1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · 2018. 1. 23. · 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ... OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:

PP-201-001

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

La Presidencia de la República es el Órgano del Estado que lidera las políticas públicas y estrategias de desarrollo en coordinación con otros Poderes

del Estado, Entes Públicos y actores sociales para la toma de decisiones, que procuren el mayor bienestar de todos los habitantes de la nación de forma

eficaz, eficiente y oportuna.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

81,42%ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 27.894.158.414,00

15,94%ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 5.461.754.820,00

2,64%INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 904.169.106,00

34.260.082.340,00Totales 100,00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES:

Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la sociedad costarricense, con énfasis en infraestructura y sectores productivos (CNE).2.1.1.

Atender a Personas Adultas Mayores en condición de Pobreza y Pobreza Extrema (CONAPAM).5.1.

PP-201-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE

DICIEMBRE 2015 A AGOSTO 2016 PPTO 2017

CONCEPTOCÓDIGO

34.260.082.340 15.528.686.091 17.522.763.608

28.723.382.340 9.981.954.366 9.268.188.614FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

1

8.931.855.283 9.614.531.281 28.334.003.217SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11

23.261.627.520111 4.876.834.407 4.404.138.403ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,

FISCALES Y EXTERIORES

1111 23.261.627.520 4.876.834.407 4.404.138.403ASUNTOS EJECUTIVOS

5.072.375.697114 4.737.696.874 4.527.716.880SERVICIOS GENERALES

1141 5.072.375.697 4.737.696.874 4.527.716.880SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL

336.333.331 367.423.085 389.379.123ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1320 389.379.123 367.423.085 336.333.331JUSTICIA

5.536.700.000 5.546.731.725 8.254.574.994FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3

8.254.574.994 5.546.731.725 5.536.700.000PROTECCIÓN SOCIAL35

3530 3.774.300.000 3.784.309.000 3.381.574.994AYUDA A FAMILIAS

3570 1.762.400.000 1.762.422.725 4.873.000.000PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

34.260.082.340 15.528.686.091 17.522.763.608

15.568.114.892 15.287.845.578 17.167.454.832GASTOS CORRIENTES1

8.731.852.797 9.520.749.313 9.768.478.964GASTOS DE CONSUMO11

8.117.724.959111 7.933.102.930 7.104.068.174REMUNERACIONES

1111 6.786.036.936 6.646.548.088 5.980.874.052SUELDOS Y SALARIOS

1112 1.331.688.023 1.286.554.842 1.123.194.122CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 1.650.754.005 1.587.646.383 1.627.784.623ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

8.435.602.035 5.767.096.265 5.799.635.928TRANSFERENCIAS CORRIENTES13

1310 5.588.408.193 5.597.745.224 8.298.819.960TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

1320 211.227.735 169.351.041 136.782.075TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

18.635.863.010 240.840.513 355.308.776GASTOS DE CAPITAL2

100.283.552 137.799.672 316.456.411FORMACION DE CAPITAL21

2110 316.456.411 137.799.672 100.283.552EDIFICACIONES

255.025.224 103.040.841 93.520.224ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 69.964.544 78.129.556 220.808.164MAQUINARIA Y EQUIPO

2240 23.555.680 24.911.285 34.217.060INTANGIBLES

0 0 18.225.886.375TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23

2310 18.225.886.375 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

56.104.438 0 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN4

0 0 56.104.438SUMAS SIN ASIGNACIÓN40

4000 56.104.438 0 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

17.522.763.608 15.528.686.091 34.260.082.340

0 REMUNERACIONES 7.104.068.174 7.933.102.930 8.117.724.959

PP-201-003

6.642.317.871 7.412.680.564 7.578.571.372INGRESOS CORRIENTES001

461.750.303 520.422.366 539.153.587COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 1.433.511.617 1.400.290.522 1.473.521.563


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 180.983.007 174.183.919 164.142.442

180.983.007 174.183.919 164.142.442INGRESOS CORRIENTES001

5 BIENES DURADEROS 355.308.776 240.840.513 409.976.635


304.949.951 121.690.513 373.572.370COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.435.602.035 5.766.978.207 5.799.435.928


301.211.122 0 272.606COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 0 18.225.886.375

0 0 18.225.886.375Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades

Vivienda

535

9 CUENTAS ESPECIALES 13.289.999 13.290.000 69.394.438


0 0 3.432.762COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

17.522.763.608 15.528.686.091 34.260.082.340

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 11.769.647.058 9.502.161.132 27.894.158.414 21

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

4.864.050.211 5.105.119.959 5.461.754.820 24

4.527.716.880 4.737.696.874 5.072.375.697DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL01

336.333.331 367.423.085 389.379.123TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL02

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 889.066.339 921.405.000 904.169.106 27

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

17.522.763.608 34.260.082.340 15.528.686.091

17.522.763.608 15.528.686.091 34.260.082.340RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 16.454.852.232 14.886.573.212 15.117.764.640


FINANCIAMIENTO 1.067.911.376 642.112.879 19.142.317.700

1.067.911.376 642.112.879 916.431.325COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

0 0 18.225.886.375Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades

Vivienda

535

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

34.260.082.340 15.528.686.091 17.522.763.608

8.117.724.959 7.933.102.930 7.104.068.174REMUNERACIONES0

2.665.190.095 2.940.479.697 3.033.783.553REMUNERACIONES BÁSICAS001

3.033.783.553 2.940.479.697 2.665.190.095SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

PP-201-004

39.829.074 38.749.675 49.225.000REMUNERACIONES EVENTUALES002

28.225.000 18.749.675 22.688.642TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

21.000.000 20.000.000 17.140.432DIETAS00205

3.272.854.883 3.664.318.716 3.700.028.383INCENTIVOS SALARIALES003

851.284.443 855.001.988 740.723.213RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

1.284.300.260 1.246.102.707 1.121.243.646RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

506.260.713 520.422.366 461.750.303DECIMOTERCER MES00303

431.895.616 418.592.174 395.291.266SALARIO ESCOLAR00304

626.287.351 624.199.481 553.846.455OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

535.957.460 597.867.104 612.830.910CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

581.403.814 567.208.202 508.473.274CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

31.427.096 30.658.902 27.484.186CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

587.236.662 688.687.738 718.857.113CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

005

319.300.658 311.504.613 274.774.315CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

94.280.829 91.979.708 82.458.494APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

188.563.326 183.959.417 164.905.323APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL00503

116.712.300 101.244.000 65.098.530CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS

FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

3.000.000 3.000.000 3.000.000REMUNERACIONES DIVERSAS099

3.000.000 3.000.000 3.000.000GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL09901

1.473.521.563 1.400.290.522 1.433.511.617SERVICIOS1

522.223.397 440.532.512 390.427.579ALQUILERES101

249.800.000 265.247.128 340.873.821ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS10101

111.200.000 126.985.268 151.720.191ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO10102

13.787.579 39.049.986 23.715.065ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

15.450.000 9.050.000 5.803.100ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES10104

190.000 200.130 111.220OTROS ALQUILERES10199

145.502.404 182.037.407 174.644.663SERVICIOS BÁSICOS102

9.042.000 7.095.914 5.177.816SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

84.620.000 88.193.928 75.007.040SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

2.528.000 3.084.102 1.586.975SERVICIO DE CORREO10203

78.214.663 83.423.463 63.530.573SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

240.000 240.000 200.000OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

442.415.217 350.964.134 378.118.167SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

17.029.324 20.578.162 12.218.727INFORMACIÓN10301

300.945.000 312.747.420 416.926.622PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

3.631.793 4.999.707 1.868.500IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

PP-201-005

0 1.000.000 2.239.827TRANSPORTE DE BIENES10304

122.050 117.923 61.541COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS

FINANCIEROS Y COMERCIALES10306

56.390.000 11.520.922 9.100.000SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307

33.354.018 62.078.055 153.302.688SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

500.000 0 0SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401

20.172.495 19.382.355 18.721.260SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y

SOCIALES10404

96.000.000 5.500.000 6.480.000SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS10405

26.738.993 25.018.231 5.832.758SERVICIOS GENERALES10406

9.891.200 12.177.469 2.320.000OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499

151.638.749 190.889.198 207.754.075GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

2.744.075 731.940 499.720TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

73.010.000 60.273.611 46.197.914VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

76.000.000 74.183.647 56.590.306TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

56.000.000 55.700.000 48.350.809VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

49.210.935 54.844.467 57.745.000SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

106

57.745.000 54.844.467 49.210.935SEGUROS10601

42.947.579 55.621.031 48.433.000CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

0 0 2.939.027ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

45.383.000 52.866.266 40.008.552ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES10702

3.050.000 2.754.765 0GASTOS DE REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL10703

45.160.974 60.620.070 58.886.391MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

23.707.115 23.871.609 18.011.510MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES

Y TERRENOS10801

1.751.125 2.175.000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804

25.753.261 20.363.361 19.856.662MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO DE TRANSPORTE10805

0 4.359.754 2.256.298MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807

1.381.265 2.927.404 713.000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

10808


OTROS EQUIPOS10899

0 118.058 200.000IMPUESTOS109

200.000 118.058 0OTROS IMPUESTOS10999

1.058.344 2.585.590 4.010.000SERVICIOS DIVERSOS199

410.000 235.090 8.344INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902

3.600.000 2.350.500 1.050.000DEDUCIBLES19905

164.142.442 174.183.919 180.983.007MATERIALES Y SUMINISTROS2

51.247.543 54.886.653 57.634.315PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

51.943.780 45.845.235 42.590.561COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

PP-201-006

310.500 834.446 1.056.478PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES20102

4.880.035 6.637.814 7.196.960TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

500.000 1.569.158 403.544OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS20199

61.133.170 53.925.117 51.170.000ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

2.100.000 1.098.833 1.499.800PRODUCTOS AGROFORESTALES20202

48.070.000 52.826.284 59.633.370ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

1.000.000 0 0ALIMENTOS PARA ANIMALES20204

8.479.021 13.190.875 8.902.868MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203

929.164 1.092.920 1.373.202MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301

300.000 366.950 89.702MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES

Y ASFÁLTICOS20302

2.800.000 3.967.256 1.936.320MADERA Y SUS DERIVADOS20303

4.062.275 6.165.724 4.184.250MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304

63.910 145.374 0MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

60.355 141.939 335.351MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306

687.164 1.310.712 560.196OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

20399

6.901.861 7.281.992 6.694.866HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

204

267.145 364.623 298.725HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401

6.427.721 6.917.369 6.603.136REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

53.221.412 44.899.282 39.740.393ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

299

3.906.219 4.090.148 3.218.525ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO29901

200.000 927.283 486.024ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902

14.426.171 15.138.616 23.866.728PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS29903

13.464.561 13.201.188 15.958.483TEXTILES Y VESTUARIO29904

5.955.551 7.814.062 6.725.740ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

500.000 1.047.276 287.610ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD29906

600.000 1.655.077 1.724.113ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR29907

687.891 1.025.632 954.189OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS29999

409.976.635 240.840.513 355.308.776BIENES DURADEROS5

220.808.164 78.129.556 69.964.544MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

266.403 257.395 0MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN50101

1.500.000 300.000 0EQUIPO DE TRANSPORTE50102

17.616.396 6.424.823 13.074.911EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

15.103.435 18.762.269 28.027.220EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

24.376.656 38.709.830 170.791.516EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

710.000 0 0EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN50106

PP-201-007

10.391.654 13.675.239 8.914.517MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO50199

100.283.552 137.799.672 316.456.411CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

316.456.411 137.799.672 100.283.552EDIFICIOS50201

34.217.060 24.911.285 23.555.680BIENES DURADEROS DIVERSOS599

23.555.680 24.911.285 34.217.060BIENES INTANGIBLES59903

5.799.435.928 5.766.978.207 8.435.602.035TRANSFERENCIAS CORRIENTES6

8.298.819.960 5.597.627.166 5.588.208.193TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

5.536.700.000 5.546.731.725 8.254.574.994TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

51.508.193 50.895.441 44.244.966TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

132.893.577 164.135.066 206.427.735PRESTACIONES603

167.274.007 120.797.333 97.477.975PRESTACIONES LEGALES60301

39.153.728 43.337.733 35.415.602OTRAS PRESTACIONES60399

3.888.498 5.215.975 4.800.000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

606

4.800.000 5.215.975 3.888.498INDEMNIZACIONES60601

18.225.886.375 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

0 0 18.225.886.375TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

701

18.225.886.375 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

69.394.438 13.290.000 13.289.999CUENTAS ESPECIALES9

13.289.999 13.290.000 13.290.000CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS901

13.290.000 13.290.000 13.289.999GASTOS CONFIDENCIALES90101

0 0 56.104.438SUMAS SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

902

56.104.438 0 0SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA90201

PP-201-008

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

21


DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos el programa encargado de dirigir y coordinar las acciones estratégicas para el cumplimiento de las labores del Poder Ejecutivo mediante la

representación del país, coordinación con distintos sectores y soluciones sociales, que contribuyen al desarrollo de la población y al posicionamiento

del país a nivel internacional.

PRODUCTOS:

# Producto Usuarios (as)

Población en General.P.01. Representación internacional del país.

2019 2018 2017

Unidad

de Medida

Cantidad

Representación internacional efectuada. 15,00 15,00 15.00

Población en General y territorios priorizados por el programa Tejiendo Desarrollo.P.02. Atención y gestión de las demandas sociales.

2019 2018 2017

Unidad

de Medida

Cantidad

Gestión realizada. 5.400,00 5.400,00 5,400.00

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de avance del Programa Tejiendo Desarrollo.

- -

Metas

2020 2019 2018 2017Línea Base

50,00 70,00 100,00

Fuente de Datos: Archivo Despacho de la Primera Dama.

Notas Técnicas: El programa Tejiendo Desarrollo busca articular las instituciones estatales para responder a las necesidades de los territorios

priorizados y fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana, con el fin de promover el desarrollo endógeno desde

los territorios. El 70% equivale al avance de más de un 75% en cada uno de los 15 proyectos a ejecutar, mientras que el 100%

refiere a la ejecución total de los 15 proyectos previamente definidos.

PP-201-009

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y

ADMINISTRACIÓN.

UNIDAD DE DIRECCIÓN Y

ADMINISTRACIÓN.

27.615.216.830 1

AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.

AUDITORÍA INTERNA. 278.941.584 2

27.894.158.414Total del Programa 021

PP-201-0010

1.1.1.1.201.000-021-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

27.894.158.414

001 INGRESOS CORRIENTES 9.155.099.111

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 513.172.928

535 Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda 18.225.886.375

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

LEY PPTO 2017

TOTAL

G-O FF

27.894.158.414

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 2.945.984.134REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.232.519.830

1111 1111 1.232.519.83000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10.500.000

1111 1111 10.500.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

003 INCENTIVOS SALARIALES 1.248.863.252

1111 1111 189.692.13200100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1111 377.312.99200100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 1111 6.300.00000100303 DECIMOTERCER MES


1111 1111 171.355.34400100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1111 326.002.70500100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 227.534.221

215.865.807CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1111 215.865.80700100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)

(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

11.668.414CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 1112 1111 11.668.41400100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

223.566.831

118.551.096CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

35.005.245APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502


(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL

16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

70.010.490APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




PP-201-0011


4-000-042147Céd. Jur.:

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 3.000.000

1111 1111 3.000.00000109901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL

1 580.408.426SERVICIOS

101 ALQUILERES 116.500.000

1120 1111 101.500.00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 1111 15.000.00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

102 SERVICIOS BÁSICOS 107.500.000

1120 1111 3.500.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 1111 63.000.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 1111 2.000.00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 1111 39.000.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 21.122.050

1120 1111 8.500.00000110301 INFORMACIÓN

1120 1111 1.000.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1111 122.05000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

(PARA LA ADMINISTRACIÓN DE QUICK PASS, GASTOS POR

COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA).

1120 1111 11.500.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 29.240.000

1120 1111 500.00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(PARA SERVICIOS VETERINARIOS PARA CANES ADQUIRIDOS

POR MEDIO DE DONACIÓN).

1120 1111 25.000.00000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS,

TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS,

LAVADO DE CORTINAS, LAVADO Y APLANCHADO DE

ARTÍCULOS DE TELA, CONTRATACIÓN EMPRESA DE

LIMPIEZA, ENTRE OTROS).

1120 1111 3.740.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIONES TÉCNICAS

VEHICULARES, POLARIZADOS DE VIDRIOS,SERVICIOS DE

TRADUCCIÓN PARA LA OCDE, ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 167.911.005

1120 1111 2.651.00500110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1111 63.260.00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 1111 60.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1111 42.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 40.000.000

1120 1111 40.000.00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 47.200.000

1120 1111 44.500.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

1120 1111 2.700.00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 48.235.371

1120 1111 23.707.11500110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1111 431.50000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 1111 20.000.75600110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

1120 1111 2.100.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 1111 500.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1111 1.496.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

PP-201-0012


199 SERVICIOS DIVERSOS 2.700.000

1120 1111 200.00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y DE MULTAS

ANTE RECLAMOS DE FUNCIONARIOS O EXFUNCIONARIOS,

PROVEEDORES DEBIDO A PAGOS EXTEMPORÁNEOS).

1120 1111 2.500.00000119905 DEDUCIBLES

2 133.992.145MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 44.339.886

1120 1111 42.031.06900120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1111 1.808.81700120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 1111 500.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 50.100.000

1120 1111 2.100.00000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES

1120 1111 47.000.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

1120 1111 1.000.00000120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

5.302.868

1120 1111 279.16400120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1111 300.00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1111 2.000.00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 1111 1.912.27500120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 1111 63.91000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1111 60.35500120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 1111 687.16400120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5.019.866

1120 1111 167.14500120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1111 4.852.72100120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 29.229.525

1120 1111 2.371.63400129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1111 8.500.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1111 12.800.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1111 4.000.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1111 500.00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1111 500.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 1111 557.89100129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 359.805.468BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 33.465.575

2210 1111 76.48128050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1111 4.000.00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN


2210 1111 5.000.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 1111 6.500.00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 1111 8.272.69828050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 316.456.411

2110 1111 21.900.00000150201 EDIFICIOS

2110 1111 294.556.41128050201 EDIFICIOS

(PARA IV ETAPA DEL PROYECTO ELÉCTRICO).

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 9.883.482

2240 1111 9.883.48228059903 BIENES INTANGIBLES

6 5.615.373.240TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5.556.073.240

PP-201-0013


5.536.700.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

204 1310 3530 2.857.300.00000160102 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

(PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN

DE LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE

ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES

EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA, CAPACITACIÓN

Y EDUCACIÓN, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22/12/1999).

3-007-2591-07Céd. Jur.:

208 1310 3530 917.000.00000160102 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7935 LEY

INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR DEL

25/10/1999).

3-007-2591-07Céd. Jur.:

262 1310 3570 1.762.400.00000160102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 8488 LEY

NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO

DEL 22/11/2005).

3-007-111111Céd. Jur.:

19.373.240TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 58.000.000

1320 1111 45.000.00000160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 1111 13.000.00000160399 OTRAS PRESTACIONES

(SE REQUIEREN RECURSOS PRESUPUESTARIOS, PARA

ATENDER LOS SUBSIDIOS GENERADOS POR LAS

INCAPACIDADES TANTO DEL INS COMO DE LA CCSS).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1.300.000

1320 1111 1.300.00000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA PAGO DE LA SENTENCIA No. 801-2017 DEL JUZGADO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DEL MINISTERIO

DE HACIENDA).

7 18.225.886.375TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 18.225.886.375

18.225.886.375TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS70102

200 2310 1111 18.225.886.37553570102 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (CNE).

(RECURSOS DEL PRÉSTAMO No. 7594-CR DEL BANCO

INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF)

PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SEGÚN LEY No.

8711).

3-007-111111Céd. Jur.:

9 32.708.626CUENTAS ESPECIALES

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 13.290.000

1120 1111 13.290.00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA EL PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES ASIGNADOS

AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA).

902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 19.418.626

PP-201-0014


4000 1111 18.351.24500190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA


PP-201-015

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

24


DESPACHO DEL VICEMINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Proponer las medidas necesarias para establecer la política de recursos humanos, que asegure el desarrollo eficiente y el buen funcionamiento del

sistema de carrera administrativa.

PP-201-016

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL


MISIÓN:

La Dirección General de Servicio Civil es rectora de la gestión de recursos humanos, en la relación entre el Estado costarricense y sus servidores,

fundamentándose en la transparencia, equidad, excelencia y flexibilidad, promoviendo la efectividad de la Administración Pública.

PRODUCTOS:


P.01. Rectoría de la gestión de recursos humanos en el Estado Costarricense.

PP-201-017



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RH

(OP).

CECADES-GESTIÓN RECURSOS

HUMANOS, SALARIOS E

INCENTIVOS-CARRERA

DOCENTE, RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN DE PERSONAL,

ÁREA DE DESARROLLO

ESTRATÉGICO, SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS

INSTITUCIONALES.

1.014.475.139 1

NORMATIVA EN MATERIA DE RH (OP). ASESORÍA LEGAL, GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS,

SALARIOS E INCENTIVOS.

507.237.570 2

DOTACIÓN Y ASESORÍA EN RH (OP). CECADES, ADMINISTRACIÓN DE

SERVICIOS INSTITUCIONALES,

GESTIÓN DE RECURSOS

HUMANOS, RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN DE PERSONAL,

CARRERA DOCENTE,

ASISTENCIA AL SECTOR

DESCENTRALIZADO.

1.014.475.139 3

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS

PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO

DE LAS COMPETENCIAS DE LOS

FUNCIONARIOS.

CECADES-UNIDAD DE

TECNOLOGÍAS DE

INFOCOMUNICACIÓN.

760.856.355 4

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL

EMPLEO PÚBLICO COSTARRICENSE

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

DE PERSONAL, CARRERA

DOCENTE, UNIDAD DE

TECNOLOGÍAS DE

INFOCOMUNICACIÓN,

AUDITORÍA DE RECURSOS

HUMANOS, GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS,

SALARIOS E INCENTIVOS,

ASESORÍA JURÍDICA,

DIRECCIÓN GENERAL.

1.775.331.494 5

01 5.072.375.697Total del Subprograma

PP-201-018



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

5.072.375.697

001 INGRESOS CORRIENTES 4.733.336.802



LEY PPTO 2017

TOTAL

G-O FF

5.072.375.697


0 4.386.875.718REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.491.740.050

1111 1141 1.473.490.22600100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1111 1141 18.249.82428000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS



003 INCENTIVOS SALARIALES 2.120.510.076






1111 1141 218.440.27200100304 SALARIO ESCOLAR


1111 1141 961.73528000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES






REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

200 1112 1141 164.22128000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)


B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

437.819.435





REFORMAS).

PP-201-019


4-000-042147Céd. Jur.:




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:

200 1112 1141 492.66228000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)



4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:




4-000-042147Céd. Jur.:

116.712.300CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

200 1112 1141 116.712.30000100505 ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE

SERVICIO CIVIL.

(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS No. 6970).

3-002-558076Céd. Jur.:


101 ALQUILERES 218.723.579

1120 1141 207.300.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1141 11.233.57900110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 1141 190.00000110199 OTROS ALQUILERES

(ALQUILER DE BÓVEDA DE ALTA SEGURIDAD CON

AMBIENTE CLIMATIZADO Y CONTROLADO PARA MEDIOS

MAGNÉTICOS E INFORMACIÓN VITAL QUE REQUIERE DE UN

MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN, CONTRATO No.

2015-000009-00).




1120 1141 478.00000110203 SERVICIO DE CORREO


1120 1141 240.00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO Y

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS MÉDICOS, QUE

GENERA LA UNIDAD MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN,

CONTRATO No. 2015CD-000029-02401).


1120 1141 6.200.00000110301 INFORMACIÓN

1120 1141 700.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


1120 1141 44.840.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN

PP-201-020



1120 1141 20.172.49500110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS DE

CONOCIMIENTO, SEGÚN CONTRATO No. 2015-009).

1120 1141 96.000.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ALMACENAR

LOS BANCOS DE ITEMS Y ENSAMBLAJE AUTOMÁTICO DE

LAS FORMAS DE EXÁMEN).

1120 1141 1.200.00000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS,

TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS,

LAVADO DE CORTINAS, LAVADO Y APLANCHADO DE

ARTICULOS DE TELA, ENTRE OTROS).

1120 1141 310.50000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA SERVICIO DE FUMIGACION,REVISIONES TECNICAS

VEHICULARES,POLARIZADOS DE VIDRIOS,SERVICIOS DE

TRADUCCIÓN, ENTRE OTROS).


1120 1141 40.07000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS



1120 1141 12.745.00000110601 SEGUROS


1120 1141 1.319.62500110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN


TRANSPORTE

1120 1141 2.070.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 1141 881.26500110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1141 350.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

199 SERVICIOS DIVERSOS 510.000


(PARA EL EVENTUAL PAGO DE MULTAS QUE SE GENEREN

PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA

INSTITUCIÓN POR ATRASOS EN EL PAGO DE SUS

OBLIGACIONES).

1120 1141 500.00000119905 DEDUCIBLES




1120 1141 310.50000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1141 2.854.73200120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES


MANTENIMIENTO

2.450.000

1120 1141 650.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1141 800.00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS


DE CÓMPUTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.100.000

1120 1141 100.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1141 1.000.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS


1120 1141 1.300.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1141 200.00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN


PP-201-021


1120 1141 1.479.42900129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA




2210 1141 1.500.00028050102 EQUIPO DE TRANSPORTE


2210 1141 8.500.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA


2210 1141 710.00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 1141 150.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO



6 148.083.621TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 27.155.886


EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD, ENTRE

OTROS).



(PARA EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL

DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A

PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, LOS CUALES ESTÁN

RESPALDADOS POR SENTENCIAS JUDICIALES O

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, ENTRE OTROS).





PP-201-022

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL

TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL


MISIÓN:

Administrar justicia en sede administrativa, en relación con los conflictos que surjan entre la Administración y los servidores amparados al Régimen

de Servicio Civil, con objetividad, independencia de criterio y estricto apego a las normas y procedimientos que el ordenamiento jurídico establece.

PRODUCTOS:


Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil.P.01. Emisión de sentencias y resoluciones.

2019

Unidad

2018 2017de Medida

Cantidad

Resolución emitida. 150,00 150,00 150.00

PP-201-023



UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. 389.379.123 1

02 389.379.123Total del Subprograma

PP-201-024



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

389.379.123

001 INGRESOS CORRIENTES 368.039.718



LEY PPTO 2017

TOTAL

G-O FF

389.379.123


0 293.585.371REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 85.822.803




1111 1320 21.000.00000100205 DIETAS

003 INCENTIVOS SALARIALES 139.690.478




1111 1320 14.500.00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

20.491.816





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

PP-201-025



101 ALQUILERES 50.804.000

1120 1320 42.500.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS


1120 1320 2.554.00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 1320 450.00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES




1120 1320 50.00000110203 SERVICIO DE CORREO


103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 479.588

1120 1320 329.32400110301 INFORMACIÓN

1120 1320 150.26400110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 20.700

1120 1320 20.70000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN).


1120 1320 2.000.00000110601 SEGUROS



TRANSPORTE

109 IMPUESTOS 100.000

1310 1320 100.00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS).



(PARA CANCELAR MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS

POR CONCEPTO DE ATRASO EN FECHAS DE PAGO, ENTRE

OTROS).

1120 1320 500.00000119905 DEDUCIBLES


201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 841.486

1120 1320 800.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1320 41.48600120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300.000

1120 1320 300.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS


1120 1320 84.58500129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1320 426.17100129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1320 334.56100129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1320 226.12200129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA



2210 1320 703.43528050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA


2210 1320 468.95628050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO





PP-201-026



EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).



(PARA PREVER EROGACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE

INDEMNIZACIONES).

9 984.538CUENTAS ESPECIALES

902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 984.538

4000 1320 915.19500190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA


PP-201-027

PROGRAMA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

27


DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Somos el programa que proporciona a las y los ciudadanos y a los medios de comunicación colectiva, información veraz y oportuna de la gestión de la

Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, de manera eficaz y eficiente, para la rendición de cuentas y la transparencia en la función

pública.

PRODUCTOS:


Población en General.P.01. Divulgación e información sobre acciones del Gobierno.

2019 2018 2017

Unidad

de Medida

Cantidad

Actividad de divulgación. 1.686,00 1.686,00 1,686.00

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

P.01.01. Gestión Eficacia Porcentaje de campañas de información sobre las acciones de Gobierno realizadas

en relación a las programadas.

- -

Metas

2020 2019 2018 2017Línea Base

80,00 92,00 96,00

Fuente de Datos: Archivo de Información y Comunicación.

Supuestos: Se entiende por campañas de información aquellas acciones que de manera planificada se produce y se emite en medio de

comunicación, mediante pauta publicitaria pagada; para informar sobre un tema específico.

PP-201-028



INFORMACIÓN. INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN.

904.169.106 1

904.169.106Total del Programa 027

PP-201-029



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

904.169.106

001 INGRESOS CORRIENTES 861.289.009



LEY PPTO 2017

TOTAL

G-O FF

904.169.106


0 491.279.736REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 223.700.870




003 INCENTIVOS SALARIALES 190.964.577




1111 1111 27.600.00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

36.979.031





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


PP-201-030


101 ALQUILERES 4.400.000





1120 1111 2.000.00000110301 INFORMACIÓN

1120 1111 300.245.00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


1120 1111 50.00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN


1120 1111 538.99300110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).

1120 1111 5.820.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE MONITOREO DE

NOTICIAS QUE SE PUBLICAN EN MEDIOS DE

COMUNICACION PARA QUE EL GOBIERNO CUENTE CON

INFORMACION QUE LE AYUDE EN LA TOMA DE

DECISIONES).


1120 1111 53.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS


1120 1111 16.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1111 14.000.00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR


1120 1111 3.000.00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1.233.000

1120 1111 883.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER LAS CONFERENCIAS, FOROS, CUMBRES U

OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA

COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CON LOS DIFERENTES

ACTORES CON LOS QUE SE RELACIONA).

1120 1111 350.00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL



TRANSPORTE

1120 1111 277.62500110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

109 IMPUESTOS 100.000

1310 1111 100.00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS).


1120 1111 100.00000119905 DEDUCIBLES




1120 1111 175.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 770.000

1120 1111 770.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS


MANTENIMIENTO

1.150.000


DE CÓMPUTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 575.000

1120 1111 575.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS


PP-201-031


1120 1111 150.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO


1120 1111 330.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1111 250.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1111 100.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR




2210 1111 189.92228050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN


2210 1111 900.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA



2210 1111 1.500.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO







EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:




(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD, ENTRE

OTROS).





Documents

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · 2018. 1. 23. · 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ... OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND Y/O INSTITUCIONALES: