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PLANES DE ACCIÓN 2016 Y
LOGRO INDICADORES DE GESTIÓN AL I TRIMESTRE 2016
2
PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO
MAPA DE PROCESOS
3
3
PLANES DE ACCIÓN
GERENCIAL - 100
PROCESO ESTRATÉGICO: Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RESPONSABLE: Alta Dirección
4. Gestión de Aliados Estratégicos
Dirigir la entidad hacia el logro de los objetivos estratégicos, ajustándola a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones del órgano de control, encausando su operación bajo los parámetros de eficacia, eficiencia y efectividad, que responda a los requisitos de los clientes en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios.
4
GERENCIAL - 100
PLANES DE ACCIÓN
5
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
1
Establecer el marco de acción para
gestionar y ejecutar la oferta y demanda
de cooperación de fuentes públicas,
privadas, nacionales e internacionales
Gestión y promoción de iniciativas de cooperación en temas prioritarios para la Personería Convocatorias de potenciales
cooperantes7 3 43%
2
Establecer el marco de acción para
gestionar y ejecutar la oferta y demanda
de cooperación de fuentes públicas,
privadas, nacionales e internacionales
Gestión de aliados estratégicos, canalizando apoyos técnicos y financieros para el desarrollo
de proyectos de impacto de la Personería.
Gestión y ejecución efectiva de
convenios y/o recursos fruto de
la gestión con los aliados
estratégicos de cooperación
6 1 17%
100 GERENCIAL 4
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
IV
SUBPROCESO COMUNICACIÓN PÚBLICA-101
Apoyar la construcción de visión compartida, fortaleciendo las relaciones humanas con los clientes internos y externos, facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales a través de mecanismos de comunicación confiables que proyecten la imagen de la entidad.
PLANES DE ACCIÓN
SUBPROCESO ESTRATÉGICO:
Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional
RESPONSABLE:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
Personero Delegado.
Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
6
SUBPROCESO COMUNICACIÓN PÚBLICA - 101
PLANES DE ACCIÓN
7
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
1
Divulgar, promocionar y difundir las
actividades y logros alcanzados por la
entidad en defensa de los derechos
humanos a través de medios efectivos .
Promoción y divulgación de los logros, objetivos y actividades institucionales y relacionadas
con la entidad a través de medios propios: Carteleras internas, monitoreo de radio, monitoreo
de prensa.
Desarrollo estrategia INTERNA
(Carteleras institucionales,
Titulares de Prensa, Boletines
internos)
190 4 2%
2
Divulgar, promocionar y difundir las
actividades y logros alcanzados por la
entidad en defensa de los derechos
humanos a través de medios efectivos .
Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los derechos
humanos a través de los Programas de Televisión y Radio.
Emisiones del programa de TV-
Personería en canal regional, y
Programa de Radio
34 0 0%
3
Divulgar, promocionar y difundir las
actividades y logros alcanzados por la
entidad en defensa de los derechos
humanos a través de medios efectivos .
Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios a través de boletines de
prensa con contenido relacionado a la promoción y divulgación de los derechos humanos en
Cali.
Emisión de boletines,
comunicados, otras
publicaciones pág. Web, redes
sociales.
380 69 18%
4
Divulgar, promocionar y difundir las
actividades y logros alcanzados por la
entidad en defensa de los derechos
humanos a través de medios efectivos .
Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los derechos
humanos a través de la generación de noticias de la Personería con registro a nivel local,
regional y nacional en el mix de medios
Noticias de la Personería con
registro a nivel regional o
nacional en el mix de medios
1400 323 23%
5
Divulgar, promocionar y difundir las
actividades y logros alcanzados por la
entidad en defensa de los derechos
humanos a través de medios efectivos .
Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los
derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Tw itter
Publicaciones realizadas en las
redes sociales14500 2133 15%
6
Divulgar, promocionar y difundir las
actividades y logros alcanzados por la
entidad en defensa de los derechos
humanos a través de medios efectivos .
Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los
derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Tw itter
Interacciones de los usuarios de
los usuarios de las redes
sociales con las publicaciones
realizadas
52000 10394 20%
7
Divulgar, promocionar y difundir las
actividades y logros alcanzados por la
entidad en defensa de los derechos
humanos a través de medios efectivos .
Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los
derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Tw itterAmigos en Facebook 1800 624 35%
8
Divulgar, promocionar y difundir las
actividades y logros alcanzados por la
entidad en defensa de los derechos
humanos a través de medios efectivos .
Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los
derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Tw itterSeguidores en Tw itter 8000 1447 18%
9
Divulgar, promocionar y difundir las
actividades y logros alcanzados por la
entidad en defensa de los derechos
humanos a través de medios efectivos .
Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los derechos
humanos a través de la Página w eb. Visitas página w eb 197000 60033 30%
3 IV
101
COMUNICACIÓN
PÚBLICA
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
PERSONERÍA AUXILIAR-200
PLANES DE ACCIÓN
PROCESO ESTRATÉGICO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RESPONSABLE:
Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
Ejercer vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos de la entidad y velar porque cumplan con sus deberes y obligaciones.
Nº 3. Fortalecimiento Y Modernización Institucional Nº 8. Protección de los Recursos Públicos
Personero Auxiliar
8
PLANES DE ACCIÓN
PERSONERÍA AUXILIAR-200
9
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
3 II 1
Realizar una gestión transparente,
garantizando no sólo el debido proceso a
los actores disciplinables sino también al
peticionario,con sujeción a la normativa
vigente,
Iniciar proceso disciplinario evaluando la queja, el informe, o el oficio para determinar si se
inhibe, se profiere auto de indagación preliminar o auto de apertura, además de dar respuesta
a peticiones u oficios que se reciben en el proceso.
Tiempo de Inicio procesos
disciplinarios(quejas,informes o
de oficio)
95% 89% 94%
II 2
Realizar una gestión disciplinaria
transparente, garantizando el debido
proceso a los actores disciplinables con
sujeción a la normativa vigente.
Ejecución del proceso disciplinario;
Indagación preliminar
Celeridad en indagación
preliminar70% 63% 90%
II 3
Realizar una gestión disciplinaria
transparente, garantizando el debido
proceso a los actores disciplinables con
sujeción a la normativa vigente.
Ejecución del proceso disciplinario;
Pliego de cargos
Apertura de Investigación
Celeridad en apertura de
Investigación70% 0% 0%
3 IV 4
Soportar la gestión institucional de la
Entidad a través de la operación de los
procesos de apoyo en el cumplimiento de
la función constitucional y legal como
órgano de control Realizar gestionar y
desarrollar las comisiones o despachos
comisorios encomendados por entidades
públicas del orden territorial.
Adelantar y llevar a su culminación los diferentes despachos comisorios remitidos a la entidad. Apoyo despachos comisorios 100% 100% 100%
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
8
200 PERSONERÍA
AUXILIAR
PLANES DE ACCIÓN
PLANEACIÓN-110
PROCESO ESTRATÉGICO: Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
Propender por el fortalecimiento de la cultura de la Planeación y El Sistema Integrado de Gestión, con sujeción a la normativa legal y de calidad, aplicando metodologías direccionadas a la mejora continua de los procesos y procedimientos, adoptados por el órgano de control.
Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional. Nº 5. Calidad del Servicio. Nº 6. Gestión Integral del Riesgo..
Jefe Oficina Asesora de Planeación
10
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RESPONSABLE:
PLANES DE ACCIÓN
PLANEACIÓN-110
11
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
6 III 1 Formar capital humano idóneo.
Brindar a todos los funcionarios responsables y líderes de los procesos y subprocesos
orientaciones e instrucciones en temas del SIG (administración del
riesgo,caracterizaciones,procedimientos, indic. de gestión,registros,mapa de procesos,plan de
desarrollo,Ac, Ap,Amejora,calidad,trd,etc)
Orientaciones e instrucciones en
temas de planeación y SIG 220 60 27%
II 2Fortalecer la gestión administrativa y de
procesos - SIG.Actualización de documentos y formatos del SIG para todos los procesos
Actualización de documentos y
formatos asociados al SIG95% 95% 105%
III 3
Formación de una cultura organizacional
preventiva y de autocontrol, que proponga
e innove en los procesos y la atención al
cliente
Asesorar efectivamente a la Entidad en la utilización del SIG y la formación de una cultura de la
planeación
Asesorías efectivas en SIG,
planes, estrategias, actividades
relevantes del sistema
95% 100% 105%
3 IV 4Monitoreo y evaluación de los planes,
objetivos y metas
Consolidar la información, cifras e indicadores 4 Planes de Acción, 4 Informes trimestrales de
gestión, 1 informe anual de gestión, 2 rendiciones de cuenta Anual, 2 informes de seguimiento
al plan de desarrollo municipal
Consolidación planes de
acción,informes de
gestión,informes de seguimiento
al plan de desarrollo municipal y
rendición de cuentas de la
Entidad
100% 100% 100%
110 PLANEACIÓN
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
5
PLANES DE ACCIÓN
PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RESPONSABLE:
Nº 7. Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
DERECHOS HUMANOS-210
Promover, defender e intervenir como Ministerio Público, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos
humanos de la comunidad.
OBJETIVO DEL PROCESO:
Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos
12
DERECHOS HUMANOS-210
PLANES DE ACCIÓN
DERECHOS HUMANOS-210
13
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
IV 1
Intervenir como garantes de los Derechos
Humanos, a través de la interposición de
acciones y recursos de carácter
constitucional y judicial
Acciones de Seguimiento a los Informes y Pronunciamientos realizados por la Personería Mpal
en temas de DDHH:
- Análisis y seguimiento sobre homicidios y hechos violentos como insumos para informes y
pronunciamientos sobre las vulneraciones del derecho a la vida e integridad personal.
-Socialización y retroalimentación por parte de los estudiantes, del Informe de Derechos
Humanos en espacios académicos.
Acciones de Promoción y divulgación de DDHH:
- Acciones de Promoción y divulgación de derechos fundamentales y mecanismo de protección
constitucional a grupos de interés de las comunas de Cali.
-Realización de jornada masiva de toma de declaraciones y orientación a personas víctimas de
desaparición.
-Promoción y divulgación sobre rutas de atención y prevención de violencia basadas en
género.
-Realizar e implementar el plan de capacitaciones sobre rutas de atención y protección a las
garantías constitucionales. (Fuerzas Armadas)
Acciones de Carácter Adtvo y Judicial para la protección de los Derechos fundamentales a
sujetos de protección especial( Mujeres, población privada de la libertad, personas con
discapacidad):
-Elaboración de protocolos de atención sobre el delito de trata de personas y realización de
campañas de promoción y prevención del delito de trata de personas.
-Asesoría técnica a la Mesa de seguimiento a la Ley 1257/08 sobre el registro sobre casos de
VBG.
-Realización de acciones judiciales para eliminación de barreras de accesibilidad en puentes
peatonales de Cali.
-Realización de mesas de trabajo para abordar problemáticas de DDHH y coordinar trabajo de
intervención interinstitucional.
Oportunidad en la respuesta y
seguimiento a las peticiones
elevadas por la Comunidad y/o
Entidades del Estado
1 1 111%
II 2
Defender e intervenir como agentes del
Ministerio Público dentro del marco
constitucional y judicial.
. Intervención en la garantía de derechos como Agentes del Ministerio Público en lo Penal y
Policivo
- Mejorar, actualizar, brindar herramientas jurídicas al equipo de trabajo realizando Barras
Jurídicas a los personeros delegados de Ministerio Público.
- Realizar acciones de orientación e instrucción a la comunidad en prevención del delito y la
convivencia pacíf ica (Ley 1453 de 2011).
- Realizar orientación e instrucción al Comité de DDHH integrado por los representantes de los
Internos del Centro de Reclusión de Villahermosa.(Brindar herramientas necesarias sobre la
actualización normativa en un marco de protección y garantías de los derechos
fundamentales)
- Realización de informe situación actual de las Inspecciones de Policía.(Visibilizar las barreras
que accesos que tienen los ciudadanos)
Actuaciones del Ministerio
Público por DDHH1 1 100%
IV 3
Promover, proteger los Derechos
Humanos a través del Talento Humano, en
el seguimiento e investigación a temas de
interés para la ciudadanía en general.
Trazar los Objetivos generales y especifícos de los temas de ciudad en cuanto a Derechos
Humanos efectuando informes y seguimiento respectivo.
Seguimiento a Objetivos y
Recomendaciones presentadas
en los Informes de temas de
ciudad y/o realización de
acciones adtvas o judiciales
para el cumplimiento de los
mismos
1 0 0%
I 4
Promover, proteger los Derechos
Humanos a través del Talento Humano, en
el seguimiento e investigación a temas de
interés para la ciudadanía en general.
Seguimiento al Plan de Desarrollo, a través de los insumos presentados por la Dirección de
Derechos Humanos que tengan relación directa con el tema.
Realización de informes de
seguimiento al Plan de Desarrollo
con insumos presentados por
DDHH
1 0 0%
I 5
Promover, proteger los Derechos
Humanos a través de Orientación e
Instrucción a la Comunidad en general.
.Actividades de seguimiento en la atención al ciudadano en orientación e instrucción, y registro
y medición de la percepción de la satisfacción dichas orientaciones.
Satisfacción del ciudadano en
las Acciones de Orientación e
Instrucción en Derechos
Humanos
1 0 0%
210 DERECHOS
HUMANOS
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
PLANES DE ACCIÓN
SUBPROCESO MISIONAL:
SUBPROCESO MENOR Y FAMILIA - 211
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RESPONSABLE:
Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
Defender los derechos de los niños, niñas, adolescentes, la
familia y el adulto mayor, a través de los mecanismos
establecidos por la ley para garantizar su protección.
Nº 7. Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos
Humanos, Personero Delegado Menor y Familia
14
PLANES DE ACCIÓN
SUBPROCESO MENOR Y FAMILIA - 211
15
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
II 1
Acompañamiento y gestión de las
peticiones de la comunidad en materia de
Derechos Humanos.
_Gestión a las peticiones elevadas por la comunidad a la Personería Municipal
_Gestión y acompañamiento a peticiones elevadas por entidades del Estado (Alcaldía, Policía
de Infancia, ICBF, etc.).
Respuesta y seguimiento a las
Comisiones elevadas por la
Comunidad y/o Entidades del
Estado
80% 61% 76%
2
Acompañamiento y gestión de las
peticiones de la comunidad en materia de
Derechos Humanos.
_Gestión a las peticiones elevadas por la comunidad a la Personería Municipal
_Gestión y acompañamiento a peticiones elevadas por entidades del Estado (Alcaldía, Policía
de Infancia, ICBF, etc.).
Oportunidad en la respuesta y
seguimiento a las peticiones
elevadas por la Comunidad y/o
Entidades del Estado
90% 100% 111%
3
Intervenir como como Ministerio Público a
través del Talento Humano, en el
seguimiento e investigación a temas de
interés para la ciudad como son:Primera
Infancia, Ley de Infancia y Adolescencia,
Juventudes, Adulto Mayor y Familia.
Intervención como Ministerio Público en Comisarías de Familia
Asistencia audiencias como
Ministerio Público en Comisarías
de Familia
100% 100% 100%
4
Intervenir como como Ministerio Público a
través del Talento Humano, en el
seguimiento e investigación a temas de
interés para la ciudad como son:Primera
Infancia, Ley de Infancia y Adolescencia,
Juventudes, Adulto Mayor y Familia.
Seguimiento a Plan de Desarrollo con insumos de Menor y Familia
Realización de informes de
seguimiento al Plan de Desarrollo
con Insumos de Menor y Familia
100% 0% 0%
5
Promover, proteger los Derechos
Humanos a través de Orientación e
Instrucción a la Comunidad en general,
con la gestión y/o ejecución de programas
o proyectos de interés para la defensa y
protección de los derechos de los niñ@s,
adolescentes, juventud, adulto mayor y
familia.
Fortalecimiento y acompañamiento en la garantía y protección de Derechos a NNAJ, Familia y
Adultos Mayores
_Realización informe (s) sobre vulneración y garantía de derechos a NNAJ, Familia y Adultos
Mayores en Santiago de Cali.
_Campañas de sensibilización sobre derechos de NNAJ, Famlia y Adultos Mayores en Santiago
de Cali. (Jornadas de sensibilización).
_Fortalecimiento Personeros Estudiantiles como garantes de DDHH en establecimientos
educativos.
_Realizar acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en las
agendas de las juventudes del municipio de conformidad con la Ley 1622 de 2013.
_Seguimiento al cumplimiento de los programas y beneficios del Gobierno Nacional para la
población Adulto Mayor.
_ Desarrollo e implementación de Proyectos de interés para grupos objetivos.
Informes de Primera Infancia,
Ley de Infancia y Adolescencia,
Juventudes, Adulto Mayor, y
Familia.
10 0 0%
I 6
Promover, proteger los Derechos
Humanos a través de Orientación e
Instrucción a la Comunidad en general,
para la garantía, protección y restitución
de derechos a niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, adulto mayor y Familia.
Fortalecimiento y Promoción en la garantía y protección de Derechos a NNAJ, Familia y Adultos
Mayores
_Realización de Foro Derechos Humanos Niños, Niñas y Adolescentes.
_Realización Foro sobre aplicabilidad de la ley 1620 de 2013 y decretos reglamentarios sobre
convivencia escolar, debido proceso y garantía de derechos.
_Realización de Foro Rutas de atención y Restablecimiento de Derechos Niños, Niñas y
Adolescentes.
_Realización jornadas de orientación e instrucción a grupos objetivos.
Seguimiento a las actividades de
orientación en DDHH - Menor y
Familia
100% 4 100%
IV
I
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
211 MENOR
Y FAMILIA7
PLANES DE ACCIÓN
SUBPROCESO CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA - 212
SUBPROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Brindar al ciudadano canales de servicio eficientes que garanticen la defensa de sus derechos, en orden a mejorar la confianza y la satisfacción de los mismos por nuestra institución, encaminados a afianzar la cultura del servicio a la comunidad demandante de éstos, trabajando armónicamente con el ciudadano en la búsqueda permanente de un nuevo modelo de servicio público que posibilite la consolidación de la entidad.
Brindar al ciudadano canales de servicio eficientes que garanticen la defensa de sus derechos, en orden a mejorar la confianza y la satisfacción de los mismos por nuestra institución, encaminados a afianzar la cultura del servicio a la comunidad demandante de éstos, trabajando armónicamente con el ciudadano en la búsqueda permanente de un nuevo modelo de servicio público que posibilite la consolidación de la entidad.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nº 5. Calidad del Servicio.
RESPONSABLE: Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Personero Delegado para el Centro para la Transparencia.
16 17
PLANES DE ACCIÓN
SUBPROCESO CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA – 212
SUBPROCESO CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA - 212
17 17
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
1
Atención, orientación y/o asesoría directa
al Ciudadano, promoviendo la protección
de los Derechos Humanos, la Participación
Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Atención al ciudadano en actividades de protección de los Derechos Humanos, Participación
Ciudadana y Defensa del interés público
Satisfacción del ciudadano en
las Acciones de protección de
Derechos Humanos,
Participación Ciudadano y
Defensa del Interés Público en el
Centro para la Transparencia
95% 100% 105%
2
Atención, orientación y/o asesoría directa
al Ciudadano, promoviendo la protección
de los Derechos Humanos, la Participación
Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Atención Oportuna a la comunidad brindando orientación, asesoría, acompañamiento a sus
quejas en acciones y mecanismos de protección de carácter inmediato al Ciudadano
Tiempo promedio de espera para
la atención de los ciudadanos en
el CPT
40 21 190%
3
Atención, orientación y/o asesoría directa
al Ciudadano, promoviendo la protección
de los Derechos Humanos, la Participación
Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Acciones de reacción inmediata ante situaciones de extrema vulneración, para protección y
garantía de derechos a través del servicio en SEDE.
Restitución de derechos
obtenidos por acciones de
reacción inmediata ante
situaciones de extrema
vulneración, atendidos en SEDE
90% 100% 111%
4
Atención, orientación y/o asesoría directa
al Ciudadano, promoviendo la protección
de los Derechos Humanos, la Participación
Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Acciones de reacción inmediata ante situaciones de extrema vulneración, para protección y
garantía de derechos a través del servicio de PERMANENCIA las 24 horas.
Restitución de derechos
obtenidos por acciones de
reacción inmediata ante
situaciones de extrema
vulneración, atendidos en
PERMANENCIA las 24 horas.
90% 100% 111%
212 CENTRO
PARA LA
TRANSPARENCIA
I
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
5
PLANES DE ACCIÓN
SUBPROCESO ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO - 213
SUBPROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
Atender en forma prioritaria a la población en situación de desplazamiento y facilitación al cumplimiento de las órdenes impartidas al Órgano de Control, a favor de las víctimas, conforme a la Ley 1448 de 2011
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nº 7. Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Personero Delegado para Atención a Víctimas del Conflicto.
RESPONSABLE:
18
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
I 1
Intervenir y acompañar como garantes de
los derechos Humanos de la población
víctima en el marco de la Ley 1448 de
2011
Recepción de declaraciones y acciones de orientación e información sobre rutas de atención
para acceder a la oferta institucional para la población víctima en el marco de la Ley 1448 de
2011
Declaraciones Recepcionadas
por la Personería Mpal de Cali
(UAO) y Acciones de
Orientación e Información para la
Población víctima en el marco de
la Ley 1448 de 2011
90% 0% 0%
II 2
Intervenir y acompañar como garantes de
los derechos Humanos de la población
víctima en el marco de la Ley 1448 de
2011
Realización de actividades de promoción y protección de derechos fundamentales a partir de la
recepción y trámites de quejas y solicitudes interpuestas por la comunidad
Oportunidad en la respuesta y
seguimiento a las peticiones
elevadas por la Comunidad y/o
Entidades del Estado en el marco
de la Ley 1448/11 población
víctima del conflicto.
90% 0 0%
IV 3
Intervenir y acompañar como garantes de
los derechos Humanos de la población
víctima en el marco de la Ley 1448 de
2011
Realización de actividades de promoción y protección de derechos fundamentales a partir de la
recepción y trámites de quejas y solicitudes interpuestas por la comunidad
Actividades de Seguimiento, a la
ley 1448/11 población víctima del
conflicto armado.
100% 0 0%
213
ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO
7
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
PLANES DE ACCIÓN
SUBPROCESO ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO - 213
19
PLANES DE ACCIÓN
DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO-220
PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
Promover, formar y facilitar la participación ciudadana a través de los mecanismos establecidos por la Ley para el control y defensa del interés público.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RESPONSABLE:
Nº 9. Defensa del Interés Público.
Director Operativo Defensa del interés Público
20
OBJETIVO DEL PROCESO:
21
PLANES DE ACCIÓN
DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO-220
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
1
Promover una cultura participativa y una
ciudadanía formada en sus derechos y
obligaciones, mediante la Planif icación del
programa “Promoción, Orientación e
Instrucción a la Comunidad”
Efectuar actividades de orientación e instrucción a la ciudadanía, a jueces de paz, veedores
ciudadanos, juntas de Accion comunal, Juntas administradoras locales y asociaciones
comunitarias en general en mecanismos de participación ciudadana e interés público.
Actividades de Orientación e
Instrucción en Temas de
Participación Ciudadana e
Interés Público
46 10 22%
2
Promover una cultura participativa y una
ciudadanía formada en sus derechos y
obligaciones, mediante la Planif icación del
programa “Promoción, Orientación e
Instrucción a la Comunidad”
Participar activamente en el programa "Personería en Acción", en cada una de las comunas y
corregimientos
Visitas a comunas con el
programa "Personería en
Acción" presentado a la
ciudadanía caleña
8 0 0%
3
Controlar el cumplimiento de la gestión
pública y la incidencia en la transparencia
y su eficacia, mediante el desarrollo del
plan de control de la gestión pública
“Vigilando la gestión en casa”.
Seguimiento a la ejecución de los lineamientos estratégicos y Metas distribuidas al proceso del
Plan de Desarrollo. - Realización de Informe de Seguimiento Plan de Desarrollo - Trazar
objetivos generales y específ icos según lineamientos estratégicos asignados al proceso
Objetivos alcanzados de Informe
de seguimiento del Plan de
Desarrollo Generado
80% 0 0%
4
Controlar el cumplimiento de la gestión
pública y la incidencia en la transparencia
y su eficacia, mediante el desarrollo del
plan de control de la gestión pública
“Vigilando la gestión en casa”.
Seguimiento a la ejecución de los proyectos del Situado Fiscal Territorial de las comunas y
Corregimientos. Realización de Informe de seguimiento al Situado fiscal territorial - Trazar
objetivos generales y específ icos por comunas y corregimientos.
Objetivos alcanzados de Informe
de seguimiento a la ejecución de
los proyectos de Situado Fiscal
Realizados
80% 0 0%
5
Velar activa, oportuna y eficazmente por
el cumplimiento de la ley en defensa de los
intereses de la ciudadanía
Mejorar la oportunidad de respuesta en la realización de actividades de atención y seguimiento
a los seguimientos al derecho de petición impetrados a la Administración Municipal presentadas
por la ciudadanía ante la Personería Municipal.
Oportunidad en las respuestas
de los Seguimientos al Derecho
de Petición impetrados a la
Administración Municipal y
presentados a la Personería
Municipal
90% 93% 104%
6
Velar activa, oportuna y eficazmente por
el cumplimiento de la ley en defensa de los
intereses de la ciudadanía
Oportunidad y eficacia en actuación a las peticiones y/o solicitudes presentadas por la
ciudadanía ante la Personería Municipal.
Medición de la opinión del cliente
mediante la atención oportuna y
eficaz de las peticiones y/o
solicitudes
95% 91% 96%
7
Promover una cultura participativa y una
ciudadanía formada en sus derechos y
obligaciones, mediante la Planif icación del
programa “Promoción, Orientación e
Instrucción a la Comunidad”
Medir la satisfacción en las actividades de orientación e instrucción a la ciudadanía, a jueces
de paz, veedores ciudadanos, juntas de Accion comuna, Juntas administradoras locales y
asociaciones comunitarias en general en mecanismos de participación ciudadana e interés
público.
Actividades de Orientación e
Instrucción en Temas de
Participación Ciudadana e
Interés Público
90% 82% 91%
IV 8
Impulsar acciones de protección,
prevención, atención y seguimiento a los
temas de interés de la ciudadanía
brindando, atención y realizando
seguimiento a temas vulnerables de
interés de la ciudadanía
Realizar seguimiento a los temas de ciudad, mediante visitas, trabajo de campo, requerimientos
a las dependencias, consultas, o investigaciones, hacer informe escrito y pasarle a
comunicación pública para visto bueno de su divulgación.-Trazar objetivos generales y
específ icos a los temas de ciudad en cuanto a Interés Públicos van a efectuar .
Objetivos alcanzados de
Informes de Seguimiento a
Temas de Ciudad y Audiencias
desarrolladas por DODIP
50% 33% 42%
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
220 INTERÉS
PÚBLICO9
I
IV
I
PLANES DE ACCIÓN
SUBPROCESO CONCILIACIONES - 221
SUBPROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
Promover el desarrollo y utilización de la conciliación en derecho, como una herramienta idónea y necesaria para la resolución de controversias entre las personas, contribuyendo a la cultura urbana, convivencia, seguridad y paz del municipio.
Nº 9. Defensa del Interés Público.
Director Operativo Defensa del interés Público, Subdirectora Centro de Conciliación
22
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RESPONSABLE:
PLANES DE ACCIÓN
SUBPROCESO CONCILIACIONES-221
23
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
II 1
Promover el desarrollo y utilización de la
Conciliación en derecho, a través de
herramientas idóneas para la resolución
de controversias entre las personas,
contribuyendo a la cultura urbana,
convivencia, seguridad y paz del
municipio.
Control de audiencias de conciliación realizadas frente a las solicitudes de audiencias
radicadas
Control de audiencias de
conciliación realizadas50% 39% 78%
II 2
Promover el desarrollo y utilización de la
Conciliación en derecho, a través de
herramientas idóneas para la resolución
de controversias entre las personas,
contribuyendo a la cultura urbana,
convivencia, seguridad y paz del
municipio.
Programación de audiencias oportuna y eficientementeProgramación de audiencias
oportuna y eficiente100% 100% 100%
IV 3
Promover el desarrollo y utilización de la
Conciliación en derecho, a través de
herramientas idóneas para la resolución
de controversias entre las personas,
contribuyendo a la cultura urbana,
convivencia, seguridad y paz del
municipio.
Realizar seguimiento al proceso conciliatorio y su ejecución eficiente
Control a las citaciones
elaboradas frente al número de
solicitudes radicadas
100% 100% 100%
IV 4
Promover el desarrollo y utilización de la
Conciliación en derecho, a través de
herramientas idóneas para la resolución
de controversias entre las personas,
contribuyendo a la cultura urbana,
convivencia, seguridad y paz del
municipio.
Realizar seguimiento al proceso conciliatorio y su ejecución eficienteInforme seguimiento procesos
de conciliación150 65% 43%
221
CONCILIACIONES
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
9
PLANES DE ACCIÓN
SUBPROCESO MISIONAL:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nº 5. Calidad del Servicio.
22
Director operativo Defensa del Interés Público, Personero Delegado para la Casa del Ciudadano.
24
SUBPROCESO CASA DEL CIUDADANO -222
Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
Brindar al ciudadano canales de servicio eficientes que garanticen la defensa de sus derechos, en orden a mejorar la confianza y la satisfacción de los mismos por nuestra institución, encaminados a afianzar la cultura del servicio a la comunidad demandante de éstos, trabajando armónicamente con el ciudadano en la búsqueda permanente de un nuevo modelo de servicio público que posibilite la consolidación de la entidad.
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
RESPONSABLE:
SUBPROCESO CASA DEL CIUDADANO -222
25
PLANES DE ACCIÓN
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
I 1
Atención, orientación y/o asesoría directa
al Ciudadano en la sede de la Casa del
Ciudadano, promoviendo la protección de
los Derechos Humanos, la Participación
Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Atención al ciudadano en la sede de la Casa del Ciudadano, en actividades de protección de
los Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Defensa del interés público
Satisfacción del ciudadano en
las Acciones de protección de
Derechos Humanos,
Participación Ciudadano y
Defensa del Interés Público en la
Casa del Ciudadano
95% 100% 105%
II 2
Atención, orientación y/o asesoría directa
al Ciudadano en la Sede de la Casa del
Ciudadano, promoviendo la protección de
los Derechos Humanos, la Participación
Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Atención Oportuna a la comunidad en la sede de la Casa del Ciudadano, brindando orientación,
asesoría, acompañamiento a sus quejas en acciones y mecanismos de protección de carácter
inmediato al Ciudadano
Tiempo promedio de espera para
la atención de los ciudadanos en
la Casa del Ciudadano
20 0 210%
I 3
Atención, orientación y/o asesoría directa
al Ciudadano en la Sede de la Casa del
Ciudadano, promoviendo la protección de
los Derechos Humanos, la Participación
Ciudadana y la Defensa del Interés Público
Acciones de reacción inmediata ante situaciones de extrema vulneración, generadas en la
sede de la Casa del Ciudadno para protección y garantía de derechos a través del servicio en
SEDE, en la Casa del Ciudadano
Restitución de derechos
obtenidos por acciones de
reacción inmediata ante
situaciones de extrema
vulneración, atendidos en SEDE
en la Casa del Ciudadano
20% 10% 50%
222
CASA DEL
CIUDADANO
5
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
PLANES DE ACCIÓN
VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL-230
PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
OBJETIVO DEL PROCESO: Velar por el cumplimiento de la Constitución Política, el Ordenamiento jurídico para prever posibles extralimitaciones y omisiones en el desarrollo de las funciones de los servidores públicos a través de la Ley 734 de 2002.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nº 8. Protección de los Recursos Públicos
RESPONSABLE: Director operativo Vigilancia de la Conducta Oficial
26
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
d o r
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
1Dar celeridad a las etapas sin violar el
debido proceso.
Ejecución del proceso disciplinario;
Indagación preliminar
Apertura de Investigación
Celeridad al proceso disciplinario 75% 58% 78%
2Dar celeridad a las etapas sin violar el
debido proceso.
Ejecución del proceso disciplinario;
Pliego de cargosCeleridad en la etapa de Pliego 75% 75% 100%
3
Velar por el cumplimiento de La
Constitución Política, el ordenamiento
jurídico para prever posibles
extralimitaciones y omisiones en el
desarrollo de funciones de los servidores
públicos a través de la Ley 734 de 2002,
dando celeridad a las etapas sin violar el
debido proceso.
Realizar, revisar y enviar los oficios, citaciones, notif icaciones, edictos, estados, traslados,
avisos, emplazamientos, constancias y demás comunicaciones relacionadas con los procesos
disciplinarios instruidos por los personeros delegados del proceso de DOVCO, dando el trámite
respectivo.
Celeridad en el trámite de
Expedientes en la Secretaría
Común
90% 84 93%
4
I. Mejorar los niveles de satisfacción del
cliente a través de la atención y asesoría
con calidad humana
Ejecución del proceso disciplinario;
Fallos
Efectividad en las decisiones de
fondo concerniente a los Fallos45 100 9%
IV 5
Asegurar una adecuada disponibilidad y
confiabilidad de los equipos, parque
automotor, edif icios e instalaciones
inherentes al proceso operacional de la
Entidad
Planif icar, elaborar y ejecutar programas de mantenimiento preventivo y correctivo que
aseguren una adecuada disponibilidad y confiabilidad de los equipos, parque automotor,
edif icios e instalaciones inherentes al proceso operacional de la Entidad
Ejecución del programa de
mantenimiento y reparación de
los bienes de la Entidad
95% 97% 102%
8
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
230 VIGILANCIA
DE LA
CONDUCTA
OFICIAL
II
PLANES DE ACCIÓN
27
VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL-230
PLANES DE ACCIÓN
JURÍDICO-130
PROCESO DE APOYO: Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
Asesorar, asistir y representar a la entidad en asuntos jurídicos, administrativos internos y externos relacionados con la Institución y prestar apoyo a los procesos en la aplicación de la normativa correspondiente a sus funciones, generando seguridad jurídica al órgano de control.
Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional
Jefe Oficina Asesora Jurídica
28
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RESPONSABLE:
PLANES DE ACCIÓN
JURÍDICO-130
29
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
I 1
Asesorar, asistir y representar a la
Entidad en asuntos jurídico-administrativos
internos y externos
Asesorar, asistir y representar a la entidad, coadyuvar las pretensiones de la comunidad y
adelantar el seguimiento al cumplimiento de sentencias ejecutoriadas en asuntos de acciones
constitucionales generando seguridad jurídica al Órgano de Control.
Acciones de Protección
Ciudadana.100% 100% 100%
I 2
Asesorar, asistir y representar a la
Entidad en asuntos jurídico-administrativos
internos y externos
Representar a la Entidad en lo Proceso Judiciales y Constitucionales que instauren en su
contra adelantando conforme a la Constitución y a la Ley las acciones y los trámites
necesarios para la defensa de la Entidad, generando seguridad Jurídica al Órgano de Control.
Procesos en defensa de la
Entidad.100% 100% 100%
II 3
Asesorar, asistir y representar a la
Entidad en asuntos jurídico-administrativos
internos y externos
Responder oportunamente los Derechos de Petición. - Realizar seguimiento, análisis de causas
y control de los Derechos de Petición para su mitigación y/o erradicación.
Oportunidad en la respuesta de
los Derechos de Petición
impetrados contra la Entidad.
100% 100% 100%
I 4
Asesorar, asistir y representar a la
Entidad en asuntos jurídico-administrativos
internos y externos
_Asesorar, asistir y representar a la Entidad en asuntos jurídico-administrativos internos y
externos relacionados con la institución y prestar apoyo a los procesos en la aplicación de la
normatividad correspondiente a sus funciones en cuanto a los conceptos Jurídicos que los
procesos de la Entidad solicita.
_Creación de Observatorio para la protección de Derechos Colectivos y Seguimiento al
cumplimiento de sentencias : Propugnar por la protección de los derechos colectivos,
estableciendo la necesidad de disponer permanentemente de información de alta calidad para
determinar aspectos tales como: Situaciones insatisfechas, regiones afectadas por la
vulneración de derechos, grado de afectación de la población y actores y factrores
generadores de la ameza o problemática
Rendición de conceptos
jurídicos.90% 100% 111%
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
130 JURIDICO 3
SUBPROCESO DE APOYO:
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RESPONSABLE:
Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
Apoyar en la adquisición de bienes y servicios, asesorando a la Alta Dirección durante el proceso precontractual, contractual y post contractual, de conformidad con la normativa jurídica vigente y aplicable al marco legal de la entidad.
Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional
Subdirectora.
PLANES DE ACCIÓN
SUBPROCESO CONTRATACIÓN - 131
30
PLANES DE ACCIÓN
SUBPROCESO CONTRATACIÓN - 131
31
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
IV 1Apoyar y asesorar en la gestión
contractual de la Entidad.
Revisar, analizar y estudiar bajo los parámetros de la normatividad contractual vigente, los
contratos a celebrar, los Actos Administrativos y los Convenios Nacionales e Internacionales
que suscriba la Entidad.
Apoyo y asesoria en la revisión
Contractual.100% 100% 100%
II 2Apoyar y asesorar en la gestión
contractual de la Entidad.
Realizar los actos y/o procedimientos previstos para la selección del/los contratista/as de
acuerdo con lo establecido en el ordenamiento legal vigente para suplir los requerimientos que
en materia de bienes o servicios demande la Entidad.
Oportuna realización de actos
y/o procedimientos previstos
para la selección del/los
contratista/as
100% 100% 100%
III 3Apoyar y asesorar en la gestión
contractual de la Entidad.
Consolidar los resultados de la evaluación y reevaluación que realicen los supervisores a los
proveedores de la entidad.Evaluación a proveedores 100% 100% 100%
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
131
CONTRATACIÓN3
PLANES DE ACCIÓN
ADMINISTRATIVO - 240
32
PROCESO DE APOYO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RESPONSABLE:
Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
Administrar la infraestructura y los recursos logísticos necesarios para el desarrollo eficiente y eficaz de todos los procesos de la entidad, para la efectiva prestación de los servicios.
Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional Nº 4. Gestión de aliados estratégicos
Director Administrativo y Financiero
ADMINISTRATIVO -240
33
PLANES DE ACCIÓN
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
IV 1
Gestionar que el equipo tecnológico y
humano satisfagan oportunamente las
necesidades de la Entidad, con dar
cumplimiento a los objetivos de calidad.
Brindar gestión eficiente al Inventario Físico de la Entidad Control Inventario Físico 100% 100% 100%
I 2
Gestionar que el equipo tecnológico y
humano satisfagan oportunamente las
necesidades de la Entidad, con dar
cumplimiento a los objetivos de calidad.
Abastecimiento oportuno Abastecimiento oportuno 100% 100% 100%
3
Gestionar que el equipo tecnológico y
humano satisfagan oportunamente las
necesidades de la Entidad, con dar
cumplimiento a los objetivos de calidad.
Entrega oportuna de correspondenciaEntrega oportuna de
correspondencia100% 100% 100%
4
Ejecutar e informar del presupuesto
aforado para la entidad, de acuerdo con
los planes y programas que están
autorizados a desarrollar apalancándolos
con las trasferencias que el Municipio de
Cali realice.
Presupuesto Ejecutado frente a las Transferencias realizadas por el Municipio de Cali Control ejecución presupuestal 100% 72% 72%
240
ADMINISTRATIVO3
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
II
PLANES DE ACCIÓN
FINANCIERO - 241
34
PROCESO DE APOYO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RESPONSABLE:
Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
Garantizar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable y presupuestal, capaces de garantizar razonablemente que la información económica de la entidad, cumpla con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de conformidad con la normativa presupuestal y contable.
Nº 1. Optimización de Costos, Gastos e Inversión
Director Administrativo y Financiero
PLANES DE ACCIÓN
FINANCIERO - 241
35
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
1
Ejecutar e informar del presupuesto
aforado para la entidad, de acuerdo con
los planes y programas que están
autorizados a desarrollar apalancándolos
con las trasferencias que el Municipio de
Cali realice.
Presupuesto Ejecutado frente a las Transferencias realizadas por el Municipio de Cali Control ejecución presupuestal 100% 69% 69%
2
Ejecutar e informar del presupuesto
aforado para la entidad, de acuerdo con
los planes y programas que están
autorizados a desarrollar apalancándolos
con las trasferencias que el Municipio de
Cali realice.
Presupuesto Ejecutado frente a las Transferencias realizadas por el Municipio de Cali Control ejecución presupuestal 100% 95% 95%
3
Ejecutar e informar del presupuesto
aforado para la entidad, de acuerdo con
los planes y programas que están
autorizados a desarrollar apalancándolos
con las trasferencias que el Municipio de
Cali realice.
Presupuesto Ejecutado frente a las Transferencias realizadas por el Municipio de Cali Control ejecución presupuestal 100% 0% 0%
4
Ejecutar e informar del presupuesto
aforado para la entidad, de acuerdo con
los planes y programas que están
autorizados a desarrollar apalancándolos
con las trasferencias que el Municipio de
Cali realice.
Presupuesto Ejecutado frente a las Transferencias realizadas por el Municipio de Cali Control ejecución presupuestal 100% 72% 100%
5Ejecutar el Programa de Inducción,
Reinducciòn y Entrenamiento. (IRE)
Ejecución del cronograma de Inducción
Ejecución del cronograma de Re inducción
Ejecución del cronograma de entrenamiento
Actividades de Inducción,
Reinducciòn y Entrenamiento1 1 100%
241 FINANCIERO
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
1 IV
TALENTO HUMANO-242
36
PROCESO DE APOYO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RESPONSABLE:
Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
Adelantar prácticas de Talento Humano de manera articulada a los procesos, fomentando el desarrollo permanente de competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los servidores públicos, durante su paso por la entidad.
Nº 2. Ambiente Laboral Positivo y Capital Humano Idóneo.
Director Administrativo y Financiero .
PLANES DE ACCIÓN
TALENTO HUMANO-242
37
PLANES DE ACCIÓN
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
1Ejecutar el Programa Institucional de
Capacitación. (PIC)
Informe diagnóstico de necesidades de capacitación
Elaboración programa de capacitación
Informe de la ejecución del cronograma del Programa Institucional de Capacitación.
Informe de la medición de la eficacia de la capacitación.
Informe de seguimiento de contactos interadministrativo que brinda capacitación.
Fortalecimiento de competencia
del Talento Humano1 0 1%
2Ejecutar eficazmente Programa de
Bienestar Social.
Informe de seguimiento a la ejecución de los siguientes ejes de Bienestar Social:
1. Integración y participación activa en eventos deportivos, culturales, recreativos, de vivienda
y salud.
2. Motivación en la ejecución del plan de incentivos pecuniarios, no pecuniarios y celebración
de fechas especiales.
3. Nivelación de carga laboral y ausentismo.
Mantenimiento Clima
Organizacional12 2 17%
3Ejecutar eficazmente el Programa de salud
Ocupacional.
Ejecución del cronograma de actividades de salud ocupacional.
Actualización del Panorama de riesgos de la entidad.
Definición y ejecución del Cronograma de reuniones del COPASO.
Informe de Ejecución del cronograma de actividades de salud ocupacional.
Actualización del Panorama de riesgos de la entidad.
Definición y ejecución del Cronograma de reuniones del COPASO.
Mejoramiento sistema salud
ocupacional13 9 69%
4Fortalecimiento de la plataforma y
sistemas de información
Administración del sistema de información:
*Evaluación continua del sistema.
*Crear Copias de seguridad (Backup)
*Cumplir con los planes de contingencia,
*Definir el procedimiento para el suministro de información a las dependencias.
*Definir requerimientos de actualizaciones o modif icaciones al softw are.
Seguimiento a la incorporación tecnológica (selección de herramientas tecnológicas
apropiadas).
Supervisión nueva pagina Web, Sistema Financiero, soporte ORFEO.
Parametrizacion de los equipos a incorporar.( PCs, Impresoras, Scaner, impresora de sticker,
Lectoras de codigo de barras, etc.)
Seguimiento Administración de
sistemas de Información y
Plataforma tecnológica
3 1 33%
242 TALENTO
HUMANO2
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
III
SISTEMAS DE INFORMACIÓN-243
PLANES DE ACCIÓN
PROCESO DE APOYO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RESPONSABLE:
Generar tecnologías informáticas construidas, procedimientos diseñados y mecanismos de control, administración y distribución de datos e información orientada a soportar de manera más eficiente, la gestión de operaciones en la entidad.
Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional
Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
Personero Delegado.
38
SISTEMAS DE INFORMACIÓN-243
PLANES DE ACCIÓN
39
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
1Fortalecimiento de la plataforma y
sistemas de información
Mantenimiento preventivo a las herramientas y equipos informáticas.
Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de la entidad (76 equipos), con
esto dando cumplimiento a la programación y ejecución de los mantenimientos preventivos del
parque informático.
Ejecución Mantenimiento
Preventivo95% 0% 0%
2Fortalecimiento de la plataforma y
sistemas de información
Soporte técnico a usuarios informáticos, tale como: problemas de Softw are, de red, internet,
impresoras, equipo informático, servicio de equipos audiovisuales, soporte audiencias
verbales, soporte control diario de ingreso, soporte de Orfeo, soporte página Web,
configuración de Carnets, tarjeta inteligente de Funcionarios y mantenimientos correctivos.
Oportunidad en la Ejecución del
soporte técnico95% 100% 105%
3 Modernización tecnológica
Integración de tecnológica y los sistemas de información:
* Caracterización del sistema.
* Definición plataforma tecnológica.
* Diseño del Sistema de Información.
* Elaboración de inventario tecnológico actual.
* Seleccionar la plataforma tecnológica apropiada para dar soporte al sistema de información
(Help Desk).
Informe de caracterización y
definición plataforma tecnológica100% 0% 0%
4
Divulgar, promocionar y difundir las
actividades y logros alcanzados por la
entidad en defensa de los derechos
humanos a través de medios efectivos .
Promoción y divulgación de los logros, objetivos y actividades institucionales y relacionadas
con la entidad a través de medios propios: Carteleras internas, monitoreo de radio, monitoreo
de prensa.
Desarrollo estrategia INTERNA
(Carteleras institucionales,
Titulares de Prensa, Boletines
internos)
190 4 2%
243 - SISTEMAS
DE INFORMACIÓN3
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
IV
OBJETIVO DEL PROCESO:
RESPONSABLE:
PLANES DE ACCIÓN
CONTROL INTERNO - 120
Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.
PROCESO EVALUACIÓN:
Garantizar la evaluación autónoma y objetiva del sistema de control interno, la gestión y los resultados institucionales, respecto al desarrollo, efectividad y cumplimiento de los propósitos globales de la entidad.
Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional Nº 6. Gestión Integral del Riesgos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
Jefe Oficina de Control Interno
40
PLANES DE ACCIÓN
PLANES DE ACCIÓN
CONTROL INTERNO - 120
PLANES DE ACCIÓN
41
PROCESO/
SUBPROCESO
# Ob j.
Est rat
.
# Ob j.
C alida
d
C ód ig
o
Ind ica
dor
ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA
2 0 15
( # o %)
R ESU LTA
D OS PPIO
1
Programa de auditorias internas: el ciclo
completo de auditorias Internas de calidad
se realiza como mínimo una vez al año
considerando la importancia y el estado de
los procesos a auditar, como también
resultados de auditorias pasadas.
Realizar los ciclos (dos ciclos) de auditorías internas a los Procesos de la Entidad
Selección de Procesos y Subprocesos a Auditar
Memorandos de encargo
Informe final y consolidado del resultado de las auditorías Internas
Total de Informes; 34 de resultado auditorias internas, 2 informes generales, 1 informe anual
de Control Interno para la DAFP, 17 informes de evaluacion por dependencias a la DAFP, 1
informe de evaluacion por Dependencias al Sr. Personero, 1 informe de la DAFP a la
contraloria, 1 Informe control Interno contable, 2 informes anuales al SIA formatos F28 y F29 a
la Contraloria, 3 informes cuatrimestrales de gestion de C.I a la pagina WEB Personeria Ley
1474/11, 1 informe de certif icacion DAFP pagina WEB Personeria Ley 1474/11, 1 informe de C.I.
anual DAFP puntaje MECI y Calidad pagina WEB Personeria Ley 1474/11, 1 informe de labores
de gestion pagina WEB Personeria Ley 1474/11, 1 informe ejecutivo C.I. pagina WEB Personeria
Ley 1474/11, 1 informe pormenorizado del estado de C.I pagina WEB Personeria Ley 1474/11, 1
informe de PQRSF pagina WEB Ley 1474/11 y 4 informes de gestión a Planeación
Informes de gestión de control
Interno71 0 42%
2 Programa cultura de autocontrol
Realizar seguimiento al cronograma de informes a entes de control, Institucionales y Externos
Seguimientos a las acciones correctivas,preventivas y planes de mejoramiento
Seguimiento a la Gestión Estratégica de Planeación - Asesorías para el fortalecimiento de la
Cultura del Autocontrol
Acciones Correctivas Ejecutadas por los procesos y subprocesos /de forma Eficaz y según
fechas estipuladas, y Acciones Correctivas formuladas x los procesos y subproceso con
herramienta estadística y ciclo PHVA
Seguimiento a Acciones
Correctivas implementadas100% 0% 0%
6 3 Programa Administración del Riesgo
Realizar seguimiento a la identif icación y valoración de riesgos
Seguimiento a las acciones preventivas y planes de mejoramiento.
Asesorías en la gestión de los riesgos
Informes resultado seguimiento administración de riesgos en la entidad, 34 de auditorias
internas y 2 generales en administración de riesgos.
Resultado seguimiento a la
Administración del Riesgos en la
entidad
100% 0% 0%
PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016
3
IV
120
CONTROL
INTERNO