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FISCALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

SANITARIAS (PLS)Francisco R. Colinas PérezVíctor M. Sánchez ContrerasCámara de Cuentas de Andalucíafrancisco.colinas@ccuentas.esVictor.sanchez@ccuentas.es

FISCALIZACIÓN DE LEGALIDAD Y OPERATIVA

• AUDITORÍA DE LEGALIDAD • AUDITORÍA OPERATIVA

ENFOQUE TRADICIONAL

ANÁLISIS MEDIANTE TRATAMIENTO MASIVO DE

LA INFORMACIÓN

EFICACIAEFICIENCIA

Y ECONOMÍA

IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD LOGÍSTICA EN EL SAS

1.506 CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

34 HOSPITALES (5 REGIONALES , 9 GENERALES Y 20 COMARCALES)

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO EN TÉRMINOS RELATIVOS (%)

COMPOSICIÓN DEL CAPÍTULO II, POR SECTORES DE MERCADO (%)

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE LA NUEVA POLÍTICA LOGÍSTICA

DINÁMICOEXTENSIVO EN SU USO Y APLICACIÓN A TODOS LOS CENTROS SANITARIOS

DE ANDALUCÍA

REGULARIZACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

OFRECIMIENTO A LOS PROFESIONALES DE TODAS LAS HERRAMIENTAS CORPORATIVAS DISPONIBLES

TRES PILARES FUNDAMENTALES

EL PROTAGONISMO DE LOS PROFESIONALES LA COLABORACIÓN Y COMUNICACIÓN PERMANENTE

CON LAS EMPRESAS PROVEEDORAS EL USO PERMANENTE DE LAS ÚLTIMAS

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES COMO INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

OBJETIVOS GENERALES

REDUCIR LOS COSTES TOTALES DEL PROCESOMEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIOIMPLICAR A LOS PROFESIONALES EN LA TOMA

DE DECISIONESMANTENER LOS NIVELES DE CALIDAD DE LOS

BIENES Y SERVICIOS

LÍNEAS DE TRABAJO EN LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO

AGREGAR LAS FASES DEL PROCESO LOGÍSTICOORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE

COMPRAIMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALESDESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

DE INFORMACIÓN (SIGLO)

FASES EN EL PROCESO LOGÍSTICO

DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES EN LOS CENTROS

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

COMPRA

ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN

FACTURACIÓN/CONTABILIDAD

REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DEL NÚMERO DE UNIDADES INTERVINIENTES

2.009 MODELO

Unids. Contratación Administrativa 62 8

Unids. De Compra (Contrato menor) 79 8

Unidades Facturación 64 8

Almacenes Centrales 64 8

Almacenes Distribución 131 0

Almacenes Consumo 4.291 4.291

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS PLS

Comisión de Dirección de la Plataforma

Director Gerente de la Plataforma

Directores Gerentes de los Centros

Director de Gestión de la Plataforma

DIRECCIONES DE GESTIÓN

Comité Permanente de la Plataforma

Director de Gestión de la Plataforma

Directores de Gestión de los Centros

Subd. de Operaciones de la Plataforma

SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN

Director de Gestión de la Plataforma

Subd. de Contratación Administrativa

Subd. de Compras y Logística

Subd. de Operaciones

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLS

Un Órgano gestor provincialCon un Presupuesto únicoQue desempeña la Contratación provincialEfectuando los Pedidos externosRecibiéndolos en un Almacén Central provincialY con Recepción centralizada de la facturación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS A LOGRAR CON EL MODELO

Mejorar los precios de compra y condiciones generales

Reducción de los costes operativos y de recursos inmovilizados (un único Almacén provincial)

Modernización de los Almacenes y distribución de los productos

Reducción del número de actos administrativos (reducir burocracia)

Uso racional de los productos sanitarios (homogeneización de productos)

AHORROS POTENCIALESCONCEPTO DE GASTO REDUCCIÓN (%)

Arrendamiento de Equipos y Locales 10

Servicios de Mantenimiento Electromédico 7-10

Servicios de Mantenimiento de Instalaciones y Edificios 12-15

Material sanitario general 8-10

Material de implantes quirúrgicos 15-20

Material de Laboratorio 20

Servicios complementarios 5-10

Conciertos complementarios 10

FISCALIZACIÓN DE LEGALIDAD

• CONTRATACIÓN NORMALIZADA• INCIDENCIAS DETECTADAS: En la fase preparatoria, los Criterios de Adjudicación (CA) no

se justifican adecuadamente Deficiencias relativas al establecimiento y aplicación de los CA Inclusión de CA que hacen referencia a características

subjetivas de las empresas (solvencia y otros Criterios cuya valoración queda en manos de la Comisión

Técnica (subjetividad) Umbrales mínimos no establecidos Las reglas de los PCAP asignan puntos a ofertas sin un mínimo

de calidad según el objeto del contrato La Comisión Técnica (CT) realiza funciones de la Mesa de

Contratación Miembros de la CT que pertenecen al Órgano proponente No se justifican adecuadamente las valoraciones por la CT

• CONTRATACIÓN MENOR

4.200fraccionamientos

Importe total de741 M€

FISCALIZACIÓN OPERATIVA I

• EFICACIA• ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

OBJETIVOS ESTABLECIDOS

Diferencias entre el cumplimiento rendido a

los Directores y los realmente alcanzados

Efectos en el pago de la productividad a los

trabajadores

Posibles RESPONSABILIDADES

FISCALIZACIÓN OPERATIVA II

• EFICIENCIAIndicadores relacionados con los Recursos

HumanosIndicadores relacionados con los Recursos

MaterialesIndicadores relacionados con los Recursos

EconómicosOtros Indicadores logísticosPlazos medios de tramitación de los expedientes

de contratación

INDICADOR SINTÉTICO DE EFICIENCIA (ISE)

Núm. de Albaranes/Plantilla media PLS

Núm. de Facturas/Plantilla media PLS

Núm. de Pedidos externos/Plantilla media PLS

Núm. de Documentos Contables (OR)/Plantilla media PLS

(Salarios totales + Coste servicios logísticos)/Gastos devengado Capítulo II

RESULTADO ISEPLATAFORMA ISE

A 177

B 154

C 148

D 128

E 127

F 125

G 121

H 104

FISCALIZACIÓN OPERATIVA III

• ECONOMÍA

Suministros: Precios de adquisición de algunos productos

Limpieza: Coste de limpieza/M2 de superficie

Salarios: Salarios/Población de referencia (Atendida)

Coste/Hora de vigilancia

Coste de transporte sanitario/población de referencia

Coste de dieta completa de paciente

Coste Resonancia Nuclear Magnética: simple y doble

Agua y Electricidad: Consumos por habitante de población de referencia

PLS

RRHH SuministrosFarmacia Limpieza Vigilancia Transporte Manutención Radiología Agua y

Elect.

A3 5

35 5 4 4 1

B1 6

51 4 2 7 4

C8 1

17 6 7 5 7

D4 3

63 3 5 3 2

E6 7

48 8 6 2 6

F5 2

24 7 1 6 3

G7 8

72 2 3 8 5

H2 4

86 1 8 1 8

SÍNTESIS DEL CRITERIO DE ECONOMÍA

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Francisco R. Colinas PérezVíctor M. Sánchez ContrerasCámara de Cuentas de Andalucíafrancisco.colinas@ccuentas.esVictor.sanchez@ccuentas.es