UE 022 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2012 · En el IPNM se desarrolla una gestión institucional, pedagógica y administrativa, teniendo en cuenta las políticas y normas educativas

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INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTERRICO

UE 022

PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL

POI 2012

Lima – Perú

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Directora GeneralSocorro del Pilar Cardó Franco, rscj.

Directora AcadémicaLuz Anita Valencia Justo

Directora de la Oficina de AdministraciónAngélica Guerra Bustamante, rscj.

Director de la Oficina de Planeamiento Programación y PresupuestoEnrique Revilla Figueroa

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I.- RESUMEN EJECUTIVO

El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico es un centro de Educación Superior, con rangouniversitario, dedicado a formar profesionales de las Ciencias de la Educación, al perfeccionamientoy especialización docente, así como a la investigación educativa y a la promoción social.

Su gestión está liderada por las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, por el personal directivoy jerárquico, así como por todas las personas que forman parte de esta institución. En el IPNM sedesarrolla una gestión institucional, pedagógica y administrativa, teniendo en cuenta las políticas ynormas educativas internacionales, nacionales e institucionales. En su interior se desarrollandiversos Programas y Proyectos que, por su naturaleza, promueven la formación de docentes desdeun enfoque integral, el trabajo colectivo y de equipos especializados de los diferentes órganospedagógicos y administrativos de la institución y el trabajo en Red a favor de la calidad y equidadeducativa.

Es por eso que se impulsan cuatro líneas estratégicas en concordancia con los retos de laeducación superior: la Formación Docente Inicial y en Servicio, la Investigación Educativa, laResponsabilidad Social: Programas y Proyectos y la Gestión Institucional; donde la investigacióneducativa, la práctica docente, la orientación pedagógica, la Educación Básica, el proceso deadmisión, el centro – pre, la proyección institucional, la acción pastoral, entre otros, son algunas desus acciones permanentes.

La actividad central en el IPNM será el desarrollo del Currículo de Formación Docente Inicial deacuerdo al modelo de formación establecido, a la propuesta pedagógica, al perfil del egresado y deldocente.

Una actividad significativa para este año será la implementación de los planes de mejora a través delos círculos de calidad lo que nos permitirá alcanzar mayores niveles de logro después de haberobtenido los estándares mínimos por el proceso de autoevaluación institucional.

Dos acciones prioritarias para el 2012 serán: el inicio del diseño y elaboración del Plan EstratégicoInstitucional (PEI) 2012 – 2021 y la evaluación, reajuste y/o actualización del Currículo Básico deFormación Inicial Docente Pre/Grado 2009 - 2013.

Se favorecerá la aprobación e implementación del nuevo Cuadro de Asignación de Personal (CAP)a nivel estructural en concordancia con el Estatuto Institucional aprobado por RCD Nº 0137-2010-CD-IPNM.

En el marco del desarrollo personal y profesional se implementará el Plan de Desarrollo de lasPersonas (PDP) del IPNM en referencia al Plan de Formación del Personal aprobado por RCD Nº0453-2011-CD-IPNM.

Se continuará con el impulso de los diferentes Programas de Formación Docente en Servicio, talescomo los programas de Bachillerato y Licenciatura, los diplomados en convenio con institucionesprivadas, los diferentes cursos de actualización docente y los programas nacionales de capacitacióny especialización impulsados por el Ministerio de Educación.

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Se tiene programado también:

Promover la Investigación e Innovación Educativa en los docentes del Instituto, sobre todo losque se encuentran en estudio de postgrado.

Favorecer el clima institucional que permita el desarrollo de una cultura organizacional deacuerdo a las metas y finalidades establecidas.

Establecer convenios con otras instituciones, estatales y privadas, tales como fundaciones,Ministerios, Embajadas, ONGs, Editoriales, Empresas, etc.

Continuar con la implementación de equipos multimedia en los diferentes ambientes delInstituto.

Promover una cultura de prevención y cuidado del ambiente que nos permita vivir en formasegura y saludable.

Continuar con las gestiones que permitan la homologación de los docentes según categoríauniversitaria y los derechos remunerativos del personal administrativo.

Remodelar y acondicionar la infraestructura según necesidades institucionales.

Se contará con un presupuesto anual de apertura de S/. 9’101,268.00 de acuerdo con el techopresupuestal asignado y se cumplirá con las actividades de: Desarrollo de la FormaciónPedagógica, Dirección y Fortalecimiento Institucional, Gestión Administrativa y Pago de Pensionesy Beneficios Sociales a Cesantes y Jubilados.

II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

La educación está enfrentando un proceso de cambio originado por el alto nivel de exigencias que lasociedad en general le está demandando debido a la aparición de nuevas tecnologías, productos,formas de pensar, ritmos y capacidades.

Esta situación se presenta a los educadores como un desafío al cambio de actitudes y prácticaspedagógicas, impulsando el surgimiento de nuevas formas de aprender orientadas a lograr laautonomía en el educando, para que en una sociedad caracterizada por un cambio de época(Guedéz 2003), sepa tomar las decisiones adecuadas y ser capaz de aprender a aprender.

Nuestro país pasa por una crisis educativa, los temas de la baja calidad de la enseñanza, lainequidad educativa, los insuficientes recursos públicos y privados para impulsar el sector, laprecaria formación profesional y condición laboral docente, los bajos niveles de conciencia yorganización colectiva, son algunas de las principales demandas a la educación.

En un intento por aproximarnos a identificar y reconocer algunos rasgos emergentes querepercuten hondamente en la educación señalamos:

La articulación entre los lineamientos de política de Educación y la propuesta educativanacional del Consejo Nacional de Educación, en el marco del Plan Bicentenario.

La apuesta por la Calidad y Equidad Educativa con énfasis en los sectores menos favorecidos. La política de promoción y evaluación del desempeño docente en el marco de la propuesta de

la nueva Carrera Pública Magisterial, la Ley General de Educación Nro. 28044 y el nuevo perfildel Docente.

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El esfuerzo por llegar a alcanzar los estándares de calidad establecidos por los órganosresponsables de los procesos de certificación y acreditación de la calidad educativa.

Las instituciones educativas frente a este panorama deben adaptarse impulsando una gestiónparticipativa, eficaz, eficiente, innovadora, con responsabilidad ética y visión de futuro.

El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico viene respondiendo con una educación transformadoray una pedagogía para el desarrollo humano, en tal sentido impulsa:

Un currículo con énfasis en el desarrollo de capacidades, habilidades, competencias socialescon un sustento en valores y en la promoción de la salud integral.

Un Plan de Formación de los docentes, para favorecer la obtención de Grados, Títulos deLicenciado, segundas especializaciones, diplomados, etc.

La articulación con redes que permitan el trabajo colectivo y la incidencia en las políticaseducativas.

Una formación en servicio a través de programas que permitan fortalecer políticas queincorporen planes de mejora en bien de la calidad educativa.

Una cultura evaluativa con un enfoque centrado en la mejora para determinar fortalezas ydebilidades e implementar los planes de mejora.

La ejecución de diferentes servicios de consultoría que permitan desarrollar la calidadeducativa, la promoción social y la gestión institucional.

Participación en comisiones y eventos académicos que promuevan la reflexión y la toma dedecisiones a favor del desarrollo personal y profesional de los docentes de la Formación Inicialy en Servicio.

Conformación y perfeccionamiento de brigadas de seguridad que promuevan una cultura deprevención y cuidado del medio ambiente.

Si bien es cierto que se hacen esfuerzos por el desarrollo organizacional, esto no quita que setengan algunas debilidades que se tienen que enfrentar, tales como:

Una mayor articulación entre la Formación Inicial y la Formación en Servicio. Establecer estrategias institucionales que permitan la homologación de los docentes según su

categoría universitaria y los derechos remunerativos del personal administrativo. Mayor apoyo a experiencias que promuevan la investigación institucional. Necesidad de profundizar en los enfoques, modelos y estilos que impulsan la práctica

profesional. Profundizar en el fortalecimiento del clima institucional con énfasis en las políticas de

incentivos y beneficios, la comunicación, y los procesos de transparencia. Mejorar en la implementación de los servicios informáticos. Avanzar en una cultura de responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. Sistematizar los programas de Formación en Servicio. Promover la sistematización, publicación y difusión de experiencias educativas a todo nivel. Mayor participación en las mesas de trabajo, encuentros y espacios donde se definan las

políticas educativas nacionales.

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III. NUESTRA IDENTIDAD

La filosofía Institucional se evidencia en el tipo de institución que queremos ser, en la definición quedamos de nosotros mismos y en los valores que forman parte de la cultura organizacional. Así,existe coherencia entre la filosofía, visión, misión y valores organizacionales.

VISIÓN MISIÓN PRINCIPIOS VALORES

Ser una institución devanguardia en laformación docente,capaz de promover elcambio social, a travésde la investigación, lacolaboración enreciprocidad, laproducción y difusión deexperienciasinnovadoras, pararesponder exitosamentea los desafíos de laeducación del país,desde la perspectiva deldesarrollo humanointegral y la acciónevangelizadora.

Una institución educativa,inspirada en el carismade la Sociedad delSagrado Corazón, quetiene como misión laformación integral de lapersona y su ser docentecomprometida con eldesarrollo educativo denuestro país y lainvestigación educativa,para aportar loselementos pedagógicos yla vivencia de valoresnecesarios a fin deanimar, orientar e innovarel proceso demejoramiento de lacalidad de nuestraeducación.

Trabajo enComunión como

soporte ético parauna real convivencia

humana

APERTURA (a lotrascendente, al Otro,al cambio)ACOGIDA (alegría,naturalidad, trabajoen equipo,reciprocidad,participación)

Formación Docentecomo Compromiso

Social desde elenfoque de

desarrollo humano

SOLIDARIDAD(compasión,acompañamiento)RESPONSABILIDAD(profesionalismo,conservación,creatividad)SERVICIO (gratuidad,opción por eldesfavorecido)

Educación centradaen la Persona

RESPETO(valoración,reconocimiento,tolerancia, buentrato).

Los principios, políticas, fines, enfoque educativo y ejes, resaltan la valoración de la persona, elcompromiso social, la ética sustentada en valores evangélicos, el trabajo en comunión, así como laformación de profesionales de la más alta calidad académica.

PRINCIPIOS

a) Concebimos una educación centrada en la persona, en el respeto y promoción de su dignidad,que se orienta al desarrollo pleno de sus potencialidades, como persona única y como miembrode la sociedad.

b) Apostamos por una educación que se desarrolle con rigurosidad, en un trabajo reflexivo, quebusca integrar los aprendizajes a varios niveles, a través del manejo de la interdisciplinariedad,la transversalidad, la utilización de las TICs, el intercambio de saberes y servicios con lacomunidad, y la relación con el currículo de la Educación Básica de las especialidades que seofrecen. Una educación que se recrea, desde su propia práctica e investigación, en estrechovínculo; desde las demandas del país, con apertura al cambio y al avance científico ytecnológico.

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c) Buscamos una educación que promueva el desarrollo humano de sectores empobrecidos,especialmente niños, niñas, jóvenes, mujeres. Cimentada en una fe, inseparable de uncompromiso con la realidad y su transformación.

d) Una educación que privilegie los valores transcendentes, culturales, sociales, universales,como soporte ético para una real convivencia humana.

e) Una educación que: Se realiza en equipo, en colaboración, como instancia de formación, departicipación.

POLÍTICAS

a) Afirmación de la identidad nacional dentro de la perspectiva de interculturalidad.b) Apertura hacia el avance científico y tecnológico orientándolo hacia una creciente

humanización.c) Compromiso en el uso racional de los recursos y la defensa del medio.d) Práctica ética sustentada en los valores del Evangelio.e) Formación docente desde la investigación - acción, comprometida con la realidad y su

transformación.f) Máximo aporte de las capacidades humanas al servicio de las mayorías con apertura al futuro.g) Promoción de la democracia desde la colaboración y el diálogo en las relaciones a todo nivel,

como signo de comunión.h) Formación y capacitación permanente, desde la dialéctica de acción - reflexión - acción.i) Formación de agentes multiplicadores al servicio del país.j) Promoción de programas de desarrollo sostenidos por la comunidad local, regional y nacional.

FINES

a) Formar profesionales de la Educación de la más alta calidad académica, en los niveles ymodalidades educativos que el país requiere, considerando los valores éticos y cívicos, elconocimiento y desarrollo de la cultura y la afirmación de la identidad nacional.

b) Desarrollar acciones de perfeccionamiento, especialización y capacitación docente.c) Realizar labores de investigación en el campo de las ciencias de la educación para su

mejoramiento, así como para la presentación de alternativas que contribuyan al desarrollonacional.

d) Desarrollar actividades de extensión educativa y promoción social, orientadas principalmente alas zonas menos favorecidas, a través de la Práctica Pre-profesional y de la ejecución deproyectos y programas educativos que ofrece el Instituto.

ENFOQUE EDUCATIVO

a) Está centrado en la persona, en el respeto y promoción de su dignidad.b) Se orienta al desarrollo pleno de las potencialidades del joven como persona individual y como

miembro de la sociedad.c) Está cimentado en la fe inseparable de un compromiso con la realidad.d) Privilegia los valores trascendentes, culturales, sociales, universales, como soporte ético para

una real convivencia humana.e) Se orienta al desarrollo social de los sectores con menos posibilidades y oportunidades.f) Se realiza en equipo, en colaboración, como instancia de formación, de participación, de

acceso a un saber y hacer, gozoso, productivo y de calidad.g) Se desarrolla con rigurosidad, en un trabajo reflexivo, disciplinado con intencionalidad clara y

definida.

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h) Se recrea permanentemente desde su misma práctica, las demandas del país, la apertura alcambio y el avance científico y tecnológico.

EJES ARTICULADORES DEL SERVICIO EDUCADOR DE LA CONGREGACIÓN DEL SAGRADOCORAZÓN.

a) Vivencia de la fe y del compromiso cristiano.b) Centralidad de la persona.c) Servicio para la calidad educativa.

IV. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES CONLOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONALAL 2021

OBJETIVOS ESTRATÉGICOSESPECÍFICOS - PEI

OBJETIVOS DEL PEN

Ejecutar y evaluar el Currículode Formación Docente Inicial yen Servicio con énfasis en eldesarrollo de capacidades deorden superior, una educacióncristiana en valores y lapromoción de la salud integral

Tercer Objetivo Estratégico:Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente ladocencia.Resultados:1. Profesión Docente Revalorada.Cuerpo docente desarrolla su práctica pedagógica de maneraética y competente, se identifica con la comunidad dondetrabaja y es valorada por ella y sus estudiantes.

2. Sistema Integral de Formación Docente Continua.Sistema integral de formación docente continua acorde a losavances pedagógicos y científicos, a las prioridades educativasy a la realidad diversa y pluricultural del país.

Fortalecer un clima institucionalsaludable.

Promover una cultura deevaluación institucional

Cuarto Objetivo Estratégico:Una Educación financiada, gobernada con transparencia y quelogra resultados.Resultados:1. Gestión Ética, Eficaz y Descentralizada de la Educación.Una gestión educativa transformadora, descentralizada eintersectorial, con ética pública, centrada en el logro deresultados de calidad con equidad.

2. Educación Gestionada con Participación Ciudadana.La educación se gestiona democráticamente, con laparticipación informada, activa y organizada de la ciudadaníaen todo el país y en todas las instancias de gestión.Políticas:12. Políticas para modificar las prácticas pedagógicas en laeducación básica.

15. Clima institucional amigable, integrador y estimulante.

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17. Participación en el establecimiento de criterios de calidadpara el desempeño docente.

Promover programas deformación inicial y en servicio,para elevar el desempeño ycompromiso profesional concalidad.

Impulsar la investigación einnovación educativa desde laformación y la acción docente,para enriquecer el propio trabajopedagógico y aportar a lacalidad educativa nacional.

Quinto Objetivo Estratégico:Educación superior de calidad aporta al desarrollo y lacompetitividad nacionalResultados:1. Se Producen Conocimientos Relevantes para el Desarrollo.Producción permanente y acumulativa de conocimientorelevante para el desarrollo humano, socioeconómico y culturallogrando el nivel de investigación y desarrollo de los paísesvecinos.

2. Se Forman Profesionales Éticos, Competentes y productivos.Profesionales éticos, desarrollan talentos y vocación personal,son altamente competentes frente a demandas del entornoeconómico productivo y laboral nacional e internacional;aprovechan y generan nuevo conocimiento, en el marco de unproyecto nacional y regional.

3. Nuevo Sistema de Educación Superior asociado a políticasde desarrollo.Sistema de educación superior universitaria técnico yprofesional, asociado a políticas de desarrollo posibilita unaestructura integrada, un mayor financiamiento público y privado,así como docentes renovados y calificados.

Promover una cultura deevaluación institucional

Políticas:20) Políticas para el ingreso y asignación docente.

22) Políticas de fortalecimiento de las instituciones educativasen un nuevo marco de gestión local y regional.

23) Políticas de reconversión del sistema de gestión educativa.

24) Información transparente a la ciudadanía sobre losobjetivos, políticas y logros educativos.

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS PRIORIZADAS DEL SECTORPARA EL AÑO FISCAL 2012

1. Desarrollar en la población competencias laborales, profesionales, científicas y tecnológicas,que permitan mejorar sus oportunidades. (OEG 2)

P7. Acreditar a las instituciones de educación superior y a las especialidades de cienciasbásicas, ingenierías, medicina y educación. (OEE 9)

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VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESPECÍFICOS Y LINEAMIENTOS DE LAUNIDAD EJECUTORA

Para operativizar la Visión y Misión en el IPNM, se construyen los Objetivos y LineamientosEstratégicos, los cuales se enmarcan en las líneas prioritarias de la Educación Superior, llevando aMonterrico a ser una Institución comprometida con la Formación Inicial y en Servicio, laInvestigación Educativa, el Compromiso Social y la Gestión eficaz y eficiente.

Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos EspecíficosLineamientosEstratégicos

1. Promover unaformación docenteintegral centrada enla persona, a partirde una sólidaformación ética,cristiana, científica ytecnológica,enfatizando elcompromiso con latransformación de lasociedad, en laperspectiva de losgrandescompromisosinternacionales delpaís

1.1 Ejecutar y evaluar el Currículo de FormaciónDocente Inicial y en Servicio con énfasis en eldesarrollo de capacidades de orden superior,una educación cristiana en valores y lapromoción de la salud integral

1. FormaciónInicial yFormaciónen Servicio

1.2 Ejecutar y Evaluar experiencias de FormaciónDocente Inicial y en Servicio, cuya orientación ypráctica involucren los énfasis del Currículo deFormación Docente.

1.3 Fortalecer la participación en redes para eldesarrollo de proyectos y programas socio-culturales, que generen experienciasinnovadoras en el ámbito educativo

2. Alcanzar un nivelcompetitivo en laFormaciónProfesional Docente,acorde conestándaresnacionales einternacionales,desde unapropuestapedagógica queincorpore lainvestigación y lapráctica educativacomo ejes deformación yperfeccionamientodocentes.

2.1 Promover programas de formación inicial y enservicio, para elevar el desempeño y compromisoprofesional con calidad

2. Investigación Educativa

2.2 Impulsar la investigación e innovación educativadesde la formación y la acción docente, paraenriquecer el propio trabajo pedagógico y aportara la calidad educativa nacional

2.3 Atender de manera efectiva a las necesidades dela Educación Básica a través de la prácticaeducativa, en especial en el ámbito de influenciadel IPNM

3. Impulsarexperiencias depromoción social,

3.1 Impulsar programas, proyectos y actividades depromoción humana que prioricen la opciónpreferencial por los pobres, jóvenes y mujeres.

3. Responsabilidad social:

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desde la perspectivade una institución enpastoral animadapor la espiritualidaddel SagradoCorazón

3.2 Promover y desarrollar experiencias de fe a nivelinstitucional y en otros ámbitos.

Programasy Proyectos

4. Establecer unagestión eficaz yparticipativa quepropicie el ejerciciode la autoridadcomo servicio y unclima institucionalsaludable, quegarantice el logro delos objetivosinstitucionales.

4.1 Impulsar un Plan de Desarrollo a mediano y largoplazo 4. Gestión

Institucional4.2 Fortalecer un clima institucional saludable.

4.3 Promover una cultura de evaluación institucional

Fuente: PEI – 2011

VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS (METAS PRESUPUESTARIA) DE LA UNIDADEJECUTORA

1. Desarrollo de la Formación Pedagógica.

2. Fortalecimiento Institucional.

3. Dirección y Gestión Administrativa.

4. Pago de Pensiones y Beneficios Sociales a Cesantes y Jubilados.

VIII. ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA

EN CUANTO A LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL Y EN SERVICIO

1. Desarrollar el currículo de Formación Docente Inicial según perfil del egresado y deldocente formador.

2. Evaluación, reajuste y/o actualización del Currículo Básico de Formación Inicial DocentePre/Grado 2009 – 2013.

3. Promoción de la investigación e innovación educativa en los docentes del IPNM, de maneraespecial en los que se encuentran con estudio de post grado.

4. Reflexión sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes del IPNM.5. Participación de los estudiantes a todo nivel.6. Potenciar las experiencias de reciclaje en todas las especialidades.7. Publicaciones institucionales que recojan la práctica organizacional.

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8. Impulsar los diferentes programas de Formación Docente en Servicio tales comoBachillerato, Licenciatura, Diplomados, Cursos de actualización, Capacitación yEspecialización.

EN CUANTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

9. Implementación de los planes de mejora que permita alcanzar los estándares establecidos.10. Conformación de la Unidad de Calidad.11. Inicio del diseño y elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 – 2021.12. Aprobación e implementación del nuevo Cuadro de Asignación de Personal (CAP) a nivel

estructural.13. Implementación del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del IPNM.14. Generación de recursos propios y financiamiento externo para impulsar programas y

proyectos institucionales.15. Favorecer el clima institucional que permita el desarrollo de las políticas de incentivos y

beneficios, la comunicación y los procesos de transparencia.16. Implementación de las Tics. a nivel de personal, estudiantes e infraestructura.17. Promover una cultura de prevención y cuidado del ambiente que nos permita vivir en forma

segura y saludable.18. Remodelar y acondicionar la infraestructura según necesidades institucionales.19. Consolidación del Proceso de Evaluación del personal docente y administrativo.

EN CUANTO A LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL

20. Continuar y promover investigaciones institucionales.21. Presentar alguna investigación o experiencia innovadora en el encuentro de la Red Kipus

internacional en Santiago de Chile.

EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

22. Potenciación del trabajo en RED.23. Establecer convenios con otras instituciones, estatales y privadas, tales como fundaciones,

ministerios, embajadas, empresas, ONGs. etc.

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ACTIVIDADES OPERATIVAS

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMNISTRATIVA. PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A

CESANTES Y JUBILADOS.

FUNC PROG SUBPROG

22 048 0108

Ministerio de Educación

DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD:

OG OE TEMP TEMP

08 12 0003 0003 00 09

1.

2.

3.

4. Marco Institucional

5.

Unidad Ejecutora Nº 022

Beneficia a 850 alumnos de las Escuelas Profesionales de Educación Inicial y Primaria, de Comunicación y de Ciencia y Tecnología, con 88 docentes

El Instituto Pedagògico Nacional Monterrico está ubicado en el Departamento de Lima, Panamericana Sur km. 8.5 del distrito de Santiago de Surco.

6.

0 5000672 3000498

PLAN OPERATIVO ANUAL 2012

PROG ESTRAT ACT/ PROY COMP

ANEXO 05

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA)

DIRECCIÓN ACADÉMICA

UE No LA FF

Acuerdo nacional inciso f; el Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico aprobado según RCD Nº 0137 - 2010 -CD-IPNM, artìculo 16, capìtulo I,

título IV

022 12

Denominación de la Actividad Operativa

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

Descripción de la Actividad Operativa

Consolidar la formación inicial docente a través de un plan de estudios que propicie la calidad educativa orientada a las necesidades del país.

Objetivo de la Actividad Operativa

Promover una formación docente integral a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica que responda a las necesidades del país.

Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación

Aplicar un currículo de formación docente incial que favorezca las capacidades de orden superior, la educación cristiana en valores y la promoción de la salud

Localización y Beneficiarios

7.

PNAIA PIR AN PIO

4,227,545

No PPTO (S/.) PNAIA PIR AN PIO

1 123,7322 72,5373 3,690,1564 38,0815 68,4586 46,1827 34,0778 154,322

UM

Aplicar un currículo de formación docente incial que favorezca las capacidades de orden superior, la educación cristiana en valores y la promoción de la salud

integral. Desarrollará las clases correspondientes a dos semestres académicos, complementándolo con talleres, eventos culturales e intercambios educativos.

PPTO (S/.)CONTRIBUYE A:

Tareas y Metas

ACTIVIDAD OPERATIVA

Denominación UM Cantidad

Impulso de la Investigación Institucional.

Desarrollo de las Escuelas Profesionales. 38,880Horas Lectivas

38,880

TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

Acción 24

Cantidad

Coordinar, supervisar y evaluar las aciones educativas

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA HORAS

LECTIVAS

Denominación

Programas de Extensión Educativa

36

Impulso de la Práctica docente o Pre-profesional

12

Acción

Acción

Impulso de Proyectos de Desarrollo Humano y Social

Desarrollo de las Unidades de Apoyo

Acción

Acciones de Evaluación y Registro Académico

Acción

24Acción 24

25Acción

12

ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)

CC: 0003 ACTIVIDAD OPERATIVA: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA

DIAGRAMA DE GANTT PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL

IDT IDA TAREAS / ACCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S FISICA

HORAS

LECTIVAS38,880 1 02/01/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540 540 540 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 810 810 810 810 810 810 810 810 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 540 540 540 540 0 0 2160 4320 5400 4320 3240 3240 4320 5400 4320 2160 38880

1 Coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas Acción 25 1 02/01/2012 31/12/2012 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 25

1.1Dirigir la planificación curricular, su ejecución y

mejoramiento.Acción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.2

Dirigir y coordinar las labores académicas y administrativas

de las escuelas profesionales, centro y unidades

académicas.

Acción 12 1 02/01/2012 31/01/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.3Formular el plan de supervisión y evaluación académica de la

currícula y su seguimiento.Documento 1 1 05/03/2012 30/03/2012 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2 Acciones de evaluación y registro académico Acción 24 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

2.1 Organizar y administrar el servicio de registro académico Acción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.2

Planificar, dirigir, supervisar los procedimientos de matrícula,

traslados, convalidaciones, complementaciones y tramitar

títulos profesionales

Acción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 Formación del personal docente Acción 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10

3.1Coordinación para participación de docentes en foros,

seminarios, congresos, cursos y otrosAcción 10 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10

4 Desarrollo de las Escuelas ProfesionalesHoras

Lectivas38,880 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540 540 540 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 810 810 810 810 810 810 810 810 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 540 540 540 540 0 0 540 1080 1350 1080 810 810 1080 1350 1080 540 540

4.1 Desarrollo de la Formación Docente InicialHoras

Lectivas38880 1 26/03/2012 07/12/2012 540 540 540 540 1080 1080 1080 1080 1350 1350 1350 1350 1080 1080 1080 1080 810 810 810 810 810 810 810 810 1080 1080 1080 1080 1350 1350 1350 1350 1080 1080 1080 1080 540 540 540 540 0 0 2160 4320 5400 4320 3240 3240 4320 5400 4320 2160 38880

4.2Coordinar acciones con diferentes instancias acadèmicas y

administrativasAcción 12 1 09/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.3Ejecutar acciones educativas derivadas de acuerdos,

convenios y contratosAcción 12 1 16/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.4Orientar y apoyar las acciones de investigación, proyección y

extensión educativaAcción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 12

4.5Coordinar, monitorear y evaluar el desempeño de los

docentes de la EscuelaAcción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 12

5 Impulso de la práctica docente o pre-profesional Acción 24 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

5.1Organizar, coordinar, supervisar y evaluar la práctica pre-

profesionalAcción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.2Elaborar los planes y programas de práctica y

perfeccionamiento docenteAcción 12 1 09/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6 Impulso de la investigación educativa Acción 24 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

6.1Promover, efectuar y evaluar investigaciones en el campo de

la educaciónAcción 12 1 09/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6.2Elaborar los planes y programas de investigación y

perfeccionamiento docenteAcción 12 1 09/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7 Programas de Extensión Educativa Acción 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7.1

Elaborar, conducir, coordinar, supervisar y evaluar los

Programas de capacitaciòn, perfeccionamiento y

actualizaciòn docente (Diseño de proyectos, uso de TIC's,

etc.)

Acción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8 Impulso a proyectos sociales Acción 12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8.1

Organización, ejecución y evaluación de proyectos que

promuevan el desarrollo de sectores menos favorecidos:zona

del sur, Alfabetización y otros

Acción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9 Desarrollo de Unidades de Apoyo Acción 36 1 1 1 4 0 1 1 4 0 1 1 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 48

9.1Revisión, implementación y administraciòn de salas de

cómputo.Acción 12 1 16/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.2 Coordinación de la publicación de la revista institucional. Acción 12 1 16/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.3facilitar los servicios de documentaciòn e informaciòn para el

trabajo acadèmico y administrativo.Acción 12 1 23/03/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.4 Implementación de equipos computacionales y periféricos Acción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo Meta:

1 Acumulable

2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación)

Leyenda:

IDT Identificador de tarea

IDA Identificador de subtareas o acciones

TIPO

META DICJUN JUL AGO SEP OCT NOV


MAYFEB MAR ABRINICIO FIN ENE

UM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

CC: 0003 ACTIVIDAD OPERATIVA:

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total

IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UMCANTIDADTipo_GastoFF GG EGMONTO UNITARIOMONTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre OctubreNoviembreDiciembreTotal III TrimIV Trim

1Coordinar, supervisar y evaluar las

acciones educativas11591 9991 9991 9991 9991 9991 11191 9991 9991 9991 9990 11032 123732

Personal Administrativo Nombrado Acción 12 3 00 1 1 1 1 2 2,214.00 26,568.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 26568

Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 1 5,577.00 66,924.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5577 5577 5577 5577 5577 5577 5577 5577 5577 5577 5577 5577 66924

Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 1 5 1 1 250.00 3,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 1 5 1 2 653.50 7,842.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 665 507 7842

Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 1,200.00 2,400.00 1 1 2 1200 1200 2400

Escolaridad Acción 1 3 00 1 1 9 1 3 1,600.00 1,600.00 1 1 1600 1600

CAFAE Acción 12 3 00 1 1 1 2 1 660.00 7,920.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7920

Obligaciones del Empleador Acción 12 3 00 1 3 1 1 5 623.17 7,478.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 624 624 7478

2Acciones de evaluación y registro

académico5484 4684 4684 13984 9784 4684 5284 4684 4684 4681 4681 5219 72537

Personal Administrativo Nombrado Acción 12 3 00 1 1 1 1 2 1,073.00 12,876.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 12876


Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 600.00 1,200.00 1 1 2 600 600 1200

Escolaridad Acción 1 3 00 1 1 9 1 3 800.00 800.00 1 1 800 800

uniforme personal adminsitrativo Acción 2 3 00 1 2 1 1 1 7,200.00 14,400.00 1 1 9300 5100 14400

CAFAE Acción 12 3 00 1 1 1 2 1 330.00 3,960.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3960




0 0

3 Desarrollo de las Escuelas Profesionales 258983 225834 241762 241173 240872 247324 269571 244374 243272 250330 243531 261130 2968156

Personal Administrativo Nombrado Acción 12 3 00 1 1 1 1 2 12,788.00 153,456.00 12788 12788 12788 12788 12788 12788 12788 12788 12788 12788 12788 12788 153456

Personal Administrativo Contratado Acción 12 3 01 1 1 1 1 3 1,815.75 21,789.00 1814 1815 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 21789

Profesionales de Salud Acción 12 3 00 1 1 3 1 1 2,209.00 26,508.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 26508

Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 1 105,878.67 1,270,544.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 104172 104172 106220 106220 106220 106220 106220 106220 106220 106220 106220 106220 1270544

Personal Docente Contratado - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 2 14,800.00 177,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8200 8200 14500 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 177600

Obligaciones del Empleador Acción 12 3 00 1 3 1 1 5 11,686.67 140,240.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10981 10981 11690 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11844 140240



CAFAE Acción 11 3 00 1 1 1 2 1 5,675.45 62,430.00 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 720 62430

Vestuario Acción 4 4 00 3 1 2 1 1 4,250.00 17,000.00 1 1 1 1 4 4000 4000 4000 5000 17000

Combustible y Lubricantes Acción 12 4 00 3 1 3 1 1 1,000.00 12,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1100 700 600 2100 1800 600 600 1300 500 700 1300 700 12000

Alimentos de Personas Acción 12 4 00 3 1 1 1 1 11,216.67 134,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5768 6768 10768 11217 11217 11216 11217 11217 11216 14665 14665 14666 134600

Alimentos y bebidas para consumo animal Acción 12 4 00 3 1 1 1 2 250.00 3,000.00 1 1 1 240 240 240 250 250 250 250 250 250 260 260 260 3000

Para edificios y estructuras Acción 12 4 00 3 1 11 1 1 4,166.67 50,000.00 1 1 1 4000 4000 4000 4167 4167 4166 4167 4167 4166 4333 4333 4334 50000

Suministros para mantenimiento mobiliario y similaresAcción 12 4 00 3 1 11 1 3 1,016.67 12,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 976 976 976 1017 1017 1016 1017 1017 1016 1057 1057 1058 12200

Para maquinarias y equipos Acción 12 4 00 3 1 11 1 4 833.33 10,000.00 1 1 1 800 800 800 833 833 833 834 833 833 867 867 867 10000

Otros materiales de mantenimiento Acción 12 4 00 3 1 11 1 5 333.33 4,000.00 1 1 1 320 320 320 334 333 333 333 334 333 346 347 347 4000

Otros bienes Acción 12 4 00 3 1 99 1 99 666.67 8,000.00 1 1 640 640 640 667 667 666 667 667 666 693 693 694 8000

Otros gastos Acción 12 4 00 3 2 1 2 99 1,333.33 16,000.00 1 1 1280 1280 1280 1333 1333 1334 1333 1333 1334 1387 1387 1386 16000

Material de aseo y limpieza Acción 12 4 00 3 1 5 3 1 500.00 6,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 440 440 480 507 507 507 506 507 506 533 533 534 6000

Material de cocina, comedor y cafetería Acción 12 4 00 3 1 5 3 2 416.67 5,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250 900 250 250 250 900 250 250 950 250 250 250 5000

Serv. de Impresiones, encuadernación Acción 12 4 00 3 2 2 4 4 1,666.67 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1600 1600 1600 1667 1667 1666 1667 1667 1666 1733 1733 1734 20000

Servicios de seguridad y vigilancia Acción 12 4 00 3 2 3 1 2 2,416.67 29,000.00 1 1 2320 2320 2320 2417 2417 2416 2417 2417 2416 2513 2513 2514 29000

Edificaciones, oficinas y estructuras Acción 12 4 00 3 2 4 1 1 12,000.00 144,000.00 1 1 14100 14100 14000 11233 11233 11234 11233 11233 11234 11467 11467 11466 144000

De vehículos Acción 12 4 00 3 2 4 1 3 416.67 5,000.00 1 1 400 400 400 416 417 417 416 417 417 433 434 433 5000

Mobiliario y similares Acción 12 4 00 3 2 4 1 4 333.33 4,000.00 300 300 300 333 333 334 333 333 334 367 367 366 4000

Maquinarias y equipos Acción 12 4 00 3 2 4 1 5 583.33 7,000.00 520 520 520 583 583 584 583 583 584 647 647 646 7000

Otros bienes y activos Acción 12 4 00 3 2 4 1 99 2,500.00 30,000.00 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600 30000

Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT) Acción 12 4 00 3 2 6 3 3 50.00 600.00 600 600

Consultorías Acción 4 4 00 3 2 7 1 1 3,000.00 12,000.00 1 1 1 1 4 3000 3000 3000 3000 12000

Consultorías Acción 12 4 00 3 2 7 2 1 3,333.33 40,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3200 3200 3200 3333 3333 3334 3333 3333 3334 3467 3467 3466 40000

otros servicios similares Acción 12 4 00 3 2 7 2 99 1,000.00 12,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 960 960 960 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1040 1040 1040 12000

Realizado por personas jurídicas Acción 12 4 00 3 2 7 3 1 10,615.75 127,389.00 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 6100 6289 127389

Realizado por personas naturales Acción 12 4 00 3 2 7 3 2 500.00 6,000.00 480 480 480 500 500 500 500 500 500 520 520 520 6000

Otros servicios de informática Acción 12 4 00 3 2 7 4 99 2,333.33 28,000.00 2240 2240 2240 2333 2333 2334 2333 2333 2334 2427 2427 2426 28000

Medicamentos Acción 12 4 00 3 1 8 1 2 875.00 10,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 840 840 840 875 875 875 875 875 875 910 910 910 10500

Libros, textos Acción 12 4 00 3 1 9 1 1 2,083.33 25,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2000 2000 2000 2083 2083 2084 2083 2083 2084 2167 2167 2166 25000

Material didáctico Acción 12 4 00 3 1 9 1 2 833.33 10,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 800 800 800 834 833 833 833 834 833 867 867 866 10000

Otros materiales de enseñanza Acción 12 4 00 3 1 9 1 99 416.67 5,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 400 400 400 417 417 416 417 417 416 433 433 434 5000


Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 1 5 1 2 2,500.00 30,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000

Agropecuario, ganadero y de jardinería Acción 12 4 00 3 1 5 2 1 250.00 3,000.00 0 200 200 240 257 257 257 257 256 256 273 273 274 3000

Materiales de Instalación Electrica Acción 12 4 00 3 1 5 4 1 2,500.00 30,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600 30000

Enseres Acción 12 2 00 3 1 7 1 1 833.33 10,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 800 800 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 10000

Servicio de Luz Acción 10 2 00 3 2 2 1 1 4,000.00 40,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3200 3200 3200 3333 3333 3334 3333 3333 3334 3467 3467 3466 40000

Servicio de Agua Acción 12 2 00 3 2 2 1 2 7,500.00 90,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 7200 7200 7200 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7800 7800 7800 90000

Servicios de Telefonía Acción 12 2 00 3 2 2 2 2 1,250.00 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1200 1200 1200 1233 1233 1234 1333 1234 1234 1267 1266 1366 15000

Servicios de Internet Acción 12 2 00 3 2 2 2 3 1,250.00 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1300 1300 1300 15000

34163 34113 40264 37320 34310 34210 36860 36810 39470 39583 41023 41874 450000

Vestuario Acción 2 4 09 3 1 2 1 1 3,000.00 6,000.00 1 1 2 0 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 6000

Alimentos de Personas Acción 10 4 09 3 1 1 1 1 4,120.00 41,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 8200 8200 41200

Sum. Mantenimiento edificios Acción 12 4 09 3 1 11 1 1 2,166.67 26,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2000 2000 2000 2200 2200 2100 2300 2300 2300 2200 2200 2200 26000

Sum. Mantenimiento mobiliario Acción 12 4 09 3 1 11 1 3 617.50 7,410.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 600 600 600 600 600 600 620 620 620 650 650 650 7410

Serv. Mantenimiento edificaciones Acción 12 4 09 3 2 4 1 1 4,333.33 52,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4067 4067 4066 4200 4200 4200 4600 4600 4600 4467 4467 4466 52000

Serv. Mantenimiento de mobiliario y similares Acción 12 4 09 3 2 4 1 4 1,000.00 12,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 920 920 920 960 960 960 1080 1080 1080 1040 1040 1040 12000

Serv. Mantenimiento de otros bienes y activos Acción 12 4 09 3 2 4 1 99 1,666.67 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1700 1700 1700 2000 2000 1900 20000

Limpieza Acción 12 4 09 3 1 5 3 1 1,250.00 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1350 1350 1350 1300 1300 1300 15000

Cocina, comedor y cafetería Acción 12 4 09 3 1 5 3 2 625.83 7,510.00 1 1 1 1 1 600 600 600 610 600 600 650 650 650 650 650 650 7510

Consultoria Acción 12 4 09 3 2 7 2 1 3,591.67 43,100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3200 3200 4300 3200 3200 3200 3600 3600 3600 4000 4000 4000 43100

Otros servicios de informática Acción 12 4 09 3 2 7 4 99 1,666.67 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1533 1533 1534 1600 1600 1600 1800 1800 1800 1733 1733 1734 20000

Libros Acción 12 4 09 3 1 9 1 1 1,083.33 13,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1300 1300 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 13000

Otro mat. Did. Acción 12 4 09 3 1 9 1 99 2,500.00 30,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000


Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 09 3 1 5 1 2 1,083.33 13,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 997 997 996 1040 1040 1040 1170 1170 1170 1127 1127 1126 13000

Materiales de Instalación Electrica Acción 12 4 09 3 1 5 4 1 1,250.00 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1350 1350 1350 1300 1300 1300 15000

Servicio de Luz Acción 12 2 09 3 2 2 1 1 1,000.00 12,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 960 960 960 980 980 980 1040 1040 1040 1020 1020 1020 12000

Servicio de Agua Acción 12 2 09 3 2 2 1 2 1,916.67 23,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1803 1803 1804 1860 1860 1860 2030 2030 2030 1973 1973 1974 23000

Servicios de Telefonía Acción 12 2 09 3 2 2 2 2 725.00 8,700.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 700 650 650 700 700 700 800 750 750 750 750 800 8700

Servicio de Internet Acción 12 2 09 3 2 2 2 3 605.00 7,260.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 550 550 550 600 600 600 650 650 650 620 620 620 7260

Servicio de imagen institucional Acción 12 2 09 3 2 2 4 3 1,108.33 13,300.00 1 1 1 2660 2660 2660 0 0 0 0 0 2660 2660 0 0 13300

Serv. Impresiones y encuadernaciones Acción 12 2 09 3 2 2 4 4 1,000.00 12,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1613 1613 724 750 750 750 830 830 830 803 803 1704 12000

Realizado por personas jurídicas Acción 12 4 09 3 2 7 3 1 2,500.00 30,000.00 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000

Realizado por personas naturales Acción 12 4 09 3 2 7 3 2 833.33 10,000.00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000

Otros gastos Acción 12 4 09 3 2 1 2 99 383.33 4,600.00 1 1 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4600

250 29250 250 250 25250 250 25250 250 250 250 250 250 82000

Derechos administrativos Acción 12 00 5 4 1 2 1 250.00 3,000.00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000

Personal adminsitrativo Acción 12 00 5 5 1 1 1 6,583.33 79,000.00 0 29000 0 0 25000 0 25000 0 0 0 0 0 79000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 30000 0 17000 23500 17000 15000 26500 17000 21500 22500 0 190000

Máquinas y equipos Acción 12 6 00 6 3 2 1 1 2,083.33 25,000.00 0 5000 0 0 5000 0 0 5000 0 5000 5000 0 25000

Mobiliario Acción 12 6 00 6 3 2 1 2 2,333.33 28,000.00 0 6000 0 0 5500 0 0 5500 0 5500 5500 0 28000

Máquinas y equipos Acción 12 6 00 6 3 2 2 1 3,750.00 45,000.00 0 10000 0 0 10000 0 0 10000 0 8000 7000 0 45000

Mobiliario Acción 12 6 00 6 3 2 2 2 2,333.33 28,000.00 0 4000 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 28000

Equipos computacionales y periféricos Acción 12 6 00 6 3 2 3 1 3,916.67 47,000.00 1 1 1 1 4 11000 12000 12000 12000 47000

Equipos de comunicaciones para redes informáticos Acción 12 6 00 6 3 2 3 2 666.67 8,000.00 1 1 1 1 4 2000 2000 2000 2000 8000

Mobiliario equipos y aparatos para la defensa y la seguridadAcción 12 6 00 6 3 2 8 1 750.00 9,000.00 0 3000 0 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 9000

3690156

4Impulso de la práctica docente o pre-

profesional3499 3099 3099 3099 3099 3099 3399 3099 3099 3099 3092 3299 38081


Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)

ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

GG EG2IDT IDATAREAS / ACCIONES RECURSOS

UM

(Recurs

C

A

MONTO

UNITARIO

MONTO

TOTAL


FFTI

P

SUB-

G1

SUB-

G2

EG1

Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 300.00 600.00 1 1 2 300 300 600



Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 1 5 1 1 50.00 600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600


5 Impulso de la investigación educativa 6347 5547 5547 5547 5547 5547 6147 5547 5547 5547 5540 6048 68458


Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 600.00 1,200.00 1 1 2 600 600 1200





6 Programas de Extensión Educativa 4174 3774 3774 3774 3774 3774 4074 3774 3774 3774 3767 3975 46182







7 Impulso a proyectos de Desarrollo Humano y social 3165 2765 2765 2765 2765 2765 3065 2765 2765 2765 2758 2969 34077







8 Desarrollo de Unidades de Apoyo 15083 12284 12284 12284 12284 12284 14384 12284 12285 12285 12278 14303 154322

Personal Administrativo Nombrado Acción 0 3 00 1 1 1 1 2 60,746.00 5062 5062 5062 5062 5062 5062 5062 5062 5062 5062 5062 5064 60746


CAFAE Acción 12 3 00 1 1 1 2 1 1,650.00 19,800.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 19800






4,227,545.00 342739 361341 324420 347187 371176 340928 394225 350078 342137 353805 349410 350099 4227545

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCION

DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD: 01

OEG OEE POLITICA LA CC

2 9 7 1 0002 1 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AN PNAIA PIO PNVCM VRAE PNC EPT

PRODUCTO/

PROYECTOACTIVIDAD/

ACCION / OBRAFINALIDAD

048 0108

DIRECCION DE ADMINISTRACION

3


PROGRAMA SUBPROGRAMA CATEGORIA PROGRAMA

PRESUPUESTO

022

ANEXO 05FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA


UE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

22

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


Proporcionar oportunamente apoyo administrativo correspondiente a bienes y servicios, gestión del personal, administración financiera y contable, entre otros soportes necesarios para el adecuado

funcionameinto de la Unidad Ejecutora, en un marco de equidad y transparencia que asegure la gestión eficiente de los recursos asignados.


Coordinar, Supervisar, Ejecutar y Apoyar las acciones necesarias orientadas a la adecuada racionalización de los recursos humanos, financieros y materiales, de modo que aseguren la eficiencia en la

toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales.

Marco Normativo

La Dirección de Administración desarrolla acciones de administración y evaluación de personal, cumple con los procesos técnicos de los sistemas de abastecimiento, personal, contabilidad y tesorería de

la UE. (Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, De la Oficina de Administración, capítulo II, Artículo 79, incisos de la a - l).


El IPNM se encuentra ubicado en el km 8 de la Panamerica Sur correspondiente al distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima.

Estrategia operativa de la intervención

Desarrollar las actividades del proceso administrativo dentro del Marco de las Normas vigentes para la formulación de los Planes Operativos y los procedimientos descritos en sus reglamentos internos.

Promueve la participación y el sevicio de calidad.

Actividad y Tareas

ACTIVIDAD OPERATIVA

Denominación UM Cantidad PPTO (S/.)CONTRIBUYE A:

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA ACCIÒN 724 1,449,231

No Uso/SIGA


1 N Acciones de Dirección y Coordinación

2 N Secretaría general

3 N Administración de bienes y servicios

4 N Gestión de recursos humanos

5 N Administración financiera, contable y presupuestal

6 N Soporte técnico e informático

7 N Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn

8 N Gestión y administración del proceso presupuestal

9 N Desarrollar acciones de Planeamiento estratégico y operativo

10 N Desarrollar acciones de bienestar institucional

11 N Desarrollar acciones de calidad y acreditación


Denominación UM Cantidad PPTO (S/.)

Acción 108 90,278

Acciòn 30 123,146

Accion 813,690

Acciòn 63,765

61

50

Acción 84 84,451

Acción 48 501

Acción 108 78,932

Acción 47 16,576

Acción 44 55,924

Acción 96 97,172

Acción 48 24,796

CC: 0001 ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA




Acción 724 1 02/01/2012 31/12/2012 18 10 10 21 19 10 10 20 20 11 10 21 20 9 11 21 18 10 11 20 19 10 11 22 19 11 12 20 18 10 11 19 18 10 11 21 19 9 11 19 20 9 11 22 19 9 12 22 59 59 62 61 59 62 62 58 60 58 62 62 724

1 Acciones de Dirección y Coordinación 108 1 02/01/2012 31/12/2012 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108

1.1 Dirección y gestión administrativa acción 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

1.2 Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel

nacional e institucionalreunión 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.3 Desarrollo de un clima institucional òptimo acción 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

2 Secretaría General 30 1 02/01/2012 31/12/2012 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 30

2.1 Recepcionar, registrar y distribuir los

documentos ingresados y emitidosacciòn 12 1

02/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.2

Elaborar certificados y constancias de estudioacciòn 12 1

02/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2.3 Implementación del área de grados y títulos acción 6 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6

3 Administraciòn de bienes y servicios 61 1 03/12/2012 31/12/2012 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 61

3.1 Elaborar y presentar al CONSUCODE el Plan

Anual de Adquisicionesdocumento 1 1

03/12/2012 31/12/20121

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.2 Elaborar y registrar las òrdenes de servicio y de

compraacciòn 12 1

09/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.3 Elaborar el inventario fìsico acciòn 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.4 Mantener en buenas condiciones la

infraestructura institucionalacciòn 12 1

16/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.5 Recepciòn, internamiento y distribuciòn de

bienes y serviciosacciòn 12 1

23/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3.6 Ejecución y registro del Plan Anual de

Adquisionesacciòn 12 1

23/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4 Gestiòn de Personal 50 1 02/01/2012 31/12/2012 1 0 1 2 1 0 1 2 2 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 50

4.1 Actualizaciòn del CAP Nominal informe 2 1 01/03/2012 30/04/2012 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

4.2 Elaboraciòn de planilla y pago de

remuneraciones y beneficios al personal en

actvidad.

planillas 12 1 16/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.3 Actualizaciòn del Legajo y Escalafòn del

Personalacciòn 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.4 Coordinar y supervisar el SIAF acciòn 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4.5 Control de asistencia del personal reportes 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5

Administración financiera, contable y

presupuestal84 1 02/01/2012 31/12/2012 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84

5.1 Formulaciòn del Balance constructivo y los

estados financierosacción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.2 Elaboraciòn de balances de comprobaciòn,

estados financieros y presupuestariosacción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.3 Impresiòn de Libros Diarios y Mayor acción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.4 Recaudaciòn de recursos directamente

recaudadosacción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.5Conciliar las cuentas bancarias de RO y RDR acción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.6

Elaborar y archivar los comprobantes de pagoacción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.7 Efectuar los pagos al personal, proveedores y

tercerosacción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

6 Soporte técnico e informático 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

6.1 Acciones de implementación y mantenimiento Acción 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

7 Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn 108 1 02/01/2012 31/12/2012 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108

7.1 Dirección y gestiòn administrativaacción 48 1

02/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

7.1 Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel

nacional e institucionalreunión 12 1

02/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

7.1 Desarrollo de un clima institucional òptimo acción 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

8 Gestión y administración del proceso presupuestal 47 1 02/01/2012 31/12/2012 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 3 5 3 4 7 4 4 5 3 3 4 47

8.1 Seguimiento y control mensual del marco

presupuestario de ingresos y egresos y sus

modificaciones.

Documento 11 1 01/02/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

8.1

Formulación de Anteproyecto, Proyecto y

Presupuesto Institucional del Siguiente Ejercicio

Documento 2 1 04/06/2011 29/06/2012 1 1

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

8.1 Efectuar las Modificaciones Presupuestarias Informe 2 1 07/05/2012 10/08/2012 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

8.1 Consolidar la Ejecución Presupuestal de

Ingresos y Egresos del Ejercicio AnteriorInforme 1 1 09/01/2012 16/01/2012 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

8.1 Ejecución Mensual del Presupuesto (Ingresos y

Gastos)Documento 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

8.1 Evaluación Presupuestal Anual del Ejercicio

Fiscal AnteriorDocumento 1 1 01/02/2012 15/02/2012 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

8.1 Evaluación Presupuestal al Primer Semestre

del EjercicioDocumento 1 1 02/07/2012 31/07/2012 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

8.1 Seguimiento, monitoreo y evaluación

presupuestal trimestralAcción 10 1 12/03/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

8.1 Calendarización Trimestral de compromisos

mensualizadosAcción 4 1 30/03/2012 31/12/2012 1 1 1 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4

8.1 Modificación de Calendarización Trimestral de

compromisos presupuestariosAcción 3 1 05/03/2012 31/12/2012 1 1 1

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3

9Desarrollar acciones de Planeamiento

estratégico y operativo44 1 02/01/2008 30/12/2008 1 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 4 1 0 1 2

4 3 3 4 3 3 6 2 3 3 6 4 44

9.1Revisión del Cuadro para Asignación de

Personal-CAP (Nominal)Documento 1 1 23/04/2012 27/04/2012 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9.1Elaborar el Manual de Procedimientos

Administrativos.Documento 1 1 02/01/2012 31/12/2012 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9.1 Elaborar otros Documentos de Gestión Documento 6 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6

9.1Reuniones de trabajo y coordinación con los

responsables de cada instancia.Reuniones 12 1 23/01/2011 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.1Elaborar el Plan Operativo Institucional para el

año 2011Documento 1 1 05/11/2012 31/12/2012 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

9.1Evaluación del Plan Operativo Institucional del

año 2010Documento 2 1 16/07/2011 31/12/2012 1 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

INICIO FIN OCT NOV DICJUN JUL AGO SEP


GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA

ABR MAYENE

UM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

TIPO

META FEB MAR

9.1Evaluación del Plan Operativo Institucional del I

Semestre del ejercicioDocumento 1 1 02/07/2012 31/07/2012 1

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

9.1

Informe de seguimiento y monitoreo y

evaluación trimestral Plan Operativo

Institucional del ejercicio

Documento 4 1 02/04/2012 31/12/2012 1 1 1 1

0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4

9.1Evaluación del Plan Operativo Institucional del I

Semestre del ejercicio anteriorDocumento 1 1 02/01/2011 31/01/2012 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

9.1 Reunión de trabajo con las unidades orgánicas Reunión 2 1 29/06/2012 30/11/2012 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

9.1Seguimiento permanente de las acciones

planificadasAcción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

9.1 Elaboración de la memoria institucional 2010 Documento 1 1 30/11/2012 14/12/2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

10Desarrollar acciones de bienestar

institucional96 1 02/01/2012 31/12/2012 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96

10.1

Acciones de desarrollo personal y profesional

comunitario de los estudiantes y personal del

IPNM

Acción 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

10.1

Elaboración, seguimiento y evaluación de

acciones de servicio psicopedagógico y de

salud.

Acción 48 1 02/01/2012

31/12/2012

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

11Desarrollar acciones de calidad y

acreditación48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

11.1

Diseño, implementación y evaluación de

procesos de control de la calidad y logros

organizacionales.

Acción 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CC: 0002 ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA


IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM CANTIDAD Tipo_Gasto FF GG SUB- G1SUB- G2 EG1 EG MONTO UNITARIO MONTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA 137,261 116,264 116,065 120,026 120,026 117,126 133,006 117,106 117,076 117,958 114,958 122,359 1,449,231

1 Acciones de Direcciòn y

Coordinaciòn 0.00 90,278 8,652 7,854 7,855 7,857 7,857 7,857 8,457 7,857 7,857 7,858 4,858 5,459 90,278

1 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 6924 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 6,924

1 Personal Docente Universitario Acción 12 1 1 1 5 1 1 17770 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,479 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 17,770

1 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 1978 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 164 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,978

1 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980

1 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 1200 1 1 2 600 600 1,200

1 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 800 1 1 800 800

1 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501




1 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980


1 Servicio de capacitación perfeccionamiento personas jurídicasAcción 10 1 3 2 7 3 1 25000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 25,000

1 Servicio de capacitación perfeccionamiento personas naturalesAcción 10 1 3 2 7 3 2 5000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,000

2 Secretaría General 0.00 123,146 11,842 9,842 9,842 9,846 9,846 9,846 11,346 9,846 9,846 9,848 9,848 11,348 123,146

2 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 25740 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 25,740



2 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 7920 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7,920







2 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 11880 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 11,880


2 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 1200 1 1 1,200 1,200


3 Administración de bienes y

servicios 0.00 813,690 76,251 64,852 64,652 68,560 68,560 65,660 74,340 65,640 65,610 66,455 66,455 66,655 813,690


3 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144

3 Papelería Acción 0 1 3 1 5 1 2 0 0 0



3 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980

3 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 600 1 1 2 300 300 600





3 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 3960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960




3 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 294,828.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 294,828

3 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 23,592.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 23,592

3 CAFAE Acción 11 1 1 1 1 2 1 94,380.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 94,380

3 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 15,600.00 1 1 2 7,800 7,800 15,600

3 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 10,400.00 1 1 10,400 10,400

3 Mat. Mantenim. Mobiliario Acción 12 1 3 1 11 1 3 5,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 400 600 400 400 400 400 440 440 440 440 440 400 5,200

3 Maquinarias y equipos Acción 12 1 3 1 11 1 4 3,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

3 Materiales Manten. Infraestr. Acción 12 1 3 1 11 1 1 14,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,250 14,600

3 Materiales de aseo, limpieza Acción 12 1 3 1 5 3 1 3,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000

3 Manten. Edific, oficinas y estructuras Acción 12 1 3 2 4 1 1 45,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,600 3,600 3,600 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,900 3,900 3,900 45,000

3 Mobiliario y similares Acción 12 1 3 2 4 1 4 9,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 720 720 720 750 750 750 750 750 750 780 780 780 9,000

3 Maquinarias y equipos Acción 12 1 3 2 4 1 5 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,200 1,200 1,200 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,300 1,300 1,300 15,000

3 Luz Acción 12 1 3 2 2 1 1 40,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,200 3,200 3,200 3,333 3,333 3,334 3,333 3,333 3,334 3,467 3,467 3,466 40,000

3 Agua Acción 12 1 3 2 2 1 2 80,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6,400 6,400 6,400 6,667 6,667 6,666 6,667 6,667 6,666 6,933 6,933 6,934 80,000

3 Telefonia fija Acción 12 1 3 2 2 2 2 4,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 310 310 310 320 320 320 330 330 300 350 350 450 4,000

3 Internet Acción 12 1 3 2 2 2 3 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,600 1,600 1,600 1,667 1,667 1,666 1,667 1,667 1,666 1,733 1,733 1,734 20,000

3 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 16,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,500



3 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 3960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960



3 Vestuario Acción 12 1 3 1 2 1 1 5800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 464 464 464 483 483 484 483 483 484 503 503 502 5,800

3 Uniforme Personal Administrativo Acción 2 1 1 2 1 1 1 6000 1 1 2 3,000 3,000 6,000

3 Otros bienes Acción 12 1 3 1 99 1 99 2500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 200 200 200 200 200 300 200 200 200 200 200 200 2,500

3 Otros bienes y activos Acción 12 1 3 2 4 1 99 18000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,440 1,440 1,440 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,560 1,560 1,560 18,000

3 Consultorías Acción 12 1 3 2 7 2 1 21000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 21,000

3 Material de Oficina (repuestos y accesorios) Acción 12 1 3 1 5 1 1 4800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 384 384 384 400 400 400 400 400 400 416 416 416 4,800



3 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980


4Gestión de Recursos Humanos 0.00 63,765 6,255 5,055 5,055 5,065 5,065 5,065 5,965 5,065 5,065 5,070 5,070 5,970 63,765



4 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 3960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960








4 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980




4 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980






4 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 3960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960




5 Administración financiera,

contable y presupuestal 0.00 84,451 8,342 6,742 6,742 6,756 6,756 6,756 7,656 6,756 6,756 6,763 6,763 7,663 84,451



5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1320 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320





Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)


GG EG2IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOSUM

(Recurso)

CANTIDAD

(Recurso)

MONTO

UNITARIOMONTO TOTALFF

TIPO DE

GASTO (*)

SUB-

G1

SUB-

G2EG1


5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1320 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320




5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1320 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320




5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 3960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960






5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 2640 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,640




5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 2640 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,640






5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 2640 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,640


6Soporte técnico e informático 0.00 501 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501

6 Pesonal Administrativo Acción 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0

6 Cuota Patronal Acción 0 1 1 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


7 Acciones de Direcciòn y

Coordinaciòn 7,811.00 78,932 7,202 6,402 6,402 6,411 6,411 6,411 7,011 6,411 6,411 6,420 6,420 7,020 78,932

7 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 1 1 1 1 1 2 533.00 6,396.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 6,396

7 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 1 1 1 5 1 1 2,040.00 24,480.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 24,480

7 Contribuciones a ESSALUD Acción 12 1 1 3 1 1 5 180.00 2,160.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

7 Asignación a Fondos para Personal Acción 12 1 1 1 1 2 1 330.00 3,960.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960

7 Escolaridad Acción 1 3 1 1 1 9 1 3 800.00 800.00 1 1 800 800

7 Aguinaldos y gratificaciones Acción 2 3 1 1 1 9 1 2 600.00 1,200.00 1 1 2 600 600 1,200

7 Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 1 3 1 5 1 2 81.00 972.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 78 78 78 81 81 81 81 81 81 84 84 84 972


7 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 1 1 1 5 1 1 408.00 4,896.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4,896

7 Contribuciones a ESSALUD Acción 12 1 1 3 1 1 5 36.00 432.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 432

7 Asignación a Fondos para Personal Acción 12 1 1 1 1 2 1 66.00 792.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 792



7 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 1 1 1 5 1 1 1,632.00 19,584.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 19,584

7 Contribuciones a ESSALUD Acción 12 1 1 3 1 1 5 144.00 1,728.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1,728



8 Gestión y administración del

proceso presupuestal 1,998.00 16,576 1,695 1,295 1,295 1,298 1,298 1,298 1,598 1,298 1,298 1,301 1,301 1,601 16,576


8 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 3 1 1 1 5 1 1 766.00 9,192.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 9,192

8 Obligaciones del Empleador Acción 12 2 1 1 3 1 1 5 73.00 876.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 876


8 Escolaridad Acción 1 3 1 1 1 9 1 3 400.00 400.00 1 1 400 400

8 Aguinaldos y gratificaciones Acción 2 3 1 1 1 9 1 2 300.00 600.00 1 1 2 300 300 600

8 Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 4 1 3 1 5 1 2 81.00 972.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 78 78 78 81 81 81 81 81 81 84 84 84 972

9 Desarrollar acciones de

Planeamiento estratégico y

operativo 5,527.00 55,924 4,924 4,524 4,524 4,527 4,527 4,527 5,127 4,527 4,527 4,530 4,530 5,130 55,924

9 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 1 1 1 1 1 2 2,152.00 25,824.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 25,824

9 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 3 1 1 1 5 1 1 1,787.00 21,444.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 21,444

9 Obligaciones del Empleador Acción 12 2 1 1 3 1 1 5 276.00 3,312.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 3,312


9 Escolaridad Acción 1 3 1 1 1 9 1 3 400.00 400.00 1 1 400 0 0 0 0 0 0 0 400

9 Aguinaldos y gratificaciones Acción 2 3 1 1 1 9 1 2 600.00 1,200.00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 600 0 600 1,200


10 Desarrollar acciones de bienestar

institucional 11,181.00 97,172 9,678 7,678 7,678 7,681 7,681 7,681 9,181 7,681 7,681 7,684 7,684 9,184 97,172


10 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 3 1 1 1 5 1 1 5,721.00 68,652.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 68,652



10 Escolaridad Acción 1 3 1 1 1 9 1 3 2,000.00 2,000.00 1 1 2,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000

10 Aguinaldos y gratificaciones Acción 2 3 1 1 1 9 1 2 1,500.00 3,000.00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1,500 0 1,500 3,000


11 Desarrollar acciones de calidad y

acreditación 2,683.00 24,796 2,380 1,980 1,980 1,983 1,983 1,983 2,283 1,983 1,983 1,986 1,986 2,286 24,796




11 Escolaridad Acción 1 3 1 1 1 9 1 3 400.00 400.00 1 1 400 0 0 0 0 0 0 0 400

11 Aguinaldos y gratificaciones Acción 2 3 1 1 1 9 1 2 300.00 600.00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 300 0 300 600

11 Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 4 1 3 1 5 1 2 101.00 1,212.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 98 98 98 101 101 101 101 101 101 104 104 104 1,212

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

FUNCION CATEGORIA

DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD: 01

OEG OEE POLITICA LA CC

2 9 7 1 0003 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


No Uso/

SIGAAN PNAIA PIO PNVCM VRAE PNC EPT

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A

CESANTES Y JUBILADOSPLANILLA 12 3,424,492


Denominación UM Cantidad PPTO (S/.)

Garantizar y Pagar oportunamente a los pensionistas y jubilados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico en el marco de la eficiencia administrativa.

Actividad y Tareas

ACTIVIDAD OPERATIVA

Denominación UM Cantidad PPTO (S/.)CONTRIBUYE A:

Brindar atención eficiente y oportuna al personal cesante y jubilado del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.

Marco Normativo

D.L. Nº 20530; Ley Nº 28449; Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM; Ley Nº 2865+B512; la Directiva Nº 001-2006-EF/76.01; D.S. Nº 006-2006-ED, art.63, inciso g).


El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, se encuentra ubicado en el km 8 de la Panamericana Sur, del distrito de Santiago de Surco, Lima. Se atenderá el Pago de Pensiones y demás beneficios a un

total de 209 cesantes y jubilados.

Estrategia operativa de la intervención

021


PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS


Realizar las acciones necesarias para asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a que tiene derecho los cesantes y jubilados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, así como el

pago de pensión a sobrevivientes.


ANEXO 05FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

24 052 0116 3


PROGRAMA SUBPROGRAMA PROGRAMA

PRESUPUESTO

PRODUCTO/

PROYECTOACTIVIDAD/

ACCION / OBRA

FINALIDADMinisterio de Educación

SIGA

1 N Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes

y jubilados

Planilla 12 3,424,492


CC: 0003 ACTIVIDAD OPERATIVA: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS




PLANILLA 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y

jubiladosPlanilla 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.1 Pago de pensiones Planilla 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1.2 Pago de escolaridad, aguinaldos y gratificaciones Planilla 3 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3

1.3 Pago de otros beneficios Planilla 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Tipo Meta:1 Acumulable2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación)

Leyenda:

IDT Identificador de tareaIDA Identificador de subtareas o acciones

FIN OCT NOV DICJUN JUL AGO SEP

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y

JUBILADOS

ABR MAYENE

UM (Tarea /

Acción)

CANT

(Tarea /

Acción)

TIPO

META FEB MARINICIO

CC: 0001 ACTIVIDAD OPERATIVA:


PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS 341,474 3,424,492 348,707 269,807 267,107 269,807 265,108 269,808 329,808 269,808 265,108 269,808 267,108 332,508 3,424,492

1 Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados 341,474 3,424,492 348,707 269,807 267,107 269,807 265,108 269,808 329,808 269,808 265,108 269,808 267,108 332,508 3,424,492

1 Pago de Pensiones Planilla 12 3 1 2 1 1 1 1 265,108 3,181,292 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 265,107 265,107 265,107 265,107 265,108 265,108 265,108 265,108 265,108 265,108 265,108 265,108 3,181,292

1 Escolaridad, Aguinaldo y gratificaciones Planilla 3 3 1 2 1 1 2 1 69,667 209,000 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 83,600 - - - - - 62,700 - - - - 62,700 209,000

1 Gastos de Sepelio y Luto personal activo Planilla 3 3 1 2 2 3 4 2 2,000 6,000 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 - 2,000 - - - 2,000 - - - 2,000 6,000

1 Gastos de Sepelio y Luto personal pensionista Planilla 6 3 1 2 2 3 4 3 4,700 28,200 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 - 4,700 - 4,700 - 4,700 - 4,700 - 4,700 - 4,700 28,200

IDT Identificador de tarea

IDA Identificador de subtareas o acciones

(*) TIPO DE GASTO:

1. Pago de Deudas

2. Gastos Ineludibles

3. Planilla y equipo técnico

4. Funcionamiento

5. Proyectos de Inversión BID II y PEAR

6. Sostenibilidad de proyectos BID I y BIRF

7. Planes y acuerdos interinstitucionales

8. Otras actividades regulares

Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)GG EG2IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM

(Recurso)


CANTIDAD

(Recurso)

MONTO

UNITARIO

MONTO TOTAL

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS

FFTIPO DE

GASTO (*)

SUB- G1 SUB- G2 EG1

Documents

UE 022 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2012 · En el IPNM se desarrolla una gestión institucional, pedagógica y administrativa, teniendo en cuenta las políticas y normas educativas