Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 4DE1
01/12/2020
8:15.46
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 181, Renglon <= 189
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00
4068 4066 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA A
FAVOR DE PLUS ENERGY
ENGINEERING, S.A. POR SERVICIO
DE PRUEBAS DE DESCARGAS
PARCIALES A 1 GENERADOR DE
POTENCIA EN LA UNIDAD DE
GAS 5, DE LA CENTRAL TÉRMICA
ESCUINTLA. SEGÚN ORDEN DE
COMPRA Y PAGO No.4500035936.
SSAPROBADO 0.00 30,000.00PLUS ENERGY
ENGINEERING
SOCIEDAD
91090318 KMONTERROSO KMONTERROSO ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 188 0501 31 0 30,000.00 26,785.71 3,214.29
4146 4114 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
10810C2A-2277853469 02/11/20 DE
ESTRATEGIAS ENERGETICAS, S.A.
POR SERVICIO DE CONSULTORIA
EN NEGOCIACION DEL INDE Y
DIVERSOS ACTORES DEL
PROYECTO HIDROELECTRICO EL
PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN
PABLO, SAN MARCOS, FASE 3,
FORMALIZACION DE LA
NEGOCIACION.
SSAPROBADO 0.00 295,000.00ESTRATEGIAS
ENERGETICAS
SOCIEDAD
105841722 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 189 0101 31 0 295,000.00 263,392.86 31,607.14
4149 4147 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA A
FAVOR DE PLUS ENERGY
ENGINEERING POR EL SERVICIO
DE PRUEBAS ELECTRICAS A
EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN,
TRANSFORMADORES
COMBINADOS Y PARARRAYOS
DE LA UNIDAD DE GAS 5 EN LA
CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y
PAGO 4500036022.
SSAPROBADO 0.00 72,000.00PLUS ENERGY
ENGINEERING
SOCIEDAD
91090318 KMONTERROSO KMONTERROSO ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 188 0501 31 0 72,000.00 64,285.71 7,714.29
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 4DE2
01/12/2020
8:15.46
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 181, Renglon <= 189
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4160 4154 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 7E06E3F9 NÚMERO DE
DTE: 4000465344 DE FECHA
04/11/2020 DE LA EMPRESA
"PROYECTOS Y SERVICIOS DE
INGENIERÍA, PROSING", POR
CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO
PROFESIONAL EN TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES.
SSAPROBADO 0.00 76,000.00LOPEZ CASTILLO
OLIVER DAVID
30918553 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 189 0508 31 0 76,000.00 67,857.14 8,142.86
4177 2606 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE F8A91F43 No. 2990820120
DE FECHA 05/11/2020 DE
ROBERTO MONTERROSO
INGENIEROS ESTRUCTURALES,
S.A. POR SERVICIO DE DISEÑO DE
REFORZAMIENTO DE LA PRESA
DE LA PLANTA HIDROELECTRICA
CHICHAIC.
SSAPROBADO 0.00 84,600.00ROBERTO
MONTERROSO
INGENIEROS
1470825 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 1603 31 0 84,600.00 75,535.71 9,064.29
4180 4167 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 55951724 No. 2536852680,
DE FECHA: 06/11/2020, DE:
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ASESORÍA, S.A. POR EL SERVICIO
DE INGENIERÍA EN ANÁLISIS DE
ACEITE DIELÉCTRICO
SSAPROBADO 0.00 15,954.00INGENIERIA
ELECTRICA Y
ASESORIA,
57785139 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0511 31 0 15,954.00 14,244.64 1,709.36
4211 4198 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: B No. 001120 DE FECHA:
09/10/2020, DE: ZETRAK
GUATEMALA, S.A. POR:
PROTOCOLO DE PRUEBA A
TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Y ANALISIS DE ACEITE
DIELECTRICO PLANTA PALIN II
SSAPROBADO 0.00 23,100.00ZETRAK
GUATEMALA
SOCIEDAD
88289001 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0511 31 0 23,100.00 20,625.00 2,475.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 4DE3
01/12/2020
8:15.46
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 181, Renglon <= 189
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4225 4224 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 8E210EBA No. 3620949123,
DE FECHA: 05/11/2020, DE: PLUS
ENERGY ENGINEERING, S.A. POR
EL SERVICIO DE PROTOCOLO DE
PRUEBAS A GENERADOR
ELÉCTRICO DE LA PLANTA
HIDROELÉCTRICA JURÚN
MARINALÁ
SSAPROBADO 0.00 81,000.00PLUS ENERGY
ENGINEERING
SOCIEDAD
91090318 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0501 31 0 81,000.00 72,321.43 8,678.57
4312 4311 16/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE A1 No. 234 DE FECHA
12/11/2020 A FAVOR DE JORGE
BYRON MENESES GONZALEZ
POR: Servicio técnico de aguas
residuales, aguas para reúso y
disposición de lodos de conformidad
con los términos contenidos en los
Artículos 5 y 6 del Acuerdo
Gubernativo 236-2006.
SSAPROBADO 0.00 60,000.00MENESES
GONZALEZ JORGE
BYRON
1485458 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 181 1603 31 0 60,000.00 53,571.43 6,428.57
4358 4222 18/11/2020 DEV NOR OGA Cancelación de factura No.
3899672629, serie 9997A2BD, de
López Ortiz García Ingeniería, S.A,
correspondiente al primer pago del
30%, por el Estudio de Inundaciones,
del subnumeral 1.1.2 según Orden de
Compra y Pago Matriz No. 024-2020,
de la Planta Hidroeléctrica los
Esclavos.
SSAPROBADO 0.00 104,535.00LOPEZ ORTIZ
GARCIA
INGENIERIA
5145783 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0601 31 0 104,535.00 93,334.82 11,200.18
4388 4372 18/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
A-4093, A FAVOR DE INDUSTRIAS
EINSTEIN, S. A., POR SERVICIO DE
PRUEBAS A GENERADOR
ELÉCTRICO PARA LA PLANTA
SAN JOSE CALDERAS
AMATITLAN.
SSAPROBADO 0.00 12,300.00INDUSTRIAS
EINSTEIN,
SOCIEDAD
84497092 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 0101 31 0 12,300.00 10,982.14 1,317.86
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 4DE4
01/12/2020
8:15.46
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 181, Renglon <= 189
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 11 854,489.00 0.00 762,936.59 91,552.41
TOTAL GENERAL : 854,489.00 0.00 762,936.59 91,552.41
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE1
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00
3669 3377 14/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA NO.
14743FC0-980438634, A FAVOR DE
CEICA, S. A., POR -
COMPUTADORA INDUSTRIAL
COMPACTA
SSAPROBADO 0.00 60,557.00CEICA SOCIEDAD
ANONIMA
4122313 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 328 0101 31 0 60,557.00 54,068.75 6,488.25
3758 3500 21/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACIÓN DE HORNO
MICROONDAS, OASIS Y
LICUADORA, ADJUDICADO A
AGENCIAS WAY, S. A., SEGÚN
FACTURA SERIE FD9C7255 No.
3302115696 DE FECHA 08/10/2020.
SSAPROBADO 0.00 16,749.00AGENCIAS WAY,
SOCIEDAD
ANONIMA
543386K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 0916 31 0 16,749.00 14,954.47 1,794.53
3818 3757 21/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE 6C891313 No. 931744398 DE
FECHA 19-10-2020 DE VITATRAC, S.
A. POR MANTENIMIENTO
CORRECTIVO AL VEHÍCULO C-849.
SSAPROBADO 0.00 4,510.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 165 0916 31 0 4,510.00 4,026.79 483.21
3821 3684 21/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACIÓN DE MAQUINA DE
ESCRIBIR, A FAVOR DE
SUMINISTROS INFORMATICOS, S.
A., SEGUN FACTURA SERIE
3ABEF391 No. 2323664036 DE
FECHA 15/10/2020.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00SUMINISTROS
INFORMATICOS
SOCIEDAD
89771125 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 322 0916 31 0 3,000.00 2,678.57 321.43
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE2
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3823 3822 21/10/2020 DEV NOR OGA CANC. DE FACTURA SERIE:
1CC192BC No. 1236946121 DE
FECHA: 05/10/2020, DE: UFINET
GUATEMALA, S.A. POR EL
SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE
DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS
DIFERENTES ÁREA DE LA
PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS
CENTROS DE CONTROL DE LA
EMPRESA DE GENERACIÓN Y
AMM, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO 2020
SSAPROBADO 0.00 12,580.00UFINET
GUATEMALA
SOCIEDAD
25591800 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86
3841 3838 22/10/2020 DEV NOR OGA CANC. DE FACTURA SERIE:
F9B4BBF1, No. 73551279, DE
FECHA: 06/10/2020, DE: UFINET
GUATEMALA, S.A. POR EL
SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE
DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS
DIFERENTES ÁREA DE LA
PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS
CENTROS DE CONTROL DE LA
EMPRESA DE GENERACIÓN Y
AMM, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JULIO 2020
SSAPROBADO 0.00 12,580.00UFINET
GUATEMALA
SOCIEDAD
25591800 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86
3842 3839 22/10/2020 DEV NOR OGA CANC. DE FACTURA SERIE:
2C5B866E No. 611468764, DE
FECHA: 06/10/2020, DE: UFINET
GUATEMALA, S.A POR EL
SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE
DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS
DIFERENTES ÁREA DE LA
PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS
CENTROS DE CONTROL DE LA
EMPRESA DE GENERACIÓN Y
AMM, CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO 2020
SSAPROBADO 0.00 12,580.00UFINET
GUATEMALA
SOCIEDAD
25591800 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE3
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3844 3844 22/10/2020 CYD NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR
SERVICIO DE TELEFONÍA
CELULAR
SSAPROBADO 0.00 2,804.48COMUNICACIONES
CELULARES
SOCIEDAD
5498104 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0501 31 0 2,804.48 2,504.00 300.48
3850 3850 22/10/2020 CYD NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR
SERVICIO DE TELEFONICO
SSAPROBADO 0.00 3,816.20TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0501 31 0 3,816.20 3,407.32 408.88
3861 3853 23/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 4682BC18 No. 2928627362
DE FECHA 21/10/2020 DE MNLT
GUATEMALA, S.A. POR
SUMINISTRO DE: block requeridos en
mantenimiento en los muros del canal
de conducción de Planta Chichaic y la
malla en el área externa del tanque de
distribución de agua Casa de máquinas
Quixal.
SSAPROBADO 0.00 16,956.95MNLT
GUATEMALA,
SOCIEDAD
78817714 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 275 1603 31 0 12,296.75 10,979.24 1,317.51
11 000 000 004 000 281 1603 31 0 4,660.20 4,160.89 499.31
3868 3854 23/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 4BF7430F No. 746539983 DE
FECHA 21/10/2020 DE COPAFE,
S.A. POR SUMINISTRO DE:
materiales varios para trabajos de
mantenimiento y reparación en el área
mecánica de la Planta Hidroeléctrica
Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 20,315.00COPAFE,
SOCIEDAD
ANONIMA
76504107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 232 1603 31 0 600.00 535.71 64.29
11 000 000 004 000 254 1603 31 0 5,370.00 4,794.65 575.35
11 000 000 004 000 261 1603 31 0 2,924.00 2,610.71 313.29
11 000 000 004 000 267 1603 31 0 784.00 700.00 84.00
11 000 000 004 000 268 1603 31 0 1,154.00 1,030.36 123.64
11 000 000 004 000 283 1603 31 0 336.00 300.00 36.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE4
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 004 000 286 1603 31 0 1,147.00 1,024.10 122.90
11 000 000 004 000 289 1603 31 0 8,000.00 7,142.86 857.14
3870 3855 23/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURAS
SERIE 845F5983 No. 1028409567,
SERIE A984CF5E No. 2596029886,
SERIE 9C359975 No. 3349236750 DE
FECHA 21/10/2020 DE COPAFE,
S.A. POR SUMINISTRO DE:
materiales para mantenimiento taller
mecánico industrial y eléctrico Casa de
Máquinas Quixal de la Planta
Hidroeléctrica Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 17,144.50COPAFE,
SOCIEDAD
ANONIMA
76504107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 286 1603 31 0 5,646.25 5,041.31 604.94
11 000 000 004 000 291 1603 31 0 950.00 848.21 101.79
11 000 000 004 000 292 1603 31 0 1,395.00 1,245.53 149.47
11 000 000 004 000 297 1603 31 0 3,895.00 3,477.68 417.32
11 000 000 004 000 299 1603 31 0 5,258.25 4,694.86 563.39
3879 3872 26/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: B9973256 No. 3400613994,
DE FECHA: 07/10/2020, DE:
CARLOS HUMBERTO AMAYA
FLORIAN POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DE LA PLANTA
HIDROELÉCTRICA EL SALTO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2020
SSAPROBADO 0.00 14,000.00AMAYA FLORIAN
CARLOS
HUMBERTO
2076918 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 155 0511 31 0 14,000.00 12,500.00 1,500.00
3881 3762 26/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
F1-395512 06/10/20 DE JOHN
ANDRE GARCIA GARCIA / URI
JOSUE GARCIA GARCIA
COPROPIEDAD EN CONCEPTO DE
SUMINISTRO DE 490.00 GALONES
DE DIESEL Y 28.00 GALONES DE
GASOLINA REGULAR
SSAPROBADO 0.00 9,131.82JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA /
URI JOSUE GARCIA
45306141 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 765.80 765.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE5
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,366.02 7,469.66 896.36
3954 3934 28/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE FC8BF6BF No. 1343702399
DE FECHA 22/10/2020 DE COPAFE,
S.A. POR SUMINISTRO DE:
MATERIALES PARA USO EN LOS
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO DE LA PLANTA
HIDROELÉCTRICA CHIXOY.
SSAPROBADO 0.00 25,712.00COPAFE,
SOCIEDAD
ANONIMA
76504107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 283 1603 31 0 25,712.00 22,957.14 2,754.86
3961 3935 28/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE E128CE84 No. 322453645 DE
FECHA 21/10/2020 DE COMPAÑIA
FARMACEUTICA LANQUETIN, S.A.
POR SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS PARA
ABASTECER A LAS ENFERMERIAS
INSTALADAS AL SERVICIO DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LA
PLANTA HIDROELECTRICA
CHIXOY.
SSAPROBADO 0.00 20,835.92COMPAÑIA
FARMACEUTICA
LANQUETIN
320811 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 266 1603 31 0 20,835.92 18,603.50 2,232.42
3974 3973 29/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 7DB5B568 No. 3087682886
DE FECHA 23/10/2020 DE BODEGA
FARMACEUTICA, S.A. POR
SUMINISTRO DE: medicamentos para
abastecer a las Enfermerias que atienden
al personal que labora en la Planta
Hidroeléctrica Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 17,593.91BODEGA
FARMACEUTICA
SOCIEDAD
4751124 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 266 1603 31 0 17,593.91 15,708.85 1,885.06
4033 4033 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1384
SSAPROBADO 0.00 4,500.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 165 0501 31 0 4,500.00 4,017.86 482.14
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE6
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4034 4034 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1376
SSAPROBADO 0.00 1,901.34INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 113 0501 31 0 1,901.34 1,697.62 203.72
4035 4035 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1371
SSAPROBADO 0.00 9,900.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 115 0511 31 0 1,900.00 1,696.43 203.57
11 000 000 004 000 195 0511 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00
4037 4037 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1441
SSAPROBADO 0.00 3,237.15INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 211 0601 31 0 1,056.90 943.67 113.23
11 000 000 004 000 243 0601 31 0 179.50 160.27 19.23
11 000 000 004 000 264 0601 31 0 292.50 261.16 31.34
11 000 000 004 000 292 0601 31 0 1,708.25 1,525.22 183.03
4038 4038 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1419
SSAPROBADO 0.00 1,110.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 232 0101 31 0 400.00 357.14 42.86
11 000 000 001 000 269 0101 31 0 400.00 357.14 42.86
11 000 000 001 000 292 0101 31 0 310.00 276.79 33.21
4039 4039 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1443
SSAPROBADO 0.00 14,377.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 211 0601 31 0 1,137.45 1,015.58 121.87
11 000 000 004 000 261 0601 31 0 409.75 365.85 43.90
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE7
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 004 000 268 0601 31 0 10,065.50 8,987.05 1,078.45
11 000 000 004 000 292 0601 31 0 2,764.30 2,468.13 296.17
4040 4040 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1328
SSAPROBADO 0.00 2,050.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0601 31 0 1,600.00 1,428.58 171.42
11 000 000 004 000 115 0601 31 0 450.00 450.00 0.00
4041 4041 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1410
SSAPROBADO 0.00 2,653.16INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,003.16 1,788.53 214.63
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 650.00 650.00 0.00
4049 4049 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1381
SSAPROBADO 0.00 1,251.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 0101 31 0 96.00 85.72 10.28
11 000 000 002 000 195 0101 31 0 1,155.00 1,155.00 0.00
4054 4011 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE D4061CA7 No. 2826456351
DE FECHA 30/10/2020 DE ENERGY
TRANSMISSION & DISTRIBUTION,
S.A. POR SERVICIO DE
INSTALACION DE CAPACITORES
DE ACOPLAMIENTO PARA LA
MEDICIÓN DE DESCARGAS
PARCIALES EN LÍNEA Y FUERA
DE LÍNEA DE UNIDADES
GENERADORAS DE LA PLANTA
HIDROELECTRICA CHIXOY
SSAPROBADO 0.00 89,500.00ENERGY
TRANSMISSION &
DISTRIBUTION
69247609 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 169 1603 31 0 89,500.00 79,910.71 9,589.29
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE8
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4056 3000 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE B No. 255 DE FECHA
01/11/2020 A FAVOR DE SONIA
ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ
POR ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE RUSTICO, DERECHO
DE PASO DE TUBERÍA DE
CONDUCCIÓN DE AGUA SEGÚN
CONTRATO ADMINISTRATIVO
254-2013, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2020
SSAPROBADO 0.00 5,000.00ANLEU LEAL DE
CRUZ SONIA
ELVIRA
1785400 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 152 1603 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
4057 4027 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 91EAEA00 No. 4204481720
DE FECHA 29/10/2020 DE
VITATRAC, S.A. Por suministro de
llantas para los vehículos: Registro
INDE C-834, Marca: Toyota Hilux,
Registro INDE C-838, Marca: Toyota
Hilux, Registro INDE C-839, Marca:
Toyota Hilux al servicio de la Planta
Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 10,740.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 253 1603 31 0 10,740.00 9,589.29 1,150.71
4058 3940 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO
DE 4 LLANTAS 245/75 R 16, A
FAVOR DE VITATRAC, S. A., SEGÚN
FACTURA SERIE AFCC4424 No.
614810256 DE FECHA 27/10/2020.
SSAPROBADO 0.00 3,840.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 253 0916 31 0 3,840.00 3,428.57 411.43
4059 3960 04/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE 28184406 No. 901399047 DE
FECHA 29/10/2020 DE VITATRAC,
S. A., POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-833.
SSAPROBADO 0.00 908.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 165 0916 31 0 908.00 810.71 97.29
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE9
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4060 4028 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 33FE4943 No. 1538019289 DE
FECHA 30/10/2020 DE LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO AL VEHICULO
REGISTRO INDE C-986.DATOS DEL
VEHICULO:Pick-Up Registro INDE
C-986, Marca: Toyota HIlux, Modelo:
2014, al servicio de la Planta Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 6,232.00LLANTAS Y
REENCAUCHES
SOCIEDAD
5040701 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 165 1603 31 0 6,232.00 5,564.29 667.71
4061 4042 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE B36FF9D2 No. 3026276282
DE FECHA 02/11/2020 A FAVOR DE
ERICK VINICIO OLIVA ESCOBAR
POR SUMINISTRO DE: REPUESTOS
PARA FILTROS DE AIRE DE
PANEL TC 1703 REGULADOR
ELECTRONICO DE VELOCIDAD
SEGUN PLANO U1 TT1 3/4
SSAPROBADO 0.00 10,836.00OLIVA ESCOBAR
ERICK VINICIO
12152110 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 1603 31 0 10,836.00 9,675.00 1,161.00
4062 4043 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 2B0D09F2 No. 2241678572
DE FECHA 02/11/2020 A FAVOR DE
ERICK VINICIO OLIVA ESCOBAR
POR SUMINISTRO DE: materiales
para trabajos de mantenimiento mayor
electro-mecánico de la Planta
Hidroeléctrica Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 86,301.60OLIVA ESCOBAR
ERICK VINICIO
12152110 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 297 1603 31 0 86,301.60 77,055.00 9,246.60
4063 4044 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE A4F13100 No. 2554544814
DE FECHA 03/11/2020 A FAVOR DE
ERICK VINICIO OLIVA ESCOBAR
POR: Servicio de Revisión de
Instrumentación Digital a Unidades
Generadoras UG1, UG2, UG3, UG4
UG5, TWD 1,2,3,4,5, Nivel de Tanque
de Generador Diesel
SSAPROBADO 0.00 86,460.00OLIVA ESCOBAR
ERICK VINICIO
12152110 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE10
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 004 000 169 1603 31 0 86,460.00 77,196.43 9,263.57
4064 4047 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 52D4C4DB No. 150817757 DE
FECHA 02/11/2020 DE
IMPORTADORA DE MATERIALES
ELECTRICOS, S.A. POR
SUMINISTRO DE: lámparas led que
servirán para reemplazar las actuales en
la subestación de Casa de Máquinas
Quixal.
SSAPROBADO 0.00 42,804.47IMPORTADORA DE
MATERIALES
ELECTRICOS
12073172 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 297 1603 31 0 42,804.47 38,218.28 4,586.19
4065 4031 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE 6DE8B03D No. 149218 DE
FECHA 02/11/2020 A FAVOR DE
VICTOR ELIESER LAJ CANAHUI
POR SUMINISTRO DE: canastas de
Gavión que servirán para dar
mantenimiento en los caminos que dan
acceso a las distintas instalaciones de
Planta Chixoy donde se han presentado
derrumbes.
SSAPROBADO 0.00 29,945.00LAJ CANAHUI
VICTOR ELIESER
14077361 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 283 1603 31 0 29,945.00 26,736.61 3,208.39
4067 4036 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 9BFBA728 No. 2045462424
DE FECHA 02/11/2020 A FAVOR DE
ERICK VINICIO OLIVA ESCOBAR
POR SUMINISTRO DE: materiales
para mantenimiento
eléctrico-electrónico en la Planta
Hidroeléctrica Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 42,810.00OLIVA ESCOBAR
ERICK VINICIO
12152110 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 297 1603 31 0 42,810.00 38,223.21 4,586.79
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE11
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4068 4066 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA A
FAVOR DE PLUS ENERGY
ENGINEERING, S.A. POR SERVICIO
DE PRUEBAS DE DESCARGAS
PARCIALES A 1 GENERADOR DE
POTENCIA EN LA UNIDAD DE
GAS 5, DE LA CENTRAL TÉRMICA
ESCUINTLA. SEGÚN ORDEN DE
COMPRA Y PAGO No.4500035936.
SSAPROBADO 0.00 30,000.00PLUS ENERGY
ENGINEERING
SOCIEDAD
91090318 KMONTERROSO KMONTERROSO ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 188 0501 31 0 30,000.00 26,785.71 3,214.29
4069 4069 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1375
SSAPROBADO 0.00 3,032.39INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 195 0511 31 0 274.67 274.67 0.00
11 000 000 004 000 262 0511 31 0 2,757.72 2,462.25 295.47
4072 4072 05/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1488
SSAPROBADO 0.00 1,200.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 211 0101 31 0 1,200.00 1,071.43 128.57
4073 4073 05/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1489
SSAPROBADO 0.00 1,400.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 211 0101 31 0 1,400.00 1,250.00 150.00
4074 4074 05/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1452
SSAPROBADO 0.00 3,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 262 0101 31 0 3,000.00 2,678.57 321.43
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE12
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4075 3871 05/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA,
PLACAS P-373BBF, CÓDIGO
REGISTRO INDE C-736, A FAVOR
DE FRANCISCO CORTEZ
SALGUERO, SEGUN FACTURA
A-368 28/10/20
SSAPROBADO 0.00 16,390.00CORTEZ SALGUERO
FRANCISCO
3448711 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 16,390.00 14,633.93 1,756.07
4076 3909 05/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
DF6CCA93-2125808350 09/10/20 DE
PRENSA LIBRE, S.A. POR
PUBLICACION EN PRENSA DE
AVISO DE SUSPENSIÓN DEL
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, MUNICIPIOS DE SAN
PABLO Y TAJUMULCO, EL DÍA
14/10/20 DE 06:00 A 17:00 HORAS.
PUBLICADO EL 12/10/20
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
4077 4077 05/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1309
SSAPROBADO 0.00 8,772.53INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 195 0501 31 0 833.08 833.08 0.00
11 000 000 004 000 262 0501 31 0 7,939.45 7,088.79 850.66
4085 4085 05/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1386
SSAPROBADO 0.00 5,151.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 5,151.25 5,151.25 0.00
4086 4086 05/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1457
SSAPROBADO 0.00 396.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE13
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 004 000 262 1603 31 0 396.00 353.57 42.43
4087 4087 05/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1460
SSAPROBADO 0.00 815.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 162 1603 31 0 815.00 815.00 0.00
4088 4088 05/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1458
SSAPROBADO 0.00 4,195.42INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 1603 31 0 4,195.42 3,745.90 449.52
4092 4092 05/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1326
SSAPROBADO 0.00 3,816.02INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 195 0501 31 0 371.25 371.25 0.00
11 000 000 005 000 262 0501 31 0 3,444.77 3,075.68 369.09
4093 4091 05/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE B No.314 A FAVOR DE
MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES
DE GONZALEZ POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE EN EL MES DE
OCTUBRE PARA EL PERSONAL DE
LA CENTRAL TÉRMICA
ESCUINTLA, SEGÚN ORDEN DE
COMPRA Y PAGO SAP
No.4500036416.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00RAMIREZ CHES DE
GONZALEZ MAYRA
ELIZABET
41040279 KMONTERROSO KMONTERROSO HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 155 0501 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43
4094 4090 05/11/2020 DEV NOR OGA Cancelación de varias facturas por
servicio de energía eléctrica y tasa
municipal de alumbrado público de la
Planta Hidroeléctrica Chixoy
(Campamento Li-chinatzul, Presa
Pueblo Viejo, Repetidoras de Mexabaj
y Chicut y Planta Hidroeléctrica
Chichaic) correspondiente al mes de
Octubre de 2019.
SSAPROBADO 0.00 77,066.00DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 VILANRODAS VILANRODAS ORMUÑOZ HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE14
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 004 000 111 1603 31 0 76,458.07 68,266.17 8,191.90
11 000 000 004 000 195 1603 31 0 607.93 607.93 0.00
4106 4025 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE M No. 2928 DE FECHA
30/10/2020 DE METALURGICA
FMG, S.A. POR SUMINISTRO DE:
Freidoras para incorporar a las cocinas
para atención al personal, instalados en
los diferentes frentes de trabajo de la
Planta Hidroeléctrica Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 18,000.00METALURGICA
FMG SOCIEDAD
ANONIMA
90444663 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 1603 31 0 18,000.00 16,071.43 1,928.57
4107 4078 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE CA3EAC2A No. 4282269793
DE FECHA 04/11/2020 DE PLUS
ENERGY ENGINEERING, S.A. POR
Servicio de Prueba de descargas
parciales fuera de Línea para Generador
CHX-H4 de la Planta Hidroeléctrica
Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 28,500.00PLUS ENERGY
ENGINEERING
SOCIEDAD
91090318 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 169 1603 31 0 28,500.00 25,446.43 3,053.57
4108 4079 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE A1 No. 218 DE FECHA
02/11/2020 DE SOLUCIONES EN
INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. POR
SUMINISTRO DE: Piso de goma para
ser instalado en el área de Boca toma de
la presa Pueblo Viejo de la Planta
Hidroeléctrica Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 8,340.00SOLUCIONES EN
INGENIERIA Y
DISEÑO SOCIEDAD
63911116 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 254 1603 31 0 8,340.00 7,446.43 893.57
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE15
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4109 4024 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 4E0BF864 No. 2920497368
DE FECHA 30/10/2020 DE
CONTROLES Y PROYECTOS, S.A.
POR SUMINISTRO DE DOS
CAMARAS TERMOGRAFICAS
PARA USO EN MEDICION DE
TEMPERATURAS A EQUIPOS DE
PRODUCCION DE LA CASA DE
MAQUINAS QUIXAL Y PRESA
PUEBLO VIEJO DE LA PLANTA
HIDROELECTRICA CHIXOY.
SSAPROBADO 0.00 67,226.00CONTROLES Y
PROYECTOS,
SOCIEDAD
6920446 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 1603 31 0 67,226.00 60,023.21 7,202.79
4110 4071 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE A No. 454 DE LUIS AVILIO
MORALES TELLO POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PERSONAL DE PLANTA SANTA
MARÍA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL 2020.
SSAPROBADO 0.00 12,600.00MORALES TELLO
LUIS AVILIO
6621198 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 155 0916 31 0 12,600.00 11,250.00 1,350.00
4111 3685 06/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACIÓN DE POLVO
QUIMICO, ADJUDICADO A SILVIA
EDITH BARAHONA CHUY DE
LEÓN SEGÚN FACTURA SERIE A
No. 1123 DE FECHA 03/11/2020
SSAPROBADO 0.00 13,185.00BARAHONA CHUY
DE DE LEON SILVIA
EDITH
50349899 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 261 0916 31 0 13,185.00 11,772.32 1,412.68
4112 3520 06/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACIÓN DE CIELO FALSO
Y REGLA, ADJUDICADO A
MARVIN ISRAEL MALDONADO
MAZARIEGOS SEGUN FACTURA
SERIE C No. 3977 DE FECHA
04/11/2020.
SSAPROBADO 0.00 13,200.00MALDONADO
MAZARIEGOS
MARVIN ISRAEL
37549952 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 214 0916 31 0 13,200.00 11,785.72 1,414.28
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE16
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4113 3840 06/11/2020 DEV NOR OGA CANC. DE FACTURA SERIE:
35817D9D No. 305414525, DE
FECHA: 06/10/2020; DE: UFINET
GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE
COMUNICACIÓN DE DATOS DE
TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES
ÁREA DE LA PLANTA JURÚN
MARINALÁ A LOS CENTROS DE
CONTROL DE LA EMPRESA DE
GENERACIÓN Y AMM,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2020
SSAPROBADO 0.00 12,580.00UFINET
GUATEMALA
SOCIEDAD
25591800 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86
4115 4115 06/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1330
SSAPROBADO 0.00 1,053.18INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0508 31 0 1,053.18 940.34 112.84
4116 4116 06/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1363
SSAPROBADO 0.00 4,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 115 0508 31 0 4,000.00 3,571.43 428.57
4117 3543 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 52EFB317 No. 1971080061,
DE FECHA: 01/09/2020, DE:
VITATRAC, S.A. POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO MENOR A
VEHÍCULO C-898
SSAPROBADO 0.00 10,820.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 165 0511 31 0 10,820.00 9,660.71 1,159.29
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE17
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4120 212 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA NO.
93D38007-2146520164, A FAVOR
DE INGENIERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y
PROYECTOS GLOBALES, S. A.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE
COMUNICACIONES POR
MICROONDA DE LAS PLANTAS
DE GENERACIÓN DEL INDE,
CORRESPONDIENTE DEL 21 DE
SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE
DEL 2020
SSAPROBADO 0.00 24,500.00INGENIERIA DE
TELECOMUNICACI
ONES Y
36140031 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 166 0101 31 0 24,500.00 21,875.00 2,625.00
4121 3958 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA NO.
2F504E9C-2068072564, A FAVOR
DE SOLUCIONES DE CENTRO
AMERICA, S. A. POR - TINTAS Y
TONER
SSAPROBADO 0.00 39,848.00SOLUCIONES DE
CENTRO AMERICA
SOCIEDAD
7752334 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 267 0101 31 0 39,848.00 35,578.59 4,269.41
4123 4048 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
B-89, A FAVOR DE JOSUE
ENRIQUEZ HERNANDEZ, POR
SUMINISTRO DE MASCARILLA
KN95 SIN VALVULA
SSAPROBADO 0.00 34,615.00ENRIQUEZ
HERNANDEZ JOSUE
77226011 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 295 0101 31 0 34,615.00 30,906.25 3,708.75
4125 4082 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
7293B269-3077458942, A FAVOR
DE JUAN JOSE SEY GONZALEZ,
POR - BOMBA ASPERSORA PARA
FUMIGACIÓN
SSAPROBADO 0.00 24,500.00SEY GONZALEZ
JUAN JOSE
59608064 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 268 0101 31 0 24,500.00 21,875.00 2,625.00
4127 4089 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
13F717BC-4263332375, A FAVOR
DE ENERGÍA Y MECÁNICA, S. A.,
POR - CABLE 4 X 6 AWG TIPO TSJ
SSAPROBADO 0.00 29,500.00ENERGÍA Y
MECÁNICA,
SOCIEDAD
102242518 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 297 0101 31 0 29,500.00 26,339.29 3,160.71
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE18
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4130 4130 06/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1336
SSAPROBADO 0.00 4,015.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 233 0101 31 0 4,015.00 3,584.82 430.18
4131 4131 06/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1465
SSAPROBADO 0.00 7,763.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 244 0601 31 0 2,595.50 2,317.41 278.09
11 000 000 004 000 299 0601 31 0 5,167.50 4,613.84 553.66
4132 4095 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DELSERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL PICK UP
TOYOTA HILUX MODELO 2009,
COLOR SUPER BLANCO II,
PLACAS P-833DQZ, REGISTRO
INDE C-836, CHASIS
MR0FR22G890656760, MOTOR
2KD7619734, A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
54379A24-46416908 23/10/20
SSAPROBADO 0.00 595.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75
4133 4097 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LA
CAMIONETA TOYOTA FORTUNER
MODELO 2012, COLOR GRIS,
PLACAS P-172FGY, REGISTRO
INDE B-179, CHASIS
MR0YZ59GXC1111497, MOTOR
1KD5505994, A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
26BA6176-1270235699 23/10/20
SSAPROBADO 0.00 908.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 908.00 810.71 97.29
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE19
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4136 4096 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL PICK UP
TOYOTA HILUX MODELO 2014,
COLOR SUPER BLANCO II,
PLACAS O-402BBT, REGISTRO
INDE C-1001, CHASIS
MR0FR22G9E0712523, MOTOR
2KDS285591, A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
3A3A88A2-290017275 23/10/20
SSAPROBADO 0.00 1,178.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,178.00 1,051.79 126.21
4137 4099 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL PICK UP
TOYOTA HILUX MODELO 2014,
COLOR SUPER BLANCO II,
PLACAS O-388BBT, REGISTRO
INDE C-1004, CHASIS
MR0FR22G1E0711172, MOTOR
2KDS277331, A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
291BF12C-469060041 23/10/20
SSAPROBADO 0.00 3,546.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,546.00 3,166.07 379.93
4138 4100 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL PICK UP
TOYOTA HILUX MODELO 2014,
COLOR SUPER BLANCO II,
PLACAS O-370BBT, REGISTRO
INDE C-996, CHASIS
MR0FR22G8E0711749, MOTOR
2KDS271067 A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
2325007E-469123247 23/10/20
SSAPROBADO 0.00 905.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 905.00 808.04 96.96
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE20
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4139 4098 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL PICK UP
TOYOTA HILUX MODELO 2014,
COLOR SUPER BLANCO II,
PLACAS O-373BBT, REGISTRO
INDE C-1002, CHASIS
MR0FR22G9E0768851, MOTOR
2KDS277728, A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
B9C43716-3759492278 23/10/20
SSAPROBADO 0.00 1,196.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14
4140 3636 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO
DE OCHENTA Y UNO (81)
GALONES DE SANITIZANTE
AMPLIO ESPECTRO LIQUIDO, A
FAVOR DE TRATAMIENTO DE
AGUAS, S.A. SEGUN FACTURA
A-5652 04/11/20
SSAPROBADO 0.00 5,265.00TRATAMIENTO DE
AGUAS, SOCIEDAD
ANONIMA
31987702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 261 0101 31 0 5,265.00 4,700.89 564.11
4141 4141 06/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1500
SSAPROBADO 0.00 12,680.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 283 0101 31 0 12,680.00 11,321.43 1,358.57
4142 4142 09/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1454
SSAPROBADO 0.00 1,752.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 243 0601 31 0 207.00 184.82 22.18
11 000 000 004 000 244 0601 31 0 705.00 629.46 75.54
11 000 000 004 000 261 0601 31 0 510.00 455.36 54.64
11 000 000 004 000 292 0601 31 0 330.00 294.64 35.36
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE21
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4145 4032 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN FACTURA SERIE
6831A643 NÚMERO DE DTE
1201031625 DE FECHA 02/11/2020
DE LA EMPRESA "INDUSTRIA EN
MOVIMIENTO, S.A.", POR:
SUMINISTRO DE DOS (2)
AMOLADORAS GRANDES DISCO
9" DE 220V METABO, UN (1)
MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA
MODELO D4 DISTO LEICA, UNA (1)
SIERRA CIRCULAR MANUAL DE
10" SKILL.
SSAPROBADO 0.00 16,000.00INDUSTRIA EN
MOVIMIENTO,
SOCIEDAD
79386989 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 0508 31 0 16,000.00 14,285.72 1,714.28
4149 4147 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA A
FAVOR DE PLUS ENERGY
ENGINEERING POR EL SERVICIO
DE PRUEBAS ELECTRICAS A
EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN,
TRANSFORMADORES
COMBINADOS Y PARARRAYOS
DE LA UNIDAD DE GAS 5 EN LA
CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y
PAGO 4500036022.
SSAPROBADO 0.00 72,000.00PLUS ENERGY
ENGINEERING
SOCIEDAD
91090318 KMONTERROSO KMONTERROSO ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 188 0501 31 0 72,000.00 64,285.71 7,714.29
4151 4119 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL VEHICULO
MARCA TOYOTA, PLACAS
P-168DDK, REGISTRO INDE C-778,
A FAVOR DE FRANCISCO CORTEZ
SALGUERO, SEGUN FACTURA
A-370 04/11/20
SSAPROBADO 0.00 4,950.00CORTEZ SALGUERO
FRANCISCO
3448711 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,950.00 4,419.64 530.36
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE22
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4152 3873 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA A
FAVOR DE DE OFICINA, S.A. POR
EL SUMINISTRO DE 6 SILLAS
EJECUTIVAS PARA USO EN LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
LA CENTRAL TÉRMICA
ESCUINTLA, SEGÚN ORDEN DE
COMPRA Y PAGO SAP
No.4500035799.
SSAPROBADO 0.00 10,200.00DE OFICINA
SOCIEDAD
ANONIMA
15817164 KMONTERROSO KMONTERROSO MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 322 0501 31 0 10,200.00 9,107.14 1,092.86
4157 4102 09/11/2020 DEV NOR OGA Cancelación de factura No. 1715, serie
A, de Representaciones Generales y
Tecnología, S.A por la compra de un
Carro de Filtración Portátil, para la
Planta Hidroeléctrica los Esclavos.
SSAPROBADO 0.00 28,900.00REPRESENTACION
ES GENERALES Y
TECNOLOGIA
88533999 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 0601 31 0 28,900.00 25,803.57 3,096.43
4159 4153 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 8D3B40C9 NÚMERO:
4067249036 DE FECHA 03/11/2020
DE LA EMPRESA "DISEÑO
MONTAJE Y MANTENIMIENTO
ELÉCTRICO, S.A.", POR CONCEPTO
DE: UN (1) MANTENIMIENTO DE
LÍNEA CA7 DE PLANTA
HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.
SSAPROBADO 0.00 88,500.00DISEÑO MONTAJE Y
MANTENIMIENTO
ELECTRICO
11879300 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 174 0508 31 0 88,500.00 79,017.86 9,482.14
4160 4154 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 7E06E3F9 NÚMERO DE
DTE: 4000465344 DE FECHA
04/11/2020 DE LA EMPRESA
"PROYECTOS Y SERVICIOS DE
INGENIERÍA, PROSING", POR
CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO
PROFESIONAL EN TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES.
SSAPROBADO 0.00 76,000.00LOPEZ CASTILLO
OLIVER DAVID
30918553 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 189 0508 31 0 76,000.00 67,857.14 8,142.86
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE23
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4161 4051 09/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACIÓN DE LAMINA,
ADJUDICADO A FERRETERIA
CENTRAL MINERA, S. A., SEGUN
FACTURA SERIE A No. 50365 DE
FECHA 5/11/2020.
SSAPROBADO 0.00 10,030.00FERRETERIA
CENTRAL MINERA,
SOCIEDAD
95491708 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 284 0916 31 0 10,030.00 8,955.36 1,074.64
4169 4118 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE "D" No. 694 DE FECHA
03/11/2020 DE LA EMPRESA
"DIAGNOSTICO TÉCNICO
MECÁNICO, S.A.", POR CONCEPTO
DE: SUMINISTRO DE UN (1)
ANALIZADOR DE VIBRACIONES
PORTÁTIL MARCA SPM MODELO
LEONOVA EMERALD.
SSAPROBADO 0.00 80,000.00DIAGNOSTICO
TECNICO
MECANICO
1996191K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 0508 31 0 80,000.00 71,428.57 8,571.43
4170 4163 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
CAMBIARÍA SERIE: 83336242 No.
3893838392 DE FECHA 28/10/2020
DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA
DE MATERIALES LA PINTURA,
S.A.", POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRO DE PINTURA DE
ACEITE, ANTICORROSIVA Y
LÁTEX.
SSAPROBADO 0.00 71,920.00DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES LA
PINTURA,
326267 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 267 0508 31 0 71,920.00 64,214.29 7,705.71
4171 4164 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 94A4A3D7 NÚMERO DE
DTE: 2177975666 DE FECHA
02/11/2020 DE LA EMPRESA
"TRANSPORTES ESPERANZA", POR
CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PERSONAL
DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA
AGUACAPA DURANTE EL MES DE
OCTUBRE DE 2020.
SSAPROBADO 0.00 25,000.00AMAYA FLORIAN
CARLOS
HUMBERTO
2076918 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 155 0508 31 0 25,000.00 22,321.43 2,678.57
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE24
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4172 4129 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: B257077A NÚMERO DE
DTE: 3021555833 DE FECHA
04/11/2020 DE LA EMPRESA
"INDUSTRIA EN MOVIMIENTO,
S.A.", POR CONCEPTO DE:
SUMINISTRO DE UN (1) BARRENO
DE PEDESTAL DE 2HP MARCA
MULTI QUALITY PRESS Y UNA (1)
PRENSA DE BANCO No. 6 CON
CANALES MARCA OMEGA.
SSAPROBADO 0.00 16,795.00INDUSTRIA EN
MOVIMIENTO,
SOCIEDAD
79386989 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 0508 31 0 16,795.00 14,995.54 1,799.46
4173 4165 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
ELECTRÓNICA CAMBIARÍA SERIE:
B0441737 No. 4236856408 DE
FECHA 09/11/2020 DE LA
EMPRESA "PETRÓLEOS Y
ENERGÉTICOS, S.A.", POR
CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE
2,500 GALONES DE COMBUSTIBLE
DIÉSEL.
SSAPROBADO 0.00 34,100.00PETROLEOS Y
ENERGETICOS
SOCIEDAD
25902830 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 195 0508 31 0 3,250.00 3,250.00 0.00
11 000 000 004 000 262 0508 31 0 30,850.00 27,544.64 3,305.36
4174 4148 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
9BBE45D0-10111691 27/10/20 DE
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA EN
CALLE PRINCIPAL L.3 APROX.
COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA
GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.
CORRELATIVO 646491.
CONTADOR F89070. PERIODO DEL
25/09/20 AL 27/10/20.
SSAPROBADO 0.00 47,725.12EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 31 0 42,422.33 37,877.08 4,545.25
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 5,302.79 5,302.79 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE25
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4177 2606 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE F8A91F43 No. 2990820120
DE FECHA 05/11/2020 DE
ROBERTO MONTERROSO
INGENIEROS ESTRUCTURALES,
S.A. POR SERVICIO DE DISEÑO DE
REFORZAMIENTO DE LA PRESA
DE LA PLANTA HIDROELECTRICA
CHICHAIC.
SSAPROBADO 0.00 84,600.00ROBERTO
MONTERROSO
INGENIEROS
1470825 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 1603 31 0 84,600.00 75,535.71 9,064.29
4179 4179 10/11/2020 CYD NOR OGA CANCELACIÓN DE VARIAS
FACTURAS POR SERVICIO DE
ENLACE DIGITAL EN LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y
SERVICIO TELEFONICO DE LA
PLANTA HIDROELECTRICA
CHIXOY CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DE 2020.
SSAPROBADO 0.00 9,921.54TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 1603 31 0 9,921.54 8,858.52 1,063.02
4180 4167 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 55951724 No. 2536852680,
DE FECHA: 06/11/2020, DE:
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y
ASESORÍA, S.A. POR EL SERVICIO
DE INGENIERÍA EN ANÁLISIS DE
ACEITE DIELÉCTRICO
SSAPROBADO 0.00 15,954.00INGENIERIA
ELECTRICA Y
ASESORIA,
57785139 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0511 31 0 15,954.00 14,244.64 1,709.36
4184 3849 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE A2 No.195 A FAVOR DE
ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES, S.A. POR
EL SUMINISTRO DE 1 PLANTA
TELEFONICA MARCA PANASONIC
PARA USO EN LA CENTRAL
TÉRMICA ESCUINTLA, SEGÚN
ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP
No.4500036072.
SSAPROBADO 0.00 58,705.00ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACI
ONES SOCIEDAD
25240277 KMONTERROSO KMONTERROSO HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 326 0501 31 0 58,705.00 52,415.18 6,289.82
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE26
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4185 4182 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 55E7FEBB
No. 2708226282 A EEGSA POR
PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE
ENERGÍA Y
PÉRDIDA DE POTENCIA POR
UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE
DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO
DE ENERGIA ELECTRICA AL
EDIFICIO CENTRAL INDE
DURANTE EL MES DE OCTUBRE
2020.-
SSAPROBADO 0.00 10,703.78EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 10,703.78 9,556.95 1,146.83
4187 4029 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE FE905C78 No. 2246985449
DE FECHA 03/11/2020 DE COPAFE,
S.A. POR SUMINISTRO DE: Equipo
para uso en los trabajos de
mantenimiento Mecánico y Eléctrico de
la Planta Hidroeléctrica Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 23,950.00COPAFE,
SOCIEDAD
ANONIMA
76504107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 1603 31 0 23,950.00 21,383.93 2,566.07
4188 4080 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
EE2C7DE8-2791392791, A FAVOR
DE JUAN JOSE SEY GONZALEZ,
POR SUMINISTRO DE
DESBROZADORA
SSAPROBADO 0.00 84,300.00SEY GONZALEZ
JUAN JOSE
59608064 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 329 0101 31 0 84,300.00 75,267.86 9,032.14
4190 4084 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
A-389, A FAVOR DE HECTOR
RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL,
POR - DISPOSITIVO DE
ALMACENAMIENTO (NAS)
SSAPROBADO 0.00 8,750.00GONZALEZ
ESQUIVEL HECTOR
RODRIGO
7877471 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 328 0101 31 0 8,750.00 7,812.50 937.50
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE27
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4191 4128 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No.
D861FE90-3911534143,
INGENIERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y
PROYECTOS GLOBALES, S. A.
CARGADOR DE BATERIA.
SSAPROBADO 0.00 65,597.56INGENIERIA DE
TELECOMUNICACI
ONES Y
36140031 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 329 0101 31 0 65,597.56 58,569.25 7,028.31
4192 4083 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA NO.
E9928A0E-3767484688, A FAVOR
DE AGENCIAS WAY, S. A. POR -
REFRIGERADOR
SSAPROBADO 0.00 5,315.00AGENCIAS WAY,
SOCIEDAD
ANONIMA
543386K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 329 0101 31 0 5,315.00 4,745.54 569.46
4206 4197 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE "A" No. 164 DE FECHA
10/11/2020 DE LA EMPRESA
"CREACIONES HENDERSSON",
POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO
DE CATORCE (14) CAMISAS,
CATORCE (14) PANTALONES Y
SIETE (7) CHUMPAS, PARA
UNIFORMES.
SSAPROBADO 0.00 8,617.00CHOC POCON
ANGEL
26753731 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 233 0508 31 0 8,617.00 7,693.75 923.25
4207 4201 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE C1 No. 32605 DE FECHA
27/10/2020 DE LA EMPRESA
"SOLUCIONES HIDRÁULICAS",
POR CONCEPTO DE: UNA (1)
REPARACIÓN DE BARRAS
EMBOLO DE TOBERA SEGÚN
PLANO No. 298 854 DE TURBINAS
PARA UNIDADES GENERADORAS
1, 2 Y 3 DE PLANTA
HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.
SSAPROBADO 0.00 88,704.00CASTRO CRISTINA
FLOR MARINA
74495372 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 161 0508 31 0 88,704.00 79,200.00 9,504.00
4210 4210 11/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1461
SSAPROBADO 0.00 6,310.32INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE28
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 165 0101 31 0 2,680.50 2,393.30 287.20
11 000 000 003 000 298 0101 31 0 3,629.82 3,240.91 388.91
4211 4198 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: B No. 001120 DE FECHA:
09/10/2020, DE: ZETRAK
GUATEMALA, S.A. POR:
PROTOCOLO DE PRUEBA A
TRANSFORMADOR DE POTENCIA
Y ANALISIS DE ACEITE
DIELECTRICO PLANTA PALIN II
SSAPROBADO 0.00 23,100.00ZETRAK
GUATEMALA
SOCIEDAD
88289001 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0511 31 0 23,100.00 20,625.00 2,475.00
4212 4202 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE C1 No. 32603 DE FECHA
27/10/2020 DE LA EMPRESA
"SOLUCIONES HIDRÁULICAS",
POR CONCEPTO DE: UNA (1)
REPARACIÓN DE EMBOLO DE
SERVOMOTOR DE DEFLECTOR
SEGÚN PLANO No. 299 221 DE LA
PLANTA HIDROELÉCTRICA
AGUACAPA.
SSAPROBADO 0.00 17,900.00CASTRO CRISTINA
FLOR MARINA
74495372 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 161 0508 31 0 17,900.00 15,982.14 1,917.86
4216 4195 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 0DA0F6B9 NUMERO DE
DTE: 1603292027 DE FECHA
10/11/2020 DE LA EMPRESA
"INTELPROYECT", POR: UN (1)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN A CONTROL IHM
(Interface Hombre Máquina) DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS
TRES UNIDADES GENERADORAS
DE PLANTA HIDROELÉCTRICA
AGUACAPA.
SSAPROBADO 0.00 89,800.00INGENIERIA DE
TELECOMUNICACI
ONES Y
36140031 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 161 0508 31 0 89,800.00 80,178.57 9,621.43
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE29
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4217 4168 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-53
02/11/20 DE CHOP-AIR, S.A. POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE AEREO VIA
HELICOPTERO
SSAPROBADO 0.00 20,748.00CHOP-AIR
SOCIEDAD
ANONIMA
55297382 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 155 0101 31 0 20,748.00 18,525.00 2,223.00
4220 3783 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO
DE CARTUCHOS DE TINTA Y
TONER PARA IMPRESORAS Y
FOTOCOPIADORAS, A FAVOR DE
INVERSIONES, DESARROLLO Y
TECNOLOGIA, S.A. SEGUN
FACTURA A-539 03/11/20
SSAPROBADO 0.00 57,825.00INVERSIONES
DESARROLLO Y
TECNOLOGIA
85026603 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 57,825.00 51,629.46 6,195.54
4223 4214 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: R No. 00705, DE FECHA:
03/11/2020, DE: ZULLY MARLENY
CHINCHILLA CORLETO; POR EL
SUMINISTRO DE ESTUFA
ELÉCTRICA, HORNO
MICROONDAS, LAVADORA Y
REFRIGERADOR DE LA PLANTA
HIDROELÉCTRICA JURÚN
MARINALÁ
SSAPROBADO 0.00 79,500.00CHINCHILLA
CORLETO ZULLY
MARLENY
26397455 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 0501 31 0 79,500.00 70,982.15 8,517.85
4225 4224 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 8E210EBA No. 3620949123,
DE FECHA: 05/11/2020, DE: PLUS
ENERGY ENGINEERING, S.A. POR
EL SERVICIO DE PROTOCOLO DE
PRUEBAS A GENERADOR
ELÉCTRICO DE LA PLANTA
HIDROELÉCTRICA JURÚN
MARINALÁ
SSAPROBADO 0.00 81,000.00PLUS ENERGY
ENGINEERING
SOCIEDAD
91090318 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0501 31 0 81,000.00 72,321.43 8,678.57
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE30
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4234 4233 12/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA A
FAVOR DE WUILMAR ESTUARDO
VELASQUEZ QUEZADA POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
COMPRESOR DE AIRE DE LA
UNIDAD DE GAS 5 EN LA
CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y
PAGO 4500035781.
SSAPROBADO 0.00 33,000.00VELASQUEZ
QUEZADA
WUILMAR
26510928 KMONTERROSO KMONTERROSO HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 169 0501 31 0 33,000.00 29,464.29 3,535.71
4235 4196 12/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS
SERIE 84194BD0 No. 976437754 Y
SERIE A117EBE1 No. 771377641 DE
FECHA 03/11/2020 DE COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES, S.A. POR
SUMINISTRO DE 4,370 GALONES
DE DIESEL PARA GASOLINERAS
INSTALADAS EN PLANTA
CHIXOY.
SSAPROBADO 0.00 70,094.80COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 195 1603 31 0 5,681.00 5,681.00 0.00
11 000 000 004 000 262 1603 31 0 64,413.80 57,512.32 6,901.48
4236 4215 12/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
CAMBIARÍA SERIE "B" No. 12134
DE FECHA 05/11/2020 DE LA
EMPRESA "ALMACÉN DE
MAQUINARIA TOPKE, S.A.", POR
CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE
TRES (3) BOMBAS SUMERGIBLES
DE 4" GOULDS MODELO 35GS75
MULTIETAPAS COMPLETA.
SSAPROBADO 0.00 87,000.00ALMACEN DE
MAQUINARIA
TOPKE , SOCIEDAD
669849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 0508 31 0 87,000.00 77,678.57 9,321.43
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE31
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4237 4209 12/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
CAMBIARÍA SERIE "B" No. 12133
DE FECHA 05/11/2020 DE LA
EMPRESA "ALMACÉN DE
MAQUINARIA TOPKE, S.A.", POR
CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE
DOS (2) BOMBAS CENTRÍFUGAS
GOULDS SERIE 3656 MODELO
5BF1MBB9.
SSAPROBADO 0.00 82,000.00ALMACEN DE
MAQUINARIA
TOPKE , SOCIEDAD
669849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 0508 31 0 82,000.00 73,214.29 8,785.71
4240 4239 12/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 1F287533 No. 3886760213,
DE FECHA: 05/11/2020, DE: PLUS
ENERGY ENGINEERING, S.A. POR
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
A TRANSFORMADOR DE
POTENCIA DE LOS SERVICIOS
AUXILIARES DE LA PLANTA
HIDROELÉCTRICA EL SALTO
SSAPROBADO 0.00 29,950.00PLUS ENERGY
ENGINEERING
SOCIEDAD
91090318 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 169 0511 31 0 29,950.00 26,741.07 3,208.93
4242 4241 12/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: A No. 000658 DE FECHA:
03/11/2020, DE: LILIAN
ELIZABETH MONTEPEQUE GÓMEZ
DE MARROQUIN POR EL
SUMINISTRO DE KIT DE
HERRAMIENTA DE 10 PIEZAS DE
LA PLANTA HIDROELÉCTRICA
PALIN EL SALTO
SSAPROBADO 0.00 27,960.00MONTEPEQUE
GOMEZ DE
MARROQUIN
72143525 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 286 0511 31 0 27,960.00 24,964.29 2,995.71
4246 4246 12/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1515
SSAPROBADO 0.00 100.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 115 0101 31 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE32
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4248 4248 12/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1498
SSAPROBADO 0.00 1,590.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,590.00 1,419.64 170.36
4249 4249 12/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1499
SSAPROBADO 0.00 1,318.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,318.00 1,225.00 93.00
4251 4247 12/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE: 51790BFF No. 2387168557,
DE FECHA: 03/11/2020, DE:
SERVICIOS ELECTRONICOS,
AVANZADOS RH, S.A. SUMINISTRO
DE REPUESTO NVR PARA RED
INFORMATICA DE LA PLANTA
HIDROELÉCTRICA JURÚN
MARINALÁ
SSAPROBADO 0.00 88,850.00SERVICIOS
ELECTRONICOS
AVANZADOS RH
93912013 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 0501 31 0 88,850.00 79,330.36 9,519.64
4253 4252 12/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: B No. 000315, DE FECHA:
03/11/2020, DE: MAYRA ELIZABET
RAMIREZ CHES DE GONZÁLEZ
POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PERSONAL
PARA LA PLANTA JURÚN
MARINALÁ, CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL 2020
SSAPROBADO 0.00 28,000.00RAMIREZ CHES DE
GONZALEZ MAYRA
ELIZABET
41040279 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 155 0501 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00
4254 4053 12/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA A
FAVOR DE ZETRAK GUATEMALA,
S.A. POR EL SUMINISTRO DE 1
TRANSFORMADOR TIPO SECO
MARCA ZETRAK PARA LA
CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA,
SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y
PAGO SAP No.4500036196.
SSAPROBADO 0.00 18,200.00ZETRAK
GUATEMALA
SOCIEDAD
88289001 KMONTERROSO KMONTERROSO MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE33
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 005 000 329 0501 31 0 18,200.00 16,250.00 1,950.00
4256 4255 12/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 21284F43 No. 1107774046
DE FECHA: 05/11/2020 DE: PLUS
ENERGY ENGINEERING, POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN AL INTERRUPTOR
DE POTENCIA DE LA PLANTA
HIDROELÉCTRICA EL SALTO
SSAPROBADO 0.00 12,500.00PLUS ENERGY
ENGINEERING
SOCIEDAD
91090318 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 169 0511 31 0 12,500.00 11,160.71 1,339.29
4259 4258 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE A No. 4476 DE FECHA
13/11/2020 A FAVOR DE MONICA
ISABEL HIDALGO ROSALES DE
AGUILAR POR SUMINISTRO DE:
LLANTAS 1300X24 BKT 16PLY
INDU G2/L2 CON TUBO Y
PROTECTOR, PARA
MOTONIVELADORA. DATOS:
Motoniveladora Registro INDE
MP-38, al servicio de la Planta Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 29,700.00HIDALGO ROSALES
DE AGUILAR
MONICA ISABEL
7820577 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 253 1603 31 0 29,700.00 26,517.86 3,182.14
4269 4264 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE E No. 19004 DE FECHA
10/11/2020 DE EQUIPOS,
SERVICIOS, SISTEMAS
ANTICORROSIVOS, S.A. POR
SUMINISTRO DE: sellos para ser
utilizados en la Turbina de los
Generadores de la Planta Hidroeléctrica
Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 89,600.00EQUIPOS,
SERVICIOS,
SISTEMAS
6847161 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 1603 31 0 89,600.00 80,000.00 9,600.00
4270 4267 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: A No. 004226, DE FECHA:
04/11/2020, DE: LUIS ALBERTO
HERRERA PEREZ; POR EL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE CILINDRO HIDRÁULICO DE LA
PLANTA JURÚN MARINALÁ
SSAPROBADO 0.00 27,600.00HERRERA PEREZ
LUIS ALBERTO
9844635 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE34
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 004 000 169 0501 31 0 27,600.00 24,642.86 2,957.14
4272 4218 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
7514630C-3936763950 27/10/20 DE
PRENSA LIBRE, S.A. POR
PUBLICACION DE INV. A OFERTAR
EGEE/C12-2020-0005 SUMINISTRO,
MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO
DE CUATRO (4) INYECTORES
COMPLETOS PARA GENERACION
HIDRAULICA DE PLANTA HIDRO.
AGUACAPA. NOG 13518844.
PUBLICADO EL 30/10/20
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
4273 4271 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 7C22EFF0 No. 2475311167
DE FECHA 12/11/2020 DE CENTRO
INTEGRAL DE ATENCION
MEDICA, S.A. POR SUMINISTRO
DE: 146 Vacunas contra la Influenza,
para ser aplicada a los trabajadores de la
Planta Hidroeléctrica Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 26,280.00CENTRO INTEGRAL
DE ATENCIÓN
MÉDICA, SOCIEDAD
80702996 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 266 1603 31 0 26,280.00 23,464.29 2,815.71
4274 4245 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: 51F5F3BF No. 1423461492,
DE FECHA: 03/11/2020, DE:
SISTEMAS DE PROTECCIÓN
AUTOMATIZADA, S.A. POR EL
SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR
DE SEÑAL CELULAR DE LA
PLANTA HIDROELÉCTRICA EL
SALTO
SSAPROBADO 0.00 41,980.00SISTEMAS DE
PROTECCION
AUTOMATIZADA
59852844 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 326 0511 31 0 41,980.00 37,482.14 4,497.86
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE35
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4275 4219 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
DDC9CBF0-4021700653 27/10/20
DE PRENSA LIBRE, S.A. POR
PUBLICACION DE INV. OFERTAR
EGEE/C11-2020-0008 SUMINISTRO,
MONTAJE Y PUESTA EN SERV. DE
CUATRO (4) INYECTORES
COMPLETOS PARA GENERACION
HIDRAULICA DE PLANTA HIDRO.
JURUN MARINALA. NOG 13534858.
PUBLICADO EL 30/10/20
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
4276 4238 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
E1-395876 09/11/20 DE JOHN
ANDRE GARCIA GARCIA / URI
JOSUE GARCIA GARCIA
COPROPIEDAD POR CONCEPTO
DE SUMINISTRO DE 303.00
GALONES DE DIESEL
SSAPROBADO 0.00 5,245.97JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA /
URI JOSUE GARCIA
45306141 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 393.90 393.90 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,852.07 4,332.21 519.86
4277 4277 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1505
SSAPROBADO 0.00 3,625.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 233 0101 31 0 3,625.00 3,335.71 289.29
4278 4278 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1496
SSAPROBADO 0.00 9,700.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 166 0101 31 0 8,700.00 7,767.86 932.14
11 000 000 003 000 199 0101 31 0 1,000.00 892.86 107.14
4280 4280 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1494
SSAPROBADO 0.00 32,356.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE36
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 233 0101 31 0 22,500.00 20,089.29 2,410.71
11 000 000 003 000 267 0101 31 0 9,856.00 9,856.00 0.00
4281 4281 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1503
SSAPROBADO 0.00 1,160.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 195 0101 31 0 222.50 222.50 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 31 0 938.00 837.50 100.50
4282 4282 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1480
SSAPROBADO 0.00 1,723.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 232 0916 31 0 750.00 669.64 80.36
11 000 000 004 000 262 0916 31 0 200.00 178.57 21.43
11 000 000 004 000 268 0916 31 0 33.00 29.46 3.54
11 000 000 004 000 286 0916 31 0 128.00 114.28 13.72
11 000 000 004 000 298 0916 31 0 392.00 350.00 42.00
11 000 000 004 000 299 0916 31 0 220.00 196.43 23.57
4283 4283 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1483
SSAPROBADO 0.00 190.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 231 0916 31 0 190.00 169.64 20.36
4284 4284 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1455
SSAPROBADO 0.00 2,080.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0101 31 0 2,080.00 2,080.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE37
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4287 4104 13/11/2020 DEV NOR OGA Cancelación de factura No.
4108142797, serie ABD6D346, DE
DMA ENERGIA, S.A, por la compra de
un Cilindro Hidráulico y Bomba
Manual, para la Planta Hidroeléctrica
los Esclavos.
SSAPROBADO 0.00 9,000.00DMA ENERGIA
SOCIEDAD
ANONIMA
97371653 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 0601 31 0 9,000.00 8,035.71 964.29
4288 4288 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1533
SSAPROBADO 0.00 279.40INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 112 0101 31 0 241.96 216.04 25.92
11 000 000 002 000 195 0101 31 0 37.44 37.44 0.00
4290 4279 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
B-108 A FAVOR DE JOSUE
ENRIQUEZ HERNANDEZ, POR -
SUMINISTRO DE CLORO, THINNER
Y ALCOHOL GEL.
SSAPROBADO 0.00 11,322.50ENRIQUEZ
HERNANDEZ JOSUE
77226011 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 261 0101 31 0 11,322.50 10,109.38 1,213.12
4292 4205 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 5548C04B No. 4234560167
DE FECHA 03/11/2020 DE
SOLUCIONES, INGENIERIA Y
SERVICIOS, S.A. POR SUMINISTRO
DE: Transformadores necesarios para
alimentar la red de baja tensión del
campamento Cámara de Válvula y con
ello reducir la tensión de 13.2 KV a
baja tensión 240/120
SSAPROBADO 0.00 87,650.00SOLUCIONES
INGENIERIA Y
SERVICIOS
85897698 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 1603 31 0 87,650.00 78,258.93 9,391.07
4293 4156 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 5FA7C27B No. 1354973498
DE FECHA 05/11/2020 DE EQUIPOS
Y FIJACIONES DE GUATEMALA,
S.A. POR SUMINISTRO DE: Equipo
necesario para trabajos de perforación
en las Galerias de Presa Pueblo Viejo.
SSAPROBADO 0.00 19,997.25EQUIPOS Y
FIJACIONES DE
GUATEMALA,
28728912 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE38
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 004 000 329 1603 31 0 19,997.25 17,854.69 2,142.56
4296 3768 16/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACIÓN DE
TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCIÓN, ADJUDICADO A
CEICA, S. A., SEGUN FACTURA
SERIE 74E05612 No. 1179405333 DE
FECHA 09/10/2020.
SSAPROBADO 0.00 23,925.00CEICA SOCIEDAD
ANONIMA
4122313 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 0916 31 0 23,925.00 21,361.61 2,563.39
4297 3519 16/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACIÓN DE POLIPASTO,
ADJUDICADO A EXPORTADORA E
IMPORTADORA EN GENERAL Y
SERVICIOS A LA INDUSTRIA
SOLARSA, S. A., SEGUN FACTURA
SERIE 379DA8BF No. 1886865692
DE FECHA 16/10/2020.
SSAPROBADO 0.00 45,000.00EXPORTADORA E
IMPORTADORA EN
GENERAL Y
5049288 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 0916 31 0 45,000.00 40,178.57 4,821.43
4300 4300 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1532
SSAPROBADO 0.00 1,700.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,700.00 1,517.86 182.14
4303 4303 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1462
SSAPROBADO 0.00 6,202.87INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 195 0601 31 0 525.95 525.95 0.00
11 000 000 004 000 262 0601 31 0 5,676.92 5,068.68 608.24
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE39
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4304 4101 16/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE 3609F0F8 NÚMERO 47533152
DEL 12/11/2020 DE VITATRAC POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AL PICK UP TOYOTA HILUX
MODELO 2012, COLOR SUPER
BLANCO II, PLACAS P-718FGJ,
REGISTRO INDE C-930, CHASIS
MR0FR22G7C0593691, MOTOR
2KD5360829.
SSAPROBADO 0.00 1,500.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71
4307 4294 16/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 800E4F06 No. 3948757133 DE
FECHA 05/11/2020 A FAVOR DE
ERICK VINICIO OLIVA ESCOBAR
POR SUMINISTRO DE: Contactores
para el mantenimiento de motores de
Equipos Auxiliares de las unidades
Generadoras, como bombas de
Suministro de aceite, Bombas de
Enfriamiento de Aceite
SSAPROBADO 0.00 79,360.00OLIVA ESCOBAR
ERICK VINICIO
12152110 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 297 1603 31 0 79,360.00 70,857.14 8,502.86
4308 4045 16/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE A1 No. 219 DE FECHA
02/11/2020 DE SOLUCIONES EN
INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. POR
SUMINISTRO DE: Equipo para uso en
medición de niveles freáticos en los
pozos piezométricos en el área de
Pueblo Viejo para el control de
monitoreo y seguridad de presa de la
Planta Chixoy
SSAPROBADO 0.00 25,956.00SOLUCIONES EN
INGENIERIA Y
DISEÑO SOCIEDAD
63911116 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 1603 31 0 25,956.00 23,175.00 2,781.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE40
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4312 4311 16/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE A1 No. 234 DE FECHA
12/11/2020 A FAVOR DE JORGE
BYRON MENESES GONZALEZ
POR: Servicio técnico de aguas
residuales, aguas para reúso y
disposición de lodos de conformidad
con los términos contenidos en los
Artículos 5 y 6 del Acuerdo
Gubernativo 236-2006.
SSAPROBADO 0.00 60,000.00MENESES
GONZALEZ JORGE
BYRON
1485458 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 181 1603 31 0 60,000.00 53,571.43 6,428.57
4313 4313 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1551
SSAPROBADO 0.00 2,633.40INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 920.00 821.43 98.57
11 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,713.40 1,529.82 183.58
4314 4314 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1552
SSAPROBADO 0.00 6,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 6,000.00 5,357.14 642.86
4315 4315 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1497
SSAPROBADO 0.00 60.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 297 0101 31 0 60.00 53.57 6.43
4316 4316 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1531
SSAPROBADO 0.00 786.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 261 0101 31 0 786.00 701.79 84.21
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE41
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4317 4317 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1508
SSAPROBADO 0.00 2,770.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 122 0101 31 0 2,770.00 2,473.21 296.79
4318 4318 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1469
SSAPROBADO 0.00 2,602.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 211 0101 31 0 2,602.00 2,323.21 278.79
4321 3321 17/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
38DF3B0A-3510652464 A FAVOR
DE UFINET GUATEMALA, S. A.
POR - SERVICIO MENSUAL DE
ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA
OPTICA, CON UNA VELOCIDAD
DE 2 MBPS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL 2020
SSAPROBADO 0.00 1,904.00UFINET
GUATEMALA
SOCIEDAD
25591800 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0101 31 0 1,904.00 1,700.00 204.00
4322 342 17/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA NO.
03FC32C2-1969178053, A FAVOR
DE UFINET GUATEMALA, S. A.
POR SERVICIO MENSUAL DE
ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA
ÓPTICA, CON UNA VELOCIDAD DE
1MBPS, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE DEL 2020
SSAPROBADO 0.00 1,242.36UFINET
GUATEMALA
SOCIEDAD
25591800 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0101 31 0 1,242.36 1,109.25 133.11
4323 344 17/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
79F25315-1452229010, A FAVOR DE
UFINET GUATEMALA, S. A. POR
SERVICIO DE ENLACE DE DATOS
PARA TELEMETRÍA DE LAS
PLANTAS CHIXOY, AGUACAPA Y
LOS ESCLAVOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2020
SSAPROBADO 0.00 8,000.00UFINET
GUATEMALA
SOCIEDAD
25591800 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE42
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 113 0101 31 0 8,000.00 7,142.86 857.14
4324 3004 17/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No.
A-12134, INSUMOS PARA
INVERNADEROS FLORICULTURA
Y HORTICULTURA, S. A., SERVICIO
DE TRANSMISIÓN DE DATOS
HIDROMETEOROLÓGICOS EN
TIEMPO REAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2020.
SSAPROBADO 0.00 17,758.42INSUMOS PARA
INVERNADEROS
FLORICULTURA Y
26695537 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0101 31 0 17,758.42 15,855.74 1,902.68
4325 265 17/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA NO.
A-71 A FAVOR DE LUDWING
JESUS DUBON ALVARADO POR -
ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE RÚSTICO PARA
VIVERO FORESTAL DE
EGEE-INDE, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE
AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00DUBON
ALVARADO
LUDWING JESUS
34214755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 152 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4326 1340 17/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA No.
A1BDE3C3-4220604184, A FAVOR
DE GRUPO IEC, S. A., POR -
SERVICIO MENSUAL DE ENLACE
DE DATOS METEOROLÓGICOS
CON PROTOCOLO PAKBUS PARA
(4) ESTACIONES
METEREOLÓGICAS.
CORRESPONDIENTE DEL 10 DE
OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE
DE 2020.
SSAPROBADO 0.00 7,326.00GRUPO IEC
SOCIEDAD
ANONIMA
82253633 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0101 31 0 7,326.00 6,541.07 784.93
4334 4334 17/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1453
SSAPROBADO 0.00 3,818.75INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0101 31 0 3,818.75 3,818.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE43
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4335 4134 17/11/2020 DEV NOR OGA Cancelación de factura No.
2856210306 , serie 8294FE54 , de
Wuilmar Estuardo Velásquez Quezada,
por la compra de Equipo de Aire
Acondicionado para ser utilizado en las
áreas de trabajo de la Planta
Hidroeléctrica los Esclavos.
SSAPROBADO 0.00 65,600.00VELASQUEZ
QUEZADA
WUILMAR
26510928 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 329 0601 31 0 65,600.00 58,571.43 7,028.57
4336 4213 17/11/2020 DEV NOR OGA Cancelación de factura No. 13077, serie
C, de Comercial OR Y CIA LTDA, por
la Compra de Prendas de vestir para el
personal que labora en la Planta
Hidroeléctrica los Esclavos.
SSAPROBADO 0.00 19,300.00COMERCIAL OR Y
CIA LTDA
3057917 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 233 0601 31 0 19,300.00 17,232.14 2,067.86
4337 4181 17/11/2020 DEV NOR OGA Cancelación de factura No.
2953921390, serie 129CB7AE, de La
Increíble ABM de Guatemala, S.A, por
la compra de Mobiliario para ser
utilizado en las oficinas administrativas
de la Planta Hidroeléctrica los
Esclavos.
SSAPROBADO 0.00 16,170.00LA INCREIBLE ABM
DE GUATEMALA
SOCIEDAD
9795146 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 322 0601 31 0 16,170.00 14,437.50 1,732.50
4345 4345 17/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1467
SSAPROBADO 0.00 2,486.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 211 0101 31 0 2,486.25 2,219.86 266.39
4346 4346 17/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1486
SSAPROBADO 0.00 1,056.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 133 0916 31 0 1,056.25 1,056.25 0.00
4348 4348 17/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1487
SSAPROBADO 0.00 1,072.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE44
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 004 000 133 0916 31 0 1,072.50 1,072.50 0.00
4364 4364 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1472
SSAPROBADO 0.00 4,631.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0101 31 0 4,631.25 4,631.25 0.00
4365 4365 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1473
SSAPROBADO 0.00 1,901.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0101 31 0 1,901.25 1,901.25 0.00
4367 4367 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1463
SSAPROBADO 0.00 7,500.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 199 1603 31 0 7,500.00 6,696.43 803.57
4369 4368 18/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 5E42DFC7 No. 1207977039
DE FECHA 17/11/2020 DE
VITATRAC, S.A. POR Suministro de
llantas para Camión Registro INDE
E-202, Marca: Hino, Modelo: 2009,
Chasis No. JHDFM1JRU9XX10814,
Motor No. J08C-TT35364, al servicio
de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 24,500.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 253 1603 31 0 24,500.00 21,875.00 2,625.00
4370 4370 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1474
SSAPROBADO 0.00 666.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 133 1603 31 0 666.25 666.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE45
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4371 4371 18/11/2020 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACIÓN DE FACTURA No.
9B3B0861-3097775743, SERVICIO
TELEFONICO 70 LINEAS
CORRESPONDIENTE DEL
25/09/2020 AL 24/10/2020
SSAPROBADO 0.00 6,034.00COMUNICACIONES
CELULARES
SOCIEDAD
5498104 ROESPANTZAY ROESPANTZAY HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0101 31 0 6,034.00 5,387.50 646.50
4373 4373 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1456
SSAPROBADO 0.00 3,997.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0101 31 0 3,997.50 3,997.50 0.00
4374 4374 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1471
SSAPROBADO 0.00 2,827.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0101 31 0 2,827.50 2,827.50 0.00
4375 4375 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1509
SSAPROBADO 0.00 18,923.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 233 0501 31 0 2,775.00 2,675.89 99.11
11 000 000 005 000 262 0501 31 0 792.00 792.00 0.00
11 000 000 005 000 297 0501 31 0 15,356.00 13,710.72 1,645.28
4377 4377 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1478
SSAPROBADO 0.00 400.55INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0916 31 0 400.55 357.63 42.92
4378 4378 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1479
SSAPROBADO 0.00 8,500.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 169 0916 31 0 8,500.00 7,589.29 910.71
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE46
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4379 4379 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1524
SSAPROBADO 0.00 5,825.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 295 1603 31 0 3,500.00 3,125.00 375.00
11 000 000 004 000 297 1603 31 0 2,325.00 2,075.89 249.11
4380 4285 18/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
C-3562, A FAVOR DE VICTOR
MANUEL RIVERA PEREZ, POR
SUMINISTRO DE - MAQUINA DE
ESCRIBIR
SSAPROBADO 0.00 1,550.00RIVERA PEREZ
VICTOR MANUEL
25881558 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 322 0101 31 0 1,550.00 1,383.93 166.07
4381 4265 18/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
0B33B0F7-1358711774, A FAVOR
DE AGENCIAS WAY, S. A. POR -
HORNO MICROONDA
SSAPROBADO 0.00 8,150.00AGENCIAS WAY,
SOCIEDAD
ANONIMA
543386K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 329 0101 31 0 8,150.00 7,276.79 873.21
4382 4263 18/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
FF645B6D-1237404188, A FAVOR
DE AGENCIAS WAY, S. A., POR -
SUMINISTRO DE ESTUFAS
SSAPROBADO 0.00 14,300.00AGENCIAS WAY,
SOCIEDAD
ANONIMA
543386K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 329 0101 31 0 14,300.00 12,767.86 1,532.14
4383 4261 18/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA NO.
9C3BBE03-603147145, A FAVOR DE
AGENCIAS WAY, S. A. POR
SUMINISTRO DE OASIS
SSAPROBADO 0.00 5,850.00AGENCIAS WAY,
SOCIEDAD
ANONIMA
543386K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 329 0101 31 0 5,850.00 5,223.21 626.79
4384 4384 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1513
SSAPROBADO 0.00 2,657.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 162 0101 31 0 630.00 562.50 67.50
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 2,027.00 1,809.82 217.18
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE47
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4385 4385 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1506
SSAPROBADO 0.00 1,218.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,218.00 1,087.50 130.50
4386 4286 18/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA NO.
C03E475A-1829454785, A FAVOR
DE COMNET, S. A. POR SERVICIO
DE ENLACE DE DATOS PARA
TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS
CHICHAIC, EL PORVENIR Y EL
SALTO, CORRESPONDIENTE DEL
02 DE OCTUBRE AL 01 DE
NOVIEMBRE DEL 2020.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00COMNET
SOCIEDAD
ANONIMA
8539332 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0101 31 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71
4387 4387 18/11/2020 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE DEL 2020,
FACTURA NO.
1E47BD04-2862107657
SSAPROBADO 0.00 4,916.74TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0101 31 0 4,916.74 4,389.95 526.79
4388 4372 18/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
A-4093, A FAVOR DE INDUSTRIAS
EINSTEIN, S. A., POR SERVICIO DE
PRUEBAS A GENERADOR
ELÉCTRICO PARA LA PLANTA
SAN JOSE CALDERAS
AMATITLAN.
SSAPROBADO 0.00 12,300.00INDUSTRIAS
EINSTEIN,
SOCIEDAD
84497092 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 188 0101 31 0 12,300.00 10,982.14 1,317.86
4391 4391 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1517
SSAPROBADO 0.00 3,410.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0101 31 0 3,410.50 3,045.09 365.41
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE48
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4392 4392 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1525
SSAPROBADO 0.00 7,425.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 165 1603 31 0 425.00 425.00 0.00
11 000 000 004 000 199 1603 31 0 7,000.00 6,250.00 750.00
4393 4393 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1549
SSAPROBADO 0.00 2,665.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 133 1603 31 0 2,665.00 2,665.00 0.00
4394 4394 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1485
SSAPROBADO 0.00 2,323.75INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 133 0916 31 0 2,323.75 2,323.75 0.00
4395 4395 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1502
SSAPROBADO 0.00 1,120.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 261 0501 31 0 1,120.00 1,000.00 120.00
4399 4399 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1464
SSAPROBADO 0.00 5,044.39INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 1603 31 0 5,044.39 4,503.92 540.47
4400 4400 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1476
SSAPROBADO 0.00 4,022.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 1603 31 0 4,022.00 3,595.36 426.64
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE49
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4401 4401 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1459
SSAPROBADO 0.00 2,495.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 268 1603 31 0 380.00 339.29 40.71
11 000 000 004 000 296 1603 31 0 2,115.00 1,888.40 226.60
4403 4262 19/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE E1 No. 395875 DE FECHA
09/11/2020 DE JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA / URI JOSUE
GARCIA GARCIA, POR
SUMINISTRO DE 388.00 GALONES
DE DIESEL Y 7.00 GALONES DE
GASOLINA REGULAR
SSAPROBADO 0.00 6,412.75JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA /
URI JOSUE GARCIA
45306141 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.60 536.60 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 5,876.15 5,246.57 629.58
4407 4407 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1470
SSAPROBADO 0.00 6,200.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 199 0601 31 0 6,200.00 5,535.71 664.29
4408 4408 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1492
SSAPROBADO 0.00 8,360.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 268 0501 31 0 8,360.00 7,464.29 895.71
4409 4409 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1521
SSAPROBADO 0.00 1,960.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 122 1603 31 0 625.00 558.04 66.96
11 000 000 004 000 141 1603 31 0 70.00 62.50 7.50
11 000 000 004 000 165 1603 31 0 1,250.00 1,116.07 133.93
11 000 000 004 000 199 1603 31 0 15.25 13.62 1.63
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE50
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4410 4410 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1522
SSAPROBADO 0.00 2,952.79INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 1603 31 0 2,952.79 2,636.42 316.37
4411 4411 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1523
SSAPROBADO 0.00 5,590.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 1603 31 0 5,590.00 4,991.07 598.93
4412 4412 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1570
SSAPROBADO 0.00 15,120.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 211 1603 31 0 15,120.00 13,500.00 1,620.00
4413 4413 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1596
SSAPROBADO 0.00 7,128.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 262 1603 31 0 7,128.00 6,364.29 763.71
4414 4414 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1598
SSAPROBADO 0.00 650.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 223 1603 31 0 650.00 580.35 69.65
4415 4415 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1555
SSAPROBADO 0.00 2,100.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 600.00 600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE51
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4417 4417 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1484
SSAPROBADO 0.00 1,722.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 133 0916 31 0 1,722.50 1,722.50 0.00
4419 4419 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1468
SSAPROBADO 0.00 1,088.75INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 133 0601 31 0 1,088.75 1,088.75 0.00
4420 4420 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1466
SSAPROBADO 0.00 1,397.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 133 0601 31 0 1,397.50 1,397.50 0.00
4424 4424 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1477
SSAPROBADO 0.00 1,317.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 268 1603 31 0 1,292.50 1,154.02 138.48
11 000 000 004 000 283 1603 31 0 25.00 22.32 2.68
4431 4431 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1546
SSAPROBADO 0.00 2,540.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 122 0101 31 0 2,540.00 2,267.86 272.14
4435 4435 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1493
SSAPROBADO 0.00 1,813.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 165 0601 31 0 1,813.00 1,618.75 194.25
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE52
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4436 4436 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1538
SSAPROBADO 0.00 1,855.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,855.00 1,784.82 70.18
4439 4390 19/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS
756C5EFB-438193329 Y
19C89A63-1484869380 02/11/20 DE
PRENSA LIBRE, S.A. POR
PUBLICACION DE INVITACIONES
A OFERTAR EGEE/C11-2020-0008,
NOG 13534858 Y
EGEE/C12-2020-0005, NOG
13518844. PUBLICADAS EL 9/11/20
SSAPROBADO 0.00 12,206.26PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 12,206.26 10,904.26 1,302.00
4441 1776 19/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.
CD75F133-3202172510, A FAVOR
DE COMNET, S. A. POR SERVICIO
DE ENLACE SATELITAL EN
BANDA C PARA LAS PLANTAS
GENERADORAS DE EGEE-INDE,
CORRESPONDIENTE DEL 18 DE
OCTUBRE DEL 2020 AL 17 DE
NOVIEMBRE DEL 2020.
SSAPROBADO 0.00 39,000.00COMNET
SOCIEDAD
ANONIMA
8539332 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0101 31 0 39,000.00 34,821.43 4,178.57
4442 4260 19/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA NO.
5DCC83F3-1344160553, A FAVOR
DE AGENCIAS WAY, S. A., POR
SUMINISTRO DE REFRIGERADOR
SSAPROBADO 0.00 53,150.00AGENCIAS WAY,
SOCIEDAD
ANONIMA
543386K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 329 0101 31 0 53,150.00 47,455.36 5,694.64
4443 1008 19/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA NO.
8CB6EF4C-217401955, A FAVOR DE
NAVEGA.COM, S. A. POR SERVICIO
DE ENLACE DEDICADO PARA
INTERCONEXIÓN CON AMM
MEDIANTE TUNEL VPN DE 2 MB,
CORRESPONDIENTE DEL
14/10/2020 AL 13/11/2020.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00NAVEGA.COM
SOCIEDAD
ANONIMA.
24408999 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE53
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 113 0101 31 0 3,000.00 2,678.57 321.43
4445 4050 19/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No.
B-112, JOSUE ENRIQUEZ
HERNANDEZ, CAPA DE HULE
IMPERMEABLE TALLA "L".
SSAPROBADO 0.00 66,375.00ENRIQUEZ
HERNANDEZ JOSUE
77226011 ROESPANTZAY ROESPANTZAY MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 233 0101 31 0 66,375.00 59,263.39 7,111.61
4454 4454 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1571
SSAPROBADO 0.00 5,325.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 112 1603 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00
11 000 000 004 000 122 1603 31 0 3,325.00 2,968.75 356.25
11 000 000 004 000 195 1603 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00
4455 4455 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1573
SSAPROBADO 0.00 2,455.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 165 1603 31 0 1,255.00 1,255.00 0.00
11 000 000 004 000 199 1603 31 0 1,200.00 1,071.43 128.57
4456 4456 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1574
SSAPROBADO 0.00 2,200.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 1603 31 0 2,200.00 1,964.29 235.71
4458 4458 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1565
SSAPROBADO 0.00 3,217.99INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 195 0601 31 0 283.90 283.90 0.00
11 000 000 004 000 262 0601 31 0 2,934.09 2,619.72 314.37
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE54
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4461 4461 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1568
SSAPROBADO 0.00 2,010.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 2,010.00 1,907.15 102.85
4463 4463 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1603
SSAPROBADO 0.00 75.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 141 1603 31 0 75.00 66.96 8.04
4464 4464 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1556
SSAPROBADO 0.00 1,271.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 113 0501 31 0 1,271.50 1,135.26 136.24
4465 4465 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1261
SSAPROBADO 0.00 2,090.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,235.00 1,235.00 0.00
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 855.00 796.39 58.61
4466 4466 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1544
SSAPROBADO 0.00 96.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 0101 31 0 96.00 85.72 10.28
4479 4479 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1569
SSAPROBADO 0.00 1,260.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 122 0101 31 0 1,260.00 1,125.00 135.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE55
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4492 4492 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1540
SSAPROBADO 0.00 115.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 243 0101 31 0 45.50 40.62 4.88
11 000 000 003 000 261 0101 31 0 70.00 62.50 7.50
4493 4493 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1495
SSAPROBADO 0.00 1,734.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 291 0101 31 0 1,734.00 1,548.21 185.79
4494 4494 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1512
SSAPROBADO 0.00 11,700.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 298 0101 31 0 11,700.00 10,446.43 1,253.57
4495 4495 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1567
SSAPROBADO 0.00 1,381.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,381.25 1,381.25 0.00
4496 4496 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1501
SSAPROBADO 0.00 1,478.75INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 133 0601 31 0 1,478.75 1,478.75 0.00
4497 4497 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1627
SSAPROBADO 0.00 2,030.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 2,030.00 1,812.50 217.50
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE56
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4498 4406 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
7EFB3C8E-2853389077 03/11/20 DE
TRANSPORTES ELECTRICOS DEL
SUR, S.A. POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2020 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 09-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 83,196.07TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL
SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 83,196.07 74,282.21 8,913.86
4499 4416 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
B-2938 03/11/20 DE TRANSFOSUR,
S.A. POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2020 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 09-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 30,702.66TRANSFOSUR
SOCIEDAD
ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 30,702.66 27,413.09 3,289.57
4500 4421 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
81FBB6D3-3019197485 03/11/20 DE
ORAZUL ENERGY GUATEMALA
TRANSCO LIMITADA POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 31,702.79ORAZUL ENERGY
GUATEMALA
TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 31,702.79 28,306.06 3,396.73
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE57
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4502 4418 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
B6E0F5DA-2563392542 04/11/20 DE
REDES ELECTRICAS DE
CENTROAMERICA, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 40,128.91REDES ELECTRICAS
DE
CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 40,128.91 35,829.38 4,299.53
4504 4504 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1616
SSAPROBADO 0.00 8,050.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 267 0101 31 0 8,050.00 7,187.51 862.49
4510 4503 23/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 29B9A6A3 No. 2394374379
DE FECHA 20/11/2020 DE
LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.
POR SUMINISTRO DE: Alfombras
para uso en los vehículos de la Planta
Hidroeléctrica Chixoy.
SSAPROBADO 0.00 4,275.00LLANTAS Y
REENCAUCHES
SOCIEDAD
5040701 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 254 1603 31 0 4,275.00 3,816.96 458.04
4516 4511 23/11/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE FACTURA
NO.10773 DEL ENTE OPERADOR
REGIONAL POR PAGO DE
SERVICIO DE OPERACION DEL
SISTEMA, MES DE SEPTIEMBRE
2020 SEGUN TRATADO MARCO
DEL MERCADO ELECTRICO DE
AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO
PROTOCOLO AL TRATADO
MARCO DEL MERCADO
ELECTRICO DE AMERICA
CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00 82,220.16ENTE OPERADOR
REGIONAL -EOR-
EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 82,220.16 82,220.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE58
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4517 4513 23/11/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE
COMPROBANTE DE INGRESOS NO.
10039 A COMISION REGIONAL DE
INTERCONEXION ELECTRICA,POR
REGULACION DEL MER POR EL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN
TRATADO MARCO DEL MERCADO
ELÉCTRICO DE AMÉRICA
CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00 39,782.85COMISION
REGIONAL DE
INTERCONEXION
32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 39,782.85 39,782.85 0.00
4518 4518 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1620
SSAPROBADO 0.00 90.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 122 0101 31 0 90.00 80.36 9.64
4519 4519 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1615
SSAPROBADO 0.00 4,015.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 233 0101 31 0 4,015.00 3,584.82 430.18
4520 4520 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1504
SSAPROBADO 0.00 3,367.68INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 195 0101 31 0 315.10 315.10 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 31 0 3,052.58 2,725.52 327.06
4521 4521 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1518
SSAPROBADO 0.00 3,900.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0101 31 0 3,900.00 3,900.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE59
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4522 4522 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1560
SSAPROBADO 0.00 1,800.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,800.00 1,703.58 96.42
4525 4525 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1516
SSAPROBADO 0.00 7,080.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 268 0601 31 0 3,450.00 3,080.36 369.64
11 000 000 004 000 269 0601 31 0 3,630.00 3,241.07 388.93
4526 4526 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1592
SSAPROBADO 0.00 2,160.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 2,160.00 1,928.57 231.43
4527 4527 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1550
SSAPROBADO 0.00 3,300.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 3,300.00 2,946.40 353.60
4528 4528 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1542
SSAPROBADO 0.00 1,031.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 195 0101 31 0 197.00 197.00 0.00
11 000 000 003 000 262 0101 31 0 834.50 745.09 89.41
4531 4531 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1507
SSAPROBADO 0.00 1,975.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 165 0601 31 0 595.00 531.25 63.75
11 000 000 004 000 195 0601 31 0 1,380.50 1,380.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE60
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4532 4532 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1545
SSAPROBADO 0.00 1,218.95INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 0101 31 0 1,218.95 1,088.35 130.60
4533 4533 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1610
SSAPROBADO 0.00 10,060.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 10,060.00 8,982.14 1,077.86
4534 4534 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1601
SSAPROBADO 0.00 1,581.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,581.00 1,411.61 169.39
4535 4535 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1511
SSAPROBADO 0.00 2,461.30INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86
11 000 000 001 000 243 0101 31 0 256.50 229.02 27.48
11 000 000 001 000 244 0101 31 0 610.50 545.09 65.41
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 81.00 72.32 8.68
11 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,113.30 994.02 119.28
4537 4537 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1618
SSAPROBADO 0.00 1,001.78INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 158 0101 31 0 995.78 995.78 0.00
11 000 000 003 000 199 0101 31 0 6.00 5.36 0.64
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE61
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4551 4551 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1605
SSAPROBADO 0.00 260.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 291 0101 31 0 260.00 232.14 27.86
4552 4552 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1609
SSAPROBADO 0.00 5,300.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 211 0101 31 0 2,600.00 2,600.00 0.00
11 000 000 003 000 244 0101 31 0 2,700.00 2,410.71 289.29
4553 4553 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1636
SSAPROBADO 0.00 16,905.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 215 0101 31 0 4,850.00 4,330.36 519.64
11 000 000 003 000 223 0101 31 0 5,280.00 4,714.29 565.71
11 000 000 003 000 244 0101 31 0 3,780.00 3,375.00 405.00
11 000 000 003 000 268 0101 31 0 810.00 723.21 86.79
11 000 000 003 000 291 0101 31 0 2,185.00 1,950.89 234.11
4554 4554 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1614
SSAPROBADO 0.00 1,442.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,442.00 1,308.93 133.07
4559 4559 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1578
SSAPROBADO 0.00 4,228.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 261 0916 31 0 4,228.00 3,775.00 453.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE62
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4560 4560 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1583
SSAPROBADO 0.00 560.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 261 0916 31 0 560.00 500.00 60.00
4563 4563 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1584
SSAPROBADO 0.00 3,500.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 269 0916 31 0 3,500.00 3,125.00 375.00
4564 4564 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1526
SSAPROBADO 0.00 1,120.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 211 0508 31 0 1,120.00 1,000.00 120.00
4566 4566 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1613
SSAPROBADO 0.00 6,131.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 0101 31 0 1,281.00 1,143.76 137.24
11 000 000 003 000 113 0101 31 0 4,800.00 4,285.71 514.29
11 000 000 003 000 195 0101 31 0 50.00 50.00 0.00
4567 4567 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1654
SSAPROBADO 0.00 1,200.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 169 0101 31 0 1,200.00 1,071.43 128.57
4570 4570 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1554
SSAPROBADO 0.00 4,248.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,248.00 1,114.28 133.72
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE63
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4571 4571 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1514
SSAPROBADO 0.00 1,270.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 122 0101 31 0 1,270.00 1,133.93 136.07
4572 4572 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1586
SSAPROBADO 0.00 5,508.75INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0101 31 0 5,508.75 5,508.75 0.00
4573 4573 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1541
SSAPROBADO 0.00 12,775.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 962.40 962.40 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 11,812.60 10,546.96 1,265.64
4575 4575 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1490
SSAPROBADO 0.00 3,266.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 3,266.25 3,266.25 0.00
4576 4576 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1642
SSAPROBADO 0.00 4,891.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 4,891.25 4,891.25 0.00
4577 4577 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1370
SSAPROBADO 0.00 4,475.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 165 0511 31 0 650.00 650.00 0.00
11 000 000 004 000 298 0511 31 0 3,825.00 3,573.21 251.79
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE64
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4584 4584 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1579
SSAPROBADO 0.00 1,298.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 0916 31 0 1,298.50 1,159.38 139.12
4585 4585 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1580
SSAPROBADO 0.00 345.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 0916 31 0 345.00 308.04 36.96
4586 4586 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1581
SSAPROBADO 0.00 102.88INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 0916 31 0 102.88 91.86 11.02
4588 4588 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1582
SSAPROBADO 0.00 2,460.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 122 0916 31 0 2,460.00 2,196.43 263.57
4591 4591 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1575
SSAPROBADO 0.00 357.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 133 0916 31 0 357.50 357.50 0.00
4592 4592 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1576
SSAPROBADO 0.00 10,511.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 195 0916 31 0 933.50 933.50 0.00
11 000 000 004 000 262 0916 31 0 9,577.50 8,551.34 1,026.16
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE65
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4595 4595 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1527
SSAPROBADO 0.00 679.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0508 31 0 679.50 606.70 72.80
4596 4596 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1528
SSAPROBADO 0.00 2,150.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 171 0508 31 0 2,150.00 1,919.64 230.36
4600 4600 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1530
SSAPROBADO 0.00 8,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 115 0508 31 0 8,000.00 7,142.86 857.14
4606 4606 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1577
SSAPROBADO 0.00 3,502.24INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0916 31 0 3,502.24 3,127.00 375.24
4607 4607 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1585
SSAPROBADO 0.00 104.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 0916 31 0 104.00 92.86 11.14
4609 4609 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1529
SSAPROBADO 0.00 1,400.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0508 31 0 1,400.00 1,250.00 150.00
4611 4611 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1653
SSAPROBADO 0.00 1,691.70INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE66
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 211 0101 31 0 1,390.20 1,241.24 148.96
11 000 000 003 000 243 0101 31 0 202.50 180.80 21.70
11 000 000 003 000 292 0101 31 0 99.00 88.39 10.61
4616 4616 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1652
SSAPROBADO 0.00 3,780.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 253 0101 31 0 3,780.00 3,375.00 405.00
4617 4617 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1655
SSAPROBADO 0.00 3,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 297 0101 31 0 3,000.00 2,678.57 321.43
4618 4618 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1510
SSAPROBADO 0.00 23,744.76INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 233 0501 31 0 13,965.00 12,468.75 1,496.25
11 000 000 005 000 268 0501 31 0 9,779.76 8,731.93 1,047.83
4619 4619 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1612
SSAPROBADO 0.00 4,700.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0101 31 0 4,700.00 4,196.43 503.57
4620 4620 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1563
SSAPROBADO 0.00 1,278.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,278.00 1,162.55 115.45
4621 4621 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1657
SSAPROBADO 0.00 2,741.45INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE67
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 211 0101 31 0 2,741.45 2,447.72 293.73
4622 4622 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1640
SSAPROBADO 0.00 3,315.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 3,315.00 3,315.00 0.00
4623 4623 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1587
SSAPROBADO 0.00 5,931.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0101 31 0 5,931.25 5,931.25 0.00
4641 4641 27/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1562
SSAPROBADO 0.00 12,480.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 262 0511 31 0 8,000.00 7,142.86 857.14
11 000 000 004 000 283 0511 31 0 4,480.00 4,000.00 480.00
4642 4642 27/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1557
SSAPROBADO 0.00 10,105.82INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 113 0501 31 0 1,905.82 1,701.62 204.20
11 000 000 005 000 169 0501 31 0 8,200.00 7,321.43 878.57
4643 4643 27/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1607
SSAPROBADO 0.00 1,115.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 005 000 261 0501 31 0 675.00 602.68 72.32
11 000 000 005 000 297 0501 31 0 440.00 392.86 47.14
4644 4644 27/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1380
SSAPROBADO 0.00 1,560.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE68
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 005 000 133 0501 31 0 1,560.00 1,560.00 0.00
4654 4654 30/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1520
SSAPROBADO 0.00 12,188.43INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 195 0501 31 0 1,316.95 1,316.95 0.00
11 000 000 004 000 262 0501 31 0 10,871.48 9,706.68 1,164.80
4657 4657 30/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1491
SSAPROBADO 0.00 190.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 0501 31 0 190.00 169.64 20.36
4658 4658 30/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1534
SSAPROBADO 0.00 2,100.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 115 0501 31 0 2,100.00 1,875.00 225.00
4661 4661 30/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1537
SSAPROBADO 0.00 10,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 268 0511 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43
4662 4662 30/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1611
SSAPROBADO 0.00 6,907.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 211 0601 31 0 1,792.00 1,600.00 192.00
11 000 000 004 000 232 0601 31 0 1,400.00 1,250.00 150.00
11 000 000 004 000 243 0601 31 0 300.00 267.86 32.14
11 000 000 004 000 283 0601 31 0 3,415.00 3,049.11 365.89
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 69DE69
01/12/2020
7:56.55
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4667 4667 30/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1650
SSAPROBADO 0.00 3,972.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 195 0101 31 0 325.00 325.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 31 0 3,647.50 3,256.70 390.80
4676 4676 30/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1617
SSAPROBADO 0.00 11,745.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 232 0601 31 0 585.00 522.32 62.68
11 000 000 004 000 281 0601 31 0 8,760.00 7,821.43 938.57
11 000 000 004 000 283 0601 31 0 2,400.00 2,142.86 257.14
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 313 5,056,912.12 0.00 4,543,586.61 513,325.51
TOTAL GENERAL : 5,056,912.12 0.00 4,543,586.61 513,325.51
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
6080 5202
6081 5122
6105 82
6166 6157
6167 6163
6168 6165 26/11/2020
Total Fuente 31 26,156.26
MCOTTOM MCOTTOM HLEONEL EDESCOBA
R
S SCOMPRA DIRECTA -
CANCELACION DE FACTURAS
D047D7DA-1341605463, 49D246DC-
2443201547, F73BA75D-
3544204821 DE PRENSAS LIBRE,
S.A. POR ANUNCIOS DE
SUSPENSION DEL SERVICIO DE
ENERGIA ELECTRICA OCYP
4500036248
26,156.26 0.00 26,156.26 0.00 APROBAD
O
23/11/2020
Total Fuente 31 2,700.00
11/11/2020 DEV NOR OGA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM ZOVARGAS EDESCOBA
R
S SCOMPRA DIRECTA -
CANCELACION DE FACTURA
07295783-2767995909 POR
ANUNCIO RADIAL POR
SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500036503
2,700.00 0.00 2,700.00 0.00 APROBAD
O
20/11/2020
Total Fuente 31 6,103.13
11/11/2020 DEV NOR OGA 1588923 GODOY BURBANO CARLOS
ESTUARDO
MCOTTOM MCOTTOM MAROGIRO
N
EDESCOBA
R
S SCOMPRA DIRECTA -
CANCELACIÓN DE LA FACTURA 4B796DC7-3508160207 DE
PRENSA LIBRE, S.A. POR
ANUNCIOS VARIOS OCYP
4500036508
6,103.13 0.00 6,103.13 0.00 APROBAD
O
26/11/2020
Total Fuente 31 6,175.00
11/11/2020 DEV NOR OGA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM HLEONEL EDESCOBA
R
S SCANCELACION DE FACTURA
7CA1B7F8-2844085505 DE ERICK
DAVID VILLATORO LOPEZ POR
EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE ENERO A NOVIEMBRE DE
2020 OCYP 4500032761 OCTUBRE
2020
6,175.00 308.75 5,866.25 0.00 APROBAD
O
27/11/2020
Total Fuente 31 2,333.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 51203081 VILLATORO LOPEZ ERICK
DAVID
MCOTTOM MCOTTOM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
R
S SCANCELACION DE LA FACTURA
2C50D3CC-2225423933 DE
VITATRAC, S.A.,
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
TIPO CAMIONETA REGISTRO
INDE B-173 OCYP 4500035918
2,333.00 0.00 2,333.00 0.00 APROBAD
O
10/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
ORMUÑOZ HLEONEL S S 18/11/2020
Total Fuente 31 15,640.00
0.00 15,640.00 0.00 APROBAD
O
MCOTTOM MCOTTOM
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE10/11/2020 DEV NOR OGA 89771125 SUMINISTROS
INFORMATICOS SOCIEDAD
ANONIMA
COMPRA DIRECTA -
CANCELACION DE FACTURA
18B735B6-2904117246 POR LA
COMPRA DE TONERS OCYP
4500035940
15,640.00
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:02.57 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 1REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:02.57 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 1REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
6260 6214
6499 6461
6500 6367
6501 6460
6502 6368
6533 6518 04/12/2020MCOTTOM MCOTTOM EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S SCANCELACION DE LA FACTURA
No. EEFAB493-1323778154 DE
VITATRAC, S.A., POR
SUMINISTRO DE LLANTAS
ARMADAS, VEHICULO REGISTRO
INDE B-173 OCYP 4500036092
4,860.00 0.00 4,860.00 0.00 APROBAD
O
27/11/2020
Total Fuente 31 10,462.50
20/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
R
S SCANCELACION DE LA FACTURA
No. 92BBCAE2-2171225098 DE
PRENSA LIBRE, S.A., POR
COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS
DE SUSPENSION DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA OCYP
4500036666
10,462.50 0.00 10,462.50 0.00 APROBAD
O
27/11/2020
Total Fuente 31 10,462.50
19/11/2020 DEV NOR OGA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
R
S SCANCELACION DE LA FACTURA
No. B433A0B5-2823242105 DE
PRENSA LIBRE, S.A., POR
COMPRA DIRECTA - ANUNCIO
POR SUSPENSION DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA OCYP
4500036746
10,462.50 0.00 10,462.50 0.00 APROBAD
O
27/11/2020
Total Fuente 31 8,910.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S SCANCELACION DE LA FACTURA
No. 4474F439-2692501353 DE
ALDEA GLOBAL, S.A., POR
COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS
DE INVITACION A OFERTAR
OCYP 4500036669
8,910.00 0.00 8,910.00 0.00 APROBAD
O
26/11/2020
Total Fuente 31 4,050.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
R
S SCANCELACION DE LA FACTURA
No. 65CC5779-1846300624 DE
EMDECO, S.A., POR COMPRA
DIRECTA - TRANSMISION DE
ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL
INDE OCYP 4500036747
4,050.00 180.00 3,870.00 0.00 APROBAD
O
24/11/2020
Total Fuente 31 21,796.88
19/11/2020 DEV NOR OGA 81546998 EMDECO, SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
R
S SCANCELACION DE FACTURAS
57446124-159204979, 59C43158-
4256713154 Y DFEF6EB2-
3978118156 DE PRENSA LIBRE,
S.A. POR ANUNCIOS VARIOS DE
PRENSA OCYP 4500036453
21,796.88 0.00 21,796.88 0.00 APROBAD
O
16/11/2020 DEV NOR OGA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD
ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:02.57 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 1REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
6568 6164
6739 6322
6778 6769
6779 6770
6785 5016 MCOTTOM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
R
S S 30/11/20202,150.00 0.00 2,150.00 0.00 APROBAD
O
MCOTTOM
Total Fuente 31 2,700.00
26/11/2020 DEV NOR OGA 34853049 NOVOA CALDERÓN DANNY ALEXANDER
CANCELACION DE LA FACTURA
No. C-418 DE DANNY
ALEXANDER NOVOA
CALDERÓN COMPRA DIRECTA - TELEFONOS INALAMBRICOS
OCYP 4500035856
MCOTTOM EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S S 04/12/20202,700.00 0.00 2,700.00 0.00 APROBAD
O
MCOTTOM
Total Fuente 31 2,700.00
26/11/2020 DEV NOR OGA 5447186 RAMIREZ GATICA DE
TELLO DOLORES YANNETH
CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. FB03B667-116017060 DE
DOLORES YANNETH RAMIREZ
GATICA DE TELLO POR COMPRA
DIRECTA - TRANSMISION DE
ESPACIOS PUBLICITARIOS INDE
OCYP 4500036892
MCOTTOM MCOTTOM EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S NCANCELACION DE LA FACTURA
No. 59BBB8DE-1221740310 DE
MARIA ELENA CAMPOSECO
MOLINA DE RALON POR
COMPRA DIRECTA -
TRANSMISION DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS DEL INDE OCYP
4500036893
2,700.00 0.00 2,700.00 2,412.00 APROBAD
O
04/12/2020
Total Fuente 31 9,350.00
26/11/2020 DEV NOR OGA 4070704 CAMPOSECO MOLINA DE
RALON MARIA ELENA
MCOTTOM MCOTTOM EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S SCANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 10A66AC8-2403944590 DE
SERVICOMP DE GUATEMALA,
S.A., POR COMPRA DIRECTA -
COMPUTADORA PORTATIL
OCYP 4500036606
9,350.00 0.00 9,350.00 0.00 APROBAD
O
26/11/2020
Total Fuente 31 4,218.75
25/11/2020 DEV NOR OGA 37391917 SERVICOMP DE
GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM ZOVARGAS EDESCOBA
R
S SCOMPRA DIRECTA -
CANCELACION DE LAS
FACTURAS No. 0344AD4F-
3266269105 Y 451B213B-
3528805427 DE EMDECO, S.A.
POR LA TRANSMISION DE
ESPACIOS PUBLICTARIOS DEL
INDE OCYP 4500036505
4,218.75 125.00 4,093.75 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 4,860.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 81546998 EMDECO, SOCIEDAD
ANONIMA
INDE B-173 OCYP 4500036092
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:02.57 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 1REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Total Fuente 31 2,150.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 140,768.02
CALDERÓN COMPRA DIRECTA -
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
5832 5696
5858 5229
31
6308 5531
6392 6361
31
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 51,707.11
24/11/2020
Total Fuente 1,957.55
MCOTTOM MCOTTOM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
R
S SPOR COMPRA DIRECTA REP. Y
MAN. VEHICULO REG. INDE C-
962 FACTURA SERIE EFF494A2
NUMERO 233196054 DE FECHA
04/11/2020 DEL PROVEEDOR
COFIÑO STHAL Y COMPAÑIA, S.A. Monto: 1,957.55 Fecha
Publicación: 4/11/2020 14:50:30
1,957.55 0.00 1,957.55 0.00 APROBAD
O
27/11/2020
Total Fuente 31 3,909.00
18/11/2020 DEV NOR OGA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
MCOTTOM MCOTTOM HLEONEL EDESCOBA
R
S SPOR CANCELACION DE LA
FACTURA FEL SERIE F7128AED Y
NUMERO 3239265510 DE
VITATRAC, S. A. POR COMPRA
DIRECTA DEL MANT. Y REP. DEL
VEHICULO REG. INDE C-860
Monto: 3,909.00 Fecha Publicación: 22/10/2020 11:38:59
3,909.00 0.00 3,909.00 0.00 APROBAD
O
16/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
18/11/2020
Total Fuente 8,340.56
MCOTTOM MCOTTOM MEGUTIER
EZR
OREMUÑOZ S SPOR COMPRA DIRECTA, CAPA Y
TRAJE IMPERMEABLE. SEGUN
OPCYP 4500035952 FACTURA
SERIE DC NUMERO 7251 DE
FECHA 03/11/2020 DEL
PROVEEDOR ALMACEN EL
TIGRE, S.A. Monto: 8,340.56 Fecha
Publicación: 12/10/2020 08:12:49
8,340.56 0.00 8,340.56 0.00 APROBAD
O
04/11/2020 DEV NOR OGA 3377091 ALMACEN EL TIGRE
SOCIEDAD ANONIMA
MAROGIRO
N
EDESCOBA
R
S S 12/11/2020
Total Fuente 31 37,500.00
1,004.46 36,495.54 0.00 APROBAD
O
MCOTTOM MCOTTOM
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE03/11/2020 DEV NOR OGA 5626560 SOLUCIONES ANALITICAS,
SOCIEDAD ANONIMA
POR COMPRA DIRECTA,
ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL. SEGUN OCYP
4500034033 FACTURA SERIE
4F922CD9 NUMERO 3238478229
DE FECHA 28/10/2020 DEL
PROVEEDOR SOLUCIONES
ANALITICAS, S.A. Monto:
37,500.00 Fecha Publicación: 28/10/2020 14:11:16
37,500.00
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:03.20 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 2REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
5985 5083
31
6011 608
6339 5084
6786 6550
6813 6007 MIVECANEL MIVECANEL N NCANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE B No. 1100
DEL 26/11/2020 DE COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA E INDUSTRIA,
8,135.74 0.00 8,135.74 7,264.05 SOLICITA
DO
27/11/2020 DEV NOR OGA 72644575 COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA
SOCIEDAD ANONIMA
MIVECANEL MIVECANEL N N
Total Fuente 31 10,752.00
CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C747BB9F No. 835929436
DEL 23/11/2020 DE GRUPO
METROPOLITANO DE
SEGURIDAD, S.A., POR
SUMINISTRO DE REPUESTOS DE
MÓDULOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO. ORDEN
DE COMPRA Y PAGO SAP
4500036792
10,752.00 0.00 10,752.00 9,600.00 SOLICITA
DO
26/11/2020
Total Fuente 31 44,874.62
26/11/2020 DEV NOR OGA 64941817 GRUPO METROPOLITANO
DE SEGURIDAD SOCIEDAD
ANONIMA
MIVECANEL MIVECANEL AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
CAMBIARIA SERIE B No.1067,
DEL 09/11/2020, DE COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA E INDUSTRIA, S.A., POR UN (1) AIRE
ACONDICIONADO. ORDEN DE
COMPRA Y PAGO SAP
4500035709.
44,874.62 1,202.00 43,672.62 0.00 APROBAD
O
20/11/2020
Total Fuente 31 1,200.00
17/11/2020 DEV NOR OGA 72644575 COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA
SOCIEDAD ANONIMA
MIVECANEL MIVECANEL MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACIÓN DE FACTURA
SERIE: CA82FB6E No.1698513359
DEL 02/11/2020 DE
NAVEGA.COM, S.A. POR
SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA
ÓPTICA CON CAPACIDAD DE 1000 kbps DESDE SUB-ESTACIÓN GUATEMALA SUR.
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2020. ORDEN DE
COMPRA Y PAGO SAP
4500032813.
1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 APROBAD
O
09/11/2020 DEV NOR OGA 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD
ANONIMA.
18/11/2020
Total Fuente 10,800.00
MIVECANEL MIVECANEL MEGUTIER
EZR
OREMUÑOZ S SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 538E7CAE No. 3077522568
DEL 05/11/2020 DE INGENIERIA
DE TELECOMUNICACIONES Y
PROYECTOS GLOBALES, S.A.,
POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO AL EQUIPO DE
COMUNICACIÓN DEL SISTEMASCADA SPECTRUM.
ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP
4500035708
10,800.00 482.14 10,317.86 0.00 APROBAD
O
06/11/2020 DEV NOR OGA 36140031 INGENIERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y
PROYECTOS GLOBALES,
SOCIEDAD ANONIMA
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:03.46 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 3REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:03.46 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 3REPORTE: R00804107.rp
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
31
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 75,762.36
Total Fuente 8,135.74
CANCELACIÓN DE FACTURA
DEL 26/11/2020 DE COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA E INDUSTRIA, S.A., POR SUMINISTRO DE
PURIFICADOR. ORDEN DE
COMPRA Y PAGO SAP
4500036507
COMPAÑIA DE
SOCIEDAD ANONIMA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
5831 5157
5833 3782
5834 5156
5837 4989
5838 3505
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
86153161 MO&VA ARQUITECTOS E
INGENIEROS SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 7D5CCC29 No. 1018776568
DE MO&VA ARQUITECTOS E
INGENIEROS SOCIEDAD
ANONIMA POR
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE TECHOS DE EDIFICIO PRINCIPAL
GUATEMALA SUR Y
GASOLINERA. OCYP SAP
4500035693
85,600.25
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE03/11/2020 DEV NOR OGA MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 06/11/2020
Total Fuente 31 85,600.25
2,292.86 83,307.39
03/11/2020 DEV NOR OGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION FAC. E5D397D5-
3177467772 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO A
FOTOCOPIADORAS DEL
SISTEMA CENTRAL MES DE
SEPTIEMBRE. OCYP SAP
4500035079
2,185.00 0.00 2,185.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S S 13/11/2020
Total Fuente 31 2,185.00
03/11/2020 DEV NOR OGA 7794061 RIVERA GARCIA JORGE
MAYNOR
CANCELACION FAC. 745422D1-
3781904037 DE RIVERA GARCIA
JORGE MAYNOR. POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO A
MUROS CORTAFUEGOS. OCYP
SAP 4500035689
84,000.00 2,250.00 81,750.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM HLEONEL OREMUÑOZ S S 13/11/2020
Total Fuente 31 84,000.00
03/11/2020 DEV NOR OGA 48327581 SISTEMS ENTERPRISE
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION FAC. A6B017E5-
2599832682 DE SISTEMS
ENTERPRISE, SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - SUMINISTRO DE
FIREWALL. OCYP SAP
4500035407
77,800.00 2,083.93 75,716.07 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S S 19/11/2020
Total Fuente 31 77,800.00
03/11/2020 DEV NOR OGA 12073172 IMPORTADORA DE
MATERIALES ELECTRICOS
SOCIEDAD ANONIMA
SCANCELACION FAC. 38D70A07-
1349272935 DE IMPORTADORA
DE MATERIALES ELECTRICOS
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO
DE CORTADOR DE CABLE
INALÁMBRICO. OCYP SAP 4500034886
37,900.00 0.00 37,900.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S 20/11/2020
Total Fuente 31 37,900.00
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE5839 5568
5842 5694
31
5845 5825
31
5853 5836
5854 4262
VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
APROBAD
O
03/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 ANALUHERN
ANDEZ
MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S SCANCELACION DE FACTURA
0C9F2E0B-2572372473 DE FECHA
28/10/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A. POR LA COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
CORRECCIÓN VEHÍCULO REG. C-783 DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE SEGUN OCYP
4500036205.
2,208.00 0.00 2,208.00 0.00
03/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
1,640.00 0.00 1,640.00 0.00 APROBAD
O
12/11/2020
Total Fuente 31 2,208.00
ANALUHER
NANDEZ
12/11/2020
Total Fuente 1,640.00
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S SCANCELACION DE FACTURA
98765D36-1413367967 DE FECHA
29/10/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A. POR LA COMPRA
DIRECTA - MATENIMIENTO Y
CORRECCION DEL VEHICULO
REG. INDE C-960 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
SEGUN OCYP 4500036302.
03/11/2020 DEV NOR OGA 321052 UNO GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA
90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 APROBAD
O
11/11/2020
Total Fuente 90,000.00
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
SERIE C11961BD-2929675765 DE
FECHA 21-10-2020 DE LA
EMPRESA UNO GUATEMALA
S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-
900 CUPONES DE COMBUSTIBLE
PARA EL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500036344
04/11/2020 DEV NOR OGA 17884969 CERON MARTINEZ
ROBERTO CARLOS
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE: 596D6D14
No. 992299740 DE FECHA
28/10/2020 DEL PROVEEDOR
ROBERTO CARLOS CERON
MARTINEZ POR COMPRA
DIRECTA-HULE 3/16, HULE 1/4,
HULE 1/8. OCYP 4500035630
48,507.10 1,299.30 47,207.80 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 06/11/2020
Total Fuente 31 48,507.10
04/11/2020 DEV NOR OGA 104812869 FONG GUZMAN JOSE
PABLO
CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 0005 DE FONG
GUZMAN JOSE PABLO POR
MANTENIMIENTO A TABLEROS
DE PROTECCIÓN CONTROL Y MEDICIÓN DE LOS BANCOS DE TRANSFORMACIÓN DE GUATEMALA NORTE. OCYP SAP
4500035019
26,250.00 1,312.50 24,937.50 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM HLEONEL OREMUÑOZ S S 20/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
5890 5848
5891 5850
5907 5849
31
5909 5880
5910 38
5927 2894
CANCELACIÓN DE FACTURA
DE PROTECCIÓN CONTROL Y MEDICIÓN DE LOS BANCOS DE TRANSFORMACIÓN DE
4500035019
Total Fuente 31 26,250.00
04/11/2020 DEV NOR OGA 102242518 ENERGÍA Y MECÁNICA, SOCIEDAD ANONIMA
SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 58AC46A9 No. 1029064286
DE ENERGÍA Y MECÁNICA, SOCIEDAD ANONIMA POR
ESTUDIO DE SUMINISTRO DE
ENERGÍA ALTERNATIVA DE RESPALDO MENOR A 500 kW.
OCYP SAP 4500035523
77,250.00 6,297.32 70,952.68 0.00 APROBAD
O
SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE
POTENCIA CONTROL Y
COMUNICACIONES S.A.
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S
APROBAD
O
24/11/2020
Total Fuente 31 77,250.00
04/11/2020 DEV NOR OGA 16900723 FRIVASM MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 530F950C No. 1971340458
DE SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE POTENCIA
CONTROL Y COMUNICACIONES
S.A. POR MANTENIMIENTO A
EQUIPO DE COMUNICACIONES
RTU. OCYP SAP 4500035815
37,000.00 991.07 36,008.93 0.00
04/11/2020 DEV NOR OGA 15987612 QUESADA ELIZONDO
NORMAN
1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 APROBAD
O
19/11/2020
Total Fuente 31 37,000.00
FRIVASM
19/11/2020
Total Fuente 1,100.00
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
OREMUÑOZ S SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 06606 DE QUESADA
ELIZONDO NORMAN POR
SUMINISTRO DE
ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL. OCYP SAP 4500036084
04/11/2020 DEV NOR OGA 41023625 CORADO CASTILLO
WALTER MANUEL
SCANCELACION FAC. A-209 DE
CORADO CASTILLO WALTER
MANUEL. POR
MANTENIMIENTO A PATIO DE
MANIOBRAS CONSISTENTE EN
REMOCIÓN DE VEGETACIÓN EN PIEDRIN. OCYP SAP 4500036255
10,687.50 0.00 10,687.50 0.00 APROBAD
O
SERVICIOS TECNICOS EN
MENSAJERIA, SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
OREMUÑOZ S
APROBAD
O
13/11/2020
Total Fuente 31 10,687.50
04/11/2020 DEV NOR OGA 54544610 FRIVASM AMIPOLAN
CO
OREMUÑOZ S SCANCELACION FAC. A-33943 DE
SERVICIOS TECNICOS EN
MENSAJERIA, SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA SERVICIO DE
MENSAJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE. OCYP SAP 4500032662
6,289.00 0.00 6,289.00 0.00
05/11/2020 DEV NOR OGA 91090318 PLUS ENERGY
ENGINEERING SOCIEDAD
ANONIMA
12,700.00 566.96 12,133.04 0.00 APROBAD
O
18/11/2020
Total Fuente 31 6,289.00
FRIVASM
12/11/2020FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3AE428B3 No. 1549684658
DE PLUS ENERGY ENGINEERING
ELÉCTRICAS). OCYP SAP
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
31
5931 4118
5956 5950
31
5986 5952
5987 5958
5988 5959
Total Fuente 12,700.00
CANCELACIÓN DE FACTURA
DE PLUS ENERGY ENGINEERING
SOCIEDAD ANONIMA POR
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE TRANSFORMADORES DE
POTENCIA (PRUEBAS
ELÉCTRICAS). OCYP SAP 4500034519
APROBAD
O
05/11/2020 DEV NOR OGA 36140031 INGENIERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y
PROYECTOS GLOBALES,
SOCIEDAD ANONIMA
FRIVASM AMIPOLAN
CO
OREMUÑOZ S SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 987E2727 No. 2576632141
DE INGENIERIA DE
TELECOMUNICACIONES Y
PROYECTOS GLOBALES,
SOCIEDAD ANONIMA POR
TRANSPORTE CARGA Y
DESCARGA DE MATERIALES.
OCYP SAP 4500034714
11,970.00 534.38 11,435.62 0.00
05/11/2020 DEV NOR OGA 7359624 PEREZ MANUEL DE JESUS 41,921.00 1,122.88 40,798.12 0.00 APROBAD
O
18/11/2020
Total Fuente 31 11,970.00
FRIVASM
17/11/2020
Total Fuente 41,921.00
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL OREMUÑOZ S SCANCELACION DE FACTURA
SERIE A No. 007491 DE FECHA
26/10/2020 DEL PROVEEDOR
MANUEL DE JESUS PEREZ POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A
VENTANALES DE SALA DE
MANDO DE SUBESTACION
PUERTO BARRIOS. OCYP
4500035637.
07/11/2020 DEV NOR OGA 16367197 GUZMAN PONTAZA
ROGELIO ROBERTO
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 4F7EB113
No. 2927972160 DE FECHA
06/11/2020 DEL PROVEEDOR
ROGELIO ROBERTO GUZMAN
PONTAZA POR COMPRA
DIRECTA - FILTRO. OCYP
4500035159
86,940.00 7,162.50 79,777.50 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 86,940.00
07/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE EFC77654 No. 3248639727
DE FECHA 03/11/2020 DE LA
EMPRESA VITATRAC S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-918. OCYP
4500036269
595.00 0.00 595.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
OREMUÑOZ S S 17/11/2020
Total Fuente 31 595.00
07/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD SCANCELACION DE FACTURA 908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
OREMUÑOZ S 17/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
5989 5960
5990 5961
31
5999 5954
31
6005 5883
ANONIMA ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE FF0E2F32 No. 258623361 DE
FECHA 03/11/2020 DE LA
EMPRESA VITATRAC S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-974. OCYP
4500036276
O
VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
E EZR
OREMUÑOZ
APROBAD
O
Total Fuente 31 908.00
07/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
OREMUÑOZ S SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE A22185B7 No. 1819559759
DE FECHA 03/11/2020 DE LA
EMPRESA VITATRAC S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-884. OCYP
4500036271
595.00 0.00 595.00 0.00
07/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
1,008.00 0.00 1,008.00 0.00 APROBAD
O
17/11/2020
Total Fuente 31 595.00
CAHUSANC
E
17/11/2020
Total Fuente 1,008.00
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ORMUÑOZ HLEONEL S SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 72B03587 No. 3216657749
DE FECHA 03/11/2020 DE LA
EMPRESA VITATRAC S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-771. OCYP
4500036273
09/11/2020 DEV NOR OGA 102410453 CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA LEONOR
10,725.00 478.79 10,246.21 0.00 APROBAD
O
24/11/2020
Total Fuente 10,725.00
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. E103A992-
3013427715 DE CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA
LEONOR. POR COMPRA DIRECTA
- MANTENIMIENTO A
SUPERFICIE DE ENTORNO DE
SUBESTACION ESCUINTLA II.
OCYP SAP 4500036423
09/11/2020 DEV NOR OGA 59857633 YAX ARRECIS MYNOR
ROLANDO
CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 5DCD1E3A No. 1543851611
DE YAX ARRECIS MYNOR
ROLANDO MANTENIMIENTO A
FOSA SÉPTICA SUBESTACIÓN LA FRAGUA. OCYP SAP 4500035838
34,890.60 2,515.23 32,375.37 0.00 APROBAD
O
ZSUM ZSUM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 34,890.60
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6006 5875
6012 5569
6013 5695
6014 5873
6016 5076
6017 5725
09/11/2020 DEV NOR OGA 27906019 RAMIREZ GONZALES JOEL
MARINO
CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 19C4CEAB No. 4052044249
DE RAMIREZ GONZALES JOEL
MARINO POR MANTENIMIENTO
A FOSA SÉPTICA SUBESTACIÓN SANARATE. OCYP SAP
4500035769
57,700.40 4,551.82 53,148.58 0.00 APROBAD
O
ZSUM ZSUM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 57,700.40
09/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
D050D7E7-1904757669 DE FECHA
27/10/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A. POR LA COMPRA
DE MANTENIMIENTO Y
CORRECCIÓN VEHÍCULO REG. C-790 DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE SEGUN OCYP
4500036206.
2,832.50 0.00 2,832.50 0.00 APROBAD
O
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
HLEONEL OREMUÑOZ S S 12/11/2020
Total Fuente 31 2,832.50
09/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
0E7FEB0C-3215019692 DE FECHA
29/10/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA - MATENIMIENTO Y
CORRECCION DEL VEHICULO
REG. INDE C-928 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
SEGUN OCYP 4500036300.
1,438.75 0.00 1,438.75 0.00 APROBAD
O
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S S 19/11/2020
Total Fuente 31 1,438.75
09/11/2020 DEV NOR OGA 1996191K DIAGNOSTICO TECNICO
MECANICO SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D No. 705 DE
DIAGNOSTICO TECNICO
MECANICO SOCIEDAD ANONIMA
POR SUMINISTRO DE DETECTOR
DE METALES. OCYP SAP
4500036143
56,520.00 4,446.43 52,073.57 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 25/11/2020
Total Fuente 31 56,520.00
09/11/2020 DEV NOR OGA 1023861 MOLINA PRADO MIGUEL
ANGEL
SCANCELACIÓN DE FAC. C52AF043-2649313074 DE
MOLINA PRADO MIGUEL ANGEL.
POR COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO A SALAS DE
MANDO. OCYP SAP 4500035767
87,225.00 7,187.94 80,037.06 0.00 APROBAD
O
DISTRIBUIDORA DE
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS
APROBAD
24/11/2020
Total Fuente 31 87,225.00
09/11/2020 DEV NOR OGA 326267 ANALUHERN
ANDEZ
MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE LA FACTURA 16,695.00 0.00 16,695.00 0.00 26/11/2020ANALUHER
NANDEZ
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6018 5723
31
6030 5938
6031 5940
6032 5943
MATERIALES LA PINTURA,
SOCIEDAD ANONIMA
OANDEZ N R
NO. 8CFDB0A4-3719908521 DE
FECHA 05/11/2020 DE LA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES LA PINTURA, S.A.
POR COMPRA DIRECTA- 30
PINTURA GRIS PERLA Y 33
PINTURA AZUL BANDERA PARA
EL AREA DE SUBESTACIONES
DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE SEGUN OCYP.
4500036327.
09/11/2020 DEV NOR OGA 12073172 IMPORTADORA DE
MATERIALES ELECTRICOS
SOCIEDAD ANONIMA
14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 16,695.00
NANDEZ
26/11/2020
Total Fuente 14,000.00
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE LA FACTURA
NO. 67FF1DDC-530270236 DE
FECHA 05/11/2020 DE LA
EMPRESA IMPORTADORA DE
MATERIALES ELECTRICOS, S.A.
POR LA COMPRA DIRECTA-
ESLINGA PARA EL AREA DE
LINEAS DE TRANSMISION DEL
SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-
INDE SEGUN OCYP 4500036315.
09/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 4B503CA9 No. 2083734506
DE FECHA 05/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-817. OCYP
4500036421
2,710.00 0.00 2,710.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S S 19/11/2020
Total Fuente 31 2,710.00
09/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 0B62F31F No. 827474297 DE
FECHA 04/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-747. OCYP
4500036414
385.00 0.00 385.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S S 19/11/2020
Total Fuente 31 385.00
09/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES CANCELACION DE FACTURA 1,155.00 0.00 1,155.00 0.00 APROBAD CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S S 19/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6039 5951
6040 6008
6099 6079
6101 4978
SOCIEDAD ANONIMA ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE E4C6BB26 No. 3138273868
DE FECHA 04/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-747. OCYP
4500036412
OE N
OREMUÑOZ
Total Fuente 31 1,155.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 96392762 SISTEMAS DE INGENIERIA Y
PROTECCIONES
ELECTRICAS SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA SERIE A No. 0316 DE
FECHA 03/11/2020 DE LA
EMPRESA SISTEMAS DE
INGENIERIA Y PROTECCIONES
ELECTRICAS, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO A
PANELES DE CONTROL DE
TRANSFORMADORES E
INTERRUPTORES EN
SUBESTACION MOYUTA. OCYP
4500034429
67,050.00 1,795.98 65,254.02 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL OREMUÑOZ S S 18/11/2020
Total Fuente 31 67,050.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 8482020 GIRON LOPEZ EDSON
BENJAMIN
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE A80F0168
No. DE DTE 3092663879 DE
FECHA 05/11/2020 DEL
PROVEEDOR EDSON BENJAMIN
GIRON LOPEZ POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO A
PANELES DE PROTECCION
SUBESTACION MOYUTA E
IPALA. OCYP 4500035276
19,040.00 850.00 18,190.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ORMUÑOZ HLEONEL S S 19/11/2020
Total Fuente 31 19,040.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 57557225 ENERGIA RENOVABLE,
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE: 3433385B No. 958547643
DE FECHA 09/11/2020 DE LA
EMPRESA ENERGIA RENOVABLE
S.A. POR COMPRA DIRECTA POR
MANTENIMIENTO Y ARMADO
DE TRANSFORMADOR DE
POTENCIA EN SUBESTACION
SALAMA. OCYP 4500036309
69,450.00 1,860.27 67,589.73 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
OREMUÑOZ S S 18/11/2020
Total Fuente 31 69,450.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 580342K INTEK GUATEMALA, CANCELACION FAC. ADA97224-
RIEL DE SUJECIÓN. OCYP SAP
23,540.20 0.00 23,540.20 0.00 APROBAD FRIVASM FRIVASM ORMUÑOZ HLEONEL S S 17/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6102 5896
6108 6078
6109 6077
6110 6076
SOCIEDAD ANONIMA 2672838798 DE INTEK
GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - SUMINISTRO DE
VARIEDAD DE CABLES,
CANALETAS RANURADAS Y
RIEL DE SUJECIÓN. OCYP SAP 4500035511
O
ORMUÑOZ
Total Fuente 31 23,540.20
10/11/2020 DEV NOR OGA 59852844 SISTEMAS DE PROTECCION
AUTOMATIZADA
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION FAC. 42D6F733-
2687977768 DE SISTEMAS DE
PROTECCION AUTOMATIZADA
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO RED DE
TELECONTROL. OCYP SAP
4500036096
54,800.00 4,292.86 50,507.14 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 23/11/2020
Total Fuente 31 54,800.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 3A189B33 No. 1480998981
DE FECHA 05/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-791. OCYP
4500036266
1,030.00 0.00 1,030.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 1,030.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE DC43D710 No. 3577892189
DE FECHA 05/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-773. OCYP
4500036278
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 620.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 07238F46 No. 2205173892
DE FECHA 05/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 24/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6111 6075
6112 6074
6113 6073
6114 6072
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-791. OCYP
4500036282
Total Fuente 31 995.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE EB4DCA82 No. 3327935260
DE FECHA 04/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-781. OCYP
4500036283
4,450.00 0.00 4,450.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 4,450.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 3EB44BB1 No. 3462086943
DE FECHA 04/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-781. OCYP
4500036280
625.00 0.00 625.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 625.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 51CCD944 No. 3162918360
DE FECHA 04/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-854. OCYP
4500036265
670.00 0.00 670.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 670.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE E9F0848A No. 3571337955
DE FECHA 04/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
740.00 0.00 740.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ZOVARGAS EDESCOBA
RS S 24/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6115 6071
6116 6070
6117 6069
31
6119 3782
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-925. OCYP
4500036281
Total Fuente 31 740.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 5722D41C No. 1202539828
DE FECHA 04/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-975. OCYP
4500036284
1,450.00 0.00 1,450.00 0.00 APROBAD
O
LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ZOVARGAS EDESCOBA
RS
APROBAD
O
24/11/2020
Total Fuente 31 1,450.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 CAHUSANCE MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE D0B9D360 No. 1966754554
DE FECHA 04/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-854. OCYP
4500036264
620.00 0.00 620.00 0.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
24/11/2020
Total Fuente 31 620.00
CAHUSANC
E
24/11/2020
Total Fuente 620.00
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 8A501F81 No. 1715554274
DE FECHA 04/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-969. OCYP
4500036263
10/11/2020 DEV NOR OGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION FAC. 896BF7F6-
772754394 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO A
FOTOCOPIADORAS DEL
SISTEMA CENTRAL MES DE
2,185.00 0.00 2,185.00 0.00 APROBAD
O
ZSUM ZSUM HLEONEL EDESCOBA
RS S 26/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6120 4984
6121 6092
6122 6091
6123 6090
6124 6087
772754394 DE COMPAÑIA
SISTEMA CENTRAL MES DE
OCTUBRE. OCYP SAP 4500035079
Total Fuente 31 2,185.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 73179582 SOLUCIONES Y SERVICIOS
TECNICOS, SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 8028A93E-
2762490310 DE SOLUCIONES Y
SERVICIOS TECNICOS,
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO
DE CONVERTIDOR 110-12 VDC,
CONVERTIDOR 100-48 VDC Y
CONVERTIDOR 125 VDC -110
VAC. OCYP SAP 4500035336
50,800.00 3,935.71 46,864.29 0.00 APROBAD
O
ZSUM ZSUM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 50,800.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 321052 UNO GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FAC.
CF58B5D9-128598491 DE UNO
GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - CUPONES DE
COMBUSTIBLE. OCYP SAP
4500036347
70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 APROBAD
O
ZSUM ZSUM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 70,000.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 977676EC-
3228452249 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE REGISTRO C-880. OCYP SAP
4500036287
4,188.00 0.00 4,188.00 0.00 APROBAD
O
ZSUM ZSUM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 23/11/2020
Total Fuente 31 4,188.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 13391247-
3953737821 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE REGISTRO C-852. OCYP SAP
4500036295
708.00 0.00 708.00 0.00 APROBAD
O
ZSUM ZSUM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 23/11/2020
Total Fuente 31 708.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. FDF702EA-
1061113487 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE REGISTRO C-976. OCYP SAP
1,208.00 0.00 1,208.00 0.00 APROBAD
O
ZSUM ZSUM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 24/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6125 6086
6126 6085
6127 6084
6128 6083
6129 6088
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE REGISTRO C-976. OCYP SAP
4500036293
Total Fuente 31 1,208.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 3D92FEB4-
1512458281 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE REGISTRO C-978. OCYP SAP
4500036290
2,115.00 0.00 2,115.00 0.00 APROBAD
O
ZSUM ZSUM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 26/11/2020
Total Fuente 31 2,115.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 3CA37D55-
664289486 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE REGISTRO C-851. OCYP SAP
4500036294
2,481.00 0.00 2,481.00 0.00 APROBAD
O
ZSUM ZSUM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 2,481.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 86701BB3-
2799127117 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE REGISTRO C-878. OCYP SAP
4500036288
705.00 0.00 705.00 0.00 APROBAD
O
ZSUM ZSUM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 23/11/2020
Total Fuente 31 705.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
SCANCELACION FAC. 6221721D-
2380678898 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN A VEHÍCULO INDE REGISTRO C-980. OCYP SAP
4500036292
708.00 0.00 708.00 0.00 APROBAD
O
VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
ZSUM ZSUM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS
APROBAD
O
24/11/2020
Total Fuente 31 708.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 ZSUM ZOVARGAS EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. 55B95876-
150359768 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE REGISTRO C-758. OCYP SAP
4500036289
4,275.50 0.00 4,275.50 0.00 25/11/2020ZSUM
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6130 6082
31
6133 5728
6134 6093
6149 790
31
6184 5888
10/11/2020 DEV NOR OGA 89771125 SUMINISTROS
INFORMATICOS SOCIEDAD
ANONIMA
20,100.00 0.00 20,100.00 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 4,275.50
18/11/2020
Total Fuente 20,100.00
ZSUM ZSUM ORMUÑOZ HLEONEL S SCANCELACION FAC. 9BAC1090-
2287488529 DE SUMINISTROS
INFORMATICOS SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - SUMINISTRO DE
TINTAS Y TONERS. OCYP SAP
4500036296
10/11/2020 DEV NOR OGA 61276790 SERGIO GILBERTO
HERRERA HERNANDEZ,
COPROPIEDAD
CANCELACION DE LA FACTURA
A-025011 DE FECHA 10/11/2020
DE SERGIO GILBERTO HERRERA
HERNANDEZ COPROPIEDAD POR
COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE
CONTROL Y PREVENCIÓN DE ROEDORES EN SUBESTACIONES
DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE SEGUN OCYP
4500036331.
11,200.00 0.00 11,200.00 10,000.00 APROBAD
O
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S N
Total Fuente 31 11,200.00
10/11/2020 DEV NOR OGA 27421465 BARRERA GONZALES
ERVIN ESTUARDO
CANCELACION FAC. A-855 DE
BARRERA GONZALES ERVIN
ESTUARDO. POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A GRÚA REGISTRO H-35. OCYP SAP 4500035886
87,350.00 7,199.10 80,150.90 0.00 APROBAD
O
ZSUM ZSUM ZOVARGAS EDESCOBA
RS S 25/11/2020
Total Fuente 31 87,350.00
11/11/2020 DEV NOR OGA 5971551 LIMA DONIS DE CRUZ
CARMEN ELOISA
CANCELACION DE FACTURA
SERIE B No. 000308 DE FECHA
06/11/2020, PAGO DE OCTUBRE,
DEL PROVEEDOR CARMEN
ELOISA LIMA DONIS DE CRUZ
POR COMPRA DIRECTA-
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE UNA FRACCION DE TERRENO
EN SOLEDAD GRANDE. OCYP
4500033220
S 24/11/20201,600.00 0.00 1,600.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 1,600.00
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS
12/11/2020 DEV NOR OGA 93577370 VENTAS Y SERVICIOS
INTEGRALES-VSI-,
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION FAC. 21B73B32-
2642821823 DE VENTAS Y
SERVICIOS INTEGRALES-VSI-,
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - ESTUDIO DE
CONECTIVIDAD PARA
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.
82,000.00 6,721.43 75,278.57 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MAROGIRO
N
EDESCOBA
RS S 26/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6202 6096
6215 6178
6216 6177
6217 6176
6218 6175
CONECTIVIDAD PARA
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. OCYP SAP 4500034770
Total Fuente 31 82,000.00
12/11/2020 DEV NOR OGA 93577370 VENTAS Y SERVICIOS
INTEGRALES-VSI-,
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION FAC. 8DDE69AE-
888425584 DE VENTAS Y
SERVICIOS INTEGRALES-VSI-,
SOCIEDAD ANONIMA. POR
ETCEE/B05-0278-2020 ENLACE E1
DE RESPALDO MES DE
OCTUBRE. OCYP SAP 4500036524
3,390.00 151.34 3,238.66 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 3,390.00
12/11/2020 DEV NOR OGA 27906019 RAMIREZ GONZALES JOEL
MARINO
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE C4F24BC0
No. 3789899112 DE FECHA
06/11/2020 DEL PROVEEDOR
JOEL MARINO RAMIREZ
GONZALES POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO A
MURO DE CONTENCION
SUBESTACION PANALUYA.
OCYP 4500035970
67,150.90 5,395.61 61,755.29 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL OREMUÑOZ S S 20/11/2020
Total Fuente 31 67,150.90
12/11/2020 DEV NOR OGA 107128152 CONSTRUCTORA ALPINA
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
SERIE A No. 000005 DE FECHA
06/11/2020 DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA ALPINA, S.A.
POR COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A MURO
CORTAFUEGO SUBESTACION
CHIQUIMULA. OCYP 4500035969
88,802.80 2,378.65 86,424.15 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 88,802.80
12/11/2020 DEV NOR OGA 6173500 CIENFUEGOS CORDON
RUDY ISRAEL
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 1104221A
No. 4268051793 DE FECHA
05/11/2020 DEL PROVEEDOR
RUDY ISRAEL CIENFUEGOS
CORDON POR COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A FOSA
SEPTICA DE SUBESTACION
TACTIC. OCYP 4500035639
75,000.00 4,087.50 70,912.50 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 30/11/2020
Total Fuente 31 75,000.00
12/11/2020 DEV NOR OGA 15848361 AREVALO MORENO
HECTOR ARMANDO
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARA SERIE A No. 001392
DE FECHA 05/11/2020 DEL
PROVEEDOR HECTOR
ARMANDO AREVALO MORENO
POR COMPRA DIRECTA-
28,250.00 0.00 28,250.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 26/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6219 6173
31
6221 6171
6222 6198
6223 6199
POR COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
A MANDOS DE CAMBIADORES
TAPS. OCYP 4500035726
Total Fuente 31 28,250.00
12/11/2020 DEV NOR OGA 6820867 LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 91323B14
No. 4209723156 DE FECHA
09/11/2020 DEL PROVEEDOR
IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR
COMPRA DIRECTA-BOBINA DE
APERTURA, BOBINA DE CIERRE.
OCYP 4500035623
S 20/11/202065,907.60 5,284.60 60,623.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 65,907.60
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS
12/11/2020 DEV NOR OGA 6820867 LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 1554A9DC
No. 3618525020 DE FECHA
09/11/2020 DEL PROVEEDOR
IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR
COMPRA DIRECTA-RESORTE DE
DISPARO, VALVULA ANTI
CONDENSACION PARA
INTERRUPTOR. OCYP 4500035704
65,340.00 5,233.93 60,106.07 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
OREMUÑOZ S S 20/11/2020
Total Fuente 31 65,340.00
12/11/2020 DEV NOR OGA 44114397 RIVERA ARREAGA YURI
ALEXANDER EFRAIN
CANCELACION DE FACTURA
SERIE A No. 000278 DE FECHA
06/11/2020 DEL PROVEEDOR
YURI ALEXANDER EFRAIN
RIVERA ARREAGA POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
READECUACION A BASE DE
TRANSFORMADOR DE
POTENCIA EN SUBESTACION LA
ESPERANZA.. OCYP 4500035954
29,390.00 0.00 29,390.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 24/11/2020
Total Fuente 31 29,390.00
12/11/2020 DEV NOR OGA 36086886 AC AYALA DE CHAPA ELSA
RAQUEL
CANCELACION DE FACTURA
SERIE FER No. 0009801 DE FECHA
09/11/2020 DEL PROVEEDOR
ELSA RAQUEL AC AYALA DE
CHAPA POR COMPRA DIRECTA-
SOGA DE POLIPROPILENO 1/2",
LAZO 3/4" DE FIBRA PLASTICA.
OCYP 4500035968
54,146.20 1,450.34 52,695.86 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ZOVARGAS EDESCOBA
RS S 23/11/2020
Total Fuente 31 54,146.20
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6224 6200
6225 6207
6226 6174
6227 6186
6228 6187
12/11/2020 DEV NOR OGA 6983014 DUARTE SAMAYOA DE
AGUIRRE YOLANDA
ARACELY
CANCELACION DE FACTURA
SERIE D No. 001126 DE FECHA
05/11/2020 DEL PROVEEDOR
YOLANDA ARACELY DUARTE
SAMAYOA DE AGUIRRE POR
COMPRA DIRECTA-CUBETA DE
PINTURA LATEX. OCYP
4500036310
28,000.00 1,250.00 26,750.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 20/11/2020
Total Fuente 31 28,000.00
12/11/2020 DEV NOR OGA 321052 UNO GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE B206E570
No. 158878162 DE FECHA
21/10/2020 DE LA EMPRESA UNO
GUATEMALA, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-CUPON DE
COMBUSTIBLE Q100.00 C/U
OCYP 4500036345
90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL OREMUÑOZ S S 19/11/2020
Total Fuente 31 90,000.00
12/11/2020 DEV NOR OGA 88982009 CONTRERAS PAZ RENE
FRANCISCO
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 2F51964D
No. 1510821770 DE FECHA
04/11/2020 DEL PROVEEDOR
RENE FRANCISCO CONTRERAS
PAZ POR COMPRA DIRECTA-
LEVANTAMIENTO
TOPOGRAFICO SUBESTACION
RIO GRANDE. OCYP 4500036099
S 24/11/20203,976.00 0.00 3,976.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
IMPORTADORA DE
MATERIALES ELECTRICOS
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
B5DAB561-1780367714 DE FECHA
05/11/2020 DE LA EMPRESA
IMPORTADORA DE MATERIALES
ELECTRICOS S.A. POR LA
COMPRA DIRECTA-
ABRAZADERAS, GRAPAS,
HEBILLAS Y CINTA PARA EL
SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-
INDE SEGUN OCYP 4500035355.
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS
SOLICITA
DO
ANALUHER
NANDEZ
Total Fuente 31 3,976.00
13/11/2020 DEV NOR OGA 12073172 ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 44,658.00
44,658.00 0.00 44,658.00 39,873.22
13/11/2020 DEV NOR OGA 16900723 SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE
POTENCIA CONTROL Y
COMUNICACIONES S.A.
CANCELACION DE FACTURA
E758D12B-3181659798 FECHA
21/10/2020 DE LA EMPRESA
SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE POTENCIA
CONTROL Y COMUNICACIONES
S.A. POR COMPRA DIRECTA-
50,956.50 1,364.91 49,591.59 44,131.96 APROBAD
O
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
ORMUÑOZ EDESCOBA
RS N
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6229 6188
6230 6185
6231 6191
6255 6246
S.A. POR COMPRA DIRECTA-
HEXAFLORURO DE AZUFRE
PARA SAN FELIPE RETALHULEU
EN AREA DE SUBESTACIONES
DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE SEGUN OCYP
4500034383
13/11/2020 DEV NOR OGA 91777186 RODAS MORALES JUAN
FERNANDO
25,740.00 22,982.14 APROBAD
O
ANALUHER
NANDEZ
Total Fuente 31 50,956.50
CANCELACION DE LA FACTURA
B-000141 DE FECHA 09/11/2020
DE JUAN FERNANDO RODAS
MORALES POR LA COMPRA
DIRECTA - CHALECOS
ENGUATADOS PARA EL
PERSONAL DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
SEGUN OCYP 4500035933.
ANALUHERN
ANDEZ
MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS N
Total Fuente 31 25,740.00
25,740.00 0.00
13/11/2020 DEV NOR OGA 86482572 OCHOA BAUTISTA
EDUARDO LUIS
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE LA FACTURA
4B732022-1942375770 DE FECHA
01/10/2020 DE EDUARDO LUIS
OCHOA BAUTISTA POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE CANALETAS PLUVIALES DE SUBESTACIÓN LOS BRILLANTES DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE.
SEGUN OCYP 4500035449.
16,569.00 0.00 16,569.00 0.00 APROBAD
O
13/11/2020 DEV NOR OGA 16900723 SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE
POTENCIA CONTROL Y
COMUNICACIONES S.A.
76,202.68 67,813.39 SOLICITA
DO
30/11/2020
Total Fuente 31 16,569.00
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
HLEONEL
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 78,300.00
CANCELACION DE LA FACTURA
619606E4-580338016 DE FECHA
21/10/2020 DE LA EMPRESA
SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE POTENCIA
CONTROL Y COMUNICACIONES,
S.A. POR COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE
COMUNICACIONES RTU
SUBESTACION CHAMPERICO
DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE SEGUN OCYP
4500035341.
78,300.00 2,097.32
13/11/2020 DEV NOR OGA 55459641 SOLUCIONES EN FRIO,
SOCIEDAD ANONIMA
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 57A662CB No. 66407398 DE
FECHA 12/11/2020 DE LA
EMPRESA SOLUCIONES EN FRIO,
29,800.00 0.00 29,800.00 0.00 APROBAD
O
25/11/2020CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6256 5727
6257 297
6258 6254
6259 5692
EMPRESA SOLUCIONES EN FRIO,
S.A. POR COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO DE 53
UNIDADES DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO MINI-
SPLIT. OCYP 4500035705.
13/11/2020 DEV NOR OGA 21087784 ORELLANA DELL JUAN
CARLOS
19,075.00 17,031.25 SOLICITA
DO
Total Fuente 31 29,800.00
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 19,075.00
CANCELACION DE LA FACTURA
BF1A94AF-1558595426 DE FECHA
13/11/2020 DE JUAN CARLOS
ORELLANA DELL POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO DE
AIRES ACONDICIONADOS EN
SUBESTACIONES DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
SEGUN OCYP 4500036332.
19,075.00 0.00
13/11/2020 DEV NOR OGA 25591800 UFINET GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 7BF31B47
No. 1436765970 DE FECHA
01/11/2020, PAGO DE OCTUBRE
DE LA EMPRESA UFINET
GUATEMALA, S.A. COMPRA
DIRECTA- SERVICIO DE ENLACE
DE DATOS DE 2048 KBPS ENTRE
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE
SHOROPIN CHIQUIMULA Y
OFICINAS CENTRALES DEL INDE.
OCYP 4500032970
2,481.92 0.00 2,481.92 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 25/11/2020
Total Fuente 31 2,481.92
16/11/2020 DEV NOR OGA 9800697 PORTILLO MARTINEZ JUAN
CARLOS
SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C No. 00004 DE PORTILLO
MARTINEZ JUAN CARLOS POR
SUMINISTRO DE BORNERAS
CORTOCIRCUITABLES,
CONECTORES, RELÉ, PASTA (PARA SOLDAR) Y ESTAÑO. OCYP SAP 4500036297
18,930.00 845.09 18,084.91 0.00 APROBAD
O
VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS
APROBAD
O
25/11/2020
Total Fuente 31 18,930.00
16/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 ANALUHERN
ANDEZ
EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S SCANCELACION DE LA FACTURA
FCAF4C06-900681616 DE FECHA
03/11/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A. POR LA COMPRA
DIRECTA - MATENIMIENTO Y
CORRECCION DEL VEHICULO
REG. INDE C-820 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
7,928.00 0.00 7,928.00 0.00 04/12/2020ANALUHER
NANDEZ
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6281 5510
31
6314 6253
31
6318 6249
6319 5895
31
6336 5528
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
SEGUN OCYP 4500036304.
16/11/2020 DEV NOR OGA 22746234 GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR
15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 7,928.00
25/11/2020
Total Fuente 15,000.00
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
SERIE C No. 0005 DE FECHA
16/11/2020 PERIODO
COMPRENDIDO DEL 15
OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE
DEL 2020 DEL PROVEEDOR
NILDA ROSA DEL PILAR GIRON
RIVERA DE ROJAS POR COMPRA
DIRECTA-ARRENDAMIENTO DEL
INMUEBLE DENOMINADO F8 DE
CHIQUIMULA. OCYP 4500036142
16/11/2020 DEV NOR OGA 48327581 SISTEMS ENTERPRISE
SOCIEDAD ANONIMA
43,950.00 1,177.23 42,772.77 0.00 APROBAD
O
26/11/2020
Total Fuente 43,950.00
FRIVASM FRIVASM HLEONEL EDESCOBA
RS SCANCELACION FAC. 6C4420D1-
3718201496 DE SISTEMS
ENTERPRISE, SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - SUMINISTRO DE
TARJETAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y PARA EXTENSIONES
DE PLANTA TELÉFONICA. OCYP SAP 4500036326
16/11/2020 DEV NOR OGA 14226790 DARDON URBINA SERGIO
ANTONIO
CANCELACION FAC. C-6101 DE
DARDON URBINA SERGIO
ANTONIO. POR COMPRA
DIRECTA - SUMINISTRO DE
SILLAS. OCYP SAP 4500036360
2,385.00 0.00 2,385.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 2,385.00
16/11/2020 DEV NOR OGA 14226790 DARDON URBINA SERGIO
ANTONIO
CANCELACION FAC. C-6100 DE
DARDON URBINA SERGIO
ANTONIO. POR COMPRA
DIRECTA - SUMINISTRO DE
LIBRERAS. OCYP SAP 4500035685
4,755.00 0.00 4,755.00 0.00 APROBAD
O
26/11/2020
Total Fuente 4,755.00
FRIVASM FRIVASM ZOVARGAS EDESCOBA
RS S
17/11/2020 DEV NOR OGA 12073172 IMPORTADORA DE
MATERIALES ELECTRICOS
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE LA FACTURA
7F85F527-1929528678 DE FECHA
11/11/2020 DE LA EMPRESA
IMPORTADORA DE MATERIALES
ELECTRICOS, S.A. POR LA
COMPRA DIRECTA- BOTAS DE
HULE DE DIFERENTES TALLAS
PARA USO DEL PERSONAL DEL
4,560.00 0.00 4,560.00 4,071.42 APROBAD
O
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
ORMUÑOZ EDESCOBA
RS N
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6341 1897
6342 6252
6343 5972
6344 5978
PARA USO DEL PERSONAL DEL
SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-
INDE. SEGUN OCYP 4500035343.
Total Fuente 31 4,560.00
17/11/2020 DEV NOR OGA 1812157 SERVICIOS AGRICOLAS
PROFESIONALES SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 7B390CC4-
2587577665 DE SERVICIOS
AGRICOLAS PROFESIONALES
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - SERVICIO
DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN
SUBESTACIONES MES DE
OCTUBRE. OCYP SAP 4500033932
8,800.00 0.00 8,800.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 8,800.00
17/11/2020 DEV NOR OGA 35458712 SOLUCIONES EN
CONECTIVIDAD SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 7BDA9743-
1647001772 DE SOLUCIONES EN
CONECTIVIDAD SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO A
RADIO TRANSMISOR Y
RECEPTOR. OCYP SAP
4500036323
26,422.86 0.00 26,422.86 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 30/11/2020
Total Fuente 31 26,422.86
17/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 171620DA No. 824590439
DE FECHA 16/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-963. OCYP
4500036469
465.00 0.00 465.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 26/11/2020
Total Fuente 31 465.00
17/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE FBCEABBC No. 1833651131
DE FECHA 16/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-881. OCYP
4500036462
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 26/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6345 5981
6351 6340
6356 6338
31
6377 6306
6378 6305
Total Fuente 31 620.00
17/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE D60DEA73 No. 2243054303
DE FECHA 16/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-969. OCYP
4500036458
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 26/11/2020
Total Fuente 31 620.00
17/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 49ADFC63 No. 107759261
DE FECHA 13/11/2020 DE LA
EMPRESA VITATRAC, S.A. POR
LLANTAS 245/70 RIN 16 PARA EL
VEHICULO REGISTRO INDE C-
854. COYP 4500035972.
3,580.00 0.00 3,580.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 23/11/2020
Total Fuente 31 3,580.00
17/11/2020 DEV NOR OGA 79592724 CAMPOS SOTO,
FERRETERIAS Y MAS,
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 34F06F1A
No. 3605611991 DE FECHA
13/11/2020 DE LA EMPRESA
CAMPOS SOTO,FERRETERIAS Y
MAS, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-VARILLAS DE HIERRO
DE 3/8", 5/8", 1/2", 1/4". OCYP
4500035191
S 24/11/202064,474.00 1,726.98 62,747.02 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 64,474.00
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS
17/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. BF58021C-
3172945367 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-825. OCYP SAP
4500036641
1,018.00 0.00 1,018.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 04/12/2020
Total Fuente 31 1,018.00
17/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 2DF574A1-
4291446542 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE E-206. OCYP SAP
9,145.00 0.00 9,145.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 04/12/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6379 6304
6380 6307
6381 6300
6382 6302
6383 6303
31
REPARACIÓN DE VEHÍCULO
4500036642
Total Fuente 31 9,145.00
17/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 5862598E-
2495694159 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE E-193 . OCYP SAP
4500036643
7,444.00 0.00 7,444.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 04/12/2020
Total Fuente 31 7,444.00
17/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 0FCC973C-
2959560691 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-763. OCYP SAP
4500036638
4,501.50 0.00 4,501.50 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 04/12/2020
Total Fuente 31 4,501.50
17/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 4CC2FD24-
3310174575 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-981. OCYP SAP
4500036647
1,053.00 0.00 1,053.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 04/12/2020
Total Fuente 31 1,053.00
17/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 30C17B51-
2051686986 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-827. OCYP SAP
4500036646
3,405.00 0.00 3,405.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 04/12/2020
Total Fuente 31 3,405.00
17/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. FD4A76C2-
3100524853 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-752. OCYP SAP
4500036645
EDESCOBA
RS S 04/12/2020708.00 0.00 708.00 0.00 APROBAD
O
FRIVASM
Total Fuente 708.00
FRIVASM MEGUTIER
EZR
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6431 5877
6432 5879
6433 5885
6439 5278
6451 6334
6454 6441
DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE FAC.
7F8F105F-3469691889 DE DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE
BOMBEO EN CISTERNA. OCYP
SAP 4500035880
76,645.49 68,207.45 APROBAD
O
FRIVASM18/11/2020 DEV NOR OGA 29648807 FRIVASM ORMUÑOZ EDESCOBA
RS N
Total Fuente 31 78,755.00
78,755.00 2,109.51
18/11/2020 DEV NOR OGA 107916487 I3 LATINOAMERICA
SOCIEDAD ANÓNIMACANCELACION FAC. 3B617A4D-
3140502484 DE I3
LATINOAMERICA SOCIEDAD
ANÓNIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE
PANEL SOLAR . OCYP SAP
4500035768
80,892.00 2,166.75 78,725.25 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 26/11/2020
Total Fuente 31 80,892.00
18/11/2020 DEV NOR OGA 6293107 PEREZ MORALES JOSE
LEONEL
CANCELACION FAC. 00F29A7E-
1206273116 DE PEREZ MORALES
JOSE LEONEL. POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTOS A
FOSAS SÉPTICAS. OCYP SAP 4500035770
72,000.00 1,928.57 70,071.43 62,357.14 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS N
Total Fuente 31 72,000.00
18/11/2020 DEV NOR OGA 12892564 LÓPEZ PÉREZ JUAN LUIS CANCELACION FAC. 1BB61321-
756696695 DE LOPEZ PEREZ
JUAN LUIS. POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO A
MODULO DE PROTECCIONES.
OCYP SAP 4500035771
29,193.50 0.00 29,193.50 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 29,193.50
18/11/2020 DEV NOR OGA 41023625 CORADO CASTILLO
WALTER MANUEL
CANCELACION FAC. A-212 DE
CORADO CASTILLO WALTER
MANUEL. POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO A
PATIO DE MANIOBRAS
CONSISTENTE EN REMOCIÓN DE VEGETACIÓN EN PIEDRIN. OCYP SAP 4500036679
10,687.50 0.00 10,687.50 0.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 04/12/2020
Total Fuente 31 10,687.50
18/11/2020 DEV NOR OGA 57557225 ENERGIA RENOVABLE,
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 42547F8D No. 3178842768
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA ENERGIA
6,832.00 0.00 6,832.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS S 26/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6457 6426
31
6462 6296
6463 5914
31
6465 5967
EMPRESA ENERGIA
RENOVABLE, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE
LANCHA. OCYP 4500036730
Total Fuente 31 6,832.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 79422705 HERRERA MONTERROSO
RAUL EDUARDO
CANCELACION DE FACTURA
SERIE A No. 00552 DE FECHA
18/11/2020 DEL PROVEEDOR
RAUL EDUARDO HERRERA
MONTERROSO POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO A
BASE DE SUBESTACION COBAN.
OCYP 4500035638
S 25/11/202089,300.00 2,391.96 86,908.04 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 89,300.00
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS
19/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE LA FACTURA
7245BA87-2488814957 DE FECHA
17/11/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REG. INDE C-819 PARA EL AREA
DE LINEAS DE TRANSMISION
DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE SEGUN OCYP
4500036659
908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD
O
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S S 04/12/2020
19/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
8,239.73 APROBAD
O
ANALUHER
NANDEZ
Total Fuente 31 908.00
CANCELACION DE LA FACTURA
6C5C4E33-1299137523 DE FECHA
18/11/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA- MANTENIMIENTO Y
CORRECCION DEL VEHICULO
REG INDE C-823 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
SEGUN OCYP 4500036437
ANALUHERN
ANDEZ
EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S N
Total Fuente 9,228.50
9,228.50 0.00 9,228.50
19/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 42869631 No. 4182067038
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-972. OCYP
4500036474
8,445.00 0.00 8,445.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 8,445.00
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE6466 5968
6468 5970
6469 5973
6470 5966
6480 5976
19/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 2985A593 No. 2916698360
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-921. OCYP
4500036473
4,190.00 0.00 4,190.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 4,190.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 0CA19E83 No. 3432271418
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-920. OCYP
4500036471
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 620.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE E998DDDB No. 1439319717
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-965. OCYP
4500036468
1,535.00 0.00 1,535.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 1,535.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 4C1AA8D9 No. 3096723508
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-970. OCYP
4500036475
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 995.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
7,620.00 0.00 7,620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 27/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6481 5975
6482 5977
6483 5979
6484 5980
SOCIEDAD ANONIMA ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 1F4FCD13 No. 3963506405
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-924. OCYP
4500036465
Total Fuente 31 7,620.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 1156AA74 No. 305612616
DE FECHA 17/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE E-216. OCYP
4500036466
2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 2,200.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 37B45A60 No. 3958459767
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-919. OCYP
4500036464
4,807.00 0.00 4,807.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 4,807.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE E30D66C7 No. 1286359056
DE FECHA 17/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-922. OCYP
4500036461
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 620.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE B278687B No. 3716171793
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
S 27/11/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6485 5953
6486 5974
6487 5983
6488 5982
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-968. OCYP
4500036459
UNO GUATEMALA
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE LA FACTURA
10B3F3B0-3086828864 DE FECHA
16/11/2020 DE LA EMPRESA UNO
GUATEMALA, S.A. POR COMPRA
DIRECTA - ACEITE GRADO DE
VISCOSIDAD ISO 100 TIPO
HIDRAULICO Y ACEITE GRADO
DE VISCOSIDAD ISO 46 TIPO
HIDRAULICO DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
SEGUN OCYP 4500036428
SOLICITA
DO
ANALUHER
NANDEZ
Total Fuente 31 995.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 321052 ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 9,000.00
9,000.00 0.00 9,000.00 8,035.72
19/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 40246AD1 No. 1451968561
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-818. OCYP
4500036467
2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 2,400.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 46B6D302 No. 2943042682
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-882. OCYP
4500036456
5,895.00 0.00 5,895.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 5,895.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE F824CA5E No. 2898938445
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
6,545.00 0.00 6,545.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 27/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6503 5691
6507 5947
6510 6273
6511 6269
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE E-214. OCYP
4500036457
Total Fuente 31 6,545.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 91090318 PLUS ENERGY
ENGINEERING SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
0CCC6834-4034153819 DE FECHA
05/11/2020 DE LA EMPRESA PLUS
ENERGY ENGINEERING, S.A. POR
LA COMPRA DIRECTA DEL
MANTENIMIENTO Y ARMADO
DE TRANSFORMADOR DE
POTENCIA DE SUBESTACION
IXPANPAJUL DEL SISTEMA
ORIENTAL ETCEE-INDE SEGUN
OCYP 4500036303.
74,500.00 6,051.79 68,448.21 0.00 APROBAD
O
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
ZOVARGAS EDESCOBA
RS S 26/11/2020
Total Fuente 31 74,500.00
19/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE LA FACTURA
7122EBA3-2617527792 DE FECHA
17/11/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A. POR LA COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
CORRECCION DEL VEHICULO
REG. INDE C-957 PARA EL AREA
DE LINEAS DE TRANSMISION
DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE SEGUN OCYP
4500036431
9,595.00 0.00 9,595.00 0.00 APROBAD
O
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S S 04/12/2020
Total Fuente 31 9,595.00
20/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 52F87C0B No. 4194914108
DE FECHA 17/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-782. OCYP
4500036623
2,670.00 0.00 2,670.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS S 27/11/2020
Total Fuente 31 2,670.00
20/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 2243B5DE No. 3227340781
DE FECHA 17/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ZOVARGAS EDESCOBA
RS S 30/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6512 6270
6513 6262
6514 6266
6515 6268
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-762. OCYP
4500036612
Total Fuente 31 620.00
20/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE D5969334 No. 1274298999
DE FECHA 17/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-767. OCYP
4500036610
2,626.00 0.00 2,626.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 30/11/2020
Total Fuente 31 2,626.00
20/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 63A543FA No. 2711505607
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-971. OCYP
4500036627
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 30/11/2020
Total Fuente 31 620.00
20/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 070FAD51 No. 4153626114
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-747. OCYP
4500036618
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 30/11/2020
Total Fuente 31 620.00
20/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 9FCAB930 No. 2950515514
DE FECHA 17/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-789. OCYP
4500036614
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS 30/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6516 6265
6517 6267
31
6549 5948
6551 5310
4500036614
LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
APROBAD
O
Total Fuente 31 995.00
20/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 3C813737 No. 4024583119
DE FECHA 17/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-885. OCYP
4500036620
895.00 0.00 895.00 0.00
20/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
30/11/2020
Total Fuente 31 895.00
CAHUSANC
E
30/11/2020
Total Fuente 620.00
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 1639CC44 No. 3372501438
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-969. OCYP
4500036616
2,450.00 2,187.50 SOLICITA
DO
20/11/2020 DEV NOR OGA 72611200 SISTEMAS INTEGRALES
TECNOLOGICOS SOCIEDAD
ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 2,450.00
CANCELACION DE LA FACTURA
E95DA8B0-1302678570 DE FECHA
19/11/2020 DE LA EMPRESA
SISTEMAS INTEGRALES
TECNOLOGICOS, S.A. POR
COMPRA DIRECTA - REPUESTO
PARA TRANCHADORA PARA EL
ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-
INDE SEGUN OCYP 4500036439
2,450.00 0.00
57,181.11 50,885.95 SOLICITA
DO
20/11/2020 DEV NOR OGA 92763324 RACANCOJ SAC MANUEL
VICTOR FELIX
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN NCANCELACION DE FACTURA
C43A0E62-710102912 FECHA
18/11/2020 DE MANUEL VICTOR
FELIX RACANCOJ SAC POR
COMPRA DIRECTA- MANTTO Y
REPARACION DE MURO
PERIMETRAL EN SUBEST.
MALACATAN, MANTTO Y REP.
DE BASES PARA CAMPO
ELECTRICO DE SUBEST
COATEPEQUE DEL SISTEMA
58,754.90 1,573.79
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6560 6455
6571 5913
6572 5971
6573 5969
Total Fuente 31 58,754.90
COATEPEQUE DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
SEGUN OCYP 4500036097
21,600.00 19,285.71 SOLICITA
DO
20/11/2020 DEV NOR OGA 57557225 ENERGIA RENOVABLE,
SOCIEDAD ANONIMA
CAHUSANC
E
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 21,600.00
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 3FB5FEC0 No. 4182002292
DE FECHA 18/11/2020 DE LA
EMPRESA ENERGIA
RENOVABLE, S.A. POR COMPRA
DIRECTA- LIBRERA PARA EL
SISTEMA ORIENTAL. OCYP
4500036739
21,600.00 0.00
11,870.00 10,598.21 SOLICITA
DO
23/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 11,870.00
CANCELACION DE LA FACTURA
303CD6B6-3692905786 DE FECHA
18/11/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO Y
CORRECCION DEL VEHICULO
REG. INDE C-891 PARA EL AREA
DE LINEAS DE TRANSMISION
DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE. SEGUN OCYP
4500036435.
11,870.00 0.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE E5BD761D No. 149311318
DE FECHA 19/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-923. OCYP
4500036470
1,720.00 0.00 1,720.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 30/11/2020
Total Fuente 31 1,720.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE B974E17A No. 2956935356
DE FECHA 19/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-773. OCYP
4500036472
1,855.00 0.00 1,855.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS S 30/11/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6574 6274
6575 6272
6576 6271
6577 6263
6578 6264
Total Fuente 31 1,855.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE B1B0F6FB No. 1766346514
DE FECHA 19/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-920. OCYP
4500036621
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ZOVARGAS EDESCOBA
RS S 02/12/2020
Total Fuente 31 620.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 8FA66BD0 No. 3072215736
DE FECHA 19/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-817. OCYP
4500036625
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ZOVARGAS EDESCOBA
RS S 02/12/2020
Total Fuente 31 995.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE E573BAAE No. 1360217642
DE FECHA 19/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-970. OCYP
4500036626
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 02/12/2020
Total Fuente 31 620.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE D88FCF54 No. 3839641758
DE FECHA 19/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-1013. OCYP
450036624
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 02/12/2020
Total Fuente 31 995.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES CANCELACION DE FACTURA 995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 02/12/2020
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6579 6261
6580 6276
6581 6275
6582 6299
SOCIEDAD ANONIMA ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 89D10A5A No. 2930984961
DE FECHA 19/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-883. OCYP
4500036622
OE CO R
Total Fuente 31 995.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE F74FD217 No. 2559396967
DE FECHA 19/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-966. OCYP
4500036628
620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 02/12/2020
Total Fuente 31 620.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 356F9A52 No. 2664123280
DE FECHA 19/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-855. OCYP
4500036617
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 02/12/2020
Total Fuente 31 995.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA CAMBIARIA
SERIE 174E6D96 No. 519062766
DE FECHA 19/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-965. OCYP
4500036619
3,995.00 0.00 3,995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
RS S 02/12/2020
Total Fuente 31 3,995.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
EDESCOBA
RS SCANCELACION DE LA FACTURA
0BC42365-3090432992 DE FECHA
20/11/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A. POR COMPRA
CORRECCIÓN DEL VEHICULO
525.00 0.00 525.00 0.00 APROBAD
O
04/12/2020ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
MEGUTIER
EZR
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6583 6190
6584 6298
6598 6597
6629 5949
VITATRAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO Y
CORRECCIÓN DEL VEHICULO REG. INDE C-960 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
SEGUN OCYP 4500036661
23/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
2,455.00 2,191.96 SOLICITA
DO
Total Fuente 31 525.00
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 2,455.00
CANCELACION DE LA FACTURA
DE92D77D-2841136239 DE FECHA
19/11/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REG. INDE C-887 PARA EL AREA
DE LINEAS DE TRANSMISION
DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCEE-INDE. SEGUN OCYP
4500036589
2,455.00 0.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE LA FACTURA
C21618AC-2294433018 DE FECHA
20/11/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A. POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO Y
CORRECCIÓN DEL VEHICULO REG. INDE C-927 DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
SEGUN OCYP 4500036660
3,205.00 0.00 3,205.00 2,861.61 APROBAD
O
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZ
EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S N
Total Fuente 31 3,205.00
23/11/2020 DEV NOR OGA 49481037 CEREZO ROJAS RAUL
RODOLFO
CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 8AA5B50E
No. 3765715213 DE FECHA
19/11/2020 DEL PROVEEDOR
RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS
POR COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A BASE DE
SUBESTACION PUERTO
BARRIOS. OCYP 4500035640
S 30/11/202089,235.52 2,390.24 86,845.28 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
LOPEZ DIAZ RUDY
LEONIDAS
CANCELACION DE LA FACTURA
BF6E220F-1651132040 FECHA
19/11/2020 DE RUDY LEONIDAS
LOPEZ DIAZ POR COMPRA
DIRECTA- MANTENIMIENTO
PREDICTIVO A
TRANSFORMADOR DE
POTENCIA 138/13.8KV DEL
SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-
INDE SEGUN OCYP 4500036434.
CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA
RS
SOLICITA
DO
ANALUHER
NANDEZ
Total Fuente 31 89,235.52
24/11/2020 DEV NOR OGA 21206597 ANALUHERN
ANDEZN N8,000.00 0.00 8,000.00 7,142.86
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6733 5944
6734 5945
6735 5942
6736 5939
INDE SEGUN OCYP 4500036434.
Total Fuente 31 8,000.00
25/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 0B35720F No. 908479801
FECHA 10/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-974. OCYP
4500036418
1,410.00 0.00 1,410.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S S 02/12/2020
Total Fuente 31 1,410.00
25/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 9DBE516D No. 4125509228
FECHA 10/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-748. OCYP
4500036417
8,135.00 0.00 8,135.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S S 02/12/2020
Total Fuente 31 8,135.00
25/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 618B9EBD No. 3738910972
FECHA 10/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-885. OCYP
4500036413
7,920.00 0.00 7,920.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S S 02/12/2020
Total Fuente 31 7,920.00
25/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 63077819 No. 1637565503
FECHA 10/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-967. OCYP
4500036415
995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S 02/12/2020
Total Fuente 31 995.00
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6738 5941
6750 2324
31
6784 6595
6789 6596
6790 6279
LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
APROBAD
O
25/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 CAHUSANCE EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S SCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 98900336 No. 2588690718
FECHA 10/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-789. OCYP
4500036420
995.00 0.00 995.00 0.00
25/11/2020 DEV NOR OGA 6223850 PEREZ DOMINGUEZ MYNOR
ENRIQUE
4,980.00 0.00 4,980.00 0.00 APROBAD
O
02/12/2020
Total Fuente 31 995.00
CAHUSANC
E
26/11/2020
Total Fuente 4,980.00
FRIVASM FRIVASM HLEONEL EDESCOBA
RS SCANCELACION DE FACT. SERIE
910D1C85 - 1409565851,
ARRENDAMIENTO DE
IMPRESORAS PARA EL SISTEMA
CENTRAL. CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 16 DE
OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE
DE 2020. OCYP SAP 4500034007
26/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 41F84810 No. 2165785273
DE FECHA 24/11/2020 DE LA
EMPRESA VITATRAC S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-974. OCYP
4500036820
1,596.00 0.00 1,596.00 1,425.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS N
26/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
895.00 799.11 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 1,596.00
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 25F5440B No. 284051959 DE
FECHA 24/11/2020 DE LA
EMPRESA VITATRAC S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-884. OCYP
4500036819
CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS N
Total Fuente 31 895.00
895.00 0.00
26/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE BE9C68A9 No. 2417312589
DE FECHA 24/11/2020 DE LA
EMPRESA VITATRAC S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
595.00 0.00 595.00 531.25 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS N
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6791 6278
6792 6280
31
6794 6277
6795 6689
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-967 . OCYP
4500036611
26/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
908.00 810.71 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 31 595.00
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 084386D5 No. 3557245784
DE FECHA 24/11/2020 DE LA
EMPRESA VITATRAC S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-748. OCYP
4500036613
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS N
Total Fuente 31 908.00
908.00 0.00
26/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
ORMUÑOZ EDESCOBA
RS NCANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 9FF146AA No. 522340928
DE FECHA 24/11/2020 DE LA
EMPRESA VITATRAC S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE E-216. OCYP
4500036609
1,843.00 0.00 1,843.00 1,645.54 APROBAD
O
LLANTAS Y REENCAUCHES
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 6018299B No. 4093329728
DE FECHA 23/11/2020 DE LA
EMPRESA LLANTAS Y
REENCAUCHES S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DEL VEHICULO
REGISTRO INDE C-782. OCYP
4500036615
Total Fuente 1,843.00
CAHUSANC
E
CAHUSANCE
9,350.00 8,348.21 APROBAD
O
CAHUSANC
E26/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA
RS N
Total Fuente 31 9,350.00
9,350.00 0.00
26/11/2020 DEV NOR OGA 86769014 GRUAS VARGAS, SOCIEDAD
ANONIMA
S NCANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE BB2ABB18
No. DTE: 344608106 DE FECHA
24/11/2020 DE LA EMPRESA
GRUAS VARGAS, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-
ARRENDAMIENTO DE
TRANSPORTE TIPO CAMION
PARA SUBESTACION
IXPANPAJUL Y SUBESTACION
SALAMA. OCYP 4500036841
6,500.00 0.00 6,500.00 5,803.57 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
R
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6805 1897
6806 6476
6807 6478
6808 6530
31
6810 4992
6827 5892
SERVICIOS AGRICOLAS
PROFESIONALES SOCIEDAD
ANONIMA
CANCELACION FAC. 9DA3FB06-
3731768599 DE SERVICIOS
AGRICOLAS PROFESIONALES
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - SERVICIO
DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN
SUBESTACIONES MES DE
NOVIEMBRE. OCYP SAP
4500033932
SOLICITA
DO
FRIVASM
Total Fuente 31 6,500.00
27/11/2020 DEV NOR OGA 1812157 FRIVASM N N
Total Fuente 31 8,800.00
8,800.00 0.00 8,800.00 7,857.14
8,370.00 7,473.21 SOLICITA
DO
27/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM N N
Total Fuente 31 8,370.00
CANCELACION FAC. 7A3A28A5-
1848855483 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-879. OCYP SAP
4500036754
8,370.00 0.00
1,983.00 1,770.54 SOLICITA
DO
27/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM N N
Total Fuente 31 1,983.00
CANCELACION FAC. E95D452B-
834684317 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-946. OCYP SAP
4500036749
1,983.00 0.00
6,720.00 6,000.00 SOLICITA
DO
27/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
FRIVASM FRIVASM N N
Total Fuente 6,720.00
CANCELACION FAC. 95A46A4B-
1597787357 DE VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA. POR
COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO
DE BOMBILLAS 12V PARA
VEHÍCULO. OCYP SAP 4500036781
6,720.00 0.00
27/11/2020 DEV NOR OGA 4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION FAC. B89377A5-
293096908 DE CEICA SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - SUMINISTRO DE
CONECTORES PARA
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. OCYP SAP 4500034946
68,352.48 0.00 68,352.48 61,029.00 APROBAD
O
FRIVASM FRIVASM EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S N
27/11/2020 DEV NOR OGA 4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA 65,433.00 APROBAD FRIVASM
Total Fuente 31 68,352.48
CANCELACION FAC. 9F4ED2C1- FRIVASM EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S N73,284.96 0.00 73,284.96
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
31
6832 6812
6858 6846
6859 6847
6860 6698
31
O2572372615 DE CEICA SOCIEDAD
ANONIMA. POR COMPRA
DIRECTA - UNIDAD DE
PROCESAMIENTO DE DATOS
(CPU). OCYP SAP 4500035677
R
OREMUÑOZ
Total Fuente 73,284.96
SOLICITA
DO
CAHUSANC
E27/11/2020 DEV NOR OGA 4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE 574F004F No. 2078034662
DE FECHA 25/11/2020 DE LA
EMPRESA CEICA, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-DATA
SWITCH. OCYP 4500035167
CAHUSANCE N N
Total Fuente 31 4,530.00
4,530.00 0.00 4,530.00 4,044.64
30/11/2020 DEV NOR OGA 15848361 AREVALO MORENO
HECTOR ARMANDO
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA SERIE A No. 001396
DE FECHA 24/11/2020 DEL
PROVEEDOR HECTOR
ARMANDO AREVALO MORENO
POR COMPRA DIRECTA-
SUMINISTRO DE ENLACES EN
SUBESTACION
QUEZALTEPEQUE. OCYP
450036308
19,800.00 0.00 19,800.00 17,678.57 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
RS N
Total Fuente 31 19,800.00
30/11/2020 DEV NOR OGA 16900723 SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE
POTENCIA CONTROL Y
COMUNICACIONES S.A.
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE FC09811D No. 1562332585
DE FECHA 24/11/2020 DE LA
EMPRESA SISTEMAS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
DE POTENCIA CONTROL Y
COMUNICACIONES, S.A. POR
COMPRA DIRECTA-BORNERA
UNIVERSAL PARA CABLE 10-8,
BORNERA CORTOCIRCUITABLE.
OCYP 4500035170
19,840.00 0.00 19,840.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
CAHUSANCE EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S S 04/12/2020
Total Fuente 31 19,840.00
30/11/2020 DEV NOR OGA 16900723 SISTEMAS ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS DE
POTENCIA CONTROL Y
COMUNICACIONES S.A.
CANCELACION DE FACTURA
CAMBIARIA ELECTRONICA
SERIE: DB60CAFC No. DE DTE:
1823097772 DE FECHA 27/11/2020
DE LA EMPRESA SISTEMAS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
DE POTENCIA, CONTROL Y
COMUNICACIONES, S.A.
COMPRA DIRECTA-CABLE DE
COBRE TFF AWG 16 COLOR GRIS.
OCYP 4500036836
S 04/12/20206,800.00 0.00 6,800.00 0.00 APROBAD
O
CAHUSANC
E
Total Fuente 6,800.00
CAHUSANCE EDESCOBA
R
OREMUÑOZ S
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales
HORA : 10:04.07 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad
= 4REPORTE: R00804107.rp
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
USUARIOS SOL.
PAG
O
PAG
O
FEC
HA
PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE
6872 6292
6873 6294
6878 4937
SOLICITA
DO
ANALUHER
NANDEZ30/11/2020 DEV NOR OGA 88921786 SERVICIO TECNICO DE
EXTINGUIDORES,
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE LA FACTURA
A-46799 DE FECHA 20/11/2020 DE
LA EMPRESA SERVICIO TECNICO
DE EXTINGUIDORES, S.A. POR LA
COMPRA DIRECTA- POLVO
QUÍMICO SECO ABC Y DIÓXIDO DE CARBONO CO2 PARA EL
ÁREA DE SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP
4500036657.
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 21,400.00
21,400.00 0.00 21,400.00 19,107.14
908.00 810.71 SOLICITA
DO
30/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD
ANONIMA
ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N
Total Fuente 31 908.00
CANCELACION DE LA FACTURA
FAB720D5-3977399084 DE FECHA
24/11/2020 DE LA EMPRESA
VITATRAC, S.A. POR LA COMPRA
DIRECTA-MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE VEHICULO
REG. INDE C-957 PARA EL AREA
DE LINEAS DE TRANSMISION
DEL SISTEMA OCCIDENTAL
ETCE-INDE SEGUN OCYP
4500036658.
908.00 0.00
30/11/2020 DEV NOR OGA 1539167 CELASA INGENIERIA Y
EQUIPOS SOCIEDAD
ANONIMA
Total Fuente 31 23,710.43
CANCELACION DE LA FACTURA
5F6EAE60-3996012078 DE FECHA
11/11/2020 DE LA EMPRESA
CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,
S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-
BOMBILLAS,REFLECTOR, TUBO
Y LAMPARAS PARA
REEMPLAZAR LOS QUE SE
ENCUENTREN QUEMADOS EN
SUBESTACIONES DEL SISTEMA
OCCIDENTAL ETCEE-INDE
SEGUN OCYP 4500035783.
23,710.43 0.00 23,710.43 ANALUHER
NANDEZ
ANALUHERN
ANDEZN N21,170.02 SOLICITA
DO
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 3,764,903.87
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 12DE1
08/12/2020
10:14.56
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Renglon >= 111
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-103-00
682 682 04/11/2020 COM NOR OGA ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA
UNIFORME DISEÑO: BOLSAS
FRONTALES CON TAPADERA,
VENTILACIÓN EN LA PARTE
TRASERA Y VENTILACIÓN EN LOS
LATERALES DE LA CAMISA;
GÉNERO: UNISEX; LOGOTIPO:
BORDADO; MANGA: CORTA
COLOR AZUL, MAGA LARGA
TURQUEZA Y CELESTE;
MATERIAL: MICROFIBRA
SINTÉTICA; TIPO: COMANDO
(SAFARI);
NNAPROBADO 0.00 7,430.17CHACON
SANDOVAL
GUSTAVO ADOLFO
35757078 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 233 0101 31 0 7,430.17 6,634.08 796.09
683 682 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELAR A GUSTAVO ADOLFO
CHACON SANDOVAL LA
FACTURA SERIE A No. 962 DE
FECHA 19/10/2020 POR CAMISAS
BOLSAS FRONTALES CON
TAPADERA, VENTILACIÓN EN LA
PARTE TRASERA Y VENTILACIÓN
EN LOS LATERALES DE LA
CAMISA; GÉNERO: UNISEX;
LOGOTIPO: BORDADO; MANGA:
CORTA COLOR AZUL, MAGA
LARGA TURQUEZA Y CELESTE;
SSAPROBADO 0.00 7,430.17CHACON
SANDOVAL
GUSTAVO ADOLFO
35757078 JUMAVIRULA JUMAVIRULA ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 233 0101 31 0 7,430.17 6,634.08 796.09
684 684 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-103-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 92
SSAPROBADO 0.00 560.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 211 0101 31 0 560.00 500.00 60.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 12DE2
08/12/2020
10:14.56
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Renglon >= 111
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
686 686 05/11/2020 COM NOR OGA GASTOS BANCARIOS POR EL
PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE
SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA
CORRESPONDIENTE AL
TRIMESTRE DE JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE 2020 A
POBLACIONES FRONTERIZAS
SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30020
DE FECHA 30/10/2020 DEL BANCO
DE GUATEMALA.
NNAPROBADO 0.00 77.96BANCO DE
GUATEMALA
320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 194 0101 31 0 77.96 77.96 0.00
688 686 05/11/2020 RDP NOR OGA GASTOS BANCARIOS POR EL
PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE
SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA
CORRESPONDIENTE AL
TRIMESTRE DE JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE 2020 A
POBLACIONES FRONTERIZAS
SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30020
DE FECHA 30/10/2020 DEL BANCO
DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 77.96BANCO DE
GUATEMALA
320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 194 0101 31 0 77.96 77.96 0.00
690 690 05/11/2020 CYD NOR OGA CANCELAR A EMPRESA
MUNICIPAL RURAL DE
ELECTRICIDAD EMRE, LA
FACTURA SERIE A NÚMERO
383904 DE FECHA 06/10/2020 POR
APORTE INDE TARIFA SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2019, BENEFICIANDO A
3,866 USUARIOS SEGÚN
AUDITORIA CNEE-44211-2019
GTTA-NOTAS2019-186.
SSAPROBADO 0.00 79,344.61EMPRESA
MUNICIPAL RURAL
DE ELECTRICIDAD
19920040 JUMAVIRULA JUMAVIRULA ORMUÑOZ HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 111 0101 31 0 79,344.61 70,843.40 8,501.21
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 12DE3
08/12/2020
10:14.56
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Renglon >= 111
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
691 691 05/11/2020 CYD NOR OGA CANCELAR A EMPRESA
MUNICIPAL RURAL DE
ELECTRICIDAD EMRE, LA
FACTURA SERIE A NÚMERO
383905 DE FECHA 06/10/2020 POR
APORTE INDE TARIFA SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2019, BENEFICIANDO A
3,924 USUARIOS SEGÚN
AUDITORIA CNEE-44211-2019
GTTA-NOTAS2019-186.
SSAPROBADO 0.00 79,593.20EMPRESA
MUNICIPAL RURAL
DE ELECTRICIDAD
19920040 JUMAVIRULA JUMAVIRULA ORMUÑOZ HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 111 0101 31 0 79,593.20 71,065.36 8,527.84
692 692 05/11/2020 CYD NOR OGA CANCELAR A EMPRESA
MUNICIPAL RURAL DE
ELECTRICIDAD EMRE, LA
FACTURA SERIE A NÚMERO
383906 DE FECHA 06/10/2020 POR
APORTE INDE TARIFA SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2019,
BENEFICIANDO A 4,040 USUARIOS
SEGÚN AUDITORIA
CNEE-44211-2019
GTTA-NOTAS2019-186.
SSAPROBADO 0.00 82,370.18EMPRESA
MUNICIPAL RURAL
DE ELECTRICIDAD
19920040 JUMAVIRULA JUMAVIRULA ORMUÑOZ HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 111 0101 31 0 82,370.18 73,544.80 8,825.38
698 698 05/11/2020 CYD NOR OGA CANCELAR A EMPRESA
MUNICIPAL RURAL DE
ELECTRICIDAD EMRE, LA
FACTURA SERIE A NÚMERO
383463 DE FECHA 22/10/2020 POR
APORTE INDE TARIFA SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2020, BENEFICIANDO A
4,031 USUARIOS SEGÚN
AUDITORIA CNEE-45781-2020
GTTA-NOTAS2020-151.
SSAPROBADO 0.00 80,577.40EMPRESA
MUNICIPAL RURAL
DE ELECTRICIDAD
19920040 JUMAVIRULA JUMAVIRULA HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 111 0101 31 0 80,577.40 71,944.11 8,633.29
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 12DE4
08/12/2020
10:14.56
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Renglon >= 111
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
699 699 05/11/2020 CYD NOR OGA CANCELAR A EMPRESA
MUNICIPAL RURAL DE
ELECTRICIDAD EMRE, LA
FACTURA SERIE A NÚMERO
383464 DE FECHA 22/10/2020 POR
APORTE INDE TARIFA SOCIAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2020, BENEFICIANDO A
4,012 USUARIOS SEGÚN
AUDITORIA CNEE-45854-2020
GTTA-NOTAS2020-158.
SSAPROBADO 0.00 80,940.29EMPRESA
MUNICIPAL RURAL
DE ELECTRICIDAD
19920040 JUMAVIRULA JUMAVIRULA HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 111 0101 31 0 80,940.29 72,268.12 8,672.17
707 707 11/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-103-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 94
SSAPROBADO 0.00 188.90INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 211 0101 31 0 188.90 168.66 20.24
708 708 11/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-103-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 97
SSAPROBADO 0.00 1,417.15INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,285.25 1,147.54 137.71
13 000 000 001 000 268 0101 31 0 131.90 117.77 14.13
711 711 17/11/2020 COM NOR OGA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE,
S.A. FACTURA SERIE 77D5F67A No.
2570864896 DEL 03/11/2020,
SEGÚN REQUERIMIENTOS AMM
Nos. 35620, 35726 Y 35883
CORRESPONDIENTES A
TRANSACCIONES ECONÓMICAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
SEGÚN NOTA DE DÉBITO No.30023
DEL 22/10/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
NNAPROBADO 0.00 3,783.79DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 0101 31 0 3,783.79 3,378.38 405.41
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 12DE5
08/12/2020
10:14.56
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Renglon >= 111
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
712 712 17/11/2020 COM NOR OGA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.
FACTURA SERIE 7728DFC6 No.
290669927 DEL 03/11/2020, SEGÚN
REQUERIMIENTOS AMM Nos.
35620, 35726 Y 35883
CORRESPONDIENTES A
TRANSACCIONES ECONÓMICAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
SEGÚN NOTA DE DÉBITO No.30023
DEL 22/10/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
NNAPROBADO 0.00 2,192.77DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 0101 31 0 2,192.77 1,957.83 234.94
714 714 17/11/2020 COM NOR OGA CFE SUMINISTRADOR DE
SERVICIOS BÁSICOS
REQUERIMIENTO DEL MERCADO
MAYORISTA No 35883
CORRESPONDIENTE A
LIQUIDACIÓN DE
TRANSACCIONES ECONÓMICAS
DE SEPTIEMBRE 2020,
INTERCONEXION CON MÉXICO
RECIBO DE CAJA SERIE A No. 6909
DEL 22/10/2020 NOTA DE DÉBITO
No 30023 DE FECHA 22/10/2020
DEL BANCO DE GUATEMALA
NNAPROBADO 0.00 6,847.66CFE
SUMINISTRADOR
DE SERVICIOS
CFESBS JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 0101 31 0 6,847.66 6,847.66 0.00
716 711 17/11/2020 RDP NOR OGA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE,
S.A. FACTURA SERIE 77D5F67A No.
2570864896 DEL 03/11/2020,
SEGÚN REQUERIMIENTOS AMM
Nos. 35620, 35726 Y 35883
CORRESPONDIENTES A
TRANSACCIONES ECONÓMICAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
SEGÚN NOTA DE DÉBITO No.30023
DEL 22/10/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 3,783.79DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 JUMAVIRULA JUMAVIRULA AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 0101 31 0 3,783.79 3,378.38 405.41
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 12DE6
08/12/2020
10:14.56
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Renglon >= 111
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
717 712 17/11/2020 RDP NOR OGA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.
FACTURA SERIE 7728DFC6 No.
290669927 DEL 03/11/2020, SEGÚN
REQUERIMIENTOS AMM Nos.
35620, 35726 Y 35883
CORRESPONDIENTES A
TRANSACCIONES ECONÓMICAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
SEGÚN NOTA DE DÉBITO No.30023
DEL 22/10/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 2,192.77DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 JUMAVIRULA JUMAVIRULA AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 0101 31 0 2,192.77 1,957.83 234.94
719 714 17/11/2020 RDP NOR OGA CFE SUMINISTRADOR DE
SERVICIOS BÁSICOS
REQUERIMIENTO DEL MERCADO
MAYORISTA No 35883
CORRESPONDIENTE A
LIQUIDACIÓN DE
TRANSACCIONES ECONÓMICAS
DE SEPTIEMBRE 2020,
INTERCONEXION CON MÉXICO
RECIBO DE CAJA SERIE A No. 6909
DEL 22/10/2020 NOTA DE DÉBITO
No 30023 DE FECHA 22/10/2020
DEL BANCO DE GUATEMALA
SSAPROBADO 0.00 6,847.66CFE
SUMINISTRADOR
DE SERVICIOS
CFESBS JUMAVIRULA JUMAVIRULA ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 111 0101 31 0 6,847.66 6,847.66 0.00
720 720 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-103-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 95
SSAPROBADO 0.00 1,300.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,300.00 1,160.72 139.28
721 721 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-103-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 96
SSAPROBADO 0.00 700.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 113 0101 31 0 700.00 625.00 75.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 12DE7
08/12/2020
10:14.56
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Renglon >= 111
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
722 722 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-103-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 98
SSAPROBADO 0.00 8.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 199 0101 31 0 8.00 7.14 0.86
726 726 24/11/2020 COM NOR OGA CANCELAR A PRENSA LIBRE, S.A.
LA FACTURA SERIE 34A72DE0 No.
952976539 DE FECHA 19/11/2020
POR LA PUBLICACIÓN DE
INVITACIÓN A COTIZAR
ECOE/A102-2020-1002, SERVICIO
DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE LOS
MODELOS SDDP, NCP Y OPTGEN.
NNAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
727 726 24/11/2020 DEV NOR OGA CANCELAR A PRENSA LIBRE, S.A.
LA FACTURA SERIE 34A72DE0 No.
952976539 DE FECHA 19/11/2020
POR LA PUBLICACIÓN DE
INVITACIÓN A COTIZAR
ECOE/A102-2020-1002, SERVICIO
DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE LOS
MODELOS SDDP, NCP Y OPTGEN.
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDESCOBAR OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
729 729 24/11/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE UNIFORMES
PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO, DE LA
EMPRESA DE
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA ECOE QUE CONTIENE,
JUEGO DE UNIFORME PERSONAL
ADMINISTRATIVO MASCULINO Y
SUÉTER, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 264-2020
NNAPROBADO 0.00 2,138.00FOMENTO DE
INVERSIONES
TEXTILES
7343663 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 233 0101 31 0 2,138.00 1,908.93 229.07
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 12DE8
08/12/2020
10:14.56
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Renglon >= 111
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
730 730 25/11/2020 COM NOR TRF EOR, SERVICIO DE OPERACIÓN
DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
SEGÚN TRATADO MARCO DEL
MERCADO ELÉCTRICO DE
AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO
PROTOCOLO AL TRATADO
MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO
DE A. C. REALIZADO CON NOTA
DE DÉBITO No. 30026 DEL
20/11/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
NNAPROBADO 0.00 924.68ENTE OPERADOR
REGIONAL -EOR-
EOR01 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 473 0101 31 10734 924.68 924.68 0.00
731 731 25/11/2020 COM NOR TRF CRIE REGULACIÓN DEL MER
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN
TRATADO MARCO DEL MERCADO
ELÉCTRICO DE AMÉRICA
CENTRAL Y SEGUNDO
PROTOCOLO AL TRATADO
MARCO DEL MERCADO
ELÉCTRICO DE AMÉRICA
CENTRAL. REALIZADO CON NOTA
DE DÉBITO No. 30026 DEL
20/11/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
NNAPROBADO 0.00 447.39COMISION
REGIONAL DE
INTERCONEXION
32094523 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 473 0101 31 10733 447.39 447.39 0.00
732 732 25/11/2020 COM NOR OGA GASTOS BANCARIOS COMISIÓN
EN LIQUIDACIONES LBTR SEGÚN
OFICIOS Nos. O-833-847-2020,
O-833-848-2020, O-833-849-2020,
O-833-850-2020, O-833-851-2020,
O-833-852-2020, O-833-853-2020 Y
O-833-854-2020 DEL INDE
REALIZADAS CON NOTA DE
DÉBITO No. 30051 DE FECHA
20/11/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
NNAPROBADO 0.00 194.00BANCO DE
GUATEMALA
320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 194 0101 31 0 194.00 194.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 12DE9
08/12/2020
10:14.56
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Renglon >= 111
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
733 733 25/11/2020 COM NOR OGA EMPRESA PROPIETARIA DE LA
RED, S.A. CARGO
COMPLEMENTARIO DE LA LINEA
SIEPAC FACTURA SERIE 69FD4335
No. 1815758401 DEL 20/11/2020
SEGÚN DTER-GUA-OCT-2020 DE
ACUERDO A RESOLUCIÓN No.
CRIE-81-2019 DE FECHA 28 DE
NOVIEMBRE DE 2019, REALIZADA
CON N/D No. 30029 DE FECHA
20/11/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
NNAPROBADO 0.00 4,660.36EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED SOCIEDAD
35492449 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 199 0101 31 0 4,660.36 4,161.04 499.32
735 735 25/11/2020 COM NOR OGA GASTOS BANCARIOS
CORRESPONDIENTES AL PAGO A
CFE SUMINISTRADOR DE
SERVICIOS BÁSICOS FACTURA No.
CCE-396 DE FECHA 03/11/2020,
CORRESPONDIENTE A CARGO
FIJO POR POTENCIA FIRME
CONTRATADA EN EL MES DE
OCTUBRE 2020, NOTA DE DÉBITO
No. 30044 DE FECHA 20/11/2020
DEL BANCO DE GUATEMALA.
NNAPROBADO 0.00 77.83BANCO DE
GUATEMALA
320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 194 0101 31 0 77.83 77.83 0.00
736 730 25/11/2020 RDP NOR TRF EOR, SERVICIO DE OPERACIÓN
DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020
SEGÚN TRATADO MARCO DEL
MERCADO ELÉCTRICO DE
AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO
PROTOCOLO AL TRATADO
MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO
DE A. C. REALIZADO CON NOTA
DE DÉBITO No. 30026 DEL
20/11/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 924.68ENTE OPERADOR
REGIONAL -EOR-
EOR01 JUMAVIRULA JUMAVIRULA MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 473 0101 31 10734 924.68 924.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 12DE10
08/12/2020
10:14.56
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Renglon >= 111
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
737 731 25/11/2020 RDP NOR TRF CRIE REGULACIÓN DEL MER
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN
TRATADO MARCO DEL MERCADO
ELÉCTRICO DE AMÉRICA
CENTRAL Y SEGUNDO
PROTOCOLO AL TRATADO
MARCO DEL MERCADO
ELÉCTRICO DE AMÉRICA
CENTRAL. REALIZADO CON NOTA
DE DÉBITO No. 30026 DEL
20/11/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 447.39COMISION
REGIONAL DE
INTERCONEXION
32094523 JUMAVIRULA JUMAVIRULA MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 473 0101 31 10733 447.39 447.39 0.00
738 732 25/11/2020 RDP NOR OGA GASTOS BANCARIOS COMISIÓN
EN LIQUIDACIONES LBTR SEGÚN
OFICIOS Nos. O-833-847-2020,
O-833-848-2020, O-833-849-2020,
O-833-850-2020, O-833-851-2020,
O-833-852-2020, O-833-853-2020 Y
O-833-854-2020 DEL INDE
REALIZADAS CON NOTA DE
DÉBITO No. 30051 DE FECHA
20/11/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 194.00BANCO DE
GUATEMALA
320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 194 0101 31 0 194.00 194.00 0.00
739 733 25/11/2020 RDP NOR OGA EMPRESA PROPIETARIA DE LA
RED, S.A. CARGO
COMPLEMENTARIO DE LA LINEA
SIEPAC FACTURA SERIE 69FD4335
No. 1815758401 DEL 20/11/2020
SEGÚN DTER-GUA-OCT-2020 DE
ACUERDO A RESOLUCIÓN No.
CRIE-81-2019 DE FECHA 28 DE
NOVIEMBRE DE 2019, REALIZADA
CON N/D No. 30029 DE FECHA
20/11/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 4,660.36EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED SOCIEDAD
35492449 JUMAVIRULA JUMAVIRULA HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 199 0101 31 0 4,660.36 4,161.04 499.32
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 12DE11
08/12/2020
10:14.56
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Renglon >= 111
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
741 735 25/11/2020 RDP NOR OGA GASTOS BANCARIOS
CORRESPONDIENTES AL PAGO A
CFE SUMINISTRADOR DE
SERVICIOS BÁSICOS FACTURA No.
CCE-396 DE FECHA 03/11/2020,
CORRESPONDIENTE A CARGO
FIJO POR POTENCIA FIRME
CONTRATADA EN EL MES DE
OCTUBRE 2020, NOTA DE DÉBITO
No. 30044 DE FECHA 20/11/2020
DEL BANCO DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 77.83BANCO DE
GUATEMALA
320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 194 0101 31 0 77.83 77.83 0.00
742 742 26/11/2020 COM NOR OGA CANCELAR A ALDEA GLOBAL,
S.A. LA FACTURA SERIE F3D7975A
No. 2225031510 DE FECHA
24/11/2020 POR LA PUBLICACIÓN
DE INVITACIÓN A COTIZAR
ECOE/A102-2020-1002, SERVICIO
DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE LOS
MODELOS SDDP, NCP Y OPTGEN.
NNAPROBADO 0.00 4,455.00ALDEA GLOBAL
SOCIEDAD
ANONIMA
8069468 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 121 0101 31 0 4,455.00 3,979.80 475.20
743 742 26/11/2020 DEV NOR OGA CANCELAR A ALDEA GLOBAL,
S.A. LA FACTURA SERIE F3D7975A
No. 2225031510 DE FECHA
24/11/2020 POR LA PUBLICACIÓN
DE INVITACIÓN A COTIZAR
ECOE/A102-2020-1002, SERVICIO
DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y
MANTENIMIENTO DE LOS
MODELOS SDDP, NCP Y OPTGEN.
SSAPROBADO 0.00 4,455.00ALDEA GLOBAL
SOCIEDAD
ANONIMA
8069468 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDESCOBAR OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 121 0101 31 0 4,455.00 3,979.80 475.20
744 744 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-103-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 99
SSAPROBADO 0.00 3,617.40INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 162 0101 31 0 3,542.40 3,162.86 379.54
13 000 000 001 000 165 0101 31 0 75.00 66.96 8.04
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 12DE12
08/12/2020
10:14.56
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Renglon >= 111
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
745 745 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-103-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 100
SSAPROBADO 0.00 1,316.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,316.25 1,316.25 0.00
746 746 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-103-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 101
SSAPROBADO 0.00 775.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 267 0101 31 0 775.00 691.96 83.04
751 751 26/11/2020 COM NOR OGA GASTOS BANCARIOS PAGO A
PLATTS POR SUSCRIPCIÓN DE
LICENCIAS DEL 08 DE FEBRERO
2020 AL 07 DE FEBRERO DE 2021
SEGÚN OFICIO No. O-833-870-2020
DE INDE REALIZADO CON NOTA
DE DÉBITO No. 30053 DE FECHA
25/11/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
NNAPROBADO 0.00 78.00BANCO DE
GUATEMALA
320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 194 0101 31 0 78.00 78.00 0.00
753 751 26/11/2020 RDP NOR OGA GASTOS BANCARIOS PAGO A
PLATTS POR SUSCRIPCIÓN DE
LICENCIAS DEL 08 DE FEBRERO
2020 AL 07 DE FEBRERO DE 2021
SEGÚN OFICIO No. O-833-870-2020
DE INDE REALIZADO CON NOTA
DE DÉBITO No. 30053 DE FECHA
25/11/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 78.00BANCO DE
GUATEMALA
320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 002 000 194 0101 31 0 78.00 78.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 41 489,391.86 0.00 438,961.14 50,430.72
TOTAL GENERAL : 489,391.86 0.00 438,961.14 50,430.72
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE1
02/12/2020
10:48.46
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa >= 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRASENTIDAD: 2110-0080-104-00
604 604 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 153
SSAPROBADO 0.00 850.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 850.00 850.00 0.00
605 552 04/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - PARA EL USO
DEL PERSONAL DE LA GERENCIA
DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS, SEGUN FACTURA SERIE
65ADE336 No. 1905020258, DE
FECHA 15/10/2020 A DE OFICINA
S.A.
SSAPROBADO 0.00 12,800.00DE OFICINA
SOCIEDAD
ANONIMA
15817164 JMUZ JMUZ AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 322 0101 31 0 12,800.00 11,428.57 1,371.43
606 551 04/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - EQUIPO
NECESARIO PARA EL USO DEL
PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE
OBRAS Y CONTRATOS DE LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS, SEGÚN
FACTURA SERIE D408CD93 No.
343296227 DE FECHA 19/10/2020 A
SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.
SSAPROBADO 0.00 875.00SUMINISTROS
INFORMATICOS
SOCIEDAD
89771125 JMUZ JMUZ AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 322 0101 31 0 875.00 781.25 93.75
607 599 04/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - PRENDAS DE
VESTIR QUE SERÁN UTILIZADAS
POR EL PERSONAL QUE TIENE A
SU CARGO ACTIVIDADES DE
CARÁCTER
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EN
COMISIONES AL INTERIOR DEL
PAÍS. SEGÚN FACTURA SERIE A
No. 4826 DE FECHA 26/10/2020 A
GRUPO INNOVACIÓN S.A.
SSAPROBADO 0.00 15,600.00GRUPO
INNOVACION,
SOCIEDAD
104415002 JMUZ JMUZ HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 233 0101 31 0 15,600.00 13,928.57 1,671.43
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE2
02/12/2020
10:48.46
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa >= 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
610 610 05/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 162
SSAPROBADO 0.00 338.32INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 113 0101 31 0 338.32 302.07 36.25
611 554 05/11/2020 DEV NOR OGA INVITACIÓN A OFERTAR No.
GSC/A12-2018-0015 SERVICIO DE
TRANSPORTE AÉREO PARA
ACTIVIDADES VARIAS DEL INDE,
POR PARTE DE LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS, DE LA CIUDAD DE
GUATEMALA
-BARILLAS(HUEHUETENANGO),
SEGUN FACTURA SERIE A No. 52
DE FECHA 2/11/2020 A CHOP AIR
S.A.
SSAPROBADO 0.00 21,840.00CHOP-AIR
SOCIEDAD
ANONIMA
55297382 JMUZ JMUZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 155 0101 31 0 21,840.00 19,500.00 2,340.00
614 609 06/11/2020 DEV NOR OGA Compra directa: Distanciometros para
uso en las jefaturas y el personal de
campo, para trabajos realizados en la
proyección, levantamiento de la
gerencia de electrificación rural y obras.
SEGÚN FACTURA SERIE 67AF006F
No. 1887520902 DE FECHA
21/10/2020, A EQUIPOS Y
FIJACIONES DE GUATEMALA S.A.
SSAPROBADO 0.00 83,369.52EQUIPOS Y
FIJACIONES DE
GUATEMALA,
28728912 JMUZ JMUZ AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 329 0101 31 0 83,369.52 74,437.07 8,932.45
616 616 06/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 157
SSAPROBADO 0.00 890.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 890.00 853.89 36.11
621 621 10/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 144
SSAPROBADO 0.00 2,655.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE3
02/12/2020
10:48.46
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa >= 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,755.00 1,755.00 0.00
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 900.00 875.88 24.12
628 612 11/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - EQUIPO
PARA REALIZAR
PRESENTACIONES Y REUNIONES
VIRTUALES ANTE LAS DIVERSAS
UNIDADES Y ENTES EXTREMOS,
FACILITANDO EL MEDIO DE
COMUNICACIÓN, SEGÚN
FACTURA SERIE B7ECB457 No.
1351893581 DE FECHA 05/11/2020
A DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA
S.A.
SSAPROBADO 0.00 14,999.00DISTRIBUIDORA
ELECTRONICA
SOCIEDAD
979767 JMUZ JMUZ MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 324 0101 31 0 14,999.00 13,391.96 1,607.04
634 600 12/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
PARA 27 IMPRESORAS DE LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS, SEGUN
FACTURA SERIE 3E2D7F7F No.
3348055354 DE FECHA 10/11/2020
A SUMINISTROS INFORMÁTICOS
S.A.
SSAPROBADO 0.00 6,750.00SUMINISTROS
INFORMATICOS
SOCIEDAD
89771125 JMUZ JMUZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 168 0101 31 0 6,750.00 6,026.79 723.21
640 640 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 178
SSAPROBADO 0.00 400.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86
641 641 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 169
SSAPROBADO 0.00 1,365.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 241 0101 31 0 1,365.00 1,218.75 146.25
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE4
02/12/2020
10:48.46
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa >= 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
642 636 16/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- PANTALONES
DE LONA CON LOGOTIPO DEL
INDE PARA USO DEL PERSONAL
DE LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS, SEGUN FACTURA SERIE A
No. 4992 DE FECHA 09/11/2020 A
GRUPO INNOVACIÓN S.A.
SSAPROBADO 0.00 17,100.00GRUPO
INNOVACION,
SOCIEDAD
104415002 JMUZ JMUZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 233 0101 31 0 17,100.00 15,267.86 1,832.14
643 601 16/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - MONITORES
LEDPARA EL AREA TÉCNICA DE
LA DIVISIÓN COORDINADORA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS, SEGUN
FACTURA SERIE 0673165F No.
453461020 DE FECHA 11/11/2020 A
SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.
SSAPROBADO 0.00 13,140.00SUMINISTROS
INFORMATICOS
SOCIEDAD
89771125 JMUZ JMUZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 328 0101 31 0 13,140.00 11,732.14 1,407.86
644 613 16/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
PARA FOTOCOPIADORA
MULTIFUNCIONAL UTILIZADA
POR EL PERSONAL DE LA
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN
RURAL Y OBRAS SEGUN
FACTURA SERIE 8FE24D2C No.
1061045410, DE FECHA 11/11/2020
A RICOH DE GUATEMALA S.A.
SSAPROBADO 0.00 7,150.00RICOH DE
GUATEMALA
SOCIEDAD
4925343 JMUZ JMUZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 162 0101 31 0 7,150.00 6,383.93 766.07
645 645 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 172
SSAPROBADO 0.00 267.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 195 0101 31 0 247.50 247.50 0.00
14 000 000 001 000 199 0101 31 0 20.00 17.86 2.14
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE5
02/12/2020
10:48.46
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa >= 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
646 646 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 176
SSAPROBADO 0.00 999.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 289 0101 31 0 999.00 891.96 107.04
647 647 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 171
SSAPROBADO 0.00 19,778.65INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 243 0101 31 0 6,572.00 5,867.87 704.13
14 000 000 001 000 244 0101 31 0 6,028.75 5,382.81 645.94
14 000 000 001 000 268 0101 31 0 1,087.90 971.33 116.57
14 000 000 001 000 291 0101 31 0 6,090.00 5,437.50 652.50
648 648 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 170
SSAPROBADO 0.00 3,960.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 241 0101 31 0 3,960.00 3,535.71 424.29
650 649 17/11/2020 DEV NOR OGA TRASMISIÓN DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS DEL INDE EN
RADIO SANTA CRUZ BARILLAS
106.5 FM SANTA CRUZ BARILLAS
HUEHUETENANGO, DURACIÓN:
30 SEGUNDOS, PERIODO EN
TRANSMISIÓN: 26 AL 31 DE
OCTUBRE 2020 Y DEL 01 AL 9 DE
NOVIEMBRE 2020, SEGUN
FACTURA SERIE C7A83D95 No.
495536447 DE FECHA 10/11/2020, A
EMDECO S.A
SSAPROBADO 0.00 6,328.12EMDECO,
SOCIEDAD
ANONIMA
81546998 JMUZ JMUZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,328.12 5,653.12 675.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE6
02/12/2020
10:48.46
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa >= 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
651 618 17/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- EQUIPO
NECESARIO PARA DARLE VIDA
ÚTIL AL EQUIPO DE COMPUTO A
CARGO DEL PERSONAL DE LA
DIVISIÓN DE OBRAS Y
CONTRATOS DE LA GERENCIA DE
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y
OBRAS. SEGUN FACTURA SERIE
4423B197 No. 1282230293 DE
FECHA 12/11/2020 A AUTO
REPUESTOS VILLEDA S.A.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00AUTO REPUESTOS
VILLEDA
SOCIEDAD
16898796 JMUZ JMUZ ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 328 0101 31 0 3,500.00 3,125.00 375.00
654 654 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 186
SSAPROBADO 0.00 428.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 268 0101 31 0 428.00 382.15 45.85
655 655 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 175
SSAPROBADO 0.00 2,240.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 113 0101 31 0 200.00 178.58 21.42
14 000 000 001 000 195 0101 31 0 2,040.50 2,040.50 0.00
656 656 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 173
SSAPROBADO 0.00 2,753.75INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,388.75 2,388.75 0.00
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 365.00 326.86 38.14
657 657 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 174
SSAPROBADO 0.00 12,508.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 11,310.00 11,310.00 0.00
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,198.00 1,144.86 53.14
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE7
02/12/2020
10:48.46
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa >= 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
658 540 19/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -
BINOCULARES NECESARIOS
PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DE SUPERVISIÓN EN CAMPO Y
DESARROLLO REALIZADAS POR
EL PERSONAL PROFESIONAL -
TÉCNICO DE LA DIVISIÓN DE
OBRAS Y CONTRATOS SEGUN
FACTURA SERIE 744ED070 No.
505368385 DE FECHA 16/11/2020 A
GEOGRAFÍA Y FORESTERIA S.A.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00GEOGRAFIA Y
FORESTERIA
SOCIEDAD
8094446 JMUZ JMUZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 324 0101 31 0 3,500.00 3,125.00 375.00
659 659 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 177
SSAPROBADO 0.00 1,200.90INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,200.90 1,072.23 128.67
675 675 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 187
SSAPROBADO 0.00 3,467.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 942.50 942.50 0.00
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 2,525.00 2,289.23 235.77
676 676 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 184
SSAPROBADO 0.00 100.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 113 0101 31 0 100.00 89.29 10.71
677 677 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 185
SSAPROBADO 0.00 1,525.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,525.00 1,361.61 163.39
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE8
02/12/2020
10:48.46
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa >= 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
678 678 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 188
SSAPROBADO 0.00 1,049.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 244 0101 31 0 1,049.00 936.61 112.39
682 682 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 179
SSAPROBADO 0.00 3,960.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 3,960.00 3,614.40 345.60
683 683 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 189
SSAPROBADO 0.00 1,374.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 130.00 130.00 0.00
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,244.00 1,179.39 64.61
684 684 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 181
SSAPROBADO 0.00 1,430.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,430.00 1,284.83 145.17
691 691 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 180
SSAPROBADO 0.00 4,046.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,681.25 2,681.25 0.00
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,365.00 1,218.76 146.24
694 694 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 190
SSAPROBADO 0.00 800.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 233 0101 31 0 800.00 714.28 85.72
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE9
02/12/2020
10:48.46
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa >= 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
695 695 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 183
SSAPROBADO 0.00 225.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 298 0101 31 0 225.00 200.89 24.11
696 696 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 182
SSAPROBADO 0.00 3,960.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 3,960.00 3,622.44 337.56
698 698 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 193
SSAPROBADO 0.00 88.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 195 0101 31 0 82.50 82.50 0.00
14 000 000 001 000 199 0101 31 0 6.00 5.36 0.64
699 699 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-104-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 192
SSAPROBADO 0.00 3,988.75INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,917.50 1,917.50 0.00
14 000 000 001 000 136 0101 31 0 2,071.25 1,975.35 95.90
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 41 283,600.26 0.00 256,436.65 27,163.61
TOTAL GENERAL : 283,600.26 0.00 256,436.65 27,163.61
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE1
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00
4722 4107 25/09/2020 DEV NOR OGA COMPRA DE UN HORNO
TOSTADOR. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 05495522
NÚMERO 635914143, A NOMBRE
DE: NUEVOS ALMACENES, S.A.
SSAPROBADO 0.00 1,759.99NUEVOS
ALMACENES,
SOCIEDAD
32375913 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 329 0101 31 0 1,759.99 1,571.42 188.57
4903 4800 07/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-908. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE C5A883C1
NÚMERO 624511605, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 853.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 853.00 761.61 91.39
5039 4967 14/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-868. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 3BC82873
NÚMERO 1473859500, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 595.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75
5041 4964 14/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
A-023. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 29D1F616
NÚMERO 1012615122, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 4,943.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 4,943.00 4,413.39 529.61
5042 4963 14/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-914. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE C1DBE790
NÚMERO 1566327747, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 3,715.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 3,715.00 3,316.96 398.04
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE2
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5048 5030 14/10/2020 DEV NOR OGA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE F1 NÚMERO 395510, A
NOMBRE DE: JONH ANDRE
GARCÍA GARCÍA / URI JOSUE
GARCÍA GARCÍA.
SSAPROBADO 0.00 12,447.43JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA /
URI JOSUE GARCIA
45306141 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,165.20 1,165.20 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 11,282.23 10,073.42 1,208.81
5077 5021 15/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-874. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 91366447
NÚMERO 4011738649, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 4,340.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 4,340.00 3,875.00 465.00
5091 5026 16/10/2020 DEV NOR OGA CUBIERTOS, PLATOS Y JUEGOS DE
UTENSILIOS PARA EL CENTRO
RECREATIVO GUACALATE.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE C9A76630 NÚMERO
663636622, A NOMBRE DE:
COMERCIALIZADORA Y TEXTILES
BELLO HOGAR, S.A.
SSAPROBADO 0.00 7,780.00COMERCIALIZADO
RA Y TEXTILES
BELLO HOGAR
90489861 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MAROGIRON OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 296 0101 31 0 7,780.00 6,946.43 833.57
5093 4116 16/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO DE ÁREAS
CIRCUNDANTES DEL CENTRO
RECREATIVO GUACALATE A
NOMBRE DE CHAN CHICOP RONY
MISAEL, CANCELACION DE LA
FACTURA SERIE A NUMERO 716.
SSAPROBADO 0.00 84,500.47CHAN CHICOP
RONY MISAEL
41682386 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 173 0101 31 0 84,500.47 75,446.85 9,053.62
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE3
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5217 4096 21/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA- ANÁLISIS
FÍSICO QUÍMICO DE AGUA A
NOMBRE DE LABORATORIO
ECOLOGICO Y QUIMICO
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 9CFF6774 NUMERO
2741650041
SSAPROBADO 0.00 3,169.10LABORATORIO
ECOLOGICO Y
QUIMICO
54570883 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 189 0101 31 0 3,169.10 2,829.55 339.55
5266 4808 22/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- MATERIALES
ELÉCTRICOS A NOMBRE: CELASA
INGENIERIA Y EQUIPOS
SOCIEDAD ANONIMA,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 3EEB341C NUMERO
3932177358
SSAPROBADO 0.00 26,969.01CELASA
INGENIERIA Y
EQUIPOS
1539167 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 297 0101 31 0 26,969.01 24,079.47 2,889.54
5339 4780 26/10/2020 DEV NOR OGA Pago único por Compra Directa -
SILLA EJECUTIVA. SEGÚN
FACTURA SERIE B NÚMERO 3494,
A FAVOR DE CORPORACIÓN DE
SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD
ANÓNIMA.
SSAPROBADO 0.00 9,900.00CORPORACION DE
SERVICIOS
CENTRICA,
30792304 GSOLORZANOM GSOLORZANOM ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 322 0101 31 0 9,900.00 8,839.29 1,060.71
5344 5052 26/10/2020 DEV NOR OGA PAGO ÚNICO POR COMPRA
DIRECTA - MONITOR CURVO DE 32
PULGADAS. SEGÚN FACTURA
SERIE 04952645 NÚMERO
1260537861, A FAVOR DE
ELECTRONICA PAN AMERICANA,
S. A.,
SSAPROBADO 0.00 21,592.00ELECTRONICA PAN
AMERICANA
SOCIEDAD
5230136 GSOLORZANOM GSOLORZANOM HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 328 0101 31 0 21,592.00 19,278.57 2,313.43
5436 5327 28/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-867. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 010A798B
NÚMERO 44781114, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 908.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE4
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 908.00 810.71 97.29
5437 5326 28/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-875. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE B0FEF981
NÚMERO 338906153, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 908.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 908.00 810.71 97.29
5463 5262 29/10/2020 DEV NOR OGA Adquisición Equipo de Computo para
uso de División de Recursos Humanos
-INDE a nombre de DUARTE ESPAÑA
DAVID ALBERTO, Liquidación de la
Facturas Serie: A1 Nos.: 24273, 24275
y 24276
SSAPROBADO 0.00 43,800.00DUARTE ESPAÑA
DAVID ALBERTO
77211022 DALONZO DALONZO HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 328 0101 31 0 43,800.00 39,107.14 4,692.86
5520 3986 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE LA FACTURA
C911B8EE - 32722705 DE FECHA
03/11/2020 DEL CUARTO PAGO
POR LA Compra Directa de Emergencia
por la Contratación de Servicios de
Seguridad y Vigilancia de los bienes e
instalaciones del INDE, segun
Contrato 209-2020 A FAVOR DE
V.I.P. SECURITY, S.A.
SSAPROBADO 0.00 3,380,000.00V.I.P. SECURITY,
SOCIEDAD
ANONIMA
26538458 AADIAZ AADIAZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 197 0101 31 0 3,380,000.00 3,017,857.15 362,142.85
5523 5523 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1115
SSAPROBADO 0.00 706.76INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 68.90 68.90 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 637.86 569.52 68.34
5525 5525 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1114
SSAPROBADO 0.00 815.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 64.68 64.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE5
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 750.32 669.93 80.39
5526 5526 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1063
SSAPROBADO 0.00 2,707.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 115 0101 31 0 1,800.00 1,607.14 192.86
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 907.50 907.50 0.00
5530 5462 05/11/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-948. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE D808DB9C
NÚMERO 1333216455, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 5,685.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 5,685.00 5,075.89 609.11
5531 5460 05/11/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-871. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 823F91D7
NÚMERO 1420775306, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 3,704.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 3,704.00 3,307.14 396.86
5532 5461 05/11/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-1005. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE FE897CAC
NÚMERO 1648050242, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 1,220.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,220.00 1,089.29 130.71
5542 5248 05/11/2020 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS
BACTERIOLOGICO Y
FISICOQUIMICO DE AGUA.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE K1 NÚMERO 16223, A
NOMBRE DE: CORPORACIÓN DE
SERVICIOS, S.A.
SSAPROBADO 0.00 32,750.00CORPORACION DE
SERVICIOS
SOCIEDAD
6118178 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MAROGIRON OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 182 0101 31 0 32,750.00 29,241.07 3,508.93
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE6
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5544 5515 06/11/2020 DEV NOR OGA Espacio Publicitario-Prensa Libre
-Convocatoria Externa INDE No.
04-2020 Monto: 6,975.00 a nombre
PRENSA LIBRE SOCIEDAD
ANONIMA Liquidación de la Factura
No. 777734332 Serie: BC93999A
SSAPROBADO 0.00 6,975.00PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 121 0101 31 0 6,975.00 6,231.00 744.00
5545 5516 06/11/2020 DEV NOR OGA Espacio Publicitario-Prensa Libre
-Convocatoria Externa INDE No.
03-2020 Monto: 8,718.75 a nombre
PRENSA LIBRE SOCIEDAD
ANONIMA Liquidación de la Factura
No. 2040483041 Serie: 65E9A3FA
SSAPROBADO 0.00 8,718.75PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 DALONZO DALONZO ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 121 0101 31 0 8,718.75 7,788.75 930.00
5553 5508 06/11/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-941 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA ,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 419F0675 NUMERO
3636939667
SSAPROBADO 0.00 975.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 975.00 870.54 104.46
5560 5560 06/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1170
SSAPROBADO 0.00 294.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 294.00 262.50 31.50
5562 5479 09/11/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-952. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 9F01218D
NÚMERO 1950699002, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 2,521.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,521.00 2,250.89 270.11
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE7
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5563 5509 09/11/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-910. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 7434055B
NÚMERO 1008093793, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 908.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 908.00 810.71 97.29
5564 5511 09/11/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-741. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE A6617A78
NÚMERO 1012681344, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 5,901.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 5,901.00 5,268.75 632.25
5565 5510 09/11/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-914. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 74243124
NÚMERO 2628142718, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 1,196.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14
5572 4809 09/11/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE
JUEGOS INFANTILES DEL CENTRO
RECREATIVO GUACALATE
A NOMBRE DE: CHAN CHICOP
YANSVI ALEXANDER,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE DED54FCD NUMERO
2266319105
SSAPROBADO 0.00 67,200.00CHAN CHICOP
YANSVI
ALEXANDER
86392727 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 173 0101 31 0 67,200.00 60,000.00 7,200.00
5593 5593 10/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1213
SSAPROBADO 0.00 1,590.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 245 0101 31 0 1,590.00 1,419.64 170.36
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE8
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5594 5594 10/11/2020 CYD NOR OGA SERVICIO DE TELEFONÍA A
NOMBRE DE COMUNICACIONES
CELULARES, S.A.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 25/09/2020 AL 24/10/2020.
SSAPROBADO 0.00 16,396.80COMUNICACIONES
CELULARES
SOCIEDAD
5498104 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 113 0101 31 0 16,396.80 14,640.00 1,756.80
5609 5539 10/11/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-715 A NOMBRE DE: VITATRAC
SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 810ECA08 NUMERO
472731589
SSAPROBADO 0.00 886.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 886.00 791.07 94.93
5613 4741 10/11/2020 DEV NOR OGA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD
DE EMPLEADOS. CANCELACIÓN
DE LA FACTURA SERIE 8EF10329
NÚMERO 989021870, A NOMBRE
DE: CRÉDITO HIPOTECARIO
NACIONAL DE GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 28,000.00CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 191 0101 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00
5616 5533 10/11/2020 DEV NOR OGA Adquisición de Cartuchos de Tinta
para Impresoras a uso de la División de
Recursos Humanos-INDE- Monto:
58,730.00 a nombre de INVERSIONES
DESARROLLO Y TECNOLOGIA
SOCIEDAD ANONIMA Liquidación
de la Facturas No. 000541 Serie. A y
No. 000542 Serie. A.
SSAPROBADO 0.00 58,730.00INVERSIONES
DESARROLLO Y
TECNOLOGIA
85026603 DALONZO DALONZO HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 267 0101 31 0 58,730.00 52,437.50 6,292.50
5617 5308 10/11/2020 DEV NOR OGA Adquisición Lectores de Huella
Digital para Marcaje del Personal de
INDE Monto: 22,680.00 a nombre del
proveedor INVERSIONES
DESARROLLO Y TECNOLOGIA
SOCIEDAD ANONIMA, Liquidación
de la Factura serie: A No.: 543
SSAPROBADO 0.00 22,680.00INVERSIONES
DESARROLLO Y
TECNOLOGIA
85026603 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE9
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 328 0101 31 0 22,680.00 20,250.00 2,430.00
5635 5576 11/11/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-871. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 915D2A4E
NÚMERO 1776371011, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 3,800.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 3,800.00 3,392.86 407.14
5636 5575 11/11/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO
C-869. CANCELACIÓN DE LA
FACTURA SERIE 7236A8CC
NÚMERO 1326205686, A NOMBRE
DE: VITATRAC, S.A.
SSAPROBADO 0.00 2,337.50VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,337.50 2,087.05 250.45
5670 5670 12/11/2020 CYD NOR OGA -COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE
TELEFONÍA JULIO 2020 A
NOMBRE DE:
TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA DURANTE EL PERIODO
DE: 01/07/2020 AL 02/08/2020 ,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 90741AE7 NUMERO
3467529833
SSAPROBADO 0.00 28,092.74TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 113 0101 31 0 28,092.74 25,082.80 3,009.94
5671 5671 12/11/2020 CYD NOR OGA -COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE
TELEFONÍA AGOSTO 2020 A
NOMBRE DE:
TELECOMUNICACIONES DE
GUATEMALA, SOCIEDAD
ANONIMA DURANTE EL PERIODO
DE: 01/08/2020 AL 02/09/2020 ,
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 2982766F NUMERO
2848541729
SSAPROBADO 0.00 28,310.64TELECOMUNICACI
ONES DE
GUATEMALA
9929290 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 113 0101 31 0 28,310.64 25,277.36 3,033.28
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE10
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5682 4860 13/11/2020 DEV NOR OGA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 8E9D2398 NÚMERO
3105246855, A NOMBRE DE:
LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,
S.A.
SSAPROBADO 0.00 9,542.50LIBRERIA E
IMPRENTA VIVIAN
SOCIEDAD
4851498 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MAROGIRON OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 122 0101 31 0 9,542.50 8,520.09 1,022.41
5691 5691 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1171
SSAPROBADO 0.00 1,680.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 191 0101 31 0 1,680.00 1,500.00 180.00
5715 5713 16/11/2020 DEV NOR OGA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE E1 NÚMERO 395873, A
NOMBRE DE: JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA / URI JOSUE
GARCIA GARCIA.
SSAPROBADO 0.00 26,661.55JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA /
URI JOSUE GARCIA
45306141 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 2,779.97 2,779.97 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 23,881.58 21,322.84 2,558.74
5716 5716 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1208
SSAPROBADO 0.00 22,206.67INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 242 0101 31 0 239.00 213.39 25.61
01 000 000 004 000 243 0101 31 0 5,081.90 4,537.41 544.49
01 000 000 004 000 244 0101 31 0 2,815.65 2,513.99 301.66
01 000 000 004 000 268 0101 31 0 750.00 669.64 80.36
01 000 000 004 000 291 0101 31 0 13,320.12 11,892.97 1,427.15
5730 5730 17/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1212
SSAPROBADO 0.00 1,247.95INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 196.00 175.00 21.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE11
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86
01 000 000 004 000 243 0101 31 0 221.75 197.99 23.76
01 000 000 004 000 291 0101 31 0 430.20 384.11 46.09
5732 5643 17/11/2020 DEV NOR OGA PAGO ÚNICO POR COMPRA
DIRECTA - MANTENIMIENTO DE
SUBCENTROS. SEGÚN FACTURA
SERIE 24C3F5BF NÚMERO
707153691, A FAVOR DE MOVIL
LINK, SOCIEDAD ANÓNIMA.
SSAPROBADO 0.00 78,500.00MOVIL LINK,
SOCIEDAD
ANONIMA
36319481 GSOLORZANOM GSOLORZANOM HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 174 0101 31 0 78,500.00 70,089.29 8,410.71
5747 5622 18/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DE 6 NEBULIZADORES
ELÉCTRICOS EN FRÍO.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE EDF3E331 NÚMERO
2682405877, A NOMBRE DE:
RAPITARJETAS, S.A.
SSAPROBADO 0.00 16,800.00RAPITARJETAS,
SOCIEDAD
ANONIMA
78906814 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 329 0101 31 0 16,800.00 15,000.00 1,800.00
5822 5822 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1241
SSAPROBADO 0.00 22,375.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 297 0101 31 0 22,375.00 19,977.68 2,397.32
5825 5825 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1236
SSAPROBADO 0.00 1,161.20INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 558.00 498.21 59.79
01 000 000 004 000 243 0101 31 0 109.50 97.77 11.73
01 000 000 004 000 261 0101 31 0 50.85 45.40 5.45
01 000 000 004 000 264 0101 31 0 72.00 64.29 7.71
01 000 000 004 000 268 0101 31 0 87.50 78.12 9.38
01 000 000 004 000 291 0101 31 0 40.35 36.03 4.32
01 000 000 004 000 292 0101 31 0 243.00 216.96 26.04
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE12
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5830 5830 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1217
SSAPROBADO 0.00 5,455.99INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 98.00 87.50 10.50
01 000 000 004 000 233 0101 31 0 1,199.99 1,071.41 128.58
01 000 000 004 000 297 0101 31 0 4,158.00 3,712.50 445.50
5831 5831 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1258
SSAPROBADO 0.00 6,140.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 140.00 125.00 15.00
01 000 000 004 000 269 0101 31 0 3,500.00 3,125.00 375.00
01 000 000 004 000 286 0101 31 0 2,500.00 2,232.14 267.86
5834 5834 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1215
SSAPROBADO 0.00 898.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 336.00 300.00 36.00
01 000 000 004 000 297 0101 31 0 562.00 501.78 60.22
5836 5836 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1271
SSAPROBADO 0.00 8,725.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 168 0101 31 0 8,725.00 7,790.18 934.82
5837 5837 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1251
SSAPROBADO 0.00 7,850.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 298 0101 31 0 7,850.00 7,008.93 841.07
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE13
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5839 5839 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1270
SSAPROBADO 0.00 2,173.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 254 0101 31 0 2,173.50 2,173.50 0.00
5863 5862 20/11/2020 DEV NOR OGA SERVICIO DE CONSULTORÍA
PARA ANÁLISIS DE PÓLIZAS DE
SEGURO (ANÁLISIS DE PÓLIZAS
DEL EVENTO DE SEGUROS INDE Y
LA CONTRATACIÓN URGENTE DE
LA PÓLIZA DE TODO RIESGO).
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE ACCD7B41 NÚMERO
2752399822, A NOMBRE DE:
CONTINUITY CORREDORES DE
SEGUROS, S.A.
SSAPROBADO 0.00 19,991.00CONTINUITY
CORREDORES DE
SEGUROS
94960658 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 189 0101 31 0 19,991.00 17,849.11 2,141.89
5878 5629 20/11/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA- EXTRACTOR
Y TABLERO DE CONTROL PARA
EL EDIFICIO CENTRAL A
NOMBRE DE: CORPORACION
DASO SOCIEDAD ANONIMA
CANCELACION DE LA FACTURA
SERIE 627BD321 NUMERO
3360965497
SSAPROBADO 0.00 41,706.00CORPORACION
DASO SOCIEDAD
ANONIMA
97912549 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 329 0101 31 0 41,706.00 37,237.50 4,468.50
5884 5884 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1278
SSAPROBADO 0.00 11,988.16INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 122 0101 31 0 8,800.00 7,857.14 942.86
01 000 000 004 000 162 0101 31 0 3,188.16 2,846.57 341.59
5929 5929 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1264
SSAPROBADO 0.00 1,484.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 115.15 115.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE14
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 1,368.85 1,222.19 146.66
5934 5934 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1233
SSAPROBADO 0.00 1,593.80INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 298 0101 31 0 1,593.80 1,508.75 85.05
5935 5935 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1243
SSAPROBADO 0.00 2,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 298 0101 31 0 2,000.00 2,000.00 0.00
5936 5936 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1283
SSAPROBADO 0.00 5,688.60INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 268 0101 31 0 1,990.00 1,905.36 84.64
01 000 000 004 000 269 0101 31 0 1,971.60 1,971.60 0.00
01 000 000 004 000 299 0101 31 0 1,727.00 1,727.00 0.00
5943 5943 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1266
SSAPROBADO 0.00 19,847.68INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,958.83 1,958.83 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 17,888.85 15,972.19 1,916.66
5999 5999 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1308
SSAPROBADO 0.00 2,790.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 244 0101 31 0 2,790.00 2,491.07 298.93
6000 6000 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1297
SSAPROBADO 0.00 8,221.10INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE15
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 182.00 162.50 19.50
01 000 000 004 000 267 0101 31 0 7,650.00 6,830.34 819.66
01 000 000 004 000 268 0101 31 0 389.10 347.41 41.69
6001 6001 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1281
SSAPROBADO 0.00 20,520.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 267 0101 31 0 20,520.00 18,321.43 2,198.57
6006 6006 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1199
SSAPROBADO 0.00 3,100.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 113 0101 31 0 3,100.00 2,767.82 332.18
6036 6036 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1268
SSAPROBADO 0.00 490.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 490.00 437.50 52.50
6044 6044 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1322
SSAPROBADO 0.00 857.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 67.70 67.70 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 789.30 704.74 84.56
6045 6045 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1273
SSAPROBADO 0.00 986.05INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 137.13 137.13 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 848.92 757.96 90.96
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE16
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
6048 6048 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1234
SSAPROBADO 0.00 2,600.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 298 0101 31 0 2,600.00 2,589.29 10.71
6052 6052 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1261
SSAPROBADO 0.00 1,075.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 77.23 77.23 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 997.77 890.86 106.91
6053 6053 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1262
SSAPROBADO 0.00 1,109.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 93.92 93.92 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 1,015.08 906.31 108.77
6054 6054 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1263
SSAPROBADO 0.00 1,477.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 111.00 111.00 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 1,366.00 1,219.64 146.36
6055 6055 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1265
SSAPROBADO 0.00 11,195.37INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,151.63 1,151.63 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 10,043.74 8,967.63 1,076.11
6056 6056 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1321
SSAPROBADO 0.00 701.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE17
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 59.36 59.36 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 641.64 572.90 68.74
6070 6070 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1216
SSAPROBADO 0.00 6,550.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 115 0101 31 0 1,100.00 982.14 117.86
01 000 000 004 000 169 0101 31 0 1,717.98 1,533.91 184.07
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 3,732.52 3,732.52 0.00
6071 6071 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1284
SSAPROBADO 0.00 600.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 298 0101 31 0 600.00 535.71 64.29
6073 6072 25/11/2020 RDP NOR OGA LÍNEA SIEPAC
DTER-GUA-OCT-2020.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE C043B202 NÚMERO
260131841, A NOMBRE DE:
EMPRESA PROPIETARIA DE LA
RED, S.A.
SSAPROBADO 0.00 705.57EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED SOCIEDAD
35492449 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 199 0101 31 0 705.57 629.97 75.60
6092 6092 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1287
SSAPROBADO 0.00 1,700.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,700.00 1,683.93 16.07
6094 6094 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1282
SSAPROBADO 0.00 5,670.51INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 154.00 137.50 16.50
01 000 000 004 000 233 0101 31 0 900.00 900.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE18
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 292 0101 31 0 601.15 536.74 64.41
01 000 000 004 000 297 0101 31 0 4,015.36 3,585.14 430.22
6095 6095 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1328
SSAPROBADO 0.00 5,168.95INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 1,249.00 1,115.18 133.82
01 000 000 004 000 243 0101 31 0 859.95 767.81 92.14
01 000 000 004 000 272 0101 31 0 3,060.00 2,732.14 327.86
6096 6096 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1286
SSAPROBADO 0.00 750.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 298 0101 31 0 750.00 750.00 0.00
6098 6098 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1288
SSAPROBADO 0.00 2,815.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,815.00 2,599.11 215.89
6107 6107 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1259
SSAPROBADO 0.00 6,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 297 0101 31 0 6,000.00 5,357.14 642.86
6108 6108 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1307
SSAPROBADO 0.00 112.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 211 0101 31 0 112.00 100.00 12.00
6122 6122 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1320
SSAPROBADO 0.00 15,698.03INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE19
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,581.81 1,581.81 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 14,116.22 12,603.77 1,512.45
6133 6133 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1218
SSAPROBADO 0.00 2,950.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 322 0101 31 0 2,950.00 2,633.93 316.07
6144 6144 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1229
SSAPROBADO 0.00 9,158.30INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 9,158.30 8,177.05 981.25
6150 6150 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1298
SSAPROBADO 0.00 840.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 40.00 40.00 0.00
01 000 000 004 000 199 0101 31 0 800.00 800.00 0.00
6151 6151 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1231
SSAPROBADO 0.00 2,200.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,200.00 1,964.29 235.71
6153 6153 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1232
SSAPROBADO 0.00 2,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,000.00 1,914.29 85.71
6162 6162 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1230
SSAPROBADO 0.00 1,565.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,565.00 1,397.33 167.67
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 20DE20
02/12/2020
16:04.09
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
6214 6214 30/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1260
SSAPROBADO 0.00 950.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 004 000 195 0101 31 0 75.27 75.27 0.00
01 000 000 004 000 262 0101 31 0 874.73 781.01 93.72
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 97 4,377,552.67 0.00 3,912,025.14 465,527.53
TOTAL GENERAL : 4,377,552.67 0.00 3,912,025.14 465,527.53
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Clase Mod
= NOR, Clase Gasto = OGA
2
9:05.21HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
07/12/2020
1 DE
R00804107.rpt
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
2020
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 5772 5772 19/11/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1244
19/11/2020S S 850.00 0.00 850.00 APROBADO 0.00 MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
Total Fuente 31 850.00
5819 5819 19/11/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1252
19/11/2020S S 555.00 0.00 555.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
Total Fuente 31 555.00
5820 5820 19/11/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1245
19/11/2020S S 3,127.00 0.00 3,127.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
Total Fuente 31 3,127.00
5821 5821 19/11/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1186
19/11/2020S S 795.00 0.00 795.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
Total Fuente 31 795.00
5829 5829 19/11/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1254
19/11/2020S S 9,260.50 0.00 9,260.50 APROBADO 0.00 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
Total Fuente 31 9,260.50
6035 6035 24/11/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1306
24/11/2020S S 2,825.00 0.00 2,825.00 APROBADO 0.00 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
Total Fuente 31 2,825.00
6038 6038 25/11/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1300
25/11/2020S S 4,519.55 0.00 4,519.55 APROBADO 0.00 MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
Total Fuente 31 4,519.55
6039 6039 25/11/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1314
25/11/2020S S 399.00 0.00 399.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
Total Fuente 31 399.00
6125 6125 26/11/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1315
26/11/2020S S 2,394.00 0.00 2,394.00 APROBADO 0.00 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
EJERCICIO:
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto
Expresado en Quetzales
Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Clase Mod
= NOR, Clase Gasto = OGA
2
9:05.21HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
07/12/2020
2 DE
R00804107.rpt
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
2020
Total Fuente 31 2,394.00
6152 6152 26/11/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1324
26/11/2020S S 1,280.00 0.00 1,280.00 APROBADO 0.00 MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
Total Fuente 31 1,280.00
6155 6155 26/11/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No.
1249
26/11/2020S S 700.00 0.00 700.00 APROBADO 0.00 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
Total Fuente 31 700.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 11 26,705.05 0.00 26,705.05 0.00CANTIDAD DE CUR:
TOTAL ENTIDAD: 26,705.05 0.00 26,705.05 0.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 26,705.05 11 26,705.05 0.00
No. Proveedor NITORDEN DE COMPRA Y
PAGO SAP
FECHA DE LA ORDEN
DE COMPRA
No. de Factura/
DocumentoRENGLONES Detalle de la Compra Monto
1 JORGE LUIS ORANTES SALGUERO 5059410 4500033673 27/04/2020 1797406973 189 SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACION 6,600.00
2 MAURICIO OBDULIO CORDON MOLINA 26009846 4500034145 03/06/2020 2559003852 189SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN9,500.00Q
3 CREACION, S.A. 1340549 4500035117 18/08/2020 3572187980 189TERCER PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INFORMACION
OPINION PUBLICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO GCC-021-2020 Q 33,000.00
4 CREACION,S.A. 1340549 4500035117 18/08/2020 899173845 189CUARTO PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INFORMACION
OPINION PUBLICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO GCC-021-202033,000.00Q
5 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA 3018482 4500035585 14/09/2020 1489848569 121ESPACIO PUBLICITARIO DEL INDE DIRECTORIO DEL INDE EN DIRECTORIO PAGINAS GERENCIALES
2020-2021 ASOCICION DE GERENTES DE GUATEMALA 14,062.50
6 RCN S.A. 43198139 4500035749 28/09/2020 3721939198 121 PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: LUZ AL FINAL DEL CAMINO 16,875.00Q
7 TVA GUATEMALA S.A. 58949674 4500035737 28/09/2020 1719225086 121 PUBLICACION DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION LUZ AL FINAL DEL CAMINO 19,237.50Q
8 MACROSISTEMAS S.A. 26434946 4500035751 28/09/2020 2080325961 328 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO 54,842.00Q
9 CANAL ANTIGUA 64854558 4500035732 28/09/2020 1122451560 121 PUBLICACION DE CINTILLOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSIÓN "LUZ AL FINAL DEL CAMINO" 25,650.00Q
10 LIBREVISIÓN S.A. 31425135 4500035733 28/09/2020 4039131617 121 PUBLICACION DE CINTILLOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSIÓN "LUZ AL FINAL DEL CAMINO" 21,375.00Q
11 SERVICIOS MULTIMEDIALES S.A. 97966142 4500035735 28/09/2020 727403194 121CONTRATACION DE 12 ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE, EN MEDIO DIGITAL DE LA VOZ DE XELA
VERSION: LUZ AL FINAL DEL CAMINO14,625.00Q
12 NUEVO MUNDO 30390966 4500035748 28/09/2020 40126482 121 PUBLICACION DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION LUZ AL FINAL DEL CAMINO 22,500.00Q
13 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 351598 4500036126 16/10/2020 75324 121ESPACIO PUBLICITARIO DE PAGINA COMPLETA DEL INDE EN DIRECTORIO EMPRESARIAL 2020-2021
DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA9,893.97Q
14 GRUPO CHANIN 108106683 4500036253 27/10/2020 23 122 IMPRESIÓN DE FOLLETOS INSTITUCIONALES 38,930.00Q
15 CHOP AIR 55297382 4500036306 28/10/2020 51 155SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO CIUDAD DE GUATEMALA, MORALES -IZABAL, CIUDAD
GUATEMALA Q 19,320.00
16 JORGE AROLDO BARRERA GODOY 26479931 4500036408 04/11/2020 400 187 SERVICIO DE COMPOSICIÓN DE LETRA Y MUSICA DE CANCION INSTITUCIONAL INDE 29,900.00Q
17 ANALISIS DE MERCADOS S.A. 8524661 4500036433 05/11/2020 3137 189 SERVICIO DE MONITOREO DE PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 5,000.00Q
18 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500036510 09/11/2020 2898674448 121 PUBLICACION INVITACION A OFERTAR GSC/A12-2020-0024 6,103.13
19 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500036694 17/11/2020 3499443356 121 PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR NO. GSC/A12-2020-0019 6,103.13
20 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500036704 17/11/2020 3987360527 121 PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR NO. GSC/A12-2020-0023 6,103.13
21 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500036700 17/11/2020 2333691198 121 PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR NO. GSC /A12-2020-0024 6,103.13
22 ALDEA GLOBAL S.A. 8069468 4500036705 17/11/2020 2018789246 121 PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR NO. GSC/A12-2020-0023 4,455.00
23 ALDEA GLOBAL S.A. 8069468 4500036678 17/11/2020 4246422707 121 PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR NO. GSC/A12-2020-0019 4,455.00
24 ALDEA GLOBAL S.A. 8069468 4500036702 17/11/2020 3388558827 121 PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR NO. GSC/A12-2020-0024 8,910.00
25 ILCE YANET ARCHILA LOPEZ 5098092 4500036742 18/11/2020 866469040 121ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: HIDROELECTRICA CHIXOY Y SISTEMA DE
TRANSMISIÓN DEL INDE OPERAN CON NORMALIDAD 8,663.50
26 ILCE YANET ARCHILA LOPEZ 5098092 4500036743 18/11/2020 1930184434 121 ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: INDE REPARA DAÑO POR TORMENTA ETA 4,268.97Q
27 ILCE YANET ARCHILA LOPEZ 5098092 4500036741 18/11/2020 3839510874 121 ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: INDE PERMANECE EN ALERTA POR HURACAN ETA 8,286.84Q
28 ILCE YANET ARCHILA LOPEZ 5098092 4500036767 19/11/2020 777211376 121ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: HIDROELECTRICA CHIXOY OPERA EN OPTIMAS
CONDICIONES 8,537.94Q
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS NOVIEMBRE 2020
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
REG MOD GPO ESTADO Aprobo
5435 5050
5476 5475
5514 5094
5518 5226
5600 5600 ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
APROBAD
O
N N
Total Fuente 31 42.80
GASTOS COBRADOS POR
CITIBANK N.A. NEW YORK, POR
LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADOS POR
SU ENTIDAD
CORRESPONDIENTES AL MES DE
AGOSTO 2020. USD2.75 * 2 =
USD5.50 TC7.78214
42.80 0.00 42.80 0.00
Total Fuente 31 1,800.00
ADENAVILA ADENAVILA MAROGIRO
N
OREMUÑOZ S S
10/11/2020 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA
COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
ENCUADERNADORA PARA USO
EN LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA
GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA SERIE: D-2 No:
0000169356 DEL 23/10/2020.
1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 1,580.00
04/11/2020 DEV NOR OGA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA,
SOCIEDAD ANONIMA
ADENAVILA ADENAVILA ORMUÑOZ EDESCOBA
R
S SCOMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
ESTANTERÍAS PARA LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA FINANCIERA,
SEGÚN FACTURA B37DFD90 NUMERO 1645366223 DEL
23/10/2020 RECIBO DE CAJA
SERIE "F" No. 01373 DEL
23/10/2020.
1,580.00 0.00 1,580.00 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 22.00
03/11/2020 DEV NOR OGA 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD
ANONIMA
ADENAVILA ADENAVILA ORMUÑOZ ORMUÑOZ S SCOMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-
2019 DEL 30/12/2019, OFICIO NO.
0-833-783-2020 DEL 28/10/2020,
SOLICITADO POR: INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN, NOTA DÉBITO 80007 DEL 28/10/2020.
22.00 0.00 22.00 0.00 APROBAD
O
30/10/2020 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA
EDESCOBA
R
S S
Total Fuente 31 930.00
0.00 930.00 APROBAD
O
ADENAVILA ADENAVILA
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR28/10/2020 DEV NOR OGA ORMUÑOZ89771125 SUMINISTROS
INFORMATICOS SOCIEDAD
ANONIMA
COMPRA DE GUILLOTINA DE
MADERA PARA LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA
GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA SERIE F95D238C
NÚMERO DE DTE: 3429908952 DEL 22/10/2020, RECIBO DE CAJA
0017996 DE FECHA 22/10/2020.
930.00
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
0.00
USUARIOS SOL.
PAGO
PAG
ORegistro Modifico Solicito S. Pago
EJERCICIO: 2020
No.
CUR
No.
ORI
MONTO
GASTO
MONTO
DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR
FECHA :Expresado en Quetzales
HORA :Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020
REPORTE: R00
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto PAGINA : 1
5604 5600
5618 5618
5619 5619
5620 5620
5633 5633
5637 5637
5673 5673
5695 5695
5696 5695 ADENAVILA ADENAVILA MAROGIRO
N
MAROGIRO
N
S SGASTOS COBRADOS POR
CITIBANK N.A. NEW YORK POR
LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESTADOS POR SU
ENTIDAD CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
USD2.75 * 2 = USD5.50 TC7.77567,
NOTA DÉBITO 30016 DEL 11/11/2020.
42.77 0.00 42.77 0.00 APROBAD
O
16/11/2020 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA
ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
N N
Total Fuente 31 42.77
GASTOS COBRADOS POR
CITIBANK N.A. NEW YORK POR
LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESTADOS POR SU
ENTIDAD CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.
USD2.75 * 2 = USD5.50 TC7.77567.
42.77 0.00 42.77 0.00 APROBAD
O
16/11/2020 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA
ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
N N
Total Fuente 31 14,742.00
COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
IPAD PRO 12.9 INCH PARA USO
EN LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA
GERENCIA FINANCIERA.
14,742.00 0.00 14,742.00 0.00 APROBAD
O
12/11/2020 COM NOR OGA 5780667 ITEMS SOCIEDAD
ANONIMA
ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
N N
Total Fuente 31 3,500.00
COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
IMPRESORA MATRICIAL PARA
LA DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA
EMPRESA MULTICOPY, S.A.
3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 APROBAD
O
11/11/2020 COM NOR OGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD
ANONIMA
ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
N N
Total Fuente 31 3,999.00
COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
PARA LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA
FINANCIERA.
3,999.00 0.00 3,999.00 3,570.54 APROBAD
O
11/11/2020 COM NOR OGA 55905412 OD GUATEMALA Y
COMPAÑIA LIMITADA
ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
N N
Total Fuente 31 7,000.00
COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
02 IMPRESORAS DE
MATRICIALES PARA LA
DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA.
7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 APROBAD
O
10/11/2020 COM NOR OGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD
ANONIMA
ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
N N
Total Fuente 31 20,400.00
COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
AIRE ACONDICIONADO PARA LA
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA FINANCIERA.
20,400.00 0.00 20,400.00 18,214.29 APROBAD
O
10/11/2020 COM NOR OGA 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS
ANDRES
ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
N N
Total Fuente 31 20,500.00
COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
FOTOCOPIADORAS PARA LA
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y DIVISIÓN FINANCIERA, DE LA GERENCIA FINANCIERA.
0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 42.80
ADENAVILA10/11/2020 RDP NOR
20,500.00 0.00 20,500.0010/11/2020 COM NOR OGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA
MEGUTIER
EZR
S SGASTOS COBRADOS POR
CITIBANK N.A. NEW YORK, POR
LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADOS POR
SU ENTIDAD
CORRESPONDIENTES AL MES DE
AGOSTO 2020. USD2.75 * 2 =
USD5.50 TC7.78214, SEGÚN NOTA DÉBITO 30052 DEL 6/11/2020.
42.80 0.00 42.80 0.00 APROBAD
O
ADENAVILAOGA 320587 BANCO DE GUATEMALA MEGUTIER
EZR
5699 5673
5746 5618
5748 5620
5832 5637
5858 5858
5859 5859
6225 6225
6228 6228 ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
N NCOMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-
2019 DEL 30/12/2019, OFICIO NO.
ELECTRIFICACIÓN.
22.00 0.00 22.00 22.00 APROBAD
O
30/11/2020 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA
ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
N N
Total Fuente 31 64.28
GASTOS COBRADOS POR
CITIBANK N.A. NEW YORK POR
LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESTADOS POR SU
ENTIDAD CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020.
USD2.75 * 3 = USD8.25 TC7.79212.
64.28 0.00 64.28 64.28 APROBAD
O
30/11/2020 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA
ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
N N
Total Fuente 31 698.00
COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
02 TELÉFONOS INALAMBRICOS PARA LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA
GERENCIA FINANCIERA.
698.00 0.00 698.00 623.21 APROBAD
O
19/11/2020 COM NOR OGA 9795146 LA INCREIBLE ABM DE
GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
N N
Total Fuente 31 9,000.00
COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
ARCHIVO DE MELAMINA PARA
LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, DE LA
GERENCIA FINANCIERA.
9,000.00 0.00 9,000.00 8,035.71 APROBAD
O
Total Fuente 31 3,500.00
ADENAVILA ADENAVILA
19/11/2020 COM NOR OGA 74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD
ANONIMA
MEGUTIER
EZR
EDESCOBA
R
S SCOMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
IMPRESORA MATRICIAL PARA
LA DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA
EMPRESA MULTICOPY, S.A.
SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE: 22358CF0 No.: 3092466509
DEL 16/11/2020.
3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 APROBAD
O
19/11/2020 DEV NOR OGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD
ANONIMA
Total Fuente 31 7,000.00
ADENAVILA ADENAVILA AMIPOLAN
CO
EDESCOBA
R
S SCOMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
02 IMPRESORAS DE
MATRICIALES PARA LA
DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE D4A36FC5 NUMERO .: 2112310393
DE FECHA 13/11/2020
7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 20,500.00
18/11/2020 DEV NOR OGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD
ANONIMA
ADENAVILA ADENAVILA HLEONEL EDESCOBA
R
S SCOMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
FOTOCOPIADORAS PARA LA
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y DIVISIÓN FINANCIERA, DE LA GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA No. SERIE: 665963F7
NUMERO 3831775451 DEL
12/11/2020, RECIBO DE CAJA No.
622521 DEL 12/11/2020.
20,500.00 0.00 20,500.00 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 14,742.00
18/11/2020 DEV NOR OGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOCIEDAD ANONIMA
ADENAVILA ADENAVILA ORMUÑOZ EDESCOBA
R
S SCOMPRA DIRECTA/ COMPRA DE
IPAD PRO 12.9 INCH PARA USO
EN LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA
GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA SERIE K No. 3666 DEL
12/11/2020, SEGÚN RECIBO DE CAJA No. . 1081 DEL 12/11/2020.
14,742.00 0.00 14,742.00 0.00 APROBAD
O
Total Fuente 31 42.77
16/11/2020 DEV NOR OGA 5780667 ITEMS SOCIEDAD
ANONIMA
LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES
NOTA DÉBITO 30016 DEL 11/11/2020.
6231 6231
6235 6235
36
162,453.65 30,582.03
TOTAL ENTIDAD: 162,453.65 0.00 162,453.65 30,582.03
CANTIDAD DE CUR: 36 TOTAL GENERAL: 162,453.65 0.00
CANTIDAD DE CUR: TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 162,453.65 0.00 162,453.65 30,582.03
ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
N N
Total Fuente 31 30.00
COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA A NOMBRE DE INDE
GARANTIA CARTAS DE CRÉDITO No. 066-0019040-5.
30.00 0.00 30.00 30.00 APROBAD
O
30/11/2020 COM NOR OGA 26372983 BANCO G & T
CONTINENTAL SOCIEDAD
ANONIMA
ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP
OS
N N
Total Fuente 31 22.00
COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-
2019 DEL 30/12/2019, OFICIO NO.
O-833-823-2020 DEL 12/11/2020,
SOLICITADO POR: INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN.
22.00 0.00 22.00 22.00 APROBAD
O
30/11/2020 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA
Total Fuente 31 22.00
COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE
2019 DEL 30/12/2019, OFICIO NO.
O-833-864-2020 DEL 25/11/2020,
SOLICITADO POR: INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN.
23/11/2020
11/11/2020
05/11/2020
05/11/2020
21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR
AG FECH
A
PAG
6
03/12/2020
17:56.36
R00804107.rp
1 DE
19/11/2020
19/11/2020
30/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
24/11/2020
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE1
07/12/2020
11:30.26
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00
477 477 19/02/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 97
SSAPROBADO 0.00 1,001.60INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 114 0101 31 0 1,001.60 894.29 107.31
573 573 24/02/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 109
SSAPROBADO 0.00 7,080.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 267 0101 31 0 7,080.00 6,321.43 758.57
642 642 26/02/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 152
SSAPROBADO 0.00 97.20INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 97.20 86.79 10.41
643 643 26/02/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 153
SSAPROBADO 0.00 185.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 298 0101 31 0 185.00 165.18 19.82
674 674 27/02/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 136
SSAPROBADO 0.00 283.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 195 0101 31 0 18.20 18.20 0.00
01 000 000 003 000 262 0101 31 0 264.80 236.43 28.37
895 895 06/03/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 189
SSAPROBADO 0.00 238.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 238.00 212.50 25.50
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE2
07/12/2020
11:30.26
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
954 954 10/03/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 193
SSAPROBADO 0.00 30.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 199 0101 31 0 30.50 27.24 3.26
1080 1080 16/03/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 238
SSAPROBADO 0.00 358.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 195 0101 31 0 23.40 23.40 0.00
01 000 000 003 000 262 0101 31 0 334.60 298.75 35.85
1361 1361 20/03/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 252
SSAPROBADO 0.00 168.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 168.00 150.00 18.00
1415 1415 25/03/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 292
SSAPROBADO 0.00 365.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 195 0101 31 0 24.70 24.70 0.00
01 000 000 003 000 262 0101 31 0 340.30 303.84 36.46
1423 1423 25/03/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 293
SSAPROBADO 0.00 140.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 140.00 125.00 15.00
2073 2073 12/05/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 427
SSAPROBADO 0.00 392.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 392.00 350.00 42.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE3
07/12/2020
11:30.26
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2089 2089 13/05/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 428
SSAPROBADO 0.00 35.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 114 0101 31 0 35.00 31.25 3.75
2142 2142 19/05/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 444
SSAPROBADO 0.00 84.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 84.00 75.00 9.00
2324 2324 25/05/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 479
SSAPROBADO 0.00 20,100.10INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 267 0101 31 0 20,100.10 17,946.52 2,153.58
2325 2325 25/05/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 490
SSAPROBADO 0.00 1,179.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 1,179.50 1,053.12 126.38
2329 2329 25/05/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 456
SSAPROBADO 0.00 2,026.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 1,128.10 1,007.23 120.87
01 000 000 003 000 243 0101 31 0 249.00 222.32 26.68
01 000 000 003 000 268 0101 31 0 450.50 402.23 48.27
01 000 000 003 000 299 0101 31 0 198.65 177.37 21.28
2450 2450 04/06/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 509
SSAPROBADO 0.00 168.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 168.00 150.00 18.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE4
07/12/2020
11:30.26
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
2945 2945 09/07/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 608
SSAPROBADO 0.00 795.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 245 0101 31 0 795.00 709.82 85.18
2946 2946 09/07/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 589
SSAPROBADO 0.00 378.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 378.00 337.50 40.50
2947 2947 09/07/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 606
SSAPROBADO 0.00 146.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 141 0101 31 0 146.00 130.36 15.64
3009 3009 15/07/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 619
SSAPROBADO 0.00 84.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 84.00 75.00 9.00
3190 3190 22/07/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 631
SSAPROBADO 0.00 297.70INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 195 0101 31 0 22.75 22.75 0.00
01 000 000 003 000 262 0101 31 0 274.95 245.49 29.46
3399 3399 08/08/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 683
SSAPROBADO 0.00 210.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 210.00 187.50 22.50
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE5
07/12/2020
11:30.26
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
3416 3416 10/08/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 696
SSAPROBADO 0.00 170.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 141 0101 31 0 170.00 151.79 18.21
3513 3513 13/08/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 721
SSAPROBADO 0.00 98.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 98.00 87.50 10.50
3793 3793 25/08/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 798
SSAPROBADO 0.00 2,569.97INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 233 0101 31 0 2,569.97 2,337.46 232.51
3837 3837 26/08/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 778
SSAPROBADO 0.00 415.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 298 0101 31 0 415.00 370.54 44.46
3843 3843 26/08/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 765
SSAPROBADO 0.00 2,799.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 233 0101 31 0 2,799.00 2,541.95 257.05
4011 4011 02/09/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 806
SSAPROBADO 0.00 84.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 84.00 75.00 9.00
4015 4015 02/09/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 820
SSAPROBADO 0.00 400.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE6
07/12/2020
11:30.26
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 003 000 233 0101 31 0 400.00 400.00 0.00
4410 4410 18/09/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 864
SSAPROBADO 0.00 324.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 195 0101 31 0 23.40 23.40 0.00
01 000 000 003 000 262 0101 31 0 300.60 268.39 32.21
4413 4413 18/09/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 870
SSAPROBADO 0.00 336.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 336.00 300.00 36.00
4457 4457 20/09/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 894
SSAPROBADO 0.00 440.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 298 0101 31 0 440.00 392.86 47.14
4695 4695 24/09/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 944
SSAPROBADO 0.00 126.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 126.00 112.50 13.50
5082 5082 15/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1047
SSAPROBADO 0.00 336.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 336.00 300.00 36.00
5125 5125 19/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1082
SSAPROBADO 0.00 260.60INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 126.00 112.50 13.50
01 000 000 003 000 267 0101 31 0 37.60 33.57 4.03
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE7
07/12/2020
11:30.26
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 003 000 268 0101 31 0 97.00 86.61 10.39
5374 5374 26/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1117
SSAPROBADO 0.00 3,709.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 1,938.55 1,730.84 207.71
01 000 000 003 000 243 0101 31 0 105.00 93.75 11.25
01 000 000 003 000 261 0101 31 0 161.00 143.74 17.26
01 000 000 003 000 264 0101 31 0 34.95 31.21 3.74
01 000 000 003 000 268 0101 31 0 1,179.50 1,053.12 126.38
01 000 000 003 000 269 0101 31 0 64.50 57.59 6.91
01 000 000 003 000 292 0101 31 0 140.50 125.44 15.06
01 000 000 003 000 299 0101 31 0 85.25 76.12 9.13
5416 5416 28/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1123
SSAPROBADO 0.00 5,942.72INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 114 0101 31 0 35.00 31.25 3.75
01 000 000 003 000 158 0101 31 0 5,907.72 5,274.75 632.97
5457 5457 29/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1138
SSAPROBADO 0.00 126.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 126.00 112.50 13.50
5458 5458 29/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1139
SSAPROBADO 0.00 324.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 195 0101 31 0 25.35 25.35 0.00
01 000 000 003 000 262 0101 31 0 298.65 266.65 32.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE8
07/12/2020
11:30.26
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5490 5490 30/10/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1106
SSAPROBADO 0.00 4,800.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 322 0101 31 0 4,800.00 4,285.71 514.29
5685 5685 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1250
SSAPROBADO 0.00 4,820.80INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 243 0101 31 0 184.50 164.73 19.77
01 000 000 003 000 244 0101 31 0 1,203.25 1,074.33 128.92
01 000 000 003 000 291 0101 31 0 3,433.05 3,065.21 367.84
5729 5729 17/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1277
SSAPROBADO 0.00 7,487.90INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 162 0101 31 0 7,487.90 6,685.62 802.28
5740 5740 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1246
SSAPROBADO 0.00 210.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 210.00 187.50 22.50
5918 5918 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1280
SSAPROBADO 0.00 296.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 195 0101 31 0 23.40 23.40 0.00
01 000 000 003 000 262 0101 31 0 272.60 243.39 29.21
5924 5924 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1289
SSAPROBADO 0.00 238.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 238.00 212.50 25.50
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 9DE9
07/12/2020
11:30.26
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5998 5998 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1319
SSAPROBADO 0.00 35.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 114 0101 31 0 35.00 31.25 3.75
6082 6082 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1303
SSAPROBADO 0.00 28,950.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 328 0101 31 0 28,950.00 25,848.21 3,101.79
6256 6112 30/11/2020 DEV NOR OGA ADQUISICIÓN RESMAS DE PAPEL
BOND CARTA Y OFICIO
SERIE:7DF2829C No.1268600774
NSAPROBADO 5,329.91 5,969.50PAPELES
COMERCIALES
SOCIEDAD
12772801 DGIRON DGIRON ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 241 0101 31 0 5,969.50 5,329.91 639.59
6432 6432 04/12/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1363
SSAPROBADO 0.00 440.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 003 000 211 0101 31 0 140.00 125.00 15.00
01 000 000 003 000 245 0101 31 0 300.00 300.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 51 107,549.59 5,329.91 96,204.35 11,345.24
TOTAL GENERAL : 107,549.59 5,329.91 96,204.35 11,345.24
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE1
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00
3881 3762 26/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
F1-395512 06/10/20 DE JOHN
ANDRE GARCIA GARCIA / URI
JOSUE GARCIA GARCIA
COPROPIEDAD EN CONCEPTO DE
SUMINISTRO DE 490.00 GALONES
DE DIESEL Y 28.00 GALONES DE
GASOLINA REGULAR
SSAPROBADO 0.00 9,131.82JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA /
URI JOSUE GARCIA
45306141 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 765.80 765.80 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,366.02 7,469.66 896.36
4038 4038 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1419
SSAPROBADO 0.00 1,110.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 232 0101 31 0 400.00 357.14 42.86
11 000 000 001 000 269 0101 31 0 400.00 357.14 42.86
11 000 000 001 000 292 0101 31 0 310.00 276.79 33.21
4041 4041 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1410
SSAPROBADO 0.00 2,653.16INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,003.16 1,788.53 214.63
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 650.00 650.00 0.00
4075 3871 05/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA,
PLACAS P-373BBF, CÓDIGO
REGISTRO INDE C-736, A FAVOR
DE FRANCISCO CORTEZ
SALGUERO, SEGUN FACTURA
A-368 28/10/20
SSAPROBADO 0.00 16,390.00CORTEZ SALGUERO
FRANCISCO
3448711 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 16,390.00 14,633.93 1,756.07
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE2
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4076 3909 05/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
DF6CCA93-2125808350 09/10/20 DE
PRENSA LIBRE, S.A. POR
PUBLICACION EN PRENSA DE
AVISO DE SUSPENSIÓN DEL
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, MUNICIPIOS DE SAN
PABLO Y TAJUMULCO, EL DÍA
14/10/20 DE 06:00 A 17:00 HORAS.
PUBLICADO EL 12/10/20
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
4085 4085 05/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1386
SSAPROBADO 0.00 5,151.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 5,151.25 5,151.25 0.00
4095 4095 05/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AL PICK UP TOYOTA HILUX
MODELO 2009, COLOR SUPER
BLANCO II, PLACAS P-833DQZ,
REGISTRO INDE C-836, CHASIS
MR0FR22G890656760, MOTOR
2KD7619734.
NNAPROBADO 0.00 595.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75
4096 4096 05/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AL PICK UP TOYOTA HILUX
MODELO 2014, COLOR SUPER
BLANCO II, PLACAS O-402BBT,
REGISTRO INDE C-1001, CHASIS
MR0FR22G9E0712523, MOTOR
2KDS285591.
NNAPROBADO 0.00 1,178.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,178.00 1,051.79 126.21
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE3
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4097 4097 05/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A
LA CAMIONETA TOYOTA
FORTUNER MODELO 2012, COLOR
GRIS, PLACAS P-172FGY,
REGISTRO INDE B-179, CHASIS
MR0YZ59GXC1111497, MOTOR
1KD5505994.
NNAPROBADO 0.00 908.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 908.00 810.71 97.29
4098 4098 05/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AL PICK UP TOYOTA HILUX
MODELO 2014, COLOR SUPER
BLANCO II, PLACAS O-373BBT,
REGISTRO INDE C-1002, CHASIS
MR0FR22G9E0768851, MOTOR
2KDS277728.
NNAPROBADO 0.00 1,196.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14
4099 4099 05/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AL PICK UP TOYOTA HILUX
MODELO 2014, COLOR SUPER
BLANCO II, PLACAS O-388BBT,
REGISTRO INDE C-1004, CHASIS
MR0FR22G1E0711172, MOTOR
2KDS277331.
NNAPROBADO 0.00 3,546.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,546.00 3,166.07 379.93
4100 4100 05/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AL PICK UP TOYOTA HILUX
MODELO 2014, COLOR SUPER
BLANCO II, PLACAS O-370BBT,
REGISTRO INDE C-996, CHASIS
MR0FR22G8E0711749, MOTOR
2KDS271067.
NNAPROBADO 0.00 905.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 905.00 808.04 96.96
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE4
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4101 4101 05/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AL PICK UP TOYOTA HILUX
MODELO 2012, COLOR SUPER
BLANCO II, PLACAS P-718FGJ,
REGISTRO INDE C-930, CHASIS
MR0FR22G7C0593691, MOTOR
2KD5360829.
NNAPROBADO 0.00 1,500.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71
4114 4114 06/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE CONSULTORIA EN
NEGOCIACION DEL INDE Y
DIVERSOS ACTORES DEL
PROYECTO HIDROELECTRICO EL
PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN
PABLO, SAN MARCOS, FASE 3,
FORMALIZACION DE LA
NEGOCIACION.
NNAPROBADO 0.00 295,000.00ESTRATEGIAS
ENERGETICAS
SOCIEDAD
105841722 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 189 0101 31 0 295,000.00 263,392.86 31,607.14
4119 4119 06/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AL VEHICULO MARCA TOYOTA,
PLACAS P-168DDK, REGISTRO
INDE C-778.
NNAPROBADO 0.00 4,950.00CORTEZ SALGUERO
FRANCISCO
3448711 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,950.00 4,419.64 530.36
4132 4095 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DELSERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL PICK UP
TOYOTA HILUX MODELO 2009,
COLOR SUPER BLANCO II,
PLACAS P-833DQZ, REGISTRO
INDE C-836, CHASIS
MR0FR22G890656760, MOTOR
2KD7619734, A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
54379A24-46416908 23/10/20
SSAPROBADO 0.00 595.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE5
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4133 4097 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO A LA
CAMIONETA TOYOTA FORTUNER
MODELO 2012, COLOR GRIS,
PLACAS P-172FGY, REGISTRO
INDE B-179, CHASIS
MR0YZ59GXC1111497, MOTOR
1KD5505994, A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
26BA6176-1270235699 23/10/20
SSAPROBADO 0.00 908.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 908.00 810.71 97.29
4136 4096 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL PICK UP
TOYOTA HILUX MODELO 2014,
COLOR SUPER BLANCO II,
PLACAS O-402BBT, REGISTRO
INDE C-1001, CHASIS
MR0FR22G9E0712523, MOTOR
2KDS285591, A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
3A3A88A2-290017275 23/10/20
SSAPROBADO 0.00 1,178.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,178.00 1,051.79 126.21
4137 4099 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL PICK UP
TOYOTA HILUX MODELO 2014,
COLOR SUPER BLANCO II,
PLACAS O-388BBT, REGISTRO
INDE C-1004, CHASIS
MR0FR22G1E0711172, MOTOR
2KDS277331, A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
291BF12C-469060041 23/10/20
SSAPROBADO 0.00 3,546.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,546.00 3,166.07 379.93
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE6
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4138 4100 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL PICK UP
TOYOTA HILUX MODELO 2014,
COLOR SUPER BLANCO II,
PLACAS O-370BBT, REGISTRO
INDE C-996, CHASIS
MR0FR22G8E0711749, MOTOR
2KDS271067 A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
2325007E-469123247 23/10/20
SSAPROBADO 0.00 905.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 905.00 808.04 96.96
4139 4098 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL PICK UP
TOYOTA HILUX MODELO 2014,
COLOR SUPER BLANCO II,
PLACAS O-373BBT, REGISTRO
INDE C-1002, CHASIS
MR0FR22G9E0768851, MOTOR
2KDS277728, A FAVOR DE
VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA
B9C43716-3759492278 23/10/20
SSAPROBADO 0.00 1,196.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14
4140 3636 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO
DE OCHENTA Y UNO (81)
GALONES DE SANITIZANTE
AMPLIO ESPECTRO LIQUIDO, A
FAVOR DE TRATAMIENTO DE
AGUAS, S.A. SEGUN FACTURA
A-5652 04/11/20
SSAPROBADO 0.00 5,265.00TRATAMIENTO DE
AGUAS, SOCIEDAD
ANONIMA
31987702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 261 0101 31 0 5,265.00 4,700.89 564.11
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE7
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4146 4114 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
10810C2A-2277853469 02/11/20 DE
ESTRATEGIAS ENERGETICAS, S.A.
POR SERVICIO DE CONSULTORIA
EN NEGOCIACION DEL INDE Y
DIVERSOS ACTORES DEL
PROYECTO HIDROELECTRICO EL
PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN
PABLO, SAN MARCOS, FASE 3,
FORMALIZACION DE LA
NEGOCIACION.
SSAPROBADO 0.00 295,000.00ESTRATEGIAS
ENERGETICAS
SOCIEDAD
105841722 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 189 0101 31 0 295,000.00 263,392.86 31,607.14
4148 4148 09/11/2020 COM NOR OGA CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL
L.3 APROX. COLONIA EL
NARANJO, ANTIGUA
GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.
CORRELATIVO 646491.
CONTADOR F89070. PERIODO DEL
25/09/20 AL 27/10/20.
NNAPROBADO 0.00 47,725.12EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 31 0 42,422.33 37,877.08 4,545.25
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 5,302.79 5,302.79 0.00
4151 4119 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO AL VEHICULO
MARCA TOYOTA, PLACAS
P-168DDK, REGISTRO INDE C-778,
A FAVOR DE FRANCISCO CORTEZ
SALGUERO, SEGUN FACTURA
A-370 04/11/20
SSAPROBADO 0.00 4,950.00CORTEZ SALGUERO
FRANCISCO
3448711 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,950.00 4,419.64 530.36
4168 4168 10/11/2020 COM NOR OGA INVITACIÓN A OFERTAR No.
GSC/A12-2018-0015 ¿SERVICIO DE
TRANSPORTE AÉREO PARA
ACTIVIDADES VARIAS DEL INDE
A TRAVÉS DEL SISTEMA DE
COMPRAS ABIERTO
NNAPROBADO 0.00 20,748.00CHOP-AIR
SOCIEDAD
ANONIMA
55297382 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 155 0101 31 0 20,748.00 18,525.00 2,223.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE8
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4174 4148 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
9BBE45D0-10111691 27/10/20 DE
EMPRESA ELECTRICA DE
GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA EN
CALLE PRINCIPAL L.3 APROX.
COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA
GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.
CORRELATIVO 646491.
CONTADOR F89070. PERIODO DEL
25/09/20 AL 27/10/20.
SSAPROBADO 0.00 47,725.12EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 31 0 42,422.33 37,877.08 4,545.25
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 5,302.79 5,302.79 0.00
4182 4182 10/11/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO
SERVICIO DE PEAJE A EEGSA POR
UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE
DISTRIBUCIÓN DURANTE EL MES
DE OCTUBRE 2020.
NNAPROBADO 0.00 10,703.78EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 10,703.78 9,556.95 1,146.83
4185 4182 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
ELECTRONICA SERIE 55E7FEBB
No. 2708226282 A EEGSA POR
PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE
ENERGÍA Y
PÉRDIDA DE POTENCIA POR
UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE
DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO
DE ENERGIA ELECTRICA AL
EDIFICIO CENTRAL INDE
DURANTE EL MES DE OCTUBRE
2020.-
SSAPROBADO 0.00 10,703.78EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 10,703.78 9,556.95 1,146.83
4217 4168 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-53
02/11/20 DE CHOP-AIR, S.A. POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE AEREO VIA
HELICOPTERO
SSAPROBADO 0.00 20,748.00CHOP-AIR
SOCIEDAD
ANONIMA
55297382 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 155 0101 31 0 20,748.00 18,525.00 2,223.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE9
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4218 4218 11/11/2020 COM NOR OGA PUBLICACION DE INVITACION A
OFERTAR EGEE/C12-2020-0005
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA
EN SERVICIO DE CUATRO (4)
INYECTORES COMPLETOS PARA
GENERACION HIDRAULICA DE
LA PLANTA HIDROELECTRICA
AGUACAPA. NOG 13518844.
PUBLICADO EL 30/10/20
NNAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
4219 4219 11/11/2020 COM NOR OGA PUBLICACION DE INVITACION A
OFERTAR EGEE/C11-2020-0008
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA
EN SERVICIO DE CUATRO (4)
INYECTORES COMPLETOS PARA
GENERACION HIDRAULICA DE
LA PLANTA HIDROELECTRICA
JURUN MARINALA. NOG 13534858.
PUBLICADO EL 30/10/20
NNAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
4220 3783 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO
DE CARTUCHOS DE TINTA Y
TONER PARA IMPRESORAS Y
FOTOCOPIADORAS, A FAVOR DE
INVERSIONES, DESARROLLO Y
TECNOLOGIA, S.A. SEGUN
FACTURA A-539 03/11/20
SSAPROBADO 0.00 57,825.00INVERSIONES
DESARROLLO Y
TECNOLOGIA
85026603 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 57,825.00 51,629.46 6,195.54
4238 4238 12/11/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE 303.00 GALONES
DE DIESEL
NNAPROBADO 0.00 5,245.97JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA /
URI JOSUE GARCIA
45306141 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 393.90 393.90 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,852.07 4,332.21 519.86
4248 4248 12/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1498
SSAPROBADO 0.00 1,590.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE10
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,590.00 1,419.64 170.36
4249 4249 12/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1499
SSAPROBADO 0.00 1,318.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,318.00 1,225.00 93.00
4262 4262 13/11/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE 388.00 GALONES
DE DIESEL Y 7.00 GALONES DE
GASOLINA REGULAR
NNAPROBADO 0.00 6,412.75JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA /
URI JOSUE GARCIA
45306141 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.60 536.60 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 5,876.15 5,246.57 629.58
4266 4266 13/11/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE 4 CARTUCHOS DE
TONER HP CF237A 37A NEGRO
RENDIMIENTO DE 11,000
PAGINAS
NNAPROBADO 0.00 5,996.00GONZALEZ
ESQUIVEL HECTOR
RODRIGO
7877471 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 5,996.00 5,353.57 642.43
4272 4218 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
7514630C-3936763950 27/10/20 DE
PRENSA LIBRE, S.A. POR
PUBLICACION DE INV. A OFERTAR
EGEE/C12-2020-0005 SUMINISTRO,
MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO
DE CUATRO (4) INYECTORES
COMPLETOS PARA GENERACION
HIDRAULICA DE PLANTA HIDRO.
AGUACAPA. NOG 13518844.
PUBLICADO EL 30/10/20
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE11
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4275 4219 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
DDC9CBF0-4021700653 27/10/20
DE PRENSA LIBRE, S.A. POR
PUBLICACION DE INV. OFERTAR
EGEE/C11-2020-0008 SUMINISTRO,
MONTAJE Y PUESTA EN SERV. DE
CUATRO (4) INYECTORES
COMPLETOS PARA GENERACION
HIDRAULICA DE PLANTA HIDRO.
JURUN MARINALA. NOG 13534858.
PUBLICADO EL 30/10/20
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
4276 4238 13/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
E1-395876 09/11/20 DE JOHN
ANDRE GARCIA GARCIA / URI
JOSUE GARCIA GARCIA
COPROPIEDAD POR CONCEPTO
DE SUMINISTRO DE 303.00
GALONES DE DIESEL
SSAPROBADO 0.00 5,245.97JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA /
URI JOSUE GARCIA
45306141 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 393.90 393.90 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,852.07 4,332.21 519.86
4291 4291 13/11/2020 COM NOR OGA COMPUTADORA DE ESCRITORIO
MARCA DELL, MODELO
OPTIPLEX 3070, PROCESADOR
INTEL CORE i5 9500T, DISCO DURO
DE 256GB, PANTALLA LED DE
23.8", MEMORIA RAM 8GB,
SISTEMA OPERATIVO CON
LICENCIAMIENTO WINDOWS 10.
NNAPROBADO 6,562.50 7,350.00GONZALEZ
ESQUIVEL HECTOR
RODRIGO
7877471 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 328 0101 31 0 7,350.00 6,562.50 787.50
4300 4300 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1532
SSAPROBADO 0.00 1,700.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,700.00 1,517.86 182.14
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE12
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4304 4101 16/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE 3609F0F8 NÚMERO 47533152
DEL 12/11/2020 DE VITATRAC POR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AL PICK UP TOYOTA HILUX
MODELO 2012, COLOR SUPER
BLANCO II, PLACAS P-718FGJ,
REGISTRO INDE C-930, CHASIS
MR0FR22G7C0593691, MOTOR
2KD5360829.
SSAPROBADO 0.00 1,500.00VITATRAC
SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71
4313 4313 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1551
SSAPROBADO 0.00 2,633.40INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 920.00 821.43 98.57
11 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,713.40 1,529.82 183.58
4314 4314 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1552
SSAPROBADO 0.00 6,000.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 6,000.00 5,357.14 642.86
4339 4339 17/11/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO DE
VAD A DEOCSA, POR EL USO DE
SUS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
DURANTE EL MES DE OCTUBRE
2020.
NNAPROBADO 0.00 431,874.66DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 431,874.66 385,602.37 46,272.29
4340 4340 17/11/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO VAD A
DEORSA, POR EL USO DE SUS
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
DURANTE EL MES DE OCTUBRE
2020.
NNAPROBADO 0.00 478,390.17DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 478,390.17 427,134.08 51,256.09
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE13
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4343 4339 17/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FAC.
ELECTRONICAS Serie: 29612B08
No. 2646952807, Serie: 95073274
No. 379668275, Serie: 8B41A586 No.
871515598 Y Serie: EDA008E6 No.
3527952414 A DEOCSA, POR
CONCEPTO DE VAD, POR USO DE
SUS LINEAS DE TRANSMISION,
DURANTE EL MES DE OCTUBRE
2020.-
SSAPROBADO 0.00 431,874.66DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 431,874.66 385,602.37 46,272.29
4344 4340 17/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FAC. Serie:
5EF63D30 No. 1330988618, Serie:
2EC1BE68 No. 1599817632 Y Serie:
570D57AF No. 3095545129 A
DEORSA, POR CONCEPTO DE
VAD; POR USO DE SUS LINEAS DE
TRANSMISION EN LA VENTA DE
ENERGIA ELECTRICA A
DIFERENTES EMPRESAS
MUNICIPALES DURANTE EL MES
DE OCTUBRE 2020.-
SSAPROBADO 0.00 478,390.17DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 478,390.17 427,134.08 51,256.09
4359 4359 18/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AL PICK UP TOYOTA, PLACAS
O-373BBF, REGISTRO INDE C-736
NNAPROBADO 0.00 1,535.00CORTEZ SALGUERO
FRANCISCO
3448711 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,535.00 1,370.54 164.46
4384 4384 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1513
SSAPROBADO 0.00 2,657.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 162 0101 31 0 630.00 562.50 67.50
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 2,027.00 1,809.82 217.18
4385 4385 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1506
SSAPROBADO 0.00 1,218.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE14
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,218.00 1,087.50 130.50
4389 4389 18/11/2020 COM NOR OGA PUBLICACION DE INV.OFERTAR
EGEE/C11-2020-0008 SUMINISTRO,
MONTAJEPUESTA EN SERV DE 4
INYECTORES COMPLE
P/GENERACION HIDRAULICA DE
PLANTA HIDRO. JURUN M.
EGEE/C12-2020-0005 SUMINISTRO,
MONTAJE PUESTA EN SERV DE 4
INYECTORES COMPLE
P/GENERACION HIDRAULICA DE
PLANTA HIDRO. AGUACAPA.
30/10/20, 09/11/20
NNAPROBADO 0.00 8,910.00ALDEA GLOBAL
SOCIEDAD
ANONIMA
8069468 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 8,910.00 7,959.60 950.40
4390 4390 18/11/2020 COM NOR OGA PUBLICACION DE INV. OFERTAR
EGEE/C11-2020-0008 SUMINISTRO,
MONTAJEPUESTA EN SERV DE 4
INYECTORES COMPLETOS
P/GENERACION HIDRAULICA DE
PLANTA HIDRO. JURUN M
EGEE/C12-2020-0005 SUMINISTRO,
MONTAJEPUESTA EN SERV DE 4
INYECTORES COMPLETOS
P/GENERACION HIDRAULICA DE
PLANTA HIDRO. AGUACAPA.
9/11/20
NNAPROBADO 0.00 12,206.26PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 12,206.26 10,904.26 1,302.00
4403 4262 19/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE E1 No. 395875 DE FECHA
09/11/2020 DE JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA / URI JOSUE
GARCIA GARCIA, POR
SUMINISTRO DE 388.00 GALONES
DE DIESEL Y 7.00 GALONES DE
GASOLINA REGULAR
SSAPROBADO 0.00 6,412.75JOHN ANDRE
GARCIA GARCIA /
URI JOSUE GARCIA
45306141 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.60 536.60 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 5,876.15 5,246.57 629.58
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE15
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4406 4406 19/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 83,196.07TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL
SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 83,196.07 74,282.21 8,913.86
4415 4415 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1555
SSAPROBADO 0.00 2,100.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 600.00 600.00 0.00
4416 4416 19/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 30,702.66TRANSFOSUR
SOCIEDAD
ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 30,702.66 27,413.09 3,289.57
4418 4418 19/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 40,128.91REDES ELECTRICAS
DE
CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 40,128.91 35,829.38 4,299.53
4421 4421 19/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 31,702.79ORAZUL ENERGY
GUATEMALA
TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE16
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 31,702.79 28,306.06 3,396.73
4422 4422 19/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 1,368,321.34TRANSPORTADORA
DE ENERGIA DE
CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,368,321.34 1,221,715.48 146,605.86
4425 4425 19/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 1,243,372.01EEB INGENIERIA Y
SERVICIOS,
SOCIEDAD
74064762 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,243,372.01 1,110,153.58 133,218.43
4426 4426 19/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 357,560.43HIDRO XACBAL,
SOCIEDAD
ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 357,560.43 319,250.38 38,310.05
4427 4427 19/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 207,374.97TRANSMISORA DE
ENERGIA
RENOVABLE,
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 207,374.97 185,156.22 22,218.75
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE17
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4428 4428 19/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO Y SECUNDARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2020 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 09-2020 DEL AMM
NNAPROBADO 0.00 246,750.52TRANSPORTISTA
ELECTRICA
CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 246,750.52 220,312.96 26,437.56
4429 4429 19/11/2020 COM NOR OGA PUBLICACION EN PERIODICO DE
INVITACIONES A OFERTAR
EGEE/C11-2020-0008, NOG
13534858 Y EGEE/C12-2020-0005,
NOG 13518844. PUBLICADOS LOS
DÍAS 09/11/20 Y 30/10/20.
NNAPROBADO 0.00 8,910.00ALDEA GLOBAL
SOCIEDAD
ANONIMA
8069468 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 8,910.00 7,959.60 950.40
4430 4430 19/11/2020 COM NOR OGA PUBLICACION EN PERIODICO DE
AVISO DE SUSPENSION DEL
SERVICIO DE ENERGIA
ELECTRICA EN LUGARES DE LOS
MUNICIPIOS DE SAN PABLO Y
TAJUMULCO EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS, POR MANTENIMIENTO
EN SUBESTACION EL PORVENIR.
EL DÍA 18/11/20 DE 7:00 A 17:00
HORAS.
NNAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
4436 4436 19/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1538
SSAPROBADO 0.00 1,855.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,855.00 1,784.82 70.18
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE18
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4439 4390 19/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS
756C5EFB-438193329 Y
19C89A63-1484869380 02/11/20 DE
PRENSA LIBRE, S.A. POR
PUBLICACION DE INVITACIONES
A OFERTAR EGEE/C11-2020-0008,
NOG 13534858 Y
EGEE/C12-2020-0005, NOG
13518844. PUBLICADAS EL 9/11/20
SSAPROBADO 0.00 12,206.26PRENSA LIBRE
SOCIEDAD
ANONIMA
733849 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 12,206.26 10,904.26 1,302.00
4461 4461 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1568
SSAPROBADO 0.00 2,010.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 2,010.00 1,907.15 102.85
4465 4465 20/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1261
SSAPROBADO 0.00 2,090.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,235.00 1,235.00 0.00
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 855.00 796.39 58.61
4490 4490 21/11/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS
VARIAS AL ADMINISTRADOR
MERCADO MAYORISTA, PAGO
POR CUOTA DE ADMINISTRACION
Y OPERACION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2020.-
NNAPROBADO 0.00 1,115,654.31ADMINISTRADOR
DEL MERCADO
MAYORISTA
1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 1,115,654.31 996,119.92 119,534.39
4497 4497 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1627
SSAPROBADO 0.00 2,030.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 2,030.00 1,812.50 217.50
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE19
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4498 4406 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
7EFB3C8E-2853389077 03/11/20 DE
TRANSPORTES ELECTRICOS DEL
SUR, S.A. POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2020 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 09-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 83,196.07TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL
SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 83,196.07 74,282.21 8,913.86
4499 4416 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
B-2938 03/11/20 DE TRANSFOSUR,
S.A. POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2020 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 09-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 30,702.66TRANSFOSUR
SOCIEDAD
ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 30,702.66 27,413.09 3,289.57
4500 4421 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
81FBB6D3-3019197485 03/11/20 DE
ORAZUL ENERGY GUATEMALA
TRANSCO LIMITADA POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 31,702.79ORAZUL ENERGY
GUATEMALA
TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 31,702.79 28,306.06 3,396.73
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE20
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4502 4418 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
B6E0F5DA-2563392542 04/11/20 DE
REDES ELECTRICAS DE
CENTROAMERICA, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 40,128.91REDES ELECTRICAS
DE
CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 40,128.91 35,829.38 4,299.53
4506 4427 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
AE1F02D2-4086712920 03/11/20 DE
TRANSMISORA DE ENERGIA
RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO
DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2020 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 09-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 207,374.97TRANSMISORA DE
ENERGIA
RENOVABLE,
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 207,374.97 185,156.22 22,218.75
4507 4428 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS
0CD3B98C-1098401631,
749CA996-3745664705 03/11/20 DE
TRANSPORTISTA ELECTRICA
CENTROAMERICANA, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO Y SECUNDARIO
CORRESPONDIENTE A OCTUBRE
2020 DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 246,750.52TRANSPORTISTA
ELECTRICA
CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 246,750.52 220,312.96 26,437.56
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE21
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4508 4426 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
8100697B-3924119445 03/11/20 DE
HIDRO XACBAL, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 357,560.43HIDRO XACBAL,
SOCIEDAD
ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 357,560.43 319,250.38 38,310.05
4509 4425 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
CCB65BCC-919359355 03/11/20 DE
EEB INGENIERIA Y SERVICIOS,
S.A. POR SERVICIO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2020 DERIVADO DEL
INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 09-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 1,243,372.01EEB INGENIERIA Y
SERVICIOS,
SOCIEDAD
74064762 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,243,372.01 1,110,153.58 133,218.43
4511 4511 23/11/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO.
10773 AL ENTE OPERADOR
REGIONAL POR SERVICIO DE
OPERACION DEL SISTEMA,
DURANTE EL MES DE septiembre
2020.
NNAPROBADO 0.00 82,220.16ENTE OPERADOR
REGIONAL -EOR-
EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 82,220.16 82,220.16 0.00
4512 4422 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
5DC3C797-2533509498 03/11/20
TRANSPORTADORA DE ENERGIA
DE CENTROAMERICA, S.A. POR
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)
PRIMARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE OCTUBRE 2020
DERIVADO DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
09-2020 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 1,368,321.34TRANSPORTADORA
DE ENERGIA DE
CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE22
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,368,321.34 1,221,715.48 146,605.86
4513 4513 23/11/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE
COMPROBANTE DE INGRESOS NO.
10039 A CRIE, CORRESPONDIENTE
AL PAGO DE SERVICIO DE
REGULACION DEL MER, MES DE
SEPTIEMBRE 2020.
NNAPROBADO 0.00 39,782.85COMISION
REGIONAL DE
INTERCONEXION
32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 39,782.85 39,782.85 0.00
4516 4511 23/11/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE FACTURA
NO.10773 DEL ENTE OPERADOR
REGIONAL POR PAGO DE
SERVICIO DE OPERACION DEL
SISTEMA, MES DE SEPTIEMBRE
2020 SEGUN TRATADO MARCO
DEL MERCADO ELECTRICO DE
AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO
PROTOCOLO AL TRATADO
MARCO DEL MERCADO
ELECTRICO DE AMERICA
CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00 82,220.16ENTE OPERADOR
REGIONAL -EOR-
EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 82,220.16 82,220.16 0.00
4517 4513 23/11/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE
COMPROBANTE DE INGRESOS NO.
10039 A COMISION REGIONAL DE
INTERCONEXION ELECTRICA,POR
REGULACION DEL MER POR EL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN
TRATADO MARCO DEL MERCADO
ELÉCTRICO DE AMÉRICA
CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00 39,782.85COMISION
REGIONAL DE
INTERCONEXION
32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 39,782.85 39,782.85 0.00
4522 4522 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1560
SSAPROBADO 0.00 1,800.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,800.00 1,703.58 96.42
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE23
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
4526 4526 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1592
SSAPROBADO 0.00 2,160.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 2,160.00 1,928.57 231.43
4527 4527 23/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1550
SSAPROBADO 0.00 3,300.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 3,300.00 2,946.40 353.60
4533 4533 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1610
SSAPROBADO 0.00 10,060.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 10,060.00 8,982.14 1,077.86
4534 4534 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1601
SSAPROBADO 0.00 1,581.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,581.00 1,411.61 169.39
4535 4535 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1511
SSAPROBADO 0.00 2,461.30INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86
11 000 000 001 000 243 0101 31 0 256.50 229.02 27.48
11 000 000 001 000 244 0101 31 0 610.50 545.09 65.41
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 81.00 72.32 8.68
11 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,113.30 994.02 119.28
4554 4554 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1614
SSAPROBADO 0.00 1,442.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE24
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,442.00 1,308.93 133.07
4558 4558 25/11/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO A
EMPRESA PROPIETARIA DE LA
RED,S.A. POR CARGO
COMPLEMENTARIO DEL
SERVICIO DE TRANSMISION
REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2020.
NNAPROBADO 0.00 416,387.46EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED SOCIEDAD
35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,387.46 371,774.52 44,612.94
4570 4570 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1554
SSAPROBADO 0.00 4,248.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,248.00 1,114.28 133.72
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4573 4573 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1541
SSAPROBADO 0.00 12,775.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 962.40 962.40 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 11,812.60 10,546.96 1,265.64
4620 4620 26/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1563
SSAPROBADO 0.00 1,278.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,278.00 1,162.55 115.45
4665 4665 30/11/2020 COM NOR OGA PUBLICACION DE INVITACION A
OFERTAR EGEE/C12-2020-0005
SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA
EN SERVICIO DE 4 INYECTORES
COMPLETOS PARA GENERACION
HIDRAULICA DE LA PLANTA
HIDRO. AGUACAPA. PUBLICADO
LOS DÍAS 30/10/20 Y 09/11/20.
NNAPROBADO 0.00 8,910.00ALDEA GLOBAL
SOCIEDAD
ANONIMA
8069468 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 25DE25
07/12/2020
10:49.17
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 121 0101 31 0 8,910.00 7,959.60 950.40
4673 4558 30/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACT. SERIE
1B9D1EF0 No. 3919988993 DE EPR,
S.A. SUCURSAL GUATEMALA POR
PAGO POR CARGO
COMPLEMENTARIO DEL
SERVICIO DE TRANSMISION
REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2020, CONFORME NOTA
DE DEBITO No. 30062 DE FECHA
20/11/2020 DEL BANCO DE
GUATEMALA.
SSAPROBADO 0.00 416,387.46EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED SOCIEDAD
35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,387.46 371,774.52 44,612.94
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 100 12,300,886.78 6,562.50 11,012,241.99 1,288,644.79
TOTAL GENERAL : 12,300,886.78 6,562.50 11,012,241.99 1,288,644.79
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 11DE1
01/12/2020
14:00.06
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00
5513 5513 03/11/2020 CYD NOR SUE - PAGO CUOTA PATRONAL
FOPINDE 2DA. QUINCENA DE
OCTUBRE 2020 -ENTE-
SSAPROBADO 0.00 407,695.89FONDO DE
PENSIONES PARA
EL PERSONAL DEL
7272782 BCAMEY BCAMEY MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 055 0101 31 0 46,207.86 46,207.86 0.00
5547 5351 06/11/2020 DEV NOR OGA PAGO DE COMPUTADORAS
POTATILES PARA USO DE LAS
JEFATURAS DE ASESORIA
JURIDICA A ELECTRONICA
PANAMERICANA S.A. CONFORME
FACTURA SERIE: 08246000 No.
2619557273 DE FECHA
16/OCTUBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 37,194.00ELECTRONICA PAN
AMERICANA
SOCIEDAD
5230136 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MAROGIRON OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 328 0101 31 0 37,194.00 33,208.93 3,985.07
5597 5597 10/11/2020 CYD NOR SUE .PAGO NOMINA GERENCIAL DE
SUELDOS 1RA QUINCENA DE
NOVIEMBRE 2020-ENTE-
SSAPROBADO 0.00 182,741.40BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 SIXTORRES SIXTORRES REGLGUERRERO DOSCAL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 011 0101 31 0 16,536.66 16,536.66 0.00
01 000 000 002 000 012 0101 31 0 730.80 730.80 0.00
01 000 000 002 000 014 0101 31 0 212.50 212.50 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 31 0 42.50 42.50 0.00
01 000 000 002 000 063 0101 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00
5598 5598 10/11/2020 CYD NOR SUE - PAGO CUOTA PATRONAL
FOPINDE 1ERA. QUINCENA DE
NOVIEMBRE 2020 -ENTE-
SSAPROBADO 0.00 406,033.23FONDO DE
PENSIONES PARA
EL PERSONAL DEL
7272782 BCAMEY BCAMEY AMIPOLANCO OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 055 0101 31 0 43,738.62 43,738.62 0.00
5603 5603 10/11/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA ORDINARIA
PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020
-ENTE-
SSAPROBADO 0.00 1,952,719.57BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 ABOSARREYES ABOSARREYES REGLGUERRERO DOSCAL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 011 0101 31 0 93,207.33 93,207.33 0.00
01 000 000 002 000 012 0101 31 0 91,929.33 91,929.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 11DE2
01/12/2020
14:00.06
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,007.50 1,007.50 0.00
01 000 000 002 000 014 0101 31 0 2,600.00 2,600.00 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 31 0 857.50 857.50 0.00
01 000 000 002 000 041 0101 31 0 1,154.97 1,154.97 0.00
01 000 000 002 000 073 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
5610 5606 10/11/2020 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORIA JURIDICA DEL
INDE. A LA LICDA. BRENDA
MORALES FERNANDEZ,
CONFORME FACTURA SERIE:
BC8BBB10 No. DTE: 4292888550 DE
FECHA 06/NOVIEMBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 20,000.00MORALES
FERNANDEZ
BRENDA ROCIO
42005477 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MEGUTIEREZR OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 183 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86
5611 5607 10/11/2020 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORIA JURIDICA DEL
INDE, AL LIC. GIOVANY LOPEZ,
CONFORME FACTURA SERIE:
5923B0DA No. DTE: 241060743 DE
FECHA 06/NOVIEMBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 20,000.00LOPEZ GIOVANY11893656 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ORMUÑOZ HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 183 0101 31 0 20,000.00 20,000.00 0.00
5612 5608 10/11/2020 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORIA JURIDICA DEL
INDE, AL LIC. WAYRON SAPON.
CONFORME FACTURA SERIE:
9121B326 No. DTE: 791233063 DE
FECHA 06/NOVIEMBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 20,000.00SAPON ANLEU
WAYRON
ESTUARDO
22043136 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MAROGIRON OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 183 0101 31 0 20,000.00 20,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 11DE3
01/12/2020
14:00.06
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5615 5614 10/11/2020 DEV NOR OGA PAGO POR MANTENIMIENTO Y
REMODELACION EN LAS
OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA
UBICADAS EN LOS SOTANOS 2 Y
3. A PRODUCE (JONATHAN
ORLANDO VASQUEZ). CONFORME
FACTURA SERIE: D71B8CBB No.
DTE: 492258946 DE FECHA
05/NOVIEMBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 89,714.00LOPEZ VASQUEZ
JONATHAN
ORLANDO
41794087 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
EDESCOBAR OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 171 0101 31 0 89,714.00 80,101.79 9,612.21
5626 5625 11/11/2020 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES, POR
ELABORACION DE ESCRITURA
PUBLICA. AL LICENCIADO PERCY
ADOLFO MENA VILLATORO.
CONFORME FACTURA SERIE:
02F033ED No. DTE: 1712277284 DE
FECHA 09/NOVIEMBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 3,000.00MENA VILLATORO
PERCY ADOLFO
80590608 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ORMUÑOZ HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 183 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
5692 5692 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1204
SSAPROBADO 0.00 736.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 136 0101 31 0 736.00 662.76 73.24
5693 5693 13/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1238
SSAPROBADO 0.00 5,766.30INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 211 0101 31 0 2,909.30 2,597.58 311.72
01 000 000 002 000 243 0101 31 0 1,126.00 1,005.36 120.64
01 000 000 002 000 268 0101 31 0 905.25 808.27 96.98
01 000 000 002 000 297 0101 31 0 558.25 498.44 59.81
01 000 000 002 000 299 0101 31 0 267.50 238.84 28.66
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 11DE4
01/12/2020
14:00.06
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5701 5700 16/11/2020 DEV NOR OGA INVITACIÓN A OFERTAR No.
GSC/A12-2018-0021 SUMINISTRO
DE PAPEL A TRAVÉS DE SICOA.
POR COMPRA DE PAPEL BOND
TAMAÑO CARTA Y OFICIO. A
PAPELES COMERCIALES S.A.
CONFORME FACTURA SERIE:
D72981C8 No. 1802128381 DE
FECHA 13/NOVIEMBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 4,937.60PAPELES
COMERCIALES
SOCIEDAD
12772801 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 241 0101 31 0 4,937.60 4,408.57 529.03
5711 5711 16/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1203
SSAPROBADO 0.00 9,846.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 211 0101 31 0 1,546.00 1,380.36 165.64
01 000 000 002 000 267 0101 31 0 8,300.00 8,300.00 0.00
5717 5717 17/11/2020 CYD NOR SUE PAGO CUOTA PATRONAL MES DE
OCTUBRE 2020 -ENTE-
SSAPROBADO 0.00 432,942.11INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE SEGURIDAD
2342855 SIXTORRES SIXTORRES HLEONEL OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 051 0101 31 0 44,988.21 44,988.21 0.00
5723 5722 17/11/2020 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORIA JURIDICA DEL
INDE. A LA LICDA. BRENDA
ROCIO MORALES FERNANDEZ.
CONFORME FACTURA SERIE:
54EAC5D5 No. DTE: 781467771 DE
FECHA 16/NOVIEMBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 20,000.00MORALES
FERNANDEZ
BRENDA ROCIO
42005477 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 183 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86
5728 5725 17/11/2020 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PERSTADOS A
LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE
AL LICENCIADO WAYRON
ESTUARDO SAPON ANLEU.
CONFORME FACTURA SERIE:
6C28308A No. DTE: 2303019592 DE
FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020
SSAPROBADO 0.00 20,000.00SAPON ANLEU
WAYRON
ESTUARDO
22043136 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 11DE5
01/12/2020
14:00.06
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 183 0101 31 0 20,000.00 20,000.00 0.00
5744 5744 18/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1157
SSAPROBADO 0.00 2,086.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 114 0101 31 0 50.00 44.64 5.36
01 000 000 002 000 122 0101 31 0 1,036.25 928.04 108.21
01 000 000 002 000 913 0101 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00
5791 582 19/11/2020 DEV NOR SUE DECIMO PAGO DE SERVICIOS
TECNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 134-2020 A
PEDRO PABLO SARTI RIVAS.
CONFORME FACTURA SERIE:
831B3906 No. DTE: 1849837780 DE
FECHA 19/NOVIEMBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 6,000.00SARTI RIVAS
PEDRO PABLO
93340095 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
5795 3356 19/11/2020 DEV NOR SUE QUINTO PAGO DE SERVICIOS
TÉCNICOS, PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 216-2020 A
EDÍN URIELL LIMA LÓPEZ.
CONFORME FACTURA SERIE:
7E388E7E No. DTE: 2011582312 DE
FECHA 19/NOVIEMBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 10,000.00LIMA LOPEZ EDIN
URIELL
29611822 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43
5798 2260 19/11/2020 DEV NOR SUE SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 193-2020 AL
LIC. FERNANDO ALONSO MARIN
LUNA CONFORME FACTURA
SERIE: D2A6EF34 Y No. DTE
1373849273 DE FECHA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2020
SSAPROBADO 0.00 20,000.00MARIN LUNA
FERNANDO
ALONSO
43630936 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 11DE6
01/12/2020
14:00.06
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86
5800 104 19/11/2020 DEV NOR SUE ONCEAVO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 035-2020 AL
LIC. HECTOR RODOLFO FLORES
CUELLAR.SEGÚN FACTURA
SERIE: E9A74E2B Y DTE No.
1035355294 DE FECHA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2020
SSAPROBADO 0.00 15,120.00FLORES CUELLAR
HECTOR RODOLFO
16967607 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,120.00 13,500.00 1,620.00
5807 533 19/11/2020 DEV NOR SUE DECIMO PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 086-2020 A
LUIS EDUARDO BARRIENTOS
GUZMAN. SEGÚN FACTURA SERIE
A Y No. 316 DE FECHA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2020
SSAPROBADO 0.00 7,436.00BARRIENTOS
GUZMAN LUIS
EDUARDO
68771045 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 7,436.00 7,436.00 0.00
5810 578 19/11/2020 DEV NOR SUE DECIMO PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 110-2020 A
AMANDA NADEREH MORTAZAVI
GARCIA. SEGUN FACTURA SERIE:
021D0F77 Y DTE No. 2941600290
DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE
2020
SSAPROBADO 0.00 6,000.00MORTAZAVI
GARCIA AMANDA
NADEREH
81585284 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 11DE7
01/12/2020
14:00.06
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5814 2344 19/11/2020 DEV NOR SUE SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 194-2020 A
JUAN CARLOS VELIZ CASTAÑEDA.
SEGÚN FACTURA SERIE: 755E709F
Y DTE No. 1935622631 DE FECHA
19 DE NOVIEMBRE DE 2020
SSAPROBADO 0.00 10,000.00VELIZ CASTAÑEDA
JUAN CARLOS
58688579 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00
5847 507 19/11/2020 DEV NOR SUE DECIMO PAGO DE SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 081-2020 A
LA LICDA. MARIA EUGENIA
CONTRERAS MEJIA. CONFORME
FACTURA SERIE: 0BFB6590 No.
DTE: 3287630301 DE FECHA
19/NOVIEMBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 17,845.00CONTRERAS MEJIA
MARIA EUGENIA
21175195 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 17,845.00 15,933.04 1,911.96
5873 504 20/11/2020 DEV NOR SUE DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS
TÉCNICOS PRESTADOS A LA
ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,
SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 082-2020 A
ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA.
SEGÚN FACTURA SERIE: A Y No.
215 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE
DE 2020
SSAPROBADO 0.00 6,000.00DE PAZ ZALDAÑA
DE LOPEZ ANA
CECILIA
78458250 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 11DE8
01/12/2020
14:00.06
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5874 4985 20/11/2020 DEV NOR SUE TERCER PAGO PROFESIONALES
PRESTADOS A LA ASESORIA
JURIDICA DEL INDE, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
241-2020 A LA LICENCIADA
CARMENCITA ADELAIDA VALLE
ALEGRIA. CONFONFORME
FACTURA SERIE B5BF721C No.
DTE: 3763094805 DE FECHA
19/NOVIEMBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 15,465.00VALLE ALEGRIA
CARMENCITA
ADELAIDA
98677810 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,465.00 15,465.00 0.00
5876 562 20/11/2020 DEV NOR SUE DÈCIMO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 135-2020 A
LA LICENCIADA XIMENA MARÍA
SUAREZ TRUJILLO . SEGÙN
FACTURA SERIE: 32BA4B0E Y DTE
No. 1127762525 DE FECHA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2020
SSAPROBADO 0.00 15,000.00SUAREZ TRUJILLO
XIMENA MARIA
107056631 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14
5877 2807 20/11/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 183-2020 A
LA LICENCIADA MARÍA
GABRIELA PONCE SOLIS. SEGÚN
FACTURA SERIE CD6CE445 Y DTE
No. 749095127 DE FECHA
19/NOVIEMBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 22,900.00PONCE SOLIS
MARIA GABRIELA
20006608 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 22,900.00 20,446.43 2,453.57
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 11DE9
01/12/2020
14:00.06
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
5879 534 20/11/2020 DEV NOR SUE DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS
PROFESIONALES PRESTADOS A
LA ASESORÍA JURÍDICA DEL
INDE, SEGÚN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 085-2020 AL
LICENCIADO MARIO ROBERTO
GUADRON ROUANET. SEGÚN
FACTURA SERIE: 077D8A7F Y DTE
No. 1403932427 DE FECHA
17/NOVIEMBRE/2020
SSAPROBADO 0.00 15,000.00GUADRON
ROUANET MARIO
ROBERTO
51924463 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14
5954 5952 23/11/2020 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA ASESORIA
JURIDICA DEL INDE. AL
LICENCIADO GIOVANY LÓPEZ.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 0EEB81B4 DTE No.
1170885281 A NOMBRE DE
GIOVANY LÓPEZ
SSAPROBADO 0.00 20,000.00LOPEZ GIOVANY11893656 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 183 0101 31 0 20,000.00 20,000.00 0.00
5981 5974 23/11/2020 DEV NOR SUE SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS A LA ASESORIA
JURIDICA DEL INDE, SEGUN
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
265-2020 A LA LICDA. MARIA
ALEJANDRA LARA LAVARREDA.
CANCELACIÓN DE LA FACTURA
SERIE 360413BD DTE No.
3263318329 CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PAGO
SSAPROBADO 0.00 15,000.00LARA LAVARREDA
MARIA
ALEJANDRA
28092899 ESMEGONZALEZ
ESMEGONZALEZ
MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14
5997 5997 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1304
SSAPROBADO 0.00 3,690.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 211 0101 31 0 290.00 258.93 31.07
01 000 000 002 000 244 0101 31 0 3,400.00 3,035.71 364.29
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 11DE10
01/12/2020
14:00.06
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
6004 6004 24/11/2020 CYD NOR SUE .PAGO NOMINA GERENCIAL DE
SUELDOS 2DA QUINCENA DE
NOVIEMBRE 2020-ENTE-
SSAPROBADO 0.00 181,424.74BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 SIXTORRES SIXTORRES REGLGUERRERO GEREPEREZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 011 0101 31 0 15,250.00 15,250.00 0.00
01 000 000 002 000 012 0101 31 0 730.80 730.80 0.00
01 000 000 002 000 014 0101 31 0 187.50 187.50 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 31 0 37.50 37.50 0.00
01 000 000 002 000 063 0101 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00
6013 6013 24/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1316
SSAPROBADO 0.00 3,340.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 261 0101 31 0 1,540.00 1,375.00 165.00
01 000 000 002 000 292 0101 31 0 1,800.00 1,607.14 192.86
6020 6020 24/11/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA ORDINARIA
PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA
QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020
-ENTE-
SSAPROBADO 0.00 1,904,395.81BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 ABOSARREYES ABOSARREYES REGLGUERRERO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 011 0101 31 0 94,494.00 94,494.00 0.00
01 000 000 002 000 012 0101 31 0 91,929.33 91,929.33 0.00
01 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,007.50 1,007.50 0.00
01 000 000 002 000 014 0101 31 0 2,625.00 2,625.00 0.00
01 000 000 002 000 015 0101 31 0 862.50 862.50 0.00
01 000 000 002 000 041 0101 31 0 99.46 99.46 0.00
01 000 000 002 000 073 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00
6093 6093 25/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo: [INS]
- FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 1305
SSAPROBADO 0.00 12,925.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
01 000 000 002 000 114 0101 31 0 25.00 22.32 2.68
01 000 000 002 000 122 0101 31 0 4,500.00 4,017.86 482.14
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 11DE11
01/12/2020
14:00.06
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2020
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
01 000 000 002 000 162 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00
01 000 000 002 000 168 0101 31 0 4,400.00 4,400.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 38 1,034,938.52 0.00 1,000,296.95 34,641.57
TOTAL GENERAL : 1,034,938.52 0.00 1,000,296.95 34,641.57