5 Auditoria - FORMATOS2 (1).xls

Auditora de MantenimientoEmpresa: Materiales Bellavista S.A.

1. Gerente General2. Admnistrador3. Jefe de Planta4. Jefe de Mantenimiento5. Operador # 16. Operador # 27. Mecnico # 18. Mecnico # 29. Elctricista # 110. Almacenero

1 Organizacin del Mantenimiento

N Componentes 10 9 8 7 6 5

1.01 Claridad de la ubicacin del rea de mantenimiento en la organizacin de la Empresa 10 8 9 9 7 7 71.02 Claridad de la Organizacin del rea de mantenimiento de la Empresa 9 8 8 9 4 4 71.03 Cmo calificara la Organizacin del rea de mantenimiento de la Empresa? 6 7 7 8 4 4 71.04 Autonoma que el rea de mantenimiento tiene dentro de la Organizacin de Empresa. 5 9 8 10 5 3 8

1.05 El rea de mantenimiento tiene establecidas vas de comunicacin claras con las otras reas. 8 7 8 7 5 5 81.06 Internamente, el rea de mantenimiento tiene establecidas vas de comunicacin claras. 7 5 7 5 4 5 41.07 El rea de mantenimiento trabaja basado en claros objetivos propios. 6 5 8 5 6 5 71.08 El rea de mantenimiento tiene definidas sus funciones claramente. 9 5 8 5 6 5 71.09 El rea de mantenimiento trabaja dentro de lmites de responsabilidad claros y definidos. 10 2 3 4 4 4 41.10 El rea de mant. es considerado para toma de decisiones por el resto de reas de la planta 7 9 4 6 5 8 8

772 Planeamiento del Mantenimiento


2.01 Calificacin del Planeamiento de mantenimiento dentro de la Organizacin de la Empresa 10 5 7 8 6 6 82.02 Recepcin de solicitudes de servicio de produccin 9 7 8 6 7 7 82.03 Definicin de la Orden de trabajo en el rea de mantenimiento. 6 5 7 6 7 6 72.04 Planeamiento de la Mano de obra en el rea de mantenimiento. 5 4 5 7 6 5 72.05 Planeamiento de Materiales en el rea de mantenimiento. 8 5 4 5 5 4 32.06 Planeamiento del Equipo de Mantenimiento en el rea de mantenimiento. 7 4 7 8 6 5 72.07 Planeamiento de la Logstica en el rea de mantenimiento. 6 5 6 8 5 6 82.08 Coordinacin con produccin fechas para realizar mantenimiento en general. 9 8 8 8 7 6 72.09 Planeamiento preventivo en el rea de mantenimiento. 10 4 3 4 5 3 22.10 Reporte de planeamiento y cumplimiento del rea de mantenimiento. 7 3 7 6 6 5 7

3 Ejecucin del Mantenimiento


3.01 El personal de Mantenimiento acciona en base a planes y programas. 10 6 7 7 6 6 73.02 El rea de mant. participa en la elaboracin de los programas de produccin de la planta. 9 2 5 6 5 6 53.03 El rea de mantenimiento participa en planes de inversin, ampliaciones y modernizacin. 7 4 2 4 3 4 33.04 Aplicacin del concepto de MP en planta, con rutinas de inspeccin y revisin planeadas. 8 6 6 6 6 5 73.05 El rea de mant. tiene archivos de documentacin tcnica e historial de equipos al da. 7 6 7 5 6 6 93.06 El rea de mantenimiento dispone de repuestos y suministros generales en los almacenes. 9 5 5 4 5 5 33.07 El rea de mant. dispone de herramientas, equipos y mquinas en buen estado y suficientes. 6 8 7 7 6 7 83.08 Se lubrican equipos e instalaciones de planta en base a un programa de rutinas establecido 8 6 7 9 7 7 83.09 El rea de mant. de planta presta atencin, estudia y resuelve los casos de fallas repetitivas 9 5 6 6 6 7 7

Peso /10

Peso /10

Peso /10

3.10 El rea de mantenimiento dispone con suficiente datos sobre costos y presupuestos. 10 6 5 2 6 6 8

4 Habilidad del Personal de Mantenimiento


4.01 Nivel tcnico de los Ingenieros del rea de mantenimiento. 10 7 8 8 7 7 84.02 Nivel tcnico de los Tcnicos del rea de mantenimiento. 9 6 6 7 7 6 8

4.03 Nivel de Experiencia de Ingenieros, Tcnicos y Obreros del rea de mantenimiento. 8 5 8 8 6 6 84.04 El personal de Mantenimiento trabajan solos y son responsables de las tareas que realizan. 7 7 7 7 6 6 84.05 Habilidades para resolver Problemas y tomar decisiones en el rea de mantenimiento. 9 8 7 7 8 8 7

4.06 El personal del rea de mantenimiento recibe capacitacin tcnica externa permanentemente. 8 7 4 1 4 1 34.07 El personal de supervisin capacita a su personal del rea de mant. permanentemente. 9 2 3 3 4 4 3

4.08 Nivel de desempeo del personal del rea de mantenimiento para realizar mant. preventivo. 9 7 5 6 6 6 64.09 El personal del rea de mant.puede realizar mant. predictivo (Monitoreo Condicin). 8 2 1 1 5 6 74.10 El personal del rea de mant. puede realizar Anlisis de Datos de fallas para mejorar. 7 4 2 4 5 6 7

5 Abastecimiento del mantenimiento


5.01 Velocidad de respuesta a solicitudes de compras para el rea de mantenimiento. 9 7 7 7 4 4 75.02 Almacenes de repuestos para mantenimiento de la planta estn ordenados. 8 8 6 8 6 6 85.03 7 7 5 8 5 5 65.04 Se compra en base a especificaciones precisas del rea de mantenimiento. 9 6 5 5 6 6 65.05 El Catlogo de Componentes (repuestos) de la planta es permanentemente actualizado. 8 5 4 6 5 5 65.06 Disponibilidad de repuestos, materiales y suministros para mantenimiento. 9 8 5 7 4 5 75.07 El rea de Mantenimiento de la planta tiene participacin en el proceso de compra. 7 8 1 6 4 2 55.08 El Registro de Proveedores para mantenimiento es actualizado permanentemente. 8 5 2 5 4 4 55.09 Se respetan los niveles mximo / mnimo de existencias para mantenimiento. (stock) 9 5 4 3 4 4 75.10 Grado de facilidad para contratar servicios de terceros para mantenimiento. 9 4 5 9 4 4 5

6 Administracin del mantenimiento


6.01 El mantto se desarrolla en base a un Ppto.Operativo anual que cubre todas sus actividades ? 10 5 7 7 4 4 7

6.02 El mantenimiento trabaja dentro del sistema de costos de la Institucin ? 8 7 6 8 6 6 86.03 En la ejecucin del mantenimiento se trata de reducir constantemente los costos operativos ? 9 7 5 8 5 5 66.04 El mantto es incluido en los Pptos. anuales y en el establecimiento de los niveles de gastos ? 9 6 5 5 6 6 66.05 El mantenimiento controla y trata de reducir sus gastos ? 7 5 4 6 5 5 66.06 El rea de Administracin Central presta apoyo al mantenimiento ? 8 8 5 7 4 5 7

6.07 El rea de Sistemas presta apoyo al mantenimiento ? 8 8 1 6 4 2 5

6.08 La informacin llega para el mantenimiento en tiempo y forma rpida ? 9 5 2 5 4 4 5

6.09 El mantenimiento participa en cuanto a los Planes de Mercadeo ? 10 5 4 3 4 4 76.10 Cual es el grado de ordenamiento interno de mantenimiento en cuanto a lo administrativo ? 9 4 5 9 4 4 5

Peso /10

Peso /10

Cmo estn los mecanismos de recepcin de repuestos para mantenimiento en calidad y cantidad?

Peso /10

5.3333333333

5

Auditora de MantenimientoEmpresa: Materiales Bellavista S.A.

1. Gerente General2. Admnistrador3. Jefe de Planta4. Jefe de Mantenimiento5. Operador # 16. Operador # 27. Mecnico # 18. Mecnico # 29. Elctricista # 110. Almacenero

Peso:

prome4 3 2 1

8 8 6 6 7.59 7 7 6 6.96 8 7 7 6.57 8 8 8 7.4

4 5 8 7 6.43 3 4 4 4.49 8 8 8 6.98 7 7 8 6.63 2 3 4 3.37 8 6 7 6.8

Peso:

prome4 3 2 1

8 7 6 7 6.89 8 8 8 7.69 8 7 7 6.98 8 6 8 6.43 2 5 4 4.09 8 6 7 6.77 8 6 8 6.79 8 8 9 7.83 4 4 4 3.68 7 7 8 6.4

Peso:

prome4 3 2 1

8 7 7 7 6.89 8 8 7 6.15 4 5 4 3.88 6 6 7 6.39 9 8 7 7.24 4 3 3 4.18 9 7 7 7.49 8 8 7 7.69 8 8 6 6.8

8 7 8 7 6.3

Peso:

prome4 3 2 1

9 9 7 7 7.78 7 6 7 6.8

9 8 7 7 7.29 7 8 8 7.39 8 8 7 7.7

6 5 4 3 3.87 5 4 3 3.8

8 8 0 6 5.88 1 1 1 3.39 1 1 1 4.0

Peso:

prome4 3 2 1

8 7 7 6 6.47 8 7 7 7.18 6 7 6 6.37 8 8 8 6.57 6 7 7 5.87 8 7 1 5.96 7 8 7 5.48 1 1 1 3.68 1 1 1 3.84 1 1 1 3.8

Peso:

prome4 3 2 1

8 7 7 8 6.4

7 8 7 7 7.0

8 6 7 9 6.6

7 8 8 8 6.57 6 7 7 5.8

7 8 7 9 6.7

6 7 8 7 5.4

8 7 6 7 5.3

8 8 7 6 5.64 9 8 7 5.9

80808080

8080

1

2

3

4

5

6

0

50

100

Column W

12

3

4

5

6

0

50

100

Column W

AUDITORIA DE MANTENIMIENTO

Equipo de trabajo UNAC-FIEE-PG Empresa: Materiales Bellavista

Categoria de auditora:Unidad de Operacin:

1 Fecha:Aprobado: CTD Peso: /10

N Componentes Peso (/10)

1.01 10.00 7.50 75.00

1.02 9.00 6.90 62.10

1.03 6.00 6.50 39.00

1.04 5.00 7.40 37.00

1.05 8.00 6.40 51.20

1.06 7.00 4.40 30.80

1.07 6.00 6.90 41.40

1.08 9.00 6.60 59.40

1.09 10.00 3.30 33.00

1.10 7.00 6.80 47.60

Total 77.00 476.50 61.88

Organizacin del Mantenimiento

Puntaje (/10)

Puntaje Ponderado

(%)Claridad de la ubicacin del rea de mantenimiento en la organizacin de la EmpresaClaridad de la Organizacin del rea de mantenimiento de la EmpresaCmo calificara la Organizacin del rea de mantenimiento de la Empresa?Autonoma que el rea de mantenimiento tiene dentro de la Organizacin de Empresa.El rea de mantenimiento tiene establecidas vas de comunicacin claras con las otras reas.Internamente, el rea de mantenimiento tiene establecidas vas de comunicacin claras.El rea de mantenimiento trabaja basado en claros objetivos propios.El rea de mantenimiento tiene definidas sus funciones claramente.El rea de mantenimiento trabaja dentro de lmites de responsabilidad claros y definidos.El rea de mant. es considerado para toma de decisiones por el resto de reas de la planta

12

3

4

56

7

8

9

10

0.0050.00100.00






2.01 10 7.70 77.00

2.02 Recepcin de solicitudes de servicio de produccin 9 6.80 61.20

2.03 Definicin de la Orden de trabajo en el rea de mantenimiento. 6 7.20 43.20

2.04 Planeamiento de la Mano de obra en el rea de mantenimiento. 5 7.30 36.50

2.05 Planeamiento de Materiales en el rea de mantenimiento. 8 7.70 61.60

2.06 7 3.80 26.60

2.07 Planeamiento de la Logstica en el rea de mantenimiento. 6 3.80 22.80

2.08 9 5.80 52.20

2.09 Planeamiento preventivo en el rea de mantenimiento. 10 3.30 33.00

2.10 7 4.00 28.00

Total 77.00 442.10 57.42

Planeamiento del Mantenimiento

Puntaje (/10)

Puntaje Ponderado

(%)Calificacin del Planeamiento de mantenimiento dentro de la Organizacin de la Empresa

Planeamiento del Equipo de Mantenimiento en el rea de mantenimiento.

Coordinacin con produccin fechas para realizar mantenimiento en general.

Reporte de planeamiento y cumplimiento del rea de mantenimiento.

12

3

4

56

7

8

9

10

0.0050.00100.00






3.01 10.00 6.80 68.00

3.02 9.00 6.10 54.90

3.03 7.00 3.80 26.60

3.04 8.00 6.30 50.40

3.05 7.00 7.20 50.40

3.06 9.00 4.10 36.90

3.07 6.00 7.40 44.40

3.08 8.00 7.60 60.80

3.09 9.00 6.80 61.20

3.10 10.00 6.30 63.00

Total 83.00 516.60 62.24

Ejecucin del Mantenimiento

Puntaje (/10)

Puntaje Ponderado

(%)El personal de Mantenimiento acciona en base a planes y programas.El rea de mant. participa en la elaboracin de los programas de produccin de la planta.El rea de mantenimiento participa en planes de inversin, ampliaciones y modernizacin.Aplicacin del concepto de MP en planta, con rutinas de inspeccin y revisin planeadas.El rea de mant. tiene archivos de documentacin tcnica e historial de equipos al da.El rea de mantenimiento dispone de repuestos y suministros generales en los almacenes.El rea de mant. dispone de herramientas, equipos y mquinas en buen estado y suficientes.Se lubrican equipos e instalaciones de planta en base a un programa de rutinas establecidoEl rea de mant. de planta presta atencin, estudia y resuelve los casos de fallas repetitivasEl rea de mantenimiento dispone con suficiente datos sobre costos y presupuestos.

12

3

4

56

7

8

9

10

0.0050.00100.00






4.01 Nivel tcnico de los Ingenieros del rea de mantenimiento. 10.00 7.70 77.00

4.02 Nivel tcnico de los Tcnicos del rea de mantenimiento. 9.00 6.80 61.20

4.03 8.00 7.20 57.60

4.04 7.00 7.30 51.10

4.05 9.00 7.70 69.30

4.06 8.00 3.80 30.40

4.07 9.00 3.80 34.20

4.08 9.00 5.80 52.20

4.09 8.00 3.30 26.40

4.10 7.00 4.00 28.00

Total 84.00 487.40 58.02

Habilidad del Personal de

Mantenimiento

Puntaje (/10)

Puntaje Ponderado

(%)

Nivel de Experiencia de Ingenieros, Tcnicos y Obreros del rea de mantenimiento.El personal de Mantenimiento trabajan solos y son responsables de las tareas que realizan.Habilidades para resolver Problemas y tomar decisiones en el rea de mantenimiento.El personal del rea de mantenimiento recibe capacitacin tcnica externa permanentemente.El personal de supervisin capacita a su personal del rea de mant. permanentemente.Nivel de desempeo del personal del rea de mantenimiento para realizar mant. preventivo.El personal del rea de mant.puede realizar mant. predictivo (Monitoreo Condicin).El personal del rea de mant. puede realizar Anlisis de Datos de fallas para mejorar.

12

3

4

56

7

8

9

10

0.0050.00100.00






5.01 9.00 6.40 57.60

5.02 8.00 7.10 56.80

5.03 7.00 6.30 44.10

5.04 9.00 6.50 58.50

5.05 8.00 5.80 46.40

5.06 9.00 5.90 53.10

5.07 7.00 5.40 37.80

5.08 8.00 3.60 28.80

5.09 9.00 3.80 34.20

5.10 9.00 3.80 34.20

Total 83.00 451.50 54.40

Abastecimiento del mantenimiento

Puntaje (/10)

Puntaje Ponderado

(%)Velocidad de respuesta a solicitudes de compras para el rea de mantenimiento.Almacenes de repuestos para mantenimiento de la planta estn ordenados.Cmo estn los mecanismos de recepcin de repuestos para mantenimiento en calidad y cantidad?Se compra en base a especificaciones precisas del rea de mantenimiento.El Catlogo de Componentes (repuestos) de la planta es permanentemente actualizado.Disponibilidad de repuestos, materiales y suministros para mantenimiento.El rea de Mantenimiento de la planta tiene participacin en el proceso de compra.El Registro de Proveedores para mantenimiento es actualizado permanentemente.Se respetan los niveles mximo / mnimo de existencias para mantenimiento. (stock)Grado de facilidad para contratar servicios de terceros para mantenimiento.

12

3

4

56

7

8

9

10

0.00

50.00

100.00






6.01 10.00 6.40 64.00

6.02 8.00 7.00 56.00

6.03 9.00 6.60 59.40

6.04 9.00 6.50 58.50

6.05 El mantenimiento controla y trata de reducir sus gastos ? 7.00 5.80 40.60

6.06 8.00 6.70 53.60

6.07 El rea de Sistemas presta apoyo al mantenimiento ? 8.00 5.40 43.20

6.08 9.00 5.30 47.70

6.09 10.00 5.60 56.00

6.10 9.00 5.90 53.10

Total 87.00 532.10 61.16

Administracin del mantenimiento

Puntaje (/10)

Puntaje Ponderado

(%)El mantto se desarrolla en base a un Ppto.Operativo anual que cubre todas sus actividades ?El mantenimiento trabaja dentro del sistema de costos de la Institucin ?En la ejecucin del mantenimiento se trata de reducir constantemente los costos operativos ?El mantto es incluido en los Pptos. anuales y en el establecimiento de los niveles de gastos ?

El rea de Administracin Central presta apoyo al mantenimiento ?

La informacin llega para el mantenimiento en tiempo y forma rpida ?El mantenimiento participa en cuanto a los Planes de Mercadeo ?Cual es el grado de ordenamiento interno de mantenimiento en cuanto a lo administrativo ?

12

3

4

56

7

8

9

10

0.0050.00100.00

12

3

4

56

7

8

9

10

0.00

50.00

100.00

Anexos - 33

Empresa: Materiales Bellavista S.A.Peso (1/10)

N Categoras A B C D Prom Peso

1 Organizacin del Mantenimiento 9 6 10 9 8.50 92 Planeamiento del Mantenimiento 10 8 7 6 7.75 83 Ejecucin del Mantenimiento 8 7 8 6 7.25 74 Habilidad del Personal de Mantenimiento 7 9 9 7 8.00 85 Abastecimiento del mantenimiento 9 10 6 7 8.00 86 Administracin del mantenimiento 6 8 7 10 7.75 8

EQUIPO DE AUDITORIAABCD

1

2

3

4

5

6

0

5

10



Categoria de auditora: Todas Unidad de Operacin: TotalFecha:

Aprobado: CTD Resultado Final:


1 Organizacin del Mantenimiento 8 61.88 49.512 Planeamiento del Mantenimiento 9 57.42 51.673 Ejecucin del Mantenimiento 7 62.24 43.574 Habilidad del Personal de Mantenimiento 10 58.02 58.025 Abastecimiento del mantenimiento 9 54.40 48.966 Administracin del mantenimiento 8 61.16 48.93

Total 51 300.66

Puntaje Ponderado

(%)

Ponderado Total (%)

12

34

5

6

PreguntaPromedio_CategoriasPesos_categorasResultado_Total

Documents

5 Auditoria - FORMATOS2 (1).xls