Concepto: Gasto por Comprobar : 246, JUAN CARLOS, LEON, CIO
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00462 Del 02/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Jose Antonio Chavez Ledezma Cheque : 221112
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-51 Gasto por Comprobar : 246, JUAN CARLOS, LEON,
CIO$1,595.00Jose Antonio Chavez Ledezma
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 246, JUAN CARLOS, LEON,
CIO$1,595.00BANAMEX 30954
$1,595.00Sumas iguales => $1,595.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 247, RAFAEL, LEON, CIO
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00463 Del 02/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 223091
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 247, RAFAEL, LEON, CIO$7,171.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 247, RAFAEL, LEON, CIO$7,171.00BANAMEX 30954
$7,171.00Sumas iguales => $7,171.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 248, RAMIRO, LEON, CIO
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00464 Del 02/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 194691
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 248, RAMIRO, LEON, CIO$1,595.00Ramiro Gama Gómez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 248, RAMIRO, LEON, CIO$1,595.00BANAMEX 30954
$1,595.00Sumas iguales => $1,595.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 249, ANEL, PURIFICACION, VISITA
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00465 Del 03/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Anel Gutierrez Garcia Cheque : 021698
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-43 Gasto por Comprobar : 249, ANEL,
PURIFICACION, VISITA$125.00Anel Gutierrez Garcia
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 249, ANEL,
PURIFICACION, VISITA$125.00BANAMEX 30954
$125.00Sumas iguales => $125.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 250, MAYRA, COLIMA, COCA COLA
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00466 Del 04/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Mayra Luz Gomez Vargas Cheque : 285093
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-07 Gasto por Comprobar : 250, MAYRA, COLIMA,
COCA COLA$331.00Mayra Luz Gomez Vargas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 250, MAYRA, COLIMA,
COCA COLA$331.00BANAMEX 30954
$331.00Sumas iguales => $331.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 251, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00467 Del 04/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Vicente Garcia Barragan Cheque : 272448
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-44 Gasto por Comprobar : 251, VICENTE,
CIHUATLAN, PRACTICAS$759.00Vicente Garcia Barragan
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 251, VICENTE,
CIHUATLAN, PRACTICAS$759.00BANAMEX 30954
$759.00Sumas iguales => $759.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 252, GONZALO, TALA, SGI
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00468 Del 04/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Gabino Reyes Rivera Cheque : 272448
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-15 Gasto por Comprobar : 252, GONZALO, TALA, SGI$990.00Gabino Reyes Rivera
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 252, GONZALO, TALA, SGI$990.00BANAMEX 30954
$990.00Sumas iguales => $990.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 253, VELEZ, GDL, ICONG
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00469 Del 04/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 002491
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 253, VELEZ, GDL, ICONG$350.00Francisco Velez Medina
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 253, VELEZ, GDL, ICONG$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 254, SERGIO, GDL, ICONG
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00470 Del 04/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 272448
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 254, SERGIO, GDL, ICONG$1,750.00Sergio Sanchez Estrada
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 254, SERGIO, GDL, ICONG$1,750.00BANAMEX 30954
$1,750.00Sumas iguales => $1,750.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 255, TRINI, COLIMA, COCA COLA
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00471 Del 04/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Maria Trinidad Aceves Arias Cheque : 285093
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-02 Gasto por Comprobar : 255, TRINI, COLIMA,
COCA COLA$239.00Maria Trinidad Aceves Arias
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 255, TRINI, COLIMA,
COCA COLA$239.00BANAMEX 30954
$239.00Sumas iguales => $239.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 256, RAMIRO, COLIMA, COCA COLA
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00472 Del 04/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 141858
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 256, RAMIRO, COLIMA,
COCA COLA$331.00Ramiro Gama Gómez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 256, RAMIRO, COLIMA,
COCA COLA$331.00BANAMEX 30954
$331.00Sumas iguales => $331.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 257, MANUEL, AUTLAN, CUCSUR
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00473 Del 04/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 272448
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 257, MANUEL, AUTLAN,
CUCSUR$330.00Manuel Ramos Peña
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 257, MANUEL, AUTLAN,
CUCSUR$330.00BANAMEX 30954
$330.00Sumas iguales => $330.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 258, RAFAEL, COLIMA, COCA COLA
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00474 Del 05/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 212607
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 258, RAFAEL, COLIMA,
COCA COLA$1,452.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 258, RAFAEL, COLIMA,
COCA COLA$1,452.00BANAMEX 30954
$1,452.00Sumas iguales => $1,452.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 259, OMAR, DIFUSION 110516
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00475 Del 09/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 194702
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 259, OMAR, DIFUSION
110516$200.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 259, OMAR, DIFUSION
110516$200.00BANAMEX 30954
$200.00Sumas iguales => $200.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 260, ELIAS, FERIA DEL CREDITO 090516
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00476 Del 09/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Elias Eduardo Luna Ozuna Cheque : 267413
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-52 Gasto por Comprobar : 260, ELIAS, FERIA DEL
CREDITO 090516$321.00Elias Eduardo Luna Osuna
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 260, ELIAS, FERIA DEL
CREDITO 090516$321.00BANAMEX 30954
$321.00Sumas iguales => $321.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 261, OMAR, DIFUSION 100516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00477 Del 09/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 179595
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 261, OMAR, DIFUSION
100516$150.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 261, OMAR, DIFUSION
100516$150.00BANAMEX 30954
$150.00Sumas iguales => $150.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 262, OMAR, DIFUSION 090516
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00478 Del 09/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 158362
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 262, OMAR, DIFUSION
090516$100.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 262, OMAR, DIFUSION
090516$100.00BANAMEX 30954
$100.00Sumas iguales => $100.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 263, RAFAEL, ZAPOPAN, MARINELA
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00479 Del 09/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 376663
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 263, RAFAEL, ZAPOPAN,
MARINELA$350.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 263, RAFAEL, ZAPOPAN,
MARINELA$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 264, CYNTHIA, GUADALAJARA, BIMBO
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00480 Del 09/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Cynthia Sanchez Meza Cheque : 377645
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-13 Gasto por Comprobar : 264, CYNTHIA,
GUADALAJARA, BIMBO$350.00Cynthia Sanchez Meza
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 264, CYNTHIA,
GUADALAJARA, BIMBO$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 265, RAMIRO, ZAPOPAN, MARINELA
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00481 Del 09/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 171280
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 265, RAMIRO, ZAPOPAN,
MARINELA$350.00Ramiro Gama Gómez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 265, RAMIRO, ZAPOPAN,
MARINELA$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 266, OMAR, DIFUSION 120516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00482 Del 11/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 230586
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 266, OMAR, DIFUSION
120516$230.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 266, OMAR, DIFUSION
120516$230.00BANAMEX 30954
$230.00Sumas iguales => $230.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 267, GONZALO, TALA, 12 Y 130416
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00483 Del 11/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Gonzalo Garcia Preciado Cheque : 230586
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-01 Gasto por Comprobar : 267, GONZALO, TALA, 12
Y 130416$2,072.00Gonzalo Garcia Preciado
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 267, GONZALO, TALA, 12
Y 130416$2,072.00BANAMEX 30954
$2,072.00Sumas iguales => $2,072.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 268, VELEZ, ACTIVATE 120516
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00484 Del 11/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 141809
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 268, VELEZ, ACTIVATE
120516$310.00Francisco Velez Medina
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 268, VELEZ, ACTIVATE
120516$310.00BANAMEX 30954
$310.00Sumas iguales => $310.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 269, VELEZ, ACTIVATE 110516
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00485 Del 11/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 142330
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 269, VELEZ, ACTIVATE
110516$100.00Francisco Velez Medina
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 269, VELEZ, ACTIVATE
110516$100.00BANAMEX 30954
$100.00Sumas iguales => $100.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 270, CESAR, ECATEPEC
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00486 Del 11/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez Cheque : 046996
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-54 Gasto por Comprobar : 270, CESAR, ECATEPEC$4,189.50Cesar Carlos De Niz Sanchez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 270, CESAR, ECATEPEC$4,189.50BANAMEX 30954
$4,189.50Sumas iguales => $4,189.50
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 271, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS 110516
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00487 Del 11/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Vicente Garcia Barragan Cheque : 111357
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-44 Gasto por Comprobar : 271, VICENTE,
CIHUATLAN, PRACTICAS 110516$759.00Vicente Garcia Barragan
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 271, VICENTE,
CIHUATLAN, PRACTICAS 110516$759.00BANAMEX 30954
$759.00Sumas iguales => $759.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, ACTIVATE 120516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00488 Del 12/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Elias Eduardo Luna Ozuna Cheque : 731520
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-52 Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, ACTIVATE
120516$998.00Elias Eduardo Luna Osuna
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 272, ELIAS, ACTIVATE
120516$998.00BANAMEX 30954
$998.00Sumas iguales => $998.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 273, MANUEL, 362/ITSH/DG/16
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00489 Del 12/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 731520
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 273, MANUEL,
362/ITSH/DG/16$1,279.00Manuel Ramos Peña
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 273, MANUEL,
362/ITSH/DG/16$1,279.00BANAMEX 30954
$1,279.00Sumas iguales => $1,279.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 274, SERGIO, PURIFICACION, SUPERVISAR
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00490 Del 12/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 731520
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 274, SERGIO,
PURIFICACION, SUPERVISAR$180.00Sergio Sanchez Estrada
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 274, SERGIO,
PURIFICACION, SUPERVISAR$180.00BANAMEX 30954
$180.00Sumas iguales => $180.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 275, VELEZ, ACTIVATE 130516
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00491 Del 12/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 165162
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 275, VELEZ, ACTIVATE
130516$326.00Francisco Velez Medina
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 275, VELEZ, ACTIVATE
130516$326.00BANAMEX 30954
$326.00Sumas iguales => $326.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 276, LIZETH, ACTIVATE, 130516
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00492 Del 12/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Lizeth Flores Vargas Cheque : 731520
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-10 Gasto por Comprobar : 276, LIZETH, ACTIVATE,
130516$201.00Lizeth Flores Vargas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 276, LIZETH, ACTIVATE,
130516$201.00BANAMEX 30954
$201.00Sumas iguales => $201.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 277, ERIC, GDL, COMITE ACADEMICO
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00493 Del 12/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Eric Alberto Madrigal Guzman Cheque : 731520
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-12 Gasto por Comprobar : 277, ERIC, GDL, COMITE
ACADEMICO$1,460.00Eric Alberto Madrigal Guzman
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 277, ERIC, GDL, COMITE
ACADEMICO$1,460.00BANAMEX 30954
$1,460.00Sumas iguales => $1,460.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 278, ELIAS, CIHUATLAN, FERIA DLE CREDITO 160516
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00494 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Elias Eduardo Luna Ozuna Cheque : 321626
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-52 Gasto por Comprobar : 278, ELIAS, CIHUATLAN,
FERIA DLE CREDITO 160516$239.00Elias Eduardo Luna Osuna
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 278, ELIAS, CIHUATLAN,
FERIA DLE CREDITO 160516$239.00BANAMEX 30954
$239.00Sumas iguales => $239.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 279, SUSY Y, CHIHUAHUA
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00495 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Susy Yadira Rodriguez Hernandez Cheque : 306452
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-10 Gasto por Comprobar : 279, SUSY Y, CHIHUAHUA$7,896.00Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 279, SUSY Y, CHIHUAHUA$7,896.00BANAMEX 30954
$7,896.00Sumas iguales => $7,896.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 280, VELEZ, ACTIVATE, 160516
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00496 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 281046
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 280, VELEZ, ACTIVATE,
160516$100.00Francisco Velez Medina
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 280, VELEZ, ACTIVATE,
160516$100.00BANAMEX 30954
$100.00Sumas iguales => $100.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 281, RAMON, GDL, MAPSA
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00497 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramon De Niz Garcia Cheque : 321626
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-50 Gasto por Comprobar : 281, RAMON, GDL,
MAPSA$1,460.00Ramon De Niz Garcia
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 281, RAMON, GDL,
MAPSA$1,460.00BANAMEX 30954
$1,460.00Sumas iguales => $1,460.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 282, DUNIA, GDL, ASEJ
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00498 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 321626
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-07 Gasto por Comprobar : 282, DUNIA, GDL, ASEJ$350.00Dunia Gonzalez Martinez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 282, DUNIA, GDL, ASEJ$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 283, GONZALO, GDL, ASEJ
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00499 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Gonzalo Garcia Preciado Cheque : 321626
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-01 Gasto por Comprobar : 283, GONZALO, GDL, ASEJ$350.00Gonzalo Garcia Preciado
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 283, GONZALO, GDL, ASEJ$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 284, VICENTE, CIHUATLAN, PRACTICAS
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00500 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Vicente Garcia Barragan Cheque : 321626
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-44 Gasto por Comprobar : 284, VICENTE,
CIHUATLAN, PRACTICAS$759.00Vicente Garcia Barragan
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 284, VICENTE,
CIHUATLAN, PRACTICAS$759.00BANAMEX 30954
$759.00Sumas iguales => $759.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 285, JULIO, FERIA DEL CREDITO 160516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00501 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque : 321626
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-03 Gasto por Comprobar : 285, JULIO, FERIA DEL
CREDITO 160516$479.00Julio Cesar Barragan Gonzalez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 285, JULIO, FERIA DEL
CREDITO 160516$479.00BANAMEX 30954
$479.00Sumas iguales => $479.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 286, SERGIO, GDL, ASEJ
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00502 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 321626
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 286, SERGIO, GDL, ASEJ$1,460.00Sergio Sanchez Estrada
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 286, SERGIO, GDL, ASEJ$1,460.00BANAMEX 30954
$1,460.00Sumas iguales => $1,460.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 287, RAFAEL, GDL, SIRAHUEN
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00503 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 321626
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 287, RAFAEL, GDL,
SIRAHUEN$2,612.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 287, RAFAEL, GDL,
SIRAHUEN$2,612.00BANAMEX 30954
$2,612.00Sumas iguales => $2,612.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 288, RAMIRO, GDL, SIRAHUEN
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00504 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 279906
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 288, RAMIRO, GDL,
SIRAHUEN$2,612.00Ramiro Gama Gómez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 288, RAMIRO, GDL,
SIRAHUEN$2,612.00BANAMEX 30954
$2,612.00Sumas iguales => $2,612.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 289, OMAR, DIFUSION 170516
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00505 Del 17/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 104118
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 289, OMAR, DIFUSION
170516$150.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 289, OMAR, DIFUSION
170516$150.00BANAMEX 30954
$150.00Sumas iguales => $150.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 290, OMAR, DIFUSION 180516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00506 Del 17/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 104280
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 290, OMAR, DIFUSION
180516$200.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 290, OMAR, DIFUSION
180516$200.00BANAMEX 30954
$200.00Sumas iguales => $200.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 291, JUAN MIGUEL, ITS TEQUILA
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00507 Del 17/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Juan Miguel Lopez Dominguez Cheque : 046531
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-05 Gasto por Comprobar : 291, JUAN MIGUEL, ITS
TEQUILA$1,578.00Juan Miguel Lopez Dominguez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 291, JUAN MIGUEL, ITS
TEQUILA$1,578.00BANAMEX 30954
$1,578.00Sumas iguales => $1,578.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 292, VELEZ, ZAPOPAN, EDUCO
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00508 Del 17/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 182191
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 292, VELEZ, ZAPOPAN,
EDUCO$1,560.00Francisco Velez Medina
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 292, VELEZ, ZAPOPAN,
EDUCO$1,560.00BANAMEX 30954
$1,560.00Sumas iguales => $1,560.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 293, MANUEL, 390/ITSH/DG/16
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00509 Del 17/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 104118
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 293, MANUEL,
390/ITSH/DG/16$1,110.00Manuel Ramos Peña
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 293, MANUEL,
390/ITSH/DG/16$1,110.00BANAMEX 30954
$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 294, SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00510 Del 19/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 495403
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 294, SERGIO, TALA Y GDL
20 Y 2105$1,782.00Sergio Sanchez Estrada
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 294, SERGIO, TALA Y GDL
20 Y 2105$1,782.00BANAMEX 30954
$1,782.00Sumas iguales => $1,782.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 295, SANTOS, TOMATLAN, EXAMEN DE EVALUACION
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00511 Del 19/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Santos Omar Rivera Guzman Cheque : 235499
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-51 Gasto por Comprobar : 295, SANTOS, TOMATLAN,
EXAMEN DE EVALUACION$801.00Santos Omar Rivera Guzman
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 295, SANTOS, TOMATLAN,
EXAMEN DE EVALUACION$801.00BANAMEX 30954
$801.00Sumas iguales => $801.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 296, RAMON, GDL 190516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00512 Del 19/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramon De Niz Garcia Cheque : 235499
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-50 Gasto por Comprobar : 296, RAMON, GDL 190516$1,460.00Ramon De Niz Garcia
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 296, RAMON, GDL 190516$1,460.00BANAMEX 30954
$1,460.00Sumas iguales => $1,460.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 297, OMAR, DIFUSION 190516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00513 Del 19/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 235499
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 297, OMAR, DIFUSION
190516$230.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 297, OMAR, DIFUSION
190516$230.00BANAMEX 30954
$230.00Sumas iguales => $230.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 298, AZUCENA, GDL, ARCHIVO Y PRUEBA DE DAÑO
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00514 Del 19/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Azucena Osorio Real Cheque : 235499
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-33 Gasto por Comprobar : 298, AZUCENA, GDL,
ARCHIVO Y PRUEBA DE DAÑO$350.00Azucena Osorio Real
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 298, AZUCENA, GDL,
ARCHIVO Y PRUEBA DE DAÑO$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 299, VELEZ, GDL, YAKULT
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00515 Del 20/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 199527
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 299, VELEZ, GDL, YAKULT$1,770.00Francisco Velez Medina
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 299, VELEZ, GDL, YAKULT$1,770.00BANAMEX 30954
$1,770.00Sumas iguales => $1,770.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 300, VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00516 Del 20/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Vicente Garcia Barragan Cheque : 862572
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-44 Gasto por Comprobar : 300, VICENTE,
TLAJOMULCO, YAKULT$2,223.00Vicente Garcia Barragan
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 300, VICENTE,
TLAJOMULCO, YAKULT$2,223.00BANAMEX 30954
$2,223.00Sumas iguales => $2,223.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 301, ANA GABRIELA, TLAJOMULCO, YAKULT
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00517 Del 20/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ana Gabriela Casillas Jimenez Cheque : 2834415
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-41 Gasto por Comprobar : 301, ANA GABRIELA,
TLAJOMULCO, YAKULT$350.00Ana Gabriela Casillas Jimenez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 301, ANA GABRIELA,
TLAJOMULCO, YAKULT$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 302, RAMIRO, CIHUATLAN, ACTIVATE
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00518 Del 20/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 205868
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 302, RAMIRO,
CIHUATLAN, ACTIVATE$779.00Ramiro Gama Gómez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 302, RAMIRO,
CIHUATLAN, ACTIVATE$779.00BANAMEX 30954
$779.00Sumas iguales => $779.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, TOMATLAN, ACTIVATE
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00519 Del 20/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 873238
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, TOMATLAN,
ACTIVATE$2,895.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 303, RAFAEL, TOMATLAN,
ACTIVATE$2,895.00BANAMEX 30954
$2,895.00Sumas iguales => $2,895.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 304, MANUEL, INFEJAL 23 Y 240516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00520 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Manuel Ramos Peña Cheque : 197287
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-62 Gasto por Comprobar : 304, MANUEL, INFEJAL 23
Y 240516$1,279.00Manuel Ramos Peña
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 304, MANUEL, INFEJAL 23
Y 240516$1,279.00BANAMEX 30954
$1,279.00Sumas iguales => $1,279.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 305, SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00521 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 197287
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 305, SERGIO, GDL, EDOS
FIN 240516$1,110.00Sergio Sanchez Estrada
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 305, SERGIO, GDL, EDOS
FIN 240516$1,110.00BANAMEX 30954
$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 306, OMAR, DIFUSION 230516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00522 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 197287
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 306, OMAR, DIFUSION
230516$200.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 306, OMAR, DIFUSION
230516$200.00BANAMEX 30954
$200.00Sumas iguales => $200.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 307, CARLOS AARON, GDL, MODELO
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00523 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Carlos Aaron Pereida Verjan Cheque : 201775
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-35 Gasto por Comprobar : 307, CARLOS AARON,
GDL, MODELO$350.00Carlos Aaron Pereida Verjan
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 307, CARLOS AARON,
GDL, MODELO$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 308, RAMIRO, GDL, MODELO
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00524 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 160915
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 308, RAMIRO, GDL,
MODELO$1,550.00Ramiro Gama Gómez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 308, RAMIRO, GDL,
MODELO$1,550.00BANAMEX 30954
$1,550.00Sumas iguales => $1,550.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 309, GABINO, GDL, CODE
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00525 Del 22/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Gabino Reyes Rivera Cheque : 116836
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-15 Gasto por Comprobar : 309, GABINO, GDL, CODE$1,550.00Gabino Reyes Rivera
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 309, GABINO, GDL, CODE$1,550.00BANAMEX 30954
$1,550.00Sumas iguales => $1,550.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 310, MARTELL, PURIFICACION 260516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00526 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Martell Magaña Cruz Cheque : 315258
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-32 Gasto por Comprobar : 310, MARTELL,
PURIFICACION 260516$326.00Martell Magaña Cruz
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 310, MARTELL,
PURIFICACION 260516$326.00BANAMEX 30954
$326.00Sumas iguales => $326.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 311, ADRIANA, PURIFICACION, 260516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00527 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Adriana Rodriguez Palomera Cheque : 315258
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-08 Gasto por Comprobar : 311, ADRIANA,
PURIFICACION, 260516$201.00Adriana Rodriguez Palomera
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 311, ADRIANA,
PURIFICACION, 260516$201.00BANAMEX 30954
$201.00Sumas iguales => $201.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 312, ELIAS, CIHUATLAN, DIFUSION 260516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00528 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Elias Eduardo Luna Ozuna Cheque : 315258
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-52 Gasto por Comprobar : 312, ELIAS, CIHUATLAN,
DIFUSION 260516$399.00Elias Eduardo Luna Osuna
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 312, ELIAS, CIHUATLAN,
DIFUSION 260516$399.00BANAMEX 30954
$399.00Sumas iguales => $399.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 313, BEATRIZ, CIHUATLAN, 250615
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00529 Del 24/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Beatriz Regalado Pinedo Cheque : 150495
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-04 Gasto por Comprobar : 313, BEATRIZ,
CIHUATLAN, 250615$239.00Beatriz Regalado Pinedo
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 313, BEATRIZ,
CIHUATLAN, 250615$239.00BANAMEX 30954
$239.00Sumas iguales => $239.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 314, MARTELL, CIHUATLAN, 250516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00530 Del 24/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Martell Magaña Cruz Cheque : 150495
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-32 Gasto por Comprobar : 314, MARTELL,
CIHUATLAN, 250516$479.00Martell Magaña Cruz
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 314, MARTELL,
CIHUATLAN, 250516$479.00BANAMEX 30954
$479.00Sumas iguales => $479.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 315, RAFAEL, CIHUATLAN, SEMANA EMPRESARIAL
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00531 Del 24/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 150495
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 315, RAFAEL,
CIHUATLAN, SEMANA EMPRESARIAL$871.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 315, RAFAEL,
CIHUATLAN, SEMANA EMPRESARIAL$871.00BANAMEX 30954
$871.00Sumas iguales => $871.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 316, ADRIANA, CIHUATLAN, 250516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00532 Del 24/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Adriana Rodriguez Palomera Cheque : 150495
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-08 Gasto por Comprobar : 316, ADRIANA,
CIHUATLAN, 250516$239.00Adriana Rodriguez Palomera
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 316, ADRIANA,
CIHUATLAN, 250516$239.00BANAMEX 30954
$239.00Sumas iguales => $239.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 317, BRENDA, TLAJOMULCO, DULCES VERO
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00533 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Brenda Patricia Gonzalez Araiza Cheque : 321301
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-36 Gasto por Comprobar : 317, BRENDA,
TLAJOMULCO, DULCES VERO$350.00Brenda Patricia Gonzalez Araiza
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 317, BRENDA,
TLAJOMULCO, DULCES VERO$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 318, RAMIRO, TLAJOMULCO, DULCES VERO
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00534 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 145168
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 318, RAMIRO,
TLAJOMULCO, DULCES VERO$350.00Ramiro Gama Gómez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 318, RAMIRO,
TLAJOMULCO, DULCES VERO$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 319, ADRIANA, TOMATLAN, 270516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00535 Del 26/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Adriana Rodriguez Palomera Cheque : 509944
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-08 Gasto por Comprobar : 319, ADRIANA,
TOMATLAN, 270516$239.00Adriana Rodriguez Palomera
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 319, ADRIANA,
TOMATLAN, 270516$239.00BANAMEX 30954
$239.00Sumas iguales => $239.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 320, MARTELL, TOMATLAN, 270516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00536 Del 26/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Martell Magaña Cruz Cheque : 509944
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-32 Gasto por Comprobar : 320, MARTELL,
TOMATLAN, 270516$709.00Martell Magaña Cruz
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 320, MARTELL,
TOMATLAN, 270516$709.00BANAMEX 30954
$709.00Sumas iguales => $709.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 321, IXTLAHUAC, GDL, COPARMEX
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00537 Del 26/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ixtlahuac Javier Toledo Garibay Cheque : 509944
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-11 Gasto por Comprobar : 321, IXTLAHUAC, GDL,
COPARMEX$1,460.00Ixtlahuac Javier Toledo Garibay
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 321, IXTLAHUAC, GDL,
COPARMEX$1,460.00BANAMEX 30954
$1,460.00Sumas iguales => $1,460.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 322, GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00538 Del 26/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: German Ruiz Vera Cheque : 509944
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-02 Gasto por Comprobar : 322, GERMAN,
ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS$1,250.00German Ruiz Vera
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 322, GERMAN,
ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS$1,250.00BANAMEX 30954
$1,250.00Sumas iguales => $1,250.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 323, SERGIO, GDL, DESAFIO DE LA CORRUPCION 270516
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00539 Del 26/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 509944
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 323, SERGIO, GDL,
DESAFIO DE LA CORRUPCION 270516$1,104.00Sergio Sanchez Estrada
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 323, SERGIO, GDL,
DESAFIO DE LA CORRUPCION 270516$1,104.00BANAMEX 30954
$1,104.00Sumas iguales => $1,104.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 324, GONZALO, ZAPOPAN, SGI
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00540 Del 26/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Gonzalo Garcia Preciado Cheque : 509944
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-01 Gasto por Comprobar : 324, GONZALO, ZAPOPAN,
SGI$1,110.00Gonzalo Garcia Preciado
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 324, GONZALO, ZAPOPAN,
SGI$1,110.00BANAMEX 30954
$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 325, RAFAEL, CIHUATLAN, PRACTICAS
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00541 Del 26/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 511816
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 325, RAFAEL,
CIHUATLAN, PRACTICAS$779.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 325, RAFAEL,
CIHUATLAN, PRACTICAS$779.00BANAMEX 30954
$779.00Sumas iguales => $779.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 326, MONICA, GDL, COPARMEX
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00542 Del 26/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Monica Yuliana Sanchez Maciel Cheque : 514809
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-02-39 Gasto por Comprobar : 326, MONICA, GDL,
COPARMEX$350.00Monica Yuliana Sanchez Maciel
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 326, MONICA, GDL,
COPARMEX$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 327, VELEZ, TAMAZULA, ACTIVATE
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00543 Del 27/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 210908
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 327, VELEZ, TAMAZULA,
ACTIVATE$5,366.00Francisco Velez Medina
0002 1114-01-04 Gasto por Comprobar : 327, VELEZ, TAMAZULA,
ACTIVATE$5,366.00BANAMEX 7008-2197840
$5,366.00Sumas iguales => $5,366.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 328, VELEZ, ASEJ, CUENTA PUBLICA
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00544 Del 30/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Francisco Velez Medina Cheque : 223748
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-57 Gasto por Comprobar : 328, VELEZ, ASEJ,
CUENTA PUBLICA$1,110.00Francisco Velez Medina
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 328, VELEZ, ASEJ,
CUENTA PUBLICA$1,110.00BANAMEX 30954
$1,110.00Sumas iguales => $1,110.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 329, AZUCENA, ZAPOPAN, CUCEA
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00545 Del 30/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Azucena Osorio Real Cheque : 668855
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-33 Gasto por Comprobar : 329, AZUCENA, ZAPOPAN,
CUCEA$350.00Azucena Osorio Real
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 329, AZUCENA, ZAPOPAN,
CUCEA$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 330, OMAR, DIFUSION 010616
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00546 Del 31/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Oscar Omar Flores Cuevas Cheque : 533183
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-26 Gasto por Comprobar : 330, OMAR, DIFUSION
010616$300.00Oscar Omar Flores Cuevas
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 330, OMAR, DIFUSION
010616$300.00BANAMEX 30954
$300.00Sumas iguales => $300.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 331, SERGIO, AUTLAN, CONCILIACION Y ARBITRAJE
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00547 Del 31/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 525445
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-58 Gasto por Comprobar : 331, SERGIO, AUTLAN,
CONCILIACION Y ARBITRAJE$341.00Sergio Sanchez Estrada
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 331, SERGIO, AUTLAN,
CONCILIACION Y ARBITRAJE$341.00BANAMEX 30954
$341.00Sumas iguales => $341.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 332, BEATRIZ, PURIFICACION 260516
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00548 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Beatriz Regalado Pinedo Cheque : 315258
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-04 Gasto por Comprobar : 332, BEATRIZ,
PURIFICACION 260516$201.00Beatriz Regalado Pinedo
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 332, BEATRIZ,
PURIFICACION 260516$201.00BANAMEX 30954
$201.00Sumas iguales => $201.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 333, BEATRIZ, TOMATLAN, 270516
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00549 Del 26/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Beatriz Regalado Pinedo Cheque : 509944
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-04 Gasto por Comprobar : 333, BEATRIZ,
TOMATLAN, 270516$239.00Beatriz Regalado Pinedo
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 333, BEATRIZ,
TOMATLAN, 270516$239.00BANAMEX 30954
$239.00Sumas iguales => $239.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00550 Del 02/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque :
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-03-1-3711-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0002 8240-51-03-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$250.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-51-03-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$329.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8240-51-03-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$358.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0005 8240-51-03-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$145.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0006 8240-51-03-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$526.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8240-51-03-1-3751-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$530.00Viáticos en el país G. Corriente
0008 8240-51-03-1-3751-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0009 8240-51-03-1-3791-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0010 8220-51-03-1-3711-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0011 8220-51-03-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$250.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0012 8220-51-03-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$329.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 8220-51-03-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$358.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0014 8220-51-03-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$145.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0015 8220-51-03-1-3721-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$526.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0016 8220-51-03-1-3751-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$530.00Viáticos en el país G. Corriente
0017 8220-51-03-1-3751-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0018 8220-51-03-1-3791-1 GC Julio Cesar Barragan Gonzalez$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0019 8250-51-03-1-3711-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 658,
Factura: LIHQEY$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0020 8250-51-03-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 651,
Factura: 19$250.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0021 8250-51-03-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 652,
Factura: 6537$329.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0022 8250-51-03-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 653,
Factura: 18343$358.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0023 8250-51-03-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 654,
Factura: 8005$145.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0024 8250-51-03-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 657,
Factura: 23246$526.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0025 8250-51-03-1-3751-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 656,
Factura: A-12210$530.00Viáticos en el país G. Corriente
0026 8250-51-03-1-3751-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 659,
Factura: 302/ITSH/DG/16$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0027 8250-51-03-1-3791-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 655,
Factura: 5953$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0028 8240-51-03-1-3711-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 658,
Factura: LIHQEY$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0029 8240-51-03-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 651,
Factura: 19$250.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0030 8240-51-03-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 652,
Factura: 6537$329.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0031 8240-51-03-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 653,
Factura: 18343$358.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0032 8240-51-03-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 654,
Factura: 8005$145.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0033 8240-51-03-1-3721-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 657,
Factura: 23246$526.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0034 8240-51-03-1-3751-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 656,
Factura: A-12210$530.00Viáticos en el país G. Corriente
0035 8240-51-03-1-3751-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 659,
Factura: 302/ITSH/DG/16$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0036 8240-51-03-1-3791-1 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 655,
Factura: 5953$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0037 5137-3721 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 651,
Factura: 19$250.00Pasajes terrestres nacionales
0038 5137-3721 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 652,
Factura: 6537$329.00Pasajes terrestres nacionales
0039 5137-3721 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 653,
Factura: 18343$358.00Pasajes terrestres nacionales
0040 5137-3721 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 654,
Factura: 8005$145.00Pasajes terrestres nacionales
0041 5137-3721 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 657,
Factura: 23246$526.40Pasajes terrestres nacionales
0042 5137-3751 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 656,
Factura: A-12210$530.00Viáticos en el país
0043 5137-3751 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 659,
Factura: 302/ITSH/DG/16$916.00Viáticos en el país
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00550 Del 02/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque :
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0044 5137-3791 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 655,
Factura: 5953$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje
0045 5137-3711 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 658,
Factura: LIHQEY$3,030.00Pasajes aéreos nacionales
0046 2112-1-000477 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 655,
Factura: 5953$350.00AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA DE CV
0047 2112-1-000521 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 657,
Factura: 23246$526.40SUPER SERVICIO LA ESPERANZA, SA DE CV
0048 2112-1-000162 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 659,
Factura: 302/ITSH/DG/16$916.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0049 2112-1-000170 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 653,
Factura: 18343$358.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0050 2112-1-000170 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 654,
Factura: 8005$145.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0051 2112-1-000171 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 652,
Factura: 6537$329.00SITIO 300 YELLOW CAB
0052 2112-1-000604 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 656,
Factura: A-12210$530.00HOTEL URUPIN, SA DE CV
0053 2112-1-000638 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 651,
Factura: 19$250.00EMILIO FRANCISCO URIEL MARTINEZ AGUILAR
0054 2112-1-000328 GD Julio Cesar Barragan Gonzalez, Folio: 658,
Factura: LIHQEY$3,030.00AVION
0055 8260-51-03-1-3711-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0056 8260-51-03-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$250.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0057 8260-51-03-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$329.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0058 8260-51-03-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$358.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0059 8260-51-03-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$145.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0060 8260-51-03-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$526.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0061 8260-51-03-1-3751-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$530.00Viáticos en el país G. Corriente
0062 8260-51-03-1-3751-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0063 8260-51-03-1-3791-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0064 8250-51-03-1-3711-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0065 8250-51-03-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$250.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0066 8250-51-03-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$329.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0067 8250-51-03-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$358.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0068 8250-51-03-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$145.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0069 8250-51-03-1-3721-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$526.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0070 8250-51-03-1-3751-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$530.00Viáticos en el país G. Corriente
0071 8250-51-03-1-3751-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0072 8250-51-03-1-3791-1 GE Julio Cesar Barragan Gonzalez$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0073 8270-51-03-1-3711-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0074 8270-51-03-1-3721-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$250.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0075 8270-51-03-1-3721-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$329.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0076 8270-51-03-1-3721-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$358.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0077 8270-51-03-1-3721-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$145.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0078 8270-51-03-1-3721-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$526.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0079 8270-51-03-1-3751-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$530.00Viáticos en el país G. Corriente
0080 8270-51-03-1-3751-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0081 8270-51-03-1-3791-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0082 8260-51-03-1-3711-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$3,030.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 239
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
3
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00550 Del 02/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Julio Cesar Barragan Gonzalez Cheque :
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0083 8260-51-03-1-3721-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$250.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0084 8260-51-03-1-3721-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$329.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0085 8260-51-03-1-3721-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$358.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0086 8260-51-03-1-3721-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$145.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0087 8260-51-03-1-3721-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$526.40Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0088 8260-51-03-1-3751-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$530.00Viáticos en el país G. Corriente
0089 8260-51-03-1-3751-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$916.00Viáticos en el país G. Corriente
0090 8260-51-03-1-3791-1 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$350.00Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente
0091 2112-1-000477 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$350.00AEROPUERTO DE GUADALAJARA, SA DE CV
0092 2112-1-000521 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$526.40SUPER SERVICIO LA ESPERANZA, SA DE CV
0093 2112-1-000162 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$916.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0094 2112-1-000170 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$503.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0095 2112-1-000171 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$329.00SITIO 300 YELLOW CAB
0096 2112-1-000604 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$530.00HOTEL URUPIN, SA DE CV
0097 2112-1-000638 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$250.00EMILIO FRANCISCO URIEL MARTINEZ AGUILAR
0098 2112-1-000328 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$3,030.00AVION
0099 1123-01-01-03 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$3,683.00Julio Cesar Barragan Gonzalez
0100 1123-01-01-03 GP JULIO, MEXICO, PCLE Y DIR PROFESIONES,
Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por
Comprobar: 239
$2,751.40Julio Cesar Barragan Gonzalez
$38,606.40Sumas iguales => $38,606.40
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 334, RAFAEL, TLAJOMULCO, DULCES VER
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00551 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 315258
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 334, RAFAEL,
TLAJOMULCO, DULCES VER$350.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 334, RAFAEL,
TLAJOMULCO, DULCES VER$350.00BANAMEX 30954
$350.00Sumas iguales => $350.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 335, RAFAEL, EL GRULLO, TRASLADO
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00552 Del 26/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 509944
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-30 Gasto por Comprobar : 335, RAFAEL, EL GRULLO,
TRASLADO$472.00Rafael Medina Solorzano
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 335, RAFAEL, EL GRULLO,
TRASLADO$472.00BANAMEX 30954
$472.00Sumas iguales => $472.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00553 Del 11/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez Cheque : 046996
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-02-1-3711-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0002 8240-51-02-1-3721-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-51-02-1-3721-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$535.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8240-51-02-1-3751-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$788.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8240-51-02-1-3751-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente
0006 8220-51-02-1-3711-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0007 8220-51-02-1-3721-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8220-51-02-1-3721-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$535.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8220-51-02-1-3751-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$788.00Viáticos en el país G. Corriente
0010 8220-51-02-1-3751-1 GC Cesar Carlos De Niz Sanchez$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente
0011 8250-51-02-1-3711-1 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 686,
Factura: A5LF9M$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0012 8250-51-02-1-3721-1 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 684,
Factura: 88818727895681$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 8250-51-02-1-3721-1 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 685,
Factura: 25878$535.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0014 8250-51-02-1-3751-1 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 682,
Factura: 343$788.00Viáticos en el país G. Corriente
0015 8250-51-02-1-3751-1 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 683,
Factura: 427904$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente
0016 8240-51-02-1-3711-1 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 686,
Factura: A5LF9M$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0017 8240-51-02-1-3721-1 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 684,
Factura: 88818727895681$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0018 8240-51-02-1-3721-1 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 685,
Factura: 25878$535.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0019 8240-51-02-1-3751-1 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 682,
Factura: 343$788.00Viáticos en el país G. Corriente
0020 8240-51-02-1-3751-1 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 683,
Factura: 427904$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente
0021 5137-3721 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 684,
Factura: 88818727895681$750.00Pasajes terrestres nacionales
0022 5137-3721 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 685,
Factura: 25878$535.00Pasajes terrestres nacionales
0023 5137-3751 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 682,
Factura: 343$788.00Viáticos en el país
0024 5137-3751 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 683,
Factura: 427904$1,725.50Viáticos en el país
0025 5137-3711 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 686,
Factura: A5LF9M$2,745.00Pasajes aéreos nacionales
0026 2112-1-000162 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 682,
Factura: 343$788.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0027 2112-1-000170 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 685,
Factura: 25878$535.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0028 2112-1-000214 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 684,
Factura: 88818727895681$750.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)
0029 2112-1-000328 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 686,
Factura: A5LF9M$2,745.00AVION
0030 2112-1-000387 GD Cesar Carlos De Niz Sanchez, Folio: 683,
Factura: 427904$1,725.50HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV
0031 8260-51-02-1-3711-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0032 8260-51-02-1-3721-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0033 8260-51-02-1-3721-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$535.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0034 8260-51-02-1-3751-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$788.00Viáticos en el país G. Corriente
0035 8260-51-02-1-3751-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente
0036 8250-51-02-1-3711-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0037 8250-51-02-1-3721-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0038 8250-51-02-1-3721-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$535.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0039 8250-51-02-1-3751-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$788.00Viáticos en el país G. Corriente
0040 8250-51-02-1-3751-1 GE Cesar Carlos De Niz Sanchez$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente
0041 8270-51-02-1-3711-1 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0042 8270-51-02-1-3721-1 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0043 8270-51-02-1-3721-1 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$535.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0044 8270-51-02-1-3751-1 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$788.00Viáticos en el país G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00553 Del 11/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Cesar Carlos De Niz Sanchez Cheque : 046996
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0045 8270-51-02-1-3751-1 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente
0046 8260-51-02-1-3711-1 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$2,745.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0047 8260-51-02-1-3721-1 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$750.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0048 8260-51-02-1-3721-1 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$535.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0049 8260-51-02-1-3751-1 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$788.00Viáticos en el país G. Corriente
0050 8260-51-02-1-3751-1 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$1,725.50Viáticos en el país G. Corriente
0051 2112-1-000162 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$788.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0052 2112-1-000170 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$535.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0053 2112-1-000214 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$750.00PASAJE TERRESTRE (AUTOBUS)
0054 2112-1-000328 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$2,745.00AVION
0055 2112-1-000387 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$1,725.50HOTELES Y VILLAS POSADAS, SA DE CV
0056 1123-01-01-54 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$4,189.50Cesar Carlos De Niz Sanchez
0057 1123-01-01-54 GP CESAR, ECATEPEC, Folio Comprobación de
Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 270$2,354.00Cesar Carlos De Niz Sanchez
$39,261.00Sumas iguales => $39,261.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00554 Del 15/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Susy Yadira Rodriguez Hernandez Cheque : 306452
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-03-1-3711-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0002 8240-51-03-1-3721-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$260.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-51-03-1-3721-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8240-51-03-1-3751-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$1,980.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8240-51-03-1-3751-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$4,880.00Viáticos en el país G. Corriente
0006 8220-51-03-1-3711-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0007 8220-51-03-1-3721-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$260.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8220-51-03-1-3721-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8220-51-03-1-3751-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$1,980.00Viáticos en el país G. Corriente
0010 8220-51-03-1-3751-1 GC Susy Yadira Rodriguez Hernandez$4,880.00Viáticos en el país G. Corriente
0011 8250-51-03-1-3711-1 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 706,
Factura: 1392195394457$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0012 8250-51-03-1-3721-1 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 704,
Factura: MRY13860496$260.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 8250-51-03-1-3721-1 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 705,
Factura: E07444$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0014 8250-51-03-1-3751-1 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 702,
Factura: 350$1,980.00Viáticos en el país G. Corriente
0015 8250-51-03-1-3751-1 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 703,
Factura: 52F28$4,880.00Viáticos en el país G. Corriente
0016 8240-51-03-1-3711-1 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 706,
Factura: 1392195394457$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0017 8240-51-03-1-3721-1 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 704,
Factura: MRY13860496$260.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0018 8240-51-03-1-3721-1 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 705,
Factura: E07444$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0019 8240-51-03-1-3751-1 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 702,
Factura: 350$1,980.00Viáticos en el país G. Corriente
0020 8240-51-03-1-3751-1 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 703,
Factura: 52F28$4,880.00Viáticos en el país G. Corriente
0021 5137-3721 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 704,
Factura: MRY13860496$260.00Pasajes terrestres nacionales
0022 5137-3721 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 705,
Factura: E07444$500.00Pasajes terrestres nacionales
0023 5137-3751 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 702,
Factura: 350$1,980.00Viáticos en el país
0024 5137-3751 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 703,
Factura: 52F28$4,880.00Viáticos en el país
0025 5137-3711 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 706,
Factura: 1392195394457$8,323.00Pasajes aéreos nacionales
0026 2112-1-000623 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 704,
Factura: MRY13860496$260.00SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV
0027 2112-1-000162 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 702,
Factura: 350$1,980.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0028 2112-1-000174 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 705,
Factura: E07444$500.00GASOLINERA LUPITA, SA DE CV
0029 2112-1-000640 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 703,
Factura: 52F28$4,880.00OPTUMA, S.A.P.I. DE CV
0030 2112-1-000328 GD Susy Yadira Rodriguez Hernandez, Folio: 706,
Factura: 1392195394457$8,323.00AVION
0031 8260-51-03-1-3711-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0032 8260-51-03-1-3721-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$260.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0033 8260-51-03-1-3721-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0034 8260-51-03-1-3751-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$1,980.00Viáticos en el país G. Corriente
0035 8260-51-03-1-3751-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$4,880.00Viáticos en el país G. Corriente
0036 8250-51-03-1-3711-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0037 8250-51-03-1-3721-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$260.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0038 8250-51-03-1-3721-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0039 8250-51-03-1-3751-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$1,980.00Viáticos en el país G. Corriente
0040 8250-51-03-1-3751-1 GE Susy Yadira Rodriguez Hernandez$4,880.00Viáticos en el país G. Corriente
0041 8270-51-03-1-3711-1 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0042 8270-51-03-1-3721-1 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$260.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0043 8270-51-03-1-3721-1 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0044 8270-51-03-1-3751-1 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$1,980.00Viáticos en el país G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00554 Del 15/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Susy Yadira Rodriguez Hernandez Cheque : 306452
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0045 8270-51-03-1-3751-1 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$4,880.00Viáticos en el país G. Corriente
0046 8260-51-03-1-3711-1 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$8,323.00Pasajes aéreos nacionales G. Corriente
0047 8260-51-03-1-3721-1 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$260.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0048 8260-51-03-1-3721-1 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0049 8260-51-03-1-3751-1 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$1,980.00Viáticos en el país G. Corriente
0050 8260-51-03-1-3751-1 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$4,880.00Viáticos en el país G. Corriente
0051 2112-1-000623 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$260.00SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, SA DE CV
0052 2112-1-000162 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$1,980.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0053 2112-1-000174 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$500.00GASOLINERA LUPITA, SA DE CV
0054 2112-1-000640 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$4,880.00OPTUMA, S.A.P.I. DE CV
0055 2112-1-000328 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$8,323.00AVION
0056 1123-01-02-10 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$7,896.00Susy Yadira Rodriguez Hernandez
0057 1123-01-02-10 GP SUSY Y, CHIHUAHUA, Folio Comprobación de
Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 279$8,047.00Susy Yadira Rodriguez Hernandez
$95,658.00Sumas iguales => $95,658.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: BRIANA, GDL, ASEJ
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00555 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Briana Edhit Salaiza Garcia Cheque : 146843
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-3751-1 BRIANA, GDL, ASEJ$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0002 1112-02-01 BRIANA EDITH SALAIZA GARCIA VIATICOS
160516$350.00BANAMEX 30954
0003 8240-51-01-1-3751-1 Movimiento Directo Automático$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0004 8220-51-01-1-3751-1 Movimiento Directo Automático$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8250-51-01-1-3751-1 Movimiento Directo Automático$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0006 8240-51-01-1-3751-1 Movimiento Directo Automático$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0007 5137-3751 Movimiento Directo Automático$350.00Viáticos en el país
0008 2112-1-3751 Movimiento Directo Automático$350.00Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
0009 8260-51-01-1-3751-1 Movimiento Directo Automático$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0010 8250-51-01-1-3751-1 Movimiento Directo Automático$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0011 8260-51-01-1-3751-1 Movimiento Directo Automático$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0012 2112-1-3751 Movimiento Directo Automático$350.00Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
$2,100.00Sumas iguales => $2,100.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00556 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Vicente Garcia Barragan Cheque : 862572
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-04-1-3721-1 GC Vicente Garcia Barragan$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0002 8240-51-04-1-3721-1 GC Vicente Garcia Barragan$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-51-04-1-3721-1 GC Vicente Garcia Barragan$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8240-51-04-1-3721-1 GC Vicente Garcia Barragan$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0005 8240-51-04-1-3751-1 GC Vicente Garcia Barragan$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0006 8220-51-04-1-3721-1 GC Vicente Garcia Barragan$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8220-51-04-1-3721-1 GC Vicente Garcia Barragan$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8220-51-04-1-3721-1 GC Vicente Garcia Barragan$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8220-51-04-1-3721-1 GC Vicente Garcia Barragan$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0010 8220-51-04-1-3751-1 GC Vicente Garcia Barragan$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0011 8250-51-04-1-3721-1 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura:
34518$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0012 8250-51-04-1-3721-1 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738, Factura:
606661$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 8250-51-04-1-3721-1 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739, Factura:
D10805$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0014 8250-51-04-1-3721-1 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740, Factura:
122994$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0015 8250-51-04-1-3751-1 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736, Factura:
398$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0016 8240-51-04-1-3721-1 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura:
34518$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0017 8240-51-04-1-3721-1 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738, Factura:
606661$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0018 8240-51-04-1-3721-1 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739, Factura:
D10805$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0019 8240-51-04-1-3721-1 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740, Factura:
122994$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0020 8240-51-04-1-3751-1 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736, Factura:
398$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0021 5137-3721 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura:
34518$440.06Pasajes terrestres nacionales
0022 5137-3721 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738, Factura:
606661$510.00Pasajes terrestres nacionales
0023 5137-3721 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739, Factura:
D10805$525.02Pasajes terrestres nacionales
0024 5137-3721 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740, Factura:
122994$500.02Pasajes terrestres nacionales
0025 5137-3751 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736, Factura:
398$350.00Viáticos en el país
0026 2112-1-000162 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736, Factura:
398$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0027 2112-1-000173 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740, Factura:
122994$500.02ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0028 2112-1-000176 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738, Factura:
606661$510.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0029 2112-1-000212 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737, Factura:
34518$440.06ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE CV
0030 2112-1-000389 GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739, Factura:
D10805$525.02AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0031 8260-51-04-1-3721-1 GE Vicente Garcia Barragan$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0032 8260-51-04-1-3721-1 GE Vicente Garcia Barragan$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0033 8260-51-04-1-3721-1 GE Vicente Garcia Barragan$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0034 8260-51-04-1-3721-1 GE Vicente Garcia Barragan$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0035 8260-51-04-1-3751-1 GE Vicente Garcia Barragan$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0036 8250-51-04-1-3721-1 GE Vicente Garcia Barragan$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0037 8250-51-04-1-3721-1 GE Vicente Garcia Barragan$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0038 8250-51-04-1-3721-1 GE Vicente Garcia Barragan$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0039 8250-51-04-1-3721-1 GE Vicente Garcia Barragan$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0040 8250-51-04-1-3751-1 GE Vicente Garcia Barragan$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0041 8270-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0042 8270-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0043 8270-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00556 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Vicente Garcia Barragan Cheque : 862572
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0044 8270-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0045 8270-51-04-1-3751-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0046 8260-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0047 8260-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0048 8260-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0049 8260-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0050 8260-51-04-1-3751-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0051 2112-1-000162 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0052 2112-1-000173 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$500.02ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0053 2112-1-000176 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$510.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0054 2112-1-000212 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$440.06ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE CV
0055 2112-1-000389 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$525.02AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0056 1123-01-01-44 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$2,223.00Vicente Garcia Barragan
0057 1123-01-01-44 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
$102.10Vicente Garcia Barragan
$13,950.60Sumas iguales => $13,950.60
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00557 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 495403
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0002 8240-51-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$620.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-51-01-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0004 8240-51-01-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$784.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8220-51-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0006 8220-51-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$620.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8220-51-01-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0008 8220-51-01-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$784.00Viáticos en el país G. Corriente
0009 8250-51-01-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 743, Factura:
601005$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0010 8250-51-01-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 744, Factura:
107987$620.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0011 8250-51-01-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 741, Factura: 399$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0012 8250-51-01-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 742, Factura:
2475$784.00Viáticos en el país G. Corriente
0013 8240-51-01-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 743, Factura:
601005$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0014 8240-51-01-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 744, Factura:
107987$620.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0015 8240-51-01-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 741, Factura: 399$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0016 8240-51-01-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 742, Factura:
2475$784.00Viáticos en el país G. Corriente
0017 5137-3721 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 743, Factura:
601005$500.00Pasajes terrestres nacionales
0018 5137-3721 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 744, Factura:
107987$620.00Pasajes terrestres nacionales
0019 5137-3751 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 741, Factura: 399$700.00Viáticos en el país
0020 5137-3751 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 742, Factura:
2475$784.00Viáticos en el país
0021 2112-1-000162 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 741, Factura: 399$700.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0022 2112-1-000176 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 743, Factura:
601005$500.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0023 2112-1-000641 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 742, Factura:
2475$784.00PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PAC SA DE CV
0024 2112-1-000642 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 744, Factura:
107987$620.00IGNACIO GARCIA SANTOSCOY
0025 8260-51-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0026 8260-51-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$620.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0027 8260-51-01-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0028 8260-51-01-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$784.00Viáticos en el país G. Corriente
0029 8250-51-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0030 8250-51-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$620.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0031 8250-51-01-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0032 8250-51-01-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$784.00Viáticos en el país G. Corriente
0033 8270-51-01-1-3721-1 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0034 8270-51-01-1-3721-1 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$620.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0035 8270-51-01-1-3751-1 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0036 8270-51-01-1-3751-1 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$784.00Viáticos en el país G. Corriente
0037 8260-51-01-1-3721-1 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$500.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0038 8260-51-01-1-3721-1 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$620.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0039 8260-51-01-1-3751-1 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0040 8260-51-01-1-3751-1 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$784.00Viáticos en el país G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 294
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00557 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 495403
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0041 2112-1-000162 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$700.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0042 2112-1-000176 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$500.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0043 2112-1-000641 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$784.00PROMOTORA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PAC SA DE CV
0044 2112-1-000642 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$620.00IGNACIO GARCIA SANTOSCOY
0045 1123-01-01-58 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$1,782.00Sergio Sanchez Estrada
0046 1112-02-01 GP SERGIO, TALA Y GDL 20 Y 2105, Folio
Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar:
294
$822.00BANAMEX 30954
$15,624.00Sumas iguales => $15,624.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00558 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Vicente Garcia Barragan Cheque : 862572
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-04-1-3721-1 Cancelación GC Vicente Garcia Barragan-$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0002 8240-51-04-1-3721-1 Cancelación GC Vicente Garcia Barragan-$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-51-04-1-3721-1 Cancelación GC Vicente Garcia Barragan-$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8240-51-04-1-3721-1 Cancelación GC Vicente Garcia Barragan-$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
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0006 8220-51-04-1-3721-1 Cancelación GC Vicente Garcia Barragan-$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8220-51-04-1-3721-1 Cancelación GC Vicente Garcia Barragan-$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8220-51-04-1-3721-1 Cancelación GC Vicente Garcia Barragan-$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0009 8220-51-04-1-3721-1 Cancelación GC Vicente Garcia Barragan-$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0010 8220-51-04-1-3751-1 Cancelación GC Vicente Garcia Barragan-$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0011 8250-51-04-1-3721-1 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737,
Factura: 34518-$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0012 8250-51-04-1-3721-1 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738,
Factura: 606661-$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 8250-51-04-1-3721-1 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739,
Factura: D10805-$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0014 8250-51-04-1-3721-1 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740,
Factura: 122994-$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0015 8250-51-04-1-3751-1 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736,
Factura: 398-$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0016 8240-51-04-1-3721-1 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737,
Factura: 34518-$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0017 8240-51-04-1-3721-1 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738,
Factura: 606661-$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0018 8240-51-04-1-3721-1 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739,
Factura: D10805-$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0019 8240-51-04-1-3721-1 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740,
Factura: 122994-$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0020 8240-51-04-1-3751-1 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736,
Factura: 398-$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0021 5137-3721 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737,
Factura: 34518-$440.06Pasajes terrestres nacionales
0022 5137-3721 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738,
Factura: 606661-$510.00Pasajes terrestres nacionales
0023 5137-3721 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739,
Factura: D10805-$525.02Pasajes terrestres nacionales
0024 5137-3721 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 740,
Factura: 122994-$500.02Pasajes terrestres nacionales
0025 5137-3751 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736,
Factura: 398-$350.00Viáticos en el país
0026 2112-1-000162 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 736,
Factura: 398-$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
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Factura: 122994-$500.02ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0028 2112-1-000176 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 738,
Factura: 606661-$510.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0029 2112-1-000212 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 737,
Factura: 34518-$440.06ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE CV
0030 2112-1-000389 Cancelación GD Vicente Garcia Barragan, Folio: 739,
Factura: D10805-$525.02AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0031 8260-51-04-1-3721-1 Cancelación GE Vicente Garcia Barragan-$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0032 8260-51-04-1-3721-1 Cancelación GE Vicente Garcia Barragan-$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0033 8260-51-04-1-3721-1 Cancelación GE Vicente Garcia Barragan-$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0034 8260-51-04-1-3721-1 Cancelación GE Vicente Garcia Barragan-$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0035 8260-51-04-1-3751-1 Cancelación GE Vicente Garcia Barragan-$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0036 8250-51-04-1-3721-1 Cancelación GE Vicente Garcia Barragan-$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0037 8250-51-04-1-3721-1 Cancelación GE Vicente Garcia Barragan-$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0038 8250-51-04-1-3721-1 Cancelación GE Vicente Garcia Barragan-$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0039 8250-51-04-1-3721-1 Cancelación GE Vicente Garcia Barragan-$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0040 8250-51-04-1-3751-1 Cancelación GE Vicente Garcia Barragan-$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0041 8270-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0042 8270-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0043 8270-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
Canceló: DUNIAModificó: DUNIA
Concepto: GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 300
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00558 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Vicente Garcia Barragan Cheque : 862572
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0044 8270-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0045 8270-51-04-1-3751-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0046 8260-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$440.06Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0047 8260-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$510.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0048 8260-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$525.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0049 8260-51-04-1-3721-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$500.02Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0050 8260-51-04-1-3751-1 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0051 2112-1-000162 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0052 2112-1-000173 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$500.02ORGANIZACION LA LUNA, SA DE CV
0053 2112-1-000176 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$510.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0054 2112-1-000212 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$440.06ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE CV
0055 2112-1-000389 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$525.02AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0056 1123-01-01-44 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$2,223.00Vicente Garcia Barragan
0057 1123-01-01-44 GP VICENTE, TLAJOMULCO, YAKULT, Folio
Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar:
300
-$102.10Vicente Garcia Barragan
-$13,950.60Sumas iguales => -$13,950.60
Canceló: DUNIAModificó: DUNIA
Concepto: GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00559 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 197287
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$392.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0002 8240-51-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-51-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$450.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8240-51-01-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8220-51-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$392.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0006 8220-51-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8220-51-01-1-3721-1 GC Sergio Sanchez Estrada$450.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8220-51-01-1-3751-1 GC Sergio Sanchez Estrada$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0009 8250-51-01-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 759, Factura:
710269$392.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0010 8250-51-01-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 760, Factura:
608162$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0011 8250-51-01-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 761, Factura:
E07444$450.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0012 8250-51-01-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 758, Factura: 419$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0013 8240-51-01-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 759, Factura:
710269$392.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0014 8240-51-01-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 760, Factura:
608162$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0015 8240-51-01-1-3721-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 761, Factura:
E07444$450.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0016 8240-51-01-1-3751-1 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 758, Factura: 419$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0017 5137-3721 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 759, Factura:
710269$392.00Pasajes terrestres nacionales
0018 5137-3721 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 760, Factura:
608162$600.00Pasajes terrestres nacionales
0019 5137-3721 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 761, Factura:
E07444$450.00Pasajes terrestres nacionales
0020 5137-3751 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 758, Factura: 419$350.00Viáticos en el país
0021 2112-1-000162 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 758, Factura: 419$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0022 2112-1-000174 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 761, Factura:
E07444$450.00GASOLINERA LUPITA, SA DE CV
0023 2112-1-000176 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 760, Factura:
608162$600.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0024 2112-1-000238 GD Sergio Sanchez Estrada, Folio: 759, Factura:
710269$392.00CASETAS
0025 8260-51-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$392.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0026 8260-51-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0027 8260-51-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$450.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0028 8260-51-01-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0029 8250-51-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$392.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0030 8250-51-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0031 8250-51-01-1-3721-1 GE Sergio Sanchez Estrada$450.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0032 8250-51-01-1-3751-1 GE Sergio Sanchez Estrada$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0033 8270-51-01-1-3721-1 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$392.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0034 8270-51-01-1-3721-1 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0035 8270-51-01-1-3721-1 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$450.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0036 8270-51-01-1-3751-1 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0037 8260-51-01-1-3721-1 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$392.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0038 8260-51-01-1-3721-1 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0039 8260-51-01-1-3721-1 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$450.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0040 8260-51-01-1-3751-1 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
Elaboró: DUNIA
Concepto: GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 305
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00559 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Sergio Sanchez Estrada Cheque : 197287
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0041 2112-1-000162 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0042 2112-1-000174 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$450.00GASOLINERA LUPITA, SA DE CV
0043 2112-1-000176 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$600.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0044 2112-1-000238 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$392.00CASETAS
0045 1123-01-01-58 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$1,110.00Sergio Sanchez Estrada
0046 1112-02-01 GP SERGIO, GDL, EDOS FIN 240516, Folio
Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar:
305
$682.00BANAMEX 30954
$10,752.00Sumas iguales => $10,752.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 336, PEDRO, CIHUATLAN Y TOMATLAN
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00560 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Pedro Manzo Larios Cheque : 315258
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-42 Gasto por Comprobar : 336, PEDRO, CIHUATLAN
Y TOMATLAN$331.00Pedro Manzo Larios
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 336, PEDRO, CIHUATLAN
Y TOMATLAN$331.00BANAMEX 30954
$331.00Sumas iguales => $331.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 337, VICENTE, CIHUATLAN Y TOMATLAN
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00561 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Vicente Garcia Barragan Cheque : 315258
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-44 Gasto por Comprobar : 337, VICENTE,
CIHUATLAN Y TOMATLAN$1,016.00Vicente Garcia Barragan
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 337, VICENTE,
CIHUATLAN Y TOMATLAN$1,016.00BANAMEX 30954
$1,016.00Sumas iguales => $1,016.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 338, ADRIAN, CIHUATLAN Y TOMATLAN
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00562 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Adrian Vazquez Luna Cheque : 315258
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-36 Gasto por Comprobar : 338, ADRIAN, CIHUATLAN
Y TOMATLAN$331.00Adrian Vazquez Luna
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 338, ADRIAN, CIHUATLAN
Y TOMATLAN$331.00BANAMEX 30954
$331.00Sumas iguales => $331.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 250
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00563 Del 26/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Mayra Luz Gomez Vargas Cheque : 285093
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-03-1-3721-1 GC Mayra Luz Gomez Vargas$504.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0002 8240-51-03-1-3751-1 GC Mayra Luz Gomez Vargas$331.00Viáticos en el país G. Corriente
0003 8220-51-03-1-3721-1 GC Mayra Luz Gomez Vargas$504.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8220-51-03-1-3751-1 GC Mayra Luz Gomez Vargas$331.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8250-51-03-1-3721-1 GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 771, Factura:
511936$504.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0006 8250-51-03-1-3751-1 GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 770, Factura:
326$331.00Viáticos en el país G. Corriente
0007 8240-51-03-1-3721-1 GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 771, Factura:
511936$504.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8240-51-03-1-3751-1 GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 770, Factura:
326$331.00Viáticos en el país G. Corriente
0009 5137-3721 GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 771, Factura:
511936$504.00Pasajes terrestres nacionales
0010 5137-3751 GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 770, Factura:
326$331.00Viáticos en el país
0011 2112-1-000162 GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 770, Factura:
326$331.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0012 2112-1-000238 GD Mayra Luz Gomez Vargas, Folio: 771, Factura:
511936$504.00CASETAS
0013 8260-51-03-1-3721-1 GE Mayra Luz Gomez Vargas$504.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0014 8260-51-03-1-3751-1 GE Mayra Luz Gomez Vargas$331.00Viáticos en el país G. Corriente
0015 8250-51-03-1-3721-1 GE Mayra Luz Gomez Vargas$504.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0016 8250-51-03-1-3751-1 GE Mayra Luz Gomez Vargas$331.00Viáticos en el país G. Corriente
0017 8270-51-03-1-3721-1 GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio
Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar:
250
$504.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0018 8270-51-03-1-3751-1 GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio
Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar:
250
$331.00Viáticos en el país G. Corriente
0019 8260-51-03-1-3721-1 GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio
Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar:
250
$504.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0020 8260-51-03-1-3751-1 GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio
Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar:
250
$331.00Viáticos en el país G. Corriente
0021 2112-1-000162 GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio
Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar:
250
$331.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0022 2112-1-000238 GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio
Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar:
250
$504.00CASETAS
0023 1123-01-02-07 GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio
Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar:
250
$331.00Mayra Luz Gomez Vargas
0024 1112-02-01 GP MAYRA, COLIMA, COCA COLA, Folio
Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar:
250
$504.00BANAMEX 30954
$5,010.00Sumas iguales => $5,010.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 339, RAMON, CIHUATLAN Y TOMATLAN
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00564 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramon De Niz Garcia Cheque : 315258
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-50 Gasto por Comprobar : 339, RAMON, CIHUATLAN
Y TOMATLAN$1,016.00Ramon De Niz Garcia
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 339, RAMON, CIHUATLAN
Y TOMATLAN$1,016.00BANAMEX 30954
$1,016.00Sumas iguales => $1,016.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00565 Del 27/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: German Ruiz Vera Cheque : 509944
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-04-1-3721-1 GC German Ruiz Vera$110.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0002 8240-51-04-1-3721-1 GC German Ruiz Vera$470.11Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-51-04-1-3721-1 GC German Ruiz Vera$462.15Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0004 8240-51-04-1-3751-1 GC German Ruiz Vera$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8220-51-04-1-3721-1 GC German Ruiz Vera$110.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0006 8220-51-04-1-3721-1 GC German Ruiz Vera$470.11Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8220-51-04-1-3721-1 GC German Ruiz Vera$462.15Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8220-51-04-1-3751-1 GC German Ruiz Vera$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0009 8250-51-04-1-3721-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 785, Factura: 1203607$110.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0010 8250-51-04-1-3721-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 786, Factura: D10890$470.11Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0011 8250-51-04-1-3721-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 787, Factura: F34610$462.15Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0012 8250-51-04-1-3751-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 784, Factura: 440$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0013 8240-51-04-1-3721-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 785, Factura: 1203607$110.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0014 8240-51-04-1-3721-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 786, Factura: D10890$470.11Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0015 8240-51-04-1-3721-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 787, Factura: F34610$462.15Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0016 8240-51-04-1-3751-1 GD German Ruiz Vera, Folio: 784, Factura: 440$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0017 5137-3721 GD German Ruiz Vera, Folio: 785, Factura: 1203607$110.00Pasajes terrestres nacionales
0018 5137-3721 GD German Ruiz Vera, Folio: 786, Factura: D10890$470.11Pasajes terrestres nacionales
0019 5137-3721 GD German Ruiz Vera, Folio: 787, Factura: F34610$462.15Pasajes terrestres nacionales
0020 5137-3751 GD German Ruiz Vera, Folio: 784, Factura: 440$350.00Viáticos en el país
0021 2112-1-000162 GD German Ruiz Vera, Folio: 784, Factura: 440$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0022 2112-1-000212 GD German Ruiz Vera, Folio: 787, Factura: F34610$462.15ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE CV
0023 2112-1-000238 GD German Ruiz Vera, Folio: 785, Factura: 1203607$110.00CASETAS
0024 2112-1-000389 GD German Ruiz Vera, Folio: 786, Factura: D10890$470.11AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0025 8260-51-04-1-3721-1 GE German Ruiz Vera$110.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0026 8260-51-04-1-3721-1 GE German Ruiz Vera$470.11Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0027 8260-51-04-1-3721-1 GE German Ruiz Vera$462.15Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0028 8260-51-04-1-3751-1 GE German Ruiz Vera$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0029 8250-51-04-1-3721-1 GE German Ruiz Vera$110.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0030 8250-51-04-1-3721-1 GE German Ruiz Vera$470.11Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0031 8250-51-04-1-3721-1 GE German Ruiz Vera$462.15Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0032 8250-51-04-1-3751-1 GE German Ruiz Vera$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0033 8270-51-04-1-3721-1 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$110.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0034 8270-51-04-1-3721-1 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$470.11Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0035 8270-51-04-1-3721-1 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$462.15Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0036 8270-51-04-1-3751-1 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0037 8260-51-04-1-3721-1 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$110.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0038 8260-51-04-1-3721-1 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$470.11Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0039 8260-51-04-1-3721-1 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$462.15Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0040 8260-51-04-1-3751-1 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$350.00Viáticos en el país G. Corriente
0041 2112-1-000162 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$350.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0042 2112-1-000212 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$462.15ESTACION DE SERVICIO ALBA, SA DE CV
0043 2112-1-000238 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$110.00CASETAS
0044 2112-1-000389 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$470.11AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP GERMAN, ZAPOTLANEJO, INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00565 Del 27/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: German Ruiz Vera Cheque : 509944
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0045 1123-01-01-02 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$1,250.00German Ruiz Vera
0046 2119-03-01-02 GP GERMAN, ZAPOTLANEJO,
INTERTECNOLOGICOS, Folio Comprobación de
Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 322
$142.26German Ruiz Vera
$8,353.56Sumas iguales => $8,353.56
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: IMSS Abril 2016. GP Folio: 32
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00566 Del 05/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Cheque : 074658
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-1411-1 GP Folio: 32$35,900.28Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad G. Corriente
0002 8270-61-01-1-1411-1 GP Folio: 32$35,900.28Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad G. Corriente
0003 8260-51-01-1-1411-1 GP Folio: 32$35,900.28Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad G. Corriente
0004 8260-61-01-1-1411-1 GP Folio: 32$35,900.28Cuotas al IMSS por enfermedad y maternidad G. Corriente
0005 2111-4-1411 GP Folio: 32$71,800.56Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
0006 1112-02-01 IMSS SUA ABRIL 2016$75,486.56BANAMEX 30954
0007 2117-03 PAGO IMSS SUA ABRIL 2016$3,686.00CUOTAS IMSS
$147,287.12Sumas iguales => $147,287.12
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: Nómina 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 33
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00567 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Cheque : 655224-786717
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-61-01-1-1311-1 GP Folio: 33$30,014.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0002 8270-61-01-1-1343-1 GP Folio: 33$9,523.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0003 8270-61-01-1-1712-1 GP Folio: 33$36,494.00Ayuda para despensa G. Corriente
0004 8270-61-01-1-1713-1 GP Folio: 33$668.00Ayuda para pasajes G. Corriente
0005 8270-61-01-1-1131-1 GP Folio: 33$628,918.00Sueldo base G. Corriente
0006 8270-73-01-1-1211-1 GP Folio: 33$4,420.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
0007 8260-61-01-1-1311-1 GP Folio: 33$30,014.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0008 8260-61-01-1-1343-1 GP Folio: 33$9,523.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0009 8260-61-01-1-1712-1 GP Folio: 33$36,494.00Ayuda para despensa G. Corriente
0010 8260-61-01-1-1713-1 GP Folio: 33$668.00Ayuda para pasajes G. Corriente
0011 8260-61-01-1-1131-1 GP Folio: 33$628,918.00Sueldo base G. Corriente
0012 8260-73-01-1-1211-1 GP Folio: 33$4,420.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
0013 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA$199,816.95BANAMEX 30954
0014 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA$195,222.98BANAMEX 30954
0015 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA$2,310.34BANAMEX 30954
0016 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA$16,637.40BANAMEX 30954
0017 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA$2,093.35BANAMEX 30954
0018 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA$9,944.76BANAMEX 30954
0019 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA$3,962.66BANAMEX 30954
0020 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA$2,713.35BANAMEX 30954
0021 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA RECHAZADO$2,685.00BANAMEX 30954
0022 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA$3,818.00BANAMEX 30954
0023 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA$2,685.00BANAMEX 30954
0024 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA$1,195.00BANAMEX 30954
0025 1112-02-01 NOMINA 150516 DYA$4,000.00BANAMEX 30954
0026 1122-03-01 NOMINA 150516 DYA$684.00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
0027 2117-01 NOMINA 150516 DYA$93,315.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS
0028 2117-03 NOMINA 150516 DYA$1,845.00CUOTAS IMSS
0029 2119-01-01 NOMINA 150516 DYA$3,559.00FSESEJ
0030 2117-05 NOMINA 150516 DYA$71,224.67RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0031 2117-05 NOMINA 150516 DYA$70,889.42RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0032 2117-05 NOMINA 150516 DYA$16,614.40RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0033 2117-05 NOMINA 150516 DYA$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0034 2117-06 NOMINA 150516 DYA$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR
0035 2117-05 NOMINA 150516 DYA$1,317.59RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0036 2117-05 NOMINA 150516 DYA$48.15RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0037 2117-05 NOMINA 150516 DYA$2,308.56RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0038 2119-03-01-16 NOMINA 150516 DYA$3,152.89Arturo Manuel Cano Rodriguez
0039 2119-03-01-14 NOMINA 150516 DYA$3,146.39Emilia Vaca Serrano
0040 2117-02 NOMINA 150516 DYA$420.00ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO
0041 2111-1-1131 GP Folio: 33$628,918.00Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
0042 2111-3-1311 GP Folio: 33$30,014.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0043 2111-3-1343 GP Folio: 33$9,523.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0044 2111-6-1712 GP Folio: 33$36,494.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0045 2111-6-1713 GP Folio: 33$668.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0046 2111-2-1211 GP Folio: 33$4,420.00Honorarios asimilables a salarios
$1,423,443.00Sumas iguales => $1,423,443.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: SEDAR 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 34
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00568 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150516 Cheque : 142602
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-61-01-1-1432-1 GP Folio: 34$12,386.92Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0002 8260-61-01-1-1432-1 GP Folio: 34$12,386.92Cuotas para el sistema de ahorro par el retiro (SAR) G. Corriente
0003 1112-02-01 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150516$13,136.92BANAMEX 30954
0004 2117-06 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 150516$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR
0005 2111-4-1432 GP Folio: 34$12,386.92Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
$25,523.84Sumas iguales => $25,523.84
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: IPEJAL 1ra quincena Mayo 2016. GP Folio: 35
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00569 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO Cheque : 1456578
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-61-01-1-1421-1 GP Folio: 35$18,580.38Cuotas para la vivienda G. Corriente
0002 8270-61-01-1-1431-1 GP Folio: 35$92,901.85Cuotas a pensiones G. Corriente
0003 8260-61-01-1-1421-1 GP Folio: 35$18,580.38Cuotas para la vivienda G. Corriente
0004 8260-61-01-1-1431-1 GP Folio: 35$92,901.85Cuotas a pensiones G. Corriente
0005 1112-03-01 IPEJAL NOMINA 150516$274,300.16BANSI 97224455
0006 2117-05 IPEJAL NOMINA 150516$71,224.67RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0007 2117-05 IPEJAL NOMINA 150516$70,889.42RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0008 2117-05 IPEJAL NOMINA 150516$2,308.56RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0009 2117-05 IPEJAL NOMINA 150516$16,614.40RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0010 2117-05 IPEJAL NOMINA 150516$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0011 2117-05 IPEJAL NOMINA 150516$1,317.59RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0012 2117-05 IPEJAL NOMINA 150516$48.15RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0013 2111-4-1421 GP Folio: 35$18,580.38Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
0014 2111-4-1431 GP Folio: 35$92,901.85Seguridad Social y Seguros por pagar a CP
$385,782.39Sumas iguales => $385,782.39
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: Nómina 2da quincena Mayo 2016. GP Folio: 36
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00570 Del 30/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS Cheque : 624739-626306
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-61-01-1-1131-1 GP Folio: 36$629,351.00Sueldo base G. Corriente
0002 8270-61-01-1-1311-1 GP Folio: 36$29,249.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0003 8270-61-01-1-1343-1 GP Folio: 36$9,711.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0004 8270-61-01-1-1712-1 GP Folio: 36$36,355.00Ayuda para despensa G. Corriente
0005 8270-61-01-1-1713-1 GP Folio: 36$668.00Ayuda para pasajes G. Corriente
0006 8270-61-01-1-1719-1 GP Folio: 36$65,100.00Otros estímulos G. Corriente
0007 8270-73-01-1-1211-1 GP Folio: 36$4,420.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
0008 8260-61-01-1-1131-1 GP Folio: 36$629,351.00Sueldo base G. Corriente
0009 8260-61-01-1-1311-1 GP Folio: 36$29,249.00Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados G. Corriente
0010 8260-61-01-1-1343-1 GP Folio: 36$9,711.00Compensacione para material didáctico G. Corriente
0011 8260-61-01-1-1712-1 GP Folio: 36$36,355.00Ayuda para despensa G. Corriente
0012 8260-61-01-1-1713-1 GP Folio: 36$668.00Ayuda para pasajes G. Corriente
0013 8260-61-01-1-1719-1 GP Folio: 36$65,100.00Otros estímulos G. Corriente
0014 8260-73-01-1-1211-1 GP Folio: 36$4,420.00Honorarios asimilables a salarios G. Corriente
0015 2111-1-1131 GP Folio: 36$629,351.00Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
0016 2111-3-1311 GP Folio: 36$29,249.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0017 2111-3-1343 GP Folio: 36$9,711.00Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
0018 2111-6-1712 GP Folio: 36$36,355.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0019 2111-6-1719 GP Folio: 36$65,100.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0020 2111-6-1713 GP Folio: 36$668.00Estímulos a servidores públicos por pagar a CP
0021 2111-2-1211 GP Folio: 36$4,420.00Honorarios asimilables a salarios
0022 1112-02-01 NOMINA 310516 DYA$209,127.25BANAMEX 30954
0023 1112-02-01 NOMINA 310516 DYA$225,021.12BANAMEX 30954
0024 1112-02-01 NOMINA 310516 DYA$4,522.86BANAMEX 30954
0025 1112-02-01 NOMINA 310516 DYA$3,818.00BANAMEX 30954
0026 1112-02-01 NOMINA 310516 DYA$1,195.00BANAMEX 30954
0027 1112-02-01 NOMINA 310516 DYA$4,000.00BANAMEX 30954
0028 1112-02-01 NOMINA 310516 DYA$3,818.00BANAMEX 30954
0029 1112-02-01 NOMINA 310516 DYA$2,310.34BANAMEX 30954
0030 1112-02-01 NOMINA 310516 DYA$2,713.35BANAMEX 30954
0031 1112-02-01 NOMINA 310516 DYA$16,630.40BANAMEX 30954
0032 1112-02-01 NOMINA 310516 DYA$5,930.66BANAMEX 30954
0033 1112-02-01 NOMINA 310516 DYA$3,887.35BANAMEX 30954
0034 1112-02-01 NOMINA 310516 DYA$9,940.76BANAMEX 30954
0035 1122-03-01 NOMINA 310516 DYA$670.00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
0036 2117-01 NOMINA 310516 DYA$107,324.00ISR RETENCIONES POR SALARIOS
0037 2117-03 NOMINA 310516 DYA$1,952.00CUOTAS IMSS
0038 2119-01-01 NOMINA 310516 DYA$3,531.00FSESEJ
0039 2117-05 NOMINA 310516 DYA$70,645.56RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0040 2117-05 NOMINA 310516 DYA$71,530.12RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0041 2117-05 NOMINA 310516 DYA$16,614.40RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0042 2117-05 NOMINA 310516 DYA$415.14RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0043 2117-06 NOMINA 310516 DYA$750.00APORTACIONES VOLUNTARIAS SEDAR
0044 2117-05 NOMINA 310516 DYA$1,317.59RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0045 2117-05 NOMINA 310516 DYA$48.15RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0046 2117-05 NOMINA 310516 DYA$2,308.56RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO
0047 2119-03-01-14 NOMINA 310516 DYA$3,146.39Emilia Vaca Serrano
0048 2119-03-02-54 NOMINA 310516 DYA$2,606.00Albino Palomares Ornelas
0049 2117-02 NOMINA 310516 DYA$420.00ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIO
$1,550,378.00Sumas iguales => $1,550,378.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: Gasto por Comprobar : 340, RAMIRO, AUTLAN, NISSAN
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00571 Del 30/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Ramiro Gama Gómez Cheque : 221967
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 1123-01-01-65 Gasto por Comprobar : 340, RAMIRO, AUTLAN,
NISSAN$525.00Ramiro Gama Gómez
0002 1112-02-01 Gasto por Comprobar : 340, RAMIRO, AUTLAN,
NISSAN$525.00BANAMEX 30954
$525.00Sumas iguales => $525.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: COMIDA "ACTIVATE CON VALOR". GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ, Pago: 109
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00572 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ Cheque : 148228
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-2212-1 GC $1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0002 8220-51-01-1-2212-1 GC $1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0003 8250-51-01-1-2212-1 GD Folio: 804, Factura: 393$1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0004 8240-51-01-1-2212-1 GD Folio: 804, Factura: 393$1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0005 5122-2212 GD Folio: 804, Factura: 393$1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras
0006 2112-1-000341 GD Folio: 804, Factura: 393$1,992.88IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ
0007 8260-51-01-1-2212-1 GE$1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0008 8250-51-01-1-2212-1 GE$1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0009 8270-51-01-1-2212-1 GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ,
Pago: 109$1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0010 8260-51-01-1-2212-1 GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ,
Pago: 109$1,992.88Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0011 2112-1-000341 GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ,
Pago: 109$1,992.88IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ
0012 1112-02-01 GP Directo 804 IGNACIA GONZÁLEZ PÉREZ,
Pago: 109$1,992.88BANAMEX 30954
$11,957.28Sumas iguales => $11,957.28
Elaboró: DUNIA
Concepto: FRUTA Y GALLETAS JUNTA DIRECTIVA. GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR, Pago: 110
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00573 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR Cheque : 147696
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-2111-1 GC $34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0002 8240-51-01-1-2212-1 GC $953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0003 8220-51-01-1-2111-1 GC $34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0004 8220-51-01-1-2212-1 GC $953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0005 8250-51-01-1-2111-1 GD Folio: 805, Factura: 3075$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0006 8250-51-01-1-2212-1 GD Folio: 805, Factura: 3075$953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0007 8240-51-01-1-2111-1 GD Folio: 805, Factura: 3075$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0008 8240-51-01-1-2212-1 GD Folio: 805, Factura: 3075$953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0009 5121-2111 GD Folio: 805, Factura: 3075$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina
0010 5122-2212 GD Folio: 805, Factura: 3075$953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras
0011 2112-1-000251 GD Folio: 805, Factura: 3075$987.73JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR
0012 8260-51-01-1-2111-1 GE$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0013 8260-51-01-1-2212-1 GE$953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0014 8250-51-01-1-2111-1 GE$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0015 8250-51-01-1-2212-1 GE$953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0016 8270-51-01-1-2111-1 GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR,
Pago: 110$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0017 8270-51-01-1-2212-1 GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR,
Pago: 110$953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0018 8260-51-01-1-2111-1 GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR,
Pago: 110$34.00Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0019 8260-51-01-1-2212-1 GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR,
Pago: 110$953.73Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0020 2112-1-000251 GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR,
Pago: 110$987.73JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR
0021 1112-02-01 GP Directo 805 JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR,
Pago: 110$987.73BANAMEX 30954
$5,926.38Sumas iguales => $5,926.38
Elaboró: DUNIA
Concepto: COMIDA "ACTIVATE CON VALOR" GDL. GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 111
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00574 Del 18/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: POMODORO PIZZA SA DE CV Cheque : 107503
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-2212-1 GC $1,328.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0002 8220-51-01-1-2212-1 GC $1,328.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0003 8250-51-01-1-2212-1 GD Folio: 806, Factura: 10573$1,328.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0004 8240-51-01-1-2212-1 GD Folio: 806, Factura: 10573$1,328.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0005 5122-2212 GD Folio: 806, Factura: 10573$1,328.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras
0006 2112-1-000483 GD Folio: 806, Factura: 10573$1,328.00POMODORO PIZZA SA DE CV
0007 8260-51-01-1-2212-1 GE$1,328.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0008 8250-51-01-1-2212-1 GE$1,328.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0009 8270-51-01-1-2212-1 GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV,
Pago: 111$1,328.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0010 8260-51-01-1-2212-1 GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV,
Pago: 111$1,328.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0011 2112-1-000483 GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV,
Pago: 111$1,328.00POMODORO PIZZA SA DE CV
0012 1112-02-01 GP Directo 806 POMODORO PIZZA SA DE CV,
Pago: 111$1,328.00BANAMEX 30954
$7,968.00Sumas iguales => $7,968.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: BECA ARQ. WILFREDY ENE-ABR 2016. GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC, Pago: 112
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00575 Del 07/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-03-1-3342-1 GC $11,540.00Capacitación Especializada G. Corriente
0002 8220-51-03-1-3342-1 GC $11,540.00Capacitación Especializada G. Corriente
0003 8250-51-03-1-3342-1 GD Folio: 807, Factura: 5848$11,540.00Capacitación Especializada G. Corriente
0004 8240-51-03-1-3342-1 GD Folio: 807, Factura: 5848$11,540.00Capacitación Especializada G. Corriente
0005 5133-3342 GD Folio: 807, Factura: 5848$11,540.00Capacitación Especializada
0006 2112-1-000595 GD Folio: 807, Factura: 5848$11,540.00PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC
0007 8260-51-03-1-3342-1 GE$11,540.00Capacitación Especializada G. Corriente
0008 8250-51-03-1-3342-1 GE$11,540.00Capacitación Especializada G. Corriente
0009 8270-51-03-1-3342-1 GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL
VIZCAYA, AC, Pago: 112$11,540.00Capacitación Especializada G. Corriente
0010 8260-51-03-1-3342-1 GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL
VIZCAYA, AC, Pago: 112$11,540.00Capacitación Especializada G. Corriente
0011 2112-1-000595 GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL
VIZCAYA, AC, Pago: 112$11,540.00PATRONATO CULTURAL VIZCAYA, AC
0012 1122-04-27 GP Directo 807 PATRONATO CULTURAL
VIZCAYA, AC, Pago: 112$11,540.00Patronato Cultural Vizcaya
$69,240.00Sumas iguales => $69,240.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: COMIDA PERSONAL EDUCO. GP Directo 808 POMODORO PIZZA SA DE CV, Pago: 113
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00576 Del 18/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: POMODORO PIZZA SA DE CV Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-2212-1 GC $427.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0002 8220-51-01-1-2212-1 GC $427.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0003 8250-51-01-1-2212-1 GD Folio: 808, Factura: 10595$427.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0004 8240-51-01-1-2212-1 GD Folio: 808, Factura: 10595$427.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0005 5122-2212 GD Folio: 808, Factura: 10595$427.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras
0006 2112-1-000483 GD Folio: 808, Factura: 10595$427.00POMODORO PIZZA SA DE CV
0007 8260-51-01-1-2212-1 GE$427.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0008 8250-51-01-1-2212-1 GE$427.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0009 8270-51-01-1-2212-1 GP Directo 808 POMODORO PIZZA SA DE CV,
Pago: 113$427.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0010 8260-51-01-1-2212-1 GP Directo 808 POMODORO PIZZA SA DE CV,
Pago: 113$427.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0011 2112-1-000483 GP Directo 808 POMODORO PIZZA SA DE CV,
Pago: 113$427.00POMODORO PIZZA SA DE CV
0012 2119-03-01-48 GP Directo 808 POMODORO PIZZA SA DE CV,
Pago: 113$427.00Aldo Boni Oregon Hinojosa
$2,562.00Sumas iguales => $2,562.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00577 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 321626
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0002 8240-51-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0003 8240-51-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0004 8240-51-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$512.00Viáticos en el país G. Corriente
0005 8240-51-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente
0006 8220-51-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0007 8220-51-01-1-3721-1 GC Rafael Medina Solorzano$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0008 8220-51-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0009 8220-51-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$512.00Viáticos en el país G. Corriente
0010 8220-51-01-1-3751-1 GC Rafael Medina Solorzano$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente
0011 8250-51-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 817, Factura:
140516$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0012 8250-51-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 818, Factura:
42164$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0013 8250-51-01-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 816, Factura:
104$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0014 8250-51-01-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 819, Factura:
96930$512.00Viáticos en el país G. Corriente
0015 8250-51-01-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 820, Factura:
385$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente
0016 8240-51-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 817, Factura:
140516$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0017 8240-51-01-1-3721-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 818, Factura:
42164$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0018 8240-51-01-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 816, Factura:
104$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0019 8240-51-01-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 819, Factura:
96930$512.00Viáticos en el país G. Corriente
0020 8240-51-01-1-3751-1 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 820, Factura:
385$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente
0021 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 817, Factura:
140516$200.00Pasajes terrestres nacionales
0022 5137-3721 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 818, Factura:
42164$600.00Pasajes terrestres nacionales
0023 5137-3751 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 816, Factura:
104$700.00Viáticos en el país
0024 5137-3751 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 819, Factura:
96930$512.00Viáticos en el país
0025 5137-3751 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 820, Factura:
385$1,400.00Viáticos en el país
0026 2112-1-000159 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 818, Factura:
42164$600.00ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA, SA DE CV
0027 2112-1-000162 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 820, Factura:
385$1,400.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0028 2112-1-000170 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 817, Factura:
140516$200.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0029 2112-1-000527 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 816, Factura:
104$700.00XACOVEO, SA DE CV
0030 2112-1-000643 GD Rafael Medina Solorzano, Folio: 819, Factura:
96930$512.00SERGIO ALFREDO CASTELLANOS GONZALEZ
0031 8260-51-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0032 8260-51-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0033 8260-51-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0034 8260-51-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$512.00Viáticos en el país G. Corriente
0035 8260-51-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente
0036 8250-51-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0037 8250-51-01-1-3721-1 GE Rafael Medina Solorzano$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0038 8250-51-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0039 8250-51-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$512.00Viáticos en el país G. Corriente
0040 8250-51-01-1-3751-1 GE Rafael Medina Solorzano$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente
0041 8270-51-01-1-3721-1 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0042 8270-51-01-1-3721-1 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0043 8270-51-01-1-3751-1 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$700.00Viáticos en el país G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 287
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
2
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00577 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Rafael Medina Solorzano Cheque : 321626
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0044 8270-51-01-1-3751-1 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$512.00Viáticos en el país G. Corriente
0045 8270-51-01-1-3751-1 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente
0046 8260-51-01-1-3721-1 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$200.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0047 8260-51-01-1-3721-1 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$600.00Pasajes terrestres nacionales G. Corriente
0048 8260-51-01-1-3751-1 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$700.00Viáticos en el país G. Corriente
0049 8260-51-01-1-3751-1 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$512.00Viáticos en el país G. Corriente
0050 8260-51-01-1-3751-1 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$1,400.00Viáticos en el país G. Corriente
0051 2112-1-000159 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$600.00ESTACION DE SERVICIO BAHIA TENACATITA, SA DE CV
0052 2112-1-000162 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$1,400.00VIATICOS EN EL PAIS (ALIMENTOS)
0053 2112-1-000170 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$200.00PASAJES TERRESTRES (TAXIS)
0054 2112-1-000527 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$700.00XACOVEO, SA DE CV
0055 2112-1-000643 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$512.00SERGIO ALFREDO CASTELLANOS GONZALEZ
0056 1123-01-01-30 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$2,612.00Rafael Medina Solorzano
0057 1123-01-01-30 GP RAFAEL, GDL, SIRAHUEN, Folio
Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:
287
$800.00Rafael Medina Solorzano
$20,472.00Sumas iguales => $20,472.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00578 Del 05/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 352701
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-2161-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$127.02Material de limpieza G. Corriente
0002 8240-51-01-1-2611-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente
0003 8240-51-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0004 8240-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0005 8240-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0006 8240-51-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$6.00Herramientas menores G. Corriente
0007 8240-51-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$47.01Herramientas menores G. Corriente
0008 8240-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0009 8240-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$304.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0010 8240-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$150.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0011 8240-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$161.87Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0012 8240-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$186.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0013 8240-51-01-1-2961-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0014 8240-51-01-1-2961-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$430.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0015 8240-41-01-1-2491-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0016 8240-41-03-1-3822-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente
0017 8240-72-01-1-2461-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$198.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0018 8220-51-01-1-2161-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$127.02Material de limpieza G. Corriente
0019 8220-51-01-1-2611-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente
0020 8220-51-01-1-2612-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0021 8220-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0022 8220-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0023 8220-51-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$6.00Herramientas menores G. Corriente
0024 8220-51-01-1-2911-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$47.01Herramientas menores G. Corriente
0025 8220-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0026 8220-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$304.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0027 8220-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$150.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0028 8220-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$161.87Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0029 8220-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$186.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0030 8220-51-01-1-2961-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0031 8220-51-01-1-2961-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$430.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0032 8220-41-01-1-2491-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0033 8220-41-03-1-3822-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente
0034 8220-72-01-1-2461-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$198.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0035 8250-51-01-1-2161-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura:
3631$127.02Material de limpieza G. Corriente
0036 8250-51-01-1-2611-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura:
200$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente
0037 8250-51-01-1-2612-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 842, Factura:
558619$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0038 8250-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 845, Factura:
105582$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0039 8250-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 846, Factura:
564374$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0040 8250-51-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura:
1095$6.00Herramientas menores G. Corriente
0041 8250-51-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura:
3631$47.01Herramientas menores G. Corriente
0042 8250-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura:
1095$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0043 8250-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura:
1098$304.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0044 8250-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 840, Factura:
1102$150.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0045 8250-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura:
23190$161.87Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0046 8250-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 844, Factura:
4545$186.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0047 8250-51-01-1-2961-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura:
200$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0048 8250-51-01-1-2961-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 837, Factura:
201$430.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0049 8250-41-01-1-2491-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura:
23190$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0050 8250-41-03-1-3822-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 835, Factura:
570$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente
0051 8250-72-01-1-2461-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura:
1098$198.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00578 Del 05/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 352701
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0052 8240-51-01-1-2161-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura:
3631$127.02Material de limpieza G. Corriente
0053 8240-51-01-1-2611-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura:
200$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente
0054 8240-51-01-1-2612-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 842, Factura:
558619$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0055 8240-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 845, Factura:
105582$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0056 8240-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 846, Factura:
564374$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0057 8240-51-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura:
1095$6.00Herramientas menores G. Corriente
0058 8240-51-01-1-2911-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura:
3631$47.01Herramientas menores G. Corriente
0059 8240-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura:
1095$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0060 8240-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura:
1098$304.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0061 8240-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 840, Factura:
1102$150.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0062 8240-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura:
23190$161.87Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0063 8240-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 844, Factura:
4545$186.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0064 8240-51-01-1-2961-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura:
200$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0065 8240-51-01-1-2961-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 837, Factura:
201$430.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0066 8240-41-01-1-2491-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura:
23190$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0067 8240-41-03-1-3822-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 835, Factura:
570$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente
0068 8240-72-01-1-2461-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura:
1098$198.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0069 5138-3822 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 835, Factura:
570$500.01Gastos de orden cultural
0070 5129-2961 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura:
200$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
0071 5126-2611 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura:
200$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos
0072 5129-2961 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 837, Factura:
201$430.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
0073 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura:
1095$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios
0074 5129-2911 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura:
1095$6.00Herramientas menores
0075 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura:
1098$304.00Refacciones y accesorios menores de edificios
0076 5124-2461 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura:
1098$198.00Material eléctrico y electrónico
0077 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 840, Factura:
1102$150.00Refacciones y accesorios menores de edificios
0078 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura:
23190$161.87Refacciones y accesorios menores de edificios
0079 5124-2491 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura:
23190$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación
0080 5126-2612 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 842, Factura:
558619$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos
0081 5129-2911 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura:
3631$47.01Herramientas menores
0082 5121-2161 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura:
3631$127.02Material de limpieza
0083 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 844, Factura:
4545$186.00Refacciones y accesorios menores de edificios
0084 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 845, Factura:
105582$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0085 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 846, Factura:
564374$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0086 2112-1-000647 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 835, Factura:
570$500.01XOCHITL ENEIDA NUÑEZ GUIZAR
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00578 Del 05/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 352701
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0087 2112-1-000142 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 836, Factura:
200$431.54FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ
0088 2112-1-000142 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 837, Factura:
201$430.00FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ
0089 2112-1-000394 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 838, Factura:
1095$136.00FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V.
0090 2112-1-000394 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 839, Factura:
1098$502.00FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V.
0091 2112-1-000394 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 840, Factura:
1102$150.00FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V.
0092 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 841, Factura:
23190$200.87VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0093 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 842, Factura:
558619$200.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0094 2112-1-000301 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 843, Factura:
3631$174.03FABRICACION Y MONTALES INDUSTRIALES ZAIMER, SA DE CV
0095 2112-1-000543 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 844, Factura:
4545$186.00FRANCISCO GARCIA ROSAS
0096 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 845, Factura:
105582$500.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0097 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 846, Factura:
564374$200.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0098 8260-51-01-1-2161-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$127.02Material de limpieza G. Corriente
0099 8260-51-01-1-2611-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente
0100 8260-51-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0101 8260-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0102 8260-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0103 8260-51-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$6.00Herramientas menores G. Corriente
0104 8260-51-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$47.01Herramientas menores G. Corriente
0105 8260-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0106 8260-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$304.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0107 8260-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$150.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0108 8260-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$161.87Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0109 8260-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$186.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0110 8260-51-01-1-2961-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0111 8260-51-01-1-2961-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$430.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0112 8260-41-01-1-2491-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0113 8260-41-03-1-3822-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente
0114 8260-72-01-1-2461-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$198.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0115 8250-51-01-1-2161-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$127.02Material de limpieza G. Corriente
0116 8250-51-01-1-2611-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente
0117 8250-51-01-1-2612-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0118 8250-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0119 8250-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0120 8250-51-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$6.00Herramientas menores G. Corriente
0121 8250-51-01-1-2911-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$47.01Herramientas menores G. Corriente
0122 8250-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0123 8250-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$304.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0124 8250-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$150.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0125 8250-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$161.87Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0126 8250-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$186.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0127 8250-51-01-1-2961-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0128 8250-51-01-1-2961-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$430.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0129 8250-41-01-1-2491-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0130 8250-41-03-1-3822-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente
0131 8250-72-01-1-2461-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$198.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0132 8270-51-01-1-2161-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$127.02Material de limpieza G. Corriente
0133 8270-51-01-1-2611-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente
0134 8270-51-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0135 8270-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0136 8270-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0137 8270-51-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$6.00Herramientas menores G. Corriente
0138 8270-51-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$47.01Herramientas menores G. Corriente
0139 8270-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0140 8270-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$304.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0141 8270-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$150.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0142 8270-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$161.87Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
4
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00578 Del 05/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 352701
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0143 8270-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$186.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0144 8270-51-01-1-2961-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0145 8270-51-01-1-2961-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$430.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0146 8270-41-01-1-2491-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0147 8270-41-03-1-3822-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente
0148 8270-72-01-1-2461-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$198.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0149 8260-51-01-1-2161-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$127.02Material de limpieza G. Corriente
0150 8260-51-01-1-2611-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$413.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente
0151 8260-51-01-1-2612-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente
0152 8260-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0153 8260-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$200.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0154 8260-51-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$6.00Herramientas menores G. Corriente
0155 8260-51-01-1-2911-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$47.01Herramientas menores G. Corriente
0156 8260-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$130.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0157 8260-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$304.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0158 8260-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$150.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0159 8260-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$161.87Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0160 8260-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$186.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0161 8260-51-01-1-2961-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$18.54Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0162 8260-51-01-1-2961-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$430.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0163 8260-41-01-1-2491-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$39.00Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente
0164 8260-41-03-1-3822-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$500.01Gastos de orden cultural G. Corriente
0165 8260-72-01-1-2461-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$198.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0166 2112-1-000142 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$861.54FANY FABIOLA SANCHEZ DOMÍNGUEZ
0167 2112-1-000176 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$900.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0168 2112-1-000543 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$186.00FRANCISCO GARCIA ROSAS
0169 2112-1-000647 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$500.01XOCHITL ENEIDA NUÑEZ GUIZAR
0170 2112-1-000301 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$174.03FABRICACION Y MONTALES INDUSTRIALES ZAIMER, SA DE CV
0171 2112-1-000338 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$200.87VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0172 2112-1-000394 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$788.00FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V.
0173 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$3,870.45BANAMEX 30954
0174 1111-01-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 114$100.00Dunia Gonzalez Martinez
0175 1123-01-01-30 RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX$160.00Rafael Medina Solorzano
$21,922.70Sumas iguales => $21,922.70
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00579 Del 24/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 115607
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-2111-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0002 8240-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$372.56Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0003 8240-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0004 8240-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$400.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0005 8240-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0006 8240-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$150.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0007 8240-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$250.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0008 8240-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$580.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0009 8240-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$89.50Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0010 8240-51-01-1-2931-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente
0011 8240-51-01-1-3471-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$455.00Fletes y maniobras G. Corriente
0012 8240-72-03-1-2311-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente
0013 8220-51-01-1-2111-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0014 8220-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$372.56Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0015 8220-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0016 8220-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$400.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0017 8220-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0018 8220-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$150.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0019 8220-51-01-1-2614-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$250.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0020 8220-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$580.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0021 8220-51-01-1-2921-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$89.50Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0022 8220-51-01-1-2931-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente
0023 8220-51-01-1-3471-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$455.00Fletes y maniobras G. Corriente
0024 8220-72-03-1-2311-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente
0025 8250-51-01-1-2111-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 850, Factura:
3057$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0026 8250-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 851, Factura:
D10666$372.56Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0027 8250-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 852, Factura:
D10665$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0028 8250-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 854, Factura:
603173$400.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0029 8250-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 855, Factura:
9004$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0030 8250-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 856, Factura:
603206$150.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0031 8250-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 857, Factura:
603215$250.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0032 8250-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 847, Factura:
144$580.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0033 8250-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 848, Factura:
23276$89.50Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0034 8250-51-01-1-2931-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 853, Factura:
232505$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente
0035 8250-51-01-1-3471-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 858, Factura:
672$455.00Fletes y maniobras G. Corriente
0036 8250-72-03-1-2311-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 849, Factura:
41$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente
0037 8240-51-01-1-2111-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 850, Factura:
3057$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0038 8240-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 851, Factura:
D10666$372.56Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0039 8240-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 852, Factura:
D10665$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0040 8240-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 854, Factura:
603173$400.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0041 8240-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 855, Factura:
9004$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0042 8240-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 856, Factura:
603206$150.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0043 8240-51-01-1-2614-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 857, Factura:
603215$250.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0044 8240-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 847, Factura:
144$580.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0045 8240-51-01-1-2921-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 848, Factura:
23276$89.50Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0046 8240-51-01-1-2931-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 853, Factura:
232505$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
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16/jun./2016Fecha y
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INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00579 Del 24/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 115607
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0047 8240-51-01-1-3471-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 858, Factura:
672$455.00Fletes y maniobras G. Corriente
0048 8240-72-03-1-2311-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 849, Factura:
41$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente
0049 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 847, Factura:
144$580.00Refacciones y accesorios menores de edificios
0050 5129-2921 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 848, Factura:
23276$89.50Refacciones y accesorios menores de edificios
0051 5123-2311 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 849, Factura:
41$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima
0052 5121-2111 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 850, Factura:
3057$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina
0053 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 851, Factura:
D10666$372.56Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0054 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 852, Factura:
D10665$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0055 5129-2931 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 853, Factura:
232505$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
0056 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 854, Factura:
603173$400.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0057 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 855, Factura:
9004$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0058 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 856, Factura:
603206$150.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0059 5126-2614 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 857, Factura:
603215$250.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
0060 5134-3471 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 858, Factura:
672$455.00Fletes y maniobras
0061 2112-1-000472 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 847, Factura:
144$580.00GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO
0062 2112-1-000338 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 848, Factura:
23276$89.50VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0063 2112-1-000648 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 849, Factura:
41$324.00GLORIA RIZO GARCIA
0064 2112-1-000251 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 850, Factura:
3057$121.20JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR
0065 2112-1-000389 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 851, Factura:
D10666$372.56AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0066 2112-1-000389 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 852, Factura:
D10665$500.00AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0067 2112-1-000278 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 853, Factura:
232505$252.00ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A.
0068 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 854, Factura:
603173$400.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0069 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 855, Factura:
9004$700.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0070 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 856, Factura:
603206$150.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0071 2112-1-000176 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 857, Factura:
603215$250.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0072 2112-1-000649 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 858, Factura:
672$455.00OSCAR HUMBERTO CORONA PARTIDA
0073 8260-51-01-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0074 8260-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$372.56Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0075 8260-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0076 8260-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$400.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0077 8260-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0078 8260-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$150.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0079 8260-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$250.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0080 8260-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$580.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0081 8260-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$89.50Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0082 8260-51-01-1-2931-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente
0083 8260-51-01-1-3471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$455.00Fletes y maniobras G. Corriente
0084 8260-72-03-1-2311-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente
0085 8250-51-01-1-2111-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0086 8250-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$372.56Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0087 8250-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0088 8250-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$400.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0089 8250-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
3
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00579 Del 24/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 115607
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0090 8250-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$150.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0091 8250-51-01-1-2614-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$250.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0092 8250-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$580.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0093 8250-51-01-1-2921-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$89.50Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0094 8250-51-01-1-2931-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente
0095 8250-51-01-1-3471-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$455.00Fletes y maniobras G. Corriente
0096 8250-72-03-1-2311-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente
0097 8270-51-01-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0098 8270-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$372.56Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0099 8270-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0100 8270-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$400.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0101 8270-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0102 8270-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$150.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0103 8270-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$250.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0104 8270-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$580.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0105 8270-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$89.50Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0106 8270-51-01-1-2931-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente
0107 8270-51-01-1-3471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$455.00Fletes y maniobras G. Corriente
0108 8270-72-03-1-2311-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente
0109 8260-51-01-1-2111-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$121.20Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0110 8260-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$372.56Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0111 8260-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$500.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0112 8260-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$400.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0113 8260-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$700.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0114 8260-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$150.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0115 8260-51-01-1-2614-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$250.00Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0116 8260-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$580.00Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0117 8260-51-01-1-2921-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$89.50Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente
0118 8260-51-01-1-2931-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$252.00Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente
0119 8260-51-01-1-3471-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$455.00Fletes y maniobras G. Corriente
0120 8260-72-03-1-2311-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$324.00Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente
0121 2112-1-000176 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$1,500.00COMBU-EXPRESS SA DE CV
0122 2112-1-000648 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$324.00GLORIA RIZO GARCIA
0123 2112-1-000649 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$455.00OSCAR HUMBERTO CORONA PARTIDA
0124 2112-1-000251 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$121.20JUAN JOSE LARA VILLASEÑOR
0125 2112-1-000278 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$252.00ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA S.A.
0126 2112-1-000338 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$89.50VIRIDIANA YURIDIA ZÁRATE SANTANA
0127 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$4,887.26BANAMEX 30954
0128 1111-01-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$693.00Dunia Gonzalez Martinez
0129 2112-1-000389 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$872.56AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE, SA DE CV
0130 2112-1-000472 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 115$580.00GLEN EDGAR SALVATIERRA SOTO
$25,858.56Sumas iguales => $25,858.56
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: REPOSICION DE CAJA CHICA DUNIA. GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00580 Del 31/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: Dunia Gonzalez Martinez Cheque : 525445
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-72-01-1-2461-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$502.30Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0002 8240-72-01-1-2461-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$100.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0003 8220-72-01-1-2461-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$502.30Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0004 8220-72-01-1-2461-1 GC Dunia Gonzalez Martinez$100.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0005 8250-72-01-1-2461-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 859, Factura:
1126$502.30Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0006 8250-72-01-1-2461-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 860, Factura:
4014$100.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0007 8240-72-01-1-2461-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 859, Factura:
1126$502.30Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0008 8240-72-01-1-2461-1 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 860, Factura:
4014$100.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0009 5124-2461 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 859, Factura:
1126$502.30Material eléctrico y electrónico
0010 5124-2461 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 860, Factura:
4014$100.00Material eléctrico y electrónico
0011 2112-1-000394 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 859, Factura:
1126$502.30FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V.
0012 2112-1-000292 GD Dunia Gonzalez Martinez, Folio: 860, Factura:
4014$100.00CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ
0013 8260-72-01-1-2461-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$502.30Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0014 8260-72-01-1-2461-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$100.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0015 8250-72-01-1-2461-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$502.30Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0016 8250-72-01-1-2461-1 GE Dunia Gonzalez Martinez$100.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0017 8270-72-01-1-2461-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116$502.30Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0018 8270-72-01-1-2461-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116$100.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0019 8260-72-01-1-2461-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116$502.30Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0020 8260-72-01-1-2461-1 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116$100.00Material eléctrico y electrónico G. Corriente
0021 1112-02-01 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116$842.30BANAMEX 30954
0022 1123-01-01-50 RAMON, CASIMIRO, BANAMEX 110516$120.00Ramon De Niz Garcia
0023 1123-01-01-30 RAFAEL, CASIMIRO, BANAMEX 310516$120.00Rafael Medina Solorzano
0024 2112-1-000292 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116$100.00CLAUDIA ELENA CAÑEDO DIAZ
0025 2112-1-000394 GP Dunia Gonzalez Martinez, Folio Pago: 116$502.30FERRETERÍA Y MATERIALES CHOBY S.A. DE C.V.
$3,853.80Sumas iguales => $3,853.80
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: DESAYUNO MIERCOLES 250516. GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS, Pago: 117
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00581 Del 24/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS Cheque : 152356
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-2214-1 GC $6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0002 8220-51-01-1-2214-1 GC $6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0003 8250-51-01-1-2214-1 GD Folio: 861, Factura: 7765$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0004 8240-51-01-1-2214-1 GD Folio: 861, Factura: 7765$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0005 5122-2214 GD Folio: 861, Factura: 7765$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
0006 2112-1-000650 GD Folio: 861, Factura: 7765$6,960.00CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS
0007 8260-51-01-1-2214-1 GE$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0008 8250-51-01-1-2214-1 GE$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0009 8270-51-01-1-2214-1 GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO
LOPEZ ARIAS, Pago: 117$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0010 8260-51-01-1-2214-1 GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO
LOPEZ ARIAS, Pago: 117$6,960.00Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente
0011 2112-1-000650 GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO
LOPEZ ARIAS, Pago: 117$6,960.00CARMEN GABRIELA BEULO LOPEZ ARIAS
0012 1112-02-01 GP Directo 861 CARMEN GABRIELA BEULO
LOPEZ ARIAS, Pago: 117$6,960.00BANAMEX 30954
$41,760.00Sumas iguales => $41,760.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: CFE. GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00582 Del 03/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Cheque : 150664
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-61-01-1-3111-1 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
Folio Pago: 118$33,206.00Servicio de energía eléctrica G. Corriente
0002 8260-61-01-1-3111-1 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
Folio Pago: 118$33,206.00Servicio de energía eléctrica G. Corriente
0003 2112-1-000152 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
Folio Pago: 118$33,206.00COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0004 1112-02-01 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
Folio Pago: 118$33,206.00BANAMEX 30954
$66,412.00Sumas iguales => $66,412.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: MHE DE MEXICO SA DE CV. GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00583 Del 03/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: MHE de México S.A. de C.V. Cheque : 149641
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-72-02-1-3331-1 GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119$22,910.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0002 8260-72-02-1-3331-1 GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119$22,910.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0003 2112-1-000356 GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119$22,910.00MHE de México S.A. de C.V.
0004 1112-02-01 GP MHE de México S.A. de C.V., Folio Pago: 119$22,910.00BANAMEX 30954
$45,820.00Sumas iguales => $45,820.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ. GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 120
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00584 Del 03/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ Cheque : 043713
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-3591-1 GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago:
120$2,374.52Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente
0002 8260-51-01-1-3591-1 GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago:
120$2,374.52Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente
0003 2112-1-000637 GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago:
120$2,374.52ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ
0004 1112-02-01 GP ALVARO RAMIREZ HERNANDEZ, Folio Pago:
120$2,374.52BANAMEX 30954
$4,749.04Sumas iguales => $4,749.04
Elaboró: DUNIA
Concepto: MORA SANCHEZ. GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio Pago: 121
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00585 Del 03/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C. Cheque : 043002
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-73-01-1-3331-1 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio
Pago: 121$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0002 8260-73-01-1-3331-1 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio
Pago: 121$11,600.00Servicios de consultoría administrativa e informatica G. Corriente
0003 2112-1-000150 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio
Pago: 121$11,600.00MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C.
0004 1112-02-01 GP MORA SÁNCHEZ Y ASOCIADOS S.C., Folio
Pago: 121$11,600.00BANAMEX 30954
$23,200.00Sumas iguales => $23,200.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: NECTRON SA DE CV F 21979. GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00586 Del 04/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: NECTRON S.A. DE C.V. Cheque : 140887
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$1,845.60Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0002 8270-51-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$171.45Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0003 8270-51-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$25,275.66Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0004 8270-51-03-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$1,499.90Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0005 8270-72-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$15,000.00Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0006 8270-71-02-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$1,623.54Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0007 8270-72-03-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$7,650.20Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0008 8270-72-03-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$6,954.20Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0009 8260-51-01-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$1,845.60Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0010 8260-51-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$171.45Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0011 8260-51-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$25,275.66Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0012 8260-51-03-1-2111-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$1,499.90Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0013 8260-72-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$15,000.00Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0014 8260-71-02-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$1,623.54Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0015 8260-72-03-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$7,650.20Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0016 8260-72-03-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$6,954.20Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0017 2112-1-000610 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$60,020.55NECTRON S.A. DE C.V.
0018 1112-02-01 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$60,020.49BANAMEX 30954
0019 1111-01-01 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 122$0.06Dunia Gonzalez Martinez
$120,041.10Sumas iguales => $120,041.10
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: NECTRON SA DE CV F 21977. GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00587 Del 04/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: NECTRON S.A. DE C.V. Cheque : 140271
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$172.84Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0002 8270-51-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$17,208.60Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0003 8270-51-02-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$1,038.03Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0004 8270-41-02-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$1,038.03Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0005 8270-51-03-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$6,063.32Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0006 8270-41-03-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$3,755.50Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0007 8270-51-04-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$174.00Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0008 8270-51-05-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$974.76Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0009 8270-72-05-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$5,979.44Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0010 8260-51-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$172.84Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0011 8260-51-01-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$17,208.60Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0012 8260-51-02-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$1,038.03Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0013 8260-41-02-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$1,038.03Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0014 8260-51-03-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$6,063.32Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0015 8260-41-03-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$3,755.50Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0016 8260-51-04-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$174.00Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0017 8260-51-05-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$974.76Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0018 8260-72-05-1-2141-1 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$5,979.44Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente
0019 2112-1-000610 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$36,404.52NECTRON S.A. DE C.V.
0020 1112-02-01 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$36,404.51BANAMEX 30954
0021 1111-01-01 GP NECTRON S.A. DE C.V., Folio Pago: 123$0.01Dunia Gonzalez Martinez
$72,809.04Sumas iguales => $72,809.04
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: COMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV. GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 124
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00588 Del 05/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V Cheque : 124050
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-72-01-1-2941-1 GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE
C.V, Folio Pago: 124$9,164.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente
0002 8260-72-01-1-2941-1 GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE
C.V, Folio Pago: 124$9,164.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente
0003 2112-1-000644 GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE
C.V, Folio Pago: 124$9,164.00COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V
0004 1112-02-01 GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE
C.V, Folio Pago: 124$9,164.00BANAMEX 30954
$18,328.00Sumas iguales => $18,328.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: COMPUSERVICIO DE JALISCO SA DE CV. GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V, Folio Pago: 125
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00589 Del 05/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V Cheque : 080961
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-72-01-1-2941-1 GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE
C.V, Folio Pago: 125$9,164.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente
0002 8260-72-01-1-2941-1 GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE
C.V, Folio Pago: 125$9,164.00Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente
0003 2112-1-000644 GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE
C.V, Folio Pago: 125$9,164.00COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE C.V
0004 1112-02-01 GP COMPUSERVICIO DE LA COSTA, S.A DE
C.V, Folio Pago: 125$9,164.00BANAMEX 30954
$18,328.00Sumas iguales => $18,328.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: ANA MARTINA MARTINEZ PLASCENCIA F VARIAS. GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA, Folio Pago: 126
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00590 Del 05/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA Cheque : 054657
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$1,262.61Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0002 8270-51-01-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$668.51Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0003 8270-51-01-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$4,626.52Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0004 8270-51-01-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$3,571.30Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0005 8270-51-02-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$3,343.26Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0006 8270-41-02-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$5,764.58Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0007 8270-51-03-1-2171-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$648.95Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente
0008 8270-41-03-1-2941-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$241.28Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente
0009 8270-51-04-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$1,575.42Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0010 8270-51-05-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$1,916.47Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0011 8270-71-03-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$6,133.12Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0012 8260-51-01-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$1,262.61Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0013 8260-51-01-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$668.51Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0014 8260-51-01-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$4,626.52Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0015 8260-51-01-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$3,571.30Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0016 8260-51-02-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$3,343.26Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0017 8260-41-02-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$5,764.58Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0018 8260-51-03-1-2171-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$648.95Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente
0019 8260-41-03-1-2941-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$241.28Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente
0020 8260-51-04-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$1,575.42Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0021 8260-51-05-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$1,916.47Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0022 8260-71-03-1-2111-1 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$6,133.12Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente
0023 2112-1-000195 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$29,752.02ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA
0024 1112-02-01 GP ANA MARTINA MARTÍNEZ PLASCENCIA,
Folio Pago: 126$29,752.02BANAMEX 30954
$59,504.04Sumas iguales => $59,504.04
Elaboró: DUNIA
Concepto: ALONSO ALFARO CARO. GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00591 Del 05/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: ALONSO ALFARO CARO Cheque : 052717
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-72-01-1-3232-1 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127$4,293.39Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente
0002 8260-72-01-1-3232-1 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127$4,293.39Arrendamiento de equipo y bienes informaticos G. Corriente
0003 2112-1-000636 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127$4,293.39ALONSO ALFARO CARO
0004 1112-02-01 GP ALONSO ALFARO CARO, Folio Pago: 127$4,293.39BANAMEX 30954
$8,586.78Sumas iguales => $8,586.78
Elaboró: DUNIA
Concepto: AUTOMOTIVE TRUCKS SA DE CV. GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio Pago: 128
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00592 Del 12/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V. Cheque : 131810
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-2961-1 GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 128$13,250.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0002 8270-51-01-1-3551-1 GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 128$2,557.80Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0003 8260-51-01-1-2961-1 GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 128$13,250.00Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0004 8260-51-01-1-3551-1 GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 128$2,557.80Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0005 2112-1-000130 GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 128$15,807.80AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V.
0006 1112-02-01 GP AUTOMOTIVE TRUCKS S.A. DE C.V., Folio
Pago: 128$15,807.80BANAMEX 30954
$31,615.60Sumas iguales => $31,615.60
Elaboró: DUNIA
Concepto: J. DE JESUS PELAYO LARA. GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00593 Del 12/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: J. JESUS PELAYO Cheque : 166933
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-41-04-1-3822-1 GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129$1,148.40Gastos de orden cultural G. Corriente
0002 8260-41-04-1-3822-1 GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129$1,148.40Gastos de orden cultural G. Corriente
0003 2112-1-000626 GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129$1,148.40J. JESUS PELAYO
0004 1112-02-01 GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 129$1,148.40BANAMEX 30954
$2,296.80Sumas iguales => $2,296.80
Elaboró: DUNIA
Concepto: CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA. GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA, Folio Pago: 130
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00594 Del 13/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA Cheque : 166771
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-41-04-1-3822-1 GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA,
Folio Pago: 130$580.00Gastos de orden cultural G. Corriente
0002 8260-41-04-1-3822-1 GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA,
Folio Pago: 130$580.00Gastos de orden cultural G. Corriente
0003 2112-1-000434 GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA,
Folio Pago: 130$580.00CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA
0004 1112-02-01 GP CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA,
Folio Pago: 130$580.00BANAMEX 30954
$1,160.00Sumas iguales => $1,160.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: MAQUINARIA, SERVICIOS Y MTTO DEL PACIFICO. GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A.DE C.V., Folio Pago: 131
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00595 Del 19/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A.
DE C.V.
Cheque : 063637
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-2614-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 131
$139.20Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0002 8270-51-01-1-2981-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 131
$1,458.12Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente
0003 8270-51-01-1-3571-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 131
$475.60Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente
0004 8260-51-01-1-2614-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 131
$139.20Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0005 8260-51-01-1-2981-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 131
$1,458.12Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente
0006 8260-51-01-1-3571-1 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 131
$475.60Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente
0007 2112-1-000235 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 131
$2,072.92MAQUINARIA, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.
0008 1112-02-01 GP MAQUINARIA, SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 131
$2,072.92BANAMEX 30954
$4,145.84Sumas iguales => $4,145.84
Elaboró: DUNIA
Concepto: HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA. GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio Pago: 132
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00596 Del 19/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA Cheque : 141983
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-41-04-1-3611-1 GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio
Pago: 132$2,637.38Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente
0002 8260-41-04-1-3611-1 GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio
Pago: 132$2,637.38Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente
0003 2112-1-000627 GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio
Pago: 132$2,637.38HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA
0004 1112-02-01 GP HUGO ELOY HERNANDEZ CARRERA, Folio
Pago: 132$2,637.38BANAMEX 30954
$5,274.76Sumas iguales => $5,274.76
Elaboró: DUNIA
Concepto: J. JESUS PELAYO LARA. GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00597 Del 22/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: J. JESUS PELAYO Cheque : 014861
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-41-03-1-3822-1 GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133$34,800.00Gastos de orden cultural G. Corriente
0002 8260-41-03-1-3822-1 GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133$34,800.00Gastos de orden cultural G. Corriente
0003 2112-1-000626 GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133$34,800.00J. JESUS PELAYO
0004 1112-02-01 GP J. JESUS PELAYO , Folio Pago: 133$34,800.00BANAMEX 30954
$69,600.00Sumas iguales => $69,600.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: TELMEX. GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 134
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00598 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. Cheque : 150108
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-61-01-1-3141-1 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,
Folio Pago: 134$3,345.00Servicio telefonía tradicional G. Corriente
0002 8260-61-01-1-3141-1 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,
Folio Pago: 134$3,345.00Servicio telefonía tradicional G. Corriente
0003 2112-1-000154 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,
Folio Pago: 134$3,345.00TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.
0004 1112-02-01 GP TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.,
Folio Pago: 134$3,345.00BANAMEX 30954
$6,690.00Sumas iguales => $6,690.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO. GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO, Folio Pago: 135
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00599 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO Cheque : 149324
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-41-04-1-2212-1 GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO,
Folio Pago: 135$2,320.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0002 8260-41-04-1-2212-1 GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO,
Folio Pago: 135$2,320.00Productor alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas. de readaptación social y otras G. Corriente
0003 2112-1-000629 GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO,
Folio Pago: 135$2,320.00VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO
0004 1112-02-01 GP VERONICA DEL ROCIO ZUAZO CEDEÑO,
Folio Pago: 135$2,320.00BANAMEX 30954
$4,640.00Sumas iguales => $4,640.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: JOSE ALFREDO ZUAZO JIMENEZ. GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio Pago: 136
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00600 Del 23/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ Cheque : 148732
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-41-04-1-3822-1 GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio
Pago: 136$2,900.00Gastos de orden cultural G. Corriente
0002 8260-41-04-1-3822-1 GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio
Pago: 136$2,900.00Gastos de orden cultural G. Corriente
0003 2112-1-000445 GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio
Pago: 136$2,900.00JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ
0004 1112-02-01 GP JOSÉ ALFREDO ZUAZO JIMÉNEZ, Folio
Pago: 136$2,900.00BANAMEX 30954
$5,800.00Sumas iguales => $5,800.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO. GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio Pago: 137
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00601 Del 26/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO Cheque : 153994
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-2614-1 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio
Pago: 137$510.02Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0002 8270-51-01-1-2961-1 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio
Pago: 137$2,532.98Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0003 8270-51-01-1-3551-1 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio
Pago: 137$4,698.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0004 8260-51-01-1-2614-1 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio
Pago: 137$510.02Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos G. Corriente
0005 8260-51-01-1-2961-1 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio
Pago: 137$2,532.98Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente
0006 8260-51-01-1-3551-1 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio
Pago: 137$4,698.00Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0007 2112-1-000185 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio
Pago: 137$7,741.00JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO
0008 1112-02-01 GP JORGE ISRAEL BARAJAS CAÑEDO, Folio
Pago: 137$7,741.00BANAMEX 30954
$15,482.00Sumas iguales => $15,482.00
Elaboró: DUNIA
Concepto: GRUAS HUITRON SA. GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio Pago: 138
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00602 Del 26/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA Cheque : 153015
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-3551-1 GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio
Pago: 138$2,612.74Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0002 8260-51-01-1-3551-1 GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio
Pago: 138$2,612.74Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente
0003 2112-1-000578 GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio
Pago: 138$2,612.74GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA
0004 1112-02-01 GP GRUAS HUITRON DE AUTLAN SA, Folio
Pago: 138$2,612.74BANAMEX 30954
$5,225.48Sumas iguales => $5,225.48
Elaboró: DUNIA
Concepto: VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ. GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ, Folio Pago: 139
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00603 Del 16/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ Cheque : 235233
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-51-01-1-2711-1 GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ,
Folio Pago: 139$45,691.00Vestuario y uniformes G. Corriente
0002 8270-72-01-1-2711-1 GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ,
Folio Pago: 139$19,268.99Vestuario y uniformes G. Corriente
0003 8260-51-01-1-2711-1 GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ,
Folio Pago: 139$45,691.00Vestuario y uniformes G. Corriente
0004 8260-72-01-1-2711-1 GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ,
Folio Pago: 139$19,268.99Vestuario y uniformes G. Corriente
0005 2112-1-000646 GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ,
Folio Pago: 139$64,959.99VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ
0006 1112-02-01 GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ,
Folio Pago: 139$64,960.00BANAMEX 30954
0007 1111-01-01 GP VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ,
Folio Pago: 139$0.01Dunia Gonzalez Martinez
$129,919.99Sumas iguales => $129,919.99
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV. GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 140
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00604 Del 19/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V. Cheque : 142710
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8270-41-04-1-3611-1 GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 140$34,164.32Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente
0002 8260-41-04-1-3611-1 GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 140$34,164.32Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente
0003 2112-1-000217 GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 140$34,164.32PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.
0004 1112-02-01 GP PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V., Folio
Pago: 140$34,164.32BANAMEX 30954
$68,328.64Sumas iguales => $68,328.64
Elaboró: DUNIA
Concepto: BECA LIC. MAYRA MAYO. GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC, Pago: 141
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12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00605 Del 25/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC Cheque : 321627
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-03-1-3342-1 GC $2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0002 8220-51-03-1-3342-1 GC $2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0003 8250-51-03-1-3342-1 GD Folio: 862, Factura: 1239373$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0004 8240-51-03-1-3342-1 GD Folio: 862, Factura: 1239373$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0005 5133-3342 GD Folio: 862, Factura: 1239373$2,000.00Capacitación Especializada
0006 2112-1-000269 GD Folio: 862, Factura: 1239373$2,000.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC
0007 8260-51-03-1-3342-1 GE$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0008 8250-51-03-1-3342-1 GE$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0009 8270-51-03-1-3342-1 GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE MEXICO SC, Pago: 141$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0010 8260-51-03-1-3342-1 GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE MEXICO SC, Pago: 141$2,000.00Capacitación Especializada G. Corriente
0011 2112-1-000269 GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE MEXICO SC, Pago: 141$2,000.00UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO SC
0012 1122-04-06 GP Directo 862 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE MEXICO SC, Pago: 141$2,000.00Universidad Tecnologica de México, SC
$12,000.00Sumas iguales => $12,000.00
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA
Concepto: COMISION POR SPEI HSBC. GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142
Página
12:45 p. m.hora de Impresión
16/jun./2016Fecha y
1
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA HUERTAESTADO DE JALISCO
Póliza: C00606 Del 31/MAY./2016Rep: rptPolizaContinua.
Usr: YURIDIA
Beneficiario: HSBC MEXICO, SA Cheque : 1
Cuenta Descripción de la cuenta Cargo AbonoNo Concepto del movimiento
0001 8240-51-01-1-3411-1 GC $18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0002 8220-51-01-1-3411-1 GC $18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0003 8250-51-01-1-3411-1 GD Folio: 863, Factura: 310516$18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0004 8240-51-01-1-3411-1 GD Folio: 863, Factura: 310516$18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0005 5134-3411 GD Folio: 863, Factura: 310516$18.56Servicios financieros y bancarios
0006 2112-1-000190 GD Folio: 863, Factura: 310516$18.56HSBC MEXICO, SA
0007 8260-51-01-1-3411-1 GE$18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0008 8250-51-01-1-3411-1 GE$18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0009 8270-51-01-1-3411-1 GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142$18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0010 8260-51-01-1-3411-1 GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142$18.56Servicios financieros y bancarios G. Corriente
0011 2112-1-000190 GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142$18.56HSBC MEXICO, SA
0012 1112-01-02 GP Directo 863 HSBC MEXICO, SA, Pago: 142$18.56HSBC 4041489113
$111.36Sumas iguales => $111.36
Elaboró: DUNIA Modificó: DUNIA