MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
212
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Administración
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01030501 Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
DIRECCION GENERAL
Programacion Anual
10Oficio 899.00 899.00 0.00 899.00 0.00 3,099.00 0.00Oficios recibidos dirigidos al Organismo 29.01 29.01 29.01 899.00 29.01 0.00
11Oficio 287.00 387.00 100.00 387.00 11.27 887.00 100.00Oficios de respuesta a las peticiones de los
usuarios
32.36 43.63 32.36 287.00 43.63 11.27
Total 474,646.30
ALEJANDRO ROJAS ZAMARRIPA
JEFE OFICIALIA DE PARTES
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
229
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Aseguramiento de Calidad
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01080401 Transparencia
010804010101 Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
DIRECCION GENERAL
Programacion Anual
8Solicitud 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 37.00 0.00Solicitudes de transparencia y acceso a la
información
18.92 18.92 18.92 7.00 18.92 0.00
9Actualización 5.00 0.00 -5.00 0.00 -33.33 15.00 -5.00Actualizar la información pública de oficio
disponible en el portal de Int
33.33 0.00 33.33 5.00 0.00-33.33
Total 490,156.92
JOSE GUADALUPE SALAS YAÑEZ
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
230
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Planes y Programas
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050203 Gasto Social E Inversión Pública
010502030104 Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
DIRECCION GENERAL
Programacion Anual
7programa 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Elaboracion programa de acciones Prodder 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00
Total 1,004,623.46
MARCO ANTONIO JIMENEZ RESENDIZ
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALES
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
230
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Planes y Programas
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados
010502050107 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
DIRECCION GENERAL
Programacion Anual
3Indicador 74.00 74.00 0.00 74.00 0.00 291.00 0.00Indicadores estratégicos y de gestión 25.43 25.43 25.43 74.00 25.43 0.00
4Matriz 9.00 0.00 -9.00 0.00 -100.00 9.00 -9.00Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) 100.00 0.00 100.00 9.00 0.00-100.00
5Asesoría 25.00 0.00 -25.00 0.00 -25.00 100.00 -25.00Asesorías en Materia de Planeación,
Programación y Evaluación
25.00 0.00 25.00 25.00 0.00-25.00
6Formato PBRM 40.00 0.00 -40.00 0.00 -25.16 159.00 -40.00Formatos PBRM 25.16 0.00 25.16 40.00 0.00-25.16
Total 490,156.92
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
A00
231
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Coordinación Institucional
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050203 Gasto Social E Inversión Pública
010502030104 Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
DIRECCION GENERAL
Programacion Anual
1Reunión 20.00 24.00 4.00 24.00 5.00 80.00 4.00Reuniones de trabajo con las diversas autoridades
de la Administración Públ
25.00 30.00 25.00 20.00 30.00 5.00
2Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Informe General de Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 5,126,494.34
ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
201
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Sistemas
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060401 Simplificación Y Modernización De La Administración Pública
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
14Mantenimiento 83.00 83.00 0.00 83.00 0.00 330.00 0.00Mantenimiento del Sistema de Comunicación (Big
Ant Messenger)
25.15 25.15 25.15 83.00 25.15 0.00
15Mantenimiento 83.00 0.00 -83.00 0.00 -25.15 330.00 -83.00Mantenimiento de Dominio APAST (active
directory)
25.15 0.00 25.15 83.00 0.00-25.15
16Licencia 20.00 0.00 -20.00 0.00 -25.00 80.00 -20.00Licencia de uso de Software original 25.00 0.00 25.00 20.00 0.00-25.00
17Reemplazo 25.00 0.00 -25.00 0.00 -62.50 40.00 -25.00Reemplazo de equipos de computo 62.50 0.00 62.50 25.00 0.00-62.50
18Reasignación 25.00 0.00 -25.00 0.00 -62.50 40.00 -25.00Reasignación de equipos de computo 62.50 0.00 62.50 25.00 0.00-62.50
19Baja 20.00 0.00 -20.00 0.00 -50.00 40.00 -20.00Bajas de equipo de computo 50.00 0.00 50.00 20.00 0.00-50.00
20Petición 189.00 0.00 -189.00 0.00 -25.10 753.00 -189.00Peticiones de Soporte Técnico 25.10 0.00 25.10 189.00 0.00-25.10
21Peticiones 2,500.00 0.00 -2,500.00 0.00 -44.56 5,610.00 -2,500.00Peticiones del sistema DAS 44.56 0.00 44.56 2,500.00 0.00-44.56
22Identificación 300.00 0.00 -300.00 0.00 -37.50 800.00 -300.00Elaboración de credenciales para los servidores
públicos del organismo
37.50 0.00 37.50 300.00 0.00-37.50
Total 1,629,571.50
MARIA GUADALUPE PEREZ OCAMPO
JEFE DEL DEPTO DE SISTEMAS
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
205
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Ingresos
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
35Recibo 6,500.00 67,903.00 61,403.00 67,903.00 68.61 89,500.00 61,403.00Recibos Emitidos 7.26 75.87 7.26 6,500.00 75.87 68.61
Total 7,530,917.44
MARCELINO GUILLERMO BARRERA CURIEL
JEFE DE CAJAS
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
207
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Contabilidad
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
32Informe 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 11.00 0.00Integración de Informe mensual 18.18 18.18 18.18 2.00 18.18 0.00
33Informe 1.00 0.00 -1.00 0.00 -100.00 1.00 -1.00Integración del Informe anual 100.00 0.00 100.00 1.00 0.00-100.00
34Informe 1.00 0.00 -1.00 0.00 -100.00 1.00 -1.00Integración del Informe anual 100.00 0.00 100.00 1.00 0.00-100.00
Total 3,199,720.62
JORGE ROBERTO ALVAREZ ZEPEDA
JEFE DE CONTABILIDAD
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
209
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Recursos Humanos
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060101 Administración De Personal
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
36Hora 520.00 520.00 0.00 520.00 0.00 2,080.00 0.00Horas trabajadas 25.00 25.00 25.00 520.00 25.00 0.00
37Alta 288.00 0.00 -288.00 0.00 -70.59 408.00 -288.00Alta de personal 70.59 0.00 70.59 288.00 0.00-70.59
38Baja 391.00 0.00 -391.00 0.00 -76.52 511.00 -391.00Baja de personal 76.52 0.00 76.52 391.00 0.00-76.52
39Movimiento 360.00 0.00 -360.00 0.00 -72.00 500.00 -360.00Movimientos de ISSEMYM 72.00 0.00 72.00 360.00 0.00-72.00
40Servidor Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 0.00Servidores públicos en funciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 8,519,057.27
LYDIA GUADALUPE SIERRA DELGADO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
210
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Recursos Materiales y Servicios Generales
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201 Adquisiciones Y Servicios
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
44Mantenimiento 10.00 9.00 -1.00 9.00 -3.33 30.00 -1.00Mantenimientos preventivos a la infraestructura
del Organismo
33.33 30.00 33.33 10.00 30.00-3.33
45Mantenimiento 20.00 0.00 -20.00 0.00 -37.04 54.00 -20.00Mantenimientos correctivos a la infraestructura del
Organismo
37.04 0.00 37.04 20.00 0.00-37.04
Total 8,382,212.36
ALEJANDRO MENDOZA VALDEZ
JEFE DE SERVICIOS GRALES
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
211
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Finanzas
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
12Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Informe General de Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Cheque y
transferencia
400.00 0.00 -400.00 0.00 -50.00 800.00 -400.00Elaboración de cheques y transferencias 50.00 0.00 50.00 400.00 0.00-50.00
Total 17,483,870.34
AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
212
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Administración
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
26Caja recibida 20.00 4.00 -16.00 4.00 -26.67 60.00 -16.00Cajas recibidas en el Archivo General para su
resguardo.
33.33 6.67 33.33 20.00 6.67-26.67
27Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00Destrucción de documentos sin valor
administrativo, fiscal o legal, conserv
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Actualización del inventario de cajas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29Vale de salida 150.00 0.00 -150.00 0.00 -25.00 600.00 -150.00Entrega de materiales 25.00 0.00 25.00 150.00 0.00-25.00
30Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Actualización del inventario de almacén. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31Factura 20.00 0.00 -20.00 0.00 -28.57 70.00 -20.00Recepción de materiales 28.57 0.00 28.57 20.00 0.00-28.57
Total 3,647,485.12
JUANA MARIA NAVARRETE GONZALEZ
JEFE DE ARCHIVO GENERAL
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
213
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Adquisiciones
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060201 Adquisiciones Y Servicios
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
41Plan 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Elaboración del Plan Anual de adquisiciones 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00
42Catálogo 1.00 0.00 -1.00 0.00 -33.33 3.00 -1.00Actualización del catálogo de proveedores 33.33 0.00 33.33 1.00 0.00-33.33
43Adquisición 80.00 0.00 -80.00 0.00 -44.44 180.00 -80.00Ejecución del Programa Anual de adquisiciones 44.44 0.00 44.44 80.00 0.00-44.44
Total 1,493,295.58
JORGE LUIS FERNANDEZ MOJICA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
214
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Patrimonio
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados
010502060301 Control Del Patrimonio Y Normatividad
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
48Alta 16.00 51.00 35.00 51.00 175.00 20.00 35.00Alta de Bienes 80.00 255.00 80.00 16.00 255.00 175.00
49Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Inventario de Bienes Patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50Baja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00Baja de Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 949,413.38
HECTOR ANGEL NAVA ARZATE
JEFE DE PATRIMONIO
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
227
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Mantenimiento
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
46Mantenimiento 63.00 63.00 0.00 63.00 0.00 168.00 0.00Mantenimientos preventivos a vehículos del
Organismo.
37.50 37.50 37.50 63.00 37.50 0.00
47Mantenimiento 45.00 0.00 -45.00 0.00 -25.00 180.00 -45.00Mantenimientos correctivos a vehículos del
Organismo.
25.00 0.00 25.00 45.00 0.00-25.00
Total 6,938,306.42
ROBERTO IVAN GUARNEROS ANGELES
JEFE DE CONTROL VEHICULAR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B00
230
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Planes y Programas
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Programacion Anual
23Eexpediente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE EXP. DE
CADA UNA DE LAS ACCIONES EN LOS PROGR
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24Informe 3.00 0.00 -3.00 0.00 -25.00 12.00 -3.00INTEGRACIÓN DE INFORME MENSUAL DE
PRODDER
25.00 0.00 25.00 3.00 0.00-25.00
25Informe 1.00 0.00 -1.00 0.00 -100.00 1.00 -1.00INTEGRACIÓN DE INFORME ANUAL DE OBRA 100.00 0.00 100.00 1.00 0.00-100.00
Total 740,721.44
CESAR ROCHA RAMOS
ENLACEL TECNICO ADMINISTRATIVO
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B03
202
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Padrones, Lecturas y Facturación
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Comercialización
Programacion Anual
69 Apercibimiento,
Sanción y
medida coercit
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Fomento a la cultura de descontaminación de las
aguas residuales. Apercibim
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70Acta administrativa 350.00 0.00 -350.00 0.00 -35.00 1,000.00 -350.00Levantamiento de actas administrativas
circunstanciadas respecto a posibles
35.00 0.00 35.00 350.00 0.00-35.00
71Notificación 30.00 0.00 -30.00 0.00 -8.57 350.00 -30.00Notificar la cancelación de tomas de agua potable. 8.57 0.00 8.57 30.00 0.00-8.57
72Infracción 15.00 0.00 -15.00 0.00 -23.08 65.00 -15.00Imposición de Infracciones 23.08 0.00 23.08 15.00 0.00-23.08
73Expediente dep 87,500.00 0.00 -87,500.00 0.00 -25.00 350,000.00 -87,500.00Depurar e integrar la documentación recibida al
expediente correspondiente,
25.00 0.00 25.00 87,500.00 0.00-25.00
74Caja 22.00 0.00 -22.00 0.00 -25.00 88.00 -22.00Documentos recibidos para su resguardo. 25.00 0.00 25.00 22.00 0.00-25.00
Total 6,731,641.79
MARIA ELIZABETH GARCIA SANCHEZ
JEFE DEL D PADRON Y ARCHIVO
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B03
208
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Rezago y Cobranza
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Comercialización
Programacion Anual
66Notificación 28,685.00 28,665.00 -20.00 28,665.00 -0.04 56,685.00 -20.00Expedición y entrega de notificaciones de pago a
contribuyentes morosos,
50.60 50.57 50.60 28,685.00 50.57-0.04
67Convenio 400.00 0.00 -400.00 0.00 -40.00 1,000.00 -400.00Seguimiento y control del
programa de convenios
40.00 0.00 40.00 400.00 0.00-40.00
Total 2,786,072.09
ISMAEL ALVARADO DELGADO
JEFE DE RECUPERACION Y REZAGO
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B03
212
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Administración
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Comercialización
Programacion Anual
60Encuesta 6.00 5.00 -1.00 5.00 -5.00 20.00 -1.00Evaluación de la calidad de los servicios de agua
potable y drenaje.
30.00 25.00 30.00 6.00 25.00-5.00
61Procedimiento 1,200.00 0.00 -1,200.00 0.00 -25.00 4,800.00 -1,200.00Ubicación de usuarios respecto a su situación con
el Organismo
25.00 0.00 25.00 1,200.00 0.00-25.00
62Colonia 4.00 0.00 -4.00 0.00 -28.57 14.00 -4.00Homologación y actualización de colonias 28.57 0.00 28.57 4.00 0.00-28.57
63Baja usuario 10.00 0.00 -10.00 0.00 -27.78 36.00 -10.00Bajas de Usuarios de los
servicios del OPD APAST
27.78 0.00 27.78 10.00 0.00-27.78
64Alta 50.00 0.00 -50.00 0.00 -25.00 200.00 -50.00Altas de usuarios de los
servicios del OPD APAST
25.00 0.00 25.00 50.00 0.00-25.00
65Procedimiento 150.00 0.00 -150.00 0.00 -26.09 575.00 -150.00Cambios de Propietario 26.09 0.00 26.09 150.00 0.00-26.09
Total 1,532,960.70
ANA MARIA LOPEZ VALENZUELA
JEFE DE CENTRO ESTRATEGICO Y T
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B03
215
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Atención a Usuarios
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Comercialización
Programacion Anual
68Certificado 500.00 424.00 -76.00 424.00 -4.00 1,900.00 -76.00Certificados de no adeudo 26.32 22.32 26.32 500.00 22.32-4.00
Total 663,729.08
EDNA MONTSERRAT PATRICIO GONZALEZ
JEFE DEL AREA TRAM Y ATE A USU
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B03
216
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Comercialización
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Comercialización
Programacion Anual
51Campaña 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales
y exhortación al pago.
50.00 50.00 50.00 1.00 50.00 0.00
52Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Infome General de Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53Registro 8,000.00 0.00 -8,000.00 0.00 -38.10 21,000.00 -8,000.00Registros en el padrón de cobro 38.10 0.00 38.10 8,000.00 0.00-38.10
54Contribuyente 100,000.00 0.00 -100,000.00 0.00 -23.81 420,000.00 -100,000.00Contribuyentes en situación fiscalizable 23.81 0.00 23.81 100,000.00 0.00-23.81
55 Lectura y
estado de cuenta
45,000.00 0.00 -45,000.00 0.00 -30.00 150,000.00 -45,000.00Toma de lecturas y entrega de estados de cuenta
(Zona Sur)
30.00 0.00 30.00 45,000.00 0.00-30.00
56Mesa de trabajo 6.00 0.00 -6.00 0.00 -30.00 20.00 -6.00Establecimiento de mesas de trabajo en las
comunidades (Zona Sur)
30.00 0.00 30.00 6.00 0.00-30.00
57 Lectura y
estado de cuenta
15,000.00 0.00 -15,000.00 0.00 -21.43 70,000.00 -15,000.00Toma de lecturas y entrega de estados de cuenta
(Zona Oriente)
21.43 0.00 21.43 15,000.00 0.00-21.43
58Mesa de trabajo 6.00 0.00 -6.00 0.00 -30.00 20.00 -6.00Establecimiento de mesas de trabajo en las
comunidades (Zona Oriente)
30.00 0.00 30.00 6.00 0.00-30.00
59Mesa de trabajo 120.00 0.00 -120.00 0.00 -25.00 480.00 -120.00Establecimiento de mesas de trabajo en las
comunidades (Zona Centro)
25.00 0.00 25.00 120.00 0.00-25.00
Total 44,554,975.20
ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B03
223
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Control y Micromedición
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Comercialización
Programacion Anual
75Verificación 921.00 921.00 0.00 921.00 0.00 2,321.00 0.00Verificación e inspección de medidores 39.68 39.68 39.68 921.00 39.68 0.00
76Toma de lectura 12,000.00 0.00 -12,000.00 0.00 -16.22 74,000.00 -12,000.00Toma de lecturas y entrega
de estados de cuenta
16.22 0.00 16.22 12,000.00 0.00-16.22
Total 5,173,033.12
FERNANDO ORTIZ VELAZQUEZ
JEFE DE MEDIDORES VERIF E INSP
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
B03
224
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Factibilidades
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos
010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Comercialización
Programacion Anual
77Factibilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00Estudios de factibilidad
de uso no doméstico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78Constancia 1.00 0.00 -1.00 0.00 -33.33 3.00 -1.00Constancias de Existencia de Servicios que
proporciona el Organismo.
33.33 0.00 33.33 1.00 0.00-33.33
79Constancia No ser. 1.00 0.00 -1.00 0.00 -4.76 21.00 -1.00Constancias de No Existencia de Servicios que
proporciona el Organismo
4.76 0.00 4.76 1.00 0.00-4.76
Total 481,685.50
SAUL TORO SAAVEDRA
JEFE DE FAC DE USO NO DOMESTIC
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ALFONSO ALVARADO ARRIAGA
DIRECTOR COMERCIAL
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C00
218
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Construcción, Control y Supervisión
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
Programacion Anual
80Petición 280.00 260.00 -20.00 260.00 -1.67 1,200.00 -20.00Atención de peticiones ingresadas mediante
oficialía de partes
23.33 21.67 23.33 280.00 21.67-1.67
Total 2,354,388.04
ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C01
218
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Construcción, Control y Supervisión
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201 Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Construcción
Programacion Anual
81Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00Introducción de drenaje sanitario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00Infraestructura hidráulica para el suministro de
agua potable.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83Obra inf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Obra civil en infraestructura: caja de válvulas,
mampostería, pavimentación
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84Obra 1.00 0.00 -1.00 0.00 -100.00 1.00 -1.00Obra civil en instalaciones: equipamiento
electromecánico, electrificación,
100.00 0.00 100.00 1.00 0.00-100.00
Total 25,643,089.86
ROSALBA ROBLES ZERTUCHE
JEFE DE CONSTRUCCION
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C01
233
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Estudios y Proyectos
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010201 Construcción De Infraestructura Para Agua Potable
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Construcción
Programacion Anual
85Proyecto 15.00 16.00 1.00 16.00 1.67 60.00 1.00Proyectos para infraestructura 25.00 26.67 25.00 15.00 26.67 1.67
Total 1,626,359.09
JOSEFINA PEIMBERT CHAVEZ
JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C02
217
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Líneas y Tanques
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Operación
Programacion Anual
119Pipa 2,079.00 2,079.00 0.00 2,079.00 0.00 9,479.00 0.00Agua potable para consumo de la población
suministrada en pipas
21.93 21.93 21.93 2,079.00 21.93 0.00
120Pipa 170.00 0.00 -170.00 0.00 -28.33 600.00 -170.00Agua tratada suministrada en pipas 28.33 0.00 28.33 170.00 0.00-28.33
Total 4,532,402.16
VICTOR MANUEL CANALES CUERIEL
JEFE DE PIPAS
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C02
226
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Cloración y Calidad del Agua
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010203 Agua Limpia
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Operación
Programacion Anual
94Análisis 46.00 46.00 0.00 46.00 0.00 193.00 0.00Análisis de agua potable 23.83 23.83 23.83 46.00 23.83 0.00
95Reporte 19.50 0.00 -19.50 0.00 -25.00 78.00 -19.50Mantenimiento a equipos de cloración 25.00 0.00 25.00 19.50 0.00-25.00
96Estudio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Estudios de laboratorio sobre los niveles
aceptables de la contaminación de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97m3 5,068,565.75 0.00 -5,068,565.75 0.00 -25.00 20,274,263.00 -5,068,565.75Volúmenes de agua potable para consumo de la
población clorada
25.00 0.00 25.00 5,068,565.75 0.00-25.00
98Reporte 180.00 0.00 -180.00 0.00 -25.00 720.00 -180.00Monitoreo de pH y Cl 25.00 0.00 25.00 180.00 0.00-25.00
99Retrolavado 9.00 0.00 -9.00 0.00 -25.00 36.00 -9.00Retrolavado a plantas potabilizadoras 25.00 0.00 25.00 9.00 0.00-25.00
100m3 98,677.00 0.00 -98,677.00 0.00 -25.00 394,708.00 -98,677.00Tratamiento de agua residual 25.00 0.00 25.00 98,677.00 0.00-25.00
101Cisterna 20.00 0.00 -20.00 0.00 -25.00 80.00 -20.00Lavado de cisterna 25.00 0.00 25.00 20.00 0.00-25.00
Total 5,208,074.71
VICTOR MANUEL CANALES CURIEL
JEFE DEL DEPTO DE AGUA LIMPIA
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C02
234
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Cultura del Agua
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010204 Cultura Del Agua
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Operación
Programacion Anual
121Platica 15.00 16.00 1.00 16.00 2.22 45.00 1.00Realización de pláticas para concientizar a la
población sobre el cuidado d
33.33 35.56 33.33 15.00 35.56 2.22
122Evento 1.00 0.00 -1.00 0.00 -100.00 1.00 -1.00Realización de eventos de concientización del
Cuidado del Agua
100.00 0.00 100.00 1.00 0.00-100.00
Total 1,171,400.24
GABRIELA MARLEN MORA DEL PRADO
JEFE DE CULTURA DEL AGUA
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C03
222
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Drenaje y Alcantarillado
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado
020103010202 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Mantenimiento
Programacion Anual
86Conexión 23.00 23.00 0.00 23.00 0.00 98.00 0.00Conexiones de drenaje 23.47 23.47 23.47 23.00 23.47 0.00
87m3 200.00 0.00 -200.00 0.00 -25.64 780.00 -200.00Desazolve de fosa septica 25.64 0.00 25.64 200.00 0.00-25.64
88Cárcamo 8.00 0.00 -8.00 0.00 -30.77 26.00 -8.00Desazolve de Cárcamos 30.77 0.00 30.77 8.00 0.00-30.77
89Metro Lineal (ML) 13,750.00 0.00 -13,750.00 0.00 -25.00 55,000.00 -13,750.00Limpieza y sondeo de tubería en diferentes
diámetros
25.00 0.00 25.00 13,750.00 0.00-25.00
90m3 1,000.00 0.00 -1,000.00 0.00 -22.22 4,500.00 -1,000.00Desazolve de estructuras (pozos de visita,
registros, bocas de tormenta, et
22.22 0.00 22.22 1,000.00 0.00-22.22
91Pieza 50.00 0.00 -50.00 0.00 -33.33 150.00 -50.00Instalación de brocales, bocas de tormenta y
coladeras pluviales
33.33 0.00 33.33 50.00 0.00-33.33
92Reparación 30.00 0.00 -30.00 0.00 -30.00 100.00 -30.00Reparación de tubería dañada 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00-30.00
93Metro Lineal (ML) 4,000.00 0.00 -4,000.00 0.00 -40.00 10,000.00 -4,000.00Limpieza de Canales 40.00 0.00 40.00 4,000.00 0.00-40.00
Total 46,450,175.60
IVAN ANDRES AGUILAR CAMACHO
JEFE DE SAN Y ALCAN CENTRO/SUR
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C03
225
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Electromecánico
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Mantenimiento
Programacion Anual
102Mantenimiento 124.00 126.00 2.00 126.00 0.47 424.00 2.00Mantenimientos Preventivos 29.25 29.72 29.25 124.00 29.72 0.47
103Mantenimiento 7.00 0.00 -7.00 0.00 -25.00 28.00 -7.00Mantenimientos Correctivos 25.00 0.00 25.00 7.00 0.00-25.00
104Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Obras de infraestructura Hidraulica con
equipamiento electromecánico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
105Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Obras de Infraestructura Hidraulica Electrificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
106m3 12,965,200.00 0.00 -12,965,200.00 0.00 -25.00 51,860,800.00 -12,965,200.00Mts cubicos distribuidos de agua potable 25.00 0.00 25.00 12,965,200.00 0.00-25.00
107m3 12,962,500.00 0.00 -12,962,500.00 0.00 -25.00 51,850,000.00 -12,962,500.00Suministro de Agua Potable a la Población 25.00 0.00 25.00 12,962,500.00 0.00-25.00
108Reporte 1,500.00 0.00 -1,500.00 0.00 -25.00 6,000.00 -1,500.00Supervisiones al funcionamiento de la
infraestructura hidráulica para el su
25.00 0.00 25.00 1,500.00 0.00-25.00
109m3 5,650.00 0.00 -5,650.00 0.00 -25.00 22,600.00 -5,650.00Volúmenes de agua potable de las fuentes de
abastecimiento extraídas
25.00 0.00 25.00 5,650.00 0.00-25.00
110m3 7,375,000.00 0.00 -7,375,000.00 0.00 -25.00 29,500,000.00 -7,375,000.00Volúmenes de agua potable para consumo de la
población suministrada en bloq
25.00 0.00 25.00 7,375,000.00 0.00-25.00
111m3 5,650.00 0.00 -5,650.00 0.00 -25.00 22,600.00 -5,650.00Cumplimiento del Programa de bombeo de agua
potable
25.00 0.00 25.00 5,650.00 0.00-25.00
Total 311,444,141.06
VICTOR MANUEL CANALES CURIEL
JEFE DE MTTO ELECTROMECANICO
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST
ELOY ESPINOSA MONTOYA
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
C03
225
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Electromecánico
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua
020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
Mantenimiento
Programacion Anual
112Válvula 44.00 0.00 -44.00 0.00 -25.00 176.00 -44.00Válvulas de control de conducción de agua
potable verificadas
25.00 0.00 25.00 44.00 0.00-25.00
113Factibilidad 40.00 0.00 -40.00 0.00 -25.00 160.00 -40.00Factibilidad de uso Doméstico 25.00 0.00 25.00 40.00 0.00-25.00
114Pieza 38.00 0.00 -38.00 0.00 -25.00 152.00 -38.00Fabricación de piezas de paileria 25.00 0.00 25.00 38.00 0.00-25.00
115Aforo 84.00 0.00 -84.00 0.00 -25.00 336.00 -84.00Aforo pitométrico en pozos administrados por el
Organismo
25.00 0.00 25.00 84.00 0.00-25.00
116Mantenimiento 400.00 0.00 -400.00 0.00 -25.00 1,600.00 -400.00Mantenimiento a la infraestructura hidraulica para
el suministro de agua po
25.00 0.00 25.00 400.00 0.00-25.00
117m3 2,725,000.00 0.00 -2,725,000.00 0.00 -25.00 10,900,000.00 -2,725,000.00M3 de agua potable para consumo a la población
suministrada por tandeo
25.00 0.00 25.00 2,725,000.00 0.00-25.00
118Mantenimiento 400.00 0.00 -400.00 0.00 -25.00 1,600.00 -400.00Necesidades solventadas de mantenimiento a la
infraestructura hidraulica
25.00 0.00 25.00 400.00 0.00-25.00
Total 311,444,141.06
VICTOR MANUEL CANALES CURIEL
JEFE DE MTTO ELECTROMECANICO
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
DIRECTOR DE OPERACION Y CONST
ELOY ESPINOSA MONTOYA
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
D00
228
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área Jurídica
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01030501 Asistencia Jurídica Al Ejecutivo
010305010105 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
UNIDAD JURÍDICA
Programacion Anual
123Procedimiento 0.00 0.50 0.50 0.50 25.00 2.00 0.50Procedimientos jurídicos regulatorios de mejora. 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00
124Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Informe General de Actividades 1er año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
125Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Asesores jurídicos capacitados. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126Asesoría 50.00 0.00 -50.00 0.00 -25.00 200.00 -50.00Asesorías jurídicas impartidas a la ciudadania 25.00 0.00 25.00 50.00 0.00-25.00
127Asesoría 35.00 0.00 -35.00 0.00 -20.59 170.00 -35.00Asesorías de mediación y conciliación de
diferendos entre las partes
20.59 0.00 20.59 35.00 0.00-20.59
128Demanda 5.00 0.00 -5.00 0.00 -25.00 20.00 -5.00Demandas en contra del OPD APAST. 25.00 0.00 25.00 5.00 0.00-25.00
129Notificación 1.00 0.00 -1.00 0.00 -25.00 4.00 -1.00Notificaciones jurídicas. 25.00 0.00 25.00 1.00 0.00-25.00
130Asunto 5.00 0.00 -5.00 0.00 -25.00 20.00 -5.00Tramitación de asuntos jurídicos ante instancias 25.00 0.00 25.00 5.00 0.00-25.00
Total 4,729,190.18
ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ
DIRECTOR JURIDICO
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ
DIRECTOR JURIDICO
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE
MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Dependencia General
Proyecto
Dependencia Auxiliar
Identificador
G00
231
TULTITLAN
PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE
ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:
Trimestre
Denominación
Área de Coordinación Institucional
Nombre de la meta de actividad
MetaMeta Abs% %
Variacion
ORGANISMO DE AGUA DE
TULTITLAN
VariaciónUnidad de
Medida
Programada
ID
Avance Trimestral de Metas de Actividad
Programa Presupuestario
SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
01030401 Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público
010304010101 Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública
Enero-Marzo
% %
Programada Alcanzada
MetaMeta % %Meta
Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad
Programada Alcanzada
2019
CONTRALORIA INTERNA
Programacion Anual
131Expediente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00 0.00Expedientes de observación y seguimiento al
cumplimiento del marco normativ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132Queja y/o denuncia 30.00 0.00 -30.00 0.00 -36.14 83.00 -30.00Quejas y/o denuncias presentadas hacia
servidores públicos.
36.14 0.00 36.14 30.00 0.00-36.14
133Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Capacitaciones especializadas realizadas en
temas de desarrollo humano.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134Campaña 2.00 0.00 -2.00 0.00 -66.67 3.00 -2.00Campañas de información de las obligaciones de
los Servidores Públicos.
66.67 0.00 66.67 2.00 0.00-66.67
135Auditoría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Auditorías a las obligaciones de los servidores
públicos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136Servidor Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00Asistentes a capacitaciones. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137Cartel Informativo 15.00 0.00 -15.00 0.00 -33.33 45.00 -15.00Carteles informativos de las Obligaciones de los
Servidores Públicos.
33.33 0.00 33.33 15.00 0.00-33.33
138Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Informe General de Actividades contraloria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139Reporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Reportes de auditorías al expediente técnico de
obra
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140Convenio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Convenios con Instituciones capacitadoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 1,950,009.78
MARIBEL VILLAVICENCIO VALERIANO
CONTRALOR INTERNO
REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ
MARIBEL VILLAVICENCIO VALERIANO
CONTRALOR INTERNO
JANETH GONZALEZ LOPEZ
TITULAR DE LA UIPPE