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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN
TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
ÁREA
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
TEMA “PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA
DE GESTIÓN POR PROCESO EN LA EMPRESA CALDEROS & AFINES”
AUTOR GUANGA LOZADA EDWIN JOSUÉ
DIRECTOR DEL TRABAJO
ING. IND. SILVA FRANCO LEONARDO ANGEL, MSc
2017 GUAYAQUIL - ECUADOR
iii
DEDICATORIA
A mi madre por ser el motor de mi vida, fuente de inspiración para
superarme día con día y por haberme brindado su apoyo siempre;
a mi tutor por su guía en este proyecto y a todos los que me
impulsaron al desarrollo del presente trabajo.
iv
AGRADECIMIENTO
A mi madre por su aliento, consejos y por confiar en el potencial
que poseo y me ayuda día a día a desarrollarlo.
v
ÍNDICE GENERAL
N° Descripción Pag.
PRÓLOGO ................................................................................ 1
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
N° Descripción Pag.
1.1 Antecedentes ............................................................................ 2
1.1.1 Objeto de Estudio...................................................................... 3
1.1.2 Campo de Acción ...................................................................... 3
1.1.3 Filosofía Estratégica .................................................................. 3
1.1.3.1. Misión ........................................................................................ 4
1.1.3.2. Visión ........................................................................................ 4
1.2 Justificativo ............................................................................... 4
1.2.1 Situación problemática de Calderos & Afines ........................... 5
1.2.2 La empresa y su Clasificación Industrial Internacional ffff
Uniforme ................................................................................... 5
1.2.3 Productos .................................................................................. 6
1.2.4 Delimitación del Problema ........................................................ 6
1.2.5 Formulación del Problema ........................................................ 6
1.2.6 Causas del Problema ................................................................ 7
1.3 Objetivos ................................................................................... 7
1.3.1 Objetivo General ....................................................................... 7
1.3.2 Objetivos Específicos ................................................................ 7
1.4 Marco Teórico ........................................................................... 8
1.4.1 Gestión por proceso .................................................................. 8
vi
N° Descripción Pag.
1.4.2 Principios de la Gestión por Procesos ...................................... 9
1.4.3 Clasificación de los procesos .................................................. 10
1.4.3.1. Procesos Estratégicos ............................................................ 10
1.4.3.2. Procesos Operativos ............................................................... 10
1.4.3.3. Procesos de Apoyo ................................................................. 11
1.5 Análisis modal de fallos y efectos (AMFE) .............................. 11
1.6 Metodología ............................................................................ 12
CAPÍTULO II
MARCO METODOLÓGICO
N° Descripción Pag.
2.1 Situación actual ....................................................................... 14
2.1.1 Sistema de Gestión de Calidad ............................................... 15
2.1.2 Situación de la empresa en relación a la calidad .................... 17
2.1.3 Estructura organizacional ........................................................ 17
2.1.4 Gestión de los Recursos ......................................................... 19
2.1.4.1. Infraestructura ......................................................................... 19
2.1.4.2. Personas ................................................................................. 22
2.1.5 Procesos Productivos ............................................................. 23
2.1.5.1. Proceso de Ingeniería ............................................................. 23
2.1.5.2. Proceso de compras ............................................................... 25
2.1.5.3. Proceso de Producción ........................................................... 27
2.2 Procesos de Calidad ............................................................... 29
2.3 Indicadores de Calidad ........................................................... 31
2.3.1 Indicador del Proceso de Ingeniería........................................ 31
2.3.2 Indicador del Proceso de Compras ......................................... 34
2.3.3 Indicador del Proceso de Producción ...................................... 40
2.3.4 Indicador del Proceso de Calidad ........................................... 42
2.4 Análisis de Datos .................................................................... 47
vii
N° Descripción Pag.
2.4.1 Identificación de Problemas .................................................... 47
2.4.2 Análisis de la frecuencia de presentación de problemas ........ 49
2.4.3 Costos asignados a los problemas ......................................... 51
2.5 Diagnóstico ............................................................................. 52
2.6 Impacto económico de problemas .......................................... 52
2.7 Evaluación del Problema ........................................................ 53
CAPÍTULO III
PROPUESTA
N° Descripción Pag.
3.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas ......... 55
3.1.1 Costos de alternativas de solución.......................................... 57
3.1.2 Evaluación y selección de alternativas de solución ................ 58
3.2 Análisis Beneficio - Costo ....................................................... 59
3.3 Evaluación Económica y Financiera ....................................... 61
3.4 Plan de inversión y financiamiento .......................................... 61
3.5 Programación para puesta en marcha .................................... 64
3.5.1 Planificación y Cronograma de Implementación ..................... 64
3.6 Resultados .............................................................................. 64
3.7 Conclusiones y Recomendaciones ......................................... 64
3.7.1 Conclusiones .......................................................................... 64
3.7.2 Recomendaciones .................................................................. 65
ANEXOS ................................................................................. 67
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................... 77
viii
ÍNDICE DE CUADROS
N° Descripción Pag.
1 Equipos de producción .............................................................. 21
2 Caracterización del proceso de ingeniería ............................... 24
3 Caracterización del proceso de compras .................................. 26
4 Caracterización del proceso de producción .............................. 28
5 Caracterización del proceso de calidad .................................... 30
6 Tiempo de entrega de planos.................................................... 32
7 Porcentaje de cumplimiento en la entrega de planos ..... 33
8 Número de revisión en planos 2016 .......................................... 33
9 Porcentaje de cumplimiento del proceso de compras ............... 34
10 Criterios de evaluación de proveedores .................................... 35
11 Evaluación de proveedores ....................................................... 36
12 Resumen de evaluación de proveedores .................................. 37
13 Indicador de compras ................................................................ 37
14 Devoluciones de materiales ...................................................... 38
15 Indicador de devoluciones ........................................................ 39
16 Periodos de fabricación ............................................................. 40
17 Indicador de reparaciones ......................................................... 42
18 Materiales examinados por proyectos ....................................... 43
19 Cumplimiento del plan de control de calidad ............................. 45
20 Número de visitas del inspector ................................................ 46
21 Porcentaje de cumplimiento del proceso de calidad ................. 46
22 Fallos potenciales en Calderos & Afines S.A. ........................... 47
23 Clasificación de la frecuencia/ probabilidad de ocurrencia del sjh
del modo de fallo ....................................................................... 49
24 Análisis de la frecuencia de los problemas ............................... 50
25 Costos de reparaciones por no conformidades en gdg
productos 51
ix
N° Descripción Pag.
26 Porcentaje del costo de reparación de productos ................ 53
27 Índice de prioridad del riesgo .................................................... 54
28 Acciones correctivas y de mejora a implementar ............ 56
29 Costos de alternativas de solución ............................................ 57
30 Índice de prioridad del riesgo .................................................... 58
31 Costos para certificar asme ...................................................... 60
32 Gastos de reparaciones por no conformidades en chd
en productos 2015 .................................................................... 61
33 Gastos de reparaciones por no conformidades en hd
en productos 2016 .................................................................... 62
34 Cronograma de pago por préstamos ........................................ 63
35 Resumen del plan de inversión y financiamiento ..... 63
x
ÍNDICE DE GRÁFICOS
N° Descripción Pag.
1 Mapa de ubicación .................................................................. 15
2 Plano de Calderos & Afines S.A. ............................................ 20
3 Tablero de control en la entrega de planos ............................. 32
4 Número de revisión en planos 2016........................................ 34
5 Indicador de compras .............................................................. 38
6 Devoluciones de materiales .................................................... 39
7 Cumplimiento del periodo de fabricación ................................ 41
8 Porcentaje materiales examinados ......................................... 44
9 Número de visitas del inspector .............................................. 46
xi
ÍNDICE DE DIAGRAMAS
N° Descripción Pag.
1 Árbol de problemas .......... 6
2 Mapa de procesos................................................................... 16
3 Organigrama estructural ......................................................... 18
4 Proceso de ingeniería ............................................................. 23
5 Proceso de compras ............................................................... 25
6 Proceso de producción ........................................................... 27
7 Proceso de calidad.................................................................. 29
8 Árbol de objetivos.................................................................... 55
xii
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
N° Descripción Pag.
1 Talento Humano 22
xiii
ÍNDICE DE ANEXOS
N° Descripción Pag.
1 Matriz AMFE ........................................................................... 68
2 Facturas de certificación ASME .............................................. 69
3 Planificación y cronograma de implementación ...................... 70
4 Certificado ASME .................................................................... 75
xiv
AUTOR: GUANGA LOZADA EDWIN JOSUÉ TEMA: “PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE
GESTIÓN POR PROCESO EN LA EMPRESA CALDEROS & AFINES”
DIRECTOR: ING. IND. SILVA FRANCO LEONARDO ANGEL, MSc
RESUMEN
PALABRAS CLAVES: Implementar, ASME, Riesgo, AMFE, Calderos,
Fabricación.
Guanga Lozada Edwin Josué Ing. Ind. Silva Franco Leonardo, MSc C.C. 0925186231 Director del Trabajo
Por las reparaciones con significativo impacto económico realizadas en los calderos y recipientes a presión fabricados en la empresa Calderos & Afines S.A., se implantó e implementó la gestión por procesos orientada técnicamente al cumplimiento de la Norma ASME. Se aplicó directrices determinadas por la alta dirección enfocadas a satisfacer al cliente, desarrollando una cultura y compromiso por parte de todo el personal que labora en la organización alineada a alcanzar los objetivos y metas planteadas. El análisis causa-efecto de problemas se desarrolló a través de la metodología Árbol de Problemas, Análisis Modal de Fallos y Efectos (A.M.F.E) con la finalidad de gestionar recursos de manera eficaz y eficiente. Finalmente, se realizó la propuesta aplicando el análisis y evaluación económico financiero y árbol de objetivos basado en el costo-riesgo-beneficio, levantando a su vez el respectivo programa de puesta en marcha para poder determinar y medir los resultados alcanzados mediante la certificación ASME que contribuya a continuar mejorando el desempeño organizacional a través de la toma de decisiones basada en hechos.
xv
AUTHOR: GUANGA LOZADA EDWIN JOSUÉ TOPIC: “PROPOSAL TO IMPLEMENT OF THE PROCESS
MANAGEMENT SYSTEM IN THE COMPANY CALDEROS & AFINES”
DIRECTOR: IND. ENG. SILVA FRANCO LEONARDO ANGEL, MSc
ABSTRACT
KEY WORDS: Implement, ASME, Risk, AMFE, Boiler, Manufacturing.
Guanga Lozada Edwin Josué Ind. Eng. Silva Franco Leonardo, MSc C.C. 0925186231 Work Director
For the repairs with significant economic impact made in the boilers and pressure vessels manufactured in the company Calderos & Afines S.A., it was implemented the process management oriented technically to the fulfillment of the ASME Standard. High direction determined to focus on satisfying the customer, developing a culture and commitment on the part of all the personnel who works in the organization to reach the objectives and goals set. The cause-effect analysis of problems was developed through the Problem Tree Analysis the Modal Analysis of Failures and Effects (A.M.F.E) to manage resources efficiently and efficiently. Finally, the proposal was made applying the economic analysis and evaluation and goal tree based on the cost-risk-benefit, in turn raising the respective start-up program to be able to determine and measure the results achieved through the ASME certification that contributes to continue improving Organizational performance through fact-based decision making.
1
PRÓLOGO
Trabajar en el área de calidad de una empresa fabricante de calderos
y recipientes a presión permite aplicar conocimientos técnicos e
implementar sistemas de gestión por proceso, en la cual no debería dejarse
de considerar el talento humano para hacer posible su correcta, eficaz y
eficiente operación, enfocada hacia la mejora continua como objetivo
principal. También se evidencia que analizando la o las causas raíces de
los problemas o efectos permite mantener los procesos bajo control.
Las empresas fabricantes de calderos y recipientes a presión tienen un
gran impacto a nivel industrial para generar una fuente que posea la
capacidad de transferir calor a presión constante. Hoy en día mantener los
procesos productivos bajo control es importantísimo, debido al
cumplimiento legal e imagen corporativa y eficacia operacional que
representa.
Implementar de sistemas de gestión, implica un compromiso y generar
una cultura organizacional que contribuya a mantener la mejora continua,
mediante el monitoreo periódico de los indicadores establecidos para cada
uno de los procesos.
Introducción 2
CAPÍTULO I
1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se describe el alcance del presente Trabajo, y se
expone un breve resumen del mismo.
1.1 Antecedentes
Calderos & Afines es una empresa del Sector Industrial
Metalmecánico, que trabaja en el diseño construcción y procura de
calderas, recipientes a presión y sus respectivas partes para toda
aplicación requerida por cliente y/o especificaciones técnicas bajo
normativa ASME, con más de 22 años de trayectoria en el mercado
nacional e internacional.
A lo largo de su trayectoria Calderos & Afines a construido y prestado
servicio en Industrias de:
✓ Conserveras
✓ Harineras Pescado
✓ Textiles
✓ Papeleras
✓ Cementeras
✓ Alimentos en general
En la actualidad la empresa ha incursionado en el área petrolera, en la
construcción de recipientes, quemadores e intercambiadores a calor,
realizando proyectos que requieren un estricto control de calidad, siendo
este deficiente lo cual ha generado varios reprocesos y pérdida de
productividad, por lo cual es importante desarrollar un sistema de gestión
de la calidad que permita controlar el riesgo.
Introducción 3
1.1.1 Objeto de Estudio
Un modelo de Gestión por proceso que contribuya a mejorar la calidad
y aumentar la satisfacción de los clientes a través de los productos y
servicios que ofrece la empresa Calderos & Afines S.A.
1.1.2 Campo de Acción
El presente estudio abordará, los procesos que aporten al desarrollo
de la cadena de valor de la empresa.
1.1.3 Filosofía Estratégica
Calderos & Afines se dedicada a ingeniería, diseño, procura,
fabricación y mantenimiento de equipos generadores de energía térmica,
recipientes atmosféricos y/o a presión.
Calderos & Afines ofrece un ambiente seguro para los trabajadores,
contratistas y visitantes comprometiéndose a proveer los recursos
necesarios para el mejoramiento continuo del sistema de seguridad y salud
ocupacional.
Protege el medio ambiente controlando y mitigando los impactos
ambientales emitidos por las diferentes actividades realizadas.
Cumple con responsabilidad la legislación ecuatoriana y otras
aplicables.
Introducción 4
1.1.1.1. Misión
Calderos & Afines S.A., es una empresa que brinda a sus clientes,
soluciones integrales en ingeniería, fabricación y procura de equipos
térmicos, recipientes atmosféricos y presión. Cumpliendo con altos
estándares de calidad en los procesos, entregando un producto o servicio
en el menor tiempo y mejor costo. Comprometidos con el medio ambiente,
desarrollo del talento humano y tecnológico.
1.1.1.2. Visión
Ser el principal referente del mercado en cuanto a proyectos
industriales por su eficiencia, calidad y seguridad, manteniendo las
certificaciones y logrando el mayor reconocimiento nacional e internacional,
contribuyendo así al desarrollo del país.
1.2 Justificativo
La propuesta del modelo de Gestión por Proceso, tiene como objetivo
mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrece Calderos & Afines
S.A., además de aumentar la satisfacción del cliente interno y externo.
El propósito de Calderos & Afines S.A., de implementar una gestión por
procesos es mantener controlado sus riesgos para de esta manera reducir
o eliminar los desperdicios que se presenten durante todo el proceso
operacional.
Introducción 5
1.2.1 Situación problemática de Calderos & Afines
Calderos & Afines S.A., tiene un alto índice (aproximadamente el 30%)
de reparaciones de producto originando y pudiendo causar los siguientes
efectos:
✓ Quejas de los clientes externos en cuanto a los tiempos de
entrega.
✓ Reclamos o conflicto entre el personal que integra los diferentes
departamentos.
✓ Mala imagen corporativa.
✓ Productos No conformes.
✓ Costos por reprocesos
✓ Pérdidas de materiales
✓ Disminución del margen de utilidad
✓ Daño a instalaciones máquinas y equipos
✓ Cierre de Empresa
1.2.2 La empresa y su Clasificación Industrial Internacional
Uniforme
CIIU 4.0, C3311.04
Servicios de reparación y mantenimiento de generadores de vapor de
agua y otros vapores, instalaciones auxiliares para generadores de vapor:
condensadores, economizadores, recalentadores, recolectores y
acumuladores de vapor, reactores nucleares (excepto Separadores de
isótopos), partes para calderas marinas o de potencia a cambio de una
retribución o por contrato.
Introducción 6
1.2.3 Productos
Los productos de la empresa de la Calderos & Afines son
principalmente de la línea metalmecánica entre los que se tiene calderas
acuatubulares, pirotubulares, intercambiadores de calor, secadores,
quemadores, procura y mantenimiento industrial.
1.2.4 Delimitación del Problema
El Sistema de la Gestión por proceso se aplicará a la planta industrial
de Calderos & Afines S.A., durante el proceso operacional inherente a
producción establecida por la organización.
1.2.5 Formulación del Problema
En el diagrama N° 1 se determinan las causas y efectos que inciden
sobre el reproceso de los productos y servicios entregados por Calderos &
Afines S.A.
DIAGRAMA N° 1 ÁRBOL D E PROBLEM AS
ÁRBOL DE PROBLEMAS
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Introducción 7
1.2.6 Causas del Problema
Las causas raíces de los reprocesos generados en la empresa
Calderos y Afines se describen a continuación:
• Falta de planificación y organización de los trabajos y
mantenimientos.
• Una distribución de la producción no equilibrada en el tiempo.
• Un largo tiempo de arranque del proceso.
• Una inadecuada gestión de las compras o poca comunicación con
los proveedores, además de la falta de evaluación y seguimiento.
• Problemas de calidad en los procesos anteriores.
• Los requerimientos del cliente no son claros.
• Aprobaciones o supervisiones innecesarias.
• Información excesiva que ocasione duplicar el trabajo.
• Mal diseño del producto; y
• Formación insuficiente de los operarios.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Implementar el sistema de gestión por procesos en la empresa
Calderos & Afines S.A.
1.3.2 Objetivos Específicos
• Identificar los procesos necesarios que influyen o intervienen dentro
de la cadena de valor de la Organización.
Introducción 8
• Establecer indicadores que permitan medir la eficiencia y eficacia de
los procesos.
• Determinar controles que contribuya a alcanzar eficaz y
eficientemente sus objetivos.
1.4 Marco Teórico
1.4.1 Gestión por proceso
Con el objetivo de tener un sistema de gestión de calidad, las
organizaciones utilizan modelos de referencia, para establecer documentar
y establecer el sistema de gestión.
En la guía básica para la gestión basada en procesos (Carmona,
Carrasco, Rivas, Beltrán, & Tejedor, 2010); la gestión por proceso es el
principio fundamental de la norma ISO 9001, su implementación ayuda a
las empresas en los todos los ámbitos de la organización.
En la actualidad es un requisito indispensable en un mundo
globalizado, un sistema de Gestión de la Calidad, ayuda a delegar
responsabilidades, recursos y actividades alineados a los resultados
esperados por la alta dirección de la empresa.
Según la Norma Internacional ISO 9001, la organización debe
determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad
y su aplicación a través de la organización, y debe:
✓ Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de
estos procesos;
✓ Determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
Introducción 9
✓ Determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el
seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño
relacionados) necesarios para asegurarse de la operación
eficaz y el control de estos procesos;
✓ Determinar los recursos necesarios para estos procesos y
asegurarse de su disponibilidad;
✓ Asignar las responsabilidades y autoridades para estos
procesos;
✓ Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio
necesario para asegurarse de que estos procesos logran los
resultados previstos; y
✓ Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
1.4.2 Principios de la Gestión por Procesos
Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas, en una orden
determinada con el objetivo de llegar a los resultados deseados, a partir de
las entradas o materias primas. Los procesos pueden desarrollarse como
manufacturados o de Gestión. (Rey, 2011)
a) Los procesos, siempre han existido en cualquier organización,
aunque no estuviesen definidos ni controlados, significa lo que
hacemos y cómo lo hacemos.
b) En un proceso cualquier actividad puede ser encasillada en un
proceso
c) No existe un producto sin un proceso.
d) No es existente un cliente sin un producto o un servicio.
e) No existe un producto o un servicio sin un proceso.
Todo sistema de gestión debe tener:
Introducción 10
a) Una estructura que represente su ordenamiento y correcto
funcionamiento de la organización
b) Los procesos deben ser medibles, esto quiere decir que la
organización debe llevar un sistema de indicadores que permitan
medir la eficiencia de los procesos, su rendimiento para tener una
percepción clara de lo planificado.
c) Asignar responsabilidades que se encarguen del control y
supervisen el cumplimento de lo planificado. Así como supervisor de
producción, calidad, bodega, etc.
1.4.3 Clasificación de los procesos
Todos los procesos no tienen la misma influencia que otros y van a
depender de la organización y del enfoque al que la empresa se haya
orientado, como su misión estratégica, además es conveniente tener en
cuenta la clasificación de los procesos para medir el impacto que tendrá al
momento de valorar su importancia o nivel de riesgo. Los procesos se
pueden clasificar en estratégicos, operativos y procesos de apoyo. (Rey,
2011)
1.4.3.1. Procesos Estratégicos
Los procesos estratégicos permiten tener una visión clara de los
objetivos de la empresa. Son los procesos responsables de analizar las
necesidades y condicionantes de la sociedad, del mercado y de los
accionistas, para asegurar la respuesta a las mencionadas necesidades y
condicionantes estratégicos.
1.4.3.2. Procesos Operativos
Los procesos operativos son aquellos procesos ligados directamente
con la realización del producto y/o la prestación del servicio.
Introducción 11
1.4.3.3. Procesos de Apoyo
Los procesos de apoyo son aquellos procesos que dan soporte a los
procesos operativos. Se suelen referir a procesos relacionados con
recursos y mediciones.
1.5 Análisis modal de fallos y efectos (AMFE)
AMFE es una herramienta establecida por el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene del Trabajo de España, empleada para la identificación
y análisis de potenciales desviaciones de funcionamiento o fallos. Se trata
de un método cualitativo que, por sus características, resulta de utilidad
para la prevención integral de riesgos aplicado a elementos o procesos
clave en donde los fallos pueden acontecer pudiendo repercutir de manera
significativa e importante sobre los resultados esperados.
NTP 679 (2004), menciona la aplicación de la metodología AMFE de la
siguiente manera:
El AMFE fue aplicado por vez primera por la industria
aerospacial en la década de los 60, e incluso recibió una
especificación en la norma militar americana MIL-STD16291
titulada “Procedimientos para la realización de análisis de
modo de fallo, efectos y criticidad”. En la década de los 70
lo empezó a utilizar Ford, extendiéndose más tarde al resto
de fabricantes de automóviles. En la actualidad es un
método básico de análisis en el sector del automóvil que se
ha extrapolado satisfactoriamente a otros sectores. (Pág, 1)
Introducción 12
Es una técnica sistemática aplicada fundamentalmente para analizar
cualquier tipo de producto o proceso resaltando los puntos críticos con el
fin de eliminarlos o establecer un sistema preventivo (medidas correctoras)
para evitar su aparición o minimizar sus consecuencias, convirtiéndose en
una herramienta de detección de defectos potenciales con el fin de mejorar
en la calidad de productos y procesos, reduciendo costes.
AMFE consiste en identificar los puntos de fallo potenciales, y elaborar
planes de acción para combatir los riesgos, este método emplea criterios
de clasificación de Seguridad de funcionamiento, como la posibilidad de
acontecimiento de los fallos o hechos indeseados y la severidad o gravedad
de sus consecuencias.
1.6 Metodología
La metodología que será utilizada es de tipo documental; se utilizará
información que se encuentra en la empresa, fuentes bibliográficas de
internet y libros relacionados con el tema de investigación. Siendo
necesario también entrevistas al personal de planta y administrativo.
Se desarrollará un árbol de problemas para identificar las posibles
soluciones al problema, las cuales pueden ser expresadas como
manifestaciones contrarias del mismo, con el objetivo de dar lugar a la
conversión del árbol de problemas a un árbol de objetivos, es decir, la
secuencia encadenada de abajo hacia arriba de causas-efectos se
transforma en un flujo interdependiente de medios-fines.
El método de análisis modal de fallos y efectos de elementos clave de
procesos o productos será la herramienta a emplear para la identificación
y análisis de potenciales desviaciones de funcionamiento o fallos. La
aplicación de la metodología consistirá en:
Introducción 13
1. Establecer la operación o función de cada una de las etapas de
los procesos implícitos en Calderos & Afines para identificar el
modo de fallo, efectos y causas de cada una de ellas.
2. Analizar y evaluar la frecuencia de presentación de problemas,
gravedad y detectabilidad de las potenciales desviaciones de
funcionamiento o fallos, considerando las medidas de ensayo y
control previamente implementadas por la organización.
3. Calcular el Índice de Prioridad del Riesgo (IPR) de la situación
inicial.
4. Establecer acciones correctivas, responsables y acciones a
implementar para cada una de las etapas de acuerdo al IPR
inicial.
5. Establecer los costos de cada una de las acciones a
implementar alineado al árbol de objetivos.
6. Calcular el nuevo Índice de Prioridad del Riesgo (IPR)
considerando los controles implementados como medidas de
mejora.
7. Seleccionar alternativas basadas en el índice de prioridad del
riesgo inicial versus la situación propuesta.
Metodología 14
CAPÍTULO II
2. MARCO METODOLÓGICO
En este capítulo se describe la investigación realizada en la empresa
Calderos & Afines S.A., de manera sistematizada aplicando conceptos
teóricos convencionalmente operacionalizados y métodos de identificación
y análisis de potenciales desviaciones de funcionamiento o fallos, además
de la evaluación del impacto económico de problemas.
2.1 Situación actual
Esta empresa tiene como especialidad el diseño, construcción y
montaje de equipos industriales y de procesos.
Los productos de la compañía son ofertados principalmente a la
industria alimenticia y petrolera.
Su estrategia está basada en la producción por proyectos con el fin de
abaratar costos en producción, es decir, en sus reprocesos; sin embargo,
no se ha analizado la o las causas raíces que generan que el margen de
utilidad se vea afectado.
En la actualidad Calderos & Afines, se dedica a la construcción de
calderos pirotubulares, intercambiadores de calor, secadores, hornos y
quemadores para el mercado nacional.
Metodología 15
Ubicación
Calderos & Afines se encuentra ubicado al norte de Guayaquil, en el
parque industrial Inmaconsa, el cual se presenta en el Gráfico N° 1.
Fuente: Google Maps Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
2.1.1 Sistema de Gestión de Calidad
La empresa en su estado inicial no contaba con un sistema de gestión,
por lo cual para definir responsabilidades se ha establecido su mapa de
proceso determinando las entradas requeridas y las salidas esperadas
interrelacionando todos los procesos estratégicos, operacionales y de
apoyo como se muestra en la siguiente gráfica.
GRÁFICO N° 1 MAPA D E U BIC ACIÓN
MAPA DE UBICACIÓN
Metodología 16
DIAGRAMA N° 2 MAPA D E PROC ESOS
MAPA DE PROCESOS
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
M
eto
do
log
ía 1
6
Metodología 17
2.1.2 Situación de la empresa en relación a la calidad
Actualmente la empresa no se encuentra certificada en sus
actividades, las cuales se realiza a base de la experiencia obtenida durante
los años que lleva en el mercado.
La administración tiene como objetivo de calidad la conformidad del
cliente en cuanto a la entrega del producto, sin embargo, dentro del marco
de referencia no cuentan con un estándar de la calidad.
Cuando se presenta una inconformidad en el proceso de fabricación,
se realiza el reproceso del mismo, la empresa asume el costo y no analiza
la o las causas raíces que origino el efecto conllevando a no realizar
ninguna acción correctiva.
Existe información documentada, pero no se evalúan los resultados y
el control está fomentado en la experiencia que tengan los operadores.
2.1.3 Estructura organizacional
La estructura organizacional de Calderos & Afines está conformada
por:
• Gerente General
• Gerente de proyecto y administrativo-financiero
• Jefe de ingeniería, producción, calidad, ventas, compras,
contabilidad y servicio al cliente.
A continuación, se muestra el organigrama estructural de Calderos &
Afines.
Metodología 18
AL
DIAGRAMA N° 3 ORGANIGRAM A ESTRUCTUR AL
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Me
tod
olo
gía
18
Metodología 19
2.1.4 Gestión de los Recursos
La alta dirección está comprometida con la provisión de recursos, que
son designados a un proyecto en particular.
Para Calderos & Afines S.A., la gestión del recurso humano es el pilar
fundamental para llevar a cabo el logro de los objetivos.
La empresa para el desarrollo del proyecto contará con bienes
tangibles e intangibles, los cuales deberán cumplir con las normas o
normativas aplicables.
2.1.4.1. Infraestructura
Calderos & Afines requiere de cierta infraestructura, equipamiento y
otras condiciones para poder desarrollarse de manera confortable,
higiénico y seguros, por tal motivo cuenta con un área de 1800 𝑚2 de los
cuales el 80% están destinados a sus líneas de producción conformada por
el área de corte, armado, soldadura, bodega de materiales certificados y
consumibles, mecanizado, área de maniobras y pintura.
El 20% de su infraestructura está destinando al personal administrativo
de ingeniería, producción, calidad, financiero, como se muestra en la
gráfica N°2.
Dentro de la infraestructura cuenta con diferentes tipos de
instalaciones, electricidad, sistemas de ventilación, áreas de limpieza y
mantenimiento.
A continuación, se presenta el plano de distribución de áreas de
Calderos & Afines.
Metodología 20
Fuente: Calderos & Afines S.A. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
GRÁFICO N° 2 PLANO DE C ALDER OS & AF INES S.A.
PLANO DE CALDEROS & AFINES S.A.
Metodología 21
Calderos & Afines cuenta con los equipos que se detallan en el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 1 EQUIPOS D E PRODUCC IÓN
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
EQUIPOS CANTIDAD
Soldadoras Multiprocesos 5
Soldadora Saw 1
Soldadura CNC 1
Mesa de Corte CNC 1
Tornos 3
Taladro DRILL CNC 1
Plegadora 1
Roladoras 2
Equipos de Oxicorte 2
Cortadora de Plasma 2
Fresadora 1
Curvadora de tubo 1
Taladradora Electromagnética 1
Amoladoras 7
Tronzadoras Industriales 2
Fuente: Calderos & Afines S.A Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
La empresa se encuentra en proceso de determinación y provisión de
recursos para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados cuando se
realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los
productos y servicios, los cuales se mantendrán documentados cuando
aplique o sea necesario de acuerdo a la información que se genere en la
matriz del método de análisis modal de fallos y efectos de elementos clave
de procesos o productos.
Metodología 22
2.1.4.2. Personas
El equipo de trabajo de Calderos & Afines S.A., es considerado
competente en las labores que realizan en la planta de producción, debido
a que todo personal debe cumplir con determinado perfil y realizar ciertas
pruebas para poder ser contratado; además, se realizan capacitaciones IN
HOUSE para contribuir al desarrollo de las competencias, las cuales son
evaluadas a través del desenvolvimiento que presentan al realizar las
diferentes actividades operativas.
El grupo de trabajo está conformado por 15 operarios de planta, 5
administrativos y 5 técnicos en ingeniería, los cuales se evidencian en la
ilustración N°1.
Fuente: Calderos & Afines S.A. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
ILUSTRACIÓN N° 1 TALENTO HUM AN O
TALENTO HUMANO
Metodología 23
2.1.5 Procesos Productivos
El proceso productivo de Calderos & Afines S.A., se compone
fundamentalmente de tres fases que son el planeamiento, gestión y el
control operativo, los cuales se describen en los siguientes numerales del
presente trabajo.
2.1.5.1. Proceso de Ingeniería
Este procedimiento incluye diseños de planos en los cuales se
determinan las especificaciones generales que se deberán cumplir para
alcanzar los requerimientos solicitados por los clientes.
DIAGRAMA N° 4 PROC ESO D E IN GEN IER ÍA
PROCESO DE INGENIERÍA
Fuente: Investigación de Campo Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Definir especificaciones
Revisión de Especificaciones
Aprobación de Especificaciones
Elaboración de Planos y Cálculos
Envío de Documentación
Aprobación de Planos y Cálculos
INGENIERÍA
CLIENTE EXTERNO
CONTROL DE CALIDAD
Proceso de Producción
PRODUCCIÓN
Metodología 24
CUADRO N° 2 CARACTERIZACIÓN D EL PR OCESO DE INGENIERÍA
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE INGENIERÍA
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
MACRO-
PROCESO:Proceso Operativo
MISIÓN: Elaborar planos, realizar cálculos de diseño y emitir requerimientos de materiales necesarios para la construcción del producto.
PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN P H V A SALIDA RESPONSABLE CLIENTE
*Proforma
* ASME CODE SECCIÓN I
* ASME CODE SECCIÓN VIII
Definir especif icaciones XREPORTE DE REVISIÓN DE
ESPECIFICACIONESIngeniero de Diseño
REPORTE DE REVISIÓN DE
ESPECIFICACIONES
Revisión de las
especif icacionesX
REPORTE DE ESPECIFICACIONES
REVISADO Jefe de Ingeniería
REPORTE DE
ESPECIFICACIONES REVISADO
Aprobación de
Especif icacionesX
REPORTE DE ESPECIFICACIONES
APROBADOCliente externo
REPORTE DE REVISIÓN DE
ESPECIFICACIONES
APROBADO
Elaboración de Planos y
cálculosX *PLANO Y CÁCULOS Ingeniero de Diseño
*PLANO Y CÁCULOS Envio de documentación X
*REPORTE DE TRANSMISIÓN DE
DOCUMENTACIÓN DE
INGENIERÍA
Jefe de Ingeniería
*REPORTE DE TRANSMISIÓN
DE DOCUMENTACIÓN DE
INGENIERÍA
Aprobación de Planos y
cálculosX
*PLANO APROBADOS
*PETICIÓN DE MATERIAL
*NOTAS DE PETICIÓN DE
MATERIAL
Jefe de Ingeniería y Jefe
de Control de Calidad
Finanacieros: Humano: MANUAL DE CALIDAD
ASME
Técnicos y Tecnológicos Físicos:
REVISADO POR
PROCESO: IngenieríaALCANCE: Aplica a todos los trabajos de construcción de calderos
y recipientes a presión producidos en Calderos & Afines S.A.
APROBADO POR
Ventas/ C
liente externo
Control de C
alidad, P
roducció
n y C
liente
INDICADORESTiempo de Entrega de Planos=(# días empleados para la elaboración de planos
aprobaciones por control de calidad/ # de días planif icados para la elaboración y
aprobación de planos)*100
Frecuencia: Cuando se genere un nuevo proyecto
Meta: < 85%
# de Revisiones
Meta: 2
Frecuencia: Cuando se genere un nuevo proyecto
RECURSOS INFORMACIÓN DOCUMENTADA APLICABLE
InternosPersonal de Ingeniería y Control de
Calidad
Computadoras, impresoras, línea telefónica,
Conexión a internet. Sistema de Antivirus,
administrativo y operativo. Procedimientos,
políticas y respaldos.
Infraestructura física, herramientas,
equipos, dispositivos, entre otros
MACRO-
PROCESO:Proceso Operativo
MISIÓN: Elaborar planos, realizar cálculos de diseño y emitir requerimientos de materiales necesarios para la construcción del producto.
PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN P H V A SALIDA RESPONSABLE CLIENTE
*Proforma
* ASME CODE SECCIÓN I
* ASME CODE SECCIÓN VIII
Definir especif icaciones XREPORTE DE REVISIÓN DE
ESPECIFICACIONESIngeniero de Diseño
REPORTE DE REVISIÓN DE
ESPECIFICACIONES
Revisión de las
especif icacionesX
REPORTE DE ESPECIFICACIONES
REVISADO Jefe de Ingeniería
REPORTE DE
ESPECIFICACIONES REVISADO
Aprobación de
Especif icacionesX
REPORTE DE ESPECIFICACIONES
APROBADOCliente externo
REPORTE DE REVISIÓN DE
ESPECIFICACIONES
APROBADO
Elaboración de Planos y
cálculosX *PLANO Y CÁCULOS Ingeniero de Diseño
*PLANO Y CÁCULOS Envio de documentación X
*REPORTE DE TRANSMISIÓN DE
DOCUMENTACIÓN DE
INGENIERÍA
Jefe de Ingeniería
*REPORTE DE TRANSMISIÓN
DE DOCUMENTACIÓN DE
INGENIERÍA
Aprobación de Planos y
cálculosX
*PLANO APROBADOS
*PETICIÓN DE MATERIAL
*NOTAS DE PETICIÓN DE
MATERIAL
Jefe de Ingeniería y Jefe
de Control de Calidad
Finanacieros: Humano: MANUAL DE CALIDAD
ASME
Técnicos y Tecnológicos Físicos:
REVISADO POR
PROCESO: IngenieríaALCANCE: Aplica a todos los trabajos de construcción de calderos
y recipientes a presión producidos en Calderos & Afines S.A.
APROBADO POR
Venta
s/
Cliente
exte
rno
Contr
ol de C
alidad,
Pro
ducció
n y
Cliente
INDICADORESTiempo de Entrega de Planos=(# días empleados para la elaboración de planos
aprobaciones por control de calidad/ # de días planif icados para la elaboración y
aprobación de planos)*100
Frecuencia: Cuando se genere un nuevo proyecto
Meta: < 85%
# de Revisiones
Meta: 2
Frecuencia: Cuando se genere un nuevo proyecto
RECURSOS INFORMACIÓN DOCUMENTADA APLICABLE
InternosPersonal de Ingeniería y Control de
Calidad
Computadoras, impresoras, línea telefónica,
Conexión a internet. Sistema de Antivirus,
administrativo y operativo. Procedimientos,
políticas y respaldos.
Infraestructura física, herramientas,
equipos, dispositivos, entre otros
MACRO-
PROCESO:Proceso Operativo
MISIÓN: Elaborar planos, realizar cálculos de diseño y emitir requerimientos de materiales necesarios para la construcción del producto.
PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN P H V A SALIDA RESPONSABLE CLIENTE
*Proforma
* ASME CODE SECCIÓN I
* ASME CODE SECCIÓN VIII
Definir especif icaciones XREPORTE DE REVISIÓN DE
ESPECIFICACIONESIngeniero de Diseño
REPORTE DE REVISIÓN DE
ESPECIFICACIONES
Revisión de las
especif icacionesX
REPORTE DE ESPECIFICACIONES
REVISADO Jefe de Ingeniería
REPORTE DE
ESPECIFICACIONES REVISADO
Aprobación de
Especif icacionesX
REPORTE DE ESPECIFICACIONES
APROBADOCliente externo
REPORTE DE REVISIÓN DE
ESPECIFICACIONES
APROBADO
Elaboración de Planos y
cálculosX *PLANO Y CÁCULOS Ingeniero de Diseño
*PLANO Y CÁCULOS Envio de documentación X
*REPORTE DE TRANSMISIÓN DE
DOCUMENTACIÓN DE
INGENIERÍA
Jefe de Ingeniería
*REPORTE DE TRANSMISIÓN
DE DOCUMENTACIÓN DE
INGENIERÍA
Aprobación de Planos y
cálculosX
*PLANO APROBADOS
*PETICIÓN DE MATERIAL
*NOTAS DE PETICIÓN DE
MATERIAL
Jefe de Ingeniería y Jefe
de Control de Calidad
Finanacieros: Humano: MANUAL DE CALIDAD
ASME
Técnicos y Tecnológicos Físicos:
REVISADO POR
PROCESO: IngenieríaALCANCE: Aplica a todos los trabajos de construcción de calderos
y recipientes a presión producidos en Calderos & Afines S.A.
APROBADO POR
Venta
s/
Cliente
exte
rno
Contr
ol de C
alidad,
Pro
ducció
n y
Cliente
INDICADORESTiempo de Entrega de Planos=(# días empleados para la elaboración de planos
aprobaciones por control de calidad/ # de días planif icados para la elaboración y
aprobación de planos)*100
Frecuencia: Cuando se genere un nuevo proyecto
Meta: < 85%
# de Revisiones
Meta: 2
Frecuencia: Cuando se genere un nuevo proyecto
RECURSOS INFORMACIÓN DOCUMENTADA APLICABLE
InternosPersonal de Ingeniería y Control de
Calidad
Computadoras, impresoras, línea telefónica,
Conexión a internet. Sistema de Antivirus,
administrativo y operativo. Procedimientos,
políticas y respaldos.
Infraestructura física, herramientas,
equipos, dispositivos, entre otros
Metodología 25
2.1.5.2. Proceso de compras
El proceso de compras tiene como objetivo principal adquirir productos
o servicios que cumplan con todas las especificaciones dadas por el
solicitante de la compra con la finalidad de alcanzar los estándares
establecidos por Calderos & Afines S.A., el cual se presenta en el diagrama
N°5.
DIAGRAMA N° 5 PROC ESO D E C OMPR AS
PROCESO DE COMPRAS
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Necesidad de Compra
Búsqueda y calificación de Proveedores
Elaboración del Plan de Compras
Aprobación de Compra
Envío de Documentación
Recepción de Materiales o
Servicios
COMPRAS
TODOS LOS DEPARTAMENTOS
GERENCIA
CONTROL DE CALIDAD
Evaluación de Proveedores
Análisis de Evaluación de Proveedores
FIN
Metodología 26
CUADRO N° 3 CARACTERIZACIÓN D EL PR OCESO DE C OMPR AS
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE COMPRAS
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
MACRO-
PROCESO:Proceso de Apoyo
MISIÓN: Realizar el plan de Compra considerando la calificación para la selección del proveedor y evaluación de los mismos.
PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN P H V A SALIDA RESPONSABLE CLIENTE
*PETICIÓN DE MATERIAL
*NOTAS DE PETICIÓN DE
MATERIAL
*NECESIDAD DE COMPRA
*ESPECIFICACIONES O FICHA
TÉCNICA
Necesidad de Compra XNECESIDAD DE COMPRA
APROBADA
Todos los
Responsables
Departamentales
*PETICIÓN DE MATERIAL
*NOTAS DE PETICIÓN DE
MATERIAL
*NECESIDAD DE COMPRA
*ESPECIFICACIONES O FICHA
TÉCNICA
Elaborar el Plan de
ComprasX PLAN DE COMPRAS Jefe de Compras
*LLAMADAS TELEFÓNICAS
*CORREOS
*INFORMACIÓN ENTREGADA
POR EL PROVEEDOR
EXTERNO
*ESPECIFICACIONES O FICHA
TÉCNICA
Busqueda y calif icación
de ProveedoresX
CALIFICACIÓN DE
PROVEEDORESJefe de Compras
CALIFICACIÓN DE
PROVEEDORESAprobación de Compra X ORDEN DE COMPRA Gerencia
*ORDEN DE COMPRA
APROBADA
*NOTAS DE PETICIÓN DE
MATERIAL
*ESPECIFICACIONES O FICHA
TÉCNICA
Enviar documentación al
proveedor externo y a
control de calidad cuando
aplique
X
DOCUMENTACIÓN
REVISADA POR
PROVEEDOR Y
CONTROL DE CALIDAD
Jefe de Compras
GUÍA DE REMISIÓN Y/O
FACTURA
ORDEN DE COMPRA
*NOTAS DE PETICIÓN DE
MATERIAL
*ESPECIFICACIONES O FICHA
TÉCNICA
Recepción de Materiales o
ServicioX FACTURA REVISADA
Asistente de Bodega
y/o Control de
Calidad
GUÍA DE REMISIÓN Y/O
FACTURAS
LLAMADAS TELEFÓNICAS
CORREOS
Evaluación de
ProveedoresX
EVALUACIÓN DE
PROVEEDORESJefe de Compras
GUÍA DE REMISIÓN Y/O
FACTURAS
LLAMADAS TELEFÓNICAS
CORREOS
Análisis de los resultados
de evaluaciónX
INFORME DE
EVALUACIÓNJefe de Compras
Finanacieros: Humano: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Técnicos y Tecnológicos Físicos: MANUAL DE CALIDAD
REVISADO POR
Pro
ducció
n y
dem
ás c
liente
s inte
rnos
INDICADORES
PROCESO: Compras
ALCANCE: Aplica a la requisición de compras de productos y
servicios solicitados por los clientes internos de Calderos &
Afines S.A.
RECURSOS INFORMACIÓN DOCUMENTADA APLICABLE
Internos Personal de Compras y Control de CalidadPROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
COMPRAS
Computadoras, impresoras, línea telefónica,
Conexión a internet. Sistema de Antivirus,
administrativo y operativo. Procedimientos, políticas
y respaldos.
Infraestructura física
Toda la O
rganiz
ació
n
Pro
ducció
n y
dem
ás c
liente
s inte
rnos
Toda la O
rganiz
ació
n
% de Evaluación de Proveedores
Frecuencia: Mensual
Meta: 80%
% Cumplimiento de Compras= Compras Realizadas/ Compras Planif icadas
Meta: 80%
Frecuencia: Mensual
% Devoluciones= # de Devoluciones de Materiales/ # de Tipo de Materiales Comprados
Meta: <10%
Frecuencia: Mensual
APROBADO POR
MACRO-
PROCESO:Proceso de Apoyo
MISIÓN: Realizar el plan de Compra considerando la calificación para la selección del proveedor y evaluación de los mismos.
PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN P H V A SALIDA RESPONSABLE CLIENTE
*PETICIÓN DE MATERIAL
*NOTAS DE PETICIÓN DE
MATERIAL
*NECESIDAD DE COMPRA
*ESPECIFICACIONES O FICHA
TÉCNICA
Necesidad de Compra XNECESIDAD DE COMPRA
APROBADA
Todos los
Responsables
Departamentales
*PETICIÓN DE MATERIAL
*NOTAS DE PETICIÓN DE
MATERIAL
*NECESIDAD DE COMPRA
*ESPECIFICACIONES O FICHA
TÉCNICA
Elaborar el Plan de
ComprasX PLAN DE COMPRAS Jefe de Compras
*LLAMADAS TELEFÓNICAS
*CORREOS
*INFORMACIÓN ENTREGADA
POR EL PROVEEDOR
EXTERNO
*ESPECIFICACIONES O FICHA
TÉCNICA
Busqueda y calif icación
de ProveedoresX
CALIFICACIÓN DE
PROVEEDORESJefe de Compras
CALIFICACIÓN DE
PROVEEDORESAprobación de Compra X ORDEN DE COMPRA Gerencia
*ORDEN DE COMPRA
APROBADA
*NOTAS DE PETICIÓN DE
MATERIAL
*ESPECIFICACIONES O FICHA
TÉCNICA
Enviar documentación al
proveedor externo y a
control de calidad cuando
aplique
X
DOCUMENTACIÓN
REVISADA POR
PROVEEDOR Y
CONTROL DE CALIDAD
Jefe de Compras
GUÍA DE REMISIÓN Y/O
FACTURA
ORDEN DE COMPRA
*NOTAS DE PETICIÓN DE
MATERIAL
*ESPECIFICACIONES O FICHA
TÉCNICA
Recepción de Materiales o
ServicioX FACTURA REVISADA
Asistente de Bodega
y/o Control de
Calidad
GUÍA DE REMISIÓN Y/O
FACTURAS
LLAMADAS TELEFÓNICAS
CORREOS
Evaluación de
ProveedoresX
EVALUACIÓN DE
PROVEEDORESJefe de Compras
GUÍA DE REMISIÓN Y/O
FACTURAS
LLAMADAS TELEFÓNICAS
CORREOS
Análisis de los resultados
de evaluaciónX
INFORME DE
EVALUACIÓNJefe de Compras
Finanacieros: Humano: PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
Técnicos y Tecnológicos Físicos: MANUAL DE CALIDAD
REVISADO POR
Pro
ducció
n y
dem
ás c
liente
s inte
rnos
INDICADORES
PROCESO: Compras
ALCANCE: Aplica a la requisición de compras de productos y
servicios solicitados por los clientes internos de Calderos &
Afines S.A.
RECURSOS INFORMACIÓN DOCUMENTADA APLICABLE
Internos Personal de Compras y Control de CalidadPROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
COMPRAS
Computadoras, impresoras, línea telefónica,
Conexión a internet. Sistema de Antivirus,
administrativo y operativo. Procedimientos, políticas
y respaldos.
Infraestructura física
Toda la O
rganiz
ació
n
Pro
ducció
n y
dem
ás c
liente
s inte
rnos
Toda la O
rganiz
ació
n
% de Evaluación de Proveedores
Frecuencia: Mensual
Meta: 80%
% Cumplimiento de Compras= Compras Realizadas/ Compras Planif icadas
Meta: 80%
Frecuencia: Mensual
% Devoluciones= # de Devoluciones de Materiales/ # de Tipo de Materiales Comprados
Meta: <10%
Frecuencia: Mensual
APROBADO POR
Metodología 27
2.1.5.3. Proceso de Producción
El proceso de producción consiste en realizar una adecuada
planificación de producción involucrando las actividades a realizar,
anticiparse a los problemas por resolver, priorizar sus soluciones,
establecer recursos y responsabilidades, además de diseñar las medidas
de seguimiento que permitan evaluar el avance alineados a los objetivos
que persigue la organización como se demuestra en el diagrama N°6.
DIAGRAMA N° 6 PROC ESO D E PRODUCC IÓN
PROCESO DE PRODUCCIÓN
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Asignación de Responsabilidades
Recepción de Planos y Cálculos
Corte y Rolado
Radiografía (Ensayo no destructivo)
PRODUCCIÓN
ÍNGENIERÍA
PROVEEDOR EXTERNO
Transferencia de Código de
TrazabilidadArmado
Proceso de Ingeniería
Soldadura de partes y piezas
Realización de prueba
hidrostática
Limpieza externa y pintado del
equipo
Montaje de Instrumento
FIN
Metodología 28
CUADRO N° 4 CARACTERIZACIÓN D EL PR OCESO DE PR ODUCCIÓN
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
MACRO-
PROCESO:Proceso Operativo
MISIÓN: Ejecución y cumplimiento de nuevos proyevtos
PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN P H V A SALIDA RESPONSABLE CLIENTE
Plano y Cálculo Aprobados Recepción de información X Análisis de información Jefe de Producción
Análisis de información
Asignación de
responsabilidades para
ejecutar proyecto
X *Orden de Producción Jefe de Producción
Materiales Corte y Rolado X
*Lamina Rolada
*Placas perforadas
*Brazos y piezas cortadas
Operadores
*Código emitido por calidad
*Impresora Neumática
*Marquillas
Transferencia de Código de
TrazabilidadX *Laminas codif icadas Operadores
*Lamina Rolada
*Placas perforadas
*Brazos y piezas cortadas
Armado X Equipo armado
Soldadores y
Operadores de
Soldadura
*Equipo armado
*Procedimientos de
Soldadura
*Calif icación de Soldadores
Soldadura de partes y
piezasX Equipo soldado
Soldadores y
Operadores de
Soldadura
*Equipo soldado
*Plano
Radiografia (Ensayo no
destructivo)X
*Juntas longitudinales y
circunferenciales verif icadas
dentro de especif icaciones
*Reporte de Examinación
Proveedor externo
*Equipo soldado y
radiografiado fuera de
especif icaciones
Acciones correctivas y
posterior Radiografia
(Ensayo no destructivo)
X
*Reporte de No conformidad
*Juntas longitudinales y
circunferenciales verif icadas
dentro de especif icaciones
*Reporte de Examinación
*Jefe de Producción
*Proveedor externo
*Equipo soldado y
radiografiado dentro de
especif icaciones
*Agua
Prueba hidrostática X
*Equipo verif icado dentro de
especif icaciones de Prueba
hidrostática
Operadores
*Equipo verif icado fuera de
especif icaciones de Prueba
hidrostática
Acciones correctivas X
*Reporte de No conformidad
*Equipo verif icado dentro de
especif icaciones de Prueba
hidrostática
*Jefe de Producción
*Equipo verif icado dentro de
especif icaciones de Prueba
hidrostática
*Granalladora
*Pintura
*Instructivo de Pintura
Limpieza externa y pintado
del equipoX Equipo pintado Operadores
Instrumentación Montaje de Instrumento X Equipo Terminado Operadores
Finanacieros: Humano: Instructivo de Pintura
Procedimiento de Soldadura
Calif icación de Habilidad del Soldador
Técnicos y Tecnológicos Físicos: Planos
Ordenes de Producción
Manual de Calidad
REVISADO POR
% Cumplimiento del Periodo de Fabricación= (# de días empleados para la fabricación/ # de días
planif icados para la fabricación)
Frecuencia: Por Proyecto
Meta: < 100%
PROCESO: ProducciónALCANCE: Aplica a todos los proyectos de contrucción y montaje
de calderos y recipientes a presión.
RECURSOS INFORMACIÓN DOCUMENTADA APLICABLE
Ingenie
ría
Clie
nte
exte
rno y
/o S
erv
icio
Técnic
o
Internos Personal de Producción y partes interesadas
Equipos de Producción, Procedimientos, políticas
y respaldos.Infraestructura física
INDICADORES
# de Reparaciones
Meta: 0
Frecuencia: Por Proyecto
APROBADO POR
Metodología 29
2.2 Procesos de Calidad
Es el proceso por el cual se garantiza la calidad de los productos y
servicios que ofrece Calderos & Afines S.A., las cuales involucran
actividades como control, muestreo, pruebas, certificaciones, entre otras.
En el diagrama N° 7 se muestra el diagrama de bloque del proceso de
calidad.
DIAGRAMA N° 7 PROC ESO D E C ALIDAD
PROCESO DE CALIDAD
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Elaboración del Plan de Inspección y Ensayo
Recepción y revisión de Materiales
Certificación
CONTROL DE CALIDAD
ÍNGENIERÍA
PROVEEDOR EXTERNO
Asignación de Código de
Trazabilidad
Elaboración de procedimientos
de soldadura
Proceso de Ingeniería
Calificación de Soldador
Verificar redondez y trazado de
láminas
Verificación de Biseles y puntos
Armados
Verificación de Soldadura e inspección
interna
FIN
Verificación de la Prueba hidrostática
Verificación de aspecto del
producto
Metodología 30
CUADRO N° 5 CARACTERIZACIÓN D EL PR OCESO DE C ALID AD
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CALIDAD
MACRO-
PROCESO:Proceso de Apoyo
MISIÓN: Controlar la calidad que se cumplan los requerimientos del Código ASME
PROVEEDOR ENTRADA ACCIÓN P H V A SALIDA RESPONSABLE CLIENTE
* Planos y Cálculos aprobados
*Registro de Plan de
Inspección y ensayo
Elaboración del Plan de
Inspección y EnsayoX Plan de Inspección y Ensayo
Jefe de Control de
Calidad
* ASME CODE SECCIÓN II
*Procedimiento de Recepción
de Materiales
*Orden de Compra
*Certif icado de Materiales
*Registro de recepción de
Materiales
Recepción y revisión de
MaterialesX
*Materiales aceptados
*Etiqueta de Aceptación
*Plan de Inspección y Ensayo
Jefe o Supervisores
de Control de
Calidad
* ASME CODE SECCIÓN II
*Procedimiento de Recepción
de Materiales
*Orden de Compra
*Certif icado de Materiales
Recepción y revisión de
MaterialesX
*Materiales Rechazo
*Etiqueta de Rechazo
*Plan de Inspección y Ensayo
Jefe o Supervisores
de Control de
Calidad
*Materiales aceptados
*Etiqueta de Aceptación
*Procedimiento de
Identif icación y Trazabilidad
Asignación de Código de
TrazabilidadX
*Registro de marcación de
Código
*Plan de Inspección y Ensayo
Jefe o Supervisores
de Control de
Calidad
*Planos
*Procedimiento de Control de
Soldadura
* ASME CODE SECCIÓN IX
Elaboración de
procedimientos de
soldadura
X*Procedimientos de soldadura
*Plan de Inspección y Ensayo
Jefe o Supervisores
de Control de
Calidad
*Procedimiento de Soldadura
* ASME CODE SECCIÓN IX
* ASME CODE SECCIÓN V
*Calif icación de Habilidad del
Soldador
Calif icación de Soldador X*Soldador Calif icado
*Plan de Inspección y Ensayo
Jefe o Supervisores
de Control de
Calidad
* ASME CODE SECCIÓN I Verif icar redondez y
trazado de láminasx
*Piezas verif icadas conforme al
estándar
*Registro de Control
Dimensional
*Plan de Inspección y Ensayo
Jefe o Supervisores
de Control de
Calidad
*Equipo armado
*Planos
Verif icación de Biseles y
puntos ArmadosX *Plan de Inspección y Ensayo
Jefe o Supervisores
de Control de
Calidad
*Equipo Soldado
*Procedimiento de Soldadura
* ASME CODE SECCIÓN IX
* ASME CODE SECCIÓN V
*Calif icación de Habilidad del
Soldador
*Radiografia (Ensayo no
destructivo)
Verif icación de
Soldadura e inspección
interna
x*Plan de Inspección y Ensayo
*Reporte de Examinación
Jefe o Supervisores
de Control de
Calidad
*Equipo soldado y
radiografiado dentro de
especif icaciones
* ASME CODE SECCIÓN I
* ASME CODE SECCIÓN VIII
Verif icación de la Prueba
hidrostáticaX
*Reporte de Prueba hidrostática
*Plan de Inspección y Ensayo
Jefe o Supervisores
de Control de
Calidad
*Equipo verif icado dentro de
especif icaciones de Prueba
hidrostática
*Instructivo de Pintura
Verif icación de aspecto
del productoX
*Registro de inspección de
aspecto del producto
Jefe o Supervisores
de Control de
Calidad
Producto No Conforme o con
defectosAcciones correctivas X
*Registro de No conformidades
*Plan de Inspección y EnsayoJefe de Calidad
*MDR (Registro de datos de
Manufactura)Certif icación X
*Equipo Certif icado
*MDR aprobado
*Estampado del Equipo
Fijación de Placa
Jefe de Calidad
Ingenie
ría
PROCESO: Control de CalidadALCANCE: Aplica a todos los controles de calidad efectuados a
la contrucción y montaje de calderos y recipientes a presión.
Ingenie
ría
Pro
ducció
n,
com
pra
s,
pro
veedor
Pro
ducció
n,
com
pra
s,
pro
veedor
Metodología 31
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
2.3 Indicadores de Calidad
Las medidas estadísticas para evaluar el desempeño de los procesos
se presentan en los siguientes numerales del presente trabajo cuya
finalidad es cuantificar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados
alineados a la estrategia planteada por Calderos & Afines S.A.
2.3.1 Indicador del Proceso de Ingeniería
El indicador del proceso de ingeniería tiene como objetivo elaborar y
entregar planos a tiempo considerando los respectivos cálculos de diseño
y evitando el aumento de revisiones por desviaciones de tolerancia y
cumplimiento de especificaciones.
El porcentaje de cumplimiento del proceso de Ingeniería es de 89%.
Finanacieros: Humano: Instructivo de Pintura
Procedimiento de Soldadura
Calif icación de Soldador
Técnicos y Tecnológicos Físicos: Planos
ASME CODE
Plan de Inspección y Ensayo
Manual de Calidad
REVISADO POR
% Cumplimiento del Materiales Inspeccionados= (# Materiales examinados/ # Materiales
ingresados a Bodega)
Frecuencia: Por Proyecto
Meta: >80%
RECURSOS INFORMACIÓN DOCUMENTADA APLICABLE
Internos Personal de Control de Calidad
Equipos de medición Infraestructura física
INDICADORES
% Plan de control de calidad= Plan de Inspección y Ensayo ejecutados/ # Proyectos
Meta= 50%
Frecuencia: Por Proyecto
# de Visitas del Inspector
Meta= 3
Frecuencia: Por Proyecto
APROBADO POR
Metodología 32
CUADRO N° 6 TIEM PO D E ENTREGA D E PLANOS
TIEMPO DE ENTREGA DE PLANOS
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
El Cuadro de tiempo de entrega de planos ilustra el promedio de los
productos fabricados por cada uno de los tipos de productos en Calderos y
Afines S.A. durante el 2016, siendo los de color rojo los que se encuentran
entregados fuera del plazo planificado, los de color amarillo entre la meta
propuesta y el plazo planificado para la entrega de los mismos, y los de
color verde los que no se fabricaron en el 2016 y los que están dentro de la
meta propuesta.
GRÁFICO N° 3 TABLER O DE CONTR OL EN LA ENTREGA DE PLAN OS
TABLERO DE CONTROL EN LA ENTREGA DE PLANOS
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
TIPOS DE EQUIPOS
RESULTADO
ANUAL
2016
META UNIDAD
Tiempo de
Entrega de
Planos
ABANICO 0 4 DÍAS 0%
ACEITE TERMICO 8 7 DÍAS 114%
AGUA CALIENTE 6 7 DÍAS 86%
AGUA/VAPOR 0 10 DÍAS 0%
AIRE CALIENTE 7 7 DÍAS 100%
DIGESTOR 12 15 DÍAS 80%
DUCTO 0 10 DÍAS 0%
FREIDORA 14 15 DÍAS 93%
HIDRÓLISIS Y SECADO 28 20 DÍAS 140%
INGENIERIA 0 20 DÍAS 0%
PRENSA 0 10 DÍAS 0%
SUBDIGESTOR 0 15 DÍAS 0%
TOSTADOR SOYA 0 8 DÍAS 0%
VAPOR 10 15 DÍAS 67%
0%20%40%60%80%
100%120%140%160%
META<85%
Cumplimiento Planificado Tiempo de Entrega de Planos
Metodología 33
Debido a la diferencia significativa de cada uno de los tipos de
productos ensamblado por Calderos & Afines S.A., el porcentaje de
cumplimiento en la entrega de planos estará ponderado de acuerdo a la
cantidad comercializada por tipo de producto como se muestra en el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 7 PORC ENTAJE D E CUM PLIMIENTO EN LA ENTREGA D E PLANOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE PLANOS
TIPOS DE EQUIPOS CUMPLIMIENTO PONDERACIÓN
ABANICO CUMPLE 0%
ACEITE TERMICO NO CUMPLE 3%
AGUA CALIENTE CUMPLE 9%
AGUA/VAPOR CUMPLE 0%
AIRE CALIENTE CUMPLE 6%
DIGESTOR CUMPLE 3%
DUCTO CUMPLE 0%
FREIDORA CUMPLE 3%
HIDRÓLISIS Y SECADO NO CUMPLE 3%
INGENIERÍA CUMPLE 0%
PRENSA CUMPLE 0%
SUBDIGESTOR CUMPLE 0%
TOSTADOR SOYA CUMPLE 0%
VAPOR CUMPLE 73%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 94%
PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO 6%
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
CUADRO N° 8 NÚMERO D E R EVISIÓN EN PLAN OS 2016
NÚMERO DE REVISIÓN EN PLANOS 2016
TIPOS DE EQUIPOS REVISIONES META PONDERACIÓN
ABANICO 0 2 0%
ACEITE TERMICO 3 2 3%
AGUA CALIENTE 3 2 9%
AGUA/VAPOR 0 2 0%
AIRE CALIENTE 5 2 6%
DIGESTOR 5 2 3%
DUCTO 0 2 0%
FREIDORA 5 2 3%
HIDRÓLISIS Y SECADO 7 2 3%
INGENIERÍA 0 2 0%
PRENSA 0 2 0%
SUBDIGESTOR 0 2 0%
TOSTADOR SOYA 0 2 0%
VAPOR 3 2 73%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 85%
PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO 15% Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Metodología 34
GRÁFICO N° 4 NÚMERO DE REVISIÓN EN PLAN OS 2016
NÚMERO DE REVISIÓN EN PLANOS 2016
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
En la gráfica y en el cuadro de revisiones de planos se evidencia que
ninguno de los productos que ofrece Calderos & Afines S.A., cumple con la
meta (2 revisiones), debido a factores dependientes al departamento de
ingeniería (desconocimiento de norma aplicable), Departamento de
producción (fabricación de productos que no cumplen con los requisitos
establecidos en los planos) y al cliente (cambios en los requerimientos del
cliente). Por lo tanto, se estableció un margen de hasta 3 revisiones para
considerar el porcentaje de Cumplimiento de revisiones de planos.
2.3.2 Indicador del Proceso de Compras
Para medir el proceso de compras se establecieron los indicadores
descrito en la caracterización de proceso descrito en el numeral 2.1.5.2. La
ponderación considerada para medir el porcentaje de Cumplimiento del
proceso de Compras se describe en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 9 PORC ENTAJE D E CUM PLIMIENTO D EL PR OC ESO DE COM PR AS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRAS
INDICADORES DE COMPRAS % CUMPLIMIENTO PONDERACIÓN TOTAL
CUMPLIMIENTO DEVOLUCIONES 69% 40% 28%
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 87% 20% 17%
CUMPLIMIENTO EN COMPRAS 72% 40% 29%
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRAS 74%
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Metodología 35
A continuación, se presentan los criterios de evaluación de
proveedores.
CUADRO N° 10 CRITERIOS D E EVALU ACIÓN DE PR OVEED ORES
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
ÁREAPONDERACIÓN
%
MUY
BUENO100
BUENO 80
REGULAR 40
MALO 0
MUY
BUENO100
BUENO 80
REGULAR 40
MALO 0
MUY
BUENO100
BUENO 80
REGULAR 40
MALO 0
MUY
BUENO100
BUENO 80
REGULAR 40
MALO 0
MUY
BUENO100
BUENO 80
REGULAR 40
MALO 0
SI 100
NO APLICA 100
NO 0
PUNTAJES
BASEITEM
Cumplimiento
en el plazo
acordado o
fechas de
entrega
30%
Entregó en la fecha pactada
COMPRAS
CRITERIOSITEMS A EVALUAR
Cumplimiento
de lo solicitado20%
Entregó entre el 81% y el 100% de
lo solicitado en la Orden de
Compra o previamente acordado.
Entregó entre el 51% y el 80% de
lo solicitado en la Orden de
Compra o previamente acordado.
Entregó entre el 20% y el 50% de
lo solicitado en la Orden de
Compra o previamente acordado.
Entregó menos de 20% de lo
solicitado en la Orden de Compra
o previamente acordado.
Certificado de Calidad del
Proveedor
Retraso de menos de 8 días
hábiles
Retraso entre 8 y 15 días hábiles
Retraso de más de 15 días hábiles.
Atención del
Proveedor10%
Ofrece soluciones a problemas,
crédito y buenos precios
Ofrece garantías y buenos precios
Los precios son aceptables pero
no da garantía
No ofrece garantías y los precios
son elevados
Cotización en el
Plazo
establecido
10%
Entrega cotización el mismo día
que se solicita
Entrega cotización el segundo día
que se solicitó
Entrega cotización el tercer día
que se solicitó
No entregó cotización durante el
plazo establecido
No aplica por el tipo de material
No presenta Certificaco de
Calidad
Proveedor aprobado: Cuando el puntaje es de 70% o más, Para emplear los servicios de un proveedor
que tiene 69% o menos de puntaje se deberá solicitar autorización de la gerencia.
CATEGORIA
CONTROL
DE CALIDAD
Calidad del
Material15%
Entre el 81% y el 100% de Items
Conformes a la Orden de Compra
Entre el 51% y el 80% de Items
Conformes a la Orden de Compra
Menos del 20% de Items NO
Conformes a la Orden de Compra
Entre el 20% y el 50% de Items
Conformes a la Orden de Compra
Certificado que
avale el
producto
adquirido
15%
Metodología 36
CUADRO N° 11 EVALU ACIÓN D E PROVEEDOR ES
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
PROVEEDOR
Mat
eria
les
Serv
icio
s
Insu
mos
Otr
os CUMPLIMIENTO DE
LO SOLICITADO
CUMPLIMIENTOE
N EL PLAZO
ACORDADO
ATENCIÓN DEL
PROVEEDOR
COTIZACIÓN EN EL
PLAZO
ESTABLECIDO
CALIDAD DEL
MATERIAL
ITEMS CONFORMES
A LA O/C
CERTIFICADO
QUE AVALE EL
PRODUCTO
ADQUIRIDO
ESTADO DE
LA ORDEN DE
COMPRA
PORC
ENTA
JE D
E
EVA
LUAC
IÓN
ACERO COMERCIAL X MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO SI APROBADO 100%
VIBRATEC X BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO NO APLICA APROBADO 83%
ALLAN TERRANOVA X MUY BUENO BUENO BUENO BUENO MUY BUENO NO APLICA APROBADO 90%
CASA DEL RULIMAN X BUENO MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO BUENO NO APLICA APROBADO 93%
CENTRO ACERO X BUENO BUENO BUENO BUENO BUENO NO APLICA APROBADO 83%
DIMULTI X BUENO BUENO MUY BUENO BUENO REGULAR NO RECHAZADO 64%
TUBERIAS TUVAL X BUENO BUENO MUY BUENO BUENO REGULAR NO RECHAZADO 64%
EL UNIVERSO DEL PERNO X MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO NO APLICA APROBADO 100%
SERVICIOS GUTIEREEZ X MUY BUENO BUENO MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO NO APLICA APROBADO 94%
FEHIERRO X MUY BUENO MUY BUENO BUENO MUY BUENO BUENO SI APROBADO 95%
GRUAS VILLALVA X BUENO BUENO BUENO BUENO REGULAR NO APLICA APROBADO 77%
HERRAQUIN X X REGULAR BUENO MUY BUENO BUENO BUENO NO APLICA APROBADO 77%
IMPEX X MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO BUENO MUY BUENO NO APLICA APROBADO 98%
INDURA X BUENO MUY BUENO MUY BUENO BUENO MUY BUENO SI APROBADO 94%
IPAC X BUENO BUENO MUY BUENO BUENO BUENO SI APROBADO 85%
IVAN BOHMAN X REGULAR MUY BUENO MUY BUENO REGULAR BUENO NO APLICA APROBADO 79%
LA LLAVE X MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO BUENO MUY BUENO NO APLICA APROBADO 98%
LEONARDO MONTERO X BUENO REGULAR MUY BUENO REGULAR MUY BUENO NO APLICA APROBADO 72%
MAQUINARIAS HENR. X MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO MUY BUENO BUENO NO APLICA APROBADO 97%
MEGAHIERRO X BUENO MUY BUENO BUENO MUY BUENO BUENO SI APROBADO 91%
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
M
eto
do
log
ía 3
6
Metodología 37
El porcentaje de proveedores de acuerdo a la clasificación establecida
por Calderos & Afines S.A., se muestra a continuación.
CUADRO N° 12 RESUMEN DE EVALU ACIÓN D E PR OVEEDOR ES
RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
MATERIALES SERVICIOS INSUMOS OTROS
PROVEEDORES 48% 14% 19% 19%
EVALUACIÓN 83% 83% 90% 93%
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
El porcentaje más representativo son los proveedores de materiales,
además de ser el que más se debe monitorear y controlar su recepción,
debido al estricto cumplimiento de estándares que deben cumplir, por lo
cual tiene un porcentaje bajo de evaluación de proveedores puesto que
existen dos proveedores que recurrentemente se rechazan los materiales
por encontrarse fuera de especificaciones. El porcentaje de Cumplimiento
de la Evaluación de Proveedores es del 87%.
CUADRO N° 13 INDICAD OR D E C OMPR AS
INDICADOR DE COMPRAS
AÑO 2016 Compras
Realizadas Compras
Planificadas
ENERO 9 15
FEBRERO 13 18
MARZO 13 19
ABRIL 14 22
MAYO 15 21
JUNIO 19 25
JULIO 18 23
AGOSTO 17 24
SEPTIEMBRE 19 25
OCTUBRE 32 39
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Metodología 38
GRÁFICO N° 5 INDIC AD OR DE COM PR AS
INDICADOR DE COMPRAS
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
El mes de octubre es el único que alcanza la meta propuesta
establecida para el cumplimiento de compras; sin embargo, los primeros
meses del año son los meses donde la fabricación de producto y porcentaje
de cumplimiento disminuye. El promedio general del indicador de
cumplimiento de compras es de 72%.
CUADRO N° 14 DEVOLUC ION ES DE M ATER IALES
DEVOLUCIONES DE MATERIALES
AÑO 2016 N° DE
MATERIALES COMPRADOS
N° DE MATERIALES RECHAZADOS
ENERO 15 0
FEBRERO 17 0
MARZO 23 3
ABRIL 14 1
MAYO 24 3
JUNIO 21 2
JULIO 23 3
AGOSTO 29 2
SEPTIEMBRE 29 1
OCTUBRE 30 2 Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
60%72% 68% 64% 71% 76% 78% 71% 76% 82%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
% Cumplimiento de Compras Meta
Metodología 39
GRÁFICO N° 6 DEVOLUCIONES D E M ATERIALES
DEVOLUCIONES DE MATERIALES
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Los últimos meses del año se pudo reducir los porcentajes de
devoluciones, debido al control efectuado a los proveedores durante el
primer semestre del año 2016. El porcentaje de Cumplimiento de acuerdo
a la meta establecida (menor al 10% de devoluciones) es del 69%, el cual
se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 15 INDICAD OR D E D EVOLUCIONES
INDICADOR DE DEVOLUCIONES
AÑO 2016 N° DE
MATERIALES COMPRADOS
N° DE MATERIALES RECHAZADOS
PONDERACIÓN PORCENTAJE DE DEVOLUCIONES
ENERO 15 0 7% 0%
FEBRERO 17 0 8% 0%
MARZO 23 3 10% 13%
ABRIL 14 1 6% 7%
MAYO 24 3 11% 13%
JUNIO 21 2 9% 10%
JULIO 23 3 10% 13%
AGOSTO 29 2 13% 7%
SEPTIEMBRE 29 1 13% 3%
OCTUBRE 30 2 13% 7%
CUMPLIMIENTO CON RESPECTO A LA META ESTABLECIDA
69%
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
% Devoluciones Meta
Metodología 40
2.3.3 Indicador del Proceso de Producción
El indicador del proceso de producción tiene como objetivo fabricar los
productos dentro del plazo planificado y realizar el menor número de
reparaciones para cumplir eficientemente con los requerimientos tanto del
cliente interno como externo.
CUADRO N° 16 PERIODOS D E FABRIC AC IÓN
PERIODOS DE FABRICACIÓN
# PROYECTOS # PROYECTOS
# días empleados
para la fabricación
# días planificados para
la fabricación
P1 ACEITE TERMICO 90 75
P2 AGUA CALIENTE 75 70
P3 AGUA CALIENTE 90 70
P4 AGUA CALIENTE 85 70
P5 AIRE CALIENTE 90 60
P6 AIRE CALIENTE 85 60
P7 DIGESTOR 75 60
P8 FREIDORA 90 60
P9 HIDRÓLISIS Y SECADO 85 60
P10 VAPOR BHP (100-150) 75 60
P11 VAPOR BHP (100-150) 75 60
P12 VAPOR BHP (100-150) 75 60
P13 VAPOR BHP (100-150) 75 60
P14 VAPOR BHP (100-150) 75 60
P15 VAPOR BHP (100-150) 70 60
P16 VAPOR BHP (100-150) 70 60
P17 VAPOR BHP (100-150) 66 60
P18 VAPOR BHP (100-150) 63 60
P19 VAPOR BHP (100-150) 59 60
P20 VAPOR BHP (100-150) 59 60
P21 VAPOR BHP (100-150) 58 60
P22 VAPOR BHP (100-150) 58 60
P23 VAPOR BHP (100-150) 59 60
P24 VAPOR BHP (20-40) 40 30
P25 VAPOR BHP (20-40) 30 30
P26 VAPOR BHP (20-40) 28 30
P27 VAPOR BHP (200-300) 200 180
P28 VAPOR BHP (200-300) 190 180
P29 VAPOR BHP (200-300) 179 180
P30 VAPOR BHP (150-200) 100 90
P31 VAPOR BHP (150-200) 95 90
P32 VAPOR BHP (150-200) 97 90
P33 VAPOR BHP (150-200) 90 90
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Metodología 41
GRÁFICO N° 7 CUMPLIM IENTO D EL PERIODO DE FABRIC ACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL PERIODO DE FABRICACIÓN
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
120%
107%
129%121%
150%142%
125%
150%142%
125% 125% 125% 125% 125%117% 117%
110% 105%98% 98% 97% 97% 98%
133%
100%93%
111%106%
99%111%
106% 108%100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
# PROYECTOS
% Cumplimiento del Periodo de Fabricación META≤100%
Me
tod
olo
gía
41
Metodología 42
El gráfico de cumplimiento del periodo de fabricación se logró en el
producto que más se comercializa en la empresa de Calderos & Afines
S.A., siendo importante recalcar que en todos los tipos de calderos a vapor
se alcanzó el objetivo planificado. El porcentaje de Cumplimiento general
considerando los 33 productos ensamblado es del 27%.
CUADRO N° 17 INDICAD OR D E R EPAR AC ION ES
INDICADOR DE REPARACIONES
TIPOS DE EQUIPOS CANTIDAD
ANUAL 2016
CANTIDAD DE PNC
2016
ABANICO 0 -
ACEITE TERMICO 1 1
AGUA CALIENTE 3 1
AGUA/VAPOR 0 -
AIRE CALIENTE 2 2
DIGESTOR 1 1
DUCTO 0 -
FREIDORA 1 -
HIDRÓLISIS Y SECADO 1 1
INGENIERIA 0 -
PRENSA 0 -
SUBDIGESTOR 0 -
TOSTADOR SOYA 0 -
CALDEROS A VAPOR 24 6
% DE CUMPLIMIENTO 64% Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
El número de reparaciones relacionadas a los productos fabricados en
Calderos & Afines S.A., no alcanzó la meta establecida; sin embargo, con
respecto al año 2015, los productos calderos de vapor alcanzaron un
porcentaje menor de reparaciones. El porcentaje de cumplimiento del
indicador de reparaciones es del 64%; no obstante, el porcentaje de
Cumplimiento del proceso de Producción es del 45%.
2.3.4 Indicador del Proceso de Calidad
El indicador del proceso de calidad tiene como objetivo inspeccionar
materiales y actividades empleados y ejecutadas para la fabricación de los
equipos en Calderos & Afines S.A., sobre todo en los productos que se
consideran como un punto crítico de control establecidos por la Norma
Metodología 43
ASME, además de obtener el menor número de visitas por parte del
inspector acreditado, afín de mantener eficacia en los proyectos que
aplique certificación.
CUADRO N° 18 MATER IALES EXAM IN ADOS POR PROYECTOS
MATERIALES EXAMINADOS POR PROYECTOS
# PROYECTOS # PROYECTOS # Materiales
ingresados a Bodega # Materiales examinados
P1 ACEITE TERMICO 35 30
P2 AGUA CALIENTE 34 32
P3 AGUA CALIENTE 34 31
P4 AGUA CALIENTE 34 32
P5 AIRE CALIENTE 20 14
P6 AIRE CALIENTE 20 14
P7 DIGESTOR 35 32
P8 FREIDORA 40 25
P9 HIDRÓLISIS Y SECADO 38 29
P10 VAPOR BHP (100-150) 35 30
P11 VAPOR BHP (100-150) 35 30
P12 VAPOR BHP (100-150) 35 29
P13 VAPOR BHP (100-150) 35 33
P14 VAPOR BHP (100-150) 35 32
P15 VAPOR BHP (100-150) 35 34
P16 VAPOR BHP (100-150) 35 32
P17 VAPOR BHP (100-150) 35 34
P18 VAPOR BHP (100-150) 35 34
P19 VAPOR BHP (100-150) 35 33
P20 VAPOR BHP (100-150) 35 33
P21 VAPOR BHP (100-150) 35 33
P22 VAPOR BHP (100-150) 35 35
P23 VAPOR BHP (100-150) 35 35
P24 VAPOR BHP (20-40) 35 31
P25 VAPOR BHP (20-40) 35 31
P26 VAPOR BHP (20-40) 35 32
P27 VAPOR BHP (200-300) 35 32
P28 VAPOR BHP (200-300) 35 33
P29 VAPOR BHP (200-300) 35 33
P30 VAPOR BHP (150-200) 35 31
P31 VAPOR BHP (150-200) 35 32
P32 VAPOR BHP (150-200) 35 32
P33 VAPOR BHP (150-200) 35 33 Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Metodología 44
GRÁFICO N° 8 PORC ENTAJE M ATER IALES EXAMIN ADOS
PORCENTAJE MATERIALES EXAMINADOS
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Me
tod
olo
gía
45
Metodología 45
El gráfico y cuadro del porcentaje de materiales examinados por
proyecto demuestra un cumplimiento del 85% con respecto a la meta
establecida en los productos fabricados que poseen como punto crítico de
control y la inspección de los materiales acorde a las especificaciones
establecidas por ASME.
CUADRO N° 19 CUMPLIMIEN TO D EL PLAN D E C ONTROL DE C ALID AD
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
# PROYECTOS # PROYECTOS ITP
REALIZADO
P1 ACEITE TERMICO NO
P2 AGUA CALIENTE NO
P3 AGUA CALIENTE NO
P4 AGUA CALIENTE NO
P5 AIRE CALIENTE NO
P6 AIRE CALIENTE NO
P7 DIGESTOR NO
P8 FREIDORA NO
P9 HIDRÓLISIS Y SECADO NO
P10 VAPOR BHP (100-150) NO
P11 VAPOR BHP (100-150) NO
P12 VAPOR BHP (100-150) NO
P13 VAPOR BHP (100-150) SI
P14 VAPOR BHP (100-150) SI
P15 VAPOR BHP (100-150) SI
P16 VAPOR BHP (100-150) SI
P17 VAPOR BHP (100-150) SI
P18 VAPOR BHP (100-150) NO
P19 VAPOR BHP (100-150) NO
P20 VAPOR BHP (100-150) SI
P21 VAPOR BHP (100-150) SI
P22 VAPOR BHP (100-150) SI
P23 VAPOR BHP (100-150) SI
P24 VAPOR BHP (20-40) NO
P25 VAPOR BHP (20-40) NO
P26 VAPOR BHP (20-40) NO
P27 VAPOR BHP (200-300) NO
P28 VAPOR BHP (200-300) SI
P29 VAPOR BHP (200-300) SI
P30 VAPOR BHP (150-200) SI
P31 VAPOR BHP (150-200) SI
P32 VAPOR BHP (150-200) SI
P33 VAPOR BHP (150-200) SI
% Plan de control de calidad 45%
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Metodología 46
La meta establecida por la empresa fue del 50%, a pesar de no
alcanzarla se realizó especial seguimiento del cumplimiento en los
productos que demandan mayor control por el nivel de riesgo que
representan.
CUADRO N° 20 NÚMERO D E VISITAS DEL IN SPECTOR
NÚMERO DE VISITAS DEL INSPECTOR
# PROYECTOS # de Visitas del
Inspector META
Proyectos #1 2015 5 3
Proyectos #1 2016 3 3
Proyectos #2 2016 3 3 Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
GRÁFICO N° 9 NÚMERO DE VISITAS D EL INSPECTOR
NÚMERO DE VISITAS DEL INSPECTOR
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
El cuadro y gráfico del número de visitas representan los proyectos que
han requerido ser certificados por clientes externos, en los cuales la meta
fue alcanzada en el año 2016. El porcentaje de Cumplimiento del proceso
de calidad es del 69% de acuerdo a las ponderaciones descritas en el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 21 PORCENTAJE D E CUMPLIMIENTO DEL PR OCESO DE C ALID AD
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE CALIDAD
INDICADORES DE CALIDAD CUMPLIMIENTO PONDERACIÓN TOTAL
MATERIALES EXAMINADOS POR PROYECTOS
88% 47% 41%
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 45% 47% 21%
NÚMERO DE VISITAS DEL INSPECTOR 100% 6% 6%
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE CALIDAD 69% Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
53 3
0
2
4
6
Proyectos #1 2015 Proyectos #1 2016 Proyectos #2 2016
# de Visitas del Inspector META
Metodología 47
2.4 Análisis de Datos
En el Anexo 1 se muestra la matriz de análisis modal de fallos y efectos
de elementos clave de procesos empleada para la identificación y análisis
de potenciales desviaciones de funcionamiento o fallos con la finalidad de
determinar la respectiva propuesta planteada en el capítulo III.
2.4.1 Identificación de Problemas
La identificación de problemas está basada en la aplicación de fallos
potenciales en las actividades realizadas en cada uno de los procesos, los
cuales se muestran en el siguiente cuadro a través de la identificación de
modos de fallos, efectos y causas del modo de fallos.
CUADRO N° 22 FALLOS POTENCIALES EN C ALD EROS & AF INES S.A.
FALLOS POTENCIALES EN CALDEROS & AFINES S.A.
MODOS DE FALLO EFECTOSCAUSAS DEL MODO DE
FALLO
Ingeniería/ registro de
especificaciones1.1
Reporte de revisión de
especificaciones no
conforme
Elaboración del diseño no estará de
acuerdo al código ASME
Ausencia de mayor
conocimiento técnico en
la norma
Ingeniería/ registro de
revisión del código1.2
No se registra la revisión
del código
No se conoce si hay cambios en la
norma que afecten al diseño
No se actualiza a la
última edición de la
norma
Ingeniería/ elaboración
de cálculos1.3
Cálculos de diseño no
conforme
Elaboración del producto no estará
de acuerdo a las especificaciones
Ausencia de mayor
conocimiento técnico en
la norma
Ingeniería/ elaboración
de planos1.4
Diseño de planos no
conforme
Elaboración del producto no estará
de acuerdo a las especificaciones
Ausencia de mayor
conocimiento técnico en
la norma
Ingeniería/ elaboración
de lista de materiales
MR
1.5
Petición de materiales y
notas de compra no
cumple con el estándar del
código.
Las compras no se realizarán
eficientemente
Ausencia de mayor
conocimiento técnico en
la norma
Compras/ comprar
materiales2.1
Materiales no cumple con
especificacionesProducto fuera de especificaciones
No se envió notas de
compra y orden de
compra con
especificaciones de
compra al proveedor
OPERACIÓN O
FUNCIÓNFALLO N°
FALLOS POTENCIALES
Metodología 48
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
MODOS DE FALLO EFECTOSCAUSAS DEL MODO DE
FALLO
Compras/ calificación
de proveedores2.2 Retrasos en la compra
El producto no cumple con los
tiempos de entrega
No existen proveedores
calificados
Producción/ corte de
piezas3.1
Cortes fuera de
especificaciones
Ocasiona problemas en el armado
de las piezas
El equipo de corte no
está calibrado
Producción/ rolado 3.2 Equipos fuera de redondezOcasiona problemas en el armado
de las piezas
Roladora no está
calibrada
Producción/ marcado 3.3Material cortado no
identificado
Se rechazan materiales no
identificados
Operador de corte
omitió el marcado del
material
Producción/ armado
de piezas3.4
Falla operacional de
armado
Equipo no cumple con estándares
de diseño
Falla operacional de
armado
Producción/ soldadura 3.5 Defectos de soldadura Equipo propenso a estallarParámetros de
soldadura incorrectos
Producción/ prueba
hidrostática3.6 Equipo presenta fugas
Equipo no llega a la presión de
diseñoDefectos de soldadura
Producción/ pintura 3.7 Defectos de pinturaAfecta a la estética y calidad del
producto
Equipo de pintura en
mal estado
Calidad/ elaboración
del plan y ensayos4.1
No se realizó el plan de
inspección y ensayos
No se controla la etapa de
producción del equipo
Por ser equipo no
certificado no se
respetaron los puntos de
control
Calidad/ recepción de
materiales4.2
Se aceptaron materiales
que no cumplen con
especificaciones
Equipo está fuera de
especificaciones es riesgoso
Falta de conocimientos
técnicos en la normativa
Calidad/ asignación del
código de trazabilidad4.3 Material no identificado
Materiales no identificados son
rechazados
Material cortado no
cumple con la normativa
Calidad/ elaboración de
procedimientos de
soldadura
4.4 Defectos de soldadura Equipo riesgoso puede estallar
No se realizaron
procedimientos de
soldadura
Calidad/ calificación de
soldadores4.5 Defectos de soldadura Equipo riesgoso puede estallar
No se realizaron
procedimientos de
soldadura
Calidad/ control
dimensional4.6 Equipos fuera de redondez Equipo fuera de especificaciones
No se realizó el control
dimensional
Calidad/ verificación
de soldadura e
inspección interna
4.7Falta de penetración de la
soldadura
Soldadura superficial, puede
romperse
No se realizó el control
de los biseles
Calidad/ calibración 4.8
Equipos o instrumentos
con desviaciones fuera de
especificaciones
Productos fuera de especificacionesFuncionamiento fuera
de especificaciones
Calidad/ registro de no
conformidades4.9
No se registraron las no
conformidades
No se detectan las oportunidades de
mejora
Falta de conocimientos
técnicos
OPERACIÓN O
FUNCIÓNFALLO N°
FALLOS POTENCIALES
Metodología 49
2.4.2 Análisis de la frecuencia de presentación de problemas
La frecuencia de la presentación de los problemas u ocurrencia del
modo de fallo se la valoró a través de los criterios que se describen el
siguiente cuadro.
CUADRO N° 23 CLASIFIC ACIÓN D E LA FRECU ENCIA/ PR OB ABIL ID AD D E OC URREN CIA DEL MOD O DE FALLO
CLASIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA/ PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA DEL MODO DE FALLO
FRECUENCIA CRITERIO VALOR
Muy Baja Improbable
Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni se ha dado nunca en el pasado, pero es concebible.
1
Baja Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
2
Baja Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
3
Moderada
Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual. Probablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.
4
Moderada
Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual. Probablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.
5
Alta El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en procesos similares o previos procesos que han fallado.
6
Alta El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en procesos similares o previos procesos que han fallado.
7
Alta El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en procesos similares o previos procesos que han fallado.
8
Muy Alta Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se producirá frecuentemente.
9
Muy Alta Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se producirá frecuentemente.
10
Fuente: NTP 679 Análisis Modal de Fallos y Efectos (A.M.F.E) Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
A continuación, se presenta un cuadro que refleja los niveles más alto
de gravedad con respecto a la identificación de problemas detectados.
Metodología 50
CUADRO N° 24 ANÁLISIS DE LA FR ECUENC IA D E LOS PROBLEM AS
ANÁLISIS DE LA FRECUENCIA DE LOS PROBLEMAS
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
OPERACIÓN O
FUNCIÓNFALLO N° F FRECUENCIA CRITERIO
Ingeniería/ registro de
especificaciones1.1 6 Alta
Defecto aparecido ocasionalmente en procesos
similares o previos al actual.
Ingeniería/ registro de
revisión del código1.2 8 Alta
El fallo se ha presentado con cierta frecuencia
en el pasado en procesos similares o previos
procesos que han fallado.
Ingeniería/ elaboración
de cálculos1.3 6 Alta
Defecto aparecido ocasionalmente en procesos
similares o previos al actual.
Ingeniería/ elaboración
de planos1.4 7 Alta
Probablemente aparecerá algunas veces en la
vida del componente/sistema.
Ingeniería/ elaboración
de lista de materiales
MR
1.5 6 AltaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos
similares o previos al actual.
Compras/ calificación
de proveedores2.2 8 Alta
El fallo se ha presentado con cierta frecuencia
en el pasado en procesos similares o previos
procesos que han fallado.
Producción/ rolado 3.2 5 ModeradaProbablemente aparecerá algunas veces en la
vida del componente/sistema.
Producción/ marcado 3.3 5 ModeradaProbablemente aparecerá algunas veces en la
vida del componente/sistema.
Producción/ soldadura 3.5 7 AltaProbablemente aparecerá algunas veces en la
vida del componente/sistema.
Calidad/ recepción de
materiales4.2 7 Alta
Probablemente aparecerá algunas veces en la
vida del componente/sistema.
Calidad/ elaboración de
procedimientos de
soldadura
4.4 6 AltaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos
similares o previos al actual.
Calidad/ calificación de
soldadores4.5 7 Alta
Probablemente aparecerá algunas veces en la
vida del componente/sistema.
Calidad/ control
dimensional4.6 5 Moderada
Probablemente aparecerá algunas veces en la
vida del componente/sistema.
Calidad/ verificación
de soldadura e
inspección interna
4.7 6 AltaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos
similares o previos al actual.
Metodología 51
2.4.3 Costos asignados a los problemas
Los costos asociados a los problemas se generan principal y
significativamente por los productos No conformes o con inconformidades,
los cuales se describen en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 25 COSTOS D E R EPAR AC ION ES POR NO CONFORMID AD ES EN PR ODU CTOS
COSTOS DE REPARACIONES POR NO CONFORMIDADES EN
PRODUCTOS
TIPOS DE EQUIPOS
CANTIDAD DE PNC
2015
$ REPROCESO
2015 NO CONFORMIDADES
ABANICO 1 $1.000 Cortes fuera de especificaciones
ACEITE TERMICO
1 $15.000 Reparaciones de Soldadura
AGUA CALIENTE 1 $15.000 Reparaciones de Soldadura
AGUA/VAPOR 2 $42.000 Reparaciones de Soldadura
AIRE CALIENTE 1 $900
Cortes fuera de especificaciones;
Reparaciones de Soldadura; Falla operacional de armado
DIGESTOR 2 $30.000 Exceso de Soldadura
DUCTO 1 $4.500 Reproceso por diseño
FREIDORA 1 $4.500 Reproceso por diseño
HIDRÓLISIS Y SECADO
1 $3.000 Reproceso por diseño; cambios de especificaciones
INGENIERIA - - Cambios de especificaciones
PRENSA 1 $3.600 Reproceso por diseño
SUBDIGESTOR 2 $4.000 Reparaciones de Soldadura; Falla operacional de armado
TOSTADOR SOYA
- - Cortes fuera de
especificaciones; Reproceso por diseño
VAPOR 4 $80.000 Reparaciones de Soldadura; Equipos fuera de Redondez
TOTAL 18 $ 203.500,00
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Metodología 52
2.5 Diagnóstico
Los costos y/o gastos significativos generados en Calderos & Afines
S.A., están dados por los resultados generados u obtenidos en los procesos
de operativos a través de la evaluación de la gravedad, frecuencia y
detectabilidad.
Los porcentajes obtenidos en el índice de prioridad del riesgo se
muestran a continuación:
• Proceso de ingeniería (37%),
• Proceso de control de calidad (26%)
• Proceso de producción (22%), y
• Proceso de compras (15%).
La causa básica de los modos de fallos es por no haber analizado los
efectos y causas de los modos de fallos que se presentaban en los
productos No conformes o con No Conformidades, además de no
establecer, identificar y registrar la respectiva trazabilidad del proceso
operativo.
2.6 Impacto económico de problemas
Los productos no Conformes o con no conformidades producidos en el
año 2015 en Caldero & Afines S.A., generaron diferentes porcentajes de
pérdidas económicas en cada uno de los productos fabricados en la
empresa.
A continuación, se muestra el porcentaje de reparación por producto
en el cuadro N° 26.
Metodología 53
CUADRO N° 26 PORCENTAJE D EL COSTO DE REPAR ACIÓN D E PRODUCTOS
PORCENTAJE DEL COSTO DE REPARACIÓN DE PRODUCTOS
TIPOS DE EQUIPOS % COSTO DE REPARACIÓN
ABANICO 0,5%
ACEITE TERMICO 7,4%
AGUA CALIENTE 7,4%
AGUA/VAPOR 20,6%
AIRE CALIENTE 0,4%
DIGESTOR 14,7%
DUCTO 2,2%
FREIDORA 2,2%
HIDRÓLISIS Y SECADO 1,5%
INGENIERIA 0,0%
PRENSA 1,8%
SUBDIGESTOR 2,0%
TOSTADOR SOYA 0,0%
VAPOR 39,3%
TOTAL 100% Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
De acuerdo al cuadro de porcentaje del costo de reparación de
productos, el caldero a vapor es el que mayor impacto posee, por ser el
producto que más se comercializa en Caldero & Afines S.A.; no obstante,
el costo total de reparación de todos los productos fabricados tiene un
impacto económico aproximado de $ 203.500,00 que representa el 27% de
la utilidad que se pudo haber generado en el año 2015.
2.7 Evaluación del Problema
La evaluación realizada al estado inicial refleja el índice de prioridad
del riesgo, el cual se representa a continuación considerando los niveles
más altos con respecto a las actividades realizadas en cada uno de los
procesos, debido a que la aplicación de controles se considerará
priorizando los valores que superen el 100 con respecto al IPR.
Metodología 54
CUADRO N° 27 ÍNDICE D E PRIORIDAD DEL R IESGO
ÍNDICE DE PRIORIDAD DEL RIESGO
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
OPERACIÓN O
FUNCIÓNFALLO N° G GRAVEDAD F FRECUENCIA D DETECTABILIDAD IPR
Ingeniería/ registro de
especificaciones1.1 7 Alta 6 Alta 8 Pequeña 336
Ingeniería/ registro de
revisión del código1.2 8 Alta 8 Alta 5 Mediana 320
Ingeniería/ elaboración
de cálculos1.3 8 Alta 6 Alta 7 Pequeña 336
Ingeniería/ elaboración
de planos1.4 9 Muy Alta 7 Alta 6 Mediana 378
Ingeniería/ elaboración
de lista de materiales
MR
1.5 8 Alta 6 Alta 7 Pequeña 336
Compras/ comprar
materiales2.1 8 Alta 4 Moderada 8 Pequeña 256
Compras/ calificación
de proveedores2.2 7 Alta 8 Alta 4 Mediana 224
Producción/ rolado 3.2 7 Alta 5 Moderada 4 Mediana 140
Producción/ soldadura 3.5 10 Muy Alta 7 Alta 5 Mediana 350
Calidad/ recepción de
materiales4.2 7 Alta 7 Alta 6 Mediana 294
Calidad/ elaboración de
procedimientos de
soldadura
4.4 8 Alta 6 Alta 5 Mediana 240
Calidad/ calificación de
soldadores4.5 8 Alta 7 Alta 4 Mediana 224
Calidad/ control
dimensional4.6 5
Moderada
Defectos de
relativa
importancia
5 Moderada 6 Mediana 150
Calidad/ verificación
de soldadura e
inspección interna
4.7 8 Alta 6 Alta 6 Mediana 288
CAPÍTULO III
3. PROPUESTA
El sistema de gestión por proceso debe mantenerse porque contribuye
a la integración organizacional, incrementa la productividad y mejora la
calidad de los productos y servicios que ofrece Calderos & Afines S.A.,
Como resultado del análisis de la matriz A.M.F.E., se describe el análisis
costo-riesgo-beneficio propuesto en el presente Capítulo.
3.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas
El planteamiento de alternativas se realizó de acuerdo al árbol de
objetivos e índice de prioridad del riesgo obtenido en AMFE, considerando
las medidas de ensayo y control, los cuales se describen en el siguiente
cuadro.
DIAGRAMA N° 8 ÁRBOL DE OBJETIVOS
ÁRBOL DE OBJETIVOS
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Propuesta 56
CUADRO N° 28 ACCION ES CORR ECTIVAS Y D E MEJOR A A IM PLEMENTAR
ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA A IMPLEMENTAR
SITUACIÓN DE MEJORA
IPR ACCIONES A IMPLEMENTAR
Ingeniería/ registro de
especificaciones1.1 336
Revision a las
especificaciones.Jefe de Ingeniería
Capacitación a personal de
ingeniería
Ingeniería/ registro de
revisión del código1.2 320
Se presentan, si hay cambios
se realiza una nueva revisión.Jefe de Ingeniería
Adquirir la ultima edición de la
norma ASME.
Ingeniería/ elaboración
de cálculos1.3 336
Se realiza una nueva revisión
a los CálculosJefe de Ingeniería
Capacitación del Código ASME
Sección I y VIII
Ingeniería/ elaboración
de planos1.4 378
Se realiza una nueva revisión
a los CálculosJefe de Ingeniería
Realizar seminario del Código ASME
Sección I y VIII
Ingeniería/ elaboración
de lista de materiales
MR
1.5 336
Realizar un nueva revisión a
la lista de materiales y notas
compra
Jefe de Ingeniería Capacitación del Código ASME
Sección I y VIII
Compras/ comprar
materiales2.1 256
Devolución de materiales y
recepción de nuevos
materiales
Jefe de Compras Reinducción a Jefe de Compras
Compras/ calificación
de proveedores2.2 224
Reañización de compras
emergentesJefe de Compras
Evaluación y calificación de
proveedores
Producción/ corte de
piezas3.1 96
Realizar ajustes de
dimensiones en la piezas
cortadas, Realizar reproceo
por diseño.
Operador de CorteRealizar ajuste a la maquina de
corte
Producción/ rolado 3.2 140Se reprocesó la virola en la
roladoraOperador de Roladora
Realizar ajuste a la maquina de
Rolado
Producción/ marcado 3.3 90 Se realizó el marcado Operador de CorteReinducción al operador de corte,
sobre transferencia de marca.
Producción/ armado
de piezas3.4 80
Consulta con Ingeniería si las
medidas actuales no afectan
al producto
Operador de Armado Reinducción al operador
Producción/ soldadura 3.5 350Se realizon reparaciones de
la soldadura afectada.Operador de Soldadura *Calificación del Desempeño
Producción/ prueba
hidrostática3.6 48
Se realizó repaciones en la
parte afectadaOperadores
Establecimiento de procedimientos
de parámetros de prueba
hidróstatica
Producción/ pintura 3.7 72Se reparó la parte afectada
de pintura.Operador de Pintura
Establecimiento de procedimientos
de pintura
Calidad/ elaboración
del plan y ensayos4.1 96
Se realizó el Plan de
Inspección y ensayos
Jefe de control de
Calidad
Todo recipiente debe ser construido
bajo norma ASME
Calidad/ recepción de
materiales4.2 294
Se retirron materiles que
cumplian con la
especificaciones
Jefe de control de
Calidad
Establecer procedimientos de
recepción de materiales
RESPONSABLE/ PLAZOOPERACIÓN O
FUNCIÓNFALLO N°
ESTADO
ACTUAL
ACCIÓN CORRECTIVA
Propuesta 57
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
3.1.1 Costos de alternativas de solución
Los costos de las acciones planteadas se muestran en el siguiente
cuadro.
CUADRO N° 29 COSTOS D E ALTERN ATIVAS D E SOLUCIÓN
COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Fuente: Calderos & Afines S.A. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
SITUACIÓN DE MEJORA
IPR ACCIONES A IMPLEMENTAR
Calidad/ asignación del
código de trazabilidad4.3 60
Se asigna Código de
Trazabildad
Jefe de control de
Calidad
Establecimiento de procedimientos
de Marcado y transferencia de
marcas
Calidad/ elaboración de
procedimientos de
soldadura
4.4 240Elaborar Procedimientos de
Soldadura
Jefe de control de
Calidad
*Calificación de Procedimientos
*Establecer procedimientos de
soldadura
Calidad/ calificación de
soldadores4.5 224
Elaborar Procedimientos de
Soldadura
Jefe de control de
Calidad
Establecer procedimientos
procedimientos
Calidad/ control
dimensional4.6 150
Tomar datos reparar
defectos, Realizar no
cormidad
Jefe de control de
CalidadEstablecer lista de chequeo
Calidad/ verificación
de soldadura e
inspección interna
4.7 288
Levantar NO
CONFORMIDAD y tomar
medidas correctivas
Jefe de control de
Calidad
Realización del Plan de Inspección y
Ensayos
Calidad/ calibración 4.8 80 Calibración de instrumentosJefe de control de
Calidad
Establecer cronograma de
calibración.
Calidad/ registro de no
conformidades4.9 80
Realizar el registro de las no
conformidades
Jefe de control de
Calidad
*Establecer procedimentos para
realizar el registro de no
conformidades
*Calibración de Instrumentos
RESPONSABLE/ PLAZOOPERACIÓN O
FUNCIÓNFALLO N°
ESTADO
ACTUAL
ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIONES A IMPLEMENTAR COSTOS
Capacitación a los trabajadores $ 5.240,00
Establecimiento de
Documentación $ 1.300,00
Normas actualizadas $ 6.000,00
Calificaciónde Procedimientos de
Soldadura $ 800,00
Calificación del Desempeño $ 1.000,00
Calibración de Instrumentos $ 2.000,00
Mantenimiento de Equipos de
Producción $ 3.600,00
TOTAL $19.940,00
Propuesta 58
3.1.2 Evaluación y selección de alternativas de solución
La evaluación realizada para la selección de alternativas se basó en el
índice de prioridad del riesgo aplicando la metodología del Análisis Modal
de Fallos y Efectos (A.M.F.E) sobre la situación inicial versus la situación
propuesta.
CUADRO N° 30 ÍNDICE D E PRIORIDAD DEL R IESGO
ÍNDICE DE PRIORIDAD DEL RIESGO
Propuesta 59
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
3.2 Análisis Beneficio - Costo
Invertir en las acciones correctivas planteadas involucra un
compromiso de mejora continua, con la finalidad de aumentar la eficiencia
en los procesos productivos evitando generar devoluciones del producto
por parte de cliente, evitar sanciones, multas o perdidas de recursos por no
cumplir con los estándares y/o requisitos aplicables; además de mantener
una excelente imagen especialmente a nivel industrial.
Propuesta 60
Por requerimientos de la alta Dirección como alternativa principal
contrataron los servicios de una consultora que implemente el sistema de
gestión de la calidad en Caldero & Afines S.A., que por temas de
desconocimientos técnicos relacionados a las actividades de valor
agregado de la empresa tanto de los consultores como del personal técnico
interno causaron que la certificación se detenga y no se implementen los
procesos operativos sobre bases sólidas que contribuyan a establecer
controles alineados tanto a los cambios internos como externos aplicables
a la organización.
El costo de la implementación por parte de los consultores fue
$5.000,00 USD, ocasionando pérdida de recursos tanto económicas como
operativas.
Posteriormente Calderos y Afines S.A., se enfocó en la certificación
ASME para poder cumplir con los requisitos solicitados por ciertos clientes,
por lo cual se invirtió en lo que se detalla a continuación.
CUADRO N° 31 COSTOS PAR A C ERTIF IC AR ASME
COSTOS PARA CERTIFICAR ASME
VARIABLES COSTOS
Asesorías del Inspector Autorizado $ 6000,00
Recipientes de Demostración $ 7500,00
Ensayo no Destructivos $ 2800,00
Equipos $ 2600,00
Pre-auditoría $ 7000,00
Certificación ASME $ 17150,00
TOTAL $ 43,050,00
Fuente: Calderos & Afines S.A. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
La implementación de gestión por proceso con sus respectivos
controles, han contribuido a obtener los siguientes beneficios:
✓ Mayor control durante todas las etapas de proceso productivo;
Propuesta 61
✓ Menor cantidad de equipos sometidos a reparaciones;
✓ Menos PARA en los procesos;
✓ Mayor cumplimiento de las planificaciones realizadas para satisfacer
las necesidades del cliente;
✓ Mejorar la imagen a nivel industrial; y
✓ Alcanzar los tiempos establecidos para la fabricación de equipos.
3.3 Evaluación Económica y Financiera
La evaluación económica financiera se presenta en el Cuadro N°35, la
cual estará dada por los resultados positivos y negativos obtenidos en el
año 2015 en las ventas y reprocesos o reparaciones a los equipos ofrecidos
a los clientes por parte de Caldero & Afines S.A., además de los resultados
obtenidos en la evaluación para la determinación del Índice de Prioridad del
riesgo comparado entre el estado inicial y el propuesto.
3.4 Plan de inversión y financiamiento
El total de inversión estimada y real se muestra a continuación.
CUADRO N° 32 GASTOS D E R EPAR AC ION ES POR NO CONFORMID AD ES EN PR ODU CTOS 2015
GASTOS DE REPARACIONES POR NO CONFORMIDADES EN
PRODUCTOS 2015
TIPOS DE EQUIPOS
CANTIDAD DE PNC
2015
$ REPROCESO
2015 NO CONFORMIDADES
ABANICO 1 $1.000 Cortes fuera de especificaciones
ACEITE TERMICO
1 $15.000 Reparaciones de Soldadura
AGUA CALIENTE 1 $15.000 Reparaciones de Soldadura
AGUA/VAPOR 2 $42.000 Reparaciones de Soldadura
AIRE CALIENTE 1 $900
Cortes fuera de especificaciones;
Reparaciones de Soldadura; Falla operacional de armado
Propuesta 62
DIGESTOR 2 $30.000 Exceso de Soldadura
DUCTO 1 $4.500 Reproceso por diseño
FREIDORA 1 $4.500 Reproceso por diseño
HIDRÓLISIS Y SECADO
1 $3.000 Reproceso por diseño; cambios de especificaciones
INGENIERIA - - Cambios de especificaciones
PRENSA 1 $3.600 Reproceso por diseño
SUBDIGESTOR 2 $4.000 Reparaciones de Soldadura; Falla operacional de armado
TOSTADOR SOYA - - Cortes fuera de especificaciones; Reproceso por diseño
VAPOR 4 $80.000 Reparaciones de Soldadura; Equipos fuera de Redondez
TOTAL 18 $ 203.500,00
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
CUADRO N° 33 GASTOS DE REPAR ACIONES POR NO C ONFORM IDAD ES EN PR ODU CTOS 2016
GASTOS DE REPARACIONES POR NO CONFORMIDADES EN
PRODUCTOS 2016
TIPOS DE EQUIPOS
CANTIDAD DE PNC 2016
$ REPROCESO/ REPARACIONES
2016 REPARACIONES
ABANICO - $ - Cortes fuera de especificaciones
ACEITE TERMICO 1 $ 5.000,00 Reparaciones de Soldadura
AGUA CALIENTE 1 $ 5.000,00 Reparaciones de Soldadura
AGUA/VAPOR - $ - Reparaciones de Soldadura
AIRE CALIENTE 2 $ 1.800,00 Cortes fuera de especificaciones; Reparaciones de Soldadura; Falla
operacional de armado
DIGESTOR 1 $ 15.000,00 Exceso de Soldadura
DUCTO - $ - Reproceso por diseño
FREIDORA - $ - Reproceso por diseño
HIDRÓLISIS Y SECADO
1 $ 3.000,00 Reproceso por diseño; cambios de
especificaciones
INGENIERIA - $ - Cambios de especificaciones
PRENSA - $ - Reproceso por diseño
SUBDIGESTOR - $ - Reparaciones de Soldadura; Falla
operacional de armado
TOSTADOR SOYA - $ - Cortes fuera de especificaciones;
Reproceso por diseño
VAPOR 6 $ 120.000,00 Reparaciones de Soldadura; Equipos fuera de Redondez
TOTAL 12 $ 169.800,00
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Propuesta 63
El financiando del Total de Otros egresos será del 100% con una tasa
del 16% a un periodo de 2 años como se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 34 CRONOGR AMA DE PAGO POR PRÉSTAMOS
CRONOGRAMA DE PAGO POR PRÉSTAMOS
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
En el cronograma de pagos por el préstamo, se cancelará $64.158,96
anualmente, lo cual representa que en un lapso de dos años se cancelará
la totalidad de la deuda financiada.
A continuación, se muestra un resumen general de los costos y
beneficios asumidos para el Plan de inversión y financiamiento.
CUADRO N° 35 RESUMEN DEL PLAN DE INVER SIÓN Y FIN ANCIAM IENTO
RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
Fuente: Investigación de Campo. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
Los gastos, costos e ingresos previstos anuales para el año 2016
fueron obtenidos a partir de los resultados del año 2015, además de los
egresos mencionados en el Análisis Modal de Fallos y Efectos (A.M.F.E) y
costos a asumir para el cumplimiento legal.
AÑOS SALDO INICIAL INTERESES AMORTIZACIÓNCUOTA
ANUALSALDO FINAL
0 102.990,00$
1 102.990,00$ 16.478,40$ 47.680,56$ $ 64.158,96 55.309,44$
2 55.309,44$ 8.849,51$ 55.309,44$ $ 64.158,96 (0,00)$
25.327,91$ 102.990,00$ 64.158,96$ TOTAL DE INTERESES
Certificación ASME $43.050,00
Acciones correctivas y de mejora (AMFE) $19.940,00
Otros gastos $40.000,00
$102.990,00
25.327,91$
640.333,33$
203.500,00$
COSTOS 2015 BENEFICIO 2015
INGRESOS DE
VENTAS
TOTAL DEL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN
INTERES DE AMORTIZACIÓN A 2 AÑOS DEL COSTO
DE IMPLEMENTACIÓN
COSTO DE PRODUCCIÓN
COSTO DE REPROCESO 2015
1.133.000,00$
Propuesta 64
3.5 Programación para puesta en marcha
3.5.1 Planificación y Cronograma de Implementación
En el Anexo 2 se detalla la planificación y Cronograma de
implementación aplicable a Calderos & Afines S.A.
3.6 Resultados
Los resultados se analizarán de acuerdo al diferencial de costos
obtenidos dentro de las reparaciones del 2015 y 2016, en cuanto a los
equipos fabricados y comercializados en Calderos y Afines S.A.,
Los cuadros N° 32 y 33 reflejan una reducción aproximada del 17% en
cuanto a la disminución del costo por reparación de acuerdo al año 2015 y
2016.
El compromiso de la organización se evidencia en los resultados
alcanzados económicamente y el hecho de haber obtenido el Certificado
ASME como empresa, el cual se presenta en el Anexo 3 del presente
Trabajo.
3.7 Conclusiones y Recomendaciones
3.7.1 Conclusiones
La caracterización de proceso fue clave para determinar y analizar de
manera eficaz la causa-efecto de los problemas y también la evaluación del
riesgo para obtener los índices de prioridad del riesgo de cada una de las
actividades para identificar las medidas de intervención priorizando el
proceso de ingeniería, seguido del proceso de control de calidad y
Propuesta 65
producción, y finalmente el que menos impacto proyectó a nivel global fue
el proceso de compras.
El método de análisis modal de fallos y efectos de elementos clave de
procesos o productos empleado para la identificación y análisis de
potenciales desviaciones de funcionamiento o fallos contribuyó o repercutió
en los resultados esperados definidos por la organización, debido a que
permitió reducir y eliminar los puntos críticos mediante la implementación
de determinadas acciones descritas en el Cuadro N°28.
El análisis económico financiero fue basado en el análisis costo-riesgo-
beneficios, demostrado en los resultados obtenidos con la obtención del
certificado ASME para Calderos & Afines S.A., además de la reducción del
porcentaje de costos por reparación de equipos de calderas y recipientes a
presión durante el periodo del año 2016, logrando de esta manera
aumentar el margen de utilidad a pesar que el número de ventas decreció
con respectos a los diferentes tipos de productos que se comercializan,
pero incrementó la venta del producto estrella que poseen en el mercado
(Calderos a Vapor).
3.7.2 Recomendaciones
Calderos & Afines S.A., deberá mantener a un responsable de gestión
por proceso que se encargue de la revisión y actualización de todo el
sistema enfocándose en la Gestión de Riesgo.
El responsable de gestión por proceso se deberá encargar de
mantener el sistema de gestión alineados a la mejora continua y
manteniendo el liderazgo, fortaleciendo el compromiso organizacional y
desarrollando una cultura que permita seguir desarrollando el desempeño
de todos los procesos,
Propuesta 66
Continuar desarrollando el Plan de Desarrollo de Competencias
alineados a los objetivos estratégicos definidos por la empresa.
Realizar inspecciones, auditorias y revisiones periódicas gerenciales
que permitan detectar nuevas oportunidades de mejora que contribuyan a
mantener los procesos bajo control, cumpliendo con todos los estándares
aplicables.
ANEXOS
ANEXO Nº 1MATRIZ AMFE
Anexo 68
MODOS DE FALLO EFECTOSCAUSAS DEL MODO
DE FALLO
MEDIDAS DE ENSAYO Y
CONTROL PREVISTASG GRAVEDAD CRITERIO F FRECUENCIA CRITERIO D DETECTABILIDAD CRITERIO IPR ACCIONES A IMPLEMENTAR G GRAVEDAD CRITERIO F
FRECUENCIA
CRITERIO D DETECTABILIDAD CRITERIO IPR
Ingeniería/ registro de especificaciones
1.1Reporte de revisión de especificaciones no conforme
Elaboración del diseño no estará de acuerdo al código ASME
Ausencia de mayor conocimiento técnico en la norma
Revisión por parte del fiscalizador
7 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
6 AltaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
8 Pequeña
El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo con los procedimientos establecidos hasta el momento.
336Revision a las especificaciones.
Jefe de Ingeniería Capacitación a personal de ingeniería
3BajaRepercusiones irrelevantes apenas perceptibles
El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al cliente. Probablemente, éste observara un pequeño deterioro del rendimiento del sistema sin importancia. Es fácilmente subsanable
3 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
5 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
45 $ 1.500,00 291
Ingeniería/ registro de revisión del código
1.2No se registra la revisión del código
No se conoce si hay cambios en la norma que afecten al diseño
No se actualiza a la última edición de la norma
Registra la revisión del código
8 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
8 Alta
El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en procesos similares o previos procesos que han fallado.
5 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
320Se presentan, si hay cambios se realiza una nueva revisión.
Jefe de Ingeniería Adquirir la ultima edición de la norma ASME.
3BajaRepercusiones irrelevantes apenas perceptibles
El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al cliente. Probablemente, éste observara un pequeño deterioro del rendimiento del sistema sin importancia. Es fácilmente subsanable
3 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
2 Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posterior
18 $ 6.000,00 302
Ingeniería/ elaboración de cálculos
1.3Cálculos de diseño no conforme
Elaboración del producto no estará de acuerdo a las especificaciones
Ausencia de mayor conocimiento técnico en la norma
Revisión por parte del fiscalizador
8 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
6 AltaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
7 Pequeña
El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo con los procedimientos establecidos hasta el momento.
336Se realiza una nueva revisión a los Cálculos
Jefe de Ingeniería Capacitación del Código ASME Sección I y VIII
3BajaRepercusiones irrelevantes apenas perceptibles
El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al cliente. Probablemente, éste observara un pequeño deterioro del rendimiento del sistema sin importancia. Es fácilmente subsanable
2 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
5 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
30 $ 500,00 306
Ingeniería/ elaboración de planos
1.4Diseño de planos no conforme
Elaboración del producto no estará de acuerdo a las especificaciones
Ausencia de mayor conocimiento técnico en la norma
Revisión por parte del fiscalizador
9 Muy Alta
Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el funcionamiento de seguridad del producto o proceso y/o involucra seriamente el incumplimiento de normas reglamentarias. Si tales incumplimientos son graves corresponde un 10
7 AltaProbablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.
6 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
378Se realiza una nueva revisión a los Cálculos
Jefe de Ingeniería Realizar seminario del Código ASME Sección I y VIII
4ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
3 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
6 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
72 $ 500,00 306
Ingeniería/ elaboración de lista de materiales MR
1.5
Petición de materiales y notas de compra no cumple con el estándar del código.
Las compras no se realizarán eficientemente
Ausencia de mayor conocimiento técnico en la norma
Revisión de petición de materiales y notas de compra
8 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
6 AltaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
7 Pequeña
El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo con los procedimientos establecidos hasta el momento.
336
Realizar un nueva revisión a la lista de materiales y notas compra
Jefe de Ingeniería Capacitación del Código ASME Sección I y VIII
4ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
4 ModeradaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
64 $ 1.500,00 272
Compras/ comprar materiales
2.1Materiales no cumple con especificaciones
Producto fuera de especificaciones
No se envió notas de compra y orden de compra con especificaciones de compra al proveedor
Control dimensional 8 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
4 ModeradaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
8 Pequeña
El defecto es de tal naturaleza que resulta difícil detectarlo con los procedimientos establecidos hasta el momento.
256Devolución de materiales y recepción de nuevos materiales
Jefe de ComprasReinducción a Jefe de Compras
4ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
2 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
3 Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posterior
24 $ 1.000,00 232
Compras/ calificación de proveedores
2.2Retrasos en la compra
El producto no cumple con los tiempos de entrega
No existen proveedores calificados
Ninguna 7 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
8 Alta
El fallo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en procesos similares o previos procesos que han fallado.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
224Reañización de compras emergentes
Jefe de ComprasEvaluación y calificación de proveedores
7 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
6 AltaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
168 $ 1.000,00 56
Producción/ corte de piezas
3.1Cortes fuera de especificaciones
Ocasiona problemas en el armado de las piezas
El equipo de corte no está calibrado
Ninguna 4
ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
4 ModeradaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
6 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
96
Realizar ajustes de dimensiones en la piezas cortadas, Realizar reproceo por diseño.
Operador de CorteRealizar ajuste a la maquina de corte
3BajaRepercusiones irrelevantes apenas perceptibles
El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al cliente. Probablemente, éste observara un pequeño deterioro del rendimiento del sistema sin importancia. Es fácilmente subsanable
4 ModeradaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
48 $ - 48
Producción/ rolado
3.2Equipos fuera de redondez
Ocasiona problemas en el armado de las piezas
Roladora no está calibrada
Ninguna 7 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
5 ModeradaProbablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
140Se reprocesó la virola en la roladora
Operador de Roladora
Realizar ajuste a la maquina de Rolado
4ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
2 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
5 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
40 $ 3.600,00 100
Producción/ marcado
3.3Material cortado no identificado
Se rechazan materiales no identificados
Operador de corte omitió el marcado del material
Revisar 6
ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
5 ModeradaProbablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.
3 Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posterior
90 Se realizó el marcado Operador de CorteReinducción al operador de corte, sobre transferencia de marca.
3BajaRepercusiones irrelevantes apenas perceptibles
El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al cliente. Probablemente, éste observara un pequeño deterioro del rendimiento del sistema sin importancia. Es fácilmente subsanable
4 ModeradaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
2 Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posterior
24 $ 120,00 66
Producción/ armado de piezas
3.4Falla operacional de armado
Equipo no cumple con estándares de diseño
Falla operacional de armado
Control dimensional 5
ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
4 ModeradaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
80
Consulta con Ingeniería si las medidas actuales no afectan al producto
Operador de Armado
Reinducción al operador 4ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
3 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
48 $ 120,00 32
Producción/ soldadura
3.5Defectos de soldadura
Equipo propenso a estallarParámetros de soldadura incorrectos
NDE 10 Muy Alta
Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta el funcionamiento de seguridad del producto o proceso y/o involucra seriamente el incumplimiento de normas reglamentarias. Si tales incumplimientos son graves
7 AltaProbablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.
5 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
350Se realizon reparaciones de la soldadura afectada.
Operador de Soldadura
*Calificación del Desempeño 5ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
5 ModeradaProbablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.
3 Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posterior
75 $ 1.000,00 275
Producción/ prueba hidrostática
3.6Equipo presenta fugas
Equipo no llega a la presión de diseño
Defectos de soldadura
Registro de prueba hidrostática
8 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
2 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
3 Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posterior
48Se realizó repaciones en la parte afectada
Operadores
Establecimiento de procedimientos de parámetros de prueba hidróstatica
5ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
2 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
3 Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posterior
30 $ 47,62 18
Producción/ pintura
3.7 Defectos de pinturaAfecta a la estética y calidad del producto
Equipo de pintura en mal estado
Registro de pintura 6
ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
4 ModeradaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
3 Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posterior
72Se reparó la parte afectada de pintura.
Operador de Pintura
Establecimiento de procedimientos de pintura
3BajaRepercusiones irrelevantes apenas perceptibles
El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al cliente. Probablemente, éste observara un pequeño deterioro del rendimiento del sistema sin importancia. Es fácilmente subsanable
4 ModeradaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
3 Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posterior
36 $ 47,62 36
Calidad/ elaboración del plan y ensayos
4.1No se realizó el plan de inspección y ensayos
No se controla la etapa de producción del equipo
Por ser equipo no certificado no se respetaron los puntos de control
Manual de calidad 8 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
3 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
96Se realizó el Plan de Inspección y ensayos
Jefe de control de Calidad
Todo recipiente debe ser construido bajo norma ASME
2BajaRepercusiones irrelevantes apenas perceptibles
El tipo de fallo originaria un ligero inconveniente al cliente. Probablemente, éste observara un pequeño deterioro del rendimiento del sistema sin importancia. Es fácilmente subsanable
4 ModeradaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
2 Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posterior
16 $ - 80
Calidad/ recepción de materiales
4.2
Se aceptaron materiales que no cumplen con especificaciones
Equipo está fuera de especificaciones es riesgoso
Falta de conocimientos técnicos en la normativa
Registro de recepción de materiales
7 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
7 AltaProbablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.
6 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
294Se retirron materiles que cumplian con la especificaciones
Jefe de control de Calidad
Establecer procedimientos de recepción de materiales
5ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
5 ModeradaProbablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
100 $ 47,62 194
Calidad/ asignación del código de trazabilidad
4.3Material no identificado
Materiales no identificados son rechazados
Material cortado no cumple con la normativa
Registro de trazabilidad 5
ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
3 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
60Se asigna Código de Trazabildad
Jefe de control de Calidad
Establecimiento de procedimientos de Marcado y transferencia de marcas
4ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
3 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
48 $ 47,62 12
Calidad/ elaboración de procedimientos de soldadura
4.4Defectos de soldadura
Equipo riesgoso puede estallar
No se realizaron procedimientos de soldadura
ITP 8 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
6 AltaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
5 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
240Elaborar Procedimientos de Soldadura
Jefe de control de Calidad
*Calificación de Procedimientos*Establecer procedimientos de soldadura
5ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
5 ModeradaProbablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.
5 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
125 $ 1.085,71 115
Calidad/ calificación de soldadores
4.5Defectos de soldadura
Equipo riesgoso puede estallar
No se realizaron procedimientos de soldadura
Lista de soldadores calificados
8 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
7 AltaProbablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
224Elaborar Procedimientos de Soldadura
Jefe de control de Calidad
Establecer procedimientos procedimientos
4ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
5 ModeradaProbablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
80 $ 47,62 144
Calidad/ control dimensional
4.6Equipos fuera de redondez
Equipo fuera de especificaciones
No se realizó el control dimensional
Ninguno 5
ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
5 ModeradaProbablemente aparecerá algunas veces en la vida del componente/sistema.
6 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
150Tomar datos reparar defectos, Realizar no cormidad
Jefe de control de Calidad
Establecer lista de chequeo 5ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
2 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
3 Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posterior
30 $ 23,81 120
Calidad/ verificación de soldadura e inspección interna
4.7Falta de penetración de la soldadura
Soldadura superficial, puede romperse
No se realizó el control de los biseles
ITP 8 AltaEl fallo puede ser crítico y verse inutilizado el sistema. Produce un grado de insatisfacción elevado.
6 AltaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
6 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
288
Levantar NO CONFORMIDAD y tomar medidas correctivas
Jefe de control de Calidad
Realización del Plan de Inspección y Ensayos
5ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
3 Baja
Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es razonablemente esperable en la vida del sistema, aunque es poco probable que suceda.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
60 $ 6.900,00 228
Calidad/ calibración
4.8
Equipos o instrumentos con desviaciones fuera de especificaciones
Productos fuera de especificaciones
Funcionamiento fuera de especificaciones
Registro 5
ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
4 ModeradaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
80Calibración de instrumentos
Jefe de control de Calidad
Establecer cronograma de calibración.
4ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
4 ModeradaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
3 Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posterior
48 $ 2.000,00 32
Calidad/ registro de no conformidades
4.9No se registraron las no conformidades
No se detectan las oportunidades de mejora
Falta de conocimientos técnicos
Registro 5
ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
4 ModeradaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
4 Mediana
El defecto es detectable y posiblemente no llegue al cliente. Posiblemente se detecte en los últimos estadios de producción
80Realizar el registro de las no conformidades
Jefe de control de Calidad
*Establecer procedimentos para realizar el registro de no conformidades*Calibración de Instrumentos
4ModeradaDefectos de relativa importancia
El fallo produce cierto disgusto e insatisfacción en el cliente. El cliente observará deterioro en el rendimiento del sistema
4 ModeradaDefecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al actual.
3 Alta
El defecto, aunque es obvio y fácilmente detectable, podría en alguna ocasión escapar a un primer control, aunque sería detectado con toda seguridad a posterior
48 $ 47,62 32
COSTOS DE INVERSIÓN
REDUCCIÓN
DEL RIESGO
SITUACIÓN DE MEJORA
OPERACIÓN O
FUNCIÓNFALLO N°
FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL
ACCIÓN CORRECTIVARESPONSABLE/
PLAZO
Propuesta 69
ANEXO Nº 2 FACTUR AS DE C ERTIFIC ACIÓN ASME
FACTURAS DE CERTIFICACIÓN ASME
Anexo 69
ANEXO Nº 3 PLANIF IC ACIÓN Y CRON OGR AM A DE IMPLEM ENTACIÓN
PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
PROCESO DE RECERTIFICACIÓN ASME 2016 dic 15 ene 16 feb 16 mar 16 abr 16 may 16 jun 16 jul 16 ago 16 sep 16 oct 16 REPONSABLE
INICIO
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 2015
Productos Fabricados X Alta Dirección
Ventas X Alta Dirección
Costos y Gastos X Alta Dirección
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
Macroprocesos X Alta Dirección
Organigramas X Alta Dirección
Caracterización de Procesos y AMFE X X X Alta Dirección
Tablas y registros de verificación X X X X X X X X X X Alta Dirección
MANUAL DE CALIDAD
Edición, Revisión de las secciones X X Alta Dirección
Edición, Revisión de los Exibit X X Alta Dirección
Edición, revisión de procedimientos X X Alta Dirección
Revisión por el I.A X Alta Dirección
Imprimir Manual X X Alta Dirección
Traducción Español X X Alta Dirección
Difusión del Manual Copias Controladas X X Alta Dirección
Control de Materiales
Identificación de Materiales Planta X X X X X X X X X X Jefe de Compras
Asignar Área Material ASME X Jefe de Compras
Determinar Área recepción de planchas X Jefe de Compras
Determinar Área Accesorios Forjados X Jefe de Compras
Implementar Bodega de Consumibles de soldadura X Jefe de Compras
Determinar Área Gases X Jefe de Compras
Determinar Área Material Aporte Soldadura X Jefe de Compras
Adquisición de Horno Flux X Jefe de Compras
CONTROL DE SOLDADURA
Revisión de WPS, PQR, WPQ X X X Jefe de Control de Calidad
Elaboración de WPS FCAW X X X Jefe de Control de Calidad
Calificación de PQR FCAW X X X Jefe de Control de Calidad
Corte de Probeta X X X Jefe de Control de Calidad
Realización de Soldadura-Variables X X X Jefe de Control de Calidad
Corte, Mecanizado de Probetas X X X Jefe de Control de Calidad
Calificación de Procedimiento LEMAT X X X Jefe de Control de Calidad
Realización de Reporte X X X Jefe de Control de Calidad
An
exo
70
AN
EX
O N
° 3
PROCESO DE RECERTIFICACIÓN ASME 2016 dic 15 ene 16 feb 16 mar 16 abr 16 may 16 jun 16 jul 16 ago 16 sep 16 oct 16 REPONSABLE
Calificación de WPQ GTAW Jefe de Control de Calidad
Requisición de TUBO SA 106, 6" X Jefe de Control de Calidad
Corte de Probeta-TUBO X Jefe de Control de Calidad
Realización de Soldadura-Variables GTAW-6G X Jefe de Control de Calidad
Rectificado de Junta X Jefe de Control de Calidad
Calificación de Probeta LEMAT-GTAW-6G X Jefe de Control de Calidad
Realización de Reporte -GTAW-6G X Jefe de Control de Calidad
Calificación de WPQ FCAW Jefe de Control de Calidad
Corte de Probeta X Jefe de Control de Calidad
Realización de Soldadura-Variables FCAW-4G X Jefe de Control de Calidad
Corte, Mecanizado de Probetas FCAW-4G X Jefe de Control de Calidad
Calificación de Probeta LEMAT FCAW-4G X Jefe de Control de Calidad
Realización de Reporte WPQ FCAW-4G X
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS SENDRE
NDE SENDRE Jefe de Control de Calidad
Practica Escrita X X Jefe de Control de Calidad
Procedimiento de Radiografía X X Jefe de Control de Calidad
Procedimientos de Tintas Penetrantes X X Jefe de Control de Calidad
Calificación de Personal X X Jefe de Control de Calidad
Nivel III - Carlos Fierro X X Jefe de Control de Calidad
Nivel II - TINTAS PENETRANTES X X Jefe de Control de Calidad
Nivel II - Certificación X X Jefe de Control de Calidad
Nivel II - Practica, reporte X X Jefe de Control de Calidad
Nivel II - Examen de Visión X X Jefe de Control de Calidad
Nivel II - Evaluación X X Jefe de Control de Calidad
Nivel II - RADIOGRAFÍA X X Jefe de Control de Calidad
Nivel II - Certificación X X Jefe de Control de Calidad
Nivel II - Practica, reporte X X Jefe de Control de Calidad
Nivel II - Examen de Visión X X Jefe de Control de Calidad
Nivel II - Evaluación X X Jefe de Control de Calidad
Carta dirigida a Carlos Fierro LEVEL III-Certificación GG X X Jefe de Control de Calidad
Certificados de Calibración Jefe de Control de Calidad
Certificado de Calibración Densitómetro X X Jefe de Control de Calidad
Certificado de Calibración de Luxómetro X X Jefe de Control de Calidad
Certificado de Calibración de Película X X Jefe de Control de Calidad
Traer a Calderos Negatoscopio Demostración X X Jefe de Control de Calidad
Traer a Calderos Densitómetro Demostración X X Jefe de Control de Calidad
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ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS CALDEROS & AFINES
Calificación del personal Jefe de Control de Calidad
Instrucción en VT - 4 Horas Mínimo Jefe de Control de Calidad
Entrenamiento en Defectos de Soldadura, 20 Hrs min X Jefe de Control de Calidad
Examen Visual - JAGER N°1 X Jefe de Control de Calidad
Evaluación 15 Preguntas-70% MIN X Jefe de Control de Calidad
Examinar Espécimen-Probeta, Evaluado por G.G X Jefe de Control de Calidad
Carta de Designación Personal de NDE X Jefe de Control de Calidad
Comprar Juego de Tintas Penetrantes X Jefe de Control de Calidad
Calibración de Equipos de Medición
Manómetros X Jefe de Control de Calidad
Certificado de Calibración Manómetro X Jefe de Control de Calidad
Pinza Amperímetro X Jefe de Control de Calidad
Certificado Calibración de Pinza X Jefe de Control de Calidad
Termómetro de Horno de Electrodos X Jefe de Control de Calidad
Certificar Calibración de Termómetro X Jefe de Control de Calidad
Horno Para almacenamiento de Fundente X Jefe de Control de Calidad
Certificar Calibración de Horno Flux X Jefe de Control de Calidad
Horno Portátil X Jefe de Control de Calidad
Certificar Calibración de horno Portátil X Jefe de Control de Calidad
Galgas de Medición de Filetes X Jefe de Control de Calidad
Galgas de Inspección Universal X Jefe de Control de Calidad
Medidor de espesores por Ultrasonido X Jefe de Control de Calidad
Certificado de Calibración Medidor de Espesores X Jefe de Control de Calidad
Medidor de Flujo de Argón X Jefe de Control de Calidad
Medidor de Flujo de Co2 X Jefe de Control de Calidad
Luxómetro X Jefe de Control de Calidad
Certificado de Calibración de Luxómetro X Jefe de Control de Calidad
Cinta Métrica X Jefe de Control de Calidad
Calibración de Cinta Métrica X Jefe de Control de Calidad
Flexómetros X Jefe de Control de Calidad
Certificado de Calibración de Flexómetros X Jefe de Control de Calidad
Elaboración de Galgas de Medición (30°;35°;45°;60°;70°) X Jefe de Control de Calidad
Marcadores de Metal X Jefe de Control de Calidad
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RECIPIENTE DE DEMOSTRACIÓN- DOSSIER
INGENIERÍA
Especificaciones en el Reporte (Exhibit 8.1a). X Jefe de Ingeniería
Asigna Orden de Trabajo X Jefe de Ingeniería
Documentar Proceso de Revisión del Código (Exhibit 6.2) X Jefe de Ingeniería
Preparar Cálculos X Jefe de Ingeniería
Preparar Planos X Jefe de Ingeniería
Firma y Sella Según (Exhibit 8.2). X Jefe de Ingeniería
Transmite Doctos para revisión,Transmital(Exhibit 8.3) X Jefe de Ingeniería
Elaboración de MR (Exhibit 9.1) X Jefe de Ingeniería
Elaboración de Notas de Compra (Exhibit 9.2) X Jefe de Ingeniería
Generación de Orden de Compra (Exhibit 9.3) X Jefe de Ingeniería
Revisión de WPS,PQR,WPQ X Jefe de Ingeniería
RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE MATERIALES
Asignar Trazabilidad X Jefe de Compras
Revisar Cerficados de Planchas, Firmar y Sellar (Exhibit 9.5) X Jefe de Control de Calidad
Realizar Reporte de Examinación y Recepción (Exhibit
9.4a,b,c,d,e), X Jefe de Control de Calidad
Examinación de CAPS X Jefe de Compras
Revisar Cerficados de CAPS, Firmar y Sellar (Exhibit 9.5) X Jefe de Control de Calidad
Realizar Reporte de Examinación y Recepción (Exhibit
9.4a,b,c,d,e), X Jefe de Control de Calidad
Recepción de Accesorios Forjados X Jefe de Compras
Recepción de Consumibles de Soldadura X Jefe de Compras
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Propuesta 74
Fuente: Calderos & Afines S.A. Elaborado por: Guanga Lozada Edwin
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CONSTRUCCIÓN
SHELL
Trazado y Cortado de Plancha, Transferir Trazabilidad X X Jefe de Producción
Rolado de Cuerpo X X Jefe de Producción
Registro Dimensional de Redondez Jefe de Producción
Comprobación de Biseles X X Jefe de Producción
Soldadura Del Cuerpo X X Jefe de Producción
CAPS X X
Preparación de Biseles X X Jefe de Producción
Armado y Soldadura X X Jefe de Producción
Armado de Boquillas X X Jefe de Producción
Soldadura de Boquillas X X Jefe de Producción
Armado de Caps X X Jefe de Producción
Inspección Interna X X Jefe de Control de Calidad
Soldadura de Caps X X Jefe de Producción
Armado Soportes X X Jefe de Producción
Soldadura de Soportes X X Jefe de Producción
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Reporte de Inspección de Radiografía X Jefe de Control de Calidad
Reporte de Inspección de Tintas Penetrantes X Jefe de Control de Calidad
REGISTROS DE CONTROL DIMENSIONAL X Jefe de Control de Calidad
TEST X
Prueba Hidrostática X Jefe de Control de Calidad
AUDITORÍAS
Pre-auditorías X Alta Dirección
Auditoría Externa X Alta Dirección
Nameplate Stamping X Jefe de Control de Calidad
Manufacturer Data Report X Jefe de Control de Calidad
An
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ANEXO Nº 4 CERTIFIC ADO ASM E
CERTIFICADO ASME
Anexo 75
Propuesta 76
Anexo 76
BIBLIOGRAFÍA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN. (2015).
Sistemas de gestión de la calidad. (5 ª ed.), Ginebra, Suiza
Beltrán S., J., Carmona C., M., Carrazco, P., R., Rivas Z. M., y Tejedor,
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Andaluz de Tecnología. Consultado el 15 de Octubre, 2016. En:
http://www.idi.es/images/Documents/guiagestionprocesos.pdf
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
(2004). NTP 679: Análisis modal de fallos y efectos. Notas Técnicas
de Prevención. Consultado el 20 de Noviembre, 2016. En:
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTe
cnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_679.pdf
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section I Rules
for Construction of Power Boilers. (2015 ed.) New York, USA.
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section II Part A
Ferrous Material Specifications. (2015 ed.) New York, USA.
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section II Part B
Nonferrous Material Specifications. (2015 ed.) New York, USA.
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section II Part
C Specifications for Welding Rods, Electrodes, and Filler Metals.
(2015 ed.) New York, USA.
Propuesta 78
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section II Part
D Properties (Metric). (2015 ed.) New York, USA.
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section IV Rules
for Construction of Heating Boilers. (2015 ed.) New York, USA.
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section IX
Qualification Standard for Welding, Brazing, and Fusing Procedures;
Welders; Brazers; and Welding, Brazing, and Fusing Operators.
(2015 ed.) New York, USA.
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section V
Nondestructive Examination. (2015 ed.) New York, USA.
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section VI
Recommended Rules for the Care and Operation of Heating Boilers.
(2015 ed.) New York, USA.
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section VII
Recommended Guidelines for the Care of Power Boilers. (2015 ed.)
New York, USA.
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section VIII
Rules for Construction of Pressure Vessels Division 1. (2015 ed.)
New York, USA.
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section VIII
Rules for Construction of Pressure Vessels Division 3 Alternative
Rules for Construction of High Pressure Vessels. (2015 ed.) New
York, USA.
Bibliografía 78
Propuesta 79
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Reinforced Plastic Pressure Vessels. (2015 ed.) New York, USA.
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section XI Rules
for Inservice Inspection of Nuclear Power Plant Components. (2015
ed.) New York, USA.
The American Society of Mechanical Engineers (2015). Section XII
Rules for Construction and Continued Service of Transport Tanks.
(2015 ed.) New York, USA.
Bibliografía 79