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Portugalete Presupuestos 2018
Punto x punto
Presupuestos 2018 2
Estimada vecina, estimado vecino: Mediante este documento el Ayuntamiento de Portugalete desea comunicar a la ciudadanía la información referida a los presupuestos municipales de 2018 de una forma sencilla y comprensible, para que resulten fáciles de leer y reflejen claramente los ingresos y los gastos de nuestra institución, así como su destino.Con ello queremos impulsar una mayor transparencia municipal y una mejor participación ciudadana. Esperando que sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
Mikel TorresAlcalde de Portugalete
Presupuestos 2018 3
1.1 ¿Cómo se aprueba?
2 INGRESOS
2.1 Impuestos y tasas (tributos)
3 GASTOS
3.1 Principales programas municipales
3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento
4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento
4.1 Subvenciones directas
6 Inversiones
1 ¿Qué es un presupuesto?
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5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento
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1 ¿Qué es un presupuesto?
• Es una herramienta para gestionar durante un año la economía y las finanzas municipales.
• Tiene que prever los ingresos que se van a obtener y fijar los gastos máximos del año, porque se pueden obtener más ingresos de los presupuestados, pero no gastar más de lo presupuestado.
• Es dinámico: como es una previsión inicial, puede variarse a lo largo del año.
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1.1 ¿Cómo se aprueba?
CÓMO SE TRAMITA
El gobierno municipal elabora el borrador del presupuesto y lo entrega a los grupos políticos para que presenten enmiendas. El Pleno lo debate y lo aprueba de manera inicial.
A continuación, se expone al público durante 15 días. Si no se presentan reclamaciones, se considera definitivamente aprobado. Si se presentan, el Pleno tiene que resolverlas en el plazo de un mes.
CÓMO SE LE DA PUBLICIDAD
El Presupuesto, una vez aprobado definitivamente, se publica en el Boletín Oficial de Bizkaia y en la web www.portugalete.org. Además, una copia del Presupuesto se halla a disposición del público en el Área de Intervención municipal.
Presupuestos 2018 6
2 INGRESOS
El Fondo Udalkutxa es la participación de Portugalete en los impuestos que
recauda la Diputación de Bizkaia.
Subvenciones de la Diputación de Bizkaia
603.885 €
Alquileres de inmuebles
821.015 €
Venta de propiedades municipales
840.989 €
Intereses bancarios
2.700 €
Subvenciones del Gobierno Vasco
2.187.605 €
Impuestos y tasas
16.417.290 €
Fondo Udalkutxa
27.676.000 €
Total: 48.597.300 €
Otros ingresos
47.816 €
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2.1 Impuestos y tasas (tributos)
Total: 16.417.290 €
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
IMPUESTO DE VEHÍCULOS (IVTM)RECOGIDA DE BASURAS
INSTALACIONES DEPORTIVASIMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
CENTROS DE DÍA DE PERSONAS MAYORESSUMA DE OTROS INGRESOS
IMPUESTO DE CONSTRUCCIONESTASAS DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS
IMPUESTO DE PLUSVALÍAMULTAS DE TRÁFICO
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIOGUARDERÍA
COMPENSACIONES COMPAÑÍAS OPERADORAS DE TELEFONÍAVADOS
ECOEMBESESCUELA DE MÚSICA
EUSKALTEGIRECARGOS Y APREMIOS
765.000,00 €
500.000,00 €
477.070,00 €325.000,00 €
320.000,00 €275.000,00 €200.000,00 €170.000,00 €150.000,00 €140.000,00 €
112.000,00 €110.000,00 €
109.000,00 €100.000,00 €
100.000,00 €
1.654.220,00 €
1.770.000,00 €
2.050.000,00 €
2.290.000,00 €
4.800.000,00 €
Presupuestos 2018 8
3 GASTOS
Personal
20.293.207 €
Inversiones
1.654.309 € Deuda municipal
856.841 €
Gastos corrientes
22.309.860 €Los gastos corrientes son suministros,
servicios y actividades, mantenimientos, contratos...
Total: 48.597.300 €
La deuda municipal es la cantidad anual que se dedica al pago de la deuda
pendiente y sus intereses.
Los gastos del personal son sueldos, Seguridad Social, formación y planes de
pensiones.
Transferencias y subvenciones
3.483.083 €
Presupuestos 2018 9
130.900 €
197.500 €
212.001 €
301.923 €
353.903 €
354.560 €
422.253 €
428.797 €
508.356 €
613.532 €
758.500 €
803.316 €
845.130 €
901.572 €
1.132.800 €
1.340.125 €
1.364.089 €
1.589.783 €
2.999.315 €
4.324.000 €
4.922.140 €
5.869.471 €
Turismo
Participación ciudadana
Mujer e Igualdad
Cementerio
Instituto Municipal de Formación Profesional Básica
Programas para jóvenes
Biblioteca Municipal
Fiestas
Banda de música municipal
Fomento del empleo
Guardería Municipal (Txikitxu)
Mantenimiento de vías públicas
Escuela municipal de música
Cultura
Surposa
Recogida de residuos
Programas de euskera y Euskaltegi Municipal
Educación. Mantenimiento de colegios públicos
Limpieza viaria
Deporte e instalaciones deportivas
Seguridad Ciudadana y Policía Municipal
Bienestar Social y Prevención de Drogodependencias
3.1 Principales programas municipalesTotal: 30.373.966 €
Presupuestos 2018 10
3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento con colaboración externa
Total: 14.553.797 €
1.048.719 €Mantenimiento
de jardines
1.168.770 €Servicios
deportivos
90.400 €Apoyo a dependencia y a su familia
Recogida de animales
43.000 €
Seguridad del Ayuntamiento
43.000 €
40.000 €Mantenimientode semáforos
2.999.315 €Limpieza de calles y plazas
2.902.022 €Limpieza de centros
municipales
Actividades culturales
347.698 €
190.000 €Infancia y familia
Punto de encuentrofamiliar
167.000 €
50.000 € Grúa municipal
93.000 €Museos
Aula Joven y Oficina de Información Juvenil
155.000 €
Oficina deTurismo
75.000 €
Asesoría en materia de
consumo
50.500 €
162.000 € Mantenimiento
de rampasmecánicas
90.316 €Mantenimiento de
juegos infantiles
1.968.881 €Recogida de
basuras
1.800.000 €Ayuda a domicilio
1.069.176 €Centros de díapara personas
mayores
Presupuestos 2018 11
35.000 € Ayuda a empresas para contratación de personas desempleadas
4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento
23.000 € AMPAs de centros de enseñanza no universitaria
14.000 € Organización de colonias y campamentos
11.000 € Asociaciones juveniles
30.000 € Subvenciones para actividades festivas
47.030 € Modernización de negocios y nuevos negocios
27.000 € Entidades de promoción del voluntariado
25.000 € Becas para la Banda Municipal de Música
35.000 € Entidades colaboradoras de servicios sociales
50.000 € Entidades socioculturales y casas regionales
75.000 € Ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes
90.000 € Cooperación con países en vías de desarrollo
118.000 € Clubes deportivos
14.200 € Ayudas para el fomento del euskera
102.098 € Áreas de rehabilitación
750.055 € Ayudas sociales a familias
Para actividadesy personas
Total 846.285 €
Para entidades
Total 600.098 €
Presupuestos 2018 12
4.1 Subvenciones directas
Aurrerantz, para organizar las colonias urbanas
Cuadrillas de Portugalete, para organizar actividades en San Roque
Club de Remo San Nicolás, para organizar la Bandera de Portugalete
Fundación Elai Alai, para organizar el Festival de Folclore
Asociación profesional y comercial de Portugalete
Sociedad Deportiva Naútica de Portugalete, para organizar el campeonato internacional
de waterpolo
PAS, Red de asociaciones de tiempo libre de Portugalete
Asociación Cultural Elai-Alai, para organizar el Mercado de Folclore
AMPA Antonio Trueba (Rapitxu) para Centro Cultural Comunitario
Total: 185.900 €
30.000 €
29.000 €
28.000 €
23.850 €
23.000 €
20.000 €
19.000 €
7.650 €
5.400 €
Presupuestos 2018 13
5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento
Eusko Ikaskuntza. Sociedad de estudios vascos1.980 €
FEMP. Federación española de municipios y provincias2.611 €
Bizkaia Costa Vasca. Asociación de municipios para promocionar el turismo en Bizkaia3.600 €
EUDEL. Asociación de municipios vascos4.508 €
Servicio de extinción de incendios de la Diputación Foral de Bizkaia
936.314 €Mancomunidad de la margen izquierda del Nervión para la
recogida de residuos
Total: 1.722.094 €
500.000 €Mancomunidad RANZARI
de personas con discapacidad
UNED. Universidad a distancia
189.537 €
83.544 €
Presupuestos 2018 14
6 Inversiones Total: 1.654.309 €
100.000 €Urbanización de
la acera en el cementerio de Ramón y Cajal
Rehabilitación del muro de María Díaz de Haro
75.000 €
66.100 € Reposiciones, útiles,
herramientas y enseres
Instalación de baños públicos en parques y plazas
60.000 €
55.812 € Mejoras en la red de aguas
Inversiones en informática
municipal
54.000 €
50.000 € Obras en colegios
públicos
Mejoras de accesibilidad
en barrios
20.000 €
13.000 € Mobiliario para
la biblioteca municipal
Adquisición de instrumentos
para la banda de música
6.500 €
5.000 € Refugio
para gatos
Instalación de ascensor en el grupo
Miramar
300.000 €
Inversiones en instalaciones
deportivas
166.500 €
Instalación de cubiertas en parques infantiles
150.000 €
Instalación de ascensor en la calle
Hernán Cortés
250.000 €
Rehabilitación de viviendas en Victor
Chávarri, 30 SURPOSA
282.397 €
Resultado del proceso de
presupuestos participativos
2017
Resultado del proceso de
presupuestos participativos
2017
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