Marzo, 2018
El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción “V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23,
25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el
artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet
del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTAL (MODIFICADO)2018
Secretaría de Economía
Responsable de la integración Aprobación
LIC. LUZ ADRIANA SOTO RUÍZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
FINANCIERO Y ADMNISTRATIVO
LIC. JUAN CARLOS SALGADO PONCE
SECRETARIO DE ECONOMÍA
I. 3
III. 4
II. 5
III. 13
IV.
15
Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión…………………………… 19
Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial ………………………… 23
Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional…………. 25
Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V……………………………………………….. 29
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo…….. 35
Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión………. 41
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo………………….. 51
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria……………………………………………….. 73
Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos………………………………. 77
79
81
Anexo 2.- Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de
los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o
entidad…………………………………………………………………………………………..
C o n t e n i d o
Resumen de recursos financieros ……...…………….………………………..……….
Aspectos de política económica y social …..………..…..……………………….…….
Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Oficina del Secretario ………………………………………..…….……...…………….
Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados……………..
Anexo 1.- Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la
igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad ……………………
Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)……………..
Ramo 33 Prog. Fed
4.1.1 Oficina del Secretario 8,559.00
4.3.8 Subsecretaría de Inversión y Fomento
Empresarial0.00
4.3.9 Dirección General de Atención a Proyectos
de Inversión 5,264.00
4.3.10 Dirección General de Promoción y
Desarrollo Empresarial 3,604.00
4.3.11 Dirección General de Recursos
Federalizados y Comercio Internacional 2,155.00
19,582.00 - - - - -
40-4-4 Aeropuerto de Cuernavaca S.A de C.V. 37,669.90
40-4-5 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo 3,763.70 78,236.30
40-4-8 Fideicomiso del Fondo de Desarrollo
Empresarial y Promoción de la Inversión. 4,700.00 15,800.00
40-4-9 Instituto Morelense para el Financiamiento
del Sector Productivo 215,501.70
40-4-11 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 1,957.00
40-4-12 Fideicomiso Parque Científico y
Tecnológico Morelos 4,040.72
10,420.70 - - - 94,036.30 257,212.32
FederalEstatal
Gasto de inversiónOtros
Recursos
Observaciones
Total organismos sectorizados 10,420.70 351,248.62
361,669.32
Total dependencia 19,582.00
19,582.00
Organismos Sectorizados
0.00
I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Clave Presupuestal / Unidad Responsable de
Gasto
Gasto corriente y social
Estatal Federal
3
Programa Operativo Anual
Dependencia o Secretaría:
Ramo 33 Prog. Fed
4.1.1 Oficina del Secretario1.- Atención a los Sectores Productivos
para el Fomento del Desarrollo EconómicoPA04. Secretaría de Economía 8,559.00
1 1 Costo por PP 8,559.00 - - - - - 8,559.0
4.3.9 Dirección General de Atención a
Proyectos de Inversión2.-Atención a Proyectos de Inversión
E085. Emprendedurismo y productividad de
las unidades económicas públicas y privadas 5,264.00 5,264.0
4.3.10 Dirección General de Promoción y
Desarrollo Empresarial
3.- Análisis de Proyectos para impulsar la
competitividad empresarial
E085. Emprendedurismo y productividad de
las unidades económicas públicas y privadas 3,604.00 3,604.0
4.3.11 Dirección General de Recursos
Federalizados y Comercio Internacional
4. Gestión de Recursos Federales y de
otras instituciones
E085. Emprendedurismo y productividad de
las unidades económicas públicas y privadas 2,155.00 2,155.0
40-4-11 Comisión Estatal de Mejora
Regulatoria
Mejora Regulatoria en el Estado de
Morelos
E085. Emprendedurismo y productividad de
las unidades económicas públicas y privadas 1,957.00 1,957.0
40-4-5. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo
1. Administración de los recursos
humanos, materiales y financieros
E085. Emprendedurismo y productividad de
las unidades económicas públicas y privadas 3,763.70 3,763.7
40-4-5. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de
Competitividad y Promoción del Empleo
2. Financiamiento de programas y /o
proyectos de inversión para incrementar la
competitividad y promover el empleo
E085. Emprendedurismo y productividad de
las unidades económicas públicas y privadas 78,236.30 78,236.3
6 6 Costo por PP 16,743.70 - 78,236.30 - - - 103,539.00
7 7 Total General 25,302.70 - 78,236.30 - - - 103,539.00
Observaciones
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión
Estatal
Otros
recursosFederalEstatal
Total por
Proy. y PP
IV. Resumen de Recursos por Proyecto y Programa Presupuestario (PP)
Secretaría_de_Economía
Resumen de recursos por proyecto y programa presupuestario (PP)
Unidad Administrativa Proyectos FederalPP al que contribuye el proyecto
4
II. Aspectos de política económica y social
En la última década, la participación del Estado de Morelos al Producto Interno Bruto Nacional
es del 2.21%, con una ligera baja en los últimos años, principalmente en el rubro de la
producción. En cambio, ha presentado una ligera alza en cuanto al crecimiento económico con
una tasa anual del 1.2%, menos de un punto porcentual por debajo de la media nacional de
1.8%.
A mediados de la década anterior, el PIB per cápita para Morelos calculado a precios corrientes
base 2003 era de 59,018 pesos, comparado con 74,549 pesos a nivel nacional, ocupando el
lugar 21 de las 32 entidades del país.
Durante la última década, los sectores que incrementaron su participación e importancia fueron
la construcción (pasó de 4.6% a 8.05% del PIB) y el sector de información en medios masivos
(pasó de 2.65% a 3.93% del PIB). Por otro lado, el sector que presentó mayor pérdida fue el de
las manufacturas que pasó de 28.35% a 24.53% en el PIB estatal.
El PIB del Estado de Morelos se ha mantenido estable y a la par del crecimiento del PIB
Nacional, teniendo fluctuaciones acordes a las variaciones e indicadores nacionales, como la
inflación y resintiendo de la misma forma la recesión internacional del año 2011. El estado de
Morelos ha mantenido una mayor estabilidad en comparación al PIB nacional, ya que las
depresiones nacionales no han afectado de la misma forma las fluctuaciones del Estado en
comparación de las variaciones del PIB nacional.
Con fundamento en los censos económicos del INEGI, en relación con la estructura y
localización de la producción, uno de los sectores importantes es el secundario, el cual aporta
un poco más de la tercera parte del PIB estatal (34%) y el sector terciario contribuye con el 63%
del mismo.
Del personal Ocupado, el 79.4% se encuentra en el sector comercio y servicios, dentro del
sector manufacturero solo un 17%.
La principal actividad económica dentro del sector industrial en el Estado de Morelos es la
manufacturera; en esta actividad, el sector químico-farmacéutico ha mantenido desde hace
más de cuatro décadas una presencia importante en la estructura económica del estado,
siendo la participación en el PIB de la industria de productos de cuidado personal del 7%, y de
la industria farmacéutica del 17%
En el campo de la industria automotriz y de autopartes, metalmecánica y electrónica, Morelos
es un actor importante a nivel nacional, mismo que ha mostrado una necesidad de evaluación
de materias primas, nuevas propuestas de desarrollo y validación de procesos y materiales. De
ahí que las oportunidades de ampliar la integración de la participación regional representan un
importante reto de crecimiento económico y para el desarrollo de tecnologías
preponderantemente asociadas también a la integridad estructural y la metrología.
5
La inversión extranjera directa durante años anteriores no se ha privilegiado o impulsado
acorde a los beneficios que esta genera, por este motivo, a partir del 2012, el Gobierno del
Estado de Morelos ha puesto en marcha estrategias que atraigan nuevas inversiones
extranjeras, entre las que podemos destacar el impulso al Parque Científico y Tecnológico
Morelos, en sus dos etapas, el Desarrollo Industrial Verde Yecapixtla, El Parque de la Salud,
que atraerá inversiones específicamente de centros hospitalarios de alta especialidad y turismo
médico; así mismo el Agroparque que potencializará a la zona sur del Estado y la Estación
Multimodal, la cual aportará un medio de transporte ideal para los clúster y empresas que
requieren de este medio de transporte para la exportación e importación y traslado de sus
productos e insumos.
La principal proporción del valor agregado censal bruto se concentra en las zonas
metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla con un 92.3%.
En términos económicos, los municipios de Jiutepec y Cuernavaca son los más importantes y
los más densamente poblados, generando el 66.9%, principalmente la ciudad industrial del
valle de Cuernavaca (CIVAC), ubicada en Jiutepec. La zona metropolitana de Cuautla,
contribuye con un 15.7% de la producción total con un crecimiento dinámico.
La producción manufacturera se localiza fundamentalmente en el municipio de Jiutepec, en el
cual se genera más de dos tercios del valor del valor agregado censal bruto en ese sector
(56.3%), la actividad de comercio y servicios se concentra en el municipio Cuernavaca donde
se genera el 41.3% y el 62.6% el valor de la producción respectivamente.
Dentro de la zona metropolitana de Cuautla, la producción manufacturera se desarrolla
principalmente en el municipio de Ayala, mientras que la comercial y de servicios se ubica
principalmente en Cuautla y Yautepec.
En promedio, las remuneraciones más elevadas corresponden a los municipios de Jiutepec y
Ayala, relacionado con la importancia de las manufacturas en su economía. Jiutepec es el
municipio que mayormente aporta a la producción bruta total del Estado (36.1%), lo cual refleja
el hecho de que las actividades manufactureras agregan más valor y el costo de sus insumos
intermedios es más elevado que en las actividades terciarias.
A pesar de esto, en 2011 se lograron crear 7 mil 817 empleos formales, lo que permitió
incrementar los niveles registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En la actualidad es necesario contar con personal calificado, especialmente en lo que se refiere
al sector industrial. Si bien, en lo general el nivel de estudios de la población morelense se ha
incrementado en los últimos años, en los sectores manufactureros más dinámicos -el
automotriz y el químico-farmacéutico,- de la economía en la Entidad, la demanda por personal
calificado se ha incrementado también. Esto ha permitido que los empleos en dichas áreas
sean ocupados por el personal mejor preparado.
6
En relación con el sector servicios, en éste se pueden encontrar diversas actividades de alto
valor agregado, realizadas por personal capacitado. Sin embargo, en el caso de la entidad, el
sector servicios se ha expandido como consecuencia del retraso en otros sectores. Como
resultado, muchas actividades de servicios en Morelos contienen poco valor agregado y son
realizados por personal sin mayor calificación, actividades que incluso llegan a pertenecer al
sector informal de la economía.
La productividad de las empresas manufactureras están estrechamente ligadas con el nivel
tecnológico con que desarrollan sus procesos de producción y con el nivel de capacitación de
sus empleados. A su vez, la productividad de las empresas se refleja en el grado de
participación que estas alcanzan en los mercados internacionales.
El número de empresas establecidas en Morelos que han logrado un alto grado de
internacionalización y nivel tecnológico ha sido interesante. Se pueden mencionar algunos
casos de éxito, básicamente en ramas del sector automotriz y químico-farmacéuticas. En el
sector automotriz se destacan empresas como Nissan, Continental, Bridgestone, Saint Gobain,
división Sekurit, Placosa y Air Design. En la rama químico-farmacéutica se encuentran
empresas como Unilever, Baxter, Givaudan, Buckman Laboratories y Sintenovo. En otros
sectores se destacan Gemalto, que produce tarjetas inteligentes, y Burlington, fabricante de
mezclilla. Estas empresas se localizan en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla.
7
II. Aspectos de política económica y social
La construcción, remodelación y rehabilitación de los mercados del Estado de Morelos, es
una las prioridades más importantes del Gobierno de la Nueva Visión, teniendo como
propósito convertirlos en el centro de abasto primario local, y estimulando el mercado
interno a través de procesos de innovación en su infraestructura que les permita tener áreas
dignas y seguras para los comerciantes y consumidores, para ello destinamos una inversión
de 77 millones 893 mil 415 pesos, dichos recursos son el resultado de la aportación federal,
municipal, privada y estatal.
Teniendo un impacto en 4 de los principales sectores económicos los cuales son:
agricultura, ganadería, artesanía y comercio.
Los Mercados que se están construyendo, remodelando y/o rehabilitando son:
Mercado de Hueyapan. Ubicado en la localidad de San Andrés Hueyapan en el municipio
de Tétela del Volcán al cual se le destinó una inversión de 15 millones 77 mil 695 pesos,
para beneficio de 123 locatarios y 8 mil 226 personas que se dedican a la agricultura de
frutas rojas, aguacate y durazno, y demás frutas de clima frio; y todos los visitantes, así se
contribuirá a la comercialización, distribución y consumo de los productos detonando el
desarrollo económico en la localidad.
Mercado de Tlayacapan. Se encuentra ubicado en la cabecera y en el centro de la
población donde se comercializan productos que satisfacen las necesidades básicas de
alimentación, así como una sección que ofrece diversas artesanías, con una inversión de
18 millones 113 mil 830 pesos, misma que beneficiará a 178 locatarios y 16 mil 500
habitantes de Tlayacapan y todos los visitantes; lo que contribuirá en la conservación de
178 empleos directos y 200 indirectos; y la creación de 100 empleos permanentes y 50
empleos temporales. Con este mercado se pretende tener una infraestructura que permita
mejorar la funcionalidad en sus actividades comerciales internas y externas para aumentar
los ingresos de los comerciantes y contribuir al desarrollo económico de la región.
Central de Abastos Cuautla. Ubicada en el municipio de Cuautla para la cual se destinó
una inversión de 18 millones 584 mil 170 pesos, con la cual se busca modernizar y renovar
la infraestructura en sus pavimentos de vialidad de estacionamiento, de acceso principal, de
su estructura, instalación eléctrica, etc. Dicha obra beneficiará a 390 locatarios, 18 mil
visitantes por semana, la población de la región oriente del Estado de Morelos, así como la
generación de 400 empleos directos y 2 mil empleos indirectos, conservación de 2 mil
empleos y generación de 500 empleos para los 2 años subsecuentes.
9
Mercado de Tepalcingo. El cual tiene como propósito crear en la zona oriente del Estado
de Morelos un mercado nuevo, competitivo y moderno donde los comerciantes se
encuentren legalmente constituidos, creando productividad y desarrollo social, y económico,
para dicha obra se le asignó una inversión de 24 millones 516 mil 416 pesos para beneficio
de 100 locatarios y 25 mil 346 pobladores de Tlayacapan y todos sus visitantes.
Para la elaboración de proyectos ejecutivos destinamos una inversión de 15 millones 615mil pesos, con el propósito de determinar la viabilidad técnica, financiera, de diseño,edificación, rehabilitación y remodelación así como las características específicas de cadauna de las obras de infraestructura a desarrollar.
Rehabilitación del Foro Tequesquitengo en una arena para una capacidad máxima de 8mil personas sentadas y hasta 12 mil paradas, el cual sea un espacio para eventos masivosde interés cultural, recreativo, temáticos y populares, los cuales generen una derramaeconómica para los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla; para lo anterior, se destinó unainversión de 7 millones 300 mil pesos con la cual se beneficiará de manera directa ainversionistas, empresarios, comerciantes, productores y habitantes del municipio de Jojutlay de Puente de Ixtla, y de manera indirecta a todos los pobladores del estado de Morelos.
Uno de los grandes problemas que afecta a los productores de nuestro Estado es la falta depromoción y consumo de los productos morelenses, en este sentido una de las estrategiasdel Gobierno de la Nueva Visión para la atracción de nuevas inversiones es la creación delPrograma “Orgullo Morelos”, el cual tiene como finalidad el incremento del consumointerno, dar a conocer nacional e internacionalmente la variedad de productos morelenses yen consecuencia impulsar y fortalecer la economía de nuestro Estado de Morelos.
A través del Fondo Morelos apoyamos a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas(MiPyMe’s) mediante 9 programas de financiamiento así como el desarrollo de nuevosprogramas y esquemas de financiamiento en beneficio de sectores y actividades queanteriormente no se apoyaban. Así mismo, se redujo la tasa de interés en todos losprogramas con los que cuenta dicho Fondo y se incrementaron los montos definanciamiento.
Es importante destacar la creación del Programa Mujeres Emprendedoras en sus dosmodalidades: Grupos Solidarios y Crédito Individual, los cuales están orientadosexclusivamente a mujeres en su mayoría “jefas de familia”, a las cuales se les apoya concréditos de corto plazo en pagos semanales y catorcenales, para generar liquidez en susnegocios y así apoyar el autoempleo, y mejorar las condiciones económicas de susfamilias.
10
También, mencionamos la puesta en marcha del Programa de Financiamiento para TaxiTurístico “Taxitur”, con una inversión de 10 millones 885 mil 106 pesos para beneficio de 47personas e igual número de empleos conservados, dicho programa está encaminado afinanciar la adquisición de unidades nuevas de transporte público sin itinerario fijo (Taxi),mismas que prestarán un servicio de calidad y calidez inédito a turistas que visiten nuestroEstado.
11
Programa Presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
1 Tasa de variación del Producto Interno Bruto 1 INEGI
2 Índice de Productividad 2 INEGI, COESPO
3 Índice de Competitividad 3 IMCO
4 Tasa de variación del PIB del Sector Primario4 INEGI
5 Tasa de variación del PIB del Sector Secundario5 INEGI
6 Tasa de variación del PIB del Sector Terciario6 INEGI
1 Porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de
Morelos respecto al PIB nacional
1 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales
de México. Producto Interno Bruto
por Entidad Federativa; CONAPO.
Indicadores Demográficos Básicos
2 Tasa Bruta de Actividad Económica (TBAE)2 Datos de la Secretaría de Economía
3 Tasa de Participación Económica
3 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales
de México. Indicador Trimestral de
la Actividad Económica Estatal
4 Tasa de variación del Índice de producción
manufacturera
4 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales
de México. Indicador Estatal
Mensual Manufacturero
1. Porcentaje de unidades económicas, públicas y
privadas fortalecidas y/o consolidadas.
(SE-OS-P1-05)
1 Datos de la Secretaría de EconomíaLas unidades económicas incrementan
su productividad y competitividad.
2. Variación porcentual de empresas creadas.
(SE-OS-P2-06)1 Datos de la Secretaría de Economía Las empresas creadas se consolidan
1. Porcentaje de unidades económicas públicas y
privadas apoyadas con financiamiento.
(SE-IMOFI-P02-01), (SE-IMOFI-P03-01), (SE-IMOFI-
P04-01), (SE-IMOFI-P05-01), (SE-IMOFI-P06-01), (SE-
IMOFI-P07-01), (SE-IMOFI-P08-01), (SE-IMOFI-P09-
01)
1 Registros administrativos / Secretaría
de Economía
Las unidades económicas aplican
correctamente el financiamiento
recibido
2. Porcentaje de inversión otorgada en crédito
(SE-IMOFI-P02-02), (SE-IMOFI-P03-02), (SE-IMOFI-
P04-02), (SE-IMOFI-P05-02), (SE-IMOFI-P06-02), (SE-
IMOFI-P07-02), (SE-IMOFI-P08-02), (SE-IMOFI-P09-
02)
1 Registros administrativos / Secretaría
de EconomíaLos crédito se utilizan correctamente
3. Porcentaje de unidades económicas públicas y
privadas con subsidios otorgados
(SE-FIFODEPI-P2-05)
(SE-FIDECOMP-P2-05)
1 Registros administrativos / Secretaría
de Economía
Las unidades económicas aplican
correctamente el apoyo económico
recibido.
4. Porcentaje de inversión otorgada en subsidios.
(SE-FIFODEPI-P2-06)
(SE-FIDECOMP-P2-01)
1 Registros administrativos / Secretaría
de EconomíaLos subsidios se utilizan correctamente
Componente 2
Unidades económicas
públicas, privadas y
emprendedores con
capacitación otorgada
2. Porcentaje de emprendedores y/o empresarios
capacitados.
(SE-FIFODEPI-P2-07)
(SE-DGAPI-P2-03)
2 Registros administrativos / Secretaría
de Economía
Los emprendedores y/o empresarios
aplican los conocimientos adquiridos y
crean nuevas empresas
Componente 3
Servicios simplificados de la
Administración Publica Estatal
y Paraestatal.
Porcentaje de trámites y servicios de la
administración pública estatal y paraestatal
simplificados.
(SE-CEMER-P1-01)
2 Registros administrativos / Comisión
Estatal de Mejora Regulatoria
Los emprendedores y/o empresarios
realizan los trámites y servicios con
mayor facilidad
Actividad 1.1Gestión de recursos federales
para el desarrollo de
proyectos
1. Porcentaje de recursos federales gestionados para
subsidio de proyectos.
(SE-DGRFyCI-P4-01)
Registros administrativos de la Dirección
General de Recursos Federalizados y
Comercio Internacional (DGRFyCI) de la
Secretaría de Economía
La federación dispone de recursos y los
aporta para la ejecución de los
proyectos
FinContribuir al crecimiento
económico
Se generan mayores y mejores fuentes
de empleo. *** Las empresas
establecidas en Morelos logran un alto
grado de internacionalización y nivel
tecnológico. *** Se mantiene la
estabilidad macroeconómica del país.
*** Las empresas incrementan su
productividad y competitividad. *** Se
generan mayores y mejores fuentes de
empleo. *** Las empresas establecidas
en Morelos logran un alto grado de
internacionalización y nivel tecnológico.
*** Se mantiene la estabilidad
macroeconómica del país. *** Las
empresas incrementan su productividad
y competitividad. *** Se generan
mayores y mejores fuentes de empleo.
*** Las empresas establecidas en
Morelos logran un alto grado de
internacionalización y nivel tecnológico.
*** Se mantiene la estabilidad
macroeconómica del país. *** Las
empresas incrementan su productividad
y competitividad.
Propósito Las unidades económicas,
públicas y privadas que
participan en el desarrollo
económico del Estado en los
sectores de producción y
servicios, se crean, fortalecen
y/o consolidan.
Componente 1
Unidades económicas
públicas y privadas con
apoyos económicos
otorgados
Ficha Técnica del Indicador
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
13
Programa Presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Ficha Técnica del Indicador
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Actividad 1.2Aprobación de proyectos de
las unidades económicas
públicas y privadas.
1. Porcentaje de proyectos aprobados de las
unidades económicas Públicas y Privadas.
(SE-FIFODEPI-P1-02)
(SE-FIDECOMP-P2-06)
Registros administrativos de los
Organismos sectorizados a la Secretaría
de Economía
las Unidades Económicas Públicas y
Privadas reciben los recursos para la
ejecución de los proyectos
Actividad 1.3Dictaminación de proyectos de
las unidades económicas
públicas y privadas.
1. Porcentaje de proyectos dictaminados de las
unidades económicas Públicas y Privadas
(SE-FIFODEPI-P1-03)
(SE-FIDECOMP-P1-03)
Registros administrativos de los
Organismos sectorizados a la Secretaría
de Economía
Los proyectos cumplen con los
requisitos establecidos en reglas de
operación
Actividad 1.4
Revisión y validación de
proyectos de las unidades
económicas públicas y
privadas.
1. Porcentaje de proyectos revisados y validados de
las unidades económicas Públicas y Privadas.
(SE-FIFODEPI-P1-04)
(SE-DGAPI-P2-01)
(SE-DGRFyCI-P4-04)
(SE-DGPyDE-P3-02)
Registros administrativos de la
Secretaría de Economía
las Unidades Económicas Públicas y
Privadas presentan sus propuestas en la
Secretaría de Economía
Actividad 2.1Atención de capacitación
específica de proyectos
1. Porcentaje de proyectos con capacitación
otorgada.
(SE-FIFODEPI-P2-08)
Registros administrativos de la
Secretaría de Economía
Los emprendedores y/o empresarios
obtienen nuevos conocimientos
Actividad 2.2
Realización de conferencias
para capacitación de
emprendedores y empresarios
1. Porcentaje de conferencias realizadas
(SE-DGAPI-P2-02)
Registros administrativos de la Dirección
General de Desarrollo Empresarial de la
Secretaría de Economía
Los emprendedores y/o empresarios se
interesan en obtener nuevos
conocimientos
Actividad 3.1
Dictaminación de Programas
Anuales de Mejora Regulatoria
(PAMR) de la Administración
Pública del Estado.
Porcentaje de Programas Anuales de Mejora
Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del
Estado Dictaminados.
(SE-CEMER-P01-03)
Registros administrativos de la Comisión
Estatal de Mejora Regulatoria
Los programas dictaminados son
aplicados en en la mejora regulatoria
Actividad 3.2
Dictaminación de
anteproyectos de regulación y
Manifestaciones de Impacto
Regulatorio (MIR).
Porcentaje de anteproyectos de regulación y
Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR)
dictaminados.
(SE-CEMER-P01-02)
Registros administrativos de la Comisión
Estatal de Mejora Regulatoria
Los anteproyectos de regulación y
Manifestaciones de Impacto Regulatorio
son factibles de aplicación
14
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA04
3.2
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
8,559.00 2,515.00 1,842.00 1,558.00 2,644.00
8,559.00 2,515.00 1,842.00 1,558.00 2,644.00Total
Observaciones
Incrementar la productividad, competitividad y fomentar la inversión, para la generación de mejores empleos
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.2 Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno.
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Componente: No aplica
Actividad: 3. Actividades administrativas
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Economía
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Atención a los Sectores Productivos para el Fomento del Desarrollo Económico
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 4.1.1 Oficina del Secretario
15
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPRC 235 638 180
TPR 235 638 180
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
REGC 19,305 19,305 14,069 16,481 11,546
PAGC 21,582 21,582 19,582 19,582 19,582
Glosario:
REGC: Recursos ejercidos de gasto corriente (Miles de pesos). Gasto destinado a la contratación de recursos humanos y a la compra de
los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas.
PAGC: Presupuesto autorizado de Gasto corriente: (Miles de pesos)
Fuente de información: Reporte de contabilidad (gasto corriente) emitido por la Dirección General de Contabilidad.
Observaciones:Meta acumulada.
El dato de la linea base 2017, corresponde al 3er. Trimestre 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 38% 75% 100%
84.2% 59% 100%
Fórmula:
REGC
* 100
PAGC
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA 89.4% 89.4% 71.8%
Definición del indicador: El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Economía.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Administrar eficientemente los recursos destinados al gasto corriente
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-OS-P1-02 Nombre del indicador: Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado
Glosario:NPRC: Número de peticiones de apoyo resueltas o canalizadas
TPR: Total de peticiones de apoyo recibidas
Fuente de información: Oficina del Secretario
Observaciones:
Se especifica el 100 % en cada trimestre porque la meta es dar apoyo o canalizar todas las peticiones que vayan llegando en el transcurso
del año.
No se cuenta con línea base en años anteriores ya que el indicador es de reciente creación. Anteriormente se consideraban solo las
solicitudes de apoyo económico.
La información de la linea base 2017 corresponde al 3er. trimestre 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Fórmula:
NPRC
* 100
TPR
Programación de la Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA 100%
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
(Indicador no registrado en MIR)
SE-OS-P1-01 Nombre del indicador: Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas.
Definición del indicador:Este indicador mide la proporción de peticiones solucionadas o canalizadas para su atención con relación al total de peticiones recibidas en
la oficina del Secretario
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Dar solución a las peticiones de apoyo o canalizarlas para su atención
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
16
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NAJA 436 395 209 229 138
TAJS 436 395 209 229 138
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NIJE 317 416 127 255 58
TIJS 317 416 127 255 58
Glosario:
NIJE: Número de Instrumentos Elaborados.
TIJS: Número de Instrumentos Solicitados. Instrumento Jurídico: Documento de índole jurídico que debe ser expedido y/o en su caso,
suscrito por el titular de la Secretaría de Economía y el personal de las Unidades Administrativas adscritas, en el ejercicio de sus
atribuciones, por delegación o suplencia, tales como: acuerdo, autorización, contrato, comisión, convenio, certificado, circular, criterio,
designación, dictamen, disposición, escritura, informe, licencia, lineamiento, nombramiento, oficio, opinión, política, promoción y/o
contestación administrativa y/o judicial, proyecto de decreto y/o resolución; o cualquier otro de la misma naturaleza.
Fuente de información: Unidad de Enlace Jurídico
Observaciones:La elaboración de los Instrumentos Jurídicos dependerá de las solicitudes realizadas por las unidades Administrativas de esta Secretaría
de Economía. Meta no acumulable.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Fórmula:
NIJE
* 100
TIJS
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA 100% 100% 100%
Definición del indicador: El indicador muestra el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Mensual
del Proy. Elaborar los instrumentos jurídicos donde intervenga la Secretaria de Economía
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-OS-P1-04 Nombre del indicador: Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.
Glosario:
NAJA: Número de Asesorías Jurídicas Atendidas.
TAJS: Número de Asesorías Jurídicas Solicitadas. Asesoría Jurídica: Organizar, determinar, coordinar y evaluar la ejecución de
actividades de índole jurídico administrativo, así como brindar orientación sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las
normas y procedimientos de competencia federal, estatal y municipal.
Fuente de información: Unidad de Enlace Jurídico
Observaciones: El número de asesorías será en base a la demanda de asesorías requeridas a la Unidad de Enlace Jurídico. Meta no acumulable.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
Fórmula:
NAJA
* 100
TAJS
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA 100% 100% 100%
Definición del indicador: El indicador muestra el porcentaje de asesorías atendidas.
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Mensual
del Proy. Asesorar jurídicamente los asuntos donde intervenga la Secretaría de Economía
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-OS-P1-03 Nombre del indicador: Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.
17
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
UEPyP
Fortalecidas y/o
Consolidadas
UEPyP
Apoyadas
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NECAA 101,474 101,972
TECAA 101,474
Glosario:NECAA: Número de empresas creadas en el año actual
TECAA: Total de empresas creadas en el año anterior
Fuente de información: Secretaría de Economía (DGRFyCI)
Observaciones: Información obtenida de INEGI y SRÍA DE ECONOMÍA FEDERAL
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre1%
0.49% 1%
Fórmula:
NECAA
(-1) *100
TECAA
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Tasa de Variación
Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide la variación porcentual de empresas creadas en el año actual con relación al total de empresas creadas en el año anterior
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Anual
del Proy. Fomentar la creación de empresas en el Estado
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)
SE-OS-P1-06 Nombre del indicador: Variación porcentual de empresas creadas en el año
Glosario:UEPyP Fortalecidas y/o Consolidadas: Unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas.
UEPyP Apoyadas: Unidades económicas, públicas y privadas apoyadas.
Fuente de información: Secretaría de Economía
Observaciones: Indicador de nueva creación por lo que no se cuenta con datos de Linea Base y para 2017 hasta finalizar el año.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100%
NA NA 100%
Fórmula:
UEPyP Fortalecidas y/o
Consolidadas
* 100
UEPyP Apoyadas
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador:Mide la proporción de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas con relación al total de Unidades públicas y
privadas apoyadas.
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficiencia Frecuencia de medición: Anual
del Proy. Fortalecer y consolidar las unidades económicas, públicas y privadas.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de PROPÓSITO)
SE-OS-P1-05 Nombre del indicador: Porcentaje de unidades económicas, públicas y privadas fortalecidas y/o consolidadas.
18
Programa Operativo Anual
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 4.3.9 Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 2 Atención a Proyectos de Inversión
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en
los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
Componente:1.- Unidades económicas públicas y privadas con apoyos económicos otorgados
2.- Unidades económicas públicas, privadas y emprendedores con capacitación otorgada
Actividad:1.4.- Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.
2.2.- Realización de Conferencias para capacitación de emprendedores y empresarios.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.2.1 Identificar e impulsar la vocación productiva y económica de cada localidad y región.
19
Programa Operativo Anual
3.1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
5,264.00 1,335.00 1,180.00 1,007.00 1,742.00
5,264.00 1,335.00 1,180.00 1,007.00 1,742.00
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPR de UEPyP 6 2 5 6
TPPRyV 6 2 5 6
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la entidad.
Beneficio social y/o económico
Incremento de empleos, apertura de nuevos negocios y mejoramiento de la calidad de vida de las familias morelenses.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Total
Observaciones
Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera por medio de estrategias de promoción y atención a la
inversión que se reflejen en la generación de 2,000 empleos anuales
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-DGAPI-P02-01 Nombre del indicador:Porcentaje de proyectos atendidos o canalizados para atracción de inversión en el
Estado de Morelos
Definición del indicador:Mide la proporción de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de
proyectos presentados para su revisión y validación.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%
Fórmula:
NPR de UEPyP
* 100
TPPRyV
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:
NA: No aplica.
NPR .- Número de proyectos revisados
UEPyP.- Unidades Económicas Públicas y privadas
TPPRyV .- Total de Proyectos Presentados para su revisión y validación.
Fuente de información: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión
Observaciones:
Se atenderán proyectos de inversión de las unidades económicas públicas y privadas , así como su respectivo seguimiento. La
atención de proyectos de inversión no garantiza la ejecución de los mismos, ya que depende tanto de la viabilidad del proyecto como
del presupuesto de la dependencia o Fideicomiso ante el cual se solicite el recurso.
El indicador de Línea base del año 2013 - 2015 corresponde a los resultados obtenidos por este indicador en el año 2013, 2014, 2015
y 2016, en el cual se atendieron todos los proyectos recibidos durante el año.
Meta no acumulable
20
Programa Operativo Anual
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CCR 12
TCP 12 12
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NE y/o EC 830
TE y/o EEC 830 1,000
Capacitar a emprendedores y empresarios a través de conferencias
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-DGAPI-P02-02 Nombre del indicador:Porcentaje de conferencias realizadas para capacitación de emprendedores y
empresarios.
Definición del indicador: Mide la proporción de conferencias realizadas con relación al total de conferencias programadas.
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Valor absoluto
NA NA NA NA NA 12.0 12
Fórmula:
CCR
TCP
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre3 6 9 12
Glosario:NA: No aplica.
CCR .- Cantidad de conferencias realizadas
TCP .- Total de conferencias programadas
Fuente de información: Coordinadora de Proyectos de Inversión de la Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión
Observaciones:El objetivo de estas conferencias es incrementar el ímpetu de emprender en los asistentes, para poder a llevar a cabo sus ideas y
proyectos. Compartir las claves del emprendedor de éxito tomando en cuenta la opinión de grandes emprendedores, conferencistas y
empresarios.
Capacitar a emprendedores y empresarios
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SE-DGAPI-P02-03 Nombre del indicador: Porcentaje de emprendedores y/o empresarios capacitados
Definición del indicador:Mide la proporción de emprendedores y/o empresarios capacitados con relación al total de emprendedores y/o empresarios
programados en proyectos de esta Secretaría
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA NA 100% 100%
Fórmula:
NE y/o EC
* 100
TE y/o EEC
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre15% 25% 50% 100%
Glosario:NE y/o EC: Número de emprendedores y/o empresarios capacitados.
TE y/o EEC: Total de emprendedores y/o empresarios estimados a Capacitar
Fuente de información: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión / Registros administrativos
Observaciones: Indicador creado en el tercer trimestre del 2017
21
Nombre:
Nombre:
No aplica
988,905 914,906
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
3.1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
3,604.00 932.00 803.00 734.00 1,135.00
3,604.00 932.00 803.00 734.00 1,135.00
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 4.3.10 Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 3 Análisis de Proyectos para impulsar la competitividad empresarial
Municipio (s): Todo el Estado No aplica No aplica No aplica
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los
sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
Componente: 1. Unidades Públicas y Privadas con Apoyos Económicos Otorgados
Actividad: 1.4 Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.3 Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES).
Línea de acción: 3.2.3.5 Crear condiciones que contribuyan a la competitividad de las MiPyMEs.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Beneficio social y/o económico
Impulsar a las unidades económicas de la Entidad a elevar su competitividad y productividad y con ello mejorar las condiciones económicas de
la población.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Total
Observaciones
23
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPRyV 4 12 8 5 20
TPP 15 12 10 8 20
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2018
NPRyV 4 12 8 5 20
TPP 15 12 10 8 20
del Proy.Promover en los sectores productivos la competitividad empresarial apoyándolos con recursos económicos o en especie para que se
cuente con un desarrollo económico favorable en el Estado.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
(SE-DGPyDE-P3-01) Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas.
Definición del indicador: Mide el porcentaje de solicitudes atendidas con relación al total de las solicitudes recibidas para apoyo económico
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA 26.7% 100% 80% 62.5% 100% 100%
Fórmula:
NPRyV
* 100
TPP
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:NPRyV: Número de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas
TPP: Total de proyectos presentados para su revisión y validación
Fuente de información: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.
Observaciones: Solicitudes de apoyo, propuestas de proyectos para apoyos económicos a la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.
del Proy.Dar una respuesta a cada una de las necesidades de las MIPYMES buscando el desarrollo de las mismas esto con base en la
competitividad empresarial.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SE-DGPyDE-P3-02) Nombre del indicador:Porcentaje de proyectos revisados y validados de las unidades económicas Públicas y
Privadas.
Definición del indicador:Mide la proporción de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos
presentados para su revisión y validación
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA 26.7% 100% 80% 62.5% 100% 100%
Fórmula:
NPRyV
* 100
TPP
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:NPRyV: Número de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas
TPP: Total de proyectos presentados para su revisión y validación
Fuente de información: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial
Observaciones: Solicitudes de apoyo propuestas de proyectos para apoyos económicos a la Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial.
24
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
3.1
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
2,155.00 673.00 455.00 357.00 670.00
2,155.00 673.00 455.00 357.00 670.00
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 4.3.11Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio
Internacional
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 4 Gestión de recursos federales y de otras instituciones
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los
sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
Componente: 1.Unidades Económicas Públicas y Privadas con apoyos económicos otorgados.
Actividad:1.1 Gestión de Recursos federales para el desarrollo de proyectos.
1.4 Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.2 Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Fortalecer el mercado interno de la entidad
Beneficio social y/o económicoProyectos económicos de alto impacto, generación de empleo, organización de los sectores, Inversión en el estado, derrama económica,
promover los productos de los diversos municipios del estado de Morelos, fomentado el autoempleo y las microempresas familiares, incremento
de las exportaciones de los productos morelenses.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Total
Observaciones
25
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CRG 83,021 245,559 102,502 105,000 47,954
TRP 83,021 245,559 102,502 105,000 47,954
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NAGyVAt 50 50 151 342 219
Total de AGyV
solicitadas 50 50 151 342 219
del Proy. Gestionar Recursos Federales para el Desarrollo de Proyectos
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SE-DGRFyCI-P4-01) Nombre del indicador: Porcentaje de recursos federales gestionados para subsidio de proyectos
Definición del indicador: Mide en porcentaje la proporción de los recursos gestionados con relación al total de recursos programados.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fórmula:
CRG
* 100
TRP
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre0% 0% 70% 100%
Glosario:CRG: Cantidad de Recursos Gestionados
TRP: Total de Recursos Programados.
Fuente de información: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional.
Observaciones:Se refiere a gestionar recursos federales, para obtener la concurrencia económica en los proyectos de alto impacto en la economía del
estado, así como de los proyectos de creación, comercialización y mejora de procesos de las MIPYMES. El 0% en los primeros trimestres
es por el tiempo que se lleva hacer la gestión.
del Proy. Asesorar, gestionar y vincular a solicitantes de información.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
(SE-DGRFyCI-P4-02) Nombre del indicador:Porcentaje de personas físicas y/o morales que reciben asesorías, gestiones y
vinculaciones con dependencias de los tres niveles de gobierno y otras instituciones tanto
nacionales como internacionales.
Definición del indicador: Mide el porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con relación a las solicitadas
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fórmula:
NAGyVAt
* 100
Total de AGyV solicitadas
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:NAGyVA.- No. de Asesorías, Gestiones y Vinculaciones atendidas
TAGyV.- Total de asesorías, gestiones y vinculaciones solicitadas
Fuente de información: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional
Observaciones:Esto en referencia a los tramites que necesiten las MIPYMES morelenses para acceder a recursos federales o de otras instituciones para
capacitación, infraestructura, mejora de procesos productivos, administrativos y comerciales .
26
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NAyVA 110 110 112 100 0
TAyVS 110 110 112 100 0
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TPR 13
TPP 13
del Proy. Vincular y asesorar a empresas exportadoras y con potencial exportador
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
(SE-DGRFyCI-P4-03) Nombre del indicador:Porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas
exportadoras o con potencial exportador en Morelos.
Definición del indicador:Mide el porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador con relación
a las asesorías y vinculaciones solicitadas.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA 100% 100% 100% 100% NA 100%
Fórmula:
NAyVA
* 100
TAyVS
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:
NAyVA.- Número de asesorías y vinculaciones atendidas .
TAyVS.- total de asesorías y vinculaciones solicitadas.
Asesoría en comercio exterior: Se refiere a los trámites necesarios para iniciar y reforzar las actividades en comercio exterior, así como la
difusión de los diversos programas de apoyo a la actividad exportadora que tienen otras instancias tanto gubernamentales como el sector
privado.
Fuente de información: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional
Observaciones:
Solo se aceptaran solicitudes de aquellas empresas que tengan condiciones mínimas para ser potenciales exportadores, las MIPYMES
que no estén estas condiciones se turnaran a las instancias correspondientes que puedan atender sus necesidades, y se fortalezcan para
tener las condiciones adecuadas para ser potencial exportador.
El dato registrado en la línea base 2017, corresponde a informacion del 3er. trimestre 2017.
del Proy. Revisión y validación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(SE-DGRFyCI-P4-04) Nombre del indicador:Porcentaje de proyectos revisados y validados de las unidades económicas Públicas y
Privadas
Definición del indicador:Mide la proporción de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos
presentados para su revisión y validación.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA NA 100% 100%
Fórmula:
TPR
* 100
TPP
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario:TPR: Total de proyectos revisados
TPP: Total de proyectos presentados
Fuente de información: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional
Observaciones:Indicador de nueva creación.
La evaluación de proyectos se realiza a través del Sistema Emprendedor del INADEM.
27
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
30,127.90
7,542.00
- - - -
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No Aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA04
3.12
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 40 4 4 Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión
Otros recursos
Estatal FederalFederal
Estatal
1 Administración, Operación y Mantenimiento del
Aeropuerto de Cuernavaca2 Diversas obras de Construcción y Mantenimiento del
Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros
Total - 37,669.90
- -
37,669.90
Observaciones
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Economía
Economía No aplica
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Actividad: 3.- Actividades Administrativas.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.5 Transporte
Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.3 Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo:Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del
estado de Morelos.
Beneficio social y/o económico
Que la población Morelense pueda hacer uso de los servicios aéreos y comerciales que brinda el Aeropuerto, así como poder viajar fuera del
Estado, promoviendo así el turismo y el comercio en el Estado.
29
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
30,127.90 9,452.90 7,968.30 6,070.70 6,636.00
30,127.90 9,452.90 7,968.30 6,070.70 6,636.00
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPRVE 47,929 33,702 6,150 7,830 25,809 5,905
NPEVE 128,523 67,154 63,489 7,000 18,300 21,000
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Frecuencia de medición: Trimestral
Ingresos propios
Total
Observaciones
El monto de 30 millones 127 mil 900 pesos, corresponden a recursos propios, cantidad que
incluye el rubro de Costo Neto de ASA. (Costo Neto: Pago que efectúa la Sociedad a ASA, de
acuerdo al Contrato de prestación de servicios celebrado con el Socio Aeropuertos y Servicios
Auxiliares ASA, para la operación del Aeropuerto).
del Proy. Monitorear el número de pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-AIC-P1-01 Nombre del indicador: Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca
Definición del indicador: Mide el número de pasajeros que utilizan las instalaciones del aeropuerto para sus salidas y llegadas.
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Valor absolutoPasajeros 47929 33702 6150 7830 25809 5905 4,000
Fórmula: :
NPRVE
NPEVE
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00
Glosario:NPRVE: Número de pasajeros registrados que viajaron a través del Aeropuerto.
NPEVE: Número de pasajeros estimados a viajar a través del Aeropuerto.
NA: No aplica
Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones).
Observaciones: El dato de la linea base del 2017 corresponde a informacion de pasajeros registrados al tercer trimestre de 2017.
30
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NOPAR 4642 20652 15437 19900 25809 13,736
NOPAE 15,404 15,404 18,922 13,000 22,200 18,000
del Proy. Monitorear el número de Operaciones efectuadas a través del Aeropuerto de Cuernavaca
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-AIC-P1-02 Nombre del indicador: Operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca
Definición del indicador: Mide el número de operaciones efectuadas en las instalaciones del aeropuerto.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Valor absoluto
Operaciones 4642 20652 15437 19900 25809 13,736 18,000
Fórmula:
NOPAR
NOPAE
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre4,500 9,000 13,500 18,000
Glosario:NPRVE: Número de operaciones aeroportuarias realizadas a través del Aeropuerto.
NPEVE: Número de operaciones aeroportuarias estimadas a realizar a través del Aeropuerto.
NA: No aplica
Fuente de información:
Observaciones: El dato de la linea base del 2017 corresponde a informacion de operaciones registradas al tercer trimestre de 2017.
31
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No Aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
3.12
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
7,542.0 0.0 7,542.0 0.0 0.0
7,542.00 7,542.00
7,542.00 0.00 7,542.00 0.00 0.00
Tipo de Proyecto: Inversión
Número:2 Diversas obras de Construcción y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional Mariano
Matamoros
Municipio (s): Temixco
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No Aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los
sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
Componente: No aplica
Actividad:
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.5 Transporte
Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.3 Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del
estado de Morelos.
Beneficio social y/o económico
Que el estado cuente con un Aeropuerto que permita el desarrollo de operaciones aeronáuticas seguras para los usuarios del aeropuerto
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
"Ingresos propios"
Total
Observaciones
El recurso para los proyectos de Inversión corresponden a recurso de aportaciones de capital de
socios
32
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
AVANCE DE
OBRA
REALIZADO
OBRA TOTAL
CONCLUIDA
2.1 Temixco 7,542.00
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Mantenimiento de la Pista 02-40 Aeropuerto de Cuernavaca
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-AIC-P2-01 Nombre del indicador: Porcentaje de avance realizado en los trabajos de Mantenimiento de la pista 02-40
Definición del indicador:Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de Mantenimiento de la pista 02-40 del Aeropuerto Internacional Mariano
Matamoros
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA NA NA 100%
Fórmula:
AVANCE DE OBRA REALIZADO
* 100
OBRA TOTAL CONCLUIDA
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre0% 100% 100% 100%
Glosario:
Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.
Observaciones:La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2018, no se cuenta con línea base derivado de
que es indicador de nueva creación del ejercicio 2018
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPE
Ramo 33
Otros prog. Fed.Fondo III Fondo IV Fondo VII
Observaciones
Mantenimiento a la Pista 02-40 Aeropuerto de
Cuernavaca
Total 7,542.00 - - - -
33
Programa Operativo Anual
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed
3,763.70
78,236.30
3,763.70 - 78,236.30 - -
Nombre:
No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
No aplica
No aplica
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo: No aplica
Beneficio social y/o económico
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Componente: 1. Unidades económicas públicas y privadas con apoyos económicos otorgados.
Actividad: 1.3. Dictaminación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los
sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
Mujeres: Hombres: Total: 0
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
Municipio (s): No aplica No aplica No aplica No aplica
Población objetivo del proyecto
Observaciones
El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP).
Del total de recursos 82 millones, se transferirá el 20% al Fideicomiso del Fondo Desarrollo
Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI), en cumplimiento al Artículo 26 Fracción II
de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Morelos. Asimismo, se le
transferirán 4 millones 100 mil al “Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor” en
términos de la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos y su Reglamento,
correspondiente a un 5% del total de los ingresos ISERTP.
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros
1. Administración de los recursos humanos, materiales y
financieros
2. Financiamiento de programas y /o proyectos de inversión
Total - 3,763.70 78,236.30
82,000.00
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión Otros
recursosEstatal Federal EstatalFederal
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 40-4-5Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y
Promoción del Empleo
35
Programa Operativo Anual
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
3,763.70 954.50 1,218.10 724.20 866.90
3,763.70 954.50 1,218.10 724.20 866.90
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CRC 6,766 72,893 41,790
TRpC 21,640 235,518 105,809
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CRCAA 3,150
TROPyPIAA 33,388
Glosario:CRCAA: Cantidad de recursos comprobados del año actual
TROPyPIAA: Total de recursos otorgados en Programas y Proyectos de Inversión del año actual
NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones: Este indicador se implementó a partir del año 2017. El registro del año 2017 corresponde a cifras al mes de septiembre.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre75% 75% 75% 75%
NA 9.4% 75%
Fórmula:
CRCAA
* 100
TROPyPIAA
Programación de la Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador:Mide la proporción de recursos comprobados con relación al total de recursos otorgados en programas y/o proyectos de inversión del
año actual
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Incrementar la cantidad de recursos comprobados de los programas y proyectos financiados por el FIDECOMP en el
año actual
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIDECOMP-P1-02 Nombre del indicador:Porcentaje de recursos financieros comprobados de programas y/o proyectos de
inversión
Glosario:CRC: Cantidad de recursos comprobados
TRpC: Total de recursos por comprobar
NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones: Este indicador se implementó a partir del año 2015. El registro del año 2017 corresponde a cifras al mes de septiembre.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre5% 20% 30% 40%
31% 39.5% 40%
Fórmula:
CRC
* 100
TRpC
Programación de la Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA 31.3%
Definición del indicador:Mide la proporción de recursos comprobados con relación al total de recursos del rezago financiero de los recursos otorgados a
programas y/o proyectos de inversión
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Observaciones
Incrementar la cantidad de recursos comprobados del rezago de los programas y proyectos financiados por el
FIDECOMP
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIDECOMP-P1-01 Nombre del indicador:Porcentaje de recursos comprobados del rezago financiero de los recursos
otorgados a programas y/o proyectos de inversión
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Total
36
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPDUEPyP 21
TPD 21
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
No aplicaObjetivo: No aplica
Beneficio social y/o económico
Con el financiamiento de programas y proyectos se contribuye a incrementar la competitividad y la generación de empleos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Actividad: 1.2. Aprobación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los
sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
Componente: 1. Unidades económicas públicas y privadas con apoyos económicos otorgados
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Número:2
Financiamiento de programas y proyectos de inversión
Municipio (s): Todo el Estado
Glosario:NPDUEPyP: Número de Proyectos dictaminados de las unidades económicas públicas y privadas
TPD: Total de proyectos dictaminados
NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones:Los proyectos serán dictaminados siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en reglas de operación. El número del
año 2017 corresponde a proyectos dictaminados al mes de septiembre.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
NA 100% 100%
Fórmula:
NPDUEPyP
* 100
TPD
Programación de la Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador:Mide la proporción de proyectos dictaminados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos
presentados para su dictaminación
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Dictaminar los proyectos de las unidades económicas públicas y privadas presentados
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-FIDECOMP-P1-03 Nombre del indicador:Porcentaje de proyectos dictaminados de las unidades económicas públicas y
privadas
37
Programa Operativo Anual
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
78,236.30 19,320.00 19,600.00 20,750.00 18,566.30
78,236.30 19,320.00 19,600.00 20,750.00 18,566.30
78,236.30 19,320.00 19,600.00 20,750.00 18,566.30
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MOS 33,387
TPApS 163,376 78,236
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Anual
2012 2013 2014 2015 2016 2017
EGEPyPF
EEGEPyPF
Glosario:EGEPyPF: Empleos generados por la ejecución de programas y proyectos financiados
EEGEPyPF: Empleos que se contempla generar con la ejecución de los programas y proyectos financiados
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones: Se contará con la línea base 2017 hasta el 4to trimestre 2017.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
3800
NA NA 3800
Fórmula:
EGEPyPF
EEGEPyPF
Programación de la Meta 2018
Valor absoluto
NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide el número de empleos generados al ejecutarse los programas y proyectos financiados
Estratégico Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Generar empleos a través de los proyectos financiados por el FIDECOMP
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIDECOMP-P2-02 Nombre del indicador: Empleos generados por el financiamiento de programas o proyectos
Glosario:MOS.- Monto otorgado en subsidios (Miles de pesos)
TPApS: Total de del presupuesto autorizado para subsidios (Miles de pesos)
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones:Los Proyectos o Programas apoyadas con subsidios incluyen a aquellas que se les ha dado el total o parcial del monto autorizado. La
cifra del año 2017 registrada corresponde hasta el mes de septiembre.
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
15% 30% 60% 100%
Fórmula:
MOS
* 100
TPApS
Programación de la
Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA NA 20.4% 100%
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea base
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SE-FIDECOMP-P2-01 Nombre del indicador: Porcentaje de inversión otorgada en subsidios
Definición del indicador: Mide la proporción del presupuesto otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios
Inversión Estatal
PIPE
Total
Observaciones
Apoyar con subsidios el desarrollo de proyectos
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
38
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
RAPyP 89,701 166,902
TRPyP 265,645 265,885
Objetivo : 4
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CIE 33,387
TIA 163,376 78,236
Glosario:CIE. Cantidad de inversión ejercida en programas o proyectos
TIA.- Total de Inversión Autorizada para Financiar Programas y Proyectos
NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones: La cifra registrada en el año 2017, corresponde hasta el mes de septiembre.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
15,200 32,000 65,000 78,236
NA 33,387.0 78,236
Fórmula:
CIE
TIA
Programación de la Meta 2018
Valor absoluto
Miles de pesos NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide la cantidad de inversión ejercida en el año en programas y proyectos de impacto estatal
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea base
Meta 2018
del Proy. Apoyar con subsidios el desarrollo de programas y proyectos
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIDECOMP-P2-04 Nombre del indicador: Inversión ejercida en programas y proyectos apoyados
Glosario:RAPyP: Recursos adicionales a los programas y proyectos (Miles de pesos)
TRPyP: Total de recursos de programas o proyectos (Miles de pesos)
NA: No aplica
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones: Este indicador se implementó a partir del año 2015. Se contará con la línea base 2017 hasta el 4to trimestre 2017.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
30%
62.8% NA 30%
Fórmula:
RAPyP
* 100
TRPyP
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea base
Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA 33.8%
Definición del indicador: Este indicador mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtienen al apoyar un programa o proyecto
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Economía Frecuencia de medición: Anual
del Proy. Financiar el mayor número de proyectos que tengan recursos adicionales
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIDECOMP-P2-03 Nombre del indicador: Porcentaje de recursos adicionales de los programas o proyectos financiados
39
Programa Operativo Anual
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUPyPcSO 19
TUPyPsSyCcO 19
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPAEPyP 21
TPD 21
Fondo III Fondo IV Fondo VII
2.1Todo el
Estado 57,736.3
- -
Observaciones
Financiar programas o proyectos de inversión
Total 57,736.3 - -
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPERamo 33 Otros
prog. Fed.
Glosario:NPAEPyP.-Número de Proyectos aprobados de las unidades económicas Públicas y Privadas
TPD. Total de Proyectos Dictaminados
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones: La cifra reflejada en el año 2017 corresponde hasta el mes de septiembre.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
NA 100% 100%
Fórmula:
NPAEPyP
* 100
TPD
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador:Mide la proporción de proyectos aprobados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos
dictaminados
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Aprobar proyectos de impacto estatal de unidades económicas públicas y privadas
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SE-FIDECOMP-P2-06 Nombre del indicador:Porcentaje de proyectos aprobados de las unidades económicas Públicas y
Privadas
Glosario:NUPyPcSO.-Número de Unidades Públicas y Privadas con subsidios otorgados
TUPyPsSyCcO. Total de Unidades Públicas y Privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación
Fuente de información: Dirección General del FIDECOMP
Observaciones:Las Unidades económicas apoyadas con subsidios incluyen a aquellas que se les ha dado el total o parcial de los recursos para
desarrollar sus proyectos. La cifra registrada en el año 2017 corresponde hasta el mes de septiembre.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
NA 100% 100%
Fórmula:
NUPyPcSO
* 100
TUPyPsSyCcO
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador:Mide la proporción de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados con relación al total de unidades públicas y
privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Apoyar con subsidios el desarrollo de proyectos de impacto estatal de unidades económicas públicas y privadas
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SE-FIDECOMP-P2-05 Nombre del indicador: Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados
40
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
4,700.00
11,700.00
4,100.00
4,700.00 - - -
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 40.4.8Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la
Inversión
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social Inversión
Otros recursos
Estatal FederalFederal
Estatal
1 Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo
Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)
2 Financiamiento de programas y proyectos relativos a los
Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión,
Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones
Estratégicas
3 Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor
Total15,800.00 -
4,700.00 -
20,500.00
Observaciones
El recurso total del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
(FIFODEPI) proviene del 20% de 50% de la recaudación del Impuesto sobre Nomina, que transferirá
el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, del cual se destina
recurso para Gasto Corriente, y el resto para Gasto de Inversión.
El recurso del Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, será transferido por el
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) al
Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) para la
ejecución del mismo.
41
Nombre:
Todo el Estado
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
3.2
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
4,700.00 1,120.00 1,250.00 1,170.00 1,160.00
4,700.00 1,120.00 1,250.00 1,170.00 1,160.00
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:1 Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión
(FIFODEPI)
Municipio (s): Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los
sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
Componente: 1.-Unidades Económicas Públicas y Privadas, con Apoyos Económicos otorgados
Actividad:
1.2.- Porcentaje de proyectos aprobados de las unidades económicas públicas y privadas.
1.3 Dictaminación de proyectos de las unidades económicas públicas y privadas.
1.4 Porcentaje de proyectos revisados y validados de las unidades económicas publicas y privadas
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función:3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción:3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
Beneficio social y/o económico
Transparencia y agilidad en la obtención de los apoyos solicitados y su manejo apropiado conforme reglas previamente establecidas.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Total
Observaciones
Esta información podrá variar ya que se asigna a partir de un porcentaje que es proporcionado
por el FIDECOMP.
42
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NEEI 28 24 19 95
TER 28 24 19 95
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PAUEyP 28 24 19 82
TPD 28 24 19 82
Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Elaborar e integrar los expedientes de las solicitudes de apoyo autorizadas por el comité técnico
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIFODEPI-P1-01 Nombre del indicador: 1.- Porcentaje de expedientes elaborados e integrados derivados de Solicitudes de Apoyo
Definición del indicador:El indicador mide el porcentaje de los documentos integrados (expedientes) derivado de las peticiones realizadas por los diferentes
Organismos.
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
Porcentaje
Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%
Fórmula:
NEEI
* 100
TER
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario:
NEEI: Número de Expedientes elaborados e integrados
TER: Total de Expedientes requeridos
ND: No disponible
Solicitud de apoyo: Formato diseñado por la Secretaria de Economía, que forma parte como anexo uno de las Reglas de Operación de
Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión y de los Programas de Fomento a MIPYMES.
Fuente de información: Solicitudes aprobadas por el Comité Técnico del FIFODEPI.
Observaciones: Este indicador tiene antecedente a partir del 2014 en la línea base. Meta no acumulada.
del Proy. Elaborar e integrar las solicitudes de apoyo autorizadas por el comité técnico
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-FIFODEPI-P1-02 Nombre del indicador: 2.- Porcentaje de proyectos aprobados de las Unidades económicas Públicas y Privadas
Definición del indicador:El indicador mide la proporción de proyectos aprobados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos
dictaminados
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%
Fórmula:
PAUEyP
* 100
TPD
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario:
ND: No disponible
Solicitud de apoyo: Formato diseñado por la Secretaria de Economía, que forma parte como anexo uno de las Reglas de Operación de
Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión y de los Programas de Fomento a MIPYMES.
PAUEPyP: Proyectos Aprobados de las Unidades Económicas Públicas y Privadas
TPD: Total de Proyectos Dictaminados
Fuente de información: Solicitudes aprobadas por el Comité Técnico del FIFODEPI.
Observaciones: Este indicador tiene antecedente a partir del 2014 en la línea base. Meta no acumulada.
43
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PDUEPyP 28 24 19 95
TPPD 28 24 19 95
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPRyVUEPyP 95
TPPRyV 95
del Proy. Elaborar e integrar los dictámenes de las solicitudes de apoyo
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-FIFODEPI-P1-03 Nombre del indicador: 3.- Porcentaje de proyectos dictaminados de las Unidades económicas públicas y Privadas
Definición del indicador:El indicador mide la proporción de proyectos dictaminados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de proyectos
presentados para su dictaminación
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%
Fórmula:
PDUEPyP
* 100
TPPD
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario:
ND: No disponible
Solicitud de apoyo: Formato diseñado por la Secretaria de Economía, que forma parte como anexo uno de las Reglas de Operación de
Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión y de los Programas de Fomento a MIPYMES.
PDUEPyP: Proyectos Dictaminados de las Unidades Económicas Públicas y Privadas
TPPD: Total de Proyectos Presentados para su Dictaminación
Fuente de información: Solicitudes aprobadas por el Comité Técnico del FIFODEPI.
Observaciones: Este indicador tiene antecedente a partir del 2014 en la línea base. Meta no acumulada.
del Proy. Elaborar e integrar las solicitudes de apoyo revisadas y validadas
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-FIFODEPI-P1-04 Nombre del indicador:4.-Porcentaje de Proyectos Revisados y Validados de las Unidades Económicas Públicas y
Privadas.
Definición del indicador:El indicador mide la proporción de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas con relación al total de
proyectos presentados para su revisión y validación
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA NA 100% 100%
Fórmula:
NPRyVUEPyP
* 100
TPPRyV
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:NPRyVUEPyP: Número de proyectos revisados y validados de las unidades económicas públicas y privadas
TPPRyV: Total de proyectos presentados para su revisión y validación
Fuente de información: Registros del FIFODEPI.
Observaciones: INDICADOR DE NUEVA CREACIÓN
44
Nombre:
Todo el Estado
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
3.2
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
15,800.00 3,500.00 4,300.00 3,200.00 4,800.00
11,700.00 2,300.00 3,200.00 2,200.00 4,000.00
4,100.00 1,200.00 1,100.00 1,000.00 800.00
15,800.00 3,500.00 4,300.00 3,200.00 4,800.00
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:
2
Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo
Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas ; asi
como del Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor.
Municipio (s): Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los
sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
Componente:1.- Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados.
2.- Porcentaje de inversión otorgado en subsidios
Actividad: 2.1 Atención de capacitación específica de proyectos
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Objetivo: Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
Beneficio social y/o económico
Transparencia y agilidad en la obtención de los apoyos solicitados y su manejo apropiado conforme reglas previamente establecidas.
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
FIDECOMP
Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor
Total
Observaciones
El FIFODEPI ejerce el presente proyecto con recursos propios. El recurso del presente rubro se ejercerá en el
proyecto de inversión denominado “Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos
al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas.
El monto de los recursos puede variar, ya que se asigna a partir de un porcentaje que es proporcionado por el
FIDECOMP.
El recurso del Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, será transferido por el Fideicomiso
Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) al Fideicomiso del Fondo
Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) para la ejecución del mismo.
45
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
"NAC" 28 111 125 135
"TAG" 28 111 125 135
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
"NAN" 28 24 28 95
"TAA" 28 24 28 95
del Proy. Elaborar y gestionar los acuerdos cumplidos por el comité técnico del FIFODEPI
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIFODEPI-P2-01 Nombre del indicador: 1.- Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Comité Técnico del FIFODEPI.
Definición del indicador: El indicador mide el porcentaje de acuerdos cumplidos por el Comité Técnico del FIFODEPI
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%
Fórmula:
"NAC"
* 100
"TAG"
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:
NA: No aplica
NAC: Número de acuerdos cumplidos.
TAG: Total de acuerdos generados.
Fuente de información: Registros del FIFODEPI.
Observaciones: Meta no acumulada.
del Proy. Notificar a los beneficiarios los proyectos que les fueron autorizados y no autorizados por el Comité Técnico del FIFODEPI
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIFODEPI-P2-02 Nombre del indicador:2.- Porcentaje de apoyos notificados a los beneficiarios derivado de acuerdos autorizados
por el Comité Técnico del FIFODEPI.
Definición del indicador: Este indicador nos permite conocer el porcentaje de proyectos autorizados por el Comité Técnico, que son notificados a los beneficiarios.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%
Fórmula:
"NAN"
* 100
"TAA"
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:
NA: No Aplica
Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de operación. La solicitud
corresponde a los rubros “Desarrollo Empresarial”, “Programas de Fomento” y a las “inversiones Estratégicas; conforme a los artículos 25,
29 y 30 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos. Comité Técnico: El Comité Técnico del
Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.
NAN: Número de Apoyos notificados
TAA: Total de Apoyos autorizados
Fuente de información: Registros del FIFODEPI.
Observaciones: Meta no acumulada. Este indicador tiene antecedente a partir del 2014.
46
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
"NAE " 28 24 28 82
"TAA" 28 24 28 82
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NAA
TAE
del Proy. Entregar a los beneficiarios los apoyos económicos autorizados por el Comité Técnico conforme a las Reglas de Operación del FIFODEPI.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIFODEPI-P2-03 Nombre del indicador:3.- Porcentaje de apoyos entregados derivado de acuerdos autorizados por el Comité
Técnico
Definición del indicador:Este indicador nos permite conocer el porcentaje de apoyos entregados a los beneficiarios autorizados por el Comité Técnico, conforme a las
Reglas de Operación y los procedimientos para el otorgamiento de los apoyos directos al desarrollo empresarial y a la inversión, así como de
los Programas de Fomento a MIPYMES.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA 100% 100% 100% 100% 100%
Fórmula:
"NAE "
* 100
"TAA"
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:NA: No Aplica
NAA: Número de apoyos autorizados
TAE: Total de apoyos entregados
Fuente de información: Registros del FIFODEPI.
Observaciones: Meta no acumulada. Este indicador tiene antecedente a partir del 2015.
del Proy.Entregar a los beneficiarios los apoyos económicos del Fondo de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor 2018 autorizados por el
Comité Técnico conforme a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-FIFODEPI-P2-04 Nombre del indicador:4.- Porcentaje de apoyos entregados a los beneficiarios del Fondo de Promoción e Impulso
al Joven Emprendedor derivado de acuerdos autorizados por el Comité Técnico
Definición del indicador:Este indicador nos permite conocer el porcentaje de apoyos entregados a los beneficiarios del Fondo de Promoción e Impulso al Joven
Emprendedor.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA NA NA 100%
Fórmula:
NAA
* 100
TAE
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:NA: No Aplica
NAA: Número de apoyos autorizados
TAE: Total de apoyos entregados
Fuente de información: Registros del FIFODEPI.
Observaciones:Meta no acumulada. Este indicador tendrá antecedente a partir del 2018.
Este Fondo se aplicara conforme a la Ley de Jóvenes Emprendedores del Estado de Morelos.
47
Objetivo : 5
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUPPSO 95
TUPPSS y CRO 95
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MOS: 37,190
TPAS 37,190 15,800
del Proy. Elaborar e integrar las solicitudes de apoyo con subsidios otorgados
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SE-FIFODEPI-P2-05 Nombre del indicador: 5.-Porcentaje de Unidades Económicas Públicas y Privadas con subsidios otorgados
Definición del indicador:Mide la proporción de unidades económicas públicas y privadas con subsidios otorgados con relación al total de unidades públicas y
privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA NA 100% 100%
Fórmula:
NUPPSO
* 100
TUPPSS y CRO
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:NUPPSO.- Número de unidades públicas y privadas con subsidios otorgados.
TUPPSS y CRO:Total de unidades públicas y privadas que solicitaron subsidios y cumplieron con las reglas de operación
Fuente de información: Registros del FIFODEPI.
Observaciones: INDICADOR DE NUEVA CREACIÓN
del Proy. Elaborar e integrar las solicitudes de apoyo la inversión en subsidios otorgados
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SE-FIFODEPI-P2-06 Nombre del indicador: 6.-Porcentaje de Inversión otorgada en subsidios
Definición del indicador: Mide la proporción del presupuesto otorgado en subsidios con relación al presupuesto autorizado para subsidios
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA NA 100% 100%
Fórmula:
MOS:
* 100
TPAS
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
Glosario:MOS:Monto otorgado en subsidios (Miles de pesos)
TPAS: Total del presupuesto autorizado para subsidios (Miles de pesos)
Fuente de información: Registros del FIFODEPI.
Observaciones: INDICADOR DE NUEVA CREACIÓN
48
Objetivo : 7
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NE y/o EC 82
TE y/o ERC 82
Objetivo : 8
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
CPCO 82
TPRC 82
del Proy. Capacitar a los empresarios y/o emprendedores de acuerdo a las solicitudes de apoyo autorizadas por el comité técnico
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SE-FIFODEPI-P2-07 Nombre del indicador: 7.- Porcentaje de emprendedores y/o empresarios capacitados
Definición del indicador:Mide la proporción de emprendedores y/o empresarios capacitados con relación al total de emprendedores y/o empresarios programados en
proyectos de esta Secretaría
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA NA 100% 100%
Fórmula:
NE y/o EC
* 100
TE y/o ERC
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:NE y/o EC: Número de emprendedores y/o empresarios capacitados.
TE y/o ERC: Total de emprendedores y/o empresarios que requieren capacitación en proyectos de esta Secretaría
Fuente de información: Registros del FIFODEPI.
Observaciones: Indicador de nueva creación
del Proy. Elaborar e integrar la capacitación solicitada de apoyo a la inversión en subsidios otorgados
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-FIFODEPI-P2-08 Nombre del indicador: 8.- Porcentaje de proyectos con capacitación otorgada
Definición del indicador: Mide la proporción de proyectos con capacitación otorgada con relación al total de proyectos que requieren capacitación
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA NA 100% 100%
Fórmula:
CPCO
* 100
TPRC
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:CPCO: Cantidad de proyectos con capacitación otorgada.
TPRC: Total de proyectos que requieren capacitación
Fuente de información: Registros del FIFODEPI.
Observaciones: INDICADOR DE NUEVA CREACIÓN
49
Programa Operativo Anual
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed
30,456.1
5,280.0
72,000.0
65,500.0
5,200.0
9,000.0
600.0
1,700.0
1,000.0
30,000.0
- - - - -
220,736.1
Observaciones
FOCIR: Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural.
El gasto corriente se cubre con recursos propios, obtenidos de los rendimientos por colocación
de creditos y se considera para estar en mejores condiciones de operar los requerimentos de
financiamiento a las Empresas, Hombres y Mujeres Morelenses, teniendo como estrategia
principal la promocion y colocacion de creditos, con la finalidad de aprovechar los recursos
derramados de los programas de financiamiento para beneficiar a mas morelenses y alcanzar
asi las metas propuestas por el Gobierno del Estado referentes a la activacion economica. Por lo
tanto la derrama crediticia se logra mediante la colocacion y recuperacion de creditos con
recursos propios.
Total -
N/A
8 Programa Microfinancamiento Individual
9 Programa Franquicias
1 Administracion por otorgamiento de Creditos al sector
productivo
2 Devoluciones a FOCIR Proyectos Producivos
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
5 Programa Fortalece
6 Programa Profistur
7 Programa Primer Impulso
Estatal Federal EstatalFederal
Otros
recursos
3 Programa Mujeres Emprendedras
4 Programa Propyme
220,736.1 -
10 Programa Propyme Premium
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia o Secretaría: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal:
(Miles de pesos)
ProyectosGasto corriente y social Inversión
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector
Productivo (Fondo Morelos)
51
Programa Operativo Anual
Nombre:
Sector: FIN
Clave_PP: _PA04
5a9
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
30,456.1 7,503.5 7,950.6 7,624.8 7,377.3
30,456.1 7,503.5 7,950.6 7,624.8 7,377.3
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Crecimiento economico de la entidad
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Programa:
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario:
Economía
Propósito:
Actividad: 3 Actividades Administrativas
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 0
Derechos de la infancia:
Municipio (s): No aplica
Número:
Tipo de Proyecto:
1 Administración por otorgamiento de creditos al sector empresarial
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Niñas: Niños: Adolescentes:
Ingresos propios
Total
Observaciones
El presupuesto de gasto corriente se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado
por el Consejo Directivo
Beneficio social y/o económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Origen de los recursos
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
3. Desarrollo Económico
Componente: No aplica
PA04. Secretaría de Economía
No aplica
8. Contribuir al crecimiento económico
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad:
Institucional
52
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
REGC 4,092 4,092 2,092 18,968 21,786 21,097
PAGC 4,092 4,092 2,092 21,854 24,039 27,858 30,456
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MOC 153,788 172,430 184,482 203,117
TPAC 164,800 161,000 165,000 186,000 185,000
109.2% 100%
Fórmula:
MOC
* 100
TPAC
Programación de la
21% 49%
Porcentaje NA NA 93.3% 107.1% 111.8%
Mide la proporcion del presupuesto otorgado en creditos, con relacion al presupuesto autorizado para creditos
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
REGC
* 100
PAGC
Programación de la
25% 51%
90.6% 75.7% 100%
Administar el presupuesto autorizado destinado a gasto corriente
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
Definición del indicador: Mide el avance de los recursos financieros ejercidos para la operación del Organismo, contra el total proyectado para ejercer
Gestión
Fórmula:86.8%100% 100%
Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Glosario:NA: No aplica
MOC: Monto otorgado en créditos
TPAC: Total de presupuesto autorizado para créditos
Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Porcentaje
4to. Trimestre
Glosario:NA: No aplica
REGC. Recursos ejercidos de gasto corriente
PAGC. Presupuesto autorizado anual de gasto corriente
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
76%
Nombre del indicador:Porcentaje de inversion otorgada en creditos por todos los programas operados por
Fondo Morelos
Definición del indicador:
2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Porcentaje
SE-IMOFI-P01-01 Nombre del indicador: Porcentaje de avAnace de recursos ejercidos con relacion al monto proyectado
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea base
76% 100%
Meta 2018
1er. Trimestre
Observaciones:
Fuente de información:
Meta 2018
3er. Trimestre1er. Trimestre 2do. Trimestre100%
Apoyar con creditos al Sector productivo en el Estado de Morelos
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-IMOFI-P01-02
Meta 2018
Porcentaje 100%
53
Programa Operativo Anual
Objetivo : 3
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUEFO 5,004 5,039 5,395 5,379
TUEPOF 5,553 4,600 4,603 4,786 5,200
Fondo III Fondo IV Fondo VII
1.1 N/A 30,456.1
1.2Todo el
Estado 185,000.0
-
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Monto otorgado en creditos al Sector producivo
Total 215,456.1 - - -
75% 100%
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPERamo 33
112.4% 100%
Fórmula:
NUEFO
* 100
TUEPOF
Programación de la
25% 50%
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje NA NA 90.1% 109.5% 117.2%
SE-IMOFI-P01-03 Nombre del indicador:Porcentaje de unidades economicas publicas y privadas apoyadas con
financiamiento por todos los programas que opera el Fondo Morelos
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Definición del indicador:Mide la proporcion de unidades economicas con financiamiento otorgado que cumplieron con las reglas de operación, con relacion al
total de unIdades economicas programadas para otorgarles financiamiento
Apoyar con creditos al Sector productivo en el Estado de Morelos
4to. Trimestre2do. Trimestre
Glosario:NA: No aplica
NUEFO: Numero de Unidades economicas con financiamiento otorgado
TUEPOF: Total de Unidades economicas programadas para otorgarles financiamiento
1er. Trimestre
Porcentaje
Fuente de información:
Otros prog.
Fed.
Meta 2018
3er. Trimestre
Administracion para el otorgamiento de creditos
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
54
Programa Operativo Anual
Nombre:
Sector: FIN
Clave_PP: _PA04
5a9
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
5,280.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0
5,280.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Cumplimiento de las obligaciones solidarias por el otorgamiento de creditos con recursos compartidos
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Beneficio social y/o económico
3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 0
Tipo de Proyecto:
2 Devoluciones a FOCIR Proyectos Productivos
Institucional
Número:
Ingresos propios
Total
Observaciones
Se ejerce este programa con la recuperacion de los recursos otorgados mediante Proyectos
Productivos
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
No aplica
No aplica
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Propósito:
Actividad:
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Subfunción:
6 Otras Actividades Transversales
PA04. Secretaría de Economía
8. Contribuir al crecimiento económico
Función:
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Programa:
Programa presupuestario:
3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Componente:
Economía
Municipio (s): No aplica
55
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
REDF
PADF 5,280
Fondo III Fondo IV Fondo VII
2.1 N/A 5,280.0
ObservacionesEste Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios obtenidos por la recuperacion de creditos
otorgados de los Programas Proyectos Productivos
NA: No aplica
REDF. Recursos ejercidos devolucion FOCIR
PADF. Presupuesto autorizado anual para devolver a FOCIR
Devoluciones a FOCIR Proyectos Productivos
Total 5,280.0 - - - -
Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPERamo 33 Otros prog.
Fed.
75% 100%
NA 100%
PADF
Programación de la
2do. Trimestre
Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medidaMeta 2018
Línea base
NA NA NA
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-IMOFI-P02-01 Nombre del indicador: Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relacion al monto proyectado
Fórmula:
Definición del indicador: Mide el avance de los recursos financieros entregados a FOCIR, contra el total proyectado para entregar
Gestión Sentido de la medición:
3er. Trimestre
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
100
Glosario:
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios. Los recursos para este programa, corresponden a los captados por Proyectos Productivos.
Clave
REDF
* Meta 2018
1er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50%
Porcentaje
Porcentaje NA NA
Devolucion de recursos captados a FOCIR por Proyectos productivos según convenio.
56
Programa Operativo Anual
Nombre:
4,800
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
72,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0
72,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0
72,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0 18,000.0
"Ingresos propios"
Total
Observaciones
Inversión Estatal
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Beneficio social y/o económico
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo:
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en
los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
Componente: 1 Unidades economicas publicas y privadas con apoyos economicos otorgados
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Total: 4,800Hombres:
Municipio (s): Todo el Estado
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 3 Programa Mujeres Emprendedoras
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Crecimiento economico de las Mujeres Emprendedoras en la entidad
Objetivo:
Programa:
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Programa presupuestario:
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
El presupuesto se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado por el Consejo Directivo
57
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUEFO 4,431 4,516 4,948 4,931
TUEPOF 4,940 4,079 4,200 4,260 4,800
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MOC 65,653 66,632 77,355 82,331
TPAC 69,500 58,000 60,000 66,000 72,000
Fondo III Fondo IV Fondo VII
3.1Todo el
Estado 72,000.0
100%
PIPERamo 33
-
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Observaciones
4to. Trimestre25% 50% 75%
114.9% 128.9% 124.7%
Otros prog.
Fed.
MOC
* 100
TPAC
Programación de la Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA 94.5%
Fórmula:
Beneficiar a Mujeres Productivas con Microfinanciamientos de manera individual o grupal
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SE-IMOFI-P03-02 Nombre del indicador: Porcentaje de inversion otorgada en creditos
Glosario:NA: No aplica
NUEFO: Numero de Unidades economicas con financiamiento otorgado
TUEPOF: Total de Unidades economicas programadas para otorgarles financiamiento
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
115.8% 100%
Fórmula:
NUEFO
* 100
TUEPOF
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre
Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA 89.7% 110.7% 117.8%
Beneficiar a Mujeres Productivas con Microfinanciamientos de manera individual o grupal
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SE-IMOFI-P03-01 Nombre del indicador:1. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas apoyadas con
financiamiento
Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
Creditos Programa Mujeres Emprendedoras
Total 72,000.0 - - -
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Glosario:NA: No aplica
MOC: Monto otorgado en créditos
TPAC: Total de presupuesto autorizado para créditos
100%
Definición del indicador: Mide la proporcion del presupuesto otorgado en creditos, con relacion al presupuesto autorizado para creditos
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Método de cálculo:
Definición del indicador:Mide la proporcion de unidades economicas con financiamiento otorgado que cumplieron con las reglas de operación, con relacion al
total de unIdades economicas programadas para otorgarles financiamiento
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
58
Programa Operativo Anual
Nombre:
52 120
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
65,500.0 13,000.0 18,000.0 17,000.0 17,500.0
65,500.0 13,000.0 18,000.0 17,000.0 17,500.0
65,500.0 13,000.0 18,000.0 17,000.0 17,500.0
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo:
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Actividad: No aplica
Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Derechos de la infancia:
Niños:
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en
los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
1 Unidades economicas publicas y privadas con apoyos economicos otorgados
E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Número: 4 Programa Propyme
Total
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Observaciones El presupuesto se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado por el Consejo Directivo
"Ingresos propios"
3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Componente:
Niñas:
Programa presupuestario:
Beneficio social y/o económico
Fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el Estado de Morelos
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Tipo de Proyecto: Inversión
172
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total:
Municipio (s): Todo el Estado
59
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUEFO 238 249 209 208
TUEPOF 265 220 221 227 172
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MOC 70,432 56,420 63,815 81,860
TPAC 58,000 58,000 56,000 61,000 65,500
Fondo III Fondo IV Fondo VII
4.1Todo el
Estado 65,500.0
Otros prog.
Fed.
Creditos Programa Propymes
Total 65,500.0 - - - -
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre20% 47% 73% 100%
Fórmula:
MOC
* 100
TPAC
Programación de la
Meta 2018
NA NA 121.4% 134.2% 100%
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:
SE-IMOFI-P04-02 Nombre del indicador: Porcentaje de inversion otorgada en creditos
4to. Trimestre24% 50% 75% 100%
Glosario:NA: No aplica
NUEFO: Numero de Unidades economicas con financiamiento otorgado
TUEPOF: Total de Unidades economicas programadas para otorgarles financiamiento
91.6% 100%
Fórmula:
NUEFO
* 100
TUEPOF
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa ProPyme
Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPERamo 33
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Glosario:NA: No aplica
MOC: Monto otorgado en créditos
TPAC: Total de presupuesto autorizado para créditos
Definición del indicador: Mide la proporcion del presupuesto otorgado en creditos, con relacion al presupuesto autorizado para creditos
Gestión Sentido de la medición:
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea base
NA NA 89.8% 113.2%
97.3% 114%
2do. Trimestre 3er. Trimestre
Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa ProPyme
94.6%
Definición del indicador:Mide la proporcion de unidades economicas con financiamiento otorgado que cumplieron con las reglas de operación, con relacion al
total de unIdades economicas programadas para otorgarles financiamiento
SE-IMOFI-P04-01 Nombre del indicador:1. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas apoyadas con
financiamiento
Gestión
Porcentaje
Porcentaje
60
Programa Operativo Anual
Nombre:
28 65
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
5,200.0 1,050.0 1,450.0 1,400.0 1,300.0
5,200.0 1,050.0 1,450.0 1,400.0 1,300.0
5,200.0 1,050.0 1,450.0 1,400.0 1,300.0
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo:
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en
los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
1 Unidades economicas publicas y privadas con apoyos economicos otorgados
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Número: 5 Programa Fortalece
Municipio (s): Todo el Estado
Total
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Observaciones El presupuesto se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado por el Consejo Directivo
"Ingresos propios"
3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Componente:
Niñas:
Programa presupuestario:
Beneficio social y/o económico
Tener una fuente de financiamiento alterna para personas fisicas o morales que no cuentan con antigüedad ante el SAT, que permita
fortalecer el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, ubicadas en el Estado de Morelos.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 93
Derechos de la infancia:
Tipo de Proyecto: Inversión
61
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUEFO 168 109 130 63
TUEPOF 130 143 69 84 93
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MOC 7,166 5,246 5,720 3,124
TPAC 7,800 8,000 5,000 5,200 5,200
Fondo III Fondo IV Fondo VII
5.1Todo el
Estado 5,200.0
Otros prog.
Fed.
Creditos Programa Fortalece
Total 5,200.0 - - - -
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre20% 48% 75% 100%
Fórmula:
MOC
* 100
TPAC
Programación de la
Meta 2018
NA NA 91.9% 60.1% 100%
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:
SE-IMOFI-P05-02 Nombre del indicador: Porcentaje de inversion otorgada en creditos
4to. Trimestre24% 53% 78% 100%
Glosario:NA: No aplica
NUEFO: Numero de Unidades economicas con financiamiento otorgado
TUEPOF: Total de Unidades economicas programadas para otorgarles financiamiento
75% 100%
Fórmula:
NUEFO
* 100
TUEPOF
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Fortalece
Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPERamo 33
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Glosario:NA: No aplica
MOC: Monto otorgado en créditos
TPAC: Total de presupuesto autorizado para créditos
Definición del indicador: Mide la proporcion del presupuesto otorgado en creditos, con relacion al presupuesto autorizado para creditos
Gestión Sentido de la medición:
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea base
NA NA 129.2% 76.2%
65.6% 114.4%
2do. Trimestre 3er. Trimestre
Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Fortalece
188.4%
Definición del indicador:Mide la proporcion de unidades economicas con financiamiento otorgado que cumplieron con las reglas de operación, con relacion al
total de unIdades economicas programadas para otorgarles financiamiento
SE-IMOFI-P05-01 Nombre del indicador:1. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas apoyadas con
financiamiento
Gestión
Porcentaje
Porcentaje
62
Programa Operativo Anual
Nombre:
5 13
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
9,000.0 1,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0
9,000.0 1,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0
9,000.0 1,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo:
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en
los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
1 Unidades economicas publicas y privadas con apoyos economicos otorgados
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Número: 6 Programa Profistur
Municipio (s): Todo el Estado
Total
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Observaciones El presupuesto se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado por el Consejo Directivo
"Ingresos propios"
3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Componente:
Niñas:
Programa presupuestario:
Beneficio social y/o económico
Fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en el Estado de Morelos, que tengan en operación una
actividad economica dentro del sector turismo.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 18
Derechos de la infancia:
Tipo de Proyecto: Inversión
63
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUEFO 15 17 9 7
TUEPOF 20 16 22 19 18
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MOC 13,700 9,713 6,010 5,275
TPAC 10,000 12,500 10,500 9,800 9,000
Fondo III Fondo IV Fondo VII
6.1Todo el
Estado 9,000.0
Otros prog.
Fed.
Creditos Programa Profistur
Total 9,000.0 - - - -
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre16% 50% 77% 100%
Fórmula:
MOC
* 100
TPAC
Programación de la
Meta 2018
NA NA 137% 53.8% 100%
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:
SE-IMOFI-P06-02 Nombre del indicador: Porcentaje de inversion otorgada en creditos
4to. Trimestre16% 50% 77% 100%
Glosario:NA: No aplica
NUEFO: Numero de Unidades economicas con financiamiento otorgado
TUEPOF: Total de Unidades economicas programadas para otorgarles financiamiento
36.8% 100%
Fórmula:
NUEFO
* 100
TUEPOF
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Profistur
Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPERamo 33
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Glosario:NA: No aplica
MOC: Monto otorgado en créditos
TPAC: Total de presupuesto autorizado para créditos
Definición del indicador: Mide la proporcion del presupuesto otorgado en creditos, con relacion al presupuesto autorizado para creditos
Gestión Sentido de la medición:
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea base
NA NA 75% 106.3%
77.7% 57.2%
2do. Trimestre 3er. Trimestre
Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Profistur
40.9%
Definición del indicador:Mide la proporcion de unidades economicas con financiamiento otorgado que cumplieron con las reglas de operación, con relacion al
total de unIdades economicas programadas para otorgarles financiamiento
SE-IMOFI-P06-01 Nombre del indicador:1. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas apoyadas con
financiamiento
Gestión
Porcentaje
Porcentaje
64
Programa Operativo Anual
Nombre:
2 4
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
600.0 100.0 200.0 200.0 100.0
600.0 100.0 200.0 200.0 100.0
600.0 100.0 200.0 200.0 100.0
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo:
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en
los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
1 Unidades economicas publicas y privadas con apoyos economicos otorgados
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Número: 7 Programa Primer Impulso
Municipio (s): Todo el Estado
Total
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Observaciones El presupuesto se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado por el Consejo Directivo
"Ingresos propios"
3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Componente:
Niñas:
Programa presupuestario:
Beneficio social y/o económico
Contar con un financiamiento en condicinones preferenciales que permita promover e impulsar en los morelenses la cultura y desarrollo
empresarial, y que resulte en la creacion de una micro o pequeña empresa.
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 6
Derechos de la infancia:
Tipo de Proyecto: Inversión
65
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUEFO 5 8 7 7
TUEPOF 10 5 5 6 6
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MOC 400 345 376 400
TPAC 1,000 500 500 600 600
Fondo III Fondo IV Fondo VII
7.1Todo el
Estado 600.0
Otros prog.
Fed.
Creditos Programa Primer Impulso
Total 600.0 - - - -
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre16% 50% 83% 100%
Fórmula:
MOC
* 100
TPAC
Programación de la
Meta 2018
NA NA 40% 66.7% 100%
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:
SE-IMOFI-P07-02 Nombre del indicador: Porcentaje de inversion otorgada en creditos
4to. Trimestre16% 50% 83% 100%
Glosario:NA: No aplica
NUEFO: Numero de Unidades economicas con financiamiento otorgado
TUEPOF: Total de Unidades economicas programadas para otorgarles financiamiento
116.7% 100%
Fórmula:
NUEFO
* 100
TUEPOF
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Primer Impulso
Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPERamo 33
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Glosario:NA: No aplica
MOC: Monto otorgado en créditos
TPAC: Total de presupuesto autorizado para créditos
Definición del indicador: Mide la proporcion del presupuesto otorgado en creditos, con relacion al presupuesto autorizado para creditos
Gestión Sentido de la medición:
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea base
NA NA 50% 160%
69% 75.2%
2do. Trimestre 3er. Trimestre
Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Primer Impulso
140%
Definición del indicador:Mide la proporcion de unidades economicas con financiamiento otorgado que cumplieron con las reglas de operación, con relacion al
total de unIdades economicas programadas para otorgarles financiamiento
SE-IMOFI-P07-01 Nombre del indicador:1. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas apoyadas con
financiamiento
Gestión
Porcentaje
Porcentaje
66
Programa Operativo Anual
Nombre:
30 72
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,700.0 350.0 450.0 450.0 450.0
1,700.0 350.0 450.0 450.0 450.0
1,700.0 350.0 450.0 450.0 450.0
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Inversión Estatal
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo:
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en
los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
1 Unidades economicas publicas y privadas con apoyos economicos otorgados
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Número: 8 Programa Microfinanciamiento Individual
Municipio (s): Todo el Estado
Total
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Observaciones El presupuesto se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado por el Consejo Directivo
"Ingresos propios"
3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Componente:
Niñas:
Programa presupuestario:
Beneficio social y/o económico
Fortalecer y consolidar proyectos productivos y de autoempleo, mediante el otorgamiento de microfinanciamiento individual
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 102
Derechos de la infancia:
Tipo de Proyecto: Inversión
67
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUEFO 779 175 72 81 99
TUEPOF 779 175 72 72 94 102
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MOC 1,933 1,593 1,307 1,732
TPAC 3,500 1,000 1,500 1,700 1,700
Fondo III Fondo IV Fondo VII
8.1Todo el
Estado 1,700.0
Otros prog.
Fed.
Creditos Programa Microfinanciamiento
Individual
Total 1,700.0 - - - -
Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre20% 47% 73% 100%
Fórmula:
MOC
* 100
TPAC
Programación de la
Meta 2018
NA NA 55.2% 101.9% 100%
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:
SE-IMOFI-P08-02 Nombre del indicador: Porcentaje de inversion otorgada en creditos
4to. Trimestre25% 50% 77% 100%
Glosario:NA: No aplica
NUEFO: Numero de Unidades economicas con financiamiento otorgado
TUEPOF: Total de Unidades economicas programadas para otorgarles financiamiento
105.3% 100%
Fórmula:
NUEFO
* 100
TUEPOF
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Microfinanciamiento Individual
Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPERamo 33
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Glosario:NA: No aplica
MOC: Monto otorgado en créditos
TPAC: Total de presupuesto autorizado para créditos
Definición del indicador: Mide la proporcion del presupuesto otorgado en creditos, con relacion al presupuesto autorizado para creditos
Gestión Sentido de la medición:
Porcentaje
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea base
NA 100% 100% 100%
159.3% 87.1%
2do. Trimestre 3er. Trimestre
Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Microfinanciamiento Individual
112.5%
Definición del indicador:Mide la proporcion de unidades economicas con financiamiento otorgado que cumplieron con las reglas de operación, con relacion al
total de unIdades economicas programadas para otorgarles financiamiento
SE-IMOFI-P08-01 Nombre del indicador:1. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas apoyadas con
financiamiento
Gestión
Porcentaje
Porcentaje
68
Programa Operativo Anual
Nombre:
2
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0
1,000.0 500.0 500.0
1,000.0 0.0 500.0 500.0 0.0
Inversión Estatal
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en
los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
1 Unidades economicas publicas y privadas con apoyos economicos otorgados
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Componente:
Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Niñas:
Programa presupuestario:
Número: 9 Programa Franquicias
Municipio (s): Todo el Estado
Observaciones El presupuesto se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado por el Consejo Directivo
"Ingresos propios"
Total
Beneficio social y/o económico
Fomentar la creacion de oportunidades de desarrollo empresarial a traves del esquema franquiciatario
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 2
Derechos de la infancia:
Tipo de Proyecto: Inversión
69
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUEFO 2 2
TUEPOF 7 6 1 2 2
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MOC 1,000 1,000
TPAC 5,000 3,000 1,000 1,500 1,000
Fondo III Fondo IV Fondo VII
9.1Todo el
Estado 1,000.0
-
Clave Relación de obras y/o acciones
Creditos Programa Franquicias
Total 1,000.0 - - -
4to. Trimestre0% 50% 100% 100%
MOC
* 100
TPAC
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Definición del indicador:
20%
Fórmula:
Mide la proporcion del presupuesto otorgado en creditos, con relacion al presupuesto autorizado para creditos
Gestión Sentido de la medición:
(Indicador de COMPONENTE)
SE-IMOFI-P09-02 Nombre del indicador: Porcentaje de inversion otorgada en creditos
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Franquicias
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
4to. Trimestre0% 50% 100% 100%
Glosario:NA: No aplica
NUEFO: Numero de Unidades economicas con financiamiento otorgado
TUEPOF: Total de Unidades economicas programadas para otorgarles financiamiento
NUEFO
* 100
TUEPOF
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
100%
Fórmula:
Porcentaje
Porcentaje NA NA
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Municipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
PIPERamo 33 Otros prog.
Fed.
Glosario:NA: No aplica
MOC: Monto otorgado en créditos
TPAC: Total de presupuesto autorizado para créditos
33.3% 100%
Porcentaje
Porcentaje NA NA
Frecuencia de medición:
Nombre del indicador:1. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas apoyadas con
financiamiento
Gestión
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
28.6% 33.3%
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Franquicias
Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Definición del indicador:Mide la proporcion de unidades economicas con financiamiento otorgado que cumplieron con las reglas de operación, con relacion al
total de unIdades economicas programadas para otorgarles financiamiento
SE-IMOFI-P09-01
70
Programa Operativo Anual
Nombre:
2 5
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
5a9
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Subtotales 1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
30,000.0 5,000.0 10,000.0 10,000.0 5,000.0
30,000.0 5,000.0 10,000.0 10,000.0 5,000.0
30,000.0 5,000.0 10,000.0 10,000.0 5,000.0
Observaciones El presupuesto se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado por el Consejo Directivo
Inversión Estatal
"Ingresos propios"
Total
Información financiera del proyecto de inversión
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Federal
Estatal
Ingresos propios
Total
Observaciones
Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento.
Línea de acción:3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la
Entidad.
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en
los sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
1 Unidades economicas publicas y privadas con apoyos economicos otorgadosComponente:
Programa presupuestario:
7
Derechos de la infancia:
Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Niñas:
Programa Propyme Premium
Municipio (s): Todo el Estado
Beneficio social y/o económico
Fortalecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas establecidas en el Estado de Morelos
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursos
Objetivo: Fondo Morelos - Organismo descentralizado
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad.
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total:
Tipo de Proyecto: Inversión
Número: 10
71
Programa Operativo Anual
Objetivo : 1
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Eficacia Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NUEFO 7 5
TUEPOF 3 6 7
Objetivo : 2
Clave:
Tipo: Ascendente Dimensión: Economía Trimestral
2012 2013 2014 2015 2016 2017
MOC 26,750 22,070
TPAC 15,000 30,000 30,000
Fondo III Fondo IV Fondo VII
10.1Todo el
Estado 30,000.0
-
Observaciones Este Programa se realiza con la aplicacion de recursos propios.
Creditos Programa Propyme Premium
Total 30,000.0 - - -
Clave Relación de obras y/o accionesMunicipio /
Localidad
Fuente de financiamiento (Miles de pesos)
PIPERamo 33 Otros prog.
Fed.
Glosario:NA: No aplica
MOC: Monto otorgado en créditos
TPAC: Total de presupuesto autorizado para créditos
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre16% 50% 83% 100%
178.3% 73.6% 100%
Fórmula:
MOC
* 100
TPAC
Programación de la Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador: Mide la proporcion del presupuesto otorgado en creditos, con relacion al presupuesto autorizado para creditos
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Propyme Premium
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SE-IMOFI-P10-02 Nombre del indicador: Porcentaje de inversion otorgada en creditos
Glosario:NA: No aplica
NUEFO: Numero de Unidades economicas con financiamiento otorgado
TUEPOF: Total de Unidades economicas programadas para otorgarles financiamiento
Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo
Observaciones:Los recursos necesarios para las operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo se ejercen con
recursos propios.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre14% 42% 71% 100%
233.3% 83.3% 100%
Fórmula:
NUEFO
* 100
TUEPOF
Programación de la Meta 2018
Porcentaje
Porcentaje NA NA NA NA
Definición del indicador:Mide la proporcion de unidades economicas con financiamiento otorgado que cumplieron con las reglas de operación, con relacion al
total de unIdades economicas programadas para otorgarles financiamiento
Gestión Sentido de la medición: Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Beneficiar a Empresas con Financiamientos del programa Propyme Premium
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SE-IMOFI-P10-01 Nombre del indicador:1. Porcentaje de unidades económicas públicas y privadas apoyadas con
financiamiento
72
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E085
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,957.00 433.63 433.63 443.93 645.81
1,957.00 433.63 433.63 443.93 645.81
Estatal
Total
Observaciones
Objetivo: No aplica
Beneficio social y/o económico
Se considera la regulación como una de las funciones centrales del Gobierno del Estado de Morelos, mediante la cual se promueve el
bienestar social y económico y es una herramienta escencial para lograr el desarrollo económico sustentable del Estado.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 3.2.3 Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES).
Línea de acción: 3.2.3.4 Gestionar y facilitar trámites administrativos con la Secretaría de Economía.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Subfunción: 3.9.3 Otros Asuntos Económicos
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Actividad:
3.1. Dictaminación de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del
Estado.
3.2 .- Dictaminación de Anteproyectos de Regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR).
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Economía 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito:Las unidades económicas, públicas y privadas que participan en el desarrollo económico del Estado en los
sectores de producción y servicios, se crean, fortalecen y/o consolidan.
Componente: 3. Servicios simplificados de la administración pública estatal y paraestatal.
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E085. Emprendedurismo y productividad de las unidades económicas públicas y privadas
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 1 Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos
Municipio (s): Todo el Estado
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 40-4-10 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
73
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NTSS 293 293 293 253 504 752
TTSRS 293 293 293 253 293 293 293
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NARMIRD 144 144 200 200 391 285
TARMIRR 144 144 200 200 391 200 200
Glosario:
NARMIRD: Número de anteproyectos de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio
dictaminados.
TARMIRR: Total de anteproyectos de regulación y manifestaciones de impacto regulatorio requeridos
NA: No aplica
Fuente de información: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Observaciones: Los datos integrados en la línea base del año 2017, solo se está considerando hasta el tercer trimestre de 2017.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
100% 142.5% 100%
Fórmula:
NARMIRD
* 100
TARMIRR
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje 100% 100% 100% 100%
Definición del indicador:El indicador mide la proporción de Anteproyectos dictaminados, con relación al total de Anteproyectos de Regulación y Manifestaciones
de Impacto Regulatorio requeridos.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Dictaminar anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR).
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-CEMER-P01-02 Nombre del indicador:Porcentaje de anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio
(MIR) dictaminados.
Glosario:NTSS: Número de trámites y servicios simplificados.
TTSRS: Total de trámites y servicios requeridos a simplificar.
Fuente de información: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Observaciones: Los datos integrados en la línea base del año 2017, solo se está considerando hasta el tercer trimestre de 2017.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
172% 256.7% 100%
Fórmula:
NTSS
* 100
TTSRS
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje 100% 100% 100% 100%
Definición del indicador:El indicador mide la proporción de trámites y servicios simplificados, con relación al total de trámites y servicios requeridos de la
Administración Pública Estatal y Paraestatal.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Mensual
del Proy. Simplificar los Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
SE-CEMER-P01-01 Nombre del indicador:Porcentaje de Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal
Simplificados.
74
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NPAD 57 61 61 56 58 57
TPADECEMR 57 61 61 56 58 58 58
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NSPC 150 250 250 747 200
TSPC 150 250 250 200 200 200
Glosario:NSPC: .Número de servidores públicos capacitados.
TSPPC: Total de servidores públicos programados a capacitar
NA: No aplica
Fuente de información: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Observaciones:
Los datos integrados en la línea base del año 2017, solo se está considerando hasta el tercer trimestre de 2017.
En 2015 no se dió capacitacion, es por eso que no se cuenta con linea base.
En el año 2016 se incrementó considerablemente la cantidad de servidores públicos capacitados, debido al desarrollo del proyecto
denominado "Impulso a la Competitividad y Mejora Regulatoria Municipal", donde se capacitaron a servidores públicos de los 33
municipios del Estado de Morelos.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
25% 50% 75% 100%
373.5% 100% 100%
Fórmula:
NSPC
* 100
TSPC
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje 100% 100% 100% NA
Definición del indicador:El indicador mide la proporción de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado y Municipios capacitados en la
implementación de herramientas de mejora regulatoria, con relación al total de servidores públicos programados a capacitar.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy.Capacitar a los servidores públicos de las dependencias y organismos de la administración pública estatal, así como de los municipios
del estado de Morelos.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
SE-CEMER-P01-04 Nombre del indicador: Servidores públicos capacitados.
Glosario:NPAP: Número de programas anuales dictaminados.
TPADECEMR: Total de programas anuales presentados por las Dependencias y Entidades a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Fuente de información: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
Observaciones: Los datos integrados en la línea base del año 2017, solo se está considerando hasta el tercer trimestre de 2017.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
100% 98.3% 100%
Fórmula:
NPAD
* 100
TPADECEMR
Programación de la Meta 2018
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
Porcentaje
Porcentaje 100% 100% 100% 100%
Definición del indicador:El indicador mide la proporción de Programas Anuales dictaminados con relación al total de programas anuales presentados por las
Dependencias y Entidades.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Dictaminar los Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
SE-CEMER-P01-03 Nombre del indicador:Porcentaje de Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración
Pública del Estado Dictaminados.
75
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
Sector: FIN
Clave_PP: _F084
3.2
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
4,040.72 1,040.72 1,000.00 1,000.00 1,000.00
4,040.72 1,040.72 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Ingresos propios
Total
Observaciones
Objetivo: Incrementar la productividad y competitividad de Morelos
Beneficio social y/o económico
Generar espacios para empresas con bases tecnológicas, incrementar la oferta de empleos, ejecución de proyectos con bases tecnológicas.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.
Línea de acción: 3.2.1.2 Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018.
Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.
Actividad: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 3. Desarrollo Económico
Función: 3.8 Ciencia, Tecnología e Innovación
Innovación_C_y_T. 8. Contribuir al crecimiento económico
Propósito:El sector académico mejora sus actividades científicas y tecnológicas para la divulgación y el desarrollo del
sector productivo
Componente: No aplica
Niñas: Niños: Adolescentes:
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: F084. Fomento para la innovación, ciencia y tecnología
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:1
Promover el Parque Científico y Tecnológico Morelos para atraer inversión al Estado de Morelos
Municipio (s): Todo el Estado
III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Dependencia: Secretaría_de_Economía
Unidad responsable
Clave presupuestal: 40-4-12 Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos
77
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016 2017
NEI 12 1 1 4 1
TEPI 27 15 14 14 13 3 6
Glosario:FPCyTM. Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico del Estado de Morelos.
NEI (Numero de Empresas Instaladas)
TEPI (Total de empresas posibles de instalar)
Fuente de información: Secretaría de Economía/ Programa Sectorial de Innovación en la Economía 2013-2018
Observaciones:Es un Indicador Nueva Creación sin embargo se cuenta con la información suficiente para la linea base . El
FPCyTM en el 2012 contaba con 27 lotes de los cuales se enajenaron 18, quedando 9 lotes para instalación de empresas.
Se observa que en 2014 no se instaló ninguna empresa.
2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre0 2 4 6
4 1 6
Fórmula:
NEI
TEPI
Programación de la Meta 2018
1er. Trimestre
Valor absolutoEmpresas
instaladas12 1 0 1
Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2018
(SE-PCYTM-P1-01) Nombre del indicador:Número de Empresas Instaladas dentro del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico
Morelos con fines científicos y tecnológicos.
Definición del indicador: Mide el número de Empresas Instaladas en el FPCYTM de acuerdo al número de lotes ofertados dentro de este fideicomiso.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión:
del Proy. Instalar empresas con giro científico y tecnológico dentro del FPCyTM.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
78
Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG) Nombre del Programa Presupuestario (Pp)
Número de
Proyecto del
POA
Nombre del programa, proyecto
o accion
Monto total del
programa, proyecto
o acción
(Miles de pesos)
Tipo de
Acción ᵇ
Instituto Morelense para el Financiamiento
del Sector Productivo
E085. Emprendedurismo y productividad
de las unidades económicas públicas y
privadas
3Programa Mujeres
Emprendedoras 72,000.0 1
Instituto Morelense para el Financiamiento
del Sector Productivo
E085. Emprendedurismo y productividad
de las unidades económicas públicas y
privadas
4 Programa Propyme 65,500.0 2
Instituto Morelense para el Financiamiento
del Sector Productivo
E085. Emprendedurismo y productividad
de las unidades económicas públicas y
privadas
5 Programa Fortalece 5,200.0 2
Instituto Morelense para el Financiamiento
del Sector Productivo
E085. Emprendedurismo y productividad
de las unidades económicas públicas y
privadas
6 Programa Profistur 9,000.0 2
Instituto Morelense para el Financiamiento
del Sector Productivo
E085. Emprendedurismo y productividad
de las unidades económicas públicas y
privadas
7 Programa Primer Impulso 600.0 2
Instituto Morelense para el Financiamiento
del Sector Productivo
E085. Emprendedurismo y productividad
de las unidades económicas públicas y
privadas
8Programa
Microfinanciamiento Individual 1,700.0 2
Instituto Morelense para el Financiamiento
del Sector Productivo
E085. Emprendedurismo y productividad
de las unidades económicas públicas y
privadas
10 Programa Propyme Premium 30,000.0 2
Total 184,000.0
b. Tipo de Acción: 1. Acciones afirmativas y 2. Acciones a favor.
Anexo 1
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría de Economía
79
Dependencia o Secretaría:
Unidad Responsable de Gasto (URG)
Absoluto
(Miles de
pesos)
% de cálculo
Total - -
a. Criterios: 1. Total; 2. Demográfico; 3. Padron de Beneficiarios o Poblacion Objetivo; y 4. Georreferenciado.
b. Tipo de gasto: 1. Específico; 2. Agéntivo; y 3. En Bienes públicos y Servicios abiertos.
Anexo 2
Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad
Secretaría de Economía
Nombre del Programa
Presupuestario (Pp)
Número de
proyecto del
POA
Nombre del programa,
proyecto o accion
Monto total
del programa,
proyecto o
acción
(Miles de
pesos)
Criterio ᵃ
Monto final destinado a los
derechos de la infancia (de
acuerdo al criterio utilizado) Tipo de
Gasto ᵇ
NO APLICA
81