Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ríos
Sección Octava Tomo CXCVII
Tepic, Nayarit; 30 de Diciembre de 2015 Número: 127 Tiraje: 080
SUMARIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISC AL 2016
2 Periódico Oficial Miércoles 30 de Diciembre de 2015
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPA LIDAD DE
SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT;
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 ARTÍCULO PRIMERO.- El Presupuesto de Egresos para la municipalidad de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para el ejercicio fiscal del año 2016; se realizó bajo el enfoque de gestión para resultados al incluir herramientas de planeación estratégica, la disposición para desarrollar indicadores de desempeño que permitan mejorar la toma de decisiones y la evaluación de los resultados. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de $ 253´101,252.00 (Doscientos cincuenta y tres millones ciento un mil doscientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.) y corresponde al total de los ingresos proyectados que han sido aprobados en la Ley de Ingresos para la Municipalidad, para el mismo periodo; y se orientará a la obtención de los resultados planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 y se distribuye bajo las clasificaciones administrativa, funcional y programática, económica, geográfica, y por objeto de gasto conforme a lo establecido en este Presupuesto de Egresos como sigue:
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUI NTLA, NAYARIT.
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2016
DESCRIPCION IMPORTE
1 GOBIERNO 87,614,951
2 DESARROLLO SOCIAL 79,158,047
3 DESARROLLO ECONOMICO 1,141,740
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
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PRESUPUESTO TOTAL 253,101,252
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6 Periódico Oficial Míercoles 30 de Diciembre de 2015
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 EN PESOS
CLAVE DESCRIPCION PARCIAL IMPORTE
GASTO PROGRAMABLE 225,060,765
GCT Gasto Corriente 187,505,087
Servicios Personales 105,161,630
Materiales y Suministros 19,254,415
Servicios Generales 13,614,913
Transferencias, Asignaciones; Subsidios y Otras Ayudas 49,474,130
GC Gasto de Capital 37,555,678
Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles 850,178
Inversion Publica 36,705,500
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0
Participaciones y Aportaciones 0
GNP GASTO NO PROGRAMABLE 28,040,487
Deuda Publica 28,040,487
PRESUPUESTO TOTAL 253,101,252
Miércoles 30 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 7
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYA RIT PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENÉRICA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IMPORTE ANUAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 105,161,630 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,254,415 3000 SERVICIOS GENERALES 13,614,913
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
49,474,130
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
850,178 6000 INVERSIÓN PÚBLICA 36,705,500
7000 INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
-
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
- 9000 DEUDA PÚBLICA 28,040,487
TOTAL ANUAL 253,101,252
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESPECÍFICA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE ANUAL
10000 SERVICIOS PERSONALES 105,161,630 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 48,889,666 11100 DIETAS 10,775,543 11101 DIETAS 10,775,543 11300 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 38,114,123 11301 SUELDO AL PERSONAL DE BASE 24,660,278 11302 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA 12,971,620 11306 AJUSTE DE CALENDARIO 482,225 12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 2 12200 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL 1 12201 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 1 12203 SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO 1 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 41,078,858 13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1,602,401 13101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS 1,602,401
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 13,649,726
13201 PRIMAS DE VACACIONES 2,153,397 13203 GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO 11,014,104 13204 DIAS DINÁMICOS 482,225 13400 COMPENSACIONES 25,826,731 13401 COMPENSACIONES ORDINARIAS 25,826,730 13402 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS 1 14000 SEGURIDAD SOCIAL 7,671,896 14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7,671,896 14102 APORTACIONES AL IMSS 6,648,977
14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZAD Y VEJEZ 1,022,920
8 Periódico Oficial Miércoles 30 de Diciembre de 2015
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESPECÍFICA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE ANUAL
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7,521,208 15100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 3,472,024 15101 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 3,472,022 15200 INDEMNIZACIONES 1 15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 1 15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES 4,049,184 15401 PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE 4,049,184 20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,254,415
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,569,495
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 656,567 21102 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 414,411 21106 PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS 242,155 21200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 401,736 21201 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 401,736 21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 71,922 21504 PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL 71,922 21600 MATERIAL DE LIMPIEZA 439,271 21601 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA 304,100 21602 PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA 82,151 21603 PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA 53,020 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 1,368,041 22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 1,340,034 22104 PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 6,701 22105 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS 1,333,333 22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 28,008 22302 ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 28,008 24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARAC IÓN 1,414,646 24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 77,452 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 77,452 24300 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 46,906 24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 46,906 24400 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 27,106 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 27,106 24500 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 819 24503 PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL 819 24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 513,521 24601 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO 503,209 24603 MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO 10,312 24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 150,375
24702 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN 124,886
24703 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 25,489 24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 4,390
24804 PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL 4,390
24900 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
594,077
Miércoles 30 de Diciembre de 2015 Periódico Oficial 9
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESPECÍFICA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE ANUAL
24901 OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 122,521
24904 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
471,556
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 166,262 25100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 27,408 25102 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 27,408 25200 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 35,347 25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 35,347 25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 103,507
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA 103,507
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,472,775 26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,472,775 26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 12,472,775
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL OS DEPORTIVOS
164,356
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES 65,638
27106 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES
65,638
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 58,513
27203 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 58,513
27300 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 40,205 27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA 40,205 28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 17,869 28200 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA 17,869 28202 MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PÚBLICA 17,869 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,080,971 29100 HERRAMIENTAS MENORES 174,956 29101 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES 128,050
29107 EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 46,906
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 26,908 29202 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS 26,908
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 58,345
29403 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO 58,345
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,765,134
29601 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
48,953
29602 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES
930,311
29603 ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE
43,927
29609 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE
741,942
29800 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
55,234
10 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESPECÍFICA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE ANUAL
29801 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
55,234
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES
395
29904 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES
395
30000 SERVICIOS GENERALES 13,614,913 31000 SERVICIOS BÁSICOS 7,687,177 31100 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,353,161 31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 7,353,161 31400 TELEFONÍA TRADICIONAL 300,000 31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 300,000 31500 TELEFONÍA CELULAR 24,000 31501 TELEFONÍA CELULAR 24,000 31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 10,016 31801 SERVICIO POSTAL 10,016 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 326,818 32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 264,000 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 264,000
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC IÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
7,818
32302 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO
7,818 32900 OTROS ARRENDAMIENTOS 55,000 32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 55,000
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 2,057,053
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
158,000
33101 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS 8,000 33102 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 150,000
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
6,620
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 6,620 33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 105,792 33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 105,792
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
985,289
33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES 19,866
33603 IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, …
654,565
33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
310,858
33900 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES
801,353
33901 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS 801,353 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 637,413 34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 515,324
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 11
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESPECÍFICA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE ANUAL
34101 COMISIONES BANCARIAS 88,298
34102 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 1
34104 HONORARIOS FIDUCIARIOS 145,005 34106 COMISIONES POR APERTURA DE CRÉDITO 19,160 34107 INTERESES POR CRÉDITOS A CORTO PLAZO 262,861 34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 122,089 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 122,089
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT O Y CONSERVACIÓN 1,724,158
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 270,099
35102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 270,099
35200 INSTALACIÓN, REPA RACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO 252,135
35201 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 252,135
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D E CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
111,733
35301 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
111,733
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 980,277 35501 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 980,277
35700 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAR IA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 91,415
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 91,415 35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 18,500 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 18,500 36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 216,417
36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
166,173
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
166,173
36300 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
50,244
36301 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET
50,244
37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 582,746 37100 PASAJES AÉREOS 74,541
37101 PASAJES AÉREOS 74,541 37200 PASAJES TERRESTRES 146,249 37201 PASAJES TERRESTRES 146,249 37500 VIÁTICOS EN EL PAÍS 349,956 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 349,956 37900 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 12,000 37901 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 12,000 38000 SERVICIOS OFICIALES 355,553 38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 355,553
12 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESPECÍFICA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE ANUAL
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 355,553 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES 27,577 39200 IMPUESTOS Y DERECHOS 20,908 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 20,908 39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 2 39501 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 2 39900 OTROS SERVICIOS GENERALES 6,667 39902 OTROS SERVICIOS GENERALES 6,667 40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU DAS 49,474,130
41000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 25,229,945
41400 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES A ÓRGANOS AUTÓNOMOS 25,229,945 41402 ÓRGANOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 25,229,945 44000 AYUDAS SOCIALES 474,326 44100 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 474,326 44101 AUXILIO A PERSONAS U HOGARES 200,000 44102 AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES 200,000 44103 PREMIOS, RECOMPENSAS Y ESTÍMULOS 74,326 45000 PENSIONES Y JUBILACIONES 23,769,859 45100 PENSIONES 4,236,116 45101 PENSIONES AL PERSONAL BASE 4,236,116 45102 PENSIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA - 45200 JUBILACIONES 19,533,743 45201 JUBILACIONES AL PERSONAL BASE 19,533,743 50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 850,178 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 150,178 51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 42,750 51107 MOBILIARIO Y EQUIPO 42,750 51500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ N 76,500 51503 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 76,500 51900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 30,928 51901 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10,053 51908 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO 20,875 54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 250,000 54100 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 250,000 54101 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 250,000 59000 ACTIVOS INTANGIBLES 450,000 59700 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 450,000 59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 450,000 60000 INVERSIÓN PÚBLICA 36,705,500 61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 35,971,390 61100 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 13,858,444 61101 EDIFICACIÓN RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 13,858,444 61200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 5,359,369
61202 EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISION 5,359,369
61300 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU A, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
7,173,993
61301 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES
2,422,127
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 13
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PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE ANUAL
61304 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 4,751,866
61400 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 9,579,584
61402 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LOTES 9,579,584 62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 734,110 62200 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 734,110
62202 EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN
734,110
90000 DEUDA PÚBLICA 28,040,487 91000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 26,032,959
91100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA I NTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 26,032,959
91101 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 26,032,959
92000 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 2,007,528
92100 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CON INSTITUCI ONES DE CRÉDITO
2,007,528
92101 INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO 2,007,528
14 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
TABULADOR DE SUELDOS Y PERCEPCIONES MENSUALES
CABILDO
CARGO PERCEPCIÓN MENSUAL COMPENSACION DESDE HASTA DESDE HASTA
PRESIDENTE 0.00 67,198.74 0.00 15,000.00 SINDICO 0.00 74,097.18 0.00 0.00 REGIDORES 0.00 58,205.08 0.00 6,000.00
PERSONAL DE CONFIANZA
CATEGORIA PERCEPCION MENSUAL COMPENSACION DESDE HASTA DESDE HASTA
SECRETARIO 0.00 14,000.00 0.00 43,000.00 TESORERO 0.00 30,000.00 0.00 27,000.00 CONTRALOR 0.00 20,000.00 0.00 11,000.00 DIRECTORES 0.00 5,000.00 0.00 22,000.00 SUBDIRECTORES 0.00 4,500.00 0.00 15,000.00 JEFES DE AREA 0.00 3,000.00 0.00 14,500.00 SUPERVISORES 0.00 3,000.00 0.00 13,000.00 AGENTE FISCAL 0.00 2,800.00 0.00 4,000.00 AUXILIAR ADMITIVO 0.00 2,400.00 0.00 4,000.00 OPERATIVOS OBRAS PUBLICAS 0.00 2,400.00 0.00 2,000.00 RECEPCIONISTA 0.00 2,350.00 0.00 1,000.00 CONSERJES 0.00 2,350.00 0.00 3,500.00
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICIA UR 0.00 11,134.00 POLICIA UA 0.00 11,134.00 POLICIA 0.00 9,628.00 POLICIA VIAL 0.00 9,628.00 POLICIA TERCERO 0.00 11,804.00 POLICIA TERCERO JUA 0.00 12,450.00 POLICIA TERCERO JUR 0.00 13,050.00 POLICIA SEGUNDO 0.00 14,442.00 POLICIA PRIMERO 0.00 17,610.00 SUBOFICIAL 0.00 21,434.00 COMISARIO 0.00 37,700.00 SECRETARIO 0.00 51,956.22
PERSONAL DE BASE NIVEL 1 0.00 8,004.16 0.00 4,000.00 NIVEL 2 0.00 8,470.80 0.00 4,250.00 NIVEL 3 0.00 9,167.87 0.00 4,600.00 NIVEL 4 0.00 9,637.00 0.00 4,850.00 NIVEL 5 0.00 10,569.00 0.00 5,300.00 NIVEL 6 0.00 11,502.89 0.00 5,800.00 NIVEL 7 0.00 15,400.70 0.00 8,000.00
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 15
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PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE
EJERCICIO FISCAL 2016
EN PESOS
UR/PLAZAS DESCRIPCIÓN SUELDO BASE MENSUAL
SUELDO BASE ANUAL TOTAL ANUAL
01 CABILDO
13 REGIDORES 26,103 313,230 4,071,996
4 ASISTENTES C 2,050 24,595 98,379
SUMA 28,152 337,825 4,170,375
02 DESPACHO DEL PRESIDENTE
2 COMUNICADORES SOCIALES 13,452 161,422 322,843
1 COORD. DE EVENTOS ESPECIALES 10,569 126,831 126,831
1 ENC. DE MODULO DE INFORMACION 10,569 126,832 126,832
1 JEFE DE COMUNICACION SOCIAL 9,168 110,014 110,014
2 AUX. ADMINISTRATIVOS 2,342 28,102 56,204
1 DIRECTOR DE UNIDAD DE ENLACE 10,000 120,000 120,000
1 SECRETARIA DE DESPACHO 8,720 104,640 104,640
1 SECRETARIO PARTICULAR 8,720 104,640 104,640
SUMA 73,540 882,480 1,072,004
03 SINDICATURA MUNICIPAL
1 SECRETARIA PARTICULAR 15,401 184,808 184,808
2 ASESOR JURIDICO 10,000 120,000 240,000
2 AUX. ADMINISTRATIVOS 4,863 58,361 116,723
6 AUXILIARES DEPTO JURIDICO 2,342 28,102 168,611
1 COORDINADOR JURIDICO 10,000 120,000 120,000
SUMA 42,606 511,271 830,142
04 CONTRALORÍA MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
1 CONTRALOR MUNICIPAL 20,000 240,000 240,000
1 CONTADOR 15,401 184,808 184,808
1 COORD. CONTABLE 11,502 138,021 138,021
1 AUX. ADMINISTRATIVOS 8,557 102,680 102,680
1 ASESOR JURIDICO 14,000 168,000 168,000
1 AUDITOR DE CONTABILIDAD 6,000 72,000 72,000
1 AUX. ADMON. 2,342 28,102 28,102
1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2,342 28,102 28,102
SUMA 80,143 961,713 961,713
05 TESORERÍA MUNICIPAL
1 TESORERO MUNICIPAL 30,000 360,000 360,000
1 ASESOR JURIDICO 9,169 110,025 110,025
1 AUX. REC MATERIALES 11,502 138,021 138,021
1 AUX. ADMINISTRATIVOS 9,168 110,014 110,014
1 AUX. CONTABLE 15,401 184,808 184,808
1 AUX. DE EGRESOS 15,401 184,808 184,808
2 AUX.ADMON.FISCALES 9,402 112,829 225,657
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PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE
EJERCICIO FISCAL 2016
EN PESOS
UR/PLAZAS DESCRIPCIÓN SUELDO BASE MENSUAL
SUELDO BASE ANUAL TOTAL ANUAL
1 CAJERA PRINCIPAL 11,502 138,021 138,021
2 CAJEROS DE PREDIAL 10,568 126,819 253,637
1 CAPTURISTA 10,568 126,819 126,819
1 COBRADOR DE PLAZAS 8,471 101,649 101,649
1 CONSERJES 8,471 101,649 101,649
1 COORDINADOR CONTABLE 15,401 184,808 184,808
1 ENC. DE CONTABILIDAD BANCARIA 15,401 184,808 184,808
1 ENC. DE EGRESOS 15,401 184,808 184,808
1 ENC. DE INGRESOS 15,401 184,808 184,808
1 ENC. DE NOMINA 15,401 184,808 184,808
1 ENC. DEL SISTEMA CONTAB. 15,401 184,808 184,808
1 ENC.DE COMPRAS 11,503 138,035 138,035
1 ENCARGADO DE ALMACEN 9,169 110,025 110,025
1 SERVICIOS GENERALES, MECANICO 9,637 115,643 115,643
1 PROG. DE SISTEMAS 15,401 184,808 184,808
12 AGENTES FISCALES 2,769 33,231 398,771
5 ASESOR 14,000 168,000 840,000
4 AUX. ADMINISTRATIVOS 2,342 28,102 112,407
3 AUX. DE MANT.SERV.GRALES. 2,342 28,102 84,306
1 AUXILIAR CONTABLE 2,342 28,102 28,102
1 COBRADOR 2,342 28,102 28,102
1 COBRARDOR DE ZOFEMAT 2,342 28,102 28,102
2 COORDINADOR 4,214 50,562 101,124
1 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 7,000 84,000 84,000
1 ENLACE SUBSEMUN 14,000 168,000 168,000
1 JEFE DE FISCALES 6,000 72,000 72,000
1 JEFE DE MANT. Y SERV. GENERALES 6,000 72,000 72,000
1 NOTIFICADOR 2,342 28,102 28,102
1 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 10,000 120,000 120,000
SUMA 365,769 4,389,227 5,857,486
06 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
1 SECRETARIO MPAL. 14,000 168,000 168,000
2 AGENTE ADMINISTRATIVO 10,569 126,831 253,663
1 AUX. ADMINISTRATIVOS 9,168 110,014 110,014
7 AUX. DE ADMON 9,168 110,014 770,101
1 AUX. TURISMO 15,401 184,808 184,808
3 DELEGACIÓN VILLA HIDALGO BARRENDEROS 8,004 96,050 288,149
1 DELEGACIÓN VILLA HIDALGO CAJERA 10,569 126,831 126,831
14 CAPTURISTAS 10,569 126,831 1,775,639
2 CELADOR DELEGACIÓN VILLA HIDALGO 10,569 126,831 253,663
3 CHOFER DELEGACION VILLA HIDALGO 10,569 126,831 380,494
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PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE
EJERCICIO FISCAL 2016
EN PESOS
UR/PLAZAS DESCRIPCIÓN SUELDO BASE MENSUAL
SUELDO BASE ANUAL TOTAL ANUAL
1 COBRADOR DE PLAZA 8,471 101,650 101,650
1 COBRADOR DELEGACIÓN VILLA HIDALGO 8,004 96,050 96,050
1 CONSERJES 8,004 96,050 96,050
1 ENC. DE ARCHIVO REG. CIVIL 10,569 126,831 126,831
1 ENC. DE RECLUTAMIENTO 12,435 149,223 149,223
1 ENC. DEL CURP. 10,569 126,831 126,831
1 ENC. DEL PREDIAL 10,569 126,831 126,831
2 GUARDA RASTRO 8,237 98,845 197,689
1 JARDINEROS DELEGACIÓN VILLA HIDALGO 8,004 96,050 96,050
7 MOZO DE HIGIENE DELEGACIÓN VILLA HIDALGO 8,004 96,050 672,348
1 MOZO DEL CEMENTERIO 8,004 96,050 96,050
2 OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 13,918 167,013 334,026
1 PSICOLOGA 15,401 184,808 184,808
1 SECRETARIA 9,169 110,025 110,025
3 TRABAJADORA SOCIAL 12,802 153,620 460,859
1 ASESOR 14,000 168,000 168,000
11 AUX. ADMINISTRATIVOS 2,342 28,102 309,120
3 AUX. ADMTVO. B 2,769 33,231 99,693
1 AUX. DE C.A.C. 2,342 28,102 28,102
1 AUX. DE EVENTOS ESPECIALES 2,342 28,102 28,102
1 AUXILIAR ADMTIVO. C 2,342 28,102 28,102
1 AUXILIARES DE PROG. Y PROYEC 2,342 28,102 28,102
2 AYUDANTE GENERAL 2,342 28,102 56,204
1 BARRENDEROS 2,342 28,102 28,102
1 CARTERO 2,342 28,102 28,102
1 CHOFERES 2,342 28,102 28,102
10 COMUNICADOR SOCIAL 2,342 28,102 281,018
1 CONSERJES 1,569 18,831 18,831
6 COORDINADOR 7,000 84,000 504,000
5 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 7,000 84,000 420,000
1 DELEGADO DE LAS HACIENDAS 2,342 28,102 28,102
1 DIRECTOR 10,000 120,000 120,000
1 DIRECTOR DE REG. CIVIL 10,000 120,000 120,000
1 ENCARGADO DE CEMENTERIO 2,342 28,102 28,102
1 ENLACE DE LA COM. DERECHOS HUMANOS MPIO 2,753 33,033 33,033
1 FISCAL REG. DE LAS HACIENDAS 2,342 28,102 28,102
1 JEFE DE DEP. DE FOMENTO AGROPECUARIO 6,000 72,000 72,000
SUMA 352,282 4,227,389 9,769,601
18 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
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PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE
EJERCICIO FISCAL 2016
EN PESOS
UR/PLAZAS DESCRIPCIÓN SUELDO BASE MENSUAL
SUELDO BASE ANUAL TOTAL ANUAL
07 DIRECCIÓN DE PLANEA CIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUEST0
1 DIRECTOR 10,000 120,000 120,000
2 AUX. ADMINISTRATIVOS 8,862 106,347 212,694
1 AUX. DE OBRAS 9,169 110,025 110,025
2 CAPTURISTA 9,637 115,644 231,289
1 CONSERJE 8,004 96,050 96,050
1 COORD. CONTABLE 15,399 184,789 184,789
1 COORD. DE AREA ADMINISTRATIVA 15,399 184,789 184,789
1 COORDINADOR 11,502 138,021 138,021
1 ENC. DE CONTABILIDAD BANCARIA 11,503 138,035 138,035
2 SUPERVISOR ENCARGADO 15,401 184,808 369,616
4 SUPERVISOR DE OBRAS 11,502 138,020 552,082
1 AUX. ADMINISTRATIVOS 2,342 28,102 28,102
1 AUX. DE SUPERVISION 2,342 28,102 28,102
1 CHOFER 6,000 72,000 72,000
1 JEFE DE AREA TECNICA 6,000 72,000 72,000
1 SUPERVISOR DE OBRAS 6,000 72,000 72,000
SUMA 149,061 1,788,733 2,609,594
08 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
1 DIRECTOR 10,000 120,000 120,000
1 AGENTE ADMINISTRATIVO 9,168 110,014 110,014
1 AUXILIAR CONTABLE 10,569 126,831 126,831
2 BARRENDEROS 8,004 96,048 192,096
2 CAPTURISTA 10,103 121,238 242,476
2 CELADORES 11,503 138,035 276,069
1 CHOFER DE RETROEXC. 11,503 138,035 138,035
7 CHOFERES 11,503 138,035 966,243
4 CHOFERES DE HIGIENE 11,503 138,034 552,138
4 CHOFERES DE SERV.GRALES. 11,503 138,034 552,138
5 CHOFERES DE VOLTEO 11,503 138,034 690,172
1 CONSERJE 8,003 96,040 96,040
1 ENC. DE ALMACEN 10,569 126,831 126,831
1 INSPECTOR DE OBRAS 11,503 138,034 138,034
13 JARDINEROS 8,004 96,050 1,248,650
21 MOZOS DE HIGIENE 8,004 96,048 2,017,008
1 OFICIAL DE FONTANERIA 9,169 110,026 110,026
3 OFICIALES ALBAÑILES 9,169 110,025 330,075
1 PEONES 9,169 110,025 110,025
1 SERVICIOS VARIOS 8,004 96,049 96,049
1 SOLDADOR 8,471 101,650 101,650
1 SUPERVISOR DE OBRAS 11,502 138,021 138,021
3 AUX. ADMINISTRATIVOS 2,342 28,102 84,306
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 19
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYA RIT
PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE
EJERCICIO FISCAL 2016
EN PESOS
UR/PLAZAS DESCRIPCIÓN SUELDO BASE MENSUAL
SUELDO BASE ANUAL TOTAL ANUAL
2 AUX. DE ALUMBRADO PUB. 2,342 28,102 56,204
1 AUX. DE ASEO PUB. 2,342 28,102 28,102
5 BARREND.DE PARQUES Y JARD. 2,342 28,102 140,509
3 CHOFER 2,342 28,102 84,306
1 CONSERJE 2,342 28,102 28,102
1 COORDINADOR 7,000 84,000 84,000
1 EMPEDRADOR 2,342 28,102 28,102
2 JARDINEROS 2,342 28,102 56,204
1 JEFE DE ALUMBRADO PUB. 6,000 72,000 72,000
1 JEFE DE ASEO PUBLICO 6,000 72,000 72,000
1 JEFE DE PARQUES Y JARDINES 6,000 72,000 72,000
36 MOZO DE HIGIENE 2,342 28,102 1,011,666
7 OFICIALES ALBAÑILES 2,342 28,102 196,713
1 OPERADOR DE MAQUINARIA 2,342 28,102 28,102
8 PEON 2,342 28,102 224,815
5 AYUDANTE GENERAL 2,342 28,102 140,509
1 SOLDADOR 2,342 28,102 28,102
1 SUPERVISOR 6,000 72,000 72,000
SUMA 282,214 3,386,564 10,986,361
09 DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SALUBRIDAD MUNICIPAL
1 DIRECTOR 10,000 120,000 120,000
1 ENC. DE UNIDAD BASICA 15,399 184,789 184,789
2 GUARDA RASTRO 8,004 96,050 192,100
3 MOZOS DE HIGIENE 8,004 96,050 288,150
1 AUX. ADMINISTRATIVOS 2,342 28,102 28,102
1 ENCARGADO DEL MERCADO 2,342 28,102 28,102
1 ENCARGADO. DEL RASTRO 2,342 28,102 28,102
SUMA 48,433 581,195 869,345
10 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
1 DIRECTOR DE ARTE Y CULTURA 10,000 120,000 120,000
1 COORD. DE BIBLIOTECAS PUB. DEL MPIO. 7,000 84,000 84,000
2 AUX. ADMINISTRATIVOS 9,169 110,025 220,050
1 COORDINADOR 11,502 138,021 138,021
2 BIBLIOTECARIAS 10,568 126,819 253,637
1 ENC. DE CENTRO DEPORTIVO 9,169 110,025 110,025
1 GUARDA ESTADIO 8,471 101,650 101,650
1 SONORIZADOR ENC. DEL TEATRO 13,167 157,999 157,999
4 AUX. ADMINISTRATIVOS 2,342 28,102 112,407
1 AYUDANTE GENERAL 2,342 28,102 28,102
6 AUX. DE BIBLIOTECA 1,910 22,915 137,488
20 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYA RIT
PLAZAS POR UNIDAD RESPONSABLE
EJERCICIO FISCAL 2016
EN PESOS
UR/PLAZAS DESCRIPCIÓN SUELDO BASE MENSUAL
SUELDO BASE ANUAL TOTAL ANUAL
2 CONSERJES 1,569 18,831 37,662
1 COORD.DE FOMENTO DEPORTIVO 7,000 84,000 84,000
1 COORDINADOR 7,000 84,000 84,000
1 DIRECTOR DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 10,000 120,000 120,000
1 AUXILIAR 2,342 28,102 28,102
1 JEFE DE AREA 6,000 72,000 72,000
1 MAESTRO DE BOX 1,684 20,208 20,208
1 MAESTROS ESC. ESPECIAL 1,684 20,208 20,208
1 SECRETARIA 2,342 28,102 28,102
SUMA 125,259 1,503,109 1,957,662
11 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
1 DIRECTOR DE TRANSITO Y VIALIDAD MPAL. 10,000 120,000 120,000
1 AUXILIARES DE ADMON. 9,637 115,644 115,644
1 CAPTURISTA 9,169 110,025 110,025
1 MECANOGRAFA TRANSITO Y VIALIDAD 9,169 110,025 110,025
1 TRABAJADORA SOCIAL 15,401 184,808 184,808
21 AUX. ADMINISTRATIVOS 2,342 28,102 590,139
1 AUX. DE MANT.SERV.GRALES. 2,342 28,102 28,102
1 COORD. ADMISTRATIVA SEG. PUB. 7,000 84,000 84,000
2 COORDINADOR ADMINISTRATIVO 7,000 84,000 168,000
1 MENSAJERO SEG. PUB. 1,684 20,208 20,208
SUMA 73,743 884,914 1,530,951 ARTÍCULO SEGUNDO.- El pago de servicios personales se hará por quincenas vencidas y se efectuará directamente a la persona que presta sus servicios al Ayuntamiento en efectivo, cheque o a través de dispersión bancaria; en los casos en los que los pagos se realicen mediante transferencia bancaria, serán comprobados únicamente con el comprobante de dispersión que ampare dicha transferencia; y en el resto de los casos el comprobante será la nómina o recibo de nómina debidamente firmado por el beneficiario de los pagos. ARTICULO TERCERO.- El trabajador que cause baja por cualquier motivo recibirá el pago de los días que haya laborado durante la quincena que se trate, siendo responsabilidad del jefe de la unidad administrativa a que corresponda mantener informado a la Tesorería Municipal de la incidencia de bajas o cualquier modificación que resultara del personal adscrito a su área de manera inmediata y por escrito. ARTICULO CUARTO.- Para disfrutar de los sueldos, salarios o emolumentos autorizados en este presupuesto, es requisito prestar servicios, comisión o desempeñar el trabajo para el cual se obtuvo el nombramiento, oficio de comisión, contrato por tiempo u obra determinada.
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 21
Queda prohibido el desempeño simultáneo de dos o más empleos, cargos o comisiones remuneradas con cargo al presupuesto Municipal. ARTÍCULO QUINTO.- La contratación de trabajadores con carácter eventual por tiempo y obra determinado, solo procederá con la autorización del Presidente Municipal; dichos contratos no rebasaran el periodo de 150 días debiendo finiquitar la relación laboral al final del periodo contratado. ARTÍCULO SEXTO.- Las prestaciones económicas de los trabajadores de base al servicio del Ayuntamiento, se liquidarán de conformidad con los montos y plazos establecidos en el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal y en su caso, conforme a los acuerdos entre el Ayuntamiento y Sindicato que corresponda. Los pagos por compensaciones fijas serán autorizados por el Presidente Municipal, en apego a los tabuladores aquí establecidos; mismas que se otorgarán en función al nombramiento, responsabilidad, desempeño laboral, carga de trabajo y a los resultados obtenidos por cada uno de los funcionarios. Los pagos serán fijos y se harán por quincenas vencidas, para comprobar las erogaciones bastará con la firma del trabajador en las nóminas y/o recibos expedidos por el Ayuntamiento. ARTÍCULO SÉPTIMO.- La prima vacacional se cubrirá al personal de confianza de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. ARTÍCULO OCTAVO.- El aguinaldo será equivalente a 60 días de sueldo al personal de base, misma que se cubrirá en dos períodos a quien hubiera laborado durante todo el ejercicio; cuando se interrumpa, será en términos de la Ley Federal del Trabajo, a los demás empleados se les cubrirá en términos de la Ley Federal del Trabajo. ARTÍCULO NOVENO.- Los préstamos a los trabajadores de confianza se otorgarán por acuerdo del Presidente Municipal siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
I. No tener préstamo vigente. II. Que se garantice el pago en abonos quincenales en forma irrestricta e impersonal en
el tiempo que designe el Presidente Municipal. III. Que los descuentos se efectúen a través de nómina. IV. Que se firme un documento cobrable y en caso de incumplimiento se haga efectivo a
través de los medios que correspondan. ARTÍCULO DÉCIMO.- La cantidad de préstamos, no debe afectar la liquidez del Ayuntamiento, por lo que el Tesorero mantendrá informado al Presidente Municipal sobre la capacidad financiera que se tenga. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Toda prestación adicional y/o especial al Convenio suscrito con el sindicato correspondiente, será autorizada únicamente por el C. Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Los gastos a comprobar que se otorguen a los funcionarios, deberán ser comprobados en máximo 15 días naturales después de
22 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
entregados los recursos; de no ser comprobados, se le descontará la cantidad entregada o el faltante por comprobar, vía nómina de su próxima quincena. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las erogaciones realizadas con cargo al presupuesto de egresos serán cubiertas únicamente por la Tesorería municipal una vez que se hubiere comprobado con documento que cumplan los requisitos que establece el Código Fiscal de la Federación o en su defecto aquellos documentos que comprueben fehacientemente la realización del gasto y apegándose a las políticas, normas y procedimientos que emita la propia Tesorería. Los bienes considerados como activo fijo deberán ser entregados al funcionario o empleado municipal, mediante el resguardo correspondiente cuyo control estará a cargo del Síndico municipal. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Para efectos del ejercicio presupuestal en materia de adquisiciones, el ayuntamiento se apegará supletoriamente a la Ley de adquisiciones, Arrendamientos, enajenaciones, servicios y almacenes y su reglamento en tanto se emita el reglamento municipal correspondiente. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las adquisiciones de bienes o prestación de servicios que requieran las diferentes dependencias del Ayuntamiento se efectuaran atendiendo a lo dispuesto en el Decreto que determina los montos a los cuales deberán sujetarse los ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública durante el ejercicio fiscal 2016 que al efecto emita el Gobierno del Estado. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Se autoriza al Tesorero Municipal para que pueda realizar transferencias presupuestales entre Unidades Responsables, Partidas o Programas sin exceder el techo presupuestal, debiendo informar de manera trimestral de dichas transferencias. En caso de que se obtengan ingresos adicionales a los estimados en la Ley de Ingresos, para la creación, y ampliación de partidas presupuestales, el Tesorero Municipal deberá presentar su solicitud ante el Presidente Municipal, acompañado de un informe preciso justificando las necesidades que serán cubiertas por las cantidades, para que lo haga llegar al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Los beneficiarios de subsidios con cargo a este presupuesto, tendrán la obligación de rendir cuenta mensual a la Tesorería municipal de la aplicación de los recursos otorgados, dentro de los primeros quince días naturales del mes siguiente de que se trate. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El Presidente Municipal en el ejercicio del presupuesto de egresos 2016 podrá otorgar apoyos económicos y en especie, de forma inmediata a la población más vulnerable y marginada con el objeto de lograr el bienestar familiar. Estos apoyos se documentarán con la solicitud de apoyo escrita y razonada en el caso de instituciones, patronatos y organizaciones sociales que los requieran, y con copia fotostática de la identificación con fotografía del representante acreditado, quien deberá suscribir el recibo oficial debidamente autorizado por el Presidente y el Tesorero Municipal.
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 23
El ciudadano que solicite un apoyo en lo individual, hará por escrito la solicitud al Presidente Municipal indicando el motivo de la misma y el uso que dará a los recursos, documentándola con copia fotostática de su identificación oficial con fotografía. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- El Presidente Municipal previa autorización del Cabildo podrá tramitar a nombre del Ayuntamiento, préstamos quirografarios o de otra índole, con las distintas instituciones de crédito, privadas o públicas y otras equivalentes, cuando se requiera solventar necesidades de flujo de efectivo o cubrir compromisos contraídos por el propio Municipio. ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Las poblaciones, colonias o áreas que se encuentran en zonas de pobreza extrema y rezago social en el Municipio son las que se mencionan a continuación; igualmente tendrán esta misma condición aquellas en las que previo a la ejecución de una obra o acción se determinen en los respectivos convenios que el ayuntamiento suscriba con el estado o la federación. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- La Clasificación Geográfica que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico en términos de regiones es la siguiente:
REGIÓN DESTINO IMPORTE TEMPORALIDAD CALENDARIZACIÓN
01 Cabecera Municipal 12,143,932.07 Anual Ene-Dic 2016
02 Margen Derecha 9,509,691.84 Anual Ene-Dic 2016
03 Margen Izquierda 9,788,180.50 Anual Ene-Dic 2016
04 Las Haciendas 2,414,413.42 Anual Ene-Dic 2016
05 Zona Sierra 2,849,281.47 Anual Ene-Dic 2016
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La situación de la deuda pública del municipio es la siguiente:
ACAPONETILLA EL LIMON LOS CORCHOS REGION DE LAS HACIENDAS
ACATAN DE LAS PIÑAS EL MANGUITO LOS PEREZ SAN ANDRES
AMAPA EL MATADERO MAYORQUIN SAN ISIDRO
AZTLAN DE LAS GARZAS EL MEZCAL MEXCALTITAN SAN MIGUEL NUMERO DOS (EL QUEMADO)
BOCA DE CAMICHIN EL NUEVO MEXCALTITAN MOJARRITAS SAN VICENTE
CAMPO DE LOS LIMONES EL PAPALOTE NOVILLERO SANTA ROSA
CANTON DE LOZADA EL PUENTE OJOS DE AGUA SANTIAGO IXCUINTLA CDC
CAÑADA DEL TABACO EL TAMBOR OTATES SANTIAGO IXCUINTLA COLONIA CERRO CHICO
CAÑADA GRANDE EL TURCO PALMAR DE CUAUTLA SANTIAGO IXCUINTLA COLONIA CERRO GRANDE
CAPOMAL EMERITA PANTANO GRANDE SANTIAGO IXCUINTLA COLONIA CUAUHTEMOC
CARAMOTA EST. NANCHI PAPALOTE SAUTA
CERRITOS GAVILAN CHICO PAREDONES SENTISPAC
COL. EMILIANO ZAPATA GAVILAN GRANDE PASO REAL DE CAHUIPA TIZATE
COLONIA VADO DEL CORA HACIENDA VIEJA PLAYA EL SESTEO TOROMOCHO
CORRAL DE PIEDRAS IBARRA POZO DE IBARRA VADO DEL CORA (ESTACION PANI)
CRUCERO DE VILLA HIDALGO LA GUINEA POZO DE VILLA VALLE LERMA
CRUCERO LAS HIGUERAS LA HIGUERITA (LA ESCONDIDA) PUEBLO NUEVO VALLE MORELOS
EL CANTON DE LOZADA LA PRESA PUERTA AZUL VALLE ZARAGOZA
EL CARRIZO LA QUINTA (EL RANCHO DE LA HIGUERA) PUERTA DE MANGOS VILLA HIDALGO
EL COLOMO LAS HIGUERAS PUERTA DE PALAPARES VILLA JUAREZ
EL CORTE LAS LABORES RANCHO NUEVO YAGO
EL FAMOSO LOMA BONITA REDENCION
24 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Con la finalidad de privilegiar el gasto de inversión sobre el gasto corriente, se considerará de ampliación automática los capítulos de obra y servicios públicos, programas y convenios del presupuesto siempre y cuando una vez que hayan sido agotadas las asignaciones presupuestales se correspondan con ingresos adicionales a los esperados. Al registrarse lo anterior, deberán aplicarse dichos recursos a las obras y acciones contenidas en la cartera de proyectos del Plan Municipal de Desarrollo debiendo dar debida cuenta de lo anterior al cabildo municipal en los informes de gestión financiera y cuenta pública. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Las evaluaciones del desempeño se llevarán a cabo en los términos del Programa Operativo Anual de cada área aprobado por el Presidente Municipal. Las evaluaciones se apegarán a los principios de objetividad, independencia, imparcialidad y transparencia y serán coordinadas por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico, la Contraloría y la Tesorería, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las áreas responsables de los programas, deberán mejorar de forma continua y mantener actualizados los indicadores para resultados de los programas.
CONCEPTOSALDO
CONTABLEPLAZO
ORIGINALPLAZO
RESTANTETASA DE INTERES ACREDITANTE
DEUDA DIRECTA
BANCA COMERCIAL 47,416,401.00
BINTER SA CREDITO 425479 oct 15 1,800,000.00 6 meses 3 meses TIIE+3.0 BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 425965 oct 15 9,500,000.00 6 meses 3 meses TIIE+3.0 BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 425575 nov 15 10,725,000.00 6 meses 5 meses TIIE+3.0 BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 425576 nov 15 10,358,333.00 6 meses 5 meses TIIE+3.0 BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO dic 15 7,500,000.00 6 meses 6 meses TIIE+3.0 BANCO INTERACCIONES SA
BINTER SA CREDITO 371419 7,533,068.00 79 meses 53 meses TIIE+4.0 BANCO INTERACCIONES SA
CAPITAL DEL PERIODO $142,135.00INTERESES DEL PERIODO $48,362.79
OTROS 13,258,666.62
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT 13,258,666.62 29 meses 16 meses TIIE+3.0SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Credito para pago de retenciones IMSSTOTAL 60,675,067.62
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SALDO DE DEUDA PUBLICA CON EL SISTEMA BANCARIO NACI ONALFecha de Corte: 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Cifras en Pesos
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 25
TRANSITORIOS
ÚNICO.- El presente presupuesto surtirá sus efectos legales a partir del primero de enero del año 2016 y deroga todos los acuerdos anteriores al respecto y a las disposiciones que se opongan a su cumplimiento. D a d o en el Palacio Municipal de Santiago Ixcuintla, a los 29 días del mes de diciembre del año dos mil quince. L.C. Fátima del Sol Gómez Montero, Presidente Municipal.- Rúbrica.- Q.F.B. Ramón Francisco Ledesma Becerra, Síndico Municipal.- Rúbrica.- REGIDORES: Alfonso Israel Virgen Martínez.- Rúbrica.- Edwin Israel Carrillo Meza.- Rúbrica.- Efraín Barrios Castañeda.- Rúbrica.- Ernesto Alonso Estrada Llamas.- Rúbrica.- Francisco Javier Jamit Quiñonez.- Rúbrica.- Heleodoro Mayorquin Salcido.- Rúbrica.- Iris Guadalupe Márquez Olvera.- Rúbrica.- Ma. de Lourdes Ponce Lozano.- Rúbrica.- María Concepción Covarrubias Mtnez.- Rúbrica.- Mayra Josefina Espinoza Orozco.- Rúbrica.- Paulina Hernández Murillo.- Rúbrica.- Víctor Ponce Castillo.- Rúbrica.- L.C. Crhistian René Madera de León, Secretario Municipal.- Rúbrica.
26 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 1 1 G X
11 1
1 1 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 1 1 1 G 1 X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
ACTIVIDAD 6
INDICE DE REGLAMENTOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO
OFICIAL
MEDIRÁ EL AVANCE EN LA PUBLICACIÓNEN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LOSREGLAMENTOS APROBADOS POR ELCABILDO.
PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL / RESPECTO A LOS REGLAMENTOS APROBADOS.
%
APROBACIÓN DE REGLAMENTOS / PROPUESTAS EMITIDAS POR COMISONES
GESTIÓN
ANUAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
AVANCE EN EL ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO
MEDIRÁ EL GRADO DEL AVANCE EN ELANÁILISI DEL MARCO NORMATIVO DELMUNICIPIO
%
%
GESTIÓN
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LOSREGLAMENTOS APROBADOS POR EL CABILDO
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
ANALISIS COMPARATIVO DE LA DISTINTA REGLAMENTACIÓN
DISPONIBLE POR TEMA.
MEDIRÁ EL GRADO DE AVANCE DELANÁLISIS COMPARATIVOREGLAMENTARIO POR TEMA, RESPECTOA LOS TEMAS OBJETIVO.
ANÁLISIS REGLAMENTARIO POR TEMA / ANÁLISIS META
% GESTIÓN
ACTIVIDAD 4
INDICE DE REGLAMENTOS APROBADOS POR EL CABILDO
MEDIRÁ EL AVANCE EN LA APROBACIÓNDE LAS PROPUESTAS EMITIDAS POR LASCOMISIONES, RESPECTO AL OBJETIVOANUAL.
CABILDO
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
ANÁLISIS, DISCUCIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOSREGLAMENTOS PROPUESTOS POR COMISIONES.
TENER UN MARCO REGLAMENTARIO MODERNO Y ACTUALIZADO.
MARCO REGLAMENTARIO MUNICIPAL
EL INDICADOR MEDIRÁ EL NÚMERO DEREGLAMENTOS MUNICIPALES RESPECTOAL PROMERIO DE LOS MUNICIPIOS DELESTADO
REGLAMENTOS MUNICIPALES PUBLICADOS / PROMEDIO DEL NÚMERO DE REGLAMENTOS DE LOS MUMICIPIOS DE LA
ENTIDAD.
ACTIVIDAD 3
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGLAMENTARIO MUNICIPAL.
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
%
ANUAL
REALIZAR UN ANÁLISIS DE LOS REGLAMENTOS QUE SEANNECESARIOS EMITIR PARA EL MUNICIPIO, RECABANDOINFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS MUNICIPALES, ASÍCOMO DE OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO Y DE OTRASENTIDADES. TRIMESTRAL
ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL. REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL MEDIRÁ EL GRADO DE REGLAMENTOSPUBLICADOS RESPECTO AL OBJETIVOANUAL
REGLAMENTOS PUBLICADOS / META ANUAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
SUBFUNCIÓN: LEGISLACIÓN
BUEN GOBIERNO QUE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA TENGA UN MARCO REGLAMENTARIO MODERNO, QUE ATIENDA LAS NECESIDADESDEL MUNICIPIO, QUE PERMITA UN CRECIMIENTO ORDENADO Y ARMÓNICO Y LA CONVIVENCIA RESPETUOSA ENTRE SUSHABITANTES
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO REGLAMENTARIO MUNICIPAL.
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
FUNCIÓN: LEGISLACIÓN
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
EFICACIA
EL MUNCIPIO NO CUENTA CON REGLAMENTOS ACTUALIZADOS, LO QUE IMPIDE UN DESARROLLO ARMÓNICO Y SUSTENTABLE
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• Actualizar la reglamentación municipal.
• Emisión de Nuevos reglamentos.
DEPENDENCIA: CABILDO
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): CABILDO
AVANCE DEL ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL / TOTAL DE LA ACTIVIDADES PONDERADAS
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR:
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
COMPILACIÓN DE DIVERSOS REGLAMENTOS POR TEMA DEDISTINTOS MUNICIPIO DEL ESTADO Y DE OTRAS ENTIDADESFEDERATIVAS. TRIMESTRAL EFICACIA
%
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
GESTIÓN
PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL DE LOSREGLAMENTOS APROBADOS POR EL CABILDO
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 5
INDICE DE REGLAMENTOS PUBLICADOS EN LA GACETA
MUNICIPAL.
MEDIRÁ EL AVANCE EN LA PUBLICACIÓNEN LA GACETA MUNICIPAL DE LOSREGLAMENTOS APROBADOS POR ELCABILDO.
PUBLICACIONES EN LA GACETA / RESPECTO A LOS REGLAMENTOS APROBADOS.
%
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
GESTIÓN
EFICACIA
GESTIÓN
EFICACIA
INDICE DE PROPUESTAS DE REGLAMENTO
MEDIRÁ EL AVANCE EN LA EMISIÓN DEPROPUESTAS EMITIDAS POR LASCOMISIONES, RESPECTO AL OBJETIVOANUAL.
AMISIÓN DE PROPUESTAS DE REGLAMENTO / META ANUAL
% GESTIÓN
PREPARACIÓN EN COMISIONES DE LAS PROPUESTAS DEREGLAMENTOS PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASOAPROBACIÓN EN SESIÓN DE CABILDO. TRIMESTRAL
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 27
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 3 1 E X
11 3
1 3 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 1 3 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
FUNCIÓN: COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO SUBFUNCIÓN: PRESIDENCIA
BUEN GOBIERNO CONTROLAR LA GESTIÓN DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES, ELABORANDO UN TABLERO DE CONTROL QUENOS PERMITA DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS CON LOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): PRESIDENCIA
EL GOBIEERNO MUNICIPAL NO CUENTA CON MECANISMOS QUE LE PERMITAN DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• Controlar la gestión de las diversas áreas de la administración pública minicipal.
• Contar con un tablero de control que nos permita identificar oportunamente las desviaciones en los objetivos de la presente Administración.
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: PRESIDENCIA
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
CONTAR CON LOS MECANISMOS Y HERRAMIENTAS QUE NOS PERMITAN DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA ÁREA DE RESPONSABILIDAD.
AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJOS
MEDIRÁ EL AVANCE DE CADA UNO DE LOSCOMPONENTES PONDERADOS.
AVANCE EN EL DESARROLLO DE CADA COMPONENTE PONDERADO / 100
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
CONTAR CON LA INFORMACIÓN DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA QUE NOS PERMITA DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES.
AVANCE EN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DEBIDAMENTE
ESTRUCTURADA.
EL INDICADOR MEDIRÁ EL GRADO DEAVANCE EN LA OBTENCIÓN DEINFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNADE ALS DISTINTAS ÁREAS.
INFORMACIÓN OBTENIDA POR ÁREA / ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
OBTENCIÓN DE DATOS INICIALESMEDIRÁ EL GRADO DE AVANCE EN LAOBTENCIÓN DE LOS DATOS INICIALES DECADA UNA DE LAS ÁREAS.
NÚMERO DE ÁREAS DE LAS QUE SE OBTUVO LA INFOAMCIÓN INICIAL / NÚMERO DE AREAS
% GESTIÓN
IDENTIFICAR LA MANERA EN QUE CADA ÁREA CONTROLA SUGESTIÓN DIARIA.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
ELABORACIÓN DE DATOS ESTANDARIZADOS
MEDIRÁ EL GRADO DE AVANCE EN ELDISEÑO DE LOS FORMATOS ESTANDARNECESARIOS EN LOS QUE SE OBTENDRÁINFORMACIÓN DE LAS ÁREAS.
FORMATOS ESTANDAR / FORMATOS META.
% GESTIÓN
ELABORACIÓN DE FORMATOS ESTANDARIZADOS PARA LAOBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
PRESENTACIÓN DE FORMATOS ESTANDARIZADOS
MEDIRÁ EL AVANCE DE LOS FORMATOSDEFINITIVOS AUTORIZADOS POR LASDISTINTAS ÁREAS.
FORMATOS AUTORIZADOS / FORMATOS META
% GESTIÓN
PRESENTACIÓN Y AJUSTE DE LOS FORMATOS EN LASDIFERENTES ÁREAS.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 4
FORMATOS EN FUNCIONAMIENTOMEDIRÁ EL AVANCE EN LAIMPLEMENTACIÓN EN LAS DISTINTASÁREAS RESPECTO A LAS ÁREAS TOTALES
AREAS CON FORMATOS IMPLEMENTADOS / SUMA DE ÁREAS META
% GESTIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE LOS FORMATOS Y OBTENCIÓN DEINFORMACIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 5
INDICE DE INFORMACIÓN ENTREGADA
MEDIRÁ EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DELAS DISTINTAS ÁREAS DE LAINFORMACIÓN SOLICITADA.
INFORMACIÓN OBTENIDA POR ÁREA / ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
% GESTIÓN
OBTENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS FORMATOSESTANDARIZADOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 6
TABLERO DE CONTROLMEDIRÁ EL AVANCE EN EL DISEÑO DE UNTABLERO DE CONTROL.
AVENCE EN EL DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL / 100
% GESTIÓN
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECABADA DE LASDISTINTAS ÁREAS EN UN TABLERO DE CONTROL QUE NOSPERMITA IDENTIFICAR LAS POSIBLES DESVIACIONES EN LOSRESULTADOS PLANTADOS. TRIMESTRAL EFICACIA
28 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 3 3 E X
13 3
1 3 3
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENTE. GASTO
INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 1 3 3 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
FUNCIÓN: COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO SUBFUNCIÓN: PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
BUEN GOBIERNO TENER UN REGISTRO ACTUALIZADO DEL PATROMIO MUNICIPAL,
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: SINDICATURA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): SINDICATURA
EL GOBIERNO MUNICIPAL NO CUENTA CON UN SISTEMA DE REGISTRO DEL PATRIMIONIO MUNICIPAL QUE PERMITA MANTENERLO ACTUALIZADO.
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• Diseñar un sistema que permita mantener actualizado el patrimonio municipal.
• Elaborar los procedimientos que permitan hacer llegar la información de manera oportuna de los movimientos de los bienes y obligaciones del municipio.
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
UR: SINDICATURA
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
TENER LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA EL REGISTRO, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.
AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJOS
MEDIRÁ EL AVANCE DE CADA UNO DE LOSCOMPONENTES PONDERADOS.
AVANCE EN EL DESARROLLO DE CADA COMPONENTE PONDERADO
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
TENER UN REGISTRO ACTUALIZADO DEL PATROMIO MUNICIPAL,
ACTUALIZACION MENSUAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
SE DEBERÁ REALIZAR UNAACTUALIZACIÓN MENSUAL AL SISTEMA DEREGISTRO DEL PATRIMONIO YOBLIGACIONES
FECHA DE LA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
EVENTO GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
OBTENCIÓN DE DATOS INICIALESMEDIRÁ EL GRADO DE AVANCE EN LAOBTENCIÓN DE LOS DATOS INICIALES DECADA UNA DE LAS ÁREAS.
DOCUMENTO
EVENTO GESTIÓN
REALIZAR UN ARQUEO DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE ENSINDICATURA.
TRIMESTRAL EFICACIA
GESTIÓN
ALIMENTAR LA BASE DE DATOS CON LA INFORMACIÓN QUE SETENGA EN EXISTENCIA EN SINDICATURA
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
ELABORACIÓN DE BASE DE DATOSMEDIRÁ EL GRADO DE AVANCE EN ELDISEÑO DE LA BASE DE DATOS QUECONTENGA EL PATRIMONIO MUNICIPAL
AVANCE EN LOS ACTIVIDADES A DESARROLLOR / ACTIVIDADES TOTALES MULTIPLICADO POR 100
% GESTIÓN
DISEÑAR UNA BASE DE DATOS EN LA QUE SE PUEDAALIMANTAR LOS MOVIMIENTOS GENERADOS EN ELPATRIMONIO MUNCIPAL TRIMESTRAL EFICACIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
ACTIVIDAD 5
ACTUALIZACION MENSUAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL
OBTENDRÁ LA FECHA DE LA ULTIMAACTUALIZACIÓN.
FEHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN
EVENTO GESTIÓN
ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DECONTROL PATRIMONIAL
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 4
FORMATOS EN FUNCIONAMIENTOMEDIRÁ EL AVANCE EN LAIMPLEMENTACIÓN EN LAS DISTINTASÁREAS RESPECTO A LAS ÁREAS TOTALES
AREAS CON FORMATOS IMPLEMENTADOS / SUMA DE ÁREAS META MULTIPLICADO POR 100
% GESTIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE LOS FORMATOS Y OBTENCIÓN DEINFORMACIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
ALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS
MEDIRA EL GRADO DE AVANCE EN LA ALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA
BASE DE DATOS
AVANCE EN LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN / INFORMACIÓN TOTAL, MULTIPLICADO POR 100
%
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 29
GASTO CORRIENT. GASTO INVERSIONDEUDA PUBLICA Y
DISMINUCION PASIVO
1 8 1 E X
11 8
1 8 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
POBLACIÓN OBJETIVO:
MIR
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENT. GASTO INVERSION
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION PASIVO
1 8 1 E
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICION
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES (LINEAS DE ACCIÓN)
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSFICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
CONTROL DE LA GESTION PUBLICA
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
EJE ESTRATEGICO: OBJETIVO GENERAL:
BUEN GOBIERNO
SER UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y HONESTO, INFORMANDO A LA SOCIEDAD SANTIAGUENSE DE LAS ACTIVIDADES DELAYUNTAMIENTO.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
INFORMAR PERIODICAMENTE MEDIANTE LA PAGINA OFICIAL DEL H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA, EL NUMERO DE SESIONES DE CABILDO.
PUBLICACIÓN EN LA PAGINA OFICIAL DE LAS CONVOCATORIAS Y ACTAS DE LAS SESIONES CELEBRADAS POR EL H. XL Y DE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA.
MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DE LAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL.
DEPENDENCIA: SECRETARIA MUNICIPAL
SUBFUNCIÓN:
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL : LA SECRETARÍA MUNICIPAL NO CUENTA CON UN MECANISMO MODERNO O DIGITAL QUE LE PERMITA INFORMAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACION MUNICIPAL HABITANTES
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
CONTROL DE LA GESTION PUBLICA
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): SECRETARIA MUNICIPAL
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: SECRETARIA MUNICIPAL
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
TENER LA INFORMACIÓN DISPONIBLE CUANDO SEAREQUERIDA Y PARA DAR CUNPLIMIENTO A LA LEY NORMATIVALOCAL VIGENTE. ACTUALIZACION DE REGISTRO
DE LAS CONVOCATORIAS Y ACTAS
INDICA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO ENCUANTO A LA INFORMACIONACTUALIZADA ACERCA DEL ARCHIVO YREGISTRO DE CONVOCATORIAS Y ACTASDE SESIONES.
NUMERO DE SESIONES DE CABILDO ENTRE NUMERO DE CONVOCATORIAS Y ACTAS ACUALIZADAS
% GESTION
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSION A MEDIR
TENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE LAS CONVOCATORIASY ACTAS DE SESIONES DE CABILDO
ACTUALIZACIOND DE REGISTRO
INDICA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEACTUALIZACION DE LAS ACTAS QUE SEGENERAN EN EL CABILDO MUNICIPAL.
ACTUALIZACIONES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE
EVENTOS GESTION
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
ARCHIVO FISICO
INDICA DEL GRADOD DE CUMPLIMIENTOENTRE EL NUMERO DE SESIONESCELEBRADAS CON RESPECTO A LADOCUMENTACION QUE LA ACREDITA
NUMERO DE ACTAS CONCENTRADAS EN ARCHIVO ENTRE NUMERO DE ACTAS CELEBRADAS.
% GESTIONCREACION Y ACTUALIZACION DEL ARCHIVO FISICO DECONVOCATORIAS Y ACTAS DE SESIONES DE CABILDO.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL
BASE DE DATOS QUE SE ALIMENTARA DETODA LA INFORMACION SOBRE LASCONVOCATORIAS Y ACTAS DE SESIONESDE CABILDO.
NUMERO DE ACTAS CONCENTRADAS EN ARCHIVO ENTRE NUMERO DE ACTAS CELEBRADAS.
% GESTIONCREACION DEL ARCHIVO DIGITAL
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
PUBLICACION DE ACTAS
REALIZAR LA PUBLICACION DE LAS ACTAS DE SESIONES DE CABILDO REALIZADAS, MEDIANTE LA PAGINA OFICIAL DEL H. XL
AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA.
NUMERO DE ACTAS PUBLICADAS ENTRE NUMERO DE ACTAS CELEBRADAS.
% GESTIONPUBLICACION DE ARCHIVO DE ACTAS EN LA PAGINA OFICIALDEL H. XL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 4
30 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 8 1 E X
1
1 81 8 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENTE. GASTO
INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 1 8 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
ACTIVIDAD 3
NUMERO DE EVENTOSMEDIRÁ EL NUMERO DE EVENTOSREALIZADOS EL 14 DE FEBRERO.
EVENTOS REALIZADAS /EVENTOS PROGAMADAS MULTIPOICADO POR 100.
ACTIVIDAD 2
REALIZAR UN EVENTO AL AÑO DE MATRIMONIOS COLECTIVOS
ACTIVIDAD 1
VISITAS DE CAMPOMEDIRÁ EL NUMERO DE VISITASREALIZADAS A LOS POBLADOS DELMUNCIPIO.
REALIZAR VISITAS A LOS POBLADOS PARA ACERCAR LOSSERVICIOS DE REGISTRO CIVIL
TRIMESTRAL
VISITAS REALIZADAS / VISITAS PROGAMADAS MULTIPOICADO POR 100.
%
EFICACIA
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
GESTIÓN
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
GESTIÓN
EFICACIA
MEJORAR EL SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL Y DARLE RAPIDEZ A LOS TRAMITES
RAPIDEZ DE LA ATENCIONEL INDICADOR MEDIRÁ LA SATIFACCIONDE LA ATENCION RECIBIDA
CALIFICACION OBTENIDA EN UN RANGO DE 1-10/NUEMRO DE ENCUESTADOS
VALOR
TRIMESTRAL
OBTENER SATISFACCION DE LA CIUDADANIA EN LOS TRAMITES SOLICITADOS
SATISFACCION MEDIRÁ LA SATISFACCION OBTENIDA DELOS TRAMITES REALIZADOS
CALIFICACION OBTENIDA EN UN RANGO DE 1-10/NUEMRO DE ENCUESTADOS
VALOR
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: REGISTRO CIVIL
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
CONTROL DE RESGISTRO CIVIL
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
DEPENDENCIA: SECRETARIA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): REGISTRO CIVIL
EL GOBIEERNO MUNICIPAL NO CUENTA CON UN REGISTRO CIVIL EFICIENTE Y CONFIABLE
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• Contar con un servicio de calidad para facilitar el tramite del registro
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES SUBFUNCIÓN: SERV. REGISTRALES, ADMOS Y PATRIMONIALES
SERVICIOS MUNICIPALES OTORGAR CON UN SERVCIO DE REGISTRO CIVIL EFICIENTE Y CERCANO A LA GENTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
CONTROL DE RESGISTRO CIVIL
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 31
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 3 1 E X
2
2 32 3 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 2 3 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
FUNCIÓN: SALUD SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
SERVICIOS MUNICIPALES VIGILAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO, ASI COMO ELMANTENIMIENTO DE LOS MISMOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
ADMINISTRACIÓN DE PANTEONES
DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): ADMINISTRADOR DE PANTEONES
MEJORAR LA OPERACIÓN DE LOS PANTEONES MUNICIPALES
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• CUMPLIR CON UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS PANTEONES MUNICIPALES
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: ADMINISTRADOR DE PANTEONES
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
ADMINISTRACIÓN DE PANTEONES
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIATIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
VIGILAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO, ASI COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS
EFICIENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PANTEONES
MEDIANTE ENCUESTAS, SE PREGUNTARÁ AL PUBLICO SU PERCEPCIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO DE LOS PANTEONESCALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS
CALIFICACIÓN GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TRIMESTRAL EFICACIA
MANTENER LOS PANTEONES EN EXCELENTES CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.
PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
EL INDICE DETERMINARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD E HIGIENE
ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS -1 X 100
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
EL DOCUMENTO CONTENDRÁ EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LOS MERCADOS MUNICIPALES
DOCUMENTO
ACTIVIDAD 3
PADRÓN DE PROPIEDADESEL AVANCE EN LA ELABORACIÓN DEL
PADRÓNZONAS REGISTRADAS / ZONAS TOTALES / 100
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOSPANTEONES MUNCIPALES
%
DOCUMENTO
GESTIÓN
GESTIÓN
ELABORAR UN PADRÓN DIGITAL DE LAS PROPIEDADES EN ELPANTEON MIUNICIPAL
POR EVENTO EFICACIA
ACTIVIDAD 2
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVILEL DOCUMENTO CONTENDRÁ EL
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA DÍAS DE GRAN AFLUENCIA
DOCUMENTO
DOCUMENTO GESTIÓN
ELABORAR JUNTO CON LA DIRECCIÓN DEPROTECCIÓN CIVILUN PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA LOS VISITANTES EN DÍASDE GRAN AFLUENCIA A LOS PANTEONES TRIMESTRAL EFICACIA
32 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 8 1 E X
11 8
1 8 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 1 8 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DERECLUTAMIENTO
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
EVENTO
VALOR
GESTIÓN
PROGRAMAS DE DIFISIÓN DEL INICIO DEL RECLUTAMIENTOPARA EL SERVICIO MILITAR
ANUAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
EXPEDIENTES INTEGRADOSMEDIRÁ EL NUMERO DE EXPEDIENTESINTEGRADOS
EXPEDINTES INTEGRADOS/CIUDADANOS QUE ASISTIERON MULTIPLICADOS POR 100
% GESTIÓN
INTEGRACIÓN DE EXPEDINTES
ANUAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
DIFUSIÓN
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
MERJORAR EL SERVICIO DEL TRAMITE DEL REGISTRO DE RECLUTAMIENTO
TIEMPO DE ATENCIONEL INDICADOR MEDIRÁ ATENCION EN ELSERVICIO PRESTADO
CALIFICACION OBTENIDA EN UN RANGO DE 1-10/NUEMRO DE ENCUESTADOS
VALOR GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
OBTENER SATISFACCION DE LA CIUDADANIA EN EL TRAMITE SOLICITADO
INDICE DE SATISFACIONMEDIRÁ LA SATISFACCION OBTENIDA DELOS TRAMITES REALIZADOS
CALIFICACION OBTENIDA EN UN RANGO DE 1-10/NUEMRO DE ENCUESTADOS
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
JUNTA DE RECLUTAMIENTO
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: SECRETARÍA MUNICIPAL, RECLUTAMIENTO
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): SECRETARÍA MUNICIPAL, RECLUTAMIENTO
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• PROPORCIONAR UNA EFICIENTE SERVICIO DE ENLACE CON LA SEDENA
SUBFUNCIÓN: SERV. REGISTRALES, ADMOS Y PATRIMONIALES
BUEN GOBIERNO COORDINAR LA LABOR DE RECLUTAMIENTO CON LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
JUNTA DE RECLUTAMIENTO
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 33
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 4 2 E X
22 4
2 4 2
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENTE. GASTO
INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 2 4 2 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
GESTIÓN
PROMOSIÓN Y CONMEMORACIÓN DE FECHAS Y EVENTOSFÍSICOS
TRIMESTRAL EFICIENCIA
ACTIVIDAD 3
CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE LA CULTURA
EL INDICADOR MEDIRÁ EL CUMPLIMIENTODE LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DELA CULTURA .
EVENTO DE LA SEMANA DE LA CULTURA
EVENTO GESTIÓN
ORGANIZAR LA SEMANA CULTURAL Y ARTÍSTICA DE LA CASADE LA CULTURA.
ANUAL EFICIENCIA
ACTIVIDAD 5
PROMOSIÓN DE EVENTOS CÍVICOS3
EL INDICADOR MEDIRÁ LOS EVENTOS DEPROMOSIÓN Y CONMEMORACIÓN DEEVENTOS CIVICOS, RESPECTO A LOSESTABLECIDOS EN EL CALENDARIO OFICIAL.
(EVENTOS CÍVICOS / EVENTOS OFICIALES) X 100
%
GESTIÓN
ORGANIZACIÓN DE CURSOS A TRAVÉS DE PROGRAMA"VERANARTE SANTIAGO"
ANUAL EFICIENCIA
ACTIVIDAD 4
CURSOS DE VERANO REALIZADOS
GESTIÓN
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE GRUPOS ARTÍSTICOSEXISTENTES EN EL MUNICIPIO EN FERIAS LOCALES,REGIONALES Y NACIONALES TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
DIFUSIÓN DE EVENTOS REALIZADOSMEDIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE DIFUNDIRLOS EVENTOS A REALIZAR EN POR LOMENOS DOS MEDIOS DISTINTOS.
MEDIOS DE DIFUSIÓN O CAMPAÑAS / NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS
CAMPAÑAS DE DISUSIÓN PROMEDIO
GESTIÓNREALIZAR DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS REALIZADOS A TRAVÉSDE POR LO MENOS DOS MEDIOS DISTINTOS, TALES COMOESPACIOS DE RADIO, PERIFONEO, PURBLICIDAD IMPRESA,ENTRE OTROS. TRIESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
PARTICIPACIÓN DE GRUPOS ARTÍSTICOS LOCALES EN FERIAS
MEDIRÁ EL NÚMERO DEPARTICIPACIONES DE LOS GRUPOSARTÍSTICOS REALIZADAS.
NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE GRUPOS ARTÍSTICOS LOCALES
PARTICIPACIONES
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y GUSTO POR LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CIVICAS EN LA SOCIEDAD, GARANTIZANDO LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LLEVARLAS A CABO.
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CÍVICAS
EL INDICADOR MEDIRÁ EL CUMPLIMIENTODEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICIENCIA
INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN POR LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS Y CÍVICAS.
PROMEDIO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CIVICAS
MEDIRÁ EL NUMERO DE PERSONASPROMEDIO QUE PARTICIPAN EN LASACTIVIDADES REALIZADAS
SUMA DE ASISTENTES ACUMULADOS / EVENTOS REALIZADOS
ASISTENTES PROMEDIO
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
DIRECCION DE ARTE Y CULTURA, FOMENTO
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• PROMOCIONAR EL ARTE Y LA CULTUA DE LA REGION
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA
EL INDICADOR MEDIRÁ EL CUMPLIMIENTODEL PROGRAMA DE CURSOS DE VERANO.
(CURSOS DE VERANO REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADOS) X100
%
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
SUBFUNCIÓN: CULTURA
LAS PERSONAS PROMOCIONAR EL ARTE Y LA CULTURA EN LA REGION
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
DIRECCION DE ARTE Y CULTURA, FOMENTO
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: RECREACION, CULTURA Y DEPORTE
SE REQUIERE FOMENTAR LA CULTURA A LA POBLACIÓN
34 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 4 1 E X
22 4
2 4 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 2 4 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
EFICACIA
GESTIÓN
GESTIÓN
ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS Y PERIÓDICOS.
TRIMESTRAL EFICACIA
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS
NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPANEN LOS EVENTOS ORGANIZADOS
(EVENTOS REALIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) X 100
%
NUMERO DE BECASMEDIRÁ EL NUMERO DE BECASENTREGADAS
BECAS ENTREGADAS.
VALOR
ACTIVIDAD 2
PROMOVER BECAS DEPORTIVAS
TRIMESTRAL
ACTIVIDAD 1
PROYECTOSMEDIRÁ EL NUMERO DE VISITASREALIZADAS A LOS POBLADOS DELMUNCIPIO.
ESTABLECER LAS PRIORIDADES DE INFRAESTRUCTURADEPORTIVA DE ACUERDO A UN PRESUPUESTO
TRIMESTRAL
NUMERO DE POYECTOS
VALOR
EFICACIA
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
GESTIÓN
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
GESTIÓN
EFICACIA
IMPULSAR AL DEPORTE EN TODOS SUS NIVELES PROGRAMAS
NUMERO DE PROGRAMAS IMPULSADOS
PROGRAMAS PROMOVIDOS / PROGRAMAS DISPONIBLES RESULTADO POR 100
%
TRIMESTRAL
GENERAR ESPACION PARA LAS DIFERENTES PRACTICAS DEL DEPORTE
ESPACIOSMEDIRÁ NUMERO DE ESPACIOHABNILITAOOS
ESPACION HANILITADOS
VALOR
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
CULTURA FISICA Y DEPORTE
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
FALTA FOMENTAR LA CULTURA FISCA MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS MASIVOS
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
•ESTABLECER UN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MEJORA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
FUNCIÓN: RECREACION CULTURA Y DEPORTE SUBFUNCIÓN: DEPORTE
LAS PERSONAS FOMENTAR LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS MASIVOS.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
CULTURA FISICA Y DEPORTE
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 35
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 4 2 E X
22 4
2 4 2
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 2 4 2 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
%
VALOR
GESTIÓN
GESTIÓN
PROGRAMA DE MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
EVENTOMEDIRÁ EL NUMERO DE EVENTOSREALIZADOS POR BIBLIOTECA.
EVENTOS REALIZADAS /EVENTOS PROGAMADAS MULTIPOICADO POR 100.
% GESTIÓN
IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CIRCULOS DE LECTURA1 ENVENTO MENSUAL X 8 BIBLIOTECAS
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
EVENTOMEDIRÁ EL NUMERO DE EVENTOSREALIZADOS POR BIBLIOTECA.
EVENTOS REALIZADAS /EVENTOS PROGAMADAS MULTIPOICADO POR 100.
DIAGNOSTICAR LAS NECESIDADES FISICAS Y DEEQUIPAMIENTO DE LAS DISTINTAS BIBLIOTECAS
TRIMESTRAL EFICACIA
PROGRAMAS Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS SATISFACCION MEDIRÁ LA SATISFACCION DE USUARIOSCALIFICACION OBTENIDA EN UN RANGO DE 1-10/NUEMRO DE
ENCUESTADOS
VALOR GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
DIAGNOSTICONECESIDADES FISICAS DE LASBIBLIOTECAS.
EVALUACION
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
FOMENTAR EL CULTURA A LA LECTURA AFLUENCIA EL INDICADOR MEDIRÁ AFLUENCIA DEPERSONAS A LAS BIBLIOTECAS
NUMERO DE PERSONAS
VALOR GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: SECRETARÍA MUNICIPAL, BIBLIOTECAS
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): SECRETARÍA MUNICIPAL, BIBLIOTECAS
SE REQUIERE EL FOMENTO A LA LECTURA Y EL USO DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO EXISTENTE EN LAS BIBLIOTECAS
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• FOMENTAR LA CULTURA DE LA LECTURA MEDIANTE EL USO DE BIBLIOTECAS EN EL MUNICIPIO
FUNCIÓN: RECREACION CULTURAL Y DEPORTE SUBFUNCIÓN: CULTURA
LAS PERSONAS FOMENTAR LA CULTURA DE LA LECTURA MEDIANTE EL USO DE BIBLIOTECAS EN EL MUNICIPIO
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
36 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 7 1 E X
33 7
3 7 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
4 3 7 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTE
ACTIVIDAD 5
REUNIONES
PROMOVER LOS ESQUEMAS DEINTEGRACIÓN DE OFERTA TURÍSTICA
REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS RESULTADO POR 100
% GESTIÓNREALIZAR REUNIONES CON LA ASOCIACIÓN DE HOTELES YMOTELES DE TEPIC PARA OFERTAR LOS RECURSOSTURÍSTICOS DEL MUNICIPIO
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 4
ALUMNOS QUE RECIBAN EL RECORRIDO
EL INDICADOR MEDIRÁ EL NÚMERO DEALUMNOS PARTICIPANTES EN LOSRECORRIDOS
ALUMNOS PARTICIPANTES
PARICIPANTES GESTIÓN
REALIZAR RECORRIDOS DE CULTURA TURÍSTICA EN LACABECERA MUNICIPAL A LOS ALUNMOS DE PRIMARIAS
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
CONVENIOSSE REGISTRARÁN LOS CONVENIOSCELEBRADOS CON INSTITUCIONESPUBLICAS O PRIVADAS
CONVENIOS DELEBRADOS
CONVENIOS ADQUISICIÓNREALIZAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS OPRIVADAS CON EL OJETIVO DE OFRECER CAPACITACIÓN ALOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS EN ELMUNICIPIO
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
EVENTOS
PARTICIPAR EN EVENTOS PARAPROMOVER LOS DESTINOS TURÍSTICOSDE SANTIAGO
FERIAS ASISTIDAS / FERIAS PROGRAMADAS RESULTADO POR 100
% GESTIÓN
ASISTIR A LA FERIA DE NAYARITAS EN CALIFORNIA
TRIMESTRAL EFICACIA
COADYUVAR CON LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN A
INDICE DE SATISFACCIÓN EN LA ATENCIÓN AL TURISTA
EL INDICADOR MEDIRÁ EL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS
SUMA DE RESULTADOS EN LAS ENCUESTAS / NÚMERO DE ENCUAESTAS
% DE SATISFACCIÓN GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
EVENTOSPARTICIPAR EN FERIAS, CON ELPROPÓSITO DE PROMOCIONAR LAOFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO
PARTICIPACIÓN EN FERIAS
% GESTIÓN
PARTICIPAR EN FERIAS LOCALES, NACIONALES EINTERNACIONALES
TRIMESTRAL EFICACIA
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIATIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
INCREMENTAR LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO AFLUENCIA TURÍSTICAEL INDICADOR MEDIRÁ LA AFLUENCIATURISTICA EN EL MUNICIPIO
NÚMERO DE TURISTAS EN EL AÑO
TURISTAS GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
PROGRAMA DE MEJORA DE CONDICIONES ECONÓMICAS MEDIANTE EL FOMENTO TURÍSTICO
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: SECRETARIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE TURISMO
• Promover la realización por parte de la iniciativa privada de proyectos sustentables en materia turística.
• Integrarnos a los esfuerzos que hace la marca Rivera Nayarit para sumar a su oferta turística los atractivos que ofrece Santiago.
DEPENDENCIA: SECRETARÍA MUNICIPAL
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): SECRETARIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE TURISMO
PERDIDA DE IMPACTO ECONÓMICO EN LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ENTIDAD
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• Promocionar los atractivos turísticos de Santiago Ixcuintla.
• Impulsar los proyectos turísticos existentes.
FUNCIÓN: TURISMO SUBFUNCIÓN: TURISMO
MEJORES INGRESOS INCREMENTAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO COADYUVANDO PARA MEJORAR LAS CONDICIONESECONÓMICAS Y SOCIALES A TRAVÉS DE ATRAER LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES DE IMPULSO ECONÓMICO YOTORGANDO CERTIDUMBRE A LAS ACCIONES MUNICIPALES.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
PROGRAMA DE MEJORA DE CONDICIONES ECONÓMICAS MEDIANTE EL FOMENTO TURÍSTICO
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSFICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO ECONÓMICO
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 37
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 7 1 E X
22 7
2 7 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 2 7 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
GESTIÓN
INFORMAR PERIODICAMENTE A LAS COMUNIDADES A HACERPUBLICAS LOS RESULTADOS DE CADA CORTE DE CAJAREALIZADOS A CADA COMITÉ DE ACCION CIUDADANA TRIMESTRAL EFICACIA
CORTES DE CAJA REALIZADOS / COMITES DE ACCION CIUDADANA MULTIPLICADO POR 100.
%
ACTIVIDAD 1
CORTES DE CAJAMEDIRÁ EL NUMERO DE CORTES DE CAJAREALIZADOS
ACTIVIDAD 2
NUMERO DE EVENTOSMEDIRÁ EL NUMERO DE INFORMESREALIZADOS.
INFORMES REALIZADOS / NUMERO DE COMITES DE ACCION CIUDADANA MULTIPOICADO POR 100.
ACCIÓN
REALIAZAR CADA DOS MESES LOS CORTES DE CAJA DE CADAACCION CIUDADANA
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
GESTIÓN
DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CADA COMITÉ DE ACCION CIUDADANA
REVISION DE ACCIONESMEDIRÁ EL NUMERO DE ACCIONES DELOS COMITES REALIZADA
ACCIONES REVISADA
VALOR
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
GESTIÓN
EFICACIA
COORDINAR A LOS COMITES DE ACCION CIUDADANA NUMERO DE COMITESEL INDICADOR MEDIRÁ LOS COMITES DEACCIONES CIUDADANA EXISTENTES
NUMERO DE COMITES
VALOR
TRIMESTRAL
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: SECRETARIA
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
COMITÉ DE ACCION CIUDADANA
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
DEPENDENCIA: SECRETARIA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): SECRETARIA
SE REQUIERE INCREMENTAR LA COORDINACIÓN CON LOS COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
•CORDINAR LOS COMITES DE ACCION CIUDADANA
FUNCIÓN: OTROS ASUNTOS SOCIALES SUBFUNCIÓN: OTROS ASUNTOS SOCIALES
LAS PERSONAS COORDINAR LOS COMITES DE ACCION CIUDADANA
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
COMITÉ DE ACCION CIUDADANA
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
38 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 5 2 E X
15 2
1 5 2
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENTE. GASTO
INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 1 2 2 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
FUNCIÓN: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS SUBFUNCIÓN: ASUNTOS HACENDARIOS
BUEN GOBIERNO IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO QUE PERMITA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES YHUMANOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
TESORERÍA MUNICIPAL, PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): TESORERÍA MUNICIPAL
EL GOBIERNO MUNICIPAL NO CUENTA CON UN PROGRAMA DE RACIONALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• Obtener un sistema que permita el seguimiento oportuno del ejercicio del gasto.
• Utilizar la tecnoigía de la información como herramienta para el registro, control y seguimiento del gasto.
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: TESORERÍA MUNICIPAL
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
TESORERÍA MUNICIPAL, PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO QUE PERMITA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL.
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
EL INDICADOR MEDIRÁ AL GRADO DEAVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DELSISTEMA ADMINISTRATIVO
(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) X 100
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO QUE PERMITA LA EFICENCIA EN EL USO DE RECURSOS.
AVANCE EN LOS TRABAJOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
MEDIRÁ EL AVANCE DE CADA UNO DE LOSCOMPONENTES PONDERADOS.
AVANCE EN EL DESARROLLO DE CADA COMPONENTE PONDERADO
%
GESTIÓN
ELABORACIÓN DE MAUALES DE PROCEDIMIENTO
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
OBTENCIÓN DE DATOS INICIALESMEDIRÁ EL GRADO DE AVANCE EN LAOBTENCIÓN DE LOS DATOS INICIALES DECADA DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA
(DIRECCIONES ANALIZADAS / TOTAL DE DIRECCIONES) X 100
% GESTIÓN
ANALIZAR LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DETESORERÍA RESPECTO A LA SISTEMATIZACIÓN YAUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS. TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
INDICE DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
EL INDICE DETERMINARÁ EL GRADO DEAVANCE EN LA ELABORACIÓN DEMANUALES DE PROCEDIMIENTOS.
(MANUALES DE PROCEDIMIENTOS ELABORADOS / SUMA DE MANUALES A ELABORAR) X 100
%
GESTIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS YDESCRIPCIONES DE PUESTOS ELABORADOS
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
INDICE DE DESCRIPCIONES DE PUESTOS
EL INDICE DETERMINARÁ EL GRADO DEAVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LASDESCRIPCIONES DE PUESTO.
(DESCRIPCIONES DE PUESTOS ELABORADOS / SUMA DE MANUALES A ELABORAR) X 100
% GESTIÓN
ELABORACIÓN DE DESCRIPCIONES DE PUESTOS
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 4
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
EL INDICE MEDIRÁ EL AVANCE EN LAIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMAADMINISTRATIVO DISEÑADO.
(PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS / PROCEDIMIENTOS IMPLEMENTADOS) X 100
%
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 39
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 5 2 E X
11 5
1 5 2
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 1 5 2 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
SUBFUNCIÓN: ASUNTOS HACENDARIOS
BUEN GOBIERNO OPTIMIZAR LA RECAUDACIÓN.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
DIRECCIÓN DE INGRESOS, OPTIMIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN.
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
FUNCIÓN: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
• Optimizar la recaudación estimada en la Ley de Ingresos.
DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): TESORERÍA MUNICIPAL
EL GOBIERNO MUNICIPAL TIENE UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE REZAGOS EN LA RECAUDACIÓN.
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• Reducir el razago en la recaudación.
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: TESORERÍA MUNICIPAL
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
DIRECCIÓN DE INGRESOS, OPTIMIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN.
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIATIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
OPTIMIZAR LA RECAUDACIÓN. RECAUDACIÓN DEL EJERCICIOEL INDICE MEDIRÁ LA RECAUDACIÓNREALIZADA RESPECTO A LA META ANUAL
(RECAUDACIÓN RELIZADA / INGRESOS ESTIMADOS 2015 ) X 100
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TRIMESTRAL EFICACIA
REDUCIR LOS REZAGOS EN LA RECAUDACIÓN INDICES DE REZAGOSMEDIRÁ EL GRADO DE CUMPLIMIENTO ENLA RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO ENCOMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR.
DIFERENCIA ENTRE EL INDICE DE RECAUDCIÓN DEL EJERCICIO VS EL MISMO PERIODO DEL EJERCICIO
ANTERIOR
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
OBTENCIÓN DE DATOS INICIALES
SE EMITIRÁ UN DOCUMENTO CON LAINFORMACIÓN DE LOS REZAGOS EN LARECAUDACIÓN IDENTIFICANDO SUSPOSIBLES CAUSAS.
DOCUMENTO
ACTIVIDAD 3
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS INDICE DE CAMPAÑAS REALIZADAS(CAMPAÑAS REALIZADAS / CAMPAÑAS PROGRAMADAS) X
100
ANALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LOS REZAGOS EN LARECAUDACIÓN
%
DOCUMENTO
GESTIÓN
GESTIÓN
REALIZAR CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PROMOCIÓN YFOMENTO DE LA CULTURA DEL PAGO.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
RECAUDACIÓN EXTRAMUROS INDICE DE RECAUDACIÓN EXTRAMUROS. (RECAUDACIÓN EXTRAMUROS / RECAUDACIÓN TOTAL) X 100
% GESTIÓN
LLEVAR LAS CAJAS RECAUDADORAS FUERA DE LA CABECERAMUNICIPAL.
TRIMESTRAL EFICACIA
40 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 8 1 M X
11 8
1 8 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENTE. GASTO
INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 1 8 1 M X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES SUBFUNCIÓN:
BUEN GOBIERNO CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO CON LAINFORMACIÓN DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): TESORERÍA MUNICIPAL
LOS REGISTROS CONTABLES NO CUMPLEN ADECUADAMENTE CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC)
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• Implementar procedimientos que permitan cumplir oportunamente con la información contable presupuestal de acuerdo a la normatividad aplicable.
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: TESORERÍA MUNICIPAL
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON EL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO CON LA INFORMACIÓN DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA.
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS CONTABLES
EL INDICADOR MEDIRÁ AL GRADO DEAVANCE EN EL CUMPLIMIENTO CON LANORMATIVIDAD CONTABLE YPRESUPUESTAL.
(LINEAMIENTOS ADOPTADOS / LINEAMIENTOS TOTALES) X 100
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
QUE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL SEA CONFIABLE Y OPORTUNA.
PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONINFORMACIÓN CONFIABLE
EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES.
EVENTO
GESTIÓN
ADOPCIÓN DE LA NORMATIVIDAD FALTANTE EN MATERIA DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
OBTENCIÓN DE DATOS INICIALES
DOCUMENTO QUE CONTENGA UNDIAGNÓSTICO DEL CUMPLIMIENTO ENMATERIA DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL.
DOCUMENTO
EVENTO GESTIÓN
ANALIZAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE MATERIA DECONTABIIDAD GUBERNAMENTAL.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL
EL INDICE DETERMINARÁ EL GRADO DEAVANCE EN LA ADOPCIÓN DE LANORMATIVIDAD FALTANTE EN MATERIADE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
(LINEAMIENTOS FALTANTE ADOPTADOS / LINEAMIENTOS TOTALES POR ADOPTAR) X 100
%
ACTIVIDAD 3
INDICE DE DESCRIPCIONES DE PUESTOS
EL INDICE DETERMINARÁ EL GRADO DEAVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LASDESCRIPCIONES DE PUESTO.
(DESCRIPCIONES DE PUESTOS ELABORADOS / SUMA DE MANUALES A ELABORAR) X 100
% GESTIÓN
ELABORACIÓN DE DESCRIPCIONES DE PUESTOS
TRIMESTRAL EFICACIA
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 41
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 8 1 M X
11 8
1 8 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 1 8 1 M X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES SUBFUNCIÓN:
BUEN GOBIERNO QUE LOS GASTOS E INVERSIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO CUMPLAN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA YFORMALIDADES NECESARIAS, ASÍ COMO EL PAGO OPORTUNO A NUESTROS PROVEEDORES.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
DIRECCIÓN DE EGRESOS, CONTROL DE EGRESOS.
DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): TESORERÍA MUNICIPAL
SE DEBERÁ MEJORAR SUSTANCIALMENTE EN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS REQUISITOS PARA EL PAGO A PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• Implementar procedimientos que permitan cumplir oportunamente con la integración de los expedientes de las adquisiciones, así como de la verificación de los servicios o bienes recibidos.
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
DIRECCIÓN DE EGRESOS, CONTROL DE EGRESOS.
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: TESORERÍA MUNICIPAL
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
MEJORAR LAS CONDICONES DE CRÉDITO CON NUESTROS PROVEEDORES, CUMPLIENDO OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS.
INDICE DE COMPRAS A CRÉDITOEL INDICE DETERMINARÁ LAS COMPRAS ACRÉDITO QUE REALIZAMOS,
(COMPRAS A CRÉDITO / COMPRAS TOTALES) X 100
%
QUE LOS GASTOS E INVERSIONES REALIZADAS POR EL MUNICIPIO CUMPLAN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y FORMALIDADES NECESARIAS, ASÍ COMO EL PAGO OPORTUNO A NUESTROS PROVEEDORES.
PAGO OPORTUNO A PROVEEDORESEL INDICE DETERMINARÁ EL GRADO DECUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOSCON LOS PROVEEDORES
(PAGOS FUERA DE PLAZO / PAGOS TOTALES) X 100
%
TRIMESTRAL
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
GESTIÓN
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
GESTIÓN
EFICACIA
ESTABLECER LAS POLITICAS DE COMPROBACIÓN DE GASTOSY FORMATOS APLICABLES
TRIMESTRAL EFICACIA
DOCUMENTO
EVENTO
EMISIÓN DE POLITICAS
SE EMITIRÁ UN MANUAL QUE CONTENGALOS REQUISITOS PARA EL MANEJO DEFONDOS FIJOS, REVOLVENTES YVIÁTICOS
DOCUMENTO
EVENTO GESTIÓN
ACTIVIDAD 1
INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES
SE ELABORARÁ EL PADRÓN DEPROVEEDORES DEL MUNICIPIO.
REALIZAR NEGOCIACIONES CON LOS PRINCIPALESPORVEEDORES DEL AYUNTAMENTO, BUSCANDO MEJORESCONDICIONES DE COMPRA. TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
42 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 8 1 M X
11 8
1 8 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENTE. GASTO
INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 1 8 1 M X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
ACTIVIDAD 4
NUMERO DE FELICITACIONESMEDIRÁ EL NUMERO DE FELICITACIONESREALIZADAS
FELICITACIONES REALIZADAS / PERSONAL QUE CUMPLIO AÑO MULTIPLICADO POR 100
%
MEDIRÁ EL NUMERO DE CAPACITACIONESREALIZADAS VS CAPACITACIONESPROGRAMDAS.
CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGAMADAS MULTIPOICADO POR 100.
%
GESTIÓN
CONTAR CON LA RELACION DE CUMPLEAÑOS DEL PERSONALY HACERLES UUNA FELICITACION ESCRITA
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
PADRON DEL RECURSO HUMANOMEDIRÁ EL NUMERO DE EXPEDIENTESCOMPLETOS DEL RECURSO HUMANO DELMUICIPIO.
NUEMRO DE EXPEDIENTES /NUMERO DE PERSONAL MULTIPOICADO POR 100.
% GESTIÓN
CONTAR CON LOS EXPEDIENTRES DEL RECURSO HUMANODEL MUNICIPIO
TRIMESTRAL EFICACIA
VALOR
GESTIÓN
CAPACITAR AL PERSONAL EN FORMA PERIODICA
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
PLANMEDIRÁ LA ELABORACION DEL PLAN DECAPACITACION
ACTIVIDAD REALIZADA
VALOR GESTIÓN
ELABORA UN PLAM ANUAL DE CAPACITACION POR AREA
ANUAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
CAPACITACION
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
CONTAR CON UN ADMINSTRACION EFICIENTE RECURSO HUMANO Y MOTIVADO
MOTIVACION DEL RECURSO HUMANOEL INDICADOR MEDIRÁ LA EFCIEENCIA YMOTIVACION DE RECURSO HUMANO
CALIFICACION OBTENIDA EN UN RANGO DE 1-10/NUEMRO DE ENCUESTADOS
VALOR GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
BRINDAR UN SERVICIO DE CALDIAD CON UNA ORIENTACION DE SERVICIO A LA CIDADANIA
CALIDAD DEL SERVICIOMEDIRÁ LA SATISFACCION DE LACIUDADANIA DE LOS SERVICIOSRECIBIDOS
CALIFICACION OBTENIDA EN UN RANGO DE 1-10/NUEMRO DE ENCUESTADOS
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
ADMINISTRACION DE RECURSO HUMANOS
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: RECURSOS HUMANOS
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
DEPENDENCIA: TESORERÍA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): RECURSOS HUMANOS
EL GOBIEERNO MUNICIPAL NO CUENTA CON UN REGISTRO CIVIL EFICIENTE Y CONFIABLE
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• Contar con un recurso humano eficiente y motivado
SUBFUNCIÓN: SERV. REGISTRALES, ADMOS Y PATRIMONIALES
BUEN GOBIERNO CONTAR CON UNA EFICIENTES ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
ADMINISTRACION DE RECURSO HUMANOS
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 43
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 8 1 M X
11 8
1 8 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENTE. GASTO
INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 1 8 1 M X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES SUBFUNCIÓN:
BUEN GOBIERNO PROVEER OPORTUNAMENTE A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUEREQUIEREN PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PROGRAMA DE PROVEDURÍA INTERNA.
DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): TESORERÍA MUNICIPAL
SE DEBERÁ MEJORAR EN LA OPORTUNIDAD EN EL SUMINISTRO DE LOS BIENES SOLICITADOS POR LAS DIVERSAS UR
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• PROVEER DE MANERA OPORTUNA LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS DIVERSAS UR
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, PROGRAMA DE PROVEDURÍA INTERNA.
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: TESORERÍA MUNICIPAL
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
QUE LAS UR TENGAN A SU DISPSICIÓN DE MANERA OPORTUNA LOS BIENES REQUERIDOS SIN ERRORES EN TIPO , CANTIDAD O CALIDAD.
INDICE DE EFICACIA EN COMPRASEL INDICE DETERMINARÁ LOS ERRORESEN LA REALIZACIÓN DE ADQUISICIONESDE BIENES O SERVICIOS.
(COMPRAS CON ERRORES / TOTAL DE COMPRAS) X 100
%
PROVEER OPORTUNAMENTE A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIEREN PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES.
EFICIENCIA EN SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS
EL INDICE DETERMINARÁ LOS DÍAS ENSURTIR UNA REQUISICIÓN.
SUMA DE DIAS EN SURTIR UNA REQUISICIÓN A PARTIR DE SU RECEPCIÓN / NÚMERO DE REQUISICIÓNES
DÍAS PROMEDIO
TRIMESTRAL
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
GESTIÓN
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
GESTIÓN
EFICACIA
MANTENER ACTUALIZDO EL CATALOGO DE PROVEEDORESCON CORREOS ELECTRÓNICOS Y NÚMEROS TELEFÓNICOSQUE PERMITAN LA RÁPIDA COMUNICACIÓN CON ELPROVEEDOR. TRIMESTRAL EFICACIA
DOCUMENTO
DOCUMENTO
CATALOGO DE PROVEEDORESACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DEPROVEEDORES
DOCUMENTO
DOCUMENTO GESTIÓN
ACTIVIDAD 1
CATALOGO DE BIENES EMISIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES
GESTIÓN
COADYUVAR CON LAS UR EN LA ELABORACIÓN DELPROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES PARA LAREALIZACIÓN DE COMPRAS CONSOLIDADAS. ANUAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
COMPRAS CONSOLIDADASSE REALIZARÁN COMPRASCONSOLIDADAS DE BIENES Y SERVICIOS
COMPRAS CONSOLIDADAS
EVENTO
ELABORAR UN CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS QUEPERMITA ESTANDARIZAR LA NOMENCLATURA UTILIZADA PORLAS DISTINTAS UR UNICO EFICACIA
ACTIVIDAD 2
44 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 2 1 E X
22 2
2 2 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENTE. GASTO
INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 2 2 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES SUBFUNCIÓN:
BUEN GOBIERNO QUE EL EQUIPO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES DE USO PARA EL SERVICIO A LAPOBLACIÓN.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUPO
DEPENDENCIA: TESORERÍA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): SERVICIOS GENERALES
SE DEBERÁ MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• EFICIENTAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: SERVICIOS GENERALES
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUPO
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIATIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
QUE EL EQUIPO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRE EN BUENAS CONDICIONES DE USO PARA EL SERVICIO A LA POBLACIÓN.
INDICE DE DÍAS FUERA DE SERVICIOEL INDICE MEDIRÁ EL PROMEDIO DE DÍAS EN QUE PERMANECE FUERA DE SERVICIO
UNA MAQUINA O EQUIPO
(SUMA DE DIAS EN QUE UNA EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE SERIVICIO / NUMERO DE DÍAS HABILES EN EL PERIODO) X
100
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TRIMESTRAL EFICACIA
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PREVENTIVO
EL INDICE MEDIRA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO
(SERVICIOS PREVENTIVOS REALIZADOS / SERVICIOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS) X 100
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SE ELABORARÁ EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOCUMENTO
ACTIVIDAD 3
INVENTARIOS DE EQUIPOS FUERA DE USO
EL DOCUMENTO CONTENDRÁ LA INFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS FUERA
DE SERVICIODOCUMENTO
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMINETOPREVENTIVO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
GESTIÓN
GESTIÓN
ELABORAR UN INVENTARIO DE LOS EQUIPOSDESCOMPUESTOS ASI COMO UNA DESCRIPCIÓN DE LASFALLAS Y EL PRESUPUESTO PARA SU REPARACIÓN, PARAEVALUAR SU REPARACIÓN O VENTA. TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
REQUISICIÓN DE INSUMOSREQUISICIÓN TRIMETRAL DE INSUMOS
PARA EL PROGRAMA DE MTTO PREVENTIVO.
DOCUMENTO
DOCUMENTO GESTIÓN
SOLICITAR ANTICIPADAMENTE LOS INSUMOS NECESARIOSPARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PRVENTIVO
TRIMESTRAL EFICACIA
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 45
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 1 2 O X
11 1
1 1 2
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENTE. GASTO
INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 1 1 2 O X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
GESTIÓN
COORDINAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA ELDESARROLLO DEL CONTRÓL INTERNO DE LOS DISTINTOSDEPARTAMENTOS DE LA ADMON. PUBLICA TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 3
DEPARTAMENTOS CON PROCESOS CONCLUÍDOS
EL INDICE MEDIRÁ EL NÚMERO DE DEPARTAMENTOS CON PROCESOS
CONCLUÍDOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
(DEPARTAMENTOS CON PROCESOS CONCLUIDOS / DEPARTAMENTOS META) X 100
%
GESTIÓN
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA 2015
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
DIAGNOSTICO
EL INDICADOR MEDIRÁ LOSDEPARTAMENTOS DIAGNOSTICADOSRESPECTO AL TOTAL DE LOSDEPARTAMENTOS
(DEPARTAMENTOS DIAGNOSTIADOS / DEPARTAMENTOS META) X 100
% GESTIÓN
ELABORAR UIN DIAGNÓSITOCO DEL CONTROL INTERNO DECADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
AVANCE DEL PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN
MEDIRÁ EL CUMPLIMIENTO DELPROGRAMA DE AUDITORÍAS ANUALES
INFORME DE AVANCE
%
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
FISCALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO EN BASE A LAS NORMATIVAS Y PROCEDIMEINTOS
PROCESO FISCALIZADOS EL INDICADOR MEDIRÁ LA FISCALIZACION FISCALIZACION
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
HACER QUE SE CUMPLAN LAS NORMATIVAS Y PROCEDIMIENTOS
CUMPLIMIENTOMEDIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LANORMATIVA
CUMPLIMIENTO
%
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: CONTRALORÍA
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
CONTRALORIA
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): CONTRALORÍA
EL GOBIEERNO MUNICIPAL NO CUENTA CON UN REGISTRO CIVIL EFICIENTE Y CONFIABLE
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• HACER QUES E CUMPLA LA NORMATIVIDAD DEL MUNICPIO
FUNCIÓN: LEGISLACION SUBFUNCIÓN: FISCALIZCION
BUEN GOBIERNO HACER QUES E CUMPLA LA NORMATIVIDAD DEL MUNICPIO
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
CONTRALORIA
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
46 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 2 7 P X
22 2
2 2 7
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
6 2 2 7 P X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
% GESTIÓN
ACTIVIDAD 2
INVENTARIO DE OBRAS Y PROYECTOS
DOCUMENTO DOCUMENTO
DOCUMENTO GESTIÓN
MANENER UN INVENTARIO DE OBRAS O PROGRAMASSOCIALES POR DESARROLLAR.
TRIMESTRAL EFICACIA
PLANEAR SUPERVISAR CONTROLAR OBRAS A REALIZAR
TRIMESTRAL EFICACIA
SATISFASER EN INFRAESTRUCTURA DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO
OBRAS MEDIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE OBRAS OBRAS PLANEADAS/OBRAS REALIZADAS MULTIPLICADO POR
100
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
OBRASMEDIRÁ EL CUMPLIMIENTO DELPROGRAMA DE OBRAS
OBRAS PLANEADAS/OBRAS REALIZADAS MULTIPLICADO POR 100
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
PRIORIZAR LA OBRA PUBLICA OBRASEL INDICADOR MEDIRÁ LAS OBRASPLANEDAS
OBRAS
VALOR GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
DEPENDENCIA: PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• CORDINAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICPIO
FUNCIÓN: LEGISLACION SUBFUNCIÓN: FISCALIZCION
ORDEN Y CRECIMIENTO CORDINAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICPIO, MEDIANTE LA PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS YPROGRAMAS PRIORITARIOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 47
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENT.
GASTO INVERSION
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION
PASIVO
2 3 1 E X
22 3
2 3 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENT. GASTO
INVERSIONDEUDA PUBLICA Y DISMINUCION
1 2 3 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICION
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: EJE ESTRATEGICO: OBJETIVO GENERAL:
SE DEBERÁN INCREMENTAR LAS ACCIONES ENCAMINADAS A PREVENIR ENFERMEDADES
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
LAS PERSONAS IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS, QUE PERMITAN EVITAR LA PROPAGACION DEENFEMEDADES TALES COMO EL DENGUE Y OTRAS,
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
SALUD COMUNITARIA
• Promover el mejoramiento de la sanidad comunitaria a través de programas de limpieza y control de plagas.
• En coordinación con las dependencias de salud promover los programas de brigadas de la salud.
FUNCIÓN: SALUD SUBFUNCIÓN: SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULA UNIDAD DE MEDIDA /FRECUENCIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSION A MEDIR
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL PROGRAMAS
• Dar seguimiento a los convenios existentes en materia de salud con las instancias federales y estatales
• Fomentar programas de la salud de la mujer
• Aumentar la cobertura de las servicios de salud.• Promover la planificación reproductiva en zonas marginadas
UR:
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SALUBRIDAD MUNICIPAL
• Promover la vigilancia de las unidades de negocio que ofrezcan productos de consumo a fin de evitar enfermedades
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONALOESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
SALUD COMUNITARIA
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SALUBRIDAD MUNICIPAL
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SALUBRIDAD MUNICIPAL
TRIMESTRAL EFICACIA
TRIMESTRAL EFICACIA
% ADQUISICION
PROMOVER LOS PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL
PROGRAMAS PROMOVIDOS / PROGRAMAS DISPONIBLES RESULTADO POR 100
% GESTION
BENEFICIARIOS ATENDIDOS / BENEFICIARIOS EXISTENTES RESULTADO POR 100
% GESTION
TRIMESTRAL EFICACIA
% GESTION
ANUAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
PROGRAMASDAR A CONOCER A LOS HABITANTES LOS
PROGRAMAS EXISTENTESREUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS
RESULTADO POR 100
% GESTION
QUE SE MEJOREN LAS CONIDIONES DE SALUD DE LOSHABITANTES DEL MUNICIPIO
BENEFICIARIOSPROMOVER UNA CULTURA DE
PREVENCION Y CUIDADO A LA SALUD
TRIMESTRAL EFICACIA
• IMPLEMENTAR PERMANENTEMENTE UN PROGRAMA DEDESCACHARRRIZACIÓN, LIMPIEZA DE PATIOS, TINACOS,TRASPATIOS, DEPÓSITOS DE AGUA, PILETAS, A TRAVÉS DEPLÁTICAS Y BRIGADAS DE SALUD
• REALIZAR PROGRAMAS PERMANENTES DE FOMENTO A LASALUD A TRAVÉS COMITÉS LOCALES DE SANIDAD ENCOLONIAS O COMUNIDADES
ACTIVIDAD 2
PROYECTO PROMOVER LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN PROGRAMAS DE SALUD
PROYECTO • INVOLUCRAR A TODOS LOS ORGANISMOS DE VIGILANCIA YCONTROL A PROMOVER LOS ESQUEMAS DE SALUDCOMUNITARIA
PROMOCION
ACTIVIDAD 3
DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE SALUD Y PREVENCION
PROGRAMAS PROMOVIDOS / PROGRAMAS DISPONIBLES RESULTADO POR 100
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO
VISITAS PROMOVIDOS / UNIDADES DE NEGOCIO RESULTADO POR 100
% GESTION• REALIZAR OPERATIVOS DE SANIDAD EN COORDINACIÓN CONLAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EN FECHAS DEALTA AFLUENCIA TURÍSTICA
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 4
VISITAS MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD
DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOVISITAS PROMOVIDOS / UNIDADES DE NEGOCIO
RESULTADO POR 100
% GESTION• PROMOVER LAS VISITAS A LAS UNIDADES DE NEGOCIO QUEPRODUCEN ALIMENTOS CON EL FIN DE REGISTRAR QUE LOSPROCESOS SEAN DE ACUERDO A LAS NORMAS EXISTENTESCOADYUVANDO CON LAS AUTORIDADES ESTATALES YFEDERALES LA VERIFICACIÓN SANITARIA DEESTABLECIMIENTOS A TRAVÉS DE MUESTREOS Y PRODUCTOS
TRIMESTRAL EFICACIA
VISITAS
ACTIVIDAD 5
48 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 2 1 E X
3
3 23 2 1 AGROPECUARIA
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
4 3 2 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO ECONÓMICO
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
FUNCIÓN: AGROPECUARIAS SILVICULTIRA Y PESCA SUBFUNCIÓN:
MEJORES INGRESOS COADYUVAR CON LA ACTIVIDAD GANADERA DEL MUNICIPIO PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y SACRIFICIO DEGANADO.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
SERVICIO DE RASTRO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SALUBRIDAD
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): RASTRO MUNICIPAL
MEJORAR LA CALIDAD DE LA CARNE QUE SE PRODUCE Y CONSUME EN EL MUNICIPIO.
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• CUMPLIR CON UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO.
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: RASTRO MUNICIPAL
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
SERVICIO DE RASTRO MUNICIPAL
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
COADYUVAR CON LA ACTIVIDAD GANADERA DEL MUNICIPIO PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE INSPECCIÓN Y SACRIFICIO DE GANADO.
MEJORAR LA CALIDAD DE LA CARNE QUE SE PRODUCE EN LA ENTIDAD
INDICE DE INSPECCIÓN DE LA CARNE DE LOS ANIMALES SACRIFIADOS EN EL
RASTRO
(ANIMALES INSPECCIONADOS / ANIMALES SACRFICADOS) X 100.
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
FOMENTAR EL SACRIFICIO DE ANIMALES PARA EL CONSUMO HUMANO EN CONDICIONES DE HIGIENE.
TASA DE CRECIMIENTO NÚMERO DE ANIMALES SACRIFICADOS EN EL
RASTRO MUNICIPAL
EL INDICE DETERMINARÁ EL INDICE DE CRECIMIENTO EN DEL SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL
RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.
((ANIMALES SACRIFICADOS EN EL PRESENTE AÑO / ANIMALES SACRIFICADOS EN EL AÑO ANTERIOR) MENOS 1)
MULTIPLICADO POR 100
%
GESTIÓN
COORDINARSE CON LAS UNIONES DE GANADEROS PARABRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE ACUERDO A SUSNECESIDADES TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
REGISTRO DIARIOEL DOCUMENTO CONTENDRÁ LA SUMA DE LOS SACRIFICIOS DIARIOS POR ESPECIE
DOCUMENTO
DOCUMENTO GESTIÓN
LLEVAR UN REGISTRO DIARIO DE LOS ANIMALESSACRIFICADOS CLASIFICADOS POR ESPECIE
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
COORDINACIÓN CON PRODUCTORESSE ELEBORARÁ UNA MINUTA CON LOS COMNTARIOS QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS GANADEROS DE LA LOCALIDAD.
DOCUMENTO
DOCUMENTO
GESTIÓN
SE ELABORARÁ UN PROGRAMA TRIMESTRAL DE HIGIENE YDESINFECCIÓN DEL RASTRO
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
DOCUENTO DE EVALUACIÓN DEL TRIMESTRE
EL DOCUMENTO CONTENDRÁ LOS DATOS DE LOS SACRIFICIOS REALIZADOS, LAS
INCIDENCIAS DETECTADASDOCUMENTO
DOCUMENTO GESTIÓN
SE ELABORARÁ UN REPORTE TRIMESTRAL EN EL QUE SECONTENDRÁ EL RESULTADO DE LA OPERACIÓN DEL RASTRO
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 4
PROGRAMA DE DESINFECCIÓNEL INDICE MEDIRÁ EL GRADO DE
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESINFECCIÓN
(ACTIVIDADES DE DESINFECCIÓN REALIZADAS / ACTIVIDADES DE DESINFECCIÓN PROGRAMADAS) MENOS 1
X 100
%
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 49
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 1 1 E X
3
3 13 1 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
4 3 1 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO ECONÓMICO
FUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES SUBFUNCIÓN: ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
MEJORES INGRESOS VIGILAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, ASÍ COMO ELMANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS MISMOS.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
SERVICIO DE RASTRO MUNICIPAL
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE SANIDAD Y SALUBRIDAD MUNICIPAL
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): ADMINISTRADOR DE MERCADOS
MEJORAR LA OPERACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• CUMPLIR CON UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
SERVICIO DE RASTRO MUNICIPAL
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: ADMINISTRADOR DE MERCADOS
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
MANTENER LAS INSTALACIONE DE LOS MERCADOS EN EXCELENTES CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.
PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
EL INDICE DETERMINARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE
SEGURIDAD E HIGIENE
ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS -1 X 100
%
VIGILAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS MISMOS.
EFICIENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS
MEDIANTE ENCUESTAS, SE PREGUNTARÁ AL PUBLICO SU PERCEPCIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOSCALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS
CALIFICACIÓN
TRIMESTRAL
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
GESTIÓN
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
GESTIÓN
EFICACIA
COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVI PARALA INSPECCIÓN PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADESCOMERCIALES REALIZADAS POR LOS LOCATARIOS. TRIMESTRAL EFICACIA
DOCUMENTO
DOCUMENTO
INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EN MERCADOS
PROGRAMA DOCUMENTO
DOCUMENTO GESTIÓN
ACTIVIDAD 1
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
EL DOCUMENTO CONTENDRÁ EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DE LOS MERCADOS MUNICIPALES
GESTIÓN
COORDINARSE CON LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVILPARA LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE DESALOJO POREMERGENCIAS. TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
PLAN DE EVACUACIÓNEL DOCUMENTO CONTENDRÁ EL PLAN DE
EMERGENCIAS Y DESALOJO DE CADA UNO DE LOS MERCADOS
DOCUMENTO
DOCUMENTO
ELABORACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOSMUNCIPALES
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
50 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 8 1 E X
11 8
1 8 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
6 1 8 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES SUBFUNCIÓN:
ORDEN Y CRECIMIENTO CONTROLAR LA GESTIÓN DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ELABORANDOUN TABLERO DE CONTROL QUE NOS PERMITA DAR SEGUIMIENTO A LAS TAREAS DIARIAS DE NUESTRA RESPONSABILIDAD.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, COORDINACIÓN DE LAS LABORES DIARIAS
DEPENDENCIA: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS NO CUENTA CON MECANISMOS QUE LE PERMITAN DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS DIFERENTES Y DEPARTAMENTOS.
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• Controlar la gestión de las diversas áreas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
• Contar con un tablero de control que nos permita identificar oportunamente las desviaciones en los objetivos.
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, COORDINACIÓN DE LAS LABORES DIARIAS
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
CONTAR CON LOS MECANISMOS Y HERRAMIENTAS QUE NOS PERMITAN DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA ÁREA DE RESPONSABILIDAD.
AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJOS
MEDIRÁ EL AVANCE DE CADA UNO DE LOSCOMPONENTES PONDERADOS.
AVANCE EN EL DESARROLLO DE CADA COMPONENTE PONDERADO / 100
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
CONTROLAR LA GESTIÓN DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ELABORANDO UN TABLERO DE CONTROL QUE NOS PERMITA DAR SEGUIMIENTO A LAS TAREAS DIARIAS DE NUESTRA RESPONSABILIDAD.
AVANCE EN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DEBIDAMENTE
ESTRUCTURADA.
EL INDICADOR MEDIRÁ EL GRADO DEAVANCE EN LA OBTENCIÓN DEINFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNADE ALS DISTINTAS ÁREAS.
INFORMACIÓN OBTENIDA POR ÁREA / ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
OBTENCIÓN DE DATOS INICIALESMEDIRÁ EL GRADO DE AVANCE EN LAOBTENCIÓN DE LOS DATOS INICIALES DECADA UNA DE LAS ÁREAS.
NÚMERO DE ÁREAS DE LAS QUE SE OBTUVO LA INFOAMCIÓN INICIAL / NÚMERO DE AREAS
% GESTIÓN
IDENTIFICAR LA MANERA EN QUE CADA ÁREA CONTROLA SUGESTIÓN DIARIA.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
ELABORACIÓN DE DATOS ESTANDARIZADOS
MEDIRÁ EL GRADO DE AVANCE EN ELDISEÑO DE LOS FORMATOS ESTANDARNECESARIOS EN LOS QUE SE OBTENDRÁINFORMACIÓN DE LAS ÁREAS.
FORMATOS ESTANDAR / FORMATOS META.
% GESTIÓN
ELABORACIÓN DE FORMATOS ESTANDARIZADOS PARA LAOBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
PRESENTACIÓN DE FORMATOS ESTANDARIZADOS
MEDIRÁ EL AVANCE DE LOS FORMATOSDEFINITIVOS AUTORIZADOS POR LASDISTINTAS ÁREAS.
FORMATOS AUTORIZADOS / FORMATOS META
% GESTIÓN
PRESENTACIÓN Y AJUSTE DE LOS FORMATOS EN LASDIFERENTES ÁREAS.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 4
FORMATOS EN FUNCIONAMIENTOMEDIRÁ EL AVANCE EN LAIMPLEMENTACIÓN EN LAS DISTINTASÁREAS RESPECTO A LAS ÁREAS TOTALES
AREAS CON FORMATOS IMPLEMENTADOS / SUMA DE ÁREAS META
% GESTIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE LOS FORMATOS Y OBTENCIÓN DEINFORMACIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 5
INDICE DE INFORMACIÓN ENTREGADA
MEDIRÁ EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DELAS DISTINTAS ÁREAS DE LAINFORMACIÓN SOLICITADA.
INFORMACIÓN OBTENIDA POR ÁREA / ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
% GESTIÓN
OBTENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS FORMATOSESTANDARIZADOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 6
TABLERO DE CONTROLMEDIRÁ EL AVANCE EN EL DISEÑO DE UNTABLERO DE CONTROL.
AVENCE EN EL DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL / 100
% GESTIÓN
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECABADA DE LASDISTINTAS ÁREAS EN UN TABLERO DE CONTROL QUE NOSPERMITA IDENTIFICAR LAS POSIBLES DESVIACIONES EN LOSRESULTADOS PLANTADOS. TRIMESTRAL EFICACIA
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 51
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 2 1 E X
2
2 22 2 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
6 2 2 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
DOCUMENTO GESTIÓN
ACTIVIDAD 2
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS
PROGRAMA DOCUMENTO
DOCUMENTO GESTIÓN
IELABORACIÓN DEL UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DEMEDIDAS Y COLINDANCIAS
TRIMESTRAL EFICACIA
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO POR COLONIAS O ZONAS ESPECÍFICAS. TRIMESTRAL EFICACIA
QUE LAS CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS CORRESPONDIENTES Y RESPETEN LAS SERVIDUMBRES.
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS Y COLINDANCIAS EN ZONAS ESPECIFICAS
VERIFICACIONES DE MEDIDAS REALIZADAS / VERIFICACIONES PROGRAMADAS -1 X 100
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN PERMANENTE DE CONSTRUCCIONES
EN PROCESO.PROGRAMA DOCUMENTO
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
CONTROLAR EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO, MANTENIIENDO UNA ESTRECHA VIGILANCIA EN EL CUMPLIMENTO DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.
VIGILANCIA PERMANENTE DE LAS CONSTRUCCIÓNES EN PROCESO EN
EL MUNICIPIO
EL INDICE DETERMINARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS RECORRIDOS DE
VIGILANCIA
(RECORRIDOS DE VIGILANCIA REALIZADOS / RECORRIDOS PROGRAMADOS )-1 X 100
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
MEJORAR LA VIGILANCIA DEL DESARROLLO URBANO, CUIDANDO EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS MUNICIPALES.
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• REGULAR LA ACTIVIDAD DEL DESARROLLO URBANO Y LA PROTECCIÓN DE LA ECOLOGÍA
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: URBANIZACIÓN
ORDEN Y CRECIMIENTO CONTROLAR EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO, MANTENIIENDO UNA ESTRECHA VIGILANCIA EN EL CUMPLIMENTO DELA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
52 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 2 4 E X
2
2 22 2 4 ALUMBRADO PÚBLICO
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENTE. GASTO
INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 2 2 4 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN:
SERVICIOS MUNICIPALES MANTENER LA ILUMINACIÓN DURANTE LAS NOCHES EN CALLES Y LUGARES DE ESPARCIMIENTO.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): ALUMBRADO PÚBLICO
HAY UNA GRAN CANTIDAD DE LUMINARIAS FUERA DE SERVICIO, ASÍ COMO UN EXCESIVO GASTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• EFICIENTAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: ALUMBRADO PÚBLICO
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO.
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
MANTENER LA ILUMINACIÓN DURANTE LAS NOCHES EN CALLES Y LUGARES DE ESPARCIMIENTO.
LUMINARIAS FUERA DE SERVICIONÚMERO DE LUMINARIAS FUERA DESERVICIO
LUMINARIAS FUERA DE SERVICIO
CIFRA GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN MEDIANTE LA REPARACIÓN OPORTUNA DE LAS LUMINARIAS DEFICIENTES
OPORTUNIDAD EN LA REPARACIÓN DE LUMINARIAS
EL INDICE MEDIRÁ EL PROMEDIO DE DÍASEN QUE PERMANECE FUERA DE SERVICIOUNA LUMINARIA A PARTIR DE SUREPORTE.
SUMA DE DIAS EN QUE UNA LUMINARIA SE ENCUENTRA FUERA DE SERIVICIO / NUMERO DE LUMINARIAS FUERA DE
SERVICIO
INDICE
GESTIÓN
ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA RECOGER LASDENUNCIAS CIUDADANAS RESPECTO A LUMINARIAS FUERA DESERVICIO TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
OBTENCIÓN DE DATOS INICIALESMEDIRÁ EL GRADO DE AVANCE EN LAOBTENCIÓN DE LOS DATOS INICIALES DECADA UNA DE LAS ZONAS DE RECORRIDO
NÚMERO DE ZONAS A RECORRER / NÚMERO DE ZONAS TOTALES
% GESTIÓN
PROGRAMA PERMANENTE DE MONITOREO DE LUMINARIAS
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
ELABORACÍON DEL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE DENUNCIAS
CIUDADANAS.
SE ELABORARÁ UN MANUAL PARA LARECEPCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS
EMISIÓN DE MANUAL
DOCUMENTO
ACTIVIDAD 3
INDICE DE LUMINARIAS CON CONSUMO MEDIDO
EL INDICE MEDIRÁ EL PORCENTAJE DE DELUMINARIAS BAJO EL SISTEMA DECONSUMO MEDIDO.
(LUMINARIAS BAJO EL SISTEMA DE CONSUMO MEDIDO / LUMINARIAS TOTALES) X 100
% GESTIÓN
INSTALAR BAJO EL SISTEMA DE CONSUMO MEDIDO LATOTALIDAD DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO.
SEMESTRAL EFICACIA
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 53
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 2 1 E X
2
2 22 2 1 URBANIZACIÓN
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENTE. GASTO
INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 2 2 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN:
SERVICIOS MUNICIPALES MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE USO LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): PARQUES Y JARDINES
LOS PARQUES Y JARDINES DEBERÁN ESTAR PERMANENTEMENTE LIMPIOS Y EN BUENAS CONDICIONES DE USO PARA LA POBLACIÓN.
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• CUMPLIR CON UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERMANENTE DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO.
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: PARQUES Y JARDINES
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PREVENTIVO
EL INDICE MEDIRA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO
(SERVICIOS PREVENTIVOS REALIZADOS / SERVICIOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS) X 100
%
MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE USO LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.
CONDICIONES DE LIMPUEZA Y USO DE LOS PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DEL MUNICIPIO.
MEDIANTE ENCUESTAS A LA POBLACIÓN SE MEDIRÁ LA PERCEPCION DE LAS
CONDICONES DE LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES
RESULTADO DE SATISFACCIÓN EN ENCUESTAS
CALIFICACIÓN DEL 0 AL 10
TRIMESTRAL
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
GESTIÓN
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
GESTIÓN
EFICACIA
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMINETOPREVENTIVO
TRIMESTRAL EFICACIA
DOCUMENTO
DOCUMENTO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
SE ELABORARÁ EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DOCUMENTO
DOCUMENTO GESTIÓN
ACTIVIDAD 1
DIAGNÓSTICOEL DOCUMENTO CONTENDRÁ EL
DIAGNOSTICO DE CADA UNO DE LOS PARQUES JARDINES Y CAMELLONES
GESTIÓN
SOLICITAR ANTICIPADAMENTE LOS INSUMOS NECESARIOSPARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PREVENTIVO
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
REQUISICIÓN DE INSUMOSREQUISICIÓN TRIMETRAL DE INSUMOS
PARA EL PROGRAMA DE MTTO PREVENTIVO.
DOCUMENTO
DOCUMENTO
ELABORAR UN DOCUMENTO EN EL QUE SE EXPRESE ELESTADO QUE GUARDAN LOS DIFERENTES PARQUES,JARDINES Y CAMELLONES Y LOS INSUMOS NECESARIOSPARA SU REPARACIÓN TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
54 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 3 1 E X
2
2 32 3 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
2 2 3 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN: SALUD SUBFUNCIÓN: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD
SERVICIOS MUNICIPALES RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE LAS CALLES.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
ASEO PÚBLICO
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): ASEO PÚBLICO
MEJORAR LA RECOLECCIÓN DE BASURA, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE LAS CALLES.
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• CUMPLIR CON UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CALLES
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
ASEO PÚBLICO
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: ASEO PÚBLICO
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
MEJORAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE CALLES
COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA
EL INDICE DETERMINARÁ EL GRADO DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE
RECOLECCIÓN
POBLACIONES CON EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN / POBLACIONES QUE REQUIEREN DEL SERVICIO -1 X 100
%
RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y LIMPIEZA DE LAS CALLES.EFICIENTAR LA RECOLECCIÓN DE
BASURA Y LIMPIEZA DE LAS CALLES
MEDIANTE ENCUESTAS, SE PREGUNTARÁ AL PUBLICO SU PERCEPCIÓN DE LA
LIMPEZA DE LAS CALLES Y LA RECOLECCIÓN DE BASURA
CALIFICACIÓN DE LOS USUARIOS
CALIFICACIÓN
TRIMESTRAL
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
GESTIÓN
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
GESTIÓN
EFICACIA
ELABORAR JUNTO CON LA DIRECCIÓN DEPROTECCIÓN CIVILUN PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA LOS VISITANTES EN DÍASDE GRAN AFLUENCIA A LOS PANTEONES TRIMESTRAL EFICACIA
DOCUMENTO
DOCUMENTO
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVILEL DOCUMENTO CONTENDRÁ EL
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA DÍAS DE GRAN AFLUENCIA
DOCUMENTO
DOCUMENTO GESTIÓN
ACTIVIDAD 1
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA
EL DOCUMENTO CONTENDRÁ EL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CALLES.
GESTIÓN
REALIZAR CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN INVITANDO AEVITAR TIRAR BASURA EN LA CALLE
SEMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
CAMPAÑAS REALIZADASEL INDICE DETERMINARÁ LAS CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS CAMPAÑAS
PROGRAMADAS
CAMPAÑAS REALIZADAS / CAMPAÑAS PROGRAMADAS -1 X 100
%
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN DE BASURAY IMPIEZA DE CALLES.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 55
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 7 1 E X
1
1 71 7 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENTE. GASTO
INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
5 1 7 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
ADQUISICION• A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD CIVIL ESTABLECER UNAVIGILANCIA Y COORDINACIÓN CONSTANTE CON LOS CUERPOSPOLICIACOS
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 4
PROMOCIONDAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DE
PREVENCIONPROGRAMAS PROMOVIDOS / PROGRAMAS DISPONIBLES
RESULTADO POR 100
% GESTION• PROMOVER EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL DELITO.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
PROMOCION DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS PROGRAMAS PROMOVIDOS / PROGRAMAS DISPONIBLES
RESULTADO POR 100
%
GESTION• DOTAR A LOS CUERPOS POLICÍACOS DE SEGURIDADPÚBLICA DE ARMAMENTO, VEHÍCULOS, ACCESORIOS YSISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN BASE A LOS CONVENIOS YNORMATIVIDAD VIGENTE.
SEMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
CAPACITACIONTENER TALLERES DE CAPACITACION A LA
POLICIATALLERES DE CAPACITACION
% GESTION• CAPACITACIÓN Y EVALUACIONES CIVILES PERMANENTES ALAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
EQUIPOREALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL ESTADO
ACTUAL DEL EQUIPAMIENTOCOMPRA DE EQUIPO
%
GESTION
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
COADYUVAR PARA QUE LA SEGURIDAD PÚBLICA SEAEFICIENTE, ESTRICTA, CON APEGO A DERECHO Y VIGILANTEDE LOS DERECHOS HUMANOS.
PROGRAMAS
PROMOVER UN PROGRAMA CONSTANTEDE CAPACITACION
PROGRAMAS PROMOVIDOS / PROGRAMAS DISPONIBLES RESULTADO POR 100
% GESTION
ANUAL EFICACIA
TENER UNA POLICIA PREPARADA, CAPACITADA Y CONCIENTEDE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION
PROGRAMACONTAR CON CUERPOS POLICIACOS
CPACITADOSPROGRAMA DE CAPACITACION
%
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: POLICIA MUNICIPAL
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
POLICIA MUNICIPAL
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
DEPENDENCIA: SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): POLICIA MUNICIPAL
MEJORAR LA VIGILANCIA DE LAS DISTINTA POBLACIONES DEL MUNICIPIO.
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• INCREMENTAR LA VIGILANCIA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, MEJORANDO LA PERCEPCIÓN DE LA GENTE RESPECTO A LA SEGURIDAD PÚBLICA
FUNCIÓN: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERNA SUBFUNCIÓN: POLICÍA
LA SEGURIDAD DE TODOS COADYUVAR PARA QUE LA SEGURIDAD PÚBLICA SEA EFICIENTE, ESTRICTA, CON APEGO A DERECHO Y VIGILANTE DE LOSDERECHOS HUMANOS.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
POLICIA MUNICIPAL
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
56 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 7 1 E X
1
1 71 7 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
5 1 7 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
ADQUISICION
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CULTURA VIAL EN ESCUALES YEMPRESAS DEL MUNICIPIO
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 4
OPERATIVOS EL INDICE MEDIRÁ EL INDICE DE
OPERATIVOS REALIZADOS RESPECTO A LOS PROGRAMADOS
OPERATIVOS RESLIZADOS / OPERATIVOS PROGRAMADOS X 100
% GESTION
OPERATIVO DEL USO DEL CASCO PROTECTOR ENMOTICICLISTAS
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
CURSOS DE CULTURA VIALEL INDICE MEDIRÁ EL ÍNDICE DE CURSOS IMPARTIDOS RESPECTO A LOS CURSOS
PROGRAMADOS EN EL AÑOCURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS X 100
%
GESTION
CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE AGENTES VIALES
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
VIGILANCIA DE CENTROS ESCOLARES
EL INDICE MEDIRÁ EL % DÍAS DE VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES,
RESPECTO A LOS DÍAS ESCOLARES
(DÍAS DE VIGILANCIA EN CENTROS ESCOLARES / DÍAS ESCOLARES HÁBILES) X 100
% GESTION
PROGRAMA DE VIGILANCIA EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DELOS CENTROS ESCOLARES CON MAYOR RIESGO
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
CAPACITACIÓNEL INDICE MEDIRÁ EL % DE AGENTES QUE FUERON CAPACITADOS EN EL EJERCICIO
(AGENTES CAPACITADOS / TOTAL DE AGENTES VIALES) X 100
%
GESTION
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
REDUCIR EL ÍNDICE DE ACCIDENTES VIALES ÍNDICE DE ACCIDENTES VIALESEL INDICADOR MEDIRÁ EL ÍNDICE DEACCIDENTES VIALES
(ACCIDENTES VIALES DEL EJERCICIO / NÚMERO DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL MUNICIPIO) X 100
% GESTION
TRIMESTRAL EFICACIA
FOMENTAR LA EDUCACIÓN VIAL EN LA POBLACIÓN DELMUNICIPIO
PROGRAMADIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE
TRÁNSITO MUNICIPALACCIONES DE PROMOSIÓN DEL REGLAMENTO DE TRANSITO
ACCIONES
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: POLICIA VIAL
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
POLICIA VIAL MUNICIPAL
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
DEPENDENCIA: SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): POLICIA VIAL
MEJORAR LA VIGILANCIA DE LAS DISTINTA POBLACIONES DEL MUNICIPIO.
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• INCREMENTAR LA VIGILANCIA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, MEJORANDO LA PERCEPCIÓN DE LA GENTE RESPECTO A LA SEGURIDAD PÚBLICA
FUNCIÓN: ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERNA SUBFUNCIÓN: POLICÍA
LA SEGURIDAD DE TODOS COADYUVAR PARA QUE LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS RESPETEN LOS SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO ASÍ COMO SUREGLAMENTO.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
POLICIA VIAL MUNICIPAL
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017:
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 57
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENT.
GASTO INVERSION
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION
PASIVO
1 7 2 E X
11 7
1 7 2
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP: POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENT.
GASTO INVERSION
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION
PASIVO
5 1 7 2 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICION
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE
EFICACIA
GESTION
ADQUISICION• MANTENER COORDINACIÓN CONSTANTE CON LA SOCIEDADCIVIL PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA DE PROTECCIÓNCIVIL.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
PROMOCION DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS PROGRAMAS PROMOVIDOS / PROGRAMAS DISPONIBLES
RESULTADO POR 100
%
REUNIONESSEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS AREAS DE RIEZGO Y DAR A CONOCER
LOS PROGRAMAS DE PREVENCIONREUNIONES
%
ACTIVIDAD 2
• REALIZAR UNA REUNIÓN MENSUAL CON AUTORIDADESMUNICIPALES, EJIDALES Y LOCALES.
TRIMESTRAL
ACTIVIDAD 1
CAPACITACION
PROMOVER DE MANERA PERMANENTELOS ESQUEMAS DE CAPACITACION • CAPACITAR CONSTANTEMENTE A LOS CUERPOS DE
PROTECCIÓN CIVIL.
TRIMESTRAL
BENEFICIARIOS ATENDIDOS / BENEFICIARIOS EXISTENTES RESULTADO POR 100
%
EFICACIA
GESTION
TRIMESTRAL EFICACIA
GESTION
GESTION
ANUAL EFICACIA
CONTAR CON UN AREA PREPARADA Y CON LASHERRAMIENTAS NECESARIAS PARA AYUDAR A LA POBLACIONEN CUALQUIER SITUACION DE DESASTRE O ACCIDENTE
CAPACITACION
PROMOVER DE MANERA PERMANENTELOS ESQUEMAS DE CAPACITACION
BENEFICIARIOS ATENDIDOS / BENEFICIARIOS EXISTENTES RESULTADO POR 100
%
TENER UN ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL CAPACITADA YDOTADA DE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARASALVAGUARDAR A LA SOCIEDAD
CAPACITACION
PROMOVER DE MANERA PERMANENTELOS ESQUEMAS DE CAPACITACION
CAPACITACION
%
TIPO DE INDICADOR / DIMENSION A MEDIR
UR: GOBIERNOPMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULA UNIDAD DE MEDIDA /FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
• Adquirir en coordinación con el gobierno federal y estatal del equipo necesario para promover los programas de protección civil• Realizar campañas permanentes de prevención.• Informar con anticipación a la población de los riesgos en caso de fenómenos meteorológicosDEPENDENCIA: GOBIERNOUNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): GOBIERNO
PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
FUNCIÓN: ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD INTERNA SUBFUNCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL
FALTA DE CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSFICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: EJE ESTRATEGICO: OBJETIVO GENERAL:
LA SEGURIDAD DE TODOS RESPETAR LA LEY Y LOS DERECHOS DE LOS HABITANTES ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS PARA BRINDAR A LAPOBLACION ESPACIOS SEGUROS.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
58 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 2 1 E X
11 1
1 1 1
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO
CORRIENTE. GASTO
INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
4 1 1 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTE
TRIMESTRAL EFICACIA
GESTIÓN· PROMOVER LA ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICANECESARIA PARA LA MEJORA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓNY COMERCIALIZACIÓN.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 4
TALLERESDAR A CONOCER A LOS PRODUCTORES
DE LOS TALLERES
ACTIVIDAD 3
PROMOCIÓNDAR A CONOCER A LOS PRODUCTORES
DE LOS ESQUEMAS EXISTENTESPRODUCTORES ATENDIDOS / PRODUCTORES
EXISTENTES RESULTADO POR 100
%
TALLERES REALIZADOS / TALLERES PROGRAMADOS RESULTADO POR 100
% GESTIÓN· REALIZAR FOROS, TALLERES Y MESAS DE TRABAJO PARALA PROMOCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS.
· PROMOVER E IMPULSAR LA ORGANIZACIÓN DEPRODUCTORES.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
PROMOCIÓNDAR A CONOCER A LOS PRODUCTORES Y
GANADEROS DE LOS PROGRAMAS EXISTENTES
PRODUCTORES ATENDIDOS / PRODUCTORES EXISTENTES RESULTADO POR 100
% GESTIÓN· PROMOVER EL USO DE MATERIAS PRIMAS CERTIFICADASPARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y MEJORAR LASCONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
PROMOCIÓNDAR A CONOCER A LOS PRODUCTORES
DE LOS ESQUEMAS EXISTENTESPRODUCTORES ATENDIDOS / PRODUCTORES
EXISTENTES RESULTADO POR 100
ADQUISICIÓN%
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
GENERAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARAINCREMENTAR LA RENTABILIDAD DEL CAMPO Y LA GANADERÍAEN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES Y GANADEROS, SUSFAMILIAS Y LA ECONOMÍA MUNICIPAL. PROGRAMAS
PROMOVER LOS PROGRAMAS DEIMPULSO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
PROGRAMAS PROMOVIDOS / PROGRAMAS DISPONIBLES RESULTADO POR 100
% GESTIÓN
ANUAL EFICACIA
QUE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS Y GANADEROS TENGANACCESO A LOS PROGRAMAS DE IMPULSO A LA ACTIVIDADAGROINDUSTRIAL Y GANADERA.
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
PROGRAMA FOMENTO AGROPECUARIO
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
PRODUCTORES Y GANADEROSDAR A CONOCER LOS PROGRAMAS
EXISTENTESEVENTOS DE DIFUCIÓN / EVENTOS PROGRAMADOS POR
100
%
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: DIRECCIÓN DE FOMENTO AGOPECUARIO
• Impulsar la tecnificación de las actividades agropecuarias
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE FOMENTO AGOPECUARIO
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): DIRECCIÓN DE FOMENTO AGOPECUARIO
• Promover la diversificación de cultivos.
FUNCIÓN: AGROPECUARIAS, SILVICOLAS Y PESCA SUBFUNCIÓN: AGROPECUARIAS
PERDIDA DE IMPACTO ECONÓMICO EN LOS DIFERENTES SECTORES PRODUCTIVOS DE LA ENTIDAD
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. PRODUCTORES AGROPECUARIOS
• Promover los esquemas modernos y justos de financiamiento a los productores y ganaderos
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: DESARROLLO ECONÓMICO
PROGRAMA FOMENTO AGROPECUARIO
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSFICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
MEJORES INGRESOS INCREMENTAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO COADYUVANDO PARA MEJORAR LAS CONDICIONESECONÓMICAS Y SOCIALES A TRAVÉS DE ATRAER LOS PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES DE IMPULSO ECONÓMICO ALAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
Martes 30 de Diciembre de 2014 Periódico Oficial 59
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 8 1 E X
11 8
1 8 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
3 1 8 1 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTES
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
FUNCIÓN: OTROS SERVICIOS GENERALES SUBFUNCIÓN:
BUEN GOBIERNO CONTROLAR LA GESTIÓN DE LAS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DEPENDIENTES DE LAS DELEGACIONES, ELABORANDO UNTABLERO DE CONTROL QUE NOS PERMITA DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS.
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DEPENDENCIA: DELEGACIONES REGIONALES
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): DELEGACIONES REGIONALES
LAS DELEGACIONES REGIONALES NO CUENTAN CON MECANISMOS QUE LE PERMITAN DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS QUE LA INTEGRAN.
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• Controlar la gestión de las diversas áreas de la Secretaría Municipal
• Contar con un tablero de control que nos permita identificar oportunamente las desviaciones en los objetivos planteados
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIA
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: DELEGACIONES REGIONALES
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
CONTAR CON LOS MECANISMOS Y HERRAMIENTAS QUE NOS PERMITAN DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA ÁREA DE RESPONSABILIDAD.
AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJOS
MEDIRÁ EL AVANCE DE CADA UNO DE LOSCOMPONENTES PONDERADOS.
AVANCE EN EL DESARROLLO DE CADA COMPONENTE PONDERADO / 100
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
TIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
CONTAR CON LA INFORMACIÓN DEBIDAMENTE ESTRUCTURADA QUE NOS PERMITA DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE CADA UNA DE LAS AREAS DE LAS DELEGACIONES
AVANCE EN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DEBIDAMENTE
ESTRUCTURADA.
EL INDICADOR MEDIRÁ EL GRADO DEAVANCE EN LA OBTENCIÓN DEINFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNADE ALS DISTINTAS ÁREAS.
INFORMACIÓN OBTENIDA POR ÁREA / ÁREAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL
% GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 1
OBTENCIÓN DE DATOS INICIALESMEDIRÁ EL GRADO DE AVANCE EN LAOBTENCIÓN DE LOS DATOS INICIALES DECADA UNA DE LAS ÁREAS.
NÚMERO DE ÁREAS DE LAS QUE SE OBTUVO LA INFOAMCIÓN INICIAL / NÚMERO DE AREAS
% GESTIÓN
IDENTIFICAR LA MANERA EN QUE CADA ÁREA CONTROLA SUGESTIÓN DIARIA.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
ELABORACIÓN DE DATOS ESTANDARIZADOS
MEDIRÁ EL GRADO DE AVANCE EN ELDISEÑO DE LOS FORMATOS ESTANDARNECESARIOS EN LOS QUE SE OBTENDRÁINFORMACIÓN DE LAS ÁREAS.
FORMATOS ESTANDAR / FORMATOS META.
% GESTIÓN
ELABORACIÓN DE FORMATOS ESTANDARIZADOS PARA LAOBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 3
PRESENTACIÓN DE FORMATOS ESTANDARIZADOS
MEDIRÁ EL AVANCE DE LOS FORMATOSDEFINITIVOS AUTORIZADOS POR LASDISTINTAS ÁREAS.
FORMATOS AUTORIZADOS / FORMATOS META
% GESTIÓN
PRESENTACIÓN Y AJUSTE DE LOS FORMATOS EN LASDIFERENTES ÁREAS.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 4
FORMATOS EN FUNCIONAMIENTOMEDIRÁ EL AVANCE EN LAIMPLEMENTACIÓN EN LAS DISTINTASÁREAS RESPECTO A LAS ÁREAS TOTALES
AREAS CON FORMATOS IMPLEMENTADOS / SUMA DE ÁREAS META
% GESTIÓN
IMPLEMENTACIÓN DE LOS FORMATOS Y OBTENCIÓN DEINFORMACIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 5
INDICE DE INFORMACIÓN ENTREGADA
MEDIRÁ EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DELAS DISTINTAS ÁREAS DE LAINFORMACIÓN SOLICITADA.
INFORMACIÓN OBTENIDA POR ÁREA / ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
% GESTIÓN
OBTENCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS FORMATOSESTANDARIZADOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS.
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 6
TABLERO DE CONTROLMEDIRÁ EL AVANCE EN EL DISEÑO DE UNTABLERO DE CONTROL.
AVENCE EN EL DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL / 100
% GESTIÓN
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECABADA DE LASDISTINTAS ÁREAS EN UN TABLERO DE CONTROL QUE NOSPERMITA IDENTIFICAR LAS POSIBLES DESVIACIONES EN LOSRESULTADOS PLANTADOS. TRIMESTRAL EFICACIA
60 Periódico Oficial Martes 30 de Diciembre de 2014
I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN
GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 3 5 E X
11 3
1 3 5
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
PROBLEMÁTICA PRINCIPAL :
BENEFICIARIOS DEL PP:
POBLACIÓN OBJETIVO:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PP:
MIR 01
EJE FIN FUN SF AI PP GASTO CORRIENTE.
GASTO INVERSIÓN
DEUDA PUBLICA Y DISMINUCIÓN
PASIVO
1 3 5 E X
NOMBRE DEL INDICADOR DEFINICIÓN
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTE
REALIZAR UN INVENTARIO DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS DENLOS QUE EL MUNICIPIO SEA PARTE
TRIMESTRAL EFICACIA
ACTIVIDAD 2
SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DOCUMENTO DOCUMENTO
DOCUMENTO GESTIÓNIMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTROL DE LOS ASUNTOSJURÍDICOS DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE EVITAR OMISIONESEN LA ATENCIÓN DE LOS MISMOS.
TRIMESTRAL EFICACIA
DOCUMENTO
DOCUMENTO GESTIÓN
ACTIVIDAD 1
AUNTOS LEGALES EN PROCESOSE ENLISTARÁN Y MANTENDRÁ
ACTUALIZADO LOS ASUNTOS LEGALES DE LOS QUE EL MUNICIIPIO SEA PARTE
GESTIÓN
TRIMESTRAL EFICACIA
GESTIÓN
EFICACIA
REDUCIR LOS PASIVOS CONTINGENTES POR LOS ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESO
PASIVOS CONTINGENTES POR ASUNTOS JURÍDICOS
EL INDICADOR DETERMINARÁ LOS PASIVOS CONTINGENTES POR LOS ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESO
IMPORTE DE LOS PASIVOS CONTINGENES
IMPORTE
TRIMESTRAL
ATENDER OPORTUNAMENTE LOS ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO SEA PARTE
ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOEL INDICADOR DETERMINARÁ EL NÚMERO
DE ASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESOASUNTOS JURÍDICOS EN PROCESO
CANTIDAD
III. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)
UR: DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
NIVEL / RESUMEN NARRATIVO FORMULAUNIDAD DE MEDIDA
/FRECUENCIATIPO DE INDICADOR / DIMENSIÓN A MEDIR
PMD 2014-2017 CLAVE FUNCIONAL
OESP NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)
EFICIENTAR LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL MUNICIPIO
QUE EL MUNICIPIO ATIENDA DE MANERA OPORTUNA LOS ASUNTOS JURIDICOS EN LOS QUE SEA PARTE
POBLACIÓN POTENCIAL: POBLACIÓN MUNICIPAL. HABITANTES
• ATENDER CON PRONTITUD LOS ASUNTOS JURIDICOS EXISTENTES Y EVITAR INCURRIR EN NUEVOS PROCESOS LEGALES.
DEPENDENCIA: SINDICATURA
UNIDAD(ES) RESPONSABLE(S): DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
FUNCIÓN: COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO SUBFUNCIÓN: ASUNTOS JURÍDICOS
BUEN GOBIERNO ATENDER OPORTUNAMENTE LOS ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE EL MUNICIPIO SEA PARTE
PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP):
CLAVE FUNCIONAL: NOMBRE DEL PP
PROGRAMA FOMENTO AGROPECUARIO
EJE ESTRATÉGICO: OBJETIVO GENERAL:
DESCRIPCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL PP FINALIDAD: GOBIERNO
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSFICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2017: