EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
1 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
ENTIDAD 070-9999-0000 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
9999 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 1 21720795200 OSCAR ANDRADE
MORAN
5675 OSCAR ANDRADE PAGO DE VIATCIOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
ESMERALDAS EL 12 Y 13 DE SEP- A
REALIZAR COBERTURA PERÍODISTICA DE
LA VISITA OFICIAL SR. MIDENA.
120.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 120.00
0 1 20602678880 SANTILLAN OLEAS
ROMULO GONZALO
5676 ROMULO SANTILLAN, PAGO D EVIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CUENCA EL 17 DE SEP- A ASISTIR A
LECTURA DE INFORME EN LA DIRECCIÓN
REGIONAL Nº 2
50.00 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 50.00
0 0 11713703583 SILVA CARRERA
JUAN CARLOS
5677 SILVA JUAN, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
ALAMOR EL 10 Y 11 SEP- DELEGADO POR
PARTE DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA
PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE
LA VIVIENDA FISCAL EN ALAMOR.
82.50 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 02/10/2012 02/10/2012 0.00 82.50
1 0 20908118268 SOLORZANO
AGUILAR ROSA
MARIA
5678 ROSA SOLORZANO, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL, EL 04 Y 05 DE SEP- VISITA Y
OBSERVACIÓN AL INOCAR
150.00 N 01/10/2012 03/10/201202/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150.00
1 0 21708332844 ARTEAGA MOREJON
CHRISTIAN
ESTEBAN
5679 ARTEAGA MOREJON CHRISTIAN, PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 05 Y 05
DE SEP- VISITA Y OBSERVACIÓN AL
INOCAR
120.00 N 01/10/2012 03/10/201202/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 120.00
1 0 21802433555 REMACHE CRUZ
ANGEL RICARDO
5680 ANGEL REMACHE, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE EN
MANTA DEL 19 DE SEP- A ASISTIR A
CEREMONÍA DE INAGURACIÓN DEL
SEMINARIO TALLER ESPOSICIÓN DE LA
SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISAFA.
50.00 N 01/10/2012 03/10/201202/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 50.00
1 0 21706588918 VASCONEZ
HURTADO ROBERTO
ENRIQUE
5681 ROBERTO VÁSCONEZ, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE EN
MANTA DEL 19 DE SEP- A ASISTIR A
CEREMONÍA DE INAGURACIÓN DEL
SEMINARIO TALLER ESPOSICIÓN DE LA
SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISAFA.
65.00 N 01/10/2012 03/10/201202/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 65.00
1 0 21719371443 NOLIVOS TATIANA 5682 NOLIVOS TATIANA, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYQUIL 13 Y 14 SEP REUNIÓN CON EL
REGISTRADOR D ELA PROPIEDAD A
RECABAR INFORMACIÓN
120.00 N 01/10/2012 03/10/201202/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 120.00
1 0 21718727611 ALVAREZ HIDALGO
ESTEFANIA
5683 ALVAREZ ESTAFANIA, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYQUIL 13 Y 14 SEP REUNIÓN CON EL
REGISTRADOR D ELA PROPIEDAD A
RECABAR INFORMACIÓN
120.00 N 01/10/2012 03/10/201202/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 120.00
0 1 21760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
5684 [P:09 T:LI A:2012] Pago LIQUIDACION DE
HABERES a Servidores Públicos que se
desvincularon en JULIO Y AGOSTO de 2012
16,617.42 N 01/10/2012 02/10/201201/10/201201/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 15,257.56
01768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
5685 REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO NRO.
001-006-614 POR EMISIÓNDE BOLETOS A
CRÉDITO
-3,754.45 N 02/10/2012 02/10/201202/10/201202/10/2012-450.53 -4,204.98
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
2 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0INT0000002674 INTERNATIONAL
LOGISTICS
COORDINATOR
5686 PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE 100
VEHICULOS HMMWV-1152, UN LOTE D
EREPUESTOS Y CAPACITACIÓN PARA
MECÀNICOS
10,101,000.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 10,101,000.00
0 1 1INT0000002674 INTERNATIONAL
LOGISTICS
COORDINATOR
5687 PARA CANCELAR LA ADQUISICION DE 100
VEHICULOS HMMWV-1152, UN LOTE D
EREPUESTOS Y CAPACITACIÓN PARA
MECÀNICOS
10,101,000.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 10,101,000.00
01712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
5688 ESTEBAN MORAN, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CUENCA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE A
REUNION CON DELEGADOS DE ALCALDIA
DE CUENCA
120.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 120.00
01707433007 SALCEDO
GLUKSTADT
ADOLFO GUSTAVO
5689 GUSTAVO SALCEDO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CUENCA EL 12 DE SEP- A REUNIÓN DEL
COMANDANTE DE LA TERCERA DIVISIÓN Y
LA ALCALDIA
50.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 50.00
01713899076 GALARZA OCANA
EDISON FERNANDO
5690 GALARZA EDISON, PAGO D EVAITICOS Y
SUBSITENCIA SPOR TRASLADARSE AL
PUYO EL 07 DE SEP- AL TRIBUMAL D
EGARANTIAS PENALES DE PASTAZA A
COMPARACER AUDIENCIA
40.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 40.00
01703391225 PRADO NORA 5691 PRADO NORA, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A INSPECCION
DEL KIT DE GUIADO LASER
50.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 50.00
01713899076 GALARZA OCANA
EDISON FERNANDO
5692 GALARZA EDISON, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE AL
PUYO EL 17 DE SEP- AL TRIBUMAL DE
GARANTIAS PENALES DE PASTAZA A
COMPARACER AUDIENCIA
40.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 40.00
01103423644 ESCUDERO VALLEJO
FREDDY FABRICIO
5693 FREDY ESCUDERO, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A PARTICIPAR
EN EL SEMINARIO TALLER CON EL
COMANDO OPERACIONAL Nº 2 MARITIMO
120.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 120.00
01711978930 GABRIEL CHERREZ
CORDOVA
5694 GABRIEL CHERREZ, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A PARTICIPAR
EN EL SEMINARIO TALLER CON EL
COMANDO OPERACIONAL Nº 2 MARITIMO
120.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 120.00
01714544853 MARIA FERNANDA
CARRILLO
5695 FERNANDA CARRILLO, PAGO D EVIATICOS
Y SUBSISTENCIA SPOR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE SEP A
PRESENTAR LA PLATAFORMA VIRTUAL
E-LEARNING DE DOCTRINA MILITAR
50.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 50.00
01716976491 CARTAGENA
BEDOYA EMILIO
5696 EMILIO CARTAGENA, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE SEP A
PRESENTAR LA PLATAFORMA VIRTUAL
E-LEARNING DE DOCTRINA MILITAR
40.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 40.00
01705129193 CARVAJAL AGUIRRE
MIGUEL ANGEL
5697 MIGUEL CARVAJAL PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
ESMERALDAS EL 12 DE SEP A ASISTIR
REUNIÓN DE SEGURIDAD RELACIONADO
CON LA PESCA ARTESANAL.
55.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 55.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
3 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01705011961 RODRIGUEZ VEGA
ELSA ELIZABETH
5698 ELSA RODRIGUEZ, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
ESMERALDAS EL 12 DE SEP A ASISTIR
REUNIÓN DE SEGURIDAD RELACIONADO
CON LA PESCA ARTESANAL.
37.50 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 37.50
00500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
5699 GUSTAVO ITURRALDE, PAGO D EVIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
ESMERALDAS EL 12 DE SEP A ASISTIR
REUNIÓN DE SEGURIDAD RELACIONADO
CON LA PESCA ARTESANAL.
50.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 50.00
01705388930 HERRMANN
FERNANDEZ LUCIA
PATRI
5700 PATRICIA HERRMANN, PAGO D EVAITICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE
AGUAYAQUIL EL 19 DE SEP- A REAUNIÓN
CON RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN
DEL CÓDIGO MARITIMO
50.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 50.00
01710543784 TNTE PAZMINO R
JUAN
5701 JUAN PAZMIÑO, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CHACO EL 20 Y 21 DE SEP A PARTICIPAR
CON UN STAND FRL MDN DURANTE EL
DESARROLLO DE LA FERIA SOCIO PAIS
120.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 120.00
02100125034 PEREIRA PICOITA
MIGUEL EDUARDO
5702 MIGUEL PEREIRA, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CHACO EL 20 Y 21 DE SEP A PARTICIPAR
CON UN STAND FRL MDN DURANTE EL
DESARROLLO DE LA FERIA SOCIO PAIS
120.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 120.00
01711972743 FIERRO PERALBO
TANIA
5703 TANIA FIERRO, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CHACO EL 20 Y 21 DE SEP A PARTICIPAR
CON UN STAND FRL MDN DURANTE EL
DESARROLLO DE LA FERIA SOCIO PAIS
105.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 105.00
01802951135 FREIRE SEGUNDO 5704 FREIRE RAMÓN, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A BRINDAR
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INMEDIATA
PERMANENTE AL SR. MINISTRO DURANTE
EL DESPLAZAMIENTO Y ESTADÍA EN LA
CIUDAD DONNDE AISTIRA A REUNION DE
TRABAJO
40.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 40.00
00501793160 VILLALVA TOVAR
EDISON FERNANDO
5705 EDISON VILLALVA, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 17 AL 20 DE SEP- A
BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
INMEDIATA PERMANENTE AL SR.
MINISTRO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO
Y ESTADÍA EN LA CIUDAD DONNDE
AISTIRA A REUNION DE TRABAJO
150.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 150.00
00919716712 GONZALEZ TOMALA
WILLIAM GEOVANY
5706 WILLIAM GONSALEZ, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A BRINDAR
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INMEDIATA
PERMANENTE AL SR. MINISTRO DURANTE
EL DESPLAZAMIENTO Y ESTADÍA EN LA
CIUDAD DONNDE AISTIRA A REUNION DE
TRABAJO
150.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
4 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR HERNAN
5707 SALVADOR BONES, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 17 AL 20 DE SEP- A
BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
INMEDIATA PERMANENTE AL SR.
MINISTRO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO
Y ESTADÍA EN LA CIUDAD DONNDE
AISTIRA A REUNION DE TRABAJO
150.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 150.00
00802255976 CAICEDO VALENCIA
DECIDERIO
5708 DECIDERIO CAICEDO, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 17 AL 20 DE SEP- A
BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
INMEDIATA PERMANENTE AL SR.
MINISTRO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO
Y ESTADÍA EN LA CIUDAD DONNDE
AISTIRA A REUNION DE TRABAJO
150.00 N 02/10/2012 02/10/201202/10/2012 0.00 150.00
0 0 11103423644 ESCUDERO VALLEJO
FREDDY FABRICIO
5709 FREDY ESCUDERO, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A PARTICIPAR
EN EL SEMINARIO TALLER CON EL
COMANDO OPERACIONAL Nº 2 MARITIMO
120.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 120.00
0 0 11711978930 GABRIEL CHERREZ
CORDOVA
5710 GABRIEL CHERREZ, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A PARTICIPAR
EN EL SEMINARIO TALLER CON EL
COMANDO OPERACIONAL Nº 2 MARITIMO
120.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 120.00
0 0 11802951135 FREIRE SEGUNDO 5711 FREIRE RAMÓN, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A BRINDAR
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INMEDIATA
PERMANENTE AL SR. MINISTRO DURANTE
EL DESPLAZAMIENTO Y ESTADÍA EN LA
CIUDAD DONNDE AISTIRA A REUNION DE
TRABAJO
40.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 40.00
0 0 10501793160 VILLALVA TOVAR
EDISON FERNANDO
5712 EDISON VILLALVA, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 17 AL 20 DE SEP- A
BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
INMEDIATA PERMANENTE AL SR.
MINISTRO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO
Y ESTADÍA EN LA CIUDAD DONNDE
AISTIRA A REUNION DE TRABAJO
150.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150.00
0 0 10919716712 GONZALEZ TOMALA
WILLIAM GEOVANY
5713 WILLIAM GONSALEZ, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A BRINDAR
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INMEDIATA
PERMANENTE AL SR. MINISTRO DURANTE
EL DESPLAZAMIENTO Y ESTADÍA EN LA
CIUDAD DONNDE AISTIRA A REUNION DE
TRABAJO
150.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150.00
0 0 11600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR HERNAN
5714 SALVADOR BONES, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 17 AL 20 DE SEP- A
BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
INMEDIATA PERMANENTE AL SR.
MINISTRO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO
Y ESTADÍA EN LA CIUDAD DONNDE
AISTIRA A REUNION DE TRABAJO
150.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
5 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 10802255976 CAICEDO VALENCIA
DECIDERIO
5715 DECIDERIO CAICEDO, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 17 AL 20 DE SEP- A
BRINDAR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
INMEDIATA PERMANENTE AL SR.
MINISTRO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO
Y ESTADÍA EN LA CIUDAD DONNDE
AISTIRA A REUNION DE TRABAJO
150.00 N 02/10/2012 03/10/201202/10/201202/10/2012 03/10/2012 03/10/2012 0.00 150.00
1 0 21705388930 HERRMANN
FERNANDEZ LUCIA
PATRI
5716 PATRICIA HERRMANN, PAGO D EVAITICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE
AGUAYAQUIL EL 19 DE SEP- A REAUNIÓN
CON RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN
DEL CÓDIGO MARITIMO
50.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00
1705388930 HERRMANN
FERNANDEZ LUCIA
PATRI
5717 PATRICIA HERRMANN, PAGO D EVAITICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE
AGUAYAQUIL EL 19 DE SEP- A REAUNIÓN
CON RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN
DEL CÓDIGO MARITIMO
50.00 S 02/10/2012 0.00 50.00
1 0 21710543784 TNTE PAZMINO R
JUAN
5718 JUAN PAZMIÑO, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CHACO EL 20 Y 21 DE SEP A PARTICIPAR
CON UN STAND FRL MDN DURANTE EL
DESARROLLO DE LA FERIA SOCIO PAIS
120.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 120.00
1 0 22100125034 PEREIRA PICOITA
MIGUEL EDUARDO
5719 MIGUEL PEREIRA, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CHACO EL 20 Y 21 DE SEP A PARTICIPAR
CON UN STAND FRL MDN DURANTE EL
DESARROLLO DE LA FERIA SOCIO PAIS
120.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 120.00
1 0 21711972743 FIERRO PERALBO
TANIA
5720 TANIA FIERRO, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CHACO EL 20 Y 21 DE SEP A PARTICIPAR
CON UN STAND FRL MDN DURANTE EL
DESARROLLO DE LA FERIA SOCIO PAIS
105.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 105.00
1 0 21705129193 CARVAJAL AGUIRRE
MIGUEL ANGEL
5721 MIGUEL CARVAJAL PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
ESMERALDAS EL 12 DE SEP A ASISTIR
REUNIÓN DE SEGURIDAD RELACIONADO
CON LA PESCA ARTESANAL.
55.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 55.00
1 0 21705011961 RODRIGUEZ VEGA
ELSA ELIZABETH
5722 ELSA RODRIGUEZ, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
ESMERALDAS EL 12 DE SEP A ASISTIR
REUNIÓN DE SEGURIDAD RELACIONADO
CON LA PESCA ARTESANAL.
37.50 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 37.50
1 0 20500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
5723 GUSTAVO ITURRALDE, PAGO D EVIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
ESMERALDAS EL 12 DE SEP A ASISTIR
REUNIÓN DE SEGURIDAD RELACIONADO
CON LA PESCA ARTESANAL.
50.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00
1 0 21714544853 MARIA FERNANDA
CARRILLO
5724 FERNANDA CARRILLO, PAGO D EVIATICOS
Y SUBSISTENCIA SPOR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE SEP A
PRESENTAR LA PLATAFORMA VIRTUAL
E-LEARNING DE DOCTRINA MILITAR
50.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00
1 0 21716976491 CARTAGENA
BEDOYA EMILIO
5725 EMILIO CARTAGENA, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE SEP A
PRESENTAR LA PLATAFORMA VIRTUAL
E-LEARNING DE DOCTRINA MILITAR
40.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
6 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 21713899076 GALARZA OCANA
EDISON FERNANDO
5726 GALARZA EDISON, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE AL
PUYO EL 17 DE SEP- AL TRIBUMAL DE
GARANTIAS PENALES DE PASTAZA A
COMPARACER AUDIENCIA
40.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 40.00
1 0 21713899076 GALARZA OCANA
EDISON FERNANDO
5727 GALARZA EDISON, PAGO D EVAITICOS Y
SUBSITENCIA SPOR TRASLADARSE AL
PUYO EL 07 DE SEP- AL TRIBUMAL D
EGARANTIAS PENALES DE PASTAZA A
COMPARACER AUDIENCIA
40.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 40.00
1 0 21703391225 PRADO NORA 5728 PRADO NORA, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A INSPECCION
DEL KIT DE GUIADO LASER
50.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00
1 0 21712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
5729 ESTEBAN MORAN, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CUENCA EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE A
REUNION CON DELEGADOS DE ALCALDIA
DE CUENCA
120.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 120.00
1 0 21707433007 SALCEDO
GLUKSTADT
ADOLFO GUSTAVO
5730 GUSTAVO SALCEDO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CUENCA EL 12 DE SEP- A REUNIÓN DEL
COMANDANTE DE LA TERCERA DIVISIÓN Y
LA ALCALDIA
50.00 N 02/10/2012 04/10/201203/10/201202/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00
0INT0000002674 INTERNATIONAL
LOGISTICS
COORDINATOR
5731 LOA-EC-B-UKU-100 VEHICULOS HUMMER 899,000.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 899,000.00
0INT0000002674 INTERNATIONAL
LOGISTICS
COORDINATOR
5732 FORTALECIMIENTO DE LA CPACIDAD DE
CONTROL DE LA INFANTERIA DE MARINA
EN ZONAS FRONTERIZAS
771,826.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 771,826.00
01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
5733 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 65
No Entrada: 200
40.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 0.00 40.00
0INT0000001101 EUROCOPTER 5734 PROYECTO AMPLIACION
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE LIVIANO
FF.TT.
1,124,629.07 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 1,124,629.07
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
5735 [P:09 T:LI A:2012] Cancelación ANTICIPO DE
SUELDO por retención de Valores pendientes de
Pago a la Sra. DIANA PALACIOS cuya liquidación
del 2011 está pendiente
720.01 N 03/10/2012 03/10/201203/10/201203/10/2012 03/10/2012 04/10/2012 0.00 0.01
01714225800 CAMPOVERDE
CASTRO OLGA
MAGALY
5736 CAMPOVERDE OLGA, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO A
REALIZAR FICHA MEDICA COMO
REQUISITO PARA ASCENSO.
160.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 160.00
01709212771 CEVALLOS
VERGARA ALEXIS
FERNANDO
5737 ALEXIS CEVALLOS PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN
REMO DEL 08 AL 22 DE SEP A PARTICIPAR
EN EL 147 CURSO LAW OF ARMED
CONFLICT LOAC.
416.25 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 416.25
01001323011 MERLO LEON JOHN
FERNANDO
5738 JHON MERLO POR PARTICIPAR COMO
ASCESOR EN LA REUNIO DE TRABAJO
TEMA SEGUIMIENTO AL CONTROL DE
ROBO DE MOTORES A PESCADORES
50.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 50.00
01720795200 OSCAR ANDRADE
MORAN
5739 WILLIAM QUINTANA, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A REALIZAR LA
COBERTURA PERÍODISTICA VIDEO Y
FOTOGRAFÍA EN LA VISITA DEL SR.
MIDENA.
40.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
7 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01715038418 BENITEZ
MONTAGUANO
NATHALIA
5740 NATHALIA BENITEZ ASISTIR A REUNION
DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA
FUERZA NAVAL
50.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 50.00
01720795200 OSCAR ANDRADE
MORAN
5741 OSCAR ANDRADE, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A REALIZAR LA
COBERTURA PERÍODISTICA VIDEO Y
FOTOGRAFÍA EN LA VISITA DEL SR.
MIDENA.
40.00 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 40.00
1 0 11720795200 OSCAR ANDRADE
MORAN
5742 OSCAR ANDRADE, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A REALIZAR LA
COBERTURA PERÍODISTICA VIDEO Y
FOTOGRAFÍA EN LA VISITA DEL SR.
MIDENA.
40.00 N 03/10/2012 04/10/201204/10/201203/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 40.00
11720795200 OSCAR ANDRADE
MORAN
5743 WILLIAM QUINTANA, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A REALIZAR LA
COBERTURA PERÍODISTICA VIDEO Y
FOTOGRAFÍA EN LA VISITA DEL SR.
MIDENA.
40.00 N 03/10/2012 04/10/201203/10/2012 0.00 40.00
INT0000001096 ASMAR 5744 ASMAR CHILE CONTRATO 2007-C-044 DE 10
DE ENERO DE 2008
14,403,096.62 S 03/10/2012 0.00 14,403,096.62
0INT0000001099 EMBRAER 5745 MEJORAMIENTO DEL NIVEL OPERATIVO
DE LA FUERZA AEREA ECUATORIANA
158,571.67 N 03/10/2012 03/10/201203/10/2012 0.00 158,571.67
1INT0000001096 ASMAR 5746 ASMAR CHILE CONTRATO 2007-C-044 DE 10
DE ENERO DE 2008
14,403,096.62 N 03/10/2012 04/10/201203/10/2012 0.00 14,403,096.62
1 0 11715038418 BENITEZ
MONTAGUANO
NATHALIA
5747 NATHALIA BENITEZ ASISTIR A REUNION
DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA
FUERZA NAVAL
50.00 N 03/10/2012 04/10/201204/10/201203/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00
1 0 11001323011 MERLO LEON JOHN
FERNANDO
5748 JHON MERLO POR PARTICIPAR COMO
ASCESOR EN LA REUNIO DE TRABAJO
TEMA SEGUIMIENTO AL CONTROL DE
ROBO DE MOTORES A PESCADORES
50.00 N 03/10/2012 04/10/201204/10/201203/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 50.00
1 0 11714225800 CAMPOVERDE
CASTRO OLGA
MAGALY
5749 CAMPOVERDE OLGA, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 21 AL 23 DE AGOSTO A
REALIZAR FICHA MEDICA COMO
REQUISITO PARA ASCENSO.
160.00 N 03/10/2012 04/10/201204/10/201203/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 160.00
1 0 11709212771 CEVALLOS
VERGARA ALEXIS
FERNANDO
5750 ALEXIS CEVALLOS PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A SAN
REMO DEL 08 AL 22 DE SEP A PARTICIPAR
EN EL 147 CURSO LAW OF ARMED
CONFLICT LOAC.
416.25 N 03/10/2012 04/10/201204/10/201203/10/2012 04/10/2012 04/10/2012 0.00 416.25
01720795200 OSCAR ANDRADE
MORAN
5751 WILLIAM QUINTANA, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A REALIZAR LA
COBERTURA PERÍODISTICA VIDEO Y
FOTOGRAFÍA EN LA VISITA DEL SR.
MIDENA.
-40.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 -40.00
01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
5752 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 66
No Entrada: 202
120.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/201204/10/2012 0.00 120.00
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
5753 [P:10 T:HO A:2012] Pago a Sr. GUARDERAS
RONNY por HONORARIOS SEPTIEMBRE de
2012
2,206.53 N 04/10/2012 05/10/201204/10/201204/10/2012 05/10/2012 05/10/2012 0.00 2,206.53
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
8 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01720795200 OSCAR ANDRADE
MORAN
5754 WILLIAM QUINTANA, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A REALIZAR LA
COBERTURA PERÍODISTICA VIDEO Y
FOTOGRAFÍA EN LA VISITA DEL SR.
MIDENA.
-40.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 -40.00
01001840147 QUINTANA
QUILUMBANGO
WILLAN CARLOS
5755 WILLIAM QUINTANA, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A REALIZAR LA
COBERTURA PERÍODISTICA VIDEO Y
FOTOGRAFÍA EN LA VISITA DEL SR.
MIDENA.
40.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 40.00
01712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
5756 MORAN ESTEBAN, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
LACUNGA EL 20 DE SEP CON PERSONAL DE
LA BRIGADA PATRIA Y EL MAGAP PAR
DTERMINAR LINDEROS PARAMO
CHUCHIGUASI
40.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 40.00
01703876316 GARCIA
DOMINGUEZ
AMAZONAS
5757 GARCIA AMAZONAS, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
MANTA EL 18 AL 21 DE SEP A REALIZAR
ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DEL MIDENA
PARA EL SISTEMA DE SANIDAD DE
FUERZAS ARMADAS.
280.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 280.00
01706574769 GALARRAGA
TAMAYO JORGE
LEONARDO
5758 JORGE GALARRAGA, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
MANTA EL 18 AL 21 DE SEP A REALIZAR
ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DEL MIDENA
PARA EL SISTEMA DE SANIDAD DE
FUERZAS ARMADAS.
350.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 350.00
01706482690 NIETO BARROS
VICTOR HUGO
5759 VICTOR NIETO, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
MANTA EL 18 AL 21 DE SEP A REALIZAR
ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DEL MIDENA
PARA EL SISTEMA DE SANIDAD DE
FUERZAS ARMADAS.
350.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 350.00
01715040851 ROMERO ORTIZ
MARIA ALEXANDRA
5760 ROMERO ALEXANDRA, PAGO D EVIATICOS
Y SUBSISTENCIA SPOR TRASLADARSE A
LATACUNGA EL 20 DE SEP A CONFORMAR
CON EL PERSONAL DE LA BRIGADA PATRIA
UN EQUIPO INTERINSTITUCIONAL CON EL
MAGAP
40.00 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 40.00
01709122368 MURILLO CARRILLO
GUSTAVO
5761 MURILLO MARCELO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIA SPOR TRASLADARSE A
BARILOCHE ARGENTINA DEL 09 AL 15 A
ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN
RESIDENCIAL DEL PROYECTO DE AVION
DE ENTRETENIMIENTO EPB UNASURI .
1,467.05 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 1,467.05
0 0 11001840147 QUINTANA
QUILUMBANGO
WILLAN CARLOS
5762 WILLIAM QUINTANA, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 18 DE SEP- A REALIZAR LA
COBERTURA PERÍODISTICA VIDEO Y
FOTOGRAFÍA EN LA VISITA DEL SR.
MIDENA.
40.00 N 04/10/2012 05/10/201204/10/201204/10/2012 05/10/2012 05/10/2012 0.00 40.00
0INT0000001096 ASMAR 5763 C-2007-C044 ASMAR CHILE
MODERNIZACION SISTEMA DE
LANZAMIENTO
-4,131,587.67 N 04/10/2012 04/10/201204/10/2012 0.00 -4,131,587.67
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
9 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 41709122368 MURILLO CARRILLO
GUSTAVO
5764 MURILLO MARCELO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIA SPOR TRASLADARSE A
BARILOCHE ARGENTINA DEL 09 AL 15 A
ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN
RESIDENCIAL DEL PROYECTO DE AVION
DE ENTRETENIMIENTO EPB UNASURI .
1,467.05 N 05/10/2012 09/10/201205/10/201205/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 1,467.05
0 0 31715040851 ROMERO ORTIZ
MARIA ALEXANDRA
5765 ROMERO ALEXANDRA, PAGO D EVIATICOS
Y SUBSISTENCIA SPOR TRASLADARSE A
LATACUNGA EL 20 DE SEP A CONFORMAR
CON EL PERSONAL DE LA BRIGADA PATRIA
UN EQUIPO INTERINSTITUCIONAL CON EL
MAGAP
40.00 N 05/10/2012 08/10/201205/10/201205/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 40.00
0 0 31706482690 NIETO BARROS
VICTOR HUGO
5766 VICTOR NIETO, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
MANTA EL 18 AL 21 DE SEP A REALIZAR
ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DEL MIDENA
PARA EL SISTEMA DE SANIDAD DE
FUERZAS ARMADAS.
350.00 N 05/10/2012 08/10/201205/10/201205/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 350.00
0 0 31706574769 GALARRAGA
TAMAYO JORGE
LEONARDO
5767 JORGE GALARRAGA, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
MANTA EL 18 AL 21 DE SEP A REALIZAR
ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DEL MIDENA
PARA EL SISTEMA DE SANIDAD DE
FUERZAS ARMADAS.
350.00 N 05/10/2012 08/10/201205/10/201205/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 350.00
0 0 31703876316 GARCIA
DOMINGUEZ
AMAZONAS
5768 GARCIA AMAZONAS, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
MANTA EL 18 AL 21 DE SEP A REALIZAR
ACTUALIZACIÓN POLÍTICA DEL MIDENA
PARA EL SISTEMA DE SANIDAD DE
FUERZAS ARMADAS.
280.00 N 05/10/2012 08/10/201205/10/201205/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 280.00
0 0 31712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
5769 MORAN ESTEBAN, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
LACUNGA EL 20 DE SEP CON PERSONAL DE
LA BRIGADA PATRIA Y EL MAGAP PAR
DTERMINAR LINDEROS PARAMO
CHUCHIGUASI
40.00 N 05/10/2012 08/10/201205/10/201205/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 40.00
01803080355 TACUAMAN MOYA
CARLOS ADOLFO
5770 CARLOS TACUAMAN, PAGO D EVIATICO SY
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
PUYO EL 07 DE SEPTIEMBRE A
TRASNPORTAR A SR. FUNCIONARIOS DEL
MIDENA
40.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 40.00
00502670797 CHISIGUANO
QUISPE MIGUEL
ANGEL
5771 MIGUEL CHIGUANO, PAGO D EVIATICO SY
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
PUYO EL 17 DE SEPTIEMBRE A
TRASNPORTAR A SR. FUNCIONARIOS DEL
MIDENA
40.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 40.00
00502670797 CHISIGUANO
QUISPE MIGUEL
ANGEL
5772 MIGUEL CHIGUANO, PAGO D EVIATICO SY
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
ESMERALDAS EL DEL 11 AL 12 DE
SEPTIEMBRE A TRASNPORTAR A SR.
FUNCIONARIOS DEL MIDENA
120.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 120.00
00916558448 PARRALES MALAVE
FREDDY NICOLAS
5773 FREDDY PARRALES , PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
MACHALA EL 29 DE AGOSTO AL 01 SEP DE
A TRASNPORTAR A SR. FUNCIONARIOS DEL
MIDENA
200.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 200.00
01715040851 ROMERO ORTIZ
MARIA ALEXANDRA
5774 Alexandra Romero, pago de vaiticos y subsistencias
por trasladarse a Latacunga el 21 de sep- a asistir
como delegado del sr. Ministro de Defensa al
proceso de baja de bienes.
40.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
10 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01707433007 SALCEDO
GLUKSTADT
ADOLFO GUSTAVO
5775 ADOLFO SALCEDO, PAGO D EVAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
MANTA EL 20 DE SEP- ASISTIR AL
SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN
DE LAS POLÍTICAS PARA EL SISTEMA DE
SANIDAD D ELAS FURZAS ARMADAS
50.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 50.00
01711501229 RODRIGUEZ
MIRANDA PAUL
RENATO
5776 PAUL RODRIGUEZ, PAGO D EVAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
MANTA EL 19 AL 21 DE SEO- A COLABORAR
EN EL DIÁGNOSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL SISTEMA DE FUERZAS
ARMADAS
200.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 200.00
00502496441 PENAFIEL JUAN 5777 JUAN PEÑAFIEL, POR TRASLADARSE A
SALINAS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO A
MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL
PARTICIPANTE DURANTE EL 1ER ACTO
ENCUENTRO DERECHOS HUMANOS Y
GENERO EN LA FORMACION MILITAR
440.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 440.00
00201089026 YEPEZ PILCO
SEGUNDO MATIAS
5778 SEGUNDO YEPEZ, POR TRASLADARSE A
SALINAS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO A
MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL
PARTICIPANTE DURANTE EL 1ER ACTO
ENCUENTRO DERECHOS HUMANOS Y
GENERO EN LA FORMACION MILITAR
440.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 440.00
01713313250 ZEVALLOS
BURBANO
CAROLINA
5779 ASISTIR AL GABINETE INTINERANTE CON
EL SR. PRESIDENTE ENLA PROVINCIA DE
EL NAPO
150.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 150.00
00401543608 ESCOBAR GARZON
PAOLA FERNANDA
5780 ASISTIR AL GABINETE INTINERANTE CON
EL SR. PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE
EL NAPO
120.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 120.00
01103423644 ESCUDERO VALLEJO
FREDDY FABRICIO
5781 REALIZAR LA REVISIÓN Y VALIDADCIÓN
DEL COSTEO DE LAS OPERACIONES
MILITARES REALIZDAS EN EL DE
OPERACIONES Nº. 3
120.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 120.00
01713999298 MEDINA AYALA
GLENDA K
5782 REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL COSTEO DE
LAS OPERACIONES MILITARES
REALIZADAS EN EL COMANDO
OPERACIONAL Nº. 3
120.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 120.00
01705080388 ACOSTA HIDALGO
JORGE EDUARDO
5783 REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL COSTEO DE
LAS OPERACIONES MILITARES
REALIZADAS EN EL COMANDO
OPERACIONAL Nº. 3
150.00 N 05/10/2012 05/10/201205/10/2012 0.00 150.00
INT0000001096 ASMAR 5784 PARA CANCELAR CONTARTO Nº
CC2007-C-044 INSTALACIÓN E
INTEGRACIÓN AL SUBSISTEMA DE
CONTROL DE ARMAS MODERNIZADO DE
SUBMARINOS
5,848,188.16 S 05/10/2012 0.00 5,848,188.16
1 0 21803080355 TACUAMAN MOYA
CARLOS ADOLFO
5785 CARLOS TACUAMAN, PAGO D EVIATICO SY
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
PUYO EL 07 DE SEPTIEMBRE A
TRASNPORTAR A SR. FUNCIONARIOS DEL
MIDENA
40.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 40.00
1 0 20502670797 CHISIGUANO
QUISPE MIGUEL
ANGEL
5786 MIGUEL CHIGUANO, PAGO D EVIATICO SY
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
PUYO EL 17 DE SEPTIEMBRE A
TRASNPORTAR A SR. FUNCIONARIOS DEL
MIDENA
40.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
11 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 20502670797 CHISIGUANO
QUISPE MIGUEL
ANGEL
5787 MIGUEL CHIGUANO, PAGO D EVIATICO SY
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
ESMERALDAS EL DEL 11 AL 12 DE
SEPTIEMBRE A TRASNPORTAR A SR.
FUNCIONARIOS DEL MIDENA
120.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 120.00
1 0 20916558448 PARRALES MALAVE
FREDDY NICOLAS
5788 FREDDY PARRALES , PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
MACHALA EL 29 DE AGOSTO AL 01 SEP DE
A TRASNPORTAR A SR. FUNCIONARIOS DEL
MIDENA
200.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 200.00
1 0 21715040851 ROMERO ORTIZ
MARIA ALEXANDRA
5789 Alexandra Romero, pago de vaiticos y subsistencias
por trasladarse a Latacunga el 21 de sep- a asistir
como delegado del sr. Ministro de Defensa al
proceso de baja de bienes.
40.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 40.00
1 0 21707433007 SALCEDO
GLUKSTADT
ADOLFO GUSTAVO
5790 ADOLFO SALCEDO, PAGO D EVAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
MANTA EL 20 DE SEP- ASISTIR AL
SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACIÓN
DE LAS POLÍTICAS PARA EL SISTEMA DE
SANIDAD D ELAS FURZAS ARMADAS
50.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 50.00
1 0 21711501229 RODRIGUEZ
MIRANDA PAUL
RENATO
5791 PAUL RODRIGUEZ, PAGO D EVAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
MANTA EL 19 AL 21 DE SEO- A COLABORAR
EN EL DIÁGNOSTICO DE LA SITUACIÓN
ACTUAL DEL SISTEMA DE FUERZAS
ARMADAS
200.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 200.00
1 0 10502496441 PENAFIEL JUAN 5792 JUAN PEÑAFIEL, POR TRASLADARSE A
SALINAS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO A
MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL
PARTICIPANTE DURANTE EL 1ER ACTO
ENCUENTRO DERECHOS HUMANOS Y
GENERO EN LA FORMACION MILITAR
440.00 N 07/10/2012 08/10/201208/10/201207/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 440.00
1 0 10201089026 YEPEZ PILCO
SEGUNDO MATIAS
5793 SEGUNDO YEPEZ, POR TRASLADARSE A
SALINAS DEL 12 AL 17 DE AGOSTO A
MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL
PARTICIPANTE DURANTE EL 1ER ACTO
ENCUENTRO DERECHOS HUMANOS Y
GENERO EN LA FORMACION MILITAR
440.00 N 07/10/2012 08/10/201208/10/201207/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 440.00
1 0 11713313250 ZEVALLOS
BURBANO
CAROLINA
5794 ASISTIR AL GABINETE INTINERANTE CON
EL SR. PRESIDENTE ENLA PROVINCIA DE
EL NAPO
150.00 N 07/10/2012 08/10/201208/10/201207/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 150.00
1 0 10401543608 ESCOBAR GARZON
PAOLA FERNANDA
5795 ASISTIR AL GABINETE INTINERANTE CON
EL SR. PRESIDENTE EN LA PROVINCIA DE
EL NAPO
120.00 N 07/10/2012 08/10/201208/10/201207/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 120.00
1 0 21103423644 ESCUDERO VALLEJO
FREDDY FABRICIO
5796 REALIZAR LA REVISIÓN Y VALIDADCIÓN
DEL COSTEO DE LAS OPERACIONES
MILITARES REALIZDAS EN EL DE
OPERACIONES Nº. 3
120.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 120.00
1 0 21713999298 MEDINA AYALA
GLENDA K
5797 REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL COSTEO DE
LAS OPERACIONES MILITARES
REALIZADAS EN EL COMANDO
OPERACIONAL Nº. 3
120.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 120.00
1 0 21705080388 ACOSTA HIDALGO
JORGE EDUARDO
5798 REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL COSTEO DE
LAS OPERACIONES MILITARES
REALIZADAS EN EL COMANDO
OPERACIONAL Nº. 3
150.00 N 07/10/2012 09/10/201208/10/201207/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
12 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01711074987 SANCHEZ RAMOS
MARIA AUGUSTA
5799 SANCHEZ MARIA AGUSTA, PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 24 DE
SEP- A DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE
TRANSICIÓN Y CASOS LEGALES DEL
PERSONAL DE LICEOS NAVALES.
50.00 N 08/10/2012 08/10/201208/10/2012 0.00 50.00
01711399913 MARCO
HERNANDEZ
5800 MARCO HERNANDEZ, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
LATACUNGA EL 20 DE SEP- SE CONFORMO
CON PERSONAL DE LA BRIGADA PATRIA
UN EQUIPO INTERINSTITUCIONAL CON EL
MAGAP.
30.00 N 08/10/2012 08/10/201208/10/2012 0.00 30.00
01709212771 CEVALLOS
VERGARA ALEXIS
FERNANDO
5801 CEVALLOS ALEXIS, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE JULIO A
REALIZAR COORDINACIONES
ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS Y
LOGÍSTICAS PARA ENCUENTRO DERECHO
HUMANOS Y GÉNERO
150.00 N 08/10/2012 08/10/201208/10/2012 0.00 150.00
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
5802 [P:09 T:FR A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef
25 FONDOS DE RESERVA para Septiembre de
2012
20,392.90 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 17,518.37
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
5803 [P:09 T:FR A:2012] Pago FONDOS DE
RESERVA a funcionarios CODIGO DE
TRABAJO por SEPTIEMBRE 2012
2,752.48 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 2,492.09
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
5804 [P:09 T:FR A:2012] Pàgo FONDOS DE
RESERVA a FUNCIONARIOS EN COMISION
DE SERVICIOS por SEPTIEMBRE 2012
351.90 N 08/10/2012 08/10/201208/10/201208/10/2012 08/10/2012 08/10/2012 0.00 351.90
01768153530001 EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
5805 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
ADQUISICION DE TRES MIL GALONES DE
GASOLINA SUPER Y 1000 GLNS DE DIESEL
2 CORRESPNDINETE AL MES DE
OCTUBRE-2012
5,367.85 N 08/10/2012 08/10/201208/10/2012 0.00 5,367.85
1 0 11768153530001 EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP
PETROECUADOR
5806 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS
DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
ADQUISICION DE TRES MIL GALONES DE
GASOLINA SUPER Y 1000 GLNS DE DIESEL
2 CORRESPNDINETE AL MES DE
OCTUBRE-2012
5,367.85 N 08/10/2012 09/10/201209/10/201208/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 644.14 6,011.99
1711399913 MARCO
HERNANDEZ
5807 MARCO HERNANDEZ, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
LATACUNGA EL 20 DE SEP- SE CONFORMO
CON PERSONAL DE LA BRIGADA PATRIA
UN EQUIPO INTERINSTITUCIONAL CON EL
MAGAP.
30.00 S 09/10/2012 0.00 30.00
0 0 01711074987 SANCHEZ RAMOS
MARIA AUGUSTA
5808 SANCHEZ MARIA AGUSTA, PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 24 DE
SEP- A DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE
TRANSICIÓN Y CASOS LEGALES DEL
PERSONAL DE LICEOS NAVALES.
50.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
13 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01711399913 MARCO
HERNANDEZ
5809 MARCO HERNANDEZ, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
LATACUNGA EL 20 DE SEP- SE CONFORMO
CON PERSONAL DE LA BRIGADA PATRIA
UN EQUIPO INTERINSTITUCIONAL CON EL
MAGAP.
30.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 30.00
0 0 01709212771 CEVALLOS
VERGARA ALEXIS
FERNANDO
5810 CEVALLOS ALEXIS, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE JULIO A
REALIZAR COORDINACIONES
ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS Y
LOGÍSTICAS PARA ENCUENTRO DERECHO
HUMANOS Y GÉNERO
150.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/201209/10/2012 09/10/2012 09/10/2012 0.00 150.00
01103821912 ARROBO ORDONEZ
LIZBETH
ESPERANZA
5811 LIZBETH ARROBO, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 06 DE SEP- A TALLER DE
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
40.00 N 09/10/2012 09/10/201209/10/2012 0.00 40.00
INT0000001096 ASMAR 5812 MODERNIZACIÓN DEL HARDWARE Y
SOFTWARE DEL SISTEMA DE
LANZAMIENTO.
4,131,587.67 S 09/10/2012 0.00 4,131,587.67
0INT0000001096 ASMAR 5813 PARA LA INSTALACION INTEGRACIÓN DE
SUBSISTEMA DE CONTROL DE RAMAS
MODERNIZADO DE LOS SUBMARINOS
SHYRI Y HUANCAVILCA. CONTRATO Nº
CC2007-C-044
5,848,188.16 N 09/10/2012 09/10/201209/10/2012 0.00 5,848,188.16
00992568216001 EDIFICIO TORRE
AZUL
5814 EDIFICIO TORRE AZUL CANCELAR LAS
EXPENSAS DEL DEPARTAMENTO UBICADO
EN LA CALLE LUQUE Y CHILE DE
GUAYQUIL DE LA UNIDAD DE BIENES Y
CATASTROS DEL MDN
3,811.45 N 09/10/2012 09/10/201209/10/2012 0.00 3,811.45
0 1 7INT0000001096 ASMAR 5815 PARA LA INSTALACION INTEGRACIÓN DE
SUBSISTEMA DE CONTROL DE RAMAS
MODERNIZADO DE LOS SUBMARINOS
SHYRI Y HUANCAVILCA. CONTRATO Nº
CC2007-C-044
5,848,188.16 N 09/10/2012 15/10/201209/10/201209/10/2012 16/10/2012 16/10/2012 0.00 4,090,271.79
0 1INT0000001096 ASMAR 5815 PARA LA INSTALACION INTEGRACIÓN DE
SUBSISTEMA DE CONTROL DE RAMAS
MODERNIZADO DE LOS SUBMARINOS
SHYRI Y HUANCAVILCA. CONTRATO Nº
CC2007-C-044
5,848,188.16 N 09/10/2012 15/10/201209/10/201209/10/2012 16/10/2012 0.00 4,090,271.79
1 0 10992568216001 EDIFICIO TORRE
AZUL
5816 EDIFICIO TORRE AZUL CANCELAR LAS
EXPENSAS DEL DEPARTAMENTO UBICADO
EN LA CALLE LUQUE Y CHILE DE
GUAYQUIL DE LA UNIDAD DE BIENES Y
CATASTROS DEL MDN
3,811.45 N 09/10/2012 10/10/201210/10/201209/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 3,811.45
11708459225 HERRERA
MANOSALVAS
FERNANDO
5817 HERRERA FERNANDO, PAGO DE VIATIOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
BARILOCHE DEL 11 AL 15 DE SEP- A
REUNIÓN PRECENCIAL DEL PROYECTO DE
AVIÓN DE ENTRENAMIENTO EPB UNASUR
I.
789.95 N 09/10/2012 10/10/201209/10/2012 0.00 789.95
0 0 01103821912 ARROBO ORDONEZ
LIZBETH
ESPERANZA
5818 LIZBETH ARROBO, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 06 DE SEP- A TALLER DE
FORMULACIÓN DE PROYECTOS
40.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/201210/10/2012 10/10/2012 10/10/2012 0.00 40.00
00602210239 MANYA PARRENO
RAUL GONZALO
5819 RAUL MANYA, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE SEP A
RECIBIR TUTORÍAS PARA INGRESO CURSO
DE ADMINISTRACIÓN MILITAR.
240.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/2012 0.00 240.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
14 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1711074987 SANCHEZ RAMOS
MARIA AUGUSTA
5820 MARIA SANCHEZ, POR TRASLADARSE A
TULCAN EL 01 DE AOCT- A CEREMONIA DE
INAGURACIÓN Y DETERMINAR PROCESOS
D ECREACIÓN DEL COMIL 14
50.00 S 10/10/2012 0.00 50.00
01711074987 SANCHEZ RAMOS
MARIA AUGUSTA
5821 MARIA SANCHEZ, POR TRASLADARSE A
TULCAN EL 01 DE AOCT- A CEREMONIA DE
INAGURACIÓN Y DETERMINAR PROCESOS
D ECREACIÓN DEL COMIL 14
50.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/2012 0.00 50.00
1705388930 HERRMANN
FERNANDEZ LUCIA
PATRI
5822 PATRICIA HERRMANN POR TRASLADARSE
A GUAYQUIL EL 26 DE SEP- A REUNIÓN DE
REGULACIÓN DE CAMARONERAS CON LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.
50.00 S 10/10/2012 0.00 50.00
01705388930 HERRMANN
FERNANDEZ LUCIA
PATRI
5823 PATRICIA HERRMANN POR TRASLADARSE
A GUAYQUIL EL 26 DE SEP- A REUNIÓN DE
REGULACIÓN DE CAMARONERAS CON LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.
50.00 N 10/10/2012 10/10/201210/10/2012 0.00 50.00
0 0 11708459225 HERRERA
MANOSALVAS
FERNANDO
5824 HERRERA FERNANDO, PAGO DE VIATIOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
BARILOCHE DEL 11 AL 15 DE SEP- A
REUNIÓN PRECENCIAL DEL PROYECTO DE
AVIÓN DE ENTRENAMIENTO EPB UNASUR
I.
789.95 N 10/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 789.95
0 0 10602210239 MANYA PARRENO
RAUL GONZALO
5825 RAUL MANYA, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 09 AL 12 DE SEP A
RECIBIR TUTORÍAS PARA INGRESO CURSO
DE ADMINISTRACIÓN MILITAR.
240.00 N 10/10/2012 11/10/201210/10/201210/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 240.00
0 0 01705388930 HERRMANN
FERNANDEZ LUCIA
PATRI
5826 PATRICIA HERRMANN POR TRASLADARSE
A GUAYQUIL EL 26 DE SEP- A REUNIÓN DE
REGULACIÓN DE CAMARONERAS CON LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.
50.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 50.00
0 0 01711074987 SANCHEZ RAMOS
MARIA AUGUSTA
5827 MARIA SANCHEZ, POR TRASLADARSE A
TULCAN EL 01 DE AOCT- A CEREMONIA DE
INAGURACIÓN Y DETERMINAR PROCESOS
D ECREACIÓN DEL COMIL 14
50.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 50.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
5828 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
MINISTERIO DE DEFENSA Y EL BPMM DEL
28 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMEBRE 2012
4,279.28 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 4,279.28
00968591550001 EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP
5829 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA EN LA DIRECCION REGIONAL
DEL GUAYAS DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE
SEPTIEMEBRE-2012
45.85 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 45.85
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
5830 [P:08 T:RT A:2012] PAGO DE DIFERENCIA DE
SUELDO MES DE AGOSTO POR
ASIGNACION DE CLASIFICACION Y
CAMBIO DE DENOMINACION DE PUESTOS
DEL SR S.P CASTILLO ARMANDO SEG.
RESOLUCION No MRL 2012-0592
727.04 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 587.79
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
5831 [P:09 T:RT A:2012] PAGO DE DIFERENCIA DE
SUELDO MES DE SEPTIEMBRE POR
ASIGNACION DE CLASIFICACION Y
CAMBIO DE DENOMINACION DE PUESTOS
DEL SR S.P CASTILLO ARMANDO SEG.
RESOLUCION No MRL 2012-0592
727.04 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 587.79
0 0 41790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
5832 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
MINISTERIO DE DEFENSA Y EL BPMM DEL
28 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMEBRE 2012
4,279.28 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 4,279.28
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
15 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
5833 [P:10 T:HO A:2012] Pago a HERRERA SALAS
CLARITA por HONORARIOS MES DE
SEPTIEMBRE 2012
848.40 N 11/10/2012 11/10/201211/10/201211/10/2012 11/10/2012 11/10/2012 0.00 848.40
01707997761 CASTRO ORAMAS
GALO FRANCISCO
5834 GALO CASTRO, PAGO DE VIATICOS Y
REPOSICION PASAJE POR TRASLADARSE A
SHELL EL 25 AL 28 DE SEP A REALIZAR
DEMOLICION DE CERRAMIENTO
PERTENECIENTE AL COMIL 11
198.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 198.00
01711399913 MARCO
HERNANDEZ
5835 MARCO HERNANDEZ, PAGO DE VIATICOS Y
REINTEGRO DE VALORES EL 02 AL 03 DE
OCT- LEGALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE
SITUACIÓN DEL PREDIO HACIENDA PALA
ROJA.
92.50 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 92.50
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
5836 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS
MUSEOS CORRESPONDIENTE AL 14 DE
AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE-2012
441.36 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 441.36
00501780670 SALGADO JORGE
PATRICIO
5837 PATRICIO SALGADO, PAGO DE VITICOS
SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJE
POR TRASLADARSE AL PUYO EL 01 Y 02 DE
OCTUBRE ENTREGA INSTALACION Y
CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS
INFORMATICOS PARA EL SISTEMAS SIAPFA
130.50 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 130.50
0 0 40968591550001 EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP
5838 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE
GUAYAQUIL, EP CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA EN LA DIRECCION REGIONAL
DEL GUAYAS DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE
SEPTIEMEBRE-2012
45.85 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 45.85
0 0 41790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
5839 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS
MUSEOS CORRESPONDIENTE AL 14 DE
AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE-2012
441.36 N 11/10/2012 15/10/201211/10/201211/10/2012 15/10/2012 15/10/2012 0.00 441.36
01103858708 SIGCHA TORRES
DENISSE
GUADALUPE
5840 DENNISE SIGCHA, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL, BABAHOYO, MILAGRO DEL 24
AL 27 DE SEP- A REALIZAR TRAMITES DE
BAJAS EN SERVICIO DE DRAGAS DE LA
FURZA NAVAL (BABAHOYO)
270.00 N 11/10/2012 11/10/201211/10/2012 0.00 270.00
0 0 21103858708 SIGCHA TORRES
DENISSE
GUADALUPE
5841 DENNISE SIGCHA, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL, BABAHOYO, MILAGRO DEL 24
AL 27 DE SEP- A REALIZAR TRAMITES DE
BAJAS EN SERVICIO DE DRAGAS DE LA
FURZA NAVAL (BABAHOYO)
270.00 N 15/10/2012 17/10/201215/10/201215/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 270.00
0 0 20501780670 SALGADO JORGE
PATRICIO
5842 PATRICIO SALGADO, PAGO DE VITICOS
SUBSISTENCIAS Y REPOSICION DE PASAJE
POR TRASLADARSE AL PUYO EL 01 Y 02 DE
OCTUBRE ENTREGA INSTALACION Y
CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS
INFORMATICOS PARA EL SISTEMAS SIAPFA
130.50 N 15/10/2012 17/10/201215/10/201215/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 130.50
1711399913 MARCO
HERNANDEZ
5843 MARCO HERNANDEZ, PAGO DE VIATICOS Y
REINTEGRO DE VALORES EL 02 AL 03 DE
OCT- LEGALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE
SITUACIÓN DEL PREDIO HACIENDA PALA
ROJA.
92.50 S 15/10/2012 0.00 92.50
0 0 21711399913 MARCO
HERNANDEZ
5844 MARCO HERNANDEZ, PAGO DE VIATICOS Y
REINTEGRO DE VALORES EL 02 AL 03 DE
OCT- LEGALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE
SITUACIÓN DEL PREDIO HACIENDA PALA
ROJA.
92.50 N 15/10/2012 17/10/201215/10/201215/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 92.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
16 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 21707997761 CASTRO ORAMAS
GALO FRANCISCO
5845 GALO CASTRO, PAGO DE VIATICOS Y
REPOSICION PASAJE POR TRASLADARSE A
SHELL EL 25 AL 28 DE SEP A REALIZAR
DEMOLICION DE CERRAMIENTO
PERTENECIENTE AL COMIL 11
198.00 N 15/10/2012 17/10/201215/10/201215/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 198.00
00500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
5846 ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE
EMBALAJE DE PRODUCTOS ENTREGADOS
EN LA REPUBLICA DE FRANCIA A FIN
DEPARTICIPAR EN LA ENTREGA DE LOS
HELICOPTEROS AS550-C3
12.00 N 15/10/2012 15/10/201215/10/2012 0.00 12.00
01768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
5847 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO
AGUA POTABLE DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO DEL 12 DE AGOSTO AL 18 DE
SEPTIEMBRE-2012
3,821.65 N 15/10/2012 15/10/201215/10/2012 0.00 3,821.65
01790410048001 ISEYCO C.A. 5848 2011-A-014- ISEYCO MODERNIZACION DE
ENLACES EN UNIDADES MILITARES DE LA
RED ESTRATEGICA FF.AA.
-60,000.00 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 -60,000.00
1 0 11768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
5849 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO
AGUA POTABLE DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO DEL 12 DE AGOSTO AL 18 DE
SEPTIEMBRE-2012
3,821.65 N 16/10/2012 17/10/201217/10/201216/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 0.00 3,821.65
01717824815001 PAUCAR LOGACHO
BERNARDO
ROBERTO
5850 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
ADQUISICIÓN DE DOCE PALTOS PARA
TASAS DE LIMON 36 VASOS DE CRISTAL
CUATRO BASUREROS Y UN CALEFACTOR
PARA USO DEL VICEMINISTERIO
387.60 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 387.60
01791000587001 CIRCULO MILITAR
DE LAS FUERZAS
ARMADAS
5851 CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS
ARMADAS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE
SEMINARIO DENOMINADO
ADMINISTRACION DE UNIDADES DE
MEDIACION
1,411.00 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 1,411.00
01102020789001 PUERTAS RUIZ
ROBERTH LUIS
5852 PUERTAS RUIZ ROBERTH LUIS EVENTOS
DE CAPACITACIÓN SEMINARIO TALLER
DENOMINADO ADMINISTRACION DE
UNIDADES DE MEDIACION
640.00 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 640.00
01713850251001 MOPOSITA
BARRIONUEVO
JENNY MERCEDES
5853 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY
MERCEDES ADQUISICION DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS PARA ABASTECER LA BODEGA DE
LOGISTICA DEL MDN
4,577.50 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 4,577.50
01791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
5854 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE
UN PASAJE AEREO QUITO SANTO ROSA
QUITO A FAVOR DEL CRNL ELOY VITERI
186.20 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 186.20
01790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
5855 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A. PASAJE QUITO
GUATEMALA QUITO A FAVOR DEL TCRNL
TREJO FRANCISCO COMISION DE
SERVICIOS
1,053.22 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 1,053.22
01790022404001 ALCATEL LUCENT
ECUADOR S.A.
5856 ALCATEL LUCENT ECUADOR S.A.
MODERNIZACION DEL SERVICIO DE VOZ A
NIVEL NACIONAL PARA LA DEFENSA
INTERNA
274,500.00 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 274,500.00
01706668298 CORNEJO MORA
JAIME PATRICIO
5857 CORNEJO MORA JAIME PATRICIO PAGO
BODEGAJE DEL VEHICULO JEEP
CHEVROLET TROPPER PLACAS FMD-039
DE LA EX JUNTA DE DEFENSA
12.00 N 16/10/2012 16/10/201216/10/2012 0.00 12.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
17 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01790022404001 ALCATEL LUCENT
ECUADOR S.A.
5858 ALCATEL LUCENT ECUADOR S.A.
MODERNIZACION DEL SERVICIO DE VOZ A
NIVEL NACIONAL PARA LA DEFENSA
INTERNA
274,500.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 17/10/2012 32,940.00 116,937.00
0 01790022404001 ALCATEL LUCENT
ECUADOR S.A.
5858 ALCATEL LUCENT ECUADOR S.A.
MODERNIZACION DEL SERVICIO DE VOZ A
NIVEL NACIONAL PARA LA DEFENSA
INTERNA
274,500.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/201217/10/2012 17/10/2012 32,940.00 116,937.00
01003379334001 AMAGUANA ILES
KLEBER ARMANDO
5859 AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO PARA
ADQUIRIR UNA TRITURADORA DE PAPEL Y
CAFETERA PARA EL VICEMINISTERIO.
191.52 N 17/10/2012 17/10/201217/10/2012 0.00 191.52
00502677230001 ARIAS SANDOVAL
ALEX PATRICIO
5860 ARIAS SANDOVAL ALEX PATRICIO PARA
CONTRATAR UN SISTEMA INTEGRAL DE
SEGURIDAD DE LOS MUSEOS DE CASA
SUCRE Y TEMPLO DE LA PATRIA
21,850.00 N 17/10/2012 17/10/201217/10/2012 0.00 21,850.00
01791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
5861 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJE
Y SEGURO DE VIAJE Y CARGOS
ADMINISTRATIVOS RUTA QUITO BRASIL
QUITO A FAVOR DEL S.P. ALVARADO
NAPOLEON
1,273.15 N 17/10/2012 17/10/201217/10/2012 0.00 1,273.15
0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
5862 EUROVIAJES TUR S.A. COMPRA DE PASAJE
Y SEGURO DE VIAJE Y CARGOS
ADMINISTRATIVOS RUTA QUITO BRASIL
QUITO A FAVOR DEL S.P. ALVARADO
NAPOLEON
1,273.15 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 116.25 1,388.81
01705129193 CARVAJAL AGUIRRE
MIGUEL ANGEL
5863 MIGUEL CARVAJAL AGUIRRE, PAGO DE
VIATICO SY SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A HAITI, EL 20 AL 21 DE SEP
A CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE MAQUINARIA
458.70 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 458.70
00500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
5864 GUATAVO ITURRALDE, PAGO DE VIATICO
SY SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
HAITI, EL 20 AL 21 DE SEP A CEREMONIA
DE ENTREGA RECEPCIÓN DE MAQUINARIA
385.73 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 385.73
0 0 01705129193 CARVAJAL AGUIRRE
MIGUEL ANGEL
5865 MIGUEL CARVAJAL AGUIRRE, PAGO DE
VIATICO SY SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A HAITI, EL 20 AL 21 DE SEP
A CEREMONIA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE MAQUINARIA
458.70 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 458.70
0 0 00500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
5866 GUATAVO ITURRALDE, PAGO DE VIATICO
SY SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
HAITI, EL 20 AL 21 DE SEP A CEREMONIA
DE ENTREGA RECEPCIÓN DE MAQUINARIA
385.73 N 18/10/2012 18/10/201218/10/201218/10/2012 18/10/2012 18/10/2012 0.00 385.73
00991327371001 TELCONET S.A. 5867 TELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET
BACKUP RESPALDO Y CONTIGENCIA PARA
ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES
DE SEPTIEMBRE 2012
750.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 750.00
01707497036 LARREA DAVILA
CARLOS HUMBERTO
5868 CARLOS LARREA, POR TRALADARSE A
LATACUNGA EL 24 DE SEP A ASISTIR A
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
195.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 195.00
01717636698 RIVERA ROSAS
DAYANA ESTEFANI
5869 DAYANA RIVERA, POR TRALADARSE A
GUAYQUIL EL 25 DE SEP A ASISTIR A
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
120.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 120.00
01711248185 MANOSALVAS
ALMEIDA
FERNANDO ARTURO
5870 MANOSALVAS FERNANDO, POR
TRALADARSE A GUAYQUIL EL 26 DE SEP A
ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE
TRABAJO CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
100.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 100.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
18 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01709176190 VITERI PEREZ
CARLOS EFRAIN
5871 CARLOS VITERI, POR TRALADARSE A
LATACUNGA EL 24 DE SEP A ASISTIR A
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
30.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 30.00
01309683165 MENDOZA AVILA
JACINTO HERIBERT
5872 JACINTO MENDOZA, POR TRALADARSE A
LATACUNGA EL 24 DE SEP A ASISTIR A
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
30.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 30.00
0 0 11790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
5873 PAGO POR ADQUISICIÓN DE 02 PASAJES
AEREOS Y SEGUROS MEDICO EN LA RUTA
QUITO ARGENTINA-QUITO
3,045.20 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 327.84 2,109.38
01717427684 AREVALO JUAN 5874 JUAN AREVALO, POR TRALADARSE A
GUAYQUIL DEL 24 AL 26 DE SEP A ASISTIR
A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
120.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 120.00
0 1 50991327371001 TELCONET S.A. 5875 TELCONET S.A. SERVICIO DE INTERNET
BACKUP RESPALDO Y CONTIGENCIA PARA
ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES
DE SEPTIEMBRE 2012
750.00 N 18/10/2012 22/10/201218/10/201218/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 90.00 825.00
5 0 61003379334001 AMAGUANA ILES
KLEBER ARMANDO
5876 AMAGUANA ILES KLEBER ARMANDO PARA
ADQUIRIR UNA TRITURADORA DE PAPEL Y
CAFETERA PARA EL VICEMINISTERIO.
191.52 N 18/10/2012 24/10/201223/10/201218/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 22.98 205.69
0 0 10500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
5877 ITURRALDE MAYA GUSTAVO ENRIQUE
EMBALAJE DE PRODUCTOS ENTREGADOS
EN LA REPUBLICA DE FRANCIA A FIN
DEPARTICIPAR EN LA ENTREGA DE LOS
HELICOPTEROS AS550-C3
12.00 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 12.00
1 3 41706668298 CORNEJO MORA
JAIME PATRICIO
5878 CORNEJO MORA JAIME PATRICIO PAGO
BODEGAJE DEL VEHICULO JEEP
CHEVROLET TROPPER PLACAS FMD-039
DE LA EX JUNTA DE DEFENSA
12.00 N 18/10/2012 19/10/201219/10/201218/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 12.00
0 0 11790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
5879 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A. PASAJE QUITO
GUATEMALA QUITO A FAVOR DEL TCRNL
TREJO FRANCISCO COMISION DE
SERVICIOS
1,053.22 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 115.92 1,168.84
0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
5880 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE
UN PASAJE AEREO QUITO SANTO ROSA
QUITO A FAVOR DEL CRNL ELOY VITERI
186.20 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 20.64 206.84
1 0 121713850251001 MOPOSITA
BARRIONUEVO
JENNY MERCEDES
5881 MOPOSITA BARRIONUEVO JENNY
MERCEDES ADQUISICION DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS PARA ABASTECER LA BODEGA DE
LOGISTICA DEL MDN
4,577.50 N 18/10/2012 30/10/201219/10/201218/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 516.36 4,893.17
1 3 41102020789001 PUERTAS RUIZ
ROBERTH LUIS
5882 PUERTAS RUIZ ROBERTH LUIS EVENTOS
DE CAPACITACIÓN SEMINARIO TALLER
DENOMINADO ADMINISTRACION DE
UNIDADES DE MEDIACION
640.00 N 18/10/2012 19/10/201219/10/201218/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 76.80 588.80
1 3 41791000587001 CIRCULO MILITAR
DE LAS FUERZAS
ARMADAS
5883 CIRCULO MILITAR DE LAS FUERZAS
ARMADAS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE
SEMINARIO DENOMINADO
ADMINISTRACION DE UNIDADES DE
MEDIACION
1,411.00 N 18/10/2012 19/10/201219/10/201218/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 169.32 1,433.58
11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
5884 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 2
No Entrada: 2
280.00 N 18/10/2012 19/10/201219/10/201218/10/2012 0.00 280.00
01708183643 ROQUE FARTO 5885 ROQUE FARTO, POR TRALADARSE A
GUAYQUIL EL 26 DE SEP A ASISTIR A
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
50.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 50.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
19 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 81707497036 LARREA DAVILA
CARLOS HUMBERTO
5886 CARLOS LARREA, POR TRALADARSE A
LATACUNGA EL 24 DE SEP A ASISTIR A
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
195.00 N 18/10/2012 26/10/201219/10/201218/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 195.00
1 0 81717636698 RIVERA ROSAS
DAYANA ESTEFANI
5887 DAYANA RIVERA, POR TRALADARSE A
GUAYQUIL EL 25 DE SEP A ASISTIR A
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
120.00 N 18/10/2012 26/10/201219/10/201218/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 120.00
1 0 71711248185 MANOSALVAS
ALMEIDA
FERNANDO ARTURO
5888 MANOSALVAS FERNANDO, POR
TRALADARSE A GUAYQUIL EL 26 DE SEP A
ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE
TRABAJO CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
100.00 N 18/10/2012 25/10/201219/10/201218/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 100.00
1 0 81709176190 VITERI PEREZ
CARLOS EFRAIN
5889 CARLOS VITERI, POR TRALADARSE A
LATACUNGA EL 24 DE SEP A ASISTIR A
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
30.00 N 18/10/2012 26/10/201219/10/201218/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 30.00
1 0 81309683165 MENDOZA AVILA
JACINTO HERIBERT
5890 JACINTO MENDOZA, POR TRALADARSE A
LATACUNGA EL 24 DE SEP A ASISTIR A
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
30.00 N 18/10/2012 26/10/201219/10/201218/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 30.00
1717824815001 PAUCAR LOGACHO
BERNARDO
ROBERTO
5891 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
ADQUISICIÓN DE DOCE PALTOS PARA
TASAS DE LIMON 36 VASOS DE CRISTAL
CUATRO BASUREROS Y UN CALEFACTOR
PARA USO DEL VICEMINISTERIO
387.60 S 18/10/2012 46.51 416.28
1 0 81717427684 AREVALO JUAN 5892 JUAN AREVALO, POR TRALADARSE A
GUAYQUIL DEL 24 AL 26 DE SEP A ASISTIR
A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
120.00 N 18/10/2012 26/10/201219/10/201218/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 120.00
1 0 81708183643 ROQUE FARTO 5893 ROQUE FARTO, POR TRALADARSE A
GUAYQUIL EL 26 DE SEP A ASISTIR A
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
CUNPLIENDO SUS FUNCIONES
50.00 N 18/10/2012 26/10/201219/10/201218/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 50.00
01717824815001 PAUCAR LOGACHO
BERNARDO
ROBERTO
5894 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
ADQUISICIÓN DE DOCE PALTOS PARA
TASAS DE LIMON 36 VASOS DE CRISTAL
CUATRO BASUREROS Y UN CALEFACTOR
PARA USO DEL VICEMINISTERIO
-387.60 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 -387.60
01717824815001 PAUCAR LOGACHO
BERNARDO
ROBERTO
5895 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA
PARA USO DEL VICEMINISTERIO
247.60 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 247.60
01717824815001 PAUCAR LOGACHO
BERNARDO
ROBERTO
5896 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
ADQUISICIÓN DE UN CALEFACTOR PARA
USO DEL VICEMINISTERIO
140.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 140.00
01717427684 AREVALO JUAN 5897 AREVALO JUAN ADQUISICIONDE
COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUBRIR
LA AVANZADA INMEDIATA SEGURIDAD
DEL SEÑOR VICEMINISTRO
78.06 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 78.06
01791166914001 COMPANIA
PETROLEOS DE LOS
RIOS C. A.
PETROLRIOS
5898 COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS C. A.
PETROLEOS ADQUISICION DE DIESEL Y
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL BUS Y
LAS MOTOCICLETAS QUE PARTICIPARON
EN LA PARADA MILITAR DEL 9 DE
OCTUBRE
227.71 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 227.71
00912511391 CAPT GALARRAGA
TOBAR CRISTIAN
ALFONSO
5899 CAPT GALARRAGA TOBAR CRISTIAN
ALFONSO ADQUISICION DE DIESEL Y
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS
MOTOCICLETAS QUE PARTICIPARON EN
LA PARADA MILITAR DEL 9 DE OCTUBRE
119.78 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 119.78
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
20 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01790502694001 EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
5900 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA
SUSCRIPCIÓN EJEMPLAR DIARIO HOY
PARA EL SR. VICEMINISTRO
125.00 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 125.00
01791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
5901 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE
UN PASAJE AEREO QUITO LAGO AGRIO
QUITO A FAVOR DEL S.P. HUGO ROMERO
COMISION DE SERVICIOS PROYECTO
GUARNICIONES Y VIVIENDA FISCAL
83.10 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 83.10
01791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
5902 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE
TRES PASAJES AEREOS QUITO LAGO
GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL SEÑOR
VICEMINISTRO S.P. JUAN SILVA Y S.P
RIVERA DAYANA
657.24 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 657.24
01791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
5903 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE
TRES PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS
S.P. SANCHEZ MARIA S.P CHIRIBOGA
ANDRES Y ROMERO HUGO POR
DIFERENTES COMISIONES
313.40 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 313.40
01791755936001 OBISPADO
CASTRENSE DEL
ECUADOR
5904 OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR
CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO Y
LIMPIEZA POR EL MES DE SEPTIEMBRE
2012
70.78 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 70.78
5 0 61717824815001 PAUCAR LOGACHO
BERNARDO
ROBERTO
5905 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
ADQUISICIÓN DE UN CALEFACTOR PARA
USO DEL VICEMINISTERIO
140.00 N 18/10/2012 24/10/201223/10/201218/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 16.80 150.36
5 0 61717824815001 PAUCAR LOGACHO
BERNARDO
ROBERTO
5906 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
ADQUISICIÓN DE MENAJE DE COCINA
PARA USO DEL VICEMINISTERIO
247.60 N 18/10/2012 24/10/201223/10/201218/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 29.71 265.92
01791166914001 COMPANIA
PETROLEOS DE LOS
RIOS C. A.
PETROLRIOS
5907 COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS C. A.
PETROLEOS ADQUISICION DE DIESEL Y
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL BUS Y
LAS MOTOCICLETAS QUE PARTICIPARON
EN LA PARADA MILITAR DEL 9 DE
OCTUBRE
203.31 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 203.31
01791166914001 COMPANIA
PETROLEOS DE LOS
RIOS C. A.
PETROLRIOS
5908 COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS C. A.
PETROLEOS ADQUISICION DE DIESEL Y
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL BUS Y
LAS MOTOCICLETAS QUE PARTICIPARON
EN LA PARADA MILITAR DEL 9 DE
OCTUBRE
-227.71 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 -227.71
01705129193 CARVAJAL AGUIRRE
MIGUEL ANGEL
5909 MIGUEL CARVAJL, POR TRASLADARSE A
URUGUAY EL 06 AL 11 DE AOCT- A LA
DECIMA CONFERENCIA DE MINISTROS DE
DEFENSA.
1,512.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 1,512.50
01703613859 PENA COBENA
JORGE ANIBAL
5910 JORGE PEÑA, POR TRASLADARSE A
URUGUAY EL 06 AL 11 DE AOCT- A LA
DECIMA CONFERENCIA DE MINISTROS DE
DEFENSA.
1,512.50 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 1,512.50
00500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
5911 GUSTAVO ITURRALDE, POR TRASLADARSE
A URUGUAY EL 06 AL 11 DE AOCT- A LA
DECIMA CONFERENCIA DE MINISTROS DE
DEFENSA.
1,271.88 N 18/10/2012 18/10/201218/10/2012 0.00 1,271.88
0 0 11705129193 CARVAJAL AGUIRRE
MIGUEL ANGEL
5912 MIGUEL CARVAJL, POR TRASLADARSE A
URUGUAY EL 06 AL 11 DE AOCT- A LA
DECIMA CONFERENCIA DE MINISTROS DE
DEFENSA.
1,512.50 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 1,512.50
0 0 10500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
5913 GUSTAVO ITURRALDE, POR TRASLADARSE
A URUGUAY EL 06 AL 11 DE AOCT- A LA
DECIMA CONFERENCIA DE MINISTROS DE
DEFENSA.
1,271.88 N 18/10/2012 19/10/201218/10/201218/10/2012 19/10/2012 19/10/2012 0.00 1,271.88
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
21 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01711999837001 YALAMA CASTRO
JOSE LUIS
5914 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICION
DE 3.000 DVD-R CAPA BLANCA PARA
DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZAN EL MINISTERIO DE DEFENSA.
960.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 960.00
01302544554001 PACHAY SANTANA
WALTHER
EMETERIO
5915 PACHAY SANTANA WALTHER EMETERIO
ADQ. DE LETREROS DE IDENTIFICACIÓN
PARA LOS DESPACHOS Y DIRECCIONES DE
PLANTA CENTRAL.
2,184.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 2,184.00
3 0 41717427684 AREVALO JUAN 5916 AREVALO JUAN ADQUISICIONDE
COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA CUBRIR
LA AVANZADA INMEDIATA SEGURIDAD
DEL SEÑOR VICEMINISTRO
78.06 N 19/10/2012 23/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 78.06
3 0 30912511391 CAPT GALARRAGA
TOBAR CRISTIAN
ALFONSO
5917 CAPT GALARRAGA TOBAR CRISTIAN
ALFONSO ADQUISICION DE DIESEL Y
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS
MOTOCICLETAS QUE PARTICIPARON EN
LA PARADA MILITAR DEL 9 DE OCTUBRE
119.78 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 119.78
3 0 51790502694001 EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
5918 EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA
SUSCRIPCIÓN EJEMPLAR DIARIO HOY
PARA EL SR. VICEMINISTRO
125.00 N 19/10/2012 23/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 15.00 138.75
3 0 41791166914001 COMPANIA
PETROLEOS DE LOS
RIOS C. A.
PETROLRIOS
5919 COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS C. A.
PETROLEOS ADQUISICION DE DIESEL Y
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL BUS Y
LAS MOTOCICLETAS QUE PARTICIPARON
EN LA PARADA MILITAR DEL 9 DE
OCTUBRE
203.31 N 19/10/2012 23/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 24.40 227.71
3 1 41791755936001 OBISPADO
CASTRENSE DEL
ECUADOR
5920 OBISPADO CASTRENSE DEL ECUADOR
CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO Y
LIMPIEZA POR EL MES DE SEPTIEMBRE
2012
70.78 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 0.00 70.78
3 1 41791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
5921 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE
UN PASAJE AEREO QUITO LAGO AGRIO
QUITO A FAVOR DEL S.P. HUGO ROMERO
COMISION DE SERVICIOS PROYECTO
GUARNICIONES Y VIVIENDA FISCAL
83.10 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 9.36 92.46
3 1 41791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
5922 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE
TRES PASAJES AEREOS QUITO LAGO
GUAYAQUIL QUITO A FAVOR DEL SEÑOR
VICEMINISTRO S.P. JUAN SILVA Y S.P
RIVERA DAYANA
657.24 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 73.44 730.68
3 0 31791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
5923 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE
TRES PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS
S.P. SANCHEZ MARIA S.P CHIRIBOGA
ANDRES Y ROMERO HUGO POR
DIFERENTES COMISIONES
313.40 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 34.20 347.60
3 0 31711999837001 YALAMA CASTRO
JOSE LUIS
5924 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICION
DE 3.000 DVD-R CAPA BLANCA PARA
DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES QUE
REALIZAN EL MINISTERIO DE DEFENSA.
960.00 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 115.20 1,031.04
3 1 41302544554001 PACHAY SANTANA
WALTHER
EMETERIO
5925 PACHAY SANTANA WALTHER EMETERIO
ADQ. DE LETREROS DE IDENTIFICACIÓN
PARA LOS DESPACHOS Y DIRECCIONES DE
PLANTA CENTRAL.
2,184.00 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 262.08 2,218.94
01712051760001 REYES MUILEMA
CARLOS ARTURO
5926 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
ADQUISICION DE UNA TIKETERA PARA EL
CENTRO DE SERVICIOS MESAS DE AYUDA
DEL SIGEF
515.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 515.00
01705331898001 JATIVA BALSECA
SIMON RAFAEL
5927 JATIVA BALSECA SIMON RAFAEL PARA
ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES
EXISTENTES EL BPMM
659.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 659.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
22 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01709557290001 BRIONES INTRIAGO
CESAR ENRIQUE
5928 BRIONES INTRIAGO CESAR ENRIQUE
MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA
PROCESO MATRICULACIÓN PLACAS
PEI-2293, PEI-1445, PEI-2284, Y PEI-2292
2,112.69 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 2,112.69
01717824815001 PAUCAR LOGACHO
BERNARDO
ROBERTO
5929 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
ADQUISICIÒN DE 5000 FUNDAS
REFORZADAS PARA EL ENVIO MENSUAL
DEL BOLETÍN INFORMIL.
250.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 250.00
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
5930 MARITETOUR CIA. LTDA. DOS PASAJES
INSTITUCIONALES PARA S.P. KARINA
TROYA Y DIANA ALLAN
221.82 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 221.82
01790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
5931 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE DOS
PASAJES AEREOS QUITO HAITI QUITO Y
QUITO LIMA QUITO A FAVOR DEL CPFG
GOMEZ MANUEL
1,916.44 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 1,916.44
01705129193 CARVAJAL AGUIRRE
MIGUEL ANGEL
5932 MIGUEL CARVAJAL. PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
BABAHOYO EL 05 Y 06 DE OCTUBRE
ASISTIR A DESFILE CIVICO
143.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 143.00
00500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
5933 ITURRALDE MIGUEL. PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
BABAHOYO EL 05 Y 06 DE OCTUBRE
ASISTIR A DESFILE CIVICO
100.00 N 19/10/2012 19/10/201219/10/2012 0.00 100.00
3 0 31705129193 CARVAJAL AGUIRRE
MIGUEL ANGEL
5934 MIGUEL CARVAJAL. PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
BABAHOYO EL 05 Y 06 DE OCTUBRE
ASISTIR A DESFILE CIVICO
143.00 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 143.00
3 0 30500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
5935 ITURRALDE MIGUEL. PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
BABAHOYO EL 05 Y 06 DE OCTUBRE
ASISTIR A DESFILE CIVICO
100.00 N 19/10/2012 22/10/201222/10/201219/10/2012 22/10/2012 22/10/2012 0.00 100.00
0 0 11791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
5936 MARITETOUR CIA. LTDA. DOS PASAJES
INSTITUCIONALES PARA S.P. KARINA
TROYA Y DIANA ALLAN
221.82 N 22/10/2012 23/10/201222/10/201222/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 22.32 244.14
0 0 11717824815001 PAUCAR LOGACHO
BERNARDO
ROBERTO
5937 PAUCAR LOGACHO BERNARDO ROBERTO
ADQUISICIÒN DE 5000 FUNDAS
REFORZADAS PARA EL ENVIO MENSUAL
DEL BOLETÍN INFORMIL.
250.00 N 22/10/2012 23/10/201222/10/201222/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 30.00 268.50
0 0 11790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
5938 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE DOS
PASAJES AEREOS QUITO HAITI QUITO Y
QUITO LIMA QUITO A FAVOR DEL CPFG
GOMEZ MANUEL
1,916.44 N 22/10/2012 23/10/201222/10/201222/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 194.40 2,110.24
10992614102001 MIRANOVIC S.A. 5939 MIRANOVIC S.A. PARA LA REINGENIERIA
ELECTRICA E INFRAESTRUCTURA DE
TORRES DE ESTACIONES DE LA RED
ESTRATEGICA DE FUERZAS ARMADAS
849,999.20 N 22/10/2012 23/10/201222/10/2012 0.00 849,999.20
00992614102001 MIRANOVIC S.A. 5940 CONTRATO 2011-A-020 MIRANOVIC S.A.
REINGENIERIA ELECTRICA E
INFRAESTRUCTURA DE TORRES DE RED
ESTRATEGICA DE COMUNICACIONES
-424,999.60 N 22/10/2012 22/10/201222/10/2012 0.00 -424,999.60
0 0 11705331898001 JATIVA BALSECA
SIMON RAFAEL
5941 JATIVA BALSECA SIMON RAFAEL PARA
ADQUISICION Y RECARGA DE EXTINTORES
EXISTENTES EL BPMM
659.00 N 22/10/2012 23/10/201222/10/201222/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 79.08 669.54
0 0 11712051760001 REYES MUILEMA
CARLOS ARTURO
5942 REYES MUILEMA CARLOS ARTURO
ADQUISICION DE UNA TIKETERA PARA EL
CENTRO DE SERVICIOS MESAS DE AYUDA
DEL SIGEF
515.00 N 22/10/2012 23/10/201222/10/201222/10/2012 23/10/2012 23/10/2012 61.80 553.11
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
23 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
11768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
5943 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSUMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MIDENA PERIODO
01 SEP-2012- A OCT 05-2012
25.65 N 22/10/2012 23/10/201222/10/2012 0.00 25.65
10992153563001 INTERNATIONAL
WATER SERVICES
GUAYAQUIL
INTERAGUA C.
LTDA.
5944 INTERNATIONAL WATER SERVICES
GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS
GUAYAQUIL 04-SEPT-2012 AL 04-SEPT-12
21.42 N 22/10/2012 23/10/201222/10/2012 0.00 21.42
00101213403 ABRIL GUERRERO
AIDA MARIA
5945 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA CONSUMO
DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2012
MUSEO CASA DE LOS TRATADOS
22.98 N 22/10/2012 22/10/201222/10/2012 0.00 22.98
01790022404001 ALCATEL LUCENT
ECUADOR S.A.
5946 CONTRATO -A-36. Y CM-.2010 A-36 CON
ALCATEL LUCENT
-553,181.98 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 -553,181.98
01791816358001 CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
DEL AIRE DE QUITO
5947 CORPAIRE CORPORACION PARA EL
MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO
REVISION EN LA CORPAIRE DEL VEHICULO
PEI 2288.
22.35 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 22.35
01791816358001 CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
DEL AIRE DE QUITO
5948 CORPAIRE CORPORACION PARA EL
MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO
REVISION ANUAL DE EMISION DE GASES
DE LOS VEHICULOS PEI 2295 Y PEI 3006.
65.14 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 65.14
01791816358001 CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
DEL AIRE DE QUITO
5949 CORPAIRE CORPORACION PARA EL
MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO
REVISION ANUAL DE EMISION DE GASES
DE LOS VEHICULOS SUSUKY SZ DE PLACAS
B767634007 B7670340006 Y B7670340005.
67.05 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 67.05
01791816358001 CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
DEL AIRE DE QUITO
5950 CORPAIRE CORPORACION PARA EL
MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO
REVISION DE LA CORPAIRE DEL
VEHÍCULO PEI 4699.
35.42 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 35.42
01760013210001 SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
5951 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
MATRICULACION Y CORPAIRE DE
VEHÍCULOS SUUSKY SZ DE PLACAS
B7670340005 Y B7670340007
942.75 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 942.75
01760013210001 SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
5952 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
MATRICULACION DE VEHÍCULOS PLACAS
PEI 3006 PEI 2293 PEI 2284 Y PEI 4699.
229.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 229.00
0 0 10992153563001 INTERNATIONAL
WATER SERVICES
GUAYAQUIL
INTERAGUA C.
LTDA.
5953 INTERNATIONAL WATER SERVICES
GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.
CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA
DIRECCION DE BIENES ESTRATEGICOS
GUAYAQUIL 04-SEPT-2012 AL 04-SEPT-12
21.42 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 21.42
0 0 11791816358001 CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
DEL AIRE DE QUITO
5954 CORPAIRE CORPORACION PARA EL
MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO
REVISION DE LA CORPAIRE DEL
VEHÍCULO PEI 4699.
35.42 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 4.25 39.67
0 0 11791816358001 CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
DEL AIRE DE QUITO
5955 CORPAIRE CORPORACION PARA EL
MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO
REVISION ANUAL DE EMISION DE GASES
DE LOS VEHICULOS SUSUKY SZ DE PLACAS
B767634007 B7670340006 Y B7670340005.
67.05 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 8.05 75.10
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
24 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11791816358001 CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
DEL AIRE DE QUITO
5956 CORPAIRE CORPORACION PARA EL
MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO
REVISION ANUAL DE EMISION DE GASES
DE LOS VEHICULOS PEI 2295 Y PEI 3006.
65.14 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 7.82 72.96
0 0 11791816358001 CORPAIRE
CORPORACION
PARA EL
MEJORAMIENTO
DEL AIRE DE QUITO
5957 CORPAIRE CORPORACION PARA EL
MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO
REVISION EN LA CORPAIRE DEL VEHICULO
PEI 2288.
22.35 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 2.68 25.03
0 0 11760013210001 SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
5958 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
MATRICULACION DE VEHÍCULOS PLACAS
PEI 3006 PEI 2293 PEI 2284 Y PEI 4699.
229.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 0.00 229.00
0 0 11760013210001 SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
5959 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
MATRICULACION Y CORPAIRE DE
VEHÍCULOS SUUSKY SZ DE PLACAS
B7670340005 Y B7670340007
942.75 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 23/10/2012 24/10/2012 0.00 942.75
2 0 20992614102001 MIRANOVIC S.A. 5960 MIRANOVIC S.A. PARA LA REINGENIERIA
ELECTRICA E INFRAESTRUCTURA DE
TORRES DE ESTACIONES DE LA RED
ESTRATEGICA DE FUERZAS ARMADAS
849,999.20 N 23/10/2012 25/10/201225/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 101,999.90 420,749.73
2 00992614102001 MIRANOVIC S.A. 5960 MIRANOVIC S.A. PARA LA REINGENIERIA
ELECTRICA E INFRAESTRUCTURA DE
TORRES DE ESTACIONES DE LA RED
ESTRATEGICA DE FUERZAS ARMADAS
849,999.20 N 23/10/2012 25/10/201225/10/201224/10/2012 25/10/2012 101,999.90 420,749.73
0 0 11768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
5961 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CONSUMO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MIDENA PERIODO
01 SEP-2012- A OCT 05-2012
25.65 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 25.65
0 0 10101213403 ABRIL GUERRERO
AIDA MARIA
5962 ABRIL GUERRERO AIDA MARIA CONSUMO
DE AGUA POTABLE MES DE JULIO 2012
MUSEO CASA DE LOS TRATADOS
22.98 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 22.98
01708638216 TROYA ALARCON
KARINA GISSELA
5963 KARINA TROYA, PAGO POR TRASLADARSE
A GUAYQUIL EL 26 Y 27 DE SEP A
REALIZAR EL TRAMITE DE BAJA EN EL
LICEO NAVAL
120.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 120.00
01001840147 QUINTANA
QUILUMBANGO
WILLAN CARLOS
5964 QUINTANA WILLIAM, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
SALINAS DEL 13 AL 16 DE AGOSTO A
REALIZAR COBERTURA REGISTRO
TOPOGRÁFICO Y DE VIDEO DEL PRMER
ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS Y
GÉNERO.
160.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 160.00
01103423644 ESCUDERO VALLEJO
FREDDY FABRICIO
5965 FREDDY ESCUDERO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE A
PARTICIPAR TALLER SEMINARIO CON EL
COMANDO OPERACIONAL Nº 5 AEREO
120.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 120.00
01711978930 GABRIEL CHERREZ
CORDOVA
5966 GABRIEL CHERREZ, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE A
PARTICIPAR TALLER SEMINARIO CON EL
COMANDO OPERACIONAL Nº 5 AEREO
120.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 120.00
01705129193 CARVAJAL AGUIRRE
MIGUEL ANGEL
5967 MIGUEL CARVAJAL.PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYQUIL EL 18 DE SEP- ASISTIR Y
ACOMPAÑAR CON LOS DELEGADOS DEL
MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE.
71.50 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 71.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
25 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
00500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
5968 GUSTAVO ITURRALDE, .PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYQUIL EL 18 DE SEP- ASISTIR Y
ACOMPAÑAR CON LOS DELEGADOS DEL
MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE.
50.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 50.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
5969 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET DE
CONTRATOS 1366201 Y 1266409 POR EL MES
DE SEPTIEMBRE-2012
4,557.62 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 4,557.62
01790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
5970 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE UN
PASAJE AEREO RUTA QUITO CHILE QUITO
A FACOR S.P.. NORA RAQUEL PRADO
ALBORNOZ
1,267.75 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 1,267.75
01790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
5971 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE UN
PASAJE AEREO RUTA QUITO MANTA
QUITO A FAVOR S.P. NORA RAQUEL
PRADO ALBORNOZ
132.20 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 132.20
01714905476001 LOPEZ LOPEZ
ROBERTO CARLOS
5972 LOPEZ LOPEZ ROBERTO CARLOS
ADQUISICIÓN DE DOS PURIFICADORES DE
AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y
UNA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL PARA
EL CASINO DEL PERSONAL DEL BPMM
4,650.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 4,650.00
01717662488001 ESTRELLA
SANBACHI ANDRES
SEBASTIAN
5973 ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN
COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN EN
CONCEPTOS DE GENERO PARA LAS
FUERZAS ARMADAS
243.00 N 23/10/2012 23/10/201223/10/2012 0.00 243.00
0 0 11711978930 GABRIEL CHERREZ
CORDOVA
5974 GABRIEL CHERREZ, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE A
PARTICIPAR TALLER SEMINARIO CON EL
COMANDO OPERACIONAL Nº 5 AEREO
120.00 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 120.00
0 0 11103423644 ESCUDERO VALLEJO
FREDDY FABRICIO
5975 FREDDY ESCUDERO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE A
PARTICIPAR TALLER SEMINARIO CON EL
COMANDO OPERACIONAL Nº 5 AEREO
120.00 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 120.00
0 0 11001840147 QUINTANA
QUILUMBANGO
WILLAN CARLOS
5976 QUINTANA WILLIAM, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
SALINAS DEL 13 AL 16 DE AGOSTO A
REALIZAR COBERTURA REGISTRO
TOPOGRÁFICO Y DE VIDEO DEL PRMER
ENCUENTRO DE DERECHOS HUMANOS Y
GÉNERO.
160.00 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 160.00
0 0 11708638216 TROYA ALARCON
KARINA GISSELA
5977 KARINA TROYA, PAGO POR TRASLADARSE
A GUAYQUIL EL 26 Y 27 DE SEP A
REALIZAR EL TRAMITE DE BAJA EN EL
LICEO NAVAL
120.00 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 120.00
0 0 10500657416 ITURRALDE MAYA
GUSTAVO ENRIQUE
5978 GUSTAVO ITURRALDE, .PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYQUIL EL 18 DE SEP- ASISTIR Y
ACOMPAÑAR CON LOS DELEGADOS DEL
MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE.
50.00 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 50.00
0 0 11705129193 CARVAJAL AGUIRRE
MIGUEL ANGEL
5979 MIGUEL CARVAJAL.PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYQUIL EL 18 DE SEP- ASISTIR Y
ACOMPAÑAR CON LOS DELEGADOS DEL
MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE.
71.50 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 0.00 71.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
26 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11709557290001 BRIONES INTRIAGO
CESAR ENRIQUE
5980 BRIONES INTRIAGO CESAR ENRIQUE
MANTENIMIENTO VEHICULOS PARA
PROCESO MATRICULACIÓN PLACAS
PEI-2293, PEI-1445, PEI-2284, Y PEI-2292
2,112.69 N 23/10/2012 24/10/201223/10/201223/10/2012 24/10/2012 24/10/2012 253.52 2,146.50
2 0 31768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
5981 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET DE
CONTRATOS 1366201 Y 1266409 POR EL MES
DE SEPTIEMBRE-2012
2,250.00 N 23/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 270.00 2,520.00
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
5982 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET DE
CONTRATOS 1366201 Y 1266409 POR EL MES
DE SEPTIEMBRE-2012
4,557.62 S 23/10/2012 0.00 4,557.62
01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL
5983 Rendición de la Entidad:70-9999-0 No de fondo: 12
No Entrada: 26
163.24 N 23/10/2012 23/10/201223/10/201223/10/2012 0.00 163.24
01706846654 SUREZ ALMEIDA
FRANCISCO
5984 SURAEZ FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADASRE A
GUAYAQUIL EL 08 Y 09 DE OCT- A
PARTICIPAR EN LA PARADA MILITAR A
DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL
150.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 150.00
2INT0000001101 EUROCOPTER 5985 EUROCOPTER PROVISION DE SIETE
HELICOPTEROS CON CARACTERIZTICAS
MILITARES Y DOS HELICOPTEROS DE
ENTRENAMIENTO PARA LA FUERZA
TERRESTRE
1,645,100.15 N 24/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 1,645,100.15
01712622107 ACOSTA PADILLA
LISSA DE LAS ME
5986 LISSA ACOSTA, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 08 DE OCT AL 09 DE OCT A
DAR CUMPLIMIENTO CON LA DIRECTIVA
2012-40 DE COMACO PARA LA
PARTICIPACION D ELAS FF.AA.
120.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 120.00
01791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
5987 MARITETOUR CIA. LTDA. UN PASAJE
AEREO QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR
DEL CRNL ELOY VITERI ASISTIR REUNION
BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA
426.80 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 426.80
01713297008 ZEAS GARCIA SONIA
MERCEDES
5988 SONIA ZEAS, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 08 DE OCT AL 09 DE OCT A
DAR CUMPLIMIENTO CON LA DIRECTIVA
2012-40 DE COMACO PARA LA
PARTICIPACION D ELAS FF.AA.
120.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 120.00
01791745469001 A.G.B AUTOIMPORT
S.C.C.
5989 A.G.B AUTOIMPORT S.C.C. ADQUISICIÓN DE
UN TELEVISOR PARA EL VEHÌCULO VIP
DEL SEÑOR MIDENA
1,104.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,104.00
00602678880 SANTILLAN OLEAS
ROMULO GONZALO
5990 ROMULO SANTILLAN, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 12 AL 13 DE OCT- A
PRESENTACIÓN DE 3 STANDS POR PARTE
DE LAS FUERZAS ARMADAS.
150.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 150.00
01791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
5991 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
SERVICIO DE EMAIL PLUS ILIMITADO Y
BAM 49 ILIMITADO PRINCIPALES
AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012
1,137.50 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,137.50
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
27 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
00502106339 FERNANDO
GUERRERO
5992 GUERRERO FERNANDO, PAGO D
EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A CUENCA EL 29 Y 30 DE
AGOST- A ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
LA VISITA DE LAS UNIDADES MILITARES.
195.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 195.00
01803522166 ARCOS PARRA
OSCAR ANDRES
5993 ARCOS OSCAR, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
LAGO AGRIO EL 05 DE OCT. A ASISTIR A
VARIAS DILIGENCIAS INSPECCIONES
JUDICIALES Y AUDIENCIA DEFINITIVA Y
DE FORMULACIÓN DE PRUEBAS
160.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 160.00
01705053062 TRUJILLO PAREDES
PABLO ANIBAL
5994 PABLO TRUJILLO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 05 DE OCT- A ANALIZAR LA
SITUACIÓN LEGAL DE LA CONSECIÓN
OTORGADA A LA CIA CRIMAR
50.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 50.00
00602678880 SANTILLAN OLEAS
ROMULO GONZALO
5995 RÓMULO SANTILLÁN, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT- A
CUMPLIR COMISIÓN COLOCACIÓN
OFRENDAS PARQUE CENTENARIO Y
PARTICIPACIÓN PARADA MILITAR.
150.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 150.00
01710543784 TNTE PAZMINO R
JUAN
5996 PAZMIÑO JUAN, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE OCT- A
CUMPLIR COMISIÓN COLOCACIÓN
OFRENDAS PARQUE CENTENARIO Y
PARTICIPACIÓN PARADA MILITAR.
280.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 280.00
01712323003 REMACHE CUYAN
ILBERT REYMUNDO
5997 ILBERT REMACHE, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT- A
CUMPLIR COMISIÓN COLOCACIÓN
OFRENDAS PARQUE CENTENARIO Y
PARTICIPACIÓN PARADA MILITAR.
120.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 120.00
01002248183 MONTENEGRO
HIDROBO ELVIS
JAVIER
5998 ELVIS MONTENEGRO, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE OCT- A
CUMPLIR COMISIÓN COLOCACIÓN
OFRENDAS PARQUE CENTENARIO Y
PARTICIPACIÓN PARADA MILITAR.
280.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 280.00
01701887588 HERRERA BALDEON
JUAN FERNANDO
5999 FERNANDO HERRERA, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE OCT- A
CUMPLIR COMISIÓN COLOCACIÓN
OFRENDAS PARQUE CENTENARIO Y
PARTICIPACIÓN PARADA MILITAR.
360.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 360.00
0 0 11791745469001 A.G.B AUTOIMPORT
S.C.C.
6000 A.G.B AUTOIMPORT S.C.C. ADQUISICIÓN DE
UN TELEVISOR PARA EL VEHÌCULO VIP
DEL SEÑOR MIDENA
1,104.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 1,092.96
0 0 10602678880 SANTILLAN OLEAS
ROMULO GONZALO
6001 RÓMULO SANTILLÁN, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT- A
CUMPLIR COMISIÓN COLOCACIÓN
OFRENDAS PARQUE CENTENARIO Y
PARTICIPACIÓN PARADA MILITAR.
150.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 150.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
28 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11710543784 TNTE PAZMINO R
JUAN
6002 PAZMIÑO JUAN, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE OCT- A
CUMPLIR COMISIÓN COLOCACIÓN
OFRENDAS PARQUE CENTENARIO Y
PARTICIPACIÓN PARADA MILITAR.
280.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 280.00
0 0 11712323003 REMACHE CUYAN
ILBERT REYMUNDO
6003 ILBERT REMACHE, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT- A
CUMPLIR COMISIÓN COLOCACIÓN
OFRENDAS PARQUE CENTENARIO Y
PARTICIPACIÓN PARADA MILITAR.
120.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 120.00
0 0 11002248183 MONTENEGRO
HIDROBO ELVIS
JAVIER
6004 ELVIS MONTENEGRO, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 06 AL 09 DE OCT- A
CUMPLIR COMISIÓN COLOCACIÓN
OFRENDAS PARQUE CENTENARIO Y
PARTICIPACIÓN PARADA MILITAR.
280.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 280.00
0 0 11701887588 HERRERA BALDEON
JUAN FERNANDO
6005 FERNANDO HERRERA, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 05 AL 09 DE OCT- A
CUMPLIR COMISIÓN COLOCACIÓN
OFRENDAS PARQUE CENTENARIO Y
PARTICIPACIÓN PARADA MILITAR.
360.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 360.00
0 0 11705053062 TRUJILLO PAREDES
PABLO ANIBAL
6006 PABLO TRUJILLO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 05 DE OCT- A ANALIZAR LA
SITUACIÓN LEGAL DE LA CONSECIÓN
OTORGADA A LA CIA CRIMAR
50.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 50.00
0 0 11803522166 ARCOS PARRA
OSCAR ANDRES
6007 ARCOS OSCAR, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
LAGO AGRIO EL 05 DE OCT. A ASISTIR A
VARIAS DILIGENCIAS INSPECCIONES
JUDICIALES Y AUDIENCIA DEFINITIVA Y
DE FORMULACIÓN DE PRUEBAS
160.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 160.00
0 0 10502106339 FERNANDO
GUERRERO
6008 GUERRERO FERNANDO, PAGO D
EVIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A CUENCA EL 29 Y 30 DE
AGOST- A ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
LA VISITA DE LAS UNIDADES MILITARES.
195.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 195.00
0 0 10602678880 SANTILLAN OLEAS
ROMULO GONZALO
6009 ROMULO SANTILLAN, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 12 AL 13 DE OCT- A
PRESENTACIÓN DE 3 STANDS POR PARTE
DE LAS FUERZAS ARMADAS.
150.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 150.00
0 0 11713297008 ZEAS GARCIA SONIA
MERCEDES
6010 SONIA ZEAS, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 08 DE OCT AL 09 DE OCT A
DAR CUMPLIMIENTO CON LA DIRECTIVA
2012-40 DE COMACO PARA LA
PARTICIPACION D ELAS FF.AA.
120.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 120.00
0 0 11712622107 ACOSTA PADILLA
LISSA DE LAS ME
6011 LISSA ACOSTA, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 08 DE OCT AL 09 DE OCT A
DAR CUMPLIMIENTO CON LA DIRECTIVA
2012-40 DE COMACO PARA LA
PARTICIPACION D ELAS FF.AA.
120.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
29 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11706846654 SUREZ ALMEIDA
FRANCISCO
6012 SURAEZ FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADASRE A
GUAYAQUIL EL 08 Y 09 DE OCT- A
PARTICIPAR EN LA PARADA MILITAR A
DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL
150.00 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 150.00
01760002360001 CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
6013 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
CAPACITACION CURSO DENOMINADO
CONTROL INTERNO A FAVOR DE LA SRA
EUGENIA P. BOLAÑOS
40.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 40.00
01790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
6014 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA MUSEOS
TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA CARTERA
DE ESTADO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 17
DE OCTUBRE 2012
204.29 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 204.29
01768007200001 INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
6015 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
ELABORACIÓN DE BOLETOS PARA MUSEOS
MILITARES A PEDIDO DE LA DIRECTORA
DE COMUNICACION SOCIAL
1,458.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 1,458.00
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
6016 [P:10 T:NO A:2012] Orden de Nómina. No. Sigef
26 para Octubre de 2012
377,879.11 N 24/10/2012 25/10/201224/10/201224/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 249,491.52
01790233979001 OMNIBUS BB
TRANSPORTES S.A.
6017 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.
ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS TIPO
JEEP SUSUKY GRAN VITARA SZ FL TM 2.0
A PEDIDO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVO DEL MDN
65,880.00 N 24/10/2012 24/10/201224/10/2012 0.00 65,880.00
0 3 41790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
6018 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE UN
PASAJE AEREO RUTA QUITO CHILE QUITO
A FACOR S.P.. NORA RAQUEL PRADO
ALBORNOZ
1,267.75 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 135.24 1,402.69
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
6019 [P:10 T:NO A:2012] Pago a Sra. RIPALDA
SYLVIA por SUELDO PARCIAL DE OCTUBRE
2012
132.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 107.44
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
6020 [P:10 T:AJ A:2012] Pagp a S.P. ORTEGA,
QUIÑONEZ Y VACA por diferencias de sueldo
COMISION DE SERVICIOS mes de OCTUBRE
2012
3,225.92 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 2,608.09
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
6021 [P:10 T:SE A:2012] Pago a S.P. CARLOS
LARREA por SUBROGACION DE FUNCIONES
mese SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012
260.25 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 210.41
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
6022 [P:10 T:SE A:2012] pago A S.P. JARA FABIAN
por SUBROGACION DE FUNCIONES
SEPTIEMBRE 2012
68.39 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 55.29
0 1 51790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
6023 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A. ADQUISICION DE UN
PASAJE AEREO RUTA QUITO MANTA
QUITO A FAVOR S.P. NORA RAQUEL
PRADO ALBORNOZ
132.20 N 25/10/2012 29/10/201225/10/201225/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 14.16 146.26
0 1 51714905476001 LOPEZ LOPEZ
ROBERTO CARLOS
6024 LOPEZ LOPEZ ROBERTO CARLOS
ADQUISICIÓN DE DOS PURIFICADORES DE
AGUA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y
UNA ABRILLANTADORA INDUSTRIAL PARA
EL CASINO DEL PERSONAL DEL BPMM
4,650.00 N 25/10/2012 29/10/201225/10/201225/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 558.00 4,994.10
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
30 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
6025 [P:10 T:SE A:2012] Pago S.P. MIRANDA,
TOAPANTA, VITERI por ENCARGO DE
FUNCIONES OCTUBRE 2012
3,790.12 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 3,061.96
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
6026 [P:10 T:HE A:2012] Pago HORAS EXTRAS DE
SEPTIEMBRE a trabajadores de CODIGO DE
TRABAJO MIDENA
614.76 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 496.91
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
6027 [P:10 T:NO A:2012] PAGO REMUNERACION
MENSUAL PERSONAL DE SRS SERVIDORES
PUBLICOS DEL MDN PERTENECIENTES AL
CODIGO DE TRABAJO MES DE OCTUBRE
2012
47,807.90 N 25/10/2012 25/10/201225/10/201225/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 0.00 21,065.59
0 0 11717662488001 ESTRELLA
SANBACHI ANDRES
SEBASTIAN
6028 ESTRELLA SANBACHI ANDRES SEBASTIAN
COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN EN
CONCEPTOS DE GENERO PARA LAS
FUERZAS ARMADAS
243.00 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 29.16 246.89
4 1 51791251237001 CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIO
NES S.A. CONECEL
6029 CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
SERVICIO DE EMAIL PLUS ILIMITADO Y
BAM 49 ILIMITADO PRINCIPALES
AUTORIDADES DE ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2012
1,137.50 N 25/10/2012 29/10/201229/10/201225/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 136.50 1,251.25
0 0 71791704517001 MARITETOUR CIA.
LTDA.
6030 MARITETOUR CIA. LTDA. UN PASAJE
AEREO QUITO BOGOTA QUITO A FAVOR
DEL CRNL ELOY VITERI ASISTIR REUNION
BINACIONAL ECUADOR COLOMBIA
426.80 N 25/10/2012 01/11/201225/10/201225/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 36.00 462.80
0 3 41760002360001 CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
6031 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
CAPACITACION CURSO DENOMINADO
CONTROL INTERNO A FAVOR DE LA SRA
EUGENIA P. BOLAÑOS
40.00 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 4.80 44.80
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6032 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE INTERNET MUSEOS MILITARES POR EL
MES SEPTIEMBRE-2012
838.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 838.00
0 0 11790053881001 EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
6033 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA MUSEOS
TEMPLO DE LA PATRIA DE ESTA CARTERA
DE ESTADO DEL 13 DE DICIEMBRE AL 17
DE OCTUBRE 2012
204.29 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 204.29
00990064474001 SEGUROS SUCRE
S.A.
6034 SEGUROS SUCRE S.A. PARA SEGURO
EQUIPO ELECTRONICO CUBRIR RIESGOS
DE PERDIDA Y ROBO DE EQUIPOS
INFORMATICOS.
3,699.55 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 3,699.55
0 3 41768007200001 INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
6035 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
ELABORACIÓN DE BOLETOS PARA MUSEOS
MILITARES A PEDIDO DE LA DIRECTORA
DE COMUNICACION SOCIAL
1,458.00 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 174.96 1,632.96
00990064474001 SEGUROS SUCRE
S.A.
6036 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE LA
POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA QUE
AMPARA LOS CARGOS CAUCIONADOS DEL
PERSONAL DE SEÑORES FUNCIONARIOS
PUBLICA.
4,167.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 4,167.00
4 1 51790233979001 OMNIBUS BB
TRANSPORTES S.A.
6037 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.
ADQUISICIÓN DE TRES VEHÍCULOS TIPO
JEEP SUSUKY GRAN VITARA SZ FL TM 2.0
A PEDIDO DE LA DIRECCION
ADMINISTRATIVO DEL MDN
65,880.00 N 25/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 7,905.60 73,126.80
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
31 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01791341724001 IMPORTADORA
COMERCIAL SUCRE
6038 IMPORTADORA COMERCIAL SUCRE ADQ.
CHUBASQUEROS GAFAS, GUANTES Y
MOCHILAS PARA EL PERSONAL DE
MENSAJEROS DE SECRETARIA GENERAL Y
BIENES ESTRATEGICOS.
260.28 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 260.28
01792378982001 PREMIERHOTEL CIA.
LTDA.
6039 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. PARA SERVICIO
DE CATERING PARA 20 PERSONAS PARA
REUNION DE TRABAJO SOBRE LA
REVISIÓN DE LA LOA Y ADQUISICION DE
100 VEHICULOS
247.50 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 247.50
00990064474001 SEGUROS SUCRE
S.A.
6040 SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACION DE
LA POLIZA DE SEGURO DE CASCO Y
RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES
DE FUERZAS ARMADAS PERIODO 2012-2013
CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE ABRIL DE
2012
-3,895,441.32 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 -3,895,441.32
00990064474001 SEGUROS SUCRE
S.A.
6041 SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACION DE
LA PÒLIZA DE SEGURO DE CASCO Y
RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES
DE FUERZAS ARMADAS PERIODO 2012-2013
CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE ABRIL DE
2012
3,896,158.59 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 3,896,158.59
01791252691001 HOTEL RIO
AMAZONAS
APARTSUIT S.A.
6042 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
REUNIÓN DE CONSEJO CIUDADANO
SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL
322.74 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 322.74
61791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
6043 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE
UN PASAJE QUITO JAPON QUITO A FAVOR
DEL CAPT RAFAEL CAMILO MIÑO
PAREDES ASISTIR A AL SIMPOSIUM DE
NANO SATELITES
6,634.50 N 25/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 6,634.50
11713313250 ZEVALLOS
BURBANO
CAROLINA
6044 ZEVALLOS CAROLINA, PAGO D EVIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYQUIL EL 05 Y 06 DE OCT ACOMPAÑAR
AL SR. MIDENA AL MIDENA AL DESFILE
CIVICO MILITAR POR ANIVERSARIO POR
ANIVERSARIO DE LA PROV LOS RIOS
150.00 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 150.00
11712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
6045 MORAN ESTEBAN, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 28 DE SEP SE MANTUVO
UNA REUNIO CON EL MAE Y MAGAP
40.00 N 25/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 40.00
0 0 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
6046 [P:10 T:NO A:2012] Pago PLANILLA ESPECIAL
sres. VAYAS Y PADILLA sueldo OCTUBRE
1,094.58 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 599.49
0 0 10990064474001 SEGUROS SUCRE
S.A.
6047 SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACION DE
LA PÒLIZA DE SEGURO DE CASCO Y
RESPONSABILIDAD CIVIL DE AERONAVES
DE FUERZAS ARMADAS PERIODO 2012-2013
CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE ABRIL DE
2012
3,896,158.59 N 25/10/2012 26/10/201225/10/201225/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 467,539.03 4,359,951.50
01003009675001 VASQUEZ
MANTILLA TATIANA
ELIZABETH
6048 VASQUEZ MANTILLA TATIANA ELIZABETH
PARA INSTALACIÓN DE CLOSETS Y CAMAS
LITERAS PARA EL DORMITORIO DE
SEGURIDAD DEL MINISTRO
2,784.50 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 2,784.50
01700617416 TORRES PENAFIEL
CARLOS LUIS
6049 V GASTOS DE HOSPEDAJE EN
CUMPLIMIENTODE COMISION A LA
CIUDAD DE LA SHELL
26.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 26.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
32 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01710971423 ALMEIDA SILVA
ENRIQUE EDUARDO
6050 ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO
DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
46.00 N 25/10/2012 25/10/201225/10/2012 0.00 46.00
01705281184 ALVARADO SUAREZ
LUIS NAPOLEON
6051 NAPOLEON ALVARADO, PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A RIO DE JANEIRO DEL 26
AL 30 DE SEP A CONFERENCIAS EN TEMAS
LOGISTICOS Y TÁCTICOS
647.50 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 647.50
00401056650 LAGUNA ERAZO
GILBERTH MIGUEL
6052 MIGUEL LAGUNA, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 09 DE OCT A ASISTIR
AUDIENCIA DE MEDIACION ENTRE EL
MIDENA Y LA CIA SYTEC S.A
40.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 40.00
31803522166 ARCOS PARRA
OSCAR ANDRES
6053 OSCAR ARCOS, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIA SPOR TRASLADARSE A
LAGO AGRIO EL 08 Y 09 DE OCT A ASISTIR
A VARIAS DILIGENCIAS JUDICIALES
DEFINITIVAS
120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00
0INT0000001096 ASMAR 6054 ASMAR CHILE CONTRATO 2007-C-044 DE 10
DE ENERO DE 2008
-14,403,096.62 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 -14,403,096.62
0INT0000001096 ASMAR 6055 ASMAR DE CHILE MODERNIZACION DE
DOS UNIDADES SUBMARINAS TIPO U209
BAE SHYRY Y HUANCAVILCA
25,000,000.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 25,000,000.00
01792175445001 SELECTFOOD S.A. 6056 SELECTFOOD S.A. SERVICIO DE
ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN MES
SEPTIEMBRE AÑO 2012
14,145.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 14,145.00
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
6057 [P:10 T:AJ A:2012] Pago a Srta. JANETH
GAMBOA por diferencia de sueldo nombramiento
COORDINADORA GENERAL por el mes
OCTUBRE 2012
1,372.71 N 26/10/2012 26/10/201226/10/201226/10/2012 26/10/2012 26/10/2012 0.00 1,109.43
31001041597 DIAZ ESTEVEZ
MARCO NEPTALI
6058 DIAZ NEPTALI, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYQUIL EL 27 DE SEP- A REUNIÓN
MENSUAL DE SEPTIEMBRE DEL COMITÉ DE
ENTENDIMIENTO
40.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 40.00
31711801710 SALINAS
JARAMILLO
SANTIAGO
6059 SANTIAGO SALINAS, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 09 DE OCT A PARADA
MILITAR
50.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 50.00
30502334113 SEGOVIA MOLINA
DIEGO FERNANDO
6060 DIEGO SEGOVIA, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
IBARRA EL 04 DE OCT A INSTALACIÓN
CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
40.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 40.00
3 1 41791252691001 HOTEL RIO
AMAZONAS
APARTSUIT S.A.
6061 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
REUNIÓN DE CONSEJO CIUDADANO
SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL
322.74 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 35.21 352.08
01768007040001 CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
6062 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL
GOBIERNO DE ECUADOR Y LA REPUBLICA
DE HAITI PARA EFECTUAR LA
RECONSTRUCCION DEL MENIONADO PAIS
487,450.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 487,450.00
31712290632 ESTRADA JACOME
PABLO CESAR
6063 PABLO ESTRADA PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CUENCA EL 04 Y 05 DE OCT A
INSTALACIÓN DE COMPUTADOR E
IMPRESORA EN EL MUSEO CASA DE LOS
TRATADOS
120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
33 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
31710899442 RAMOS ARMIJOS
SANDRA
6064 SANDRA RAMOS, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADRSE A
GUAYAQUIL EL 05 Y 06 DE OCT A
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO
195.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 195.00
30908118268 SOLORZANO
AGUILAR ROSA
MARIA
6065 SOLORZANO ROSA, PAGO DE VIATIOCS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADRSE A
GUYAQUIL EL 08 Y 09 DE OCT A REALIZAR
ACTIVIDADES PROTOCOLARES EN LA
PARADA MILITAR
150.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 150.00
31711449247 SGOS
QUILACHAMIN
TIPAN ANIBAL
MARCELO
6066 QUILLACAMIN ANIBAL, PAGO DE VISTICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
LATACUNGA QUEVEDO EL 04 DE OCT A
TRANSPORTAR A UNA PARTE D ELA
COMISION TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN
120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00
31001323011 MERLO LEON JOHN
FERNANDO
6067 JHON MERLO, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 05 DE OCT A PARTICIPAR
CON MIEMBRO ASESOR EN REUNION CON
LA DIRNEA
50.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 50.00
31708523137 TUNATO EDWIN 6068 EDWIN TUNATO, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 08 DE OCT A ENTRGA
OFRENDA FLORAL EN EL MONUMENTO DE
LOS PRÓCERES
40.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 40.00
31709434284 PEREZ PAUCAR
RICARDO PATRICIO
6069 RICARDO PAUCAR, POR TRASLADARSE A
IMBABURA EL 04 Y 05 DE OCT A
CAPACITACIÓN ENTREGA DE ESPECIES DE
LA FILIAL
120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00
30503273690 COFRE
GUANOQUIZA JUAN
CARLOS
6070 JUAN COFRE, POR TRASLADARSE EL
CHACO EL 20 DE SEP A TRANSPORTAR AL
PERSONAL DEL GABINETE MINISTERIAL
120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00
30502670797 CHISIGUANO
QUISPE MIGUEL
ANGEL
6071 CHIGUANO MIGUEL POR TRASLADARSE A
EL CHACO EL 20 Y 21 DE SEP A
TRANSPORTAR PERSONAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00
3 1 41768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6072 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE INTERNET MUSEOS MILITARES POR EL
MES SEPTIEMBRE-2012
838.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 100.56 938.56
31703391225 PRADO NORA 6073 NORA PRADO, PAGO POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 09 DE OCT A INVITACIÓN
EMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA
Y FUERZAS ARMADAS
50.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 50.00
30501643068 HUGO MARCELO
ROMERO
ZAMBRANO
6074 HUGO ROMERO, POR TRASLADARSE A
GUAYQUIL EL 26 DE SEP EL 20 Y 21 DE SEP
A LAGO AGRIO A SEGUIMIENTO DE
AVANCES D E PROYECTOS DE
GUARNICIONES DEL B-55 GFE53 BS-56
200.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 200.00
31705080388 ACOSTA HIDALGO
JORGE EDUARDO
6075 JORGE ACOSTA , POR TRASLADARSE AL
COCA EL 10 Y 11 DE OCT A PARTICIPAR
SEMINARIO TALLER CON COMANDO
OPERACIONAL Nº 1 NORTE
150.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 150.00
31711978930 GABRIEL CHERREZ
CORDOVA
6076 GABRIEL CHERREZ, POR TRASLADARSE AL
COCA EL 10 Y 11 DE OCT A PARTICPAR EN
EL SEMINARIO TALLER CON EL COMANDO
OPERACIONAL
120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00
0 3 31768007040001 CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
6077 CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL
GOBIERNO DE ECUADOR Y LA REPUBLICA
DE HAITI PARA EFECTUAR LA
RECONSTRUCCION DEL MENIONADO PAIS
487,450.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/201226/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 0.00 487,450.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
34 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
31712622107 ACOSTA PADILLA
LISSA DE LAS ME
6078 LISSA ACOSTA POR TRASLADARSE A
AMBATO EL 20 DE SEP A REALIZAR
COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA CASA
ABIERTA AMBATO AEROESPECIAL
40.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 40.00
3 1 40990064474001 SEGUROS SUCRE
S.A.
6079 SEGUROS SUCRE S.A. PARA SEGURO
EQUIPO ELECTRONICO CUBRIR RIESGOS
DE PERDIDA Y ROBO DE EQUIPOS
INFORMATICOS.
3,699.55 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 443.95 4,139.95
31708009798 VASCONEZ
MURILLO MILTON
XAVIER
6080 MILTÓN VASCONEZ, POR TRASLADARSE A
AMBATO EL 20 DE SEP A REALIZAR
COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA CASA
ABIERTA AMBATO AEROESPECIAL
40.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 40.00
3 1 41791341724001 IMPORTADORA
COMERCIAL SUCRE
6081 IMPORTADORA COMERCIAL SUCRE ADQ.
CHUBASQUEROS GAFAS, GUANTES Y
MOCHILAS PARA EL PERSONAL DE
MENSAJEROS DE SECRETARIA GENERAL Y
BIENES ESTRATEGICOS.
260.28 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 31.23 279.54
31701887588 HERRERA BALDEON
JUAN FERNANDO
6082 FERNANDO HERRERA, POR TRASLADARSE
A AMBATO EL 20 DE SEP A REALIZAR
COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA CASA
ABIERTA AMBATO AEROESPECIAL
40.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 40.00
31802951135 FREIRE SEGUNDO 6083 RAMÓN FREIRE, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL BABAHOYO EL 05 Y 06 DE OCT
A BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION
INMEDIATA AL SR. MINISTRO
120.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 120.00
31708422017 ESPANA ARIAS JOHN
ARCENIO
6084 JHON ESPAÑA, POR TRASLADARSE A
BABAHOYO DEL 05 AL 07 DE OCT A
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION
INMEDIATA AL SR. MINISTRO
164.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 164.00
31600384885 BONES CAICEDO
SALVADOR HERNAN
6085 SALVADOR BONES, POR TRASLADARSE A
BABAHOYO DEL 05 AL 07 DE OCT A
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION
INMEDIATA AL SR. MINISTRO
164.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 164.00
30802255976 CAICEDO VALENCIA
DECIDERIO
6086 DECIDERIO CAICEDO , POR TRASLADARSE
A BABAHOYO DEL 05 AL 07 DE OCT A
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION
INMEDIATA AL SR. MINISTRO
164.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 164.00
50603169897 CARRERA SALGADO
RODOLFO PAUL
6087 RODOLFO CARRERA, POR TRASLADARSE A
BABAHOYO DEL 05 AL 07 DE OCT A
BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION
INMEDIATA AL SR. MINISTRO
150.00 N 26/10/2012 31/10/201229/10/2012 0.00 150.00
51707497036 LARREA DAVILA
CARLOS HUMBERTO
6088 CARLOS LARREA, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
195.00 N 26/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 195.00
3 1 40990064474001 SEGUROS SUCRE
S.A.
6089 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE LA
POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA QUE
AMPARA LOS CARGOS CAUCIONADOS DEL
PERSONAL DE SEÑORES FUNCIONARIOS
PUBLICA.
4,167.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 500.04 4,663.04
3 1 41792378982001 PREMIERHOTEL CIA.
LTDA.
6090 PREMIERHOTEL CIA. LTDA. PARA SERVICIO
DE CATERING PARA 20 PERSONAS PARA
REUNION DE TRABAJO SOBRE LA
REVISIÓN DE LA LOA Y ADQUISICION DE
100 VEHICULOS
247.50 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 27.00 251.10
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
35 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
51717636698 RIVERA ROSAS
DAYANA ESTEFANI
6091 DAYANA RIVERA, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
120.00 N 26/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 120.00
51102965355 VALDIVIESO PEDRO 6092 PEDRO VALDIVIESO, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
150.00 N 26/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 150.00
3 1 41792175445001 SELECTFOOD S.A. 6093 SELECTFOOD S.A. SERVICIO DE
ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES PUBLICOS DEL MDN MES
SEPTIEMBRE AÑO 2012
14,145.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 1,697.40 14,371.32
3 1 41700617416 TORRES PENAFIEL
CARLOS LUIS
6094 V GASTOS DE HOSPEDAJE EN
CUMPLIMIENTODE COMISION A LA
CIUDAD DE LA SHELL
26.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 26.00
3 1 41003009675001 VASQUEZ
MANTILLA TATIANA
ELIZABETH
6095 VASQUEZ MANTILLA TATIANA ELIZABETH
PARA INSTALACIÓN DE CLOSETS Y CAMAS
LITERAS PARA EL DORMITORIO DE
SEGURIDAD DEL MINISTRO
2,784.50 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 334.14 2,990.55
3 1 41710971423 ALMEIDA SILVA
ENRIQUE EDUARDO
6096 ALMEIDA SILVA ENRIQUE EDUARDO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y PAGO
DE PEAJES EN COMISION DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
46.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 46.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6097 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO
TELEFONIA FIJA Y SERVICIO LP QUE SON
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2012
4,911.87 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 4,911.87
3 1 41791769198001 IMPORTADORA
PAREDES VELASCO
IMPARVE S.A
6098 IMPORTADORA PAREDES VELASCO
IMPARVE S.A PARA ADQUISICION DE
EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MIDENA
105,450.00 N 26/10/2012 29/10/201229/10/201226/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 12,654.00 60,528.30
0 3 3INT0000001096 ASMAR 6099 ASMAR DE CHILE MODERNIZACION DE
DOS UNIDADES SUBMARINAS TIPO U209
BAE SHYRY Y HUANCAVILCA
25,000,000.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/201226/10/2012 29/10/2012 29/10/2012 0.00 15,000,000.00
0 3INT0000001096 ASMAR 6099 ASMAR DE CHILE MODERNIZACION DE
DOS UNIDADES SUBMARINAS TIPO U209
BAE SHYRY Y HUANCAVILCA
25,000,000.00 N 26/10/2012 26/10/201226/10/201226/10/2012 29/10/2012 0.00 15,000,000.00
31791256115001 OTECEL S.A. 6100 OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO0
CELULAR PLAN MOVITALK PERSONAL DE
SEGURIDAD DEL SEÑOR MIDENA
245.93 N 26/10/2012 29/10/201226/10/2012 0.00 245.93
31768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6101 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE INERNETFAST BOYS DEL CONTRATO
1524862
91.54 N 26/10/2012 29/10/201226/10/2012 0.00 91.54
31802212645 VILLACRES
MANCHENO
WILSON ALFREDO
6102 VILLACRES MANCHENO WILSON
ALFREDO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
EN LOS VEHIUCLOS DE SEGURIDAD DEL
SEÑOR MIDENA
87.00 N 26/10/2012 29/10/201226/10/2012 0.00 87.00
3 0 41768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6103 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO
TELEFONIA FIJA Y SERVICIO LP QUE SON
UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE
ESTADO POR EL MES DE SEPTIEMBRE-2012
4,906.67 N 26/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 588.73 5,495.40
0INT0000001101 EUROCOPTER 6104 PROYECTO AMPLIACION
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE LIVIANO
FF.TT.
-1,124,629.07 N 26/10/2012 26/10/201226/10/2012 0.00 -1,124,629.07
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
36 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
30603169897 CARRERA SALGADO
RODOLFO PAUL
6105 CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL
GARAJE DE VEHICULO HYNDAY SANTA FE
PLACAS PEI 2289
96.00 N 26/10/2012 29/10/201226/10/2012 0.00 96.00
0 1 2INT0000001101 EUROCOPTER 6106 EUROCOPTER PROVISION DE SIETE
HELICOPTEROS CON CARACTERIZTICAS
MILITARES Y DOS HELICOPTEROS DE
ENTRENAMIENTO PARA LA FUERZA
TERRESTRE
1,645,100.15 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 1,334,881.97
0 1INT0000001101 EUROCOPTER 6106 EUROCOPTER PROVISION DE SIETE
HELICOPTEROS CON CARACTERIZTICAS
MILITARES Y DOS HELICOPTEROS DE
ENTRENAMIENTO PARA LA FUERZA
TERRESTRE
1,645,100.15 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 31/10/2012 0.00 1,334,881.97
0 0 11713313250 ZEVALLOS
BURBANO
CAROLINA
6107 ZEVALLOS CAROLINA, PAGO D EVIATICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYQUIL EL 05 Y 06 DE OCT ACOMPAÑAR
AL SR. MIDENA AL MIDENA AL DESFILE
CIVICO MILITAR POR ANIVERSARIO POR
ANIVERSARIO DE LA PROV LOS RIOS
150.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 150.00
0 0 11712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
6108 MORAN ESTEBAN, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 28 DE SEP SE MANTUVO
UNA REUNIO CON EL MAE Y MAGAP
40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00
0 0 11705281184 ALVARADO SUAREZ
LUIS NAPOLEON
6109 NAPOLEON ALVARADO, PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADARSE A RIO DE JANEIRO DEL 26
AL 30 DE SEP A CONFERENCIAS EN TEMAS
LOGISTICOS Y TÁCTICOS
647.50 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 647.50
0 0 10401056650 LAGUNA ERAZO
GILBERTH MIGUEL
6110 MIGUEL LAGUNA, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 09 DE OCT A ASISTIR
AUDIENCIA DE MEDIACION ENTRE EL
MIDENA Y LA CIA SYTEC S.A
40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00
0 0 11803522166 ARCOS PARRA
OSCAR ANDRES
6111 OSCAR ARCOS, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIA SPOR TRASLADARSE A
LAGO AGRIO EL 08 Y 09 DE OCT A ASISTIR
A VARIAS DILIGENCIAS JUDICIALES
DEFINITIVAS
120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00
01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6112 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO
TELEFONIA FIJA POR EL MES DE
SEPTIEMBRE-2012
6.20 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 6.20
0 0 11001041597 DIAZ ESTEVEZ
MARCO NEPTALI
6113 DIAZ NEPTALI, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYQUIL EL 27 DE SEP- A REUNIÓN
MENSUAL DE SEPTIEMBRE DEL COMITÉ DE
ENTENDIMIENTO
40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00
1 1 21711801710 SALINAS
JARAMILLO
SANTIAGO
6114 SANTIAGO SALINAS, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 09 DE OCT A PARADA
MILITAR
50.00 N 29/10/2012 30/10/201230/10/201229/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 50.00
0 0 10502334113 SEGOVIA MOLINA
DIEGO FERNANDO
6115 DIEGO SEGOVIA, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
IBARRA EL 04 DE OCT A INSTALACIÓN
CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
37 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11712290632 ESTRADA JACOME
PABLO CESAR
6116 PABLO ESTRADA PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CUENCA EL 04 Y 05 DE OCT A
INSTALACIÓN DE COMPUTADOR E
IMPRESORA EN EL MUSEO CASA DE LOS
TRATADOS
120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00
0 0 11710899442 RAMOS ARMIJOS
SANDRA
6117 SANDRA RAMOS, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADRSE A
GUAYAQUIL EL 05 Y 06 DE OCT A
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO
195.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 195.00
0 0 11711449247 SGOS
QUILACHAMIN
TIPAN ANIBAL
MARCELO
6118 QUILLACAMIN ANIBAL, PAGO DE VISTICOS
Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
LATACUNGA QUEVEDO EL 04 DE OCT A
TRANSPORTAR A UNA PARTE D ELA
COMISION TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN
120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00
0 0 10908118268 SOLORZANO
AGUILAR ROSA
MARIA
6119 SOLORZANO ROSA, PAGO DE VIATIOCS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADRSE A
GUYAQUIL EL 08 Y 09 DE OCT A REALIZAR
ACTIVIDADES PROTOCOLARES EN LA
PARADA MILITAR
150.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 150.00
0 0 11001323011 MERLO LEON JOHN
FERNANDO
6120 JHON MERLO, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 05 DE OCT A PARTICIPAR
CON MIEMBRO ASESOR EN REUNION CON
LA DIRNEA
50.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 50.00
0 0 11708523137 TUNATO EDWIN 6121 EDWIN TUNATO, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 08 DE OCT A ENTRGA
OFRENDA FLORAL EN EL MONUMENTO DE
LOS PRÓCERES
40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00
0 0 11709434284 PEREZ PAUCAR
RICARDO PATRICIO
6122 RICARDO PAUCAR, POR TRASLADARSE A
IMBABURA EL 04 Y 05 DE OCT A
CAPACITACIÓN ENTREGA DE ESPECIES DE
LA FILIAL
120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00
0 0 10502670797 CHISIGUANO
QUISPE MIGUEL
ANGEL
6123 CHIGUANO MIGUEL POR TRASLADARSE A
EL CHACO EL 20 Y 21 DE SEP A
TRANSPORTAR PERSONAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL
120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00
0 0 11703391225 PRADO NORA 6124 NORA PRADO, PAGO POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 09 DE OCT A INVITACIÓN
EMITIDA POR EL MINISTERIO DE DEFENSA
Y FUERZAS ARMADAS
50.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 50.00
0 0 10501643068 HUGO MARCELO
ROMERO
ZAMBRANO
6125 HUGO ROMERO, POR TRASLADARSE A
GUAYQUIL EL 26 DE SEP EL 20 Y 21 DE SEP
A LAGO AGRIO A SEGUIMIENTO DE
AVANCES D E PROYECTOS DE
GUARNICIONES DEL B-55 GFE53 BS-56
200.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 200.00
0 0 11711978930 GABRIEL CHERREZ
CORDOVA
6126 GABRIEL CHERREZ, POR TRASLADARSE AL
COCA EL 10 Y 11 DE OCT A PARTICPAR EN
EL SEMINARIO TALLER CON EL COMANDO
OPERACIONAL
120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00
0 0 11705080388 ACOSTA HIDALGO
JORGE EDUARDO
6127 JORGE ACOSTA , POR TRASLADARSE AL
COCA EL 10 Y 11 DE OCT A PARTICIPAR
SEMINARIO TALLER CON COMANDO
OPERACIONAL Nº 1 NORTE
150.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 150.00
0 0 11712622107 ACOSTA PADILLA
LISSA DE LAS ME
6128 LISSA ACOSTA POR TRASLADARSE A
AMBATO EL 20 DE SEP A REALIZAR
COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA CASA
ABIERTA AMBATO AEROESPECIAL
40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
38 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01701996082001 MOLINA BENAVIDES
MARIA CECILIA
6129 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA
MANTENIMIENTO VARIAS DEPENDENCIAS
DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
2,584.30 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 2,584.30
01715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
6130 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA
MANTENIMIENTO VARIAS DEPENDENCIAS
DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
816.84 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 816.84
01707870695001 CISNEROS PUGA
HECTOR GUSTAVO
6131 CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO PARA
ADQUIRIR CUATRO PANTALLAS LED A FIN
DE REEMPLAZAR LOS MONITORES DE
PRENSA TELEVISIVA.
1,452.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 1,452.00
01716176340001 BASTIDAS SARASTI
MARCIA VERONICA
6132 BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA
IMPRESIÓN DE VALLA PUBLICITARIA Y
LONA PARA EL MUSEO "CASA DE
TRATADOS" DE GIRON
200.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 200.00
01791397339001 MISTERBOOKS S.A. 6133 MISTERBOOKS S.A. ADQUISICIÓN DE
LIBROS PARA EVENTOS PROTOCOLARES
DEL SR. MINISTRO
238.00 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 238.00
01704169620001 SUQUILLO VELASCO
GUSTAVO
6134 SUQUILLO VELASCO GUSTAVO
ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA
PARA EL BEPMM.
205.50 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 205.50
0 0 11708009798 VASCONEZ
MURILLO MILTON
XAVIER
6135 MILTÓN VASCONEZ, POR TRASLADARSE A
AMBATO EL 20 DE SEP A REALIZAR
COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA CASA
ABIERTA AMBATO AEROESPECIAL
40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00
0 0 11701887588 HERRERA BALDEON
JUAN FERNANDO
6136 FERNANDO HERRERA, POR TRASLADARSE
A AMBATO EL 20 DE SEP A REALIZAR
COBERTURA PERIODÍSTICA DE LA CASA
ABIERTA AMBATO AEROESPECIAL
40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 40.00
0 0 10503273690 COFRE
GUANOQUIZA JUAN
CARLOS
6137 JUAN COFRE, POR TRASLADARSE EL
CHACO EL 20 DE SEP A TRANSPORTAR AL
PERSONAL DEL GABINETE MINISTERIAL
120.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 0.00 120.00
0 0 31768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6138 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO
TELEFONIA FIJA POR EL MES DE
SEPTIEMBRE-2012
6.20 N 29/10/2012 01/11/201229/10/201229/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.74 6.94
0 0 10100039361001 FLORES GARATE
LUIS ALBERTO
6139 FLORES GARATE LUIS ALBERTO
CONSTRUCCION DORMITORIO EN EL
BATALLON POLICIA MILITAR MINISTERIAL
140,755.76 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 16,890.69 80,793.80
01701996082001 MOLINA BENAVIDES
MARIA CECILIA
6140 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA
PARA EL BEPMM.
588.82 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 588.82
01768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
6141 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE
BOLETOS A CREDITO C ORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE-2012
11,855.86 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 11,855.86
11705281184 ALVARADO SUAREZ
LUIS NAPOLEON
6142 NAPOLEÓN ALVARADO, POR
TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 09 DE
OCT A ASISTIR PARADA MILITAR
50.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/2012 0.00 50.00
11707474365 ROMERO FLORES
PATRICIA DEL C.
6143 PATRICIA ROMERO, POR TRASLADARSE A
MANTA EL 16 DE OCT A REUNIÓN TÉCNICA
MANTENIDA ENTRE REPRESENTANTES
DEL ESCUADRÓN DE LOS SUPER TUCANO,
EMBRAER, FLYR.
40.00 N 29/10/2012 30/10/201229/10/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
39 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6144 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE INERNETFAST BOYS DEL CONTRATO
1524862
91.54 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 10.98 102.52
00990064474001 SEGUROS SUCRE
S.A.
6145 SEGUROS SUCRE S.A. SEGURO EQUIPOS
MÓVILES DE NOTIMIL TV.
400.86 N 29/10/2012 29/10/201229/10/2012 0.00 400.86
0 0 11791256115001 OTECEL S.A. 6146 OTECEL S.A. CONSUMO DE SERVICIO0
CELULAR PLAN MOVITALK PERSONAL DE
SEGURIDAD DEL SEÑOR MIDENA
245.93 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 29.51 270.52
11711867836 MINO PAREDES
RAFAEL CAMILO
6147 RAFAEL MIÑO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
NAGOYA DEL 7 SEP AL 14 DE OCT A
SEMINARIO DE NANO SATELITES
2,417.02 N 29/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 2,417.02
11768083300001 FACULTAD DE
CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
DE LA
UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL
ECUADOR
6148 FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR CAPACITACIÓN
CURSO DE CONTRATACION PUBLICA SGTO
TORRES Y CBO MOROCHO
308.00 N 29/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 308.00
0 0 10990064474001 SEGUROS SUCRE
S.A.
6149 SEGUROS SUCRE S.A. SEGURO EQUIPOS
MÓVILES DE NOTIMIL TV.
400.86 N 29/10/2012 30/10/201229/10/201229/10/2012 30/10/2012 30/10/2012 48.10 448.57
0 1 11768161550001 EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR
TAME EP
6150 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
DEL ECUADOR TAME EP EMISION DE
BOLETOS A CREDITO C ORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE-2012
11,855.86 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 1,276.32 8,495.00
0 1 11003009675001 VASQUEZ
MANTILLA TATIANA
ELIZABETH
6151 VASQUEZ MANTILLA TATIANA ELIZABETH
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
8,900.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 1,068.00 5,108.60
0 0 11791321677001 TRAMA DISENO,
TRADISENO S.A.
6152 TRAMA DISENO, TRADISENO S.A. PARA
DISEÑOI DIAGRAMACION DEL CATALOGO
PARA LA EXPOSICION DE LAS
FOTOGRAFIAS DE LOS NEVADOS Y
GLACIARES ECUATORIANOS SEGUN
CONVENIO MIDENA Y ALCALDIA
METROPOLITANA DE QUITO
16,516.00 N 30/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 1,981.92 8,522.26
0 1 11802212645 VILLACRES
MANCHENO
WILSON ALFREDO
6153 VILLACRES MANCHENO WILSON
ALFREDO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
EN LOS VEHIUCLOS DE SEGURIDAD DEL
SEÑOR MIDENA
87.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 87.00
0 1 10603169897 CARRERA SALGADO
RODOLFO PAUL
6154 CARRERA SALGADO RODOLFO PAUL
GARAJE DE VEHICULO HYNDAY SANTA FE
PLACAS PEI 2289
96.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 96.00
0 1 11716176340001 BASTIDAS SARASTI
MARCIA VERONICA
6155 BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA
IMPRESIÓN DE VALLA PUBLICITARIA Y
LONA PARA EL MUSEO "CASA DE
TRATADOS" DE GIRON
200.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 24.00 203.20
0 1 11707870695001 CISNEROS PUGA
HECTOR GUSTAVO
6156 CISNEROS PUGA HECTOR GUSTAVO PARA
ADQUIRIR CUATRO PANTALLAS LED A FIN
DE REEMPLAZAR LOS MONITORES DE
PRENSA TELEVISIVA.
1,452.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 174.24 1,559.45
01704181187001 MINO ORTIZ
MANUEL ANDRES
MAURICIO
6157 VISITA OFICIAL DEL MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE
PERÚ Y EL JEFE COMACO DE LAS FUERZAS
ARMADAS DE PERÚ Y SU COMITIVA.
1,536.70 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 1,536.70
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
40 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01791240251001 AMAZONASHOT
HOTELERIA
ORGANIZACIONES Y
TURISMO S.A.
6158 AMAZONASHOT HOTELERIA
ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A. VISITA
OFICIAL DEL MINISTRO DE DEFENSA
NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PERÚ Y
EL JEFE COMACO DE LAS FUERZAS
ARMADAS DE PERÚ Y SU COMITIVA.
246.73 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 246.73
1768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6159 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET DE
CONTRATOS 1366201 Y 1266409 POR EL MES
DE SEPTIEMBRE-2012
2,105.99 S 30/10/2012 0.00 2,105.99
01711999837001 YALAMA CASTRO
JOSE LUIS
6160 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISCIÓN
DE 500 SOBRES DE OFICIO Y 2000 TARJETAS
DE SILLA
690.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 690.00
01704691995001 CARRERA SANGUNA
PEDRO MARIO
6161 CARRERA SANGUNA PEDRO MARIO ADQ.
OFRENDA FLORAL POR CONMEMORARSE
EL XCII ANIVERSARIO DE LA FAE
170.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 170.00
0 1 11715516827001 SALGADO PINTO
PATRICIA
ALEXANDRA
6162 SALGADO PINTO PATRICIA ALEXANDRA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA
MANTENIMIENTO VARIAS DEPENDENCIAS
DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
816.84 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 87.55 869.96
01712277613001 GAMA DIAZ
HOLMAN
6163 GAMA DIAZ HOLMAN ADQUISICIÓN
OFRENDA FLORAL PARA CEREMONIA DEL
CXCII ANIVERSARIO DE GLORIOSA GESTA
DE INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL.
220.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 220.00
0 0 11791397339001 MISTERBOOKS S.A. 6164 MISTERBOOKS S.A. ADQUISICIÓN DE
LIBROS PARA EVENTOS PROTOCOLARES
DEL SR. MINISTRO
238.00 N 30/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 235.62
0 0 11704169620001 SUQUILLO VELASCO
GUSTAVO
6165 SUQUILLO VELASCO GUSTAVO
ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA
PARA EL BEPMM.
205.50 N 30/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 24.66 220.70
0 0 11701996082001 MOLINA BENAVIDES
MARIA CECILIA
6166 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERÍA
PARA EL BEPMM.
588.82 N 30/10/2012 31/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 70.65 632.40
01703391225 PRADO NORA 6167 NORA PRADO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CONCEPCIÓN DEL 26 DE SEP A 03 DE OCT A
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA
TERCERA FASE OBJETO DEL CONTRATO
2007-c-044
1,845.37 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 1,845.37
01716176340001 BASTIDAS SARASTI
MARCIA VERONICA
6168 BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA
ADQUISICIÓN DE 1000 CARPETASDE
CARTÓN CON EL NUEVO LOGO DEL
MIDENA
3,800.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 3,800.00
0 1 11760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
6169 [P:10 T:FR A:2012] pago a TORRES REBECA Y
MUÑOZ PATRICIA por FONDOS DE RESERVA
2012
655.98 N 30/10/2012 30/10/201230/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 655.98
01711999837001 YALAMA CASTRO
JOSE LUIS
6170 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICIÓN
DE SELLOS, TARJETAS D EPRESENTACIÓN
IMPRESIÓN DE CORDONES Y TAPA OÌDOS
PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.
1,207.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 1,207.00
1704691995001 CARRERA SANGUNA
PEDRO MARIO
6171 CARRERA SANGUNA PEDRO MARIO ADQ.
OFRENDA FLORAL POR CONMEMORARSE
EL XCII ANIVERSARIO DE LA FAE
170.00 S 30/10/2012 20.40 172.72
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
41 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
1 0 11701996082001 MOLINA BENAVIDES
MARIA CECILIA
6172 MOLINA BENAVIDES MARIA CECILIA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS PARA
MANTENIMIENTO VARIAS DEPENDENCIAS
DE ESTA CARTERA DE ESTADO.
2,584.30 N 30/10/2012 31/10/201231/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 310.12 2,775.56
11708316318 SALAZAR ROBERTO
CAPT.
6173 ROBERTO SALAZAR , POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
150.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 150.00
11710971423 ALMEIDA SILVA
ENRIQUE EDUARDO
6174 ENRIQUE ALMEIDA, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
210.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 210.00
11309683165 MENDOZA AVILA
JACINTO HERIBERT
6175 JACINTO MENDOZA, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
210.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 210.00
01713954194001 ROBALINO ACUNA
MARIA FERNANDA
6176 ROBALINO ACUNA MARIA FERNANDA
PARA LA ADQUISICION DE UNA CARPA
INFLABLE CON EL FIN DE DAR A CONOCER
A LA CIUDADANIA EL TRABAJO QUE
REALIZA LAS FF.AA
2,490.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 2,490.00
11709176190 VITERI PEREZ
CARLOS EFRAIN
6177 CARLOS VITERI, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
150.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 150.00
01791252691001 HOTEL RIO
AMAZONAS
APARTSUIT S.A.
6178 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
TALLER SOBRE CÓDIGO ORGANICO
INTEGRAL PENAL REALIZADO EN LA SALA
REUNIONES DE BIENES ESTRATEGICOS.
1,044.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 1,044.00
1 0 21712277613001 GAMA DIAZ
HOLMAN
6179 GAMA DIAZ HOLMAN ADQUISICIÓN
OFRENDA FLORAL PARA CEREMONIA DEL
CXCII ANIVERSARIO DE GLORIOSA GESTA
DE INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL.
220.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/201230/10/2012 31/10/2012 01/11/2012 26.40 223.52
10702775537 MART?NEZ PATI?O
CRIST?BAL
6180 CRISTOBAL MARTINEZ, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCT A
PARTICIPAR EN PARADA MILITAR.
360.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 360.00
11900328434 JARAMILO VELEZ
GABRIEL
6181 GABRIEL JARAMILLO, PAGO DE VIATICOS
Y SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCT A
PARTICIPAR EN PARADA MILITAR.
360.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 360.00
11802666790 MONTAGUANO
TIBANQUIZA
GUILLERMO LIVINO
6182 GUILLERMO MONTAGUANO, PAGO DE
VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR
TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10
DE OCT A PARTICIPAR EN PARADA
MILITAR.
360.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 360.00
10801148214 PERLAZA VALENCIA
FREILER
6183 FREILER PERLAZA, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCT A
PARTICIPAR EN PARADA MILITAR.
360.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 360.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
42 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01711999837001 YALAMA CASTRO
JOSE LUIS
6184 YALAMA CASTRO JOSE LUIS
ELABORACION DE 400 TARJETAS DE
PRESENTACION Y 3 PLACAS DE
RECONOCIMIENTO PARA AUTORIDADES
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
406.00 N 30/10/2012 30/10/201230/10/2012 0.00 406.00
1 0 11704181187001 MINO ORTIZ
MANUEL ANDRES
MAURICIO
6185 VISITA OFICIAL DEL MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE
PERÚ Y EL JEFE COMACO DE LAS FUERZAS
ARMADAS DE PERÚ Y SU COMITIVA.
1,536.70 N 30/10/2012 31/10/201231/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 167.64 1,559.05
10913647608 QUINTON SANCHEZ
WELINGTON J
6186 WELLINGTON QUINTON, PAGO DE
VIATICOS Y SUBSITENCIAS POR
TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 06 AL 10
DE OCT A PARTICIPAR EN PARADA
MILITAR.
360.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 360.00
11203500523 SGOS. CERVANTES
ESCALONA CARLOS
ENRI
6187 CARLOS CERVANTES, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 06 AL 10 DE OCT A
PARTICIPAR EN PARADA MILITAR.
360.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 360.00
11715380877 RODRIGUEZ
JAUREGUI
GABRIELA TIT
6188 GABRIELA RODRIGUEZ, PAGO DE VAITICOS
Y SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
RIOBAMBA EL 04 AL 06 DE OCT A
INSPECCIÓN DE LA BRIGADA GALÁPAGOS
150.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 150.00
10201433323 VITERI ARREGUI
LUIS HUMBERTO
6189 LUIS VITERI, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
RIOBAMBA EL 04 AL 06 DE OCT A
INSPECCIÓN DE LA BRIGADA GALÁPAGOS
250.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 250.00
1 0 11711999837001 YALAMA CASTRO
JOSE LUIS
6190 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISCIÓN
DE 500 SOBRES DE OFICIO Y 2000 TARJETAS
DE SILLA
690.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/201230/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 82.80 701.04
11713604864 CALVA ARROBO
ROBERT MARCONI
6191 ROBERT CALVA, PAGO DE VAITICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
RIOBAMBA EL 04 AL 06 DE OCT A
INSPECCIÓN DE LA BRIGADA GALÁPAGOS
200.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 200.00
10912511391 CAPT GALARRAGA
TOBAR CRISTIAN
ALFONSO
6192 CHRISTIAN GALARRAGA, PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR
TRASLADRASE A GUAYQUIL DEL 06 AL 10
DE OCT A PARTICIPAR EN LA PARADA
MILITAR POR LAS FESTIVIDADES DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL. SE CANCELA DE
43 BENEFICIARIOS
6,960.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 6,960.00
11715914097 ZURITA CHICAIZA
WILMER ERNESTO
6193 WILMER ZURITA, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A LOS
BANCOS DEL 19 AL 20 DE OCT A
TRANSPORTAR AL PERSONAL DEL
GABINETE MINISTERIAL
120.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 120.00
11600406191 VEGA BARROS
RODOLFO
ALEXANDER
6194 RODOLFO VEGA, POR TRASLADARSE AL
PUYO DEL 01 AL 02 DE OCT A
IMPLEMENTACIÓN DEL SISETMA SIAPFA
FILIAL CENTRO DE MOVILIZACIÓN.
120.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 120.00
11706773189 GOMEZ PROANO
MANUEL
HUMBERTO
6195 HUMBERTO GOMEZ, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 26 DE SEP A ASISTIR AL
PRIMER CONGRESO ECUATORIANO DE
CIENCIA MARÍTIMA
50.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 50.00
10502670797 CHISIGUANO
QUISPE MIGUEL
ANGEL
6196 CHIGUANO MIGUEL, POR TRASLADARSE A
IBARRA EL 05 DE OCT A TRANSPORTAR AL
PERSONAL DE LA ASESORIA JURÍDICA
QUIENES CUMPLIERON DILIGENCIA EN
JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL .
40.00 N 30/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
43 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 01791240251001 AMAZONASHOT
HOTELERIA
ORGANIZACIONES Y
TURISMO S.A.
6197 AMAZONASHOT HOTELERIA
ORGANIZACIONES Y TURISMO S.A. VISITA
OFICIAL DEL MINISTRO DE DEFENSA
NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE PERÚ Y
EL JEFE COMACO DE LAS FUERZAS
ARMADAS DE PERÚ Y SU COMITIVA.
246.73 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 26.59 268.89
0 0 11716176340001 BASTIDAS SARASTI
MARCIA VERONICA
6198 BASTIDAS SARASTI MARCIA VERONICA
ADQUISICIÓN DE 1000 CARPETASDE
CARTÓN CON EL NUEVO LOGO DEL
MIDENA
3,800.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 01/11/2012 456.00 3,860.80
0 0 11768083300001 FACULTAD DE
CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
DE LA
UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL
ECUADOR
6199 FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD
CENTRAL DEL ECUADOR CAPACITACIÓN
CURSO DE CONTRATACION PUBLICA SGTO
TORRES Y CBO MOROCHO
308.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 01/11/2012 0.00 308.00
0 0 01768152560001 CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIO
NES CNT EP
6200 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO
DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET DE
CONTRATOS 1366201 Y 1266409 POR EL MES
DE SEPTIEMBRE-2012
2,257.46 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 247.32 2,504.78
0 0 01711999837001 YALAMA CASTRO
JOSE LUIS
6201 YALAMA CASTRO JOSE LUIS ADQUISICIÓN
DE SELLOS, TARJETAS D EPRESENTACIÓN
IMPRESIÓN DE CORDONES Y TAPA OÌDOS
PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.
1,207.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 144.84 1,226.31
0 0 01791252691001 HOTEL RIO
AMAZONAS
APARTSUIT S.A.
6202 HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
TALLER SOBRE CÓDIGO ORGANICO
INTEGRAL PENAL REALIZADO EN LA SALA
REUNIONES DE BIENES ESTRATEGICOS.
1,044.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 113.89 1,138.91
0 0 01711999837001 YALAMA CASTRO
JOSE LUIS
6203 YALAMA CASTRO JOSE LUIS
ELABORACION DE 400 TARJETAS DE
PRESENTACION Y 3 PLACAS DE
RECONOCIMIENTO PARA AUTORIDADES
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
406.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 48.72 412.50
0 0 01713954194001 ROBALINO ACUNA
MARIA FERNANDA
6204 ROBALINO ACUNA MARIA FERNANDA
PARA LA ADQUISICION DE UNA CARPA
INFLABLE CON EL FIN DE DAR A CONOCER
A LA CIUDADANIA EL TRABAJO QUE
REALIZA LAS FF.AA
2,490.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 298.80 2,674.26
00502670797 CHISIGUANO
QUISPE MIGUEL
ANGEL
6205 MIGUEL CHIGUANO, POR TRASLADARSE A
LOS BANCOS EL 19 AL 20 DE OCT POR
TRNSPORTAR AL PERSONAL QUE
PERTICIPÓ EN LA FERIA DE TURISMO
120.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 120.00
01709533655 ALLAN DURANGO
DIANA DEL CARMEN
6206 DIANA ALLAN, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 09 OCT ASISTIR AL TALLER
INTERINSTITUCIONAL JUNTO CON EL
MIDENA Y EXA
50.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 50.00
01709606873 GUARDERAS
LANDERA RONNY
EDGAR
6207 RONNY GUARDERAS, PAGO D EVIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 04 DE OCT A REUNIÓN D
ETRABAJO A DIRECTORIO DE ASTINAVE.
50.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 50.00
0 0 01703391225 PRADO NORA 6208 NORA PRADO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CONCEPCIÓN DEL 26 DE SEP A 03 DE OCT A
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA
TERCERA FASE OBJETO DEL CONTRATO
2007-c-044
1,845.37 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 1,845.37
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
44 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01711449247 SGOS
QUILACHAMIN
TIPAN ANIBAL
MARCELO
6209 ANIBAL QUILLAN, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSITENCIAS POR TRASLADARSE A
IBARRA EL 16 AL 18 DE OCT A TRASLADAR
A FUNCIONARIO A REUNIÓN DEL COMITÉ
DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
200.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 200.00
01711399913 MARCO
HERNANDEZ
6210 MARCO HERNANDEZ, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
ALAMOR EL 16 AL 17 DE OCT A OBTENER
COPIAS CERTIFICADAS DE ESCRITURAS EN
LA NOTARÍA SEGUNDA CANTÓN PUYANGO
82.50 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 82.50
1711867836 MINO PAREDES
RAFAEL CAMILO
6211 RAFAEL MIÑO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
NAGOYA DEL 7 SEP AL 14 DE OCT A
SEMINARIO DE NANO SATELITES
2,417.02 S 31/10/2012 0.00 2,417.02
01711335735 RUBIO IZA EDDY
ESTEBAN
6212 ESTEBAN RUBIO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL EL 09 AL 10 DE OCT A
CUMPLIR ACTIVIDADES RELACIONADAS A
LA SECIÓN DE DIRECTORIO DE LA
EMPRESA PÚBLICA ASTINAVE.
150.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 150.00
01103858708 SIGCHA TORRES
DENISSE
GUADALUPE
6213 DENNISSE SIGCHA , PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CARIAMANGA MACARA DEL 08 AL 11 DE
OCT A TRAMITE D EBAJA DE BIENES
MUEBLES Y ENSERES EN MAL ESTADO
PERTENECIENTE AL BATALLÓN DE
INFANTERÍA.
245.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 245.00
0 0 01760000740001 MINISTERIO DE
DEFENSA
NACIONAL -
PLANTA CENTRAL
6214 [P:10 T:NO A:2012] Pago proporciona SUELDO
DE OCTUBRE a los S.P. ALBUJA, SANCHEZ Y
PACHACAMA
2,572.17 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 1,619.77
01712704616 MORAN GORTAIRE
ESTEBAN JAVIER
6215 ESTEBAN MORAN, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
CENCA EL 17 AL 18 DE OCT A REUNIONES
CON EL DIRECTOR REGIONAL DEL MIDUVI
120.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 120.00
01000729481001 ANDRADE AGUIRRE
DAVID PATRICIO
6216 ANDRADE AGUIRRE DAVID PATRICIO PARA
LA PUBLICACION DEL BOLETIN N 3 SE
REQUIERE SERVICIOS DE EDICION
2,500.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 2,500.00
0 0 01704691995001 CARRERA SANGUNA
PEDRO MARIO
6217 CARRERA SANGUNA PEDRO MARIO ADQ.
OFRENDA FLORAL POR CONMEMORARSE
EL XCII ANIVERSARIO DE LA FAE
170.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 166.60
0 0 01711867836 MINO PAREDES
RAFAEL CAMILO
6218 RAFAEL MIÑO, PAGO DE VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A
NAGOYA DEL 7 SEP AL 14 DE OCT A
SEMINARIO DE NANO SATELITES
2,417.02 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 2,417.02
01791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
6219 EUROVIAJES TUR S.A. PAGO SEGURO DE
VIAJE Y CARGOS ADMINISTRATIVOS POR
LA COMPRA DE PASAJES AEREOS QUITO
URUGUAY QUITO A FAVOR DE GRAD
JORGE PEÑA S.P. FIOL MISHELL S.P.
QUIÑONEZ ROBERTO Y S.P . DONOSO
MAXIMILIANO
7,730.96 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 7,730.96
0 0 01705281184 ALVARADO SUAREZ
LUIS NAPOLEON
6220 NAPOLEÓN ALVARADO, POR
TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 09 DE
OCT A ASISTIR PARADA MILITAR
50.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 50.00
0 0 01707474365 ROMERO FLORES
PATRICIA DEL C.
6221 PATRICIA ROMERO, POR TRASLADARSE A
MANTA EL 16 DE OCT A REUNIÓN TÉCNICA
MANTENIDA ENTRE REPRESENTANTES
DEL ESCUADRÓN DE LOS SUPER TUCANO,
EMBRAER, FLYR.
40.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/201231/10/2012 31/10/2012 31/10/2012 0.00 40.00
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
45 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
01791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
6222 EUROVIAJES TUR S.A. PAGO SEGURO DE
VIAJE Y CARGOS ADMINISTRATIVOS POR
LA COMPRA DE PASAJES AEREOS QUITO
URUGUAY QUITO A FAVOR DEL SR
MIDENA MIGUEL CARVAJAL Y TCRNL
GUATAVO ITURRALDE
4,036.59 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 4,036.59
0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
6223 EUROVIAJES TUR S.A. ADQUISICION DE
UN PASAJE QUITO JAPON QUITO A FAVOR
DEL CAPT RAFAEL CAMILO MIÑO
PAREDES ASISTIR A AL SIMPOSIUM DE
NANO SATELITES
6,634.50 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 509.76 7,144.26
0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
6224 EUROVIAJES TUR S.A. PAGO SEGURO DE
VIAJE Y CARGOS ADMINISTRATIVOS POR
LA COMPRA DE PASAJES AEREOS QUITO
URUGUAY QUITO A FAVOR DE GRAD
JORGE PEÑA S.P. FIOL MISHELL S.P.
QUIÑONEZ ROBERTO Y S.P . DONOSO
MAXIMILIANO
7,730.96 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 723.68 8,450.40
01790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
6225 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A. ADQUISICION D EUN
PASAJE AEREO RUTA QUITO LIMA QUITO
A FAVOR S.P. FERNANDO HERRERA
MANOSALVAS SUBSECRETARIO
DESARROLLO POR COMISION DE SERVICIO
746.54 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 746.54
00990031029001 EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
6226 EDITORES NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. IMPRESION
REPRODUCCION DE 3000 EJEMPARES DE
BOLETIN INFORMATIVO NOTIMIL NO 1
8,600.51 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 8,600.51
00990031029001 EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
6227 EDITORES NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. IMPRESION
REPRODUCCION DE 3000 EJEMPARES DE
BOLETIN INFORMATIVO NOTIMIL NO 2
8,600.51 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 8,600.51
01792363276001 AEROSTARSABCO
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
DE ALIMENTACION
S.A.
6228 AEROSTARSABCO SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION
S.A. SERVICVIO DE CATERING ENTREGADO
EN EL AVION CAZA DEL EJERCITO
594.04 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 594.04
01792363276001 AEROSTARSABCO
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
DE ALIMENTACION
S.A.
6229 AEROSTARSABCO SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION
S.A.CAFETERIA PARA SALA VIP DEL
MIDENA EN EL AEROPUERTO MARISCAL
SUCRE POR SEPTIEMBRE 2012.
377.09 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 377.09
0 0 11791226054001 EUROVIAJES TUR
S.A.
6230 EUROVIAJES TUR S.A. PAGO SEGURO DE
VIAJE Y CARGOS ADMINISTRATIVOS POR
LA COMPRA DE PASAJES AEREOS QUITO
URUGUAY QUITO A FAVOR DEL SR
MIDENA MIGUEL CARVAJAL Y TCRNL
GUATAVO ITURRALDE
4,036.59 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 404.09 4,438.45
0 0 11000729481001 ANDRADE AGUIRRE
DAVID PATRICIO
6231 ANDRADE AGUIRRE DAVID PATRICIO PARA
LA PUBLICACION DEL BOLETIN N 3 SE
REQUIERE SERVICIOS DE EDICION
2,500.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 0.00 2,450.00
0 0 10990031029001 EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
6232 EDITORES NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. IMPRESION
REPRODUCCION DE 3000 EJEMPARES DE
BOLETIN INFORMATIVO NOTIMIL NO 2
8,600.51 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 1,032.06 9,460.56
0 0 10990031029001 EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
6233 EDITORES NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. IMPRESION
REPRODUCCION DE 3000 EJEMPARES DE
BOLETIN INFORMATIVO NOTIMIL NO 1
8,600.51 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 1,032.06 9,460.56
EJERCICIO:
PAGINA :
11:28.15HORA :
FECHA : 01/11/2012
46 DE 46
Tiempo
Apro.
D=C-A
Tiempo
Pago
G=F-E
Total
Ruta
I=H-A
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2012
Aprobado
C
Fecha
Solicitud
B
FechaElaboración
A
ErradoMonto
IVA
Monto
Gasto
Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado
F
FechaSolicitud Pago
E
Fecha del Traslado
Entregado
BCE
H
Monto
Líquido
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - PLANTA CENTRAL
0 0 11790007227001 ECUADORIAN
TOURS AGENCIA DE
VIAJES Y TURISMO
S.A.
6234 ECUADORIAN TOURS AGENCIA DE VIAJES
Y TURISMO S.A. ADQUISICION D EUN
PASAJE AEREO RUTA QUITO LIMA QUITO
A FAVOR S.P. FERNANDO HERRERA
MANOSALVAS SUBSECRETARIO
DESARROLLO POR COMISION DE SERVICIO
746.54 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 76.80 823.04
0 0 11792363276001 AEROSTARSABCO
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
DE ALIMENTACION
S.A.
6235 AEROSTARSABCO SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION
S.A. SERVICVIO DE CATERING ENTREGADO
EN EL AVION CAZA DEL EJERCITO
594.04 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 71.28 603.54
0 0 11792363276001 AEROSTARSABCO
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
DE ALIMENTACION
S.A.
6236 AEROSTARSABCO SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACION
S.A.CAFETERIA PARA SALA VIP DEL
MIDENA EN EL AEROPUERTO MARISCAL
SUCRE POR SEPTIEMBRE 2012.
377.09 N 31/10/2012 01/11/201231/10/201231/10/2012 01/11/2012 01/11/2012 45.25 383.12
11707497036 LARREA DAVILA
CARLOS HUMBERTO
6237 CARLOS LARREA, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
195.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 195.00
11717636698 RIVERA ROSAS
DAYANA ESTEFANI
6238 DAYANA RIVERA, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
120.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 120.00
11102965355 VALDIVIESO PEDRO 6239 PEDRO VALDIVIESO, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
150.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 150.00
11708316318 SALAZAR ROBERTO
CAPT.
6240 ROBERTO SALAZAR , POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
150.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 150.00
11710971423 ALMEIDA SILVA
ENRIQUE EDUARDO
6241 ENRIQUE ALMEIDA, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
210.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 210.00
01768007390001 ESCUELA
POLITECNICA DEL
EJERCITO
6242 PAGO CONCEPTO CAPACITACIÓN CURSO
DENOMINADO PROCESOS DE
CONTRATACIÓN A FAVOR DE 20
SERVIDORES PÚBLICOS DEL MIDENA
2,600.00 N 31/10/2012 31/10/201231/10/2012 0.00 2,600.00
11309683165 MENDOZA AVILA
JACINTO HERIBERT
6243 JACINTO MENDOZA, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 07 AL 10 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
210.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 210.00
11709176190 VITERI PEREZ
CARLOS EFRAIN
6244 CARLOS VITERI, POR TRASLADARSE A
GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCT
ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO A
COLOCACION DE OFRENDAS PARADA
MILITAR
150.00 N 31/10/2012 01/11/201231/10/2012 0.00 150.00