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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
CUSCO MARZO 2013
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
Presentacin
El Plan Operativo Institucional es un Documento de Gestin que permite articular y
coordinar las actividades que son programadas en la Municipalidad Distrital de San
Jernimo, a travs de sus Unidades Orgnicas, en el marco de los objetivos
institucionales para un determinado Ejercicio Fiscal.
El presente documento que se presenta se formula considerando, para su elaboracin,
las premisas establecidas en: la Directiva para la programacin y Formulacin de
Presupuesto de la Municipalidad para el ao 2013.
Las actividades consideradas para el ao 2013, se han orientado al logro de nuestra
misin: Concertar y Planificar las actividades sociales, econmicas, ambientales,
culturales y polticas, con La poblacin y autoridades comunales, organizaciones,
sociales de base, instituciones pblicas y privadas, a fin de lograr el desarrollo
sostenido del distrito
El Plan Operativo Institucional sustenta y constituye un compromiso que involucra a
todo el personal de la Municipalidad Distrital de San Jernimo en tanto que identifica
las actividades, priorizadas a ser realizadas que conllevan al logro de los objetivos
trazados, para obtener los resultados establecidos en pro del distrito de San Jernimo
para el Ao 2013.
Es necesario precisar que el Plan Operativo Institucional 2013, ser, un instrumento
que oriente las actividades administrativas y operativas, encaminando a articular un
Gobierno Municipal Distrital solido basado en una gestin Descentralizada.
I
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
MARCO LEGAL
Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del Sector Publico
Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por la Ley
N 29298 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 142-2009-EF
Texto nico Ordenado de la ley de Tributacin Municipal, aprobado con D.S. N
156-2004-EF y Normas Modificatorias
Ley N 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley N 29298 Ley que modifica la Ley 28056 - Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
D.S. N 142-2009-EF aprueba el Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto
Participativo.
Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados, Resolucin
Directoral N 007-2010-EF/6.01, que aprueba el Instructivo N 001-2010-
EF/76.01 Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en
Resultados.
Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Disposiciones
Modificatorias y Complementarias.
Decreto Supremo N 097-2009-EF modificado por el D. S. N 132-2010-EF, que
precisa los criterios para delimitar proyectos de impacto regional, provincial y
distrital, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 142-2009-EF y su
modificatoria Decreto Supremo N 131-2010-EF.
Ley N 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto
Resolucin de Contralora General N 320-2006-CG, que aprueba las Normas de
Control Interno que son de aplicacin a las Entidades del Estado de
Conformidad con lo establecido por la Ley N 28716, Ley de Control Interno de
las Entidades del Estado
Ley N 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N29951 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
Ley N 29952 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Pblico para
el Ao Fiscal 2013
Ley N 29953 Ley de Endeudamiento del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013
Resolucin Directoral N 004-2012-EF/76.01 que aprueba la Directiva N004-
2012-EF/76.01 Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto
del Sector Pblico.
Decreto Legislativo N 776 -Ley de Tributacin Municipal.
Decreto Legislativo N 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 184-2008-EF
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
II MARCO ESTRATEGICO
VISION:
La Municipalidad de San Jernimo, es una entidad moderna y competitiva, de
reconocida imagen y referente Regional, que impulsa la descentralizacin a travs de
la Red de Municipalidades del Valle Sur; incorporando e su planeacin y gestin local,
la participacin activa y fiscalizacin de los ciudadanos y ciudadanas; se sustenta en un
modo de gestin con acciones permanentes de coordinacin, control, monitoreo y
evaluacin del personal, con el la implementacin de programas innovadores de
simplificacin de procedimientos, que permita agilizar y mejorar los procesos
burocrticos ; con autoridades y funcionarios capacitados y honestos, liderando el
desarrollo local con profesionalismo, transparencia, vocacin de servicio e identidad
institucional.
Presta servicios pblicos ptimos y promueve la adecuada atencin de la salud y
educacin bsica en todo el territorio, mediante equipamiento y ampliacin de su
cobertura, construyendo una ciudad planificada, ordenada, saludable y reduciendo la
violencia familiar, generando condiciones que satisfacen necesidades de los habitantes
y la revaloracin de la identidad cultural.
Misin:
Somos una institucin al servicio de la comunidad, responsable de generar polticas
adecuadas para el emprendimiento de las capacidades empresariales, sociales y
polticas; promotora del desarrollo y bienestar del territorio, mediante la
administracin eficiente y transparente de los recursos pblicos y aprovechamiento las
oportunidades de las actividades estrategias como el comercio, turismo recreativo
gastronmico y la agricultura ecolgica; haciendo de San Jernimo un Municipio Lder
y competitivo, en el que se puede vivir con dignidad.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
DIAGNOSTICO ESTRATEGICO (FODA)
El diagnostico estratgico nos muestra los resultados del anlisis sobre los factores
internos y externos que influyen en la consecucin de la Visin de Desarrollo del
Distrito de San Jernimo que los ciudadanos y autoridades locales han realizado. A
continuacin se presenta el anlisis situacional realizado a travs de la metodologa del
FODA:
1.- Anlisis del Macroambiente:
Oportunidades
La Constitucin Poltica del Estado, Ley Orgnica de Municipalidades y la Ley de
Presupuesto constituyen una funcin suprema y de primera responsabilidad
financiera del estado.
Ley que Crea el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin Municipal.
Rol promotor y protagnico del Estado en la municipalidad.
Polticas de Estado dirigidas al acceso, equidad y oportunidad.
Predisposicin de la cooperacin internacional para apoyar las polticas
institucionales municipales.
Coordinacin interinstitucional con municipios y organizaciones sociales.
Creciente inters de la sociedad sobre la problemtica municipal.
Acceso y participacin de las organizaciones, gremiales, culturales, religiosas,
deportivas del distrito en el proceso de planificacin participativa para
implementar polticas municipales integrales.
La Constitucin Poltica del Estado, la Ley de Municipalidades establece y
reconoce una Municipalizacin descentralizada, democrtica, participativa,
comunitaria, de calidad, intercultural, y plurilinge.
Amenazas
Vacos normativos que afectan la gestin institucional.
Falta de coordinacin entre los niveles normativos y operativos de los tres
niveles de gobierno
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
Ausencia de instrumentos legales que definan las competencias de algunas
entidades pblicas que generan duplicidad de funciones con la Municipalidad.
Poca asignacin presupuestaria de parte del Gobierno Nacional, que
obstaculiza el desarrollo de las actividades programadas y proyectos a
ejecutarse en beneficio de la poblacin.
Bajo nivel socioeconmico de la poblacin que no garantiza la recaudacin de
los ingresos.
Desastres naturales.
Limitado presupuesto que obstaculiza el desarrollo de acciones y actividades.
2.- Anlisis del Microambiente:
Fortalezas
Estructura organizacional con competencias y atribuciones establecidas en el
marco de La Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Recursos humanos calificados para el desarrollo e implementacin de las
estrategias y polticas municipales institucionales.
Imagen institucional de la Municipalidad fortalecida, producto de los procesos
de participacin social que realiza.
Se cuenta con las especificaciones tcnicas para el desarrollo y requerimiento
de sistemas informticos para las unidades orgnicas que administran los
recursos humanos, adquisiciones, almacenes, archivo y seguimiento de
trmites.
Se cuenta con mecanismos y herramientas que permiten un seguimiento y
control de los resultados de los proyectos que se encarga la Municipalidad.
Se cuenta con mecanismos, procesos y herramientas que permitan un
adecuado control y seguimiento de la ejecucin financiera de las unidades
orgnicas, proyectos y actividades a cargo de la Municipalidad.
Disponibilidad de recursos humanos con experiencia.
Recursos econmicos, provenientes de ingresos propios y donaciones.
Existencia de normas legales municipales.
Autonoma administrativa, poltica de la Municipalidad para toma de
decisiones.
Infraestructura adecuada para la atencin a la poblacin.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
Implementacin con tecnologa avanzada (SIAF)
Practica de valores tica y moral.
Debilidades
Ausencia de estrategias de comunicacin y difusin de informacin oportuna y
relevante.
Carencia de instrumentos legales tcnicos internos para mejorar y efectivizar la
recaudacin tributaria.
Escasa motivacin de compaerismo en los trabajadores.
Falta de un programa estructurado de capacitacin a todo el personal.
Escasa voluntad participativa de parte de los trabajadores en procesos de
modernizacin municipal.
Falta un plan de seguimiento y monitoreo en el desarrollo de actividades y
proyectos.
Limitada difusin de las acciones que realiza la Municipalidad.
EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Los objetivos estratgicos por cada eje de desarrollo:
EJE: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
Objetivos:
1. Mejorar la calidad educativa de la Educacin Bsica Regular y la
educacin superior.
2. Fortalecer la valoracin de las fuentes culturales y la identidad de los
habitantes del distrito.
3. Promover la prctica general del deporte y la mejora de las condiciones
de recreacin
4. Fortalecer el desarrollo de capacidades y el bienestar de las personas de
la tercera edad y personas con discapacidad.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
5. Mejorar la promocin y los servicios de salud de calidad, con calidez y
adecuacin cultural.
6. Fortalecer los servicios de saneamiento bsico integral en todo el
territorio.
7. Fortalecer la proteccin de los derechos, la armona y orden pblico en
el distrito
EJE: CONSERVACIN DE LOS RECURSOS NATURALES Y GESTIN
SOSTENIBLE DEL AMBIENTE.
Objetivos:
1. Promover el ordenamiento, el desarrollo y la gestin territorial
mancomunada.
2. Mejorar y fortalecer las capacidades de cosecha y gestin del agua.
3. Mejorar las capacidades de gestin y reutilizacin de los residuos
slidos
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
EJE: GOBERNABILIDAD Y PARTICIPACIN CIUDADANA.
Objetivos:
1. Fortalecer la democracia, la participacin ciudadana y la transparencia
de la gestin pblica.
EJE: DESARROLLO ECONMICO SOSTENIBLE
Objetivos:
1. Fortalecer el desarrollo econmico responsable, sostenible y la mejora
de los ingresos familiares.
2. Promover la responsabilidad y sostenibilidad en la industria extractiva.
3. Promocionar y desarrollar productos tursticos y San Jernimo como
destino de naturaleza.
4. Promover la formalizacin de las unidades productivas y vigilancia del
empleo digno
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
III
MARCO INSTITUCIONAL 2013
ESTRUCTURA ORGNICA DE LA MUNICIPALIDAD:
DIVISION DE SEGURIDAD
CIUDADANA
GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE RECAUDACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE FISCALIZACION
TRIBUTARIA
DIVISION DE REGISTRO CIVIL
DIVISION DE EJECUCION
COACTIVA
GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO
DIVISION DE
COMPETITIVIDAD
ECONOMICA
DIVISION DE COMERCIO
DIVISION DE CONTROL
SANITARIO
DIVISION DE PROGRAMAS
SOCIALES
DIVISION DE PROMOCION DE
LA SALUD
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE EJECUCION DE
OBRAS
DIVISION DE
MANTENIMIENTO DE
PROYECTOS
DIVISION DE EQUIPO
MECANICO
GERENCIA DE
ADMINISTRACION
UNIDAD DE
ABASTECIMIENTOS
UNIDAD DE INFORMATICA Y
ESTADISTICA
UNIDAD DE GESTION DE
COPERACION
INTERNACIONAL
COMIT DE ADMINISTRACION
DEL PROGRAMA VASO DE
LECHEUNIDAD DE
RELACIONES
PUBLICAS
OFICINA DE CONTROL
INSTITUCIONAL
OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL
COMIT INTERDISTRITAL DE
MUNICIPALIDADES DEL
VALLE SUR
GERENCIA MUNICIPAL JUNTA DE GERENTES
Aprobado por: Ordenanza Municipal N
CONCEJO MUNICIPAL COMISION DE REGIDORES
COMIT DE DEFENSA CIVIL
CONSEJO DE
COORDINACION LOCAL
ALCALDIA
COMIT DE SEGURIDAD
CIUDADANA
OFICINA DE PROCURADURIA
PUBLICA MUNICIPAL
COMITE DE DESARROLLO
DISTRITAL
COMIT DE VIGILANCIA
CIUDADANA
GERENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE MEDIO
AMBIENTE Y SANEAMIENTO
DIVISION DE LIMPIEZA
PUBLICA
GERENCIA DE ASESORIA
JURIDICA
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
UNIDAD FORMULADORA DE
PROYECTOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE PATRIMONIO
GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL
UNIDAD DE PERSONALUNIDAD DE PRESUPUESTO Y
PLANEAMIENTO
UNIDAD DE PROGRAMACION
E INVERSIONES
UNIDAD DE EXPEDIENTES
TECNICOS
UNIDAD DE TESORERIA
DIVISION DE PLANEAMIENTO
URBANO Y RURAL
UNIDAD DE PARTICIPACION
CIUDADANA
UNIDAD DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE
INVERSIONES
DIVISION DE APOYO
COMUNAL
DIVISION DE CULTURA,
EDUCACION, DEPORTE Y
JUVENTUDES
DIVISION DE CONTROL
URBANO Y RURAL
DIVISION DE PARQUES Y
JARDINES
DIVISION DE SANEAMIENTO
BASICO
DIVISION DE DEFENSA CIVIL
DIVISION DE MEDIO
AMBIENTE
Aprobado por Ordenanza Municipal N 17-2011-MDSJ
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
PRESUPUESTO MUNICIPAL:
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,280,000.00 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,484,150.00 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,300,000.00 CANON Y SOBRECANON, RENTA DE ADUANA 22,391,938.00 TOTAL 29456,088.00
PRESUPUESTO DE GASTO 2013
FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO
RECURSOS ORDINARIOS 266,802.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,280,000.00 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3,484,150.00 IMPUESTOS MUNICIPALES 1,300,000.00 CANON Y SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PART. 22,391,938.00 TOTAL 29,722,890.00
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
OBJETIVO N 1
Asegurar una existencia saludable para las personas, el fortalecimiento de sus capacidades, el cuidado de su integridad, el respeto de sus derechos y de hacerlos sujeto de la mejora de su existencia y la construccin de un futuro de bienestar en todo el territorio distrital.
OBJETIVO N 2
Lograr un equilibrio entre desarrollo socioeconmico y el uso sostenible de los recursos naturales y ambientales, cautelando el capital natural para las presentes y futuras generaciones; por lo que es imprescindible generar estrategias de adaptacin responsable al cambio climtico, la cultura de prevencin ante riesgo de desastres y la mejora de las capacidades y conciencia ciudadana ambiental.
OBJETIVO N 3
Lograr el bien comn, con el pleno ejercicio democrtico, la concertacin interinstitucional e intergubernamental, y una gestin articulada, transparente, de participacin ciudadana como fundamento del buen gobierno local y, el logro de un sentido de eficacia de su inversin y la eficiencia de los servicios estatales y en el uso de los recursos pblicos.
OBJETIVO N 4
Ampliar los recursos y estrategias compensatorias destinadas para la zona rural, al logro de una produccin de calidad, la recuperacin e innovacin tecnologa adecuada, el incremento de la variedad de la oferta productiva, el valor agregado y la competitividad para insertarse inteligentemente a los diferentes mercados. Asegurando la red vial vecinal-distrital-provincial con un sistema de mantenimiento eficaz.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
POLITICAS MUNICIPALES 2013
La Municipalidad Distrital de San Jernimo, presenta 04 Polticas Municipales,
propuestas en el Plan de Desarrollo Concertado PDC:
POLTICA I. Promocin y fomento prioritario de un proceso de mejora sostenida de la calidad de vida y de oportunidades para las personas, que aseguren una existencia saludable, el fortalecimiento de sus capacidades, el cuidado de su integridad, el respeto de sus derechos y de hacerlos sujeto de la mejora de su existencia y la construccin de un futuro de bienestar en todo el territorio distrital.
POLTICA II. Promocin del ordenamiento territorial, la conservacin y uso sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables, y el logro de un equilibrio entre desarrollo socioeconmico y el uso sostenible de los recursos naturales y ambientales, cautelando el capital natural para las presentes y futuras generaciones; por lo que es imprescindible generar estrategias de adaptacin responsable al cambio climtico, la cultura de prevencin ante riesgo de desastres y la mejora de las capacidades y conciencia ciudadana ambiental.
POLTICA III. Promocin del Estado, descentralizado distritalmente, para que est al servicio confiable de las personas y el logro del bien comn, con el pleno ejercicio democrtico, la concertacin interinstitucional e intergubernamental, y una gestin articulada, transparente, de participacin ciudadana como fundamento del buen gobierno local y, el logro de un sentido de eficacia de su inversin y la eficiencia de los servicios estatales y en el uso de los recursos pblicos.
POLTICA IV. Fortalecimiento local del proceso de descentralizacin con el mayor crecimiento econmico distrital posible y, la mejora sostenida de los ingresos familiares y de las condiciones de vida de la poblacin. Ampliacin de los recursos y estrategias compensatorias destinadas para la zona rural, al logro de una produccin de calidad, la recuperacin e innovacin tecnologa adecuada, el incremento de la variedad de la oferta productiva, el valor agregado y la competitividad para insertarse inteligentemente a los diferentes mercados. Asegurando la red vial vecinal-distrital-provincial con un sistema de mantenimiento eficaz.
PRINCIPIOS DE LA GESTION MUNICIPAL:
La Municipalidad Distrital de San Jernimo, establece sus acciones en base a los
siguientes principios:
- Ser Catalizador: Propiciar la accin de los dems, ms que la suya propia. El
Gobierno Local no ha sido diseado para hacer sino para permitir y lograr que
otros hagan, no se necesita un gobierno que haga, ni un gobierno que
administre , pero si un gobierno que gobierne.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
- Pertenecer a la Comunidad: Buscar fortalecer a la comunidad, ms que
limitarse a prestarle un servicio. Cuando no se organiza los servicios pblicos en
torno a la comunidad, se contribuye al clientelismo en los servicios pblicos y
gracias al clientelismo, la gente se convierte en dependiente de sus supuestos
benefactores; la gente percibe los servicios pblicos en trminos de
beneficencia, y espera que otros acten para protegerla y solucionarle sus
problemas. Por ello el Gobierno Local debe honrar su pertenencia a la
comunidad.
- Ser Competitivo: Ser competitivo para el cumplimiento de las
responsabilidades pblicas del Gobierno Local. Si tiene sentido ser competitivo,
pues de lo que se trata es de proponer un principio fundamental de una
reforma del gobierno local, la necesidad de inyectar la competencia en la
prestacin de los servicios pblicos. Introducir la competencia en la prestacin
de los servicios pblicos tiene innegables ventajas, mejora su eficiencia, lleva a
responder las necesidades de los usuarios ms all que a los propios intereses
gubernamentales, premia a la innovacin en lugar de sofocarla, y levanta la
moral de los servidores pblicos.
- Orientarse por un Sentido de Misin: Transformar al Gobierno Local regidas
solamente por reglamentos o normas internas, es decir, las los gobiernos
locales deben guiarse por un sentido de misin y visin en lugar de estar guiado
solo por reglas rgidas, de all que la peor amenaza de un servicio pblico de
trabajar segn un reglamento. Las reglas o reglamentos internos de la
Municipalidad conducen generalmente a transformar a las Municipalidades en
entidades que se concentran ms en sus intereses que en los de sus usuarios.
- Orientarse por Resultados: Las Municipalidades deben preocuparse en el logro
de resultados ms que en el uso de insumos o presupuestos; orientarse a los
resultados ms que a los procedimientos, preocuparse de los efectos e
impactos ms que de los recursos. Si no se mide los resultados, no se puede
hablar de xitos. Si no se ve el xito tampoco se puede premiarse. Si no se
premia el xito se est premiando el fracaso. Si no se puede ver el xito no se
puede aprender de l. Si los fracasos no se reconocen, tampoco se pueden
corregir. Si se puede mostrar los resultados, se gana el apoyo del pueblo.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
- Orientarse a los Consumidores: Encontrar las necesidades de los usuarios,
contribuyentes y pblico en general, y no las necesidades de los servidores
pblicos. La atencin a los usuarios y contribuyentes municipales debe merecer
la atencin necesaria, pues un importante porcentaje de los ingresos
municipales proviene directamente de los usuarios y contribuyentes de la
comunidad. Primero el cliente y siempre primero el cliente.
- Actuar con Espritu Empresario: Dirigirse a ganar, ms que a gastar, no por que
se busque ganar ms, sino porque se debe minimizar los costos. El supervit
municipal debe orientarse para atender a quienes de verdad no pueden pagar
los servicios pblicos que necesitan
- Tener Sentido de Anticipacin: Predecir ms que curar, es decir, prevenir
cuesta menos que curar o ms vale prevenir que lamentar. El gasto municipal
es ms eficiente cuando se destina a anticipar los problemas, que cuando se
trata de solucionarlos despus, lo cual en un gobierno local es relevante por los
recursos escasos que administra. Una clave para una conducta anticipada es
seguir los pasos del planeamiento estratgico de manera concertada y
participativa.
- Descentralizarse: Sustituir las decisiones individuales de las altas jerarquas,
por la participacin y el trabajo en equipo. El trabajo en equipo permite debatir
y establecer conclusiones y decisiones desde distintos criterios y realidades
para resolver los problemas municipales. Por lo que la descentralizacin hace
que las Municipalidades sean instituciones ms flexibles y respondan ms
rpidamente a las circunstancias cambiantes y a las necesidades de los usuarios
de los servicios municipales; que sean ms efectivas e innovadoras que en las
organizaciones que centralizan sus decisiones en la alta direccin.
- Orientarse al Mercado: Palanquear el cambio a travs del mercado, es decir,
un gobierno municipal orientado al mercado permite crear incentivos que
movilicen los recursos en la direccin deseada por la comunidad, permitiendo
que sea la gente, quien tome decisiones por s misma. Una forma
gubernamental de orientarse al mercado, es establecer determinadas reas,
como salud, educacin y otros similares hacia las cuales los contribuyentes
puedan decidir que se asignen los impuestos que pagan.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
I V
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS POR UNIDADES ORGANICAS
Para el periodo 2013 se est tomando en consideracin la identificacin de productos
por Unidad Orgnica que conforma la Municipalidad Distrital de San Jernimo, en el
marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Economa y Finanzas
MEF, mediante Resolucin Directoral N 012 2012 - EF/50.01 que aprueba la
Directiva para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector Pblico.
En ese sentido el presente documento establece gradualmente la implementacin del
Enfoque de Presupuesto por Resultado, establecindose un conjunto de productos los
cuales se encuentra articulados a las metas para el periodo 2013; as como, la
definicin de indicadores de gestin con los cuales se podr evaluar el avance de cada
producto.
A continuacin el detalle de la Identificacin de Productos:
IDENTIFICACION DE PRODUCTOS
ALCALDIA
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Proyectos de Ordenanza y Acuerdos propuestos al
Concejo Municipal
Documento 18 Tasa de aprobacin de
dispositivos legales
aprobados por Alcalda por
tipo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
GERENCIA MUNICIPAL
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Resoluciones de Gerencia Municipal emitidas Documento 600 Tasa de aprobacin de
normatividad
(Resoluciones de Gerencia
Municipal)
Documentos atendidos (informes, memorandos,
provedos, oficios y cartas)
Documento 1000 Tasa de cumplimiento de
documentacin atendida
por GM
Reuniones de trabajo realizados con las Unidades
Orgnicas
Accin 36 Coordinaciones realizadas
con las Unidades Orgnicas
Supervisiones realizadas Accin 12 Nivel de eficacia de
supervisiones realizadas
SECRETARIA GENERAL
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Cantidad de Sesiones de Concejo realizadas Documento 36 Nivel de Eficacia de
Sesiones de Concejo
Realizados
Cantidad de Acuerdos de Concejo emitidos Documento 36 Tasa de normatividad
municipal emitida por tipo
Cantidad de Decretos de Alcalda emitidos Documento 12 Tasa de normatividad
municipal emitida por tipo
Cantidad de Ordenanzas emitidas Documento 12 Tasa de normatividad
municipal emitida por tipo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Comunicar a las reas Estructurales de la Municipalidad
las Normas Legales publicadas en especial las de inters
institucional
Documento 100 Nivel de Eficacia de
entrega de Normas Legales
a Unidades Organicas
Informes y/o Memorandums Legales absolviendo
consultas a las Unidades Orgnicas
Documento 360 Nivel de Eficacia de
Dictmenes y Resoluciones
de Comisiones de Gestin
elaboradas
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL PRODUCTO
Elaboracin del Plan Operativo
Institucional 2013
Documento 1 Tasa de cumplimiento de elaboracin del
POI 2013
Elaboracin del Presupuesto Institucional
de Apertura 2013
Documento 1 Tasa de cumplimiento de elaboracin del
PIA 2013
Elaboracin y/o actualizacin de
documentos de Gestin del Sistema de
Planeamiento, Racionalizacin y
Estadstica de la MDSJ
Documento 4 Tasa de cumplimiento de elaboracin y/o
actualizacin de documentos de gestin
Elaboracin del Informe de Evaluacin
del Plan Operativo y Presupuesto
Institucional (Anual 2012 y I Semestre
2013)
Documento 2 Nivel de eficacia de elaboracin del
informe de Evaluacin Anual del POI y PIA
2012 y Semestre 2013
Elaboracin de Memoria Anual e Informe
de Rendicin de Cuentas 2012
Documento 2 Nivel de eficacia de elaboracin de la
Memora Anual e Informe de Rendicin de
Cuentas 2011
Elaboracin de Directivas Internas de los
Sistemas de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalizacin
Documento 2 Tasa de cumplimiento de elaboracin de
Directivas Internas
Elaboracin de Modificaciones
Presupuestarias para aprobacin de la
Alta Direccin
Documento 10 Nivel de eficacia de elaboracin de
Modificaciones Presupuestarias
Cantidad de Solicitudes de Acceso a la
Informacin atendidas
Documento 60 Nivel de atencin de solicitudes de
Acceso a la Informacin
Cantidad de organizaciones sociales e
instituciones pblicas y/o privadas
inscritas en eventos de concertacin y
participacin
Organizacin 20 ndice de participacin de organizaciones
sociales e instituciones pblicas y/o
privadas a eventos de concertacin y
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
participacin
Cantidad de participantes en eventos de
concertacin y participacin ciudadana
Persona 1000 ndice de participantes en eventos de
concertacin y participacin ciudadana
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Veedura: Adquisicin de Bienes, Contratacin de
Servicios, Consultora y Ejecucin de Obras
Accin 24 ndice de Ejecucin de
Veeduras
Gestin Administrativa del OCI Informe 4 ndice de Cumplimiento de
la Gestin Administrativa
del OCI
Evaluacin de Denuncias Informe 6 ndice del Cumplimiento a
la Evaluacin de Denuncias
Examen Especial Informe 1 ndice del Cumplimiento
del Examen Especial
Informe Anual para el Concejo Municipal Informe 1 ndice del Cumplimiento
del Informe Anual al
Concejo Municipal
Formulacin del Plan Anual de Control Plan 1 ndice del Cumplimiento
del Plan Anual del Control
(PAC)
Atencin de Encargos de la Contralora General de la
Repblica
Informe 12 ndice del Cumplimiento de
Encargos de la Contralora
General de la Repblica
(CGR)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
OFICINA DE CONTABILIDAD
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Emisin de Reportes de Gastos Ejecutados Documento 12 Nivel de eficacia de
emisin de reportes de
gastos ejecutados
Anlisis de Cuentas Contables Accin 12 Nivel de eficacia del
Anlisis de Cuentas
Contables
Registro en el Sistema SIAF-GL en las fases de
compromiso, devengado y rendicin y devolucin
Accin 12 Nivel de eficacia del
Registro en el Sistema
SIAF-GL
Contabilizacin de Registros de ingresos y Gastos en el
Sistema SIAF-GL
Accin 12 Nivel de eficacia del
Registro de Ingresos y
Gastos en el Sistema SIAF-
GL
Emisin de Estados Financieros y Presupuestales Accin 1 Nivel de eficacia de la
emisin de Estados
Financieros y
Presupuestales
Conciliacin de Ingresos Documento 12 Nivel de eficacia de
Conciliacin de Ingresos
efectuados
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
OFICINA DE TESORERIA
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Elaboracin de Informes Mensuales de la Ejecucin de
Ingresos Recaudados
Documento 12 Nivel de eficacia de
Informes Mensuales de la
Ejecucin de Ingresos
Recaudados
Emisin de Ordenes de Giro Documento 6000 Nivel de eficacia de
Emisin de Ordenes de
Giro
Declaracin Tributaria Mensual Accin 12 Nivel de eficacia de
Declaraciones Tributarias
mensuales
Emisin de Partes Mensuales de Caja Documento 12 Nivel de eficacia de
depsitos a bancos
efectuados
Comprobantes de Pago Documento 6000 Nivel de eficacia de
Comprobantes de Pago
emitidos
Emisin de Cheques Documento 6000 Nivel de eficacia de
Emisin de Cheques
Conciliacin de Gastos Financieros Documento 12 Nivel de eficacia de
Conciliacin de Gastos
Financieros efectuados
Conciliacin Bancaria Documento 12 Nivel de eficacia de
Conciliaciones Bancarias
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
UNIDAD DE PERSONAL
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Elaboracin de Planillas Documento 360 Nivel de eficacia de
elaboracin de planillas
Elaboracin de Contratos de Personal Documento 100 Nivel de eficacia de
Contratos de Personal
Realizacin de Concursos y/o convocatorias de Personal Documento 18 Nivel de eficacia de
Concursos y/o
convocatorias de Personal
Realizacin de Eventos para el desarrollo de capacidades
de Personal
Documento 12 Tasa de Participacin a
Eventos para el desarrollo
de capacidades de
personal
Atencin de expedientes por sepelio y luto (pagos a
terceros, judiciales y seguros)
Documento 24 Nivel de eficacia de
expedientes atendidos por
sepelio y luto (pagos a
terceros, judiciales y
seguros)
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Ordenes de servicio emitidas Documento 6000 Nivel de eficacia de
Ordenes de servicio
emitidas
rdenes de compra emitidas Documento 6000 Nivel de eficacia de
rdenes de compra
emitidas
Pecosas emitidas Documento 6000 Nivel de eficacia de
Pecosas emitidas
Elaboracin del Cuadro de Necesidades Documento 1 Nivel de eficacia de
elaboracin del Cuadro de
Necesidades
Elaboracin del Plan Anual de Adquisiciones Documento 1 Nivel de eficacia del Plan
Anual de Adquisiciones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
UNIDAD DE PATRIMONIO
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Inventarios Realizados Accin 2 Nivel de eficacia de
inventarios realizados
UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Desarrollo y/o mantenimiento de aplicativos o mdulos
informticos
Modulo 12 Nivel de eficacia del
desarrollo y/o
mantenimiento de
aplicativos o mdulos
informticos
Asistencia Tcnica y mantenimiento de sistemas
operativos
Ficha 500 Nivel de eficacia de la
asistencia tcnica y
mantenimiento de
sistemas operativos
realizados
Mantenimiento de Equipos de Computo Equipo 500 Nivel de atencin de
equipos de computo
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Proyectos de Ordenanza en temas de Tributacin
elaborados
Documento 3 Nivel de Eficacia de
Proyectos de Ordenanza en
temas de Tributacin
elaborados
Estados de Cuenta emitidos Documento 3000 ndice de Orientacin a
contribuyentes
Fichas de fiscalizacin emitidas Visitas 360 ndice de emisin de Fichas
de Fiscalizacin
Multas Administrativas entregadas Documento 100 ndice de emisin de
Multas Administrativas
Cantidad de Matrimonios Civiles realizados Accin 200 Nivel de eficacia de
Matrimonios Civiles
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Plan de Desarrollo Urbano Documento 1 Nivel de Eficacia de
elaboracin Plan de
Desarrollo Urbano
Catastro Urbano en el Distrito Documento 1 Nivel de Eficacia de
Elaboracin Catastro
Urbano en el Distrito
Inspecciones de Obras Pblicas y Privadas Informes 36 Nivel de Eficacia de
Inspecciones de Obras
Pblicas y Privadas
realizadas
Expedientes atendidos por procedimiento TUPA Accin 100 Nivel de eficacia de
expedientes atendidos por
procedimientos TUPA
Inspecciones Tcnicas en los locales pblicos y privados Accin 36 ndice de variacin de
inspecciones tcnicas
realizadas
Simulacros de sismo e inundaciones realizados Accin 3 ndice de participacin en
simulacros de sismo e
inundaciones
GERENCIA DE PROYECTOS
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Perfiles de Pre inversin elaborados Accin 36 Nivel de eficacia de Perfiles
de Pre Inversin
elaborados
Expedientes Tcnicos elaborados Accin 36 Nivel de eficacia de
Expedientes Tcnicos
Definitivos elaborados
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Realizacin de Eventos Deportivos Evento
Deportivo
36 ndice de Participantes en
las actividades deportivas
Realizacin de Eventos Culturales Evento
Cultural
36 ndice de participantes a
eventos culturales
realizados
Campaas integrales de salud Campaa 12 ndice de beneficiarios de
las campaas realizadas
Orientacin en casos de vulneracin de derechos de
nios, nias y adolescentes
Atencin 500 ndice de beneficiarios
(nios, nias y
adolescentes) por acciones
de DEMUNA
Realizacin de talleres en beneficio de personas con
habilidades diferentes.
Sesin 36 ndice de beneficiarios de
servicios y talleres para
personas con habilidades
diferentes
Monitoreo nutricional a los nios y adultos mayores
beneficiarios del PVL
Control 12 ndice Nutricional de
beneficiarios del PVL
Empadronamiento a hogares del distrito a travs de la
Ficha socioeconmica nica del SISFOH
Accin 2 Nmero de hogares
beneficiarios de Programas
Sociales segn SISFOH
Vigilancia nutricional y sesiones educativas realizadas Accin 12 ndice de participantes
(socios y beneficiarios del
PVL
Capacitacin a los socios y beneficiarios del PVL Capacitacin 36 ndice de sesiones
educativas realizadas en
vigilancia nutricional y
lavado de manos
Atencin psicolgicas a la poblacin del distrito Atencin 500 ndice de personas
atendidas a travs de
orientaciones psicolgicas
realizadas
Raciones alimentarias entregadas Racin 12996 Nmero de beneficiarios
con la entrega de raciones
alimentarias del PVL
Campaas de Seguridad Ciudadana Campaa 36 ndice de Participacin en
Campaas de Seguridad
Ciudadana realizadas
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Emisin de informes del monitoreo de las actividades
realizadas por las divisiones
Documento 36 ndice de cumplimiento de
informes de monitoreo
emitidos
Barrido de calles y avenidas M2 90,000 Porcentaje de M2 de
barrido de calles
Recoleccin de RRSS Tonelada 9000 Cantidad de RRSS
recolectados y trasladados
Mantenimiento de reas verdes en el distrito M2 90,000 Porcentaje de M2 de reas
verdes en mantenimiento
Sensibilizacin y capacitacin Taller 12 ndice de Participacin a
eventos de sensibilizacin
y capacitacin realizados
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD INDICADOR DEL
PRODUCTO
Levantamiento de informacin por rubro comercial en la zona urbana del distrito
Accin 1 Establecimiento de zona
urbana registrados en la
base de datos
Trabajo inicial con sub sectores estratgicos
identificados
Accin 1 02 nuevas redes de
desarrollo econmico
Alianzas estratgicas para intervenciones exitosas Convenio 2 02 convenios firmados
Operativos inopinados Accin 30 30 Operativos
Planificacin y organizacin de inicio de PROCOMPITE Accin 04 Presupuesto incorporado
para PROCOMPITE
Empadronamiento de Asociaciones Productivas del
Distrito
Accin 1 Libro de empadronamiento
Evaluacin de factores internos del territorio y
elaboracin del cuadro de prioridades productivas
Accin 1 Informe de ejecucin
Asistencia tcnica organizacin de mujeres Accin 4 Informe de ejecucin
Implementacin de software para cobranza y registro de
usuarios
Accin 1 Informe de ejecucin
Implementacin de mejora del servicio del camal
municipal
Accin 1 Informe de ejecucin
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
V
Metas Financieras de Gastos por Actividades y Proyectos 2013
Metas Financieras de Gastos por Actividades 2013
N DENOMINACION DEL PROYECTO PIA 2013
0001
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION 10,000.00
0002 HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS" 10,000.00
0003
PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR
SECTOR 396,000.00
0023
DESARROLLO DE LOS CENTROS DE
OPERACION DE EMERGENCIAS 39,204.00
0024
ELABORACION Y VALIDACION DE MODELOS
TECNOLOGICOS APROPIADOS A LAS
CARACTERISTICAS DEL AMBITO RURAL 447,006.00
0029 ESTUDIO DE PREINVERSION 1,119,597.00
0033 ASISTENCIA AL ANCIANO 10,000.00
0034
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL
DISCAPACITADO 27,400.00
0035 BRINDAR ATENCION INTEGRAL -WAWA WASI 107,000.00
0036 APOYO A LA ACCION COMUNAL 62,760.00
0038
EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO
CIVIL 111,672.00
0040
EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y
CONTROL SANITARIO 86,600.00
0041
BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y
AL ADOLESCENTE 85,610.00
0045
MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE
SEMAFOROS LOCAL 2,239,194.00
0048 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 288,993.00
0050 CAMAL MUNICIPAL 102,000.00
0056
BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
CEMENTERIO 38,465.00
0028 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 684,436.00
0030 GESTION ADMINITRATIVA 1,345,828.00
0031 SUPERVISION Y CONTROL 84,452.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
0032
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALES 257,996.00
0037 ATENCION BASICA DE SALUD 99,300.00
0039
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD
AMBIENTAL 212,406.00
0044 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 285,730.00
0046 OBLIGACIONES PREVISIONALES 23,840.00
0047 PLANEAMIENTO URBANO 375,756.00
0049 PROMOCION DEL COMERCIO 277,130.00
0051 DEPARTAMENTO DE MERCADOS 74,150.00
0052
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL 74,150.00
0053
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES A RTISTICAS Y CULTURALES 54,000.00
0054
PROMOCION Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 142,752.00
0055 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 622,480.00
0057
TRANSFERENCIA FINACIERA PARA
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA 44,770.00
0058
TRANSFERENCIA FINACIERA PARA
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA PANTBC 9,539.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
VI
Metas Financieras de Gastos por Proyectos 2013
SECUENCIA
FUNCIONAL DENOMINACION DEL PROYECTO
PIA 2013
0004
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA
MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO 603,000.00
0005
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION EN LOS SECTORES DE MAHUAYHUAYCCO
AUCOHUAYCO-OCCAMOCCO-COLLACCASA Y PATAHUASI
DE LA C.C. CONCHACALLA DISTRITO DE SAN JERONIMO 400,000.00
0006
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN
LA COMUNIDAD DE PALLPANCCAY , DISTRITO DE SAN
JERONIMO 240,000.00
0007
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN
LOS S ECTORES DE TANCARCANCHAPAMPA-
ERAPATA,HUAYLLAHUAYCO, HIERBABUENAYOC DE LA C.C.
USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO 400,000.00
0008
MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA DEL
TERRITORIO DISTRITAL , DISTRITO DE SAN JERONIMO 900,000.00
0009
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HUACCOTO, DISTRITO
DE SAN JERONIMO CUSCO CUSCO 600,000.00
0010
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA
CIRCUNVALACION NORTE DEL DISTRITO DE SAN
JERONIMO 840,465.00
0011
CONSTRUCCIN MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APV. CASUARINAS NORTE,
DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO- CUSCO 840,465.00
0012
CONSTRUCCIN, MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA,
DISTRITO DE SAN JERNIMO 840,465.00
0013
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS APVS. VIRGEN DEL
ROSARIO, COOSENTAP,VILLA CARMEN, VILLA DEL SOL,
DISTRITO DE SAN JERONIMO 840,465.00
0014
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE
COMERCIO URB. LA FLORESTA DE VERSALLES DISTRITO DE
SAN JERONIMO. 519,881.00
0015
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y
PEATONAL DE LA APV PICOL ORCOMPUGIO. DISTRITO DE
SAN JERONIMO CUSCO 840,465.00
0016
MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y
TRANSVERSALES DEL COMIT PRO VIVIENDA LARAPITA
DISTRITO DE SAN JERONIMO 547,816.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
0017
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLES
TRANSVERSALES MARKO JARA SCHENONE, ALFONSO
UGARTE , Y LEONCIO PRADO DE LA APV. RETAMALES ,
DISTRITO DE SAN JERONIMO 700,000.00
0018
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES
DE LA CALLE DIAZ QUINTANILLA, VIAS INTERIORES DE LAS
APVS. AURORA RUIZ CARO, PRADO DE VERSALLES Y
PASAJE SAN FRANCISCO DISTRITO DE SAN JERONIMO 840,464.00
0019
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE
VILLA POSTAL, APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES -
APROVICOTE DISTRITO DE SAN JERONIMO 620,000.00
0020
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES
TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS. PRIMAVERA Y
TRIUNFADORES DISTRITO DE SAN JERONIMO 300,000.00
0021
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS VIAS PRINCIPALES ENTRE LAS APVS.
SEOR DE HUANCA, TINGO Y URB. CIPRESES DE
VERSALLES DISTRITO DE SAN JERONIMO 600,000.00
0022
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y PASAJES
INTERIORES DE LA APV. JUAN PABLO II , DISTRITO DE SAN
JERONIMO 650,000.00
0025
RECONSTRUCCION LA INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI 210 LA
CANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO 944,676.00
0026
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA NO
51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO 3,500,000.00
0027
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
RECREACIONAL CAJONAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN
JERONIMO - CUSCO - CUSCO 400,000.00
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
VII
METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
RESUMEN DE METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES
N DENOMINACION DEL PROYECTO
META FISICA ANUAL
UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD
0001
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Municipio 1
0002 HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS" Hogar 40
0003
PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR
SECTOR Sector 1500
0023
DESARROLLO DE LOS CENTROS DE
OPERACION DE EMERGENCIAS Establecimiento 100
0024
ELABORACION Y VALIDACION DE MODELOS
TECNOLOGICOS APROPIADOS A LAS
CARACTERISTICAS DEL AMBITO RURAL Estudio 500
0029 ESTUDIO DE PREINVERSION Estudio 50
0033 ASISTENCIA AL ANCIANO Atencin 100
0034
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL
DISCAPACITADO Atencin 200
0035 BRINDAR ATENCION INTEGRAL -WAWA WASI Atencin 500
0036 APOYO A LA ACCION COMUNAL Atencin 100
0038
EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO
CIVIL Atencin 150000
0040
EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y
CONTROL SANITARIO Control Realizado 500
0041
BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIO Y
AL ADOLESCENTE Caso Tratado 500
0045
MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE
SEMAFOROS LOCAL Intervencin 50
0048 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Beneficiario 1000
0050 CAMAL MUNICIPAL Animal 60000
0056
BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE
CEMENTERIO Atencin 100
0028 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR Accion 10000
0030 GESTION ADMINITRATIVA Accion 200
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
0031 SUPERVISION Y CONTROL Accin 1000
0032
ADMINISTRACION DE RECURSOS
MUNICIPALES Accin 100
0037 ATENCION BASICA DE SALUD Accin 1000
0039
CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD
AMBIENTAL Accin 5000
0044 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Metros Lineales 3000
0046 OBLIGACIONES PREVISIONALES Accin 12
0047 PLANEAMIENTO URBANO Accin 500
0049 PROMOCION DEL COMERCIO Accin 1000
0051 DEPARTAMENTO DE MERCADOS Accin 12
0052
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL Accin 12
0053
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS
ACTIVIDADES A RTISTICAS Y CULTURALES Accin 1000
0054
PROMOCION Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Accin 200
0055 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA Accin 30000
0057
TRANSFERENCIA FINACIERA PARA
PROGRAMAS DE COMPLENETACION
ALIMENTARIA Accin 12000
0058
TRANSFERENCIA FINACIERA PARA
PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA PANTBC Accin 5000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
METAS FISICAS A NIVEL DE PROYECTOS
RESUMEN DE METAS FISICAS A NIVEL DE PROYECTOS
SECUENCIA
FUNCIONAL DENOMINACION DEL PROYECTO
META FISICA
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTI
DAD
0004
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE
RESIDUOS SOLIDOS DE LA DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA
MUNICIPAL, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO M3 100000
0005
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION EN LOS SECTORES DE MAHUAYHUAYCCO
AUCOHUAYCO-OCCAMOCCO-COLLACCASA Y PATAHUASI
DE LA C.C. CONCHACALLA DISTRITO DE SAN JERONIMO Hectreas 160
0006
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN
LA COMUNIDAD DE PALLPANCCAY , DISTRITO DE SAN
JERONIMO
Metros
Lineales 2300
0007
AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN
LOS S ECTORES DE TANCARCANCHAPAMPA-
ERAPATA,HUAYLLAHUAYCO, HIERBABUENAYOC DE LA C.C.
USPHABAMBA, DISTRITO DE SAN JERONIMO Hectreas 160
0008
MEJORAMIENTO DE LA GESTION URBANA DEL
TERRITORIO DISTRITAL , DISTRITO DE SAN JERONIMO Accin 10
0009
MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL HUACCOTO, DISTRITO
DE SAN JERONIMO CUSCO CUSCO Kilmetro 13
0010
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE VIAS DE LA
CIRCUNVALACION NORTE DEL DISTRITO DE SAN
JERONIMO
Metro
Cuadrado 24000
0011
CONSTRUCCIN MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APV. CASUARINAS NORTE,
DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO- CUSCO
Metro
Cuadrado 3000
0012
CONSTRUCCIN, MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA APP PAMPACHACRA,
DISTRITO DE SAN JERNIMO
Metro
Cuadrado 8000
0013
MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS APVS. VIRGEN DEL
ROSARIO, COOSENTAP,VILLA CARMEN, VILLA DEL SOL,
DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 5000
0014
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE
COMERCIO URB. LA FLORESTA DE VERSALLES DISTRITO DE
SAN JERONIMO.
Metro
Cuadrado 1454
0015
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y
PEATONAL DE LA APV PICOL ORCOMPUGIO. DISTRITO DE
SAN JERONIMO CUSCO
Metro
Cuadrado 9000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
0016
MEJORAMIENTO DE VIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y
TRANSVERSALES DEL COMIT PRO VIVIENDA LARAPITA
DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 2320
0017
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AV. ANDRES AVELINO CACERES Y CALLES
TRANSVERSALES MARKO JARA SCHENONE, ALFONSO
UGARTE , Y LEONCIO PRADO DE LA APV. RETAMALES ,
DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 1800
0018
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS VEHICULARES Y PEATONALES
DE LA CALLE DIAZ QUINTANILLA, VIAS INTERIORES DE LAS
APVS. AURORA RUIZ CARO, PRADO DE VERSALLES Y
PASAJE SAN FRANCISCO DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 2663
0019
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL PASAJE
VILLA POSTAL, APV. CORREOS Y TELECOMUNICACIONES -
APROVICOTE DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 1500
0020
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA CALLE TRIUNFADORES Y CALLES
TRANSVERSALES ENTRE LAS APVS. PRIMAVERA Y
TRIUNFADORES DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 200
0021
MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LAS VIAS PRINCIPALES ENTRE LAS APVS.
SEOR DE HUANCA, TINGO Y URB. CIPRESES DE
VERSALLES DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 1900
0022
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA CALLE PRINCIPAL Y PASAJES
INTERIORES DE LA APV. JUAN PABLO II , DISTRITO DE SAN
JERONIMO
Metro
Cuadrado 2000
0025
RECONSTRUCCION LA INFRAESTRUCTURA PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI 210 LA
CANTUTA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
Metro
Cuadrado 300
0026
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MIXTA NO
51023 SAN LUIS GONZAGA, DISTRITO DE SAN JERONIMO
Metro
Cuadrado 600
0027
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
RECREACIONAL CAJONAHUAYLLA, DISTRITO DE SAN
JERONIMO - CUSCO - CUSCO
Metro
Cuadrado 6000
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
VIII
INDICADORES DE GESTION
INDICADORES DE GESTION 2013
N NOMBRE DEL INDICADOR CALCULO UNIDAD
ORGANICA
1 Tasa de aprobacin de
normatividad municipal
N de dispositivos
legales aprobados/N
de proyectos de
dispositivos legales
presentados
Concejo
Municipal
2 Tasa de rendimiento del Concejo
Municipal
N de Acuerdos de
Concejo
promulgados/N de
Sesiones de Concejo
Concejo
Municipal
3 Tasa normativa de bienestar social N de ordenanzas
aprobadas enfocadas
al bienestar social de
la comunidad/N
Total de ordenanzas
aprobadas
Alcalda
4 Nivel de eficacia de la emisin de
los instrumentos de gestin
N de instrumentos
de Gestin elaborados
anual/N de
instrumentos de
Gestin Programados
Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto
5 Nivel de atencin N de solicitudes
atendidas / N Total
de solicitudes
Oficina de
Secretaria
General y archivo
6 Grado de control al uso eficiente de
los recursos pblicos
N de actividades de
control ejecutadas /
N de actividades de
control programadas
rgano de
Control
Institucional
7 Cobertura de atencin a la (N de pacientes Gerencia de
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
poblacin del distrito en campaas
de salud
atendidos en las
campaas de
salud/Poblacin total
del distrito de San
Jernimo)*100
Desarrollo
Humano
8 Gasto Social Recursos Ordinarios /
Recursos Totales
Gerencia de
Desarrollo
Humano
9 Nivel de autonoma financiera Recursos
Directamente
Recaudados /
Recursos Totales
Gerencia de
Administracin
Tributaria
10 Recaudacin Local Per - Cpita Recursos
Directamente
Recaudados e
impuestos
Municipales /
Poblacin del distrito
Gerencia de
Administracin
Tributaria
11 ndice de Morosidad Contribuyentes
Morosos / Total de
Contribuyentes
Gerencia de
Administracin
Tributaria
12 Dependencia de la Renta de
Foncomun
(Transferencia por
Foncomun / Ingresos
Totales) * 100
Unidad de
Contabilidad
13 Nivel de ejecucin de ingresos Ejecucin de ingresos
municipales /
Presupuesto
Institucional
Modificado
Unidad de
Contabilidad
14 Eficacia del Gasto Ejecucin del Gasto /
Ejecucin de ingresos
Unidad de
Contabilidad
15 Automatizacin Municipal N de computadoras /
N de personal
Unidad de
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO -2013
Informtica
16 Endeudamiento Financiero Servicio de la deuda /
Gastos Totales
Unidad de
Contabilidad
17 Incidencia del Gasto en Personal Gasto Personal / Total
de Gastos
Unidad de
Personal
18 Capacitacin de Recursos Humanos N de empleados
capacitados / N total
de empleados
Unidad de
Personal
19 Cobertura de Recoleccin Poblacin con Servicio
/ Poblacin Total del
Distrito
Gerencia de
Saneamiento
Bsico y Medio
Ambiente
20 Eficiencia de Camin Recolector (N Total de
Toneladas
recolectadas por
Semana) / Capacidad
del Camin X N de
Viajes a Disposicin
Final en una Semana)
* 100
Gerencia de
Saneamiento
Bsico y Medio
Ambiente
21 Eficiencia en la ejecucin de obras
publicas
Obras Ejecutadas /
Total de obras
Gerencia de
Infraestructura
22 Incidencia del Gasto en Inversin Gasto en inversin /
Total de Gastos
Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto
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