MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1
Evento 11.00%
81,452.91 58,915.12 8 8
2
Informe 11.00%
81,452.91 58,915.12 1 1
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 1 DE 4
Establecer políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en
todos los niveles y ámbitos de desición, promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para el desarrollo de ello.
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERAC
IÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Talleres enfocados al crecimiento de
la mujer en el ámbito cultural,
personal, profesional, social,
económico, político.
16 16
ACUMULADA
Asesoría Psicológica a la mujer en
particular en situación de violencia
intrafamiliar, farmacodependiente,
con problemas se alcoholismo y
drogadicción.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 1 DE 4
Establecer políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en
todos los niveles y ámbitos de desición, promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para el desarrollo de ello.
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERAC
IÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Talleres enfocados al crecimiento de
la mujer en el ámbito cultural,
personal, profesional, social,
económico, político.
16 16
ACUMULADA
3
Informe 21.00%
155,501.01 112,474.32 1 1
4
Eventos 11.00%
81,452.91 58,915.12 4 2
Asesoría a la mujer que requiera una
atención especializada en derechos y
obligaciones en materia civil, penal y
familiar que vayan enfocados al
bienestar familiar.
2 2
Fomentar en la mujer una cultura de
actividad productiva remunerable
económicamente, en cursos de
capacitación en diferentes oficios
manuales.
8 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 1 DE 4
Establecer políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en
todos los niveles y ámbitos de desición, promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para el desarrollo de ello.
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERAC
IÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Talleres enfocados al crecimiento de
la mujer en el ámbito cultural,
personal, profesional, social,
económico, político.
16 16
ACUMULADA
5
Evento 6.00%
44,428.86 32,135.52 12 8
6
Informe 15.00%
111,072.15 80,338.80 1 1
Programa escolar enfocado a las
jóvenes, de carácter motivacional,
preventivo que brinde herramientas
que les permitan conocer y analizar
temas referentes a violencia de
género, superación personal, entre
otros.
24 20
Coordinaciòn con Organizaciones
Civiles, Dependencias de los tres
niveles de gobierno, sector educativo
para la organización de cursos,
talleres, campañas, conferencias
enfocados al desarrollo personal y
profesional de la mujer.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 1 DE 4
Establecer políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida económica, política, cultural y social, alentando su participación en
todos los niveles y ámbitos de desición, promoviendo ante las autoridades e instancias competentes los mecanismos necesarios para el desarrollo de ello.
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERAC
IÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Talleres enfocados al crecimiento de
la mujer en el ámbito cultural,
personal, profesional, social,
económico, político.
16 16
ACUMULADA
7
Eventos 10.00%74,048.10 53,559.20 0 0
8
Informe 15.00%
111,072.15 80,338.80 1 1
100.00% 740,481 535,592 28 22
Eventos conmemorativos en
reconocimiento de la mujer.1 2
Campaña de sensibilizaciòn hacia la
equidad de género, la no violencia
hacia la mujer en diferentes medios
de comunicación.
2 2
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 57 48
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: AR ACCIÓN REGLAMENTARIA Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: AY Ayuntamiento
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL.
E1 E2 E3
1 Documento 15.00% 373,348.35 344,171.25 0 0
2 Documento 15.00% 373,348.35 344,171.25 0 0
3 Documento 20.00% 497,797.80 458,895.00 0 0
4 Informe 20.00% 497,797.80 458,895.00 1 1
5 Evento 30.00% 746,696.70 688,342.50 0 0
100.00% 2,488,989 2,294,475 1 1
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 1 DE 1
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado de Sonora, Ley Orgánica de la Administración Municipal, Bando de Policía y Buen
Gobierno, circulares y demás disposiciones administrativas. Atender los asuntos planteados por la comunidad, así como realizar la labor reglamentaria y consultiva en su carácter de
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERAC
IÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Discutir y en caso aprobar, el
Anteproyecto de Ley de
Ingresos para el año 2018.
0 0
ACUMULADA
Discutir y en caso aprobar, el
proyecto de Egresos para el
año 2018.
0 0
Analizar y discutir, la Cuenta
de la Hacienda Pública
Municipal 2016.1 1
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE3 3
Discutir y en su caso aprobar
los Informes Trimestrales del
año 2017.
2 2
Analizar el Plan Municipal de
Desarrollo 2016-2018. 0 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DCS Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1 Documento 15.00% 1,194,690.90 1,163,458.05 183 275
2 Evento 10.00% 796,460.60 775,638.70 64 55
3 Fotos 11.00% 876,106.66 853,202.57 630 3455
4 Sistema 10.00% 796,460.60 775,638.70 0 0
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 2
PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL
Mantener una cobertura permanente en medios masivos de comunicación escritos y electrónicos, sobre las actividades y acciones de la Administración Municipal, con
el fin de consolidar la imagen Institucional del Gobierno Municipal.
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Difundir las actividades desarrolladas por el
C. Presidente Municipal, así como de las
dependencias de la Administración
Municipal, mediante la elaboración de
boletines de prensa.
366 549
ACUMULADA
Coordinar reuniones de prensa con el C.
Presidente y Funcionarios de la
Administración Municipal.
128 102
Proporcionar unidades de material gráfico
que requieran los medios impresos.1260 6905
Mantener actualizado y ordenado un archivo
de la información de la Administración
Municipal a difundir por los medios de
comunicación.
0 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DCS Dirección de Comunicación Social e Imagen Institucional
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 2
PROGRAMA: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL
Mantener una cobertura permanente en medios masivos de comunicación escritos y electrónicos, sobre las actividades y acciones de la Administración Municipal, con
el fin de consolidar la imagen Institucional del Gobierno Municipal.
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Difundir las actividades desarrolladas por el
C. Presidente Municipal, así como de las
dependencias de la Administración
Municipal, mediante la elaboración de
boletines de prensa.
366 549
ACUMULADA
5 Evento 15.00% 1,194,690.90 1,163,458.05 175 190
6 Evento 12.00% 955,752.72 930,766.44 95 44
7 Documento 12.00% 955,752.72 930,766.44 8 8
8 Videos 15.00% 1,194,690.90 1,163,458.05 183 112
100.00% 7,964,606 7,756,387 1,338 4,139
Dar cobertura y asegurar la presencia de los
medios de comunicación en eventos
públicos, giras de trabajo y audiencias
públicas.
350 375
Difundir mediante la radio el Programa del
Gobierno Municipal.190 83
Contratar publicidad para difundir los
programas y campañas que realicen las
diferentes dependencias municipales.
15 14
Difundir las actividades desarrolladas por el
C. Presidente Municipal, así como de las
dependencias de la Administración
Municipal, mediante la realización de
videos.
366 222
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 2675 8250
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE: COMUNIDADES RURALES (CO COMISARIAS).
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1Asunto 35.00% 304,684.63 295,099.53 360 35
2Beneficiado 45.00% 391,737.38 379,413.68 480 287
3 Evento 20.00% 174,105.50 168,628.30 125 18
100.00% 870,528 843,142 965 340
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 1
LH DEFINICIÒN DE LA POLITICA DE COORDINACIÒN MPAL.
Tener una Mejor Comunicación con los Programas de cada Comisario, para poder Evaluar y Conocer sus Necesidades Apremiables.
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Atención a problematicas sociales y de servicios
públicos de la Comisaria.720 77
ACUMULADA
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 1930 870
Atención a Solicitudes de Ayuda de beneficio
familiar. 960 729
Atención a eventos sociales y culturales. 250 64
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: 5L ADMON. DESCENTRALIZADA Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DDR Direcciòn de Comunidades Rurales
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1 Diagnostico 16.00% 139,284.40 134,902.64 0 0
2 Evento 17.00% 147,989.68 143,334.06 45 102
3 Asunto 17.00% 147,989.68 143,334.06 30 24
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 2
Contribuir a elevar el nivel de vida de la población de las áreas Marginadas del Municipio, mediante el desarrollo de las acciones de concertación, de promoción del empleo, de
participación ciudadana y de gestión ante otras Instituciones Públicas.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Elaboración o actualización de Diagnostico
por localidad del medio rural.
104 104
Asistencia a reuniones para atender
problematicas sociales y economicas e
informativas sobre programas federales,
estatales y municipales de apoyo para el
desarrollo de las localidades del medio
rural.
95 134
Atención a asuntos del área rural
planteados por oficina de presidencia
municipal.
60 39
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: 5L ADMON. DESCENTRALIZADA Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DDR Direcciòn de Comunidades Rurales
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 2
Contribuir a elevar el nivel de vida de la población de las áreas Marginadas del Municipio, mediante el desarrollo de las acciones de concertación, de promoción del empleo, de
participación ciudadana y de gestión ante otras Instituciones Públicas.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Elaboración o actualización de Diagnostico
por localidad del medio rural.
104 1044 Eventos 17.00% 147,989.68 143,334.06 20 29
5 Asunto 17.00% 147,989.68 143,334.06 40 41
6 Gestión 16.00% 139,284.40 134,902.64 70 23
100.00% 870,528 843,142 205 219
Promover el desarrollo y participación de
grupos indigenas en la conservación de
los usos y costumbres de la Etnía Mayo.
35 35
Atención a problematicas de servicios
públicos de las localidades del medio rural.
80 93
Gestiones administrativas ante
dependencias de los tres niveles de
gobierno.
140 59
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 514 464
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SAL Dirección de Salud Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
1 Asunto 14.00%
159,100.62 121,888.48 4 23
2 Asunto 16.00%
181,829.28 139,301.12 125 256
Contribuir a elevar el nivel de vida de la población del Municipio a través de acciones para el fortalecimiento de los servicios educativos, culturales, asistenciales y
de salud pública.
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 1 DE 5
PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIO
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERACI
ÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Gestionar la practica de
intervenciones quirúrgicas de
especialidades a personas de escasos
recursos y en pobreza extrema que
las requieran: Oftalmología,
Ginecología, Traumatología, Cirugía
General y otras.
8 26
Realizar acciones para proporcionar
atención medica integral tanto de
medicina general, especialidades y
odontología a población abierta en
pobreza y pobreza extrema.
250 817
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SAL Dirección de Salud Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
Contribuir a elevar el nivel de vida de la población del Municipio a través de acciones para el fortalecimiento de los servicios educativos, culturales, asistenciales y
de salud pública.
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 1 DE 5
PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIO
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERACI
ÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Gestionar la practica de
intervenciones quirúrgicas de
especialidades a personas de escasos
recursos y en pobreza extrema que
las requieran: Oftalmología,
Ginecología, Traumatología, Cirugía
General y otras.
8 26
3 Asunto 16.00%
181,829.28 139,301.12 75 9
4 Acción 10.00%
113,643.30 87,063.20 24 7
Programa Integral de atención a
personal eventual y pensionados del
H. Ayuntamiento (laboratorio y
gabinete, consulta general y
especialidades).
150 21
Realizar acciones de coordinación y
concertación con instituciones
publicas y organizaciones privadas,
que redunden en la ampliación de
cobertura y el mejoramiento de la
calidad de los servicios de salud a la
población.
48 7
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SAL Dirección de Salud Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
Contribuir a elevar el nivel de vida de la población del Municipio a través de acciones para el fortalecimiento de los servicios educativos, culturales, asistenciales y
de salud pública.
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 1 DE 5
PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIO
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERACI
ÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Gestionar la practica de
intervenciones quirúrgicas de
especialidades a personas de escasos
recursos y en pobreza extrema que
las requieran: Oftalmología,
Ginecología, Traumatología, Cirugía
General y otras.
8 26
5 Apoyo 14.00%
159,100.62 121,888.48 15 96
6 Documento 7.00%79,550.31 60,944.24 1 1
Gestionar apoyo para descuentos y/o
exenciones en el pago de cuotas de
recuperación que aplique el Hospital
General y otras instituciones
hospitalarias a personas de escasos
recursos y en pobreza extrema que
requieran hospitalización, así como
estudios de especialidad
(tac,resonancia
magnetica,tratamientos
oncológicos,mamografias,ecocardiogr
ama,biopsias etc. e ingreso al seguro
popular.)
30 168
Elaboración del Diagnostico operativo
de Salud, taller intersectorial de salud
e integración del Sub comité de
prevención de accidentes.
2 1
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SAL Dirección de Salud Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
Contribuir a elevar el nivel de vida de la población del Municipio a través de acciones para el fortalecimiento de los servicios educativos, culturales, asistenciales y
de salud pública.
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 1 DE 5
PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIO
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERACI
ÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Gestionar la practica de
intervenciones quirúrgicas de
especialidades a personas de escasos
recursos y en pobreza extrema que
las requieran: Oftalmología,
Ginecología, Traumatología, Cirugía
General y otras.
8 26
7 Acción 6.00%
68,185.98 52,237.92 15 21
8 Acción 6.00%
68,185.98 52,237.92 4 520
1.
2.
Realizar programa de salud preventiva
promoción,ejecución, supervisión y
fortalecimiento de las acciones de
salud preventiva y participación
organizada de la comunidad en
aspectos de salud, a través de los
comités de salud locales.
30 50
Programa de Saneamiento Ambiental
(acciones comunitarias de
saneamiento): dirigidos principalmente
a la lucha contra el dengue y otras
enfermedades.
8 1020
Descacharrización
Combate a insectos
vectores
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SAL Dirección de Salud Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
Contribuir a elevar el nivel de vida de la población del Municipio a través de acciones para el fortalecimiento de los servicios educativos, culturales, asistenciales y
de salud pública.
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 1 DE 5
PROGRAMA: SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIO
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERACI
ÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Gestionar la practica de
intervenciones quirúrgicas de
especialidades a personas de escasos
recursos y en pobreza extrema que
las requieran: Oftalmología,
Ginecología, Traumatología, Cirugía
General y otras.
8 26
3.
9 Documento 8.00%90,914.64 69,650.56 35 19
10 Evento 3.00%34,092.99 26,118.96 1 2
100.00% 1,136,433 870,632 299 954
Contaminación
ambiental (quema de
gavilla, basura, agua,
polvo).
Expedir Certificados Médicos,
costancias,cartas de recomendación. 70 66
Asistir a reuniones del Subcomité de
Salud Municipal.2 2
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 598 2178
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 4
PROGRAMA: DL DIFUSIÒN CULTURAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DAC DIRECCIÒN DE EDUCACIÒN Y CULTURA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1 Obra
6.00%462,002.04 469,180.86 1 0
2 Obra
4.00%
308,001.36 312,787.24 1 0
3 Obra
4.00%
308,001.36 312,787.24 0 0
4 Evento
2.00%154,000.68 156,393.62 13 13
5 Evento
2.00%154,000.68 156,393.62 3 3
6 Evento
3.00%231,001.02 234,590.43 3 1
7 Evento
5.00%
385,001.70 390,984.05 1 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Propiciar en la ciudadanìa navojoense un ambiente donde predominen los valores fundamentales para la convivencia asi como la creaciòn de espacios culturales y educativos en
busqueda del desarrollo integral de la sociedad.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantenimiento de las diferentes
Bibliotecas Públicas Municipales.2 0
Mantenimiento de centro de cómputo
con internet en la Biblioteca Pública
Municipal.1 0
Mantenimiento del auditorio publico
municipal Romeo Gomez Aguilar 0 0
Creacion y organización de eventos
(Domingos Culturales).25 25
Realizar izamientos del lábaro patrio.10 12
Organizar, realizar y apoyar eventos
cívicos en escuelas del Municipio.6 1
Crear espacios para la realizacion de
exposiciones de las diferentes
manifestaciones del arte.2 3
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 4
PROGRAMA: DL DIFUSIÒN CULTURAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DAC DIRECCIÒN DE EDUCACIÒN Y CULTURA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Propiciar en la ciudadanìa navojoense un ambiente donde predominen los valores fundamentales para la convivencia asi como la creaciòn de espacios culturales y educativos en
busqueda del desarrollo integral de la sociedad.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantenimiento de las diferentes
Bibliotecas Públicas Municipales.2 0
8 Obra
1.00%77,000.34 78,196.81 0 0
9 Evento
2.00%154,000.68 156,393.62 7 12
10 Obra
5.00%385,001.70 390,984.05 2 0
11 Obra
2.00%154,000.68 156,393.62 1 0
12 Evento
4.00%308,001.36 312,787.24 0 0
13 Programa
2.00%
154,000.68 156,393.62 0 0
14 Programa
3.00%231,001.02 234,590.43 0 0
Mantenimiento del centro cultural
Navojoa.0 0
Promover la literatura en Programa de
Radio. 14 19
Apoyo al mantenimiento de la
infraestructura de las escuelas.4 0
Renta a la casa del Profr. Romeo
Gómez Aguilar.2 0
Planeación y organización de concurso
de canto. 0 0
Atender la oficina de Servicio Militar
Nacional, Junta Municipal de
Reclutamiento.1 1
Planeacion y organización de desfiles
civicos-culturales1 1
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 4
PROGRAMA: DL DIFUSIÒN CULTURAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DAC DIRECCIÒN DE EDUCACIÒN Y CULTURA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Propiciar en la ciudadanìa navojoense un ambiente donde predominen los valores fundamentales para la convivencia asi como la creaciòn de espacios culturales y educativos en
busqueda del desarrollo integral de la sociedad.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantenimiento de las diferentes
Bibliotecas Públicas Municipales.2 0
15 Obra
2.00%
154,000.68 156,393.62 0 0
16 Obra
3.00%
231,001.02 234,590.43 0 0
17 Obra
5.00%385,001.70 390,984.05 0 0
18 Programa
3.00%231,001.02 234,590.43 0 0
19
Evento 6.00%
462,002.04 469,180.86 4 7
20
Obra 1.00%77,000.34 78,196.81 0 0
21 Obra
1.00%77,000.34 78,196.81 0 0
Apoyo y mantenimiento de los museos
regional, hu-tezzo y tehueli-bampo 1 1
Activacion y mantenimiento de talleres
en bibliotecas de comunidades. 1 1
Adquisición de mobiliario para la oficina
de Educación y Cultura.0 0
Organizar y dar seguimiento a los
talleres permanentes de artes.1 1
Organización de programas y
proyectos culturales artisticos y
educativos.
7 7
Adqusición de una computadora en la
escuela de las artes.0 0
Renovación de equipo de computo
para la Dirección de Educación y
Cultura.
0 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 4
PROGRAMA: DL DIFUSIÒN CULTURAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DAC DIRECCIÒN DE EDUCACIÒN Y CULTURA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Propiciar en la ciudadanìa navojoense un ambiente donde predominen los valores fundamentales para la convivencia asi como la creaciòn de espacios culturales y educativos en
busqueda del desarrollo integral de la sociedad.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantenimiento de las diferentes
Bibliotecas Públicas Municipales.2 0
22 Evento 4.00% 308,001.36 312,787.24 0 1
23 Evento 4.00% 308,001.36 312,787.24 1 2
24 Evento
4.00%308,001.36 312,787.24 0 0
25Obra 6.00% 462,002.04 469,180.86 0 0
26 Obra 10.00% 770,003.40 781,968.10 0 0
27
Obra 6.00%
462,002.04 469,180.86 0 0
100.00% 7,700,034 7,819,681 37 41
Realización de feria del libros. 1 2
Exposición pictorias. 1 2
Coadyuvar en la organización de
Festival Alfonso Ortiz Tirado.1 1
Instalación de Casa de la cultura. 0 0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 83 79
Instalación de Edificio EIAA. 0 0
Mantenimiento en los Espacios
Tecnológicos Bibliotecas virtuales:
Pueblo Mayo, San Ignacio, Parque
Infantil DIF, Biblioteca Central y Museo
Regional.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1 Evento/Dcto. 4.00% 118,771.48 115,082.64 4 3
2 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 3 3
3 evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL
DESARROLLO ECONOMICO
Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados
precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal
manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Participación en Ferias, Eventos, Foros ya
sean locales, regionales y/o estatales o
internacionales que fortalezcan al Desarrollo
Economico.
8 7
ACUMULADA
Reuniónes con Secretaría de Economía
Estatal, Sectores Empresariales, Organismos,
Sectores Educativos, Vinculación, Turismo o
Salud, Etc.
6 6
Establecer un consejo de desarrollo economico
con participación ciudadana y organismos
civiles. 2 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL
DESARROLLO ECONOMICO
Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados
precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal
manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Participación en Ferias, Eventos, Foros ya
sean locales, regionales y/o estatales o
internacionales que fortalezcan al Desarrollo
Economico.
8 7
ACUMULADA
4
Documento
4.00% 118,771.48 115,082.64 0 0
5 Evento/Dcto. 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 1
6 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0
7 Documento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 1
Producir Video o material promocional con
fines de atracción de inversión del municipio
0 0
Apoyo a organismos empresariales u otros
organismos de la sociedad civil, en proyectos
encaminados al Desarrollo Municipal 2 3
Asistir y participar en reuniones del Consejo de
Desarrollo Rural Sustentable. 2 1
Promoción del municipio mediante material
entregable en Ferias, Exposiciones, Foros, etc. 2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL
DESARROLLO ECONOMICO
Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados
precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal
manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Participación en Ferias, Eventos, Foros ya
sean locales, regionales y/o estatales o
internacionales que fortalezcan al Desarrollo
Economico.
8 7
ACUMULADA
8 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0
9 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0
10 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 1
Ubicar terrenos que puedan servir para la
instalación de nuevas empresas que
favorezcan el desarrollo económico
2 1
Tener reuniones con concesionarios de
transporte que operan en el municipio,
buscando el desarrollo de una nueva central
de autobuses
2 1
Asistir a las reuniones y/o mantener
comunicación con las partes involucradas para
concretar el proyecto de gas natural entubado
para favorecer la competitividad de navojoa y
las empresas en este municipio.
2 1
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL
DESARROLLO ECONOMICO
Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados
precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal
manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Participación en Ferias, Eventos, Foros ya
sean locales, regionales y/o estatales o
internacionales que fortalezcan al Desarrollo
Economico.
8 7
ACUMULADA
11 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 1
12 Convenio 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0
13 Documento 4.00% 118,771.48 115,082.64 2 3
Establecer comunicación con directivos de
línea (s) aérea (s) para analizar la posibilidad
de ampliar la conectividad aérea de la región.
2 2
Crear convenios con Instituciones Educativas
y/o Organismos Empresariales que favorezcan
el Desarrollo Economico2 1
Visitar empresas y negocios locales, para
conocer , atender sus necesidades y en su
caso gestionar alguna accion necesaria.4 3
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL
DESARROLLO ECONOMICO
Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados
precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal
manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Participación en Ferias, Eventos, Foros ya
sean locales, regionales y/o estatales o
internacionales que fortalezcan al Desarrollo
Economico.
8 7
ACUMULADA
14 Evento/Dcto. 4.00% 118,771.48 115,082.64 3 3
15 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 3
16 Documento 4.00% 118,771.48 115,082.64 30 0
17 Evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 3 3
Visitar comunidades para identificar
necesidades y oportunidades, organizar
productores y/o Emprendedores para la
evaluacion de posibles proyectos.
6 3
Cursos de capacitación para impulsar
proyectos productivos en el área Rural.2 3
Atención a personas que desean iniciar un
proyecto productivo, proporcionandoles la
información y apoyo en la gestión del mismo. 60 31
Fortalecer el turismo regional, mediante
proyectos y eventos que beneficien a la región. 6 6
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL
DESARROLLO ECONOMICO
Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados
precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal
manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Participación en Ferias, Eventos, Foros ya
sean locales, regionales y/o estatales o
internacionales que fortalezcan al Desarrollo
Economico.
8 7
ACUMULADA
18 evento 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0
19 Evento/Dcto. 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 1
20 Evento/Dcto. 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0
21 Evento/Dcto. 3.00% 89,078.61 86,311.98 3 6
22 Evento/Dcto. 4.00% 118,771.48 115,082.64 1 0
Instalar consejo de mejora regulatoria. 2 0
Implementar proyecto(s) de mejora regulatoria.1 1
Establecer contacto con Franquicias o
empresas que tengan interes de instalarse en
el municipio.2 2
Promocionar al municipio a través de la pagina
web www.navojoa.gob.mx. 6 9
Establecer lazos con ciudades de otros paises,
que puedan beneficiar al Desarrollo Económico
del Municipio.2 1
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL
DESARROLLO ECONOMICO
Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados
precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal
manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Participación en Ferias, Eventos, Foros ya
sean locales, regionales y/o estatales o
internacionales que fortalezcan al Desarrollo
Economico.
8 7
ACUMULADA
23 Documento 3.00% 89,078.61 86,311.98 12 13
24 Evento 3.00% 89,078.61 86,311.98 3 4
25 Documento 3.00% 89,078.61 86,311.98 25 11
26 Documento 4.00% 118,771.48 115,082.64 25 100
Atención por ventanilla para realizar trámites
Municipales y Estatales por medio del CARE. 24 29
Curso de capacitación para
empresarios,emprendedores y/o autoempleo. 6 7
Gestionar y atender personas que deseean
mejorar su economía mediante proyectos
productivos de Programas Estatales y
Federales.
50 36
Capacitar a mujeres que deseen
emprender un negocio.50 100
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPF SECRETARÌA DE DESARROLLO ECONÒMICO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 8
PROGRAMA: 31FOMENTO Y REGULACIÒN DEL
DESARROLLO ECONOMICO
Impulsar la integración y ejecución de un programa de promoción de la inversión, que de resultados en corto plazo y siente renovados y reforzados
precedentes para atraer la inversión hacia el periodo largo, difundiendo donde sea recomendable, las ventajas comparativas del municipio de Navojoa, de tal
manera que se diversifique la generación de riqueza y se promuevan los empleos que demanda la población del Municipio.
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Participación en Ferias, Eventos, Foros ya
sean locales, regionales y/o estatales o
internacionales que fortalezcan al Desarrollo
Economico.
8 7
ACUMULADA
100.00% 2,969,287 2,877,066 127 157TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 253 256
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
1
Minutas 1.00% 462,737.16 209,491.91 1 1
2
Propuestas 2.00% 925,474.32 418,983.82 1 1
3Solicitud 2.00% 925,474.32 418,983.82 25 30
4
Registro 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 25 25
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 01 DE 12
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la
Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la
Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente
contra el medio ambiente de la Población.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA
Recepción de solicitudes de obra
pública del área urbana y rural.50 60
Atención a solicitudes de obra pública
del área urbana y rural (bacheo,
revestimiento y pavimentación).
50 55
REALIZADA
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
2 2
Elaboración de propuestas para
mejora de las diferentes áreas de la
Secretaría.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 01 DE 12
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la
Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la
Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente
contra el medio ambiente de la Población.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
2 2
5
Levantamiento 2.00% 925,474.32 418,983.82 15 15
6
Expediente 1.00% 462,737.16 209,491.91 5 5
7Propuesta 1.00% 462,737.16 209,491.91 2 2
8Gestión 5.00% 2,313,685.80 1,047,459.55 1 1
9Gestión 5.00% 2,313,685.80 1,047,459.55 1 1
Elaboración de propuestas de obras
públicas por programa.3 4
Gestionar obras públicas con las
dependencias Estatales.2 3
Realizar levantamientos fisicos de las
solicitudes recibidas de obras
públicas (área urbana y rural).
25 25
Colaboración con otras dependencias
dando respuesta a necesidades de
obras públicas.
10 11
Gestionar obras públicas con las
dependencias Federales.2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 01 DE 12
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la
Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la
Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente
contra el medio ambiente de la Población.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
2 2
10
Reunión 1.00% 462,737.16 209,491.91 2 2
11
Reunión 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 1 1
12Registro 1.00% 462,737.16 209,491.91 0 0
13 Estudio y
proyecto2.00% 925,474.32 418,983.82 1 0
Efectuar reunión con el Presidente
Municipal para evaluación de los
avances de los programas en
general.
2 3
Elaboración de controles para el
manejo de los expedientes de obras.
1 1
Efectuar reuniones con directores de
área para evaluación de los avances
en general.
4 4
Elaboración de estudios y proyectos
de obra pública.2 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 01 DE 12
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la
Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la
Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente
contra el medio ambiente de la Población.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
2 2
14
Licitación y
contrato3.00% 1,388,211.48 628,475.73 1 3
15
Asunto 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 1 1
Elaboración de licitaciones públicas
por invitación a cuando menos tres
personas de obras publicas y
adquisiciones con leyes y
reglamentos federales vigentes.
2 1
Elaboración de licitaciones públicas y
simplificadas para contratación de
obras públicas y Adquisiciones con
las leyes y reglamentos Federales
vigentes.
2 4
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 01 DE 12
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la
Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la
Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente
contra el medio ambiente de la Población.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
2 2
16
Contratos 2.00% 925,474.32 418,983.82 10 25
17
Contrato 2.00% 925,474.32 418,983.82 0 4
18Acuerdo 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 3 0
19Acuerdo 1.00% 462,737.16 209,491.91 3 0
Contratos de obra pública y
adquisiciones por adjudicación
directa, con la ley y reglamento
Estatal vigentes.
10 25
Elaboración de Acuerdos por
Administración Directa.3 0
Contratos de obra pública y
adquisición por adjudicación directa
con la ley y reglamento Federal
vigentes.
0 5
Ejecución de obras por
Administración Directa.3 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 01 DE 12
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la
Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la
Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente
contra el medio ambiente de la Población.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
2 2
20Informe 1.00% 462,737.16 209,491.91 1 1
21Informe 1.00% 462,737.16 209,491.91 1 0
22
Inspección 2.00% 925,474.32 418,983.82 100 308
23Documento 1.00% 462,737.16 209,491.91 30 286
24Documento 1.00% 462,737.16 209,491.91 250 475
Actualizar anualmente el plano de la
ciudad1 2
Conceder licencias y permisos de
ampliación y construcción de obras.60 521
Expedir certificados de alineamientos
subdivisiones de predios, fusiones,
numeros oficiales, terminaciones de
500 1019
Actualizar anualmente el plano del
municipio.1 0
Realizar inspecciones para la
notificación respecto a Normatividad
Urbana.
200 720
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 01 DE 12
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la
Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la
Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente
contra el medio ambiente de la Población.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
2 2
25
Documento 1.00% 462,737.16 209,491.91 2 1
26Documento 1.00% 462,737.16 209,491.91 1 0
27Documento 2.00% 925,474.32 418,983.82 1 0
28Documento 2.00% 925,474.32 418,983.82 1 4
29Acción 2.00% 925,474.32 418,983.82 1 1
Actualización del programa Municipal
de Desarrollo Urbano1 1
Proyectos de Equipamiento Urbano2 9
Regularizar licencias y permisos
anuales para colocación de anuncios
luminosos sobre vía pública.
4 2
Actualización del reglamento de
construcción 1 0
Cursos al personal para mejora
continua (actualización)2 3
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 01 DE 12
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la
Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la
Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente
contra el medio ambiente de la Población.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
2 2
30
Documentación 1.00% 462,737.16 209,491.91 1 0
31Documentación 2.00% 925,474.32 418,983.82 1 0
32
Estudio 2.00% 925,474.32 418,983.82 1 1
33
Acciones 6.00% 2,776,422.96 1,256,951.46 1000 745
Realizar Proyectos Sectorial de
Transporte y Vialidad1 1
Realizar Estudio de Programa
Municipal de Ordenamiento Territorial
1 2
Publicación en medios impresos de
avisos referentes a Normatividad
Urbana.
1 0
Propagación de plantas en vivero
para reforestación de ärea Urbana y
Rural
2000 813
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 01 DE 12
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la
Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la
Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente
contra el medio ambiente de la Población.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
2 2
34
Acciones 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 6 1
35
Acciones 2.00% 925,474.32 418,983.82 2 1
36Acciones 5.00% 2,313,685.80 1,047,459.55 3 2
Llevar acabo acciones para detectar
descargas de aguas residuales en
empresas con altos contenidos de
contaminantes.
4 2
Ejecutar acciones para limpieza y
acondicionamiento del Rio Mayo.6 2
Impartición de Conferencias sobre la
importacia de cuidar el agua y medio
ambiente.
12 4
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 01 DE 12
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la
Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la
Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente
contra el medio ambiente de la Población.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
2 2
37
Acciones 5.00% 2,313,685.80 1,047,459.55 60 30
38Reportes 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 5 4
39
Reportes 3.00% 1,388,211.48 628,475.73 5 2
Recorridos de inspeccion por
tirareros clandestinos en las
comunidades .
10 8
Llevar acabo acciones tendientes a
evitar la contaminación Visual,
Auditiva (Ruidos) y ambiental (olores)
en la vía pública (retiro de anuncios,
publicidad, control de niveles de
emisión de ruidos y malos olores)
120 98
Visitas de inspeccion a Rellenos
Sanitarios10 6
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 01 DE 12
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la
Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la
Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente
contra el medio ambiente de la Población.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
2 2
40
Reportes 5.00% 2,313,685.80 1,047,459.55 40 38
41
Reportes 2.00% 925,474.32 418,983.82 5 12
42
Actas 2.00% 925,474.32 418,983.82 3 3
Atención a denuncias ciudadanas de
solares baldíos, quemas
domiciliarias, chatarra y diversos
materiales en la vía pública.
70 119
Recorridos y visitas de inspección a
campos agricolas, por quema de
gavilla, quema de llantas por
agricultors y mal uso de agroquimicos
en campos agricolas
10 13
Reuniones con sectores productivos
para el planteamiento de problemas
ambientales.
6 3
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: HN NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DOP INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÌA
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 01 DE 12
PROGRAMA: POLÍTICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general, para propiciar el crecimiento ordenado de la
Ciudad, un entorno urbano apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales.
Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el Equilibrio Ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de Reforestación, tanto en la Zona Urbana como en la
Rural, para mejorar el nivel de vida de los Navojoenses, así como atender todo tipo de denuncias y visitas de inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente
contra el medio ambiente de la Población.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Reuniones una vez por trimestre con
las áreas mas relacionadas con esta
Secretaría como son Planeación del
Desarrollo y Gasto Público y
Tesorería
2 2
43Actas 2.00% 925,474.32 418,983.82 2 0
100.00% 46,273,716 20,949,191 1,620 2,032
Convenios con Instituciones
Educativas.4 0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 3202 3555
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: OC INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1Evento 13.00%
664,135.16 659,689.55 20 32
2
Centro 4.00%
204,349.28 202,981.40 2 1
3
Evento 8.00%
408,698.56 405,962.80 3 3
4
Acción 9.00%
459,785.88 456,708.15 5 0
5 Unidad 13.00% 664,135.16 659,689.55 750 248
6Programa 9.00%
459,785.88 456,708.15 1 4
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: RM RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO.
Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad, mediante el desarrollo y ejecución de acciones que fortalezcan los servicios educativos, culturales y de salud
pública, através de la práctica del deporte.
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Organizar Ligas y/o Torneos Deportivos.40 59
ACUMULADA
Promover clínicas para perfeccionar las
habilidades de los deportistas
navojoenses.
4 7
Reconocimiento y Apoyo a Deportistas,
Selecciones o Clubes destacados del
Municipio.
6 5
Gestión de apoyos económicos, a
deportistas, selecciones, ligas y/o clubes. 10 1
Entregar Material deportivos. 1500 282
Mantener programas en coordinación con
CODESON.2 5
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: OC INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: RM RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO.
Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad, mediante el desarrollo y ejecución de acciones que fortalezcan los servicios educativos, culturales y de salud
pública, através de la práctica del deporte.
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Organizar Ligas y/o Torneos Deportivos.40 59
ACUMULADA
7
Servicio de
Mtto.
9.00%
459,785.88 456,708.15 25 17
8
Evento 5.00%
255,436.60 253,726.75 15 6
9
Programas 5.00%
255,436.60 253,726.75 5 4
10
Evento 3.00%
153,261.96 152,236.05 3 4
Promover acciones de mantenimiento y
rehabilitación de instalaciones, unidades
de transporte y maquinaria.
50 34
Apoyo para envió de Delegaciones que
representen a nuestro municipio en
competencias regionales, estatales o
nacionales.
30 22
Mantenimiento de campos deportivos en
las comunidades rurales en coordinación
con servicios públicos y obras publicas.10 4
Colaboración Intensa en la celebración de
eventos regionales, estatales y
nacionales.5 11
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: OC INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: RM RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO.
Contribuir a elevar el nivel de vida de la comunidad, mediante el desarrollo y ejecución de acciones que fortalezcan los servicios educativos, culturales y de salud
pública, através de la práctica del deporte.
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Organizar Ligas y/o Torneos Deportivos.40 59
ACUMULADA
11
Acción 5.00%
255,436.60 253,726.75 50 116
12
Acción 4.00%
204,349.28 202,981.40 25 21
13
Unidad 13.00%664,135.16 659,689.55 50 0
100.00% 5,108,732 5,074,535 954 456
Gestión y Apoyo a deportistas, ligas
municipales en la obtención de
comprobante de recibo deducible de
impuestos.
100 142
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 2,057 858
Apoyos con la unidad de transporte y/o
combustible a la comunidad (deportistas,
escuelas, otras dependencias).50 36
Apoyo con uniformes a Selecciones
Deportivas.250 250
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 1
PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA. Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (Juzgado Calificador).
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1
REPORTE 60.00% 869,632.35 832,558.05 1800 1295
2
REPORTE 40.00% 579,754.90 555,038.70 60 114
100.00% 1,449,387 1,387,597 1,860 1409
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Atender con calidad y generar la tranquilidad y la armonía social mediante los procesos administrativos y conciliatorios previstos en el Bando de Policía y Gobierno.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 3720 2648
Iniciar y dar seguimiento al proceso
administrativo, hasta la elaboración
del dictamen que corresponda.
3600 2410
Atender a la ciudadanía mediante
audiencias conciliatorias creando
acuerdos o convenios de
conformidad con las partes.
120 238
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 4
PROGRAMA: GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: OCEG Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1 Informe 10.00% 92,067.30 85,774.70 1 1
2 Informe 5.00% 46,033.65 42,887.35 1 1
3 Informe 6.00% 55,240.38 51,464.82 1 1
4 Informe 5.00% 46,033.65 42,887.35 1 1
5 Informe 5.00% 46,033.65 42,887.35 1 1
6 Informe 5.00% 46,033.65 42,887.35 1 1
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente , mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Auditoria de los Movimientos de
egresos y de ingresos de las
Dependencias Municipales.1 1
Auditoria de los Movimientos de
egresos y de ingresos de las
Dependencias Paramunicipales.2 2
Revisión de que se cumplan las
adquisiciones y gastos con su
comprobante, con requisitos fiscales y
su orden de compra de las
operaciones de este H. Ayuntamiento.
2 2
Revisión de Conciliaciones Bancarias
del H. Ayuntamiento.2 2
Revisiones varias Dependencias
Municipales. 2 2
Revisiones varias dependencias
Paramunicipales.2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 4
PROGRAMA: GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: OCEG Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente , mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Auditoria de los Movimientos de
egresos y de ingresos de las
Dependencias Municipales.1 17 Informe 6.00% 55,240.38 51,464.82 1 1
8 Informe 5.00% 46,033.65 42,887.35 2 2
9 Asunto 3.00% 27,620.19 25,732.41 1 1
10 Informe 9.00% 82,860.57 77,197.23 4 4
11 Asunto 7.00% 64,447.11 60,042.29 1 1
12 Asunto 9.00% 82,860.57 77,197.23 1 1
Auditoría de control interno a las
dependencias municipales o
paramunicipales.2 2
Revisión a Comisarias. 4 4
Gestionar Declaraciones de Situacion
Patrimonial a los funcionarios
Públicos, inicial, anual y de
conclusión.
1 1
Revisar las obras y acciones que se
realicen en el municipio y en las
comunidades con el fin de que se
8 8
Seguimiento a observaciones de la
Cuenta Pública. 2 2
Gestionar los expedientes recibidos
por la Secretaria de la Contraloria
General, sobre las denuncias y
quejas de los Servidores Publicos.2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 4
PROGRAMA: GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: OCEG Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente , mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Auditoria de los Movimientos de
egresos y de ingresos de las
Dependencias Municipales.1 1
13 Asunto 5.00% 46,033.65 42,887.35 1 1
14 Informe 0.00% - - 0 0
15 Registro 3.00% 27,620.19 25,732.41 1 1
16 Registro 3.00% 27,620.19 25,732.41 2 2
17 Informe 3.00% 27,620.19 25,732.41 2 0
Mejorar la capacidad Administrativa y
técnica del Municipio mediante cursos
de capacitación. 2 2
Coordinar la Entrega-Recepción. 0 0
Gestión y trámite de denuncias
recibidas en contra de servidores
públicos Municipales.2 2
Gestión y trámite de denuncias
recibidas en contra de servidores
públicos adscritos a la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal.
4 4
Inspección y vigilancia de los
elementos de Seguridad Pública
Municipal.4 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 4
PROGRAMA: GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: OCEG Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente , mediante el control, evaluación y modernización de la gestión pública.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Auditoria de los Movimientos de
egresos y de ingresos de las
Dependencias Municipales.1 1
18 Docto. 3.00% 27,620.19 25,732.41 3 0
19 Documento 3.00% 27,620.19 25,732.41 3 3
20 Documento 3.00% 27,620.19 25,732.41 1 1
21 Documento 2.00% 18,413.46 17,154.94 1 1
100.00%920,673 857,747 30 25
Mejorar la capacidad de los
elementos de Seguridad Pública en
materia de ética, conducta y
Derechos Humanos.
6 0
Control y manejo del portal web
www.navojoa.gob.mx, así como
coordinar acciones con dependencias
para cumplir con marco normativo.6 6
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE58 48
Manejo del Sistema de información
de acciones de Gobierno. 2 2
Atención a las reuniones de la
Comisión Permanente de Contralores
Estado-Municipios. 2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: PM Presidencia Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAM. REAL.E1 E2 E3
1Documento 5%
190,421.45 164,921.90 0 0
2
Evento 2%
76,168.58 65,968.76 6 4
3
Asunto 2.00%
76,168.58 65,968.76 725 650
4
Evento 15.00%
571,264.35 494,765.70 45 47
5
Informe 2.00%
76,168.58 65,968.76 0 0
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 3
Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 con el
fin de avanzar en el Progreso Integral del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAM. REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del programa habitat.
0 0
Presidir y participar en el desarrollo
de reuniones del Cabildo.
12 8
Atender en audiencias privadas a los
habitantes del Municipio y grupos
sociales.
1450 1402
Efectuar giras de trabajo a las
colonias y comunidades integrantes
del Municipio.
90 87
Presentar un Informe Anual de la
población sobre el estado que guarda
la Administración Pública Municipal.
0 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: PM Presidencia Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAM. REAL.E1 E2 E3
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 3
Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 con el
fin de avanzar en el Progreso Integral del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAM. REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del programa habitat.
0 06
Evento 2.00%
76,168.58 65,968.76 25 38
7
Informe 1.00%
38,084.29 32,984.38 1 1
8
Evento 7.00%
266,590.03 230,890.66 110 162
9
Asunto 12.00%
457,011.48 395,812.56 25 33
10Evento 5.00%
190,421.45 164,921.90 3 1
Efectuar reuniones con Funcionarios
Municipales para acordar asuntos y
evaluar los resultados y compromisos
de las Dependencias y Organismos
de la Administración Pública
Municipal.
50 71
Presentar el Informe Anual de la
Cuenta de la Hacienda Pública
Municipal.
1 1
Acudir y/o presidir eventos públicos
de carácter político, social, deportivo,
cultural, etc.
220 297
Efectuar gestiones de interés
comunitario ante Autoridades
Estatales y Federales.
50 63
Programa de transparencia y
honestidad.
6 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: CA ACCIÓN PRESIDENCIAL Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: PM Presidencia Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAM. REAL.E1 E2 E3
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 3
Coordinar y conducir la política económica y social del Municipio, de acuerdo a las orientaciones y estrategias definidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 con el
fin de avanzar en el Progreso Integral del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAM. REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del programa habitat.
0 011
Evento 15.00%
571,264.35 494,765.70 0 0
12
Evento/Dcto. 2.00%
76,168.58 65,968.76 1 1
13
Acciones 30.00%
1,142,528.70 989,531.40 1250 750
100.00% 3,808,429 3,298,438 2,191 1,687
Promover la instalación de
programas de apoyo a los paisanos.
1 0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 4382 3428
Establecer lazos con ciudades de
otros paises que puedan beneficiar el
desarrollo economico del municipio.
2 2
Canalizar de una forma ràpida, las
necesidades que presente la
ciudadanìa para su pronta soluciòn.
2500 1495
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SA Secretaría del H. Ayuntamiento (PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR).
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1
Asesorías 30.00%
434,816.18 416,279.03 150 138
2 Quejas
Formales 20.00%289,877.45 277,519.35 60 47
3
Documento 10.00%
144,938.73 138,759.68 120 32
4
Documento 10.00%
144,938.73 138,759.68 6 0
5
Documento 5.00%
72,469.36 69,379.84 0 5
6
Grupos 10.00%144,938.73 138,759.68 3 3
7Folletos,
exhortos, Etc. 5.00%72,469.36 69,379.84 6 6
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 2 DE 2
Promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores y consumidores del Municipio de Navojoa.
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERAC
IÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Atender, analizar y proteger los derechos
del consumidor en acciones que den
respuesta a los problemas relacionados con
el comercio organizado.
300 299
ACUMULADA
Recibir y atender quejas o denuncias del
consumidor.120 98
Notificar al presentador de servicio y/o
comercios por inclumplimiento y violación a
los derechos del consumidor.
240 55
Verificar y vigilar el cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección
al Consumidor.
12 0
Efectuar trámite de solicitud de calibración
de instrumentación de pesas y medidas.
1 5
Propiciar una mayor participación del
consumidor en la conducción de un
consumo razonado.
6 6
Promover los contratos de adhesión entre
los proveedores.12 12
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SA Secretaría del H. Ayuntamiento (PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR).
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 2 DE 2
Promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores y consumidores del Municipio de Navojoa.
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERAC
IÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Atender, analizar y proteger los derechos
del consumidor en acciones que den
respuesta a los problemas relacionados con
el comercio organizado.
300 299
ACUMULADA
8Boletín de
Prensa,
volantes,
tripticos. 5.00%
72,469.36 69,379.84 6 6
9Exhortos 2.00%
28,987.75 27,751.94 1 1
10 Notificación,
acuerdos 3.00%43,481.62 41,627.90 30 20
100.00% 1,449,387 1,387,597 382 258
Promover los derechos y obligaciones de
consumidores y proveedores.12 12
Programas especiales de verificación y
vigilancia.2 2
Dar seguimiento a exhorto girados de la
delegación y Subdelegación. 60 39
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 765 528
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: POLÍTICA Y GOBIERNO MPAL. Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1 Asunto 35.00%
507,285.54 485,658.86 400 502
2
Documento 6.00%
86,963.24 83,255.81 3 4
3
Documento 6.00%
86,963.24 83,255.81 550 547
4
Documento 5.00%
72,469.36 69,379.84 1 0
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 2
Coordinar las acciones del Gobierno Municipal tendientes a mantener y fortalecer la adecuada conducción política de la vida municipal, a fin de propiciar el avance
democrático, la participación social, el mantenimiento del Estado de Derecho y el uso permanente del diálogo y la concertación como instrumentos efectivos para la
solución de controversias.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Atender, analizar y en su caso
instrumentar acciones que den respuesta a
los problemas relacionados con la vida
política y social del Municipio.800 967
Convocar y levantar las actas de sesiones
ordinarias y extraordinarias del Cabildo.6 8
Expedir cartas de residencia, de no
empleado municipal, dependencia
económica, así como otras constancias que
soliciten y sean atribución de esta
dependencia. 1000 1096
Elaborar reglamentos que normen los
aspectos de la vida publica municipal
competencia del H. Ayuntamiento y
proponerlos al H. Cabildo. 1 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: POLÍTICA Y GOBIERNO MPAL. Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 2
Coordinar las acciones del Gobierno Municipal tendientes a mantener y fortalecer la adecuada conducción política de la vida municipal, a fin de propiciar el avance
democrático, la participación social, el mantenimiento del Estado de Derecho y el uso permanente del diálogo y la concertación como instrumentos efectivos para la
solución de controversias.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Atender, analizar y en su caso
instrumentar acciones que den respuesta a
los problemas relacionados con la vida
política y social del Municipio.800 967
5
Sistema 6.00%
86,963.24 83,255.81 3 3
6
Documento 5.00%
72,469.36 69,379.84 0 0
7
Documento 20.00%
289,877.45 277,519.35 0 0
8
Documento 17.00%
246,395.83 235,891.45 60 18
100% 1,449,387 1,387,597 1,017 1,074
Custodiar y controlar el archivo y la
correspondencia municipal a través de un
sistema de administración de archivo.6 6
Expedir convocatorias para promover la
participación política de la ciudadanía.0 0
Participar en la elaboración del 2do.
Informe de Gobierno de la Administración
Pública Municipal 2015-2018.0 0
Atender y otorgar apoyos a los ciudadanos
y a instituciones de ayuda social.110 57
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 1,923 2,134
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 0 0
2 Documento 1.00% 17,024.35 16,419.17 1 0
3 Acciones 5.00% 85,121.75 82,095.85 0 0
4 Asunto 1.00% 17,024.35 16,419.17 2 2
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación, así
como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el
desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.0 0
Concertar con los beneficiados
obras públicas a ejecutarse bajo el
amparo del Programa Hábitat.2 0
Elaborar y aplicar programación de
cursos y talleres para los centros
de comunitarios de Desarrollo
Social.
0 0
Supervisión de entrega de apoyos
del Programa 70 y más en las
comunidades.
3 3
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación, así
como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el
desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.0 05 Acciones 2.00% 34,048.70 32,838.34 1 1
6 Acciones 5.00% 85,121.75 82,095.85 200 0
7 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 200 0
8 Acciones 3.00% 51,073.05 49,257.51 15 15
Presentar Informe Trimestral de
acciones y proyectos aplicados.2 2
Gestión de programa social
Vivienda Rural.200 100
Administración y supervición de
entrega del Programa social de
Vivienda Rural.
200 0
Efectuar reuniones con comités de
desarrollo social en sus
respectivas comunidades.
30 25
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación, así
como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el
desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.0 09 Documento 3.00% 51,073.05 49,257.51 20 0
10 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 12 0
11 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 485 0
12
Evento 10.00% 170,243.50 164,191.70 25 9
Integrar expedientes y gestión del
Programa de Empelo Temporal.20 0
Elaborar y aplicar programación y
talleres para los centros
comunitarios de Aprendizaje.
24 0
Integrar expedientes del Programa
de atención a jornaleros.485 0
Entrega de apoyos del Programa
de Prospera en sector rural.
50 44
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación, así
como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el
desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.0 0
13
Evento 10.00% 170,243.50 164,191.70 25 11
14
Evento 8.00% 136,194.80 131,353.36 14 3
Entrega de apoyos del Programa
humano de Prospera en sector
urbano.
49 46
Efectuar giras de trabajo a las
colonias para la realizaciòn de
reuniones MAPO (Mesas de
atenciòn poblacional) para
concientizar el programa Prospera
(vocales).
34 3
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación, así
como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el
desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.0 0
15
Evento 10.00% 170,243.50 164,191.70 8 3
16
Informe 10.00% 170,243.50 164,191.70 0 0
Efectuar giras de trabajo a las
comunidades para la realizaciòn
de reuniones MAC (Mesas de
atenciòn comunitaria) para
concientizar el Programa Prospera
(vocales).
16 7
Coordinaciòn en las gestiones y
realizaciòn de estudios
socioeconòmicos y tràmites a la
cuidadanìa para determinar
beneficios.
35 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación, así
como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el
desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.0 0
17
Evento 7.00% 119,170.45 114,934.19 10 24
18
Informe 5.00% 85,121.75 82,095.85 300 156
100.00% 1,702,435 1,641,917 1,318 224
Acudir y/o presidir eventos
pùblicos de caràcter social,
deportivo, cultural, etc.
35 49
Atender a las titulares para la
realizaciòn de tràmites que seràn
turnados a la sede de Prospera.
550 394
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 1735 673
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL. Clave: FR NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPM Programación del Gasto Público
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1
Documento 10.00% 3,129,984.60 2,920,732.10 0 0
2
Informe 10.00% 3,129,984.60 2,920,732.10 1 1
3
Documento 10.00% 3,129,984.60 2,920,732.10 1 1
4
Documento 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 0 0
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 3
Apoyar la función sustantiva de las dependencias de la Administración Pública Municipal, proporcionando recursos humanos y materiales necesarios, a fin de
asegurar el desarrollo e instrumentación de políticas y acciones que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Elaborar e integrar el Presupuesto de
Egresos para el año 2018 del Municipio de
Navojoa.
0 0
Evaluar el cumplimiento de los
compromisos programáticos de las
dependencias a través de cuatro informes.2 2
Entregar información trimestral de los
Estados Financieros con las justificaciones
de variaciones del Presupuesto al Instituto
Superior de Auditoria y Fiscalización.2 2
Participar en la elaboración del 2do.
Informe de Gobierno de la Administración
Pública Municipal 2015-2018.0 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL. Clave: FR NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPM Programación del Gasto Público
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 3
Apoyar la función sustantiva de las dependencias de la Administración Pública Municipal, proporcionando recursos humanos y materiales necesarios, a fin de
asegurar el desarrollo e instrumentación de políticas y acciones que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Elaborar e integrar el Presupuesto de
Egresos para el año 2018 del Municipio de
Navojoa.
0 05
Informe 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 3 3
6
Informe 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 3 3
7 Informe 5.00% 1,564,992.30 1,460,366.05 6 6
8 Asunto 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 75 39
9
Informe 5.00% 1,564,992.30 1,460,366.05 3 3
Verificar mensualmente los consumos de
servicio telefónico de las dependencias
municipales, emitiendo los reportes
correspondientes.
6 6
Verificar mensualmente los consumos de
energía eléctrica de las Dependencias
Municipales, emitiendo los reportes
correspondientes.
6 6
Elaborar nómina quincenal. 12 12Efectuar trámites ante ISSSTESON. 150 73Integrar informes sobre los movimientos
de personal, de situación salarial, y en
general, todos aquellos cambios que
impacten a las erogaciones por servicios
personales.
6 6
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL. Clave: FR NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPM Programación del Gasto Público
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 3
Apoyar la función sustantiva de las dependencias de la Administración Pública Municipal, proporcionando recursos humanos y materiales necesarios, a fin de
asegurar el desarrollo e instrumentación de políticas y acciones que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Elaborar e integrar el Presupuesto de
Egresos para el año 2018 del Municipio de
Navojoa.
0 010
Documento 0.00% - - 0 0
100.00%31,299,846 29,207,321 92 56
Colaborar en el proceso de Entrega-
Recepción 2015-2018. 0 0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE184 107
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 1
2
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 0
3Informe 1.00%
505,901.17 497,713.77
3 3
4
Informe 1.00%
505,901.17 497,713.77
3 3
5Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
3 3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
Registrar estadísticamente la incidencia
delictiva en el Municipio y efectuar
Informes Mensuales.
6 6
Asistir a reuniones a la Secretaria
Ejecutiva de Seguridad Pública.
6 6
Efectuar sanciones disciplinarias a los
elementos de Seguridad Pública por
faltas al Reglamento.
2 0
Efectuar informes mensuales sobre el
desempeño de la Corporación.
6 6
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
6
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 1
7
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 1
8
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
3 3
9Programa 8.00%
4,047,209.36 3,981,710.16
1 1
Efectuar reuniones mensuales con los
elementos de la corporación encargados
de los diferentes sectores.
6 6
Mantener un programa permanente de
vigilancia en la zona urbana.
2 2
Mantener actualizados los expedientes
de los miembros de la Corporación a
través de un programa permanente.
2 2
Efectuar reuniones con el Consejo
Consultivo de Seguridad Pública y con
la Comisión de Seguridad Pública.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
10Programa 8.00%
4,047,209.36 3,981,710.16
1 1
11
Programa 3.00%
1,517,703.51 1,493,141.31
1 1
12Programa 2.00%
1,011,802.34 995,427.54
1 1
13 Asunto 3.00% 1,517,703.51 1,493,141.31 1 1
14
Asunto 5.00%2,529,505.85 2,488,568.85
20 13
15 Programa 4.00% 2,023,604.68 1,990,855.08 1 1
Realizar campañas de educación vial
permanente.
2 2
Efectuar peritajes de tránsito. 2 2
Mantener un programa permanente de
vigilancia en la zona rural.
2 2
Agilizar el flujo de vehiculos en los
cruceros y zonas de la ciudad con
mayores problemas de vialidad a travéz
de un programa permanente.
2 2
Atender llamados de auxilio de la
comunidad en accidentes de tránsito.
40 29
Participar en operativos especiales. 2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
16Servicio 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
25 18
17Evento 2.00%
1,011,802.34 995,427.54
10 19
18Evento 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
100 61
19Programa 4.00%
2,023,604.68 1,990,855.08
1 1
20Convenio 1.00%
505,901.17 497,713.77
35 13
21Programa 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
1 1
Prestar servicios de policía auxiliar en
eventos social y recreativos.
50 40
Prestar servicio de apoyo en eventos
cívicos y sociales que se requieran.
20 45
Procurar realizar convenios entre las
partes.
70 38
Mantener un programa permanente de
vigilancia para la prevención de Delito.
2 2
Levantar infracciones por violaciones a
la Ley.
200 123
Desarrollar Cursos de Capacitación para
los elementos de seg. Pública.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
22
Programa 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
150 45
23Persona 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
50 26
24
Evento 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
1 1
25Programa 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
0 0
Apoyar en operativos especiales a
Cuerpos de Seguridad Estatales y
Municipales.
2 2
Reforzar la vigilancia mediante un
programa permanente.
0 0
Efectuar detenciones de personas por
violación al Bando de Policía y Buen
Gobierno.
300 114
Efectuar detenciones de personas por la
comisión de un delito.
100 65
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
26
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
3 3
27
Programa 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
25 25
28
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 1Conservar señales de transito para el
control del tráfico vehicular (estructura
vertical, horizontal, marca de pavimento,
pintado de guarnición, semaforización).
2 2
Lograr la modernización y actualización
del trabajo administrativo realizado por
elementos de la corporación.
6 6
Realizar operativo en las colonias mas
conflictivas tanto en la unidades como
en infantería.
50 50
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
29
Evento 1.00%
505,901.17 497,713.77
0 0
30
Evento 1.00%
505,901.17 497,713.77
0 0
Promover el estímulo económico del
personal que es parte de la corporación
por sus acciones y meritos dentro de la
corporación, así como la promoción de
30 ascensos y 2 estímulos económicos
mensuales al policía del mes y transito
del mes.
0 0
Realizar actividades ceremoniales con
motivo del festejo del día del policía.
0 1
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
31
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 0
32Evento 1.00%
505,901.17 497,713.77
0 1
33Evento 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 0
34Programa 2.00%
1,011,802.34 995,427.54
0 0
35Programa 2.00%
1,011,802.34 995,427.54
0 0
Participación en operativo con motivo de
la Semana Santa.
0 1
Realización y promoción de foro de
consulta y participación ciudadana.
2 0
Promover el estimulo económico del
personal de la corporación mediante el
pago de horas extras o una
compensación respectiva.
2 0
Participación en programa de los
peregrinos a la aduana.
0 0
Participación en programa de
vacaciones de Diciembre.
0 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
36Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
0 0
100.00% 50,590,117 49,771,377 446 249
Participación en operativo con motivo
del Día de muertos.
0 0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 892 562
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1Porcentaje de
Avance Sectorial4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 25 25
2Instituciones
Beneficiadas4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 10 10
3 Peticiones 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 1,000 409
4 Ruta 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 500 1760
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los
habitantes del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mejorar los servicios publicos
municipales e imagen urbana, tales
como limpieza de la ciudad, alumbrado
publico y parques y jardines
50 50
Establecer un programa de promocion
de educacion ecologica, concientizacion
ciudadana y aprovechamiento racional
de desechos solidos.
20 20
Establecer un programa de atencion
ciudadana eficiente 2,000 1176
Establecer un programa de arbolizacion
y ornamentacion auto sustentable
(vivero)1,000 1960
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los
habitantes del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mejorar los servicios publicos
municipales e imagen urbana, tales
como limpieza de la ciudad, alumbrado
publico y parques y jardines
50 505 Eventos 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 14 14
6 Horas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 15,120 15120
7 Acciones 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 15 15
8 Solicitudes 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 75 75
9 Pieza 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 90 90
Brindar servicio de apoyo a eventos
especiales y conmemorativos a las
diferentes dependencias del
h:ayuntamiento de Navojoa
28 28
Establecer un programa de supervicion
eficiente 30,240 30240
Se establecio un programa de rescate
mantenimiento preventivo y correctivo
mensual panteones urbanos y rurales.30 30
Mantenimiento rescate, preventivo y
correctivo en edificios publicos
municipales
150 150
Se establecio un programa de rescate,
mantenimiento por sectores de
monumentos y edificios historicos180 180
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los
habitantes del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mejorar los servicios publicos
municipales e imagen urbana, tales
como limpieza de la ciudad, alumbrado
publico y parques y jardines
50 5010 Ruta 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 162 162
11 Piezas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 6,250 6250
12 Toneladas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 12,600 12600
13 Toneladas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 12,600 12600
14 Visitas 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 6 6
Se establecio un programa de rescate
mantenimiento mensual en las
principales calles, avenidas , plazas,
panteones y parques del municipio.
324 324
Rutas de rescate, mantenimiento
preventivo y/o correctivo de las
luminarias del municipio
12,500 12500
Rutas de Recoleccion de basura
domestica y comercial del municipio.25,200 25200
Establecer un mecanismo de traslado,
procesamiento, aprovechamiento y
destino final de la basura.25,200 25200
Establecer un programa de supervision
que cumplan con el Reglamento de
limpia del H.Ayuntamiento.12 12
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los
habitantes del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mejorar los servicios publicos
municipales e imagen urbana, tales
como limpieza de la ciudad, alumbrado
publico y parques y jardines
50 50
15 Localizadores 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 8 8
16 Horas 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 4,488 4488
17Número de
Solicitudes2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 420 420
18 Horas 2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 160,488 160488
19 Acciones 2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 10,200 10200
20 Acciones 2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 3,504 3504
Monitoreo en tiempo real del parque
vehicular. 16 16
Verificar el buen funcionamiento del
equipo y maquinaria a cargo de la
Secretaria de Servicios Publicos .8,976 8976
Solicitar en tiempo y forma insumos y
materiales para el buen funcionamiento
del parque vehicular840 840
Supervision de las actividades de cada
area de accion 320,976 320976
Aplicar las normas y politicas relativas a
las servicios personales del area de
Recursos Humanos
20,400 20400
Concentrar la informacion de la
asistencia , tiempo extra, vacaciones e
incapacidades
7,008 7008
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los
habitantes del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mejorar los servicios publicos
municipales e imagen urbana, tales
como limpieza de la ciudad, alumbrado
publico y parques y jardines
50 5021 Acciones 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 3,504 3504
22 Reporte Mensual 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 3 0
23 Reintegro 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 3 0
24 Inventarios 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 1 1
25 Requisiciones 7.00% 3,950,508.87 3,881,239.67 360 360
Coordinar y supervisar la elaboracion de
la nomina del personal (Sindicalizado,
eventual, confianza).
7,008 7008
Verificar la correcta aplicación de los
recursos asignados a la secretaria.6 0
Llevar un estricto control y manejo de
fondo fijo 6 0
Vigilar y supervisar la actualizacion de
bienes muebles.1 2
Vigilar y supervisar que la adquisicion y
suministro de materiales , bienes e
insumos que se requieran en la
720 720
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los
habitantes del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mejorar los servicios publicos
municipales e imagen urbana, tales
como limpieza de la ciudad, alumbrado
publico y parques y jardines
50 5026 Resguardos 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 1 1
27 Litros 5.00% 2,821,792.05 2,772,314.05 78,780 107710
100.00% 56,435,841 55,446,281 310,227 339,820TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 620,452 657,188
Llevar el control de mobiliario, vehiculos,
equipo y herramienta.
1 2
Supervisar, administrar el uso de
combustible. 157,560 194170
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1Evento 10.00%
307,605.60 282,844.90 4 4
2
Asunto 15.00%
461,408.40 424,267.35 10 18
3
Informe 2.00%
61,521.12 56,568.98 0 0
4Informe 2.00%
61,521.12 56,568.98 0 0
5
Documento 4.00%
123,042.24 113,137.96 1 1
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la Administración Pública Municipal, así mismo, dar
cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio
Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Asistir a cada una de las reuniones de
Cabildo ordinarias y extraordinarias.8 8
Representar al Ayuntamiento en la
ejecución de casos de litigio que involucren
al Municipio
20 55
Instrumentar actividades de revision del
ejercicio presupuestal de la ejecucion de la
obra publica.
0 0
Llevar a cabo revisiones del ejercicio
presupuestal sobre gasto corriente.0 0
Participar en el desarrollo de actividades
que contribuyan a la actualización del
inventario de bienes muebles e inmuebles
propiedad del Municipio.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la Administración Pública Municipal, así mismo, dar
cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio
Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Asistir a cada una de las reuniones de
Cabildo ordinarias y extraordinarias.8 8
6
Evento 1.00%
30,760.56 28,284.49 0 0
7Documento 2.00%
61,521.12 56,568.98 4 1
8
Documento 2.00%
61,521.12 56,568.98 1 0
9Documento 7.00%
215,323.92 197,991.43 50 511
10 Documento 1.00% 30,760.56 28,284.49 5 34
11 Evento 10.00% 307,605.60 282,844.90 1 0
Desarrollar procedimientos enfocados al
remate de bienes muebles en desuso,
propiedad del H. Ayuntamiento.
0 0
Otorgar permisos y renovacion de
permisos de estacionamientos exclusivos
en zonas comerciales.
8 12
Emitir en nombre del Ayuntamiento títulos
de propiedad de los Fondos legales de
Fundición y Navojoa.
1 0
Renovar en nombre del Ayuntamiento
permisos para uso de la vía pública.100 759
Permisos especiales (circos, cierre de
calles, manifestaciones Y plazas).10 68
Programa de Descacharre y limpieza 2 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la Administración Pública Municipal, así mismo, dar
cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio
Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Asistir a cada una de las reuniones de
Cabildo ordinarias y extraordinarias.8 8
12
Inspecciones
y
Notificacione
s 22.00%
676,732.32 622,258.78 150 408
13 Documento 8.00% 246,084.48 226,275.92 1 0
14 Documento 4.00% 123,042.24 113,137.96 15 41
15informe 5.00%
153,802.80 141,422.45 1 1
16 informe 5.00% 153,802.80 141,422.45 1 1
100.00% 3,076,056 2,828,449 244 1,020
Sostener una campaña permanente de
mantenimiento de predios urbanos y
rurales, mediante proceso administrativo,
requiriendo a sus respectivos propietarios.
300 1152
Realizar Servicio de Mantenimiento a los
Panteones Municipales.1 0
Titulación de lotes de panteones. 30 81
Informe Administrativo sobre el manejo de
panteones.2 2
Informe Administrativo y financiero del
mercado municipal.2 2
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 486 2,141
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 5
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1 Documento 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 3
2 Reporte 1.00% 278,250.01 241,176.56 2 2
3 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su
ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones
y Organismos Federales y Estatales.
2 4
Comparecer ante Cabildo para exponer
anteproyectos de Ingresos y Egresos, e
informar sobre la Cuenta de la Hacienda
Pública de la Administración Municipal y la
situación trimestral de las Finanzas
Municipales.
3 5
Presentar informes trimestrales sobre la
situación de las Finanzas Municipales para
su presentación ante cabildo y su envío al
H. Congreso del Estado.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 5
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su
ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones
y Organismos Federales y Estatales.
2 4
4 Informe 56.00%15,582,000.56 13,505,887.36 3 3
5 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 3 3
6
Informe
1.00%
278,250.01 241,176.56 15 22
7 Reporte 1.00% 278,250.01 241,176.56 1500 1175
Actualizar mensualmente los saldos de la
Deuda Pública Municipal.6 6
Actualización mensual de los saldos del
Fideicomiso del municipio.6 6
Generar reportes contables para la
formulación de informes trimestrales y
demás documentos que lo precisan.
30 43
Elaborar, registrar y emitir cheques o
transferencias de pago a los diferentes
acreedores.
3000 2570
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 5
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su
ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones
y Organismos Federales y Estatales.
2 4
8
Informe
1.00%
278,250.01 241,176.56 1 1
9 Documento 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1
10 Documento 1.00% 278,250.01 241,176.56 0 0
11 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1
Presentar informes sobre adquisiciones de
las dependencias de la Administración
Municipal para el control de inventarios.
2 1
Elaborar e integrar la cuenta pública
municipal del ejercicio 2016.1 2
Elaborar la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Ingresos para el ejercicio
2018.
0 0
Realizar un informe sobre justificaciones a
las variaciones de los ingresos
presupuestados.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 5
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su
ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones
y Organismos Federales y Estatales.
2 4
12 Informe 1.00%
278,250.01 241,176.56 3 3
13 Reporte 5.00% 1,391,250.05 1,205,882.80 11000 7742
14 Informe 1.00%278,250.01 241,176.56 61 61
15 Informe 1.00%278,250.01 241,176.56 3 3
16 Informe 1.00%278,250.01 241,176.56 1 1
17 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 3 3
Registro y control fisico y financiero de los
programas coordinados Federación-Estado-
Municipio.
6 6
Cobros sobre impuestos, derechos y otros
diversos conceptos impositivos.36000 32885
Elaborar informes sobre la recaudación
diaria.128 127
Elaborar reportes mensuales sobre la
recaudación de ingresos propios.6 6
Gestiones para la recaudación efectiva del
predial ejidal.2 2
Control de infracciones de transito y
porcentaje de recuperación.6 6
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 5
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su
ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones
y Organismos Federales y Estatales.
2 4
18 Documento 6.00%1,669,500.06 1,447,059.36 7000 44621
19 Documento 6.00%
1,669,500.06 1,447,059.36 2350 1675
20 Actas 5.00%1,391,250.05 1,205,882.80 200 49
21 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1
22 Informe 6.00% 1,669,500.06 1,447,059.36 1275 1111
100.00% 27,825,001 24,117,656 23,425 56,482
Efectuar acciones de ejecución fiscal para
abatir rezagos en la recaudación.14000 59621
Operar un sistema de información catastral
y registral.
4700 3705
Realizar la actualización de la conservación
técnica catastral.400 191
Supervisar e informar el cumplimiento de
objetivos y metas trimestrales.2 2
Control de la expedición de pasaportes
mexicanos.2550 2022
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 60854 101214
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
1 Asunto 100% 6,172,448.00 16,796,526.00 3 3
6,172,448 16,796,526 3 3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 1
Destinar un apoyo del Gobierno Municipal a través de subsidios, aportaciones y participaciones a Organismos e Instituciones y empresas del sector público, privado y
social; incluyendo familias como parte de su política económica de redistribución, fomento y regulación de la economía del municipio.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERAC
IÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Asignar un importe o cantidad a una
Institución que se autorice el apoyo
económico de acuerdo a sus
necesidades.
6 6
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 6 6
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: C5 NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTES).
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAM. REAL. E1 E2 E3
1Reporte 15% 217,408.09 208,139.51 7 35
2
Inspección 50% 724,693.63 693,798.38 55 106
3Asunto 10% 144,938.73 138,759.68 20 6
4Asunto 10% 144,938.73 138,759.68 42 62
5Documento 15% 217,408.09 208,139.51 29 0
100% 1,449,387 1,387,597 153 209
Contribuir y elevar el nivel de calidad en la prestación del servicio público de transporte, fomentando la legitimidad de este servicio.
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 1 DE 1
PROGRAMA: GESTIÓN PUB. Y TENCIÓN CIUDADANA
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAM. REAL.
Efectuar revisiones mecánicas a
unidades.18 47
Inspeccionar el cumplimiento de
rutas, horarios y vigencia de
concesiones de transportes de
pasajeros, a través de inspecciones y
mantener una vigilancia diaria y
permanente en el transporte en
general.
107 191
Recibir y atender quejas o denuncias
de usuarios.40 15
Efectuar trámites inherentes al área
de transporte85 103
Aplicar sanciones por violación a la
Ley de Transporte.52 2
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 302 358
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SA Secretaría del H. Ayuntamiento (PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR).
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1
Asesorías 30.00%
434,816.18 416,279.03 150 138
2 Quejas
Formales 20.00%289,877.45 277,519.35 60 47
3
Documento 10.00%
144,938.73 138,759.68 120 32
4
Documento 10.00%
144,938.73 138,759.68 6 0
5
Documento 5.00%
72,469.36 69,379.84 0 5
6
Grupos 10.00%144,938.73 138,759.68 3 3
7Folletos,
exhortos, Etc. 5.00%72,469.36 69,379.84 6 6
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 2 DE 2
Promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores y consumidores del Municipio de Navojoa.
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERAC
IÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Atender, analizar y proteger los derechos
del consumidor en acciones que den
respuesta a los problemas relacionados con
el comercio organizado.
300 299
ACUMULADA
Recibir y atender quejas o denuncias del
consumidor.120 98
Notificar al presentador de servicio y/o
comercios por inclumplimiento y violación a
los derechos del consumidor.
240 55
Verificar y vigilar el cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley Federal de Protección
al Consumidor.
12 0
Efectuar trámite de solicitud de calibración
de instrumentación de pesas y medidas.
1 5
Propiciar una mayor participación del
consumidor en la conducción de un
consumo razonado.
6 6
Promover los contratos de adhesión entre
los proveedores.12 12
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SA Secretaría del H. Ayuntamiento (PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR).
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
METAS
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 2 DE 2
Promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores y consumidores del Municipio de Navojoa.
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERAC
IÒN %
GASTO TRIMESTRAL PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Atender, analizar y proteger los derechos
del consumidor en acciones que den
respuesta a los problemas relacionados con
el comercio organizado.
300 299
ACUMULADA
8Boletín de
Prensa,
volantes,
tripticos. 5.00%
72,469.36 69,379.84 6 6
9Exhortos 2.00%
28,987.75 27,751.94 1 1
10 Notificación,
acuerdos 3.00%43,481.62 41,627.90 30 20
100.00% 1,449,387 1,387,597 382 258
Promover los derechos y obligaciones de
consumidores y proveedores.12 12
Programas especiales de verificación y
vigilancia.2 2
Dar seguimiento a exhorto girados de la
delegación y Subdelegación. 60 39
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 765 528
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: POLÍTICA Y GOBIERNO MPAL. Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1 Asunto 35.00%
507,285.54 485,658.86 400 502
2
Documento 6.00%
86,963.24 83,255.81 3 4
3
Documento 6.00%
86,963.24 83,255.81 550 547
4
Documento 5.00%
72,469.36 69,379.84 1 0
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 2
Coordinar las acciones del Gobierno Municipal tendientes a mantener y fortalecer la adecuada conducción política de la vida municipal, a fin de propiciar el avance
democrático, la participación social, el mantenimiento del Estado de Derecho y el uso permanente del diálogo y la concertación como instrumentos efectivos para la
solución de controversias.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Atender, analizar y en su caso
instrumentar acciones que den respuesta a
los problemas relacionados con la vida
política y social del Municipio.800 967
Convocar y levantar las actas de sesiones
ordinarias y extraordinarias del Cabildo.6 8
Expedir cartas de residencia, de no
empleado municipal, dependencia
económica, así como otras constancias que
soliciten y sean atribución de esta
dependencia. 1000 1096
Elaborar reglamentos que normen los
aspectos de la vida publica municipal
competencia del H. Ayuntamiento y
proponerlos al H. Cabildo. 1 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: POLÍTICA Y GOBIERNO MPAL. Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 2
Coordinar las acciones del Gobierno Municipal tendientes a mantener y fortalecer la adecuada conducción política de la vida municipal, a fin de propiciar el avance
democrático, la participación social, el mantenimiento del Estado de Derecho y el uso permanente del diálogo y la concertación como instrumentos efectivos para la
solución de controversias.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Atender, analizar y en su caso
instrumentar acciones que den respuesta a
los problemas relacionados con la vida
política y social del Municipio.800 967
5
Sistema 6.00%
86,963.24 83,255.81 3 3
6
Documento 5.00%
72,469.36 69,379.84 0 0
7
Documento 20.00%
289,877.45 277,519.35 0 0
8
Documento 17.00%
246,395.83 235,891.45 60 18
100% 1,449,387 1,387,597 1,017 1,074
Custodiar y controlar el archivo y la
correspondencia municipal a través de un
sistema de administración de archivo.6 6
Expedir convocatorias para promover la
participación política de la ciudadanía.0 0
Participar en la elaboración del 2do.
Informe de Gobierno de la Administración
Pública Municipal 2015-2018.0 0
Atender y otorgar apoyos a los ciudadanos
y a instituciones de ayuda social.110 57
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 1,923 2,134
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 0 0
2 Documento 1.00% 17,024.35 16,419.17 1 0
3 Acciones 5.00% 85,121.75 82,095.85 0 0
4 Asunto 1.00% 17,024.35 16,419.17 2 2
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación, así
como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el
desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.0 0
Concertar con los beneficiados
obras públicas a ejecutarse bajo el
amparo del Programa Hábitat.2 0
Elaborar y aplicar programación de
cursos y talleres para los centros
de comunitarios de Desarrollo
Social.
0 0
Supervisión de entrega de apoyos
del Programa 70 y más en las
comunidades.
3 3
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación, así
como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el
desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.0 05 Acciones 2.00% 34,048.70 32,838.34 1 1
6 Acciones 5.00% 85,121.75 82,095.85 200 0
7 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 200 0
8 Acciones 3.00% 51,073.05 49,257.51 15 15
Presentar Informe Trimestral de
acciones y proyectos aplicados.2 2
Gestión de programa social
Vivienda Rural.200 100
Administración y supervición de
entrega del Programa social de
Vivienda Rural.
200 0
Efectuar reuniones con comités de
desarrollo social en sus
respectivas comunidades.
30 25
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación, así
como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el
desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.0 09 Documento 3.00% 51,073.05 49,257.51 20 0
10 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 12 0
11 Documento 5.00% 85,121.75 82,095.85 485 0
12
Evento 10.00% 170,243.50 164,191.70 25 9
Integrar expedientes y gestión del
Programa de Empelo Temporal.20 0
Elaborar y aplicar programación y
talleres para los centros
comunitarios de Aprendizaje.
24 0
Integrar expedientes del Programa
de atención a jornaleros.485 0
Entrega de apoyos del Programa
de Prospera en sector rural.
50 44
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación, así
como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el
desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.0 0
13
Evento 10.00% 170,243.50 164,191.70 25 11
14
Evento 8.00% 136,194.80 131,353.36 14 3
Entrega de apoyos del Programa
humano de Prospera en sector
urbano.
49 46
Efectuar giras de trabajo a las
colonias para la realizaciòn de
reuniones MAPO (Mesas de
atenciòn poblacional) para
concientizar el programa Prospera
(vocales).
34 3
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación, así
como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el
desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.0 0
15
Evento 10.00% 170,243.50 164,191.70 8 3
16
Informe 10.00% 170,243.50 164,191.70 0 0
Efectuar giras de trabajo a las
comunidades para la realizaciòn
de reuniones MAC (Mesas de
atenciòn comunitaria) para
concientizar el Programa Prospera
(vocales).
16 7
Coordinaciòn en las gestiones y
realizaciòn de estudios
socioeconòmicos y tràmites a la
cuidadanìa para determinar
beneficios.
35 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÌA DE DESARROLLO SOCIAL/DIR. DE OPORTUNIDADES.
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
Gestión de programas y aplicación de los mismos para el desarrollo social de los Navojonses que se encuentran en estado de alta marginación, así
como también apoyar a las personas interesadas en desarrollarse en otros ámbitos, con la finalidad de mejorar la calidad de vida, asegurando el
desarrollo de los objetivos que conlleva el plan municipal de desarrollo que encabeza nuestro presidente municipal.
Atender al sector màs vulnerable del municipio entregando apoyos del Programa Humano de Oportunidades.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Efectuar acciones sociales bajo el
amparo del Programa Hábitat.0 0
17
Evento 7.00% 119,170.45 114,934.19 10 24
18
Informe 5.00% 85,121.75 82,095.85 300 156
100.00% 1,702,435 1,641,917 1,318 224
Acudir y/o presidir eventos
pùblicos de caràcter social,
deportivo, cultural, etc.
35 49
Atender a las titulares para la
realizaciòn de tràmites que seràn
turnados a la sede de Prospera.
550 394
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 1735 673
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL. Clave: FR NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPM Programación del Gasto Público
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1
Documento 10.00% 3,129,984.60 2,920,732.10 0 0
2
Informe 10.00% 3,129,984.60 2,920,732.10 1 1
3
Documento 10.00% 3,129,984.60 2,920,732.10 1 1
4
Documento 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 0 0
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 3
Apoyar la función sustantiva de las dependencias de la Administración Pública Municipal, proporcionando recursos humanos y materiales necesarios, a fin de
asegurar el desarrollo e instrumentación de políticas y acciones que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Elaborar e integrar el Presupuesto de
Egresos para el año 2018 del Municipio de
Navojoa.
0 0
Evaluar el cumplimiento de los
compromisos programáticos de las
dependencias a través de cuatro informes.2 2
Entregar información trimestral de los
Estados Financieros con las justificaciones
de variaciones del Presupuesto al Instituto
Superior de Auditoria y Fiscalización.2 2
Participar en la elaboración del 2do.
Informe de Gobierno de la Administración
Pública Municipal 2015-2018.0 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL. Clave: FR NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPM Programación del Gasto Público
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 3
Apoyar la función sustantiva de las dependencias de la Administración Pública Municipal, proporcionando recursos humanos y materiales necesarios, a fin de
asegurar el desarrollo e instrumentación de políticas y acciones que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Elaborar e integrar el Presupuesto de
Egresos para el año 2018 del Municipio de
Navojoa.
0 05
Informe 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 3 3
6
Informe 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 3 3
7 Informe 5.00% 1,564,992.30 1,460,366.05 6 6
8 Asunto 15.00% 4,694,976.90 4,381,098.15 75 39
9
Informe 5.00% 1,564,992.30 1,460,366.05 3 3
Verificar mensualmente los consumos de
servicio telefónico de las dependencias
municipales, emitiendo los reportes
correspondientes.
6 6
Verificar mensualmente los consumos de
energía eléctrica de las Dependencias
Municipales, emitiendo los reportes
correspondientes.
6 6
Elaborar nómina quincenal. 12 12Efectuar trámites ante ISSSTESON. 150 73Integrar informes sobre los movimientos
de personal, de situación salarial, y en
general, todos aquellos cambios que
impacten a las erogaciones por servicios
personales.
6 6
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MPAL. Clave: FR NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DPM Programación del Gasto Público
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDAPRESUP. DEVENGADO
PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 3
Apoyar la función sustantiva de las dependencias de la Administración Pública Municipal, proporcionando recursos humanos y materiales necesarios, a fin de
asegurar el desarrollo e instrumentación de políticas y acciones que coadyuven a lograr los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Elaborar e integrar el Presupuesto de
Egresos para el año 2018 del Municipio de
Navojoa.
0 010
Documento 0.00% - - 0 0
100.00%31,299,846 29,207,321 92 56
Colaborar en el proceso de Entrega-
Recepción 2015-2018. 0 0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE184 107
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 1
2
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 0
3Informe 1.00%
505,901.17 497,713.77
3 3
4
Informe 1.00%
505,901.17 497,713.77
3 3
5Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
3 3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
Registrar estadísticamente la incidencia
delictiva en el Municipio y efectuar
Informes Mensuales.
6 6
Asistir a reuniones a la Secretaria
Ejecutiva de Seguridad Pública.
6 6
Efectuar sanciones disciplinarias a los
elementos de Seguridad Pública por
faltas al Reglamento.
2 0
Efectuar informes mensuales sobre el
desempeño de la Corporación.
6 6
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
6
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 1
7
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 1
8
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
3 3
9Programa 8.00%
4,047,209.36 3,981,710.16
1 1
Efectuar reuniones mensuales con los
elementos de la corporación encargados
de los diferentes sectores.
6 6
Mantener un programa permanente de
vigilancia en la zona urbana.
2 2
Mantener actualizados los expedientes
de los miembros de la Corporación a
través de un programa permanente.
2 2
Efectuar reuniones con el Consejo
Consultivo de Seguridad Pública y con
la Comisión de Seguridad Pública.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
10Programa 8.00%
4,047,209.36 3,981,710.16
1 1
11
Programa 3.00%
1,517,703.51 1,493,141.31
1 1
12Programa 2.00%
1,011,802.34 995,427.54
1 1
13 Asunto 3.00% 1,517,703.51 1,493,141.31 1 1
14
Asunto 5.00%2,529,505.85 2,488,568.85
20 13
15 Programa 4.00% 2,023,604.68 1,990,855.08 1 1
Realizar campañas de educación vial
permanente.
2 2
Efectuar peritajes de tránsito. 2 2
Mantener un programa permanente de
vigilancia en la zona rural.
2 2
Agilizar el flujo de vehiculos en los
cruceros y zonas de la ciudad con
mayores problemas de vialidad a travéz
de un programa permanente.
2 2
Atender llamados de auxilio de la
comunidad en accidentes de tránsito.
40 29
Participar en operativos especiales. 2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
16Servicio 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
25 18
17Evento 2.00%
1,011,802.34 995,427.54
10 19
18Evento 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
100 61
19Programa 4.00%
2,023,604.68 1,990,855.08
1 1
20Convenio 1.00%
505,901.17 497,713.77
35 13
21Programa 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
1 1
Prestar servicios de policía auxiliar en
eventos social y recreativos.
50 40
Prestar servicio de apoyo en eventos
cívicos y sociales que se requieran.
20 45
Procurar realizar convenios entre las
partes.
70 38
Mantener un programa permanente de
vigilancia para la prevención de Delito.
2 2
Levantar infracciones por violaciones a
la Ley.
200 123
Desarrollar Cursos de Capacitación para
los elementos de seg. Pública.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
22
Programa 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
150 45
23Persona 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
50 26
24
Evento 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
1 1
25Programa 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
0 0
Apoyar en operativos especiales a
Cuerpos de Seguridad Estatales y
Municipales.
2 2
Reforzar la vigilancia mediante un
programa permanente.
0 0
Efectuar detenciones de personas por
violación al Bando de Policía y Buen
Gobierno.
300 114
Efectuar detenciones de personas por la
comisión de un delito.
100 65
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
26
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
3 3
27
Programa 5.00%
2,529,505.85 2,488,568.85
25 25
28
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 1Conservar señales de transito para el
control del tráfico vehicular (estructura
vertical, horizontal, marca de pavimento,
pintado de guarnición, semaforización).
2 2
Lograr la modernización y actualización
del trabajo administrativo realizado por
elementos de la corporación.
6 6
Realizar operativo en las colonias mas
conflictivas tanto en la unidades como
en infantería.
50 50
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
29
Evento 1.00%
505,901.17 497,713.77
0 0
30
Evento 1.00%
505,901.17 497,713.77
0 0
Promover el estímulo económico del
personal que es parte de la corporación
por sus acciones y meritos dentro de la
corporación, así como la promoción de
30 ascensos y 2 estímulos económicos
mensuales al policía del mes y transito
del mes.
0 0
Realizar actividades ceremoniales con
motivo del festejo del día del policía.
0 1
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
31
Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 0
32Evento 1.00%
505,901.17 497,713.77
0 1
33Evento 1.00%
505,901.17 497,713.77
1 0
34Programa 2.00%
1,011,802.34 995,427.54
0 0
35Programa 2.00%
1,011,802.34 995,427.54
0 0
Participación en operativo con motivo de
la Semana Santa.
0 1
Realización y promoción de foro de
consulta y participación ciudadana.
2 0
Promover el estimulo económico del
personal de la corporación mediante el
pago de horas extras o una
compensación respectiva.
2 0
Participación en programa de los
peregrinos a la aduana.
0 0
Participación en programa de
vacaciones de Diciembre.
0 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 01 DE 09
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mantener una estrecha coordinación
con corporaciones Estatales y Federales
de Seguridad Pública por faltas al
Reglamento.
2 2
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
J9 CONTROL Y EVALUACIÒN DE LA SEG. PÙBLICA
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública para garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de
controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la
Corporación, sin dejar a un lado el estimulo para los que son parte de la Institución.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDER
ACIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
36Programa 1.00%
505,901.17 497,713.77
0 0
100.00% 50,590,117 49,771,377 446 249
Participación en operativo con motivo
del Día de muertos.
0 0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 892 562
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1Porcentaje de
Avance Sectorial4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 25 25
2Instituciones
Beneficiadas4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 10 10
3 Peticiones 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 1,000 409
4 Ruta 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 500 1760
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los
habitantes del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mejorar los servicios publicos
municipales e imagen urbana, tales
como limpieza de la ciudad, alumbrado
publico y parques y jardines
50 50
Establecer un programa de promocion
de educacion ecologica, concientizacion
ciudadana y aprovechamiento racional
de desechos solidos.
20 20
Establecer un programa de atencion
ciudadana eficiente 2,000 1176
Establecer un programa de arbolizacion
y ornamentacion auto sustentable
(vivero)1,000 1960
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los
habitantes del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mejorar los servicios publicos
municipales e imagen urbana, tales
como limpieza de la ciudad, alumbrado
publico y parques y jardines
50 505 Eventos 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 14 14
6 Horas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 15,120 15120
7 Acciones 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 15 15
8 Solicitudes 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 75 75
9 Pieza 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 90 90
Brindar servicio de apoyo a eventos
especiales y conmemorativos a las
diferentes dependencias del
h:ayuntamiento de Navojoa
28 28
Establecer un programa de supervicion
eficiente 30,240 30240
Se establecio un programa de rescate
mantenimiento preventivo y correctivo
mensual panteones urbanos y rurales.30 30
Mantenimiento rescate, preventivo y
correctivo en edificios publicos
municipales
150 150
Se establecio un programa de rescate,
mantenimiento por sectores de
monumentos y edificios historicos180 180
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los
habitantes del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mejorar los servicios publicos
municipales e imagen urbana, tales
como limpieza de la ciudad, alumbrado
publico y parques y jardines
50 5010 Ruta 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 162 162
11 Piezas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 6,250 6250
12 Toneladas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 12,600 12600
13 Toneladas 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 12,600 12600
14 Visitas 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 6 6
Se establecio un programa de rescate
mantenimiento mensual en las
principales calles, avenidas , plazas,
panteones y parques del municipio.
324 324
Rutas de rescate, mantenimiento
preventivo y/o correctivo de las
luminarias del municipio
12,500 12500
Rutas de Recoleccion de basura
domestica y comercial del municipio.25,200 25200
Establecer un mecanismo de traslado,
procesamiento, aprovechamiento y
destino final de la basura.25,200 25200
Establecer un programa de supervision
que cumplan con el Reglamento de
limpia del H.Ayuntamiento.12 12
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los
habitantes del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mejorar los servicios publicos
municipales e imagen urbana, tales
como limpieza de la ciudad, alumbrado
publico y parques y jardines
50 50
15 Localizadores 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 8 8
16 Horas 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 4,488 4488
17Número de
Solicitudes2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 420 420
18 Horas 2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 160,488 160488
19 Acciones 2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 10,200 10200
20 Acciones 2.00% 1,128,716.82 1,108,925.62 3,504 3504
Monitoreo en tiempo real del parque
vehicular. 16 16
Verificar el buen funcionamiento del
equipo y maquinaria a cargo de la
Secretaria de Servicios Publicos .8,976 8976
Solicitar en tiempo y forma insumos y
materiales para el buen funcionamiento
del parque vehicular840 840
Supervision de las actividades de cada
area de accion 320,976 320976
Aplicar las normas y politicas relativas a
las servicios personales del area de
Recursos Humanos
20,400 20400
Concentrar la informacion de la
asistencia , tiempo extra, vacaciones e
incapacidades
7,008 7008
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los
habitantes del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mejorar los servicios publicos
municipales e imagen urbana, tales
como limpieza de la ciudad, alumbrado
publico y parques y jardines
50 5021 Acciones 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 3,504 3504
22 Reporte Mensual 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 3 0
23 Reintegro 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 3 0
24 Inventarios 4.00% 2,257,433.64 2,217,851.24 1 1
25 Requisiciones 7.00% 3,950,508.87 3,881,239.67 360 360
Coordinar y supervisar la elaboracion de
la nomina del personal (Sindicalizado,
eventual, confianza).
7,008 7008
Verificar la correcta aplicación de los
recursos asignados a la secretaria.6 0
Llevar un estricto control y manejo de
fondo fijo 6 0
Vigilar y supervisar la actualizacion de
bienes muebles.1 2
Vigilar y supervisar que la adquisicion y
suministro de materiales , bienes e
insumos que se requieran en la
720 720
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 6
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SSPIU Secretaria de Servicios Públicos e Imagen Urbana
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: EB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS
Proporcionar a la comunidad, con la calidad y la cobertura necesaria, los servicios públicos indispensables para mejorar el entorno urbano y rural en que viven los
habitantes del Municipio.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Mejorar los servicios publicos
municipales e imagen urbana, tales
como limpieza de la ciudad, alumbrado
publico y parques y jardines
50 5026 Resguardos 3.00% 1,693,075.23 1,663,388.43 1 1
27 Litros 5.00% 2,821,792.05 2,772,314.05 78,780 107710
100.00% 56,435,841 55,446,281 310,227 339,820TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 620,452 657,188
Llevar el control de mobiliario, vehiculos,
equipo y herramienta.
1 2
Supervisar, administrar el uso de
combustible. 157,560 194170
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1Evento 10.00%
307,605.60 282,844.90 4 4
2
Asunto 15.00%
461,408.40 424,267.35 10 18
3
Informe 2.00%
61,521.12 56,568.98 0 0
4Informe 2.00%
61,521.12 56,568.98 0 0
5
Documento 4.00%
123,042.24 113,137.96 1 1
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la Administración Pública Municipal, así mismo, dar
cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio
Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Asistir a cada una de las reuniones de
Cabildo ordinarias y extraordinarias.8 8
Representar al Ayuntamiento en la
ejecución de casos de litigio que involucren
al Municipio
20 55
Instrumentar actividades de revision del
ejercicio presupuestal de la ejecucion de la
obra publica.
0 0
Llevar a cabo revisiones del ejercicio
presupuestal sobre gasto corriente.0 0
Participar en el desarrollo de actividades
que contribuyan a la actualización del
inventario de bienes muebles e inmuebles
propiedad del Municipio.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la Administración Pública Municipal, así mismo, dar
cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio
Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Asistir a cada una de las reuniones de
Cabildo ordinarias y extraordinarias.8 8
6
Evento 1.00%
30,760.56 28,284.49 0 0
7Documento 2.00%
61,521.12 56,568.98 4 1
8
Documento 2.00%
61,521.12 56,568.98 1 0
9Documento 7.00%
215,323.92 197,991.43 50 511
10 Documento 1.00% 30,760.56 28,284.49 5 34
11 Evento 10.00% 307,605.60 282,844.90 1 0
Desarrollar procedimientos enfocados al
remate de bienes muebles en desuso,
propiedad del H. Ayuntamiento.
0 0
Otorgar permisos y renovacion de
permisos de estacionamientos exclusivos
en zonas comerciales.
8 12
Emitir en nombre del Ayuntamiento títulos
de propiedad de los Fondos legales de
Fundición y Navojoa.
1 0
Renovar en nombre del Ayuntamiento
permisos para uso de la vía pública.100 759
Permisos especiales (circos, cierre de
calles, manifestaciones Y plazas).10 68
Programa de Descacharre y limpieza 2 0
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 3
PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA MUNICIPAL
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
Representar legalmente al H. Ayuntamiento de Navojoa, en todos los asuntos concernientes en el ejercicio de la Administración Pública Municipal, así mismo, dar
cumplimiento y observancia a los acuerdos y disposiciones que se lleven a cabo en la gestión gubernamental, y de igual ,manera preservar y resguardar el patrimonio
Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Asistir a cada una de las reuniones de
Cabildo ordinarias y extraordinarias.8 8
12
Inspecciones
y
Notificacione
s 22.00%
676,732.32 622,258.78 150 408
13 Documento 8.00% 246,084.48 226,275.92 1 0
14 Documento 4.00% 123,042.24 113,137.96 15 41
15informe 5.00%
153,802.80 141,422.45 1 1
16 informe 5.00% 153,802.80 141,422.45 1 1
100.00% 3,076,056 2,828,449 244 1,020
Sostener una campaña permanente de
mantenimiento de predios urbanos y
rurales, mediante proceso administrativo,
requiriendo a sus respectivos propietarios.
300 1152
Realizar Servicio de Mantenimiento a los
Panteones Municipales.1 0
Titulación de lotes de panteones. 30 81
Informe Administrativo sobre el manejo de
panteones.2 2
Informe Administrativo y financiero del
mercado municipal.2 2
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 486 2,141
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 5
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3
1 Documento 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 3
2 Reporte 1.00% 278,250.01 241,176.56 2 2
3 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su
ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones
y Organismos Federales y Estatales.
2 4
Comparecer ante Cabildo para exponer
anteproyectos de Ingresos y Egresos, e
informar sobre la Cuenta de la Hacienda
Pública de la Administración Municipal y la
situación trimestral de las Finanzas
Municipales.
3 5
Presentar informes trimestrales sobre la
situación de las Finanzas Municipales para
su presentación ante cabildo y su envío al
H. Congreso del Estado.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 5
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su
ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones
y Organismos Federales y Estatales.
2 4
4 Informe 56.00%15,582,000.56 13,505,887.36 3 3
5 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 3 3
6
Informe
1.00%
278,250.01 241,176.56 15 22
7 Reporte 1.00% 278,250.01 241,176.56 1500 1175
Actualizar mensualmente los saldos de la
Deuda Pública Municipal.6 6
Actualización mensual de los saldos del
Fideicomiso del municipio.6 6
Generar reportes contables para la
formulación de informes trimestrales y
demás documentos que lo precisan.
30 43
Elaborar, registrar y emitir cheques o
transferencias de pago a los diferentes
acreedores.
3000 2570
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 5
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su
ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones
y Organismos Federales y Estatales.
2 4
8
Informe
1.00%
278,250.01 241,176.56 1 1
9 Documento 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1
10 Documento 1.00% 278,250.01 241,176.56 0 0
11 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1
Presentar informes sobre adquisiciones de
las dependencias de la Administración
Municipal para el control de inventarios.
2 1
Elaborar e integrar la cuenta pública
municipal del ejercicio 2016.1 2
Elaborar la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Ingresos para el ejercicio
2018.
0 0
Realizar un informe sobre justificaciones a
las variaciones de los ingresos
presupuestados.
2 2
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 5
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su
ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones
y Organismos Federales y Estatales.
2 4
12 Informe 1.00%
278,250.01 241,176.56 3 3
13 Reporte 5.00% 1,391,250.05 1,205,882.80 11000 7742
14 Informe 1.00%278,250.01 241,176.56 61 61
15 Informe 1.00%278,250.01 241,176.56 3 3
16 Informe 1.00%278,250.01 241,176.56 1 1
17 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 3 3
Registro y control fisico y financiero de los
programas coordinados Federación-Estado-
Municipio.
6 6
Cobros sobre impuestos, derechos y otros
diversos conceptos impositivos.36000 32885
Elaborar informes sobre la recaudación
diaria.128 127
Elaborar reportes mensuales sobre la
recaudación de ingresos propios.6 6
Gestiones para la recaudación efectiva del
predial ejidal.2 2
Control de infracciones de transito y
porcentaje de recuperación.6 6
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017 HOJA 1 DE 5
Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: TM Tesorería Municipal
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REAL. E1 E2 E3CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
PROGRAMA: PLANEACION DE LA POLÍTICA DE INGRESOS
Formular, coordinar y ejecutar la política de ingresos y crédito público, instrumentando acciones que permitan obtener los recursos necesarios, así como su
ejercicio racional para sustentar económicamente las acciones y obras que desarrolla el Gobierno Municipal.
METAS
ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REAL.
Realizar gestiones diversas vinculadas con
las Finanzas Municipales ante Instituciones
y Organismos Federales y Estatales.
2 4
18 Documento 6.00%1,669,500.06 1,447,059.36 7000 44621
19 Documento 6.00%
1,669,500.06 1,447,059.36 2350 1675
20 Actas 5.00%1,391,250.05 1,205,882.80 200 49
21 Informe 1.00% 278,250.01 241,176.56 1 1
22 Informe 6.00% 1,669,500.06 1,447,059.36 1275 1111
100.00% 27,825,001 24,117,656 23,425 56,482
Efectuar acciones de ejecución fiscal para
abatir rezagos en la recaudación.14000 59621
Operar un sistema de información catastral
y registral.
4700 3705
Realizar la actualización de la conservación
técnica catastral.400 191
Supervisar e informar el cumplimiento de
objetivos y metas trimestrales.2 2
Control de la expedición de pasaportes
mexicanos.2550 2022
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 60854 101214
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA. ANEXO 17
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
PROGRAMA: TRANSFERENCIA DE REC. FISCALES Clave: NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FISCALES
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAMADA REALIZADA E1 E2 E3
1 Asunto 100% 6,172,448.00 16,796,526.00 3 3
6,172,448 16,796,526 3 3
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
HOJA 1 DE 1
Destinar un apoyo del Gobierno Municipal a través de subsidios, aportaciones y participaciones a Organismos e Instituciones y empresas del sector público, privado y
social; incluyendo familias como parte de su política económica de redistribución, fomento y regulación de la economía del municipio.
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒN
PONDERAC
IÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAMADA REALIZADA
Asignar un importe o cantidad a una
Institución que se autorice el apoyo
económico de acuerdo a sus
necesidades.
6 6
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 6 6
MUNICIPIO DE: NAVOJOA, SONORA.
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
Clave: C5 NOMBRE:
SUB-PROGRAMA: Clave: NOMBRE:
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO (COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTES).
OBJETIVO (S):
UNIDAD
DE MEDIDA PRESUP. DEVENGADO PROGRAM. REAL. E1 E2 E3
1Reporte 15% 217,408.09 208,139.51 7 35
2
Inspección 50% 724,693.63 693,798.38 55 106
3Asunto 10% 144,938.73 138,759.68 20 6
4Asunto 10% 144,938.73 138,759.68 42 62
5Documento 15% 217,408.09 208,139.51 29 0
100% 1,449,387 1,387,597 153 209
Contribuir y elevar el nivel de calidad en la prestación del servicio público de transporte, fomentando la legitimidad de este servicio.
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2017
ANEXO 17
HOJA 1 DE 1
PROGRAMA: GESTIÓN PUB. Y TENCIÓN CIUDADANA
METAS
CLAVE DESCRIPCIÒNPONDERA
CIÒN %
GASTO TRIMESTRAL ACUMULADA PORCENTAJE
PROGRAM. REAL.
Efectuar revisiones mecánicas a
unidades.18 47
Inspeccionar el cumplimiento de
rutas, horarios y vigencia de
concesiones de transportes de
pasajeros, a través de inspecciones y
mantener una vigilancia diaria y
permanente en el transporte en
general.
107 191
Recibir y atender quejas o denuncias
de usuarios.40 15
Efectuar trámites inherentes al área
de transporte85 103
Aplicar sanciones por violación a la
Ley de Transporte.52 2
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE 302 358
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