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LIDA NATALIA SALAS BURGOS
KR 9 # 20 - 02 INT 13 APTO 101
CHIA - CUNDINAMARCA
3154029905 - EC - 83257205
37371945
01/Jun/2015
$ 48,517
Servicio MvilMes Anterior $ 48,517
Pagos Registrados $ -48,517Mes Actual $ 48,517
Total a Pagar Servicio Mvil $ 48,517
Impuestos Mes Servicio MvilIVA 16% $ 6,469
Impuesto al Consumo 4% $ 1,617
Detalle de tu planServicios IncluidosMinutos a Movistar y Fijos
Nacionales 415Minutos a Otros Operadores 133Mensajes a Movistar 25
smsDatos 0
Factura interactiva
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Seor(a): LIDA NATALIA SALAS BURGOS
Direccin KR 9 # 20 - 02 INT 13 APTO 101
CHIA - CUNDINAMARCACHIA
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Efectivo $
Otros $
Total Pagado $
Para pagos electrnicos 37371945
Cliente LIDA NATALIA SALAS BURGOS
(415)7707176960178(8020)37371945(3900)0000048517(96)20150601
$ 48,517
Nit Cdula 27082263
Telfono 3154029905 - Cliente No 37371945
Factura de Venta No EC - 83257205
Fecha de Expedicin 13/May/2015
Factura Mes Mayo 2015
Fecha EntregaPrxima Factura
del 22 al 26 deJunio 2015
Nmero para pagos 37371945
Fecha lmite de pago 01/Jun/2015
TOTAL A PAGAR $ 48,517
Seor Usuario, Si usted no efecta el pago de las facturas del
servicio que aparecenpendientes por cancelar en la presente cuenta,
la empresa lo reportar a los operadores deBanco de Datos y/o
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Servicio MvilMes Anterior $ 48,517
Pagos Registrados $ -48,517Mes Actual $ 48,517
Total a Pagar Servicio Mvil $ 48,517
Impuestos Mes Servicio MvilIVA 16% $ 6,469
Impuesto al Consumo 4% $ 1,617
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Nacionales 415Minutos a Otros Operadores 133Mensajes a Movistar 25
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No Cliente 37371945 3 / 4
Detalle de Cargos Facturados Valor con IVA Total PeriodoCargos
fijos $ 46,900
CARGO BASICO MENSUAL $ 46,900 13/May - 12/Jun
Otros Gravmenes $ 1,617IMPUESTO AL CONSUMO 4% $ 1,617
Total del Mes $ 48,517[1]Consumo facturado del 13/Abr/2015 al
12/May/2015
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En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede
llamarantes de la fecha de vencimiento a la lnea gratuita de
servicio al clientey/o dirigirse a los puntos de atencin para que
se le efecte el descuentoprovisional del valor reclamado o
presentar el reclamo luego del pagototal de su factura.
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran
Contribuyente (Res. DIAN No. 041 de 2014) -Autorretenedor por
ventas y servicios a ttulo del impuesto de renta y a ttulo del
CREE. (Res. DIAN No. 4095 de 2012) -Autorretenedor sobre los
conceptos definidos en el artculo 1 del Decreto 2885 de 2001 (Res.
DIAN No. 06142 de 2003) - IVARgimen Comn - Agentes retenedores de
IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad econmica ICA por
Servicios 6110 - 6120 - 6190(9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x
1000) - Autorretenedor por el Impuesto de Industria y Comercio en
los siguientes municipios:Aguazul, Armenia, Barana, Barranquilla,
Cali, Cartagena, Guadalajara De Buga, Manizales, Neiva, Pasto,
Popayn, Puerto Boyac,Puerto Colombia, Puerto Triunfo, Sincelejo,
Soledad, Tulu, Tuta y Valledupar - Seor Usuario: COLOMBIA
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de renta e impuesto de CREE por lo cual solicitamos abstenerse de
practicarnosretencin en la fuente por estos conceptos. Esta factura
ocasionar intereses de mora a la mxima tasa legal permitida desde
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equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sinque
para ello exista obligacin de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP
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la presente factura han sido recibidas por el comprador real y
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dicho pago no debe cancelareste valor nuevamente. Servicio de
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