FORMATO DE INSPECCION GERENCIALSST-AB-F001-V1
FECHA: 01.09.2015
VISITAS GERENCIALESINSPECCIÓN : FECHA:
INSTALACIÓN: HORA:
FACTOR PESO ASIG.(puntos)
PUNTC. ASIGNADA
PUNTOS TOTALES
1.- PROGRAMA SG-SSTEXISTENTES ACTUALIZADOSEXISTENTES DESACTUALIZADOSINEXISTENTES
2.- REGLAMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIALEXISTENTES ACTUALIZADOS / DIVULGADOS/PUBLICADOSEXISTENTES PUBLICADOSNO EXISTEN
3.- POLITICASEXISTEN Y ESTAN PUBLICADAS/ACTUALIZADAS/DIVULGADASESTAN SOLO PUBLICADASNO EXISTEN
4.- RECOMENDACIONES PENDIENTESPENDIENTE DE 0-6PENDIENTE DE 7-12PENDIENTE DE 13 EN ADELANTE
5. COPASOESTA CONFORMADO Y REALIZA SUS REUNIONESESTA CONFORMADO PERO NO HACE REUNIONESNO ESTA CONFORMADO
6.- ADIESTRAMIENTOTODO PERSONAL ESTA ADIESTRADO EN SISOMAEL PERSONAL ESTA ADIESTRADO EN SSOMA PARCIALMENTEEL PERSONAL NO ESTA ADIESTRADO
7.- SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSDISPONIBLE EN 100% Y PERSONAL ADIESTRADOCOBERTURA PARCIALSISTEMA INHABILITADO (PARCIAL O TOTAL
8.-REUNIONES DE SEGURIDADREALIZADAS EN BASE A UN PROGRAMAREALIZADAS OCASIONALMENTENO REALIZADAS
9.- AVISOS DE PREVENCIÓNSUFICIENTE SEGÚN EL RIESGOCUBRE PARCIALMENTE LAS NECESIDADESINSUFICIENTE Y/O USADOS INCORRECTAMENTE
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PUNTC. ASIGNADA
PUNTOS TOTALES
10.- PRODUCTOS QUÍMICOS
EXISTE INFORMACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS UTILIZADOS Y SE CONOCENEXISTE INFORMACIÓN PARCIAL O DESACTUALIZADA, CONOCIDANO EXISTE INFORMACIÓN
11.- ORDEN Y LIMPIEZA
ALTO ESTÁNDARSE OBSERVAN OPORTUNIDAD DE MEJORABAJO ESTÁNDAR
12.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
USADOS APROPIADAMENTEUSADOS PARCIALMENTENO USADOS
13.- PANORAMA DE RIESGOS
EXISTE, ESTA PUBLICADO/ DIVULGADO Y SON ACORDES A LA ACTIVIDADEXISTEN PERO NO ESTAN DIVULGADOSNO EXISTENTES
14.- PLAN DE EMERGENCIAS
EXISTE UN PLAN DE EMERGENCIA Y ESTA DIVULGADOEXISTE EL PLAN DE EMERGENCIA PERO NO ESTA DIVULGADONO EXISTE PLAN DE EMERGENCIAS
15.- DIAGNOSTICO AMBIENTAL
EXISTE DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ES ACORDE A LA ACTIVIDADEXISTE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PERO NO ABARCA TODAS LAS ACTIVIGDADESNO EXISTE
16.- MEDIDAS DE CONTROL PARA IMPACTO AMBIENTAL
EXIXTEN Y SE CUMPLEN LAS MEDIDASEXISTEN PERO NO SE CUMPLEN LAS MEDIDASNO EXISTENTES
17.- DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE EMERGENCIA
DISPONIBILIDAD MAYOR DE 75%DISPONIBILIDAD ENTRE 25% Y 75%
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PUNTC. ASIGNADA
PUNTOS TOTALES
DISPONIBILIDAD DEBAJO DE 25%18.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PROGRAMA AL DIAPROGRAMA RETRAZADOINEXISTENTE PROGRAMA
19.-
MANTENIMIENTO GENERALEQUIPOS, ESTRUCTURAS, ETC., EN BUENAS CONDICIONESEQUIPOS, ESTRUCTURAS, ETC., EN CONDICIONES MEJORABLESEQUIPOS, ESTRUCTURAS, ETC., EN MALAS CONDICIONES
20.- CALIDAD DE MANTENIMIENTO ( EN CAMPO)
TRABAJO COMPLETADO Y ACEPTADO POR EL OPERADORTRABAJO COMPLETADO Y NO ACEPTADO POR EL OPERADORTRABAJO INCONCLUSO / ABANDONADO
21.- AMBIENTE DE TRABAJO (ESCRITORIOS/BAÑOS)
CONFORTABLE Y ADECUADO AL N° DEL PERSONAL DE LA INSTALACIÓNINCOMODAS. NO ACORDE CON EL N° DE TRABAJADORESNO EXISTENTES
COORDINADORPSG-SST-XXX-001
DE SST REV. 0
VISITAS GERENCIALES
PROYECTO: FECHA:INSTALACIÓN: HORA:
FACTOR PESO ASIG.
PUNTC. ASIGNADA
PUNTOS TOTALES
0 - 80 DEBAJO DE EXPECTATIVAS PUNTUACIÓN OBTENIDA:81- 90 DENTRO DE EXPECTATIVAS PUNTUACIÓN MÁXIMA:
91 - 100%SOBRE LAS ESPECTATIVAS
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PUNTC. ASIGNADA
PUNTOS TOTALES
OBSERVACIONES:
ASISTENTES:
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