Zurekin, makina bat proiektu

Contigo, funciona

2014 AURREKONTUAKPRESUPUESTOS 2014

aurrekontuak.donostia.org

2aurrekontuak.donostia.org

3

Aurretiko kontzeptuakConceptos previos

4

UdalaAyuntamiento

236.127.271 €

Donostia Kultura

19.845.570 €

Donostiako Etxegintza

2.390.000 €

Kiroletako Udal Patronatua

Patronato Municipal de Deportes

5.989.659 €

DonostiakoSustapena

FomentoSan Sebastián

3.919.447 €

Udal Informatika Zentroa

Centro Informático Municipal

5.619.663 €

Udalaren Musika eta Dantza Eskola

Escuela Municipal de Música y Danza

2.656.320 €Donostia Turismoa

Donostia Turismo

1.620.272 €

AnoetaKiroldegia

91.996 € Polloe-

Balneario la Perla del Océano sozietatea

Sociedad Balneario de la Perla del Océano

-

Hirigintza Kudeatzeko

Udal LantegiaEmpresa Municipal de

Gestión Urbanística

243.584 €

Aurrekontu kontsolidatuaPresupuesto consolidado

Tranbia KonpainiaCompañía del Tranvía

12.739.007 €

354.786.822 €

Sarrerak eta gastuakIngresos y gastos

  Sarrera arruntaIngreso corriente

Gastu arruntaGasto corriente

UdalaAyuntamiento

253.945.435 € 198.821.397 €

KontsolidatuaConsolidado

305.468.461 € 301.871.650 €

AURREZPENAAHORRO

3.596.810 €

5

Oreka presupuestarioaEquilibrio presupuestario

Inbertsio gaitasuna Capacidad

de inversión

6

Sarrera arruntakIngresos corrientes

Kapital sarrerakIngresos de capital

Salmentak Ventas

Diru-laguntzakSubvenciones

ZergakImpuestos

%24,08 73,5 M

€

TasakTasas

%29,23 89,3 M €

Udalak Finantzateko Foru

Funtsa (UFFF)Fondo Foral de Financiación

Municipal(FOFIM)

%37,55113,5 M €

Zorpetzea hazteaIncremento endeudamiento

7

0 €

GASTUAK GUZTIRAGASTOS TOTALES

Gastu arrunta Gasto corriente

278.599.228 €

Interesak Intereses

4.346.555 € Maileguak itzultzea Devolución Prestamos

18.925.869 €2009ko Foru Funtsa itzultzea Devolución Fondo

Foral 2009

-

Inbertsioak Inversiones

49.084.132 €

GUZTIRA TOTAL 350.955.783 €

Gastuak eta sarrerak guztiraGastos e ingresos totales

8

SARRERAK GUZTIRA INGRESOS TOTALES

Sarrera arrunta Ingreso corriente

305.468.461 €

Lursail salmentak eta bestelakoakVentas parcelas y otros

27.647.106 €

Mailegu berriak Nuevos préstamos

17.840.215 €

GUZTIRA TOTAL 350.955.783 €

9

Testuinguru ekonomikoaContexto económico

Testuinguru ekonomikoaContexto económico

• Egoera finantzario ona

• Krisialdiaren seigarren urtea

• Situación financiera saneada

• 6º año de crisis económica

10

11

Testuinguru ekonomikoaContexto económico

•Udalak Finantzatzeko Foru Funtsaren ekarpena handitzea (113,4 M €)

•Zerga ordenantzek ia eraginik ez

•Kostu finkoak gehitzea

•Se incrementa la aportación del FOFIM (113,4 M €)

•Impacto mínimo de ordenanzas fiscales

•Incremento de costes fijos

11

IrizpideakCriterios

• Diru sarrera gisa jasotako guztia gastatzea, baina benetan jasotakoa baino ez

• Gastu diziplina bat ezartzea, hobeto gastatzeko

• Gastar todo lo que se ingresa pero sólo lo que se ingresa

• Disciplina de gasto para gastar mejor

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• Zorpetze mailari eustea

• Udalaren egungo kaudimena zaintzea

• Jarduera ekonomikoa biziberritzea

• Mantener nivel de endeudamiento

• Preservar la actual solvencia municipal

• Reactivar la actividad económica

13

- Austeritatea azaleko gastuetan

- Zorpetze mailari eustea

- Etorkizuna oso kontuan izatea

- Austeridad en gastos superfluos

- Mantener nivel de endeudamiento

- Tener muy en cuenta el

futuro

IrizpideakCriterios

• Zorpetze mailari eustea

• Udalaren egungo kaudimena zaintzea

• Jarduera ekonomikoa biziberritzea

• Mantener nivel de endeudamiento

• Preservar la actual solvencia municipal

• Reactivar la actividad económica

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-Krisiari aurre egitea:

•Ekonomia aktibatzea

•Politika sozialen apustua

-Zerbitzu publikoak mantentzea

-Inbertsioak lehenestea

-Kultura motore ekonomiko eta elkarbizitzarako tresna gisa.

- Hacer frente a la crisis:

• Activar la economía

•Apuesta en políticas

social

IrizpideakCriterios

- Mantener servicios públicos

- Priorizar las inversiones

- La cultura como motor económico y herramienta de cohesión social y convivencia

• DESP• PEED 6.400.000,00 €

• Gizarte Ongizatea

18.862.270,97€ (+7,4%) • Bienestar Social

• Urumea-Txomin 6.335.500,00€

• Hiriburutza 2016• Capitalidad 2016 2.033.666,00€

• Tabakalera 3.125.000,00€

• Arlo sozialeko inbertsioak• Inversiones del area social 861.362,16 €

• Hiriko mantenimenduari lotutako inbertsioak• Inversiones relacionadas con el mantenimiento de la ciudad

8.274.792,81€

• Bulebarizatzeak• Bulevarizaciones 1.112.642,55€

• Kursaalean Kongresuetarako eremua haunditzea• Ampliación del espacio de Congresos del Kursaal 200.000,00 €

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