SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 213-2012 · 2017-08-28 · - 3 - Sesión Extraordinaria 213-2012. 30 de julio de 2012 CONCLUSION: Una aplicación más coordinada e insistente entre las

Sesión Extraordinaria 213-2012. 30 de julio de 2012

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 213-2012 _____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Extraordinaria número doscientos trece- dos mil doce, celebrada en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, el día lunes treinta de julio de dos mil doce, dando inicio a las dieciséis horas. Contando con la siguiente asistencia:

PRESENTES

Regidores Propietarios Regidores Suplentes

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente. Juan Vicente Barboza Mena Gabriela León Jara Margarita Bejarano Ramírez José Patricio Briceño Salazar Matilde Pérez Rodríguez Grettel León Jiménez Síndicos Propietarios Síndicos Suplentes Sobeida Molina Mejías Jenny Román Ceciliano Rigoberto León Mora Mario Parra Streubel Vilma Fallas Cruz Personal Administrativo Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal AUSENTES Gerardo Madrigal Herrera, Regidor Propietario. Osvaldo Zárate Monge, Regidor Propietario. Mildre Aravena Zúñiga, Regidora Suplente. Ricardo Alfaro Oconitrillo, Síndico Propietario.

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ARTICULO ÚNICO. PRESENTACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal y seguidamente se le da la palabra los señores: Lic. Francisco Marín Delgado (Coordinador Financiero Contable), Lic. Moisés Avendaño Loría (Coordinador de Hacienda Municipal), Ing. David Valverde Suarez (Coordinador de Topofrafía y Catastro), Lic. Víctor Hugo Acuña Zúñiga (Coordinador de Zona Marítimo Terrestre), Lic. Egidio Araya Fallas (Coordinador de Patentes), Ing. Mario Solano Soto (Coordinador de Bienes Inmuebles), Biologo Warren Umañña Cascante (Coordinador de Unidad Técnica Ambiental), Ing. Cristian Morera Víquez (Coordnador de Ingeniería y Desarrollo Urbano), José Gerardo Meza López (Inspecciones), Ing. Jacqueline Leandro Masís (Coordinadora de Unidad Técnica de Gestión Vial) y Geovanny Mora Sánchez (Coordinador de Proveeduría).

24 de JULIO del 2012 Señora Isabel LEÓN MORA, ALCALDESA A.I. MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE Estimada señora:

De acuerdo a lo solicitado procedo a detallar los eventos más importantes que se dieron al cierre del segundo trimestre del 2012, esto en materia de ingresos y egresos de la Municipalidad. Inicialmente detallaremos los ingresos ordinarios recaudados del 01 de abril al 30 de junio del 2012.

I- SECCION INGRESOS

INGRESOS ABRIL 2012: (no incluye UTGV)

En relación a los ingresos operativos del Municipio, cabe destacar los incrementos en la recaudación de los siguientes t res apartados, en Patentes Municipales con un 61%, equivalente a más de ¢19,5 millones. En impuestos de Bienes Inmuebles registraron un aumento del 17%, equivalente a mas ¢5,5 millones de colones, seguido por los servicios de recolección de basura con un 23%, equivalente a más de ¢2,6 millones. Estos tres aportaron en su totalidad un incremento en el mes de abril con relación al mismo mes del año anterior ¢27,8 millones de colones. Con relación a las disminuciones en recaudación destaca Zona Marítimo Terrestre con un -23%, equivalente a más de ¢2,3 millones, y permisos de construcción un -82%, equivalente a ¢7,2 millones, estos últimos en comparación con el mes de abril del 2011. Estos y otros impuestos cobrados en el mes de abril del 2012, representan para el Municipio un incremento del 13,34%, equivalente a la suma de ¢14,5 millones en comparación con el mismo mes del año 2011.

Detalle abr-11 abr-12 Variación %

Bienes e Inmuebles ₡ 33,143,938 ₡ 38,739,301 ₡ 5,595,363 17%

Patentes Municipales 32,243,573 51,831,912 ₡ 19,588,339 61%

Recolección de Basura 11,489,348 14,182,833 ₡ 2,693,485 23%

Mercado 2,959,975 3,425,215 ₡ 465,240 16%

Zona Marítima Terrestre 10,240,230 7,844,645 ₡ (2,395,585) -23%

Servicio de Cementerio 352,267 297,514 ₡ (54,753) -16%

Permiso Construcción 8,820,944 1,551,885 ₡ (7,269,059) -82%

Ser. Aseo Vías 55,811 58,626 ₡ 2,815 5%

Timbres 4,573,215 1,977,702 ₡ (2,595,512) -57%

Multas e infracciones 187,014 237,887 ₡ 50,873 27%

Intereses varios 3,289,158 2,881,701 ₡ (407,457) -12%

Otros ingresos 1,578,154 441,123 ₡ (1,137,031) -72%

TOTALES ₡ 108,933,627 ₡ 123,470,345 ₡ 14,536,718 13.34%

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CONCLUSION:

Una aplicación más coordinada e insistente entre las unidades sobre la gestión de cobro, fueron

los aspectos más influyentes para el crecimiento en la recaudación del mes de abril del año 2012.

INGRESOS MAYO 2012: (no incluye UTGV)

En aumentos del mes de mayo cabe destacar los ingresos en Zona Marítimo Terrestre en un

230%, esto equivalente a ¢12,1 millones, seguido por el incremente en Bienes Inmuebles que

llegó al 28% lo que representa ¢9,5 millones. Los servicios en recolección de Basura aumentó en

un 29%, equivalente a ¢2,8 millones y los permisos de construcción se recupera en un 35%,

equivalente a ¢1,0 millones. El evento mas sobresaliente se da en las disminuciones representado

por Patentes Municipales el cual disminuye en un 56% representando por más de ¢25,2 millones.

Estos y otros impuestos cobrados en el mes de Mayo del 2012, representó para el Municipio una

disminución del 4,71%, equivalente a la suma de ¢5,49 millones en comparación con el mismo

mes del año 2011.

Detalle may-11 may-12 Variación %


Patentes Municipales 44,957,614 19,716,445 ₡ (25,241,170) -56%

Recolección de Basura 9,866,653 12,756,759 ₡ 2,890,106 29%

Mercado 7,305,450 7,997,060 ₡ 691,610 9%

Zona Marítima Terrestre 5,297,975 17,486,626 ₡ 12,188,651 230%


Permiso Construcción 2,939,155 3,955,829 ₡ 1,016,674 35%

Ser. Aseo Vías 67,204 39,285 ₡ (27,919) -42%

Timbres 3,035,344 382,054 ₡ (2,653,290) -87%

Multas e infracciones 979,900 387,252 ₡ (592,648) -60%

Intereses varios 5,543,815 3,297,368 ₡ (2,246,447) -41%

Otros ingresos 1,134,782 180,449 ₡ (954,333) -84%

TOTALES ₡ 116,506,401 ₡ 111,014,777 ₡ (5,491,624) -4.71%

CONCLUSION:

El esfuerzo en la gestión de cobro que ha realizado la administración de la Municipalidad se ha

venido observando en los resultados de los ingresos de Zona Marítimo Terrestre y Bienes

Inmuebles el cual han crecido en el mes en un 230% y 28% respectivamente, esto con relación al

mes de mayo del año anterior. Caso contrario muestra el cobro de Patentes Municipales el cual a

pesar del esfuerzo en seguimiento de cobro su resultado en el mes es negativo.

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INGRESOS JUNIO 2012: (no incluye UTGV)

Para este mes de junio hubo crecimientos importantes en Zona Marítimo Terrestre del 250%, esto

equivalente a ¢12,0 millones, Alquileres en el Mercado Municipal en un 116%, equivalente a

¢5,9 millones, y por Recolección de Basura un 4%, equivalente a ¢0,7 millones. Un aspecto a

destacar es la disminución de un 5% en los impuestos de Bienes Inmuebles, equivalente a ¢3,7

millones, Patentes Municipales una disminución del 35% equivalente a y una disminución ¢12,4

millones, en Permisos de construcción en un 56% equivalente a ¢7,3 millones, todo esto en

comparación con el mes de junio del año 2011.

Estos y otros impuestos cobrados en el mes de junio del 2012, representan para el Municipio un

incremento en el mes del 7,20%, equivalente a la suma de ¢11,79 millones en comparación con el

mismo mes del año 2011, en donde el principal aporte son otros ingresos y timbres de registro.

Detalle jun-11 jun-12 Variación %

Bienes e Inmuebles ₡ 74,082,826 ₡ 70,359,830 ₡ (3,722,996) -5%

Patentes Municipales 35,440,306 23,030,271 ₡ (12,410,034) -35%

Recolección de Basura 21,303,950 22,051,480 ₡ 747,530 4%

Mercado 5,144,347 11,099,477 ₡ 5,955,130 116%

Zona Marítimo Terrestre 4,829,511 16,890,028 ₡ 12,060,517 250%


Permiso Construcción 12,957,293 5,647,565 ₡ (7,309,728) -56%

Ser. Aseo Vías 136,329 78,458 ₡ (57,871) -42%

Timbres 2,306,360 11,087,592 ₡ 8,781,232 381%

Multas e infracciones 711,584 542,722 ₡ (168,862) -24%

Intereses varios 5,380,055 3,042,164 ₡ (2,337,891) -43%

Otros ingresos 974,555 11,342,461 ₡ 10,367,906 1064%

TOTALES ₡ 163,788,027 ₡ 175,585,290 ₡ 11,797,263 7.20%

CONCLUSION:

Para este mes se refleja nuevamente el esfuerzo en la gestión de cobro que ha realizado la

administración de la Municipalidad el cual ha venido aplicando la coordinación entre unidades de

servicio para un cobro más eficiente. Esto lo vemos en los resultados de los ingresos de Zona

Marítimo Terrestre y los Alquileres del Mercado el cual han crecido en el mes en un 250% y

116% respectivamente, esto con relación al mes de junio del año anterior. Por otro lado,

nuevamente las Patentes Municipales cierran el mes con un resultado negativo del 35%, en donde

el principal factor a considerar es la renuncia de Patentes.

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RESUMEN DE INGRESOS II TRIMESTRE DEL 2012: (no incluye UTGV)

Para el cierre del segundo trimestre tenemos incrementos importantes en el cobro de los

impuestos de Bienes e Inmuebles en un 26%, equivalente a ¢100,53 millones, Zona Marítimo

Terrestre un aumento del 57%, equivalente a ¢41,69 millones, Recolección de Basura aumenta en

un 26%, equivalente a ¢31,68 millones, Alquileres del Mercado aumenta en un 20%, equivalente

a ¢6,78 millones. En Patentes Municipales el incremento es de apenas el 1%, equivalente a ¢3,35

millones.

En cuanto a la disminución de ingresos llama la atención los Permisos de Construcción con un

ingreso del menos 46%, equivalente a ¢18,49 millones. Caso especial la disminución en los

timbres de registro los cuales disminuyeron en un 55%, equivalente a ¢33,89 millones

Una vez sumados todos los impuestos ordinarios acumulados al segundo trimestre del 2012, nos

da como resultado para el Municipio, un incremento del 13,86%, equivalente a la suma de

¢138,79 millones en comparación con el acumulado del segundo trimestre del año 2011.

Acumulado Acumulado Acumulado

Detalle II Trimestre 2011 II Trimestre 2012 Variación %


Patentes Municipales ₡ 238,837,647 ₡ 242,194,867 ₡ 3,357,220 1%

Recolección de Basura ₡ 124,016,332 ₡ 155,704,063 ₡ 31,687,730 26%

Mercado ₡ 34,073,262 ₡ 40,861,999 ₡ 6,788,737 20%

Zona Marítimo Terrestre ₡ 73,199,898 ₡ 114,890,437 ₡ 41,690,539 57%

Servicio de Cementerio ₡ 3,957,303 ₡ 4,129,555 ₡ 172,252 4%

Permiso Construcción ₡ 40,388,682 ₡ 21,892,284 ₡ (18,496,398) -46%

Ser. Aseo Vías ₡ 770,474 ₡ 666,403 ₡ (104,071) -14%

Timbres ₡ 61,149,167 ₡ 27,254,593 ₡ (33,894,574) -55%

Multas e infracciones ₡ 2,821,653 ₡ 3,399,922 ₡ 578,269 20%

Intereses varios ₡ 26,918,449 ₡ 22,315,162 ₡ (4,603,286) -17%

Otros ingresos ₡ 6,363,484 ₡ 17,452,840 ₡ 11,089,357 174%

TOTALES ₡ 1,001,673,781 ₡ 1,140,470,643 ₡ 138,796,862 13.86%

CONCLUSION:

Es importante reconocer que el aumento acumulado al segundo trimestre del año 2012 del

13,86% y equivalente a más de ¢138,79 millones con relación al mismo periodo acumulado del

año 2011, a pesar de las grandes limitaciones que tenemos en sistemas informáticos y

estructurales, se debe al gran esfuerzo que realizó todo el personal administrativo de la

Municipalidad como lo es, Unidad de Cobros, Unidad de Plataforma, Patentes, Bienes

Inmuebles, Unidad de Policía Municipal, Unidad de Zona Marítima, personal de Tesorería y

Contabilidad. Una mejor coordinación y ejecución de los inspectores y notificadores en el

proceso de cobro como también un mayor seguimiento al cobro judicial por parte del

departamento legal de la Municipalidad nos brindo excelentes dividendos en la gestión de cobro.

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II- EGRESOS I SEMESTRE DEL 2012

Programa I: Direc y Adm Generales

Remuneraciones 265,281,713 29.31% 283,110,076 31.28% 17,828,363 1.97%

Servicios 64,314,561 7.10% 32,293,178 3.57% (32,021,383) -3.54%

Materiales y Suministros 15,770,727 1.74% 6,251,861 0.69% (9,518,866) -1.05%

Bienes duraderos 10,542,860 1.16% - 0.00% (10,542,860) -1.16%

Transf. corrientes (Becas-ayudas) 17,101,497 1.89% 6,236,997 0.69% (10,864,500) -1.20%

Sub-Total Administración General 373,011,359 41.21% 327,892,112 36.22% (45,119,247) -4.98%

Auditoría Interna 21,981,571 2.43% 24,743,399 2.73% 2,761,828 0.31%

Sub-Total Auditoría 21,981,571 2.43% 24,743,399 2.73% 2,761,828 0.31%

Sub-Total Administración y Auditoría 394,992,930 43.64% 352,635,511 38.96% (42,357,419) -4.68%

Registro de deudas, fondos y tranf. 69,018,314 7.62% 128,636,657 14.21% 59,618,343 6.59%

Programa II: Servicios Comunales

Aseo de Vías y Sitios Públicos 42,721,996 4.72% 33,533,447 3.70% (9,188,549) -1.02%

Recolección de Basura 106,830,633 11.80% 118,196,760 13.06% 11,366,127 1.26%

Mantenimiento de Caminos y Calles 62,293,689 6.88% 86,859,372 9.60% 24,565,683 2.71%

Mantenimiento de Cementerios 8,646,133 0.96% 1,651,312 0.18% (6,994,821) -0.77%

Parques, Obras y Ornato 297,000 0.03% 1,253,066 0.14% 956,066 0.11%

Mercados, Plazas y Ferias 23,885,945 2.64% 21,698,195 2.40% (2,187,750) -0.24%

Educativos, Culturales y Deportivos 7,229,080 0.80% 3,564,280 0.39% (3,664,800) -0.40%

Servicios Sociales y Complementarios 10,042,167 1.11% 26,727,981 2.95% 16,685,814 1.84%

Estacionamiento y Terminales 782,934 0.09% 742,512 0.08% (40,422) 0.00%

Mantenimiento de Zona Marítimo T. 39,247,128 4.34% 36,822,072 4.07% (2,425,056) -0.27%

Mantenimiento de Edificios 19,505,149 2.15% 14,830,035 1.64% (4,675,114) -0.52%

Seguridad y Vigilancia Comunal 107,909,736 11.92% 70,991,423 7.84% (36,918,313) -4.08%

Protección del Medio Ambiente 11,810,751 1.30% 10,730,181 1.19% (1,080,571) -0.12%

Atención de Emergencias del Cantón -

Sub-Total Servicios Comunales 441,202,341 48.74% 427,600,635 47.24% (13,601,705) -1.50%

Total Programas I y II 905,213,585 100.00% 908,872,804 100.40% 3,659,218 100.00%

Programa III: Inversiones

Unidad Técnica de Gestión Vial 92,506,413 89.28% 117,506,975 28.14% 25,000,562 7.96%

Compra de Maquinaria para UTGV - 0.00% 300,000,000 71.86% 300,000,000 95.57%

Otros fondos e inver (mejoras ZMT) 11,107,806 10.72% - 0.00% (11,107,806) -3.54%

Total Programas III 103,614,219 100.00% 417,506,975 100.00% 313,892,756 100.00%

Programa IV: Partidas Específicas - -

Construcción Aula Escuela Portalón - 2,433,270 100.00% 2,433,270 629.22%

Cerca Salón Com ofic Acued. Naranjito 2,046,558 100.00% - (2,046,558) -529.22%

Total Programas IV 2,046,558 100.00% 2,433,270 100.00% 386,712 100.00%

EGRESOS ACUMULADOS

I Semestre 2011 I Semestre 2012 Variacion

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EGRESOS:

En el cuadro anterior se resumen los egresos que se dieron en el primer semestre del 2012, los

cuales ascienden a ¢908,872,804.00, esto significa un promedio mensual de ¢151,478,800.00, en

comparación con el promedio del primer trimestre del 2012, muestra una disminución en egresos

de ¢5,398,455.00.

FLUJO DE CAJA:

En el siguiente cuadro resumen se proyectan los ingresos del 2012 tomando en cuenta los

ingresos reales del I y II trimestre del 2012, para los periodos del III y IV trimestre se mantienen

los mismos ingresos del 2011.

Para los egresos tenemos un promedio mensual de ¢151,478,800.00, lo que representaría un

egreso trimestral promedio de ¢454,4 millones. De acuerdo a estas proyecciones estaríamos con

un flujo de caja negativo a partir del II trimestre, tal y como se muestra en el cuadro resumen.

Tendríamos que realizar esfuerzos en incrementar los ingresos por 130 millones a fin de cubrir el

sobre giro, o bien, disminuir los egresos mensuales a su punto de equilibrio.

Cabe reconocer que de acuerdo al promedio mensual de egresos en que se incurrió en el primer

trimestre con relación al segundo trimestre, genero un efecto positivo en el saldo final de ¢24,18

millones de menos al cierre del periodo, pasando de un saldo negativo proyectado de ¢153,68 a

¢129.50 millones.

PERIODO 2011 2012 Efectivo

INGRESO EGRESO

I TRIMESTRE 730.40 454.43 275.97

II TRIMESTRE 410.07 454.43 (44.36)

III TRIMESTRE 341.52 454.43 (112.91)

IV TRIMESTRE 305.80 554.00 (248.20)

Totales 1,787.79 1,917.29 (129.50)

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PAGOS IMPORTANTES,

Planillas: Dentro de los ajustes financieros que se propuso esta administración para el periodo

2012, es el compromiso de rebajar los gastos en salarios y el pago de horas extraordinarias. En el

siguiente cuadro se muestra una disminución en planillas, comparando el periodo de seis meses,

enero a junio 2012, con los últimos seis meses, julio a diciembre del 2011. Esto representa una

disminución total de ¢ 90,866,874.00,

Mes Planilla C.C.S.S. Mes Planilla C.C.S.S.

jul-11 80,218,840 22,733,990 ene-12 66,597,051 18,873,578

ago-11 80,307,775 22,760,234 feb-12 66,793,928 18,936,663

sep-11 103,623,945 29,368,036 mar-12 95,095,479 26,954,670

oct-11 82,823,993 23,472,316 abr-12 69,298,581 19,595,297

nov-11 75,537,419 21,407,591 may-12 64,905,929 18,350,426

dic-11 76,419,250 21,657,183 jun-12 65,533,754 18,528,342

Subtotal 498,931,221 141,399,350 428,224,721 121,238,976

Totales A 640,330,571 B 549,463,697

Reduccíon total en planillas A-B 90,866,874

Periodo 2011 Periodo 2012

Pago de Horas extraordinarias: Para el periodo 2012 se tiene una disminución en el pago de horas extraordinarias de más del 75% con relación al mismo periodo del 2011, pasando de un monto superior a 30 millones en el 2011 contra un monto de poco más de 7 millones en el 2012.

Para el segundo trimestre se dan algunos pagos extraordinarios que se concentran en aportes para

la reparación de puentes y las liquidaciones del personal por sumas importantes superiores a 30

millones de colones.

COMPROMISOS DE PAGOS (no incluye UTGV)

Transferencias 2011 ¢ 25,352,294.00

Transferencias Junio 2012 ¢ 16,183,043.41

Cheques en Tesorería ¢ 18,042,385.00

Ordenes de compra-Trámite ¢ 30,000,000.00 (aproximado)

FINANCIAMIENTO

Caja Costarricense del Seguro Social

Arreglo de pago ¢ 48,704,575.00

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III. OTROS ADMINISTRATIVOS

Avances en el segundo trimestre del 2012:

a- Fortalecimiento de las finanzas Municipales: En este momento se tienen varias fuentes de

posibles financiamientos para obra en el cantón, estamos a la espera que el Concejo defina los proyectos de impacto que se podrían financiar. En relación a la actualización de la base de datos, se tienen avances importantes, (ver informe adjunto sobre avance en catastro nacional). En la Nueva Ley de Patentes se presentaron revisiones a la misma lo que implica estos ingresos se van a atrasar.)

b- Para el 1er semestre 2012 los gastos que se autorizaron fueron aquellos necesarios para el funcionamiento operativo del municipio, lo que conlleva a concentrar los recursos en proyectos como la reparación de puentes y algunos egresos extraordinarios como la liquidación de los derechos laborales del personal que ascienden a mas de 20 millones de colones.

c- El apoyo y coordinación en la gestión de cobro con otras unidades de gestión a permitido una mejor recaudación del 1er semestre 2012 con relación al 1er semestre del 2011.

d- En cuanto a la evaluación del personal y la distribución de cargas de trabajo, estamos

obligados para recuperar las finanzas de la Municipalidad en un proceso de reestructuración en algunas unidades, esto en donde podemos disminuir los costos directos en recurso humano. Concentrarnos en establecer índices de productividad a fin de verificar la eficiencia de los diferentes procesos que brinda el municipio, así como también ser conservadores en la ejecución del gasto y proponer un presupuesto extraordinario a la baja.

e- Para el 2do semestre del 2012 está programada la actualización del sistema informático en plataforma de servicios, lo que conlleva a dar un servicio más eficiente para la satisfacción del ciudadano, en todos aquellos trámites y consultas que éste realice.

f- Tema de Control Interno: Se han iniciado charlas por parte del señor Auditor de la Municipalidad relacionadas con el control interno, además, para dar seguimiento a las medidas más importantes en la lucha contra la corrupción, se nombró una comisión liderada por la señora Alcaldesa para darle seguimiento al proceso continuo de Control Interno, esto nos garantiza ir poco a poco avanzando en temas importantes en materia de control. También, el 20 de julio del presente año, se contrató al Dr. Rafael E. Chinchilla S, experto en el tema de control interno para que nos se impartiera una charla dirigida a “HACIA UN CLIMA Y CULTURA INSTITUCIONAL FAVORABLE AL CONTROL INTERNO”, como un esfuerzo muy importante de la Alcaldía en fortalecer nuestro control interno.

g- Actualizar bases de datos, (catastro), a pesar de las grandes limitaciones que tiene el Municipio en materia de catastro nacional, ya iniciamos el proceso de actualizar nuestra base de datos en bienes inmuebles, aunque de una manera tal vez muy rústica o a pie como popularmente se dice, estamos avanzando poco a poco solicitándole planos al registra nacional para revisarlos contra nuestra base de datos e ir actualizando nuestro registros. (Ver informe de avance adjunto)

h- Se logro trabajar en el cartel de licitación para la prestación del servicio de disposición final de desechos sólidos, así mismo se obtuvo el aval por parte de la Contraloría General de la República en donde nos autorizaron a realizar mediante el procedimiento de contratación directa concursada el proyecto de la construcción del centro de cuido de Aguirre. (red de cuido)

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i- La relación egresos versus e ingresos al 30 de junio del 2012 es del 82% de ejecución, ya que se obtuvieron egresos alrededor de 1.323 millones e ingresos alrededor de 1,617 millones. (ver cuadro adjunto de ejecución de ingresos del primes semestre 2012)

El presente es un detalle muy resumido de los ingresos y egresos del primer semestre 2012, como

algunas acciones importantes que se han tomado con el fin de mejorar todo el proceso de

operación y recaudación del Municipio, cualquier información adicional que requiera con gusto

se la hago llegar.

Atentamente,

Lic. Francisco Marín Delgado Lic. Moises Avendaño Loría

Coordinador Financiero Contable. Coordinador Hacienda y

Presupuesto

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MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE EJECUCION DE REAL VERSUS PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 2012 SECCION DE INGRESOS CODIGO DETALLE MONTO MONTO MONTO MONTO PORCENTAJE

ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 2012 EJECUCION I TRIM 2012 EJECUCION II TRIM 2012 EJECUCION I SEMESTRE 2012 RELATIVO EJECUTADO INGRESOS TOTALES 3,047,700,763.70 807,066,654.26 810,070,412.27 1,617,137,066.53 53% 1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 2,384,241,788.55 730,400,230.26 410,070,412.27 1,140,470,642.53 48% 1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 1,633,033,980.85 508,497,889.01 272,793,284.28 781,291,173.29 48% 1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 920,000,000.00 336,169,220.60 153,539,297.20 489,708,517.80 53% 1.1.2.1.00.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes

Inmuebles 920,000,000.00 336,169,220.60 153,539,297.20 489,708,517.80 53%

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7729

920,000,000.00 336,164,920.60 153,539,277.20 489,704,197.80 53%

1.1.2.1.02.00.0.0.000 Impuestos sobre la Propiedad Bienes Inmuebles Ley 7509

0.00 4,300.00 20.00 4,320.00 NE

1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

655,768,035.20 158,521,423.55 105,806,638.92 264,328,062.47 40%

1.1.3.2.00.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS S/LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS

95,000,000.00 10,737,005.00 11,155,279.00 21,892,284.00 23%

1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES

95,000,000.00 10,737,005.00 11,155,279.00 21,892,284.00 23%

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos Específicos sobre la Construcción

95,000,000.00 10,737,005.00 11,155,279.00 21,892,284.00 23%

1.1.3.2.02.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS

2,402,832.60 370,000.00 160,000.00 530,000.00 22%

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento

2,402,832.60 370,000.00 160,000.00 530,000.00 22%

1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre Espectáculos Públicos 6%

1,297,427.52 201,819.99 87,268.17 289,088.16 22%

1.1.3.2.02.03.2.0.000 Otros Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento 5%

1,105,405.08 168,180.01 72,731.83 240,911.84 22%

1.1.3.3.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS

558,365,202.60 147,414,418.55 94,491,359.92 241,905,778.47 43%

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias Profesionales, Comerciales y Otros Permisos

558,365,202.60 147,414,418.55 94,491,359.92 241,905,778.47 43%

1.1.3.3.01.01.0.0.000 Impuesto sobre Rótulos Públicos 3,365,202.60 1,252,090.00 503,485.00 1,755,575.00 52% 1.1.3.3.01.02.0.0.000 Patentes Municipales 540,000,000.00 139,270,965.55 92,962,389.92 232,233,355.47 43% 1.1.3.3.01.09.0.0.000 Recargo del 5% Ley de Patentes 15,000,000.00 6,891,363.00 1,025,485.00 7,916,848.00 53% 1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 57,265,945.65 13,807,244.86 13,447,348.16 27,254,593.02 48% 1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES 57,265,945.65 13,807,244.86 13,447,348.16 27,254,593.02 48%

1.1.9.1.01.00.0.0.000 Timbres Municipales (por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias)

47,747,395.65 6,878,707.18 12,559,239.16 19,437,946.34 41%

1.1.9.1.02.00.0.0.000 Timbres ProParques Nacionales 9,518,550.00 6,928,537.68 888,109.00 7,816,646.68 82% 1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 744,201,758.95 221,402,844.35 129,774,704.69 351,177,549.04 47% 1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 460,139,918.56 124,948,615.27 71,691,070.50 196,639,685.77 43% 1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 460,139,918.56 124,948,615.27 71,691,070.50 196,639,685.77 43% 1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 58,889,631.84 17,096,347.00 21,921,481.50 39,017,828.50 66%

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de Edificios e Instalaciones (Mercado Municipal)

58,889,631.84 17,096,347.00 21,921,481.50 39,017,828.50 66%

1.3.1.2.05.00.0.0.000 SERVICIOS COMUNITARIOS 608,059.99 231,448.00 171,071.00 402,519.00 66% 1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de Cementerio 608,059.99 231,448.00 171,071.00 402,519.00 66% 1.3.1.2.05.04.0.0.000 Servicios de Saneamiento Ambiental 396,547,166.73 107,203,025.27 49,167,441.00 156,370,466.27 39%

1.3.1.2.05.04.1.0.000 Servicios de Recolección de Basura 310,236,158.23 106,712,990.87 48,991,072.00 155,704,062.87 50% 1.3.1.2.05.04.2.0.000 Servicios de Aseo de Vías y Sitios

Públicos 86,311,008.50 490,034.40 176,369.00 666,403.40 1%

1.3.1.2.09.00.0.0.000 OTROS SERVICIOS 4,095,060.00 417,795.00 431,077.00 848,872.00 21%

1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de Otros Servicios 4,095,060.00 417,795.00 431,077.00 848,872.00 21% 1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 9,220,423.92 4,055,765.75 1,515,440.00 5,571,205.75 60% 1.3.1.3.01.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS

SERVICIOS DE TRANSPORTE 2,915,698.74 1,243,900.00 600,270.00 1,844,170.00 63%

1.3.1.3.01.01.0.0.000 Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte por Carretera

2,915,698.74 1,243,900.00 600,270.00 1,844,170.00 63%

1.3.1.3.01.01.1.0.000 Derechos de Estacionamiento y Terminales

2,915,698.74 1,243,900.00 600,270.00 1,844,170.00 63%

1.3.1.3.02.09.0.0.000 Otros Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos

6,304,725.18 2,811,865.75 915,170.00 3,727,035.75 59%

1.3.1.3.02.09.1.0.000 Derechos de Cementerio 6,304,725.18 2,811,865.75 915,170.00 3,727,035.75 59% 1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 207,000,000.00 72,669,138.00 42,221,299.00 114,890,437.00 56% 1.3.2.2.00.00.0.0.000 RENTA DE LA PROPIEDAD 207,000,000.00 72,669,138.00 42,221,299.00 114,890,437.00 56%

1.3.2.2.02.00.0.0.000 Alquiler de Terrenos Milla Marítima 207,000,000.00 72,669,138.00 42,221,299.00 114,890,437.00 56% 1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 4,600,766.43 16,441.69 60,253.48 76,695.17 2% 1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITULOS

VALORES 3,626,590.38 14,113.51 60,253.48 74,366.99 2%

1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras

3,626,590.38 14,113.51 60,253.48 74,366.99 2%

1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

974,176.05 2,328.18 0.00 2,328.18 0%

1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales

974,176.05 2,328.18 0.00 2,328.18 0%

1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES

13,272,665.80 2,360,893.00 1,733,441.00 4,094,334.00 31%

1.3.3.1.00.00.0.0.000 MULTAS Y SANCIONES 2,272,665.80 128,832.00 565,580.00 694,412.00 31%

1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas 2,272,665.80 128,832.00 565,580.00 694,412.00 31% 1.3.3.1.09.00.0.0.000 OTRAS MULTAS 11,000,000.00 2,232,061.00 1,167,861.00 3,399,922.00 31%

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Otras Multas (Infracción Ley Impuesto de Construcciones)

11,000,000.00 2,232,061.00 1,167,861.00 3,399,922.00 31%

1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS 42,207,073.92 13,077,487.11 9,160,980.00 22,238,467.11 53%

1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Impuestos

23,100,271.08 7,625,075.67 5,689,959.00 13,315,034.67 58%

1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses Moratorios por Atraso en el Pago de Bienes y Servicios

19,106,802.84 5,452,411.44 3,471,021.00 8,923,432.44 47%

1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 7,760,910.32 4,274,503.53 3,392,220.71 7,666,724.24 99%

1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en Efectivo 4,235,911.70 809,691.53 60,000.00 869,691.53 21% 1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 3,524,998.62 3,464,812.00 3,332,220.71 6,797,032.71 193% 1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,006,048.75 499,496.90 7,502,423.30 8,001,920.20 114% 1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL

SECTOR PUBLICO 7,006,048.75 499,496.90 7,502,423.30 8,001,920.20 114%

1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENETES DE ORGANOS DESCONCETRADOS

3,862,847.75 499,496.90 7,502,423.30 8,001,920.20 207%

1.4.1.2.01.00.0.0.000 Consejo de Seguridad Viial Infracción Ley de Tránsito

3,862,847.75 499,496.90 7,502,423.30 8,001,920.20 207%

1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

3,143,201.00 0.00 0.00 0.00 0%

1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM Ley de Licores Nacionales y Extranjeros

3,143,201.00 0.00 0.00 0.00 0%

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 363,458,975.15 76,666,424.00 100,000,000.00 176,666,424.00 49% 2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 363,458,975.15 76,666,424.00 100,000,000.00 176,666,424.00 49% 2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL

SECTOR PUBLICO 363,458,975.15 76,666,424.00 100,000,000.00 176,666,424.00 49%

2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital del Gobierno Central

359,584,970.15 76,666,424.00 100,000,000.00 176,666,424.00 49%

2.4.1.1.01.00.0.0.000 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria # 8114

327,918,546.15 45,000,000.00 100,000,000.00 145,000,000.00 44%

2.4.1.1.02.00.0.0.000 Partidas Específicas 2011 Ley # 7755 31,666,424.00 31,666,424.00 31,666,424.00 100% 2.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de Organos

Desconcentrados 1,059,000.00 0.00 0.00 0.00 0%

2.4.1.2.01.00.0.0.000 Ley de la Persona Joven 1,059,000.00 0.00 0.00 0.00 0% 2.4.1.3.00.00.0.0.000 Transferencias de Capital de

Instituciones Descentralizadas no Empresariales

2,815,005.00 0.00 0.00 0.00 0%

2.4.1.3.02.00.0.0.000 IFAM Ley 6909 (Impuesto Derecho de Circulación de Vehículos)

2,815,005.00 0.00 0.00 0.00 0%

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100% 3.1.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO INTERNO 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100% 3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00 100%

3.1.1.6.00.00.0.0.000 Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras (Préstamo Banco Nacional compra de maquinaria)

300,000,000.00 - 300,000,000.00 300,000,000.00 100%

TOTAL TOTALES 3,047,700,763.70 807,066,654.26 810,070,412.27 1,617,137,066.53 53% Elaborado por: Lic. Moisés Avendaño Loría

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MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE

INFORME FINANCIERO

INGRESOS - EGRESOS

“RESUMIDO”

ENERO A JUNIO 2012

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INFORME FINANCIERO “resumido” I SEMESTRE 2012

I- Ingresos reales y Ejecución Presupuesto 2012“CRECIMIENTO DEL 13,86% Equivalente ¢138.8”

II- EGRESOS I SEMESTRE 2012“AUMENTO DEL 7.12% Equivalente ¢ 31.30”

III- FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2012“RESUMIDO”

IV- VARIACIONES EN INGRESOS

2011-2012

AJUSTES FINANCIEROS PARA 2012 INGRESOS

V- ACTUALIZACION BASE DE DATOS

VI- FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

VII- OTRAS DIRECTRICES

- 15 -


INGRESOS I SEMESTRE 2012

I

Acumulado Acumulado Acumulado

Detalle jun-11 jun-12 Variación %

Bienes e Inmuebles 389,177,430₡ 489,708,518₡ 100,531,088₡ 26%

Patentes Munic 238,837,647₡ 242,194,867₡ 3,357,220₡ 1%

Rec. Basura 124,016,332₡ 155,704,063₡ 31,687,730₡ 26%

Mercado 34,073,262₡ 40,861,999₡ 6,788,737₡ 20%

Zona Maritima Terrestre 73,199,898₡ 114,890,437₡ 41,690,539₡ 57%

Serv. Cementerio 3,957,303₡ 4,129,555₡ 172,252₡ 4%

Permiso Construcción 40,388,682₡ 21,892,284₡ (18,496,398)₡ -46%

Ser. Aseo Vias 770,474₡ 666,403₡ (104,071)₡ -14%

Timbres 61,149,167₡ 27,254,593₡ (33,894,574)₡ -55%

Multas e infracciones 2,821,653₡ 3,399,922₡ 578,269₡ 20%

Intereses varios 26,918,449₡ 22,315,162₡ (4,603,286)₡ -17%

Otros ingresos 6,363,484₡ 17,452,840₡ 11,089,357₡ 174%

TOTALES 1,001,673,781₡ 1,140,470,643₡ 138,796,862₡ 13.86%

Ejecución Presupuesto 2012

I Semestre

E

Detalle

Ordinario y

Extraordinario

2012

I Semestre 2012%

Bienes e Inmuebles 920,000,000 489,708,518 53%

Patentes Munic 560,768,035 242,435,778 43%

Rec. Basura 310,236,158 155,704,063 50%

Mercado 61,805,331 40,861,999 66%

Zona Maritima Terrestre 207,000,000 114,890,437 56%

Serv. Cementerio 6,912,785 4,129,555 60%

Permiso Construcción 95,000,000 21,892,284 23%

Ser. Aseo Vias 86,311,009 666,403 1%

Timbres 57,265,946 27,254,593 48%

Multas e infracciones 11,000,000 3,399,922 31%

Intereses varios 46,807,840 22,315,162 48%

Otros ingresos 25,008,690 17,211,928 69%

Ingresos Ley 8114 327,918,546 145,000,000 44%

Partidas Específicas 2011 Ley # 7755 31,666,424 31,666,424 100%

Préstamo Banco Nacional - maquinaria 300,000,000 300,000,000 100%

TOTALES 3,047,700,764 1,617,137,067 53%

- 16 -


Comparativo de Egresos I Semestre 2011- 2012

E

Programa I: Direc y Adm General

Remuneraciones 265,281,713 29.31% 283,110,076 31.28% 17,828,363 1.97%

Servicios 64,314,561 7.10% 32,293,178 3.57% (32,021,383) -3.54%

Materiales y Suministros 15,770,727 1.74% 6,251,861 0.69% (9,518,866) -1.05%

Bienes duraderos 10,542,860 1.16% - 0.00% (10,542,860) -1.16%

Transf. corrientes (Becas-ayudas) 17,101,497 1.89% 6,236,997 0.69% (10,864,500) -1.20%

Sub-Total Administración General 373,011,359 41.21% 327,892,112 36.22% (45,119,247) -4.98%

Auditoría Interna 21,981,571 2.43% 24,743,399 2.73% 2,761,828 0.31%

Sub-Total Auditoría 21,981,571 2.43% 24,743,399 2.73% 2,761,828 0.31%

Sub-Total Administración y Auditoría 394,992,930 43.64% 352,635,511 38.96% (42,357,419) -4.68%

Registro de deudas, fondos y tranf. 69,018,314 7.62% 128,636,657 14.21% 59,618,343 6.59%

Programa II: Servicios Comunales

Aseo de Vías y Sitios Públicos 42,721,996 4.72% 33,533,447 3.70% (9,188,549) -1.02%

Recolección de Basura 106,830,633 11.80% 118,196,760 13.06% 11,366,127 1.26%

Mantenimiento de Caminos y Calles 62,293,689 6.88% 86,859,372 9.60% 24,565,683 2.71%

Mantenimiento de Cementerios 8,646,133 0.96% 1,651,312 0.18% (6,994,821) -0.77%

Parques, Obras y Ornato 297,000 0.03% 1,253,066 0.14% 956,066 0.11%

Mercados, Plazas y Ferias 23,885,945 2.64% 21,698,195 2.40% (2,187,750) -0.24%

Educativos, Culturales y Deportivos 7,229,080 0.80% 3,564,280 0.39% (3,664,800) -0.40%

Servicios Sociales y Complementarios 10,042,167 1.11% 26,727,981 2.95% 16,685,814 1.84%

Estacionamiento y Terminales 782,934 0.09% 742,512 0.08% (40,422) 0.00%

Mantenimiento de Zona Marítimo T. 39,247,128 4.34% 36,822,072 4.07% (2,425,056) -0.27%

Mantenimiento de Edificios 19,505,149 2.15% 14,830,035 1.64% (4,675,114) -0.52%

Seguridad y Vigilancia Comunal 107,909,736 11.92% 70,991,423 7.84% (36,918,313) -4.08%

Protección del Medio Ambiente 11,810,751 1.30% 10,730,181 1.19% (1,080,571) -0.12%

Sub-Total Servicios Comunales 441,202,341 48.74% 427,600,635 47.24% (13,601,705) -1.50%

Total Programas I y II 905,213,585 100.00% 908,872,804 100.40% 3,659,218 100.00%

Programa III: Inversiones

Unidad Técnica de Gestión Vial 92,506,413 89.28% 117,506,976 28.14% 25,000,563 7.96%

Compra de Maquinaria Nueva para UTGV - 0.00% 300,000,000 71.86% 300,000,000 95.57%

Otros fondos e inversiones (mejoras ZMT) 11,107,806 10.72% - 0.00% (11,107,806) -3.54%

Total Programas III 103,614,219 100.00% 417,506,976 100.00% 313,892,757 100.00%

Programa IV: Partidas Específicas - -

Construcción Aula Escuela Portalón - 2,433,270 100.00% 2,433,270 629.22%

Cerca local Salón Com ofic Acued. Naranjito 2,046,558 100.00% - (2,046,558) -529.22%

Total Programas IV 2,046,558 100.00% 2,433,270 100.00% 386,712 100.00%

I Semestre 2011 I Semestre 2012 Variacion

PLANILLAS 2011-2012 ultimos 12 meses

FC

Mes Planilla C.C.S.S. Mes Planilla C.C.S.S.

jul-11 80,218,840 22,733,990 ene-12 66,597,051 18,873,578

ago-11 80,307,775 22,760,234 feb-12 66,793,928 18,936,663

sep-11 103,623,945 29,368,036 mar-12 95,095,479 26,954,670

oct-11 82,823,993 23,472,316 abr-12 69,298,581 19,595,297

nov-11 75,537,419 21,407,591 may-12 64,905,929 18,350,426

dic-11 76,419,250 21,657,183 jun-12 65,533,754 18,528,342

Subtotal 498,931,221 141,399,350 428,224,721 121,238,976

Totales A 640,330,571 B 549,463,697

Reduccíon total en planillas A-B 90,866,874

Periodo 2011 Periodo 2012

- 17 -


Ingresos y Gastos 2011 y 2012 I SEMESTREMILLONES DE COLONES

D

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1,001.63

647.32

1,140.47

647.32

1,010.87 1,212.89

908.87

1,008.43

Ingresos

Egresos

FLUJO DE CAJA

PROYECTADO 2012 “resumido”

FC

PERIODO 2012 2012 Efectivo

INGRESO EGRESO

I TRIMESTRE 730.40 454.43 275.97

II TRIMESTRE 410.07 454.43 (44.36)

III TRIMESTRE 341.52 454.43 (112.91)

IV TRIMESTRE 305.80 554.00 (248.20)

Totales 1,787.79 1,917.29 (129.50)

- 18 -


INGRESOSACTUALIZACION BASE DATOS

I

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE“Hechos no palabras”

DEPARTAMENTO

DE CATASTRO Y TOPOGRAFÍA

Actualizacion de Base de Datos Geografica de

Aguirre

OBEJETIVO

Actualizar el registro de propiedades del cantón sobre una base

cartográfica

- 19 -



DEPARTAMENTO


ALCANCE

Ordenar el territorio del cantón de Aguirre

Descripción del proyecto

1. Se dibuja el plano catastrado en un programa de dibujo


DEPARTAMENTO


2. Ubicar los planos por medio de fotos áreas en su lugar exacto

- 20 -



DEPARTAMENTO


ALCANCE

1. Lograr identificar cuales fincas se encuentran tributando y cuales no

2. Tener un registro de las fincas inscritas, y no inscritas (en posesión)

3. Lograr que la Municipalidad tenga una base de Datos Geográfica

actualizada, un mosaico Catastral a fin de poder aplicar de manera

adecuada y proporcional los correspondientes impuestos


DEPARTAMENTO


DESARROLLO DEL PROYECTO

1. Se escoge el área o lugar donde se desea trabajar

2. Obtener los planos catastrados en el Registro

Nacional por medio de coordenadas

- 21 -



DEPARTAMENTO


3. Una vez de vuelta en la municipalidad los planos se investigan para ver

cuales han generado escritura


DEPARTAMENTO


4. Los planos con escritura se separan de los planos que ya se encuentran

tributando para que al momento de dibujar lo planos que ya se encuentran

tributando ubicarlos de color blanco y aquellos que no están tributando de un

color azul u otro

- 22 -



DEPARTAMENTO


5. Antes de dibujar los planos se prepara la ventana de dibujo donde se desea trabajarya que se necesita una base solida de dibujo para ubicar los planos en un futuro.

6. La base se crea cargando una a una las fotos aéreas


DEPARTAMENTO


7. Lista la base se inicia a dibujar los planos en un programa de dibujo de

arquitectura

8. Cuando se tienen todos los planos dibujados, se exportan a un tipo de archivo

llamado shapes

- 23 -



DEPARTAMENTO


Actualizacion de Base de Datos Geografica de

Aguirre

OBEJETIVO

Actualizar el registro de propiedades del cantón sobre una base

cartográfica


DEPARTAMENTO


ALCANCE

Ordenar el territorio del cantón de Aguirre

Descripción del proyecto

1. Se dibuja el plano catastrado en un programa de dibujo

- 24 -


MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE

“Hechos no palabras”DEPARTAMENTO


2. Ubicar los planos por medio de fotos áreas en su lugar exacto


DEPARTAMENTO


ALCANCE

1. Lograr identificar cuales fincas se encuentran tributando y cuales no

2. Tener un registro de las fincas inscritas, y no inscritas (en posesión)

3. Lograr que la Municipalidad tenga una base de Datos Geográfica

actualizada, un mosaico Catastral a fin de poder aplicar de manera

adecuada y proporcional los correspondientes impuestos

- 25 -



DEPARTAMENTO


DESARROLLO DEL PROYECTO

1. Se escoge el área o lugar donde se desea trabajar

2. Obtener los planos catastrados en el Registro

Nacional por medio de coordenadas


DEPARTAMENTO


3. Una vez de vuelta en la municipalidad los planos se investigan para ver

cuales han generado escritura

- 26 -



DEPARTAMENTO


4. Los planos con escritura se separan de los planos que ya se encuentran

tributando para que al momento de dibujar lo planos que ya se encuentran

tributando ubicarlos de color blanco y aquellos que no están tributando de un

color azul u otro


DEPARTAMENTO


5. Antes de dibujar los planos se prepara la ventana de dibujo donde se desea trabajarya que se necesita una base solida de dibujo para ubicar los planos en un futuro.

6. La base se crea cargando una a una las fotos aéreas

- 27 -



DEPARTAMENTO


7. Lista la base se inicia a dibujar los planos en un programa de dibujo de

arquitectura

8. Cuando se tienen todos los planos dibujados, se exportan a un tipo de archivo

llamado shapes

- 28 -


Certificación ACOPAC-D-PNE-ZMT-CERT. 002-2011,emitida MINAET.

Georeferenciación de los planos catastrados.

Realizado alrededor de 28 inspecciones de campo.

Espera de 15 avalúos y próximamente se solicitaran 13más.

- 29 -


Cuadro N° 1

Ingresos por concepto de canon

Año 2012

Detalle Valor absoluto Valor relativo

Recaudado 114.890.437 56%

Faltante 90.109.563 44%

Proyección 205.000.000 100%

- 30 -


0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

1

Gráfico No 1Ingresos por concepto de canon

Año 2012

Recaudado

Faltante

PROCESOS POR ATRASO EN EL PAGO DEL CANON

Cambio en la forma de pago, acuerdo 03, artículosétimo, informes varios de la Sesión Ordinaria 169-2012, celebrada el 17 de enero del 2012 se cambio laforma de pago

5 Casos.

2 han solucionado la situación con el pago.

3 están en proceso.

- 31 -


- 32 -


Cuadro N° 2

Proyección de Ingresos del PRI

Ha m2 Valor m2 Valor Total AreaCanon considerando un

4%

Area a concesionar

incluyendo vialidades86,29 862.900,00 24.866,14 21.456.990.079,38 858.279.603,18

-20% área de vialidad 17,26 172.580,00 24.867,14 4.291.570.595,88 171.662.823,84

Area a concesionar 69,03 690.320,00 24.867,14 17.166.282.383,50 686.651.295,34

Area PRI total

incluyendo vialidades179,88 1.798.800,00 24.866,14 44.729.208.198,84 1.789.168.327,95

-20% área de vialidad 35,98 359.760,00 24.867,14 8.946.201.399,77 357.848.055,99

Area PRI a concesionar 143,90 1.439.040,00 24.866,14 35.783.366.559,08 1.431.334.662,36

-

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

1.600.000.000,00

1.800.000.000,00

Canon considerando un 4%

858.279.603,18

686.651.295,34

1.789.168.327,95

1.431.334.662,36

Gráfico No 2Proyección de Ingresos del PRI

Area a concesionar incluyendo vialidades

-20% área de vialidad

Area PRI total incluyendo vialidades

-20% área de vialidad

- 33 -


OBJETIVOS Ministerio de Hacienda, Área Tributaria de Puntarenas,

reduzca el tiempo de respuesta de las solicitudes deavalúos.

Reforma a los artículos 50, 51, 51 bis, 61 y 71 del Reglamentode la Ley de Zona Marítimo Terrestre.

Adecuada comunicación, coordinación y planificación

Comunicación

Coordinación

Planificación

etc.

Concejo Municipal

Dpto ZMTAlcaldía

- 34 -


VARIACIONES EN INGRESOS

I

INGRESOS INCREMENTOS DETALLE

ZONA MARITIMO TERRESTREValoración de

propiedades

BIENES E INMUEBLES Valorac-propiedades y

Nuevos Propietarios

PATENTES COMERCIALESNuevos Patentados (Casas

y Dptos Lujo)

RECOLECCION DE BASURA25%

Actuliazación Base de

datos y tarifas Nov 11

ALQUILERES-MERCADO 40% Seguimiento Cobros

PERMISO DE CONSTRUCCION40%

Sector Construcción-caído

57% ¢ 41.6 millones


1% ¢ 3.3 5millones



-46% ¢ 18.4 millones

OTROS ADMINISTRATIVOS

ADM

AUMENTAR INGRESOS

Ley Patentes-Act Base

Datos-Catastro

AUSTERIDAD DEL GASTO

Garantizar adecuado uso

de los recursos

MEJORAR GESTION DE COBRO 25%

Apoyo estratégico en

gestión

EVALUACION DEL PERSONAL Indices de productividad

FORTALECER CONTROL INTERNO 40% Aplicación de comisión C.I.

20%

75%

50%

20%

60%

- 35 -


PROYECTOS A FINANCIAR

DETALLE DEL PROYECTO Millones ¢

Mercado Artesania 1er Etapa 600

Bulevar 250

Malecón 1era Etapa 225

CUNETEO-Cerros-Silencio 75

ALCANTARILLADO - Distrito 1 100

TOTAL A FINANCIAR 1250

- 36 -


ABRIL MAYO JUNIO

51.831.912,10 19.716.444,55 23.028.771,40

INGRESOS MENSUAL DEL SEGUNDO

TRIMESTRE.

SEGUNDO 94.577.128,05

PRIMER TRIMESTRE 147.616.238,54

NUEVAS LICECNIAS

EN MAYO Y JUNIO SE EMITIERON 79 LICENCIAS

PARA UN INGRESO ANUAL DE ¢6,996,000

- 37 -


RENUNCIAS

• 28 renuncias de licencias en ambos meses loque representan ¢ 4, 753, 613. 59

• Lo que resulta que el 26.82% del ingreso fueefectivo pues el mayor ingreso lo absorbió ladesestimación de las licencias.

• se realizaron modificaciones ¢ 11, 160, 000 en el año 2011, para el año 2012 cancela anualmente¢ 4, 200, 000.

• Lo cual significa que la municipalidad dejo de percibir el 62.36% de ingreso.

- 38 -


CASAS DE ALQUILER

• Actualmente cancelan impuestos 97 casas y 20 apartamentos.

• Generan un ingreso anual de ¢ 10.683.968,00

INGRESO TOTAL POR LICENCIAS NUEVAS.

• Se obtuvo un ingreso anual por licenciasnuevas de ¢ 23, 742,000 anuales, en el primersemestre.

- 39 -


MATRIZ PARA EVALUAR EL POA

PLAN OPERATIVO ANUAL

2012

INDICADORES GENERALES

INDICADORES

NOMBRE DEL INDICADOR

FÓRMULA DEL INDICADOR

INDICADOR META

METAS PROPUESTAS METAS ALCANZADAS RESULTADO DEL INDICADOR

I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre I Semestre II Semestre ANUAL

INS

TIT

UC

ION

AL

ES

1.1

Grado de cumplimiento de metas

Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas

100% 52% 48% 26% 0% 50,08% 0,00% 25,83%

a)

Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora

Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas

100% 50% 50% 22% 0% 43,08% 0,00% 21,54%

b)

Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos

Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas

100% 58% 42% 45% 0% 77,71% 0,00% 45,33%

1.2

Ejecución del presupuesto

(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados ) * 100

100% 1.673.850.381,89 1.373.850.381,89 1.328.813.049,00 -

79% 0% 43,60%

RE

CU

RS

OS

LE

Y 8

11

4 1.3

Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114

Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114 100,00% 50% 50% 9% 17,36% 0,00% 8,68%

1.4

Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114

(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100

100,00% 163.959.273,08 163.959.273,08 117.506.975,00 71,67% 0,00% 35,83%

RESUMEN:

RESUMEN:

RESUMEN: ANUAL

I SEMESTRE

II SEMESTRE

% Cumplimiento

Metas % ejecución recursos

% Cumplimiento Metas

% Cumplimiento

Metas

Programa 1 48,8% 100,3%

Programa 1 97,5%

Programa 1 0,0% Programa 2 27,8% 68,3%

Programa 2 55,6%

Programa 2 0,0%

Programa 3 18,8% 75,7%

Programa 3 33,3%

Programa 3 0,0% Programa 4 8,0% 15,4%

Programa 4 16,0%

Programa 4 0,0%

Elaborado por: Lic. Moisés Avendaño Loría

Puesto: Coordinador de Hacienda Municipal

Fecha : 31/07/2012

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I Semestre 2012

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Detalle

Ordinario y

Extraordinario

2012

I Semestre 2012 %

Bienes e Inmuebles 920.000.000 489.708.518 53%

Patentes Munic 560.768.035 242.435.778 43%

Rec. Basura 310.236.158 155.704.063 50%

Mercado 61.805.331 40.861.999 66%

Zona Maritima Terrestre 207.000.000 114.890.437 56%

Serv. Cementerio 6.912.785 4.129.555 60%

Permiso Construcción 95.000.000 21.892.284 23%

Ser. Aseo Vias 86.311.009 666.403 1%

Timbres 57.265.946 27.254.593 48%

Multas e infracciones 11.000.000 3.399.922 31%

Intereses varios 46.807.840 22.315.162 48%

Otros ingresos 25.008.690 17.211.928 69%

Ingresos Ley 8114 327.918.546 145.000.000 44%

Partidas Específicas 2011 Ley # 7755 31.666.424 31.666.424 100%

Préstamos directos de Instituciones

Públicas Financieras (Préstamo Banco

Nacional compra de maquinaria)

300.000.000 300.000.000 100%

TOTALES 3.047.700.764 1.617.137.067 53%

Ingresos por concepto de bienes inmueblesse pueden considerar normales

Se encuentran en la media, 53%, de losingresos totales de la Municipalidad.

Se puede decir que durante el primertrimestre es donde se da la mayor cantidadingresos, sin embargo el mismo se podríacomparar con las entradas del últimotrimestre, principalmente los meses de eneroy de diciembre.

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Los ingresos del segundo y tercer trimestreson muy parecidos.

Comparando el imponible del presentesemestre con el imponible del semestre del2013, se nota un aumento en el mismo de¢14.500 millones, lo que equivale a uningreso de ¢36.0 millones.

Actualmente por concepto de avalúos municipales en el campo de las notificaciones se encuentra con un monto de ¢ 16.000 millones, lo que equivale a ¢ 40.0 millones.

Con relación a las valuaciones en proceso se estiman en más de ¢ 30.000 millones lo cual significa un ingreso de aproximadamente ¢ 75.0 millones.

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Ing. Mario Solano

UNIDAD TÉCNICA

AMBIENTALMUNICIPALIDAD DE

AGUIRRE

Biólogo. Warren Umaña Cascante

30 de julio de 2012

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UNIDAD TÉCNICA AMBIENTALAcciones realizadas por la UTA en el primer Semestre 2012:

- 39 inspecciones técnicas, para el análisis de áreas para el desarrollo deproyectos constructivos.

- 6 campañas de reciclaje AMBIENTADOS, coordinadas enteramente por laUTA, logrando recuperar aproximadamente 36 toneladas de materialreciclable

- En coordinación con el Ministerio de Salud se habilitó en el plantelMunicipal (contiguo al ICE, carretera a la Inmaculada) un centro de acopiode llantas en desuso. Hasta el momento se han recuperado 150 llantas.

- Recuperación de 2 toneladas de material electrónico (computadoras, CPU,baterías, impresoras, etc.) los cuales fueron dispuestos eficientemente pormedio de la empresa GEEP, única certificada a nivel nacional

- 6 barridas ambientales entre los meses de marzo y abril con el fin derecuperar la mayor cantidad de desechos NO tradicionales. Recolectándoseen total 25 vagonetas de material

UNIDAD TÉCNICA AMBIENTAL

- Obtención de una donación, por parte del ICE, de 1300 árboles paraproyectos de reforestación municipal. Esta donación le ahorró a laMunicipalidad una suma importante de dinero, al evitarse adquirirlosde forma directa (el año pasado se invirtió más de un millón de colonesen la compra de árboles para campañas de reforestación).

- Sistema de rotulación en el Paradero Turístico Nahomí con la finalidadde que en el sitio se dé una mejor atención para el turista.

- Mantenimiento al Vertedero de Residuos Sólidos de Anita (colocaciónde chimeneas de extracción de gases, captación de lixiviados,mantenimiento de calles internas, creación y conformación de taludes,etc.). Esto a permitido su funcionamiento y operación evitando sucierre y ahorrándole a la municipalidad $135000 (₡67500000 ) en losúltimos 6 meses en pago de tratamiento en un Relleno Sanitario.

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- Adquisición de 50 estañones metálicos de segunda mano, que han sidoaprovechados para la creación de chimeneas de extracción de gasespara el Vertedero de Anita y también se han utilizado para crearbasureros y puestos de reciclaje.

- Programa Municipal de Reciclaje “Demos el Ejemplo” (edificiomunicipal), recuperando en los últimos 6 meses 400Kg de papel.

- Junto con el Departamento de Proveeduría se espera establecer unsistema de “Compras Verdes Municipales” que establezca laimportancia de adquirir productos e insumos amigables con elambiente.

- En conjunto con el Ministerio se está poniendo en marcha desde el mesde mayo una Comisión Interinstitucional que se encargue de formular,tal y como lo establece la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos.


- Se logró ubicar a la Municipalidad de Aguirre (según “La Guía Nacional de Manejo de Residuos Sólidos”) en el Cuarto lugar a nivel provincial y Vigésimo tercer lugar a nivel nacional en cuanto al Manejo de Residuos Sólidos por Municipalidades.

- Trámite de 10 denuncias ambientales ante las entidades gubernamentales pertinentes (MINAET, TAA, Ministerio de Salud) por afectaciones al medio ambiente.

- En conjunto con el Departamento de Hacienda Municipal se procedió a la elaboración de un cartel de licitación para el Tratamiento y Disposición final de los Residuos Sólidos del Cantón de Aguirre. Esto con el fin de tener establecido un lugar autorizado por todas las entidades pertinentes, para la recepción de nuestros residuos una vez que se proceda al cierre definitivo del Vertedero de Residuos en Anita

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- Establecimiento en el contrato con la empresa ASOPROQUEPOS de lacreación de un Centro de Transferencia de Residuos Sólidos (porinaugurarse en el mes de agosto) en la cual por medio de un sistema declasificación de residuos se disminuya la cantidad de material a trataren un 50%. Favoreciendo esto enormemente las finanzas municipalesen cuanto al rubro de tratamiento de residuos sólidos.

- 10 charlas educativas de educación ambiental en varias escuelas yasociaciones de desarrollo del cantón.

- Colaboración técnica en asesoría, informes e inspecciones a diversosdepartamentos municipales (Unidad Técnica de Gestión Vial,Departamento de Zona Marítimo Terrestre, Departamento Legal,Departamento de Ingeniería, etc.)


- Capacitación de 20 jefes (as) de hogar en el campo del reciclaje parainiciar el programa “Manos a la Obra”. Como parte de dicho deprograma existe una cuadrilla de 5 personas que realizan gran cantidadde labores como limpieza de caños, aceras y sitios públicos, reciclaje,construcción de insumos municipales (basureros).

- Coordinación y seguimiento al proceso de aprobación de la Inclusiónde la Variable Ambiental en el Plan Regulador del Casco Central deAguirre e Índices de Fragilidad Ambiental por parte de SETENA. Estopara la aprobación de las modificaciones del Plan Regulador Urbano dela Ciudad de Quepos.

- Programa para la obtención de “padrinos” de centros de acopio demateriales reciclables en diferentes comunidades de nuestro cantóncomo: Matapalo, Londres, Inmaculada, Paquita, Portalón, Naranjito yVillanueva

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- Asesoría técnica o formando parte de las mismas comisiones, se hapromovido la obtención del galardón de Bandera Azul en variascomunidades de nuestro cantón, por ejemplo con la ASADA deMatapalo, CTP de Quepos y Liceo Nocturno de Quepos, así como laobtención por segundo año consecutivo de la Bandera Azul ecológicapara el sector de Playa Espadilla Norte (Playa Pública).

Acciones UTA

AMBIENTADOS

UNIDAD TÉCNICA AMBIENTALMUNICIPALIDAD DE AGUIRRE

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Acciones UTA

RECOLECCIÓN DEMATERIAL ELECTRÓNICO

EDUCACIÓN AMBIENTAL


Acciones UTA

REFORESTACIÓN


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Acciones UTAREFORESTACIÓN


Acciones UTA

REFORESTACIÓN


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Acciones UTAProgramas de

Reciclaje

Vivero CTP Quepos


Acciones UTAUNIDAD TÉCNICA AMBIENTALMUNICIPALIDAD DE AGUIRRE

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Acciones UTARecolección deMateriales NOTradicionales


Acciones UTA

LIMPIEZA DE PLAYAS


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ROTULACIÓN NAHOMÍ

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BASUREROS CREADOSCON ESTAÑONES EN

DESUSO

PROYECTOMANOS A LA OBRA


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MUCHAS GRACIAS!!!

Departamento de Ingeniería y Control Urbano.

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DICU. 2012Departamento de Ingeniería y Control Urbano.

• Ingeniería y Proyectos

• Topografía y Catastro.

• Inspecciones, resoluciones

• Certificaciones y Adm. Cementerio.

• Aseo y vías

• Construcción y mantenimientos.

DICU. 2012Proyecto:

Idea o necesidad.

Valoración de la situación y posibilidades a desarrollar.

Formato, diseño, gestión interna, contratación, desarrollo,ejecución, cierre y entrega.

Inversión de los recursos para el Cantón.

Se traduce en obras.

El sentido propio de dar servicios a los administrados y generarfuentes de ingresos y reactivación municipal y cantonal.

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Permisos de construcción.PC, pagados ȼ 21,715,000.

PC, no pagos ȼ 8, 680,000.

SCI, ȼ 2,330,000.

Total. ȼ 32,725,000.

Proyección para el segundo semestre,

(arriba)

Topografía y Catastro.

Herramienta y parte fundamental del desarrollo, control y prestación de servicios al cantón.

Organización de la distribución inteligente de predios, permite desarrollo e inversión, se traduce en ingreso de uso y función municipal.

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Inspecciones

Actividad interventora, visora , mediadora.

Recuperación de ingresos.

Generadora de ingresos.

Información general, notificaciones.

Atención y resolución de revocatorias.

Consultas e investigación.

Gestión general de colaboración con los demás departamentos.

Certificaciones y Adm. Cementerio Usos de suelo, resoluciones de ubicación.

Tramitación colaboradora que facilita al contribuyente a desarrollar y gestionar sus proyectos.

Cementerio: proyecto de habilitación de cementerio y usarlo como medio generador y no un costo.

Servicio.

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Aseo y vías

Mantenimiento general aseo.

Presentador de la funcionalidad municipal.

Herramienta importante, rol indispensable.

Día a día. (cero horas extras)

Personal multiuso.

Construcción y mantenimientosCuerpo ejecutor de los proyectos mas

técnicos y de funcionalidad del cantón.

Rehabilitación, sustitución de elementos de servicio publico.

Atención de casos y proyectos específicos.

Preparativos

Mantenimiento

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El DICU, aparte de las gestiones regulares administrativas, se a enfocado a dar un servicio que brinde orientación y directriz a cada administrado para atraer inversión, nos hemos enfocado a simplificar las acciones y tramites y así agilizar la percepción de capital.

Propuestas reales y fundamentadas que favorezcan paralelamente a los interventores.

Resolución de conflictos.

Proyectos conjuntos y de ejecución municipal.

Obras de impacto e interventoras en el funcionamiento y transformación del cantón.

comentarios

Fin.

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UNIDAD DE INSPECCIONESObjetivos de la Unidad• Efectuar las inspecciones en el sitio.• Evaluar las condiciones de las construcciones de obras.• Analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos.• Presentar los informes de los casos.• Coadyuvar en la eficacia del proceso hacendario, en el cumplimiento de la normativa propia de las áreas comercial y constructiva.• Brindar apoyo a los demás departamentos en situaciones que las ameriten.

LABORES REALIZADAS 1° SEMESTRE

Se han realizado 137 notificaciones por construcción ilegal.

Se han realizado 57 inspecciones para visado de planos.

Apoyo al departamento de Gestión de Cobro con la entrega de avisos de cobros.

Demolición en el sector de Manuel Antonio, en coordinación con el MINAET, esto debido a orden girada por el Juzgado Penal de Aguirre y Parrita en nota con fecha 26 de enero del 2012.

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Colaboración en el desalojo de las ventas estacionarias del sector de Playa Espadilla en Manuel Antonio.

Se inician con los Debidos Procesos por Construcción Ilegal, en total se han abierto 40 diferentes expedientes.

De los Procesos, 06 se encuentran en la primera etapa.

11 procesos se encuentran en la segunda etapa.

Y 06 de dichos Proceso se encuentran en la tercera y última etapa.

17 administrados se acogieron al artículo 93 o se acogieron a la sanción.

En apoyo a la Unidad de Cobros, se realiza una encuesta en el sector de Barrio San Martin, con el fin de saber cuantas casas existen.

Se realizan llamadas a las personas que tienen algún permiso de construcción pendiente de pago.

Se realizan las visitas a los diferentes Sectores del Cantón, para revisar las construcciones que se encuentren en proceso.

Se crea un precedente en el Cantón de Aguirre, al ejecutar una Demolición de construcción ilegal dentro de una propiedad privada.

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Unidad Técnica de

Gestión Vial

Atención al público

Certificaciones de calles públicas

Alineamientos

Inspecciones

Educación Vial

Reunión con comunidades participativo

Reapertura de Camino

Concesiones

Programación de obra

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Total Intervenido: 34km

Material aportado: 11083 m3

• Comunidades Beneficiadas: Vista Bosque,

la Pascua, Estadio, Boca Vieja, San Martin,

Los Alfaro, Zona Americana, Nahomi, Calle

Muelle, Silencio, Villanueva, Naranjito, Isla

Damas, ML Antonio (Lirio, Playitas, Calle

Pura Vida, Ronnys Place), Cerros.

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o Colinas de Este: 350ml cuneteado, pasode alcatarillas, cajas de registro,conformación y relastreado.

o Bacheo Boca Vieja: 53 Toneladas

o Construcción de Cabezales en DosBocas, Villanueva y Concepción deAnita.

o Limpieza de canal La Inmaculada

o Obras complementarias al asfaltado enBarrio los Ángeles.

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Proyecto Las Brisas, finalizado.

Rehabilitación de la entrada al mercado.

Cajas de Registro frente a Pali.

Cuneteado frente al parque Ml Antonio

Puente La Gallega, en progreso.

Proyecto la Inmaculada por licitación obrasde Infraestructura Pluvial.

Obras varias

Conformación y relastreado Varias comunidades Sábalo, Londres, Marítima, Capital, Matapalo, Buenos Aires, Portalón, Pasito, Hatillo. Meta: 60km

Planes de Inversión: Huacalillo, Gallega, Asentamiento Savegre, Dos Bocas.

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TS3 la Inmaculada y Damas

Actualización de Red Vial

Elaboración del Plan Quinquenal

Proyecto BID

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•262 OC 2012 y 663 2011

•Mayor control y custodia de los expedientes.

•Mayor transparencia

•Mayor rotación de proveedores – distribución del recurso económico

•Objetivo bajar las CD y aumentar las L. abreviadas y L. Públicas, por medio de una planificación de todos los departamentos.

•Intervención en la bodega principal de la MA

•Intervención en proyectos de partidas especificas

•Intervención en materiales de la CNE

•Explicación y asesoramiento a los proveedores locales en materia de LCA.

•Mayor información y aplicación de la LCA en los carteles de contracción Adm.

•Compras Verdes -2010

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Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Damos por recibidos los informes semestrales aportados por la Administración. 5 votos. Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número doscientos trece- dos mil doce, del lunes treinta de julio de dos mil doce, al ser las diecinueve horas con treinta minutos.

________________________________ ________________________________ Cristal Castillo Rodríguez Jonathan Rodríguez Morales Secretaria Municipal Presidente Municipal

______________________________ Isabel León Mora

Alcaldesa a.i. Municipal

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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 213-2012 · 2017-08-28 · - 3 - Sesión Extraordinaria 213-2012. 30 de julio de 2012 CONCLUSION: Una aplicación más coordinada e insistente entre las