SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 151 FECHA :21/09/2017 Ley ... · 15479544rodriguez sandoval sergio roberto ... 2235 mantenimiento y reparaciÓn de losas de concreto armado donde se

11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

1511 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-ENTIDAD

ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1068 ADQUISICION DE 8 UNIDADES DE CAPTOR PLAYER, SEGUN ESPECIFICACIONES

ADJUNTAS, SAT-OPC-17-5011.57,000.00

41620119 DISTRIBUIDORA TRAYCO, SOCIEDAD ANONIMA

285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS1286 MUNICIONES PARA ESCOPETA CALIBRE 12, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-4651.36,380.00

15479544 RODRIGUEZ SANDOVAL SERGIO ROBERTO

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1696 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO EN EL ACTO CONMEMORATIVO POR

ENTREGA DE PINES DE 05, 10 Y 15 AÑOS DE LABOR INSTITUCIONAL, PARA

RECONOCER EL TIEMPO LABORADO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE SAT,

ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-8995.

29,440.25

87374587 HOTEL FUTURA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1909 REGULARIZACION POR PAGO DE 5 SUSCRIPCIONES MULTIUSUARIO DE BASE DE

DATOS (ONLINE EN ESPAÑOL) DE LA ORGANIZACION MUNDUAL DE ADUANAS -OMA-,

MEM-SAT-GAF-DCYC-193-2017, SAT-OPC-17-6248.

44,330.19

GMDPUBLISHINGGMD PUBLISHING SPRL

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

2003 ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE AUDIO PARA GRABACIÓN DE CONFERENCIAS EN

SALA DE SESIONES DE TRIBUTA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-9677.

74,375.00

1578081 INVERSIONES W.G., SOCIEDAD ANONIMA

184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE

AUDITORIA

2011 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FISCAL 2016, COTIZACIÓN SAT-CO-9-2015, CONTRATOS SAT-34-2015 Y

SAT-8-2017, RESOLUCIÓN SAT-DSI-125-2017, SAT-OPC-17-12274.

286,160.00

18091156 AREVALO PEREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2188 SERVICIO DE LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN QUE INCLUYE SALÓN, MOBILIARIO,

EQUIPO AUDIOVISUAL Y REFRIGERIO, A REALIZARSE EN SUCHITEPEQUEZ, LOS DÍAS

10 Y 11/08/2017, ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO ADJUNTO, SAT-OPC-12299.

6,534.00

49348272 DESCANCE, SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2189 SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES,

QUE INCLUYE SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO AUDIOVISUAL Y REFRIGERIO, LOS DÍAS 8

Y 9 DE AGOSTO 2017 EN RETALHULEU, ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO ADJUNTO,

SAT-OPC-17-12301.

4,500.00

5217903 CORPORACION RETALTECA S. A.

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2235 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO DONDE SE

UBICA LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN ESPECIFICACIONES

ADJUNTAS, SAT-OPC-17-10682.

89,500.00

14924595 URRUTIA RAMIREZ JORGE ALBERTO


AUDITORIA

2242 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO FISCAL 2016, COTIZACIÓN SAT-CO-9-2015, CONTRATOS SAT-34-2015 Y

SAT-8-2017, RESOLUCIÓN SAT-DSI-125-2017, SAT-OPC'S-17-14061 Y 14147.

122,640.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

1512 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero





ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

18091156 AREVALO PEREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2344 SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION, SEGUN ESPECIFICACIONES


75334917 CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2351 SERVICIO DE LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN QUE INCLUYE SALÓN, MOBILIARIO,

EQUIPO AUDIOVISUAL Y REFRIGERIO, A REALIZARSE EN ALTA VERAPAZ, LOS DIAS 24

Y 25/08/2017, SAT-OPC-17-12308.

15,750.00

7455313 SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES2418 REPARACIÓN DE FIBRA ÓPTICA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-14257.37,504.00

7403992 PANIAGUA ARCEYUZ MARCO VINICIO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION491 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN TRIBUTARIA, DIRIGIDA A

CONTRIBUYENTES DE LA REGION, EL DIA 16/02/2017, SAT-OPC-17-1459.49,821.75


TOTAL POR PROCESO 857,085.19

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1423 COMPROMISO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LOS

LOCALES IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS 130A Y 130B PARA FUNCIONAMIENTO

DE AGENCIA TRIBUTARIA GALERÍAS PRIMMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

12/4/2017 AL 11/12/2017.

134,871.92

90129172 PARNON, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1424 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES

IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS 130A Y 130B PARA FUNCIONAMIENTO DE UNA

AGENCIA TRIBUTARIA GALERIAS PRIMMA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

12/04/2017 AL 11/12/2017.

716,969.24

90129172 PARNON, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1434 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL

16/04/2017 AL 15/12/2017, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TRIBUTARIA

ALTA VERAPAZ, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATO

ADMINISTRATIVO SAT-GRN-01-2016. RESOLUCIÓN SAT-DSI-337-2016.

256,000.00

8482330 PUNTO DE COMPRAS, SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

1513 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


01/04/2017 HASTA 30/11/2017, PARA QUE FUNCIONE LA AGENCIA TRIBUTARIA

POPTÚN, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATO

ADMINISTRATIVO SAT-GRN-01-2011. RESOLUCIÓN SAT-S-155-2011.

48,000.00

22559779 CASTELLANOS ALDANA EVELIN DALLANA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1462 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA QUE FUNCIONE LA

AGENCIA TRIBUTARIA DE ESQUIPULAS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, CORRESPONDIENTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2017. CONTRATO

ADMINISTRATIVO SAT-GRN-02-2016. RESOLUCIÓN SAT-DSI-785-2016.

55,999.84

1045369 RAMIREZ VILLEDA DE LORENZO ANGELA TEREZA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1466 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 LOCALES PARA QUE FUNCIONE LA DIVISIÓN

DE FISCALIZACIÓN DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE,

CORRESPONDIENTE DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRN-27-2012. RESOLUCIÓN SAT-S-288-2012.

296,000.00

69033463 NG LAM DE LEE SUN CHU

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1470 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA VIVIENDA DEL PERSONAL DE

LA ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE

DICIEMBRE DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-03-2016. RESOLUCIÓN DE

DIRECTORIO 596-2016.

648,000.00

43626297 RUIZ ESCALANTE JUSTO SIMEON

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1471 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD

ADUANERA DE LA ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DE LA SAT GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL A NOVIEMBRE

DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-CRN-22-2007. RESOLUCIÓN

SAT-S-051-2007.

68,000.00

7348134 CALDERON VALDEZ DE GARCIA MIRNA GLADIS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1472 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS APARTAMENTOS PARA VIVIENDA DE LOS

ADMINISTRADORES DE LA ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DE LA SAT

GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ABRIL A

OCTUBRE DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-05-2009. RESOLUCIÓN

SAT-S-260-2009.

35,000.00

1326538 ORTIZ PEDRO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1473 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA AGENCIA TRIBUTARIA

LIVINGSTON, SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017. CONVENIO DE COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD DE LINVINGSTON. RESOLUCIÓN

SAT-S-376-2011. SAT-OPC-17-5275.

2,500.00

6725805 MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

1514 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1553 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA VIVIENDA DEL

PERSONAL DE ADUANA EL FLORIDO DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE,

PERÍODO DEL 16/03/2017 AL 15/12/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRN-01-2017. RESOLUCIÓN SAT-DSI-027-2017.

85,500.00

517211K GUERRA MORALES ALFONSO DE JESUS

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1626 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN LA 17 AVENIDA 48-85, ZONA 12, PARA

USO DE LA UNIDAD DE INVENTARIOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SAT-OPC-17-5791.

49,841.07

7283075 INMOBILIARIA SANTA TECLA SOCIEDAD ANONIMA



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2017, SAT-OPC-17-7958.

49,934.72


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1714 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 108 PARA

FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA "SAN RAFAEL I" UBICADA EN EL

CENTRO COMERCIAL SAN RAFAEL ATLANTICO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL

23/05/2017 AL 22/12/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRC-05-2017.

313,496.19

71120645 ARRENDADORA SAN RAFAEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1715 COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES DEL LOCAL 108

PARA FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA "SAN RAFAEL I" UBICADA EN EL

CENTRO COMERCIAL SAN RAFAEL ATLANTICO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL


97,532.12


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1716 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 18, 19, 20 Y 20A

PARA FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA "SAN RAFAEL II" UBICADA EN

EL CENTRO COMERCIAL SAN RAFAEL ATLANTICO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO

DEL 23/05/2017 AL 22/12/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRC-06-2017.

107,451.22

55867359 VILLA LUISA, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1717 COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES DE LOS

LOCALES 18, 19, 20 Y 20A PARA FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA "SAN

RAFAEL II" UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL SAN RAFAEL ATLANTICO.

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23/05/2017 AL 22/12/2017. CONTRATO

ADMINISTRATIVO SAT-GRC-06-2017.

30,467.15


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1818 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE

ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL -CADI-, CONTRATO SAT-21-2017, RESOLUCIÓN

SAT-DSI-360-2017, SAT-OPC-17-2687.

177,373.84

48579181 VENTAJA COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

1515 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


LIVINGSTON, SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2017. CONVENIO DE COOPERACIÓN

INTERINSTITUCIONAL CON LA MUNICIPALIDAD DE LINVINGSTON. RESOLUCIÓN

SAT-S-376-2011.

17,500.00




PERIODO DEL 1 AL 23/06/2017, SAT-OPC-17-9896.

38,202.27


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2131 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EMPRESARIAL PROCERES TORRE II, UBICADO EN

ZONA DIEZ, GUATEMALA, PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE SAT, CONTRATO SAT-36-2014, SAT-OPC-17-7811, PERIODO DEL

01 AL 08/06/2017 (ULTIMO PAGO).

196,343.53

6845010 GRUPO ALTURA SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2180 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO

HABITACIONAL, UBICADO EN MANZ. FB-2 LOTE 2 LOTIFICACION SAN VICENTE, SAN

JOSE, ESCUINTLA, PARA EL PERSONAL DE LA ADUANA PUERTO QUETZAL DE LA

GERENCIA REGIONAL SUR, COMPROMISO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017.

60,000.00

5788595 PEREZ AVILA VILMA EDIT

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2209 ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EMPRESARIAL PROCERES TORRE II, UBICADO EN

BOULEVARD LOS PROCERES 18-29, ZONA 10, CONTRATO SAT-27-2017, RESOLUCIÓN

DIRECTORIO 15-2017, SAT-OPC-17-9727.

5,416,618.96


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2211 ARRENDAMIENTO DE LOCAL NO. 23 UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL PASEO

LAS PALMAS, EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 8-30, ZONA 6 RETALHULEU, PARA LA

OFICINA TRIBUTARIA DE RETALHULEU, GERENCIA REGIONAL SUR, COMPROMISO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017.

3,400.00

36261009 INMOBILIARIA GRAVILEAS DEL LAGO SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2212 ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 19, 20 Y 22, UBICADOS EN EL CENTRO

COMERCIAL PASEO LAS PALMAS, EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 8-30, ZONA 6

RETALHULEU, PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE RETALHULEU, GERENCIA REGIONAL

SUR, COMPROMISO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017.

10,200.00

44077122 PASEOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2213 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 21, UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL PASEO LAS

PALMAS, EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 8-30, ZONA 6 RETALHULEU, PARA LA

OFICINA TRIBUTARIA DE RETALHULEU, GERENCIA REGIONAL SUR, COMPROMISO

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017.

3,900.00

27013952 BARZANALLANA CASTILLO CARLOS ADOLFO


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

1516 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES2214 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 41 DEL CENTRO COMERCIAL MARICENTER, UBICADO

EN LA 4 AVE. 15-64 ZONA 4, MUNICIPIO DE ESCUINTLA DEL DEPARTAMENTO DE

ESCUINTLA, PARA OFICINA TRIBUTARIA DE ESCUINTLA, SEGÚN CONTRATO

SAT-GRS-06-2017, RESOLUCIÓN SAT-DSI-502-2017,DEL 01 DE JULIO AL 30 DE

NOVIEMBRE DE 2017.

111,980.00

73132543 GENERAL DE INVERSIONES AMANCI SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 9,031,082.07

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES10 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, PARA

EL RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE LA PAPELERÍA DE ARCHIVO QUE SE GENERA EN

LAS ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL SUR.

14,496.00

87627914 JIMENEZ CORADO DE REYES REYNA ISABEL

322 EQUIPO DE OFICINA1009 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 24 VENTILADORES TIPO TORRE, 3

VELOCIDADES, ALTURA ENTRE 110 Y 130 CENTIMETROS, CONTROL REMOTO, PARA

USO EN DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL

CENTRAL.

17,904.00

89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1012 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 80 TINTAS PARA IMPRESORA HP

OFFICEJET PRO 8100. COLORES: AMARILLO, CYAN, MAGENTA Y NEGRO.20,360.00

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES1019 COMPRA DE 5 TOALLAS DE TELA, 10 GALONES DE CLORO, 200 CAJAS BOLSAS EXTRA

GRANDE, 200 CAJAS BOLSAS GRANDE, 220 CAJAS BOLSAS MEDIANA, 150 CAJAS

BOLSAS PEQUEÑA, PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA SAT

GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-3344,3359,3367.

7,628.50

76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

1517 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1020 2 COMPRESORES DE 60,000 BTU Y 1 COMPRESOR DE 18,000 BTU PARA EQUIPOS DE

AIRE ACONDICIONADO REFRIGERANTE R22, LOS CUALES SUSTITUIRÁN

COMPRESORES DAÑADOS DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CÓDIGOS DE

INVENTARIO 12320901303-364, 12320901303-366 Y 12320901303-754, UBICADOS EN

ADUANA PUERTO QUETZAL.

15,890.00

9715053 VALENZUELA MUÑOZ VICTOR GUSTAVO

322 EQUIPO DE OFICINA1021 COMPRA DE UN ARMARIO PERSIANIZADO PARA SER UTILIZADO POR LA SECRETARIA

DE LA DIVISION DE FISCALIZACION DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-2413.

2,450.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1022 COMPRA DE LIMPIA VIDRIOS,LIMPIA MUEBLES,TOALLA,DETERGENTE,DESODORANTE

A M B I E N T A L , D E S I N F E C T A N T E , B O L S A S P L A S T I C A S E X T R A

GRANDE,GRANDE,MEDIANAS Y PEQUEÑAS,ESCOBAS,SERVILLETAS,PARA UNIDAD

R E S O L U C I O N E S , D I V I S I Ó N D E A S U N T O S J U R Í D I C O S , S A T G R N .

SAT-OPC-17-3585,3586,3587,3579,3578,3577, 3531,3840,3845,3541.

2,770.85



P.V.C.

292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS

SANITARIOS

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1024 COMPRA DE 2 MINGITORIOS, 2 TUBOS DE SILICÓN, 2 GALONES SODA CÁUSTICA, 8

SACOS DE CEMENTO GRIS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS Y

POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE. SAT-OPC-17-3368,3362,3527.

2,224.00

8022674 SUCHITE FRANCO JORGE ANTONIO

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

274 CEMENTO

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1031 BOLETO AEREO PARA USO DEL LIC. JOSE ROMANDO PORTILLO SALAZAR/GERENTE

DE ASUNTOS INTERNOS, POR PARTICIPACION EN FORO GLOBAL DE LA OCDE PARA

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA INTEGRIDAD, REALIZADO EN PARIS,

FRANCIA, DEL 28/03/2017 AL 02/04/2017, SAT-OPC-17-5135.

13,156.50

5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA

269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y

CONEXOS

1032 COMPRA DE 1000 ROLLOS DE PAPEL TERMICO 3 1/8 DE PULGADA DE ANCHO,

LINGITUD 74 METROS, PARA STOCK DEL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDO EN LAS

OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA DIVISION DE ATENCION AL

CONTRIBUYENTE DE LA SAT GRN.SAT-OPC-17-2239.

11,980.00

39677133 JIMENEZ AREVALO EDGAR LEONEL


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

1518 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1034 COMPRA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU,

PARA SER INSTALADO EN LA DIVISION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-3922.

10,000.00

43236782 OEP SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1035 COMPRA DE 1 VENTILADOR DE PISO, 6 SILLA TIPO EJECUTIVA, PARA USO DEL

PERSONAL DE LA DIVISION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-3826 Y 3830.

6,187.00

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH


SANITARIOS

1036 COMPRA DE 125 ESCOBA, 200 TOALLA PARA TRAPEAR, PARA PROVEER INSUMOS A

CONSERJES DE LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT GRN.SAT-OPC-17-36283,906.25



SANITARIOS

1037 COMPRA DE 100 JABON EN CREMA DE 850 GRAMOS, 100 JABON PARA DISPENSADOR,

BOLSA DE 400 ML. PARA USO DE LOS CONSERJES DE LAS DIFERENTES ADUANAS DE

LA SAT GRN.SAT-OPC-17-3633

6,720.00



SANITARIOS

1038 COMPRA DE 176 DESINFECTANTE LIQUIDO, 350 JABON LIQUIDO, 312 DESODORANTE

AMBIENTAL, PARA ABASTECER LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT

GRN.SAT-OPC-17-3592

11,529.00


165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

1040 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACAS P-028DBV

CON 370,601 KILOMETROS, EL CUAL PERTENECE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE

SAT GRN. SAT-OPC-17-4086

2,075.00

5262860 MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO


P.V.C.

1041 COMPRA DE 10 CAJA PLASTICA CON TAPADERA PARA RESGUARDO DE

DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO DE LA DIVISION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SAT

GRN. SAT-OPC-17-3530.

998.00

29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1047 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TRES HABITACIONES PERIODO 01 AL 31/03/2017, PARA

USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD ADUANERA DE ADUANA MELCHOR DE MENCOS

DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-3979

2,325.00

5264219 AVENTURAS SIN LIMITES SOCIEDAD ANONIMA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES1049 SERVICIO DE REPARACION EMERGENTE DE CIRCUITO ELETRICO EN OFICINA

TRIBUTARIA PETEN DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-6038.2,860.00

8222800 GILARDI MATUS GIANCARLO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1052 COMPRA DE UN AMUEBLADO DE COMEDOR DE MADERA, DE 8 SILLAS, PARA USO DEL

PERSONAL DE LA DIVISION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-3821

3,000.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

1519 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES

ELECTRICOS

1054 COMPRA DE 26 BOMBILLAS DE 105 WATTS, 25 REGLETA ELECTRICA,PARA

REEMPLAZO LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, Y USO EN LAS DIFERENTES

SECCIONES DE OPERATIVOS FISCALES, COMERCIO Y AGROINDUSTRIA DE LA

DIVISION DE FISCALIZACION DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-3217,3218

3,090.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS1064 COMPRA DE 10 PRONTUARIO TRIBUTARIOS VIII EDICION ACTUALIZADA 2017, DE

LEYES Y REGLAMENTOS EN MATERIA TRIBUTARIA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA

DIVISION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-3540

1,990.00

12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1065 COMPRA DE 3 SILLA SECRETARIAL SIN APOYABRAZOS PARA SER UTILIZADAS POR

EL PERSONAL DE LA DIVISION DE FISCALIZACION DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-32191,725.00


323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

1079 ADQUISICIÓN DE 5 ESFIGMOMANÓMETRO Y 4 OTORRINOLARINGOSCOPIOS, SEGÚN

ESPECIFICACIONES INDICADAS EN SAT-OPC'S-17-4842 Y 4843.11,940.00

7593201 IMPORTADORA JAEGER, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1099 COMPRA DE 2 SILLAS SEMI EJECUTIVA SIN APOYA BRAZOS PARA USO DEL

PERSONAL DEL PROYECTO DE LA UNION ADUANERA DE LA SAT

GRN.SAT-OPC-17-4516.

1,100.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1100 COMPRA DE 5 TELEFONO INALAMBRICO PARA SUSTITUIR LOS QUE ESTAN EN MAL

ESTADO EN LA SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIVISION DE APOYO

TECNICO Y GESTION DE RECURSOS DE LA SAT GRN.SAT-OPC-17-4620.

1,995.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1106 COMPRA DE 10 CAJAS DE VASO DESECHABLE CONICO PARA STOCK DEL ALMACEN

DE LA SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SER DISTRIBUIDO EN LAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GRN.SAT-OPC-17-4012.

3,875.00


112 AGUA1112 SERVICIO DE AGUA 20 CISTERNA DE CAMIÓN PARA EL MÓDULO HABITACIONAL Y

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ADUANA PUERTO BARRIOS, DE LA SAT; GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017. SAT-OPC-17-3747

4,000.00

17052165 CALDERON GUZMAN DE PORTILLO DALIA SUSSETH

296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR1115 ADQUISICIÓN DE 8 CAFETERAS Y 6 PERCOLADORAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES

ADJUNTAS, SAT-OPC'S-17-6418 Y 6382.14,052.00



ELECTRICOS

1116 ADQUISICIÓN DE 75 TRANSFORMADORES DE 24 VOLTIOS, SEGÚN

ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-6750.22,125.00

67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA1119 COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE, MARCADOR TIPO RESALTADOR, BOLIGRAFO

GEL, BOLIGRAFO, LAPIZ, PARA PROVEER AL PERSONAL DE INSUMOS PARA

DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT

GRN.SAT-OPC-17-3428,3433.

3,650.20


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA1120 COMPRA DE LAPIZ, ENGRAPADORA INDUSTRIAL, MARCADOR RESALTADOR DE

TEXTO, SACAGRAPA, CLIPS, DISPENSADOR DE TAPE, MEMORIA USB, TIJERA, CINTA

ADHESIVA, ENGRAPADORA, BORRADOR, PARA LA DIVISION DE RECAUDACION Y

GESTION, SAT GRN. SAT-OPC-17-4501,4502,4503,4505,4506,4507,4509,4510 ,

4511,4512,4513,4515.

2,320.51


291 UTILES DE OFICINA1121 COMPRA DE TAPE, MARCADOR, ENGRAPADORA, BOLIGRAFO, PERFORADOR, LAPIZ,

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SAF Y DELEGACIONES DE

INFORMATICA,RECURSOS HUMANOS DE LA DIVISION DE APOYO TECNICO Y GESTION

DE RECURSOS DE LA SAT GRN.SAT-OPC-17-4547,4549,4551,4553,4554,4555,4556,4558.

1,217.30



TRANSPORTE

1124 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP PLACAS P-239BCC,

CON 384,825 KILÓMETROS, EL CUAL PERTENECE A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE

SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-4085.

6,800.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1128 COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA SER INSTALADAS EN EL VEHÍCULO TIPO

PICK-UP PLACAS P-564DBT, EL CUAL ESTÁ ASIGNADO A LA ADUANA SANTO TOMÁS

DE CASTILLA DE SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-4582.

4,440.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1133 COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE UN

INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA GERENCIA

REGIONAL CENTRAL, EN EL PRIMER NIVEL Y ENTREPISO DEL EDIF. UBICADO EN 7A.

AVE. 7-07 Z. 9 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPTO DE GUATEMALA. PERIODO

01/01/17 AL 31/01/17.

10,368.98

35317043 BAN SOCIEDAD ANONIMA





01/02/17 AL 28/02/17.

10,263.87






01/03/17 AL 31/03/17.

10,131.08



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1139 COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DEL LOCAL

CIENTO OCHO, PARA FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA TRIBUTARIA UBICADA EN

EL CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN RAFAEL ATLÁNTICO, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017

9,288.78





PERIODO DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017

9,288.78





PERIODO DEL 01/03/2017 AL 31/03/2017

9,288.78


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1149 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 18, 19, 20 Y 20A,

PARA FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA GERENCIA REGIONAL

CENTRAL, UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN RAFAEL ATLÁNTICO.

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17.

14,330.13


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1150 COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE LOS

LOCALES 18, 19, 20 Y 20A, PARA FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA TRIBUTARIA DE

LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL, UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN

RAFAEL ATLÁNTICO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/03/17 AL 31/03/17.

4,352.45



LOCALES P-13 Y P-14 UBICADOS EN CENTRO COMERCIAL GALERÍAS DEL SUR DOS

PARA FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA GALERÍAS DEL SUR.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/01/17.

24,439.85

8325049 INMOBILIARIA LA CONQUISTA SOCIEDAD ANONIMA




PERIODO DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

9,288.78



INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA TRIBUTARIA EN EL PRIMER

NIVEL Y ENTREPISO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 7A AVE. 7-07 ZONA 9, MUNICIPIO

DE GUATEMALA, DEPTO. DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01/04/2017 AL 30/04/2017.

10,165.38



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1159 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 18, 19, 20 Y 20A,

PARA FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA GERENCIA REGIONAL

CENTRAL, UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN RAFAEL ATLÁNTICO.

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/04/17 AL 30/04/17.

14,378.64



LOCALES 18, 19, 20 Y 20A, PARA FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA TRIBUTARIA DE

LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL, UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA SAN

RAFAEL ATLÁNTICO. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017

4,352.45



RECREATIVO

1173 ADQUISICIÓN DE UN PROYECTOR DIGITAL DE IMÁGENES, SEGÚN ESPECIFICACIONES


17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1175 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: PROGRAMA DE

ESTUDIOS SUPERIORES DE LEGISLACIÓN FISCAL. DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS DE LAS DISTINTAS DIVISIONES DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL,

DEL 27 DE ABRIL AL 13 DE JULIO DE 2017, LOS DÍAS JUEVES, HORARIO DE 7:30 A.M. A

10:00 A.M..

18,000.00

5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1176 ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE M651 EN

DIFERENTES COLORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES INDICADAS EN SAT-OPC-17-7132.18,600.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA1177 COMPRA DE 105 MARCADOR RESALTADOR DE TEXTO, 31 BORRADOR, 125

BOLIGRAFO, PARA STOCK DE ALMACEN Y SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS Y

AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA DIVISION DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE LA

SAT GRN. SAT-OPC-17-3771; 3781 Y 3855.

2,600.40

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA1180 COMPRA DE 90 CLIP ESTANDAR, 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL PARA STOCK DEL

ALMACEN Y SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA

DIVISION DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-3798 Y

3820.

344.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1181 COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, PARA STOCK DE ALMACEN Y

SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA DIVISION DE

ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-3673.

210.00


291 UTILES DE OFICINA1182 COMPRA DE ENGRAPADORAS METALICAS PARA STOCK DEL ALMACEN Y SER

DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA DIVISION DE

ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-3769.

1,276.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

291 UTILES DE OFICINA1183 COMPRA DE 64 CAJA DE LAPIZ NO. 2 Y 150 MARCADORES PERMANENTES PARA

STOCK DE ALMACEN Y SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS Y AGENCIAS

TRIBUTARIAS DE LA DIVISION DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-3766 Y 3772.

725.80


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1191 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECER LAS

DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. SAT-OPC-17-3502.

9,215.25

7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1192 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL COLABORADOR QUE LABORA EN LA DELEGACIÓN

DE ADUANAS EN LIVINGSTON, DE LA ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA,

GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017.

SAT-OPC-17-3640.

2,325.00

7214537 ENAMORADO GOMEZ DE FIGUEROA EMMA ZUNILDA

113 TELEFONIA1193 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL SECUNDARIO PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE LA

ADUANA PUERTO QUETZAL DE LA GERENCIA REGIONAL SUR PARA EL PUNTO

CENTRAL EN EDIFICIO TORRE SAT, CON UN ANCHO DE BANDA DE 10 MBPS,

DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2017.

16,632.00

24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1213 SERVICIO DE REPARACION DE LA CASETA QUE RESGUARDA LA PLANTA ELECTRICA

DE EMERGENCIA UBICADA EN OFICINA TRIBUTARIA PETEN DE LA SAT GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-4915.

15,026.70


113 TELEFONIA1214 SERVICIO DE ENVIO DE 15000 MENSAJES DE TEXTO A TELEFONOS CELULARES A

TRAVES DE LA PLATAFORMA WEB A CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTRAN

OMISOS EN IMPUESTOS DE LA SAT GRN.SAT-OPC-17-2713.

3,900.00

8105294 ORTIZ FLORES ALMA JUDITH

169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

1215 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA

ELECTRICA, CON CÓDIGO DE INVENTARIO SAT-12320100101-29, UBICADA EN OFICINA

TRIBUTARIA PETEN DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-5526.

7,950.00

3376230 RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO


TRANSPORTE

1216 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO AGRÍCOLA PLACAS P-584FMN,

CON CÓDIGO DE INVENTARIO SAT-12320600206-3, CON 123,954 KILÓMETROS, EL

CUAL ESTÁ ASIGNADO AL GERENTE DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-5984.

4,465.00


291 UTILES DE OFICINA1217 COMPRA DE 400 CAJA DE GRAPA, 60 SACAGRAPA, 135 CAJA DE FASTENER, 131 CAJA

CLIP JUMBO, PARA STOCK DE ALMACEN Y SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS Y


SAT GRN.SAT-OPC-17-3794, 3795, 3796 Y 3797.

3,579.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


ELECTRICOS

1218 ADQUISICIÓN DE 100 TRANSFORMADORES DE 9 VOLTIOS DC Y 2 AMPERIOS, SEGÚN


23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO

142 FLETES1277 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS UBICADOS EN

OFICINA TRIBUTARIA DE CHIQUIMULA HACIA LA OFICINA TRIBUTARIA DE JALAPA DE

LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-6397.

4,000.00

4426126 PORTILLO PALMA CARLOS ALBERTO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1279 SERVICIO DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU,

CÓDIGOS DE INVENTARIO 12320901303-457 Y 1016, EN LA DIVISIÓN DE ASUNTOS

JURIDIDICOS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-6388.

4,900.00

24497479 FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE


EQUIPOS

1280 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

UBICADOS EN ADUANA MELCHOR DE MENCOS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-3972.1,350.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1282 ADQUISICION DE 10 TONER PARA IMPRESORA MARCA HP, MODELO M402,

NECESARIOS PARA LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

SAT-OPC-17-6134.

14,950.00

14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

1287 ADQUISICIÓN DE UNA TARJETA GATE DRIVE, PARA ASCENSOR, SEGÚN


12516686 THYSSENKRUPP ELEVADORES, SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR1295 ADQUISICION DE 230 BOTAS DE HULE SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-7831.14,835.00

17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH

121 DIVULGACION E INFORMACION1296 PUBLICACIÓN DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA ADUANERA NO. 02-2017, EN PRENSA

LIBRE, EL DIA 28/04/2017, TAMAÑO 5*14 MODULOS, A BLANCO Y NEGRO CON FONDO

AMARILLO, EN POSICIÓN CLASIFICADOS, SAT-OPC-17-6967, ACUERDO DIRECTORIO

#5-2017.

12,206.25

733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1310 SERVICIO DE LOGÍSTICA NECESARIO PARA DAR CAPACITACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ADUANERA DE MERCANCÍAS Y REGÍMENES ADUANEROS, REALIZADO LOS DÍAS 21 Y

22/03/2017, SAT-OPC-17-7269.

19,228.00

33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1318 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO SELECCIÓN POR

COMPETENCIAS, LOS DÍAS 03, 04, Y 05/05/2017, DIRIGIDO A PERSONAL DE LA

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SAT-OPC-17-7844.

10,400.00

67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD

ANONIMA

242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y

OTROS

1319 COMPRA DE 10 NOTAS ADHESIVAS DE 3X3, 10 NOTAS ADHESIVAS DE 1.5X2, 12 NOTAS

ADHESIVAS DE 3X5, 50 CAJAS DE CARTON, 1 PAPEL CRAFT, PARA LA DIVISION DE

ASUNTOS JURIDICOS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-3535,3538,3544.

1,769.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS


EQUIPOS

1320 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO

MINI SPLIT DE 12000 Y 24000 BTU, CON CÓDIGOS DE INVENTARIO

SAT-12320901303-538 Y SAT-12320901303-820 RESPECTIVAMENTE, UBICADOS EN

ADUANA MELCHOR DE MENCOS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-5557.

1,500.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1321 COMPRA DE PAPELERAS METALICAS Y SOBRES MANILA TAMAÑO EXTRA OFICIO,

PARA PROVEER DE INSUMOS A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE

LAS ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-4697 Y

3317.

8,725.50


291 UTILES DE OFICINA


ELECTRICOS

1322 COMPRA DE 50 BATERÍAS PARA UPS, PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN

DAÑADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GERENCIA


6,450.00

79619703 PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1323 COMPRA DE 500 CAJAS DE CARTON, CON REVESTIMIENTO DOBLE EN PAREDES

LATERALES Y TAPA, PARA STOCK DEL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDO EN LAS


CONTRIBUYENTE DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-3726.

10,000.00



EQUIPOS

1324 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 54 EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INSTALADOS EN AGENCIA TRIBUTARIA

LIVINGSTON, OFICINA TRIBUTARIA IZABAL, ADUANA PUERTO BARRIOS, Y ADUANA

SANTO TOMAS DE CASTILLA DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-2935.

16,200.00

14171686 OSORIO LOPEZ MELVIN


ELECTRICOS

1331 ADQUISICION DE 10 CAJAS DE CABLE UTP CATEGORIA 6, SEGUN ESPECIFICACIONES

INDICADAS EN SAT-OPC-17-7545.11,340.00

35336552 DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1332 ADQUISICION DE SIETE SWITCH ADMINISTRABLES DE 24 PUERTOS, SEGUN




GENERAL

1346 ADQUISICION DE 20 FUENTES DE PODER PARA COMPUTADORA MARCA DELL,

MODELO 790, NECESARIAS PARA LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

SAT-OPC-17-7988.

19,500.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

65284933 MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU


EQUIPOS

1347 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UN EQUIPO DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, CON CÓDIGO DE INVENTARIO

SAT-12320901303-539, UBICADO EN ADUANA MELCHOR DE MENCOS.

SAT-OPC-17-5563.

1,000.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1360 SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 3 HABITACIONES PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE

2017, PARA 6 PERSONAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA ADUANA MELCHOR DE

MENCOS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-5864.

2,250.00



DE ADUANAS EN LIVINGSTON, DE LA ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DE LA

SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2017.

SAT-OPC-17-5949.

2,250.00


112 AGUA1362 SERVICIO DE AGUA POR 20 CISTERNAS DE CAMIÓN DE 3,000 GALONES, PARA EL

MÓDULO HABITACIONAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ADUANA PUERTO

BARRIOS, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE ABRIL

DE 2017. SAT-OPC-17-5272.

4,000.00


121 DIVULGACION E INFORMACION1374 PRODUCCION PUBLICITARIA DE 50 CIENTOS DE BOTONES, A FULL COLOR, EN ALTA

RESOLUCION, EN MEDIDAS DE 5.6 CENTIMETROS CADA UNO, VERSION TRABAJANDO

POR UNA SAT RENOVADA Y TRANSPARENTE PARA TI, SAT-OPC-17-4231.

19,838.17

90166841 JUMBO PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA


EQUIPOS

1376 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA GENERADORA DE ENERGIA

ELECTRICA, CON CÓDIGO DE INVENTARIO SAT-12320100101-33, UBICADA EN ADUANA

EL CEIBO, DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-5525.

7,950.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1378 COMPRA DE 15 TELEFONOS INALAMBRICOS, PARA REEMPLAZAR LOS QUE SE

ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DE LAS ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-5741.

5,985.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1379 COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE 12000 BTU, PARA

SER INSTALADO EN LA OFICINA DE LA GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, DE LA

SAT. SAT-OPC-17-6064.

4,235.00

73916579 SERVITAR SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1380 COMPRA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU,

PARA SER INSTALADO EN EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN, UBICADO EN LA OFICINA

TRIBUTARIA DE CHIQUIMULA DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-5836.

9,887.00

73916579 SERVITAR SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO1381 COMPRA DE 25 LECTORES DE HUELLA DIGITAL, PARA SUSTITUIR LOS EQUIPOS QUE

SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA


14,375.00



P.V.C.

1382 COMPRA DE 400 FUNDA PLASTICA, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIDAS 2 5/8

PULGADAS X 3 7/8 PULGADAS X 10MM. PARA STOCK DEL ALMACEN Y SER

DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS, DE LA DIVISION DE

ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-3739.

23,960.00


322 EQUIPO DE OFICINA1383 COMPRA DE 4 SILLAS SEMI-EJECUTIVAS SIN APOYABRAZOS, COLOR NEGRO, PARA

SUSTITUIR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LA SECCIÓN

ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-5468.

2,200.00


291 UTILES DE OFICINA1384 COMPRA DE 110 TAPE CINTA MAGICA, 7 DISPENSADOR DE TAPE, 34 TIJERA CON

PUNTA, PARA STOCK DEL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS Y


SAT GRN. SAT-OPC-17-3800, 3803 Y 3815.

809.50



RECREATIVO

1389 ADQUISICION DE TRES GRABADORES DIGITALES DE CIRCUITO CERRADO DE

TELEVISION (DVR), ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-8316.11,070.00

16096622 BORRAYO MORALES LUIS ESTUARDO

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1390 ADQUISICIÓN DE GALLETAS TIPO DULCE EN VARIEDAD DE SABORES, NECESARIOS

PARA CUBRIR LOS DIFERENTES EVENTOS DE FORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN,

SAT-OPC-17-7447.

11,263.55

849537 FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y CIA. S.C.A.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1394 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 19 TÓNERS PARA IMPRESORAS. 19,270.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1396 INSTALACIÓN ELÉCTRICA NUEVA PARA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO

HIDRONEUMÁTICO, INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA DE DEPOSITO DE AGUA DE

CAPACIDAD DE 2,500 LITROS E INSTALACIÓN NUEVA DE TUBERÍA PVC PARA

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, EN LA OFICINA TRIBUTARIA JALAPA DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-4351.

5,500.00

49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO

114 CORREOS Y TELEGRAFOS1397 SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE,

CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017. SAT-OPC-17-3512.

8,617.00

5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1398 COMPRA DE 25 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE LATEX, DE 5 GALONES, PARA

IMPERMEABILIZAR INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DE ADUANA PUERTO BARRIOS

Y ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE. SAT-OPC-17-5867.

14,000.00

5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

1400 COMPRA DE 6 DEPÓSITOS PARA AGUA, MATERÍAL PLÁSTICO, DE 2,500 LITROS,

COLOR BEIGE, PARA PODER ABASTECER DE AGUA EN LAS ADUANAS DE LA SAT

GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-5735.

15,900.00



P.V.C.

1401 COMPRA DE 118 CANALETAS ALTO: 20MM; ANCHO: 50MM; LARGO: 2 METROS;

MATERIAL PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN

DE INFORMÁTICA, DE LA DIVISIÓN DE APOYO TÉCNICO Y GESTIÓN DE RECURSOS,

DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-3365.

3,540.00

34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (

COPROPIEDAD)


SANITARIOS

1402 COMPRA DE 175 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO, DE 1 KILOGRAMO Y 250

PASTILLAS ATOMATIZANTES PARA MINGITORIO, DE 50 GRAMOS, PARA MANTENER

LAS INSTALACIONES EN OPTIMAS CONDICIONES Y UN AMBIENTE LIMPIO EN LAS

ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-3595.

4,737.50


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1405 SERVICIO DE MONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 60,000 BTU, CÓDIGO

DE INVENTARIO 12320901303-1010, UBICADO EN LA OFICINA TRIBUTARIA ZACAPA,

DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


3,900.00


254 ARTICULOS DE CAUCHO1406 COMPRA DE 50 CONOS DE SEGURIDAD, DE 28 PULGADAS, COLOR NARANJA, 1 CINTA,

PARA EL USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD ADUANERA EN LAS DIFERENTES

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS, DE LA SAT GERENCIA


4,500.00

35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1408 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, TIPO MINI

SPLIT, CÓDIGO DE INVENTARIO 12320901303-1000, EN LA DELEGACIÓN DE SAT EN EL

AEROPUERTO PUERTO BARRIOS, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-6409.

2,600.00

45093059 GALICIA SARAVIA ESVIN EDUARDO

291 UTILES DE OFICINA1409 COMPRA DE 8 MEMORIAS USB DE 32 GB Y 3 MEMORIAS USB DE 8 GB, PARA STOCK

DEL ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS,

DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTES, SECCIONES DE LA DIVISIÓN DE

FISCALIZACIÓN, DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-3805,3188.

1,468.20



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA1410 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL PARA LA VENTANILLA

ANEXA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA ZONA 9 EN LA SEDE DE ARCHIVO GENERAL DE

PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL, DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y

GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. ABRIL 2017.

1,800.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION1411 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN: CURSO REDACCIÓN Y

ORTOGRAFÍA. CURSO VIRTUAL DE REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA POR 4 SEMANAS CON

4 O 5 LECCIONES POR SEMANA, CON DISPONIBILIDAD EN CUALQUIER HORARIO DEL

DÍA Y QUE SEA ADAPTATIVO PARA ACCEDER DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO

INCLUYENDO PC, LAPTOP, SM

24,999.81

67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD

ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1412 DERECHO DE USO DE SOFTWARE DE ADOBE CREATIVE CLOUD, POWTOON Y

ANIMAKER, PARA LA ELABORACIÓN DE CURSOS VIRTUALES QUE SE PONDRÁN EN

DISPOSICIÓN DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SAT-OPC-17-6291.

22,910.88

79610293 ALVAREZ PIVARAL ERNESTO SALVADOR

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1418 COMPRA DE 75 CAJAS DE HOJAS DE PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA, 100 PAQUETES

DE SERVILLETAS DE PAPEL Y 300 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 2 PULGADAS DE

ANCHO, PARA ABASTECER AL PERSONAL DE LAS ADUANAS DE LA SAT GERENCIA


4,612.50



TRANSPORTE

1419 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN PLACAS

C-438BJR, CON 9,939 KILÓMETROS, EL CUAL SE UTILIZA EN EL PROYECTO SAT A TU

ALCANCE, EN LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-5968.

2,470.00



TRANSPORTE

1431 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-238BCC, CON

306,375 KILÓMETROS, EL CUAL ESTÁ ASIGNADO A LA ADUANA SANTO TOMÁS DE

CASTILLA, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-GRN-17-4580.

4,110.00


291 UTILES DE OFICINA1432 COMPRA DE 149 GOMA DE PEGAR SOLIDA EN BARRA DE 40 GRAMOS, PARA STOCK

DEL ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDAS EN LA OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE

LA DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


2,235.00



SANITARIOS

1433 COMPRA DE 50 GALONES DE CERA LIQUIDA PARA LIMPIEZA Y PISO Y 43 PASTILLAS

AROMATIZANTE PARA MINGITORIO, DE 50 GRAMOS, PARA EL PERSONAL DE

LIMPIEZA EN LAS ADUANAS Y LA UNIDAD DE RESOLUCIONES, DE LA SAT GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-5736,3549.

2,198.50



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA1435 COMPRA DE UN VENTILADOR INDUSTRIAL DE 30 PULGADAS, 2 VELOCIDADES,

REJILLAS DE SEGURIDAD CONTRA ALTO IMPACTO, PARA USO EN EL ALMACÉN DE LA

SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


1,556.50

5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1441 RECARGA DE POLVO QUÍMICO SECO A 2 EXTINGUIDORES DE 10 LIBRAS, PARA

CONTRARRESTAR CUALQUIER TIPO DE INCENDIO AL MOMENTO DE PRODUCIRSE, EN

EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DE LA SAT


200.00

88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1442 SERVICIO DE REPARACIÓN DE 18.28 MTS. CUADRADOS DE TECHO EN EL ÁREA DE LA

DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


4,664.00

17277167 COLOCHO REYES ALLEN VINICIO


GENERAL

1444 COMPRA DE 6 PATCH PANEL PARA CABLE UTP, CAT 5E, 24 PUERTOS, PARA

ORDENAR EL CABLEADO DE RED EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS


4,800.00


113 TELEFONIA1445 SERVICIO DE ENVIÓ DE 25000 MENSAJES DE TEXTO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA

WEB, A TELÉFONOS CELULARES DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTRAN

OMISOS EN LOS DIFERENTES IMPUESTOS, DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-7646.

5,000.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1446 COMPRA DE UN (1) TRANSFORMADOR DE 75KVA PARA REEMPLAZAR EL EXISTENTE,

YA QUE EL ACTUAL SE ENCUENTRA DAÑADO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-4054.

21,600.00

5792002 OSORIO FELIPE MANUEL


RECREATIVO

1448 COMPRA DE 5 CÁMARAS DIGITALES DE 20.1 MPX, PARA SER UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CON MOTIVO DE REVISIÓN FÍSICA

DE MERCADERÍAS. SAT-OPC-17-5737.

7,625.00



TRANSPORTE

1452 SE SOLICITA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO

PICK-UP PLACAS P-605FMM, CON 82,727 KILÓMETROS, CON CÓDIGO DE INVENTARIO

SAT-12320600302-108, EL CUAL ESTÁ ASIGNADO AL JEFE DE LA DIVISIÓN DE

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-5673.

1,350.00


122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

1463 IMPRESION DE 100 LIBROS DE ARANCEL CENTROAMERICANO DE IMPORTACION, CON

PORTADA IMPRESA A FULL COLOR, CON BARNIZ UV BRILLANTE, DOCUMENTO EN

TAMAÑO CARTA, SAT-OPC-17-6319.

17,000.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1469 COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE

LA DELEGACIÓN DE INFORMÁTICA DE LA GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-4286.

240.00


325 EQUIPO DE TRANSPORTE1477 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 MOTOCICLETA. 12,720.00

1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA

142 FLETES1486 SERVICIO DE TRASLADO DE ESPECIES FISCALES DE LA UNIDAD DE ESPECIES DE LA

ZONA 9 Y DISTINTIVOS DE VEHÍCULOS EN 1ª. CALLE 38-38, ZONA 11, COLONIA

TOLEDO GUATEMALA; PARA OFICINA TRIBUTARIA ALTA VERAPAZ, DIVISIÓN DE

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE; SAT GRN, CORRESPONDIENTE A FEBRERO.

SAT-OPC-17-7034.

585.04

9515321 CASH LOGISTICS, SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1487 COMPRA DE 8 TELÉFONOS INALAMBRICOS PARA SER UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


3,192.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1490 COMPRA DE SWITCH DE 16 Y 24 PUERTOS PARA LA REORGANIZACION E

INSTALACION DE CABLEADOS DE RED EN LAS DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS, UTILIZADO POR LA DELEGACION DE INFORMÁTICA DE LA SAT

GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-4293 Y 4341.

4,990.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1491 RECARGA A EXTINGUIDORES POR HABER LLEGADO A LA FECHA DE VENCIMIENTO, Y

ASI GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS POR CUALQUIER

EMERGENCIA QUE SE PUEDA PRESENTAR EN LAS AREAS DE TRABAJO DE LOS

EDIFICIOS DE LA ADUANA SANTO TOMAS DE CASTILLA, SAT GRN. SAT-OPC-17-4897.

450.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1492 COMPRA DE 2 TELÉFONOS INALAMBRICOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT GERENCIA


798.00



ELECTRICOS

1499 COMPRA DE UNA BATERIA DE 17 PLACAS, PARA SER INSTALADA EN LA PLANTA

GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA, UBICADA EN ADUANA EL CEIBO DE LA SAT


1,350.00



P.V.C.

1524 ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES Y BOLSAS DE

BASURA EN DIFERENTES TAMAÑOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC'S-17-8451 Y 8450.

15,175.00

25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1525 ADQUISICIÓN DE CUADERNOS, FOLDERS Y SOBRES MANILAS, SEGÚN

ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC'S-17-8446 Y 8445.18,264.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15122 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA



SANITARIOS

1539 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,500 BOTES DE DESODORANTE

AMBIENTAL21,750.00



SANITARIOS

1540 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 600 BOTES DE LIMPIADOR DE MUEBLES. 19,650.00


142 FLETES1543 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES NECESARIO

PARA EL RESGUARDO Y TRASLADO DE VALORES DE LA BÓVEDA CENTRAL DE SAT

HACIA LAS DIFERENTES AGENCIAS Y OFICINAS TRIBUTARIAS DE LA DIVISIÓN DE

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL.

21,965.00


113 TELEFONIA1548 SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL CORRESPONDIENTE DEL 16/02/2017 AL 15/03/2017,

PROPORCIONADO A LA ADUANA EL FLORIDO, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-01-2015. RESOLUCIÓN

SAT-DSI-228-2015. SAT-OPC-17-5430.

7,150.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1549 SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL DE INTERNET ALTERNO PARA PUBLICACIÓN DE

SERVICIOS WEB, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-6884.24,984.00

64439852 INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1550 SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL CON ACCESO INALÁMBRICO PARA LA RECEPCIÓN

Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN LA ADUANA EL FLORIDO DE LA SAT GRN,

CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRN-02-2015. RESOLUCIÓN SAT-DSI-245-2015. SAT-OPC-17-3644.

10,080.00



Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN LA ADUANA MELCHOR DE MENCOS, DE LA SAT

GRN, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO


14,400.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1552 ADQUISICIÓN DE 18 LOCKER DE METAL DOBLE TIPO ARMARIO, COLOR NEGRO,

SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-7968.18,450.00

11878142 MURALLES DAVILA JUANA


Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN LA ADUANA AGUA CALIENTE, DE LA SAT GRN,



14,400.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15123 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO1555 COMPRA DE 1 DISCO DURO DE 2 TERA BYTE, COLOR NEGRO, PUERTO USB, TIPO

EXTERNO, PORTÁTIL, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE

RESOLUCIONES DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-3548.

945.00

73340871 HERNANDEZ SOSA, COPROPIEDAD


ELECTRICOS

1556 COMPRA DE 2 BATERÍAS ACUMULADOR LIQUIDO DE 15 PLACAS, PARA GARANTIZAR

EL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA,

CÓDIGOS DE INVENTARIO SAT-12320100101-4,6, UBICADAS EN LA ADUANA AGUA

CALIENTE DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-6277.

2,200.00



Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN LA ADUANA LA ERMITA, DE LA SAT GRN,



14,400.00



TRANSPORTE

1562 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-773DNJ, CON

336,805 KILÓMETROS, EL CUAL PERTENECE A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA SAT


4,325.00



TRANSPORTE

1564 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS

P-603FMM, CON 100,437 KILÓMETROS, EL CUAL ESTÁ ASIGNADO AL JEFE DE LA

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-6854.

575.00



TRANSPORTE

1565 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS

P-730DNJ, CON 348,775 KILÓMETROS, EL CUAL PERTENECE A LA FLOTILLA DE

VEHÍCULOS, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-6970.

530.00

2844508 OLAVARRUETH PERALTA MANUEL ENRIQUE


TRANSPORTE

1566 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA EL VEHÍCULO TIPO AGRÍCOLA PLACAS

P-584FMN, CON 125,305 KILÓMETROS, EL CUAL ESTÁ ASIGNADO AL GERENTE DE LA


550.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION1569 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PRIMER TALLER DE GENERACIÓN DE

INSUMOS PARA LA EMISIÓN DE CRITERIOS INSTITUCIONALES DE LA SAT Y

SOCIALIZACIÓN DE LOS MISMOS, EL DIA 08/05/2017, SAT-OPC-17-6491.

15,790.00

23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1572 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACIONES DE TORRE SAT, PERIODO

MAYO-2017, SAT-OPC-17-7816.14,577.76

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO1575 COMPRA DE 150 ROLLOS DE VELCRO PARA ORDENAR LOS CABLES DE RED DE LAS

DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


9,750.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15124 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


COPROPIEDAD)

142 FLETES1576 SERVICIO DE TRASLADO DE ESPECIES FISCALES DE LA UNIDAD DE ESPECIES ZONA

9 GUATEMALA Y DISTINTIVOS DE VEHÍCULOS 1A. CALLE 38-38 ZONA 11, COLONIA

TOLEDO GUATEMALA, PARA LAS OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS, DIVISIÓN DE

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, SAT GRN, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017.

SAT-OPC-17-7035.

6,956.89



EQUIPOS

1579 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEL PORTÓN ELÉCTRICO CÓDIGO DE

INVENTARIO 12320902801-16, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA SAT GERENCIA


4,500.00

19310323 FERNANDEZ CERIN DE QUAN LIGIA VIOLETA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS1585 SE SOLICITA LA RECARGA DE 1 EXTINGUIDOR DE 5 LIBRAS TIPO PQS ABC; Y 13

EXTINGUIDORES DE 10 LIBRAS, TIPO PQS ABC PARA GARANTIZAR EL BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS POR CUALQUIER EMERGENCIA QUE SE PUEDA

PRESENTAR EN LAS AREAS DE TRABAJO DE ADUANA PUERTO BARRIOS DE LA SAT


1,350.00


291 UTILES DE OFICINA159 ADQUISICIÓN DE CD-R Y DVD'R, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-547.10,500.00



TRANSPORTE

1590 SERVICIO DE REPARACION DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP PLACAS P-690DDK, CON

325,975 KILÓMETROS, EL CUAL PERTENECE A LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA SAT


2,170.00


113 TELEFONIA1593 SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL CON ACCESO INALÁMBRICO PARA RECEPCIÓN Y

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN LA ADUANA AGUA CALIENTE, SAT GRN,

CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017. CONTRATRO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-04-2015.

RESOLUCIÓN SAT-DSI-297-2015. SAT-OPC-17-5738.

14,400.00


113 TELEFONIA1594 SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL CON ACCESO INALÁMBRICO PARA RECEPCIÓN Y

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN LA ADUANA LA ERMITA, SAT GRN,

CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017. CONTRATRO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-05-2015.

RESOLUCIÓN SAT-DSI-298-2015. SAT-OPC-17-5742.

14,400.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS160 ADQUISICION DE 1000 CARTAPACIOS DE 1 PULGADA CON VENTANA PANORAMICA,

TAMAÑO CARTA, SAT-OPC-17-538.15,910.00

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1656 ADQUISICIÓN DE 66 SILLAS SECRETARIALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-8376.24,750.00

62869396 SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15125 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO1659 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 75 CAJAS DE PAPEL CONTINUO (UN

MILLAR CADA CAJA).18,000.00

1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1663 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITAR A MONITORES Y SERVIDORES CÍVICOS

EN EL PROYECTO "LA SAT TRABAJA PARA TI", DURANTE LOS DÍAS DEL 24 AL

28/04/2017 EN HUEHUETENANGO, SAT-OPC-17-6215.

10,625.00

7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN



28/04/2017 EN BAJA VERAPAZ, SAT-OPC-17-6217.

16,269.00

75729881 INVERSIONES TZ'' ALAM HA SOCIEADAD ANONIMA



28/04/2017 EN ALTA VERAPAZ, SAT-OPC-17-6218.

20,000.00

7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1668 COMPRA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, TIPO MINI SPLIT,

PARA SER INSTALADO EN LA DIVISION DE FISCALIZACION DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-6092.

3,600.00


322 EQUIPO DE OFICINA1669 COMPRA DE UN ARMARIO PERSIANIZADO, RECTANGULAR, 4 ENTREPAÑOS, 45

CENTIMETROS DE FONDO, 120 CENTIMETROS DE ANCHO, 198 CENTIMETROS DE

ALTO, PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LA TESORERIA EN LA SAF,

DIVISION DE APOYO TECNICO Y GESTION DE RECURSOS, DE LA SAT


4,900.00



DICIEMBRE-2016, SAT-OPC-17-1210, RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA

SAT-GAF-06-2017, FACTURA AI-65376.

14,574.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1670 COMPRA DE 3 IMPRESORA LASER DE RED, QUE SERAN UTILIZADAS POR EL

PERSONAL DE LA DIVISION DE FISCALIZACION DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-5571.5,025.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1671 COMPRA DE 180 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS, 300 BLOCK DE

NOTAS ADHESIVAS DE 1.5X2 PULGADAS, 100 FOLDER TAMAÑO OFICIO, 100 FOLDER

TAMAÑO CARTA, PARA PROVEER AL PERSONAL DE ADUANAS; PARA ARCHIVAR

DOCUMENTOS Y GENERACION DE EXPEDIENTES DE LAS ADUANAS DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-3474, 7459.

7,852.00




11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15126 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

233 PRENDAS DE VESTIR1672 COMPRA DE 100 CAPA IMPERMEABLE, TALLA UNICA, COLOR AZUL, PARA

PROPORCIONAR PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO AL

PERSONAL DE LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-7456.

11,000.00

35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

1674 COMPRA DE 36 SILLAS PLASTICAS, SIN APOYA BRAZOS, PARA PROVEER A LAS

DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-7961.3,186.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1675 COMPRA DE 432 FRASCOS DE CAFE DE 200 GRAMOS, 1350 BOLSA DE AZUCAR DE 500

GRAMOS, PARA STOCK DEL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDOR EN LAS DIFERENTES

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-8983, 8984.

21,748.50



SANITARIOS

1676 COMPRA DE 125 ESCOBA DE PLASTICO, PARA PROVEER INSUMOS AL PERSONAL DE

MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-7962.2,406.25



GENERAL

1677 COMPRA DE 40 CAMARA WEB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS

TRIBUTARIAS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-6116.9,600.00



GENERAL

1678 COMPRA DE 8 MOTHER BOARD (TARJETA MADRE) PARA REPARAR LAS

COMPUTADORAS DAÑADAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-6113.

7,800.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1679 COMPRA DE UNA CHAPEADORA DE CORTE HILO, TIPO MOCHILA, PARA REALIZAR

MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES EN ADUANA PUERTO BARRIOS DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-3509.

3,974.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1683 ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO, DISPENSADORES,

ENGRAPADORAS Y FOLIADORAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC'S-17-8448 Y 8457.

19,718.50



185 SERVICIOS DE CAPACITACION1686 SERVICIO DE LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN TRATAMIENTO Y CRITERIOS DE

APLICACIÓN EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y DE LOS LIBROS II, III Y V, DEL

DECRETO 37-2016, PARA EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SAT

GRN, REALIZADO EL 19, 20 Y 21 DE ABRIL DE 2017. SAT-OPC-17-6685.

5,056.00

6847374 EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1687 SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA PARA SER UTILIZADA COMO UNA EXTENCION

ELECTRICA PARA TRASLADAR ENERGIA ELECTRICA AL CAMION HINO PLACAS

C-438BJR PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROYECTO

SAT A TU ALCANCE DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-6395.

3,235.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15127 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1688 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA Y PORTON EN EL INGRESO PRINCIPAL AL

EDIFICIO DE LA DIVISION DE FISCALIZACION DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-83563,950.00

5524318 GUZMAN BUCARO GUSTAVO ADOLFO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1689 COMPRA DE 04 CUBETA DE PINTURA LATEX COLOR AZUL; 05 CUBETA DE PINTURA

LATEX COLOR BEIGE Y 02 CUBETA DE PINTURA LATEX COLOR BLANCO PARA SER

UTILIZADOS EN LOS EDIFICIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-9066.

13,816.00

24051934 SALAZAR SAY DE PORTILLO KARINA JANETH


ELECTRICOS

1697 COMPRA DE UN CONTADOR DE 480V, MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA REPARACION DEL CONDUCTO DE ENERGIA

ELECTRICA DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL EDIFICIO

DE LA DIVISION DE FISCALIZACION DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-8514,8764,8768.

18,352.50

16900723 SISTEMAS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE POTENCIA CONTROL Y

COMUNICACIONES S.A.

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS


TRANSPORTE

1699 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS

P-731DNJ, CON 375,838 KILÓMETROS, EL CUAL ESTA ASIGNADO AL JEFE DE LA

DIVISIÓN DE APOYO TÉCNICO Y GESTIÓN DE RECURSOS, DE LA SAT GERENCIA


3,980.00



TRANSPORTE

1700 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS

P-730DNJ, CON 353,834 KILÓMETROS, EL CUAL PERTENECE A LA FLOTILLA DE

VEHÍCULOS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-9193.

3,030.00


112 AGUA1701 SERVICIO DE AGUA POR 22 CISTERNAS DE 3,000 GALONES CADA UNA, PARA EL


BARRIOS, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A

MAYO DE 2017. SAT-OPC-17-7076.

4,400.00




28/04/2017 EN QUETZALTENANGO, SAT-OPC-17-6220.

22,195.00

49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.

328 EQUIPO DE COMPUTO1712 ADQUISICION DE UN SERVIDOR DE UN SERVIDOR TIPO RACK, SEGUN


16096622 BORRAYO MORALES LUIS ESTUARDO



28/04/2017 EN QUICHE, SAT-OPC-17-6213.

22,950.00

6531547 RODRIGUEZ OCHOA DE OLIVA YAZMIN OLGA MARIA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15128 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


ELECTRICOS

1740 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 29 CAJAS DE 305 METROS DE CABLE

UTP CATEGORÍA 6.24,780.50

4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1741 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN. CURSO: FUNDAMENTOS

DE IT.3,000.00

3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES1742 COMPRA DE 200 INSECTICIDA DE 400 MILILITROS EN AEROSOL, PARA STOCK DEL

ALMACEN Y SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA

DIVISION DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-7498.

6,400.00



SANITARIOS

1743 COMPRA DE 50 ESPONJA, 30 PALO PARA TRAPEADOR, 50 LIMPIADOR DE TELA, 10

LIQUIDO QUITASARRO, PARA STOCK DEL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDO EN LAS


CONTRIBUYENTE DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-7494,7419,7420,7422.

1,847.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1744 ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA TIPO CÁMARA PORTÁTIL, HD

CAMPO DE VISIÓN DE 90°10,650.00

89743601 INSTALA SECURITY SISTEMS, SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1745 ADQUISICION DE EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA TIPO CÁMARA PARA SALÓN, HD

PANORÁMICO DE 260°, NECESARIO PARA LA GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE DE LA

SAT. ORDEN DE PEDIDO PARA COMPRA NO. SAT-OPC-17-9293

5,250.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE1749 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE VIA AEREA PARA TRASLADO DE

FUNCIONARIOS DE SAT, COMISION OFICIAL AL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, EL

DIA 02/06/2017, SAT-OPC-17-9444.

21,694.40

527303K TRANSPORTES AEREOS GUATEMALTECOS SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR1750 ADQUISICION DE CAMISAS Y BLUSAS TIPO COLUMBIA, SEGUN ESPECIFICACIONES


83024530 BARAHONA MEJIA LAURA SABRINA



28/04/2017 EN TOTONICAPAN, SAT-OPC-17-6216.

11,300.00

46220194 DE LEON GARCIA LEONARDO ANTONIO



28/04/2017 EN SOLOLA, SAT-OPC-17-6219.

24,270.00

4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO

121 DIVULGACION E INFORMACION1755 PRODUCCION PUBLICITARIA DE VINILES ADHESIVOS, A FULL COLOR, EN DIFERENTES

MEDIDAS, PARA LA ROTULACION INTERIOR Y EXTERIOR DE VEHICULO TIPO CAMION,

INCLUYE INSTALACION, VERSION: SAT A TU ALCANCE GRN, SAT-OPC-17-8796.

16,171.88

54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15129 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

1758 IMPRESIÓN DE 100 COMPENDIOS DE LEYES ADUANERAS DE GUATEMALA, CON

PORTADA A FULL COLOR, TAMAÑO CARTA, SAT-OPC-17-6318.16,500.00

44522185 TAMPAN DIAZ SAMUEL GUSTAVO

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1759 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION UBICADOS

EN ADUANA AGUA CALIENTE DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE.SAT-OPC-17-7903.

8,250.00

38395010 RENTABLE, SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1760 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DOS FOSAS SEPTICAS UBICADAS EN ADUANA EL FLORIDO

DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-7898.7,950.00


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1761 SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNA FOSA SEPTICA UBICADA EN ADUANA LA ERMITA, DE

LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-7897.9,800.00





ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, SAT GRN, CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2017.

SAT-OPC-17-8219.

3,461.08


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1772 COMPRA DE 14 CAMAS TIPO IMPERIAL, NECESARIAS PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE

ENCUENTRAN DAÑADAS Y PARA PERSONAL DE RECIÉN INGRESO EN LAS

DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-7509.

18,200.00

7198914 CALDERON MORALES OSCAR ESTUARDO


EQUIPOS

1773 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 2 PLANTAS ELÉCTRICAS DE

EMERGENCIA, NECESARIO PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO Y ASÍ

PROPORCIONAR ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA EL

CEIBO DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-8667.

12,200.00



EQUIPOS

1774 SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA, NECESARIO

PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO Y ASÍ PROPORCIONAR ENERGÍA

ELÉCTRICA A LAS INSTALACIONES DE LA ADUANA EL CEIBO DE LA SAT, GERENCIA


8,500.00



P.V.C.

1775 COMPRA DE 200 ROLLOS DE PITA PLÁSTICA, 50 ENVASES DE LIQUIDO LIMPIADOR DE

VIDRIOS Y 60 ESCOBAS DE PLÁSTICO PARA STOCK DE ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDO

EN LAS DIFERENTES AGENCIAS Y OFICINAS TRIBUTARIAS DE LA DIVISIÓN DE

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT-GRN. SAT-OPC-17-7408, 7437 Y 7493.

4,050.00



SANITARIOS


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15130 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1776 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TRES HABITACIONES, INDISPENSABLES PARA USO DEL

PERSONAL DE SEGURIDAD ADUANERA QUE LABORA EN ADUANA MELCHOR DE

MENCOS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A

MAYO DE 2017. SAT-OPC-17-7763.

2,325.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION1778 SERVICIO DE LOGÍSTICA POR PARTICIPACIÓN DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN EN

SEMINARIO INTERNACIONAL EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, REALIZADO DEL 22 AL

24/05/2017, SAT-OPC-17-8901.

8,940.00

23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVO

1783 ADQUISICIÓN DE 8 BASES PARA MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MESA, SEGÚN


37944487 FAREI SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVO

1784 ADQUISICION DE OCHO PANTALLAS ANTIPOP (CUELLO DE GANSO ALAMBRICO),

SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-5350.5,320.00



RECREATIVO

1785 ADQUISICION DE OCHO MICROFONOS INALAMBRICOS DE DIADEMA DE OCHO

FRECUENCIAS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-5189.19,600.00



ELECTRICOS

1786 ADQUISICION DE 150 PATCH CORD, CATEGORIA 6, DE 3 PIES, SAT-OPC-17-7551. 5,700.00

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

1787 ADQUISICION DE 100 EJEMPLARES DEL MANUAL DE CLASIFICACION

PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO DE GUATEMALA, ESPECIFICACIONES

INDICADAS EN SAT-OPC-17-7623.

6,950.00

8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO

291 UTILES DE OFICINA1788 ADQUISICION DE 1,500 ROLLOS DE TAPE MAGICO DE 3/4" X 36 YARDAS,



329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1789 ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-6865.5,950.00

75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1793 ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES


5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA



28/04/2017 EN SAN MARCOS, SAT-OPC-17-6214.

13,832.00

22447725 FUENTES ESTRADA DE OROZCO LUZ MARINA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15131 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

114 CORREOS Y TELEGRAFOS1819 SERVICIO DE TRANSPORTE DE 80 SOBRES Y PAQUETES EN TODA LA REPUBLICA,

SEGUN DETALLE DE GUIAS ADJUNTO, PERIODO DEL 26/05/2017 AL 25/06/2017,

SAT-OPC-17-10831.

4,285.00

30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS

1820 ADQUISICION DE 100 UNIDADES DE PATCH CORD CATEGORIA DE 6 A 7 PIES,

SAT-OPC-17-7575.4,500.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS1821 COMPRA DE BOLETO AEREO, EN CLASE ECONOMICA, IDA Y VUELTA CON DESTINO A

LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO SOLORZANO

FOPPA, SAT-OPC-17-7528.

4,748.98

16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1822 SERVICIO DESINSTALACION E INSTALACION DE 60 METROS DE RAZOR RIBON Y SU

ESTRUCTURA PORTANTE, SE DESINSTALARA EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DEL

CADI (17 CALLE 3-21, ZONA) Y SE INSTALARA EN LAS ACTUALES INSTALACIONES DEL

CADI (15 CALLE "A", 10-55, ZONA 10) SAT-OPC-17-9986.

8,135.00

81779259 ESTRUCTURAS AIRSA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1823 SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO "TRASPASO ELECTRONICO DE VEHICULOS

-TEV-" REALIZADO EL 01/04/2017, PARA PERSONAL DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE

LA INSTITUCION, SAT-OPC-17-8482.

5,880.00

8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1824 CURSO FORMADOR DE FORMADORES AVANZADOS, DIRIGIDO A PERSONAL DE LA

GERENCIA DE FORMACION DE PERSONAL SAT, SAT-OPC-17-2213.4,660.00

3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS1825 BOLETO AEREO PARA EL ING. WALTER OBIL BAUTISTA FUENTE, ADMINISTRADOR DE

PROYECTOS DE LA GERENCIA DE INFORMATICA, PARA ASISTIR A LA II RONDA DE

UNION ADUANERA CENTROAMERICANA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2017, REALIZADO

EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA DEL 24 AL 26/04/2017, SAT-OPC-17-6602.

5,589.59


328 EQUIPO DE COMPUTO1827 ADQUISICION DE UNA TARJETA DE VIDEO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-2073.7,585.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1829 ADQUISICION DE UN ESCANER, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-9851.4,120.00

8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1830 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL PARA BODEGA EL

NARANJO, DONDE SE ENCUENTRAN DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA

GERENCIA REGIONAL CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/07/2017 AL

30/11/2017.

6,000.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15132 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1835 SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

FINANCIERA Y BANCARIA QUE INCLUYE SERVICIOS DE SALÓN, MOBILIARIO, EQUIPO

AUDIOVISUAL Y 213 REFACCIONES, EL 19/04/2017, EN QUETZALTENANGO,

SAT-OPC-17-6173.

9,798.00

24281689 ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO


P.V.C.

1837 COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PEQUEÑAS, MEDIANA, GRANDE, Y EXTRA GRANDE;

PARA STOCK DEL ALMACÉN Y SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y

AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA

SAT GRN. SAT-OPC-17-7415, 7417, 7416, 7959.

5,984.10


328 EQUIPO DE COMPUTO1838 COMPRA DE 4 ESCÁNER LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA

SAT GRN. SAT-OPC-17-5570.

17,600.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1839 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE

60,000 BTU, CON CÓDIGO DE INVENTARIO SAT-12320901303-1018, PARA SER

UTILIZADO EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA OFICINA

TRIBUTARIA DE ZACAPA, DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-8621.

4,700.00




GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2017.

SAT-OPC-17-7086.

2,325.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1842 COMPRA DE 3 HORNOS MICROONDAS, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE

ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-7570.3,000.00



SANITARIOS

1845 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE LIQUIDO Y PINOLEO

CONCENTRADO), SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-8476.13,930.00

74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA

272 PRODUCTOS DE VIDRIO1846 ADQUISICION DE PLANCHAS DE VIDRIO DE 1.60 X 1.41, PARA REPARACION DE

VENTANALES EN DIFERENTES EDIFICIOS DE LA ADUANA TECÚN UMÁN II.23,000.00

37264478 MORALES MONTERROSO ZOILA ELIZABETH

328 EQUIPO DE COMPUTO1874 ADQUISICION DE DOS UPS INTERNO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-8944.12,000.00

4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1881 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TRES HABITACIONES, INDISPENSABLES PARA USO DEL


MENCOS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A

JUNIO DE 2017. SAT-OPC-17-9360.

2,250.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15133 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


ELECTRICOS

1882 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2000 METROS DE CABLE THHN CALIBRE

12 NEGRO, 3000 METROS DE CABLE THHN CALIBRE 12 BLANCO, 1000 METROS DE

CABLE THHN CALIBRE 12 AMARILLO, 3000 METROS DE CABLE THHN CALIBRE 12

VERDE, 1000 METROS DE CABLE THHN CALIBRE 12 AZÚL, 1000 METROS DE CABLE

THHN CALIBRE 12 ROJO

24,970.00

6040756 DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA




ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, SAT GRN, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017.

SAT-OPC-17-8856.

4,704.54


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1891 SERVICIO DE INSTALACION DE 6 EXTENSIONES TELEFONICAS; 5 EN LA SECCION

ADMINISTRATIVA FINANCIERA, 1 EXTENSION PARA EL MODULO HABITACIONAL DEL

PERSONAL DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-8822.

2,400.00

19310323 FERNANDEZ CERIN DE QUAN LIGIA VIOLETA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1897 REMODELACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE ÁREA DE VENTANILLAS DE ATENCIÓN DE LA

OFICINA TRIBUTARIA DE QUETZALTENANGO, NECESARIO EN EL NIVEL 1 DEL

EDIFICIO DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-11776.

19,622.00

37872877 DESERET, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1898 COMPRA DE 3 ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, DERIVADO DE LA NECESIDAD DE ARCHIVAR

EXPEDIENTES DE GESTIONES EN LAS OFICINAS TRIBUTARIAS Y DIVISIÓN DE

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE; DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-7452.

4,170.00

24967653 SALAZAR PAREDES DE OLAVARRUETH ANA MARIA DE GUADALUPE

322 EQUIPO DE OFICINA1899 COMPRA DE 4 ARCHIVOS DE OFICINA DE 4 GAVETAS, PARA REEMPLAZAR

MOBILIARIO DAÑADOS EN LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT GERENCIA


5,560.00


322 EQUIPO DE OFICINA19 ADQUISICIÓN DE 17 SILLAS SECRETARIALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


4784332 ARISTA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1900 COMPRA DE 10 SILLAS DE ESPERA, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS Y

AGENCIAS TRIBUTARIAS, DE LA DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA


2,750.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1901 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS ÁREAS

DE MÓDULO DE REVISORES, EN EDIFICIO ARCHIVO, EMBARQUES Y DESEMBARQUES,

SECRETARÍA Y COMEDOR EN MÓDULOS DE INGRESO DE LA ADUANA SANTO TOMAS

DE CASTILLA, SAT GRN. SAT-OPC-17-2938.

14,600.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15134 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1902 COMPRA DE 400 CAJAS DE CARTON, PARA STOCK DEL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDO

EN LAS OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS, DE LA DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL

CONTRIBUYENTE DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-7388.

6,300.00

1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1903 COMPRA DE ESCRITORIOS MODULARES TIPO L, GABINETES MÓDULOS ÁREOS PARA

PAPELERÍA, PARA SER INSTALADOS EN LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE LA


14,500.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1910 COMPRA DE 380 CAJAS DE CARTÓN, NECESARIAS PARA ARCHIVAR

DOCUMENTACIÓN DE LAS ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC- 17-7458.

6,270.00


233 PRENDAS DE VESTIR1911 COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA Y PANTALONES TIPO COMANDO, PARA

UNIFORMAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DELEGACIÓN DE ENTRE RÍOS DE LA

ADUANA PUERTO BARRIOS, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-9148.

9,800.00

32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1912 COMPRA DE TONER DE ALTO RENDIMIENTO PARA FOTOCOPIADORA

MULTIFUNCIONAL XEROX 106R02739 PARA WORK CENTRE 3655, NECESARIOS PARA

EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS AL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LAS ADUANAS DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-7464.

18,144.00

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA1914 COMPRA DE LAPICEROS DE GEL, BOLIGRAFOS COLOR NEGRO Y SACAPUNTAS, PARA

PROVEER DE INSUMOS AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT

GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-9236 Y SAT-OPC-17-9271.

2,139.60


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1934 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 950 PAQUETES DE CAFÉ TOSTADO Y

MOLIDO.23,892.50

4800400 GARCIA GALVEZ DE MEJIA AURA ELIZABETH

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES1941 ADQUISICIÓN DE 4,237 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD TIPO ENGOMADO HILOS DE

SEDA; 90 GRAMOS, A REQUERIMIENTO DEL TALLER DE GRABADOS EN ACERO,

OFICIO TNGA-D-258-2017, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-10514.

24,998.30

25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1952 ADQUISICIÓN DE 2,776 GARRAFONES DE AGUA PURA, SEGUN ESPECIFICACIONES

ADJUNTAS, SAT-OPC-17-10954.24,290.00


142 FLETES1953 SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA DE BIENES DE TIPO INDUSTRIAL, SEGÚN


81823630 TRANSPORTES INTERNACIONALES SIERRA MADRE SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15135 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1955 SERVICIO DE LOGÍSTICA EN CAPACITACIÓN "CURSO DE ENTRENAMIENTO TÁCTICO Y

OPERATIVO DE SEGURIDAD PERSONAL, REALIZADO EN EL MES DE MAYO-2017,

DIRIGIDO A PERSONAL DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL,

SAT-OPC-17-10845.

20,275.00

6445306 ALVAREZ RAYMUNDO OLGA LETICIA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1956 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA IMPARTIR EL CURSO "PLANEACIÓN

ESTRATÉGICA", REALIZADO LOS DÍAS 6,7,8,9,12 Y 13/06/2017, DIRIGIDO AL PERSONAL

DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL, SAT-OPC-17-9434.

15,000.00

4265955 MONROY RIVAS JAIME ROBERTO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1967 SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN Y ROTULACIÓN GARITAS DE CONTROL CON MICRO

PERFORADO (VIDRIOS) IMPRESO A FULL COLOR HD, NECESARIOS PARA LA

IDENTIFICACIÓN EN MÓDULOS INGRESO Y EGRESO, ADUANA SANTO TOMAS DE

CASTILLA, SAT GRN. SAT-OPC-17-8290.

5,350.00

9798633 GUZMAN ESTRADA EDDY BERNARDO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1968 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 14 LAMPARAS EN EL EXTERIOR DE MÓDULO

HABITACIONAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ADUANA PUERTO BARRIOS, SAT


9,630.00

7595646 GONZALEZ BARRIENTOS WILHELM ROHALDO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1984 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACIONES DE TORRE SAT ZONA 9,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2017, SAT-OPC-17-9834.14,574.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1992 ADQUISICIÓN DE DOS SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA, SEGÚN



196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO1998 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO PARA EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE 5,

10, Y 15 AÑOS DE LABORES, PARA PERSONAL DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, EL 20 DE JUNIO DE 2017. SAT-OPC-17-11089.

6,125.00

86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA



GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.

SAT-OPC-17-9793.

2,250.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2007 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 10 LÁMPARAS EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO

ANTIGUO DE LA ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DE LA SAT GERENCIA


6,750.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2008 COMPRA DE 5 LOCKER, DE 4 COMPARTIMIENTOS, PARA PROVEER DE ESTE

MOBILIARIO AL PERSONAL DE LAS ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, DE LA SAT. SAT-OPC-17-8820.

3,950.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15136 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

2010 COMPRA DE 10 FUENTES DE PODER PARA COMPUTADORAS DELL, TIPO DESKTOP,

OPTIPLEX 790, NECESARIOS PARA REPARAR EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL

ESTADO EN OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


8,950.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS2016 ADQUISICIÓN DE 75 PRONTUARIOS TRIBUTARIOS EDICIÓN VIII, CONTIENE 32 LEYES

TRIBUTARIAS ACTUALIZADAS, SAT-OPC-17-11834.14,925.00


174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES2018 SERVICIO DE REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA DE LOS AIRES

ACONDICIONADOS, UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN, DE


4,750.00



REPRODUCCION

2019 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,248 STICKER PARA EXPEDIENTES DE LA DIVISIÓN DE

FISCALIZACIÓN, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-3080.2,496.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2020 SERVICIO DE LOGÍSTICA REUNIÓN DE TRABAJO POR INSTRUCCIÓN VERBAL SEÑOR

SUPERINTENDENTE,SOBRE INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA A LA

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Y PLAN OPERATIVO ANUAL 2017,CON PERSONAL DE

OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS, DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL

CONTRIBUYENTE,SAT GRN.SAT-OPC-17-11728.

8,025.00

86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2021 COMPRA DE 5 TÓNERES DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA XEROX PHASER

3435, PARA STOCK DEL ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDOS EN LAS ADUANAS, OFICINAS

Y AGENCIAS TRIBUTARIAS, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-7497, 7524.

4,925.00



TRANSPORTE

2022 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-945DNT, CON

301,333 KMS., EL CUAL PERTENECE A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA SAT


4,130.00



SANITARIOS

2025 ADQUISICIÓN DE 1,200 DESODORANTES AMBIENTALES TIPO AEROSOL, SEGÚN



199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2055 SERVICIO DE MONTAJE DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU, EN

EL AREA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE DE OFICINA TRIBUTARIA IZABAL, DE LA

DIVISION DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-7448.

2,800.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2065 SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EL MODULO ESPECIALIZACIÓN PARA TÉCNICO DE

ADUANAS, LOS DÍAS DETALLADOS EN LA SAT-OPC-17-9766, EN LAS INSTALACIONES

DE LA ESCUELA TÉCNICA DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES, DIRIGIDO AL

PERSONAL DE ADUANAS.

23,940.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15137 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

53022815 ''ROCLASS, SOCIEDAD ANONIMA''

121 DIVULGACION E INFORMACION2066 ADQUISICIÓN DE 6,000 CAJAS DE CRAYONES DE CERA (6 CRAYONES EN CADA CAJA),

EN COLORES AZUL, AMARILLO, VERDE, ROJO, ANARANJADO Y NEGRO,


24,900.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2067 ADQUISICIÓN DE 5,000 LÁPICES DE MADERA COLOR BLANCO, SEGÚN



121 DIVULGACION E INFORMACION2068 ADQUISICIÓN DE 5,000 LÁPICES DE MADERA COLOR AZUL, SEGÚN



121 DIVULGACION E INFORMACION2071 ADQUISICIÓN DE 1,800 BOLSAS TIPO MOCHILA, ESPECIFICACIONES INDICADAS EN

SAT-OPC-17-10923.23,052.46

8528063 COLORES CREATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2072 SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EVENTO DE FORMACIÓN CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017, A REALIZARSE LOS DÍAS 15 Y 19/06/2017,

DIRIGIDO A JEFES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE SAT, SAT-OPC-17-10253.

17,200.00

30088232 ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS2074 ADQUISICION DE 80 OREJERAS PROTECTORAS PARA USO DE PERSONAL DE

SEGURIDAD EN LAS PRACTICAS DE TIRO CON ARMA DE FUEGO EN POLIGONO,


9,680.00

6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD

ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA2080 ADQUISICIÓN DE 500 ENGRAPADORAS DE METAL Y 30 PERFORADORES DE METAL DE

03 AGUJEROS, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-11698.17,670.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2081 SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EVENTO DE CAPACITACIÓN TALLER ACCIONES

SEGUNDO SEMESTRE POA, LOS DÍAS 28 Y 29/06/2017, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA

INTENDENCIA DE FISCALIZACIÓN, SAT-OPC-17-11068.

9,378.00

68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA2082 SERVICIO DE AGUA DE CISTERNA DE CAMIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE ENTRE RÍOS

DE LA ADUANA PUERTO BARRIOS, DE SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE,

CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017. SAT-OPC-17-9086.

500.00


112 AGUA2083 SERVICIO DE AGUA POR 22 CISTERNAS DE 3,000 GALONES CADA UNA, PARA EL



JUNIO DE 2017. SAT-OPC-17-9085.

4,400.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15138 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS2090 COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA,

PARA EL SR. JUAN JOSE CORADO GARCIA DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y

DESARROLLO INSTITUCIONAL, POR PARTICIPACIÓN EN SEMINARIO MODELOS

CUANTITATIVOS PARA LA DETECCIÓN Y ESTIMACIÓN DEL FRAUDE Y EVASIÓN

FISCAL, DEL 18 AL 24/06/2017

11,993.00

14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2091 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO INTERNACIONAL

PRESENTACIONES EFECTIVAS CON APRENDIZAJE ACELERADO, LOS DÍAS 27 Y

28/06/2017, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE FORMACIÓN DE PERSONAL,

SAT-OPC-17-11053.

13,037.50


121 DIVULGACION E INFORMACION2092 PRODUCCION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA STAND CON IMAGEN

INSTITUCIONAL,PROVIDENCIA PRO-SAT-DSI-25-2017, ACUERDO DIRECTORIO 05-2017,

SAT-OPC-17-11707.

24,895.00

39971015 VIA DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES2093 ADQUISICIÓN DE 13 CORTINAS ENROLLABLES TIPO SCREEN, SEGÚN


6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2094 ADQUISICIÓN DE 1,300 BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS DE 3 X 5 PULGADAS, SEGÚN



185 SERVICIOS DE CAPACITACION2105 SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EVENTO DE FORMACION TALLER DE VALORACIÓN, LOS

DÍAS DEL 27 AL 30/05/2017 Y DEL 03 AL 06/06/2017, REALIZADO EN EL CENTRO DE

CAPACITACIONES DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, DIRIGIDO AL PERSONAL DE

LA ADUANA PUERTO QUETZAL DE SAT, SAT-OPC-17-10092.

7,700.00

4296443 MORALES VELASQUEZ FRANCISCO JAVIER


P.V.C.

2106 ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO EXTRA GRANDE,


2347059 SON LOPEZ CARLOS

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO2107 ADQUISICIÓN DE 95 CHALECOS REFLECTIVOS ELÁSTICO TIPO ARNES Y CONOS DE

SEGURIDAD FLUORESCENTE PARA TRAFICO, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC'S-17-11500 Y 11579.

17,527.50


254 ARTICULOS DE CAUCHO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2112 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 07 MÁQUINAS LAMINADORAS. 22,400.00


322 EQUIPO DE OFICINA2113 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 10 GUILLOTINAS DE 12 PULGADAS, CON

CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, DESMONTABLE PARA AFILADURIA9,250.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15139 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2114 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIÓN) AL VEHICULO TIPO

MOTOCICLETA PLACAS M-360DBD, SAT-OPC-17-7030.6,968.89

963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS2121 ADQUISICION DE LLANTAS PARA MOTOCICLETAS, SEGUN ESPECIFICACIONES

ADJUNTAS, SAT-OPC'S-17-8383, 7538, 7909, 6698, 9580.3,565.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2124 SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO "PRACTICA DE FORMACION JUSTICIA

ESPECIALIZADA EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA" REALIZADO EN LA ADUANA

PUERTO QUETZAL, EL 12/05/2017, DIRIGIDO AL PERSONAL DE FISCALIZACION,

SAT-OPC-17-8593.

2,800.00

8462003 MENDEZ GONZALEZ DE GUERRA MARY RUTH

233 PRENDAS DE VESTIR2125 ADQUISICION DE 100 CAMISAS TIPO POLO, NECESARIAS PARA PERSONAL DE

CONSERJERIA DE LAS ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE,

SEGUN SAT-OPC-17-11317.

7,500.00

36240168 GARCIA DUBON PABLO ABEL

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2128 SERVICIO DE LOGISTICA EN TALLERES PARA DEFINICION DE INDICADORES DE

GESTION, RESULTADOS Y OTRASS ACCIONESS QUE IMPACTAN DIRECTAMENTE EN

EL POA INSTITUCIONAL, REALIZADO EL 06 Y 13 DE JULIO DE 2017, SAT-OPC-17-11816.

8,630.00

11874937 INVERSIONES CIUDAD VIEJA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2129 SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO DE FORMACION "CAPACITACION PARA

PERSONAL DE SEGURIDAD FISICA GRUPO "B", REALIZADO EL 26 DE MAYO DE 2017,

SAT-OPC-17-10496.

1,176.00

8304610 CONTRERAS CABALLERO EDGAR HUMBERTO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2130 SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO PLANIFICACION Y

ORGANIZACION DEL TRABAJO, REALIZADO EL 28 DE JUNIO DE 2017, PARA PERSONAL

DE LA GERENCIA DE FORMACION DE PERSONAL SAT, SAT-OPC-17-11063.

2,458.50



GENERAL

2140 ADQUISICIÓN DE 44 MEMORIAS RAM, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJINTAS,

SAT-OPC-17-12294.14,476.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2155 ADQUISICION DE CINCO LICENCIAS PARA USO Y GESTION EN LA NUBE, SEGUN


7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2156 ADQUISICION DE (1,000) ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA, SEGUN ESPECIFICACIONES


38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2159 SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO 19 METROS LINEALES DE LA OFICINA

TRIBUTARIA ZACAPA DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-12577.

14,450.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15140 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2163 ADQUISICION DE 800 CAJAS DE TE DE CANELA, SEGUN ESPECIFICACIONES



211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2164 ADQUISICION DE 400 CAJAS DE TE NATURAL (NEGRO), SEGUN ESPECIFICACIONES



261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS2166 COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE LÁTEX, CUBETA DE 5 GALONES, PARA APLICAR EN

PAREDES EN ADUANA PUERTO BARRIOS Y ADUANA LA ERMITA, DE LA SAT


5,600.00

5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

2167 COMPRA DE 3 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS HP LASERJET 4350, PARA

REPARAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-8663.

8,250.00

14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2169 SERVICIO DE REPARACIÓN DE 24 MTS.2 DE PARED LATERAL DE LA OFICINA

TRIBUTARIA ZACAPA DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-12573.

22,350.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2171 COMPRA DE JABON LAVAMANOS, LAVATRASTOS PARA PROVEER DE INSUMOS AL

PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES ADUANAS Y SERVILLETAS

PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE RESOLUCIONES, DE LA SAT GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-9198 Y 9132.

9,242.88



SANITARIOS

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2176 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 900 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA

VITAMINADA. BOLSA DE 2,500 GRAMOS.16,317.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS2177 ADQUISICIÓN DE 30 PRONTUARIOS TRIBUTARIOS VIII EDICIÓN, SAT-OPC-17-12851. 5,970.00


253 LLANTAS Y NEUMATICOS2178 ADQUISICIÓN DE CUATRO LLANTAS 225/75 R16 PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE

SAT P-571DPB, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-11856.3,192.00

1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS2184 COMPROMISO DE PAGO PARA EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE

500 GUÍAS PREPAGADAS A NIVEL NACIONAL.13,500.00


291 UTILES DE OFICINA2185 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 200 PAPELERAS APILABLES, COLOR

NEGRO.6,000.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15141 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO2186 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 05 ESCÁNER. 21,250.00

39525503 CORPORACION EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2190 SERVICIO DE LOGÍSTICA EN EVENTO REVISIÓN DE PLAN ANUAL DE COMPRAS Y

PRESUPUESTO DE LA GERENCIA DE FORMACIÓN DE PERSONAL SAT-2017, LOS DÍAS

08 Y 09/06/2017, SAT-OPC-17-11046.

3,327.50



ELECTRICOS

2195 ADQUISICIÓN DE 200 LÁMPARAS DE MANO (LINTERNAS), PARA USO DEL PERSONAL

DE SEGURIDAD EN LAS DISTINTAS SEDES DE SAT, ADJUNTO ESPECIFICACIONES,

SAT-OPC-17-12051.

10,400.00


113 TELEFONIA2196 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL EN PLAN DE 20 GB DE

DESCARGA MENSUAL CON EQUIPO ROUTER LTE, NECESARIO PARA LA

TRANSIMISIÓN DE DATOS EN AGENCIA TRIBUTARIA MOVIL RFV DE LA GERENCIA

REGIONAL CENTRAL. PERÍODO DEL 21/06/17 AL 04/12/17.

2,394.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA2197 SERVICIO DE INTERNET MOVIL EN PLAN DE 20 GB DE DESCARGA MENSUAL CON

EQUIPO ROUTER LTE, NECESARIO PARA LA TRANSIMISIÓN DE DATOS EN AGENCIA

TRIBUTARIA MOVIL RTU DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. PERÍODO DEL

21/06/17 AL 04/12/17.

2,394.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2199 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT,

DE 36,000 BTU, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE

FISCALIZACIÓN, UBICADO EN LA OFICINA TRIBUTARIA CHIQUIMULA, DE LA SAT


3,000.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2201 COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTÁTIL NECESARIA PARA SER INSTALADA EN LA

OFICINA DE LA GERENCIA, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-8419.

6,740.00

38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO


SANITARIOS

2202 COMPRA DE 150 DESODORANTES AMBIENTALES, 300 PASTILLAS AROMATIZANTES

PARA SANITARIO, 100 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA MINGITORIO, PARA EL

PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


4,120.00



SANITARIOS

2203 COMPRA DE 176 DESINFECTANTE LÍQUIDO Y 312 DESODORANTES AMBIENTALES,

PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS ADUANAS DE LA SAT GERENCIA


9,016.00


112 AGUA2204 SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN Y

DESARROLLO INFANTIL (CADI), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017,

SAT-OPC'S-17-11572 Y 11570.

288.89


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15142 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2205 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACIONES DEL EDIFICIO EMPRESARIAL

PROCERES, TORRE II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017,

SAT-OPC-17-11578.

1,735.53


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2208 ADQUISICION DE TRES SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CUATRO

ASCENSORES DEL EDIFICIO TORRE SAT, UBICADO EN LA 7A. AVENIDA 3-73, ZONA 9,


19,200.00

37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE

CAPITAL VARIABLE


EQUIPOS

2215 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 68 ARMAS DE FUEGO PROPIEDAD DE SAT,


3390438 DUBON DUBON MARIO ENRIQUE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2216 CONTRATACIÓN DE UNA SESIÓN DE FOCUS GROUP DIRIGIDO A LOS

CONTRIBUYENTES ESPECIALES GRANDES, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-12103.

9,555.00

25193791 VOX LATINA, SOCIEDAD ANONIMA.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS2217 CONTRATACIÓN DE UNA SESIÓN DE FOCUS GROUP DIRIGIDO A LOS

CONTRIBUYENTES ESPECIALES MEDIANOS, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-12104.

9,555.00

25193791 VOX LATINA, SOCIEDAD ANONIMA.

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2218 SERVICIO DE MONTAJE DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE

60,000 BTU, CON CÓDIGO DE INVENTARIO SAT-12320901303-1007 Y 12320901303-1008,

PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA OT

CHIQUIMULA, SAT GRN. SAT-OPC-17-8652.

8,200.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2223 SERVICIOS DE LOGÍSTICA EN EVENTO DE CLAUSURA DEL "MODULO DE

ESPECIALIZACION PARA TECNICOS DE ADUANAS", REALIZADO EL 13 DE JUNIO DE

2017, EN INSTALACIONES DE LA ESCUELA TECNICA DEL CUERPO DE BOMBEROS.

SAT-OPC-17-10159.

2,300.00

65052501 SABYFIESTA, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

2224 COMPRA DE 6 HUB DE RED, SWITCH DE 8 PUERTOS (NO ADMINISTRABLE), CON

CONECTORES TIPO RJ-45, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 110 V, NECESARIOS PARA SER

INSTALADOS EN LA RED DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA

SAT-GRN. SAT-OPC-17-8665.

3,900.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2225 COMPRA DE 1 IMPRESORA LASER DE RED, MARCA HP, MODELO LASERJET PRO

M402DNE, NECESARIA PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL DE LA GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE DE LA SAT. SAT-OPC-17-8731.

3,000.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15143 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



GENERAL

2227 COMPRA DE 30 DISCO DURO INTERNO DE 500 GB. VELOCIDAD DE 7,200 RPM,

NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS

DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL


14,250.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES2228 ADQUISICION DE CINCO RADIOS DE ACCESO INALAMBRICO, SEGUN


7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA


GENERAL

2229 ADQUISICION DE KIT DE RECAMBIO DE CABEZAL DE IMPRESION, CABEZA PARA

NUMERADORA 7 DIGITOS (COMPLETA), SAT-OPC-17-12048.11,500.00

325171 AGENCIAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


CONEXOS

2232 COMPRA DE 4,237 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD TIPO ENGOMADO HILOS DE SEDA,

90 GRAMOS, PARA LA PRODUCCIÓN DE TIMBRES FISCALES DE DIFERENTES

DENOMINACIONES PARA LA REGIÓN NORORIENTE DE LA SAT. SAT-OPC-17-11225.

24,998.30


322 EQUIPO DE OFICINA2236 ADQUISICIÓN DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN




P.V.C.

2237 ADQUISICION DE 70 CASCOS DE SEGURIDAD Y 400 LENTES DE PROTECCION DE

POLICARBONATO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC'S-17-11633 Y

11571.

12,250.00

23739967 BIG MOUNTAIN SOCIEDAD ANONIMA


AUDITORIA

2243 SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DE DICTAMEN DE EXPERTO

PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE DICHA PRUEBA DENTRO DEL PROCESO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO #01144-2017-00042 A CARGO DEL OFICIAL Y

NOTIFICADOR TERCERO,PROMOVIDO POR LA ENTIDAD COMPAÑIA AGRICOLA

INDUSTRIAL SANTA ANA, S.A.,SAT-OPC-17-13647.

5,600.00

1803831K MARROQUIN SANCHEZ VILMA JUDITH

114 CORREOS Y TELEGRAFOS2254 SERVICIO DE MENSAJERIA EXTERNA PARA LA ENTREGA DE LAS CARTAS DE COBRO

POR SERVICIO DE DELEGACIONES ADUANERAS A ALMACENADORAS Y ZONAS

FRANCAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/06/2017 AL 25/07/2017,

SAT-OPC-17-8774.

1,230.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2256 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACIONES DE TORRE SAT,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SAT-OPC-17-11557.14,574.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2257 SERVICIO DE CAPACITACION EN EL EVENTO TALLERES PRACTICOS DE ISR,

REALIZADO EL 02 DE JUNIO DE 2017, DIRIGIDO A PERSONAL DE LA GERENCIA

REGIONAL SUR, SAT-OPC-17-9303.

2,700.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15144 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2258 SERVICIO DE LOGISTICA CONSISTENTE EN USO DE SALON CON EQUIPO DE

COMPUTO, PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACION PRESUPUESTO POR

RESULTADOS, REALIZADA EL 03 DE AGOSTO DE 217, PARA PERSONAL DE LA

GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA Y FORMACION DE PERSONAL SAT,

SAT-OPC-17-12943.

7,795.20

8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA

112 AGUA2259 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA INSTALACIONES UBICADAS

EN EL CENTRO LOGISTICO VILLA SOL, SAT-OPC'S-17-11564, 11565.4,867.50



112 AGUA2260 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA CENSAT ZONA 9,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SAT-OPC'S-17-11558, 11559.6,974.46



328 EQUIPO DE COMPUTO2276 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 07 IMPRESORAS MATRICIALES. 20,475.00



ELECTRICOS

2281 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 200 BATERÍAS QUE SERÁN UTILIZADAS

EN DISPOSITIVOS UPS23,000.00

85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA2292 ADQUISICION DE DESTRUCTORA DE PAPEL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DESCRITAS

EN SAT-OPC-17-13001.2,659.00

55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR2293 ADQUISICION DE DOS CAFETERAS, SEGUN ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN

SAT-OPC-17-12508.1,998.00

979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES2294 ADQUISICION DE TRES PIZARRAS, SEGUN ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN

SAT-OPC-17-12698.852.75


323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE

LABORATORIO

2303 ADQUISICION DE CUATRO CAMILLAS GINECOLÓGICAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES

DESCRITAS EN SAT-OPC-17-10599.13,300.00

38684675 INNOVACIONES MEDICAS, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA2305 SERVICIO DE CABLE SATELITAL PARA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE

NORMATIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017.

FACTURAS ADJUNTAS, SAT-OPC-17-11066.

900.00


113 TELEFONIA2306 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA DELEGACIONES DE HIDROCARBUROS DE

LA GERENCIA DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES GRANDES, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017, FACTURAS ADJUNTAS, SAT-OPC-17-11404.

3,144.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15145 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


322 EQUIPO DE OFICINA2308 ADQUISICIÓN DE TRECE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA

GERENCIA DE INVESTIGACIÓN FISCAL, ESPECIFICACIONES INDICADAS EN

SAT-OPC-17-13860.

11,544.00


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES2309 ADQUISICION DE PIZARRA DE VIDRIO, SEGUN ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN

SAT-OPC-17-12251.3,399.00

23980974 SALAZAR BARRIENTOS BORIS ALEXANDER


P.V.C.

2311 ADQUISICION DE 50 CAJAS DE LAMINAS PARA EMPLASTICAR, SEGUN


4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA2312 ADQUISICION DE GUILLOTINA, SEGUN ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN

SAT-OPC-17-11681.975.00



TRANSPORTE

2314 REPARACION MAYOR DE MOTOR DEL MICRO BUS, MARCA NISSAN, PLACAS

P-101DGP, PROPIEDAD DE LA SAT, NECESARIO A LOS 156,946 KILOMETROS, SEGUN

SAT-OPC-17-13964.

24,950.00

5109930 MERIDA GALINDO MARIO RENE

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2316 ADQUISICION DE 4 TONER PARA IMPRESORA, SEGUN ESPECIFICACIONES




RECREATIVO

2327 ADQUISICION DE UNA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL DIGITAL, SEGUN



199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2329 SERVICIO DE INSTALACION DE DOS BOMBAS HIDRONEUMATICAS PARA LA

DISTRIBUCION DE AGUA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y VIVIENDA DE LA ADUANA

PUERTO BARRIOS,SAT-OPC-17-6029.

2,500.00



SANITARIOS

2330 COMPRA DE 50 ESPONJA, 100 JABON DE MANOS DE 460 ML, 129 DESODORANTE

AMBIENTAL DE 345GRS, PARA SER UTILIZADAS EN LA SECCION DE OPERATIVOS

FISCALES, SECCION DE COMERCIO Y SECCION AGROINDUSTRIA, DE LA DIVISION DE

FISCALIZACION DE LA SAT GRN.SAT-OPC-17-8656,8658,10832.

2,909.50


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS2331 COMPRA DE 400 NOTAS ADHESIVAS DE 3X3PULGADAS, 125 BOLIGRAFO DE 0.8

MILIMETROS, PARA STOCK DEL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS Y


SAT GRN. SAT-OPC-17-10058,3727,10062.

2,895.00




11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15146 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

2332 COMPRA DE UNA MANTA PARA TOLDO DE 1.50 METROS X 28 METROS, PARA SER

UTILIZADO EN EL AREA EXTERIOR DE LA OFICINA TRIBUTARIA PETÉN DE LA DIVISIÓN

DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-10461.

6,392.00

73416959 OROZCO VELASQUEZ YIMI ALBERTO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2333 ADQUISICION DE 2 MICROONDAS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-12704.1,498.00


296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR2334 COMPRA DE 10 CAFETERA GRANDE CAPACIDAD DE 30 TAZAS, 9 CAFETERA PEQUEÑA

CAPACIDAD 12 TAZAS, PARA PROVEER DE INSUMOS AL PERSONAL DE LAS ADUANAS

DE LA SAT GRN.SAT-OPC-17-8816,8818.

6,825.00

5248868 LIU CHANG JOSE ANTONIO


P.V.C.

2335 COMPRA DE 150 CAJA PLASTICA CON TAPADERA, CAPACIDAD DE 32 LITROS,

MEDIDAS 37X47.5X31 CENTIMETROS, COLOR AZUL, PARA EL RESGUARDO DE

DOCUMENTOS POR EL PERSONAL DE ARCHIVO DE LAS ADUANAS DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-8812.

6,870.00

33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA

142 FLETES2336 SERVICIO DE TRASLADO DE ESPECIES FISCALES, DE LA UNIDAD DE ESPECIES

FISCALES ZONA 9 Y DISTINTIVOS DE VEHÍCULOS 1A CALLE 38-38 ZONA 11

GUATEMALA HACIA OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA DIVISIÓN DE

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT-GRN, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE

2017. SAT-OPC-17-8858.

4,522.37


322 EQUIPO DE OFICINA2337 COMPRA DE 20 SILLAS SECRETARIALES, NECESARIAS PARA PODER REEMPLAZAR

EQUIPO DAÑADO EN LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA

SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-7604.

9,000.00



ELECTRICOS

2338 COMPRA DE UN CARGADOR PARA BATERIA DE 6 AMPERIOS, UNA BATERIA DE 750

AMPERIOS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE GAS

PROPANO UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA DIVISION DE FISCALIZACION DE LA SAT

GRN. SAT-OPC-17-11709,11724.

4,880.00



GENERAL

114 CORREOS Y TELEGRAFOS2341 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA (GUIAS PREPAGADAS), SEGUN



322 EQUIPO DE OFICINA2343 COMPRA DE 3 ARCHIVO TIPO ROBOT, ESTILO VERTICAL, DE DOS GAVETAS,

MATERIAL METAL, NECESARIO PARA REEMPLAZAR EQUIPO EN MAL ESTADO EN LAS

DIFERENTES ADUANAS DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA SAT, GERENCIA


2,070.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15147 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES2346 COMPRA DE 12 RADIO TRANSMISORES, 32 CANALES, 4 WATTS DE POTENCIA,

ANTENA ESTÁNDAR, NECESARIO PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO

DE LAS ADUANAS DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL


11,280.00

16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA2347 ADQUISICION DE 30 SILLAS EJECUTIVAS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-13456.13,440.00


113 TELEFONIA2348 SERVICIO DE ENVÍO DE MENSAJES DE TEXTO MASIVOS A TELÉFONOS CELULARES

DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ENCUENTRAN OMISOS EN EL IMPUESTO DE

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-12539.

10,000.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2349 COMPRA DE 5 TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET

P2015DN, INDISPENSABLE PARA STOCK DEL ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDO EN LAS

OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS Y EN LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA

SAT-GRN. SAT-OPC-17-7499 Y SAT-OPC-17-7496.

4,975.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2350 COMPRA DE 9 TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET: 2 DE

400 M401DN, 2 DE 600 M603, 2 DE P2055DN Y 3 DE P4515X, PARA STOCK DE ALMACEN

Y SER DISTRIBUIDO EN LAS AGENCIAS Y OFICINAS TRIBUTARIAS DE LA SAT-GRN.

SAT-OPC-17-7518, 7519, 7520 Y 7522.

12,730.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2363 SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO DE FORMACION, PLANEACION ESTRATEGICA

2017, REALIZADO EL 14 DE JULIO DE 2017, SAT-OPC-17-12977.2,400.00

7767757 MORAN ROZOTTO DE VIELMAN MARINA NEREIDA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2364 ADQUISICION DE 6 TINTAS PARA IMPRESORAS, SEGUN ESPECIFICACIONES



322 EQUIPO DE OFICINA2365 ADQUISICION DE ARMARIO DE METAL, SEGUN ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN

SAT-OPC-17-13695.3,195.00

19526 CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE


SANITARIOS

2366 ADQUISICION DE 3 GALONES DE SHAMPOO Y 3 GALONES DE AROMATIZANTE PARA

LAVADO DE VEHICULOS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN SAT-OPC-17-9974.270.75

88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2367 SERVICIO DE LOGISTICA EN CAPACITACION PLAN DE FISCALIZACION CONTROL DE

CADENA DE COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES, REALIZADA EL 02 DE JUNIO DE

2017, SAT-OPC-17-12694.

2,840.00

68343191 ARTE CULINARIO SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15148 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA2368 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL PARA LA AGENCIA

TRIBUTARIA CARRETERA A EL SALVADOR, KM. 18.5 CARRETERA A EL SALVADOR,

CENTRO COMERCIAL PORTAL SOLÉ, LOCAL #8, PRIMER NIVEL. CORRESPONDIENTE

AL PERÍODO DEL 30/08/2017 AL 29/09/2017.

4,920.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2373 COMPRA DE 5 CAMAS TIPO IMPERIAL PARA REEMPLAZAR LAS QUE SE ENCUENTRAN

DAÑADAS, PARA EL PERSONAL DE RECIÉN INGRESO EN LAS DIFERENTES ADUANAS


6,800.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2374 COMPRA DE 1 LAVADORA PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE ADUANAS DE

SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-9842.

3,600.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2376 COMPRA DE 2 REFRIGERADORAS PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA

ADUANA PUERTO BARRIOS Y ADUANA LA ERMITA, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


11,840.00


113 TELEFONIA2379 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PARA DELEGACIONES DE BEBIDAS

ALCOHOLICAS DE LA GERENCIA DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES GRANDES,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017, FACTURAS


3,211.00


112 AGUA2380 SERVICIO DE AGUA DE 22 CISTERNA DE CAMION DE 3,000 GALONES CADA UNA, PARA

EL MÓDULO HABITACIONAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA ADUANA PUERTO


JULIO DE 2017. SAT-OPC-17-11607.

4,400.00


293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES2386 ADQUISICION DE 6 PUNTERO PRESENTADOR MULTIMEDIA, SAT-OPC-17-12532. 1,494.00


291 UTILES DE OFICINA2387 ADQUISICIÓN DE 1,800 UNIDADES DE LAPICEROS COLOR AZUL PUNTA FINA,

SAT-OPC-17-8452.3,600.00


291 UTILES DE OFICINA2388 ADQUISICIÓN DE 1,600 BOLÍGRAFOS COLOR AZUL EN TINTA GEL Y 1,660 LÁPICES,

SAT-OPC-17-8452.8,792.00


291 UTILES DE OFICINA2389 ADQUISICIÓN DE 2,000 BOLÍGRAFOS DE PUNTA MEDIANA, COLOR AZUL,

SAT-OPC-17-8452.1,680.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15149 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2390 SERVICIO DE LOGISTICA QUE INCLUYE SUMINISTRO DE 33 ALMUERZOS Y 33 COFFE

BREAKS EN LA CAPACITACION "GENERALIDADES E INSTRUMENTOS RELEVANTES

DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO", REALIZADO EL 07/08/2017,

SAT-OPC-17-14062.

4,847.40

27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2391 SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TEMA GENERALIDADES E

INSTRUMENTOS RELEVANTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, REALIZADO

EL 07/08/2017. SAT-OPC-17-13644.

5,600.00

4163451 ORELLANA PORTILLO GUSTAVO ADOLFO

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2392 ADQUISICION DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA MARCA LEXMARK MODELO CS310DN,

SEGUN DESCRIPCION EN SAT-OPC-17-13380.7,320.00


284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS2394 ADQUISICION DE DOS PORTONES, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-14384.23,950.00

26352745 LOPEZ PERALTA JOSE FILIBERTO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2395 SERVICIOS DE LOGISTICA PARA CAPACITACION DIRIGIDA A CONTRIBUYENTES A

REALIZARSE EL 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2017 EN PETEN. SAT-OPC-17-12303.9,966.00

86161563 HOTEL CAMINO REAL TIKAL, SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES2398 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE SWITCH ADMINISTRABLE DE 24

PUERTOS.21,490.00

4876636 GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO

232 ACABADOS TEXTILES2403 ADQUISICIÓN DE MANTELES TIPO FALDÓN Y TIPO CUBREMANTEL, SAT-OPC-17-10692. 5,900.00

25233718 CASTAÑEDA ROLDAN DE GALINDO CLAUDIA RAQUEL

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO2404 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO PARA FUNCIONARIOS CONVOCADOS A

REUNION DE GABINETE ECNONOMICO, REALIZADA EL 09/08/2017, SAT-OPC-17-13597.2,870.25

88016021 SERVICIOS ALIMENTICIOS MADESA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2405 SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO DE FORMACION "FUNDAMENTO DE LAS ARMAS

DE FUEGO Y TIRNO CON MUNICION REAL, GRUPO A" REALIZADO EL 05/07/2017 PARA

PERSONAL DE SEGURIDAD ADUANERA, SAT-OPC-17-12608.

2,968.00

16723333 CRUZ JORGE ESTUARDO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2406 SERVICIO DE LOGISTICA EN "TALLER PARA ELABORACION DE PRESUPUESTO Y POA

2018" REALIZADO EL 04/08/2017, SAT-OPC-17-13683.2,540.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS2407 COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PARA EL LIC. JORGE ALEJANDRO LOPEZ

OVANDO, INTENDENTE DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE, CON DESTINO A PUERTO

BARRIOS, EL 28 DE JULIO DE 2017. SAT-OPC-17-13662.

1,169.20



TRANSPORTE

2408 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MENOR), AL VEHICULO

PROPIEDAD DE SAT, PLACAS P-100FPY, SAT-OPC-17-10381.4,492.26

332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15150 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2409 SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO DE FORMACION "FUNDAMENTO DE LAS ARMAS

DE FUEGO Y TIRO CON MUNICION REAL, GRUPO B" REALIZADO EL 12/07/2017,

SAT-OPC-17-12609.

2,800.00


113 TELEFONIA2410 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DEL

DESPACHO SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017,

SAT-OPC-17-11587.

6,930.00

5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

2411 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACION) DE VEHICULO

PROPIEDAD DE SAT, PLACA P-607FMM, SAT-OPC-17-12503.184.99



TRANSPORTE

2412 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SERVICIO MAYOR), AL VEHICULO

PROPIEDAD DE SAT, PLACAS M-379DBD, SAT-OPC-17-10206.2,782.72

963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2413 SERVICIO DE CAPACITACION PARA REALIZAR EL CURSO APLICACION DE DERECHO

ADMINISTRATIVO EN GESTION ADUANERA, REALIZADO EL 04 Y 11 DE JULIO DE 2017,

SAT-OPC-17-11249.

13,500.00

4265955 MONROY RIVAS JAIME ROBERTO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2414 SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL CURSO ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN, REALIZADO

LOS DÍAS 13 Y 20/07/2017, DIRIGIDO A PERSONAL DE VARIAS DEPENDENCIAS DE SAT,

SAT-OPC-17-11820.

16,000.00

75481022 STRATEGIA VIRTUAL SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2415 SERVICIOS DE CAPACITACION EN EL TALLER "PROTOCOLO Y CEREMONIAL"

REALIZADO EL 12 Y 13 DE JULIO DE 2017, DIRIGIDO A PERSONAL DE CSE Y GFP,

SAT-OPC-17-12703.

13,750.00

74511297 GRUPO VALLEJO, CONSULTORES Y ASESORES CENTRO AMERICA,

SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2416 SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO DE CAPACITACION FUNDAMENTO DE LAS

ARMAS DE FUEGO Y TIRO CON MUNICION REAL, GRUPO C, REALIZADO EL 19/07/2017,

DIRIGIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD ADUANERA DE SAT, SAT-OPC-17-13094.

3,640.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2417 SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO DE CAPACITACION FUNDAMENTO DE LAS

ARMAS DE FUEGO Y TIRO CON MUNICION REAL, GRUPO D, REALIZADO EL 26/07/2017,

DIRIGIDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD ADUANERA DE SAT, SAT-OPC-17-13099.

3,360.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2420 ADQUISICIÓN DE GALLETAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN

SAT-OPC-17-10756.22,480.00

849537 FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RENE Y CIA. S.C.A.


ELECTRICOS

2449 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE 2750 METROS DE CABLE TSJ 3X12. 24,970.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15151 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

2468 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR) A VEHICULO TIPO

MOTOCICLETA PROPIEDAD DE SAT PLACA M360DBD, SAT-OPC-17-13265.200.00



TRANSPORTE

2469 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MAYOR) A VEHICULO TIPO

MOTOCICLETA PROPIEDAD DE SAT, PLACA M368DBD. SAT-OPC-17-13268.366.00


291 UTILES DE OFICINA247 ADQUISICIÓN DE BANDERITAS CON SIGNO FIRME AQUÍ Y DE COLORES,




TRANSPORTE

2471 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR) DEL VEHICULO TIPO

MOTOCICLETA PROPIEDAD DE SAT PLACA M204BVW, SAT-OPC-17-13271.200.00



SANITARIOS

2472 ADQUISICION DE JABON SOLIDO EN BOLA (1000 UNIDADES), SEGUN



329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2476 ADQUISICION DE ESCALERA MULTIPOSICION (2 UNIDADES), SEGUN

ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN SAT-OPC-17-12842.1,960.00



RECREATIVO

2477 ADQUISICION DE REPRODUCTOR DE DVD, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-12472.329.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2479 ADQUISICION DE 7 MICROONDAS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-11625.8,393.00



GENERAL

2481 ADQUISICION DE DISCO DURO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-14281.440.00



ELECTRICOS

2482 ADQUISICION DE PLACA RECTANGULAR SENCILLA (200 UNIDADES), SEGUN



ANONIMA

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES2498 SERVICIO PARA INSTALACION DE 375 METROS LINEALES DE CABLE ELECTRICO

CUADRUPLEX 1/0, NECESARIO DEL COMPLEJO HABITACIONAL AL MODULO DE

VEHICULOS, UBICADOS EN LA ADUANA TECUN UMAN II, SAT GERENCIA REGIONAL

OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-13093.

9,750.00

25724185 HERNANDEZ CARRILLO JUAN FRANCISCO

174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES2499 INSTALACIONES ELETRICAS PARA HABILITAR AREA PARA EL REGISTRO FISCAL DE

VEHICULOS, DIVISION DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, UBICADO EN LA ADUANA

EL CARMEN, SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-12111.

9,875.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15152 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,

MADERA, CORCHO Y SUS

MANUFACTURAS

2500 ADQUISICION DE TABLERO DE MADERA AGLOMERADA, NECESARIO PARA HABILTIAR

EL AREA PARA EL REGISTRO FISCAL DE VEHICULOS, DIVISION DE ATENCION AL

CONTRIBUYENTE, UBICADO EN LA ADUANA EL CARMEN DE LA SAT GERENCIA

REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-12667.

12,955.00



EQUIPOS

2501 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS, CONSISTENTE EN CINCO SERVICIOS

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SEIS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN (CTI) DE LA GERENCIA DE

INFORMÁTICA DE SAT, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-6700.

18,000.00

55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS2502 READECUACION PARA HABILITACION DE AREA PARA EL REGISTRO FISCAL DE

VEHICULOS, DE LA DIVISION DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE, UBICADO EN LA

ADUANA EL CARMEN DE LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

SAT-OPC-17-12063.

24,500.00

30482607 SANTISTEBAN ARRIOLA JEYSSON JHONIFFER

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2506 ADQUISICION DE DETECTOR DE METAL MANUAL (21 UNIDADES) SEGUN


75497255 MUTRA SOCIEDA ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2507 ADQUISICION DE 2 HORNO MICROONDAS, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-11855.1,438.00

24954969 UNION COMERCIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS2509 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ING. WALTER BAUTISTA FUENTES, PARA

ASISTIR A LA I RONDA DE UNION ADUANERA CENTROAMERICANA, REALIZADA DEL 21

AL 23 DE AGOSTO DE 2017, CIUDAD DE PANAMA. SAT-OPC-17-13382.

7,358.40


254 ARTICULOS DE CAUCHO2511 ADQUISICION DE 50 BOLSAS DE BANDAS DE HULE, SEGUN ESPECIFICACIONES




RECREATIVO

2512 ADQUISICION DE CINCO PROYECTOR 3600 LUMENES USB HDMI WIFI, PARA USO EN

LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE FORMACION DE PERSONAL

SAT, SAT-OPC-17-12724.

24,225.00

6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2513 ADQUISICION DE HORNO DE MICROONDAS, SEGUN ESPECIFICACIONES DESCRITAS

EN SAT-OPC-17-14182.1,199.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS2515 ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO PARA EL TRASLADO DE LA CIUDAD DE

MEXICO-GUATEMALA Y VICEVERSA, PARA EL SR. MIGUEL TAPIA (FUNCIONARIO DEL

SAT MEXICO), QUIEN IMPARTIRÁ LA CONFERENCIA MODELO DE RIESGOS EN LA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EL DIA 17/08/2017, SAT-OPC-17-13564.

5,576.48



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15153 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2517 SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO DE FORMACION DE LA CLAUSURA DEL CURSO

GRAFOLOGIA, REALIZADO EL 10/08/2017, DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA GERENCIA

DE ASUNTOS INTERNOS, SAT-OPC-17-13614.

3,440.00

7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2518 SERVICIOS DE LOGISTICA EN TALLER DE ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE

FORMACION VIRTUAL PARA EL AÑO 2018, REALIZADO EL 17/07/2017,

SAT-OPC-17-12610.

2,219.50

11874937 INVERSIONES CIUDAD VIEJA SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS2519 SERVICIO DE TRANSPORTE DE SOBRES Y PAQUETES EN TODA LA REPUBLICA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/07/2017 AL 25/08/2017, SAT-OPC-17-14870.2,050.00


112 AGUA252 SERVICIO DE AGUA DE CISTERNA (3000 GALONES) DE CAMION CORRESPONDIENTE A

22 CISTERNAS PRESTADO EN EL MODULO HABITACIONAL Y EDIFICIO

ADMINISTRATIVO DE LA ADUANA PUERTO BARRIOS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016. SAT-OPC-17-0013.

4,950.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS2520 COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS PARA PERSONAL DE LA INTENDENCIA DE

ATENCION AL CONTRIBUYENTE, CON DESTINO A PUERTO BARRIOS (IDA Y VUELTA),

EL 24 DE JULIO DE 2017. SAT-OPC-17-13657.

2,338.40



P.V.C.

2521 ADQUISICION DE FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTA (1000 UNIDADES), SEGUN



329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2522 ADQUISICION DE 5 DISPENSADORES DE AGUA DE PISO, SEGUN ESPECIFICACIONES


348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA

291 UTILES DE OFICINA2523 ADQUISICION DE MARCADORES TIPO PERMANENTE Y RESALTADOR, SEGUN

DESCRIPCION EN SAT-OPC-17-13638.4,779.20


328 EQUIPO DE COMPUTO2524 ADQUISICION 10 MONITOR PARA COMPUTADORA (10 UNIDADES), SEGUN



185 SERVICIOS DE CAPACITACION2525 SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO DE CAPACITACION "LINEAMIENTOS PARA

EJECUTAR UNA LOGISTICA CON EXCELENCIA" REALIZADA EL 22 DE JUNIO DE 2017,

SAT-OPC-17-13706.

2,125.00

38933357 ORTEGA TOBIAS DE MAZARIEGOS LUZ AMANDA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2526 ADQUISICION DE 2 GABINETE DE PARED (RACK), SEGUN ESPECIFICACIONES




11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15154 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

185 SERVICIOS DE CAPACITACION2527 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN ESTRATÉGICA

DEL CRÉDITO Y LA COBRANZA" PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DIVISIÓN

DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL.

21,378.00

7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2528 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE VEHÍCULO,

SOLICITADO POR ADUANA DE VEHÍCULOS DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA

GERENCIA REGIONAL CENTRAL.

11,475.00

37464574 ECO-REPROCESOS SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA2531 ADQUISICION DE ENCUADERNADORA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-148582,195.00


242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y

OTROS

2533 ADQUISICION DE 205 PAQUETES DE CARTULINA ARIEL COVER, SEGUN




P.V.C.

2534 ADQUISICION DE 50 BOTES PARA BASURA PEQUEÑOS, SEGUN ESPECIFICACIONES

ADJUNTAS, SAT-OPC-17-13636.675.00



GENERAL

2535 ADQUISICION DE FUENTES DE PODER (21 UNIDADES), SEGUN ESPECIFICACIONES

ADJUNTAS, SAT-OPC-17-12300.18,795.00



AUDITORIA

2536 HONORARIOS POR LA ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE EXPERTO PARA EL

DILIGENCIAMIENTO DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO.

01013-2017-00005, SAT-OPC-17-14806.

5,600.00

7581661 COLINDRES CARRANZA WALTER LEONEL

322 EQUIPO DE OFICINA2539 ADQUISICION DE 6 ESTACIONES DE TRABAJO TIPO MODULAR, NECESARIAS PARA LA

OFICINA TRIBUTARIA DE HUEHUETENANGO, SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE,


8,340.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2543 ADQUISICION DE 17 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS), SEGUN



296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR2544 ADQUISICION DE 300 PLATOS PLANOS TIPO PASTELERO, SEGUN ESPECIFICACIONES

ADJUNTAS, SAT-OPC-17-62922,550.00



GENERAL

2545 ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO (2 UNIDADES) PARA IMPRESORA HP

LASERJET 600, SAT-OPC-17-10399.5,600.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2546 ADQUISICION DE 4 TONER PARA IMPRESORA MARCA RICOH, SEGUN

ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN SAT-OPC-17-10387.5,540.00

4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15155 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y

YESO

257 ADQUISICION DE PLANCHAS DE TABLA YESO, ANCHO 4 PIES, GROSOR 1/2 PULGADA,

LARGO 8 PIES, SAT-OPC-17-1882.16,185.00


191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

26 COMPROMISO PARA PAGO DE SEGURO PARA NIVELES 11 Y 12 DE TORRE AZUL,

CORRESPONDIENTE A DIEZ PAGOS PARA EL AÑO 2017 (NUEVE PAGOS DE ENERO A

SEPTIEMBRE-2017 Y UNO DE DICIEMBRE-2017), SAT-OPC-17-267.

20,488.60

27271552 LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO TORRE AZUL

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES268 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACIONES DE TORRE SAT,

SAT-OPC-17-1863, FACTURA AI-127118.14,574.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION298 SERVICIO DE LOGISTICA EN CAPACITACION QUE INCLUYE SALON, MOBILIARIO,

EQUIPO AUDIOVISUAL Y 280 REFRIGERIOS, SAT-OPC-17-687, FACTURA BAQ-8460.15,190.00


291 UTILES DE OFICINA302 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (SUJETA PAPEL Y GANCHOS METÁLICOS PARA

FOLDER), ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC'S-17-557 Y 550.10,539.00

63942860 FATIMA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA

142 FLETES307 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES DE LA BÓVEDA

CENTRAL DE SAT HACIA LAS DIFERENTES AGENCIAS Y OFICINAS TRIBUTARIAS DE LA

DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL.

24,998.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES314 ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SEGUN ESPECIFICACIONES



185 SERVICIOS DE CAPACITACION318 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR

EL TEMA CULTURA DE SERVICIO, A FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE SAT

GERENCIA REGIONAL CENTRAL.

23,520.00

3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA

152 ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS327 REGULARIZACION POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO UBICADO EN

ATITANCITO, IZTAPA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017,

SAT-OPC-17-2109, RECIBO #68291.

2,622.53

3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION


SANITARIOS

33 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS (DESODORANTE

SOLIDO EN PASTILLA, JABON EN CREMA LIMPIA PLATOS Y JABON EN POLVO

LIMPIADOR), ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC'S-17-558, 560 Y 561.

14,740.00

3486303 TOC RENOJ CECILIO

291 UTILES DE OFICINA34 ADQUISICION ÚTILES DE OFICINA (BOLIGRAFOS, MARCADORES PERMANENTES,

PERFORADORES DE METAL DE 3 AGUJEROS, PORTABORRADOR RETRACTIL, REGLAS

PLASTICAS, SACAPUNTAS) ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC'S-17-551, 552,

553, 554, 555, 556.

12,500.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15156 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


LOCALES 18, 19, 20 Y 20A, DEL C.C. PLAZA SAN RAFAEL, DE LA DIV. REGISTRO FISCAL

DE VEHICULOS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. PERÍODO 01/01/2017 AL

28/02/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRC-01-2015.

13,079.00


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS350 REGULARIZACION POR PAGO DE LA AUTORIZACIÓN DE HOJAS DE ACTAS EN LA

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PARA USO EN EL TRIBUNAL ADMIISTRATIVO

TRIBUTARIO Y ADUANERO (TRIBUTA), SEGUN MEM-SAT-GAF-DCYC-10-2017,

SAT-OPC-17-281.

6,039.00

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

113 TELEFONIA362 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN AGENCIA

TRIBUTARIA GALERÍAS PRIMMA DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA

GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRC-03-2013.

3,581.76



TRIBUTARIA MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y

GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO


3,000.00


113 TELEFONIA364 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN DELEGACIÓN

ADUANERA DEL DEPÓSITO DHL GLOBAL FOWARDING (GUATEMALA) S.A. DE LA

DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016.

CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRC-44-2013.

2,200.00



TRIBUTARIA SAN RAFAEL DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA

REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRC-06-2013.

3,581.76



TRIBUTARIA REGISTRO MERCANTIL DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA


SAT-GRC-07-2013.

3,581.76


113 TELEFONIA367 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN OFICINA

TRIBUTARIA SACATEPÉQUEZ DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA


SAT-GRC-09-2013.

6,988.80



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15157 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRIBUTARIA EL PROGRESO DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA


SAT-GRC-08-2013.

6,988.80



TRIBUTARIA CHIMALTENANGO DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA


SAT-GRC-10-2013.

6,988.00


113 TELEFONIA370 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN BODEGA DE

REGISTRO FISCAL DE VEHÍCULOS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE

2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRC-12-2013.

3,581.76


113 TELEFONIA371 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN ADUANA CENTRAL

DE LA DIV. ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016.


3,581.76


113 TELEFONIA372 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN ADUANA EXPRESS

AÉREO DE LA DIV. ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016.


3,000.00


113 TELEFONIA373 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN ADUANA FARDOS

POSTALES DE LA DIV. ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE


2,200.00


113 TELEFONIA374 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN DELEGACIÓN

ADUANERA CENTROAMERICANA DE ALMACENES, S.A. (CENTRALSA) DE LA DIV.

ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO


2,200.00



ADUANERA DE DEPÓSITO DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA (DISTELSA) DE LA DIVISIÓN

DE ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO


1,100.00



ADUANERA DE LA AGENCIA ZOLIC PRODUCTOS AVON DE GUATEMALA, S.A. DE LA



2,200.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15158 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


ADUANERA DE LA AGENCIA ZOLIC J.I. COHEN S.A. DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE

LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRC-19-2013.

2,200.00



ADUANERA DE LA AGENCIA ZONA FRANCA SAADE INVERSIONES, S.A. (SADINSA) DE

LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016.


2,200.00



ADUANERA DE LA AGENCIA DEPÓSITO LOGÍSTICA DE SERVICIOS S.A. DE LA DIVISIÓN



2,200.00



ADUANERA CENTRAL ALMACENADORA, S.A. (CEALSA) DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS

DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO


2,200.00



ADUANERA DE LA ALMACENADORA GUATEMALTECA S.A. DE LA DIVISIÓN DE



2,200.00



ADUANERA DE LA ALMACENADORA INTEGRADA S.A. DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE

LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRC-26-2013.

2,200.00



ADUANERA DE LA ALMACENADORA CORPORATIVA, S.A. (ALCORSA) DE LA DIVISIÓN



2,200.00



ADUANERA AGENCIA ZOLIC ORGANIZACIÓN REMET S.A. (CALZADO FINO) DE LA



2,200.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15159 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


ADUANERA DE ALMACENES GENERALES, S.A. DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA


SAT-GRC-29-2013.

2,200.00



ADUANERA DE ALMACENES Y SERVICIOS S.A. (ALSERSA). DE LA DIVISIÓN DE



2,200.00



ADUANERA DE LA ALMACENADORA CENTROAMERICANA, S.A. DE LA DIVISIÓN DE



2,200.00



ADUANERA DE LA ALMACENADORA COLGATE PALMOLIVE (CENTRO AMÉRICA, S.A) DE

LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016.


2,200.00



ADUANERA DE LA ALMACENADORA DEL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE LA



2,200.00



P.V.C.

400 ADQUISICION DE 100 ROLLOS DE PLÁSTICO PARA LAMINAR, SEGÚN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADAS EN SAT-OPC-17-1809.24,897.00


113 TELEFONIA440 COMPROMISO DE PAGO POR PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN

DELEGACIÓN ADUANERA DE LA ALMACENADORA DEL PAIS, S.A. DE LA DIVISIÓN DE



2,200.00


113 TELEFONIA441 COMPROMISO DE PAGO POR PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN

DELEGACIÓN ADUANERA DE LA ALMACENADORA INTERNACIONAL, S.A. DE LA



2,200.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15160 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


ADUANERA DE LA ZONA FRANCA PARQUE INDUSTRIAL ZETA LA UNIÓN, S.A. DE LA



2,200.00



ADUANERA DE LA ZONA FRANCA CENTRO INDUSTRIAL PARA LA EXPORTACIÓN, S.A.

DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE


2,200.00



ADUANERA DE LA ZONA FRANCA INCOIN, S.A. (INCOINSA) DE LA DIVISIÓN DE



2,200.00



ADUANERA DE LAS ZONAS FRANCAS ACTUALES, S.A. (ZOFRACSA) DE LA DIVISIÓN DE



2,200.00


121 DIVULGACION E INFORMACION461 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA DE 100 CARTELERAS INFORMATIVAS DE PVC, A F/C, DE

70CM*60CM. DOBLE RECUADRO SUPERIOR RESALTADO, DE 70CM * 9CM Y 50CM * 07

CM Y DOBLE MARCO CONTINUO SIN RELIEVE. VERSIÓN: META DE RECAUDACIÓN

2017, SAT-OPC-17-2818.

18,080.36



ADUANERA GRUPO DEPÓSITO CLC S.A. DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA


SAT-GRC-45-2013.

2,200.00



ADUANERA CENTROAMERICANA DE ALMACENES S.A. (CENTRALSA ICISA CA2) DE LA



2,200.00


113 TELEFONIA465 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN DELEGACIÓN DEL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD ZONA 9 MONTUFAR DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN


SAT-GRC-47-2013. MONTO: 2,200.00

2,200.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15161 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA466 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN EL REGISTRO DE LA

PROPIEDAD ZONA 1 DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL

CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRC-48-2013. MONTO:

3,581.76

3,581.76


113 TELEFONIA467 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN AGENCIA TRIBUTARIA

PACIFIC VILLA HERMOSA DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA


SAT-GRC-51-2013.

8,000.00

12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA


GALERÍAS PRIMMA DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA


SAT-GRC-53-2013.

8,000.00



GALERÍAS DEL SUR DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA


SAT-GRC-54-2013.

8,000.00



SAN RAFAEL DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA


SAT-GRC-55-2013.

8,000.00



MONTSERRAT DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA


SAT-GRC-56-2013.

6,600.00


113 TELEFONIA472 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN ADUANA EXPRESS

AÉREO DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL.

DICIEMBRE 2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRC-57-2013.

6,500.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES474 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES 18, 19, 20

Y 20A DEL C.C. PLAZA SAN RAFAEL, DONDE SE UBICA LA AGENCIA TRIBUTARIA SAN

RAFAEL DE LA DIV. DE REGISTRO FISCAL DE VEHÍCULOS DE LA GERENCIA REGIONAL

CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO SAT-GRC-01-2015.

20,672.09



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15162 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES475 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE

LOCALES 18, 19, 20 Y 20A DEL C.C. PLAZA SAN RAFAEL, DONDE SE UBICA LA

AGENCIA TRIBUTARIA SAN RAFAEL DE DIV. REGISTRO FISCAL DE VEHÍCULOS DE LA

GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO SAT-GRC-01-2015.

6,539.50


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES477 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES

LOCAL 2032 C.C. PACIFIC VILLA HERMOSA, DONDE SE UBICA AGENCIA TRIBUTARIA

PACIFIC VILLA HERMOSA DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA

REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO SAT-GRC-21-2012.

7,703.67

45669473 C.C.V.H. SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES479 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES

LOCAL 108 UBICADO EN PLAZA SAN RAFAEL ATLÁNTICO, DONDE SE UBICA AGENCIA

TRIBUTARIA SAN RAFAEL, DIV. DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA

REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO SAT-GRC-23-2012.

13,933.16



REPRODUCCION

490 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE 312,360 IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. 24,988.80


113 TELEFONIA492 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL PARA LA VENTANILLA

ANEXA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA ZONA 9 EN LA SEDE DE ARCHIVO GENERAL DE

PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL, DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y

GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016.

1,800.00


113 TELEFONIA493 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN ADUANA CENTRAL DE

LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL.

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

8,000.00


113 TELEFONIA494 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN VENTANILLA ANEXA

DE LA AGENCIA TRIBUTARIA ZONA 9 EN LA SEDE DEL ARCHIVO GENERAL DE

PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y

GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. ENERO 2017.

1,800.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES500 ADQUISICION DE 50 TELÉFONOS ANÁLOGOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-2753.14,150.00

4323378 O S I DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS507 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LAS


NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. SAT-OPC-17-1079.

6,921.75



P.V.C.

534 ADQUISICION DE 100 ROLLOS DE PLASTICO TRANSPARENTE FLEXIBLE, NECESARIO

PARA LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-348624,800.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15163 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



TRIBUTARIA ZONA 9 DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA


SAT-GRC-52-2013.

5,000.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS576 COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A HONG KONG DEL ING. RAÚL VAN DER

HENST, POR PARTICIPACION EN CONVENCION DE DATOS MASIVOS, DEL 03 AL

11/02/2017, SAT-OPC-17-1108.

9,993.28



P.V.C.

580 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS (UNIDADES) DE PLÁSTICO

PARA LAMINAR O EMPLASTICAR.24,897.00


113 TELEFONIA596 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE 4 MBPS, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2016, PARA LA SEDE REGIONAL Y OT DE QUETZALTENANGO, SEGUN

CONTRATO SAT-GRO-02-2016.

4,000.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA DE PANAJACHEL, SEGUN


2,000.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA DE COATEPEQUE, SEGUN


2,000.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DEL QUICHE, SEGUN CONTRATO

SAT-GRO-05-2016.

2,000.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE SOLOLA, SEGUN CONTRATO

SAT-GRO-06-2016.

2,000.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE HUEHUETENANGO, SEGUN


2,000.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE TOTONICAPÁN, SEGÚN


2,000.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15164 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


DICIEMBRE DE 2016, PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE SAN MARCOS, SEGÚN


2,000.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA EL ANEXO DE LA SEDE REGIONAL, SEGÚN CONTRATO

SAT-GRO-10-2016.

4,000.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA ADUANA EL CARMEN, SEGÚN CONTRATO

SAT-GRO-11-2016.

1,200.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA ADUANA LA MESILLA, SEGÚN CONTRATO

SAT-GRO-12-2016.

2,000.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA ADUANA TECUN UMAN II, SEGÚN CONTRATO

SAT-GRO-13-2016.

600.00


121 DIVULGACION E INFORMACION618 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA DE VINILES ADHESIVOS, A FULL COLOR, EN DIFERENTES

MEDIDAS, PARA LA ROTULACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN,

INCLUYE: INSTALACIÓN, VERSIÓN: SAT A TU ALCANCE GRS, SAT-OPC-17-1630.

16,171.88




SAT-GRO-14-2016.

4,000.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE QUETZALTENANGO Y SEDE

REGIONAL, SEGÚN CONTRATO SAT-GRO-15-2016.

4,000.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA ADUANA LA MESILLA, SEGÚN CONTRATO

SAT-GRO-16-2016.

3,300.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA ADUANA EL CARMEN, SEGÚN CONTRATO

SAT-GRO-17-2016.

3,300.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15165 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


DICIEMBRE DE 2016, PARA LA ADUANA TECÚN UMÁN I, SEGÚN CONTRATO

SAT-GRO-18-2016.

3,300.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA EL ANEXO SAT, SEGÚN CONTRATO SAT-GRO-19-2016.4,000.00



DICIEMBRE DE 2016, PARA LA DELEGACIÓN DE SAT DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA

PROPIEDAD, SEGÚN CONTRATO SAT-GRO-20-2016.

2,875.00




SAT-GRO-21-2016.

7,400.00


113 TELEFONIA628 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL PARA VENTANILLA

ANEXA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Z. 9 EN LA SEDE DEL ARCHIVO GENERAL DE

PROTOCOLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL.DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE

LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. FEBRERO 2017.

1,800.00



FEBRERO-2017, SAT-OPC-17-2684, FACTURA AI-18831814,574.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO658 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO COMO RECONOCIMIENTO A LAS

TRABAJADORAS DE SAT POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,

SAT-OPC-17-4000.

24,220.00

5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES716 ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO MATE Y AZUL, SEGÚN ESPECIFICACIONES


12540382 PALOMO TOBAR JORGE EDUARDO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES744 ARRENDAMIENTO DE SEIS OFIBODEGAS UBICADAS EN EL CENTRO LOGISTICO VILLA

SOL AVENIDA PETAPA 34 CALLE A, 19-31, ZONA 12, PERIODO DEL 01 AL 08/02/2017,

PARA USO DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS, VARIAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DE SAT Y DE LA INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS, SAT-OPC'S-17-1075, 2705 Y

4043.

22,993.79

24968617 INVERSIONES CHEPO, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA755 ADQUISICIÓN DE CINCO ARMARIOS PERSONALIZADOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES




11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15166 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES758 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 3 HABITACIONES, INDISPENSABLE PARA USO DE


MENCOS DE SAT, GRN; CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

SAT-OPC-17-1642.

2,100.00


322 EQUIPO DE OFICINA759 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 01 AMUEBLADO DE SALA: BASE DE

MADERA; CONFORMADO POR UN SOFÁ DE 03 ASIENTOS Y 02 SILLONES

INDIVIDUALES.

3,125.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON760 COMPRA DE FOLDER OFICIO, CD REGRABABLES,BANDERITAS DE

COLORES,PERFORADOR DE 2 AGUJEROS, GRAPAS ESTÁNDAR, ARCHIVADORES

OFICIO, ARCHIVADORES CARTA, GANCHOS PARA FOLDER,INDISPENSABLE PARA LA

D I V I S I O N F I S C A L I Z A C I O N D E L A

GRN,SAT-OPC-17-2271,2348,2371,2370,2350,2521,2314,2372.

3,557.75




199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES761 INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN ADUANA LA ERMITA, UNO

PARA EL ÁREA DE DORMITORIO Y OTRO PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN; GRN,

DIVISIÓN DE ADUANAS. SAT-OPC-17-1225.

6,190.00


322 EQUIPO DE OFICINA762 COMPRA DE 3 ARCHIVOS METÁLICOS DE 4 GAVETAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SAT, GRN.

SAT-OPC-17-2966.

4,536.00

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

765 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS PLACAS P-506DDH,

CON 140,178 KILÓMETROS, EL CUAL ESTÁ ASIGNADO A LA ADUANA SANTO TOMAS

DE CASTILLA DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-2832.

3,710.00

8190364 SALAZAR SANTOS JUAN ENRIQUE


GENERAL

769 COMPRA DE 2 KITS DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP M600 Y 3 DE KITS DE

MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP 4515, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL

DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN, SAT GRN.SAT-OPC-17-2407, 2404.

14,960.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES770 COMPRA TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA FOTOCOPIADORAS XEROX 106R02739

PARA WORK CENTRE 3655, PARA EL ABASTECIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

MULTIFUNCIONAL DE LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA GRN, DIVISIÓN DE ADUANAS.

SAT-OPC-17-2159.

13,475.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15167 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES773 COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE OFICINAS 7

AVE 7-07 Z.9, PRIMER NIVEL Y EN ENTREPISO, DONDE SE UBICA AGENCIA

TRIBUTARIA ZONA 9 DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN, GERENCIA REGIONAL


10,333.15


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES774 COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO ÁREAS COMUNES LOCALES 130A Y

130B, PRIMER NIVEL C.C. GALERÍAS PRIMMA, CALZADA ROOSEVELT 14-82 Z.7,

MUNICIPIO DE GUATEMALA DONDE SE UBICA AGENCIA TRIBUTARIA GALERÍAS

PRIMMA, GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. SAT-05-2015.

16,830.32

48134732 ARRENDADORA PRIMMA SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

778 IMPRESIÓN DE HOJAS MOVIBLES PARA ACTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-3085.

7,500.00

3871819 LOPEZ CARLOS ROBERTO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION78 SERVICIO DE LOGISTICA EN EVENTO DE FORMACION PROCEDIMIENTOS DE

SEGURIDAD ADUANERA VERSION 3, DIRIGIDO A PERSONAL DE VARIAS

DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, LOS DIAS 12 Y 19 DE ENERO-2017,

SAT-OPC-17-1039.

6,897.00

53022815 ''ROCLASS, SOCIEDAD ANONIMA''

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS781 COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑOS CARTA Y OFICIO, PARA STOCK DEL ALMACÉN

Y SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS Y AGENCIA TRIBUTARIAS, DE LA DIVISIÓN DE

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-2211,2212.

2,717.50


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES787 COMPRA DE 1 TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA LASER XEROX

PHASER 3435, Y SER DISTRIBUIDO EN UNA OFICINA O AGENCIA TRIBUTARIA DE LA

DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


1,120.00



REPRODUCCION

822 IMPRESIÓN DE 500 HOJAS MOVIBLES PARA LIBRO DE ACTAS, NECESARIAS PARA EL

DESEMPEÑO DE SUS LABORES EN AREA DE MODULOS DE ADUANA SANTO TOMÁS

DE CASTILLA, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, DIVISIÓN DE ADUANAS.

CORRELATIVOS DEL FOLIO 101 AL 600 FOLIO. SAT-OPC-17-2046.

900.00



REPRODUCCION

824 IMPRESIÓN DE 500 HOJAS MOVIBLES PARA LIBRO DE ACTAS, NECESARIAS PARA

ABASTECER AL ÁREA DE RAMPA DE REVISIÓN DE ADUANA SANTO TOMÁS DE

CASTILLA, PARA EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES, DE LA GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, DIVISIÓN DE ADUANAS. SAT-OPC-17-2041.

900.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15168 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA829 COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE ENLACE DIGITAL EN DELEGACIÓN ADUANERA

DE ALMACENES Y SILOS, S.A. DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA GERENCIA


SAT-GRC-31-2013.

2,200.00


113 TELEFONIA847 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DIGITAL ENTRE EDIFICIO TORRE

SAT Y EDIFICIO DUBAI CENTER, PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS EN LAS OFICINAS

DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL UBICADAS EN EDIFICIO DUBAI CENTER.

PERÍODO DEL 01/04/2017 AL 30/09/2017.

23,400.00


266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACEUTICOS

854 ADQUISICIÓN DE 2,500 TABLETAS DE AZITROMICINA DE 500MG, SAT-OPC-17-4119. 12,500.00

1701282 CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS863 ADQUISICIÓN DE CAJAS DE TE DE MANZANILLA, NATURAL Y CANELA, SEGÚN



267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES868 ADQUISICIÓN DE 20 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG M3870 PARTE MLT-D203S,




RECREATIVO

871 ADQUISICION DE UN MUÑECO INFLABLE ESTATICO DE SIMON ABEL TAX

CABAL,NECESARIO PARA LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

SAT-OPC-17-5508.

24,000.00

63564556 CONPRISA PROMOCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO873 ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA LASER A COLOR, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-4984.22,000.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION885 SERVICIO LOGÍSTICO PARA TALLER DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 2016 Y

RETOS PARA SAT EN EL 2017, PRESENTADO POR EL SEÑOR SUPERINTENDENTE A

PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SAT-OPC-17-5832.

23,206.00


322 EQUIPO DE OFICINA890 COMPRA DE 15 VENTILADORES TIPO PEDESTAL PARA SER DISTRIBUIDOS PARA LAS



322 EQUIPO DE OFICINA891 COMPRA DE UN MUEBLE MODULAR VERTICAL Y UN MUEBLE DE ATENCIÓN AL

CONTRIBUYENTE, NECESARIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE

RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, EN LAS

ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL PROYECTO "SAT A TU ALCANCE".

SAT-OPC-17-3308.

13,896.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15169 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

893 COMPRA DE 50 BALASTROS, 140 TUBOS FLUORESCENTES, 30 CINTAS DE AISLAR, 150

CASCOS DE SEGURIDAD, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS ADUANAS DE LA SAT

GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-3537-3525-3375.

17,220.00



ELECTRICOS

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS


RECREATIVO

901 ADQUISICION DE UN TELEVISOR, SEGUN ESPECIFICACIONES INDICADAS EN

SAT-OPC-17-3699.2,199.00



RECREATIVO

902 ADQUISICION DE UN TELEVISOR, SEGUN ESPECIFICACIONES INDICADAS EN

SAT-OPC-17-3698.5,799.00



MARZO-2017, SAT-OPC-17-3680, FACTURA AI-250701.14,574.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES904 SERVICIOS DE DESMONTAJE DE PANTALLA DERECHA, INSTANLACIÓN DE SEGUROS

A VENTANALES LATERALES, ADAPTACIÓN DE GRADAS, PARA EL CAMIÓN HINO

PLACAS C-438BJR, EN ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO EN LA GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE, A TRAVÉS DEL PROYECTO "SAT A TU ALCANCE".

SAT-OPC-17-2892.

2,045.00

41350839 INVERSIONES METALICAS, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

905 COMPRA DE 100 ROLLOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE FLEXIBLE, PARA

EMPLASTICAR LAS PLACAS DE CARTÓN PROVISIONALES DE VEHÍCULOS

TERRESTRES A ENTREGAR EN LAS OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA SAT


24,897.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS906 COMPRA DE 46 PRONTUARIOS DE LEYES TRIBUTARIAS, EL CUAL CONTIENE 32 LEYES

TRIBUTARIAS DE LA VII EDICIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES DE

COMERCIO Y AGROINDUSTRIA, DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN, DE LA SAT


9,154.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES909 COMPRA DE 2 TÓNER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401 DNE Y 3 KIT DE

MANTENIMIENTO DE IMPRRESORA HP 4350, PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DE LA DIVISIÓN DE APOYO TÉCNICO Y GESTIÓN DE RECURSOS Y LA GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-3364,3377.

11,285.00



GENERAL


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15170 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


142 FLETES911 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS UBICADOS EN

OFICINA TRIBUTARIA DE CHIQUIMULA HACIA LA OFICINA TRIBUTARIA DE JALAPA, DE


4,500.00

4426126 PORTILLO PALMA CARLOS ALBERTO

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES913 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACIONES DEL EDIFICIO EMPRESARIL

PROCERES, TORRE II, PERIODO MARZO-2017, SAT-OPC-17-3971.1,735.53



CORRESPONDIENTE A MARZO-2017, SAT-OPC'S-17-3724 Y 3720.6,889.03



291 UTILES DE OFICINA918 ADQUISICION DE PERFORADORES DE METAL DE 2 AGUJEROS Y TIJERAS PARA USO

EN OFICINA, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-4611.7,965.00

4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION919 PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA ADUANERA NO. 01-2017, EN PRENSA

LIBRE, EL 29/03/2017, TAMAÑO 5 * 14 MODULOS, A BLANCO Y NEGRO CON FONDO

AMARILLO, EN POSICION CLASIFICADOS, SAT-OPC-17-5455.

12,206.25


112 AGUA920 SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA INSTALACIONES UBICADAS

EN EL CENTRO LOGISTICO VILLA SOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2017,

SAT-OPC'S-17-3960 Y 3916.

5,351.53




SANITARIOS

925 COMPRA DE 91 DESINFECTANTE GALON, 191 DESODORANTE AMBIENTAL, PARA

STOCK DE ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS Y AGENCIAS

TRIBUTARIAS DE LA DIVISION DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-3860,3868.

5,121.75


322 EQUIPO DE OFICINA931 COMPRA DE 2 ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA

DIVISION DE FISCALIZACION DE LA SAT GRN,SEGUN SAT-OPC-17-24082,700.00


328 EQUIPO DE COMPUTO933 COMPRA DE 18 UPS PARA REEMPLAZAR EQUIPO FUERA DE SERVICIO, EN LAS

DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-351512,240.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15171 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO934 COMPRA DE 11 UPS PARA SUSTITUIR EQUIPOS QUE YA NO CUENTAN CON GARANTÍA

POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO, ASÍ COMO INSTALACIONES DE EQUIPOS QUE

LOS REQUIEREN, PARA LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SAT


7,480.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES937 COMPRA DE 70 INSECTICIDA, 100 CAJA DE BOLSA PARA BASURA, EXTRAGRANDE, 175

CAJA DE BOLSA PARA BASURA GRANDE, 200 CAJA DE BOLSA PARA BASURA

PEQUEÑA PARA USO EN LAS ADUANAS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-3335,3381

6,527.50



P.V.C.


SANITARIOS

938 COMPRA DE 52 DESINFECTANTE GALON, 100 DESODORANTE AMBIENTAL, 55 JABON

SOLIDO EN BOLA, 50 DETERGENTE, PARA USO EN SECCION DE OPERATIVOS

FISCALES, SECCION DE COMERCIO Y AGROINDUSTRIA DE LA DIVISION DE

FISCALIZACION DE LA SAT GRN.SAT-OPC-17-3200,3208,3214,3215.

3,866.45


266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACEUTICOS

968 ADQUISICIÓN DE 500 FRASCOS DE CARBOXIMETILCISTEINA + CLORFENIRAMINA +

DEXTROMETORFANO EN PRESENTACIÓN FRASCO DE 120 ML, SAT-OPC-17-4973.22,855.00

4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA971 ENLACE DIGITAL DE 4MBPS PARA LA ADUANA TECUN UMAN II, SEGUN CONTRATO

SAT-GRO-14-2106, DEL 01 AL 19 DE ENERO DE 2017.2,451.61


113 TELEFONIA972 ENLACE DIGITAL DE 4MBPS, PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE QUETZALTENANGOO Y

SEDE REGIONAL , SEGUN CONTRATO SAT-GRO-15-2106, DEL 01 AL 19 DE ENERO DE

2017.

2,451.61


113 TELEFONIA973 ENLACE DIGITAL DE 2MBPS, PARA LA ADUANA LA MESILLA, SEGUN CONTRATO



113 TELEFONIA974 ENLACE DIGITAL DE 2MBPS, PARA LA ADUANA EL CARMEN, SEGUN CONTRATO



113 TELEFONIA975 ENLACE DIGITAL DE 2MBPS, PARA LA ADUANA TECÚN UMÁN I, SEGUN CONTRATO



113 TELEFONIA976 ENLACE DIGITAL DE 2MBPS, PARA LA DELEGACIÓN DE SAT, SEGUNDO REGISTRO DE

LA PROPIEDAD, QUETZALTENANGO, SEGÚN CONTRATO SAT-GRO-20-2016, DEL 01 AL

19 DE ENERO DE 2017.

1,762.10



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15172 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA977 ENLACE DIGITAL DE 10 MBPS, PRINCIPAL DE CAMARAS, ADUANA TECÚN UMÁN II,

SEGÚN CONTRATO SAT-GRO-21-2016, DEL 01 AL 19 DE ENERO DE 2017.4,535.48



ELECTRICOS

990 ADQUISICIÓN DE 41 ESTUFAS ELÉCTRICAS DE MESA, SEGÚN ESPECIFICACIONES




COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


PERSONAL DE LA ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DE LA SAT GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE, PERÍODO DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017.

CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-03-2016. RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO

596-2016. SAT-OPC-17-1597.

81,000.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1013 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 11 IMPRESORAS LASER DE RED. 61,578.00


113 TELEFONIA1015 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL CORRESPONDIENTE DEL 16/01/2017 AL 15/02/2017,

PROPORCIONADO A LA ADUANA EL FLORIDO DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


SAT-DSI-228-2015. SAT-OPC-17-3906.

7,150.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1018 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE

UBICADO EN 27 AVE. 9-00 Z. 4 DE MIXCO FINCA EL NARANJO, PARA EL RESGUARDO

DE BIENES Y DOCUMENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA

REGIONAL CENTRAL. PERÍODO DEL 09/02/17 AL 06/03/17.

90,000.00

7394543 BODEGAS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA



CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. SAT-OPC-17-1674.

8,533.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15173 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

142 FLETES1030 SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO DE CAJAS CON DOCUMENTOS, DEL

DEPOSITO DOCUMENTAL UBICADO EN CHIMALTENANGO AL DEPOSITO DOCUMENTAL

DHL UBICADO EN LA 46 CALLE 20-56, ZONA 12, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA

ADJUNTOS, SAT-OPC-17-4901.

22,000.00

564772K SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1039 COMPRA DE 4 LLANTAS MEDIDAS 245/70 R16 PARA SER INSTALADAS EN EL

VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-945DNT, EL CUAL PERTENECE A LA FLOTILLA DE

VEHICULOS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-3357.

4,860.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS1044 COMPRA DE 500 ARCHIVADOR CARTA, 50 CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, 12 LIBRO DE

ACTAS 100 HOJAS, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SER DISTRIBUIDOS EN LAS

DIFERENTES UNIDADES, PARA ARCHIVO DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS VARIOS

EN LA SECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-3349,3350,3352

8,209.10



ADUANERA DE ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DE LA SAT; GRN,


SAT-CRN-22-2007, RESOLUCION SAT-S-051-2007. SAT-OPC-17-3751.

8,500.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1063 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL MÓDULO

HABITACIONAL PARA EMPLEADOS DE LA ADUANA EL FLORIDO DE LA SAT, GRN,

CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017. CONTRATO

ADMINISTRATIVO SAT-GRN-01-2017. RESOLUCION SAT-DSI-027-2017. SAT-OPC-17-2845

9,500.00


322 EQUIPO DE OFICINA1066 ADQUISICION DE 45 MESAS PLEGABLES, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-5518.27,000.00

76053830 SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1067 ADQUISICION DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EN PAQUETE DE 400 GRAMOS, SEGUN


2313206K SUBE, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1077 ADQUISICIÓN DE 7,850 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DEL

PERSONAL DE LAS DIFERENTES ADUANAS, OFICINAS TRIBUTARIAS, AGENCIA

TRIBUTARIA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL SUR.

76,145.00



GENERAL

1078 ADQUISICION DE 60 DISCOS DUROS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




GENERAL

1094 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 28 KIT DE MANTENIMIENTO PARA

IMPRESORAS.78,650.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15174 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1096 SERVICIO PARA APLICACION DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR EN LA OFICINA

TRIBUTARIA DE QUICHÉ, SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE.44,977.00


275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y

YESO

1097 ADQUISICION E INSTALACION DE 10 POSTES DE CONCRETO DE 35 PIES DE ALTURA,

PARA LA ADUANA TECUN UMAN II, SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE.43,750.00


172 MANT. Y REP. DE VIVIENDAS1098 SERVICIO DE REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE UN MODULO HABITACIONAL TIPO

"F" EN ADUANA EL CARMEN, SAN MARCOS, SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE85,970.00


113 TELEFONIA1101 SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL PUNTO A PUNTO CON ACCESO INALÁMBRICO

CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017, PROPORCIONADO A LA ADUANA EL

FLORIDO DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-02-2015.

RESOLUCIÓN NO. SAT-DSI-245-2015.SAT-OPC-17-2789.

14,400.00


113 TELEFONIA1102 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ENLACE DIGITAL PUNTO A PUNTO

CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017, PROPORCIONADO A LA ADUANA MELCHOR DE

MENCOS DE LA SAT GRN.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-03-2015.

RESOLUCIÓN NO. SAT-DSI-251-2015. SAT-OPC-17-2793.

14,400.00


113 TELEFONIA1103 SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL CON ACCESO INALÁMBRICO CORRESPONDIENTE A

FEBRERO DE 2017, PROPORCIONADO A LA ADUANA LA ERMITA DE LA SAT GRN.

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-05-2015. RESOLUCION NO.

SAT-DSI-298-2015. SAT-OPC-17-2796.

14,400.00



FEBRERO DE 2017, PROPORCIONADO A LA ADUANA AGUA CALIENTE DE LA SAT GRN.

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-04-2015. RESOLUCIÓN NO.

SAT-DSI-297-2015. SAT-OPC-17-2794.

14,400.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1105 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA OFICINA TRIBUTARIA ALTA

VERAPAZ DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO


32,000.00



P.V.C.

1107 COMPRA DE 10 CAJA PLASTICA GRANDE CON TAPADERA PARA SER UTILIZADAS DE

LA SECCION DE OPERATIVOS FISCALES, SECCION DE COMERCIO, AGROINDISTRIA

DE LA DIVISION DE FISCALIZACION DE LA SAT GRN.SAT-OPC-17-3169.

998.00

29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15175 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO1108 COMPRA DE 13 COMPUTADORA PERSONAL PARA SER INSTALADA EN LAS

DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, AGENCIAS Y OFICINAS TRIBUTARIAS EN

SUSTITUCION DE EQUIPOS DAÑADOS Y OBSOLETOS DE LA SAT


79,300.00


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1109 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, UBICADA

EN ADUANA AGUA CALIENTE DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


12,000.00

2588994K MORALES MELENDEZ ZONIA

291 UTILES DE OFICINA1111 COMPRA DE HUMEDECEDORES, ALMOHADILLAS, GOMA SOLIDA EN BARRA,

CORRRECTORES, TAPE MÁGICO, CINTAS ADHESIVA, CLIPS, GRAPAS, PARA LAS

DIFERENTES ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-3446,3395,3386,3437.

6,613.18


291 UTILES DE OFICINA1113 COMPRA DE SACAGRAPA INDUSTRIAL, TIJERAS, CLIP ESTÁNDAR, JUMBO, MARIPOSA,

CD-R, ENGRAPADORA ESTANDAR, FASTENER, PARA LA DIVISIÓN DE ASUNTOS

J U R Í D I C O S D E L A S A T , G E R E N C I A R E G I O N A L N O R O R I E N T E.

SAT-OPC-17-3859,3853,3852,3876,3873,3872.

932.30


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1117 ADQUISICIÓN DE 1,100 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA CALIDAD ESTÁNDAR (BOLSA

2,500 GRAMOS), ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-6178.18,810.00


291 UTILES DE OFICINA1118 COMPRA DE ENGRAPADORAS DE METAL, SACAGRAPAS, TIJERAS, MEMORIAS USB,

PERFORADOR DE 2 AGUJEROS, BANDERITAS DE COLORES,SACAPUNTAS, PARA LAS

ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-3436,3389,

3923.

5,598.68


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS1122 ESTUDIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA DE

CONTRIBUYENTE MISTERIOSO EN AGENCIAS, OFICINAS TRIBUTARIAS Y ADUANAS, A

NIVEL NACIONAL, TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS, SAT-OPC-17-4999.

45,250.00

8049734 CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1132 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA

FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA GERENCIA REGIONAL

CENTRAL, EN EL PRIMER NIVEL Y ENTREPISO DEL EDIF. UBICADO EN 7A. AVE. 7-07 Z.

9 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPTO DE GUATEMALA. PERIODO 01/01/17 AL

31/01/17.

59,458.53



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15176 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




9 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPTO. DE GUATEMALA. PERIODO 01/02/17 AL

28/02/17.

58,855.85





9 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPTO DE GUATEMALA. PERIODO 01/03/17 AL

31/03/17.

58,094.37


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1138 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL CIENTO OCHO, PARA

FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA TRIBUTARIA UBICADA EN EL CENTRO

COMERCIAL PLAZA SAN RAFAEL ATLÁNTICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01/01/2017 AL 31/01/2017

37,560.87





01/02/2017 AL 28/02/2017

37,180.15





01/03/2017 AL 31/03/2017

36,699.11


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1151 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES IDENTIFICADOS

CON LOS NÚMEROS P-13 Y P-14 UBICADOS EN CENTRO COMERCIAL GALERÍAS DEL

SUR DOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA GALERÍAS DEL SUR.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/17 AL 31/01/17.

62,916.84





01/04/2017 AL 30/04/2017

36,823.36



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15177 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


FUNCIONAMIENTO DE UNA AGENCIA TRIBUTARIA EN EL PRIMER NIVEL Y ENTREPISO

DEL EDIFICIO UBICADO EN LA 7A AVENIDA 7-07 ZONA 9, MUNICIPIO DE GUATEMALA,

DEPTO. DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO AL 01/04/2017 AL

30/04/2017.

58,291.06

35317043 BAN, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1162 SERVICIOS DE ENLACE DIGITAL DE INTERNET PARA PUBLICACIÓN DE SERVICIOS

WEB DEL 1 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2017, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-6936.

64,998.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1168 USO DE POLÍGONO DE ARMAS DE FUEGO POR PERSONAL DE LA GERENCIA DE

SEGURIDAD INSTITUCIONAL DE LA SAT, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-6850.

53,760.00

36637777 SOLUCIONES CREATIVAS EN EXPANSION, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1169 16 LLANTAS PARA VEHÍCULOS TIPO PICKUP Y MICROBÚS PROPIEDAD DE SAT,

UBICADOS EN ADUANA PUERTO QUETZAL, SEGÚN MEDIDAS: 4 LT235/75 R15 MARCA

FIRESTONE, 4 DE LT245/75 R16 MARCA FIRESTONE Y 8 205/70 R15 MARCA

BRIDGESTONE.

11,760.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1170 ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE

ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL -CADI-, CORRESPONDIENTE AL MES DE

MARZO-2017, SAT-OPC-17-6252.

28,771.85

5043638 WATT CALDERON KARIM

328 EQUIPO DE COMPUTO1174 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 14 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO. 84,000.00


283 PRODUCTOS DE METAL1179 COMPRA DE 11250 MARCHAMOS TIPO PERNO PARA EL DESARROLLO DE LAS

OPERACIONES ADUANERAS EN LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT GERENCIA


66,375.00

76869334 PRESERVE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1212 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA VIVIENDA DEL PERSONAL DE

LA ADUANA SANTO TOMAS DE CASTILLA, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 15 DE ABRIL

DE 2,017. SAT-OPC-17-3753.

81,000.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES1254 ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE

ATENCIÓN Y DESARROLLO -CADI-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017,

SAT-OPC-17-7880.

28,768.29



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15178 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1278 COMPRA DE 2 TÓNERES DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET

P4515X, PARA STOCK DEL ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS Y

AGENCIAS TRIBUTARIAS, DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA SAT


3,360.00


289 OTROS PRODUCTOS METALICOS1281 ADQUISICION DE 22 ROTULOS, NECESARIOS PARA SEÑALIZACION EN EL EXTERIOR

DE LA ADUANA TECUN UMAN I Y ADUANA TECUN UMAN II DE LA SAT, GERENCIA

REGIONAL OCCIDENTE.

48,730.00

26352745 LOPEZ PERALTA JOSE FILIBERTO



PERIODO MARZO-2017, SAT-OPC-17-3983.

49,847.25


325 EQUIPO DE TRANSPORTE1349 ADQUISICION DE CUATRO MOTOCICLETAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-7214.36,000.00

74496107 INDUSTRIAS DA-BROY SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1357 READECUACIÓN DE ESPACIO EN LA OFICINA TRIBUTARIA DE JALAPA PARA SER

UTILIZADO COMO BODEGA PARA EL RESGUARDO DE ACTIVOS FIJOS EN DESUSO.

SAT-OPC-17-1602.

83,000.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1365 ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS CERTIFICADORAS, PARA LA ADUANA TECUN UMAN

II, DE LA GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE7,875.00

7165447 SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1372 ADQUISICIÓN DE 3 LECTORES USB DE TARJETA INTELIGENTE, NECESARIOS PARA

LAS OFICINAS TRIBUTARIAS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN

DE PEDIDO PARA COMPRA NO. SAT-OPC-17-7628.

480.00

36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS1373 ADQUISICIÓN DE 76 LLANTAS PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DE SAT,


70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS

1377 COMPRA DE 42 LAMPARAS DE EMERGENCIA, PARA PROVEER UN SISTEMA DE

EMERGENCIA PARA LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


15,708.00

40455610 TELON LIMA SILVANA VALESKA


GENERAL

1393 COMPRA DE 7 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP 4515 Y 7 KIT DE

MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP M600, PARA LAS IMPRESORAS DE LAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-3373,3374.

30,590.00

28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15179 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1395 COMPRA DE 1 TÓNER PARA IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3435 Y 3 TÓNER

PARA FOTOCOPIADORA XEROX WORKCENTRE 3655, PARA SER UTILIZADOS EN LA

DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN Y DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE LA

SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-2787 Y 5913.

7,440.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1399 ADQUISICIÓN DE 1 IMPRESORA DE INYECCIÓN CON TECNOLOGÍA DE SISTEMA

CONTINUO DE TINTA, NECESARIA PARA EL DESPACHO DE LA GERENCIA REGIONAL

OCCIDENTE. ORDEN DE PEDIDO PARA COMPRA NO. SAT-OPC-17-7742.

2,630.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1403 COMPRA DE 2 ESCÁNER DIGITALIZADORA DE IMAGEN, PARA SER UTILIZADOS POR

EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


7,918.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1404 ADQUISICIÓN DE 1 SWITCH ADMINISTRABLES DE 24 PUERTOS, NECESARIO PARA LA

OT DE QUETZALTENANGO, DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE. SEGÚN

ORDEN DE PEDIDO PARA COMPRA NO. SAT-OPC-17-7629

2,600.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1422 ADQUISICION DE 2 ESCANERS, NECESARIOS PARA ADUANAS DE LA SAT, GERENCIA

REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PEDIDO PARA COMPRA NO.

SAT-OPC-17-7627

6,500.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1449 COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU, LOS CUALES

SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS TRIBUTARIAS DE ZACAPA, IZABAL Y PETÉN, YA

QUE LOS EXISTENTES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, DE LA DIVISIÓN DE

ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-5546.

35,487.00

39921670 GLOBE SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1458 ADQUISICIÓN DE 5 IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICA, NECESARIAS PARA

ADUANAS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN ORDEN DE PEDIDO

PARA COMPRA NO. SAT-OPC-17-7735

7,450.00


186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS

COMPUT.

1459 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS Y PROPUESTA DE PLAN DE MIGRACIÓN

DEL SISTEMA PROSIS IMPLEMENTADO EN LA SAT, SEGUN ESPECIFICACIONES


84,400.00

67633560 PR & ASSOCIATES SOCIEDAD ANONIMA

285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS1467 ADQUISICION DE 335 CAJAS DE MUNICIONES CALIBRE 9MM LUGER, SEGUN


6957242 ALMACEN EL BISONTE SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR1483 ADQUISICION DE 230 CAPAS DE HULE COLOR AZUL CON GORRO, SEGUN


52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB, SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15180 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

289 OTROS PRODUCTOS METALICOS1485 MARCHAMOS MECÁNICOS DE SEGURIDAD TIPO PERNO, PARA USO EN LAS

UNIDADES DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN, LOS CUALES SON PUESTOS A LA VENTA A

LOS CONTRIBUYENTES EN LAS ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL SUR. EL

CORRELATIVO DE LA NUMERACIÓN DEBE SER DE SIETE DÍGITOS, INICIANDO DEL

2876113 AL 2887362.

66,937.50

72068892 SOLGROUP INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1488 COMPRA DE 11 ESCANER PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ADUANAS Y

DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-2412 Y SAT-OPC-17-2971.

39,600.00


114 CORREOS Y TELEGRAFOS1489 SERVICIO DE 2,380 ENVÍOS DE PAQUETERÍA A NIVEL NACIONAL DE 0 A 1000 GRAMOS,

PARA LAS ADUANAS, OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA GERENCIA

REGIONAL SUR DE SAT, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2017.

66,640.00


113 TELEFONIA15 SERVICIO DE TELEFONÍA RESIDENCIAL PARA TORRE SAT, PERIODO DEL 02/12/2016

AL 01/01/2017, SAT-OPC-17-402, FACTURA FACE-63-FEA-001-170000002222.37,116.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1511 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1,560 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL

ABSORBENTE PARA MANOS89,980.80

95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1512 ADQUISICIÓN DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE PAR AEL SISTEMA DE CONTROL DE

ACCESO CON MÓDULO DE VISITANTES, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-5213.

29,900.00

87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA


CONEXOS

1541 ADQUISICION DE 9,782 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD TIPO ENGOMADO HILOS DE

SEDA; 90 GRAMOS, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-8981.57,713.80


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1558 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 19 TÓNER PARA USO EN IMPRESORA

XEROX PHASER 3435.18,715.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1559 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU, MARCA

TEMPSTAR, PARA SAT ADUANA PUERTO QUETZAL.46,400.00

7194757 LOPEZ FUENTES GEMA DE LOS ANGELES

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS156 ADQUISICION DE 750 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO, ESPECIFICACIONES


5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1567 COMPRA DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU,

PARA SER UTILIZADO EN EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE LA OFICINA

TRIBUTARIA ZACAPA, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-6027.

9,300.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15181 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

24330795 REFRI PARTES SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO1568 COMPRA DE 1,220 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS Y 20

RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA ABASTECER EL

ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDAS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAT

GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-3590,3346,2779,6043,2780.

23,608.80


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1574 COMPRA DE 25 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL Y 361 CAJAS PAPEL HIGIÉNICO JUMBO,

PARA STOCK DEL ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERNTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-2783,3347,3098,3312,3542,3706,4007.

57,402.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1577 COMPRA DE 381 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, PARA

ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 30 DE ABRIL DE 2017.

SAT-OPC-17-8698.

3,695.70


328 EQUIPO DE COMPUTO1578 COMPRA DE 2 ESCÁNERES INDUSTRIALES PARA DIGITALIZACIÓN DE LOS

EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE LAS DIVISIONES DE FISCALIZACIÓN Y ASUNTOS

JURÍDICOS, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-3236,

SAT-OPC-17-3824.

89,900.00


COPROPIEDAD)

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS158 ADQUISICION DE 7,000 AGUA PURA EN GARRAFON, NECESARIA PARA LAS



61,250.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1587 ADQUISICIÓN DE 100 BUZONES DE CORREO ELECTRÓNICO EN LA NUBE, SEGÚN



243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON1592 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 4,260 ROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO

JUMBO72,036.60


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1596 ADQUISICIÓN DE 18 TÓNER CF280A PARA IMPRESORA HP LASERJET 400/M401,



267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1597 ADQUISICION DE 14 TÓNER Q5942X PARA IMPRESORA HP 4250-4350, SEGÚN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, SAT-OPC-17-8779.24,920.00


111 ENERGIA ELECTRICA16 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO EMPRESARIAL PROCERES, TORRE II,

PERIODO DEL 05/12/2016 AL 04/01/2017, FACTURA BZ-89205763, SAT-OPC-17-427.50,627.51

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15182 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS1605 TABICACION Y REPARACION PARA HABILITACION DE AREA DE ATENCION AL

CONTRIBUYENTE, NECESARIO EN EL MODULO CENTRAL DE LA ADUANA TECUN

UMAN II, SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-9413 Y

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

47,985.00



P.V.C.

1606 ADQUISICION DE 500 CAJAS CON PROTECTOR PLASTICO PARA TARJETA DE

CIRCULACION, NECESARIOS PARA LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

SAT-OPC-17-9696

17,000.00

92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1657 ADQUISICION DE 15 CAMARAS DE VIGILANCIA TIPO BALA, NECESARIAS PARA LA

ADUANA TECUN UMAN II, SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

ESPECIFICACIONES Y SAT-OPC-17-8434.

10,860.00

64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO1661 ADQUISICIÓN DE 15 LECTORES DE USB DE TARJETA INTELIGENTE NECESARIOS

PARA LAS ADUANAS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE

PEDIDO PARA COMPRA NO. SAT-OPC-17-8937

2,235.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1662 ADQUISICIÓN DE 15 LECTORES DE CAPTURA DE HUELLA DIGITAL, NECESARIOS PARA

LAS OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL

OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PEDIDO PARA COMPRA NO. SAT-OPC-17-8982

8,400.00



EQUIPOS

1666 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR, NECESARIO PARA 157 EQUIPOS

DE AIRE ACONDICIONADO, 16 EQUIPOS UBICADOS EN OFICINAS Y AGENCIAS

TRIBUTARIAS Y 141 UBICADOS EN LAS ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

OCCIDENTE DE LA SAT, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNCIAS.

36,110.00

11905727 LEON LOPEZ ONJON RICARDO

328 EQUIPO DE COMPUTO1673 COMPRA DE 18 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA IMPLEMENTAR PROYECTO DE

ARCHIVO GENERAL EN LAS ADUANAS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-3520.24,570.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS168 ADQUISICION DE 3,485 GARRAFONES DE AGUA PURA, SAT-OPC-17-470. 31,365.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES1681 SERVICIO DE CINCO FUMIGACIONES PARA LAS INSTALACIONES DE SIETE

INMUEBLES UTILIZADOS POR EL ÁREA DE NORMATIVIDAD DE LA SAT, UBICADOS EN

LA CIUDAD DE GUATEMALA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS


73,250.00

70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1682 ADQUISICIÓN DE 37 UNIDADES DE TÓNER MLT-D203S PARA IMPRESORA SAMSUNG

M3870, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-8778.22,716.15


ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15183 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

142 FLETES1685 SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO A CARGO DE LA

UNIDAD DE INVENTARIOS DE LA GAF, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-10150.

62,114.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1690 ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS LÁSER MONOCROMÁTICA, NECESARIAS PARA

ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE. ORDEN DE PEDIDO NO.

SAT-OPC-17-8932

4,404.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1691 ADQUISICION DE 30 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE, NECESARIOS PARA LAS

ADUANAS Y DIFERENTES UNIDADES DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE.

ORDEN DE PEDIDO PARA COMPRA SAT-OPC-17-8993

21,600.00


155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE1698 SERVICIO DE TRANSPORTE VÍA AÉREA PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS DE LA SAT, PARA REALIZAR COMISION OFICIAL A PUERTO BARRIOS,

IZABAL, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, EL DIA 15/06/2017, SAT-OPC-17-10110.

28,369.60



GENERAL

1708 10 KIT DE MANTENIMIENTO CON NUMERO DE PARTE CF064A PARA IMPRESORA HP

LASERJET ENTERPRISE M601/ M602/ M603, PARA LAS OFICINAS TRIBUTARIAS Y

ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL SUR DE SAT.

18,800.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1709 3 SWITCH ADMINISTRABLE DE 24 PUERTOS FIJOS INTEGRADOS DE 10/100/1000MBPS

TIPO RJ45, PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA REGIONAL SUR DE SAT.7,740.00

1892940 ESPAÑA LEMUS DE BLANCO MARIA JOVITA


GENERAL

1711 6 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA NÚMERO DE PARTE CB388A PARA

IMPRESORA HP LASERJET SERIE 4014/4015/4515, PARA SER UTILIZADAS EN LA

GERENCIA REGIONAL SUR DE SAT.

11,340.00


COPROPIEDAD)

328 EQUIPO DE COMPUTO1713 ADQUISICION DE UN ESCÁNER INDUSTRIAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-9609.44,950.00


COPROPIEDAD)

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1720 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 7,500 GARRAFONES DE AGUA

PURIFICADA.86,250.00

3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA174 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE 1MB, PARA COMUNICAR AL AEROPUERTO DE

RETALHULEU CON LAS OFICINAS CENTRALES DE SAT CON UN ANCHO DE BANDA

1MB, ACTA 01/2016, COMPROMISO CORRESPONDIENTE DEL 22/11/2016 AL 21/01/2017.

1,760.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15184 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE1747 CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE VÍA AÉREA IDA Y VUELTA PARA TRASLADO DE

FUNCIONARIOS DE LA SAT, PARA REALIZAR COMISIÓN OFICIAL A PUERTO BARRIOS,

IZABAL EL DIA 26/06/2017, SAT-OPC-17-10463.

28,369.60


113 TELEFONIA175 SERVICIO ENLACE DIGITAL SECUNDARIO, PARA TRANSMISION DE DATOS DE ADUANA

PUERTO QUETZAL PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE SAT, ANCHO DE BANDA 6144

KBPS, ACTA NO. 02/2016, PARA EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE 2016 AL 30 DE

ABRIL DE 2017.

27,720.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO176 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 3,000 RESMAS DE PAPEL BOND

TAMAÑO CARTA.60,900.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1768 ADQUISICION DE 3,500 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA,

NECESARIO PARA LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

SAT-OPC-17-10229.

74,025.00

92359590 OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA

328 EQUIPO DE COMPUTO1777 COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS

POR EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SAT, GERENCIA


24,400.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1782 ADQUISICION DE 05 SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO VEHÍCULAR/PANEL DE

CONTROL DE ACCESO PARA CUATRO PUERTAS Y 10 LECTORAS DE TARJETAS DE

PROXIMIDAD PARA TARJETAS KERI SYSTEM, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-3475.

81,000.00

87530007 GRUPO MARDY SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1791 DERECHO DE USO DE UNA APLICACION PARA ELABORAR ENCUESTAS A TRAVES DE

INTERNET, SAT-OPC-17-6856, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-6856.6,950.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS18 ADQUISICION DE 4 BOLETOS AÉREOS, CON DESTINO A LA CIUDAD DE MADRID,

ESPAÑA, PARA COLABORADORES DE LA INTENDENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS, POR

PARTICIPACIÓN EN CURSO FISCALIDAD INTERNACIONAL, A REALIZARSE DEL 23 AL

27/01/2017, SAT-OPC-17-154.

37,750.00


113 TELEFONIA180 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ENLACE DIGITAL SECUNDARIO

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA ADUANA PUERTO

BARRIOS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-20-2015. RESOLUCIÓN NO. SAT-DSI-742-2015.

SAT-OPC-17-0149.

4,900.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15185 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO1801 2,600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA STOCK DE

ALMACÉN Y SUMINISTRAR A LAS DIFERENTES OFICINAS TRIBUTARIAS, AGENCIA

TRIBUTARIA Y ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL SUR.

47,320.00


113 TELEFONIA181 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ENLACE DIGITAL PRINCIPAL CORRESPONDIENTE

A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA DELEGACION ENTRE RIOS DE ADUANA

PUERTO BARRIOS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATO


SAT-OPC-17-0153.

3,300.00


174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES1813 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS EN LAS OFICINAS 1103, 1104, 1107, 1108, 1109 Y 1110 DEL NIVEL 11 EN EL

EDIFICIO DUBAI CENTER, PARA USO DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL.

48,550.00

5145783 LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA1814 ADQUISICION DE CINCUENTA Y DOS (52) VENTILADORES DE MESA, SEGÚN



113 TELEFONIA1826 CONTRATACIÓN DE 13 ENLACES DIGITALES DEDICADOS PARA LAS ADUANAS DE LA

SAT, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2017, SAT-OPC-17-10659, ESPECIFICACIONES

ADJUNTAS.

52,650.00


174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES1832 SERVICIO ELECTRICO PARA ILUMINACION DEL PARQUEO DE FURGONES, UBICADO

EN LA ADUANA TECUN UMAN II, SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SAT-OPC-17-10466.

49,750.00


322 EQUIPO DE OFICINA1836 COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CON ALIMENTADOR DÚPLEX,

PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA SECCIÓN DE OPERATIVOS FISCALES,

COMERCIO Y AGROINDUSTRIA, DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-7116.

13,000.00


283 PRODUCTOS DE METAL1840 COMPRA DE 11,250 MARCHAMOS TIPO PERNO, PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES





REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2017. SAT-OPC-17-7218.

10,311.10


113 TELEFONIA186 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ENLACE DIGITAL CORRESPONDIENTE A

DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA DIVISION DE FISCALIZACION DE LA SAT

GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

SAT-GRN-22-2015. RESOLUCIÓN NO. SAT-DSI-744-2015. SAT-OPC-17-0166.

4,900.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15186 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



EQUIPOS

1861 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN

LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA REGIONAL SUR DE LA SAT.17,415.00

68250908 AIRES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA


A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA OFICINA TRIBUTARIA ZACAPA DE LA

SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.


4,900.00


328 EQUIPO DE COMPUTO1873 ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, SEGUN


26392445 TRADE & INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA188 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ENLACE DIGITAL PRINCIPAL

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA ADUANA

MELCHOR DE MENCOS, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-33-2015, RESOLUCIÓN NO. SAT-DSI-755-2015.

SAT-OPC-17-0238.

4,000.00



A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA OFICINA TRIBUTARIA CHIQUIMULA DE

LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.


4,000.00



GENERAL

1896 ADQUISICION DE 15 CAMARAS WEB, NECESARIAS PARA LA SAT, GERENCIA

REGIONAL OCCIDENTE. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SAT-OPC-17-10729.5,295.00



A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA OFICINA TRIBUTARIA IZABAL DE LA



4,000.00



CONEXOS

1904 COMPRA DE 9,782 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD TIPO ENGOMADO HILOS DE SEDA;

90 GRAMOS, PARA LA PRODUCCIÓN DE TIMBRES FISCALES DE DIFERENTES

DENOMINACIONES PARA LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-9251.

57,713.80


121 DIVULGACION E INFORMACION1905 ADQUISICIÓN DE 550 CAMISAS TIPO POLO EN COLOR AZUL CON MANGA CORTA,


12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION1906 ADQUISICIÓN DE CAMISAS TIPO POLO EN COLOR GRIS, CON MANGA CORTA MONTO,



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15187 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION1907 ADQUISICION DE 4,000 PLAYERAS PARA NIÑO EN COLOR BLANCO CON MANGA

CORTA Y CON COLOR AZUL EN MANGAS Y CUELLO, SEGÚN ESPECIFICACIONES


72,800.00

63649071 HERRERA HERNANDEZ LEONIVAR ISRAEL

121 DIVULGACION E INFORMACION1908 ADQUISICION DE 2,000 GORRAS DE GABARDINA PARA ADULTOS EN DOS TONOS DE

AZUL, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-10943.40,000.00

82434891 SI PROMOCIONALES COPROPIEDAD


A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA OFICINA TRIBUTARIA PETEN DE LA



4,000.00


142 FLETES1913 SERVICIO DE FLETE DEL ALMACEN REGIONAL NORORIENTE DE LA SAT, HACIA LAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN POPTUN, FLORES PETEN, Y MELCHOR DE MENCOS,

PARA EL TRASLADO DE RESMAS DE PAPEL BOND, PAPEL HIGIENICO Y PAPEL

TOALLA. SAT-OPC-17-9569.

8,950.00



A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA OFICINA TRIBUTARIA JALAPA DE LA



4,000.00


322 EQUIPO DE OFICINA1927 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 46 SILLAS EJECUTIVAS. 63,250.00

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA


A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA OFICINA TRIBUTARIA ALTA VERAPAZ

DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.


4,000.00



RECREATIVO

1935 ADQUISICION DE 7 TELEVISORES LED DE 50 PULGADAS, ESPECIFICACIONES


5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO


P.V.C.

1939 ADQUISICION DE 50 SEPARADORES VIALES, NECESARIOS PARA LA ADUANA TECUN

UMAN II, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-11510.35,285.50

28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA


A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA OFICINA TRIBUTARIA BAJA VERAPAZ



1,200.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15188 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES1949 ADQUISICION DE 15 RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD LEDGER DE 120 GRAMOS POR

METRO CUADRADO, PLIEGOS DE 26 ½" X 35 ½", ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-11265.

55,500.00



A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA ADUANA SANTO TOMAS DE CASTILLA



4,900.00


121 DIVULGACION E INFORMACION1950 ADQUISICION DE 5,000 LAPICEROS COLOR AZUL CON BARRIL Y RETRÁCTIL, TINTA

COLOR NEGRA, SAT-OPC-17-9967.25,000.00

42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1951 ADQUISICION DE UN SISTEMA POLÍGRAFO, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-10750.73,200.00

63571161 GRUPO R Y T, SOCIEDAD ANONIMA

285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS1954 ADQUISICION DE CUATRO CHALECOS ANTIBALAS TIPO ENGUATADO VIP,


65827120 MULTIPRODUCTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA


A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA ADUANA AGUA CALIENTE DE LA SAT



4,000.00



A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA ADUANA LA ERMITA DE LA SAT



4,000.00


121 DIVULGACION E INFORMACION1989 ADQUISICIÓN DE LAPICEROS EN COLOR BLANCO CON BARRIL Y RETRÁCTIL, TINTA

COLOR NEGRO, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-9966.25,000.00

42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO

185 SERVICIOS DE CAPACITACION1999 SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL TEMA ORIENTACIÓN A RESULTADOS PARA

CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN, LOS DIAS 20 Y 21/07/2017, SEGUN

ESPECIFICACIONES INDICADAS EN SAT-OPC-17-12057.

51,700.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS20 ADQUISICION DE 20 CAMAS SEMI MATRIMONIAL, NECESARIAS PARA LA ADUANA

TECUN UMAN II Y ADUANA EL CARMEN DE LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE,


15,000.00

44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA2023 ADQUISICION DE 75 SILLAS TIPO SECRETARIAL, NECESARIAS PARA LA SAT

GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-1150933,750.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15189 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2028 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 45 TÓNER, NECESARIOS PARA

ABASTECER LA BODEGA DE ALMACÉN DE LA SECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE LA SAT GERENCIA REGIONAL CENTRAL.

48,712.00



ELECTRICOS

2029 ADQUISICIÓN DE 60 LÁMPARAS TIPO PANEL LED, ESPECIFICACIONES INDICADAS EN

SAT-OPC-17-9048.19,125.00

60364289 PROVEEDORA ELECTRICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2073 ADQUISICION DE 4,000 GORRAS DE GABARDINA, PARA NIÑOS EN DOS TONOS DE

AZUL, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-10941.80,000.00

82434891 SI PROMOCIONALES COPROPIEDAD

279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO

METALICOS

2095 ADQUISICIÓN DE 1,900 PLANCHAS DE CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL DE 2 X 2 PIES,

CON TEXTURA TIPO RADIAL, SAT-OPC-17-11913.41,800.00

28849205 COMERCIALIZADORA EXIMER SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

2097 ADQUISICION DE CASCOS PROTECTORES, NECESARIOS PARA LA SAT GERENCIA

REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-11320 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.5,000.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2098 ADQUISICION DE 30 TÓNER PARA IMPRESORA MARCA HP MODELO M603,

NECESARIOS PARA LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

SAT-OPC-17-12499.

57,660.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2108 ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS TERMICAS, NECESARIAS PARA LAS ADUANAS DE LA

SAT, GERENCIA REGIONAL OCCCIDENTE, SEGUN ESPECIFICACIONES Y

SAT-OPC-17-12326.

4,590.00


322 EQUIPO DE OFICINA2118 ADQUISICION DE CINCO (5) VENTILADORES TIPO TORRE, SEGUN ESPECIFICACIONES

TECNICAS ADJUNTAS, SAT-OPC-17-8904.3,540.00

45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS

328 EQUIPO DE COMPUTO2127 ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS PORTATILES, SEGÚN ESPECIFICACIONES




ELECTRICOS

2136 CABLE UTP CATEGORÍA 6 DE 4 PARES TRENZADOS, PARA LOS TRABAJOS

ESTRUCTURADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA

GERENCIA REGIONAL SUR.

13,725.00



ELECTRICOS

2137 BATERÍA PARA UPS DE 12 VOLTIOS Y 7.5 AMPERIOS COMO MÍNIMO, PARA

REEMPLAZAR LAS BATERÍAS DAÑADAS DE LOS UPS DISTRIBUIDOS EN LAS

DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL SUR.

32,335.00

68144210 LA CASA DE LAS BATERIAS, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2151 ADQUISICION DE 6,700 GARRAFONES DE AGUA PURA, SAT-OPC-17-13291. 64,990.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15190 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


328 EQUIPO DE COMPUTO2162 COMPRA DE 11 IMPRESORAS LASER DE RED PARA REEMPLAZAR EQUIPOS DAÑADOS

Y MEJORAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE OPERACIONES DE LAS ADUANAS Y

DIVISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-7512 Y 7465.

14,399.00


ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO2165 COMPRA DE 9 IMPRESORAS MATRICIALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

DE LAS ADUANAS Y DEMAS UNIDADES ADMINITRATIVAS DE LA SAT GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-7511 Y 7571.

23,175.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2172 6 UPS CON REGULADOR DE VOLTAJE DE 6000VA, PARA SER UTILIZADOS EN LAS

ADUANAS Y OFICINAS TRIBUTARIAS DE LA GERENCIA REGIONAL SUR.70,800.00

15816710 QUIÑONEZ MONROY OSCAR ALEJANDRO

328 EQUIPO DE COMPUTO2179 ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES


86114514 SPIRIT COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA


EQUIPOS

2191 REPARACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, UBICADO EN

EL MODULO CENTRAL DE LA ADUANA TECUN UMAN II, SAT GERENCIA REGIONAL


22,986.00

7773722 SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES2192 ADQUISICION DE 09 RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD LEDGER DE 120 GRAMOS POR

METRO CUADRADO, PLIEGOS DE 26 ½" X 35 ½", ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-13192.

32,625.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2198 ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICAS, NECESARIAS PARA LA

SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-12325.3,927.00


ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO2200 ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES, NECESARIAS PARA LA SAT

GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-1232774,500.00



RECREATIVO

2206 ADQUISICION DE TRES (3) CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES

ADJUNTAS, SAT-OPC-17-12092.21,750.00



EQUIPOS

2207 ADQUISICIÓN DE DOS (2) SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA

TRES (3) PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE EMERGENCIA PARA USO

EXCLUSIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA -SAT- EN EL ÁREA DE NORMATIVIDAD,


88,800.00

7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15191 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES2219 ADQUISICION DE 24 RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD LEDGER, NECESARIO PARA LA

SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-1291487,000.00


247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES2220 24 RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD LEDGER DE 120 GRAMOS POR METRO

CUADRADO. PLIEGOS DE 26 1/2" X 35 1/2", PARA PRODUCCIÓN DE HOJAS

ESPECIALES PARA PROTOCOLO, GERENCIA REGIONAL SUR.

87,000.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2222 CAJA DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO EN PRESENTACIÓN DE 12 ROLLOS, COLOR

BLANCO, LONGITUD 400 METROS POR ROLLO, TEXTURA EMBOZADA, HOJA SENCILLA,

DISPERSABLE CON EL AGUA BIODEGRADABLE, PARA STOCK DE ALMACÉN Y

SUMINISTRAR A LAS ADUANAS Y OFICINAS TRIBUTARIAS DE SAT, GERENCIA

REGIONAL SUR.

23,760.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2230 COMPRA DE 5 ESCÁNER MARCA EPSON, MODELO ES-400, NECESARIOS PARA SER

INSTALADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAT,


13,625.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES2231 CONTRATACION DE SERVICIO POR DERECHO DE USO DE AREA DEPORTIVA PARA LA

REALIZACION DE CAMPEONATO DE MAMI Y PAPI FUTBOL, DIRIGIDO A FUNCIONARIOS

Y EMPLEADOS DE SAT, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-8772.

38,410.00

22939016 PROYECTOS DEPORTIVOS, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA2233 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL PRINCIPAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA

ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

CORRESPONDIENTE DEL 22 MAYO AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. SAT-OPC-17-3407.

31,200.00


113 TELEFONIA2234 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL PRINCIPAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA

ADUANA TIKAL DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CORRESPONDIENTE

DEL 22 MAYO AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017. SAT-OPC-17-3410.

11,400.00


247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES2245 COMPROMISO DE PAGO POR COMPRA DE 24 RESMAS DE PAPEL SEGURIDAD

LEDGER.87,000.00




REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017. SAT-OPC-17-9014.

8,710.60



CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA ADUANA EL

CEIBO DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO

NO. SAT-GRN-34-2015, RESOLUCIÓN NO. SAT-DSI-756-2015. SAT-OPC-17-0163.

4,000.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15192 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


RECREATIVO

2261 ADQUISICION DE DOS CAMARAS DE VIDEO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-12105.77,680.00


285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS2262 ADQUISICION DE 100 FUNDAS PARA PISTOLA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-12449.39,500.00

33111278 TECNOLOGIA, IMPORTACIONES LATINOS, SOCIEDAD ANONIMA


CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA ADUANA TIKAL DE

LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

SAT-GRN-35-2015, RESOLUCIÓN NO. SAT-DSI-757-2015. SAT-OPC-17-0236.

2,000.00



REPRODUCCION

229 COMPRA DE 15,000 CALCOMANÍAS PARA TURISTA PARA LAS DIFERENTES ADUANAS

DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-0937.18,000.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2290 VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (DRON) PARA REALIZAR MAPEO DE ZONAS DE

DIFÍCIL ACCESO DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN, SEGÚN


25,440.00



RECREATIVO

2291 ADQUISICION DE PROYECTOR DE IMAGENES, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-128588,950.00

5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA230 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ENLACE DIGITAL SECUNDARIO

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016,PROPORCIONADO A LA DIVISIÓN DE

FISCALIZACIÓN DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-09-2015.


4,900.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2317 ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-11876 Y 11935.13,249.00

92685013 GRUPO CENTO SOCIEDAD ANONIMA


CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016, PROPORCIONADO A LA OFICINA TRIBUTARIA

ZACAPA DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-10-2015.

RESOLUCION NO. SAT-DSI-732-2015. SAT-OPC-17-0119.

4,900.00




CHIQUIMULA DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-11-2015.


4,000.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15193 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



IZABAL DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-12-2015.


4,000.00


322 EQUIPO DE OFICINA2358 COMPRA DE 134 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO EN ACTIVIDADES LABORALES DEL

PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA REGIONAL SUR Y

COMPRA DE 41 SILLAS DE ESPERA PARA ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES.

67,694.00



16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 ENERO DE 2017, PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA

TRIBUTARIA ALTA VERAPAZ, DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-01-2016. RESOLUCIÓN SAT-DSI-337-2016.

SAT-OPC-17-0050.

32,000.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2369 ADQUISICION DE 10 COMPUTADORAS PERSONAL, NECESARIAS PARA LA SAT

GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN ESPECIFICACIONES Y SAT-OPC-17-10728.59,720.00




PETÉN DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-13-2015.

RESOLUCIÓN NO. SAT-DSI-735-2015.SAT-OPC-17-0133.

4,000.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON2370 COMPRA DE 80 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE PARA DISPENSADOR Y

102 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO INSTITUCIONAL, PARA ABASTECER EL

ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS

DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-8647,9133,8814,9868,10010,9866,9131,8815,8646.

42,372.24


241 PAPEL DE ESCRITORIO2371 COMPRA DE 3,071 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA

ABASTECER EL ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-8634,9129,9814,10003,8813.

66,210.76


322 EQUIPO DE OFICINA2382 ADQUISICION DE 07 VENTILADORES DE PISO, SEGUN ESPECIFICACIONES DESCRITAS

EN SAT-OPC-17-11649.1,750.00


322 EQUIPO DE OFICINA2383 ADQUISICION DE 30 VENTILADORES DE PISO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-11627.8,940.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15194 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



JALAPA DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-14-2015.


4,000.00


322 EQUIPO DE OFICINA2397 ADQUISICION DE 43 SILLAS SECRETARIALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES

DETALLADAS EN SAT-OPC-17-11353.15,652.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2399 ADQUISICION DE 12 TONER PARA IMPRESORA HP LASER, MODELO PRO402/403,

NECESARIO PARA LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE MONTO, SEGUN

SAT-OPC-17-13866.

10,500.00


113 TELEFONIA24 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS,

PERIODO DEL 02/12/2016 AL 01/01/2017, SAT-OPC-17-401, FACTURA

FACE-63-FEA-002-170000015347.

34,335.00



P.V.C.

2400 ADQUISICION DE 100 CONOS PARA SEÑALIZACION Y 100 TAPONES PARA OIDOS,

NECESARIOS PARA LA ADUANA TECUN UMAN II, SAT GERENCIA REGIONAL

OCCIDENTE. SEGUN SAT-OPC-17-13480.

11,490.00

76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

2419 ADQUISICION DE 250 COMPENDIOS DE LEYES, SEGÚN ESPECIFICACIONES

DETALLADAS EN SAT-OPC-17-14056.30,000.00

60806745 AUCAR MUÑOZ HECTOR ABDEL ZAYD


ELECTRICOS

2452 ADQUISICION DE 14 CAJAS CON CABLE UTP, CATEGORIA 6, NECESARIO PARA LA SAT

GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-13929.7,980.00

32337167 GAMBOA DAVID


SANITARIOS

2453 ADQUISICION DE 300 CAJAS CON JABON LIQUIDO PARA MANOS, NECESARIAS PARA

LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-13909.6,000.00

67806244 GRUPO GENESIS SOCIEDAD ANONIMA



ALTA VERAPAZ DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-15-2015.


4,000.00


322 EQUIPO DE OFICINA2474 ADQUISICION DE 5 VENTILADORES DE TORRE, SEGUN ESPECIFICACIONES



151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES248 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 LOCALES PARA EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN

DE FISCALIZACIÓN, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE,

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRN-27-2012, RESOLUCIÓN SAT-S-288-2012. SAT-OPC-17-0113.

37,000.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15195 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS249 COMPRA DE 832 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECER LAS


NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016. SAT-OPC-17-0643.

6,864.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2497 ADQUISICION DE 44 UNIDADES DE PODER INTERRUMPIDO (UPS), SEGÚN




FIANZAS

25 SEGURO PARA NIVELES 11 Y 12 DE TORRE AZUL, PERIODO DICIEMBRE-2016,

SAT-OPC-17-610, RECIBO DE CAJA NO. 4984.2,048.86




BAJA VERAPAZ DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-16-2015.


3,600.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2505 ADQUISICION DE CINCO CPU, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-13872.25,875.00



CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016, PROPORCIONADO A LA AGENCIA

TRIBUTARIA ESQUIPULAS DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.


2,970.00


328 EQUIPO DE COMPUTO2529 ADQUISICION DE SEIS ESCÁNERES, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, PARA USO EN

LAS GERENCIAS DE AUDITORIA INTERNA Y RECURSOS HUMANOS, SAT-OPC'S-17-6560

Y 8397.

24,720.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2532 ADQUISICION DE DOS LICENCIAS DE SOFTWARE PARA CONEXIÓN ENTRE BASES DE

DATOS Y HERRAMIENTA GRÁFICA DE ANÁLISIS INVESTIGATIVO, ESPECIFICACIONES


46,054.68

322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016, PROPORCIONADO A LA AGENCIA

TRIBUTARIA POPTÚN DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.


2,310.00



CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA AGENCIA

TRIBUTARIA LIVINGSTON DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.


1,980.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15196 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


114 CORREOS Y TELEGRAFOS262 POR SERVICIO DE ENVÍO DE 96 PAQUETES A NIVEL NACIONAL DE 0 A 1,000 GRAMOS,

DE LAS ADUANAS DE SAT GERENCIA REGIONAL SUR A DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE SAT Y ENTIDADES DEL GOBIERNO, COMPROMISO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.

2,640.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES263 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA VIVIENDA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA

ADUANA LA MESILLA DE LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, NECESARIO PARA

EL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN SAT-OPC-17-1549.

7,000.00

83635521 RIOS GALINDO DE MARTINEZ MARLENY ROXANDA

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES27 REGULARIZACIÓN POR COMPRA DE TIMBRES FISCALES CON VALOR DE Q.5.00 CADA

UNO PARA USO DE LA INTENDENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS, SAT-OPC-17-645.1,000.00

16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES271 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 85 TÓNER PARA IMPRESORAS. 81,097.00



ADUANERA DE LA ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DE LA SAT GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016. CONTRATO

ADMINISTRATIVO SAT-CRN-22-2007, RESOLUCIÓN SAT-S-051-2007. SAT-OPC-17-0017.

8,500.00


247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES28 REGULARIZACION POR COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES CON VALOR DE Q.10.00

CADA UNO PARA USO DE INTENDENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS, SAT-OPC-17-646.2,000.00

672681K COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS303 SERVICIO PARA APLICACION DE PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO

DE LA ADUANA LA MESILLA, SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

SAT-OPC-17-1534 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

29,850.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS313 ADQUISICIÓN DE 10,000 GARRAFONES DE AGUA PURA, SEGUN ESPECIFICACIONES



121 DIVULGACION E INFORMACION315 REGULARIZACION POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIO TRASPASO ELECTRÓNICO DE

VEHÍCULOS POR NOTARIO - DISTINTIVOS VIGENTES, EN DIARIO DE CENTRO

AMÉRICA, EL 01 DE FEBRERO DE 2017, EN UNA PÁGINA, A FULL COLOR, EN POSICIÓN

INFORMATIVA, SAT-OPC-17-2111.

13,941.36

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL

121 DIVULGACION E INFORMACION316 PUBLICACIÓN DE ANUNCIO LISTADO DE NOTARIOS AUTORIZADOS SAT - TRASPASO

ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS, EN PRENSA LIBRE, EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2017,

TAMAÑO 3 * 8 MÓDULOS, A FULL COLOR, EN POSICIÓN INTERIORES,

SAT-OPC-17-2112.

19,770.75



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15197 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES348 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES 18, 19, 20 Y 20A, DEL

C.C. PLAZA SAN RAFAEL, DE LA DIV. REGISTRO FISCAL DE VEHICULOS DE LA

GERENCIA REGIONAL CENTRAL. PERÍODO 01/01/2017 AL 28/02/2017. CONTRATO


43,421.08


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES349 ADQUISICION DE 18 RADIOS TRANSMISORES, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-1284.87,912.00

5247993 CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS354 COMPRA DE 4 LLANTAS MEDIDAS 265/70 R16 PARA SER INSTALADAS EN EL

VEHÍCULO TIPO PICK-UP PLACAS P-731DNJ, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA SAT,


5,996.96


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES355 COMPRA DE 5 TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET

P4515X Y 6 TÓNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400

M401 DNE, INDISPENSABLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS ADUANAS DE LA SAT,


14,220.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES356 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TRES HABITACIONES INDISPENSABLE PARA USO DEL


MENCOS DE SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CORRESPONDIENTE A

DICIEMBRE DE 2016. SAT-OPC-17-1230.

2,325.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES357 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE TRES HABITACIONES, INDISPENSABLE PARA USO DEL


MENCOS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CORRESPONDIENTE A

ENERO DE 2017. SAT-OPC-17-0768.

2,325.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS361 BOLETO AÉREO CON DESTINO A BARCELONA ESPAÑA PARA EL ING. JOSÉ ERNESTO

RAMÍREZ, ASESOR DE PROYECTOS DEL DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE, POR

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO MOBILE WORLD CONGRESS, A REALIZARSE DEL

27/02/2017 AL 02/03/2017, SAT-OPC-17-2565.

11,115.48



P.V.C.

398 COMPRA DE 135 ROLLOS DE PLÁSTICO PARA LAMINAR, SEGUN ESPECIFICACIONES



241 PAPEL DE ESCRITORIO399 ADQUISICION DE 3,000 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO CARTA,

NECESARIOS PARA LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE , SEGUN

SAT-OPC-17-2055, 2061, 2066, 2070.

63,660.00

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15198 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA402 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL CORRESPONDIENTE DEL 16-11-2016 AL 15-12-2016,

PROPORCIONADO A LA ADUANA EL FLORIDO, DE LA SAT, GRN.CONTRATO

A D M I N I S T R A T I V O N O . S A T - G R N - 0 1 - 2 0 1 5 . R E S O L U C I Ó N N O .

SAT-DSI-228-2015.SAT-OPC-17-0048.

5,720.00


111 ENERGIA ELECTRICA403 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/12/2016

AL 06/01/2017, PROPORCIONADO A LA OFICINA TRIBUTARIA DE ALTA VERAPAZ, DE LA

SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-0052.

4,012.81

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA


CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA ADUANA EL

FLORIDO DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-02-2015.

RESOLUCION NO. SAT-DSI-245-2015. SAT-OPC-17-0093

10,080.00



CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016,PROPORCIONADO A LA ADUANA

MELCHOR DE MENCOS DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.


12,960.00



DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA ADUANA LA ERMITA DE LA SAT GRN.


SAT-DSI-298-2015. SAT-OPC-17-0110.

14,400.00



DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA DUANA AGUA CALIENTE DE LA SAT GRN.


SAT-DSI-297-2015. SAT-OPC-17-0109.

12,960.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES410 ADQUISICION DE LICENCIA PARA ANALISTAS AVANZADOS Y DESARROLLADORES DE

VISTAS BI Y LICENCIAS PARA USUARIOS FINALES A TRAVÉS DE LA WEB Y

DISPOSITIVOS MÓVILES, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-1806.

87,702.00

12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD

ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO411 2930 RESMAS DE PAPEL BOND CARTA DE 75 GRAMOS Y 330 RESMAS DE PAPEL

BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS POR METRO CUADRADO, LIBRE PELUSA, CON

EMPAQUE DE ANTI HUMEDAD, DE ALTA BLANCURA Y BRILLANTEZ, PARA STOCK DE

ALMACÉN, SUMINISTRAR LAS OFICINAS TRIBUTARIAS, AGENCIA Y ADUANAS DE LA


62,029.90

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

15199 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS415 ADQUISICIÓN DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A ESPAÑA PARA EL ING. RAÚL

VAN DER HENST, POR PARTICIPACIÓN EN EL MOBILE WORLD CONGRESS, DEL

27/02/2017 AL 02/03/2017 Y EN CURSO INVESTIGACIÓN DE REDES SOCIALES DEL 06 AL

08/03/2017, SAT-OPC-17-2863.

12,325.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON416 ADQUISICION DE 100 CAJAS CON PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, NECESARIO PARA

LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-2064 Y 1959.12,504.00

33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON417 ADQUISICION DE 125 CAJAS CON TOALLA DE PAPEL ABSORVENTE PARA MANOS,

NECESARIO PARA LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OP-17-1960,

2062 Y 2065.

44,425.00



LIVINGSTON, CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DE 2016. CONVENIO DE

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE

LIVINGSTON, IZABAL Y LA SAT GRN. RESOLUCIÓN SAT-S-376-2011.SAT-OPC-17-0016.

2,500.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES476 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LOCAL 2032 DEL C.C.

PACIFIC VILLA HERMOSA, DONDE SE UBICA LA AGENCIA TRIBUTARIA PACIFIC VILLA

HERMOSA DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL


26,405.08


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES478 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO LOCAL 108 UBICADO EN

PLAZA SAN RAFAEL ATLÁNTICO, DONDE SE UBICA AGENCIA TRIBUTARIA SAN

RAFAEL DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL.

DICIEMBRE 2016. CONTRATO SAT-GRC-23-2012.

56,151.27


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES480 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS LOCALES P-13

Y P-14 UBICADOS EN C.C. GALERÍAS DEL SUR II, DONDE SE UBICA LA AGENCIA

TRIBUTARIA GALERÍAS DEL SUR DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA


SAT-01-2013.

65,425.23


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES481 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DE

DOS LOCALES P-13 Y P-14 UBICADOS EN C.C. GALERÍAS DEL SUR II, DONDE SE UBICA

AGENCIA TRIBUTARIA GALERÍAS DEL SUR DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE

LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. CONTRATO SAT-01-2013.

25,245.08


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES482 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA UBICADA EN LA 17 AV. 48-85 ZONA 12, PARA LA

UNIDAD DE INVENTARIOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2017, SAT-OPC-17-718.

50,761.91


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151100 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES483 ARRENDAMIENTO DE BODEGA UBICADA EN LA 46 CALLE 20-56 ZONA 12, PARA USO

DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA GENERAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SAT-OPC-17-390.

59,050.69

37782711 LATIN PROJECTS, SOCIEDAD ANONIMA


UBICADO EN 27 AVE. 9-00 Z. 4 DE MIXCO FINCA EL NARANJO, PARA EL RESGUARDO


REGIONAL CENTRAL. PERÍODO 17/01/2017 AL 08/02/2017.

87,098.86


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES498 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA OFICINA TRIBUTARIA ALTA

VERAPAZ, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL

PERÍODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017. CONTRATO


SAT-OPC-17-1671.

32,000.00



EQUIPOS

508 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR DE DOS PLANTAS

GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016,

PRESTADO EN ADUANA EL CEIBO DE LA SAT GRN, SAT-OPC-17-0184.

12,000.00



EQUIPOS

509 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA ELECTRICA UBICADA EN

ADUANA EL CEIBO DE LA DIVISION DE ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


7,950.00



EQUIPOS

510 SERVICIO DE REPARACION DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA

UBICADA EN ADUANA EL CEIBO DE LA DIVISION DE ADUANAS DE LA SAT GERENCIA


6,700.00



EQUIPOS

511 SERVICIO DE REPARACION DE PLANTA DE GENERACION ELECTRICA, UBICADA EN

ADUANA EL CEIBO DE LA DIVISION DE ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, SAT-OPC-17-1031

2,900.00



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2017,

PROPORCIONADO A LA DIVISION DE FISCALIZACION DE LA SAT GRN.

SAT-GRN-09-2015. RESOLUCION NO. SAT-DSI-731-2015.

53,900.00



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2017, PROPORCIONADO A

LA OFICINA TRIBUTARIA ZACAPA DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRN-10-2015, RESOLUCION NO. SAT-DSI-732-2015.

53,900.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151101 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



CORRESPONDIENTE AL PERIORO DE ENERO A NOVIEMBRE 2017, PROPORCIONADO A

LA OFICINA TRIBUTARIA CHIQUIMULA DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO

NO. SAT-GRN-11-2015. RESOLUCIÓN NO. SAT-DSI-733-2015.

44,000.00




PROPORCIONADO A LA OFICINA TRIBUTARIA IZABAL DE LA SAT GRN. CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-12-2015. RESOLUCION NO. SAT-DSI-734-2015.

44,000.00




LA OFICINA TRIBUTARIA PETÉN DE LA SAT GRN.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

SAT-GRN-13-2015. RESOLUCIÓN NO. SAT-DSI-735-2015.

44,000.00




LA OFICINA TRIBUTARIA JALAPA DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.

SAT-GRN-14-2015. RESOLUCIÓN NO. SAT-DSI-736-2015.

44,000.00




LA OFICINA TRIBUTARIA ALTA VERAPAZ DE LA SAT GRN. CONTRATO


44,000.00




LA OFICINA TRIBUTARIA BAJA VERAPAZ DE LA SAT GRN. CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-16-2015. RESOLUCION SAT-DSI-738-2015.

44,000.00




LA AGENCIA TRIBUTARIA ESQUIPULAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-17-2015. RESOLUCIÓN NO.

SAT-DSI-739-2015.

36,300.00




LA AGENCIA TRIBUTARIA POPTÚN DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.


36,300.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151102 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra




PROPORCIONADO A LA AGENCIA TRIBUTARIA LIVINGSTON DE LA SAT GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE.CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-19-2015,

RESOLUCIÓN NO. SAT-DSI-741-2015.

36,300.00




LA ADUANA PUERTO BARRIOS DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.


53,900.00




LA

DELEGACIÓN ENTRE RÍOS DE ADUANA PUERTO BARRIOS DE LA SAT GRN.CONTRATO


36,300.00


142 FLETES525 SERVICIO DE TRASLADO DE ESPECIES FISCALES DE LA UNIDAD DE ESPECIES

FISCALES ZONA 9 GUATEMALA, PARA LAS OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA

SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.SAT-OPC-17-3127.

8,610.14


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES526 COMPRA DE TÓNER PARA LA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 3655 QUE SE UTILIZA

EN LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, SECCIÓN DE OPERATIVOS FISCALES,

SECCIÓN DE COMERCIO Y SECCIÓN DE AGROINDUSTRIA DE LA SAT GRN.

SAT-OPC-17-1136, SAT-OPC-17-1643.

7,350.00


112 AGUA527 SERVICIO DE AGUA DE CISTERNA DE CAMIÓN PARA EL MÓDULO HABITACIONAL Y


REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017. SAT-OPC-17-1573.

4,950.00


283 PRODUCTOS DE METAL529 ADQUISICION DE 10,000 MARCHAMOS MECANICOS TIPO PERNO, NECESARIOS PARA

LA ADUANA TECUN UMAN II, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SAT-OPC-17-3272.-

51,500.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES53 COMPROMISO PARA PAGO DE DOS SERVICIOS BIMESTRALES DE FUMIGACIÓN EN

LAS INSTALACIONES DE SIETE INMUEBLES UTILIZADOS POR NORMATIVIDAD DE LA

SAT, UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, SAT-OPC-17-475, ACTA NEGOCIACIÓN

65/2016, A REALIZARSE EN LOS MESES DE ENERO Y MARZO-2017.

32,450.00

70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151103 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


GENERAL

535 ADQUISICION DE 2 KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP PRO400,

NECESARIO PARA LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

SAT-OPC-17-2127.

7,000.00


322 EQUIPO DE OFICINA54 ADQUISICION DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, NECESARIAS PARA LA SAT



ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES543 ADQUISICION DE 3 SWITCHS ADMINISTRABLES DE 24 PUERTOS, NECESARIOS PARA

LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-2854.7,935.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS547 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE 5,415 GARRAFONES DE AGUA

PURIFICADA.62,272.50

3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA


EQUIPOS

55 COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR

PARA LA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE USO EXCLUSIVO

PARA LAS INSTALACIONES DE LA SAT, ACTA NEGOCIACION NO. 67/2016,

SAT-OPC-17-448, A REALIZARSE EN FEBRERO-2017.

11,900.00


113 TELEFONIA552 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL RECIBIDO EN

BODEGA DE REGISTRO FISCAL DE VEHICULOS DE LA GERENCIA REGIONAL

CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017. CONTRATO


39,399.36


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES554 ARRENDAMIENTO DE DOS OFIBODEGAS (BODEGAS 1 Y 2), EN LAS QUE SE UBICA EL

PERSONAL DE LA INTENDENCIA DE ADUANAS, PERIODO ENERO-2017,

SAT-OPC-17-758.

30,607.67



SANITARIOS

555 ADQUISICION DE 300 TOALLA PARA TRAPEAR, GRANDE Y DOBLE, NECESARIOS PARA

LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE.4,125.00

16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA


SANITARIOS

557 ADQUISICION DE SUMINISTROS VARIOS PARA LIMPIEZA, NECESARIOS PARA LA SAT

GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE.-24,415.00

2837765 LUX HERNANDEZ JOSE

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES558 ARRENDAMIENTO DE DOS OFIBODEGAS (BODEGAS 3 Y 4), PARA USO DE LA

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SAT, PERIODO ENERO-2017,

SAT-OPC-17-717.

30,607.67



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151104 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


EQUIPOS

56 COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO DE 2 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

BIMESTRALES, PARA SEIS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DEL

CENTRO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA DE

LA SAT, SAT-OPC-17-441, ACTA NEGOCIACION 69-2016, A REALIZARSE EN LOS MESES

DE ENERO Y MARZO-2017.

7,800.00

42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO

322 EQUIPO DE OFICINA561 ADQUISICION DE TREINTA Y CINCO (35) SILLAS EJECUTIVAS, SEGÚN



322 EQUIPO DE OFICINA562 ADQUISICION DE TREINTA Y OCHO (38) SILLAS EJECUTIVAS, SEGUN



328 EQUIPO DE COMPUTO566 ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA, NECESARIAS PARA LA

SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-3296.-6,700.00


328 EQUIPO DE COMPUTO567 ADQUISICION DE 6 IMPRESORAS LASER DE RED, NECESARIAS PARA LA SAT,



328 EQUIPO DE COMPUTO569 ADQUISICÍON DE 10 COMPUTADORAS PERSONALES, NECESARIAS PARA LA SAT,



151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES578 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO ARRENDAMIENTO LOCALES 130A Y 130B

PRIMER NIVEL, C.C. GALERÍAS PRIMMA, UBICADO CALZADA ROOSEVELT 14-82 Z. 7,

MUN. GUATEMALA, DONDE SE UBICA AGENCIA TRIBUTARIA GALERÍAS PRIMMA DE LA

GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016. SAT-05-2015.

85,348.87

48134732 ARRENDADORA PRIMMA SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

581 ADQUISICION DE 100 ROLLOS DE PLÁSTICO PARA LAMINAR, SEGÚN

ESPECIFICACIONES INDICADAS EN SAT-OPC-17-3521.24,897.00


113 TELEFONIA629 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL SECUNDARIO, PARA TRANSMISIÓN DE DATOS DE LAS

OFICINAS TRIBUTARIAS, AGENCIA TRIBUTARIA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA

GERENCIA REGIONAL SUR, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN NÚMERO 03/2017,

DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JULIO DE 2017.

87,750.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES630 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA AGENCIA

TRIBUTARIA DE ESQUIPULAS DE LA SAT, GRN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE

ENERO A NOVIEMBRE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-02-2016.

RESOLUCIÓN SAT-DSI-785-2016.

76,999.78



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151105 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES631 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL MÓDULO

HABITACIONAL PARA EMPLEADOS DE LA ADUANA EL FLORIDO DE LA SAT, GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO

DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-01-2017. RESOLUCION

SAT-DSI-027-2017. SAT-OPC-17-2000.

9,500.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES632 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA ADUANA

SANTO TOMAS DE CASTILLA DE LA SAT, GRN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2017.

CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-CRN-22-2007. RESOLUCION SAT-S-051-2007.

SAT-OPC-17-1577.

8,500.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES633 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS APARTAMENTOS PARA LOS

ADMINISTRADORES DE LA ADUANA SANTO TOMAS DE CASTILLA DE LA SAT DE LA

GRN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 2017. CONTRATO

ADMINISTRATIVO SAT-GRN-05-2009. RESOLUCION SAT-S-260-2009.

50,000.00

1326538 ORTIZ PEDRO


CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017, PROPORCIONADO A LA ADUANA EL FLORIDO

DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-02-2015. RESOLUCIÓN

NO. SAT-DSI-245-2015.SAT-OPC-17-1755.

10,080.00



CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017, PROPORCIONADO A LA ADUANA MELCHOR

DE MENCOS DE LA SAT GRN. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-03-2015.


7,200.00



ENERO DE 2017, PROPORCIONADO A LA ADUANA AGUA CALIENTE DE LA SAT GRN.


SAT-DSI-297-2015. SAT-OPC-17-1757.

7,200.00



ENERO DE 2017, PROPORCIONADO A LA ADUANA LA ERMITA DE LA SAT GRN.

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-05-2015. RESOLUCION NO.

SAT-DSI-298-2015. SAT-OPC-17-1759.

14,400.00


156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO669 ARRENDAMIENTO DE 40 RADIO TRANSMISORES CON SISTEMA DE REPETIDORAS EN

LOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, AYUTLA Y MALACATÁN, PARA USO EN LA

DIFERENTES ADUANAS Y SEDE REGIONAL DE LA GRO. CORRESPONDIENTE A 12

MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACION

SAF-25-2016.

88,800.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151106 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



REPRODUCCION

672 SERVICIO DE IMPRESION DE 34,000 CALCOMANIAS DE TRANSITO Y 4,400

CALCOMANIAS DE TURISTA, NECESARIAS PARA LAS ADUANAS DE LA SAT GERENCIA

REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-3438 Y 3439.

46,080.00


189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS681 AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA ISO INFORME

DE VERIFICACIÓN DE CAMPO DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EL

SGC, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-4003.

29,392.00

6794017 GARCIA SANCHEZ BRENDA NINETH

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS69 COMPROMISO PARA PAGO DE CUATRO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A LOS CUATRO ASCENSORES DEL EDIFICIO TORRE SAT, UBICADO EN LA 7MA.

AVENIDA 3-73, ZONA 9, SAT-OPC-17-465, ACTA DE NEGOCIACIÓN 70/2016, A

REALIZARSE EN LOS MESES DE DICIEMBRE-2016 A MARZO-2017.

25,600.00

37345974 ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.


P.V.C.

698 COMPROMISO DE PAGO POR 250 ROLLOS (UNIDADES) DE PLÁSTICO PARA LAMINAR

O EMPLASTICAR.62,242.50


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES699 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS 7 AVE. 7-07

Z. 9, PRIMER NIVEL Y EN ENTREPISO, DONDE SE UBICA AGENCIA TRIBUTARIA ZONA 9

DE LA DIV. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN, GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE

2016. CONTRATO SAT-GRC-22-2012.

59,253.10


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS702 ADQUISICION DE 40 CAMAS INDIVIDUALES IMPERIAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES


44997302 FACENCO, SOCIEDAD ANONIMA

171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS719 SERVICIO DE LIMPIEZA Y PULIDO DE VIDRIOS Y DOMOS DE LAS FACHADAS DE

TORRE SAT. UBICADO EN LA 7MA AVENIDA 3-73 ZONA 9, SEGUN ESPECIFICACIONES


44,973.60

67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA

SOCIEDAD ANONIMA

285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS728 ADQUISICIÓN DE MUNICIONES CALIBRE 9 MM LUGER, SEGÚN ESPECIFICACIONES


6957242 ALMACEN EL BISONTE SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA729 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL PARA EL CENTRO DE

ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL CADI, SAT-OPC-17-410, ACTA NO. 73/2016.10,080.00



SANITARIOS

73 ADQUISICION DE 1200 UNIDADES DE SPRAY LIMPIADOR DE MUEBLES EN AEROSOL,




11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151107 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES730 TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA, PARA STOCK DE ALMACÉN Y SUMINISTRAR A

LAS DIFERENTES OFICINAS TRIBUTARIAS, AGENCIA TRIBUTARIA Y ADUANAS DE LA


21,101.95

59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES733 TINTAS PARA IMPRESORA, PARA STOCK DE ALMACÉN Y SUMINISTRAR A LAS

DIFERENTES OFICINAS TRIBUTARIAS, AGENCIA TRIBUTARIA Y ADUANAS DE LA


1,698.00

76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA735 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL CORRESPONDIENTE DEL 16/12/2016 AL 15/01/2016,

PROPORCIONADO A LA ADUANA EL FLORIDO DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


SAT-DSI-228-2015. SAT-OPC-17-0587.

7,150.00



ADUANERA DE ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DE LA SAT; GRN,

CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-CRN-22-2007, RESOLUCION SAT-S-051-2007. SAT-OPC-17-1594.

8,500.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES737 TONER Y TINTA PARA IMPRESORA, PARA STOCK DE ALMACÉN Y SUMINISTRAR A LAS

DIFERENTES OFICINAS TRIBUTARIAS, AGENCIA TRIBUTARIA Y ADUANAS DE LA


3,844.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES74 ADQUISICION DE TONER, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC'S-17-541 Y

542, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.36,045.00


171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS740 SERVICIO DE LIMPIEZA U PULIDO DE VIDRIOS DEL EDIFICIO EMPRESARIAL

PRÓCERES TORRE LL, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-3733.20,010.25

67938795 SERVICIOS ESPECIALES DE RUTINA DE LIMPIEZA Y CONSERJERIA

SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS

746 ADQUISICION DE 100 BATERIAS PARA UPS, NECESARIAS PARA LA SAT GERENCIA

REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-4801.12,100.00

79619703 PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCION

747 IMPRESION DE 90,000 BOLETAS PARA PARQUEO, NECESARIOS PARA LA ADUANA

TECUN UMAN II DE LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

SAT-OPC-17-4572.

18,000.00


328 EQUIPO DE COMPUTO748 ADQUISICION DE ESCANER TIPO INDUSTRIAL, NECESARIO PARA LA SAT, GERENCIA

REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-4632.49,990.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES75 ADQUISICION DE TONER Y TINTAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC'S-17-540, 543 Y 544.42,415.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151108 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


322 EQUIPO DE OFICINA751 ADQUISICION DE SEIS (6) DESTRUCTORAS DE PAPEL, SEGUN ESPECIFICACIONES




EQUIPOS

752 ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR PARA 13

PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, UBICADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SAT


37,700.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES753 COMPRA DE 15 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN DE FRECUENCIA UHF Ó VHF, 32

CANALES, 4 WATTS DE POTENCIA, BATERÍA DE LITHIUM DE 1800 MAH, ANTENA

STANDARD, CARGADOR RÁPIDO DE ESCRITORIO. SAT-OPC-17-2202.

13,500.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON754 COMPRA DE 20 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL NECESARIO PARA ABASTECER LAS

UNIDADES DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL NORORIENTE,

SAT-OPC-17-2399.

6,900.00


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS756 REGULARIZACIÓN POR AUTORIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

DEL FORMULARIO ELECTRÓNICO BOLETA DECLARAGUATE SAT-2000,

SAT-OPC-17-5029.

38,500.00

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

114 CORREOS Y TELEGRAFOS76 ENVÍO DE PAQUETES A NIVEL NACIONAL, CON UN PESO DE 0 A 1000 GRAMOS, PARA

USO DE LAS ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL SUR DE LA SAT, DURANTE EL

PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017.

10,800.00



16 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2017, PARA QUE FUNCIONE LA OFICINA

TRIBUTARIA ALTA VERAPAZ, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


32,000.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES766 COMPRA DE 25 RADIOS DE FRECUENCIA UHF O VHF, 32 CANALES, 4 WATTS DE

POTENCIA, BATERÍA DE LITHIUM DE 1800 MAH, CARGADOR RÁPIDO DE ESCRITORIO,

ANTENA ESTÁNDAR PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL OPERATIVO DE ADUANAS

DE LA GRN DE LA SAT, SAT-OPC-17-0425.

23,125.00

5503345 LABORATORIO DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELEGRAFOS767 SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA PARA LAS DISTINTAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL NORORIENTE CORRESPONDIENTE A

DICIEMBRE 2016. SAT-OPC-17-0642.

7,665.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151109 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS771 COMPRA DE 170 ARCHIVADORES OFICIO, 170 ARCHIVADORES CARTA, 150 CAJAS

FASTENER PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES ADUANAS

DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. DIVISIÓN DE ADUANAS.

SAT-OPC-17-2400, 2367, 2209.

6,497.50



112 AGUA772 SERVICIO DE AGUA DE CISTERNA DE CAMIÓN PARA EL MÓDULO HABITACIONAL Y


REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017.

SAT-OPC-17-1590.

4,500.00


328 EQUIPO DE COMPUTO803 COMPRA DE 3 ESCÁNERES PARA SER INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y

AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE.

SAT-OPC-17-2666.

15,750.00



PERSONAL DE LA ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA, DE LA SAT GERENCIA

REGIONAL NORORIENTE, PERÍODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2017.


596-2016. SAT-OPC-17-1580.

81,000.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS812 ADQUISICION DE 12 REFRIGERADORES, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-4520.34,224.00

543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA



PERIODO FEBRERO-2017, SAT-OPC-17-2744.

39,957.43


328 EQUIPO DE COMPUTO814 COMPRA DE 3 IMPRESORAS LÁSER DE RED, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS

DIFERENTES OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL


3,927.00


ANONIMA


REPRODUCCION

825 IMPRESIÓN DE 500 HOJAS MOVIBLES PARA LIBRO DE ACTAS NECESARIO PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN ADUANAS EL FLORIDO, GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, DIVISIÓN DE ADUANAS. CORRELATIVOS DE FOLIOS DEL 401 AL 900.

SAT-OPC-17-2054.

900.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS830 SISTEMA DE CONTROL DE PASO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-4679.35,630.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


283 PRODUCTOS DE METAL831 COMPRA DE 11,250 MARCHAMOS MECÁNICOS TIPO PERNO PARA SER UTILIZADOS EN

LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, DIVISIÓN

DE ADUANAS. SAT-OPC-17-0428.

89,887.50



LIVINGSTON,CORESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2017. CONVENIO

DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO

DE LIVINGSTON,IZABAL Y LA SAT GRN,RESOLUCIÓN SAT-S-376-2011.

10,000.00


322 EQUIPO DE OFICINA848 ADQUISICION DE 5 ESCRITORIO SECRETARIAL, NECESARIO PARA LA SAT GERENCIA

REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN SAT-OPC-17-45283,945.00


322 EQUIPO DE OFICINA849 ADQUISICION DE 6 ARCHIVOS TIPO ROBOT, NECESARIOS PARA LA SAT GERENCIA



322 EQUIPO DE OFICINA850 ADQUISICION DE 3 SILLAS TIPO BATERIA, NECESARIAS PARA LA SAT GERENCIA


29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRICOS

851 ADQUISICION DE 150 BATERÍAS RECARGABLES 7 AMPERIOS, SEGUN


2892777K GRUPO DE AVANCES TECNOLOGICOS, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA852 10 SILLAS EJECUTIVAS, ABATIBLES, RESPALDO EN TELA MESH NEGRA DOBLE CON

SOPORTE LUMBAR, ASIENTO DE ESPUMA INYECTADA Y TAPIZADO EN MALLA NEGRA,

CON APOYABRAZOS FIJOS, ARAÑA CROMADA DE 5 RODOS DOBLES, NECESARIAS

PARA EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN, GERENCIA REGIONAL SUR.

4,920.00


322 EQUIPO DE OFICINA853 4 ARMARIOS PERSIANIZADOS DE METAL, FONDO: 45 CENTIMETROS, ALTO: 180

CENTIMETROS, ANCHO: 60 CENTIMETROS, PINTADO AL HORNO, APERTURA

HORIZONTAL, COLOR NEGRO, PARA LA DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN, GERENCIA

REGIONAL SUR.

6,700.00


142 FLETES855 SERVICIO DE FLETE PARA EL TRASLADO DE 3,988 CAJAS DE CARTON DEL DEPOSITO

DOCUMENTAL UBICADO EN LA BODEGA CONTIGUA A LA OFICINA TRIBUTARIA DE

CHIMALTENANGO CON DESTINO A LA BODEGA #5 DEL COMPLEJO DE DHL, 46 CALLE

20-56, ZONA 12, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-4206.

24,000.00

11850744 MARROQUIN ESTRADA MANUEL DE JESUS

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS867 ADQUISICIÓN DE CINCO ESTUFAS ELÉCTRICAS DE 4 QUEMADORES, SEGÚN


45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

322 EQUIPO DE OFICINA870 ADQUISICION DE 20 SILLAS TIPO SECRETARIAL, NECESARIAS PARA LA SAT




ELECTRICOS

874 ADQUISICION DE 75 BATERÍAS RECARGABLES DE 12 VOLTIOS Y 5 AMPERIOS, SEGÚN




REPRODUCCION

877 COMPROMISO DE PAGO POR IMPRESIÓN DE 900,000 CONTRASEÑAS PARA USO EN

LA DIVISIÓN DE REGISTRO FISCAL DE VEHÍCULOS DE LA GERENCIA REGIONAL

CENTRAL.

25,200.00



ELECTRICOS

886 ADQUISICION DE CABLE TELEFONICO PARA EXTERIOR 1,200 METROS DE 1 PAR,

NECESARIO PARA LA ADUANA TECUN UMAN II, SAT GERENCIA REGIONAL


3,000.00


ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS888 ADQUISICIÓN DE 4 BOLETOS AÉREOS CON DESTINO A ASUNCIÓN PARAGUAY, POR

PARTICIPACIÓN DE DIRECTORES DE SAT EN LA 51 ASAMBLEA GENERAL DEL CIAT Y

SEMINARIO CIAT/ITC, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SAT-OPC-17-5244 Y 5263.

41,821.40


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES892 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA HABITACIÓN DEL INMUEBLE PARA EL

PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE LIVINGSTON, ADUANA SANTO TOMÁS DE

CASTILLA, DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A

ENERO DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-08-2014, RESOLUCIÓN

SAT-DSI-859-2014. SAT-OPC-17-1579.

1,315.00



TRANSPORTE

907 SERVICIO DE REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP PLACAS P-347DCP,

CON 336,005 KILÓMETROS, EL CUAL PERTENECE A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE

LA SAT, GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. SAT-OPC-17-3823.

3,770.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON908 COMPRA DE 52 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE PARA DISPENSADOR,

PARA STOCK DEL ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS Y AGENCIAS

TRIBUTARIAS DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, DIVISIÓN DE

FISCALIZACIÓN Y DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, SAT GRN.

SAT-OPC-17-2208,2275,2658.

17,846.40


241 PAPEL DE ESCRITORIO910 COMPRA DE 1,800 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 807 RESMAS DE

PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA STOCK DEL ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDAS EN

LAS DIVISIONES DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, FISCALIZACIÓN, ADUANAS,

ASUNTOS JURÍDICOS, DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-2254,2268,2269,2270,2389,

2397,2649.

53,098.62



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO912 COMPRA DE 9 IMPRESORAS LÁSER DE RED PARA GRUPOS DE TRABAJO, QUE SERÁN

UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS DE LA SAT


62,820.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS916 ADQUISICION DE 20 LITERAS DE METAL, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS,

SAT-OPC-17-5762.24,000.00

37099469 FABRICA DE COLCHONES Y MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES917 COMPRA DE 35 TÓNERES DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORAS HP LASER JET

P2015DN, P4515X, PRO 400 M401DNE, 600 M603, P2055DN, IMPRESORA LASER XEROX

PHASER 3435, PARA STOCK DEL ALMACÉN Y SER DISTRIBUIDOS EN LAS OFICINAS Y

A G E N C I A S T R I B U T A R I A S S A T G R N . S A T - O P C - 1 7 - 2 2 3 2 , 2 2 2 6 , 2 2 3 6 ,

2233,2223,2234,2224,2237,2227,2235.

38,845.00


239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO932 COMPRA DE 100 CHALECO DE SEGURIDAD,PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS

ADUANAS DE LA SAT GRN. SAT-OPC-17-2363.7,500.00

89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES935 COMPRA 13 TÓNER ALTO RENDIMIENTO IMPRESORA HP LASER JET

P2015DN,P4515X,PRO400 M401DNE,600M603,SAMSUNG PROXPRESS MLT-D203L,PARA

STOCK ALMACÉN Y DISTRIBUIR EN OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS,DIVISION

A S U N T O S

JURIDICOS,FISCALIZACION,ADUANAS.SAT-OPC-17-2221,2771,2772,2334,2338,2346,2409

15,665.00


328 EQUIPO DE COMPUTO936 COMPRA DE 25 LECTOR DE DPI, PARA SUSTITUIR EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN

MAL ESTADO EN OFICINAS Y AGENCIAS TRIBUTARIAS, ASI COMO INSTALACIONES DE

EQUIPOS QUE LO REQUIERAN DE SAT GRN. SAT-OPC-17-4278

4,000.00


233 PRENDAS DE VESTIR967 ADQUISICION DE 60 TRAJES ESTILO SASTRE PARA CABALLERO, SEGÚN


4659058 JUAREZ TZUN PEDRO VICENTE




FEBRERO DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-08-2014, RESOLUCIÓN

SAT-DSI-859-2014. SAT-OPC-17-1596.

1,315.00




CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017. SAT-OPC-17-1081.

7,224.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero




SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA -SAT-ENTIDADTOTAL POR PROCESO 11,528,738.54

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

1014 REPARACION A 06 VEHICULOS CON PLACAS: P-669DLW, P-251BCC, P-752BBZ,

P-169DCC, P-517DMN, P-505DDH, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL

OCCIDENTE, SEGUN COTIZACIÓN SAT-GRO-CO-03-2016 Y CONTRATO

ADMINISTRATIVO SAT-GRO-23-2016.

8,602.00



TRANSPORTE

1016 MANTENIMIENTO MENOR A 05 VEHICULOS CON PLACAS: P-262BCC, P-752BBZ,

P-860DBG, P-505DDH, P-169DCC, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL



3,055.00



TRANSPORTE

1017 MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO CON PLACAS: P-251BCC, ASIGNADO A LA SAT

GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN COTIZACIÓN SAT-GRO-CO-03-2016 Y

CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRO-23-2016

1,896.25


156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO1060 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN (60 RADIOS

PORTÁTIL), PARA USO EN LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL

SUR, SEGÚN CONTRATO SAT-GRS-03-2017 APROBADO CON RESOL. SAT-DSI-179-2017,

CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE MARZO DE 2017.

6,677.40



EQUIPOS

1110 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 99 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS

EN LAS DIFERENTES ADUANAS, OFICINAS TRIBUTARIAS, AGENCIA TRIBUTARIA Y

UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL SUR, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NÚMERO SAT-GRS-01-2015 APROBADO CON RESOLUCIÓN

SAT-DSI-116-2015.

43,560.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1123 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER PARA USO EN IMPRESORAS EN LAS

DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAT GRN. COTIZACIÓN PÚBLICA

SAT-GRN-CO-04-2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-02-2017. RESOLUCIÓN

S A T - D S I - 2 2 2 - 2 0 1 7 . S A T - O P C - 1 7 - 2 7 1 1 , 2 7 0 9 , 2 7 0 7 , 2 7 2 3 , 2 7 2 2 , 2 7 1 4 , 2 7 0 6 , 2 7 0 3 ,

2702,2700,2698,2583,2579.

192,190.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1130 CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE USO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE

AUTORIDAD VALIDADORA JRSYS MSVS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, COTIZACIÓN NÚMERO SAT-CO-24-2016, CONTRATO

SAT-3-2017, RESOLUCIÓN SAT-DSI-83-2017, SAT-OPC-17-4904 (1 PAGO EN EL 2017).

240,000.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

94271410 CORPORACIÓN SISTEMAS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO1171 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN (60 RADIOS

PORTÁTIL), PARA USO EN LAS DIFERENTES ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL

SUR, SEGÚN CONTRATO SAT-GRS-03-2017 APROBADO CON RESOLUCIÓN

SAT-DSI-179-2017, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE NOVIEMBRE DE

2017.

110,400.00



TRANSPORTE

1257 MANTENIMIENTO MENOR A 5 VEHICULOS CON PLACAS: P-517DMN, P-858DLW,

P-668DLW, P-246BCC,P-030DBV, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL



1,921.25



TRANSPORTE

1259 MANTENIMIENTO MAYOR A 3 VEHICULOS CON PLACAS: P-669DLW, P-228DLX,

P-517DMN, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

COTIZACIÓN SAT-GRO-CO-03-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRO-23-2016.

7,072.50



TRANSPORTE

1261 REPARACION A 5 VEHICULOS CON PLACAS: P-228DLX, P-517DMN, P-668DLW,

P-670DLW, P-669DLW, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE,

SEGUN COTIZACIÓN SAT-GRO-CO-03-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRO-23-2016.

2,055.00



TRANSPORTE

1385 REPARACION A 4 VEHICULOS CON PLACAS: P-243BCC, P-262BCC, P-858DLW,

P-126DDJ, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN


2,310.00



TRANSPORTE

1386 MANTENIMIENTO MENOR A 2 VEHICULOS CON PLACAS: P-246BCC, P-260BCC,

ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN COTIZACIÓN

SAT-GRO-CO-03-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRO-23-2016.

702.50



TRANSPORTE

1387 MANTENIMIENTO MAYOR A 4 VEHICULOS CON PLACAS: P-169DCC, P-262BCC,

P-668DLW, P-860DBG, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE,


SAT-GRO-23-2016.

7,146.25



TRANSPORTE

1420 MANTENIMIENTO MENOR A 5 VEHICULOS CON PLACAS: P-752BBZ, P-669DLW,

P-243BCC, P-244BYX, P-126DDJ, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL



3,080.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

1421 REPARACION A 8 VEHICULOS CON PLACAS: P-262BCC, P-169DCC, P-243BCC,

P-669DLW, P-670DLW, P-244BYX, P-995FZL, P-752BBZ, ASIGNADOS A LA SAT



8,825.50


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1474 CONTRATACIÓN DE DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE DE INTELIGENCIA DE

NEGOCIOS (BI), COTIZACIÓN SAT-CO-04-2017, CONTRATO SAT-23-2017, RESOLUCION

SAT-DSI-365-2017, SAT-OPC'S-17-159 Y 9296.

868,678.00

12512370 CORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SOCIEDAD

ANONIMA


TRANSPORTE

1493 REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, PLACAS P-228DLX, ASIGNADO A LA SAT



110.00



TRANSPORTE


P-186DBG, P-228DLX, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE,


SAT-GRO-23-2016.

2,728.75



REPRODUCCION

1500 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO TIPO

MULTIFUNCIONAL Y SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA USO DE LAS

DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NORMATIVIDAD DE SAT,

COT.SAT-CO-27-2016, CONTRATOS 35-2016 Y 22-2017, RESOLUCIONES SAT-DSI-104 Y

380-2017, SAT-OPC'S-17-2689 Y 2688.

567,690.00


153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA


TRANSPORTE

1598 MANTENIMIENTO MENOR A 08 VEHICULOS CON PLACAS: P-126DDJ, P-030DBV,

P-243BCC, P-669DLW, P-860DBG, P-251BCC, P-246BCC, P-262BCC, ASIGNADOS A LA

SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN COTIZACIÓN SAT-GRO-CO-03-2016 Y

CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRO-23-2016.

2,975.00



TRANSPORTE

1608 REPARACION A 6 VEHICULOS CON PLACAS: P-251BCC, P-169DCC, P-860DBG,

P-858DLW, P-126DDJ, P-030DBV, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL



14,777.00



EQUIPOS

1692 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 12 PLANTAS ELÉCTRICAS, UBICADAS

EN LAS ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE. SEGUN CONTRATO

SAT-GRO-22-2016.-

39,000.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



TRANSPORTE

1693 MANTENIMIENTO MENOR A 3 VEHICULOS CON PLACAS: P-858DLW, P-169DCC,

P-668DLW, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN


1,158.75



TRANSPORTE

1694 REPARACION A 5 VEHICULOS CON PLACAS: P-262BCC, P-858DLW, P-244BYX,

P-246BCC, P-995FZL, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN


8,635.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES178 DERECHOS DE USO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE SEGURIDAD PERIMETRAL

DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CONTRATO

SAT-31-2016, COTIZACIÓN SAT-CO-13-2016, RESOLUCIÓN SAT-DSI-841-2016,

SAT-OPC-17-563.

449,799.00

7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO1792 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO

DE COMPUTO DEL ÁREA DE NORMATIVIDAD DE LA SAT, COTIZACIÓN SAT-CO-16-2016,

CONTRATO SAT-33-2016, RESOLUCIÓN SAT-S-DSI-854-2016, SAT-OPC-17-2637.

105,503.75



TRANSPORTE

1864 MANTENIMIENTO MENOR A 4 VEHICULOS CON PLACAS: P-517DMN, P-243BCC,

P-858BNB, P-995FZL, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN


1,851.25



TRANSPORTE

1865 REPARACION A 5 VEHICULOS CON PLACAS: P-243BCC, P-995FZL, P-858BNB,

P-169DCC, P-126DDJ, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE,


SAT-GRO-23-2016.

7,900.00



TRANSPORTE

1887 MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO CON PLACAS P-860DBG, ASIGNADO A LA SAT



1,750.00



TRANSPORTE

1888 REPARACION A 8 VEHICULOS CON PLACAS: P-260BCC, P-858DLW, P-860DBG,

P-752BBZ, P-246BCC, P-186DBG, P-228DLX, P-669DLW, ASIGNADOS A LA SAT



11,915.00



TRANSPORTE

1889 MANTENIMIENTO MENOR A 9 VEHICULOS CON PLACAS: P-670DLW, P-260BCC,

P-186DBG, P-262BCC, P-246BCC, P-228DLX, P-668DLW, P-858DLW, P-669DLW,



4,530.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA1933 EVENTO DE COTIZACION SAT-GRO-CO-01-2017, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

ENLACES DIGITALES PARA SER INSTALADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE DE LA SAT.

265,370.00


114 CORREOS Y TELEGRAFOS1976 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA CON

COMPROBANTE E INFORME DE ENTREGA A LOS CONTRIBUYENTES DE LA SAT

GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CORRESPONDIENTE A MAYO 2017. CONTRATO

SAT-GRN-04-2017. RESOLUCIÓN SAT-DSI-281-2017.

67,216.00



TRANSPORTE

2001 MANTENIMIENTO MENOR A 2 VEHICULOS CON PLACAS: P-244BYX, P-126DDJ,


SAT-GRO-CO-03-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRO-23-2016

797.50



TRANSPORTE

2002 REPARACION A VEHICULO CON PLACAS: P-668DLW, ASIGNADO A LA SAT GERENCIA

REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN COTIZACIÓN SAT-GRO-CO-03-2016 Y CONTRATO


2,150.00


114 CORREOS Y TELEGRAFOS2017 SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA CON COMPROBANTE E

INFORME DE ENTREGA A LOS CONTRIBUYENTES DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRN-04-2017, RESOLUCIÓN SAT-DSI-281-2017. SAT-OPC-17-12028.

14,240.00



TRANSPORTE

2062 REPARACION DE VEHICULO CON PLACAS: P-517DMN, ASIGNADOS A LA SAT



850.00



TRANSPORTE

2063 MANTENIMIENTO MENOR A 3 VEHICULOS CON PLACAS: P-169DCC, P-251BCC,

P-752BBZ, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

COTIZACIÓN SAT-GRO-CO-03-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRO-23-2016

2,282.50



TRANSPORTE

2096 MANTENIMIENTO MENOR A 4 VEHICULOS CON PLACAS: P-246BCC, P-186DBG,

P-262BCC, P-995FZL, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN


2,598.75


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON21 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO PARA USO EN LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NORMATIVIDAD DE LA SAT,

COTIZACIÓN SAT-CO-21-2016, CONTRATO SAT-29-2016 , RESOLUCION

SAT-DSI-808-2016, SAT-OPC-17-324

104,352.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

289 OTROS PRODUCTOS METALICOS2135 ADQUISICIÓN DE 87,650 MARCHAMOS MECÁNICOS TIPO PERNO, PARA LA GERENCIA

REGIONAL SUR DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRS-04-2017 APROBADO CON RESOLUCIÓN

SAT-DSI-500-2017.

482,075.00

61901210 CIFSA, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2149 CONTRATACIÓN DE LOS DERECHOS DE USO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE

SERVIDOR DE APLICACIONES EMPRESARIAL PARA SISTEMA ADMINISTRATIVO DE LA

SAT, COTIZACIÓN SAT-CO-03-2017, CONTRATO SAT-26-2017, RESOLUCIÓN

SAT-DSI-474-2017, SAT-OPC'S-17-188 Y 13574.

644,000.00

67633560 PR & ASSOCIATES SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

22 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR Y/O MAYOR) Y SERVICIO DE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIONES) PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS

A LA GERENCIA REGIONAL SUR DE LA SAT, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO

NUMERO SAT-GRS-02-2016 Y RESOLUCION SAT-DSI-810-2016.

300,621.25



TRANSPORTE

2263 MANTENIMIENTO MENOR A 2 VEHICULOS CON PLACAS: P-243BCC, P-858DLW,



737.50


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2354 COMPROMISO DE PAGO POR EVENTO SAT-GRC-01-2017 "ADQUISICION DE

CARTUCHOS DE TONER PARA USO EN IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL"

693,196.00


283 PRODUCTOS DE METAL2378 COMPRA DE 100,000 MARCHAMOS MECÁNICOS TIPO PERNO PARA SER UTILIZADOS

EN UNIDADES DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS EN REGIÓN NORORIENTE.

SAT-OPC-17-3175. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-05-2017. RESOLUCIÓN

SAT-DSI-371-2017.

850,000.00

76869334 PRESERVE CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

243 MANTENIMIENTO MAYOR A 2 VEHICULOS CON PLACAS: P-858DLW, P-126DDJ,



5,322.50



TRANSPORTE

244 MANTENIMIENTO MENOR A 3 VEHICULOS CON PLACAS: P-668DLW, P-186DBG,

P-228DLX, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN


2,317.50



TRANSPORTE

245 REPARACION A 2 VEHICULOS CON PLACAS: P-257BCC, P-244BYX, ASIGNADOS A LA



4,810.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO29 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PORTÁTIL DE RADIOCOMUNICACIÓN, CON SERVICIO

DE RADIOCOMUNICACIÓN INCLUIDO PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE

COORDINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y NORMATIVIDAD DE LA SAT, COTIZACION

SAT-CO-18-2014, CONTRATO SAT-56-2014, RESOLUCION SAT-DSI-830-2014,

SAT-OPC-17-46.

156,750.00



REPRODUCCION

306 COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

EQUIPO DE FOTOCOPIADO TIPO MULTIFUNCIONAL Y SUS SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO PARA USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA

REGIONAL CENTRAL DE LA SAT.

368,530.14



OFICINA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO309 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL EQUIPO

DE DIGITALIZACIÓN DEL ÁREA DE NORMATIVIDAD DE LA SAT, COTIZACIÓN

SAT-CO-16-2016, CONTRATO SAT-34-2016, RESOLUCIÓN SAT-S-DSI-853-2016,

SAT-OPC-17-1186.

84,464.00



TRANSPORTE

310 MANTENIMIENTO MAYOR A 2 VEHICULOS CON PLACAS: P-246BCC, P-995FZL,



3,792.50



TRANSPORTE

311 MANTENIMIENTO MENOR A 7 VEHICULOS CON PLACAS: P-669DLW, P-244BYX,

P-251BCC, P-752BBZ, P-860DBG, P-505DDH, P-030DBV, ASIGNADOS A LA SAT



3,827.50



TRANSPORTE

312 REPARACION A 5 VEHICULOS CON PLACAS: P-669DLW, P-246BCC, P-262BCC,

P-995FZL, P-030DBV, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN


7,939.00



EQUIPOS

325 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 96 EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO, UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS TRIBUTARIAS, AGENCIA

TRIBUTARIA, ADUANAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL

SUR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRS-01-2015 APROBADO CON

RESOLUCIÓN SAT-DSI-116-2015.

42,240.00


114 CORREOS Y TELEGRAFOS326 COMPROMISO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE

CORRESPONDENCIA CON COMPROBANTE E INFORME DE ENTREGA DE LA DIV. DE

RECAUDACION Y GESTION DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DE LA SAT.

823,220.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

40767671 TELEGRAMAS, CORREOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON343 ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE PARA MANOS PARA USO EN LAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NORMATIVIDAD DE

LA SAT, COTIZACIÓN SAT-CO-22-2016, CONTRATO SAT-01-2017, RESOLUCIÓN

SAT-DSI-82-2017, SAT-OPC-17-34.

255,600.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES419 ADQUISICIÓN DE 256 CARTUCHOS DE TÓNER MARCA HP, PARA DIVERSAS

IMPRESORAS DE LA GERENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERINTENDENCIA DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRS-04-2016, APROBADO CON RESOLUCIÓN SAT-DSI-59-2017.

263,072.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES420 ADQUISICIÓN DE 14 CARTUCHOS DE TÓNER XEROX PHASER 3435 ORIGINAL, PARTE

106R01415, PARA DIVERSAS IMPRESORAS DE LA GERENCIA REGIONAL SUR DE LA

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO SAT-GRS-05-2016 APROBADO CON RESOLUCIÓN SAT-DSI-106-2017.

11,195.52


328 EQUIPO DE COMPUTO434 ADQUISICIÓN DE 38 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (EQUIPO DE CÓMPUTO)

MARCA HP, PARA LA GERENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERINTENDENCIA DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO

SAT-GRS-02-2017, APROBADO CON RESOLUCIÓN NÚMERO SAT-DSI-100-2017.

210,748.00


328 EQUIPO DE COMPUTO496 ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS TÉRMICAS, 15 IMPRESORAS LÁSER

MONOCROMÁTICAS, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCIÓN CON

TECNOLOGÍA DE SISTEMA DE TINTA CONTINUO Y 4 IMPRESORAS LÁSER

MONOCROMÁTICAS PARA LA GERENCIA REGIONAL SUR, SEGÚN CONTRATO

SAT-GRS-01-2017 APROBADO CON RESOLUCIÓN SAT-DSI-99-2017.

129,876.00

6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA


TRANSPORTE

537 MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO NISSAN, CON PLACAS: P-243BCC, ASIGNADO

A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN COTIZACIÓN


1,896.25



TRANSPORTE

538 MANTENIMIENTO MENOR A 4 VEHICULOS CON PLACAS: P-860DBG, P-126DDJ,

P-670DLW, P-858BNB, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE,


SAT-GRO-23-2016

1,570.00



TRANSPORTE

540 REPARACION A 2 VEHICULOS CON PLACAS: P-260BCC, P-860DBG, ASIGNADOS A LA



3,785.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


COMPUT.

560 SOPORTE DE ADMINISTRACIÓN PARA LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA, SAT-CO-02-2016, CONTRATO SAT-26-2016, RESOLUCIONES

SAT-DSI-502-2016 Y SAT-DSI-551-2016, SAT-OPC-17-114.

42,000.00

76808548 DEVEL SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

679 MANTENIMIENTO MENOR A 06 VEHICULOS CON PLACAS: P-505DDH, P-169DCC,

P-858DLW, P-668DLW, P-P-246BCC, P-669DLW, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA



2,282.50



TRANSPORTE

680 REPARACION A 03 VEHICULOS CON PLACAS: P-246BCC, P-858DLW, P-668DLW,



1,209.00



TRANSPORTE

70 REPARACION A 2 VEHICULOS CON PLACAS: P-505DDH, P-243BCC, ASIGNADOS A LA



2,930.00



TRANSPORTE

71 MANTENIMIENTO MAYOR A 3 VEHICULOS CON PLACAS: P-505DDH, P-030DBV,

P-169DCC, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN


5,250.00



TRANSPORTE


P-262BCC, P-670DLW, P-995FZL, P-243BCC, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA


ADMINISTRATIVO SAT-GRO-23-2016

2,237.50



REPRODUCCION

731 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 17 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO TIPO

MULTIFUNCIONAL Y SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, PARA USO EN LAS

DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL SUR DE LA

SAT, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO SAT-GRS-03-2016 APROBADO

CON RESOLUCIÓN SAT-DSI-16-2017.

130,608.00



OFICINA


TRANSPORTE

738 MANTENIMIENTO MENOR A 02 VEHICULOS CON PLACAS: P-260BCC Y P-228DLX,



737.50



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151122 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

739 REPARACION A 02 VEHICULOS CON PLACAS: P-260BCC, P-228DLX, ASIGNADOS A LA



1,022.50


328 EQUIPO DE COMPUTO741 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LAS

DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CONTRATO SAT-05-2017, RESOLUCIÓN

SAT-DSI-87-2017, COTIZACIÓN SAT-CO-25-2016, SAT-OPC-17-285.

793,450.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO745 ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA USO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS EN

LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NORMATIVIDAD

DE SAT, CONTRATO SAT-02-2017, RESOLUCION SAT-DSI-105-2017, SAT-OPC-17-79.

374,825.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO768 COMPROMISO DE PAGO PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y

TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA

GERENCIA REGIONAL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION

TRIBUTARIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRC-03-2016.

257,700.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES790 ADQUISICIÓN DE 345 TÓNER PARA USO EN IMPRESORAS EN LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL

OCCIDENTE DE LA SAT, SEGUN CONTRATO SAT-GRO-02-2017 Y RESOLUCIÓN DE

SUPERINTENDENCIA SAT-DSI-160-2017.

388,090.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO791 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA UPS PROPIEDAD DE LA

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, COTIZACIÓN

SAT-CO-15-2016, CONTRATO SAT-32-2016, RESOLUCIÓN SAT-DSI-842-2016,

SAT-OPC-17-413.

60,000.00

7307519 ELECTRONICS SHOP SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

80 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MENOR Y/O MAYOR)

Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (REPARACIONES) PARA LOS

VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SAT, COTIZACIÓN SAT-CO-18-2016, CONTRATO


610,778.16



TRANSPORTE

826 MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULO CON PLACAS: P-244BYX, ASIGNADO A LA SAT



1,750.00



TRANSPORTE

827 MANTENIMIENTO MENOR A 04 VEHICULOS CON PLACAS: P-030DBV, P-243BCC,

P-126DDJ, P-186DBG, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE,


SAT-GRO-23-2016

2,693.75


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151123 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



TRANSPORTE

828 REPARACION A 04 VEHICULOS CON PLACAS: P-262BCC, P-505DDH, P-186DBG,

P-126DDJ, ASIGNADOS A LA SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN


5,910.00



EQUIPOS

872 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 19 GENERADORES ELÉCTRICOS

UBICADOS EN AGENCIAS, OFICINAS TRIBUTARIAS Y ADUANAS DE LA GERENCIA

REGIONAL OCCIDENTE, SEGÚN CONTRATO SAT-GRO-22-2016.

60,000.00



LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

283 PRODUCTOS DE METAL1243 ADQUISICIÓN DE 225,000 PLACAS METÁLICAS DE CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS

TERRESTRES QUE UTILIZAN DOS PLACAS Y 120,000 PLACAS METÁLICAS DE

CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS TERRESTRES QUE UTILIZAN UNA PLACA, LICITACIÓN

SAT-LI-04-2016, CONTRATO SAT-04-2017, RESOLUCIÓN #05-2017, SAT-OPC-17-1134.

20,287,050.00

52319512 TONNJES C.A.R.D. INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1475 ADQUISICIÓN DE 15,000 CUPONES CON VALOR NOMINAL DE Q50.00, CANJEABLES

POR COMBUSTIBLE EN ESTACIONES DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL, PARA USO

DE LOS VEHICULOS Y PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD DE SAT,

ASIGNADOS A NORMATIVIDAD, LICITACIÓN SAT-LI-8-2014, CONTRATO SAT-66-2014,

SAT-OPC-17-6179.

750,000.00

321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1476 ADQUISICIÓN DE 3,610 CUPONES CON VALOR NOMINAL DE Q100.00, CANJEABLES

POR COMBUSTIBLE EN ESTACIONES DE SERVICIOS A NIVEL NACIONAL, PARA USO

DE LOS VEHICULOS Y PLANTAS GENERADORAS DE ELECTRICIDAD DE SAT,

ASIGNADOS A LA GERENCIA REGIONAL SUR, LICITACION SAT-LI-8-2014,

CONT.SAT-66-2014, SAT-OPC-17-6976.

361,000.00


325 EQUIPO DE TRANSPORTE1817 ADQUISICION DE 23 VEHÍCULOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA, LICITACIÓN SAT-LI-08-2016, CONTRATO SAT-13-2017, RESOLUCIÓN

DIRECTORIO #12-2017, SAT-OPC-17-4883.

3,427,624.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151124 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero





LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2000 ADQUISICIÓN DE 14,000 CUPONES CON VALOR NOMINAL DE Q50.00, CONTRATO

SAT-66-2014, LICITACIÓN NÚMERO SAT-LI-8-2014, CANJEABLES POR COMBUSTIBLE

EN ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS Y

PLANTAS GENERADORA DE ELECTRICIDAD DE LA SAT, SAT-OPC-17-10566.

700,000.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES301 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COLOCACIÓN DEL SITIO SECUNDARIO DE LA

SAT, LICITACIÓN SAT-LI-8-2013, CONTRATO SAT-53-2013, RESOLUCIÓN NO.863-2013,

SAT-OPC-17-136 (ULTIMO PAGO).

99,900.00

79174876 SERVICIOS DE TI SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES559 CONTRATACION DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN CON SOPORTE PARA SOFTWARE

ORACLE Y SERVICIO DE ASESORIA PARA BASE DE DATOS Y SERVIDOR DE

APLICACIONES ORACLE, SAT-LI-19-2014, CONTRATO SAT-11-2015, RESOLUCIÓN

#132-2015, SAT-OPC-17-1537 Y 530.

8,164,864.00

5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA


COMPUT.

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES577 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COLOCACIÓN PARA EL SITIO REDUNDANTE DE LA

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LICITACIÓN SAT-LI-05-2016,

CONTRATO SAT-30-2016, RESOLUCION NO.597-2016, SAT-OPC-17-1351.

1,108,800.00

79174876 SERVICIOS DE TI SOCIEDAD ANONIMA


FIANZAS

617 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS

MÉDICOS PARA DIRECTORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA SAT Y SUS

DEPENDIENTES ELEGIBLES, LICITACIÓN SAT-LI-15-2013, CONTRATOS 62-2013 Y

6-2017, RESOLUCIONES 935-2013 Y 03-2017, SAT-OPC-17-471.

25,400,000.00

71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA


FIANZAS

619 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS

MÉDICOS PARA DIRECTORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE SAT Y SUS

DEPENDIENTES ELEGIBLES, LIC.15-2013, CONTRATOS SAT-62-2013 Y SAT-01-2016,

RES.DIRECTORIO NO. 935-2013 Y 002-2016, SAT-OPC-17-3404, PERIODO DEL 01 AL

21/01/2017.

1,305,562.68

71080 SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA

283 PRODUCTOS DE METAL866 ADQUISICION DE 120,000 PLACAS METÁLICAS DE CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS

TERRESTRES QUE UTILIZAN UNA PLACA, SAT-LI-02-2016, CONTRATO SAT-24-2016,

SAT-OPC-17-51 (TERCERA Y ULTIMA ENTREGA).

4,336,800.00

52319512 TONNJES C.A.R.D. INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151125 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero





NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCION

2221 COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESPECIES VALORIZADAS Y

FORMULARIOS VARIOS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017, SAT-OPC-17-13402.6,027,942.13

3378403 TALLER NACIONAL DE GRABADOS EN ACERO


REPRODUCCION

342 COMPROMISO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS Y ESPECIES

VALORIZADAS SEGUN CONVENIO NO.01-2011 ENTRE SAT Y EL MINISTERIO DE

FINANZAS PUBLICAS, OFI-SAT-IRG-DSERRCN-772-2016, SAT-OPC-17-2630.

7,552,403.25



REPRODUCCION

77 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS, Y ESPECIES VALORIZADAS,

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, SAT-OPC-17-38,

RECONOCIMIENTO DE DEUDA R-SAT-IRG-001-2017.

988,446.75



NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Orden de

Compra

913 SENTENCIAS JUDICIALES1283 PAGO DE COSTAS JUDICIALES SEGÚN MEMORÁNDUM MEM-SAT-GRH-RL-734-2017,

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN NO. 01087-141863798 DEL JUZGADO PRIMERO DE

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA; EXPEDIENTE JUICIO ORDINARIO

LABORAL NO. 01173-2015-05306; Y, OPC NO. SAT-OPC-17-8108.

15,688.41

12681652 NUNFIO ZALDAÑA MIRIAM AURORA

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y

OTROS GASTOS

1288 REGULARIZACIÓN POR COMISIONES BANCARIAS POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN

DE FORMULARIOS O DECLARACIONES JURADAS Y COMISIONES BANCARIAS POR

RECEPCIÓN, PROCESO Y TRANSMISIÓN DE FORMULARIOS O DECLARACIONES

J U R A D A S , S A T - O P C - 1 7 - 5 0 9 7 , D E L 0 1 A L 2 2 / 0 2 / 2 0 1 7 ,

MEM-SAT-IRG-DSERRCN-URCIT-176-2017.

2,509,620.54

3378381 TESORERIA NACIONAL


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151126 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

26 COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL

PERSONAL TEMP.

1304 NOMINA ADICIONAL DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL RENGLON 022,

DEL MES DE MARZO-2017, SEGUN SAT-OPC-17-7996 DE LA GRRHH, EJECUCION

PRESUPUESTARIA Y NOMINA.

750.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS1355 REGULARIZACIÓN POR PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULO

PROPIEDAD DE SAT, PLACA P-768DVF, MEM-SAT-GAF-DA-052-2017, SAT-OPC-17-8258.1,227.83

26259656 CHACON MORALES JOSE ANTONIO

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS1356 REGULARIZACIÓN POR PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS

PROPIEDAD DE SAT, LISTADO ADJUNTO, MEM-SAT-GAF-DA-083-2017,

SAT-OPC-17-8257.

50,824.24

26259656 CHACON MORALES JOSE ANTONIO


OTROS GASTOS

1392 COMISION BANCARIA POR PAGO POR MEMBRESIA AL CENTRO INTERAMERICANO DE

ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS CIAT, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01/07/2017 AL 30/06/2018, US$10.00 AL T/C Q.7.33503 BANGUAT 23/05/2017 ,

SAT-OPC-17-8539.

73.35

320587 BANCO DE GUATEMALA

823 DEVOLUCIONES14 DEVOLUCIÓN A FAVOR DE JUAN JOSE GIL LEMUS, SEGÚN MEMORÁNDUM

MEM-SAT-UT-UDG-002-2017, SAT-OPC-17-40.119.40

38247917 GIL LEMUS JUAN JOSE


FIANZAS

1479 RENOVACIÓN DE POLIZA DEL RAMO DE RESPONSABILIDAD CIVIL NUMERO RC-212,

PERIODO DEL 31/03/2017 AL 31/03/2018, SAT-OPC-17-3914.23,520.00

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA


FIANZAS

1481 RENOVACION DE POLIZA DEL RAMO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS NUMERO

IN-52269, PERIODO DEL 31/03/2017 AL 31/03/2017, SAT-OPC-17-5731.238,985.09



FIANZAS

1482 INCLUSION DE 23 VEHICULOS PROPIEDAD DE SAT A POLIZA DE SEGURO DE RAMO

DE VEHICULOS AUTOMOTORES NUMERO VA-8137, PERIODO DEL 20/04/2017 AL

31/12/2017, SAT-OPC-7802.

114,930.25



FIANZAS

1495 RENOVACION DE POLIZA DEL RAMO DE DINERO Y/O VALORES NUMERO DV-2029,



913 SENTENCIAS JUDICIALES1545 PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SR. FELIPE ANDRES POLANCO

AVILA, ORDENADO POR EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,

SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-01389/OFICIAL TERCERO

EJECUTORIA NO. 01173-2017-14817, SAT-OPC-17-9175.

180,000.00

45416699 POLANCO AVILA FELIPE ANDRES

133 VIATICOS EN EL INTERIOR166 LIQUIDACION DE RECURSOS FINANCIEROS OTORGADOS A LA GERENCIA REGIONAL

OCCIDENTE, PARA GASTOS EMERGENTES DEL MES DE ENERO DE 2017.8,025.65

14885646 LUX YAT SALVADOR


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151127 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

823 DEVOLUCIONES17 DEVOLUCION A FAVOR DE ALIDA DRUCILA LOPEZ PEREZ, MEM-SAT-GAF-DT-021-2017,

SAT-OPC-17-608.119.40

7572018 LOPEZ PEREZ DE APEN ALIDA DRUCILA

35 RETRIBUCIONES A DESTAJO2194 PAGO A DESTAJO POR CONTRATACION EN EL RENGLON 035 A 6 PERSONAS,

NECESARIAS PARA TRABAJOS DE CHAPEO CON MACHETE A MELEZA QUE CRECE EN

LA ADUANA TECUN UMAN II, SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, SEGUN

PLANILLAS ADJUNTAS.

4,284.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA


FIANZAS

2307 PAGO DEDUCIBLE, SINIESTRO IN-33-2017, POR ROTURA DE CRISTALES EN NIVELES 2

Y 3 EDIFICIO TORRE SAT, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE RAMO DE INCENDIO

NUMERO IN-52269. SAT-OPC-17-14092.

2,800.00



FIANZAS

2310 PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO 968-2017 DEL VEHICULO PLACA P-584FMN

PROPIEDAD DE SAT, CORRESPONDIENTE AL RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

VA-8137, SAT-OPC-17-14096, FACTURA O-140643.

4,425.00


914 GASTOS NO PREVISTOS254 REGULARIZACIÓN POR GASTOS GENERADOS EN LOS OPERATIVOS ADUANEROS

REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO-2017, MEM-SAT-IAD-AF-019-2017.81,962.25

7441827 GUDIEL ORDOÑEZ SANDRA LORENA


OTROS GASTOS




JURADAS, SAT-OPC-17-2928, ENERO-2017, MEM-SAT-IRG-DSERRCN-URCIT-61-2017.

5,449,119.88


133 VIATICOS EN EL INTERIOR536 REGULARIZACIÓN POR LIQUIDACIÓN FINAL DE FONDO EMERGENTE 2016 -2017,

MEMORÁNDUM MEM-SAT-GAF-DT-103-2017.101,915.36

42057507 GARCIA DONIS JENNYFER SOLYMAR


OTROS GASTOS




J U R A D A S , S A T - O P C - 1 7 - 5 0 9 7 , F E B R E R O - 2 0 1 7 ,

MEM-SAT-IRG-DSERRCN-URCIT-115-2017.

3,446,716.41


131 VIATICOS EN EL EXTERIOR939 REGULARIZACION DE GASTOS DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL ING. JORGE RAUL VAN

DER HENST DIEGUEZ QUE UTILIZO EN LA COMISION OFICIAL A BARCELONA, MADRID,

EN LAS FECHAS 25/02/2017 AL 09/03/2017, MEM-SAT-GAF-DT-172-2017.

50,386.31

49648098 VAN DER HENST DIEGUEZ JORGE RAUL


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151128 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero





PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS1033 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EMMA LUCRECIA GARCÍA GONZÁLEZ,

POR LA ENTREGA DE 20 PRODUCTOS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017,

SEGÚN CONTRATO SAT-GRRHH-16-2017.SAT-OPC-17-6311.

8,000.00

2274701K GARCIA GONZALEZ EMMA LUCRECIA

183 SERVICIOS JURIDICOS1045 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR ANA MERCEDES RÍOS SALAZAR, POR

LA ENTREGA DE 20 PRODUCTOS, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2017, SEGÚN

CONTRATO SAT-GRRHH-15-2017. SAT-OPC-17-6312.

8,000.00

14046199 RIOS SALAZAR ANA MERCEDES

113 TELEFONIA1059 SERVICIO DE TELEFONIA RESIDENCIAL PARA TORRE SAT, PERIODO DEL 02/03/2017



111 ENERGIA ELECTRICA1061 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TORRE SAT ZONA 9, PERIODO DEL

03/03/2017 AL 01/04/2017, SAT-OPC-17-3665, FACTURA BZ-93691179.127,305.36


111 ENERGIA ELECTRICA1062 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO EMPRESARIAL PRÓCERES, TORRE II,



111 ENERGIA ELECTRICA1172 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/02/2017

AL 27/03/2017, PROPORCIONADO A LA ADUANA AGUA CALIENTE, ADUANA LA ERMITA,

ADUANA EL FLORIDO Y OFICINA TRIBUTARIA CHIQUIMULA, DE LA SAT GERENCIA


38,592.00

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA


CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017, SAT-OPC'S-17-5772 Y 5773.6,974.46




ABRIL-2017, SAT-OPC-17-5770.14,574.00


112 AGUA1291 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA INSTALACIONES UBICADAS

EN EL CENTRO LOGISTICO VILLA SOL, SAT-OPC'S-17-5778 Y 5780.4,895.97




11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151129 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


111 ENERGIA ELECTRICA1292 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TORRE SAT ZONA 9 Monto: 137,098.45 Fecha

Creación: 12/05/2017 10:12:36 a. m.137,098.45


111 ENERGIA ELECTRICA13 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TORRE SAT ZONA 9, PERIODO DEL

02/12/2016 AL 03/01/2017, SAT-OPC-17-42, FACTURA BZ-89139939.133,753.94


183 SERVICIOS JURIDICOS1358 SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. ANA MERCEDES RÍOS SALAZAR

CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 20 PRODUCTOS, PERÍODO DEL 01 AL 30 DE

ABRIL DE 2017. CONTRATO NO. SAT-GRRHH-15-2017. SAT-OPC-17-7715.

8,000.00


183 SERVICIOS JURIDICOS1359 SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. EMMA LUCRECIA GARCÍA GONZÁLEZ

CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 20 PRODUCTOS, PERÍODO DEL 01 AL 30 DE

ABRIL DE 2017. CONTRATO NO. SAT-GRRHH-16-2017. SAT-OPC-17-7714.

8,000.00


111 ENERGIA ELECTRICA1375 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO EMPRESARIAL PRÓCERES, TORRE II

Monto: 50,396.32 Fecha Creación: 19/05/2017 2:10:48 p. m.50,396.32


113 TELEFONIA1388 SERVICIO DE TELEFONIA RESIDENCIAL PARA TORRE SAT, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 02/04/2017 AL 01/05/2017, FACTURA FACE-63-FEA-001-170002571115,

SAT-OPC-17-5709.

37,350.00


113 TELEFONIA164 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL PARA TRANSMISION DE DATOS, PARA ADUANA SAN

CRISTOBAL, GERENCIA REGIONAL SUR, ANCHO DE BANDA 2048 KBPS, CONTRATO

ADMINISTRATIVO SAT-GRS-18-2015, RESOLUCION SAT-DSI-781-2015 Y RESOLUCION

SAT-DSI-983-2016, COMPROMISO DEL 01-12-2016 AL 30-11-2017.

39,600.00


111 ENERGIA ELECTRICA1660 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA TORRE SAT ZONA 9, CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 03/05/2017 AL 02/06/2017, SAT-OPC-17-7813, FACTURA BZ-96896890.141,306.15


111 ENERGIA ELECTRICA1680 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO EMPRESARIAL PRÓCERES, TORRE II,

SEGÚN CONTRATO SAT-36-2014 Monto: 53,322.55 Fecha Creación: 14/06/2017 3:07:47 p.

m.

53,322.55


113 TELEFONIA169 SERVICIO ENLACE DIGITAL REDUNDANTE PARA TRANSMISION VISUAL, PARA

ADUANA PUERTO QUETZAL, GERENCIA REGIONAL SUR SAT, ANCHO DE BANDA 10240

KBPS, CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRS-14-2015, RESOLUCION SAT-DSI-777-2015

Y RESOLUCION SAT-DSI-983-2016, COMPROMISO DEL 01-12-2016 AL 30-11-2017.

84,000.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151130 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA170 SERVICIO ENLACE DIGITAL REDUNDANTE PARA TRANSMISION DE DATOS, PARA LA

SEDE DE GERENCIA REGIONAL SUR DE SAT, ANCHO DE BANDA 2048 KBPS,

CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRS-15-2015, RESOLUCION SAT-DSI-778-2015 Y

RESOLUCION SAT-DSI-983-2016, COMPROMISO DEL 01-12-2016 AL 30-11-2017.

39,600.00


113 TELEFONIA171 SERVICIO ENLACE DIGITAL REDUNDANTE PARA TRANSMISION DE DATOS, PARA

ADUANA VALLE NUEVO GERENCIA REGIONAL SUR DE SAT, ANCHO DE BANDA 2048



39,600.00





113 TELEFONIA172 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL REDUNDANTE, PARA LA ADUANA PEDRO DE

ALVARADO REGIONAL SUR, GERENCIA REGIONAL SUR SAT, ANCHO DE BANDA 2048



39,600.00


113 TELEFONIA173 SERVICIO ENLACE DIGITAL PARA TRANSMISION DE DATOS, PARA OFICINAS

ADMINISTRATIVAS DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, GERENCIA REGIONAL SUR

SAT, ANCHO DE BANDA 2048 KBPS, CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRS-23-2015,

RESOLUCION SAT-DSI-786-2015 Y RESOLUCION SAT-DSI-983-2016, COMPROMISO DEL

01-12-2016 AL 30-11-2017.

66,000.00


113 TELEFONIA177 SERVICIO DE OCHO ENLACES DIGITALES E1 ISDN PRI, PARA SER UTILIZADO EN LA

PLANTA TELEFÓNICA MARCA SIEMENS, MODELO HIPATH 4000 VERSIÓN 5.0,

CONTRATO SAT-52-2014, RESOLUCIÓN SAT-DSI-838-2014, SAT-OPC-17-520, PERIODO

CORRESPONDIENTE DEL 13/12/2016 AL 12/11/2017.

242,000.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

183 SERVICIOS JURIDICOS1779 COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE EMMA LUCRECIA GARCÍA

GONZÁLEZ, PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SAT-GRN,

CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 20 PRODUCTOS DURANTE MAYO DE 2017,

SEGÚN CONTRATO NO. SAT-GRRHH-16-2017. SAT-OPC-17-9824.

8,000.00


183 SERVICIOS JURIDICOS1780 COMPROMISO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ANA MERCEDES RÍOS SALAZAR,

PRESTADOS EN LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SAT-GRN,

CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 20 PRODUCTOS DURANTE MAYO DE 2017,

SEGÚN CONTRATO NO. SAT-GRRHH-15-2017. SAT-OPC-17-9826.

8,000.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151131 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA179 COMPROMISO PARA PAGO DE ENLACE PRIMARIO DE FIBRA OPTICA OBSCURA PARA

LA RECEPCION Y TRANSMISION DE INFORMACION ENTRE EL EDIFICIO TORRE SAT

SITIO PRIMARIO Y EL SITIO SECUNDARIO, CONTRATO SAT-16-2016, RESOLUCION

SAT-DSI-285-2016, SAT-OPC-17-100, PERIODO DEL 16/11/2016 AL 15/04/2017.

154,500.00

74650068 BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES182 ARRENDAMIENTO DE LOCAL NO.41 EN EL 2DO. NIVEL CENTRO COMERCIAL

MARYCENTER, SITUADO EN LA 4TA. AV. 15-64 Z 1, ESCUINTLA, PARA OFICINA

TRIBUTARIA ESCUINTLA, CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRS-011-2012,

RESOLUCIÓN PRORROGADO CON RESOLUCIÓN SAT-DSI-999-2016, COMPROMISO DEL

01/12/2016 AL 30/06/2017.

139,650.00

4506421 CIFUENTES AJXUP AURELIO

113 TELEFONIA183 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ENLACE DIGITAL PRINCIPAL (IMAGENES)

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA ADUANA SANTO

TOMAS DE CASTILLA DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-25-2012. RESOLUCIÓN NO. SAT-S-280-2012.

SAT-OPC-17-0164.

28,920.00


113 TELEFONIA184 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE ENLACE DIGITAL REDUNDANTE(IMAGENES)

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, PROPORCIONADO A LA ADUANA SANTO

TOMAS DE CASTILLA DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE. CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRN-26-2012. RESOLUCIÓN NO. SAT-S-281-2012.

SAT-OPC-17-0165.

14,720.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES185 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA TRIBUTARIA

DE SAN MARCOS DE LA GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE DE LA SAT, NECESARIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO


132,000.00

56106793 MENDEZ GONZALEZ DULYS KENJI




111 ENERGIA ELECTRICA1937 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIO EMPRESARIAL PRÓCERES TORRE II,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/06/2017 AL 05/07/2017, FACTURA

BZ-98534857, SAT-OPC-17-9831.

52,168.39



PERIODO DEL 02/06/2017 AL 01/07/2017, FACTURA FACE-63-FEA-001-170003853005,

SAT-OPC-17-9733.

10,709.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151132 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES196 COMPROMISO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EMPRESARIAL PROCERES

TORRE II, UBICADO EN ZONA DIEZ, GUATEMALA, PARA SER UTILIZADO POR

DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SAT, CONTRATO SAT-36-2014,

RESOLUCIÓN NO.331-2014, SAT-OPC-17-706.

4,017,794.64


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES200 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 23 DEL CENTRO COMERCIAL PASEO LAS PALMAS,

PARA OFICINA TRIBUTARIA DE RETALHULEU, CONTRATO ADMINISTRATIVO,

SAT-GRS-18-2013. RESOLUCIÓN PRORROGADO CON RESOLUCIÓN SAT-DSI-1000-2016,

COMPROMISO DEL 01/12/2016 AL 30/06/2017.

23,800.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES207 ARRENDAMIENTO 33 HABITACIONES, 1 SALON, 7 APARTAMENTOS Y 1 CASA, EN

COMPLEJO HABITACIONAL PARA EL PERSONAL DE LA ADUANA PUERTO QUETZAL,

SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRS-08-2014, PRORROGADO CON

RESOLUCIÓN SAT-DSI-998-2016, COMPROMISO DEL 01/12/2016 AL 30/06/2017.

420,000.00

5788595 PEREZ AVILA VILMA EDIT

183 SERVICIOS JURIDICOS2134 SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. DOMINGO LÓPEZ FRANCISCO, CONSISTENTE

EN LA ENTREGA DE 144 PRODUCTOS, 24 PRODUCTOS MENSUALES, DURANTE EL

PERIODO DEL 01 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NÚMERO SAT-GRS-05-2017 APROBADO CON RESOLUCIÓN NÚMERO

SAT-DSI-519-2017.

72,000.00

3284336 LOPEZ FRANCISCO DOMINGO

183 SERVICIOS JURIDICOS2138 SERVICIOS PROFESIONALES DE ANA MERCEDES RÍOS SALAZAR, PRESTADOS EN LA

DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE,

CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 20 PRODUCTOS DURANTE EL MES DE JUNIO

DE 2017. CONTRATO SAT-GRRHH-15-2017. SAT-OPC-17-11549.

8,000.00


183 SERVICIOS JURIDICOS2139 SERVICIOS PROFESIONALES DE EMMA LUCRECIA GARCÍA GONZÁLEZ, PRESTADOS

EN LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 20 PRODUCTOS DURANTE EL

MES DE JUNIO DE 2017. CONTRATO SAT-GRRHH-16-2017. SAT-OPC-17-11548.

8,000.00


111 ENERGIA ELECTRICA2152 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BODEGAS UBICADAS EN COMPLEJO

OFIBODEGAS ZONA 12, PERIODO DEL 23/06/2017 AL 25/07/2017, SAT-OPC-17-11315.5,785.84


111 ENERGIA ELECTRICA2187 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BODEGA DE ARCHIVO GENERAL UBICADA EN

LA 46 CALLE 20-56, ZONA 12, FACTURA BZ-99531827, SAT-OPC-17-11323.1,878.84


183 SERVICIOS JURIDICOS221 SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SRA. JENNIFER MICHAEL VASQUEZ SAYLE,

RENGLÓN 183, CONTRATO SAT-GRRHH-179-2016, RESOLUCIONES SAT-S-1009-2016 Y

SAT-S-108-2017, PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, SAT-OPC-17-1119.

180,000.00

45990506 VASQUEZ SAYLE JENNIFER MICHAEL


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151133 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS222 SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. RIGOBERTO GARCIA RAMÍREZ, RENGLÓN 183,

CONTRATOSAT-GRRHH-165-2016, RESOLUCIONES SAT-S-1009-2016 Y SAT-S-108-2017,

PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, SAT-OPC-17-1120.

180,000.00

29186501 GARCIA RAMIREZ RIGOBERTO

183 SERVICIOS JURIDICOS223 SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SRA. SILVIA JANETH MARINE GUZMAN

MONTUFAR, RENGLÓN 183, CONTRATO SAT-GRRHH-176-2016, RESOLUCIONES

SAT-S-1009-2016 Y SAT-S-108-2017, PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017 ,

SAT-OPC-17-1122.

180,000.00

44073038 GUZMAN MONTUFAR SILVIA JANETH MARINE

183 SERVICIOS JURIDICOS224 SERVICIOS PROFESIONALES DE LA SRA. VILMA DAMARYS CHACÓN ROLDAN,

RENGLÓN 183, CONTRATO SAT-RRHH-167-2016, RESLUCIONES SAT-S-1009-2016 Y

SAT-S-108-2017, PERIODO DEL 02/01/2017 AL 31/12/2017, SAT-OPC-17-1121.

144,000.00

7287631 CHACON ROLDAN DE GIL VILMA DAMARYS

183 SERVICIOS JURIDICOS2246 SERVICIOS PROFESIONALES DE ANA MERCEDES RÍOS SALAZAR, PRESTADOS EN LA

DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE,

CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 20 PRODUCTOS DURANTE EL MES DE JULIO

DE 2017. CONTRATO SAT-GRRHH-15-2017. SAT-OPC-17-13539.

8,000.00


183 SERVICIOS JURIDICOS2252 SERVICIOS PROFESIONALES DE EMMA LUCRECIA GARCÍA GONZÁLEZ, PRESTADOS

EN LA DIVISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 20 PRODUCTOS DURANTE EL

MES DE JULIO DE 2017. CONTRATO SAT-GRRHH-16-2017. SAT-OPC-17-13538.

8,000.00





111 ENERGIA ELECTRICA2268 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO

CADI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/07/2017 AL 05/08/2017, FACTURA

BZ-99996941, SAT-OPC-17-11537.

722.48


111 ENERGIA ELECTRICA2269 SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN EDIFICIO EMPRESARIAL PRÓCERES TORRE II,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/07/2017 AL 04/08/2017, FACTURA

BZ-100166709, SAT-OPC-17-11535.

52,642.77


111 ENERGIA ELECTRICA2270 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA FUERZA DE LOS NIVELES 11 Y 12 DE TORRE

AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/07/2017 AL 07/08/2017, FACTURA

BZ-100070998, SAT-OPC-17-11525.

6,686.04


111 ENERGIA ELECTRICA2271 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN DE LOS NIVELES 11 Y 12 DE

TORRE AZUL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/07/2017 AL 07/08/2017,

FACTURA BZ-100070941, SAT-OPC-17-11527.

5,310.13


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151134 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


111 ENERGIA ELECTRICA2272 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CENSAT ZONA 9, CORRESPONDIENTE AL



29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL

TEMPORAL

2277 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA SRA. CLAUDIA JOHANNA

CARLOTTA VILLATORO CLAROS, RENGLÓN 029, CONTRATO SAT-GRRHH-90-2017,

RESOLUCIÓN SAT-S-588-2017, PERIODO DEL 28/07/2017 AL 31/12/2017 ,

SAT-OPC-17-12798.

76,935.48

29040183 VILLATORO CLAROS CLAUDIA JOHANNA CARLOTTA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES23 COMPROMISO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DOS (2) OFIBODEGAS

UBICADA EN EL CENTRO LOGÍSTICO VILLA SOL, AVENIDA PETAPA 34 CALLE "A" 19-31

ZONA 12, CONTRATO SAT-04-2016, RESOLUCION SAT-DSI-146-2016 (PERIODO

DICIEMBRE-2016 Y ENERO-2017), SAT-OPC-17-673.

58,000.00



PERIODO DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017, SAT-OPC-17-11522, FACTURA

FACE-63-FEA-001-170004492562.

10,064.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES231 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS APARTAMENTOS PARA LA VIVIENDA DE LOS

ADMINISTRADORES DE LA ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA DE LA SAT

GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016.

CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-05-2009. RESOLUCIÓN SAT-S-260-2009.

SAT-OPC-17-0018.

5,000.00

1326538 ORTIZ PEDRO

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES234 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA QUE FUNCIONE LA AGENCIA

TRIBUTARIA POPTÚN DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE,


SAT-GRN-01-2011, RESOLUCIÓN SAT-S-155-2011. SAT-OPC-17-0160.

6,000.00


113 TELEFONIA2360 SERVICIO DE TELEFONIA RESIDENCIAL PARA BODEGA NUMERO 5, UBICADA EN ZONA

12 A CARGO DEL ARCHIVO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

02/07/2017 AL 01/08/2017, FACE-63-FEA-001-170004492622, SAT-OPC-17-11069.

398.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES238 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA AGENCIA

TRIBUTARIA ESQUIPULAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE,

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.


6,999.98



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151135 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO240 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LAS

DISTINTAS ADUANAS DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE,


SAT-CRN-19-2007. RESOLUCIÓN SAT-S-036-2007. SAT-OPC-17-0125.

25,725.00


185 SERVICIOS DE CAPACITACION2401 REGULARIZACION POR PAGO DE MATRICULA DE LA MAESTRIA INTERNACIONAL EN

ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y HACIENDA PUBLICA CON ESPECIALIDAD EN

ADMINISTRACION TRIBUTARIA, POR LA PARTICIPACION DEL SR.AXEL ESAU BRENES

VILLEDA, SAT-OPC'S-17-12737 Y 13239.

22,469.45

UNEDUDISTA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA


OTROS GASTOS




DICIEMBRE DE 2016. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-08-2014, RESOLUCIÓN

SAT-DSI-859-2014. SAT-OPC-17-0019.

1,315.00



PERSONAL DE LA ADUANA SANTO TOMÁS DE CASTILLA, SAT GERENCIA REGIONAL

NORORIENTE, PERÍODO DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 15 DE ENERO DE 2017.


596-2016. SAT-OPC-17-0020.

81,000.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES255 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

TRIBUTARIA DE PANAJACHEL DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE,

NECESARIO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO


58,800.00

5252105 MENDIZABAL MONTERROSO DIANA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES259 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LAS

ADUANAS QUE INTEGRAN LA GERENCIA REGIONAL SUR DE SAT, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO SAT-GRS-01-2016 Y RESOLUCIÓN SAT-DSI-973-2016. COMPROMISO

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

159,456.00

87627914 JIMENEZ CORADO DE REYES REYNA ISABEL

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES261 ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES 19, 20, 21 Y 22, CENTRO COMERCIAL PASEO LAS

PALMAS, PARA OFICINA TRIBUTARIA DE RETALHULEU, CONTRATO ADMINISTRATIVO,

SAT-GRS-01-2011, PRORROGADO CON RESOLUCIÓN SAT-DSI-1000-2016,

COMPROMISO DEL 01/12/2016 AL 30/06/2017.

95,200.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151136 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


SAT-OPC'S-17-1864 Y 1865, FACTURA AI-127094.6,945.98



111 ENERGIA ELECTRICA265 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TORRE SAT, ZONA 9, SAT-OPC-17-1860,

FACTURA BZ-90687971.124,132.84



SAT-OPC-17-1862, PERIODO DEL 04/01/2017 AL 02/02/2017, FACTURA BZ-90736770.50,227.92


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES269 ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL (CADI), CONTRATO SAT-12-2016,

RESOLUCION SAT-DSI-202-2016, SAT-OPC-16-1828, (DOS PAGOS MENSUALES DE

US$3,920.00).

60,000.00


113 TELEFONIA284 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL PARA TRANSMISIÓN DE DATOS, CON UN ANCHO DE

BANDA DE 4096 KBPS, PARA ADUANA PEDRO DE ALVARADO DE LA GERENCIA

REGIONAL SUR, SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NÚMERO

SAT-DSI-768-2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRS-05-2015. COMPROMISO DEL

01/12/2016 AL 31/12/2016.

4,000.00


113 TELEFONIA285 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL PRINCIPAL PARA TRANSMISION DE DATOS CON UN

ANCHO DE BANDA DE 6144 KBPS, PARA LA SEDE DE LA GERENCIA REGIONAL SUR,

SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NÚMERO SAT-DSI-769-2015, CONTRATO

ADMINISTRATIVO NÚMERO SAT-GRS-06-2015. COMPROMISO DEL 01/12/2016 AL

31/12/2016.

6,000.00


113 TELEFONIA286 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL PARA TRANSMISION DE DATOS CON UN ANCHO DE

BANDA DE 4096 KBPS, PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE ESCUINTLA, GERENCIA

REGIONAL SUR, SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA NÚMERO

SAT-DSI-770-2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRS-07-2015, COMPROMISO DEL

01/12/2016 AL 31/12/2016.

4,000.00



BANDA DE 4096 KBPS, PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE RETALHULEU, GERENCIA

REGIONAL SUR, SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA SAT-DSI-771-2015,

CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRS-08-2015, COMPROMISO DEL 01/12/2016 AL

31/12/2016.

4,000.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151137 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


BANDA DE 1024 KBPS, PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD,

DELEGACION DE SAT,SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA

SAT-DSI-772-2015, CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRS-09-2015, COMPROMISO DEL

01/12/2016 AL 31/12/2016.

1,000.00



BANDA DE 4096 KBPS, PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE SUCHITEPEQUEZ, GERENCIA



31/12/2016.

4,000.00



BANDA DE 2048 KBPS, PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA DE SANTA LUCIA

COTZUMALGUAPA, GERENCIA REGIONAL SUR, SEGÚN RESOLUCIÓN DE

S U P E R I N T E N D E N C I A S A T - D S I - 7 7 4 - 2 0 1 5 , C O N T R A T O A D M I N I S T R A T I V O

SAT-GRS-11-2015, COMPROMISO 01/12/2016 AL 31/12/2016.

2,000.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES291 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA LA BODEGA DE LA SUPERINTENDENCIA

DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, DEL MES DE

ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO SAT-GRO-26-2016.

216,000.00

1321404 ALLMAYER NIKOLAUS


BANDA DE 4096 KBPS, PARA OFICINA TRIBUTARIA DE SANTA ROSA, GERENCIA



31/12/2016.

4,000.00



BANDA DE 4096 KBPS, PARA OFICINA TRIBUTARIA DE JUTIAPA, GERENCIA REGIONAL

SUR, SEGÚN RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA SAT-DSI-776-2015, CONTRATO

ADMINISTRATIVO SAT-GRS-13-2015, COMPROMISO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016.

4,000.00



ANCHO DE BANDA DE 6144 KBPS, PARA ADUANA PUERTO QUETZAL, GERENCIA

REGIONAL SUR, RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA SAT-DSI-782-2015, CONTRATO

ADMINISTRATIVO SAT-GRS-19-2015, COMPROMISO DEL 01/12/2016 AL 31/12/2016.

6,000.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151138 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


ANCHO DE BANDA DE 4096 KBPS, PARA ADUANA VALLE NUEVO, GERENCIA



31/12/2016.

4,000.00



ANCHO DE BANDA DE 4096 KBPS, PARA ADUANA SAN CRISTOBAL, GERENCIA



31/12/2016.

4,000.00


113 TELEFONIA297 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL VISUAL PARA TRANSMISION DE DATOS CON UN

ANCHO DE BANDA DE 10 MBPS, PARA ADUANA PUERTO QUETZAL, GERENCIA



31/12/2016.

10,000.00


113 TELEFONIA299 SERVICIO DE TELEFONIA RESIDENCIAL PARA TORRE SAT, SAT-OPC-17-1855,

PERIODO DEL 02/01/2017 AL 02/02/2017, FACTURA FACE-63-FEA-001-170000642937.37,041.00


113 TELEFONIA30 COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL DE INTERNET

PRIMARIO PARA PUBLICACIÓN DE SERVICIOS WEB, CONTRATO SAT-07-2016,

RESOLUCIÓN SAT-DSI-200-2016, SAT-OPC-17-84, PERIODO DE DICIEMBRE-2016 A

FEBRERO-2017.

175,350.00


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES300 MANTENIMIENTO Y GASTOS COMUNES PARA LOS NIVELES 11 Y 12 DE TORRE AZUL,

PERIODO DICIEMBRE-2016 Y DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017, SAT-OPC-17-265.251,052.23


113 TELEFONIA31 COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENLACE DIGITAL PARA LA BODEGA

VILLA SOL, CONTRATO SAT-09-2016, RESOLUCIÓN SAT-DSI-208-2016, SAT-OPC-17-85,

PERIODO DE DICIEMBRE-2016 A FEBRERO-2017.

5,892.84


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES317 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE BODEGA

DE LA DIV. DEL REGISTRO FISCAL DE VEHÍCULOS DE LA GERENCIA REGIONAL

CENTRAL. PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/11/2017. AMPARADO EN CONTRATO


509,476.44

5761298 INMOBILIARIA LAS MINAS, SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151139 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA32 COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL PARA LA

RECEPCION Y TRANSMISION DE INFORMACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS

PUBLICAS, CONTRATO SAT-21-2016, RESOLUCION SAT-DSI-334-2016, SAT-OPC-17-89,

PERIODO DEL 17/12/2016 AL 16/05/2017.

9,500.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES324 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA UBICAR

LAS OFICINAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA REGIONAL

CENTRAL, GERENCIA DE INTELIGENCIA FISCAL Y LA GERENCIA DE ASUNTOS

INTERNOS DE LA SAT. PERÍODO 23/11/16 AL 22/11/17. CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRC-05-2016.

9,139,464.12

7098146 INMOBILIARIA DOMO DE LA ROCA SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES351 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA VIVIENDA DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA

ADUANA LA MESILLA, SAT GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, NECESARIO DEL MES

DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRO-01-2017

93,500.00

14613522 LUCAS LOPEZ WALNER ESTUARDO

113 TELEFONIA36 COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL DE INTERNET

ALTERNO PARA PUBLICACIÓN DE SERVICIOS WEB, CONTRATO SAT-06-2016,

RESOLUCIÓN SAT-DSI-203-2016, SAT-OPC-17-78, PERIODO DEL 13/12/2016 AL

12/04/2017.

181,200.00


113 TELEFONIA360 COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PARA FUNCIONARIOS Y

EMPLEADOS DE SAT, SAT-OPC-17-33.1,092,000.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA37 COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL DE INTERNET

SECUNDARIO PARA PUBLICACIÓN DE SERVICIOS WEB, CONTRATO SAT-11-2016,

RESOLUCIÓN SAT-DSI-201-2016, SAT-OPC-17-101, PERIODO DE DICIEMBRE-2016 A

FEBRERO-2017.

162,525.00

21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA

113 TELEFONIA38 COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL PRIMARIO DE

FIBRA OBSCURA PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE

TORRE SAT Y EDIFICIO EMPRESARIAL PROCERES TORRE II, CONTRATO SAT-18-2016,

RESOLUCIÓN SAT-DSI-286-2016, SAT-OPC-17-98, PERIODO DEL 16/12/2016 AL

15/04/2017.

23,400.00


113 TELEFONIA39 COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL PARA LA

DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA

SAT, CONTRATO SAT-15-2016, RESOLUCIÓN SAT-DSI-301-2016, SAT-OPC-17-91,

PERIODO DEL 09/12/2016 AL 08/05/2017.

8,125.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151140 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES391 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA DE

POPTÚN DE LA SAT GERENCIA REGIONAL NORORIENTE, CORRESPONDIENTE DE

ENERO A NOVIEMBRE DE 2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-01-2011.

RESOLUCIÓN SAT-S-155-2011.

66,000.00


113 TELEFONIA40 COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL SECUNDARIO DE

FIBRA OPTICA OBSCURA PARA LA RECEPCION Y TRANSMISION DE INFORMACION

ENTRE TORRE SAT CTI Y EL SITIO SECUNDARIO DE LA SAT, CONTRATO SAT-17-2016,

RESOLUCION SAT-DSI-302-2016, SAT-OPC-17-94, PERIODO DEL 29/11/2016 AL

28/04/2017.

144,900.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES405 ARRENDAMIENTO DE 15 LOCALES,EN EL EDIFICIO PLAZA LEE CENTER, 16 AVENIDA

4-16 ZONA 1 MUNICIPIO DE ZACAPA DEPARTAMENTO DE ZACAPA, PARA LA DIVISIÓN

DE FISCALIZACIÓN DE LA SAT GRN. DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE

2017.CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRN-27-2012.RESOLUCION SAT-S-288-2012

407,000.00


183 SERVICIOS JURIDICOS409 SERVICIOS PROFESIONALES DE EMMA LUCRECIA GARCÍA GONZÁLEZ, RENGLÓN 183,

DEL PERÍODO DEL 01 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO NO.

SAT-GRRHH-24-2016. SAT-OPC-17-0837.

4,800.00


183 SERVICIOS JURIDICOS412 SERVICIOS PROFESIONALES DE ANA MERCEDES RÍOS SALAZAR, RENGLÓN 183 DEL

PERIODO 02 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO SAT-GRRHH-30-2016.

SAT-OPC-17-0836.

7,600.00


156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO418 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS SISTEMAS

DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVOS (EQUIPO DE RAYOS X) PARA ADUANA CENTRAL DE

AVIACIÓN DE LA DIV. ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. PERÍODO DEL

22/11/2016 AL 21/12/2016. CONTRATO SAT-55-2014.

253,270.00

79976921 INFORMATION TECHNOLOGIES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES437 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 26 C.

7-25, Z. 11 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL DEPTO. DE GUATEMALA. DONDE SE

ENCUENTRA LA ADUANA CENTRAL, ADUANA DE VEHÍCULOS Y REMATES DE LA DIV.

ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. DICIEMBRE 2016.

181,900.60

3931722 ADMIN, SOCIEDAD ANONIMA

183 SERVICIOS JURIDICOS439 PAGO RENGLÓN 183 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICENCIADA ANGELINA

KELLY SALAZAR, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. SAT-GRRHH-17-2017,

RESOLUCIÓN SAT-S-73-2017, POR LA CANTIDAD DE 24 PRODUCTOS MENSUALES, EL

VALOR DEL CONTRATO POR Q144,000.00, COMPROMISO DEL 24-01-2017 AL

31-12-2017.

144,000.00

2562189 KELLY SALAZAR ANGELINA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151141 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


UBICADO EN 27 AVE. 9-00 D Z. 4 DE MIXCO FINCA EL NARANJO, PARA EL RESGUARDO


REGIONAL CENTRAL. PERÍODO 17/12/2016 AL 16/01/2017.

115,262.51


156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO549 ARRENDAMIENTO DE 50 RADIOS TRANSMISORES EP450 CON BATERÍA, CARGADOR Y

CLIP FLEXIBLE, CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-CRS-015-2007, PARA ADUANAS DE

GERENCIA REGIONAL SUR, ADUANA PUERTO QUETZAL, VALLE NUEVO, SAN

CRISTOBAL Y PEDRO DE ALVARADO, COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2016.

12,250.00


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES563 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

DEPARTAMENTO DE ARCHIVO GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CONTRATO SAT-7-2017, RESOLUCIÓN

SAT-DSI-96-2017, SAT-OPC-17-3064.

720,000.00

37782711 LATIN PROJECTS, SOCIEDAD ANONIMA


Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN EN LA ADUANA PUERTO BARRIOS, CONTRATO


63,200.00


156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO708 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS SISTEMAS

DE INSPECCIÓN NO INSTRUSIVOS (EQUIPOS DE INSPECCIÓN DE RAYOS X) PARA

USO EN ADUANA CENTRAL DE AVIACIÓN DE LA DIV. ADUANA DE LA GERENCIA

REGIONAL CENTRAL. PERÍODO 22/12/16 AL 21/07/17. CONTRATO SAT-55-2014.

1,772,890.00

79976921 INFORMATION TECHNOLOGIES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


PERIODO DEL 02/02/2017 AL 06/03/2017, SAT-OPC-17-2682, FACTURA BZ-92309355.54,228.92


111 ENERGIA ELECTRICA710 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TORRE SAT, ZONA 9, SAT-OPC-17-2680,

FACTURA BZ-92245513.133,034.06


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES711 COMPROMISO DE PAGO POR 01 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

UBICADO EN 26 C. 7-25 Z. 11, DONDE SE UBICA ADUANA CENTRAL, ADUANA DE

VEHÍCULOS Y REMATES DE LA DIV. DE ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL

CENTRAL. PERIODO 01/01/17 AL 30/11/17. CONTRATO SAT-GRC-08-2015.

2,164,463.51

3931722 ADMIN, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA712 SERVICIO DE TELEFONIA RESIDENCIAL PARA TORRE SAT, PERIODO DEL 02/02/2017




11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151142 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES714 COMPROMISO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES LOCAL 2032 DEL

C.C. PACIFIC VILLA HERMOSA, DONDE SE UBICA AGENCIA TRIBUTARIA PACIFIC VILLA

HERMOSA DE LA DIV. DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL

CENTRAL. PERIODO 01/01/17 AL 30/11/17. CONTRATO SAT-GRC-21-2012.

84,740.37


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES715 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL 2032 DEL C.C. PACIFIC

VILLA HERMOSA, DONDE SE UBICA AGENCIA TRIBUTARIA PACIFIC VILLA HERMOSA

DE LA DIV. DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL.

PERIODO 01/01/17 AL 30/11/17. CONTRATO SAT-GRC-21-2012.

308,908.16


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES725 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO

ADMINISTRATIVO DE LA ADUANA EL CARMEN, EN MALACATÁN, SAN MARCOS, POR

DOCE MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017, SEGUN ESCRITURA PUBLICA 88.

116,400.00

320587 BANCO DE GUATEMALA

183 SERVICIOS JURIDICOS775 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR ANA MERCEDES RIOS SALAZAR, POR

LA ENTREGA DE 20 PRODUCTOS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017, SEGUN

CONTRATO SAT-GRRHH-15-2017. SAT-OPC-17-4089.

8,000.00


183 SERVICIOS JURIDICOS776 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EMMA LUCRECIA GARCÍA GONZÁLEZ,

POR LA ENTREGA DE 20 PRODUCTOS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017,

SEGÚN CONTRATO SAT-GRRHH-16-2017. SAT-OPC-17-4090.

8,000.00


113 TELEFONIA79 SERVICIO DE TRECE (13) ENLACES DIGITALES DEDICADOS PARA ADUANAS DE LA

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CONTRATO SAT-25-2016,

RESOLUCIÓN SAT-DSI-430-2016, SAT-OPC-17-368.

368,550.00


183 SERVICIOS JURIDICOS798 SERVICIO PROFESIONAL JURIDICO, NECESARIO PARA APOYO A LA DIVISION DE

ASUNTOS JURIDICOS DE LA SAT, GERENCIA REGIONAL OCCIDENTE, COMPRENDIDO

EN EL PERIODO DEL 13/02/2017 AL 31/12/2017, SEGUN CONTRATO SAT-GRRHH-26-2017

132,000.00

896369K ORTIZ ESCALANTE DE GONZALEZ ELDA DARICSA

113 TELEFONIA81 COMPROMISO PARA PAGO DE UN ENLACE DIGITAL SECUNDARIO DE FIBRA OBSCURA

PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE TORRE SAT Y

EDIFICIO EMPRESARIAL PROCERES TORRE II, CONTRATO SAT-19-2016, RESOLUCIÓN

SAT-DSI-278-2016, SAT-OPC-17-95.

19,500.00


113 TELEFONIA82 COMPROMISO PARA PAGO DE UN ENLACE DE FIBRA OBSCURA ENTRE EL EDIFICIO

CASTAÑEDA Y EL EDIFICIO TORRE SAT, CONTRATO SAT-20-2016, RESOLUCIÓN

SAT-DSI-327-2016, SAT-OPC-17-90, PERIODO DEL 23/12/2016 AL 22/02/2017.

7,800.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151143 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES889 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA USO DE

BODEGA, PARA EL RESGUARDO DE BIENES Y DOCUMENTOS DE LA GERENCIA

REGIONAL CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07/03/17 AL 06/12/17.


1,086,026.19


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS914 COMPRA DE 767 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECER LAS


NORORIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. SAT-OPC-17-1672.

6,327.75


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES978 ARRENDAMIENTO DE SEIS (6) OFIBODEGAS PARA USO DE LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS DE NORMATIVIDAD DE LA SAT, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE

GUATEMALA, CONTRATO SAT-09-2017, RESOLUCION #04-2017, SAT-OPC'S-17-2821,

2648 Y 450.

1,018,763.65


113 TELEFONIA984 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE 4 MBPS, PARA LA ADUANA TECÚN UMÁN II, SEGÚN

CONTRATO SAT-GRO-14-2016, DEL 20 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.41,548.39


113 TELEFONIA985 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE 4 MBPS, PARA LA OFICINA TRIBUTARIA DE

QUETZALTENANGO Y SEDE REGIONAL, SEGÚN CONTRATO SAT-GRO-15-2016, DEL 20

DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

41,548.39


113 TELEFONIA986 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE 2 MBPS, PARA LA ADUANA LA MESILLA, SEGÚN



113 TELEFONIA987 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE 2 MBPS, PARA LA ADUANA EL CARMEN, SEGÚN



113 TELEFONIA988 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE 2 MBPS, PARA LA ADUANA TECÚN UMÁN I, SEGÚN



113 TELEFONIA989 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE 2 MBPS, PARA LA DELEGACIÓN DE SAT, SEGUNDO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN CONTRATO SAT-GRO-20-2016, DEL 20 DE

ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017.

29,862.90


113 TELEFONIA991 SERVICIO DE ENLACE DIGITAL DE 10 MBPS, PRINCIPAL DE CAMARAS, ADUANA

TECÚN UMÁN II, SEGÚN CONTRATO SAT-GRO-21-2016, DEL 20 DE ENERO AL 30 DE

NOVIEMBRE DE 2017.

76,864.52



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151144 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero





PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCEPROCESO


contratado

Orden de

Compra

181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE

FACTIBILIDAD

11 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE

PERSONAL, EN FORMA MASIVA, PARA LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA, CONTRATO SAT-27-2016, RESOLUCIÓN SAT-DSI-412-2016,

SAT-OPC-17-399.

3,644,465.00

23909722 CONSULTORES DE DESARROLLO HUMANO S.A.

121 DIVULGACION E INFORMACION1426 PUBLICACION DE ANUNCIOS DE LA CAMPAÑA TRASPASO ELECTRÓNICO DE

VEHÍCULOS, VERSIÓN COMPRADOR, EN PRENSA LIBRE, LOS DÍAS 2, 7, 9, 17 Y 24 DE

MAYO DE 2017, TAMAÑO 6*4 MÓDULOS, A FULL COLOR, EN POSICIÓN INTERIORES,

ACTA NO. 5, HOJA TRAMITE HDT-SAT-IRG-569-2017, SAT-OPC-17-8735.

98,853.75



VEHÍCULOS, VERSIÓN VENDEDOR, EN PRENSA LIBRE, LOS DÍAS 3, 8, 14, 18 Y 23 DE



98,853.75



VEHÍCULOS, VERSIÓN NOTARIO, EN PRENSA LIBRE, LOS DÍAS 4, 10, 16, 21 Y 25 DE



98,853.75



VEHÍCULOS, VERSIÓN PROCEDIMIENTO, EN PRENSA LIBRE, LOS DÍAS 5, 11, 19, 22 Y

28 DE MAYO DE 2017, TAMAÑO 6*4 MÓDULOS, A FULL COLOR, EN POSICIÓN

INTERIORES, ACTA NO. 8, HOJA TRAMITE HDT-SAT-IRG-569-2017, SAT-OPC-17-8738.

98,853.75


121 DIVULGACION E INFORMACION1650 COMPROMISO PARA PAGO DE 31 PUBLICACIONES DE ANUNCIOS, CAMPAÑA

TRASPASO ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS VERSIÓN VENDEDOR, EN NUESTRO

DIARIO, COMPRENDIDAS DEL 01 AL 25/05/2017, TAMAÑO 6*4 MODULOS, A FULL

COLOR, EN POSICIÓN INTERIORES, ACUERDO DIRECTORIO 5-2017, ACTA 2/2017,

SAT-OPC-17-8740.

99,688.99

16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151145 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRASPASO ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS VERSIÓN COMPRADOR, EN NUESTRO



SAT-OPC-17-8739.

99,688.99



TRASPASO ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS VERSIÓN NOTARIO, EN NUESTRO DIARIO,

COMPRENDIDAS DEL 01 AL 25/05/2017, TAMAÑO 6*4 MODULOS, A FULL COLOR, EN

POSICIÓN INTERIORES, ACUERDO DIRECTORIO 5-2017, ACTA 03/2017,

SAT-OPC-17-8741.

99,688.99



TRASPASO ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS VERSIÓN PROCEDIMIENTO, EN NUESTRO



SAT-OPC-17-8742.

99,688.99


113 TELEFONIA1703 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) ENLACE DIGITAL SECUNDARIO DE FIBRA

OSCURA PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE TORRE SAT

Y EDIFICIO EMPRESARIAL PRÓCERES TORRE II, CONTRATO SAT-14-2017,

RESOLUCION SAT-DSI-307-2017, SAT-OPC-17-6896.

31,200.00


113 TELEFONIA1704 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) ENLACE DIGITAL DE INTERNET

SECUNDARIO PARA PUBLICACIÓN DE SERVICIOS WEB, CONTRATO SAT-11-2017,


487,575.00

21059411 COLUMBUS NETWORKS DE GUATEMALA LIMITADA

121 DIVULGACION E INFORMACION1752 PUBLICACIÓN DE ANUNCIO PARA PROCESO DE SUBASTA PÚBLICA ADUANERA NO.

3-2017 DE SAT, EL 29/05/2017, EN PRENSA LIBRE, TAMAÑO 5*14 MÓDULOS A BLANCO

Y NEGRO CON FONDO AMARILLO, EN POSICION CLASIFICADOS, ACTA 11/2017,

ACUERDO DIRECTORIO 05-2017, SAT-OPC-17-10160.

12,206.25


121 DIVULGACION E INFORMACION1757 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA DE 24 SPOTS DE RADIO, DE HASTA 40 SEGUNDOS C/U,

EN IDIOMAS ESPAÑOL, QUICHÉ, KAQCHIKEL Y QUEQCHÍ, PARA DIVULGACIÓN

CAMPAÑAS TRASPASO ELECTRÓNICO VEHÍCULOS Y ACCESO A LA INFORMACION

BANCARIA, ACUERDO DIRECTORIO 5-2017, ACTA 9/2017, SAT-OPC-17-10025.

93,415.20

36192392 PRODUCCIONES DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA1781 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) ENLACE PRIMARIO DE FIBRA ÓPTICA

OBSCURA PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN, ENTRE EL SITIO

PRIMARIO EN EL EDIFICIO TORRE SAT HACIA EL SISTIO SECUNDARIO, CONTRATO


247,200.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151146 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


113 TELEFONIA1816 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) ENLACE DIGITAL PRIMARIO DE FIBRA

OBSCURA PARA LA RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE TORRE

SAT Y EDIFICIO EMPRESARIAL PRÓCERES TORRE II, CONTRATO SAT-15-2017,

RESOLUCION SAT-DSI-310-2017, SAT-OPC-17-6410.

46,800.00


121 DIVULGACION E INFORMACION1833 PUBLICACIÓN DE CINCO ANUNCIOS, TAMAÑO MEDIA PÁGINA O SU EQUIVALENTE EN

MÓDULOS O PULGADAS, DEL 20/05/2017 AL 02/06/2017, FULL COLOR, EN POSICIÓN

INTERIORES, CAMPAÑA EXONERACIÓN 2017, VERSION NO MÁS EXCUSAS,

SAT-OPC-17-10137, ACTA 10/2017, ACUERDO DIRECTORIO 05-2017, SAT-OPC-17-10137.

98,853.75


121 DIVULGACION E INFORMACION1844 PUBLICACIÓN 15 ANUNCIOS EN DIARIO LA HORA, MEDIA PÁGINA O SU EQUIVALENTE

EN MODULOS O PULGADAS, DEL 23/05/2017 AL 20/06/2017, FULL COLOR, POSICIÓN

INTERIORES, CAMPAÑAS: TRASPASO ELECTRÓNICO VEHÍCULOS, ACCESO A LA

INFORMACIÓN Y EXONERACIÓN 2017, ACTA 16/2017, SAT-OPC-17-10218, ACUERDO

DIR.05-2017.

89,332.95

76488187 GRUPO LH SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION1883 PUBLICACIÓN DE 5 ANUNCIOS, EN PRENSA LIBRE, TAMAÑO MEDIA PAGINA O SU

EQUIVALENTE EN MODULOS O PULGADAS, DEL 30/05/2017 AL 08/06/2017, A FULL

COLOR, EN POSICIÓN INTERIORES, CAMPAÑA ACCESO A LA INFORMACIÓN

BANCARIA CON FINES TRIBUTARIOS, VERSIÓN MITOS, ACTA 12/2017, AC.DIR.05-2017,

SAT-OPC-17-10138.

98,853.75


121 DIVULGACION E INFORMACION1980 PAUTA PUBLICITARIA DE 57 MENCIONES, EN RADIO INTELIGENTE, CAMPAÑA

FISCALIZACIÓN ENTES EXENTOS, VERSIÓN MI COLEGIO ME COBRA, PERIODO DEL 01

AL 16 DE JUNIO 2017, SAT-OPC-17-10247, ACUERDO DIRECTORIO 05-2017, ACTA

28/2017.

14,355.00

41316444 RADIO INTELIGENTE, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION1981 PUBLICACION DE 06 ANUNCIOS EN EL PERIÓDICO, TAMAÑO MEDIA PÁGINA O SU

EQUIVALENTE EN MODULOS O PULGADAS INDISTINTAMENTE, A FULL COLOR, EN

POSICION INTERIORES, DEL 25 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, CAMPAÑA

TRASPASO ELECTRÓNICO DE VEHÍCULOS, SAT-OPC-17-10224, ACUERDO

DIRECTORIO 05-2017, ACTA 21/2017.

97,200.00

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION1982 PUBLICACION DE 6 ANUNCIOS EN EL PERIÓDICO, TAMAÑO MEDIA PÁGINA O SU

EQUIVALENTE EN MODULOS O PULGADAS INDISTINTAMENTE, FULL COLOR,

POSICIÓN INTERIORES, DEL 21/05/2017 AL 08/06/2017, CAMPAÑA EXONERACIÓN 2017,

VERSIÓN NO MÁS EXCUSAS, SAT-OPC-17-11824, ACTA 19/2017, ACUERDO

DIRECTORIO 05-2017.

97,200.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151147 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

121 DIVULGACION E INFORMACION1990 PUBLICACION DE 5 ANUNCIOS EN EL PERIÓDICO,EN MEDIA PÁGINA O SU

EQUIVALENTE EN MODULOS O PULGADAS INDISTINTAMENTE,FULL COLOR,POSICIÓN

INTERIORES,DEL 23/05/2017 AL 07/06/2017, CAMPAÑA ACCESO A LA INFORMACIÓN

BANCARIA CON FINES TRIBUTARIOS,VERSIÓN MITOS,SAT-OPC-17-10223,

AC.DIR.05-2017,ACTA 20/2017.

81,000.00


121 DIVULGACION E INFORMACION1991 PAUTA PUBLICITARIA DE 68,200 SPOTS DE HASTA 15 SEGUNDOS C/U, EN PANTALLAS

DE ON GOING, S. A, CAMPAÑA EXONERACIÓN 2017, VERSIÓN NO MÁS EXCUSAS, DEL

24/05/2017 AL 23/06/2017, SAT-OPC-17-10234, ACUERDO DIRECTORIO 05-2017, ACTA

25/2017.

78,000.00

37409840 ON GOING, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2013 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA DE SEIS SPOTS DE RADIO DE HASTA 30 SEGUNDOS

CADA UNO, EN IDIOMAS ESPAÑOL, QUICHÉ, KAQCHIKEL, QUEQCHÍ, Y MAM, FORMATO

AUDIO MP3 O EQUIVALENTE, CAMPAÑA EXONERACIÓN 2017, VERSION NO MÁS

EXCUSAS, SAT-OPC-17-10149, ACTA 17/2017, ACUERDO DIRECTORIO 05-2017.

38,306.28

36192392 PRODUCCIONES DIGITALES, SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2027 PAUTA PUBLICITARIA DE 33 MENCIONES EN IDIOMA ESPAÑOL, EN RCN, S.A., DEL 1 AL

15/06/2017, CAMPAÑA FISCALIZACION ENTES EXENTOS, VERSIÓN MI COLEGIO ME

COBRA, ACTA 29/2017, ACUERDO DIRECTORIO 05-2017, SAT-OPC-17-10246.

11,250.00

43198139 RCN, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA2061 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (1) ENLACE DIGITAL PARA LA RECEPCIÓN Y

TRANSMISIÓN DE INFORMACION CON EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE FINANZAS

PÚBLICAS, CONTRATO SAT-20-2017 , RESOLUCIÓN SAT-DSI -342-2017 ,

SAT-OPC-17-7683.

13,300.00


113 TELEFONIA2088 SERVICIO DE UN (1) ENLACE DIGITAL SECUNDARIO DE FIBRA ÓPTICA OBSCURA PARA

LA RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE EL EDIFICIO TORRE SAT

CTI Y EL SITIO SECUNDARIO DE LA SAT, CONTRATO SAT-18-2017, RESOLUCIÓN

SAT-DSI-332-2017, SAT-OPC-17-5660.

231,840.00


113 TELEFONIA2089 SERVICIO DE UN (1) ENLACE DIGITAL PARA LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA

GENERAL EN EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE LA SAT, CONTRATO SAT-17-2017,


11,375.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2104 PRODUCCIÓN PUBLICITARIA 53 DISPLAY TIPO MUPIE, FULL COLOR, VINIL, TAMAÑO

DE 0.80 * 1.70 METRO C/U, ESTRUCTURA METAL 1 PULGA CON MELAMINA, BASE

FORRADA DE PVC, AZUL, VERSIÓN GRATUIDAD DE SERVICIOS Y GESTIONES OT Y AT,

ACTA 30/2017, ACUERDO DIRECTORIO 05-2017, SAT-OPC-17-9319.

75,790.00

90452925 MK INNOVACIONES SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA2115 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DIGITAL PARA LA BODEGA VILLA SOL DE

LA SAT, CONTRATO SAT-10-2017, RESOLUCIÓN SAT DSI-203-2017, SAT-OPC-17-4694.17,678.52


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151148 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


121 DIVULGACION E INFORMACION2141 PAUTA PUBLICITARIA EN 80 CARAS DE MUPIS DIGITALES, EN 9 CENTROS

COMERCIALES DE LA RED DE GRUPO PUBLI MÓVIL, DEL 08 AL 19 JUNIO 2017,

CAMPAÑA EXONERACIÓN 2017, VERSIÓN NO MÁS EXCUSAS, SAT-OPC-17-10251, ACTA

NO. 27/2017, ACUERDO DIRECTORIO 05-2017.

30,161.25

31329829 YEYO SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIA2183 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DIGITAL DE INTERNET PRIMARIO

PARA PUBLICACIÓN DE SERVICIOS WEB, CONTRATO SAT-12-2017, RESOLUCIÓN

SAT-DSI-200-2017, SAT-OPC-17-5262.

526,050.00


121 DIVULGACION E INFORMACION2264 PAUTA RADIAL DE 314 SPOTS DE HASTA 30 SEG C/U, EN RADIOS DE GRUPO

EMISORAS UNIDAS, DEL 26/05/2017 AL 23/06/17, CAMPAÑA EXONERACIÓN 2017,

VERSIÓN NO MÁS EXCUSAS, ACTA NO. 24/2017, ACUERDO DIRECTORIO 05-2017,

SAT-OPC-17-10227.

75,223.80

3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACION E INFORMACION2265 PAUTA RADIAL DE 696 SPOTS DE HASTA 40 SEG C/U; EN EMISORAS DEL GRUPO

RADIAL DE EMISORAS UNIDAS, CAMPAÑA TRASPASO ELECTRONICO DE VEHICULOS,

PERIODO DEL 24/05/2017 AL 13/06/2017, ACUERDO DE DIRECTORIO 05-2017, ACTA NO.

22/2017, SAT-OPC-17-10154.

61,825.50


121 DIVULGACION E INFORMACION2266 PAUTA RADIAL DE 824 SPOTS DE HASTA 30 SEG. C/U, EN RADIOS DE GRUPO

EMISORAS UNIDAS, DEL 25/05/2017 AL 14/06/2017, CAMPAÑA ACCESO LA

INFORMACIÓN BANCARIA CON FINES TRIBUTARIOS, VERSIÓN MITOS, ACTA NO.

23/2017, ACUERDO DIRECTORIO 05-2017, SAT-OPC-17-10226.

50,733.45


121 DIVULGACION E INFORMACION2393 PAUTA PUBLICITARIA DE 88 MENCIONES EN GRUPO EMISORAS UNIDAS, DEL 02 AL

16/06/2017,CAMPAÑA FISCALIZACIÓN ENTES EXENTOS, VERSIÓN MI COLEGIO ME

COBRA, ACTA NO. 26/2017, ACUERDO 05-2017, SAT-OPC-17-10244.

19,125.00


181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE

FACTIBILIDAD

2424 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE

PERSONAL, EN FORMA MASIVA, PARA LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA, CONTRATO SAT-27-2016 Y 24-2017, SAT-OPC-17-11498 (387 PRUEBAS,

ULTIMO PAGO).

457,627.50

23909722 CONSULTORES DE DESARROLLO HUMANO S.A.

113 TELEFONIA462 COMPROMISO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE

LA SAT, SAT-OPC-17-1854.

399,108.00



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151149 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONIA832 COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN ENLACE DIGITAL PARA

TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA AGENCIA TRIBUTARIA GALERÍAS PRIMMA DE LA


PERÍODO DEL 01/01/17 AL 30/11/17. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRC-03-2013.

39,399.36



TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA AGENCIA TRIBUTARIA MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA

REGIONAL CENTRAL. PERÍODO DEL 01/01/17 AL 31/11/17. CONTRATO


33,000.00



TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA AGENCIA TRIBUTARIA SAN RAFAEL DE LA DIVISIÓN

DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. PERÍODO DEL

01/01/17 AL 30/11/17. CONTRATO ADMINISTRATIVO SAT-GRC-06-2013

39,399.36



TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA AGENCIA TRIBUTARIA REGISTRO MERCANTIL DE LA



39,399.36



TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA OFICINA TRIBUTARIA EL PROGRESO DE LA DIVISIÓN

DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. PERÍODO DEL


76,876.80



TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA OFICINA TRIBUTARIA SACATEPÉQUEZ DE LA



76,876.80



TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA OFICINA TRIBUTARIA CHIMALTENANGO DE LA



76,868.00



TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA BODEGA REGISTRO FISCAL DE VEHÍCULOS DE LA

GERENCIA REGIONAL CENTRAL. PERÍODO DEL 01/01/17 AL 30/11/17. CONTRATO


39,399.36



11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151150 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra


TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA ADUANA CENTRAL DE LA DIVISIÓN DE ADUANAS DE

LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. PERÍODO DEL 01/01/17 AL 30/11/17. CONTRATO


39,399.36



TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA ADUANA EXPRESS AÉREO DE LA DIVISIÓN DE

ADUANAS DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL. PERÍODO DEL 01/01/17 AL 30/11/17.


33,000.00



TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA ADUANA FARDOS POSTALES DE LA DIVISIÓN DE



24,200.00



TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA AGENCIA TRIBUTARIA REGISTRO DE LA PROPIEDAD

MONTUFAR DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA

REGIONAL CENTRAL. PERÍODO DEL 01/01/17 AL 30/11/17. CONTRATO


24,200.00



TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA DELEGACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE

LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL.


39,399.36


113 TELEFONIA922 COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN ENLACE DIGITAL

CON FIBRA ÓPTICA OSCURA PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA PACIFIC VILLA HERMOSA

DE LA DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL.

PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/11/2017. CONTRATO ADMINISTRATIVO

SAT-GRC-51-2013.

88,000.00



CON FIBRA ÓPTICA OSCURA PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA ZONA NUEVE DE LA



55,000.00



CON FIBRA ÓPTICA OSCURA PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA GALERÍAS PRIMMA DE



88,000.00


11:15.37HORA :

21/09/2017FECHA :

151151 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2017

AgostoEnero







contratado

Orden de

Compra



CON FIBRA ÓPTICA OSCURA PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA SAN RAFAEL DE LA



88,000.00



CON FIBRA ÓPTICA OSCURA PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA GALERÍAS DEL SUR DE



8,000.00



CON FIBRA ÓPTICA OSCURA PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA MONTSERRAT DE LA



72,600.00



CON FIBRA ÓPTICA OSCURA PARA ADUANA EXPRESS AÉREO DE LA DIVISIÓN DE



71,500.00



170,256,951.62TOTAL POR ENTIDAD


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SISTEMA DE GESTION PAGINA :1de 151 FECHA :21/09/2017 Ley ... · 15479544rodriguez sandoval sergio roberto ... 2235 mantenimiento y reparaciÓn de losas de concreto armado donde se