SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE … · SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

A00

100

COACALCO

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Secretaría Particular

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

MUNICIPIO DE COACALCO

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01030101 Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno

010301010101 Relaciones Públicas

Abril-Junio

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad


2019

PRESIDENCIA

Programacion Anual

1reuniones 250.00 250.00 0.00 500.00 0.00 1,000.00 0.00MANEJO DE LA AGENDA PRESIDENCIAL 25.00 25.00 50.00 500.00 50.00 0.00

2oficios 400.00 952.00 552.00 1,796.00 62.25 1,600.00 996.00GIRAR INDICACIONES AL PERSONAL DE LA

ADMINISTRACIÓN Y RESPUESTA A PETICIONE

25.00 59.50 50.00 800.00 112.25 34.50

3Resoluciones 60.00 60.00 0.00 72.00 -20.00 240.00 -48.00RESOLUCIÓN DE PROBLEMATICAS DE

PARTICULARES

25.00 25.00 50.00 120.00 30.00 0.00

Total 26,514,396.00

LUIS EDRAY VAZQUEZ LOPEZ

SECRETARIO PARTICULAR

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

LUIS EDRAY VAZQUEZ LOPEZ


ARTURO IVÁN VARGAS CAMPOS

DIRECTOR DE PLANEACIÓN


Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

101

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Secretaría Técnica


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010301010201 Audiencia Pública Y Consulta Popular

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

PRESIDENCIA

Programacion Anual

1Reuniones 13.00 13.00 0.00 24.00 0.00 49.00 0.00Reuniones semanales con los directores de la

Administración Pública Municip

26.53 26.53 48.98 24.00 48.98 0.00

2Reuniones 6.00 6.00 0.00 10.00 0.00 22.00 0.00Reuniones quincenales con los asesores de

presidencia

27.27 27.27 45.45 10.00 45.45 0.00

3Minutas 19.00 25.00 6.00 40.00 8.45 71.00 6.00Elaborar y resguardar las minutas generadas en

las reuniones con directores

26.76 35.21 47.89 34.00 56.34 8.45

4Informe 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00Llevar el registro y actualización de la declaración

patrimonial del person

25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

5Informe 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00Controlar y actualizar el inventario de la Secretaría

Técnica

25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

Total 2,633,969.00

MAURICIO LOPEZ QUIRARTE

SECRETARIO TECNICO


MAURICIO LOPEZ QUIRARTE

SECRETARIO TÉCNICO




Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

103

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Comunicación Social


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01080301 Comunicación Pública Y Fortalecimiento Informativo

010803010103 Difusión Y Comunicación Institucional

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

PRESIDENCIA

Programacion Anual

1EVENTOS 35.00 35.00 0.00 70.00 0.00 140.00 0.00TOMA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS DEL

AYUNTAMIENTO

25.00 25.00 50.00 70.00 50.00 0.00

2diseños 92.00 92.00 0.00 184.00 0.00 368.00 0.00DISEÑO DE PUBLICIDAD DE LAS AREAS DEL

AYUNTAMIENTO

25.00 25.00 50.00 184.00 50.00 0.00

3voletines 90.00 87.00 -3.00 177.00 -0.83 360.00 -3.00REALIZACIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS 25.00 24.17 50.00 180.00 49.17-0.83

4notas 900.00 900.00 0.00 2,000.00 5.56 3,600.00 200.00DIFUSIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS EN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

25.00 25.00 50.00 1,800.00 55.56 0.00

5seguidores 2,500.00 2,500.00 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00 0.00MONITOREO DE SEGUIDORES EN REDES

SOCIALES

25.00 25.00 50.00 5,000.00 50.00 0.00

Total 7,908,189.00

RAUL CRUZ DE JESUS

TITULAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL


RAUL CRUZ DE JESUS

TITULAR DE COMUNICACIÓN SOCIAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

105

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Coordinación Municipal de Protección Civil


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01070201 Protección Civil

010702010101 Concertación Para La Protección Civil

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

PRESIDENCIA

Programacion Anual

1Convenio 1.00 0.00 -1.00 1.00 -25.00 4.00 -1.00Firmar convenio de protección civil 25.00 0.00 50.00 2.00 25.00-25.00

Total 2,629,198.00

JUAN ARMANDO VIGUERAS BERTELY

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL







Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

105

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010702010102 Capacitación Integral Y Actualización Para La Protección Civil

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

PRESIDENCIA

Programacion Anual

1Curso 1.00 2.00 1.00 3.00 25.00 4.00 1.00Capacitación y actualización en materia de

protección civil

25.00 50.00 50.00 2.00 75.00 25.00

2Curso 1.00 2.00 1.00 3.00 25.00 4.00 1.00Capacitación y actualización de prevención en

materia de protección civil

25.00 50.00 50.00 2.00 75.00 25.00

3Curso 1.00 2.00 1.00 3.00 25.00 4.00 1.00Capacitación y actualización de primeros auxilios 25.00 50.00 50.00 2.00 75.00 25.00

4Curso 6.00 6.00 0.00 12.00 0.00 24.00 0.00Capacitación y actualización de prevención en las

escuelas y el hogar

25.00 25.00 50.00 12.00 50.00 0.00

5Curso 1.00 6.00 5.00 7.00 125.00 4.00 5.00Capacitación para evitar un niño quemado 25.00 150.00 50.00 2.00 175.00 125.00

Total 1,675,489.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

105

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010702010103 Difusión Y Comunicación Para La Protección Civil

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

PRESIDENCIA

Programacion Anual

1Tripticos 3,000.00 1,000.00 -2,000.00 4,000.00 -16.67 12,000.00 -2,000.00Propaganda para la concietización en materia de

Protección Civil

25.00 8.33 50.00 6,000.00 33.33-16.67

2Tripticos 3,000.00 1,000.00 -2,000.00 4,000.00 -16.67 12,000.00 -2,000.00Propaganda para la prevención en materia de

Protección Civil

25.00 8.33 50.00 6,000.00 33.33-16.67

3Tripticos 3,000.00 1,000.00 -2,000.00 4,000.00 -16.67 12,000.00 -2,000.00Propaganda de Sismos 25.00 8.33 50.00 6,000.00 33.33-16.67

4Tripticos 3,000.00 3,000.00 0.00 6,000.00 0.00 9,300.00 0.00Difusión del número de emergencias de

Protección Civil

32.26 32.26 64.52 6,000.00 64.52 0.00

Total 65,000.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

105

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010702010201 Prevención De Riesgos Y Evaluación Técnica De Protección Civil

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

PRESIDENCIA

Programacion Anual

1Monitoreo 15.00 10.00 -5.00 25.00 -8.33 60.00 -5.00Monitoreo de puntos de riesgo 25.00 16.67 50.00 30.00 41.67-8.33

2Limpieza 1.00 2.00 1.00 2.00 50.00 2.00 1.00Solicitud de Limpieza y Desazolve 50.00 100.00 50.00 1.00 100.00 50.00

3Mesa de trabajo 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00Plática de prevención de inundaciones 25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

Total 324,166.36









Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

105

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010702010303 Coordinación De Atención De Emergencias Y Desastres

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

PRESIDENCIA

Programacion Anual

1Reunión 2.00 1.00 -1.00 2.00 -16.67 6.00 -1.00Reuniones de Jefes de Bomberos 33.33 16.67 50.00 3.00 33.33-16.67

2Comunicación 0.00 1.00 1.00 2.00 100.00 1.00 1.00Intercambio de directorios telefonicos 0.00 100.00 100.00 1.00 200.00 100.00

3Reunión 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 4.00 0.00Prevención a nivel municipal 25.00 50.00 50.00 2.00 50.00 25.00

Total 4,647,253.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

112

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Participación Ciudadana


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02060805 Igualdad De Trato Y Oportunidades Para La Mujer Y El Hombre

020608050101 Coordinación Institucional Para La Igualdad De Género

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

PRESIDENCIA

Programacion Anual

1 Material de

divulgación

300.00 300.00 0.00 600.00 0.00 1,200.00 0.00Difusión de la perspectiva de género de manera

tranversal al interior del g

25.00 25.00 50.00 600.00 50.00 0.00

2Conferencias 4.00 4.00 0.00 7.00 -6.25 16.00 -1.00Ciclos de conferencias de igualda de género 25.00 25.00 50.00 8.00 43.75 0.00

3Encuestas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00Aplicación de encuesta de percepción de cultura

laboral

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5Personas 70.00 70.00 0.00 70.00 -25.00 400.00 -100.00Mujeres y hombres que recibieron capacitación

para el trabajo inscritas en

17.50 17.50 42.50 170.00 17.50 0.00

Total 1,371,529.00

GEORGINA CHIMA GALAN

TITULAR DE UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO


GEORGINA CHIMA GALAN

TITULAR DE UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO




Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

122

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Unidad de Transparencia


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01080401 Transparencia

010804010101 Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

PRESIDENCIA

Programacion Anual

1Solicitud 37.00 159.00 122.00 232.00 114.49 138.00 158.00Atención de solicitudes de información a traves del

portal de SAIMEX

26.81 115.22 53.62 74.00 168.12 88.41

2Porcentaje 25.00 25.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00Indice de transparencia en el portal de información

pública de oficio mexiq

25.00 25.00 50.00 50.00 50.00 0.00

3Curso 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00Capacitación para las nuevas disposiciones en

materia de transparencia y re

25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

4Curso 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00Capacitación para clasificación de la información y

protección de datos per

25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

5Curso 3.00 8.00 5.00 15.00 75.00 12.00 9.00Atención a solicitudes en oficina 25.00 66.67 50.00 6.00 125.00 41.67

Total 3,403,262.00

ISRAEL VICTOR AGUAYO

TITULAR DE TRANSPARENCIA


ISRAEL VICTOR AGUAYO

TITULAR DE TRANSPARENCIA




Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

A00

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Presidencia


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010301010101 Relaciones Públicas

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

PRESIDENCIA

Programacion Anual

1Reuniones 12.00 12.00 0.00 21.00 -6.25 48.00 -3.00Reuniones con COPACIS y delegados 25.00 25.00 50.00 24.00 43.75 0.00

2Reuniones 36.00 45.00 9.00 81.00 6.77 133.00 9.00REUNIONES CON ASOCIACIONES Y SECTOR

ECONÓMICO

27.07 33.83 54.14 72.00 60.90 6.77

3Reuniones 2,000.00 2,000.00 0.00 5,000.00 0.00 8,500.00 0.00AUDIENCIA PÚBLICA 23.53 23.53 58.82 5,000.00 58.82 0.00

4Visita 24.00 24.00 0.00 48.00 0.00 96.00 0.00SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA 25.00 25.00 50.00 48.00 50.00 0.00

Total 8,836,756.00

JORGE ARMANDO JOSÉ GONZÁLEZ DIAZ



JORGE ARMANDO JOSÉ GONZÁLEZ DIAZ





Dependencia General

Proyecto


Identificador

A02

A02

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Derechos Humanos


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01020401 Derechos Humanos

010204010101 Investigación, Capacitación, Promoción Y Divulgación De Los Derechos Humanos

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Derechos Humanos

Programacion Anual

1Asesoría 63.00 65.00 2.00 130.00 2.00 250.00 5.00Indice de Asesorias Juridicas 25.20 26.00 50.00 125.00 52.00 0.80

2Pláticas 9.00 9.00 0.00 18.00 0.00 36.00 0.00Conferencia y capacitación en materia de

Derechos Humanos

25.00 25.00 50.00 18.00 50.00 0.00

Total 1,208,705.45

RICARDO SANCHEZ ACEVEDO

ENLACE ADMINISTRATIVO


RICARDO PORTOCARRERO FALCÓN

DEFENSOR MUNICIPAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

A02

A02

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Derechos Humanos


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01020401 Derechos Humanos

010204010102 Protección Y Defensa De Los Derechos Humanos

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Derechos Humanos

Programacion Anual

1Queja 8.00 11.00 3.00 22.00 23.33 30.00 7.00Indice de quejas hacia servidores públicos 26.67 36.67 50.00 15.00 73.33 10.00

Total 1,656,170.00

RICARDO SANCHEZ ACEVEDO



RICARDO PORTOCARRERO FALCÓN

DEFENSOR MUNICIPAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

B01

138

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Responsabilidad y Situación Patrimonial


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados

010502060301 Control Del Patrimonio Y Normatividad

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Sindicatura I

Programacion Anual

1sesiones 10.00 12.00 2.00 25.00 12.50 40.00 5.00Participación en las sesiones ordinarias de cabildo 25.00 30.00 50.00 20.00 62.50 5.00

2sesiones 1.00 0.00 -1.00 2.00 -20.00 5.00 -1.00Participación en las sesiones extraordinarias de

cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00

3sesiones 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00Participación en las sesiones solemnes de cabildo 0.00 0.00 50.00 1.00 50.00 0.00

4sesiones 3.00 8.00 5.00 24.00 150.00 12.00 18.00Participación en comisiones edilicias 25.00 66.67 50.00 6.00 200.00 41.67

5sesiones 2.00 1.00 -1.00 2.00 -16.67 6.00 -1.00Participación en las sesiones de cabildo abierto 33.33 16.67 50.00 3.00 33.33-16.67

6cortes 91.00 91.00 0.00 182.00 0.00 365.00 0.00Revisar y firmar diariamente los cortes de caja 24.93 24.93 49.86 182.00 49.86 0.00

7informes 3.00 3.00 0.00 6.00 0.00 12.00 0.00Revisión de informe mensual 25.00 25.00 50.00 6.00 50.00 0.00

Total 6,461,642.00

CLAUDIA IVETTE PAREDES CASIMIRO

ENLACE ADMISNISTRATIVO


MARIA ESTHER RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

SINDICO MUNICIPAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

C01

124

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Obras Públicas


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Regiduría I

Programacion Anual



cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00


4sesiones 2.00 1.00 -1.00 17.00 162.50 8.00 13.00Participación en comisiones edilicias 25.00 12.50 50.00 4.00 212.50-12.50


Total 2,035,935.00

CHRISTIAN JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMER REGIDOR


CHRISTIAN JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

PRIMER REGIDOR




Dependencia General

Proyecto


Identificador

C02

156

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Suministro de agua potable


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Regiduría II

Programacion Anual



cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00




Total 2,059,815.00

BLANCA ANDREA RÍOS HERNÁNDEZ

SEGUNDA REGIDORA


BLANCA ANDREA RÍOS HERNÁNDEZ

SEGUNDA REGIDORA




Dependencia General

Proyecto


Identificador

C03

102

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Derechos Humanos


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Regiduría III

Programacion Anual



cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00




Total 2,206,197.00

HECTOR MOSQUEDA GONZÁLEZ

TERCER REGIDOR


HECTOR MOSQUEDA GONZÁLEZ

TERCER REGIDOR




Dependencia General

Proyecto


Identificador

C04

112

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Participación Ciudadana


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Regiduría IV

Programacion Anual



cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00




Total 2,000,245.00

MARÍA ESMERALDA ENDOQUI ESPINOSA

CUARTA REGIDORA


MARÍA ESMERALDA ENDOQUI ESPINOSA

CUARTA REGIDORA




Dependencia General

Proyecto


Identificador

C05

128

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Parques y Jardines


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Regiduría V

Programacion Anual



cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00




Total 2,061,215.00

ELIAS CALDERON ORTÍZ

QUINTO REGIDOR


ELIAS CALDERON ORTÍZ

QUINTO REGIDOR




Dependencia General

Proyecto


Identificador

C06

147

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Mercados


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Regiduría VI

Programacion Anual



cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00




Total 2,061,215.00

MARICELA CERVANTES DÍAZ

SEXTA REGIDORA


MARICELA CERVANTES DÍAZ

SEXTA REGIDORA




Dependencia General

Proyecto


Identificador

C07

145

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Panteones


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Regiduría VII

Programacion Anual



cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00




Total 2,061,215.00

ENRIQUE JHOVANY MORELOS ROSAS

SÉPTIMO REGIDOR


ENRIQUE JHOVANY MORELOS ROSAS

SÉPTIMO REGIDOR




Dependencia General

Proyecto


Identificador

C08

104

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Seguridad Pública


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Regiduría VIII

Programacion Anual



cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00




Total 2,066,986.00

OSCAR AMIN MORENO LOJERO

OCTAVO REGIDOR


OSCAR AMIN MORENO LOJERO

OCTAVO REGIDOR




Dependencia General

Proyecto


Identificador

C09

153

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Atención a la Salud


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Regiduría IX

Programacion Anual



cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00




Total 2,061,215.00

MISHELL HERRERA ALVARADO

NOVENA REGIDORA


MISHELL HERRERA ALVARADO

NOVENA REGIDORA




Dependencia General

Proyecto


Identificador

C10

139

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Control Social


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Regiduría X

Programacion Anual



cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00




Total 2,026,835.00

ARMANDO HERNÁNDEZ LUCIO

DÉCIMO REGIDOR


ARMANDO HERNÁNDEZ LUCIO

DÉCIMO REGIDOR




Dependencia General

Proyecto


Identificador

C11

150

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Cultura


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Regiduría XI

Programacion Anual



cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00




Total 2,035,417.00

HÉCTOR VIRGILIO ESAU JARAMILLO ROJAS

DÉCIMO PRIMER REGIDOR


HÉCTOR VIRGILIO ESAU JARAMILLO ROJAS

DÉCIMO PRIMER REGIDOR




Dependencia General

Proyecto


Identificador

C12

140

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Servicio Municipal de Empleo


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Regiduría XII

Programacion Anual



cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00




Total 2,003,408.00

FRIDA DEL CARMEN SÁNCHEZ PAREDES

DÉCIMO SEGUNDA REGIDORA


FRIDA DEL CARMEN SÁNCHEZ PAREDES

DÉCIMO SEGUNDA REGIDORA




Dependencia General

Proyecto


Identificador

C13

143

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Atención a la Juventud


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Regiduría XIII

Programacion Anual



cabildo

20.00 0.00 60.00 3.00 40.00-20.00




Total 2,025,223.00

YADIRA MAYALY CRUZ RAMÍREZ

DÉCIMO TERCERA REGIDORA


YADIRA MAYALY CRUZ RAMÍREZ

DÉCIMO TERCERA REGIDORA




Dependencia General

Proyecto


Identificador

D00

108

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Oficialía Conciliadora


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01030903 Mediacion Y Conciliacion Municipal

010309030101 Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Programacion Anual

1Multas 300.00 757.00 457.00 1,527.00 77.25 1,200.00 927.00Sanciones por faltas administrativas 25.00 63.08 50.00 600.00 127.25 38.08

2Convenio 30.00 77.00 47.00 172.00 93.33 120.00 112.00Convenios de controversias vecinales 25.00 64.17 50.00 60.00 143.33 39.17

3Actas 300.00 160.00 -140.00 360.00 -20.00 1,200.00 -240.00Realización de Actas Informativas 25.00 13.33 50.00 600.00 30.00-11.67

4Procedimiento 12.00 12.00 0.00 37.00 27.08 48.00 13.00Procedimientos de choques 25.00 25.00 50.00 24.00 77.08 0.00

Total 2,825,955.00

NOEMI AIDE DURÓN OLVERA



NORMA TERESA ACEVEDO MIGUEL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO




Dependencia General

Proyecto


Identificador

D00

109

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Registro Civil


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01080101 Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes

010801010302 Operación Registral Civil

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1Trámite 8,500.00 8,872.00 372.00 17,777.00 2.22 35,000.00 777.00Brindar certeza jurídica a la ciudadania a través

del registro civil

24.29 25.35 48.57 17,000.00 50.79 1.06

Total 6,649,316.00





SECREATARIA DEL AYUNTAMIENTO




Dependencia General

Proyecto


Identificador

D00

138

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Responsabilidad y Situación Patrimonial


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502060301 Control Del Patrimonio Y Normatividad

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1Etapas 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00Etapas de levantamiento físico de los bienes

muebles e inmuebles realizadas

50.00 50.00 50.00 1.00 50.00 0.00

2Unidad Administrativa 19.00 19.00 0.00 38.00 0.00 76.00 0.00Impresión de inventarios por unidad administrativa 25.00 25.00 50.00 38.00 50.00 0.00

3Unidad Administrativa 1,092.00 1,092.00 0.00 1,560.00 0.00 3,120.00 0.00Actualización de etiquetado de los bienes muebles 35.00 35.00 50.00 1,560.00 50.00 0.00

Total 585,285.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

D00

D00

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Secretaria del Ayuntamiento


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01030902 Reglamentacion Municipal

010309020101 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1Punto de acuerdo 66.00 67.00 1.00 197.00 26.00 250.00 65.00Preparación y seguimiento a los puntos de

acuerdo de cabildo

26.40 26.80 52.80 132.00 78.80 0.40

2Trámite 400.00 688.00 288.00 2,358.00 97.67 1,590.00 1,553.00Trámites ciudadanos (constancias de vecindad,

residencia, identida, permiso

25.16 43.27 50.63 805.00 148.30 18.11

3Certificación 240.00 690.00 450.00 1,158.00 70.63 960.00 678.00Certificaciónes, actas y puntos de acuerdos de las

sesiones de cabildo asi

25.00 71.88 50.00 480.00 120.63 46.88

Total 7,812,002.56









Dependencia General

Proyecto


Identificador

E00

121

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Recursos Materiales


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502060201 Adquisiciones Y Servicios

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

ADMINISTRACIÓN

Programacion Anual

1Requisiciones 80.00 120.00 40.00 280.00 10.00 400.00 40.00Requisiciones 20.00 30.00 60.00 240.00 70.00 10.00

2Adjudicaciones 80.00 120.00 40.00 280.00 10.00 400.00 40.00Adjudicaciones 20.00 30.00 60.00 240.00 70.00 10.00

Total 8,177,946.00

ARACELI RAIMON QUIJADA



EDGAR ALAN FLORES CUEVAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN




Dependencia General

Proyecto


Identificador

E00

E00

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Administración


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502060101 Administración De Personal

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

ADMINISTRACIÓN

Programacion Anual

1Nominas elaboradas 6.00 6.00 0.00 12.00 0.00 25.00 0.00Proceso de elaboración de nómina 24.00 24.00 48.00 12.00 48.00 0.00

2 Proceso de

actualización

periodica

6.00 6.00 0.00 12.00 0.00 24.00 0.00Proceso de actualización del Sistema de

información Prisma ISSEMYM

25.00 25.00 50.00 12.00 50.00 0.00

3 Preoceso de

actualización

periodica

6.00 6.00 0.00 12.00 0.00 24.00 0.00Proceso de actualización de movimientos en el

Sistema Integral de Manifesta

25.00 25.00 50.00 12.00 50.00 0.00

4 Proceso de

actualización

periodica

6.00 6.00 0.00 12.00 0.00 24.00 0.00Proceso de actualización constante del archivo de

expedientes

25.00 25.00 50.00 12.00 50.00 0.00

5 Servicio o

mantenimiento

realizado

6.00 863.00 857.00 869.00 3,570.83 24.00 857.00Servicio y mantenimiento a los equipos de

computo

25.00 3,595.83 50.00 12.00 3,620.83 3,570.83

6 Servidores Públicos

capacitados

75.00 100.00 25.00 175.00 8.33 300.00 25.00Capacitación a los servidores públicos 25.00 33.33 50.00 150.00 58.33 8.33

Total 57,965,006.00


DIRECTOR DE ADMINISTRACION



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN




Dependencia General

Proyecto


Identificador

E03

143

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02060806 Oportunidades Para Los Jóvenes

020608060102 Bienestar Y Orientación Juvenil

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Eventos Especiales

Programacion Anual

1Talleres 3.00 10.00 7.00 10.00 28.57 14.00 4.00Organizar talleres a favor de la juventud

coacalquense, que favorezcan al d

21.43 71.43 42.86 6.00 71.43 50.00

2Pláticas 125.00 2.00 -123.00 109.00 -28.20 500.00 -141.00Orientar de manera general a los jovenes con

pláticas en escuelas de nivel

25.00 0.40 50.00 250.00 21.80-24.60

3Campañas 3.00 3.00 0.00 8.00 16.67 12.00 2.00Realizar campañas de promoción y difusión

enfocados al bienestar y desarrol

25.00 25.00 50.00 6.00 66.67 0.00

4Capacitaciones 1.00 3.00 2.00 4.00 40.00 5.00 2.00Realizar capacitaciones para el desarrollo

personal de jovenes coacalquense

20.00 60.00 40.00 2.00 80.00 40.00

Total 3,255,505.00

CARLOS LARA HERNANDEZ

DIRECTOR DE IMJUVE



DIRECTOR DE IMJUVE




Dependencia General

Proyecto


Identificador

E03

143

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02060806 Oportunidades Para Los Jóvenes

020608060201 Expresión Juvenil

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Eventos Especiales

Programacion Anual

1Concurso 1.00 3.00 2.00 3.00 66.67 3.00 2.00Concursos temáticos en materia de juventud 33.33 100.00 33.33 1.00 100.00 66.67

2Competencia 1.00 3.00 2.00 3.00 66.67 3.00 2.00Competencias de disciplinas deportivas 33.33 100.00 33.33 1.00 100.00 66.67

3Expo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Expo Ciencia y Técnologia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4Gira 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Gira en materia de juvenil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 86,000.00


DIRECTOR DE IMJUVE



DIRECTOR DE IMJUVE




Dependencia General

Proyecto


Identificador

F00

124

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Obras Públicas


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado

020103010101 Construcción De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Programacion Anual

1pesos 627,375.00 0.00 -627,375.00 0.00 -37.50 1,673,000.00 -627,375.00construcción de infraestructura para drenaje y

alcantarillado

37.50 0.00 37.50 627,375.00 0.00-37.50

Total 1,500,000.00

FRANCISCO CORONA SÁNCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS







Dependencia General

Proyecto


Identificador

F00

124

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Obras Públicas


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02020101 Desarrollo Urbano

020201010201 Pavimentación De Calles

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1obra 2.00 0.00 -2.00 0.00 -33.33 6.00 -2.00Pavimentación de calles 33.33 0.00 33.33 2.00 0.00-33.33

Total 8,230,765.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

F00

124

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Obras Públicas


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020201010302 Rehabilitación De Vialidades Urbanas

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1obra 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00Rehabilitación de vialidades urbanas 66.67 66.67 66.67 2.00 66.67 0.00

Total 30,663,467.52









Dependencia General

Proyecto


Identificador

F00

124

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Obras Públicas


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020201010401 Construcción Y Ampliación De Edificaciones Urbanas

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1obra 3.00 2.00 -1.00 2.00 -9.09 11.00 -1.00Construcción y ampliación de edificaciones

urbanas

27.27 18.18 27.27 3.00 18.18-9.09

Total 23,587,687.36









Dependencia General

Proyecto


Identificador

F00

124

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Obras Públicas


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020201010402 Rehabilitación De Edificaciones Urbanas

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1obra 1.00 3.00 2.00 3.00 50.00 4.00 2.00Rehabilitación de edificaciones urbanas 25.00 75.00 25.00 1.00 75.00 50.00

Total 2,160,268.19









Dependencia General

Proyecto


Identificador

F00

F00

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Desarrollo Urbano y Obras Públicas


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050203 Gasto Social E Inversión Pública

010502030104 Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1proyectos 7.00 1.00 -6.00 1.00 -24.00 25.00 -6.00Proyectos de infraestructura social elaborados 28.00 4.00 28.00 7.00 4.00-24.00

Total 6,259,754.00

ABRAHAM ULISES GARCIA MONROY



JUAN CARLOS SÁNCHEZ VELARDE

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO




Dependencia General

Proyecto


Identificador

F00

F00

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Desarrollo Urbano y Obras Públicas


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020201010201 Pavimentación De Calles

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1OBRA 2.00 0.00 -2.00 0.00 -33.33 6.00 -2.00PAVIMENTACIÓN DE CALLES 33.33 0.00 33.33 2.00 0.00-33.33

Total 12,000,000.00

JOSÉ CASTILLO GARCIA



JUAN CARLOS SÁNCHEZ VELARDE





Dependencia General

Proyecto


Identificador

F01

123

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Desarrollo Urbano


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01030801 Política Territorial

010308010201 Planeación Integral Y Concertada

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Desarrollo Urbano y Servicios Públicos

Programacion Anual

1Evaluación Técnica 10.00 10.00 0.00 20.00 0.00 40.00 0.00Ficha Técnica o notificación de las solicitudes de

cambio de uso de suelo

25.00 25.00 50.00 20.00 50.00 0.00

2Cartografía 30.00 30.00 0.00 60.00 0.00 110.00 0.00Elaboración de consulta al Plan de Desarrollo

Urbano vigente y cartografias

27.27 27.27 54.55 60.00 54.55 0.00

3Acuerdo 10.00 10.00 0.00 20.00 0.00 40.00 0.00Acuerdos favorables y desfavorables de cambios

de Uso de Suelo con opinión

25.00 25.00 50.00 20.00 50.00 0.00

4Bitácora de Registro 1.00 25.00 24.00 50.00 1,200.00 4.00 48.00Asesoría Técnica 25.00 625.00 50.00 2.00 1,250.00 600.00

5Plan 0.25 0.25 0.00 0.50 0.00 1.00 0.00Actualización del Plan de Desarrollo Urbano

Municipal

25.00 25.00 50.00 0.50 50.00 0.00

6Visita 75.00 75.00 0.00 150.00 0.00 300.00 0.00Ejecutar visitas de verificación 25.00 25.00 50.00 150.00 50.00 0.00

7Inspección 100.00 100.00 0.00 200.00 0.00 400.00 0.00Inspecciones de término de obra y uso de suelo 25.00 25.00 50.00 200.00 50.00 0.00

8Visita 50.00 60.00 10.00 110.00 5.00 200.00 10.00Elaboración de visitas de verificación de materia

juridica

25.00 30.00 50.00 100.00 55.00 5.00

9Resolución 20.00 10.00 -10.00 10.00 -20.00 50.00 -10.00Resoluciones Jurídicas 40.00 20.00 40.00 20.00 20.00-20.00

10Actuación 225.00 157.00 -68.00 257.00 -10.46 650.00 -68.00Actuaciones Jurídicas 34.62 24.15 50.00 325.00 39.54-10.46

Total 15,183,400.00




BENJAMIN IBARRA ESPINO





Dependencia General

Proyecto


Identificador

F01

123

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Desarrollo Urbano


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010308010202 Instrumentación Urbana

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1Reunión 3.00 3.00 0.00 6.00 0.00 12.00 0.00Reuniones con los organos de Coordinación

Regional Intermunicipal y/o Metro

25.00 25.00 50.00 6.00 50.00 0.00

2Proyecto 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 6.00 0.00Proyectos presentados ante los organos de

Coordinación Regional Intermunici

33.33 33.33 33.33 2.00 33.33 0.00

3Proyecto 5.00 5.00 0.00 10.00 0.00 20.00 0.00Proyectos conceptuales de Infraestructura y

vialidades realizados en pro de

25.00 25.00 50.00 10.00 50.00 0.00

4Factibilidad 20.00 20.00 0.00 30.00 0.00 60.00 0.00Factibilidad Técnica 33.33 33.33 50.00 30.00 50.00 0.00

5Visita 25.00 25.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00Visita Técnica 25.00 25.00 50.00 50.00 50.00 0.00

6Dictamen 30.00 30.00 0.00 40.00 0.00 80.00 0.00Elaboración de Dictamen Técnico Municipal 37.50 37.50 50.00 40.00 50.00 0.00

7Oficios 200.00 130.00 -70.00 330.00 -8.75 800.00 -70.00Contestación de oficios a particulares en materia

de Desarrollo Urbano

25.00 16.25 50.00 400.00 41.25-8.75

8Licencias 400.00 70.00 -330.00 270.00 -27.50 1,200.00 -330.00Expedición de licencias de construcción, obra

nueva, ampliación, remodelaci

33.33 5.83 50.00 600.00 22.50-27.50

9Licencias 400.00 450.00 50.00 650.00 4.17 1,200.00 50.00Expedición de Licencias de uso de suelo, cedulas

informativas, zonificación

33.33 37.50 50.00 600.00 54.17 4.17

10Levantamientos 80.00 8.00 -72.00 53.00 -28.80 250.00 -72.00Levantamientos Topográficos 32.00 3.20 50.00 125.00 21.20-28.80

Total 5,464,000.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

F01

123

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Desarrollo Urbano


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010308010202 Instrumentación Urbana

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

11Cursos 2.00 2.00 0.00 4.00 0.00 8.00 0.00Curso de Actualización en materia de Desarrollo

Urbano

25.00 25.00 50.00 4.00 50.00 0.00

12Asesorías 1.00 0.00 -1.00 1.00 -25.00 4.00 -1.00Asesorías en materia de Desarrollo Urbano 25.00 0.00 50.00 2.00 25.00-25.00

13Trámite 50.00 50.00 0.00 100.00 0.00 200.00 0.00Autorización de Anuncios Publicitarios 25.00 25.00 50.00 100.00 50.00 0.00

Total 5,464,000.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

F01

123

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Desarrollo Urbano


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010308010302 Regularización De Predios

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1CAMPAÑA 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE LA

TENENCIA DE LA TIERRA

25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

2CENSOS 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 6.00 0.00CENSOS 33.33 33.33 50.00 3.00 50.00 0.00

3RECORRIDOS 3.00 3.00 0.00 5.00 0.00 10.00 0.00RECORRIDO DE REUNIONES EJIDALES 30.00 30.00 50.00 5.00 50.00 0.00

4SESIÓN 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00CONVOCATORIAS CON EL COMITE DE

CONTROL DE CRECIMIENTO URBANO

25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

Total 224,000.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

F01

155

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Area Juridica


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010308010302 Regularización De Predios

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1Expediente 25.00 25.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00Predios regularizados incluidos en el sistema

catastral

25.00 25.00 50.00 50.00 50.00 0.00

2Solicitud 25.00 25.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00Solicitudes al área de Registro Público Municipal

de la constancia de forma

25.00 25.00 50.00 50.00 50.00 0.00

3Solicitud 25.00 25.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00Solicitud de Dictamen de Riesgo y Vulnerabilidad

al área de Protección Civi

25.00 25.00 50.00 50.00 50.00 0.00

4Campaña 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00Campañas de Regularización de Tenencia de la

Tierra

25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

5Censos 2.00 2.00 0.00 3.00 0.00 6.00 0.00Censos 33.33 33.33 50.00 3.00 50.00 0.00

6Recorridos 3.00 3.00 0.00 5.00 0.00 10.00 0.00Recorrido de Reuniones Ejidales 30.00 30.00 50.00 5.00 50.00 0.00

7Sesión 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00Convocatorias con el Comité de Control de

Crecimiento Urbano

25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

Total 1,878,864.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

G00

G00

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Ecología


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02010401 Protección Al Ambiente

020104010302 Promoción De La Cultura Ambiental

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

ECOLOGÍA

Programacion Anual

1visitas 3.00 3.00 0.00 3.00 -18.18 11.00 -2.00visitas a escuelas 27.27 27.27 45.45 5.00 27.27 0.00

2actividades 3.00 0.00 -3.00 0.00 -50.00 10.00 -5.00día verde 30.00 0.00 50.00 5.00 0.00-30.00

3talleres 3.00 0.00 -3.00 0.00 -45.45 11.00 -5.00taller horticultura y terrario 27.27 0.00 45.45 5.00 0.00-27.27

4actividades 1.00 0.00 -1.00 0.00 -100.00 1.00 -1.00día mundial de la tierra 100.00 0.00 100.00 1.00 0.00-100.00

5huertos 3.00 0.00 -3.00 0.00 -45.45 11.00 -5.00realización de huertos urbanos 27.27 0.00 45.45 5.00 0.00-27.27

6actividades 1.00 0.00 -1.00 0.00 -33.33 3.00 -1.00jardin medicinal 33.33 0.00 33.33 1.00 0.00-33.33

7proyecos 3.00 3.00 0.00 3.00 -18.18 11.00 -2.00proyectos ecológicos para escuelas 27.27 27.27 45.45 5.00 27.27 0.00

8actividades 1.00 0.00 -1.00 0.00 -100.00 1.00 -1.005 de junio día mundial del medio ambiente 100.00 0.00 100.00 1.00 0.00-100.00

Total 4,692,457.00

ALEJANDRO MARTINEZ TINOCO

DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE







Dependencia General

Proyecto


Identificador

G00

G00

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Ecología


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020104010501 Prevención Y Control De La Contaminación Del Suelo

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

ECOLOGÍA

Programacion Anual

1actividades 2.00 0.00 -2.00 0.00 -50.00 6.00 -3.00jardin para armar en casa 33.33 0.00 50.00 3.00 0.00-33.33

2actividades 3.00 0.00 -3.00 0.00 -50.00 8.00 -4.00manejo de residuos 37.50 0.00 50.00 4.00 0.00-37.50

3actividades 2.00 0.00 -2.00 0.00 -50.00 4.00 -2.00manejo de residuos solidos 50.00 0.00 50.00 2.00 0.00-50.00

Total 18,000.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

G00

G00

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Ecología


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020104010502 Prevención Y Control De La Contaminación Del Agua

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

ECOLOGÍA

Programacion Anual

1ACTIVIDADES 2.00 0.00 -2.00 1.00 -40.00 5.00 -2.00VENTA DE PLANTAS 40.00 0.00 60.00 3.00 20.00-40.00

2ACTIVIDADES 2.00 0.00 -2.00 0.00 -42.86 7.00 -3.00CURSOS 28.57 0.00 42.86 3.00 0.00-28.57

3ACTIVIDADES 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 1.00 -1.00DÍA MUNDIAL DEL AGUA 0.00 0.00 100.00 1.00 0.00 0.00

Total 10,000.00

JULIA ALEXANDRA RODRIGUEZ MERA



KAREN BAEZ MELO

DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE




Dependencia General

Proyecto


Identificador

G00

G00

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Ecología


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





03020201 Desarrollo Forestal

030202010107 Plantaciones Forestales De Administracion Municipal

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

ECOLOGÍA

Programacion Anual

1Campaña 3.00 3.00 0.00 3.00 -14.29 7.00 -1.00CAMPAÑA DE REFORESTACION 42.86 42.86 57.14 4.00 42.86 0.00

2Campaña 3.00 0.00 -3.00 2.00 -20.00 10.00 -2.00TALLER DE DIA VERDE 30.00 0.00 40.00 4.00 20.00-30.00

3Taller 3.00 0.00 -3.00 2.00 -18.18 11.00 -2.00TALLER DE HUERTOS URBANOS, 27.27 0.00 36.36 4.00 18.18-27.27

4Taller 2.00 0.00 -2.00 1.00 -33.33 6.00 -2.00TALLER DE COMPOSTA,JARDIN MEDICINAL, 33.33 0.00 50.00 3.00 16.67-33.33

5Taller 3.00 0.00 -3.00 4.00 -10.00 10.00 -1.00PROYECTOS ECOLOGICOS PARA LAS

ESCUELAS

30.00 0.00 50.00 5.00 40.00-30.00

6Naves 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00REHABILITACION DEL VIVERO MUNICIPAL 33.33 33.33 66.67 2.00 66.67 0.00

Total 363,400.00

JULIA ALEXANDRA RODRIGUEZ MERA



KAREN BAEZ MELO

DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE




Dependencia General

Proyecto


Identificador

H00

125

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Servicios Públicos


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020201010203 Guarniciones Y Banquetas

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

SERVICIOS PUBLICOS

Programacion Anual

1mts lineales 17,500.00 6,335.00 -11,165.00 12,116.00 -32.69 70,000.00 -22,884.00Guarniciones y Banquetas 25.00 9.05 50.00 35,000.00 17.31-15.95

2 Plazas, jardines e

inmuebles

10.00 31.00 21.00 57.00 87.50 40.00 35.00Plazas civicas, jardines e inmuebles 25.00 77.50 55.00 22.00 142.50 52.50

3Peticiones 25.00 13.00 -12.00 31.00 -19.00 100.00 -19.00Peticiones ciudadanas 25.00 13.00 50.00 50.00 31.00-12.00

Total 21,278,831.99

EDITH B, RODIRGUEZ RAMIREZ



CELESTINO RAMON PANTOJA MUCIÑO

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS




Dependencia General

Proyecto


Identificador

H00

126

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Limpia


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02010101 Gestión Integral De Residuos Sólidos

020101010101 Manejo Integral De Residuos Sólidos

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

SERVICIOS PUBLICOS

Programacion Anual

1Gestion 1.00 0.00 -1.00 0.00 -50.00 4.00 -2.00Gestionar capacitación sobre manejo de residuos

solidos urbanos para el per

25.00 0.00 50.00 2.00 0.00-25.00

2Gestion 1.00 0.00 -1.00 0.00 -50.00 4.00 -2.00Gestionar la obtención de contenedores 25.00 0.00 50.00 2.00 0.00-25.00

Total 78,937,327.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

H00

126

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Limpia


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02010101 Gestión Integral De Residuos Sólidos

020101010102 Coordinación Para Servicios De Limpia Y Recolección De Desechos Sólidos

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

SERVICIOS PUBLICOS

Programacion Anual

1Gestion 50.00 50.00 0.00 100.00 0.00 200.00 0.00Gestionar la obtención de equipo de seguridad

para el personal de limpia y

25.00 25.00 50.00 100.00 50.00 0.00

2Faena 30.00 30.00 0.00 60.00 0.00 120.00 0.00Faenas de recolección a pie en vias y espacios

públicos

25.00 25.00 50.00 60.00 50.00 0.00

Total 26,093,414.96









Dependencia General

Proyecto


Identificador

H00

127

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Alumbrado Público


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02020401 Alumbrado Público

020204010201 Alumbrado Público

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

SERVICIOS PUBLICOS

Programacion Anual

1Piezas 300.00 833.00 533.00 885.00 23.75 1,200.00 285.00Mantenimiento a luminarias municipales 25.00 69.42 50.00 600.00 73.75 44.42

2ml 938.00 8,122.00 7,184.00 12,750.00 290.00 3,750.00 10,875.00Cambio de cableado 25.01 216.59 50.00 1,875.00 340.00 191.57

3Piezas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00Sustitución de luminarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 31,849,329.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

H00

128

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Parques y Jardines


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02020601 Modernización De Los Servicios Comunales

020206010301 Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

SERVICIOS PUBLICOS

Programacion Anual

1Unidad 10.00 12.00 2.00 25.00 4.00 50.00 2.00Mantenimiento de espacios Públicos Municipales 20.00 24.00 46.00 23.00 50.00 4.00

Total 15,570,312.02









Dependencia General

Proyecto


Identificador

H00

145

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Panteones


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02020601 Modernización De Los Servicios Comunales

020206010302 Coordinación Para Servicios De Administración Y Mantenimiento De Panteones

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

SERVICIOS PUBLICOS

Programacion Anual

1Inmueble 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00Jornadas de mantenimiento a los panteones

municipales

50.00 50.00 50.00 1.00 50.00 0.00

2Inhumación 21.00 18.00 -3.00 32.00 -4.29 70.00 -3.00Inhumaciones en panteones municipales 30.00 25.71 50.00 35.00 45.71-4.29

3Lote 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Adquisición de herramienta y materiales para

trabajos de mantenimiento

0.00 0.00 100.00 1.00 100.00 0.00

4Lote 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00Adquisición de equipo de seguridad para el

personal operativo

0.00 100.00 100.00 1.00 100.00 100.00

Total 780,812.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

I00

152

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Atención a la Mujer


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





03010203 Inclusión Económica Para La Igualdad De Género

030102030101 Capacitación De La Mujer Para El Trabajo

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

PROMOCION SOCIAL

Programacion Anual

1Mujeres 100.00 100.00 0.00 100.00 -20.00 500.00 -100.00Realización de cursos de formación para el trabajo 20.00 20.00 40.00 200.00 20.00 0.00

2Mujeres 10.00 10.00 0.00 10.00 -20.00 50.00 -10.00Vinculación de micro, pequeñas y medianas

empresas lideradas por mujeres

20.00 20.00 40.00 20.00 20.00 0.00

3Mujeres 10.00 10.00 0.00 10.00 -20.00 50.00 -10.00Implementación de cursos certificados en

competencias digitales y administr

20.00 20.00 40.00 20.00 20.00 0.00

Total 2,325,455.00

MOISES SANCHEZ RAMIREZ

DIRECTOR DE IDDM



DIRECTOR DE IDDM




Dependencia General

Proyecto


Identificador

I00

152

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Atención a la Mujer


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





03010203 Inclusión Económica Para La Igualdad De Género

030102030102 Proyectos Productivos Para El Desarrollo De La Mujer

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

PROMOCION SOCIAL

Programacion Anual

1Mujeres 10.00 10.00 0.00 10.00 -20.00 50.00 -10.00Promoción e incorporación de mujeres a opciones

educativas alternas para cu

20.00 20.00 40.00 20.00 20.00 0.00

2Mujeres 16.00 10.00 -6.00 68.00 45.00 80.00 36.00Implementación de cursos de educación financiera 20.00 12.50 40.00 32.00 85.00-7.50

3Mujeres 40.00 40.00 0.00 70.00 -5.00 200.00 -10.00Realización de talleres de capacitación con la

finalidad de instruir en la

20.00 20.00 40.00 80.00 35.00 0.00

4Personas 1,600.00 1,600.00 0.00 2,312.00 -11.10 8,000.00 -888.00Realización de talleres y conferencias en materia

de fomento a la igualdad,

20.00 20.00 40.00 3,200.00 28.90 0.00

5Mujeres 20.00 20.00 0.00 50.00 10.00 100.00 10.00Brindar asesorías jurídicas a las mujeres 20.00 20.00 40.00 40.00 50.00 0.00

6Campaña 0.20 0.20 0.00 3.20 280.00 1.00 2.80Campaña de promoción de los programas sociales

del Instituto para la Defens

20.00 20.00 40.00 0.40 320.00 0.00

7Mujeres 10.00 10.00 0.00 14.00 -12.00 50.00 -6.00Realización de cursos de defensa personal y

medidas de prevención del delit

20.00 20.00 40.00 20.00 28.00 0.00

8Mujeres 100.00 100.00 0.00 100.00 -20.00 500.00 -100.00Difundir acciones para el autocuidado de las

mujeres en materia de salud

20.00 20.00 40.00 200.00 20.00 0.00

9Mujeres 20.00 20.00 0.00 110.00 70.00 100.00 70.00Brindar asesorías psicologicas a niñas,

adolescentes, jovenes, adultas y ad

20.00 20.00 40.00 40.00 110.00 0.00

10Mujeres 200.00 200.00 0.00 239.00 -16.10 1,000.00 -161.00Realización de conferencias y talleres de

prevención del embarazo en adoles

20.00 20.00 40.00 400.00 23.90 0.00

Total 65,000.00


DIRECTOR DE IDDM



DIRECTOR DE IDDM




Dependencia General

Proyecto


Identificador

I01

139

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Control Social


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02020201 Desarrollo Comunitario

020202010101 Promoción A La Participación Comunitaria

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Desarrollo Social

Programacion Anual

1Evento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Desarrollo con personas de capacidades

diferentes

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2Cursos 3.00 5.00 2.00 9.00 25.00 12.00 3.00Cursos de capacitación 25.00 41.67 50.00 6.00 75.00 16.67

3Evento 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00Jornada Asistencial 0.00 0.00 50.00 1.00 50.00 0.00

Total 7,224,958.00

LAURA ADRIANA GONZÁLEZ PARGA



ALMA DELIA SAAVEDRA ALPIZAR

DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

I01

139

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Control Social


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02020201 Desarrollo Comunitario

020202010102 Apoyo A La Comunidad

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Desarrollo Social

Programacion Anual

1Pieza 10.00 116.00 106.00 116.00 530.00 20.00 106.00Aparatos auditivos 50.00 580.00 50.00 10.00 580.00 530.00

2Pieza 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 40.00 0.00Aparatos ortopedicos 50.00 50.00 50.00 20.00 50.00 0.00

Total 385,910.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

I01

141

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Educación


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02050201 Educación Media Superior

020502010105 Apoyo Municipal A La Educacion Media Superior

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Desarrollo Social

Programacion Anual

1Convenio 0.00 0.00 0.00 23.00 -27.00 100.00 -27.00Firma de convenios escolares 0.00 0.00 50.00 50.00 23.00 0.00

2Evento 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Feria de Escuelas 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00

3Becas 0.00 108.00 108.00 233.00 43.20 250.00 108.00Becas 0.00 43.20 50.00 125.00 93.20 43.20

Total 204,867.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

J00

144

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Gobernación


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01030201 Democracia Y Pluralidad Política

010302010103 Capacitación Para El Desarrollo De La Cultura Política

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

GOBIERNO MUNICIPAL

Programacion Anual

1Atención 75.00 90.00 15.00 165.00 5.00 300.00 15.00Atención y seguimiento a los requerimientos de

delegados y copaci

25.00 30.00 50.00 150.00 55.00 5.00

Total 3,182,339.00

ANSELMO HILARIO ZARAGOZA ESQUINCA

DIRECTOR DE GOBIERNO







Dependencia General

Proyecto


Identificador

J00

144

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Gobernación


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02040401 Nuevas Organizaciones De La Sociedad

020404010102 Participación Ciudadana

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

GOBIERNO MUNICIPAL

Programacion Anual

1Atención 35.00 35.00 0.00 70.00 0.00 140.00 0.00Atención y seguimiento a los requerimientos de las

asociaciones civiles, po

25.00 25.00 50.00 70.00 50.00 0.00

2Atención 33.00 33.00 0.00 65.00 0.00 130.00 0.00Atención y seguimiento a los requerimientos de las

asociaciones religiosas

25.38 25.38 50.00 65.00 50.00 0.00

Total 837,560.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

K00

134

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Auditoría Financiera


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01030401 Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público

010304010101 Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

CONTRALORIA

Programacion Anual

1Informe final 2.00 0.00 -2.00 0.00 -60.00 5.00 -3.00Ejecución de Auditorias Financieras 40.00 0.00 60.00 3.00 0.00-40.00

2Informe final 2.00 0.00 -2.00 0.00 -40.00 5.00 -2.00Ejecución de Inspecciones Financieras 40.00 0.00 40.00 2.00 0.00-40.00

3Informe final 3.00 2.00 -1.00 2.00 -30.00 10.00 -3.00Ejecución de Inspecciones al Efectivo 30.00 20.00 50.00 5.00 20.00-10.00

4Acta Circunstanciada 1.00 0.00 -1.00 1.00 0.00 2.00 0.00Participación en los levantamientos fisicos de

inventario de Bienes Muebles

50.00 0.00 50.00 1.00 50.00-50.00

5Acta Circunstanciada 2.00 0.00 -2.00 0.00 -50.00 6.00 -3.00Ejecución de inspecciones de puntualidad y

asistencia al personal adscrito

33.33 0.00 50.00 3.00 0.00-33.33

6Informe 1.00 0.00 -1.00 1.00 -25.00 4.00 -1.00Revisión al cumplimiento de las metas fisicas

establecidas en el Presupuest

25.00 0.00 50.00 2.00 25.00-25.00

7 Porcentaje de actos

solicitados

1.00 100.00 99.00 101.00 2,475.00 4.00 99.00Asesorías asistencias y formalización en los actos

de Entrega-Recepción

25.00 2,500.00 50.00 2.00 2,525.00 2,475.00

8Acta Circunstanciada 1.00 4.00 3.00 7.00 66.67 6.00 4.00Participación en el comité de Bienes Muebles e

Inmuebles

16.67 66.67 50.00 3.00 116.67 50.00

9Acta Circunstanciada 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00Participación en el comité de Mejora Regulatoria 25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

10Orden del dia 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00Participación en el Consejo Municipal de

Seguridad Pública

25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

Total 6,234,837.00

DULCE OLIVA LUNA GUTIERREZ



ANA BERTHA MENDOZA OLVERA

CONTRALORA MUNICIPAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

K00

135

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Auditoría de Obra


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01030401 Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público

010304010102 Participación Social En La Formulación,Seguimiento,Control Y Evaluac Int De Obras,Program Y Serv Pub

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

CONTRALORIA

Programacion Anual

1 Cedulas de

observaciones

1.00 2.00 1.00 3.00 16.67 6.00 1.00Integración de los reportes de auditorias al

expediente técnico

16.67 33.33 33.33 2.00 50.00 16.67

2 Porcentaje de actas

costitutivas

1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00Verificación de la constitución de Comites

Ciudadanos de Control y Vigilanc

25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

3 Porcentaje de actas

circunstanciadas

1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00Supervisión de Obras Públicas 25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

4Acta Circunstanciada 1.00 2.00 1.00 3.00 16.67 6.00 1.00Comité de Depuración de la cuenta construcciones

en proceso en bienes del d

16.67 33.33 33.33 2.00 50.00 16.67

Total 1,231,825.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

K00

136

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Auditoría Administrativa


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01030402 Sistema Anticorrupción Del Estado De México Y Municipios

010304020101 Prevención, Detección, Disuasión, Sanción Y Combate De La Corrupción

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

CONTRALORIA

Programacion Anual

1Orden del dia 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 0.00Participación en el Comité Coordinador del

Sistema Municipal Anticorrupción

25.00 25.00 50.00 2.00 50.00 0.00

2Orden del dia 1.00 9.00 8.00 18.00 400.00 4.00 16.00Participación en el Comité de Transparencia y

Accesso a la Información

25.00 225.00 50.00 2.00 450.00 200.00

3Orden del dia 1.00 1.00 0.00 1.00 -25.00 4.00 -1.00Participación en el Sistema Estatal de

Fiscalización y comité Rector

25.00 25.00 50.00 2.00 25.00 0.00

4 Registro en libro de

Gobierno

1.00 84.00 83.00 109.00 2,675.00 4.00 107.00Quejas y denuncias hacia servidores píblicos

presentadas en el año

25.00 2,100.00 50.00 2.00 2,725.00 2,075.00

Total 1,416,534.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

L00

115

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Ingresos


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos

010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

TESORERIA

Programacion Anual

1colonia 0.00 1.00 1.00 4.00 33.33 3.00 1.00campañas de beneficios fiscales 0.00 33.33 100.00 3.00 133.33 33.33

2notificación 4,581.00 3,188.00 -1,393.00 47,970.00 1.03 63,611.00 656.00contribuyentes que cumplen el pago de impuesto

predial

7.20 5.01 74.38 47,314.00 75.41-2.19

3colonia 5.00 5.00 0.00 5.00 -25.00 20.00 -5.00barridos manzaneros 25.00 25.00 50.00 10.00 25.00 0.00

4contribuyente 1,050.00 1,050.00 0.00 1,750.00 0.00 3,500.00 0.00visitas de verificación normativa 30.00 30.00 50.00 1,750.00 50.00 0.00

5colonia 300.00 300.00 0.00 550.00 0.00 1,000.00 0.00procedimientos normativos 30.00 30.00 55.00 550.00 55.00 0.00

6notificación 5,320.00 3,400.00 -1,920.00 6,749.00 -8.68 22,700.00 -1,971.00Notificación a los contribuyentes con adeudo en

créditos fiscales

23.44 14.98 38.41 8,720.00 29.73-8.46

Total 55,239,113.83

CLARA IVEETH CABRALES CRUZ



JOSE CASTILLO GARCIA

TESORERO MUNICIPAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

L00

116

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Egresos


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos

010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

TESORERIA

Programacion Anual

1presupuesto 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Elabaración del presupuesto 2019 0.00 0.00 100.00 1.00 100.00 0.00

Total 20,836,169.51





TESORERO MUNICIPAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

L00

116

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Egresos


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

010502050203 Registro, Control Contable - Presupuestal Y Cuenta De La Hacienda Pública Municipal

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

TESORERIA

Programacion Anual

1semana 13.00 13.00 0.00 26.00 0.00 52.00 0.00Recepción de documentos para tramites de pago y

entrega de contra recibo

25.00 25.00 50.00 26.00 50.00 0.00

2semana 13.00 13.00 0.00 26.00 0.00 52.00 0.00Revisión de documentos integrados a las

solicitudes para trámites de pago

25.00 25.00 50.00 26.00 50.00 0.00

3semana 13.00 13.00 0.00 26.00 0.00 52.00 0.00En Cuentas por Pagar registrar los egresos

devengados que cumplen con el p

25.00 25.00 50.00 26.00 50.00 0.00

4semana 13.00 13.00 0.00 26.00 0.00 52.00 0.00Elaborar las pólizas cheque de los pagos

programados.

25.00 25.00 50.00 26.00 50.00 0.00

5informe 3.00 3.00 0.00 5.00 0.00 10.00 0.00Integración y Entrega de los Informes Mensuales

2019 al Órgano Superior de

30.00 30.00 50.00 5.00 50.00 0.00

6informe 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Integración y entrega de la Cuenta Pública 2018 al

Órgano Superior de Fisca

0.00 0.00 100.00 1.00 100.00 0.00

7cuentas 13.00 13.00 0.00 26.00 0.00 52.00 0.00Depurar cuentas del Estado de Posición

Financiera: Bancos; Proveedores (17

25.00 25.00 50.00 26.00 50.00 0.00

8pliego 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Contestar el pliego de observaciones notificadas

por el Órgano Superior de

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 8,792,018.01





TESORERO MUNICIPAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

L00

116

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Egresos


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





04010101 Deuda Pública

040101010202 Amortización De La Deuda (Capital)

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

TESORERIA

Programacion Anual

1pagos 3.00 3.00 0.00 6.00 0.00 12.00 0.00Pago a Banobras 25.00 25.00 50.00 6.00 50.00 0.00

2pagos 3.00 3.00 0.00 6.00 0.00 12.00 0.00Pago Issemym 25.00 25.00 50.00 6.00 50.00 0.00

3pagos 6.00 6.00 0.00 9.00 0.00 18.00 0.00Pago a Proveedores de administraciones pasadas

ADEFAS

33.33 33.33 50.00 9.00 50.00 0.00

4pagos 3.00 3.00 0.00 6.00 0.00 12.00 0.00Pago a Acreedores de administraciones pasadas

ADEFAS

25.00 25.00 50.00 6.00 50.00 0.00

Total 60,743,030.43





TESORERO MUNICIPAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

L00

116

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Egresos


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





04020101 Transferencias

040201010104 Transferencias Del Ayuntamiento A Organismos Municipales

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

TESORERIA

Programacion Anual

1transferencia 6.00 6.00 0.00 12.00 0.00 24.00 0.00Transferencia de subisio al DIF 25.00 25.00 50.00 12.00 50.00 0.00

2transferencia 3.00 3.00 0.00 6.00 0.00 12.00 0.00Transferencia de subsidio al IMCUFIDEC 25.00 25.00 50.00 6.00 50.00 0.00

3transferencia 3.00 3.00 0.00 6.00 0.00 12.00 0.00Subsidio al DIF por descuento vía participaciones

federales

25.00 25.00 50.00 6.00 50.00 0.00

4transferencia 3.00 3.00 0.00 6.00 0.00 12.00 0.00Subsidio a Sapasac por descuento FORTAMUNDF 25.00 25.00 50.00 6.00 50.00 0.00

Total 82,483,947.26





TESORERO MUNICIPAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

L00

116

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Egresos


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





04040101 Previsiones Para El Pago De Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores

040401010101 Pasivos Derivados De Erogaciones Devengadas Y Pendientes De Ejercicios Anteriores

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

TESORERIA

Programacion Anual

1PESOS 3,000,000.00 4,003,480.69 1,003,480.69 4,756,908.19 7.57 10,000,000.00 756,908.19PAGOS REALIZADOS 30.00 40.03 40.00 4,000,000.00 47.57 10.03

Total 8,260,000.00





TESORERO MUNICIPAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

L00

118

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Catastro Municipal


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01080102 Modernización Del Catastro Mexiquense

010801020201 Información Catastral Municipal

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

TESORERIA

Programacion Anual

1certificados 350.00 844.00 494.00 1,679.00 58.60 1,500.00 879.00CERTIFICADOS DE CLAVE Y VALOR 23.33 56.27 53.33 800.00 111.93 32.93

2planos 5.00 5.00 0.00 9.00 -45.71 35.00 -16.00PLANOS MANZANEROS 14.29 14.29 71.43 25.00 25.71 0.00

3predios 50.00 119.00 69.00 212.00 -10.86 350.00 -38.00ACTUALIZACIONES DE PREDIOS 14.29 34.00 71.43 250.00 60.57 19.71

4levantamientos 1.00 0.00 -1.00 0.00 -66.67 6.00 -4.00VERIFICACION DE LINDEROS 16.67 0.00 66.67 4.00 0.00-16.67

5planos 1.00 0.00 -1.00 0.00 -66.67 6.00 -4.00LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 16.67 0.00 66.67 4.00 0.00-16.67

6clave 5.00 15.00 10.00 18.00 -20.00 35.00 -7.00ASIGNACION DE CLAVE 14.29 42.86 71.43 25.00 51.43 28.57

7inspección 10.00 3.00 -7.00 6.00 -62.86 70.00 -44.00DILIGENCIA DE INSPECCIONES 14.29 4.29 71.43 50.00 8.57-10.00

Total 553,217.00

ALBERTO LARA HUANTE

JEFE DE CATASTRO



TESORERO MUNICIPAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

M00

155

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Area Juridica


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01030501 Asistencia Jurídica Al Ejecutivo

010305010105 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

CONSEJERIA JURIDICA

Programacion Anual

1Contestación 25.00 25.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00Contestación de demandas administrativas 25.00 25.00 50.00 50.00 50.00 0.00

2Juicio 25.00 25.00 0.00 50.00 0.00 100.00 0.00Representación juridico al ayuntamiento en

diversos juicios

25.00 25.00 50.00 50.00 50.00 0.00

Total 49,731,522.00

EDUARDO ORTIZ GARCIA

DIRECTOR DE JURÍDICO


EDUARDO ORTIZ GARCIA

DIRECTOR DE JURÍDICO




Dependencia General

Proyecto


Identificador

N00

137

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Simplificación Administrativa


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





03040201 Modernización Industrial

030402010102 Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

Programacion Anual

1CURSO 4.00 1.00 -3.00 3.00 -25.00 12.00 -3.00IMPARTICIÓN DE CURSOS SOBRE EL

ADECUADO MANEJO FINANCIERO

33.33 8.33 50.00 6.00 25.00-25.00

2ASISTENCIA 3.00 0.00 -3.00 0.00 -42.86 7.00 -3.00IMPARTICIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA

EL SANEAMIENTO FINANCIERO

42.86 0.00 42.86 3.00 0.00-42.86

Total 41,940.00

MARCO AURELIO ALVAREZ FLORES

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO







Dependencia General

Proyecto


Identificador

N00

140

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





03010201 Empleo

030102010202 Colocación De Trabajadores Desempleados

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1feria 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00Ferias de empleo de carácter presencial 50.00 50.00 50.00 1.00 50.00 0.00

2jornada 3.00 1.00 -2.00 4.00 -20.00 10.00 -2.00Jornadas de empleo de carácter presencial 30.00 10.00 60.00 6.00 40.00-20.00

3empresa 10.00 69.00 59.00 79.00 147.50 40.00 59.00Actualización del catálogo de empresas ofertantes

de empleo

25.00 172.50 50.00 20.00 197.50 147.50

4vacante 627.00 1,497.00 870.00 2,146.00 33.23 2,618.00 870.00Oferta de vacantes 23.95 57.18 48.74 1,276.00 81.97 33.23

5persona 100.00 43.00 -57.00 131.00 -14.36 397.00 -57.00Colocación de personas desempleadas 25.19 10.83 47.36 188.00 33.00-14.36

Total 7,680,844.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

N00

140

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





03040201 Modernización Industrial

030402010102 Fortalecimiento A La Micro Y Pequeña Empresa

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1SOLICITUD 10.00 22.00 12.00 32.00 30.00 40.00 12.00RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA EL

APOYOM FINANCIERO

25.00 55.00 50.00 20.00 80.00 30.00

2PROYECTO 5.00 1.00 -4.00 6.00 -20.00 20.00 -4.00RECEPCIÓN Y DICATAMINACIÓN SOBRE

PROYECTOS DE EXPANSIÓN

25.00 5.00 50.00 10.00 30.00-20.00

Total 240,000.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

N00

149

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Fomento Turístico


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





03070101 Fomento Turístico

030701010101 Promoción E Información Turística

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1ACCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00IMPULSO AL COMERCIO PARA DETONAR EL

TURISMO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 38,920.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

O00

O00

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Educación Cultura y Bienestar Social


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02050101 Educación Básica

020501010106 Apoyo Municipal A La Educacion Basica

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

Programacion Anual

1Escuelas 7.00 55.00 48.00 65.00 160.00 30.00 48.00Mantenimiento de espacios educativos 23.33 183.33 56.67 17.00 216.67 160.00

2Evento 0.00 2.00 2.00 4.00 50.00 4.00 2.00Ceremonias oficiales y orden social 0.00 50.00 50.00 2.00 100.00 50.00

3Bibliotecas 3.00 14.00 11.00 17.00 91.67 12.00 11.00Visitas a bibliotecas 25.00 116.67 50.00 6.00 141.67 91.67

4Visitas 2.00 25.00 23.00 28.00 153.33 15.00 23.00Visitas de verificación a Planteles Educativos 13.33 166.67 33.33 5.00 186.67 153.33

Total 10,793,376.00

ENRIQUE MARQUEZ SOTO

DIRECTOR DE EDUCACIÓN


ENRIQUE MARQUEZ SOTO

DIRECTOR DE EDUCACIÓN




Dependencia General

Proyecto


Identificador

P00

129

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Antirrábico


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02030101 Prevención Médica Para La Comunidad

020301010102 Vigilancia Y Blindaje Epidemiológico

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

ATENCIÓN CIUDADANA

Programacion Anual

1Jornada 0.00 6.00 6.00 7.00 300.00 2.00 6.00JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 0.00 300.00 50.00 1.00 350.00 300.00

Total 483,000.00

LUIS RUBÉN TERÁN MONTOYA



AGUSTÍN SÁNCHEZ SOBERANES

DIRECTOR DE SALUD




Dependencia General

Proyecto


Identificador

P00

153

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020301010101 Medicina Preventiva

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

ATENCIÓN CIUDADANA

Programacion Anual

1Conferencia 1.00 5.00 4.00 5.00 133.33 3.00 4.00CONFERENCIA DE ENFERMEDADES DE

TRANSMICIÓN SEXUAL

33.33 166.67 33.33 1.00 166.67 133.33

2Conferencia 1.00 5.00 4.00 5.00 133.33 3.00 4.00CONFERENCIA PARA LA PREVENCIÓN DEL

ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN

33.33 166.67 33.33 1.00 166.67 133.33

Total 7,023,722.00





DIRECTOR DE SALUD




Dependencia General

Proyecto


Identificador

P00

153

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020301010201 Promoción De La Salud

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

ATENCIÓN CIUDADANA

Programacion Anual

1Conferencia 1.00 7.00 6.00 7.00 200.00 3.00 6.00CONFERENCIA DE BULLYING ESCOLAR 33.33 233.33 33.33 1.00 233.33 200.00

2Conferencia 1.00 5.00 4.00 5.00 133.33 3.00 4.00CONFERENCIA DE ABUSO SEXUAL 33.33 166.67 33.33 1.00 166.67 133.33

3Conferencia 1.00 7.00 6.00 8.00 150.00 4.00 6.00CONFERENCIA DE NUTRICIÓN INFANTÍL 25.00 175.00 50.00 2.00 200.00 150.00

Total 279,423.00





DIRECTOR DE SALUD




Dependencia General

Proyecto


Identificador

P00

153

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02030201 Atención Médica

020302010111 Apoyo Municipal A La Prestacion De Servicios De Salud Para Las Personas

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

ATENCIÓN CIUDADANA

Programacion Anual

1JORNADAS 7.00 8.00 1.00 15.00 4.00 25.00 1.00JORNADAS DE ELECTROCARDIOGRAMAS 28.00 32.00 56.00 14.00 60.00 4.00

2JORNADAS 7.00 8.00 1.00 15.00 4.00 25.00 1.00JORNADAS DE TOMA DE GLUCOSA 28.00 32.00 56.00 14.00 60.00 4.00

3JORNADAS 7.00 8.00 1.00 15.00 4.00 25.00 1.00JORNADAS DE TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL 28.00 32.00 56.00 14.00 60.00 4.00

Total 1,888,000.00





DIRECTOR DE SALUD




Dependencia General

Proyecto


Identificador

Q00

104

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Seguridad Pública


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01070101 Seguridad Pública

010701010101 Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

Programacion Anual

1acciones 450.00 1,000.00 550.00 1,500.00 25.00 2,200.00 550.00Acciones en materia de prevención 20.45 45.45 43.18 950.00 68.18 25.00

2operativos 1,075.00 1,368.00 293.00 2,443.00 6.81 4,300.00 293.00operativos realizados 25.00 31.81 50.00 2,150.00 56.81 6.81

Total 153,056,195.60

FRANCISCO FABIAN JIMENEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA







Dependencia General

Proyecto


Identificador

Q00

104

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Seguridad Pública


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010701010102 Sistemas De Información, Comunicación Y Tecnologías Para La Seguridad Pública

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1mantenimiento 1.00 0.00 -1.00 0.00 -33.33 3.00 -1.00Mantenimiento a antenas 33.33 0.00 33.33 1.00 0.00-33.33

2mantenimiento 1.00 0.00 -1.00 0.00 -33.33 3.00 -1.00mantenimiento a cámaras 33.33 0.00 33.33 1.00 0.00-33.33

Total 750,000.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

Q00

104

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Seguridad Pública


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010701010103 Formación Profesional Especializada Para Servidores Públicos De Instituciones De Seguridad Publica

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1elementos 0.00 185.00 185.00 185.00 75.51 245.00 185.00Personal capacitado en materia de seguridad

pública

0.00 75.51 0.00 0.00 75.51 75.51

Total 3,437,419.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

Q00

104

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Seguridad Pública


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010701010203 Educación Vial

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1CAMPAÑA 0.00 1.00 1.00 2.00 100.00 1.00 1.00CAMPAÑA DE EDUCACIÓN VIAL "TOMATELO

ENSERIO"

0.00 100.00 100.00 1.00 200.00 100.00

2VISITAS 20.00 1,000.00 980.00 1,040.00 816.67 120.00 980.00CIRCUITO VÍAL PARA NIÑOS 16.67 833.33 50.00 60.00 866.67 816.67

Total 600,000.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

Q00

104

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Seguridad Pública


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01070401 Coordinación Intergubernamental Para La Seguridad Pública

010704010101 Acciones Del Programa Nacional De Seguridad Pública

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1OPERATIVOS 168.00 105.00 -63.00 208.00 -19.05 672.00 -128.00OPERATIVOS CONGUNTOS 25.00 15.63 50.00 336.00 30.95-9.38

2EXAMENES 0.00 200.00 200.00 200.00 70.18 285.00 200.00EXÁMENES DE CONTROL Y CONFIANZA 0.00 70.18 0.00 0.00 70.18 70.18

Total 4,432,454.40









Dependencia General

Proyecto


Identificador

Q00

158

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Transito


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010701010203 Educación Vial

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1campaña 0.00 1.00 1.00 2.00 100.00 1.00 1.00campaña de educación vial "tomatelo en serio" 0.00 100.00 100.00 1.00 200.00 100.00

2visitas escolares 20.00 1,000.00 980.00 1,040.00 816.67 120.00 980.00circuito víal para niños 16.67 833.33 50.00 60.00 866.67 816.67

Total 15,843,261.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

Q00

158

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Transito


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010701010204 Mantenimiento A Los Dispositivos Para El Control Del Tránsito

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

1censo 0.00 1.00 1.00 2.00 100.00 1.00 1.00censo de semaforos funcionale y no funcionales 0.00 100.00 100.00 1.00 200.00 100.00

2campaña 0.00 1.00 1.00 1.00 50.00 2.00 1.00Campaña de rehabilitación de semaforos 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00

Total 600,000.00









Dependencia General

Proyecto


Identificador

R00

133

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Fomento Artesanal


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





03090301 Promoción Artesanal

030903010102 Organización, Capacitación Y Asesoría Financiera

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

CASA DE LA CULTURA

Programacion Anual

1MUESTRA 2.00 2.00 0.00 4.00 0.00 6.00 0.00MUSTRAS ARTESANALES Y GASTRONÓMICAS 33.33 33.33 66.67 4.00 66.67 0.00

2EXPOSICIÓN 3.00 3.00 0.00 6.00 0.00 12.00 0.00EXPOSICIONES PLÁSTICAS Y PICTÓRICAS 25.00 25.00 50.00 6.00 50.00 0.00

Total 299,796.00

ISSAC GENARO VELAZQUEZ MENDEZ

DIRECTOR DE CULTURA



DIRECTOR DE CULTURA




Dependencia General

Proyecto


Identificador

R00

133

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Fomento Artesanal


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





03090301 Promoción Artesanal

030903010202 Promoción Y Fomento Artesanal

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

CASA DE LA CULTURA

Programacion Anual

1muestra 2.00 2.00 0.00 4.00 0.00 6.00 0.00Muestras Artesanales y Gastronomicas 33.33 33.33 66.67 4.00 66.67 0.00

2exposición 3.00 3.00 0.00 6.00 0.00 12.00 0.00Exposiciones Plasticas y Pictoricas 25.00 25.00 50.00 6.00 50.00 0.00

Total 371,860.00


DIRECTOR DE CULTURA



DIRECTOR DE CULTURA




Dependencia General

Proyecto


Identificador

R00

149

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Fomento Turístico


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02040201 Cultura Y Arte

020402010101 Servicios Culturales

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

CASA DE LA CULTURA

Programacion Anual

1FESTIVAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00FESTIVAL MONUMENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 42,000.00


DIRECTOR DE CULTURA



DIRECTOR DE CULTURA




Dependencia General

Proyecto


Identificador

R00

149

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Fomento Turístico


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





03070101 Fomento Turístico

030701010101 Promoción E Información Turística

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

CASA DE LA CULTURA

Programacion Anual

1vervena 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Festival vervena de los muertos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2recorrido 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 9.00 0.00Recorridos Turisticos 33.33 33.33 33.33 3.00 33.33 0.00

Total 263,193.00


DIRECTOR DE CULTURA



DIRECTOR DE CULTURA




Dependencia General

Proyecto


Identificador

R00

150

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Cultura


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020402010101 Servicios Culturales

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

CASA DE LA CULTURA

Programacion Anual

1taller 18.00 18.00 0.00 53.00 23.61 72.00 17.00Talleres artistico y culturales 25.00 25.00 50.00 36.00 73.61 0.00

2festival 0.00 0.00 0.00 1.00 50.00 2.00 1.00Festival Monumental 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00

3espectaculo 4.00 4.00 0.00 8.00 0.00 16.00 0.00Espectaculos y festivales locales 25.00 25.00 50.00 8.00 50.00 0.00

4concierto 2.00 2.00 0.00 4.00 0.00 6.00 0.00Conciertos y recitales 33.33 33.33 66.67 4.00 66.67 0.00

Total 8,760,214.00


DIRECTOR DE CULTURA



DIRECTOR DE CULTURA




Dependencia General

Proyecto


Identificador

R00

150

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Cultura


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020402010102 Difusión De La Cultura

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

CASA DE LA CULTURA

Programacion Anual

1dialogo 3.00 3.00 0.00 6.00 0.00 12.00 0.00Conferencias, coloquios, simposios, concursos de

oratoria, etc.

25.00 25.00 50.00 6.00 50.00 0.00

2literaria 2.00 2.00 0.00 2.00 -33.33 6.00 -2.00Presentacion y ferias de libros 33.33 33.33 66.67 4.00 33.33 0.00

3curso 1.00 1.00 0.00 1.00 -33.33 3.00 -1.00Curso y capacitacion para la cultura y las artes 33.33 33.33 66.67 2.00 33.33 0.00

Total 244,269.00


DIRECTOR DE CULTURA



DIRECTOR DE CULTURA




Dependencia General

Proyecto


Identificador

S00

103

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Comunicación Social


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01080501 Gobierno Electrónico

010805010103 Innovación Gubernamental Con Tecnologías De Información

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN,

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Programacion Anual

1TICS 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00DESARROLLAR PORTAL WEB INSTITUCIONAL

COACALCO.GOB.MX, DIF, SAPASAC.

0.00 0.00 100.00 3.00 100.00 0.00

2TICS 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE

CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES

0.00 0.00 100.00 1.00 100.00 0.00

3TICS 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00DESARROLLO DE MICROSITIOS POR AREAS

ADMINISTRATIVAS POR MISIÓN, VISIÓN Y OB

0.00 0.00 100.00 20.00 100.00 0.00

4TICS 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00DESARROLLO DE MICRO SITIO PARA MEJORA

REGULATORIA Y TRANSPARENCIA

50.00 50.00 100.00 2.00 100.00 0.00

Total 828,506.00

MIGUEL ANGEL SURROSA VELAZCO

SUBDIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL


MIGUEL ANGEL SURROSA VELAZCO

SUBDIRECTOR DE GOBIERNO DIGITAL




Dependencia General

Proyecto


Identificador

S00

S00

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Unidad de información, Planeación, Programación y


MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502050107 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019



Programacion Anual

1Plan 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal

2016-2018

0.00 0.00 100.00 1.00 100.00 0.00

2 Inscripción y

evaluación

0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 2.00 0.00Incorporación, registro e implementación del

programa Agenda para el Desarr

0.00 50.00 50.00 1.00 50.00 50.00

Total 2,679,757.00

NANCY GONZÁLEZ SANDOVAL



ARTURO IVAN VARGAS CAMPOS



TESORERO MUNICIPAL


Dependencia General

Proyecto


Identificador

S00

S00

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502050108 Operación Y Seguimiento Del Coplademun

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019



Programacion Anual

1Sesiones 0.00 2.00 2.00 4.00 66.67 3.00 2.00Sesiones del COPLADEMUN realizadas 0.00 66.67 66.67 2.00 133.33 66.67

2Acuerdos 0.00 1.00 1.00 3.00 100.00 2.00 2.00Acuerdos realizados 0.00 50.00 50.00 1.00 150.00 50.00

Total 12,000.00







TESORERO MUNICIPAL


Dependencia General

Proyecto


Identificador

S00

S00

COACALCO



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502050109 Integración,Seguimiento Y Control Presupuestal Del Ayuntamiento

Abril-Junio

% %


MetaMeta % %Meta



2019



Programacion Anual

1integración 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Integración de PBR´s al presupuesto municipal 0.00 0.00 100.00 1.00 100.00 0.00

2informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Informe de resultados del Ayuntamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,988.00





DIRECTOR DE PLANEACIÓ

JOSÉ CASTILLO GARCIA

TESORERO MUNCIPAL

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