DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN Oficina Asesora de Rectoría
Resoluciones de Rectoría Nros. 087 y 303 de 2013
REUNIÓN DE APERTURA AUDITORÍAS I SEMESTRE 2013
NORMATIVIDAD
Plan de
Auditoría
1er Sem_2013 Res. 087 y 303 de
2013
Procedimiento
de Auditoría
Interna Res. 111 de 2006
Presentación y Aprobación del Plan de Auditoría
Preparación de Auditorías
Ejecución
Retroalimentación
Mejoramiento
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORÍA INTERNA
1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA
Presentación del Plan de Auditoría
Revisión y aprobación del Plan
2. PREPARACIÓN DE
AUDITORÍAS
Planificación de las actividades de la Auditoría
Comunicación de la Apertura
Reunión de Apertura y presentación del Plan de Auditoría.
Ejecución del Plan de Auditoría
Evaluación de Hallazgos
Elaboración del Informe de Auditoría
3. EJECUCIÓN
4. RETROALIMENTACIÓN
Reunión de cierre (Presentación y entrega del informe de auditoría).
Presentación de observaciones a los hallazgos (Jefe o Director de la Unidad – 5 días hábiles).
Evaluación y validación de los soportes.
5. MEJORAMIENTO
Presentación del Plan de Mejoramiento (Jefe o Director de la Unidad)
Observaciones al Plan (10 días hábiles) ¿Ajustes?
Manejo y seguimiento del Plan de Mejoramiento
(1 Año).
MISIONAL
Escuela de Ingeniería Civil
Escuela de Economía y Administración
Tecnología Empresarial y Gestión Empresarial
Tecnología Agroindustrial y Producción Agroindustrial
Bellas Artes
Especializaciones Médico Quirúrgicas
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico
Escuela de Idiomas
GESTIÓN
Escuela de Filosofía
Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia
Escuela de Ingeniería Mecánica
Relaciones Exteriores
Dirección de Contratación y Proyectos de Inversión
TELEUIS
Dirección de Certificación y Gestión Documental
Instituto de Lenguas
PLAN DE AUDITORÍA
I SEMESTRE DE 2013
FINANCIERO
Escuela de Trabajo Social
Escuela de Economía y Administración
Dirección cultural
TELEUIS
Escuela de Derecho y Ciencia Política
División de Publicaciones
INFRAESTRUCTURA
Sede UIS Barbosa
Departamento de Educación Física y Deportes
Sede UIS Barrancabermeja
Decanato Facultad Ingenierías Físicoquímicas
Escuela de Diseño Industrial
Decanato Facultad de Ciencias
Coordinación UIS Guatiguará y Bucarica (obras civiles
licitaciones)
PLAN DE AUDITORÍA
I SEMESTRE DE 2013
RECURSOS HUMANOS
DIVISIÓN FINANCIERA
PLANTA FÍSICA MNTO
TECNOLÓGICO
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
ACCIONES INMEDIATAS
CONTRATACIÓN
Se gestiona por
parte de la unidad
auditada y/o
DCIEG ante los
distintos procesos
o UAA, los casos
que requieren
soluciones
inmediatas o a
corto plazo.
ACCIONES INMEDIATAS
METODOLOGÍA
Verificación de Registros
(Sistemas de información y archivo físico)
Observación Directa
Entrevistas al personal de interés
Aplicación de encuestas a grupos de interés
Diana Castellanos Olaya Jose Alonso Caballero Márquez
1. Evaluar el cumplimiento de las actividades misionales, desarrolladas en las Unidades Académicas y los programas de pregrado a distancia auditados, conforme a la normatividad aplicable.
2. Evaluar el cumplimiento de las actividades académicas desarrolladas por los profesores planta, cátedra, tutores planta, cátedra y estudiantes, en articulación con la normatividad establecida y de acuerdo con los criterios y el alcance de la auditoría.
3. Determinar el estado actual de las actividades de investigación y extensión desarrolladas en las Unidades Académicas y los programas de pregrado a distancia auditados, en armonía con lo regulado a nivel institucional en las Políticas de Investigación y Extensión y el Estatuto de Investigación.
4. Evaluar el estado actual de los procesos de gestión de la calidad académica (registro calificado, acreditación, creación y/o reforma de programas académicos), desarrollados en las Unidades Académicas y los programas de pregrado a distancia auditados, de acuerdo con la normatividad aplicable.
5. Identificar oportunidades de mejora en la gestión misional realizada por la
Unidad o el programa auditado.
OBJETIVOS
• Docentes Planta
• Actividad Docente
• Plan de Formación
• Comisiones (Est-Adm)
• Tenencias
• Periodo de prueba
• Registro y publicación de notas
• Docentes Cátedra
• Banco Elegibles
• Cumplimiento de actividades
• Estudiantes
UNIDADES ACADÉMICAS
• Tutores Planta
• Actividad Docente
• Plan de Formación
• Comisiones (Est-Adm)
• Tenencias
• Periodo de prueba
• Registro y publicación de notas
• Tutores Cátedra
• Perfiles
• Proceso de Selección
• Cumplimiento de actividades
• Estudiantes
PROGRAMAS DISTANCIA
DO
CE
NC
IA
ALCANCE
• Actividades, proyectos de Investigación y Extensión desarrollados en la Unidad.
• Grupos de Investigación.
UNIDADES ACADÉMICAS
• Actividades, proyectos de Investigación y Extensión desarrollados en el programa.
• Grupos de Investigación.
• Proyección del Programa.
PROGRAMAS DISTANCIA
INV
ES
TIG
AC
IÓN
Y E
XT
EN
SIÓ
N
ALCANCE
• Registro Calificado.
• Acreditación o Renovación de la Acreditación.
• Creación y/o Reforma de Programas Académicos.
UNIDADES ACADÉMICAS
• Registro Calificado.
• Acreditación o Renovación de la Acreditación.
• Creación y/o Reforma de Programas Académicos.
PROGRAMAS DISTANCIA C
ALID
AD
AC
AD
ÉM
ICA
ALCANCE
Reglamento del Profesor, A.S. 063 de 1994.
Reglamento Profesor de Cátedra, A.S. 068 de 2008 y A.S. 033 de 2009.
Plan de Formación Docente 2011 – 2015, A.S. 015 de 2011.
Reglamento Académico Estudiantil de Pregrado, A.S 072 de 1982.
Reglamento General de Posgrado, A.S 090 de 2010.
Requisitos y procedimientos para la educación continuada, A.S. 103 de 2010.
Reglamento Bonificaciones, A.S. 065 de 2003, A.S. 30 de 2004 y A.S 067 de 2008.
Normatividad para el periodo de prueba del personal docente, A.S. 059 de 2008.
Estrategia Organizacional para la Evaluación y Mejoramiento de la Calidad de los Procesos Académicos, A.A 100 de 2006.
Lineamientos para la creación, modificación, reforma y extensión de los programas académicos, A.A 225 de 2010.
Plan de Desarrollo Institucional 2008 - 2018.
Políticas de Investigación, A.S. 047 de 2004.
Políticas de Extensión, A.S. 006 de 2005.
Estatuto de Investigación, A.S. 043 de 2011.
Estatuto General, A.S. 166 de 1993.
CRITERIOS
Escuela de Ingeniería Civil
Escuela de Economía y Administración
Tecnología Empresarial y Gestión Empresarial
Tecnología Agroindustrial y Producción Agroindustrial
Bellas Artes
Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico
Escuela de Idiomas
Especializaciones Médico - Quirúrgicas
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
• 18 de Febrero de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 25, 26 y 27 de Febrero de 2013
AUDITORÍA
• 8 de Marzo de 2013
REUNIÓN DE CIERRE
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
• 14 de Febrero de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 8,11 y 12 de Marzo de 2013
AUDITORÍA
• 16 de Abril de 2013
REUNIÓN DE CIERRE
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
• 18 de Febrero de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 16,17 y 18 de Abril de 2013
AUDITORÍA
• 29 de Abril de 2013
REUNIÓN DE CIERRE
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
• 18 de Febrero de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 29,30 de Abril – 2 de Mayo de 2013
AUDITORÍA
• 14 de Mayo de 2013
REUNIÓN DE CIERRE
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
• 18 de Febrero de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 14,15 y 16 de Mayo de 2013
AUDITORÍA
• 27 de Mayo de 2013
REUNIÓN DE CIERRE
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
• 18 de Febrero de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 27,28 y 29 de Mayo de 2013
AUDITORÍA
• 11 de Junio de 2013
REUNIÓN DE CIERRE
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
• 18 de Febrero de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 11,12 y 13 de Junio de 2013
AUDITORÍA
• 24 de Junio de 2013
REUNIÓN DE CIERRE
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
• 7 de Junio de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 24, 25, 26 y 27 de Junio de 2013
AUDITORÍA
• 9 de Julio de 2013
REUNIÓN DE CIERRE
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
GRUPO 1
•IPRED
•ESCUELA DE FILOSOFÍA
•ESCUELA DE INGENIERÍA MECÁNICA
•RELACIONES
EXTERIORES
GRUPO 2
•TELEUIS
•DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL
•INSTITUTO DE LENGUAS
•DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
PLAN DE AUDITORÍA
I SEMESTRE DE 2013
Validar el nivel de cumplimiento alcanzado por cada uno de los proyectos registrados en el módulo del Programa de Gestión 2013.
Identificar las estrategias o planes de acción definidos por la Unidad para aquellos proyectos del Programa de Gestión 2012, que no se encontraron en estado finalizado.
Identificar los programas y/o proyectos de gestión adicionales que adelanta la Unidad y no están registrados en el Programa de Gestión 2013.
Verificar la formulación y estado de avance de los proyectos de la unidad, registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión para el año 2013.
OBJETIVOS
Revisar las acciones de mejora implementadas o formuladas por la Dirección de Contratación y Proyectos de Inversión en la actual vigencia, orientadas al cumplimiento de sus funciones misionales.
Establecer la continuidad de las acciones y determinar los aspectos pendientes resultado del proceso de entrega y recibo del Acta de Informe de Gestión.
Determinar el avance del Plan de Mejoramiento de Contraloría bajo responsabilidad de la Unidad.
Verificar sobre la existencia de una propuesta para la formulación de Plan de Gestión 2014
OBJETIVOS
Programa de Gestión 2012 de la Unidad:
Evaluación de Actividades Evaluación de Indicadores Nivel de Cumplimiento Observaciones Ponderación del Programa Continuidad de los proyectos
Programa de Gestión 2013: Formulación del programa Avances a la fecha de auditoría
ALCANCE GRUPO 1
Programa de Gestión 2013 de la Unidad: Formulación y Estado de Avance de Actividades Formulación y Estado de Avance de Indicadores Nivel de Cumplimiento Ponderación del Programa Continuidad de los proyectos no finalizados en el año 2012
Proyectos y/o actividades de la unidad: Formulación de proyectos en el BPPUIS Proyectos Adicionales de Gestión 2013 Cumplimiento Misional de la Unidad frente a la normatividad establecida
ALCANCE GRUPO 2
Revisión aleatoria de acciones contempladas en el Plan de Mejoramiento vigencia 2011 Actividades de seguimiento 2013 correspondientes a la evaluación y seguimiento de la caracterización del proceso de Contratación
Formulación Plan de Gestión 2014 - Avance
Acta de Informe de Gestión 2013 – Presentado por Ing. Mario Humberto Torres
ALCANCE GRUPO 2
Plan de Desarrollo Institucional Acuerdo Consejo Superior N° 080 de 2007 Programa Anual de Gestión 2012 Acuerdo Consejo Superior N°111 de 2011 Programa Anual de Gestión 2013 Acuerdo Consejo Superior N° 092 de 2012 Proyectos registrados en el módulo Programa de Gestión
Años 2012 y 2013 - Página Web Institucional Proyectos registrados en el Banco de Programas y
Proyectos de Inversión de la UIS- Página web Institucional- Intranet
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005- Subsistema Control de Gestión, componente Comunicación Pública (TELEUIS)
CRITERIOS
Resolución N° 2242 de Diciembre 6 de 2010 (Tablas de Retención Documental (Dirección de Certificación y Gestión Documental)
Ley 594 de Julio 14 de 2000 Ley General de Archivo(Dirección de Certificación y Gestión Documental)
Acuerdo del Consejo Académico N° 107 de Julio 30 de 2004 (Inst. Lenguas)
Acuerdo del Consejo Académico N° 187 de Diciembre 20 de 2005 (Inst. Lenguas)
Acuerdo del Consejo Académico N° 021 de Febrero 12 de 2008 (Inst. Lenguas)
Acuerdo del Consejo Académico N° 236 de Octubre 12 de 2010 (Inst. Lenguas)
CRITERIOS
Documentos soporte Referentes del Proceso de Planificación 2014
Proyecto Institucional Acuerdo Consejo Superior N° 015 de 2000 Política de Extensión Acuerdo Consejo Superior N° 006 de 2005 Política de Investigación Acuerdo Consejo Superior N° 047 de 2004 Estatuto de Investigación Acuerdo Consejo Superior N° 043 de 2011 Plan de Desarrollo Institucional Acuerdo Consejo Superior N° 080 de 2007 Instructivo 2014
CRITERIOS
Plan de Mejoramiento Contraloría 2013 vigencia 2011
Acta Informe de Gestión presentado por director anterior Ing. Mario Humberto Torres (Acuerdo Consejo Superior N° 059 de 2007)
Caracterización del proceso de Contratación CCO.01 Actividades relacionadas con la evaluación y seguimiento: control de los procesos contractuales realizados por UAA, planes de mejoramiento y acciones de mejora continua al proceso.
CRITERIOS
Eje
Ges
tió
n
Proyectos Evaluados 2012
Logros Adicionales
Continuidad Proyectos
Proyectos Formulados 2013
BPPI
COMPONENTES EJE DE GESTIÓN
Nombre de la Unidad
Información relacionada con el lugar, fecha, hora y persona encargada de atender la Auditoría
Información de contacto
Información Proyectos
AGENDA
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS GRUPO I
IPRED
Proyectos 2012:
9
Proyectos 2013:
7
Escuela de Filosofía
Proyectos 2012:
5
Proyectos 2013:
6
Escuela de Ingeniería Mecánica
Proyectos 2012:
5
Proyectos 2013:
5
Relaciones Exteriores
Proyectos 2012:
6
Proyectos 2013:
8
• 15 de Febrero de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 25 y 26 de Febrero de 2013
AUDITORÍA
• 18 de Marzo de 2013
REMISIÓN INFORME
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS GRUPO I
• 15 de Febrero de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 6 y 7 de Marzo de 2013
AUDITORÍA
• 13 de Abril de 2013
REMISIÓN INFORME
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS GRUPO I
• 15 de Febrero de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 14 y 15 de Marzo de 2013
AUDITORÍA
• 11 de Abril de 2013
REMISIÓN INFORME
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS GRUPO I
• 15 de Febrero de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 15 y 16 de Abril de 2013
AUDITORÍA
• 07 de Mayo de 2013
REMISIÓN INFORME
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS GRUPO I
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS GRUPO 2
TELEUIS
Dirección de Certificación y Gestión Documental
Instituto de Lenguas
Dirección de Contratación y Proyectos de Inversión
• 3 de Mayo de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 14 y 15 de Mayo de 2013
AUDITORÍA
• 31 de Mayo de 2013
REMISIÓN INFORME
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS GRUPO 2
• 3 de Mayo de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 19 y 20 de Junio de 2013
AUDITORÍA
• 5 de Julio de 2013
REMISIÓN INFORME
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS GRUPO 2
• 3 de Mayo de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 27 y 28 de Junio de 2013
AUDITORÍA
• 17 de Julio de 2013
REMISIÓN INFORME
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS GRUPO 2
• 8 de Agosto de 2013
REUNIÓN DE APERTURA
• 13 de Agosto de 2013
AUDITORÍA
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS GRUPO 2
Gloria Isabel Román Pinilla Profesional Equipo Auditor Financiero
Jolman Leandro Chavarro Martínez Auxiliar Administrativo
OBJETIVOS
Determinar la conformidad de la gestión financiera realizada por la unidad con los criterios y alcance de auditoría.
Evaluar la actividad financiera realizada por la unidad para asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la normatividad aplicable y vigente.
Identificar oportunidades de mejora en la gestión financiera realizada por la Unidad auditada.
MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y
DE EFECTIVO
GESTIÓN DE CARTERA
• Presupuesto
• Ingresos
• Egresos
• Cuentas Por Cobrar
• Cartera Vencida
• Seguimiento Cartera
Vencida
CUENTAS POR PAGAR A
PROVEEDORES
AUDITORÍA
FINANCIERA
CONVENIOS Y/O CONTRATOS SUSCRITOS
ALCANCE
CRITERIOS
Proceso Financiero (Presupuesto, Tesorería)
Procedimiento Contratación de Bienes y Servicios Cuantía Menor a 50 SMLMV - PC0.01. Versión 7.
Manual de Actividades Básicas del Proceso Financiero – MFI.01. Versión 8.
Manual Plan de Cuentas Presupuestales – MFI.03. Versión 12.
Manual de Normas y Procedimientos para el Recaudo de Cartera UIS – MFI.04. Versión 2.
Normatividad de Austeridad en el Gasto Público
Sistema de Información Financiero UIS
MAPA DE PROCESOS
SISTEMA GESTIÓN INTEGRADO
Reunión de apertura
Auditoría
Reunión de cierre
ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL
Marzo
12
Febrero
25 y 26
Febrero
14
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
ESCUELA DE ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN
Reunión de apertura
Auditoría
Reunión de cierre
Abril
16
Marzo
13 y 14
Febrero
14
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
DIRECCIÓN CULTURAL
Reunión de apertura
Auditoría
Reunión de cierre
Abril
30
Abril
17 y 18
Febrero
14
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
TELEUIS
Reunión de apertura
Auditoría
Reunión de cierre
Mayo
31
Mayo
14 y 15
Febrero
14
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
ESCUELA DE DERECHO Y
CIENCIA POLÍTICA
Reunión de apertura
Auditoría
Reunión de cierre
Junio
28
Junio
4 y 5
Febrero
14
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
DIVISIÓN DE PUBLICACIONES
Reunión de apertura
Auditoría
Reunión de cierre
Junio
25
Junio
12 y 13
Febrero
14
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
Eje de Sistemas e Infraestructura
Física y Tecnológica
Jorge Eliécer Vidal Rodríguez Profesional Equipo Auditor Sistemas Leydy Johana Cerón Chaparro Auxiliar
1. Evaluar el estado de la infraestructura física y recursos tecnológicos de apoyo a las actividades misionales de la Universidad por la unidad auditada.
2. Evaluar cumplimiento de Normas en Seguridad y Salud Ocupacional en las áreas auditadas, en las unidades seleccionadas que les aplique.
3. Identificar avances y oportunidades de mejora en la gestión y control de los componentes auditados en la unidad.
OBJETIVOS
• 1. INFRAESTRUCTURA FÍSICA (Muestra Aleatoria)
• Áreas de oficinas
• Laboratorios • Talleres
• Redes eléctrica y de datos.
• Administración y disponibilidad de recursos para el soporte de la infraestructura de la unidad.
• 2. RECURSOS TECNOLÓGICOS
• Equipos de laboratorio
• Computadores
• otros
Está definido para cubrir los siguientes componentes:
ALCANCE DE LA AUDITORÍA (1)
• 3. CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD EN SYSO
• Áreas administrativas
• Áreas académicas
• Laboratorios
• Talleres
• 4. OBRAS CIVILES (Diferentes a Licitaciones); sólo aplica para la Coordinación de Bucarica y Guatiguará.
Está definido para cubrir los siguientes componentes:
ALCANCE DE LA AUDITORÍA (2)
• Mantenimiento Preventivo y correctivo (Equipos)
• Planta Física (Estado, seguridad física en oficinas y laboratorios)
• Mobiliario (Oficinas y Laboratorios)
• Red de telecomunicaciones (datos, telefónica)
• Red eléctrica
• Documentación (planes de mantenimiento)
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA
ELEMENTOS A AUDITAR:
Manual y Reglamento de Contratación de la UIS (AS 019/2005 y Res. 809/2005).
Procedimientos, Normas y Reglamentos establecidos en los procesos del Sistema de Gestión Integrado de la UIS (Procesos Contratación, Planeación Institucional y Subproceso SYSO).
Sistema de Información Financiero UIS
Banco de Programas y Proyectos de Inversión de la Universidad Industrial de Santander BPPIUIS.
Plan de Gestión Institucional.
CRITERIOS DE AUDITORÍA (NORMATIVIDAD)
Sede UIS Barbosa
Departamento de Educación Física y Deportes
Sede UIS Barrancabermeja
Decanato Facultad de Ingenierías Fisicoquímicas
Escuela de Diseño Industrial
Decanato Facultad de Ciencias
Coordinación UIS Guatiguará y Bucarica
UNIDADES A AUDITAR:
Jueves
Febrero
21
Reunión de
Apertura
Ejecución Auditoría
Jueves, Viernes
Febrero
21 y 22
Viernes
Marzo
8
Reunión de
Cierre
SEDE UIS BARBOSA
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
Miércoles
Febrero 13
REUNIÓN APERTURA
Marzo
4 y 5
EJECUCIÓN AUDITORÍA
Viernes
Marzo 15
REUNIÓN DE CIERRE
Departamento de Educación Física y
Deportes
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
Sede UIS Barrancabermeja
REUNIÓN DE APERTURA
Lunes
Abril 15
Ejecución Auditoría
Abril
16 y 17
REUNIÓN DE CIERRE
Lunes
ABRIL
29
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
Decanato Facultad de Ingenierías
Fisicoquímicas
•Miércoles Febrero
13
REUNIÓN DE APERTURA
• Mayo 14 y 15
Ejecución Auditoría
• Lunes
Mayo 20
REUNIÓN DE CIERRE
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
Escuela de Diseño Industrial
REUNIÓN DE APERTURA
Miércoles
Febrero 13
Ejecución Auditoría
Mayo
22 y 23
REUNIÓN DE CIERRE
Jueves
Junio
6
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
Decanato Facultad de Ciencias
REUNIÓN DE APERTURA
Miércoles
Febrero 13
EJECUCIÓN AUDITORÍA
Mayo 30 y 31
REUNIÓN DE CIERRE
Miércoles
JUNIO 19
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS
Coordinación UIS Guatiguará y
Bucarica
CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS