Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 49
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Secretaría de Desarrollo Social y Humano
Culiacán, Sinaloa; 15 de enero de 2015
• •
Ela' ró y apr Juan Ernesto M á
Pietsch Secretario de Desarrollo
Social y Humano
Validó: Karim Pechir Espinosa de
los Monteros Secretario de Innovación
Gubernamental
Más lb Desarrollo
50 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
DICTAMEN DE LA SECRETARÍA DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
MTRO. KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS, en mi carácter de titular de la Secretaría de Innovación Gubernamental y en uso de las facultades que me confieren los artículos 3, 7 y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 15, fracción III y 19, fracciones 1, XVI, XVII, XVIII, XX, XXIV, XXV y XLI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, procedo a emitir el siguiente:
DICTAMEN
Considerando que es facultad de esta Secretaría procurar que la administración pública estatal y paraestatal del Estado sea más eficiente, eficaz y de calidad, que brinde un mejor servicio a los sinaloenses. Para ello, es necesario que al interior de su administración se realicen los cambios y adecuaciones que les permitan a las dependencias y entidades contar con mayor capacidad de innovación y de gestión que incremente su productividad.
Para el logro de estos objetivos, la Secretaría de Innovación Gubernamental, de acuerdo a sus facultades, se ha dado a la tarea de prestar asesoría y apoyo técnico en materia de diseño
institucional.
De la revisión practicada al Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, respecto a los trabajos de documentación de procesos y procedimientos para la mejora del desempeño, la efectividad y la eficiencia de las dependencias y entidades de la administración pública, que son competencia de esta Secretaría, se identificaron 8 procedimientos en la citada Secretaría, llevándose a cabo los cambios necesarios, así como las observaciones y correcciones pertinentes, de tal manera que se cumple a cabalidad con los puntos y requisitos que marca la Guía para la Elaboración del Manual de Procesos y Procedimientos2012" (Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, 27 de octubre de 2014, Tomo CV, No.131) emitida por esta Secretaría de Innovación Gubernamental y que se mencionan a continuación:
1. Propósito. 2. Alcance. 3. Políticas de Operación. 4. Documentos de Referencia. 5. Registros.
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 51
6. Términos y Definiciones. 7. Diagrama de Flujo. 8. Descripción del Procedimiento. 9. Indicadores. 10. Productos. 11. Control de Cambios. 12. Anexos.
No obstante, es de suma importancia que se integre a personal de la Secretaría de Innovación Gubernamental a la implantación del citado manual, con objeto de brindar el seguimiento debido a tal ordenamiento y verificar que la instalación se lleve a cabo de manera satisfactoria.
En consideración a lo anterior, se recomienda operar un tiempo determinado el manual expuesto para de esta manera poder identificarle algunas mejoras que se puedan implantar en una etapa posterior y así iniciar un ciclo de mejora continua en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Secretaría de Innovación Gubernamental tiene a bien emitir el siguiente:
RESOLUTIVO
Único: Se otorga una opinión favorable del Manual de Procesos y Procedimientos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 15 días del mes de enero de 2015.
Atentamente
Mtro. ars os Secretario de Innovación Gubernamental
52 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Manifestación de riesgo e impacto ambiental
Unidad responsable: Dirección de Normatividad
Ambiental
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código PDNA-01
Revisión 01
SINALOA Oí 10001
sEatErAst■ DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
1. PROPÓSITO. Evaluar y dictaminar los estudios de impacto y riesgo ambiental de obras o actividades de desarrollo económico
que sean competencia estatal, a empresarios o promoventes que en cumplimiento a la normatividad vigente tengan la intención de someter sus estudios de construcción a este procedimiento.
2. ALCANCE.
Las áreas que conforman o llevan a cabo el desarrollo del procedimiento son: Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección de Normatividad Ambiental y Jefe del Departamento de Impacto, Riesgo y Auditoria Ambiental. Es de uso y beneficio para todo empresario o promovente que requiera estudios de impacto ambiental. Comienza con la entrega de una solicitud de manifestación de impacto ambiental por parte del promovente, y termina con la entrega de resolución por parte del Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
El área a certificar deberá designar a un enlace para la coordinación de los trabajos de documentación al interior de la dependencia. La documentación general que deberá traer el promovente para dar seguimiento al trámite de impacto ambiental será la siguiente: Documentación legal: 1-Acreditación de la constitución de la empresa o del promovente 2-RFC de la empresa 3-Acreditación del representante legal 4-Identificación del representante legal 5-Constancia de zonificación del Ayuntamiento que corresponda 6-Plano de localización del proyecto 7-Plano de conjunto y/o arquitectónico del proyecto 8-Memorias fotográficas del sitio del proyecto 9-Origen legal del predio (contrato de arrendamiento o compraventa)
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa y Manual de Organización. Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano
Elaboró: Mayra Lizeth Angulo Loaiza
Jefe del Departamento Legal
Revisó: Lic. José Jeovan Rosas
Corrales Director de Normatividad
Ambiental
Aprobó: Dr. Xicoténcatl Vega Picos
Encargado de Despacho de la Subsecketaria de Medio
Ambiente y R• u oNaturales
Lic. David D Murillo Tamayo Validó: '
Subsecretario de Desarrollo Administrativo
■
1 .--
".~1 ■ IIIL Ibis tt......_ .5......._...--c::-**
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 53
Procedimiento: Manifestación de riesgo e impacto ambiental
Unidad responsable: Dirección de Normatividad
Ambiental
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código PDNA-01
Revisión 01
_
SINALOA
IS raii♦ Og V004»
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
5. REGISTROS
Oficio Solicitud Resolución Copia de recibo de pago
PDNA-01.01
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
MIA-G: Manifestación de Impacto Ambiental de modalidad General.
MIA-I: Manifestación de Impacto Ambiental de modalidad Intermedia.
MIA-E: Manifestación de Impacto Ambiental de modalidad Especifica.
E. R: Estudio de Riesgo.
I P: Informe Preventivo.
Objetivo de Calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad
Manual de la Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una organización.
Procedimiento:
Registro:
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
SINALOA It Tall. O, TOOOS
SE DE DESA
CRETARÍARROLLO
SOCIAL Y HUMANO
Formato (formulario):
54 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Alta Dirección:
Procedimiento: Manifestación de riesgo e impacto ambiental
Unidad responsable: Dirección de Normatividad
Ambiental
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
, Proceso Sustantivo:
Prestación del Servicio Subproceso:
Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código PDNA-01
Revisión 01
Documento establecido para registrar datos que proporcionan evidencia de la operación eficaz del SGC. Un formato se convierte en un registro cuando se le incorporan datos.
Servicio tangible o intangible que no cumple con algún requisito del Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000.
Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. Para efectos de este procedimiento, se refiere a la dependencia o entidad en el cual se está documentando, implantando o certificando los procesos de un SGC.
Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel de una organización. Para efectos de este procedimiento, se refiere al Titular de la organización, cuyo SGC se va a documentar, implantar o certificar.
Servicio No Conforme:
Organización:
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 55
Procedimiento:
Manifestación de riesgo e impacto ambiental
Unidad responsable: Dirección de Normatividad Ambiental
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo:
Prestación del Servicio Subproceso:
Medio Ambiente Fecha de vigencia
5 de diciembre de 2014 Código Revisión
PDNA-01 01
«NY7 `71
- • .
SINALOA TAU. DI T0001
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
7. DIAGRAMA DE FLUJO.
Secretaria de Desarrollo Social Empresario o Promovente Subsecretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Director de Normatividad
Ambiental
Jefe de Departamento de Impacto, Riesgo y
Auditorio Ambiental
Analista
Inicio
2 Recibe el estudio 1 1 .Entrega solicitud de impacto y nesgo
ambiental y canaliza
3. Recibe el oficio
e con el estudio yxhorta hacer el
polo por el servicio de revisión.
4 Paga en instituciones
recaudadoras y devuelve recibo
5 Reabe 1 documento
acredpagoitay .ndovridae
e Realiza reunión con los analistas
correspondientes y presenta estudio
7.- Realiza visita técnica y Evalúa los Estudios de Impacto y Riesgo Ambiental.
10 Analiza y rubnca
resolualmes
7.3 Elabore informe técnico
como soporte de dictamen
8 Elabora resolución
7 2 Elabore oficio y pide documentación del promoverte para
finalizar dictamen
9. Revisa la resolución.
10.2 Entrega al consultor y da seguimiento al
trárnite.
10 3 Entrega la resolución al
consultor y registre como rechazo
11 Recibe restitución de aceptación o
rechazo
Fin
56 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento:
Manifestación de riesgo e impacto ambiental ..
Unidad responsable: Dirección de Normatividad Ambiental
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDNA-01 01
- ,
SINALOA fI TARIA OI T0001
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Responsable Actividad Tareas Registro
Consultor o promovente
1.- Entrega. 1.1Entrega estudio de MIA Manifestación de Impacto Ambiental.
Oficio de solicitud
Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
2.- Recibe el estudio de Impacto y Riesgo Ambiental y canaliza.
2.1. Elabora y entrega oficio a la Dirección de Normatividad Ambiental para qu' dé continuación al trámite.
Oficio
Recibo de pago.
Copia de
acreditador de pago.
Director de Normatividad Ambiental
3.- Recibe el oficio con el estudio y exhorta hacer el pago por el servicio de revisión.
3.1. Solicita al promovente que realice el pago de derechos correspondiente por revisión y autorización del proyecto, ante Recaudación de rentas del Gobierno del Estado.
Empresario o promovente
4. Paga en instituciones recaudadoras y devuelve recibo.
4.1 Paga la cuota solicita por revisión y autorización de proyectos y entrega a la dirección de Normatividad.
Director de Normatividad Ambiental
5. Recibe documento acreditador de pago y envía.
Documento
5.1 Recibe el recibo de pago con dos copias adjuntas y resguarda. 5.2 Envía el estudio al jefe de departamento de Impacto, Riesgo y Auditoría Ambiental.
Jefe de Departamento de Impacto, Riesgo y Auditoría Ambiental
6.- Realiza reunión con los analistas correspondientes y les presenta el estudio.
6.1. El jefe de departamento, turna a los analistas a su cargo los estudios de impacto y riesgo para determinar qué acciones implica el desarrollo del proyecto y predecir así los posibles impactos que pueden generarse hacia el suelo, agua, aire, salud humana, flora, fauna, etc., con la preparación y construcción, operación y mantenimiento del proyecto.
Analista
7.- Realiza visita técnica y Evalúa los Estudios de Impacto y Riesgo Ambiental.
7.1. Una vez evaluada la información contenida en los estudios de impacto y riesgo ambiental, se practica visita técnica al sitio en donde se pretende la instalación del proyecto, para verificar en campo las condiciones ambientales presentes, y constatar lo estipulado en los estudios presentados. 7.2. Se analizan los estudios para ver irregularidades o información incompleta. ¿Se detectan irregularidades? 7.3. Si: se elabora oficio para firma del subsecretario, mediante el cual se le solicita al promovente del proyecto que envíe la información] complementaria requerida para la elaboración del dictamen. Pasa act. 10 7.4. No: El analista encargado de evaluar los estudios y de practicar la visita de campo, elabora
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 57
Procedimiento: Manifestación de riesgo e impacto ambiental
Unidad responsable: Dirección de Normatividad Ambiental
Mac roproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: ' Prestación del Servicio
Subproceso: Medio Ambiente
' Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDNA-01 01
SINALOA 1, TRRIt, Of '0001
SECRETARE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
un informe técnico que sirve de soporte para la redacción del dictamen o resolución. Pasa act. 8
8. Elabora resolución y envía al Director para revisión.
8.1. Se elabora resolución con los términos y condicionantes, (medidas técnicas) que tendrá que cumplir el responsable o propietario del proyecto en materia de impacto y riesgo ambiental. 8.2. El documento de resolución se envía al Director para su Visto Bueno.
Resolución
Director de Normatividad Ambiental
9.- Revisa la Resolución.
9.1. El Director revisa la resolución para su visto bueno y rubrica el documento con su antefirma para la firma del subsecretario. 9.2 Entrega la resolución de rechazo o aceptación al subsecretario de medio ambiente y recursos naturales para su seguimiento.
Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
10.- Recibe y autoriza la resolución.
10.1. El subsecretario analiza y rubrica las resoluciones. ¿La resolución es aceptada? 10.2 SI: Se entrega al consultor y da seguimiento al trámite. 10.3 NO: Entrega la resolución al consultor y registra el caso como rechazo para su posterior gestión.
Consultor o promovente
11.1 Recibe resolución ya sea de rechazo o de aceptación con notificación de seguimiento al trámite.
11. Recibe la resolución.
Fin del Procedimiento
58 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Manifestación de riesgo e impacto ambiental
Unidad responsable: Dirección de Normatividad Ambiental
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDNA-01 01
SINALOA II TAIMA DI TO001
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
9. INDICADORES
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
(solicitudes aprobadas para certificar/ Solicitudes recibidas para certificar
totales)x1 00
Solicitud de manifestación de
impacto ambiental Anual
Director de Normatividad
Ambiental
10. PRODUCTOS
Productos Resolución de impacto ambiental.
11. CONTROL DE CAMBIOS.
Revisión Fecha Revisó Aprobó Descripción del
cambio
01 5/12/2014 Elaboró:
Mayra Lizeth Angulo Loaiza Jefe del Departamento Legal
Revisó Lic. Jeovan Rosas Corrales Director de Normatividad
Emisión inicial.
Ambiental
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 59
Procedimiento:
Manifestación de riesgo e impacto ambiental
Unidad responsable: Dirección de Normatividad Ambiental
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
' Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDGC-01 01
SINALOA 'ARIA DI 70001
SECRETARE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
12. ANEXOS.
SINALOA 01 TODOS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Subsecretaria de Arnblen y Medio te
Recursos Naturales
Dependencia:
Sección:
Oficio:
Asunto:
Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SEDESHU-DNA-DIRA-RIRA-089/2014.
Se emite resolución a Autoservicios la 700, S.A. de C.V.
"2011-2016, SEXENIO DEL TURISMO EN SINALOA".
Culiacán, Sinaloa, a 12 de Agosto de 2014.
Autoservicio la 700, S.A. de C.V.; Carretera a las Glorias esquina con calle 700, número 13660, Ejido Miguel Hidalgo, C.P. 81160, Guasave, Sinaloa.
Resultando:
Considerando:
1. En la manifestación de impacto ambiental, se establece que el predio tiene uso agrícola y tiene vocación para el cambio de uso de suelo de agrícola a comercial y de servicios de acuerdo a las características del terreno.
2. El promovente declara que las características del proyecto son las siguientes:
3. Instrumento jurídico:
4. Conclusiones:
5. Términos:
60 «EL ESTADO DE SINALOA»
Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Manifestación de riesgo e impacto ambiental
Unidad responsable: Dirección de Normatividad Ambiental
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDGC-01 01
SINALOA „,,•.,• DI 10001
SECRETARÍA
SOCDE DESARROLLO
AL I Y HUMANO
Etapa de preparación y construcción del sitio: Etapa de operación:
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 4, Bis B, fracción III, 55, 66 y 72, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; artículos 1, 3, 8 y 21, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal de Sinaloa; artículos 1, 15, fracción IV, 20, fracciones VII, IX, XXX y XXXI, 57, y Transitorios Cuarto, Séptimo y Noveno, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el día 5 de enero de 2011, con reformas publicadas en el mismo medio de información impresa el día 19 de octubre de 2012; artículos 1, 2, 3, 6, 7, inciso D, 8, 9, 10, 22, fracción XIII, 24, fracciones IX y X, 51 y 53, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y numerales 1.3., 1.3.1., 1.3.1.1., del Manual de Organización de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el día 21 de diciembre de 2011; artículos 1, 7, fracción IV, 8, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; artículos 6, fracción I, XXXII, XXXIII, XXXIX, XLVI, LXVIII, 8, fracciones IV, y XVII y 9, de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.
Agradeciendo de antemano su atención, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente; Sinaloa es Tarea de Todos. El Subsecretario.
Dr. Xicoténcatl Vega Picos.
Director de Protección al Ambiente, con carácter de Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por ausencia del Subsecretario, en términos del Artículo 53 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, según oficio SDSH/001/2014, de fecha 02 de Enero de
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 61
Procedimiento:
Manifestación de riesgo e impacto ambiental
Unidad responsable: Dirección de Normatividad Ambiental
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDGC-01 01
SINALOA o, Topos
SECRETARÍA DE DESARR0110 SOCIAL Y HUAW40
2014, signado por el Lic. Juan Ernesto Millán Pietsch, Secretario de Desarrollo Social y Humano.
Lic. Juan Ernesto Millán Pietsch. Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado. Presente. Lic. Armando Leyson Castro. Presidente Municipal de Guasave. Presente. Lic. José Jeovan Rosas Corrales. Director de Normatividad Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Presente.
Ing. Carlos Enrique Luna López. Jefe del Departamento de Impacto, Riesgo y Auditoría Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Presente. *Archivo*. JJRC, CELL, BZTG.
C.c.p.
62 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Solicitud de INFOMEX
Unidad responsable: Dirección y Evaluación y Sistemas de Información
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: , Prestación del Servicio
Subproceso: Despacho del Secretario
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión P-03 01
SINALOA
. TARII• VODOS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
1. PROPÓSITO.
Proporcionar información al ciudadano de forma veraz y oportuna a través de las Solicitudes de Acceso a la Información que la ciudadanía tiene como derecho a ejercer y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano garantizar este derecho como sujeto obligado; con el propósito de contribuir a la consolidación del sistema democrático, mejorando los niveles de participación ciudadana para contribuir la rendición de cuentas del Estado.
2. ALCANCE.
El procedimiento de las Solicitudes de Acceso a la Información aplica para todas las áreas de la Dependencia por encontrarse esta dentro de los sujetos obligados de la Administración Pública del Estado de Sinaloa.
En él, participa el Jefe del Departamento de Control Interno, el Director de Evaluación y Sistemas de Información, el Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de Programas, así como se involucra también el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; al mismo tiempo que todos los que dan respuesta al solicitante.
Este procedimiento inicia cuando el ciudadano envía una solicitud de acceso a la información al Jefe de Departamento de Control Interno por ser este el servidor público enlace de acceso a la información. Se da respuesta en el área que corresponda en la Secretaría y termina cuando el Jefe de Departamento de Control Interno envía la respuesta a la Solicitud de Acceso a la Información.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
La dependencia designa a un enlace, denominado enlace de acceso a la información pública, para coordinar los trabajos de Solicitudes de Acceso a la Información entre otros, el Jefe del Departamento de Control Interno es el encargado de llevar a cabo esta tarea, por fungir como enlace.
Frecuentemente el enlace asiste a cursos de capacitación para así estar en condiciones informar a todo el personal de la Secretaría sobre nuevas políticas de operación en cuanto a este procedimiento.
El manual de procedimientos deberá estar apegado estrictamente a la Ley de Acceso a la Información y a su Reglamento, así como a las Normas Generales de Control Interno.
Elaboró: Evelyn Lucía Coronel
Siqueiros Jefe del Departamento de
Control Interno
Revisó: Hipólito Garzón Rubio
Dir or • valuación y Si ema formación
Aprobó: José Martin Medina Lizárraga Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de
Programas
Validó: David D' Murillo Tamayo
Subsecretario de Desarrollo Administrativo
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 63
Procedimiento: Solicitud de INFOMEX
Unidad responsable: Dirección y Evaluación y Sistemas de
Información
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Despacho del Secretario
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión P-03 01
• SINALOA
01 '0001
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Informe anual de recepción y registro de solicitudes
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano Manual de Organización de la Secretaría de Desarrollo Social y humano Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
CPEyEP-IRR-01
Documento Interno Documento Interno
5. REGISTROS
Volante instructor de recepción RCPE-03.01
Informe anual de registros de solicitudes
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Oficio: Papel impreso, generalmente de tamaño carta, que sirve para comunicar disposiciones, consultas, ordenes o informes, para llevar a cabo gestiones de acuerdo, que se distribuye directamente, con destinatario y remitente.
Es un trabajo escrito, cuyos resultados o cuyo producto es esperado por personas distintas a quien lo realiza, con el propósito de comunicar información a un nivel más alto en una
Informe: organización. Refiriendo hechos obtenidos o verificados. Además, aporta los datos necesarios para una cabal comprensión del caso, explica los métodos empleados y propone o recomienda la mejor solución para el hecho tratado.
SEDESHU: Secretaria de Desarrollo Social y Humano.
64 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Solicitud de INFOMEX
Unidad responsable: Dirección y Evaluación y Sistemas de
Información
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Despacho del Secretario
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión P-03 01
SINALOA ■••■ • 01 '0001
statrrARiA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
7. DIAGRAMA DE FLUJO.
Dirección de Evaluación y Sistemas de Información Enlace asignado en la Coordinación de Acceso a la
'Mor mac ión Jefe de Departamento Control Interno Director de Evaluación y Sistemas de Información
INICIO
1. V Verifica diartarnonte
51 editen IIIIIMIS soncitudes de Acuso
a la Información.
t verifica los oficios con las respuestas y .... solicitudes dirigidas
al C. wItdtarits
V II Notifica al
sub.cnituto as área sobre
solitud para la
su ic validación
¿Existen
> nueva' Sol.udes?
NO
Y 1.3 Cerrar el SIstspena y revisarlo más tarra o en su efecto al 0,
sigutento
7. SOC.
respuesta al. área 4
encargada o designada.
10. Integra la documentación
> faltante de las solicitudes
■ FIN •
Si •
I, II.me y serelca la solkitud, st es
comeetincs• de la secretan. mamo o
cambas/la • la daundenu
coneseondlowste
S. Elabora Oficios de respuesta
14. Ingresa al sistema
INFOMEX
•
• 13. Ingresa al
sist.m.
INFOMEX
4
V
3. Motín. a las áreas de las
dependencias a lin que corresponden las
soixstudes
4. Verifica el estatua <pe se encuentra ta loa. dentro de los 3 das hálnles
12. Imprime y .. firma oficio.
2. Contacta al Mutar del área para
Is■ el al...ambiento y en su caso dudas sobre la solicitud
3. Verifica el esta.
> tricrtunenuintrotradeta Los 1 dial hábiles
.. 11. Revisa y valida
Procedimiento:
Solicitud de INFOMEX Macroproceso:
Desarrollo Social y Hum?no
Proceso Sustantivo:
Unidad responsable: Dirección y Evaluación y Sistemas de
Información
Subproceso: Prestación del Servicio Despacho del Secretario
Fecha de vigencia Código Revisión 01 5 de diciembre de 2014 P-03
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 65
SINALOA «S SAMA 01 TOOOS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Responsable
1.1 Verificar diariamente a través de la página de internet www.infomexsinaloa.org.mx en conjunto con la Coordinación de Acceso a la Información si consta alguna nueva solicitud.
Actividad Tareas Registro
Jefe de Departamento Control Interno
1.- Verifica diariamente si existen nuevas solicitudes de Acceso a la Información.
Director de Evaluación y Sistemas de Información
2. Contacta al Titular del área para el planteamiento y en su caso dudas sobre la solicitud.
¿Existen nuevas solicitudes?
1.2 Si existen nuevas solicitudes de Acceso a la Información, se recibe y verifica la solicitud, si es competencia de la Secretaria recibirla o bien de no ser así canalizarla a la dependencia u organismo correspondiente.
1.3 No existe nueva Solicitud de Acceso a la Información, cerrar el Sistema y revisado más tarde o en su efecto al día siguiente.
2.1 Se contacta con el Titular del área para el planteamiento de la solicitud.
2.2. Designa personal de la dirección o departamento para ser el responsable de la resolución de la información y en su caso recabar datos que solicitan (financieros, programas y servicios, orientación, u otros).
Copia simple de acuse de recibo de la solicitud.
Oficio con copia simple del acuse de recibo.
3. Notifica a las áreas de las dependencias a las que corresponden las solicitudes
Jefe de Departamento Control Interno
4. Verifica el estatus que se encuentra la solicitud dentro de tos 3 días hábiles
3.1 Notificar al área correspondiente sobre la existencia de una nueva solicitud de acceso a la información
3.2 Solicitar respuesta en los primeros siete días hábiles, una vez expirado los días hábiles ya mencionados se envían mediante atentos recordatorios solicitando la información requerida a la brevedad posible, enviando volantes de manera personal con la instrucción al Jefe de Departamento o Dirección correspondiente.
3.3 Si, se le dio contestación a la solicitud dentro de estos 7 días, se mandó para su Visto Bueno a la Subsecretaría correspondiente.
3.4 No se le dio contestación a la solicitud dentro de estos 7 días se califica la posibilidad para pedir prórroga mediante oficio.
4.1 Descarta la posibilidad de que la solicitud sea canalizada a otra dependencia u organismo.
4.2 Identifica si el área cuenta con la información solicitada (financieros, programas y servicios, orientación, u otros).
Firmar copia de oficio como recibido para expediente en control interno
Procedimiento: Solicitud de INFOMEX
Macroproceso:
Subproceso:
Código
Desarrollo Social y Humano
Despacho del Secretario
Revisión P-03
01
Unidad responsable: Dirección y Evaluación y Sistemas de
Información Proceso Sustantivo:
Prestación del Servicio
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
66 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
r SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
SINIkUNk 041 TO•ei
Responsable Actividad Tareas Registro
5. Verifica el estatus que se encuentra la solicitud dentro de los 3 días hábiles
4.3 Revisar si se cuenta con antecedentes en relación con alguna otra solicitud que requieran información igual o parecida.
4.4 Si cuenta con antecedentes en relación con alguna otra solicitud que requieran información relativamente similar, se plantea la posibilidad de responder siguiendo la misma línea de respuesta.
5.1 Identificar si dentro de la solicitud se piden datos personales o información que se encuentre como habeas data, información confidencial, o información reservada según lo estipulado en la Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento.
5.2 De incluir el solicitante alguna de estas vertientes, se responde la negativa de la respuesta y se fundamenta en los artículos que corresponda de la Ley de Acceso a la Información Pública, la razón porque no se pudo dar.
Director deEvaluación y Sistemas de Información
Jefe de Departamento Control Interno
6 Elabora Oficios de respuesta
Oficio dirigido 6.1 Elaborar Proyecto Oficio de respuesta, con tos datos al Jefe de
generales (folio de la solicitud, fecha de recibida la' Departamento solicitud, fecha del oficio, fundamentos legales, firma • del jefe de departamento de control interno y copias
de Control Interno con
de conocimiento. , respuesta a la Solitud y en su
6.2 El formato se encuentra previamente establecido, y efecto Anexos va dirigido directamente al solicitante con la que se información que solicita. , requieran.
7 Solicita respuesta al área encargada o designada.
7.1 Espera respuesta para determinar trabajos posteriores (envío a su revisión y validación a la Coordinación de Acceso a la Información).
8 Verifica los oficios con las respuestas y solicitudes dirigidas al C. solicitante
8.1 Realiza en la plantilla de Proyecto de Oficios y verifica los oficios anexando la repuesta a las solicitudes dirigidas al solicitante.
9 Notifica al Subsecretario del área sobre la solicitud para su validación.
9.1 Envía mediante un correo electrónico al Subsecretario del área que corresponda la información, notificándole Copia simple
de recibido la solicitud que le fue enviada para su del acuse de
validación. ' correo electrónico o
9.2 Verificar si existen modificaciones y determinar si el 1 copia. cambio fue radical el tamaño de la modificación (si es ;
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
yr' '7,
SINALOA l'AMA Di TO•011
Procedimiento:
Solicitud de INFOMEX Unidad responsable: Dirección y Evaluación y Sistemas de
Información
Macroproceso:
Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo:
Prestación del Servicio Subproceso:
Despacho del Secretario
Fecha de vigencia
5 de diciembre de 2014 Código Revisión
P-03 01
Responsable Actividad Tareas Registro
grande o pequeño el rubro a modificar), si fuera pronunciada, se remite al área encargada para que esta lo realice.
10.1 Envía mediante correo electrónico, a la Coordinación de Acceso a la Información la documentación de la respuesta para su revisión y validación.
10 .- Integra la documentación faltante de las solicitudes
10.2 En espera de suscitar observación o modificaciones de la respuesta, determina en la medida de ser necesario enviar a la dirección encargada de responder la solicitud.
Enlace asignado en la Coordinación de Acceso a la Información
11.- Revisa y valida 11.1 Remite al Departamento de Control Interno de esta Dependencia el oficio validado.
12.1 Documenta oficio y/o información.
12.2 Realiza ajustes a los documentos operativos para preparar el documento al formato correcto para enviar por correo electrónico o de manera física.
12.- Imprime y firma oficio.
Bitácora del Departamento de Control Interno
13.1 Identifica el tipo de respuesta (encuadrarla en una respuesta en el sistema, viáticos, información financiera, de orientación, entre otros); de ser prorroga se anexa 5 días al plazo de contestación (serian 15 días hábiles).
Jefe de Departamento Control Interno
13.- Ingresa al sistema INFOMEX.
14.1 Envía respuesta y anexos de ser necesarios.
14.2 Entrar al Sistema de INFOMEX para dar respuesta, elegir la respuesta, subir al sistema el oficio de respuesta debidamente firmados y en su caso anexos de llevar estos la solicitud.
14. -Documenta
respuesta de los folios prioritarios
Oficio de respuesta.
Fin de Procedimiento
10.3 Solventar observaciones en caso de haberlas y ser mínimas, de no ser así, remitir a la dirección encargada de responder la solicitud (puede variar) para que esta se encargue de las correcciones pertinentes.
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 67
68 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Solicitud de INFOMEX
Unidad responsable: Dirección y Evaluación y Sistemas de Información
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Despacho del Secretario
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión P-03 01
'Ntr-
r
SINALOA TAIIII A Oi T000{
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
9. INDICADORES Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Anual solicitud Unidad de Transparencia y
Rendición de Cuentas (solicitudes registradas/ Solicitudes recibidas
por parte de los Ciudadanos)*100
10. PRODUCTOS Producto
Solicitudes de Acceso a la Información
1 I e ,IJI• 1 111,.11.
Revisión
1101.. VII"...••••■• ,.....•
- Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 05/12/2014 Jefe del Departamento de Control Interno
Director de Evaluación y Sistemas de Información
Versión inicial.
12. ANEXOS. • Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información.
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 69
Procedimiento: Gestión y Difusión del Programa Hábitat
Unidad responsable: Dirección de Participación Comunitaria
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación de Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDPC-01 01
- . SINALOA
TOOOS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
1. PROPÓSITO.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas de actuación del programa, al impulsar y fortalecer la organización y participación social, así como la creación, ampliación y modernización de los servicios urbanos básicos y centros de desarrollo comunitario de dichos asentamientos, en conjunto con el Gobierno Federal y Municipal (ejecutor).
2. ALCANCE.
El procedimiento de gestión y difusión aplica para todas las obras de Mejoramiento del Entorno Urbano,
Desarrollo Social y Comunitario y Promoción del Desarrollo Urbano, de las Vertientes General e Intervenciones Preventivas. Inicia con la publicación del oficio de distribución de subsidios federales (ODS) para la entidad y termina con el acta de entrega-recepción de la obra y la firma del cierre de ejercicio.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
Se deberá asignar a un responsable del Programa para la coordinación con la delegación de la SEDATU y los municipios participantes, durante la ejecución de las obras y acciones; así como para la documentación e integración del expediente técnico de cada obra.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Reglas de Operación del Programa Hábitat
Manual de Operación del Programa Hábitat
Elaboró: Lic. David Valencia Villegas Jefe de Departamento de
Capacitación
Revis: ó Lic. José Alonso Acosta
López Director qle Participación
Coinunitaria /'
Aprobó: Lic. Efrén Alarcón Lizárraga Subsecretario de Desarrollo
Social
Validó: Lic. David D' Murillo Tamayo Subsecretario de Desarrollo
Administrativo
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INALOA TARIF• DI 1004»
SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
70 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Gestión y Difusión del Programa Hábitat
Unidad responsable: Dirección de Participación Comunitaria
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación de Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión 1 PDPC-01 01]
REGISTROS
Expediente Técnico de Obras
Oficio de distribución de subsidios
Acuerdo de Coordinación
Convenio de Ejecución
Reporte Físico Financiero
Ficha de depósito al municipio para la realización de obras
Copia de acta de entrega recepción de cada obra
Copia de acta finiquito de cada obra
RDPC-01 01
RDPC-01 02
RDPC-01 03
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Zonas de Actuación del Programa
Vertiente General
Vertiente Intervenciones Preventivas
Vertiente Centros Históricos
Servicios Urbanos Básicos
Centro de Desarrollo Comunitario
Ejecutor
Vertiente General, Vertiente Intervenciones Preventivas y Vertiente Centros Históricos.
Zonas urbanas con concentración de hogares en condiciones de pobreza, que se denominan Polígonos Hábita
Zonas urbanas donde se concentra la pobreza y que presentan condiciones de violencia, en las que se realizan intervenciones para la prevención social.
Sitios y centros históricos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Agua potable, drenaje, electricidad, alumbrado público, pavimentación y guarniciones y banquetas.
Espacio articulador de la política social donde convergen los programas sociales de los tres órdenes de gobierno y de las organizaciones de la sociedad civil, se promueve la vida comunitaria y se fomenta la identidad colectiva.
Instancia responsable de ejercer los recursos (federales, estatales y municipales) del Programa
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 71
Procedimiento: Gestión y Difusión del Programa Hábitat
Unidad responsable: Dirección de Participación Comunitaria
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación de Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDPC-01 01
INALOA TAR. DI 70001
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Mejoramiento del Entorno Urbano
Desarrollo Social y Comunitario
Promoción del Desarrollo Urbano
Oficio de Distribución de Subsidios (ODS)
SEDATU
Expediente Técnico
Manual de Operación
Cierre de Ejercicio
Hábitat y de llevar a cabo las obras y acciones apoyadas con recursos de este Programa.
Son obras y acciones para introductión o mejoramiento de servicios urbanos básicos y centros de desarrollo comunitario, ordenamiento del paisaje urbano, elevar la percepción de seguridad, prevención social de la violencia y delincuencia situacional.
Son acciones para el desarrollo de las capacidades individuales, la organización y participación comunitaria, la prevención social, entre otras, para el mejoramiento de las condiciones socio-económicas y culturales de las comunidades
Son acciones para la elaboración y actualización de planes de manejo, planes maestros, diagnósticos, estudios, proyectos ejecutivos, Observatorios Urbanos Locales e Institutos Municipales de Planeación.
Es el que emite la SEDATU, para la asignación de los subsidios federales del Programa Hábitat, por vertiente y Entidad Federativa
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Conjunto de documentos relativos a un proyecto apoyado con recursos del Programa Hábitat, que sustenta su validación técnica y normativa, aprobación, ejecución, conclusión, acta de entrega-recepción de obras, informe de resultados de acciones, reportes de verificación física, incluyendo la documentación comprobatoria de gasto, avances físicos y financieros, así como el reporte final de las obras y acciones, conforme a la normatividad aplicable.
Documento que contiene los procesos administrativos y operativos internos a los que se deben apegar las instancias gubernamentales (delegaciones de la SEDATU y gobiernos locales) que Participan en el Programa Hábitat.
Documento que firma el Secretario de SEDESHU junto con el delegado SEDATU y el Presidente Municipal en turno.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
de obre
10 Sabato ► entapo de °ate 11 ► supe' UZZ■ ce entupo
72 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Gestión y Difusión del Programa Hábitat
Unidad responsable: Dirección de Participación Comunitaria
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación de, Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDPC-01 01
. DIAGRAMA DE FLUJO.
Jefe de Jefe de
SEDATU Departamento de Departamento de
Capacitación Ana Jurídica
SEOATU, GENERAL OE OCNNERNO, eAr.
TRAWIPARIII.CIA el1e1510ENTE Y SECRETARIO MUNICIPAL
Director de Patticipación Comunitaria
Secretario de Desarrollo Social y Director de Jefe de
co Humano Seguimiento ala
inversión de Supervisión
de Obra
Director de Obra Municipal
y Contratista
Irnao
♦ 1 -Envía °Sao 2 ;:: scr.is de distnbuoOn de subluchos ► (›stnbuaOn de
para su gestión Su.doe •
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Coordinación sr coord,n•o6H de obras ,ecuoon
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Viernes 13 de Febrero de 2015
«EL ESTADO DE SINALOA» 73
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TAR116 DI 104101
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Procedimiento: Gestión y Difusión del Programa Hábitat
Unidad responsable: Dirección de Participación Comunitaria
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
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Proceso Sustantivo: Prestación de Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDPC-01 01
. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Responsable Actividad Tareas Registro
SEDATU 1.-Envía oficio de distribución de subsidios para su gestión.
1.1 La Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano envía oficio de distribución de subsidios, según las peticiones municipales, para participación social y modernización de servicios urbanos básicos y centros de desarrollo comunitarios. 1.2 Publica en la página de SEDATU la distribución de subsidios con fechas límites para su ejecución.
Oficio de distribución de
subsidios
Jefe de Departamento de Capacitación
2.- Revisa el Oficio de Distribución de Subsidios.
1.1. Informa al director de área el monto del recurso federal asignado para el estado.
2.1 Analiza y valida que los fundamentos jurídicos estén completos y en orden. ¿Procede el acuerdo?
2.2. Si: Turna a los funcionarios de entidad municipal, estatal y federal correspondientes para firma 2.3 No: notifica las observaciones o requerimientos faltantes para su continuación al Departamento de Ca.acitación.
Jefe de Departamento de área jurídica.
3.- Revisa el Acuerdo de Coordinación.
Federal: Delegado de SEDET: Estatal: Secretario General, Secretario de Administración y Finanzas y Titular de la Unidad de Transparencia. Municipal: Presidente y Secretario Municipal
4.- Firman el Acuerdo de Coordinación
3.1. Firman el acuerdo de coordinación. Acuerdo de
Coordinación
Jefe de departamento de capacitación
5.- Recibe y valida la cartera de obras
4.1. Recibe la matriz de obras por medio físico y electrónico del cual son presentadas por los municipios.
4.2. Valida la integración del expediente técnico de cada obra según la Ley de regla de operación del programa anual. -cedula de información básica
74 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Gestión y Difusión del Programa Hábitat
Unidad responsable: Dirección de Participación Comunitaria
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación de Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDPC-01 01
INALOA 'ARIA DI IODOI
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
-acta de comité comunitario -localización -planos -presupuesto . 4.3 Se requieren algunos documentos o información de ser necesario.
Director de participación comunitaria
6.- Elabora convenios de ejecución.
5.1. Elabora los convenios de ejecución donde se fija la estructura financiera con el monto por entidad estatal y municipal correspondiente Convenio de
Ejecución
Jefe de departamento dé área jurídica
7.- Revisa convenios de ejecución en cuestión legal.
6.1. Valida que los fundamentos jurídicos estén en orden.
6.2. Turna al Sr. Secretario los convenios de ejecución para su firma.
Secretario de Desarrollo Social Y Humano
8.- Firma convenios de ejecución. 7.1. Firma convenio de ejecución.
Jefe de departamento de capacitación
9.- Integra expediente y revisa licitaciones y contratos.
8.1. Integra los documentos que se generan de inicio al término de la obra al expediente técnico. 9.1. Revisa los procesos de licitación y contratación de las obras.
Director de participación comunitaria
10.- Solicita anticipo de obra.
10.1. Solicita a la Dirección de Seguimiento a la Inversión (DSI) el trámite para la liberación del pago del anticipo de las obras. 10.2 Envía por medio de oficio la relación de obras por ejecutar.
11.1. Tramita el recurso para el pago de los anticipos. Director de
Seguimiento a la Inversión
11.- Libera recurso de anticipo. 11.2. Deposita el recurso de los anticipos de obra a
los municipios para que lleven a cabo sus proyectos de modernización.
Jefe de departamento de Supervisión de Obra
12.- Realiza supervisión física de obra.
12.1. Inspecciona las obras, de acuerdo a los tiempos establecidos para su avance. 12.2 Entrega un reporte físico-financiero al departamento de capacitación para su observancia general por medio físico y electrónico.
Reporte Físico Financiero
Jefe de departamento de Capacitación
13.- Revisa avances de obra.
13.1. Valida los avances físico-financieros presentados por los municipios.
14.- Revisa y valida estimaciones.
14.1. Revisa y valida las estimaciones de obra presentadas por los municipios para solicitar la liberación del pago de estas, es decir, de acuerdo a lo establecido tiene que haber una relación entre la obra avanzada y los gastos o costos generados hasta el momento, asegurando la o timización del
Procedimiento: Gestión y Difusión del Programa Hábitat
Unidad responsable: Dirección de Participación Comunitaria
Macroproceso:
Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación de Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDPC-01 Oti
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 75
recurso.
Director de participación comunitaria
15.- Solicita pago de estimaciones.
15.1. Solicita a la Dirección de Seguimiento a la Inversión (DSI) el trámite para la liberación del pago de las estimaciones.
Director de seguimiento a la inversión
16.- Libera recurso de estimaciones.
16.1. Tramita el recurso para el pago de las estimaciones de obra. Ficha de depósito
para obra municipal 11.2. Deposita el recurso de las estimaciones de
obra a los municipios y guarda recibo o ficha de deposito
Director de Obra Pública Municipal y Contratista
17. Firman el acta de entrega.
17.1 Una vez terminada la obra el director de obras públicas y contratista firman el acta de entrega. 17.2 Resguardan expediente y envían un juego de acta de entrega y finiquito para SEDETU y el Estado en original. Resguardando copia de recibido y evaluado por SEDETU.
17.1. Revisa y validad la documentación final presentada por los municipios : -Acta de entrega-recepción de la obra firmada por Director de Obras Públicas municipal y Contratista. -Acta finiquito de la obra, donde se especifica cual es el monto que se ejecutó del monto que se autorizó.
Copia de acta de entrega recepción
Copia de finiquito.
Jefe de departamento de Capacitación
18.- Validación de documentación final.
Jefe de departamento de Capacitación
19.- Revisa cierre de ejercicio
18.1. Revisa y valida cierre de ejercicio.
Secretario de Desarrollo Social Y Humano
20.- Firma cierre de ejercicio
19.1. Firma los cierres de ejercicio del programa y envía al Jefe de Departamento de Capacitación para su resguardo.
Jefe de Departamento de Capacitación
21. Guarda el expediente de cierre de ejercicio.
21. Recibe el cierre de ejercicio firmado y evaluado por el Secretario de Desarrollo social y resguarda.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Procedimiento: Gestión y Difusión del Programa Hábitat
Unidad responsable: Macroproceso:
Dirección de Participación Comunitaria
Proceso Sustantivo: Subproceso:
Prestación de Servicio Desarrollo Social
Fecha de vigencia Código I Revisión
5 de diciembre 2014 PDPC-01 01
Desarrollo Social y Humano SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Unidad de medida Periodicidad j Responsable
Monto financiero ejecutado Anual
Km de pavimentación construido
Metro lineal de agua, drenaje y electricidad
construido
Anual
Anual
Director de Participación Comunitaria
Productos
76 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
. INDICADORES Indicador
(Monto financiero ejecutado)/(Monto financiero autorizado) X 100 (No. de Kilómetros de pavimentación construidos) / (No. de Kilómetros de pavimentación establecidos en las metas) X 100 (Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad construidos)/ (Metros lineales de redes de agua potable drenaje y electricidad establecidos en las metas) X 100
O. PRODUCTO
-Acta de entrega-recepción por obra finalizada -Acta de finiquito de la Obra
1. CONTROL DE CAMBIOS.
Revisión Fecha Revisó Aprobó
01 5/12/2014 Lic David Lec Jose Alonso Valencia Villegas Acosta Lopez
Jefe de Director de Departamento de Participacion
Capacitación Comunitaria
Descripción del cambio
Emision inicial
*DPC=Director de Participación Comunitaria, SDS=Subsecretario de Desarrollo Social
12. ANEXOS.
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INALOA T ARIA 01 T0001
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
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Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 77
Procedimiento: Gestión y Difusión del Programa Hábitat
Unidad responsable: Dirección de Participación Comunitaria
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación de Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión
PDPC-01 01
• INALOA TARI.OI TOOM
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
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D - OBAS PÚBLICAS
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78 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Gestión y Difusión del Programa Hábitat
Unidad responsable: Dirección de Participación Comunitaria
Macroproceso:
Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación de Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDPC-01 01
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA HÁBITAT 2011
ACTA DE ENTREGA—RECEPCIÓN
N'. DEL PROYECTO: 250181ME008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ING. BERLANGA ENTRE CARRET. LA 20 Y CALLE COAHUILA,COAHUILA ENTRE TEPEYAC Y ESC.PRIMARIA, TEPEYAC ENTRE TAMAULIPAS Y COAHUILA, TAMAULIPAS ENTRE TEPEYAC Y CALLE SONORA, COL. LAS AMAPAS, VILLA BENITO JUAREZ, NAVOLATO, SINALOA
RECIBE EL PROYECTO
LIC. MARIO
DIRECTOR DE
INA CARNERO 1
CION Y DESARROLLO SOCIAL
CONTRALORIA ESTATAL
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
RECURSO AP: NO. DE OFICIO DE INV.
CLAVE FECHA PROBABLE PAGO EVENTO GENERICO
BENEFICIARIO/CUENTA COLECTIVA
Beneficiario Solicitud: MU00014 H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
Beneficiario Cheque. MUNICIPIO DE NAVOLATO
Para deposito en Cuenta Bancada Beneficiario 1 No. de Cuenta 1 Cta. Clabe 1 Concepto de la cuenta RFC Nombre del Banco
BANORTE, S.A. 00687024700 072746006870247004 '• HABITAT
JRSO FEDERALIZADO (FAFEF 2011)
AUTORIZACION DE PAGO DE PASIVOS 2011 DE OBRA PUBLICA 20738
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 79
Procedimiento: Gestión y Difusión del Programa Hábitat
Unidad responsable: Dirección de Participación Comunitaria
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación de Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDPC-01 01
INALOA 1•01/1 011.01
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA AUTORIZACIÓN DE PAGO
Copia Emisor r CLAVE DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE
FECHA EXPEDICION ■
05020401 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (SEDESHU) 02.03.2012 0502040101
s DESPACHO DEL SECRETARIO
1
NC APLICACION REFERENCIA
7
DESCRIPCION DEBE/MONTO HABER
1 22041201 AUTORIZACION DE PAGO DE PASIVOS $3,853,262.53 2011 DE OBRA PUBLICA
POLIZA CONTABLE No. 9556
211310111 MU00014 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO 0.00 3,853,262 53 PUBLICO POR PAGAR A CP - MUNICIPIOS - H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
21199110411 MU00014 PROVENIENTE DE OBRA PUBLICA 2011 - MUNICIPIOS - H. 3,853,262.53 0 00 AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
Sumas Iguales: $3,853,262.53 $3.853.262 53
./
MONTO NETO A PAGAR:
Cantidad con letra : Tres millones ochocientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos 53/100 M. N.
CONCEPTO
$3,853,262.53
Devengo (259338748) 11/HABITAT/05, 18 OBRAS DE SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. RED DE ALC SANITARIO Y AMI. CAMIONES COMPACT DE BASURA EN NAVOLATO, OF.SAF-AIP-FAFEF-013/2011
. 1 SOLICIT NTE
.
AUTORIZACION
SECUTAIU0 MINI •
i •
C UC EFREN .? • « A -
' DIRECTOR DR CONTROL DEL GASTO
C LUIS ALBERTO DE LA VEGA ARMENTA
SUBSECRETARIO DE [CRESOS
C GILDARDO AMARILLAS LOPEZ
. .
____
FOLIO
25292
á
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DE
80 «EL ESTADO DE SINALOA»
Viernes 13 de Febrero de 2015
Pro
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iento
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dic
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4
o
Elaboró: Arq. Eladio Gaxiola Camacho
Jefe del Departamento de Control de los Residuos
Sólidos
Revisó: Dr. Xicoténcatl Vega Picos Director de Protección al
Ambiente
Aprobó: Dr. Xicoténcatl yoga Pitos
Encargado de Despacho do la Sutseci °tarja de Medio
Ambiente y Recurso. Naturales
—
Validó: Lic. David D' Murillo
Tamayo Subsecretario de Desarrollo
Administrativo
Viernes 13 de Febrero de 2015 «hl S I Abur DE SINALOA» 81
SECRETAÑA DE DESARROLLO SOCIAL. Y HUI1W40
Procedimiento: Registró como Generador de Residuos de Manejo Especial y/o Prestador de Servicios de Recolección y transporte de. Resicinos de Manejo Especial.
••
SINALOA 11 T•• • CH ,01001
Unidad responsable: Dirección de Protección al Ambiente
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servido
-4-
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión rDPA-01 01
1. PROPÓSITO.
Controlar y registrar las empresas generadores de Residuos de Manejo Especial (ME.) o de recolección y transporte de los mismos, para una mejor gestión ambiental del rnari,jo integral de Ic: RME, desde la generación hasta la disposición final, teniendo en los Planes de Manejo el inetrierni.., ty.ne donde se establecen las acciones orientadas a minimizar la generación y maximizar el aprovechamiento y valorización, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, teniendo corno marco de referencia la NOM-161- SEMARNAT-2011.
2. ALCANCE.
Industrias, comercios y prestadores de servicios que derivados de sus prr..)..-,es,:i)s productie.,,os, generen residuos considerados por la NOM-161-SEMARNAT-2011 como Residuo de Manejo Especial y que están sujetos a plan de manejo.
Este procedimiento aplica para toda empresa de industrias, comercio y prestadores de servicios que generen RME en sus procesos productivos.Participan. El jefe del Departamento de Control de los Residuos Sólidos, Director de Normatividad Ambiental, Director de Protección al Ambiente y el Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Inicia cuando la empresa generadora de residuos solicita autorización a la Dirección de Protección al Ambiente y termina cuando el Jefe del Departamento de Control de los Residuos Sólidos, hace entrega de la autorización y registra en su expediente para control del mismo.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
• Curriculum de la persona física o moral, generadora o prestadora de servicios de recolección y transporte de residuos de manejo especial.
• En caso de ser persona moral, deberá entregar la documentación que acredite la personalidad jurídica del compareciente.
• Descripción detallada sobre el manejo de residuos que pi-etenda generar o recolectar y características del mismo, desde su generación hasta su disposición final.
• Plan de manejo de acuerdo a la NOM-161-SEMARNAT-20 -11.
82 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Registró como Generador de Residuos de Manejo Especial y/o Prestador de Servicios de Recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial.
Unidad responsable: Dirección de Protección al Ambiente
Macroproceso:Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDPA-01 01
SINALOA 111. • O, ■0001
SEC!~ DE 0ESMIROU.0 SOCIAL Y HUbW40
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Reglamento Interior de La Secretaria de Desarrollo Social y Humano
Manual de Organización de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano
Solicitud de registro de generador de residuos Autorización de registro como Generador de Residuos Bitácora de registro
Expediente.
5. REGISTROS
Solicitud de registro de generador de residuos Autorización de registro como Generador de Residuos Bitácora de registro
PDPA-01.01
PDPA-01.02
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
NOM-161-SEMARNAT-2011:
RME:
Norma Oficial Mexicana en Materia de RME
Residuos de Manejo Especial
SINALOA c.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIA. Y NRMANO
7. DIAGRAMA DE FLUJO.
2.Recibe la solicitud de . .
registro, analiza y turna
3. Gestiona el trámite de solicitud
y revisa la documentación
y
¿Cumple con los requisitos?
No Si
3.1 Se notifica a la empresa que no
1 • 1 procede y se esperan
Lrequenrnientos
• 3.2 Se elabora el
proyecto de autorización de
registro.
1.Envia solicitud de registro.
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 83
Procedimiento: Registró como Generador de Residuos de Manejo Especial y/o Prestador de Servicios de Recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial.
Unidad responsable: Dirección de Protección al Ambiente
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: ' Prestación del Servicio
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDPA-01 01
Empresa Generadora
de RME
Director de Protección
al Ambiente
Jefe de Departamento de
Control de los Residuos
Director de Normatividad
Ambiental
Subsecretario de Medio
Ambiente y Recusos Naturales
Inicio
• 4. Revisa que el proyecto vaya
sustentado jurídicamente.
• 5. Revisa y valida
el proyecto de autorización de
registro.
6. Firma el documento de autorización de
registro.
7. Recibe y entrega la
autorización de registro.
8. Llena bitácora y archiva el
expediente para su control.
.
Fin 1
84 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Registró como Generador de Residuos de Manejo Especial y/o Prestador de Servicios de Recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial.
Unidad responsable: Macroproceso:
Dirección de Protección al Ambiente
Proceso Sustantivo: Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia Código , Revisión 5 de diciembre de 2014 PDPA-01 01
SECRETAF.IA DE DESARRO110 SOCIA. Y HUMAMO
Desarrollo Social y Humano
Prestación del Servicio
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Responsable Actividad Tareas Registro
1 1 Envía solicitud a la Dirección de Protección al 1-Envía solicitud de ambiente para su revisión y en su caso autorización Solicitud de registro. de registro empresa generadora de RME o de registro
recolección Ltransporte de RME 2.- Recibe la solicitud de registro, analiza y 2 1 Turna la solicitud para análisis y trámite turna.
Empresa generadora de RME
Director de Protección al Ambiente
3 1 Asigna un número de expediente y revisa que la documentación presentada tenga todos los requisitos según la normatividad y tenga una información concisa y clara
Jefe del Departamento de Control de los Residuos Sólidos.
3. Gestiona el trámite de Solicitud y revisa documentación.
0Cumple con los requisitos?
3 3 No Se notifica a la empresa que la solicitud no procede por falta de requerimientos o información, de igual forma se espera la entrega de los requerimientos faltantes Fin del procedimiento
3 4 Sr Cubiertos los requisitos, se elabora el proyecto de autorización de registro y turna al Director de Normatividad Ambiental
Director de Normatividad Ambiental
Director de Protección al Ambiente
4. Revisa que el proyecto vaya sustentado jurídicamente.
5. Revisa y valida el proyecto de autorización de registro.
4 1 Se procede a la revisión y complementación jurídica del proyecto. para turnarse a última revisión y validación por el Director de Protección al Ambiente
5.1. Revisa y valida el proyecto de Autorización de Registro y se turna para su impresión, para firma del Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Subsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
6. Firma el documento de autorización de registro.
6.1. Revisa el documento y lo firma para su validez, turnándolo para su debida entrega
Autorización de 7.1. Se entrega al interesado el documento que , registro como contiene la Autorización de Registro como Generador de Generador de Residuos de Manejo Especial, RME o de y/o Prestador de Servicios de Recolección y recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial. transporte de
RME 4 Bitácora de Registro
Jefe Departamento Control de Residuos Sólidos.
del de los
7. Recibe y entrega la Autorización de Registro.
8. Llena bitácora y 8.1. Llena bitácora de registro. archiva el expediente
para su control. 8.2.Archiva el expediente. 1
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 85
Procedimiento: Registró como Generador de Residuos de Manejo Especial y/o Prestador de Servicios de Recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial.
Unidad responsable: Dirección de Protección al Ambiente
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDPA-01 01 1
SINALOA —a.
SECRETAFIA DE DESARROLLO SOCIA. Y HUMMO
Archivo de expediente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
9. INDICADORES Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
(No de empresas autorizadas y registradas como generadoras de RME o de recolección y transporte de RME/ No total de empresas que están generando RME o de recolección y trans.orte de RME.) X100
Empresa generadora de RME con autorización o de recolección y transprte de o
RME.
Anual Director de
Protección al Ambiente
10. PRODUCTOS
Productos Autorización y registro de empresa generadora de RME
Autorización y registro de Prestador de Servicios de recolección y transporte de RME
11. CONTROL DE CAMBIOS.
Revisión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 01
5/12/2014 Arq. Eladio Gaxiola
Camacho Jefe del Departamento de Control de los Residuos
Sólidos
Dr. Xicotencatl Vega Picos Director de Protección al
Ambiente
86 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Registró como Generador de Residuos de Manejo Especial y/o Prestador de Servicios de Recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial.
Unidad responsable: Dirección de Protección al Ambiente
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDPA-01 01
SINALOA sitas. cw
SECRETARÍA DE DESABOLLO SOCIA. Y Nummo
12. ANEXOS.
Nombre del documento anexo
1 Código del documento
SINALOA 11 TAN. DI 10001
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Dependencia:
Sección:
Autorización:
Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SEDESHU —DPA-DCRS — PSRME- O— /20--.
Asunto: Se emite Autorización para la Generación y/o manejo de Residuos de Manejo Especial.
"2011-2016, SEXENIO DEL TURISMO EN SINALOA".
Ciudad Heroica, Culiacán Rosales, Sinaloa, a ---- de 20--
EMPRESA GENERADORA Y/0 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL. Domicilio:
PROEMIO:
RESULTANDO:
CONSIDERANDO:
TÉRMINOS:
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 4, Bis B, fracción III, 55, 66 y 72, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; artículos 1, 3, 8 y 21, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, artículos 1, 15, fracción IV, 20, fracciones VII, IX, XXX y XXXI, 57, y Transitorios Cuarto, Séptimo y Noveno, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el día 5 de enero de 2011, con reformas publicadas en el mismo medio de información impresa el día 19 de octubre de 2012; artículos 1, 2, 3, 6, 7, inciso D, 8, 9, 10,
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 87
Procedimiento: Registró como Generador de Residuos de Manejo Especial y/o Prestador de Servicios de Recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial. Unidad responsable:
Dirección de Protección al Ambiente
Macroproceso:Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: ' Prestación del Servicio
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDPA-01 01
SINALOA S T•• • I. f..
SECRETAIU DE DESAIIROU.0 SOCIA. Y HUPAMO
22, fracción XIII, 42, fracciones IX y X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano; y numerales 1.3., 1.3.1., 1.3.1.1., del Manual de Organización de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el día 21 de diciembre de 2011; artículos 2, fracción, V, 5, fracciones V, XVII, XXI, XXX, y XXXIV, 9, fracciones, II, III y IV, 28, fracción III, 30, fracciones I y II, 98, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; artículos 3 fracción VIII, 4, 6, fracciones XXII, XLV y LXIV, 8, fracciones VII 9, 147, 192, fracción II, 200 y 250 fracción I de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.
Agradeciendo de antemano su atención, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida. Atentamente;
Sinaloa es Tare e Todos.
Subsec Medio Ambiente y Recursos Naturales,
C.c.p. Sec .o de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado. Presente. Direct r de Normatividad Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Presente. Jefe I Departamento de Control de los Residuos Sólidos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. Presente.
• Archivo*.
"La equidad de género en Sinaloa es primero"
Prece-,0 ',estaeckee Pf estación del Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
PDPP-02
01 5 de diciembre 2014
l't dl!iihr.,1,t Goctión de solicitud de inversión de los municipios
Uffid3d reslmnable: Direcel¿mi de Plan2ación y Programación
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Código Revisión
Elaboró:
Jorge Rodriguez Cártignan Jefe de Depwtarnsrito ds
Planeación Esturúlpka
Stgelnkís G91oy do PlurigacMyl y
88 «EL ESTIU)0 DE SI Viernes 13 de Febrero de 2015
SINALOA la.. OS 101114‹. ,,,
SECRETARIA DE DF.SAIS--,'" ;f SOCIAL Y HUMANO
1. PROPÓSITO.
Registrar y canalizar las solicitudes, o 1..)etielenes de obras y acciones según los recursos económicos asignados de los Municipiee y k sold, ti t etimplimiento de las normas establecidas, para concretar y optimizar los recursos que estri pr.c.s,,Iplit, :u,z;1,,)s, o esIalelecidos para solventar las propuestas de inversión de las entidades sectorizadee 51,:- retnra tN....r.ro!1:.) Social y Humano.
2. ALCANCE.
Estos procedimientos los operan los re.speesel..)les de las áreas de La Coordinación de Planeación Estratégica y Evaluación de Programas, (2.,Irerrion d Plarieación y Programación, así como los Jefes de Departamento.
Inicia con la recepción de las diferentes solicitudes por parte de los Municipios y de la Sociedad en general, termina la elaboración del infenue la5 actividades desarrolladas a la Coordinación de Planeación Estratégica y Evaluación de p. r.,gtarnas.
3. POUTICAS DE OPERACIÓN
e El Director de Planeación y Programación, es el encargado de recibir todas las solicitudes de los H. Ayuntamientos y de la Sociedad en geiteral
e El Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de Programas, es el encargado de emitir los lineamientos conforme a los cuales se llevara el registro de las solicitudes
e Una vez recibidas y registradas las solicitudes, estas llevaran un seguimiento por cada área a la cual sean turnadas y se realizara un informe enual.
e El Director de Planeación y Programación] y el personal adscrito a esta área estarán sujetos a la obligación de confidencialidad, particularmente respecto de la información que por disposición de la ley o por acuerdo de los órganos facultados deba considerarse como reservada en términos de la Ley de Acceso a la Información Públiee del Estado de Sinaloa.
e El Director de Planeación y F'regrarnación deberá proponer, coordinar y aplicar las normas, procedimientos y criterios ea materia de control y evaluación que deban observar para la recepción y registro de las solicitudes de cntiformidad a los Lineamientos establecidos por el Superior Jerárquico Inmediato.
e Los municipios podrán solicitar apoyo a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, posterior a la notificación del reciirso existente para su gestión y administración.
Aprobó:
Lic. Martín Medina Lizárraga Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de
Programas
Validó:
Lic. David D' Murillo Tamayo Subsecretario de Desarrollo
Administrativo
\\\\ ,
.----
Viernes 13 de Febrero de 2015
«EL ESTADO DE SINALOA» 89
Procedimiento: Gestión de solicitud de inversión de los municipios
Unidad responsable: Dirección de Planeación y Programación
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDPP-02 01
SINALOA II Tall. DI T0001
SECRETARÍA DE DESA0 SOGAS. YRROU. HUAW10
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Informe anual de recepción y registro de solicitudes
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano Manual de Organización de la Secretaría de Desarrollo Social y humano
CPEyEP-IRR-01
Documento Interno Documento Interno
5. REGISTROS
Volante instructor de recepción
RDPP-02.01
Informe anual de registros de solicitudes
RDPP-02.02
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Volante: El volante es un documento o formato donde notifica de manera normativa e institucional la petición del ciudadano y los requerimientos que ha entregado. Este volante circula por diversas áreas requeridas.
Informe: Es un trabajo escrito, cuyos resultados o notificaciones son esperados por diversas área institucionales para su análisis y toma de decisiones. Refiriendo hechos obtenidos o verificados. Además, aporta los datos necesarios para su cabal comprensión, explica los métodos empleados y propone o recomienda la mejor solución para el hecho tratado.
90 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Gestión de solicitud de inversión de los municipios
Unidad responsable: Dirección de Planeación y Programación
Macroproceso:
Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDPP-02 01
SINALOA 11 'Al.. ol ,ODOS
SECIWINdA
SOCIDESAIIIKILLO
AL Y MUNO
7. DIAGRAMA DE FLUJO.
Presidente Municipal
Secretario Particular del
Despacho
Coordinador De Planeación
Estratégica y Evaluación de
Programas
Director de Planeación y
Programación
Jefe de Departamento de
Planeación Estratégica
Secretario de Desarrollo Social
y Humano
,
Inicio
y 1 .Recibe
notificación de recurso existente y envio solicitud.
2. Recibe la solicitud y elabore volante de
gi, instrucción de seguimiento al
proyecto..
... 3.Recibe y envía documentos y analiza.
4.Recibe S. Revise soldltudss 1 y registre
informaciónequende.
-- los documentos.
l` . Elabora informe de demanda de inversión en los
municipios.
Ir
8. Recibe. analiza 7.Recibe y analiza y turna informe.
. Recibe, analiza ir informe y
resguarda.
Fin
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 91
Procedimiento: Gestión de solicitud de inversión de los municipios
Unidad responsable: Dirección de Planeación y Programación
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDPP-02 01
•
SINALOA I•0111/1 DI TOODI
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable Actividad Tareas Registro
Presidente Municipal 1. Recibe notificación de recurso existente y envía solicitud.
1.1 El presidente municipal recibe la notificación de que ha llegado el recurso económico federal o estatal y está a disposición para solicitarlo.
1.2 Envía solicitud al Secretario Particular del Despacho
Secretario Particular Del Despacho
2. Recibe la solicitud y elabora volante de instrucción de seguimiento al proyecto.
2.1 Registra las solicitudes en agenda electrónica
2.2 Elabora volante de instrucción, en el cual especifica la propuesta de inversión presentada por el municipio, indicando que hay un fondo del cual se sustentara el proyecto y lo turna al Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de programas.
Volante instructor VIRS/01
Coordinador De Planeación Estratégica y Evaluación De Programas
3. Recibe y envía los documentos
3.1 Recibe, registra y elabora volante de instrucción de la solicitud recibida y turna al director de Planeación y Programación
01/01
Director De Planeación y Programación
4. Recibe documentos y analiza.
4.1 El Director gestiona el volante de instrucción en el cual se detalla la acción a desarrollar para la atención de la propuesta de inversión de los municipios.
4.2 Canaliza los volantes a los Departamentos de las Dependencias Correspondientes para gestión y seguimiento del mismo.
Volante instructor VIRS/01
Jefe Del Departamento De Planeación Estratégica
5. Revisa solicitudes y registra información requerida.
5.1 Revisa la propuesta de inversión realizada por el municipio.
5.2 Registra en el sistema los datos como, municipio que está solicitando, tipo de propuesta de inversión, número de folio incluyendo una o más propuestas de inversión por municipio.
6. Elabora informe de demanda de inversión en los municipios.
6.1 Elabora un informe de la recepción de la demanda de solicitudes de inversión de los municipios de acuerdo a los fondos previamente asignados para estos proyectos.
6.2 Turna el informe a la Dirección de planeación y Programación.
Informe de demanda de solicitudes
Director De Planeación y Programación
7. Recibe y analiza el informe.
7.1 Recibe el informe y analiza si el informe es consistente con la información actualizada que se tiene en el sistema, y turna al Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de Programas.
Coordinador De Planeación Estratégica y Evaluación De Programas
8. Recibe, analiza y turna.
8.1 Recibe y Analiza en conjunto con el Director de Planeación, que acciones se desarrollaron para la atención de dichas solicitudes de la ciudadanía basados en los fondos previamente establecidos y
Oficio de notificación
Anual Director de
Planeación y
Programación
Solicitud de Elaboración de
proyecto.
Unidad de medida Periodicidad Responsable -1
Solicitud de inversión del H. Ayuntamiento
Solicitud de Inversión del
municipio
Director de Planeación y
_programación
Director de
Planeación y
Programación
Anual
Anual
(No. de municipios que presentaron proyecto
por aprovechamiento de recurso disponible/ No.
de municipios que se les exhortó a entrega de
proyecto para aprovechamiento del recurso)X
100
Indicador (Propuestas de inversión del H. Ayuntamiento
registradas /Propuestas de inversión de los H.
Ayuntamientos totales) x100
(Propuesta de inversión del municipio
registradas / Propuestas de inversión totales) x
100
92 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento:
Gestión de solicitud de inversión de los municipios
Unidad responsable: Dirección de Planeación y Programación
Macroproceso:
Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDPP-02 01
tsk
SINALOA Mi YA!~ Oc TOOOS
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Secretario Desarrollo Humano.
Social De
y 9. Recibe analiza , informe y resguarda
normatividad aplicada según corresponda.
8.2 Elabora oficio y entrega informe al Secretario Particular del Despacho.
9.1 Lo recibe el Secretario, y este a su vez lo analiza con el Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de Proyectos, para ver las acciones real izadas de acuerdo a las propuestas de Inversión planteadas por los municipios.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
9. INDICADORES
10. PRODUCTOS
Productos Informe de recepción de solicitudes de H. Ayuntamientos.
Informe de recepción de propuestas de Inversión de los Municipios.
11. CONTROL DE CAMBIOS.
Revisión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 05/12/2014 Jefe del Departamento de Director de Planeación y Versión Planeación Estratégica Programación
12. ANEXOS.
Viernes 13 de Febrero de 2015
«EL ESTADO DE SINALOA» 93
Procedimiento: Gestión de solicitud de inversión de los municipios
Unidad responsable: Dirección de Planeación y Programación
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 5 de diciembre 2014
Código Revisión PDPP-02 01
• • SINALOA IS ,...• Of •0001
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Nurnero de Folio
VOLANTE DE CONTROL INTERNO DE CORRESPONDENCIA
Datos del Documento Feche NUMSIO de ~o Remite_
fecha Recepnon.
pes para Contestar TRAMITE URGENTE TRAMITE NORMAL
Asunto:
thrSTRUCCICNES a/mimo° A SCA DEFE,DVICIA
,reemtes ler Maree Dreno Ce Pa.« MIJI DF Ce.S.Ast0.1.0 SOC.
Su Atención Inmediata
Trataren acuerdo con el Secretare
Efectos Procedentes
Preparar oficio para 9roa del Secretan°
Su Conocimiento
Emite su opinan a Secreta.
Atentamente Recibido
losé Martín Medina liaárraw Nombre y Sello Coordinador De Planeación Estratégica Y Evaluación De Programas
94 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: ELABORACION DE INFORME DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad responsable: Dirección de Planeación y Programación
Macroproceso:Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 18 de diciembre de 2014
Código Versión PDPP-01 01
SINALOA 1••11a o1 ‘0001
SECRETARiA DE DESARROLLO SOCIAL Y NUAW40
1. PROPÓSITO.
Recibir y registrar las solicitudes, peticiones de obras y acciones de los Municipios y la sociedad, en cumplimiento a de las normas establecidas, para canalizar las propuestas de inversión de las entidades sectorizadas a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
2. ALCANCE.
Estos procedimientos los operan los responsables de las áreas de La Coordinación de Planeación Estratégica y Evaluación de Programas, Dirección de Planeación y Programación, así como los Jefes de Departamento.
Inicia con la recepción de las diferentes solicitudes por parte de los Municipios y de la Sociedad en general, termina con la elaboración del informe de las actividades, enviándolas a la Coordinación de Planeación Estratégica y Evaluación de programas.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
• El Director de Planeación y Programación, es el responsable de recibir todas las solicitudes de los H. Ayuntamientos y de la Sociedad en general.
• El Director de planeación y Programación es el responsable de recibir las solicitudes.
• El Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de Programas, es el encargado de emitir los lineamientos conforme a los cuales se llevara el registro de las solicitudes
• Una vez recibidas y registradas las solicitudes, estas llevaran un seguimiento por cada área a la cual sean turnadas y se realizara un informe anual.
• El Director de Planeación y Programación y el personal adscrito a esta área estarán sujetos a la obligación de confidencialidad, particularmente respecto de la información que por disposición de la ley o por acuerdo de los órganos facultados deba considerarse como reservada en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
• El Director de Planeación y Programación deberá proponer, coordinar y aplicar las normas, procedimientos y criterios en materia de control y evaluación que deban observar para la recepción y registro de las solicitudes de conformidad a los Lineamientos establecidos por el Superior Jerárquico Inmediato.
Elaboró:
Lic. Jorge Luis Rodriguez Cárdenas Jefe del
Departamento de Planeación Estr tégica
Revisó:
Lic. Jesús Stamatis Godoy Director de Planeación y
Programación
Aprobó:
Lic. Martín Medina Lizárraga Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de
Programas
Validó: Lic. David D' Murillo Tamayo Subsecretario de Desarrollo
Administrativo
.
i _
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11111Pral■
.....--- .....----
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 95
Procedimiento: ELABORACION DE INFORME DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad responsable: Dirección de Planeación y Programación
Mac roproceso:Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 18 de diciembre de 2014
Código Versión PDPP-01 01
SINALOA TA.• 01 TODOI
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
• Informe anual de recepción y registro de solicitudes
• Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
• Manual de Organización de la Secretaría de Desarrollo Social y humano
5. REGISTROS
Volante instructor de recepción
Informe anual de registros de solicitudes
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
RDPP-01.01
RDPP-01.02
El volante es un documento o formato donde notifica la petición del ciudadano y los requerimientos que ha entregado. Este volante
Volante: circula por diversas áreas requeridas
Es un trabajo escrito, cuyos resultados o notificaciones son esperados por diversas área institucionales para su análisis y toma de decisiones. Refiriendo hechos obtenidos o verificados. Además,
Informe: aporta los datos necesarios para su cabal comprensión del caso, explica los métodos empleados y propone o recomienda la mejor solución para el hecho tratado. Una vez concluido este informe, se somete a revisión por parte del Subcomité de Planeación en materia de Desarrollo Social y Humano para definir cuáles peticiones serán atendidas y financiadas según los criterios que marque la normatividad aplicable.
96 «EL ESTADO DE SINALOA»
Viernes 13 de Febrero de 2015 ....■■•••■■•■■
Procedimiento: ELABORACION DE INFORME DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad responsable: Dirección de Planeación y Programación
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
- ,
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 18 de diciembre de 2014
Código Versión PDPP-01 01
SINALOA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
11 TA1119 91 1.90/
7. DIAGRAMA DE FLUJO.
Ciudadano Secretario Particular del
Despacho
Coordinación de Planeaóón
Estratégica y Evaluación de
Programas
Dirección de Planeación y
Programación
Departamento de
Planeación Estratégica
Secretario de Desarrollo
Social y Humano
Inicio
1. Entrega solicitud
de apoyo mediante
algún programa social 2. Recibe solicitudy
analiza 3. Rectey envia
documentos 4. Registra la
soiicitud
5 Recibey analiza
el informe
----)
6. Recibey valida ia
del información
informe 7. Somete e
informe al
Subcomité de Planeación para
determinar obras y
acciones a
financiarse
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 97
Procedimiento: ELABORACION DE INFORME DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad responsable: Dirección de Planeación y Programación
Macroproceso:Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 18 de diciembre de 2014
Código Versión PDPP-01 01
SINALOA IS DI 70001
SECRETARLA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Responsable AIvitlad Tareas Registro
Ciudadano 1. Solicita apoyo a Programa de Desarrollo Social.
1.1 El ciudadano representante de un comité o grupo en específico, solicita por medio de oficio el apoyo para la construcción de alguna área recreativa o remodelación en caso de requerirlo para beneficio común del sector.
Oficio de Solicitud
Secretario Particular del Despacho del Gobernador -
2. Recibe la solicitud y analiza.
2.1 Registra las solicitudes agenda electrónica y volante instructor, para enviarlas a la Coordinación de Planeación Estratégica y Evaluación de Programas.
2.2 Elabora volante de instrucción, en el cual especifica las solicitudes presentadas por. los ciudadanos y lo turna al Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de Programas.
Volante instructor
Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de Programas
3. Recibe y envía los documentos.
3.1 El Coordinador registra en formato Excel y elabora los volantes de instrucción en base a la información de las solicitudes como:
-Titular al cual se dirige el documento. - El número de folio recibido -Asunto específico de la solicitud. -Área o Dependencia donde será canalizado el trámite. -Programa y Subprograma del cual obtendrá apoyo. -Localidad del proyecto. -Importe.
3.2 Se archivan tos documentos en físico y se comparte en electrónico con el Director de Planeación y Programación.
Registro de datos de solicitud
Jefe de Departamento de Planeación Estratégica
4. Resguarda expediente y
elabora informe.
4.1 Recibe y registra las solicitudes de la ciudadanía.
4.2 Elabora informe de la demanda de solicitudes de apoyo por parte del ciudadano especificando donde fueron canalizados para su respectivo seguimiento, considerando que es un informe anual para el mes de diciembre de cada año.
4.3 Elabora oficio dirigido al titular de la Dependencia correspondiente al seguimiento de cada apoyo diverso que fue requerido en la solicitud.
4.4 Envía el informe a la Dirección de planeación para su revisión.
Indicador (Solicitudes registradas y solventadas)/(Solicitudes recibidas por parte de la Sociedad ) x 100
Unidad de medida [ Periodicidad
Solicitud
anual
Responsable Director de
Planeación y programación
98 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: ELABORACION DE INFORME DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad responsable: Dirección de Planeación y Programación
Mac roproceso:Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 18 de diciembre de 2014
Código 1 Versión PDPP-01 1 01
SINALOA IR MISA DI T00.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Director de Planeación y Programación
5. Recibe y analiza informe.
5.1 Recibe y analiza el informe
5.2 Entrega al Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de Programas.
Coordinador dePlaneación Estratégica y Evaluación de Programas
6. Recibe y analiza si la información es correcta a la prevista.
6.1 Analiza si el informe es consistente con la información actualizada del sistema, turnándolo al Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de Programas.
6.2 Coordina con el Director de planeación y programación la gestión del desarrollo de la atención a las solicitudes de la ciudadanía.
6.3 Turna oficio de reporte firmado e informe del status del programa al Secretario de Desarrollo Social.
Informe de estatus del
programa de desarrollo
social.
Oficio de reporte.
Secretario de Desarrollo Social y Humano.
7. Recibe y analiza informe.
7. Recibe informe y se analiza con el Coordinador de Planeación Estratégica y Evaluación de Programas, para ver las acciones realizadas de acuerdo a las solicitudes de los ciudadanos.
7.1 Resguarda el informe.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
9. INDICADORES
10. PRODUCTOS
Productos
Informe de recepción de solicitudes de H. Ayuntamientos
Informe de recepción de solicitudes de la Sociedad
1. CONTROL DE CAMBIOS.
Revisión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 05/12/2014
Lic. Jorge Luis Rodríguez Cárdenas Jefe del Departamento de
Planeación Estratégica Lic. Jesús Stamatis Godoy
Emisión inicial Director de Planeación y Programación
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 99
Procedimiento:
ELABORACION DE INFORME DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad responsable: Dirección de Planeación y Programación
Macroproceso:
Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia 18 de diciembre de 2014
Código Versión PDPP-01 01
SINALOA 11 TALDIA DI ,0001
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
12. ANEXOS.
Nombre del documento anexo Código del documento
Peche Numere de Folie
VOLANTE De afe4TROL INTERNO DE CORRESPONDENCIA
Datos del Documento Idche Numero de Oficie
Remite
Fecha Receprion:
Des para Contestar TRAMITE URGENTE TRAMITE NORMAL
INSTRUCCOPI3
mea .morowara
AEMMCO A
Mar ElsoMs AM. oenvce.a.
Oreo, lie Panian, .o.farAarroA SEOWMIA DI DESAMO.° SOCDA v Pmo.
Su Atención Inmediata
Tratar en acuerdo con el Secretara
Atentamente
Efectos Proceder. Su Conocimiento
Preparar olmo para Emitir su opinan tira del Secretario a' Secretario
Recibido
losé Martín Medina Lizerrega Nombre y Sello Coordinador De Planeación Estratégica Y Evaluación De Programas
100 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Desarrollo Social
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDF-01 01
SINALOA TU • lb ,0001
SECRETARIA DE DeSARROLLO SOCIA. Y HIMNO
1. PROPÓSITO.
Prevenir la ocurrencia de incendios forestales dañinos en ecosistemas forestales e incrementar la eficiencia en su combate. Impulsando la protección, conservación, restauración y aprovechamiento forestal, mediante programas y políticas públicas basadas en el modelo de desarrollo forestal sustentable, para contribuir a conservar el capital natural y mantener la provisión de servicios ambientales, en beneficio de quienes poseen los recursos forestales y de la sociedad en general.
2. ALCANCE.
Este procedimiento, está coordinado con las diversas Dependencias, del Gobierno Estatal, Federal y Municipales, dueños y poseedores de terrenos forestales a través de las asociaciones de silvicultores, prestadores de servicios técnicos forestales y organismos no Gubernamentales.
Inicia cuando el Jefe de Brigada, realiza un reporte de incendio para realizar los protocolos ante esta incidencia, concluye cuando el encargado del Programa de realiza y envía el reporte del siniestro a la Comisión Nacional Forestal.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
Contribuir a la protección de los bosques y los ecosistemas naturales del país por medio del establecimiento de los procedimientos de prevención, mitigación, repuesta, control y recuperación de los daños provocados a los bosques, al medio ambiente y a la vida humana por incendios forestales y el uso exagerado e inadecuado del fuego.
Fortalecer la capacitación y entrenamiento del personal técnico y combatientes de incendios, a fin de mejorar la seguridad en todos sus niveles, contribuyendo con la protección de la propiedad, la población y los recursos forestales.
La autoridad municipal deberá atender el combate y control de incendios; y en el caso de que los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia estatal. Si ésta resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los programas y procedimientos respectivos. El Servicio Nacional Forestal definirá los mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema Nacional de Protección Civil.
Elaboró: Ing. Francisco Javier Rojas
Valenzuela Encargado del Programa de Prevenci. n y Comba
Incend .s Forestal
Revisó: Lic. Jesús Enrique Camacho
Inz nz. Dire7or or staff
Aprobó: Dr. Xicoténcatl Vega Picos
Subsecretario de Medio Ambiente y Recu s-Naturales
4.40 dp .
Validó: Lic. David D' Murillo Tamayo Subsecretario de Desarrollo
Administrativo
, 11,j,. '177 411
V V l■
•
1 fil$1:
'14
Viernes 13 de Febrero de 2015
«EL ESTADO DE SINALOA» 101
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Desarrollo Social
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión
PDF-01 01
SINALOA 111 TU • es 1.01
SECRETARIA OE DESANt011.0 SOCIA_ Y i4UPAA,40
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Reglamento Interno SEDESHU Manual de Organización de la SEDESHU
5. REGISTROS
Informe de Incendios CONAFOR RDF-01.01
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Incendios Superficiales: son fuegos que consumen al nivel del suelo la hojarasca y la vegetación de los estratos bajos al ser arrastrados por el área a merced de los vientos.
Incendios de copa o Dosel: son fuegos que se propagan a través de las copas de los arboles consumiendo gran parte de la porción aérea de las plantas leñosas, pero dejando frecuentemente
intactos muchos de los troncos y la parte baja de bosque.
Incendios Subterráneos: son fuegos que se propagan lentamente por debajo de las superficies del
suelo, consumiendo raíces y material orgánico acumulado en las zonas subterráneas,
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
102 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Desarrollo Social
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDF-01 01
SINALOA ",.• • d. 0001
SECRETAÑA DE DESAIIROLLO SOCIAL Y suilsw40
7. DIAGRAMA DE FLUJO.
Dirección Formad ecretan. SEDESHU S
Jefe de engada -
Director Forestal ás 11.periumenlo de
dede
Promnato opon., de Inoentloa c....1~
'- Seczetano SEDESHU
INICIO
y 2.
1 .Gonoration de Reporte
Receooton 0. Repone y 1.1......
ime,, te eme,. es
*neutro
V 2 1 Aa.........
«,....» ¿El ..'estro e. .... si No..o.s o kg... . de csbiiliK.I. I 7
V No 1 V
125••••••• ,1••••••■• ,Et ...ro .
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NO V
3 3dele•• ••••• 3 01••••”..e. e• 0••••••• ild eciodo 1. S•d•s• a Y •••■
••••••••••■ as, ‘ ..... Gamow 3 MON mr• FIN 31«milel. ••••••••
C. 0034•0001 ..- a•••• Y ~MI.. ••
*N... mondo StMARNAT SE 0E. 1, mord •
• SUderVill. d• ... trebejo Reforestacon
S. Desarrollo de informe
•
e. Convoca e. reunión con es
comité
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 103
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Desarrollo Social
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDF-01 01
SINALOA
SECRETAÑA DE DESARROLLO SOCIA, Y MAMO
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable Actividad Tareas Registro
1.1. El jefe de brigada realiza un reporte en donde se comunica por vía telefónica a la dirección forestal reportando que acontece un incendio.
1.- Generación de En el cual notifica los siguientes Reporte datos:
Jefe de Brigada • Tipo de incendio ( a que altura de nivel mar fue producido el incendio)
• Estrato quemado. • Tipo de ecosistema dañado
(Bosque de pino, encino o selva) superficie.
• Coordenadas geográficas • Fotografías de siniestro.
2.1. Recibe reporte y gira instrucción (por medio de una reunión de trabajo con el jefe de departamento de Programa de Prevención y Combate de Incendios Forestales y el Consejo Estatal) para que se coordinen con las brigadas de prevención y
2. Recepción de combate de incendios forestales.
Reporte y Según la categoría de acuerdo al Director Forestal ejecución de
protocolo según siniestro, es seleccionado el protocolo
la categoría de para combatir el fuego.
siniestro. ¿El siniestro es de categoría 1?
2.1 Si el incendio forestal se encuentra en el nivel 1
• Actúan Brigadistas capacitados • Propietarios o lugareños.
¿El siniestro es de categoría 2?
104 «EL ESTADO DE SINALOA»
Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Desarrollo Social
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDF-01 01
SINALOA CH 10001
SECRETARIA DI WARM° SOCIA_ Y HUMA40
2.2 Si el incendio forestal se encuentra en el nivel 2
• Solicita ayuda a la Presidencia Municipal
• Actúan Brigadistas capacitados • Propietarios o lugareños. • Grupos voluntarios.
¿El siniestro es de categoría 3?
2.3 Si el incendio forestal se encuentra en el nivel 3
• Solicita ayuda Gobierno del Estado de Sinaloa.
• Solicita ayuda a la Presidencia Municipal
• Protección Civil • CONAFOR • SEMARNAT • SEDENA
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 105
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Desarrollo Social
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDF-01 01
SINALOA —.• • D. '0001
SECRET'AltiA OE DISAIIROLLO SOCIAL Y HUMANO
3.1. Designa a los brigadistas adecuados que puedan llevar a cabo la estrategia de combate de incendios ya que todo el personal está capacitado para la prevención y combate de incendios.
3.2 El jefe de Brigada en conjunto con las Instituciones Estatales y Federales preparan la logística de combate, el cual se debe indicar al
Jefe de 3. Realiza reunión personal el protocolo para el departamento en coordinación con aprovechamiento de herramientas de Programa de el Consejo Estatal para la extinción de fuego en áreas Prevención y para definir la afectadas. combate de estrategia de El seguimiento del protocolo de Incendios combate de acuerdo a la estrategia definida es la Forestales Incendio Forestal siguiente:
• Traslado al lugar del siniestro. • Combate directo de acuerdo a
las estrategias definidas. • Llevar las herramientas
adecuadas, como liquido retardante, prendas de protección.
• Vehículos. • Alimentos y agua para beber. • Tiendas de campañas, etc.
106 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Desarrollo Social
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDF-01 01
SINALOA III • D. '0001
SECRETARLA DE DUAIIROLLO SOCIA. Y HUmA.40
4.1 El supervisor realiza un recorrido en el lugar del siniestro una vez controlado el incendio en una zona determinada y de acuerdo a la magnitud del daño
4. Supervisión de trabajo
ocasionado, será necesario reportar la pérdida por siniestro del número de hectáreas consumidas por el fuego.
Reporte de evaluación
Jefe de Brigada
5.1 El supervisor de brigada realiza un balance y cuantificación del daño, analizando si hubo lesionados o defunciones causadas por el fuego y bienes materiales como casas habitación, vehículos, ganado, cercos divisorios o perimetrales así como infraestructura de comunicación o eléctricas. Es importante subrayar que en forma prioritaria las vidas humanas
5. Desarrollo de son el compromiso a salvar . Informe
informe Institucionalmente como el recurso más valioso.
5.2. Elabora el reporte de evaluación de los daños ocasionados por el incendio y es informado al comité.
5.3 Concentra la información para el control de incendios ocurridos en el año. La cual se proporciona a la CONAFOR para las estadísticas. Teniendo un lapso de 4 días para enviar el informe.
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Desarrollo Social
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDF-01 01
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIA. Y HUMANO
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 107
Si no envía el informe ese incendio no va a aparecer en las estadísticas del CONAFOR. 5.4 Envía el informe de los daños ocasionados a la CONAFOR
Secretario SEDESHU
6. Convoca reunión con el comité
6.1 El secretario de SEDESHU en coordinación con las dependencias participantes, diseñan un programa emergente de auxilio a la población, donde el C. Gobernador del Estado a
través de la Secretaría General de Gobierno, otorgará apoyos complementarios según el caso a las familias afectadas, previo análisis de necesidades.
6.2 Solicitan al despacho una audiencia con el C. Gobernador para gestionar apoyos complementarios según el caso de familias o áreas afectadas.
Continuar en el proceso de Reforestación
Informe de
Incendios CONAFOR RPF-01 .01
,
Fin del Procedimiento
9. INDICADORES Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable
Encargado del Programa (Número de reportes de incendios atendidos / Número de reportes incendios solicitadas)* 100
Reporte Anual
10. PRODUCTOS
Producto Combate contra Incendios Forestales
11. CONTROL DE CAMBIOS.
Revisión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 05/12/2014
Ing. Francisco Javier Rojas Valenzuela
Encargado del Programa de Prevención y Combate de
Incendios Forestales
Lic. Jesús Enrique Camacho Inzunza Director Forestal
Versión inicial.
108 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Desarrollo Social
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDF-01 01
SINALOA 11 1.IIA 04 f neo,
SECRETARIA DE DESARROLLO soaALY 14~0
12. ANEXOS.
SEMARNAT cocaron RACIONAL FORMITAL
COORDIRACIOM OZRZRAL DR coassavacIós Y RWITADRACION
mazacIA Di PROMCCIDY CONTRA IRCERDION FORI8TAIX3 CONAFOR
=roma DE INCENDIO EORESTAL
111~11=11111ni l
II. Datos de ubicación del Incendio
2. Municipios) Cosalá
1. Entidad Ft denUiva
.1. Predio( s)
4. Paraje(s)
. EL LA RASTRA EL TACHINOLE
&-Coordenadasgeográficas Para laceo**s sanares e 1 ha, llenar la secd6a a) y para incendios mayoreo de 1 ha llenar la mazas "Coordenadas"
a) Para incendias memores a 1 ha.
La1Hml Longit ud
WEITIU1111111M1~11~1 ~MI
5. Nombre de Incendio
Altitud: 1345 MSNM
8. Fotografía del tipo de vegetación más representativo (tomada en tierra)
9. Fotografía panorámica del incendio (tomada desde el aire). Especificar altitud
11. ¿El área afectada se encuentra en los límites de dos o más municipios y/o estados? Si es el caso señale cuales
10. ¿El lugar o a su alrededor inmediato representa un área de interés eco-turística, industrial, agropecuaria, inmobiliaria o de otro tipo?
11111111111@1~1~11111
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 109
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Desarrollo Social
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDF-01 01 j
SINALOA
SECRETARIA DC INSAFROLLO SOCIA. Y HLNMO
1. Tipo de propiedad Estatal Propiedad de la Nación propiedades Sociales
Seleccionar. Privada
Otras (Especificar)
:1.1 Equipo Aéreo
de lloras de •Losto
disponible de,robilicla vuelo hor, devuelo Precio por dia Precio por hora Demlideni mt. Tmo ile Aeronave
neltclimero de recoma milenio
(Tiixi III )
0000, 1.1,000 Total
Helicóptero Mediano (Tipo II) s.
Helicóptero Grande (Ti, I)
Avioneta de Reconocimiento
Avión Cisterna (< 1000 lis)
Avión Cisterna (3000-60.00011 s)
110 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Desarrollo Social
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDF-01 01
SINALOA
SEARIA DE OBESA 1OSOCIAL Y HUAW40
III. Datos de detección
1. Medio de detección
Fijo (Torres de Móvil X
Satelital
Aéreo
Otros
detección) ionar
Otro medio (Especificar
Actividades A ro ecuahas uema vara preparación de siembra
IV. Datos Generales del Incendio
Indicador 2.-Indicadores de combatir
IIII:MM
y movilización Día Mes Año Eficiencia
Inicio del Incendio 15:30 17 5 2014
Petección 18:01 00:00
17 , 111
5 5
21114 2014
2. 30.00 14.00'00 Llegada
Ataque inicial 08:00 18 5 2014
Inicio del ataque ampliado Control 11:00 22 5 2014
Liquidación 12:00 12 5 _ 2014
Duración del incendio 116:30.00
2.1- Acciones de combate
Acciones Kilometros
Brechas cortafuego Líneas negras Contrafuegos 0.50
Otras acciynes:
3. Equipo especializado utilizado en el combate
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO SINALOA
111164. 04 (0001
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Desarrollo Social
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia .5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDF-01 01
3.2- Equipo de uso de agua
Di'PorcentJlr dr
Número Horas de „s„. nper„), ,untmh, Litros de agua• Tipo Dependencia(s) Total detuvo, des, argados•
Carro Motohomba
Motobomba Mark Ill
Combatientes Días/hombre . los to ($)
Total 00
.1.- Días hombre que intervinieron en el combate del incendio
CONAFOR
CONAFOR - Servicios Externos
CONAFOR Convenio Gob del Edo., Municipios y/o Asociaciones Reg,nales de Silvicultores
CONANP (Incluye combatientes oficial, y brigadas rural, contratadas)
SEDENA
S EM. Gobierno del Estado SO
Municipios
Propietarios y poseedores de terrenos forestales
Voluntarios
Otras dependencias federales
Descnpción Dependencia •Costo($)
Total
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 111
•FG al o estimado
Tipo de Maquinana
3.3- Maquinaria pesada
Dependencia(s) Numero de
Maquinas
Itre<ba(ortabieso
( onstroula (km)
.( „di> (h. „„..,.., ,,,,, ,,,, ii ts,
D4 -. DS D6 D7 D8
Total $
•Realoe,nMdo
• • •
5.- Logística del Incendio
7, de aprivo logktico Dependencia1n1 (•...i.,,, ,,,,,,,..,,,,,,, • ,„ ,, opera( 14n aphi ado al mi en.,
Cirros
Número
Ambula m.1.1
Campamentos temporales
Vehiculos C011 DEL EtirADo
C ombustible ,c, I 417 00 1-,upo de radiocomunicacion adicional
Cocinas ambulant,
Adquisicion drherramientas y equipo menor
Total _ $ .i I7.00
•Real o estimad('
6.- Otros recursos emplead.
•Heal o Cit Irt1,0
X Impacto severo
3. 'fipologia de incendios con base a la afectacion de arbolado adulto
Impacto moderado Impacto mínimo
Estrato Superficie (ha)
10 00 Ilerháceo S00 Arbustivo
Ilolarasca
Suelo Orgánico
Arbóreo
Renuevo
Total de superficie quemada 35.00
112 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Desarrollo Social
Subproceso: Medio Ambiente
Fecha de vigencia 5 de diciembre de 2014
Código Revisión PDF-01 01
SINALOA tt T.1141 os ,04.1»
SECRETARLA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
7 - Costo de supresión del incendio
Concepto Costo ($1
ombahentes de incendios 9.850.00 Operación de equipo aéreo
Operación de maquinar. pesada
Logística del incendio 317.00
Otros recursos empleados
Total _ s 10.167.00
V. Datos de tiempo atmosférico promedio desde el inicio del incendio hasta el término
1. • Parámetros
Parámetro Hora/ Lectura
Inicial Medio Fin,
a) Temperatura (,.)
h) Velocidad del viento (km/h
c) Humedad relativa (%)
d) Dirección del viento
VI. Valoración del incendio
Superficial
Subterráneo
De copa
Mixto
•2. Estrato quemado
.1. Tipo de Vegetación
Bosuue de Pjpo -Encino
5.- Afectación en Área Natural Protegida
5.1 Nombre del Area Natural Protegida
'Si el incendio afectó Área Natural Protegida llenar el apartado 5.2
5.2. Estrato quemado
Estrato
Superficie (hal Ilocarasca Suelo Orgánico Herbáceo Arbustivo Arbóreo Renuevo
Total de superficie quemada
0.00
incendio se considero relevante:
Seleccionar: No
Por qué:
'Ny
SINALOA ,...• N TNIN
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 1 1 3
Procedimiento: Apoyo y Gestión Contra Incendios Forestales
Macroproceso: Unidad responsable:
Dirección Forestal
Proceso Sustantivo: Subproceso: Desarrollo Social
Fecha de vigencia Código 5 de diciembre de 2014 PDF-01
SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Desarrollo Social y Humano
Medio Ambiente
Revisión 01
7. Impactos ambientales
Impactos a la atmósfera jipó de vegetación representativo afectado A- Area quemada (ha) B- Masa de Combustible1Ke de m.s. por hal C- Factor de Combustión, sin dimensiones D- Factor de Emisión Ier de m. s. por Kg) Cantidad de CO; emitido (Megagramos)
Bosque de Pino 1. nein° 35.00 30820 0.74 1569
1252.4
Superficie salvada (ha)
Impactos ambientales evitados 53.) 47
Cantidad de CO, que se evitó emitir (Megagramos)
8.- Pérdida de Infraestructura e impactos directos del incendio
Concepto Casas quemadas Postería de ranchos Ganado muerto Animales de vida silvestre muertos Cierre de aeropuerto Humo en población
,otros
AfeslaiófiíLuwitifillilr o describir
9. Accidentes ocurridos durante el incendio Nninero
Concepto Fallecidos
Lesionados
Quemaduras leves
Quemaduras graves
Intoxicación por humo
Intoxicación por alimentos
Factores físicos personales
Lesiones por caídas
Lesiones por herramientas
Vehículos de transporte
Carro motohomba
Equipo aéreo
Atrapamiento en el incendio
Factores naturales
10.0bservaciones
11. Informante
Nombre SERGIO GARCIA
Cargo
Dependencia
Fecha de informe
Revisó
El jefe del Departamento de Incendios
F:FE DE BRIGADA
GOBIERNO DEL ESTADO
23 DE MAYO DE 21114
Autorizó
FI Subgerente de Conservación y Restaur:ici6n
Procedimiento: REFORESTACIÓN
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio ambiente
Fecha de vigencia 5 de Diciembre de 2014
Código Revisión PDF-02 01
SECRETARLA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
114 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
1. PROPÓSITO.
Recuperar áreas de vegetación natural del Estado por medio de la producción, adquisición y reforestación de las plantas maderables y no maderables en programas de planeación, operación y supervisión promovidos por la Secretaria de Desarrollo Social y Humano para beneficio del medio ambiente y el Ciudadano en General.
2. ALCANCE.
Este procedimiento es de observancia general por las áreas de la Dirección Forestal, Jefe de Departamento Forestal y el Ciudadano o Institución pública que solicita la planta para reforestar. Inicia cuando el usuario o institución pública solicita por medio de oficio la planta, y termina cuando el Jefe de departamento revisa y verifica que las áreas en determinado tiempo hayan sido reforestadas.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.
• El Secretario de Desarrollo Social y Humano, en conjunto con el Director Forestal son responsables de coordinar y establecer, los requisitos y los plazos para las solicitudes.
• El programa se promueve mediante juntas y reuniones del mismo organismo y en spots de radio.
• La Recepción de las solicitudes se llevará a cabo del 1 de enero al 15 de mayo de cada año, para posteriormente ser revisadas.
• Es necesario elaborar un padrón de Beneficiarios con la información o requerimientos completos.
Elaboró: Ing. Daniel Arrellanes López
Jefe de Departamento de Desarrollo Forestal
Rev ó:
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'
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Aprobó: Dr. Xicoténcatl Vega Picos
Encargado de la Subsecretaria de Medio Ambiente y Recursos
• Naturales.
Validó: Lic. David D' Murillo Tamayo Subsecretario de Desarrollo
Administrativo
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111P gil
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Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 115
Procedimiento: REFORESTACIÓN
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio ambiente
Fecha de vigencia 5 de Diciembre de 2014
Código Revisión PDF-02 01
SINALOA II 1.1.• DI TODOS
~ARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAW10
Requisitos para la solicitud de Árboles de Sombra, Ornato y Planta Forestal.
• Solicitud elaborada en escrito libre con la exposición de motivos para solicitar apoyos, dirigida al titular de la SEDESHU con atención al titular de la Dirección Forestal de Gobierno del Estado.
Para personas morales: • El solicitante deberá de acreditar su personalidad jurídica mediante acta constitutiva de la
sociedad. En caso de comunidades ejidales o comunidades se deberá acreditar la personalidad de sus representantes mediante acta de asamblea de elección de autoridades comunales y su identificación correspondiente.
• Los miembros del grupo asociativo que desarrollan el proyecto deben presentar identificación oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral y CURP, de cada uno de los integrantes.
Para personas físicas: • El beneficiario del programa deberá entregar copia de identificación oficial con fotografía
para acreditar su identidad.
• El beneficiario del programa deberá entregar copia del Acta de Nacimiento o Clave Única de Registro Poblacional (CURP) para acreditar su edad.
• Deberá de acreditar la legal posesión del terreno y en caso de ser comunero o ejidatarios el acta de asamblea correspondiente con la autorización para la realización de dicha actividad
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Reglas de Operación del Programa de Reforestación y Producción y/o Adquisición de Planta del Estado de Sinaloa.
Reglamento Interno de la SEDESHU
Manual de Organización de la SEDESHU
5. REGISTROS
Oficio de solicitud planta o sombra
Expediente de requisitos por el usuario
Padrón de beneficiarios
Lista de beneficiarios
Informe final de actividades
RDF-02.01
RDF-02.02
116 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: REFORESTACIÓN
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio ambiente
Fecha de vigencia 5 de Diciembre de 2014
Código Revisión PDF-02 01
SINALOA 11 7AR. DI TODOS
SECRUARiA DE DESAR SOCIAL Y ROU.0 HUMANO
6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
SEDESHU
CURP
Secretaria de Desarrollo Social y Humano
Clave Única de Registro Poblacional
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 117
Procedimiento: REFORESTACIÓN
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio ambiente
Fecha de vigencia 5 de Diciembre de 2014
Código Revisión PDF-02 01
SINALOA II TIMA CU YODO%
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOGAL Y HUMANO
7. DIAGRAMA DE FLUJO.
Ciudadano/ Institución Publica
Dirección Forestal Director Forestal
Jefe de Departamento Forestal
Inicio
1 Solicita el servicio de entrega de
planta.
2 Designa los términos para el
10.1 desarrollo del
proyecto
3 Revisa el área donde se llevara
acabo la plantación
4 Elabora el padrón de beneficianos
5 Entrega oficio sellado por la
Dependencia para la entrega de plantas.
6 Entrega las plantas ir o da la orden para
recoger
7 Supervisa y hace tonteo de áreas o arboles plantados
exitosamente
8 Elabora Informe 9. Recibe y analiza el
informe.
Fin
118 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Procedimiento: REFORESTACIÓN
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio ambiente
Fecha de vigencia 5 de Diciembre de 2014
Código Revisión PDF-02 01
SINALOA . TODOI
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Responsable Actividad Tareas Registro
Ciudadano/ Institución Pública o Usuario
1.- Solicitud de servicio de entrega de planta.
1.1. El Ciudadano hace la solicitud de planta forestal o de sombra al Secretario de Desarrollo Social y Humano donde especifica el requerimiento de la planta y el beneficio o uso que se le dará.
1.2. Gira instrucción al Director Forestal por medio de un oficio correspondiente a dicho documento.
Oficio de solicitud planta o sombra
Director Forestal 2.- Designa los términos para el desarrollo del proyecto.
2.1. Designa a la persona responsable del programa que puedan llevar a cabo la revisión de la solicitud y del predio donde se realizará la reforestación o arborización, ya una vez analizada la demanda y la capacidad de abastecimiento de la misma.
Jefe de Departamento de Desarrollo Forestal
3.- Revisión de área donde se llevara acabo la plantación.
3.1. Corroborar la información del solicitante y los motivos por el cual se le apoyará con estos recursos.
3.3. Solicitarle a las personas interesadas los requisitos para llevar a cabo jornadas de reforestación y arborización.
3.4. Acudir al predio para determinar si es apto para ser beneficiado.
Expediente de requisitos por el usuario
Jefe de Desarrollo Forestal
4.- Elabora el padrón de beneficiarios
4.1. Forma el padrón de beneficiarios de acuerdo a los criterios establecidos por este programa y a la disponibilidad de recursos establecidos para los programas.
4.2 Se le notifica al usuario que contraerá la planta para reforestación indicando que debe llevar el oficio firmado y sellado para el vivero municipal.
Padrón de beneficiarios
Ciudadano/Institución Pública o Usuario
5- Entrega oficio sellado para la entrega de plantas.
5.1 Entrega el oficio firmado, donde se notifica que es apto para la recepción de las plantas a reforestar.
5.2 Turna al jefe de departamento para que traslade las plantas por medio de la orden.
Jefe de departamento de Desarrollo Forestal
6.- Entrega las plantas o da la orden para recoger.
5.1. Traslado de la planta forestal al lugar donde se llevara a cabo la reforestación.
7.- Supervisa y hace conteo de áreas o árboles plantados
6.1. Se envían brigadas a los Viveros de producción, terrenos y áreas que fueron beneficiadas.
Lista de beneficiarios
Director Forestal 8. Recibe y analiza informe.
exitosamente
7.1. Elaborar el reporte final con fotos de la comprobación de áreas reforestadas y actividades realizadas.
7.2 Turna el reporte para la Dirección Forestal 8.1 Recibe reporte y analiza.
8.2 Analiza las causas o problemas de los usuarios que no fueron beneficiados y posteriormente gestiona el aumento de abastecimiento para la demanda de reforestación.
8.3 Analiza el informe o reporte de supervisión de áreas verdes que fueron revisadas en determinado tiempo posterior. registrando los casos de no éxito en la plantación.
Informe final de actividades
Reporte de supervisión de áreas verdes reforestadas
7.- Elabora informe
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Indicador Unidad de medida Periodicidad Responsable -1 (No. de solicitudes de entrega de plantas confirmadas/ No. de solicitudes de entrega de planta recibidas en total.) X 100
(No. de árboles plantados o reforestados / No. de árboles entregados) x 100
Solicitud de Entrega
Área reforestada Anual
Anual Director de Área Forestal
Revisión Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio
01 05/12/2014 Ing. Daniel Lic. Jesús Enrique Camacho Arellanes López , Inzunza
Emisión inicial
«EL ESTADO DE SINALOA» 119 Viernes 13 de Febrero de 2015
"■41-'
i. ,
SINALOA IS TAIMA Di TO0011
Procedimiento:
Unidad responsable:
Proceso Sustantivo:
REFORESTACIÓN
Macroproceso:
Dirección Forestal
Subproceso: Prestación del Servicio
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Desarrollo Social y Humano
Medio ambiente
Fecha de vigencia 5 de Diciembre de 2014
Código Revisión PDF-02 01
9. INDICADORES
Productos Informe final de áreas verdes reforestadas Reporte de supervisión de áreas verdes reforestadas J
11. CONTROL DE CAMBIOS.
*DPC=Director de Participación Comunitaria; SDS=Subsecretario de Desarrollo Social
12. ANEXOS.
Procedimiento:
REFORESTACIÓN
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio ambiente
Fecha de vigencia 5 de Diciembre de 2014
Código Revisión PDF-02 01
matETARIA «DESARMO SOCIAL Y IMANO
aleALo
120 «EL ESTADO DE SINALOA»
Viernes 13 de Febrero de 2015
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
DIRECCIÓN FORESTAL
PROGRAMA ESTATAL DE REFORESTACIÓN 2013
META 2.10.1:NUMERO DE ÁRBOLES PLANTADOS EN ESPACIOS PUBLICOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES, Y REFORESTAR ÁREAS IMPACTADAS O
EROSIONADAS PROCURANDO LA CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SELVAS SPECIE DE PLANTA ENTREGADA PARA REFORESTACIÓN Y LA CREACION DE CERCOS VIVOS PALO COL ORADO PINO
Y JATROPHA ESPECIES DE SOMBRA PARA ARBORIZAR ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS CAOBA NEEM. OLIVO NEGRO
...MAPA I ABACHIN LLUVIA DE ORO PALMA WASHINGTONIA PALMA
Municipio Cantidad de Planta entregada
Valor da la Planta (Pesos) 2/
Superficie a Reforestar
(Ha.) Beneficiados
TÓTAL 1.198.000 6.279.823.80 1,547 18 Municipios
Ahorma' 45,000 176,845.50
58,948.50
60
20
135
Asociación Ganadera Local, Comité Campesino y Bolsa de Tosalibampo 2 Comité Campesino Comité Campesino. San Jose del Barranco, Llano Grande y Surutato
Angostura
Badiraguato
15,000
105.000 567,194.50
Choix 45,000 210,309.00 60 Asociación Ganadera Local y Comité Campesino
Concordia 125 , 000 679,256.00 162 Asociación Ganadera Local, Comité Campesino y H Ayuntamiento. Asociación Ganadera Local Comité Campesino y UMAFOR 2503
Cosalá 115,000 573,030.00 148
Culiacán
.--
140,000 681,628.00 180
60
Asociación Ganadera Local, Asociacion Ganadera de Eldorado. Comité Campesino de
Culiacán y Comité Campesino de Quila Asociación Ganadera Local y Comité Campesino El Fuerte 45,000 176,845.50
Elote 30.000 117,897.00 40 62 ..
Comité Campesino y H. Ayuntamiento Asociación Ganadera Local Esc.ulhapa
Guaelave, 50.000 217,196.00 .....
15.000 58,948.50 20 Asociación Ganadera Local.
Mazatlán 55,000 236,845.50 68 _ Asociación Ganadera Local. Comité Campesino Ejido Abalito del Tubo
Asociación Ganadera Local, Comité Campesino Pericos y Comité Campesino Mocorito
Mocorito 70,000 295,794.00 88
Rosario 85,000 -----.
388.206.00 108
40
Asociación Ganadera Local. Comité Campesino . Ejido la Rastra y H. Ayuntamiento
Asociación Ganadera Local y Comité Campesino
Salvador Alvarado 30.000 117,897.00
San Ignocio 40.000 1/7,897.00 181 Asociación Ganadera Local y Comité Campesino.
Viernes 13 de Febrero de 2015 «EL ESTADO DE SINALOA» 121
Procedimiento: REFORESTACIÓN
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso:
Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio ambiente
Fecha de vigencia 5 de Diciembre de 2014
Código Revisión PDF-02 01
SINALOA It All• DI TODOS
SECRETARIA DE DESARAOLLO SOCIAL Y HUK■SO
Sinaloa 105,000 l 544,885.50 [ 115 Comité Campesino. H. Ayuntamiento
Los 18 Municipios de Sinaloa
Nota: En lo que va de este año se ha entregado 83,000 plantas de sombras para
arborizar espacios publicos. deportivos, educativos y amas verdes
Los 18 Ayuntamientos de Sinaloa. escuelas. organizaciones, instituciones, asociaciones civiles y personas físicas interesadas en llevar acabo jornadas de arbonzación
CULIACÁN, SIN. 31 DE EMBRE DE 2013 LO S; DE TODOS
\A / .‘111
Y ■ 1 UC. JESÚS E CA CHO INZUNZA FORESTAL
Procedimiento: REFORESTACIÓN
Unidad responsable: Dirección Forestal
Macroproceso: Desarrollo Social y Humano
Proceso Sustantivo: Prestación del Servicio
Subproceso: Medio ambiente
Fecha de vigencia 5 de Diciembre de 2014
Código Revisión PDF-02 01
SECRETARIA DE DESARROU.0 SOCIAL Y HUMANO
122 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 13 de Febrero de 2015
Solicitud de planta
LIC. JUAN ERNESTO MILLAN PIETSCH SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PRESENTE.-
AT'N. LIC. JESUS E. CAMACHO
INZUNZA DIRECTOR FORESTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
Mocorito, Sinaloa; 01 de abril de 2014
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez le solicito de la manera más atenta que nuestro Municipio, sea considerado en el Programa de Reforestación, con 30,000 plantas de Palo Colorado, por parte de la Dirección Forestal de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Sinaloa. La plantación de árboles (Palo Colorado) ha sido una de las prácticas más eficientes de recuperar los bosques, con la creación de cercos vivos evitamos que los campesinos y ganaderos acudan al bosque a talar árboles para obtener postes para su cerco (Alambre de púas y postes de madera muerta), así estaremos contribuyendo a la conservación y restauración de los bosques de nuestro Estado. Sin más me despido, esperando que nuestra solicitud sea apoyada y de esta manera seguiremos realizando este tipo de trabajos que vienen a fortalecer el Cuidado del Medio Ambiente de nuestro Municipio.
ATENTAMENTE PRESIDENTE DEL COMITÉ CAMPESINO
MUNICIPIO DE MOCORITO
C. MARTIN OLIVAS MELENDRES