INVERSION SOCIAL Y PRODUCTIVACON FONDOS MINEROS
AntecedentesPROYECTOS EJECUTADOS
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO
INFRAESTRUCTURA BASICA
GENERACION DE OPORTUNIDADES ECONOMICAS Y PRODUCTIVAS
PROYECTOS E INVERSION1991- 2008
Alrededor de 3,383.7 millones de nuevos soles (55.9% del monto aprobado) se orientó a las líneas de aulas, agua, locales comunales, sistemas de riego y letrinas. Los proyectos especiales comprenden los programas del millón de mochilas, zapatos, desayunos, lampas, etc. que promovieron las Mypes en la década de los noventa.
No. % Millones S/. %
Aulas 14.000 25,4 936,8 15,5
Agua Potable 12.271 22,3 840,1 13,9Otros (piscigranajas, viveros, locales) 6.174 11,2 697,5 11,5
Sistemas de Riego 4.570 8,3 509,2 8,4
Desagüe y Letrinas 5.250 9,5 400,1 6,6
Trochas Carrozables 2.014 3,7 366,4 6,1Electrificación 3.063 5,6 285,5 4,7
Puentes 2.478 4,5 269,0 4,4
Infraestructura Productiva 2.415 4,4 262,9 4,3Microcorredores Socioeconómicos 528 1,0 230,4 3,8
Puestos de Salud 1.949 3,5 155,8 2,6
436 0,8 1.100,8 18,2
55.148 100,0 6.054,5 100,0Fuente: SIME-SGP - FONCODES
Monto aprobadoLínea de inversión
Total
I. Pro
yect
os R
egul
ares
II. Proyectos Especiales
Proyectos aprobados
CONVENIO VIGENTE: EMPRESA MINERA “LOS QUENUALES”ObjetivoContribuir al desarrollo agricola sostenible a través la construcción de un canal de regadío de 14 km. como mejora de las capacidades humanas e infraestructuras facilitadoras de negocios.
ÁmbitoUbicada en la Región Lima Provincia de Huaura Distrito de Oyón, localidad de “Huacho sin pescado, ubicada a 4,250 msnm.
Población BeneficiariaCiento cincuenta familias organizadas en un Núcleo Ejecutor de la Comunidad de “Huacho sin pescado”. Esta obra permitirá incrementar la producción agrícola y pecuaria en un 100%.
Impacto:Ampliación de la frontera agrícola en 400 Ha. Adicionales. Dos cosechas por año.
Presupuestos:
Total:Total: S/.2 S/.2 MllsMlls ,200 mil ,200 mil nuevos soles, financiados nuevos soles, financiados 100% por la Empresa 100% por la Empresa Minera.Minera.
MODELO DE INTERVENCIONMODELO DE INTERVENCION
Es una modalidad de gestión de proyectos con asistencia técnica permanente de FONCODES, que permite:
La ejecución de proyectos con la participación directa de la comunidad organizada.La administración ágil y eficiente de la inversión social.
La transparencia en la gestión de los recursos.
El control y la vigilancia ciudadana en la gestión de proyectos.La rendición de cuentas.El desarrollo del capital social de los pobres.La sostenibilidad de los proyectos.D.S O15-96-PCM capacidad jurídica para ejecutar los proyectos.
NUCLEO EJECUTOR
ASAMBLEA GENERAL Integrada por los miembros de la
comunidad o usuarios del proyecto.
ASAMBLEA GENERAL Integrada por los miembros de la
comunidad o usuarios del proyecto.
JUNTA DIRECTIVA
Organización de la comunidad para gestionar y recibir financiamiento
para la ejecución de proyectos de inversión social
Tiene capacidad y personeria jurídicade derecho privado para contratar,
intervenir en procedimientos administrativosy judiciales y en todos los actos necesarios
para ejecución de proyectos.
Organización de la comunidad para gestionar y recibir financiamiento
para la ejecución de proyectos de inversión social
Tiene capacidad y personeria jurídicade derecho privado para contratar,
intervenir en procedimientos administrativosy judiciales y en todos los actos necesarios
para ejecución de proyectos.
Designado por la municipalidad:• Fiscal
Designado por la municipalidad:• Fiscal
Elegidos por Asamblea General:• Presidente• Secretario• Tesorero (mujer)
Elegidos por Asamblea General:• Presidente• Secretario• Tesorero (mujer)
Maneja Cuenta Bancaria Adquiere materiales y otros bienes y servicios Aporta mano de obra No Calificada Rinde cuenta documentada de gastos del proyecto Contrata profesionales para la capacitación, formulación evaluación, ejecución y supervisión del proyecto
Maneja Cuenta Bancaria Adquiere materiales y otros bienes y servicios Aporta mano de obra No Calificada Rinde cuenta documentada de gastos del proyecto Contrata profesionales para la capacitación, formulación evaluación, ejecución y supervisión del proyecto
DEFINICION
ATRIBUCIONES
CONFORMACION
CARACTERISTICAS DEL NUCLEO EJECUTOR
NUCLEO EJECUTOR: EXPERIENCIA DE FONCODES
Monto 1.640 millones de dólaresCantidad de proyectos 53.226 proyectosGeneración de Capacidades/Liderazgo
166.000 jefes(as) de hogar como representantes del N.E.
capacitación a Alcaldes 1.740 Alcaldes y regidores distritales
Agentes participantes 70.000 Profesionales de diferentes especialidades
Aporte comunal 85 millones de dólares aportados como mano de obra
Distritos atendidos 100% Distritos Pobres y muy pobres
Localidades atendidas 27.000 localidadesPoblación beneficiaria 5.600.000 personasParticip. en asambleas 860.000 jefes(as) de hogar
TRANSPARENCIA Procesos Judiciales Menos del 2 % de proy. ejecutados en 14 años
GENERO Participación de la mujer 25% mujeres en la Directiva del N.E.
INVERSION
COBERTURA
CAPITAL SOCIAL
COMUNIDAD GOBIERNO LOCAL FONCODES
DECIDE PROYECTO
ASISTENCIA TECNICAASISTENCIA TECNICA
FINANCIA EJECUCION DE PROYECTO
EJECUTA PROYECTO SUPERVISA EJECUCION
COMPROMISO MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
TRANSFIERE PROYECTO
A LA COMUNIDADCORRESPONDIENTE
FIRMAN CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACION
PRIORIZAN PROYECTO
EMPRESA MINERA
FORMULA EXPEDIENTE
FORMULACION EXPEDIENTE TECNICO
de INVERSION
EVALUA Y APRUEBA
SUPERVISA
FORMULA EXPEDIENTE FORMULACION
PERFILde INVERSION CONSTITUCION CONSTITUCION NUCLEO EJECUTORNUCLEO EJECUTOR
COMPONENTES DE INTERVENCION Desarrollar proyectos de Infraestructura básica para mejorar el
acceso de la población en situación de pobreza a los servicios básicos
Saneamiento básicoPuestos de SaludCentros EducativosMantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura SocialProyectos de vialidad (trochas, puentes, etc)Electrificación rural
Desarrollar proyectos de Infraestructura productiva que permitan el acceso de la población en situación de pobreza a oportunidades económicas y productivas
Pequeños sistemas de riegoCentros de AcopioPiscigranjas
COMPONENTES DE INTERVENCION
Desarrollar proyectos productivos con enfoque de mercado que permita mejorar los niveles de ingresos, generar puestos de trabajo y apoyar la seguridad alimentaria
Crianza de animales menoresHuertos fruticolasHortalizas y hierbas arómaticasApiculturaAcuiculturaProcesamiento de alimentosCrianza de camélidos sudamericanosManejo post cosecha y comercializaciónTurismo vivencial
COMPONENTES DE INTERVENCION
Se constituye en Socio Estratégico de los Gobiernos Locales: Convenios de Gestión y Cooperación con
municipalidades distritales Fortalecimiento de Capacidades de los gobiernos locales Capacitación y Asistencia Técnica a gobiernos locales
para la gestión de proyectos Asistencia en Planes de Desarrollo Local Concertado y
Presupuesto Participativo
PROMOVIENDO LA PROMOVIENDO LA INCLUSION SOCIAL CON INCLUSION SOCIAL CON
PARTICIPACION PARTICIPACION COMUNITARIACOMUNITARIA
CONTRIBUYENDO AL CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO LOCAL DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE Y SOSTENIBLE Y CONCERTADOCONCERTADO
Intervención participativa (Comunidad, Gobierno local, Empresa minera, FONCODES).
El Gobierno local y la comunidad priorizan sus necesidades y plantean el proyecto.
La empresa minera decide el proyecto. FONCODES evalúa y aprueba el expediente técnico La empresa minera financia el proyecto al Núcleo Ejecutor. FONCODES brinda asistencia técnica y supervisa la
ejecución del proyecto.(Según Convenio Marco).
PROPUESTA DE INTERVENCION CONJUNTAFONCODES – EMPRESAS MINERAS
COSTOS PROMEDIO DE PROYECTOS DE COSTOS PROMEDIO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICAINFRAESTRUCTURA BASICA
LINEA DE INVERSION MONTO POR PROYECTO
METAS
Aulas de Instituciones Educativas 300.00002 aulas, SSHH, Tanque Séptico, Pozo de Percolación, Muro de Ladrillo, Cobertura Calamina
Puestos de Salud 280.000Puesto de Salud Ladrillo 150 m2 (inlcuye vivienda)
Sistemas de Agua 300.000 100 familias
Sistemas de Desague 450.000 100 familias
Caminos Vecinales 420.000 4 a 5 km de trocha
Redes Secundarias de Electrificación 240.000 100 familias
COSTOS PROMEDIO DE PROYECTOS COSTOS PROMEDIO DE PROYECTOS PRODUCTIVOSPRODUCTIVOS
Costo Unitario (S/.) / Familia
Nº Familia / Proyectos
Costo Promedio por Proyecto (S/.)
1 SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD (1/3 ha X Fam.) 1.000,0 80 80.000,0
2 HORTALIZAS Y HIERBAS AROMÁTICAS 576,0 80 46.080,0
3 CRIANZA ANIMALES MENORES 648,0 80 51.840,0
4 REFORESTACIÓN CON LEGUMINOSAS 546,0 80 43.680,0 2.770,0 80 221.600,0
Costo Unitario (S/.) / Familia (Allin Wasi)
Nº Familia / Proyectos
Costo Promedio por Proyecto (S/.)
1 SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD (1/3 ha X fam.) 1.000,0 80 80.000,0
2 HUERTO FRUTICOLA 497,0 80 39.760,0
3 CRIANZA ANIMALES MENORES 648,0 80 51.840,0
4 REFORESTACIÓN CON LEGUMINOSAS 546,0 80 43.680,0 2.691,0 80 215.280,0
INVERSION POR PROYECTO MODULO 2(En Nuevos Soles S/.)
PROYECTO PRODUCTIVO
TOTAL INVERSIÓN (S/.)
INVERSION POR PROYECTO PRODUCTIVO ( MODULO 1)(En Nuevos Soles S/.)
PROYECTO PRODUCTIVO
TOTAL INVERSIÓN (S/.)
COMBO 1Costo Unit.
S/.N°
Interv. Costo total
Proyectos de infraestructura básica 250.000 3 750.000Proyectos de infraestructura Productiva 250.000 2 500.000Desarrollo de capacidades productivas 120.000 1 120.000Desarrollo de capacidades gobiernos locales 40.000 1 40.000Total 7 1.410.000
TOTAL 55 DISTRITOS
COMBO 2Costo Unit.
S/.N°
Interv. Costo total
Proyectos de infraestructura básica 250.000 3 750.000Proyectos de infraestructura Productiva 250.000 2 500.000Desarrollo de capacidades gobiernos locales 40.000 1 40.000Total 6 1.290.000
TOTAL 187 DISTRITOS
TOTAL 242 DISTRITOS
241.230.000
318.780.000
COSTOS DE INTERVENCION FONCODES PARA 242 DISTRITOS
PROPUESTA PARA 187 DISTRITOS
PROPUESTA PARA 55 DISTRITOS
77.550.000
COSTOS PROMEDIO DE INTERVENCION PARA 242 COSTOS PROMEDIO DE INTERVENCION PARA 242 DISTRITOS DEL AMBITO MINERODISTRITOS DEL AMBITO MINERO
COMBO 1Costo Unit.
S/.N°
Interv. Costo total
Proyectos de infraestructura básica 250.000 3 750.000Proyectos de infraestructura Productiva 250.000 2 500.000Desarrollo de capacidades productivas (MCSE) 120.000 1 120.000Desarrollo de capacidades gobiernos locales 40.000 1 40.000Total 7 1.410.000
TOTAL 55 DISTRITOS
COMBO 2 Costo Unit. S/.
N° Interv. Costo total
Proyectos de infraestructura básica 250.000 3 750.000Proyectos de infraestructura Productiva 250.000 2 500.000Desarrollo de capacidades gobiernos locales 40.000 1 40.000Total 6 1.290.000
TOTAL 187 DISTRITOS
TOTAL 242 DISTRITOS
COSTOS DE GESTION ( 3% )
TOTAL GENERAL 242 DISTRITOS (OPERATIVO+ GESTION) 329.280.000
PROPUESTA PARA 187 DISTRITOS ( SIN CORREDORES ECONOMICOS )
PROPUESTA PARA 55 DISTRITOS (CON CORREDORES ECONOMICOS)
10.500.000
77.550.000
241.230.000
318.780.000
ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOSFONCODES – EMPRESAS MINERAS
El Convenio deberá incluir una cláusula referida al financiamiento de mayores gastos en personal (nuevos) y operativos ( viaticos, gasolina, mantenimiento de los vehiculos)siendo las propuestas las siguientes:1.-" El costo total del Proyecto incluira el 3% para gastos operativos a favor del FONCODES , siendo otorgado directamente al inicio de la obra por el FONDO MINERO EN CALIDAD DE DONACION"2.- "El MIMDES trasferirá a favor del FONCODES los recursos presupuestales equivalentes al 3% del monto total que se recibirá del FONDO MINERO para el financiamiento de obras"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 28 32Firma de convenio
Elaboración del estudio definitivo
Evaluacion de estudios definitivos
Aprobación de proyectos en CZAP
Apertura de cuentas de NN.EE por FONCODES.
Desembolsos de Empresa Minera a cuentas del NE
Selección de agentes (Residente/Supervisor)
Procesos para inicio de obra
Ejecucion de obras
Liquidación de gastos de obra por el N.E.
Transf. de la obra de la Empresa a la Comunidad
ACTIVIDADSEMANAS
PLAN DE ACTIVIDADES