D Documentacin

O Observacin

E Entrevista

Si NoVerifica /

Constatar

1.1(a) Compromiso del

Empleador

Compromiso del empleador de prevenir las enfermedades

y los accidetens ocupacionales en el lugar de trabajo y de

promover la salud y el bienestar.5 0 D

1.1(b) Responsibilidad del

Empleador

Responsabilidad del empleador de implementar y

mantener un ambiente de trabajoseguro y saludable. 5 0 D

1.1(c) Responsabilidad de

la supervisin

Responsabilidad de la supervisin de asegurar que las

condiciones de salud y segurdad del sector a su cargo

sern mantenidas.5 0 D

1.1(d) Responsibilidad del

trabajador

Responsabilidad del trabajador de trabajar de forma

segura siguiendo al legislacin y losprocedimientos de

trabajo de la empresa.5 0 D

1.1(e) Fechada Fechada en un plazo no mayor de 12 meses. 5 0 D/O

1.1(f) FirmadaFirmada por la persona de ms alto rango del

establecimiento 5 0 D/O

1.1(g) PublicadaPublicada en la cartelera de anuncios - fcilmente

accesible a todos los trabajadores. 10 0 O

2.1(a) Responsabilidades

de la gerencia

Responsabilidades de la gerencia para asegurar el

rendimiento de:

Realizacin de inspecciones en el lugar de trabajo.

Llevar a cabo las reuniones informativas (Charlas se

seguridad, etc.)

Llevar a cabo la investigacin de incidentes.

Llevar a cabo la capacitacin de los trabajadores.

Corregir los desvos o anomalas por actos, condiciones o

comportamientos.

Elogiar las acciones en Salud y Seguridad de

trabajadores y supervisores.

Realizar observaciones para la Salud, Seguridad y el

bienestar de los trabajadores.

Alentar a los trabajadores a reportar condiciones

inseguras, equipos defectuosos, o cualquier otro tema

concerniente a la Salud y Seguridad.

1 0 D/E

2.1(b) Obligacin de rendir

cuentas de la gerencia

Obligacin de rendir cuentas por parte de la gerencia:

Evaluacin del desempeo:

El sistema est formalizado.

Se mide cada responsabilidad.

Se realiza de forma regular, al menos una vez al ao.

10 0 D/E

2.1(c) Responsabilidades

de la supervisin.

Responsabilidades de la Supervisin: Asegurar que el

trabajo es realizado de una manera segura y saludable.

Llevando a cabo inspecciones en el lugar de trabajo.

Llevando a cabo reuniones informativas (Charlas de

seguridad, etc.).

Llevar a cabo la investigacin de incidentes.

Llevar a cabo la capacitacin de los trabajadores.

Corregir los desvos o anomalas por actos, condiciones o

comportamientos.

Elogiar las acciones en Salud y Seguridad de los

trabajadores.

Realizar observaciones de Seguridad de los

trabajadores.

Alentar a los trabajadores a reportar condiciones

inseguras, equipos defectuosos, o cualquier otro tema

concerniente a la Salud y Seguridad.

10 0 D/E

2.1(d) Obligacin de rendir

cuentas de la supervisin.

Rendicin de cuentas del Supervisor: Evaluacin del

desempeo:

El sistema debe ser formalizado.

Se mide cada responsabilidad.

Se realiza de forma regular, al menos una vez al ao.

10 0 D/E

Modelo de auditora interna

Elementos o directrices Puntaje

1.1 La poltica de Salud y Seguridad del empleador contiene los siguientes puntos:

2.1 El empleador ha establecido las responsabilidades y la rendicin de cuentas respecto de los resultados de la Salud y Seguridad:

2.1(e) Responsabilidades

de los trabajadores.

Las responsabilidades del trabajador incluyen:

Cumplir con la legislacin de Seguridad y Salud.

Seguir las prcticas y procedimientos de Seguridad y

Salud establecidos por el empleador.

Reportar las condiciones y prcticas inseguras.

10 0 D/E

2.1(f) Obligacin de rendir

cuentas de los

trabajadores.

Rendicin de cuentas del trabajadores incluyen:

Sistema debe ser formalizado.

Procesos disciplinario progresivo (por etapas).

Los trabajadores comprenden las consecuencias de la

violacin de las reglas y procedimientos de Salud y

Seguridad o de las conductas prohibidas.

10 0 D/E

2.1(g) Responsabilidades

de los proveedores.

Responsabilidades de los proveedores incluyen:

Cumplimiento de la legislacin en Salud y Seguridad

El empleador puede incluir reglas especficas swe Salud,

Seguridad y bienestar para el lugar de trabajo.

10 0 D/E

2.1(h) Obligacin de rendir

cuentas de los

proveedores.

Rendicin de cuentas de los proveedores:

El sistema debe ser formalizada

Progresiva (por etapas) en un proceso de disciplina

Los trabajadores comprenden las consecuencias de la

violacin de reglas, procedimientos y conductas de Salud y

Seguridad

10 0 D/E

2.1(i) Responsabilidades de

los contratistas.

Las responsabilidades del contratista son:

Asegurar la Salud y Seguridad de los trabajadores.

Proporcionar trabajadores calificados por la realizacin

del trabajo.

Asegurar de que todo el trabajo realizado esta de

acuerdo con la legislacin vigente / normas / estndar de

la industria.

Obtener los certificados de aprobacin requeridos.

Cumplir con la Poltica de Salud y Seguridad de la

empresa.

10 0 D/E

2.1(j) Obligacin de rendir

cuentas del desempeo del

contratista.

Rendicin de cuentas del contratista:

Sistema formal (por ejemplo, sistema de calificacin de

desempeo, incentivos contractuales, etc.)

Comunicarlo a todos los empleados del Contratista.

10 0 D/E

2.1(k) Responsabilidades

de los visitantes.

Las responsabilidades de los visitantes son:

Ser escoltados.

Utilizar los Equipos de proteccin personal.

Permanecer en las reas designadas.

Reporte cualquier lesiones o enfermedades sufrida

durante la visita.

Mantener registros de las comunicaciones.

Cumplir con la Poltica de Salud y Seguridad de la

empresa.

5 0 D/E

2.2(a) Empleador design

un coordinador de SST.

El individuo puede ser gerente, supervisor, trabajador o

Coordinador de Salud y Seguridad

Existe una descripcin escrita de las funciones y

responsabilidades del Coordinador.

5 0 D/E

2.2(b) Experiencia y

entrenamiento del

individuo.

El individuo debe tener:

Experiencia especfica en la Industria.

Conocimiento de la legislacin y normas en Salud y

Seguridad.

Capacidad para dirigir la investigacin de incidentes.

Capacidad para practicar inspecciones de trabajo, o

certificado de formacin bsica

10 0 D/E

3.1(a) Poltica de SST. Poltica de Salud y Seguridad en el Trabajo 5 0 D/O

3.1(b) Reglas de Adecuadas a la Regulacin de la Industria 5 0 D/O

3.1(c) Materiales

peligrosos.

Sistema de Informacin sobre Materiales Peligrosos en el

Trabajo

Reglamento de sustancias qumicas5 0 D/O

3.1(d) Sustancias Hojas de Datos de Seguridad de Materiales 5 0 D/O

3.1(e) Sustancias Regulaciones designadas para las sustancias (peligrosas) 5 0 D/O

3.1(f) Materiales sobre

SST.

Materiales explicativos sobre Salud y Seguridad en el

Trabajo 5 0 D/O

3.1(g) En caso de

accidente.

Qu hacer en caso de lesin (afiche o poster)

Puestos de Primeros Auxilios 5 0 D/O

2.2 El empresario ha designado a una persona que posee los conocimientos y la experiencia para coordinar las

3.1 El empleador debe tener los siguientes documentos colocados de manera visible y / o disponibles en el lugar de trabajo:

3.1(h) Primeros auxilios. Normas de Primeros Auxilios 5 0 D/O

3.1(i) Nmeros de

emergencia

Nmero y Servicios de emergencia.

Los Nmeros de emergencia incluyen:

Bomberos.

Polica.

Ambulancia.

Centro de Toxicologa.

Los nmeros de contacto internos.

Empleado Nmero de Asistencia

Organismos de gobierno responsables de salud,

seguridad y medio ambiente.

5 0 D/O

3.1(j) Reportes

Reportes de Salud y Seguridad como las minutas del CSS,

los resultados de encuestas, las rdenes del Ministerio de

Trabajo, los Informes de incidentes.5 0 D/O

3.1(k) Otros

Otros materiales aplicables, tales como:

Leyes de trfico.

Transporte de sustancias peligrosas.

Cdigos de Derechos Humanos.

Leyes Laborales.

Etc.

5 0 D/O

4.1(a)Identificar los peligros para la salud y seguridad del

entorno de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales. 30 0 D/E

4.1(b) Implementar un control de peligros a la salud y seguridad,

y evaluar cada peligro segn su prdida de potencial30 0 D/E

4.1(c)

Desarrollar e implementar un procedimiento operativo

seguro para cada actividad principal evaluada como de

mayor potencial de dao o prdida.30 0 D/E

4.2(a) Reportar lesiones y enfermedades 10 0 D/E

4.2(b) Reportar peligros incluyendo los riesgos psicosociales 10 0 D/E

4.2(c) Plan de Evacuacin de emergencias 10 0 D/E

4.2(d) Equipamiento de emergencias 10 0 D/E

4.2(e) Negativa de trabajo 10 0 D/E

4.2(f) Cierre de instalaciones / Paros forzosos 10 0 D/E

4.2(g) Ingreso a espacios confinados 10 0 D/E

4.2(h) Trabajos en caliente 10 0 D/E

4.2(i) Compra y modificacin de equipos y procesos 10 0 D/E

4.2(j)Uso de Equipos de proteccin personal (EPP) por

trabajadores 10 0 D/E

4.2(k) Trabajos no rutinarios 10 0 D/E

5.1(a) Se ha establecido un proceso de seleccin. 5 0 D/E

5.1(b)Se ha establecido un proceso para la presentacin de

recomendaciones por escrito. 10 0 D/E

5.2(a) ComposicinComposicin: Nmero de miembros del comit en

representacin de los empleados. 5 0 D/E

5.2(b) Seleccin

Seleccin de los miembros del comit

Seleccin de los miembros suplentes

Seleccin de miembros certificados (en caso de

corresponder)

Seleccin de los copresidentes

5 0 D/E

5.2(c) AnunciosSe comunicaron los nombres de los miembros y sus

lugares de trabajo 5 0 D/E

5.2(d) Reuniones Calendario / Frecuencia / Minutas 10 0 D/E

5.2(e) RecomendacionesProcedimientos escritos para la presentacin de

recomendaciones al empleador 10 0 D/E

5.2(a) Composicin.Composicin: Nmero de miembros del comit en

representacin de los empleados 5 0 D/E

5.2(b) Seleccin. Seleccin de los miembros del comit

Seleccin de los miembros suplentes 5 0 D/E

5.2 El Comit de Salud en el Trabajo ha sido seleccionado y funciona de la siguiente manera:

4.2 El empleador ha desarrollado e implementado normas y procedimiento para:

5.1 El representante de la Salud y Seguridad en el Trabajo ha sido identificado y est funcionando de la siguiente manera:

5.2 El funcionamiento del Comit de Salud y Seguridad ha sido establecido y funciona de la siguiente manera:

4.1 El empleador ha identificado los peligros para la Salud y Seguridad del ambiente de trabajo, implement

controles para esos peligros, cuando as se requiere, ha desarrollado procedimientos operativos:

5.2(c) Carteleras.Se comunicaron los nombres de los miembros y sus

lugares de trabajo 5 0 D/E

5.2(d) Reuniones. Calendario / Frecuencia / Minutas 10 0 D/E

5.2(e) Recomendaciones.Procedimientos escritos para la presentacin de

recomendaciones al empleador

6.1(a) Requerimientos Revisin de las necesidades de capacitacin. 20 0 D/E

6.1(b) Legislacin

Responsabilidades legisladas en materia de Salud,

Seguridad y Bienestar.

Formas de las responsabilidades en las reuniones.

Derechos de los trabajadores: la paralizacin de obras y

el rechazo de tareas.

Consecuencias de los incumplimientos.

10 0 D/E

6.1(c) Sustancias

peligrosas. Capacitacin en materiales peligrosos del lugar de trabajo.10 0 D/E

6.1(d) Sustancias

designadas.

Programas de capacitacin para supervisores y

trabajadores en:

Efectos sobre la Salud

Procedimientos de trabajo seguros

Registros de capacitacin

10 0 D/E

6.1(e) Capacitacin

requerida por los

trabajadores.

Formacin requerida por la empresa: La capacitacin

certificada puede incluir:

Competencias de formacin.

Los registros de capacitacin.

Etc.

10 0 D/E

6.1(f) Manipulacin de

materiales.

La capacitacin para la Manipulacin de Materiales incluye:

Tcnicas de elevacin manual.

El uso de dispositivos mecnicos de elevacin.

10 0 D/E

6.1(g) Orientacin de

Empleados.

Capacitacin de:

Los empleados nuevos.

Los empleados que reingresan luego ausencias

prolongadas.

10 0 D/E

6.1(h) Orientacin en

promociones y

transferencias.

Capacitacin de:

Los empleados promovidos.

Los empleados transferidos.10 0 D/E

6.1(i) Capacitacin inicial

en el trabajo.

Capacitacin para actividades asignadas como:

Instrucciones operativas.

Peligros y su control.

Procedimientos de notificacin de riesgos.

Etc.

10 0 D/E

6.1(j) Inspecciones del

lugar de trabajo.

Capacitacin para:

Inspecciones no planificadas.

Inspecciones planificadas.

Inspecciones realizadas por el Comit de Salud y

Seguridad.

10 0 D/E

6.1(k) Investigacin de

Incidentes.

Capacitacin para:

El Representantes de Salud y Seguridad.

El Comit de Salud y Seguridad.

Supervisores.

10 0 D/E

6.1(l) Comits.

Capacitacin para:

Funciones, responsabilidades.

Deberes.

Poderes.

10 0 D/E

6.1(m) Planes de

Emergencia.

Capacitacin para todos los empleados en:

Plan de Emergencia de la Organizacin.

Roles y responsabilidades

Utilizacin de los equipos de emergencia.

10 0 D/E

6.1(n) EPP.Seleccin, uso y mantenimiento de Equipos de Proteccin

Personal 10 0 D/E

6.1 Otros.

Otra capacitacin que puede incluir:

Uso de plaguicidas.

Transporte de mercancas peligrosas.

Control de trfico.

Habilidades comunicacionales.

Sensibilizacin en Salud mental y respuesta.

Etc.

10 0 D/E

6.1 El programa del SGSST del empleador incluye lo siguiente:

7.1 El empleador cumple con las regulaciones de primeros auxilios respecto a:

7.1(a) Kits de primeros

auxilios. Kits disponibles.5 0 D/E/O

7.1(b) Botiquines de

primeros auxilios. Suministros requeridos en la caja.5 0 D/E/O

7.1(c) Socorristas. Socorristas calificados disponibles en cada turno. 5 0 D/E/O

7.1(d) Socorristas.Socorrista trabajo en cercana de la estacin/kits de

primeros auxilios. 5 0 E/O

7.1(e) Servicio de primeros

auxilios.

Los registros de tratamiento y consultas de primeros

auxilios estn mantenidos y documentados en un cuaderno

de bitcora.5 0 E/O

7.1(f) Certificados. Certificados de primeros auxilios publicados 5 0 D/E/O

7.1(g) Inspeccin del kit de

primeros auxilios.

La responsabilidad de inspeccin asignada con un

cronograma establecido.

Los informes de inspeccin archivados5 0 D/E/O

7.1(h) Mantas, camillas.Provisin y mantenimientos de mantas y camillas

aplicables para empleador con 15 a 200 trabajadores. 5 0 D/E/O

7.1(i) Sala de primeros

auxilios.

Sala de primeros auxilios para establecimientos con ms

de 200 trabajadores. 5 0 D/E/O

7.1(j) Transporte.

Procedimiento dirige al mtodo de transporte al hospital o

al consultorio mdico:

Mtodo preferido de transporte

Mtodo alternativo de Transporte

5 0 D/E/O

8.1(a) Responsabilidad asignada, calendario establecido. 10 0 D/E

8.1(b)Inspeccin de contacto de los empleados y / o de

observacin durante la actividad. 5 0 D/E

8.1(c) Utilizacin de un sistema de registro estndar. 10 0 D/E

8.1(d) Reportes

Red de distribucin establecida.

Red de distribucin documentada.

Empleados informados sobre las acciones correctivas.10 0 D/E

8.1(e) Seguimiento. Procedimientos de seguimiento establecidos. 10 0 D/E

8.2(a) Calendario establecido, responsabilidad asignada. 10 0 D

8.2(b) Sistema de registro estndar. 10 0 D

8.2(c) Contactos con trabajadores y supervisores. 5 0 D

8.2(d)Los informes de inspeccin son revisados por la alta

direccin 10 0 D

8.2(e)Procedimientos de seguimiento establecidos para las

recomendaciones del comit (representantes) 10 0 D/E

8.3(a)Listado escrito de equipos que requieren inspecciones de

pre-uso. 10 0 D/E

8.3(b)

Calendario de inspecciones establecido:

Quin va a inspeccionar?

Frecuencia de inspecciones.10 0 D/E/O

8.3(c) Formulario de reporte estndar. 10 0 D/E/O

8.3(d) Acciones correctivas tomadas. 10 0 D/E/O

8.3(e)Seguimiento de las acciones por parte de supervisores y

gerentes. 10 0 D/E/O

9.1(a) Una lista de inventario. 5 0 D/E/O

9.1(b) Estndar para ser aplicados. 5 0 D/E/O

9.1(c) Un Calendario. 5 0 D/E/O

9.1(d) Un sistema de registro estndar. 5 0 D/E/O

9.1(e) Inspeccin por una persona calificada. 5 0 D/E/O

9.1(f) Revisin del programa. 5 0 D/E/O

10.1(a) Investigacin o estudio de las lesiones o incidentes. 5 0 D/E

10.1(b)

Define el papel de los investigadores. Identificado el rol

de:

Gestin.

Comit de Salud y Seguridad / Representantes.

Otros empleados.

5 0 D/E

10.1(c) Evaluacin de la escena. 5 0 D/E

10.1(d) Procedimientos de entrevista. 5 0 D/E

10.1(e)Identificacin de factores contribuyente incluyendo los

factores psicosociales. 5 0 D/E

9.1 El empleador tiene un programa de mantenimiento preventivo que incluye:

10.1 El programa escrito de investigacin de daos del empleador incluye:

8.1 Las inspecciones realizadas por los directores y supervisores de sus reas incluyen lo siguiente:

8.2 Las inspecciones realizadas conjuntamente por el CSS y los representantes SS incluyen lo siguiente:

8.3 Inspecciones de pre-uso para operadores de equipos que incluyen:

10.1(f) Sistema estndar de reportes de investigacin. 5 0 D/E

10.1(g) Recomendaciones para acciones correctivas. 5 0 D/E

10.1(h) Responsabilidad de las acciones correctivas y los informes. 5 0 D/E

10.1(i)Procedimientos para la comunicacin de las

recomendaciones. 5 0 D/E

10.1(j) Requerimientos de notificacin. 5 0 D/E

11.1(a)Inicia una mejora de la seguridad continua y plan de salud.

20 0 D/E

11.1(b) Reseas de las tendencias en salud y seguridad. 20 0 D/E

11.1(c) Responde a las recomendaciones del CSS / Representantes 10 0 D/E

11.1(d)Establece un programa para comunicar de forma regular

informacin sobre salud y seguridad. 10 0 D/E

11.1(e)Se integra la salud, seguridad y la promocin del bienestar

en todos los aspectos de la organizacin. 10 0 D/E

11.1(f)Registra las revisiones y los cambio del programa de

salud, seguridad y bienestar. 10 0 D/E

11.1(g) Regularmente alienta las actividades extra laborales de

salud, seguridad y bienestar para todos los trabajadores.5 0 D/E

11.1(h) La direccin ejecutiva realiza inspecciones de trabajo. 10 0 D/E/O

12.1(a) Roles y responsabilidades. 5 0 D/E

12.1(b) Contacto con el trabajador siniestrado. 5 0 D/E

12.1(c) Tratamiento y monitoreo mdico. 5 0 D/E

12.1(d) Reseas de las modificaciones del trabajo. 5 0 D/E

12.1(e) Reincorporacin del empleado al trabajo regular. 5 0 D/E

12.1(f)Registro de requisitos para la compensacin de los

trabajadores. 5 0 D/E

12.1 El empleador mantiene documentado un programa de retorno al trabajo pronto y seguro que incluye:

11.1 El equipo directivo: