14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
5481 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
ADQUISICIN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1021 SC-CD-38-2018, CONTRATACIN DEL SERVICIO DE 26 BUSES PARA TRASLADAR A LOS
PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: MUNDIALITO DEPORTE Y
RECREACIN, A CARGO DE LA JEFATURA DE SUPERVISIN DE PROMOTORES DE LA
DIRECCIN DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACIN.
89,600.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1054 SERVICIO DE ALIMENTACIN PARA EL DIPLOMADO SOBRE ANIMACIN
SOCIOCULTURAL DIRIGDO A GRUPOS DE BASE COMUNITARIA Y PUEBLOS
ORIGINARIOS, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA 16 Y 17/06/2018.
65,600.00
61703338 CARLOS EDUARDO GARCIA ACEITUNO Y COPROPIEDAD
233 PRENDAS DE VESTIR1210 BNG, ADQUISICIN DE 43 TRAJES PARA LOS BAILARINES DEL BNG PARA LA
PRESENTACIN DE LA OBRA GISELLE EN TEMPORADA OFICIAL 201866,250.00
5135044 BARRIOS CASTILLO MIRTALA ISABEL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1213 DGA, ADQUISICIN DE 43 BOLETOS AREOS A REPBLICA DOMINICANA, PARA LOS
INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO, ESCRITORES Y PERSONAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DEL 15 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2018,
EN LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN REPBLICA, DOMINICANA.
11,692.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1213 DGA, ADQUISICIN DE 43 BOLETOS AREOS A REPBLICA DOMINICANA, PARA LOS
INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO, ESCRITORES Y PERSONAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DEL 15 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2018,
EN LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN REPBLICA, DOMINICANA.
64,306.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1213 DGA, ADQUISICIN DE 43 BOLETOS AREOS A REPBLICA DOMINICANA, PARA LOS
INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO, ESCRITORES Y PERSONAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DEL 15 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2018,
EN LA XXI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN REPBLICA, DOMINICANA.
175,380.00
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1269 PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA LOS
PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO SOBRE "EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E
INDUSTRIAS CREATIVAS", EN 6 SESIONES, DIRIGIDO A PROMOTORES, GESTORES Y
SECTOR CULTURAL ORGANIZADO, el 28 y 29/06/2018 EN LA CABECERA
DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN
12,850.00
494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE
OCCIDENTE, ASOC. CDRO
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA1272 COMPROMISO POR COMPRA DE 280 METROS CBICOS DE PIEDRA TIPO CANTERA
QUE SERN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIN DE LA
ESTRUCTURA 37 DEL PARQUE ARQUEOLGICO ZACULEU. A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS PREHISPNICOS Y COLONIALES.
80,920.00
61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
5482 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
ADQUISICIN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1280 DGA, ADQUISICIN DE 16 BOLETOS AREOS PARA MINISTROS DE CULTURA DE LOS
PASES IBEROAMERICANOS -DE PAS DE ORIGEN - GUATEMALA- GUATEMALA-A PAS
DE ORIGEN, DEL 02 AL 5 DE MAYO DE 2018.
140,380.00
5386993 CONTESA, SOCIEDAD ANONIMA
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
136 MCBA, MARIMBA INDUSTRIAL, PARA USO DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE BELLAS
ARTES, DE LA DGA. DEUDA 2017. SEGN ACTA DE DEUDA No. 01-2018 Y RESOLUCIN
No. DGA-08-2018
153,000.00
4852427 EXPORTADORA IMPORTADORA MERCANTIL SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1360 SERVICIOS DE ALIMENTACIN, HOSPEDAJE Y SALONES, PARA EL EVENTO SEGUNDO
ENCUENTRO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E INDUSTRIAS
CREATIVAS A REALIZARSE EL 26 Y 27 DE JULIO DE 2018 EN LA ZONA 10 DE LA CIUDAD
DE GUATEMALA
170,953.26
33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1484 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA
SEGUNDA SESIN DEL DIPLOMADO SOBRE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E
INDUSTRIAS CREATIVAS DIRIGIDO A PROMOTORES, GESTORES Y SECTOR
CULTURAL ORGANIZADO, EL 27 Y 28/07/2018 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE
TOTONICAPAN SEGN ACTA NO. 09-2018
11,450.00
494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE
OCCIDENTE, ASOC. CDRO
233 PRENDAS DE VESTIR1485 SC-CD-042-2018 ADQUISICIN UNIFORMES DE GOALBALL, SERN UTILIZADOS POR
PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL
DEPORTE Y LA RECREACIN PARA DOTAR AL PBLICO EN GENERAL QUE REALIZA
ACTIVIDADES FSICAS DEPORTIVAS Y DE RECREACIN A CARGO DE I.D. DE LA D.A.S.
DE LA D.G.D.R Monto: 42
42,000.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1489 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA LA TERCERA SESIN DEL
DIPLOMADO SOBRE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E INDUSTRIAS CREATIVAS
DIRIGIDO A PROMOTORES GESTORES Y SECTOR CULTURAL ORGANIZADO LOS DAS
10 Y 11/08/2018 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, SEGN ACTA
No. 09-2018
11,450.00
494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE
OCCIDENTE, ASOC. CDRO
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1539 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE EN LA ACTIVIDAD: "ENCUENTRO
NACIONAL DE CASAS DE LA CULTURA" LOS DAS 17, 18 Y 19 DE AGOSTO DE 2018 EN
EL MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ
41,800.00
69604452 B'OMB'IL PEK, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1561 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA LOS PARTICIPANTES EN LA
CUARTA SESIN DEL DIPLOMADO SOBRE EMPRENDIMIENTOS CULTURALES E
INDUSTRIAS CREATIVAS, DIRIGIDO A PROMOTORES, GESTORES Y SECTOR
CULTURAL ORGANIZADO LOS DAS 24 Y 25/08/2018 EN LA CABECERA
DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN
11,450.00
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
5483 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
ADQUISICIN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
494853K ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE
OCCIDENTE, ASOC. CDRO
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1701 SC-CD-56-2018, COMPRA DE 2 EQUIPOS DE ATLETISMO QUE SERN UTILIZADOS EN
LA ACTIVIDAD INTERNA CENTROS PERMANENTES, A CARGO DEL PROGRAMA
JUVENTUD DE LA DIRECCIN DE REAS SUSTANTIVAS DE LA DIRECCIN GENERAL
DEL DEPORTE Y LA RECREACIN. Monto: 32,580.00 Fecha Publicacin: 27/08/2018
5:04:28 p. m.
32,580.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1704 SC-CD-51-2018ADQUISICIN DE PELOTAS CON PESO, PARA USO EN LOS CENTROS
DEPORTIVOS Y PARA ACT. DEL VDR., PARA DOTAR AL PUBLICO EN GENERAL QUE
REALIZA ACT. FISICAS, DEPORTIVAS Y DE RECREACIN FSICA EN SU TIEMPO LIBRE,
PROGRAMADO EN POA 2018 A CARGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DAS.
DE LA DGDR
34,125.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
233 PRENDAS DE VESTIR1898 ADQUISICIN DE TRAJES: FOLKLOR DE DIARIO, CEREMONIAL, SACOS Y FAJAS PARA
USO DE LOS INTEGRANTES DEL BALLET MODERNO Y FOLKLORICO DE GUATEMALA54,000.00
7505442 IGNACIO VENTURA MIGUEL
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1939 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE PARA LA ACTIVIDAD INTERCAMBIO
INTERCULTURAL ARTSTICO, MAYA, GARFUNA Y XINKA EL DA 25/09/2018 EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA
53,968.00
12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE
EDIFICIOS
1963 SC-CD-105-2018 CONTRATACIN DEL SERVICIO DE REPARACIN DE 61 METROS
CUADRADOS DE PISO DE MADERA EN EL SALN DE PROTOCOLO DEL PALACIO
NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIN DEL V.D.R.
88,145.00
6042384 RIVAS REYES BAYRON UBALDO
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
2043 SC-CD-46-2018 ADQUISICIN DE INFLABLES PARA USO EN LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, REDUCCIN DE DAO Y
DERRIBANDO MUROS DURANTE EL PRESENTE AO PROGRAMADA EN POA 2018, A
CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIN Y CONVIVENCIA DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R
79,500.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO229 SERVICIO DE ALIMENTACIN, HOSPEDAJE, Y MOBILIARIO DEL 05 AL 08/04/2018
PARA LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO REGIONAL SOBRE EMPRENDIMIENTOS
CULTURALES E INDUSTRIAS CREATIVAS EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE
QUETZALTENANGO.
29,521.00
49471376 CORPORACION HOTELERA DE OCCIDENTE S.A.
233 PRENDAS DE VESTIR470 BNG, ADQUISICIN DE 90 PARES DE ZAPATILLAS DE PUNTA PARA MUJER DE RASO
CON ALMA DE PLSTICO; TALLAS: 50 PARES DE TALLA 7; 11 PARES DE TALLA 8; Y 29
PARES DE TALLA 9, PARA USO DE LOS BAILARINES DEL BALLET NACIONAL DE LA
GUATEMALA, DE LA DGA.
86,400.00
6999972 UNIDANZA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
5484 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
ADQUISICIN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO504 SERVICIO DE ALIMENTACIN, HOSPEDAJE, CAFETERA Y SONIDO PARA LOS
PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "SEMINARIO SOBRE CULTURAS VIVAS
COMUNITARIAS Y DE LOS PUEBLOS INDGENAS CON ACTORES SOCIALES Y
CULTURALES (1) EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO, LOS
DAS 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018.
40,631.96
86292587 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD
ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO62 SERVICIO DE ALIMENTACIN Y HOSPEDAJE DEL 06 AL 09/03/2018 PARA
PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO "DERECHOS CULTURALES DE LAS MUJERES
INDIGENAS" EN CUILAPA, SANTA ROSA.
28,980.00
29523419 RECINOS CHAVARRIA MARIA DE LOS ANGELES
TOTAL POR PROCESO 1,437,246.22
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA RESGUARDO DEL
ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIN
SEGUN ACTA ADMINSITRATIVA 21-2018 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA 19-2018 Y
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO-AGOSTO 2018
33,750.00
5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CON OFICINA PARA RESGUARDO DEL
ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIN
SEGUN ACTA ADMINSITRATIVA 21-2018 Y RESOLUCION ADMINISTRATIVA 19-2018 Y
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2018.
45,000.00
5318017 ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE FOMENTO Y
SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
MAYO Y JUNIO SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE URBANO NO. MCD-53-2018, Y RESOLUCIN No. VC-DGDCFC-013-2018.
9,900.00
5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE FOMENTO Y
SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DEL AO 2018 SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE URBANO No. MCD-53-2018 Y RESOLUCIN No. VC-DGDCFC-013-2018.
4,950.00
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
5485 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE FOMENTO Y
SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
DEL AO 2018 SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN
INMUEBLE URBANO No. MCD-53-2018 Y RESOLUCIN No. VC-DGDCFC-013-2018.
4,950.00
5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA LA SEDE FOMENTO Y
SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARFUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AO 2018 SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE URBANO No. MCD-53-2018 Y RESOLUCIN No.
VC-DGDCFC-013-2018.
4,950.00
5308569 MARTINEZ ARZU ERCILIA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
DEL AO 2018, SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018.
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL
AO 2018, SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018.
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
AO 2018, SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL
AO 2018, SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
AO 2018, SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018
7,612.90
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
5486 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Gestion de
Gasto
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL
AO 2018, SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018.
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL
AO 2018, SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018.
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y
LOCALES
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS, PARA USO DEL RESGUARDO DE
BIENES DE LA DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y
FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
DEL AO 2018, SEGN CONTRATO ADMINISTRATIVO MCD-25-2018 Y RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA VC DGDCFC 001-2018
7,612.90
342742 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL SOCIEDAD ANONIMA
TOTAL POR PROCESO 164,403.20
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1 PARA LA COMPRA DE MICROONDAS, PARA LA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN
EL DESPACHO DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIN995.00
40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUMICOS1002 POR LA COMPRA DE ALCOHOL, ACETONA Y SOLUCIN SALINA, PARA USO EN LA
CLINICA MDICA, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO
CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,270.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
5487 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
199 OTROS SERVICIOS1008 POR UN SERVICIO DE 10 BAOS PORTTILES, LOS QUE SERN COLOCADOS PARA
USO DE PERSONAS EN LA ACTIVIDAD INTERNA "GESTIONES ADMINISTRATIVAS
INTERNAS Y APOYO ACTIVIDADES EXTERNAS" EL DA 14/06/2018, A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DIRECCIN DE REAS SUSTANTIVAS, DE
LA D.G.D.R.
4,800.00
5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO
199 OTROS SERVICIOS1009 POR UN SERVICIO DE MEMBRESA CONSULTA A LA LEGISLACIN DE GUATEMALA,
POR UN PERODO DE DOCE MESES AO CALENDARIO PARA CUATRO USUARIOS, LOS
QUE SERN UTILIZADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA
DELEGACIN DE ASUNTOS JURDICOS DE LA DIRECCIN GENERAL DEL DEPORTE Y
LA RECREACIN DEL V.D.R.
4,785.00
12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN101 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (2) CAJAS DE PAPEL HIGINICO Y (1) CAJAS DE
TOALLAS PARA USO EN EL MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO.995.40
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1010 COMPRA DE 600 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 MILILITROS, LAS QUE
SERN ENTREGADAS EN LA CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD "FORMACIN Y
CAPACITACIN VOLUNTARIADO", LA QUE SE LLEVAR A CABO EN VARIOS
DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIN DE REAS
SUSTANTIVAS,DE LA D.G.D.R.
1,470.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1017 COMPRA DE 50 MALLAS (RED) PARA TENIS DE MESA QUE SERN UTILIZADAS POR
LOS CENTROS DEPORTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL
DEPORTE Y LA RECREACIN A CARGO DE IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS.
DE LA DGDR.
19,250.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1018 COMPRA DE 32 CORONAS DE METAL QUE SERN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMAS
SUSTANTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y
LA RECREACIN A CARGO DE IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA
DGDR.
4,640.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1019 COMPRA DE 100 GORRAS DE SILICN QUE SERN UTILIZADAS POR LOS
PROGRAMAS SUSTANTIVOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL
DEPORTE Y LA RECREACIN A CARGO DE IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS.
DE LA DGDR
8,600.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN102 COMPROMISO POR LA COMPRA DE CAJAS (7) DE PAPEL HIGINICO Y (1) CAJA DE
TOALLAS PARA USO MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIN
TCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
2,225.40
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
5488 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1020 COMPRA DE 200 PELOTAS DE BEISBOL QUE SERN UTILIZADAS POR LOS CENTROS
DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y
LA RECREACIN, A CARGO DE IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA
DGDR.
24,000.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1024 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACTIVIDAD EXTERNA DA MUNDIAL
CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, EL DA 12/06/2018 DE 09:00 A 16:00 HRS., A CARGO
DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
6,000.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN103 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (15) CAJAS DE PAPEL HIGINICO, (15) CAJAS DE
TOALLA Y (10) PAQUETE DE TOALLA MAYORDOMO PARA USO DEL MUSEO NACIONAL
DE HISTORIA NATURAL A CARGO DE LA DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS
CULTURALES.
11,719.00
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1030 POR EL SERVICIO DE PROTOCOLO QUE INCLUYA 150 REFACCIONES ESPECIALES 40
MESAS COCTELERAS CON MANTEL Y SOBRE MANTEL, UN CENTRO DE MESA, PARA
LA ACT. INT. GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS APOYO ACT. EXT., EL DA
22/05/2018 A LAS 17:00 HRS., A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESP. DE LA D.A.S.
DE LA D.G.D.
6,000.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
328 EQUIPO DE CMPUTO1033 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) IMPRESORA MATRICIAL, AGUJAS 9;
COLUMNAS; 136; MEMORIA RAM; 128 KILOBYTES, LA PRESENTE COMPRA SE
UTILIZARA PARA REALIZAR DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL
PERSONAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL ALMACN DE LA DIRECCIN
GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
2,993.00
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS1036 SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 15
DE JUNIO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA, A CARGO DEL PROGRAMA MUJER DE LA DIRECCIN DE REAS
SUSTANTIVAS DE LA D.G.D.R.
13,400.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS1037 CREA, DGA. SERVICIO DE MONTAJE CONSISTENTE EN EQUIPO DE AUDIO E
ILUMINACIN, PARA LA CELEBRACIN DEL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL
DEPORTE EL 15 Y 16 DE MAYO 2018, EN SAN PEDRO PNULA, JALAPA SEGN
ACUERDO MINISTERIAL No. 800-2017
11,025.00
7897529 ROSALES DE TORRES MARIA DEL ROSARIO
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS
ALEACIONES
1039 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 11 TONELES QUE SERN UTILIZADOS POR EL
PERSONAL DE CONSERVACIN QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIN
EN LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA.
1,397.00
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
5489 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1043 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA CAPACITACIN TRABAJO EN EQUIPO,
LOS DAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018 DE 09:30 A 11:30 HRS., A CARGO DE LA
DELEGACIN DE RECURSOS HUMANOS DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,640.00
16534239 RODRIGUEZ ORTEGA ELMER HERIBERTO
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1046 SERV. DE PROTOCOLO QUE INCLUYA: 35 MESAS COCTELERAS CONMANTEL, SOBRE
MANTEL Y CENTRO DE MESA; REFACCIN: MEN ESPECIAL PARA 100 PERSONAS
PARA LA ACTIVIDAD MUNDIALITO "DEPORTE Y RECREACIN POR LA INCLUSIN Y LA
PAZ EL 18/06/2018 EN EL PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA, A CARGO DE LA RED
DE PROMOTORES D
24,000.00
20594186 VILLATORO GARCIA MONICA MISHEL
199 OTROS SERVICIOS1047 SERVICIO DE 1 TOLDO DE 15 MTS. DE ANCHO, 30 METROS DE LARGO Y 7 METROS DE
ALTO, PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "INAUGURACIN DEL MUNDIALITO" EL 16 DE
JUNIO DEL 2018 EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.
22,000.00
20594186 VILLATORO GARCIA MONICA MISHEL
199 OTROS SERVICIOS1048 SERVICIO DE 40 TABLEROS RECTANGULARES CON CAPACIDAD PARA 10 SILLAS, CON
MANTEL Y SOBRE MANTEL PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "INAUGURACIN DEL
MUNDIALITO" EL 16 DE JUNIO DEL 2018 EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO DE
MARTE, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.
1,800.00
20594186 VILLATORO GARCIA MONICA MISHEL
199 OTROS SERVICIOS1049 SERVICIO DE 400 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "
INAUGURACIN DEL MUNDIALITO" EL 16 DE JUNIO DEL 2018, EN EL CENTRO
DEPORTIVO CAMPO DE MARTE, A CARGO DEL PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE
LA DAS. DE LA DGDR.
2,400.00
20594186 VILLATORO GARCIA MONICA MISHEL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1051 COMPRA DE 100 REFACCIONES PARA LA ACTIVIDAD "FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO
SOCIAL", EL 23 DE JUNIO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA INCLUSIN Y
CONVIVENCIA DE LA DAS. DE LA DGDR.
3,500.00
88016676 BORRAYO MUOZ ANDREA PAOLA
121 DIVULGACIN E INFORMACIN1055 SERVICIO DE VALLA PUBLICITARIA SOBRE PASARELA PARA USO DE LA IMAGEN
INSTITUCIONAL EN EL PARQUE ERICK BERNABE BARRONDO CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DE JUNIO A AGOSTO DEL 2018, A CARGO DE LA DELEGACIN DE
COMUNICACIN SOCIAL Y DIFUSIN CULTURAL DE LA DGDR.
21,400.00
72213620 PUBLICIDAD & MERCADEO EXTERIOR SOCIEDAD ANONIMA
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1057 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 ESTACIONES DE TRABAJO QUE SERN
UTILIZADOS EN LA DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES PARA EL USO
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
23,224.00
5608368 TABLA SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54810 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.
ELCTRICOS, CABLEADO
ESTRUCTURADO DE REDES
INFORMTICAS Y TELEFNICAS
1058 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELCTRICOS QUE SERN
UTILIZADOS PARA LA RESTAURACIN DE LAS INSTALACIONES DEL MUSEO
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIN DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES DE LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIN GENERAL DEL
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
14,220.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
268 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1059 COMPROMISO POR COMPRA DE 20 BASUREROS PLSTICOS, 1000 BOLSAS
BIODEGRADABLE DE POLIPROPILENO Y 3500 BOLSAS BIODEGRADABLE DE
POLIPROPILENO QUE SERVIRN PARA LA RECOLECCIN DE DESECHOS
GENERADOS EN EL SITIO ARQUEOLGICO QUIRIGU
22,370.00
24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL
291 TILES DE OFICINA106 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TILES , MATERIALES E INSUMOS DE OFICINA
PARA USO EN REAS TCNICAS Y ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA BIBLIOTECA
NACIONAL DE GUATEMALA.
6,071.50
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1061 MEDALLAS PARA SER ENTREGADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE
REALIZA LA DIRECCIN TCNICA DE PARTICIPACIN CIUDADANA EN EL AO 201811,800.00
4675274 DUBOIS HASBUN MIGUEL ANGEL
199 OTROS SERVICIOS1062 SERVICIO DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "FESTIVAL DEPORTIVO DE
GOLBOL" EL 24 DE JUNIO DEL 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIN
GENERAL DE EDUCACIN FSICA -DIGEF- A CARGO DEL PROGRAMA CAPACIDADES
ESPECIALES DE LA DAS. DE LA DGDR.
4,500.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1063 CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR 50 PERSONAS QUE
PARTICIPARON EN CAMPAMENTOS DE DANZA CONTEMPORNEO EN APOYO A
COMPAA DE DANZA CHEVAH, Y CONTACTO DANZA CONTEMPORNEA, LOS DAS 4
Y 8 DE DICIEMBRE 2017, POR DEPTO DE APOYO A LA CREACIN, DEUDA 2017 SEGN
ACTA 01-2018 Y RESOL DGA 08-2018
5,300.00
48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1064 CREA, SERVICIO DE TRANSPORTE, DOS BUSES PARA 50 PERSONAS QUE VIAJARAN A
LA SEDE DEL MOVIMIENTO CUARTO MUNDO EN ESCUINTLA HACIA EL TEATRO
NACIONAL MIGUEL NGEL ASTURIAS Y RETORNANDO EL DA 17/10/2017, APOYO POR
DEPTO DE APOYO A LA CREACIN ARTSTICA, DEUDA 2017. SEGN ACTA 01-2018 Y
RESOL DGA 08-2018
6,000.00
48907790 SANTIZO URIZAR JOSE MARIANO
233 PRENDAS DE VESTIR1067 **CENTRO CULTURAL MIGUEL NGEL ASTURIAS** COMPROMISO POR LA COMPRA DE
300 GORRAS QUE SE SOLICITA PARA LOS COLABORADORES DEL CENTRO CULTURAL
POR MOTIVO DEL 14 FESTIVAL DE JUNIO DE 2018.
9,600.00
12777781 FABRICA DE CONFECCION TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54811 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1069 **CCMAA** COMPROMISO POR LA COMPRA DE 12 MICROONDAS, QUE SERN
UTILIZADAS EN LAS REAS DE CAFETERA, COMEDOR, CENTRAL DE SEGURIDAD,
SECCIONES DE TRAMOYA, LUCES, SONIDO, TCNICO ARTSTICO, CONTABILIDAD,
ALMACN, INFRA Y MANT, SALN DORADO, TERRAZAS, HERRERA, JARDINERA,
CONSERJERA Y COMPRAS.
10,200.00
4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN107 COMPROMISO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL, FOLDERES, MASKING
TAPE, SOBRES MANILA QUE SERN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y DE
CAMPO EN LOS SITIOS ARQUEOLGICOS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIN Y RESCATE DE SITIOS ARQUEOLGICOS PREHISPNICOS
(DECORSIAP)
1,753.28
77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA
232 ACABADOS TEXTILES1070 COMPRA DE SOBREFUNDAS, SABANAS, LAZO Y MANTEL PARA USO DEL CENTRO
DEPORTIVO GERONA Y PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIN TCNICA DE REAS SUSTANTIVAS DE LA
DGDR.
408.00
952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO
232 ACABADOS TEXTILES1070 COMPRA DE SOBREFUNDAS, SABANAS, LAZO Y MANTEL PARA USO DEL CENTRO
DEPORTIVO GERONA Y PARQUE ERICK BARRONDO A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIN TCNICA DE REAS SUSTANTIVAS DE LA
DGDR.
5,873.00
952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO
272 PRODUCTOS DE VIDRIO1071 COMPRA DE 10 ESPEJOS DE 30 PULGADAS ANCHO 47 PULGADAS, SERN
UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MIMOS, PAYASOS Y ARLEQUINES, QUIENES
PREPARAN SHOW PARA LA PRESENTACIN AL PBLICO EN ACTIVIDADES INTERNAS
FESTIVAL RE-CREO A CARGO DEL PROGRAMA FESTIVALES DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS DE LA D.D.G.R.
4,150.00
952925K ARDON ALDANA CESAR AUGUSTO
268 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1073 COMPRA DE 600 PACHONES PARA LA ACTIVIDAD "FORMACIN Y CAPACITACIN
VOLUNTARIADO" A DESARROLLARSE EN 15 DEPARTAMENTOS DE LA CIUDAD DE
GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIN DE REAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.
24,000.00
8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO
121 DIVULGACIN E INFORMACIN1075 SERVICIO DE IMPRESIN E INSTALACION DE MANTAS VINLICAS, ALTO 2.00 METROS;
LARGO 5.00 METROS, FULL COLOR; PARA LA INFORMACION DEL CURSO DE
VACACIONES PROGRAMADO EN EL POA 2018. EN EL CENTRO DEPORTIVO CAMPO
MARTE. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DTAS. DE LA
DGDR. DEL VDR.
8,500.00
23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54812 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1076 COMPRA DE 25 CRONOMETROS, PARA USO DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE
LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS DE FESTIVAL RE-CREO, DURANTE EL
PRESENTE AO PROGRAMADAS EN EL POA 2018. A CARGO DEL PROGRAMA
FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA DGDR. DEL VDR.
2,500.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1077 COMPRA DE 20 MALLAS DE VOLEIBOL PARA USO EN LOS CENTROS DEPORTIVOS
PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VDR. DOTANDO AL PUBLICO QUE REALIZA
ACTIVIDAD RECREACIONAL, FISICA Y DEPORTIVA EN SU TIEMPO LIBRE
PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, DE LA
DAS. DGDR.
14,700.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1078 CREA, ADQUISICIN DE 01 BOLETO AREO PARA KARLA ALEJANDRA BARAHONA
FONG, PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL "MEETING OF THE STYLES KOSOVO", EN
PRISTINA, REPBLICA DE KOSOVO, SALIENDO EL 15/05/2018 Y RETORNANDO EL
21/05/2018, POR EL DEPTO. DE APOYO A LA CREACIN, DE LA DGA.
19,323.81
14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1079 COMPRA DE 10 KITS DE PING PONG (MALLA, PELOTA Y RAQUETA) PARA USO EN LA
ACTIVIDAD INTERNA "JUEGOS PRE DEPORTIVOS" PROGRAMADA EN EL POA. 2018. A
CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.
4,750.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
241 PAPEL DE ESCRITORIO108 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 50 REMAS DE PAPEL T/CARTA 75 GRAMOS, 50
REMAS DE PAPEL T/OFICIO DE 75 GRAMOS, 60 RESMAS DE PAPEL T/CARTA LIBRE DE
CIDO 75 GRAMOS Y 60 RESMAS DE PAPEL T/OFICIO LIBRE DE CIDO DE 75
GRAMOS, LAS CUALES SERN UTILIZADAS ARCHIVO HISTRICO DE LA POLICA
NACIONAL CIVIL.
5,858.90
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1081 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 300 PLIEGOS DE LIJA METAL NMEROS 120; 220;
320; 400, 20 PLIEGOS LIJA METAL No. 240. 100 BROCHAS 5", 50 BROCHAS DE 2", 50
BROCHAS DE 1", 33 CINTAS DE 3/4 /A*3m./LARGO 4 ROLLOS DE CINTA DE 3/4/A*10
METROS DE LARG. EL PERSONAL DE CARPINTERA A CARGO DEL -DECORBIC.
4,564.50
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1082 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 119 LIBRAS DE PINTURA EN POLVO COLOR
AMARILLO ORO, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALBAILERA A CARGO
DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES
CULTURALES-DECORBIC.
2,201.50
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1084 SERVICIO DE ALIMENTACIN, HOSPEDAJE, CAFETERA Y SONIDO PARA LOS
PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "SEMINARIO SOBRE EPIGRAFA MAYA DIRIGIDO A
GUAS ESPIRITUALES, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA LOS DAS 21 Y
22 DE JUNIO DE 2018
24,017.30
7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54813 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1086 CREA, ADQUISICIN DE 02 BOLETOS AREOS PARA ANA JACOBO Y MARGARITA
LPEZ, PARA PARTICIPAR EN VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO FEMENINO
"LA ESCRITURA DE LAS DIFERENCIAS", EN HABANA CUBA, SALIENDO EL 28/05/2018 Y
RETORNANDO 11/06/2018, POR EL DEPTO DE APOYO A LA CREACIN, DE LA DGA.
10,353.42
16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.
268 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1089 COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS
CAP. 5 GLOS, 22 PAQ. DE BOLSAS PLSTICAS G, 2 ROLLOS DE PITA PLSTICA, 3
DISPENSADORES DE AGUA CAP. 3 GLOS. SERN UTILIZADOS POR EL REA DE
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEL ROOSEVELT DE LA JEF. CENTROS
DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S
415.80
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1089 COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS
CAP. 5 GLOS, 22 PAQ. DE BOLSAS PLSTICAS G, 2 ROLLOS DE PITA PLSTICA, 3
DISPENSADORES DE AGUA CAP. 3 GLOS. SERN UTILIZADOS POR EL REA DE
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEL ROOSEVELT DE LA JEF. CENTROS
DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S
449.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
232 ACABADOS TEXTILES1089 COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS
CAP. 5 GLOS, 22 PAQ. DE BOLSAS PLSTICAS G, 2 ROLLOS DE PITA PLSTICA, 3
DISPENSADORES DE AGUA CAP. 3 GLOS. SERN UTILIZADOS POR EL REA DE
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEL ROOSEVELT DE LA JEF. CENTROS
DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S
506.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1089 COMPRA DE 4 BASUREROS CAP. 23 LTS. 58 PALANGANAS CAP. 2, 6 LTS, 8 CUBETAS
CAP. 5 GLOS, 22 PAQ. DE BOLSAS PLSTICAS G, 2 ROLLOS DE PITA PLSTICA, 3
DISPENSADORES DE AGUA CAP. 3 GLOS. SERN UTILIZADOS POR EL REA DE
MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DEL ROOSEVELT DE LA JEF. CENTROS
DEPORTIVOS, DE LA D.T.A.S
760.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS109 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAF TOSTADO Y MOLIDO
PRESENTACIN LIBRA , 30 FRASCOS DE CAF INSTANTNEO DE 400 GRAMOS, 30
CAJAS DE T DE 20 UNIDADES CADA UNA Y 50 BOLSAS DE AZCAR BLANCA DE 5
LIBRAS CADA UNA, PARA EL PERSONAL DEL ARCHIVO AMRICA.
4,615.00
3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL
232 ACABADOS TEXTILES1090 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 20 LIBRAS DE WIPE, QUE SER UTILIZADO POR
EL PERSONAL DE CARPINTERA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN
Y RESTAURACIN DE BIENES CULTURALES-DECORBIC.
360.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
1092 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 8 TABLAS ANCHO 12, GROSOR 1, LARGO 8 PIES
MADERA DE CEDRO CEPILLADA, PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIN DEL
PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
3,000.00
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54814 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO110 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS Y 20
RESMAS DE PAPEL TAMAO OFICIO DE 75 GRAMOS LAS CUALES SERN UTILIZADAS
POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TCNICO Y OPERATIVO PARA LAS DIFERENTES
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PARQUE YAXH-NAKUM-NARANJO EN PETEN.
1,291.80
12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
142 FLETES1105 CREA, SERVICIO DE FLETE, PARA TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEL JUEGO DE
PELOTA MAYA POR EL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE EN SAN PEDRO
PNULA, JALAPA, SALIENDO EL 04/05/2018 DEL PARQUE ERICK BARRONDO A SAN
PEDRO PNULA, JALAPA, RETORNANDO EL DA 19/05/2018, POR DEPTO DE APOYO A
LA CREACIN, DGA
3,300.00
96240547 CABRERA PEATE JOSHUA ISAAC
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1106 CREA, SERVICIO DE HOSPEDAJE, PARA 40 PARTICIPANTES,13 HABITACIONES
INDIVIDUALES, 6 HABITACIONES DOBLES Y 5 HABITACIONES TRIPLES, EN EL
FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE, EN SAN PEDRO, PNULA, JALAPA, DEL
14 AL 19 DE MAYO 2018, POR EL DEPTO DE APOYO ALA CREACIN, DGA.
4,116.00
5905796 CANTORAL RECINOS JOSE MARIO
199 OTROS SERVICIOS1107 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA DIFERENTES REAS DEL CENTRO DEPORTIVO Y
RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE
LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA DIRECCIN TCNICA DE REAS
SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL VDR.
9,800.00
92475205 SERVICIOS AMBIENTALES UNIVERSALES, SOCIEDAD ANNIMA
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1108 COMPRA DE 80 PELOTAS DE HULE CRUDO (CHAAJ), LAS CUALES SERN UTILIZADAS
POR LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIN A CARGO DE IMPLEMENTACIN
DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA DGDR.
19,440.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1109 COMPROMISO POR LA COMPRA DE VEINTICINCO (25) SILLAS TIPO EJECUTIVAS PARA
USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CONTABILIDAD Y SECRETARIA A CARGO DEL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES CULTURALES.
-DECORBIC.
15,000.00
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1110 COMPROMISO POR LA COMPRA DE DOS (2) TELFONOS INALAMBRICOS TRIPLE, QUE
SERN UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CONTABILIDAD A
CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES
CULTURALES.-DECORBIC.
2,380.00
9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1111 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TE, AZCAR Y AGUA PURIFICADA, PARA USO EN
REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES CULTURALES. DECORBIC.
2,481.50
74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54815 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1112 COMPRA DE 10 PUNCHING BAG, LOS CUALES SERN UTILIZADOS POR LOS CENTROS
DEPORTIVOS Y PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y
LA RECREACIN, A CARGO DE IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA
DGDR.
12,360.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
233 PRENDAS DE VESTIR1113 COMPRA DE CAITES, LOS CUALES SERN UTILIZADOS POR LOS PROGRAMA
SUSTANTIVOS, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y
LA RECREACIN, A CARGO DE IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS. DE LA
DGDR.
6,158.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1114 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 VENTILADORES, 5 ESCRITORIOS, 6 ARMARIOS
DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DE
CONTABILIDAD Y DE SECRETARA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES CULTURALES. DECORBIC.
24,700.00
29662494 INDUSTRIA PROCESADORA DE METALES, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1115 SERVICIO DE ALIMENTACIN, HOSPEDAJE, SONIDO, SALN, PARA LOS
PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD: "TALLERES CON REPRESENTANTES DE PUEBLOS
INDGENAS Y MIEMBROS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO", LOS DAS 28
Y 29 DE JUNIO DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE COBN, ALTA VERAPAZ
17,750.00
7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES112 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (7) TONER KM-2810 COLOR NEGRO MARCA
KYOCERA Y (12) TONER CB436A COLOR NEGRO MARCA HP PARA USO DE LAS
IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DE
LA DIRECCIN DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
10,419.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE
OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
1121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAREDES A INSTALACIONES (REPELLO Y
PINTURA) DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT
PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL
VDR.
24,990.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE
OTRAS OBRAS E INSTALACIONES
1122 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN DE GRADEROS DE HIERRO DE
CANCHAS PARA CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT
PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR. DEL
VDR.
24,960.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1123 COMPRA DE TONER DE COLOR NEGRO, CYAN, AMARILLO Y MAGENTA 8 UNIDADES
DE CADA COLOR PARA USO EN LA IMPRESORA HP CON No. DE INVENTARIO
VCD-0028F39F. A CARGO DE LA DELEGACION DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION,
DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION.
18,720.00
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54816 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CMPUTO1124 COMPRA DE 2 DISCOS DUROS, PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA
DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL Y ARCHIVO DE LA SECCION
DE CONTABILIDAD Y 100 MOUSE PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS
DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y AREAS
ADMINISTRATIVAS DE LA DGDR.
1,690.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
291 TILES DE OFICINA1124 COMPRA DE 2 DISCOS DUROS, PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE LA
DELEGACION DE COMUNICACION Y DIFUSION CULTURAL Y ARCHIVO DE LA SECCION
DE CONTABILIDAD Y 100 MOUSE PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS
DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, DELEGACIONES, SECCIONES Y AREAS
ADMINISTRATIVAS DE LA DGDR.
7,000.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
323 MOBILIARIO Y EQUIPO
MDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO
1125 COMPRA DE EQUIPO MDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO PARA USO EN LA
CLINICA MEDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA ZONA 1.
PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA DIRECCION TECNICA DE AREAS SUSTANTIVAS DE LA DGDR.
4,471.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1126 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 14 CUBETAS DE PINTURA LTEX ROJO MUSEO, 10
CUBETAS DE PINTURA LTEX GRIS OBSCURO, 20 CUBETAS DE PINTURA LTEX GRIS
PLATA, 4 CUBETAS DE PINTURA NEGRO MATE, 3 CUBETAS DE PINTURA LTEX
COLOR GRANITO, ETC QUE SERN UTILIZADAS EN EL MUSEO NACIONAL DE
ARQUEOLOGA Y ETNOLOGIA.
24,704.96
9805400 PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1127 COMPROMISO POR COMPRA DE 1 DISTANCIMETRO LSER QUE SERVIR PARA
HACER MEDICIONES EN RISCOS Y MONTAAS O EN LUGARES DE POCO O NULO
ACCESO A CARGO DE LA SECCIN DE TOPOGRAFA DEL DEPARTAMENTO DE
MONUMENTOS PREHISPNICOS Y COLONIALES.
4,600.00
43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES113 COMPROMISO POR LA COMPRA DE ( 7) GALONES DE PINTURA LTEX Y (5) GALONES
DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE CENTRO
AMRICA.
4,840.00
834300 COJULUN GARCIA DE GALICIA SILVIA LETICIA
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1144 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 RADIO TRANSMISORES QUE SERVIRN AL
PERSONAL DE CAMPO DEL ATLAS PARA REALIZAR RECONOCIMIENTO
ARQUEOLGICO DENTRO DEL PARQUE TIKAL, PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL, A
CARGO DEL ATLAS ARQUEOLGICO DE GUATEMALA, DE LA DIRECCIN GENERAL
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
3,000.00
9792120 AYALA NOGUERA ELMAR RENE
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54817 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
268 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1148 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 9 BASUREROS DE PLSTICO, QUE SERVIRN
PARA LA RECOLECCIN Y DEPSITO DE DESECHOS GENERADOS EN EL PARQUE
ARQUEOLGICO EL CEIBAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO
MONUMENTOS PREHISPNICOS Y COLONIALES.
5,735.25
24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1149 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 140 LIBRAS DE CAF EN BOLSA MARCA
CAFETALITO Y 140 FRASCOS DE CAF MARCA CAFETALITO, PARA STOCK DE
ALMACN DE LA DIRECCIN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
7,140.00
5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y
REPRODUCCIN
1150 CREA, SERVICIO DE COPIAS EXCEDENTES DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL,
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIN DE LA DGA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGN CONTRATO MCD-63-2017 Y
RESOL. 119-2017.
1,249.10
4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1151 COMP. D/PAGO P/COMPRA D/01 BOLETO AREO D/RETORNO EL 02/06/2018 DEL DR.
JOS LUIS CHEA URRUELA, MINISTRO DEL MICUDE, POR PARTICIPACIN EN LA
APERTURA DEL PROYECTO ESPECIAL D/LA BIENAL DE ARQUITECTURA 2018.
FREESPACE, EN VENECIA, ITALIA. SOLIC. POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL
MICUDE.
11,622.00
90978609 AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO SOCIEDAD ANONIMA
141 TRANSPORTE DE PERSONAS1152 COMP. D/PAGO P/COMPRA D/01 BOLETO AREO D/IDA EL 23/05/2018, DEL DR. JOS
LUIS CHEA URRUELA, MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES, POR PARTICIPACIN EN
LA APERTURA DEL PROYECTO ESPECIAL D/LA BIENAL D/ARQUITECTURA 2018.
FREESPACE, EN VENECIA, ITALIA. SOLIC. POR EL DESPACHO SUPERIOR DEL MICUDE
19,500.00
90978609 AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO SOCIEDAD ANONIMA
122 IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y
REPRODUCCIN
1154 COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 16,776 COPIAS DE EXCEDENTES,
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE
ASUNTOS JURDICOS DE LA DIRECCIN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
1,509.84
4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
122 IMPRESIN, ENCUADERNACIN Y
REPRODUCCIN
1155 COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO DE 24,842 COPIAS DE EXCEDENTES,
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIN DE
ASUNTOS JURDICOS DE LA DIRECCIN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE CULTURA Y
DEPORTES.
2,235.78
4863461 COMPAIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD
ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54818 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
269 OTROS PRODUCTOS QUMICOS Y
CONEXOS
1156 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE PEGAMENTO PARA MADERA, 4
GALONES DE PRESERVANTE LIQUIDO, ETC QUE SERN UTILIZADOS POR EL
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CARPINTERA A CARGO DEL DEPARTAMENTO
DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES CULTURALES DE LA DIRECCIN
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
2,370.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1157 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE Y
ROOSVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
935.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1157 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPO DE MARTE Y
ROOSVELT, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
3,765.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1158 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y BARRONDO, A
CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,500.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1158 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y BARRONDO, A
CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
6,675.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
295 TILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MDICO-QUIRRGICOS,
DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA
SALUD
1159 POR LA COMPRA DE MATERIAL MDICO QUIRRGICO, PARA USO DE ASISTENCIA
MDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y
CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
960.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
295 TILES MENORES, SUMINISTROS E
INSTRUMENTAL MDICO-QUIRRGICOS,
DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA
SALUD
1159 POR LA COMPRA DE MATERIAL MDICO QUIRRGICO, PARA USO DE ASISTENCIA
MDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT Y
CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
17,765.80
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS116 POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA LA ACT. EXTERNA ACTO PROTOCOLARIO
DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
CONADI Y EL MICUDE, EL DA 01/03/2018 DE 09:00 A 11:00 HRS., A CARGO DEL
PROGRAMA EVENTOS ESPECIALES DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,600.00
12038377 YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54819 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUMICOS1160 POR LA COMPRA DE ALCOHOL, ACETONA Y SOLUCIN SALINA, PARA USO DE LA
CLNICA MDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y ROOSEVELT, A
CARGO DE LA JEFATURA DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
1,420.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUMICOS1160 POR LA COMPRA DE ALCOHOL, ACETONA Y SOLUCIN SALINA, PARA USO DE LA
CLNICA MDICA DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO GERONA Y ROOSEVELT, A
CARGO DE LA JEFATURA DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
1,830.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES,
MADERA, CORCHO Y SUS
MANUFACTURAS
1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTN, 16 MARCADORES P. PIZARRN, 2
PIZARRAS DE FRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SER UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
280.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
293 TILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTN, 16 MARCADORES P. PIZARRN, 2
PIZARRAS DE FRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SER UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
453.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
231 HILADOS Y TELAS1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTN, 16 MARCADORES P. PIZARRN, 2
PIZARRAS DE FRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SER UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
487.50
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
293 TILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTN, 16 MARCADORES P. PIZARRN, 2
PIZARRAS DE FRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SER UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
496.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
293 TILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTN, 16 MARCADORES P. PIZARRN, 2
PIZARRAS DE FRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SER UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
504.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54820 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
231 HILADOS Y TELAS1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTN, 16 MARCADORES P. PIZARRN, 2
PIZARRAS DE FRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SER UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
975.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
293 TILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTN, 16 MARCADORES P. PIZARRN, 2
PIZARRAS DE FRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SER UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
990.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
293 TILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTN, 16 MARCADORES P. PIZARRN, 2
PIZARRAS DE FRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SER UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
1,041.20
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
291 TILES DE OFICINA1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTN, 16 MARCADORES P. PIZARRN, 2
PIZARRAS DE FRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SER UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
1,500.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
231 HILADOS Y TELAS1162 COMPRA DE 225 FIELTRO, 51 BRILLANTINA, 3 CABALLETE DE MADERA, 5 PIZARRAS
DE FRMICA, 2 PAQ. DE 24 U. DE CARTN, 16 MARCADORES P. PIZARRN, 2
PIZARRAS DE FRMICA, 250 CORRECTORES LIQ. SER UTILIZADO PARA
MANUALIDADES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LA JEFATURA, DE LA D.T.A.S. DE
LA D.G.D.R.
1,950.00
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN1163 COMPRA DE 1505 PLIEGOS DE PAPEL CONTACT, 247 ROLLOS DE MASKING TAPE
ANCHO 1 1/2 PULGADAS, 73 ROLLOS DE MASKING ANCHO 2 PULGADAS, SERA
UTILIZADO POR ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO
DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
460.40
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN1163 COMPRA DE 1505 PLIEGOS DE PAPEL CONTACT, 247 ROLLOS DE MASKING TAPE
ANCHO 1 1/2 PULGADAS, 73 ROLLOS DE MASKING ANCHO 2 PULGADAS, SERA
UTILIZADO POR ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO
DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,280.33
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54821 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN1163 COMPRA DE 1505 PLIEGOS DE PAPEL CONTACT, 247 ROLLOS DE MASKING TAPE
ANCHO 1 1/2 PULGADAS, 73 ROLLOS DE MASKING ANCHO 2 PULGADAS, SERA
UTILIZADO POR ACADEMIAS DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS A CARGO
DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
22,205.50
12515582 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA GARCIA HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1165 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (1) ROTOMARTILLO INDUSTRIAL EL CUAL SERA
UTILIZADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE RESTAURACIN DE LA FACHADA SUR
DEL PALACIO NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
1,275.95
61958751 CARIAS LEMUS GLENDA MARIELA
241 PAPEL DE ESCRITORIO1166 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 10 ROLLOS DE PAPEL BOND DE 24" PARA USO
DEL PERSONAL DE CONSERVACIN EN LA IMPRESIN DE PLANOS EN LOS
TRABAJOS DE RESTAURACIN DE LA FACHADA SUR DEL PALACIO NACIONAL DE LA
CULTURA. A CARGO DE LA DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL.
750.00
89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1167 POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLGICOS, PARA USO DE LA CLNICA
ODONTOLGICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNAB BARRONDO
GARCA Y CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS
DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,376.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1167 POR LA COMPRA DE INSUMOS ODONTOLGICOS, PARA USO DE LA CLNICA
ODONTOLGICA, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNAB BARRONDO
GARCA Y CAMPO DE MARTE, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS
DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
22,618.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1168 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNAB BARRONDO GARCA, CAMPO DE
MARTE Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,871.50
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1168 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNAB BARRONDO GARCA, CAMPO DE
MARTE Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
3,226.50
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1168 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNAB BARRONDO GARCA, CAMPO DE
MARTE Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS DEPORTIVOS DE LA
D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
4,187.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
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14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54822 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1170 COMPROMISO DE PAGO POR LA COMPRA DE 02 EXTINTORES CAPACIDAD DE 20
LIBRAS MATERIAL METAL TIPO A-B-C, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE
ADMINISTRACIN FINANCIERA UDAF DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
1,250.00
88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1172 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
150.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1172 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
945.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1172 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
4,535.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1172 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DE LOS 4 CENTROS DEPORTIVOS, A CARGO DE LA JEFATURA DE
CENTROS DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
8,325.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES118 COMPROMISO POR LA COMPRA DE (7) TINTAS MARCA HP 96 Y (8) TINTAS MARCA HP
97, PARA USO DEL MUSEO SANTIAGO LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIN
DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES.
5,575.00
76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CMPUTO1184 Consolidacion por la compra de unidades de poder ininterrumpido (UPS) para darle proteccion
a los equipos de computo que se utilizan en el desarrollo del trabajo tecnico arqueologico del
departamento Atlas Arqueologico de Guatemala.
4,950.00
58145028 BARRERA OROZCO MONICA VENANCIA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1185 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNAB BARRONDO GARCA, CAMPO DE
MARTE , ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,386.50
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1185 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNAB BARRONDO GARCA, CAMPO DE
MARTE , ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
2,801.40
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54823 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1185 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNAB BARRONDO GARCA, CAMPO DE
MARTE , ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
5,754.30
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y
FARMACUTICOS
1185 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA USO DE LA CLNICA MDICA, EN LAS
INSTALACIONES DEL PARQUE ERICK BERNAB BARRONDO GARCA, CAMPO DE
MARTE , ROOSEVELT Y GERONA, A CARGO DE LA JEFATURA DE CENTROS
DEPORTIVOS DE LA D.T.A.S. DE LA D.G.D.R.
11,355.00
45435235 CASTILLO ANLEU MARIA CRISTINA
199 OTROS SERVICIOS1186 SERVICIO DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACIN PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA
INTERNA "DIA DE LA JUVENTUD 5K NEON" EL 11 DE JULIO DEL 2018, EN EL MUNICIPIO
DE PATULUL DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA
JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.
21,800.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS1187 SERVICIO DE SONIDO Y TARIMA PARA LA ACTIVIDAD "ENCUENTRO NACIONAL DE
BAILE" EL 11 DE JULIO DEL 2018, EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO DEL
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ A CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA
DAS. DE LA DGDR.
14,300.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
199 OTROS SERVICIOS1190 SERVICIO DE TARIMA Y SONIDO PARA LA ACTIVIDAD INTERNA "SUPER CLASE" EL 30
DE JUNIO DEL 2018, EN CAMPO MARTE ZONA 5 A CARGO DEL PROGRAMA ADULTO
SECTOR LABORAL DE LA DAS. DE LA DGDR.
13,400.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1191 COMPRA DE 50 BRUJULAS CON SISTEMA AZIMUTAL TIPO BRUNTON. PARA USO EN LA
ACTIVIDAD INTERNA, "CARRERA DE ORIENTACION" PROGRAMADA EN EL POA 2018. A
CARGO DEL PROGRAMA JUVENTUD DE LA DAS. DE LA DGDR.
14,750.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1192 COMPRA DE 56 ANTORCHAS DE BAMB CON QUINQUE, MECHA DE ALGODON Y
SNUFFER. PARA USO DE LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS EN DIVERSAS
ACTIVIDADES DEL VDR. PROGRAMADO EN EL POA 2018. A CARGO DE
IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LA DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACION.
4,480.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
121 DIVULGACIN E INFORMACIN1194 IMPRESIN DE 66 MANTAS VINILICAS ANCHO:1 METROS; LARGO: 2 METROS, FULL
COLOR. PARA USO EN LA ACT. DENOMINADA ANTORCHA RE-CREATE POR LA PAZ
DEL 1/7/18 AL 14/9/18 RECORRIENDO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LOS 22
DEPTOS. DE GUATEMALA A CARGO DE LA RED DE PROMOTORES DE LA DAS. DE LA
DGDR.
19,140.00
23851740 ESCOBAR VILLATORO JULIO RAMIRO
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54824 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1195 Compromiso por la compra de un Escritorio para la Recepcin de documentos de la oficina de
contabilidad del Parque Nacional Tikal. En la Direccin General del Patrimonio Cultural y
Natural.
2,200.00
29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA
241 PAPEL DE ESCRITORIO1197 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 238 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAO CARTA,
200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAO OFICIO, QUE SERN UTILIZADOS POR EL
PERSONAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE
BIENES CULTURALES,-DECORBIC- DE LA DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
10,685.00
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y
DE USO PERSONAL
1198 COMPROMISO POR LA COMPRA DE GUANTES PARA LIMPIEZA, JABN, CEPILLOS,
ESPONJAS, ETC. QUE SERN UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS Y REAS
ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE
BIENES CULTURALES -DECORBIC.-DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL.
1,925.92
74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA
291 TILES DE OFICINA1199 COMPROMISO POR LA COMPRA DE BOLGRAFOS, CLIPS, MARCADORES, ETC. PARA
USO DEL PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN
DE BIENES CULTURALES -DECORBIC.-DE LA DIRECCIN GENERAL DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL
3,387.80
66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1201 SERVICIO DE ALIMENTACIN, SONIDO Y SALN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA
ACTIVIDAD: "TALLER PARA LA VALIDACIN DE PLANES EN ATENCIN AL CASO
SEPUR ZARCO", EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 28 DE JUNIO DE 2018.
8,425.00
44065248 OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1202 COMPRA DE 50 ESTAFETA MATERIAL PLSTICO DE ATLETISMO, SERN UTILIZADAS
POR PROGRAMADAS SUSTANTIVOS Y CENTROS DEPORTIVOS P/ DIVERSAS ACT. DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIN A CARGO DE IMPLEMENTACIN
DEPORTIVA DE LA DAS DE LA D.G.D.R.
5,000.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
294 TILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS1203 COMPRA DE 100 BATES DE MADERA USO BEISBOL, SERAN UTILIZADOS POR LOS
CENTROS DEPORTIVOS Y DIVERSAS ACT. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIN A CARGO DE IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS DE LA D.G.D.R.
24,875.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
233 PRENDAS DE VESTIR1204 COMPRA DE 50 TIRANTES ELSTICOS PARA PANTALN, SERN UTILIZADOS POR LOS
PROGRAMADAS SUSTANTIVOS Y DIVERSAS ACT. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE
Y LA RECREACIN.
4,750.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54825 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
233 PRENDAS DE VESTIR1205 COMPRA DE 1000 BUFANDAS DE LANA, SERN UTILIZADAS POR LOS PROGRAMADAS
SUSTANTIVOS Y DIVERSAS ACT. DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA
RECREACIN, A CARGO DEL IMPLEMENTACIN DEPORTIVA DE LA DAS DE LA
D.G.D.R.
24,500.00
32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y
FIANZAS
1207 CREA, SERVICIO DE SEGURO PARA EL EQUIPO (1 CMARA FOTOGRFICA, 4
COMPUTADORAS PORTTILES, 2 CMARAS DE VDEO PROFESIONAL) ASIGNADO AL
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA CREACIN ARTSTICA DE LA
DIRECCIN GENERAL DE LAS ARTES.
20,192.63
321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CMPUTO1208 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO, PARA USO
EN EL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIN DEL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES.
2,150.00
92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN
GENERAL
1209 COMPRA DE 2 BOCINAS DE 5 WATTS, PARA COMPUTADORA PARA USO DEL EQUIPO
DE COMPUTO CON NO. DE INVENTARIO VCD-001D450F, A CARGO DEL
VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIN.
570.00
92465242 DATA EXPRESS, SOCIEDAD ANONIMA
196 SERVICIOS DE ATENCIN Y PROTOCOLO1211 DYC, SERVICIO DE ALIMENTACIN, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA LOS
DAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA ALUMNOS DE LA ACADEMIA COMUNITARIA
DE ARTE CON ESPECIALIDAD EN DIBUJO Y PINTURA CUBULCO BAJA VERAPAZ EN LA
CABECERA MUNICIPAL DE SAN RAYMUNDO, GUATEMALA. SEGN ACTA 01-2018 Y
RESOL. DGA 08-2018
6,975.00
92667767 SOLORZANO ARRIAGA MIGUEL RAIMUNDO
268 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1212 TENEDORES, VASOS, CUCHILLOS PLASTICOS PARA USO EN DIFERENTES ACT.
RECRE. ETC. DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A
CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. 100 GALONES DEL CLORO PARA LIMPIEZA EN
PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL 1er. Y 2do. NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA
A CARGO DE LA DGDR
233.25
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUMICOS1212 TENEDORES, VASOS, CUCHILLOS PLASTICOS PARA USO EN DIFERENTES ACT.
RECRE. ETC. DEL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CAMPOS DEL ROOSEVELT A
CARGO DE LA JCD. DE LA DTAS. 100 GALONES DEL CLORO PARA LIMPIEZA EN
PASILLOS, SANITARIOS Y OFICINAS DEL 1er. Y 2do. NIVEL DEL PATIO DE LA CULTURA
A CARGO DE LA DGDR
1,500.00
2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA
142 FLETES1219 CREA, SERVICIO DE FLETE, PARA TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEL JUEGO DE
PELOTA MAYA POR EL FESTIVAL DE LAS CULTURAS Y EL DEPORTE EN SAN PEDRO
PNULA, JALAPA, SALIENDO EL 14/05/2018 DEL PARQUE ERICK BARRONDO A SAN
PEDRO PNULA, JALAPA, RETORNANDO EL DA 19/05/2018, POR DEPTO DE APOYO A
LA CREACIN, DGA
3,300.00
Ley de Acceso a la Informacin Pblica Decreto 57-2008
14:08.06HORA :
04/10/2018FECHA :
54826 dePAGINA :
EJERCICIO
PERIODO a
2018
SeptiembreEnero
SISTEMA DE GESTIONInformacin de oficio
Ley de acceso a la informacin - Art 10 Numeral 11
INFORMACIN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt
11130015ENTIDAD
COMPRA DE BAJA CUANTA (ART.43 INCISO A)PROCESO
Rengln presupuestarioDescripcin / Nit / ProveedorMonto
contratado
Orden de
Compra
96240547 CABRERA PEATE JOSHUA ISAAC
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTN122 Compromiso por la compra de (19) cajas de papel higinico y (19) rollos de papel toalla para
uso en el del Archivo General de Centro Amrica..11,793.30
95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES123 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE DIFERENTES TINTAS PARA LAS IMPRESORAS EL
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA A CARGO DE LA DIRECCIN TCNICA DE MUSEOS Y
CENTROS CULTURALES.
1,446.00
96654406 GRUPO TECNOLOGICO MAX, SOCIEDAD ANONIMA
268 PRODUCTOS PLSTICOS, NYLON, VINIL Y
P.V.C.
1240 COMPROMISO POR LA COMPRA DE TRESCIENTAS NOVENTA (390) BOLSAS PARA
BASURA, QUE SERN UTILIZADAS EN LOS BOTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIN Y RESTAURACIN DE BIENES
CULTURALES-DECORBIC.
305.76
74878484 INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA
199 OTROS SERVICIOS1241 SERVICIO DE UNA TARIMA, EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACIN PARA LA ACTIVIDAD
INTERNA DA DE LA JUVENTUD 5K NEN EL 29 DE JULIO DEL 2018 EN EL MUNICIPIO
DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA DEPTO. DE ESCUINTLA A CARGO DEL
PROGRAMA JUVENTUD DE LA D.A.S. DE LA D.G.D.R.
21,800.00
17821703 TAHUITE GUDIEL OSCAR SAUL
282 PRODUCTOS METALRGICOS NO
FRRICOS
1243 COMPROMISO POR LA COMPRA DE 40 PLANCHAS DE ALUMINIO TIPO ACM Y 4
ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO QUE SERVIR PARA LA MUSEOGRAFIA DEL
MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIN DE MUSEOS
Y CENTROS CULTURALES
24,014.00
8455554 TZUL LACAN JUAN MISAEL
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y
RECREATIVO
1244 COMPROMISO PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL QUE
CONSISTE EN ALIMENTACIN : 100 A 240 VOLTIO(S): BOCINAS 2: CANALES ; 16,
ECUALIZADORES DE 3 NIVELES; ENTRADAS DE SONIDO : 28 FRECUENCIA: 50 A 60
HERCIO(S) PARA USO EN ACTIVIDADES A CARGO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE
GUATEMALA
24,845.00
8217432 INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA
328 EQUIPO DE CMPUTO1249 Compromiso por la compra de (2) impresoras multifuncionales para ser utilizadas en el
desarrollo del trabajo tcnico arqueolgico del departamento Atlas Arqueolgico de
Guatemala.
5,360.00
44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES125 CONSOLIDACIN POR LA COMPRA DE 1 TN580 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA
DEL MUSEO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS A CARGO DE LA DIRECCIN
TCNICA DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES
1,445.00