Tablero de Indicadores para Matrimonio Secretario … III/5 TABLEROS_AREA III.pdf · TPD: Taller de Profundización para Dirigentes SHECS: Ser y Hacer del Equipo Sector SECTOR CIP

“Familias iluminadas por el Espíritu Santo: testimonio de fe, esperanza y misericordia”

GUÍA PARA LLENADO DEL TABLERO DE INDICADORES

Tablero de Indicadorespara

Matrimonio Secretario Diocesano de Área III


Indicadores Fórmula Fuente de información Pond. Resultado Calificación

1Porcentaje de capacitación de Responsables de

Área III de Sector (RA-III)

(Número de capacitaciones de

los RA-III / número de RA-III

en la Diócesis por 5 )x100

Base de Datos Diocesana –

Registro de capacitaciones –

Formato S-11

0.25 69% 17.33

2Porcentaje de apego al presupuesto de ingresos de

la Diócesis.

(Cantidad real Ingresada /

Cantidad presupuestada) x 100Estado de cuenta mensual. 0.25 94% 23.55

3Porcentaje de apego al presupuesto de egresos de

la Diócesis.

(Cantidad presupuestada /

cantidad real Egresada) x 100Estado de cuenta mensual. 0.25 90% 22.57

4 Número de informes elaborados en el año (Suma de informes / 2) x 100 Informes financieros 0.25 100% 25

SUMA 88.45

Nombre del Secretario Diocesano de Área III: __________________________________________________ Ciclo Evaluado: _____________ Diócesis:__________________________________________

HOJA DE EVALUACIÓN: Del Matrimonio Secretario Diocesano de Area-III


Primer Indicador: Porcentaje de capacitación de matrimonios Responsables de Área III de Sector (RA-III)

En las columnas de capacitación colocar «1» en caso dehaber tomado la capacitación indicada, caso contrariocolocar un «0».

NO modificar las formulas en esta columna.

Colocar en esta columna el nombre del Sector o numero

acordado.

TM: Taller de Metodología

SHEZ: Ser y Hacer del Equipo Zonal

MO: Manual de Organización

TPD: Taller de Profundización para Dirigentes

SHECS: Ser y Hacer del Equipo Sector

SECTOR CIP I Y II MTD MO PD SHECS %CAP

I 1 1 1 1 1 100%

II 1 1 0 1 1 80%

III 0 1 0 1 1 60%

IV 1 0 0 1 1 60%

V 0 1 1 1 1 80%

SUMAS 3 4 2 5 5

Total Sectores 5 RESULTADO 76%

CALIFICACIÓN 19.00


Segundo Indicador: Apego al Presupuesto de Ingresos de la Diócesis.

Presupuesto Ingresos: Cantidadestimada que se espera recabar orecibir en cada uno de los meses.


Ingresos Reales: Cantidad realrecabada o recibida en cada unode los meses.

Mes: Meses en los que se presupuestó y se recabó o ingresó.

MES PRESUPUESTO INGRESOS INGRESOS REALES %CUMPL

AGO 20000 19000 95%

SEP 20000 19000 95%

OCT 20000 18000 90%

NOV 20000 23000 115%

DIC 30000 32000 107%

ENE 20000 2000 10%

FEB 20000 19000 95%

MAR 20000 12000 60%

ABR 20000 21000 105%

MAY 20000 20000 100%

JUN 20000 30000 150%

JUL 11000 12000 109%

TOTALES 241000 227000 94%

RESULTADO 94%

CALIFICACIÓN 23.55


Tercer Indicador: Apego al Presupuesto de Egresos de la Diócesis.


Presupuesto Egresos:Cantidad estimada sea elgasto en cada uno de losmeses.

Egresos Reales: Cantidad realgastada en cada uno de losmeses.

Mes: Meses en los que se presupuestó y se gastó.

MES PRESUPUESTO EGRESOS EGRESOS REALES %CUMPLIMIENTO

AGO 20000 19000 105%

SEP 20000 19000 105%

OCT 20000 18000 111%

NOV 20000 23000 87%

DIC 30000 40000 75%

ENE 20000 23000 87%

FEB 20000 20000 100%

MAR 20000 12000 167%

ABR 20000 21000 95%

MAY 20000 20000 100%

JUN 20000 40000 50%

JUL 11000 12000 92%

TOTALES 241000 267000 90%

RESULTADO 90%

CALIFICACIÓN 22.57


Cuarto Indicador: Informes Elaborados en el Año.

Números de Informes Elaborados en el Año

NO modificar las formulas en esta

columna.

INFORMES

MEDIO CICLO FIN DE CICLO RESULTADO

CUMPLIDO 1 1 100%

CALIFICACIÓN 15.00


Tableros Indicadores para

Matrimonio Secretario de Sector de Área III


Matrimonio Responsable de Área III de Sector

Hoja de evaluación

Nota: Este formato será llenado por el matrimonio Responsable de Área III de Sector y entregado al matrimonio Secretario de Sector para su revisión y análisis, anexando copia de las fuentes de información utilizadas.

Indicadores Fórmula Fuente de información Pond.

Nivel de satisfacción

Resultado CalificaciónMin. Sat. Exc.

1Porcentaje de apego al presupuesto anual de

ingresos del Sector.

(Cantidad real

Ingresada/Cantidad

presupuestada ) x 100

Presupuesto elaborado por

responsable de Area III de

Sector.

0.40 80% 90% 100% 93% 37.4

2Porcentaje de apego al presupuesto anual de

egresos del Sector.

(Cantidad presupuestada /

cantidad real Egresada) x 100

Presupuesto elaborado por

responsable de Area III de

Sector.

0.40 80% 90% 100% 98% 39.3

3Numero de informes financieros proporcionados al

sector en el año(Suma de informes / 2) x 100 Informes elaborados 0.20 80% 90% 100% 50% 10

SUMA 86.7

Matrimonio Responsable de Área III de Sector: __________________________________________________ Ciclo Evaluado: _____________ Sector:__________________________________________

HOJA DE EVALUACIÓN: Del Matrimonio Secretario de Sector de Area-III


Primer Indicador: Apego al Presupuesto de ingresos del Sector

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

MESPRESUPUESTO

INGRESOSINGRESOS REALES %CUMPL

AGO 2300 1900 83%

SEP 2300 2700 117%

OCT 2300 1900 83%

NOV 2300 2700 117%

DIC 2300 1900 83%

ENE 2300 3500 152%

FEB 2300 1900 83%

MAR 2300 1900 83%

ABR 2300 1500 65%

MAY 2300 1900 83%

JUN 2300 3400 148%

JUL 2300 600 26%

TOTALES 27600 25800

RESULTADO 93%

CALIFICACIÓN 37.39


Segundo Indicador: Apego al Presupuesto de egresos del Sector

MESPRESUPUESTO

EGRESOSEGRESOS REALES %CUMPL

AGO 1600 1900 84%

SEP 1850 2000 93%

OCT 1850 1890 98%

NOV 1850 1890 98%

DIC 1850 2050 90%

ENE 1850 1890 98%

FEB 1850 1000 185%

MAR 1850 1890 98%

ABR 1850 1500 123%

MAY 1850 1500 123%

JUN 1850 3000 62%

JUL 1850 1850 100%

TOTALES 21950 22360

RESULTADO 98%

CALIFICACIÓN 39.27

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL


Tercer Indicador: Informes Elaborados en el Año

INFORMES

MEDIO CICLO FIN DE CICLO RESULTADO

CUMPLIDO 0 1 50%

CALIFICACIÓN 10.000%

50%

100%

MEDIO CICLO

FIN DE CICLO

CUMPLIDO


TABLERO DE INDICADORES para Matrimonios Responsables de Área III de Sector (RA-III)

Área III Diocesana

Área III De Sector

6 Tablero-A III.xlsx

Tablero-A III Sector_Rev1.xlsx

Documents

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