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INFORME DE VISITA
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INFORME PRELIMINAR
INFORME FINAL
1. INTRODUCCION
1.1 INFORMACIÓN DE LA VISITA Y DEL GRUPO VISITADOR
Fecha de visita: Del 18 de Noviembre al 22 de Noviembre de 2013
Lugar de la visita: Municipio FACATATIVA, Departamento de Cundinamarca
Duración de la visita: 5 días
Número del auto de visita: 001691 del 13 de Noviembre de 2013
Ordenador de la visita: Dra. Rutty Paola Ortiz Jara, Superintendente Delegada para la
Generación y Gestión de los Recursos Económicos para la Salud y Dra. Olga lucia Jiménez
Orostegui, Superintendente Delegado para la Atención en Salud.
1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL SUJETO VISITADO
Nombre o Razón Social: Municipio de Facatativá
Dirección y ubicación de la entidad visitada: Calle 2 Kra 1 Esquina
Número de Identificación Tributaria: 899999328
Tipo de entidad visitada: Entidad Territorial del Orden Municipal.
Representante Legal: Luis Orlando Buitrago – Alcalde Municipal.
1.3 OBJETO DE LA VISITA
Realizar auditoria de carácter integral a Entidades Territoriales de orden Departamental, o Distrital y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema General de seguridad Social en Salud en los componentes de financiamiento, aseguramiento, prestación de servicios de salud y salud pública para población general y poblaciones de especial protección constitucional y la implementación y desarrollo de los sistemas de atención al usuario, acceso a los derechos de atención y mecanismos de participación ciudadana.
2. ANTECEDENTES
La Superintendencia Nacional de Salud suscribió el Contrato Interadministrativo No.386 del
28 de octubre de 2013 de noviembre de 2013, con HAGGEN AUDIT LTDA, con el objeto de
“Realizar auditoria de carácter integral a Entidades Territoriales de orden Departamental, o
Distrital y/o Municipal, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones frente al
Sistema General de seguridad Social en Salud en los componentes de financiamiento,
aseguramiento, prestación de servicios de salud y salud pública para población general y
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poblaciones de especial protección constitucional y la implementación y desarrollo de los
sistemas de atención al usuario, acceso a los derechos de atención y mecanismos de
participación ciudadana”.
La Superintendencia Nacional de Salud mediante oficio NURC-2-2013-107512 del 6 de diciembre de 2013, notificó a la ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, el informe preliminar de la visita de auditoría practicada, conforme a lo ordenado en el auto N° 001691 de 2013, donde de manera expresa se le señalo que si vencido el termino de 10 días posteriores al recibo del informe preliminar de visita por parte del sujeto visitado, no se recibe retroalimentación del mismo en ejercicio de su derecho a la contradicción, se entenderá que el informe preliminar ha sido aceptado y este mismo corresponderá al informe final de visita, conforme lo establece el artículo quinto de la resolución 002190 del 7 de noviembre de 2013, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud. Mediante radicado NURC- 1-2013-109716, con fecha 26 de Diciembre de 2013, la ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA presento fuera del termino establecido en la resolución 002190 del 7 de noviembre de 2013 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, la respuesta al informe preliminar de la visita practicada a la Entidad Territorial.
3. INFORME TEMÁTICO DE LA VISITA
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 617 de 2000, artículo 6, el Municipio de FACATATIVA
Cundinamarca es un municipio de tercera categoría, no certificado. Por lo anterior al
municipio no le corresponde prestar los servicios en salud, de acuerdo con lo establecido en
la Ley 715 de 2001 Art 44.
IMAGEN No. 1: ORGANIGRAMA SECRETARIA DE SALUD
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En el organigrama presentado, se observa que para su funcionamiento, el Municipio está
conformado por el Despacho del Alcalde, seguido en orden jerárquico, de Catorce (14)
Secretarías, una (1) oficina asesora, una (1) oficina de control interno y una (1) oficina de
cooperación internacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Secretaría de Salud, está conformada por las Direcciones
de Salud Púbica, de Aseguramiento y coordinación prestación y desarrollo de servicios.
IMAGEN No. 2: ORGANIGRAMA ENTIDAD TERRITORIAL
Fuente: http://www.FACATATIVA-Cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/34346266656165393639653031653863/Organigrama2012_2.jpg
Articulándose el organigrama con el mapa de procesos mostrando la secretaria de Salud
como una Secretaría de Despacho, la cual es una unidad administrativa propia del área
misional, que le corresponde desarrollar los procesos de administración de recursos y el
logro de resultados en áreas estratégicas del municipio.
Es premisa de la auditoria que la evaluación se realice con un enfoque de evaluación de
procesos, por lo tanto cada uno de los aspectos a incluir como información relevante deberá
abordarse durante la evaluación del proceso correspondiente y no de forma aislada. Lo
anterior garantiza la integralidad de la evaluación y cumple con el propósito de establecer
planes de mejoramiento coherentes con la normatividad y el objetivo final del Sistema
General de Seguridad Social en Salud.
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3.1. COMPONENTE FINANCIERO
Los funcionarios responsables del manejo de los recursos para la salud y la ejecución de los
programas en las vigencias auditadas fueron:
CUADRO No. 1: CERTIFICACION DE FUNCIONARIOS PROCESOS DE SALUD VIGENCIA 2011 A 30 DE JUNIO 2012
CARGO NOMBRE Y APELLIDOS CORREO
Alcalde actual Luis Orlando Buitrago [email protected]
Alcalde anterior Oscar Sánchez [email protected]
Secretario de salud actual Carlos Antonio Casasbuenas Castillo [email protected]
Secretario de hacienda actual Diego Alberto Palmar Delgado [email protected]
Fuente: http://www.FACATATIVA-Cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/34346266656165393639653031653863/Secretaría de Salud.jpg
3.1.1. FONDO LOCAL DE SALUD
EL Fondo Local de Salud se actualiza a las normas establecidas en la Ley 1122 de 2007,
mediante el Acuerdo No 022 De 2008 por medio del cual se reforma y reglamenta el Fondo
Local de Salud del Municipio de FACATATIVA, sin embargo la Entidad Territorial no modifico
la subcuenta de interventoría (0.4%) y la superintendencia Nacional de Salud (0.2%).
Hallazgo:
Se logró evidenciar que el Municipio de Facatativá para la vigencia del 2011 y 2012 no
modificó el fondo local de salud en la subcuenta de interventoría (0.4%) y superintendencia
(0.2%) las cuales fueron modificadas derogadas por la Ley 1438 de 2011. Incumpliendo con
lo establecido en la ley 1122 de 2007 y el acuerdo 022 de 2008 al no reformar en el periodo
establecido el fondo local de salud en las subcuentas de interventoría y la Superintendencia
Nacional de Salud.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
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3.1.1.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
3.1.1.2. EJECUCIÓN DE INGRESOS 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013
A continuación se presenta la información del comportamiento presupuestal de las vigencias
analizadas:
CUADRO NO. 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2011 Y PRIMER SEMESTRE DE 2012
Cifras en miles $
Concepto
2011 2012 2013
Presupuestado Recaudado % Presupuestado Recaudado % Presupuesta
do
Recaudado %
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
3.995.695
3.995.695
100,00
3.783.729
3.687.718
97,46
2.548.673
1.344.174
52,74
FOSYGA -
31.506
1.220.894
1.220.894
100,00
3.906.632
2.583.275
66,13
CAJAS DE COMPENSACION 4.334.755
2.024.887
46,71
4.175.596
4.175.596
100,00
6.717.313
2.754.544
41,01
RENTAS CEDIDAS – ETESA 673.492
305.339
45,34
304.985
381.281
125,02
341.544
213.727
62,58
TRANSFERENCIAS DEL DEPTO
-
-
1.176.841
1.168.645
99,30
1.237.755
562.609
45,45
RECURSOS DE CAPITAL 18.574.940
14.308.243
77,03
12.609.639
12.217.207
96,89
11.261.289
11.119.347
98,74
TOTAL 27.578.882
20.665.670
74,93
23.271.684
22.851.341
98,19
26.013.206
18.577.676
71,42
Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA
De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de FACATATIVA –
Cundinamarca, los recaudos de 2011 alcanzaron la suma de $20.665.670.000, equivalentes
al 74,93% de los recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron SGP,
RECURSOS DE CAPITAL YCAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR.
Para los recursos provenientes de ETESA, el porcentaje de ejecución fue del 45,34%, es
decir que la Entidad Territorial no realizó las modificaciones presupuestales
correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente
aplicación a la inversión o al gasto. Por lo anterior, la entidad territorial incumple con el
artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.
Las transferencias departamentales no presentan recaudo.
De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de FACATATIVA –
Cundinamarca, los recaudos de 2012 alcanzaron la suma de $22.851.341.000, equivalentes
al 98,19% de los recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo fueron SGP,
RECURSOS DE CAPITAL Y CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR.
De acuerdo a los datos anteriores aportados por el Municipio de FACATATIVA –
Cundinamarca, los recaudos de 2013 alcanzaron la suma de $18.577.676 miles,
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equivalentes al 71,42% de los recursos presupuestados. Los rubros de mayor recaudo
fueron FOSYGA, RECURSOS DE CAPITAL YCAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR.
Hallazgo:
Para los recursos provenientes de ETESA, el porcentaje de ejecución fue del 45,34%, es
decir que la Entidad Territorial no realizó las modificaciones presupuestales
correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente
aplicación a la inversión o al gasto. Por lo anterior, la entidad territorial incumple con el
artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.1.1.3. EJECUCIÓN DE GASTOS 2011 ,2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013
CUADRO No. 3: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2011,2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013 Cifras en miles $
Concepto
2011 2012 2013
Presupuestado Comprometido % Presupuestado Comprometido % Presupuestado Comprometido %
REGIMEN SUBSIDIADO
23.721.966,00
6.691.434,00
28,21
20.160.768
10.405.102
51,61
24.920.613
7.697.616
30,89
SALUD PUBLICA 636.295
626.198
98,41
711.523
668.554
93,96
752.136
736.361
97,90
OTROS GASTOS 100.445
74.213
73,88
98.625
92.090
93,37
138.816
76.172
54,87
TOTAL 10.986.096
5.337.906
48,59
20.970.916
11.165.746
53,24
25.811.565
8.510.149
32,97
Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA ** incluye pasivos exigibles vigencias anteriores
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CUADRO No. 4: COMPROMISOS Y PAGOS VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER SEMESTRE DE 2013
Cifras en miles $
Concepto
2011 2012 2013
Comprometido Pagado % Comprometido Pagado % Comprometido Pagado %
REGIMEN SUBSIDIADO
6.691.434,00
6.686.702,00
99,93
10.405.102
10.379.388
99,75
7.697.616 7.697.616
100,0
0
SALUD PUBLICA 626.198
626.198
100,00
668.554
633.817
94,80
736.361 269.342
36,58
OTROS GASTOS 74.213
68.413
92,18
92.090
83.890
91,10
76.172 55.318
72,62
TOTAL 7.391845 7.381.313 99,86 11.165.746 11.097.095 99,39 8.510.149 8.022.276 94,27
Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA
Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial comprometió de sus recursos $5.337.906.000 de
los cuales pagó $7.381.313 miles, equivalente al 99,86% del total comprometido.
Para la vigencia 2012, la entidad territorial comprometió de sus recursos el 11.165.746%, de
los compromisos efectuados, se pagó el 99,39%, al igual que en el ingreso.
Para la vigencia 2013 en su primer semestre, la entidad territorial comprometió de sus
recursos $8.510.149, de los compromisos efectuados, se pagó $8.022.276.
Superávit o Déficit y Revisión Equilibrio Presupuestal
CUADRO No. 5: SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL VIGENCIA 2011, 2012 Y PRIMER TRIMESTRE DE 2013
Cifras en miles de $
ÍTEM 2011 2012 2013
Ingreso presupuestado 27.578.882 23.271.684 26.013.206
Gasto presupuestado 24.458.706 20.970.916 25.811.565
Diferencia 3.120.176 2.300.768 201.641
Recaudos 20.665.670 22.851.341 18.577.676
Compromisos 7.391.845 11.165.746 8.510.149
SUPERAVIT /DEFICIT 13.273.825 11.685.595 10.067.527
Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA
Con los datos presupuestales y el nivel de recaudo analizado, en las diferentes vigencias
evaluadas se logra evidenciar que existe un superávit presupuestal. Como se analizó en la
ejecución del ingreso, los recursos de capital provienen en un valor de $18.574.940.000 de
recursos de balance, que están ejecutados en el 77% dando cumplimiento con el artículo 5°
de la Resolución 3042 de 2007 y el estatuto de presupuesto.
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3.1.2. FUENTES Y USOS
3.1.2.1. FUENTES Y USOS 2011
CUADRO No. 6: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011
Cifras en miles $
FUENTES USOS
Detalle Valor Detalle Valor %
Sistema General de Participaciones 10.249.356,00
Régimen Subsidiado 4.638.748 45,3
Salud Púbica 626.198 6,1
Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0,0
Total 5.264.946 51,4
FOSYGA 7.417.243,00
Régimen Subsidiado 138.811 1,9
Salud Púbica - 0,0
Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0,0
Total 138.811 1,9
Rentas cedidas (ETESA) 1.119.239,00
Régimen Subsidiado 79.991 7,146909641
Salud Púbica - 0
Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0
Funcionamiento 14.196 1,268361807
Total 94.187 8,41
Transferencias 34.673,00 Régimen Subsidiado 34.673 100
Nivel Nacional - Salud Púbica - 0
Nivel Departamental 34.673,00
Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0
Funcionamiento - 0
Total 34.673 100
Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA
Los recaudos de 2011 proceden en un 51,4% del Sistema General de Participaciones, 1,9%
de Fosyga, 8,41% de Rentas cedidas (Etesa).
A continuación se presentan el resumen de fuentes y l usos:
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CUADRO No. 7: RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2011 Cifras en miles de pesos
FUENTES USOS
RECAUDOS DETALLE VALOR %
18.820.511
Régimen Subsidiado 4.892.223 26%
Salud Púbica 626.198 3%
Total 5,818.421 29% Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA
Del total recaudado, el Municipio comprometió recursos por un 29%, de los cuales el 26% se
destinó al Régimen Subsidiado, mientras que el 3% se destinó a los programas de salud
pública.
3.1.2.2. FUENTES Y USOS 2012
CUADRO No. 8: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012
Cifras en miles de pesos
FUENTES USOS
Detalle Valor Detalle Valor %
Sistema General de Participaciones 10.115.690
Régimen Subsidiado 3.782.322 36,9
Salud Púbica 668.554 6,5
Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0,0
Total 4.450.876 43,4
FOSYGA 3.644.908
Régimen Subsidiado 1.220.894 16,5
Salud Púbica - 0,0
Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0,0
Total 1.220.894 16,5
Rentas cedidas (ETESA) 997.733
Régimen Subsidiado - 0
Salud Púbica - 0
Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0
Funcionamiento - 0
Total - 0
Transferencias 1.176.841 Régimen Subsidiado 1.176.841 3394,113575
Nivel Nacional - Salud Púbica - 0
Nivel Departamental 1.176.841
Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0
Funcionamiento - 0
Total 1.176.841 3394,113575
Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA
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Para la vigencia de 2012 los recaudos fueron por $15.935.172, provenientes en un 43,4% del
Sistema General de Participaciones, 16,5% de Fosyga y 7,4% de recursos de la Nación y el
Departamento como las fuentes más representativas de recursos.
CUADRO No. 9: RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2012 Cifras en miles de pesos
FUENTES USOS
RECAUDOS DETALLE VALOR %
15.935.172
Régimen Subsidiado 6.180.057 39%
Salud Púbica 668.554 4%
Total 6.848.611 43%
Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA
Se evidencia que los recaudos se comprometieron en un 43%, de los cuales para régimen
subsidiado se destinó el 39% del recaudo y el 4% para salud pública. Se concluye que la
entidad territorial presenta un porcentaje muy bajo frente a los recursos comprometidos para
Régimen subsidiado.
Hallazgo:
Se evidencia que la entidad territorial presenta un porcentaje muy bajo de ejecución frente a
los recursos comprometidos para Régimen subsidiado, Incumpliendo así con lo regulado en
el estatuto de presupuesto.
Funcionario entrevistado: Julián Cuervo – Jefe de Presupuesto
Soportes Documentales : ejecuciones presupuestales vigencia 2012
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
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CUADRO No. 8: FUENTES Y USOS VIGENCIA 2013 Cifras en miles de pesos
FUENTES USOS
Detalle Valor Detalle Valor %
Sistema General de Participaciones 9.258.654
Régimen Subsidiado 1.344.174 13,1
Salud Púbica 750.233 7,3
Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0,0
Total 2.094.407 20,4
FOSYGA 6.334.269
Régimen Subsidiado 2.583.275 34,8
Salud Púbica - 0,0
Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0,0
Total 2.583.275 34,8
Rentas cedidas (ETESA) 1.405.898
Régimen Subsidiado 453.014 40,47518001
Salud Púbica - 0
Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0
Funcionamiento 27.286 2,43790647
Total 480.300 42,91308648
Transferencias 1.237.755 Régimen Subsidiado 562.609 1622,614138
Nivel Nacional - Salud Púbica - 0
Nivel Departamental 1.237.755
Prestación de servicios a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda - 0
Funcionamiento - 0
Total 562.609 1622,614138
Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA
Para el primer semestre de 2013 los recaudos fueron por $18.236.576, provenientes en un
20,04% del Sistema General de Participaciones, 34,8% de Fosyga como las fuentes más
representativas de recursos.
CUADRO No. 9: RESUMEN FUENTES Y USOS VIGENCIA 2013 Cifras en miles de pesos
FUENTES USOS
RECAUDOS DETALLE VALOR %
18.236.576
Régimen Subsidiado 2.359.797 13%
Salud Púbica 750.233 4%
Total 3.110.030 17%
Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA
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Los recaudos se comprometieron en un 17%, de los cuales para el régimen subsidiado se
destinó el 13% del recaudo y el 4% para salud pública. Se evidencia que la entidad territorial
presenta un porcentaje muy bajo frente a los recursos comprometidos para Régimen
subsidiado.
Hallazgo:
Se evidencia que la entidad territorial presenta un porcentaje muy bajo frente a los recursos
comprometidos para Régimen subsidiado. Incumpliendo así con lo regulado en el estatuto de
presupuesto.
Funcionario entrevistado: Julián Cuervo – Jefe de Presupuesto
Soportes Documentales : ejecuciones presupuestales vigencia 2013
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.1.3. RÉGIMEN SUBSIDIADO
3.1.3.1. LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS
A continuación se presentan los contratos que al momento de la visita se encuentran
debidamente liquidados.
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CUADRO No. 10: LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 2010 -2011 Cifras en miles $
MUNICIPIO EPS NUMERO DE CONTRATO
FECHA INICIO DEL CONTRATO
FECHA TERMINACION
DEL CONTRATO
VALOR CONTRATO ESTADO
LIQUIDACION VALOR LIQUIDACION A FAVOR DE LA EPS
VALOR LIQUIDACION A FAVOR DE LA
ENTIDAD TERRITORIAL
VALOR PAGADO ENTIDAD
TERRITORIAL
FACATATIVA CONVIDA 57 01/04/2000 31/03/2001 157.750.200 LIQUIDADO 35.567.085
FACATATIVA CONVIDA 436 01/10/2000 31/03/2001 119.409.120 LIQUIDADO 7.068.973 6.843.465 6.843.465
FACATATIVA CONVIDA 200801100 01/04/2008 31/12/2008 463.472.033 LIQUIDADO - 6.047.249 6.047.249
FACATATIVA CONVIDA 200800400 01/04/2008 31/03/2009 49.201.110 LIQUIDADO 1.906.707 - -
FACATATIVA CONVIDA 200800600 01/04/2008 31/03/2009 778.047.691 LIQUIDADO 2.535.019 - -
FACATATIVA CONVIDA 200801600 01/04/2008 31/03/2009 12.360.870 LIQUIDADO - 40.128 40.128
FACATATIVA CONVIDA 200802000 01/10/2008 31/03/2010 50.614.061 LIQUIDADO - 251.040 251.040
FACATATIVA CONVIDA 200900100 01/04/2009 31/03/2010 1.873.746 LIQUIDADO 61.536 - -
FACATATIVA CONVIDA 200900500 01/10/2009 31/03/2010 968.994.360 LIQUIDADO 21.740.982 - -
FACATATIVA CONVIDA 200900900 01/10/2009 31/03/2010 25.186.458 LIQUIDADO 505.195 - -
FACATATIVA CONVIDA 200901400 01/10/2009 31/03/2010 27.169.317 LIQUIDADO 1.422.259 - -
FACATATIVA CONVIDA LIQUIDADO 29.735.017
FACATATIVA ECOOPSOS LIQUIDADO 1.642.560
FACATATIVA CAPRECOM LIQUIDADO 30.205.754
FACATATIVA CAFAM LIQUIDADO 11.055.754
FACATATIVA COLSUBSIDIO LIQUIDADO - 61.649.183 61.649.183
FACATATIVA CONVIDA 252692010001 01/06/2010 31/03/2011 1.486.544.547 LIQUIDADO 126.978.595 - -
FACATATIVA ECOOPSOS 252692010001 01/06/2010 31/03/2011 935.671.087 LIQUIDADO 78.983.818 - -
FACATATIVA CAPRECOM 252692010001 01/06/2010 31/03/2011 1.040.758.426 LIQUIDADO 4.757.385
FACATATIVA CAFAM 252692010001 01/06/2010 31/03/2011 2.740.407.988 LIQUIDADO 331.754.727
FACATATIVA COLSUBSIDIO 252692010001 01/06/2010 31/03/2011 1.398.369.695 LIQUIDADO 347.901.080 Fuente:Ficha integral diligenciada por la entidad territorial y soportes documentales.
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De acuerdo con la información reportada por las EPS-S al Ministerio de Salud y Protección
Social, reportaron la siguiente información:
CUADRO No. 11: CUMPLIMIENTO DECRETO 1080 Cifras en miles de $
NOMBRE EPS
INFORMACIÓN REPORTADO POR LA EPS VALOR DEUDAS
RECONOCIDAS NO PAGADAS VALOR DE LA DEUDA
RECONOCIDA NO PAGADA (MENOR
VALOR)
DEUDA RECONOCIDA
ENTIDAD TERRITORIAL
VALOR DEUDAS
PAGADAS CUENTA
MAESTRA
VALOR NO RECONOCIDO
POR LA ENTIDAD TERRITORIAL
REPORTADO POR ENTIDAD TERRITORIAL
REPORTADO POR EPS
CONVIDA 0 0 0 126.978 0 126.978
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.
Se observa en la tabla anterior que la Entidad Territorial reportó a la División de
Financiamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, las deudas reconocidas no
pagadas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5° del Decreto 1080 de 2012, mediante
los formatos establecidos en el artículo 1° de la Resolución 1302 – anexo 4.
Hallazgo:
La Entidad Territorial incumplió los artículos 5° y 6° del Decreto 1080 de 2012, toda vez
que de acuerdo a la información del Ministerio de Salud y Protección Social, no reportó,
las deudas reconocidas no pagados y las deudas no reconocidas a las EPS-S.
Funcionario entrevistado: Jefe Marcela Fetecua Carrillo Coordinadora
Aseguramiento
Soportes Documentales : anexos técnicos 2,3 4,y 7 decreto 1080 de 2012.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
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3.1.3.2. LIQUIDACIÓN Y GIRO
CUADRO No. 12: LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S OCTUBRE DE 2011 A DICIEMBRE 2011
Cifras en miles de $
EPS
ESFUERZO PROPIO
RECURSOS DE CAJA
SGP FOSYGA TOTAL
LIQUIDACION AÑO
2011 OCT COLSUBSIDIO -
103.111.314
6.339.335 -
109.450.649
2011 NOV COLSUBSIDIO -
90.047.120 - -
90.047.120
2011 DIC COLSUBSIDIO -
116.134.422 - -
116.134.422
2011 OCT CAPRECOM
4.745.210 -
78.112.961
-
82.858.171
2011 NOV CAPRECOM
271.192 -
74.374.507
-
74.645.699
2011 DIC CAPRECOM
12.400.564 -
72.416.572
-
84.817.136
2011 OCT CONVIDA
6.206.215 -
124.414.896
-
130.621.111
2011 NOV CONVIDA
13.451.362 -
114.647.611
-
128.098.973
2011 DIC CONVIDA
17.988.987 -
116.399.528
-
134.388.515
2011 OCT CAFAM
9.709.645
100.938.203
161.262.071 -
271.909.919
2011 NOV CAFAM
14.711.041
94.991.644
165.005.379 -
274.708.064
2011 DIC CAFAM
19.742.856
100.926.185
180.782.983 -
301.452.025
CUADRO No. 12.1: LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S ENERO DE 2012 A DICIEMBRE 2012
EPS
ESFUERZO PROPIO
RECURSOS DE CAJA
SGP FOSYGA TOTAL
LIQUIDACION AÑO
2012 ENE ECOOPSOS
8.166.011
- 46.310.126
24.648.550
154.842.340
2012 FEB ECOOPSOS
26.453.178
- 46.508.288
14.725.105
87.686.571
2012 MAR ECOOPSOS
24.364.058
- 42.835.331
13.530.516
80.729.905
2012 ABR ECOOPSOS
26.872.414
- 47.245.361
9.953.346
84.071.121
2012 MAY ECOOPSOS
25.288.372
- 44.460.399
11.744.500
81.493.271
2012 JUN ECOOPSOS
12.486.346
- 59.336.909 - 71.823.255
2012 JUL ECOOPSOS
43.489.188
- 56.818.284 - 100.307.472
2012 AGO ECOOPSOS
37.045.297
- 52.505.106
7.846.586
97.396.989
2012 SEP ECOOPSOS
26.655.717
- 47.915.584
19.429.802
94.001.103
2012 OCT ECOOPSOS
29.311.007
- 52.688.660
8.692.614
90.692.281
2012 NOV ECOOPSOS
29.822.793
- 53.608.633
3.343.378
86.774.804
2012 DIC ECOOPSOS
20.446.025
- 36.753.212
66.969.791
124.169.028
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2012 ENE CAPRECOM
34.455.780
- 49.618.648 5.204.054 89.278.482
2012 FEB CAPRECOM
29.761.041
- 52.323.961 16.566.419 98.651.421
2012 MAR CAPRECOM
37.011.933
- 65.072.015 20.554.479 122.638.427
2012 ABR CAPRECOM
30.462.694
- 53.557.563 11.283.160 95.303.417
2012 MAY CAPRECOM
31.252.976
- 54.946.985 14.514.599 100.714.560
2012 JUN CAPRECOM
16.353.740
- 77.715.314 - 94.069.054
2012 JUL CAPRECOM
52.196.672
- 68.194.544 - 120.391.216
2012 AGO CAPRECOM
45.117.797
- 63.946.436 9.556.427 118.620.660
2012 SEP CAPRECOM
32.175.204
- 57.837.261 23.453.049 113.465.514
2012 OCT CAPRECOM
35.313.276
- 63.478.174 10.472.676 109.264.126
2012 NOV CAPRECOM
38.754.963
- 69.664.856 4.344.747 112.764.566
2012 DIC CAPRECOM
24.550.534
- 44.131.364 80.413.875 149.095.773
2012 ENE COLSUBSIDIO
15.633.687
82.702.328 22.513.564 2.361.245 40.508.496
2012 FEB COLSUBSIDIO
10.728.431
112.775.901 18.862.042 5.971.958 35.562.431
2012 MAR COLSUBSIDIO
8.817.213
112.775.901 15.501.861 4.896.616 29.215.690
2012 ABR COLSUBSIDIO
5.664.591
112.775.901 9.959.122 2.098.123 17.721.836
2012 MAY COLSUBSIDIO
4.214.639
112.775.901 7.409.909 1.957.375 13.581.923
2012 JUN COLSUBSIDIO
10.068.636
70.591.337 47.847.602 - 57.916.238
2012 JUL COLSUBSIDIO
37.519.322
70.591.337 49.018.700 - 86.538.022
2012 AGO COLSUBSIDIO
39.728.571
70.591.337 56.308.169 8.414.932 104.451.672
2012 SEP COLSUBSIDIO
26.388.824
70.591.337 47.435.824 19.235.260 93.059.908
2012 OCT COLSUBSIDIO
12.707.798
126.595.000 22.843.189 3.768.686 39.319.673
2012 NOV COLSUBSIDIO
14.027.055
141.631.787 25.214.649 1.572.547 40.814.251
2012 DIC COLSUBSIDIO
29.270.146
141.631.787 52.615.209 95.872.696 177.758.052
2012 ENE CAFAM
86.370.619
75.717.653 124.379.519 13.045.049 149.034.316
2012 FEB CAFAM
66.393.293
103.251.344 116.728.446 36.957.683 155.674.937
2012 MAR CAFAM
63.622.124
103.251.344 111.856.354 35.332.380 164.026.519
2012 ABR CAFAM
68.833.933
103.251.344 121.019.422 25.495.586 147.887.082
2012 MAY CAFAM
71.819.558
103.251.344 126.268.558 33.354.651 160.121.194
2012 JUN CAFAM -
330.654.159 - - 77.715.314
2012 JUL CAFAM
19.979.524
372.443.953 26.103.092 - 88.174.068
2012 AGO CAFAM
24.325.687
351.549.056 34.477.326 5.152.438 93.424.561
PROCESO COMUN CÓDIGO
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INFORME DE VISITA
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2012 SEP CAFAM
33.714.136
351.549.056 60.603.603 24.574.803 116.126.200
2012 OCT CAFAM
28.397.924
351.549.056 51.047.327 8.421.826 100.297.924
2012 NOV CAFAM
24.284.485
351.549.056 43.653.123 2.722.489 96.671.830
2012 DIC CAFAM
55.522.023
351.549.056 99.804.862 181.859.225 281.512.612
2012 ENE CONVIDA
56.137.040 -
80.841.126 8.478.699 145.456.865
2012 FEB CONVIDA
45.543.762 -
80.072.132 25.351.837 150.967.731
2012 MAR CONVIDA
45.028.932 -
79.166.991 25.006.699 149.202.622
2012 ABR CONVIDA
47.027.303 -
82.680.400 17.418.570 147.126.273
2012 MAY CONVIDA
46.304.161 -
81.409.018 21.504.715 149.217.894
2012 JUN CONVIDA
27.270.862 -
129.595.044 - 156.865.906
2012 JUL CONVIDA
87.532.287 -
114.360.249 - 201.892.536
2012 AGO CONVIDA
75.676.416 -
107.257.832 16.029.066 198.963.314
2012 SEP CONVIDA
56.021.439 -
100.702.598 40.834.973 197.559.010
2012 OCT CONVIDA
68.878.422 -
123.813.958 20.426.919 213.119.299
2012 NOV CONVIDA
68.041.181 -
122.308.955 7.627.971 197.978.107
2012 DIC CONVIDA
45.154.689 -
81.168.828 147.901.614 274.225.131
CUADRO No. 12.2: LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS POR EPS-S ENERO DE 2013 A MARZO 2013
EPS
ESFUERZO PROPIO
RECURSOS DE CAJA
SGP CAJA DE
COMPENSACION FOSYGA
TOTAL LIQUIDACION AÑO
2013 ENE COLSUBSIDIO - - 38.644.481 105.234.229 64.516.014 103.160.495
2013 FEB COLSUBSIDIO 25.328.890 - - 105.234.229 84.755.466 110.084.356
2013 MAR COLSUBSIDIO 25.958.264 - 51.307.663 105.234.229 42.651.430 119.917.358
2013 ENE CAPRECOM - - 58.754.793 - 98.089.686 156.844.479
2013 FEB CAPRECOM 33.996.455 - - - 113.758.849 147.755.304
2013 MAR CAPRECOM 30.472.067 - 60.229.395 - 50.067.956 140.769.418
2013 ENE CONVIDA - - 101.251.147 - 169.036.308 270.287.455
2013 FEB CONVIDA 60.134.734 - - - 201.222.694 261.357.428
2013 MAR CONVIDA 57.118.930 - 112.898.106 - 93.850.808 263.867.843
2013 ENE CAFAM - - 96.242.528 - 160.674.540 256.917.068
2013 FEB CAFAM 56.668.046 - - - 189.622.469 246.290.515
2013 MAR CAFAM 62.448.285 - 123.431.812 - 102.607.348 288.487.446
2013 ENE ECOOPSOS - - 45.568.160 - 76.074.925 121.643.085
2013 FEB ECOOPSOS 26.992.685 - - - 90.322.854 117.315.539
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE FACATATIVA
VERSIÓN 02
Página 18 de 136
2013 MAR ECOOPSOS 27.123.831 - 53.611.458 - 44.566.546 125.301.835
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social
El Municipio reporto los siguientes valores de giro:
CUADRO No. 13: GIROS REPORTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL POR EPSS OCTUBRE DE 2011 A DICIEMBRE 2011
Cifras reportadas en miles de $
EPS
ESFUERZO PROPIO
SGP FOSYGA TOTAL
LIQUIDACION AÑO
2011 OCT COLSUBSIDIO - 6.339.335 - 6.339.335
2011 NOV COLSUBSIDIO - - - -
2011 DIC COLSUBSIDIO - - - -
2011 OCT CAPRECOM 4.745.210 78.112.961 - 82.858.171
2011 NOV CAPRECOM 271.192 74.374.507 - 74.645.699
2011 DIC CAPRECOM 12.400.564 72.416.572 - 84.817.136
2011 OCT CONVIDA 6.206.215 124.414.896 - 130.621.111
2011 NOV CONVIDA 13.451.362 114.647.611 - 128.098.973
2011 DIC CONVIDA 17.988.987 116.399.528 - 134.388.515
2011 OCT CAFAM 9.709.645 161.262.071 - 170.971.716
2011 NOV CAFAM 14.711.041 165.005.379 - 179.716.420
2011 DIC CAFAM 19.742.856 180.782.983 - 200.525.839
CUADRO No. 13:1 GIROS REPORTADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL POR EPSS ENERO DE 2012 A DICIEMBRE 2012
EPS
ESFUERZO PROPIO
SGP FOSYGA TOTAL LIQUIDACION AÑO
2012 ENE ECOOPSOS 8.166.011 46.310.126 24.648.550 79.124.687
2012 FEB ECOOPSOS 26.453.178 46.508.288 14.725.105 87.686.571
2012 MAR ECOOPSOS 24.364.058 42.835.331 13.530.516 80.729.905
2012 ABR ECOOPSOS 26.872.414 47.245.361 9.953.346 84.071.121
2012 MAY ECOOPSOS 25.288.372 44.460.399 11.744.500 81.493.271
2012 JUN ECOOPSOS 12.486.346 59.336.909 - 71.823.255
2012 JUL ECOOPSOS 43.489.188 56.818.284 - 100.307.472
2012 AGO ECOOPSOS 37.045.297 52.505.106 7.846.586 97.396.989
2012 SEP ECOOPSOS 26.655.717 47.915.584 19.429.802 94.001.103
2012 OCT ECOOPSOS 29.311.007 52.688.660 8.692.614 90.692.281
2012 NOV ECOOPSOS 29.822.793 53.608.633 3.343.378 86.774.804
2012 DIC ECOOPSOS 20.446.025 36.753.212 66.969.791 124.169.028
PROCESO COMUN CÓDIGO
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2012 ENE CAPRECOM 34.455.780 49.618.648 5.204.054 89.278.482
2012 FEB CAPRECOM 29.761.041 52.323.961 16.566.419 98.651.421
2012 MAR CAPRECOM 37.011.933 65.072.015 20.554.479 122.638.427
2012 ABR CAPRECOM 30.462.694 53.557.563 11.283.160 95.303.417
2012 MAY CAPRECOM 31.252.976 54.946.985 14.514.599 100.714.560
2012 JUN CAPRECOM 16.353.740 77.715.314 - 94.069.054
2012 JUL CAPRECOM 52.196.672 68.194.544 - 120.391.216
2012 AGO CAPRECOM 45.117.797 63.946.436 9.556.427 118.620.660
2012 SEP CAPRECOM 32.175.204 57.837.261 23.453.049 113.465.514
2012 OCT CAPRECOM 35.313.276 63.478.174 10.472.676 109.264.126
2012 NOV CAPRECOM 38.754.963 69.664.856 4.344.747 112.764.566
2012 DIC CAPRECOM 24.550.534 44.131.364 80.413.875 149.095.773
2012 ENE COLSUBSIDIO 15.633.687 22.513.564 2.361.245 40.508.496
2012 FEB COLSUBSIDIO 10.728.431 18.862.042 5.971.958 35.562.431
2012 MAR COLSUBSIDIO 8.817.213 15.501.861 4.896.616 29.215.690
2012 ABR COLSUBSIDIO 5.664.591 9.959.122 2.098.123 17.721.836
2012 MAY COLSUBSIDIO 4.214.639 7.409.909 1.957.375 13.581.923
2012 JUN COLSUBSIDIO 10.068.636 47.847.602 - 57.916.238
2012 JUL COLSUBSIDIO 37.519.322 49.018.700 - 86.538.022
2012 AGO COLSUBSIDIO 39.728.571 56.308.169 8.414.932 104.451.672
2012 SEP COLSUBSIDIO 26.388.824 47.435.824 19.235.260 93.059.908
2012 OCT COLSUBSIDIO 12.707.798 22.843.189 3.768.686 39.319.673
2012 NOV COLSUBSIDIO 14.027.055 25.214.649 1.572.547 40.814.251
2012 DIC COLSUBSIDIO 29.270.146 52.615.209 95.872.696 177.758.052
2012 ENE CAFAM 86.370.619 124.379.519 13.045.049 149.034.316
2012 FEB CAFAM 66.393.293 116.728.446 36.957.683 155.674.937
2012 MAR CAFAM 63.622.124 111.856.354 35.332.380 164.026.519
2012 ABR CAFAM 68.833.933 121.019.422 25.495.586 147.887.082
2012 MAY CAFAM 71.819.558 126.268.558 33.354.651 160.121.194
2012 JUN CAFAM - - - 77.715.314
2012 JUL CAFAM 19.979.524 26.103.092 - 88.174.068
2012 AGO CAFAM 24.325.687 34.477.326 5.152.438 93.424.561
2012 SEP CAFAM 33.714.136 60.603.603 24.574.803 116.126.200
2012 OCT CAFAM 28.397.924 51.047.327 8.421.826 100.297.924
2012 NOV CAFAM 24.284.485 43.653.123 2.722.489 96.671.830
2012 DIC CAFAM 55.522.023 99.804.862 181.859.225 281.512.612
2012 ENE CONVIDA 56.137.040 80.841.126 8.478.699 145.456.865
PROCESO COMUN CÓDIGO
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2012 FEB CONVIDA 45.543.762 80.072.132 25.351.837 150.967.731
2012 MAR CONVIDA 45.028.932 79.166.991 25.006.699 149.202.622
2012 ABR CONVIDA 47.027.303 82.680.400 17.418.570 147.126.273
2012 MAY CONVIDA 46.304.161 81.409.018 21.504.715 149.217.894
2012 JUN CONVIDA 27.270.862 129.595.044 - 156.865.906
2012 JUL CONVIDA 87.532.287 114.360.249 - 201.892.536
2012 AGO CONVIDA 75.676.416 107.257.832 16.029.066 198.963.314
2012 SEP CONVIDA 56.021.439 100.702.598 40.834.973 197.559.010
2012 OCT CONVIDA 68.878.422 123.813.958 20.426.919 213.119.299
2012 NOV CONVIDA 68.041.181 122.308.955 7.627.971 197.978.107
2012 DIC CONVIDA 45.154.689 81.168.828 147.901.614 274.225.131
EPS
ESFUERZO PROPIO
SGP FOSYGA TOTAL LIQUIDACION AÑO
2013 ENE COLSUBSIDIO - 38.644.481 64.516.014 103.160.495
2013 FEB COLSUBSIDIO 25.328.890 - 84.755.466 84.755.466
2013 MAR COLSUBSIDIO 25.958.264 51.307.663 42.651.430 93.959.094
2013 ENE CAPRECOM - 58.754.793 98.089.686 156.844.479
2013 FEB CAPRECOM 33.996.455 - 113.758.849 113.758.849
2013 MAR CAPRECOM 30.472.067 60.229.395 50.067.956 110.297.351
2013 ENE CONVIDA - 101.251.147 169.036.308 270.287.455
2013 FEB CONVIDA 60.134.734 - 201.222.694 201.222.694
2013 MAR CONVIDA 57.118.930 112.898.106 93.850.808 206.748.913
2013 ENE CAFAM - 96.242.528 160.674.540 256.917.068
2013 FEB CAFAM 56.668.046 - 189.622.469 189.622.469
2013 MAR CAFAM 62.448.285 123.431.812 102.607.348 226.039.161
2013 ENE ECOOPSOS - 45.568.160 76.074.925 121.643.085
2013 FEB ECOOPSOS 26.992.685 - 90.322.854 90.322.854
2013 MAR ECOOPSOS 27.123.831 53.611.458 44.566.546 98.178.004
Fuente: Ficha integral diligenciada por la entidad territorial
3.1.3.3. ESFUERZO PROPIO
CUADRO 14: RECURSOS DE ESFUERZO PROPIO DE OCTUBRE DE 2011 A DICIEMBRE 2011
Cifras en miles $
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
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AÑO EPS ESFUERZO PROPIO
GIRO DIFERENCIA
2011 OCT COLSUBSIDIO - - #¡VALOR!
2011 NOV COLSUBSIDIO - - #¡VALOR!
2011 DIC COLSUBSIDIO - - #¡VALOR!
2011 OCT CAPRECOM 4.745.210 4.745.210 0
2011 NOV CAPRECOM 271.192 271.192 0
2011 DIC CAPRECOM 12.400.564 12.400.564 0
2011 OCT CONVIDA 6.206.215 6.206.215 0
2011 NOV CONVIDA 13.451.362 13.451.362 0
2011 DIC CONVIDA 17.988.987 17.988.987 0
2011 OCT CAFAM 9.709.645 9.709.645 0
2011 NOV CAFAM 14.711.041 14.711.041 0
2011 DIC CAFAM 19.742.856 19.742.856 0
2012 :
EPS ESFUERZO PROPIO
DIFERENCIA
AÑO GIRO
2012 ENE ECOOPSOS 8.166.011 8.166.011 0
2012 FEB ECOOPSOS 26.453.178 26.453.178 0
2012 MAR ECOOPSOS 24.364.058 24.364.058 0
2012 ABR ECOOPSOS 26.872.414 26.872.414 0
2012 MAY ECOOPSOS 25.288.372 25.288.372 0
2012 JN ECOOPSOS 12.486.346 12.486.346 0
2012 JL ECOOPSOS 43.489.188 43.489.188 0
2012 AGO ECOOPSOS 37.045.297 37.045.297 0
2012 SEP ECOOPSOS 26.655.717 26.655.717 0
2012 OCT ECOOPSOS 29.311.007 29.311.007 0
2012 NOV ECOOPSOS 29.822.793 29.822.793 0
2012 DIC ECOOPSOS 20.446.025 20.446.025 0
2012 ENE CAPRECOM 34.455.780 34.455.780 0
2012 FEB CAPRECOM 29.761.041 29.761.041 0
2012 MAR CAPRECOM 37.011.933 37.011.933 0
2012 ABR CAPRECOM 30.462.694 30.462.694 0
2012 MAY CAPRECOM 31.252.976 31.252.976 0
2012 JN CAPRECOM 16.353.740 16.353.740 0
2012 JL CAPRECOM 52.196.672 52.196.672 0
2012 AGO CAPRECOM 45.117.797 45.117.797 0
2012 SEP CAPRECOM 32.175.204 32.175.204 0
2012 OCT CAPRECOM 35.313.276 35.313.276 0
2012 NOV CAPRECOM 38.754.963 38.754.963 0
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE FACATATIVA
VERSIÓN 02
Página 22 de 136
2012 DIC CAPRECOM 24.550.534 24.550.534 0
2012 ENE COLSUBSIDIO 15.633.687 15.633.687 0
2012 FEB COLSUBSIDIO 10.728.431 10.728.431 0
2012 MAR COLSUBSIDIO 8.817.213 8.817.213 0
2012 ABR COLSUBSIDIO 5.664.591 5.664.591 0
2012 MAY COLSUBSIDIO 4.214.639 4.214.639 0
2012 JN COLSUBSIDIO 10.068.636 10.068.636 0
2012 JL COLSUBSIDIO 37.519.322 37.519.322 0
2012 AGO COLSUBSIDIO 39.728.571 39.728.571 0
2012 SEP COLSUBSIDIO 26.388.824 26.388.824 0
2012 OCT COLSUBSIDIO 12.707.798 12.707.798 0
2012 NOV COLSUBSIDIO 14.027.055 14.027.055 0
2012 DIC COLSUBSIDIO 29.270.146 29.270.146 0
2012 ENE CAFAM 86.370.619 86.370.619 0
2012 FEB CAFAM 66.393.293 66.393.293 0
2012 MAR CAFAM 63.622.124 63.622.124 0
2012 ABR CAFAM 68.833.933 68.833.933 0
2012 MAY CAFAM 71.819.558 71.819.558 0
2012 JN CAFAM - - 0
2012 JL CAFAM 19.979.524 19.979.524 0
2012 AGO CAFAM 24.325.687 24.325.687 0
2012 SEP CAFAM 33.714.136 33.714.136 0
2012 OCT CAFAM 28.397.924 28.397.924 0
2012 NOV CAFAM 24.284.485 24.284.485 0
2012 DIC CAFAM 55.522.023 55.522.023 0
2012 ENE CONVIDA 56.137.040 56.137.040 0
2012 FEB CONVIDA 45.543.762 45.543.762 0
2012 MAR CONVIDA 45.028.932 45.028.932 0
2012 ABR CONVIDA 47.027.303 47.027.303 0
2012 MAY CONVIDA 46.304.161 46.304.161 0
2012 JN CONVIDA 27.270.862 27.270.862 0
2012 JL CONVIDA 87.532.287 87.532.287 0
2012 AGO CONVIDA 75.676.416 75.676.416 0
2012 SEP CONVIDA 56.021.439 56.021.439 0
2012 OCT CONVIDA 68.878.422 68.878.422 0
2012 NOV CONVIDA 68.041.181 68.041.181 0
2012 DIC CONVIDA 45.154.689 45.154.689 0
2013 :
EPS ESFUERZO PROPIO
GIRO DIFERENCIA
AÑO
2013 ENE COLSUBSIDIO - - 0
PROCESO COMUN CÓDIGO
FI-COMU-610224 Copia Controlada
INFORME DE VISITA
MUNICIPIO DE FACATATIVA
VERSIÓN 02
Página 23 de 136
2013 FEB COLSUBSIDIO 25.328.890 25.328.890 0
2013 MAR COLSUBSIDIO 25.958.264 25.958.264 0
2013 ENE CAPRECOM - - 0
2013 FEB CAPRECOM 33.996.455 33.996.455 0
2013 MAR CAPRECOM 30.472.067 30.472.067 0
2013 ENE CONVIDA - - 0!
2013 FEB CONVIDA 60.134.734 60.134.734 0
2013 MAR CONVIDA 57.118.930 57.118.930 0
2013 ENE CAFAM - - 0
2013 FEB CAFAM 56.668.046 56.668.046 0
2013 MAR CAFAM 62.448.285 62.448.285 0
2013 ENE ECOOPSOS - - 0
2013 FEB ECOOPSOS 26.992.685 26.992.685 0
2013 MAR ECOOPSOS 27.123.831 27.123.831 0
Fuente: Presupuesto Municipio de FACATATIVA y Ficha diligenciada por parte de la Entidad Territorial.
3.1.3.4 OPORTUNIDAD DE LOS GIROS DE ESFUERZO PROPIO: Los giros correspondientes a esfuerzo propio para el año 2011 se realizaron en las siguientes fechas:
CUADRO No. 15: FECHAS DE GIRO ESFUERZO PROPIO 2011
35.1 EPS 4 GIRO 5 GIRO 6 GIRO 7 GIRO 8 GIRO 9 GIRO 10 GIRO 11 GIRO 12 GIRO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONVIDA 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011
COLSUBSIDIO 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011
CAFAM 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011
ECOOPSOS 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011
CAPRECOM 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 27/12/1912 19/12/2011
CUADRO No. 15:1 FECHAS DE GIRO ESFUERZO PROPIO 2012
35.1 EPS 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO 4 GIRO 5 GIRO 6 GIRO 7 GIRO 8 GIRO 9 GIRO 10 GIRO 11 GIRO 12 GIRO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR
E OCTUBR
E NOVIEMBR
E DICIEMBR
E
CONVIDA 01/02/2
012 09/04/201
2 10/04/20
12 30/04/20
12 16/05/20
12 05/07/20
12 19/07/20
12 24/08/20
12 26/09/2012 07/11/20
12 30/11/201
2 27/12/201
2
COLSUBSIDIO
01/02/2012
09/04/2012
10/04/2012
30/04/2012
16/05/2012
05/07/2012
19/07/2012
24/08/2012 26/09/2012
07/11/2012
30/11/2012
27/12/2012
CAFAM 01/02/2
012 09/04/201
2 10/04/20
12 30/04/20
12 16/05/20
12 05/07/20
12 19/07/20
12 24/08/20
12 26/09/2012 07/11/20
12 30/11/201
2 27/12/201
2
ECOOPSOS
01/02/2012
09/04/2012
10/04/2012
30/04/2012
16/05/2012
05/07/2012
19/07/2012
24/08/2012 26/09/2012
07/11/2012
30/11/2012
27/12/2012
CAPRECOM
01/02/2012
09/04/2012
10/04/2012
30/04/2012
16/05/2012
05/07/2012
19/07/2012
24/08/2012 26/09/2012
07/11/2012
30/11/2012
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CUADRO No. 15:2 FECHAS DE GIRO ESFUERZO PROPIO 2013
35.1 EPS 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO
ENERO FEBRERO MARZO
CONVIDA 01/01/2013 18/03/2013 04/04/2013
COLSUBSIDIO 01/01/2013 18/03/2013 04/04/2013
CAFAM 01/01/2013 18/03/2013 04/04/2013
ECOOPSOS 01/01/2013 18/03/2013 04/04/2013
CAPRECOM 01/01/2013 18/03/2013 04/04/2013 Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial
En las tablas anteriores se evidencia que la Entidad Territorial incumplió con el artículo 10 del
Decreto 971 de 2011, toda vez que no hizo el giro de los recursos de esfuerzo propio dentro
de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes.
Para los 3 periodos validados los giros sin situación de fondos provenientes del Sistema
General de Participaciones presentaron las siguientes fechas:
CUADRO No. 16: FECHAS DE GIRO SGP SIN SITUACIÓN DE FONDOS 2011
EPS S Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CONVIDA 0 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011
ECOOPSOS 0 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011
CAPRECOM 0 0 0 0 0 0 0 04/11/2011 17/11/2011 19/12/2011
Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial
CUADRO 17: FECHAS DE GIRO SGP SIN SITUACIÓN DE FONDOS 2012
35.1 EPS 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO 4 GIRO 5 GIRO 6 GIRO 7 GIRO 8 GIRO 9 GIRO
10 GIRO
11 GIRO
12 GIRO
ENERO FEBRER
O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
CONVIDA
01/02/2012
09/04/2012
10/04/2012
30/04/2012
16/05/2012
05/07/2012
19/07/2012
24/08/2012
26/09/2012
07/11/2012
30/11/2012
27/12/2012
ECOOPSOS
01/02/2012
09/04/2012
10/04/2012
30/04/2012
16/05/2012
05/07/2012
19/07/2012
24/08/2012
26/09/2012
07/11/2012
30/11/2012
27/12/2012
CAPRECOM
01/02/2012
09/04/2012
10/04/2012
30/04/2012
16/05/2012
05/07/2012
19/07/2012
24/08/2012
26/09/2012
07/11/2012
30/11/2012
27/12/2012
Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial
CUADRO 18: FECHAS DE GIRO SGP SIN SITUACIÓN DE FONDOS 2013
35.1 EPS 1 GIRO 2 GIRO 3 GIRO
ENERO FEBRERO MARZO
CONVIDA 0 18/03/2013 04/04/2013
ECOOPSOS 0 18/03/2013 04/04/2013
CAPRECOM 0 18/03/2013 04/04/2013 Fuente: Ficha de Financiamiento diligenciada por la Entidad Territorial
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Hallazgos:
1. La Entidad Territorial no gira oportunamente los recursos de esfuerzo propio,
incumpliendo el artículo 31 de la ley 1438 de 2011 y el artículo 10 del Decreto 971 de
2011, relacionando con los giros oportunos dentro de los (10) diez primeros días hábiles
de cada mes.
2. Se logró evidenciar que la Entidad Territorial en la ficha de diligenciamiento no reporto la
fecha del el primer mes del 2013.
Funcionario entrevistado: Jefe Marcela Fetecua Carrillo Coordinadora Aseguramiento
Soportes Documentales : fichas de financiamiento diligenciadas por la entidad territorial ,
bases de datos.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.1.4. SALUD PUBLICA CUADRO No. 17: PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA
Cifras en miles $
CONCEPTO 2011 2012 2013
PRESUPUESTADO
COMPROMETIDO % PRESUPUESTAD
O COMPROMETIDO
% PRESUPUESTADO COMPROMETIDO
%
Salud infantil - PAI
86.386 84.331 98% 84.650 84.650 100% 101.311 101.311 100%
Salud infantil - AIEPI
37.372 35.779 96% 222.965 217.932 98% 9.900 9.900 100%
Salud Sexual y Reproductiva
56.286 54.702 97% 40.950 39.403 96% 30.363 30.363 100%
Salud Mental 38.686 38.686 100% 16.200 16.200 100% 19.656 19.656 100%
Salud Nutricional
38.086 38.086 100% 29.000 25.731 89% 38.875 38.875 100%
Enfermedades no Transmisibles y Discapacidades
114.522 110.772 97% 76.800 76.470 100% 45.179 40.931 91%
Salud Oral 29.286 29.286 100% 16.200 15.840 98% 17.874 17.874 100%
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Vigilancia en Salud Pública
85.600 85.100 99% 74.357 69.400 93% 83.600 82.368 99%
Salud Ambiental
86.868 86.868 100% 91.000 86.450 95% 115.451 115.451 100%
Gestión- Promotoras
63201 63197 100% 59.400 36477 61% 0 0 #¡DIV/0
!
Total 636.293 626.807 99% 711.522 668.553 94% 462.209 456.729 99%
Fuente: Presupuesto Municipal – Fondo de Salud
Con los datos aportados por la Entidad Territorial en Salud Pública, se evidencia que para la
vigencia 2011 la Entidad Territorial presupuestó en acciones de Salud Publica $636.293
miles de los cuales Comprometió $626.807 miles (99%) y pagó $626.198 miles, es decir el
99.9% de los compromisos.
Para la vigencia 2012 la Entidad Territorial comprometió en acciones de Salud Publica
$668.553 miles equivalentes al 94% de lo presupuestado y de los cuales pagó el 89.8% de
lo comprometido.
Para la vigencia 2013 la Entidad Territorial comprometió en acciones de Salud Publica
$456.729 miles equivalentes al 99% de lo presupuestado y de los cuales pagó el 52,10% de
lo comprometido.
3.1.5. CUENTAS MAESTRAS
De acuerdo a la información suministrada por la Entidad Territorial soportada con
certificaciones Bancarias, existen 3 cuentas para el manejo de los recursos de Salud.
Durante la visita se evidenció que las Cuentas Maestras se encuentran debidamente
certificadas por el Ministerio de la Protección Social y que los pagos se efectúan mediante
giros electrónicos, como lo define la normatividad vigente Ley 1122 de 2007,Decreto 4693 de
2005 y Resolución 3042 de 2007.
A continuación se relacionan las cuentas bancarias que conforman el Fondo Local de Salud.
CUADRO No. 8: SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE 2011
Cifras en miles $
DESTINO CUENTAS
BANCO NÚMERO DE
CUENTA SALDO INICIAL
RECAUDOS DEL
PERIODO
REND. FINANC.
RETIROS DEL
PERIODO
SALDO FINAL
Régimen subsidiado
BANCO COLPATRIA
4831294900 $ 12.702.144
$ 1.186.858
$ 29.081
$ 2.978.724
$ 10.939.359
Salud pública
BANCOLOM BIA
265123794 $ 319.680
$ 165.430
$ 996
$ 383.623
$ 102.483
Otros gastos en salud
BBVA COLOMBIA
0341-0200090116
INACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA
Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria.
CUADRO No. 29: SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE DE 2012
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DESTINO CUENTAS
BANCO NÚMERO
DE CUENTA
SALDO INICIAL RECAUDOS
DEL PERIODO REND.
FINANC.
RETIROS DEL
PERIODO
SALDO FINAL
Régimen subsidiado
BANCO COLPATRIA
4831294900
$ 10.939.359
$ 1.797.428
$ 72.596
$ 2.505.203
$ 10.304.180
Salud pública BANCOLOMBIA
265123794 $ 102.486
$ 715.204
$ 2.547
$ 647.113
$ 173.124
Otros gastos en salud
BBVA COLOMBIA
0341-020009011
6 INACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA
Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria
.CUADRO No. 210: SALDOS DE CUENTAS MAESTRAS VIGENCIA ENERO A MARZO DE 2013
Cifras en miles $
DESTINO CUENTAS
BANCO NÚMERO
DE CUENTA
SALDO INICIAL RECAUDOS
DEL PERIODO REND.
FINANC.
RETIROS DEL
PERIODO
SALDO FINAL
Régimen subsidiado
BANCO COLPATRIA
4831294900
$ 10.304.181
$ -
$ 7.002
$ 90.601
$ 10.220.582
Salud pública BANCOLOMBIA
265123794 $ 173.125
$ 174.844
$ 793
$ 47.287
$ 301.475
Otros gastos en salud
BBVA COLOMBIA
0341-020009011
6 INACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA INACTIVA
Fuente: Extractos Bancarios, conciliaciones y Certificaciones por parte de la Entidad Bancaria
Los saldos de las tres cuentas citadas en los anteriores cuadros, se encuentran conciliadas,
hay consistencia entre libros auxiliares y extractos bancarios, no se registran partidas
conciliatorias atípicas o antiguas.
No obstante la anterior afirmación, se observa en la relación de cuentas maestras, que existe
una cuenta de otros gastos en salud, sin embargo en el presupuesto de salud, se observan
ejecuciones por la Subcuenta de Otros Gastos en Salud, por lo que se evidencia que la
entidad maneja fondos de salud en una cuenta diferente a la cuenta de otros Gastos en
Salud que reporta el banco (INACTIVA) esta información es tomada de la certificación
emitida por la Entidad Financiera.
Hallazgo:
Existe cuenta de otros gastos en salud, sin embargo en el presupuesto de salud, se
observan ejecuciones por la Subcuenta de Otros Gastos en Salud, por lo que se evidencia
que la entidad maneja fondos de salud en una cuenta diferente a la cuenta de otros Gastos
en Salud que reporta el banco (INACTIVA), esta información es tomada de la certificación
emitida por la Entidad Financiera.
Funcionario entrevistado: Julián Cuervo -jefe de presupuesto
Soportes Documentales : ejecuciones presupuestales de la vigencia 2011,2012 y primer
trimestre 2013, extractos bancarios y certificación emitida por la entidad financiera.
Descargos de la Entidad
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La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.1.6. CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2011
CUADRO No. 11: CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2011
Cifras expresadas en miles $
FECHA DE CORTE CUENTAS POR PAGAR
DD/MM/AAAA Cartera corte 31 de Diciembre de 2011
31/12/2011
VENCIMIENTO
DEUDOR NIT Saldo a la fecha
de corte hasta 60
De 61 a
90
De 91 a
180
De 181 a
360
Mayor 360
ECOOPSOS EPS091 $ 78.983 X
CONVIDA EPS022 $ 126.978
X
CAFAM CCF018 $ 331.754 X
COLSUBSIDIO CCF101 $ 347.901
X
TOTAL $ 885.616 Fuente: Estados Financieros y Contabilidad.
CUADRO No. 12.1: CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2012
FECHA DE CORTE CUENTAS POR PAGAR
DD/MM/AAAA Cartera corte 31 de Diciembre de 2012
31/12/2011
VENCIMIENTO
DEUDOR NIT Saldo a la
fecha de corte hasta 60
De 61 a
90
De 91 a
180
De 181 a
360
Mayor 360
ECOOPSOS EPS091 $ 78.983
X
CONVIDA EPS022 $ 126.978 X
CAFAM CCF018 $ 331.754
X
TOTAL $ 537.715 Fuente: Estados Financieros y Contabilidad.
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De la información aportada por la entidad se observa que la relación de obligaciones con
terceros con corte a diciembre de 2011 es la misma que se presenta a 2012, por lo que la
Entidad Territorial deberá identificar si se trata de un error o falta de pago oportuno de sus
obligaciones, de igual manera se observa que la única obligación cancelada fue a la EPS-S
Colsubsidio.
Hallazgos:
1. El Municipio incumplió el Decreto 1281 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, el
artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, toda vez que no efectuó el pago de sus obligaciones
al vencimiento y presenta cuentas por pagar a las EPS-S.
Funcionario entrevistado: Julián Cuervo -jefe de presupuesto
Soportes Documentales : estados financieros para la vigencia auditada y reportes de
contabilidad.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.1.7. ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
Se logró evidenciar que la Inspección, Vigilancia y Control de la vigencia auditada 2011,
2012 y primer trimestre de 2013 , fue efectuada por parte de la firma interventora para la cual
realizó visitas de seguimiento a la prestación del servicio en las distintas IPS, la entrega de
medicamentos y la afiliación por parte de la EPS.
3.1.7.1. RED PRESTADORA
El municipio de FACATATIVA tiene dentro de sus entidades a la ESE SAN RAFAEL DE
FACATIVA.
Se evidenció que la Entidad Territorial NO verifica la capacidad financiera de la Red
Prestadora, soportándose únicamente con lo que el Departamento, Secretaría de Salud le
suministra (Habilitación).
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Hallazgo:
No se evidencian informes de supervisión o estudios financieros o seguimientos a los
recursos de la ESE red prestadora, incumpliendo lo previsto en el artículo 44.1.3. de la
Ley 715 de 2001 sobre “Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios
de salud para la población de su jurisdicción.”
Funcionario entrevistado: Carlos Antonio Casasbuenas –Secretario de Salud,
Jefe Marcela Fetecua Carrillo Coordinadora de Aseguramiento.
Soportes Documentales : no se evidenciaron soportes documentales como
estudios financieros o seguimientos a los recursos de la ESE San Rafael de
Facatativá previos al momento de la visita.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.1.8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Permanente se adelanta procedimientos encaminados a mantener los más optimizada
posible la población asegurada del municipio (BDUA), en constante vigilancia de las
actividades que se den en los procesos de BDUA, así como retroalimentado a las EPS-s, en
sentido bidireccional, se tiene como apoyo el sistema de información SICRESUB además de
los constantes monitoreo que se hace al FTP del Fosyga.
Según registros de BDUA del mes de Marzo de 2013, maestros contributivo y subsidiado, la
entidad territorial cuenta con una población global de afiliados activos de 119.983, con u
total de 91535 usuarios en régimen contributivo y en régimen subsidiado registra 28.448
afiliados.
La secretaria de salud municipal cuenta con una herramienta software (SICRESUB) que le
permita administrar los procedimientos de depuración, seguimiento, generación de informes
y administración de la información global de la BDUA, el cual permite tener completamente
saneadas las bases datos de su población asegurada.
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Tiene un proceso montado de depuración de bases datos que les ha permitido depurar las
bases de datos de régimen subsidiado, cruzando con maestros contributivo, sisben, EPS-s,
basa de datos propia del municipio, listados censales.
Al realizar los cruces entre SISBEN y subsidiado, encontramos que la población está
debidamente sisbenizada según la resolución 3778 de 2011, con excepciones en el puntaje
puesto que venían con un nivel en la metodología 2 del sisben y debe seguir en ese nivel
aviando el puntaje al aplicar la metodología 3.
Hallazgo:
Se encontró que se está pagando a las EPS por concepto de multiafiliacion, 42 usuarios, en varias EPS, infringiendo el decreto 971 de 2011 artículo 7, modificado por el decreto 3830 de 2011, Liquidación mensual de afiliados. Para efecto del giro directo por parte del Ministerio de la Protección Social de la Unidad de Pago por Capitación a las EPS en nombre de las Entidades Territoriales y a los prestadores de servicios de salud, este generará la liquidación mensual de afiliados con fundamento en la información suministrada por las EPS y validada por las entidades territoriales de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).
Funcionario entrevistado: Jefe Marcela Fetecua Carrillo Coordinadora de
Aseguramiento.
Soportes Documentales : Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y Tablas sisben y subsidiado suministradas por la entidad territorial.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo. 3.1.9. CIRCULAR ÚNICA
A continuación se detalla la oportunidad de entrega de información, por parte de la Entidad
Territorial en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Única 047 de 2007 y sus
modificatorias:
3.1.9.1. ENVÍO DE INFORMACIÓN
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CUADRO 13: REPORTE DE ENVÍOS INFORMACIÓN
FLUJO DE RECURSOS
162702 Extemporáneo 20/11/2013 11:33 43-Cuarto Trimestre ET 2011
109583 Extemporáneo 13/12/2012 11:32 40-Primer Trimestre ET 2012
78777 No extemporáneo 23/07/2012 16:54 41-Segundo Trimestre ET 2012
99302 No extemporáneo 19/10/2012 15:30 42-Tercer Trimestre ET 2012
113451 Extemporáneo 23/01/2013 11:15 43-Cuarto Trimestre ET 2012
135449 Extemporáneo 14/05/2013 09:41 40-Primer Trimestre ET2013 Fuente: Circular Única SNS
El cuadro anterior permite evidenciar que la Entidad Territorial incumplió los plazos de envío
de la información establecida en la Circular Única. Por lo anterior el Municipio incumplió con
lo estipulado en la circular 047 de SNS.
3.1.9.2. Calidad y Consistencia de la Información
Revisados los datos reportados y los documentos que reposan en la Entidad se evidencian
inconsistencias en los datos a saber:
Con respecto a las cuentas por pagar, el Municipio reportó en la Circular no tener deudas, sin
embargo en la información suministrada en la visita se evidencian deudas.
Hallazgo:
La Entidad Territorial no cumple en oportunidad ni en calidad con la información establecida
en la Circular Única, incumpliendo las instrucciones impartidas mediante la mencionada
Circular 047 y el artículo 114 de la Ley 1438 de 2011.
Con respecto a las cuentas por pagar, el Municipio reportó en la Circular no tener deudas, sin
embargo en la información suministrada en la visita se evidencian deudas.
Funcionario entrevistado: Marcela Fetecua Carrillo -Coordinadora de Aseguramiento .
Soportes Documentales reporte envíos circular Única.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
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3.2. COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO
Las entidades territoriales del orden local tienen unas competencias definidas a través de la
Ley 715 de 2001 a saber: a. Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la
población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal fin, b.
Identificar a la población pobre y vulnerable y seleccionar a los beneficiarios del Régimen
Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la materia, c. Celebrar contratos o
instrumentos que los sustituyan para el aseguramiento en el Régimen Subsidiado de la
población pobre y vulnerable y realizar el seguimiento y control directamente o por medio de
interventorías ahora de acuerdo a la ley 1438 llamadas auditorias, d. Promover en su
jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en
Salud de las personas con capacidad de pago y evitar la evasión y elusión de aportes; para
dar cumplimiento a dichas competencias se han venido desarrollando simultáneamente
normas que reglamentan el Aseguramiento, una de las más importantes, el Acuerdo 415 de
2009 que determinó la forma y condiciones de operación del Régimen Subsidiado de salud.
El área de Aseguramiento en el Municipio de Facatativá es manejado por la Enfermera Jefe Marcela Fetecua desde hace dos años la cuál tiene el cargo de Coordinadora de Aseguramiento la cuál esta contratada bajo contrato de prestación de servicios y el Ingeniero Cesar Carillo también vinculado por contrato de prestación de servicios. 3.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCION LOCAL EN SALUD PARA LA GESTION DEL ASEGURAMIENTO:
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La Secretaría de Salud está compuesta por Una dirección Operativa , tres(3)
Coordinaciones: Una de Aseguramiento, una de Salud Pública y una de Prestación y
desarrollo de servicios, la Coordinación de Salud Pública tiene a su cargo el área
de saneamiento, PAI( con sus respectivas vacunadoras), epidemiología,
Odontología, Nutrición y Psicología.
Este organigrama fue creado Según decreto No 288 de Diciembre 05 del 2012
firmado por el Alcalde Municipal Dr. Luis Orlando Buitrago Forero.
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3.2.2 RESPONSABLES DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO
Dr. Carlos Antonio Casasbuenas Castillo , identificado con C.C N° 11.436.094 expedida en
Facatativá Médico Cirujano Especialista en Auditoria en Gerencia de Servicios de Salud y
Salud, vinculado según consta en Decretos 024 de Enero 19 del 2011y Decreto 022 de
Enero de 2012 emanado del Despacho del Señor Alcalde, y Acta de posesión N° 002 del 02
de enero de 2012. Quien está desempeñando las siguientes funciones específicas y
competencias laborales de acuerdo al Decreto No 005 de 2013 de Enero 08 del 2013.
De Dirección:
1. Dirigir la formulación e implementación de los planes, programas y proyectos del Sector
salud en el Municipio, de acuerdo co0n las políticas generales y establecidas.
2. Dirigir los programas de Aseguramiento de la población, Salud Pública y Vigilancia y
Control en la Jurisdicción..
3. Asegurar la Oportunidad y Confiabilidad en el Recaudo y destinación de los Recursos
que tienen destinación específica para la Salud.
4. Asegurar justicia, equidad, oportunidad y confiabilidad en la distribución de los recursos
del Sistema General de Participaciones, dando aplicación a la normatividad vigente.
CUADRO No. 1: RESPONSABLES DEL PROCESO DE ORGANIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO
DEL AL IDENTIFICACIÓN NOMBRE FUNCIONES NOMBRAMIENTO
/ELECCIÓN
03 Febrero
de 2011
indefinido C.C N°1.436.094
expedida en
Facatativá
Doctor Carlos Antonio
Casasbuenas Castillo
Médico general, con
Especialización en
Gerencia en Salud
Pública y Auditoría
Médica
Nombrado
mediante Decreto
No 024 de Enero
19 del 2011 y
Decreto 022 de
Enero del 2012.
06 de
Enero del
2009
indefinido C.C N° 35.521.074
expedida en
Facatativá
Marcela Fernández
Carillo
Enfermera Jefe Con
Especialización en
Gerencia en Salud
Pública, Auditoría
Médica, Gerencia de
Proyectos de Salud.
Nombrada
mediante contrato
de prestación con
disponibilidad
presupuestal No
2012000094 del 19
de Enero del 2012.
07 de
Marzo del
2012
Indefinido C.C N° 11.441.902
expedida en
Facatativá
Cesar Augusto Carillo
Devia
Ingeniero de Sistemas
Especialista en Base de
datos.
contratada a través
de contrato de
prestación de
servicios N°236 del
07 de marzo del
2012
Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá
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3.2.3 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
El Municipio de Facatativá cuenta con el plan operativo y anual 2012 donde en su
primer objetivo tienen el eje programático de aseguramiento donde sus objetivos
principales son realizar promoción de la afiliación al sistema general de seguridad
Social en Salud al 100% mediante estrategias tales como:
1. Emitir acto administrativo de compromiso presupuestal para la garantía del
aseguramiento en salud de la población afiliada al Régimen Subsidiado,
durante la vigencia en cada año con fundamento en el estimativo de recursos
definido por el Ministerio de Salud.
2. Solicitar a la firma de Auditoria externa del Régimen Subsidiado el seguimiento
y control del aseguramiento de los afiliados y el acceso oportuno y de calidad
al Plan de Beneficios.
El segundo objetivo es sensibilizar a la población con capacidad de pago para afiliación al
Régimen Contributivo , mediante estrategias tales como:
1) Consolidar y depurar la base de datos de la población pobre no afiliada (PPNA) y
entregarla a la IPS Hospital San Rafael de Facatativá para que la IPS Pública y la
Secretaria de Salud orienten la afiliación en los términos de Ley 1438 de 2011.
2) Recibir, verificar y validar novedades reportadas por las EPS-S para ingreso, retiro o
traslado de afiliados en el Régimen Subsidiado, actualizando la Base de Datos
Municipal por EPS-S en forma continua.
3) Elaborar certificación de pagos mensuales previa verificación de base de datos que
soporta la “Liquidación Mensual de Afiliados” del Ministerio de Salud.
4) Vigilar, inspeccionar y controlar que las EPS del régimen subsidiado y contributivo
cumplan con asegurar la salud de los afiliados y garanticen la calidad en la Prestación
de los Servicios de Salud contemplados en el POS.
En el 2013 cuenta con los mismos objetivos y las misma s estreategais plateadas que
para el 2012
3.2.4 VIGILANCIA Y CONTROL DEL ASEGURAMIENTO EN EL SGSSS SEGÚN COMPETENCIA. LEY 715 DE 2001 ARTÍCULOS 44 NUMERAL 44.2.1 AL 44.2.4
Se procede a verificar la existencia de promociones de usuarios con capacidad de pago al
Régimen Contributivo. Encontrando que la Entidad territorial aporta soporte documental
sobre promoción de usuarios con capacidad de pago al régimen contributivo en las vigencias
auditadas, en la actualidad se cuenta con noventa y un mil cincuenta y siete usuarios a
filiados al Régimen Contributivo (91.057) que corresponde a un 71.57% de la población y
que para el mes de noviembre del año en curso se va a realizar un según estudio previo
número 1216 una campaña de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud la
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cual incluye de manera explícita el Régimen Contributivo, lo cual quedo explicito en los
POAS 2012 Y 2013 del Municipio.
Al verificar los instrumentos o promociones que han utilizado para identificar la población
pobre vulnerable, el Municipio de facatativá cuenta con procedimiento para la afuliacipon al
SGSS en el cuál en su primer punto describe el procedimiento para la afiliación pobre y
vulnerable el cuál consiste en:
1.1. Población pobre no afiliada (PPNA). En el estimado de recursos para la vigencia 2012, el Ministerio de Salud y Protección Social ha determinado 6.035 como personas pobres no
afiliadas y ha hecho la asignación de recursos necesaria para su afiliación en el municipio. Sin embargo con las restricciones de no contar con bases de datos en términos de oportunidad
(SISBEN III de Septiembre de 2011) y contenido (No se tiene la base de datos de subsidiado y contributivo nacional ni de regímenes de excepción), se hace entrega del hallazgo
correspondiente a 8.456 personas, el cual debe ser objeto de depuración por parte de la
administración municipal y con apoyo de la firma auditora. Después del procesos de determinación de la población pobre no afiliada, la cual debe corresponder a las personas de
los niveles 1 y 2 resultantes de los puntos de corte establecidos en la Resolución 3778 de 2011, sin capacidad de pago y/o vínculo laboral.
POBLACION POBRE NO AFILIADA. HALLAZGO CRUCES PROCESO DEPTAL FEB 2012 NIVEL 1 NIVEL 2 TOTAL
6.724 1.732 8.456 La afiliación al Régimen Subsidiado de Salud debe corresponder a un proceso de convocatoria y
búsqueda y motivación activa de las personas que cumplan con los requisitos para ser beneficiarios. Se recomienda entre otras adelantar las siguientes acciones:
a) Consolidación y depuración de la base de datos de la Población Pobre no Afiliada (PPNA), con
georreferenciación de personas de los niveles 1 y 2 del SISBEN versión III, sin capacidad de
pago y/o vínculo laboral. b) Incorporación a la base de de datos de PPNA a personas pertenecientes a grupos especiales
identificados por instrumentos diferentes a la encuesta SISBEN (Listados Censales) conforme lo previsto en el Artículo 6 del Acuerdo 415 de 2009, sin capacidad de pago y/o vínculo
laboral.
c) Publicación del listado de personas pobres no afiliadas, sin capacidad de pago y/o vínculo laboral.
d) Convocatoria pública por los medios masivos de comunicación para adelantar la afiliación garantizando la libre elección de EPS-S.
e) Entrega de la base de datos de la PPNA a la IPS pública local para que en caso de demanda de servicios de salud, orientar la afiliación en los términos del Artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.
f) Informar y exigir el derecho que tienen los afiliados de tener acceso s los servicios de salud
desde la fecha de la afiliación. g) Reporte de la base de datos a la Secretaria de Salud Departamental.
.
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Los beneficiarios del Régimen Subsidiado se seleccionan según circular SSM No 003-
2013 emitida por la Secretaría de Salud de Facatativá en el cuál se describe el proceso de
afiliación de la población al Régimen subsidiado y la garantía de prestación de servicios
de Salud del Municipio de Facatativá en el cuál se describe lo siguiente:
1. Es población pobre y vulnerable beneficiaría del Régimen subsidiado, las
personas clasificadas en los niveles 1 y 2 de SISBEN que se encuentran en
los puntos de corte adoptados en la resolución 3778 del 2011, las
poblaciones especiales registradas en los listados censales y las
poblaciones prioritarias que define el Gobierno Nacional
Los beneficiarios del Régimen Subsidiado se han seleccionado de acuerdo a la resolución
3778 de 2011 la cual estableció los puntos de corte para los niveles 1 y 2 en salud tal como
se describe en el siguiente cuadro:
CUADRO No. 3: PUNTOS DE CORTE PARA NIVELES 1 Y 2
NIVEL PUNTAJE DE SISBÉN III
14 CIUDADES OTRAS CABECERAS RURAL
1 0 - 47.99 0 - 44.79 0 - 32.98
2 48.00 - 54.86 44.80 - 51.57 32.99 - 37.80 Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá.
Para concretar y formalizar la afiliación, el cabeza de familia presenta ante la EPS-S de su elección con los documentos de identificación de el y de su nucleo familiar para suscribir el formato único de afiliación y traslado.
1.1. Afiliados en BDUA sin encuesta SISBEN metodología III. Se hace entrega del hallazgo estadístico soportado con la respectiva base de datos de las personas afiliadas al Régimen
Subsidiado y cargadas en la BDUA, que no aparecen en la base de datos avalada por el DNP a septiembre de 2011. Es válido tener en cuenta la orden impartida por el Ministerio de Salud y
de Protección Social, en el numeral 2.2 del Instructivo DGGDS-RS-001-2011, respecto de la cual se solicita adelantar las gestiones pertinentes para confirmar la residencia de estas
personas en el municipio, adelantando entre otras que considere necesarias las siguientes
acciones, garantizando en todo caso el debido proceso.
a). Coordinar con la Oficina SISBEN la convocatoria pública de los no sisbenizados para que se presenten ante la administración municipal y soliciten la encuesta, esta deberá ser programada y
realizada de manera prioritaria. .
b). Notificar a la respectiva EPS-S y coordinar de manera conjunta actividades de búsqueda activa para
confirmar su residencia en el municipio y hacer efectiva la encuesta SISBEN o para el caso de poblaciones especiales la identificación mediante listado censal.
c). Establecer mediante consulta de la base de datos de SISBEN publicada en la página web del
Departamento Nacional de Planeación (DNP), la evidencia de aplicación de la encuesta SISBEN en un
municipio diferente. Caso en el cual procede lo pertinente al traslado territorial previsto en el numeral 4 del Instructivo DGGDS-RS-001-2011.
Adelantadas como mínimo las anteriores acciones la administración municipal con las evidencias
obtenidas y con las cuales se demuestra la no residencia en el municipio, dará trámite a la novedad:
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N13. Novedad de Retiro en BDUA, prevista en la Resolución 2321 de 2011. En todo caso se debe garantizar el debido proceso.
AFILIADOS EN BDUA SUBSIDIADO NO IDENTIFICADOS EN SISBEN VERSION III
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 S/N TOTAL
3.694 2.166 136 0 3 5.999
Se revisaron los compromisos presupuestales de los recursos del Régimen
subsidiado de los cuáles existen los siguientes:
Compromiso presupuestal de la Alcaldía Municipal, Resolución No 1114 del
2011: Por medio del cuál el Municipio de Facatativá, realiza el compromiso
presupuestal para la garantía del aseguramiento en Salud de la población
afiliada al Régimen Subsidiado durante la vigencia comprendida entre el 01
de Abril y el 31 de Diciembre del 2011.
Resolución No 2481 de 2011( Septiembre 16): Por medio del cuál se
modifica el compromiso presupuestal para la garantía del Aseguramiento en
Salud de la población afiliada al Régimen Subsidiado, durante la vigencia
comprendida entre el 01 de Abril y el 31 de diciembre del 2011.
Resolucipon No 3373 del 30 de Diciembre el 2011: Por medio del cuál se
cierra la ejecución del compromiso de recursos para el aseguramiento en
Salud de la población afiliada al Régimen Subsidiado durante la vigencia
comprendida entre el 01 de Abril y el 31 de Diciembre del 2011.
.
3.2.5 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN PARA LA AFILIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO
Respecto al proceso de Identificación, Selección y Priorización de Beneficiarios de subsidios
en Salud contemplados al tenor de la Ley 100 de 1993 en su Artículo 213 y en el Acuerdo
415 de 2009 Artículos 5 ,6,12,19 y en el CONPES 138 y en Resolución 3778 de 2011.
El municipio de Facatativá , cuenta con 28.972 afiliados de Régimen Subsidiado en Salud,
distinguiéndose cuatro (4) EPSS, por su orden de participación con corte a 30 de junio de
2012, así: CAFAM con y una participación del 64,54% COLSUBSIDIO con 8.225 afiliados y
un 13,7% del total, CONVIDA con 7.735 y un 12,83% y finalmente CAPRECOM con 5.397
afiliados y un 8,95% de participación del total en el Régimen Subsidiado y ECOOPSOS
(Datos tomados de la BDUA FTP del Municipio de FACATATIVA – FOSYGA junio 30 de
2012). Cabe mencionar que el municipio de Facatativá se encuentra en Universalización de
la afiliación aproximadamente desde el año 2005 y que por tanto no cuenta con población
Elegible o Población Pobre no Asegurada (PPNA).
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Se procede a realizar la verificación de la aplicación de la encuesta SISBEN a la población
del municipio de acuerdo con la normatividad y metodología establecida por el Departamento
Nacional de Planeación – DNP, ante lo cual se pudo evidenciar que la competencia por
mandato legal está a cargo de Planeación Municipal de la Entidad Territorial, por lo que el
conducto a seguir en la Secretaria de Salud es la recepción de la base certificada por
Planeación Municipal y con este insumo se procede a realizar el cargue en el sistema de la
información previamente validada con los cortes respectivos por el Departamento Nacional
de Planeación – DNP.
El Proceso de identificación y selección de usuarios al Régimen Subsidiado de poblaciones
especiales definido en la circular sm-003-2013 en el Municipio de Facativá consiste en lo
siguiente:
Datos de listados censales en el Municipio de Facatativá a 2012
CUADRO No. 5: RELACIÓN DE LISTADOS CENSALES TIPO CANTIDAD
Desplazados 9.487
ancianos 61
ICBF 145
Desmovilizados 37
Indigentes 21 Fuente: Base de Datos Listados Censales Facatativá a (C) – consolidado: Auditor Sistemas de Información Haggen-Audit.
1. En el artículo 6 del acuerdo 415 de 2009 y la resolución 2321 de 2011, se concluye que existe 14 grupos poblacionales para ser identificados mediante instrumentos diferentes a la encuesta SISBEN, para acceder a los beneficios del régimen subsidiado de salud, de acuerdo a la tabla siguiente.
Beneficiarios a identificar mediante
instrumentos diferentes de la encuesta SISBEN
Autoridad responsable de la elaboración del listado censal
Habitante de la calle Alcaldía municipal (Personería - Secretaría de Gobierno)
Población infantil abandonada a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Menores desvinculados del conflicto armado bajo la protección del ICBF.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Población desmovilizada. Alta Consejería para la Reinserción, o quien haga sus veces. (Fiscalia Municipal)
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Población en condiciones de desplazamiento forzado.
“Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social” o la entidad que haga sus veces. (Personería – Secretaría de Gobierno)
Población infantil vulnerable bajo protección en instituciones diferentes al ICBF.
Alcaldía municipal (Secretaría de Desarrollo Social)
Personas incluidas en el programa de protección a testigos.
Fiscalía General de la Nación (Fiscalia Municipal)
Población en centros psiquiátricos Alcaldía municipal (Secretaría de Desarrollo Social)
Población rural migratoria. Gremios agrícolas o las organizaciones campesinas de usuarios correspondientes (Secretaria de Desarrollo económico)
Población Reclusa Para diferenciarla del grupo 22, esta población, corresponde a establecimientos de orden departamental, distrital o municipal y su aseguramiento se sujeta a las condiciones de financiamiento y operación del Régimen Subsidiado. Cárcel diferente al INPEC –cárcel de la Policía
Personas mayores en centros de protección. ADULTO MAYOR.
Alcaldía Municipal (Secretaría de Desarrollo Social)
Comunidades Indígenas. La identificación y elaboración de los listados censales de la población indígena para la asignación de subsidios se efectuará de conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 691 de 2001 y las normas que la modifiquen adicionen o sustituyan. No obstante, cuando las autoridades tradicionales y legítimas lo soliciten, podrá aplicarse la encuesta SISBEN, sin que ello límite su derecho al acceso a los servicios en salud. Cuando la población beneficiaria identificada a través del listado censal no coincida con la población indígena certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, la autoridad municipal lo verificará y validará de manera conjunta con la autoridad tradicional para efectos del registro individual en la base de datos de beneficiarios y afiliados del Régimen Subsidiado de Salud.
Población ROM Autoridad legítimamente constituida (Shero Rom o portavoz de cada Kumpania) y reconocida ante la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia (Secretaría de Gobierno)
Población carcelaria del INPEC. Dec.2777 de 2010. Ver documento marco Plan de Acción Semestre II Fase 2. SSC.
RESPONSABILIDAD DEL INPEC EN CONSECUENCIA NO DEBE
ESTAR EN BDUA PARA EL MUNICIPIO.
2. Levantamiento de los listados censales enviados por las autoridades responsables de la identificación de beneficiarios y actualizar en el archivo maestro de afiliados cargados en BDUA mediante reporte de novedades a fin de hacer efectivas las actualizaciones en la misma.
3. Condiciones de los listados censales. La idoneidad y calidad de la información registrada en los listados censales es competencia de las entidades señaladas en el artículo 6 del presente Acuerdo como responsables de su elaboración. La información que presentan las entidades responsables en los listados censales deberá cumplir con las variables que permitan la identificación plena de la persona, condiciones y estructura de datos definida por el Ministerio de la Protección Social.
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Siguiendo con lo normado en el Acuerdo 415 de 2009 artículo 18 y 46; Resolución No. 2321
de 2011; Resolución No. 1344 de 2012 y sus anexos técnicos; Resolución No. 1817 de
2009; Resolución 4392 de 2009 y la Resolución No. 2818 de 2009, en materia de
Inspección, Vigilancia y Control al proceso de Afiliación al Régimen Subsidiado se verifica el
porcentaje de cobertura del aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS según BDUA, de la población residente en el municipio; contra la información de la
proyección de población DANE así:
Según la página del Ministerio de Salud y Protección social Fuente: BDUA a Junio 30 de
2012 la cobertura es del 100% con afiliados al régimen contributivo 91.057 y afiliados al
Régimen Subsidiado para un total de 28.972.
La Entidad Territorial realizó la verificación de la habilitación de las Empresas Promotoras
de Salud Subsidiadas inscritas para operar en su jurisdicción, y ostentan los respectivos
actos administrativos expedido por la Superintendencia Nacional de Salud, habilitación de las
4 EPSS inscritas así:
Resolución N° 00588 del 22 de Marzo de 2001 para la EPSS CAFAM..
Resolución N° 00356 del 24 de Febrero de 2006 la cual habilita a la Caja de Previsión
Social de Comunicaciones CAPRECOM.
Resolución N° 1420 del 30 de Septiembre de 2005 para COLSUBSIDIO.
Resolución 000313 del 21 de Febrero de 2006 Por la cuál se habilita a CONVIDA
Resolución No 00119 del 27 de Enero del 2006 por la cuál se habilita a ECOOPSOS.
A su vez se evidencia que la Entidad Territorial verifica que las EPSS que operan en su
jurisdicción están habilitadas e inscritas para operar, tienen capacidad de afiliación y
cumplen con los Estándares de permanencia a través de las resolución N°3734 de 25 de
Octubre 25 de 2005 acto administrativo expedido por el Jefe del Servicio Seccional de Salud
de Facatativá.
Al Verificar que la Entidad Territorial realice publicación permanente y actualizada el listado
de las EPS-S que se encuentran debidamente inscritas en el territorio, se encontró publicado
en las instalaciones de la Secretaria Municipal de Salud dicho listado donde se pudo
constatar que se realiza publicación permanente y actualizada el listado de las EPS-S que
Se encuentran debidamente inscritas en el territorio con su respectiva ubicación, número
telefónicos de atención al público y red prestadora de servicios de salud adscrita a cada una
de ellas. Cumpliendo de esta manera con lo señalado en el Acuerdo 415 de 2009 en su
artículo 18 numeral 1.
La Entidad Territorial aporta soporte documental de la firma auditora assisalud donde
presentan procedimiento específico para verificación a entrega de la carta de desempeño y
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carta de derechos y deberes a los usuarios con su respectiva encuesta de satisfacción el
cuál se anexa a continuación:
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA VERIFICACION DE ENTREGA DE LA CARTA DE DESEMPEÑO Y CARTA DE DEBERES Y DERECHOS A LOS USUARIOS.
verificar el cumplimiento establecido en la Resolución 4343 del 2012 donde se unifican y regulan
los lineamientos de la carta de Derechos y Deberes de los Afiliados al Sistema de Seguridad Social
en Salud, como también la Carta de Desempeño de las Entidades Promotoras de Salud del Régimen
Subsidiado y Contributivo
Entre los procedimientos de información a los usuarios se encuentran:
Informar sobre deberes y derechos
Informar sobre contenidos del POSS
Informar sobre la red prestadora de servicios y el sistema de referencia
y contra referencia (S.R.C.R.)
Informar sobre los copagos y las cuotas de recuperación
Informar sobre los mecanismos de acceso a los servicios no contenidos en el
POSS
Informar sobre los mecanismos de participación social en salud
Informar sobre los mecanismos para interponer quejas, hacer reclamos y
sugerencias
RESPONSABLE: Secretario de Salud – Asesoría Externa.
RESPONSABILIDADES:
- Visitas asesoría técnica.
- Verificación de la entrega de la carta desempeño y carta de deberes y derechos a los
afiliados en el momento de la afiliación.
- Verificar las Actas de Asambleas Generales donde dan a conocer a los usuarios las
carta de Desempeño y la Carta de Deberes y derechos de la EPS-S
- Aplicación de encuestas de satisfacción a los usuarios.
- Verificación en la página Web de cada EPS-S
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTROS
1. Visitas de Asesoría Técnica a
la EPS-S
Asesoría Externa y
profesional de la
Secretaria de Salud
Listado chequeo
2. Verificación de la entrega de la
carta desempeño y carta de
deberes y derechos a los afiliados
Asesoría Externa y
profesional de la
Secretaria de Salud
Acta de entrega
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en el momento de la afiliación.
3.Verificar las Actas de
Asambleas Generales donde dan
a conocer a los usuarios las carta
de Desempeño y la Carta de
Deberes y derechos de la EPS-S
Asesoría Externa y
profesional de la
Secretaria de Salud
Acta de asamblea
general
4. Aplicación de encuestas de
satisfacción a los usuarios
Asesoría Externa y
profesional de la
Secretaria de Salud
Tabular la
información
teniendo en cuenta
el resultado de las
encuestas de
Satisfacción
aplicadas informarle
a la EPS-S su
Hallazgo
5 Verificación en la página Web
de cada EPS-S
Asesoría Externa y
profesional de la
Secretaria de Salud
Verifica la página
de las EPS-S
ENCUESTA PARA VERIFICAR PROCEDIMIENTOS DE LAS EPSS
SI NO SN
El trato por parte del personal en la Oficina de la EPS-S ha sido
amable.
Las autorizaciones de citas, exámenes y otros servicios han sido
entregadas dentro de los 15 días siguientes a la radicación
El personal de la oficina motiva la presentación de peticiones,
quejas y reclamos frente a la EPS-S, Hospitales, Clínicas y el uso
del Buzón de Sugerencias
La EPS-S facilita los procesos de afiliación y traslados
El carné fue entregado por la EPS-S dentro de los 15 días
siguientes a la afiliación
Las soluciones a mis peticiones, quejas y reclamos han sido
resueltas durante los 15 días siguientes a la radicación
La oficina es cómoda y permite el acceso a todo tipo de personas
El personal de la oficina atiende de acuerdo al orden de llegada
Los abuelos, mujeres embarazadas y personas en situación de
discapacidad son atendidos rápidamente
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la oficina de la EPS-S se encuentra abierta DE MANERA
CONTIUNUA de lunes a viernes, de 8 a.m. a 4 p.m.
La información suministrada por parte del personal de la oficina ha
sido clara para resolver mis inquietudes
Mi información personal ha sido manejada con pronuncia por parte
del personal de la oficina
Los medicamentos han sido entregados por la farmacia dentro de
las 48 horas siguientes a mi solicitud
He recibido por parte del personal de la EPS-S, capacitación sobre
sus derechos y deberes como afiliado.
He recibido por parte del personal de la EPS-S, capacitación sobre
la forma de acceder a los diferentes servicios en los hospitales o
clínicas que prestan la atención en salud
He recibido por parte del personal de la EPS-S, capacitación sobre
la forma de acceder a los servicios no contemplados en el POS
Recomendaría esta EPS-S a otras personas
Tiempo de espera para ser atendido en la oficina de la EPS-S
Indicador de Uso y Demanda
Cuántas veces ha visitado a la EPS-S durante este año
¿Cuál es su recomendación para que la EPS-S mejore su
atención?.
Se pudo corroborar que disponen de un archivo por EPSS en la cual se puedan verificar las
copias de los formularios de afiliación y los formularios de traslado visados por la Entidad
Territorial, con la correspondiente gestión realizada por la Entidad Territorial, la persona
encargada del manejo de bases de datos manifiesta que estos reposan en el archivo de la
Oficina de Aseguramiento garantizando el cumplimiento de la Resolución 1344 de 2012
dice en su Artículo 3°. Disposición de la información. Las entidades que administran las
afiliaciones en los distintos regímenes dispondrán en sus correspondientes bases de datos
toda la información concerniente a la afiliación, garantizando su disposición tanto a los
titulares de la información como a las autoridades que en el marco de sus competencias la
requieran y esta pudo verificarse en las bases de datos.
Se procede con la verificación y se toman aleatoriamente cinco formularios de afiliación de
las diferentes EPSS que operan en el Municipio donde se evidencia que la validación por
parte de la Entidad Territorial se hace mediante un O.K y firma y es diligenciada con la
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correspondiente Fecha de validación por parte del Ingeniero Cesar Carillo, Ingeniero del
área de Aseguramiento de la Secretaría de Salud de Facatativá que deja evidenciar que
está cumpliendo con los tiempos establecidos para la radicación (formulario 388604 de
Convida,08-13-002-178 de Cafam, 250 de Colsubsidio, 79064 de Ecoopsos, 0115705 de
Caprecom ). La Entidad territorial cumple con el plazo establecido por la normatividad
Acuerdo 415 de 2009 en su artículo 19 numeral 6, en dichos formularios no se logra
evidenciar si fueron enviados en un plazo no mayor de ocho días después de haber sido
firmados por el cabeza de familia y registrar la novedad de la afiliación ante la BDUA.
Formulario de Convida EPS-S
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Formulario Cafam.
Formulario Colsubsidio.
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Formulario Ecoopsos.
Formulario de Caprecom
Se evidencia que el funcionario encargada de las bases de datos realiza seguimiento cuando
encuentra un rechazo de afiliación por la BDUA y hace todo el trámite pertinente para que el
beneficiario sea cargado oportunamente, seguimiento y comunicación con las EPSS
involucradas para lo cual descargan del FTP del FOSYGA los archivos S1 VAL y NEG
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Se Verifica que la Secretaría de Salud de Facatativá aplica mecanismos de control, para
evitar la multiafiliación o duplicación, hace una juiciosa depuración de las bases de datos de
las EPSS de Acuerdo con lo normado en el Acuerdo 415 de 2009. Evidenciando que la
competencia de cruces, actualizaciones y depuraciones de las bases de datos se lleva a
cabo de manera activa, simultánea y con base en los parámetros exigidos por la ley, además
que soporta el cumplimiento con certificaciones de envío y archivos, cuentan con el manejo
y aplicación de un Software, y cuentan con un proceso armónico y sincrónico de las
actividades documentado establecido dentro del manual de procesos y procedimientos.
El Municipio cuenta con procedimiento para la afiliación de la Población recién nacida la
cuál esta definida en la circular SSM- No 003 del 2013 , dando cumplimiento ala circular 24
del 2012 del Ministerio de la protección Social, El Hospital San Rafel de Facatativá, remitirá
la relación de personas atendidas bajo al condición mencionada en el numeral anterior a la
Secretaría de Salud Municipal con el fin de Coordinar la formalización de la afiliación del
menor de un año.
Al continuar la auditoría se procede con verificar si ha habido control social por parte de
veedurías comunitarias, asociaciones de usuarios u otras organizaciones durante el inicio del
contrato (o instrumento que lo sustituya), su ejecución, constatando la condición de
beneficiarios de las personas afiliadas al Régimen Subsidiado en Salud, Se verifica el
cumplimiento del Acuerdo 415 de 2009 en el artículo 13 con la emisión de actas trabajo con
ligas o asociaciones de usuarios de EPSS e IPS para 2011,2012 y el primer trimestre del
2013 (Actas de reunión y capacitación de usuarios del 24 de Enero del 2013, 27 de Febrero
del 2013, 20 de Marzo del 2013 de Convida EPS-S.),
Se evidencian als siguientes actas de reunión de asociación de Usuarios:
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se observa que se realizan frecuentemente reuniones con las organizaciones de
participación social en salud con el fin de concertar acciones y asuntos de interés, pero es
aportado por parte de la Entidad Territorial en la vigencia auditada el soporte documental de
trabajo con veedurías las personas encargadas del proceso manifiestan que aunque cuenta
con tres(3) veedores en salud escogidos y registrados a través de personería sido Fácil la
concertación con ellos para realizar las reuniones respectivas.
3.2.6 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LA AUDITORIA DEL REGIMEN
SUBSIDIADO.
Para la revisión de la auditoria al Régimen Subsidiado en salud, normado por la Resolución
No. 660 de 2008 Artículo 10; Decreto No. 971 2011 y la Circular Externa No. 006 de 2011 de
la Superintendencia Nacional de Salud; Ley 1438 artículo 119 se pudo determinar lo
siguiente:
CUADRO No. 5: CUMPLIMIENTO FRENTE A LA AUDITORIA DEL REGUMEN SUBSIDIADO
ÍTEM A VERIFICAR 2011 2012 2013
Contrato de Auditoria Cicois Tiene contrato la Auditoría con la firma assisalud
Tiene contrato la Auditoría con la firma assisalud
Habilitación de la firma Presenta Resolución No 1105 del 2008 del 22 de Abril del 2008.de la Gobernación de Cundinamarca
Presenta Resolución No 1105 del 2008 del 22 de Abril del 2008 de la Gobernación de Cundinamarca
Presenta Resolución No 1105 del 2008 del 22 de Abril del 2008.
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ÍTEM A VERIFICAR 2011 2012 2013
Concurso de méritos Sí cumple selección por concurso de méritos de menor cuantía MYCA-CM-GSM-001-2010 adjudicado mediante Resolución N° 180.54..090 de 2010
No aplica No aplica
Informe de diagnóstico con áreas críticas del seguimiento, las cuales deberán ser incluidas en el plan de mejoramiento del municipio; cuyo seguimiento deberá estar a cargo del área o funcionario responsable
Se evidencian planes de mejoramiento para el suminsitro de medicamentos
Se evidencian planes de mejoramiento para el suminsitro de medicamentos
Se evidencian planes de mejoramiento para el suminsitro de medicamentos
Informes de seguimiento y bimestrales
Sí cumple entrega informes mensuales de seguimiento.
Si cumple. Sí cumple
Resultados del seguimiento a los planes de mejora
Sí cumple Sí cumple Sí cumple
Informes finales Sí cumple Si cumple Si cumple
Seguimiento permanente a las EPSS S frente de los componentes críticos a ser garantizados por las aseguradoras: Afiliación al RS, entrega de carta de derechos y deberes de los afiliados, cargue y reporte de novedades al BDUA, garantía del acceso a los servicios de salud con calidad y oportunidad, red contratada, suministro de medicamentos, servicios de promoción y prevención, gestión del riesgo en salud.
Sí cumple tanto el informe de diagnóstico como en el informe final se hace total seguimiento a estos componentes críticos.
Sí cumple en actas presentadas se hace total seguimiento a estos componentes críticos.
Sí cumple en informes presentados se hace total seguimiento a estos componentes críticos.
Reportes con hallazgos encontrados a través de la auditoria y las acciones correctivas (plan de mejora) o actuaciones administrativas tomadas por la Entidad Territorial al respecto.
Se observa seguimiento a planes de mejoramiento.
Se observa en actas acuerdos, compromisos, y responsables pero no aportan un plan de mejoramiento suscrito para 2011.
Se observa en actas acuerdos, compromisos, y responsables pero no aportan un plan de mejoramiento suscrito para lo corrido de 2012.
vigilancia y control por parte de la Entidad Territorial hacia las EPS-S con respecto al cumplimiento de pagos hacia la red prestadora donde el municipio debe requerir mensualmente a las EPSS los estados de cartera con los prestadores de servicios de salud (IPS) públicos y privados contratados y demás proveedores (Circular 006 de 2011 numeral 2.1.5 SUPERSALUD
Sí cumple se evidencia en los diferentes informes presentados por la firma interventora.
Sí cumple se evidencia en las diferentes actas suscritas en el 2012.
Sí cumple se evidencia en las diferentes actas e informes suscritos en lo corrido de 2013.
Envió a la Superintendencia con los informes de las
Si cumple Si Cumple Si cumple
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ÍTEM A VERIFICAR 2011 2012 2013
inconsistencias e irregularidades detectadas en la ejecución del aseguramiento del Régimen Subsidiado y envío de los informes bimestrales de seguimiento al régimen subsidiado punto 2.1.10c Circular 006 de 2011 de la Supersalud. Fuente: Secretaría Municipal de Salud Municipio de Facatativá -Consolidado auditora del componente de Aseguramiento Haggen-Audit.
3.2.7 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESOS DE BASES DE DATOS
DEL REGIMEN SUBSIDIADO
Periodo 2011
Validación BDUA del total de activos se encuentra 33126 afiliados al Régimen
Subsidiado.
.
Periodo 2012
En el procedimiento de cruces de bases datos Se encuentran 32994 Contributivo
registros de usuarios del régimen contributivo en el régimen subsidiado de salud.
3.2.8 INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL AL PROCESO DE AFILIACIÓN AL
REGIMEN SUBSIDIADO (ACUERDO 415 DE 2009 GARANTIAS A LA LIBRE ELECCIÓN
DE EPS).
En cumplimeinto con el Acuerdo 415 de 2009 artículo 18 y 46; Resolución No. 2321 de 2011;
Resolución No. 1344 de 2012 y sus anexos técnicos; Resolución No. 1817 de 2009;
Resolución 4392 de 2009 y la Resolución No. 2818 de 2009, en materia de Inspección,
Vigilancia y Control al proceso de Afiliación al Régimen Subsidiado se verifica el porcentaje
de cobertura del aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS
según BDUA, de la población residente en el municipio; contra la información de la
proyección de población DANE así:
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Según comunicado radicado N° 3100000-174634 del Ministerio de Salud y Protección Social
con Asunto: certificación de cobertura del Régimen Subsidiado a Diciembre de 2011
alcanzaron una cobertura de 100%.
Según la página del Ministerio de Salud y Protección social Fuente: BDUA a Junio 30 de
2012 la cobertura es del 100% con 91.057 afiliados al régimen contributivo y 28.972 afiliados
al Régimen Subsidiado para un total de 120.029.
Según las cifras entregadas por el FTP del Municipio de Facatativá BDUA a junio 30 de 2012
es de 100%.
CUADRO No. 6: COBERTURA DE LA POBLACIÓN A JUNIO 2012
Proyección DANE 2012 120.029 100%
Régimen Contributivo 91.057 75.86%
Régimen Subsidiado 28.972 24.14%
Fuente: DANE - BDUA FTP del Municipio FOSYGA junio 30 de 2012
La Entidad Territorial realizó la verificación de la habilitación de las Empresas Promotoras
de Salud Subsidiadas inscritas para operar en su jurisdicción, y ostentan los respectivos
actos administrativos expedido por la Superintendencia Nacional de Salud, habilitación de las
5 EPSS inscritas así:
Resolución N° 38806l de 2012 para la EPSS CONVIDA.
Resolución N° 08-13-002 de DE LA EPS CAFAM.
Resolución N° 250 de COLSUBSIDIO.
Resolución 79064 de ECOOPSOS
Resolución No 0115705 de CAPRECOM
A su vez se evidencia que la Entidad Territorial verifica que las EPSS que operan en su
jurisdicción están habilitadas e inscritas para operar, tienen capacidad de afiliación y
cumplen con los Estándares de permanencia a través de las resolución No 3734 de
Octubre 25 del 2005
Al Verificar que la Entidad Territorial realice publicación permanente y actualizada el listado
de las EPS-S que se encuentran debidamente inscritas en el territorio, se encontró publicado
en las instalaciones de la Secretaria Municipal de Salud dicho listado donde se pudo
constatar que se realiza publicación permanente y actualizada el listado de las EPS-S que
Se encuentran debidamente inscritas en el territorio con su respectiva ubicación, número
telefónicos de atención al público y red prestadora de servicios de salud adscrita a cada una
de ellas. Cumpliendo de esta manera con lo señalado en el Acuerdo 415 de 2009 en su
artículo 18 numeral 1.
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La Entidad Territorial aporta soporte documental donde informa a los beneficiarios y a los
afiliados sobre los resultados de desempeño de las EPS-S, el flujograma establecido por el
Municipio de Facatativá es el siguiente:
FLUJOGRAMA ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS
1. Realizar el levantamiento y actualización de la base de datos de la IPS existentes en el municipio.
Profesional Universitario
CENSO
2. Realizar visitas de inspección, vigilancia y control para prestar la respectiva asesoría técnica en implementación del SOGC
Profesional Universitario
Actas de visitas
3.Tabular la información teniendo en cuenta el resultado de las encuestas de Satisfacción aplicadas en la visita y el puntaje obtenido en la lista de Chequeo de la Auditoria del S.O.G.C.
Profesional Universitario
Rankin
4.Divulgación del resultado del Rankin mediante el COVE (Comité de Vigilancia Epidemiológica)
Profesional Universitario
Acta COVE
5. Divulgación del Rankin directamente a los usuarios en la Secretaría de Salud
Auxiliares SIAU Cartelera SIAU
6. Divulgación del Rankin directamente a los usuarios en la Oficina del SIAUexistentes en el municipio.
Auxiliares SIAU Planillas del SIAU
Fuente: Proceso de Desempeño de las Eps- Secretaría de Salud Facatativá.
Se pudo corroborar que disponen de un archivo por EPSS en la cual se puedan verificar las
copias de los formularios de afiliación y los formularios de traslado visados por la Entidad
Territorial, con la correspondiente gestión realizada por la Entidad Territorial, la persona
encargada del manejo de bases de datos manifiesta que estos son devueltos a las EPSS y si
en algún momento se necesitaran serian requeridos nuevamente a estas. Sin embargo la
Resolución 1344 de 2012 dice en su Artículo 3°. Disposición de la información. Las entidades
que administran las afiliaciones en los distintos regímenes dispondrán en sus
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correspondientes bases de datos toda la información concerniente a la afiliación,
garantizando su disposición tanto a los titulares de la información como a las autoridades
que en el marco de sus competencias la requieran y esta pudo verificarse en las bases de
datos.
Para verificar que la información de usuarios registrada en los formularios de afiliación se
evidencie en BDUA y que la Entidad Territorial realiza Inspección Vigilancia y Control al
proceso de cargue en BDUA de los afiliados, se tomó cinco formulario muestralmente de
Noviembre de 2012 y se procede a verificar la BDUA encontrándose cargado a final de mes
de acuerdo con los tiempos de cargue establecidos.
Al continuar la auditoría se procede con verificar si ha habido control social por parte de
veedurías comunitarias, asociaciones de usuarios u otras organizaciones durante el inicio del
contrato (o instrumento que lo sustituya), su ejecución, constatando la condición de
beneficiarios de las personas afiliadas al Régimen Subsidiado en Salud, Se verifica el
cumplimiento del Acuerdo 415 de 2009 en el artículo 13 con la emisión de actas trabajo con
ligas o asociaciones de usuarios de EPSS e IPS para 2011 y lo corrido de 2012 (acta de
Reunión del 24 de enero del 2013, 27 de Febrero del 20913,20 Marzo del 2013, etc.), se
observa que se realizan frecuentemente reuniones con las organizaciones de participación
social en salud con el fin de concertar acciones y asuntos de interés, y es aportado por
parte de la Entidad Territorial en la vigencia auditada el soporte documental de trabajo con
veedurías las personas encargadas del proceso manifiestan que aunque cuenta con tres(3)
veedores en salud escogidos y registrados a través de personería ha sido muy difícil la
concertación con ellos para realizar las reuniones respectivas.
3.2.9 INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LA GARANTIA DE LA CONTINUIDAD
EN LA AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO
En el marco legal constituido en el Acuerdo 415 de 2009 artículos 49, 50 y 51; Circular No.
0016 de 2011 del Ministerio de Seguridad y Protección Social, y la Resolución No. 1344 de
2012; se pudo evidenciar los siguientes ítems de estudio:
Se Verifica en el caso de solicitud de traslados de usuarios entre EPSS, o entre municipios
o regímenes, que la Entidad Territorial realiza seguimiento a los formularios de afiliación y
traslado y al reporte de novedad de traslado en BDUA. Se evidencia la gestión de la Entidad
Territorial en el manejo de las novedades, en cuanto existe una comunicación activa entre la
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Entidad Territorial y las EPS, referente a la depuración de las BDUA, dado que mediante
oficios remisorios a las EPS y actividades realizadas por la responsable de las bases de
datos luego de los análisis correspondientes en la Secretaria Municipal de Salud, se validan
los formularios de los reporte que hacen las EPSS, y se les remiten, las observaciones
pertinentes en la medida que sean necesarias.
Respecto a las acciones tomadas por la Entidad Territorial (actas e informes) ante la
negación de traslado por parte de las Empresas Promotoras de Salud Subsidiadas - EPSS.
Se pudo evidenciar que si se desarrollan acciones y comunicados en defensa del afiliado
para que prevalezca su derecho, se evidencia lo siguiente:
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Las tutelas en la entidad territorial son administradas en el sistema de información SAC,
estas ingresan por la ventanilla única de la Alcaldía municipal y son direccionadas, además
el sistema permite hacer seguimiento al estado en que se encuentre la tutela, atreves de una
serie de indicadores de colores se les puede hacer seguimiento a dichas tutelas, permitiendo
así dar respuestas oportunas a las mismas conforme a los tiempo estipulados.
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3.2.11 VERIFICAR EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN Y POSTERIOR
PAGO DE LOS SALDOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE LAS ASEGURADORAS
:
CUADRO N0. 8: LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Cifras en miles $
EPS NO.
CONTRATO
FECHA INICIO
FECHA TERMINACI
ÓN
VALOR CONTRATO
LIQUIDADO
SALDO A FAVOR EPS
SALDO A FAVOR
ENTIDAD TERRITORI
AL
VALOR PAGADO A ENTIDAD TERRITORIAL
SI / NO
CONVIDA 2526920100
01
01/06/2010
30/03/2011 1.486.544.547
,20
SI
$ 126.978.594,63
0 0
ECOOPSOS 2526920100
01
01/06/2010
31/03/2011 935.671.087,2
4
SI
78.983.818,49
0 0
CAPRECOM
252692010001
01/06/2010
31/03/2011 1.040.758.426
,11
SI 4.754.384,62
0 0
CAFAM 2526920100
01
01/06/2010
31/03/2011 2.740.407.987
,88
SI
$ 331.754.727,20
0 0
COLSUBSIDIO
252692010001
01/06/2010
31/03/2011 1.398.369.695
,40
SI
$ 347.901.079,80
0 0
Fuente: Decreto 1080 de 2012.
Se verificó la existencia de liquidación del contrato electrónico con vigencia 01 Abril de 2010
a 31 de marzo de 2011, con cada una de las EPS-S que operan el sistema en el municipio.
Se verifica que existe Acta Final de Ejecución Recursos con cada una de las EPS-S que
operan en el municipio, de la vigencia 01 Abril a 31 de Diciembre de 2011 con sus
liquidaciones mensuales de afiliados y respectivos pagos realizados por tanto no se generan
cuentas por pagar.
3.3 COMPONENTE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD Y RED
PRESTADORA
3.3.1. SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD
3.3.1.1 ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD FRENTE AL COMPONENTE
DE CALIDAD
Facatativá, es un Municipio está certificado en salud, por esta razón la responsabilidad de
realizar contratación para la prestación de servicios de salud dirigidos a la Población Pobre
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No Asegurada es asumida por la Gobernación de Cundinamarca . Sin embargo, es de su
competencia el seguimiento al cumplimiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la
Calidad en su jurisdicción, por parte de las aseguradoras que ofrezcan servicios de salud a la
población afiliada al Régimen Subsidiado y las demás competencias de dirección y control
de orden Municipal en el sector salud.
Las actividades para dar cumplimiento a las responsabilidades mencionadas son
adelantadas por la funcionaria coordinadora de prestación y desarrollo de servicios de
Salud vigencias 2012 y 2013 que es la dra Clara Lily Torres Guarnizo, para la vigencia
2011 estaba la Dra Diana Marcela Romero Guzmán. A pesar de ser vinculados en su
mayoría mediante contratos por prestación de servicios, los funcionarios apoyaron el
desarrollo de la auditoría dando razón de ambas vigencias auditadas (año 2011, 2012 y
primer trimestre del 2013 ).
CUADRO No.1: RELACIÓN DE FUNCIONARIOS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DEL PROCESO DE CALIDAD
NOMBRE DEPENDENCIA NOMBRE DEL CARGO NÚMERO DE
CARGOS VIGENCIA
PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS
COORDINADORA DE PRESTACION Y DESARROLLO
DE SERVICIOS 1 2011
PRESTACION Y DESARROLLO DE SERVICIOS
COORDINADORA DE PRESTACION Y DESARROLLO
DE SERVICIOS 1 2012-2013
Fuente: Construcción propia del auditor con la Información dada por la Entidad Territorial
3.3.1.2. PRESTADORES SE SERVICIOS DE SALUD Y BUSQUEDA ACTIVA EN SU
JURISDICCIÓN
De acuerdo a la información del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
(REPS) del Ministerio de Protección Social, el municipio de Facatativa contó a la fecha de la
auditoría con un total de 96 prestadores habilitados (Ver Cuadro No. 2). Se estableció que la
Entidad Territorial recibe trimestralmente de parte de la Secretaría Departamental de Salud
de Facatativá el listado actualizado con base en el REPS mediante la verificación de los
listados recibidos por dicha institución; sin embargo, y se evidenció que retroalimentan esta
información a través de informes de Búsqueda activa semestrales y publicación de las
instituciones habilitadas en la oficina de atención al usuario, los usuarios que acuden a la
oficina de atención al usuario de la Secretaría de Salud Municipal de Facatativá se les
entrega la red de servicios actualizada..
CUADRO No. 2: PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE FACATATIV DE ACUERDO AL REPS
TIPO DE PRESTADOR PRIVADO PUBLICO
IPS 14 1
Prestadores independientes 81 0 Fuente: Ministerio de Protección Social (Noviembre 27 de 2013)
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Búsqueda Activa de Prestadores
Vigencia 2011 y 2012 Y 2013
Hallazgo: La entidad no realizo búsqueda activa en el 2011
Análisis del hallazgo: La Entidad Territorial no realizó Búsqueda Activa de prestadores de
servicios de salud que operaban en el municipio de Facatativá durante toda la vigencia
auditada, año 2011 y primer semestre del 2013 2012, lo cual representa un
incumplimiento al parágrafo del artículo 16 en el Decreto 1011 de 2006, para la vigencia
2012 se evidencian soportes de búsqueda activa de la IPS Medical Group del 14 de
Junio del 2012 y del Dr Rafael Edgar Díaz del 27-06-2012.
Persona entrevistada:Clara Lily Torres
Pruebas documentales: Soportes de búsqueda activa del 212 y del 2013.
3.3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD
3.3.2.1 SEGUIMIENTO AL REPORTE DE INDICADORES DE LOS PRESTADORES DE SU
JURISDICCIÓN
Hallazgo: No se encontró evidencia que diera soporte de la realización de seguimiento y
asistencia técnica a los prestadores en el año 2011
Análisis del hallazgo: La Entidad Territorial no contó con documentos que dieran soporte de
la realización de seguimiento y asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud que
operaban en su jurisdicción, con relación a la temporalidad y calidad con que se encontraban
realizando el reporte de los Indicadores de Calidad y por Circular Única.
Conclusión :La Secretaría de Salud De Facatativá no contaba con seguimiento de reporte
de indicadores en el 2011.
Persona entrevistada: Clara Lily Torres
Pruebas documentales :instrumento de evaluación de garantía de calidad
Circular Única e Indicadores de Calidad
Vigencia 2011
La Entidad Territorial no contó con documentos que dieran soporte de la realización de
seguimiento y asistencia técnica a los prestadores de servicios de salud que operaban en su
jurisdicción, con relación a la temporalidad y calidad con que se encontraban realizando el
reporte de los Indicadores de Calidad y por Circular Única.
Vigencia 2012
Para el año 2012 si se encontraron evidencias que la Secretaría de Salud de
Facatativá contaba con realización de seguimiento a las I.P.Ss que funcionaban
en su Municipio , de lo cuál se anexa la siguiente evidencia:
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Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá
Fuente: Secretaría de Salud Facatativá
2013:
En el primer trimestre del año 2013 se le hicieron seguimiento a los indicadores del
Hospital San Rafael de Facatativá
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INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO
OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE
CONSULTA DE MEDICINA GENERALDIAS 20333 9000 2,3
MEDICINA INTERNA 29003 3446 8,4
GINECOOBSTETRICIA 25854 4831 5,4
PEDIATRIA 10786 2489 4,3
CIRUGIA GENERAL 9401 2494 3,8
PROPORCION DE CANCELACION DE
CIRUGIA PROGRAMADA
RELACION
PORCENTUAL105 2151 4,88
OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE
LA CONSULTA DE URGENCIASMINUTOS 1129712 20698 54,6
OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE
SERVICIOS DE IMAGENOLOGIADIAS 41377 8562 4,8
OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE
CONSULTA DE ODONTOLOGIA
GENERAL
DIAS 14463 4593 3,1
OPORTUNIDAD EN LA REALIZACION
DE CIRUGIA PROGRAMADADIAS 2899 2046 1,4
TASA DE REINGRESO DE
PACIENTES HOSPITALIZADOS
RELACION
PORCENTUAL9 4742 0,2
PROPORCION DE PACIENTES CON
HIPERTENSION ARTERIAL
CONTROLADA
RELACION
PORCENTUAL317 344 92,2
TASA DE MORTALIDAD
INTRAHOSPITALARIATASA POR MIL 104 4880 21,3
TASA DE INFECCION
INTRAHOSPITALARIA
RELACION
PORCENTUAL91 4880 1,9%
PROPORCION DE VIGILANCIA DE
EVENTOS ADVERSOS
RELACION
PORCENTUAL119 134 88,8%
TASA DE SATISFACCIÓN GLOBALRELACION
PORCENTUAL2536 2566 98,8
INDICADORES DE CALIDAD
PRIMER SEMESTRE 2.013
OPORTUNIDAD EN LA ATENCION DE
CONSULTA DE MEDICINA
ESPECIALIZADA
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3.3.3 PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
ATENCIÓN DE SALUD (PAMEC)
3.3.3.1 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRESTADORES DE SU JURISDICCIÓN
Hallazgo: El Pamec no está ajustado a los requisitos con los que debe contar en un Pamec
de un Municipio, cuentan con un Pamec para I.p.s
Análisis del hallazgo: El Pamec no está ajustado a los requisitos con los que debe contra
en Pamec de un Municipio, cuentan con Un Pamec para I.p.s, tampoco han realizado
asistencia técnica dirigida a las Aseguradoras ni a los prestadores de servicios de Salud
que funcionan en el Municipio en las Vigencias 2011, 2012 y 2013.
Conclusión: El Pamec no está ajustado a los requisitos con los que debe contra en Pamec
de un Municipio, cuentan con Un Pamec para I.p.s, tampoco han realizado asistencia
técnica dirigida a las Aseguradoras ni a los prestadores de servicios de Salud que
funcionan en el Municipio en las Vigencias 2011, 2012 y 2013.
Persona entrevistada :Clara Lily Torres
Pruebas documentales :Instrumentos de Calidad del Auditor
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
Vigencia 2011 , 2012 y 2013
Para estas tres vigencias la Secretaría de Salud Municipal de Facatativá no cuenta con
PAMEC ajustado a los requerimientos de un PAMEC de Secretaría de salud Municipal ,
tienen es Pamec con los requisitos que debe cumplir para una I.P.S
3.3.4 RED DE PRESTADORES CONTRATADA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN
DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO
:
Red de Prestadores Contratada
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Vigencia 2011, 2012 y 2013
El Municipio de Facatativá cuenta con una red prestadora que es la misma para las cinco
EPS-S que están habilitadas para operar en el Municipio, la cuál es la siguiente:
Auditorías Realizadas al Régimen Subsidiado
Vigencia 2011
La Entidad Territorial llevó a cabo interventoría al Régimen subsidiado mediante Contrato No.
2911 con la empresa CICOIS., desarrollado entre enero de 2011 y Diciembre de 2011..
A través de estas interventorías se evaluaron las cinco (5) aseguradoras de la red de
prestadores contratada para el Régimen Subsidiado, frente a las condiciones de
accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en la prestación de servicios
de salud. Al realizar la revisión de los informes y actas de visita elaborados por el contratista,
se evidenció que la Entidad Territorial efectuó seguimiento y asistencia técnica de forma
mensual para garantizar la gestión para dar cumplimiento por parte de las aseguradoras del
Régimen Subsidiado de los planes de mejoramiento planteados.
Facatativa DISFARMA - JOSE EUGENIO GOMEZ CASTELLANOS
Suministro periódico y continuo de medicamentos esenciales en su
denominación genérica inlcuidos el acuerdo 029 del 28 dic/2011
exceptuando medicamentos de uso hospitalario, programas
especiales y alto costo de Bogotá y Municipios de la red, incluye
INPEC ASEGURAMIENTO
2011-2012
evento
FACATATIVA HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA servicios mediicina general , odontologia , laboratorio clinico I Y II 2011-2012
capitados
FACATATIVA HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA servicios de promocion y prevencion I 2011-2012capitados
FACATATIVA DISMEDICAR
SUMINISTRO DE MEDICAMENTIOS ESCENCIALES EN LA
MODALIDAD DE CAPITA A LOS AFILIADOS PERTENECIENTES AL
REGIMEN SUBSIDIADO DE CAPRECOM EN LOS MUNICIPIOS DE
FUSA FACA ZIPAQUIRA TOCAIMA SASAIMA LA MESA CHIA CAJICA
MOSQUERA FUNZA ANAPOIMA VILLETA GUADUAS SAN
FRANCISCO MADRID Y AQUELLAS QUE EN SU OPORTUNIDAD SE
REQUIERAN EXCEPTUANDO MEDICAMENTOS DE ALTO COSTO Y
QUE TIENEN DERECHO AL POSS SE EXCLUYEN LOS
MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARIO
2011-2012
capitado
FACATATIVA HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA Servicios de II Nivel 2011-2012 EVENTO
FACATATIVA HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA Servicios de I y II Nivel 2011-2012 EVENTO
FACATATIVA CLINCA SAN DIEGO CIOSAD SERVICIOS DE III Y IV 2011-2012 CAPITA
HOSPITAL EL TUNA E.S.E. SERVICIOS DE II III Y IV 2011-2012 EVENTO
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Vigencia 2012 y 2013
Se contrato a la firma Assisalud bajo contrato No 436 del 07 de Septiembre del 2012 por
7 meses con prorroga de contratación, dicha empresa tiene resolución de al Gobernación
de Cundinamarca para operar No 1105 del 2 2 de abril del 2008, el objeto de dicho contrato
es : Contratar la Auditoría para el cumplimiento del seguimiento y control del aseguramiento
de los afiliados y el acceso oportuno y de calidad al plan de beneficios.
.Dicha firma le ha realizado durante el 2012 y 2013 auditorías a las EPS-S del Municipio,
red Prestadora tanto pública como privada del Municipio de Facatativá , realizando los
respectivos planes de mejoramiento y seguimiento de los mismos.
Fuente: Oficina de Aseguramiento, Secretaría de Salud de Facatativá De las respectivas auditorías realizan unos listados de hallazgos por Eps-s, sobre los cuáles presentan un informe final para presentar al Secretario de Salud municipal.
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3.3.5 PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA EN SU JURISDICCIÓN
:
Vigencia 2011, 2012 y 2013
El proceso de Referencia y contrareferencia es del Hospital san Rafael de Facatativá, está
construido desde el 2011 y socializado con todo el equipo interdisciplinario
Fuente: Hospital San Rafael de Facatativá
3.1.10. SALUD PUBLICA
3.4 COMPONENTE DE SALUD PÚBLICA
3.4.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE SALUD PÚBLICA Y RECURSO
HUMANO
Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y Avance 2013:
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La Entidad Territorial del Municipio de Facatativá cuenta con talento humano cualificado
para el ejercicio de las acciones de Salud Pública para las vigencias 2011, 2012 y 2013,
en el liderazgo del proceso se encuentra un profesional grado 03 que ejerce la
coordinación de Salud Pública que se encuentra con nombramiento de carácter
provisional a través del Decreto Nº 014 del 06/01/2009 y continúa ratificada en el cargo
para las vigencias 2011,2012 y 2013, Decreto Nº 007 del 08/01/2013 y se encuentran
referentes para cada una del las prioridades que integran el Plan de Intervenciones
Colectivas por contratación de Orden de Prestación de Servicios.
En la contratación realizada por la entidad territorial para la vigencia 2011, se realizaron
aproximadamente 53 contratos para la ejecución de las actividades de Salud Pública
entre los meses de Enero, febrero y marzo en los cuales se visibiliza que la contratación
se inicia a finales del mes de enero(días 27-31), que corresponde al 66% con 35
contratos y con acta de finalización para el mes de diciembre del 55% ( 18 contratos), lo
que refleja la alta rotación y la no continuidad del recurso humano en el ejercicio de las
acciones de Salud Pública hasta el IV trimestre del 2011.
Para la Vigencia 2012, la contratación del talento humano de Salud Pública se ejecuta
en dos etapas, mediante un PIC transitorio que inicia en los meses de febrero y marzo
del 2012 y la que corresponde al II Semestre del año con acta final del mes de
diciembre del 2012, se puede visibilizar que no todos los contratistas tuvieron la
continuidad para ejecución del POA solo se evidencia la continuidad en la contratación
para el II semestre en un 34% con los mismos profesionales asignados para el I
Semestre del 2012.
Para el I Trimestre del 2013 se relacionan 47 contratos de los cuales inician en el mes
de enero del 2013 un total de 7 contratos con inicio entre los días 17 y 21
correspondiente al 14,8%, para el mes de febrero un total de 23 contrato
correspondiente al 48% y 17 contratos para el mes de marzo con el 36% , lo anterior
evidencia que no existe personal adecuado para la continuidad de las acciones en
Salud Pública para dicho período.
Los contratos en salud Pública para el último trimestre del 2011finalizan para algunas
prioridades como Salud Sexual y reproductiva, PAI, Salud infantil y Vigilancia en Salud
Familiar en el mes de Noviembre del 2011.
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Para el 2012 y 2013, el inicio de las acciones de notificación obligatoria en salud como
Vigilancia en salud Pública y Saneamiento inician sus actividades a mediados y finales
del mes de enero y febrero del 2012.
Análisis:
Existe aplicación de la norma en la estructura administrativa teniendo en cuenta que el
recurso humano es específico para cada línea de intervención durante la vigencia 2011,
2012 y 2013.
La Resolución 425 de 2008, Ley 715 de 2001, describe la importancia de la integralidad
y continuidad de los procesos para el seguimiento, evaluación y control de las acciones
en Salud Pública, teniendo en cuenta el Decreto 4973 de 2009, art 5 a6 y 7, numerales
5.3, 6.3, 7.3 para municipios certificados Ley 715 de 2001, se debe contar con la
estructura administrativa que permita el cumplimiento de las competencias en salud
pública y el recurso humano competente.
Conclusiones:
Para las vigencia 2011, 2012 y 2013(I trimestre) se visibiliza que los contratos se
encuentran fragmentados para la terminación de las acciones en Salud Pública, lo que
obedece a la no continuidad ni oportunidad en la contratación del recurso humano para
las vigencias anteriormente mencionadas.
Se cuenta con personal cualificado específico para el seguimiento y ejecución de las
acciones en Salud Pública.
Persona entrevistada:
Dra. Cielo Coordinadora de Salud Pública del Municipio de Facatativá.
Pruebas documentales:
Relación Contractual archivo Excel 2011, 2012 y 2013, certificados de Idoneidad,
decretos Nº 014 del 06/01/2009, Nº 007 del 08/01/2013 de nombramiento, actas de
posesión.
3.4.2 PLANEACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PST-PIC
Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y Avance 2013:
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El Plan de Salud Territorial del cuatrienio 2008 – 2011 se incorporó al Plan de
Desarrollo que se adoptó de acuerdo como lo establece el documento, bajo el Acuerdo
016 de mayo 30 de 2008 por el Concejo Municipal de Facatativá, por lo que el PST se
encuentra aprobado bajo el mismo acuerdo.
El Plan de Desarrollo de la vigencia 2012-2015 se adoptó bajo el acuerdo 009 de 08 de
Junio del 2012 por el concejo Municipal de Facatativá, que mediante la ley 152 de 1994,
se estableció el procedimiento para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación
de los planes de Desarrollo.
Para la formulación del Plan de Salud Territorial del 2008-2011 se convocaron las actas
de su conformación para el mes de mayo del 2008 que incluye las acciones en Salud
Pública del municipio.
El POA del año 2011 es aprobado por el acta del concejo de gobierno N° 001 del 29 de
enero del 2011 en el cual se presentan los anexos 3 y 4 para las acciones del Plan de
Intervenciones Colectivas, para el mes de octubre este presenta un ajuste del anexo 4
el cual se aprueba en el acta N° 002 del concejo de gobierno del municipio de
Facatativá.
Para el año 2011 se visibiliza los ejes programáticos descritos por la ley en el cual se
incluyen las acciones centrales de Promoción de Calidad de Vida para las Prioridades
de Infancia y Adolescencia, Salud Mental, Salud Oral, Nutrición, Salud Sexual y
Reproductiva, Salud Mental y Vigilancia en Salud Familiar, al igual que se incluyen las
acciones centrales de Vigilancia en Salud Pública y Saneamiento.
Para el año 2012 se aprueba el POA a través de acta N° 002 del concejo de gobierno
en el cual se presentan los anexos 1,2,3 y 4 de la resolución 425/08, al igual que
mediante acta N° 003 del concejo de gobierno del 19 de noviembre del 2012 se
socializa el ajuste al anexo 3 y 4 para la ejecución del II semestre del PIC 2012, en
concordancia al Plan de Desarrollo “SOMOS FACATATIVÄ” aprobado por el concejo
municipal a través del acuerdo N° 014 del 2012.
Para el año 2013 se aprueba el POA para los anexos 3 y 4 a través de acta N° 003 del
concejo de gobierno del 03 de febrero/13, en el cual se describe el recurso del 13,1%
para el eje de Salud Pública que incluye las acciones sub programáticas de promoción
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de la salud y calidad de vida, prevención de riesgo, vigilancia en salud pública, gestión
del conocimiento y acciones para el desarrollo operativo y funcional del Plan.
No se evidenció participación del CTSSS en la formulación del Plan de Salud Territorial
para ambas vigencias.
No se evidenció asistencia técnica de la Secretaría de Salud Departamental para la
formulación del plan de salud para ambas vigencias.
Para el año 2012 no se cuenta con un Análisis de Situación de Salud actualizado para
el municipio.
Análisis:
El Plan de Desarrollo territorial se construye con la participación intersectorial y de la
comunidad para dar respuesta a las necesidades en salud. Resolución 425/08.
El PST aprobado para el año 2011 no contiene el eje programático de atención de
emergencias y desastres.
Los POA para el año 2012 y 2013 no se encuentran aprobados de manera oportuna
por el consejo de gobierno.
Conclusiones:
PST aprobado por el municipio de Facatativá no contiene todos los ejes programáticos
para el año 2011n concordancia con la Resolución 425 Articulo 7, 13, 14 y 15 Ley 715
Artículo 44, con los 67 ejes programáticos Aseguramiento, Prestación y Desarrollo de
Servicios de Salud, Salud Pública, Promoción Social, Prevención, Vigilancia y Control
de Riesgos Profesionales y Emergencias y desastres.
No cuenta con acciones de participación intersectorial en el ejercicio del proceso de
planeación de la salud para el municipio de Facatativá, no actualización del perfil
epidemiológico al I Trimestre del 2013, certificación anterior actualizada año 2008.
Persona entrevistada:
Dra. Cielo Argenis Hernández Palacios Coordinadora de Salud Pública del Municipio de
Facatativá.
Pruebas documentales:
Actas de Concejo de Gobierno de aprobación del Plan de Desarrollo Territorial, Ajustes
a los POA 2011 y 2012 con actas de aprobación y entrega, POA 2011, 2012 y 2013 en
los anexos técnicos 3 y 4, registro fotográfico de la socialización del PST.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013.
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.4.3. CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA SALUD PÚBLICA
Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y Avance 2013:
La Entidad Territorial ejecuta las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas en
forma directa dado que la ESE Pública Hospital San Rafael manifiesta no participar en
la contratación para el PIC vigente a través de oficio del mes de septiembre del 2012,
por motivos de disminución en la venta de servicios para el régimen vinculado y la no
suficiencia de capacidad técnica y operativa para el desarrollo de la totalidad de las
actividades, se aprueba contratación por la Secretaría de Salud Departamental según
soportes, se evidencia la documentación en medio física y se deja como soporte para la
auditoria copia de documentos en medio magnético.
Para el seguimiento al cumplimiento de las acciones del POA del PIC, la entidad
territorial no ha tenido seguimiento de auditoría interna, la última verificación de
procesos en Salud Pública la realizó la Súper Intendencia Nacional en Salud en el mes
de mayo del 2010.
La Secretaría de Salud del Municipio de Facatativá presenta a través de los informes de
Gestión trimestrales y anuales el seguimiento a las acciones para las prioridades en
salud, vigilancia en salud pública y saneamiento, en el cual se visibiliza la matriz de
seguimiento al plan de acción en donde se observa que se han cumplido todas las
actividades propuestas en el POA del IV trimestre del 2011, año 2012 y I trimestre del
2013.
La Secretaria de Salud tiene contratado un referente para cada línea de Intervención
quién se encarga de la ejecución de las actividades para el cumplimiento del Plan de
Intervenciones Colectivas y desde la Gobernación se realiza la IVC para el seguimiento
a las actividades a través de visitas periódicas para las estrategias en Salud Pública
Implementadas.
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La Entidad Territorial cuenta con un tablero de control con la línea base de todos los
indicadores del Plan de Desarrollo, y cumplimiento mensual al POA, informe general de
rendición de cuentas y entrega de las acciones desarrolladas al departamento de
Cundinamarca.
Cumplimiento del POA de acuerdo a las Prioridades en Salud Pública teniendo en
cuenta las actas de rendición de cuentas para el año 2011 y I Semestre del 2012 a
través del acta N° 01 del 07 de marzo del año 2012, en el cual se describen las
acciones ejecutadas técnico administrativas por prioridad para el municipio de
Facatativá en Salud Pública, con ejecución del 100% de las actividades programadas
para las vigencias 2011 y 2012(I Semestre).
La Entidad Territorial no evidencia contratación continúa para la ejecución de las
actividades del PIC durante el primer trimestre 2011. Según Resolución 425 de 2008.
No se evidencian seguimiento que permita visibilizar a nivel general las dificultades en
el ejercicio de las acciones en salud pública de acuerdo a los POA de las prioridades en
los informes de gestión del 2011 y 2012, no existe avance para el 2013.
Se muestra un sistema de evaluación cuantitativa débil, el POA general no interacciona
y articula los resultados de cada prioridad para el cumplimiento de las acciones en
salud
La Entidad Territorial no evidencio contratación continúa para la ejecución de las
actividades del PIC durante el primer trimestre 2011. Según Resolución 425 de 2008.
No se evidencian seguimiento que permita visibilizar a nivel general las dificultades en
el ejercicio de las acciones en salud pública de acuerdo a los POA de las prioridades en
los informes de gestión del 2011 y 2012, no existe avance para el 2013.
Se muestra un sistema de evaluación cuantitativa débil, el POA general no interacciona
y articula los resultados de cada prioridad para el cumplimiento de las acciones en
salud
Conclusiones:
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Se visibilizan las acciones como actividades atomizadas en general para el PIC, débil
articulación entre las estrategias implementadas por las referentes de las diferentes
líneas de intervención para la vigencia 2011, 2012 y I Trimestre del 2013. Resolución
425 del 2008.
Persona entrevistada:
Dra. Cielo Argenis Hernández Palacios Coordinadora de Salud Pública del Municipio de
Facatativá.
Pruebas documentales:
POA vigencias 2011, 2012 y 2013, anexos 1, 3 y 4, actas de seguimiento , informes de
gestión individuales por prioridad, presentaciones y actas de rendición de cuentas 2011
y 2012.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.4.2 PLANEACION, FORMULACION Y APROBACION DEL PST-PIC
Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y Avance 2013:
El Municipio de Facatativá incorporó el Plan de Salud Territorial al Plan de Desarrollo en
los cuatrienios 2008 - 2011 y 2012 - 2015.
El Plan de Salud Territorial del cuatrienio 2008 – 2011 se incorporó al Plan de
Desarrollo que se adoptó de acuerdo como lo establece el documento, bajo el Acuerdo
016 de mayo 30 de 2008 por el Concejo Municipal de Facatativá, por lo que el PST se
encuentra aprobado bajo el mismo acuerdo.
El Plan de Desarrollo de la vigencia 2012-2015 se adoptó bajo el acuerdo 009 de 08 de
Junio del 2012 por el concejo Municipal de Facatativá, que mediante la ley 152 de 1994,
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se estableció el procedimiento para la elaboración, aprobación, ejecución y evaluación
de los planes de Desarrollo.
Para la formulación del Plan de Salud Territorial del 2008-2011 se convocaron las actas
de su conformación para el mes de mayo del 2008 que incluye las acciones en Salud
Pública del municipio.
El POA del año 2011 es aprobado por el acta del concejo de gobierno N° 001 del 29 de
enero del 2011 en el cual se presentan los anexos 3 y 4 para las acciones del Plan de
Intervenciones Colectivas, para el mes de octubre este presenta un ajuste del anexo 4
el cual se aprueba en el acta N° 002 del concejo de gobierno del municipio de
Facatativá.
Para el año 2011 se visibiliza los ejes programáticos descritos por la ley en el cual se
incluyen las acciones centrales de Promoción de Calidad de Vida para las Prioridades
de Infancia y Adolescencia, Salud Mental, Salud Oral, Nutrición, Salud Sexual y
Reproductiva, Salud Mental y Vigilancia en Salud Familiar, al igual que se incluyen las
acciones centrales de Vigilancia en Salud Pública y Saneamiento.
Para el año 2012 se aprueba el POA a través de acta N° 002 del concejo de gobierno
en el cual se presentan los anexos 1,2,3 y 4 de la resolución 425/08, al igual que
mediante acta N° 003 del concejo de gobierno del 19 de noviembre del 2012 se
socializa el ajuste al anexo 3 y 4 para la ejecución del II semestre del PIC 2012, en
concordancia al Plan de Desarrollo “SOMOS FACATATIVÄ” aprobado por el concejo
municipal a través del acuerdo N° 014 del 2012.
Para el año 2013 se aprueba el POA para los anexos 3 y 4 a través de acta N° 003 del
concejo de gobierno del 03 de febrero/13, en el cual se describe el recurso del 13,1%
para el eje de Salud Pública que incluye las acciones sub programáticas de promoción
de la salud y calidad de vida, prevención de riesgo, vigilancia en salud pública, gestión
del conocimiento y acciones para el desarrollo operativo y funcional del Plan.
No se evidenció participación del CTSSS en la formulación del Plan de Salud Territorial
para ambas vigencias.
No se evidenció asistencia técnica de la Secretaría de Salud Departamental para la
formulación del plan de salud para ambas vigencias.
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Para el año 2012 no se cuenta con un Análisis de Situación de Salud actualizado para
el municipio.
No se evidencian actas y listados de asistencia de la participación de la comunidad en
el Plan de Desarrollo Territorial 2012-2015.
Análisis:
El Plan de Desarrollo territorial se construye con la participación intersectorial y de la
comunidad para dar respuesta a las necesidades en salud. Resolución 425/08.
Conclusiones:
No soportes de la participación intersectorial en el ejercicio del proceso de planeación
de la salud para el municipio de Facatativá, no actualización del perfil epidemiológico al
I Trimestre del 2013, certificación anterior actualizada año 2008.
Persona entrevistada:
Dra. Cielo Argenis Hernández Palacios Coordinadora de Salud Pública del Municipio de
Facatativá.
Pruebas documentales:
Actas de Concejo de Gobierno de aprobación del Plan de Desarrollo Territorial, Ajustes
a los POA 2011 y 2012 con actas de aprobación y entrega, POA 2011, 2012 y 2013 en
los anexos técnicos 3 y 4, registro fotográfico de la socialización del PST.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
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3.4.3. CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA SALUD PÚBLICA
Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y Avance 2013:
La Entidad Territorial ejecuta las acciones del Plan de Intervenciones Colectivas en
forma directa dado que la ESE Pública Hospital San Rafael manifiesta no participar en
la contratación para el PIC vigente a través de oficio del mes de septiembre del 2012,
por motivos de disminución en la venta de servicios para el régimen vinculado y la no
suficiencia de capacidad técnica y operativa para el desarrollo de la totalidad de las
actividades, se aprueba contratación por la Secretaría de Salud Departamental según
soportes, se evidencia la documentación en medio física y se deja como soporte para la
auditoria copia de documentos en medio magnético.
Para el seguimiento al cumplimiento de las acciones del POA del PIC, la entidad
territorial no ha tenido seguimiento de auditoría interna, la última verificación de
procesos en Salud Pública la realizó la Súper Intendencia Nacional en Salud en el mes
de mayo del 2010.
La Secretaría de Salud del Municipio de Facatativá presenta a través de los informes de
Gestión trimestrales y anuales el seguimiento a las acciones para las prioridades en
salud, vigilancia en salud pública y saneamiento, en el cual se visibiliza la matriz de
seguimiento al plan de acción en donde se observa que se han cumplido todas las
actividades propuestas en el POA del IV trimestre del 2011, año 2012 y I trimestre del
2013.
La Secretaria de Salud tiene contratado un referente para cada línea de Intervención
quién se encarga de la ejecución de las actividades para el cumplimiento del Plan de
Intervenciones Colectivas y desde la Gobernación se realiza la IVC para el seguimiento
a las actividades a través de visitas periódicas para las estrategias en Salud Pública
Implementadas.
La Entidad Territorial cuenta con un tablero de control con la línea base de todos los
indicadores del Plan de Desarrollo, y cumplimiento mensual al POA, informe general de
rendición de cuentas y entrega de las acciones desarrolladas al departamento de
Cundinamarca.
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Cumplimiento del POA de acuerdo a las Prioridades en Salud Pública teniendo en
cuenta las actas de rendición de cuentas para el año 2011 y I Semestre del 2012 a
través del acta N° 01 del 07 de marzo del año 2012, en el cual se describen las
acciones ejecutadas técnico administrativas por prioridad para el municipio de
Facatativá en Salud Pública, con ejecución del 100% de las actividades programadas
para las vigencias 2011 y 2012( I Semestre).
La Entidad Territorial no evidencio contratación continúa para la ejecución de las
actividades del PIC durante el primer trimestre 2011. Según Resolución 425 de 2008.
No se evidencian seguimiento que permita visibilizar a nivel general las dificultades en
el ejercicio de las acciones en salud pública de acuerdo a los POA de las prioridades en
los informes de gestión del 2011 y 2012, no existe avance para el 2013.
Se muestra un sistema de evaluación cuantitativa débil, el POA general no interacciona
y articula los resultados de cada prioridad para el cumplimiento de las acciones en
salud
Conclusiones:
Se visibilizan las acciones como actividades atomizadas en general para el PIC, débil
articulación entre las estrategias implementadas por las referentes de las diferentes
líneas de intervención para la vigencia 2011, 2012 y I Trimestre del 2013. Resolución
425 del 2008.
Persona entrevistada:
Dra. Cielo Argenis Hernández Palacios Coordinadora de Salud Pública del Municipio de
Facatativá.
Pruebas documentales:
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POA vigencias 2011, 2012 y 2013, anexos 1, 3 y 4, actas de seguimiento, informes de
gestión individuales por prioridad, presentaciones y actas de rendición de cuentas 2011
y 2012.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.4.4. COMPETENCIAS EN SALUD PÚBLICA
3.4.4.1 GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA
Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y Avance 2013:
Para el IV Trimestre del 2011, 2012 y I trimestre del 2013 no se cuenta en el Municipio
de Facatativá con acciones que soporten la gestión y seguimiento a las EAPB desde
Salud Pública e IPS a nivel general dado que las acciones se ejecutan desde la entidad
territorial.
Se presenta soporte fotográfico y ficha documentada de la socialización del plan de
salud territorial y PIC para el año 2008-2011 y 2012-2015.
No existen actas de participación en el consejo territorial de Salud para el año 2013.
Para las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación para la implementación de
acciones de salud pública desde la coordinación se realizan actividades de seguimiento
mensual a las referencias encargadas de cada una de las prioridades en Salud Pública,
los componentes de vigilancia y saneamiento, consolidado de manera trimestral en los
informes de gestión con el seguimiento a los indicadores en salud para el IV trimestre
2011, 2012 y I trimestre 2013.
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Los informes de gestión presentados no presentan el seguimiento a los indicadores que
dan cuenta del POA para el Plan de Intervenciones Colectivas para el período 2011,
2012 y I trimestre del 2013, solo se visibilizan el dato cuantitativo de las acciones para
las diferentes líneas de intervención, no hay evaluación del impacto en salud.
Análisis:
De acuerdo a los soportes revisados se visibiliza que la entidad territorial no cumple
para el proceso de seguimiento y evaluación de los POA en las vigencias 2011, 2012 y
2013.
Conclusiones:
La entidad territorial no tiene un procedimiento establecido de seguimiento y evaluación
de las acciones de salud pública incluidas en los POA para el PIC, el cual esta normado
mediante la Ley 715 2001 artículo 43.3 Decreto 3039 de 2007, línea de política N° 5
objetivo 10 decreto 1011 de 2006, artículos 5, 32, 33 y 34.
Persona Entrevistada:
Dra. Cielo Argenis Hernández Palacios Coordinadora de Salud Pública del Municipio de
Facatativá.
Pruebas documentales:
POA vigencias 2011, 2012 y 2013, anexos 1, 3 y 4, actas de seguimiento, informes de
gestión individuales por prioridad, presentaciones y actas de rendición de cuentas 2011
y 2012.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013.
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.4.4.2 VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y Avance 2013:
Cuentan con un referente para el seguimiento a las acciones de vigilancia en Salud
Pública desde el año 2011, para la vigencia 2012 y 2013 se encuentran 2 personas de
apoyo, conformadas por el Técnico en Sistemas para el seguimiento al SIVIGILA y una
auxiliar de enfermería para el desarrollo de las actividades en campo.
Espacio insuficiente y no adecuado que cuenta con un equipo de cómputo para el
SIVIGILA, no se cuenta con línea de teléfono específica para el reporte de las
notificaciones realizadas por las UPGD para el IV trimestre 2011, 2012 y I trimestre
2013.
Cuentan para los años 2011, 2012 y I trimestre del 2013 con todos los protocolo
exigidos por el Instituto Nacional de Salud actualizados para el seguimiento a los casos
presentados en el municipio.
El Ente territorial presenta el Censo Actualizado de las UPGD actualizadas para el
municipio para el 2011, 2012 y 2013 y se toma muestra aleatoria para la vigencia del
2011, 2012 y 2013 de las actas de seguimiento a las UPGD en las cuales se verifica el
seguimiento aquellas que se encuentran en semaforizadas en rojo para el período
verificado; Virrey Solis, Centro Penitenciario Policía Nacional y Medical Group.
Para el municipio de Facatativá los procesos básicos de la vigilancia durante el IV
trimestre 2011, 2012 y I trimestre del 2013 en relación con la recolección, organización
de datos, el análisis e interpretación, a través del seguimiento a indicadores los cuales
se socializan en el COVE.
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No existe proceso de seguimiento a los indicadores, UPGD que no reportan, acciones
de seguimiento, en los informes de gestión reportados para el sud sistema de vigilancia
en Salud Pública.
Las acciones de respuesta a los eventos notificados por la UPGD para el IV trimestre
del 2011, 2012 y I trimestre del 2013 no evidencian la capacidad de respuesta inter
institucional, sólo se presentan las investigaciones de campo realizadas desde la
entidad territorial con análisis de los casos presentados, se toma una muestra aleatoria
de casos de morbimortalidad para el municipio.
No hay cumplimiento en la oportunidad de la notificación para todas las UPGD del
municipio para las vigencias 2011, 2012 y 2013, y aunque se encuentra la
semaforización de las mismas, no hay mecanismos que demuestren acciones de
mejora para el proceso.
La Entidad Territorial cuenta con las actas de COVE y COVECOM parel IV trimestre del
2011, 2012 y I trimestre del 2013.
Se implementa el comité de estadísticas vitales para el año 2012 a través de la
resolución 2841 del 15 nov 2011, conformación, 07 de marzo del 2012, 21 de marzo del
2012, 11 de abril 2012, 02 de mayo 2012, 06 de junio del 2012, 04 de julio del 2012,01
de agosto 2012, 05 de septiembre del 2012, 03 de octubre del 2012, 07 de noviembre
del 2012, 5 de diciembre del 2012, 06 de febrero del 2013 y 06 de marzo del 2013.
Se cuenta con la implementación de interacción permanente con los integrantes de la
red de vigilancia en salud pública, a través de actas de seguimiento a las UPGD para la
vigencia 2011, 2012 y I trimestre del 2013.
No cumplen con Informes de gestión que muestre el seguimiento a los indicadores para
Vigilancia en Salud Pública de acuerdo al POA para el año 2011.
Análisis:
Se evidencia un proceso de seguimiento a las UPGD del municipio no fortalecido.
El comité de estadísticas vitales se establece hasta el 2012.
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Las acciones de socialización y seguimiento al proceso de vigilancia epidemiológica a
nivel del municipio sólo se articulan por el COVE y COVECOM para el año 2012 y I
trimestre del 2013.
Para el año 201, 2012 y 2013 el recurso humano no fue completo para el desarrollo de
las actividades de vigilancia en salud pública, las contrataciones se realizaron por
períodos.
Conclusiones:
Se debe contar con un proceso de seguimiento continuo a las UPGD que mida la
capacidad de notificación y seguimiento oportuno para respuesta desde las Entidades
territoriales de acuerdo al proceso del SIVIGILA de acuerdo al Decreto 3518 del 2006.
Personas Entrevistadas:
Ana Jasmín Rodríguez Unar; Tecnico para el SIVIGILA, Mirian Viviana Leaño; Auxiliar
de enfermería; apoyo a procesos de campo, Adriana Milena Tova; Bacteriologoa
especialista en epidemiología Referente del Proceso de Vigilancia en Salud Pública
para el Municipio.
Pruebas Documentales:
Actas COVE y COVECOM 2011, 2012 y 2013, censo a las UPGD IV trimestre 2011,
2012 y I trimestre del 2013, informes de gestión para el proceso de Vigilancia en Salud
Pública 2011, 2012 y 2013, perfil epidemiológico 2011 y 2012, comité de estadísticas
vitales 2012.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
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3.4.4.3 SALUD AMBIENTAL
Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y Avance 2013:
El Municipio cuenta con acciones que se plasman en el POA para el 2011, 2012 y I
trimestre del 2013, de acuerdo al código Sanitario Nacional de la Ley 09/79.
No existe una política de Salud Ambiental establecida e Implementada.
Cuentan con el censo sanitario actualizado para el año 2012, y I trimestre del 2013, no
se presentan soportes del año 2011.
Se desarrolla acciones de IVC ambiental en: agua y aire con acciones específicas
planteadas en el POA 2012 y 2013, no se presentan acciones 2011, informes del
resultado de laboratorio para agua potable 2011, 2012 y 2013.
No hay acciones que demuestren el seguimiento y estrategias planteadas para el
seguimiento a la calidad de los medicamentos para el IV trimestre 2011, 2012 y I
trimestre 2013.
No cuentan con actas, convenios y/o contratos intersectoriales para proyectos de
intervención integrada de riesgos del ambiente que afectan la salud humana.
En el POA para el área de saneamiento se plantea las acciones reglamentadas para el
proceso de control de zoonosis, no se presenta informe de vacunación anti rábica para
el 2011, 2012 y 2013 con seguimiento a metas y resultados por encima del 90%.
No se evidencia seguimiento al Informe resultados de gestión del POA e indicadores de
salud ambiental.
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Se presentan actas de organización y participación en Consejo Territorial de Zoonosis
Sólo del año 2012, no hay información 2011 y para el año 2013 se realizó en el mes de
abril del 2013.
Análisis:
Se implementan estrategias de IVC para calidad del aire y agua.
No existen procesos que documenten la política de salud ambiental
No existe seguimiento al POA que demuestre la ejecución y seguimiento a los
indicadores para los procesos de Zoonosis.
Conclusiones:
La entidad territorial del municipio de Facatativá debe velar por el cumplimiento de la
implementación de política de ambiente, seguimiento a los indicadores para zoonosis,
cumplimiento de las acciones descritas en el POA. Ley 715 de 2011 Art 44, Decreto
3039 de 2007, Resolución 425 de 2008.
Persona Entrevistada:
Dr. Aurelio leal coordinador de saneamiento. Coordinador de Saneamiento Municipio de
Facatativá.
Pruebas Documentales:
POA saneamiento 2012 y 2013, informe de laboratorio de agua potable 2011, 2012 y
2013, censo canino actualizado 2012, copias contrato para esterilización canina y felina
2013, certificados de idoneidad para el talento humano contratado para las acciones de
saneamiento 2012 y 2013.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013.
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Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.4.4.5 PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA
3.4.5.1 Salud Infantil
3.4.5.1.1 Programa Ampliado de Inmunizaciones
Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y Avance 2013:
El municipio de Facatativá cuenta con un referente para el Programa Ampliado de
Inmunizaciones que comparte las acciones de la Atención Integral de las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia (AIEPI), para el año 2013 se incorporan 2 auxiliares para el
seguimiento para las acciones propias del componente.
Coberturas en Vacunación no útiles para los biológicos trazadores de terceras dosis de
Polio VOP y Triple Viral en menor de 1 año.
Para el biológico Triple Viral en Menor de 1 año para la vigencia 2012 se encuentra con
una cobertura del 54,6 %, en relación al seguimiento al biológico VOP la cobertura se
encuentra en el 56,4% , en relación al I trimestre del 2013, la entidad territorial mantiene
coberturas de vacunación para terceras dosis de polio en 22% y el 14,6% para triple
viral en menor de 1 año.
Para el Municipio de Facatativá se presenta el informe final de Monitoreo Rápido de
Coberturas para el incremento del indicador para los biológicos trazadores del esquema
de vacunación, en el cual sólo se visibiliza la influencia de un 20% al mismo.
Tabla 1.
MUNICIPIO RANGO POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN MUESTRA
MUNICIPAL
EDADES TOTALNIÑOS MANZANAS DIVICIONES
FACATATIVA 2000 A 9999 0 2.326 105 60 2
1 2.335 105
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2 2.351 105
5 2.392 105
Fuente: Población objeto de muestra, evaluación de coberturas y oportunidad de
coberturas útiles de vacunación, municipio de Facatativá 2011.
No se presentan los resultados de los 4 monitoreos para el año 2012, en el informe de
gestión se visibilizan acciones de seguimiento a las coberturas sin embargo no se mies
de dicho indicador, las acciones se presentan como actividades fragmentadas que no
permiten dar respuesta al impacto en salud para el programa.
La Entidad Territorial articula acciones con el escenario de vigilancia en salud familiar y
se realizan acciones de seguimiento con los jardines del sector para el seguimiento a la
cobertura del programa y sólo se encuentra acciones para el año 2012.
No se visibilizan acciones de seguimiento comunitario para las vigencias 2011, 2012 y I
Trimestre del 2013 para el proceso de búsqueda activa para los casos de Parálisis
flácida, Sarampión, rubéola, fiebre amarilla y tétanos neonatal, de igual manera no se
refleja como proyección en los POA del 2012 y 2013 presentados por el municipio.
Cuenta con la Red de Frío (estructura, inventario y procesos) para el año 2011, 2012 y
2013 para el control de temperatura de los biológicos correspondientes.
Se realizan acciones de articulación con las IPS del municipio a través del COVE
mensual dirigido por el área de Vigilancia en Salud Pública del Municipio, para el año
2012 y 2013, no se soportan acciones para el IV Trimestre del 2011.
No se evidencian acciones de seguimiento continuo para las vigencias 2011, 2012 y
2013 para el Programa Ampliado de Inmunizaciones.
En relación a la estrategia “ Vacunación Sin Barreras” no se soportan acciones de
seguimiento a las misma, divulgación y articulación intersectorial para la vigencia 2011
y I trimestre del 2013.
Análisis:
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Falencias en el seguimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en relación
con el seguimiento y evaluación en la articulación y verificación de las acciones
realizadas por las EAPB e IPS en el municipio.
Los POA no incluyen para el I trimestre al 2013 el seguimiento de las actividades
realizadas para el programa.
Las actividades para PAI se verifican como procesos aislados y no articulados con la
estrategia AIEPI.
Existe apropiación de los lineamientos PAI en el seguimiento a las actividades de
demanda inducida comunitaria, inclusión de la vacuna del Virus del Papiloma Humano
(VHP), seguimiento a los biológicos con la articulación de la Estrategia Escuela
Saludables.
Conclusiones:
Debilidades en el seguimiento para el programa de acuerdo a las actividades
establecidas en el POA, informes de gestión para el año 2012 y avances del 2013, de
acuerdo a la norma establecida de Lineamientos PAI por el Ministerio de la Protección
social.
Acciones atomizadas que no visibilizan el impacto en salud del programa para el
municipio.
Personas Entrevistadas:
Jefe Marcela Buitrago Coordinadora PAI, Municipio Facatativá
Pruebas Documentales:
Anexo 3 PAI; Evaluación y Seguimiento a Coberturas y oportunidad en entrega de
notificación mensual de vacunación año 2012, I semestre del 2013.
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Informes de Monitoreo Rápido para el IV trimestre (22-23 de noviembre) del 2011, 2012
y I trimestre del 2013, contratos Red de Frío, seguimiento y control de mantenimiento
técnico del cuarto frío.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.4.5.1.2 Política de Salud Infantil, Infancia y Adolescencia
Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y Avance 2013:
Las acciones para la población infantil se realizan desde la Secretaría de Promoción
Social para el Municipio de Facatativá, no se encuentran por lo tanto dentro de la
Secretaría de Salud las actividades de seguimiento para la línea Base y formulación del
POA acorde a la Política de Salud Infantil, para las vigencias 2011, 2012 y 2013.
Desde Acción Social se presenta documento en magnético del censo actualizado y las
acciones específicas para este proceso, de acuerdo al Decreto 3039 de 2007.
A través de la Referencia de la Estrategia AIEPI para la entidad territorial, se establecen
Promoción de AIEPI e IAMI en todas las IPS, se presentan actas de articulación con el
programa de Escuelas Saludables, para el año 2011, 2012 y avances del 2013.
No se visibilizan en los informes de gestión acciones de Promoción de redes sociales
de apoyo para garantía de derechos de protección de la población infantil.
Se presentan acciones de vacunación extramural, MRC y vacunación en áreas
dispersas para los años 2012 y 2013.
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La entidad territorial de Facatativá fortalece por medio de la estrategia de vigilancia
familiar el proceso de divulgación e implementación de las UROC y UAIRA para el
municipio a través de actas de capacitación con las gestoras de salud del municipio.
Presentan actas de seguimiento para el Fortalecimiento la red de frío del PA para el año
2012 y avances 2013.
Con respecto a la articulación con VSP a través de los COVE en el cual se tratan las
temáticas de AIEPI, IAMI e IAFI.
No se visibiliza un proceso de articulación con VSP para el seguimiento a los casos de
sífilis gestacional y neonatal para el período de IV trimestre 2011, 2012 y I trimestre
2013.
Se Desarrollan estrategias de vinculación de niños y niñas menores de 10 años a los
programas de crecimiento y desarrollo en articulación con los programas de acción
social y las escuelas para seguimiento al esquema de vacunación e inclusión para el
año 2013 de la vacunación del VPH.
.
A través de capacitación a las madres comunitarias que tienen a su cargo las 18
UROC y UAIRA con las que cuenta el municipio se implementan acciones de
fortalecimiento de estrategias para reducir morbilidad de EDA y ERA, para el año 2012
y I trimestre del 2013.
Se presenta informe de Gestión del año 2012 que cumple con el 100% de las
actividades asignadas para la referencia de AIEPI en el municipio desde la Secretaría
de Salud.
Se presentan acciones de articulación desde salud con las estrategias de prevención y
erradicación del trabajo infantil desde salud ocupacional.
Análisis:
La ejecución de la política de infancia y adolescencia se realiza a través de la oficina de
desarrollo social del municipio.
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El plan de desarrollo territorial incluye como prioridad las acciones a ejecutar con dicha
población.
Conclusiones:
Existe articulación con las referencias de Salud Mental, SSR, Vigilancia en Salud
Pública, Nutrición, Salud Oral y PAI para el año 2012 y avances del 2013.
El plan de Salud Territorial 2012-2015 incluye las acciones de seguimiento para los
derechos de la Salud y la infancia en el municipio. Decreto 3039 de 2007, Resolución
425 de 2008
Los informes de gestión para el año 2012 y avances del I trimestre del 2013 sólo
contemplan las acciones como datos cuantitativos, no se visibiliza evaluación y análisis
de las estrategias para la salud infantil.
Personas Entrevistadas:
Dra. Cielo Argenis Hernández Palacios Coordinadora de Salud Pública.
Jefe Marcela Buitrago Coordinadora PAI-AIEPI, Municipio Facatativá.
Dra. Claudia María Sánchez, Acciones de Salud Ocupacional PIC.
Pruebas Documentales:
POA de Salud Infantil de la ejecución 2012 en términos de cumplimiento (Informes,
tableros de control) y avance 2013 corte marzo del 2013, informe de gestión de la
articulación con Salud laboral en la prevención y erradicación del trabajo infantil año
2012.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
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La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.4.5.2 Salud Sexual y Reproductiva
Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y Avance 2013:
La Entidad Territorial cuenta con una referente para el seguimiento de las acciones de
salud sexual y reproductiva para el año 2011, 2012 y 2013 y un apoyo de auxiliar de
enfermería para le seguimiento en campo a las acciones del programa.
El programa de Salud Sexual y Reproductiva cuenta con la línea de Base para el año
2012 y 2013 para fundamentación del POA del año 2012 y 2013, el cual contiene las
estrategias para la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Se presentan acciones de seguimiento y evaluación de los indicadores en Salud Sexual
y Reproductiva a través de la articulación con escuelas saludables, vigilancia en salud
familiar para el IV trimestre del 2011, año 2012 y I trimestre del 2013.
Búsqueda activa de gestantes para captación en primer trimestre del embarazo en
coordinación con IPS, ARP y EAPBs.
5 Identifica poblaciones vulnerables y canaliza a servicios de tamizaje, detección y
tratamiento de los riesgos en SSR con énfasis en planificación familiar y citología en
coordinación con IPS, ARP y EAPBs.
Se implementa el modelo de servicios amigables en con la modalidad de Centro
Amigable desarrollado desde la ESE San Rafael IPS Pública del Municipio con énfasis
en consejería, oferta anticonceptiva y de emergencia para al año 2012 y I trimestre del
2013.
No existen acciones específicas que impulsen el modelo de gestión programática en
VIH SIDA y la Guía de Atención.
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Las acciones de articulación con las IPS, ARP y EAPB se hacen desde reuniones
mensuales para el seguimiento a los indicadores en SSR, al igual que se articulan
acciones con Vigilancia en Salud Pública para la garantía del acceso a los servicios e
salud para el año 2012 y avances del 2013.
Se articulan acciones con la estrategia Escuelas Saludables de seguimiento y control
de prevención del embarazo en adolescentes para el ejercicio y talleres educativos con
los estudiantes para el fomento del autocuidado y proyecto de vida con los estudiantes
de grado 10 y 11 para el año 2012 y I trimestre del 2013.
Se presentan informes de gestión del seguimiento a las actividades ejecutadas en torno
al programa de SSR, se articula acciones con el SIVIGILA por medio de los eventos de
notificación. SIVIGILA realiza el reporte y se inicia el trabajo de campo con todos los
componentes (Salud Infantil, Salud mental, Nutrición) excepto para VIH y se levanta el
plan de mejoramiento del análisis.
Análisis:
Se establecen estrategias de promoción de los derechos Sexuales y Reproductivos a
través de la articulación con las escuelas saludables.
Articulación con vigilancia en salud pública para el seguimiento a casos en
morbimortalidad materna y perinatal, VIH e ITS.
Los informes de gestión no aplican acciones de seguimiento a indicadores en SSR, sólo
se visibiliza los resultados de acuerdo a las actividades implementadas para el IV
trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013.
Conclusiones:
Se presentan acciones articuladas para el seguimiento de los indicadores en salud para
Salud Sexual y Reproductiva.
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El departamento no contempla las acciones de seguimiento al modelo de gestión
programática dada por el decreto 3039 del 2007.
No se presentan soportes de informes de gestión del 2011 que visibilice el seguimiento
y el impacto en los indicadores en Salud Sexual y Reproductiva.
Personas Entrevistadas:
Jefe Diana Marcela González Arévalo Referente del Programa de Salud Sexual y
Reproductiva del Municipio de Facatativá.
Pruebas Documentales:
Informes de Gestión 2012 y 2013, Informe de Indicadores para Salud Sexual y
Reproductiva 2011, 2012 y 2013, actas de articulación y seguimiento a las IPS y EAPB
2013 I trimestre, POA 2012 y 2013 para el programa de Salud Sexual y Reproductiva.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.4.5.3 Salud Mental
Hallazgos vigencia 2011, 2012 y avance 2013:
Para el proceso de salud mental se cuenta con una referente con perfil de psicología a
cargo de las acciones en Salud Pública para la vigencia 2011, 2012 y I trimestre del
2013.
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La Línea de Base para el Componente de Salud Mental se basa en los informes de
notificación mensual que envían las IPS de casos presentados mensualmente para
violencia intrafamiliar, conducta suicida y consumo de SPA, soportado para el año
2011.
El POA se basa en el Análisis de situación de Salud para el año 2011 certificado se
ejecuten y evalúan los avances en torno a estrategias basadas principalmente en
actividades lúdico pedagógicas con los adolescentes y jóvenes en torno a temáticas
relacionadas con proyecto de Vida y autocuidado para el año 2012 y I trimestre del
2013.
Existe articulación con el componente de salud sexual y reproductiva para el
seguimiento a los casos de embarazo en adolescentes.
Los planes en salud mental presentados 2011, sólo se documentan para el año 2011,
con el informe anual de gestión, para el 2012 y 2013, las acciones se visibilizan en la
proyección del Plan de Salud Territorial y se hace seguimiento mensual a las
actividades presentadas el cual se documentan actas en medio físico.
El POA de Salud Mental para el período verificado se encuentran adaptados a la
Política Nacional de Salud Mental y reducción del consumo de sustancias psicoactivas.
De acuerdo al informe de rendición de cuentas para el año 2011 y 2012 se han
disminuido los índices de mortalidad por conducta suicida en el municipio.
Desarrollan acciones de articulación con vigilancia en Salud Pública a través de la
asistencia a los COVE en los cuales se hace seguimiento a los casos notificados por la
UPGD, para el IV Trimestre 2011, 2012 y I trimestre 2013.
Débil notificación por parte de las IPS del municipio y las EAPB para el año 2011, 2012
y 2013.
Análisis:
El componente de Salud Mental no integra las actividades realizadas para las vigencias
2’11, 2012 y 2013 de acuerdo a el resultado y el impacto de los indicadores de salud.
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Débil proceso de gestión para el seguimiento a las IPS a favor del fortalecimiento de la
notificación para los casos de violencia, conducta suicida y consumo de SPA.
No hay continuidad en la contratación del recurso humano para los meses de
diciembre, enero y febrero anualmente.
Conclusiones:
Desde la coordinación de Salud Pública para el componente de salud Mental se realiza
seguimiento a las actividades proyectadas mes, sin embargo este se reporta como un
dato cuantitativo de número de actividades programadas sobre ejecutadas pero no se
cuenta con procesos que midan la calidad e impacto de las acciones para dicho
componente.
Personas Entrevistadas:
Dra. Blanca Rocío Soto, referente del Proceso para Salud Mental.
Pruebas Documentales:
POA 2011 para el componente de Salud mental, soportes fotográfico de actividades
desarrolladas, soportes de informes de notificación por las IPS del municipio,
contratación de la referencia de salud mental, talleres realizados con la comunidad
educativa como acciones de promoción y prevención año 2012 y 2013.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
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3.4.5.4 Nutrición
Hallazgos vigencia 2011, 2012 y avance 2013:
Para el desarrollo de este programa la Entidad Territorial tiene 1 referente
(nutricionista) y 2 personas y un apoyo para sistemas que realiza la revisión y digitación
de las bases SISVAN.
La línea de base se toma para el proceso de seguimiento al SISVAN que establece a su
vez la articulación con el proceso vigilancia en salud pública para el año 2011, 2012 y I
trimestre del 2013.
Se realiza seguimiento a las actividades del PIC en lo relacionado a la línea por medio
de los informes de Gestión, se presentan indicadores solo para el año 2011.
La articulación con el SIVIGILA se realiza a partir de las notificaciones de bajo peso al
nacer que se establecen desde el proceso de vigilancia en Salud Pública, de igual
manera se articulan las actividades con el COVE en el cual se socializan las temáticas
pertinentes en nutrición para la vigencia 2011, 2012 y I trimestre del 2013.
Se realiza el seguimiento a la promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los
seis meses articulado con el componente de vigilancia en salud familiar, a través de la
estrategia Escuelas Saludables y con el programa de Suplementación Nutricional para
la vigencia 2012 y 2013.
Las acciones para el programa canguro en todas las IPS con servicio de atención
binomio madre-hijo, se realizan desde la IPS Pública del Hospital de San Rafael de
Facatativá y no se visibiliza el seguimiento que se realiza desde la entidad territorial.
Se articula acciones con VSP para el fortalecimiento de la vigilancia de la situación
nutricional en menores de 12 años y gestantes, a través de las reuniones mensuales
del COVE en la cual se da a conocer la información nutricional por grupo e IPS que
reportan.
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No se muestran acciones para el período de seguimiento de desparasitación y
complementación con micronutrientes a grupos de más alta vulnerabilidad no afiliados
al SGSSS para el período verificado.
No se visibilizan acciones de cumplimiento para la canalización y seguimiento para
lograr recuperación nutricional de menores de dos años con algún grado de
desnutrición, en coordinación con EAPBs.
Se desarrollan programas de educación nutricional con NNA, padres y personal de las
instituciones, a través de Charlas de Alimentación Saludables que se ejecutan para el
IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013.
Se articulan acciones con acción social para la promoción del acceso a la alimentación
adecuada registros fotográficos de actividades realizadas para el 2011.
No se visibiliza un proceso de fortalecimiento a las capacidades ciudadanas en la
formación del recurso humano que maneja las acciones de Nutrición y atiende
población en riesgo para el año 2011, 2012 y I trimestre 2013.
Se articula con la Unidad de Vigilancia en Salud Pública, a través de la asistencia
mensual a los COVE en el cual se realiza la participación del componente de nutrición
para el año 2011, 2012 y 2013.
Se presentan documentos correspondientes a los informes de gestión para el año 2011,
no hay dato para el 2012 y I trimestre del 2013, los resultados de las acciones se
cuentan en cantidad de actividades sin análisis del impacto de dichas acciones.
Informes del 2011, 2012 y 2013 de notificación de casos de riesgo nutricional, informe
anual 2011 para el componente de nutrición, línea de base desde SISVAN, POA 2011,
seguimiento a indicadores y tableros de control 2011, rendición de cuentas 2012 y
2013.
Análisis:
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Cuentan con estrategias implementadas desde acción social para el municipio para el
programa de nutrición en el cual desde salud se articulan para disminuir el riesgo
nutricional en la población infantil.
El POA no incluye acciones que desarrollen estrategias de acuerdo a la resolución 425
del 2008.
El talento humano se fragmenta para finales e inicio de año lo que no permite la
continuidad de las acciones para el componente en Salud Pública.
Conclusiones:
No cuentan con acciones que relacionen el seguimiento a la demanda inducida desde
las IPS para la población en riesgo.
Se cuenta con POA sólo actualizado y con seguimiento para el año 2011 que cumplen
al 100% las actividades establecidas.
La línea de base se establece desde SISVAN pero no existe seguimiento desde el
programa de Nutrición.
Persona Entrevistada:
Nutricionista Referente del Componente para el PIC.
Pruebas Documentales:
POA año 2011, seguimiento a través del informe de gestión 2011, estrategia
restaurantes escolares 2012, acciones de promoción (ayudas audio visuales) 2012 y
2013, informe SISVAN, POA comité nutricional 2011.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.4.5.5 Salud Oral
Hallazgos vigencias 2011, 2012 y avances 2013:
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En la línea de salud oral, la Entidad Territorial asignó una referente (odontóloga) que se
vinculó a la Secretaría en el año 2012, para vigencias anteriores las actividades eran
desarrolladas por higienistas orales.
Se presentan acciones de promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar,
ámbito laboral, escolar y en instituciones como guarderías y hogares de bienestar a
través de talleres lúdicos pedagógicos para las vigencias 2012 y I trimestre del 2013, en
el IV trimestre del 2011 no se reportan acciones.
Se Realiza seguimiento y evaluación para garantizar el acceso a servicios de calidad de
salud oral, de conformidad con lo establecido en los planes obligatorios de salud –
POS, del régimen contributivo y del régimen subsidiado, con el seguimiento a los casos
reportados por las diferentes IPS mensualmente para el año 2012 y avances del 2013,
no tienen reportes para el año 2011.
No existe proceso de articulación con los profesionales que realizan las acciones
asistenciales en las IPS pública y privadas para el fortalecimiento de la promoción en
salud a través de la consulta.
Se realiza promoción a las madres, padres y cuidadores el primer acceso a los
servicios odontológicos en los niños menores de 1 año, con temáticas del cuidado
bucal, carnet de salud oral y ayudas visuales para el año 2012 y I trimestre del 2013.
Se articula con la Unidad de Vigilancia en Salud Pública a través del COVE.
No se visibiliza informe que dé cuenta del resultado de la ejecución 2011, 2012 en
términos de cumplimiento (Informes, tableros de control) y avance 2013 corte marzo.
Análisis:
No se presenta seguimiento a los indicadores de salud oral para la vigencia 2011, 2013
y avances del 2013.
Se Cuenta con acciones de promoción para la comunidad en Salud Oral.
Conclusiones:
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Las acciones en salud oral no se miden por resultados de acuerdo al impacto en salud
que exige la norma en el decreto 3039 del 2007.
Se encuentra fortalecida las acciones de promoción para los escenarios de escuelas y
familias en el 2012.
Fragmentación de los contratos en el recurso humano en los meses de diciembre.
Enero y febrero lo que no permite la continuidad de las acciones para la movilización
del programa en salud oral.
Persona Entrevistada:
Dra. Ángela Jeannette Riveros Morales odontóloga Referente de Salud Oral.
Pruebas Documentales:
POA para el programa de salud oral 2012, informes de gestión 2012, estrategias
promocionales en salud oral para la comunidad 2012.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.4.5.6 Tuberculosis y Lepra
Hallazgos Vigencia 2011, 2012 y avances 2013:
Para el programa de TB se cuenta con una referente que comparte las acciones para el
proceso de enfermedades crónicas durante la vigencia 2012, avances del I trimestre del
2013, teniendo en cuenta que no se soportan acciones del IV trimestre del 2011 en
soportes entregados.
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Para el seguimiento del programa no se cuenta con las líneas de base para el programa
de TB-Lepra y las actividades se realizan como acciones fragmentadas que no apuntan
a los indicadores de gestión.
El POA para el 2012 y 2013 contempla las acciones establecidas en la norma para el
despliegue estratégico de “Colombia Libre de Tuberculosis” pero no se visibiliza el
análisis de los indicadores para la captación de sintomáticos respiratorios para el IV
trimestre 2011, 2012 y I trimestre del 2013 y éste se encuentra articulado en
coordinación con las EPS a través de las reuniones mensuales y trimestrales de
seguimiento al programa.
Se presentan acciones de seguimiento al programa anual a través de los informes de
rendición de cuentas para el año 2011 y 2012.
La Búsqueda Activa de sintomáticos respiratorios y de piel y SNP, en coordinación con
las EPS y ARP, no se visibiliza para el período verificado IV trimestre 2011, 2012 y I
trimestre 2013.
Se fortalece e implementa la Estrategia DOTS / TAS para el manejo de pacientes con
Tuberculosis, en coordinación con las EPS, y el seguimiento al kardex, sustentado para
el 2011, 2012 y I trimestre del 2013.
Se articula con la Unidad de Vigilancia en Salud Pública y/o el Laboratorio
Departamental para fortalecer las acciones de la prioridad, a través de la participación
en el COVE.
Se visibiliza en los informes de gestión presentados y de rendición de cuentas los
resultado de la ejecución 2011, 2012 en términos de cumplimiento (Informes, tableros
de control) y avance 2013 corte a marzo
Análisis:
Las actividades se visibilizan como aisladas y fragmentadas no articuladas con los
programas de SSR y Laboratorio en las pruebas documentales entregadas para el año
2011 y 2013.
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La contratación del recurso humano no es continua y oportuna para finales e inicios del
año.
Conclusiones:
El POA visibiliza acciones que no complementan la articulación intersectorial , la
articulación con el programa de SSR y el proceso de gestión para el período 2011, 2012
y 2013.
Persona Entrevistada:
Jefe Jenny Esmeralda Núñez, referente de TB y Lepra.
Pruebas documentales:
Informe de gestión, POA 2012, tablero de seguimiento a TB, actas IPS de articulación
con el
Programa, contratos y soportes de actividades.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.4.5.7 Enfermedades Crónicas No Transmisibles
Hallazgos vigencia 2011, 2012 y avance 2013:
Para las acciones del Programa de Enfermedades Crónicas No transmisibles se cuenta
con una referente para el proceso en la vigencia 2011, 2012 y 2013(I trimestre).
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No se soportes de la línea de base para el programa de enfermedades no transmisibles
para TB y lepra para el IV trimestre del 2011, 2012 y I trimestre del 2013.
Se desarrollan acciones con la Estrategia de Escuelas Saludables a través de procesos
Lúdico pedagógicos articuladas con la referencia de actividad física en las instituciones
educativas para el fortalecimiento de la promoción de los espacios de trabajo y
espacios públicos libres de humo y combustibles sólidos en coordinación con EPS,
ARP, sectores educación, cultura y deporte, para el año 2012 y I trimestre del 2013.
Se presentan soportes de articulación con las EPS C y S, ARP, los sectores educativo,
de cultura y deporte para la vigencia 2011, 2012 y 2013.
Promoción de la dieta saludable en los servicios de salud, comedores, restaurantes
públicos y en los restaurantes de empresas e instituciones de trabajo, entre otros.
Se realizan acciones de articulación con Salud Pública en los COVE en los cuales se
socializan las estrategias de implementación y seguimiento para el proceso de control
de la Hipertensión y Diabetes para el 2011, 2012 y I trimestre del 2013.
Las acciones de seguimiento y capacitación al recurso humano no se visibiliza para las
vigencias de 2011, 2012 y I trimestre del 2013.
Se presentan los informes de tablero de indicadores y base de datos para los casos de
los pacientes notificados por la IPS Pública y EPS.
Análisis:
No se visibiliza en los informes de gestión entregados para el 2012 la búsqueda de los
sintomáticos respiratorios.
No cuenta con la totalidad de la línea de base y no se garantiza la continuidad del
recurso humano para la prioridad.
Cumplen con las acciones establecidas en el POA para el 2012
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Conclusiones:
Se debe fortalecer el proceso de seguimiento y control de las acciones de la prioridad
de enfermedades crónicas no transmisibles de acuerdo a la resolución 425 del 2008.
Persona Entrevistada:
Jefe Jenny Esmeralda Núñez, referente de Crónicos.
Pruebas Documentales:
Informes de gestión para el programa de crónicos 2012, informes del programa de
estrategias saludable, para el año 2012.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.4.6. EMERGENCIAS Y DESASTRES
Hallazgos vigencia 2011, 2012 y Avances 2013:
Las acciones para el proceso de emergencias y desastres no se desarrollan desde la
entidad territorial del municipio, las actividades se ejecutan desde el CLOPAD.
La entidad presenta un plan en Excel del mapa de riesgos para la atención de
emergencias y desastres como un borrador anexo, no se visibilizan las acciones
establecidas por la resolución 425 del 2008.
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Se visibiliza el componente de atención de emergencias y desastres en el PST del
2008-2011 y 2012-2015 para el municipio.
La Ese se articula con gobierno para el seguimiento y la acción en emergencias y
desastres para el 2011, 2013 y I trimestre del 2013.
Análisis:
No presentan un plan de seguimiento a emergencias y desastres para el municipio
liderado por la entidad.
Se visibiliza el componente en el PST para el 2008-2011 y 2012-2015.
Conclusiones:
De acuerdo a resolución 425 del 2008 la entidad territorial debe definir un plan y
estrategia de control para la prevención de las emergencias y desastres.
No se evidenció la formulación, convocatoria e iimplementación del Consejo Municipal
de gestión del riesgo en desastres en concordancia con la Ley 1523 de 2012.
Personas Entrevistadas:
Dra. Cielo Argenis Coordinadora de Salud Pública.
Pruebas Documentales:
PST 2008-2011, 2012 y 2015.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
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La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.4.7. RENDICION DE CUENTAS
La Entidad Territorial presenta la rendición de cuentas anualmente, con soporte de
entrega y participación de los tomadores de decisiones del municipio, con actas de
soporte del 11 de diciembre del 2011, 29 de abril y 29 de mayo del 2013, se anexa el
informe de gestión para los componentes en Salud Pública, con la participación de los
miembros del gabinete del alcalde, participantes de los COPACOS, miembros
representantes de las IPS, profesionales de la salud y comunidad.
Análisis:
Se presentan acciones de rendición de cuentas para el año 2011 y 2012 en el
componente de salud pública.
Conclusión:
No se evidenció soportes de realización de veedurías ciudadanas para las vigencias
2011 y 2012. Según Resolución 425 de 2008, Artículo 7º y 14. D107, Ley 152 de 1994.
Pruebas Documentales:
Actas y soportes de entrega de los informes de gestión para rendición de cuentas del
año 2011 y 2012.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
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La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.5 POBLACIONES ESPECIALES:
3.5.1 PROCESOS DE ASEGURAMIENTO PARA ESTA POBLACIÓN
Hallazgos vigencia 2011, 2012 y avances del 2013:
Las acciones para el proceso de atención a Poblaciones especiales es realizado desde
acción social que cuenta con una secretaría independiente a Salud.
No cuentan con población de resguardo indígena por tanto no está obligado a cumplir el
artículo 17 de la ley 691 de 2001. Respecto a programas de atención en salud para
poblaciones especiales la Entidad manifiesta que las EPSS no tienen un trato diferente
con dichas personas y que la atención es igual que para el resto de afiliados, hay más
información al respecto en componente de Salud Pública.
Análisis y Conclusiones:
No se cuentan con acciones específicas para la población especial.
Personas Entrevistadas:
Dra. Cielo Argenis Coordinadora de Salud Pública.
Pruebas Documentales:
No se presentan soportes para acciones a la población especial.
Descargos de la Entidad
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La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.5.2 PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA ESTA
POBLACIÓN
Hallazgos 2011, 2012 y 2013:
La Entidad Territorial contó para esta vigencia con el Área de Promoción Social desde
la que se llevaron a cabo actividades dirigidas a las poblaciones especiales residentes
en el Municipio de Facatativá.
Las actividades se centran en la socialización de los derechos y deberes para los
usuarios, se presentan bases de datos de geo referenciación y seguimiento a casos de
acuerdo a las notificaciones establecidas para el año 2011, 2012 y 2013.
Análisis:
No hay registros que garanticen las acciones de seguimiento y calidad a la población
especial en el municipio para el período 2011, 2012 y avances del 2013.
Conclusiones:
De acuerdo a la Ley 715 de 2001, el Decreto 1011 de 2006, la Resolución 1446 de
2006 y la Circular Única de la Superintendencia Nacional de Salud y su anexo técnico,
se deben encaminar acciones que garanticen la salud pública de la población especial.
Personas Entrevistadas:
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Se anexa información en CD no existe persona quien brinde información, se recibe
información de la coordinación de salud pública.
Pruebas Documentales:
Censo de la población especial, estrategias consignadas en el PST y base de datos de
informes de gestión para las estrategias establecidas año 2013.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.5.3 PROCESOS DE SALUD PÚBLICA POBLACIÓN ESPECIAL
La Entidad Territorial suministró en documentos en Excel información de la población
vulnerable liderado por la referencia de Salud laboral para la prevención y erradicación
del trabajo infantil y desplazados y adulto mayor en articulación con acción social en un
rango muy mínimo dado que desde dicha secretaría desarrollan todas las acciones
encaminadas a las poblaciones especiales, bases de datos de la población 2012 y I
trimestre 2013.
La Secretaría de Salud entregó un documento en medio magnético Excel y en Word del
diagnóstico para las poblaciones de desplazados e infancia.
Para la vigencia 2011 la Entidad Territorial suministró bases de datos de población en
condición de discapacidad.
Dentro de la planeación del PIC la entidad territorial no evidenció documentación que
soportara la participación de la población especial en su formulación.
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Se verifica la existencia del programa de Familias en acción y la Estrategia Unidos en el
municipio.
Análisis:
No se visibilizan acciones desde Salud Pública para el proceso de seguimiento para las
poblaciones especiales.
Conclusiones:
No se evidenció participación de la población especial en la formulación del PIC 2011 y
2012 (Resolución 425 de 2008).
No se evidencio priorización ni actividades dirigidas específicamente a la población
especial en el PIC para ambas vigencias (Resolución 425 de 2008).
Personas Entrevistadas:
Se anexa información en CD no existe persona quien brinde información, se recibe
información de la coordinación de salud pública.
Pruebas Documentales:
Información en Excel para el año 201 y 2013 de los procesos de seguimiento a las
poblaciones especial
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
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3.7 TECNOLOGIA
3.7.1. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TECNOLOGICOS ASOCIADOS CON LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
La secretaria de salud municipal del Facatativá, referente a infraestructura cuenta con una infraestructura tecnológica compuesta con equipos de cómputo 13 equipos de cómputo, impresoras 3, administradas por la dirección de informática.
Inventario de equipos secretaria de salud Facatativa.
3.7.1.1 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA (EQUIPOS DE CÓMPUTO, SERVIDORES, REDES, DISPOSITIVOS PARA COMUNICACIONES, CANALES, ETC).
Existe la dirección de informática, la cual se encarga de administrar la plataforma general de infraestructura tecnológica, se realizó una renovación tecnológica de equipos de cómputos, quedando una base instalada de 251 equipos de cómputo así, 10 portátil y 241 de escritorio, todos con sistema operativo Windows en diferentes versiones, se contrató la adquisición del servidor, rack ups, para soporta la plataforma financiera.
3.7.1.2 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DISPONIBILIDAD DE LA MISMA
3.7.1.2.1. Mantenimiento
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Para mantener la plataforma actualizada y en buenas condiciones de funcionamiento, se cuenta con un contrato de prestación de servicio (No. 367), con un profesional del área de sistemas, el cual bajo la asesoría del departamento de sistemas de información mantiene optimizada, actualizada y en óptimas condiciones las estaciones de trabajo(PCs), impresoras y demás dispositivos
Figura No.1 - Contrato de internet.
3.7.1.2.2. Conectividad (Internet)
El servicio de internet es contratado con la firma GLOBALNET, esta provee el servicio de internet a la alcaldía municipal atreves de varios canales siendo el central de 4MB, dedicados, donde se encuentra el mayor volumen de tráfico y requerimiento de servicio de internet.
Figura No.2 - Contrato de internet.
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La secretaria de salud se tiene un canal de 1000k, este llega a un router de 20 puertos, que da servicio a la secretaria de salud
Figura No. 3. Router y Cableado - Secretaria de Salud.
Hallazgo: Se observa un router para el acceso a internet, administrado por la dirección de
informática, el cual llega un cable coaxial, este presenta reúso, situación que limita la
utilización de servicios de internet, por su lentitud, además no todos los equipos de la
secretaria cuentan con servicio, no red interna, la red son cables provisionales tendidos
desde el punto de acceso hasta la estación del usuario.
Análisis del hallazgo: La secretaria de salud municipal no cuenta con un espacio adecuado
para la ubicación de un centro de datos (Router) con sus dispositivos que permita conectar
en red los dispositivos electrónicos que usan y que atreves de la intranet puedan optimizar
recursos además de compartir información, así como centralalizar los sistemas de
información y/o comunicarse entre usuario.
Conclusión: se debe adecuar en un gabinete de rack el router y tender el cableado de red
categoría 4 o 6 por canaletas, hacia los diferentes puestos de trabajo.
Persona entrevistada: Cesar Carrillo, Ingeniero Aseguramiento.
Pruebas documentales: Registro fotográfico, Router y cableado.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada
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La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.7.2 SISTEMA DE INFORMACION INTEGRADO Y EN LINEA QUE GARANTICE LA
CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION
No se cuenta con un sistema de información entregado para la administración global de la
secretaria de salud municipal.
3.7.3 SISTEMA DE INFORMACION QUE INCLUYA MECANISMOS DE CAPTURA,
REGISTRO, TRANSMISION, CONSOLIDACION Y VALIDACION DE DATOS
Se cuenta el aplicativo –SICRESUB, para la administración, validación, generación de
novedades, cruces, mantenimiento de la base de datos de régimen subsidiado saneada, y
optimizada.
Permite la administración de grupos etareos.
Cruzar las bases datos con diferentes fuentes (Maestros MS-MS, SISBEN, Otras
fuentes).
Generar archivos de novedades.
Traslados.
Hallazgo: No existe un servidor de aplicaciones para el manejo de la información de Base de
datos Única de Afiliados (BDUA), en administrado mono usuario, y sin respaldo ante
siniestros
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Análisis del hallazgo: La aplicación está montada en único equipo, sin protección eléctrica ni
programación de respaldo, tan poco se cuenta con instaladores para restaurar o instalara el
sistema de información ante siniestros de daños en el sistema operativo del equipo o
dispositivos de almacenamiento.
Conclusión: se debe mantener el contrato de soporte y actualización vigente, para optar a las
actualizaciones de ley, además de los arreglos ante perdida de información o daños.
Persona entrevistada: Cesar Carrillo
Pruebas documentales: contrato de adquisición del software.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
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3.7.4 ENVIO Y CARGUE DE INFORMACION.
Se reporten los informes según lo dispuesto en la circular única de la súper intendencia
nacional de salud y el artículo 114 de la ley 1438 de 2011
3.7.5 SISTEMAS DE INFORMACION EN EL ASEGURAMIENTO
Permanente se adelanta procedimientos encaminados a mantener los más optimizada
posible la población asegurada del municipio (BDUA), en constante vigilancia de las
actividades que se den en los procesos de BDUA, así como retroalimentado a las EPSs, en
sentido bidireccional, se tiene como apoyo el sistema de información SICRESUB además de
los constantes monitoreo que se hace al FTP del Fosyga.
3.7.5.1 Proceso de las bases de Datos del Régimen Subsidiado
Antecedentes
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Según registros de BDUA del mes de Marzo de 2013, maestros contributivo y subsidiado, la
entidad territorial cuanta con una población global de afiliados activos de 119.983, con u
total de 91535 usuarios en régimen contributivo y en régimen subsidiado registra 28.448
afiliados.
CUADRO No. 1:. EPSS
CODIGO NOMBRE REGIMEN USUARIOS
EPS015 SALUD COLPATRIA S.A.
C O N T R I B T I V O
1
EPS010 SUSALD 3
EPS026 SOLSALUD S.A. 5
EPS018 S.O.S 42
EPS039 SOLSALUD S.A. 220
EPS001 COLMEDICA S.A. 316
EAS027 FERROCARRIL 1.001
EPS014 HUMANA VIVIR S.A. EPS 1.655
EPS008 COMPENSAR 2.609
EPS016 COOMEVA 3.118
EPS005 SANITAS S.A. 3.633
EPS023 CRUZBLANCA S.A. 5.503
EPS002 SALUD TOTAL 9.761
EPS037 NUEVA EPS 10.056
EPS013 SALUDCOOP 25.156
EPS017 FAMISANAR 28.456
EPSS33 SALUDVIDA S U B S I D
1
ESS091 ECOOPSOS 2667
EPS020 CAPRECOM 3.155
CCF101 CAMACOL 5.116
EPS022 CONVIDA 5.633
CCF018 CAFAM 11.876
Total 119.983 Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá (Maestros Subsidiado y Contributivo - Marzo)
Conforme con lo establecido en la Ley 715 de 2001, Artículo 44, numeral 44.1.5. La secretaria de salud municipal cuenta con una herramienta software (SICRESUB) que le
permita administrar los procedimientos de depuración, seguimiento, generación de informes
y administración de la información global de la BDUA, el cual permite tener completamente
saneadas las bases datos de su población asegurada.
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Figura No. 4 procesos sicresub.
CUADRO No.2. INCONSISTENCIAS BDUA – AÑO 2011
MESES ARCHIVO - BDUA
USUARIOS ACTIVOS
VALIDACIONES
DOCUMENTO APE1_NOM1_FECH_NA
Octubre MS_BDUA_2526914102011.xlsx 28.292 9 18
Noviembre MS_BDUA_2526916112011.xlsx 27.839 9 9
Diciembre MS_BDUA_2526928122011.xlsx 27.047 9 9
Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá.
CUADRO No.3. INCONSISTENCIAS BDUA – AÑO 2012
MESES ARCHIVO - BDUA
USUARIOS ACTIVOS
VALIDACIONES
DOCUMENTO APE1_NOM1_FECH_NA
Enero - - - -
Febrero facatativa_ms2526917022012.xls 27.419 40 42
Marzo facatativa_ms2526912032012.xlsx 27.474 40 42
Abril MS2526916042012BDUA.txt 27.583 40 42
Mayo - - - -
Junio - - - -
Julio MS2526930072012.xlsx 35.315 40 42
Agosto facatatica_ms25269agosto.xlsx 31.538 40 42
Septiembre MSfosyga2526903092012.xlsx 28.713 40 42
Octubre MSbdua2526901102012.xlsx 28.918 40 42
Noviembre - - - -
Diciembre - - - -
Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá.
CUADRO No.4. INCONSISTENCIAS BDUA – AÑO 2013
MESES ARCHIVO – BDUA
USUARIOS ACTIVOS
VALIDACIONES
DOCUMENTO APE1_NOM1_FECH_NA
Enero MSFOSYGA2526902012013.xlsxl 28.447 40 42
Febrero MSFOSYGA2526901022013.xlsxl 28.447 40 42
Marzo MSFOSYGA2526901032013.xlsxl 28.448 20 21 Fuente: Secretaría de Salud de Facatativá.
Tiene un proceso montado de depuración de bases datos que les ha permitido depurar las
bases de datos de régimen subsidiado, cruzando con maestros contributivo, sisben, EPSs,
basa de datos propia del municipio, listados censales.
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Figura No.5 proceos depuracion bases de dato.
3.7.5.1.1 SISBEN.
Para el proceso de afiliación al régimen subsidiado de aplica la resolución 3778 de 2011 en
la que se establecen los puntos de corte para los respectivos niveles 1 y 2 que clasifican
para régimen subsidiado.
Puntaje Total
Nivel I 47.99 46.020
Nivel II 54.86 8.655
Mayor < 54.87 41.702
Cuadro No. 5. Población en sisben metodología 3
Al realizar los cruces entre SISBEN y subsidiado, encontramos que la población está
debidamente sisbenizada según la resolución 3778 de 2011, con excepciones en el puntaje
puesto que venían con un nivel en la metodología 2 del sisben y debe seguir en ese nivel
aviando el puntaje al aplicar la metodología 3.
3.7.5.2 SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD – LIQUIDACIONES MENSUALES.
Al realizar una validación aleatoria de las liquidaciones mensuales de afiliados para los
procesos de pagos se halla un total de 42 registros duplicados, por criterio de documento de
identidad, y/o fonética.
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EPS NOMBRE CANTIDAD.
CCF018 CAFAM 2
CCF101 COLSUBSIDIO 2
EPS020 CAPRECOM 36
EPS022 CONVIDA 2
Total 42
Cuadro No. 6. Multiafiliacion LMA.
Hallazgo: Se encontró que se está pagando a las EPS por concepto de multiafiliacion, 42
usuarios, en varias EPS, infringiendo el decreto 971 de 2011
Análisis del hallazgo: Realizado el proceso de validación y cruces de la información de
BDUA, se llega a la conclusión de que existen 42 registros, en los que se está pagando por
duplicado a las EPSs del cuadro anterior
Conclusión: es importante realizar procesos de depuración sobre las bases de datos que se
reportan para pagos a las EPS.
Persona entrevistada: Cesar Carrillo
Pruebas documentales: Listado de Liquidaciones mensuales
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.7.5.3 SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD – LISTADOS CENSALES.
Los listados censales que se entregan por parte de la entidad territorial son los que se están
administrando desde la vigencia auditada hasta el presente, y se discriminan de la siguiente
manera.
3.7.5.3.1 ICBF.
Encontramos un total de 389, usuarios de estos 66 se encuentra en estado activo, y
afiliados a distintas EPS, según el cuadro que se muestra a continuación.
Se cruza con otras fuentes y no se hallan coincidencias.
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EPS NOMBRE USUARIOS
CCF018 CAFAM 34
CCF101 COLSUBSIDIO 16
EPS020 CAPRECOM 6
EPS022 CONVIDA 8
ESS091 ECOOPSOS 2
Total 66
Cuadro No. 7. Listado censal ICBF
3.7.5.3.2 Población Desplazada.
Presenta el listado de población desplazada, con un total de 956, registros todos ellos
se encuentra debidamente afiliados a EPS, del régimen subsidiado según reza la
siguiente tabla.
EPS USUARIOS
CCF018 CAFAM 233
CCF101 COLSUBSIDIO 83
EPS020 CAPRECOM 239
EPS022 CONVIDA 257
EPSS26 12
ESS091 ECOOPSOS 132
Total 956 Cuadro No. 8. Listado censal Desplazados.
3.7.6 SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CALIDAD
3.7.6.1 La entidad realiza los procedimientos de Peticiones, Quejas y Reclamos, con
basados en procedimientos establecidos en el manual de calidad de la Institución, basado en
la Resolución 13437 de 1991, y sus normas subyacentes que la regulan.
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Grafica No.1. PQRS, EPSs subsidiadas.
Hallazgo:
1. La Entidad Territorial no tiene un Sistema de Información que permitiera hacer
seguimiento a la respuesta o trámites que le aplicara el funcionario a las PQRS, lo cual
representa un incumplimiento a lo establecido por la Ley 10 de 1990, Ley 715 de 2001 y
la Ley 1438 de 2011.
Descargos de la Entidad La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013. Concepto de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los hallazgos encontrados y descargos presentados de la entidad visitada La ENTIDAD TERRITORIAL FACATATIVA, no presento descargos dentro de los plazos establecidos, ni ejerció el derecho a la contradicción de acuerdo a lo establecido en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013, por lo tanto se confirma el hallazgo.
3.7.6.2. Tutelas.
Las tutelas en la entidad territorial son administradas en el sistema de información SAC,
estas ingresan por la ventanilla única de la Alcaldía municipal y son direccionadas, además
el sistema permite hacer seguimiento al estado en que se encuentre la tutela, atreves de una
serie de indicadores de colores se les puede hacer seguimiento a dichas tutelas, permitiendo
así dar respuestas oportunas a las mismas conforme a los tiempo estipulados.
0; 0%
12; 20%
13; 22%
12; 20% 6; 10%
17; 28%
0; 0% E.P.S. SUBSIDIADAS
CONVIDA
COLSUBSIDIO
CAFAM
CAPRECOM
ECOOPSOS
TOTAL MES: 60
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Grafica N.o. 2 administración de tutelas SAC.
3.7.7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN – FINANCIERO. ( Ley 715 de 2001, Ley 1122 de
2007 Art. 37 num. 6, Ley 1438 de 2011 Art. 112 a 117, Art. 122.) En el edificio de la alcaidía se encuentra el sistema de información financiero que permite la administración de toda la dinámica presupuestal del municipio, este cuenta con módulos tales como: presupuesto, contabilidad, industria y comercio, predial, nomina, etc. Se trata de un sistema de información integral el cual permite la administración en línea y tiempo real de los movimientos que se dan en cualquiera de los módulos.
Este aplicativo funciona en ambiente cliente servidor,
Centro de datos que soportan la plataforma de tecnología informática de la entidad.
1 servidores.
Canal de Internet: 4 Mb Canal, dedicado.
Cableado de la red: Estructurado UTP categoría 4. Topología estrella.
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Pantallazo SINFA.
Pantallazo SINFA.
Se realizan bakups a la información de los aplicativos de vital (sistema de información financiero – SINFA) importancia para el funcionamiento de la entidad en discos duros y en DVD
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Procedimiento administración de backup.
Cumplen con los reportes al SISPRO (circular única) según Ley 1438 de 2011 Art. 112 a 117,
resoluciones 1021 y 2369 de 2009.
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Reporte sispro circular unica
4. CONCLUSIONES GENERALES
1. La Entidad Territorial no contó con un Sistema de Información que permitiera hacer
seguimiento a la respuesta o trámites que le aplicara el funcionario a las PQRS, lo
cual representa un incumplimiento a lo establecido por la Ley 10 de 1990, Ley 715
de 2001 y la Ley 1438 de 2011.
2. La Entidad no cuenta con PAMEC adaptada para la Secretaría de Salud
Municipal.
3. Para los recursos provenientes de ETESA, el porcentaje de ejecución fue del
45,34%, es decir que la Entidad Territorial no realizó las modificaciones
presupuestales correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y
su correspondiente aplicación a la inversión o al gasto. Por lo anterior, la entidad
territorial incumple con el artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y el artículo 46
del Decreto Ley 111 de 1996.
4. No existe un servidor de aplicaciones para el manejo de la información de Base de
datos Única de Afiliados (BDUA), en administrado mono usuario, y sin respaldo
ante siniestros
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5. CONCLUSIONES
Conclusión final: La Entidad Territorial FACATATIVA no dio cumplimiento a los plazos
establecidos en el artículo quinto de la resolución 002190 de 2013 expedida por la
Superintendencia Nacional de Salud, la cual dice textualmente: “(…) Si vencido el termino de
10 días hábiles posteriores al recibo del informe preliminar de visita por parte del sujeto
visitado, no se recibe retroalimentación del mismo en ejercicio de su derecho a la
contradicción, se entenderá que el informe preliminar ha sido aceptado y este mismo
corresponderá al informe final de visita”.
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6. RESUMEN DE HALLAZGOS COMPONENTE FINANCIERO
ITEM HALLAZGO NORMA PRESUNTAMENTE VIOLADA
3.1.1
Se logró evidenciar que el Municipio de Facatativá para la vigencia del 2011 y 2012 no modificó el fondo local de salud en la subcuenta de interventoría (0.4%) y superintendencia (0.2%) las cuales fueron modificadas derogadas por la Ley 1438 de 2011.
Incumpliendo con lo establecido en la ley 1122 de 2007 y el acuerdo 022 de 2008 al no reformar en el periodo establecido el fondo local de salud en las subcuentas de interventoría y la Superintendencia Nacional de Salud.
3.1.1.2
Para los recursos provenientes de ETESA, el porcentaje de ejecución fue del 45,34%, es decir que la Entidad Territorial no realizó las modificaciones presupuestales correspondientes, para adicionar los mayores valores recaudados y su correspondiente aplicación a la inversión o al gasto.
Artículo 5° de la resolución 3042 de 2007 y el artículo 46 del Decreto Ley 111 de 1996
3.1.2.2
Se evidencia que la entidad territorial presenta un porcentaje muy bajo de ejecución frente a los recursos comprometidos para Régimen subsidiado, Incumpliendo así con lo regulado en el estatuto de presupuesto.
Articulo 64 Ley 715 del 2001
3.1.3.1 No reporta, las deudas reconocidas no pagados y las deudas no reconocidas a las EPS-S.
Artículo 5° del Decreto 1080 de 2012 Artículo 1° de la Resolución 1302
3.1.3.4
La Entidad Territorial no gira oportunamente los recursos de esfuerzo propio, , relacionando con los giros oportunos dentro de los (10) diez primeros días hábiles de cada mes. Se logró evidenciar que la Entidad Territorial en la ficha de diligenciamiento no reporto la fecha del el primer mes del 2013.
Incumpliendo el artículo 31 de la ley 1438 de 2011 y el artículo 10 del Decreto 971 de 2011
3.1.5
Existe cuenta de otros gastos en salud, sin embargo en el presupuesto de salud, se observan ejecuciones por la Subcuenta de Otros Gastos en Salud, por lo que se evidencia que la entidad maneja fondos de salud en una cuenta diferente a la cuenta de otros Gastos en Salud que reporta el banco (INACTIVA), esta información es tomada de la certificación emitida por la Entidad Financiera.
Art. 43 de la Ley 715 2001
3.1.6 No efectuó el pago de sus obligaciones al vencimiento y presenta cuentas por pagar a las EPS-S de acuerdo a la norma.
Decreto 1281 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1122 de 2007, el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011
3.1.7.1 No se evidencian informes de supervisión o estudios financieros o seguimientos a los recursos de la ESE red prestadora
Artículo 44.1.3. de la Ley 715 de 2001
3.1.8
Se encontró que se está pagando a las EPS por concepto de multiafiliacion, 42 usuarios, en varias EPS, Para efecto del giro directo por parte del Ministerio de la Protección Social de la Unidad de Pago por Capitación a las EPS en nombre de las Entidades Territoriales y a los prestadores de servicios de salud, este generará la liquidación mensual de afiliados con fundamento en la información suministrada por las EPS y validada por las entidades territoriales de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA).
Decreto 971 de 2011 artículo 7, modificado por el decreto 3830 de 2011
3.1.9.2 La Entidad Territorial no cumple en oportunidad ni en calidad con la información establecida en la Circular Única
Circular 047 y el artículo 114 de la Ley 1438 de 2011.
SISTEMA OBLIGATORIA DE GARANTIA DE CALIDAD Y RED PRESTADORA
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ITEM HALLAZGO NORMA PRESUNTAMENTE VIOLADA
3.3.1.2 La Entidad Territorial no realizó Búsqueda Activa de prestadores de servicios de salud que operaban en el municipio de Facatativá durante toda la vigencia auditada, año 2011 y primer semestre del 2013 2012
Artículo 16 en el Decreto 1011 de 2006, para la vigencia 2012
3.3.2.1 No se encontró evidencia que diera soporte de la realización de seguimiento y asistencia técnica a los prestadores en el año 2011
Numeral 4to Art. 5to del Decreto 1011 del 2006
3.3.3.1 El Pamec no está ajustado a los requisitos con los que debe contar en unPamec de un Municipio, cuentan con un Pamec para I.p.s
Decreto 1011 del 2006 Artículo quinto de la resolución 002190 de 2013
COMPONENTE SALUD PUBLICA
ITEM HALLAZGO NORMA PRESUNTAMENTE VIOLADA
3.4.2 El Plan de Desarrollo territorial se construye con la participación intersectorial y de la comunidad para dar respuesta a las necesidades en salud. El PST aprobado para el año 2011 no contiene el eje programático de atención de emergencias y desastres. Los POA para el año 2012 y 2013 no se encuentran aprobados de manera oportuna por el consejo de gobierno.
Resolución 425 Articulo 7, 13, 14 y 15 Ley 715 Artículo 44
3.4.3 La Entidad Territorial no evidencio contratación continúa para la ejecución de las actividades del PIC durante el primer trimestre 2011. No se evidencian seguimiento que permita visibilizar a nivel general las dificultades en el ejercicio de las acciones en salud pública de acuerdo a los POA de las prioridades en los informes de gestión del 2011 y 2012, no existe avance para el 2013.
Resolución 002190 de 2013 Resolución 425 de 2008.
3.4.2 No soportes de la participación intersectorial en el ejercicio del proceso de planeación de la salud para el municipio de Facatativá, no actualización del perfil epidemiológico al I Trimestre del 2013, certificación anterior actualizada año 2008.
Resolución 425/08. Articulo 5to Resolución 002190 de 2013
3.4.3 Se visibilizan las acciones como actividades atomizadas en general para el PIC, débil articulación entre las estrategias implementadas por las referentes de las diferentes líneas de intervención para la vigencia 2011, 2012 y I Trimestre del 2013
Resolución 425 de 2008. Artículo quinto de la resolución 002190 de 2013
3.4.4.1 La entidad territorial no tiene un procedimiento establecido de seguimiento y evaluación de las acciones de salud pública incluidas en los POA para el PIC
Artículo quinto de la resolución 002190 de 2013
3.4.4.3 No existen procesos que documenten la política de salud ambiental No existe seguimiento al POA que demuestre la ejecución y seguimiento a los indicadores para los procesos de Zoonosis.
Ley 715 de 2011 Art 44, Decreto 3039 de 2007, Resolución 425 de 2008.
3.4.4.5 Debilidades en el seguimiento para el programa de acuerdo a las actividades establecidas en el POA, informes de gestión para el año 2012 y avances del 2013, de acuerdo a la norma establecida de Lineamientos PAI por el Ministerio de la Protección social. Acciones atomizadas que no visibilizan el impacto en salud del programa para el municipio.
Numeral 44.3 Art. 44 de Ley 715 del 2001
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3.4.5.1.2 No se visibilizan en los informes de gestión acciones de Promoción de redes sociales de apoyo para garantía de derechos de protección de la población infantil. No se visibiliza un proceso de articulación con VSP para el seguimiento a los casos de sífilis gestacional y neonatal para el período de IV trimestre 2011, 2012 y I trimestre 2013.
Numeral 44.3 Art. 44 de Ley 715 del 2001
3.4.5.2 No existen acciones específicas que impulsen el modelo de gestión programática en VIH SIDA y la Guía de Atención Los informes de gestión no aplican acciones de seguimiento a indicadores en SSR, sólo se visibiliza los resultados de acuerdo a las actividades implementadas para el IV trimestre 2011, año 2012 y I trimestre 2013.
Decreto 3039 del 2007.
3.4.5.3 El componente de Salud Mental no integra las actividades realizadas para las vigencias 2’11, 2012 y 2013 de acuerdo a el resultado y el impacto de los indicadores de salud. Débil proceso de gestión para el seguimiento a las IPS a favor del fortalecimiento de la notificación para los casos de violencia, conducta suicida y consumo de SPA. No hay continuidad en la contratación del recurso humano para los meses de diciembre, enero y febrero anualmente.
Resolución 425 del 2008 Numeral 44.3 Art. 44 de Ley 715 del 2001
3.4.5.4 No cuentan con acciones que relacionen el seguimiento a la demanda inducida desde las IPS para la población en riesgo. La línea de base se establece desde SISVAN pero no existe seguimiento desde el programa de Nutrición
Resolución 425 del 2008 Numeral 44.3 Art. 44 de Ley 715 del 2001
3.4.5.5 Las acciones en salud oral no se miden por resultados de acuerdo al impacto en salud que exige la norma en el decreto 3039 del 2007. Fragmentación de los contratos en el recurso humano en los meses de diciembre. Enero y febrero lo que no permite la continuidad de las acciones para la movilización del programa en salud oral.
Resolución 425 del 2008 Numeral 44.3 Art. 44 de Ley 715 del 2001
3.4.5.6 Para el seguimiento del programa no se cuenta con las líneas de base para el programa de TB-Lepra y las actividades se realizan como acciones fragmentadas que no apuntan a los indicadores de gestión.
Resolución 425 del 2008 Numeral 44.3 Art. 44 de Ley 715 del 2001
3.4.5.7 No se visibiliza en los informes de gestión entregados para el 2012 la búsqueda de los sintomáticos respiratorios. No cuenta con la totalidad de la línea de base y no se garantiza la continuidad del recurso humano para la prioridad.
Resolución 425 del 2008 Numeral 44.3 Art. 44 de Ley 715 del 2001
3.4.6 No presentan un plan de seguimiento a emergencias y desastres para el municipio liderado por la entidad.
Resolución 425 del 2008 Numeral 44.3 Art. 44 de Ley 715 del 2001
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POBLACIONES ESPECIALES ITEM HALLAZGO NORMA PRESUNTAMENTE VIOLADA
3.5.1 No cuentan con población de resguardo indígena por tanto no está obligado a cumplir el artículo 17 de la ley 691 de 2001. Respecto a programas de atención en salud para poblaciones especiales la Entidad manifiesta que las EPSS no tienen un trato diferente con dichas personas y que la atención es igual que para el resto de afiliados, hay más información al respecto en componente de Salud Pública.
Resolución 425 del 2008 Numeral 44.3 Art. 44, 45, 46 de Ley 715 del 2001
3.5.2 No hay registros que garanticen las acciones de seguimiento y calidad a la población especial en el municipio para el período 2011, 2012 y avances del 2013.
Resolución 425 del 2008 Numeral 44.3 Art. 44, 45, 46 de Ley 715 del 2001
3.5.3 Dentro de la planeación del PIC la entidad territorial no evidenció documentación que soportara la participación de la población especial en su formulación. No se visibilizan acciones desde Salud Pública para el proceso de seguimiento para las poblaciones especiales.
Resolución 425 del 2008 Numeral 44.3 Art. 44, 45, 46 de Ley 715 del 2001
COMPONENTE DE TECNOLOGIA
ITEM HALLAZGO NORMA PRESUNTAMENTE VIOLADA
3.7.1.2 La secretaria de salud municipal no cuenta con un espacio adecuado para la ubicación de un centro de datos (Router) con sus dispositivos que permita conectar en red los dispositivos electrónicos que usan y que atreves de la intranet puedan optimizar recursos además de compartir información, así como centralalizarlos sistemas de información y/o comunicarse entre usuario.
Art. 55 Ley 715 del 2001
3.7.3 No existe un servidor de aplicaciones para el manejo de la información de Base de datos Única de Afiliados (BDUA), en administrado mono usuario, y sin respaldo ante siniestros
Art. 55 Ley 715 del 2001
3.7.5.2 Se encontró que se está pagando a las EPS por concepto de multiafiliacion, 42 usuarios, en varias EPS, infringiendo el decreto 971 de 2011
Art. 7timo Decreto 971 de 2011
3.7.6.1 La Entidad Territorial no tiene un Sistema de Información que permitiera hacer seguimiento a la respuesta o trámites que le aplicara el funcionario a las PQRS
Art. 55 Ley 715 del 2001
Firma Grupo visitador
DIONNE IVONNE FAJARDO RETIZ SHIRLEY PAOLA MARTINEZ GUERRERO Coordinadora Auditor
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SONIA VALDEZ CADENA HECTOR MANUEL RODRIGUEZ MENDEZ Auditor Auditor BAYRON LEYZER SINISTERRA HERRERA Auditor Fecha de respuesta del Informe preliminar: 16/12/2013 Fecha de elaboración del Informe: 17/01/2014