493.63 890.19
221UR09030114C61510109000001EA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO EN CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN
MARTIN (EL RELICARIO)
0.00 1,373,503.48 1,373,503.48 1,373,503.48 1,373,503.48 0.00
223AS11014302961410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL
JARDINES EL CARMEN)
0.00 303,665.74 303,665.74 303,665.74 303,665.74 0.00
221UR0201CB01861410109000001HA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T.
Y B.T. SUBTERRANEA (COL SANTA FE)
0.00 1,279,721.13 1,279,721.13 1,279,721.13 1,279,721.13 0.00
226031713PIM0561230109000001AA REAHBILITACION PARQUE DE FERIA 0.00 514,789.71 514,789.71 514,789.71 514,789.71 0.00
223AS05014C12561410109000001EC CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (RANCHERIA LOS
ANGELES)
0.00 170,000.05 170,000.05 170,000.05 170,000.05 0.00
2260208000000017130208000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 72,575.15 72,575.15 72,575.15 72,575.15 0.00
221UR07013010361410109000001EC PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO EN CALLE 30 DE ABRIL (COL. ANEXO
MORELOS)
0.00 386,610.70 386,610.70 386,610.70 386,610.70 0.00
2260203000000035210203000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223AS11010078C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE SONORA
2DA ETAPA (B. SAN RAMON)
0.00 1,092,028.16 1,092,028.16 1,092,028.16 1,092,028.16 0.00
2240207000000021610207000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223AS1101AC00261410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LEONA
VICARIO (B. DE GUADALUPE)
0.00 1,252,132.90 1,252,132.90 891,783.30 891,783.30 360,349.60
223AS11051400361410109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (COL SAN
JUAN DE DIOS CUXTITALI)
0.00 1,777,210.63 1,777,210.63 1,777,210.63 1,777,210.63 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 23 de 43
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
221UR07014C04261410109000001EC CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
(BELIZARIO DOMINGUEZ)
0.00 227,314.98 227,314.98 227,314.98 227,314.98 0.00
2240207000000031410207000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 6,000.00 969.23 6,969.23 6,969.23 6,969.23 0.00
2260203000000013220203000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1,143,323.10 351,060.15 1,494,383.25 1,494,383.25 1,494,383.25 0.00
223AS05014C13061410109000001EC CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (MANZANILLO) 0.00 171,127.89 171,127.89 171,127.89 171,127.89 0.00
224UR04030404424610207000001FA ALUMBRADO PUBLICO 0.00 31,320.00 31,320.00 31,320.00 31,320.00 0.00
221UR0902CB03161510109000001HA PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE
POLANCO
0.00 464,154.52 464,154.52 464,154.52 464,154.52 0.00
223AS11054304361430109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (AGUAJE LA
ALBARRADA)
0.00 739,392.86 739,392.86 739,392.86 739,392.86 0.00
2260208000000026110208000001AA COMBUSTIBLES 12,000.00 169,000.00 181,000.00 181,000.00 181,000.00 0.00
221UR02014C07461410109000001EC INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA (SAN JUAN BAUTISTA)
0.00 544,288.26 544,288.26 540,373.84 540,373.84 3,914.42
223AS11054303661430109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN
RAMON)
0.00 744,575.25 744,575.25 744,575.25 744,575.25 0.00
221UR18010108C61410109000001EA CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE
RIO USUMACINTA
0.00 553,833.00 553,833.00 553,821.07 553,821.07 11.93
223AS03010084C61210109000021EA SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEO CISTERNA
(GUADALUPE SHUNCALA)
0.00 44,776.82 44,776.82 44,776.82 44,776.82 0.00
221UR05050063C61530109000021EA REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL (GUADALUPE
SHUNCALA E.C. SAN CRISTOBAL-CHANAL)
0.00 549,148.86 549,148.86 549,148.86 549,148.86 0.00
221UR02024C11961410109000001EC AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA
AEREA (GUADALUPE SHUNCALA)
0.00 168,894.47 168,894.47 168,894.47 168,894.47 0.00
223AS03010041C61410109000001EA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (LAS
PERAS)
0.00 1,070,621.68 1,070,621.68 855,904.40 855,904.40 214,717.28
221UR02014C11861410109000001EC CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE ENERGIA
ELECTRICA AERA (TAZA DE AGUA UNO)
0.00 801,144.90 801,144.90 801,144.90 801,144.90 0.00
2240207000000025310207000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15,000.00 17,233.39 32,233.39 32,233.39 32,233.39 0.00
227U90107AD02133410109000001EA CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE
FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
0.00 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 0.00
223AS1105CB01061410109000001HA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE BOULEVARD
IGNACIO ALLENDE Y AV. CRECENCIO ROSAS
0.00 1,469,735.95 1,469,735.95 1,469,735.95 1,469,735.95 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 24 de 43
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
223AS09014C07261410109000001EC CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SAN
MIGUEL)
0.00 160,774.73 160,774.73 133,581.52 133,581.52 27,193.21
221UR06040097C61410109000001DA RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO
DE CUXTITALI)
0.00 799,542.11 799,542.11 799,542.11 799,542.11 0.00
221UR18010109C61410109000001EA CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE
CHABACANOS)
0.00 218,899.00 218,899.00 217,728.70 217,728.70 1,170.30
223AS11054303461430109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. MA.
AUXILIADORA)
0.00 190,228.63 190,228.63 190,228.63 190,228.63 0.00
221UR07012012661410109000001EC PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL
ACCESO PRINCIPAL 2012
0.00 144,964.31 144,964.31 0.00 0.00 144,964.31
221UR0902AD01361530109000001EB REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA
CIUDAD 2DA ETAPA
0.00 143,714.70 143,714.70 143,714.70 143,714.70 0.00
2260208000000029110208000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
6,000.00 4,149.97 10,149.97 10,149.97 10,149.97 0.00
223AS1105CB00761410109000001HA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.
CRISTOBAL COLON ENTRE CALLES REAL DE GPE. Y
EJERCITO NACIONAL
0.00 2,107,225.82 2,107,225.82 2,107,225.82 2,107,225.82 0.00
223AS11010042C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL.
LAS MINAS
0.00 826,155.82 826,155.82 826,155.82 826,155.82 0.00
221UR2001FU11961410109000019GA FUR- PAVIMENTACION DE 2,195.03 M2 CON
CONCRETO HIDRAULICO (AGUA DE PAJARITO)
0.00 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 0.00
223AS09014301961410109000012EC CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 0.00 32,890.21 32,890.21 32,890.21 32,890.21 0.00
2260208000000025210208000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 5,946.87 -5,946.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2240207000000021110207000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 4,000.00 -2,876.17 1,123.83 1,123.83 1,123.83 0.00
221UR0901AD02261530109000001EA REHABILITACION DE CALLES (CABECERA MPAL) EN
DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS
0.00 400,000.00 400,000.00 399,912.00 399,912.00 88.00
221UR09040040C61510109000001EA AMPLIACION DE CALLE (SANTUARIO) 0.00 390,971.96 390,971.96 222,846.97 222,846.97 168,124.99
221UR0505AD01161530109000001EA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (PRIMERA
ETAPA)
0.00 4,558,939.20 4,558,939.20 4,558,939.20 4,558,939.20 0.00
221UR0201AC00461410109000001EA CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA
AEREA (SAN JUAN BAUTISTA)
0.00 951,747.69 951,747.69 951,747.69 951,747.69 0.00
221UR20010111C61410109000001GA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA
(CALLE JORGE PANIAGUA HERRERA)
0.00 365,429.21 365,429.21 365,429.21 365,429.21 0.00
223AS1105CB00661410109000001HA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE MIGUEL RUA ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y
PERIFERICO SUR
0.00 1,516,797.63 1,516,797.63 1,516,797.63 1,516,797.63 0.00
221UR10010064C61210109000001EA CONSTRUCCION DE MURO DE REBOTE DEL SEDEM (B.
SAN ANTONIO)
0.00 321,457.49 321,457.49 321,457.49 321,457.49 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
222UR03020112C61240109000001EA AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO
COMUNITARIO (COMEDOR COMUNITARIO)
0.00 1,592,323.00 1,592,323.00 1,591,729.25 1,591,729.25 593.75
221UR06010110C61410109000001EA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA
(CALLE CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE DIOS
0.00 534,474.00 534,474.00 533,834.35 533,834.35 639.65
221UR02024C11461410109000001EC AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA
AEREA (LAURELES DEL SUR)
0.00 268,098.85 268,098.85 268,098.85 268,098.85 0.00
223AS1101AC01261410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CALLE CERRADA GLADIOLAS (FRACC. BUGAMBILIAS)
0.00 1,035,002.83 1,035,002.83 489,273.84 489,273.84 545,728.99
2260203000000011310203000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 5,684,697.00 154,185.22 5,838,882.22 5,838,882.22 5,838,882.22 0.00
2260203000000017130203000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 196,826.23 196,826.23 196,826.23 196,826.23 0.00
223AS11010048C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA ESCUELA
TECNICA 80 (31 DE MARZO)
0.00 403,021.44 403,021.44 403,021.44 403,021.44 0.00
221UR06010096C61410109000014EA CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO 0.00 822,155.00 822,155.00 821,501.32 821,501.32 653.68
223AS1101AC02061410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
PRIVADA EL CASCAJAL (SAN DIEGO)
0.00 2,900,561.99 2,900,561.99 1,546,714.78 1,546,714.78 1,353,847.21
221UR1001FU12061210109000001GA FUR-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES (FRAY BARTOLOME)
0.00 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 0.00
221UR02014C10961410109000001EC CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL BUGAMBILIA)
0.00 559,880.25 559,880.25 559,880.25 559,880.25 0.00
221UR02010061C61410109000001EA CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA
AEREA (SAN NICOLAS)
0.00 527,146.46 527,146.46 527,146.46 527,146.46 0.00
221UR02014311461410109000001EC CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 501,499.23 501,499.23 501,499.23 501,499.23 0.00
221UR1101C005061210109000001EC CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS (CIPROCY)
0.00 1,878,129.19 1,878,129.19 1,172,054.09 1,172,054.09 706,075.10
223AS05014C12861410109000001EC CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (PINABEAL) 0.00 170,000.05 170,000.05 170,000.05 170,000.05 0.00
223AS09014302061410109000001EC CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
(SOLEDAD LOS CERESOS)
0.00 125,110.06 125,110.06 125,110.06 125,110.06 0.00
223AS1800CNA0112110206000001GA COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE JOVEL 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00
225VI05010087C61110109000001EA CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 47 VIVIENDAS
(VARIAS LOCALIDADES)
0.00 1,258,402.02 1,258,402.02 1,258,402.02 1,258,402.02 0.00
221UR1402C009861430109000001GA REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE
CUXTITALI)
0.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00 0.00
2240207000000022110207000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
227U90107AD01733110109000001EA CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE
FOMENTE LA FORMADCION DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS
0.00 824,645.74 824,645.74 824,645.74 824,645.74 0.00
2240207000000035110207000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00 5,428.80 5,428.80 5,428.80 5,428.80 0.00
2230206000000031410206000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 3,546.00 3,546.00 3,546.00 3,546.00 0.00
2240207000000029610207000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
0.00 23,774.00 23,774.00 23,774.00 23,774.00 0.00
2260203000000015460203000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 78,954.13 4,678.25 83,632.38 83,632.38 83,632.38 0.00
2240207000000035210207000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2260208000000021110208000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 4,000.00 -3,142.36 857.64 857.64 857.64 0.00
223AS05014C12461410109000001EC CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (VISTA HERMOSA
CARRIZAL)
0.00 191,751.85 191,751.85 191,751.85 191,751.85 0.00
2260203000000013210206000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223AS06014C10861210109000001EC CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA 1ERA
ETAPA (SANTUARIO)
0.00 199,473.96 199,473.96 199,473.96 199,473.96 0.00
225VI01014C13661110109000009EC CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 42 VIVIENDAS
(PREDIO SANTIAGO)
0.00 1,942,775.79 1,942,775.79 1,942,775.79 1,942,775.79 0.00
223AS0905C005261410109000023EA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
(YAALBOC)
0.00 132,487.83 132,487.83 132,487.83 132,487.83 0.00
223AS0901CB03061410109000001HA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA
CALLE CALIXTA
0.00 314,589.46 314,589.46 314,589.46 314,589.46 0.00
2240207000000026110207000001AA COMBUSTIBLES 12,000.00 120,900.00 132,900.00 132,900.00 132,900.00 0.00
2260208000000029610208000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
0.00 28,242.00 28,242.00 28,242.00 28,242.00 0.00
221UR14020100C61430109000001DA REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE ECATEPEC
(SAN FELIPE)
0.00 629,065.99 629,065.99 629,065.99 629,065.99 0.00
225VI0401AD00461410109000001EA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE
BAÑOS SEDEM SEGUNDA ETAPA)
0.00 344,028.55 344,028.55 344,028.55 344,028.55 0.00
2260203000000021610203000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 -1,565.22 10,434.78 10,434.78 10,434.78 0.00
223AS11014302561410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL.
REVOLUCION MEXICANA)
0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00
223AS0301122C061210109000001EE CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE
CONCRETO ARMADO (SANTA CRUZ)
0.00 88,641.56 88,641.56 88,641.56 88,641.56 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
223AS11014302661410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B.
CANDELARIA)
0.00 745,100.44 745,100.44 745,100.44 745,100.44 0.00
2240207000000024610207000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 302,611.58 302,611.58 302,611.58 302,611.58 0.00
221UR09010002C61510109000001EB PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
CALLE 11 DE AGOSTO
0.00 274,434.82 274,434.82 274,434.82 274,434.82 0.00
223AS1105AC01761430109000001EA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.
PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA (COL. ARTICULO
115)
0.00 2,437,531.30 2,437,531.30 1,319,013.91 1,319,013.91 1,118,517.39
2260208000000039910208000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 17,000.00 -17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240207000000033960207000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 3,136.00 3,136.00 3,136.00 3,136.00 0.00
223AS11010115C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. LA
AMISTAD)
0.00 3,000,015.22 3,000,015.22 3,000,015.22 3,000,015.22 0.00
2260208000000022110208000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
226031213PIM0361210104000001AA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0.00 31,123.52 31,123.52 31,123.52 31,123.52 0.00
223AS11054C08261430109000001EC REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NIÑO
DE ATOCHA (EL RELICARIO)
0.00 71,248.96 71,248.96 71,248.96 71,248.96 0.00
2230206000000021210206000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00 23,349.91 23,349.91 23,349.91 23,349.91 0.00
223AS1105CB02861410109000001HA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VALLE DE
HUITEPEC
0.00 2,991,129.77 2,991,129.77 2,991,129.77 2,991,129.77 0.00
2260208000000033950208000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 26,985.28 26,985.28 26,985.28 26,985.28 0.00
2240207000000013210207000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 20,545.74 20,545.74 20,545.74 20,545.74 0.00
223AS0301CB00461210109000001HA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION
PLUVIAL (TLAXCALA)
0.00 147,823.30 147,823.30 147,823.30 147,823.30 0.00
223AS1101AC01061410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV.
JARDINES COLGANTES ENTRE AV.EJE 1 Y CALLE MAR
MEDITERRANEO (COL. JARDINES DEL V ALLE)
0.00 496,497.47 496,497.47 408,556.56 408,556.56 87,940.91
223AS09010034C61410109000001EA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ( B.
BAJO LA CUMBRE)
0.00 877,283.52 877,283.52 877,283.52 877,283.52 0.00
2240207000000011340207000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 260,485.68 -188,853.48 71,632.20 71,632.20 71,632.20 0.00
225VI0501FON0361110109000001GA CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 24 VIVIENDAS
LOCALIDADES VARIAS
0.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 0.00
2230206000000037510206000001AA VIÁTICOS NACIONALES 0.00 1,262.00 1,262.00 1,262.00 1,262.00 0.00
223AS11050093C61410109000001EE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO SAN
RAMON)
0.00 140,244.78 140,244.78 140,244.78 140,244.78 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
2260203000000033940203000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 70,874.17 70,874.17 70,874.17 70,874.17 0.00
223AS11014301061410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LA ISLA) 0.00 78,200.76 78,200.76 78,200.76 78,200.76 0.00
221UR1101CB01761210109000001HA CONSTRUCCION DE CIPROCYB ZONA NORTE (COL
AZTECA)
0.00 1,827,432.25 1,827,432.25 1,827,432.25 1,827,432.25 0.00
2260203000000011340203000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 701,516.83 -246,424.09 455,092.74 455,092.74 455,092.74 0.00
2240207000000017130207000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 25,675.09 25,675.09 25,675.09 25,675.09 0.00
221UR07010073C61410109000001EA ESTACION DE TRANSFERENCIA DE BASURA 0.00 1,688,036.90 1,688,036.90 1,688,036.90 1,688,036.90 0.00
2260208000000013220208000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 360,141.10 89,798.85 449,939.95 449,939.95 449,939.95 0.00
2260203000000013210203000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 171,144.84 171,144.84 171,144.84 171,144.84 0.00
223AS0901AD01261410109000001EA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
BARRIO DEL SANTUARIO
0.00 344,598.06 344,598.06 344,598.06 344,598.06 0.00
221UR02010054C61410109000016EA INTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERCIA
ELECTRICA AEREA (CORRALITO PAZOTAL)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2260208000000013210208000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 40,019.30 40,019.30 40,019.30 40,019.30 0.00
223AS11014302861410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL LAS
GARDENIAS)
0.00 257,411.42 257,411.42 257,411.42 257,411.42 0.00
223AS11014300961410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. JARDINES
DEL SUR)
0.00 141,839.74 141,839.74 141,839.74 141,839.74 0.00
223AS11014301261410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B. EL
SANTUARIO)
0.00 478,779.02 478,779.02 478,779.02 478,779.02 0.00
221UR02014C03261410109000001EC CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T.
Y B.T. SUBTERRANEA (COL. NUEVA HERMOSA)
0.00 198,792.50 198,792.50 198,792.50 198,792.50 0.00
223AS05014C12961410109000001EC CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE EL
HORIZONTE)
0.00 173,957.74 173,957.74 173,957.74 173,957.74 0.00
221UR09020043C61510109000009EA PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO AL
ENTIERRO SANITARIO (PREDIO SANTIAGO)
0.00 3,702,129.59 3,702,129.59 3,702,129.59 3,702,129.59 0.00
223AS1101AC00861410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CALLE LAS MANZANAS ENTRE CALLE DE LA PERA Y
CALLE CEREZOS (BARRIO DE CUXTITALI)
0.00 2,624,444.20 2,624,444.20 1,283,959.53 1,283,959.53 1,340,484.67
2260203000000025310203000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 192,000.00 84,085.10 276,085.10 276,085.10 276,085.10 0.00
2240207000000022310207000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223AS14014C11761410109000001EC CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
(SAN NICOLAS LABARRADA)
0.00 114,114.93 114,114.93 114,114.93 114,114.93 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
223AS11054C09961410109000001EC REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO
(LOMAS VERDES)
0.00 111,611.07 111,611.07 111,611.07 111,611.07 0.00
223AS1104AD00261420109000001EA MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL (DESAZOLVE
DE SUMIDEROS)
0.00 2,638,305.13 2,638,305.13 2,638,305.13 2,638,305.13 0.00
223AS0501CB01361410109000002HA CONTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL 0.00 958,759.23 958,759.23 958,759.23 958,759.23 0.00
2260208000000021210208000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
6,000.00 -5,078.12 921.88 921.88 921.88 0.00
221UR10010039C61210109000018EA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES EN
LA COMUNIDAD POZO COLORADO
0.00 397,178.66 397,178.66 397,178.65 397,178.65 0.01
2230206000000012110206000001AA HONORARIOS 0.00 59,800.75 59,800.75 59,800.75 59,800.75 0.00
223AS11014C07761410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
(FRACCIONAMIENTO LA ERA)
0.00 116,370.17 116,370.17 116,370.17 116,370.17 0.00
223AS11014C06561410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2A ETAPA ENTRE
STA CRUZ Y EJERCITO NACIONAL (COL SANTA CRUZ
LA GARITA)
0.00 122,345.12 122,345.12 122,345.12 122,345.12 0.00
223AS1105CB01161430109000001HA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 9 DE
ENERO (SANTA MARIA)
0.00 1,307,143.18 1,307,143.18 1,307,143.18 1,307,143.18 0.00
2260203000000039910203000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 86,000.00 -86,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223AS09050036C61410109000001EA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES
TUNEL E INNOMINADO (EL SUMIDERO)
0.00 1,017,013.64 1,017,013.64 1,017,013.64 1,017,013.64 0.00
2260208000000026120208000001AA LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 555.00 555.00 555.00 555.00 0.00
221UR18010108C61410109000001GA CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE
RIO USUMACINTA
0.00 830,731.61 830,731.61 830,731.61 830,731.61 0.00
224UR04010047C61410109000001EA CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA
ELECTRICA (BARRIO OJO DE AGUA)
0.00 816,172.42 816,172.42 816,172.42 816,172.42 0.00
221UR0605C009561410109000001EA REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES 0.00 954,407.00 954,407.00 953,767.92 953,767.92 639.08
221UR02024C02561410109000001EC AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA
SEGUNDA ETAPA (AGUA DE PAJARITO)
0.00 462,511.96 462,511.96 462,511.96 462,511.96 0.00
223AS1105CB02961410109000001HA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SAN
VICENTE)
0.00 2,340,319.62 2,340,319.62 2,340,319.62 2,340,319.62 0.00
2260208000000022310208000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221UR02024C04561410109000001EC AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA
(CARMEN ARCOTETE)
0.00 929,747.35 929,747.35 927,058.16 927,058.16 2,689.19
2230206000000032210206000001AA ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00 49,245.28 49,245.28 49,245.28 49,245.28 0.00
2260208000000033940208000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 45,548.86 45,548.86 45,548.86 45,548.86 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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FuncionConcepto
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
223AS02010059C61410109000001EA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO (OJO DE
AGUA)
0.00 413,240.19 413,240.19 413,240.19 413,240.19 0.00
223AS1101.033C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO EL
RELICARIO)
0.00 2,820,288.78 2,820,288.78 2,820,288.78 2,820,288.78 0.00
221UR07013012261410109000001EC PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (COL
MAYA)
0.00 184,422.08 184,422.08 184,422.08 184,422.08 0.00
224UR04020058C61440109000001EA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (EL
VOLCAN)
0.00 1,452,039.22 1,452,039.22 1,452,039.22 1,452,039.22 0.00
221UR1402C009861430109000001DA REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE
CUXTITALI)
0.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00 0.00
2240207000000013220207000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 196,070.03 10,903.00 206,973.03 206,973.03 206,973.03 0.00
221UR06040097C61410109000001EA RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO
DE CUXTITALI)
0.00 800,000.00 800,000.00 799,542.11 799,542.11 457.89
221UR18010109C61410109000001GA CONSTRUCCION INTEGRAL DE BANQUETAS (CALLE
CHABACANOS)
0.00 326,593.04 326,593.04 326,593.04 326,593.04 0.00
2240207000000039910207000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224UR04014C11361410109000001EC CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T.
Y B.T. SUBTERRANEA (COL TLAXCALA)
0.00 218,135.38 218,135.38 218,135.38 218,135.38 0.00
225VI0101FO00261110109000001GA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS
(VARIAS LOCALIDADES)
0.00 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 0.00
221UR02010116C61410109000001EA INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA
SUBTERRANEA (14 DE SEP)
0.00 425,690.86 425,690.86 425,690.86 425,690.86 0.00
221UR2001FU11761410109000001GA FUR-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO
HIDRAULICO (RIO ARCOTETE)
0.00 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 1,596,892.30 0.00
223AS1101AC00661410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE PROLONGACION LAGUNA DE CHAPULTEPEC,
ENTRE DIAGONAL DEL VALLE Y C. LIC. GUSTAVO
FLORES MORALES (EL RELICARIO)
0.00 576,442.29 576,442.29 301,845.80 301,845.80 274,596.49
223AS11050057C61410109000001EA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.
LIRIOS ENTRE CALLES PEJE DE ORO Y EJERCITO
NACIONAL (CUXTITALI)
0.00 1,532,087.53 1,532,087.53 1,532,087.53 1,532,087.53 0.00
223AS11014C04461410109000001EC CONSTRUCCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL 31 DE
MARZO)
0.00 809,253.93 809,253.93 809,253.93 809,253.93 0.00
2260208000000025310208000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 18,000.00 21,007.24 39,007.24 39,007.24 39,007.24 0.00
2240207000000021210207000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
2,200.00 485.46 2,685.46 2,685.46 2,685.46 0.00
2260208000000039610208000001AA OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00 12,663.92 12,663.92 12,663.92 12,663.92 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
221UR0902AD01561530109000001EA REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA
CIUDAD (PRIMERA ETAPA)
0.00 286,308.80 286,308.80 286,308.80 286,308.80 0.00
221UR09020091C61510109000001EA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (B. LA
MERCED)
0.00 725,130.64 725,130.64 725,130.64 725,130.64 0.00
2260203000000024610203000001AA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 1,994.94 1,994.94 1,994.94 1,994.94 0.00
223AS1101BC02161410109000003HA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA
ETAPA (HUITEPEC OCOTAL SECCION II)
0.00 1,382,184.23 1,382,184.23 1,382,184.23 1,382,184.23 0.00
2240207000000033620207000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 277.84 277.84 277.84 277.84 0.00
226031006PIM0761230109000001AA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS 0.00 382,384.48 382,384.48 301,405.42 301,405.42 80,979.06
221UR14020099C61430109000001GA REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI
(BARRIO DE CUXITITALI)
0.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00 0.00
222UR03020112C61240109000001DA AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO
COMUNITARIO (COMEDOR COMUNITARIO)
0.00 1,499,461.42 1,499,461.42 1,499,461.42 1,499,461.42 0.00
223AS0905AD00661430109000001EA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA
EN QUENVO (BARRIO DE CUXTITALI)
0.00 15,019.92 15,019.92 15,019.92 15,019.92 0.00
222UR0301CB01261210109000005HA CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA
LAGUNITA)
0.00 983,623.76 983,623.76 983,623.76 983,623.76 0.00
223AS1101AC00561410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CERRADA LAS ROSAS (AMPLIACION MARAVILLA)
0.00 306,284.95 306,284.95 0.00 0.00 306,284.95
2260208000000012210208000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 366,270.55 366,270.55 366,270.55 366,270.55 0.00
221UR14020100C61430109000001GA REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE ECATEPEC
(SAN FELIPE)
0.00 629,066.01 629,066.01 629,066.01 629,066.01 0.00
225VI0301AD00361110109000001EA CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A VIVIENDA
(COL MONTES VERDES)
0.00 38,441.82 38,441.82 38,441.82 38,441.82 0.00
223AS11050303561430109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN
RAMON)
0.00 1,877,998.67 1,877,998.67 1,877,998.67 1,877,998.67 0.00
225VI01010089C61110109000001EA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDAS
(VARIAS LOCALIDADES)
0.00 2,097,320.04 2,097,320.04 2,097,320.04 2,097,320.04 0.00
2240207000000029110207000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221UR20010113C61410109000001EA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN
CALLE SEGUNDA CERRADA DEL SANTUARIO
0.00 896,087.05 896,087.05 896,087.05 896,087.05 0.00
2260203000000012210203000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 1,631,232.22 1,631,232.22 1,631,232.22 1,631,232.22 0.00
2230206000000021110206000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 13,912.35 13,912.35 13,912.35 13,912.35 0.00
226031703PIM0461230109000001AA REAHBILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS 0.00 179,174.51 179,174.51 179,174.51 179,174.51 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
2260208000000021610208000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223AS11010056C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL EL BOSQUE) 0.00 795,414.61 795,414.61 795,414.61 795,414.61 0.00
221UR06010096C61410109000014GA CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO 0.00 749,403.68 749,403.68 749,403.68 749,403.68 0.00
223AS1105C008461410109000001EC REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
DRENAJE (20 DE NOVIEMBRE)
0.00 1,672,210.03 1,672,210.03 1,672,210.03 1,672,210.03 0.00
221UR2001.107C61410109000001GA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA
(CALLE PROF. MANUEL BURGUETE ESTRADA Y MATEO
FLORES RUIZ (ANEXO 31 MARZO)
0.00 1,409,308.13 1,409,308.13 1,409,308.13 1,409,308.13 0.00
223AS11010037C61410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV.
JARDINERA Y AV. DEL JARDIN (JARDINES DEL VALLE)
0.00 1,686,350.39 1,686,350.39 1,686,350.39 1,686,350.39 0.00
221UR06040097C61410109000001GA RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO
DE CUXTITALI)
0.00 799,542.12 799,542.12 799,542.12 799,542.12 0.00
221UR14020099C61430109000001DA REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI
(BARRIO DE CUXITITALI)
0.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00 0.00
223AS1101AC00161410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE SONORA
ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE LIC ARTURO URBINA
ESTRADA ETAPA 1 (SAN RAMON)
0.00 3,054,419.57 3,054,419.57 2,451,673.58 2,451,673.58 602,745.99
225VI01010090C61110109000001EA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 26 VIVIENDAS 0.00 2,019,641.52 2,019,641.52 2,019,641.52 2,019,641.52 0.00
225VI03010000461110109000001GA CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS
VARIAS LOCALIDADES
0.00 337,058.03 337,058.03 337,058.03 337,058.03 0.00
221UR1001CB01461410109000004HA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y
TECHADO
0.00 1,368,070.71 1,368,070.71 1,368,070.71 1,368,070.71 0.00
223AS11010121C61410109000001EE CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA NUEVA) 0.00 111,113.66 111,113.66 111,113.66 111,113.66 0.00
2240207000000011310207000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 845,478.00 161,775.83 1,007,253.83 1,007,253.83 1,007,253.83 0.00
2260203000000021110203000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 6,000.00 -4,097.67 1,902.33 1,902.33 1,902.33 0.00
227U90201AD01633930109000001EA GASTOS INDIRECTOS 0.00 4,748,284.43 4,748,284.43 4,607,060.67 4,607,060.67 141,223.76
2240207000000035510207000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
225VI0501FON0161110109000001GA CONSTRUCCION DE TECHO PARA 24 VIVIENDAS
(VARIAS LOCALIDADES)
0.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 0.00
224UR0401CB02361410109000013HA CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA
0.00 1,113,069.27 1,113,069.27 1,106,385.20 1,106,385.20 6,684.07
223AS05014C07861410109000001EC CONSTRUCCION DE HOYA PLUVIAL (SAN JOSE
YASHTININ
0.00 149,784.58 149,784.58 149,784.58 149,784.58 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 33 de 43
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
224UR04020055C61410109000001EA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA
3RA ETAPA (AGUA PAJARITO)
0.00 2,384,068.72 2,384,068.72 2,264,855.68 2,264,855.68 119,213.04
223AS1101AC02161410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV.
ESCRITORES AV. ANTROPOLOGOS Y AV. BIOLOGOS
(PRUDENCIO MOSCOSO)
0.00 2,981,699.87 2,981,699.87 2,354,714.96 2,354,714.96 626,984.91
2260208000000035210208000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221UR0902AD01361530109000001ED REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA
CIUDAD 2DA ETAPA
0.00 474,513.60 474,513.60 474,513.60 474,513.60 0.00
223AS11014C12661410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL TUNERL
Y SUMIDERO (COL EL SUMIDERO)
0.00 116,862.44 116,862.44 116,862.44 116,862.44 0.00
2260203000000013310203000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 368,942.15 368,942.15 368,942.15 368,942.15 0.00
221UR02010083C61410109000001EA CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JOSE
BUENA VISTA)
0.00 2,031,422.65 2,031,422.65 2,031,422.65 2,031,422.65 0.00
2240207000000015460207000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 11,742.75 2,271.30 14,014.05 14,014.05 14,014.05 0.00
223AS11010121C61410109000001EA CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA NUEVA) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221UR02014C12061410109000001EC CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
AEREA (LAS MINAS 2 EL SANTUARIO
0.00 64,492.49 64,492.49 64,492.49 64,492.49 0.00
223AS1101AC00361410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE DEL PINO
ENTRE LA C 2DA CERRADA Y C. MIGUEL HIDALGO
0.00 1,601,535.05 1,601,535.05 1,466,833.65 1,466,833.65 134,701.40
221UR09020044C61510109000001EA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL
ACCESO AL CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLOGICO INDUSTRIAL NO 92 (LOMAS DE
HUITEPEC)
0.00 1,355,924.70 1,355,924.70 1,355,924.70 1,355,924.70 0.00
221UR20010111C61410109000001EA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA
(CALLE JORGE PANIAGUA HERRERA)
0.00 1,734,553.00 1,734,553.00 1,732,327.45 1,732,327.45 2,225.55
221UR0201CB01661410109000001HA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA M.T.
Y B.T SUBTERRANEA. (COL NIEVES DE VISTA
HERMOSA)
0.00 967,719.25 967,719.25 967,719.25 967,719.25 0.00
2260208000000011310208000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 1,494,799.20 208,796.24 1,703,595.44 1,703,595.44 1,703,595.44 0.00
2260203000000022110203000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
223AS1101AC01161410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE
AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA (B. SAN RAMON)
0.00 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 0.00 2,961,718.82
227U902010008C33510109000014EA ESTUDIO Y ELABORACION DE MANIFIESTO DE
IMPACTO AMBIENTAL, AGUA POTABLE CORRALCHEN
0.00 199,590.01 199,590.01 199,590.01 199,590.01 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 34 de 43
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
221UR02014C10661410109000001EC CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA (LA GARITA 2)
0.00 277,234.84 277,234.84 277,234.84 277,234.84 0.00
225VI0101FON0661110109000001GA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS
VARIAS LOCALIDADES
0.00 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 0.00
223AS11054300461410109000001EC REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (EL
PARAISO)
0.00 356,239.23 356,239.23 356,239.22 356,239.22 0.01
223AS05050046C61430109000001EA REHABILITACION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE BUENA
VISTA)
0.00 635,616.60 635,616.60 635,616.60 635,616.60 0.00
223AS1101AC00961410109000001EA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CALLE ESCUTIA ENTRE BLVD. JUAN SABINES Y PROL.
INSURGENTES (BARRIO DE SAN DIEGO)
0.00 727,719.32 727,719.32 278,296.62 278,296.62 449,422.70
223AS09010049C61410109000001EA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA
POTABLE (ZACUALPA ECATEPEC)
0.00 462,071.41 462,071.41 462,071.41 462,071.41 0.00
223AS09014010261410109000025EC CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
(EJIDO LA CANDELARIA)
0.00 367,920.45 367,920.45 367,920.45 367,920.45 0.00
221UR0201054C061410109000001EA INTRODUCCION DE R.D. EL AGUAJE 0.00 772,447.74 772,447.74 772,447.74 772,447.74 0.00
2260203000000033960203000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 25,062.72 25,062.72 25,062.72 25,062.72 0.00
221UR0605A01AD61430109000001EA REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PUBLICO
0.00 301,149.16 301,149.16 198,081.50 198,081.50 103,067.66
221UR02024C12161410109000001EC AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECRICA AEREA
(CUXTITALI EL PINAR)
0.00 810,772.75 810,772.75 810,772.75 810,772.75 0.00
2240207000000033940207000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 7,777.80 7,777.80 7,777.80 7,777.80 0.00
2230206000000038310206000001AA CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 4,687.68 4,687.68 4,687.68 4,687.68 0.00
221UR0201AC01561410109000001EA INTRODUCCION DE R.D. SUBTERRANEA DE ENERGIA
ELECTRICA (MIRADOR DE FATIMA)
0.00 1,355,866.82 1,355,866.82 901,213.08 901,213.08 454,653.74
223AS1104AD00561430109000001EA RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL
ENTIERRO SANITARIO
0.00 3,809,892.40 3,809,892.40 3,807,892.40 3,807,892.40 2,000.00
2260208000000015460208000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 20,761.10 3,730.06 24,491.16 24,491.16 24,491.16 0.00
223AS05010035C61410109000010EA CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (EL
MANZANILLO II)
0.00 878,972.89 878,972.89 878,972.89 878,972.89 0.00
223AS11014301161410109000001EC CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SANTA LUCIA) 0.00 45,885.32 45,885.32 45,885.32 45,885.32 0.00
223AS1101CB00961410109000001HA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CALLE LA GARITA (B. GUADALUPE
0.00 191,387.00 191,387.00 187,163.67 187,163.67 4,223.33
221UR06010105C61410109000001GA CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA
(AV.CARLOS Z. FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE
MARZO
0.00 2,971,674.09 2,971,674.09 2,971,674.09 2,971,674.09 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 35 de 43
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
221UR20010045C61410109000024EA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA
CARRETERRA EL AGUAJE AL ENTIERRO SANITARIO
0.00 2,126,171.60 2,126,171.60 2,126,171.60 2,126,171.60 0.00
221UR20010106C61410109000001GA CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA (CALLE
RAFAEL BURGUETE PASCACIO) (FISM-HABITAT)
0.00 1,553,733.59 1,553,733.59 1,553,733.59 1,553,733.59 0.00
221UR06010079C61410109000001EA CONSTRUCCION DE 3 PUENTES PEATONALES (CON
TUBERIA) (LAGOS DE MARIA EUGENIA)
0.00 1,266,840.61 1,266,840.61 1,266,840.61 1,266,840.61 0.00
2260203000000035110203000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221UR09010065C61540109000001EA AMPLIACION DEL CAMINO (TRAMO: CERRITO SAN
CRISTOBAL) (B. SAN ANTONIO)
0.00 465,639.28 465,639.28 465,639.28 465,639.28 0.00
223AS11011403161410109000001EC CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEDEM (B.
SAN ANTONIO)
0.00 807,487.11 807,487.11 807,487.11 807,487.11 0.00
SALUD 5,296,680.76 3,266,411.13 8,563,091.89 8,563,091.89 8,563,091.89 0.002-3
2320209000000021110209000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 6,000.00 2,745.24 8,745.24 8,745.24 8,745.24 0.00
2320209000000033950209000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 18,825.44 18,825.44 18,825.44 18,825.44 0.00
2320209000000034710209000001AA FLETES Y MANIOBRAS 0.00 768.00 768.00 768.00 768.00 0.00
2320209000000035510209000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2320209000000033940209000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 39,757.79 39,757.79 39,757.79 39,757.79 0.00
2320209000000011340209000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,469,565.45 -701,669.58 767,895.87 767,895.87 767,895.87 0.00
2320209000000031310209000001AA SERVICIO DE AGUA 0.00 13,750.18 13,750.18 13,750.18 13,750.18 0.00
233SA0201CB02461210109000007HA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (NAPITE) 0.00 420,027.30 420,027.30 420,027.30 420,027.30 0.00
2320209000000027210209000001AA PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 1,811.92 1,811.92 1,811.92 1,811.92 0.00
2320209000000025510209000001AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE
LABORATORIO
22,000.00 -22,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2320209000000026110209000001AA COMBUSTIBLES 0.00 94,400.00 94,400.00 94,400.00 94,400.00 0.00
2320209000000012210209000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 2,038,902.82 2,038,902.82 2,038,902.82 2,038,902.82 0.00
2320209000000017130209000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 73,089.59 73,089.59 73,089.59 73,089.59 0.00
2320209000000033960209000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 28,075.76 28,075.76 28,075.76 28,075.76 0.00
233SA02010050C61210109000008EA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO (LAGUNA
GRANDE)
0.00 420,027.30 420,027.30 420,027.30 420,027.30 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
233SA02010024C61210109000007EA CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO
(COMUNIDAD NAPITE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2320209000000035110209000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00 348.00 348.00 348.00 348.00 0.00
2320209000000035810209000001AA SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y
FUMIGACIÓN
0.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 0.00
2320209000000039910209000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 55,000.00 -55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2320209000000029110209000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
6,000.00 -5,779.60 220.40 220.40 220.40 0.00
2320209000000022110209000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 -11,875.88 124.12 124.12 124.12 0.00
2320209000000025310209000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 83,000.00 131,984.69 214,984.69 214,984.69 214,984.69 0.00
2320209000000022310209000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2320209000000013210209000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 68,618.95 68,618.95 68,618.95 68,618.95 0.00
2320209000000025410209000001AA MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 19,000.00 -19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2320209000000021210209000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
9,000.00 -6,953.82 2,046.18 2,046.18 2,046.18 0.00
2320209000000033620209000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 41,574.40 41,574.40 41,574.40 41,574.40 0.00
2320209000000013220209000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 748,025.72 255,632.17 1,003,657.89 1,003,657.89 1,003,657.89 0.00
2320209000000034510209000001AA SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2320209000000029610209000001AA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
0.00 2,941.00 2,941.00 2,941.00 2,941.00 0.00
2320209000000035210209000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
4,000.00 -3,014.00 986.00 986.00 986.00 0.00
2320209000000011310209000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 2,786,389.73 129,014.75 2,915,404.48 2,915,404.48 2,915,404.48 0.00
2320209000000021610209000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 15,000.00 80,324.96 95,324.96 95,324.96 95,324.96 0.00
2320209000000031410209000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 13,248.96 13,248.96 13,248.96 13,248.96 0.00
2320209000000025210209000001AA PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00 1,531.20 1,531.20 1,531.20 1,531.20 0.00
2320209000000025110209000001AA PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2320209000000015460209000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 38,699.86 2,859.47 41,559.33 41,559.33 41,559.33 0.00
2320209000000013310209000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 181,911.57 181,911.57 181,911.57 181,911.57 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
2320209000000031810209000001AA SERVICIO POSTAL 0.00 332.55 332.55 332.55 332.55 0.00
EDUCACION 5,861,799.93 13,298,794.88 19,160,594.81 19,063,327.71 19,074,026.48 97,267.102-5
251ED12014C08761210109000001EC CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE
NIÑOS BENITO JUAREZ 07EJNN23J (LAS DELICIAS)
0.00 52,971.28 52,971.28 52,971.28 52,971.28 0.00
2560210000000012210210000001AA SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 819,210.85 819,210.85 819,210.85 819,210.85 0.00
2560210000000021710210000001AA MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2560210000000044120210000001AA PREMIOS 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00
251ED05014C13261210109000001EC CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA
PRIMARIA (DIEGO DE MAZARIEGOS)
0.00 160,865.07 160,865.07 160,865.07 160,865.07 0.00
2560210000000021110210000001AA MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 6,000.00 -3,245.90 2,754.10 2,754.10 2,754.10 0.00
2560210000000011340210000001AA SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 978,358.06 -309,855.91 668,502.15 668,502.15 679,200.92 0.00
2560210000000022110210000001AA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2560210000000013220210000001AA GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 842,416.61 201,980.22 1,044,396.83 1,044,396.83 1,044,396.83 0.00
251ED0501C007661210109000001EC CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC. PRIMARIA
IGNACIO LOPEZ RAYON (PIEDRA PARADA)
0.00 524,881.78 524,881.78 524,881.78 524,881.78 0.00
2560210000000031410210000001AA SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00 92,055.44 92,055.44 92,055.44 92,055.44 0.00
2560210000000035110210000001AA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00 10,265.95 10,265.95 10,265.95 10,265.95 0.00
2560210000000033960210000001AA SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00 43,447.31 43,447.31 43,447.31 43,447.31 0.00
2560210000000033620210000001AA IMPRESIONES OFICIALES 0.00 696.00 696.00 696.00 696.00 0.00
2560210000000037510210000001AA VIÁTICOS NACIONALES 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252ED1501C007561210109000001EC CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL
CBTIS N.92 (LOMAS DE HUITEPEC)
0.00 536,690.99 536,690.99 536,690.99 536,690.99 0.00
2560210000000013310210000001AA REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS 0.00 105,987.60 105,987.60 105,987.60 105,987.60 0.00
251ED04014C08061210109000001EC CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CENTRO DE
EDUCACION PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS
CALDERON C.C.T. 07DCC1972B (ALVARO OBREGO)
0.00 86,835.08 86,835.08 79,476.17 79,476.17 7,358.91
251ED0502CB02061210109000001HA AMPLIACION DE LA ESC. PRIMARIA 12 DE OCTUBRE
CON CLAVE 07EPR0147I
0.00 608,148.26 608,148.26 608,148.26 608,148.26 0.00
2560210000000035210210000001AA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
2560210000000017130210000001AA INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 126,042.51 126,042.51 126,042.51 126,042.51 0.00
251ED13010062C61210109000006EA CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA
MIGUEL UTRILLA CON CLAVE 07BPR0293T (RANCHO
NUEVO)
0.00 265,447.58 265,447.58 265,447.58 265,447.58 0.00
2560210000000033940210000001AA SERVICIOS MÉDICOS 0.00 26,922.66 26,922.66 26,922.66 26,922.66 0.00
2560210000000035510210000001AA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251ED14014C13161210109000001EC CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SEC.
MORELOS Y PAVON (COL MORELOS)
0.00 91,256.77 91,256.77 91,256.77 91,256.77 0.00
2560210000000022310210000001AA UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
256SB01000401544310109000001FA DESAYUNOS ESCOLARES 2015 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00
251ED06044C08161210109000001EC MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 80 (COL 31 DE
MARZO)
0.00 64,539.72 64,539.72 64,539.72 64,539.72 0.00
251ED0504AD00761230109000001EA REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS (SAN ANTONIO
DEL MONTE)
0.00 45,167.21 45,167.21 45,167.21 45,167.21 0.00
2560210000000021720210000001AA MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES
EDUCATIVOS
24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2560210000000013210210000001AA PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00 90,162.13 90,162.13 90,162.13 90,162.13 0.00
2560210000000021210210000001AA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
29,000.00 -29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251ED06014C10461210109000022EC CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA
TELESECUNDARIA NO. 1374 CLAVE 07ETUV11397U
0.00 76,821.78 76,821.78 69,724.61 69,724.61 7,097.17
2560210000000021610210000001AA MATERIAL DE LIMPIEZA 12,000.00 14,087.39 26,087.39 26,087.39 26,087.39 0.00
2560210000000039910210000001AA SERVICIOS ASISTENCIALES 33,000.00 -33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2560210000000015460210000001AA AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 51,433.00 7,448.31 58,881.31 58,881.31 58,881.31 0.00
2560210000000029110210000001AA REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
26,000.00 -25,345.05 654.95 654.95 654.95 0.00
2560210000000026110210000001AA COMBUSTIBLES 0.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 0.00
2560210000000033950210000001AA SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00 25,024.40 25,024.40 25,024.40 25,024.40 0.00
2560210000000011310210000001AA SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 3,762,592.26 383,467.52 4,146,059.78 4,146,059.78 4,146,059.78 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
251ED05014C07361210109000001EC CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESC.
PRIM. IGNACIO ALTAMIRANO CLAVE 07DPR0812N
(EXPL DEL CARMEN)
0.00 169,180.00 169,180.00 131,456.27 131,456.27 37,723.73
256SB03000401722310108000001FB EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS ESCOLARES DIF
MUNICIPAL
0.00 839,013.70 839,013.70 793,926.41 793,926.41 45,087.29
2560210000000021730210000001AA MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y
ENSEÑANZA
36,000.00 -36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2560210000000025310210000001AA MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00 250,779.69 250,779.69 250,779.69 250,779.69 0.00
251ED05024C12761210109000001EC AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA
(LINDA VISTA)
0.00 91,265.04 91,265.04 91,265.04 91,265.04 0.00
PROTECCION SOCIAL 0.00 8,987,824.58 8,987,824.58 8,859,202.04 8,859,202.04 128,622.542-6
267SS02010403533420108000001GA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD
CULTURAL
0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00
269AE01020400812210201000001FA CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB
(ENERO-ABRIL)
0.00 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 0.00
267SS02010402533420108000001GA CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 0.00
267SS02010403633420108000001FA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD
CUTLURAL
0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00
269AE01020401126110201000001FA PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y SEGUROS DEL
PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL
0.00 628,400.00 628,400.00 575,312.05 575,312.05 53,087.95
267SS02010403033420108000001FA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00 67,696.00 67,696.00 67,696.00 67,696.00 0.00
267SS02010402633420108000001FA CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00 88,216.00 88,216.00 88,216.00 88,216.00 0.00
267SS01020401933420108000001FA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A
COMITES COMUNITARIOS
0.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 0.00
267SS02010403233420108000001GA CURSO DE INGLES 0.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 0.00
267SS01010403833420108000001GA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE
DERECHOS CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 0.00
267SS02010403333420108000001FA CURSO DE MANUALIDADES 0.00 93,308.00 93,308.00 93,308.00 93,308.00 0.00
267SS02010402933420108000001FA CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00 56,880.00 56,880.00 56,880.00 56,880.00 0.00
267SS02010403133420108000001GA CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 0.00
267SS09030404329310108000001GA EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO
0.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 0.00
267SS02010403233420108000001FA CURSO DE INGLES 0.00 45,504.00 45,504.00 45,504.00 45,504.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
267SS02010404033420108000001FA CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 0.00
267SS02010403433420108000001GA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD
CULTURAL
0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00
267SS02010402433420108000001FA ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 44,640.00 44,640.00 44,640.00 44,640.00 0.00
267SS02010402333420108000001GA CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO 0.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 0.00
267SS02010403533420108000001FA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD
CULTURAL
0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00
267SS02010402833420108000001GA CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 0.00
267SS02010403933420108000001GA CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00
267SS01020402033420108000001GA CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 0.00
267SS02010402233420108000001GA ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 0.00
267SS01010404133420108000001FA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE
DERECHO CON ACTIVIDAD DEPORTIVA
0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 0.00
267SS01030403733420108000001GA TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE
DERECHOS CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 0.00
267SS02010402533420108000001FA CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00 75,442.00 75,442.00 75,442.00 75,442.00 0.00
267SS02010403933420108000001FA CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 0.00
269AE01010401244810201000001FA ADQUISICION DE RESERVA ESTRATEGICA DE AYUDA
HUMANITARIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267SS02010403333420108000001GA CURSO DE MANUALIDADES 0.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 0.00
267SS02010402233420108000001FA ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00 28,160.00 28,160.00 28,160.00 28,160.00 0.00
267SS02010402733420108000001GA CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 0.00
267SS02010402133420109000001GA ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 0.00
267SS01010403833420108000001FA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE
DERECHOS CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 0.00
267SS02010402833420108000001FA CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00 90,884.00 90,884.00 90,884.00 90,884.00 0.00
267SS02010403033420108000001GA CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 0.00
267SS02010404233420108000001GA TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
269AE01020400912210201000001FA CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB
(MAYO-AGOSTO)
0.00 1,623,344.96 1,623,344.96 1,623,344.96 1,623,344.96 0.00
267SS02010403133420108000001FA CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00 60,384.00 60,384.00 60,384.00 60,384.00 0.00
267SS09030404329310108000001FA EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO
0.00 117,334.00 117,334.00 117,333.99 117,333.99 0.01
267SS01020401933420108000001GA CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A
COMITES COMUNITARIOS
0.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 0.00
267SS02010402733420108000001FA CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00 80,736.00 80,736.00 80,736.00 80,736.00 0.00
267SS01020402033420108000001FA CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 0.00
267SS01010404133420108000001GA TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE
DERECHO CON ACTIVIDAD DEPORTIVA
0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 0.00
267SS02010402933420108000001GA CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 0.00
267SS02010404033420108000001GA CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00
268TB0300CD00133220110000001GA CDI. MARCO DE INTERVENCION PARA LA ATENCION
INTEGRAL A LAS MUJERES INDIGENAS VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GENERO EN SCLC.
0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00
267SS02010403433420108000001FA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD
CULTURAL
0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 0.00
267SS02010404233420108000001FA TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 73,696.00 73,696.00 73,696.00 73,696.00 0.00
267SS02010402433420108000001GA ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 0.00
267SS02010402333420108000001FA CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES CERTIFICADO 0.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00 0.00
267SS02010403633420108000001GA TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD
CUTLURAL
0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 0.00
269AE01020401012210201000001FA CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL CIPROCYB
(SEP-DIC)
0.00 1,617,198.82 1,617,198.82 1,541,664.24 1,541,664.24 75,534.58
267SS02010402133420109000001FA ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00 17,464.00 17,464.00 17,464.00 17,464.00 0.00
267SS01030403733420108000001FA TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE
DERECHOS CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 0.00
267SS02010402633420108000001GA CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 0.00
3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 5,531,821.08 5,531,821.08 5,531,821.08 5,531,821.08 0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0.00 260,386.38 260,386.38 260,386.38 260,386.38 0.003-2
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 42 de 43
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
321OP0101AD00961410109000001EA INFRAESTRUCTURA FORESTAL 0.00 260,386.38 260,386.38 260,386.38 260,386.38 0.00
TRANSPORTE 0.00 5,271,434.70 5,271,434.70 5,271,434.70 5,271,434.70 0.003-5
351UB0600CB01561510109000001HA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA
1RA ENTRADA DE LOS LEÑADORES Y EMILIANO
ZAPATA
0.00 1,475,971.08 1,475,971.08 1,475,971.08 1,475,971.08 0.00
351UB06000080C61510109000001EA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (RIO
ARCOTETE)
0.00 658,613.86 658,613.86 658,613.86 658,613.86 0.00
351UB0600AD01461530109000001EB REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y TRAMOS
AISLADOS 2DA ETAPA (VARIAS LOCALIDADES)
0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 1,212,712.48 1,212,712.48 0.00
351UB0600BC02261510109000009HA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LADO
NORTE DE LA COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO DEL
TRAMO KM 0+000 AL 0+626.0
0.00 1,924,137.28 1,924,137.28 1,924,137.28 1,924,137.28 0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 278,053,179.49 -223,881,267.14 54,171,912.35 51,659,189.53 51,659,189.53 2,512,722.82
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 0.00 26,638,912.07 26,638,912.07 26,637,533.81 26,637,533.81 1,378.264-1
411OF0102AD02092120109000001EA PAGO DE INTERES DE CREDITO BANOBRAS. 0.00 586,699.08 586,699.08 586,699.08 586,699.08 0.00
411OF02010400192120109000001FA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO
BANOBRAS NO. 8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
0.00 2,642,068.24 2,642,068.24 2,642,068.24 2,642,068.24 0.00
411OF02020000215210109000001FA PAGO DE LAUDOS 0.00 2,264,018.76 2,264,018.76 2,264,018.76 2,264,018.76 0.00
411OF02020000215210109000001FB PAGO DE LAUDOS 0.00 235,981.24 235,981.24 235,981.24 235,981.24 0.00
411OF02020040394110109000001FB ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
411OF02020004531110104000001FB ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 700,551.00 700,551.00 700,551.00 700,551.00 0.00
411OF02020040394110109000001FA ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 10,232,692.17 10,232,692.17 10,231,898.73 10,231,898.73 793.44
411OF02010400191120109000001FA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO
BANOBRAS NO. 8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
0.00 9,976,901.58 9,976,901.58 9,976,316.76 9,976,316.76 584.82
411OF0102AD01992110109000001EA AMORTIZACION DE CREDITO BANORAS (FISM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 278,053,179.49 -259,465,277.26 18,587,902.23 16,076,557.67 16,076,557.67 2,511,344.564-2
4210110000000083210109000001EA FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)
164,929,148.00 -162,662,594.76 2,266,553.24 0.00 0.00 2,266,553.24
4210110000000083220109000001FA FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)
98,563,828.82 -98,563,828.82 0.00 0.00 0.00 0.00
4210110000000083210109000001EE FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)
0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00 38,189.96
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Finalidad/
FuncionConcepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Funcion
4210110000000083220109000001FE FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)
0.00 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00 31,488.43
4210108000000043910108000001AA SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 14,560,202.67 -14,560,202.67 0.00 0.00 0.00 0.00
4210110000000044110104000001AA AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS
CULTURALES Y SOCIALES)
0.00 4,511,404.76 4,511,404.76 4,511,404.76 4,511,404.76 0.00
4210110000000083210109000001HE FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)
0.00 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00 172,039.66
4210108000000041510108000001AA TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS
DESCONCENTRADOS
0.00 11,565,152.91 11,565,152.91 11,565,152.91 11,565,152.91 0.00
4210110000000083220109000001FB FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)
0.00 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00 3,073.27
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 8,945,098.05 8,945,098.05 8,945,098.05 8,945,098.05 0.004-4
4410105000000094110105000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4410102000000094110102000001AA GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 8,945,098.05 8,945,098.05 8,945,098.05 8,945,098.05 0.00
4410102000000099110102000001AA ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS
PERSONALES
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total General 455,033,978.95 124,230,983.81 579,264,962.76 546,413,250.24 546,413,250.24 32,851,712.52
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTETESORERO SINDICO
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA
INSTITUCIONAL
M 31,590,041.61 2,122,594.62 33,712,636.23 33,712,636.23 33,712,636.23 0.00
1390105000000034210105000001AA 0.00 1,078,340.62 1,078,340.62 1,078,340.62 1,078,340.62SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN
CREDITICIA Y SIMILAR
0.00
1390105000000013310105000001AA 0.00 593,897.02 593,897.02 593,897.02 593,897.02REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
1390105000000012210105000001AA 0.00 1,347,283.58 1,347,283.58 1,347,283.58 1,347,283.58SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00
1390105000000033960109000001AA 0.00 6,444.44 6,444.44 6,444.44 6,444.44SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
1390105000000039920105000001AA 0.00 441,236.90 441,236.90 441,236.90 441,236.90OTROS SEGUROS 0.00
1390105000000033620105000001AA 0.00 38,245.15 38,245.15 38,245.15 38,245.15IMPRESIONES OFICIALES 0.00
1390105000000039820105000001AA 0.00 63,391.68 63,391.68 63,391.68 63,391.68OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN
LABORAL
0.00
1390105000000015220105000001AA 0.00 6,476.78 6,476.78 6,476.78 6,476.78LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 0.00
1390105000000033220105000001AA 0.00 70,649.81 70,649.81 70,649.81 70,649.81OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00
4410105000000094110105000001AA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00
1390105000000029610105000001AA 0.00 52,547.13 52,547.13 52,547.13 52,547.13REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00
1390105000000026120105000001AA 0.00 13,086.22 13,086.22 13,086.22 13,086.22LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00
1390105000000024510105000001AA 0.00 398.00 398.00 398.00 398.00VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00
1390105000000031110105000001AA 0.00 127.00 127.00 127.00 127.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00
1390105000000039610105000001AA 0.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00
1390105000000024820105000001AA 0.00 62,365.08 62,365.08 62,365.08 62,365.08PLANTAS DE ORNATO 0.00
1390105000000037910105000001AA 0.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00TRASLADO DE PERSONAS 0.00
1390105000000044510105000001AA 0.00 522,868.47 522,868.47 522,868.47 522,868.47AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00
1390105000000015210105000001AA 0.00 1,045,937.03 1,045,937.03 1,045,937.03 1,045,937.03LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR
SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS
0.00
1390105000000017130105000001AA 0.00 325,458.02 325,458.02 325,458.02 325,458.02INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
1390105000000039930105000001AA 0.00 38,815.60 38,815.60 38,815.60 38,815.60OTROS SERVICIOS 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1390105000000038310105000001AA 0.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00
1390105000000013710105000001AA 0.00 35,806.80 35,806.80 35,806.80 35,806.80HONORARIOS ESPECIALES 0.00
1390105000000029410105000001AA 0.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00
1390105000000011310105000001AA 4,997,046.19 581,081.15 5,578,127.34 5,578,127.34 5,578,127.34SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
1390105000000011340105000001AA 1,595,250.63 -470,952.58 1,124,298.05 1,124,298.05 1,124,298.05SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
1390105000000013210105000001AA 1,200,000.00 -1,074,421.78 125,578.22 125,578.22 125,578.22PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
1390105000000013220105000001AA 1,568,082.95 494,472.02 2,062,554.97 2,062,554.97 2,062,554.97GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
1390105000000014410105000001AA 1,200,000.00 -772,068.95 427,931.05 427,931.05 427,931.05CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 0.00
1390105000000015320105000001AA 2,215,181.86 781,988.24 2,997,170.10 2,997,170.10 2,997,170.10PENSIONES 0.00
1390105000000015460105000001AA 100,169.83 16,827.97 116,997.80 116,997.80 116,997.80AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
1390105000000015920105000001AA 4,954,750.15 4,202,419.24 9,157,169.39 9,157,169.39 9,157,169.39DESPENSA 0.00
1390105000000021110105000001AA 197,000.00 -81,881.79 115,118.21 115,118.21 115,118.21MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
1390105000000021210105000001AA 192,000.00 -91,471.97 100,528.03 100,528.03 100,528.03MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
1390105000000021610105000001AA 85,000.00 58,802.17 143,802.17 143,802.17 143,802.17MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00
1390105000000022110105000001AA 40,000.00 -15,700.57 24,299.43 24,299.43 24,299.43ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
1390105000000022310105000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
1390105000000025310105000001AA 186,000.00 299,855.96 485,855.96 485,855.96 485,855.96MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
1390105000000026110105000001AA 148,000.00 117,683.20 265,683.20 265,683.20 265,683.20COMBUSTIBLES 0.00
1390105000000027110105000001AA 2,200,000.00 2,204,345.54 4,404,345.54 4,404,345.54 4,404,345.54VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00
1390105000000027210105000001AA 142,000.00 -142,000.00 0.00 0.00 0.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL
0.00
1390105000000029110105000001AA 30,000.00 -25,936.39 4,063.61 4,063.61 4,063.61REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00
1390105000000031410105000001AA 114,000.00 -25,815.48 88,184.52 88,184.52 88,184.52SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00
1390105000000031810105000001AA 6,000.00 -5,750.50 249.50 249.50 249.50SERVICIO POSTAL 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1390105000000032210105000001AA 350,000.00 610,668.65 960,668.65 960,668.65 960,668.65ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00
1390105000000032910105000001AA 280,000.00 -266,080.00 13,920.00 13,920.00 13,920.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00
1390105000000034710105000001AA 120,000.00 -103,760.02 16,239.98 16,239.98 16,239.98FLETES Y MANIOBRAS 0.00
1390105000000035110105000001AA 45,000.00 -28,852.53 16,147.47 16,147.47 16,147.47CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00
1390105000000035210105000001AA 18,000.00 -16,260.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
1390105000000035510105000001AA 24,000.00 -19,866.40 4,133.60 4,133.60 4,133.60REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00
1390105000000035810105000001AA 130,560.00 -123,600.00 6,960.00 6,960.00 6,960.00SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y
FUMIGACIÓN
0.00
1390105000000037110105000001AA 18,000.00 -13,984.94 4,015.06 4,015.06 4,015.06PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00
1390105000000037210105000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00
1390105000000037510105000001AA 24,000.00 -21,425.50 2,574.50 2,574.50 2,574.50VIÁTICOS NACIONALES 0.00
1390105000000037920105000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00
1390105000000039810105000001AA 7,200,000.00 -7,298,083.51 -98,083.51 -98,083.51 -98,083.51IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 0.00
1390105000000039910105000001AA 180,000.00 -180,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
1390105000000043460105000001AA 2,000,000.00 -2,000,000.00 0.00 0.00 0.00SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y
SALARIOS
0.00
1390105000000033940105000001AA 0.00 110,504.38 110,504.38 110,504.38 110,504.38SERVICIOS MÉDICOS 0.00
1390105000000033950105000001AA 0.00 162,348.62 162,348.62 162,348.62 162,348.62SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00
1390105000000033960105000001AA 0.00 206,467.53 206,467.53 206,467.53 206,467.53SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
1390105000000039110105000001AA 0.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00FUNERALES 0.00
1390105000000039220105000001AA 0.00 -1,530,632.47 -1,530,632.47 -1,530,632.47 -1,530,632.47OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00
1390105000000035910105000001AA 0.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00
1390105000000015110105000001AA 0.00 654,390.00 654,390.00 654,390.00 654,390.00CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 0.00
COMPROMISOS
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
DESASTRES NATURALESN 0.00 5,535,425.58 5,535,425.58 5,406,803.05 5,406,803.05 128,622.53
269AE01020400812210201000001FA 0.00 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80 1,666,481.80CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL
CIPROCYB (ENERO-ABRIL)
0.00
269AE01020401012210201000001FA 0.00 1,617,198.82 1,617,198.82 1,541,664.24 1,541,664.24CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL
CIPROCYB (SEP-DIC)
75,534.58
269AE01020400912210201000001FA 0.00 1,623,344.96 1,623,344.96 1,623,344.96 1,623,344.96CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA EL
CIPROCYB (MAYO-AGOSTO)
0.00
269AE01010401244810201000001FA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADQUISICION DE RESERVA ESTRATEGICA DE
AYUDA HUMANITARIA
0.00
269AE01020401126110201000001FA 0.00 628,400.00 628,400.00 575,312.05 575,312.05PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y SEGUROS DEL
PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL
53,087.95
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOSE 393,131,356.44 -204,899,057.65 188,232,298.79 174,035,411.00 174,024,712.23 14,196,887.79
1110101000000011110101000001AA 8,703,750.72 -502,744.45 8,201,006.27 8,201,006.27 8,201,006.27DIETAS 0.00
1110101000000011310101000001AA 805,492.80 97,472.66 902,965.46 902,965.46 902,965.46SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
1110101000000011340101000001AA 96,001.20 -24,000.50 72,000.70 72,000.70 72,000.70SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
1110101000000013220101000001AA 1,612,061.52 312,566.43 1,924,627.95 1,924,627.95 1,924,627.95GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
1110101000000015460101000001AA 11,187.40 1,671.20 12,858.60 12,858.60 12,858.60AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
1110101000000021110101000001AA 24,628.64 8,653.65 33,282.29 33,282.29 33,282.29MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
1110101000000021210101000001AA 41,694.13 -3,625.91 38,068.22 38,068.22 38,068.22MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
1110101000000022110101000001AA 60,000.00 -48,553.46 11,446.54 11,446.54 11,446.54ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
1110101000000025310101000001AA 5,000.00 12,376.74 17,376.74 17,376.74 17,376.74MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
1110101000000026110101000001AA 40,000.00 209,900.07 249,900.07 249,900.07 249,900.07COMBUSTIBLES 0.00
1110101000000031410101000001AA 96,000.00 -57,847.55 38,152.45 38,152.45 38,152.45SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00
1110101000000035210101000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
1110101000000035510101000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00
1110101000000037510101000001AA 60,000.00 -44,969.42 15,030.58 15,030.58 15,030.58VIÁTICOS NACIONALES 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1110101000000038510101000001AA 4,800,000.00 -672,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00 4,127,500.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00
1310102000000011310102000001AA 3,853,760.40 224,791.59 4,078,551.99 4,078,551.99 4,078,551.99SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
1310102000000011340102000001AA 4,879,929.43 -2,646,881.43 2,233,048.00 2,233,048.00 2,233,048.00SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
1310102000000013220102000001AA 1,509,139.42 772,899.46 2,282,038.88 2,282,038.88 2,282,038.88GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
1310102000000013480102000001AA 595,801.80 1.24 595,803.04 595,803.04 595,803.04COMPENSACIÓN FIJA 0.00
1310102000000015460102000001AA 53,524.45 3,542.54 57,066.99 57,066.99 57,066.99AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
1310102000000021110102000001AA 36,000.00 4,728.73 40,728.73 40,728.73 40,728.73MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
1310102000000021210102000001AA 80,000.00 -27,154.48 52,845.52 52,845.52 52,845.52MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
1310102000000021520102000001AA 180,000.00 -180,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 0.00
1310102000000021610102000001AA 12,000.00 16,287.87 28,287.87 28,287.87 28,287.87MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00
1310102000000022110102000001AA 75,000.00 -20,095.19 54,904.81 54,904.81 54,904.81ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
1310102000000022310102000001AA 12,000.00 -11,782.88 217.12 217.12 217.12UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
1310102000000024820102000001AA 36,000.00 -28,200.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00PLANTAS DE ORNATO 0.00
1310102000000025310102000001AA 128,000.00 -27,090.45 100,909.55 100,909.55 100,909.55MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
1310102000000026110102000001AA 360,000.00 112,406.00 472,406.00 472,406.00 472,406.00COMBUSTIBLES 0.00
1310102000000027310102000001AA 48,000.00 -48,000.00 0.00 0.00 0.00ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00
1310102000000029110102000001AA 24,000.00 -18,438.29 5,561.71 5,561.71 5,561.71REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00
1310102000000031410102000001AA 180,000.00 18,108.97 198,108.97 198,108.97 198,108.97SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00
1310102000000035210102000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
1310102000000035510102000001AA 28,000.00 -19,523.12 8,476.88 8,476.88 8,476.88REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00
1310102000000036110102000001AA 1,400,000.00 553,244.56 1,953,244.56 1,953,244.56 1,953,244.56GASTOS DE PROPAGANDA 0.00
1310102000000036120102000001AA 120,000.00 -96,800.00 23,200.00 23,200.00 23,200.00PUBLICACIONES OFICIALES 0.00
1310102000000037110102000001AA 80,000.00 29,160.32 109,160.32 109,160.32 109,160.32PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1310102000000037210102000001AA 45,000.00 -45,000.00 0.00 0.00 0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00
1310102000000037510102000001AA 156,606.22 -34,586.03 122,020.19 122,020.19 122,020.19VIÁTICOS NACIONALES 0.00
1310102000000037910102000001AA 60,000.00 -26,708.00 33,292.00 33,292.00 33,292.00TRASLADO DE PERSONAS 0.00
1310102000000037920102000001AA 80,000.00 -80,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00
1310102000000038110102000001AA 300,000.00 -300,000.00 0.00 0.00 0.00GASTOS DE CEREMONIAL 0.00
1310102000000038210102000001AA 500,000.00 -264,278.45 235,721.55 235,721.55 235,721.55GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00
1310102000000038220102000001AA 1,500,000.00 -568,076.30 931,923.70 931,923.70 931,923.70ESPECTÁCULOS CULTURALES 0.00
1310102000000038310102000001AA 12,000,000.02 1,262,670.28 13,262,670.30 13,262,670.30 13,262,670.30CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00
1310102000000038410102000001AA 1,024,509.82 -1,024,509.82 0.00 0.00 0.00EXPOSICIONES 0.00
1310102000000039110102000001AA 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00FUNERALES 0.00
1310102000000039120102000001AA 50,000.00 -50,000.00 0.00 0.00 0.00PAGAS DE DEFUNCIÓN 0.00
1310102000000039910102000001AA 40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
1310102000000039920102000001AA 85,000.00 -85,000.00 0.00 0.00 0.00OTROS SEGUROS 0.00
1310102000000043910102000001AA 848,000.00 314,800.00 1,162,800.00 1,162,800.00 1,162,800.00SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS
0.00
1310102000000044110102000001AA 1,400,000.00 -1,036,616.50 363,383.50 363,383.50 363,383.50AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS
(AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)
0.00
1310102000000044120102000001AA 120,000.00 -118,400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00PREMIOS 0.00
1310102000000044510102000001AA 3,610,413.43 -3,452,942.65 157,470.78 157,470.78 157,470.78AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 0.00
1310102000000044810102000001AA 60,000.00 1,608,650.00 1,668,650.00 1,668,650.00 1,668,650.00OTRAS AYUDAS 0.00
1320103000000011310103000001AA 949,834.80 51,173.14 1,001,007.94 1,001,007.94 1,001,007.94SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
1320103000000011340103000001AA 733,267.32 -99,967.72 633,299.60 633,299.60 633,299.60SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
1320103000000013220103000001AA 293,709.17 37,790.55 331,499.72 331,499.72 331,499.72GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
1320103000000015460103000001AA 13,192.15 -29.64 13,162.51 13,162.51 13,162.51AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
1320103000000021110103000001AA 12,000.00 8,228.00 20,228.00 20,228.00 20,228.00MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1320103000000021210103000001AA 28,000.00 -8,890.66 19,109.34 19,109.34 19,109.34MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
1320103000000022110103000001AA 3,600.00 -3,600.00 0.00 0.00 0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
1320103000000022310103000001AA 1,200.00 -1,200.00 0.00 0.00 0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
1320103000000025310103000001AA 20,000.00 25,211.35 45,211.35 45,211.35 45,211.35MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
1320103000000026110103000001AA 18,000.00 10,100.00 28,100.00 28,100.00 28,100.00COMBUSTIBLES 0.00
1320103000000029110103000001AA 3,000.00 3,211.48 6,211.48 6,211.48 6,211.48REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00
1320103000000031410103000001AA 24,000.00 2,760.73 26,760.73 26,760.73 26,760.73SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00
1320103000000035210103000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
1320103000000035510103000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00
1320103000000037510103000001AA 9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00
1320103000000039910103000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
4210110000000083210109000001EA 164,929,148.00 -162,662,594.76 2,266,553.24 0.00 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)
2,266,553.24
4210110000000083220109000001FA 98,563,828.82 -98,563,828.82 0.00 0.00 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
(FORTAMUN)
0.00
4210110000000044110104000001AA 0.00 4,511,404.76 4,511,404.76 4,511,404.76 4,511,404.76AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS
(AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)
0.00
2110202000000035710202000001AA 0.00 119,999.16 119,999.16 119,999.16 119,999.16MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00
1310102000000035810102000001AA 0.00 51,620.00 51,620.00 51,620.00 51,620.00SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y
FUMIGACIÓN
0.00
1520104000000033620104000001AA 0.00 906,105.00 906,105.00 906,105.00 906,105.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00
1110101000000012210101000001AA 0.00 4,766,465.81 4,766,465.81 4,766,465.81 4,766,465.81SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00
1110101000000013310101000001AA 0.00 83,557.70 83,557.70 83,557.70 83,557.70REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
2110202000000012210202000001AA 0.00 777,767.49 777,767.49 777,767.49 777,767.49SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00
2260203000000012210203000001AA 0.00 1,631,232.22 1,631,232.22 1,631,232.22 1,631,232.22SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00
2110202000000033960202000001AA 0.00 43,080.60 43,080.60 43,080.60 43,080.60SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1320103000000033960103000001AA 0.00 10,935.02 10,935.02 10,935.02 10,935.02SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
1210106000000033960106000001AA 0.00 6,610.72 6,610.72 6,610.72 6,610.72SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
2260203000000033960203000001AA 0.00 25,062.72 25,062.72 25,062.72 25,062.72SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
4410102000000094110102000001AA 0.00 8,945,098.05 8,945,098.05 8,945,098.05 8,945,098.05GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00
1310102000000013310102000001AA 0.00 622,061.48 622,061.48 622,061.48 622,061.48REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
1520104000000013310104000001AA 0.00 820,152.38 820,152.38 820,152.38 820,152.38REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
1390109000000013310109000001AA 0.00 155,243.03 155,243.03 155,243.03 155,243.03REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
1710201000000013310201000001AA 0.00 23,803.99 23,803.99 23,803.99 23,803.99REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
2110202000000013210202000001AA 0.00 211,910.84 211,910.84 211,910.84 211,910.84PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
2110202000000013310202000001AA 0.00 2,686,099.86 2,686,099.86 2,686,099.86 2,686,099.86REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
2260203000000013210203000001AA 0.00 171,144.84 171,144.84 171,144.84 171,144.84PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
2260203000000013310203000001AA 0.00 368,942.15 368,942.15 368,942.15 368,942.15REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
2260208000000013310208000001AA 0.00 69,233.36 69,233.36 69,233.36 69,233.36REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
1310102000000012210102000001AA 0.00 6,516,999.48 6,516,999.48 6,516,999.48 6,516,999.48SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00
1320103000000012210103000001AA 0.00 196,832.44 196,832.44 196,832.44 196,832.44SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00
1520104000000012210104000001AA 0.00 2,546,996.53 2,546,996.53 2,546,996.53 2,546,996.53SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00
1210106000000012210106000001AA 0.00 1,149,073.85 1,149,073.85 1,149,073.85 1,149,073.85SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00
1390110000000012210107000001AA 0.00 940,225.02 940,225.02 940,225.02 940,225.02SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00
1390109000000012210109000001AA 0.00 1,039,989.22 1,039,989.22 1,039,989.22 1,039,989.22SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00
2260208000000012210208000001AA 0.00 366,270.55 366,270.55 366,270.55 366,270.55SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00
1710201000000013210201000001AA 0.00 9,031.04 9,031.04 9,031.04 9,031.04PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
2240207000000013310207000001AA 0.00 125,580.64 125,580.64 125,580.64 125,580.64REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
2260208000000013210208000001AA 0.00 40,019.30 40,019.30 40,019.30 40,019.30PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1520104000000038210104000001AA 0.00 25,235.00 25,235.00 25,235.00 25,235.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00
1390110000000029610107000001AA 0.00 10,606.26 10,606.26 10,606.26 10,606.26REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00
1390110000000035510107000001AA 0.00 4,356.02 4,356.02 4,356.02 4,356.02REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00
1310102000000017130102000001AA 0.00 139,073.97 139,073.97 139,073.97 139,073.97INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
1320103000000017130103000001AA 0.00 25,081.11 25,081.11 25,081.11 25,081.11INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
1520104000000017130104000001AA 0.00 135,438.41 135,438.41 135,438.41 135,438.41INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
1390109000000017130109000001AA 0.00 132,410.44 132,410.44 132,410.44 132,410.44INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
2110202000000017130202000001AA 0.00 294,658.41 294,658.41 294,658.41 294,658.41INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
2260203000000017130203000001AA 0.00 196,826.23 196,826.23 196,826.23 196,826.23INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
2240207000000017130207000001AA 0.00 25,675.09 25,675.09 25,675.09 25,675.09INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
2260208000000017130208000001AA 0.00 72,575.15 72,575.15 72,575.15 72,575.15INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
2110202000000025910202000001AA 0.00 676.00 676.00 676.00 676.00OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00
1310102000000036130102000001AA 0.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00
2110202000000035910202000001AA 0.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00 25,520.00SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 0.00
1310102000000035110102000001AA 0.00 26,319.19 26,319.19 26,319.19 26,319.19CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00
1390110000000033960107000001AA 0.00 28,603.21 28,603.21 28,603.21 28,603.21SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
1710201000000017160201000001AA 0.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00 45,600.00BONO POR PRODUCTIVIDAD 0.00
1320103000000033620103000001AA 0.00 31,070.60 31,070.60 31,070.60 31,070.60IMPRESIONES OFICIALES 0.00
1710201000000033620201000001AA 0.00 28,902.40 28,902.40 28,902.40 28,902.40IMPRESIONES OFICIALES 0.00
1390109000000033620109000001AA 0.00 34,184.66 34,184.66 34,184.66 34,184.66IMPRESIONES OFICIALES 0.00
1520104000000032210104000001AA 0.00 243,600.00 243,600.00 243,600.00 243,600.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00
1310102000000044210102000001AA 0.00 554,400.00 554,400.00 554,400.00 554,400.00BECAS 0.00
1710201000000029610201000001AA 0.00 9,066.27 9,066.27 9,066.27 9,066.27REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1310102000000094110102000001AA 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00
2260208000000039610208000001AA 0.00 12,663.92 12,663.92 12,663.92 12,663.92OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00
1310102000000032910102000001AA 0.00 76,666.50 76,666.50 76,666.50 76,666.50OTROS ARRENDAMIENTO 0.00
1310102000000033510102000001AA 0.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00 75,400.00ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00
1310102000000033940102000001AA 0.00 10,333.43 10,333.43 10,333.43 10,333.43SERVICIOS MÉDICOS 0.00
1310102000000033960102000001AA 0.00 18,121.43 18,121.43 18,121.43 18,121.43SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
1520104000000033940104000001AA 0.00 44,685.23 44,685.23 44,685.23 44,685.23SERVICIOS MÉDICOS 0.00
1210106000000033940106000001AA 0.00 4,444.45 4,444.45 4,444.45 4,444.45SERVICIOS MÉDICOS 0.00
2240207000000033940207000001AA 0.00 7,777.80 7,777.80 7,777.80 7,777.80SERVICIOS MÉDICOS 0.00
1310102000000029610102000001AA 0.00 38,304.12 38,304.12 38,304.12 38,304.12REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00
1310102000000033110102000001AA 0.00 184,581.88 184,581.88 184,581.88 184,581.88ASESORÍA 0.00
1390109000000031810109000001AA 0.00 71.00 71.00 71.00 71.00SERVICIO POSTAL 0.00
1390109000000021410109000001AA 0.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO
EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS
0.00
1390109000000029410109000001AA 0.00 790.01 790.01 790.01 790.01REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00
1710201000000022210201000001AA 0.00 638.61 638.61 638.61 638.61ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 0.00
1710201000000024910201000001AA 0.00 229.89 229.89 229.89 229.89MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00
1110101000000033950101000001AA 0.00 10,124.68 10,124.68 10,124.68 10,124.68SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00
1310102000000033950102000001AA 0.00 38,572.12 38,572.12 38,572.12 38,572.12SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00
1710201000000033960201000001AA 0.00 10,188.90 10,188.90 10,188.90 10,188.90SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
1110101000000024810101000001AA 0.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00 3,003.00MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00
1110101000000035110101000001AA 0.00 12,019.00 12,019.00 12,019.00 12,019.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00
1210106000000033950106000001AA 0.00 378.00 378.00 378.00 378.00SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00
1110101000000033620101000001AA 0.00 3,886.00 3,886.00 3,886.00 3,886.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
2260203000000024610203000001AA 0.00 1,994.94 1,994.94 1,994.94 1,994.94MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00
1710201000000021410201000001AA 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO
EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS
0.00
1310102000000035310102000001AA 0.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00 1,890.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS
0.00
1710201000000035310201000001AA 0.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS
0.00
1520104000000035310104000001AA 0.00 450.00 450.00 450.00 450.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS
0.00
1520104000000038310104000001AA 0.00 16,646.00 16,646.00 16,646.00 16,646.00CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00
1110101000000013210101000001AA 0.00 20,626.81 20,626.81 20,626.81 20,626.81PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
1320103000000013210103000001AA 0.00 24,067.42 24,067.42 24,067.42 24,067.42PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
1520104000000013210104000001AA 0.00 90,997.56 90,997.56 90,997.56 90,997.56PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
1210106000000013210106000001AA 0.00 15,880.96 15,880.96 15,880.96 15,880.96PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
2240207000000013210207000001AA 0.00 20,545.74 20,545.74 20,545.74 20,545.74PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
1710201000000017130201000001AA 0.00 14,418.19 14,418.19 14,418.19 14,418.19INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
2230206000000037510206000001AA 0.00 1,262.00 1,262.00 1,262.00 1,262.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00
2230206000000038310206000001AA 0.00 4,687.68 4,687.68 4,687.68 4,687.68CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00
2230206000000031410206000001AA 0.00 3,546.00 3,546.00 3,546.00 3,546.00SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00
2230206000000012110206000001AA 0.00 59,800.75 59,800.75 59,800.75 59,800.75HONORARIOS 0.00
2230206000000021110206000001AA 0.00 13,912.35 13,912.35 13,912.35 13,912.35MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
2230206000000021210206000001AA 0.00 23,349.91 23,349.91 23,349.91 23,349.91MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
2230206000000032210206000001AA 0.00 49,245.28 49,245.28 49,245.28 49,245.28ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00
2230206000000036130206000001AA 0.00 39,000.01 39,000.01 39,000.01 39,000.01OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 0.00
2260203000000013210206000001AA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
2110202000000025110202000001AA 0.00 2,135.67 2,135.67 2,135.67 2,135.67PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00
2240207000000029610207000001AA 0.00 23,774.00 23,774.00 23,774.00 23,774.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1320103000000034710103000001AA 0.00 3,248.00 3,248.00 3,248.00 3,248.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00
1210106000000033220106000001AA 0.00 888.00 888.00 888.00 888.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00
1520104000000027210104000001AA 0.00 689.82 689.82 689.82 689.82PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL
0.00
1390109000000033220109000001AA 0.00 444.00 444.00 444.00 444.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00
1710201000000038210201000001AA 0.00 9,298.00 9,298.00 9,298.00 9,298.00GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 0.00
2240207000000035110207000001AA 0.00 5,428.80 5,428.80 5,428.80 5,428.80CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00
1210106000000033620106000001AA 0.00 928.00 928.00 928.00 928.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00
2110202000000033620202000001AA 0.00 1,946.02 1,946.02 1,946.02 1,946.02IMPRESIONES OFICIALES 0.00
2110202000000025210202000001AA 0.00 495.00 495.00 495.00 495.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00
1520104000000029610104000001AA 0.00 7,315.60 7,315.60 7,315.60 7,315.60REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00
1390109000000032910109000001AA 0.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00
1310102000000032210102000001AA 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0.00
1110101000000029410101000001AA 0.00 400.00 400.00 400.00 400.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00
1710201000000029410201000001AA 0.00 138.04 138.04 138.04 138.04REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00
1320103000000031810103000001AA 0.00 79.50 79.50 79.50 79.50SERVICIO POSTAL 0.00
1520104000000033220104000001AA 0.00 15,867.92 15,867.92 15,867.92 15,867.92OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00
1390110000000029410107000001AA 0.00 445.00 445.00 445.00 445.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00
2260203000000033950203000001AA 0.00 79,312.83 79,312.83 79,312.83 79,312.83SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00
2260208000000033950208000001AA 0.00 26,985.28 26,985.28 26,985.28 26,985.28SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00
2260208000000033940208000001AA 0.00 45,548.86 45,548.86 45,548.86 45,548.86SERVICIOS MÉDICOS 0.00
1390109000000013210109000001AA 0.00 92,104.74 92,104.74 92,104.74 92,104.74PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
1310102000000013210102000001AA 0.00 90,332.00 90,332.00 90,332.00 90,332.00PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
1520104000000032710104000001AA 0.00 1,690.00 1,690.00 1,690.00 1,690.00PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1110101000000037110101000001AA 0.00 18,326.01 18,326.01 18,326.01 18,326.01PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00
1310102000000032310102000001AA 0.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00 10,440.00ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES
INFORMÁTICOS
0.00
4210110000000083220109000001FE 0.00 31,488.43 31,488.43 0.00 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
(FORTAMUN)
31,488.43
2260208000000026120208000001AA 0.00 555.00 555.00 555.00 555.00LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00
4210110000000083210109000001EE 0.00 38,189.96 38,189.96 0.00 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)
38,189.96
4210110000000083210109000001HE 0.00 172,039.66 172,039.66 0.00 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)
172,039.66
1320103000000013310103000001AA 0.00 3,223.03 3,223.03 3,223.03 3,223.03REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
1320103000000033950103000001AA 0.00 2,072.36 2,072.36 2,072.36 2,072.36SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00
1520104000000029410104000001AA 0.00 3,097.00 3,097.00 3,097.00 3,097.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00
1390109000000029610109000001AA 0.00 30,570.92 30,570.92 30,570.92 30,570.92REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00
1110101000000017130101000001AA 0.00 12,950.00 12,950.00 12,950.00 12,950.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
1210106000000017130106000001AA 0.00 31,936.20 31,936.20 31,936.20 31,936.20INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
1390110000000017130107000001AA 0.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00 10,400.00INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
1110101000000033940101000001AA 0.00 6,693.34 6,693.34 6,693.34 6,693.34SERVICIOS MÉDICOS 0.00
1110101000000033960101000001AA 0.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
1390109000000033960109000001AA 0.00 11,975.74 11,975.74 11,975.74 11,975.74SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
2110202000000033950202000001AA 0.00 39,640.98 39,640.98 39,640.98 39,640.98SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00
2110202000000039610202000001AA 0.00 3,505.00 3,505.00 3,505.00 3,505.00OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00
1310102000000033620102000001AA 0.00 80,267.16 80,267.16 80,267.16 80,267.16IMPRESIONES OFICIALES 0.00
1390110000000033620107000001AA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00
1110101000000033220101000001AA 0.00 580.00 580.00 580.00 580.00OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00
1310102000000034710102000001AA 0.00 375.07 375.07 375.07 375.07FLETES Y MANIOBRAS 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1390110000000011310107000001AA 795,229.20 38,431.40 833,660.60 833,660.60 833,660.60SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
1390110000000011340107000001AA 1,179,091.34 -668,560.08 510,531.26 510,531.26 510,531.26SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
1390110000000013220107000001AA 340,098.27 67,661.00 407,759.27 407,759.27 407,759.27GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
1390110000000015460107000001AA 11,044.85 552.34 11,597.19 11,597.19 11,597.19AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
1390110000000021110107000001AA 9,000.00 -2,480.25 6,519.75 6,519.75 6,519.75MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
1390110000000021210107000001AA 12,000.00 2,663.63 14,663.63 14,663.63 14,663.63MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
1390110000000022110107000001AA 12,000.00 -11,040.79 959.21 959.21 959.21ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
1390110000000022310107000001AA 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
1390110000000025310107000001AA 14,000.00 2,248.50 16,248.50 16,248.50 16,248.50MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
1390110000000026110107000001AA 36,000.00 54,700.00 90,700.00 90,700.00 90,700.00COMBUSTIBLES 0.00
1390110000000031410107000001AA 12,000.00 -8,335.32 3,664.68 3,664.68 3,664.68SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00
1390110000000035210107000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
1390110000000037210107000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00
1390110000000037510107000001AA 12,000.00 -11,504.00 496.00 496.00 496.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00
1390110000000037920107000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00
1390110000000039910107000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
4210108000000043910108000001AA 14,560,202.67 -14,560,202.67 0.00 0.00 0.00SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS
0.00
1390109000000011310109000001AA 4,226,875.79 386,431.33 4,613,307.12 4,613,307.12 4,613,307.12SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
1390109000000011340109000001AA 1,648,060.09 -439,084.05 1,208,976.04 1,208,976.04 1,208,976.04SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
1390109000000013220109000001AA 1,037,862.59 632,012.15 1,669,874.74 1,669,874.74 1,669,874.74GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
1390109000000015460109000001AA 58,706.61 6,110.41 64,817.02 64,817.02 64,817.02AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
1390109000000021110109000001AA 14,980.00 1,843.89 16,823.89 16,823.89 16,823.89MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
1390109000000021210109000001AA 72,000.00 -43,641.16 28,358.84 28,358.84 28,358.84MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1390109000000021610109000001AA 12,000.00 -10,744.89 1,255.11 1,255.11 1,255.11MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00
1390109000000022110109000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
1390109000000022310109000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
1390109000000024210109000001AA 40,000.00 -40,000.00 0.00 0.00 0.00CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0.00
1390109000000024310109000001AA 30,000.00 -30,000.00 0.00 0.00 0.00CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 0.00
1390109000000024410109000001AA 45,000.00 -45,000.00 0.00 0.00 0.00MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00
1390109000000024710109000001AA 35,000.00 -35,000.00 0.00 0.00 0.00ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00
1390109000000024910109000001AA 35,000.00 -35,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.00
1390109000000025310109000001AA 175,000.00 56,981.50 231,981.50 231,981.50 231,981.50MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
1390109000000026110109000001AA 220,000.00 217,241.40 437,241.40 437,241.40 437,241.40COMBUSTIBLES 0.00
1390109000000029110109000001AA 32,000.00 -32,000.00 0.00 0.00 0.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00
1390109000000031410109000001AA 36,000.00 -7,559.13 28,440.87 28,440.87 28,440.87SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00
1390109000000034710109000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00
1390109000000035110109000001AA 40,000.00 -39,530.98 469.02 469.02 469.02CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00
1390109000000035210109000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
1390109000000035510109000001AA 38,000.00 -37,188.00 812.00 812.00 812.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00
1390109000000037210109000001AA 14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00
1390109000000037510109000001AA 25,000.00 -9,031.29 15,968.71 15,968.71 15,968.71VIÁTICOS NACIONALES 0.00
1390109000000037920109000001AA 9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00
1390109000000039910109000001AA 18,000.00 -18,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
1710201000000011310201000001AA 299,451.60 17,115.07 316,566.67 316,566.67 316,566.67SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
1710201000000011340201000001AA 120,000.00 820,220.61 940,220.61 940,220.61 929,521.84SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
1710201000000013220201000001AA 74,067.65 16,987.14 91,054.79 91,054.79 91,054.79GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1710201000000015460201000001AA 4,159.05 249.59 4,408.64 4,408.64 4,408.64AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
1710201000000021110201000001AA 18,000.00 24,660.75 42,660.75 42,660.75 42,660.75MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
1710201000000021210201000001AA 48,000.00 1,818.32 49,818.32 49,818.32 49,818.32MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
1710201000000021610201000001AA 6,000.00 2,753.01 8,753.01 8,753.01 8,753.01MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00
1710201000000022110201000001AA 48,000.00 344,187.06 392,187.06 392,187.06 392,187.06ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
1710201000000022310201000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
1710201000000025310201000001AA 12,000.00 74.40 12,074.40 12,074.40 12,074.40MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
1710201000000026110201000001AA 150,000.00 -106,200.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00COMBUSTIBLES 0.00
1710201000000028210201000001AA 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 0.00
1710201000000029110201000001AA 30,000.00 34,720.57 64,720.57 64,720.57 64,720.57REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00
1710201000000031410201000001AA 60,000.00 86,846.96 146,846.96 146,846.96 146,846.96SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00
1710201000000033410201000001AA 60,000.00 -60,000.00 0.00 0.00 0.00CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 0.00
1710201000000034710201000001AA 36,000.00 -14,486.00 21,514.00 21,514.00 21,514.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00
1710201000000035110201000001AA 45,000.00 132,979.31 177,979.31 177,979.31 177,979.31CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00
1710201000000035210201000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
1710201000000035510201000001AA 90,000.00 -87,146.01 2,853.99 2,853.99 2,853.99REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00
1710201000000037210201000001AA 18,000.00 -18,000.00 0.00 0.00 0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00
1710201000000037510201000001AA 45,000.00 9,676.41 54,676.41 54,676.41 54,676.41VIÁTICOS NACIONALES 0.00
1710201000000037920201000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00
1710201000000039910201000001AA 26,000.00 -26,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
2110202000000011310202000001AA 7,547,067.63 743,660.92 8,290,728.55 8,290,728.55 8,290,728.55SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
2110202000000011340202000001AA 1,055,758.31 -430,462.60 625,295.71 625,295.71 625,295.71SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
2110202000000013220202000001AA 1,538,624.71 303,628.78 1,842,253.49 1,842,253.49 1,842,253.49GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
2110202000000015460202000001AA 104,820.38 12,664.56 117,484.94 117,484.94 117,484.94AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
2110202000000021110202000001AA 12,000.00 -10,244.47 1,755.53 1,755.53 1,755.53MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
2110202000000021210202000001AA 14,000.00 -12,680.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
2110202000000021610202000001AA 40,000.00 340.92 40,340.92 40,340.92 40,340.92MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00
2110202000000022110202000001AA 12,000.00 -10,125.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
2110202000000022310202000001AA 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
2110202000000025310202000001AA 120,000.00 26,295.78 146,295.78 146,295.78 146,295.78MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
2110202000000026110202000001AA 5,600,000.00 -216,000.00 5,384,000.00 5,384,000.00 5,384,000.00COMBUSTIBLES 0.00
2110202000000027210202000001AA 120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL
0.00
2110202000000029110202000001AA 975,000.00 -974,152.11 847.89 847.89 847.89REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00
2110202000000032110202000001AA 120,000.00 -120,000.00 0.00 0.00 0.00ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 0.00
2110202000000034710202000001AA 4,260,000.00 -3,982,296.00 277,704.00 277,704.00 277,704.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00
2110202000000035110202000001AA 32,000.00 -16,590.96 15,409.04 15,409.04 15,409.04CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00
2110202000000035510202000001AA 180,000.00 33,276.95 213,276.95 213,276.95 213,276.95REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00
2110202000000037210202000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00
2110202000000037510202000001AA 14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 0.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00
2110202000000037920202000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00
2110202000000039910202000001AA 82,000.00 -82,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
2260203000000011310203000001AA 5,684,697.00 154,185.22 5,838,882.22 5,838,882.22 5,838,882.22SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
2260203000000011340203000001AA 701,516.83 -246,424.09 455,092.74 455,092.74 455,092.74SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
2260203000000013220203000001AA 1,143,323.10 351,060.15 1,494,383.25 1,494,383.25 1,494,383.25GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
2260203000000015460203000001AA 78,954.13 4,678.25 83,632.38 83,632.38 83,632.38AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
2260203000000021110203000001AA 6,000.00 -4,097.67 1,902.33 1,902.33 1,902.33MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
2260203000000021210203000001AA 3,500.00 -2,343.57 1,156.43 1,156.43 1,156.43MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
2260203000000021610203000001AA 12,000.00 -1,565.22 10,434.78 10,434.78 10,434.78MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00
2260203000000022110203000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
2260203000000022310203000001AA 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
2260203000000025310203000001AA 192,000.00 84,085.10 276,085.10 276,085.10 276,085.10MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
2260203000000035110203000001AA 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00
2260203000000035210203000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
2260203000000039910203000001AA 86,000.00 -86,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
2240207000000011310207000001AA 845,478.00 161,775.83 1,007,253.83 1,007,253.83 1,007,253.83SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
2240207000000011340207000001AA 260,485.68 -188,853.48 71,632.20 71,632.20 71,632.20SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
2240207000000013220207000001AA 196,070.03 10,903.00 206,973.03 206,973.03 206,973.03GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
2240207000000015460207000001AA 11,742.75 2,271.30 14,014.05 14,014.05 14,014.05AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
2240207000000021110207000001AA 4,000.00 -2,876.17 1,123.83 1,123.83 1,123.83MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
2240207000000021210207000001AA 2,200.00 485.46 2,685.46 2,685.46 2,685.46MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
2240207000000021610207000001AA 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00
2240207000000022110207000001AA 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
2240207000000022310207000001AA 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
2240207000000025310207000001AA 15,000.00 17,233.39 32,233.39 32,233.39 32,233.39MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
2240207000000026110207000001AA 12,000.00 120,900.00 132,900.00 132,900.00 132,900.00COMBUSTIBLES 0.00
2240207000000029110207000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00
2240207000000031410207000001AA 6,000.00 969.23 6,969.23 6,969.23 6,969.23SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00
2240207000000035210207000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
2240207000000035510207000001AA 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
2240207000000031110207000001AA 3,510,736.29 7,310,574.71 10,821,311.00 10,821,311.00 10,821,311.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00
2240207000000039910207000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
2260208000000011310208000001AA 1,494,799.20 208,796.24 1,703,595.44 1,703,595.44 1,703,595.44SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
2260208000000011340208000001AA 541,480.80 -319,917.70 221,563.10 221,563.10 221,563.10SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
2260208000000013220208000001AA 360,141.10 89,798.85 449,939.95 449,939.95 449,939.95GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
2260208000000015460208000001AA 20,761.10 3,730.06 24,491.16 24,491.16 24,491.16AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
2260208000000021110208000001AA 4,000.00 -3,142.36 857.64 857.64 857.64MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
2260208000000021210208000001AA 6,000.00 -5,078.12 921.88 921.88 921.88MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
2260208000000021610208000001AA 8,000.00 -8,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00
2260208000000022110208000001AA 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
2260208000000022310208000001AA 1,000.00 -1,000.00 0.00 0.00 0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
2260208000000024820208000001AA 36,000.00 -36,000.00 0.00 0.00 0.00PLANTAS DE ORNATO 0.00
2260208000000025210208000001AA 5,946.87 -5,946.87 0.00 0.00 0.00PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00
2260208000000025310208000001AA 18,000.00 21,007.24 39,007.24 39,007.24 39,007.24MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
2260208000000026110208000001AA 12,000.00 169,000.00 181,000.00 181,000.00 181,000.00COMBUSTIBLES 0.00
2260208000000029110208000001AA 6,000.00 4,149.97 10,149.97 10,149.97 10,149.97REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00
2260208000000035210208000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
2260208000000035510208000001AA 4,000.00 -4,000.00 0.00 0.00 0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00
2260208000000039910208000001AA 17,000.00 -17,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
1210106000000021610106000001AA 0.00 1,662.76 1,662.76 1,662.76 1,662.76MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00
1320103000000033940103000001AA 0.00 16,013.32 16,013.32 16,013.32 16,013.32SERVICIOS MÉDICOS 0.00
1520104000000034710104000001AA 0.00 440.00 440.00 440.00 440.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00
2110202000000012220202000001AA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUELDO AL PERSONAL INTERINO 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1310102000000039930102000001AA 0.00 13,869,776.37 13,869,776.37 2,184,233.14 2,184,233.14OTROS SERVICIOS 11,685,543.23
4410102000000099110102000001AA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS
PERSONALES
0.00
4210108000000041510108000001AA 0.00 11,565,152.91 11,565,152.91 11,565,152.91 11,565,152.91TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS
DESCONCENTRADOS
0.00
1310102000000024610102000001AA 0.00 1,498.00 1,498.00 1,498.00 1,498.00MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00
1310102000000029410102000001AA 0.00 661.00 661.00 661.00 661.00REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE
COMPUTO
0.00
1310102000000031710102000001AA 0.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00 27,840.00SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES
ANALÓGICAS Y DIGITALES
0.00
1710201000000026120201000001AA 0.00 526.03 526.03 526.03 526.03LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00
1710201000000031810201000001AA 0.00 254.00 254.00 254.00 254.00SERVICIO POSTAL 0.00
1110101000000029110101000001AA 0.00 997.60 997.60 997.60 997.60REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00
1210106000000029110106000001AA 0.00 928.00 928.00 928.00 928.00REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00
1110101000000034710101000001AA 0.00 282.44 282.44 282.44 282.44FLETES Y MANIOBRAS 0.00
1310102000000039610102000001AA 0.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00
1320103000000031310103000001AA 0.00 663.90 663.90 663.90 663.90SERVICIO DE AGUA 0.00
1520104000000011310104000001AA 3,551,086.80 471,891.79 4,022,978.59 4,022,978.59 4,022,978.59SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
1520104000000011340104000001AA 3,461,412.50 -493,657.86 2,967,754.64 2,967,754.64 2,967,754.64SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
1520104000000013220104000001AA 1,218,070.53 551,691.86 1,769,762.39 1,769,762.39 1,769,762.39GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
1520104000000015460104000001AA 49,320.65 6,585.82 55,906.47 55,906.47 55,906.47AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
1520104000000021110104000001AA 120,000.00 12,428.76 132,428.76 132,428.76 132,428.76MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
1520104000000021210104000001AA 680,000.00 -474,057.89 205,942.11 205,942.11 205,942.11MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
1520104000000021520104000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 0.00
1520104000000021610104000001AA 950,000.00 684,370.09 1,634,370.09 1,634,370.09 1,634,370.09MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00
1520104000000022110104000001AA 45,000.00 -35,901.00 9,099.00 9,099.00 9,099.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1520104000000022310104000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
1520104000000025310104000001AA 80,000.00 27,844.79 107,844.79 107,844.79 107,844.79MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
1520104000000026110104000001AA 60,000.00 85,600.00 145,600.00 145,600.00 145,600.00COMBUSTIBLES 0.00
1520104000000029110104000001AA 18,000.00 -15,586.05 2,413.95 2,413.95 2,413.95REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00
1520104000000031410104000001AA 70,000.00 1,032.33 71,032.33 71,032.33 71,032.33SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00
1520104000000031810104000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIO POSTAL 0.00
1520104000000035210104000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
1520104000000035510104000001AA 24,000.00 -17,750.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00
1520104000000036120104000001AA 16,000.00 -16,000.00 0.00 0.00 0.00PUBLICACIONES OFICIALES 0.00
1520104000000037110104000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00
1520104000000037210104000001AA 18,000.00 -18,000.00 0.00 0.00 0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00
1520104000000037510104000001AA 36,000.00 33,829.30 69,829.30 69,829.30 69,829.30VIÁTICOS NACIONALES 0.00
1520104000000037920104000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00
1520104000000039910104000001AA 32,000.00 -32,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
1210106000000011310106000001AA 767,639.04 -56,077.49 711,561.55 711,561.55 711,561.55SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
1210106000000011340106000001AA 363,384.24 -145,379.12 218,005.12 218,005.12 218,005.12SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
1210106000000013220106000001AA 199,165.75 159,814.56 358,980.31 358,980.31 358,980.31GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
1210106000000015460106000001AA 10,661.65 -735.79 9,925.86 9,925.86 9,925.86AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
1210106000000021110106000001AA 9,000.00 -3,330.94 5,669.06 5,669.06 5,669.06MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
1210106000000021210106000001AA 12,000.00 6,648.35 18,648.35 18,648.35 18,648.35MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
1210106000000022110106000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
1210106000000022310106000001AA 3,000.00 -3,000.00 0.00 0.00 0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
1210106000000025310106000001AA 12,000.00 1,050.86 13,050.86 13,050.86 13,050.86MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1210106000000026110106000001AA 6,000.00 32,900.00 38,900.00 38,900.00 38,900.00COMBUSTIBLES 0.00
1210106000000031410106000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00
1210106000000031810106000001AA 2,400.00 -823.57 1,576.43 1,576.43 1,576.43SERVICIO POSTAL 0.00
1210106000000035210106000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
1210106000000037210106000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00
1210106000000037510106000001AA 12,000.00 -11,852.00 148.00 148.00 148.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00
1210106000000037920106000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00HOSPEDAJE 0.00
1210106000000039910106000001AA 6,000.00 -6,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
2260203000000033940203000001AA 0.00 70,874.17 70,874.17 70,874.17 70,874.17SERVICIOS MÉDICOS 0.00
1390110000000013210107000001AA 0.00 20,423.63 20,423.63 20,423.63 20,423.63PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
1390110000000013310107000001AA 0.00 13,644.18 13,644.18 13,644.18 13,644.18REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
1520104000000033960104000001AA 0.00 35,910.87 35,910.87 35,910.87 35,910.87SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
2260208000000033960208000001AA 0.00 20,264.69 20,264.69 20,264.69 20,264.69SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
1520104000000032910104000001AA 0.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00 13,050.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00
1390109000000033940109000001AA 0.00 50,720.38 50,720.38 50,720.38 50,720.38SERVICIOS MÉDICOS 0.00
1310102000000026120102000001AA 0.00 2,474.99 2,474.99 2,474.99 2,474.99LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00
1710201000000032910201000001AA 0.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00OTROS ARRENDAMIENTO 0.00
1520104000000031110104000001AA 0.00 10,977.00 10,977.00 10,977.00 10,977.00SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00
1520104000000033950104000001AA 0.00 17,306.96 17,306.96 17,306.96 17,306.96SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00
1390109000000033950109000001AA 0.00 28,982.32 28,982.32 28,982.32 28,982.32SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00
2240207000000033960207000001AA 0.00 3,136.00 3,136.00 3,136.00 3,136.00SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
1710201000000039610201000001AA 0.00 22,505.00 22,505.00 22,505.00 22,505.00OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 0.00
2240207000000024610207000001AA 0.00 302,611.58 302,611.58 302,611.58 302,611.58MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 23 de 42
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
1390109000000035310109000001AA 0.00 250.00 250.00 250.00 250.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS
0.00
1310102000000032610102000001AA 0.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00 17,400.00ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
0.00
2110202000000026120202000001AA 0.00 308,777.39 308,777.39 308,777.39 308,777.39LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00
2110202000000029610202000001AA 0.00 1,155,462.52 1,155,462.52 1,155,462.52 1,155,462.52REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00
1310102000000039410102000001AA 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR
AUTORIDAD COMPETENTE
0.00
1520104000000031310104000001AA 0.00 420,755.18 420,755.18 420,755.18 420,755.18SERVICIO DE AGUA 0.00
1390110000000033940107000001AA 0.00 1,333.32 1,333.32 1,333.32 1,333.32SERVICIOS MÉDICOS 0.00
1710201000000033940201000001AA 0.00 3,888.88 3,888.88 3,888.88 3,888.88SERVICIOS MÉDICOS 0.00
2110202000000033940202000001AA 0.00 16,537.80 16,537.80 16,537.80 16,537.80SERVICIOS MÉDICOS 0.00
1520104000000024610104000001AA 0.00 58,875.62 58,875.62 58,875.62 58,875.62MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00
1520104000000035110104000001AA 0.00 9,567.14 9,567.14 9,567.14 9,567.14CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00
2240207000000033620207000001AA 0.00 277.84 277.84 277.84 277.84IMPRESIONES OFICIALES 0.00
2110202000000032510202000001AA 0.00 324,800.00 324,800.00 324,800.00 324,800.00ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00
1710201000000024610201000001AA 0.00 21,996.50 21,996.50 21,996.50 21,996.50MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00
1310102000000038510102000001AA 0.00 17,959.00 17,959.00 17,959.00 17,959.00GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00
2260208000000029610208000001AA 0.00 28,242.00 28,242.00 28,242.00 28,242.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00
1520104000000039930104000001AA 0.00 16,628.00 16,628.00 16,628.00 16,628.00OTROS SERVICIOS 0.00
1110101000000021610101000001AA 0.00 5,844.80 5,844.80 5,844.80 5,844.80MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00
1390110000000032910107000001AA 0.00 20,289.27 20,289.27 20,289.27 20,289.27OTROS ARRENDAMIENTO 0.00
4210110000000083220109000001FB 0.00 3,073.27 3,073.27 0.00 0.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.
(FORTAMUN)
3,073.27
PROMOCIÓN Y FOMENTOF 11,158,480.69 19,618,550.83 30,777,031.52 30,724,984.22 30,735,682.99 52,047.30
2560210000000012210210000001AA 0.00 819,210.85 819,210.85 819,210.85 819,210.85SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
211R51000BC00161250109000001HA 0.00 745,000.60 745,000.60 745,000.60 745,000.60ESTUDIO PROYECTO DE RELLENO SANITARIO 0.00
2320209000000013210209000001AA 0.00 68,618.95 68,618.95 68,618.95 68,618.95PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
2320209000000013310209000001AA 0.00 181,911.57 181,911.57 181,911.57 181,911.57REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
2560210000000013310210000001AA 0.00 105,987.60 105,987.60 105,987.60 105,987.60REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS
0.00
2320209000000012210209000001AA 0.00 2,038,902.82 2,038,902.82 2,038,902.82 2,038,902.82SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 0.00
2560210000000017130210000001AA 0.00 126,042.51 126,042.51 126,042.51 126,042.51INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
2560210000000033940210000001AA 0.00 26,922.66 26,922.66 26,922.66 26,922.66SERVICIOS MÉDICOS 0.00
2320209000000035810209000001AA 0.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00 52,200.00SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y
FUMIGACIÓN
0.00
2320209000000026110209000001AA 0.00 94,400.00 94,400.00 94,400.00 94,400.00COMBUSTIBLES 0.00
2560210000000035110210000001AA 0.00 10,265.95 10,265.95 10,265.95 10,265.95CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00
321OP0101AD00961410109000001EA 0.00 260,386.38 260,386.38 260,386.38 260,386.38INFRAESTRUCTURA FORESTAL 0.00
2320209000000033620209000001AA 0.00 41,574.40 41,574.40 41,574.40 41,574.40IMPRESIONES OFICIALES 0.00
256SB03000401722310108000001FB 0.00 839,013.70 839,013.70 793,926.41 793,926.41EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS ESCOLARES DIF
MUNICIPAL
45,087.29
256SB01000401544310109000001FA 0.00 7,983,279.50 7,983,279.50 7,983,279.50 7,983,279.50DESAYUNOS ESCOLARES 2015 0.00
2320209000000033960209000001AA 0.00 28,075.76 28,075.76 28,075.76 28,075.76SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
2320209000000033950209000001AA 0.00 18,825.44 18,825.44 18,825.44 18,825.44SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00
267SS02010402133420109000001GA 0.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00 26,196.00ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00
267SS02010402133420109000001FA 0.00 17,464.00 17,464.00 17,464.00 17,464.00ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 0.00
267SS02010402233420108000001GA 0.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00 42,240.00ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00
267SS02010402233420108000001FA 0.00 28,160.00 28,160.00 28,160.00 28,160.00ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS 0.00
268TB0300CD00133220110000001GA 0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00CDI. MARCO DE INTERVENCION PARA LA ATENCION
INTEGRAL A LAS MUJERES INDIGENAS VICTIMAS
DE VIOLENCIA DE GENERO EN SCLC.
0.00
267SS02010402733420108000001GA 0.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00 121,104.00CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
267SS02010402733420108000001FA 0.00 80,736.00 80,736.00 80,736.00 80,736.00CURSO DE CORTE Y CONFECCION CERTIFICADO 0.00
267SS02010402833420108000001GA 0.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00 136,326.00CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00
267SS02010402833420108000001FA 0.00 90,884.00 90,884.00 90,884.00 90,884.00CURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 0.00
267SS02010403233420108000001GA 0.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00 68,256.00CURSO DE INGLES 0.00
267SS02010403233420108000001FA 0.00 45,504.00 45,504.00 45,504.00 45,504.00CURSO DE INGLES 0.00
267SS02010403433420108000001GA 0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD
CULTURAL
0.00
267SS02010403433420108000001FA 0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD
CULTURAL
0.00
267SS02010403533420108000001GA 0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD
CULTURAL
0.00
267SS02010403533420108000001FA 0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD
CULTURAL
0.00
267SS01030403733420108000001GA 0.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00 82,812.00TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE
DERECHOS CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00
267SS01030403733420108000001FA 0.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00 55,208.00TALLER DE INCLUSION SOCIAL E IGUALDAD DE
DERECHOS CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00
267SS01010403833420108000001GA 0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE
DERECHOS CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00
267SS01010403833420108000001FA 0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE
DERECHOS CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00
267SS02010404233420108000001GA 0.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00 110,544.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00
267SS02010404233420108000001FA 0.00 73,696.00 73,696.00 73,696.00 73,696.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00
267SS09030404329310108000001GA 0.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00 176,000.00EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO
0.00
267SS09030404329310108000001FA 0.00 117,334.00 117,334.00 117,333.99 117,333.99EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO
0.01
2560210000000033620210000001AA 0.00 696.00 696.00 696.00 696.00IMPRESIONES OFICIALES 0.00
2320209000000035110209000001AA 0.00 348.00 348.00 348.00 348.00CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE
INMUEBLES
0.00
2560210000000026110210000001AA 0.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00 10,300.00COMBUSTIBLES 0.00
2320209000000025210209000001AA 0.00 1,531.20 1,531.20 1,531.20 1,531.20PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 0.00
267SS02010402933420108000001GA 0.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00 85,320.00CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 26 de 42
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
267SS02010402933420108000001FA 0.00 56,880.00 56,880.00 56,880.00 56,880.00CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 0.00
267SS01010404133420108000001GA 0.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE
DERECHO CON ACTIVIDAD DEPORTIVA
0.00
267SS01010404133420108000001FA 0.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00 21,072.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE
DERECHO CON ACTIVIDAD DEPORTIVA
0.00
2320209000000029610209000001AA 0.00 2,941.00 2,941.00 2,941.00 2,941.00REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00
2320209000000031310209000001AA 0.00 13,750.18 13,750.18 13,750.18 13,750.18SERVICIO DE AGUA 0.00
2320209000000027210209000001AA 0.00 1,811.92 1,811.92 1,811.92 1,811.92PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL
0.00
2560210000000044120210000001AA 0.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00PREMIOS 0.00
2560210000000025310210000001AA 0.00 250,779.69 250,779.69 250,779.69 250,779.69MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
2560210000000013210210000001AA 0.00 90,162.13 90,162.13 90,162.13 90,162.13PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0.00
267SS02010402333420108000001GA 0.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00 120,744.00CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES
CERTIFICADO
0.00
267SS02010402333420108000001FA 0.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00 80,496.00CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES
CERTIFICADO
0.00
267SS02010403333420108000001GA 0.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00 139,962.00CURSO DE MANUALIDADES 0.00
267SS02010403333420108000001FA 0.00 93,308.00 93,308.00 93,308.00 93,308.00CURSO DE MANUALIDADES 0.00
211R507020401633220109000001FA 0.00 2,209,684.00 2,209,684.00 2,202,724.00 2,202,724.00RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA 6,960.00
2320209000000017130209000001AA 0.00 73,089.59 73,089.59 73,089.59 73,089.59INCENTIVO AL PERSONAL 0.00
267SS02010402433420108000001GA 0.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00 66,960.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00
267SS02010402433420108000001FA 0.00 44,640.00 44,640.00 44,640.00 44,640.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00
2320209000000011310209000001AA 2,786,389.73 129,014.75 2,915,404.48 2,915,404.48 2,915,404.48SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
2320209000000011340209000001AA 1,469,565.45 -701,669.58 767,895.87 767,895.87 767,895.87SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
2320209000000013220209000001AA 748,025.72 255,632.17 1,003,657.89 1,003,657.89 1,003,657.89GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
2320209000000015460209000001AA 38,699.86 2,859.47 41,559.33 41,559.33 41,559.33AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
2320209000000021110209000001AA 6,000.00 2,745.24 8,745.24 8,745.24 8,745.24MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
2320209000000021210209000001AA 9,000.00 -6,953.82 2,046.18 2,046.18 2,046.18MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
2320209000000021610209000001AA 15,000.00 80,324.96 95,324.96 95,324.96 95,324.96MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00
2320209000000022110209000001AA 12,000.00 -11,875.88 124.12 124.12 124.12ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
2320209000000022310209000001AA 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
2320209000000025110209000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00
2320209000000025310209000001AA 83,000.00 131,984.69 214,984.69 214,984.69 214,984.69MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 0.00
2320209000000025410209000001AA 19,000.00 -19,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
MÉDICOS
0.00
2320209000000025510209000001AA 22,000.00 -22,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE
LABORATORIO
0.00
2320209000000029110209000001AA 6,000.00 -5,779.60 220.40 220.40 220.40REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00
2320209000000035210209000001AA 4,000.00 -3,014.00 986.00 986.00 986.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
2320209000000035510209000001AA 9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00
2320209000000039910209000001AA 55,000.00 -55,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
2560210000000011310210000001AA 3,762,592.26 383,467.52 4,146,059.78 4,146,059.78 4,146,059.78SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO 0.00
2560210000000011340210000001AA 978,358.06 -309,855.91 668,502.15 668,502.15 679,200.92SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 0.00
2560210000000013220210000001AA 842,416.61 201,980.22 1,044,396.83 1,044,396.83 1,044,396.83GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00
2560210000000015460210000001AA 51,433.00 7,448.31 58,881.31 58,881.31 58,881.31AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00
2560210000000021110210000001AA 6,000.00 -3,245.90 2,754.10 2,754.10 2,754.10MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00
2560210000000021210210000001AA 29,000.00 -29,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
REPRODUCCIÓN
0.00
2560210000000021610210000001AA 12,000.00 14,087.39 26,087.39 26,087.39 26,087.39MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00
2560210000000021710210000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 0.00
2560210000000021720210000001AA 24,000.00 -24,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES
EDUCATIVOS
0.00
2560210000000021730210000001AA 36,000.00 -36,000.00 0.00 0.00 0.00MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y
ENSEÑANZA
0.00
2560210000000022110210000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00
2560210000000022310210000001AA 2,000.00 -2,000.00 0.00 0.00 0.00UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
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Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
2560210000000029110210000001AA 26,000.00 -25,345.05 654.95 654.95 654.95REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS
MENORES
0.00
2560210000000035210210000001AA 14,000.00 -14,000.00 0.00 0.00 0.00MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
0.00
2560210000000035510210000001AA 9,000.00 -9,000.00 0.00 0.00 0.00REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
0.00
2560210000000039910210000001AA 33,000.00 -33,000.00 0.00 0.00 0.00SERVICIOS ASISTENCIALES 0.00
2560210000000037510210000001AA 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00VIÁTICOS NACIONALES 0.00
267SS02010403933420108000001GA 0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00
267SS02010403933420108000001FA 0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00
267SS02010404033420108000001GA 0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00
267SS02010404033420108000001FA 0.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00 2,784.00CONFORMACION Y CAPACITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00
2320209000000031410209000001AA 0.00 13,248.96 13,248.96 13,248.96 13,248.96SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00
2560210000000031410210000001AA 0.00 92,055.44 92,055.44 92,055.44 92,055.44SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 0.00
2320209000000034510209000001AA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0.00
267SS01020401933420108000001GA 0.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00 46,440.00CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A
COMITES COMUNITARIOS
0.00
267SS01020401933420108000001FA 0.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00 30,960.00CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A
COMITES COMUNITARIOS
0.00
267SS01020402033420108000001GA 0.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00 29,472.00CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00
267SS01020402033420108000001FA 0.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00 19,648.00CONFORMACION, CAPÁCITACION A COMITES DE
CONTRALORIA SOCIAL
0.00
267SS02010402533420108000001GA 0.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00 113,163.00CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00
267SS02010402533420108000001FA 0.00 75,442.00 75,442.00 75,442.00 75,442.00CURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 0.00
267SS02010402633420108000001GA 0.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00 132,324.00CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00
267SS02010402633420108000001FA 0.00 88,216.00 88,216.00 88,216.00 88,216.00CURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 0.00
267SS02010403133420108000001GA 0.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00 90,576.00CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00
267SS02010403133420108000001FA 0.00 60,384.00 60,384.00 60,384.00 60,384.00CURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 29 de 42
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
2320209000000031810209000001AA 0.00 332.55 332.55 332.55 332.55SERVICIO POSTAL 0.00
2320209000000034710209000001AA 0.00 768.00 768.00 768.00 768.00FLETES Y MANIOBRAS 0.00
2320209000000033940209000001AA 0.00 39,757.79 39,757.79 39,757.79 39,757.79SERVICIOS MÉDICOS 0.00
2560210000000033960210000001AA 0.00 43,447.31 43,447.31 43,447.31 43,447.31SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS 0.00
2560210000000033950210000001AA 0.00 25,024.40 25,024.40 25,024.40 25,024.40SERVICIOS HOSPITALARIOS 0.00
267SS02010403633420108000001GA 0.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00 43,296.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD
CUTLURAL
0.00
267SS02010403633420108000001FA 0.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00 28,864.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON ACTIVIDAD
CUTLURAL
0.00
267SS02010403033420108000001GA 0.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00 101,544.00CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00
267SS02010403033420108000001FA 0.00 67,696.00 67,696.00 67,696.00 67,696.00CURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 0.00
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PÓLITICAS PÚBLICASP 19,154,100.21 245,813,373.15 264,967,473.36 246,807,914.10 246,807,914.10 18,159,559.26
223AS1105CB01061410109000001HA 0.00 1,469,735.95 1,469,735.95 1,469,735.95 1,469,735.95REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ENTRE BOULEVARD
IGNACIO ALLENDE Y AV. CRECENCIO ROSAS
0.00
223AS1105CB00661410109000001HA 0.00 1,516,797.63 1,516,797.63 1,516,797.63 1,516,797.63REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE MIGUEL RUA ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y
PERIFERICO SUR
0.00
221UR0201CB01661410109000001HA 0.00 967,719.25 967,719.25 967,719.25 967,719.25CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
M.T. Y B.T SUBTERRANEA. (COL NIEVES DE VISTA
HERMOSA)
0.00
222UR0301CB00361210109000004HA 0.00 1,197,003.57 1,197,003.57 1,125,348.61 1,125,348.61CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA
SIERRA)
71,654.96
223AS1105CB01161430109000001HA 0.00 1,307,143.18 1,307,143.18 1,307,143.18 1,307,143.18REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 9
DE ENERO (SANTA MARIA)
0.00
221UR1101CB01761210109000001HA 0.00 1,827,432.25 1,827,432.25 1,827,432.25 1,827,432.25CONSTRUCCION DE CIPROCYB ZONA NORTE (COL
AZTECA)
0.00
223AS1105CB01961430109000001HA 0.00 1,455,825.34 1,455,825.34 1,455,825.34 1,455,825.34REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO 3A CALLE ESMERALDA (COL MONTE
LOS OLIVOS)
0.00
351UB0600BC02261510109000009HA 0.00 1,924,137.28 1,924,137.28 1,924,137.28 1,924,137.28PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LADO
NORTE DE LA COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO DEL
TRAMO KM 0+000 AL 0+626.0
0.00
171PP02020400737210201000001FA 0.00 50,000.00 50,000.00 14,590.18 14,590.18FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE
EVALUACIONES EN CONTROL Y CONFIANZA
35,409.82
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 30 de 42
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
223AS1105CB02961410109000001HA 0.00 2,340,319.62 2,340,319.62 2,340,319.62 2,340,319.62REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (SAN
VICENTE)
0.00
221UR10010032C61210109000011EA 0.00 319,400.15 319,400.15 313,473.77 313,473.77CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO LAS HUERTAS DE
30.00X18.00
5,926.38
233SA02010024C61210109000007EA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO
(COMUNIDAD NAPITE
0.00
223AS11011403161410109000001EC 0.00 807,487.11 807,487.11 807,487.11 807,487.11CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEDEM
(B. SAN ANTONIO)
0.00
223AS11051400361410109000001EC 0.00 1,777,210.63 1,777,210.63 1,777,210.63 1,777,210.63REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (COL
SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI)
0.00
223AS09014302061410109000001EC 0.00 125,110.06 125,110.06 125,110.06 125,110.06CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
(SOLEDAD LOS CERESOS)
0.00
223AS1105C008461410109000001EC 0.00 1,672,210.03 1,672,210.03 1,672,210.03 1,672,210.03REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y
DRENAJE (20 DE NOVIEMBRE)
0.00
223AS11050303561430109000001EC 0.00 1,877,998.67 1,877,998.67 1,877,998.67 1,877,998.67REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN
RAMON)
0.00
223AS11014300961410109000001EC 0.00 141,839.74 141,839.74 141,839.74 141,839.74CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC.
JARDINES DEL SUR)
0.00
223AS11054303361430109000001EC 0.00 829,467.13 829,467.13 829,467.13 829,467.13REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B.MA.
AUXILIADORA)
0.00
223AS06014C10861210109000001EC 0.00 199,473.96 199,473.96 199,473.96 199,473.96CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA
1ERA ETAPA (SANTUARIO)
0.00
223AS11014C04461410109000001EC 0.00 809,253.93 809,253.93 809,253.93 809,253.93CONSTRUCCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL 31
DE MARZO)
0.00
251ED0501C007661210109000001EC 0.00 524,881.78 524,881.78 524,881.78 524,881.78CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ESC.
PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON (PIEDRA
PARADA)
0.00
223AS11054303661430109000001EC 0.00 744,575.25 744,575.25 744,575.25 744,575.25REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. SAN
RAMON)
0.00
223AS09014301961410109000012EC 0.00 32,890.21 32,890.21 32,890.21 32,890.21CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 0.00
224UR0401CB02361410109000013HA 0.00 1,113,069.27 1,113,069.27 1,106,385.20 1,106,385.20CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA
6,684.07
223AS0501CB01361410109000002HA 0.00 958,759.23 958,759.23 958,759.23 958,759.23CONTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL 0.00
221UR09010002C61510109000001EB 0.00 274,434.82 274,434.82 274,434.82 274,434.82PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LA CALLE 11 DE AGOSTO
0.00
221UR07013010361410109000001EC 0.00 386,610.70 386,610.70 386,610.70 386,610.70PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO EN CALLE 30 DE ABRIL (COL.
ANEXO MORELOS)
0.00
225VI03010000461110109000001GA 0.00 337,058.03 337,058.03 337,058.03 337,058.03CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS
VARIAS LOCALIDADES
0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 31 de 42
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
223AS11014302661410109000001EC 0.00 745,100.44 745,100.44 745,100.44 745,100.44CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B.
CANDELARIA)
0.00
221UR07010AD1061410109000001EA 0.00 378,315.03 378,315.03 378,315.03 378,315.03NIVELACION DE TIERRAS 0.00
221UR02014311461410109000001EC 0.00 501,499.23 501,499.23 501,499.23 501,499.23CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA 0.00
223AS11050057C61410109000001EA 0.00 1,532,087.53 1,532,087.53 1,532,087.53 1,532,087.53REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
AV. LIRIOS ENTRE CALLES PEJE DE ORO Y
EJERCITO NACIONAL (CUXTITALI)
0.00
223AS11054303461430109000001EC 0.00 190,228.63 190,228.63 190,228.63 190,228.63REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (B. MA.
AUXILIADORA)
0.00
225VI01010090C61110109000001EA 0.00 2,019,641.52 2,019,641.52 2,019,641.52 2,019,641.52CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 26 VIVIENDAS 0.00
221UR07013012261410109000001EC 0.00 184,422.08 184,422.08 184,422.08 184,422.08PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
(COL MAYA)
0.00
223AS11014302861410109000001EC 0.00 257,411.42 257,411.42 257,411.42 257,411.42CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL LAS
GARDENIAS)
0.00
223AS11054C08261430109000001EC 0.00 71,248.96 71,248.96 71,248.96 71,248.96REHABILITACION DE DREN PLUVIAL EN CALLE NIÑO
DE ATOCHA (EL RELICARIO)
0.00
221UR02024C04561410109000001EC 0.00 929,747.35 929,747.35 927,058.16 927,058.16AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
AEREA (CARMEN ARCOTETE)
2,689.19
223AS1101C008361410109000001EC 0.00 1,788,972.33 1,788,972.33 1,788,972.33 1,788,972.33CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CALLE CUBA (B. TLAXCALA)
0.00
223AS11010042C61410109000001EA 0.00 826,155.82 826,155.82 826,155.82 826,155.82CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
COL. LAS MINAS
0.00
221UR02024C11461410109000001EC 0.00 268,098.85 268,098.85 268,098.85 268,098.85AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA (LAURELES DEL SUR)
0.00
221UR0902CB03161510109000001HA 0.00 464,154.52 464,154.52 464,154.52 464,154.52PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE
POLANCO
0.00
223AS02010059C61410109000001EA 0.00 413,240.19 413,240.19 413,240.19 413,240.19CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO (OJO
DE AGUA)
0.00
221UR0505AD01161530109000001EA 0.00 4,558,939.20 4,558,939.20 4,558,939.20 4,558,939.20REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (PRIMERA
ETAPA)
0.00
351UB0600CB01561510109000001HA 0.00 1,475,971.08 1,475,971.08 1,475,971.08 1,475,971.08PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LA 1RA ENTRADA DE LOS LEÑADORES Y EMILIANO
ZAPATA
0.00
225VI0301AD00361110109000001EA 0.00 38,441.82 38,441.82 38,441.82 38,441.82CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO A
VIVIENDA (COL MONTES VERDES)
0.00
225VI01014C13661110109000009EC 0.00 1,942,775.79 1,942,775.79 1,942,775.79 1,942,775.79CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 42 VIVIENDAS
(PREDIO SANTIAGO)
0.00
223AS0905AD00661430109000001EA 0.00 15,019.92 15,019.92 15,019.92 15,019.92REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE
AGUA EN QUENVO (BARRIO DE CUXTITALI)
0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 32 de 42
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
223AS11054C09961410109000001EC 0.00 111,611.07 111,611.07 111,611.07 111,611.07REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO (LOMAS VERDES)
0.00
221UR02010083C61410109000001EA 0.00 2,031,422.65 2,031,422.65 2,031,422.65 2,031,422.65CONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (SAN
JOSE BUENA VISTA)
0.00
223AS1105C005161410109000001EC 0.00 1,365,450.58 1,365,450.58 1,365,450.58 1,365,450.58REHABILITACION DE DRNEAJE SANITARIO EN LA
CALLE PLEYADES ( CON SAN JUAN DE LOS LAGOS)
0.00
225VI05010087C61110109000001EA 0.00 1,258,402.02 1,258,402.02 1,258,402.02 1,258,402.02CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 47 VIVIENDAS
(VARIAS LOCALIDADES)
0.00
223AS11014301161410109000001EC 0.00 45,885.32 45,885.32 45,885.32 45,885.32CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SANTA
LUCIA)
0.00
223AS11014C11261410109000001EC 0.00 58,342.82 58,342.82 58,342.82 58,342.82CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL
EXPLANADA DEL CARMEN)
0.00
225VI01010089C61110109000001EA 0.00 2,097,320.04 2,097,320.04 2,097,320.04 2,097,320.04CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 27 VIVIENDAS
(VARIAS LOCALIDADES)
0.00
224UR04020055C61410109000001EA 0.00 2,384,068.72 2,384,068.72 2,264,855.68 2,264,855.68AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
AEREA 3RA ETAPA (AGUA PAJARITO)
119,213.04
221UR10010064C61210109000001EA 0.00 321,457.49 321,457.49 321,457.49 321,457.49CONSTRUCCION DE MURO DE REBOTE DEL SEDEM
(B. SAN ANTONIO)
0.00
221UR10010067C61210109000001EA 0.00 226,808.59 226,808.59 226,808.59 226,808.59INSTALACION DE APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE
LIBRE EN 10 BARRIOS
0.00
224UR04020058C61440109000001EA 0.00 1,452,039.22 1,452,039.22 1,452,039.22 1,452,039.22RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (EL
VOLCAN)
0.00
223AS09010049C61410109000001EA 0.00 462,071.41 462,071.41 462,071.41 462,071.41CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE
AGUA POTABLE (ZACUALPA ECATEPEC)
0.00
223AS03010041C61410109000001EA 0.00 1,070,621.68 1,070,621.68 855,904.40 855,904.40CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (LAS
PERAS)
214,717.28
223AS0901AD01261410109000001EA 0.00 344,598.06 344,598.06 344,598.06 344,598.06CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
BARRIO DEL SANTUARIO
0.00
251ED05024C12761210109000001EC 0.00 91,265.04 91,265.04 91,265.04 91,265.04AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA (LINDA VISTA)
0.00
223AS14014C11761410109000001EC 0.00 114,114.93 114,114.93 114,114.93 114,114.93CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
(SAN NICOLAS LABARRADA)
0.00
251ED06014C10461210109000022EC 0.00 76,821.78 76,821.78 69,724.61 69,724.61CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA
TELESECUNDARIA NO. 1374 CLAVE 07ETUV11397U
7,097.17
221UR02014C07461410109000001EC 0.00 544,288.26 544,288.26 540,373.84 540,373.84INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA (SAN JUAN BAUTISTA)
3,914.42
221UR02024C02561410109000001EC 0.00 462,511.96 462,511.96 462,511.96 462,511.96AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
AEREA SEGUNDA ETAPA (AGUA DE PAJARITO)
0.00
221UR0902AD01361530109000001ED 0.00 474,513.60 474,513.60 474,513.60 474,513.60REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA
CIUDAD 2DA ETAPA
0.00
221UR0902AD01361530109000001EB 0.00 143,714.70 143,714.70 143,714.70 143,714.70REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA
CIUDAD 2DA ETAPA
0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 33 de 42
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
221UR1101C005061210109000001EC 0.00 1,878,129.19 1,878,129.19 1,172,054.09 1,172,054.09CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS (CIPROCY)
706,075.10
223AS11014301261410109000001EC 0.00 478,779.02 478,779.02 478,779.02 478,779.02CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (B. EL
SANTUARIO)
0.00
221UR02024C11961410109000001EC 0.00 168,894.47 168,894.47 168,894.47 168,894.47AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA (GUADALUPE SHUNCALA)
0.00
251ED13010062C61210109000006EA 0.00 265,447.58 265,447.58 265,447.58 265,447.58CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA
MIGUEL UTRILLA CON CLAVE 07BPR0293T (RANCHO
NUEVO)
0.00
223AS05050046C61430109000001EA 0.00 635,616.60 635,616.60 635,616.60 635,616.60REHABILITACION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE
BUENA VISTA)
0.00
221UR14020100C61430109000001GA 0.00 629,066.01 629,066.01 629,066.01 629,066.01REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE
ECATEPEC (SAN FELIPE)
0.00
221UR14020100C61430109000001DA 0.00 629,065.99 629,065.99 629,065.99 629,065.99REMODELACION DEL PARQUE SAN FELIPE
ECATEPEC (SAN FELIPE)
0.00
221UR14020099C61430109000001GA 0.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI
(BARRIO DE CUXITITALI)
0.00
221UR14020099C61430109000001DA 0.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00 605,093.00REHABILITACION DE LA PLAZUELA DE CUXTITALI
(BARRIO DE CUXITITALI)
0.00
221UR1402C009861430109000001GA 0.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE
CUXTITALI)
0.00
221UR1402C009861430109000001DA 0.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00 306,768.00REHABILITACION DE LA CRUZ DE CUXTITALI (B.DE
CUXTITALI)
0.00
221UR07010073C61410109000001EA 0.00 1,688,036.90 1,688,036.90 1,688,036.90 1,688,036.90ESTACION DE TRANSFERENCIA DE BASURA 0.00
221UR06010096C61410109000014GA 0.00 749,403.68 749,403.68 749,403.68 749,403.68CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO 0.00
221UR06010096C61410109000014EA 0.00 822,155.00 822,155.00 821,501.32 821,501.32CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN ANTONIO 653.68
172RD020304.1227110201000001FA 0.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00 367,024.00ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS
DEL CIPROCYB
0.00
223AS0905C005261410109000023EA 0.00 132,487.83 132,487.83 132,487.83 132,487.83REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
(YAALBOC)
0.00
221UR02014C11161410109000001EC 0.00 484,223.86 484,223.86 484,223.86 484,223.86CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
M.T. Y B.T. (SUBTERRANEA) SANTA MARIA
0.00
223AS11014C06561410109000001EC 0.00 122,345.12 122,345.12 122,345.12 122,345.12CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL 2A ETAPA
ENTRE STA CRUZ Y EJERCITO NACIONAL (COL
SANTA CRUZ LA GARITA)
0.00
223AS09014010261410109000025EC 0.00 367,920.45 367,920.45 367,920.45 367,920.45CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
(EJIDO LA CANDELARIA)
0.00
221UR02014C03261410109000001EC 0.00 198,792.50 198,792.50 198,792.50 198,792.50CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
M.T. Y B.T. SUBTERRANEA (COL. NUEVA HERMOSA)
0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 34 de 42
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
223AS11014C12661410109000001EC 0.00 116,862.44 116,862.44 116,862.44 116,862.44CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EL
TUNERL Y SUMIDERO (COL EL SUMIDERO)
0.00
223AS11010115C61410109000001EA 0.00 3,000,015.22 3,000,015.22 3,000,015.22 3,000,015.22CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (FRACC. LA
AMISTAD)
0.00
221UR0605C009561410109000001GA 0.00 749,389.08 749,389.08 749,389.08 749,389.08REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES 0.00
221UR0605C009561410109000001EA 0.00 954,407.00 954,407.00 953,767.92 953,767.92REMODELACION DEL PARQUE MONTES AZULES 639.08
221UR06010105C61410109000001GA 0.00 2,971,674.09 2,971,674.09 2,971,674.09 2,971,674.09CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA
(AV.CARLOS Z. FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE
MARZO
0.00
221UR06010105C61410109000001EA 0.00 1,981,518.00 1,981,518.00 1,981,116.05 1,981,116.05CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA
(AV.CARLOS Z. FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE
MARZO
401.95
251ED05014C07361210109000001EC 0.00 169,180.00 169,180.00 131,456.27 131,456.27CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN
ESC. PRIM. IGNACIO ALTAMIRANO CLAVE
07DPR0812N (EXPL DEL CARMEN)
37,723.73
223AS11020051C61440109000027EA 0.00 1,815,022.86 1,815,022.86 1,815,022.86 1,815,022.86AMPLIACION DE R.D. SELVA NATIVIDAD II 0.00
223AS05014C12561410109000001EC 0.00 170,000.05 170,000.05 170,000.05 170,000.05CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (RANCHERIA
LOS ANGELES)
0.00
223AS05014C13061410109000001EC 0.00 171,127.89 171,127.89 171,127.89 171,127.89CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (MANZANILLO) 0.00
223AS03010084C61210109000021EA 0.00 44,776.82 44,776.82 44,776.82 44,776.82SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEO CISTERNA
(GUADALUPE SHUNCALA)
0.00
251ED04014C08061210109000001EC 0.00 86,835.08 86,835.08 79,476.17 79,476.17CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CENTRO DE
EDUCACION PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS
CALDERON C.C.T. 07DCC1972B (ALVARO OBREGO)
7,358.91
223AS09014303961410109000001EC 0.00 155,980.25 155,980.25 155,980.25 155,980.25CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE
AGUA POTABLE (COL SAN VICENTE)
0.00
224UR04014C11361410109000001EC 0.00 218,135.38 218,135.38 218,135.38 218,135.38CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
M.T. Y B.T. SUBTERRANEA (COL TLAXCALA)
0.00
221UR02014C11061410109000001EC 0.00 166,473.78 166,473.78 166,473.78 166,473.78CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA ( ANEXO LA GARITA)
0.00
225VI0501FON0361110109000001GA 0.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00CONSTRUCCION DE TECHOS PARA 24 VIVIENDAS
LOCALIDADES VARIAS
0.00
223AS09014C07261410109000001EC 0.00 160,774.73 160,774.73 133,581.52 133,581.52CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
(SAN MIGUEL)
27,193.21
223AS11010121C61410109000001EA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA
NUEVA)
0.00
223AS0301122C061210109000001EE 0.00 88,641.56 88,641.56 88,641.56 88,641.56CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION
DE CONCRETO ARMADO (SANTA CRUZ)
0.00
251ED14014C13161210109000001EC 0.00 91,256.77 91,256.77 91,256.77 91,256.77CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA SEC.
MORELOS Y PAVON (COL MORELOS)
0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 35 de 42
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
227U90107AD01733110109000001EA 0.00 824,645.74 824,645.74 824,645.74 824,645.74CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE
FOMENTE LA FORMADCION DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS
0.00
224UR04030404424610207000001FA 0.00 31,320.00 31,320.00 31,320.00 31,320.00ALUMBRADO PUBLICO 0.00
221UR07012012661410109000001EC 0.00 144,964.31 144,964.31 0.00 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL
ACCESO PRINCIPAL 2012
144,964.31
226031713PIM0561230109000001AA 0.00 514,789.71 514,789.71 514,789.71 514,789.71REAHBILITACION PARQUE DE FERIA 0.00
223AS11050093C61410109000001EE 0.00 140,244.78 140,244.78 140,244.78 140,244.78REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO
SAN RAMON)
0.00
223AS11050093C61410109000001EA 0.00 2,131,576.26 2,131,576.26 2,131,576.26 2,131,576.26REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO
SAN RAMON)
0.00
221UR0605A01AD61430109000001EA 0.00 301,149.16 301,149.16 198,081.50 198,081.50REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PUBLICO
103,067.66
223AS1101AC00161410109000001EA 0.00 3,054,419.57 3,054,419.57 2,451,673.58 2,451,673.58CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE
SONORA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE LIC
ARTURO URBINA ESTRADA ETAPA 1 (SAN RAMON)
602,745.99
223AS1101AC00961410109000001EA 0.00 727,719.32 727,719.32 278,296.62 278,296.62CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CALLE ESCUTIA ENTRE BLVD. JUAN SABINES Y
PROL. INSURGENTES (BARRIO DE SAN DIEGO)
449,422.70
223AS1101AC01061410109000001EA 0.00 496,497.47 496,497.47 408,556.56 408,556.56CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV.
JARDINES COLGANTES ENTRE AV.EJE 1 Y CALLE
MAR MEDITERRANEO (COL. JARDINES DEL V ALLE)
87,940.91
223AS0905AC01861430109000001EA 0.00 1,321,209.80 1,321,209.80 723,215.19 723,215.19REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE
LA CALLE CERRADA LAGUNA DE CHAPULTEPEC
ENTRE EJE VIAL 1 Y DIGONAL DEL VALLE (SECTOR
SALIUD)
597,994.61
223AS1101AC01261410109000001EA 0.00 1,035,002.83 1,035,002.83 489,273.84 489,273.84CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CALLE CERRADA GLADIOLAS (FRACC.
BUGAMBILIAS)
545,728.99
223AS1101AC02161410109000001EA 0.00 2,981,699.87 2,981,699.87 2,354,714.96 2,354,714.96CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV.
ESCRITORES AV. ANTROPOLOGOS Y AV. BIOLOGOS
(PRUDENCIO MOSCOSO)
626,984.91
223AS1101AC00661410109000001EA 0.00 576,442.29 576,442.29 301,845.80 301,845.80CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
CALLE PROLONGACION LAGUNA DE
CHAPULTEPEC, ENTRE DIAGONAL DEL VALLE Y C.
LIC. GUSTAVO FLORES MORALES (EL RELICARIO)
274,596.49
223AS09010034C61410109000001EA 0.00 877,283.52 877,283.52 877,283.52 877,283.52CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (
B. BAJO LA CUMBRE)
0.00
171PP03030400412210201000001FA 0.00 49,484,849.48 49,484,849.48 47,418,044.16 47,418,044.16FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
2,066,805.32
171PP06080400612210201000001FA 0.00 740,005.51 740,005.51 678,328.82 678,328.82EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y
ACCIONES
61,676.69
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 36 de 42
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
223AS1105CB02861410109000001HA 0.00 2,991,129.77 2,991,129.77 2,991,129.77 2,991,129.77REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO VALLE
DE HUITEPEC
0.00
225VI0501FON0161110109000001GA 0.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00 586,680.00CONSTRUCCION DE TECHO PARA 24 VIVIENDAS
(VARIAS LOCALIDADES)
0.00
225VI0101FO00261110109000001GA 0.00 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS
(VARIAS LOCALIDADES)
0.00
221UR07014C04261410109000001EC 0.00 227,314.98 227,314.98 227,314.98 227,314.98CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
(BELIZARIO DOMINGUEZ)
0.00
221UR0901AD00861530109000001EA 0.00 1,168,468.10 1,168,468.10 1,168,468.10 1,168,468.10BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y
ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD
0.00
233SA0201CB02461210109000007HA 0.00 420,027.30 420,027.30 420,027.30 420,027.30CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO
(NAPITE)
0.00
221UR10010039C61210109000018EA 0.00 397,178.66 397,178.66 397,178.65 397,178.65CONSTRUCCION DE CANCHA DE USUS MULTIPLES
EN LA COMUNIDAD POZO COLORADO
0.01
221UR09020044C61510109000001EA 0.00 1,355,924.70 1,355,924.70 1,355,924.70 1,355,924.70PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL
ACCESO AL CENTRO DE BACHILLERATO
TECNOLOGICO INDUSTRIAL NO 92 (LOMAS DE
HUITEPEC)
0.00
221UR09020091C61510109000001EA 0.00 725,130.64 725,130.64 725,130.64 725,130.64CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (B. LA
MERCED)
0.00
223AS11054300461410109000001EC 0.00 356,239.23 356,239.23 356,239.22 356,239.22REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (EL
PARAISO)
0.01
223AS11014C07761410109000001EC 0.00 116,370.17 116,370.17 116,370.17 116,370.17CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
(FRACCIONAMIENTO LA ERA)
0.00
221UR06010079C61410109000001EA 0.00 1,266,840.61 1,266,840.61 1,266,840.61 1,266,840.61CONSTRUCCION DE 3 PUENTES PEATONALES (CON
TUBERIA) (LAGOS DE MARIA EUGENIA)
0.00
221UR02014C11861410109000001EC 0.00 801,144.90 801,144.90 801,144.90 801,144.90CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE ENERGIA
ELECTRICA AERA (TAZA DE AGUA UNO)
0.00
221UR02024C12161410109000001EC 0.00 810,772.75 810,772.75 810,772.75 810,772.75AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECRICA
AEREA (CUXTITALI EL PINAR)
0.00
223AS05014C12461410109000001EC 0.00 191,751.85 191,751.85 191,751.85 191,751.85CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (VISTA
HERMOSA CARRIZAL)
0.00
223AS0301CB00461210109000001HA 0.00 147,823.30 147,823.30 147,823.30 147,823.30CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION
PLUVIAL (TLAXCALA)
0.00
226031213PIM0361210104000001AA 0.00 31,123.52 31,123.52 31,123.52 31,123.52EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0.00
226031703PIM0461230109000001AA 0.00 179,174.51 179,174.51 179,174.51 179,174.51REAHBILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS 0.00
227U90107AD02133410109000001EA 0.00 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40 1,876,694.40CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE
FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
223AS1101AC00361410109000001EA 0.00 1,601,535.05 1,601,535.05 1,466,833.65 1,466,833.65CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE DEL
PINO ENTRE LA C 2DA CERRADA Y C. MIGUEL
HIDALGO
134,701.40
223AS1101AC00761410109000001EA 0.00 2,272,236.00 2,272,236.00 598,392.36 598,392.36CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CALLE SONORA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y
CALLE PUEBLA 2DA ETAPA (BARRIO DE SAN
RAMON)
1,673,843.64
223AS1105AC01761430109000001EA 0.00 2,437,531.30 2,437,531.30 1,319,013.91 1,319,013.91REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
AV. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA (COL.
ARTICULO 115)
1,118,517.39
226031006PIM0761230109000001AA 0.00 382,384.48 382,384.48 301,405.42 301,405.42REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS 80,979.06
223AS1800CNA0112110206000001GA 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE JOVEL 0.00
2130312050000161430109000001AA 19,154,100.21 -19,154,100.21 0.00 0.00 0.00PROGRMA DE INVERSION MUNICIPAL 2015 0.00
223AS1104AD00161420109000001EA 0.00 3,574,341.16 3,574,341.16 3,574,341.16 3,574,341.16MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO (LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS)
0.00
223AS1101BC02161410109000003HA 0.00 1,382,184.23 1,382,184.23 1,382,184.23 1,382,184.23CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
SEGUNDA ETAPA (HUITEPEC OCOTAL SECCION II)
0.00
223AS09050036C61410109000001EA 0.00 1,017,013.64 1,017,013.64 1,017,013.64 1,017,013.64REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LAS
CALLES TUNEL E INNOMINADO (EL SUMIDERO)
0.00
223AS11010037C61410109000001EA 0.00 1,686,350.39 1,686,350.39 1,686,350.39 1,686,350.39CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV.
JARDINERA Y AV. DEL JARDIN (JARDINES DEL
VALLE)
0.00
172RD01010401433210109000001FA 0.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00 1,682,000.00ATLAS DE RIESGO 0.00
351UB0600AD01461530109000001EB 0.00 1,212,712.48 1,212,712.48 1,212,712.48 1,212,712.48REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y TRAMOS
AISLADOS 2DA ETAPA (VARIAS LOCALIDADES)
0.00
222UR03020112C61240109000001DA 0.00 1,499,461.42 1,499,461.42 1,499,461.42 1,499,461.42AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO
COMUNITARIO (COMEDOR COMUNITARIO)
0.00
222UR03020112C61240109000001GA 0.00 1,281,691.87 1,281,691.87 1,281,691.87 1,281,691.87AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO
COMUNITARIO (COMEDOR COMUNITARIO)
0.00
222UR03020112C61240109000001EA 0.00 1,592,323.00 1,592,323.00 1,591,729.25 1,591,729.25AMPLIACION DE CENTRO DE DESAROLLO
COMUNITARIO (COMEDOR COMUNITARIO)
593.75
223AS05014C12961410109000001EC 0.00 173,957.74 173,957.74 173,957.74 173,957.74CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (SAN JOSE EL
HORIZONTE)
0.00
221UR1001FU12061210109000001GA 0.00 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63 1,659,832.63FUR-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS
MULTIPLES (FRAY BARTOLOME)
0.00
223AS1101AC00861410109000001EA 0.00 2,624,444.20 2,624,444.20 1,283,959.53 1,283,959.53CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CALLE LAS MANZANAS ENTRE CALLE DE LA PERA Y
CALLE CEREZOS (BARRIO DE CUXTITALI)
1,340,484.67
223AS1101AC01961410109000001EA 0.00 3,710,237.77 3,710,237.77 2,345,735.69 2,345,735.69CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE
CENSONTLE (COL LA RAZA)
1,364,502.08
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
223AS1101AC02061410109000001EA 0.00 2,900,561.99 2,900,561.99 1,546,714.78 1,546,714.78CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
PRIVADA EL CASCAJAL (SAN DIEGO)
1,353,847.21
171PP01010400512210201000001FA 0.00 2,163,600.00 2,163,600.00 2,013,826.70 2,013,826.70PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA
CON PARTICIPACION CIUDADANA
149,773.30
223AS11050038C61410109000001EA 0.00 3,192,480.60 3,192,480.60 3,192,480.60 3,192,480.60REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE
SANITARIO (RETIRO SAN MARTIN)
0.00
223AS05010035C61410109000010EA 0.00 878,972.89 878,972.89 878,972.89 878,972.89CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA PLUVIAL (EL
MANZANILLO II)
0.00
223AS11010300861410109000001EC 0.00 3,824,383.82 3,824,383.82 3,823,493.63 3,823,493.63CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(FRACCIONAMIENTO BOSQUES PEDREGAL)
890.19
251ED0504AD00761230109000001EA 0.00 45,167.21 45,167.21 45,167.21 45,167.21REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS (SAN
ANTONIO DEL MONTE)
0.00
223AS1104AD00561430109000001EA 0.00 3,809,892.40 3,809,892.40 3,807,892.40 3,807,892.40RELLENO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL
ENTIERRO SANITARIO
2,000.00
223AS11014301061410109000001EC 0.00 78,200.76 78,200.76 78,200.76 78,200.76CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL. LA ISLA) 0.00
252ED1501C007561210109000001EC 0.00 536,690.99 536,690.99 536,690.99 536,690.99CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL
CBTIS N.92 (LOMAS DE HUITEPEC)
0.00
225VI03010088C61110109000001EA 0.00 857,378.42 857,378.42 857,378.42 857,378.42CONSTRUCCION DE PISOS PARA 38 VIVIENDAS
(VARIAS LOCALIDADES)
0.00
233SA02010050C61210109000008EA 0.00 420,027.30 420,027.30 420,027.30 420,027.30CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO
(LAGUNA GRANDE)
0.00
221UR02010061C61410109000001EA 0.00 527,146.46 527,146.46 527,146.46 527,146.46CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA
AEREA (SAN NICOLAS)
0.00
221UR09020043C61510109000009EA 0.00 3,702,129.59 3,702,129.59 3,702,129.59 3,702,129.59PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO AL
ENTIERRO SANITARIO (PREDIO SANTIAGO)
0.00
223AS11010078C61410109000001EA 0.00 1,092,028.16 1,092,028.16 1,092,028.16 1,092,028.16CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL CALLE SONORA
2DA ETAPA (B. SAN RAMON)
0.00
223AS11054304361430109000001EC 0.00 739,392.86 739,392.86 739,392.86 739,392.86REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (AGUAJE
LA ALBARRADA)
0.00
172RD02030401854110201000001FA 0.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00 1,900,000.00ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS PARA LA
UMPC
0.00
221UR0902AD01561530109000001EA 0.00 286,308.80 286,308.80 286,308.80 286,308.80REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS DE LA
CIUDAD (PRIMERA ETAPA)
0.00
221UR02014C10661410109000001EC 0.00 277,234.84 277,234.84 277,234.84 277,234.84CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA (LA GARITA 2)
0.00
223AS1101AC00261410109000001EA 0.00 1,252,132.90 1,252,132.90 891,783.30 891,783.30CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LEONA
VICARIO (B. DE GUADALUPE)
360,349.60
223AS1101AC00561410109000001EA 0.00 306,284.95 306,284.95 0.00 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CERRADA LAS ROSAS (AMPLIACION MARAVILLA)
306,284.95
221UR0201AC01561410109000001EA 0.00 1,355,866.82 1,355,866.82 901,213.08 901,213.08INTRODUCCION DE R.D. SUBTERRANEA DE
ENERGIA ELECTRICA (MIRADOR DE FATIMA)
454,653.74
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
223AS1105CB00761410109000001HA 0.00 2,107,225.82 2,107,225.82 2,107,225.82 2,107,225.82REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA
AV. CRISTOBAL COLON ENTRE CALLES REAL DE
GPE. Y EJERCITO NACIONAL
0.00
221UR0201CB01861410109000001HA 0.00 1,279,721.13 1,279,721.13 1,279,721.13 1,279,721.13CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
M.T. Y B.T. SUBTERRANEA (COL SANTA FE)
0.00
222UR0301CB01261210109000005HA 0.00 983,623.76 983,623.76 983,623.76 983,623.76CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO (LA
LAGUNITA)
0.00
223AS11010056C61410109000001EA 0.00 795,414.61 795,414.61 795,414.61 795,414.61CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL EL
BOSQUE)
0.00
223AS11014302561410109000001EC 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (COL.
REVOLUCION MEXICANA)
0.00
221UR09010065C61540109000001EA 0.00 465,639.28 465,639.28 465,639.28 465,639.28AMPLIACION DEL CAMINO (TRAMO: CERRITO SAN
CRISTOBAL) (B. SAN ANTONIO)
0.00
223AS1101.033C61410109000001EA 0.00 2,820,288.78 2,820,288.78 2,820,288.78 2,820,288.78CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (BARRIO EL
RELICARIO)
0.00
221UR02010116C61410109000001EA 0.00 425,690.86 425,690.86 425,690.86 425,690.86INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA
SUBTERRANEA (14 DE SEP)
0.00
221UR06010110C61410109000001GA 0.00 800,751.52 800,751.52 800,751.52 800,751.52CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA
(CALLE CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE DIOS
0.00
221UR06010110C61410109000001EA 0.00 534,474.00 534,474.00 533,834.35 533,834.35CONSTRUCCION INTEGRAL DE VIALIDAD URBANA
(CALLE CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE DIOS
639.65
225VI0301FON0561110109000001GA 0.00 337,058.02 337,058.02 337,058.02 337,058.02CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15 VIVIENDAS 0.00
221UR02010054C61410109000016EA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERCIA
ELECTRICA AEREA (CORRALITO PAZOTAL)
0.00
223AS0901CB03061410109000001HA 0.00 314,589.46 314,589.46 314,589.46 314,589.46CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN
LA CALLE CALIXTA
0.00
351UB06000080C61510109000001EA 0.00 658,613.86 658,613.86 658,613.86 658,613.86CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (RIO
ARCOTETE)
0.00
251ED06044C08161210109000001EC 0.00 64,539.72 64,539.72 64,539.72 64,539.72MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 80 (COL 31 DE
MARZO)
0.00
221UR06040097C61410109000001GA 0.00 799,542.12 799,542.12 799,542.12 799,542.12RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO
DE CUXTITALI)
0.00
221UR06040097C61410109000001DA 0.00 799,542.11 799,542.11 799,542.11 799,542.11RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO
DE CUXTITALI)
0.00
221UR06040097C61410109000001EA 0.00 800,000.00 800,000.00 799,542.11 799,542.11RESTAURACION DE PUENTE PEJE DE ORO (BARRIO
DE CUXTITALI)
457.89
221UR02010092C61410109000001EA 0.00 935,328.90 935,328.90 935,328.90 935,328.90ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE
OBRAS DE ELECTRIFICACION DE VARIAS
LOCALIDADES
0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 40 de 42
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
223AS1101AC01161410109000001EA 0.00 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA
CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE
AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA (B. SAN
RAMON)
2,961,718.82
221UR0901AD02261530109000001EA 0.00 400,000.00 400,000.00 399,912.00 399,912.00REHABILITACION DE CALLES (CABECERA MPAL) EN
DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS
88.00
223AS1104AD00261420109000001EA 0.00 2,638,305.13 2,638,305.13 2,638,305.13 2,638,305.13MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL
(DESAZOLVE DE SUMIDEROS)
0.00
223AS11010048C61410109000001EA 0.00 403,021.44 403,021.44 403,021.44 403,021.44CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA ESCUELA
TECNICA 80 (31 DE MARZO)
0.00
224UR04010047C61410109000001EA 0.00 816,172.42 816,172.42 816,172.42 816,172.42CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE ENERGIA
ELECTRICA (BARRIO OJO DE AGUA)
0.00
224UR04020060C61410109000020EA 0.00 2,773,092.06 2,773,092.06 2,773,092.06 2,773,092.06AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
AEREA 2DA ETAPA (CARMEN ARCOTETE)
0.00
221UR05050063C61530109000021EA 0.00 549,148.86 549,148.86 549,148.86 549,148.86REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL (GUADALUPE
SHUNCALA E.C. SAN CRISTOBAL-CHANAL)
0.00
223AS11050053C61430109000001EA 0.00 380,097.26 380,097.26 380,097.26 380,097.26REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE
DEL SOL (COL BISMARK)
0.00
221UR02014C12061410109000001EC 0.00 64,492.49 64,492.49 64,492.49 64,492.49CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
AEREA (LAS MINAS 2 EL SANTUARIO
0.00
225VI0101FON0661110109000001GA 0.00 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88 2,255,884.88CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA 31 VIVIENDAS
VARIAS LOCALIDADES
0.00
221UR1001CB01461410109000004HA 0.00 1,368,070.71 1,368,070.71 1,368,070.71 1,368,070.71CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
Y TECHADO
0.00
225VI0401AD00461410109000001EA 0.00 344,028.55 344,028.55 344,028.55 344,028.55MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE
BAÑOS SEDEM SEGUNDA ETAPA)
0.00
223AS1101CB00961410109000001HA 0.00 191,387.00 191,387.00 187,163.67 187,163.67CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CALLE LA GARITA (B. GUADALUPE
4,223.33
251ED0502CB02061210109000001HA 0.00 608,148.26 608,148.26 608,148.26 608,148.26AMPLIACION DE LA ESC. PRIMARIA 12 DE
OCTUBRE CON CLAVE 07EPR0147I
0.00
172RD02010401333410201000001FA 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UMPC 40,000.00
223AS11014302961410109000001EC 0.00 303,665.74 303,665.74 303,665.74 303,665.74CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL
JARDINES EL CARMEN)
0.00
251ED12014C08761210109000001EC 0.00 52,971.28 52,971.28 52,971.28 52,971.28CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE
NIÑOS BENITO JUAREZ 07EJNN23J (LAS DELICIAS)
0.00
223AS05014C12861410109000001EC 0.00 170,000.05 170,000.05 170,000.05 170,000.05CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (PINABEAL) 0.00
251ED05014C13261210109000001EC 0.00 160,865.07 160,865.07 160,865.07 160,865.07CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA
PRIMARIA (DIEGO DE MAZARIEGOS)
0.00
221UR02014C10961410109000001EC 0.00 559,880.25 559,880.25 559,880.25 559,880.25CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL BUGAMBILIA)
0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 41 de 42
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
223AS05014C07861410109000001EC 0.00 149,784.58 149,784.58 149,784.58 149,784.58CONSTRUCCION DE HOYA PLUVIAL (SAN JOSE
YASHTININ
0.00
221UR0201054C061410109000001EA 0.00 772,447.74 772,447.74 772,447.74 772,447.74INTRODUCCION DE R.D. EL AGUAJE 0.00
227U90104AD.1851510109000001EA 0.00 597,142.82 597,142.82 597,142.82 597,142.82ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE 0.00
223AS11014302361410109000001EC 0.00 430,122.02 430,122.02 430,122.02 430,122.02CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL (B. SAN
RAMON)
0.00
138RS01000004158110109000001FB 0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,498,270.00 2,498,270.00ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION
DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES.
1,730.00
221UR0201AC00461410109000001EA 0.00 951,747.69 951,747.69 951,747.69 951,747.69CONSTRUCCION DE R.D. DE ENERGIA ELECTRICA
AEREA (SAN JUAN BAUTISTA)
0.00
223AS11010121C61410109000001EE 0.00 111,113.66 111,113.66 111,113.66 111,113.66CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL PATRIA
NUEVA)
0.00
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORESH 0.00 26,638,912.07 26,638,912.07 26,637,533.81 26,637,533.81 1,378.26
411OF02010400191120109000001FA 0.00 9,976,901.58 9,976,901.58 9,976,316.76 9,976,316.76AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO
BANOBRAS NO. 8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
584.82
411OF02010400192120109000001FA 0.00 2,642,068.24 2,642,068.24 2,642,068.24 2,642,068.24AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES CREDITO
BANOBRAS NO. 8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
0.00
411OF02020000215210109000001FA 0.00 2,264,018.76 2,264,018.76 2,264,018.76 2,264,018.76PAGO DE LAUDOS 0.00
411OF02020040394110109000001FB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 0.00
411OF02020040394110109000001FA 0.00 10,232,692.17 10,232,692.17 10,231,898.73 10,231,898.73ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES (ADEFAS) 793.44
411OF0102AD01992110109000001EA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AMORTIZACION DE CREDITO BANORAS (FISM) 0.00
411OF02020004531110104000001FB 0.00 700,551.00 700,551.00 700,551.00 700,551.00ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00
411OF0102AD02092120109000001EA 0.00 586,699.08 586,699.08 586,699.08 586,699.08PAGO DE INTERES DE CREDITO BANOBRAS. 0.00
411OF02020000215210109000001FB 0.00 235,981.24 235,981.24 235,981.24 235,981.24PAGO DE LAUDOS 0.00
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓNS 0.00 10,123,318.94 10,123,318.94 9,982,095.18 9,982,095.18 141,223.76
171SM0102SUB0133410201000001GA 0.00 586,000.00 586,000.00 586,000.00 586,000.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00
DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
25-ene-16
Tipologia Concepto
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 42 de 42
Subejercicio /
Economía
Egresos
Pagado
Egresos
Devengado
Egresos
Modificado
Ampliaciones /
Reducciones
Egresos
Aprobados
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOSEAEPE
Clasificacion: Programatica
171SM0102SUB0136130201000001GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00
171SM0102SUB0127110201000001GA 0.00 1,850,315.11 1,850,315.11 1,850,315.11 1,850,315.11SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00
171SM0205SUB-254110201000001GA 0.00 649,999.95 649,999.95 649,999.95 649,999.95SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00
171SM0205SUB-251410201000001GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00
171SM0102SUB0333420201000001GA 0.00 1,745,794.87 1,745,794.87 1,745,794.87 1,745,794.87SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON
PARTICIPACION CIUDADANA
0.00
171SM0202SUB*229110201000001GA 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 0.00
227U90201AD01633930109000001EA 0.00 4,748,284.43 4,748,284.43 4,607,060.67 4,607,060.67GASTOS INDIRECTOS 141,223.76
227U902010008C33510109000014EA 0.00 199,590.01 199,590.01 199,590.01 199,590.01ESTUDIO Y ELABORACION DE MANIFIESTO DE
IMPACTO AMBIENTAL, AGUA POTABLE
CORRALCHEN
0.00
171SM0101SUB0433410201000001GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE EVALUCION EN CONTROL Y
CONFIANZA
0.00
171SM0205SUB0659710201000001GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION
DE SEGURIDAD PUBLICA
0.00
171SM0203SUB0535310201000001GA 0.00 313,334.57 313,334.57 313,334.57 313,334.57SUBSEMUN- RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
0.00
171SM0203SUB0556510201000001GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00SUBSEMUN- RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
0.00
Total General 455,033,978.95 104,953,117.54 559,987,096.49 527,307,377.59 527,307,377.59 32,679,718.90
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTETESORERO SINDICO
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 1 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 19,154,100.21 1,107,472.22 0.00FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16
19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 19,154,100.21 1,107,472.22 0.00PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
MUNICIPAL
0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 19,154,100.21 1,107,472.22 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES,
DRENAJE Y ALCANTARILLADO
19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 19,154,100.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 19,154,100.21PROGRMA DE INVERSION
MUNICIPAL 2015
0.00 0.00 0.00 19,154,100.2112-05-00001-6143-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 0.00 1,107,472.22 0.00 0.00 0.00 1,107,472.22 80,979.06 0.00 0.00 1,026,493.16
78.8280.00 382,384.48 0.00REHABILITACION DE ESPACIOS
PUBLICOS
0.00 0.00 0.00 0.0010-06-PIM07-6123-010900 382,384.48 0.00 0.00 382,384.48 80,979.06 0.00 0.00 301,405.42
100.00100.00 31,123.52 0.00EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 0.0012-13-PIM03-6121-010400 31,123.52 0.00 0.00 31,123.52 0.00 0.00 0.00 31,123.52
100.00100.00 179,174.51 0.00REAHBILITACION ESPACIOS
DEPORTIVOS
0.00 0.00 0.00 0.0017-03-PIM04-6123-010900 179,174.51 0.00 0.00 179,174.51 0.00 0.00 0.00 179,174.51
100.00100.00 514,789.71 0.00REAHBILITACION PARQUE DE FERIA 0.00 0.00 0.00 0.0017-13-PIM05-6123-010900 514,789.71 0.00 0.00 514,789.71 0.00 0.00 0.00 514,789.71
0.00 0.00 3,842,802.00 2,871.48 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00FF. : DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS
ADICIONALES ESTATALES AÑO EN CURSO
0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52
0.00 0.00 3,842,802.00 2,871.48 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 3,842,802.00 2,871.48 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 3,842,802.00 2,871.48 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 3,839,930.52 0.00 0.00 0.00 3,839,930.52
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 2,342,802.00 2,332.90 0.00 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 2,340,469.10
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 2,342,802.00 2,332.90 0.00 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 2,340,469.10 0.00 0.00 0.00 2,340,469.10
100.00100.00 799,542.11 0.00RESTAURACION DE PUENTE PEJE
DE ORO (BARRIO DE CUXTITALI)
0.00 800,000.00 457.89 0.0006-04-0097C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 799,542.11 0.00 0.00 0.00 799,542.11
100.00100.00 605,093.00 0.00REHABILITACION DE LA PLAZUELA
DE CUXTITALI (BARRIO DE
CUXITITALI)
0.00 605,718.00 625.00 0.0014-02-0099C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 629,065.99 0.00REMODELACION DEL PARQUE SAN
FELIPE ECATEPEC (SAN FELIPE)
0.00 629,691.00 625.01 0.0014-02-0100C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 629,065.99 0.00 0.00 0.00 629,065.99
100.00100.00 306,768.00 0.00REHABILITACION DE LA CRUZ DE
CUXTITALI (B.DE CUXTITALI)
0.00 307,393.00 625.00 0.0014-02-C0098-6143-010900 0.00 0.00 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 0.00 1,500,000.00 538.58 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,500,000.00 538.58 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42
100.00100.00 1,499,461.42 0.00AMPLIACION DE CENTRO DE
DESAROLLO COMUNITARIO
(COMEDOR COMUNITARIO)
0.00 1,500,000.00 538.58 0.0003-02-0112C-6124-010900 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 0.00 0.00 0.00 1,499,461.42
0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 166,884,038.87 4,221,444.11 132,105,595.25 0.00FF. : EA FISM AÑO EN CURSO 0.00 132,105,595.25 15,015,933.85 0.00 0.00 117,089,661.40
0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 66,190,535.76 342,081.45 65,848,454.31 0.00 0.00 65,848,454.31 14,016,381.64 0.00 0.00 51,832,072.67
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 63,319,275.36 342,081.45 62,977,193.91 0.00 0.00 0.00 62,977,193.91 14,016,381.64 0.00 0.00 48,960,812.27
100.00100.00 413,240.19 0.00CONSTRUCCION DE CARCAMO DE
BOMBEO (OJO DE AGUA)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0059C-6141-010900 413,240.19 0.00 0.00 413,240.19 0.00 0.00 0.00 413,240.19
79.9479.00 1,070,621.68 0.00CONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION (LAS PERAS)
0.00 0.00 0.00 0.0003-01-0041C-6141-010900 1,070,621.68 0.00 0.00 1,070,621.68 214,717.28 0.00 0.00 855,904.40
100.00100.00 635,616.60 0.00REHABILITACION DE HOYA DE AGUA
(SAN JOSE BUENA VISTA)
0.00 0.00 0.00 0.0005-05-0046C-6143-010900 635,616.60 0.00 0.00 635,616.60 0.00 0.00 0.00 635,616.60
100.00100.00 877,283.52 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE ( B. BAJO LA
CUMBRE)
0.00 0.00 0.00 0.0009-01-0034C-6141-010900 877,283.52 0.00 0.00 877,283.52 0.00 0.00 0.00 877,283.52
100.00100.00 462,071.41 0.00CONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE
(ZACUALPA ECATEPEC)
0.00 0.00 0.00 0.0009-01-0049C-6141-010900 462,071.41 0.00 0.00 462,071.41 0.00 0.00 0.00 462,071.41
100.00100.00 344,598.06 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE BARRIO DEL
SANTUARIO
0.00 0.00 0.00 64,750.2509-01-AD012-6141-010900 409,348.31 0.00 0.00 344,598.06 0.00 0.00 0.00 344,598.06
100.00100.00 1,017,013.64 0.00REHABILITACION DE AGUA POTABLE
EN LAS CALLES TUNEL E
INNOMINADO (EL SUMIDERO)
0.00 0.00 0.00 0.0009-05-0036C-6141-010900 1,017,013.64 0.00 0.00 1,017,013.64 0.00 0.00 0.00 1,017,013.64
54.7468.00 1,321,209.80 0.00REHABILITACION DE LA RED DE
AGUA POTABLE DE LA CALLE
CERRADA LAGUNA DE
CHAPULTEPEC ENTRE EJE VIAL 1 Y
DIGONAL DEL VALLE (SECTOR
SALIUD)
0.00 0.00 0.00 0.0009-05-AC018-6143-010900 1,321,209.80 0.00 0.00 1,321,209.80 597,994.61 0.00 0.00 723,215.19
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 3 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 15,019.92 0.00REHABILITACION DE LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA EN QUENVO
(BARRIO DE CUXTITALI)
0.00 0.00 0.00 4,670.6509-05-AD006-6143-010900 19,690.57 0.00 0.00 15,019.92 0.00 0.00 0.00 15,019.92
100.00100.00 2,820,288.78 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(BARRIO EL RELICARIO)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-.033C-6141-010900 2,820,288.78 0.00 0.00 2,820,288.78 0.00 0.00 0.00 2,820,288.78
100.00100.00 1,686,350.39 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN AV. JARDINERA Y AV.
DEL JARDIN (JARDINES DEL VALLE)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0037C-6141-010900 1,686,350.39 0.00 0.00 1,686,350.39 0.00 0.00 0.00 1,686,350.39
100.00100.00 826,155.82 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA COL. LAS MINAS
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0042C-6141-010900 826,155.82 0.00 0.00 826,155.82 0.00 0.00 0.00 826,155.82
100.00100.00 403,021.44 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
EN LA ESCUELA TECNICA 80 (31 DE
MARZO)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0048C-6141-010900 403,021.44 0.00 0.00 403,021.44 0.00 0.00 0.00 403,021.44
100.00100.00 795,414.61 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(COL EL BOSQUE)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0056C-6141-010900 795,414.61 0.00 0.00 795,414.61 0.00 0.00 0.00 795,414.61
100.00100.00 1,092,028.16 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
CALLE SONORA 2DA ETAPA (B. SAN
RAMON)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0078C-6141-010900 1,092,028.16 0.00 0.00 1,092,028.16 0.00 0.00 0.00 1,092,028.16
100.00100.00 3,000,015.22 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(FRACC. LA AMISTAD)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-0115C-6141-010900 3,000,015.22 0.00 0.00 3,000,015.22 0.00 0.00 0.00 3,000,015.22
---100.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL
PATRIA NUEVA)
0.00 0.00 0.00 111,113.6611-01-0121C-6141-010900 111,113.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80.2780.00 3,054,419.57 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA
CALLE SONORA ENTRE CALLE
PUEBLA Y CALLE LIC ARTURO
URBINA ESTRADA ETAPA 1 (SAN
RAMON)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC001-6141-010900 3,054,419.57 0.00 0.00 3,054,419.57 602,745.99 0.00 0.00 2,451,673.58
71.2271.00 1,252,132.90 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA
CALLE LEONA VICARIO (B. DE
GUADALUPE)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC002-6141-010900 1,252,132.90 0.00 0.00 1,252,132.90 360,349.60 0.00 0.00 891,783.30
91.5991.00 1,601,535.05 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA
CALLE DEL PINO ENTRE LA C 2DA
CERRADA Y C. MIGUEL HIDALGO
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC003-6141-010900 1,601,535.05 0.00 0.00 1,601,535.05 134,701.40 0.00 0.00 1,466,833.65
0.00--- 306,284.95 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CERRADA LAS
ROSAS (AMPLIACION MARAVILLA)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC005-6141-010900 306,284.95 0.00 0.00 306,284.95 306,284.95 0.00 0.00 0.00
52.3652.00 576,442.29 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA CALLE
PROLONGACION LAGUNA DE
CHAPULTEPEC, ENTRE DIAGONAL
DEL VALLE Y C. LIC. GUSTAVO
FLORES MORALES (EL RELICARIO)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC006-6141-010900 576,442.29 0.00 0.00 576,442.29 274,596.49 0.00 0.00 301,845.80
26.3326.00 2,272,236.00 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE SONORA
ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y
CALLE PUEBLA 2DA ETAPA (BARRIO
DE SAN RAMON)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC007-6141-010900 2,272,236.00 0.00 0.00 2,272,236.00 1,673,843.64 0.00 0.00 598,392.36
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 4 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
48.9250.00 2,624,444.20 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE LAS
MANZANAS ENTRE CALLE DE LA
PERA Y CALLE CEREZOS (BARRIO
DE CUXTITALI)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC008-6141-010900 2,624,444.20 0.00 0.00 2,624,444.20 1,340,484.67 0.00 0.00 1,283,959.53
38.2438.00 727,719.32 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE ESCUTIA
ENTRE BLVD. JUAN SABINES Y
PROL. INSURGENTES (BARRIO DE
SAN DIEGO)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC009-6141-010900 727,719.32 0.00 0.00 727,719.32 449,422.70 0.00 0.00 278,296.62
82.2982.00 496,497.47 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN AV. JARDINES
COLGANTES ENTRE AV.EJE 1 Y
CALLE MAR MEDITERRANEO (COL.
JARDINES DEL V ALLE)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC010-6141-010900 496,497.47 0.00 0.00 496,497.47 87,940.91 0.00 0.00 408,556.56
0.00--- 2,961,718.82 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE BAJA
CALIFORNIA ENTRE CALLE
AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA
(B. SAN RAMON)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC011-6141-010900 2,961,718.82 0.00 0.00 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 0.00 0.00
47.2747.00 1,035,002.83 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE CERRADA
GLADIOLAS (FRACC. BUGAMBILIAS)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC012-6141-010900 1,035,002.83 0.00 0.00 1,035,002.83 545,728.99 0.00 0.00 489,273.84
63.2263.00 3,710,237.77 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
EN CALLE CENSONTLE (COL LA
RAZA)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC019-6141-010900 3,710,237.77 0.00 0.00 3,710,237.77 1,364,502.08 0.00 0.00 2,345,735.69
53.3253.00 2,900,561.99 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA PRIVADA EL
CASCAJAL (SAN DIEGO)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC020-6141-010900 2,900,561.99 0.00 0.00 2,900,561.99 1,353,847.21 0.00 0.00 1,546,714.78
78.9779.00 2,981,699.87 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA AV. ESCRITORES
AV. ANTROPOLOGOS Y AV.
BIOLOGOS (PRUDENCIO MOSCOSO)
0.00 0.00 0.00 0.0011-01-AC021-6141-010900 2,981,699.87 0.00 0.00 2,981,699.87 626,984.91 0.00 0.00 2,354,714.96
100.00100.00 3,192,480.60 0.00REHABILITACION DE LA RED DE
DRENAJE SANITARIO (RETIRO SAN
MARTIN)
0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0038C-6141-010900 3,192,480.60 0.00 0.00 3,192,480.60 0.00 0.00 0.00 3,192,480.60
100.00100.00 1,532,087.53 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA AV. LIRIOS ENTRE
CALLES PEJE DE ORO Y EJERCITO
NACIONAL (CUXTITALI)
0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0057C-6141-010900 1,532,087.53 0.00 0.00 1,532,087.53 0.00 0.00 0.00 1,532,087.53
100.00100.00 2,131,576.26 0.00REHABILITACION DE RED DE
DRENAJE (BARRIO SAN RAMON)
0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0093C-6141-010900 2,131,576.26 0.00 0.00 2,131,576.26 0.00 0.00 0.00 2,131,576.26
100.00100.00 3,574,341.16 0.00MANTENIMIENTO DE LA RED DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
(LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE RIOS)
0.00 0.00 0.00 2,769.7211-04-AD001-6142-010900 3,577,110.88 0.00 0.00 3,574,341.16 0.00 0.00 0.00 3,574,341.16
100.00100.00 2,638,305.13 0.00MANTENIMIENTO DE DRENAJE
PLUVIAL (DESAZOLVE DE
SUMIDEROS)
0.00 0.00 0.00 158,777.1711-04-AD002-6142-010900 2,797,082.30 0.00 0.00 2,638,305.13 0.00 0.00 0.00 2,638,305.13
99.95100.00 3,809,892.40 0.00RELLENO DE LOS DESECHOS
SOLIDOS EN EL ENTIERRO
SANITARIO
0.00 0.00 0.00 0.0011-04-AD005-6143-010900 3,809,892.40 0.00 0.00 3,809,892.40 2,000.00 0.00 0.00 3,807,892.40
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
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Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 5 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 380,097.26 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO CALLE DEL SOL (COL
BISMARK)
0.00 0.00 0.00 0.0011-05-0053C-6143-010900 380,097.26 0.00 0.00 380,097.26 0.00 0.00 0.00 380,097.26
54.1154.00 2,437,531.30 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA AV. PRESIDENCIA
MUNICIPAL 2DA. ETAPA (COL.
ARTICULO 115)
0.00 0.00 0.00 0.0011-05-AC017-6143-010900 2,437,531.30 0.00 0.00 2,437,531.30 1,118,517.39 0.00 0.00 1,319,013.91
LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II 0.00 0.00 0.00 878,972.89 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89
100.00100.00 878,972.89 0.00CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA
PLUVIAL (EL MANZANILLO II)
0.00 0.00 0.00 0.0005-01-0035C-6141-010900 878,972.89 0.00 0.00 878,972.89 0.00 0.00 0.00 878,972.89
LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA 0.00 0.00 0.00 44,776.82 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82
100.00100.00 44,776.82 0.00SUMINISTRO Y COLOCACION DE
GEO CISTERNA (GUADALUPE
SHUNCALA)
0.00 0.00 0.00 0.0003-01-0084C-6121-010900 44,776.82 0.00 0.00 44,776.82 0.00 0.00 0.00 44,776.82
LOC.: 0023 - COMUNIDAD YAALBOC 0.00 0.00 0.00 132,487.83 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83
100.00100.00 132,487.83 0.00REHABILITACION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE (YAALBOC)
0.00 0.00 0.00 0.0009-05-C0052-6141-010900 132,487.83 0.00 0.00 132,487.83 0.00 0.00 0.00 132,487.83
LOC.: 0027 - SELVA NATIVIDAD II 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86
100.00100.00 1,815,022.86 0.00AMPLIACION DE R.D. SELVA
NATIVIDAD II
0.00 0.00 0.00 0.0011-02-0051C-6144-010900 1,815,022.86 0.00 0.00 1,815,022.86 0.00 0.00 0.00 1,815,022.86
0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00PROG. : ED EDUCACION 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79
FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 0.00 0.00 0.00 371,740.66 61,125.87 310,614.79 0.00 0.00 310,614.79 0.00 0.00 0.00 310,614.79
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 106,293.08 61,125.87 45,167.21 0.00 0.00 0.00 45,167.21 0.00 0.00 0.00 45,167.21
100.00100.00 45,167.21 0.00REHABILITACION DE AULA DE
MEDIOS (SAN ANTONIO DEL MONTE)
0.00 0.00 0.00 61,125.8705-04-AD007-6123-010900 106,293.08 0.00 0.00 45,167.21 0.00 0.00 0.00 45,167.21
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO 0.00 0.00 0.00 265,447.58 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58
100.00100.00 265,447.58 0.00CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN
LA ESCUELA MIGUEL UTRILLA CON
CLAVE 07BPR0293T (RANCHO
NUEVO)
0.00 0.00 0.00 0.0013-01-0062C-6121-010900 265,447.58 0.00 0.00 265,447.58 0.00 0.00 0.00 265,447.58
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
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Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 6 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA /
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 30,556,999.51 31,143,698.59 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08
------ 0.00 0.00AMORTIZACION DE CREDITO
BANORAS (FISM)
0.00 0.00 30,556,999.51 0.0001-02-AD019-9211-010900 30,556,999.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 586,699.08 0.00PAGO DE INTERES DE CREDITO
BANOBRAS.
0.00 0.00 0.00 0.0001-02-AD020-9212-010900 586,699.08 0.00 0.00 586,699.08 0.00 0.00 0.00 586,699.08
0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00PROG. : OP OTROS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA
0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y
CAZA
0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38
SFUN.: 1 AGROPECUARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 275,136.45 14,750.07 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38
100.00100.00 260,386.38 0.00INFRAESTRUCTURA FORESTAL 0.00 0.00 0.00 14,750.0701-01-AD009-6141-010900 275,136.45 0.00 0.00 260,386.38 0.00 0.00 0.00 260,386.38
0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00PROG. : SA SALUD 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
FUN.: 3 SALUD 0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA
SALUD
0.00 0.00 0.00 0.00 840,054.60 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE 0.00 0.00 0.00 420,027.30 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 0.00CONSTRUCCION DE DISPENSARIO
MEDICO (COMUNIDAD NAPITE
0.00 0.00 0.00 420,027.3002-01-0024C-6121-010900 420,027.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0008 - LAGUNA GRANDE 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
100.00100.00 420,027.30 0.00CONSTRUCCION DE DISPENSARIO
MEDICO (LAGUNA GRANDE)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0050C-6121-010900 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL
0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 8,445,947.41 199,590.01 8,246,357.40 0.00 0.00 8,246,357.40 141,223.76 0.00 0.00 8,105,133.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 8,246,357.40 199,590.01 8,046,767.39 0.00 0.00 0.00 8,046,767.39 141,223.76 0.00 0.00 7,905,543.63
100.00--- 824,645.74 0.00CURSO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA
FORMADCION DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS
0.00 0.00 0.00 0.0001-07-AD017-3311-010900 824,645.74 0.00 0.00 824,645.74 0.00 0.00 0.00 824,645.74
100.00--- 1,876,694.40 0.00CURSO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA
FORMACION DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPALES (NO
INCLUYE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS Y DE POSGRADO)
0.00 0.00 0.00 0.0001-07-AD021-3341-010900 1,876,694.40 0.00 0.00 1,876,694.40 0.00 0.00 0.00 1,876,694.40
100.00--- 597,142.82 0.00ADQUISICION DE SOFTWARE Y
HARWARE
0.00 0.00 0.00 0.0001-04-AD.18-5151-010900 597,142.82 0.00 0.00 597,142.82 0.00 0.00 0.00 597,142.82
97.03--- 4,748,284.43 0.00GASTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00 199,590.0102-01-AD016-3393-010900 4,947,874.44 0.00 0.00 4,748,284.43 141,223.76 0.00 0.00 4,607,060.67
LOC.: 0014 - NUEVO CORRALCHEN 0.00 0.00 0.00 199,590.01 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01
100.00--- 199,590.01 0.00ESTUDIO Y ELABORACION DE
MANIFIESTO DE IMPACTO
AMBIENTAL, AGUA POTABLE
CORRALCHEN
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0008C-3351-010900 199,590.01 0.00 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.00 199,590.01
0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86
FUN.: 5 TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 0.00 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86
100.00100.00 658,613.86 0.00CONSTRUCCION DE PUENTE
VEHICULAR (RIO ARCOTETE)
0.00 0.00 0.00 0.0006-00-0080C-6151-010900 658,613.86 0.00 0.00 658,613.86 0.00 0.00 0.00 658,613.86
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 8 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 0.00 0.00 52,335,824.14 3,176,594.38 49,159,229.76 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 52,335,824.14 3,176,594.38 49,159,229.76 0.00 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 52,335,824.14 3,176,594.38 49,159,229.76 0.00 0.00 49,159,229.76 858,328.45 0.00 0.00 48,300,901.31
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 43,318,128.72 3,176,594.38 40,141,534.34 0.00 0.00 40,141,534.34 738,521.66 0.00 0.00 39,403,012.68
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 32,814,473.94 589,123.46 32,225,350.48 0.00 0.00 0.00 32,225,350.48 731,941.59 0.00 0.00 31,493,408.89
100.00100.00 527,146.46 0.00CONSTRUCCION DE R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN
NICOLAS)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0061C-6141-010900 527,146.46 0.00 0.00 527,146.46 0.00 0.00 0.00 527,146.46
100.00100.00 2,031,422.65 0.00CONSTRUCCION DE ENERGIA
ELECTRICA (SAN JOSE BUENA
VISTA)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0083C-6141-010900 2,031,422.65 0.00 0.00 2,031,422.65 0.00 0.00 0.00 2,031,422.65
100.00100.00 935,328.90 0.00ELABORACION DE ESTUDIO Y
PROYECTO DE OBRAS DE
ELECTRIFICACION DE VARIAS
LOCALIDADES
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0092C-6141-010900 935,328.90 0.00 0.00 935,328.90 0.00 0.00 0.00 935,328.90
100.00100.00 425,690.86 0.00INTRODUCCION DE ENERGIA
ELECTRICA SUBTERRANEA (14 DE
SEP)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-0116C-6141-010900 425,690.86 0.00 0.00 425,690.86 0.00 0.00 0.00 425,690.86
100.00100.00 772,447.74 0.00INTRODUCCION DE R.D. EL AGUAJE 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-054C0-6141-010900 772,447.74 0.00 0.00 772,447.74 0.00 0.00 0.00 772,447.74
100.00100.00 951,747.69 0.00CONSTRUCCION DE R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN
JUAN BAUTISTA)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-AC004-6141-010900 951,747.69 0.00 0.00 951,747.69 0.00 0.00 0.00 951,747.69
66.4766.00 1,355,866.82 0.00INTRODUCCION DE R.D.
SUBTERRANEA DE ENERGIA
ELECTRICA (MIRADOR DE FATIMA)
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-AC015-6141-010900 1,355,866.82 0.00 0.00 1,355,866.82 454,653.74 0.00 0.00 901,213.08
100.00100.00 4,558,939.20 0.00REHABILITACION DE CAMINOS
RURALES (PRIMERA ETAPA)
0.00 0.00 0.00 10,937.4005-05-AD011-6153-010900 4,569,876.60 0.00 0.00 4,558,939.20 0.00 0.00 0.00 4,558,939.20
100.00100.00 1,266,840.61 0.00CONSTRUCCION DE 3 PUENTES
PEATONALES (CON TUBERIA)
(LAGOS DE MARIA EUGENIA)
0.00 0.00 0.00 0.0006-01-0079C-6141-010900 1,266,840.61 0.00 0.00 1,266,840.61 0.00 0.00 0.00 1,266,840.61
99.98100.00 1,981,518.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (AV.CARLOS Z.
FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE
MARZO
0.00 0.00 0.00 0.0006-01-0105C-6141-010900 1,981,518.00 0.00 0.00 1,981,518.00 401.95 0.00 0.00 1,981,116.05
99.88100.00 534,474.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (CALLE
CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE
DIOS
0.00 0.00 0.00 0.0006-01-0110C-6141-010900 534,474.00 0.00 0.00 534,474.00 639.65 0.00 0.00 533,834.35
99.94100.00 800,000.00 0.00RESTAURACION DE PUENTE PEJE
DE ORO (BARRIO DE CUXTITALI)
0.00 0.00 0.00 0.0006-04-0097C-6141-010900 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 457.89 0.00 0.00 799,542.11
99.93100.00 954,407.00 0.00REMODELACION DEL PARQUE
MONTES AZULES
0.00 0.00 0.00 0.0006-05-C0095-6141-010900 954,407.00 0.00 0.00 954,407.00 639.08 0.00 0.00 953,767.92
65.78100.00 301,149.16 0.00REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO PUBLICO
0.00 0.00 0.00 0.0006-05-A01AD-6143-010900 301,149.16 0.00 0.00 301,149.16 103,067.66 0.00 0.00 198,081.50
100.00100.00 1,688,036.90 0.00ESTACION DE TRANSFERENCIA DE
BASURA
0.00 0.00 0.00 0.0007-01-0073C-6141-010900 1,688,036.90 0.00 0.00 1,688,036.90 0.00 0.00 0.00 1,688,036.90
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 378,315.03 0.00NIVELACION DE TIERRAS 0.00 0.00 0.00 47,707.5707-01-0AD10-6141-010900 426,022.60 0.00 0.00 378,315.03 0.00 0.00 0.00 378,315.03
100.00100.00 1,355,924.70 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
ASFALTICO DEL ACCESO AL CENTRO
DE BACHILLERATO TECNOLOGICO
INDUSTRIAL NO 92 (LOMAS DE
HUITEPEC)
0.00 0.00 0.00 0.0009-02-0044C-6151-010900 1,355,924.70 0.00 0.00 1,355,924.70 0.00 0.00 0.00 1,355,924.70
100.00100.00 725,130.64 0.00CONSTRUCCION DE MURO DE
CONTENCION (B. LA MERCED)
0.00 0.00 0.00 0.0009-02-0091C-6151-010900 725,130.64 0.00 0.00 725,130.64 0.00 0.00 0.00 725,130.64
100.00100.00 1,373,503.48 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO PREMEZCLADO EN
CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN
MARTIN (EL RELICARIO)
0.00 0.00 0.00 0.0009-03-0114C-6151-010900 1,373,503.48 0.00 0.00 1,373,503.48 0.00 0.00 0.00 1,373,503.48
57.00100.00 390,971.96 0.00AMPLIACION DE CALLE (SANTUARIO) 0.00 0.00 0.00 0.0009-04-0040C-6151-010900 390,971.96 0.00 0.00 390,971.96 168,124.99 0.00 0.00 222,846.97
100.00100.00 1,168,468.10 0.00BACHEO CON CONCRETO
HIDRAULICO Y ASFALTICO EN
DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS
DE LA CIUDAD
0.00 0.00 0.00 429,478.4909-01-AD008-6153-010900 1,597,946.59 0.00 0.00 1,168,468.10 0.00 0.00 0.00 1,168,468.10
99.98100.00 400,000.00 0.00REHABILITACION DE CALLES
(CABECERA MPAL) EN DIFERENTES
BARRIOS Y COLONIAS
0.00 0.00 0.00 0.0009-01-AD022-6153-010900 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 88.00 0.00 0.00 399,912.00
100.00100.00 286,308.80 0.00REHABILITACION DE CALLES Y
AVENIDAS DE LA CIUDAD (PRIMERA
ETAPA)
0.00 0.00 0.00 101,000.0009-02-AD015-6153-010900 387,308.80 0.00 0.00 286,308.80 0.00 0.00 0.00 286,308.80
100.00100.00 465,639.28 0.00AMPLIACION DEL CAMINO (TRAMO:
CERRITO SAN CRISTOBAL) (B. SAN
ANTONIO)
0.00 0.00 0.00 0.0009-01-0065C-6154-010900 465,639.28 0.00 0.00 465,639.28 0.00 0.00 0.00 465,639.28
100.00100.00 321,457.49 0.00CONSTRUCCION DE MURO DE
REBOTE DEL SEDEM (B. SAN
ANTONIO)
0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0064C-6121-010900 321,457.49 0.00 0.00 321,457.49 0.00 0.00 0.00 321,457.49
100.00100.00 226,808.59 0.00INSTALACION DE APARATOS DE
GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN 10
BARRIOS
0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0067C-6121-010900 226,808.59 0.00 0.00 226,808.59 0.00 0.00 0.00 226,808.59
100.00100.00 553,833.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
BANQUETAS (CALLE RIO
USUMACINTA
0.00 0.00 0.00 0.0018-01-0108C-6141-010900 553,833.00 0.00 0.00 553,833.00 11.93 0.00 0.00 553,821.07
99.47100.00 218,899.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
BANQUETAS (CALLE CHABACANOS)
0.00 0.00 0.00 0.0018-01-0109C-6141-010900 218,899.00 0.00 0.00 218,899.00 1,170.30 0.00 0.00 217,728.70
99.99100.00 939,622.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (CALLE PROF.
MANUEL BURGUETE ESTRADA Y
MATEO FLORES RUIZ (ANEXO 31
MARZO)
0.00 0.00 0.00 0.0020-01-.107C-6141-010900 939,622.00 0.00 0.00 939,622.00 83.25 0.00 0.00 939,538.75
100.00100.00 668,612.37 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO PREMEZCLADO EN LA
CALLE SALMOS
0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0101C-6141-010900 668,612.37 0.00 0.00 668,612.37 0.00 0.00 0.00 668,612.37
99.96100.00 1,036,200.00 0.00CONSTRUCCION DE VIALIDAD
URBANA (CALLE RAFAEL BURGUETE
PASCACIO) (FISM-HABITAT)
0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0106C-6141-010900 1,036,200.00 0.00 0.00 1,036,200.00 377.60 0.00 0.00 1,035,822.40
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 10 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
99.87100.00 1,734,553.00 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (CALLE JORGE
PANIAGUA HERRERA)
0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0111C-6141-010900 1,734,553.00 0.00 0.00 1,734,553.00 2,225.55 0.00 0.00 1,732,327.45
100.00100.00 896,087.05 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE SEGUNDA
CERRADA DEL SANTUARIO
0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0113C-6141-010900 896,087.05 0.00 0.00 896,087.05 0.00 0.00 0.00 896,087.05
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59
100.00100.00 3,702,129.59 0.00PAVIMENTACION CON ASFALTO EN
EL ACCESO AL ENTIERRO
SANITARIO (PREDIO SANTIAGO)
0.00 0.00 0.00 0.0009-02-0043C-6151-010900 3,702,129.59 0.00 0.00 3,702,129.59 0.00 0.00 0.00 3,702,129.59
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS 0.00 0.00 0.00 319,400.15 0.00 319,400.15 0.00 0.00 0.00 319,400.15 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77
98.14100.00 319,400.15 0.00CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD
SAN ISIDRO LAS HUERTAS DE
30.00X18.00
0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0032C-6121-010900 319,400.15 0.00 0.00 319,400.15 5,926.38 0.00 0.00 313,473.77
LOC.: 0014 - NUEVO CORRALCHEN 0.00 0.00 0.00 822,155.32 0.32 822,155.00 0.00 0.00 0.00 822,155.00 653.68 0.00 0.00 821,501.32
99.92100.00 822,155.00 0.00CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN
ANTONIO
0.00 0.00 0.00 0.3206-01-0096C-6141-010900 822,155.32 0.00 0.00 822,155.00 653.68 0.00 0.00 821,501.32
LOC.: 0016 - CORRALITO PAZOTAL 0.00 0.00 0.00 2,587,470.60 2,587,470.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 0.00INTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE
ENERCIA ELECTRICA AEREA
(CORRALITO PAZOTAL)
0.00 0.00 0.00 2,587,470.6002-01-0054C-6141-010900 2,587,470.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO 0.00 0.00 0.00 397,178.66 0.00 397,178.66 0.00 0.00 0.00 397,178.66 0.01 0.00 0.00 397,178.65
100.00100.00 397,178.66 0.00CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USUS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD
POZO COLORADO
0.00 0.00 0.00 0.0010-01-0039C-6121-010900 397,178.66 0.00 0.00 397,178.66 0.01 0.00 0.00 397,178.65
LOC.: 0021 - GUADALUPE SHUNCALA 0.00 0.00 0.00 549,148.86 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 549,148.86
100.00100.00 549,148.86 0.00REVESTIMIENTO DEL CAMINO
RURAL (GUADALUPE SHUNCALA E.C.
SAN CRISTOBAL-CHANAL)
0.00 0.00 0.00 0.0005-05-0063C-6153-010900 549,148.86 0.00 0.00 549,148.86 0.00 0.00 0.00 549,148.86
LOC.: 0024 - EJIDO LA ALBARRADA 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60
100.00100.00 2,126,171.60 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
ASFALTICO DE LA CARRETERRA EL
AGUAJE AL ENTIERRO SANITARIO
0.00 0.00 0.00 0.0020-01-0045C-6141-010900 2,126,171.60 0.00 0.00 2,126,171.60 0.00 0.00 0.00 2,126,171.60
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 1,592,323.00 0.00 1,592,323.00 0.00 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1,592,323.00 0.00 1,592,323.00 0.00 0.00 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 11 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
99.96100.00 1,592,323.00 0.00AMPLIACION DE CENTRO DE
DESAROLLO COMUNITARIO
(COMEDOR COMUNITARIO)
0.00 0.00 0.00 0.0003-02-0112C-6124-010900 1,592,323.00 0.00 0.00 1,592,323.00 593.75 0.00 0.00 1,591,729.25
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 7,425,372.42 0.00 7,425,372.42 0.00 0.00 7,425,372.42 119,213.04 0.00 0.00 7,306,159.38
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 4,652,280.36 0.00 4,652,280.36 0.00 0.00 0.00 4,652,280.36 119,213.04 0.00 0.00 4,533,067.32
100.00100.00 816,172.42 0.00CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA (BARRIO OJO
DE AGUA)
0.00 0.00 0.00 0.0004-01-0047C-6141-010900 816,172.42 0.00 0.00 816,172.42 0.00 0.00 0.00 816,172.42
95.0095.00 2,384,068.72 0.00AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA 3RA ETAPA
(AGUA PAJARITO)
0.00 0.00 0.00 0.0004-02-0055C-6141-010900 2,384,068.72 0.00 0.00 2,384,068.72 119,213.04 0.00 0.00 2,264,855.68
100.00100.00 1,452,039.22 0.00RED DE ENERGIA ELECTRICA
SUBTERRANEA (EL VOLCAN)
0.00 0.00 0.00 0.0004-02-0058C-6144-010900 1,452,039.22 0.00 0.00 1,452,039.22 0.00 0.00 0.00 1,452,039.22
LOC.: 0020 - CARMEN ARCOTETE 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06
100.00100.00 2,773,092.06 0.00AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA 2DA ETAPA
(CARMEN ARCOTETE)
0.00 0.00 0.00 0.0004-02-0060C-6141-010900 2,773,092.06 0.00 0.00 2,773,092.06 0.00 0.00 0.00 2,773,092.06
0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00PROG. : VI VIVIENDA 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37
SFUN.: 5 VIVIENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 6,622,487.40 7,275.03 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37 0.00 0.00 0.00 6,615,212.37
100.00100.00 2,097,320.04 0.00CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA
27 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
0.00 0.00 0.00 0.0001-01-0089C-6111-010900 2,097,320.04 0.00 0.00 2,097,320.04 0.00 0.00 0.00 2,097,320.04
100.00100.00 2,019,641.52 0.00CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA
26 VIVIENDAS
0.00 0.00 0.00 0.0001-01-0090C-6111-010900 2,019,641.52 0.00 0.00 2,019,641.52 0.00 0.00 0.00 2,019,641.52
100.00100.00 857,378.42 0.00CONSTRUCCION DE PISOS PARA 38
VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)
0.00 0.00 0.00 0.0003-01-0088C-6111-010900 857,378.42 0.00 0.00 857,378.42 0.00 0.00 0.00 857,378.42
100.00100.00 38,441.82 0.00CONSTRUCCION DE GRADAS DE
ACCESO A VIVIENDA (COL MONTES
VERDES)
0.00 0.00 0.00 2,047.6103-01-AD003-6111-010900 40,489.43 0.00 0.00 38,441.82 0.00 0.00 0.00 38,441.82
100.00100.00 344,028.55 0.00MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
(CONSTRUCCION DE BAÑOS SEDEM
SEGUNDA ETAPA)
0.00 0.00 0.00 5,227.4204-01-AD004-6141-010900 349,255.97 0.00 0.00 344,028.55 0.00 0.00 0.00 344,028.55
100.00100.00 1,258,402.02 0.00CONSTRUCCION DE TECHOS PARA
47 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
0.00 0.00 0.00 0.0005-01-0087C-6111-010900 1,258,402.02 0.00 0.00 1,258,402.02 0.00 0.00 0.00 1,258,402.02
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 12 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 1,630,862.00 0.00 0.00 0.00 1,630,862.00 0.00FF. : EB FISM ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES 0.00 1,630,862.00 0.00 0.00 0.00 1,630,862.00
0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48
FUN.: 5 TRANSPORTE 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48
100.00100.00 1,212,712.48 0.00REHABILITACION DE CAMINOS
RURALES Y TRAMOS AISLADOS 2DA
ETAPA (VARIAS LOCALIDADES)
0.00 1,212,712.48 0.00 0.0006-00-AD014-6153-010900 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48 0.00 0.00 0.00 1,212,712.48
0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52 0.00 0.00 0.00 418,149.52
100.00100.00 274,434.82 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA CALLE 11 DE
AGOSTO
0.00 274,434.82 0.00 0.0009-01-0002C-6151-010900 0.00 0.00 0.00 274,434.82 0.00 0.00 0.00 274,434.82
100.00100.00 143,714.70 0.00REHABILITACION DE CALLES Y
AVENIDAS DE LA CIUDAD 2DA ETAPA
0.00 143,714.70 0.00 0.0009-02-AD013-6153-010900 0.00 0.00 0.00 143,714.70 0.00 0.00 0.00 143,714.70
0.00 0.00 35,619,257.42 300,000.00 0.00 0.00 35,319,257.42 0.00FF. : EC FISM REFRENDOS 0.00 35,319,257.42 937,906.24 0.00 0.00 34,381,351.18
0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 0.00 22,243,541.99 0.00 0.00 22,243,541.99 28,083.41 0.00 0.00 22,215,458.58
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 21,842,731.33 0.00 0.00 0.00 21,842,731.33 0.00 0.00 0.00 21,842,731.33 28,083.41 0.00 0.00 21,814,647.92
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 13 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 149,784.58 0.00CONSTRUCCION DE HOYA PLUVIAL
(SAN JOSE YASHTININ
0.00 149,784.58 0.00 0.0005-01-4C078-6141-010900 0.00 0.00 0.00 149,784.58 0.00 0.00 0.00 149,784.58
100.00100.00 191,751.85 0.00CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA
(VISTA HERMOSA CARRIZAL)
0.00 191,751.85 0.00 0.0005-01-4C124-6141-010900 0.00 0.00 0.00 191,751.85 0.00 0.00 0.00 191,751.85
100.00100.00 170,000.05 0.00CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA
(RANCHERIA LOS ANGELES)
0.00 170,000.05 0.00 0.0005-01-4C125-6141-010900 0.00 0.00 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 170,000.05
100.00100.00 170,000.05 0.00CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA
(PINABEAL)
0.00 170,000.05 0.00 0.0005-01-4C128-6141-010900 0.00 0.00 0.00 170,000.05 0.00 0.00 0.00 170,000.05
100.00100.00 173,957.74 0.00CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA
(SAN JOSE EL HORIZONTE)
0.00 173,957.74 0.00 0.0005-01-4C129-6141-010900 0.00 0.00 0.00 173,957.74 0.00 0.00 0.00 173,957.74
100.00100.00 171,127.89 0.00CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA
(MANZANILLO)
0.00 171,127.89 0.00 0.0005-01-4C130-6141-010900 0.00 0.00 0.00 171,127.89 0.00 0.00 0.00 171,127.89
100.00100.00 199,473.96 0.00CONSTRUCCION DE PLANTA
POTABILIZADORA 1ERA ETAPA
(SANTUARIO)
0.00 199,473.96 0.00 0.0006-01-4C108-6121-010900 0.00 0.00 0.00 199,473.96 0.00 0.00 0.00 199,473.96
100.00100.00 125,110.06 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE (SOLEDAD LOS
CERESOS)
0.00 125,110.06 0.00 0.0009-01-43020-6141-010900 0.00 0.00 0.00 125,110.06 0.00 0.00 0.00 125,110.06
100.00100.00 155,980.25 0.00CONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION DE AGUA POTABLE
(COL SAN VICENTE)
0.00 155,980.25 0.00 0.0009-01-43039-6141-010900 0.00 0.00 0.00 155,980.25 0.00 0.00 0.00 155,980.25
83.09100.00 160,774.73 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE (SAN MIGUEL)
0.00 160,774.73 0.00 0.0009-01-4C072-6141-010900 0.00 0.00 0.00 160,774.73 27,193.21 0.00 0.00 133,581.52
99.98100.00 3,824,383.82 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(FRACCIONAMIENTO BOSQUES
PEDREGAL)
0.00 3,824,383.82 0.00 0.0011-01-03008-6141-010900 0.00 0.00 0.00 3,824,383.82 890.19 0.00 0.00 3,823,493.63
100.00100.00 807,487.11 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO SEDEM (B. SAN
ANTONIO)
0.00 807,487.11 0.00 0.0011-01-14031-6141-010900 0.00 0.00 0.00 807,487.11 0.00 0.00 0.00 807,487.11
100.00100.00 141,839.74 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(FRACC. JARDINES DEL SUR)
0.00 141,839.74 0.00 0.0011-01-43009-6141-010900 0.00 0.00 0.00 141,839.74 0.00 0.00 0.00 141,839.74
100.00100.00 78,200.76 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(COL. LA ISLA)
0.00 78,200.76 0.00 0.0011-01-43010-6141-010900 0.00 0.00 0.00 78,200.76 0.00 0.00 0.00 78,200.76
100.00100.00 45,885.32 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(B. SANTA LUCIA)
0.00 45,885.32 0.00 0.0011-01-43011-6141-010900 0.00 0.00 0.00 45,885.32 0.00 0.00 0.00 45,885.32
100.00100.00 478,779.02 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (B. EL SANTUARIO)
0.00 478,779.02 0.00 0.0011-01-43012-6141-010900 0.00 0.00 0.00 478,779.02 0.00 0.00 0.00 478,779.02
100.00100.00 430,122.02 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(B. SAN RAMON)
0.00 430,122.02 0.00 0.0011-01-43023-6141-010900 0.00 0.00 0.00 430,122.02 0.00 0.00 0.00 430,122.02
100.00100.00 200,000.00 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
(COL. REVOLUCION MEXICANA)
0.00 200,000.00 0.00 0.0011-01-43025-6141-010900 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
100.00100.00 745,100.44 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (B. CANDELARIA)
0.00 745,100.44 0.00 0.0011-01-43026-6141-010900 0.00 0.00 0.00 745,100.44 0.00 0.00 0.00 745,100.44
100.00100.00 257,411.42 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (COL LAS GARDENIAS)
0.00 257,411.42 0.00 0.0011-01-43028-6141-010900 0.00 0.00 0.00 257,411.42 0.00 0.00 0.00 257,411.42
100.00100.00 303,665.74 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (COL JARDINES EL
CARMEN)
0.00 303,665.74 0.00 0.0011-01-43029-6141-010900 0.00 0.00 0.00 303,665.74 0.00 0.00 0.00 303,665.74
100.00100.00 809,253.93 0.00CONSTRUCCCION DE DRENAJE
SANITARIO (COL 31 DE MARZO)
0.00 809,253.93 0.00 0.0011-01-4C044-6141-010900 0.00 0.00 0.00 809,253.93 0.00 0.00 0.00 809,253.93
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 14 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 122,345.12 0.00CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL
2A ETAPA ENTRE STA CRUZ Y
EJERCITO NACIONAL (COL SANTA
CRUZ LA GARITA)
0.00 122,345.12 0.00 0.0011-01-4C065-6141-010900 0.00 0.00 0.00 122,345.12 0.00 0.00 0.00 122,345.12
100.00100.00 116,370.17 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (FRACCIONAMIENTO LA
ERA)
0.00 116,370.17 0.00 0.0011-01-4C077-6141-010900 0.00 0.00 0.00 116,370.17 0.00 0.00 0.00 116,370.17
100.00100.00 58,342.82 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO (COL EXPLANADA DEL
CARMEN)
0.00 58,342.82 0.00 0.0011-01-4C112-6141-010900 0.00 0.00 0.00 58,342.82 0.00 0.00 0.00 58,342.82
100.00100.00 116,862.44 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EL TUNERL Y SUMIDERO
(COL EL SUMIDERO)
0.00 116,862.44 0.00 0.0011-01-4C126-6141-010900 0.00 0.00 0.00 116,862.44 0.00 0.00 0.00 116,862.44
100.00100.00 1,788,972.33 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO DE LA CALLE CUBA (B.
TLAXCALA)
0.00 1,788,972.33 0.00 0.0011-01-C0083-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,788,972.33 0.00 0.00 0.00 1,788,972.33
100.00100.00 1,777,210.63 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (COL SAN JUAN DE DIOS
CUXTITALI)
0.00 1,777,210.63 0.00 0.0011-05-14003-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,777,210.63 0.00 0.00 0.00 1,777,210.63
100.00100.00 356,239.23 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (EL PARAISO)
0.00 356,239.23 0.00 0.0011-05-43004-6141-010900 0.00 0.00 0.00 356,239.23 0.01 0.00 0.00 356,239.22
100.00100.00 111,611.07 0.00REHABILITACION DE LA RED DE
DRENAJE SANITARIO (LOMAS
VERDES)
0.00 111,611.07 0.00 0.0011-05-4C099-6141-010900 0.00 0.00 0.00 111,611.07 0.00 0.00 0.00 111,611.07
100.00100.00 1,365,450.58 0.00REHABILITACION DE DRNEAJE
SANITARIO EN LA CALLE PLEYADES (
CON SAN JUAN DE LOS LAGOS)
0.00 1,365,450.58 0.00 0.0011-05-C0051-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,365,450.58 0.00 0.00 0.00 1,365,450.58
100.00100.00 1,672,210.03 0.00REHABILITACION DE LA RED DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE (20 DE
NOVIEMBRE)
0.00 1,672,210.03 0.00 0.0011-05-C0084-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,672,210.03 0.00 0.00 0.00 1,672,210.03
100.00100.00 1,877,998.67 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (B. SAN RAMON)
0.00 1,877,998.67 0.00 0.0011-05-03035-6143-010900 0.00 0.00 0.00 1,877,998.67 0.00 0.00 0.00 1,877,998.67
100.00100.00 829,467.13 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (B.MA. AUXILIADORA)
0.00 829,467.13 0.00 0.0011-05-43033-6143-010900 0.00 0.00 0.00 829,467.13 0.00 0.00 0.00 829,467.13
100.00100.00 190,228.63 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (B. MA. AUXILIADORA)
0.00 190,228.63 0.00 0.0011-05-43034-6143-010900 0.00 0.00 0.00 190,228.63 0.00 0.00 0.00 190,228.63
100.00100.00 744,575.25 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (B. SAN RAMON)
0.00 744,575.25 0.00 0.0011-05-43036-6143-010900 0.00 0.00 0.00 744,575.25 0.00 0.00 0.00 744,575.25
100.00100.00 739,392.86 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (AGUAJE LA ALBARRADA)
0.00 739,392.86 0.00 0.0011-05-43043-6143-010900 0.00 0.00 0.00 739,392.86 0.00 0.00 0.00 739,392.86
100.00100.00 71,248.96 0.00REHABILITACION DE DREN PLUVIAL
EN CALLE NIÑO DE ATOCHA (EL
RELICARIO)
0.00 71,248.96 0.00 0.0011-05-4C082-6143-010900 0.00 0.00 0.00 71,248.96 0.00 0.00 0.00 71,248.96
100.00100.00 114,114.93 0.00CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO (SAN
NICOLAS LABARRADA)
0.00 114,114.93 0.00 0.0014-01-4C117-6141-010900 0.00 0.00 0.00 114,114.93 0.00 0.00 0.00 114,114.93
LOC.: 0012 - MONTE SION 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21
100.00100.00 32,890.21 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE
0.00 32,890.21 0.00 0.0009-01-43019-6141-010900 0.00 0.00 0.00 32,890.21 0.00 0.00 0.00 32,890.21
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 15 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
LOC.: 0025 - EJIDO LA CANDELARIA 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45
100.00100.00 367,920.45 0.00CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE (EJIDO LA
CANDELARIA)
0.00 367,920.45 0.00 0.0009-01-40102-6141-010900 0.00 0.00 0.00 367,920.45 0.00 0.00 0.00 367,920.45
0.00 0.00 2,155,307.51 300,000.00 0.00 0.00 1,855,307.51 0.00PROG. : ED EDUCACION 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 2,155,307.51 300,000.00 0.00 0.00 1,855,307.51 0.00 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70
FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 2,155,307.51 300,000.00 0.00 0.00 1,855,307.51 0.00 0.00 1,855,307.51 52,179.81 0.00 0.00 1,803,127.70
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 0.00 1,618,616.52 300,000.00 0.00 0.00 1,318,616.52 0.00 0.00 1,318,616.52 52,179.81 0.00 0.00 1,266,436.71
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,541,794.74 300,000.00 0.00 0.00 1,241,794.74 0.00 0.00 0.00 1,241,794.74 45,082.64 0.00 0.00 1,196,712.10
91.53100.00 86,835.08 0.00CONSTRUCCION DE AULA
DIDACTICA CENTRO DE EDUCACION
PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS
CALDERON C.C.T. 07DCC1972B
(ALVARO OBREGO)
0.00 86,835.08 0.00 0.0004-01-4C080-6121-010900 0.00 0.00 0.00 86,835.08 7,358.91 0.00 0.00 79,476.17
77.70100.00 169,180.00 0.00CONSTRUCCION DE DOS AULAS
ADOSADAS EN ESC. PRIM. IGNACIO
ALTAMIRANO CLAVE 07DPR0812N
(EXPL DEL CARMEN)
0.00 169,180.00 0.00 0.0005-01-4C073-6121-010900 0.00 0.00 0.00 169,180.00 37,723.73 0.00 0.00 131,456.27
100.00100.00 160,865.07 0.00CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN
ESCUELA PRIMARIA (DIEGO DE
MAZARIEGOS)
0.00 160,865.07 0.00 0.0005-01-4C132-6121-010900 0.00 0.00 0.00 160,865.07 0.00 0.00 0.00 160,865.07
100.00100.00 524,881.78 0.00CONSTRUCCION DE AULA
DIDACTICA ESC. PRIMARIA IGNACIO
LOPEZ RAYON (PIEDRA PARADA)
0.00 824,881.78 300,000.00 0.0005-01-C0076-6121-010900 0.00 0.00 0.00 524,881.78 0.00 0.00 0.00 524,881.78
100.00100.00 91,265.04 0.00AMPLIACION DE LAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA
(LINDA VISTA)
0.00 91,265.04 0.00 0.0005-02-4C127-6121-010900 0.00 0.00 0.00 91,265.04 0.00 0.00 0.00 91,265.04
100.00100.00 64,539.72 0.00MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA NO. 80 (COL
31 DE MARZO)
0.00 64,539.72 0.00 0.0006-04-4C081-6121-010900 0.00 0.00 0.00 64,539.72 0.00 0.00 0.00 64,539.72
100.00100.00 52,971.28 0.00CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN
EL JARDIN DE NIÑOS BENITO
JUAREZ 07EJNN23J (LAS DELICIAS)
0.00 52,971.28 0.00 0.0012-01-4C087-6121-010900 0.00 0.00 0.00 52,971.28 0.00 0.00 0.00 52,971.28
100.00100.00 91,256.77 0.00CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN
ESCUELA SEC. MORELOS Y PAVON
(COL MORELOS)
0.00 91,256.77 0.00 0.0014-01-4C131-6121-010900 0.00 0.00 0.00 91,256.77 0.00 0.00 0.00 91,256.77
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA 0.00 76,821.78 0.00 0.00 0.00 76,821.78 0.00 0.00 0.00 76,821.78 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
90.76100.00 76,821.78 0.00CONSTRUCCION DE UNA AULA
DIDACTICA TELESECUNDARIA NO.
1374 CLAVE 07ETUV11397U
0.00 76,821.78 0.00 0.0006-01-4C104-6121-010900 0.00 0.00 0.00 76,821.78 7,097.17 0.00 0.00 69,724.61
SFUN.: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99
100.00100.00 536,690.99 0.00CONSTRUCCION DE SERVICIOS
SANITARIOS EN EL CBTIS N.92
(LOMAS DE HUITEPEC)
0.00 536,690.99 0.00 0.0015-01-C0075-6121-010900 0.00 0.00 0.00 536,690.99 0.00 0.00 0.00 536,690.99
0.00 0.00 9,277,632.13 0.00 0.00 0.00 9,277,632.13 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 9,277,632.13 857,643.02 0.00 0.00 8,419,989.11
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 9,277,632.13 0.00 0.00 0.00 9,277,632.13 0.00 0.00 9,277,632.13 857,643.02 0.00 0.00 8,419,989.11
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 9,277,632.13 0.00 0.00 0.00 9,277,632.13 0.00 0.00 9,277,632.13 857,643.02 0.00 0.00 8,419,989.11
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 9,059,496.75 0.00 0.00 0.00 9,059,496.75 0.00 0.00 9,059,496.75 857,643.02 0.00 0.00 8,201,853.73
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 9,059,496.75 0.00 0.00 0.00 9,059,496.75 0.00 0.00 0.00 9,059,496.75 857,643.02 0.00 0.00 8,201,853.73
100.00100.00 501,499.23 0.00CONSTRUCCION DE ENERGIA
ELECTRICA
0.00 501,499.23 0.00 0.0002-01-43114-6141-010900 0.00 0.00 0.00 501,499.23 0.00 0.00 0.00 501,499.23
100.00100.00 198,792.50 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL. NUEVA
HERMOSA)
0.00 198,792.50 0.00 0.0002-01-4C032-6141-010900 0.00 0.00 0.00 198,792.50 0.00 0.00 0.00 198,792.50
99.28100.00 544,288.26 0.00INTRODUCCION DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA (SAN
JUAN BAUTISTA)
0.00 544,288.26 0.00 0.0002-01-4C074-6141-010900 0.00 0.00 0.00 544,288.26 3,914.42 0.00 0.00 540,373.84
100.00100.00 277,234.84 0.00CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA (LA
GARITA 2)
0.00 277,234.84 0.00 0.0002-01-4C106-6141-010900 0.00 0.00 0.00 277,234.84 0.00 0.00 0.00 277,234.84
100.00100.00 559,880.25 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA M.T. Y B.T. SUBTERRANEA
(COL BUGAMBILIA)
0.00 559,880.25 0.00 0.0002-01-4C109-6141-010900 0.00 0.00 0.00 559,880.25 0.00 0.00 0.00 559,880.25
100.00100.00 166,473.78 0.00CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA (
ANEXO LA GARITA)
0.00 166,473.78 0.00 0.0002-01-4C110-6141-010900 0.00 0.00 0.00 166,473.78 0.00 0.00 0.00 166,473.78
100.00100.00 484,223.86 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
(SUBTERRANEA) SANTA MARIA
0.00 484,223.86 0.00 0.0002-01-4C111-6141-010900 0.00 0.00 0.00 484,223.86 0.00 0.00 0.00 484,223.86
100.00100.00 801,144.90 0.00CONSTRUCCION DE L.D Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AERA (TAZA DE
AGUA UNO)
0.00 801,144.90 0.00 0.0002-01-4C118-6141-010900 0.00 0.00 0.00 801,144.90 0.00 0.00 0.00 801,144.90
100.00100.00 64,492.49 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA (LAS
MINAS 2 EL SANTUARIO
0.00 64,492.49 0.00 0.0002-01-4C120-6141-010900 0.00 0.00 0.00 64,492.49 0.00 0.00 0.00 64,492.49
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 17 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 462,511.96 0.00AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA SEGUNDA ETAPA
(AGUA DE PAJARITO)
0.00 462,511.96 0.00 0.0002-02-4C025-6141-010900 0.00 0.00 0.00 462,511.96 0.00 0.00 0.00 462,511.96
99.71100.00 929,747.35 0.00AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA (CARMEN
ARCOTETE)
0.00 929,747.35 0.00 0.0002-02-4C045-6141-010900 0.00 0.00 0.00 929,747.35 2,689.19 0.00 0.00 927,058.16
100.00100.00 268,098.85 0.00AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA
(LAURELES DEL SUR)
0.00 268,098.85 0.00 0.0002-02-4C114-6141-010900 0.00 0.00 0.00 268,098.85 0.00 0.00 0.00 268,098.85
100.00100.00 168,894.47 0.00AMPLIACION DE L.D. Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA
(GUADALUPE SHUNCALA)
0.00 168,894.47 0.00 0.0002-02-4C119-6141-010900 0.00 0.00 0.00 168,894.47 0.00 0.00 0.00 168,894.47
100.00100.00 810,772.75 0.00AMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECRICA AEREA (CUXTITALI EL
PINAR)
0.00 810,772.75 0.00 0.0002-02-4C121-6141-010900 0.00 0.00 0.00 810,772.75 0.00 0.00 0.00 810,772.75
0.00--- 144,964.31 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DEL ACCESO
PRINCIPAL 2012
0.00 144,964.31 0.00 0.0007-01-20126-6141-010900 0.00 0.00 0.00 144,964.31 144,964.31 0.00 0.00 0.00
100.00100.00 386,610.70 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO PREMEZCLADO EN
CALLE 30 DE ABRIL (COL. ANEXO
MORELOS)
0.00 386,610.70 0.00 0.0007-01-30103-6141-010900 0.00 0.00 0.00 386,610.70 0.00 0.00 0.00 386,610.70
100.00100.00 184,422.08 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO (COL MAYA)
0.00 184,422.08 0.00 0.0007-01-30122-6141-010900 0.00 0.00 0.00 184,422.08 0.00 0.00 0.00 184,422.08
100.00100.00 227,314.98 0.00CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USOS MULTIPLES (BELIZARIO
DOMINGUEZ)
0.00 227,314.98 0.00 0.0007-01-4C042-6141-010900 0.00 0.00 0.00 227,314.98 0.00 0.00 0.00 227,314.98
62.4170.00 1,878,129.19 0.00CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION
CIVIL Y BOMBEROS (CIPROCY)
0.00 1,878,129.19 0.00 0.0011-01-C0050-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,878,129.19 706,075.10 0.00 0.00 1,172,054.09
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38
100.00100.00 218,135.38 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL TLAXCALA)
0.00 218,135.38 0.00 0.0004-01-4C113-6141-010900 0.00 0.00 0.00 218,135.38 0.00 0.00 0.00 218,135.38
0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00PROG. : VI VIVIENDA 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79
SFUN.: 5 VIVIENDA 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79
100.00100.00 1,942,775.79 0.00CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA
42 VIVIENDAS (PREDIO SANTIAGO)
0.00 1,942,775.79 0.00 0.0001-01-4C136-6111-010900 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79 0.00 0.00 0.00 1,942,775.79
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 18 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00FF. : ED FISM PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS
ANTERIORES
0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
100.00100.00 474,513.60 0.00REHABILITACION DE CALLES Y
AVENIDAS DE LA CIUDAD 2DA ETAPA
0.00 474,513.60 0.00 0.0009-02-AD013-6153-010900 0.00 0.00 0.00 474,513.60 0.00 0.00 0.00 474,513.60
0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00FF. : EE FISM PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN
CURSO
0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00
0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00
100.00100.00 88,641.56 0.00CONSTRUCCION DE TANQUE DE
REGULARIZACION DE CONCRETO
ARMADO (SANTA CRUZ)
0.00 88,641.56 0.00 0.0003-01-122C0-6121-010900 0.00 0.00 0.00 88,641.56 0.00 0.00 0.00 88,641.56
100.00100.00 111,113.66 0.00CONSTRUCCION DREN PLUVIAL (COL
PATRIA NUEVA)
0.00 111,113.66 0.00 0.0011-01-0121C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 111,113.66 0.00 0.00 0.00 111,113.66
100.00100.00 140,244.78 0.00REHABILITACION DE RED DE
DRENAJE (BARRIO SAN RAMON)
0.00 140,244.78 0.00 0.0011-05-0093C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 140,244.78 0.00 0.00 0.00 140,244.78
0.00 0.00 0.00 0.00 101,781,868.40 3,218,039.58 98,563,828.82 0.00FF. : FA FORTAMUN AÑO EN CURSO 0.00 98,563,828.82 2,490,625.93 0.00 0.00 96,073,202.89
0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
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Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 19 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
ASISTENCIA SOCIAL
0.00 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 5,888,734.92 353,309.34 5,535,425.58 0.00 0.00 0.00 5,535,425.58 128,622.53 0.00 0.00 5,406,803.05
100.00--- 1,666,481.80 0.00CONTRATACION DE BRIGADISTAS
PARA EL CIPROCYB (ENERO-ABRIL)
0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04008-1221-020100 1,666,481.80 0.00 0.00 1,666,481.80 0.00 0.00 0.00 1,666,481.80
100.00--- 1,623,344.96 0.00CONTRATACION DE BRIGADISTAS
PARA EL CIPROCYB
(MAYO-AGOSTO)
0.00 0.00 0.00 23,581.5901-02-04009-1221-020100 1,646,926.55 0.00 0.00 1,623,344.96 0.00 0.00 0.00 1,623,344.96
95.33--- 1,617,198.82 0.00CONTRATACION DE BRIGADISTAS
PARA EL CIPROCYB (SEP-DIC)
0.00 0.00 0.00 29,727.7501-02-04010-1221-020100 1,646,926.57 0.00 0.00 1,617,198.82 75,534.58 0.00 0.00 1,541,664.24
91.55--- 628,400.00 0.00PAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y
SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR
DE PROTECCION CIVIL
0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04011-2611-020100 628,400.00 0.00 0.00 628,400.00 53,087.95 0.00 0.00 575,312.05
------ 0.00 0.00ADQUISICION DE RESERVA
ESTRATEGICA DE AYUDA
HUMANITARIA
0.00 0.00 0.00 300,000.0001-01-04012-4481-020100 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA /
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 27,741,700.99 2,626,020.24 25,115,680.75 0.00 0.00 0.00 25,115,680.75 1,378.26 0.00 0.00 25,114,302.49
100.00--- 2,264,018.76 0.00PAGO DE LAUDOS 0.00 0.00 0.00 0.0002-02-00002-1521-010900 2,264,018.76 0.00 0.00 2,264,018.76 0.00 0.00 0.00 2,264,018.76
99.99--- 9,976,901.58 0.00AMORTIZACION DE CAPITAL E
INTERES CREDITO BANOBRAS NO.
8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
0.00 0.00 0.00 23,098.4202-01-04001-9112-010900 10,000,000.00 0.00 0.00 9,976,901.58 584.82 0.00 0.00 9,976,316.76
100.00--- 2,642,068.24 0.00AMORTIZACION DE CAPITAL E
INTERES CREDITO BANOBRAS NO.
8759 DEL EJERCICIO FISCAL 2010.
0.00 0.00 0.00 881,030.1802-01-04001-9212-010900 3,523,098.42 0.00 0.00 2,642,068.24 0.00 0.00 0.00 2,642,068.24
99.99--- 10,232,692.17 0.00ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES
(ADEFAS)
0.00 0.00 0.00 1,721,891.6402-02-00403-9411-010900 11,954,583.81 0.00 0.00 10,232,692.17 793.44 0.00 0.00 10,231,898.73
0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 20 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE
SEGURIDAD INTERIOR
0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86
SFUN.: 1 POLICÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 0.00 52,438,454.99 0.00 0.00 0.00 52,438,454.99 2,313,665.13 0.00 0.00 50,124,789.86
93.08--- 2,163,600.00 0.00PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA CON PARTICIPACION
CIUDADANA
0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04005-1221-020100 2,163,600.00 0.00 0.00 2,163,600.00 149,773.30 0.00 0.00 2,013,826.70
29.18--- 50,000.00 0.00FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE EVALUACIONES
EN CONTROL Y CONFIANZA
0.00 0.00 0.00 0.0002-02-04007-3721-020100 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 35,409.82 0.00 0.00 14,590.18
95.82--- 49,484,849.48 0.00FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL
0.00 0.00 0.00 0.0003-03-04004-1221-020100 49,484,849.48 0.00 0.00 49,484,849.48 2,066,805.32 0.00 0.00 47,418,044.16
91.67--- 740,005.51 0.00EVALUACION DE LOS DISTINTOS
PROGRAMAS Y ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.0006-08-04006-1221-020100 740,005.51 0.00 0.00 740,005.51 61,676.69 0.00 0.00 678,328.82
0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN
ECOLÓGICA
0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 0.00 2,209,684.00 0.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00
99.69--- 2,209,684.00 0.00RECOLECCION Y DISPOSICION DE
BASURA
0.00 0.00 0.00 0.0007-02-04016-3322-010900 2,209,684.00 0.00 0.00 2,209,684.00 6,960.00 0.00 0.00 2,202,724.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE
RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)
0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00
FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE
SEGURIDAD INTERIOR
0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL 0.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 0.00 3,989,024.00 0.00 0.00 0.00 3,989,024.00 40,000.00 0.00 0.00 3,949,024.00
100.00--- 1,682,000.00 0.00ATLAS DE RIESGO 0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04014-3321-010900 1,682,000.00 0.00 0.00 1,682,000.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 21 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 367,024.00 0.00ADQUISICION DE UNIFORMES PARA
ELEMENTOS DEL CIPROCYB
0.00 0.00 0.00 0.0002-03-04.12-2711-020100 367,024.00 0.00 0.00 367,024.00 0.00 0.00 0.00 367,024.00
0.00--- 40,000.00 0.00CAPACITACION AL PERSONAL DE LA
UMPC
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04013-3341-020100 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 1,900,000.00 0.00ADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS
PARA LA UMPC
0.00 0.00 0.00 0.0002-03-04018-5411-020100 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50
FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES INHERENTES
0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50
100.00--- 7,983,279.50 0.00DESAYUNOS ESCOLARES 2015 0.00 0.00 0.00 0.0001-00-04015-4431-010900 7,983,279.50 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50
0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99
SFUN.: 7 INDÍGENAS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.00 1,260,960.00 0.00 0.00 0.00 1,260,960.00 0.01 0.00 0.00 1,260,959.99
100.00--- 21,072.00 0.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y
EJERCICIO DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04038-3342-010800 21,072.00 0.00 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00
100.00--- 21,072.00 0.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y
EJERCICIO DE DERECHO CON
ACTIVIDAD DEPORTIVA
0.00 0.00 0.00 0.0001-01-04041-3342-010800 21,072.00 0.00 0.00 21,072.00 0.00 0.00 0.00 21,072.00
100.00--- 30,960.00 0.00CONFORMACION, CAPACITACION Y
OPERACION A COMITES
COMUNITARIOS
0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04019-3342-010800 30,960.00 0.00 0.00 30,960.00 0.00 0.00 0.00 30,960.00
100.00--- 19,648.00 0.00CONFORMACION, CAPÁCITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
0.00 0.00 0.00 0.0001-02-04020-3342-010800 19,648.00 0.00 0.00 19,648.00 0.00 0.00 0.00 19,648.00
100.00--- 55,208.00 0.00TALLER DE INCLUSION SOCIAL E
IGUALDAD DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 0.00 0.00 0.0001-03-04037-3342-010800 55,208.00 0.00 0.00 55,208.00 0.00 0.00 0.00 55,208.00
100.00--- 17,464.00 0.00ESTIMULO A PRESTADORES DE
SERVICIO SOCIAL
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04021-3342-010900 17,464.00 0.00 0.00 17,464.00 0.00 0.00 0.00 17,464.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 22 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 28,160.00 0.00ESTIMULO A PROMOTORES
COMUNITARIOS
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04022-3342-010800 28,160.00 0.00 0.00 28,160.00 0.00 0.00 0.00 28,160.00
100.00--- 80,496.00 0.00CURSO DE ARTESANIAS
REGIONALES CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04023-3342-010800 80,496.00 0.00 0.00 80,496.00 0.00 0.00 0.00 80,496.00
100.00--- 44,640.00 0.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04024-3342-010800 44,640.00 0.00 0.00 44,640.00 0.00 0.00 0.00 44,640.00
100.00--- 75,442.00 0.00CURSO DE ELECTRICIDAD
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04025-3342-010800 75,442.00 0.00 0.00 75,442.00 0.00 0.00 0.00 75,442.00
100.00--- 88,216.00 0.00CURSO DE GASTRONOMIA
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04026-3342-010800 88,216.00 0.00 0.00 88,216.00 0.00 0.00 0.00 88,216.00
100.00--- 80,736.00 0.00CURSO DE CORTE Y CONFECCION
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04027-3342-010800 80,736.00 0.00 0.00 80,736.00 0.00 0.00 0.00 80,736.00
100.00--- 90,884.00 0.00CURSO DE ALTA COSTURA
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04028-3342-010800 90,884.00 0.00 0.00 90,884.00 0.00 0.00 0.00 90,884.00
100.00--- 56,880.00 0.00CURSO DE COMPUTACION
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04029-3342-010800 56,880.00 0.00 0.00 56,880.00 0.00 0.00 0.00 56,880.00
100.00--- 67,696.00 0.00CURSO DE CARPINTERIA
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04030-3342-010800 67,696.00 0.00 0.00 67,696.00 0.00 0.00 0.00 67,696.00
100.00--- 60,384.00 0.00CURSO DE PANADERIA
CERTIFICADO
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04031-3342-010800 60,384.00 0.00 0.00 60,384.00 0.00 0.00 0.00 60,384.00
100.00--- 45,504.00 0.00CURSO DE INGLES 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04032-3342-010800 45,504.00 0.00 0.00 45,504.00 0.00 0.00 0.00 45,504.00
100.00--- 93,308.00 0.00CURSO DE MANUALIDADES 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04033-3342-010800 93,308.00 0.00 0.00 93,308.00 0.00 0.00 0.00 93,308.00
100.00--- 28,864.00 0.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO
CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04034-3342-010800 28,864.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00
100.00--- 28,864.00 0.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO
CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04035-3342-010800 28,864.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00
100.00--- 28,864.00 0.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO
CON ACTIVIDAD CUTLURAL
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04036-3342-010800 28,864.00 0.00 0.00 28,864.00 0.00 0.00 0.00 28,864.00
100.00--- 2,784.00 0.00CONFORMACION Y CAPACITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04039-3342-010800 2,784.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00
100.00--- 2,784.00 0.00CONFORMACION Y CAPACITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04040-3342-010800 2,784.00 0.00 0.00 2,784.00 0.00 0.00 0.00 2,784.00
100.00--- 73,696.00 0.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 0.00 0.00 0.0002-01-04042-3342-010800 73,696.00 0.00 0.00 73,696.00 0.00 0.00 0.00 73,696.00
100.00--- 117,334.00 0.00EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO
0.00 0.00 0.00 0.0009-03-04043-2931-010800 117,334.00 0.00 0.00 117,334.00 0.01 0.00 0.00 117,333.99
0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 270,030.00 238,710.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00
100.00--- 31,320.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO 0.00 0.00 0.00 238,710.0004-03-04044-2461-020700 270,030.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 23 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 4,511,540.02 235,994.08 0.00 0.00 4,275,545.94 0.00FF. : FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS
ANTERIORES
0.00 4,275,545.94 46,817.29 0.00 0.00 4,228,728.65
0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES
ANTERIORES
0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA /
COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,172,526.32 235,994.08 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24 0.00 0.00 0.00 936,532.24
100.00--- 235,981.24 0.00PAGO DE LAUDOS 0.00 235,987.66 6.42 0.0002-02-00002-1521-010900 0.00 0.00 0.00 235,981.24 0.00 0.00 0.00 235,981.24
100.00--- 700,551.00 0.00ADEUDO POR CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA
0.00 700,551.00 0.00 0.0002-02-00045-3111-010400 0.00 0.00 0.00 700,551.00 0.00 0.00 0.00 700,551.00
------ 0.00 0.00ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES
(ADEFAS)
0.00 235,987.66 235,987.66 0.0002-02-00403-9411-010900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00
FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE
GOBIERNO
0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00
SFUN.: 8 TERRITORIO 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00
99.93--- 2,500,000.00 0.00ADQUISICION DE TERRENO PARA
CONSTRUCCION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES.
0.00 2,500,000.00 0.00 0.0001-00-00041-5811-010900 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,730.00 0.00 0.00 2,498,270.00
0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41
FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 24 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y
ACTIVIDADES INHERENTES
0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 0.00 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41
94.63--- 839,013.70 0.00EQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS
ESCOLARES DIF MUNICIPAL
0.00 839,013.70 0.00 0.0003-00-04017-2231-010800 0.00 0.00 0.00 839,013.70 45,087.29 0.00 0.00 793,926.41
0.00 0.00 39,237,643.67 5,418,889.55 0.00 0.00 33,818,754.12 0.00FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO
EN CURSO
0.00 33,818,754.12 0.00 0.00 0.00 33,818,754.12
0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
100.00--- 200,000.00 0.00COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE
JOVEL
0.00 200,000.00 0.00 0.0018-00-CNA01-1211-020600 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00
0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00PROG. : SM SUBSEMUN 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50
FIN.: 1 GOBIERNO 0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE
SEGURIDAD INTERIOR
0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50
SFUN.: 1 POLICÍA 0.00 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 10,380,889.00 5,205,444.50 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50 0.00 0.00 0.00 5,175,444.50
100.00--- 1,850,315.11 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 1,850,315.16 0.05 0.0001-02-SUB01-2711-020100 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11
------ 0.00 0.00SUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES DE EVALUCION
EN CONTROL Y CONFIANZA
0.00 1,355,580.00 1,355,580.00 0.0001-01-SUB04-3341-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 586,000.00 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 782,000.00 196,000.00 0.0001-02-SUB01-3341-020100 0.00 0.00 0.00 586,000.00 0.00 0.00 0.00 586,000.00
100.00--- 1,745,794.87 0.00SUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL
DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA CON PARTICIPACION
CIUDADANA
0.00 2,070,177.80 324,382.93 0.0001-02-SUB03-3342-020100 0.00 0.00 0.00 1,745,794.87 0.00 0.00 0.00 1,745,794.87
------ 0.00 0.00SUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 0.00 50,000.00 50,000.00 0.0001-02-SUB01-3613-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 30,000.00 0.00SUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 0.00 30,000.00 0.00 0.0002-02-SUB*2-2911-020100 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 25 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 313,334.57 0.00SUBSEMUN- RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
0.00 621,816.00 308,481.43 0.0002-03-SUB05-3531-020100 0.00 0.00 0.00 313,334.57 0.00 0.00 0.00 313,334.57
------ 0.00 0.00SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 1,491,000.00 1,491,000.00 0.0002-05-SUB-2-5141-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00--- 649,999.95 0.00SUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 0.00 650,000.00 0.05 0.0002-05-SUB-2-5411-020100 0.00 0.00 0.00 649,999.95 0.00 0.00 0.00 649,999.95
------ 0.00 0.00SUBSEMUN- RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
0.00 1,475,000.04 1,475,000.04 0.0002-03-SUB05-5651-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
------ 0.00 0.00SUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACION DE SEGURIDAD
PUBLICA
0.00 5,000.00 5,000.00 0.0002-05-SUB06-5971-020100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00PROG. : SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS
COMUNITARIOS
0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00
SFUN.: 7 INDÍGENAS 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00 0.00 0.00 0.00 1,891,439.00
100.00--- 31,608.00 0.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y
EJERCICIO DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 31,608.00 0.00 0.0001-01-04038-3342-010800 0.00 0.00 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00
100.00--- 31,608.00 0.00TALLER DE CONOCIMIENTO Y
EJERCICIO DE DERECHO CON
ACTIVIDAD DEPORTIVA
0.00 31,608.00 0.00 0.0001-01-04041-3342-010800 0.00 0.00 0.00 31,608.00 0.00 0.00 0.00 31,608.00
100.00--- 46,440.00 0.00CONFORMACION, CAPACITACION Y
OPERACION A COMITES
COMUNITARIOS
0.00 46,440.00 0.00 0.0001-02-04019-3342-010800 0.00 0.00 0.00 46,440.00 0.00 0.00 0.00 46,440.00
100.00--- 29,472.00 0.00CONFORMACION, CAPÁCITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
0.00 29,472.00 0.00 0.0001-02-04020-3342-010800 0.00 0.00 0.00 29,472.00 0.00 0.00 0.00 29,472.00
100.00--- 82,812.00 0.00TALLER DE INCLUSION SOCIAL E
IGUALDAD DE DERECHOS CON
ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 82,812.00 0.00 0.0001-03-04037-3342-010800 0.00 0.00 0.00 82,812.00 0.00 0.00 0.00 82,812.00
100.00--- 26,196.00 0.00ESTIMULO A PRESTADORES DE
SERVICIO SOCIAL
0.00 26,196.00 0.00 0.0002-01-04021-3342-010900 0.00 0.00 0.00 26,196.00 0.00 0.00 0.00 26,196.00
100.00--- 42,240.00 0.00ESTIMULO A PROMOTORES
COMUNITARIOS
0.00 42,240.00 0.00 0.0002-01-04022-3342-010800 0.00 0.00 0.00 42,240.00 0.00 0.00 0.00 42,240.00
100.00--- 120,744.00 0.00CURSO DE ARTESANIAS
REGIONALES CERTIFICADO
0.00 120,744.00 0.00 0.0002-01-04023-3342-010800 0.00 0.00 0.00 120,744.00 0.00 0.00 0.00 120,744.00
100.00--- 66,960.00 0.00ESTIMULO A ENLACE HABITAT 0.00 66,960.00 0.00 0.0002-01-04024-3342-010800 0.00 0.00 0.00 66,960.00 0.00 0.00 0.00 66,960.00
100.00--- 113,163.00 0.00CURSO DE ELECTRICIDAD
CERTIFICADO
0.00 113,163.00 0.00 0.0002-01-04025-3342-010800 0.00 0.00 0.00 113,163.00 0.00 0.00 0.00 113,163.00
100.00--- 132,324.00 0.00CURSO DE GASTRONOMIA
CERTIFICADO
0.00 132,324.00 0.00 0.0002-01-04026-3342-010800 0.00 0.00 0.00 132,324.00 0.00 0.00 0.00 132,324.00
100.00--- 121,104.00 0.00CURSO DE CORTE Y CONFECCION
CERTIFICADO
0.00 121,104.00 0.00 0.0002-01-04027-3342-010800 0.00 0.00 0.00 121,104.00 0.00 0.00 0.00 121,104.00
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 26 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00--- 136,326.00 0.00CURSO DE ALTA COSTURA
CERTIFICADO
0.00 136,326.00 0.00 0.0002-01-04028-3342-010800 0.00 0.00 0.00 136,326.00 0.00 0.00 0.00 136,326.00
100.00--- 85,320.00 0.00CURSO DE COMPUTACION
CERTIFICADO
0.00 85,320.00 0.00 0.0002-01-04029-3342-010800 0.00 0.00 0.00 85,320.00 0.00 0.00 0.00 85,320.00
100.00--- 101,544.00 0.00CURSO DE CARPINTERIA
CERTIFICADO
0.00 101,544.00 0.00 0.0002-01-04030-3342-010800 0.00 0.00 0.00 101,544.00 0.00 0.00 0.00 101,544.00
100.00--- 90,576.00 0.00CURSO DE PANADERIA
CERTIFICADO
0.00 90,576.00 0.00 0.0002-01-04031-3342-010800 0.00 0.00 0.00 90,576.00 0.00 0.00 0.00 90,576.00
100.00--- 68,256.00 0.00CURSO DE INGLES 0.00 68,256.00 0.00 0.0002-01-04032-3342-010800 0.00 0.00 0.00 68,256.00 0.00 0.00 0.00 68,256.00
100.00--- 139,962.00 0.00CURSO DE MANUALIDADES 0.00 139,962.00 0.00 0.0002-01-04033-3342-010800 0.00 0.00 0.00 139,962.00 0.00 0.00 0.00 139,962.00
100.00--- 43,296.00 0.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO
CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 43,296.00 0.00 0.0002-01-04034-3342-010800 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00
100.00--- 43,296.00 0.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO
CON ACTIVIDAD CULTURAL
0.00 43,296.00 0.00 0.0002-01-04035-3342-010800 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00
100.00--- 43,296.00 0.00TALLER DE EQUIDAD Y GENERO
CON ACTIVIDAD CUTLURAL
0.00 43,296.00 0.00 0.0002-01-04036-3342-010800 0.00 0.00 0.00 43,296.00 0.00 0.00 0.00 43,296.00
100.00--- 4,176.00 0.00CONFORMACION Y CAPACITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
0.00 4,176.00 0.00 0.0002-01-04039-3342-010800 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00
100.00--- 4,176.00 0.00CONFORMACION Y CAPACITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
0.00 4,176.00 0.00 0.0002-01-04040-3342-010800 0.00 0.00 0.00 4,176.00 0.00 0.00 0.00 4,176.00
100.00--- 110,544.00 0.00TALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 0.00 110,544.00 0.00 0.0002-01-04042-3342-010800 0.00 0.00 0.00 110,544.00 0.00 0.00 0.00 110,544.00
100.00--- 176,000.00 0.00EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO
0.00 176,000.00 0.00 0.0009-03-04043-2931-010800 0.00 0.00 0.00 176,000.00 0.00 0.00 0.00 176,000.00
0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
100.00--- 300,000.00 0.00CDI. MARCO DE INTERVENCION
PARA LA ATENCION INTEGRAL A LAS
MUJERES INDIGENAS VICTIMAS DE
VIOLENCIA DE GENERO EN SCLC.
0.00 300,000.00 0.00 0.0003-00-CD001-3322-011000 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
0.00 0.00 19,901,069.86 8,445.05 0.00 0.00 19,892,624.81 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 19,892,624.81
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 19,901,069.86 8,445.05 0.00 0.00 19,892,624.81 0.00 0.00 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 19,892,624.81
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 19,901,069.86 8,445.05 0.00 0.00 19,892,624.81 0.00 0.00 19,892,624.81 0.00 0.00 0.00 19,892,624.81
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 27 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 18,618,946.86 8,013.92 0.00 0.00 18,610,932.94 0.00 0.00 18,610,932.94 0.00 0.00 0.00 18,610,932.94
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 16,209,114.23 7,417.60 0.00 0.00 16,201,696.63 0.00 0.00 0.00 16,201,696.63 0.00 0.00 0.00 16,201,696.63
100.00100.00 2,971,674.09 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (AV.CARLOS Z.
FLORES GARCIA 2DA ETAPA) 31 DE
MARZO
0.00 2,972,277.00 602.91 0.0006-01-0105C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,971,674.09 0.00 0.00 0.00 2,971,674.09
100.00100.00 800,751.52 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (CALLE
CRONICAS 2A ETAPA) SAN JUAN DE
DIOS
0.00 801,711.00 959.48 0.0006-01-0110C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 800,751.52 0.00 0.00 0.00 800,751.52
100.00100.00 799,542.12 0.00RESTAURACION DE PUENTE PEJE
DE ORO (BARRIO DE CUXTITALI)
0.00 800,000.00 457.88 0.0006-04-0097C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 799,542.12 0.00 0.00 0.00 799,542.12
100.00100.00 749,389.08 0.00REMODELACION DEL PARQUE
MONTES AZULES
0.00 750,000.00 610.92 0.0006-05-C0095-6141-010900 0.00 0.00 0.00 749,389.08 0.00 0.00 0.00 749,389.08
100.00100.00 1,659,832.63 0.00FUR-CONSTRUCCION DE CANCHA
DE USOS MULTIPLES (FRAY
BARTOLOME)
0.00 1,659,832.63 0.00 0.0010-01-FU120-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63
100.00100.00 605,093.00 0.00REHABILITACION DE LA PLAZUELA
DE CUXTITALI (BARRIO DE
CUXITITALI)
0.00 605,718.00 625.00 0.0014-02-0099C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 605,093.00 0.00 0.00 0.00 605,093.00
100.00100.00 629,066.01 0.00REMODELACION DEL PARQUE SAN
FELIPE ECATEPEC (SAN FELIPE)
0.00 629,691.00 624.99 0.0014-02-0100C-6143-010900 0.00 0.00 0.00 629,066.01 0.00 0.00 0.00 629,066.01
100.00100.00 306,768.00 0.00REHABILITACION DE LA CRUZ DE
CUXTITALI (B.DE CUXTITALI)
0.00 307,393.00 625.00 0.0014-02-C0098-6143-010900 0.00 0.00 0.00 306,768.00 0.00 0.00 0.00 306,768.00
100.00100.00 830,731.61 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
BANQUETAS (CALLE RIO
USUMACINTA
0.00 830,749.00 17.39 0.0018-01-0108C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 830,731.61 0.00 0.00 0.00 830,731.61
100.00100.00 326,593.04 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
BANQUETAS (CALLE CHABACANOS)
0.00 328,348.00 1,754.96 0.0018-01-0109C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 326,593.04 0.00 0.00 0.00 326,593.04
100.00100.00 1,409,308.13 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (CALLE PROF.
MANUEL BURGUETE ESTRADA Y
MATEO FLORES RUIZ (ANEXO 31
MARZO)
0.00 1,409,432.00 123.87 0.0020-01-.107C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,409,308.13 0.00 0.00 0.00 1,409,308.13
100.00100.00 1,553,733.59 0.00CONSTRUCCION DE VIALIDAD
URBANA (CALLE RAFAEL BURGUETE
PASCACIO) (FISM-HABITAT)
0.00 1,554,301.00 567.41 0.0020-01-0106C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,553,733.59 0.00 0.00 0.00 1,553,733.59
100.00100.00 365,429.21 0.00CONSTRUCCION INTEGRAL DE
VIALIDAD URBANA (CALLE JORGE
PANIAGUA HERRERA)
0.00 365,877.00 447.79 0.0020-01-0111C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 365,429.21 0.00 0.00 0.00 365,429.21
100.00100.00 1,596,892.30 0.00FUR-PAVIMENTACION DE CALLES
CON CONCRETO HIDRAULICO (RIO
ARCOTETE)
0.00 1,596,892.30 0.00 0.0020-01-FU117-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30
100.00100.00 1,596,892.30 0.00FUR-PAVIMENTACION DE CALLES
CON CONCRETO HIDRAULICO (COM
PEDERNAL-YASHTININ
0.00 1,596,892.30 0.00 0.0020-01-FU118-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30 0.00 0.00 0.00 1,596,892.30
LOC.: 0014 - NUEVO CORRALCHEN 0.00 750,000.00 596.32 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68
100.00100.00 749,403.68 0.00CONSTRUCCION DE MIRADOR SAN
ANTONIO
0.00 750,000.00 596.32 0.0006-01-0096C-6141-010900 0.00 0.00 0.00 749,403.68 0.00 0.00 0.00 749,403.68
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 28 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
LOC.: 0019 - AGUA DE PAJARITO 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63
100.00100.00 1,659,832.63 0.00FUR- PAVIMENTACION DE 2,195.03
M2 CON CONCRETO HIDRAULICO
(AGUA DE PAJARITO)
0.00 1,659,832.63 0.00 0.0020-01-FU119-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63 0.00 0.00 0.00 1,659,832.63
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 0.00 1,282,123.00 431.13 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,282,123.00 431.13 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87
100.00100.00 1,281,691.87 0.00AMPLIACION DE CENTRO DE
DESAROLLO COMUNITARIO
(COMEDOR COMUNITARIO)
0.00 1,282,123.00 431.13 0.0003-02-0112C-6124-010900 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87 0.00 0.00 0.00 1,281,691.87
0.00 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00PROG. : VI VIVIENDA 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81
SFUN.: 5 VIVIENDA 0.00 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 6,564,245.81 205,000.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81 0.00 0.00 0.00 6,359,245.81
100.00100.00 2,255,884.88 0.00CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA
31 VIVIENDAS (VARIAS
LOCALIDADES)
0.00 2,407,584.88 151,700.00 0.0001-01-FO002-6111-010900 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88
100.00100.00 2,255,884.88 0.00CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA
31 VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES
0.00 2,255,884.88 0.00 0.0001-01-FON06-6111-010900 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88 0.00 0.00 0.00 2,255,884.88
100.00100.00 337,058.03 0.00CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15
VIVIENDAS VARIAS LOCALIDADES
0.00 337,058.03 0.00 0.0003-01-00004-6111-010900 0.00 0.00 0.00 337,058.03 0.00 0.00 0.00 337,058.03
100.00100.00 337,058.02 0.00CONSTRUCCION DE PISOS PARA 15
VIVIENDAS
0.00 337,058.02 0.00 0.0003-01-FON05-6111-010900 0.00 0.00 0.00 337,058.02 0.00 0.00 0.00 337,058.02
100.00100.00 586,680.00 0.00CONSTRUCCION DE TECHO PARA 24
VIVIENDAS (VARIAS LOCALIDADES)
0.00 639,980.00 53,300.00 0.0005-01-FON01-6111-010900 0.00 0.00 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00
100.00100.00 586,680.00 0.00CONSTRUCCION DE TECHOS PARA
24 VIVIENDAS LOCALIDADES VARIAS
0.00 586,680.00 0.00 0.0005-01-FON03-6111-010900 0.00 0.00 0.00 586,680.00 0.00 0.00 0.00 586,680.00
0.00 0.00 30,556,999.51 0.00 0.00 0.00 30,556,999.51 0.00FF. : HA FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN
CURSO
0.00 30,556,999.51 82,562.36 0.00 0.00 30,474,437.15
0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 29 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 0.00 16,182,920.53 0.00 0.00 16,182,920.53 4,223.33 0.00 0.00 16,178,697.20
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 13,841,977.07 0.00 0.00 0.00 13,841,977.07 0.00 0.00 0.00 13,841,977.07 4,223.33 0.00 0.00 13,837,753.74
100.00100.00 147,823.30 0.00CONSTRUCCION DE CISTERNA DE
CAPTACION PLUVIAL (TLAXCALA)
0.00 147,823.30 0.00 0.0003-01-CB004-6121-010900 0.00 0.00 0.00 147,823.30 0.00 0.00 0.00 147,823.30
100.00100.00 314,589.46 0.00CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA
POTABLE EN LA CALLE CALIXTA
0.00 314,589.46 0.00 0.0009-01-CB030-6141-010900 0.00 0.00 0.00 314,589.46 0.00 0.00 0.00 314,589.46
97.79100.00 191,387.00 0.00CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE
LA GARITA (B. GUADALUPE
0.00 191,387.00 0.00 0.0011-01-CB009-6141-010900 0.00 0.00 0.00 191,387.00 4,223.33 0.00 0.00 187,163.67
100.00100.00 1,516,797.63 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL
RUA ENTRE AV. DE LA JUVENTUD Y
PERIFERICO SUR
0.00 1,516,797.63 0.00 0.0011-05-CB006-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,516,797.63 0.00 0.00 0.00 1,516,797.63
100.00100.00 2,107,225.82 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA AV. CRISTOBAL
COLON ENTRE CALLES REAL DE
GPE. Y EJERCITO NACIONAL
0.00 2,107,225.82 0.00 0.0011-05-CB007-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,107,225.82 0.00 0.00 0.00 2,107,225.82
100.00100.00 1,469,735.95 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO
LOPEZ RAYON ENTRE BOULEVARD
IGNACIO ALLENDE Y AV. CRECENCIO
ROSAS
0.00 1,469,735.95 0.00 0.0011-05-CB010-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,469,735.95 0.00 0.00 0.00 1,469,735.95
100.00100.00 2,991,129.77 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO VALLE DE HUITEPEC
0.00 2,991,129.77 0.00 0.0011-05-CB028-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,991,129.77 0.00 0.00 0.00 2,991,129.77
100.00100.00 2,340,319.62 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO (SAN VICENTE)
0.00 2,340,319.62 0.00 0.0011-05-CB029-6141-010900 0.00 0.00 0.00 2,340,319.62 0.00 0.00 0.00 2,340,319.62
100.00100.00 1,307,143.18 0.00REHABILITACION DE DRENAJE
SANITARIO CALLE 9 DE ENERO
(SANTA MARIA)
0.00 1,307,143.18 0.00 0.0011-05-CB011-6143-010900 0.00 0.00 0.00 1,307,143.18 0.00 0.00 0.00 1,307,143.18
100.00100.00 1,455,825.34 0.00REHABILITACION DE LA RED DE
DRENAJE SANITARIO 3A CALLE
ESMERALDA (COL MONTE LOS
OLIVOS)
0.00 1,455,825.34 0.00 0.0011-05-CB019-6143-010900 0.00 0.00 0.00 1,455,825.34 0.00 0.00 0.00 1,455,825.34
LOC.: 0002 - YASHTININ 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23
100.00100.00 958,759.23 0.00CONTRUCCION DE HOYA DE AGUA
PLUVIAL
0.00 958,759.23 0.00 0.0005-01-CB013-6141-010900 0.00 0.00 0.00 958,759.23 0.00 0.00 0.00 958,759.23
LOC.: 0003 - HUITEPEC OCOTAL SECCION II 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23
100.00100.00 1,382,184.23 0.00CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO SEGUNDA ETAPA
(HUITEPEC OCOTAL SECCION II)
0.00 1,382,184.23 0.00 0.0011-01-BC021-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23 0.00 0.00 0.00 1,382,184.23
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 30 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00PROG. : ED EDUCACION 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26
FUN.: 5 EDUCACION 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26
100.00100.00 608,148.26 0.00AMPLIACION DE LA ESC. PRIMARIA
12 DE OCTUBRE CON CLAVE
07EPR0147I
0.00 608,148.26 0.00 0.0005-02-CB020-6121-010900 0.00 0.00 0.00 608,148.26 0.00 0.00 0.00 608,148.26
0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN
ECOLÓGICA
0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60
100.00--- 745,000.60 0.00ESTUDIO PROYECTO DE RELLENO
SANITARIO
0.00 745,000.60 0.00 0.0010-00-BC001-6125-010900 0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 745,000.60
0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00PROG. : SA SALUD 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
FUN.: 3 SALUD 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA
SALUD
0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
LOC.: 0007 - COMUNIDAD NAPITE 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
100.00100.00 420,027.30 0.00CONSTRUCCION DE DISPENSARIO
MEDICO (NAPITE)
0.00 420,027.30 0.00 0.0002-01-CB024-6121-010900 0.00 0.00 0.00 420,027.30 0.00 0.00 0.00 420,027.30
0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36
FUN.: 5 TRANSPORTE 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 31 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 3,400,108.36 0.00 0.00 0.00 3,400,108.36
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08
100.00100.00 1,475,971.08 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DE LA 1RA ENTRADA DE
LOS LEÑADORES Y EMILIANO
ZAPATA
0.00 1,475,971.08 0.00 0.0006-00-CB015-6151-010900 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08 0.00 0.00 0.00 1,475,971.08
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28
100.00100.00 1,924,137.28 0.00PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA
CALLE LADO NORTE DE LA
COMUNIDAD PREDIO SANTIAGO DEL
TRAMO KM 0+000 AL 0+626.0
0.00 1,924,137.28 0.00 0.0006-00-BC022-6151-010900 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28 0.00 0.00 0.00 1,924,137.28
0.00 0.00 9,200,794.46 0.00 0.00 0.00 9,200,794.46 0.00PROG. : UR URBANIZACIÓN 0.00 9,200,794.46 78,339.03 0.00 0.00 9,122,455.43
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL 0.00 0.00 9,200,794.46 0.00 0.00 0.00 9,200,794.46 0.00 0.00 9,200,794.46 78,339.03 0.00 0.00 9,122,455.43
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0.00 0.00 9,200,794.46 0.00 0.00 0.00 9,200,794.46 0.00 0.00 9,200,794.46 78,339.03 0.00 0.00 9,122,455.43
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN 0.00 0.00 5,907,097.86 0.00 0.00 0.00 5,907,097.86 0.00 0.00 5,907,097.86 0.00 0.00 0.00 5,907,097.86
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL 0.00 4,539,027.15 0.00 0.00 0.00 4,539,027.15 0.00 0.00 0.00 4,539,027.15 0.00 0.00 0.00 4,539,027.15
100.00100.00 967,719.25 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T
SUBTERRANEA. (COL NIEVES DE
VISTA HERMOSA)
0.00 967,719.25 0.00 0.0002-01-CB016-6141-010900 0.00 0.00 0.00 967,719.25 0.00 0.00 0.00 967,719.25
100.00100.00 1,279,721.13 0.00CONSTRUCCION DE RED DE
ENERGIA ELECTRICA M.T. Y B.T.
SUBTERRANEA (COL SANTA FE)
0.00 1,279,721.13 0.00 0.0002-01-CB018-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,279,721.13 0.00 0.00 0.00 1,279,721.13
100.00100.00 464,154.52 0.00PAVIMENTACION CON CONCRETO
DE LA CALLE POLANCO
0.00 464,154.52 0.00 0.0009-02-CB031-6151-010900 0.00 0.00 0.00 464,154.52 0.00 0.00 0.00 464,154.52
100.00100.00 1,827,432.25 0.00CONSTRUCCION DE CIPROCYB
ZONA NORTE (COL AZTECA)
0.00 1,827,432.25 0.00 0.0011-01-CB017-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,827,432.25 0.00 0.00 0.00 1,827,432.25
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71
100.00100.00 1,368,070.71 0.00CONSTRUCCION DE CANCHA DE
USOS MULTIPLES Y TECHADO
0.00 1,368,070.71 0.00 0.0010-01-CB014-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71 0.00 0.00 0.00 1,368,070.71
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 0.00 2,180,627.33 0.00 0.00 0.00 2,180,627.33 0.00 0.00 2,180,627.33 71,654.96 0.00 0.00 2,108,972.37
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA 0.00 1,197,003.57 0.00 0.00 0.00 1,197,003.57 0.00 0.00 0.00 1,197,003.57 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61
94.01100.00 1,197,003.57 0.00CONSTRUCCION DE COMEDOR
COMUNITARIO (LA SIERRA)
0.00 1,197,003.57 0.00 0.0003-01-CB003-6121-010900 0.00 0.00 0.00 1,197,003.57 71,654.96 0.00 0.00 1,125,348.61
LOC.: 0005 - COMUNIDAD LA LAGUNITA 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DE GASTO DE INVERSIÓN DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPE - III
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Pág. 32 de 32
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
100.00100.00 983,623.76 0.00CONSTRUCCION DE COMEDOR
COMUNITARIO (LA LAGUNITA)
0.00 983,623.76 0.00 0.0003-01-CB012-6121-010900 0.00 0.00 0.00 983,623.76 0.00 0.00 0.00 983,623.76
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO 0.00 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20
LOC.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20
99.40100.00 1,113,069.27 0.00CONSTRUCCION DE L.D. Y R.D. DE
ENERGIA ELECTRICA AEREA
0.00 1,113,069.27 0.00 0.0004-01-CB023-6141-010900 0.00 0.00 0.00 1,113,069.27 6,684.07 0.00 0.00 1,106,385.20
T otal General 19,154,100.21 0.00 116,213,618.22 36,514,754.62 269,773,379.49 26,593,583.90 342,032,759.40 0.00 0.00 342,032,759.40 18,654,824.73 0.00 0.00 323,377,934.67
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SINDICO PRESIDENTE
ACUMULADO
PAR-
TIDA
27-ene-2016GASTO ACUMULADO POR CAPITULOS Y PARTIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ENEROD E S C R I P C I O N
Fecha Impresión:
(*) Presupuesto Antes de Aplicar el POA
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO OCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE
G A S T O (D E V E N G A D O + E J E R C I D O + P A G A D O)PRESUPUESTO
MODIFICADO
Pág. 1 de 5CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 12/31/2015
DIETAS 725,312.40 717,331.55 718,927.72 685,786.13 338,713.50 0.00 0.00 319,559.46 2,519,438.31 725,312.40 725,312.40 725,312.401111 8,201,006.27 8,201,006.27
SUELDO AL PERSONAL
SINDICALIZADO 3,515,795.70 3,578,680.52 3,579,884.11 3,587,155.61 1,795,394.00 0.00 0.00 1,794,031.23 16,252,432.46 3,924,502.99 3,975,909.74 3,956,865.201131 45,960,651.56 45,960,651.56
SUELDO AL PERSONAL DE
CONFIANZA 1,273,030.97 1,155,924.51 1,167,447.59 1,185,135.91 583,441.84 2,824.81 2,269.18 572,089.81 4,016,679.52 1,050,687.17 808,989.54 899,594.941134 12,718,115.79 12,718,115.79
HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 259,800.75 0.00 0.00 0.001211 259,800.75 259,800.75
SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL 5,240,684.83 6,437,472.92 5,744,319.78 5,754,801.48 5,360,618.52 4,060,485.04 3,862,833.62 5,950,280.09 10,662,381.82 6,130,409.20 6,235,532.02 13,639,121.221221 81,432,730.43 79,078,940.54
PRIMAS DE VACACIONES Y
DOMINICAL 8,103.24 10,293.71 7,951.88 8,259.36 4,054.65 0.00 0.00 3,499.81 1,027,133.58 4,423.62 9,539.18 8,185.151321 1,091,444.18 1,091,444.18
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 0.00 4,399.95 14,333.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,963,700.34 0.00 299.99 10,957,023.281322 16,939,757.46 16,939,757.46
REMUNERACIONES POR HORAS
EXTRAORDINARIAS 392,674.66 454,912.15 363,254.07 810,480.94 236,836.18 0.00 0.00 262,863.65 2,316,590.52 374,167.04 369,416.88 272,141.901331 5,853,337.99 5,853,337.99
COMPENSACIÓN FIJA 49,650.14 49,650.14 49,650.14 49,650.22 24,825.15 0.00 0.00 24,825.15 173,776.05 74,475.45 49,650.30 49,650.301348 595,803.04 595,803.04
HONORARIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,806.80 0.00 0.00 0.001371 35,806.80 35,806.80
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA 0.00 0.00 325,201.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,730.031441 427,931.05 427,931.05
CUOTAS PARA EL FONDO DE
AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 654,390.001511 654,390.00 654,390.00
LIQUIDACIONES POR
INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y
SALARIOS CAÍDOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 1,045,937.03 0.00 0.00 0.001521 3,545,937.03 3,545,937.03
LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 6,476.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001522 6,476.78 6,476.78
PENSIONES 198,711.40 198,711.40 197,263.17 195,369.34 97,684.67 0.00 0.00 119,832.83 1,010,511.28 485,076.32 245,900.51 248,109.181532 2,997,170.10 2,997,170.10
AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 686,804.251546 686,804.25 686,804.25
DESPENSA 0.00 763,193.85 760,276.65 755,846.79 755,918.82 1,114,611.76 822,979.79 822,388.11 826,096.62 805,575.00 0.00 1,730,282.001592 9,157,169.39 9,157,169.39
INCENTIVO AL PERSONAL 0.00 186,747.55 35,684.53 117,632.79 15,935.67 0.00 0.00 133,504.29 706,279.65 74,537.09 0.00 345,711.751713 1,616,033.32 1,616,033.32
BONO POR PRODUCTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001716 45,600.00 45,600.00
Total por Capítulo 11,403,963.34 13,557,318.25 12,964,194.56 13,150,118.57 9,265,499.78 5,177,921.61 4,688,082.59 12,502,874.43 46,816,564.73 13,649,166.28 12,420,550.56 34,275,921.60 189,872,176.30 192,225,966.19
LUBRICANTES Y ADITIVOS 14,454.99 16,904.27 21,373.99 24,994.50 0.00 306.00 0.00 585.21 219,229.23 0.00 12,686.43 14,885.012612 325,419.63 325,419.63
VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850,315.11 4,404,345.54 367,024.00 0.00 0.002711 6,621,684.65 6,621,684.65
PRENDAS DE SEGURIDAD Y
PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 689.82 0.00 0.00 1,811.922721 2,501.74 2,501.74
REFACCIONES, ACCESORIOS Y
HERRAMIENTAS MENORES 0.00 0.00 0.00 451.00 1,305.60 20,664.95 0.00 30,000.00 53,216.81 0.00 996.59 20,135.182911 126,770.13 126,770.13
REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL
Y RECREATIVO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293,333.99 0.00 0.00 0.002931 293,334.00 293,333.99
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA
EQUIPO DE COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00 2,124.00 790.01 0.00 0.00 2,724.00 0.00 0.00 983.042941 6,621.05 6,621.05
REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
66,511.08 116,612.32 78,904.96 79,842.46 2,950.00 4,883.86 4,881.28 7,128.55 763,229.92 0.00 92,065.23 141,820.162961 1,358,829.82 1,358,829.82
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA 0.00 0.00 5,298.26 5,233.71 25,796.50 5,529.55 12,599.10 125,958.55 53,980.28 0.00 71,916.43 138,198.082111 444,510.46 444,510.46
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN
Y REPRODUCCIÓN 0.00 0.00 341.10 419.00 70,674.01 752.00 48,042.47 151,754.77 61,178.52 0.00 61,319.48 164,980.872121 559,462.22 559,462.22
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL
PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y
BIENES INFORMÁTICOS
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.002141 1,400.00 1,400.00
MATERIAL DE LIMPIEZA 107,076.72 222,360.78 154,320.46 98,539.68 200,598.01 157,848.54 279,370.55 362,950.60 158,476.53 0.00 42,265.00 212,356.992161 1,996,163.86 1,996,163.86
ACUMULADO
PAR-
TIDA
27-ene-2016GASTO ACUMULADO POR CAPITULOS Y PARTIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
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(*) Presupuesto Antes de Aplicar el POA
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO OCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE
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MODIFICADO
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ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 0.00 0.00 23,155.20 8,768.01 219,193.60 1,385.00 3,675.00 0.00 112,374.04 0.00 54,447.12 71,897.202211 494,895.17 494,895.17
ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002221 638.61 638.61
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 39,360.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757,783.522231 842,230.82 797,143.53
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398.00 0.00 0.00 0.002451 398.00 398.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 5,293.00 17,855.30 56,631.20 1,400.00 271,468.42 0.00 23,455.62 42,193.102461 418,296.64 418,296.64
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002481 3,003.00 3,003.00
PLANTAS DE ORNATO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,365.08 7,800.002482 70,165.08 70,165.08
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491 229.89 229.89
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,135.67 0.00 0.00 0.002511 2,135.67 2,135.67
PLAGUICIDAS, ABONOS Y
FERTILIZANTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,026.202521 2,026.20 2,026.20
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS 67,187.25 150,000.00 148,701.30 200,000.00 22,941.00 0.00 16,084.35 8,106.48 1,238,345.69 1,976.00 47,138.55 89,458.922531 1,989,939.54 1,989,939.54
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 0.00 338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338.00 0.00 0.00 0.002591 676.00 676.00
COMBUSTIBLES 35,650.00 97,777.60 33,131.50 366,700.00 1,577,800.00 40,041.40 39,000.00 41,180.02 4,186,325.50 35,700.00 172,100.00 1,524,836.702611 8,203,330.67 8,150,242.72
Total por Capítulo 290,880.04 603,992.97 465,226.77 784,948.36 2,168,035.73 251,125.11 463,286.95 2,580,579.29 11,821,789.96 404,700.00 640,755.53 3,191,166.89 23,666,487.60 23,764,662.85
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,266.00 0.00 5,711.00 9,583,991.00 0.00 1,426,556.00 511,442.003111 11,532,966.00 11,532,966.00
SERVICIO DE AGUA 0.00 69,497.14 0.00 34,748.57 28,350.25 88,611.42 34,748.57 34,748.57 111,764.48 0.00 0.00 32,700.263131 435,169.26 435,169.26
SERVICIO TELEFÓNICO
CONVENCIONAL 0.00 73,756.41 76,505.52 130,687.05 239.00 62,517.43 57,725.27 56,585.82 110,251.87 51,484.10 51,129.23 46,129.443141 717,011.14 717,011.14
SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE
SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 0.00 0.00 0.00 0.00 27,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003171 27,840.00 27,840.00
SERVICIO POSTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.00 0.00 0.00 2,162.98 0.00 0.00 329.003181 2,562.98 2,562.98
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 131,400.00 0.00 402,760.75 250,253.58 202,058.86 54,213.58 78,573.58 150,253.583221 1,269,513.93 1,269,513.93
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y
BIENES INFORMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,440.00 0.00 0.00 0.003231 10,440.00 10,440.00
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,800.003251 324,800.00 324,800.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,400.003261 17,400.00 17,400.00
PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,690.00 0.00 0.00 0.003271 1,690.00 1,690.00
OTROS ARRENDAMIENTO 0.00 52,200.00 13,050.00 0.00 0.00 17,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,125.773291 142,775.77 142,775.77
ASESORÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 132,480.00 0.00 0.00 659,716.56 82,464.57 82,464.61 38,301.883311 1,009,227.62 1,009,227.62
SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y
GEOGRÁFICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003321 1,682,000.00 1,682,000.00
OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0.00 0.00 162,400.00 324,800.00 0.00 0.00 643,127.32 628,372.00 157,444.76 0.00 580.00 674,429.653322 2,598,113.73 2,591,153.73
CAPACITACIÓN A SERVIDORES
PÚBLICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,000.00 228,750.00 142,250.00 0.00 542,044.00 1,334,650.403341 2,502,694.40 2,462,694.40
CAPACITACIÓN SOCIAL Y
PRODUCTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440,881.60 300,704.23 3,788,262.44 0.00 29,168.00 45,843.603342 4,604,859.87 4,604,859.87
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 274,990.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003351 274,990.01 274,990.01
IMPRESIONES OFICIALES 49,416.00 0.00 45,657.60 52,200.00 267,762.80 2,900.00 197,751.00 267,711.60 123,192.00 0.00 21,378.80 140,113.433362 1,168,083.23 1,168,083.23
SUBROGACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,607,060.67 0.00 0.00 0.003393 4,748,284.43 4,607,060.67
SERVICIOS MÉDICOS 7,151.10 66,224.45 37,378.59 0.00 75,844.90 0.00 133,442.23 111,015.91 0.00 0.00 12,656.41 12,322.223394 456,035.81 456,035.81
SERVICIOS HOSPITALARIOS 16,333.84 90,933.52 50,532.12 0.00 30,821.21 0.00 144,684.14 55,091.96 0.00 0.00 36,644.32 24,532.883395 449,573.99 449,573.99
ACUMULADO
PAR-
TIDA
27-ene-2016GASTO ACUMULADO POR CAPITULOS Y PARTIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ENEROD E S C R I P C I O N
Fecha Impresión:
(*) Presupuesto Antes de Aplicar el POA
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO OCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE
G A S T O (D E V E N G A D O + E J E R C I D O + P A G A D O)PRESUPUESTO
MODIFICADO
Pág. 3 de 5CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 12/31/2015
SERVICIOS DE ANÁLISIS Y
FARMACÉUTICOS 16,094.48 0.00 24,754.46 0.00 153,600.87 0.00 118,684.92 128,029.33 0.00 0.00 39,846.81 20,994.073396 502,004.94 502,004.94
SERVICIOS DE COBRANZA,
INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y
SIMILAR
109,214.00 84,221.80 98,745.70 115,627.64 99,113.30 113,439.30 109,550.40 138,426.25 210,002.23 0.00 0.00 0.003421 1,078,340.62 1,078,340.62
FLETES Y MANIOBRAS 0.00 0.00 0.00 6,147.98 165,828.00 0.00 0.00 0.00 38,252.44 0.00 375.07 109,968.003471 320,571.49 320,571.49
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
MENOR DE INMUEBLES 220.00 7,594.52 16,785.20 148.00 10,612.12 18,958.73 11,671.00 10,327.50 91,955.85 0.00 44,428.00 61,252.003511 273,952.92 273,952.92
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,740.00 0.00 0.00 986.003521 2,726.00 2,726.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE BIENES INFORMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 250.00 0.00 0.00 313,334.573531 317,184.57 317,184.57
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO DE TRANSPORTE 5,660.80 7,374.82 11,257.80 13,864.90 0.00 2,506.00 1,856.00 0.00 150,422.32 0.00 13,806.00 33,410.803551 240,159.44 240,159.44
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE MAQUINARIA Y EQUIPO 12,760.00 0.00 25,904.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 12,760.00 17,535.16 0.00 0.00 0.003571 119,999.16 119,999.16
SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA,
HIGIENE Y FUMIGACIÓN 13,340.00 0.00 13,920.00 12,760.00 6,960.00 12,760.00 24,360.00 12,760.00 6,960.00 0.00 0.00 6,960.003581 110,780.00 110,780.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y
FUMIGACIÓN 0.00 0.00 12,760.00 12,760.00 0.00 12,760.00 0.00 12,760.00 0.00 0.00 0.00 0.003591 51,040.00 51,040.00
GASTOS DE PROPAGANDA 0.00 0.00 127,660.12 41,760.00 242,760.06 45,280.00 487,400.18 220,400.00 174,800.00 17,400.00 62,000.00 533,784.203611 1,953,244.56 1,953,244.56
PUBLICACIONES OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,200.003612 23,200.00 23,200.00
OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E
INFORMACIÓN 0.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00 39,000.01 0.00 1,300.00 1,300.003613 49,300.01 49,300.01
PASAJES NACIONALES AÉREOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,515.93 105,970.40 0.00 0.00 4,015.063711 131,501.39 131,501.39
PASAJES NACIONALES TERRESTRES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,590.18 0.00 0.00 0.00 0.003721 50,000.00 14,590.18
VIÁTICOS NACIONALES 0.00 96.00 38,385.21 44,016.29 29,415.63 5,037.00 14,993.58 0.00 139,320.96 -5,865.00 1,001.00 15,605.023751 282,005.69 282,005.69
TRASLADO DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,292.00 0.00 0.00 1,650.003791 34,942.00 34,942.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y
CULTURAL 129,543.00 12,035.00 67,700.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,106.32 0.00 0.00 870.003821 270,254.55 270,254.55
ESPECTÁCULOS CULTURALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127,500.00 0.00 0.00 149,880.81 0.00 508,382.89 146,160.003822 931,923.70 931,923.70
CONGRESOS Y CONVENCIONES 52,200.00 0.00 1,118,366.62 637,957.05 599,151.88 136,024.45 3,283.03 126,523.14 10,662,697.81 0.00 0.00 0.003831 13,336,203.98 13,336,203.98
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 0.00 750,000.00 0.00 400,000.00 775,000.00 175,000.00 200,000.00 830,459.00 0.00 0.00 1,015,000.003851 4,145,459.00 4,145,459.00
FUNERALES 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 40,000.003911 130,000.00 130,000.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 87,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,183.18 0.00 -301,303.00 -1,477,857.653922 -1,530,632.47-1,530,632.47
EROGACIONES POR RESOLUCIONES
POR AUTORIDAD COMPETENTE 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941 250,000.00 250,000.00
OTROS GASTOS POR
RESPONSABILIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,168.92 0.00 0.00 33,805.00 0.00 0.00 0.003961 49,973.92 49,973.92
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 171,605.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -188,103.03 -81,586.043981 -98,083.51-98,083.51
OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE
UNA RELACIÓN LABORAL 0.00 0.00 0.00 0.00 64,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,467.32 0.003982 63,391.68 63,391.68
OTROS SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 313,932.60 13,683.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,620.683992 441,236.90 441,236.90
OTROS SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,079,572.00 0.00 7,160.00 152,944.743993 13,925,219.97 2,239,676.74
Total por Capítulo 431,933.22 1,076,268.67 2,695,563.17 1,440,237.48 4,528,657.18 1,601,123.87 3,293,579.99 2,840,637.00 34,487,491.11 199,697.25 2,478,621.37 4,448,985.56 59,522,795.87 71,431,932.68
TRANSFERENCIAS A ENTES
PÚBLICOS DESCONCENTRADOS 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 925,102.25 606,675.11 1,820,025.33 1,213,350.224151 11,565,152.91 11,565,152.91
SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS
DESCENTRALIZADOS 153,000.00 306,100.00 260,250.00 153,000.00 230,450.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004391 1,162,800.00 1,162,800.00
ACUMULADO
PAR-
TIDA
27-ene-2016GASTO ACUMULADO POR CAPITULOS Y PARTIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ENEROD E S C R I P C I O N
Fecha Impresión:
(*) Presupuesto Antes de Aplicar el POA
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO OCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE
G A S T O (D E V E N G A D O + E J E R C I D O + P A G A D O)PRESUPUESTO
MODIFICADO
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AYUDAS A ORGANIZACIONES Y
PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y
SOCIALES)
2,692,210.00 1,384,365.12 646,571.32 31,833.82 42,590.00 20,000.00 42,032.00 3,000.00 12,186.00 0.00 0.00 0.004411 4,874,788.26 4,874,788.26
PREMIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 16,000.004412 17,600.00 17,600.00
BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00 262,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 291,600.004421 554,400.00 554,400.00
AYUDAS A LA EDUCACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,026,518.15 948,610.16 316,203.39 496,891.04 813,094.43 948,610.16 1,433,352.174431 7,983,279.50 7,983,279.50
AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO 0.00 0.00 144,470.78 0.00 67,470.78 0.00 105,970.78 108,970.78 0.00 0.00 54,485.39 198,970.744451 680,339.25 680,339.25
OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201,900.00 234,500.00 200,500.00 278,900.00 173,000.00 328,900.00 250,950.004481 1,668,650.00 1,668,650.00
Total por Capítulo 3,845,210.00 2,690,465.12 2,051,292.10 1,184,833.82 1,603,310.78 4,308,418.15 2,331,112.94 628,674.17 1,713,079.29 1,592,769.54 3,153,620.88 3,404,223.13 28,507,009.92 28,507,009.92
BIENES INFORMÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,960.00 0.00 0.00 565,182.825151 597,142.82 597,142.82
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,999.95 1,900,000.00 0.00 0.00 0.005411 2,549,999.95 2,549,999.95
TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,498,270.00 0.00 0.00 0.005811 2,500,000.00 2,498,270.00
Total por Capítulo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 649,999.95 4,430,230.00 0.00 0.00 565,182.82 5,645,412.77 5,647,142.77
OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE
VÍAS DE COMUNICACIÓN 0.00 274,434.82 0.00 0.00 0.00 0.00 4,536,693.42 0.00 7,365,718.70 0.00 0.00 0.006151 12,344,971.93 12,176,846.94
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 63,494.82 6,165,475.14 711,862.26 284,372.56 1,154,666.64 0.00 11,263.06 402,583.266153 8,793,805.74 8,793,717.74
AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE
VÍAS DE COMUNICACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 465,639.28 0.00 0.00 0.006154 465,639.28 465,639.28
OBRA NUEVA EDIFICACIÓN
HABITACIONAL 0.00 1,967,631.27 2,425,394.80 767,060.67 3,101,926.51 1,487,918.03 1,643,394.58 0.00 3,179,622.90 0.00 0.00 256.666111 14,573,205.42 14,573,205.42
OBRA NUEVA EDIFICACIÓN NO
HABITACIONAL 0.00 365,896.69 0.00 358,459.05 1,297,840.59 69,724.61 3,666,277.18 523,719.33 5,456,126.01 0.00 317,783.68 0.006121 12,891,663.40 12,055,827.14
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 23,714.52 17,220.00 3,758.40 0.00 693,964.22 0.00 0.00 301,879.716123 1,121,515.91 1,040,536.85
AMPLIACIÓN EDIFICACIÓN NO
HABITACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,080,662.29 0.00 2,734,483.33 557,736.926124 4,373,476.29 4,372,882.54
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
0.00 0.00 0.00 745,000.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006125 745,000.60 745,000.60
OBRA NUEVA DIVISIÓN DE TERRENOS
Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
URBANIZACIÓN
0.00 4,497,631.33 3,467,380.44 1,800,043.29 2,731,909.30 8,905,532.20 8,017,750.47 6,825,888.02 58,655,844.08 0.00 6,229,255.37 24,606,016.736141 138,806,207.26 125,737,251.23
TERMINACIÓN DE OBRA DIVISIÓN DE
TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE URBANIZACIÓN
0.00 0.00 660,261.90 269,182.80 822,480.07 556,919.80 2,395,002.73 605,945.20 836,728.81 0.00 0.00 66,124.986142 6,212,646.29 6,212,646.29
REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN
DIVISIÓN DE TERRENOS Y
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
URBANIZACIÓN
0.00 2,719,500.72 744,575.25 402,842.13 1,191,682.50 71,248.96 696,186.50 1,202,802.44 4,717,421.55 58,518.00 1,466,220.85 4,105,671.906143 19,198,250.46 17,376,670.80
AMPLIACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS
Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
URBANIZACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,267,062.08 0.00 0.00 0.006144 3,267,062.08 3,267,062.08
Total por Capítulo 0.00 9,825,094.83 7,297,612.39 4,342,588.54 9,233,048.31 17,274,038.74 21,670,925.54 9,442,727.55 86,873,456.56 58,518.00 10,759,006.29 30,040,270.16 206,817,286.91 222,793,444.66
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL. (FISM)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008321 2,476,782.86 0.00
ACUMULADO
PAR-
TIDA
27-ene-2016GASTO ACUMULADO POR CAPITULOS Y PARTIDAS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ENEROD E S C R I P C I O N
Fecha Impresión:
(*) Presupuesto Antes de Aplicar el POA
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO OCTUBRESEPTIEMBREAGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE
G A S T O (D E V E N G A D O + E J E R C I D O + P A G A D O)PRESUPUESTO
MODIFICADO
Pág. 5 de 5CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2015 AL 12/31/2015
FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS. (FORTAMUN)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008322 34,561.70 0.00
Total por Capítulo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,511,344.56
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE
DESARROLLO
0.00 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 831,359.73 1,662,719.469112 9,976,901.58 9,976,316.76
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA CON LA BANCA DE
DESARROLLO
0.00 247,584.48 218,982.00 238,139.98 226,630.74 244,962.92 204,491.41 222,041.26 811,905.20 202,308.44 210,026.92 401,693.979212 3,228,767.32 3,228,767.32
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA 4,765,738.10 2,322,193.54 2,763,596.23 3,038,849.38 2,760,195.48 1,881,817.48 2,517,126.19 929,878.87 -1,822,942.08 0.00 0.00 20,543.609411 19,177,790.23 19,176,996.79
Total por Capítulo 4,765,738.10 3,401,137.75 3,813,937.96 4,108,349.09 3,818,185.95 2,958,140.13 3,552,977.33 1,983,279.86 -179,677.15 1,033,668.17 1,041,386.65 2,084,957.03 32,382,080.87 32,383,459.13
Total General 20,737,724.70 31,154,277.59 29,287,826.95 25,011,075.86 30,616,737.73 31,570,767.61 35,999,965.34 30,628,772.25 185,962,934.50 16,938,519.24 30,493,941.28 78,010,707.19 546,413,250.24 579,264,962.76
Autorizado Modificado TotalPor EjercerP R O G R A M A S
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
27-ene-2016
P R O G R A M A S
ESTADO PRESUPUESTAL ACUMULAD0 POR PROGRAMAS
DE RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33
Transferido En el Período Acum.Ant.
P R E S U P U E S T O G A S T O (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)
Page 1 of 1
No.
Obras
Del 01/01/2015 Al 31/12/2015
EPAPRF-IV
0.00 5,535,425.58 5,535,425.58 5,406,803.05 0.00 5,406,803.05 0.00 1ATENCIÓN DE EMERGENCIASAE
0.00 104,814,916.83 104,814,916.83 90,766,228.45 0.00 90,766,228.45 0.00 1AGUA Y SANEAMIENTOAS
0.00 2,774,070.56 2,774,070.56 2,721,890.75 0.00 2,721,890.75 0.00 1EDUCACIONED
0.00 26,638,912.07 26,638,912.07 26,637,533.81 0.00 26,637,533.81 0.00 1OBLIGACIONES FINANCIERASOF
0.00 260,386.38 260,386.38 260,386.38 0.00 260,386.38 0.00 1OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
ECÓNOMICA
OP
0.00 52,438,454.99 52,438,454.99 50,124,789.86 0.00 50,124,789.86 0.00 1SEGURIDAD PÚBLICAPP
0.00 2,954,684.60 2,954,684.60 2,947,724.60 0.00 2,947,724.60 0.00 1PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICAR5
0.00 3,989,024.00 3,989,024.00 3,949,024.00 0.00 3,949,024.00 0.00 1IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRES (IRRD)
RD
0.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,498,270.00 0.00 2,498,270.00 0.00 1CONSTITUCIÓN DE RESERVARS
0.00 840,054.60 840,054.60 840,054.60 0.00 840,054.60 0.00 1SALUDSA
0.00 8,822,293.20 8,822,293.20 8,777,205.91 0.00 8,777,205.91 0.00 1ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICASB
0.00 5,175,444.50 5,175,444.50 5,175,444.50 0.00 5,175,444.50 0.00 1SUBSEMUNSM
0.00 3,152,399.00 3,152,399.00 3,152,398.99 0.00 3,152,398.99 0.00 1ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOSSS
0.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 1OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERESTB
0.00 8,246,357.40 8,246,357.40 8,105,133.64 0.00 8,105,133.64 0.00 1DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO REGIONAL
U9
0.00 5,271,434.70 5,271,434.70 5,271,434.70 0.00 5,271,434.70 0.00 1CAMINOS RURALES Y PUENTESUB
0.00 92,294,194.80 92,294,194.80 90,499,884.30 0.00 90,499,884.30 0.00 1URBANIZACIÓNUR
0.00 14,917,233.97 14,917,233.97 14,917,233.97 0.00 14,917,233.97 0.00 1VIVIENDAVI
Totales 0.00 322,351,441.51 0.00 322,351,441.51 340,925,287.18 340,925,287.18 0.00
ELABORÓ AUTORIZÓREVISÓ
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
SINDICO
ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
PRESIDENTE
27-ene-16
Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES
Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Pág. 1 de 13
Cant. U. Medida
BENEFICIARIOS
Cant. Benef.
Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
METAS
AFFPOA-XVI
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
Clave Presupuestal
AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS
0001 CABECERA MUNICIPAL 382,384.48 382,384.48 0.00 1.00 OBRA 45,000.00 PERSONASREHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS 78.82---1006PIM07612301090
Sub Total por Subprograma 382,384.48 382,384.48 0.00
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 200,000.00 PERSONASPROGRMA DE INVERSION MUNICIPAL 2015 ------1205000016143010900
Sub Total por Subprograma 0.00 0.00 0.00
Sub Total por Programa 382,384.48 382,384.48 0.00
Sub Total por Fuente de Financiamiento 382,384.48 382,384.48 0.00
EA FISM AÑO EN CURSO
AS AGUA Y SANEAMIENTO
03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,070,621.68 1,070,621.68 0.00 1.00 DEPOSITO O TANQUE 580.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE LINEA DE
CONDUCCION (LAS PERAS)
79.94---03010041C614101090
Sub Total por Subprograma 1,070,621.68 1,070,621.68 0.00
09 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,321,209.80 1,321,209.80 0.00 1.00 RED DE AGUA POTABLE 100.00 VIVIENDAREHABILITACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE DE LA CALLE CERRADA
LAGUNA DE CHAPULTEPEC ENTRE EJE
VIAL 1 Y DIGONAL DEL VALLE (SECTOR
SALIUD)
54.74---0905AC018614301090
Sub Total por Subprograma 1,321,209.80 1,321,209.80 0.00
11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,437,531.30 2,437,531.30 0.00 1.00 DRENAJE 2,257.00 PERSONASREHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO
EN LA AV. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA.
ETAPA (COL. ARTICULO 115)
54.11---1105AC017614301090
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,961,718.82 2,961,718.82 0.00 1.00 DRENAJE 50.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE
CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE
PUEBLA (B. SAN RAMON)
0.00---1101AC011614101090
27-ene-16
Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES
Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Pág. 2 de 13
Cant. U. Medida
BENEFICIARIOS
Cant. Benef.
Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
METAS
AFFPOA-XVI
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
Clave Presupuestal
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,252,132.90 1,252,132.90 0.00 1.00 DRENAJE 100.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA
CALLE LEONA VICARIO (B. DE
GUADALUPE)
71.22---1101AC002614101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 306,284.95 306,284.95 0.00 1.00 DRENAJE 120.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DE LA CERRADA LAS ROSAS (AMPLIACION
MARAVILLA)
0.00---1101AC005614101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,624,444.20 2,624,444.20 0.00 1.00 DRENAJE 525.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DE LA CALLE LAS MANZANAS ENTRE
CALLE DE LA PERA Y CALLE CEREZOS
(BARRIO DE CUXTITALI)
48.92---1101AC008614101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 3,710,237.77 3,710,237.77 0.00 150.00 PERSONAS 1.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN
CALLE CENSONTLE (COL LA RAZA)
63.22---1101AC019614101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,900,561.99 2,900,561.99 0.00 0.00 DRENAJE 150.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
EN LA PRIVADA EL CASCAJAL (SAN DIEGO)
53.32---1101AC020614101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,601,535.05 1,601,535.05 0.00 1.00 DRENAJE 150.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA
CALLE DEL PINO ENTRE LA C 2DA
CERRADA Y C. MIGUEL HIDALGO
91.59---1101AC003614101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,272,236.00 2,272,236.00 0.00 1.00 DRENAJE 454.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DE LA CALLE SONORA ENTRE CALLE
AGUASCALIENTES Y CALLE PUEBLA 2DA
ETAPA (BARRIO DE SAN RAMON)
26.33---1101AC007614101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 576,442.29 576,442.29 0.00 1.00 DRENAJE 50.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
EN LA CALLE PROLONGACION LAGUNA DE
CHAPULTEPEC, ENTRE DIAGONAL DEL
VALLE Y C. LIC. GUSTAVO FLORES
MORALES (EL RELICARIO)
52.36---1101AC006614101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 3,054,419.57 3,054,419.57 0.00 1.00 DRENAJE 50.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA
CALLE SONORA ENTRE CALLE PUEBLA Y
CALLE LIC ARTURO URBINA ESTRADA
ETAPA 1 (SAN RAMON)
80.27---1101AC001614101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 727,719.32 727,719.32 0.00 1.00 DRENAJE 146.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DE LA CALLE ESCUTIA ENTRE BLVD. JUAN
SABINES Y PROL. INSURGENTES (BARRIO
DE SAN DIEGO)
38.24---1101AC009614101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 496,497.47 496,497.47 0.00 1.00 DRENAJE 99.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
EN AV. JARDINES COLGANTES ENTRE
AV.EJE 1 Y CALLE MAR MEDITERRANEO
(COL. JARDINES DEL V ALLE)
82.29---1101AC010614101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,035,002.83 1,035,002.83 0.00 1.00 DRENAJE 80.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DE LA CALLE CERRADA GLADIOLAS
(FRACC. BUGAMBILIAS)
47.27---1101AC012614101090
27-ene-16
Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES
Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Pág. 3 de 13
Cant. U. Medida
BENEFICIARIOS
Cant. Benef.
Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
METAS
AFFPOA-XVI
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
Clave Presupuestal
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,981,699.87 2,981,699.87 0.00 1.00 ACCION 50.00 VIVIENDACONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DE LA AV. ESCRITORES AV.
ANTROPOLOGOS Y AV. BIOLOGOS
(PRUDENCIO MOSCOSO)
78.97---1101AC021614101090
Sub Total por Subprograma 28,938,464.33 28,938,464.33 0.00
Sub Total por Programa 31,330,295.81 31,330,295.81 0.00
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS
01 GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES
0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAAMORTIZACION DE CREDITO BANORAS
(FISM)
------0102AD019921101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 586,699.08 586,699.08 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAPAGO DE INTERES DE CREDITO
BANOBRAS.
100.00---0102AD020921201090
Sub Total por Subprograma 586,699.08 586,699.08 0.00
Sub Total por Programa 586,699.08 586,699.08 0.00
SA SALUD
02 DISPENSARIO MÉDICO
0007 COMUNIDAD NAPITE 0.00 0.00 0.00 1.00 OBRA 150.00 PERSONASCONSTRUCCION DE DISPENSARIO
MEDICO (COMUNIDAD NAPITE
------02010024C612101090
Sub Total por Subprograma 0.00 0.00 0.00
Sub Total por Programa 0.00 0.00 0.00
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL
01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD
0001 CABECERA MUNICIPAL 597,142.82 597,142.82 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAADQUISICION DE SOFTWARE Y HARWARE 100.00---0104AD.185151010900
0001 CABECERA MUNICIPAL 824,645.74 824,645.74 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACION QUE FOMENTE LA
FORMADCION DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS
100.00---0107AD017331101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,876,694.40 1,876,694.40 0.00 1.00 ACCION 40.00 PERSONASCURSO DE CAPACITACION Y
ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA
FORMACION DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE
POSGRADO)
100.00---0107AD021334101090
27-ene-16
Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES
Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
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BENEFICIARIOS
Cant. Benef.
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METAS
AFFPOA-XVI
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
Clave Presupuestal
Sub Total por Subprograma 3,298,482.96 3,298,482.96 0.00
02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)
0014 NUEVO CORRALCHEN 199,590.01 199,590.01 0.00 1.00 DOCUMENTO 150.00 PERSONASESTUDIO Y ELABORACION DE MANIFIESTO
DE IMPACTO AMBIENTAL, AGUA POTABLE
CORRALCHEN
100.00---02010008C335101090
0001 CABECERA MUNICIPAL 4,748,284.43 4,748,284.43 0.00 150.00 PERSONAS 150.00 PERSONASGASTOS INDIRECTOS 97.03---0201AD016339301090
Sub Total por Subprograma 4,947,874.44 4,947,874.44 0.00
Sub Total por Programa 8,246,357.40 8,246,357.40 0.00
UR URBANIZACIÓN
02 ELECTRIFICACIÓN
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,355,866.82 1,355,866.82 0.00 1.00 RED DE ENERGIA
ELECTRICA
150.00 VIVIENDAINTRODUCCION DE R.D. SUBTERRANEA
DE ENERGIA ELECTRICA (MIRADOR DE
FATIMA)
66.47---0201AC015614101090
0016 CORRALITO PAZOTAL 0.00 0.00 0.00 1.00 RED DE ENERGIA
ELECTRICA
150.00 VIVIENDAINTRODUCCION DE L.D. Y R.D. DE
ENERCIA ELECTRICA AEREA (CORRALITO
PAZOTAL)
------02010054C614101090
Sub Total por Subprograma 1,355,866.82 1,355,866.82 0.00
04 ALUMBRADO PÚBLICO
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,384,068.72 2,384,068.72 0.00 1.00 RED DE ENERGIA
ELECTRICA
150.00 VIVIENDAAMPLIACION DE RED DE ENERGIA
ELECTRICA AEREA 3RA ETAPA (AGUA
PAJARITO)
95.00---04020055C614101090
Sub Total por Subprograma 2,384,068.72 2,384,068.72 0.00
Sub Total por Programa 3,739,935.54 3,739,935.54 0.00
Sub Total por Fuente de Financiamiento 43,903,287.83 43,903,287.83 0.00
EC FISM REFRENDOS
UR URBANIZACIÓN
07 NIVELACIÓN DE TIERRAS / RELLENOS SOLARES
0001 CABECERA MUNICIPAL 144,964.31 144,964.31 0.00 150.00 PERSONAS 150.00 PERSONASPAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL 2012
0.00---0701201266141010900
Sub Total por Subprograma 144,964.31 144,964.31 0.00
11 INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS
27-ene-16
Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES
Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
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BENEFICIARIOS
Cant. Benef.
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METAS
AFFPOA-XVI
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
Clave Presupuestal
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,878,129.19 1,878,129.19 0.00 1.00 OBRA 150.00 PERSONASCENTRO INTEGRAL DE PROTECCION CIVIL
Y BOMBEROS (CIPROCY)
62.41---1101C0050612101090
Sub Total por Subprograma 1,878,129.19 1,878,129.19 0.00
Sub Total por Programa 2,023,093.50 2,023,093.50 0.00
Sub Total por Fuente de Financiamiento 2,023,093.50 2,023,093.50 0.00
FA FORTAMUN AÑO EN CURSO
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,666,481.80 1,666,481.80 0.00 1.00 ACCION 60.00 PERSONASCONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA
EL CIPROCYB (ENERO-ABRIL)
100.00---0102040081221020100
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,617,198.82 1,617,198.82 0.00 1.00 ACCION 60.00 PERSONASCONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA
EL CIPROCYB (SEP-DIC)
95.33---0102040101221020100
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,623,344.96 1,623,344.96 0.00 1.00 PIEZA 60.00 PERSONASCONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA
EL CIPROCYB (MAYO-AGOSTO)
100.00---0102040091221020100
0001 CABECERA MUNICIPAL 628,400.00 628,400.00 0.00 1.00 ACCION 128,000.00 PERSONASPAGO DE COMBUSTIBLE, MANTTO Y
SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE
PROTECCION CIVIL
91.55---0102040112611020100
0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASADQUISICION DE RESERVA ESTRATEGICA
DE AYUDA HUMANITARIA
------0101040124481020100
Sub Total por Subprograma 5,535,425.58 5,535,425.58 0.00
Sub Total por Programa 5,535,425.58 5,535,425.58 0.00
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
0001 CABECERA MUNICIPAL 9,976,901.58 9,976,901.58 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASAMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES
CREDITO BANOBRAS NO. 8759 DEL
EJERCICIO FISCAL 2010.
99.99---0201040019112010900
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,642,068.24 2,642,068.24 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASAMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES
CREDITO BANOBRAS NO. 8759 DEL
EJERCICIO FISCAL 2010.
100.00---0201040019212010900
0001 CABECERA MUNICIPAL 10,232,692.17 10,232,692.17 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES
(ADEFAS)
99.99---0202004039411010900
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,264,018.76 2,264,018.76 0.00 1.00 ACCION 5.00 PERSONASPAGO DE LAUDOS 100.00---0202000021521010900
Sub Total por Subprograma 25,115,680.75 25,115,680.75 0.00
27-ene-16
Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES
Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
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Cant. U. Medida
BENEFICIARIOS
Cant. Benef.
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METAS
AFFPOA-XVI
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
Clave Presupuestal
Sub Total por Programa 25,115,680.75 25,115,680.75 0.00
PP SEGURIDAD PÚBLICA
01 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA Y DELITO
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,163,600.00 2,163,600.00 0.00 1.00 ACCION 15,800.00 PERSONASPREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA
DELINCUENCIA CON PARTICIPACION
CIUDADANA
93.08---0101040051221020100
Sub Total por Subprograma 2,163,600.00 2,163,600.00 0.00
02 CONTROL DE CONFIANZA
0001 CABECERA MUNICIPAL 50,000.00 50,000.00 0.00 1.00 ACCION 350.00 PERSONASFORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
DE EVALUACIONES EN CONTROL Y
CONFIANZA
29.18---0202040073721020100
Sub Total por Subprograma 50,000.00 50,000.00 0.00
03 DESARROLLO INSTITUCIONAL
0001 CABECERA MUNICIPAL 49,484,849.48 49,484,849.48 0.00 1.00 ACCION 350.00 PERSONASFORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL
95.82---0303040041221020100
Sub Total por Subprograma 49,484,849.48 49,484,849.48 0.00
06 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
0001 CABECERA MUNICIPAL 740,005.51 740,005.51 0.00 1.00 ACCION 15,800.00 PERSONASEVALUACION DE LOS DISTINTOS
PROGRAMAS Y ACCIONES
91.67---0608040061221020100
Sub Total por Subprograma 740,005.51 740,005.51 0.00
Sub Total por Programa 52,438,454.99 52,438,454.99 0.00
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,209,684.00 2,209,684.00 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASRECOLECCION Y DISPOSICION DE
BASURA
99.69---0702040163322010900
Sub Total por Subprograma 2,209,684.00 2,209,684.00 0.00
Sub Total por Programa 2,209,684.00 2,209,684.00 0.00
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)
01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,682,000.00 1,682,000.00 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASATLAS DE RIESGO 100.00---0101040143321010900
27-ene-16
Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES
Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
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Cant. U. Medida
BENEFICIARIOS
Cant. Benef.
Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
METAS
AFFPOA-XVI
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
Clave Presupuestal
Sub Total por Subprograma 1,682,000.00 1,682,000.00 0.00
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS
0001 CABECERA MUNICIPAL 40,000.00 40,000.00 0.00 1.00 ACCION 150.00 PERSONASCAPACITACION AL PERSONAL DE LA
UMPC
0.00---0201040133341020100
0001 CABECERA MUNICIPAL 367,024.00 367,024.00 0.00 1.00 UNIDAD 53.00 PERSONASADQUISICION DE UNIFORMES PARA
ELEMENTOS DEL CIPROCYB
100.00---020304.122711020100
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,900,000.00 1,900,000.00 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASADQUISICION DE DOS AMBULANCIAS
PARA LA UMPC
100.00---0203040185411020100
Sub Total por Subprograma 2,307,024.00 2,307,024.00 0.00
Sub Total por Programa 3,989,024.00 3,989,024.00 0.00
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
01 DESAYUNOS ESCOLARES
0001 CABECERA MUNICIPAL 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00 1.00 ACCION 3,500.00 ALUMNOSDESAYUNOS ESCOLARES 2015 100.00---0100040154431010900
Sub Total por Subprograma 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00
Sub Total por Programa 7,983,279.50 7,983,279.50 0.00
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
0001 CABECERA MUNICIPAL 55,208.00 55,208.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE INCLUSION SOCIAL E
IGUALDAD DE DERECHOS CON ACTIVIDAD
CULTURAL
100.00---0103040373342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 30,960.00 30,960.00 0.00 1.00 ACCION 1.00 PERSONASCONFORMACION, CAPACITACION Y
OPERACION A COMITES COMUNITARIOS
100.00---0102040193342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 19,648.00 19,648.00 0.00 1.00 ACCION 15,800.00 PERSONASCONFORMACION, CAPÁCITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
100.00---0102040203342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 21,072.00 21,072.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO
DE DERECHO CON ACTIVIDAD DEPORTIVA
100.00---0101040413342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 21,072.00 21,072.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO
DE DERECHOS CON ACTIVIDAD CULTURAL
100.00---0101040383342010800
Sub Total por Subprograma 147,960.00 147,960.00 0.00
02 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES LABORALES
0001 CABECERA MUNICIPAL 73,696.00 73,696.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 100.00---0201040423342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 80,496.00 80,496.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE ARTESANIAS REGIONALES
CERTIFICADO
100.00---0201040233342010800
27-ene-16
Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES
Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Pág. 8 de 13
Cant. U. Medida
BENEFICIARIOS
Cant. Benef.
Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
METAS
AFFPOA-XVI
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
Clave Presupuestal
0001 CABECERA MUNICIPAL 93,308.00 93,308.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE MANUALIDADES 100.00---0201040333342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 28,864.00 28,864.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON
ACTIVIDAD CULTURAL
100.00---0201040353342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 28,864.00 28,864.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON
ACTIVIDAD CULTURAL
100.00---0201040343342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 56,880.00 56,880.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 100.00---0201040293342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 75,442.00 75,442.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 100.00---0201040253342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 44,640.00 44,640.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAESTIMULO A ENLACE HABITAT 100.00---0201040243342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,784.00 2,784.00 0.00 1.00 OBRA 150.00 PERSONASCONFORMACION Y CAPACITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
100.00---0201040393342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,784.00 2,784.00 0.00 1.00 OBRA 200.00 PERSONASCONFORMACION Y CAPACITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
100.00---0201040403342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 80,736.00 80,736.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE CORTE Y CONFECCION
CERTIFICADO
100.00---0201040273342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 90,884.00 90,884.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 100.00---0201040283342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 45,504.00 45,504.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE INGLES 100.00---0201040323342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 17,464.00 17,464.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO
SOCIAL
100.00---0201040213342010900
0001 CABECERA MUNICIPAL 28,160.00 28,160.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAESTIMULO A PROMOTORES
COMUNITARIOS
100.00---0201040223342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 67,696.00 67,696.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 100.00---0201040303342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 88,216.00 88,216.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 100.00---0201040263342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 60,384.00 60,384.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 100.00---0201040313342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 28,864.00 28,864.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON
ACTIVIDAD CUTLURAL
100.00---0201040363342010800
Sub Total por Subprograma 995,666.00 995,666.00 0.00
09 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
0001 CABECERA MUNICIPAL 117,334.00 117,334.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAEQUIPAMIENTO AL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO
100.00---0903040432931010800
Sub Total por Subprograma 117,334.00 117,334.00 0.00
Sub Total por Programa 1,260,960.00 1,260,960.00 0.00
UR URBANIZACIÓN
04 ALUMBRADO PÚBLICO
27-ene-16
Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES
Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Pág. 9 de 13
Cant. U. Medida
BENEFICIARIOS
Cant. Benef.
Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
METAS
AFFPOA-XVI
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
Clave Presupuestal
0001 CABECERA MUNICIPAL 31,320.00 31,320.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAALUMBRADO PUBLICO 100.00---0403040442461020700
Sub Total por Subprograma 31,320.00 31,320.00 0.00
Sub Total por Programa 31,320.00 31,320.00 0.00
Sub Total por Fuente de Financiamiento 98,563,828.82 98,563,828.82 0.00
FB FORTAMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS
02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
0001 CABECERA MUNICIPAL 235,981.24 235,981.24 0.00 1.00 ACCION 5.00 PERSONASPAGO DE LAUDOS 100.00---0202000021521010900
0001 CABECERA MUNICIPAL 700,551.00 700,551.00 0.00 0.00 ACCION 1.00 ACCIONADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA
100.00---0202000453111010400
0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 158,000.00 PERSONASADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES
(ADEFAS)
------0202004039411010900
Sub Total por Subprograma 936,532.24 936,532.24 0.00
Sub Total por Programa 936,532.24 936,532.24 0.00
RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA
01 ADQUISICIÓN DE SUELO
0001 CABECERA MUNICIPAL 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAADQUISICION DE TERRENO PARA
CONSTRUCCION DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
99.93---0100000415811010900
Sub Total por Subprograma 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00
Sub Total por Programa 2,500,000.00 2,500,000.00 0.00
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
03 EQUIPAMIENTO
0001 CABECERA MUNICIPAL 839,013.70 839,013.70 0.00 1.00 ACCION 38,000.00 ALUMNOSEQUIPAMIENTO PARA DESAYUNOS
ESCOLARES DIF MUNICIPAL
94.63---0300040172231010800
Sub Total por Subprograma 839,013.70 839,013.70 0.00
Sub Total por Programa 839,013.70 839,013.70 0.00
Sub Total por Fuente de Financiamiento 4,275,545.94 4,275,545.94 0.00
27-ene-16
Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES
Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Pág. 10 de 13
Cant. U. Medida
BENEFICIARIOS
Cant. Benef.
Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
METAS
AFFPOA-XVI
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
Clave Presupuestal
GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO
AS AGUA Y SANEAMIENTO
18 ESTUDIO Y PROYECTO
0001 CABECERA MUNICIPAL 200,000.00 200,000.00 0.00 1.00 ACCION 200,000.00 KM.COMITE DE CUENCA DEL VALLE DE JOVEL 100.00---1800CNA01121102060
Sub Total por Subprograma 200,000.00 200,000.00 0.00
Sub Total por Programa 200,000.00 200,000.00 0.00
SM SUBSEMUN
01 PROFESIONALIZACIÓN
0001 CABECERA MUNICIPAL 586,000.00 586,000.00 0.00 1.00 ACCION 150,000.00 PERSONASSUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 100.00---0102SUB01334102010
0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 200.00 ACCION 200.00 POLICIASUBSEMUN- FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE EVALUCION EN
CONTROL Y CONFIANZA
------0101SUB04334102010
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,850,315.11 1,850,315.11 0.00 1.00 ACCION 150,000.00 PERSONASSUBSEMUN-PROFESIONALIZACION 100.00---0102SUB01271102010
0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 150,000.00 PERSONASSUBSEMUN-PROFESIONALIZACION ------0102SUB01361302010
0001 CABECERA MUNICIPAL 1,745,794.87 1,745,794.87 0.00 1.00 ACCION 1.00 ACCIONSUBSEMUN- PREVENCION SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON
PARTICIPACION CIUDADANA
100.00---0102SUB03334202010
Sub Total por Subprograma 4,182,109.98 4,182,109.98 0.00
02 EQUIPAMIENTO
0001 CABECERA MUNICIPAL 649,999.95 649,999.95 0.00 1.00 ACCION 1.00 ACCIONSUBSEMUN- EQUIPAMIENTO 100.00---0205SUB-2541102010
0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 1.00 ACCIONSUBSEMUN- RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
------0203SUB05565102010
0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 1.00 ACCIONSUBSEMUN- SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA
------0205SUB06597102010
0001 CABECERA MUNICIPAL 30,000.00 30,000.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRASUBSEMUN-EQUIPAMIENTO 100.00---0202SUB*2291102010
0001 CABECERA MUNICIPAL 313,334.57 313,334.57 0.00 1.00 ACCION 1.00 ACCIONSUBSEMUN- RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
100.00---0203SUB05353102010
0001 CABECERA MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00 1.00 ACCION 1.00 ACCIONSUBSEMUN- EQUIPAMIENTO ------0205SUB-2514102010
Sub Total por Subprograma 993,334.52 993,334.52 0.00
Sub Total por Programa 5,175,444.50 5,175,444.50 0.00
27-ene-16
Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES
Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
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Cant. U. Medida
BENEFICIARIOS
Cant. Benef.
Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
METAS
AFFPOA-XVI
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
Clave Presupuestal
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
0001 CABECERA MUNICIPAL 31,608.00 31,608.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO
DE DERECHOS CON ACTIVIDAD CULTURAL
100.00---0101040383342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 29,472.00 29,472.00 0.00 1.00 ACCION 15,800.00 PERSONASCONFORMACION, CAPÁCITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
100.00---0102040203342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 46,440.00 46,440.00 0.00 1.00 ACCION 1.00 PERSONASCONFORMACION, CAPACITACION Y
OPERACION A COMITES COMUNITARIOS
100.00---0102040193342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 31,608.00 31,608.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE CONOCIMIENTO Y EJERCICIO
DE DERECHO CON ACTIVIDAD DEPORTIVA
100.00---0101040413342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 82,812.00 82,812.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE INCLUSION SOCIAL E
IGUALDAD DE DERECHOS CON ACTIVIDAD
CULTURAL
100.00---0103040373342010800
Sub Total por Subprograma 221,940.00 221,940.00 0.00
02 AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES LABORALES
0001 CABECERA MUNICIPAL 43,296.00 43,296.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON
ACTIVIDAD CULTURAL
100.00---0201040353342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 66,960.00 66,960.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAESTIMULO A ENLACE HABITAT 100.00---0201040243342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 139,962.00 139,962.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE MANUALIDADES 100.00---0201040333342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 85,320.00 85,320.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO 100.00---0201040293342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 110,544.00 110,544.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE ESTILISMO CERTIFICADO 100.00---0201040423342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 120,744.00 120,744.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE ARTESANIAS REGIONALES
CERTIFICADO
100.00---0201040233342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 4,176.00 4,176.00 0.00 1.00 OBRA 200.00 PERSONASCONFORMACION Y CAPACITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
100.00---0201040403342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 4,176.00 4,176.00 0.00 1.00 OBRA 150.00 PERSONASCONFORMACION Y CAPACITACION A
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
100.00---0201040393342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 132,324.00 132,324.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE GASTRONOMIA CERTIFICADO 100.00---0201040263342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 113,163.00 113,163.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE ELECTRICIDAD CERTIFICADO 100.00---0201040253342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 136,326.00 136,326.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE ALTA COSTURA CERTIFICADO 100.00---0201040283342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 43,296.00 43,296.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON
ACTIVIDAD CULTURAL
100.00---0201040343342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 68,256.00 68,256.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE INGLES 100.00---0201040323342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 26,196.00 26,196.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO
SOCIAL
100.00---0201040213342010900
27-ene-16
Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES
Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Pág. 12 de 13
Cant. U. Medida
BENEFICIARIOS
Cant. Benef.
Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
METAS
AFFPOA-XVI
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
Clave Presupuestal
0001 CABECERA MUNICIPAL 101,544.00 101,544.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE CARPINTERIA CERTIFICADO 100.00---0201040303342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 43,296.00 43,296.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRATALLER DE EQUIDAD Y GENERO CON
ACTIVIDAD CUTLURAL
100.00---0201040363342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 90,576.00 90,576.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE PANADERIA CERTIFICADO 100.00---0201040313342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 121,104.00 121,104.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACURSO DE CORTE Y CONFECCION
CERTIFICADO
100.00---0201040273342010800
0001 CABECERA MUNICIPAL 42,240.00 42,240.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAESTIMULO A PROMOTORES
COMUNITARIOS
100.00---0201040223342010800
Sub Total por Subprograma 1,493,499.00 1,493,499.00 0.00
09 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
0001 CABECERA MUNICIPAL 176,000.00 176,000.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRAEQUIPAMIENTO AL CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO
100.00---0903040432931010800
Sub Total por Subprograma 176,000.00 176,000.00 0.00
Sub Total por Programa 1,891,439.00 1,891,439.00 0.00
TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
03 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA
0001 CABECERA MUNICIPAL 300,000.00 300,000.00 0.00 1.00 OBRA 1.00 OBRACDI. MARCO DE INTERVENCION PARA LA
ATENCION INTEGRAL A LAS MUJERES
INDIGENAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE
GENERO EN SCLC.
100.00---0300CD001332201100
Sub Total por Subprograma 300,000.00 300,000.00 0.00
Sub Total por Programa 300,000.00 300,000.00 0.00
Sub Total por Fuente de Financiamiento 7,566,883.50 7,566,883.50 0.00
HA FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS AÑO EN CURSO
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
10 ESTUDIO Y PROYECTO
0001 CABECERA MUNICIPAL 745,000.60 745,000.60 0.00 1.00 DOCUMENTO 149,800.00 PERSONASESTUDIO PROYECTO DE RELLENO
SANITARIO
100.00---1000BC001612501090
Sub Total por Subprograma 745,000.60 745,000.60 0.00
Sub Total por Programa 745,000.60 745,000.60 0.00
27-ene-16
Concepto LocalidadSALDOS ACTUALES
Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Pág. 13 de 13
Cant. U. Medida
BENEFICIARIOS
Cant. Benef.
Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
Municipio de : SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
METAS
AFFPOA-XVI
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
Clave Presupuestal
Sub Total por Fuente de Financiamiento 745,000.60 745,000.60 0.00
Total General 157,460,024.67 157,460,024.67 0.00
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
EDUARDO EDMUNDO DIAZ GARCIA
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
ELABORÓ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
REVISÓ
PRESIDENTE
ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ
AUTORIZÓ
27 / 01 / 2016FECHA
T O T A LPARTIDA ORDINARIOS CAPUFE OTROS
CONVENIDOS
TRANSFERENCIAS Y
REC. ADICIONALES
ESTATALES
F I S M FORTAMUN OTROS SUBSIDIOS
Y APORTACIONES
FINANCIAMIENTO
Y EMPRESTITOS
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA DE GASTO
8,201,006.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001111 8,201,006.27
45,960,651.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001131 45,960,651.56
12,718,115.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001134 12,718,115.79
59,800.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.001211 259,800.75
24,137,249.86 0.00 0.00 0.00 0.00 54,941,690.68 0.00 0.001221 79,078,940.54
1,091,444.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001321 1,091,444.18
16,939,757.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001322 16,939,757.46
5,853,337.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001331 5,853,337.99
595,803.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001348 595,803.04
35,806.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001371 35,806.80
427,931.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001441 427,931.05
654,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001511 654,390.00
1,045,937.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 0.001521 3,545,937.03
6,476.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001522 6,476.78
2,997,170.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001532 2,997,170.10
686,804.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001546 686,804.25
9,157,169.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001592 9,157,169.39
1,616,033.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001713 1,616,033.32
45,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001716 45,600.00
132,230,485.62 0.00 0.00 0.00 0.00 57,441,690.68 200,000.00 0.00 189,872,176.30Total por Capitulo
444,510.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002111 444,510.46
559,462.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121 559,462.22
1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002141 1,400.00
1,996,163.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002161 1,996,163.86
494,895.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002211 494,895.17
638.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002221 638.61
3,217.12 0.00 0.00 0.00 0.00 793,926.41 0.00 0.002231 797,143.53
398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002451 398.00
386,976.64 0.00 0.00 0.00 0.00 31,320.00 0.00 0.002461 418,296.64
3,003.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002481 3,003.00
70,165.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002482 70,165.08
229.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002491 229.89
27 / 01 / 2016FECHA
T O T A LPARTIDA ORDINARIOS CAPUFE OTROS
CONVENIDOS
TRANSFERENCIAS Y
REC. ADICIONALES
ESTATALES
F I S M FORTAMUN OTROS SUBSIDIOS
Y APORTACIONES
FINANCIAMIENTO
Y EMPRESTITOS
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA DE GASTO
2,135.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002511 2,135.67
2,026.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002521 2,026.20
1,989,939.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002531 1,989,939.54
676.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002591 676.00
7,574,930.67 0.00 0.00 0.00 0.00 575,312.05 0.00 0.002611 8,150,242.72
325,419.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002612 325,419.63
4,404,345.54 0.00 0.00 0.00 0.00 367,024.00 1,850,315.11 0.002711 6,621,684.65
2,501.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002721 2,501.74
96,770.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.002911 126,770.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117,333.99 176,000.00 0.002931 293,333.99
6,621.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002941 6,621.05
1,358,829.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002961 1,358,829.82
19,725,256.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,884,916.45 2,056,315.11 0.00 23,666,487.60Total por Capitulo
10,832,415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,551.00 0.00 0.003111 11,532,966.00
435,169.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003131 435,169.26
717,011.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003141 717,011.14
27,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003171 27,840.00
2,562.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003181 2,562.98
1,269,513.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003221 1,269,513.93
10,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003231 10,440.00
324,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003251 324,800.00
17,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003261 17,400.00
1,690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003271 1,690.00
142,775.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003291 142,775.77
184,581.88 0.00 0.00 0.00 824,645.74 0.00 0.00 0.003311 1,009,227.62
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,682,000.00 0.00 0.003321 1,682,000.00
88,429.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2,202,724.00 300,000.00 0.003322 2,591,153.73
0.00 0.00 0.00 0.00 1,876,694.40 0.00 586,000.00 0.003341 2,462,694.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,143,626.00 3,461,233.87 0.003342 4,604,859.87
75,400.00 0.00 0.00 0.00 199,590.01 0.00 0.00 0.003351 274,990.01
1,168,083.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003362 1,168,083.23
0.00 0.00 0.00 0.00 4,607,060.67 0.00 0.00 0.003393 4,607,060.67
456,035.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003394 456,035.81
27 / 01 / 2016FECHA
T O T A LPARTIDA ORDINARIOS CAPUFE OTROS
CONVENIDOS
TRANSFERENCIAS Y
REC. ADICIONALES
ESTATALES
F I S M FORTAMUN OTROS SUBSIDIOS
Y APORTACIONES
FINANCIAMIENTO
Y EMPRESTITOS
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA DE GASTO
449,573.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003395 449,573.99
502,004.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003396 502,004.94
1,078,340.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003421 1,078,340.62
320,571.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003471 320,571.49
273,952.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003511 273,952.92
2,726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003521 2,726.00
3,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,334.57 0.003531 317,184.57
240,159.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003551 240,159.44
119,999.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003571 119,999.16
110,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003581 110,780.00
51,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003591 51,040.00
1,953,244.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003611 1,953,244.56
23,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003612 23,200.00
49,300.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003613 49,300.01
131,501.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003711 131,501.39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,590.18 0.00 0.003721 14,590.18
282,005.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003751 282,005.69
34,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003791 34,942.00
270,254.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003821 270,254.55
931,923.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003822 931,923.70
13,336,203.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003831 13,336,203.98
4,145,459.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003851 4,145,459.00
130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003911 130,000.00
-1,530,632.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003922 -1,530,632.47
250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003941 250,000.00
49,973.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003961 49,973.92
-98,083.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003981 -98,083.51
63,391.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003982 63,391.68
441,236.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003992 441,236.90
2,239,676.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003993 2,239,676.74
41,610,745.43 0.00 0.00 0.00 7,507,990.82 5,743,491.18 4,660,568.44 0.00 59,522,795.87Total por Capitulo
11,565,152.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004151 11,565,152.91
1,162,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004391 1,162,800.00
27 / 01 / 2016FECHA
T O T A LPARTIDA ORDINARIOS CAPUFE OTROS
CONVENIDOS
TRANSFERENCIAS Y
REC. ADICIONALES
ESTATALES
F I S M FORTAMUN OTROS SUBSIDIOS
Y APORTACIONES
FINANCIAMIENTO
Y EMPRESTITOS
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y PARTIDA DE GASTO
4,874,788.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004411 4,874,788.26
17,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004412 17,600.00
554,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004421 554,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.004431 7,983,279.50
680,339.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004451 680,339.25
1,668,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004481 1,668,650.00
20,523,730.42 0.00 0.00 0.00 0.00 7,983,279.50 0.00 0.00 28,507,009.92Total por Capitulo
0.00 0.00 0.00 0.00 597,142.82 0.00 0.00 0.005151 597,142.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 649,999.95 0.005411 2,549,999.95
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,498,270.00 0.00 0.005811 2,498,270.00
0.00 0.00 0.00 0.00 597,142.82 4,398,270.00 649,999.95 0.00 5,645,412.77Total por Capitulo
0.00 0.00 0.00 0.00 8,213,959.61 0.00 6,359,245.81 0.006111 14,573,205.42
31,123.52 0.00 0.00 0.00 5,252,467.51 0.00 1,659,832.63 5,112,403.486121 12,055,827.14
995,369.64 0.00 0.00 0.00 45,167.21 0.00 0.00 0.006123 1,040,536.85
0.00 0.00 0.00 1,499,461.42 1,591,729.25 0.00 1,281,691.87 0.006124 4,372,882.54
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 745,000.606125 745,000.60
0.00 0.00 0.00 799,542.11 91,537,734.15 0.00 15,410,173.30 17,989,801.676141 125,737,251.23
0.00 0.00 0.00 0.00 6,212,646.29 0.00 0.00 0.006142 6,212,646.29
0.00 0.00 0.00 1,540,926.99 11,531,848.28 0.00 1,540,927.01 2,762,968.526143 17,376,670.80
0.00 0.00 0.00 0.00 3,267,062.08 0.00 0.00 0.006144 3,267,062.08
0.00 0.00 0.00 0.00 8,312,584.06 0.00 0.00 3,864,262.886151 12,176,846.94
0.00 0.00 0.00 0.00 8,793,717.74 0.00 0.00 0.006153 8,793,717.74
0.00 0.00 0.00 0.00 465,639.28 0.00 0.00 0.006154 465,639.28
1,026,493.16 0.00 0.00 3,839,930.52 145,224,555.46 0.00 26,251,870.62 30,474,437.15 206,817,286.91Total por Capitulo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,976,316.76 0.00 0.009112 9,976,316.76
0.00 0.00 0.00 0.00 586,699.08 2,642,068.24 0.00 0.009212 3,228,767.32
8,945,098.06 0.00 0.00 0.00 0.00 10,231,898.73 0.00 0.009411 19,176,996.79
8,945,098.06 0.00 0.00 0.00 586,699.08 22,850,283.73 0.00 0.00 32,382,080.87Total por Capitulo
224,061,808.73 0.00 0.00 3,839,930.52 153,916,388.18 100,301,931.54 33,818,754.12 30,474,437.15 546,413,250.24TOTAL GENERAL
ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPRA - XXIV
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto
Pto. Autorizado
ACUM. PERIODO ANTERIOR
Presup. Modif. Erogado Anterior
MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Ampliación Reducción Aumento Disminución
Transferencias
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
AVANCES
% Fís. % Finan.
Modificaciones
Pág. 1 de 1
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SErogado
FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -
---
T otal General
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/01/2015 al 31/12/2015
EPRA - BIS
27-ene-16
Clave Presupuestal
Concepto MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL
Pagado Presup. Modif. Erogado Saldo Disponible
Pág. 1 de 1
Comprometido Devengado Ejercido
SubPrograma-Proyecto-
Obra-Partida-Area
S A L D O S A C T U A L E SMOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR
PagadoEjercidoDevengadoComprometidoPagadoEjercidoDevengadoComprometido
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
E R O G A D O
FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -
T otal General
AUTORIZÓREVISÓELABORÓ
TOTAL DE
EGRESOSTIPO DE RECURSO
RECURSOS AJENOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
MATERIALES Y
SUMINISTROS
SERVICIOS
PERSONALESSERVICIOS
GENERALES
TRANSFERENCIAS
, ASIGNACIONES Y
SUBSIDIOS
TOTAL GASTO CORRIENTE
BIENES MUEB.
E INMUEBLESAPORTACIONES
OBRAS
PUBLICASINVERSIONES
FINANCIERAS
GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION
RACG-XXV
TOTAL GASTO
DE INVERSION
27 / 01 / 2016Fecha Impresión:
PERÍODO : DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Pág. 1 de 1
TOTAL
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
INFORME DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
/ 31Página:
27 / 01 / 2016Fecha Impresión:
MONEDA
IMPORTE
DEL PERIODOTOTALCOMODATO
DADO
COMODATO
RECIBIDOPRESCRIPCIÓNNACIMIENTOEXPROPIACIÓNDONACIÓNINCORPORACIÓNADQUISICIÓNAPERTURA
NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)
CONSTRUCCIÓN
A L T A SIMPORTE
ACUMULADO
SALDO
ANTERIOR
ADICIONES DE
VALOR INMUEBLES
TERRENOS 691231 64 1 4 0 0 0 0 0 0 0 $ 49,880,648.06 $ 49,880,648.06$ 0.00 $ 0.00
VIVIENDAS 01232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
EDIFICIOS NO
HABITACIONALES
01233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
INFRAESTRUCTURA 01234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
OTROS BIENES INMUEBLES 01239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
4341241 432 2 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 3,249,083.28 $ 3,249,083.28$ 0.00 $ 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
401242 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 504,397.75 $ 504,397.75$ 0.00 $ 0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL
MÉDICO Y DE LABORATORIO
21243 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 6,695.30 $ 6,695.30$ 0.00 $ 0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 1001244 93 7 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 27,859,259.32 $ 27,859,259.32$ 0.00 $ 0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD
1731245 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 2,980,591.67 $ 2,980,591.67$ 0.00 $ 0.00
MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1641246 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 3,229,132.34 $ 3,229,132.34$ 0.00 $ 0.00
COLECCIONES, OBRAS DE
ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
01247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS 01248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
SOFTWARE 01251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS
01252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
CONCESIONES Y
FRANQUICIAS
01253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
LICENCIAS 01254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES
01259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
BIENES EN COMODATO 01293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
SUMA TOTALES 968 10 4 0 0 0 0 0 0 0 982 $ 87,709,807.72 $ 87,709,807.72$ 0.00 $ 0.00
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
INFORME DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
/ 32Página:
27 / 01 / 2016Fecha Impresión:
COMODATO
RECIBIDO
COMODATO
DADOTOTAL
IMPORTE
DEL PERIODO
MONEDANÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)B A J A S
VENTASINIESTROR O B ODEVOLUCIÓNOBSOLESCENCIAMUERTEEXTRAVIODONACIÓNDAÑOS A
TERCEROSIMPORTE
ACUMULADO
SALDO
ANTERIOR
TERRENOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1231
VIVIENDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1232
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1233
INFRAESTRUCTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1234
OTROS BIENES INMUEBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1239
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN
0 0 5 0 20 0 1 0 0 0 0 26 $ 189,664.98 $ 189,664.98$ 0.00 1241
MOBILIARIO Y EQUIPO
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 $ 33,218.00 $ 33,218.00$ 0.00 1242
EQUIPO E INSTRUMENTAL
MÉDICO Y DE LABORATORIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1243
EQUIPO DE TRANSPORTE 0 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 7 $ 1,690,860.72 $ 1,690,860.72$ 0.00 1244
EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 $ 42,716.47 $ 42,716.47$ 0.00 1245
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS
0 0 4 0 24 0 0 0 0 0 0 28 $ 370,153.02 $ 370,153.02$ 0.00 1246
COLECCIONES, OBRAS DE
ARTE Y OBJETOS VALIOSOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1247
ACTIVOS BIOLÓGICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1248
SOFTWARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1251
PATENTES, MARCAS Y
DERECHOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1252
CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1253
LICENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1254
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1259
BIENES EN COMODATO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 1293
0 1 12 0 55 0 1 1 0 0 0 70 $ 2,326,613.19SUMA TOTALES $ 2,326,613.19$ 0.00
Del 01/01/2015 al 31/12/2015
INFORME DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
/ 33Página:
27 / 01 / 2016Fecha Impresión:
SALDO
ACUMULADOA B O N O SC A R G O S
SALDO
ANTERIORA C T I V O S
1231 TERRENOS $ 0.00 $ 49,880,648.06$ 49,880,648.06 $ 0.00
1232 VIVIENDAS $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
1234 INFRAESTRUCTURA $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 0.00 $ 3,624,601.12$ 5,641,659.37 $ 2,017,058.25
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 0.00 $ 471,179.75$ 689,088.31 $ 217,908.56
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $ 0.00 $ 6,695.30$ 10,437.40 $ 3,742.10
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 0.00 $ 26,168,398.60$ 27,913,704.18 $ 1,745,305.58
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $ 0.00 $ 2,937,875.20$ 3,236,781.63 $ 298,906.43
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 0.00 $ 2,858,979.32$ 3,451,004.10 $ 592,024.78
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $ 0.00 $ 0.00$ 2,415.00 $ 2,415.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
1251 SOFTWARE $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
1254 LICENCIAS $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
1293 BIENES EN COMODATO $ 0.00 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00SUMA TOTALES $ 85,948,377.35$ 90,825,738.05 $ 4,877,360.70
A
C
U
M
U
L
A
D
O
S
D
A
T
O
S
SALDO
ACUMULADOA B O N O SC A R G O S
SALDO
ANTERIOR
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO
C O M O D A T O S
$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
TESORERO
CP. SONIA DALITH NATAREN DE LA CRUZ
SINDICO
LIC. LINDA HIGUERA GUTIERREZ
PRESIDENTE
ING. MARCO ANTONIO CANCINO GONZALEZ