Embed Size (px)
Citation preview
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 1 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 003380 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00015.0002-01 PA DE LIXO PLASTICA, TAMANHO PEQUENO. UN 011165 2015 G00036 /2014 12.01.00 15,000 1,8000 27,00|| Confeccionada inteiramente em plastico. Com cabo || longo medindo no minimo 60 cm de comprimento. || 041.00024.0030-01 SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA. PC 011166 2015 G00036 /2014 12.01.00 200,000 2,1000 420,00|| Em algodao duplo com costura nos tres lados. Me- || didas minimas de 75 cm de comprimento por 50 cm || de largura. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 447,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 003381 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00007.0001-01 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA. UN 011153 2015 G00036 /2014 12.01.00 100,000 1,0000 100,00|| Medindo no minimo 38 cm de largura por 58 cm de || comprimento. || 041.00023.0019-01 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO. GALAO COM 05 LITROS. GAL 011154 2015 G00036 /2014 12.01.00 10,000 8,1000 81,00|| Composicao: oleos naturais e agentes emolientes, || perfume de erva doce. Acondicionado em embalagem || reforcada com 05 litros, constando o nome do qui- || mico responsavel e o numero de sua inscricao no || CRQ. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 181,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12402 ANA VALERIA TONELOTTO ME || Pedido : 003382 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00002.0013-01 CERA LIQUIDA VERMELHA DE 700 A 1.000 ML PARA PISO. FRS 011155 2015 G00036 /2014 12.01.00 10,000 6,5000 65,00|| Composicao basica: alcalinizantes, emulsifican- || tes, plastificantes, formadores de filme, coadju- || vantes, corante, conservante, fragrancia e veicu- || lo. Embalagem reforcada contendo no minimo 700 ml || e no maximo 1.000 ml. || 041.00006.0007-01 ESPONJA DE LA DE ACO MULTIUSO COM 08 UNIDADES. PCT 011156 2015 G00036 /2014 12.01.00 100,000 0,6100 61,00|| Fina e macia. Composicao: aco carbono. Acondicio- || nada em pacote com no minimo 08 esponjas. Pacote || com peso minimo de 60 gramas. || 041.00017.0004-01 PANO PARA LIMPEZA EM PACOTE COM 05 UNIDADES. PCT 011157 2015 G00036 /2014 12.01.00 260,000 1,7000 442,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 2 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Com furos, tipo multiuso. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 568,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 003383 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00005.0011-01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EM GALAO COM 05 LITROS. GAL 011158 2015 G00036 /2014 12.01.00 200,000 7,1000 1.420,00|| Neutro de perfume. Composicao: tensoativos anio- || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- || soativo biodegradavel. Acondicionado em galao || plastico transparente leitoso, reforcado, com 05 || litros. || 041.00013.0004-01 LUSTRA MOVEIS EM FRASCO COM 200 ML. UN 011161 2015 G00036 /2014 12.01.00 20,000 1,0900 21,80|| Composicao basica: silicone, solvente de petro- || leo, emulsificante, carbomero, neutralizante, || conservante, perfume e agua. Acondicionado em em- || balagem resistente contendo 200 ml, constando o || nome do quimico responsavel e o numero de sua || inscricao no CRQ. || 041.00022.0001-01 SABAO EM BARRA (PEDRA) 200 G PARA USO GERAL. BAR 011163 2015 G00036 /2014 12.01.00 5,000 0,6800 3,40|| Composicao basica: sabao de acidos graxos de coco || e/ou babacu, sabao de acidos graxos de sebo, sa- || bao de acidos graxos de soja, coadjuvante, glice- || rina, agente antirredepositante e agua. Com peso || minimo de 200 gramas por barra. || 041.00027.0002-01 VASSOURA DE PELO - 30 CM - COM CABO. UN 011164 2015 G00036 /2014 12.01.00 5,000 3,0000 15,00|| Fabricada com madeira resistente. Corpo enverni- || zado ou pintado com cerdas sinteticas ou de ori- || gem animal, podendo ser misturados com nylon. || Corpo com comprimento minimo entre 28,3 e 30 cm e || largura minima de 4,5 cm. Altura minima das cer- || das e/ou pelos de 4,5 cm. Cabo pregado ou forte- || mente rosqueado ao corpo, com comprimento minimo || de 108 cm. || 041.00029.0005-01 ALCOOL 46 GRAUS COM 01 LITRO. LT 011160 2015 G00036 /2014 12.01.00 200,000 2,2800 456,00|| Alcool etilico hidratado para limpeza geral, 46 || graus INPM (54 graus GL). Fabricado de acordo com || os padroes do INMETRO. Embalagem reforcada com || 01 litro. || 041.00030.0001-01 AGUA SANITARIA. EMBALAGEM COM 01 LITRO. LT 011159 2015 G00036 /2014 12.01.00 150,000 1,0500 157,50|| Solucao aquosa a base de hipoclorito de sodio ou || calcio. Com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5%. || Acao alvejante e desinfetante para uso geral. Em- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 3 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || balagem reforcada, na cor branca opaca, com tampa || e/ou bico dosador. || 041.00046.0001-01 PEDRA SANITARIA AROMATIZADA. UN 011162 2015 G00036 /2014 12.01.00 70,000 0,5200 36,40|| Acondicionada em embalagem individual. || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.110,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13061 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI ME || Pedido : 003384 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0152-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 30 LITROS - 01 KG, KG 011151 2015 G00037 /2014 12.01.00 100,000 5,1900 519,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 30 litros; dimen- || soes de 59 cm de largura x 62cm de altura minima, || com tolerancia de variacao em +/- 01 cm, 08 mi- || cras por parede; embalado em fardo d e 01 kg, com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0153-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 50 LITROS - 01 KG, KG 011152 2015 G00037 /2014 12.01.00 200,000 5,0500 1.010,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 50 litros; Dimen- || soes de 63 cm de largura x 80 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variacao em +/- 01cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.529,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 4 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14063 LIDUENHA & LIDUENHA LTDA - EPP || Pedido : 003385 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0150-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 100 LITROS - 05 KG, KG 011150 2015 G00037 /2014 12.01.00 300,000 5,8000 1.740,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza admitindo-se a variacao de tons || entre as duas cores; vedacao com solda continua || homogenea e uniforme de forma que proporcione uma || perfeita vedacao; abertura na boca em toda a sua || largura, preferencialmente com a boca serrilhada; || capacidade nominal para 100 litros; dimensoes: 75 || cm de largura x 105 cm de altura minima, com to- || lerancia de variacao em +/- 01 cm, 08 micras por || parede; embalado em fardo de 05 kg com rotulagem || de acordo com a legislacao em vigor. Fabricado de || acordo com as normas da ABNT. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08441 FERROS E ACO GUACU LTDA || Pedido : 003386 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00032.0015-01 FERRO CA 50 - 3/8" X 12 MTS ESTIRADA BAR 011093 2015 S02520 /2015 11.02.00 20,000 27,5000 550,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14321 CARLOS EDUARDO BRESSAN - ME || Pedido : 003389 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00014.0003-01 TELHA TIPO CALHETAO 90 PC 011096 2015 S02523 /2015 08.01.00 15,000 281,9500 4.229,25|| comprimneto 6,70mm. || 010.00110.0001-01 CUMEEIRA PARA TELHA PC 011097 2015 S02523 /2015 08.01.00 30,000 49,7000 1.491,00|| tipo calhetao 90. || 010.00112.0001-01 FIXADORES DE TELHAS PARA ESTRUTURA DE MADEIRA PC 011098 2015 S02523 /2015 08.01.00 60,000 2,0240 121,44|| (pino reto de 400mm)com acessorios(arruelas, por- || cas, etc.). |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 5 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.841,69||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11946 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA || Pedido : 003391 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00012.0002-01 FITA ZEBRADA DE SEGURANCA-70MMX200M ROL 011065 2015 G00019 /2015 23.01.00 6,000 6,0000 36,00|| COR AMARELA E PRETA, ROLO COM 200 METROS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10258 S.H.FERRI MOTORES - ME || Pedido : 003393 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00038.0031-01 BOMBA 3,0 CV EAX-1 MONO S" V 1 1/2" PC 011058 2015 S02510 /2015 10.02.00 2,000 1.700,0000 3.400,00|| Para retirada de chorume e aguas pluviais, acumu- || lados no Aterro Sanitario || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03505 MARIA DE FATIMA CAMPOS MOGI GUACU - ME || Pedido : 003395 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00209.0001-01 MOLDURA EM ALUMINIO - 33CM X 40CM PC 011048 2015 S02506 /2015 C.I. N.033 2015 02.02.00 2,000 72,5000 145,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA || Pedido : 003396 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00008.0027-01 BOBINA TERMICA 80X40 CX 011047 2015 S02505 /2015 23.01.00 2,000 82,4000 164,80|| cor amarela,caixa com 30 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 164,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 6 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12583 DEFENCER COM.DE EQUIP.SEGURANCA LTDA - EPP || Pedido : 003397 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 112.00020.0003-01 COLETE A PROVA DE BALAS NIVEL II MEDIO UN 008660 2015 C00025 /2015 15.01.00 3,000 460,0000 1.380,00|| Confeccionado em material leve e flexivel de 100%ç || Aramida Nivel II, com resistencia a projeteis || 357 magnum e 9mm (alta velocidade), para protecao || das costas, torax, abdomem, de forma que no mini- || mo toda a area vital acima da cintura e abaixo do || pescoco fiquem protegidas e que atenda aos requi- || sitos da Norma NIJ Standard 0101.04. Cada colete || acompanha 02 (duas) capas sobressalentes em ter- || brim, com tarja de identificacao, brasao da GCM e || bordado dorsal. Tamanho medio. || 112.00020.0004-01 COLETE A PROVA DE BALA NIVEL II GRANDE UN 008662 2015 C00025 /2015 15.01.00 10,000 460,0000 4.600,00|| Confeccionado em material leve e flexivel de 100% || Aramida nivel II, com resistencia a projeteis 357 || magnum e 9mm (alta velocidade), para protecao das || costas, torax, abdomen, de forma que no minimo || toda a area vital acima da cintura e abaixo do || pescoco fiquem protegidas e que atenda aos requi- || sitos da Norma NIJ Standard 0101.04. Acompanha 02 || (duas) capas sobressalentes em terbrim, com tarja || de identificacao, brasao da GCM e bordado dorsal. || Tamanho Grande. || 112.00020.0006-01 COLETE DE PROTECAO BALISTICA NIVEL II PEQUENO UN 008658 2015 C00025 /2015 15.01.00 2,000 460,0000 920,00|| Colete de protecao balistica confeccionado em || material leve e flexivel de aramida nivel II || para protecao das costas, torax, abdomem e das || laterais do tronco do usuario de forma que no min || imo toda a area vital acima da cintura e abaixo || do pescoco fiquem protegidas e que atenda aos || requisitos da norma NIJ Standard 0101.04, com || capa extra em terbrim com 33% de algodao e 67% || de poliester , na forma de envelope para || acondicionar o painel balistico com suas || respectivas capas internas devendo conter regulag || ens de altura realizadas por velcro de alta || resistencia na altura dos ombros e nas laterais , || capa externa de cor azul com brasao da GCM borda || do no peito e com velcro para tarjeta. || 112.00020.0010-01 COLETE DE PROTECAO BALISTICA( FEMININO) PEQUENO UN 008659 2015 C00025 /2015 15.01.00 2,000 460,0000 920,00|| colete de protecao balistica confeccionado em mat || erial leve flexivel de aramida nivel II para || protecao das costas,torax,abdomen e das laterais || do tronco do usuario de forma que no minimo toda | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 7 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || a area vital acima da cintura e abaixo do pescoc || o fiquem protegidas e que atenda aos requisitos d || a norma NIJ Standard 0101.04, com capa extra, em || terbrim com 33% de algodao e 67 % de poliester , || na forma de envelope para acondicionar o painel || balistico com suas respectivas capas internas || devendo conter regulagens de altura realizadas po || r velcro de alta aderencia posicionadas na alçtur || a dos ombros e nas laterais dos usuarios o tecido || da capa externa devera ser na cor azul marinho p || adrao GCM com brasao frontal bordado no peito e || velcro para tarjeta no peito || 112.00020.0011-01 COLETE DE PROTECAO BALISTICA (FEMININO ) MEDIO UN 008661 2015 C00025 /2015 15.01.00 4,000 460,0000 1.840,00|| colete de protecao balistica confeccionado em || material leve e flexivel de aramida nivel II para || protecao das costas, torax,abdomen e das laterais || do tronco do usuario de forma que no minimo toda || a area vital acima da cintura e abaixo do pescoco || fiquem protegidas e que atenda aos requisitos d || a Norma NIJ Standard 0101.04, com capa extra em t || ecido terbrim 33% de algodao e 67% de poliester n || a forma de envelope para acondicionar o painel ba || listico com suas respectivas capas internas deven || do conter regulagens de altura por velcro de alta || aderencia posicionado na altura dos ombros e nas || laterais dos usuarios a capa do colete sera na c || or azul marinho padrao GCM com brasao bordado no || peito e velcro para tarjeta no peito || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.660,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 003404 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0020-01 AGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO COM 20 LITROS - GAL 008913 2015 G00047 /2015 0000003450 2014 11.02.00 400,000 7,0000 2.800,00|| obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 8 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 003405 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0020-01 AGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO COM 20 LITROS - GAL 008914 2015 G00047 /2015 0000003453 2014 13.01.00 1.200,000 7,0000 8.400,00|| obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 003406 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0020-01 AGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO COM 20 LITROS - GAL 010698 2015 G00047 /2015 0000012513 2015 14.03.00 192,000 7,0000 1.344,00|| obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.344,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 003407 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0020-01 AGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO COM 20 LITROS - GAL 010699 2015 G00047 /2015 0000013121 2015 14.03.00 120,000 7,0000 840,00|| obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 9 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 003408 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0020-01 AGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO COM 20 LITROS - GAL 010700 2015 G00047 /2015 0000013121 2015 14.03.00 92,000 7,0000 644,00|| obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 644,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 003409 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0020-01 AGUA MINERAL NATURAL - GARRAFAO COM 20 LITROS - GAL 010701 2015 G00047 /2015 0000013121 2015 14.03.00 8.076,000 7,0000 56.532,00|| obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56.532,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003541 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00114.0029-01 LAMPADA H7 F. BAIXO COD.OS64210 PC 011521 2015 S02651 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|| 035.00114.0030-01 LAMPADA H1 30% + LUZ 12V/55W COD.OS64150SUP PC 011522 2015 S02651 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,000 18,0000 54,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003542 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00114.0029-01 LAMPADA H7 F. BAIXO COD.OS64210 PC 011526 2015 S02654 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 10 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003543 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00083.0013-01 LAMPADA H7 F. BAIXO 55W/12V COD. OS64210 PC 011525 2015 S02653 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 107.00085.0009-01 PALHETA LIMPADOR COD.GP24249E PC 011524 2015 S02653 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 40,0000 80,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04682 SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA || Pedido : 003545 2015 Data: 01/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 020.00053.0001-01 CETOPROFENO 1,0% - 10 ML. FRP 011588 2015 S02656 /2015 00graciela 2015 09.03.00 1,000 12,5000 12,50|| Frasco ampola de 10 ml contendo 1,0 grama de ce- || toprofeno para uso veterinario. || 020.00053.0002-01 ENROFLOXACINO 50 ML. FRP 011589 2015 S02656 /2015 00graciela 2015 09.03.00 1,000 66,0000 66,00|| Frasco ampola de 50 ml contendo enrofloxacino na || proporcao de 10g/100ml para uso veterinario. || 025.00069.0030-01 SERINGA 05ML BD PC 011587 2015 S02656 /2015 00graciela 2015 09.03.00 2,000 1,0000 2,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13761 SEBASTIAO INOCENCIO || Pedido : 003399 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00080.0002-01 JACA DE BAMBU PC 011173 2015 S02534 /2015 10.02.00 100,000 25,0000 2.500,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10454 ONCO PROD DIST.PROD.HOSP. E ONCOLOGICOS LTDA || Pedido : 003403 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00648.0001-01 CLORIDRATO DE PAZOPANIBE 200MG. COMPRIMIDO COM 011180 2015 S02540 /2015 13.02.00 120,000 45,6600 5.479,20|| revestido, para uso oral. Excipientes: estearato || de magnesio, celulose, microcristalina, povidona || (K30), amidoglicolato de sodio, hipromelose, oxi- || do de ferro vermelho (E172), macrogol/PEG 400, po || lissorbato 80 e dioxido de titanio (E171). | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 11 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.479,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04342 RONALDO CESAR DA SILVA MOGI GUACU - ME || Pedido : 003410 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00875.0002-01 ESPELHO CONVEXO ALUMINIO - NEUTRA PC 011283 2015 S02580 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 580,0000 580,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01958 SERRALHERIA SCHIAVI LTDA ME || Pedido : 003411 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00399.0001-01 COLUNAS DE FERRO CHATO PC 011282 2015 S02579 /2015 14.03.00 2,000 475,0000 950,00|| 100 X 200 COMP. 2.850 X 1/8 ESP. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03505 MARIA DE FATIMA CAMPOS MOGI GUACU - ME || Pedido : 003412 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00077.0023-01 LOUSA DE VIDRO 06MM PC 011280 2015 S02577 /2015 11.02.00 1,000 369,0000 369,00|| Com tempera, pelicula e botao. 06mm. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 369,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01797 L.M.M. DIAS - ME. || Pedido : 003414 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 046.00005.0004-01 TECIDOS ALGODAO CRU - 1,60 DE LARGURA M 011271 2015 S02575 /2015 11.02.00 30,000 20,0000 600,00|| 046.00005.0207-01 TECIDOS 100% ALGODAO ESTAMPADO M 011267 2015 S02575 /2015 11.02.00 50,000 26,0000 1.300,00|| COM ESTAMPA FLORAL MIUDA E FUNDO BRANCO || 046.00005.0257-01 TECIDOS 100% ALGODAO LISO M 011268 2015 S02575 /2015 11.02.00 60,000 20,0000 1.200,00|| 046.00009.0036-01 FELTRO LISO - M 011269 2015 S02575 /2015 11.02.00 20,000 11,4000 228,00|| 046.00009.0037-01 FELTRO ESTAMPADO M 011270 2015 S02575 /2015 11.02.00 60,000 18,6000 1.116,00|| 063.00042.0347-01 TNT - COLORIDO. M 011275 2015 S02575 /2015 11.02.00 124,600 1,5000 186,90|| 063.00056.1783-01 TINTA PARA ARTESANATO - 100ML UN 011272 2015 S02575 /2015 11.02.00 15,000 5,0000 75,00|| 063.00090.0052-01 E.V.A. - 90 X 60 X 2MM - ESTAMPAS VARIADAS FLS 011278 2015 S02575 /2015 11.02.00 100,000 8,0000 800,00|| 063.00090.0106-01 E.V.A. - 90 X 60 X 2MM - CORES DIVERSAS FLS 011273 2015 S02575 /2015 11.02.00 183,000 4,9000 896,70|| 100.00050.0126-01 TINTA TECIDO 37ML- CX C/ 12 UNIDADES CX 011276 2015 S02575 /2015 11.02.00 20,000 25,2000 504,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 12 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 100.00050.0127-01 TINTA ACRILICA 37ML - CX C/ 12 UNIDADES CX 011277 2015 S02575 /2015 11.02.00 23,000 28,8000 662,40|| 100.00319.0017-01 VERNIZ SPRAY BRILHANTE UN 011274 2015 S02575 /2015 11.02.00 10,000 23,1000 231,00|| || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00199 VIACAO SANTA CRUZ LTDA || Pedido : 003415 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0026-01 PASSE MOGI GUACU X CAMPINAS UN 007046 2015 C00021 /2015 14.03.00 240,000 13,8500 3.324,00|| 104.00001.0027-01 PASSE MOGI GUACU X SAO PAULO UN 007044 2015 C00021 /2015 14.03.00 400,000 31,7500 12.700,00|| 104.00001.0039-01 PASSE SAO PAULO X MOGI GUACU PC 007045 2015 C00021 /2015 14.03.00 200,000 34,9000 6.980,00|| 104.00001.0240-01 PASSE MOGI GUACU X ITAPIRA UN 007055 2015 C00021 /2015 14.03.00 120,000 6,3000 756,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.760,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14315 VIASOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA || Pedido : 003416 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0035-01 PASSE MOGI MIRIM X ARARAS UN 007054 2015 C00021 /2015 14.03.00 60,000 13,5000 810,00|| 104.00001.0036-01 PASSE MOGI MIRIM X LIMEIRA UN 007047 2015 C00021 /2015 14.03.00 50,000 13,4500 672,50|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.482,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06195 VIACAO COMETA S/A || Pedido : 003417 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0004-01 PASSE MOGI GUACU X POCOS DE CALDAS PC 007050 2015 C00021 /2015 14.03.00 160,000 21,4000 3.424,00|| 104.00001.0043-01 PASSE MOGI GUACU X SAO JOAO DA BOA VISTA UN 007051 2015 C00021 /2015 14.03.00 160,000 14,0500 2.248,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.672,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01445 VIACAO NASSER LTDA || Pedido : 003418 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0042-01 PASSE MOGI GUACU X CASA BRANCA UN 007056 2015 C00021 /2015 14.03.00 60,000 20,1000 1.206,00|| 104.00001.0238-01 PASSE MOGI GUACU X MOCOCA UN 007052 2015 C00021 /2015 14.03.00 50,000 27,1000 1.355,00|| 104.00001.0239-01 PASSE MOGI GUACU X AGUAI UN 007053 2015 C00021 /2015 14.03.00 80,000 8,7500 700,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 13 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.261,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13594 LUCIANA SIMIONATTO GUINESI ME || Pedido : 003419 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00001.0018-01 APLICADOR DE SILICONE FECHADO. UN 011331 2015 G00006 /2015 11.01.00 2,000 10,0000 20,00|| 014.00002.0015-01 LUVA DE PVC MARROM SOLDAVEL - 25 MM PC 011337 2015 G00006 /2015 11.01.00 30,000 0,3800 11,40|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC ri- || gido marrom soldavel, bolsa 25mm, pressao maxima || de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, con- || forme NBR 5648/5626. || 014.00002.0063-01 LUVA DE CORRER MARROM-60MM PC 011336 2015 G00006 /2015 11.01.00 10,000 19,8000 198,00|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC ri- || gido marrom, bolsa 60mm, anel de borracha, maxima || de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, con- || forme NBR 5648/5626. || 014.00003.0019-01 SIFAO SANFONADO UNIVERSAL COPO PC 011342 2015 G00006 /2015 11.01.00 20,000 9,4900 189,80|| 014.00006.0009-01 REGISTRO DE METAL TIPO GAVETA-1.1/2" PC 011341 2015 G00006 /2015 11.01.00 5,000 70,2600 351,30|| com canopla, certificado pelo INMETRO. || 014.00006.0013-01 REGISTRO DE ESFERA BRUTO-3/4" C/ ALAVANCA PC 011340 2015 G00006 /2015 11.01.00 15,000 13,4500 201,75|| certificado pelo INMETRO, garantia minima de 02 a- || nos (fabrica). || 014.00006.0109-01 REGISTRO ESFERA 50 UN 011339 2015 G00006 /2015 11.01.00 10,000 19,4900 194,90|| 014.00012.0005-01 CAIXA DE DESCARGA EM PVC BRANCO PC 011332 2015 G00006 /2015 11.01.00 15,000 22,6800 340,20|| Com volume operacional de 9 litros, volume util de || 6,8 litros, com regulagem entre 6,8 e 9,0 litros, || confeccionada em polietileno com componentes in- || ternos: torneira boia, conjunto de valvula e por- || ca reguladora, peso liquido de 0,730 Kg, regua de || fixacao da caixa com 2 parafusos com bucha S-8, || sem engate, sem tubo de descida, conforme NBR 5626 || e 15491, com certificacao IPT (uso racional da || agua) || 014.00019.0006-01 VALVULA DE PIA EM PVC-7/8" S/LADRAO PC 011348 2015 G00006 /2015 11.01.00 15,000 1,5600 23,40|| Certificado pelo INMETRO, diametro 7/8",sem ladrao || rosca com comprimento minimo de 8 cm, confecciona- || da em PVC rigido, com tampa. || 014.00019.0013-01 VALVULA DE DESCARGA HIDRA MAX-02" PC 011349 2015 G00006 /2015 11.01.00 8,000 74,8000 598,40|| Aprovado pelo INMETRO, garantia minima de 10 anos || aplicada em alta e baixa pressao de agua, DN 40mm || 1.1/2" bruto, composicao basica de liga de cobre || plastico de engenharia e elastomeros. || 014.00021.0002-01 SPUD DE LIGACAO P/VASO SANITARIO PC 011343 2015 G00006 /2015 11.01.00 30,000 1,9800 59,40|| Certificado pelo INMETRO. Com diamentro interno de || 32,2mm, diametro externo 66,5mm, espessura 27,5mm, | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 14 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || confeccionado em PVC semi-rigico, de acordo com a || NBR 14.878. || 014.00034.0007-01 JOELHO SOLD. MARROM 90G 25MM-3/4" PC 011334 2015 G00006 /2015 11.01.00 50,000 0,2100 10,50|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC ri- || gido marrom soldavel, bolsa 25mm, pressao maxima || de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, con- || forme NBR 5648/5626. || 014.00034.0008-01 JOELHO DE PVC MARROM SOLDAVEL-50MM 90G PC 011333 2015 G00006 /2015 11.01.00 15,000 1,9000 28,50|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC ri- || gido marrom soldavel, bolsa 50mm, pressao maxima || de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, con- || forme NBR 5648/5626. || 014.00034.0054-01 JOELHO 90 ESGOTO - 75 PC 011335 2015 G00006 /2015 11.01.00 10,000 2,3000 23,00|| 014.00036.0001-01 PASTA LUBRIFICANTE - BISN. 160 GRS. BIS 011338 2015 G00006 /2015 11.01.00 10,000 6,1700 61,70|| 014.00070.0004-01 TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 PC 011346 2015 G00006 /2015 11.01.00 30,000 3,9600 118,80|| com rosca || 014.00070.0005-01 TORNEIRA DE LAVATORIO CROMADA MESA-C-31 (1195) PC 011347 2015 G00006 /2015 11.01.00 30,000 58,4800 1.754,40|| Com acionamento tipo haste, confeccionada em metal || cromado. || 014.00070.0010-01 TORNEIRA DE TANQUE EM PVC - 1/2"X3/4" PC 011345 2015 G00006 /2015 11.01.00 30,000 3,4400 103,20|| Entrada d’agua rosca 1/2" saida d’agua rosca 3/4" || comprimento 10 cm. || 014.00070.0040-01 TORNEIRA DE BICA MOVEL CROMADA - 1/2" PC 011344 2015 G00006 /2015 11.01.00 30,000 51,5000 1.545,00|| Aprovada pelo INMETRO, em metal cromado, de parede || sistema padronizado de vedacao, com reposicao de || reparos. ref. 3560. || || 0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.833,65||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13861 F.FAVERO E CIA LTDA - ME || Pedido : 003421 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00093.0001-01 VASO SANITARIO ADULTO BRANCO PC 011370 2015 G00006 /2015 11.02.00 10,000 84,0000 840,00|| 011.00108.0002-01 REPARO DE METAL P/TORNEIRA-3/4" PC 011359 2015 G00006 /2015 11.02.00 200,000 0,0800 16,00|| Compativel com torneira de jardim de 3/4", anel de || vedacao em borracha cor preta. || 014.00001.0016-01 TORNEIRA (TORNEIRINHA) 3/8" PARA FILTRO (TALHA) UN 011361 2015 G00006 /2015 11.02.00 10,000 3,1000 31,00|| de barro, ceramica ou similar de filtragem de agua || por gravidade. Com acionamento para saida de agua || tipo alavanca. Cor marrom, branca ou bege. || 014.00004.0004-01 FLANGE SOLDAVEL PVC MARROM - 60 MM PC 011354 2015 G00006 /2015 11.02.00 5,000 17,8900 89,45|| 014.00006.0004-01 REGISTRO BRUTO DE METAL TIPO GAVETA-2" X 60 MM PC 011358 2015 G00006 /2015 11.02.00 5,000 49,1000 245,50|| 014.00013.0006-01 TUBO DE PVC MARROM 1/2"-20MM X 06MTS BAR 011365 2015 G00006 /2015 11.02.00 10,000 11,0400 110,40|| Soldavel, certificado pelo INMETRO. || 014.00013.0007-01 TUBO DE PVC MARROM-06M X 32MM BAR 011367 2015 G00006 /2015 11.02.00 2,000 26,5600 53,12|| 014.00013.0010-01 TUBO DE PVC MARROM-06M X 25MM BAR 011366 2015 G00006 /2015 11.02.00 15,000 12,2800 184,20| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 15 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Classificacao profissional, agua fria, soldavel, || com pressao maxima de servico de 7,5 Kgf/cm2 (750 || Kpa) a temperatura de 20gC, cor marrom, atendendo || as normas NBR 5648 e 5626. || 014.00017.0007-01 TEE DE PVC SOLD.ESGOTO-50MM PC 011360 2015 G00006 /2015 11.02.00 5,000 3,8900 19,45|| 014.00019.0005-01 VALVULA DE PIA EM INOX TIPO AMERICANA-3.1/2" PC 011368 2015 G00006 /2015 11.02.00 15,000 12,6200 189,30|| Com saida de agua de 1.1/2", em metal cromado, ga- || rantia minima e 05 anos, certificado pelo INMETRO. || 014.00019.0012-01 VALVULA P/ MICTORIO CROMADA PC 011369 2015 G00006 /2015 11.02.00 10,000 98,8400 988,40|| confeccionada em metal cromado. Fechamento automa- || tico. Primeira linha. || 014.00023.0001-01 ADAPTADOR CURTO PVC MARROM - 60 MM X 2" PC 011350 2015 G00006 /2015 11.02.00 10,000 7,5000 75,00|| 014.00023.0011-01 ADAPTADOR P/ SAIDA DE VASO SANITARIO-100MM PC 011351 2015 G00006 /2015 11.02.00 20,000 6,3100 126,20|| Confeccionado em PVC e borracha de vedacao, certi- || ficado pelo INMETRO. || 014.00034.0002-01 JOELHO AZUL C/BUCHA LATAO-25X1/2" 90 G PC 011355 2015 G00006 /2015 11.02.00 25,000 2,6500 66,25|| Confeccionada em PVC rigido azul soldavel, com bu- || cha metalica em latao, rosca 1/2" padrao BSP (NBQ || ISO 7-1) e bolsa de 25 mm, pressao maxima de ser- || vico 7,5 Kgf/cm2, em temperatura de 20gC, conforme || NBR 5648/5626. || 014.00034.0004-01 JOELHO PVC MARROM SOLDAVEL - 60 MM X 90G PC 011356 2015 G00006 /2015 11.02.00 10,000 12,7800 127,80|| 014.00046.0003-01 ANEL PBA - 75 MM PC 011352 2015 G00006 /2015 11.02.00 20,000 1,4200 28,40|| 014.00062.0002-01 COLA ADESIVA PLASTICA INCOLOR 175 GRAMAS PARA PVC. TUB 011353 2015 G00006 /2015 11.02.00 20,000 8,7300 174,60|| CARACTERISTICAS TECNICAS: Composicao quimica: pro- || duto a base de misturas de solventes formaldeidos, || cetonas e resina de PVC. Materiais incompativeis: || materiais oxidantes fortes como Cloro Liquido e O- || xigenio concentrado. Produto toxico e inflamavel. || Acondicionado em embalagem de 175g com pincel para || aplicacao. || 014.00070.0038-01 TORNEIRA BOIA 1/2" PC 011362 2015 G00006 /2015 11.02.00 10,000 7,1900 71,90|| Para caixa d’agua; boia confeccionada em polipro- || pileno 80mm diamentro; haste em latao macico; || rosca em PVC de 1/2"; acondicionado em embalagem || plastica com informacoes do produto e fabricante. || 014.00070.0039-01 TORNEIRA BOIA 3/4" PC 011363 2015 G00006 /2015 11.02.00 10,000 8,7700 87,70|| Nacional, aprovado pelo INMETRO, HASTE EM METAL. || 014.00070.0044-01 TORNEIRA MAQUINA LAVAR EM METAL -1/2"X3/4"X3/4" PC 011364 2015 G00006 /2015 11.02.00 5,000 42,7500 213,75|| 01 entrada de 1/2" e 02 saidas de 3/4", aprovado || pelo INMETRO. Garantia minima de 12 meses. Acaba- || mento polido cromado. || 014.00114.0001-01 PARAFUSO PARA VASO SANITARIO 10MM PC 011357 2015 G00006 /2015 11.02.00 100,000 0,6700 67,00|| com bucha. || || 0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.805,42||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 16 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 04931 WALTER XAVIER DE CAMPOS ME || Pedido : 003422 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 091.00003.0015-01 RATICIDA (RODENTICIDA) GRANULADO EM SACHE COM 25G. SHE 011178 2015 S02538 /2015 Cot.WN 115 2015 13.01.00 2.000,000 0,5900 1.180,00|| Uso domestico. Composicao: bromodiolone (brodifa- || coun 0,005 p/p), benzoato de denatonium, atrati- || vos, veiculo, solvente, corante, desnaturante e || conservante. Odor caracteristico de cereais. Com || substancia amargante para prevencao contra inges- || tao acidental. Registrado na ANVISA/MS. Raticida || anticoagulante em sachet com 25 gramas. || 091.00003.0016-01 RATICIDA (RODENTICIDA) BLOCO PARAFINADO DE 20G PC 011177 2015 S02538 /2015 Cot.WN 115 2015 13.01.00 1.000,000 0,9900 990,00|| Solido - Uso domestico - Composicao: bromadiolone || (brodifacoun 0,005% p/p), benzoato de denatonium, || atrativos, veiculo, solvente, corante, conservan- || te e desnaturante. Odor caracteristico de cereais || com susbtancia amargante para prevencao contra a || ingestao acidental. Registrado na ANVISA/MS. Blo- || co com 20 gramas. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA || Pedido : 003424 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00155.0001-01 OFLOXACINO 400 MG COM 011250 2015 S02561 /2015 Cot.WN 119 2015 13.02.00 1.000,000 2,5540 2.554,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.554,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14549 FARMA SETE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP || Pedido : 003425 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00377.0002-01 SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG. COM 011251 2015 S02561 /2015 Cot.WN 119 2015 13.02.00 20.010,000 1,1800 23.611,80|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.611,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 003426 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 17 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 063.00042.0396-01 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, BRANCO, FORMATO A4. RM 011290 2015 G00084 /2014 14.03.00 120,000 8,8100 1.057,20|| Gramatura 75 g/m2, medindo 210 x 297 mm, na cor || branca. Confeccionado a partir de floresta 100% || plantada e renovada com certificacao pelo PEFC. || Produto livre de Cloro Elementar (ECF). Acondi- || cionado em embalagem revestida em polipropileno || biorientado (BOPP - Bi-auxially Oriented Polypro- || pylene) contendo 500 unidades. Produto com certi- || ficacao FSC ou CERFLOR (INMETRO), com selo e co- || digo de licenca impresso na embalagem. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.057,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 003427 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00042.0396-01 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, BRANCO, FORMATO A4. RM 011291 2015 G00084 /2014 14.03.00 30,000 8,8100 264,30|| Gramatura 75 g/m2, medindo 210 x 297 mm, na cor || branca. Confeccionado a partir de floresta 100% || plantada e renovada com certificacao pelo PEFC. || Produto livre de Cloro Elementar (ECF). Acondi- || cionado em embalagem revestida em polipropileno || biorientado (BOPP - Bi-auxially Oriented Polypro- || pylene) contendo 500 unidades. Produto com certi- || ficacao FSC ou CERFLOR (INMETRO), com selo e co- || digo de licenca impresso na embalagem. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 003428 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00042.0396-01 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, BRANCO, FORMATO A4. RM 011292 2015 G00084 /2014 14.03.00 20,000 8,8100 176,20|| Gramatura 75 g/m2, medindo 210 x 297 mm, na cor || branca. Confeccionado a partir de floresta 100% || plantada e renovada com certificacao pelo PEFC. || Produto livre de Cloro Elementar (ECF). Acondi- || cionado em embalagem revestida em polipropileno || biorientado (BOPP - Bi-auxially Oriented Polypro- || pylene) contendo 500 unidades. Produto com certi- || ficacao FSC ou CERFLOR (INMETRO), com selo e co- || digo de licenca impresso na embalagem. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 18 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 003429 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00042.0396-01 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, BRANCO, FORMATO A4. RM 011293 2015 G00084 /2014 14.04.00 80,000 8,8100 704,80|| Gramatura 75 g/m2, medindo 210 x 297 mm, na cor || branca. Confeccionado a partir de floresta 100% || plantada e renovada com certificacao pelo PEFC. || Produto livre de Cloro Elementar (ECF). Acondi- || cionado em embalagem revestida em polipropileno || biorientado (BOPP - Bi-auxially Oriented Polypro- || pylene) contendo 500 unidades. Produto com certi- || ficacao FSC ou CERFLOR (INMETRO), com selo e co- || digo de licenca impresso na embalagem. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 704,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 003430 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00012.0031-01 CADEADO DE 30 MM PC 011288 2015 G00019 /2015 10.02.00 10,000 8,6800 86,80|| fabricado em latao macico, arco em aco inoxidavel. || Com 02 chaves e trava nos dois lados do arco. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13061 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI ME || Pedido : 003431 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0151-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 100 LITROS - 01 KG, KG 011287 2015 G00037 /2014 10.02.00 50,000 5,0500 252,50|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 100 litros. Dimen- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 19 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || soes de 75 cm de largura x 105 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variaco em +/- 01 cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0153-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 50 LITROS - 01 KG, KG 011286 2015 G00037 /2014 10.02.00 50,000 5,0500 252,50|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 50 litros; Dimen- || soes de 63 cm de largura x 80 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variacao em +/- 01cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 505,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14232 DANILA APARECIDA DIEGUES DIAS 31161522840 || Pedido : 003432 2015 Data: 02/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00021.0059-01 CAMISETA POLO MASCULINA, MANGA LONGA EXGG PC 011427 2015 S02617 /2015 10.02.00 6,000 25,0000 150,00|| Em malha PV, na cor verde claro, com gola e punho || na cor verde musgo e com os dizeres SAAMA bordado || no lado esquerdo, na cor verde musgo. || 043.00006.0248-01 CALCA MASCULINA EM BRIM 100%, ALGODAO, TAM.EXGG PC 011428 2015 S02617 /2015 10.02.00 6,000 40,0000 240,00|| Na cor verde musgo, com meio elastico atras, 02 || bolsos chapados atras e na frente, fechamento com || ziper de 15 cm de nylon e 01 botao com aplicacao || de faixa refletiva na cor prata abaixo do joelho. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 003529 2015 Data: 03/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00001.0017-01 SILICONE INCOLOR 280 G. UN 011323 2015 G00006 /2015 11.01.00 10,000 11,8000 118,00|| INCOLOR. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 20 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 014.00002.0018-01 LUVA DE PVC MARROM SOLD.-50MM PC 011318 2015 G00006 /2015 11.01.00 20,000 1,7800 35,60|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC ri- || gido marrom soldavel, bolsa 50mm, pressao maxima || de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, con- || forme NBR 5648/5626. || 014.00002.0059-01 LUVA DE CORRER MARROM 25MM - 3/4" PC 011316 2015 G00006 /2015 11.01.00 20,000 5,2000 104,00|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC ri- || gido marrom, bolsa 25mm, anel de borracha, maxima || de servico 7,5 kgf/cm2 em temperatura 20gC, con- || forme NBR 5648/5626. || 014.00002.0060-01 LUVA DE CORRER MARROM-50MM PC 011317 2015 G00006 /2015 11.01.00 20,000 13,7000 274,00|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC || rigido marrom, bolsa 50mm, anel de borracha, || nacional, maxima de servico 7,5 kgf/cm2 em tempe- || ratura 20gC, conforme NBR 5648/5626. || 014.00013.0021-01 TUBO DE PVC MARROM-50MM X 06MTS BAR 011325 2015 G00006 /2015 11.01.00 5,000 46,5000 232,50|| Soldavel, certificado pelo INMETRO. || 014.00013.0026-01 TUBO DE DESCARGA C/JOELHO VDE-38 PC 011324 2015 G00006 /2015 11.01.00 10,000 4,2000 42,00|| Joelho azul soldavel com anel, certificado pelo || INMETRO. || 014.00020.0006-01 ASSENTO PARA VASO SANITARIO, ADULTO, COR BRANCA, PC 011308 2015 G00006 /2015 11.01.00 30,000 17,7500 532,50|| com tampa, parafusos e porcas em polipropileno. || Formato oval, peso aproximado de 621 gramas. Para || fuso com formato que possibilite o ajuste da dis- || tancia entre os orificios do vaso sanitario, com || diametro de 10mm, comprimento de 90mm. Porcas com || tres aletas ergonomicas para aperto manual. Acon- || dicionado em embalagem plastica individual ou si- || milar. || 014.00023.0002-01 ADAPTADOR DE PVC SOLD. MARROM CURTO-3/4" PC 011306 2015 G00006 /2015 11.01.00 15,000 0,3000 4,50|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC || marrom soldavel, bolsa 25mm e rosca externa 3/4", || pressao maxima de servico 7,5 kgf/cm2 em tempera- || tura 20gC, conforme NBR 5648/5626. || 014.00023.0013-01 ADAPTADOR DE PVC MARROM-LR 50MM PC 011307 2015 G00006 /2015 11.01.00 20,000 2,2000 44,00|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC || marrom soldavel, bolsa 50mm rosca externa 1.1/2", || pressao maxima de servico 7,5 kgf/cm2 em tempera- || tura 20gC, conforme NBR 5648/5626. || 014.00034.0012-01 JOELHO SOLD.C/ANEL ESGOTO-90G 40MM PC 011313 2015 G00006 /2015 11.01.00 20,000 2,9400 58,80|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC || rigido cor branca, bolsa elastica com anel de bor- || racha de 40mm, temperatura maxima de trabalho 45C || em regime nao continuo, superficie interna lisa, || resistente a quimicas, durabilidade elevada, || conforme NBR 5688/8160. || 014.00034.0019-01 JOELHO DE PVC SOLD. ESGOTO 90G - 50MM PC 011312 2015 G00006 /2015 11.01.00 15,000 1,1000 16,50|| Certificado pelo INMETRO, confeccionado em PVC | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 21 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || rigido cor branca, bolsa elastica com anel de bor- || racha de 50mm, temperatura maxima de trabalho 45C || em regime nao continuo, superficie interna lisa, || resistente a quimicas, durabilidade elevada, || conforme NBR 5688/8160. || 014.00034.0058-01 JOELHO 45 SOLDAVEL 50 UN 011315 2015 G00006 /2015 11.01.00 10,000 3,1900 31,90|| 014.00034.0059-01 JOELHO SOLDAVEL 45 25 MM PC 011314 2015 G00006 /2015 11.01.00 25,000 0,7500 18,75|| 014.00035.0001-01 REDUCAO DE PVC EXCENTRICA P/ESGOTO 75X50MM PC 011320 2015 G00006 /2015 11.01.00 8,000 3,7000 29,60|| 014.00035.0002-01 REDUCAO DE PVC EXCENTRICA P/ESGOTO-100X50MM PC 011321 2015 G00006 /2015 11.01.00 8,000 3,9000 31,20|| Certificado pelo INMETRO. || 014.00062.0003-01 COLA ADESIVA PLASTICA INCOLOR 75 GRAMAS PARA PVC. TUB 011310 2015 G00006 /2015 11.01.00 10,000 3,2600 32,60|| CARACTERISTICAS TECNICAS: Composicao quimica: pro- || duto a base de misturas e solventes formaldeidos, || cetonas e resina de PVC. Materiais incompativeis: || materiais oxidantes fortes como Cloro Liquido e O- || xigenio Concentrado. Produto toxico e inflamavel. || Acondicionado em bisnaga contendo 75g. || 014.00079.0010-01 CAP SOLDAVEL 25MM UN 011309 2015 G00006 /2015 11.01.00 20,000 0,4600 9,20|| 014.00113.0001-01 MANGUEIRA DE JARDIM - 1/2" M 011319 2015 G00006 /2015 11.01.00 600,000 1,7400 1.044,00|| 014.00116.0001-01 REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA KIT 011322 2015 G00006 /2015 11.01.00 15,000 89,3000 1.339,50|| 014.00117.0001-01 VEDA ROSCA - 18MM X 25M. PC 011311 2015 G00006 /2015 11.01.00 50,000 2,6400 132,00|| resistente, com alto poder de vedacao, acondicio- || nado em caixa de papelao,certificado pelo INMETRO || conforme morma NBR-ABNT. || || 0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.131,15||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12753 KIMPEL SUPRIM. CORP.E MAT. ESCRIT. LTDA EPP || Pedido : 003530 2015 Data: 03/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00024.0029-01 ENVELOPE PLASTICO OFICIO - 4 FUROS UN 011295 2015 G00005 /2015 11.02.00 5.000,000 0,1300 650,00|| GROSSO, INCOLOR, TAMANHO OFICIO. || 063.00034.0001-01 GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO, ANTI ALERGICO, BRANCO CX 011296 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.500,000 1,2500 1.875,00|| Cilindrico, nao toxico, medindo 81 mm comp. x 10 || mm diam., contendo informacoes do fabricante e || produto na embalagem, composto de gipsita desidra- || tada, agua e plastificante, caixa contendo 50 bas- || toes com 290 gramas. || 063.00034.0012-01 GIZ ESCOLAR PLASTIFICADO, ANTIALERGICO, COLORIDO CX 011297 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.500,000 1,6700 2.505,00|| Cilindrico, nao toxico, medindo 81 mm comp. x 10 || mm diam., contendo informacoes do fabricante e || produto na embalagem, composto de gipsita desidra- || tada, agua e plastificante, caixa contendo 50 bas- || toes com 290 gramas. || 063.00042.0060-01 PAPEL MANILHA UN 011298 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,1700 170,00|| COM MED. 66 X 96 CM, 1.QUALIDADE, COR PARDO. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 22 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 063.00055.0010-01 TESOURA MULTI USO-7.1/2" CABO PLASTICO PC 011299 2015 G00005 /2015 11.02.00 250,000 2,5400 635,00|| Com lamina em aco inoxidavel, referencia 162, cabo || anatomico em plastico ABS. 1. qualidade, certifi- || cado pelo INMETRO. embalagem individual contendo || informacoes do produto. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.835,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14432 CARLOS EDUARDO AOQUI IDIOMAS ME || Pedido : 003532 2015 Data: 03/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00042.0054-01 PAPEL LAMINADO AZUL UN 011301 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,2600 260,00|| Tonalidade azul escuro, medindo 45 X 60 cm. || 1. Qualidade. || 063.00042.0055-01 PAPEL LAMINADO AMARELO UN 011300 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,2600 260,00|| Tonalidade amarelo ouro medindo 45 X 60 cm. || 1. Qualidade. || 063.00042.0056-01 PAPEL LAMINADO PRATA UN 011302 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,2600 260,00|| Tonalidade prata, medindo 45 X 60 cm. || 1. Qualidade. || 063.00042.0058-01 PAPEL LAMINADO VERDE UN 011303 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,2600 260,00|| Tonalidade verde bandeira, medindo 45 X 60 cm. || 1. Qualidade. || 063.00042.0059-01 PAPEL LAMINADO VERMELHO UN 011304 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,2600 260,00|| Tonalidade vermelho fogo, medindo 45 X 60 cm. || 1. Qualidade. || 063.00056.0032-01 TINTA PINTURA A DEDO C/ 6 CORES CX 011305 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 2,3300 2.330,00|| Lavavel, atoxica, cores misciveis entre si, caixa || com 6 frascos contendo 30 ml cada, nas cores azul, || turquesa, amarelo ouro, vermelho fogo, verde ban- || deira, branco e preto, caixa em papelao contendo || informacoes do produto e prazo de validade (minimo || de 12 meses), certificado pelo INMETRO. || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.630,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06803 MINIMERCADO DAMIAO LTDA ME || Pedido : 003533 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00048.0004-01 COPO PLASTICO PARA AGUA 180 ML EM PACOTE COM 100 PCT 011545 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 4,000 4,4500 17,80|| unidades. Descartavel. Em poliestireno atoxico, || translucido, frisado. Acondicionado em saco plas- || tico contendo 100 unidades cada, sendo cada saco || com peso minimo de 162 gramas. Produto fabricado | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 23 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || de acordo com as normas da ABNT. || 051.00004.0001-01 TOMATE EXTRA TIPO 1 KG 011540 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 22,000 4,9000 107,80|| SUBGRUPO:VERMELHO (60 A 90 % NMADURO) || CLASSE:MEDIO - MAIOR QUE 65 ATE 80 MM. || CAIXA COM 22 KG. || 051.00008.0004-01 CEBOLA NACIONAL KG 011539 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 2,000 6,9500 13,90|| 051.00025.0004-01 MACA GALA. KG 011536 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 2,000 5,8000 11,60|| Maca vermelha nacional, frutos de tamanho medio, || no grau maximo de evolucao no tamanho, aroma e sa- || bor da especie, sem ferimentos, firmes, tenras e || com brilhos. || 051.00059.0001-01 GENGIBRE. KG 011542 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 0,400 12,9000 5,16|| 053.00003.0001-01 ACUCAR REFINADO. EMBALAGEM COM 01 KG. KG 011538 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 4,000 1,9000 7,60|| Adocante natural de sacarose. Forma solida com || pequenos cristais (microcristalino). Com baixa || cor e dissolucao rapida. Granulometria fina e || brancura excelente, para uso domestico. Livre de || sabor e odor indesejavel. Acondicionado em emba- || lagem de polietileno contendo 01 quilograma. || 053.00003.0003-01 ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 5 KILOS KG 011537 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 15,000 1,8900 28,35|| PACOTE COM 05 KG, FARDO COM 30 KILOS. || 053.00011.0003-01 OLEO DE SOJA REFINADO EM EMBALAGEM PET COM 900 ML. PET 011534 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 6,000 4,2500 25,50|| 053.00012.0001-01 SAL REFINADO E IODADO EM PACOTE COM 01 KG. KG 011544 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 1,000 1,4500 1,45|| Sal marinho, iodato de potassio, antiumectante, || A.U.V. (pussionato amarelo de sodio). Acondicio- || nado em embalagem reforcada contendo 01 quilogra- || ma. || 053.00024.0004-01 PAO FRANCES. UNIDADE COM 50 GRAMAS. KG 011532 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 12,500 7,9000 98,75|| 053.00049.0011-01 MILHO PARA PIPOCA COM 500 G. PCT 011535 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 12,000 2,8500 34,20|| Tipo 1. Acondicionado em embalagem plastica con- || tendo 500g. || 053.00052.0006-01 SALSICHA COZIDA E CONGELADA EM PACOTE COM 03 KG. PCT 011533 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 3,000 7,9000 23,70|| Fabricada com carne fresca, ervas e especiarias. || Acondicionada em embalagem reforcada contendo 03 || quilogramas. || 053.00054.0003-01 TEMPERO PARA SALADA EM SACHET COM 60 G. PCT 011543 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 5,000 3,8500 19,25|| Ingredientes: sal, coentro, colorifico, paprica, || cebola, cominho, condimento preparado de cebola, || realcadores de sabor glutamato monossodico de || inosinato dissodico. Nao contem gluten. Acondi- || cionado em embalagem reforcada tipo sachet con- || tendo 60 gramas. || 053.00055.0006-01 REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS COM 02 LITROS. PET 011541 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 20,000 4,9500 99,00|| Nao fermentado, nao alcoolico, ingredientes: agua || carbonatada, conservador INS 211 e INS 202, acu- || car, caramelo INS 150a, aroma e extrato natural, || acidulante INS 330. Em embalagem PET com 2000 ml, || nos sabores guarana, maca, laranja e/ou soda. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 24 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 053.00107.0012-01 BOLO DE FUBA EM PEDACO KG 011549 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 30,000 18,7000 561,00|| 099.00001.0011-01 PALITO DE MADEIRA PARA ALGODAO DOCE. PCT 011546 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 1,000 7,9000 7,90|| Acondicionado em pacote contendo 100 unidades. || 099.00110.0002-01 SACO DE PAPEL NUMERO 3 PARA PIPOCA COM 500 UNIDADE PCT 011547 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 1,000 9,9000 9,90|| Acondicionado em embalagem contendo 500 unidades. || 099.00110.0007-01 SACO DE PAPEL PARA HOT DOG COM 500 UNIDADES. PCT 011548 2015 S02655 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 1,000 59,0000 59,00|| || 0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.131,86||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA || Pedido : 003534 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00002.0095-01 PILHA RECARREGAVEL AA 2700 MAH 1,2 V. PC 011483 2015 S02647 /2015 Cot.WN 111 2015 13.01.00 6,000 9,9500 59,70|| Composicao de niquel hidreto metalico ou similar. || Capacidade minima para 2.700 mAh. Recarregavel em || qualquer tipo de carregador eletrico. Autonomia || media para mais de 1000 recargas sem perca do de- || sempenho. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,70||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05655 MARCOS VALERIO ALVARENGA SERRALHERIA ME || Pedido : 003536 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00012.0064-01 PORTAO DE FERRO DE 1/ POLEGADA UN 011485 2015 S02649 /2015 13.01.00 2,000 590,0000 1.180,00|| COM BATENTE DE CANTONEIRA DE 1/2 E QUADRO DE || METALON DE 30X30 NA 1,50MM. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06733 DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA || Pedido : 003537 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00073.0001-01 GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO UN 011487 2015 S02650 /2015 13.01.00 50,000 40,5000 2.025,00|| LISA DE PRESSAO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.025,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 25 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 003538 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00073.0002-01 GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS UN 011486 2015 S02650 /2015 13.01.00 20,000 58,3200 1.166,40|| DE PRESSAO || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.166,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14284 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME || Pedido : 003539 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00003.0006-01 INTERRUPTOR DE VENTILADOR COM POTENCIOMETRO PC 011503 2015 G00079 /2014 13.01.00 40,000 12,2000 488,00|| Sistema de sobrepor, 10A x 250V. || 012.00073.0003-01 CANALETA SIST.X C/DIVISORIA-02CM X 02 MTS BAR 011502 2015 G00079 /2014 13.01.00 200,000 1,9900 398,00|| Com tampa movel, aprovado pelo INMETRO, medindo || 2,00 metros comprimento x 2 cm largura. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 886,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14316 ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA ME || Pedido : 003540 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00010.0033-01 TOMADA UNIVERSAL 2P+T SIST.X C/PLACA-91X55MM PC 011506 2015 G00079 /2014 13.01.00 40,000 3,3500 134,00|| Compativel com caixa padrao sistema X medindo || 91mm x 55mm x 40mm altura. padrao ABNT, aprovado || pelo INMETRO; padrao FAME. || 012.00012.0005-01 PLUG BIPOLAR GIGANTE MACHO PC 011504 2015 G00079 /2014 13.01.00 40,000 2,1000 84,00|| Certificado pelo INMETRO, modelo lateral, 2 polos, || 10 amperes, 250 volts, acondicionado em embalagem || plastica. || 012.00012.0008-01 PLUG BIPOLAR UNIVERSAL FEMEA PC 011505 2015 G00079 /2014 13.01.00 10,000 1,5200 15,20|| Aprovado pelo INMETRO. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 233,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06803 MINIMERCADO DAMIAO LTDA ME || Pedido : 003546 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00052.0001-01 SALSICHA COZIDA E CONGELADA. KG 011590 2015 S02657 /2015 Cot.WN 113 2015 13.03.00 6,000 7,9000 47,40|| Preparada somente com carne de aves e condimentos | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 26 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || perfeitamente triturados e misturados, embutida em || filmes sinteticos apropriados, amido maximo 2%, || proteina vegetal no maximo 3%. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003556 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00045.0120-01 JUNTA MOTOR VW COD. 46606EF8 PC 011709 2015 S02674 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 36,1800 36,18|| 031.00170.0041-01 COLAS SILICONE ULTRA-COOPER COD. OLC284468 TUB 011710 2015 S02674 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 46,9700 93,94|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,12||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003557 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00114.0011-01 LAMPADA BASE VIDRO PINGO D’AGUA COD OS2825 PC 011708 2015 S02673 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 2,0000 12,00|| 035.00518.0003-01 LENTE LANTERNA RETANG. COD. AF040AM PC 011707 2015 S02673 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 4,0000 24,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003558 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00083.0004-01 LAMPADA H1 30%+ LUZ 12V/55W COD. OS64150SUP PC 011706 2015 S02672 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 107.00083.0013-01 LAMPADA H7 F. BAIXO 55W/12V COD. OS64210 PC 011705 2015 S02672 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003559 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00012.0010-01 PALHETA LIMPADOR MB COD. DY362 PC 011704 2015 S02671 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 40,0000 80,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 27 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003560 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00015.0049-01 REPARO ALTERNADOR COD. GB11562 PC 011703 2015 S02670 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 50,0000 50,00|| 032.00462.0005-01 MANCAL DIANT. P/ ALTERNADOR COD. MC401220 PC 011701 2015 S02670 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 032.00462.0006-01 MANCAL ALTERNADOR L/BOMBA COD.MC451320 PC 011702 2015 S02670 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003561 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00032.0044-01 CHAVE SETA COD.PO042083 PC 011700 2015 S02669 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 003562 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00124.0023-01 ABRACADEIRA FIAT PC 011699 2015 S02668 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 7,0000 7,00|| 035.00493.0004-01 SILENCIOSO TRASEIRO FIAT PC 011698 2015 S02668 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 128,0000 128,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 003563 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00059.0014-01 MAQUINA VIDRO PT DIR. VW PC 011697 2015 S02667 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 85,0000 85,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 003564 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00515.0005-01 MACANETA PXT C/ CHAVE FIAT PC 011696 2015 S02666 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 28 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 003565 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00018.0117-01 BOMBA COMBUSTIVEL CARBURADO COD. 251091 PC 011691 2015 S02665 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 97,9100 97,91|| 031.00034.0054-01 CILINDRO MESTRE VW COD. MCD11001 PC 011695 2015 S02665 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 89,9000 89,90|| 031.00053.0106-01 INTERRUPTOR DO VENTILADOR UNIV. CODIGO VC1705.86/7 PC 011693 2015 S02665 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 16,0400 16,04|| 031.00106.0114-01 FILTRO COMBUSTIVEL UNIVERSAL COD. FF20043 PC 011692 2015 S02665 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 8,6000 8,60|| 031.00140.0056-01 LAMPADA BI-HIODO H7 F.BAIXO 55W COD. OS64210CB/55W PC 011690 2015 S02665 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 80,7100 80,71|| 031.00226.0056-01 VALVULA BOIA CARBURADOR COD. 48832252 PC 011689 2015 S02665 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 19,1900 19,19|| 031.00448.0012-01 CARBURADOR VW 1.6 GAS. C/VACUO COD. CN05264G PC 011688 2015 S02665 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 765,0000 765,00|| 031.00448.0013-01 BAQUELITE CARBURADOR VW MTR COD. BFS527/SP3620 PC 011694 2015 S02665 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 159,9000 159,90|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.237,25||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 003566 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00034.0056-01 CILINDRO MESTRE VW TDS COD. PW1720 PC 011684 2015 S02664 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 120,8900 120,89|| 031.00034.0057-01 CILINDRO RODA TRASEIRA COD. CCR9210/C3366 PC 011685 2015 S02664 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 31,8900 31,89|| 031.00077.0082-01 REPARO FREIO A DISCO VW COD.FT1012/5899 PC 011686 2015 S02664 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 16,3700 32,74|| 031.00595.0003-01 PINCA FREIOP VW LADO DIR. COD. GB27655/806D PC 011687 2015 S02664 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 273,9500 273,95|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 459,47||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 003567 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00023.0008-01 CILINDRO DE EMBREAGEM PEDAL COD. 126 PC 011681 2015 S02663 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 300,0000 300,00|| 035.00023.0009-01 CILINDRO DE EMBREAGEM CAMBIO COD. 33 PC 011682 2015 S02663 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 305,0000 305,00|| 035.00610.0001-01 CONJUNTO DE CAMBIO DE ALAVANCA COD. 262 PC 011683 2015 S02663 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 530,0000 530,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.135,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 003568 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 29 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 035.00008.0062-01 FILTRO DE OLEO MOTOR COD. 27 PC 011679 2015 S02662 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 035.00504.0010-01 OLEO DE MOTOR COD. 35 LT 011678 2015 S02662 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 26,0000 104,00|| 035.00612.0001-01 CEBOLINHA DE OLEO COD. 125 PC 011680 2015 S02662 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 003569 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00001.0023-01 JOGO DE VELA COD. 04 JG 011676 2015 S02661 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 95,0000 95,00|| 035.00008.0058-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL COD. 10 PC 011677 2015 S02661 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 46,0000 46,00|| 035.00505.0004-01 BICO INJETOR COD. 217 PC 011675 2015 S02661 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 125,0000 250,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 391,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 003570 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00001.0025-01 AMORTECEDOR DT COD.29 PC 011671 2015 S02660 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 440,0000 880,00|| 032.00001.0026-01 AMORTECEDOR TR COD. 30 PC 011672 2015 S02660 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 430,0000 860,00|| 032.00039.0113-01 FILTRO OLEO DE MOTOR COD. 27 PC 011674 2015 S02660 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 78,0000 78,00|| 032.00464.0011-01 OLEO DE MOTOR COD. 80 LT 011673 2015 S02660 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 11,000 35,0000 385,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.203,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 003571 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00004.0133-01 AMORTECEDOR DT COD. 29 PC 011661 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 78,0000 156,00|| 031.00012.0031-01 BATENTE DE AMORT. DT COD. 163 PC 011659 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 33,0000 66,00|| PARA PARATY ANO 1997 || 031.00012.0032-01 BATENTE DE AMORT. TR COD. 151 PC 011660 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 17,0000 34,00|| 031.00022.0187-01 BUCHA DA BANDEJA COD.101 PC 011657 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 18,0000 72,00|| 031.00041.0023-01 DISCO DE FREIO COD. 124 PC 011655 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 45,0000 90,00|| 031.00047.0059-01 GARFO DA 3 E 4 MARCHA COD. 194 PC 011669 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 67,0000 67,00|| 031.00080.0189-01 ROLAMENTO DE RODA DT COD. 207 PC 011658 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 70,0000 140,00|| 031.00096.0015-01 ENGRENAGEM DA 3 COD. 227 PC 011666 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| 031.00106.0261-01 FILTRO DE OLEO DE MOTOR COD. 27 PC 011665 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 031.00106.0262-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL COD. 10 PC 011663 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 031.00125.0193-01 JOGO VELA COD. 04 JG 011662 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 94,0000 94,00|| 031.00125.0194-01 JOGO PASTILHA COD. 07 JG 011656 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 031.00147.0069-01 HOMOCINETICA COD.127 PC 011654 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 110,0000 110,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 30 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 031.00171.0018-01 OLEO MOTOR COD. 19 LT 011667 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 14,0000 28,00|| 031.00171.0023-01 OLEO DE MOTOR COD. 35 PC 011664 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,500 26,0000 91,00|| 031.00207.0047-01 JOGO DE JUNTA DO CAMBIO COD. 172 PC 011670 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 031.00616.0001-01 SINCRONIZADOS COD. 195 PC 011668 2015 S02659 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 65,0000 260,00|| || 0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.476,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 003572 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00001.0019-01 JOGO DE PASTILHA DT COD. 07 PC 011649 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| 035.00001.0025-01 JOGO DE PASTILHA TR COD. 221 PC 011650 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 035.00001.0026-01 JOGO DE SAPATA TRASEIRO COD. 06 PC 011648 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 540,0000 540,00|| 035.00001.0027-01 JOGO DE REPARO DE PINO COD. 268 PC 011651 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 360,0000 360,00|| 035.00008.0062-01 FILTRO DE OLEO MOTOR COD. 27 PC 011644 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 035.00008.0068-01 FILTRO DE OLEO DIESEL COD. 62 PC 011652 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 95,0000 95,00|| 035.00031.0021-01 CABO DE FREIO DE MAO COD. 89 PC 011646 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| 035.00031.0027-01 CABO DA MACANETA DA PORTA COD. 267 PC 011645 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 45,0000 90,00|| 035.00031.0028-01 CABO DO FREIO DE MAO DIANTEIRO COD. 09 PC 011647 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| 035.00047.0005-01 BOBINA DE CAMPO COD.266 PC 011640 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 250,0000 250,00|| 035.00277.0011-01 SUPORTE DE ESCOVA COD. 15 PC 011641 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 98,0000 98,00|| 035.00494.0018-01 BOMBA DE COMBUSTIVEL COD. 36 PC 011653 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 470,0000 470,00|| 035.00504.0014-01 OLEO DE MOTOR COD. 80 LT 011643 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 7,000 35,0000 245,00|| 035.00505.0003-01 BICO INJETOR COD. 265 PC 011642 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 550,0000 2.200,00|| 035.00538.0002-01 INDUZIDO COD. 14 PC 011639 2015 S02658 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| || 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.078,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14241 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP || Pedido : 003573 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0107-01 OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TB 011637 2015 G00069 /2014 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 1.150,0000 2.300,00|| PARA MOTOR A DIESEL, VISCOSIDADE: SAE 15W-40, || NIVEL DE DESEMPENHO API TAMBOR COM 200 LITROS || 037.00069.0011-01 GRAXA A BASE DE SABAO DE LITIO TB 011638 2015 G00069 /2014 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 1.190,0000 1.190,00|| GRAU NGLI 2, TAMBOR COM 170 QUILOS || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.490,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 31 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14242 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP || Pedido : 003574 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0106-01 OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TB 011718 2015 G00069 /2014 0reginaldo 2015 09.02.00 2,000 1.175,0000 2.350,00|| PARA MOTOR A GASOLINA/ETANOL/FLEX/GNV, SAE || 15W-40, NIVEL DE DESEMPENHO API: SL, TAMBOR || COM 200 LITROS || 037.00025.0108-01 OLEO LUBRIFITANTE TIPO ATF TB 011719 2015 G00069 /2014 0reginaldo 2015 09.02.00 2,000 1.128,0000 2.256,00|| PARA SISTEMA DE TRANSMISSAO HIDRAULICO, NIVEL || DEXRON II, TAMBOR COM 200 LITROS. || 037.00069.0012-01 GRAXA A BASE DE SABAO DE CALCIO TB 011720 2015 G00069 /2014 0reginaldo 2015 09.02.00 1,000 675,0000 675,00|| GRAU NGLI 2, TAMBOR COM 170 QUILOS || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.281,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14243 K N PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME || Pedido : 003575 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0109-01 OLEO LUBRIFICANTE TB 011715 2015 G00069 /2014 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 1.178,0000 2.356,00|| PARA CAIXA DE DIRECAO SAE 90 NIVEL DE DESEMPENHO || API, TAMBOR COM 200 LITROS || 037.00122.0005-01 FLUIDO DE FREIO DOT 3 CX 011716 2015 G00069 /2014 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 175,0000 350,00|| FRASCO COM 500 ML, CAIXA COM 40 FRASCOS || 037.00122.0006-01 FLUIDO DE FREIO DOT 4 CX 011717 2015 G00069 /2014 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 220,0000 440,00|| FRASCO COM 500 ML, CAIXA COM 40 FRASCOS || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.146,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02945 COMERCIO DE PECAS HIDR. CAMOSSI LTDA EPP || Pedido : 003576 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00009.0052-01 BOMBA HIDRAULICA FORD COD. 4065 PC 011724 2015 S02680 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 1.200,0000 1.200,00|| 034.00598.0004-01 ADAPTADOR BOMBA HIDRAULICA COD. 220.9094 PC 011725 2015 S02680 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 28,0000 28,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.228,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02945 COMERCIO DE PECAS HIDR. CAMOSSI LTDA EPP || Pedido : 003577 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 32 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 034.00009.0052-01 BOMBA HIDRAULICA FORD COD. 4065 PC 011722 2015 S02679 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 1.200,0000 1.200,00|| 034.00598.0004-01 ADAPTADOR BOMBA HIDRAULICA COD. 220.9094 PC 011723 2015 S02679 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 28,0000 28,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.228,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00675 SUPERMERCADO BIG BOM LTDA || Pedido : 003611 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00003.0041-01 LIMPA ALUMINIO FRASCO C/ 500 ML FRS 011983 2015 S02719 /2015 12.01.00 15,000 1,8900 28,35|| 041.00065.0001-01 PRENDEDOR EM MADEIRA PARA ROUPA. DZ 011978 2015 S02719 /2015 12.01.00 10,000 1,1500 11,50|| Confeccionado em madeira reflorestada. Medidas || aproximadas de 7,0 x 1,5 x 1,5 cm. Acondicionados || em embalagem com 12 unidades. || 041.00066.0001-01 SODA CAUSTICA COM 01 KG. KG 011979 2015 S02719 /2015 12.01.00 10,000 6,3500 63,50|| Composicao: hidroxido de sodio e agua. Acondicio- || nada em embalagem plastica resistente e opaca com || tampa de rosca contendo 01 kg. || 053.00025.0006-01 CREME DE LEITE - 200 GRS. CX 011976 2015 S02719 /2015 12.01.00 20,000 1,2800 25,60|| CREME DE LEITE E ESTABILIZANTE FOSFATO DISSODICO. || NAO CONTEM GLUTEN. EMBALAGEM COM 200 GRS. || 053.00027.0004-01 LEITE CONDENSADO - 395G LTA 011980 2015 S02719 /2015 12.01.00 20,000 2,1900 43,80|| 053.00027.0005-01 LEITE DE COCO DE 200ML VDR 011977 2015 S02719 /2015 12.01.00 10,000 1,9800 19,80|| 053.00030.0011-01 QUEIJO MUSSARELA EM PEDACO KG 011975 2015 S02719 /2015 12.01.00 12,110 18,9001 228,88|| A BASE DE LEITE DE VACA, COM VALIDADE MINIMA DE || 30 DIAS A PARTIR DA ENTREGA. || 053.00072.0010-01 CHAMPIGNON KG 011974 2015 S02719 /2015 12.01.00 5,020 25,9020 130,02|| 053.00093.0006-01 LOMBO DEFUMADO FATIADO KG 011982 2015 S02719 /2015 12.01.00 8,060 23,9150 192,75|| Lombo de primeira qualidade fatiado na hora da en- || trega, com fatias pesando entre 15 e 18 gramas ca- || da uma, acondicionados em embalagem apropriada,de- || vidamente lacrada, contendo as seguintes informa- || coes: identificacao do produto, informacoes sobre || o estabelecimento onde foram fatiados, data do fa- || tiamento, prazo de validade, peso da embalagem e || peso do produto. || 053.00108.0009-01 REQUEIJAO POTE 500 GRS UN 011981 2015 S02719 /2015 12.01.00 20,000 2,9000 58,00|| || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 802,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06546 SUPERMERCADO SANTO ANTONIO M.GUACU LTDA EPP || Pedido : 003612 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0005-01 PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5M ROL 011991 2015 S02720 /2015 12.01.00 5,000 3,9900 19,95|| 041.00050.0023-01 GUARDANAPO DE PAPEL - 20 X 20 PCT 011988 2015 S02720 /2015 12.01.00 20,000 1,2900 25,80| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 33 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || PACOTE COM 100 UNIDADES || 053.00017.0005-01 ACHOCOLATADO EM PO 400 GRAMAS UN 011987 2015 S02720 /2015 12.01.00 20,000 4,2500 85,00|| 053.00025.0010-01 CREME DE CEBOLA PCT 011995 2015 S02720 /2015 12.01.00 15,000 3,9900 59,85|| PACOTE COM 70 GRAMAS || 053.00030.0015-01 QUEIJO RALADO - 50 GRS. PCT 011992 2015 S02720 /2015 12.01.00 30,000 1,9900 59,70|| PARMESAO. EMBALAGEM COM 50 GRS. || 053.00035.0001-01 FERMENTO EM PO QUIMICO EM POTE COM 250 G. LTA 011989 2015 S02720 /2015 12.01.00 4,000 4,9900 19,96|| Ingredientes: amido de milho ou fecula de mandio- || ca, fosfato monocalcico, bicarbonato de sodio e || carbonato de calcio. Nao contem gluten. Acondici- || onado em embalagem contendo 250 gramas. || 053.00069.0010-01 MANJERICAO 8 GRS PCT 011994 2015 S02720 /2015 12.01.00 10,000 1,1800 11,80|| 053.00072.0013-01 PIMENTA DO REINO MOIDA, PCT 50 GRS PCT 011993 2015 S02720 /2015 12.01.00 10,000 4,8900 48,90|| 053.00072.0015-01 CATCHUP GALAO 3,2 KG GAL 011986 2015 S02720 /2015 12.01.00 2,000 11,9900 23,98|| 053.00072.0023-01 MOSTARDA 3,2 KG. VDR 011990 2015 S02720 /2015 12.01.00 2,000 9,9000 19,80|| 053.00078.0003-01 PRESUNTO MAGRO FATIADO KG 011984 2015 S02720 /2015 12.01.00 33,370 17,4897 583,63|| Presunto de primeira qualidade fatiados na hora da || entrega, com fatias pesando entre 15 e 18 gramas || cada uma, acondicionado em embalagem apropriada, || devidamente lacrada, contendo as seguintes infor- || macoes: identificacao do produto, informacoes so- || bre o estabelecimento onde foram fatiados, data do || fatiamento, prazo de validade, peso da embalagem e || peso do produto. || 053.00115.0002-01 BACON EM PEDACO KG 011985 2015 S02720 /2015 12.01.00 14,055 16,8994 237,52|| TOUCINHO DE PORCO DEFUMADO, COM VALIDADE MINIMA || DE 20 DIAS A PARTIR DA ENTREGA. || || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.195,89||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06024 NAIR CONCEICAO ROS. BENATTI MOGI MIRIM EPP || Pedido : 003613 2015 Data: 06/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00077.0001-01 BOTON CIPA 3CM UN 011906 2015 S02717 /2015 03.01.00 70,000 4,2000 294,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 294,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01422 CASA NASSER COM.REPR.LTDA || Pedido : 003549 2015 Data: 08/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 038.00012.0016-01 TRATOR GIRO ZERO UN 007745 2015 G00040 /2015 10.02.00 2,000 25.000,0000 50.000,00|| Para areas gramadas em jardins, sendo: || Motor a gasolina 4 tempos; || Potencia, minimo 22 hP; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 34 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Cilindradas,minimo 500 cm3; || Partida eletrica; || Refrigeracao a ar; || Tanque com reservatorio de combustivel c/capacida- || de minima de 11 litros; || Altura maxima de 1,50 m, largura minima de 1,20m || Comprimento minimo de 1,70m,Peso minimo de 200kg || Altura minima do corte da vegetacao de 09 cm || Largura minima do corte de vegetacao 1,0 m || Corte regulagem, numero de laminas no minimo 02 || Conjunto de coletores com volume minimo de 400 l || Conjunto de laminas para trituracao da vegetacao || no corte || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14549 FARMA SETE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP || Pedido : 003578 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00114.0004-01 ESTEARATO DE ERITROMICINA 500MG COM 011807 2015 S02696 /2015 08.01.00 126,000 2,0400 71.501,32|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71.501,32||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13594 LUCIANA SIMIONATTO GUINESI ME || Pedido : 003579 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00019.0013-01 VALVULA DE DESCARGA HIDRA MAX-02" PC 011804 2015 G00006 /2015 23.01.00 3,000 74,8000 224,40|| Aprovado pelo INMETRO, garantia minima de 10 anos || aplicada em alta e baixa pressao de agua, DN 40mm || 1.1/2" bruto, composicao basica de liga de cobre || plastico de engenharia e elastomeros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 224,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 003580 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00116.0001-01 REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA KIT 011806 2015 G00006 /2015 10.02.00 8,000 89,3000 714,40|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 714,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 35 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 13861 F.FAVERO E CIA LTDA - ME || Pedido : 003581 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00108.0009-01 REPARO VALVULA DE DESCARGA HIDRA-MAX DN32/DN40 PC 011805 2015 G00006 /2015 23.01.00 3,000 30,0000 90,00|| compativel com modelo 2550 DN32/DN40, original. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14284 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME || Pedido : 003582 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0007-01 LAMPADA FLUOR. ELETRONICA-23 WATTS X 110 V PC 011801 2015 G00079 /2014 23.01.00 30,000 6,7700 203,10|| Certificado pelo INMETRO, vida util minima de || 6.000 horas, base E-27, padrao NBR. || 012.00027.0173-01 REATOR ELETRONICO AFP 2X40W - BIVOLT PC 011802 2015 G00079 /2014 05.01.00 10,000 12,5500 125,50|| - Reator eletronico partida rapida (instantanea) || AFP (Alto Fator de Potencia) para 02 (duas) lampa- || das fluorescentes de 40Watts - Tensao 127/220Volts || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 328,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14317 E.R. VELANI ELETRICA ME || Pedido : 003583 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0381-01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM - 40WATTS PC 011803 2015 G00079 /2014 05.01.00 20,000 3,1200 62,40|| - com bulbo T10; base G13, comprimento de 1.214mm || e diametro de 38mm; aspecto "luz branca"/"luz do || dia" || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06297 BACCIOTTI, SILVEIRA & CIA LTDA - EPP || Pedido : 003584 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00013.0001-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL. UN 011747 2015 G00005 /2015 11.02.00 10.000,000 0,3000 3.000,00|| Caracteristicas basicas: tinta a base de corantes || organicos e solventes. Ponta media de 1mm em latao || e esfera de tungstenio resistente com largura da || linha de 0,4mm, aproximadamente. Corpo sextavado || (hexagonal) em acrilico transparente para visuali- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 36 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || zacao da tinta. Tampa e plug na mesma cor da tin- || ta. Corpo com orificio e tampa ventilada, em con- || formidade com o padrao ISO. Certificado pelo INME- || TRO. Nao contem PVC. || 063.00013.0002-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA. UN 011749 2015 G00005 /2015 11.02.00 2.500,000 0,3000 750,00|| Caracteristicas basicas: tinta a base de corantes || organicos e solventes. Ponta media de 1mm em latao || e esfera de tungstenio resistente com largura da || linha de 0,4mm, aproximadamente. Corpo sextavado || (hexagonal) em acrilico transparente para visuali- || zacao da tinta. Tampa e plug na mesma cor da tin- || ta. Corpo com orificio e tampa ventilada, em con- || formidade com o padrao ISO. Certificado pelo INME- || TRO. Nao contem PVC. || 063.00013.0003-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA. UN 011748 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.500,000 0,3000 450,00|| Caracteristicas basicas: tinta a base de corantes || organicos e solventes. Ponta media de 1mm em latao || e esfera de tungstenio resistente com largura da || linha de 0,4mm, aproximadamente. Corpo sextavado || (hexagonal) em acrilico transparente para visuali- || zacao da tinta. Tampa e plug na mesma cor da tin- || ta. Corpo com orificio e tampa ventilada, em con- || fomidade com o padrao ISO. Certificado pelo INME- || TRO. Nao contem PVC. || 063.00043.0017-01 PASTA SUSPENSA COMPLETA PC 011750 2015 G00005 /2015 11.02.00 3.500,000 1,1300 3.955,00|| marmorizada plastificada, horle 300 gramas, medin- || do 36 x 24 cm, com visor transparente, grampo tri- || lho e etiqueta. 1. qualidade. || 063.00056.0033-01 TINTA AQUARELA ESCOLAR C/ 12 CORES UN 011751 2015 G00005 /2015 11.02.00 500,000 6,1600 3.080,00|| ACOMPANHA PINCEL P/ PINTURA, FABRICACAO NACIONAL, || 1. QUALIDADE, CERTIFICADO PELO INMETRO, 12 CORES || DIFERENTES MISCIVEIS ENTRE SI, EMBALAGEM INDIVI- || DUAL CONTENDO INFORMCACOES DO PRODUTO E PRAZO DE || VALIDADE (MINIMO 12 MESES). || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.235,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 003585 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.00005.0035-01 FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA CX 011753 2015 G00005 /2015 11.01.00 2,000 54,0900 108,18|| branco, caixa com 3000 folhas. || 063.00019.0030-01 COLA EM BASTAO 10 GRAMAS UN 011752 2015 G00005 /2015 11.01.00 3.000,000 3,0300 9.090,00|| A base de eter de poliglucosideo, nao toxica, cer- || tificado pelo INMETRO, com informacoes do produto || e prazo de validade(minimo de 12 meses) na embala- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 37 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || gem. || 063.00042.0046-01 PAPEL DE SEDA VERMELHO UN 011754 2015 G00005 /2015 11.01.00 1.000,000 0,0900 90,00|| Tonalidade vermelho fogo, medindo 48 x 66cm. || 1. Qualidade. || 068.00105.0014-01 PEN DRIVE 8 GB PC 011755 2015 G00005 /2015 11.01.00 10,000 16,0300 160,30|| CAPACIDADE: 8 GB. || CONEXAO USB: 2.0 || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.448,48||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 003586 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00010.0002-01 BORRACHA BRANCA ESCOLAR, EXTRA MACIA N.40 PC 011756 2015 G00005 /2015 11.02.00 10.000,000 0,1100 1.100,00|| Com medidas de 33x23x8mm, para superficies diver- || sas e graduacao de grafites diversas, aprovado pe- || lo INMETRO, com todas as ininformacoes descritas || na embalagem. || 063.00011.0014-01 CADERNO CAPA DURA PEQUENO 96 FLS C/ ESPIRAL UN 011757 2015 G00005 /2015 11.02.00 500,000 2,1100 1.055,00|| Medida aprox. 20 x 14 cm, com margem, pautado, || capa em papelao duro 2mm espessura com desenhos || diversos, tipo agendinha, confeccionado com mate- || ria prima nao reciclada. || 063.00019.0013-01 COLA LIQUIDA BRANCA ESCOLAR LAVAVEL, TB C/ 90 GRS TUB 011758 2015 G00005 /2015 11.02.00 3.000,000 0,7100 2.130,00|| Escolar, lavavel, extra concentrada, a base de || P.V.A.c (acetato de polivinila), aprovado pelo || INMETRO, alta qualidade de adesao com alto rendi- || mento, bico aplicador com dosador, teor de solidez || entre 23% e 27%, atoxica, com por minimo de odor. || 063.00032.0007-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50 M UN 011759 2015 G00005 /2015 11.02.00 600,000 1,7000 1.020,00|| CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM LAR- || GURA X 50 MTS DE COMPRIMENTO, CONTENDO INFORMACOES || DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE NA PARTE INFE- || RIOR DA BOBINA. || 063.00034.0003-01 GIZ DE CERA COLORIDO C/ 12 UN CX 011761 2015 G00005 /2015 11.02.00 2.500,000 0,8800 2.200,00|| Escolar, nao toxico, med. aprox. por unidade || 08mm diametro x 80mm comprimento, aprovado pelo || INMETRO. || 063.00038.0006-01 LAPIS PRETO HB N§2 UN 011762 2015 G00005 /2015 11.02.00 10.000,000 0,1600 1.600,00|| Redondo, || sem borracha apagadora, com estampa do || fabricante e informacoes do produto no corpo, con- || feccionado com madeira 100% reflorestada, grafite || interno de alta resistencia e maciez, excelente || apagabilidadE. || 063.00042.0001-01 PAPEL ALMACO C/ PAUTA UN 011763 2015 G00005 /2015 11.02.00 2.000,000 0,0400 80,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 38 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 1. QUALIDADE. || 063.00042.0003-01 PAPEL CARTOLINA AMARELO UN 011764 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,2200 220,00|| Tonalidade amarelo claro, medindo 50x66cm. || 1.Qualidade. || 063.00042.0004-01 PAPEL CARTOLINA VERDE UN 011768 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,2200 220,00|| Tonalidade verde claro, medindo 50x66cm. || 1.Qualidade. || 063.00042.0005-01 PAPEL CARTOLINA AZUL UN 011765 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,2200 220,00|| Tonalidade azul claro, medindo 50x66cm. || 1.Qualidade. || 063.00042.0006-01 PAPEL CARTOLINA ROSA UN 011767 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,2200 220,00|| Tonalidade rosa claro, medindo 50x66cm. || 1.Qualidade. || 063.00042.0007-01 PAPEL CARTOLINA BRANCO UN 011766 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.500,000 0,2200 330,00|| Tonalidade branco claro, medindo 50x66cm. || 1.Qualidade. || 063.00042.0041-01 PAPEL DE SEDA AMARELO UN 011769 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,0900 90,00|| Tonalidade amarelo ouro, medindo 48 x 66cm. || 1. Qualidade. || 063.00042.0045-01 PAPEL DE SEDA VERDE UN 011771 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,0900 90,00|| Tonalidade verde bandeira, medindo 48 x 66cm. || 1. Qualidade. || 063.00042.0129-01 PAPEL MANTEIGA BRANCO UN 011772 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,2000 200,00|| Tonalidade branca, medindo 50 x 60 cm, 1.Qualidade || 063.00042.0409-01 PAPEL DE SEDA AZUL FLS 011770 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 0,0900 90,00|| Tonalidade azul escuro, medindo 48x66cm || 1 qualidade. || 063.00055.0001-01 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA UN 011773 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.500,000 0,6700 1.005,00|| Com lamina de aco inox(1,2mm) e cabo anatomico em || plastico ABS, medindo 5,5 e 7cm (area de corte). || 1. qualidade. certificado pelo INMETRO, embalagem || individual contendo informacoes do produto. || 068.00006.0002-01 FITA P/IMPRESSORA LX-300 UN 011760 2015 G00005 /2015 11.02.00 2,000 3,1500 6,30|| || 0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.876,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13494 E. RENATA P.L. LUNARDI PAP. E ARMARINHOS EPP || Pedido : 003587 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00002.0009-01 PILHA ALCALINA, PEQUENA (PALITO) - 1,5V - TIPO AAA PCT 011778 2015 G00005 /2015 11.02.00 100,000 2,1200 212,00|| Acondicionada em embalagem com 02 unidades conten- || do todos os dados de identificacao e procedencia. || Produto de primeira qualidade. || 012.00002.0012-01 PILHA ALCALINA, PEQUENA - 1,5V - TIPO AA PCT 011777 2015 G00005 /2015 11.02.00 200,000 2,1200 424,00|| Amperagem aproximada de 2.450mAh. Acondicionada em || embalagem com 02 unidades com todos os dados de | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 39 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || identificacao e procedencia. Produto de primeira || qualidade. || 063.00011.0020-01 CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 96 FLS UN 011774 2015 G00005 /2015 11.02.00 2.000,000 2,9200 5.840,00|| Capa dura, simples. || 063.00019.0015-01 COLA COLORIDA PCT C/ 6 UN. PCT 011775 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 2,8200 2.820,00|| Escolar, lavavel, atoxica, acondicionada em caixa || de papelao, contendo 23 gramas cada tubo, a base || de PVAc, pigmentos, teor de solidez de 23 a 27%, || certificado pelo INMETRO. || 063.00020.0001-01 CORRETIVO LIQUIDO ESCOLAR A BASE DE AGUA DE 18 ML UN 011776 2015 G00005 /2015 11.02.00 500,000 0,6700 335,00|| COM APLICADOR TIPO PINCEL, ATOXICO, INODORO, || SECAGEM RAPIDA , IDEAL PARA CORRIGIR ERROS DE || ESCRITA, COPIAS E DIGITACAO. FRASCO COM NO MINIMO || 18 ML, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDA- || DE DESCRITOS NA EMBALAGEM, PRODUTO EXTRA CONCEN- || TRADO. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.631,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13499 ON-X COM. E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA EPP || Pedido : 003588 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.00002.0001-01 DIARIO DE CLASSE P/ EMEF UN 011780 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.500,000 1,4400 2.160,00|| BIMESTRAL, CAPA CARTAO 180 G/M, FOLHAS INTERNAS || PAPEL OFF-SET 63 G/M FORMATO PRIMEIRA FOLHA: || 350X320MM, DEMAIS FOLHAS 279X320MM. MODELO UNICO, || COM INSTRUCOES DE USO NA PRIMEIRA FOLHA, COM APLI- || CACAO DE 1. A 8. SERIE. || 063.00062.0008-01 COLCHETES P/ PAPEIS N. 15 CX 011779 2015 G00005 /2015 11.02.00 5,000 4,7300 23,65|| com aproxidamente 10,5 cm de comprimento. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.183,65||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14427 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP || Pedido : 003589 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00013.0008-01 CANETA HIDROCOR C/ 12 CORES LONGA UN 011781 2015 G00005 /2015 11.01.00 2.000,000 1,6800 3.360,00|| Aprovado pelo INMETRO, fabricacao nacional, 1. || linha, medindo 15,5cm x 0,9mm, Composicao: ponta || de poliester, resinas plasticas e tinta a base de || agua, tampa anti asfixiante. || 063.00029.0001-01 EXTRATOR DE GRAMPOS UN 011782 2015 G00005 /2015 11.01.00 200,000 0,4200 84,00|| TIPO ESPATULA. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 40 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.444,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14431 KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA || Pedido : 003590 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00041.0002-01 FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M UN 011785 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.000,000 1,9000 1.900,00|| Medindo 19mm largura x 50 metros comprimento, || certificado pelo INMETRO, contendo informacoes do || fabricante e data de validade na parte inferior da || bobina. || 063.00019.0005-01 COLA GLITER, CAIXA 6 CORES - 25 GRAMAS CX 011783 2015 G00005 /2015 11.02.00 400,000 3,5500 1.420,00|| Nas cores ouro, prata, cristal, azul, verde e || vermelho, frascos contendo 25 gramas cada, com || bico aplicador dozador, caixa em papelao contendo || todas as informacoes do produto e prazo de || validade (minimo de 12 meses). || 063.00024.0006-01 ENVELOPE OFICIO S/TIMBRE PARDO-240 X 340MM PC 011784 2015 G00005 /2015 11.02.00 10.000,000 0,0900 900,00|| EM PAPEL KRAFT NATURAL 90G/M2. || 063.00043.0030-01 PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS UN 011786 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.500,000 5,9800 8.970,00|| Composta de capa dura, revestida em vinil preto, || modelo oficio, medindo 33 x 25 cm. 1. qualidade. || 063.00056.0023-01 TINTA TEMPERA GUACHE 6 CORES-15 ML CX 011787 2015 G00005 /2015 11.02.00 1.300,000 1,3700 1.781,00|| Atoxica, soluvel em agua, caixa contendo 6 frascos || de 15 ml cada nas cores amarelo ouro, azul turque- || sa, vermelho fogo, verde bandeira, preto e branco, || contendo informacoes do produto e prazo validade. || (minimo de 12 meses) na caixa e nos frascos. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.971,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14435 DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME || Pedido : 003591 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00004.0004-01 APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS, COM COLETOR. PC 011788 2015 G00005 /2015 11.02.00 5.000,000 0,3300 1.650,00|| Aprovado pelo INMETRO. Coletor em acrilico trans- || parente retangular. Medindo aproximadamente 60x24x || 14mm. || 063.00012.0024-01 CAIXA DE CORRESPONDENCIA TRIPLA EM MDF NATURAL PC 011789 2015 G00005 /2015 11.02.00 30,000 17,6100 528,30|| Medidas aproximadas das bandejas: 27cm de largura || x 37cm de profundidade x 13cm de altura. || 063.00038.0001-01 LAPIS BORRACHA UN 011792 2015 G00005 /2015 11.02.00 200,000 0,4600 92,00|| BORRACHA NATURAL E SINTETICA, ABRASIVOS E AGENTES || DE VULCANIZACAO CERTIFICADO PELO INMETRO COM | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 41 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || ESTAMPA DO FABRICANTE E INFORMACOES DO PRODUTO NO || CORPO, CONFECCIONADO COM MADEIRA 100% REFLORESTADA || 063.00038.0002-01 LAPIS DE COR CX C/ 12 CORES GRANDE CX 011793 2015 G00005 /2015 11.02.00 4.000,000 2,1000 8.400,00|| Modelo redondo, atoxico aprovado pelo INMETRO, || composto de pigmentos, aglutinantes, carga inerte || e ceras.Confeccionado com madeira 100% refloresta- || da, acondicionado em caixa de papelao, com infor- || macoes do fabricante e prazo de validade(minimo 24 || meses) na embalagem. || 063.00045.0006-01 PINCEL ESCOLAR PONTA CHATA N.10 UN 011794 2015 G00005 /2015 11.02.00 600,000 0,6900 414,00|| COM CERDAS DE PELO DE ANIMAL COR BRANCA, PONTEIRA || METALICA, CABO EM MADEIRA LONGO AMARELO, APROVADO || PELO INMETRO, SERIE 815. || 063.00045.0008-01 PINCEL ESCOLAR PONTA REDONDA N.02 UN 011796 2015 G00005 /2015 11.02.00 600,000 0,4500 270,00|| COM CERDAS DE PELO DE ANIMAL BRANCA, PONTEIRA || METALICA, CABO EM MADEIRA LONGO AMARELO, APROVADO || PELO INMETRO. || 063.00045.0009-01 PINCEL P/ QUADRO BRANCO COR VERMELHO PC 011799 2015 G00005 /2015 11.02.00 50,000 0,8000 40,00|| Tipo profissional, fabricacao nacional, aprovado || pelo INMETRO, embalagem contendo informacoes do || produto e data de validade (nao inferior a 12 || meses), tampa na cor da tinta, removivel com clips || para fixacao, formato anatomico. || 063.00045.0010-01 PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL PC 011798 2015 G00005 /2015 11.02.00 50,000 0,8000 40,00|| Tipo profissional, fabricacao nacional, aprovado || pelo INMETRO, embalagem contendo informacoes do || produto e data de validade nao inferior a 12meses || tampa removivel com clips para fixacao na cor da || tinta, formato anatomico. || 063.00045.0011-01 PINCEL ESCOLAR PONTA REDONDA N.06 UN 011797 2015 G00005 /2015 11.02.00 600,000 0,4700 282,00|| COM CERDAS DE PELO DE ANIMAL BRANCA, PONTEIRA || METALICA, CABO EM MADEIRA LONGO AMARELO, APROVADO || PELO INMETRO. || 063.00045.0013-01 PINCEL ESCOLAR PONTA REDONDA N.10 UN 011795 2015 G00005 /2015 11.02.00 600,000 0,5600 336,00|| COM CERDAS DE PELO DE ANIMAL BRANCA, PONTEIRA || METALICA, CABO EM MADEIRA LONGO AMARELO, APROVADO || PELO INMETRO. || 063.00051.0006-01 REGUA PLASTICA 30CM, TRANSPARENTE. PC 011800 2015 G00005 /2015 11.02.00 2.500,000 0,3200 800,00|| Confeccionda em acrilico, espessura minima de 2 mm || certificado pelo INMETRO, acondicionada em saco || plastico individual. || 063.00059.0005-01 GRAMPEADOR DE PAPEL, PINTADO, REF. 266 PC 011791 2015 G00005 /2015 11.02.00 100,000 6,0000 600,00|| Com estrutura inteira em metal duravel, pintado na || cor preta, para grampos 26/6, capacidade minima de || fechamento de 26 folhas 75g/m2, medindo 09x20x05 || AxLxP. || 063.00076.0010-01 CALCULADORA CALCULADORA DE MESA SOLAR COM 12 DIGIT PC 011790 2015 G00005 /2015 11.02.00 30,000 5,1100 153,30|| Memoria com medidas aproximadas de 15x10 cm | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 42 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.605,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 003592 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00082.0017-01 FECHADURA EXTERNA EM INOX COMPLETA-40MM PC 011746 2015 G00019 /2015 10.02.00 10,000 24,2500 242,50|| composta de espelho externo, macaneta e 02 chaves. || Com tambor. Inteira em metal. Modelo reforcado. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 242,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 003593 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0393-01 LAMPADA FLUOR ELETRONICA TWIST 85W PC 011745 2015 S02695 /2015 23.01.00 5,000 75,6400 378,20|| 220V, rosca E27. || 012.00412.0001-01 PENDENTE INTERNO ACRILICO REDONDO 16E2 PC 011744 2015 S02695 /2015 23.01.00 5,000 68,4000 342,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05874 SISTEMA INFORMATICA COM.IMP.EXPORTACAO LTDA || Pedido : 003595 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00080.0081-01 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 +2 PC 011742 2015 S02693 /2015 05.01.00 1,000 1.409,0000 1.409,00|| Interface de conexao com 24 portas 10/100/1000 || Mbps auto-MDIX-conector RJ45, 2 portas SFP combo || (1000BASE-SX ou 1000BASE-LX) - Suporta Half/Full- || duplex em todas as portas. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.409,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04682 SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA || Pedido : 003597 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00073.0021-01 GARRAFA TERMICA 1,8L PC 011740 2015 S02691 /2015 03.01.00 1,000 59,9500 59,95|| cafe. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 43 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,95||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02103 MADEIREIRA MATO GROSSO LTDA ME || Pedido : 003599 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 016.00007.0093-01 TABUA DE CEDRINHO 30 X 2.3 X 4.50 PC 011738 2015 S02689 /2015 11.01.00 20,000 60,6300 1.212,60|| tabuas secas || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.212,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 003600 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 067.00004.0004-01 APARELHO TELEFONICO COMUM COM FIO E TECLADO UN 011737 2015 S02688 /2015 05.01.00 2,000 42,0000 84,00|| alfanumerico. Com funcao de rediscagem e transfe- || rencia de chamadas, regulagem de campainha, fun- || cao de pulso e tom. Certificado pela ANATEL. Com || garantia minima de 12 (doze) meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 84,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14317 E.R. VELANI ELETRICA ME || Pedido : 003603 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00008.0020-01 SOQUETE DE PRESSAO P/LAMPADA FLUORESCENTE UN 011734 2015 S02685 /2015 05.01.00 10,000 1,8000 18,00|| 1. QUALIDADE || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10683 CELINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME || Pedido : 003604 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00004.0068-01 ARMARIO DE ACO PARA COZINHA UN 011733 2015 S02684 /2015 15.01.00 1,000 589,9000 589,90|| Armario de aco para cozinha, com 6 portas e || 3 gavetas, medindo: 1760cm altura x 840cm largura || x 385cm de profundidade na cor branca. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 44 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 589,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05534 PONTO COM INFORMATICA E ASSIST.TEC.LTDA. -EPP || Pedido : 003606 2015 Data: 13/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 067.00012.0045-01 CAMERA DIGITAL COMPACTA 20.1 MP. PC 011731 2015 S02682 /2015 03.01.00 1,000 387,0000 387,00|| Camera fotografica com zoom optico de no minimo || 5X. Com gravacao de audio e video. Tela em LCD de || 2,7" ou superior. Memoria interna de aproximada- || mente 27 MB com memoria expansivel atraves de || cartoes de memoria compativeis. Cor preta, prata || ou cinza. Com adaptador AC, alca de punho, cabo || multi-USB, carregador de bateria e manual de ins- || trucoes em portugues. Garantia minima de 12 (do- || ze) meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 387,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14743 MARIANA MAJAUSKAS 35403646841 || Pedido : 003608 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 100.00311.0102-01 PLACA DE PVC 1MM-MEDIDA 100X150MM COM ADESIVO IMPR PC 011822 2015 S02697 /2015 12.01.00 500,000 1,7500 875,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 875,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13061 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI ME || Pedido : 003652 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0151-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 100 LITROS - 01 KG, KG 012128 2015 G00037 /2014 13.01.00 1.000,000 5,0500 5.050,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 100 litros. Dimen- || soes de 75 cm de largura x 105 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variaco em +/- 01 cm, 08 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 45 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0152-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 30 LITROS - 01 KG, KG 012129 2015 G00037 /2014 13.01.00 500,000 5,1900 2.595,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 30 litros; dimen- || soes de 59 cm de largura x 62cm de altura minima, || com tolerancia de variacao em +/- 01 cm, 08 mi- || cras por parede; embalado em fardo d e 01 kg, com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0153-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 50 LITROS - 01 KG, KG 012130 2015 G00037 /2014 13.01.00 1.000,000 5,0500 5.050,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 50 litros; Dimen- || soes de 63 cm de largura x 80 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variacao em +/- 01cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.695,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 003677 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00005.0011-01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EM GALAO COM 05 LITROS. GAL 012189 2015 G00036 /2014 11.02.00 1.810,000 7,1000 12.851,00|| Neutro de perfume. Composicao: tensoativos anio- || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 46 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || soativo biodegradavel. Acondicionado em galao || plastico transparente leitoso, reforcado, com 05 || litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.851,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13061 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI ME || Pedido : 003678 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0151-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 100 LITROS - 01 KG, KG 012265 2015 G00037 /2014 23.02.00 40,000 5,0500 202,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 100 litros. Dimen- || soes de 75 cm de largura x 105 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variaco em +/- 01 cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0152-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 30 LITROS - 01 KG, KG 012263 2015 G00037 /2014 12.01.00 70,000 5,1900 363,30|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 30 litros; dimen- || soes de 59 cm de largura x 62cm de altura minima, || com tolerancia de variacao em +/- 01 cm, 08 mi- || cras por parede; embalado em fardo d e 01 kg, com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0153-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 50 LITROS - 01 KG, KG 012264 2015 G00037 /2014 23.02.00 230,000 5,0500 1.161,50|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 47 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 50 litros; Dimen- || soes de 63 cm de largura x 80 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variacao em +/- 01cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.726,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003687 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00005.0039-01 ANEIS MOTOR VW GOL 1.0 COD. A70650/50 JG 012149 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 208,4200 208,42|| 031.00045.0080-01 JUNTA DIVERSAS VW KIT TAMPA COD. K651376 PC 012148 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 8,9100 8,91|| 031.00045.0322-01 JUNTA ADMISSAO E ESCAPE VW COD. K6522601 PC 012147 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 9,9800 9,98|| 031.00045.0323-01 JUNTA MOTOR VW GOL AT COD. 80021 JG 012151 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 199,0000 199,00|| 031.00079.0077-01 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM VW COD. 02842BRGF PC 012152 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 53,6900 53,69|| 031.00079.0078-01 RETENTOR MOTOR VIRABREQUIM TRASEIRO COD. 7591T PC 012153 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 145,0200 145,02|| 031.00079.0079-01 RETENTOR MOTOR COMANDO COD. 05269BRAGF PC 012154 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 32,4900 32,49|| 031.00079.0139-01 RETENTOR HASTE VALVULA COD. 03281V PC 012155 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 80,5700 80,57|| 031.00106.0121-01 FILTRO OLEO UNIVERSAL VW COD. W7MULT3/4 PC 012158 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 18,6600 18,66|| 031.00125.0100-01 JOGO VELA IGNICAO 1 ELETRODO 1.0 MM COD. WZR17Y JG 012156 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 94,1000 94,10|| 031.00191.0073-01 FIO VELA IGNICAO VW GOL COD. 9295080044 JG 012157 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 88,7600 88,76|| 031.00226.0058-01 VALVULA TERMOSTATICA VW COD. VC228887 PC 012146 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 32,2100 32,21|| 031.00261.0011-01 BRONZINA BIELA VW GOL PARATY COD. BB494025 PC 012150 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 73,9700 73,97|| 031.00415.0008-01 DEFLETOR OLEO VW AP COD. 20019 PC 012145 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 39,0000 39,00|| 031.00450.0010-01 TUCHO MOTOR VW GOL COD. F4651823/1PC PC 012159 2015 S02743 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 26,7900 107,16|| || 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.191,94||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003688 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00020.0044-01 PASTILHA FREIO FIAT PALIO COD. SYL2184 PC 012160 2015 S02744 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 96,4400 96,44|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,44||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 48 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003689 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00137.0012-01 FIO VELA IGNICAO S10/BLAZER COD. XS10008 PC 012161 2015 S02745 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 168,1200 168,12|| 033.00142.0030-01 JOGO VELA IGNICAO 1 ELETRODO COD. BPR5EY PC 012162 2015 S02745 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 54,9000 54,90|| 033.00388.0014-01 PARAFUSO RODA GM TRASEIRA COD. 342 PC 012163 2015 S02745 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 12,8100 12,81|| 033.00487.0006-01 MODULO HEI DISTRIBUIDOR COD. MTE7746 PC 012164 2015 S02745 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 97,4700 97,47|| 033.00803.0005-01 BICO INJECAO GM S10 COD. BIJ003/ICD103 PC 012165 2015 S02745 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 268,0000 268,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 601,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14712 ALESSANDRA ESPERANCA - ME || Pedido : 003700 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00111.0010-01 PLACA DO LED TRUCKLIGHT S PC 012176 2015 S02756 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 2,000 133,5700 267,14|| 036.00968.0001-01 PAINEL FRONTAL RT100D PC 012177 2015 S02756 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 036.00969.0001-01 LUMINARIA 180 LEDS PC 012178 2015 S02756 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 160,7200 160,72|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 452,86||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 003712 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00076.0026-01 REPARO BOMBA INJETORA PC 012194 2015 S02768 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 105,0000 105,00|| 034.00423.0005-01 SOLENOIDE DE CORTE PC 012193 2015 S02768 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 380,0000 760,00|| 034.00427.0014-01 PORTA INJETOR COMPLETO FORD PC 012192 2015 S02768 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,000 330,0000 990,00|| 034.00551.0004-01 GRUPO DE PALHETAS BOMBA INJETORA PC 012195 2015 S02768 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.025,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 003717 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00058.0085-01 MACANETA EXTERNA C/CHAVE PORTA PC 012200 2015 S02773 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 031.00058.0086-01 MACANETA INTERNA PORTA PC 012201 2015 S02773 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 10,0000 10,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 49 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 05497 LAURINDO APARECIDO NESTRI -M.GUACU - ME || Pedido : 003731 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00826.0001-01 CARDAN COMPLETO PC 012222 2015 S02788 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 990,0000 990,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 990,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 003734 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00005.0062-01 ARRUELA LISA (09) 3/8 COD. 566 CEN 012226 2015 S02791 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 0,600 6,5400 3,92|| 036.00005.0106-01 ARRUELA PRESSAO 09 3/8 COD. 1068 PC 012227 2015 S02791 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 0,300 17,8900 5,36|| 036.00057.0120-01 PARAFUSO RG 09 3/8 X 1 CEN 012225 2015 S02791 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 0,300 37,0000 11,10|| 036.00057.0237-01 PARAFUSO RF 09 3/8 X 2 COD. 3106 CEN 012230 2015 S02791 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 0,080 173,9000 13,91|| 036.00057.0243-01 PARAFUSO RG 3/8 X 3.1/2 CEN 012229 2015 S02791 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 0,010 85,1200 0,85|| 036.00099.0087-01 PORCA AUTO TRAVANTE (09) 3/8 CEN 012231 2015 S02791 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 0,300 16,0700 4,82|| 036.00551.0017-01 COLA EXTRA FORTE 23G PC 012228 2015 S02791 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 33,1500 33,15|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73,11||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 003736 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00015.0052-01 CABO DE BATERIA 70MM PC 012096 2015 S02726 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 6,000 40,0000 240,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 003737 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0084-01 OLEO DESINGRIPANTE PC 012098 2015 S02727 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 8,3300 16,66|| 037.00094.0008-01 PASTA P/ LAVAR MAOS KG 012099 2015 S02727 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 13,8300 13,83|| 037.00111.0003-01 PORTA ELETRODO 300A PC 012100 2015 S02727 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 46,2100 46,21|| 037.00119.0032-01 ELETRODO OK 48 3.25MM KG 012101 2015 S02727 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,500 26,2400 65,60|| 037.00233.0006-01 CORRENTE 6,5MM (1/4) KG 012102 2015 S02727 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,710 16,2400 27,77|| 037.00879.0003-01 PINO MACHO ILUM PC 012097 2015 S02727 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 4,5000 4,50|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,57||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 50 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 003738 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00041.0003-01 PONTA EIXO DIANTEIRO FORD COD. 112972 PC 012103 2015 S02728 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 439,0000 439,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 439,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003739 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00038.0122-01 CORREIA DENTADA VW COD. DX121SX180H PC 012106 2015 S02729 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 44,8200 44,82|| 031.00079.0061-01 RETENTOR DIANTEIRO COMANDO COD. 01942BRGP PC 012107 2015 S02729 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 16,0300 32,06|| 031.00080.0118-01 ROLAMENTO ESTICADOR VW COD. VKM11000 PC 012105 2015 S02729 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 34,6600 34,66|| -Tampa para rolamento gaiola. || 031.00442.0006-01 CALHAS VIDRO VW COD. M053E PC 012104 2015 S02729 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 118,9300 118,93|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,47||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003740 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00077.0103-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA GM COD. ASH2753 PC 012109 2015 S02730 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 77,0300 77,03|| 033.00407.0007-01 BOIA TANQUE GM CELTA COD. F000TE113D PC 012108 2015 S02730 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 91,2500 91,25|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 168,28||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003741 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00004.0028-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. CO22208 PC 012115 2015 S02731 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 86,3900 172,78|| 031.00004.0044-01 AMORTECEDOR PORTA MALA VW COD. UN96495 PC 012114 2015 S02731 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 76,2700 76,27|| 031.00011.0029-01 BARRA DIRECAO VW DIREITO COD. BD3844/2515 PC 012110 2015 S02731 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 114,6000 114,60|| 031.00011.0030-01 BARRA DIRECAO VW ESQUERDO COD. BE0154/N177 PC 012111 2015 S02731 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 122,9200 122,92|| 031.00080.0190-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA VW COD. LVB45449410 PC 012116 2015 S02731 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 25,3600 50,72|| 031.00125.0089-01 JOGO VELA IGNICAO 1 ELETRODO COD. BP5HS/SP11 JG 012112 2015 S02731 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 43,1000 43,10|| 031.00190.0010-01 TAMPAO PORTA MALAS VW COD. CHG0721064 PC 012118 2015 S02731 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 147,4800 147,48|| 031.00204.0024-01 BICO INJECAO VW COD. EU10632 PC 012120 2015 S02731 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 114,6000 114,60|| 031.00338.0007-01 UNIDADE MODULO COMANDO COD. EU30132 PC 012119 2015 S02731 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 239,9100 239,91|| 031.00339.0012-01 MACACO GARRAFA COD. JG2T PC 012113 2015 S02731 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 96,2600 96,26|| 031.00598.0002-01 PAPELAO PIRTA LATERAL GOL COD. 208051 PC 012117 2015 S02731 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 115,0000 230,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 51 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.408,64||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003742 2015 Data: 14/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00117.0008-01 PONTA EIXO TRASEIRO VW COD. VO28501/AL801 PC 012122 2015 S02732 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 325,0000 325,00|| 031.00147.0059-01 HOMOCINETICA RODA VW COD. JHS204006 PC 012121 2015 S02732 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 129,5000 129,50|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 454,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003615 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00138.0085-01 LAMPADA LANT/FREIO COD.NE334 PC 011826 2015 S02700 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 2,0000 12,00|| 036.00823.0014-01 CAIXA CONTATO COMPLETA COD.F1028 PC 011825 2015 S02700 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 036.00967.0001-01 ESTICADOR ALTERNADOR COD. EAW065 PC 011827 2015 S02700 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003616 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00032.0016-01 PALHETA LIMPADOR COD. DX018 PC 011834 2015 S02701 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| 034.00068.0017-01 LANT.DT.PARALAMA FORD ANTIGO COD. AF365 PC 011828 2015 S02701 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|| 034.00068.0034-01 LANTERNA DIANTEIRA COD. AF367CR PC 011829 2015 S02701 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 034.00068.0035-01 LANTERNA DELIMITADORA COD. AF391AD PC 011832 2015 S02701 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 034.00068.0036-01 LANTERNA DELIMTADORA ESQ. COD. AF391AE PC 011833 2015 S02701 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 034.00091.0001-01 LENTE LANTERNA TDS.CAM.VW/CARGO. AF070 PC 011830 2015 S02701 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 16,0000 32,00|| 034.00094.0042-01 LAMPADA H1 30% + LUZ 12V/55W COD. OS64150SUP PC 011836 2015 S02701 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 20,0000 40,00|| 034.00094.0043-01 LAMPADA H4 30% LUZ 12V/55W COD. OS64193SUP PC 011837 2015 S02701 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 034.00477.0006-01 FITA ISOLANTE C/ COLA 20 MTS COD. AK19X20 ROL 011835 2015 S02701 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 8,0000 16,00|| 034.00647.0002-01 SOQUETE GLOBO OTICO COD. DEP2013 PC 011831 2015 S02701 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 6,5000 13,00|| || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 331,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 003617 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 52 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 033.00077.0102-01 ROLAMENTO AGULHA COD. INA45853 PC 011838 2015 S02702 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 11,0000 11,00|| 033.00783.0003-01 COMUTADOR IGNICAO COD. MKM 0401 PC 011839 2015 S02702 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10577 C.DE ASSIS SELEGATO AUTO PECAS ME || Pedido : 003618 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00002.0016-01 AMORTECEDOR DE SUSPENSAO COD. 57273 PC 011840 2015 S02703 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 187,5600 375,12|| 033.00242.0002-01 CARTER OLEO MOTOR COD.61010 PC 011841 2015 S02703 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 125,0000 125,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,12||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05497 LAURINDO APARECIDO NESTRI -M.GUACU - ME || Pedido : 003619 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00052.0142-01 ROLAMENTO DO CARDAN COD. 88-509 PC 011846 2015 S02704 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 85,0000 85,00|| 034.00055.0040-01 SUPORTE DO ROLAMENTO DO CARDAN COD. 41-101 PC 011845 2015 S02704 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 85,0000 85,00|| 034.00084.0136-01 PARAFUSO DO CARDAN COD. 301126 PC 011844 2015 S02704 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 4,0000 16,00|| 034.00193.0024-01 ABRACADEIRA DO CARDAN COD. 41-196 PC 011843 2015 S02704 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 18,0000 36,00|| 034.00580.0004-01 FLANGE CAMBIO DO CARDAN COD. 44651-01 PC 011842 2015 S02704 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 290,0000 290,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 512,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 003621 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00089.0354-01 MANGUEIRA 3/8X2X2300C/EP0210806XEP0640806 PC 011848 2015 S02706 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 116,1000 232,20|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 232,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 003622 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00089.0355-01 MANGUEIRA 1/2X2TX2250 PC 011849 2015 S02707 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 128,9000 128,90|| 036.00089.0356-01 MANGUEIRA 1/2X2TX1160 PC 011850 2015 S02707 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 89,6000 89,60|| 036.00089.0357-01 MANGUEIRA 1/2X2TX1840 PC 011851 2015 S02707 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 118,1000 118,10|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 53 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 003624 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00013.0026-01 CABO AFOGADOR FORD PC 011861 2015 S02709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 50,0000 50,00|| 034.00018.0043-01 ARRUELA/ANEL/JUNTA FORD PC 011865 2015 S02709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 034.00052.0089-01 ROLAMENTO EIXO PC 011857 2015 S02709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 65,0000 130,00|| 034.00052.0090-01 ROLAMENTO MANCAL PC 011858 2015 S02709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 155,0000 155,00|| 034.00061.0040-01 VALVULA PRESSAO 055 FORD PC 011854 2015 S02709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 28,0000 112,00|| 034.00076.0039-01 REPARO BOMBA FORD PC 011855 2015 S02709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 22,5000 90,00|| 034.00076.0040-01 REPARO PARADA FORD PC 011859 2015 S02709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 85,0000 85,00|| 034.00090.0178-01 MANGUEIRA AR FORD PC 011860 2015 S02709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 034.00109.0012-01 PINO DE PRESSAO PC 011863 2015 S02709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 10,0000 40,00|| 034.00491.0008-01 DISCO INTERMEDIARIOS PC 011864 2015 S02709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 30,0000 120,00|| 034.00524.0002-01 ELEMENTO BOMBA 099 FORD JG 011853 2015 S02709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 60,0000 240,00|| 034.00560.0008-01 BICO INJETOR FORD COD. 907 PC 011862 2015 S02709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 60,0000 240,00|| 034.00594.0002-01 RETIFICA PORTA VALVULA FORD PC 011856 2015 S02709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 10,0000 40,00|| || 0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.402,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 003625 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00071.0251-01 FILTRO DE ARA SECUNDARIO W20B T COD. E155525 PC 011866 2015 S02710 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 38,0000 38,00|| 036.00071.0252-01 FILTRO DE AR PRIMARIO W20B COD. E155526 PC 011867 2015 S02710 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 003626 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00091.0037-01 TAMPA COD. 79104494 PC 011868 2015 S02711 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 182,0000 182,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 54 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 003628 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00045.0160-01 JUNTA DIVERSAS BOIA VW COD. K321366 PC 011870 2015 S02713 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 3,4100 3,41|| 031.00055.0277-01 KIT COIFA RODA VW COD. KIT1501 PC 011873 2015 S02713 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 10,8300 10,83|| 031.00080.0057-01 ROLAMENTO RODA TRAS.VW.COD.VKBA529/NAC PC 011872 2015 S02713 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 39,4900 78,98|| 031.00139.0103-01 SENSOR TEMPERATURA/PLUG VW COD. MTE4021/IG820 PC 011871 2015 S02713 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 94,2100 94,21|| 031.00411.0004-01 CALOTINHA CUBO GRAXA VW COD. NV151 PC 011874 2015 S02713 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 10,6900 10,69|| 031.00458.0008-01 TAMBOR FREIO TRASEIRO COD. BD1512 PC 011875 2015 S02713 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 112,0000 224,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 422,12||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10192 JBC DIESEL LTDA. EPP || Pedido : 003629 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00094.0025-01 TUBO SAIDA MOTOR COD. W927C PC 011876 2015 S02714 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| 036.00175.0047-01 ABRACADEIRA ESCAPE 3.1/2" COD. 31033 PC 011877 2015 S02714 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 5,0000 10,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003630 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00080.0057-01 ROLAMENTO RODA TRAS.VW.COD.VKBA529/NAC PC 011880 2015 S02715 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 39,4900 78,98|| 031.00080.0187-01 ROLAMENTO RODA DIANT. VW COD. BAH0036/F4592 PC 011878 2015 S02715 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 64,4500 128,90|| 031.00460.0004-01 CUBO RODA DIANT VW GOL G3 COD. HFCD1/V028402 PC 011879 2015 S02715 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 30,3500 60,70|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 268,58||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14747 CPS COMERCIAL DE PRODUTOS LTDA || Pedido : 003631 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00026.0022-01 DOBRADICA DE PRESSAO 35MM PC 011897 2015 S02716 /2015 14.03.00 100,000 1,7900 179,00|| 011.00068.0001-01 LAMINA PVC BRANCO - 22MM M 011889 2015 S02716 /2015 14.03.00 240,000 0,3130 75,12|| . || 011.00068.0002-01 LAMINA PVC BRANCO - 35MM M 011890 2015 S02716 /2015 14.03.00 100,000 0,4978 49,78|| 011.00068.0005-01 LAMINA PVC BRANCO - 64MM M 011891 2015 S02716 /2015 14.03.00 50,000 1,0244 51,22|| 011.00068.0006-01 LAMINA PVC TEKA ARTICO - 22MM M 011892 2015 S02716 /2015 14.03.00 80,000 0,9865 78,92|| 011.00068.0007-01 LAMINA PVC TEKA ARTICO - 35MM M 011893 2015 S02716 /2015 14.03.00 40,000 1,5685 62,74|| 011.00355.0008-01 CORREDICA BRANCA COMUM 450MM PC 011896 2015 S02716 /2015 14.03.00 40,000 3,1750 127,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 55 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 011.00385.0009-01 CANTONEIRA DE MONTAGEM ZAMAK PC 011898 2015 S02716 /2015 14.03.00 300,000 0,1600 48,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 671,78||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14746 GMAD CAMPINAS SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA || Pedido : 003632 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00059.0031-01 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 MM PC 011899 2015 S02716 /2015 14.03.00 1.000,000 0,0190 19,00|| . || 011.00059.0032-01 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 16 MM PC 011900 2015 S02716 /2015 14.03.00 1.000,000 0,0256 25,60|| . || 011.00059.0033-01 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 25 MM PC 011901 2015 S02716 /2015 14.03.00 500,000 0,0260 13,00|| . || 011.00059.0034-01 PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 30 MM PC 011902 2015 S02716 /2015 14.03.00 500,000 0,0298 14,90|| . || 011.00059.0035-01 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 40 MM PC 011903 2015 S02716 /2015 14.03.00 500,000 0,0514 25,70|| . || 011.00059.0036-01 PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 50 MM PC 011904 2015 S02716 /2015 14.03.00 500,000 0,0546 27,30|| . || 011.00355.0007-01 CORREDICA BRANCA COMUM 400MM PC 011895 2015 S02716 /2015 14.03.00 40,000 2,6000 104,00|| 016.00010.0004-01 COMPENSADO VIROLA - 220X160X15MM PC 011888 2015 S02716 /2015 14.03.00 6,000 95,0000 570,00|| 016.00011.0027-01 MDF BRANCO 1 FACE - 275X185X6MM PC 011883 2015 S02716 /2015 14.03.00 6,000 75,0000 450,00|| 016.00011.0028-01 MDF BRANCO 2 FACES - 275X183X15MM PC 011882 2015 S02716 /2015 14.03.00 16,000 106,0000 1.696,00|| 016.00011.0030-01 MDF BRANCO 1 FACE - 275X185X15MM PC 011881 2015 S02716 /2015 14.03.00 4,000 100,0000 400,00|| 016.00011.0032-01 MDF CRU - 275X185X09MM PC 011886 2015 S02716 /2015 14.03.00 6,000 66,0000 396,00|| 016.00011.0033-01 MDF CRU - 275X185X15MM PC 011887 2015 S02716 /2015 14.03.00 4,000 96,0000 384,00|| 016.00011.0034-01 MDF CRU - 275X185X03MM PC 011884 2015 S02716 /2015 14.03.00 25,000 31,0000 775,00|| 016.00011.0035-01 MDF CRU - 275X185X5MM PC 011885 2015 S02716 /2015 14.03.00 16,000 56,0000 896,00|| 063.00019.0052-01 COLA BRANCA PARA MADEIRA 1KG PC 011894 2015 S02716 /2015 14.03.00 8,000 12,5000 100,00|| || 0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.896,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00439 CASA DO MARCENEIRO GUACU LTDA ME || Pedido : 003633 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00059.0039-01 PARAFUSO PHILIPS 5,0 X 60 MM PC 011905 2015 S02716 /2015 14.03.00 500,000 0,1100 55,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 56 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 07800 COLD SHOP REFRIGERACAO E AR CONDICION LTDA ME || Pedido : 003634 2015 Data: 15/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00010.0020-01 BEBEDOURO MODELO TORRE PC 012032 2015 S02721 /2015 05.01.00 1,000 609,0000 609,00|| para garrafao de 10 ou 20 litros, com 2 torneiras || uma para agua gelada e uma para normal,cor branco || 110 ou 220 volts. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 609,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05534 PONTO COM INFORMATICA E ASSIST.TEC.LTDA. -EPP || Pedido : 003635 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00117.0032-01 LICENCA NORTON ANTIVIRUS INTERNET SECURITY PCT 012068 2015 S02725 /2015 05.01.00 1,000 214,9000 214,90|| para 02 anos, 5 PCS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 214,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10258 S.H.FERRI MOTORES - ME || Pedido : 003636 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00038.0032-01 BOMBA SUBMERSA VIBRATORIA 450W - 220V. PC 012067 2015 S02724 /2015 11.01.00 1,000 199,0000 199,00|| Caracteristas basicas: elevacao maxima para 65 me- || tros; vazao maxima de 2.300 litros/hora; submersao || maxima de 20 metros; potencia de 450 Watts; tensao || de 220 Volts; frequencia de 60 Hertz. Com certifi- || cado de Garantia minima de 12 (doze) meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11192 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS || Pedido : 003637 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 090.00034.0010-01 CARTUCHOS CBC 12/70 BALOTE KNOCK DOWN UN 012062 2015 S02723 /2015 15.01.00 50,000 9,6000 480,00|| cartucho cbc 12/70 balote knock down, peso 32g. || 090.00034.0011-01 CARTUCHO CBC 12/70 CH-3T HI-IMPACT PLAST. UN 012063 2015 S02723 /2015 15.01.00 50,000 4,2000 210,00|| carttucho cbc 12/70 CH- 3T HI-IMPACT PLAST peso || 32g. || 090.00034.0012-01 CARTUCHO CBC CAL.12/70 ANTI-MOTIM BAGOS PLAST. UN 012064 2015 S02723 /2015 15.01.00 25,000 3,7800 94,50|| cartucho cbc 12/70 anti-motim bagos plasticos. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 57 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 090.00034.0013-01 CARTUCHO CBC CAL.12/70 ANTI-MOTIM B BORRACHA 20MD UN 012065 2015 S02723 /2015 15.01.00 25,000 11,8200 295,50|| cartucho cbc 12/70 anti-motim B Borracha 20 MD || 090.00034.0014-01 PROJETEIS CARTUCHO CBC CAL. 12 UN 012066 2015 S02723 /2015 15.01.00 25,000 10,6800 267,00|| cartucho cbc 12/70 anti-motim B Borracha 3LD || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.347,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 003641 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 074.00013.0009-01 CAIXA ORGANIZADORA 10 LITROS COM TAMPA. PC 012061 2015 S02722 /2015 Cot.WN 129 2015 13.01.00 70,000 15,3000 1.071,00|| Caixa plastica organizadora, transparente, com || tampa, capacidade aproximada para 10 litros. Con- || feccionada em polipropileno atoxico e resistente. || Medidas aproximadas: 42 cm de comprimento x 30 cm || de largura x 14 cm de altura. Tampa com travas de || fixacao na caixa. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.071,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08537 INDAFORT COM.DE MAT.DE LIMP.PAP.E INF.LTDA ME || Pedido : 003643 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00005.0008-01 DETERGENTE COMUM EM FRASCO COM 500 ML. FRS 012036 2015 G00036 /2014 13.01.00 600,000 0,9900 594,00|| Neutro de perfume. Composicao: Tensoativos anio- || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- || soativo biodegradavel. Frasco tipo PET transpa- || rente leitoso reforcado com no minimo 500 ml. || 041.00021.0006-01 RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS DE 60 CM. PC 012038 2015 G00036 /2014 13.01.00 40,000 5,0600 202,40|| Cabo e corpo confeccionado em madeira. COM 02 || (DUAS) BORRACHAS PRETAS, macias e flexiveis com || no minimo 60 cm de comprimento por 0,3 cm de es- || pessura. Cabo com no minimo 120cm de comprimento. || 041.00021.0008-01 RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS DE 40 CM. PC 012037 2015 G00036 /2014 13.01.00 40,000 3,7300 149,20|| Cabo e corpo confeccionado em madeira. COM 2 (DU- || AS) BORRACHAS PRETAS, macias e flexiveis com no || minimo 40 cm de comprimento por 0,3 cm de espes- || sura. Cabo com no minimo 120 cm de comprimento. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 945,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 58 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 003644 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00015.0002-01 PA DE LIXO PLASTICA, TAMANHO PEQUENO. UN 012039 2015 G00036 /2014 13.01.00 10,000 1,8000 18,00|| Confeccionada inteiramente em plastico. Com cabo || longo medindo no minimo 60 cm de comprimento. || 041.00022.0012-01 SABAO EM PO LAVA ROUPAS COM 01 KG. KG 012040 2015 G00036 /2014 13.01.00 380,000 3,8000 1.444,00|| Para lavar roupas e linpeza geral. Composicao ba- || sica: tensoativo anionico, alcalinizante, seques- || trante, carga, coadjuvantes, branqueador optico, || corante, enzimas, agente antirredepositante, per- || fume e agua. Componente ativo: linear alquil ben- || zeno sulfonato de sodio. Contem tensoativo biode- || gradavel. O produto devera conter no minimo 07 || substancias da composicao. Acondicionado em caixa || reforcada contendo 01 quilograma. || 041.00023.0013-01 SABONETE EM BARRA COM 90 G. PC 012041 2015 G00036 /2014 13.01.00 200,000 0,6500 130,00|| Suave, para higiene corporal. Composicao basica: || seboato de sodio, palmistato de sodio, glicerina, || fragrancia, cloreto de sodio, distirilbefenil || dissulfonato dissocido, EDTA tetrassodico, eti- || dronato tetrassodico, hidroxido de sodio, oleos || e/ou extratos responsaveis pelo aroma, formaldei- || do e agua. Embalagem individual contendo 90 g. || 041.00024.0030-01 SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA. PC 012042 2015 G00036 /2014 13.01.00 1.000,000 2,1000 2.100,00|| Em algodao duplo com costura nos tres lados. Me- || didas minimas de 75 cm de comprimento por 50 cm || de largura. || 041.00027.0004-01 VASSOURA DE PIACAVA N. 06 COM CABO DE MADEIRA. UN 012044 2015 G00036 /2014 13.01.00 40,000 5,7600 230,40|| Produto de primeira classe. Cabo medindo no mini- || mo 1,16 m de altura, com ponteira plastica (pen- || durador). Corpo (suporte) das cerdas revestido em || lata litografada contendo informacao do numero da || vassoura. Corpo (suporte) e cerdas medindo no mi- || nimo 20 cm de altura. Cerdas com altura livre de || no minimo 14 cm e largura minima de 32 cm. Espes- || sura do conjunto de cerdas de no minimo 04 cm. || 041.00062.0007-01 SAPONACEO EM BARRA COM 200 G. PC 012043 2015 G00036 /2014 13.01.00 20,000 1,2400 24,80|| Composicao: materia graxa, neutralizante, coadju- || vante, veiculo e abrasivo. Componente ativo: || quartzito. Barra com 200 g, acondicionado em em- || balagem tipo bopp. || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.947,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 59 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 003645 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00005.0017-01 DETERGENTE MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA. FRS 012045 2015 G00036 /2014 13.01.00 720,000 1,1800 849,60|| Acondicionado em embalagem reforcada contendo 500 || ml. || 041.00023.0019-01 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO. GALAO COM 05 LITROS. GAL 012046 2015 G00036 /2014 13.01.00 60,000 8,1000 486,00|| Composicao: oleos naturais e agentes emolientes, || perfume de erva doce. Acondicionado em embalagem || reforcada com 05 litros, constando o nome do qui- || mico responsavel e o numero de sua inscricao no || CRQ. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.335,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12402 ANA VALERIA TONELOTTO ME || Pedido : 003646 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0002-01 DESINFETANTE DE EUCALIPTO EM FRASCO COM 750 ML. FRS 012047 2015 G00036 /2014 13.01.00 1.200,000 1,4400 1.728,00|| Multiuso, antibactericida, com perfume de euca- || lipto. Principio ativo: cloreto de alquildimetil- || benzil amonio a 0,25%. Composicao: nonifenol eto- || xilado, cloreto de alquildimetilbenzil amonio, || conservante, copolimero acrilico, corante, perfu- || me e agua. Em frasco tipo PET transparente (in- || quebravel) com 750 ml. || 041.00006.0007-01 ESPONJA DE LA DE ACO MULTIUSO COM 08 UNIDADES. PCT 012048 2015 G00036 /2014 13.01.00 300,000 0,6100 183,00|| Fina e macia. Composicao: aco carbono. Acondicio- || nada em pacote com no minimo 08 esponjas. Pacote || com peso minimo de 60 gramas. || 041.00017.0004-01 PANO PARA LIMPEZA EM PACOTE COM 05 UNIDADES. PCT 012049 2015 G00036 /2014 13.01.00 600,000 1,7000 1.020,00|| Com furos, tipo multiuso. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.931,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 003647 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00002.0016-01 CERA INCOLOR PARA PISO - COM 700 A 1.000 ML. FR 012054 2015 G00036 /2014 13.01.00 12,000 5,0900 61,08|| Composicao basica: alcalinizantes, emulsifican- || tes, plastificantes, formadores de filme, coadju- || vantes, conservantes, fragrancia e veiculo. Emba- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 60 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || lagem reforcada contendo no minimo 700 ml e no || maximo 1.000 ml. || 041.00022.0001-01 SABAO EM BARRA (PEDRA) 200 G PARA USO GERAL. BAR 012051 2015 G00036 /2014 13.01.00 200,000 0,6800 136,00|| Composicao basica: sabao de acidos graxos de coco || e/ou babacu, sabao de acidos graxos de sebo, sa- || bao de acidos graxos de soja, coadjuvante, glice- || rina, agente antirredepositante e agua. Com peso || minimo de 200 gramas por barra. || 041.00027.0005-01 VASSOURA DE NYLON ENCABADA. UN 012053 2015 G00036 /2014 13.01.00 100,000 3,0500 305,00|| Com cabo plastificado, embutido, com ponteira || plastica, com 1,1 m de comprimento. Largura supe- || rior das cerdas com no minimo 20 cm. Largura in- || ferior das cerdas com no minimo 26 cm. Altura li- || vre das cerdas com no minimo 11,5 cm. Espessura || do conjunto de cerdas com no minimo 4,5 cm. Pro- || duto de primeira qualidade. || 041.00027.0015-01 VASSOURA CAIPIRA COM CABO. PC 012052 2015 G00036 /2014 13.01.00 150,000 8,8500 1.327,50|| Cerdas com largura minima de 30 cm e altura mini- || ma de 40 cm. Amarrada com arame e pregada. Enca- || bada. Produto de primeira qualidade. || 041.00046.0001-01 PEDRA SANITARIA AROMATIZADA. UN 012050 2015 G00036 /2014 13.01.00 300,000 0,5200 156,00|| Acondicionada em embalagem individual. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.985,58||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14038 MULTFACIL COMERCIAL LTDA || Pedido : 003648 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00006.0008-01 ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DUPLA FACE. PC 012055 2015 G00036 /2014 13.01.00 1.800,000 0,6900 1.242,00|| Antibacterias. Composicao: espuma de poliuretano || com agente bactericida e fibra sintetica com ma- || terial abrasivo. Medidas minimas: 110 mm de com- || primento, 74 mm de largura e 20 mm de espessura. || Acondicionada em embalagem individual. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.242,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07415 TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 003649 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 012056 2015 G00038 /2014 13.01.00 1.100,000 6,7000 7.370,00|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 61 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.370,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13062 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP || Pedido : 003650 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00048.0013-01 COPO PLASTICO PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 180 ML. CX 012057 2015 G00038 /2014 13.01.00 50,000 44,3000 2.215,00|| Descartavel. Em poliestireno atoxico translucido. || Acondicionados em saco plastico contendo 100 uni- || dades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 198 gramas. Produto fabricado de acordo com nor- || mas da ABNT. Em caixa de papelao contendo no mi- || nimo 2.500 unidades (25 sacos plasticos). || 041.00048.0014-01 COPO PLASTICO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 50 ML. CX 012058 2015 G00038 /2014 13.01.00 10,000 43,4400 434,40|| Descartavel. Em poliestireno translucido, frisa- || do. Acondicionados em saco plastico contendo 100 || unidades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 75 gramas. Fabricado de acordo com as normas da || ABNT. Em caixa de papelao contendo no minimo || 5.000 unidades (50 sacos plasticos). || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.649,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 003651 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 012060 2015 G00038 /2014 13.01.00 4.736,000 0,3500 1.657,60|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- || los. || 054.00038.0001-01 FILTRO DE PAPEL BRANCO N. 03, DESCARTAVEL. CX 012059 2015 G00038 /2014 13.01.00 100,000 1,5300 153,00|| Para coar cafe. Referencia 103. Acondicionado em || caixa contendo 30 unidades. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 62 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.810,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 003654 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00006.0001-01 VITRAUX DE CORRER COM GRADE ELO-2,00 X 1,00 M PC 012127 2015 S02737 /2015 11.01.00 1,000 300,0000 300,00|| CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO REFORCADO, COM || TRATAMENTO ANTIOXIDANTE, 1. LINHA. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 003657 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 011818 2015 G00038 /2014 23.02.00 4.800,000 0,3500 1.680,00|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- || los. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08537 INDAFORT COM.DE MAT.DE LIMP.PAP.E INF.LTDA ME || Pedido : 003658 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00005.0008-01 DETERGENTE COMUM EM FRASCO COM 500 ML. FRS 011813 2015 G00036 /2014 02.02.00 390,000 0,9900 386,10|| Neutro de perfume. Composicao: Tensoativos anio- || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- || soativo biodegradavel. Frasco tipo PET transpa- || rente leitoso reforcado com no minimo 500 ml. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 386,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 63 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 003659 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0012-01 DESINFETANTE MULTIUSO COM 05 LITROS. GAL 011811 2015 G00036 /2014 23.02.00 310,000 4,9000 1.519,00|| Antibactericida, com perfume. Principio ativo: || cloreto de alquildimetilbenzil amonio. Composicao || basica: nonifenol etoxilado, cloreto de alquildi- || metilbenzil amonio, conservante, copolimero acri- || lico, corante, perfume e agua. Acondicionado em || galao tipo PET transparente (inquebravel) com vo- || lume entre 5,0 e 6,05 litros. || 041.00005.0017-01 DETERGENTE MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA. FRS 011812 2015 G00036 /2014 23.02.00 570,000 1,1800 672,60|| Acondicionado em embalagem reforcada contendo 500 || ml. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.191,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12402 ANA VALERIA TONELOTTO ME || Pedido : 003660 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0002-01 DESINFETANTE DE EUCALIPTO EM FRASCO COM 750 ML. FRS 011808 2015 G00036 /2014 15.01.00 290,000 1,4400 417,60|| Multiuso, antibactericida, com perfume de euca- || lipto. Principio ativo: cloreto de alquildimetil- || benzil amonio a 0,25%. Composicao: nonifenol eto- || xilado, cloreto de alquildimetilbenzil amonio, || conservante, copolimero acrilico, corante, perfu- || me e agua. Em frasco tipo PET transparente (in- || quebravel) com 750 ml. || 041.00006.0007-01 ESPONJA DE LA DE ACO MULTIUSO COM 08 UNIDADES. PCT 011809 2015 G00036 /2014 23.02.00 270,000 0,6100 164,70|| Fina e macia. Composicao: aco carbono. Acondicio- || nada em pacote com no minimo 08 esponjas. Pacote || com peso minimo de 60 gramas. || 041.00017.0004-01 PANO PARA LIMPEZA EM PACOTE COM 05 UNIDADES. PCT 011810 2015 G00036 /2014 08.01.00 280,000 1,7000 476,00|| Com furos, tipo multiuso. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.058,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 003661 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00005.0011-01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EM GALAO COM 05 LITROS. GAL 011816 2015 G00036 /2014 23.02.00 290,000 7,1000 2.059,00|| Neutro de perfume. Composicao: tensoativos anio- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 64 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- || soativo biodegradavel. Acondicionado em galao || plastico transparente leitoso, reforcado, com 05 || litros. || 041.00029.0005-01 ALCOOL 46 GRAUS COM 01 LITRO. LT 011815 2015 G00036 /2014 23.02.00 400,000 2,2800 912,00|| Alcool etilico hidratado para limpeza geral, 46 || graus INPM (54 graus GL). Fabricado de acordo com || os padroes do INMETRO. Embalagem reforcada com || 01 litro. || 041.00030.0001-01 AGUA SANITARIA. EMBALAGEM COM 01 LITRO. LT 011819 2015 G00036 /2014 23.02.00 690,000 1,0500 724,50|| Solucao aquosa a base de hipoclorito de sodio ou || calcio. Com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5%. || Acao alvejante e desinfetante para uso geral. Em- || balagem reforcada, na cor branca opaca, com tampa || e/ou bico dosador. || 041.00046.0001-01 PEDRA SANITARIA AROMATIZADA. UN 011820 2015 G00036 /2014 09.01.00 1.800,000 0,5200 936,00|| Acondicionada em embalagem individual. || 041.00052.0002-01 FOSFORO - CAIXA COM APROXIMADAMENTE 40 PALITOS. CX 011817 2015 G00036 /2014 23.02.00 520,000 0,1300 67,60|| Confeccionado em madeira 100% reflorestada, de || primeira qualidade. Acabamento perfeito, com pon- || ta abrasiva. Medindo aproximadamente 6cm de com- || primento total. Acondicionado em caixa de papelao || pequena, resistente, contendo aproximadamente 40 || palitos, de forma a garantir a integridade do || produto ate seu uso. A embalagem deveáconter ex- || ternamente os dados de identificacao, quantidade || e procedencia. Produto fabricado de acordo com os || padroes do INMETRO. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.699,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14038 MULTFACIL COMERCIAL LTDA || Pedido : 003662 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00006.0008-01 ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DUPLA FACE. PC 011814 2015 G00036 /2014 02.02.00 290,000 0,6900 200,10|| Antibacterias. Composicao: espuma de poliuretano || com agente bactericida e fibra sintetica com ma- || terial abrasivo. Medidas minimas: 110 mm de com- || primento, 74 mm de largura e 20 mm de espessura. || Acondicionada em embalagem individual. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 65 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 003762 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00064.0101-01 PALHETA DIANTEIRA COD. 2419 PC 012391 2015 S02863 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 115,0000 115,00|| 031.00066.0042-01 PASTILHA FREIO GOL COD. N286 JG 012392 2015 S02863 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 031.00117.0009-01 PONTA EIXO GOL COD. AL801 PC 012390 2015 S02863 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 220,0000 220,00|| 031.00481.0004-01 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA PC 012389 2015 S02863 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 240,0000 240,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 685,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003763 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00057.0085-01 PARAFUSO FIX.AUT.PT.MB.JFBOSCH COD. GB21283 PC 012393 2015 S02864 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,000 3,0000 9,00|| 036.00090.0060-01 SUPORTE ESCOVA 12V. 84 COD. UFP11054 PC 012394 2015 S02864 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003766 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00008.0007-01 BIELETA ESTABILIZADOR COD. JH025327 PC 012397 2015 S02867 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 2,000 21,9100 43,82|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,82||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003767 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00031.0026-01 CABO EMBREAGEM FIAT 705MM COD. IKS3312 PC 012399 2015 S02868 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,7900 40,79|| 035.00134.0049-01 KIT EMBREAGEM FIAT FIORINO COD. 46810284 KIT 012398 2015 S02868 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 224,7100 224,71|| 035.00608.0001-01 PROTETOR CORREIA CAPA DENTADA SUP. COD. RM3982 PC 012400 2015 S02868 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 154,6000 154,60|| 035.00608.0002-01 PROTETOR CORREIA CAPA DENTADA INF. COD. RM359 PC 012401 2015 S02868 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 159,0000 159,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 579,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 66 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003770 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00040.0043-01 COXIM VW GOL COD. JH703621 PC 012310 2015 S02809 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 91,3200 91,32|| PARA GOL ANO 2001 || 031.00040.0044-01 COXIM VW GOL COD. JH976384 PC 012311 2015 S02809 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 172,1900 172,19|| 031.00062.0042-01 MOTOR DE PASSO VW GOL/PARATI COD. 40439102/N180 PC 012313 2015 S02809 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 69,9000 69,90|| 031.00611.0003-01 AGREGADO SUSPENSAO VW COD. 209121 PC 012312 2015 S02809 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 719,7300 719,73|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.053,14||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003771 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00058.0007-01 BARRA TORCAO TRASEIRA LOGAN COD. 208641 PC 012314 2015 S02810 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 735,0000 735,00|| 107.00058.0008-01 BARRA DIRECAO RENAULT COD. 680404 PC 012315 2015 S02810 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 69,9000 69,90|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 804,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003772 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00015.0060-01 BOBINA IGNICAO PLASTICA VW COD. 03367912A PC 012320 2015 S02811 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 400,0000 400,00|| 031.00034.0059-01 CILINDRO RODA VW KOMBI COD. RCCR22973 PC 012324 2015 S02811 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 89,0800 178,16|| 031.00057.0012-01 LONA FREIO VW DIANTEIRO COD. BX135X/VW270X PC 012323 2015 S02811 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 35,6500 35,65|| 031.00139.0101-01 SENSOR TEMP/PLUG VW COD. 0280130040 PC 012317 2015 S02811 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 258,9100 258,91|| 031.00139.0123-01 SENSOR MAPEAMENTO VW COD. 0261231008 PC 012319 2015 S02811 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 265,4700 265,47|| 031.00223.0011-01 SONDA LAMBDA 4 FIOS COD. 0258005141 PC 012316 2015 S02811 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 261,0500 261,05|| 031.00338.0001-01 UNIDADE MODULO COMANDO VW COD. 9220087004 PC 012318 2015 S02811 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 138,4200 138,42|| 031.00458.0006-01 TAMBOR FREIO DIANT. COD. VOT 03 PC 012322 2015 S02811 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 98,3200 196,64|| 031.00626.0001-01 SAPATA FREIO C/ESPELHO KOMBI PC 012321 2015 S02811 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 191,1200 382,24|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.116,54||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 003800 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00004.0045-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL PC 012352 2015 S02839 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 140,0000 280,00|| 031.00004.0046-01 AMORTECEDOR TRASEIRO GOL COD. 10160 PC 012354 2015 S02839 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 130,0000 260,00|| 031.00010.0020-01 BANDEJA 17MM COD. VW1005/07928 PC 012355 2015 S02839 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 95,0000 190,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 67 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 031.00055.0109-01 KIT AMORTECEDOR COD. RK12097 PC 012353 2015 S02839 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 180,0000 180,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 910,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003811 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00117.0027-01 INTERRUPTOR OLEO COD. RH3328 PC 012370 2015 S02850 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 034.00193.0001-01 ABRACADEIRA ETE 7550 PC 012371 2015 S02850 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 100,000 0,1500 15,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 003813 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00018.0042-01 ARRUELA LISA (25) 1" COD. 1915 CEN 012375 2015 S02852 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,100 98,1200 9,81|| 034.00079.0046-01 PORCA AUTO TRAVANTE (25) 1" COD. 3118 CEN 012374 2015 S02852 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,100 260,3000 26,03|| 034.00084.0135-01 PARAFUSO ACO 25 01 X 04.1/2 COD. 9684 CEN 012373 2015 S02852 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,100 750,9800 75,09|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,93||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07423 EDVALDO DONIZETI CALLEGARI EPP || Pedido : 003820 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 051.00002.0003-01 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA KG 011606 2015 G00015 /2013 11.04.00 487,500 2,0000 975,00|| 051.00003.0002-01 CHUCHU EXTRA KG 011607 2015 G00015 /2013 11.04.00 410,500 0,9000 369,45|| 051.00007.0002-01 ALHO NACIONAL KG 011608 2015 G00015 /2013 11.04.00 336,000 16,0000 5.376,00|| 051.00008.0004-01 CEBOLA NACIONAL KG 011609 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.312,500 5,0000 6.562,50|| 051.00009.0004-01 BATATA AGATA, LISA, LAVADA, ESPECIAL KG 011610 2015 G00015 /2013 11.04.00 7.875,000 2,6000 20.475,00|| 051.00010.0002-01 BETERRABA EXTRA KG 011611 2015 G00015 /2013 11.04.00 453,000 2,2500 1.019,25|| 051.00011.0002-01 CENOURA EXTRA KG 011612 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.061,250 2,2499 2.387,70|| 051.00013.0002-01 MANDIOQUINHA SALSA EXTRA KG 011613 2015 G00015 /2013 11.04.00 562,500 4,7000 2.643,75|| 051.00021.0004-01 BANANA PRATA EXTRA KG 011614 2015 G00015 /2013 11.04.00 705,000 2,8000 1.974,00|| 051.00021.0005-01 BANANA NANICA EXTRA KG 011615 2015 G00015 /2013 11.04.00 5.917,500 1,3000 7.692,75|| 051.00022.0002-01 LARANJA PERA GRANDE 10-12DZ KG 011616 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.125,000 1,6000 1.800,00|| 051.00025.0001-01 MACA FUJI CAT 01 TIPO 130-135 KG 011617 2015 G00015 /2013 11.04.00 2.868,750 3,4999 10.040,33|| 051.00027.0001-01 MAMAO FORMOSA EXTRA KG 011618 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.323,000 2,1600 2.857,68|| 051.00037.0002-01 PEPINO CAIPIRA EXTRA KG 011619 2015 G00015 /2013 11.04.00 765,000 2,2500 1.721,25|| 051.00039.0002-01 PIMENTAO VERDE EXTRA KG 011620 2015 G00015 /2013 11.04.00 562,500 2,2499 1.265,56|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 68 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67.160,22||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07423 EDVALDO DONIZETI CALLEGARI EPP || Pedido : 003821 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 051.00002.0003-01 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA KG 011621 2015 G00015 /2013 11.04.00 650,000 2,0000 1.300,00|| 051.00003.0002-01 CHUCHU EXTRA KG 011622 2015 G00015 /2013 11.04.00 547,750 0,8999 492,92|| 051.00004.0002-01 TOMATE DEBORA EXTRA KG 011623 2015 G00015 /2013 11.04.00 2.654,000 2,7500 7.298,50|| 051.00007.0002-01 ALHO NACIONAL KG 011624 2015 G00015 /2013 11.04.00 448,750 16,0000 7.180,00|| 051.00008.0004-01 CEBOLA NACIONAL KG 011625 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.750,000 5,0000 8.750,00|| 051.00009.0004-01 BATATA AGATA, LISA, LAVADA, ESPECIAL KG 011626 2015 G00015 /2013 11.04.00 10.500,000 2,6000 27.300,00|| 051.00010.0002-01 BETERRABA EXTRA KG 011627 2015 G00015 /2013 11.04.00 604,000 2,2500 1.359,00|| 051.00011.0002-01 CENOURA EXTRA KG 011628 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.415,000 2,2500 3.183,75|| 051.00021.0004-01 BANANA PRATA EXTRA KG 011629 2015 G00015 /2013 11.04.00 940,000 2,8000 2.632,00|| 051.00021.0005-01 BANANA NANICA EXTRA KG 011630 2015 G00015 /2013 11.04.00 7.890,000 1,3000 10.257,00|| 051.00022.0002-01 LARANJA PERA GRANDE 10-12DZ KG 011631 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.500,000 1,6000 2.400,00|| 051.00025.0001-01 MACA FUJI CAT 01 TIPO 130-135 KG 011632 2015 G00015 /2013 11.04.00 3.825,000 3,5000 13.387,50|| 051.00027.0001-01 MAMAO FORMOSA EXTRA KG 011633 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.764,000 2,1600 3.810,24|| 051.00037.0002-01 PEPINO CAIPIRA EXTRA KG 011634 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.020,000 2,2500 2.295,00|| 051.00039.0002-01 PIMENTAO VERDE EXTRA KG 011635 2015 G00015 /2013 11.04.00 750,000 2,2500 1.687,50|| || 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93.333,41||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07423 EDVALDO DONIZETI CALLEGARI EPP || Pedido : 003823 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 051.00004.0002-01 TOMATE DEBORA EXTRA KG 011591 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.991,750 2,7499 5.477,11|| 051.00007.0002-01 ALHO NACIONAL KG 011592 2015 G00015 /2013 11.04.00 336,000 16,0000 5.376,00|| 051.00008.0004-01 CEBOLA NACIONAL KG 011593 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.312,500 5,0000 6.562,50|| 051.00009.0004-01 BATATA AGATA, LISA, LAVADA, ESPECIAL KG 011594 2015 G00015 /2013 11.04.00 7.875,000 2,6000 20.475,00|| 051.00010.0002-01 BETERRABA EXTRA KG 011595 2015 G00015 /2013 11.04.00 453,000 2,2500 1.019,25|| 051.00011.0002-01 CENOURA EXTRA KG 011596 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.061,250 2,2499 2.387,70|| 051.00013.0002-01 MANDIOQUINHA SALSA EXTRA KG 011597 2015 G00015 /2013 11.04.00 562,500 4,7000 2.643,75|| 051.00021.0004-01 BANANA PRATA EXTRA KG 011598 2015 G00015 /2013 11.04.00 200,000 2,8000 560,00|| 051.00021.0005-01 BANANA NANICA EXTRA KG 011599 2015 G00015 /2013 11.04.00 5.917,500 1,3000 7.692,75|| 051.00022.0002-01 LARANJA PERA GRANDE 10-12DZ KG 011600 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.125,000 1,6000 1.800,00|| 051.00025.0001-01 MACA FUJI CAT 01 TIPO 130-135 KG 011601 2015 G00015 /2013 11.04.00 2.868,750 3,4999 10.040,33|| 051.00027.0001-01 MAMAO FORMOSA EXTRA KG 011602 2015 G00015 /2013 11.04.00 1.323,000 2,1600 2.857,68|| 051.00033.0002-01 OVO BRANCO EXTRA (GALINHA) DZ 011603 2015 G00015 /2013 11.04.00 918,000 3,7000 3.396,60|| 051.00037.0002-01 PEPINO CAIPIRA EXTRA KG 011604 2015 G00015 /2013 11.04.00 765,000 2,2500 1.721,25|| 051.00039.0002-01 PIMENTAO VERDE EXTRA KG 011605 2015 G00015 /2013 11.04.00 562,500 2,2499 1.265,56|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 69 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73.275,48||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10495 LUIZ ROBERTO CHIORATO - ME || Pedido : 003824 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00007.0002-01 MARMITEX MEDIO UN 012406 2015 S02869 /2015 02.02.00 10,000 11,0000 110,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10135 SABORECITRUS IND. E COM.DE SUCOS E ALIM. LTDA || Pedido : 003825 2015 Data: 16/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00047.0020-01 SUCO EM PO DIVERSOS SABORES EM EMBALAGEM COM 01 KG KG 012407 2015 S02870 /2015 0000016896 0000 12.01.00 70,000 8,0000 560,00|| Rendimento de 25 litros. Podendo variar nos se- || guintes sabores: abacaxi, acerola, laranja, mara- || cuja e/ou uva. Acondicionado em embalagem refor- || cada contendo 01 quilograma. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13322 AUTO POSTO BANDEIRANTES MG LTDA || Pedido : 003663 2015 Data: 17/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0072-01 OLEO DIESEL S-10 LT 011726 2015 G00047 /2014 PREGAO 047 2014 09.02.00 24.000,000 2,8640 68.736,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68.736,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13322 AUTO POSTO BANDEIRANTES MG LTDA || Pedido : 003664 2015 Data: 17/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0072-01 OLEO DIESEL S-10 LT 011727 2015 G00047 /2014 PREGAO 047 2014 09.02.00 8.000,000 2,8640 22.912,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.912,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 70 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 13322 AUTO POSTO BANDEIRANTES MG LTDA || Pedido : 003665 2015 Data: 17/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0072-01 OLEO DIESEL S-10 LT 011728 2015 G00047 /2014 PREGAO 047 2014 09.02.00 16.000,000 2,8640 45.824,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45.824,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13322 AUTO POSTO BANDEIRANTES MG LTDA || Pedido : 003666 2015 Data: 17/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0072-01 OLEO DIESEL S-10 LT 011729 2015 G00047 /2014 000RAPHAEL 2015 09.02.00 6.000,000 2,8640 17.184,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.184,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06517 CDC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA || Pedido : 003667 2015 Data: 17/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00138.0001-01 TELA EQ-138, MALHA 10X10CM, FIO 4,2MM PC 012251 2015 S02801 /2015 11.01.00 5,000 62,5000 312,50|| PAINEL MEDINDO 2,00 X 3,00 MTS, PESO 13,2 KG. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 312,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 003668 2015 Data: 17/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00138.0047-01 TELA EQ 92 15X15 FIO 4,20 MM PC 012250 2015 S02801 /2015 11.01.00 5,000 36,5000 182,50|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14755 FABIANA DE CARVALHO BRAIDO - ME || Pedido : 003669 2015 Data: 17/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00010.0030-01 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS PC 012249 2015 S02800 /2015 10.02.00 1,000 1.931,0000 1.931,00|| 110/220 volts || Acabamento externo em chapa de aco, com pintura || a po eletrostatica, pia de escoamento, filtro pa- || ra agua, com duas torneiras de pressao e recipien || te para deposito de agua em polietileno atoxico. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 71 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.931,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10338 JET BLACK PAPELARIA LTDA ME || Pedido : 003670 2015 Data: 17/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00004.0209-01 CARTUCHO HP DESKJET F4480 PRETO - 60 PC 012248 2015 S02799 /2015 OFICIO 81 2015 02.02.00 10,000 49,0000 490,00|| COD. CC640WB - 4ML || 068.00004.0210-01 CARTUCHO HP DESKJET F4480 COLORIDO - 60 PC 012247 2015 S02799 /2015 OFICIO 81 2015 02.02.00 4,000 60,0000 240,00|| COD. CC643WB - 3ML || 068.00007.0252-01 TONER HP CE 285A PARA IMPRESSORA LASER. PC 012246 2015 S02799 /2015 OFICIO 81 2015 02.02.00 4,000 50,0000 200,00|| Toner original ou compativel para uso em impresso- || ras HP Laserjet PRO P1102W e PRO P1102, em impres- || sora Multifuncional HP Laserjet PRO M1130, HP PRO || M1132 MFP, PRO M1210 MFP, PRO M1212 MFP, PRO M1217 || nfw MFP e PRO M1217W MFP. CARACTERISTICAS GERAIS: || Cor preta. Cartucho original ou compativel. Rendi- || mento aproximado para 1.600 impressoes. Dimensoes: || 12cm de largura x 17cm de altura x 35cm de compri- || mento. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 930,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12292 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 003671 2015 Data: 17/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.00046.0024-01 ENVELOPE BRANCO TIPO OFICIO CX 012244 2015 S02798 /2015 OFICIO 81 2015 02.02.00 1,000 50,0000 50,00|| CAIXA COM 1000. || 061.00046.0025-01 ENVELOPE BRANCO TIPO SACO 260MM X 360MM UN 012245 2015 S02798 /2015 OFICIO 81 2015 02.02.00 1.000,000 0,2600 260,00|| REF. 2836. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03566 SEBASTIAO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA || Pedido : 003672 2015 Data: 17/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00128.0001-01 MATERIAIS DIVERSOS - LANCHES E REFEICOES: CJ 012243 2015 S02797 /2015 08.03.00 2.000,000 1,0000 2.000,00|| EM CARATER EXCEPCIONAL PARA ATENDER OS SERVIDORES || EM TRABALHOS EXTRAS: EVENTOS, DESFILES, EMERGEN- || CIAS, SOLENIDADES E OUTROS. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 72 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04370 BRAIDO & SOUZA M. GUACU LTDA ME || Pedido : 003675 2015 Data: 17/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00210.0006-01 ATENDEDOR DIGITAL PARA CENTRAL DE PABX PC 012240 2015 S02794 /2015 03.01.00 1,000 380,0000 380,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09870 ARRUDA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME || Pedido : 003676 2015 Data: 17/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00003.0033-01 ARAME GVD 0.71MM 22 KG 012237 2015 S02793 /2015 00000DELMA 2015 09.01.00 1,000 25,0000 25,00|| 011.00114.0011-01 RODAFORRO MOLDURA DE FORRO PVC PC 012233 2015 S02793 /2015 00000DELMA 2015 09.01.00 7,000 21,0000 147,00|| 011.00114.0012-01 FORRO PVC 8MM M2 012232 2015 S02793 /2015 00000DELMA 2015 09.01.00 90,000 17,0000 1.530,00|| 011.00386.0016-01 TUBO 20X20 GALVANIZADO TO.65 PC 012235 2015 S02793 /2015 00000DELMA 2015 09.01.00 12,000 24,0000 288,00|| 011.00386.0017-01 TUBO 15X15 GALVANIZADO TO.40 BAR 012236 2015 S02793 /2015 00000DELMA 2015 09.01.00 26,000 21,0000 546,00|| 011.00397.0001-01 EMENDA RIGIDA PVC 6M PC 012234 2015 S02793 /2015 00000DELMA 2015 09.01.00 2,000 28,0000 56,00|| 013.00009.0001-01 ARAME GVD 1.24MM 18 KG 012239 2015 S02793 /2015 00000DELMA 2015 09.01.00 1,000 30,0000 30,00|| 013.00030.0002-01 PARAFUSO GN45 AGULHA PC 012238 2015 S02793 /2015 00000DELMA 2015 09.01.00 1,000 78,0000 78,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 003757 2015 Data: 17/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0030-01 AGUA MINERAL COPO 200 ML CX 012384 2015 S02858 /2015 12.01.00 15,000 23,5200 352,80|| Caixa contendo 48 Copos. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 352,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 003851 2015 Data: 20/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00041.0024-01 DISCO FREIO VW GOL COD. BD5298 PC 012482 2015 S02875 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 2,000 90,0000 180,00|| 031.00057.0013-01 LONA FREIO GOL COD. VW/274NA PC 012486 2015 S02875 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 031.00066.0121-01 PASTILHA DE FREIO GOL COD. N-286 JG 012483 2015 S02875 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 031.00122.0036-01 TERMINAL DE DIRECAO GOL COD. N1062 PC 012484 2015 S02875 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 2,000 60,0000 120,00|| 031.00458.0010-01 TAMBOR FREIO RODA TRASEIRA COD. HF65 PC 012485 2015 S02875 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 2,000 130,0000 260,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 73 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003864 2015 Data: 20/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00001.0138-01 ABRACADEIRA S/FIM (9X13MM) COD. B13 PC 012501 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 8,000 2,8400 22,72|| 031.00001.0141-01 ABRACADEIRA NORMAL 10 X 12M COD. N12 PC 012500 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 8,000 3,1500 25,20|| 031.00002.0011-01 ACOPLAMENTO TRAMBULADOR E DIRECAO COD. LUC19319 PC 012499 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 3,9000 3,90|| 031.00011.0074-01 BARRA VARAO VW KOMBI COD. 5254 PC 012498 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 69,9000 69,90|| 031.00023.0079-01 CABO EMBREAGEM COD. IKS1313 PC 012504 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 21,5500 21,55|| 031.00045.0120-01 JUNTA MOTOR VW COD. 46606EF8 PC 012494 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 36,1800 36,18|| 031.00053.0054-01 INTERRUPTOR OLEO VW FUSCA COD. MF101 PC 012493 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 9,9000 9,90|| 031.00064.0100-01 PALHETAS DIANTEIRA 56 COD. DX18/DY056 PC 012502 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 43,5500 43,55|| 031.00070.0032-01 PINO INFERIOR EMBUCHAMENTO COD. AL821/819 PC 012497 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 86,3900 172,78|| 031.00070.0089-01 PINO CENTRAL DIRECAO COD. SP41/CR PC 012505 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 69,9000 69,90|| 031.00083.0100-01 SUPORTE RADIADOR KOMBI COD. 040117180 PC 012496 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 236,0000 236,00|| 031.00100.0028-01 EMBUCHAMENTO KOMBI HORIZONTAL COD. SP37BXCR PC 012506 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 161,3800 161,38|| 031.00113.0159-01 MANGUEIRA COMBUSTIVEL CRISTAL 5MM COD. TN007/5MM PC 012503 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 3,000 3,1600 9,48|| 031.00170.0041-01 COLAS SILICONE ULTRA-COOPER COD. OLC284468 TUB 012495 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 39,9000 39,90|| 031.00232.0023-01 RADIADOR OLEO VW KOMBI COD. PAIPE03 PC 012492 2015 S02881 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 257,1500 257,15|| || 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.179,49||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00173 EXPRESSO CRISTALIA LTDA || Pedido : 003880 2015 Data: 20/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0041-01 PASSE TRABALHADOR ESP. SANTO DO PINHAL X MOGI GUAC PC 012613 2015 S02913 /2015 0000015793 2015 13.01.00 50,000 6,9500 347,50|| 104.00001.0044-01 PASSE MOGI GUACU X ESPIRITO SANTO DO PINHAL UN 012612 2015 S02913 /2015 0000015791 2015 13.01.00 50,000 7,5500 377,50|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 725,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 003881 2015 Data: 20/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00050.0112-01 RETENTOR DO CAMBIO COD. C5NN799A PC 012607 2015 S02912 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 9,0000 9,00|| 034.00050.0113-01 RETENTOR DA ENGRENAGEM DO CAMBIO COD. C5NN77047A PC 012608 2015 S02912 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 28,0000 28,00|| 034.00052.0148-01 ROLAMENTO DO CAMBIO COD. C5NN7N046A PC 012609 2015 S02912 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 034.00052.0149-01 ROLAMENTO DA ENGRENAGEM CAMBIO COD. E75GE9 PC 012610 2015 S02912 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 034.00062.0019-01 GARFO DA ENGRENAGEM COD. C5NN7231B PC 012606 2015 S02912 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 220,0000 220,00|| 034.00213.0030-01 ENGRENAGEM DE ACO 3 - VELOCIDADE COD.D6NN7N315A PC 012605 2015 S02912 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 520,0000 520,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 74 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 862,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 003886 2015 Data: 20/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00001.0140-01 ABRACADEIRA ESTABILIZADOR ESQ./DIR VC COD. LUC1413 PC 012598 2015 S02907 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 9,4800 18,96|| 031.00002.0010-01 ACOPLAMENTO TRAMBULADOR COD. LUC16025 PC 012599 2015 S02907 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 24,9000 24,90|| 031.00022.0095-01 BUCHAS ESTABILIZADORA DIREITO COD. JH165795 PC 012596 2015 S02907 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 13,2800 13,28|| 031.00022.0096-01 BUCHA ESTABILIZADORA ESQUERDA COD. JH165733 PC 012597 2015 S02907 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 16,5500 16,55|| 031.00040.0076-01 COXIM CAMBIO VW COD. JH160486 PC 012595 2015 S02907 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 16,7000 16,70|| 031.00040.0196-01 COXIM MOTOR VW ESQ. COD. JH169342 PC 012600 2015 S02907 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 76,7200 76,72|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 167,11||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 003887 2015 Data: 20/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00034.0055-01 CILINDRO RODA VW TRASEIRA COD. CCR9212/C3367 PC 012594 2015 S02906 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 60,8500 121,70|| 031.00114.0079-01 PARAFUSO RODA ESPECIAL VW COD. MPO3/CHG1702/ PC 012592 2015 S02906 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 7,0600 14,12|| 031.00118.0053-01 PORCA RODA VW COD. RD108/LUC1938 PC 012593 2015 S02906 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 10,000 5,5000 55,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,82||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 003890 2015 Data: 20/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00057.0043-01 TAMPA RESERVATORIO C/SENSOR COD. UN10397 PC 012590 2015 S02905 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 64,1600 64,16|| 034.00503.0008-01 RESERVATORIO DAGUA RADIADOR COD. MF410 PC 012591 2015 S02905 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 59,9000 59,90|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,06||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 003893 2015 Data: 20/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00025.0029-01 EIXO DA TRANSMISSAO COD. E4NN7A684AA PC 012583 2015 S02901 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 630,0000 630,00|| 034.00050.0114-01 RETENTOR DO EIXO DA TRANSMISSAO COD. E62GE9 PC 012586 2015 S02901 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 22,0000 22,00|| 034.00052.0150-01 ROLAMENTO DO EIXO TRANSMISSAO COD. 84990428 PC 012584 2015 S02901 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 200,0000 200,00|| 034.00052.0151-01 ROLAMENTO DA TRANSMISSAO COD. C5NN7127B PC 012585 2015 S02901 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 82,0000 82,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 75 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 934,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 003894 2015 Data: 20/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00052.0143-01 ROLAMENTO DA ENGRANAGEM COD. 81804780 PC 012569 2015 S02897 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 034.00052.0144-01 ROLAMENTO DA ENGRENAGEM COD. D8NNN755A PC 012570 2015 S02897 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 034.00052.0145-01 ROLAMENTO CAMBIO COD. C7NN7N431B PC 012571 2015 S02897 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 160,0000 160,00|| 034.00052.0146-01 ROLAMENTO DA ENGRENAGEM CAMBIO COD. C5NN7N044A PC 012572 2015 S02897 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 034.00052.0147-01 ROLAMENTO DO CAMBIO COD. WAA4220A PC 012573 2015 S02897 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 034.00285.0081-01 JOGO DE JUNTAS COD. DIN31 PC 012574 2015 S02897 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 17,0000 17,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 407,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07415 TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 003755 2015 Data: 21/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 012297 2015 G00038 /2014 23.02.00 875,000 6,7000 5.862,50|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.862,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13062 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP || Pedido : 003756 2015 Data: 21/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00048.0013-01 COPO PLASTICO PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 180 ML. CX 012295 2015 G00038 /2014 23.02.00 170,000 44,3000 7.531,00|| Descartavel. Em poliestireno atoxico translucido. || Acondicionados em saco plastico contendo 100 uni- || dades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 198 gramas. Produto fabricado de acordo com nor- || mas da ABNT. Em caixa de papelao contendo no mi- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 76 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || nimo 2.500 unidades (25 sacos plasticos). || 041.00048.0014-01 COPO PLASTICO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 50 ML. CX 012296 2015 G00038 /2014 23.02.00 80,000 43,4400 3.475,20|| Descartavel. Em poliestireno translucido, frisa- || do. Acondicionados em saco plastico contendo 100 || unidades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 75 gramas. Fabricado de acordo com as normas da || ABNT. Em caixa de papelao contendo no minimo || 5.000 unidades (50 sacos plasticos). || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.006,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13361 SUPERMERCADOS LAVAPES S.A. || Pedido : 003822 2015 Data: 22/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00107.0001-01 BOLO DE LARANJA EM PEDACOS KG 012408 2015 S02871 /2015 Cot.WN 139 2015 13.03.00 60,000 11,9000 714,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 714,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00287 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA || Pedido : 003828 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00084.0002-01 CONCRETO BETUMINOSO USINADO T 012478 2015 G00024 /2015 08.02.00 700,000 215,0000 150.500,00|| A QUENTE - C.B.U.Q. - FAIXA "C" OU "D". || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150.500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05481 CIRURGICA UNIAO LTDA || Pedido : 003829 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00003.0008-01 ALCOOL 70 % FRASCO COM 1000 ML FRS 012412 2015 G00029 /2015 13.02.00 400,000 3,1900 1.276,00|| Alcool etilico a 70% - frasco com 1 litro - com || registro no Ministerio da Saude. O prazo de vali- || dade minimo deve ser de 12 meses a partir da data || de entrega. || 025.00016.0019-01 CANULA ENDOTRAQUEAL NUMERO 7,0 COM BALAO PC 012414 2015 G00029 /2015 13.02.00 20,000 2,6400 52,80|| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO NUMERO 7,0, CONFECCIO- || NADO EM PVC, ESTERIL E APIROGENICO. EMBALADO EM || PAPEL GRAU CIRURGICO. || 025.00016.0020-01 CANULA ENDOTRAQUEAL NUMERO 7,5 COM BALAO PC 012416 2015 G00029 /2015 13.02.00 20,000 2,6400 52,80|| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO NUMERO 7,5, CONFECCIO- || NADO EM PVC, ESTERIL E APIROGENICO. EMBALADO EM || PAPEL GRAU CIRURGICO. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 77 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 025.00016.0021-01 CANULA ENDOTRAQUEAL NUMERO 8,0 COM BALAO PC 012415 2015 G00029 /2015 13.02.00 20,000 2,6400 52,80|| TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO NUMERO 8,0, CONFECCIO- || NADO EM PVC, ESTERIL E APIROGENICO, EMBALADO EM || PAPEL GRAU CIRURGICO. || 025.00045.0007-01 GEL HIDROATIVO INCOLOR COM ALGINATO DE CALCIO TUB 012413 2015 G00029 /2015 13.02.00 20,000 23,8000 476,00|| e sodio - viscoso, consistente, composto por no || minimo carboximetilcelulose sodica, propilenogli- || col e imidazolidinilureia indicado para desbrida- || mento autolitico, apresentados em tubo flexivel, || com aproximadamente 85g nao esteril. Em embalagem || integra, trazendo externamente dados de identifi- || cacao, procedencia, numero de lote, prazo de va- || lidade e registro no Ministerio da Saude. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.910,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07087 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA || Pedido : 003830 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 023.00002.0016-01 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 HIPODERMICA PC 012417 2015 G00029 /2015 13.02.00 30.000,000 0,4300 12.900,00|| CANULA EM ACO INOX, CILINDRICA-OCA-RETA, COM || PERFEITA ADAPTACAO UNIVERSAL AO CANHAO; ESPACO || MORTO REDUZIDO NO CANHAO, BISEL TRI FACETADO COM || A PONTA AFIADA COM PROTETOR EM POLIPROPILENO || ATOXICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA ACOPLADO EM || UMA UNICA PECA QUE IMPECA OREUSO; ESTERIL, USO || DESCARTAVEL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA || BARREIRA MICROBIANA ASSEPTICA COM IDENTIFICACAO A || APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGIS- || -LACAO ATUAL E VIGENTE E ATENDER A NBR 09259 E || NR 32 DA ANVISA. || 023.00085.0009-01 SERINGA DE SEGURANCA DESCARTAVEL ESTERIL PC 012419 2015 G00029 /2015 13.02.00 10.000,000 0,3600 3.600,00|| SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATOXICO, CAPACIDADE || DE 10 ML., COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILIN- || DRICO, ESCALA EM GRADUACAO INDELEVEL, MILIMETRADA || E NUMERADA A CADA ML., BICO LUER LOCK, COM DISPO || SITIVO DE SEGURANCA COM RETRACAO TOTAL DA AGULHA || PARA O INTERIOR DO CILINDRO PRIMARIIO E HASTE QUE || BRAVEL PARA PREVENCAO DO REUSO. EMBOLO COM ROLHA || DE BORRACHA FIRMEMENTE FIXADA AO CORPO EVITANDO || DESLOCAMENTO E VAZAMENTO DURANTE A ASPIRACAO. A || SERINGA DEVERA SER COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS || DE AGULHAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL || QUE PROVOCA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA || ASSEPTICA. || 025.00002.0017-01 AGULHA PARA APLICACAO DE INSULINA PC 012418 2015 G00029 /2015 13.02.00 3.000,000 0,4200 1.260,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 78 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || medindo 0,25 x 5 mm, para encaixar na caneta de || insulina Lantus, Humalog ou Novorapid. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.760,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07613 DAKFILM COMERCIAL LTDA || Pedido : 003831 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 129.00003.0003-01 LANCETA TESTE UN 012420 2015 G00029 /2015 13.02.00 20.000,000 0,0400 800,00|| PARA REALIZACAO DE TESTE DE GLICEMIA CAPILAR, || DESCARTAVEL CONTENDO NUMERO DE LOTE, DATA DE FA- || BRICACAO, VALIDADE E PROCEDENCIA. REGISTRO NO MI- || NISTERIO ANVISA. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08813 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA || Pedido : 003832 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00570.0003-01 CARVAO RECOTAVEL-CARVAO ATIVADO-CURATIVO PLC 012421 2015 G00029 /2015 13.02.00 200,000 79,0000 15.800,00|| CURATIVO DE CARVAO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, || ESTERIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10CMX19CM RECOR- || -TAVEL, ENVOLTO EM NAO-TECIDO A BASE DE NYLON OU || COMPATIVEL, SELADO EM TODA SUA EXTENSAO, APRESEN- || -TANDO BAIXA ADERENCIA AO TECIDO LESADO, EM EMBA- || -LAGEM INTEGRA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE || IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, N. DO LOTE, PRAZO DE || VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.800,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13219 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA || Pedido : 003833 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00229.0001-01 SOLUCAO DEGERMANTE LT 012422 2015 G00029 /2015 13.02.00 36,000 12,4000 446,40|| de Digluconato de clorexidina 4%. Embalagem 1000ml || Indicado para assepsia de maos. Contendo registro || ANVISA. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 446,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 79 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 13776 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP.DE PROD.HOSP.LTDA || Pedido : 003834 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00072.0017-01 TERMOMETRO DIGITAL. MEDIDOR DE TEMPERATURA PC 012423 2015 G00029 /2015 13.02.00 100,000 7,5000 750,00|| corporal. Com visor digital de facil visualiza- || cao, beep sonoro, indicador de bateria baixa, me- || moria para o ultimo resultado e ponta resistente || a agua. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00347 T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP || Pedido : 003835 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00007.0037-01 ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,5 X 1,80M ROL 012424 2015 G00088 /2014 13.02.00 3.000,000 0,3400 1.020,00|| EM DESCANSO, 18 FIOS COM ACABAMENTO EM BORDAS. || 025.00007.0038-01 ATADURA DE CREPE 15CMX4,5M POR 18M ROL 012425 2015 G00088 /2014 13.02.00 3.000,000 0,4900 1.470,00|| EM DESCANSO, 18 FIOS COM ACABAMENTOS EM BORDAS || 025.00007.0039-01 ATADURA DE CREPE 20CMX 4,5M POR 18M ROL 012438 2015 G00088 /2014 13.02.00 1.500,000 0,6900 1.035,00|| EM DESCANSO, 18 FIOS COM ACABAMENTOS EM BORDAS. || 025.00041.0011-01 FITA ADESIVA CREPE 19 MM X 50 M ROL 012426 2015 G00088 /2014 13.02.00 400,000 1,5800 632,00|| Medindo 19 mmm de largura x 50 m de comprimento, || nacional. || 025.00078.0017-01 FRALDA GERIATRICA, TAMANHO G UN 012427 2015 G00088 /2014 13.02.00 12.000,000 0,8100 9.720,00|| Fralda Geriatrica descartavel, tamanho G. || 025.00078.0018-01 FRALDA GERIATRICA, TAMANHO GG UN 012429 2015 G00088 /2014 13.02.00 1.200,000 0,8100 969,57|| Fralda Geriatrica descartavel, tamanho GG. || 025.00078.0019-01 FRALDA GERIATRICA, TAMANHO M UN 012428 2015 G00088 /2014 13.02.00 6.000,000 0,8100 4.860,00|| Fralda Geriatrica descartavel, tamanho M. || 025.00131.0001-01 FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML PC 012430 2015 G00088 /2014 13.02.00 2.000,000 0,5800 1.160,00|| 025.00180.0002-01 SORO FISIOLOGICO 0,9% COM 250 ML. FRS 012437 2015 G00088 /2014 13.02.00 500,000 1,6300 815,00|| Solucao de cloreto de sodio 0,9%, esteril e api- || rogenica. Acondicionada em bolsa ou frasco de po- || lipropileno, transparente, atoxica, sistema fe- || chado, ou entao, sistema associado de polipropi- || leno + PVC (trilaminado). || 025.00180.0008-01 SORO FISIOLOGICO 0,9% COM 100 ML. FRS 012436 2015 G00088 /2014 13.02.00 500,000 1,4300 715,00|| Solucao de cloreto de sodio 0,9%, esteril e api- || rogenica. Acondicionada em bolsa ou frasco de po- || lipropileno, transparente, atoxica, sistema fe- || chado, ou entao, sistema associado de polipropi- || leno + PVC (trilaminado). || 027.00001.0091-01 SONDA URETRAL NUMERO 6 PC 012434 2015 G00088 /2014 13.02.00 600,000 0,3400 204,00|| ESTERIL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 80 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 027.00001.0092-01 SONDA URETRAL NUMERO 8 PC 012435 2015 G00088 /2014 13.02.00 600,000 0,3400 204,00|| ESTERIL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO. || 027.00001.0093-01 SONDA URETRAL NUMERO 10 PC 012431 2015 G00088 /2014 13.02.00 3.000,000 0,3500 1.050,00|| ESTERIL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO. || 027.00001.0094-01 SONDA URETRAL NUMERO 12 PC 012432 2015 G00088 /2014 13.02.00 3.000,000 0,3600 1.080,00|| ESTERIL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO. || 027.00001.0095-01 SONDA URETRAL NUMERO 14 PC 012433 2015 G00088 /2014 13.02.00 6.000,000 0,3700 2.220,00|| ESTERIL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO. || || 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.154,57||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05481 CIRURGICA UNIAO LTDA || Pedido : 003836 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00017.0025-01 CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 20 G PC 012442 2015 G00088 /2014 13.02.00 300,000 0,5100 153,00|| MEDINDO 1.16 - 1,1 X 30MM, RADIOPACO EM EMBIOMATE- || RIAL POLIURETANO, TERMOSENSSIVEL, HEMOCOMPATIVEL, || TROMBO-RESISTENTE, FLEXIVEL E INERTE, ESTERIL, || CONSTITUIDO POR AGULHA SILICONIZADA COM BISEL || BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR AGULHA/CATE || TER, CAMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, TAMPA/FILTRO || DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO || ( REFERENCIA: INSYT - BD ). || 025.00017.0027-01 CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 24 G PC 012443 2015 G00088 /2014 13.02.00 200,000 0,6000 120,00|| MEDINDO 0.75 - 0,70 X 19MM, RADIOPACO EM EMBIOMATE || RIAL POLIURETANO, TERMOSENSSIVEL, HEMOCOMPATIVEL, || TROMBO-RESISTENTE, FLEXIVEL E INERTE, ESTERIL, || CONSTITUIDO POR AGULHA SILICONIZADA COM BISEL || BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR AGULHA/CATE || TER, CAMARA DE REFLUXO EM CRISTAL, TAMPA/FILTRO || DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO || ( REFERENCIA: INSYT - BD ). || 025.00124.0003-01 BOTA DE UNNA PC 012439 2015 G00088 /2014 13.02.00 200,000 11,8000 2.360,00|| Bota de Unna - Bandagem constituida de algodao || puro ou misto, pronta para uso, impregnada com || pasta nao solidificavel de oxido de zinco, arca- || cia, glicerina, oleo de ricino e vaselina, indi- || cada para feito de bota de Unna, medindo aproxi- || madamente 10cm x 9m, em embalagem integra, tra- || zendo externamente dados de identificacao, pro- || cedencia, numero de lote, prazo de validade e || Registro no Ministerio da Saude. || 025.00185.0006-01 CARVAO ATIVADO, PC 012441 2015 G00088 /2014 13.02.00 200,000 42,2500 8.450,00|| Carvao Ativado - Curativo de carvao ativado im- || pregnado com prata, esteril, medindo aproximada- || mente 10cm x 19cm, envolvo em nao-tecido a base | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 81 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || de nylon ou compativel, selado em toda sua exten- || sao, apresentando baixa aderencia ao tecido lesa- || do, em embalagem integra, trazendo externamente || dados de identificacao, procedencia, numero do || lote, prazo de validade e registro no Ministerio || da Saude. || 025.00185.0007-01 CARVAO . PC 012440 2015 G00088 /2014 13.02.00 200,000 22,6700 4.534,00|| Carvao Ativado - curativo de carvao ativado im- || pregnado com prata, esteril, medindo aproximada- || mente 10cm x 10cm, envolvo em nao-tecido a base || de nylon ou compativel, selado em toda sua exten- || sao, apresentando baixa aderencia ao tecido lesa- || do, em embalagem integra, trazendo externamente || dados de identificacao, procedencia, numero do || lote, prazo de validade e registro no Ministerio || da Saude. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.617,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05620 CIRURGICA SAO JOSE LTDA || Pedido : 003837 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 023.00002.0022-01 AGULHA DESCARTAVEL 20,0 ML SEM AGULHA LUER SLIP PC 012445 2015 G00088 /2014 13.02.00 3.000,000 0,2200 660,00|| 025.00200.0001-01 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO COM 1000 ML FRS 012444 2015 G00088 /2014 13.02.00 60,000 2,0900 125,40|| AGUA OXIGENADA, PEROXIDO DE HIDROGENIO A 10 VOLUME || S, FENACETINA, ACIDO FOSFORICO, AGUA PURIFICADA. || COM NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E DA || TA DE FABRICACAO DE NO MAXIMO 6 MESES. || INDICACAO:ANTISEPTICO. || 027.00001.0007-01 SONDA . PC 012446 2015 G00088 /2014 13.02.00 400,000 0,5900 236,00|| DE ASPIRACAO TRAQUEAL NUMERO 16 COM VALVULA. || 027.00001.0085-01 SONDA FOLEY NUMERO 18 - 2 VIAS PC 012447 2015 G00088 /2014 13.02.00 100,000 1,7400 174,00|| ESTERIL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.195,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07087 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA || Pedido : 003838 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00024.0008-01 EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL PC 012448 2015 G00088 /2014 13.02.00 3.000,000 0,8100 2.430,00|| ATOXICO E ESTERIL, ISENTO DE PIROGENIO, CAMARA || FLEXIVEL, COM EXTENSAO DE COR DIFERENCIADA, CONEC || TOR SLIP. PRODUTO EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRURGI- || CO ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO OU EMBALAGEM | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 82 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || PLASTICA POR RAIO GAMA. || 025.00032.0007-01 ESCOVA PARA CITOLOGIA PC 012449 2015 G00088 /2014 13.02.00 3.000,000 0,1600 480,00|| Ginecologica, esteril. || 025.00053.0003-01 LUVA CIRURGICA ESTERIL N§ 8.0 PAR 012451 2015 G00088 /2014 13.02.00 2.000,000 0,7000 1.400,00|| formato anatomico espessura media de 0,17mm, com- || primento 280mm, duplificada com po bioabsorvivel || e esterilizada com raio gama. || 027.00012.0005-01 ESPECULO DESCARTAVEL,TAMANHO P UN 012450 2015 G00088 /2014 13.02.00 4.000,000 0,6700 2.680,00|| Especulo descartavel tamanho P (comprimento de || aproximadamente 145mm) para uso em ginecologia, || produzido em material plastico, resistente e ade- || quado ao usohumano, transparente, com valvas ana- || tomicas, contornos lisos e regulares, com disposi || tivo de abertura ( parafuso borboleta ). Em emba- || lagem integra, individual, trazendo externamente || dados de identificacao, procedencia, numero do || lote, prazo de validade e registro no Ministerio || da Saude. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.990,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07602 CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPR. LTDA || Pedido : 003839 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00021.0018-01 COLETOR DESCARTAVEL P/ ESCARRO 80ML POT 012452 2015 G00088 /2014 13.02.00 2.000,000 0,2200 440,00|| COM TAMPA DE ROSCA, REDONDO, EM PLASTICO RIGIDO || OPACO || 025.00033.0002-01 ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE 10CM LARG. X 4,5MTS ROL 012453 2015 G00088 /2014 13.02.00 200,000 3,5100 702,00|| 025.00053.0023-01 LUVA DE PROCEDIMENTO-GRANDE EM LATEX CX 012456 2015 G00088 /2014 13.02.00 500,000 14,1000 7.050,00|| Luva ambidestra para procedimentos nao cirurgicos, || nao esteril, descartavel, tamanho grande. || Confeccionada em latex natural flexivel, com || bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas || ou furos, com perfeita adaptacao ao formato anato- || mico da mao e ajuste ao antebraco, elasticidade e || resistencia compativeis com a finalidade, deverao || ser levemente lubrificadas com po absorvivel ato- || xico. Deverao vir em caixas tipo "dispenser box" || com abertura que permita a retirada das luvas uma || a uma, contendo 100 unidades. Embalagem resistente || de modo a assegurar protecao do produto ate o mo- || mento de sua utilizacao e trazendo externamente os || dados de identificacao, procedencia, numero de lo- || te, metodo, data de fabricacao e prazo de validade || e numero de registro no Ministerio da Saude e Mi- || nisterio do Trabalho. O prazo de validade minimo | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 83 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. || 025.00053.0024-01 LUVA DE PROCEDIMENTO-PEQUENA EM LATEX CX 012458 2015 G00088 /2014 13.02.00 100,000 14,1000 1.410,00|| Luva ambidestra para procedimentos nao cirurgicos, || nao esteril, descartavel, tamanho pequeno. || Confeccionada em latex natural flexivel, com || bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas || ou furos, com perfeita adaptacao ao formato anato- || mico da mao e ajuste ao antebraco, elasticidade e || resistencia compativeis com a finalidade, deverao || ser levemente lubrificadas com po absorvivel ato- || xico. Deverao vir em caixas tipo "dispenser box" || com abertura que permita a retirada das luvas uma || a uma, contendo 100 unidades. Embalagem resistente || de modo a assegurar protecao do produto ate o mo- || mento de sua utilizacao e trazendo externamente os || dados de identificacao, procedencia, numero de lo- || te, metodo, data de fabricacao e prazo de validade || e numero de registro no Ministerio da Saude e Mi- || nisterio do Trabalho. O prazo de validade minimo || deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. || 025.00053.0026-01 LUVA DE PROCEDIMENTO-LATEX TAMANHO MEDIO CX 012457 2015 G00088 /2014 13.02.00 100,000 14,1000 1.410,00|| Luva ambidestra para procedimentos nao cirurgicos, || nao esteril, decartavel, tamanho medio. || Confeccionada em latex natural flexivel, com || bainha, com textura uniforme, sem falhas, emendas || ou furos, com perfeita adaptacao ao formato anato- || mico da mao e ajuste ao antebraco, elasticidade e || resistencia compativeis com a finalidade, deverao || ser levemente lubrificadas com po absorvivel ato- || xico. Deverao vir em caixas tipo "dispenser box" || com abertura que permita a retirada das luva uma a || uma, contendo 100 unidades. Embalagem resistente || de modo a assegurar protecao do produto ate o mo- || mento de sua utilizacao e trazendo externamente os || dados de identificacao, procedencia, numero de lo- || te, metodo, data de fabricacao e prazo de validade || e numero de registro no Ministerio da Saude e Mi- || nisterio do Trabalho. O prazo de validade minimo || deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. || 025.00078.0021-01 FRALDA GERIATRICA - TAM. P UN 012454 2015 G00088 /2014 13.02.00 600,000 0,8100 486,00|| 025.00078.0030-01 FRALDA JUVENIL 23 A 33KG UN 012455 2015 G00088 /2014 13.02.00 600,000 0,8100 486,00|| cintura medindo aproximadamente 42 a 72 cm || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.984,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 84 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08494 QUALITY MEDICAL COM. E DIST. DE MEDIC. LTDA || Pedido : 003840 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00078.0022-01 FRALDA INFANTIL XG UN 012460 2015 G00088 /2014 13.02.00 600,000 0,4000 240,00|| Camada interna anti-alergica de nao tecido fil- || trante. Fibras de celulose e polimeros absorventes || (Dry-gel). Camada externa de polietileno anti-va- || zamento. Fitas adesivas e fios elasticos. || 025.00128.0001-01 CADARCO PARA FIXAR TUBO ENDOTRAQUEAL PC 012459 2015 G00088 /2014 13.02.00 200,000 1,6500 330,00|| 100% algodao, na cor branca || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 570,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08813 MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA || Pedido : 003841 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00129.0002-01 PLACA DE COBERTURA UN 012461 2015 G00088 /2014 13.02.00 200,000 6,8000 1.360,00|| Placa de cobertura, esteril, nao aderente, compos || to de malha de acetato de celulose, impregnado || com emulsao neutra de petrolato, medindo aproxima || damente 7,5 x 20 cm. Em embalagem integra, indivi || dual, esteril, trazendo externamente dados de || identificacao, procedencia, numero do lote, prazo || de validade e registro no Ministerio da Saude. || 025.00129.0003-01 PLACA DE CURATIVO DE HIDROFIBRA UN 012462 2015 G00088 /2014 13.02.00 200,000 39,0000 7.800,00|| Placa de curativo de hidrofibra ou hidroalginato, || esteril, composta por no minimo carboximetilcelu- || lose sodica e prata, transformando-se em gel quan || do do contato com exsudato, absorvente, macio, || capaz de capturar microrganismo no leito da lesao || e manter o ambiente umido. Medindo aproximadamen- || te 10 x 10 cm. Em embalagem integra, individual, || esteril, trazendo externamente dados de identifi- || cacao, procedencia, numero do lote, prazo de va- || lidade e registro no Ministerio da Saude. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.160,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09924 ALFALAGOS LTDA || Pedido : 003842 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 85 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 025.00004.0002-01 ALGODAO HIDROFILO 500 GRS PCT 012463 2015 G00088 /2014 13.02.00 100,000 6,5300 653,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 653,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11551 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA || Pedido : 003843 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00125.0012-01 SISTEMA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PC 012464 2015 G00088 /2014 13.02.00 6.000,000 0,2200 1.320,00|| 4 OU 5 ML ROXO, 13X75MM SENDO QUE DEVERA SER || ENTREGUE QUINHENTOS ADAPTADORES PARA COLETA || MULTIPLA COMPATIVEL AO DESCRITIVO. || 025.00164.0007-01 TUBO C/ ATIVADO DE COAGULO E GEL PC 012465 2015 G00088 /2014 13.02.00 2.000,000 0,3300 660,00|| 4ML, TAMPA VERMELHA SENDO QUE DEVERA SER ENTREGUE || QUINHENTOS ADAPTADORES PARA COLETA MULTIPLA || COMPATIVEL AO DESCRITIVO || 025.00164.0008-01 TUBO C/ ATIVADO DE COAGULO E GEL 8 A 10 ML PC 012466 2015 G00088 /2014 13.02.00 6.000,000 0,4400 2.640,00|| MEDIDA 16X100MM, TAMPA VERMELHA SENDO QUE DEVERA || SER ENTREGUE QUINHENTOS ADAPTADORES PARA COLETA || MULTIPLA COMPATIVEL AO DESCRITIVO. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.620,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11939 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA || Pedido : 003844 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00129.0008-01 PLACA DE CURTIVO DE ALTA ABSORCAO PC 012467 2015 G00088 /2014 13.02.00 50,000 206,0000 10.300,00|| APROXIMADAMENTE 15CM X 15CM, ESTERIL, RECORTAVEL || COMPOSTO POR DUPLA CAMADA HIDROFIBRA. AS FIBRAS || SAO ALINHADAS VERTICALMENTE DE MODO QUE NAO || TRANSFIRAM O EXSUDATO HORIZONTALMENTE, COM PRATA || IONICA DISPERSA DE FORMA HOMOGENEA. || EMBALAGEM INTEGRA, INDIVIDUAL, ESTERIL, TRAZENDO || EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA || NUMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO || MINISTERIO DA SAUDE. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.300,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12652 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA || Pedido : 003845 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 86 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 129.00002.0002-01 FITA COM AREA REAGENTE UN 012468 2015 G00088 /2014 13.02.00 200.000,000 0,2600 52.000,00|| para verificacao de glicemia capilar, com qual- || quer quimica enzimatica e metodo de leitura atra- || ves de fotometria ou amperometria, faixa de medi- || cacao devera estar entre 20 e 600mg/dl, aceitan- || do-se valores inferiores a 20 mg/dl e superiores || a 600 mg/dl. || Codigo Siafisico: 1935577. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13219 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA || Pedido : 003846 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00096.0035-01 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML FRS 012469 2015 G00088 /2014 13.02.00 100,000 3,4000 340,00|| OLEO AGE PARA FERIDAS FORMULADO COM ACIDO LINOLEI || -CO, ACIDO OLEICO, ACIDO CAPRILICO, ACIDO CAPRICO || ACIDO LAURICO, ACIDO PALMITICO, ACIDO MIRISTICO, || ACIDOESTEARICO, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE || TOCEFEROL E LACITINA DE SOJA. COM CLASSE DE RISCO || III || 025.00008.0001-01 AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL PC 012470 2015 G00088 /2014 13.02.00 200,000 0,9600 192,00|| BRANCO, MANGA LONGA, COM PUNHO EM LASTEX, CONFECCI || ONADO EM POLIPROPILENO MAIS SMS, GRAMATURA 20 GR || NAO ESTERIL. || 025.00022.0011-01 COMPRESSA . UN 012471 2015 G00088 /2014 13.02.00 50.000,000 0,3100 15.500,00|| Compressa de gaze hidrofila, tamanho 7,5cm x || 7,5cm, esteril com 8 dobras, 11 fios por cm || quadrado, confeccionada em fios de algodao puro, || sem falhas ou fiapos soltos, apresentando perfei- || ta uniformidade entre as dobras, em embalagem || integra, com 10 unidades por pacote, trazendo || externamente dados de identificacao, procedencia, || numero do lote, prazo de validade e registro no || Ministerio da Saude. || 025.00022.0021-01 COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA PCT 012472 2015 G00088 /2014 13.02.00 300,000 8,0000 2.400,00|| TAMANHO 7,5CM X 7,5CM, ESTERELIZAVEL COM 5 DOBRAS || 8 CAMADAS, 13 FIOS POR CM2, CONFECCIONADA EM FIOS || DE ALGODAO PURO, SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS, || APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE ENTRE AS || DOBRAS, COM 500 UNID. POR PACOTE, EM EMBALAGEM || INTEGRA, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFI- || -CACAO, PROCEDENCIA, N. DO LOTE, PRAZO DE VALIDA- || -DE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE || 025.00041.0010-01 FITA ADESIVA CREPE 50X50 ROL 012473 2015 G00088 /2014 13.02.00 200,000 4,7500 950,00|| 027.00001.0096-01 SONDA URETRAL NUMERO 16 PC 012475 2015 G00088 /2014 13.02.00 1.000,000 0,4200 420,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 87 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || ESTERIL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO. || 129.00001.0002-01 SERINGA DE INSULINA UN 012474 2015 G00088 /2014 13.02.00 200.000,000 0,1700 34.000,00|| DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, || CAPACIDADE 100UI, INCOLOR COM RESISTENCIA MECANICA || , CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, || DE 0 A 100UI, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, || COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA || SERINGA, (MONOBLOCO) EXTREMIDADE PROXIMA DO EMBOLO || , COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, PIRO- || GENICA. AGULHA DE DIMENSOES: (12,7 X 0,33mm) || CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, || NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA, RETA, OCA, BISEL || TRIFACETADO, AFIADA, COM CANHAO TRANSLUCIDO PRO- || VIDO DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTACAO || DO CANHAO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BAR- || REIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA- UNIDADE- || CODIGO SIAFISICO: 150871-7 || -------- || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53.802,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14069 FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA-EPP || Pedido : 003847 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00052.0001-01 LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70CM X 50MTS ROL 012476 2015 G00088 /2014 13.02.00 300,000 4,2900 1.287,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.287,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12747 R.M.P. DE SOUZA TROFEUS ME || Pedido : 003848 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 071.00014.0047-01 MEDALHA FUNDIDA EM LIGA ZAMAK MEDINDO 5CM DIAMETRO PC 012092 2015 G00041 /2014 12.01.00 3.052,000 6,1900 18.891,88|| UTLIZANDO RECURSO TRIDIMENSIONAL EM SUA ARTE E || BRASAO DO MUNICIPIO NOS BANHOS OURO, PRATA E || BRONZE BRILHANTE, MEDINDO 5 CM DE DIAMENTRO E 4MM || DE ESPESSURA, APLICACAO DE ADESIVO DIGITADO || LAMINADO A QUENTE, FITA DE CETIM PERSONALIZADA || SENDO 2,5 CM DE LARGURA X 80 CM DE COMPRIMENTO || SOLDADA EM PROCESSO TERMICO. || 071.00014.0048-01 MEDALHA FUNDIDAS EM LIGA ZAMAK 8CM DIAMETRO E 5MM PC 012093 2015 G00041 /2014 12.01.00 120,000 9,4400 1.132,80|| UTLIZANDO RECURSO TRIDIMENSIONAL EM SUA ARTE E || BRASAO DO MUNICIPIO NOS BANHOS OURO, PRATA E || BRONZE BRILHANTE, MEDINDO 8 CM DE DIAMETRO E 5MM || DE ESPESSURA, APLICACAO DE ADESIVO DIGITALIZADO | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 88 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || LAMINADO A QUENTE, FITA DE CETIM PERSONALIZADA || SENDO 2,5CM DE LARGURA X 80 CM DE COMPRIMENTO || SOLDADA EM PROCESSO TÃ\211RMICO. || 071.00083.0082-01 TROFEUS ACRILICO PERSONALIZADO 8MM MEDINDO 35X28CM PC 012094 2015 G00041 /2014 12.01.00 188,000 123,7600 23.266,88|| COM APLICACAO DE ADESIVO DIGITALIZADO E LAMINADO || COM BASE PROPORCIONAL. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43.291,56||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13838 CLAUDINEI DIAS VESTUARIO-ME || Pedido : 003849 2015 Data: 23/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 071.00083.0080-01 TROFEUS TACA EM ALUMINIO 50 CM PC 012095 2015 G00041 /2014 12.01.00 40,000 248,5700 9.942,80|| COM ALCAS E VITORIA PERSONALIZAVEIS EM ACRILICO || 8 MM, BASE CAIXA EM ACRILICO 6 MM COM VARIACAO || NAS CORES MEDINDO 25X20, ADESIVO DIGITALIZADO || E LAMINADO NA BASE MEDINDO 14X14 CM COM PROTECAO || DE ACRILICO CRISTAL MEDINDO 15X15 || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.942,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13663 2M CONFECCOES E DIST.EQUIP.SEGURANCA LTDA MEè || Pedido : 003869 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 043.00054.0009-01 JALECO TECIDO UN 012554 2015 S02892 /2015 13.03.00 30,000 45,8900 1.376,70|| jaleco em tecido, manga longa e com gola, abertur || as laterais, comprimento padrao, quatro bolsos, s || endo dois na parte superior e dois na parte infer || ior, e logotipos bordados nos dois bolsos superio || res. nos tamanhos pp - p - m - g ou gg || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.376,70||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04931 WALTER XAVIER DE CAMPOS ME || Pedido : 003870 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00097.0022-01 EXTENSAO COM 3 TOMADAS, CABO COM 10 METROS UN 012557 2015 S02894 /2015 13.01.00 24,000 23,8000 571,20|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 571,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 89 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 03895 DROGARIA DIAS LTDA || Pedido : 003871 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00623.0001-01 COLECALCIFEROL 1000UI FRS 012553 2015 S02891 /2015 Cot.WN 133 2015 13.02.00 6,000 11,6600 69,96|| 021.00718.0001-01 TROMETAMOL CETOROLACO 10 MG, SUBLINGUAL. COM 012552 2015 S02891 /2015 Cot.WN 133 2015 13.02.00 150,000 2,6200 393,00|| Comprimido SL (sublingual) contendo 10 mg de tro- || metamol cetorolaco. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 462,96||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06942 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU -EPP. || Pedido : 003873 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 023.00226.0044-01 MANGUEIRA DE SUGADOR M 012516 2015 G00083 /2014 13.01.00 5,000 7,0000 35,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0046-01 MANGUEIRA DUPLA PEDAL M 012517 2015 G00083 /2014 13.01.00 4,000 14,4000 57,60|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0047-01 MANGUEIRA PU 6MM M 012518 2015 G00083 /2014 13.01.00 10,000 5,0000 50,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0052-01 VALVULA DE COMANDO DUPLO PC 012520 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 79,0000 79,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0054-01 SUPORTE APOIO TERMINAL SYNCRUS PC 012521 2015 G00083 /2014 13.01.00 3,000 6,0000 18,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0055-01 APOIO DO SUPORTE SYNCRUS PC 012522 2015 G00083 /2014 13.01.00 3,000 6,0000 18,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0056-01 INJETOR SUGADOR PC 012523 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 112,0000 112,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0057-01 CAIXA DE ESGOTO PC 012524 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 147,0000 147,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0058-01 FILTRO MONTADO CX COMANDO PC 012525 2015 G00083 /2014 13.01.00 2,000 59,0000 118,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0060-01 FILTRO TURBO PC 012526 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 58,0000 58,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0062-01 PENEIRA DO FILTRO SUCTOR PC 012527 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 7,5000 7,50|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0063-01 BORRACHA SUCTOR PC 012528 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 7,0000 7,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0064-01 TERMINAL SUCTOR PC 012529 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 6,5000 6,50|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0065-01 CORPO SUCTOR II S/REGULAGEM PC 012530 2015 G00083 /2014 13.01.00 4,000 6,0000 24,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0066-01 TERMINAL BV CANULA 6,5 PC 012531 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 22,0000 22,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0067-01 APOIO DO SUPORTE SUGADOR BOMBA VACUO PC 012532 2015 G00083 /2014 13.01.00 2,000 6,5000 13,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 90 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0076-01 SERINGA TRIPLICE PC 012533 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 290,0000 290,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0077-01 RESERVATORIO PET PC 012534 2015 G00083 /2014 13.01.00 3,000 23,0000 69,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0078-01 ROLAMENTO ALTA ROTACAO PC 012535 2015 G00083 /2014 13.01.00 10,000 75,0000 750,00|| para manutencao em caneta e contra angulo odontolo || gico. || 023.00226.0080-01 ROLAMENTO CONTRA ANGULO PC 012536 2015 G00083 /2014 13.01.00 2,000 34,0000 68,00|| para manutencao em caneta e contra angulo odontolo || gico. || 023.00226.0081-01 JUNTA SPRAY PC 012537 2015 G00083 /2014 13.01.00 5,000 7,5000 37,50|| para manutencao em caneta e contra angulo odontolo || gico. || 023.00226.0083-01 TAMPA ALTA ROTACAO PC 012538 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 83,0000 83,00|| para manutencao em caneta e contra angulo odontolo || gico. || 023.00226.0084-01 ENGRENAGEM CONTRA ANGULO PC 012539 2015 G00083 /2014 13.01.00 3,000 150,0000 450,00|| para manutencao em contra angulo odontologico. || 023.00226.0086-01 TRAVA DA BROCA CONTRA ANGULO PC 012540 2015 G00083 /2014 13.01.00 2,000 28,0000 56,00|| para manutencao em contra angulo odontologico. || 023.00226.0087-01 FITA SELADORA PC 012541 2015 G00083 /2014 13.01.00 2,000 14,5000 29,00|| para manutencao em seladora para consultorio odon- || tologico. || 023.00226.0088-01 RESISTENCIA SELADORA PC 012542 2015 G00083 /2014 13.01.00 2,000 28,5000 57,00|| para manutencao em seladora para consultorio odon- || tologico. || 023.00226.0089-01 LAMPADA PARA FOTO 12X75 PC 012543 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 68,0000 68,00|| para manutencao em fotopolimerizador odontologico. || 023.00226.0091-01 SOQUETE FOTO PC 012544 2015 G00083 /2014 13.01.00 2,000 29,0000 58,00|| para manutencao em fotopolimerizador odontologico. || 023.00226.0093-01 FILTRO DE LUZ FOTO PC 012545 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 79,0000 79,00|| para manutencao em fotopolimerizador odontologico. || 023.00226.0094-01 FILTRO TERMICO FOTO PC 012546 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 79,0000 79,00|| para manutencao em fotopolimerizador odontologico. || 023.00226.0095-01 PONTEIRA PARA FOTO PC 012547 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 277,0000 277,00|| para manutencao em fotopolimerizador odontologico. || 023.00226.0098-01 PLACA DO ULTRASSOM PC 012548 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 242,0000 242,00|| para manutencao em consultorio odontologico. || 023.00226.0102-01 ANEL DE VEDACAO DA PORTA 21 LT CRISTOFOLI PC 012549 2015 G00083 /2014 13.01.00 2,000 107,0000 214,00|| para manutencao em autoclave odontologica. || 023.00226.0103-01 PINO SELO SEGURANCA PC 012550 2015 G00083 /2014 13.01.00 3,000 5,5000 16,50|| para manutencao em autoclave odontologica. || 023.00226.0104-01 PINO ANTI VACUO PC 012551 2015 G00083 /2014 13.01.00 1,000 12,0000 12,00|| para manutencao em autoclave odontologica. || 023.00226.0117-01 MANGUEIRA 3/4" M 012519 2015 G00083 /2014 13.01.00 5,000 9,5000 47,50|| para manutencao em cadeira odontologica. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 91 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0036 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.755,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 003874 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 050.00005.0030-01 AGUA MINERAL COPO 200 ML CX 012558 2015 S02895 /2015 12.01.00 4,000 23,5200 94,08|| Caixa contendo 48 Copos. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,08||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04682 SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA || Pedido : 003875 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 074.00090.0008-01 TELEFONE SEM FIO UN 012559 2015 S02896 /2015 12.01.00 2,000 94,9500 189,90|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11946 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA || Pedido : 003876 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00214.0095-01 CHAVE DE FENDA 5/16 X 5" (8X125MM) PC 012565 2015 G00019 /2015 03.01.00 5,000 6,6900 33,45|| 011.00214.0097-01 CHAVE PLILLIPS 1/8 X 5" (3X125MM) PC 012566 2015 G00019 /2015 03.01.00 5,000 2,8000 14,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,45||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13553 FERGAVI COMERCIAL LTDA || Pedido : 003877 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00019.0055-01 COLA ADESIVA INSTANTANEA TUB 012564 2015 G00019 /2015 03.01.00 5,000 2,6300 13,15|| A base de cianoacrilato, secagem instantanea, tubo || contendo 3 gramas. || 011.00214.0091-01 CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" (4,7X100MM) PC 012560 2015 G00019 /2015 03.01.00 5,000 2,7900 13,95|| 011.00214.0096-01 CHAVE PHILLIPS 1/8 X 4" (3X100MM) PC 012561 2015 G00019 /2015 03.01.00 5,000 2,5000 12,50|| 011.00214.0099-01 CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4" (6X100MM) PC 012562 2015 G00019 /2015 03.01.00 5,000 3,5700 17,85|| 011.00214.0100-01 CHAVE PHILLIPS 5/16 X 6" (8X150MM) PC 012563 2015 G00019 /2015 03.01.00 5,000 6,4500 32,25|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,70||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 92 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 003878 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00042.0396-01 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, BRANCO, FORMATO A4. RM 012568 2015 G00084 /2014 13.01.00 2.500,000 8,8100 22.025,00|| Gramatura 75 g/m2, medindo 210 x 297 mm, na cor || branca. Confeccionado a partir de floresta 100% || plantada e renovada com certificacao pelo PEFC. || Produto livre de Cloro Elementar (ECF). Acondi- || cionado em embalagem revestida em polipropileno || biorientado (BOPP - Bi-auxially Oriented Polypro- || pylene) contendo 500 unidades. Produto com certi- || ficacao FSC ou CERFLOR (INMETRO), com selo e co- || digo de licenca impresso na embalagem. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.025,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 003879 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00042.0396-01 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, BRANCO, FORMATO A4. RM 012567 2015 G00084 /2014 23.02.00 2.000,000 8,8100 17.620,00|| Gramatura 75 g/m2, medindo 210 x 297 mm, na cor || branca. Confeccionado a partir de floresta 100% || plantada e renovada com certificacao pelo PEFC. || Produto livre de Cloro Elementar (ECF). Acondi- || cionado em embalagem revestida em polipropileno || biorientado (BOPP - Bi-auxially Oriented Polypro- || pylene) contendo 500 unidades. Produto com certi- || ficacao FSC ou CERFLOR (INMETRO), com selo e co- || digo de licenca impresso na embalagem. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.620,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 003921 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00031.0142-01 JUNTA DA BOMBA TRANSMISSAO 28.000 COD.L33566/0 PC 012802 2015 S02935 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 45,9000 45,90|| 036.00031.0143-01 JUNTA DA BOMBA TRANSMISSAO 28.000 COD.N6271/0 PC 012803 2015 S02935 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 17,6500 17,65|| 036.00031.0144-01 JUNTA DA BOMBA TRANSMISSAO 28.000 COD.L33539/0 PC 012804 2015 S02935 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 29,8000 29,80|| 036.00050.0040-01 VALVULA DE ALIVIO PC 012806 2015 S02935 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 1.140,0000 1.140,00|| 036.00071.0086-01 FILTRO DA TRANSMISSAO 28.000 COD. D52932 PC 012805 2015 S02935 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 46,0000 46,00|| 036.00162.0065-01 OLEO ATF TA 0H50 BALDE COD. ATF TA OH5 PC 012807 2015 S02935 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 274,9600 274,96|| 036.00162.0067-01 OLEO ATF TA 0H50 LITRO COD. ATF TA PC 012808 2015 S02935 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 10,000 16,6100 166,10| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 93 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 036.00533.0035-01 BOMBA DE TRANSMISSAO 28.000 COD. D73725 PC 012801 2015 S02935 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 819,5000 819,50|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.539,91||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 003923 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00071.0258-01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 418 PC 012793 2015 S02932 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 036.00071.0259-01 FILTRO COMBUSTIVEL PSC 744 PC 012794 2015 S02932 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 036.00071.0261-01 FILTRO COMBUSTIVEL GI 12/7 PC 012795 2015 S02932 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 003924 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00106.0269-01 FILTRO LUBRIFICANTE PC 012792 2015 S02931 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 003925 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00149.0018-01 OLEO G.A BARDAHL PC 012791 2015 S02930 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 45,0000 90,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 003926 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00007.0026-01 BARRA DE DIRECAO COD. 14844765 PC 012790 2015 S02929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 285,0000 285,00|| 036.00045.0051-01 REPARO DA CAIXA DE DIRECAO COD. 3603628 PC 012781 2015 S02929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 036.00047.0220-01 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO COD. LA1979 PC 012783 2015 S02929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 036.00056.0120-01 BUCHA DO EIXO EMBREAGEM COD. 5133142 PC 012782 2015 S02929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 40,0000 160,00|| 036.00057.0248-01 PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA COD. C5NN11071 PC 012785 2015 S02929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 2,5000 15,00|| 036.00089.0401-01 MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR COD. 885563 PC 012786 2015 S02929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 036.00089.0402-01 MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR COD. 2800304 PC 012787 2015 S02929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 036.00089.0403-01 MANGUEIRA DO DIESEL COD. 1484958 PC 012788 2015 S02929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 036.00099.0091-01 PORCA DA RODA DIANTEIRA COD. 195490 PC 012784 2015 S02929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 1,5000 9,00|| 036.00103.0045-01 TERMINAL DE DIRECAO COD. 1481537 PC 012789 2015 S02929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 115,0000 115,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 94 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 684,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 003927 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00050.0045-01 VALVULA TERMOSTATICA DO MOTOR COD. 114470 PC 012780 2015 S02928 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 036.00071.0253-01 FILTRO DO HIDRAULICO COD. 84465103 PC 012777 2015 S02928 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 036.00071.0254-01 FILTRO DE AR EXTERNO COD. 87344135 PC 012778 2015 S02928 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 115,0000 115,00|| 036.00071.0255-01 FILTRO DE AR INTERNO COD. 87344136 PC 012779 2015 S02928 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 85,0000 85,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 003928 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00213.0031-01 ENGRENAGEM DA MARCHA RE COD. C5NN7N012B PC 012775 2015 S02927 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 450,0000 450,00|| 034.00213.0032-01 ENGRENAGEM DA 2 COD. C5NN7N101D PC 012776 2015 S02927 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 750,0000 750,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 003929 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00109.0011-01 PINO CENTRO PC 012774 2015 S02926 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 003930 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00073.0021-01 MOLA TRASEIRA MESTRE FORD PC 012772 2015 S02925 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 427,0000 427,00|| 034.00073.0109-01 MOLA MESTRE PC 012773 2015 S02925 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 408,0000 408,00|| 034.00109.0013-01 PINO DE CENTRO 12 X 8 CA ACO PC 012771 2015 S02925 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 885,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 95 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 02609 TURBOCAR RETIFICA DE MOTORES LTDA || Pedido : 003936 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00155.0036-01 JOGO DE PISTOES PC 012758 2015 S02919 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 1,000 975,0000 975,00|| 036.00155.0037-01 JOGO DE ANEIS PC 012759 2015 S02919 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 1,000 492,0000 492,00|| 036.00155.0038-01 JOGO DE JUNTA PC 012760 2015 S02919 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 1,000 270,0000 270,00|| 036.00155.0039-01 JOGO DE BRONZINA DE MANCAL JG 012761 2015 S02919 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 1,000 419,0000 419,00|| 036.00155.0040-01 JOGO DE BRONZINA DE BIELA JG 012762 2015 S02919 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 1,000 217,0000 217,00|| 036.00155.0041-01 JOGO DE CAMISA PC 012765 2015 S02919 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 1,000 492,0000 492,00|| 036.00533.0030-01 BOMBA DE OLEO PC 012763 2015 S02919 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 1,000 558,0000 558,00|| 036.00609.0006-01 COMANDO DE VALVULAS PC 012764 2015 S02919 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 1,000 784,0000 784,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.207,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02609 TURBOCAR RETIFICA DE MOTORES LTDA || Pedido : 003937 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00021.0030-01 EIXO BALANCEIRO PC 012754 2015 S02918 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 795,0000 795,00|| 036.00155.0164-01 JOGO DE VALVULAS DE ADMISSAO PC 012756 2015 S02918 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 215,0000 215,00|| 036.00155.0165-01 JOGO DE VALVULAS DE ESCAPE PC 012757 2015 S02918 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 217,0000 217,00|| 036.00403.0005-01 CABECOTE H.W 14OS PC 012755 2015 S02918 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 2.713,0000 2.713,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.940,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02609 TURBOCAR RETIFICA DE MOTORES LTDA || Pedido : 003938 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00011.0031-01 BOMBA DE OLEO PC 012752 2015 S02917 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 292,0000 292,00|| 033.00103.0046-01 CORREIA DENTADA PC 012751 2015 S02917 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 89,0000 89,00|| 033.00106.0012-01 ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM PC 012750 2015 S02917 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 115,0000 115,00|| 033.00163.0003-01 VIRABREQUIM (NOVO) PC 012748 2015 S02917 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 750,0000 750,00|| 033.00195.0002-01 BIELA PC 012749 2015 S02917 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 380,0000 380,00|| 033.00776.0003-01 TENSOR AUTOMATICO DA CORREIA PC 012753 2015 S02917 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 124,0000 124,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 003939 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 96 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 036.00005.0115-01 ARRUELAS PC 012747 2015 S02916 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 036.00020.0080-01 DISCO INTERMEDIARIO PC 012746 2015 S02916 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 35,0000 210,00|| 036.00038.0039-01 PINO PRESSAO PC 012744 2015 S02916 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 10,0000 60,00|| 036.00795.0050-01 BICO INJETOR PC 012745 2015 S02916 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 160,0000 800,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 003940 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00427.0014-01 PORTA INJETOR COMPLETO FORD PC 012743 2015 S02915 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 212,5000 850,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 850,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003941 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00048.0028-01 REGULADOR VOLT. FORD COD. GA008 PC 013066 2015 S03005 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 034.00057.0048-01 TAMPA ALT. L/P FORD CARGO COD. ZEN3222 PC 013065 2015 S03005 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 034.00094.0046-01 LAMPADA LANTERNA FREIO COD. NE380 PC 013062 2015 S03005 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 3,0000 6,00|| 034.00412.0012-01 ROTOR ALT. 100A 12V COD. RAA100 PC 013063 2015 S03005 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| 034.00457.0005-01 ESTATOR ALT. FORD COD. ST157 PC 013064 2015 S03005 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 476,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 003942 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00094.0026-01 TUBO DE COBRE 3/8 PC 013067 2015 S03006 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,350 21,4900 7,52|| 036.00099.0098-01 PORCA P/ TUBO DE COBRE 3/8 PC 013069 2015 S03006 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 2,1000 4,20|| 036.00395.0004-01 ANILHA LATAO 3/8 PC 013068 2015 S03006 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 1,6000 3,20|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14,92||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003943 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00008.0069-01 FILTRO COMBUSTIVEL P/ INJECAO COD. SIC0110 PC 012902 2015 S02955 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 15,4700 15,47|| 035.00041.0048-01 BUCHA FEIXE DE MOLAS COD. JH605215 PC 012904 2015 S02955 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 19,1900 19,19|| 035.00134.0050-01 KIT TAMPAS P/VALVULA PNEU COD. PN47 PC 012903 2015 S02955 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 8,8800 8,88| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 97 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 035.00277.0012-01 SUPORTE ALUMINIO BOMBA ELETRICA COD. SQ9999 PC 012905 2015 S02955 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 274,9600 274,96|| 035.00494.0024-01 BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL COD. GT517K PC 012901 2015 S02955 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 91,2500 91,25|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 409,75||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 003944 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00008.0074-01 BATERIA FORTEX COD. F105MF PC 012900 2015 S02954 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 480,0000 960,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 960,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 003945 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00008.0072-01 BATERIA FORTEX 150AH COD. F150D PC 012899 2015 S02953 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 650,0000 1.300,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 003946 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00048.0020-01 REGULADOR VOLTAGEM COD. 002-TZ PC 012894 2015 S02952 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 115,0000 115,00|| 034.00052.0152-01 ROLAMENTO COD. NSK6204DOV PC 012896 2015 S02952 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 034.00052.0153-01 ROLAMENTO AGULHA GRE COD. 45853 PC 012897 2015 S02952 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 12,0000 12,00|| 034.00057.0044-01 TAMPA ALTERNADOR L.C. COD. CP5019 PC 012898 2015 S02952 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 034.00620.0002-01 PLACA DIODO RETIF. COD. GA1574 PC 012895 2015 S02952 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 85,0000 85,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 352,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 003947 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00110.0025-01 BATERIA FORTEX COD. F152BE PC 012893 2015 S02951 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 650,0000 650,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 98 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00827 ARNALDO GASPAROTTO ME || Pedido : 003948 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00044.0014-01 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA PC 012888 2015 S02950 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 280,0000 280,00|| 032.00082.0099-01 JOGO REPARO MOTOR DE PARTIDA PC 012892 2015 S02950 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 46,0000 46,00|| 032.00093.0023-01 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA PC 012889 2015 S02950 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 145,0000 145,00|| 032.00133.0004-01 PINHAO MOTOR DE PARTIDA PC 012891 2015 S02950 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 82,0000 82,00|| 032.00427.0011-01 BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA PC 012890 2015 S02950 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 98,0000 98,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 651,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 003949 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00590.0004-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD COD. 4238 PC 012943 2015 S02967 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 170,0000 340,00|| 034.00590.0011-01 AMORTECEDOR TRASEIRO COD. 120 PC 012944 2015 S02967 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 230,0000 460,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 003950 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00175.0049-01 ABRACADEIRA RSF (14MM) 1.12X2’(38-51) PC 012942 2015 S02966 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 2,9000 11,60|| 036.00830.0004-01 MANGOTE TROPICAL 1’ PC 012941 2015 S02966 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 36,9000 184,50|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 003951 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00005.0062-01 ARRUELA LISA (09) 3/8 COD. 566 CEN 012933 2015 S02965 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 0,200 6,5400 1,30|| 036.00005.0111-01 ARRUELA LISA (16) 5/8 CEN 012937 2015 S02965 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 0,040 22,8400 0,91|| 036.00005.0200-01 ARRUELA LISA (08) 5/16 CEN 012939 2015 S02965 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 0,200 4,1800 0,83|| 036.00057.0120-01 PARAFUSO RG 09 3/8 X 1 CEN 012932 2015 S02965 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 0,200 25,6900 5,13|| 036.00057.0251-01 PARAFUSO ACO 16 5/8 X 1.1/2 CEN 012936 2015 S02965 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 0,010 136,1800 1,36|| 036.00057.0252-01 PARAFUSO RG 08 5/16 X 1 . 1/4 COD. 852 CEN 012931 2015 S02965 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 0,100 20,7700 2,07|| 036.00099.0056-01 PORCA RG (09) 3/8 COD. 673 CEN 012934 2015 S02965 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 0,200 8,9400 1,78|| 036.00099.0100-01 PORCA RG (08) 5/16 PC 012940 2015 S02965 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 0,100 7,7700 0,77|| 036.00162.0068-01 OLEO DESINGRIPANTE PC 012938 2015 S02965 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 2,000 8,2100 16,42|| 036.00811.0006-01 ELETRODO OK 46 2,50 MM ESAB COD.280 KG 012935 2015 S02965 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 5,000 24,0400 120,20| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 99 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,77||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 003952 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00005.0065-01 ARRUELA DE PRESSAO M 10 CEN 012926 2015 S02964 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,540 6,5400 3,53|| 036.00005.0106-01 ARRUELA PRESSAO 09 3/8 COD. 1068 PC 012927 2015 S02964 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,200 7,8900 1,57|| 036.00057.0253-01 PARAFUSO ACO 09 3/8 X 2 COD. 1518 CEN 012928 2015 S02964 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,070 49,9800 3,49|| 036.00057.0254-01 PARAFUSO ALEN C/C (267) 1/2 X 2.1/2 COD. 5719 CEN 012929 2015 S02964 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,100 139,9600 13,99|| 036.00099.0056-01 PORCA RG (09) 3/8 COD. 673 CEN 012930 2015 S02964 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,140 8,3800 1,17|| 036.00099.0071-01 PORCA AUTO TRAVANTE (09) 3/8 COD.572 CEN 012925 2015 S02964 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,200 16,0700 3,21|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,96||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 003953 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00005.0062-01 ARRUELA LISA (09) 3/8 COD. 566 CEN 012922 2015 S02963 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,200 6,5400 1,30|| 036.00005.0106-01 ARRUELA PRESSAO 09 3/8 COD. 1068 PC 012923 2015 S02963 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,200 7,8900 1,57|| 036.00057.0255-01 PARAFUSO MA 10 X 25 (8.8) COD. 1456 CEN 012924 2015 S02963 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,200 35,8200 7,16|| 036.00099.0101-01 PORCA RF (09) 3/8 COD. 1046 CEN 012921 2015 S02963 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,100 15,0600 1,50|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11,53||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05330 COFAC COM.DE CORREIAS E PECAS INDUSTR.LTDA || Pedido : 003954 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00268.0012-01 ]SILICONE 50GR VERMELHO ALTA TEMP. COD. 1621 TUB 012920 2015 S02962 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 9,2000 9,20|| 036.00551.0018-01 COLA JUNTA MOTORES COD. 1318 TUB 012919 2015 S02962 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 9,9500 9,95|| 036.00984.0001-01 GUARNITAL 1/32 VELOMOIDE COD. 4559 M 012918 2015 S02962 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 38,4000 38,40|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57,55||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05330 COFAC COM.DE CORREIAS E PECAS INDUSTR.LTDA || Pedido : 003955 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00020.0074-01 DISCO REC 16" DUAL COD. 1352 PC 012913 2015 S02960 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 65,0000 325,00|| 036.00020.0075-01 DISCO LISO 16" DUAL COD. 1354 PC 012914 2015 S02960 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 58,0000 290,00|| 036.00810.0016-01 BROCA 9’’ TATU COD. 18467 PC 012915 2015 S02960 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 1.100,0000 1.100,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 100 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.715,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05330 COFAC COM.DE CORREIAS E PECAS INDUSTR.LTDA || Pedido : 003956 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00055.0047-01 SUPORTE FACA INFERIOR 2F GRANDE CURVO COD. 1084 PC 012912 2015 S02959 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,000 240,0000 720,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05330 COFAC COM.DE CORREIAS E PECAS INDUSTR.LTDA || Pedido : 003957 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00055.0042-01 SUPORTE FACA SUPERIOR 2F PQN RETO COD. 3873 PC 012910 2015 S02958 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 180,0000 360,00|| 034.00055.0043-01 SUPORTE FACA INFERIOR 2F PQN CURVO COD. 3874 PC 012911 2015 S02958 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 215,0000 430,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 790,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003958 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00799.0003-01 LUBRIFICANTES CAMBIO COD. ZC-080 FR 012909 2015 S02957 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 18,8500 113,10|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 003959 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00125.0061-01 JOGO VELA IGNICAO 3 ELETRODO COD. BUR5ETB10 PC 012906 2015 S02956 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 78,7600 78,76|| 031.00125.0202-01 JOGO TUCHO VELA P/ EMBUCHAR COD. LUC59325 PC 012908 2015 S02956 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 53,6900 53,69|| 031.00170.0045-01 COLAS WESTERN BOND 3 GRAMAS COD. CA3312607 TUB 012907 2015 S02956 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 3,4000 3,40|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,85||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05330 COFAC COM.DE CORREIAS E PECAS INDUSTR.LTDA || Pedido : 003960 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 101 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 036.00020.0073-01 DISCO REC 26" GRADE ARADOR COD. 13835 PC 012917 2015 S02961 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 14,000 190,0000 2.660,00|| 036.00089.0559-01 MANGUEIRA GATES MOG COD. 15445 M 012916 2015 S02961 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 23,6000 118,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.778,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00827 ARNALDO GASPAROTTO ME || Pedido : 003961 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00073.0018-01 REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR PC 012882 2015 S02949 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 96,5000 96,50|| 033.00077.0106-01 ROLAMENTO ALTERNADOR 6303DDU PC 012883 2015 S02949 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 033.00077.0107-01 ROLAMENTO ALTERNADOR 6203DDU PC 012884 2015 S02949 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 033.00078.0004-01 ROTOR ALTERNADOR GM PC 012881 2015 S02949 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 145,0000 145,00|| 033.00142.0051-01 JOGO REPARO COMPLETO ALTERNADOR PC 012887 2015 S02949 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 68,5000 68,50|| 033.00481.0002-01 ESTATOR P/ALTENADOR PC 012885 2015 S02949 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 122,0000 122,00|| 033.00841.0002-01 MANCAL ALTERNADOR GM PC 012886 2015 S02949 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 96,0000 96,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 573,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00827 ARNALDO GASPAROTTO ME || Pedido : 003962 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00048.0030-01 REGULADOR VOLTAGEM ELETRONICO PC 012876 2015 S02948 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 122,5600 122,56|| 034.00052.0161-01 ROLAMENTO ALTERNADOR INDIVIDUAL NSK6303DDU PC 012872 2015 S02948 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 034.00052.0162-01 ROLAMENTO ALTERNADOR INDIVIDUAL NSK6201DDU PC 012874 2015 S02948 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 034.00106.0045-01 ANEL DE AJUSTE P/ ALTERNADOR PC 012877 2015 S02948 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 10,0000 10,00|| 034.00205.0009-01 MANCAL INTERM P/ PARTIDA 28MT PC 012878 2015 S02948 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 96,0000 96,00|| 034.00412.0020-01 ROTOR RECONDICIONADO FORD PC 012873 2015 S02948 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 115,0000 115,00|| 034.00457.0010-01 ESTATOR RECONDICIONADO FORD PC 012875 2015 S02948 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 105,0000 105,00|| 034.00559.0006-01 POLIA ALTERNADOR FORD PC 012879 2015 S02948 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 543,56||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00827 ARNALDO GASPAROTTO ME || Pedido : 003963 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00055.0048-01 SUPORTE ESCOVAS COMPLETO PC 012869 2015 S02947 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 38,0000 38,00|| 034.00114.0007-01 INDUZIDO MOTOR PARTIDA PC 012867 2015 S02947 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 230,0000 230,00|| 034.00176.0014-01 BENDIX MOTOR DE PARTIDA PC 012868 2015 S02947 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 160,0000 160,00|| 034.00285.0084-01 JOGO DE REPARO MOTOR DE PARTIDA PC 012871 2015 S02947 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 46,5000 46,50|| 034.00287.0014-01 BOBINA DE CAMPO P/MOTOR DE PARTIDA PC 012870 2015 S02947 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 89,0000 89,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 102 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 563,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00827 ARNALDO GASPAROTTO ME || Pedido : 003964 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00008.0074-01 BATERIA FORTEX COD. F105MF PC 012865 2015 S02945 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 595,0000 595,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 595,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 003965 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00089.0560-01 MANGUEIRA 3/4X2TX1000 PC 012851 2015 S02944 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 117,5000 235,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 003966 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00004.0112-01 ANEL COD. 64 IT 06 PC 012819 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 28,5400 57,08|| 036.00004.0113-01 ANEL COD. 6100048 PC 012822 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 9,6000 9,60|| 036.00004.0114-01 ANEL TRAVA COD. 6100047 PC 012823 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,2000 5,20|| 036.00015.0053-01 CABO DO ACELERADOR COD. 6200238 PC 012824 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 136,5000 136,50|| 036.00015.0054-01 CABO ESTRANGULADOR HW140S COD. 6104354 PC 012825 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 149,6500 149,65|| 036.00031.0084-01 JUNTA COD. 6200042 PC 012832 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 12,9000 25,80|| 036.00031.0085-01 JUNTA COD. 6200046 PC 012833 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 8,1000 8,10|| 036.00031.0086-01 JUNTA COD. 6300013 PC 012834 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,8000 25,80|| 036.00031.0087-01 JUNTA COD. 6100022 PC 012835 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 5,0000 20,00|| 036.00031.0088-01 JUNTA COD. 6100023 PC 012836 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 8,0000 8,00|| 036.00031.0089-01 JUNTA COD. 6100030 PC 012837 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 4,6000 4,60|| 036.00031.0090-01 JUNTA COD. 6100024 PC 012840 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 036.00031.0091-01 JUNTA COD. 6200043 PC 012841 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 7,5000 7,50|| 036.00047.0207-01 ROLAMENTO COD. 64 IT 05 PC 012826 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 181,2500 181,25|| 036.00047.0208-01 ROLAMENTO COD. 64 IT 07 PC 012827 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 175,6500 175,65|| 036.00047.0210-01 ROLAMENTO COD. 64 IT 11 PC 012831 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 175,5000 175,50|| 036.00047.0211-01 ROLAMENTO COD. 64 IT 12 PC 012830 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 154,0000 154,00|| 036.00047.0212-01 ROLAMENTO COD. 4.14.970 PC 012838 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 111,0000 222,00|| 036.00047.0213-01 ROLAMENTO COD. 4-14-978 PC 012842 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 218,0000 436,00|| 036.00047.0214-01 ROLAMENTO COD. 4-14-982 PC 012839 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 249,5000 499,00|| 036.00081.0208-01 GARFO COD. 6200014 PC 012828 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 151,2500 151,25|| 036.00099.0089-01 PORCA COD. 6100016 PC 012818 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 71,2500 71,25| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 103 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 036.00608.0005-01 ESPACADOR COD. 6100014 PC 012820 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 12,0000 12,00|| 036.00608.0006-01 ESPACADOR COD. 6100113 PC 012821 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 18,9500 18,95|| 036.00608.0007-01 ESPACADOR COD. 64 IT 33 PC 012829 2015 S02938 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 19,6500 19,65|| || 0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.579,33||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 003967 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00005.0112-01 ARRUELA DE BORRACHA COD. 83958239 PC 012812 2015 S02937 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 149,0000 149,00|| 036.00031.0145-01 JUNTA DO CABECOTE COD. 87801753 PC 012810 2015 S02937 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 640,0000 640,00|| 036.00031.0146-01 JUNTA COD. 83976376 PC 012811 2015 S02937 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 575,0000 575,00|| 036.00031.0148-01 JUNTA MANIFOLDE COD. 87802208 PC 012815 2015 S02937 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 36,5000 36,50|| 036.00050.0046-01 VALVULA TERMOSTATICA 12V COD. 87803664 PC 012814 2015 S02937 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 95,0000 190,00|| 036.00057.0256-01 PARAFUSO DE ACO COD. 87801302 PC 012813 2015 S02937 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 151,0000 604,00|| 036.00071.0262-01 FILTRO AR SECUNDARIO FG140/55CI COD. 75248730 PC 012817 2015 S02937 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 036.00071.0264-01 FILTRO DE PRIMARIO FG140/55CI COD. 75248729 PC 012816 2015 S02937 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 105,0000 105,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.344,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10192 JBC DIESEL LTDA. EPP || Pedido : 003972 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00506.0008-01 VOLANTE DIRECAO ESPECIAL COD. FD31015 PC 013056 2015 S02999 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 260,0000 260,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01873 M.M.CARDANS COMERCIAL LTDA || Pedido : 003973 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00084.0137-01 PARAFUSO COD. 61 PC 013055 2015 S02998 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 3,0000 12,00|| 034.00580.0005-01 FLANGE COD. 159 PC 013053 2015 S02998 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 450,0000 450,00|| 034.00703.0001-01 CHAPINHA COD. 63 PC 013054 2015 S02998 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 20,0000 40,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 502,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10577 C.DE ASSIS SELEGATO AUTO PECAS ME || Pedido : 003974 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 104 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 036.00031.0081-01 JUNTA MOTOR = JOGO DE JUNTAS COMPLETO COD. 44675 PC 013051 2015 S02997 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 196,7600 196,76|| 036.00047.0209-01 ROLAMENTO TENSOR CORREIA DO COMANDO COD. 37359 PC 013050 2015 S02997 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 49,9900 49,99|| 036.00071.0260-01 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR COD. 39968 PC 013047 2015 S02997 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 16,9300 16,93|| 036.00131.0080-01 CORREIA COD. 30346 PC 013048 2015 S02997 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 14,0300 14,03|| 036.00131.0081-01 CORREIA COMANDO COD. 30414 PC 013049 2015 S02997 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 45,3000 45,30|| 036.00911.0002-01 ADITIVO E ANTICORROSIVO PARA RADIA COD. 0709 PC 013052 2015 S02997 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 10,9300 43,72|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 366,73||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 003975 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00124.0023-01 ABRACADEIRA FIAT PC 013045 2015 S02996 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 2,000 10,0000 20,00|| 035.00133.0007-01 TUBO INTERMEDIARIO COM FLEXIVEL PC 013043 2015 S02996 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 1,000 280,0000 280,00|| 035.00493.0004-01 SILENCIOSO TRASEIRO FIAT PC 013046 2015 S02996 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 1,000 250,0000 250,00|| 035.00493.0005-01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO PC 013044 2015 S02996 /2015 0reginaldo 2015 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003978 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00038.0005-01 LANTERNA DT. UNO/PREM/FIORINO.91>CR.E COD. MNOO91A PC 013031 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 24,0000 24,00|| 035.00038.0009-01 LANTERNA DT. UNO/PREM/FIORINO 91>CR COD. MN0090A PC 013030 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 24,0000 24,00|| 035.00038.0026-01 LANTERNA PLACA UNO/PREMI/L200 >01 COD. DEP3114 PC 013026 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 035.00041.0046-01 BUCHA L/C. VW/GM/FIAT/FORD BCH COD. SC14ST PC 013036 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 6,0000 6,00|| 035.00041.0047-01 BUCHA L/M. VW/GM/FIAT/RENAULT/PEUG. COD. SC822X PC 013037 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 6,0000 6,00|| 035.00047.0004-01 BOBINA DE CAMPO 12V COD. S588 PC 013038 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| 035.00055.0010-01 INTERRUPTOR RE PALIO/UNO/TIPO/TEMPRA COD.EC7000 PC 013027 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 42,0000 42,00|| 035.00114.0015-01 LAMPADA PISCA RE UNIV 21W/12V COD NE382 PC 013029 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,000 3,0000 9,00|| 035.00114.0017-01 LAMPADA B/VIDRO GRANDE 5W/12V COD. OS2825 PC 013025 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 2,0000 2,00|| 035.00128.0028-01 TERMINAL FIO TUB.FEM COD. ETE7037 PC 013022 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 10,000 0,5000 5,00|| 035.00128.0029-01 TERMINAL FIO EBCAIXE COM TRAVA 1.5MM COD.ETE7020A PC 013023 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 0,2500 1,50|| 035.00276.0001-01 BENDIX ZEN 0846 PC 013034 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 035.00277.0007-01 SUP.ESC.PT.MB F250 CUMMINS 4E COD. UFP11644 PC 013035 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 035.00502.0017-01 REPARO PT."DW"VW"/GM/FIAT COD. UFPR0056 PC 013040 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 035.00518.0004-01 LENTE LANTERNA TETO 147/UNO/PREMI COD. DSC1007 PC 013024 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 10,0000 10,00|| 035.00521.0005-01 CONECTOR 7 VIAS LANTERNA.TS.UNO TDS COD. TC1081 PC 013028 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 035.00538.0003-01 INDUZIDO PARTIDA DUCATO COD. IND1023 PC 013039 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 035.00540.0001-01 SOQUETE PISCA DT UNO 91 MD CIBIE E C0D N200204 PC 013033 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 11,0000 11,00|| 035.00540.0005-01 SOQUETE PISCA DIANTEIRO.UNO91>MD ARTEB COD.N200223 PC 013032 2015 S02993 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 11,0000 11,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 105 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 516,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003979 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00012.0019-01 BUCHA L/C TDS.PT.PERKINS/MWM COD SC84ST PC 013017 2015 S02992 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 6,0000 6,00|| 034.00012.0021-01 BUCHA L/M PERKINS TDS/MWM/TDS COD SC85ST PC 013021 2015 S02992 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 10,0000 10,00|| 034.00055.0050-01 SUPORTE ESCOVA PARTIDA F1000 PC 013019 2015 S02992 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 034.00057.0049-01 TAMPA PT. L/C GRD PC 013016 2015 S02992 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 034.00176.0016-01 BENDIX PARTIDA F1000 C/MT PC 013018 2015 S02992 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 200,0000 200,00|| 034.00285.0044-01 JOGO TRAVA BENDIX FORD PC 013020 2015 S02992 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 321,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003980 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00034.0036-01 CHAVE SETA C/ LAMPADA COD. OPO32006 PC 013015 2015 S02991 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 135,0000 135,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003981 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00075.0040-01 REGULADOR VOLT. COD. GA225 PC 013014 2015 S02990 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003982 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00047.0006-01 BOBINA PARTIDA 24V PC 013010 2015 S02989 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 99,0000 99,00|| 035.00502.0018-01 REPARO VED. PARTIDA. TRAT PC 013011 2015 S02989 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 035.00517.0015-01 FAROL MILHA 152 X 78MM PC 013013 2015 S02989 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 50,0000 100,00|| 035.00538.0004-01 INDUZIDO PARTIDA PC 013009 2015 S02989 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 190,0000 190,00|| 035.00588.0003-01 AUTOMATICO PARTIDA PC 013012 2015 S02989 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 155,0000 155,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 106 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 579,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003983 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00484.0042-01 CORREIA COD. 8PK1545 PC 013008 2015 S02988 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003984 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00582.0005-01 ALTERNADOR BOSCH 90AMP. 12V FORD COD.BF0124325109 PC 013007 2015 S02987 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 915,0000 915,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 915,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003985 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00141.0023-01 PALHETA DO LIMPADOR PC 013001 2015 S02985 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003986 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00025.0011-01 FAROL MILHA REDOND. 110MM FERR COD. ARX502L PC 012993 2015 S02984 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 45,0000 90,00|| 036.00101.0001-01 RELE HL 1900 PC 012994 2015 S02984 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 14,0000 28,00|| 036.00137.0021-01 LANTERNA DIANTEIRA.MB>TETO EXTERNO COD. AF336AM PC 012995 2015 S02984 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 16,0000 32,00|| 036.00138.0087-01 LAMPADA H3 FAROL MILHA/AUX.55W/12V COD.OS64151 PC 012997 2015 S02984 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 20,0000 40,00|| 036.00138.0088-01 LAMPADA H4 30% + LUZ 12V/55W COD. OS64193SUP PC 012998 2015 S02984 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| 036.00207.0011-01 SOQUETE ISOLANTE PAINEL MB/SCAN/VOLVO COD. ETE7061 PC 012996 2015 S02984 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 3,0000 6,00|| 036.00268.0011-01 SILICONE ACETICO INCOLOR 50GR COD. ORB0003 PC 013000 2015 S02984 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 8,0000 8,00|| 036.00384.0011-01 CONECTOR 4 VIAS M/F UNIVERSAL TD COD. ETE7504 KIT 012999 2015 S02984 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 6,0000 12,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 266,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 107 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003987 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00048.0025-01 REGULADOR VOLT. COD. GA039 PC 012989 2015 S02983 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 034.00052.0155-01 ROLAMENTO ALT. COD. NSKB17102A PC 012990 2015 S02983 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 034.00052.0156-01 ROLAMENTO ALT. UNIVERSAL COD. VTR6203DDU PC 012991 2015 S02983 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 034.00057.0046-01 TAMPA ALT. L/P COD. CP5112 PC 012992 2015 S02983 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 034.00106.0044-01 ANEL AJUSTE ROL. COD. GB39817 PC 012988 2015 S02983 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 12,0000 12,00|| 034.00412.0017-01 ROTOR ALT. COD. RAA6575 PC 012986 2015 S02983 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| 034.00457.0009-01 ESTATOR ALT. COD. EAW090 PC 012987 2015 S02983 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 482,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003988 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00615.0003-01 RELOGIO TEMP. AGUA COD. 12M10141 PC 012985 2015 S02982 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 95,0000 95,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 003989 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00076.0019-01 INTERRUPTOR LIG/DES. TIC-TAC PC 012980 2015 S02981 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 10,0000 10,00|| 036.00094.0010-01 TB. CORRUGADO ANT-CHAMA 8MM COD. GRD975 PC 012983 2015 S02981 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 0,9000 1,80|| 036.00101.0013-01 RELE AUX. C/ SUP.COD. DNI0102 PC 012984 2015 S02981 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 036.00103.0014-01 TERM.FIO C/FURO 3/16 FIO 1.5MM COD. ETE7021 PC 012979 2015 S02981 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 6,000 0,5000 3,00|| 036.00275.0011-01 FIO INST AUTOS AZUL B-(16) PC 012982 2015 S02981 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 1,5000 6,00|| 036.00983.0001-01 GIROFLEX RED. P/ACEND 12V PC 012981 2015 S02981 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 003994 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00004.0119-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 897 PC 012970 2015 S02976 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 140,0000 280,00|| 031.00004.0120-01 AMORTECEDOR TRASEIRO COD. 10160 PC 012971 2015 S02976 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 130,0000 260,00|| 031.00055.0281-01 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COD. 12125 KIT 012972 2015 S02976 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| 031.00055.0282-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 12128 KIT 012973 2015 S02976 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 190,0000 190,00|| 031.00080.0201-01 ROLAMENTO RODA COD. 8611 PC 012974 2015 S02976 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 115,0000 230,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 108 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 003995 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00020.0045-01 PASTILHA DE FREIO COD. 8146 PC 012969 2015 S02975 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 035.00066.0028-01 PIVO DE SUSPENSAO COD. 15052 PC 012968 2015 S02975 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 160,0000 160,00|| 035.00128.0030-01 TERMINAL DE DIRECAO L/E COD. 15050 PC 012966 2015 S02975 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 035.00128.0031-01 TERMINAL DIRECAO L/E COD. 15051 PC 012967 2015 S02975 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 460,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 003999 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00040.0023-01 CHAVE SETA C/CHICOTE COD.5894 PC 012958 2015 S02971 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 225,6000 225,60|| 034.00090.0180-01 MANGUEIRA HIDRAULICO COD. 3146 PC 012959 2015 S02971 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 034.00239.0007-01 CRUZETA COLUNA DIRECAO COD. 3719 PC 012961 2015 S02971 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 160,0000 320,00|| 034.00480.0008-01 BARRA DIRECAO CURTA COD 5097 PC 012960 2015 S02971 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 356,2000 356,20|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.011,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 004000 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00009.0053-01 BOMBA OLEO MOTOR CUMMINS PC 012956 2015 S02970 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 695,7500 695,75|| 034.00050.0115-01 RETENTOR MOTOR DIANTEIRO FORD PC 012954 2015 S02970 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 158,2400 158,24|| 034.00066.0049-01 JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR CUMMINS PC 012952 2015 S02970 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 20,0000 80,00|| 034.00066.0050-01 JUNTA TURBINA MOTOR FORD PC 012953 2015 S02970 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 12,0000 12,00|| 034.00066.0051-01 JUNTA CARTER MOTOR FORD PC 012955 2015 S02970 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 206,2600 206,26|| 034.00479.0008-01 HELICE MOTOR FORD PC 012957 2015 S02970 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 620,0000 620,00|| 034.00557.0002-01 TURBO ALIMENTADOR FORD PC 012951 2015 S02970 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 3.160,0000 3.160,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.932,25||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 004001 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 109 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 033.00015.0074-01 BUCHA RETENTOR TRASEIRO CAMBIO COD. 5850 PC 012949 2015 S02969 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 232,5000 232,50|| 033.00024.0006-01 ANEL TRAVA RETENTOR TRASEIRO COD. 5852 PC 012948 2015 S02969 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 23,2500 23,25|| 033.00075.0082-01 RETENTOR CAMBIO TRSEIRO COD. 5851 PC 012950 2015 S02969 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 85,5000 85,50|| 033.00077.0105-01 ROLAMENTO NEIXO CARRETEL COD. 5849 PC 012946 2015 S02969 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 189,0000 189,00|| 033.00840.0001-01 EIXO PILOTO COD. 5848 PC 012947 2015 S02969 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 1.445,0000 1.445,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.975,25||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 004002 2015 Data: 24/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00912.0008-01 CANO COMBUSTIVEL COMMOL RAIL COD. 5800 PC 012945 2015 S02968 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 520,0000 520,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 520,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11192 COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS || Pedido : 003888 2015 Data: 27/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 112.00017.0002-01 ESPINGARDA CAL. 12 TATICAL UN 012582 2015 S02900 /2015 15.01.00 2,000 3.695,1800 7.390,36|| Espingarda calibre 12 tatical, 586.2/7 12/24" com || brasao e bandoleira,de repeticao, sistema || deslizante(PUMP)cano de 24polegadas de || comprimentocom capacidade de 08 cartuchos, sendo || o deposito, ( carregador ) para 07 cartuchos e || mais 01 cartucho na camara, com trava ambidestra, || coronha rebativel e retratil. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.390,36||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06026 A.L.B. DA FONSECA - EPP || Pedido : 003897 2015 Data: 28/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00048.0002-01 ALBUMINA . LTA 012854 2015 G00037 /2015 13.02.00 30,000 35,0000 1.050,00|| EM PO - LATA COM 500 G || 021.00224.0016-01 ALIMENTO . LTA 012852 2015 G00037 /2015 13.02.00 24,000 14,6000 350,40|| Po para preparo de bebida com soja, sabor original || enriquecido com Calcio, sem lactose, embalagem de || 300 a 500g. || Ref.: SOY MIX ; || SUPRA SOY ; || SOYMILKE. || 053.00008.0015-01 LEITE EM PO INTEGRAL LTA 012853 2015 G00037 /2015 13.02.00 60,000 14,4000 864,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 110 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || FORTIFICADO COM FERRO E VITAMINAS C, A e D, A SER || USADO PREFERENCIALMENTE PARA CRIANCAS COM MAIS DE || 1 ANO DE IDADE. || APRESENTACAO: EMBALAGENS DE LATA 400G. || REF: LEITE NINHO. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.264,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07126 EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA || Pedido : 003898 2015 Data: 28/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00030.0032-01 ALIMENTO NUTRICIONAL PARA CONTROLE GLICEMICO. LT 012861 2015 G00037 /2015 13.02.00 48,000 26,0000 1.248,00|| Formula liquida especial para auxilio no controle || de indice glicemico, tanto de pacientes diabeti- || cos, quanto de pacientes com intolerancia a gli- || cose (transitoria ou nao). Pode ser consumido co- || mo dieta enteral (atraves de sonda de alimenta- || cao) ou por via oral (como suplemento alimentar). || Embalagem com 1000 ml. Ref. Diamax ou Novassource || GC. || 021.00212.0002-01 MALTODEXTRINA PROTEINA ISOLADA DE SOJA LTA 012858 2015 G00037 /2015 13.02.00 300,000 36,0000 10.800,00|| OLEO DE CANOLA ,CASEINATO DE CALCIO, OLEO DE MILH || O, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA, CLORETO DE POT || ASSIO, FOSFATO DE CALCIO, CARBONATO DE MAGNESIO, || BITARTARATO DE COLINA, FOSFATO DE POTASSIO DIBASI || CO, VITAMINA C, CLORETO DE SODIO, OXIDO DE MAGNES || IO,L-CARNITINA,TAURINA,L-METIONINA, SULFATO DE ZI || NCO, SULFATO FERROSO, VITAMINA E, NIACINA, VITAMI || NA A , SULFATO DE MANGANES, SULFATO DE COBRE, PAN || TOTENATO DE CALCIO, FLUORETO DE SODIO, VITAMINA || B6,VITAMINAB2, VITAMINA B1, CLORETO DE CROMO, IOD || ETO DE POTASSIO, MOLIBDATO DE SODIO, ACIDO FOLICO || ,SELENITO DE SODIO, BIOTINA, VITAMINA K1,VITAMINA || D, VITAMINA B12,AROMATIZANTE; ESTABILIZANTE:LECIT || INA DE SOJA; CORANTES ARTIFICIAIS:TARTRAZINA E || AMARELO CREPUSCULO ,LATA COM 800 GRAMAS. || SOYA DIET OU SIMILAR NUTRI ENTERAL SOYA. || 021.00212.0004-01 MALTODEXTRINA ,PROTEINA ISOLADA DE SOJA, LTA 012856 2015 G00037 /2015 13.02.00 60,000 9,6500 579,00|| OLEO DE PALMA, OLEO DE CANOLA,OLEO DE COCO, OLEO || DE GIRASOL, CARBONATO DE CALCIO, DIFOSFATO TRICAL || CICO, CLORETO DE MAGNESIO, CLORETO DE POTASSIO, I || METIONINA, CLORETO DE CALCIO, ACIDO ASCORBICO, || CLORETO DE COLINA, SULFATO FERROSO, SULFATO DE || ZINCO, VITAMINA E, NIACINA, PANTOTENATO DE CALCIO || VITAMINA B2, VITAMINA A, VITAMINA B1, SILFATO DE || COBRE, VITAMINA B6, IODETO DE POTASSIO, ACIDO FO- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 111 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || LICO, VITAMINA K, BIOTINA, VITAMINA D, VITAMINA B || 12, REGULADORES DE ACIDEZ: CITRATO DE POTASSIO. || LATA COM 400 G. || REF. APTAMIL 1. || PODENDO SER NAM I || 021.00212.0005-01 MALTODEXTRINA NUTRI ENTERAL SOYA - NUTRIMED LTA 012859 2015 G00037 /2015 13.02.00 120,000 25,6400 3.076,80|| 021.00217.0001-01 PREGOMIN - LATA COM 400 GR - HIDROLISADO DE SOJA LTA 012862 2015 G00037 /2015 13.02.00 48,000 87,7600 4.212,48|| DIETA SEMI-ELEMENTAR A HIPOALERGENICA, A BASE DE || PROTEINA ALTAMENTE HIDROLISADA DE ALTA ABSORCAO || 021.00224.0026-01 ALIMENTO EM PO ENRIQUECIDO COM FERRO LTA 012857 2015 G00037 /2015 13.02.00 60,000 9,4400 566,40|| formula infantil de partida, elaborada para aten- || der as necessidades do lactente após o sexto mes, || que atenda aos padroes do codex alimentarius || FAO/OMS. embalagem entre 400 e 500 gramas. || refrencia: nestogeno 2 / nam 2 / aptamil 2. || 021.00335.0002-01 COMPLEMENTO ALIMENTAR . FRS 012855 2015 G00037 /2015 13.02.00 60,000 16,2300 973,80|| OU SUPLEMENTO LIQUIDO, NUTRICIONALMENTE COMPLETO || POLIMERICO, HIPERCALORICO (>1,2 KCAL/ML), HIPER- || PROTEICO (>18%), COM SACAROSE E LACTOSE, ISENTO || DE GLUTEN, ADICIONADO DE L.ARGININA (>5G/L), || ENRIQUECIDO COM ZINCO (>15 MG/L), COM ADICAO DE || VITAMINA C (>60MG/L) e ANTIOXIDANTES, ACONDICIO- || NADOS EM EMBALAGEM TIPO TETRA BRIK, COM NO MINIMO || 200ML, CONTENDO DESCRICAO DAS CARACTERISTICAS DO || PRODUTO. || CUBITAN || 021.00348.0009-01 DIETA NUTRICIONAL COMPLETA LTA 012860 2015 G00037 /2015 13.02.00 60,000 16,8900 1.013,40|| FORMULACAO ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, || COM OU SEM SABOR,HIPERCALORICA (1,2 A 1,4KCAL/ML) || NORMOPROTEICA, COM PREDOMINANCIA DE AMINOACIDOS || DE CADEIA RAMIFICADA, COM TRIGLICERIDEOS DE CA- || DEIA MEDIA. APRESENTANDO MACRONUTRIENTES NA PRO- || PORCAO: PROTEINAS (10 A 14%), CARBOIDRATOS (55 A || 64%) E LIPIDEOS (25 - 33%), COM VITAMINAS E MINE- || RAIS ATENDENDO AS RECOMENDACOES NUTRICIONAIS. || EMBALAGEM: FRASCO COM 200ML. || REF: NUTRILIVER. || || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.469,88||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12972 BCR COMERCIO DE PROD.NUTRIC.E HOSP.LTDA - ME || Pedido : 003899 2015 Data: 28/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00348.0007-01 DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM 1.5 CAL/ML. FR 012863 2015 G00037 /2015 13.02.00 250,000 19,8000 4.950,00|| Densidade calorica 1.5. || Ref.: Trophic 1.5 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 112 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Frasco de 1 litro || 053.00001.0005-01 AMIDO DE MILHO MODIFICADO LTA 012864 2015 G00037 /2015 13.02.00 20,000 38,6100 772,20|| ESPESSANTE PARA LIQUIDOS. || LATA 300GR. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.722,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14285 GALPAO COM MAT ELETRICOS M. MIRIM EIRELI- EPP || Pedido : 003900 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0394-01 LAMPADA FLUOR ELETRONICA TWIST 18/20W 220V 8000HRS PC 012798 2015 S02933 /2015 08.01.00 100,000 11,3000 1.130,00|| 012.00413.0001-01 TARTARUGA CHAPA RETANG C/GRADE TRANSP PT PC 012797 2015 S02933 /2015 08.01.00 100,000 9,8000 980,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.110,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA || Pedido : 003902 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00189.0003-01 GAS ARGONIO VAREJO STARGOLD PLUS M3 012843 2015 S02939 /2015 0000012124 2015 11.02.00 10,000 40,0000 400,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14192 W & S SAURA LTDA || Pedido : 003904 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00140.0034-01 KIT DE REPARO PISTOLA KIT 012850 2015 S02943 /2015 08.03.00 2,000 637,1700 1.274,34|| Silver/Flex Plus CF 8424.90.90. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.274,34||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14007 C V CASAGRANDE - ME || Pedido : 003906 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00571.0001-01 CAMARA AR 3,25 X 8 PARA RODA DE CARRINHO DE MAO PC 012800 2015 G00019 /2015 10.02.00 15,000 9,8000 147,00|| para pedreiro (carriola) para veiculos nao motori- || zados. ESPECIFICACOES TECNICAS: medida nominal a- || proximada de 3,25 x 8, diametro aproximado de 360 || mm; indice de carga "A"; largura aproximada da se- || cao de 83mm; largura do aro de 54mm (minimo) - 63 || mm (maximo); capacidade de carga minina de 150kg; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 113 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || pressao de inflagem maxima de 28 Lb/pol2. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 147,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03566 SEBASTIAO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA || Pedido : 003907 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00059.0006-01 SALGADINHO FRITO KG 008883 2015 C00026 /2015 14.01.00 40,000 18,9900 759,60|| COXINHA, RISOLE DE CARNE E PRESUNTO/QUEIJO, CRO- || QUETE. || 053.00059.0007-01 SALGADINHO ASSADO KG 008884 2015 C00026 /2015 14.01.00 40,000 21,9900 879,60|| ESFIRRA DE CARNE E FRANGO, TROUXINHA DE FRANGO, || CARNE E CALABRESA. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.639,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03566 SEBASTIAO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA || Pedido : 003908 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00059.0006-01 SALGADINHO FRITO KG 008885 2015 C00026 /2015 14.01.00 10,000 18,9900 189,90|| COXINHA, RISOLE DE CARNE E PRESUNTO/QUEIJO, CRO- || QUETE. || 053.00059.0007-01 SALGADINHO ASSADO KG 008886 2015 C00026 /2015 14.01.00 10,000 21,9900 219,90|| ESFIRRA DE CARNE E FRANGO, TROUXINHA DE FRANGO, || CARNE E CALABRESA. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 409,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03566 SEBASTIAO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA || Pedido : 003909 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00059.0006-01 SALGADINHO FRITO KG 008887 2015 C00026 /2015 14.03.00 20,000 18,9900 379,80|| COXINHA, RISOLE DE CARNE E PRESUNTO/QUEIJO, CRO- || QUETE. || 053.00059.0007-01 SALGADINHO ASSADO KG 008888 2015 C00026 /2015 14.03.00 20,000 21,9900 439,80|| ESFIRRA DE CARNE E FRANGO, TROUXINHA DE FRANGO, || CARNE E CALABRESA. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 819,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 114 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 03566 SEBASTIAO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA || Pedido : 003910 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00059.0006-01 SALGADINHO FRITO KG 008889 2015 C00026 /2015 14.03.00 20,000 18,9900 379,80|| COXINHA, RISOLE DE CARNE E PRESUNTO/QUEIJO, CRO- || QUETE. || 053.00059.0007-01 SALGADINHO ASSADO KG 008890 2015 C00026 /2015 14.03.00 20,000 21,9900 439,80|| ESFIRRA DE CARNE E FRANGO, TROUXINHA DE FRANGO, || CARNE E CALABRESA. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 819,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03566 SEBASTIAO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA || Pedido : 003911 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00059.0006-01 SALGADINHO FRITO KG 008879 2015 C00026 /2015 14.03.00 50,000 18,9900 949,50|| COXINHA, RISOLE DE CARNE E PRESUNTO/QUEIJO, CRO- || QUETE. || 053.00059.0007-01 SALGADINHO ASSADO KG 008880 2015 C00026 /2015 14.03.00 60,000 21,9900 1.319,40|| ESFIRRA DE CARNE E FRANGO, TROUXINHA DE FRANGO, || CARNE E CALABRESA. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.268,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03566 SEBASTIAO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA || Pedido : 003912 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00059.0006-01 SALGADINHO FRITO KG 008877 2015 C00026 /2015 14.03.00 180,000 18,9900 3.418,20|| COXINHA, RISOLE DE CARNE E PRESUNTO/QUEIJO, CRO- || QUETE. || 053.00059.0007-01 SALGADINHO ASSADO KG 008878 2015 C00026 /2015 14.03.00 220,000 21,9900 4.837,80|| ESFIRRA DE CARNE E FRANGO, TROUXINHA DE FRANGO, || CARNE E CALABRESA. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.256,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03566 SEBASTIAO MASTRACOUZO & MASTRACOUZO LTDA || Pedido : 003913 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 115 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 053.00059.0006-01 SALGADINHO FRITO KG 008881 2015 C00026 /2015 14.03.00 50,000 18,9900 949,50|| COXINHA, RISOLE DE CARNE E PRESUNTO/QUEIJO, CRO- || QUETE. || 053.00059.0007-01 SALGADINHO ASSADO KG 008882 2015 C00026 /2015 14.03.00 70,000 21,9900 1.539,30|| ESFIRRA DE CARNE E FRANGO, TROUXINHA DE FRANGO, || CARNE E CALABRESA. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.488,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 003914 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 012963 2015 G00038 /2014 14.01.00 3.584,000 0,3500 1.254,40|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- || los. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.254,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14440 HIDRODOMI DO BRASIL IND. DOMISSANEANTES LTDA || Pedido : 003915 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00043.0005-01 CLORO ESTABILIZADO GRANULADO KG 012796 2015 G00007 /2015 12.01.00 1.000,000 9,2000 9.200,00|| Nome quimico - Sodio Dicloro-S-Triazina-triona || 100% teor de cloro ativo disponivel minimo 60% || com 40% de estabilizante de cloro, pH e solucao || 0,1% 6,0 a 7,0. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14733 CRB ZAPAROLLI EIRELI ME || Pedido : 003916 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.00001.0019-01 IMPRESSO: REQUISICAO DE MAMOGRAFIA 50X2. BLO 010608 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 120,000 3,0000 360,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor || medindo 21x29,5cm. Jogo com 02 folhas em bloco || 50x2. || 061.00001.0085-01 IMPRESSO: RECEITUARIO BRANCO 100X01. BLO 010606 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 2.400,000 1,8800 4.512,00|| Em papel alcalino 64g/m2. Impressao somente na | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 116 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || frente com uma cor. Medindo 15x21,5cm. Em bloco || 100x1. || 061.00001.0215-01 IMPRESSO: SISTEMA DE ATENCAO BASICA 100X1 (FICHA A BLO 010613 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 400,000 4,0000 1.600,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor, || frente e verso, medindo 21x29,5cm em bloco 100x1. || 061.00001.0254-01 IMPRESSO: CONSULTA CLINICA ADULTO 100X1. BLO 010584 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 120,000 4,0000 480,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor, || frente e verso, medindo 21x29,5cm em bloco 100x1. || 061.00001.0257-01 IMPRESSO: CONSULTA PEDIATRICA 100X1. BLO 010585 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 80,000 4,0000 320,00|| Em papel alcalino 75 g/m2. Impressao em uma cor, || frente e verso, medindo 21x31cm em bloco 100x1. || 061.00001.0258-01 IMPRESSO: CONTROLE DIARIO DE ATIVIDADES 100X1. BLO 010586 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 400,000 3,2000 1.280,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor, || frente e verso, medindo 29x19cm em bloco 100x1. || 061.00001.0270-01 IMPRESSO: AGENDA DE CONSULTA N.1 100X1. BLO 010568 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 100,000 3,9200 392,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente, medindo 21x29,5cm em bloco com || 100 folhas. || 061.00001.0273-01 IMPRESSO: ATESTADO MEDICO 100X1. BLO 010570 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 700,000 1,9800 1.386,00|| Em papel alcalino 63g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente, medindo 15x21,5cm. || 061.00001.0331-01 IMPRESSO: PEDIDO DE EXAME DE SANGUE 100X1. BLO 010605 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 120,000 4,0000 480,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente, medindo 29,5x21cm em bloco com || 100 folhas. || 061.00001.0346-01 IMPRESSO: S.A.D.T. 50X02 GRANDE (VELHO). BLO 010612 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 1.200,000 1,9000 2.280,00|| Em papel 63g/m2, sendo 01 via branca (alcalina) e || 01 via amarela. Impressao uma cor, frente e ver- || so, medindo 21x15,5cm. || 061.00001.0353-01 IMPRESSO: NOTIFICACAO RAPIDA DE DENGUE 100X1. BLO 010603 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 400,000 3,8600 1.544,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor, || frente e verso, medindo 21x29,5cm em bloco 100x1. || 061.00001.0421-01 IMPRESSO: BOLETIM DE CONTROLE DE AEDES AEGYPTI. BLO 010573 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 300,000 3,9100 1.173,00|| Boletim de atividades de vigilancia e controle do || Aedes Aegypti. Em papel alcalino 75 g/m2. Impres- || sao em uma cor somente na frente, medindo 31,5 x || 21cm em bloco 100x1. || 061.00001.0668-01 IMPRESSO: BOLETIM DE PENDENCIA. BLO 010574 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 200,000 2,0000 400,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor, || frente e verso, medindo 21x15,5cm em bloco com || 100 folhas. || 061.00001.0685-01 IMPRESSO: COMPONENTE ESPECIALIZACAO DA ASSISTENCIA BLO 010582 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 200,000 4,0000 800,00|| Farmaceutica. Em papel alcalino 75g/m2. Impressao || em uma cor medindo 21x29,5cm em bloco com 100 fo- || lhas. || 061.00001.0702-01 IMPRESSO: COMPONENTE ESPECIALIZACAO DE ASSISTENCIA BLO 010581 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 200,000 4,0000 800,00|| Farmaceutica - Solicitacao de medicamento. Em pa- || pel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor medindo | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 117 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 21x29,5cm em bloco 100x1. || 061.00003.0001-01 IMPRESSO: FICHA OBSTETRICA. FCH 010596 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 2.000,000 0,1200 240,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor, || frente e verso, medindo 42x30 cm. || || 0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.047,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14090 MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EPP || Pedido : 003917 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.00001.0033-01 IMPRESSO: DECLARACAO DE COMPARECIMENTO 100X1. BLO 010587 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 120,000 2,3400 280,80|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente, medindo 15x21 em bloco 100x1. || 061.00001.0046-01 IMPRESSO: FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL 100X1. BLO 010597 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 120,000 2,3700 284,40|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente, medindo 21x16cm em bloco com || 100 folhas. || 061.00001.0086-01 IMPRESSO: RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL. BLO 010607 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 1.000,000 4,6000 4.600,00|| Confeccionado em papel autocopiativo branco com || duas vias. Impressao em uma cor (preta). Formato || 210mm x 148,5mm. Em bloco 50x2. || 061.00001.0209-01 IMPRESSO: ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE. BLO 010571 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 120,000 2,3700 284,40|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente, medindo 15x21,5cm em bloco com || 100 folhas. || 061.00001.0253-01 IMPRESSO: COMUNICACAO INTERNA (CI) 100X01. BLO 010583 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 300,000 2,7000 810,00|| Em papel alcalino 63g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente, medindo 21x19cm em bloco 100x1 || 061.00001.0271-01 IMPRESSO: AGENDA DE CONSULTA N. 2 100X1. BLO 010569 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 80,000 4,4500 356,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente, medindo 21x29,5cm em bloco com || 100 folhas. || 061.00001.0283-01 IMPRESSO: ENCAMINHAMENTO PARA C.E.M. 100X01. BLO 010588 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 500,000 3,8600 1.930,00|| Para encaminhamento de pacientes ao Centro de Es- || pecialidades Medicas. Em papel alcalino 75g/m2. || Impressao somente na frente em uma cor. Medida 21 || x29,5cm. Em bloco 100x1. || 061.00001.0284-01 IMPRESSO: ENCAMINHAMENTO PARA UNICAMP 100X1. BLO 010590 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 60,000 4,4500 267,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor, || frente e verso, com picote na parte inferior, me- || dindo 21x29,5cm em bloco com 100 folhas. || 061.00001.0285-01 IMPRESSO: ENCAMINHAMENTO PARA SAUDE MENTAL 100X1. BLO 010589 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 120,000 3,9600 475,20|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente, medindo 21x29,5cm em bloco com || 100 folhas. || 061.00001.0297-01 IMPRESSO: FOLHA DE FREQUENCIA INDIVIDUAL 100X1. BLO 010599 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 80,000 4,4500 356,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 118 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor, || frente e verso, medindo 31,5x21cm em bloco 100x1. || 061.00001.0300-01 IMPRESSO: FICHA MEDICA DE ENCAMINHAMENTO AME. BLO 010598 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 300,000 3,8600 1.158,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao somente na || frente em uma unica cor. Medida 21 x 29,5cm. Em || bloco 100x1. || 061.00001.0314-01 IMPRESSO: MARCACAO DE CONSULTA 100X1. BLO 010601 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 5.000,000 0,4900 2.450,00|| Em papel alcalino 90g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente, medindo 10,5x5,5cm em bloco || 100x1. || 061.00001.0321-01 IMPRESSO: ORDEM DE SERVICO 50X2. BLO 010604 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 120,000 2,4000 288,00|| Em papel alcalino 63g/m2, sendo a primeira via na || cor branca e a segunda via em papel jornal, im- || pressao em uma cor, medindo 20x15cm, prensado com || cola e grampeado. Bloco com 100 folhas. || 061.00001.0326-01 IMPRESSO: SOLICITACAO DE EXAME DE HIV/HEPATITE. BLO 010614 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 300,000 3,8600 1.158,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente, medindo 21x29,5cm em bloco com || 100 folhas. || 061.00001.0347-01 IMPRESSO: S.A.D.T. 100X01 PEQUENO (NOVO). BLO 010611 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 1.400,000 1,5800 2.212,00|| Impressao frente e verso em duas vias. Medida 16x || 16cm. Em bloco 100x1. || 061.00001.0385-01 IMPRESSO: REQUISICAO DE PEDIDO DE MATERIAL 100X1. BLO 010609 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 60,000 4,4500 267,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente, medindo 21x29,5cm em bloco com || 100 folhas. || 061.00001.0601-01 IMPRESSO: EVOLUCAO E TRATAMENTO II 100X1. BLO 010595 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 40,000 4,4500 178,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor, || frente e verso, tamanho A4 em bloco 100x1. || 061.00001.0684-01 IMPRESSO: BILHETE DE NEBULIZACAO 100X1. BLO 010572 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 150,000 2,3500 352,50|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor || medindo 21x15,5cm em bloco com 100 folhas. || 061.00001.0694-01 IMPRESSO: CARTAO RETORNO (CEO). BLO 010577 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 2.000,000 0,0300 60,00|| Em papel gramatura 180g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente, medindo 11,5x8cm. || 061.00001.0703-01 IMPRESSO: REQUISICAO DE S.A.D.T. (SERVICOS BLO 010610 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 50,000 4,4500 222,50|| Auxiliares de Diagnostico e Terapias) CEO. Em pa- || pel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor medindo || 21x29,5cm em bloco com 100 folhas. || 061.00001.0709-01 IMPRESSO: EVOLUCAO E TRATAMENTO I CAPS. BLO 010594 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 40,000 4,4500 178,00|| Em papel alcalino 75g/m2. Impressao em uma cor, || frente e verso, tamanho A4 em bloco 100x1. || 061.00055.0001-01 IMPRESSO: CARTEIRA DE PREVENCAO DO CANCER. PC 010579 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 5.000,000 0,0400 200,00|| Em papel gramatura 180g/m2. Impressao em uma cor, || frente e verso, medindo 21x11,5cm. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 119 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.367,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14089 ALTEC EDITORA E GRAFICA LTDA EPP || Pedido : 003918 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.00001.0695-01 IMPRESSO: ENVELOPE OFICIO 11,5CM X 23CM. UN 010592 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 10.000,000 0,0800 800,00|| Confeccionado em papel branco gramatura 75g/m2. || 061.00015.0007-01 IMPRESSO: CARTAO DO PAMI. UN 010578 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 50.000,000 0,0160 800,00|| Em papel sulfite 180g/m2. Impressao em uma cor, || frente e verso, medindo 11x8cm. || 061.00015.0008-01 IMPRESSO: CARTAO CARTEIRA DE GESTANTE. CAR 010575 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 3.000,000 0,1100 330,00|| Em papel gramatura 180g/m2. Impressao em uma cor, || frente verso, medindo 30x18,5cm. || 061.00015.0010-01 IMPRESSO: CARTAO DE IDENTIFICACAO. PC 010576 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 80.000,000 0,0160 1.280,00|| Em papel sulfite 180 g/m2, impressao uma cor so- || mente na frente, medindo 11,5x8cm. || 061.00046.0006-01 IMPRESSO: ENVELOPE SACO AMARELO, MEDINDO 25X35 CM. PC 010593 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 200.000,000 0,2800 56.000,00|| Em papel gramatura 75g/m2. Impressao em uma cor || somente na frente. Com uma abertura superior. || 061.00046.0008-01 IMPRESSO: ENVELOPE BRANCO, OFICIO, 26X36 CM. PC 010591 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 4.000,000 0,3400 1.360,00|| Confeccionado em papel branco gramatura 75g/m2. || Impressao em uma cor somente na frente. || 061.00055.0003-01 IMPRESSO: CARTEIRA DE VACINACAO. PC 010580 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 8.000,000 0,1500 1.200,00|| Em papel gramatura 180g/m2. Impressao frente e || verso, medindo 29,7x21cm. Na cor amarela clara. || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61.770,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14732 COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA EPP || Pedido : 003919 2015 Data: 29/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.00001.0566-01 IMPRESSO: NOTIFICACAO DE RECEITA "B" BLO 010602 2015 G00052 /2015 Cot.WN 089 2015 13.01.00 400,000 1,9500 780,00|| (Psicotropicos) 50x1. Confeccionado em papel gra- || matura 63g/m2, cor azul. Folhas serrilhadas late- || ralmente e numeradas individualmente de acordo || com o controle fornecido pela VISA. Impressao em || unica cor somente na frente. Medida 23,5 x 10cm. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 120 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14284 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME || Pedido : 004003 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00027.0172-01 REATOR ELETRONICO AFP 1X40W BIVOLT PC 013106 2015 G00079 /2014 23.08.00 3,000 9,9200 29,76|| - Reator eletronico partida rapida (instantanea) || AFP (Alto Fator de Potencia) para 01 (uma) lampa- || da fluorescente de 40Watts - tensao 127/220Volts. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,76||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 004004 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00003.0004-01 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO - BASE PLASTICO PC 013102 2015 S03007 /2015 04.01.00 1,000 4,9500 4,95|| 063.00045.0269-01 PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - AZUL UN 013103 2015 S03007 /2015 04.01.00 1,000 6,1000 6,10|| marcador para quadro branco caneta azul || 063.00045.0270-01 PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - PRETA UN 013104 2015 S03007 /2015 04.01.00 1,000 6,1000 6,10|| marcador para quadro branco - caneta cor preta || 063.00045.0271-01 PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO UN 013105 2015 S03007 /2015 04.01.00 1,000 6,1000 6,10|| marcador para quadro branco - caneta vermelha || 063.00086.0046-01 QUADRO BRANCO 090X120 COM MOLDURA EM ALUMINIO PC 013100 2015 S03007 /2015 04.01.00 1,000 69,5000 69,50|| 063.00086.0055-01 QUADRO DE AVISO DE CORTICA 1,20 X 0,90 PC 013101 2015 S03007 /2015 04.01.00 1,000 86,5000 86,50|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 179,25||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07415 TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 004005 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 013096 2015 G00038 /2014 14.03.00 140,000 6,7000 938,00|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 121 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 938,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13062 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP || Pedido : 004006 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00048.0013-01 COPO PLASTICO PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 180 ML. CX 013097 2015 G00038 /2014 14.03.00 14,000 44,3000 620,20|| Descartavel. Em poliestireno atoxico translucido. || Acondicionados em saco plastico contendo 100 uni- || dades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 198 gramas. Produto fabricado de acordo com nor- || mas da ABNT. Em caixa de papelao contendo no mi- || nimo 2.500 unidades (25 sacos plasticos). || 041.00048.0014-01 COPO PLASTICO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 50 ML. CX 013098 2015 G00038 /2014 14.03.00 2,000 43,4400 86,88|| Descartavel. Em poliestireno translucido, frisa- || do. Acondicionados em saco plastico contendo 100 || unidades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 75 gramas. Fabricado de acordo com as normas da || ABNT. Em caixa de papelao contendo no minimo || 5.000 unidades (50 sacos plasticos). || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 707,08||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 004007 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 013099 2015 G00038 /2014 14.03.00 5.376,000 0,3500 1.881,60|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- || los. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.881,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07415 TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 004008 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 013092 2015 G00038 /2014 14.03.00 50,000 6,7000 335,00|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 122 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 335,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13062 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP || Pedido : 004009 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00048.0013-01 COPO PLASTICO PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 180 ML. CX 013093 2015 G00038 /2014 14.03.00 2,000 44,3000 88,60|| Descartavel. Em poliestireno atoxico translucido. || Acondicionados em saco plastico contendo 100 uni- || dades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 198 gramas. Produto fabricado de acordo com nor- || mas da ABNT. Em caixa de papelao contendo no mi- || nimo 2.500 unidades (25 sacos plasticos). || 041.00048.0014-01 COPO PLASTICO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 50 ML. CX 013094 2015 G00038 /2014 14.03.00 1,000 43,4400 43,44|| Descartavel. Em poliestireno translucido, frisa- || do. Acondicionados em saco plastico contendo 100 || unidades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 75 gramas. Fabricado de acordo com as normas da || ABNT. Em caixa de papelao contendo no minimo || 5.000 unidades (50 sacos plasticos). || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,04||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 004010 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 013095 2015 G00038 /2014 14.03.00 1.728,000 0,3500 604,80|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- || los. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 123 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 604,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07415 TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 004011 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 013088 2015 G00038 /2014 14.03.00 50,000 6,7000 335,00|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 335,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13062 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP || Pedido : 004012 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00048.0013-01 COPO PLASTICO PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 180 ML. CX 013089 2015 G00038 /2014 14.03.00 1,000 44,3000 44,30|| Descartavel. Em poliestireno atoxico translucido. || Acondicionados em saco plastico contendo 100 uni- || dades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 198 gramas. Produto fabricado de acordo com nor- || mas da ABNT. Em caixa de papelao contendo no mi- || nimo 2.500 unidades (25 sacos plasticos). || 041.00048.0014-01 COPO PLASTICO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 50 ML. CX 013090 2015 G00038 /2014 14.03.00 1,000 43,4400 43,44|| Descartavel. Em poliestireno translucido, frisa- || do. Acondicionados em saco plastico contendo 100 || unidades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 75 gramas. Fabricado de acordo com as normas da || ABNT. Em caixa de papelao contendo no minimo || 5.000 unidades (50 sacos plasticos). || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,74||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 124 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 004013 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 013091 2015 G00038 /2014 14.03.00 768,000 0,3500 268,80|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- || los. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 268,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07415 TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 004014 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 013084 2015 G00038 /2014 14.03.00 10,000 6,7000 67,00|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13706 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA || Pedido : 004015 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00712.0008-01 CATETER PARADIGM QUICK-SET 9MM X 60CM - CX 013107 2015 S03008 /2015 Cot.WN 141 2016 13.02.00 2,000 695,0000 1.390,00|| - Codigo Medtronic MMT 397, para uso em bomba de || infusao de insulina Paradigm Real Time (Medtronic || MMT 722. Caixa com 10 unidades. || 021.00712.0009-01 RESERVOIR PARADIGM MINIMED 3,00ML CX 013109 2015 S03008 /2015 Cot.WN 141 2016 13.02.00 2,000 135,0000 270,00|| - Codigo MMT 332A para uso em bomba de infusao de || insulina Paradim Real Time (Medtronic MMT-722) em || caixa com 10 unidades. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 125 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 021.00712.0015-01 SENSOR DE GLICOSE ENLITE - CODIGO MMT 7008A - CX 013108 2015 S03008 /2015 Cot.WN 141 2016 13.02.00 4,000 1.460,0000 5.840,00|| para uso em Bomba Infusora de Insulina Paradigm || modelo MMT 754. Caixa com 05 unidades. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13062 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP || Pedido : 004016 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00048.0013-01 COPO PLASTICO PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 180 ML. CX 013085 2015 G00038 /2014 14.03.00 1,000 44,3000 44,30|| Descartavel. Em poliestireno atoxico translucido. || Acondicionados em saco plastico contendo 100 uni- || dades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 198 gramas. Produto fabricado de acordo com nor- || mas da ABNT. Em caixa de papelao contendo no mi- || nimo 2.500 unidades (25 sacos plasticos). || 041.00048.0014-01 COPO PLASTICO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 50 ML. CX 013086 2015 G00038 /2014 14.03.00 1,000 43,4400 43,44|| Descartavel. Em poliestireno translucido, frisa- || do. Acondicionados em saco plastico contendo 100 || unidades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 75 gramas. Fabricado de acordo com as normas da || ABNT. Em caixa de papelao contendo no minimo || 5.000 unidades (50 sacos plasticos). || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,74||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 004017 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 013087 2015 G00038 /2014 14.03.00 2.176,000 0,3500 761,60|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- || los. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 761,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 126 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 07415 TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 004018 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 013081 2015 G00038 /2014 14.03.00 3,000 6,7000 20,10|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13062 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP || Pedido : 004019 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00048.0013-01 COPO PLASTICO PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 180 ML. CX 013082 2015 G00038 /2014 14.03.00 1,000 44,3000 44,30|| Descartavel. Em poliestireno atoxico translucido. || Acondicionados em saco plastico contendo 100 uni- || dades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 198 gramas. Produto fabricado de acordo com nor- || mas da ABNT. Em caixa de papelao contendo no mi- || nimo 2.500 unidades (25 sacos plasticos). || 041.00048.0014-01 COPO PLASTICO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 50 ML. CX 013083 2015 G00038 /2014 14.03.00 1,000 43,4400 43,44|| Descartavel. Em poliestireno translucido, frisa- || do. Acondicionados em saco plastico contendo 100 || unidades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 75 gramas. Fabricado de acordo com as normas da || ABNT. Em caixa de papelao contendo no minimo || 5.000 unidades (50 sacos plasticos). || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,74||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07415 TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 004020 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 127 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 013078 2015 G00038 /2014 14.03.00 5,000 6,7000 33,50|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13062 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP || Pedido : 004021 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00048.0013-01 COPO PLASTICO PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 180 ML. CX 013079 2015 G00038 /2014 14.03.00 1,000 44,3000 44,30|| Descartavel. Em poliestireno atoxico translucido. || Acondicionados em saco plastico contendo 100 uni- || dades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 198 gramas. Produto fabricado de acordo com nor- || mas da ABNT. Em caixa de papelao contendo no mi- || nimo 2.500 unidades (25 sacos plasticos). || 041.00048.0014-01 COPO PLASTICO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 50 ML. CX 013080 2015 G00038 /2014 14.03.00 1,000 43,4400 43,44|| Descartavel. Em poliestireno translucido, frisa- || do. Acondicionados em saco plastico contendo 100 || unidades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 75 gramas. Fabricado de acordo com as normas da || ABNT. Em caixa de papelao contendo no minimo || 5.000 unidades (50 sacos plasticos). || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,74||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07415 TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 004022 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 013074 2015 G00038 /2014 14.04.00 10,000 6,7000 67,00|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 128 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13062 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP || Pedido : 004023 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00048.0013-01 COPO PLASTICO PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 180 ML. CX 013075 2015 G00038 /2014 14.04.00 5,000 44,3000 221,50|| Descartavel. Em poliestireno atoxico translucido. || Acondicionados em saco plastico contendo 100 uni- || dades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 198 gramas. Produto fabricado de acordo com nor- || mas da ABNT. Em caixa de papelao contendo no mi- || nimo 2.500 unidades (25 sacos plasticos). || 041.00048.0014-01 COPO PLASTICO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 50 ML. CX 013076 2015 G00038 /2014 14.04.00 1,000 43,4400 43,44|| Descartavel. Em poliestireno translucido, frisa- || do. Acondicionados em saco plastico contendo 100 || unidades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 75 gramas. Fabricado de acordo com as normas da || ABNT. Em caixa de papelao contendo no minimo || 5.000 unidades (50 sacos plasticos). || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,94||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 004024 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 013077 2015 G00038 /2014 14.04.00 320,000 0,3500 112,00|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- || los. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 129 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 07415 TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 004025 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 013070 2015 G00038 /2014 14.01.00 70,000 6,7000 469,00|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 469,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13062 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP || Pedido : 004026 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00048.0013-01 COPO PLASTICO PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 180 ML. CX 013071 2015 G00038 /2014 14.01.00 5,000 44,3000 221,50|| Descartavel. Em poliestireno atoxico translucido. || Acondicionados em saco plastico contendo 100 uni- || dades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 198 gramas. Produto fabricado de acordo com nor- || mas da ABNT. Em caixa de papelao contendo no mi- || nimo 2.500 unidades (25 sacos plasticos). || 041.00048.0014-01 COPO PLASTICO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 50 ML. CX 013072 2015 G00038 /2014 14.01.00 1,000 43,4400 43,44|| Descartavel. Em poliestireno translucido, frisa- || do. Acondicionados em saco plastico contendo 100 || unidades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 75 gramas. Fabricado de acordo com as normas da || ABNT. Em caixa de papelao contendo no minimo || 5.000 unidades (50 sacos plasticos). || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,94||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 004027 2015 Data: 30/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 130 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 013073 2015 G00038 /2014 14.01.00 768,000 0,3500 268,80|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- || los. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 268,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 004052 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 126.00015.0003-01 LAMPADA GIROFLEX COD. ATP071 PC 013113 2015 S03010 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 18,0000 36,00|| 126.00015.0004-01 LAMPADA H4 BI-IODO 60/55W/12V COD. NE472 PC 013114 2015 S03010 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 20,0000 40,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 004053 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00009.0031-01 AUTOMATICO PARTIDA ZM571 PC 013115 2015 S03011 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 031.00013.0007-01 BENDIX PARTIDA VW PC 013118 2015 S03011 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 50,0000 50,00|| 031.00015.0061-01 BOBINA DE CAMPO 12V COD. S588 PC 013120 2015 S03011 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 031.00022.0059-01 BUCHA L/M COD. SC74ST PC 013116 2015 S03011 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 031.00077.0086-01 REPARO PT FREIO INDUZ VW GB10080 PC 013121 2015 S03011 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 38,0000 38,00|| 031.00114.0033-01 PARAFUSO FIXACAO AUTOMATICO PARTIDA PC 013119 2015 S03011 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 3,000 5,0000 15,00|| 031.00148.0009-01 SUPORTE ESCOVA PARTIDA VW PC 013117 2015 S03011 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 338,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 004054 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00015.0063-01 BOBINA DE CAMPO 12V PC 013123 2015 S03012 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 031.00051.0019-01 INDUZIDO IV22823 PC 013122 2015 S03012 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 220,0000 220,00|| 031.00055.0110-01 KIT BUCHA PT COD. SC1243ST PC 013125 2015 S03012 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 22,0000 22,00|| 031.00077.0087-01 REPARO PT. FECH M100 VW PC 013126 2015 S03012 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 33,0000 33,00|| 031.00083.0101-01 SUPORTE ESCOVA PC 013124 2015 S03012 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 48,0000 48,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 131 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 443,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 004055 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00045.0052-01 REPARO PLACA CONJUNTO RETIF. ALT. CAM PC 013128 2015 S03013 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 036.00175.0048-01 ABRACADEIRA PLASTICA 20CM 50 X 31MM PC 013129 2015 S03013 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 30,000 0,2000 6,00|| 036.00188.0031-01 REGULADOR VOLTAGEM GA034 PC 013127 2015 S03013 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 004056 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00034.0035-01 CHAVE SETA CAMINHAO TODOS PC 013131 2015 S03014 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| 032.00050.0093-01 LAMPADA LANTERNA/FREIO 21/5W PC 013134 2015 S03014 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 032.00095.0021-01 RELE PISCA UNIVERSAL C/SUPORTE 500W 12V PC 013130 2015 S03014 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 032.00095.0027-01 RELE AUXILIAR C/SUPORTE UNIVERSAL 40A 4T 12V PC 013133 2015 S03014 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 032.00130.0004-01 FUSIVEL LAMINA UNIVERSAL 15AMP PC 013132 2015 S03014 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 5,000 0,3000 1,50|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 201,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 004057 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00043.0019-01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA 28MT/12V PC 013139 2015 S03015 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 249,9900 249,99|| 034.00055.0049-01 SUPORTE ESCOVA PARTIDA 28MT 12V PC 013137 2015 S03015 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| 034.00114.0013-01 INDUZIDO PARTIDA 28MT 12V PC 013135 2015 S03015 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 220,0000 220,00|| 034.00205.0009-01 MANCAL INTERM P/ PARTIDA 28MT PC 013138 2015 S03015 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 82,0000 82,00|| 034.00287.0015-01 BOBINA PARTIDA 28MT C/ 12V PC 013136 2015 S03015 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 761,99||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 004058 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00117.0027-01 INTERRUPTOR OLEO COD. RH3328 PC 013140 2015 S03016 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 65,0000 65,00|| 034.00193.0025-01 ABRACADEIRA PLASTICO 20CM COD. ETE7550 PC 013141 2015 S03016 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 200,000 0,2500 50,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 132 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 004059 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00354.0001-01 COMPRESSOR DE AR PC 013142 2015 S03017 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 2.800,4400 2.800,44|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.800,44||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 004060 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00005.0093-01 BOMBA DE OLEO PC 013143 2015 S03018 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 608,1400 608,14|| 032.00082.0100-01 JOGO DE JUNTA DO MOTOR MERCEDES BENZ PC 013145 2015 S03018 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 320,0000 320,00|| 032.00124.0008-01 CABECOTE MOTOR MERCEDES BENZ PC 013144 2015 S03018 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 2.630,4000 2.630,40|| 032.00423.0006-01 SILENCIOSO ONIBUS COD. 5085 PC 013146 2015 S03018 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 383,0000 383,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.941,54||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 004061 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00592.0004-01 CABECOTE MOTOR CUMMINS B COD. 3881 PC 013147 2015 S03019 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 3.340,0000 3.340,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.340,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10192 JBC DIESEL LTDA. EPP || Pedido : 004062 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00019.0098-01 CILINDRO MESTRE FREIO COD. RCCN27700 PC 013148 2015 S03020 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 210,0000 210,00|| 034.00503.0009-01 RESERVATORIO OLEO FREIO COD. 13160 PC 013149 2015 S03020 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 133 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 10192 JBC DIESEL LTDA. EPP || Pedido : 004063 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00076.0045-01 REPARO CIL. RODA 1.1/0" COD. 7556644 PC 013151 2015 S03022 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10192 JBC DIESEL LTDA. EPP || Pedido : 004064 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00090.0181-01 MANGUEIRA NYLON 10X07MM COD. 10X7 M 013152 2015 S03023 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 12,000 2,5000 30,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 004065 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00009.0055-01 BOMBA DE ALTA COMBUSTIVEL FORD PC 013153 2015 S03024 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 840,0000 840,00|| 034.00018.0045-01 ARRUELA/ JUNTAS FORD PC 013155 2015 S03024 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 27,0000 27,00|| 034.00076.0044-01 REPARO DO SISTEMA BOMBA PC 013154 2015 S03024 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,000 43,3300 129,99|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 996,99||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 004066 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00009.0029-01 REGULADOR DE ROTACAO MERCEDES PC 013157 2015 S03025 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 600,0000 600,00|| 032.00409.0005-01 ENGRENAGEM AVANCO MERCEDES PC 013156 2015 S03025 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 350,0000 350,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 004067 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00109.0011-01 PINO CENTRO PC 013159 2015 S03026 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 10,0000 60,00|| 034.00491.0008-01 DISCO INTERMEDIARIOS PC 013160 2015 S03026 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 30,0000 180,00|| 034.00560.0009-01 BICO INJETOR COD. 145P265 PC 013158 2015 S03026 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 135,0000 810,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 134 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 004068 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00009.0054-01 BOMBA ELETRICA FORD PC 013161 2015 S03027 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 950,0000 950,00|| 034.00076.0039-01 REPARO BOMBA FORD PC 013162 2015 S03027 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 990,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 004069 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00094.0005-01 PASTA LIMPEZA LUBTOLL KG 013164 2015 S03028 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 20,9800 41,96|| 037.00883.0001-01 ARALDITE EPOXI HOBBY COD.214 PC 013163 2015 S03028 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 22,5000 45,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 86,96||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 004070 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00004.0115-01 ANEL DA CARCACA PC 013165 2015 S03029 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 21,5000 86,00|| 036.00004.0116-01 ANEL DO BLOCO DO FREIO PC 013166 2015 S03029 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 12,000 4,0000 48,00|| 036.00004.0117-01 ANEL ANTI EXTRUSAO PC 013167 2015 S03029 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 12,000 4,5000 54,00|| 036.00004.0118-01 ANEL DE VEDACAO DA EMENDA PC 013170 2015 S03029 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 63,0000 252,00|| 036.00020.0076-01 DISCO DE FREIO - PAPER PC 013168 2015 S03029 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 16,000 138,0000 2.208,00|| 036.00020.0077-01 DISCO DE FREIO - ACO PC 013169 2015 S03029 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 16,000 68,0000 1.088,00|| 036.00162.0069-01 OLEO 85W140 PC 013171 2015 S03029 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 235,0000 470,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.206,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10577 C.DE ASSIS SELEGATO AUTO PECAS ME || Pedido : 004071 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00077.0108-01 ROLAMENTO DIFERENCIAL COD. 37270 PC 013173 2015 S03030 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 248,5000 497,00|| 033.00081.0010-01 TAMBOR DE FREIO COD. 106352 PC 013178 2015 S03030 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 402,0000 804,00|| 033.00147.0070-01 KIT ROLAMENTO RODA COD. 37820 PC 013174 2015 S03030 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 594,8300 1.189,66|| 033.00147.0071-01 KIT REGULAGEM AUTOMATICA COD. 100481 KIT 013175 2015 S03030 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 173,0000 346,00|| 033.00254.0003-01 SAPATA FREIO COM LONAS COD. 60894 PC 013177 2015 S03030 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 592,0000 592,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de JULHO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/07/2015 a 31/07/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 135 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 033.00775.0004-01 RETENTOR DIFERENCIAL COD. 36406 PC 013176 2015 S03030 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 92,0000 92,00|| 033.00843.0001-01 COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL COD. 2414 PC 013172 2015 S03030 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 2.342,0000 2.342,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.862,66||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02609 TURBOCAR RETIFICA DE MOTORES LTDA || Pedido : 004072 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00050.0116-01 RETENTOR DE POLIA PC 013183 2015 S03031 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 54,0000 54,00|| 034.00061.0105-01 VALVULA DE ADMISSAO PC 013180 2015 S03031 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 24,0000 96,00|| 034.00061.0106-01 VALVULA DE ESCAPE PC 013181 2015 S03031 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 29,2500 117,00|| 034.00285.0089-01 JOGO DE JUNTA DO MOTOR PC 013179 2015 S03031 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 165,0000 165,00|| 034.00636.0002-01 COMANDO DE VALVULA PC 013182 2015 S03031 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 390,0000 390,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 822,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 004073 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00117.0031-01 INTERRUPTOR DE FREIO RH0373 PC 013184 2015 S03032 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 38,0000 38,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 004074 2015 Data: 31/07/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 126.00017.0010-01 FILTRO LUBRIFICANTE PC 013185 2015 S03033 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 18,0000 36,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1307 Itens Mostrados no Total || 0365 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.705.246,72 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
