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AudienciaPúblicaRegionaldeRendicióndeCuentas
Gestión2012
Arq.JorgeAcurioTitoPresidenteRegional
QOCuscoparalos
CusqueñosenelSigloXXI
I. Base Legal
II. Las Grandes Oportunidades del Siglo XXI
III. Estrategia para el desarrollo regional del Siglo XXI
IV. Nuestras Grandes Potencialidades para el Qosqopaq.
V. Ejes Temáticos.
• Cusco Productivo y Competitivo.• Integración Regional al país y el mundo.• Cusco Social e Inclusivo.• Cusco Metropolitano• InstitucionalidadDemocráticayRegional
VI. Avance Presupuestal proyectado al 31 de Diciembre 2012.
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1) Ley Nº 27680, Ley de Reforma Constitucional delCapítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización,
2)LeyN° 27783,LeydeBasesdelaDescentralización,LeyN° 27867,
3)LeyOrgánicadeGobiernosRegionalesLeyN°27806,
4)LeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPública
LASGRANDESOPORTUNIDADESDELCUSCOENELSIGLOXXI
En el escenario internacional, continental y nacional, todo está en cambio, en transformación y mutación. En un mundo globalizado el Cusco, no puede ser una excepción, por cuya razón nuestra coyuntura es particular y especial, que se caracteriza:
• En el terreno económico: por las grandes inversiones públicas y privadas, que han llevado al Cusco a ocupar el Primer Lugar por segundo año consecutivo en el crecimiento del PBI,
• En el terreno político: por la estabilidad y gobernabilidad del Cusco frente al país y el mundo.
• En lo social: por el diálogo y la concertación como mecanismo de solución de nuestras diferencias.
• Porque superaremos las amenazas externas contra el desarrollo de nuestra región,
• Y finalmente porque se viene acabando para siempre el pensamiento conservador y anacrónico de quienes se oponen a todo.
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PROCESODELDESARROLLOREGIONALDELSIGLOXXI
El Cusco en la vida republicana ha tenido dos grandes momentos y oportunidades para su desarrollo.
El Siglo XXI es el tiempo del TERCER MOMENTO Y OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO REGIONAL: PRODUCTIVO, INTEGRADO, SOCIAL Y DEMOCRATICO.
Cusco en el marco de los cambios en el mundo y el país.
La estrategia es un proceso: integral porque debe abordar la globalidad, progresivo porque no se puede resolver de la noche a la mañana todos los problemas, objetivo a fin de no caer en el pesimismo o el voluntarismo, ciudadano que permita la participación de toda la sociedad regional con deberes y derechos.
NUESTRASGRANDESPOTENCIALIDADESPARAELDESARROLLO
La región del Cusco tiene una inmensa riqueza humana y natural, diversa y complementaria, el arte y la ciencia de gobernar, sólo requiere saber utilizar adecuada y oportunamente nuestras potencialidades como son:
• PLATAFORMA ENERGÉTICA PARA UNA REVOLUCION PRODUCTIVA Y COMPETITIVA.
• PLATAFORMA FINANCIERA PARA LA INVERSION PRODUCTIVA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL.
• PLATAFORMA DE CONECTITIVIDAD AL PAIS Y EL MUNDO.• PLATAFORMA AMBIENTAL Y TERRITORIAL.• PLATAFORMA CIENTIFICA E INNOVACION TECNOLOGICA,.• PLATAFORMA SOCIAL Y CULTURAL, para construir una NUEVA SOCIEDAD REGIONAL PRÓSPERA, INTEGRADA Y EN DIALOGO CON LA NATURALEZA Y EL MUNDO.
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Ducto para atender el
Consumo al Sur
Zona deSeguridadCamisea
Anta
Ducto para atender el Consumo al
CentroCHIQUINTIRCA
Arequipa
Espinar
QUILLABAMBA
Malvinas
Canchis
LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO REGIONAL
DEL CUSCO Conquista del
GASODUCTO SURPERUANO con el apoyode los GobiernosRegionales del MacroSur.
Masificación del Gas através del Gas Virtual,para la utilización deesta energía para losvehículos, empresas ydomicilio.
Ampliación del Fondode Inclusión SocialEnergético – FISE – entoda la región Cusco, lamisma que inicialmenteviene favoreciendo conbonos en 10 milfamilias.
d l ó d l
GASODUCTOSURPERUANO INSTALACIONESDOMICILIARIASDEGAS
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GASPARAELCUSCOAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
GNC
GNLGNL
GASODUCTO SUR PERUANOGASODUCTO SUR PERUANO
“1RA ETAPA”
“2DA ETAPA”
“3RA ETAPA”
Sector Vehicular (autos)
Sector Industria
Sector Vehicular (buses)
Sector Industria
Comercial
Sector Automotor
Sector Industria
Comercial
Domiciliario
GAS NATURAL COMPRIMIDO
GAS NATURAL LICUEFACTADO
GAS NATURAL SECO
• ElGasoductoSurPeruanoensuPrimerTramodesdeCamisea – LaConvención– AntaesdecarácterPúblicoadiferenciadelcarácterenteramenteprivadodelGasoductodeKuntur.
• ElSegundoTramodesdeAnta– Espinar– Puno– Arequipa– Moquegua– Tacna,seráconcesionadoapostoresdecarácterprivado.
• ElPrimerTramoseráfinanciadoconunFondodeRedquecontribuirántodoslosperuanosenlosrecibosdeluz.Elaportedetodoslosperuanosaunfondopúblicoynoprivado.
• LasreservasutilizadaporesteproyectoserándelLote88quesonmásbaratos,respectoalotrogasoductodeKuntur quenotienecertificadassusreservasdeloslotes56y58hastael2018ycuyospreciosinternacionalessoncaros.
• LasdimensionesdelductodesdeCamisea hastaAntasonde32pulgadasyposteriormentealsurde24pulgadas.
• ElCostoaproximado esde$2,300millonesdedólaresincluído IGV,menosdelamitaddelproyectoKuntur querequeríasunfondode$5,600millonesdedólares.
• SeconstruiráunCityGate enAntaypodemosdesplegarunPoloPetroquímico,colateralesquenoestánenproyectoKuntur.
• SeconstruiráunacentraltérmicaenLaConvenciónde200MGWs.• PorserunaInversióndeSeguridadNacional,administrativamenteseprocederáaexpropiar
losterrenos,serealizaralosEIAexpeditivamente,Sunarp deberegistrarexpeditivamentelosprocedimientos.
• Elprocesodeconstrucciónempezaráaproximadamenteenunaño ynocomoelProyectoKuntur recien apartirdel2018hastael2012.
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ELGASODUCTOSURPERUANO
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QOSQOGAS
“Monto de Inversión: S/.9,175,709.76”Beneficiarios: ‐ Directos 38,229 familias ‐ Indirectos 100,000 familias
Elaboración de Expediente Técnico
ELECTRIFICACIÓN
11 Proyectos de Electrificación en zonas rurales en Ejecuciónpor un monto de S/. 29,644,252 con 7,190 beneficiarios.
1 Proyecto de Electrificación Urbano Marginal (Alto Qosqo) enEjecución por S/. 7,212,949 con 10,256 beneficiarios.
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ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE CHAPICHAPI, WACHUIRE, CAYOMANI, MIKA,
TOTORANI ALTO, TOTORANI BAJO, CHILLARANI, CUNCAJA, CHACCACCA DEL DISTRITO DE
SUYKUTAMBO
548 FAMILIAS S/. 868,287.32 EN EJECUCION
INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CCAPI, DISTRITO DE
CCAPI ‐ PARURO – CUSCO
2640 FAMILIAS BENEFICIARIAS
S/. 2´028,477.55 EN EJECUCION
INSTALACION SISTEMA ELECTRICO EN DISTRITO DE KOSÑIPATA DE LA PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO
2409 Familias
S/. 7’771,747.00 EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD EXTRACTIVA Y COMERCIALIZADORA DE LOS RECURSOS MINERALES ‐ NO METÁLICOS PARA LAS
PROVINCIAS DE ANTA Y QUISPICANCHI ‐ REGIÓN CUSCO
VARIAS FAMILIAS
S/. 1’808,178.00 EN EJECUCIÓN
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE SUMARU PANTIPATA DEL
DISTRITO DE CHINCHAYPUGIO
320 FAMILIAS S/. 2’428,015.84 EN EJECUCION
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES JILANACA, HANCCOYO,
MACHACCOYO, KASKANI, HAMPATURA Y LAYME DEL DISTRITO DE YANAOCA
298 FAMILIAS s/. 938,267.07 EN EJECUCION
ELECTRIFICACIONRURALENLAREGIONCUSCO
INSTALACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES QUILCATA, HUAMANRIPA, IÑAPATA, YAVINA, ALLHUACCHUYO, HANANSAYA,
LLIQUE CURAHUATA, QUIÑOTA EN LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS Y QUIÑOTA ‐ PROVINCIA
CHUMBIVILCAS
666 familias
3882820.76 EN EJECUCION
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES CCAPACMARCA,
CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
489 FAMILIAS
S/. 2’572,675.00 CONCLUIDO
PROMOCIÓNEINNOVACIÓNEMPRESARIAL
Plan de Competitividad Concertado al 2021
S/. 30,853,792 Invertidos (Mejorando la Competitividad)
96 Proyectos de Innovación empresarial en Ejecución al 2012de PROCOMPITE por un monto de Inversión Total S/.10´000,000
“LIDERANDO EL CAMBIO PARA MEJORAR LOS INGRESOS DE FAMILIAS CAMPESINAS”
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PROCOMPITEInversión Total:S/. 10,000,000
96 Proyectos en Ejecución
Cadena Productiva Nº Monto de InversiónCuyes 47 3,000,000Lacteos 37 5,500,000Miel 12 1,500,000
Total general 96 10,000,000
PECUARIOPISCÍCOLA90 Proyectos Pecuarios en Ejecución al 2012 (Cuencas Lecheras,Camélidos Sudamericanos y Cuyes)
02 Proyectos Piscícolas en Ejecución al 2012
Por un total de S/. 72,117,694 de Inversión.
“LIDERANDO EL CAMBIO PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y PISCICOLA DE LA
REGIÓN CUSCO”
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MEJORAMIENTODECENTROSPISCÍCOLASPARALAPRODUCCIÓNDEALEVINOSENLOSDISTRITOSDELANGUI
YECHARTEDELAREGIÓNCUSCO
INVERSION (S/.): 5,383,583
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 2101 productores
METAS: 02 centros piscícolas modernizados
SALADEINCUBACIÓNDECEBADAPATA
INVERSION (S/.): 1,348,896BENEFICIARIOS DIRECTOS: 5 mil familias
METAS: 11,670,086 Ovas Embrionadas de pejerrey
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AGRÍCOLAYRIEGO08 Proyectos Agrícolas: Kiwicha, Hortofrutícola, Papa Nativa,Frutas Comerciales, Habas, Maíz Blanco, Hortalizas Orgánicas yTara en ejecución al 2012 (S/. 10´131,920 de monto deinversión con 30,125 familias beneficiadas
28 Proyectos de Riego en ejecución al 2012 (S/. 343,350,708 demonto de inversión)
“LIDERANDO EL CAMBIO DEL DESARROLLO AGRICOLA”
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Proyecto Urusayhua
Beneficiarios 150,000 habitantes
Inversión Multianual S/.874,878,232 del
Programa de Riego MERISS.
Inicio 2013.
Sistema de Riego Comunal
Inversión S/. 150,000,000 en Pequeños Sistemas de Riego Comunal
12,122 Hectáreas Irrigadas 7,715 Familias beneficiadas
INVERSIONESENSISTEMASDERIEGOCOMUNAL
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Mejoramiento de las capacidades para el Manejo sostenible de la vicuña en las comunidades de la Región Cusco
EJECUCIÓN GLOBALPOBLACIÓN BENEFICIARIA
MONTO DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA
8,822 21,220,451 3EJECUCIÓN 2012
ASIGNACIÓN 2012 AVANCE 2012AVANCE FISICO
20121,400,000 27 26
EJECUCIÓN GLOBALPOBLACIÓN BENEFICIARIA
MONTO DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA
14,000 10,948,500 95EJECUCIÓN 2012
ASIGNACIÓN 2012 AVANCE 2012AVANCE FISICO
2012116,900 64 85
Apoyo a la sostenibilidad de Camélidos de la Región Cusco
Mejoramiento de la Gestión competitiva desarrollo Pecuario dela mancomunidad APU Ausangate
EJECUCIÓN GLOBALPOBLACIÓN BENEFICIARIA
MONTO DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA
16,200 4,526,340 5.3EJECUCIÓN 2012
ASIGNACIÓN 2012 AVANCE 2012AVANCE FISICO
2012800,000 31.47 53.48
EJECUCIÓN GLOBALPOBLACIÓN BENEFICIARIA
MONTO DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA
35,000 9,999,317 5EJECUCIÓN 2012
ASIGNACIÓN 2012 AVANCE 2012AVANCE FISICO
201280,0000 56 80
Producción de Pijuayo para Palmitoen el VRAEM
EJECUCIÓN GLOBALPOBLACIÓN BENEFICIARIA
MONTO DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA
1500 2244344EJECUCIÓN 2012
ASIGNACIÓN 2012 AVANCE 2012AVANCE FISICO
20121096603 96 82
Proyectos de riego Tecnificado por aspersión en las provincias de Anta Canas Canchis, Cusco, Paruro y Paucartambo,
Instalaciones de los Servicios de Energía eléctrica en el alto
Qosqo Distrito de San Sebastián
Ejecución GlobalPoblación beneficiaria
Monto de Inversión
Ejecución Acumulada
36827 14132284 12.86
EJECUCIÓN GLOBALPOBLACIÓN BENEFICIARIA
MONTO DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN ACUMULADA
10256 7507223 38EJECUCIÓN 2012
ASIGNACIÓN 2012 AVANCE 2012AVANCE FISICO
20126232000 42 15
PIM EJECUTADO AVANCE % BENEFICIARIOS
200,000.00 137, 301.49 68.65 420,000 habitantes
Proyecto Teleférico Picolpampa –San Sebastián
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Cusco Región de Propietarios
2,800 Títulos dePropiedad entregados.
3,000 familias beneficiarias.
S/. 1´072,000 depresupuesto invertido enel 2,012.
TITULACIONDEPREDIOSRURALES FORESTACIÓNENLAREGIÓNCUSCO
RECURSOSNATURALESYMEDIOAMBIENTE
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MANEJOYGESTIÓNDER.R.N.N.FRENTEALCAMBIOCLIMATICO
Afianzamiento y manejo racional
del recurso Hídrico
Reforestación con Protección de Cuencas Altas
Cosechas de Agua
Programas de Irrigación y
Reservorios de Agua
Seguridad Alimentaria
Protección de la Agro ‐
biodiversidad
Conservación, Recuperación, de
ecosistemas Naturales
Estrategias Transversales
Sistema de Información Ambiental “SIAR”
Meta presupuestal S/.2’336,874 .00 Meta Ejecutada S/.2’031,000.00
Ordenamiento Territorial
ESTRATEGIA1PRIORIZADAAFIANZAMIENTOYMANEJORACIONALDELRECURSOHÍDRICO
Manejo de Residuos Sólidos y gestión de riesgos08 Proyectos monto de inversión de: S/.240,448,871.00que incluye la recuperación del Vilcanota.Monto Ejecutado: S/.5,116,869.78Ámbito: Cusco,Paruro,Quispicanchi,Urubamba,Calca
Forestación:03 Proyectos monto de inversión de: S/. 14,912,616.00Monto ejecutado : S/. 2,193,676.18Población: Chumbivilcas, Paruro, Quispicanchi,Paucartambo
Estrategia Regional Forestal
Zonas aptas de producción forestal maderable
Agroforesteríabasada en el enfoque ecoagrícola con integración de bosques
Zonas aptas para protección de cuencas altas y provisión de servicios ambientales
4,6 millones de hectáreas con aptitud forestal,
Sensibilización: Prevención Incendios ForestalesMonto de inversión de: S/. 9,601,143.00Ámbito Regional
Cosechas de Agua y Agroforesteria08 Proyectos monto de inversión : S/. 87,902,983.00.Monto ejecutado: : S/. 2,986,865.42Ámbito : Paruro,Anta,Urubamba,Calca,Paucartambo
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Urusayhua‐Koshireni: (consulta previa) La Convención
Marcapata – Camanti y Ausangate: (en revisión por SERNANP) Quispicanchi
Macizo de Huanso y rodales de Puya: (consulta previa) Chumbivilcas
Área de Conservación Regional Choquequirao:(Plan Maestro ) La Convencion
Propuesta de Reserva Paisajística Tres Cañones: (consulta previa) Espinar
Monto Asignado: 5 Proyectos S/. 3´946,827,00
Ejecutada: S/.522.170,00
Sistema Regional de Conservación O.R 036‐ 2012
Protección a la Agro biodiversidad con la Conservación De Cultivos
Nativos Papa, oca, olluco, mashua, quinua, ccañihua, quinua, kiwicha, maíz Y Frijol, En La Provincias De
Anta, Calca, Paucartambo, Espinar y La Convención
Meta presupuestalS/. 4’689,996.00
Meta presupuestal Ejecutada:
S/. 360,000.00
ESTRATEGIA2PRIORIZADA:SEGURIDADALIMENTARIA
Conservación, Recuperación, de
ecosistemas Naturales
Protección de la Agro‐biodiversidad
Beneficiarios: 9,375
agricultores
CENTRO DE INFORMACIÓNREFERENCIAL U:G:M:
CENTRO DE INFORMACIÓN REFERENCIAL U.G.M.
PREVENCIÓN DE DESASTRES
PAGINA WEB UGM
Unidad de Gestión de Machupicchu
U.G.M.
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Logro: Se participo en ferias Perú Moda, Perú GiftShow, Feria Internacional de Cochabamba Bolivia FEICOBOL 3er Salón del Cacao y Chocolate, Feria Internacional EXPOCRUZ‐Santa Cruz ‐ BoliviaFeria
EXPOALIMENTARIA, Feria EXPOCAFÉ.
PROGRAMADEFERIASPARALAEXPORTACIONLOGROS
POR‐CERX Cusco 2012; POI‐DCE; Propuesta e implementación; Propuesta de Zona Franca Regional para promover exportacionesY Conformación de 4 mesas técnicas
(COMERCIO , turismo, educación y facilitación internacional).promoción ruta:
Amazonia‐Andes‐Pacifico
Proceso de certificación orgánica con sectores productoresInicio de Programa OVOP con JICA, Municipalidad de San Salvador y productores presentado al Gobierno RegionalInicio segunda Fase del Programa con fondos del BID en beneficio de: 5 redes de productores, 35 asociaciones y 425 artesanos textilesParticipación en 08 ferias internacionales de alimentos, artesanías y confecciones: 57 empresas regionales, logro de contactos comerciales y mejora de la imagen regionalDesarrollo de Capacitación a nivel Inicial, Intermedio y Especializado a empresas emprendedoras por segmentos de preparación: 08 cursos y talleres (306 beneficiarios) en comunicación con los municipios.
MONTO EJECUTADO : s/. 309,795.000
PROMOCIÓNDELTURISMOATRAVÉSDELAIDENTIDADCULTURAL
LOGROS
Formalización de prestadores de servicios turísticosCumplimiento a los reglamentos de prestadores de servicios turísticos
Difusión de normas legales y mejora de la calidad de prestadores de servicios turísticos
Premiación a empresarios destacados en la calidad de servicios, con responsabilidad social y medio ambiente (Premio Q'ente 2012)Material promocional a las 13 provincias
Difusión de los atractivos turísticos de los gobiernos locales y la impresión de 12 calendarios mensuales
Población capacitada en prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la Región Cusco
Sensibilización a la población en cultura turística en los diferentes programas de turismo social.
Desarrollo de turismo místico‐esotérico movilizando a más de 1,000 personas.
Reconocimiento del Circuito de las Huacas Sagradas, Reconocimiento del Circuito de las Huacas Sagradas, Reconocimiento de la utilización de los espejos de agua para uso turístico, movilizando a más de 1,000 personas, Participación de la población cusqueña, Participación de la población en actividades recreativas por el Día Internacional del Turismo, concentrando a más de 5,000 personas
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PRIMERFESTIVALINTERNACIONALDELTURISMO2012
SECTOR ARTESANIA
LOGROS
Inscripción de 7,500 artesanos en el RNA
El registro en el RNA se realizó visitando las provincias de Anta, Paruro, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Urubamba, Calca realizando 12 talleres de capacitación
407 artesanos capacitados
APDATA, Bartolomé de las Casas, AEDES, Gloriosa Benemérita Sociedad de Artesanos, Asociación de Artistas y Artesanos de San Blas, Asociación Centro Artesanal del Cusco, Municipalidades de: Cusco, Santiago, Wanchaq, Chubivilcas, Anta, Canas y Canchis
Feria Internacional Perú Gift Show; Feria Amazónica 2012 (Urubamba); Feria de Arequipa; Feria de Madre de Dios; III Feria Nacional de Artesanía Cusco y I Encuentro de Tejedores de las Américas
Mejoramiento de los Servicios de Cooperación Técnica Internacional No Rembolsable del Gobierno Regional Cusco
Inversión : S/. 3’500,000
PROYECTOS SNIP PRESENTADOS SEGÚN SINDCINR DEL PLAN MERISS INKA N° Proyecto Componentes DESCRIPCIÓN1 CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS FILTRANTES EN EL
SECTOR DE SOCCOMARCA – ANCAHUASI, CON LA POSIBILIDAD DE OBTENER AGUAS CON FINES DE RIEGO MEDIANTE LAS AGUAS SUBTERRANEAS.
Acondicionamiento de la Cuenca Hidrogeológica para la recarga del acuífero.
Forestación con especies nativas. Zanjas de Infilración. Construcción de les amunas
Trabajo técnico especializado a nivel de consultoría por parte de expertos Israelís ‐ Sr. Berger. Sería, Sr. Joseph Guttman.
Gerencia Regional de Desarrollo Social‐DIRESA2 Mejoramiento de la salud materna en la Región
del Cusco (ODM5)Plan de acción: A través de la metodología del Marco de
Aceleración de los Objetivos del Milenio‐MAF, promovido por el PNUD que será ejecutado por la DIRESA y la Gerencia Regional de Desarrollo
Gerencia Regional de Desarrollo Económico3 Ganador de la convocatoria del Fondo Belga de Cooperación: Mejora de la competitividad de la industria peletera en
Sicuani mediante el tratamiento de sus aguas residuales con filtros de cerámica de nanotecnología.
INNOVACIÓNCIENTÍFICAYTECNOLÓGICA
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AEROPUERTOINTERNACIONALCHINCHEROEjecuciónGlobal
Población Beneficiaria Monto de Inversión Ejecución Acumulada
Cusco1´250,000
450 MLLNS DOLARES 10.00%
Ejecución2012Asignación 2012 Avance 2012
210,000,000 100.00%
Expropiación de 357 Hectareas en Chinchero para la Construcción del Aeropuerto
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25 Proyectos mejorando y construyendo carreteras enejecución al 2012 por un monto de S/. 811,590,018.08 Puentes en Construcción al 2012 por un monto de S/.41,025,281.00 y 01 embarcadero por S/. 1,923,937.
S/. 88,212,125 en Maquinaria y Mantenimiento de Carreteras.
Plan vial regional Intervención en 3 redes por S/. 746 Millones
SANTO TOMAS
YAURI
YANAOCA
PISAC
MASKA
HUANCARANISANTIAGO
YAURISQUE
QUELLOPUITO
ACOMAYO
CHUQUICAHUANA
PTE. CHAHUARES
MARANURA
PAVAYOC
CHAULLAY
MACHUPICCHU
PAUCARTAMBO
ATALAYA
AMPARAES
SUYO
VELILLE
CEBADAPATA
CHACAMAYO
POMACANCHI
CALCA
HUAMBUTIO
RED VIAL NACIONAL
RED VIAL
3
RED VIAL
1
RED VIAL
2
1,484 KM DE RED VIAL 1, 2 Y 3
226 KM DE ASFALTADO CAMINOS DEPARTAMENTALES
27 KM DE ASFALTADO CAMINOS VECINALES
1,126 KM DE AFIRMADO
2,863 KM DE TOTAL VIAL DEPARTAMENTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PRESUPUESTO ASIGNADO
2012
EJECUTADO 2012 %
INVERSION 162,406,814 94,158,240 58%MANTENIMIENTO 100,015,789 90,438,067 90.6
TOTAL INTERVENCION
VIAL 262,422,603 184,596,307 70%
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RED 1: INVERSIÓN= S/. 328,946,157.99DESPUÉSANTES
LONG. Km.641
1 Tungasuca‐Livitaca‐Chamaca‐Santo Tomás 1611.1 Dv. Tungasuca ‐ Tungasuca 571.2 Tungasuca ‐ Emp. Combapata/Yanaoca (Pampamarca) 41.3 Dv. Yanaoca ‐ Yanaoca 61.4 Chamaca ‐ Emp. Velille/Colquemarca‐Santo Tomás 55
1.5 Combapata ‐ Emp. Combapata/Yanaoca(Pampamarca)‐Yanaoca (Asfaltado) 19
1.6 Dv.Combapata/Yanaoca‐Circuito 04 Lagunas (Asfaltado) 12
1.7 Dv.Combapata/Yanaoca‐Circuito 04 Lagunas (Asfaltado) 8
2 Quehue‐Livitaca‐Chamaca‐Colquemarca‐Santo Tomás 1812.1 Dv. Quehue ‐Quehue ‐ Emp. Integración K'ana 52.2 Livitaca ‐ Emp. Integración K'ana (Quiripampa) 652.3 Livitaca ‐ Chamaca 342.4 Emp. Velille/Colquemarca ‐ Colquemarca 172.5 Velille ‐ Dv. Santo Tomas(Velille/Colquemarca) 30
2.6 Colquemarca ‐ Santo Tomás (Asfaltado) 30
3 Integración Kána, Tramo:Yanaoca‐Quehue‐Checa‐Pichigua‐Yauri 893.1 Yanaoca ‐ Dv. Quehue‐Checa‐Pichigua‐Yauri 89
4 Huancaro ‐ Yaurisque ‐Pakareqtambo ‐ Colquemarca 2104.1 Huancaro ‐ Yaurisque 304.2 Yaurisque ‐ Colquemarca 180
RED VIAL 1
CANT. DE BENEFICIARIOS
Avance de Transitabilidad
km
108,00031,8525,16240,18068,10428,515
81,658
SUB TOTAL 363,471
GENERACION DE EMPLEO
435
CANT. TRABAJADORES
447 de 542
CANCHIS
Santiago, Cusco
Pichihua, YauriCANASESPINAR
CHUMBIVILCASCapacmarca, Colquemarca, Santo Tomas,
Velille, Chamaca y Livitaca
Acopía
Combapata
RED 1Inicio de Servicio
31‐07‐2012
Yaurisque, Pacarectambo
Tungasuca, Yanaoca, Quehue y Checca
ACOMAYO
PROVINCIA
CUSCOPARURO
DISTRITOS
RED 2: INVERSIÓN = S/. 155,340,170.19
DESPUÉS
LONG. Km.
319.00
Pte. Chuquicahuana‐Acomayo‐Rondocan‐Mayumbamba(Paruro)‐Acomayo‐Acos 142.001 Pte. Chuquicahuanaca ‐ Acomayo (Asfaltado) 35.002 Acomayo ‐ Rondocán 46.003 Rondocán ‐ Mayumbamba (Paruro) 19.004 Acomayo ‐ Acos ‐ Pillpinto ‐ Accha 42.00
San Jerónimo(Cusco)‐Paruro‐Accha‐Omacha‐Huilquiccasa(Livitaca) 177.001 San Jerónimo ‐ Paruro 45.002 Paruro‐Accha 47.003 Accha ‐ Omacha 27.004 Omacha ‐ Checapucara‐Huillquiccasa(Livataca) 58.00
RED VIAL 2
ANTES
Cant de Beneficiarios
Avance de Transitabilidad
km
129,63231,8529,384
28,515SUB TOTAL 69,751
Livitaca
Acos, Rondocan, Acomayo, Sangarará y Checacupe(Puente Chuquicahuana)
DISTRITO
San JerónimoParuro, Accha, Omacha, Pillpinto
281 de 284
RED 2Inicio del
Servicio 19‐07‐2012
PROVINCIA
CUSCOPARURO
CHUMBIVILCAS
ACOMAYO
GENERACION DE EMPLEO
196
CANT. TRABAJADORES
12/03/2013
22
RED 3: INVERSIÓN = S/. 226,367,983.49
DESPUÉS
ANTES
RED VIAL 3 LONG. Km.524
1 Calca‐Yanatile‐Quellouno‐Chahuares y Variante Quellopuito Lares Pte. Manto I 238
1.1 Calca ‐ Quellopuito (Asfaltado) 231.2 Variante Quellopuito‐Lares‐ Emp. Pte. Manto/Quellopuito 521.3 Quellopuito‐Yanatile(Amparaes) 321.4 Yanatile(Amparaes)‐Pte. Manto‐Colca 471.5 Colca ‐ La Quebrada ‐ Quellouno ‐ Chahuares 84
2 Quillabamba‐Palma Real‐Kiteni‐Kepashiato‐San Francisco 2862.1 Quillabamba‐Palma Real
01 a) Quillabamba ‐ Km. 21+000 (Asfaltado) 2101 b)Km. 21+000 ‐ Palma Real 42
2.2 Palma Real‐Kiteni 612.3 Kiteni ‐ Kepashiato 322.4 Kepashiato‐Chirumpiari 882.5 Chirumpiari ‐ Kimbiri‐San Francisco 42
Cant de Beneficiarios
Avance de Transitabilidad
72,015380 de 380
(480‐122= 380)
179,326
Nota: 122 km zona en observacion (por
movimiento suversivo)
SUB TOTAL 251,341
GENERACION DE EMPLEO
CANT. TRABAJADORES
317
km
PROVINCIA DISTRITO
CALCA
LA CONVENCIÓNQuellouno, Quillabamba,
Echarate, Kimbiri.
Calca, Lares, Yanatile,
RED 3Inicio del
Servicio 25‐07‐2012
CARRETERAHUAROCONDOPACHAR
CARRETERAHUAMBUTIO– PAUCARTAMBO
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria Monto de Inversión
646,137 85,000,000.00
Ejecución al 10 %
Tramo Inversión Ejecución
Huambutio – Huancarani 81,358,801 Concluido
Huancarani ‐ Paucartambo 136,973,204 5%
Total Inversión 218,332,005
12/03/2013
23
CARRETERAYAURI SUYKUTAMBO
CARRETERAYAURISQUE PARURO
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria Monto de Inversión
62,698 147,268,508
Formulación
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
Ejecución Acumulada
30,939 75,065,903 5.085%
Ejecución2012Asignación
2012 Avance 2012 Avance Físico 2012
20’000,000 24.02% 18%*
CONSTRUCCION DE PUENTES
YAURI
PISAC
MARANURA
PAVAYOC
CHAULLAY
MACHUPICCHU
ATALAYA
AMPARAES
SUYO
CALCA
CONST. PUENTE SECSENCALLALONGITUD = 70.00 MPRESUPUESTO = S/. 3,935,941.51BENEFICIARIOS : Distrito de Andahuaylillas32% de Ejecución
SANTO TOMAS
YANAOCA
CHACAMAYO
SANTIAGO
PAUCARTAMBO
CONST. PUENTE HUACCACHACALONGITUD = 90.00 MPRESUPUESTO = S/. 9,215,001.18 BENEFICIARIOS : Provincia de Paruro, Distrito de Huanoquite y Ccapi20% de Ejecución
VELILLE PUENTE CHUQUICAHUANALONGITUD = 70.00 MPRESUPUESTO = S/. 5,800,000.00BENEFICIARIOS : Provincia de Paruro, Acomayo. CanasEn Proceso de Licitación
ACOMAYO
HUAMBUTIO
PROYECTOS 2013 PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 48
PUENTESPOR UN MONTO DE S/. 241,600,000
Redes Viales I, II y III
12/03/2013
24
QUISPICANCHIS
CANCHIS
CANAS
ESPINARCHUMVIVILCAS
ACOMAYO
PARURO
CuscoANTA
URUBAMBA
LA CONVENCIÓN
Capital de Región Capital de ProvinciaCapital de Distrito
Capital de Región Capital de ProvinciaCapital de Distrito
PAUCARTAMBO
CALCA
F.O. : Alta Tensión 551.63 KM
F.O. : Media Tensión 1098.57 KM
F.O. : Red Vial 253.25 KM
PROYECTO CONECTIVIDAD INTEGRAL EN BANDA ANCHA –FIBRA ÓPTICA PARA EL DESARROLLO
1ra ETAPALA CONVENCIÓN
INVERSIÓN
S/. 15,023,861
187.63 Km. de F.O.
2da ETAPA 12 PROVINCIAS 98 DISTRITOS
INVERSIÓN
S/. 149,962,350
1903.45 Km. de Fibra Óptica
F.O. : Alta Tensión 187.63 KM
13 PROVINCIAS 108 DISTRITOS
INVERSIÓN FIBRA ÓPTICA: F.O.
S/. 164,986,211 2091.08 Km.
12/03/2013
25
“LIDERANDO EL CAMBIO PARA UNA MEJOR EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES DE NUESTRA REGION”
83 Proyectos de Construcción y Equipamiento de Centros Educativos(Inicial, Primaria y Secundaria) actualmente en ejecución por unmonto de Inversión total de S/. 276,137,949.47.
04 Proyectos para mejorar la educación superior técnica enejecución por un monto de inversión total de S/. 15,789,747.51.
04 Proyectos de mejora de los logros de aprendizaje en ejecuciónpor un monto de Inversión total de S/. 9,541,966.00.
Beca Qollana para incentivar la educación superior – Inicio el 17 deDiciembre)
LA CONVENCION
ESPINAR
QUISPICANCHI
CALCA
CANCHIS
PAUCARTAMBO
ANTA
CHUMBIVILCAS
CANAS
PARURO
URUBAMBA
ACOMAYO
CUSCO
POWERED BY Econ. Yury Baca Sanchez.CEL 974999050
N
EW
SLA CONVENCION
ESPINAR
QUISPICANCHI
CALCA
CANCHIS
PAUCARTAMBO
ANTA
CHUMBIVILCAS
CANAS
PARURO
URUBAMBA
ACOMAYO
CUSCO
TASA DE ANALFABETISMO 15+3.93.9 - 18.918.9 - 27.827.8 - 33.1
INVERSIONESENEDUCACIÓN
CHUSPITA ESCOLAR
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
BECA QOLLANA
QOSQORUNA CULTO
WAWACUNA 3000
• Inversión Total:S/. 308,027,882.98
• 93 Proyectos en Ejecución• 600 Mil Beneficiarios
12/03/2013
26
CHUSPITAESCOLAR
QOSQORUNA CULTO
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
Ejecución Acumulada
28,870 52,616,295.00 8.34%
Ejecución2012Asignación
2012 Avance 2012 Avance Físico 2012
1,496,255.00 8.34% 8.5%
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
604,989 20,667,602
Expediente Técnico
WAWACUNA3000El objetivo es generar la disposición de servicios sociales y productivos a nivel local
Módulo de servicios educativos
Espacios productivos
demostrativos
Módulo de Vivienda Saludables
Módulo de servicios de
salud
Módulo de servicios Sociales Municipales
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
52,611 15,828,247.
Expediente Técnico
12/03/2013
27
LA CONVENCION
ESPINAR
QUISPICANCHI
CALCA
CANCHIS
PAUCARTAMBO
ANTA
CHUMBIVILCAS
CANAS
PARURO
URUBAMBA
ACOMAYO
CUSCO
POWERED BY Econ. Yury Baca Sanchez.CEL 974999050
N
EW
SLA CONVENCION
ESPINAR
QUISPICANCHI
CALCA
CANCHIS
PAUCARTAMBO
ANTA
CHUMBIVILCAS
CANAS
PARURO
URUBAMBA
ACOMAYO
CUSCO
TASA DE ANALFABETISMO 15+3.93.9 - 18.918.9 - 27.827.8 - 33.1
LIBERTAD PARA CREAR
• Inversión Total:S/. 6’317191,52• Ejecución: 60 %• 596,934 Beneficiarios
CENTRODEALTORENDIMIENTODEPORTIVO– CUSCO“MONTODEINVERSIÓNS/.15,000,000”
359,000 Beneficiarios(Expediente Técnico)
CAMPEONATOSUDAMERICANODECROSSCOUNTRY(Carrera aCampoTraviesa)
LIMA 04 DE MARZOLUCY BASILIO PEREZ CATEGORIA MENORES 01 MEDALLA DE OROLUCY BASILIO PEREZ POR EQUIPO/MENORES 01 MEDALLA DE OROLUCY BASILIO PEREZ POR PAIS 01 MEDALLA DE ORONELLY PUMA CHILCA POR EQUIPO/JUVENIL 01 MEDALLA DE ORONELLY PUMA CHILCA POR PAIS 01 MEDALLA DE OROYONI NINAHUAMAN POR EQUIPO/MAYORES 01 MEDALLA DE PLATAYONI NINAHUAMAN POR PAIS 01 MEDALLA DE OROJUSTINO GIRALDO POR EQUIPO /JUVENIL 01 MEDALLA DE PLATAJUSTINO GIRALDO POR PAIS 01 MEDALLA DE PLATAROMARIO DIAZ ROJAS POR EQUIPO/JUVENIL 01 MEDALLA DE PLATAROMARIO DIAZ ROJAS POR PAIS 1 MEDALLA DE PLATAJUAN HILARIO COLQUE POR EQUIPO /MAY 01 MEDALLA DE BRONCEJUAN HILARIO COLQUE POR PAIS 1 MEDALLA DE PLATA6 Medallas de Oro 6 Medallas de Plata 1 Medallas de Bronce
Total Medallas Obtenidas 13
12/03/2013
28
16 Proyectos en Centros de Salud por un monto de inversióntotal de S/. 76,683,729.58 en ejecución.
02 Hospitales actualmente intervenidos (Lorena) yEquipamiento en Sicuani por S/. 371,036,993, 02 Hospitalesen Formulación (Santo Tomás y Quillabamba)
13 ambulancias para todas las provincias de la región porS/.3,432,560 (en licitación)
01 Proyecto de Hospitales Itinerantes por S/. 31,166,787 enejecución.
13 Ambulancias.
16 Centros de Salud.
04 Hospitales
01 Programa de Atención y rehabilitación a personas con discapacidad
01 Programa Wawacuna 3000.
INVERSIONES EN SALUD
Atención Hospital Cusco
Atención Hospital Canchis
Atención Hospital ChumbivilcasAtención Hospital La Convención
• Inversión Total:S/. 523,734,813.58• 37 Proyectos en Ejecución• 1,3 Millones de Beneficiarios
12/03/2013
29
HOSPITALES ITINERANTES
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
179,326 S/. 120,000,000
Formulación
HOSPITALDEQUILLABAMBA
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria Monto de Inversión
184,011 S/. 31,166,787
Licitación
Implementación con equipos biomédicos a las redes de salud de la Región Cusco Mantenimiento integral de las redes
de vapor para los calderos
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria Monto de Inversión
1 ,171.403 19,910,568.17
Licitación
12/03/2013
30
Inversión Total al 2012:S/. 69,020,134
33 Proyectos en Ejecución• 250 Mil BeneficiariosAvance Presupuestal 35%
Programa de Inversión 2013 en las 13 Provincias.Total:
S/. 197,000,000147 Proyectos en Formulación600 Mil Beneficiarios
INVERSIONPROTECCIÓNALAMUJER
• Inversión Total:S/. 7,484,789
• Formulación Expediente
• 4,367 Beneficiarios
“MEJORAMIENTO DE LA ANTENCION PREVENCION Y PROMOCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN LA PROVINCIA DE CUSCO ”
«CASA DE LA MUJER»
Ejecución GlobalPoblación Beneficiaria Monto de Inversión67, 861 Mujeres mayores a 15 años S/.4’ 756,697.24
Ejecución
COMPROMISOS CON LOS PUEBLOS AMAZONICOS DE LA REGION DEL CUSCO
INVERSIONENPUEBLOSAMAZÓNICOS
12/03/2013
31
PROYECTO: MUJER JUSTICIA Y PAZ
PROVINCIA
Acomayo
Canas
Chumbivilcas
La Convención
Paruro
Paucartambo
Quispicanchi
Ámbito: 07 Provincias y 13 Distritos
Beneficiarios: 67,861 Mujeres mayores de 15 años
INVERSIÓN : 4’756.700,32Expediente Técnico
SEGURIDAD CIUDADANA
Ámbito: 13 Provincias Resultados de Implementación de Nuevas Estratégicas
• Adquisiciones de las 50 camionetas.• Requerimiento de las 200 motocicletas.• Radios para las comisarias de la región.• Capacitación a los promotores (participación
ciudadana)• Capacitación juntas campesinas y lideres
comunales
INVERSIÓN: 11,251.741,92Para entregar
Adecuada y suficiente prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana, por parte de la X‐ DIRTEPOL Cusco en la Región Cusco.
12/03/2013
32
En Ejecución
Sectores N° Proyectos Inversión S/.Educación 49 170,972,950Salud 5 25,714,563Transporte 20 75,475,675Saneamiento Básico 41 104,858,034
Agropecuario 3 7,491,930Comercio 1 4,155,355Cultura y Deporte 2 4,408,610
Medio Ambiente 1 6,664,863Total 122 399,741,980
Sectores N° Proyectos Inversión S/.Proyectos en Formulación 2 10,258,020
Total 2 410,000,000
PROVINCIA DE ACOMAYO
07 PROYECTOS 37,213,124 MILLONES
PROVINCIA DE CANCHIS
13 PROYECTOS 40,984,973 MILLONES
PROVINCIA DE QUISPICANCHIS
14 PROYECTOS 41,278,667 MILLONES
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO
07 PROYECTOS 19,850,468 MILLONES
PROVINCIA DE CALCA
09 PROYECTOS 24,514,474 MILLONES
PROVINCIA DE LA CONVENCION
04 PROYECTOS 12,781,909 MILLONESPROVINCIA DE URUBAMBA
01 PROYECTOS 4,828,798 MILLONES
PROVINCIA DE ANTA
04 PROYECTOS 9,911,865 MILLONES
PROVINCIA DE CUSCO
11 PROYECTOS 42,742,943 MILLONES
PROVINCIA DE PARURO
15 PROYECTOS 49,530,078 MILLONES
PROVINCIA DE CANAS
18 PROYECTOS 58,040,956 MILLONESPROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
17 PROYECTOS 52,940,398 MILLONESPROVINCIA DE ESPINAR
05 PROYECTOS 5,200,326 MILLONES
12/03/2013
33
GESTIÓNDELRIESGODEDESASTRES– LEYSINAGERD29664
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL
COER ‐ CUSCO
FUENTE:OFICINADEDEFENSANACIONAL
COSTO DE EJECUCIÓN FÍSICA: S/ 1,800,000
COSTO DE EQUIPAMIENTO: S/ 3,607,800.00
FECHA DE ENTREGA : MARZO 2013Ejecución al 65 %
ATENCIÓNDEEMERGENCIASEntrega de Combustible
PROVINCIA COSTO S/.ACOMAYO S/. 189,296.47
ANTA S/. 379,066.43CALCA S/. 105,866.86CANAS S/. 373,588.93CANCHIS S/. 221,094.15
CHUMBIVILCAS S/. 285,449.95CUSCO S/. 48,202.97ESPINAR S/. 226,671.18
LA CONVENCION S/. 586,645.92PARURO S/. 236,257.85
PAUCARTAMBO S/. 259,272.72QUISPICANCHI S/. 334,293.67URUBAMBA S/. 56,577.85
TOTAL S/. 3,302,284.94
PROVINCIAS CANTIDAD (GLS) COSTO S/.ACOMAYO 6,600 S/. 92,458ANTA 2,700 S/. 38,772CALCA 9,400 S/. 131,444CANAS 9,000 S/. 126,434CANCHIS 4,500 S/. 60,960CHUMBIVILCAS 4,800 S/. 67,952CUSCO 2,066 S/. 27,147LA CONVENCION 19,500 S/. 260,130PARURO 11,900 S/. 167,224PAUCARTAMBO 4,300 S/. 58,332QUISPICANCHI 10,500 S/. 145,900URUBAMBA 1,500 S/. 21,540
TOTAL 86,766 S/. 1,198,293
Ayuda Comunitaria ‐ Bienes
12/03/2013
34
DEFENSA RIBEREÑA RIO CARMEN – LAMAY :
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión (S/.)
EJECUCIONACUMULADA
5,359 HAB. 1,257,923.36 Obra en continuidad
Ejecución2012
Asignación 2012 (S/.)
Avance Financiero 2012
Avance Fisico2012
1,257,923.36 1,056,082.04 69.00%
DEFENSA RIBEREÑA RIO ARAZA – CAMANTI:
OBRASDEPREVENCION2012‐2013
FUENTE:OFICINADEDEFENSANACIONAL
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión (S/.)
EJECUCIONACUMULADA
4500 HAB. 1,154,649.56 100%
Ejecución2012
Asignación 2012 (S/.)
Avance Financiero 2012
Avance Fisico2012
1,154,649.56 993,195.63 100.00%
LEYSINAGERD29664
DEFENSA RIBEREÑA RIO ‐ PILLPINTO:
DEFENSA RIBEREÑA MANCOMAYO – ANDAHUAYLILLAS:
OBRASDEPREVENCION2012‐2013
FUENTE:OFICINADEDEFENSANACIONAL
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión (S/.)
4500 HAB. 1,500,000.00Ejecución2012
Asignación 2012 (S/.)
Avance Financiero 2012
Avance Fisico2012
1,500,000.00 33,443.18 8.00%INICIO OBRA 21‐10‐2012CONCLUSIÓN 06 MESES
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión (S/.)
EJECUCIONACUMULADA
2000 HAB. 1,050,000.00 100% Ejecución2012
Asignación 2012 (S/.)
Avance Financiero 2012
Avance Fisico2012
75,000.00 1,050,000.00 100.00%INICIO OBRA 09‐08‐2010CONCLUSIÓN 31‐12‐2011
LEYSINAGERD29664
12/03/2013
35
PROYECTOS PRIORIZADOS RESPONSABLES MONTO TOTAL ESTADOPlanta de Tratamiento de Aguas Residualesde la Ciudad del Cusco
SEDACUSCO –GOBIERNO NACIONAL 102,000,000 Ejecución
Red de Colectores de desagüeSEDACUSCO
44,000,000 Expedientes Fuente definanciamiento: GRC
Planta de Tratamiento de Aguas Residualesde Centros Poblado.
MUNICIPALIDADES ‐GRC 12,000,000
Gestión de Residuos Sólidos en la SubCuenca de Huatanay
PLAN COPESCO
70,000,000 ExpedienteMunicipalidadProvincial del CuscoFuente definanciamiento: GRC
Ampliación Y Mejoramiento del Sistema deProtección y Gestión de Riesgos ContraInundaciones en 38km del Cauce del RíoHuatanay en la Provincia de Cusco yQuispicanchi – Región Cusco
PER IMA
191,000,000 En Ejecución Fuente definanciamiento: GRC
Tratamiento de Micro Cuencas CriticasPER IMA
50,000,000 PerfilFuente definanciamiento: GRC
TOTAL 469,000,000
12/03/2013
36
MONTODEINVERSIÓNPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
Ejecución Acumulada
329’579.00 191,382,368 3.65%
Ejecución
AMPLIACIONYMEJORAMIENTODELSISTEMADEPROTECCIONYGESTIONDERIESGOSCONTRAINUNDACIONESEN38KMDELCAUCEDELRIOHUATANAYENLASPROVINCIASDECUSCOYQUISPICANCHI– REGION
CUSCO.
AMPLIACIONYMEJORAMIENTODELSISTEMADEPROTECCIONYGESTIONDERIESGOSCONTRAINUNDACIONESEN38KMDELCAUCEDELRIOHUATANAYENLASPROVINCIASDECUSCOYQUISPICANCHI– REGION
CUSCO.
18+6
00 -1
9+70
0 SE
CTO
R A
NG
OST
UR
A -
SAYL
LA
SECTOR ANGOSTURA ‐ SAYLLA
12/03/2013
37
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria Monto de
Inversión650,000
GOBIERNO NACIONAL 51,000,000
Banco Japonés (PRESTAMO) 39,000,000
SEDA Cusco (vía IGV) 12,000,000
Total 102,000,000
PlantadeTratamientoObra física 88,000,000Costo Supervisión y E.T. 14,000,000
Total 102,000,000
12/03/2013
38
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOSPROVINCIA DE CUSCO
Monto del Estudio: S/. 1,761,036
Ejecución a noviembre: S/. 880,500
Beneficiarios: 392,366 habitantes08 distritos de la provincia de Cusco
Monto de Inversión: S/. 69,528,100
CÓDIGO SNIP 235236
Logro: Perfil presentado ante la OPI MINAM – pre evaluación conjunta de la DGPI‐MEF
•Dificultades: Saneamiento Físico Legal de los terrenos para el lugar de disposición final de los residuos sólidos.
Elaboración de los Estudios por los consorcios:Estudio Principal: GETINSA – GEOCONSULTEstudio Ambiental: ECOTEC + Graña y Montero
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria Monto de Inversión
118,791 180,000,000
12/03/2013
39
EjecuciónGlobal
Población Beneficiaria
Monto de Inversión
410,963 S/. 305,988,582
Licitación
Monto de Inversión:S/. 337,500,000.00
Formulación
12/03/2013
40
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria
Monto de Inversión
Ejecución Acumulada
1,901,127 291,579,667 5.085%
Ejecución2012Asignación
2012 Avance 2012
20’993,620 95.9%
EjecuciónGlobalPoblación Beneficiaria Monto de Inversión
841,505 400,000,000
Formulación
*Construcción del Hospital de Contingencia y demolición.
HOSPITALANTONIOLORENA
HOSPITALDEAPOYODEPARTAMENTAL(REGIONAL)
LABORATORIO BIO MOLECULAR
Ámbito: 13 Provincias Región Cusco
Beneficiarios: 2'200,000 Habitantes de la Macro Región Sur
INVERSIÓN : 1'227,137.55
“OPORTUNA RESPUESTA A LOS PACIENTES CON SINTOMAS DE INFLUENZA A/H1N1, DENGUE, MALARIA, FIEBRE AMARILLA, LEISHMANIA Y OTRAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS”
Inauguración 29 de Diciembre ‐ 2012
12/03/2013
41
CENTRODEPROMOCIÓNEMPRESARIAL“HUANCARO”
Monto de Inversión:S/. 78,981,859.00
Beneficiarios:300,000 habitantes
Licitación
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE WANCHAQ
Monto de Inversión : S/.80 895 253.66Beneficiarios Directos : 1,419,511 Habitantes
V3
Diapositiva 82
V3 corregidaVladislav, 05/12/2012
12/03/2013
42
12/03/2013
43
• Plan de Acción para la Reducción de la Mortalidad Materna (ODM5).Convenio con el PNUD y Gobierno Regional de Cusco (GRC)
• DESAROLLO DEL SISTEMA FERROCARRIL DE LA REGION DEL CUSCO (PERU).• Experto en Ciencia, Tecnología e Innovación del País de Francia.• “Observatorio Cusco" é "Indicadores TPE PME Cusco“.
EMBAJADA DE FRANCIA (Acuerdo de Intención Marco y Especifico)
• Reforma de la Gestión de las Finanzas Públicas para el Gobierno Regional de Cusco.Cooperación Suiza – Secretaria de Asuntos Económicos (SECO)
• Estudio técnico de la ubicación del Aeropuerto• Gestiones para la Donación de un tractor a la comunidad de Corao• Gestión de Donación de Unidades Itinerantes de Salud.
Embajada de Corea
• Propuestas de estudio para el Proyecto del Túnel de la Verónica.• Convenio con Universidad Medica para el tratamiento de la leucemia linfática infantil, formación y capacitación proporcionar medicamentos y equipos.
Embajada de Alemania
• CONVENIO MARCO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO. UNOPS
• Consultoría de alta especialización de aguas subterráneas con el Proyecto Especial Plan MERISS.Embajada de Israel
• Desarrollado con el Programa Conjunto Industrias Creativas Inclusivas PC ICIs, promovido por el Sistema de Naciones Unidas
Diplomado Industrias Inclusivas Culturales.
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Objetivos Específicos1. Articular de manera vinculante los
procesos de planeamiento de losdiferentes niveles: nacional,regional, departamental y local.
2. Organizar el planeamiento temáticoy territorial en la región.
3. Coordinar acciones de planeamientocon otros espacios intrarregionalesen temas comunes.
Fortalecer el procesode planeamientointegral, articulado,concertado yparticipativo para eldesarrollo sosteniblede la Región deCusco.
1) Se ha desarrollado el Presupuesto Participativo Regional Multianual Basado en Resultados yProgramas de Desarrollo 2012‐2014 con 22 proyectos priorizados de los cuales 15 tienen unpresupuesto mayor a 3 millones.
2) Se cuenta con el Plan Vial Regional Participativo concluido.
3) Se cuenta con el Plan Estratégico Institucional actualizado
4) Se cuenta con el Plan Regional de Riesgos y Desastres en pleno proceso de elaboración
5) Se ha llevado a cabo la reunión de Presidente a Presidente, con la asistencia de 1,150 presidentescomunales.
6) Se cuenta con Plan de Acción del Gobierno Regional 2011‐2014
7) Se tiene 2 reuniones del CCR para informar sobre el Presupuesto Participativo del año 2011 y 2012,así como de los avances del Aeropuerto de Chinchero
8) Se ha reconocido al Comité de Vigilancia Regional del Presupuesto Participativo y brindado lasfacilidades logísticas para su buen funcionamiento.
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1.Caracterización Territorial (63 mapas temáticos)
POT
2.Base de Datos Geográficos (Georeferenciada)
3.Capacidades Fortalecidas
3
(Modelamiento Temático)
ZEE
Gestión del Ordenamiento Territorial
La Geo Referenciación esun instrumento con el quese define elposicionamiento ylocalización de un objeto(infraestructura, río, vía,población, etc.)espacialmente(representado mediantepunto, vector, área,volumen) en un sistema decoordenadas y datumdeterminado. Este procesoes utilizadofrecuentemente en losSistemas de InformaciónGeográfica.
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POBREZA EXTREMA 20070.02 - 0.10.1 - 0.20.2 - 0.30.3 - 0.40.4 - 0.50.5 - 0.60.6 - 0.70.7 - 0.8
POWERED BY Econ. Yury Baca Sanchez.CEL 974999050
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ECH AR ATE
CAMA NTI
KOS¥ IPA TA
VIL CA BAMBA
YAN ATILE
QUEL LOUN O
SANTO TOMAS
MARCAP ATA
COPOR AQUE
LA RE S
QUIMBIRI
VELILLE
PITUMARCA
SAN TA TERESA
LIV ITACA
ESPINA R
OC ONGATE
PALLP ATA
LA YO
SICU AN I
CH EC ACU PE
OCOBAMB A
PICH AR I
CH AMAC A
CH EC CA
CC API
PAU CA RTA MBOCAL CA
CHALLAB AMBA
OMA CH A
SAN PABLO
HU AYOPA TA
LIMATAMB O
SUYCKUTAMBO
LLU SC O
COND OROMA
MA RA NGAN I
CC ATC A
ANT A
OCORU RO
ACC H A
COLQUEP ATA
OLL ANTAYTAMBO
SAN TA A NA
MOLLEPATA
QU IQUIJANA
YANAOCACOLQUEMARCA
PICHIGUA
KUN TU RK ANKI
HU AN OQU ITE
QU I¥ OTA
MA CH UP ICC H U
PISAC
CU SIPATA
CH INCHAYPUJ IO
ACOS
CC AR HU AYO
ALTO PICHIGU A
LA NGU I
MA RA S
POMACANCH I
UR COS
CAP ACMAR CA
CC OR C A
PAR UR O
LU C RE
QUEHUE
COLCHA
ROND OCA N
MA RA NU RA
HU AR OC OND O
HU AR O
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LA MAY
TINTA
ACOMAY O
COMBAPATA
CU SC O
COYA
HU AN CAR AN I
ANC AH UA SI
YAU RIS QU E
ACOP IA
CH INC HE RO
ZUR ITE SAN SA LV AD ORTAR AY
TUP AC AMAR U
OR OPESA
PILL PIN TO
PAC CA RITA MBO
SAN GARA RA
SAN JER ON IMOSANTIAGO
SAN SE BAS TIAN
ANDAHUAYL ILL AS
SAN PE DR O
HUAYLLA BAMB A
CAC H IMA YOPUC YU RA
YUC AY
MOS OC LLACTA
PAMPAMARCA
POROY
POBLACION TOTAL1208 - 20732073 - 32603260 - 45204520 - 59835983 - 83408340 - 1205712057 - 1931219312 - 3323033230 - 5913459134 - 108798
#S CENTROS POBLADOSPRINCIPALES VIASPRINCIPALES VIAS
ECHARATE
CAMANTI
KOS¥IPATA
VILCABAMBA
YANATILE
QUELLOUNO
SANTO TOMAS
MARCAPATA
COPOR AQUE
LARES
QUIMBIRI
VELILLE
PITUMARCA
SANTA TERESA
LIVITACA
ESPINAR
OCONGATE
PALLPATA
LAYO
SICUANI
CHECACUPE
OCOBAMBA
PICHARI
CHAMACA
CHECCA
CCAPI
PAUCARTAMBOCALCA
CHALLABAMBA
OMACHASAN PABLO
HUAYOPATA
LIMATAMBO
SUYCKUTAMBO
LLUSCO
CONDOROMA
MARANGANI
CCATCA
ANTA
OCORURO
ACCH A
COLQUEPATA
OLLANTAYTAMBO
SANTA ANA
MOLLEPATA
QUIQUIJANA
YANAOCACOLQUEMARCA
PICHIGUA
KUNTURKAN KI
HUANOQUITE
QUI¥OTA
MACHUPICCH U
PISAC
CUSIPATA
CHINCHAYPUJIO
ACOS
CCAR HUAYO
ALTO PICHIGUA
LANGUI
MARAS
POMACANCH I
URCOS
CAPACMAR CA
CCORCA
PARURO
LU CRE
QUEHUE
COLCHA
RONDOCAN
MARANURA
HUAR OCONDO
HUARO
CAICAY
URUBAMBA
LAMAY
TINTA
ACOMAYO
COMBAPATA
CUSC O
COYA
HUANCAR ANI
ANCAHUASI
YAURISQUE
ACOPIA
CHINCHEROSAN SALVADOR
TUPAC AMARU
OROPESA
PILLPINTO
PACCARITAMBO
SANGARARA
SAN JER ONIMO
MOSOC LLACTA
POROY
TASA DE ANALFABETISMO0.009 - 0.0470.047 - 0.0780.078 - 0.1050.105 - 0.1220.122 - 0.1420.142 - 0.1650.165 - 0.1970.197 - 0.25
POWERED BY Econ. Yury Baca Sanchez.CEL 974999050
LEYENDA
N
EW
S
12/03/2013
46
III.‐EJECUCIÓNPRESUPUESTALDEL2012.
PresupuestoporGenéricadeGastoenSoles
N°GENERICA DE GASTO PIA PIM Ejecución AvancePROYECCION DE EJECUCION A DICIEMBRE
IMPORTE %
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 445,445,200 486,018,531 439,777,956 90.49% 481,158,346 99.00%
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 104,798,000 110,421,229 96,913,671 87.77% 108,997,272 99.00%
3 BIENES Y SERVICIOS 167,433,224 260,998,653 202,019,637 77.40% 251,189,380 97.00%4 OTROS GASTOS 1,832,000 9,414,467 7,417,938 78.79% 8,468,744 95.00%5 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 87,461 0 0.00% 65,596 75.00%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 301,942,890 647,677,763 290,813,442 44.90% 576,023,133 89.00%
TOTAL 1,021,451,314 1,514,618,104 1,036,942,644 68.46% 1,395,377,603 92.33%Fuente: SIAF ‐ Consulta Amigable
12/03/2013
47
ActividadesyProyectos"2011"ensoles
2011
Descripción PIA PIM Ejecución % Ejecución
Actividades 664,827,100 936,665,387 898,973,426 95.98%
Proyectos 240,543,551 375,945,289 231,615,840 61.61%Total 905,370,651 1,312,610,676 1,130,589,266 86.13%
ActividadesyProyectos"2012"en soles2012 PROYECCION DE EJECUCIÓN A
DICIEMBRE
Descripción PIA PIM Ejecución % Ejecución IMPORTE %
Actividades 722,261,390 893,369,230 751,765,219 84.15% 845,357,398 94.63%Proyectos 299,189,924 621,448,874 285,177,425 45.89% 553,089,498 89.00%Total 1,021,451,314 1,514,618,104 1,036,942,644 68.46% 1,398,446,895 92.32%
PIA– PIM– EjecuciónenSoles(ActividadesyProyectos)
PIA PIM Ejecución % AVANCE PIA
% AVANCE PIM
1,021,451,314 1,514,618,104 1,036,942,644 101.52% 68.46%
Con terreno del Aeropuerto Internacional 92.33%
Fuente: SIAF ‐ Consulta Amigable
12/03/2013
48
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Agropecuario Salud ySaneamiento
Educación R.R.N.N yMedio
Ambiente
ArticulaciónVial
54 38 340
10755
17 30 1
10149
85 8132
163107
367
158 125
802
Millon
es
Ejecutado 2010 Ejecutado 2011 Programado 2012 Programado 2013
EJECUCIÓNDEINVERSIONES“2010– 2011”–“PROGRAMADO2012– 2013POREJESESTRATÉGICOS