• GOBIERNO DEL 111 ESTADO DE MÉXICO Q
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FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 ESTRATEGICO
PILAR TEMÁTICO J EJE TRANSVERSAL: Pilar temitico 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores espedficos. ESTRATEGIA: Impulsar la productividad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos. LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales, regionales nacionales. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal PROYECTO PRESUPUESTARIO:
,,... UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaria de Turismo UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanias del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: [748] Concursos artesanales. FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual I Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior )-1)*100
INTERPRETACION: Mide la participación de artesanos del Estado de México en concursos artesanales. DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior AMBITO GEOGRAFICO: Estatal COBERTURA: Estado de '1éxoco
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE El PRIMER TRIMESTRE
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE HEDIDA OPERACION HETAANUA'
PROG. " Al CAN. " PROG. " ALCAN. Arte:s.M'OS benefK.Qdo.s en el wlOdo xwal ,.,..,... s..... ISOO 100 1 o o 100 7 o ~ b<Mf,c,.do • ..," ponodo ......... .,, PtnON s..... 110) 100 8 328 27 100 8 328
"""'"°' COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Con la paróc1paci6n en concursos se pretende est1mular lo 1nicratív2 y creatividad arteunal, benefrciando a 1 mil 203 artesanos.
PRIMER TRIMESTRE
META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO ANUAL PROG 1 ALC 1 EF" 1 SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EF" 1 SEMAFORO
24.6'1 0.00 1 -100.00 1 0.00 1 . 0.00 1 0.00 1 0.00 1 •
DESCRIPCIÓN DE RESUL TACOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observaciónes ...
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas
$tCAE.tA((JA OE FINA~U.S
\,, '--,f, Af. A f'IA"• A (./' •" Sl.:i ·~O •0t JCA sr~1:()0f •/-~"20
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Ltc. Adalberto Enniiue Fuguemann Y lópe1 Dwr~h>I Gtue1ol
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- " . . ,_ GOBIERNO DEL ~ ESTADO DE MÉXICO
1 GRANDE
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 ESTRATEGICO
PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL; Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores especfflcos.
ESTRATEGIA: Impulsar la productividad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.
LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales. regionaies nacionales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanlas del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: [748] Concursos artesanales.
FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual I Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior )-1)*100
INTERPRETACION: Mide la participación de artesanos del Estado de México en concursos artesanales.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia F.RECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION D EL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Estado de México
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
VARIABLE AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
META ANUA!. UNIDAD DE MEDIDA OPERACION PROG. " ALCAN.
Aneuno• b<:neí1CDdos en el penodo actual P~ona SWN ISOO soo )) 498 An.esl.l\Os benefttaados en el pe.nodo ;nmecfü1t0 Persona Sum. 1203 200 17 363 ' anterior
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Con la parocipaci6n en concursos se pretende esumular la 1noc1ativa y creatividad artesanal. beneficiando a 1 mol 203 artesanos.
TERCER TRIMESTRE
META
ANUAL
AVANCE ACUMULADO
PROG PROG ALC EF% SEMAFORO 24.69 150.00 60.00 -23.22 -38.69 *
" PROG. " AL CAN.
33 800 53 635 30 500 42 827
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observaciónes ...
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas
SECRETARIA DE FINANZAS AV. O•tColOMNú:mero 101, COionia LOtnaS Atta$,
SUBSECRETARIA DE PlANEACION Y PRESuPUES'TO TOlUCA. ESTADO DE MEXICO
~5 ~annYLópez
OlrKtor General
" 42 69
COOIGO POST Al. 50060 Piig.nol/1
9-:¡ . . 'li' GOBIERNO DEL ~ ESTADO DE MÉXICO
t GRANDE
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTION
PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.
ESTRATEGIA: Impulsar la productrvidad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.
LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales. regionaies nacionales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 • Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010202 ·Promoción y fomento artesanal
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanlas del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: [752) Participación en ferias y exposiciones.
FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual f Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior )·1)*100
INTERPRET ACION: Mide la participación de los artesanos del Estado de México en ferias y exposiciones a nivel regional, estatal, nacional e internacional.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en elperiodo imnediato anterior
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Estado de México
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUA!.
PROG. " ALCAN. Atusanos b.....rJC .. dos en el penodo actual Penot1a Suma 651 ISO 23 192 Art.e.sa.l\Os benefteodos tn el penodo 1Nl'\otdiato Penot1a Sumo ~SI 100 22 1-47 ~ntenor
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Se promoverá la part1c1paci6n de S11 artesanos del Estado de México en ferias y exposiciones regionales, estatales. nacionales e intcrNcionalcs.
META
ANUAL 44.35
PROG 50.00
ALC EF% 30.61 61.22
TERCER TRIHES"T:RE
AVANCE ACUMULADO
PROG ALC EF% SEHAFORO
50.00 -28.57 -57.14 •
" PROG. " ALCAN. 29 '450 69 +IO 33 300 67 616
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+· 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observacióncs ...
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas
7
.. ~ . 1' ~ ', ~ .. .
Huerta jo(o d< lo Unidad/"' Pf<Mtaciól>. Pro¡romoc.,o y EW>luociorl
SECRETARIA DE FINANZAS AV. Del Colonn N~mero 101. Coloni. L..,,.1 AllOI,
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TOlUCA. ESTADO DE M~XJCO
DH'oetOr General
" 68 13 7
COOIGO POST Al 50060 P~1na1/1
' .~ . • GOBIERNO DEL \la ::i ~ ESTADO DE MÉXICO
FICHA TÉCNICA ÓE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 201 5 DEGESTION
PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores especlficos.
ESTRATEGIA: Impulsar la productividad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.
~1GRANDE
LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales. regionaies nacionales. PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010201 - Comercialización de an:esanias
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaria de Turismo UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanias del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: [755) Venta de artesanías en tiendas CASART.
FORMULA DE CALCULO: ((Ventas de artesanias en el periodo actual/ Ventas de artA.sanias en el periodo inmediato anterior )-1)*100
INTERPRETACION: Mide el incremento de ventas de las tiendas CASART del Estado de México.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ventas de artesanlas en el periodo inmediato anterior AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Estado de México
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO META ANUA!. VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION
PROG. " ALCAN. " PROG. " ALCAN. Vel\tas de anesanias en €!! perk>do actual M1fes de pesos Suma 6000 1500 25 995 17 4500 75 9587
Ventas de artesanías en el perH>do inmediato anterior Miles de pe.sos Suma ~ISO 990 H 1774 43 2980 72 5687
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: para el ejercicio 20 15 se pretende alcanzar un total de 6 millones de pesos en ventaS.
TERCER TRIMESTRE
META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% I SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EF% I SEMAFORO
44.58 s 1.52 1 -43.91 1 -85.24 1 • 51.01 I. ~8.58 1 134.45 1 • DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 1 O POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observaciónes ...
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas ·
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SECRETARIA DE FINANZAS AV. Del Cololin Número 101, ColOnia Lomas Altas.
41'c. Adalberto Enrique Füguemann Y López Direcror Central
" 16 o 13 7
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO TOWCA. ESTADO DE M~XICO
COOIGO POSTAL 50060 Págtna 111
. . 'li' GOBIERNO DEL ..
•
11
ESTADO DE MÉXICO 'GRANDE
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTION
PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores especlflcos.
ESTRATEGIA: Impulsar la producuvidad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.
LINEA DE ACCIÓN: Impartir cursos de capacitación a artesanos del Estado de México.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010102 - Organización. capacitación y asesoria financiera
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanlas del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: [781] lmpartición de cursos de capacitación.
FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual/ Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior)-1}*100
INTERPRET ACION: Mide la participación de los artesanos en los cursos de capacitación
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION D EL FACTOR DE COMPARACION: AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Estado de México
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
UNIDAD DE HEDIDA OPERACION HETAANVA!.. AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
VARIABLE PROG. " ALCAN. " PROG. " ALCAN.
Artesmos bcneftetados en el pe.riodo actual PenON Sumo 20Sl 600 2, 6+I 31 1500 73 1472 Aruunos b<nefic,.dos en el penodo 1nmedi>to PenoN. Sumo 2003 600 JO 609 30 1500 75 1541 ¡ntenor
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Que los artesanos estén interesados en mejonr b caltcbd de sus productos artesanales y con ello puedan lncrl!mentar sus ventas
TERCER TRIMESTRE
META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO
2.50 0.00 1 5.75 1 0.00 1 .. o.oo 1 -4.48 1 0.00 1 •
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN S UPERIOR A+· 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observaciónes ...
/
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se e xhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimie nto a las met as establecidas
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SECRETAR1A DE FINANZAS A.V. Del CólOrin NUmero 101. Cc>lonfl LomH Altas
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO TOlUCA ESTADO DE MéXICO
COOIGO POST Al. 50060
L . Adalberto Enrique Füguemann Y López Dfreaor Generaf
" 72 n
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 ESTRATEGICO
PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos
ESTRATEGIA: Impulsar la productMdad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.
GRANO le
LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesana l del Estado de México en mercados locales, regiona1es nacionales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO:
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaria de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 22SBO Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanlas del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: [748] Concursos artesanales.
FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual I Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior )-1)*100
INTERPRETACION: Mide la participación de artesanos del Estado de México en concursos artesanales.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Estado de México
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION HETAANUA~ AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
PROG. " ALCAN. Aruu.nos beneftC.tado5 en el penodo acwa.1 Persona Suma ISOO 700 47 127
Artes.ano.¡ beneflci.¡dos en el penodo 1nmedi;ito Pef'ton~ Sum¡ 1201 701 58 716 artt:nor
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Con la participación en concursos se pretende esumular la inociativ;a y creatividad artesanal, beneficiando a 1 mil 203 artesanos.
META
ANUAL
24.69
PROG
-0.43
ALC
-82.26
CUARTO TRIMESTRE
PROG
19,276.86 24.69
AVANCE ACUMULADO
ALC EF% SEMAFORO
-S0.62 -205.02 •
" PROG. " ALCAN. 8 1500 10 762
o 60 1203 10 15'43
o
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observaciónes ...
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
S e exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas
SECRETAAiADEFINANZAS AVOel~l<"""'ro 101 c-.aL,,.,,.•Allas
SVBSECRETAAiA DE F'LANEAC10N V PRESUPUESTO TOLUCA. ESTACO DE '-'EXICO
COOIGo POSTAL 50060
;:=trr."Adalberto Enrique Füguemann Y López Dweaot Gene,.o/
" 51
12 8
9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DEGESTION
PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilu temático 2: Esudo progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: lmpulS4r el dew-rollo de secrores especificos.
ESTRATEGIA: Impulsar la productividad de les secrores económicos que son los grandes generados de empleos.
LINEA DE ACCIÓN: Impartir cursos de capacitación a artesanos del Estado de México.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010102 - Organización, capacitación y uesorla financiera
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretarla de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomente de las Artesanias del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: (781) lmpartlcl6n de cursos de capacitación.
FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual I Arteunos beneficiados en el periodo inmediato anterior }-)*100
INTERPRET ACION: Mide la participación de los artesanos en los cursos de capac1tac16n
DIHENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COHPARACION:
AHBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Estado de México
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE El PRIMER TRIMESTRE
G .... -.. -enGRAHOE
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE HEDIDA OPERACION HETAANUAI
PROG. " AL CAN. " PROG. " ALCAN. A~nos bentiflc'&dot en et pcnodo &cUR.1 Por'ON S<Jmo 205J JOO IS 299 IS 300 15 299 Arteunos beMftcQdm.., el periodo mmtdi¡to Per'lon& s.,,,,. 2001 lOO 15 2n 14 300 IS 272 anter«
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Que los an.eunos estén imeres¡dos en mejonr la calidad de sus productos arteunale.s y con eno puedan incremenur sus venus
PRIMER TRIMESTRE
META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
ANUAL PROG 1 ALC 1 EFX I SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EFX 1 SEMAFORO o.oo o.oo 1 o.oo 1 o.o o 1 • 0.00 1 0.00 1 0.00 1 •
DESCRIPCIÓN DE RESUL TACOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 1 O POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observaciónes ...
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se exhorta a aplicar las med idas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas
CP Aid~Crú1 l lu~ru J1>f¡J Jf' 111 l.•tt1d.Jd •;. l~~~ rt ir 0n. P1 tr '!•X....,, r [,.ok,i.11,. on
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Uc Adalberto Enrique Fuguemann Y l6pcz 011tC(VI Gt~1d
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- " . . • GOBIERNO DEL ~ ESTADO DE MÉXICO
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTION
PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores especlfkos.
ESTRATEGIA: Impulsar la productividad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.
LINEA DE ACCIÓN: Impartir cursos de capacitación a artesanos del Estado de México.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 • Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010102. Organización, capacitación y asesorla financiera
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaria de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanias del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: (781) lmpartición de cu1"1os de capacitación.
FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual/ Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior)-l)•IOO
INTERPRETACION: Mide la participación de los artesanos en los cursos de capacitación
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION D EL FACTOR DE COMPARACION:
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Estado de Mc!xico
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
GRANDE
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUAL
PROG. " ALCAN. " PROG. " ALCAN. Arteunos benefociados en el periodo acwal Penona Suma 2053 600 29 6-+4 31 1500 73 1472 Aru .. nos beneíicrados en el penodo 1m>edia<0 Penona Suma 2003 600 30 609 30 1500 75 1541 Jnt.enor
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Que los artesanos cst~n in<eresados en mc1orar la ahdad de sus produc<os anesanales y con ello puedan incrementar sus ventas
TERCER TRIMESTRE
META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO PROG. 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO
2.50 0.00 1 5.75 1 0.00 1 • 0.00 1 -4.48 1 0 .00 1 • DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observaciónes ...
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas
D...aor General
SECRETARIA DE FINANZAS AV.~ ColOM Núrne•o 101, Colonla loma• Altas.
SUBSECRETARIA OE PUINEACION Y PRESUPUESTO TOLUCA ESTADO DE M~XJCO
" 72 77
COOIGO POST Al 50060 P~111 ...
~-" . . ~ GOBIERNO DEL ~ ESTADO DE MÉXICO
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTION
PILAR TEMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores especificos.
ESTRATEGIA: Impulsar la productividad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.
LINEA DE ACCIÓN: Impartir cursos de capacitación a artesanos del Estado de México.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010102 - Organiución. capac1tac1ón y asesoría financiera
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: [781) lmpartición de cursos de capacitación.
FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual/ Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior)-1) 100 INTERPRETACION: Mide la participación de los artesanos en los cursos de capacitación
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficacia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: AMBITO GEOGRAFICO: Estatal COBERTURA: Estado de México
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
GRANDE
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUA' AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
PROG. " ALCAN. An.eunos benefte11dos en el peno6o acwil Penona Sum> 205l 553 27 818
Artesanos benefidados en el periodo lnmed1~to Pc:rsol'l-..J Sum~ 200) 503 25 522 antenor
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Que los artesanos escén interesados en me¡orar b calidad de sus productos artesanales y con ello puedan Incrementar sus ventas
META
ANUAL 2.50
PROG 9.94
CUARTO TRIMESTRE
PROG
2.50
AVANCE ACUMULADO ALC EF% SEMAFORO 11.00 440.80
" PROG. " ALCAN. ~o 2053 10 2290
o 26 2003 10 2063
o
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 1 O POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observaciónes ...
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas
SECRETARJAOE FINAH.ZAS AV OelC-W.N.:lmeto 101 . Cob1'al-Mn
SUBSECRETARIA DE PlMEACIÓN Y PRESUPUESTO TOl.UC"- EST-'00 DE '-'EXICO
COOIGO POST1'l 50060
::_::::=tJ?.AdaÍberto Enrique Fuguemann Y López D1rtct0f Gtntrol
%
11 2 10 3
.. GOBIERNO DEL • ESTADO DE MÉXICO
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DEGESTION
PILAR TEMÁTICO J EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2.: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores espedfkos.
ESTRATEGIA: Impulsar fa productividad de fes sectores económicos que son los grandes generados de empleos.
LINEA DE ACCIÓN: Impulsar fa difusión de fa importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados focales, regionaies nacionales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010202 - Promoción y fomento artesanal
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaria de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 22580 fnstlwto de Investigación y Fomente de las Artesanfas del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: (752) Participación en ferias y exposiciones.
FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo acwal I Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior )-1}*100 INTERPRETACION: Mide la participación de los arcesanos del Estado de México en ferias y exposiciones a nivel regional, estatal. nacional e internacional.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en elper iodo imnediaco anterior
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Estado de "'léxico
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE El PRIMER TRIMESTRE
META ANUA AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION PROG. " ALCAN. " PftOG. " ALCAN.
An..,at1os ben-'kbdos en .. petlodo letual Persona Suma 6SI ISO 2J 127 20 ISO 2) 127 Artesa.nos bt.nefkÍ'ldos en et 1>er-iodo inmédi<lto P"'"'°"a Suma ~S I 100 22 256 57 100 22 256 al'terior
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: Se promoverá la partkipaclÓn de 541 artesanos del Estado de México en fenas y exposiciones regJOnales. estataJes, nacionales e internadona.les.
PRIMER TRIMESTRE
META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO 44.JS S0.00 1 -S0.39 1 - 100.78 1 . 0.00 1 0.00 1 0.00 1 •
DESCRIPCIÓ N DE RESU LTADOS Y JUSTIFICACI O N EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PftOGRAHADO
Sin observaciónes ...
EVALUACIÓN DEL INDIC ADO R
Se e xh orta a aplicar las m edidas pertinentes para dar cumplimien to a las m etas establecidas
CP A1da d ruz Huerra jt ro 4t Jo Um<iod 4t lnf(.rfr t',/pl<.>t1e<Jct<Jr. P111t"'"'•XX·n v ( volt.,.t lO'"'
SECRETARIA DE FINA NZAS
f -Vo. Bo )
Lic. Adalberto Enrique Fu~emann Y López D1tecw Gtne1"1
" 20 57
. . "t! • GOBIERNO DEL 111 ESTADO DE MÉXICO
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTION
PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores especificos.
ESTRATEGIA: Impulsar la productrvídad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.
enGRANDE
LINEA DE ACCIÓ N: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales, regionaies natíonales.
PROGRAMA PRES UPUESTARIO: 03090301 • Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010202. Promoción y fomento artesanal
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo
UNIDAD EJECUTO RA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanlas del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: [752) Participación en ferias y exposiciones.
FORMULA DE C ALC ULO : (( Artesanos beneficiados en e l periodo actual I Artesanos beneficiados en el periodo inmedrato anterior )· I )* 100 INTERPRETACION: Mide la participación de los artesanos del Estado de México en ferias y exposiciones a nivel regional, estatal, nacional e internacional.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en elperiodo imnediato anterior
A MBITO GEOGRA FICO: Estatal
CO BERTURA: Estado de Méxt<:o
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANT E El TERCER TRIMESTRE
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUA!. AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
PROG. " ALCAN. Artesanos beneficiados en el penodo actuaJ Persona Suma 651 150 23 192 Artenl'\os ben.cfkbdos en el petK>do lnmedl:ito Persona Sunu 451 100 22 147 in tenor
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Se promoverá fa part1cipaci6n de 541 artesanos del Esudo de Héxrco en ferias y exposiciones regionales. esutafes, nacionales e internacionales.
META
ANUAL
44.JS PROG
so.oo J 0.6 1 61.22
TERCER TRIMEsi:RE
AVANCE ACUMULADO
PROG · ALC EFX SEMAFORO
50.00 -28.57 -57. 14 •
" PROG. " ALCAN. 29 450 69 440 33 300 67 616
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIO N EN C ASO DE VARIACIÓ N SUPERIO R A ~- 1 O POR C IENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observaciónes ...
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las meta.s estable cidas
J•fa d• 1a unidad de/ Pfaneooon. Protromacl/ln 1 f""""'°""
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SECRETARIA DE FINANZAS AV. Oel Colo<on N<lmoro 101. Ollon1a Lomu .. 11 ••
SUBSECRETARIA oe PLANEACl()"I V PRESUPUESTO TOLUCA. ESTADO DE MÉXICO
D1tta1Jr General
" 68 13 7
COOIOO POSTAl. 50060 Pjglna 111
. ' ~---:iir; GOBIERNO DEL ~ ESTADO DE MÉXICO
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTION
PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar cemáuco 2: Escado progresisca
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSA~ Impulsar el desarrollo de sectores específicos.
ESTRATEGIA: Impulsar la productividad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.
GRANDE
LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la Importancia de la acuvidad artesanal del Estado de México en mercados locales. regionaics nacionales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010202 - Promoción y fomento artesanal
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 225BO Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanias del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: (752] Participación en ferias y exposiciones.
FORMULA DE CALCULO: ((Artesanos beneficiados en el periodo actual I Artesanos beneficiados en el periodo inmediato anterior )-1) 100
INTERPRETACION: Mide la participación de los artesanos del Estado de México en ferias y exposiciones a nivel regional, estatal, nacional e internacional.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Artesanos beneficiados en elperiodo 1mnediato anterior
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Estado de México
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
META ANUA!. AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION PROG. " ALCAN. " PROG. " ALCAN.
Arusano• bencíoaadcn en el p<!nodo •cwal Penom Sul'T'a 6SI 201 31 252 39 651 10 692 o
Artesanos beneficiados en el periodo inmediato Personi Sum¡ 4SI ISI 33 278 62 '451 10 891 Jntenor o
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Se promoverá la part1c1pac16n de 511 artesanos del Esudo de México en ferias y cxpos1e1ones regionales. esuules. nacionales e 1nternaclonalcs.
CUARTO TRIMESTRE
META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% j SEMAFORO PROG 1 ALC 1 EF% 1 SEMAFORO
44.35 33. 11 1 -9.35 1 -28.24 1 * 44.35 1 -22.60 1 -50.95 1 • DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observaciónes ...
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas
·~
SECRETARIA DE FINANZAS AV Dee ~n ~ !01 . C-... Lomos Mas.
" 10 6 19 8
SUBSECRETARlA OE PlMEACIÓN Y PRESUl'\JESTO TOcUCA. ESTAOO DE MtXICO
CODIGO POST Al. 50060 Págna 111
• GOBIERNO DEL 111 ESTADO DE MÉXICO
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DEGESTION
PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.
ESTRATEGIA: lmpulsu la productividad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos. LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de Méxko en mercados locales. regionaies nacionales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 • Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010201. Comerclalfzación de artesanías
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaría de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanlas del Estado de MéXJCo
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: [755) Venta de artesanlas en tiendas CASART. FORMULA DE CALCULO: ((Ventas de artesanias en el periodo actual I Ventas de artesan1as en el periodo inmediato anterior )-1}*100
INTERPRETACION: Mide el incremento de ventas de las tiendas CASART del Estado de M~ico. DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ventas de artesanías en el periodo inmediato anterior
AMBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: EStadO de "léxoco
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION HETAANUA'
PROG. " ALCAN. " PROG. " ALCAN. Vf!fttH ff atte:Utlta.s"' ti S*"Odo actual p.,_. s..... 6000 ISOO u n40 12 1500 2S n40
1 v~w 6e anenntu en ti~ ltliMt:diato M\tvtor p""°'"' s..m. 41SO 970 ll 2566 62 970 23 2566
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: para el ejerudo 201 5 se pretende alQl\Dr un total de 6 millones de pesos en ventas,
PRIMER TRIMESTRE
META AVANCE TRIMESTRAL 1 AVANCE ACUMULADO
ANUAL PROG 1 ALC 1 EFX 1 SEMAFORO 1 PROG 1 ALC 1 EFX 1 SEMAFORO 44.SS 54.64 1 182. IS 1 333.37 0.00 1 o.oo 1 0.00 1 MORADO
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observaciónes ...
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimlento a las metas establecidas
-1o Bo J CP Atd:\)(ruz_Hueru Uc. Adalberto Enrique Fuguemann Y L6pe1
r .,.,... :,,, Lm.ido.i.JC" '"' "" ~ f'Jof't;OQ,n '''"°""°""'".,!to"""""'" Q.,,.~tof (,c>N"fOt
SECA.lfAA.IA C;t FIHAMlAS 'I le okirtnl'M'N'ffJ 10 :060o"ll.alt~l..CJ\
~~t.. 'Jo• ~ IJol>.•·~ACON t ~ V- )l "'A [St.c.t.X"Cf ~f.YCó
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" 12 1 62
. . • GOBIERNO DEL "9" ~ ESTADO DE MÉXICO
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DEGESTION
PILAR TEMÁTICO I EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progresista
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores especificos.
ESTRATEGIA: Impulsar la productividad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.
GRANDE
LINEA DE ACCIÓN: Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales, regionaies nacionales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 • Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010201 • Comercializaetón de artesanlas
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaria de Turismo
UNIDAD EJECUTORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanlas del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: [755] Venta de artesanfas en tiendas CASART.
FORMULA DE CALCULO: ((Ventas de artesanias en el periodo actual/ Vencas de artP.sanias en el perrodo inmediato anterior )-1)*100
INTERPRETACION: Mide el incremento de ventas de las tiendas CASART del Estado de México.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE HEDICION: Trimestral
DESCRIPCION D EL FACTOR DE COMPARACION: Ventas de artesanlas en el periodo inmediato anterior
AHBITO GEOGRAFICO: Estatal
COBERTURA: Estado de México
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA OPERACION META ANUA!. AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
PROG. " ALCAN. " PROG. " ALCAN. Vengs de '1rt~w en el pe.rlOdo actual Mlffi de pesoi Suma 6000 ISOO 2S 995 17 4500 75 9587
Vcnu.¡ de ¡rte:s1nw on et pt:nodo inmedi¡to 1nlerior Hiles de pe>OS Suma ~150 990 H 1n4 43 2980 n 5687
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL: para el ejerc.1cio 2015 se pretende alcanur un total de 6 m.Uones de pesos en ventas.
TERCER TRIMESTRE
META AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
ANUAL PROG 1 ALC 1 EF% j SEHAFORO PROG 1 ALC 1 EF% j SEMAFORO
44.58 5 1.52 1 -43.91 1 -85.24 1 * 51 .01 1 68.58 1 134.45 1 • DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observaciónos ...
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se exhorta a a plicar las m edidas pertinentes para dar cumplimiento a las metas establecidas
/
, . • C::Cc. Adalberto Enrique Füguemann Y López ();rector General
" 16 o 13 7
SECRETARIA OE FINANZAS AV. OelColonn Nume10 101. Col0<\11 Lomes-s,
SUBSECRETARIA DE PlANEACIÓ'l Y PRESUPUESTO TOlUCA. ESTADO DE MeXJCO
COOIGO POSTAL 50060 Páglno 111
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2015 DE GESTION
PILAR T EMÁTICO / EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 2: Estado progremta
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Impulsar el desarrollo de sectores específicos.
ESTRATEGIA: Impulsar la productividad de les sectores económicos que son los grandes generados de empleos.
GRANDE
LINEA D E ACCIÓ N : Impulsar la difusión de la importancia de la actividad artesanal del Estado de México en mercados locales, regionaies nacionales.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 03090301 - Promoción artesanal
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 030903010201 - Comercialización de artesanlas
UNIDAD RESPONSABLE: 22500 Secretaria de Turismo
UNIDAD EJECUT ORA: 22580 Instituto de Investigación y Fomento de tas Artesanias del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: [755) Venta de artesanías en tiendas CASART
FORMULA DE CALCULO: ((Ventas de artesanias en el periodo actual I Ventas de artesanias en el periodo inmediato anterior )- 1)*100
INTERPRETACION: Mide el incremento de ventas de tas tiendas CASART del Estado de México.
DIMENSION QUE ATIENDE: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: Ventas de artesanlas en el periodo inmediato anterior
AMBITO GEOGRAFICO: Eslatal
COBERTURA: Estado de México
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO VARIABLE UNIDAD DE HEDIDA OPERACION HETAANUA1
PROG. " ALCAN.
Venus de 1runn1u en el periodo actual M~es de peso• Suma 7000 1780 25 7638
Venus de arteunlas en el periodo 1nmed1ato anterior Milts de peiOl Suma 4150 1170 28 1933
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRJPCION DE LA META ANUAL:
pal'll el e)crcocoo 201 S se pretende ¡lc;anur un toul de 6 m~lones de pesos en ventoS,
CUARTO TRIMESTRE
META
ANUAL
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
PROG ALC EF" PROG ALC EF" SEMAFORO
68.67 52. 14 295. 14 566.08 68.67 126.05 183.55 •
" PROG. " ALCAN. 10 7000 10 1n2s 9 o '47 "llSO 10 7620
o
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+. 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
Sin observaci6nes ...
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
Se exhorta a aplicar las medidas pertinentes para dar cumplimie nto a las m etas establecidas
" H 6 18
...
SECRETAR(A DE FINANZAS AV. Del Co!onn Numero 101 Cobhl Lomas Altas
SUBSECRETARIA DE PlANEACIÓH Y PRESUPUESTO TOlUCA. ESTADO DE MEXICO
CODIGOPOSTAI..~ P~ n.11 111
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