5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contr
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS (IPERC)
APROBADO FEBRERO 2014
PAGINA 1 DE 15
ELABORADO POR REVISADO POR APROB ADO PORASISTENTE DEL SIG
ERIKA GUTARRA
SUB GERENTE CORPORATIVOSSMA
ARTURO ZEVALLOS PEREZ
SUB GERENTE CORPORATIVOSSMA
ARTURO ZEVALLOS PEREZ
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
OBJETIVO
Establecer y mantener un procedimiento para la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de
Riesgos en todas las actividades que realiza Explomin del Per S.A. y sobre las que tenga influencia,
con la finalidad de determinar los controles necesarios para prevenir daos a la Persona (dao en
trminos de lesin o enfermedad), a la Propiedad y al Proceso.
2 ALCANCE
Este procedimiento aplica a las Actividades Rutinarias y No Rutinarias que se realizan en los
proyectos y en las instalaciones de Lima, incluyendo Contratistas, Sub-Contratistas y
Proveedores de servicios.
3 DEFINICIONES
Accidente de trabajo: Incidente o suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasin del
trabajo, aun fuera del lugar y horas en que aquel se realiza, bajo ordenes del empleador, y que
produzca en el trabajador un dao, una lesin, una perturbacin funcional, una invalidez o la
muerte.
Actividad: Conjunto de Tareas relacionadas entre si que cumplen un objetivo.
Actividad No Rutinaria: Tarea poco relevante, no est relacionada con la activ idad propia de
la empresa o que son de una frecuencia irregular, es decir, que no son cclicas, no estn
determinadas cronolgicamente y no obedecen a una condic in o necesidad prevista por la
empresa.
Actividad Rutinaria: Tarea que se realiza frecuentemente y que adicionalmente estn
directamente relacionadas con la actividad propia de la empresa.
Control del Riesgo: Es el proceso de toma de decisin, basado en la informacin obtenida en la
Evaluacin de Riesgos. Se orienta a reducir los Riesgos, a travs de proponer medidas correctoras,exigir su cumplimiento y evaluar peridicamente su eficacia.
Enfermedad Ocupacional: Es el dao orgnico o funcional ocasionado al trabajador como resultado
de la exposicin a factores de Riesgos Fsicos, Qumicos, Biolgicos y/o Ergonmicos, inherentes a
la actividad laboral.
Emergencia: Son un tipo de Actividades No Rutinarias que ponen en riesgo la vida del trabajador y
paralizan las actividades sin tomar en cuenta el tiempo de paralizacin.
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contr
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS (IPERC)
APROB ADO FEBRERO 2014
PAGINA 2 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
Evaluacin de Riesgos: Proceso de Evaluar el/los Riesgo(s) que surgen de uno o varios Peligros,
teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el Riesgo o Riesgos son o
no aceptables.
Identificacin de Peligro: Proceso para reconocer que existe Peligro y definir sus caractersticas.
Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no resultar en daos a la
salud. En el sentido ms amplio, Incidente involucra todo tipo de Accidente de Trabajo.
Lugar de Trabajo: Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades relacionadas con el
trabajo bajo el control de la Organizacin. Cuando se da consideracin a lo que constituye el lugar
de trabajo, la Organizacin debe tomar en cuenta los efectos de Seguridad y Salud Ocupacionalsobre el personal que estn, por ejemplo, viajando o en trnsito (conduciendo, volando, en barco o
en tren), trabajando en las Instalaciones del Cliente, o trabajando en las oficinas de la Organizacin.
Peligro: Todo aquello que tiene potencial de causar dao a las Personas, Equipos, Procesos y
Ambiente.
Riesgo: Es la combinacin de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un Peligro
cause Perdida o Dao a las personas, a los Equipos, a los Procesos y/o al Ambiente de trabajo.
Riesgo Aceptable: El Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
Organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones Legales y su propia Poltica de Seguridad
y Salud Ocupacional.
Riesgo No aceptable: El Riesgo que no ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
Organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones Legales y su propia Poltica de Seguridad
y Salud Ocupacional.
Salud: Ausencia de Afecciones o Enfermedades, incluyendo los elementos fsicos y/o mentales,
directamente relacionados con el desempeo competitivo del trabajador.
Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo preocupado por o afectadopor el desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional de una Organizacin.
Tarea: Es una parte Especifica de la labor asignada.
Trabajador: Comprende a la persona que realiza un trabajo de manera directa o indirecta, por
cuenta de la Empresa Empleadora.
Trabajo de Alto Riesgo: Aquella Tarea cuya realizacin implica un Alto Potencial de dao grave a la
salud o muerte del trabajador. La relacin de actividades calificadas como de Alto Riesgo ser
establecida por la empresa tales como: Trabajo en Caliente, Espacios Confinados, Excavacin de
Zanjas, Derrumbes, Trabajos en Altura, Elctricos y otros.
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contr
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS (IPERC)
APROB ADO FEBRERO 2014
PAGINA 3 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
4 RESPONSABILIDAD
Gerente General: Es el encargado de aprobar los Programas de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente y de Gestionar los Recursos para implementarlos.
RED: Verificar el cumplimiento del presente Procedimiento.
Responsable del proceso: Responsable de cumplir y hacer cumplir lo establecido en el
presente procedimiento, realizar Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos
de sus actividades, productos, servicios y realizar las Acciones Correctivas en caso de
Incidentes.
[ ]
Ingeniero / Supervisor de SSMA: Verificar el cumplimiento del presente Procedimiento.
Todo Trabajador: Colabora con el Residente o Responsable del proceso en Lima o Proyecto
en la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos de sus actividades, deber
cumpli r lo establecido en el presente Procedimiento.
NOTA: Todo trabajador tiene la facultad de detener una actividadcuando se encuentra frente aun riesgo inminente
5 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
D.S.055-2010-EM "Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional".
DS 005-2012TR "Reglamento de Seguridad y salud en el Trabajo".
OHSAS 18001:2007 - Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
RM 050-2013-TR Aprobacin del Reglamento de la Ley 29783
6 CONDICIONES GENERALES
Ninguna actividad (Rutinaria y No Rutinaria) puede ser realizada sin antes haber pasado por una
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgo.
Para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos se debe de tomar en cuenta:
Actividades Rutinarias, No Rutinarias y Emergencia.
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contr
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS (IPERC)
APROB ADO FEBRERO 2014
PAGINA 4 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
Actividades para todas las personas que tienen acceso al si tio de trabajo y realicen
alguna actividad
Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos (condiciones
psicosociales).
Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de afectar
adversamente la Salud y Seguridad de las personas bajo control de la Organizacin dentro
del sitio de trabajo.
Peligros creados en el entorno del sitio de trabajo por actividades relacionadas con el
trabajo bajo el control de la Organizacin.
Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados por laorganizacin u otros.
Cambio o cambios propuestos en la Organizacin, sus actividades o materiales.
Modificaciones al Sistema de Gestin SSO, incluyendo cambios temporales, y sus impactos
sobre las operaciones, procesos, y actividades;
Cualquier obligacin Legal aplicable relacionada con la Evaluacin de Riesgos e
implementacin de los controles necesarios.
El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria / equipos,
procedimientos operativos y trabajo de la Organizacin, incluyendo su adaptacin a las
capacidades humanas.
Que las actividades del proceso respondan a la realidad realizando las correcciones
mediante la observacin in situ.
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contr
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION YCONTROL DE RIESGOS (IPERC)
APROBADO FEBRERO 2014
PAGINA 5 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c op i a c o n t r o l a d a
7 PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO
Responsable delProceso
Trabajador
Ingeniero /Supervisor de
SSMA
[ ]
Los responsables desglosan las Actividades Seleccionadas, identificando las
tareas hasta un nivel que permita identificar con precisin el peligro para laelaboracin de la matriz base Matriz de Identificacin de peligros , Evaluacin
y Control de Riesgos.
Para este fin se realiza un Mapeo de las actividades por proceso registrando lainformacin en el formato Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin yControl de Riesgos.
Los responsables designados dependiendo de la necesidad, debern revisar:
Inventarios de los materiales que se utilicen o manipulen en los procesos.
Registros disponibles de Incidentes o Accidentes ocurridos relacionados a losprocesos en los cuales se vayan a realizar la Identificacin de Peligros yEvaluacin de Riesgos.
[ ]
Matriz deIdentificacin de
Peligros,Evaluacin y
Control deRiesgos
(F-SIG-21)
[ ]
Los responsables identifican los Peligros y proceden a registrar la informaci n
en el formato Matriz de Identificacin d e Peligros, Evaluacin y Control de
Riesgos de acuerdo a los siguientes puntos:
Peligro
Consecuencia
Identificacin de
Actividades y Tareas
A
INICIO
Identificacin dePeligros
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contr
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION YCONTROL DE RIESGOS (IPERC)
APROBADO FEBRERO 2014
PAGINA 6 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
Responsable delProceso
Trabajador
Ingeniero /
Supervisor deSSMA
Dependiendo de la necesidad, debern revisar:
Inventarios de los materiales que se utilicen o manipulen en los procesos.
Registros disponibles de Incidentes o Accidentes ocurridos relacionados a losprocesos en los cuales se vayan a realizar la Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos.
[ ]
La Identificacin de Peligros se realizara para actividades Rutinarias, NoRutinarias y Emergencia.
NOTA: Antes de realizar las actividades diarias en los proyectos el trabajador
tendr que realizar el llenado del IPER Continuo en el cual identificarn los
peligros a los que puede estar sometido al realizar dicha actividad durante esa
jornad a de trabajo , el llenado de este IPER Continuo , tiene por final idad
ensear al trabajador a identificar los peligros a los cuales estn sometidos y a
un mayor aprendizaje de la Matriz base Matriz de Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control d el Riesgo
Matriz deIdentificacin de
Peligros,Evaluacin y
Control deRiesgos
(F-SIG-21)
IPER Continu o
(F-SIG-56)
A
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contr
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION YCONTROL DE RIESGOS (IPERC)
APROBADO FEBRERO 2014
PAGINA 7 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
Responsable
del Proceso
Trabajador
Ingeniero /Supervisor de
SSMA
Los responsables del proceso en anlisis, evalan cada uno de los riesgos
identificados (peligros y consecuencias) y proceden a registrar la informacin
en el formato Matriz de Identificacin d e Peligros, Evaluacin y Control de
Riesgos de acuerdo a los siguientes puntos:
Para la Valoracin del Riesgo se tomarn en cuenta los controles actualmenteexistentes as como los siguientes criterios:
Criterios de Severidad (persona, propiedad o proceso), de acuerdo al AnexoN1 Tabla de Criterio de Evaluacinde Severidad.
Criterios de probabilidad (frecuencia y exposicin), de acuerdo Anexo N2Tabla de Criterio de Evaluacin de Probabilidad.
Se realiza un versus entre la Severidad y Probabilidad seleccionada de acuerdo AnexoN3 Matriz de Evaluacin de Riesgo.
Matriz deIdentificacin de
Peligros,Evaluacin y
Control deRiesgos
(F-SIG-21)
Responsable delProceso
Trabajador
Ingeniero /Supervisor de
SSMA
Los responsables del Proceso en anlisis, valorarn cada uno de los Riesgos
identificados sin considerar los controles existentes y de acuerdo a los
siguientes criterios:
Nivel de Riesgo segn la Matriz de Evaluacin de Riesgos que relacionan laSeveridad versus la Probabilidad de cada uno de los Riesgos Identificados, deacuerdo al Anexo N4 Tabla de Nivel del Riesgo.
[ ]
Matriz deIdentificacin de
Peligros,Evaluacin y
Control deRiesgos
(F-SIG-21)
Evaluacin delRiesgo
Valoracin delRiesgo
B
A
E
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contr
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION YCONTROL DE RIESGOS (IPERC)
APROBADO FEBRERO 2014
PAGINA 8 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
Responsable delProceso
Trabajador
Ingeniero /Supervisor de
SSMA
Los responsables del Proceso en anlisis incluirn a los controles existentes
aquellos que sean necesarios para que el nivel de riesgo disminuya de acuerdo
con la sigu iente jerarqua:
Eliminacin
Controles de Ingeniera Sealizacin / Advertencias y/o Controles Admini strativos
Sustitucin
Equipos de Proteccin Personal
En el Anexo N6 se proporcionan ejemplos de implementacin de la jerarqua decontroles.
Matriz deIdentificacin de
Peligros,Evaluacin y
Control deRiesgos
(F-SIG-21)
Responsable delProceso
Ingeniero /Supervisor de
SSMA
Una vez definidos los Controles Operacionales, se debe re-evaluar el Nivel delRiesgo, debiendo ser ahora de Nivel Bajo.
Si la Re-Evaluacin del Riesgo tiene como resultado un Riesgo Tolerable sepuede realizar la actividad y si por el contrario, la Re-Evaluacin del Riesgo
tiene como resultado un Riesgo Intolerable, la actividad se debe prohibir y
no ejecutar, hasta lograr control es adecuados y sea el riesgo tolerable.
Matriz deIdentificacin de
Peligros,Evaluacin y
Control deRiesgos
(F-SIG-21)
Control de Riesgos
Re-Evaluacin delRiesgo NoAceptable
B
C
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contr
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION YCONTROL DE RIESGOS (IPERC)
APROBADO FEBRERO 2014
PAGINA 9 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
RED
Monitorea la Eficacia de los Controles a travs de:
Reporte de Incidentes ocurridos.
Inspecciones y/u otras estadsticas. Evala los resultados verificando si loscontroles son efectivos y si se ha reducido o mantenido el Riesgo a un nivel
aceptable.
_____
Responsable delproceso
RED
Revisa la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de RiesgosIPERC elaborada.
Aprueba la Matri z de Identif icaci n de Peligro s, Evaluaci n y Cont rol deRiesgos IPERC revisada.
______
Responsable delProceso
Ingeniero /Supervisor de
SSMA
Los responsables actualizarn por lo menos un a vez al ao la Matriz de
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos con el fin de
identificar mejoras o modificaciones cuando:
Se adquiera o instale un nuevo equipo o sistema. Cambio en los procesos de Explomin del Per S.A.
Cambio en las responsabilidades, mtodos de trabajo.
Cambio en la Legislacin aplicable u otros requisitos.
Expansin, contraccin, re-estructuracin de la Organizacin.
Se contrate un nuevo Servicio.
Se identifiquen nuevos Peligros y Riesgos asociados
Como resultado de las acciones correctivas o preventivas
Cambios en la metodologa o sistemas de trabajo.
Matriz deIdentificacin de
Peligros,Evaluacin y
Control deRiesgos
(F-SIG-21)
Actualizacin dela Matriz
D
C
Revisin yAprobacin de la
Matriz
Monitoreo de laeficacia de loscontroles
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contro
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION YCONTROL DE RIESGOS (IPERC)
APROBADO FEBRERO 2014
PAGINA 10 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
Incidentes (accidentes)
Cambios tecnolgicos
Cambio durante el Monitoreo de la efectividad de los controles
Emergencias
Responsable delProceso
Ingeniero /Supervisor
SSMA
Trabajador
Ant es de reali zar una t area No Rut inar ia, los Respons ables de la ejecu ci n de
las actividades asignadas en coordinacin con el Responsable del Proceso,
Residente y/o Ingeniero / Supervisor de SSMA identifican los riesgos, haciendo
uso del formato Anlisis de Trabajo Seguro (ATS).
En caso no puedan identificar o implementar los controles, el trabajador no
iniciar la tarea y lo comunicar al Responsable del Proceso para realizar el
respectivo anlisis.
Anlisis deTrabajo Seguro
(ATS)(F-SIG-23)
Trabajador
Se utilizar el Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR)
dependiendo de la tarea a realizar (Trabajos en Instalaciones Elctricas, en
Caliente, Espacios Confinados, Excavaciones, en Izamiento, Trabajos en A ltura).
Queda expresamente PROHIBIDO el inicio de cualquier trabajo de Alto Riesgo
sin su respectiv a autorizacin (con las firmas respecti vas).
Permiso Escritopara Trabajos de
Alto Riesgo(PETAR)
Identificacin dePeligros para
Actividades NoRutinarias
E
Anlisis deTrabajo Seguro
Trabajo de AltoRiesgo
D
F
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contro
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION YCONTROL DE RIESGOS (IPERC)
APROBADO FEBRERO 2014
PAGINA 11 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
NOTA: SI EL CLIENTE REQUIERE LA UTILIZACION DE SUS PROPIOS FORMATOS SE REALIZA EL REGISTRO EN LOS MISMOS, SI Y SOLOSI ESTOS SEAN EQUIVALENTES A LOS DE EXPLOMIN. CASO CONTRARIO SE DEBERAN LLENAR POR DULICADO (EL DEL CLIENTE Y ELDE EXPLOMIN).
Trabajador
Responsable
del Proceso,
Residente y/o
Ingeniero /Supervisor de
SSMA
El PETAR lo elabora el trabajador, lo revisa y lo aprueba el Responsable del
Proceso, Residente y/o Ingeniero / Supervisor de SSMA y tiene una vigencia
mxima de una guardia. En las instalaciones de Taller de Mantenimiento y
almacenes el PETAR tendr de vigencia un (01) da.
Cuando no se cumplen con las normas de seguridad y los controles operacionales, elResponsable del Proceso, Residente o Ingeniero/ Supervisor de SSMA puedencancelar el PETAR hasta que se tengan las condiciones mnimas de seguridad.
Permiso Escritopara Trabajos de
Alto Riesgo
(PETAR)
Fin
Elaboracin dePETAR
F
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contro
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS (IPERC)
APROB ADO FEBRERO 2014
PAGINA 12 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
8 REGISTROS
Cdigo Nombre Responsable del Control
F-SIG-21 Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin yControl de Riesgos
Responsable del Proceso
F-SIG-23 Anlisis de Trabajo Seguro Responsable del Proceso
F-SIG-48 Permiso Escrito de Trabajo SeguroPETAR - INSTALACIONES ELECTRICAS
Responsable del Proceso
F-SIG-49 Permiso Escrito de Trabajo SeguroPETAR - TRABAJO EN CALIENTE
Responsable del Proceso
F-SIG-50 Permiso Escrito de Trabajo Seguro
PETAR - ESPACIOS CONFINADOS
Responsable del Proceso
F-SIG-51 Permiso Escrito de Trabajo SeguroPETAR - TRABAJO DE IZAMIENTO
Responsable del Proceso
F-SIG-52 Permiso Escrito de Trabajo SeguroPETAR - TRABAJO EN ALTURA
Responsable del Proceso
F-SIG-53 Permiso Escrito de Trabajo SeguroPETAR TRABAJOS DE EXCAVACIONES
Responsable del Proceso
[ ] [ ] [ ]F-SIG-56 IPER CONTINUO Trabajador
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contro
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS (IPERC)
APROB ADO FEBRERO 2014
PAGINA 13 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
9 ANEXOS
Anexo N1 Tabla de Criterio de Evaluacinde Severidad
En caso de que apliquen varios niveles de calificacin de severidad seleccione la de MENOR VALORNUMERICO.
SEVERIDADCRITERIOS
Lesin Personal Dao de la Propiedad Dao al Proceso
Catastrfica 1Varias fatalidades. Estado
Vegetal.Prdidas por un monto
superior a US$ 100, 000
Paralizacin delProceso ms de unmes o paralizacin
definitiva
Fatalidad 2Una fatalidad. Varias
personas con lesiones depor vida
Prdidas por un montoentre
US$ 10, 000 y
US$ 100, 000
Paralizacin delProceso ms deuna semana y
menos de un mes
PrdidaPermanente
3
Lesiones que Incapacitan ala persona para suactividad normal.
EnfermedadesOcupacionales avanzadas
Prdidas por un montoentre
US$ 5, 000 y
US$ 10, 000
Paralizacin delProceso ms de un
da o menos deuna semana
PrdidaTemporal
4
Lesiones que Incapacitan a
la persona Temporalmente.Lesiones por Posicin
Ergonmica
Prdidas por un monto
entreUS$ 1, 000 y
US$ 5, 000
Paralizacin de unda
Insignificante 5Lesin que no incapacita a la
persona. Lesiones levesPrdidas menor a US$
1, 000Paralizacin menor
de un da
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contro
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS (IPERC)
APROB ADO FEBRERO 2014
PAGINA 14 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
Anexo N2 Tabla de Criterio de Evaluacinde Probabilidad
En caso de que apliquen varios niveles de calificacin de probabilidad seleccione la de MAYORCALIFICACION. Se selecciona el mayor A>B>C>D>E
Anexo N3 Tabla de Criterio Probabilidad versus Severidad.
PROBABILIDAD
ComnHa
sucedidoPodra suceder
Raro que
suceda
Prcticamente
imposible que suceda
A B C D E
S
E
V
ER
I
D
A
D
Catastrfico 1 1 2 4 7 11
Fatalidad 2 3 5 8 12 16
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25
PROBABILIDADCRITERIOS
Frecuencia Exposicin
Comn A Sucede con demasiada FrecuenciaDe 6 a ms personas
expuestas durante variasveces al da.
Ha sucedido B Sucede con FrecuenciaDe 3 a 5 personas expuestas
varias veces al da.
Podra suceder C Sucede OcasionalmenteDe 1 a 2 personas expuestasvarias veces al da. / De 6 ams personas expuestas
ocasionalmente.
Raro que suceda D Rara vez que sucedaDe 3 a 5 personas expuestas
ocasionalmente.
Prcticamenteimposible
E Muy rara vez ocurre De 1 a 2 personas expuestasocasionalmente.
5/28/2018 P-sig-10 Procedimiento Identificacion de Peligros Evaluacion y Control de ...
http:///reader/full/p-sig-10-procedimiento-identificacion-de-peligros-evaluacion-y-contro
PROCEDIMIENTOCODIGO P-SIG-10
REVISION 05
IDENTIFICACION DE PELIGROS,EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS (IPERC)
APROB ADO FEBRERO 2014
PAGINA 15 DE 15
E s t e d o c u m e n t o c a r e c e d e v a l o r s i n e l s e l l o c o p i a c o n t r o l a d a
Anexo N4 Tabla de Nivel de Riesgo
NIVEL DERIESGO
PUNTUACION DESCRIPCIONPLAZO DE
CORRECCION
ALTO 1 8Riesgo into lerable, requiere cont roles inmediatos.
Si no se pueden cont rolar los RIESGOS separalizan los trabajos operacionales en la labor
Inmediato
MEDIO 9 15
Riesgo Tolerable que requiere iniciar medidas paraeliminar/ reduci r/controlar el riesgo. Evaluar si laaccin se puede ejecutar de manera inmediata. Sepodr continuar con las labores bajo supervisin
hasta que los controles se implementen.
1 semana
BAJO 16 25 Este riesgo es tolerable 1 MES
[ ]
Anexo N 5 Ejemplos de implementacin de la jerarqua de controles:
Jerarqua de Controles Ejemplos
a) Eliminacin Modificar un diseo para eliminar el peligro, porejemplo: Introducir dispositivos de elevacin
mecnica para eliminar el peligro de la manipulacinmanual.
b) Contro les de Ingeniera Instalar sis temas de ventilacin, protecciones de
mquinas, engranajes, insonorizacin, otros.
c) Sealizacin, advertencias, y/o contro les
administrativos
Seales de seguridad, marcado de rea
peligrosa, seales foto luminiscentes, marcas
para caminos peatonales sirenas / luces de
alarma, alarmas, procedimientos de seguridad,
inspecciones de equipos, controles de acceso,
sistemas seguros de trabajo, permisos de
trabajo, etiquetado, otros.
d) Sustitucin Sustituir un material menos peligroso o reducirla energa del sistema por ejemplo: reducir la
fuerza, amperaje, presin, temperatura, etc.
e) Equipos de proteccin personal (EPP) Lentes de seguridad, protectores auditivospantallas faciales, arneses y lneas de seguridad,respiradores y guantes.