Informe General de
Resultados del Plan
Municipal de Desarrollo
(PMD)
Periodo de Evaluación:
Trimestre Ene 2018 – Mar 2018
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
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ÍNDICE INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................................................................................... 3
OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD) ................................................................................. 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................................................................................................ 4
CRITERIOS DE SEMAFORIZACIÓN ............................................................................................................................................................................................ 5
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN .......................................................................................................................................................................... 6
COMPOSICIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO POR EJE Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES. ............................................ 7
TOTAL DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACTIVIDADES E INDICADORES. ................................................................................................ 8
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PMD DE OCTUBRE 2016 A MARZO 2018 ..................................................................................... 9
CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, DE OCTUBRE 2016 A MARZO 2018 ............................................................ 10
LOGRO DE METAS POR EJE (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018) ...................................................................................................................... 11
LOGRO DE METAS POR PROGRAMAS (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018) .................................................................................................... 13
RESULTADOS GENERALES POR DEPENDENCIA (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018) ................................................................................... 18
GRÁFICOS DE RESULTADOS POR DEPENDENCIA (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018) ................................................................................ 19
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PMD TRIMESTRAL (ENE-MAR 2018) ........................................................................................... 22
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PMD (TRIMESTRE ENE-MAR 2018) ............................................................................................ 23
RESULTADOS POR DEPENDENCIA (ENE- MAR 2018) ..................................................................................................................................... 24
TABLA DE CONCENTRADO DE RESULTADOS DE INDICADORES (Ene18-Mar18) ................................................................................................. 25
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INTRODUCCIÓN
Al hablar de evaluación del desempeño a nivel Gobierno Municipal, se habla de un proceso que debe ser continuo, sistemático y periódico,
mediante el cual se aprecie cuantitativa y cualitativamente el grado en que las autoridades municipales, logran las metas de su gestión en
términos de compromisos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, atendiendo sus funciones y obligaciones otorgadas por la ley bajo un
esquema de economía, eficiencia, eficacia y equidad, con el propósito fundamental de servir y responder de sus actos al ciudadano.
El objeto general a evaluar es el Plan Municipal de Desarrollo, el cual es un documento de suma importancia para toda la administración
Municipal ya que se constituye de aportaciones de miles de ciudadanos y ciudadanas Chihuahuenses que se han dado a la tarea de plantear
acciones por un mejor Chihuahua.
El Plan Municipal de Desarrollo cuenta con 504 actividades distribuidas en 5 ejes temáticos los cuales son:
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OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)
El objetivo general de la evaluación del PMD es medir y determinar el grado de eficacia, eficiencia, calidad, resultados e impacto con que han
sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos de las dependencias Municipales en su rol de trabajo, y sobre esa base
establecer el nivel de su contribución a los objetivos de la Administración Municipal actual, posibilitar la determinación de las desviaciones y la
adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan
conocer los resultados y las áreas de mejora de los planes y programas.
Facilitar a los servidores públicos la comprensión de sus objetivos, tareas y funciones diarias, así como el impacto de éstas en el bienestar
de la población
Valorar periódicamente la importancia del aporte de cada dependencia municipal.
Medir y determinar con precisión el rendimiento de las dependencias municipales y sobre esa base implementar la metodología
Presupuesto basado en Resultados (PbR).
Reforzar el uso de los métodos de evaluación como parte de la cultura organizacional.
Proveer información de retroalimentación para mejorar el desempeño.
Vincular la planeación, programación y presupuestación, permitiéndole al gobierno municipal y a la ciudadanía contar con información
más precisa sobre el uso de los recursos y el desempeño de la gestión.
Contribuir a la redición de cuentas y a la transparencia, a través de la publicación de los informes, reportes.
Detectar áreas de mejora.
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CRITERIOS DE SEMAFORIZACIÓN Cada indicador cuenta con parámetros de aceptación establecidos a partir de criterios óptimos, los cuales se representan con una simbología
tipo “semáforo”. Los criterios de semaforización son los siguientes:
El parámetro en “verde” representa que los resultados SON ACEPTABLES representado por un avance mínimo del 71% respecto a las
metas.
El parámetro en “amarillo” refleja resultados por DEBAJO DE LO ACEPTABLE representado por un avance promedio de entre el 31% al
70% respecto a las metas.
El parámetro en “rojo” indica que los resultados SON INACEPTABLES o inexistentes representado por un avance promedio de entre el 0%
al 30% respecto a las metas.
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
1) Presentación del Sistema de Evaluación del PMD 2016 – 2018
a. Conformación de un comité de enlaces de cada dependencia
b. Definición de fechas de entrega
c. Método de entrega de evidencias
2) Solicitud de evidencias
a. Entrega de bases de datos y fichas de indicadores
b. Recepción de evidencias
3) Revisión de evidencias
a. Revisión del cumplimiento de evidencias contra medios de verificación de las MIR´S
4) Retroalimentación
a. Entrega de observaciones
b. Subsanar y entrega de correcciones y/o faltantes
5) Segunda revisión y resultados finales
a. Revisión de la solventación de las observaciones y/o faltantes.
b. Cálculo de resultados finales
c. Firma de conformidad en ficha de indicadores
6) Entrega de resultados validados
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15%
13%
22%
37%
13%
Porcentaje de Actividades por Eje del PMD 2016 - 2018
Tranquilidad para tu Familia
Empleo y Desarrollo Económico
Sustentabilidad y Futuro para tusHijas
Desarrollo de Nuestra Gente
Gobierno Abierto: TranparenteParticipativo y Moderno
COMPOSICIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO POR EJE Y ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES.
NOTA: Se consideran 503 actividades debido a que una actividad de OM se definió como no factible de realizar
EJE NO. DE ACTIVIDADES DEL P.M.D 2016-2018
1. Tranquilidad para tu Familia 77
2. Empleo y Desarrollo Económico 65
3. Sustentabilidad y Futuro para tus Hijas e Hijos. 111
4. Desarrollo de Nuestra Gente 186
5. Gobierno Abierto: Transparente, Participativo y Moderno. 64
Total 503
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TOTAL DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ACTIVIDADES E INDICADORES.
En la siguiente tabla se muestra el total de actividades que le corresponde cumplir a cada dependencia, además de sus indicadores.
Dependencia Número de Actividades Número de Indicadores
Centro de Atención y Prevención Psicológicas (CAPPSI) 21 21
Coordinación de Comunicación Social (CCS) 1 1
CONTRALORIA 1 1
Consejo de Urbanización Municipal (CUM) 1 1
Dirección de Desarrollo Económico y Turístico (DDEyT) 57 57
Dirección de Desarrollo Humano y Educación (DDHyE) 64 64
Dirección de Desarrollo Rural (DDR) 41 41
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología (DDUyE) 20 20
Despacho de la presidente (DESP) 4 4
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 34 34
Dirección de Mantenimiento Urbano (DMU) 16 16
Dirección de Obras Públicas (DOP) 17 17
Dirección de Planeación y Evaluación (DPyE) 2 2
Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSegPM) 60 60
Dirección de Servicios Públicos Municipales (DServPM) 23 23
Instituto de Cultura de Municipio (ICM) 28 28
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFyD) 27 27
Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) 8 8
Instituto Municipal de Pensiones (IMPE) 8 8
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) 18 18
Oficialía Mayor (OM) 13 13
Secretaría del H. Ayuntamiento (SA) 23 23
Tesorería Mayor (TM) 16 16
Total 503 503
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60.23% 20.47%
4.57% 14.71%
Resultado de las Actividades del PMD de Octubre 2016 a Marzo 2018
303 Actvs. En Verde
103 Actvs. En Amarillo
23 Actvs. en Rojo
74 Activs. Bianuales
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PMD DE OCTUBRE 2016 A MARZO 2018 A continuación, se muestra el avance que se tiene en el cumplimiento de las actividades del Plan Municipal de Desarrollo.
Resultados de las Actividades del PMD
Clasificación No de Actividades Meta Total (No de Indicadores) Verde 303 60.23%
Amarillo 103 20.47% Rojo 23 4.57%
Actividades Bianuales 74 14.71% Total de Actividades 503
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73.06%
26.94%
Cumplimiento del PMD Oct 2016 - Mar 2018
Avance
Falta deCumplimiento
CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, DE OCTUBRE 2016 A MARZO 2018
En el siguiente gráfico se muestra el cumplimiento del avance PMD de acuerdo a las metas.
Avance de cumplimiento de PMD Oct 2016 – Mar 2018
Avance 73.06% Falta de cumplimiento 26.94%
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LOGRO DE METAS POR EJE (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018) Se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los ejes, al igual que de los programas pertenecientes.
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64.73% 72.64% 69.53%
79.48% 78.93%
1.
Tra
nq
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Logro de Metas por Eje
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LOGRO DE METAS POR PROGRAMAS (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018)
1. Tranquilidad para tu Familia Cantidad de Actividades a realizarse
Promedio de Logro de Metas por Rangos de Medición.
Promedio de Logro de
Metas
Rojo 0 - 30.99%
Amarillo 31-70.99%
Verde 71-100%
Actividades Bianuales
No. de Activs
% Logro de Metas
No. de Activs
% Logro de
Metas
No. de Activs
% Logro de Metas
1.1 Programa de operación e inteligencia policial para el combate a la delincuencia
15 2 27.50% 5 55.33% 3 100.00% 5 48.78% 48.78%
1.2 Programa confianza ciudadana 11 1 0.00% 2 58.33% 5 100.00% 3 56.50% 56.50%
1.3 Programa cultura de prevención a través de la participación ciudadana
18 0 0.00% 4 57.02% 13 98.31% 1 83.67% 83.67%
1.4 Programa desarrollo humano y dignificación policial
15 0 0.00% 0 0.00% 12 100.00% 3 80.00% 80.00%
1.5 Programa prevención de riesgos 10 0 0.00% 2 62.50% 8 100.00% 0 92.50% 92.50%
1.6 Programa fortalecimiento de atención a incidentes de riesgo para la población
8 1 0% 0 0% 0 0% 7 0% 0.00%
Total: 77 4 13.75% 13 57.42% 41 99.47% 19 5.52% 64.73%
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2. Empleo y Desarrollo Económico
Cantidad de Actividades a realizarse
Promedio de Logro de Metas por Rangos de Medición.
Promedio de Logro de Metas
Rojo 0 - 30.99%
Amarillo 31-70.99%
Verde 71-100%
Actividades Bianuales No. de
Activs % Logro
de Metas No. de Activs
% Logro de
Metas
No. de Activs
% Logro de Metas
2.1 Fomento al turismo 18 1 0.00% 5 46.67% 10 96.50% 2 72.13% 72.13%
2.2 Apoyo a MIPYMES 11 1 0.00% 1 68.50% 7 100.00% 2 69.86% 69.86%
2.3 Desarrollo de agro negocios 3 0 0.00% 0 0.00% 3 100.00% 0 0.00% 100.00%
2.4 Chihuahua Business City 19 2 0.00% 2 56.25% 13 98.72% 2 73.46% 73.46%
2.5 Fomento a emprendedoras y emprendedores
14 1 0.00% 6 51.24% 7 93.07% 0 68.50% 68.50%
Total: 65 5 0.00% 14 44.53% 40 97.66% 6 56.79% 72.64%
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3. Sustentabilidad y Futuro
para tus Hijas e Hijos
Cantidad de
Actividades
a realizarse
Promedio de Logro de Metas por Rangos de Medición.
Promedio
de Logro
de Metas
Rojo
0 - 30.99%
Amarillo
31-70.99%
Verde
71-100% Actividades
Bianuales No. de
Activs
% Logro
de
Metas
No. de
Activs
% Logro
de
Metas
No. de
Activs
% Logro
de
Metas
3.1 Desarrollo sostenible 27 1 0.00% 3 50.00% 18 98.61% 5 80.56% 80.56%
3.2 Obra pública útil 26 2 6.36% 7 57.83% 13 98.06% 4 65.09% 65.09%
3.3 Medio ambiente y ecología 23 0 0.00% 3 52.00% 11 95.38% 9 57.83% 57.83%
3.4 Servicios públicos de calidad 35 3 2.07% 6 54.02% 20 99.50% 6 72.01% 72.01%
Total: 111 6 2.11% 19 53.46% 62 97.89% 24 68.87% 69.53%
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4.Desarrollo de Nuestra Gente Cantidad de Actividades a realizarse
Promedio de Logro de Metas por Rangos de Medición. Promedio
de Logro de Metas
Rojo 0 - 30.99%
Amarillo 31-70.99%
Verde 71-100%
Actividades Bianuales No. de
Activs % Logro
de Metas No. de Activs
% Logro de
Metas
No. de Activs
% Logro de
Metas 4.1 Programa de fortalecimiento educativo
10 0 0% 4 52.54% 6 96.35% 0 0% 78.83%
4.2 Mujer con valor 11 1 0% 1 66.67% 9 93.99% 0 0% 82.96% 4.3 Acceso al deporte 19 0 0% 6 59.03% 11 97.10% 2 75% 83.66% 4.4 Personas Adultas Mayores con oportunidades
5 0 0% 2 51% 3 93.27% 0 0% 76.36%
4.5 Abatimiento de la pobreza 8 1 0% 1 33.33% 6 98.21% 3 66.67% 77.82% 4.6 Impulso a la cultura 30 2 22.50% 4 57.39% 21 96.13% 3 100% 86.44% 4.7 Desarrollo integral de las y los jóvenes
17 0 0% 4 49.75% 12 100% 1 100% 88.18%
4.8 Atención a personas con discapacidad
14 0 0% 5 51.55% 8 100% 1 100% 82.70%
4.9 Apoyo a asociaciones civiles y religiosas
3 0 0% 1 50% 2 100% 0 0% 83.33%
4.10 Municipio saludable 30 0 0% 6 55.29% 20 97.42% 4 0% 76% 4.11 Fortalecimiento de la familia 19 0 0% 5 52.33% 10 97.63% 4 25% 70.42% 4.12 Participación ciudadana 8 2 14.17% 2 53.50% 4 88.02% 0 0% 60.93% 4.13 Apoyo al campo 9 0 0% 0 0% 6 100% 3 33.33% 77.78%
Total: 186 6 12.22% 41 53.73% 118 97.09% 21 50% 79.48%
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5. Gobierno Abierto: Transparente, participativo y moderno
Cantidad de Actividades a realizarse
Promedio de Logro de Metas por Rangos de Medición. Promedio
de Logro de Metas
Rojo 0 - 30.99%
Amarillo 31-70.99%
Verde 71-100%
Actividades Bianuales No. de
Activs
% Logro de
Metas
No. de Activs
% Logro de
Metas
No. de Activs
% Logro de Metas
5.1 Mejora regulatoria y calidad en el servicio 18 1 0% 5 48.67% 11 94.64% 1 33.33% 73.21% 5.2 Sistema anticorrupción municipal 17 1 4% 3 56.67% 13 94.27% 0 0% 82.33% 5.3 Finanzas Sanas 16 0 0% 7 54.46% 8 96.92% 1 100% 77.11% 5.4 Gobierno Electrónico 6 0 0% 0 0% 4 84.59% 2 50% 73.06% 5.5 Calidad y calidez 5 0 0% 1 62.50% 4 94.16% 0 0% 87.83% 5.6 Recuperación de facultades municipales 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 100% 5.7 Evaluación a la vista de todos 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 100%
Total: 64 2 2% 16 53.57% 42 94.21% 4 58.33% 78.93%
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RESULTADOS GENERALES POR DEPENDENCIA (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018)
Nombre de la Dependencia
Verde 71-100% Amarillo 31-70.99% Rojo 0 - 30.99% Actividades Bianuales TOTAL INDICADORES No. de
Activs % Logro de
Metas
No. de Activs
% Logro de Metas
No. de Activs
% Logro de Metas
No. de Activs
% Logro de Metas
CAPPSI 15 97% 3 61% 0 0% 3 0% 21
CCS 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
OCI 1 80% 0 0% 0 0% 0 0% 1
CUM 0 0% 1 54% 0 0% 0 0% 1
DDEyT 33 98% 12 49% 6 0% 6 17% 57
DDHyE 37 98% 21 53% 2 6% 4 50% 64
DDR 31 99% 1 68% 0 0% 9 39% 41
DDUyE 8 99% 0 0% 0 0% 12 43% 20
DESP 2 100% 1 60% 1 4% 0 0% 4
DIF 16 97% 10 51% 0 0% 8 38% 34
DMU 6 96% 5 50% 3 12% 2 50% 16
DOP 10 95% 4 64% 0 0% 3 0% 17
DPyE 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
DSegPM 30 100% 9 56% 4 14% 17 0% 60
DServPM 16 100% 2 57% 3 0% 2 0% 23
ICM 20 96% 4 57% 2 23% 2 100% 28
IMCFyD 16 98% 10 55% 0 0% 1 100% 27
IMM 7 96% 0 0% 1 0% 0 0% 8
IMPE 5 93% 3 39% 0 0% 0 0% 8
IMPLAN 15 98% 2 50% 0 0% 1 0% 18
OM 9 85% 2 59% 0 0% 2 50% 13
SA 17 99% 3 62% 1 0% 2 50% 23
TM 6 100% 10 55% 0 0% 0 0% 16
TOTALES 303 92% 103 43% 23 3% 74 23% 503
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GRÁFICOS DE RESULTADOS POR DEPENDENCIA (OCTUBRE 2016 A MARZO 2018)
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
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Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
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Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
PMD TRIMESTRAL (ENE-MAR 2018)
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
23
32.96%
6.59%
13.18%
47.25%
Resultados Trimestrales del PMD Enero - Marzo 2018
30 Actividades
6 Actividades
12 Actividades
43 Actividades
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PMD (TRIMESTRE ENE-MAR 2018)
Resultados de las Actividades del PMD
Clasificación No de Actividades Meta Total (No de Indicadores)
Verde 30 32.96%
Amarillo 6 6.59%
Rojo 12 13.18%
Actividades Cumplidas 43 47.25% Total de Actividades 91
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RESULTADOS POR DEPENDENCIA (ENE- MAR 2018)
Nombre de la Dependencia
Verde 71-100% Amarillo 31-70.99% Rojo 0 - 30.99% Activ. Cumplidas 100%
TOTAL INDICADORES No. de Activs
% Logro de Metas
No. de Activs
% Logro de Metas
No. de Activs
% Logro de Metas
No. de Activs
% Logro de Metas
CAPPSI 3 100% 0 0% 1 0% 2 100% 6
CCS 0 100% 0 0% 0 0% 1 100% 1
OCI 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
CUM 0 0% 0 0% 1 0% 0 0% 1
DDEyT 0 0% 0 0% 1 0% 1 100% 2
DDHyE 5 100% 4 54.17% 1 0% 3 100% 13
DDR 1 100% 0 0% 1 0% 5 100% 7
DDUyE 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
DESP 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
DIF 3 100% 0 0% 0 33% 3 100% 6
DMU 4 95.56% 0 0% 2 .06% 0 0% 6
DOP 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
DPyE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
DSegPM 1 100% 1 43.33% 0 0% 8 100% 10
DServPM 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
ICM 1 100% 0 0% 3 0% 4 100% 8
IMCFyD 3 100% 0 0% 0 0% 1 100% 4
IMM 1 100% 0 0% 0 0% 4 100% 5
IMPE 2 96.84% 0 0% 0 0% 0 0% 2
IMPLAN 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
OM 3 91.26% 1 61.75% 1 0% 0 0% 5
SA 2 100% 0 0% 1 0% 4 100% 7
TM 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
TOTALES 30 98.04% 6 50.73% 12 1.36% 43 100% 91
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
25
TABLA DE CONCENTRADO DE RESULTADOS DE INDICADORES (Ene18-Mar18)
Centro de Atención y Prevención Psicológicas (CAPPSI)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
1.3.3.5
Implementar el Programa de atención a hombres generadores de violencia
Programa de atención a hombres generadores de violencia implementado
9 72 Eventos 42 11
"1. Listas de asistencia 2. Informe descriptivo del evento (Lugar, fecha, sede, No. Participantes, etc.) 3.- Evidencia Fotográfica"
Sin Faltante
62 100.00% 86.11%
4.10.1.10
Brindar atención psicológica de calidad y con calidez
Atención psicológica de calidad y calidez brindada
4,200 33,600 Consultas 7,995 5029
"1. Informe descriptivo del reporte de consultas (que incluya la descripción de la calidad y calidez de las consultas) 2. Evidencia Fotográfica"
Sin Faltante
17,380 100.00% 51.73%
4.10.1.11
Implementar un programa de atención a las y los adolescentes de las colonias más vulnerables, mediante la vinculación con bachilleratos y preparatorias para realizar tamizaje de detección de riesgos en salud mental y organización de grupos terapéuticos
Programa de atención a las y los adolescentes implementado
1,350 10,800 Encuestas 3,363 2907
"1. Carpetas de compilación de tamizajes, 2. Bases de datos de tamizaje 3. Estadística producto de las bases de datos. 4. Informe descriptivo de las encuestas realizadas (No. De encuestas, ubicaciones, etc.)"
Sin Faltante
11,370 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
26
4.10.1.16
Implementar un programa de fortalecimiento del desarrollo emocional a personal operativo de las dependencias municipales, con el fin de sensibilizar sobre el aspecto humano y el trato digno en la prestación del servicio
Programa de fortalecimiento de desarrollo emocional implementado
4 24 Capacitaciones 12 5
"1. Informe descriptivo de las capacitaciones (lugar, fecha, sede, no. De participantes, nombre de expositor, etc.) 2. Listas de asistencia 3. Evidencia Fotográfica "
"Falta: 17 100.00% 70.83%
4.10.1.17
Organizar talleres y conferencias dirigidos a universitarias y universitarios para fomentar la interacción saludable dentro y fuera de los planteles
Talleres y conferencias para fomentar la interacción saludable organizados
5 35 Talleres 41 16
"1. Listas de asistencia 2. Informe descriptivo de los talleres firmado y validado (Fecha, lugar, sede, No. De participantes, etc.) 3. Evidencia fotográfica 4. Difusión del taller 5. Listado de cuidadores que se integran a psicoterapia. "
4.- Oficios de
Invitación" 70 100.00% 100.00%
Meta Cumplida
4.10.1.3
Difundir servicio de CAPPSI en las instituciones municipales mediante capacitación al personal en materia de prevención y promoción de la salud mental para oportuna identificación y canalización.
Servicio de CAPPSI difundido
60 480 Servidores Públicos
284 0 No se presentó evidencia
Sin Faltante
284 0.00% 59.17%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
27
Tabla de las Actividades en Riesgo de Cumplir (CAPPSI)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de
la Meta
Resultado Anual 2016-2017
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Porcentaje del
Acumulado Anual
(Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
4.10.1.14
Implementar una campaña de prevención primaria de la violencia, que incluye herramientas de empoderamiento en el aspecto físico y emocional, en la mancha urbana y comunidades rurales
Campaña de prevención primaria de la violencia implementada
Bianual N/A 4 Actividades 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Diseñar la campaña de prevención primaria de la violencia 2. Realizar una campaña permanente de prevención 3. 1 campaña permanente de prevención 4. Enriquecer de grupos reflexivos de mujeres violentadas.
N/A 0%
4.10.1.5 Impulsar políticas públicas de salud mental.
Políticas públicas de salud mental impulsadas
Bianual N/A 3 Actividades 0 Sin Evidencia
1. Análisis de políticas actuales 2. Propuesta informada en evidencia 3. Propuesta política publica
N/A 0%
4.10.1.8
Realizar proyectos preventivos en materia de atención psicológica para obtener financiamiento mediante programas estatales y federales en coordinación con las instituciones municipales.
Proyectos preventivos en materia de atención psicológica realizados
Bianual N/A 3 Proyectos 0 Sin Evidencia
1. Informe descriptivo de los proyectos realizados, validado y firmado 2. Evidencia Fotográfica
N/A 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
28
Coordinación de Comunicación Social (CCS)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Anual
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018
- Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividad Cumplida
5.4.1.6
Incentivar el uso de redes sociales para difusión de programas y proyectos de la administración municipal
Publicaciones a través de redes sociales realizadas
340 2,720 Publicaciones 1,817 1157
1.- Reporte Trimestral de las publicaciones en redes sociales
Sin Faltante 4,208 100% 100% Meta
Cumplida
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
29
Dirección de Desarrollo Económico y Turístico (DDEyT)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018
- Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
2.4.1.5
Fortalecer la relación con el Consejo de Desarrollo Económico Regional - Chihuahua centro para mejorar las condiciones de negocios de valor agregado.
Relación con el consejo de Desarrollo Económico Regional - Chihuahua centro fortalecida
1 8 Reuniones 4 0 No se presentó evidencia
1. Minutas de las reuniones 2. evidencia fotográfica 3. Informe general descriptivo de las reuniones
5 0.00% 62.50%
2.4.3.3
Crear una base de datos de productores y compradores.
Base de datos con empresas creada
1 3 Actividades 2 0 Meta Cumplida Meta Cumplida 3 Meta
Cumplida 100.00%
Meta Cumplida
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
30
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DDEyT)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la Meta
Resultado Anual 2016-2017
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante Acumulado
Total
Porcentaje del
Acumulado Anual
(Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
2.2.2.3
Implementar los proyectos de inclusión económica a grupos indígenas.
Proyectos de inclusión económica a grupos indígenas implementados
Anual 1 2 Proyectos 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Evidencia fotográfica, 2. Proyectos físicos terminados 3. Informe descriptivo de los Proyectos
0 0% 0%
2.2.3.4
Integrar cadenas de valor para el desarrollo de la empresa local y promover la exportación
Cadenas de valor integradas
Bianual N/A 5 Apoyos 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Evidencia fotográfica, 2. cartas subsidio
0 N/A 0%
2.4.1.2
Implementar estrategia de adquisición de reservas industriales que promuevan el establecimiento de empresas.
Estrategia de adquisición de reservas industriales implementada
Anual 1 1 Estudios 0 Sin Evidencia Falta: 1. Estudio de localización
0 0% 0%
2.4.1.4
Establecer un modelo de ciudad inteligente (Smart city) que facilite la ubicación y localización de espacios empresariales.
Modelo de ciudad inteligente elaborado
Anual 2 3 Actividades 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Reporte de modelo Smart city 2. Ciudanía el modelo Smart city 3. Implementación del modelo Smart city
0 0% 0%
2.4.2.2
Elaborar estudio de potencial económico y humano geo referenciado
Estudio de potencial económico y humano geo referenciado elaborado
Bianual N/A 1 Estudios 0 Sin Evidencia Falta: 1. Estudio elaborado
0 N/A 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
31
2.4.2.4
Realizar misiones comerciales con la finalidad de dar a conocer la oferta municipal en materia de oportunidades para desarrollo empresarial.
Misiones comerciales realizadas
Bianual N/A 2 Misiones comerciales 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Evidencia fotográfica de los logros de la misión, 2. convenios surgidos
0 N/A 0%
2.5.2.1
Fomentar la asociación de emprendedores y MIPYMES.
Eventos para la asociación de emprendedores y MIPYMES fomentados
Anual 1 3 Actividades 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Planeación del evento 2. Promoción del evento 3. Ejecución del evento
0 0% 0%
4.5.1.4
Mejorar la capacidad de la mano de obra local mediante la vinculación con instituciones de capacitación
Capacidad de la mano de obra local mejorada
Anual 1 2 Instituciones/Empresas 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Convenio validado y firmado de las instituciones vinculadas
0 0% 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
32
Dirección de Desarrollo Humano y Educación (DDHyE)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de
la Meta
Resultado Anual 2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
1.3.3.4
Implementar el Programa Buena Vecina y Buen Vecino para fortalecer las relaciones entre los vecinos
Programa Buena Vecina y Buen Vecino implementado
2 16 Eventos 9 1
"1. Informe descriptivo del evento, validado y firmado 2. Listas de asistencias 3. Fotografías"
Sin Faltante 11 50.00% 68.75%
3.2.3.7
Implementar un programa de obras menores en colonias populares de la ciudad
Programa de obras menores implementado
6 50 Obras 10 0 No se presentó evidencia
Falta: 1. Informe técnico de obra 2. evidencia fotográfica (NO PRESENTÓ EVIDENCIA)
26 0.00% 52.00%
4.10.2.6
Implementar la Campaña “El Patio de Mi Casa”, que tiene como objetivo prevenir la rickettsia (zoonosis), en las colonias colonias con altos índices de incidencia
Campañas de “El Patio de Mi Casa” implementadas
3 24 Campañas 19 2
"1. Lista de beneficiarios 2. publicidad 3. Informe/Reporte descriptivo firmado de la campaña"
Falta: 1. Lista de beneficiarios
23 66.67% 95.83%
4.10.2.8
Implementar un programa de vinculación con dependencias del gobierno federal, estatal e intermunicipal con el fin de brindar mejores servicios a la comunidad
Programa de vinculación para brindar mejores servicios implementado
80% 80% Porcentaje 100% 0.8
1. Reporte descriptivo que especifique número de solicitudes atendidas y recibidas
Sin Faltante
.8 100.00% 100.00%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
33
4.12.2.2
Implementar el “Programa Presidenta en Tu Colonia”, en las diversas colonias del municipio
Programa "Presidenta en tu Colonia" implementado
6 48 Eventos 28 5
1. Informe descriptivo de los eventos 2.Fichas técnicas firmadas 3. Evidencia fotográfica
Sin Faltante
37 83.33% 77.08%
4.12.2.3
Implementar el programa “Jueves entre Vecinos”, para promover el acercamiento entre gobierno y ciudadanos
Programa "Jueves entre Vecinos" implementado
2 16 Eventos 6 1
1. Informe descriptivo de los eventos 2.Fichas técnicas firmadas 3. Evidencia fotográfica
Sin Faltante
8 50.00% 50.00%
4.1.3.1
Implementar el Programa Presidenta en Tu Escuela
Programa "Presidenta en tu Escuela" implementado
6 48 Eventos 17 6
1. Informe descriptivo de los eventos 2.Fichas técnicas firmadas 3. Evidencia fotográfica
Falta: Fichas técnicas por firmar
24 100.00% 50.00%
4.1.3.3
Desarrollar programas que fomenten los valores cívicos en la sociedad
Programas de fomento de valores cívicos en la sociedad desarrollados
4 32 Eventos 21 2
1. Informe descriptivo de los eventos 2.Fichas técnicas firmadas 3. Evidencia fotográfica
Sin Faltante
25 50.00% 78.13%
4.5.3.1
Implementar un programa de apoyo al transporte público para familias de escasos recursos
Programa de "Apoyos Diversos" implementado
70 560 Apoyos 389 120
1. Listado de apoyos otorgados (beneficiarios) 2. Informe descriptivo del programa validado y firmado
Falta: 3. Evidencia fotográfica
661 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
34
4.5.3.3
Implementar el Programa Alimentario Emergente para personas de escasos recursos
Programa Alimentario Emergente implementado
16,250 142,500 Apoyos 74,480 1,607
1. Listado de apoyos otorgados (beneficiarios) 2. Informe descriptivo del programa validado y firmado 3. Evidencia fotográfica
Sin Faltante
151,992 Meta
Cumplida 100.00%
Meta Cumplida
4.9.2.1
Implementar el programa de apoyo para asociaciones religiosas
Programa de apoyo a Asociaciones religiosas implementado
6 48 Asociaciones
religiosas 36
Meta Cumplida
Meta Cumplida
Meta Cumplida
49 Meta
Cumplida 100.00%
Meta Cumplida
5.1.2.3
Reestructurar el funcionamiento y operación del Centro de Atención y Respuesta Ciudadana 072 para brindar un mejor servicio
Centro de Atención y Respuesta Ciudadana reestructurado
10,000 80,000 Llamadas 43,142 7,835
1. Oficios de reportes recibidos 2. Reporte de actividades validado y firmado
Sin Faltante
58,441 78.35% 100.00%
5.4.1.3
Implementar la aplicación móvil Marca el Cambio para facilitar reportes ciudadanos
Aplicación "Marca el Cambio" implementada
1,800 14,400 Reportes 8,440 1,428
1. Oficios de reportes recibidos 2. Reporte de actividades validado y firmado
Sin Faltante
12,517 79.33% 100.00%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
35
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DDHyE)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual
2016-2017 Evidencia Entregada Evidencia Faltante
Porcentaje del
Acumulado Anual
(Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del Acumulado
Total (2016-2018)
3.1.2.4
Implementar el Programa de Empleo Temporal para construcción de techos en viviendas ubicadas en zonas de atención prioritaria
Programa de Empleo Temporal para la construcción de techos implementado
Bianual N/A 50 Beneficiarios 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Padrón de Beneficiarios, 2. evidencia fotográfica 3. informe de descriptivo de esta actividad.
N/A 0%
3.1.2.5
Implementar un programa de Electrificación en colonias populares en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad
Programa de Electrificación implementado
Anual 9 18 Obras 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Informe/Reporte firmado de obras realizadas 2. Evidencia fotográfica.
0% 0%
3.2.1.1
Implementar un programa de pavimentación en conjunto con el programa Hábitat del gobierno federal en zonas de atención prioritaria
Programa de pavimentación implementado
Anual 30,000 60,000 Metros
Cuadrados 7,636.18
1. Informe/Reporte firmado de obras realizadas (Estimaciones, bitácora) 2. Evidencia fotográfica.
1. Falta evidencia de 52,363.82
25.45% 12.73%
3.2.4.1
Implementar el programa “Chihuahua se Pinta “en conjunto con la iniciativa privada
Programa "Chihuahua se pinta" implementado
Bianual N/A 60 Fachadas 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Informe técnico de obra 2. evidencia fotográfica
N/A 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
36
Dirección de Desarrollo Rural (DDR)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
2.5.1.1
Implementar Programa de fomento al autoempleo enfocado a grupos vulnerables de la zona rural y urbana.
Programa de fomento al autoempleo implementado
10 80 Proyectos 54 0 La evidencia no cumple con lo solicitado
1. Firmas de autorización de plan de formación (proyecto) 2. Informe descriptivo de los proyectos
54 0.00% 67.50%
3.2.1.7
Mejoramiento integral de vías de comunicación de la zona rural
Vías de comunicación en zona rural mejoradas
40 320 Kilómetros 450 Meta
Cumplida Meta Cumplida
Meta Cumplida 720 Meta
Cumplida 100.00%
Meta Cumplida
3.4.1.4
Implementar un programa de limpieza y recolección de basura en la zona rural del municipio de Chihuahua
Programa de limpieza y recolección de basura en la zona rural implementado
3 23 Contenedores 14 1
1. Informe técnico de los contenedores entregados, su ubicación y que el reporte este firmado, 2. actas de entrega recepción de los contenedores 3. evidencia fotográfica.
Sin Faltante 23 33.33% 100.00% Meta
Cumplida
3.4.2.2
Atender eficientemente el alumbrado público en la zona rural
Alumbrado público de la zona rural atendido
100% 100% Porcentaje 1 1
1. Informe descriptivo de solicitudes atendidas y recibidas, validado y firmado
Sin Faltante 1 100.00% 100.00%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
37
3.4.3.3
Implementar el programa Mi Pueblo lo Cuido Yo, enfocado a realizar acciones continuas de mantenimiento al equipamiento de las comunidades rurales mediante el empleo temporal de grupos vulnerables
Programa Mi pueblo lo cuido yo implementado
3 24 Cuadrillas 9 11
1. Fotografías, 2. listado de personal empleado, 3. estímulos generados 4. Informe descriptivo del programa firmado y validado
Sin Faltante 24 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
4.1.2.1
Implementar Programa de infraestructura y equipamiento para centros educativos de la zona rural
Programa de infraestructura y equipamiento de centros educativos en zona rural implementado
2 16 Centros
educativos 8
Meta Cumplida
Meta Cumplida
Meta Cumplida 20 Meta
Cumplida 100.00%
Meta Cumplida
5.3.1.10
Actualizar las tarifas del pase de ganado ofreciendo a la ciudadanía esquemas accesibles en este proceso
Tarifas del pase de ganado actualizadas
50 400 Pases 1298 167
1. Informe descriptivo de donde se vea reflejado el número de personas atendidas, el número de pases cancelados y el número de pases otorgados
sin Faltante 1465 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
38
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DDR)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual
2016-2017 Evidencia Entregada Evidencia Faltante
Porcentaje del
Acumulado Anual
(Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
3.1.3.7
Implementar el programa de actualización catastral en la zona rural del municipio de Chihuahua
Programa de actualización catastral implementado
Bianual N/A 100% Porcentaje 0 Sin Evidencia
Falta evidencia del programa: 1. Informe técnico con número de personas solicitando actualización y donde aparezca también número de actualizaciones realizadas
N/A 0%
3.3.3.18
Coadyuvar en la implementación de los programas de manejo sustentable de bosques y pastizales
Programas de manejo sustentable de bosques y pastizales implementados
Bianual N/A 100 Personas 0 Sin Evidencia
Falta evidencia de las 100 personas: 1. Listas de asistencia 2. Evidencia fotográfica 3. Informe descriptivo de las capacitaciones (Lugar, fecha, sede, no de participantes, nombre de expositor)
N/A 0%
3.4.4.3
Impulsar programa de mantenimiento de fosas sépticas
Programa de mantenimiento de fosas sépticas implementado
Bianual N/A 100% Porcentaje 0 Sin Evidencia
Falta Evidencia del programa: 1. Informe descriptivo de las fosas sépticas rehabilitadas firmado y validado, 2. Evidencia fotográfica
N/A 0%
4.13.1.5
Gestionar el pago de servicios ambientales de captación de agua para acuíferos ante la CONAFOR
Pago de servicios ambientales gestionado
Bianual N/A 1 Reuniones 0 Sin Evidencia
Falta Evidencia de 1 reunión: 1. Informe descriptivo de las reuniones validado y firmado, 2. Listas de asistencia 3. Evidencia fotográfica
N/A 0%
4.13.2.4
Promover programas de manejo sustentable de agostaderos
Programas de manejo sustentable de agostaderos promovidos
Bianual N/A 6 Capacitaciones 0 Sin Evidencia
Falta evidencia de 6 Capacitaciones: 1. Listas de asistencia 2. Evidencia fotográfica 3. Informe descriptivo de las capacitaciones (Lugar, fecha, sede, no de participantes, nombre de expositor)
N/A 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
39
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología (DDUyE)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual
2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
3.3.3.13
Promover la utilización de energías renovables
Utilización de energías renovables promovida
4 74 Platicas 55 4
2. fotografías, 3. listas de asistencia, 5. Informe descriptivo de las pláticas (lugar, fecha, sede, no de participantes, expositores) validado y firmado
Sin Faltante
74 100% 100% Meta
Cumplida
3.3.3.15
Promover la agricultura urbana en los hogares, espacios públicos e instituciones educativas
Agricultura urbana promovida
4 50 Platicas 22 12
2. fotografías, 3. listas de asistencia, 5. Informe descriptivo de las pláticas (lugar, fecha, sede, no de participantes, expositores) validado y firmado
Sin Faltante
50 100% 100% Meta
Cumplida
3.4.5.5
Fomentar las buenas prácticas para el mejor aprovechamiento de agua
Buenas prácticas para el aprovechamiento del agua fomentadas
4 54 Platicas 22 4
2. fotografías, 3. listas de asistencia, 5. Informe descriptivo de las pláticas (lugar, fecha, sede, no de participantes, expositores) validado y firmado
Sin Faltante
54 100% 100% Meta
Cumplida
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
40
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DDUyE)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual
2016-2017
Resultados del 2do Trimestre
(Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante Acumulado
Total
Porcentaje del Acumulado
Total (2016-2018)
1.2.1.6
Detectar y resolver problemas de fincas abandonadas considerando el apoyo de las y los propietarios
Problemas de fincas detectados y resueltos
Bianual N/A 350 Fincas 0 17
Resultados del 2do Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Sin faltante 17 0%
3.3.3.1
Implementar el programa de monitoreo de la calidad del aire de la ciudad en coordinación con el Centro de Investigación de Materiales Avanzados (CIMAV)
Programa de monitoreo de la calidad del aire implementado
Bianual N/A 1 Programa 0 0 Sin Evidencia 1.Falta evidencia de 1 programa
0 0%
3.3.3.11
Crear el Consejo Municipal de Cambio Climático
Consejo Municipal de Cambio Climático creado
Bianual N/A 1 Consejo 0 0 Sin Evidencia 1.Falta evidencia de 1 consejo
0 0%
3.3.3.17
Realizar convenio con gobierno del estado para implementar programa de verificación vehicular
Gestión para la realización con gobierno del estado del programa de verificación vehicular
Bianual N/A 1 Actividad 0 0 Sin Evidencia 1.Falta evidencia de 1 actividad
0 0%
3.3.3.19
Promover decretos para el establecimiento de áreas naturales protegidas
Decretos para el establecimiento de áreas naturales protegidas promovidos
Bianual N/A 3 Promociones 0 0 Sin Evidencia 1.Falta evidencia de 3 promociones
0 05
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
41
Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
4.10.2.3
Arrancar el programa “Actívate Chihuahua” de salud preventiva, buena alimentación, activación física y nutrición en diversos sectores del municipio
Programa "Actívate Chihuahua" implementado
2,000 16,000 Usuarios 6,758 11035 Ficha Informativa
Falta: Evidencia Fotográfica
26,835 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
4.11.1.1
Implementar un programa de reactivación de centros comunitarios, para apoyo a la familia
Programa de reactivación de centros comunitarios implementado
18,000 144,000 Usuarios 49,169 19,457 Sin Evidencia
Sin Evidencia
132,789 100% 92.21%
4.11.2.1
Implementar el proyecto Tardes de Familia en las grutas de Nombre de Dios
Proyecto "Tardes en Familia" implementado
1 12 Eventos 2 3
1. Informe descriptivo del evento (lugar, fecha, no de beneficiarios, etc) 2. Evidencia fotográfica 3. Difusión del evento
Sin Faltante 5 100.00% 41.67%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
42
4.11.2.8
Implementar el programa “Domingo Feliz” en diversos espacios públicos del municipio
Programa "Domingo Feliz" implementado
11 88 Eventos 47 12
1. Informe descriptivo del evento (lugar, fecha, no de participantes)
Falta: 2. Difusión 3. Evidencia fotográfica
74 100.00% 84.09%
4.11.3.2
Impartir cursos y talleres que fomenten la perspectiva de familia y los valores de la misma
Cursos y talleres que fomenten la perspectiva de familia y los valores de la misma impartidos
5 40 Cursos y Talleres 489 Meta
Cumplida Meta Cumplida
Meta Cumplida
641 Meta
Cumplida 100.00%
Meta Cumplida
4.2.2.3
Implementar acciones de capacitación, para la prevención, atención y eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, con perspectiva de género, dirigida a dependencias de gobierno, instituciones académicas, organismos de la sociedad civil y asociaciones religiosas, con énfasis en personas tomadoras de decisiones
Acciones de capacitación implementadas
40 320 Capacitaciones 489 150
4. Informe descriptivo de las capacitaciones (lugar, fecha, sede, no de participantes, nombre del expositor)
Falta: 1. Bitácoras de trabajo, 2. Evidencia fotográfica, 3. Listas de asistencia
639 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
43
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DIF)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total Unidad de medida de
la Meta
Resultado Anual 2016-
2017
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Porcentaje del Acumulado
Anual (Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del Acumulado
Total (2016-2018)
3.3.3.5
Implementar proyecto ecológico de recuperación de la calidad del agua en la presa chuviscar con participación de niños y niñas del municipio
Proyecto ecológico de recuperación de la calidad del agua en la presa chuviscar implementado
Bianual N/A 2 Actividades 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Desarrollo de evento 2. Intervención de limpieza de cuerpo de agua
N/A 0%
4.10.2.4
Implementar una campaña de concientización en apoyo a niñas y niños con cáncer
Campaña de concientización implementada
Bianual N/A 2 Campañas 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Evidencia fotográfica, documentación física y digital
N/A 0%
4.11.1.4
Implementar el modelo de “Centros de Bienestar Infantil” en los centros comunitarios del municipio
Modelo de "Centros de Bienestar Infantil" en centros comunitarios implementado
Bianual N/A 2 Centros de bienestar
0 Sin Evidencia
Falta: 1. Convenio, 2. instalaciones físicas, 3. evidencia fotográfica
N/A 0%
4.11.3.4 Crear el Instituto Municipal de la Familia
Oficina de fortalecimiento familiar creada
Bianual N/A 1 Institutos 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Informes descriptivos de los Institutos realizados (lugar, fecha, no de beneficiarios, etc.) 2. evidencia fotográfica
N/A 0%
4.5.3.4
Desarrollar un estudio de la población rarámuri en el municipio, para generar estadísticas y planes de acción
Estudio de la población rarámuri desarrollado
Bianual N/A 1 Estudios 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Documento final de la estadística recopilada 2. Informe descriptivo del estudio
N/A 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
44
Dirección de Mantenimiento Urbano (DMU)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la Meta
Resultado Anual
2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante Acumulado
Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
3.4.2.1
Mejorar el mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de alumbrado público
Mantenimiento correctivo y preventivo del alumbrado público mejorado
8,976 71809 Luminarias 30,703 8.422
1. Reporte con número de luminarias atendidas, validado y firmado, 2. Evidencia fotográfica
Sin Faltante 42,770 93.83% 59.56%
3.4.2.3
Implementar un sistema de alumbrado público con tecnología de vanguardia
Sistema de alumbrado público con tecnología de vanguardia implementado
9,216 73,730 Luminarias 4562 11
1. Reporte de luminarias con tecnología led. Instaladas, Firmado y validado 2. Evidencia fotográfica
Sin Faltante 4,573 0.12% 6.20%
3.4.3.1
Dar Mantenimiento integral a parques, plazas, camellones y jardines del municipio
Espacios públicos con mantenimiento integral
625 5,000 Espacios públicos 2,750 816
1. Informe descriptivo de los espacios públicos atendidos (Lugar, fecha, beneficiarios, etc.) 2. Evidencia fotográfica
Sin Faltante 4,499 100.00% 89.98%
4.12.1.1
Involucrar a comités de vecinos para colaborar con el cuidado de los espacios públicos
Comités de vecinos involucrados en el cuidado de espacios públicos
7 60 Comités 4 13
1. Actas de conformación de comité 3. Informe descriptivo de los comités de vecinos
Falta: 2. Evidencia fotográfica
17 100.00% 28.33%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
45
4.12.1.2
Implementar un programa de reconocimientos a comités de vecinos, para que mantengan en condiciones óptimas sus parques
Reconocimientos otorgados a comités de vecinos, para mantener en condiciones óptimas sus parques
3 24 Reconocimientos 0 0 No se presentó evidencia
1. Reconocimientos 2. fotografías 3. Informe descriptivo de los reconocimientos entregados
0 0.00% 0.00%
5.1.2.1
Implementar el programa de cumplimiento a las solicitudes en el Centro de Respuesta Ciudadana según plazos preestablecidos por servicio y/o queja dando una atención oportuna
Atención y cumplimiento oportuno del CRC
95% 95% Porcentaje 0.85 0.84
1. Reporte técnico donde especifique el número de solicitudes recibidas y las atendidas, validado y firmado
Sin Faltante 1.69 88.42% 88.95%
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DMU)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual
2016-2017 Evidencia Entregada Evidencia Faltante
Porcentaje del
Acumulado Anual
(Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del Acumulado
Total (2016-2018)
3.4.2.3
Implementar un sistema de alumbrado público con tecnología de vanguardia
Sistema de alumbrado público con tecnología de vanguardia implementado
Trimestral 36,865 73,730 Luminarias 4,562
1. Reporte de luminarias con tecnología led. Instaladas, Firmado y validado 2. Evidencia fotográfica
1. Falta evidencia de 69,168 luminarias
12.37% 6.19%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
46
3.4.3.9
Implementar el programa “Adopta un Parque” con la iniciativa privada y comités de vecinos
Programa "Adopta un Parque" con la iniciativa privada y comités de vecinos
Bianual N/A 24 Invitaciones 0 Sin evidencia 1.Falta evidencia de 24 invitaciones
N/A 0%
4.12.1.1
Involucrar a comités de vecinos para colaborar con el cuidado de los espacios públicos
Comités de vecinos involucrados en el cuidado de espacios públicos
Trimestral 30 60 Comités 4
1. Actas de conformación de comité 2. Evidencia fotográfica 3. Informe descriptivo de los comités de vecinos
1. Falta evidencia de 56 comités
13.33% 28.33%
4.12.1.2
Implementar un programa de reconocimientos a comités de vecinos, para que mantengan en condiciones óptimas sus parques
Reconocimientos otorgados a comités de vecinos, para mantener en condiciones óptimas sus parques
Trimestral 12 24 Reconocimientos 0 Sin Evidencia 1.Falta evidencia de 24 Reconocimientos
0% 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
47
Dirección de Obras Públicas (DOP)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-
2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018
- Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
3.1.1.4 Mejorar los paraderos de transporte público
Paraderos de transporte público mejorados
Anual 60 60 Paraderos 60 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
60
Actividad de
Frecuencia Anual
100.00%
3.2.1.4
Construcción de puentes peatonales, en zonas necesitadas de dicha infraestructura
Puentes peatonales construidos
Bianual N/A 2 Puentes peatonales
0 Actividad de Frecuencia
Bianual
Actividad de Frecuencia
Bianual
Actividad de
Frecuencia Bianual
0
Actividad de
Frecuencia Bianual
0.00%
3.2.1.5
Construcción de prolongaciones viales en diversas zonas del municipio
Prolongaciones viales construidas
Anual 2 2 Prolongaciones 2 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
2
Actividad de
Frecuencia Anual
100.00%
3.2.1.6
Construcción de pasos superiores en vialidades de flujos vehiculares pesados
Pasos superiores construidos
Anual 3 3 Pasos Superiores
3 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
3
Actividad de
Frecuencia Anual
100.00%
3.2.1.8
Implementar un programa de rehabilitación de pavimentos, pintura de carriles y señalamiento para las y los peatones
Programa de rehabilitación de pavimentos, pintura de carriles y señalamiento implementado
Anual 50 70 Vialidades Intervenidas
41 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
41
Actividad de
Frecuencia Anual
58.57%
3.2.1.9
Implementar un programa intensivo de bacheo en diversas zonas del municipio
Programa intensivo de bacheo implementado
Anual 61,367 81,997 Metros Cuadrados
61367 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
61,367
Actividad de
Frecuencia Anual
74.84%
3.2.2.3 Construir corredores urbanos en el municipio
Corredores urbanos construidos
Anual 2 2 Corredores urbanos
2 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
2
Actividad de
Frecuencia Anual
100.00%
3.2.2.4
Construcción de parques y unidades deportivas en diversos puntos de la ciudad en conjunto con SEDESOL y SEDATU
Parques y unidades deportivas construidas
Anual 4 6 Parques y unidades deportivas
4 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
4
Actividad de
Frecuencia Anual
66.67%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
48
3.2.2.5 Construir parques lineales en el municipio
Parques lineales construidos
Anual 1 1 Parques lineales
1 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
1
Actividad de
Frecuencia Anual
100.00%
3.2.2.6
Continuar con el desarrollo del proyecto de las tres presas
Desarrollo del proyecto de las tres presas continuado
Anual 1 2 Obras 2 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
2
Actividad de
Frecuencia Anual
100.00%
3.2.3.1 Construir un quinto panteón municipal
Quinto panteón municipal construido
Bianual N/A 1 Panteón 0 Actividad de Frecuencia
Bianual
Actividad de Frecuencia
Bianual
Actividad de
Frecuencia Bianual
0
Actividad de
Frecuencia Bianual
0.00%
3.3.2.1 Limpieza de cauces de ríos y arroyos del municipio
Cauces de ríos y arroyos limpiados
Anual 17 25 Arroyos 17 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
17
Actividad de
Frecuencia Anual
68.00%
3.3.2.2 Dar disposición a pequeños arroyos ensolvados
Pequeños arroyos ensolvados dispuestos
Anual 5 7 Arroyos 5 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
5
Actividad de
Frecuencia Anual
71.43%
3.2.1.3
Implementar adecuaciones y soluciones viales en intercepciones de alto flujo vehicular
Adecuaciones y soluciones viales implementadas
Anual 5 8 Adecuaciones viales
5 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
5
Actividad de
Frecuencia Anual
62.50%
3.4.4.1
Realizar obras hidrosanitarias en diversas zonas del municipio
Obras hidrosanitarias realizadas
Anual 902 902 Obras 902 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
902
Actividad de
Frecuencia Anual
100.00%
3.4.4.2
Gestionar ante la JCAS y JMAS la ampliación de red hidrosanitaria
Ampliación de la red hidrosanitaria gestionada
Anual 1 1 Gestión 1 Actividad de Frecuencia
Anual
Actividad de Frecuencia Anual
Actividad de
Frecuencia Anual
1
Actividad de
Frecuencia Anual
100.00%
3.4.5.2
Implementar un programa de suministro de agua potable en conjunto con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento
Programa de suministro de agua potable implementado
Bianual N/A 3,934 Tomas domiciliarias
0 Actividad de Frecuencia
Bianual
Actividad de Frecuencia
Bianual
Actividad de
Frecuencia Bianual Anual
0
Actividad de
Frecuencia Bianual
0.00%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
49
Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSegPM)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
1.2.2.5
Atención inmediata a reportes de incidentes en la plataforma de atención emergencias
Reportes de incidentes en la plataforma atendidos
90% 90% Reportes 0.9 90%
1. Reporte estadístico mensual de llamadas atendidas
Sin Faltante
.9 100.00% 100.00%
1.3.1.1
Implementar el Programa de atención al bullying
Programa de atención al Bullying implementado
11 88 Escuelas 90 166
"1. Informe descriptivo de las escuelas atendidas (lugar, fecha, sede, no. De participantes) 2. Listas de asistencia 3. Evidencia Fotográfica"
Sin Faltante
261 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
1.3.1.3
Implementar el Programa Operación Mochila para prevención de incidentes de riesgos dentro de las escuelas
Programa Operación Mochila implementado
25 180 Escuelas 106 184
"1. Informe descriptivo de las escuelas atendidas (lugar, fecha, sede, no. De participantes) 2. Listas de asistencia 3. Evidencia Fotográfica"
Sin Faltante
313 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
1.3.1.5
Implementar el Programa Trayecto Seguro que garantice la seguridad de los estudiantes en las calles entorno a las escuelas
Programa Trayecto Seguro implementado
40 120 Escuelas 109 Meta
Cumplida Meta Cumplida 169
Meta Cumplida
100.00% Meta
Cumplida
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
50
1.3.2.1
Implementar el programa para evitar la violencia en el noviazgo, con perspectiva de género y derechos humanos
Programa para evitar la violencia en el noviazgo implementado
10 60 Capacitaciones 130 Meta
Cumplida Meta Cumplida
Meta Cumplida
138 Meta
Cumplida 100.00%
Meta Cumplida
1.3.2.2
Implementar un Programa integral de las y los Menores Infractores
Programa integral de las y los menores infractores
100% 100% Menores
Infractores 1
Meta Cumplida
Meta Cumplida Meta Cumplida
1 Meta
Cumplida 100.00%
Meta Cumplida
1.3.3.1
Crear Centros de Mediación que atienda problemas entre vecinos
Centros de Mediación creados
18 108 Capacitaciones 83 Meta
Cumplida Meta Cumplida
Meta Cumplida
114 Meta
Cumplida 100.00%
Meta Cumplida
1.3.3.2
Implementar el Programa integral de atención a la violencia contra grupos vulnerables
Programa integral de atención a la violencia implementado
30 200 Personas 51 13
"1. Informe descriptivo del programa (no. De personas atendidas) "
Sin Faltante
79 43.33% 39.50%
1.3.1.2
Fortalecer el Programa Drugs Abuse Resistance Education (DARE) en el municipio
Programa DARE fortalecido
5,075 40,525 Beneficiarios 19,265 18326
"1. Ficha técnica, 2. Número programados de beneficiarios atendidos por el programa DARE 3. Evidencia fotográfica"
Sin Faltante
47,527 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
1.3.1.4
Implementar el Programa de Joven a Joven, talleres para la prevención de adicciones en secundarias del municipio
Programa Joven a Joven implementado
16 106 Escuelas y Centros de
rehabilitación 81 14
"1. Informe descriptivo de la escuelas 2. Control de programa por escuela 3. Evidencia Fotográfica 4. Oficios de solicitud"
Sin Faltante
109 87.50% 100.00% Meta
Cumplida
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
51
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DSegPM)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Porcentaje del
Acumulado Anual
(Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
1.1.1.3
Implementar tecnología para el análisis de datos para la prevención de delitos.
Tecnología para el análisis de datos implementada
Anual 2 4 Software 1
1. Listado de usuarios, 2. evidencia de un producto generado por el software, 3. factura de compra y/o resguardo del software 4. Informe descriptivo del software
1.Falta evidencia de 3 Software
50% 25%
1.1.2.4
Asignar dispositivos de movilidad y GPS para consulta de base de datos en línea
Dispositivos de movilidad y GPS asignados
Bianual N/A 780 Equipos 0 Sin evidencia
Falta: 1. Resguardo de equipo con GPS de unidades y elementos, 2. ficha técnica del equipo 3. evidencia fotográfica 4. Informe descriptivo de los dispositivos asignados
N/A 0%
1.1.2.5
Incrementar las capacidades aéreas de la policía municipal
Capacidades aéreas de la policía municipal incrementadas
Bianual N/A 5 Drones 0 Sin evidencia
Falta: 1. Oficio de entrega de drones 2. evidencia fotográfica 3. Informe descriptivo de los drones adquiridos (no de drones, etc.)
N/A 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
52
1.1.2.6
Incrementar la cobertura al 100% del personal con equipos de comunicación
Cobertura de personal operativo con equipos de comunicación incrementado
Bianual N/A 100 Personal 0 Sin evidencia
1. Reporte de los resguardos, 2. ficha tecnica del equipo, 3. evidencia fotografica
N/A 0%
1.1.3.2
Intervención directa en lugares y zonas donde se comercializan artículos robados para prevenir y disminuir la incidencia de robos
Zonas con intervención directa
Anual 20 40 Zonas 12
Relación casas de empeño, anteproyecto (sin firma), ficha informativa
1.- Falta Evidencia de 8 Zonas para cumplir la meta Anual de 20 Zonas y 20 más de la meta total
60% 30%
1.1.4.1
Modernizar la forma de levantar reportes por parte de la policía para eficientar su actividad
Forma de levantar reportes por parte de la policía modernizada
Bianual N/A 700 Tablets 0 Sin evidencia
Falta: 1. ficha técnica de los resguardos, 2. oficio de entrega, 3. ficha técnica de equipo, 4. evidencia fotográfica 5. Informe descriptivo de la modernización de reportes
N/A 0%
1.2.1.5
Incrementar la presencia de la policía municipal en las comunidades rurales
Presencia de la policía municipal en comunidades rurales incrementada
Anual 1 1 Policía 0 Sin evidencia Falta: 1. Documento de estado de fuerza
0% 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
53
1.2.2.2
Implementar un modelo de prevención transversal focalizado por cuadrantes con intervención coordinada de todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno
Modelo de prevención transversal focalizado por cuadrantes implementado
Bianual N/A 36 Cuadrantes 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Reportes integrales por parte del área de prevención, 2. Reuniones Mensuales, 3. Minutas de Reuniones, 4. Diagnósticos de cuadrantes intervenidos. 5. Informe descriptivo del modelo de prevención
N/A 0%
1.2.2.4
Generar programa de detección de deficiencias de servicios públicos para identificación de factores criminógenos
Programa de detección de deficiencias generado
Bianual N/A 1 Programa 0 Sin Evidencia
1. Informe descriptivo del programa 2. reporte de factores criminógenos
N/A 0%
1.3.5.3
Fortalecer las Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar UAVI´s
Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar fortalecidas
Bianual N/A 4 Capacitación 0 Sin Evidencia
1. Listas de asistencia 2. Informe descriptivo de las capacitaciones (lugar, fecha, sede. Nombre de expositor, no de beneficiarios) 3.Evidencia fotográfico |
N/A 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
54
1.4.2.1
Implementar un Programa de promoción de grado y reconocimientos transparente que les garantice un servicio policial de carrera
Programa de promoción de grado y reconocimientos implementado
Bianual N/A 5 Actividades 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Convocatoria e informe descriptivo de la actividad 2.reporte de recepción de documentos e informe descriptivo de la actividad 3. Aplicación de evaluación e informe descriptivo de la actividad 4. lista de resultados de evaluación e informe descriptivo de la actividad 5. ceremonia e informe descriptivo de la actividad
N/A 0%
1.4.3.1
Transformar la academia de policía municipal en un centro universitario de seguridad ciudadana municipal
Academia de policía municipal transformada
Bianual N/A 3 Actividades 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Registro de Valides de Estudios ante la SEP y informe descriptivo de la actividad 2. modalidad mixta y informe descriptivo de la actividad 3. Selección y contratación de docentes de cátedra y informe descriptivo de la actividad
N/A 0%
1.4.3.7
Instrumentar el Programa de Certificación de Policías con participación ciudadana
Programa de Certificación de policías instrumentado
Bianual N/A 1 Certificación 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Convocatoria, lista de asistencia, 2. oficios de enlaces, 3. constancia de certificación 4. Informe descriptivo de las certificaciones
N/A 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
55
1.6.1.1
Adquirir Maquinas extintoras que cuenten con certificaciones internacionales para el combate de incendios
Maquinas extintoras adquiridas
Anual 4 8 Maquinaria 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Expediente y resguardo 2. Informe descriptivo de la actividad
0% 0%
1.6.1.2
Contar con equipamiento completo de extinción de incendios
Equipamiento completo de extinción de incendios adquirido|
Bianual N/A 4 Equipo 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Inventario (libros por estación), 2. Evidencia fotográfico
N/A 0%
1.6.1.3
Dotar a las unidades de equipo de Rescate Vehicular, equipo de rescate en espacios confinados, equipo de rescate vertical y de Rescate Acuático
Unidades de equipo de rescate vehicular dotadas
Bianual N/A 16 Equipos 0 Sin Evidencia
Falta: 1. equipos dotados para rescate vehicular 2. equipos dotados para rescate en espacios confinados 3. equipos dotados en rescate vertical 4. equipos dotados en rescate acuático
N/A 0%
1.6.1.4
Modernizar y actualizar el equipo de Respuesta de Materiales Peligrosos
Equipo de respuesta de materiales peligrosos modernizado y actualizado
Bianual N/A 10 Equipo 0 Sin Evidencia Falta: 1. Inventario (libros por estación)
N/A 0%
1.6.1.5 Adquirir Maquinas de Escaleras
Máquinas de escaleras adquiridas
Bianual N/A 2 Maquinas 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Expediente, 2. resguardo, 3. evidencia fotográfico
N/A 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
56
1.6.2.2
Adquirir Equipos de Respiración Autónoma modernos y que cumplan con la normatividad de NFPA
Equipos de respiración autónoma adquiridos
Bianual N/A 70 Bomberos 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Inventario (libros por estación), 2. evidencia fotográfica, 3. ficha técnica
N/A 0%
1.6.3.1
Obtener certificados de combate de incendios con validez nacional y reconocimiento de la SEP, para todos los integrantes del H. Cuerpo de Bomberos
Certificados de combate de incendios obtenidos
Bianual N/A 136 Certificaciones 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Certificados, 2. evidencia fotográfico, 3. Reporte técnico
N/A 0%
1.6.3.2
Egresar una generación de Bomberos con nivel de Técnico en el Combate de Incendios y atención de emergencias
Generación de bomberos con nivel técnico egresada
Bianual N/A 20 Bomberos egresados
0 Sin Evidencia
Falta: 1. Constancias, 2. evidencia fotográfico, 3. Reporte técnico
N/A 0%
Dirección de Servicios Públicos Municipales (DServPM)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual
2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
3.2.1.10
Implementar el plan integral de limpieza en las avenidas más importantes de la ciudad
Metros cuadrados de avenidas limpiadas por el plan integral de limpieza
88,053 704,424 Metros Cuadrados
482,894 127,551
1. Informe descriptivo de los metros cuadrados limpiados, validado y firmado
Falta: 2. Evidencia fotográfica
772,471 100% 100% Meta
Cumplida
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
57
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (DServPM)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Evidencia Entregada Evidencia Faltante
Porcentaje del
Acumulado Anual
(Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
3.2.3.3
Implementar un programa de atención a mercados populares
Limpieza, ordenamiento y rebosamiento de los mercados
Anual 1 3 Mercados 0 Sin Evidencia
Falta evidencia de 3 Mercados: 1. Informe técnico de los mercados atendidos con limpieza, ordenamiento y rebosamiento, validado y firmado, 2. evidencia fotográfica
N/A 0%
3.2.4.2
Implementar el programa de limpieza y pintura de guarniciones
Puentes con Guarniciones limpias y pintadas
Bianual N/A 53 Puentes 0 Sin Evidencia
Falta Evidencia de 53 puentes: 1. Informe descriptivo con número de puentes tratados (lugar, fecha. Etc.) 2. Evidencia fotográfica 3. Difusión del programa
N/A 0%
3.4.1.10
Eficientar la operación del relleno sanitario
Ordenamiento de la operación de acuerdo a la norma del relleno sanitario
Anual 1 1 Rellenos 0 Sin Evidencia
Falta evidencia de 1 relleno: 1. Informe descriptivo del relleno ordenado, validado y firmado, 2. evidencia fotográfica
N/A 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
58
3.4.1.15
Implementar la campaña de donación de bolsas ecológicas para automovilistas
Número de bolsas ecológicas para automovilistas entregadas
Anual 12,500 30,000 Bolsas entregadas
0 Sin Evidencia
Falta evidencia de 30,000 bolsas: 1. Informe descriptivo de bolsas entregadas (lugar, fecha, no de beneficiarios) 2. Fotografías de la campaña de entrega de bolsas 3. Difusión de la campaña
N/A 0%
3.4.1.7 Implementar Campaña Pega Tu Chicle
Campaña pega tu Chicle implementada
Bianual N/A 1 Campaña 0 Sin Evidencia
Falta evidencia de 1 campaña: 1. Informe descriptivo de la campaña implementado (lugar, fecha, no de beneficiarios) 2. Evidencia fotográfica 3. Difusión del programa
N/A 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
59
Instituto de Cultura del Municipio (ICM)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de
la Meta
Resultado Anual 2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018
- Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante Acumulado
Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
4.6.2.3
Capacitar a los artistas locales en gestión cultural
Artistas locales capacitados en gestión cultural.
50 400 Artistas locales
capacitados 217 0
No se presentó evidencia
"1. Informe descriptivo general o individual de la capacitación (fecha, lugar, sede, No. Asistentes, Nombre de expositor, etc.) 2. Listas de asistencia 3. Evidencia fotográfica"
322 0.00% 80.50%
4.6.2.4
Gestionar talleres y diplomados para artistas locales en conjunto con la Secretaría de Cultura y el INBA
Talleres y diplomados para artistas locales en conjunto con la Secretaría de Cultura y el INBA impartidos
2 16 Talleres y
diplomados impartidos
13 0 No se presentó evidencia
"1. Informe descriptivo general o individual de los talleres y diplomas (fecha, lugar, sede, No. Asistentes, Nombre de expositor, etc.) 1. Difusión y publicidad 3. Reconocimientos. 4. Evidencia Fotográfica"
14 0.00% 87.50%
4.6.3.1 Crear el programa “Cultura Móvil”.
Eventos realizados por el Programa "Cultura Móvil"
6 48 Eventos de
cultura 21 18
"1. Informe descriptivo del evento firmado y validado (Fecha, lugar, sede, No. De participantes, etc.) 2. Evidencia fotográfica 3. Difusión del evento"
Sin Faltante 42 100.00% 87.50%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
60
4.6.3.11 Crear el programa “Cultura Móvil”.
Eventos de Cine en tu Colonia
2 16 Eventos
realizados 27 2
"1. Informe descriptivo del evento firmado y validado (Fecha, lugar, sede, No. De participantes, etc.) 2. Evidencia fotográfica 4. Cartelera del Cine"
"Falta: 3. Difusión del evento"
30 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
4.6.3.14
Organizar talleres de teatro y cursos culturales para niñas, niños y jóvenes
Talleres de teatro y cursos culturales para niñas, niños y jóvenes organizados
2 16 Talleres 14 3
2. Informe descriptivo de los talleres firmado y validado (Fecha, lugar, sede, No. De participantes, etc.) 3. Evidencia fotográfica 4. Difusión del taller
Falta: 1. Listas de asistencia
23 100% 100.00% Meta
Cumplida
4.6.3.3
Implementar el Programa de Descentralización de la Cultura en zonas de atención prioritaria y zona rural
Acciones en colonias de atención prioritaria y zona rural para la Descentralización de la Cultura realizadas
1 8 Acciones realizadas
4 9
"1. Informe descriptivo de las acciones firmado y validado 2. Evidencia fotográfica"
Sin Faltante 16 100% 87.50% Meta
Cumplida
4.6.3.4
Promover y facilitar el uso de espacios públicos con motivos culturales
Actividades culturales en espacios públicos promovidas y facilitadas
4 24 Actividades culturales
16 11
1. Informe descriptivo de las actividades firmado y validado 2. Evidencia fotográfica
Sin Faltante 37 100% 100.00% Meta
Cumplida
4.6.4.1 Reactivar el Programa Biblioteca Móvil
Colonias visitadas por el Programa Biblioteca Móvil
6 48 Colonias visitadas
12 0 No se presentó evidencia
"1. Informe descriptivo general o por colonia, firmado y validado, 2. Evidencia fotográfica, "
12 0.00% 25.00%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
61
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (ICM)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-
2017
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante Acumulado
Total
Porcentaje del Acumulado
Anual (Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
4.6.2.1
Activar el Consejo Ciudadano de Cultura
Consejo Ciudadano de Cultura Activado
Anual 1 5 Actividades 1
1. Definición de integrantes del consejo e informe descriptivo de la actividad
Falta evidencia de 4 Actividades
1 100% 20%
4.6.4.1 Reactivar el Programa Biblioteca Móvil
Colonias visitadas por el Programa Biblioteca Móvil
Trimestral 24 48 Colonias Visitadas
12
1. Informe descriptivo general o por colonia, firmado y validado, 2. Evidencia fotográfica
Falta evidencia de 36 colonias
12 50% 25%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
62
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFyD)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida
de la Meta
Resultado Anual 2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018
- Mar 2018)
Evidencia Entregada Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018
- Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
4.3.1.1
Gestionar la rehabilitación de unidades deportivas en el municipio
Unidades deportivas municipales rehabilitadas
3 24 Unidades deportivas
51 26
"1.Oficios para la gestión 2.Fotografias 3.Informe descriptivo de las Unidades rehabilitadas (Ubicación, fecha, beneficiarios)"
Sin Faltante 77 100% 88.51%
4.3.2.6
Organizar eventos masivos de activación física en colonias populares, para la niñez, jóvenes, adultos, y adultos mayores
Eventos masivos de activación física organizados
3 24 Eventos 15 5
"1. Informe/reporte descriptivo general por evento (número de beneficiarios) validado y firmado. 2. Evidencia Fotográfica"
"Falta: 3.Publicidad 4. Registro de Participantes"
24 100% 100% Meta
Cumplida
4.3.2.9
Realizar eventos de activación y cultura física en colonias populares
Eventos de activación y cultura física en colonias populares realizados
3 24 Eventos 4 89
"1. Informe/reporte descriptivo general por evento (número de beneficiarios) validado y firmado. 2. Evidencia Fotográfica 3.Publicidad
Sin Faltante 93 100% 65.03%
4.3.3.3
Conformar la junta directiva del Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte
Junta directiva del Instituto Municipal de la Cultura Física y el Deporte conformada
1 8 Sesiones 4 1
"1. Acta de la junta 3. Informe Descriptivo de la Reunión (Lugar, fecha, No. Participantes, temas vistos, etc.)"
"Falta: 2. Evidencia Fotográfica"
5 100% 62.50%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
63
Instituto Municipal de las Mujeres (IMM)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual
2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
1.3.5.2
Implementar acciones de prevención de violencia de género
Acciones de prevención de violencia de genero implementadas
120 960 Mujeres
atendidas 480 4599
"1. Informe descriptivo general de las mujeres atendidas, validado y firmado, 2. Listas de asistencia 3. Evidencia fotográfica"
Sin Faltante 6,758 100% 100% Meta
Cumplida
4.2.1.1
Implementar acciones de atención a mujeres víctimas de la violencia
Acciones de atención a mujeres víctimas de la violencia implementadas
95 760 Mujeres 350 121
"1. Informe descriptivo de las mujeres atendidas (Número de mujeres detectadas y número de mujeres canalizadas) 2. Anexos de los registros "
Sin Faltante 569 100% 74.87%
4.2.2.1
Proporcionar información didáctica sobre temas de prevención para la mujer
Información didáctica proporcionada
2,100 16,800 Información
didáctica 9,801 8602
"1. Informe descriptivo de la difusión (lugares, no. De difusiones, descripción de la actividad ) validado y firmado 2. Publicaciones 3. Listado de entregas "
Sin Faltante 29,957 100% 100% Meta
Cumplida
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
64
4.2.3.2
Implementar el programa de tarjeta de descuentos del Instituto Municipal de las Mujeres
Programa de tarjeta de descuentos implementado
10,000 80,000 Tarjetas 72,309 10024
"1. Informe descriptivo de tarjetas entregadas (no de beneficiarios, zonas beneficiadas, etc.) 2. Base de datos para respaldar informe descriptivo"
Sin Faltante 87,107 100% 100% Meta
Cumplida
4.2.4.2
Implementar programas a favor de la mujer en vinculación con gobierno federal, estatal, organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales y empresas privadas
Programa a favor de la mujer en vinculación implementado
120 960 Mujeres 3,194 882
"1. Informe descriptivo de mujeres vinculadas (no de beneficiarios, etc.) 2. evidencias fotográficas "
Sin Faltante 6,126 100% 100% Meta
Cumplida
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
65
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (IMM)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Evidencia Entregada Evidencia Faltante
Porcentaje del
Acumulado Anual
(Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
4.2.4.3
Definir un programa integral y transversal en la administración municipal, con perspectiva de género, que permita disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres
Programa integral y transversal con perspectiva de género definido
Anual 1 2 Actividades 0 Sin Evidencia
Falta: 1. Protocolo de igualdad sustantiva municipal y su informe descriptivo de esta actividad 2. Políticas publicas aprobadas para igualdad del municipio y su informe descriptivo de esta actividad
0% 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
66
Instituto Municipal de Pensiones (IMPE)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual
2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
5.5.1.1
Garantizar abasto de medicamentos a los derechohabientes del Instituto Municipal de Pensiones
Abasto de medicamentos garantizado
95% 95% Porcentaje 0.95 0.89
1. Reporte de Sistemas 2. Informe descriptivo de la actividad
Sin Faltante .95 93.68% 100%
5.5.2.2
Modernizar instalaciones en diversas dependencias municipales con el objetivo de bridad un mejor servicio al público
Instalaciones en dependencias municipales modernizadas
400 3,200 Metros
cuadrados 1,600 430
1. Informe descriptivo de los metros cuadrados rehabilitados firmado y validado, 2. Evidencia fotográfica.
Sin Faltante 2,453 100.00% 76.66%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
67
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (IMPE)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Evidencia Entregada Evidencia Faltante Acumulado
Total
Porcentaje del
Acumulado Anual
(Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
5.1.1.2
Implementar certificaciones de calidad en dependencias municipales (iso 9000, best place to works, entre otros)
Certificaciones de calidad realizadas
Anual 1 3 Actividades 1
1. Estructuración del plan de certificación y su informe descriptivo de la actividad
2. Arranque del plan de certificación y su informe descriptivo de la actividad 3. Certificación de procesos y su informe descriptivo de la actividad
1 100% 33.33%
5.1.3.1
Promover reformas a la Ley del Instituto Municipal de Pensiones logrando mejores beneficios a los derechohabientes
Ley del Instituto Municipal de Pensiones reformada
Anual 2 6 Actividades 2
1. Análisis de ley y su informe descriptivo de la actividad 2. Mesas de trabajo y su informe descriptivo de la actividad
3. Iniciativa y discusión de ley y su informe descriptivo de la actividad 4. Aprobación de la ley y su informe descriptivo de la actividad 5. Sanción de la ley y su informe descriptivo de la actividad 6. Publicación en el periódico oficial del estado y su informe descriptivo de la actividad
2 100% 33.33%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
68
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018
- Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 1er
Trimestre (Oct 2017- Dic 2017)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
3.1.3.16
Atender puntualmente las disposiciones del Plan Director Urbano en materia de construcción de nuevos fraccionamientos
Disposiciones del Plan Director Urbano atendidas
6 48 Asistencias 24 6 1. Actas de sesión de comisión
Sin Faltante 36 100% 75%
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (IMPLAN)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Evidencia Entregada Evidencia Faltante
Porcentaje del
Acumulado Anual
(Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
3.3.3.2
Actualizar el atlas de riesgo y del estudio de manejo de aguas pluviales
Atlas de riesgo y del estudio de manejo de aguas pluviales actualizados
Bianual N/A 1 Actualización 0 Sin Evidencia
Falta Evidencia de 1 actualización: 1. Informe técnico validado y firmado de las actualizaciones
N/A 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
69
Oficialía Mayor (OM)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene201-Mar2018)
Evidencia Entregada Evidencia Faltante Acumulado
Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene201-Mar2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
3.3.3.14
Implementar la eficiencia energética en los edificios públicos municipales
Eficiencia energética implementada
160 1,280 Focos y
Lámparas 812 166
1. Solicitudes de servicio, 2. Órdenes de compra 3. Informe descriptivo de la actividad (no de focos ahorradores y lámparas led instaladas, lugar, fecha)
Sin Faltante 1,502 73.78% 83.44%
5.2.3.4
Transmitir los procesos de licitaciones en tiempo real vía redes sociales obteniendo transparencia y confianza de la ciudadanía
Procesos de licitaciones transmitidos
12 96 Transmisiones 73 43 2. capturas de pantalla
Falta: 1. Oficios de emisión 3. Informe descriptivo de la actividad (no de transmisiones emitidas, lugar, fecha)
161 100% 94.71%
5.3.2.4
Mantener parque vehicular del gobierno municipal en adecuadas condiciones de funcionamiento
Parque vehicular atendido
400 3,200 Mantenimientos 1,769 247 1. Bitácora de mantenimientos del Taller Municipal
Falta: 2. Informe descriptivo de la actividad (no de mantenimientos, etc.)
2,411 61.75% 75.34%
5.3.2.5
Cumplir con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para lograr una eficiencia presupuestal
Ley de disciplina financiera cumplida
2 16 Formatos 0 9 1. Formatos LDF 2. Informe descriptivo de la actividad
Sin Faltante 9 100% 56.25%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
70
5.5.3.1
Mantener una relación sana con el sindicato de trabajadores del municipio fortaleciendo convenios de común acuerdo
Relación sana con el sindicato mantenida
1 8 Programas 4 0 No se presentó evidencia
1. Reportes 2. Evidencia fotográfica 3. Informe descriptivo de la actividad
5 0% 62.50%
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (OM)
No. de Actividad Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-
2017
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante Acumulado
Total
Porcentaje del
Acumulado Anual
(Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
5.4.1.4
Implementar el sistema e-compras del gobierno municipal para difundir los procedimientos de contratación de bienes, servicios y obra pública a proveedores y contratistas
Sistema "e-compras" implementado
Bianual N/A 5 Actividades 0 Sin evidencia
Falta evidencia de 5 Actividades: 1. Planeación del sistema "e-compras" 2. Análisis de la propuesta de sistema "e-compras" 3. Desarrollo del sistema "e-compras" 4. Pruebas realizadas al sistema "e-compras" 5. Liberación del sistema "e-compras"
0 N/D 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
71
Secretaría del H. Ayuntamiento (SA)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la Meta
Resultado Anual
2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
1.5.1.1
Desarrollar un inventario de riesgos en inmuebles del municipio
Inventarios de riesgo municipales desarrollados
1 8 Inventarios 4 15
"1. Dictámenes Técnicos 2. Informe descriptivo de los dictámenes"
Sin Faltante 25 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
1.5.1.2 Implementar el atlas de riesgos del municipio
Implementar el atlas de riesgos del municipio
1 8 Recomendaciones 9 4
"1. Dictámenes técnicos y recomendaciones que se emitan 2. Informe descriptivo de los dictámenes"
Sin Faltante 19 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
1.5.3.1
Reforzar la estructura humana de la unidad de protección civil
Estructura humana de la unidad de protección civil reforzada
1 8 Plantillas 4 0 No se presentó evidencia
"1. Reporte de incremento de la plantilla de trabajadores 2. Informe descriptivo de las plantillas"
5 0.00% 62.50%
5.2.3.10
Publicar en el Portal de Transparencia del Municipio las fechas de las sesiones de las comisiones del Ayuntamiento
Fechas de sesiones de comisiones del Ayuntamiento publicadas
1 8 Publicaciones 10 10
1. Oficio publicado en página de transparencia
Sin Faltante 21 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
5.2.3.9
Publicar los dictámenes de las comisiones del ayuntamiento al portal de trasparencia del Municipio
Dictámenes de las comisiones del ayuntamiento publicadas
1 8 Informes 10 11 1. Informes con dictámenes
Sin Faltante 22 100.00% 100.00% Meta
Cumplida
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
72
5.3.1.12
Fortalecer el programa de Control de expedición de permisos para la venta de alcohol para mejorar los niveles de ingresos del municipio
Programa de Control de expedición de permisos para la venta de alcohol fortalecido
100% 100% Porcentaje 1 1
"1. Informe digital de resolución de solicitudes 2. oficio "
Sin Faltante 3 100.00% 100.00%
5.1.2.5
Brindar asesoría y acceso a la justicia en materia civil y familiar a personas de escasos recursos sin costo alguno
Asesoría y acceso a la justicia en materia civil y familiar brindada
780 6240 Asesorías y Juicios 3,573 1,307
"1. Asesorías Brindadas 2. Juicios tramitados."
Sin Faltante 6,180 100.00% 99.04%
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (SA)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-2017
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante Acumulado
Total
Porcentaje del Acumulado
Anual (Oct 2016- Sep 2017)
Porcentaje del Acumulado Total
(2016-2018)
4.11.1.6
Impulsar la armonización de las leyes con perspectiva de género y el en marco de los derechos humanos
Impulsar la armonización de las leyes con perspectiva de género y el en marco de los derechos humanos
Bianual N/A 1 Reglamento 0 Sin evidencia
1. Acuerdos de Ayuntamiento 2. iniciativas de Ley presentadas.
0 N/D 0%
5.1.1.6
Implementar el mecanismo de afirmativa ficta en trámites municipales para eficientar el servicio.
Mecanismo de afirmativa ficta implementado
Anual 4 4 Actividades 0 Sin evidencia
1. Presentar iniciativa ante el ayuntamiento 2. Turnarse a comisión para su análisis y dictamen 3. Turnarse al pleno del ayuntamiento para su aprobación 4. Publicación en la Gaceta Municipal
0 0% 0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
73
Tesorería Municipal (TM)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual
2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
5.2.3.3
Publicar las condonaciones autorizadas en todos los rubros fortaleciendo los procesos de transparencia
Condonaciones autorizadas publicadas
1 8 Condonaciones 5 10
1. Publicaciones de condenaciones 2. Reporte
Sin Faltante
16 100% 100% Meta
Cumplida
5.3.1.7
Actualizar la valuación de la propiedad inmobiliaria aplicando criterios coherentes de análisis
Bienes inmuebles con valuación actualizada
2,500 20,000 Bienes inmuebles
11,500 6,810
1.Ficha informativa 2. archivo de 1. Expedientes actualizados
Sin Faltante
22,059 100% 100% Meta
Cumplida
Consejo de Urbanización Municipal (CUM)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida
de la Meta
Resultado Anual
2016-2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018
- Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do Trimestre
(Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
3.2.1.2
Realizar obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico, guarniciones y banquetas
Obras de pavimentación en asfalto y concreto hidráulico realizadas
65,796.28 526,370.30 Metros
Cuadrados 243,904.07 0
Oficio de Justificación de Faltante
1.- Informe descriptivo de los metros cuadrados pavimentados 2.-Expediente técnico 3.-Evidencia fotográfica del antes y el después.
283,491.21 0% 53.86%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
74
Despacho de la Presidenta (Transparencia)
No. de Actividad
Actividades Indicador Meta
Trimestral Meta Total
Unidad de medida de la
Meta
Resultado Anual 2016-
2017
Resultados del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do
Trimestre (Ene 2018 - Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total
(2016-2018)
Actividades Cumplidas
5.2.3.5
Implementar los nuevos lineamientos de la ley estatal de transparencia fortaleciendo los procesos administrativos
Lineamientos de la ley estatal de transparencia implementados
3 24 Capacitaciones 12 11
1. Listas de asistencia, 3. Informe descriptivo de las capacitaciones (lugar, fecha, sede, no de capacitados, nombre de expositor)
Sin Faltante
25 100% 100% Meta
Cumplida
Tabla de Actividades en Riesgo de Cumplir (TRANSPARENCIA)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuencia Meta Anual
Meta Total
Unidad de medida de
la Meta
Resultado Anual 2016-2017
Evidencia Entregada
Evidencia Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del Acumulado
Anual (Oct 2016- Sep. 2017)
Porcentaje del Acumulado Total
(2016-2018)
5.2.4.1
Promover la declaración 3 de 3 en las y los funcionarios municipales realizando procesos correctos de rendición de cuentas
Lineamientos de la ley estatal de transparencia implementados
Anual 25 25 Funcionarios 1
1. Informe técnico donde se incluye la liga de la declaración
1.- Solo se presentó evidencia de 1 Declaración de las 27 Declaraciones que se tienen como meta anual
1 4.0% 4.0%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
75
Órgano de Control Interno (OCI)
No. de Actividad
Actividades Indicador Frecuenci
a Meta Anual
Meta Total
Unidad de
medida de la Meta
Resultado Anual 2016-2017
Resultados del 2do Trimestre (Ene 2018
- Mar 2018)
Evidencia Entregada
Evidencia
Faltante
Acumulado Total
Porcentaje del 2do Trimestre (Ene 2018
- Mar 2018)
Porcentaje del
Acumulado Total (2016-2018)
5.2.2.3
Vigilar el adecuado comportamiento de las y los funcionarios municipales eliminando prácticas de corrupción.
Comportamiento de las y los funcionarios municipales vigilado
Anual 25 50 Proceso
s 25 5
1.- Reporte de procesos apertura dos y acuerdo de confidencialidad
Sin Faltante
40
Actividad de
Frecuencia Anual
80%
Subdirección de Planeación y Evaluación (Departamento de Evaluación)
76
Firmas de Autorización
Lic. José de Jesús Granillo Vázquez
Ing. Ignacio Ramírez Salazú
Ing. Joel Rivera Saucedo
Ing. Paulo Adrián Quintana Carrasco
(Director de Planeación y Evaluación)
(Subdirector de Planeación y Evaluación)
(Jefe del Departamento de
Evaluación)
(Jefe de Evaluación Interinstitucional)
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