17 240-1-20-0377-2019 240-1-20- Compra de masklng tape y engrapadoras de acero 0377-2019 solicitados por la Direccion Tecnlca "Ciudad Mujer"
- 0376-2019 por la Direccion Tecnlca "Ciudad Mujer" 240-1-20-
9 240-1-20-0369-201 240-1-20-
9 0369-2019 240-1-20- 10 240-1-20-0370-2019 0370-2019 240-1-20- 11 240-1-20-0371-2019 0371-2019 240-1-20- 12 240-1-20-0372-2019 0372-2019 240-1-20- 13 240-1-20-0373-2019 0373-2019 240-1-20- 14 240-1-20-0374-2019 0374-2019
15 240-1-20-0375-2019 240-1-20- 0375-2019
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16 240-1-20-0376-2019 -
240-1-20- 2 240-1-20-0361-2019 Insumos para atender diferentes reuniones y visitas Papeleria Honduras 1 171.06 Impreso EQE ENLACE 0361-2019
3 240-1-20-0362-2019 240-1-20- Insumos para atender diferentes reuniones y visitas LeoPlast 1 102.06 Impreso PQE ENLACE 0362-2019
4 240-1-20-0363-2019 240-1-20-
Insumos para atender diferentes reuniones y visitas Supermercado Canton 1 2,741.92 Anulado Qf ENLACE 0363-2019
240-1-20- Alimentos y bebidas para las meriendas de los niños 5 240-1-20-0364-2019 que son atendidos en los modulos de atencion Yip Supermercados i 71,530.49 Impreso ME ENLACE 0364-2019 infantil en los centros Ci udad M ujer Alimentos y bebidas para atender diferentes 6 240-1-20-0365-2019 240-1-20- Ali
Supermercado Canton 1 782. 12 Impreso ENLAC
EQE E 0365-2019 reuniones y visitas
7 240-1-20-0367-2019 240-1-20- Insumos para la entrega de meriendas Supermercado Canton 1 1,440.00 Impreso EQE ENLACE ___________________ 0367-2019
8 240-1-20-0368-2019 240-1-20-
0368-2019 Insumos para atender diferentes reuniones y visitas Supermercado Canton 1 531.30 Impreso fQf ENLACE
Insumos para cocina uso del Despacho Ministerial
Insumos para cocina uso del Despacho Ministerial
Insumos para cocina uso del Despacho Ministerial
Insumos para cocina uso del Despacho Ministerial
E nsumos para despacho ministerial
nsumos para cocina uso del Despacho M inisterial
:ompra de cartulina de colores y resmas de papel ond carta para la Direccion Tecnica "Ciudad Mujer"
:ompra de productos de papel y carton solicitados
Yip Supermercados
Yip Supermercados
Distribuciones Valencia
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240-1-20-0387-2019
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240-1-20-0380-2019
240-1-20-0379-2019
240-1-20-0378-2019
No. Proceso
240-1-20- 0390-2019
240-1-20- 0389-2019
240-1-20- 0388-2019
240-1-20- 0387-2019
240-1-20- 0386-2019
240-1-20- 0385-2019
240-1-20- 0384-2019
240-1-20- 0383-2019
240-1-20- 0382-2019
240-1-20- 0381-2019
240-1-20- 0380-2019
240-1-20- 0379-2019
240-1-20- 0378-2019
Orden de Compra
Compra de computadoras para ser asignadas a los directores de SEDIS
Compra de platos, vasos, y cucharas desechables solicitado por el despacho de la Sub-Secretaria
Alimentos y bebidas solicitado por el despacho de la Sub-Secretaria
Alimentos y bebidas solicitado por el despacho de la Sub-Secretaria
Servilletas de papel doble hoja
Compra de galletas para los centros de Ciudad Mujer
Insumos para recreovias
Compra de disco duro externo
Compra de UPS basico tipo 1 para cal¡ center Sedis Escucha
Papel toalla rollos grandes Insumos para recreovias
Confites de varios sabores para las recreovias
Compra de aceite para prepara palomitas de maiz Insumos para las recreovias
Compra de productos de papel solicitados por la Dlreccion Tecnlca "Ciudad Mujer"
Descripcion Producto
Comunicaciones Globales
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Supermercado Canton
Ylp Supermercados
LeoPlast
Supermercado Canton
Vip Supermercados
Papeleria Honduras
Cash Business
Direva
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Orden de Compra No. 240-1-20-0360-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
01/0312019
Proveedor:
Dirección:
Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela
R.T.N.:
Tel.:
05029995001355
2225-2896
Cod de Objeto
Partida No.
Cantidad Unidad
de Medida
Descripción Precio
Por Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
Productos alimenticios y bebidas 3,348.63
1 4 Unidad AZUC.AR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA 40.95 163.80 CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE- Modelo: 7429905700113
2 5 Bolsa CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z 71.50 357.50 ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO- Modelo: 7421801100127
3 1 Caja ENDULZANTE SIN CALORÍAS (SPLENDA) CAJA' 1,400.00 1,400.00 2000 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SPLENDA- Modelo: 72277622413
4 3 Unidad CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 311 54.60 163.80 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COFFEE MATE- Modelo: 7501059235038
5 5 Unidad LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 178.95 894.75 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON- Modelo: 41387917857
Impuesto Sobre Ventas 368.78
39400 Utensilios de Cocina y comedor 134.72
1 5 Paquete PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 23.43 117.15 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garana: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC- Modelo: 7428732000045
Impuesto Sobre Ventas 17.57
tres mil cuatrocientos ochenta y tres con 36/100
Observaciones: Edificio Tepeyac en la oficina de la Sub Secretaria de Políticas e Inclusion Social
Gran Total LPS 3,483.36
http://sicc.honducompras.gob.hnICE/OrdenCompra!ImpresionüC.aspx?Id= 1 54505&Com... 01/03/2019
Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338
Tel.: 2235-6315
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Orden de Compra No. 240-1-20-0361-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
01/03/2019
Cod de Objeto
Partida No.
Cantidad Unidad
de Medida
Descripción Precio
Por Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
Utensilios de Cocina y Comedor 171.06
1 5 Paue:e PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 11.15 55.75 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA 1 Marca: DYNA-PACK- Mcdelo: 763910003065
2 5 Paquete VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA 18.60 93.00 DESCARTABLES NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Dipsa- Modelo: 7419900001131
Impuesto Sobre Ventas 22.31
ciento setenta y UflO con 06/100
Observaciones: Edificio Tepeyac oficina de la Sub-Secretaria de Políticas e Inclusion Social
Gran Total LPS 171.06
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
Elaborado por: Julio Bladimir Benítez Torres SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL 9729-5197
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden d4 compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa dia IcDI 0
vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto. D 1I, $9
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Elaborado por: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
P.UVIUC.4
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http://sicc .honducompras.gob.hn/CE/OrdenCornpra/JmpresiOflOC.aSPx?1d1 5 7035&Com... 11/03/2019
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Orden de Compra No. 240-1-20-0362-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
01/03/2019
Leoplast S.de R.L.
Proveedor: R.T.N.:
Tel.:
080 1004002160
Dirección: barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344
2221-0394
Cod de Objeto Partida
No. Cantidad
Unidad de
Medida Descripción
Precio Por
Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
3940C 49.57 Utensilios de Cocina y Comedor
1 5 Paquete VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ 8.62 43.10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga- Modelo: *0141
Impuesto Sobre Ventas 6.47
33100 Productos de Papel y Carton
1 5 Paquete SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA 9.13 45.65 CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton Modelo: *00256
Impuesto Sobre Ventas 6.85
52.50
ciento dos con 06/100
Observaciones: Edificio Tepeyac cficina de la Sub-Secretaria de Politicas e Inclusion Social
Gran Total LPS 102.05
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
Elaborado por: Julio Bladimir Benitez Torres SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL 9729-5197
http://sicc.honducompras.gob.hn!CE!OrdenComprallmPreSiOflOC .aspx?Id"1 54543&Com...
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-SEDI,/ 01/03/2019
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El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
http:I/sicc .honducompra gob.hn/CE/OrdenC0mPrauImPrS1011OC SpX?1d1 54543&Cont.. 01/03/2019
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Orden de Compra No. 240-1-20-0364-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
01/03/2019
ro CS'3
Proveedor:
Dirección:
R.T.N.:
TeL:
Yip Supermercados, S. A. de C. V. 05029995001355
Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela 2225-2896
Cod de Objeto
Partida No.
Cantidad Unidad
de Medida
Descripción Precio
Por Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
3:110 Productos alimenticios y bebidas 71,530.49
1 150 Paquete NÉCTAR SULA DE PERA EN TETRAPAK DE 200 ML 174.00 26,100.00 PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA- Modelo: 7421000800279
2 432 Paquete NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN 38.91 16.809.12 ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 MI- LPAQUETE PAQUETE6 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1).
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE- Modelo: 24000323013
3 150 Paquete NÉCTAR SULA DE MELOCOTÓN EN TETRAPAK DE 174.00 26,100.00 200 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA- Modelo: 7421000800255
Impuesto Sobre Ventas 2,52 1.37
setenta y un mil quinientos treinta con 49/100
Observaciones: Entrega en Col Kennedy Ciudad Mujer
Gran Total LPS 71,530.49
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen coi las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
Elaborado por: Julio Bladimir Benitez Torres SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL 9729-5197
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http://sicc.honducompras.gob.hnICE,'OrdenCOrnprallmPreSiOflOC.aSPX?Tdl 54565&Com... '01/0-3/2 `, 1 ~ST!
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El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
http:'/sicc.honducompras.gob.hnCE/OrdenCornpraIImpresionOC.aspx?1d=1 54565&Com... 01i'03/2019
Untitied Paie
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República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0365-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
01/03/2019
F—
o~~G 51
Proveedor: Supermercado Cantan S de RL. R.T.N.:
Tel.:
08019995383067
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga 1 2238-3032
Cod de Objeto
Partida No.
Cantidad Unidad
de Medida
Descripción Precio
Por Unidad
Parciale] Según Objeto
Totales
31110 Productos alimenticios y bebidas 782.12
1 3 Paquete AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 101.70 305.10 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL- Modelo: 74216107040350
2 10 Caja TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 37.50 375.00 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO- Modelo: 7801875058065
Impuesto Sobre Ventas 102.02
setecientos ochenta y dos can 12/100
Observaciones: Edificio Tepeyac en la oficina de la Sub-Secretaria de Políticas e Inclusion Social
Gran Total LPS 782.12
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que tos mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo
Is e procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
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El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la o • de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromí- ' su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar l, vigente establecida establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
Ist'11 http://sicc .honducompras.gob.hnICE/OrdenComprallrnprcsionOC.aspx?1d1 54626&Com... 01/03/2019
Elaborado por: Julio Bladimir Benitez Torres SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL 9729-5197
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http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenComprallmpresionoc.aspx?Jd=1 54626&Com... 01/03/2019
Aprobado
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República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0367-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
01/03/2019
Proveedor:
Dirección:
R.T.N.:
Tel.:
Supermercado Canten S de RL. 08019995383067
barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperabva elga 2238-3032
Cod de Obeto
Partida No.
Cantidad Unidad
de Medida
Descripción Precio
Por Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
31110 Productos alimenticios y bebidas
1 30 Paquete GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 48.00 1,440.00 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317
Impuesto Sobre Ventas 0.00
1,440.00
un mil cuatrocientos cuarenta con 00/100
Observaciones: Ciudad Mujer en Col Kennedy
Gran Total LPS 1,440.00
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*E/ proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compr2...
tS
Elaborado por: Julio Bladimir Benitez Torres SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Auxiliar Admin;strativo TEl. 9729-5197
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
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http://sicc.honducompras.gob.hn/CE/OrdenCOrnPra!ImPreSiOflOC.aSPX?1d1 54692&Com... 0 1/03/201 9:--'
/
Supermercado Canton S de RL.
barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga
Proveedor:
Dirección:
R.T.N.:
Tel.: 2238-3032
08019995383067
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República de Honduras
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Forma HC-01
oi Orden de Compra No. 240-1-20-0368-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
05/03/2019
Cod de Objeto Partida
No. Cantidad
Unidad de
- Medida Descripción
Precio Por
Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
31110 Productos alimenticios y bebidas 531 30
1 12 Caja GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 38.50 462.00 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO- Modelo: 7622300267667
Impuesto Sobre Ventas 69.30
quinientos treinta y uno con 30/100
Observaciones: EDIFICIO TEPEYAC EN LA OFICINA DE LA SUB-SECRETARIA DE POLITICAS E INCLUSION SOCIAL
Gran Total LPS 531.30
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra
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Elaborado por: Julio Bladimir Benitez Torres SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL 9729-5197
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multe vigente establecida establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto. L4
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http://sicc.honducompras.gob.hnICE/OrdenComprallmpresionOC.aspx?1d1 55209&Com... 05/03/2019
Elaborado por: Julio B!adimir Benitez Torres SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Auxiliar Administrativo TEl. 9729-5197
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NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra'.
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
PJDzLA * *
http://sicc.honducompras.gob.hnICE/OrdeflComPra!ImPreSiOflOC.aSPX?1d 1 54505&Com... 01/03/2019
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Forma HC-01
República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0369-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
05/0312019
Proveedor: Supermercado Canton 5 de RL. R.T.N.: 08019995383067
Dirección: barrio abajo avendapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga 1 Tel.: 2238-3032
d de Objeto
No. Partida Cantidad
Unidad de
Medida Descripción
Precio Por
Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
31110 Productos alimenticios y bebidas 3,597.20
1 30 Paquete AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 101.70 3,05100 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES
ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantia: GARANTIA DE FABRICA
Marca: AGUAZUL - Modelo: 74216107040350 2 2 Caja GALLETAS AVEN? BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 38.50 77.00
339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667
Impuesto Sobre Ventas 469.20
tres mil quinientos noventa y siete con 20/100
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, MEDIANDO SOLICITUD DE COMPRA 43, LUGAR DE ENTREGA EDIFICIO
LOS HALCONES, SEGUNDO PISO, DEPARTAMENTO DE COMPRA.
Gran Total LPS 3.597.20
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
Elaborado por: EVA MARCELA SANCI-IEZ GALEAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físi
compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel d de la orden OOt LA
promiso o
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http://sicc.honducompras.gob.lin!CE/OrdenCompraflmpresionOC.aspx?Id=1 55622&Com... 05/03/2019
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Forma HC-01
República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0370-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
05/03/2019
Proveedor: Leoplast S.de R.L. R.T,N.: 08019004002160
Dirección: barrio pueblo nuevo,frerite a la oficinas de hondupalma csa 3344 Tel.: 2221-0394
Cod de Objeto
Partida No.
Unidad Cantidad de
Medida Descripción
Precio Por
Unidad
Pardales Según Objeto
- Totales
33100 Productos de Papel y Carton 585 35
1 10 Paquete SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA 50.90 509.00 CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Un¡ cotton,White coton - Modelo: 129981
Impuesto Sobre Ventas 16.35
quinientos ochenta y cinco con 35/100
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, MEDIANDO SOLICITUD DE COMPRA 43, LUGAR DE ENTREGA EDIFICIO
LOS HALCONES, SEGUNDO PISO, DEPARTAMENTO DE COMPRA.
Gran Total LPS 585.35
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
Elaborado por: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en t7sico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa d/ariaÇ. vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
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http://sicc.honducompras.gob.hflJCE/OrdeflCOmPraJImPrCSiOflOC.aSPX?1d 1 55623&Com... 05/03/2.'
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Forma HC-01
República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0372-2019
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
05/03/2019
Proveedor REDIPO R.T.N.: 08019012466571
Dirección: Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos Tel.: 2221-0896/2221-4849
Cod de Objeto
Partida No.
Cantidad -
Unidad de
Medida
- Descripción
Precio Por
Unidad
- Parciales Según Objeto
Totales
39400 Utensilios de Cocina y Comedor 361.68
10 Paquete CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 5.95 59.50 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RPO036
2 10 Paquete VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA 20.90 209.00 DESCARTABLES NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: RP0032
3 lO Paquete TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 4.60 46.00 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FA6RICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0034
Impuesto Sobre Ventas 47.18
31110 Productos alimenticios y bebidas 407.17
1 2 Caja TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 1000R CAJA 177.03 354.06 DF 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058508
Impuesto Sobre Ventas 53.11
setecientos sesenta y ocho con 84/100
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, MEDIANDO SOLICITUD DE COMPRA 43, LUGAR DE ENTREGA EDIFICIO
LOS HALCONES, SEGUNDO PISO, DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
Gran Total LPS 768.84
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán
rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo
se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
http ://sicchonducompras.gob.hnICE/OrdcnCompra/ImprcsíonüC.aSpX?Id 15563 8&Com.. 05/03/2019
Elaborado por: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078
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El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
http://sicc.honduconlpras.gob.hflICE/OrdcflComPra!1mPrCSi0 °C .aspx?1d 1 5563 8&Com... 05/03/2019
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Forma HC-01
República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0373-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
05/03/ 2019
Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355
Dirección: [contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela Tel.: 2225-2896
Cod. de Objeto
Partida No.
Cantidad Unidad
de Medida
Descripción Precio
Por Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
39400
1 10 Paquete
Impuesto
Utensilios de Cocina y Comedor
VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412
Sobre Ventas
Productos alimenticios y bebidas
13.00 130.00
19.50
149.50
31110 4,804.49
1 5 Bolsa CAFE EL INDIO BOLSA DE 160Z ALTA CALIDAD 43.95 219.75 (ZONA 1) .
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INDIO - Modelo: 7421800100012
2 3 Unidad LATA DE TÉ FRfO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 178.95 536.85 2.90% ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857
3 2 Unidad CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 104.20 208.40 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE• Modelo: 50700003542
4 10 Bolsa CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z 71.50 715.00 ALTA CALIDAD (ZONA 1).
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127
5 5 Paquete REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA 244.17 1,220.85 UGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536
6 5 Paquete REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN 244.17 1,220.85 ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231
7 5 Unidad AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA 40.95 204.75 CALIDAD (ZONA 1),
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113
-
http://sicc.honducompras.gob.hnlConvenioMarco/OrdeflCOmPrallmPreSioflOC.aSPX?Id=t ... 05/03/2019
Elaborado por: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078
4c W071---11 911 D«
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SEDIS
1 Jtit1ed Page Page 2 of 2
Impuesto Sobre Ventas 478.04
cuatro mil novecientos cincuenta y tres con 991100
Observaciones: COMPRA DE INSUMOS DE COCINA DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, MEDIANDO SOLICITUD DE COMPRA 43, LUGAR DE ENTREGA EDIFICIO
LOS HALCONES, SEGUNDO PISO, DEPARTAMENTO DE COMPRA.
Gran Total LPS 4,953.99
NOTA Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
http://sicc . honducompras.gob.hnIConveniOMarCO/OrdCflC0mPrmP5b0f1OC .aspx?1d1 ... 05/03/2019
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ç\JC Forma HC-01
República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0374-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
11/03/2019
Proveedor:
Dirección:
Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela
R.T.N.:
Tel.:
05029995001355
2225-2896
Objeto Partida No.
Cod. deUnidad
Cantidad de Medida
Descripción [Uni
recio Por
dad -
Parciales Según Objeto
Totales
31110 Productos alimenticios y bebidas 744.87
1 3 Bjsa CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z 71.50 214.50 ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 742 1801100127
2 5 Undad AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA 40.95 204.75 CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700113
3 1 Unidad LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 178.95 178.95 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1).
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: 41387917857
4 1 Unidad CREMOP..A MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 104.20 104.20 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WKITE - Modelo: 50700003542
Impuesto Sobre Ventas 42.47
setecientos cuarenta y cuatro con 87/100
Observaciones: Compra de insumos de cocina, solicitado por la Secretaria General, mediante Solicitud de Compra No. 53 Lugar de entrega Edificio Los Halcones, Bulevar Kuwait, 2do piso,
departamento de Compras.
Gran Total LPS 744.87
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán
rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra'.
http:,/!sicc.honducompras.gob.hnJCE/OrdeflCOIflPra'1mPreSiOflOC.aSPX?Idt 5703 5&Com... 11/03/2019
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Elaborado por: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y se/lada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
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http://sicc . honducompras.gob.hnJCE/OrdenComprallmpreSiOflüC .aspx?1d1 5703 5&Com... 11/03/2019
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República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0375-2019
Forma HC-01
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
12/03/2019
WILMAN DANILO MORALES ZELAYAJDISTR[BUCIONES VALENCIA
R.T.N.: 08011986138652 Proveedor:
Dirección: ICOLONIA LA JOYA FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Tel.: 2228-7918
Cod de Objeto -
Partida No.
- Cantidad
Unidad de
Medida Descripción
Precio Por
Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
33100 Productos de Papel y Carton 16,013.98
1 60 Pliego CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR 3.54 212.40 AMARILLO ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: C12228A
2 60 Pliego CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28 COLOR AZUL 3.54 212.40 CIELO ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: CI2228AC
3 60 Pliego CARTULINA IRIS TAMAÑC 22 X 28 COLOR 3.54 212.40 ROSADO ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP . Modelo: CI2228RS
4 200 Resma PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR 66.44 13,288.00 BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025
Impuesto Sobre Ventas 2,088.78 /
dieciseis mil trece con 98/100
Observaciones: COMPRA DE CARTULINA DE COLORES Y RESMAS DE PAPEL BOND CARTA SOLICITADOS POR LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER CON NUMERO DE SOLICITUD 60.LUGAR
DE ENTREGA BULEVAR KUWAIT EDIFICIO LOS HALCONES,SEGUNDO PISO EN ADMINISTRACION.
Gran Total LPS 16013.98
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán
rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de fa orden de compra".
http://sicc .honducompra.s.gob .hriICE/OrdenComprai'1mpresionOC.aspx?Id 157381 &Com... 12/03/2019
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c E
C. 3C Forma HC-01
República de Honduras
Proveedor:
Dirección:
Orden de Compra No 240-1-20-0376-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
12/03/2019
Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V. R.T.N.: 05019995108892
barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes, Tel.: 2561-6000
Cod. de Objeto
Partida No.
Cantidad Unidad
de Medida
Descripción Precio
Por Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
33100 Productos de Papel y Carton 538.20
1 30 Resma PAPEL CONSTRUCCIÓN TAMAÑO CARTA RESMA 15.60 468.00 DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: A44824
Impuesto Sobre Ventas 70.20
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 2,001.45
1 60 Unidad TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8' DE LARGO 9.45 567.00 ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BARRILITO - Modelo: T8
2 60 Unidad PLASTJLINA EN BARRAS 10 COLORES ALTA 7.99 479.40 CALIDAD (ZONA 1).
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PELIKAN - Modelo: 06700000
3 60 Unidad SET DE PINTURAS ACUARELA DE 12 COLORES 14.50 870.00 ALTA CALIDAD (ZONA 1).
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PROARTE - Modelo: 18288-5
Impuesto Sobre Ventas 85.05
dos mil quinientos treinta y nueve con 65/100
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER CON SOLICITUD NUMERO 60.LUGAR DE ENTREGA BULEVAR KUWAIT
EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN ADMINISTRACION.
Gran Total LPS 2,539.65
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con fas condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en e/ plazo establecido en el catálogo; de no hacerla se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
http://sicc.honducompras.gob.Im/CE/OrdenCompraflmpresionOC.aspx?1d 1 57407&Com... 12/03/2019
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Elaborado por: Nora Maria Santos Guillen Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en t7sico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
http://sicc.honducompras.gob.hn!CE/OrdeflCOmPraJImPreSiOflOC.aSPX?1d 1 57407&Com... 12/03/2019
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Proveedor:
Dirección:
Forma HC-01
República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0377-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
12/03/2019
Papelería Honduras, S. de R.L.
Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338
V
Apro.lc
Elaborado por: Nora Maria Santos Guillen Asistente Servicios Generales TeL 9736-3708
Ccid.d Objeto
Partida Partida No.
Cantidad Unidad
de - Medida
Descripción Precio
Por Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 629.79
1 20 Unidad MASK!NG TAPE DE 1^ X HASTA 40 YARDAS DE 8.14 162.80 LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801
2 12 Unidad ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR 32.07 384.84 NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GAP.ANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057300087/ DS- 210
Impuesto Sobre Ventas 82.15
seiscientos veintinueve con 79/100
Observaciones: COMPRA DE MAKING TAPE Y ENGRAPADORAS. SOLICITADOS POR DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER CON SOLICITUD NUMERO 60.LUGAR DE ENTREGA BULEVAR KUWAIT
EDIFICIO LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN ADMINISTRACION.
Gran Total LPS 629.79
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
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El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de . orcvi&-~" ,
Y compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compr
http://sicc .honducompras.gob.hnlCFiürdenCompra!JmpresionOC.aspx?Id=1 57409&Com...
/
R.T.N.: 108019998391040
Tel.: 2235-6315
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equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
http://sicc.honducompras.gob.hnJCE/OrdenCompraJImpresionOC.aspx?Idi57409&Com... 12/03/2019
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Forma HC-01
República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0378-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
12/03/2019
P roveedg r:
Dirección:
Pacasa, S. de C.V. R.T.N,:
Tel.:
05019000040204
3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque
2561-5500
Cod. de Objeto Partida
No. Cantidad
Unidad de
Medida Descripción
Precio Por
Unidad
- Parciales Según Objeto
Totales
39200 . .u . Uti les d. Escritorio, Oficina y Enseñanza 3,920.25
1 60 Caja JUEGO DE 24 CRAYOL.AS ALTA CALIDAD (ZONA 1) 10.89 653.40 5
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151864
2 10 Resma CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 73.68 736.80 COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171
3 10 Resma CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO 85.09 850.90 COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181
4 20 Unidad MASKING TAPE DE 1.5" )( HASTA 40 YARDAS DE 13.04 260.80 LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 144171
5 18 Unidad PEGAMENTO EN LIQUIDC TRANSPARENTE DE 201 22,87 411.66 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 230644
6 30 Caja LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR 9.00 270.00 INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) .
Garantía: GARANTIA, DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 233553
7 20 Caja BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA 17.29 345.80 MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-1-1ITEC- Modelo: 238087
Impuesto Sobre Ventas 390.89
tres mil novecientos veinte con 25/100
Observaciones: COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL SOLICITADOS POR LA DIRECCION TECNICA CIUDAD MUJER CON NUMERO DE SOL[CITIJD 601UGAR DE ENTREGA BULEVAR KUWAIT EDIFICIO
http://sicchonducompras.gob.hnICE/OrdeflCOmPra/ImPreSiOflOC.aSPX?Id= 15741 2&Com... 12/03/2019
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SEDIS
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LOS HALCONES SEGUNDO PISO EN ADMINISTRACION
Gran Total LPS 3,920.25
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra ".
Elaborado por: Nora Nana Santos Guillen Asistente Servicios Generales TeL 9736-3708
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El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
http://sicc.honducompras.gob.hn10E/OrdcnCompraTImpresionOC.aSpX?Id 574 12&Com... 12/03/2019
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f5, Z 1 q Ç
,Forma HC-01
República de Honduras
Orden de Compra No.
240-1-20-0379-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
12/0312019
Proveedor:
Dirección:
Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela
R.T,N.:
Tel.:
05029995001355
2225-2896
Cod de Objeto Partida
No. Cantidad
Unidad de
Medida Descripción
Precio Por
Unidad -
Parciales Según Objeto
Totales
31110 Productos alimenticios y bebidas
1 18 onza ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON 145.65 2,621.70 ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: 15 Marca: IDEAL - Modelo: 7401001501993
Impuesto Sobre Ventas 393.26
3,014.96
tres mil catorce con 96/100
Observaciones: Edificio Halcones ler piso Direccion de Escuelas Saludables con Amarilis Romero
Gran Total LPS 3,014.96
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
Elaborado por: Julio Bladimir Benitez Torres SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL 9729-5197
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
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República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0380-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
12/03/2019
Proveedor;
Dirección:
REDIPO
Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos
R.T.N.:
Tel.:
08019012466571
2221-0896/2221-4849
Cod. de Objeto
Partida No.
Cantidad Unidad
de Medida
Descripción -
Precio Por
Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
Productos alimenticios y bebidas 10,993.08
84 Bolsa CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL 113.80 9,559.20 BOLSA 5 LIBRAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VENUS- Modelo: RPO061
Impuesto Sobre Ventas 1,433.88
diez mil novecientos noventa y tres con 08/100
Observaciones: Edificio 1-lalcones ler piso oficina de Escuelas Saludables con Amarilis Romero
Gran Total LPS 10,993.015
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
A
Elaborado por: Julio Bladimir Benitez Torres SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL 9729-5197
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su.... - equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la -•- vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
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República de Honduras
Orden de Compra No.
240-1-20-0382-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
12/03/2019
CASH BUSINESS
Colonia Florencia Sur Boulevard SuyapaEdificio Color Ro ,jo
0801999530633
2239-0041
Proveedor:
Dirección:
R.T,N.:
Tel.:
COd d e Objeto
Partida No.
Cantidad Unidad
de Medida
Descripción Precio
Por Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
39300 . Utiles y Materiales Eléctricos 12650.00
10 Unidad UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) 1,100.00 11,000.00
Garanta: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMARTI01OUL
Impuesto Sobre Ventas 1,650.00
doce mil seiscientos cincuenta con 00/100
Observaciones: COMPRA DE UPS BASICO TIPO 1, PARA SER UTILIZADO EN EL CALL CENTER SEDIS ESCUCHA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE SOLICITUD DE COMPRA
No. 413 LUGAR DE ENTREGA, DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SEGUNDO PISO, EDIFICIO LOS HALCONES, BULEVAR KUWAIT.
Gran Total LPS 12,650.00
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
Elaborado por: EVA MARCELA SANCHEZ GALEAS SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL AUXILIAR DE COMPRA TEL. 2230-1078
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la mu vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
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República de Honduras 0 M
Forma HC-01
Orden de Compra No. 240-1-20-0383-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
12/03/2019
Proveedor:
Dirección:
R.T.N.:
Tel.:
Papelería Honduras, S. de R.L. 08019998391040
Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338 2235-6315
Cod. de Partida Unidad Precio Parciales
Objeto No. Cantidad de Descripción Por Según Totales - Medida Unidad Objeto 42600 Equipos para Computación
3,754.75 /
1 Unidad DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USP 3.0/3 T DE 3,265.00 3,265.00 / 2.5" ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA5000400
Impuesto Sobre Ventas 489.75 /
\
tres mil setecientos cincuenta y cuatro con 75/100
Observaciones: solicitado por la unidad de compras mediante solicitud n°61 lugar de entrega edificio loi halcones 2do piso dept de compras blvr kuwuait
Gran Total LPS 3,754.75 (
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
Elaborado por: SECRETARIA DE DESAROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL YOLANI JISSEL GARCIA CASTILLO AUXILIAR DE COMPRAS TEL.2230-1078
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
-
Elaborado por: Julio Bladimir Benitez Torres SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Auxiliar Administrativo TEL 9729-5197
http://sicc.honducompras.gob.hn!CE/OrdenCompra/TmpresionüC.aspx?Id= 15 8246&Co .. 13 /0
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QCUPR14bo. Forma HC-01
República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0384-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
13/03/2019
Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela Tel.: 2225-2896
Cod de Objeto
Partida No.
Cantidad Unidad
de Medida
Descripción Precio
Por Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
31110 Productos alimenticios y bebidas
1 440 Unidad NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN 6.83 3,005.20 ENVASE TETR.APAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1).
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE- Modelo: 24000323013
2 20 Paquete NÉCTAR SULA DE MELOCOTÓN EN TETRAPAK DE 174.00 3,480.00 200 ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA- Modelo: 7421000800255
3 20 Paquete NÉCTAR SULA DE PERA EN TETR.APAK DE 200 ML 174.00 3,480.00 PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SULA- Modelo: 7421000800279
Impuesto Sobre ventas 450.78
10,415.98
diez mil cuatrocientos quince con 98/100
Observaciones: Edificio Halcones ler piso oficina de Escuelas Saludables con Amarilis Romero
Gran Total LPS 10,415.98
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
Untitied Page Página 2 de 2
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
http://sicc .honduconipras.gob.hnICE/OrdenCompraíInipresionOC.aspx?1d1 5 8246&Corn... 13/03/2019
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AproDado EPENCIA ST RATIVA C'RA
Forma HC-01
República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0385-2019
Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
15/03/2019
Proveedor:
Dirección:
Supermercado Canton S de RL.
R.T N.: 08019995333067
barrio abajo avendapaulino valladares calle el telegrafo fte cooerativa elga Te¡.: 2238-3032
Cod de Objeto
Partida No.
Cantidad Unidad
de Medida
Descripción Precio
Por Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
Productos alimenticios y bebidas
690 Paquete GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 4i 00 33,12000 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317
impuesto Sobre Ventas 030
33,12000
treinta y tres mil ciento veinte con 00/100
Observaciones: ENTREGA EN LAS INSTALACIONES DE CIUDAD MUJER KENNEDY, SOLICITUD DE COMPRA No.81
Gran Total LPS 33,120.00
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán venficar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
Elaborado por: Sinia Suyepa Sierra Rodríguez Jefe de Compras - --
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
RVp —s
40
GOILIhU" D LA • RLFV5U VE ¡jO(Dt'RA$
Para
Lic. Dorina Salinas
Unidad deFioui,sos
De
Smia Sidra (oç
Jefe d
Fecha Abril 05, '
Asunto
Transparencia marzo/2019
GORIFRNO DE LA RE P1.'RLICA DE 1 LONDLI RAS
Memorando
ECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
No. 02 5-UC/GAF/SEDIS-20 19
En respuesta a la solicitud de la copia de la orden de compra No. 0386/2019 por L 117.07 a
favor de Leoplast generada en catalogo electrónico en el mes de marzo, le comunico que dicha
orden de compra aún no ha sido firmada por el Gerente Administrativo por tal razón no se
adjunta en el reporte de transparencia, una vez que se halla firmado el documento será
remitido a su oficina.
Atentamente,
CC. Archivo
'titIed Page Página 1 de 2
\V- V For?Ña HC-01
República de Honduras -C\ 3C\L\Ç )
Orden de Compra No. 240-1-20-0387-2019 O
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
1810312019
Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355
Dirección: Contiguo a la Cámara Juntar, Comayaguela Tel.: 2225-2896
Cod. de Objeto
Partida No.
Cantidad Unidad
de Medida -
Descripción Precio -
Por Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
39400 Utensilios de Cocina y Comedor 335.16
8 Paquete PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 23.43 187.44 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC - Modelo: 7428732000045
2 8 Paquete VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 13.00 104.00 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CONGA - Modelo: 764245001412
Impuesto Sobre Ventas 43.72
31110 Productos alimenticios y bebidas 7,834,45 /
6 Paquete REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA 244.17 1,465.02 UGt-IT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001802536
2 40 Unidad AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA / 40,95 1,638.00 CALIDAD (ZOMA 1) rc
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modele: 7429905700113
3 6 Caja TE MCCORMICK EN CAJA DE 5OGR 50 BOLSITAS ,- 00,15 480,90 ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MCCORMICK - Modelo: 7411000230701
4 10 Bolsa CAFE EL INDIO BOLSA DE 160Z ALTA CALIDAD ' 43.95 439,50 (ZONA 1). ,
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: INDIO . Modelo: 7421800100012
5 4 Paquete REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DR'?' 243.34 973.36 EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DR'?' - Modelo: 7401002307518
6 10 Bolsa CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z 71.50 715.00 ALTA CALIDAD (ZONA 1). \.
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo:
742181111100127
http://sicc.honducompras.gob.hnJCE/OrdenComprafImpresionOC.aspx?Id 15 9449&Com.. 18/03/2019
%ZAZTk&Lt PC DAkIOUO C 0(ao soci.i.
SEDIS
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6 Paquete REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN 244.17 1,465.02 ( ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: 7411001800231
Impuesto Sobre Ventas 657.65
7
ocho mil ciento sesenta y nueve con 60/100
Observaciones: INSUMOS DE AUMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA CON NO. DE SOLICITUD 38.LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC EDIFICIO QUE
ESTA FRENTE AL RESTAURANTE PALACIO REAL ENTREGAR EN EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA.
Gran Total LPS 8,169.60 /
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.
Página 2 de 2
Elaborado por: Nora Maria Santos Guillen Asistente Servicios Generales Tel, 9736-3708
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso a su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
C4),ILk?.0 b( LA IMOPL,CA PI ff0 DUR..&J 2
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Utit1ed Page Página 1 de 2
frlC-01
República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0388-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
18/03/2019
Proveedor: Supermercado Canton S de RL. R.T.N.: 108019995383067
Dirección: barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga Tel.: 12238-3032
Cod de Objeto
Partida No.
Cantidad -
Unidad de
Medida Descripción
Precio Por
Unidad
Parciales Según Objeto
Totales
31110 Productos alimenticios y bebidas 2,516.10
1 8 Paquete GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 48.00 384.00 312GR ALTA CALIDAD (ZONA 1), --
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POZUELO - Modelo: 086581007317
2 6 Unidad CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG ' 91.00 546.00 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FANS . Modelo: 759076001045
3 8 Caja GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 38.50 308.00 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: NABISCO - Modelo: 7622300267667
4 4 Paquete AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 250.00 1,000.00 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES' ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 6115940001700
Impuesto Sobre Ventas 278.10
dos mil quinientos dieciseis con 10/100
Observaciones: INSUMOS DE AUMENTOS Y BEBIDAS, SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA CON SOLICITUD NO.38,LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC EDIFICIO QUE
ESTA FRENTE Al RESTAURANTE PALACIO REAL. ENTREGAR EN EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA.
Gran Total [PS 2,516.10
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación cíe reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".
http ://sicc .honducompras .gob.hn/CE/OrdenComprallmpresionOC.aspx?1d 1 59454&Com... 18/03/2019
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Elaborado por: Nora Maria Santos Guillen Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
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http://sicc.honducompras.gob.hnICE/OrdeflCOmPrmPrCSi0flOC.PX?Tdl 59454&Com.. 18/03/2019
Elaborado por: Nora Maria Santos Guillen Asistente Servicios Generales Tel. 9736-3708
http ://sicc .honducompras.gob.hn!CE/OrdcnCompra/ImpresionOC.aspx?Id=1 59458&Com... 1/03I2
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República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0389-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
18/03/2019
Proveedor: REDIPO R.T.N.: 08019012466571
Dirección: Coi. Los Almencros, boulevard Morazan, ura cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos
Tel.: 2221-089612221-4849
221-0896/2221-4849
Cod de Objeto
Partida No.
Cantidad -
- Unidad de
Medida Descripción
Precio Por
Unidad
Parciales Según
- Objeto Totales
39400 Utensilios de Cocina y Comedor 107.64
1 8 Paquete TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 4.60 36.80 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca; PICNIC- Modelo: RP0034
2 1 Paquete VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 . 9.20 9.20 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) /
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: RP0026
3 8 Paquete CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 5.95 47.60 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)
Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PICNIC - Modelo: RP0036
Impuesto Scbre Ventas 14.04
ciento siete con 64/100
Observaciones: INSUMOS DESECHABLES,SOLICITADAS POR EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA CON NO. DE SOLICITUD 38.LUGAR DE ENTREGA COLONIA TEPEYAC EDIFICIO QUE ESTA FRENTE AL
RESTAURANTE CHINO PALACIO REAL. ENTREGAR EN EL DESPACHO DE LA SUBSECRETARIA.
Gran Total [PS 107.64
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra'.
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El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompanada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de (a Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.
http://sicc.honducompras. gob.hnICE/OrdenCompraf1mpreSiOflOC.aSPX?Idl 5945 8&Com... 18/03/2019
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E L.CL5MO SLU.
SEDIS -
Forma HC-01
República de Honduras
Orden de Compra No. 240-1-20-0390-2019
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social
Unidad Central
28/03/2019
Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L. R.T.N.: 08019999400580
Dirección: Colonia Payaqui,Avenida Payaqui,casa 1618 Tel.: 2263-4444
C d de Objeto
Partida No.
Cantidad Unidad
de Medida
Descripción Precio
Por Unidad
- Parciales Según Objeto
Totales
42600 Equipos para Cornputac6n
1 10 UnCad LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD 17,990.00 179,900.00 (ZONA 1)
Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron 147000
Impuesto Sobre Ventas 26,985.00
206,885.00
doscientos seis mil ochocientos ochenta y cinco con 00/100
Observaciones: COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP PARA SER ASIGNADAS A DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DE SEDIS, SOLICITUD DE COMPRA # 451
Gran Total LPS 206,885.00
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra". 1
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Elaborado por: Sinía Suyapa Sierra Rodríguez Jefe de Compras
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FOl correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.