PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA
2015
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Fuerza Aérea Colombiana
Publicación de la Fuerza Aérea Colombiana Departamento de Planeación Estratégica FAC Presidente de la República Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Ministro de Defensa Nacional Doctor JUAN CARLOS PINZÓN BUENO Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana General del Aire GUILLERMO LEÓN LEÓN
Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor FAC
Mayor General del Aire CARLOS EDUARDO MONTEALEGRE RODRIGUEZ
Inspector General Fuerza Aérea Mayor General del Aire ALBERTO JOSE NOGUERA RODRIGUEZ
Departamento de Planeación de la Fuerza Aérea Brigadier General del Aire GONZALO CÁRDENAS MAHECHA
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
ÍNDICE
PRESENTACIÓN DESARROLLO DEL PLAN
1. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 1.1. Generalidades 1.2. Mapa de Riesgos de Corrupción
2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 2.1. Generalidades 2.2. Trámites Institucionales 2.3. Plan de Acción de Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea
3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CIUDADANO 4.1. Generalidades 4.2. Capacidades de las Oficinas de Atención y Orientación Ciudadana de
la Fuerza Aérea Colombiana. 4.3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 4.4. Estrategias de fortalecimiento de canales de atención
5. QUINTO COMPONENTE: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO FUERZA AÉREA COLOMBIANA 5.1. Política Anticorrupción FAC 5.2. Campaña Anticorrupción de la FAC: “Si te pica te contagia”. 5.3. Seguimiento Directiva Permanente No 071 “Normas para el
Fortalecimiento de la Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la Fuerza Aérea Colombiana”.
Anexo 1: Mapa de Riesgos de Corrupción. Anexo 2: Plan de Acción de Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea Anexo 3: Plan de Acción Estrategia Campaña Anticorrupción de la FAC “Con Transparencia Prevenimos la Corrupción”
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PRESENTACIÓN La Fuerza Aérea Colombiana en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la cual indica que “cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano” y de acuerdo a los lineamientos estipulados en el decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 y el documento Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ha diseñado el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el propósito de coordinar, tanto la implementación de las iniciativas gubernamentales para hacerle frente a este flagelo, como su articulación con aquellas que en el mismo sentido adelanta la Institución; creando así un espacio o escenario institucional óptimo y adecuado en el cual se puedan adoptar y crear estrategias claras, objetivas y concretas en el marco de lucha contra la corrupción encaminada a orientar una gestión hacia la eficiencia, transparencia y rectitud.
DESARROLLO DEL PLAN La estructura del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contempla cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, como son: el mapa de riesgos de corrupción con las respectivas actividades de control, las medidas antitrámites, la rendición de cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, los cuales se desarrollan a continuación: 1. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. 1.1. Generalidades
La Fuerza Aérea Colombiana, realizó la construcción del mapa de riesgos
de corrupción teniendo como referente la “Guía Técnica de Administración y
Gestión del Riesgo Institucional FAC” y el documento “Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, emitido
por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Este mapa de riesgos se construyó con la participación de todos los procesos de la Fuerza Aérea Colombiana, llevando a cabo las siguientes fases:
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Identificación de los riesgos, teniendo en cuenta la vulnerabilidad existente en materia de corrupción que puede afectar el normal desarrollo de las actividades y cumplimiento de los objetivos por proceso. (Fueron identificados 54 Riesgos de Corrupción).
Establecimiento de causas, es decir los factores que pueden propiciar la materialización de los riesgos identificados.
Determinación de la probabilidad de materialización de cada riesgo, teniendo en cuenta las dos opciones existentes: Posible y Casi seguro, para lo cual se tuvo en cuenta el seguimiento realizado a la materialización de los riesgos en la vigencia anterior.
Valoración del Riesgo, identificando que tipo de acciones de control se van a realizar durante 2014: Correctivo o Preventivo, teniendo en cuenta si el riesgo se materializó o no durante la vigencia anterior.
Política de administración del riesgo, dentro de la cual fueron establecidas las acciones de control a realizar durante la vigencia, identificando en cada caso si se encuentran encaminadas a Evitar o Reducir la probabilidad de materialización del Riesgo. Estas acciones de control se determinaron por proceso como producto de la valoración efectuada de los mismos a través de los cuestionamientos realizados para medir su eficacia.
Seguimiento de los Riesgos de Corrupción, la cual fue realizada para los riesgos identificados en la vigencia 2014 por la correspondiente Inspección Delegada y que será realizada en el 2015 en los términos y plazos previstos para tal fin (30 de Abril, 30 de Agosto y 30 de Diciembre).
1.2. Mapa de Riesgos de Corrupción Anexo 1: Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2015.
2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
2.1. Generalidades
En la Fuerza Aérea Colombiana, la Estrategia de Gobierno en Línea ha estado siendo implementada de manera sistemática y coordinada a partir de lo establecido en el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, y en el Manual para la Implementación de la Estrategia de Gobierno
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en Línea de la República de Colombia versión 3.0, que determina los lineamientos que deben seguir las entidades públicas y los particulares que desempeñan funciones públicas en la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en Colombia. De acuerdo a esto, y con el trabajo realizado por el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea Colombiana, legalizado mediante la Resolución 022 del 15 de Enero de 2009, se han evidenciado cambios y avances en el uso y apropiación de la tecnología como herramienta que permite mejorar la gestión pública, la publicación de trámites y la racionalización de los mismos, el acceso a servicios por medios electrónicos, la apertura de espacios de participación y la mejora en la calidad de la información de la organización, encaminados a cumplir las funciones del Estado, lo cual ha motivado la evolución en el direccionamiento de la Estrategia en la Entidad.
A modo de complemento de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, se elaboró el Plan de Acción de Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea (Anexo No. 2) el cual se actualiza de manera anual, con el fin de garantizar dicha implementación y de ésta manera, propender por el cumplimiento de los criterios establecidos para cada una de las fases determinadas en la versión 3.0 del Manual de la Estrategia de Gobierno en Línea, el cual profundiza en todos los niveles e instancias y dirige a la Institución al logro de nuevos retos, que estén acorde a las tendencias mundiales y las necesidades de los ciudadanos.
2.2. Trámites Institucionales La Fuerza Aérea Colombiana cuenta actualmente con cinco (5) trámites y un (1) procedimiento administrativo registrados en el SUIT de Gobierno en línea (http://www.suit.gov.co) y en la página web de la Fuerza Aérea Colombiana (www.fac.mil.co) en la siguiente ruta: Trámites y Servicios> Trámites, y en www.incorporacion.mil.co donde se puede consultar la información detallada de los mismos de acuerdo con los requerimientos y parámetros establecidos por la ley, los cuales son:
Tramites
Incorporación para ingreso como Oficial a la Fuerza Aérea Colombiana.
Incorporación para ingreso como Suboficial a la Fuerza Aérea Colombiana.
Incorporación para prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana.
Autorización de sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves en áreas y/o aeródromos restringidos y Bases Aéreas.
Concepto técnico de altura para las construcciones en inmediaciones de los aeródromos y helipuertos de la Fuerza Aérea Colombiana.
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Procedimiento administrativo
Suscripción a la Revista Aeronáutica de la Fuerza Aérea Colombiana.
La Fuerza Aérea Colombiana, consciente de la importancia de implementar la política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional busca acercar al ciudadano a los trámites y eliminar los factores generadores de acciones tendientes a la corrupción (materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros o demoras injustificadas). Para lo cual, ha diseñado mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, como son:
Consultas de trámites en línea:
Incorporación para ingreso como Oficial a la Fuerza Aérea Colombiana.
Incorporación para ingreso como Suboficial a la Fuerza Aérea Colombiana.
Formularios de preinscripción e Inscripción en Línea:
Incorporación para ingreso como Oficial a la Fuerza Aérea Colombiana.
Incorporación para ingreso como Suboficial a la Fuerza Aérea Colombiana.
Incorporación para prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana.
Formularios y formatos para descargar:
Formulario de Inscripción
Formato de Tallas
Formato No 1 Solicitud de Ingreso Estudio de Seguridad Personal
Formato Consentimiento Informado Exámenes Psicofísicos Mayor
de Edad.
Formato Consentimiento Informado Exámenes Psicofísicos Menor
de Edad.
Formato solo para aspirantes que estén prestando Servicio Militar
en la Fuerza Aérea.
Formato Colegio Bachilleres
Formato Referencia Familiar
Formato Especialidad ESUFA
Solicitud sobrevuelo o aterrizaje aeródromos restringidos
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Solicitud de aterrizaje en aeródromos ubicados en zonas
restringidas y Bases Aéreas FAC; pernoctada en aeródromos
nacionales; aeronaves en misión de aerofotografía y afines.
Solicitud aterrizaje Bases Aéreas FAC
Solicitud evaluación de obstáculos
Formulario de Suscripción
Aplicaciones en línea:
Aplicativo SIEFA (Sistema Educativo de la Fuerza Aérea)
Por otro lado, y para contribuir a la eficiencia y agilidad en los trámites internos que realiza el personal de la Fuerza Aérea Colombiana, se creó el servicio de Certificados Digitales en Línea, a través del cual se pueden generar los siguientes certificados:
Certificados tiempo de servicio y laboral personal activo.
Certificados tiempo de servicio y laboral personal retirado.
Certificados de haberes.
Certificados de ingresos y retenciones personal activo. Esto se puede realizar por medio de la página web de la Fuerza Aérea y la Intranet FAC, con lo que se busca no sólo aumentar el número y uso de los servicios en línea, sino que también se mejora la calidad y el acceso a los mismos.
2.3. Plan de Acción Gobierno en Línea
Anexo 2: Plan de Acción Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea 2015 3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS De acuerdo a lo estipulado en el documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, la Rendición de Cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado.
Adicionalmente, la Rendición de Cuentas es interpretada como "la obligación legal y ética, que tiene un gobernante de informar y explicar al gobernado sobre cómo ha utilizado los recursos que le fueron dados por el pueblo para emplearlos en beneficio del pueblo y no en provecho de los gobernantes de turno".
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Así mismo, es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía, la cual tiene como objetivos:
Fortalecer el sentido de lo público.
Mantener la legitimidad para las instituciones del Estado.
Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.
Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
Desarrollo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Por lo anterior, y con el propósito de fortalecer la legitimidad institucional de la
Fuerza Aérea Colombiana, se adelantarán las siguientes actividades:
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD COMPONENTE CONPES 3654
DE 2010 FRECUENCIA MEDIO
Fortalecer la Legitimidad Institucional
Reuniones de Análisis
Estratégico Información Trimestral
Presencial Interno
Publicación Informe de Gestión
Información Anual Página WEB FAC
Publicación Indicadores de
Gestión Información Trimestral Página WEB FAC
Publicación Informe de
Presupuesto Gastos Generales
y Gastos de Inversión
Información Anual Página WEB FAC
Publicación Plan de Acción FAC
Información Anual Página WEB FAC
Publicación Plan de Compras
Vigencia Información Anual Página WEB FAC
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OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD COMPONENTE CONPES 3654
DE 2010 FRECUENCIA MEDIO
Actualización de la Pagina Web de la
Fuerza Aérea Colombiana
información sobre la Planeación y la
Gestión de la FAC.
Información Permanente Página WEB FAC
Publicación en las redes sociales
información sobre la gestión de la
FAC.
Información Permanente Página WEB FAC
Emisión Programa a Volar
Información Semanal Televisión
Canal Institucional
Publicación Revista
Aeronáutica Información Trimestral Impresos
Participación del Comandante en
emisoras regionales
Información y Dialogo
Permanente Radio
Realización programa radial en
emisoras regionales o
locales
Información y Dialogo
Permanente Radio
Emisión de Boletines a través de la Emisora del Ejercito Nacional
Información Semanal Radio
"La Fuerza Aérea en tu móvil"
Información y Dialogo
Permanente Internet Móviles
Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas
Información y Dialogo
Anual Presencial
Videoconferencia con las Unidades
Aéreas para capacitación en
temas de Atención Ciudadana
Incentivos Permanente Videoconferencia
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OBJETIVO ESTRATEGICO
ACTIVIDAD COMPONENTE CONPES 3654
DE 2010 FRECUENCIA MEDIO
Jornadas de Apoyo al
Desarrollo / Brigadas de salud
Incentivos Permanente Presencial
Actualización Folio de Vida de felicitaciones y/o
nota de demerito a los servidores
públicos
Incentivos Anual Documento Folio
de Vida
4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN
AL CIUDADANO.
4.1. Generalidades:
La Oficina de Atención y Orientación Ciudadana del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, orgánica de la Jefatura Jurídica, desarrolla los parámetros básicos que se deben cumplir en la gestión de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, acatando el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, desarrollándose de manera coordinada con el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia y Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y el Programa de Gobierno en Línea, señalando los estándares que se deben cumplir en la norma.
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La oficina de Atención y Orientación Ciudadana cuenta con mecanismos ágiles de comunicación con el usuario inconforme, para que presente su respectiva solicitud, con el fin de poder mejorar el servicio prestado por la institución, con el mejor talento humano dando ejemplo de servicio a la ciudadanía.
Con base en el Decreto número 2641 del 17 de diciembre de 2012, donde se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 “por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de la gestión pública”; la Fuerza Aérea Colombiana en cumplimiento a lo estipulado, a través de este documento presenta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con el cual se establecen los lineamientos para identificar, describir, calificar, evaluar y priorizar el tratamiento de los riesgos asociados a la corrupción y/o atención al ciudadano que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales.
El Plan Anticorrupción de la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana, identifica los medidas que se deben tener en cuenta para definir acciones de mejora que permitan disminuir la probabilidad de riesgos y así disminuir el impacto, realizando al seguimiento a la ejecución de las acciones.
La Oficina de Atención y Orientación Ciudadana, es el canal óptimo de comunicación entre la Fuerza Aérea y la Comunidad en General; tiene como propósito atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y consultas elevadas por la ciudadanía, así como también, ser la Oficina Asesora ante el Comando de Fuerza o Unidad, respecto al manejo en temas de Asuntos Indígenas, con el fin de generar soluciones efectivas, oportunas y un mayor acercamiento entre los integrantes de la Fuerza y las Comunidades Indígenas de nuestro país.
4.2. Capacidades de las Oficinas de Atención y Orientación Ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana.
Atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y consultas presentadas otorgando el trámite respectivo para que se de una respuesta dentro de los términos de ley al ciudadano. Divulgar, promover y generar espacio de participación ciudadana y control social de la gestión institucional. La temática en asunto étnicos, cuenta con la asesoría de la Dirección de Operaciones y Derechos Humanos de la Jefatura Jurídica (JURDH), para el Comando de la Fuerza o Unidades, en temas relacionados con la interacción
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con estas minorías étnicas, a través de la difusión de las políticas, normas y demás herramientas que permitan fortalecer la política de prevención y protección a las Comunidades de los Pueblos Indígenas del país.
4.3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
En la búsqueda adecuada del mejoramiento de la calidad en servicio y accesibilidad de trámites, la Fuerza Aérea Colombiana, ha puesto en marcha un plan de acción para optimizar los mecanismos de participación ciudadana; plan que forma parte del compromiso Institucional en la asistencia a la ciudadanía.
Con el fin de que el ciudadano presente su respectiva solicitud, se han establecido mecanismos ágiles de comunicación con el usuario inconforme, como son la línea gratuita 01 8000 11 50 10, y medios electrónicos como el link de “Atención al ciudadano y asuntos indígenas” de la página Web www.fac.mil.co, por medio del cual el ciudadano se registra, se le envía una clave al correo electrónico personal y posteriormente, puede acceder a efectuar su requerimiento por el mismo sistema, también brinda la posibilidad de hacer seguimiento con el número consecutivo que se le asigna, y finalmente consultar la respuesta a su solicitud, que será enviada adicionalmente al correo personal registrado con anterioridad. Lo anterior con el fin de poder mejorar el servicio prestado por la institución.
Teniendo en cuenta que la ciudadanía presenta un alto nivel de consultas telefónicas, se implementó una encuesta telefónica en la línea gratuita 018000 115010, para medir el nivel de satisfacción del ciudadano en cuanto al servicio brindado y a la capacidad de atención de nuestros funcionarios.
Se asignó un buzón de sugerencias en la creación de un Kiosco Virtual, donde los funcionarios pueden interponer peticiones, quejas y reclamos; estos kioscos están ubicados en el Comando de la Fuerza Aérea, Comando Aéreo de Transporte Militar y Comando Aéreo de Mantenimiento, peticiones que llegarán al correo de Atención Ciudadana y se resuelven según destino, de igual manera pueden consultar los desprendibles de pago de los funcionarios FAC.
Así mismo y de forma directa cualquier persona puede escribirnos desde su correo electrónico personal o vía EMAIL al correo electrónico [email protected].
Se adelanta difusión de los mecanismo de participación ciudadana a nivel Nacional en el programa Institucional “A Volar”, el cual se
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presenta en el canal institucional todos los domingos a las 17:00 horas, en el que se invita a la ciudadanía a comunicarse con la Fuerza Aérea, por medio de nuestra página Web Institucional www.fac.mil.co o a la línea gratuita de atención ciudadana 01 8000 11 50 10.
De acuerdo al nuevo Código de Ética de la Fuerza Aérea, se conformo un comité de faltas, que se denomina “Comité de Asuntos Éticos-CASE”, se activa cuando un integrante de la Fuerza (Militar), va en contra de la ética militar, este Comité CASE, debe reunirse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes para analizar la situación y se pondrá en conocimiento del presunto transgresor, se levantará acta de compromiso y se darán medidas pedagógicas ordenada para ayudar al transgresor y los compromisos adquiridos.
Estrategia para afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos.
Las Oficinas de Atención y Orientación Ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana, están ubicadas en cada uno de los Comandos Aéreos y Unidades Aéreas, de las principales ciudades del país.
Con el fin de coadyuvar a la divulgación, promoción y generación de espacios de participación ciudadana, las Unidades participan directamente en esta tarea a través de capacitación, difusión en carteleras y con entrega de volantes durante la realización de Jornadas Humanitarias. También se promueven reuniones con Líderes Comunitarios de los barrios aledaños a las Unidades.
Anualmente se capacita al personal de las Unidades Aéreas en materia de Atención al Ciudadano con asistencia masiva, y participación de los Jefes de las mismas.
Publicidad a nivel nacional y regional ofreciendo los servicios en el programa Institucional “A Volar”, el cual se presenta en el canal institucional todos los domingos a las 17:00 horas, en el que se invita a la ciudadanía a comunicarse con la Fuerza Aérea Colombiana.
4.4. Estrategias de fortalecimiento de canales de atención.
Medios electrónicos La Fuerza Aérea Colombiana, brinda a la ciudadanía a través del link de “atención al ciudadano y asuntos indígenas” de la página Web www.fac.mil.co, por medio del cual el usuario registra su petición, queja o reclamo.
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Presencial Contamos con una oficina ubicada en Chapinero Carrera 13 No. 66-51, orgánica de la Jefatura Jurídica de la Fuerza Aérea, con fácil acceso al público, y con el propósito de atender las diferentes peticiones, quejas y reclamos elevados por la ciudadanía.
Telefónico Se cuenta con un mecanismo como la línea gratuita 018000 115010, en la cual se encuentra la encuesta para medir el nivel de satisfacción del ciudadano y la capacidad de atención de nuestros funcionarios.
Medio Escrito De acuerdo a la Ley 1437 de 2011 artículo 15, donde se declara que las peticiones se podrán presentar verbalmente o por medio escrito, la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana ha creado un formato AI-FR-9 “Presentación personal, telefónica u otro medio” donde el ciudadano podrá interponer su petición, queja, o reclamo, donde se solicitan sus datos y lugar de notificación.
5. QUINTO COMPONENTE: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
5.1. Política Anticorrupción FAC.
Con base en las políticas del señor Presidente de la República, las del Sector Defensa y las del Comando General de las Fuerzas Militares, la Fuerza Aérea definió las Políticas de Comando y Operación, las cuales, establecen las guías de acción para la implementación de estrategias de ejecución en cada uno de los procesos, definiendo los límites y parámetros necesarios para ejecutarlos, asegurando nuestra legitimidad y elevando los niveles de satisfacción del pueblo colombiano.
De acuerdo a lo anterior, el Comandante de la Fuerza Aérea estableció la Política Anticorrupción, a través del documento “Políticas de Comando” 2015 firmado por el Alto Mando, y desplegado hasta el más mínimo nivel de Mando.
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La Política Anticorrupción FAC se encuentra definida así:
“La Fuerza Aérea Colombiana está comprometida en combatir la corrupción al interior de la Institución a través de la implementación y verificación del cumplimiento de plan anticorrupción de la Fuerza, del comportamiento ético de sus integrantes y de la identificación y denuncia de los posibles actos de corrupción e irregularidades que cometan sus integrantes en el ejercicio de sus funciones. "Política cero Corrupción".
5.2. Campaña Anticorrupción de la FAC: “Si te pica te contagia”. Con el fin de promover la denuncia de actividades ilícitas al interior de la Fuerza para fortalecer el sentido de pertenencia y valores institucionales para el personal que la integra tanto personal militar como civil, en el año 2014 se lanzó la campaña “Con transparencia prevenimos la corrupción”, Trabajar con transparencia se nota tú:
- Honestidad - Dignidad - Compromiso - Lealtad - Educación - Esfuerzo - Responsabilidad - Sinceridad
Para dar cumplimiento a dicha estrategia se tienen programadas visitas a las Unidades Aéreas, realizando una conferencia motivacional y a su vez la entrega de material publicitario de manillas con el lema SER “SOY ÉTICO Y TRANSPARENTE” y a su vez con la entrega de del Certificado de Vacunación, con el lema “POR MI Y POR MI FUERZA, YO ME VACUNO”.
Se continua con la activación de la Campaña Anticorrupción de la FAC bajo el lema “Si te pica te contagia”, con una estrategia de divulgación realizada a través de los canales internos de comunicación, utilizando mensajes como “Con transparencia prevenimos la corrupción” y “Estos son los Síntomas de la Infección –Pereza, -Mentira, -Codicia, -Engaño, -Indiferencia, -Desidia, -Ambición, -Deslealtad y -Traición”. “Denuncie”.
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La imagen de esta campaña es la siguiente:
5.3. Seguimiento Directiva Permanente No 071 “Normas para el
Fortalecimiento de la Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la Fuerza Aérea Colombiana”.
La Fuerza Aérea a través de la Inspección General, verifica el cumplimiento de las normas, directrices, mecanismos y herramientas preventivas para combatir toda forma de corrupción en la Fuerza, para asegurar el fortalecimiento de la eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, a través de Programa Anual de Inspecciones, la verificación y evaluación rigurosa de las actuaciones adelantadas en materia de contratación y ejecución de recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, asistencia a comités, reuniones, juntas, etc., y reporte de posibles actos de corrupción e irregularidades que se hayan encontrado en el ejercicio de sus funciones.
Anexo 1: Mapa de Riesgos de Corrupción.
Proceso responsable
del control Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción
Periodicidad de ejecución
Tipo de manejo
Comunicaciones Estratégicas
Fuga de información reservada por parte del Departamento de Comunicaciones Estratégicas a medios de comunicación a través de boletines o comunicados de prensa.
Preventivo Aprobación de boletines o comunicados de prensa.
El Departamento de Comunicaciones Estratégicas elabora un boletín o comunicado de prensa, cada vez que es necesario difundir, aclarar o corregir información institucional de carácter publico, el cual es autorizado por el comandante de cada UMA o por COFAC.
Permanente Reducir
Comunicaciones Estratégicas
Divulgación de información errada con intención de deslegitimar la imagen institucional por parte del Departamento de Comunicaciones Estratégicas
Preventivo Aprobación de boletines o comunicados de prensa.
El Boletín de prensa debidamente elaborado y aprobado por el comandante de la UMA donde se origina la información o en su defecto por COFAC permite verificar la veracidad del mismo.
Permanente Reducir
FUERZA AEREA COLOMBIANA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2015
MISION: La FUERZA AÉREA COLOMBIANA ejerce y mantiene el dominio del espacio aéreo, conduce operaciones aéreas para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional y el logro de los fines del estado.
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Comunicaciones Estratégicas
Uso de los equipos y medios de Comunicación para fines personales
Preventivo Uso de los manuales de
estilo de los medios institucionales
En el caso de las Emisoras FAC se tiene un manual de estilo exigido por el Min tics donde estipula el uso de los medios de carácter institucional sin fines lucrativos.
Permanente Reducir
Proceso responsable del control
Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de
ejecución Tipo de manejo
Direccionamiento Estratégico
Permitir de manera intencional la perdida de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de información durante el trámite de la gestión documental para favorecer o afectar a un funcionario o dependencia de la FAC.
Preventivo Exigir que todo tramite documental debe realizarse a través del Sistema Orfeo
Establece y garantiza que todo el trámite de gestión documental se realice mediante la utilización del Sistema de Información ORFEO.
Permanente Reducir
Preventivo
Diligenciamiento de planilla de control de comunicaciones oficiales para el trámite de documentos físicos al interior de la FAC.
Asegura la trazabilidad sobre la documentación y comunicaciones que se tramitan en medio físico hasta que lleguen a manos del destinario final.
Permanente Reducir
Preventivo
El trámite de gestión documental se realiza de acuerdo a los grados de clasificación de información.
Garantiza el cumplimiento de los niveles de confidencialidad y acceso a la información por parte de los funcionarios FAC.
Permanente Reducir
Preventivo Elaboración de las Tablas de Retención documental de la FAC.
Busca normalizar y regular el trámite de la gestión documental asegurando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.
Anual Reducir
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Direccionamiento Estratégico
Elaborar o manipular informes, documentos o sistemas de información para un beneficio particular o perjuicio de la institución.
Preventivo
Asignación de usuario y clave a los funcionarios del Proceso de acuerdo a su cargo y nivel de autorización a los módulos de cada sistema de información empleado en el desempeño de las funciones particulares.
Garantiza el acceso a la información por personal autorizado, además contribuye al nivel de confiabilidad de la información.
Trimestral Reducir
Preventivo
Establecimiento y uso de las Tarjetas de Manejo de Documentación de acuerdo a los grados de clasificación establecidos para tal fin.
Garantiza el acceso a la información por personal autorizado de acuerdo a los grados de clasificación de la información.
Semestral Reducir
Preventivo
Todo informe o documento que se genere debe ser firmado de acuerdo al nivel de autoridad requerido con la post firma del Jefe de la Sección que lo origina en el nivel central o quien haga sus veces en las Unidades Aéreas.
Garantiza que la información y/o documentos que genere el proceso sean revisados y aprobados de acuerdo al nivel de autoridad establecido antes de su emisión formal.
Permanente Reducir
Preventivo
Establecer y socializar a los interesados las políticas, condiciones, medios y tiempos para ingresar datos a los sistemas de información empleados con el fin de extraer de estos el insumo oficial de información necesario para la generación de informes y documentos.
Organiza metodológicamente el flujo de información institucional para garantizar la confiabilidad respecto el uso de información para la generación de informes.
Anual Reducir
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Preventivo
Establecer y socializar un cronograma de requerimiento y emisión de datos e información de interacción con los demás procesos para garantizar el cumplimiento de términos y condiciones.
Organiza metodológicamente el flujo de información institucional para garantizar la confiabilidad respecto el uso de información para la generación de informes.
Anual Reducir
Direccionamiento Estratégico
Incumplir o pasar por alto de manera intencional los procedimientos, controles y normatividad que rige la gestión normal del Proceso.
Preventivo
Cada Jefe de Sección en el nivel central o quien haga sus veces en las Unidades Aéreas exige el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la gestión diaria del Proceso.
Garantiza el cumplimiento de los procedimientos, instructivos, controles y normatividad que rige la gestión del proceso dejando la trazabilidad y evidencia que corresponda en cada caso.
Permanente Reducir
Preventivo
Cada Jefe de Sección en el nivel central o quien haga sus veces en las Unidades Aéreas debe reportar en la revisión interna del proceso la actualización o generación de nuevos documentos (Procedimientos, instructivos, etc.).
Garantiza la actualización y generación de los procedimientos, instructivos, controles y normatividad que rige la gestión del proceso.
Trimestral Reducir
Preventivo
Realizar el Taller de Alineación Estratégica 2015 con la participación de las Unidades Aéreas.
Establecer y socializar los parámetros y directrices para el manejo y ejecución de las actividades propias del Proceso. Definir estándares de trabajo, medios de comunicación y calidad de información. Socializar e informar temas y conceptos que impactan la estrategia y gestión del proceso. Ej. Planeación por Capacidades.
Anual Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Elaborar y socializar la "Guía de Planeación Estratégica" como herramienta de inducción y re inducción.
Establecer y socializar los parámetros y directrices para el manejo y ejecución de las actividades propias del Proceso. Definir estándares de trabajo, medios de comunicación y calidad de información. Socializar e informar temas y conceptos que impactan la estrategia y gestión del proceso. Ej. Planeación por Capacidades.
Anual Reducir
Preventivo
Realizar actividades de inducción para el personal recién incorporado o trasladado al proceso. Realizar actividades de re inducción a los funcionarios del Proceso.
Garantizar que el personal del Proceso conozca y aplique continuamente los procedimientos, controles y normatividad existente.
Semestral Reducir
Direccionamiento Estratégico
Hurto y entrega de información del Proceso o institucional a personal no autorizado.
Preventivo
Establecimiento y uso de las Tarjetas de Manejo de Documentación de acuerdo a los grados de clasificación establecidos para tal fin.
Garantiza el acceso a la información por personal autorizado de acuerdo a los grados de clasificación de la información.
Semestral Reducir
Preventivo
Todo requerimiento de información debe ser realizado de manera formal por escrito y por los medios establecidos para fin, garantizando que el nivel de autoridad y cargo correspondiente permita su entrega.
Garantiza el acceso a la información por personal autorizado de acuerdo a los grados de clasificación de la información.
Semestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Todo el personal del Proceso debe implementar el uso de contraseñas sobre los archivos magnéticos de la información critica institucional, evitando al máximo el uso del medio físico o guardándolo en sitios seguros.
Garantiza el acceso a la información por personal autorizado de acuerdo a los grados de clasificación de la información.
Semestral Reducir
Proceso responsable del control
Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de
ejecución Tipo de manejo
Seguridad Operacional Favorecimiento a terceros en investigaciones
Preventivo Monitoreo periódico del Proceso de Investigación
Seguimiento a los procesos de investigación de EVESOS y de accidentes de trabajo
Trimestral Reducir
Preventivo
Verificación del cumplimiento de los Procedimientos y Manual de Investigación
Monitorear la aplicación de los siguientes documentos por parte del personal relacionado con los mismos: -Procedimiento de Investigación de Accidentes Aéreos (SO-FA2 -PR-1,) - Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes de trabajo(SO-FA2-PR-2) - Manual de Investigación de Accidentes Aéreos (FAC3- 058).
Cuando se requiera
Reducir
Preventivo
Validar el funcionamiento y uso de la Herramienta Informática para Investigación de EVESOS
Validar periódicamente el uso y funcionamiento de la Herramienta informática en la plataforma SIGSO, ya que esta permite un control del proceso de investigación mediante el uso de claves y permisos para el personal a cargo de efectuar las investigaciones
Permanente Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Seguridad Operacional
Fuga de información clasificada de las investigaciones de accidentes aéreos
Preventivo
Validar el funcionamiento y uso de la Herramienta Informática para Investigación de EVESOS
Validar periódicamente el uso y funcionamiento de la Herramienta informática en la plataforma SIGSO, ya que esta permite un control del proceso de investigación mediante el uso de claves y permisos para el personal a cargo de efectuar las investigaciones
Permanente Reducir
Preventivo
Verificación del cumplimiento de los Procedimientos y Manual de Investigación
Monitorear la aplicación de los siguientes documentos por parte del personal relacionado con los mismos: -Procedimiento de Investigación de Accidentes Aéreos (SO-FA2 -PR-1,) - Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes de trabajo(SO-FA2-PR-2) - Manual de Investigación de Accidentes Aéreos (FAC3- 058)
Cuando se requiera
Reducir
Preventivo Monitoreo periódico del Proceso de Investigación
Seguimiento a los procesos de investigación de EVESOS y de accidentes de trabajo
Trimestral Reducir
Preventivo
Verificación del uso de la Tarjeta de manejo de documentación y Material clasificado
EL personal relacionado con el proceso de investigación de accidentes aéreos, debe estar autorizado para el manejo de dicha información, y estar informado de las implicaciones legales que acarrea divulgar dicha información de acuerdo a la clasificación de la misma
Trimestral Reducir
Proceso responsable del control
Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de
ejecución Tipo de manejo
Inspección y Control
Designación de inspectores sin
competencias para favorecer el
Preventivo Definición principios y perfil del auditor
Reglamento de Inspección y Control actualizado con los principios y perfiles del inspector
Permanente Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
resultado de las inspecciones
Preventivo Actualización Normas y procedimientos
Revisión y actualización permanente de los procedimiento y del reglamento de inspección y control
Semestral Reducir
Preventivo Socialización Reglamento IC
Socialización Actualización Reglamento Inspección y Control (Principios y competencias de los Inspectores) V. 2015
Anual Reducir
Preventivo Inducción al Proceso IC Inducción y re inducción a los cargos de Inspector Delegado y Asesor Control Interno
Semestral Reducir
Preventivo Capacitación control interno y auditoria
Capacitación para fortalecer competencias control interno y auditoria integral
Anual Reducir
Preventivo Seminario Control Interno
Llevar a cabo un Seminario de actualización en control interno dirigido al personal del proceso Inspección y Control
Anual Reducir
Inspección y Control
Cerrar Hallazgos para favorecer
intereses propios o de terceros
Preventivo Seguimiento Planes de Mejoramiento
Realizar en forma mensual la verificación de la eficacia de los planes de mejoramiento y determinar el cierre de los mismos
Mensual Reducir
Preventivo Asesoría Formulación Planes de Mejoramiento
Socialización y aplicación Procedimiento Formulación y Seguimiento Planes de Mejoramiento (Concepto Eficacia) y asesorar en la aplicación de los mismos.
Permanente Reducir
Preventivo Capacitación control interno y auditoria
Capacitación para fortalecer competencias control interno y auditoria integral
Anual Reducir
Inspección y Control
Ocultar información y/o Manipular informes de inspección
Preventivo Definir principios y perfil del auditor
Reglamento de Inspección y Control actualizado con los principios y perfiles del inspector
Permanente Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo Campaña "Con transparencia erradicamos la corrupción"
Concientización / interiorización de los principios y valores que rigen el comportamiento / actuaciones de los funcionarios de la FAC.
Trimestral Reducir
Preventivo Capacitar al personal del proceso IC
Capacitación para fortalecer competencias control interno y auditoria integral
Anual Reducir
Preventivo
Actualizar al personal de IGEFA en los cambios organizacionales y normativos que afectan de los procesos
Desarrollar actividades de capacitación y socialización de la normatividad que rige el proceso, así como, actualización de los cambios que se presenten en los procesos
Trimestral Reducir
Proceso responsable del control
Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de
ejecución Tipo de manejo
Operaciones Aéreas
Fuga de información clasificada que sea obtenida por grupos al margen de la ley o entidades no autorizadas para su administración, manejo o uso.
Preventivo Políticas de Seguridad de la Información
Permite implementar lineamientos concernientes a la seguridad de la información y estándares locales, mediante una serie de procedimientos donde la identificación y análisis de alertas sobre los activos de la información y amenazas a las cuales se encuentran expuestos, permitirán establecer los mecanismos de control necesarios que aplican al área funcional de Operaciones Aéreas, con objeto de proporcionar niveles prácticos de seguridad de la información y medir el cumplimiento de los mismos.
Trimestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo Plan de Trabajo SUGUE 2015
Actividades tendientes a desarrollar una cultura en cuanto a la Seguridad Informática dentro del área funcional de Operaciones Aéreas (JOA y Grupos/Escuadrones de Combate/Transporte)
Trimestral Reducir
Proceso responsable del control
Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de
ejecución Tipo de manejo
Seguridad y Defensa de Bases Aéreas
Apropiación y uso indebido de material y equipo especial terrestre de la FAC
Preventivo Revista trimestral de armamento y equipo especial
verificación del material asignado Trimestral Evitar
Preventivo
Curso en inducción en procesos y procedimientos en el sistema SAP a los almacenistas de armamento terrestre
Capacitación al personal de almacenistas de armamento terrestre
Cuando se requiera
Evitar
Preventivo
Realización pruebas de polígrafo al personal militar y civil que laboran en los almacenes y depósitos de armamento terrestre FAC
aplicación prueba de polígrafo al personal que labora en los almacenes y depósitos de armamento terrestre FAC
Cuando se requiera
Evitar
Seguridad y Defensa de Bases Aéreas
Omisión intencional de las normas y procedimientos de seguridad que facilitan el tráfico de sustancias prohibidas, de material, daños a las personas y/o instalaciones de la FAC
Preventivo
Pruebas de confiabilidad al personal que se desempeña como guía canino el los filtros de seguridad de las UMA
aplicación de pruebas de polígrafo al personal de guías caninos de las UMA
Cuando se requiera
Evitar
Preventivo Revista del nivel operativo de los binomios caninos operativos
se efectúa revista por parte de la SUSEM donde se verificara el nivel operativo de los binomios caninos operativos de la FAC
Trimestral Evitar
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Proceso responsable del control
Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de
ejecución Tipo de manejo
Logística Aeronáutica Favorecimiento a terceros
Preventivo Actualización directiva desempeño de proveedores (JOL)
Directiva para la medición del desempeño de los proveedores (JOL) en la adquisición de bienes y servicios a través de la Agencia de Compras.
Anual Reducir
Logística Aeronáutica
Ingreso de información errada o desactualizada en el sistema SAP que impida la ejecución de los programas
Preventivo
Programa mantenimiento (DIMAN) Información almacenes y los Informes confiabilidad de la información (DIARA, DICRA DICOA, DICMA)
Desarrollo de los programas de mantenimiento (DIMAN) de la Información almacenes y de los Informes confiabilidad (DIARA, DICRA DICOA, DICMA)
Trimestral Reducir
Logística Aeronáutica
Pérdida de combustible de aviación por alteración de documentos o alteración en los sistemas de combustible
Preventivo
Recordar la Política de rotación de almacenistas de combustible de aviación de acuerdo a Manual abastecimientos
Verificar el cumplimiento de la política de Rotación de almacenistas de combustible de aviación de acuerdo a Manual abastecimientos
Anual Reducir
Preventivo
Verificación de la veracidad y del diligenciamiento oportuno de las formas FAC LA-FR-37, LA-FR-39 y tiquetes de consumo del combustible.
Verificación de la veracidad y del diligenciamiento oportuno de las formas FAC LA-FR-37, LA-FR-39 y tiquetes de consumo del combustible, con el fin de evitar la pérdida de combustible de aviación o alteración en los sistemas de combustible
Trimestral Reducir
Preventivo
Garantizar que al momento de auditar la medición de los tanques, se utilicen las tablas de aforo y demás elementos originales.
Garantizar que al momento de auditar la medición de los tanques, se utilicen las tablas de aforo y demás elementos originales, con el fin de evitar la pérdida de combustible de aviación o alteración en los sistemas de combustible.
Anual Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Logística Aeronáutica
Comercialización ilegal de los componentes del sistema de combustibles
Preventivo
Identificación serial de los componentes de los equipos de manejo de combustible de aviación. Reporte del forma FAC-LA-FR-49
Identificación serial de los componentes de los equipos de manejo de combustible de aviación. Reporte del forma FAC-LA-FR-49 , con el fin de evitar la Comercialización ilegal de los componentes del sistema de combustibles
Anual Reducir
Preventivo
Destrucción del material reemplazado en los sistemas de combustible de aviación. Reporte del formato FAC-LA-FAO4-FR03
Destrucción del material reemplazado en los sistemas de combustible de aviación. Reporte del formato FAC-LA-FAO4-FR03, con el fin de evitar la Comercialización ilegal de los componentes del sistema de combustibles
Semestral Reducir
Proceso responsable del control
Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de
ejecución Tipo de manejo
Inteligencia Aérea
Inclusión de gastos no autorizados. Archivos contables con vacíos de información en el manejo de los gastos reservados
Preventivo
Capacitación a Directores, Redes y Agencias Subordinadas y coordinadores Administrativos sobre la normatividad vigente para el manejo de Gastos Reservados.
Emitir Políticas y directrices para el manejo de los recursos reservados en la parte central a Directores, Redes y Agencias Subordinadas y coordinadores Administrativos sobre la normatividad vigente para el manejo de Gastos Reservados.
Semestral Reducir
Inteligencia Aérea
Fuga y venta de información por el mal manejo del archivo de información clasificada (TRD)
Preventivo
Nombrar un comité y asignar funciones de control del archivo de documentos con clasificación y así emitir órdenes a las unidades tácticas para el correcto manejo
Nombrar un comité y asignar funciones de control del archivo
Trimestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo Verificación del correcto archivo de la documentación clasificada
Revistas por el comité a las direcciones para la verificación del correcto archivo
Trimestral Reducir
Preventivo
Establecer y garantizar la capacitación en archivo y correspondencia de documentación clasificada
Establecer y garantizar que en las inducciones y re inducciones se debe incluir capacitación de archivo y correspondencia.
Trimestral Reducir
Preventivo
Capacitación trimestral de archivo y correspondencia de la información Clasificada (TRD)
Capacitación trimestral de archivo y correspondencia
Trimestral Reducir
Inteligencia Aérea Amiguismo y clientelismo
Preventivo
Concientizar al personal del área funcional en sus valores Y ética como hombres y mujeres de inteligencia
Capacitación en temas de Ética y Valores
Trimestral Reducir
Preventivo Difusión de la Directiva de Estimulo
Capacitación y difusión de la Directiva de Estimulo
Trimestral Reducir
Preventivo
Concientizar al personal del área funcional de la existencia del Reglamento de Régimen Disciplinario Para el personal Militar
Charlas de Reglamento de Régimen Disciplinario Para el personal Militar
Trimestral Reducir
Preventivo Estandarizar perfiles y competencias para los cargos de JIN.
Estudio de perfiles y Competencias del personal al pertenecer a inteligencia y la asignación de cargo
Cuando se requiera
Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Inteligencia Aérea
Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función
Preventivo Asignación de personal idóneo al manejo de contratos
Verificar la idoneidad al ser una persona seleccionado para llevar un contrato
Cuando se requiera
Reducir
Inteligencia Aérea
Concentrar las labores de supervisor de múltiples contratos en poco personal
Preventivo Distribución de los supervisor de contratos de manera equitativa
Reunión de Directores con el fin de distribuir los contratos de manera equitativa
Cuando se requiera
Reducir
Inteligencia Aérea
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración
Preventivo Revisión del control de calidad de las pruebas de poligrafía
Control de calidad por parte de personal capacitado y calificado (POLIGRAFIA)
Trimestral Reducir
Inteligencia Aérea Extralimitación de funciones.
Preventivo valoración del mando al interior de la jefatura y a nivel táctico .
Encuesta de liderazgo Trimestral Reducir
Preventivo Concientización de las funciones del cargo al personal
Sensibilización de funciones a cada funcionario de el cargo a desempeñar
Trimestral Reducir
Preventivo capacitación en liderazgo Conferencia de liderazgo al personal Trimestral Reducir
Proceso responsable del control
Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de
ejecución Tipo de manejo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Acción Integral
Pérdida al interior de la institución de donaciones recibidas.
Preventivo
Manejo de donaciones (Registrar entrega de elementos donados a la FAC, mediante acta firmada por quien hace la donación y quien la recibe por parte de la Institución).
Estandarizar el manejo de las donaciones que son recibidas por EMAAI y los Departamentos de Acción Integral en las unidades aéreas, de las empresas públicas y privadas con el propósito de beneficiar a la población civil o las propias tropas.
Cuando se requiera
Evitar
Proceso responsable del control
Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de
ejecución Tipo de manejo
Gestión Jurídica
Adoptar decisiones de índole jurídico direccionándolas en contravía de la normatividad vigente y los principios que rigen la administración pública.
Preventivo
Seguimiento a las circulares o directivas por parte del proceso de Gestión Jurídica en materia disciplinaria, operacional y legal
Reporte de las tareas a cumplir respecto a las circulares o directivas por parte de las direcciones en aspectos operacionales, legales, disciplinarios
Trimestral Reducir
Preventivo
Realizar visitas de acompañamiento para verificar el cumplimiento de procedimientos acordes a la constitución y la ley
visitas de acompañamiento programadas formula=número de visitas de acompañamiento ejecutadas/número de visitas de acompañamiento programadas
Trimestral Reducir
Proceso responsable del control
Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de
ejecución Tipo de manejo
Gestión Salud
Perdida o hurto de bienes de consumo y activos fijos tales como dispositivos médicos - equipos biomédicos -
Preventivo
Elaborar y firmar el Acta de Compromiso Ético y de Anticorrupción Individual para todo el personal orgánico del proceso GS.
Sensibilizar, concientizar y crear compromiso al personal del proceso GS respecto al plan anticorrupción.
Anual Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
insumos hospitalarios - medicamentos - equipos y materiales de oficina - mobiliario y enseres.
Preventivo
Registrar en el folio de vida del personal asistencial y administrativo (Formulario N° 2 - Numeral 12) y minutas contractuales por prestación de servicios, la concertación de (2) dos objetivos, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS y 2. Cuidado del inventario de bienes de consumo y Activos Fijos a su cargo, al usuario final orgánico del proceso GS
Hacer seguimiento del cumplimiento y compromiso de los objetivos consignados en el folio
Anual Reducir
Preventivo
Elaborar "Charla y Programación de sensibilización" en Anticorrupción y Control de Inventarios por el USUARIO FINAL, para todo el personal orgánico y contratado en el proceso GS
Socializar y concientizar al personal de funcionarios sobre el control con los inventarios bajo su responsabilidad
Anual Reducir
Preventivo
Realizar trimestralmente las charlas de sensibilización anticorrupción acorde a la programación a todo el personal orgánico y contratado en el proceso GS
Socializar el plan anticorrupción y el cumplimiento de las directrices estipuladas
Trimestral Reducir
Preventivo
Realizar el plaqueteo y marcación permanente de Activos Fijos del proceso GS. Revisión semestral de esta actividad
Lograr la identificación por medio del plaqueteo de todos los activos fijos
Semestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Actualizar semestral y detalladamente los Inventarios de los bienes de consumo y Activos Fijos con inclusión de los siguientes datos: N° de serial y modelo, tipo de marca, referencia y estado actual. Y foto del elemento (cuando sea posible).
Poder identificar y llevar control de los inventarios de los bienes de consumo y activos fijos
Semestral Reducir
Preventivo
Firma de inventarios de Activos fijos por parte de todo el personal del proceso GS que sea usuario final. (Incluso cuando se trate de inventario de uso compartido).
Tener un documento legal que responsabilice al personal del cuidado y control de los bienes a su cargo
Semestral Reducir
Preventivo
Realizar selectiva mensual de inventarios a bienes de consumo y Activos Fijos del proceso GS
Dar cumplimiento al manual de bienes realizando selectivas que permitan identificar faltantes o sobrantes en los inventarios
Mensual Reducir
Preventivo
Verificar semestralmente el total de Inventarios de los bienes de consumo y Activos Fijos del proceso GS
Garantizar que los bienes de consumo y activos existen físicamente y se encuentran al servicio
Semestral Reducir
Preventivo
Verificar e implementar (según necesidad) las medidas de seguridad física de cada área o dependencia (a nivel de cambio de guardas, aseguramiento de puertas, ventanas y muebles, instalación de cámaras de seguridad, etc).
Evitar el hurto de equipos o elementos que se encuentran en servicio
Trimestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Gestionar las bajas semestrales de inventario de Activos Fijos acorde al Manual de Bienes del MDN (2012) propios del proceso GS
Poder realizar el trámite necesario y depuración de todos los equipos que no se encuentran en funcionamiento
Semestral Reducir
Preventivo
Realizar requisa diaria a la finalización de la Jornada de todo el personal orgánico y contratado del proceso GS
Control al personal de funcionarios del proceso GS para evitar hurtos
Diariamente Reducir
Preventivo
Gestionar ante la JIN la realización de pruebas de polígrafo al personal de almacenistas, jefes de farmacia, coordinadores de recurso físico anualmente
Aplicar la prueba de poligrafía al personal de almacenistas, jefes de farmacia y coordinadores de recursos físicos
Anual Reducir
Correctivo
Realizar denuncias ante los entes de control pertinentes por la pérdida de Activos Fijos en el proceso GS.
Se materializa el riesgo Permanente Evitar
Gestión Salud
Falsificación (Adulteración) de Documentación propia del Proceso Gs
Preventivo
Elaborar y firmar del Acta de Compromiso Ético y de Anticorrupción Individual para todo el personal orgánico del proceso GS
Sensibilizar, concientizar y crear compromiso al personal del proceso GS respecto al plan anticorrupción
Anual Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Registrar en el folio de vida del personal asistencial (que tiene acceso a historias clínicas) y administrativo que tiene acceso a documentos reservados (Formulario N° 2 - Numeral 12), y en las minutas contractuales por prestación de servicios, la concertación de (2) dos objetivos, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS 2. Cumplimiento de la Resolución 1995 de 1.999 para el manejo de las historias clínicas.
Hacer seguimiento del cumplimiento y compromiso de los objetivos consignados en el folio
Anual Reducir
Preventivo
Realizar trimestralmente de las charlas de sensibilización anticorrupción "Manejo de documentación" a todo el personal orgánico y contratado en el proceso GS
Socializar el plan anticorrupción y el cumplimiento de las directrices estipuladas
Trimestral Reducir
Preventivo
Revisar y socializar la Resolución 1995 de 1.999 para el manejo de las historias clínicas a todo el personal orgánico y contratado en el proceso GS, dejando evidencia mediante un acta
Garantizar que el personal que manipula las historias clínicas aplique la Resolución 1995 y tenga presente los procedimientos y el manejo de este documento evitando problemas legales
Semestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Verificar e implementar (según necesidad) las medidas de seguridad física de cada área o dependencia (a nivel de cambio de guardas, aseguramiento de puertas, ventanas y muebles, instalación de cámaras de seguridad, etc.).
Evitar el hurto de equipos o elementos que se encuentran en servicio
Trimestral Reducir
Preventivo
Llevar el control diario de la trazabilidad de todas las historias clínicas por parte del archivo de historias clínicas de los ESM
Poder llevar a cabo un control del personal que manipula las historias clínicas
Diariamente Reducir
Preventivo
Realizar auditoria de historias clínicas verificando el cumplimiento de la Resolución 1995 de 1.999.
Verificación y control de las anotaciones por parte de los profesionales en salud
Mensual Reducir
Preventivo
Establecer como política del ESM la cultura de respetar las áreas de acceso restringido (Archivo de historias clínicas). Colocar letrero en lugar visible
Garantizar la privacidad, manipulación de documentación y la intimidad de los usuarios
Anual Reducir
Preventivo
Conocer la normatividad vigente de acuerdo a la ley de Archivo de Correspondencia 594/2000, al que debe estar alineado en toda entidad pública.
Establecer y garantizar que el personal del proceso GS conozca la normatividad vigente de acuerdo a la ley de archivo y correspondencia
Anual Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Nombrar un militar custodio de la documentación reservada e informar a DISAN
La manipulación de documentación clasificada sea manejada únicamente por el militar custodio
Anual Reducir
Preventivo
Gestionar ante la JIN las fichas de manejo de documentación para los funcionarios del ESM y de la DISAN, que manipulen documentación de carácter reservado
Aplicar la prueba de poligrafía para el personal que maneja documentación de carácter reservado
Anual Reducir
Correctivo
Denunciar ante los entes de control pertinentes por FALSIFICACIÓN (ADULTERACIÓN) DE DOCUMENTACIÓN
Se materializa el riesgo Permanente Evitar
Gestión Salud Direccionamiento Contractual
Preventivo
Elaborar y firma del Acta de Compromiso Ético y de Anticorrupción Individual para el personal que interviene en cualquier actividad de la cadena presupuestal del proceso GS
Sensibilizar, concientizar y crear compromiso al personal del proceso GS respecto al plan anticorrupción
Anual Reducir
Preventivo
Registrar en el folio de vida del personal que interviene en cualquier actividad de la cadena presupuestal (Formulario N° 2 - Numeral 12) , la concertación de (1) un objetivo, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS
Hacer seguimiento del cumplimiento y compromiso de los objetivos consignados en el folio
Anual Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Verificar las medidas de seguridad física (cambio de guardas, aseguramiento de puertas, muebles, ventanas, cámaras de seguridad) que se puedan tomar para mejorar la custodia de toda la documentación de la cadena presupuestal e informar la gestión tomada al respecto
Evitar el hurto de equipos o elementos que se encuentran en servicio
Trimestral Reducir
Preventivo
Garantizar que se lleve un proceso de contratación con los requisitos actuales de la Ley 1150 de contratación estatal y que se cumpla con los estándares de publicación en el SECOP
Lograr el cumplimiento a los requisitos establecidos para el proceso de contratación
Permanente Reducir
Preventivo
Verificar que los estudios previos definan ampliamente la necesidad, cumplan con la sustentación suficiente y los estudios de mercado, que justifiquen ampliamente la necesidad.
Permitir que se contraten los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades reales, así mismo los contratos que se realicen se hagan bajo los parámetros establecidos en la LEY 80 Y 1150 y sus reglamentarios
Permanente Reducir
Preventivo
Verificar que se tenga en cuenta los perfiles técnicos del objeto contractual a fin de nombrar en los comités personal idóneo que garantice la objetividad de la contratación así como los mínimos técnicos requeridos en calidad.
Lo que se adquiera satisfaga las necesidades reales y ayude al cumplimiento de la misión
Anual Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Verificar la rotación del personal que es nombrado como: gerentes de proyecto, comités estructuradores, económicos y técnicos en cada uno de los procesos contractuales, así como los asesores contractuales del proceso
Transparencia en los procesos contractuales y evitar malas practicas
Anual Reducir
Preventivo
Verificar que las juntas de adquisición se lleven a cabo en cumplimiento con la normatividad vigente
Llevar una determinación si se adjudica o no un proceso contractual o modificaciones de contratos teniendo en cuenta antecedentes del proceso
Permanente Reducir
Preventivo
Realizar las audiencias de aclaración de pre-pliegos en las modalidades de contratación que aplique
Que los oferentes hagan observaciones pertinentes a los borradores de pliegos de condiciones con el fin de ayudar a la entidad a la conformación de los pliegos definitivos
Permanente Reducir
Preventivo
Verificar la rotación del personal que es nombrado como: supervisor técnico y financiero en cada uno de los procesos contractuales
Transparencia en el proceso y evitar malas practicas
Anual Reducir
Preventivo
Levar a cabo el adecuado seguimiento de la supervisión de los contratos, garantizando que los proveedores ofrezcan los estándares de calidad y funcionamiento requerido para el mismo.
Verificar que los bienes y servicios contratados sean realmente los recibidos por la entidad
Mensual Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Realizar reuniones administrativas al interior del Proceso \"Gestión Salud\" para verificar el estado y avance de la ejecución presupuestal respecto a la asignación y correcto uso de los recursos.
Hacer seguimiento a los procesos contractuales y realizar cronogramas para la ejecución del presupuesto
Mensual Reducir
Correctivo
Denunciar ante los entes de control pertinentes el DIRECCIONAMENTO CONTRACTUAL
Se materializa el riesgo Permanente Evitar
Gestión Salud
Manipulación de juntas medico laborales para beneficio propio o de terceros
Preventivo
Elaborar y firmar del Acta de Compromiso Ético y de Anticorrupción Individual para todo el personal orgánico del proceso GS
Sensibilizar, concientizar y crear compromiso al personal del proceso GS respecto al plan anticorrupción
Anual Reducir
Preventivo
Registrar en el folio de vida del personal que interviene en la realización de juntas medico-laborales (Formulario N° 2 - Numeral 12) , la concertación de (1) un objetivo, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS
Hacer seguimiento del cumplimiento y compromiso de los objetivos consignados en el folio
Anual Reducir
Preventivo
Realizar charlas de sensibilización anticorrupción a todos los funcionarios de medicina laboral
Concientizar al personal que realiza el proceso de juntas medico laborales
Trimestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Realizar capacitación e inducción por parte de la DISAN FAC a los funcionarios que se van a desempeñar en el área de Medicina Laboral
Poner en conocimiento los procedimientos y normatividades respecto a las juntas medico laborales con el fin de dar el cumplimiento legal a este proceso
Anual Reducir
Preventivo
Verificar e implementar (según necesidad) las medidas de seguridad física de cada área o dependencia (a nivel de cambio de guardas, aseguramiento de puertas, ventanas y muebles, instalación de cámaras de seguridad, etc.).
Evitar el hurto de equipos o elementos que se encuentran en servicio
Trimestral Reducir
Preventivo
Gestionar ante la JIN la realización de pruebas de polígrafo al personal involucrado que realiza las juntas medicas y personal administrativo que gestiona y maneja la documentación de medicina laboral
Aplicación de las pruebas de poligrafía para medir el grado de confiabilidad en el personal
Anual Reducir
Preventivo
Revisar posibles errores de digitación de las juntas medico laborales antes de imprimirlas y firmarlas
Revisar y corroborar que la digitalización de los resultados juntas medico laborales estén correctos
Permanente Reducir
Correctivo
Denunciar ante los entes de control pertinentes la MANIPULACIÓN DE JUNTAS MEDICO LABORALES PARA BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS
Se materializa el riesgo Permanente Evitar
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Gestión Salud
Atención de pacientes no pertenecientes al SSFM que no sean urgencia vital
Preventivo
Elaborar y firmar del Acta de Compromiso Ético y de Anticorrupción Individual para todo el personal orgánico del proceso GS
Sensibilizar, concientizar y crear compromiso al personal del proceso GS respecto al plan anticorrupción
Anual Reducir
Preventivo
Registrar en el folio de vida del personal asistencial y administrativo que labora en la central de citas (Formulario N° 2 - Numeral 12), la concertación de (1) un objetivo, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS
Hacer seguimiento del cumplimiento y compromiso de los objetivos consignados en el folio
Anual Reducir
Preventivo
Realizar trimestralmente las charlas de sensibilización anticorrupción "Asignación de citas y verificación de derechos" a todo el personal orgánico y contratado en el proceso GS
Socializar el plan anticorrupción y el cumplimiento de las directrices estipuladas
Trimestral Reducir
Preventivo
Realizar capacitación y retroalimentación del proceso de asignación de citas al personal del ESM responsable de cumplir con esta función
Capacitar al personal para que pueda bridar a los usuarios del SSFM un mejor servicio
Trimestral Reducir
Preventivo
Verificar permanente antes de asignar una cita de derechos de servicios asistenciales teniendo en cuenta la base de datos emitida por el centro nacional de afiliación
Poder identificar a los usuarios inactivos en la base de datos emitida por el GAVD
Permanente Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Realizar el reporte mensual a la DISAN de los usuarios que se encuentran inactivos en el SSFFMM y se hayan detectado en el momento de asignación de citas
Llevar estadísticas y control sobre los usuarios inactivos y reportarlos ante el GAVD
mensual Reducir
Preventivo
Establecer como política del ESM, la cultura en los usuarios de portar el carnet de servicios médicos siempre que requieran la prestación de servicios, actualizado con foto. Colocar letrero en lugar visible
Garantizar que todo usuario debe actualizar el carnet de servicios médicos
Anual Reducir
Correctivo
Denunciar ante los entes de control pertinentes ante la ATENCIÓN DE PACIENTES QUE NO PERTENECIENTES AL SSFM QUE NO SEAN URGENCIA VITAL
Se materializa el riesgo Permanente Evitar
Gestión Salud Tráfico de influencias en el proceso autorizador
Preventivo
Elaborar y firmar del Acta de Compromiso Ético y de Anticorrupción Individual para todo el personal orgánico del proceso GS
Sensibilizar, concientizar y crear compromiso al personal del proceso GS respecto al plan anticorrupción
Anual Reducir
Preventivo
Registrar en el folio de vida del personal que interviene en el proceso autorizador (Formulario N° 2 - Numeral 12) , la concertación de (1) un objetivo, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS
Hacer seguimiento del cumplimiento y compromiso de los objetivos consignados en el folio
Anual Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Realizar trimestral de las charlas de sensibilización anticorrupción "Tráfico de influencias" a todo el personal orgánico y contratado en el proceso GS
Socializar el plan anticorrupción y el cumplimiento de las directrices estipuladas
Trimestral Reducir
Preventivo
Socializar y difundir al personal de auditores la normatividad vigente, donde se establece el plan de servicios de los usuarios SSFFMM e informar a la Subdirección de Servicios de Salud
Dar a conocer la normatividad por la cual se deben regir para poder autorizar los servicios solicitados por los usuarios del SSFM
Semestral Reducir
Preventivo
Actualizar el portafolio de servicios de los ESM y difundir al proceso autorizador de servicios, dejando evidencia en un acta
Permite que el personal conozca y difunda a los usuarios los diferentes servicios que presta el SSFM
Anual Reducir
Preventivo
Verificar permanente de derechos antes de iniciar el proceso autorizador de servicios asistenciales, teniendo en cuenta la base de datos emitida por el centro nacional de afiliación
Garantizar que los servicios se prestan es para los usuarios que se encuentran activos en la base de datos del GAVD
Permanente Reducir
Preventivo
Realizar auditoria de pertinencia a cada solicitud de prestación de servicios autorizada e informar a la Subdirección de Servicios de Salud.
Llevar un estricto control en el proceso autorizador
Mensual Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Realizar control sobre las autorizaciones y la ejecución de los contratos de prestación de servicios, e informar a la Subdirección de Servicios de Salud el estado de ejecución de cada uno de los contratos
Controlar el uso de los recursos asignados
Mensual Reducir
Correctivo
Denunciar ante los entes de control pertinentes el TRAFICO DE INFLUENCIAS EN EL PROCESO AUTORIZADOR
Se materializa el riesgo Permanente Evitar
Proceso responsable del control
Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de
ejecución Tipo de manejo
Gestión Administrativa Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales
Preventivo
Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.
Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.
Permanente Evitar
Preventivo
Capacitación al personal de las áreas financieras en los cambios más sensibles de la normatividad vigente, relacionados con ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.
Capacitación al personal de las áreas financieras en los cambios más sensibles de la normatividad vigente, relacionados con ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.
Cuando se requiera
Evitar
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Cabal cumplimiento a las políticas de manejo de efectivo incluidas en los procedimientos establecidos, tales como arqueos, selectivas, así como a las políticas de seguridad SIIF Nación
Cabal cumplimiento a las políticas de manejo de efectivo incluidas en los procedimientos establecidos, tales como arqueos, selectivas, así como a las políticas de seguridad SIIF Nación
Permanente Evitar
Gestión Administrativa Apropiarse de dineros públicos
Preventivo
Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con la apropiación de dineros públicos.
Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con la apropiación de dineros públicos.
Permanente Evitar
Preventivo
Capacitación al personal de las áreas financieras en los cambios más sensibles de la normatividad vigente, relacionados con la apropiación de dineros públicos.
Capacitación al personal de las áreas financieras en los cambios más sensibles de la normatividad vigente, relacionados con la apropiación de dineros públicos.
Permanente Evitar
Preventivo
Cabal cumplimiento a las políticas de manejo de efectivo incluidas en los procedimientos establecidos, relacionados con la apropiación de dineros públicos, tales como arqueos, selectivas, así como a las políticas de seguridad SIIF Nación
Cabal cumplimiento a las políticas de manejo de efectivo incluidas en los procedimientos establecidos, relacionados con la apropiación de dineros públicos, tales como arqueos, selectivas, así como a las políticas de seguridad SIIF Nación
Permanente Evitar
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Gestión Administrativa
La no incorporación de los bienes dados en donación en los Estados Contables.
Preventivo
Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con la no incorporación de los bienes dados en donación en los Estados Contables.
Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con la no incorporación de los bienes dados en donación en los Estados Contables.
Cuando se requiera
Evitar
Preventivo
Capacitación al personal de las áreas financieras y almacenistas para la incorporación de bienes dados en donación o comodato por terceros en los cambios más sensibles de la normatividad vigente.
Capacitación al personal de las áreas financieras y almacenistas para la incorporación de bienes dados en donación o comodato por terceros en los cambios más sensibles de la normatividad vigente.
Permanente Evitar
Preventivo
Control y seguimiento por parte de los ordenadores del gasto en la incorporación y administración de los bienes dados por terceros en los estados contables
Control y seguimiento por parte de los ordenadores del gasto en la incorporación y administración de los bienes dados por terceros en los estados contables
Permanente Evitar
Gestión Administrativa
Direccionamiento de contratos desde los estudios previos (manipulación de estudios de mercado) o pliego de condiciones
Preventivo Verificación de estudios previos antes del inicio del proceso contractual
Verificación de estudios previos antes del inicio del proceso contractual
Permanente Reducir
Preventivo
Consolidación y publicación en el SECOP del Proyecto de Pliego de condiciones, para emisión de observaciones por parte de oferentes interesados
Consolidación y publicación en el SECOP del Proyecto de Pliego de condiciones, para emisión de observaciones por parte de oferentes interesados
Permanente Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo Realización de ponencia para aprobación de pliegos de condiciones definitivos
Realización de ponencia para aprobación de pliegos de condiciones definitivos
Permanente Reducir
Gestión Administrativa
Favorecimiento a terceros en la adjudicación de contratos
Preventivo
Evaluación de las ofertas por parte de tres Comités evaluadores independientes (Técnico, Financiero y Jurídico)
Evaluación de las ofertas por parte de tres Comités evaluadores independientes (Técnico, Financiero y Jurídico)
Permanente Reducir
Preventivo
Traslado de las evaluaciones a los oferentes, para emisión de observaciones si las requieren
Traslado de las evaluaciones a los oferentes, para emisión de observaciones si las requieren
Permanente Reducir
Preventivo
Nombramiento y realización de Comités de Adjudicación de los procesos contractuales.
Nombramiento y realización de Comités de Adjudicación de los procesos contractuales.
Permanente Reducir
Gestión Administrativa
Acción u omisión en los procesos de supervisión o Interventoría de contratos en beneficio de terceros objetivos
Preventivo
Inclusión y evaluación en el folio de vida del personal nombrado como supervisor del contrato de un objeto relacionado con el cumplimiento de sus funciones.
Inclusión y evaluación en el folio de vida del personal nombrado como supervisor del contrato de un objeto relacionado con el cumplimiento de sus funciones.
Permanente Reducir
Preventivo
Capacitación al personal de supervisores sobre el cumplimiento de sus funciones
Capacitación al personal de supervisores sobre el cumplimiento de sus funciones
Permanente Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Gestión Administrativa
Distribución y autorización de
apoyos y modificaciones
presupuestales para favorecimiento de
intereses propios o de terceros
Preventivo
revisión de los bienes y servicios programados por los ordenadores del gasto en la separata de presupuesto
revisión de los bienes y servicios programados por los ordenadores del gasto en la separata de presupuesto
Anual Evitar
Preventivo
Revisión y análisis de las justificaciones de los traslados presupuestales y modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones
Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en las solicitudes de traslados presupuestales y modificaciones al plan anual de adquisiciones.
Anual Evitar
Preventivo
Análisis de las solicitudes de apoyo presupuestal y evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el SGC
Verificar que las solicitudes de apoyo presupuestal tramitadas por cada ordenador, cumplan con los parámetros establecidos por EMAPE.
Anual Evitar
Proceso responsable del control
Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de
ejecución Tipo de manejo
Logística de Servicios
Sistemas de información y comunicación susceptibles de manipulación, adulteración y/o acceso a personal no autorizado
Preventivo
Realización de la última fase del Proyecto de implementación de las herramientas de ciberdefensa (07 anillos para la actualización de tecnologías de la información, comunicaciones y seguridad de la información a nivel nacional).
Con el desarrollo del proyecto de ciberdefensa en la FAC se puede evidenciar la reducción del riesgo, sin embargo no se logra su eliminación por el surgimiento de nuevas tecnologías y el factor humano que interviene en las actividades propias de la FAC.
Trimestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Acta de revisión de los Reportes de monitoreo de las bases de datos de las aplicaciones institucionales por las consolas de la arquitectura de ciberdefensa.
Por medio de las consolas diariamente se generan reportes los cuales serán analizados por la DITIN para generar un reporte trimestral.
Trimestral Reducir
Logística de Servicios
Malversación de los Recursos durante la ejecución y control de los contratos
Preventivo
Realizar reuniones administrativas al interior del Proceso \"Logística de Servicios\" para verificar el estado y avance de la ejecución presupuestal respecto la asignación y correcto uso de los recursos.
El Proceso \"Logística de Servicios\" de nivel central realizará reuniones administrativas mensualmente.
Trimestral Reducir
Preventivo
Realizar informe trimestral por parte de cada Ordenador del Gasto verificando el estado y ejecución de los recursos de los contratos
Los Ordenadores del Gasto del Proceso Logística de Servicios realizarán informe trimestral de seguimiento a los procesos contractuales bajo su cargo
Trimestral Reducir
Logística de Servicios
Apropiación y uso indebido de elementos, intendencia y combustible de la Fuerza
Preventivo
Realizar por lo menos una selectiva mensual determinando novedades y tomando decisiones de control y seguimiento al respecto, por parte de SALMA y Almacén Misceláneos UMAS
Las UMAS deben realizar selectivas una vez al mes, si se identifican diferencias se deben determinar las razones por las cuales se presento la novedad
Trimestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Realizar un informe trimestral por parte del Jefe de Almacenes de la FAC respecto a la revisión y análisis de las selectivas enviadas por parte del SALMA y los Almacenes Misceláneos UMAs determinando novedades y tomando acciones de seguimiento y control.
Realizar una retroalimentación a las unidades con respecto a la información enviada por cada una de estas.
Trimestral Reducir
Preventivo
Realizar informe detallado de las visitas realizadas a los almacenes misceláneos de las UMAS con el fin de ejercer seguimiento y control de cada uno de los lineamientos establecidos por el proceso.
Visitar las unidades aéreas para realizar una revista de los inventarios de cada uno de los almacenes misceláneos.
Trimestral Reducir
Preventivo
Realizar informe trimestral de la recopilación, revisión y acciones tomadas de los informes mensuales enviados por las UMAS sobre el consumo de combustible.
La Dirección de los Servicios realizará revisión y control del consumo del combustible a partir de los reportes mensuales de las UMAS
Trimestral Reducir
Logística de Servicios
Recepción de los bienes donados con los soportes incompletos o alterados.
Preventivo
Emitir un informe semestral sobre las donaciones recibidas y los soportes de cada una de ellas resaltando las novedades encontradas y las acciones tomadas para solucionarlas.
Las unidades deben informar a la Jefatura de Apoyo Logístico las donaciones que reciben semestralmente.
Trimestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo
Realizar informe detallado de las visitas realizadas a los almacenes misceláneos de las UMAS con el fin de ejercer seguimiento y control de cada uno de los lineamientos establecidos por el proceso.
Visitar las unidades aéreas para realizar una revista de los inventarios de cada uno de los almacenes misceláneos.
Trimestral Reducir
Proceso responsable del control
Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de
ejecución Tipo de manejo
Gestión Humana
Manipulación de información en registros de SIEFA/SIIO competencia JEA
Preventivo Auditorías SIEFA/SIIO Realizar auditorías periódicas a los Sistemas SIEFA/SIIO con el fin de verificar anomalías en las bases de datos.
Semestral Reducir
Preventivo
Capacitación usuarios autorizados con el fin de fortalecer el conocimiento del Sistema y la responsabilidad con la integridad de la información
Capacitación usuarios autorizados con el fin de fortalecer el conocimiento del Sistema y la responsabilidad con la integridad de la información.
Semestral Reducir
Preventivo
Mantener el nivel de autorización de usuarios para modificación de datos históricos en el nivel más alto para garantizar la integridad de la información
Dejar en el nivel estratégico la autorización de modificación de bases de datos de lapsos pasados (históricos) con el fin de garantizar la integridad de la información
Semestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Gestión Humana
Asignación de recursos para capacitación e investigación a personas o entidades que no cumplen requisitos
Preventivo
Cumplimiento al instructivo establecido para garantizar la pertinencia y transparencia en la asignación de los apoyos educativos y recursos de investigación
Dar cumplimiento al instructivo GH-FAC-INS-83 \"INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y ASIGNACION DE APOYO EDUCATIVO EN LA FAC\" para garantizar la pertinencia y transparencia en la asignación de apoyos educativos y de los recursos de investigación
Semestral Reducir
Preventivo Generar nuevo instructivo recursos I + D + i
Generar un instructivo para la asignación, seguimiento y evaluación de los recursos destinados a I + D + i con el fin de estandarizar el tema y minimizar la probabilidad de error.
Semestral Reducir
Gestión Humana
Generar certificaciones que no correspondan a la realidad o no poseen soportes verificables.
Preventivo
Generar nuevo instructivo integral para emisión certificados con el fin de estandarizar este proceso
Generar un nuevo instructivo integral para la emisión de certificaciones de competencia de JEA con el fin de estandarizar el proceso y minimizar los errores en el mismo.
Semestral Reducir
Preventivo
Realizar el estudio de viabilidad para automatización de las certificaciones con el fin minimizar errores en los procesos manuales
Realizar el estudio de viabilidad que identifique el costo de homologación de las bases de datos fuente para la elaboración de certificaciones con el fin de minimizar la probabilidad de error en los procesos manuales.
Semestral Reducir
Gestión Humana
Tráfico de influencias en el proceso de incorporación y nombramiento del personal
Preventivo
Aplicación de pruebas de incorporación y nombramientos de personal FAC de acuerdo a la Normatividad y parámetros Legales establecidos.
Realización de pruebas de incorporación y nombramiento del personal de acuerdo a la normatividad legal vigente y procedimientos aprobados, descartando de los procesos al personal que no cumple con los requisitos. (Incorporación Personal Militar solo Nivel central y Nombramientos de Personal Civil Nivel central y UMAS)
Trimestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Correctivo Selectivas procesos de incorporación y nombramientos
Revisión selectiva de las incorporaciones de personal Militar y nombramientos de personal civil acorde a la normatividad legal vigente, mediante visitas de seguimiento y evaluación por parte de la inspección delegada de Talento Humano en el nivel central y las oficinas de control interno en las UMAS (Incorporación Personal Militar solo Nivel central y Nombramientos de Personal Civil Nivel central y UMAS).
Semestral Reducir
Preventivo
Capacitaciones en normatividad legal vigente y consecuencias de incumplimiento.
Realizar capacitaciones al personal encargado de efectuar los procesos de selección e incorporación y Nombramiento, sobre consecuencias legales por incumplimiento en los requisitos y normatividad legal. Nivel Central (ASEJU) y en las UMAS (DEDHU - ASESESOR JURIDICO)
Semestral Reducir
Preventivo
Realización de pruebas de Poligrafía al personal responsable del proceso de incorporación
Coordinar y ejecutar pruebas de poligrafía al personal responsable de los procesos de incorporación y nombramiento de personal en la FAC, Antes de dar inicio a los mismos.
Trimestral Reducir
Gestión Humana
Tráfico de influencias al difundir a personal interesado y/o afectado, información y documentos reservados para la
Preventivo
Programación pruebas de polígrafo cargos sensibles del Proceso de Gestión Humana (JED)
Solicitud y Programación de Pruebas de Poligrafía a Personal que ocupa cargos sensibles de manejo de información reservada dentro del proceso de Gestión Humana en el Nivel Central y en las UMAS.
Trimestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
toma de decisiones.
Preventivo
Sensibilizaciones al personal encargado sobre el manejo de información reservada y legalidad en el Proceso de Gestión Humana (JED)
Capacitar y sensibilizar al personal encargado sobre el cumplimiento de la Normatividad Legal Vigente y la Reserva de Información confidencial informando las posibles sanciones por incumplimiento de la Norma. Nivel Central ( DIPER - ASEJU) y UMAS (DEDHU - ASESOR JURIDICO)
Trimestral Reducir
Gestión Humana
Tráfico de influencias para la asignación de Vivienda Fiscal, reconocimientos y estímulos.
Preventivo
Sensibilización cumplimiento normatividad legal vigente y requisitos vivienda fiscal y reconocimientos y estímulos.
Divulgación y cumplimiento de la Normatividad legal vigente y requisitos necesarios para la asignación de Vivienda Fiscal, reconocimientos y estímulos en la FAC.
Trimestral Reducir
Correctivo
Revisión selectiva de la documentación presentada para la asignación de reconocimientos y estímulos con el fin de determinar el lleno de los requisitos acorde al Manual de compensación y estímulos y a la Matriz de meritos.
Realizar una revisión a las actividades establecidas y ejecutadas para la asignación de vivienda fiscal, reconocimientos y estímulos, con el fin de verificar el cumplimiento total de requisitos y políticas establecidas por el alto mando.
Semestral Reducir
Preventivo Revisión y actualización del Reglamento de compensación y estímulos
Realizar una revisión y actualización al Reglamento de Compensación y Estímulos, adecuándolo a los nuevos cambios organizacionales y políticas del Alto Mando desde el Nivel Central.
Trimestral Reducir
Gestión Humana
Manipulación del sistema de administración del talento humano
Correctivo Auditorias al Sistema de Administración del Talento Humano
Planear y ejecutar desde el Nivel Central auditorias al Sistema de administración del talento humano a toda la FAC.
Trimestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Preventivo Visitas de acompañamiento Unidades Militares Aéreas
Realizar visitas de acompañamiento, soporte y asesoría a las Unidades Militares Aéreas para la adecuada actualización del Sistema de Administración del Talento Humano
Trimestral Reducir
Preventivo
Asignación de Usuarios, claves y perfiles de acceso a los Sistemas de Información
Analizar y asignar de acuerdo a perfiles y responsabilidades los usuarios y claves para la actualización y manejo del SIATH
Trimestral Reducir
Gestión Humana
Tráfico de influencias para un reconocimiento prestaciones y pago de Nomina
Preventivo
Revisar las grabaciones y archivos planos de las diferentes nominas efectuada por los revisores de nomina de acuerdo al cumplimiento de la normatividad legal
Analizar las grabaciones y archivos planos de las Nominas presentadas por los revisores encargados del proceso en el Nivel Central.
Trimestral Reducir
Preventivo
Capacitar y sensibilizar al personal encargado sobre el cumplimiento de la Normatividad Legal Vigente, informando las posibles sanciones por incumplimiento de la Norma
Realizar capacitaciones al personal responsable del análisis y elaboración de los tramites prestacionales en la FAC sobre el necesario cumplimiento de la normatividad vigente.
Trimestral Reducir
Preventivo
Actualización de los procedimientos de instructivos referentes a la Nomina y prestaciones sociales del Personal
Revisar y actualizar la documentación referente a las prestaciones sociales y nomina salarial, teniendo en cuenta los cambios normativos, nuevos controles y políticas desde el Nivel Central.
Semestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Gestión Humana
Extralimitación de funciones para el pago de viáticos al interior del país
Preventivo
Actualización Directiva de Viáticos, estableciendo controles que eviten la ocurrencia de novedades para reconocimiento del pago de viáticos
Revisar permanentemente y actualizar la directiva de viáticos al interior del país, teniendo en cuenta los cambios en la normatividad y políticas del alto mando desde el Nivel Central.
Anual Reducir
Preventivo
Efectuar el diagnostico para la migración Directiva de Viáticos a un procedimiento y/o instructivo, con el fin de efectuar un mejor control
Revisión, análisis y posible adecuación de la Directiva de viáticos al interior del país a procedimiento y/o instructivo desde el Nivel Central.
Semestral Reducir
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Anexo 2: Plan de Acción Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea 2015
ITEM ACTIVIDAD META RESPONSABLE INICIO
Día/Mes/Año FIN
Día/Mes/Año
1 Actualización del Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo 100%
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
01/01/2015 31/03/2015
2 Avance componente TIC para servicios 90% Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo 01/01/2015 31/12/2015
3 Avance Componente TIC para el
Gobierno Abierto 90%
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
01/01/2015 31/12/2015
4 Avance componente TIC para la Gestión 25% Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo 01/01/2015 31/12/2015
5 Avance Componente Seguridad y
Privacidad de la Información 40%
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
01/01/2015 31/12/2015
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015
Anexo 3: Plan de Acción Estrategia Campaña Anticorrupción de la FAC “Con Transparencia Prevenimos la Corrupción”
ITEM ACTIVIDAD TIPO DE
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
DEPENDENCIA RESPONSABLE
INICIO Día/Mes/Año
FIN Día/Mes/Año
1
Visitas a las Unidades Aéreas, con conferencia motivacional y a su vez con la entrega de material publicitario de manillas con el lema SET “SOY ÉTICO Y TRANSPARENTE” y a su vez con la entrega de del Certificado de Vacunación, con el lema “POR MI Y POR MI FUERZA, YO ME VACUNO”.
Visitas Trimestrales
Promover la denuncia de actividades ilícitas al interior de la Fuerza para fortalecer el sentido de pertenencia y valores institucionales para el personal que la integra tanto personal militar como civil
Inspección General FAC
01/03/2015 31/12/2015
2
Divulgación a través de los canales internos de comunicación, utilizando mensajes como “Con transparencia prevenimos la corrupción” y “Estos son los Síntomas de la Infección –Pereza, -Mentira, -Codicia, -Engaño, -Indiferencia, -Desidia, -Ambición, -Deslealtad y -Traición”. “Denuncie”.
Divulgación Permanente
Se continua con la activación de la Campaña Anticorrupción de la FAC bajo el lema “Si te pica te contagia”, con una estrategia de divulgación realizada a través de los canales internos de comunicación
Inspección General FAC
01/01/2015 31/12/2015
3
Seguimiento Directiva Permanente No.71 Normas para el Fortalecimiento de la Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la Fuerza Aérea Colombiana.
Seguimiento Permanente
Verificar el cumplimiento de las normas, directrices, mecanismos y herramientas preventivas para combatir toda forma de corrupción en la Fuerza, para asegurar el fortalecimiento de la eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción
Inspección General FAC
01/01/2014 31/12/2014