(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL … · El cuadro de la página 32 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas

Empresas Estatales

Informe económico-financiero 2001

INTERVENCIÓN GENERAL DE LAADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ESTADÍSTICAS DE EJECUCIÓN

DEL PRESUPUESTO

(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

PROVISIONAL

DICIEMBRE 2017

N.I.P.O.: 169-17-042-9

Fecha de Publicación: 28 de marzo de 2018

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es

Ejecución Presupuestaria

INDICE

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 7

TESORERÍA

Déficit de caja ....................................................................................................... 13

Variación cuentas de tesorería del Estado en Banco de España ........................ 14

Necesidad de endeudamiento total....................................................................... 15

Financiación de la necesidad de endeudamiento ................................................ 16

Presupuesto de ingresos. Recaudación neta ....................................................... 17

Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Capítulos .... 18

Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Conceptos ... 19

Presupuesto de ingresos. Recaud. neta aplicada a presupuestos. Oficinas ....... 26

Presupuesto de gastos. Pagos realizados ............................................................ 29

Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Secciones ................ 30

Presupuesto de gastos. Pagos aplicados a presupuestos. Capítulos ................. 31

Operaciones no presupuestarias. Movimiento por operaciones no presup.. ....... 32

Operaciones no presupuestarias. Deudores ........................................................ 33

Operaciones no presupuestarias. Pagos pendientes de aplicación .................... 34

Operaciones no presupuestarias. Acreedores...................................................... 35

Operaciones no presupuestarias. Ingresos pendientes de aplicación ................. 36

Operaciones no presupuestarias. Otras agrupaciones ........................................ 37

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Estado de ejecución .............................................................................................. 41

Estado de ejecución. Conceptos .......................................................................... 42

Estado de ejecución. Oficinas ............................................................................... 49

PRESUPUESTO DE GASTOS

Modificaciones de crédito. Secciones ................................................................... 55

Modificaciones de crédito. Áreas de gasto y políticas .......................................... 56

Modificaciones de crédito. Artículos ...................................................................... 58

Modificaciones de crédito. Secciones y capítulos ................................................ 61

Estado de ejecución. Secciones ........................................................................... 62

Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas .................................................. 64

Estado de ejecución. Programas por secciones ................................................... 66

Créditos definitivos por programas y capítulos ..................................................... 74

Obligaciones reconocidas netas por programas y capítulos ................................ 82

Pagos realizados por programas y capítulos ........................................................ 90

Estado de ejecución. Capítulos ............................................................................. 98

Ejecución capítulo 1: Gastos de personal. Secciones .......................................... 99

Ejecución capítulo 2: Gastos en bienes y servicios. Secciones ........................... 100

Ejecución capítulo 3: Gastos financieros. Secciones ........................................... 101

Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Secciones ................................ 102

Ejecución capítulo 4: Transferencias corrientes. Artículos ................................... 103

Ejecución capítulo 6: Inversiones reales. Secciones ............................................ 114

Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Secciones ................................ 115

Ejecución capítulo 7: Transferencias de capital. Artículos ................................... 116

Ejecución capítulo 8: Activos financieros. Secciones ........................................... 126

Ejecución capítulo 9: Pasivos financieros. Secciones .......................................... 127

Gastos de carácter plurianual. Secciones ............................................................ 128

Gastos de carácter plurianual. Capítulos .............................................................. 129

Gastos de carácter plurianual. Ejercicio presupuestario ...................................... 130

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Resultado presupuestario del ejercicio ................................................................. 135

Presupuesto de ingresos. Estado de ejecución. Artículos ................................... 136

Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Secciones .................................... 139

Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Áreas de gasto y políticas ........... 140

Presupuesto de gastos. Estado de ejecución. Artículos ...................................... 142

ENTES TERRITORIALES

Participación de CC.AA. en tributos del Estado y Fondo de suficiencia, garantía y

convergencia:

Entregas a cuenta presupuestarias ................................................................. 147

Reintegros presupuestarios de ejercicios anteriores ....................................... 150

Fondo de garantía y anticipos no presupuestarios .......................................... 152

Liquidación definitiva 2015 ……………………………………………………….. 153

Aplicado a presupuesto .................................................................................... 154

Aplicado a presupuesto, fondo de garantía y anticipos no presupuestarios ... 157

Presupuesto de gastos. Pagos realizados por transferencias a las CC.AA. . ..... 158

Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales ...................... 159

Recursos Locales. Ingresos de recursos locales e institucionales CC.AA .......... 160

ANEXO I ……………………………………………………………………………….. 163

ANEXO II ………………………………………………………………………………. 697

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

INTRODUCCIÓN

La presente publicación ofrece una visión de la situación económica-financiera del Estado. Trata, fundamentalmente, de la gestión realizada en desarrollo de la ejecución del Presupuesto del Estado, presentando cifras acumuladas desde el comienzo del ejercicio hasta fin del período. Además, se presentan cifras relativas a operaciones no presupuestarias, con desarrollo de los movimientos habidos en las más significativas.

El cuadro de la página 13 presenta el déficit de caja, la necesidad o capacidad de endeudamiento y la financiación de la misma. El déficit de caja se obtiene por diferencia entre cobros y pagos no financieros realizados en ejecución del Presupuesto del Estado; se incluyen operaciones del ejercicio corriente, ejercicios cerrados y pendientes de aplicar a presupuesto (operaciones no presupuestarias que más tarde han de aplicarse al presupuesto). A finales de diciembre de 2017 se ha registrado un déficit de caja no financiero de 16.290.197 miles de euros, frente a 16.203.084 miles de euros en la misma fecha del año anterior.

Los ingresos líquidos no financieros han ascendido a 131.455.876 miles de euros de los que 131.029.367 miles de euros se han aplicado a presupuesto y 426.509 miles de euros están pendientes de aplicar; respecto a igual periodo del año anterior han disminuido un -1,6%. En los citados ingresos están deducidos 88.379.357 miles de euros que corresponden a cantidades recaudadas por el Estado y que se han cedido a Entes Territoriales, de acuerdo con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, regulado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, y el modelo de participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El detalle de dichos ingresos se presenta en los cuadros de las páginas 17 a 28. El primero refleja la recaudación neta (ingresos menos devoluciones), diferenciando en distintas columnas “aplicada a presupuesto”: ingresos aplicados tanto a presupuesto corriente como a presupuestos cerrados antes de la cesión a los Entes Territoriales; “pendiente de aplicar”: ingresos pendientes de aplicar a presupuesto corriente o cerrado; y “cedida”: cantidades recaudadas por el Estado cedidas a las CCAA, Ciudades con Estatuto de Autonomía (Ceuta y Melilla) y EELL. El resto de cuadros, ofrecen un mayor detalle de la recaudación aplicada a presupuesto correspondiente al Estado.

La recaudación por “impuestos directos y cotizaciones sociales” se eleva a 64.392.772

miles de euros, con un incremento del 3,5% respecto al año anterior. En “impuestos

indirectos”, la recaudación ha sido de 40.148.012 miles de euros con un decremento del

dg020065

Resaltado

dg020065

Resaltado


-5,9% respecto al año anterior. Destacan por su importe: el “impuesto sobre la renta de las

personas físicas” con 36.028.494 miles de euros, “impuesto sobre sociedades” con

23.143.323 miles de euros, “impuesto sobre el valor añadido” con 29.235.323 miles de

euros e “impuestos especiales” con 7.349.315 miles de euros.

El detalle de los pagos se recoge en los cuadros de las páginas 29 a 31. Los pagos no

financieros han ascendido a 147.746.073 miles de euros, de los que 147.797.767 miles de

euros se han aplicado a presupuesto y -51.694 miles de euros están pendientes de aplicar.

El cuadro de la página 14 recoge la variación experimentada en las cuentas de tesorería

del Estado en el Banco de España. Para el periodo considerado dicha variación asciende a

-4.431.579 miles de euros frente a -15.221.165 miles de euros en igual periodo de 2016.

El cuadro de la página 15 ofrece un mayor detalle de la necesidad o capacidad de endeudamiento, la cual es el resultado de adicionar al déficit de caja la variación de activos financieros tanto presupuestarios (capítulo 8) como no presupuestarios. Para el período considerado, la necesidad de endeudamiento asciende a 43.728.786 miles de euros frente a 32.866.752 miles de euros en igual periodo del año anterior.

El cuadro de la página 16 desarrolla la financiación de la necesidad de endeudamiento a través de la variación de pasivos financieros tanto presupuestarios (capítulo 9) como no presupuestarios.

El cuadro de la página 32 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas 33 a 37.

Los cuadros de las páginas 41 a 51 presentan un resumen en el primero y un mayor detalle en los siguientes de la ejecución del presupuesto de ingresos.

Los importes acumulados a diciembre de 2017 en derechos reconocidos y recaudación por operaciones no financieras ascienden a 135.078.108 y 127.410.869 miles de euros respectivamente.

Los cuadros de las páginas 55 a 131 detallan la ejecución del presupuesto de gastos. Los datos del presupuesto de 2016 han sido homogeneizados con arreglo a la estructura ministerial vigente en 2017 para hacer posible su comparación.

Los cuadros de las páginas 55 a 61 detallan las modificaciones de crédito a nivel de

sección, política y artículo del presupuesto de gastos, así como por sección y capítulo del


presupuesto. En diciembre de 2017 el importe de dichas modificaciones por operaciones

no financieras asciende a -829.331 miles de euros.

Posteriormente se muestra un estado de ejecución por secciones (páginas 62 y 63).

A continuación se presenta la clasificación por programas de gasto, desarrollada a nivel de áreas de gasto/políticas, programas por secciones y programas por capítulos (páginas 64 a 97).

El resto de cuadros se dedica a la ejecución por capítulos. Los créditos definitivos, obligaciones reconocidas netas y pagos realizados correspondientes al total de operaciones no financieras para el periodo considerado se elevan a 153.023.181, 148.986.785 y 143.449.198 miles de euros respectivamente. Las tasas de variación con respecto al año anterior son del -3,2%, -0,9% y -0,8% respectivamente.

Posteriormente se ofrece detalle de todos los capítulos por secciones, con un mayor desarrollo para los capítulos 4 “transferencias corrientes” y 7 “transferencias de capital”.

De los créditos definitivos el 54,3% corresponde a operaciones no financieras y el 45,7% restante a operaciones financieras.

Dentro de las operaciones no financieras, el crédito definitivo asciende a 153.023.181 miles de euros a diciembre de 2017; distribuido por capítulos, destacan por su importancia los capítulos 4 “transferencias corrientes”, 3 “gastos financieros” y 1 “gastos de personal” que representan el 57,0%, 20,0% y 10,6% respectivamente sobre el crédito definitivo no financiero.

Respecto a las transferencias corrientes ascienden en cuanto a créditos definitivos, obligaciones reconocidas netas y pagos realizados a 87.168.185, 85.379.162 y 82.013.713 miles de euros respectivamente, representando sobre el total de operaciones no financieras el 57,0% sobre los créditos definitivos, el 57,3% sobre las obligaciones reconocidas netas y el 57,2% sobre los pagos realizados.

Sobre créditos definitivos, el 40,2% de dichas transferencias corrientes corresponden a Administraciones Territoriales. Dentro de las mismas, las transferencias a Comunidades Autónomas ascienden a 18.636.974 miles de euros en créditos definitivos, 18.603.690 miles de euros en obligaciones reconocidas netas y 18.377.358 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de 1,1%, 2,0% y 1,8% respectivamente. Por su parte las transferencias a Entidades Locales ascienden a 16.401.695 miles de euros en créditos definitivos, 16.392.590 miles de euros en


obligaciones reconocidas netas y 16.390.099 miles de euros en pagos realizados. Las tasas de variación respecto al año anterior son de -1,5%, -1,1% y -1,1% respectivamente.

El resultado presupuestario se muestra en los cuadros de las páginas 135 a 144. El citado importe es el resultado de comparar los derechos reconocidos netos con las obligaciones reconocidas netas; a finales de diciembre de 2017 asciende a 6.397.049 miles de euros.

A continuación, se acompaña en los cuadros de las páginas 147 a 160 información relativa a Entes Territoriales.

Por último, se adjunta información sobre la ejecución del Presupuesto de Gastos del Estado con detalle de aplicación presupuestaria. En el Anexo 1 se recoge el crédito total y las obligaciones reconocidas de las aplicaciones presupuestarias inicialmente aprobadas por la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. En el Anexo 2 se refleja la ejecución del resto de aplicaciones, no incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, derivadas de las modificaciones presupuestarias aprobadas durante el ejercicio.

TESORERÍA

13.

MINISTERIODE HACIENDAY FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERALDE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

DÉFICIT DE CAJAHASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Miles de euros

2017 2016 TASAS VARIACIÓN1/2

1 2

1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: -16.290.197 -16.203.084 0,5

1.1. COBROS: 131.455.876 133.588.323 -1,6Presupuesto Corriente 127.410.869 128.902.142 -1,2

Presupuestos Cerrados 3.618.498 4.503.033 -19,6Pendientes de aplicación a Presupuesto 426.509 183.148 132,9

1.2. PAGOS: -147.746.073 -149.791.407 -1,4

Presupuesto Corriente -143.449.198 -144.674.671 -0,8Presupuestos Cerrados -4.348.569 -5.134.801 -15,3

Pendientes de aplicación a Presupuesto 51.694 18.065 186,2

2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS: -27.438.589 -16.663.668 64,72.1. Operaciones presupuestarias -24.747.884 -25.784.418 -4,0

2.2. Operaciones no presupuestarias 738.874 8.290.915 -91,12.3. Variación cuentas tesorería Banco España -4.431.579 -15.221.165 -70,9

2.4. Cuenta Compensatoria posición del Tesoro 1.002.000 16.051.000 -93,8

3.- NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) -43.728.786 -32.866.752 33,0

4.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS: 43.728.786 32.866.752 33,04.1. Operaciones presupuestarias 45.244.581 35.235.618 28,4

4.2. Operaciones no presupuestarias -1.515.795 -2.368.866 -36,0

5.- FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO (4) 43.728.786 32.866.752 33,0

TES 015

14.



VARIACIÓN CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO EN BANCO DE ESPAÑAHASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Miles de euros


1 2

1.- VARIACIÓN DE CUENTAS DE TESORERÍA DEL ESTADO -4.431.579 -15.221.165 -70,9

1.1 C/C TESORO PÚBLICO: -4.762.090 -623.732 -1.1.1. Dirección General del Tesoro -4.761.018 -618.818 -1.1.2. Delegaciones de Economía y Hacienda -1.072 -4.914 -78,2

1.2. PROVISIONES DE FONDOS -2.655 -89.963 -97,0

1.3.CUENTAS AEAT Y OTRAS DE RECAUDACIÓN 92.169 272.035 -66,1

1.4. SERVICIO FINANCIERO DE LA DEUDA 3.378 -198 -

1.5. OPERACIONES AL EXTERIOR -6.845 296 -

1.6. CUENTA COMPENSATORIA POSICIÓN DEL TESORO -1.002.000 -16.051.000 -93,8

1.7. FONDOS OTRAS CTAS. ADM. CENTRAL Y SIMILARES - 3.032.130 -

1.8. FONDOS ESTATALES SIN PERSONALIDAD JURIDICA -520.578 -513.774 1,3

1.9. FONDO DE FINANCIACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES 2.331.653 -1.277.657 -

1.10. OTRAS CUENTAS -564.611 30.698 -

TES 016

15.



NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO TOTALHASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Miles de euros


1 2

1.- DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) DE CAJA NO FINANCIERO: -16.290.197 -16.203.084 0,5

1.1. INGRESOS NO FINANCIEROS 131.455.876 133.588.323 -1,6

1.2. PAGOS NO FINANCIEROS -147.746.073 -149.791.407 -1,4

2.- VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS: -27.438.589 -16.663.668 64,7

2.1. PRÉSTAMOS CONCEDIDOS -9.034.339 527.247 -Al Sector Público -10.078.908 -76.645 -Fuera del Sector Público 1.044.569 603.892 73,0

2.2. TÍTULOS-VALORES -98.115 -723.719 -86,4Al Sector Público -98.115 -723.719 -86,4Fuera del Sector Público - - -

2.3. APORTACIONES PATRIMONIALES -15.374.585 -25.567.987 -39,9Fondo Financiación Comunidades Autónomas -16.500.000 -24.800.000 -33,5Fondo Financiación Entidades Locales 1.746.540 -528.705 -Otras aportaciones -621.125 -239.282 159,6

2.4. SUSCRIP. ACCIONES Y APORT. A INSTIT. FINANC. INTERNAC. -240.678 -19.899 -

2.5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 738.707 8.290.855 -91,1

2.6. VARIACIÓN CUENTAS TESORERÍA EN EL B.E. -4.431.579 -15.221.165 -70,9

2.7. CUENTA COMPENSATORIA POSICIÓN DEL TESORO 1.002.000 16.051.000 -93,8

3. NECESIDAD (-) O CAPACIDAD (+) DE ENDEUDAMIENTO (1+2) -43.728.786 -32.866.752 33,0

TES 017

16.



FINANCIACIÓN DE LA NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTOHASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Miles de euros


1 2

1.- VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 43.728.786 32.866.752 33,0

1.1 DEUDA PÚBLICA 48.454.336 35.302.060 37,3

Letras del Tesoro -3.527.504 -24.125 -

Deuda moneda nacional 52.258.494 35.326.185 47,9

Deuda moneda extranjera -276.654 - -

1.2. PRÉSTAMOS: -3.423.068 -258.942 -

Préstamos moneda nacional -423.068 741.058 -

Endeudamiento por Fondos Europeos MEDE -3.000.000 -1.000.000 200,0

1.3. DEPÓSITOS: -175.886 -861.461 -79,6

Fondos de la Unión Europea -474.968 -744.558 -36,2

Entidades Locales e Instituciones 116.883 -42.807 -

Otros 182.199 -74.096 -

1.4. OTRAS OPERACIONES -1.126.596 -1.314.905 -14,3

2. FINANCIACIÓN NECESIDAD DE ENDEUDAMIENTO 43.728.786 32.866.752 33,0

TES 018

17.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Miles de euros

2017 2016TASAS

VARIACIÓN5/10

RECAUDACIÓN TOTAL RECAUDACIÓN CEDIDAREC. NETA

ESTADO

RECAUDACIÓN TOTAL RECAUDACIÓN CEDIDAREC. NETA

ESTADOAPLICADA PENDIENTE

DE APLICAR CC.AA. EE.LL. APLICADA PENDIENTEDE APLICAR CC.AA. EE.LL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 105.401.936 - 40.152.623 856.541 64.392.772 98.854.110 - 35.788.079 828.838 62.237.193 3,5Impuesto sobre la renta de las personas físicas 77.037.658 - 40.152.623 856.541 36.028.494 72.415.928 - 35.788.079 828.838 35.799.011 0,6Impuesto sobre sociedades 23.143.323 - - - 23.143.323 21.678.326 - - - 21.678.326 6,8Impuesto sobre la renta de no residentes 2.273.751 - - - 2.273.751 1.960.500 - - - 1.960.500 16,0Impuesto sobre sucesiones y donaciones 136.472 - - - 136.472 156.730 - - - 156.730 -12,9Impuesto sobre el patrimonio 54.529 - - - 54.529 38.090 - - - 38.090 43,2Imp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb. 1.806.653 - - - 1.806.653 1.574.498 - - - 1.574.498 14,7Cuota de derechos pasivos 947.963 - - - 947.963 1.027.588 - - - 1.027.588 -7,7Otros impuestos directos y extinguidos 1.587 - - - 1.587 2.450 - - - 2.450 -35,2

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 87.518.201 4 46.412.552 957.641 40.148.012 86.121.893 2 42.557.993 886.285 42.677.617 -5,9Impuesto sobre el valor añadido 63.647.104 4 33.681.909 729.876 29.235.323 62.845.426 2 30.643.902 673.264 31.528.262 -7,3Impuestos especiales 20.307.723 - 12.730.643 227.765 7.349.315 19.866.236 - 11.914.091 213.021 7.739.124 -5,0Tráfico exterior 1.928.174 - - - 1.928.174 1.856.030 - - - 1.856.030 3,9Otros impuestos indirectos y extinguidos 1.635.200 - - - 1.635.200 1.554.201 - - - 1.554.201 5,2

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 14.841.919 - - - 14.841.919 13.674.422 - - - 13.674.422 8,5

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.616.349 - - - 5.616.349 8.226.055 - - - 8.226.055 -31,7

5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.687.632 - - - 5.687.632 5.824.094 - - - 5.824.094 -2,3

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 214.543 - - - 214.543 184.060 - - - 184.060 16,6

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 128.144 - - - 128.144 581.736 - - - 581.736 -78,0

SIN CLASIFICAR - 426.505 - - 426.505 - 183.146 - - 183.146 132,9

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 219.408.724 426.509 86.565.175 1.814.182 131.455.876 213.466.370 183.148 78.346.072 1.715.123 133.588.323 -1,6

8. ACTIVOS FINANCIEROS 4.088.842 - - - 4.088.842 2.177.034 - - - 2.177.034 87,8

9. PASIVOS FINANCIEROS 139.677.941 - - - 139.677.941 120.563.827 - - - 120.563.827 15,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 143.766.783 - - - 143.766.783 122.740.861 - - - 122.740.861 17,1

T O T A L E S 363.175.507 426.509 86.565.175 1.814.182 275.222.659 336.207.231 183.148 78.346.072 1.715.123 256.329.184 7,4

ING 012

18.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS


Miles de euros2017 2016

TASASVARIACIÓN

3/6PRESUPUESTOCORRIENTE

PRESUPUESTOSCERRADOS TOTAL PRESUPUESTO

CORRIENTEPRESUPUESTOS

CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 62.671.096 1.721.676 64.392.772 59.507.019 2.730.174 62.237.193 3,5Impuesto sobre la renta de las personas físicas 35.125.764 902.730 36.028.494 34.326.841 1.472.170 35.799.011 0,6Impuesto sobre sociedades 22.355.160 788.163 23.143.323 20.493.622 1.184.704 21.678.326 6,8Impuesto sobre la renta de no residentes 2.261.420 12.331 2.273.751 1.946.104 14.396 1.960.500 16,0Impuesto sobre sucesiones y donaciones 128.145 8.327 136.472 142.401 14.329 156.730 -12,9Impuesto sobre el patrimonio 54.187 342 54.529 37.930 160 38.090 43,2Imp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb. 1.796.872 9.781 1.806.653 1.530.122 44.376 1.574.498 14,7Cuota de derechos pasivos 947.963 - 947.963 1.027.588 - 1.027.588 -7,7Otros impuestos directos y extinguidos 1.585 2 1.587 2.411 39 2.450 -35,2

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 39.097.243 1.050.765 40.148.008 41.616.068 1.061.547 42.677.615 -5,9Impuesto sobre el valor añadido 28.221.024 1.014.295 29.235.319 30.511.538 1.016.722 31.528.260 -7,3Impuestos especiales 7.321.255 28.060 7.349.315 7.701.071 38.053 7.739.124 -5,0Tráfico exterior 1.925.024 3.150 1.928.174 1.849.849 6.181 1.856.030 3,9Otros impuestos indirectos y extinguidos 1.629.940 5.260 1.635.200 1.553.610 591 1.554.201 5,2

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 14.181.419 660.500 14.841.919 13.014.188 660.234 13.674.422 8,5

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.533.302 83.047 5.616.349 8.225.718 337 8.226.055 -31,7

5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.640.203 47.429 5.687.632 5.789.991 34.103 5.824.094 -2,3

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 159.462 55.081 214.543 167.422 16.638 184.060 16,6

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 128.144 - 128.144 581.736 - 581.736 -78,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 127.410.869 3.618.498 131.029.367 128.902.142 4.503.033 133.405.175 -1,8

8. ACTIVOS FINANCIEROS 3.691.148 397.694 4.088.842 1.907.295 269.739 2.177.034 87,8

9. PASIVOS FINANCIEROS 139.677.941 - 139.677.941 120.563.827 - 120.563.827 15,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 143.369.089 397.694 143.766.783 122.471.122 269.739 122.740.861 17,1

T O T A L E S 270.779.958 4.016.192 274.796.150 251.373.264 4.772.772 256.146.036 7,3

ING 001

19.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. CONCEPTOS



TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 62.671.096 1.721.676 64.392.772 59.507.019 2.730.174 62.237.193 3,5

Impuesto sobre la renta de las personas físicas 35.125.764 902.730 36.028.494 34.326.841 1.472.170 35.799.011 0,6Retenciones trabajo, act. prof. y premios 68.645.911 239.692 68.885.603 65.773.474 834.451 66.607.925 3,4Retención capital mobiliario 2.941.752 4.514 2.946.266 3.044.086 6.815 3.050.901 -3,4Retención ganancias fondos inversión 630.221 3 630.224 441.259 317 441.576 42,7Retenciones e ing. a cta. arrendamientos 1.751.633 55.166 1.806.799 1.705.088 57.977 1.763.065 2,5Retenciones gravamen esp. determinadas loterías 464.876 - 464.876 435.081 - 435.081 6,8Pago fraccionado profesionales y empresarios 2.706.105 28.614 2.734.719 2.513.832 26.816 2.540.648 7,6Resultado declaración anual -1.230.708 269.546 -961.162 -3.236.225 274.355 -2.961.870 -67,5Liquidaciones Practicadas por la Administración 490.037 305.195 795.232 534.107 271.439 805.546 -1,3Participación CC.AA. y EE.LL en IRPF -41.009.165 - -41.009.165 -36.616.917 - -36.616.917 12,0Asignación tributaria Iglesia Católica -264.898 - -264.898 -266.944 - -266.944 -0,8Otros conceptos - - - - - - -

Impuesto sobre sociedades 22.355.160 788.163 23.143.323 20.493.622 1.184.704 21.678.326 6,8Retención capital mobiliario 1.234.089 - 1.234.089 1.269.764 526 1.270.290 -2,8Retención ganancias fondos inversión 268.251 - 268.251 187.836 - 187.836 42,8Retenciones e ing. a cta. arrendamientos 732.855 85 732.940 710.975 127 711.102 3,1Retenciones gravamen esp. determinadas loterías 17.570 - 17.570 2.776 - 2.776 -Pago fraccionado 21.369.417 80.689 21.450.106 19.879.328 196.740 20.076.068 6,8Resultado declaración anual -2.124.271 118.073 -2.006.198 -2.247.199 90.502 -2.156.697 -7,0Liquidaciones Practicadas por la Administración 857.390 586.850 1.444.240 687.584 894.623 1.582.207 -8,7Otros conceptos -141 2.466 2.325 2.558 2.186 4.744 -51,0

Impuesto sobre la renta de no residentes 2.261.420 12.331 2.273.751 1.946.104 14.396 1.960.500 16,0Retenciones e ingresos a cuenta 2.120.472 6.109 2.126.581 1.926.124 2.837 1.928.961 10,2Pago fraccionado 59.150 - 59.150 52.170 - 52.170 13,4Declaración anual, actas y otros 81.798 6.222 88.020 -32.190 11.559 -20.631 -

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 128.145 8.327 136.472 142.401 14.329 156.730 -12,9Impuesto sobre el patrimonio 54.187 342 54.529 37.930 160 38.090 43,2Imp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb. 1.796.872 9.781 1.806.653 1.530.122 44.376 1.574.498 14,7

Sobre el valor produc. de energía eléctrica 1.500.587 9.781 1.510.368 1.240.231 44.376 1.284.607 17,6Sobre prod.comb. nuclear gastado y res. radiac. 286.927 - 286.927 284.109 - 284.109 1,0Sobre almac. combus. nuclear gastado res.radiac 9.358 - 9.358 5.782 - 5.782 61,8

Cuota de derechos pasivos 947.963 - 947.963 1.027.588 - 1.027.588 -7,7Otros impuestos directos y extinguidos 1.585 2 1.587 2.411 39 2.450 -35,2

ING 003

20.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 39.097.243 1.050.765 40.148.008 41.616.068 1.061.547 42.677.615 -5,9

Impuesto sobre el valor añadido 28.221.024 1.014.295 29.235.319 30.511.538 1.016.722 31.528.260 -7,3I.V.A. sobre importaciones 14.591.595 126 14.591.721 13.667.919 145 13.668.064 6,8I.V.A. operaciones interiores 48.041.216 1.014.169 49.055.385 48.160.785 1.016.577 49.177.362 -0,2Participación CC.AA y EE.LL -34.411.787 - -34.411.787 -31.317.166 - -31.317.166 9,9

Impuestos especiales 7.321.255 28.060 7.349.315 7.701.071 38.053 7.739.124 -5,0Alcohol y bebidas derivadas 316.067 12.690 328.757 324.427 10.051 334.478 -1,7

Importación y operaciones interiores 827.214 12.690 839.904 773.265 10.051 783.316 7,2Participación CC.AA y EE.LL -511.147 - -511.147 -448.838 - -448.838 13,9

Cerveza 126.234 41 126.275 113.014 55 113.069 11,7Importación y operaciones interiores 313.881 41 313.922 303.189 55 303.244 3,5Participación CC.AA y EE.LL -187.647 - -187.647 -190.175 - -190.175 -1,3

Labores de tabaco 2.423.034 1.769 2.424.803 3.135.497 2.099 3.137.596 -22,7Operaciones interiores 6.626.581 1.769 6.628.350 6.675.247 2.099 6.677.346 -0,7Participación CC.AA. y EE.LL. -4.203.547 - -4.203.547 -3.539.750 - -3.539.750 18,8

Hidrocarburos 4.201.088 3.884 4.204.972 3.773.890 13.166 3.787.056 11,0Importación y operaciones interiores 10.877.191 3.884 10.881.075 10.542.716 13.166 10.555.882 3,1Participación CC.AA y EE.LL -6.676.103 - -6.676.103 -6.768.826 - -6.768.826 -1,4

Productos intermedios 7.241 125 7.366 8.124 966 9.090 -19,0Importación y operaciones interiores 21.590 125 21.715 20.525 966 21.491 1,0Participación CC.AA y EE.LL -14.349 - -14.349 -12.401 - -12.401 15,7

Electricidad -61.234 1.592 -59.642 117.436 5.689 123.125 -Operaciones interiores 1.304.380 1.592 1.305.972 1.284.560 5.689 1.290.249 1,2Participación CC.AA. y EE.LL -1.365.614 - -1.365.614 -1.167.124 - -1.167.124 17,0

Determinados medios de transporte 4.700 27 4.727 -11 5.620 5.609 -15,7Carbón 304.125 7.932 312.057 228.694 407 229.101 36,2

Tráfico exterior 1.925.024 3.150 1.928.174 1.849.849 6.181 1.856.030 3,9Derechos de aduanas y exacc. de efecto equivalente 1.921.573 3.149 1.924.722 1.846.588 6.181 1.852.769 3,9Exacciones regul. y otros gravámenes agrícolas 3.451 1 3.452 3.261 - 3.261 5,9

Otros impuestos indirectos y extinguidos 1.629.940 5.260 1.635.200 1.553.610 591 1.554.201 5,2Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa 6.305 - 6.305 6.284 - 6.284 0,3Impuesto sobre las primas de seguros 1.445.077 4.173 1.449.250 1.376.141 49 1.376.190 5,3Impuesto sobre actividades del juego 52.848 145 52.993 71.244 74 71.318 -25,7Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 119.102 882 119.984 94.325 398 94.723 26,7Impuesto Transmisiones Patrimoniales Intervivos 6.439 38 6.477 5.431 38 5.469 18,4Otros impuestos 169 22 191 185 32 217 -12,0

ING 003

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TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 14.181.419 660.500 14.841.919 13.014.188 660.234 13.674.422 8,5

Tasas 757.812 5.363 763.175 821.388 8.844 830.232 -8,1Dchos. exped. tar. ident. profes. a trabajad. extranj. 8.381 1 8.382 7.906 2 7.908 6,0Canon ocup. y aprov. dominio públ. marítimo-terr. 45.160 1.365 46.525 49.730 1.581 51.311 -9,3Tasa por dirección e inspección de obras 31.819 63 31.882 24.571 273 24.844 28,3Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional 38.061 5 38.066 117.435 21 117.456 -67,6Tasa expedición D.N.I. y Pasaporte 111.731 - 111.731 97.460 - 97.460 14,6Tasas consulares 89.014 - 89.014 96.789 - 96.789 -8,0Canon utilizac. aguas contin. para energía eléctrica 196.916 - 196.916 202.420 - 202.420 -2,7Otras Tasas: 236.730 3.929 240.659 225.077 6.967 232.044 3,7

Tasa por reserva del dominio radioeléctrico 9.840 309 10.149 11.663 4.348 16.011 -36,6Tasa comisión nacional mercados y de la competencia 36.483 - 36.483 33.607 - 33.607 8,6Tasa por regularización y acreditación catastral 41.276 1.149 42.425 36.940 862 37.802 12,2Tasas de juego 5.688 168 5.856 5.838 51 5.889 -0,6Tasa por reconocimientos, autoriz. y concursos 50.011 1 50.012 51.049 1 51.050 -2,0Tasa general de telecomunicaciones 16.023 - 16.023 19.518 - 19.518 -17,9Tasa cont. sanid.carnes prod. animal paises no com. 9.337 - 9.337 9.037 - 9.037 3,3Derechos de examen 4.753 - 4.753 6.015 - 6.015 -21,0Tasa gestión administrativa del juego 16.988 - 16.988 12.611 - 12.611 34,7Otras 46.331 2.302 48.633 38.799 1.705 40.504 20,1

Precios públicos 9.633 58 9.691 9.377 16 9.393 3,2Prestaciones de servicios 610.899 6.464 617.363 648.690 6.460 655.150 -5,8

Comisiones por avales y seguros op. financieras 303 - 303 319 - 319 -5,0De la Administración financiera 394.533 - 394.533 454.975 - 454.975 -13,3

Compens. gastos recursos propios tradic. U.E. 384.639 - 384.639 445.608 - 445.608 -13,7Otros ingresos 9.894 - 9.894 9.367 - 9.367 5,6

Asistencia sanitaria 65.794 6.452 72.246 61.711 6.452 68.163 6,0Gestionada por INGESA 21.058 - 21.058 31.903 - 31.903 -34,0Otros conciertos 44.736 6.452 51.188 29.808 6.452 36.260 41,2

Otras prestaciones de servicios 150.269 12 150.281 131.685 8 131.693 14,1Venta de bienes 58.646 21 58.667 66.426 2 66.428 -11,7

Publicaciones y otros 1.359 9 1.368 1.527 2 1.529 -10,5Medicamentos 6.841 - 6.841 8.055 - 8.055 -15,1Bienes decomisados Ley 17/2003 26.507 12 26.519 31.538 - 31.538 -15,9Monedas de colección 909 - 909 755 - 755 20,4Otros bienes 23.030 - 23.030 24.551 - 24.551 -6,2

ING 003

22.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

Reintegros operaciones corrientes 1.218.429 44.211 1.262.640 1.170.710 12.575 1.183.285 6,7Ejercicios cerrados 747.017 43.125 790.142 931.544 11.734 943.278 -16,2Presupuesto corriente 471.412 1.086 472.498 239.166 841 240.007 96,9

Recargos, intereses, sanciones y multas 809.733 553.141 1.362.874 953.840 595.964 1.549.804 -12,1Tributarios 615.152 485.587 1.100.739 731.538 525.596 1.257.134 -12,4

Recargo del período ejecutivo 161.143 263.220 424.363 203.212 243.724 446.936 -5,1Intereses de demora 200.067 88.383 288.450 287.474 161.369 448.843 -35,7Multas y sanciones 137.958 116.727 254.685 139.830 100.229 240.059 6,1Otros recargos 115.984 17.257 133.241 101.022 20.274 121.296 9,8

No tributarios 194.581 67.554 262.135 222.302 70.368 292.670 -10,4Diferencias de cambio 78.591 - 78.591 - - - -Diferencias entre los valores de reembolso y emisión 9.694.374 - 9.694.374 8.842.021 - 8.842.021 9,6Ingresos procedentes herencias abintestato 10.873 - 10.873 5.683 - 5.683 91,3Otros ingresos 932.429 51.242 983.671 496.053 36.373 532.426 84,8

Compensación servicios prestados funcionarios públ. 10.671 - 10.671 13.591 - 13.591 -21,5Recursos eventuales 284.759 2 284.761 196.844 4 196.848 44,7Ingresos por delitos 95.530 23.862 119.392 193.913 22.998 216.911 -45,0

Tributarios 85.087 20.690 105.777 189.970 15.814 205.784 -48,6No tributarios 10.443 3.172 13.615 3.943 7.184 11.127 22,4

Otros ingresos diversos 541.469 27.378 568.847 91.705 13.371 105.076 -Volumen de ventas sistema nacional de salud 18.285 22.240 40.525 52.157 4.152 56.309 -28,0Prest. patrim. conversión activos imp.diferido (IS) 470.939 - 470.939 - - - -Otros 52.245 5.138 57.383 39.548 9.219 48.767 17,7

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.533.302 83.047 5.616.349 8.225.718 337 8.226.055 -31,7

De Organismos Autónomos 654.517 - 654.517 183.869 - 183.869 256,0Jefatura de tráfico 504.450 - 504.450 154.050 - 154.050 227,5Servicio Público de Empleo Estatal 110.681 - 110.681 5.149 - 5.149 -Otros Organismos Autónomos 39.386 - 39.386 24.670 - 24.670 59,7

De la Seguridad Social 168.269 - 168.269 166.397 - 166.397 1,1De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 93.797 - 93.797 84.772 - 84.772 10,6

Agencia estatal del B.O.E. 30.366 - 30.366 23.494 - 23.494 29,3Agencia Esp. de medicamentos y productos sanitarios 60.000 - 60.000 60.000 - 60.000 -Otras agencias estatales 1.238 - 1.238 1.278 - 1.278 -3,1Otras entidades 2.193 - 2.193 - - - -

De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p. 20.259 - 20.259 39.307 - 39.307 -48,5

ING 003

23.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

De Comunidades Autonomas 4.220.675 82.564 4.303.239 6.499.613 - 6.499.613 -33,8Contribuciones concertadas 1.060.960 82.564 1.143.524 1.574.093 - 1.574.093 -27,4

País Vasco 741.756 - 741.756 1.042.969 - 1.042.969 -28,9Navarra 319.204 82.564 401.768 531.124 - 531.124 -24,4

Compensaciones financieras 54.898 - 54.898 83.952 - 83.952 -34,6País Vasco 49.681 - 49.681 74.230 - 74.230 -33,1Navarra 5.217 - 5.217 9.722 - 9.722 -46,3

Compensaciones C.A. Canarias supresión IGTE 36.996 - 36.996 2.261 - 2.261 -Fondo de Suficiencia y Otros 3.065.411 - 3.065.411 4.836.655 - 4.836.655 -36,6Otras transferencias de CC.AA 2.410 - 2.410 2.652 - 2.652 -9,1

De Entidades Locales 267.838 - 267.838 976.022 - 976.022 -72,6De Municipios 191.325 - 191.325 652.106 - 652.106 -70,7De Diputaciones 76.513 - 76.513 323.916 - 323.916 -76,4

De Empresas Privadas 119 483 602 109.264 337 109.601 -99,5De familias e instituciones sin fines de lucro 115 - 115 50 - 50 130,0Del Exterior 107.713 - 107.713 166.424 - 166.424 -35,3

De la Unión Europea 85.431 - 85.431 145.267 - 145.267 -41,2Fondo social europeo 1.139 - 1.139 56.112 - 56.112 -98,0Otras transferencias de la U.E. 84.292 - 84.292 89.155 - 89.155 -5,5

Otras 22.282 - 22.282 21.157 - 21.157 5,3

5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.640.203 47.429 5.687.632 5.789.991 34.103 5.824.094 -2,3

Intereses anticipos y préstamos concedidos 1.264.328 47.429 1.311.757 912.663 34.103 946.766 38,6A Soc., Entes Pub. Empr. Fund. y resto entes públicos 4.867 421 5.288 4.473 1.802 6.275 -15,7A Comunidades Autónomas 897.327 15.619 912.946 779.936 - 779.936 17,1A Entidades Locales 251.036 - 251.036 870 2 872 -A Empresas Privadas 38.673 31.004 69.677 47.748 32.206 79.954 -12,9A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 176 385 561 492 93 585 -4,1Al Exterior 72.249 - 72.249 79.144 - 79.144 -8,7

Intereses de depósitos 60.749 - 60.749 84.684 - 84.684 -28,3Intereses consignaciones judiciales 57.429 - 57.429 57.743 - 57.743 -0,5Tesoro Público - - - 1.668 - 1.668 -Otras cuentas bancarias 3.320 - 3.320 25.273 - 25.273 -86,9

Dividendos y participaciones en beneficios 3.783.759 - 3.783.759 4.336.580 - 4.336.580 -12,7Banco de España 1.589.320 - 1.589.320 2.204.328 - 2.204.328 -27,9I.C.O. 186.000 - 186.000 25.000 - 25.000 -Real casa de la moneda. FNMT. 7.531 - 7.531 - - - -

ING 003

24.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

ENAIRE 292.003 - 292.003 509.850 - 509.850 -42,7SELAE 1.603.113 - 1.603.113 1.572.090 - 1.572.090 2,0Otras sociedades estatales del grupo patrimonio 69.121 - 69.121 25.312 - 25.312 173,1Otros dividendos 36.671 - 36.671 - - - -

Renta de bienes inmuebles 4.634 - 4.634 4.524 - 4.524 2,4Productos concesiones y aprovech. especiales 518.505 - 518.505 395.624 - 395.624 31,1

Concesiones administrativas 24.975 - 24.975 26.180 - 26.180 -4,6Subastas derechos emisión gases efecto invernadero 493.530 - 493.530 369.444 - 369.444 33,6

Otros ingresos patrimoniales 8.228 - 8.228 55.916 - 55.916 -85,3

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 159.462 55.081 214.543 167.422 16.638 184.060 16,6

De terrenos 35.255 - 35.255 12.626 - 12.626 179,2De las demás inversiones reales 23.045 - 23.045 22.758 - 22.758 1,3Reintegros por operaciones de capital 101.162 55.081 156.243 132.038 16.638 148.676 5,1

De ejercicios cerrados 99.653 55.014 154.667 128.969 16.636 145.605 6,2De presupuesto corriente 1.509 67 1.576 3.069 2 3.071 -48,7

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 128.144 - 128.144 581.736 - 581.736 -78,0

De Organismos Autónomos 7.795 - 7.795 4.549 - 4.549 71,4Del FEGA. "ayudas desarrollo rural" 7.499 - 7.499 4.068 - 4.068 84,3Otros organismos autónomos 296 - 296 481 - 481 -38,5

De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo - - - - - - -De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p. 13.207 - 13.207 26.043 - 26.043 -49,3De Comunidades Autónomas 2.587 - 2.587 3.801 - 3.801 -31,9De Entidades Locales 1.009 - 1.009 1.001 - 1.001 0,8De Empresas Privadas - - - - - - -De familias e instituciones sin fines de lucro - - - 1.000 - 1.000 -Del Exterior 103.546 - 103.546 545.342 - 545.342 -81,0

Fondo europeo de desarrollo regional 90.489 - 90.489 510.081 - 510.081 -82,3Fondo de cohesión - - - 3.629 - 3.629 -Fondo europeo pesca y otros recursos agríc. y pesq. 2.477 - 2.477 451 - 451 -Otros fondos y tranferencias de la U.E. 10.580 - 10.580 31.181 - 31.181 -66,1


ING 003

25.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

8. ACTIVOS FINANCIEROS 3.691.148 397.694 4.088.842 1.907.295 269.739 2.177.034 87,8

Reintegros préstamos concedidos: 1.594.587 397.694 1.992.281 1.888.617 269.739 2.158.356 -7,7Al sector público 542.535 97.941 640.476 364.787 71.088 435.875 46,9Fuera del sector público 1.052.052 299.753 1.351.805 1.523.830 198.651 1.722.481 -21,5

Devolución de depósitos y fianzas 44 - 44 5 - 5 -Enajenación acciones y participaciones 582 - 582 18.673 - 18.673 -96,9Devolución de aportaciones patrimoniales 2.095.935 - 2.095.935 - - - -


Emisión de deuda pública en moneda nacional 138.663.620 - 138.663.620 119.510.290 - 119.510.290 16,0A corto plazo - - - - - - -A largo plazo 138.663.620 - 138.663.620 119.510.290 - 119.510.290 16,0

Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - - -Préstamos recibidos en moneda nacional 798.000 - 798.000 858.130 - 858.130 -7,0Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - - -Depósitos y fianzas recibidos - - - - - - -Puesta en circulación moneda metálica 216.321 - 216.321 195.407 - 195.407 10,7

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 143.369.089 397.694 143.766.783 122.471.122 269.739 122.740.861 17,1

T O T A L E S 270.779.958 4.016.192 274.796.150 251.373.264 4.772.772 256.146.036 7,3

ING 003

26.



PRESUPUESTO DE INGRESOSRECAUDACIÓN NETA APLICADA A PRESUPUESTOS. OFICINAS



TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

PAÍS VASCO 3.381.018 77.830 3.458.848 2.993.009 44.907 3.037.916 13,9ARABA/ÁLAVA -796.983 19.501 -777.482 -628.845 10.980 -617.865 25,8GUIPÚZKOA 363.157 21.413 384.570 322.049 9.686 331.735 15,9BIZKAIA 3.814.844 36.916 3.851.760 3.299.805 24.241 3.324.046 15,9

CATALUÑA 38.455.526 725.788 39.181.314 37.513.758 850.538 38.364.296 2,1BARCELONA 34.082.672 611.291 34.693.963 33.476.622 707.879 34.184.501 1,5GIRONA 1.844.044 49.013 1.893.057 1.648.511 53.493 1.702.004 11,2LLEIDA 798.246 24.017 822.263 730.175 22.983 753.158 9,2TARRAGONA 1.730.564 41.467 1.772.031 1.658.450 66.183 1.724.633 2,7

GALICIA 6.648.650 214.645 6.863.295 6.610.635 187.602 6.798.237 1,0A CORUÑA 3.964.237 125.074 4.089.311 4.107.188 90.282 4.197.470 -2,6LUGO 418.615 11.663 430.278 384.045 9.379 393.424 9,4OURENSE 433.141 22.281 455.422 400.795 23.219 424.014 7,4PONTEVEDRA 687.969 25.670 713.639 643.145 27.174 670.319 6,5VIGO 1.144.688 29.957 1.174.645 1.075.462 37.548 1.113.010 5,5

ANDALUCÍA 12.412.118 569.858 12.981.976 11.357.582 537.038 11.894.620 9,1ALMERIA 591.811 41.696 633.507 525.640 39.082 564.722 12,2CÁDIZ 1.256.688 55.231 1.311.919 1.169.123 80.176 1.249.299 5,0CÓRDOBA 776.070 37.945 814.015 688.343 37.558 725.901 12,1GRANADA 948.355 52.696 1.001.051 855.575 61.275 916.850 9,2HUELVA 406.210 22.109 428.319 371.709 21.854 393.563 8,8JAÉN 496.340 32.348 528.688 447.459 27.138 474.597 11,4MÁLAGA 2.675.980 131.215 2.807.195 2.455.405 123.077 2.578.482 8,9SEVILLA 5.006.264 179.066 5.185.330 4.614.925 133.295 4.748.220 9,2JEREZ FRONTERA 254.400 17.552 271.952 229.403 13.583 242.986 11,9

PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.196.070 65.304 2.261.374 2.282.243 90.556 2.372.799 -4,7OVIEDO 1.578.708 43.368 1.622.076 1.752.882 70.618 1.823.500 -11,0GIJÓN 617.362 21.936 639.298 529.361 19.938 549.299 16,4

CANTABRIA 3.270.915 42.561 3.313.476 1.918.525 223.199 2.141.724 54,7

ING 005

27.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

LA RIOJA 822.116 16.513 838.629 771.684 27.259 798.943 5,0

REGIÓN DE MURCIA 2.210.503 81.415 2.291.918 2.044.542 250.674 2.295.216 -0,1MURCIA 1.849.559 67.452 1.917.011 1.727.350 167.793 1.895.143 1,2CARTAGENA 360.944 13.963 374.907 317.192 82.881 400.073 -6,3

COMUNIDAD VALENCIANA 12.590.378 360.040 12.950.418 11.640.701 751.526 12.392.227 4,5ALICANTE 3.123.765 108.945 3.232.710 2.730.959 85.949 2.816.908 14,8CASTELLÓN DE LA PLANA 1.095.763 51.058 1.146.821 956.605 52.011 1.008.616 13,7VALENCIA 8.370.850 200.037 8.570.887 7.953.137 613.566 8.566.703 -

ARAGÓN 3.926.583 101.990 4.028.573 3.545.985 95.802 3.641.787 10,6HUESCA 347.678 11.307 358.985 293.214 13.888 307.102 16,9TERUEL 248.138 10.275 258.413 180.753 7.268 188.021 37,4ZARAGOZA 3.330.767 80.408 3.411.175 3.072.018 74.646 3.146.664 8,4

CASTILLA-LA MANCHA 3.131.338 119.258 3.250.596 2.772.565 131.318 2.903.883 11,9ALBACETE 471.896 23.335 495.231 422.489 55.430 477.919 3,6CIUDAD REAL 562.380 20.308 582.688 529.789 18.273 548.062 6,3CUENCA 175.599 8.358 183.957 162.126 9.650 171.776 7,1GUADALAJARA 700.636 21.112 721.748 539.814 12.257 552.071 30,7TOLEDO 1.220.827 46.145 1.266.972 1.118.347 35.708 1.154.055 9,8

CANARIAS 2.617.579 146.995 2.764.574 2.331.602 128.367 2.459.969 12,4LAS PALMAS 1.615.270 88.319 1.703.589 1.435.653 89.886 1.525.539 11,7SANTA CRUZ DE TENERIFE 1.002.309 58.676 1.060.985 895.949 38.481 934.430 13,5

NAVARRA -547.258 98.814 -448.444 -114.671 46.943 -67.728 -

EXTREMADURA 1.336.648 54.587 1.391.235 1.307.505 46.389 1.353.894 2,8BADAJOZ 904.746 42.472 947.218 903.000 35.643 938.643 0,9CÁCERES 431.902 12.115 444.017 404.505 10.746 415.251 6,9

ING 005

28.






TASASVARIACIÓN




CERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

ILLES BALEARS 4.037.807 122.562 4.160.369 3.628.297 124.984 3.753.281 10,8

COMUNIDAD DE MADRID 89.850.750 1.053.326 90.904.076 87.398.013 1.079.376 88.477.389 2,7

CASTILLA Y LEÓN 4.013.749 158.023 4.171.772 3.842.998 150.042 3.993.040 4,5ÁVILA 133.077 7.119 140.196 114.559 5.504 120.063 16,8BURGOS 930.913 22.189 953.102 856.027 27.916 883.943 7,8LEÓN 555.907 20.176 576.083 512.933 35.447 548.380 5,1PALENCIA 301.291 8.179 309.470 299.832 8.166 307.998 0,5SALAMANCA 468.889 24.368 493.257 415.980 15.487 431.467 14,3SEGOVIA 247.281 5.454 252.735 223.733 5.817 229.550 10,1SORIA 155.670 3.962 159.632 147.723 4.059 151.782 5,2VALLADOLID 1.069.125 59.292 1.128.417 1.127.043 39.285 1.166.328 -3,3ZAMORA 151.596 7.284 158.880 145.168 8.361 153.529 3,5

CEUTA 50.347 3.690 54.037 44.956 2.681 47.637 13,4

MELILLA 40.496 2.383 42.879 36.412 2.868 39.280 9,2

S.G. TESORO Y P.F. 80.334.625 610 80.335.235 69.446.923 703 69.447.626 15,7

T O T A L E S 270.779.958 4.016.192 274.796.150 251.373.264 4.772.772 256.146.036 7,3

ING 005

29.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS


Miles de euros

2017 2016TASAS

VARIACIÓN3/6PAGOS APLICADOS

A PRESUPUESTOPAGOS PENDIENTES

DE APLICACIÓN TOTAL PAGOS APLICADOSA PRESUPUESTO

PAGOS PENDIENTESDE APLICACIÓN TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. GASTOS DE PERSONAL 15.836.024 - 15.836.024 16.206.570 - 16.206.570 -2,3

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 3.405.209 -49.762 3.355.447 3.474.784 40.971 3.515.755 -4,6

3. GASTOS FINANCIEROS 30.325.725 -1.932 30.323.793 32.061.466 16.160 32.077.626 -5,5

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.289.835 - 85.289.835 85.572.136 -75.196 85.496.940 -0,2

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 134.856.793 -51.694 134.805.099 137.314.956 -18.065 137.296.891 -1,8

5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - - - - -

TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - - - - -

6. INVERSIONES REALES 5.330.126 - 5.330.126 4.338.258 - 4.338.258 22,9

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.610.848 - 7.610.848 8.156.258 - 8.156.258 -6,7

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.940.974 - 12.940.974 12.494.516 - 12.494.516 3,6

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 147.797.767 -51.694 147.746.073 149.809.472 -18.065 149.791.407 -1,4

8. ACTIVOS FINANCIEROS 28.836.726 - 28.836.726 27.961.452 - 27.961.452 3,1


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 123.270.086 - 123.270.086 113.289.661 - 113.289.661 8,8

T O T A L E S 271.067.853 -51.694 271.016.159 263.099.133 -18.065 263.081.068 3,0

GTOS 012

30.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. SECCIONES


Miles de euros

2017 2016 TASAS VARIACIÓN

PRESUPUESTOCORRIENTE



CERRADOS TOTAL 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.819 - 7.819 7.775 - 7.775 0,6 - 0,6CORTES GENERALES 207.438 - 207.438 206.294 - 206.294 0,6 - 0,6TRIBUNAL DE CUENTAS 54.168 236 54.404 56.068 218 56.286 -3,4 8,3 -3,3TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 19.720 158 19.878 19.796 283 20.079 -0,4 -44,2 -1,0CONSEJO DE ESTADO 8.141 68 8.209 8.297 - 8.297 -1,9 - -1,1DEUDA PÚBLICA 124.619.334 - 124.619.334 117.331.533 499 117.332.032 6,2 - 6,2CLASES PASIVAS 14.037.916 44 14.037.960 13.536.829 241 13.537.070 3,7 -81,7 3,7CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 46.916 1.101 48.017 45.230 1.025 46.255 3,7 7,4 3,8ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.014.866 89.132 1.103.998 1.097.666 61.637 1.159.303 -7,5 44,6 -4,8JUSTICIA 1.606.775 32.801 1.639.576 1.596.538 77.665 1.674.203 0,6 -57,8 -2,1DEFENSA 8.312.039 266.553 8.578.592 6.678.528 551.435 7.229.963 24,5 -51,7 18,7HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 19.027.441 177.860 19.205.301 25.549.802 2.152.849 27.702.651 -25,5 -91,7 -30,7INTERIOR 7.047.850 126.116 7.173.966 7.261.511 175.359 7.436.870 -2,9 -28,1 -3,5FOMENTO 4.685.424 417.544 5.102.968 5.101.437 1.250.920 6.352.357 -8,2 -66,6 -19,7EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.594.373 487.186 3.081.559 2.504.231 201.950 2.706.181 3,6 141,2 13,9EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 22.493.476 1.623.948 24.117.424 13.233.216 1.701.608 14.934.824 70,0 -4,6 61,5ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 4.235.805 338.471 4.574.276 3.698.570 549.591 4.248.161 14,5 -38,4 7,7AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.307.590 147.979 1.455.569 1.368.616 389.134 1.757.750 -4,5 -62,0 -17,2PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 735.854 12.668 748.522 727.326 16.907 744.233 1,2 -25,1 0,6SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.285.231 110.129 2.395.360 2.136.572 54.067 2.190.639 7,0 103,7 9,3ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 2.963.529 839.432 3.802.961 3.563.518 839.527 4.403.045 -16,8 - -13,6GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.171.494 99.005 2.270.499 2.198.652 28.848 2.227.500 -1,2 243,2 1,9OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 936.327 - 936.327 896.722 - 896.722 4,4 - 4,4FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 182.298 - 182.298 437.615 - 437.615 -58,3 - -58,3RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 12.032.179 - 12.032.179 12.172.878 - 12.172.878 -1,2 - -1,2FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.663.419 - 33.663.419 33.610.150 - 33.610.150 0,2 - 0,2

TOTALES 266.297.422 4.770.431 271.067.853 255.045.370 8.053.763 263.099.133 4,4 -40,8 3,0

GTOS 010

31.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS APLICADOS A PRESUPUESTOS. CAPÍTULOS


Miles de euros

2017 2016TASAS

VARIACION3/6PRESUPUESTO


CERRADOS TOTAL PRESUPUESTOCORRIENTE

PRESUPUESTOSCERRADOS TOTAL

1 2 3 4 5 6

1. GASTOS DE PERSONAL 15.814.994 21.030 15.836.024 16.184.330 22.240 16.206.570 -2,3

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 3.228.278 176.931 3.405.209 3.108.118 366.666 3.474.784 -2,0

3. GASTOS FINANCIEROS 30.323.883 1.842 30.325.725 32.060.940 526 32.061.466 -5,4

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.013.713 3.276.122 85.289.835 82.428.624 3.143.512 85.572.136 -0,3

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 131.380.868 3.475.925 134.856.793 133.782.012 3.532.944 137.314.956 -1,8

5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - - - - -

TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - - - - - -

6. INVERSIONES REALES 4.998.197 331.929 5.330.126 3.601.232 737.026 4.338.258 22,9

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.070.133 540.715 7.610.848 7.291.427 864.831 8.156.258 -6,7

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 12.068.330 872.644 12.940.974 10.892.659 1.601.857 12.494.516 3,6


8. ACTIVOS FINANCIEROS 28.414.864 421.862 28.836.726 25.042.490 2.918.962 27.961.452 3,1


TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 122.848.224 421.862 123.270.086 110.370.699 2.918.962 113.289.661 8,8

TOTALES 266.297.422 4.770.431 271.067.853 255.045.370 8.053.763 263.099.133 3,0

GTOS 013

32.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASMOVIMIENTO POR OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS


Miles de euros

2017 2016DIFERENCIA

2017-2016INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS NO PRESUPUESTARIAS1.1. PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 28.051.193 27.999.499 51.694 26.473.991 26.455.926 18.065 33.629

1.2. INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN 271.514.825 271.088.316 426.509 262.290.274 262.107.126 183.148 243.361

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 299.566.018 299.087.815 478.203 288.764.265 288.563.052 201.213 276.990

2. OPERACIONES FINANCIERAS2.1 RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES 3.333.853 3.212.496 121.357 3.176.639 3.052.130 124.509 -3.152

2.2. C/C EN EFECTIVO CON CORPORACIONES LOCALES 569.270 573.744 -4.474 398.067 565.383 -167.316 162.842

2.3. OTRAS OPERACIONES 703.586.528 703.147.821 438.707 688.615.840 681.197.417 7.418.423 -6.979.716

2.3.1. Deudores 51.197.884 50.452.670 745.214 49.266.346 50.475.338 -1.208.992 1.954.206

2.3.2. Pagos pendientes de aplicación 8.838 15.178 -6.340 21.070 21.160 -90 -6.250

2.3.3. Acreedores 132.121.082 132.413.851 -292.769 127.442.122 128.260.776 -818.654 525.885

2.3.4. Ingresos pendientes de aplicación 514.311.463 514.321.339 -9.876 494.646.867 494.701.409 -54.542 44.666

2.3.5. Operaciones entre oficinas y otras agrupaciones 5.947.261 5.944.783 2.478 17.239.435 7.738.734 9.500.701 -9.498.223

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 707.489.651 706.934.061 555.590 692.190.546 684.814.930 7.375.616 -6.820.026

T O T A L E S 1.007.055.669 1.006.021.876 1.033.793 980.954.811 973.377.982 7.576.829 -6.543.036

TES 009

33.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASDEUDORES


Miles de euros

2017 2016DIFERENCIA


OPERACIONES FINANCIERAS

Anticipos FEGA 69.575 85.127 -15.552 95.892 107.600 -11.708 -3.844

Anticipos A.E.A.T para pago devoluciones tributarias 43.909.216 43.821.810 87.406 42.188.414 41.960.241 228.173 -140.767

Anticipos CC.AA. Ampliación aplaz. liq.2008/2009 936.833 - 936.833 - 2.807.802 -2.807.802 3.744.635

Anticipos a Entidades Locales 174 - 174 274.188 - 274.188 -274.014

Anticipos FEAGA 5.435.267 5.681.000 -245.733 5.463.823 5.338.000 125.823 -371.556

Anticipos FEADER 786.418 803.800 -17.382 1.158.260 204.470 953.790 -971.172

Anticipos FEAGA- PESCA - - - - - - -

Demas conceptos 60.401 60.933 -532 85.769 57.225 28.544 -29.076

T O T A L E S 51.197.884 50.452.670 745.214 49.266.346 50.475.338 -1.208.992 1.954.206

TES 010

34.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASPAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN


Miles de euros

2017 2016DIFERENCIA


OPERACIONES NO FINANCIERAS

Anticipos Recursos IVA 1.613.105 1.613.105 - 1.375.305 1.375.305 - -

Anticipos Recursos RNB 8.018.538 8.018.538 - 8.535.435 8.535.435 - -

Anticipos Recursos Propios de la U.E. 1.605.140 1.605.140 - 1.438.964 1.438.964 - -

Anticipos U.E. Fondo Europeo Desarrollo 319.982 319.982 - 310.817 310.817 - -

Otros Anticipos a la U.E. 67.203 67.203 - 64.204 64.204 - -

FNMT Gastos acuñación moneda a reembolsar 109.485 59.460 50.025 29.304 70.200 -40.896 90.921

Anticipos a Comunidades Autónomas 10.249 10.249 - 12.418 12.418 - -

Anticipos CC.AA Ley 22/2009 Sistema Financiación 2.187.500 2.187.500 - 1.612.434 1.537.987 74.447 -74.447

Anticipos a Entidades Locales. LPGE 14.901 14.901 - 4.934 4.934 - -

Transferencias del Fondo de Garantía de CC.AA. 13.785.989 13.785.989 - 13.048.743 13.048.743 - -

Demás Conceptos 319.101 317.432 1.669 41.433 56.919 -15.486 17.155



Demás Conceptos 8.838 15.178 -6.340 21.070 21.160 -90 -6.250

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 8.838 15.178 -6.340 21.070 21.160 -90 -6.250

T O T A L E S 28.060.031 28.014.677 45.354 26.495.061 26.477.086 17.975 27.379

TES 011

35.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASACREEDORES


Miles de euros

2017 2016DIFERENCIA



Letras del Tesoro 97.966.101 97.966.101 - 101.019.900 101.019.900 - -

FNMT emisión moneda metálica pte. aplicar 219.360 219.360 - 195.407 195.407 - -

AEAT Acreedor Impuesto (Patrim.,Transp., Hidroc.y Juego) 1.577.483 1.577.398 85 1.495.773 1.496.031 -258 343

Fondos U.E. 12.738.701 12.787.127 -48.426 14.532.247 14.173.675 358.572 -406.998

Fondos FEDER 259.070 427.022 -167.952 2.520.723 3.122.981 -602.258 434.306

Fondo Social Europeo 933.472 962.006 -28.534 1.244.752 1.312.169 -67.417 38.883

Otros Fondos Comunitarios 31.316 60.625 -29.309 93.937 136.005 -42.068 12.759

Fondos FEOGA-Orientación 54.429 139.205 -84.776 124.289 99.222 25.067 -109.843

Fondo de Cohesión 547 28.395 -27.848 15.396 239.316 -223.920 196.072

F.S.E. Fomento del empleo 1.467 4.019 -2.552 37.972 24.491 13.481 -16.033

Prefinanciación FEADER - 116.156 -116.156 87.573 346.293 -258.720 142.564

Demás Conceptos 18.339.136 18.126.437 212.699 6.074.153 6.095.286 -21.133 233.832

T O T A L E S 132.121.082 132.413.851 -292.769 127.442.122 128.260.776 -818.654 525.885

TES 012

36.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASINGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN


Miles de euros

2017 2016DIFERENCIA2017 - 2016

INGRESOS PAGOS VARIACION INGRESOS PAGOS VARIACION

OPERACIONES NO FINANCIERASVariación del BE Pdte Aplicación - - - - - - -

Cobros EE.CC pendientes aplicación Autoliquidaciones 219.722.560 219.722.556 4 207.632.271 207.632.269 2 2

Cobros EE.CC pendientes aplicación. LPA 23.082.062 23.082.062 - 24.576.511 24.576.511 - -

Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Tributarias 12.117.862 12.117.862 - 13.897.379 13.897.379 - -

Cobros EE.CC pdtes apli. LPA Aduanas 6.771.521 6.771.526 -5 6.487.426 6.487.421 5 -10

Cobros EE.CC pdtes apli. LPA No Tribut. 4.051.679 4.051.679 - 4.104.057 4.104.057 - -

Cobros EE.CC Tasas del Estado 958.265 958.265 - 881.771 881.771 - -

C/C Tributaria 165.955 -228.703 394.658 -89.521 -297.207 207.686 186.972

Tasas y Exacciones Parafiscales 316.002 316.002 - 330.201 330.201 - -

Demás Conceptos 4.328.919 4.297.067 31.852 4.470.179 4.494.724 -24.545 56.397


OPERACIONES FINANCIERASCobros en Banco de España pendientes de aplicación 512.608.391 512.608.391 - 493.068.895 493.068.895 - -

Tasas Financieras 1.354.648 1.362.047 -7.399 1.344.900 1.405.821 -60.921 53.522

Demás Conceptos 348.424 350.901 -2.477 233.072 226.693 6.379 -8.856

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 514.311.463 514.321.339 -9.876 494.646.867 494.701.409 -54.542 44.666

T OT A L E S 785.826.288 785.409.655 416.633 756.937.141 756.808.535 128.606 288.027

TES 013

37.



OPERACIONES NO PRESUPUESTARIASOTRAS AGRUPACIONES


Miles de euros

2017 2016DIFERENCIA



Movimientos internos de Tesoreria 2.279 290 1.989 3.285 2.567 718 1.271

Remesas de efectivo 7.548 7.548 - 8.521 8.522 -1 1

Operaciones de intercambio financiero 443.960 443.960 - 103.147 103.147 - -

Retenciones Capital Mobiliario en Intereses Deuda Pública. 5.487.632 5.487.632 - 5.620.399 5.620.453 -54 54

Compraventas dobles de valores - - - 11.499.997 2.000.000 9.499.997 -9.499.997

Demás conceptos 5.842 5.353 489 4.086 4.045 41 448

T O T A L E S 5.947.261 5.944.783 2.478 17.239.435 7.738.734 9.500.701 -9.498.223

TES 014

PRESUPUESTO DE INGRESOS

41.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN


Miles de euros

2017 2016 % DEREALIZACIÓN

TASASVARIACIÓN

PREVISIONESPRESUPUESTARIAS

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES

PRESUPUESTARIASDERECHOS

RECONOCIDOSNETOS

RECAUDACIÓNNETA 3/2 6/5 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 67.763.062 66.069.194 62.671.096 69.404.000 63.228.162 59.507.019 94,9 94,1 4,5 5,3Impuesto sobre la renta de las personas físicas 38.264.000 36.510.316 35.125.764 39.610.000 35.842.834 34.326.841 96,2 95,8 1,9 2,3Impuesto sobre sociedades 24.399.000 24.298.301 22.355.160 24.868.000 22.481.750 20.493.622 92,0 91,2 8,1 9,1Impuesto sobre la renta de no residentes 2.213.000 2.314.564 2.261.420 1.988.000 2.143.191 1.946.104 97,7 90,8 8,0 16,2Impuesto sobre sucesiones y donaciones 165.000 137.036 128.145 113.000 152.860 142.401 93,5 93,2 -10,4 -10,0Impuesto sobre el patrimonio 41.000 56.422 54.187 38.000 38.459 37.930 96,0 98,6 46,7 42,9Imp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb. 1.772.000 1.802.889 1.796.872 1.864.000 1.539.067 1.530.122 99,7 99,4 17,1 17,4Cuota de derechos pasivos 909.062 947.963 947.963 923.000 1.027.588 1.027.588 100,0 100,0 -7,7 -7,7Otros impuestos directos y extinguidos - 1.703 1.585 - 2.413 2.411 93,1 99,9 -29,4 -34,3

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 44.532.000 40.865.011 39.097.243 43.476.000 43.573.685 41.616.068 95,7 95,5 -6,2 -6,1Impuesto sobre el valor añadido 33.052.000 29.891.499 28.221.024 31.334.000 32.291.936 30.511.538 94,4 94,5 -7,4 -7,5Impuestos especiales 7.811.000 7.341.603 7.321.255 7.923.000 7.861.047 7.701.071 99,7 98,0 -6,6 -4,9Tráfico exterior 1.986.500 1.997.998 1.925.024 1.907.000 1.861.713 1.849.849 96,3 99,4 7,3 4,1Otros impuestos indirectos y extinguidos 1.682.500 1.633.911 1.629.940 2.312.000 1.558.989 1.553.610 99,8 99,7 4,8 4,9

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.167.598 16.587.061 14.181.419 6.857.871 15.462.816 13.014.188 85,5 84,2 7,3 9,0

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.962.008 5.533.302 5.533.302 8.267.478 8.316.936 8.225.718 100,0 98,9 -33,5 -32,7

5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.062.550 5.711.704 5.640.203 5.179.636 5.863.865 5.789.991 98,7 98,7 -2,6 -2,6

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 213.300 183.692 159.462 198.710 217.411 167.422 86,8 77,0 -15,5 -4,8

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.354.499 128.144 128.144 1.389.305 581.736 581.736 100,0 100,0 -78,0 -78,0

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 133.055.017 135.078.108 127.410.869 134.773.000 137.244.611 128.902.142 94,3 93,9 -1,6 -1,2

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.368.625 4.522.250 3.691.148 2.773.731 2.680.739 1.907.295 81,6 71,1 68,7 93,5

9. PASIVOS FINANCIEROS - 139.677.941 139.677.941 - 120.563.827 120.563.827 100,0 100,0 15,9 15,9

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.368.625 144.200.191 143.369.089 2.773.731 123.244.566 122.471.122 99,4 99,4 17,0 17,1

T O T A L E S 135.423.642 279.278.299 270.779.958 137.546.731 260.489.177 251.373.264 97,0 96,5 7,2 7,7

ING 002

42.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. CONCEPTOS


Miles de euros2017 2016 % DE

REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 67.763.062 66.069.194 62.671.096 69.404.000 63.228.162 59.507.019 94,9 94,1 4,5 5,3

Impuesto sobre la renta de las personas físicas 38.264.000 36.510.316 35.125.764 39.610.000 35.842.834 34.326.841 96,2 95,8 1,9 2,3Retenciones trabajo, act. prof. y premios 38.528.000 68.866.949 68.645.911 39.854.000 66.018.175 65.773.474 99,7 99,6 4,3 4,4Retención capital mobiliario - 2.945.621 2.941.752 - 3.049.376 3.044.086 99,9 99,8 -3,4 -3,4Retención ganancias fondos inversión - 630.320 630.221 - 441.272 441.259 100,0 100,0 42,8 42,8Retenciones e ing. a cta. arrendamientos - 1.830.478 1.751.633 - 1.793.725 1.705.088 95,7 95,1 2,0 2,7Retenciones gravamen esp. determinadas loterías - 464.876 464.876 - 435.081 435.081 100,0 100,0 6,8 6,8Pago fraccionado profesionales y empresarios - 2.738.738 2.706.105 - 2.545.403 2.513.832 98,8 98,8 7,6 7,6Resultado declaración anual - -859.765 -1.230.708 - -2.731.789 -3.236.225 - - -68,5 -62,0Liquidaciones Practicadas por la Administración - 1.167.162 490.037 - 1.175.452 534.107 42,0 45,4 -0,7 -8,3Participación CC.AA. y EE.LL en IRPF - -41.009.165 -41.009.165 - -36.616.917 -36.616.917 100,0 100,0 12,0 12,0Asignación tributaria Iglesia Católica -264.000 -264.898 -264.898 -244.000 -266.944 -266.944 100,0 100,0 -0,8 -0,8Otros conceptos - - - - - - - - - -

Impuesto sobre sociedades 24.399.000 24.298.301 22.355.160 24.868.000 22.481.750 20.493.622 92,0 91,2 8,1 9,1Retención capital mobiliario - 1.234.089 1.234.089 - 1.269.764 1.269.764 100,0 100,0 -2,8 -2,8Retención ganancias fondos inversión - 268.251 268.251 - 187.836 187.836 100,0 100,0 42,8 42,8Retenciones e ing. a cta. arrendamientos - 732.971 732.855 - 711.141 710.975 100,0 100,0 3,1 3,1Retenciones gravamen esp. determinadas loterías - 17.570 17.570 - 2.776 2.776 100,0 100,0 - -Pago fraccionado 24.399.000 21.423.132 21.369.417 24.868.000 19.958.734 19.879.328 99,7 99,6 7,3 7,5Resultado declaración anual - -1.858.305 -2.124.271 - -2.133.797 -2.247.199 - - -12,9 -5,5Liquidaciones Practicadas por la Administración - 2.479.727 857.390 - 2.482.503 687.584 34,6 27,7 -0,1 24,7Otros conceptos - 866 -141 - 2.793 2.558 -16,3 91,6 -69,0 -

Impuesto sobre la renta de no residentes 2.213.000 2.314.564 2.261.420 1.988.000 2.143.191 1.946.104 97,7 90,8 8,0 16,2Retenciones e ingresos a cuenta 2.213.000 2.123.446 2.120.472 1.988.000 1.929.284 1.926.124 99,9 99,8 10,1 10,1Pago fraccionado - 59.150 59.150 - 52.170 52.170 100,0 100,0 13,4 13,4Declaración anual, actas y otros - 131.968 81.798 - 161.737 -32.190 62,0 -19,9 -18,4 -

Impuesto sobre sucesiones y donaciones 165.000 137.036 128.145 113.000 152.860 142.401 93,5 93,2 -10,4 -10,0Impuesto sobre el patrimonio 41.000 56.422 54.187 38.000 38.459 37.930 96,0 98,6 46,7 42,9Imp. prod. y almac. de energía eléctr. y comb. 1.772.000 1.802.889 1.796.872 1.864.000 1.539.067 1.530.122 99,7 99,4 17,1 17,4

Sobre el valor produc. de energía eléctrica 1.497.000 1.506.604 1.500.587 1.627.000 1.249.176 1.240.231 99,6 99,3 20,6 21,0Sobre prod.comb. nuclear gastado y res. radiac. 275.000 286.927 286.927 230.000 284.109 284.109 100,0 100,0 1,0 1,0Sobre almac. combus. nuclear gastado res.radiac - 9.358 9.358 7.000 5.782 5.782 100,0 100,0 61,8 61,8

Cuota de derechos pasivos 909.062 947.963 947.963 923.000 1.027.588 1.027.588 100,0 100,0 -7,7 -7,7Otros impuestos directos y extinguidos - 1.703 1.585 - 2.413 2.411 93,1 99,9 -29,4 -34,3

ING 004

43.






REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 44.532.000 40.865.011 39.097.243 43.476.000 43.573.685 41.616.068 95,7 95,5 -6,2 -6,1

Impuesto sobre el valor añadido 33.052.000 29.891.499 28.221.024 31.334.000 32.291.936 30.511.538 94,4 94,5 -7,4 -7,5I.V.A. sobre importaciones 14.952.500 14.591.901 14.591.595 5.965.000 13.668.410 13.667.919 100,0 100,0 6,8 6,8I.V.A. operaciones interiores 18.099.500 49.711.385 48.041.216 25.369.000 49.940.692 48.160.785 96,6 96,4 -0,5 -0,2Participación CC.AA y EE.LL - -34.411.787 -34.411.787 - -31.317.166 -31.317.166 100,0 100,0 9,9 9,9

Impuestos especiales 7.811.000 7.341.603 7.321.255 7.923.000 7.861.047 7.701.071 99,7 98,0 -6,6 -4,9Alcohol y bebidas derivadas 373.000 318.944 316.067 361.000 464.891 324.427 99,1 69,8 -31,4 -2,6

Importación y operaciones interiores 373.000 830.091 827.214 361.000 913.729 773.265 99,7 84,6 -9,2 7,0Participación CC.AA y EE.LL - -511.147 -511.147 - -448.838 -448.838 100,0 100,0 13,9 13,9

Cerveza 127.000 126.645 126.234 126.000 113.184 113.014 99,7 99,8 11,9 11,7Importación y operaciones interiores 127.000 314.292 313.881 126.000 303.359 303.189 99,9 99,9 3,6 3,5Participación CC.AA y EE.LL - -187.647 -187.647 - -190.175 -190.175 100,0 100,0 -1,3 -1,3

Labores de tabaco 2.726.500 2.425.967 2.423.034 3.236.000 3.136.286 3.135.497 99,9 100,0 -22,6 -22,7Operaciones interiores 2.726.500 6.629.514 6.626.581 3.236.000 6.676.036 6.675.247 100,0 100,0 -0,7 -0,7Participación CC.AA. y EE.LL. - -4.203.547 -4.203.547 - -3.539.750 -3.539.750 100,0 100,0 18,8 18,8

Hidrocarburos 4.234.500 4.202.313 4.201.088 3.605.000 3.774.954 3.773.890 100,0 100,0 11,3 11,3Importación y operaciones interiores 4.234.500 10.878.416 10.877.191 3.605.000 10.543.780 10.542.716 100,0 100,0 3,2 3,2Participación CC.AA y EE.LL - -6.676.103 -6.676.103 - -6.768.826 -6.768.826 100,0 100,0 -1,4 -1,4

Productos intermedios 10.000 7.316 7.241 8.000 8.347 8.124 99,0 97,3 -12,4 -10,9Importación y operaciones interiores 10.000 21.665 21.590 8.000 20.748 20.525 99,7 98,9 4,4 5,2Participación CC.AA y EE.LL - -14.349 -14.349 - -12.401 -12.401 100,0 100,0 15,7 15,7

Electricidad 73.000 -59.373 -61.234 297.000 120.400 117.436 - 97,5 - -Operaciones interiores 73.000 1.306.241 1.304.380 297.000 1.287.524 1.284.560 99,9 99,8 1,5 1,5Participación CC.AA. y EE.LL - -1.365.614 -1.365.614 - -1.167.124 -1.167.124 100,0 100,0 17,0 17,0

Determinados medios de transporte - 4.716 4.700 - -4 -11 99,7 - - -Carbón 267.000 315.075 304.125 290.000 242.989 228.694 96,5 94,1 29,7 33,0

Tráfico exterior 1.986.500 1.997.998 1.925.024 1.907.000 1.861.713 1.849.849 96,3 99,4 7,3 4,1Derechos de aduanas y exacc. de efecto equivalente 1.984.500 1.994.547 1.921.573 1.878.000 1.858.451 1.846.588 96,3 99,4 7,3 4,1Exacciones regul. y otros gravámenes agrícolas 2.000 3.451 3.451 29.000 3.262 3.261 100,0 100,0 5,8 5,8

Otros impuestos indirectos y extinguidos 1.682.500 1.633.911 1.629.940 2.312.000 1.558.989 1.553.610 99,8 99,7 4,8 4,9Cotización producción y almac. azúcar e isoglucosa 7.000 6.305 6.305 1.000 6.284 6.284 100,0 100,0 0,3 0,3Impuesto sobre las primas de seguros 1.493.500 1.445.077 1.445.077 1.457.000 1.379.582 1.376.141 100,0 99,8 4,7 5,0Impuesto sobre actividades del juego 75.000 52.907 52.848 75.000 71.386 71.244 99,9 99,8 -25,9 -25,8Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 100.000 122.969 119.102 175.000 96.071 94.325 96,9 98,2 28,0 26,3Impuesto Transmisiones Patrimoniales Intervivos 7.000 6.484 6.439 5.000 5.462 5.431 99,3 99,4 18,7 18,6Otros impuestos - 169 169 599.000 204 185 100,0 90,7 -17,2 -8,6

ING 004

44.






REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.167.598 16.587.061 14.181.419 6.857.871 15.462.816 13.014.188 85,5 84,2 7,3 9,0

Tasas 898.000 767.140 757.812 980.000 828.950 821.388 98,8 99,1 -7,5 -7,7Dchos. exped. tar. ident. profes. a trabajad. extranj. 7.000 8.384 8.381 7.000 7.908 7.906 100,0 100,0 6,0 6,0Canon ocup. y aprov. dominio públ. marítimo-terr. 43.000 47.159 45.160 36.000 51.780 49.730 95,8 96,0 -8,9 -9,2Tasa por dirección e inspección de obras 33.000 31.825 31.819 57.000 24.579 24.571 100,0 100,0 29,5 29,5Tasa por ejercicio de la potestad jurisdiccional 134.000 38.061 38.061 263.000 117.436 117.435 100,0 100,0 -67,6 -67,6Tasa expedición D.N.I. y Pasaporte 107.000 111.731 111.731 114.000 97.460 97.460 100,0 100,0 14,6 14,6Tasas consulares 107.000 89.014 89.014 114.000 96.789 96.789 100,0 100,0 -8,0 -8,0Canon utilizac. aguas contin. para energía eléctrica 220.000 196.916 196.916 209.000 202.420 202.420 100,0 100,0 -2,7 -2,7Otras Tasas: 247.000 244.050 236.730 180.000 230.578 225.077 97,0 97,6 5,8 5,2

Tasa por reserva del dominio radioeléctrico 10.000 10.258 9.840 - 12.143 11.663 95,9 96,0 -15,5 -15,6Tasa comisión nacional mercados y de la competencia 47.000 36.483 36.483 86.000 33.607 33.607 100,0 100,0 8,6 8,6Tasa por regularización y acreditación catastral - 45.925 41.276 1.000 38.812 36.940 89,9 95,2 18,3 11,7Tasas de juego 7.000 5.770 5.688 7.000 6.053 5.838 98,6 96,4 -4,7 -2,6Tasa por reconocimientos, autoriz. y concursos 53.000 50.013 50.011 43.000 51.052 51.049 100,0 100,0 -2,0 -2,0Tasa general de telecomunicaciones 23.000 16.023 16.023 14.000 19.518 19.518 100,0 100,0 -17,9 -17,9Tasa cont. sanid.carnes prod. animal paises no com. 10.000 9.337 9.337 7.000 9.037 9.037 100,0 100,0 3,3 3,3Derechos de examen - 4.753 4.753 11.000 6.015 6.015 100,0 100,0 -21,0 -21,0Tasa gestión administrativa del juego 13.000 16.988 16.988 11.000 12.611 12.611 100,0 100,0 34,7 34,7Otras 84.000 48.500 46.331 - 41.730 38.799 95,5 93,0 16,2 19,4

Precios públicos 4.000 9.728 9.633 2.000 9.433 9.377 99,0 99,4 3,1 2,7Prestaciones de servicios 425.388 610.922 610.899 396.069 648.690 648.690 100,0 100,0 -5,8 -5,8

Comisiones por avales y seguros op. financieras 303 303 303 360 319 319 100,0 100,0 -5,0 -5,0De la Administración financiera 416.000 394.533 394.533 377.000 454.975 454.975 100,0 100,0 -13,3 -13,3

Compens. gastos recursos propios tradic. U.E. 410.000 384.639 384.639 371.000 445.608 445.608 100,0 100,0 -13,7 -13,7Otros ingresos 6.000 9.894 9.894 6.000 9.367 9.367 100,0 100,0 5,6 5,6

Asistencia sanitaria 9.085 65.794 65.794 18.709 61.711 61.711 100,0 100,0 6,6 6,6Gestionada por INGESA 6 21.058 21.058 16.709 31.903 31.903 100,0 100,0 -34,0 -34,0Otros conciertos 9.079 44.736 44.736 2.000 29.808 29.808 100,0 100,0 50,1 50,1

Otras prestaciones de servicios - 150.292 150.269 - 131.685 131.685 100,0 100,0 14,1 14,1Venta de bienes 28.000 58.678 58.646 9.000 66.447 66.426 99,9 100,0 -11,7 -11,7

Publicaciones y otros 2.000 1.371 1.359 2.000 1.536 1.527 99,1 99,4 -10,7 -11,0Medicamentos 1.000 6.841 6.841 1.000 8.055 8.055 100,0 100,0 -15,1 -15,1Bienes decomisados Ley 17/2003 - 26.527 26.507 - 31.550 31.538 99,9 100,0 -15,9 -16,0Monedas de colección 1.000 909 909 1.000 755 755 100,0 100,0 20,4 20,4Otros bienes 24.000 23.030 23.030 5.000 24.551 24.551 100,0 100,0 -6,2 -6,2

ING 004

45.






REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

Reintegros operaciones corrientes 1.211.208 1.305.307 1.218.429 402.800 1.239.797 1.170.710 93,3 94,4 5,3 4,1Ejercicios cerrados 961.208 819.031 747.017 302.800 985.954 931.544 91,2 94,5 -16,9 -19,8Presupuesto corriente 250.000 486.276 471.412 100.000 253.843 239.166 96,9 94,2 91,6 97,1

Recargos, intereses, sanciones y multas 1.756.000 2.516.003 809.733 1.403.000 2.790.675 953.840 32,2 34,2 -9,8 -15,1Tributarios 1.558.500 2.011.081 615.152 1.246.000 2.247.178 731.538 30,6 32,6 -10,5 -15,9

Recargo del período ejecutivo 839.000 1.177.350 161.143 777.000 1.352.857 203.212 13,7 15,0 -13,0 -20,7Intereses de demora 522.000 274.811 200.067 312.000 358.349 287.474 72,8 80,2 -23,3 -30,4Multas y sanciones 197.500 413.870 137.958 157.000 405.525 139.830 33,3 34,5 2,1 -1,3Otros recargos - 145.050 115.984 - 130.447 101.022 80,0 77,4 11,2 14,8

No tributarios 197.500 504.922 194.581 157.000 543.497 222.302 38,5 40,9 -7,1 -12,5Diferencias de cambio - 78.591 78.591 - - - 100,0 - - -Diferencias entre los valores de reembolso y emisión 3.300.000 9.694.374 9.694.374 3.300.000 8.842.021 8.842.021 100,0 100,0 9,6 9,6Ingresos procedentes herencias abintestato 2 10.873 10.873 2 5.683 5.683 100,0 100,0 91,3 91,3Otros ingresos 545.000 1.535.445 932.429 365.000 1.031.120 496.053 60,7 48,1 48,9 88,0

Compensación servicios prestados funcionarios públ. 10.000 10.671 10.671 10.000 13.591 13.591 100,0 100,0 -21,5 -21,5Recursos eventuales 255.000 284.760 284.759 255.000 196.912 196.844 100,0 100,0 44,6 44,7Ingresos por delitos - 661.218 95.530 - 695.823 193.913 14,4 27,9 -5,0 -50,7

Tributarios - 363.319 85.087 - 436.392 189.970 23,4 43,5 -16,7 -55,2No tributarios - 297.899 10.443 - 259.431 3.943 3,5 1,5 14,8 164,8

Otros ingresos diversos 280.000 578.796 541.469 100.000 124.794 91.705 93,6 73,5 - -Volumen de ventas sistema nacional de salud 93.333 42.530 18.285 33.333 74.398 52.157 43,0 70,1 -42,8 -64,9Prest. patrim. conversión activos imp.diferido (IS) - 470.939 470.939 - - - 100,0 - - -Otros 186.667 65.327 52.245 66.667 50.396 39.548 80,0 78,5 29,6 32,1

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.962.008 5.533.302 5.533.302 8.267.478 8.316.936 8.225.718 100,0 98,9 -33,5 -32,7

De Organismos Autónomos 305.595 654.517 654.517 261.656 183.869 183.869 100,0 100,0 256,0 256,0Jefatura de tráfico 154.450 504.450 504.450 138.746 154.050 154.050 100,0 100,0 227,5 227,5Servicio Público de Empleo Estatal 105.819 110.681 110.681 95.094 5.149 5.149 100,0 100,0 - -Otros Organismos Autónomos 45.326 39.386 39.386 27.816 24.670 24.670 100,0 100,0 59,7 59,7

De la Seguridad Social 168.620 168.269 168.269 163.719 166.397 166.397 100,0 100,0 1,1 1,1De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 93.376 93.797 93.797 92.860 84.772 84.772 100,0 100,0 10,6 10,6

Agencia estatal del B.O.E. 30.366 30.366 30.366 31.086 23.494 23.494 100,0 100,0 29,3 29,3Agencia Esp. de medicamentos y productos sanitarios 60.000 60.000 60.000 60.929 60.000 60.000 100,0 100,0 - -Otras agencias estatales - 1.238 1.238 577 1.278 1.278 100,0 100,0 -3,1 -3,1Otras entidades 3.010 2.193 2.193 268 - - 100,0 - - -

De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p. 18.676 20.259 20.259 21.000 39.307 39.307 100,0 100,0 -48,5 -48,5

ING 004

46.






REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

De Comunidades Autonomas 5.006.561 4.220.675 4.220.675 7.239.253 6.582.176 6.499.613 100,0 98,7 -35,9 -35,1Contribuciones concertadas 1.828.491 1.060.960 1.060.960 2.141.000 1.656.656 1.574.093 100,0 95,0 -36,0 -32,6

País Vasco 1.201.873 741.756 741.756 1.525.000 1.042.969 1.042.969 100,0 100,0 -28,9 -28,9Navarra 626.618 319.204 319.204 616.000 613.687 531.124 100,0 86,5 -48,0 -39,9

Compensaciones financieras 76.403 54.898 54.898 68.633 83.952 83.952 100,0 100,0 -34,6 -34,6País Vasco 63.101 49.681 49.681 52.633 74.230 74.230 100,0 100,0 -33,1 -33,1Navarra 13.302 5.217 5.217 16.000 9.722 9.722 100,0 100,0 -46,3 -46,3

Compensaciones C.A. Canarias supresión IGTE 36.256 36.996 36.996 192.982 2.261 2.261 100,0 100,0 - -Fondo de Suficiencia y Otros 3.065.411 3.065.411 3.065.411 4.836.638 4.836.655 4.836.655 100,0 100,0 -36,6 -36,6Otras transferencias de CC.AA - 2.410 2.410 - 2.652 2.652 100,0 100,0 -9,1 -9,1

De Entidades Locales 247.180 267.838 267.838 426.990 976.022 976.022 100,0 100,0 -72,6 -72,6De Municipios 247.180 191.325 191.325 426.990 652.106 652.106 100,0 100,0 -70,7 -70,7De Diputaciones - 76.513 76.513 - 323.916 323.916 100,0 100,0 -76,4 -76,4

De Empresas Privadas 50.000 119 119 - 117.919 109.264 100,0 92,7 -99,9 -99,9De familias e instituciones sin fines de lucro - 115 115 - 50 50 100,0 100,0 130,0 130,0Del Exterior 72.000 107.713 107.713 62.000 166.424 166.424 100,0 100,0 -35,3 -35,3

De la Unión Europea 52.000 85.431 85.431 52.000 145.267 145.267 100,0 100,0 -41,2 -41,2Fondo social europeo 50.000 1.139 1.139 50.000 56.112 56.112 100,0 100,0 -98,0 -98,0Otras transferencias de la U.E. 2.000 84.292 84.292 2.000 89.155 89.155 100,0 100,0 -5,5 -5,5

Otras 20.000 22.282 22.282 10.000 21.157 21.157 100,0 100,0 5,3 5,3

5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.062.550 5.711.704 5.640.203 5.179.636 5.863.865 5.789.991 98,7 98,7 -2,6 -2,6

Intereses anticipos y préstamos concedidos 1.037.308 1.335.829 1.264.328 360.798 986.537 912.663 94,6 92,5 35,4 38,5A Soc., Entes Pub. Empr. Fund. y resto entes públicos - 8.965 4.867 - 6.431 4.473 54,3 69,6 39,4 8,8A Comunidades Autónomas 901.189 906.778 897.327 334.920 795.555 779.936 99,0 98,0 14,0 15,1A Entidades Locales 70.241 251.038 251.036 - 870 870 100,0 100,0 - -A Empresas Privadas 40.000 96.277 38.673 - 103.621 47.748 40,2 46,1 -7,1 -19,0A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro - 522 176 - 916 492 33,7 53,7 -43,0 -64,2Al Exterior 25.878 72.249 72.249 25.878 79.144 79.144 100,0 100,0 -8,7 -8,7

Intereses de depósitos 49.394 60.749 60.749 122.500 84.684 84.684 100,0 100,0 -28,3 -28,3Intereses consignaciones judiciales 46.194 57.429 57.429 99.000 57.743 57.743 100,0 100,0 -0,5 -0,5Tesoro Público - - - 20.000 1.668 1.668 - 100,0 - -Otras cuentas bancarias 3.200 3.320 3.320 3.500 25.273 25.273 100,0 100,0 -86,9 -86,9

Dividendos y participaciones en beneficios 3.573.348 3.783.759 3.783.759 4.191.838 4.336.580 4.336.580 100,0 100,0 -12,7 -12,7Banco de España 1.566.000 1.589.320 1.589.320 2.067.000 2.204.328 2.204.328 100,0 100,0 -27,9 -27,9I.C.O. 25.000 186.000 186.000 - 25.000 25.000 100,0 100,0 - -Real casa de la moneda. FNMT. 24.594 7.531 7.531 12.922 - - 100,0 - - -

ING 004

47.






REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

ENAIRE 292.756 292.003 292.003 465.166 509.850 509.850 100,0 100,0 -42,7 -42,7SELAE 1.655.508 1.603.113 1.603.113 1.625.000 1.572.090 1.572.090 100,0 100,0 2,0 2,0Otras sociedades estatales del grupo patrimonio 9.490 69.121 69.121 21.750 25.312 25.312 100,0 100,0 173,1 173,1Otros dividendos - 36.671 36.671 - - - 100,0 - - -

Renta de bienes inmuebles 2.500 4.634 4.634 3.500 4.524 4.524 100,0 100,0 2,4 2,4Productos concesiones y aprovech. especiales 400.000 518.505 518.505 501.000 395.624 395.624 100,0 100,0 31,1 31,1

Concesiones administrativas - 24.975 24.975 1.000 26.180 26.180 100,0 100,0 -4,6 -4,6Subastas derechos emisión gases efecto invernadero 400.000 493.530 493.530 500.000 369.444 369.444 100,0 100,0 33,6 33,6

Otros ingresos patrimoniales - 8.228 8.228 - 55.916 55.916 100,0 100,0 -85,3 -85,3

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 213.300 183.692 159.462 198.710 217.411 167.422 86,8 77,0 -15,5 -4,8

De terrenos 13.000 35.255 35.255 105.000 12.626 12.626 100,0 100,0 179,2 179,2De las demás inversiones reales 300 23.045 23.045 1.000 22.758 22.758 100,0 100,0 1,3 1,3Reintegros por operaciones de capital 200.000 125.392 101.162 92.710 182.027 132.038 80,7 72,5 -31,1 -23,4

De ejercicios cerrados 175.000 123.883 99.653 87.710 178.892 128.969 80,4 72,1 -30,7 -22,7De presupuesto corriente 25.000 1.509 1.509 5.000 3.135 3.069 100,0 97,9 -51,9 -50,8

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.354.499 128.144 128.144 1.389.305 581.736 581.736 100,0 100,0 -78,0 -78,0

De Organismos Autónomos 11.221 7.795 7.795 16.685 4.549 4.549 100,0 100,0 71,4 71,4Del FEGA. "ayudas desarrollo rural" 11.221 7.499 7.499 16.685 4.068 4.068 100,0 100,0 84,3 84,3Otros organismos autónomos - 296 296 - 481 481 100,0 100,0 -38,5 -38,5

De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 60 - - 50 - - - - - -De Soc., Ent. púb. emp., fundaciones y resto entid. s.p. - 13.207 13.207 - 26.043 26.043 100,0 100,0 -49,3 -49,3De Comunidades Autónomas - 2.587 2.587 - 3.801 3.801 100,0 100,0 -31,9 -31,9De Entidades Locales - 1.009 1.009 - 1.001 1.001 100,0 100,0 0,8 0,8De Empresas Privadas - - - - - - - - - -De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - 1.000 1.000 - 100,0 - -Del Exterior 1.343.218 103.546 103.546 1.372.570 545.342 545.342 100,0 100,0 -81,0 -81,0

Fondo europeo de desarrollo regional 1.316.746 90.489 90.489 1.349.430 510.081 510.081 100,0 100,0 -82,3 -82,3Fondo de cohesión 6.532 - - 3.200 3.629 3.629 - 100,0 - -Fondo europeo pesca y otros recursos agríc. y pesq. 19.940 2.477 2.477 19.940 451 451 100,0 100,0 - -Otros fondos y tranferencias de la U.E. - 10.580 10.580 - 31.181 31.181 100,0 100,0 -66,1 -66,1

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 133.055.017 135.078.108 127.410.869 134.773.000 137.244.611 128.902.142 94,3 93,9 -1,6 -1,2

ING 004

48.






REALIZACIÓNTASAS

VARIACIÓN


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETAPREVISIONES


RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4 5 6

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.368.625 4.522.250 3.691.148 2.773.731 2.680.739 1.907.295 81,6 71,1 68,7 93,5

Reintegros préstamos concedidos: 2.368.625 2.425.689 1.594.587 2.773.731 2.662.061 1.888.617 65,7 70,9 -8,9 -15,6Al sector público 813.858 792.236 542.535 1.226.946 489.517 364.787 68,5 74,5 61,8 48,7Fuera del sector público 1.554.767 1.633.453 1.052.052 1.546.785 2.172.544 1.523.830 64,4 70,1 -24,8 -31,0

Devolución de depósitos y fianzas - 44 44 - 5 5 100,0 100,0 - -Enajenación acciones y participaciones - 582 582 - 18.673 18.673 100,0 100,0 -96,9 -96,9Devolución de aportaciones patrimoniales - 2.095.935 2.095.935 - - - 100,0 - - -

9. PASIVOS FINANCIEROS - 139.677.941 139.677.941 - 120.563.827 120.563.827 100,0 100,0 15,9 15,9

Emisión de deuda pública en moneda nacional - 138.663.620 138.663.620 - 119.510.290 119.510.290 100,0 100,0 16,0 16,0A corto plazo - - - - - - - - - -A largo plazo - 138.663.620 138.663.620 - 119.510.290 119.510.290 100,0 100,0 16,0 16,0

Emisión de deuda pública en moneda extranjera - - - - - - - - - -Préstamos recibidos en moneda nacional - 798.000 798.000 - 858.130 858.130 100,0 100,0 -7,0 -7,0Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - - - - - - -Depósitos y fianzas recibidos - - - - - - - - - -Puesta en circulación moneda metálica - 216.321 216.321 - 195.407 195.407 100,0 100,0 10,7 10,7

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.368.625 144.200.191 143.369.089 2.773.731 123.244.566 122.471.122 99,4 99,4 17,0 17,1

T O T A L E S 135.423.642 279.278.299 270.779.958 137.546.731 260.489.177 251.373.264 97,0 96,5 7,2 7,7

ING 004

49.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. OFICINAS


Miles de euros2017 2016 % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETADERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4

PAÍS VASCO 3.806.264 3.381.018 3.602.302 2.993.009 88,8 83,1 5,7 13,0ARABA/ÁLAVA -766.956 -796.983 -609.638 -628.845 - - 25,8 26,7GUIPÚZKOA 399.598 363.157 351.539 322.049 90,9 91,6 13,7 12,8BIZKAIA 4.173.622 3.814.844 3.860.401 3.299.805 91,4 85,5 8,1 15,6

CATALUÑA 40.066.907 38.455.526 39.044.880 37.513.758 96,0 96,1 2,6 2,5BARCELONA 35.455.738 34.082.672 34.663.440 33.476.622 96,1 96,6 2,3 1,8GIRONA 1.929.054 1.844.044 1.858.921 1.648.511 95,6 88,7 3,8 11,9LLEIDA 851.960 798.246 774.466 730.175 93,7 94,3 10,0 9,3TARRAGONA 1.830.155 1.730.564 1.748.053 1.658.450 94,6 94,9 4,7 4,3

GALICIA 7.034.953 6.648.650 7.054.577 6.610.635 94,5 93,7 -0,3 0,6A CORUÑA 4.147.390 3.964.237 4.342.936 4.107.188 95,6 94,6 -4,5 -3,5LUGO 457.130 418.615 420.358 384.045 91,6 91,4 8,7 9,0OURENSE 465.650 433.141 440.662 400.795 93,0 91,0 5,7 8,1PONTEVEDRA 741.981 687.969 700.922 643.145 92,7 91,8 5,9 7,0VIGO 1.222.802 1.144.688 1.149.699 1.075.462 93,6 93,5 6,4 6,4

ANDALUCÍA 13.487.902 12.412.118 12.459.081 11.357.582 92,0 91,2 8,3 9,3ALMERIA 688.494 591.811 614.664 525.640 86,0 85,5 12,0 12,6CÁDIZ 1.371.203 1.256.688 1.291.723 1.169.123 91,6 90,5 6,2 7,5CÓRDOBA 836.460 776.070 748.705 688.343 92,8 91,9 11,7 12,7GRANADA 1.046.650 948.355 949.717 855.575 90,6 90,1 10,2 10,8HUELVA 447.330 406.210 409.347 371.709 90,8 90,8 9,3 9,3JAÉN 537.208 496.340 495.932 447.459 92,4 90,2 8,3 10,9MÁLAGA 2.916.437 2.675.980 2.685.901 2.455.405 91,8 91,4 8,6 9,0SEVILLA 5.361.040 5.006.264 4.999.156 4.614.925 93,4 92,3 7,2 8,5JEREZ FRONTERA 283.080 254.400 263.936 229.403 89,9 86,9 7,3 10,9

PRINCIPADO DE ASTURIAS 2.437.383 2.196.070 2.402.935 2.282.243 90,1 95,0 1,4 -3,8OVIEDO 1.649.605 1.578.708 1.831.238 1.752.882 95,7 95,7 -9,9 -9,9GIJÓN 787.778 617.362 571.697 529.361 78,4 92,6 37,8 16,6

CANTABRIA 3.342.575 3.270.915 1.971.685 1.918.525 97,9 97,3 69,5 70,5

ING 007

50.






DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETADERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4

LA RIOJA 844.130 822.116 794.586 771.684 97,4 97,1 6,2 6,5

REGIÓN DE MURCIA 2.365.874 2.210.503 2.334.568 2.044.542 93,4 87,6 1,3 8,1MURCIA 1.978.640 1.849.559 1.865.842 1.727.350 93,5 92,6 6,0 7,1CARTAGENA 387.234 360.944 468.726 317.192 93,2 67,7 -17,4 13,8

COMUNIDAD VALENCIANA 13.219.957 12.590.378 12.281.752 11.640.701 95,2 94,8 7,6 8,2ALICANTE 3.356.641 3.123.765 2.941.064 2.730.959 93,1 92,9 14,1 14,4CASTELLÓN DE LA PLANA 1.180.570 1.095.763 1.054.015 956.605 92,8 90,8 12,0 14,5VALENCIA 8.682.746 8.370.850 8.286.673 7.953.137 96,4 96,0 4,8 5,3

ARAGÓN 4.115.944 3.926.583 3.683.369 3.545.985 95,4 96,3 11,7 10,7HUESCA 372.842 347.678 311.874 293.214 93,3 94,0 19,5 18,6TERUEL 257.627 248.138 192.798 180.753 96,3 93,8 33,6 37,3ZARAGOZA 3.485.475 3.330.767 3.178.697 3.072.018 95,6 96,6 9,7 8,4

CASTILLA-LA MANCHA 3.343.675 3.131.338 2.991.247 2.772.565 93,6 92,7 11,8 12,9ALBACETE 515.008 471.896 462.639 422.489 91,6 91,3 11,3 11,7CIUDAD REAL 604.782 562.380 562.936 529.789 93,0 94,1 7,4 6,2CUENCA 197.031 175.599 178.600 162.126 89,1 90,8 10,3 8,3GUADALAJARA 733.457 700.636 577.998 539.814 95,5 93,4 26,9 29,8TOLEDO 1.293.397 1.220.827 1.209.074 1.118.347 94,4 92,5 7,0 9,2

CANARIAS 2.862.600 2.617.579 2.608.659 2.331.602 91,4 89,4 9,7 12,3LAS PALMAS 1.752.570 1.615.270 1.592.339 1.435.653 92,2 90,2 10,1 12,5SANTA CRUZ DE TENERIFE 1.110.030 1.002.309 1.016.320 895.949 90,3 88,2 9,2 11,9

NAVARRA -511.589 -547.258 -7.786 -114.671 - - - -

EXTREMADURA 1.399.641 1.336.648 1.414.059 1.307.505 95,5 92,5 -1,0 2,2BADAJOZ 951.315 904.746 989.632 903.000 95,1 91,2 -3,9 0,2CÁCERES 448.326 431.902 424.427 404.505 96,3 95,3 5,6 6,8

ING 007

51.






DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETADERECHOS

RECONOCIDOSNETOS


1 2 3 4

ILLES BALEARS 4.216.897 4.037.807 3.834.877 3.628.297 95,8 94,6 10,0 11,3

COMUNIDAD DE MADRID 92.506.026 89.850.750 90.337.542 87.398.013 97,1 96,7 2,4 2,8

CASTILLA Y LEÓN 4.280.054 4.013.749 4.125.404 3.842.998 93,8 93,2 3,7 4,4ÁVILA 143.442 133.077 134.624 114.559 92,8 85,1 6,6 16,2BURGOS 957.127 930.913 893.066 856.027 97,3 95,9 7,2 8,7LEÓN 606.105 555.907 552.665 512.933 91,7 92,8 9,7 8,4PALENCIA 314.959 301.291 309.996 299.832 95,7 96,7 1,6 0,5SALAMANCA 500.992 468.889 464.639 415.980 93,6 89,5 7,8 12,7SEGOVIA 259.268 247.281 248.251 223.733 95,4 90,1 4,4 10,5SORIA 161.566 155.670 154.771 147.723 96,4 95,4 4,4 5,4VALLADOLID 1.168.694 1.069.125 1.208.898 1.127.043 91,5 93,2 -3,3 -5,1ZAMORA 167.901 151.596 158.494 145.168 90,3 91,6 5,9 4,4

CEUTA 57.111 50.347 51.226 44.956 88,2 87,8 11,5 12,0

MELILLA 52.343 40.496 42.875 36.412 77,4 84,9 22,1 11,2

S.G. TESORO Y P.F. 80.349.652 80.334.625 69.461.339 69.446.923 100,0 100,0 15,7 15,7

T O T A L E S 279.278.299 270.779.958 260.489.177 251.373.264 97,0 96,5 7,2 7,7

ING 007

PRESUPUESTO DE GASTOS

55.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES


Miles de euros

CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTOSDE CRÉDITO

AMPLIACIONESDE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS DECRÉDITO INCORPOR.

REMANENTESDE CRÉDITO

CRÉDITOSGENERADOS

POR INGRESOS

BAJAS PORANULACIÓN YRECTIFICAC.

OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - 150 -150 - 739 - - 739TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - 156 -156 - - - - -DEUDA PÚBLICA - - 4.818.358 1.708.146 -1.708.146 - - - - 4.818.358CLASES PASIVAS - - 67.600 - - - - -20.600 - 47.000CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - 1.228 -970 - 984 - - 1.242ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - 33.236 21.181 -14.949 - 768 - - 40.236JUSTICIA - - 10.051 3.482 -4.215 - 13.161 -10.052 - 12.427DEFENSA - - 1.057.484 70.345 -39.621 233 261.946 -36 - 1.350.351HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 39.489 44.000 1.087 67.748 -73.438 - 276.854 -1.087 - 354.653INTERIOR - 1.351 28.521 262.576 -43.173 4.933 79.370 -7.769 - 325.809FOMENTO 21.443 302 19.886 369.915 -370.224 6.921 15.041 -19.894 - 43.390EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - 321 6.938 41.623 -34.232 195 46.386 -3.618 - 57.613EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - 520 17.326 -17.458 3.501 18.939 -520 - 22.308ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 279.593 - 12.116 34.468 -14.499 - 13.176 -12.116 - 312.738AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 126.356 - 4.909 213.423 -233.609 - 9.465 -12 - 120.532PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 78.309 5.000 150 9.334 -8.305 24.116 596 -150 - 109.050SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - 152.509 23.877 -31.981 37.384 90.220 -2.300 - 269.709ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 1.206 - 68.302 86.535 -33.311 - 369 -1.020 - 122.081GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - 13.293 -316.369 - 1.614 - - -301.462OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - 22.464 - - - - -2.945 - 19.519FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - 61.445 - -61.444 - 1RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - 14.000 - - - - -14.000 - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - -2.011.035 - -2.011.035SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - -

TOTALES 546.396 50.974 6.318.131 2.944.806 -2.944.806 138.728 829.628 -2.168.598 - 5.715.259

GTOS M01

56.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS


Miles de euros

CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS

DE CRÉDITOAMPLIACIONES

DE CRÉDITO



CRÉDITOSGENERADOS

POR INGRESOS


OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 62.449 - 33.236 195.558 -17.902 - 306.961 -11.740 - 568.562

0. Transferencias Internas 62.449 - 33.236 195.558 -17.902 - 306.961 -11.740 - 568.562

1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS - 1.351 1.080.188 352.744 -102.110 5.166 290.072 -16.717 - 1.610.694

1. Justicia - - 10.051 4.710 -4.840 - 14.145 -8.565 - 15.501

2. Defensa - - 1.057.484 68.291 -38.301 233 195.779 -36 - 1.283.450

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias - 1.351 12.653 262.563 -43.082 4.933 79.370 -7.753 - 310.035

4. Política Exterior - - - 17.180 -15.887 - 778 -363 - 1.708

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 158 302 220.659 119.363 -122.589 32.834 58.795 -23.420 - 286.102

1. Pensiones - - 67.630 200 -439 - - -20.600 - 46.791

3. Servicios sociales y Promoción social - - 152.989 26.500 -34.257 22.412 46.040 -2.300 - 211.384

4. Fomento del empleo - - - - -215 - - -160 - -375

6. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 158 302 - 84.823 -81.253 6.921 8.094 - - 19.045

9. Gestión y administración de la Seguridad Social - - 40 7.840 -6.425 3.501 4.661 -360 - 9.257

3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE - 321 6.938 25.734 -28.051 15.167 149.984 -3.211 - 166.882

1. Sanidad - - - 1.592 -1.113 14.972 103.608 - - 119.059

2. Educación - 321 4.262 17.226 -23.194 195 45.271 -1.804 - 42.277

3. Cultura - - 2.676 6.916 -3.744 - 1.105 -1.407 - 5.546

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 365.991 - 37.227 371.610 -565.375 - 17.168 -21.096 - 205.525

1. Agricultura, Pesca y Alimentación 9.588 - - 16.235 -55.390 - 8.091 - - -21.476

2. Industria y Energia 279.593 - 12.026 29.162 -19.773 - 258 -677 - 300.589

3. Comercio, Turismo y Pymes - - 121 618 -1.195 - 111 -189 - -534

4. Subvenciones al transporte - - 19.886 227.340 -9.091 - - -19.894 - 218.241

5. Infraestructuras 75.604 - 4.909 73.394 -457.993 - 8.097 -12 - -296.001

GTOS M03

57.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CREDITO. ÁREAS DE GASTO Y POLITICAS


Miles de euros

CRÉDITOSEXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS

DE CRÉDITOAMPLIACIONES

DE CRÉDITO



CRÉDITOSGENERADOS

POR INGRESOS


OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Investigacón, desarrollo e innovación 1.206 - 136 23.860 -20.539 - 442 -244 - 4.861

9. Otras actuaciones de carácter económico - - 149 1.001 -1.394 - 169 -80 - -155

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 117.798 49.000 4.939.883 1.879.797 -2.108.779 85.561 6.648 -2.092.414 - 2.877.494

1. Alta Dirección - - 150 1.305 -1.723 - 845 -150 - 427

2. Servicios de carácter general 39.489 49.000 84.039 163.801 -390.188 - 3.392 -2.013.688 - -2.064.155

3. Administración Financiera y Tributaria - - 872 4.868 -8.722 - 2.411 -187 - -758

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 78.309 - 36.464 1.677 - 85.561 - -78.389 - 123.622

5. Deuda Pública - - 4.818.358 1.708.146 -1.708.146 - - - - 4.818.358

TOTALES 546.396 50.974 6.318.131 2.944.806 -2.944.806 138.728 829.628 -2.168.598 - 5.715.259

GTOS M03

58.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CREDITO. ARTÍCULOS


Miles de euros






CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS


OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. GASTOS DE PERSONAL - 1.672 107.751 196.429 -398.790 - 33.947 -17.579 - -76.57010. Altos Cargos - - - 543 -106 - - - - 43711. Personal Eventual - - - 529 -755 - - -170 - -39612. Funcionarios - 99 92.948 26.142 -383.007 - 1.436 -10.129 - -272.51113. Laborales - 222 - 2.270 -7.721 - 7.179 -2.682 - -73214. Otro Personal - - - - -20 - - - - -2015. Incentivos al rendimiento - 1.351 - 163.823 -529 - 22.917 -50 - 187.51216. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador - - 14.803 3.122 -6.652 - 2.415 -4.548 - 9.140

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 291 4.000 336.868 268.345 -102.786 34.247 273.621 -3.151 - 811.43520. Arrendamientos y cánones - - - 1.917 -15.808 - 318 -372 - -13.94521. Reparaciones, mantenimiento y conservación - - - 5.642 -11.615 - 22.635 -298 - 16.36422. Material, suministros y otros 291 4.000 336.868 171.837 -71.324 34.246 229.904 -2.183 - 703.63923. Indemnizaciones por razón del servicio - - - 88.854 -3.984 1 20.594 -245 - 105.22024. Gastos de publicaciones - - - 95 -55 - - -53 - -1325. Conciertos de asistencia sanitaria - - - - - - 170 - - 17027. Compras, suministros y otros gastos - - - - - - - - - -

3. GASTOS FINANCIEROS - 6.733 78.440 486 -1.708.540 - - - - -1.622.88130. De deuda pública en moneda nacional - - - - -1.472.329 - - - - -1.472.32931. De préstamos en moneda nacional - - - - -225.823 - - - - -225.82332. De deuda pública en moneda extranjera - - - - -9.994 - - - - -9.99433. De préstamos en moneda extranjera - - - - - - - - - -34. De depósitos y fianzas - - - - - - - - - -35. Intereses de demora y otros gastos financieros - 6.733 78.440 486 -394 - - - - 85.265

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 348.601 38.267 318.217 389.744 -88.046 1.402 339.139 -69.780 - 1.277.54441. A organismos autónomos 2.820 - - 86.377 -6.441 - 7.227 -11.740 - 78.24342. A la Seguridad Social - - - 3.629 -4.079 - 7.927 - - 7.47743. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo - - 33.236 6.014 -3.844 - 245.753 - - 281.15944. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. - - 11.740 251.265 -874 - 33 -2.173 - 259.99145. A Comunidades Autónomas 18.358 - 8.598 19.808 -12.640 - 24.712 -50 - 58.786

GTOS M02

59.





Miles de euros






CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS


OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46. A Entidades Locales - - 17.588 6.744 -3.227 642 - -2.969 - 18.77847. A empresas privadas 327.423 38.267 1.430 3.508 -7.847 - - -837 - 361.94448. A familias e instituciones sin fines de lucro - - 245.625 6.580 -7.073 760 53.430 -38.011 - 261.31149. Al exterior - - - 5.819 -42.021 - 57 -14.000 - -50.145

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS - - - - - - - -2.011.035 - -2.011.03550. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria. - - - - - - - -2.011.035 - -2.011.03551. Otros Imprevistos - - - - - - - - - -

6. INVERSIONES REALES 58.202 - 655.652 105.198 -244.807 10.597 94.260 -5.436 - 673.66660. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general - - - - -121.630 - 6.468 - -500 -115.66261. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general 58.202 - - 50.380 -80.817 - - - - 27.76562. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios - - 2.566 12.801 -2.516 3.842 7.916 -2.761 -5 21.84363. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios - - - 8.416 -6.137 5.592 27.769 -954 5 34.69164. Gastos de inversiones de carácter inmaterial - - - 4.436 -30.782 930 1.943 -1.721 500 -24.69465. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes - - - 3.788 -2.608 233 15.077 - 272 16.76266. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv. - - 653.086 25.377 -317 - 34.722 - - 712.86867. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial - - - - - - 365 - -272 9368. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant - - - - - - - - - -69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant - - - - - - - - - -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 139.302 302 - 232.293 -357.672 92.482 73.420 -61.617 - 118.51071. A organismos autónomos 59.629 - - 68.332 -3.526 - 4.500 - - 128.93572. A la Seguridad Social - - - - - - - - - -73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo - - - 31.206 -12 - 41.554 - - 72.74874. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. - - - 11.668 -236.824 1.950 4.337 - - -218.86975. A Comunidades Autónomas 158 302 - 37.285 -78.651 62.144 9.264 -61.444 - -30.94276. A Entidades Locales 78.309 - - 8.261 -13.117 28.388 2.584 -173 - 104.25277. A empresas privadas - - - 18.643 -18.566 - - - - 7778. A familias e instituciones sin fines de lucro 1.206 - - 56.548 -6.426 - 10.600 - - 61.92879. Al exterior - - - 350 -550 - 581 - - 381

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 546.396 50.974 1.496.928 1.192.495 -2.900.641 138.728 814.387 -2.168.598 - -829.331

GTOS M02

60.





Miles de euros






CRÉDITOSGENERADOS

PORINGRESOS


OTRASMODIFICACIONES

TOTALMODIFICACIONES

POSITIVAS NEGATIVAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. ACTIVOS FINANCIEROS - - - 44.165 -44.165 - 15.241 - - 15.24182. Concesión de préstamos al Sector Público - - - - - - - - - -83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público - - - - - - 15.241 - - 15.24184. Constitución de depósitos y fianzas - - - - - - - - - -85. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb - - - - -44.165 - - - - -44.16586. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb - - - - - - - - - -87. Aportaciones patrimoniales - - - 44.165 - - - - - 44.16589. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter - - - - - - - - - -

9. PASIVOS FINANCIEROS - - 4.821.203 1.708.146 - - - - - 6.529.34990. Amortización de deuda pública moneda nacional - - 1.818.358 1.708.146 - - - - - 3.526.50491. Amortización de préstamos en moneda nacional - - 3.000.000 - - - - - - 3.000.00092. Amortización de deuda pública en moneda extranjera - - - - - - - - - -93. Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - - - - - - - -94. Devolución de depósitos y fianzas - - - - - - - - - -95. Beneficio por acuñación de moneda - - 2.845 - - - - - - 2.845

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS - - 4.821.203 1.752.311 -44.165 - 15.241 - - 6.544.590

TOTALES 546.396 50.974 6.318.131 2.944.806 -2.944.806 138.728 829.628 -2.168.598 - 5.715.259

GTOS M02

61.



PRESUPUESTO DE GASTOSMODIFICACIONES DE CRÉDITO. SECCIONES Y CAPÍTULOS


Miles de euros

GASTOS DEPERSONALCAPÍTULO 1

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSCAPÍTULO 2

GASTOSFINANCIEROSCAPÍTULO 3

TRANSFERENCIASCORRIENTESCAPÍTULO 4

FONDO DECONTINGENCIAY OTROS IMP.

CAPÍTULO 5

INVERSIONESREALES

CAPÍTULO 6

TRANSFERENCIASDE CAPITALCAPÍTULO 7

ACTIVOSFINANCIEROSCAPÍTULO 8

PASIVOSFINANCIEROSCAPÍTULO 9

TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - 609 - - - 130 - - - 739TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO -105 -20 - - - 125 - - - -DEUDA PÚBLICA - - -1.708.146 - - - - - 6.526.504 4.818.358CLASES PASIVAS - - - 47.000 - - - - - 47.000CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL -170 1.002 - - - 410 - - - 1.242ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 3.232 1.272 45 34.405 - 1.270 - 12 - 40.236JUSTICIA 3.778 9.844 -26 1.522 - -2.965 - 274 - 12.427DEFENSA 100.223 506.084 - 56 - 729.723 - 14.265 - 1.350.351HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA -2.467 6.985 1.394 319.119 - 976 28.646 - - 354.653INTERIOR 123.321 152.159 25 5.246 - 44.393 581 84 - 325.809FOMENTO 2 1.132 -9 225.841 - 25.867 -209.443 - - 43.390EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 9.609 1.346 - 28.686 - 7.278 10.535 159 - 57.613EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 166 2.649 - 1.122 - 7.612 10.600 159 - 22.308ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 46 -51 - 299.174 - 661 12.908 - - 312.738AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 475 -2.680 - 98.047 - -145.099 169.789 - - 120.532PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 1.059 -1.918 5.000 154 - 365 104.102 288 - 109.050SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2 39.906 - 220.973 - 2.818 6.010 - - 269.709ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD -4 78.841 64.836 -9.320 - 102 -15.219 - 2.845 122.081GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS -315.737 14.275 - - - - - - - -301.462OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - 19.519 - - - - - 19.519FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - 1 - - 1RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - 14.000 -14.000 - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - -2.011.035 - - - - -2.011.035SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - -

TOTALES -76.570 811.435 -1.622.881 1.277.544 -2.011.035 673.666 118.510 15.241 6.529.349 5.715.259

GTOS M04

62.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES


Miles de euros

CRÉDITOS DEFINITIVOS GASTOS COMPROMETIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS % DEREALIZACIÓN

2017 2016TASASVAR.1/2

2017 2016TASASVAR.3/4

2017 2016TASASVAR.5/6

3/1 5/1

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.819 7.775 0,6 7.819 7.775 0,6 7.819 7.775 0,6 100,0 100,0CORTES GENERALES 207.438 206.294 0,6 207.438 206.294 0,6 207.438 206.294 0,6 100,0 100,0TRIBUNAL DE CUENTAS 62.937 63.271 -0,5 54.440 56.612 -3,8 54.171 56.304 -3,8 86,5 86,1TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.591 23.001 2,6 20.715 20.234 2,4 20.119 19.954 0,8 87,8 85,3CONSEJO DE ESTADO 10.857 10.645 2,0 8.205 8.432 -2,7 8.141 8.365 -2,7 75,6 75,0DEUDA PÚBLICA 124.893.164 118.792.325 5,1 124.619.561 117.332.633 6,2 124.619.561 117.331.533 6,2 99,8 99,8CLASES PASIVAS 14.041.231 13.651.433 2,9 14.041.231 13.651.433 2,9 14.038.277 13.536.908 3,7 100,0 100,0CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 57.520 56.020 2,7 49.729 47.488 4,7 48.603 46.328 4,9 86,5 84,5ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.410.080 1.455.376 -3,1 1.131.140 1.191.002 -5,0 1.126.577 1.186.796 -5,1 80,2 79,9JUSTICIA 1.712.434 1.660.866 3,1 1.696.735 1.637.325 3,6 1.679.871 1.627.870 3,2 99,1 98,1DEFENSA 8.988.902 7.183.025 25,1 8.919.310 7.032.718 26,8 8.824.929 6.986.675 26,3 99,2 98,2HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 19.999.625 28.566.954 -30,0 19.353.191 27.948.802 -30,8 19.345.021 27.942.084 -30,8 96,8 96,7INTERIOR 7.540.441 7.674.537 -1,7 7.356.606 7.470.079 -1,5 7.191.941 7.391.575 -2,7 97,6 95,4FOMENTO 5.498.986 6.543.289 -16,0 5.265.380 5.696.187 -7,6 5.210.129 5.411.293 -3,7 95,8 94,7EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.239.095 3.220.627 0,6 3.174.930 3.053.534 4,0 3.154.707 3.017.999 4,5 98,0 97,4EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 24.242.570 16.591.731 46,1 24.204.601 16.360.662 47,9 24.027.831 16.121.681 49,0 99,8 99,1ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 5.577.485 5.434.371 2,6 4.846.495 4.145.305 16,9 4.808.274 4.111.296 17,0 86,9 86,2AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.909.569 2.097.664 -9,0 1.799.821 1.666.264 8,0 1.692.284 1.515.018 11,7 94,3 88,6PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 873.598 802.093 8,9 774.072 754.031 2,7 752.334 740.037 1,7 88,6 86,1SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.454.306 2.344.162 4,7 2.393.022 2.261.681 5,8 2.385.370 2.256.083 5,7 97,5 97,2ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 7.795.058 7.949.552 -1,9 4.376.910 4.685.718 -6,6 4.199.518 4.447.056 -5,6 56,1 53,9GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.484.286 2.986.966 -16,8 2.426.678 2.316.551 4,8 2.401.597 2.286.190 5,0 97,7 96,7OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 950.839 947.709 0,3 948.596 896.722 5,8 948.596 896.722 5,8 99,8 99,8FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.431 582.429 - 432.544 437.615 -1,2 432.544 437.615 -1,2 74,3 74,3RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 13.249.704 13.757.601 -3,7 12.032.179 12.172.878 -1,2 12.032.179 12.172.878 -1,2 90,8 90,8FONDO DE CONTINGENCIA 355.705 228.260 55,8 - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.697.859 33.799.379 -0,3 33.663.419 33.659.911 - 33.663.419 33.610.150 0,2 99,9 99,9

TOTALES 281.867.530 276.637.355 1,9 273.804.767 264.717.886 3,4 272.881.250 263.372.479 3,6 97,1 96,8

GTOS 014

63.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. SECCIONES


Miles de euros

PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO REMANENTES DE CRÉDITO % DEREALIZACIÓN

2017 2016TASASVAR.7/8

2017 2016TASASVAR.9/10

2017 2016TASASVAR.11/12

7/1 7/5

7 8 9 10 11 12

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.819 7.775 0,6 - - - - - - 100,0 100,0CORTES GENERALES 207.438 206.294 0,6 - - - - - - 100,0 100,0TRIBUNAL DE CUENTAS 54.168 56.068 -3,4 3 236 -98,7 8.766 6.967 25,8 86,1 100,0TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 19.720 19.796 -0,4 399 158 152,5 3.472 3.047 13,9 83,6 98,0CONSEJO DE ESTADO 8.141 8.297 -1,9 - 68 - 2.716 2.280 19,1 75,0 100,0DEUDA PÚBLICA 124.619.334 117.331.533 6,2 227 - - 273.603 1.460.792 -81,3 99,8 100,0CLASES PASIVAS 14.037.916 13.536.829 3,7 361 79 - 2.954 114.525 -97,4 100,0 100,0CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 46.916 45.230 3,7 1.687 1.098 53,6 8.917 9.692 -8,0 81,6 96,5ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.014.866 1.097.666 -7,5 111.711 89.130 25,3 283.503 268.580 5,6 72,0 90,1JUSTICIA 1.606.775 1.596.538 0,6 73.096 31.332 133,3 32.563 32.996 -1,3 93,8 95,6DEFENSA 8.312.039 6.678.528 24,5 512.890 308.147 66,4 163.973 196.350 -16,5 92,5 94,2HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 19.027.441 25.549.802 -25,5 317.580 2.392.282 -86,7 654.604 624.870 4,8 95,1 98,4INTERIOR 7.047.850 7.261.511 -2,9 144.091 130.064 10,8 348.500 282.962 23,2 93,5 98,0FOMENTO 4.685.424 5.101.437 -8,2 524.705 309.856 69,3 288.857 1.131.996 -74,5 85,2 89,9EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.594.373 2.504.231 3,6 560.334 513.768 9,1 84.388 202.628 -58,4 80,1 82,2EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 22.493.476 13.233.216 70,0 1.534.355 2.888.465 -46,9 214.739 470.050 -54,3 92,8 93,6ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 4.235.805 3.698.570 14,5 572.469 412.726 38,7 769.211 1.323.075 -41,9 75,9 88,1AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.307.590 1.368.616 -4,5 384.694 146.402 162,8 217.285 582.646 -62,7 68,5 77,3PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 735.854 727.326 1,2 16.480 12.711 29,7 121.264 62.056 95,4 84,2 97,8SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.285.231 2.136.572 7,0 100.139 119.511 -16,2 68.936 88.079 -21,7 93,1 95,8ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 2.963.529 3.563.518 -16,8 1.235.989 883.538 39,9 3.595.540 3.502.496 2,7 38,0 70,6GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.171.494 2.198.652 -1,2 230.103 87.538 162,9 82.689 700.776 -88,2 87,4 90,4OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 936.327 896.722 4,4 12.269 - - 2.243 50.987 -95,6 98,5 98,7FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 182.298 437.615 -58,3 250.246 - - 149.887 144.814 3,5 31,3 42,1RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 12.032.179 12.172.878 -1,2 - - - 1.217.525 1.584.723 -23,2 90,8 100,0FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - 355.705 228.260 55,8 - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.663.419 33.610.150 0,2 - - - 34.440 189.229 -81,8 99,9 100,0

TOTALES 266.297.422 255.045.370 4,4 6.583.828 8.327.109 -20,9 8.986.280 13.264.876 -32,3 94,5 97,6

GTOS 015

64.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros

CRÉDITOSDEFINITIVOS

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETASPAGOS

REALIZADOS

% DE REALIZACIÓN

2/1 3/2

1 2 3

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 24.288.924 24.078.299 20.888.947 99,1 86,8

0. Transferencias Internas 24.288.924 24.078.299 20.888.947 99,1 86,8

1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS 18.964.830 18.139.417 17.508.056 95,6 96,5

1. Justicia 1.730.439 1.690.850 1.624.149 97,7 96,1

2. Defensa 8.673.418 8.516.490 8.106.876 98,2 95,2

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 7.450.519 7.107.148 6.970.039 95,4 98,1

4. Política Exterior 1.110.454 824.929 806.992 74,3 97,8

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 25.880.534 25.802.246 25.752.598 99,7 99,8

1. Pensiones 14.055.724 14.051.743 14.051.382 100,0 100,0

3. Servicios sociales y Promoción social 864.603 828.037 803.971 95,8 97,1

4. Fomento del empleo 10.997 7.769 7.586 70,6 97,66. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 493.586 478.635 453.782 97,0 94,8

9. Gestión y administración de la Seguridad Social 10.455.624 10.436.062 10.435.877 99,8 100,0

3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE 2.982.042 2.861.957 2.394.804 96,0 83,7

1. Sanidad 357.740 305.941 262.970 85,5 86,0

2. Educación 2.479.413 2.431.751 2.012.870 98,1 82,8

3. Cultura 144.889 124.265 118.964 85,8 95,7

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 13.487.947 8.674.639 6.954.107 64,3 80,2

1. Agricultura, Pesca y Alimentación 409.014 354.070 302.319 86,6 85,42. Industria y Energia 1.543.548 974.052 507.202 63,1 52,1

3. Comercio, Turismo y Pymes 793.362 306.526 160.743 38,6 52,4

4. Subvenciones al transporte 1.639.266 1.588.749 1.401.884 96,9 88,2

5. Infraestructuras 4.184.836 3.807.276 3.463.048 91,0 91,0

GTOS 016

65.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN: ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros



NETASPAGOS

REALIZADOS

% DE REALIZACIÓN

2/1 3/2

1 2 3

6. Investigacón, desarrollo e innovación 4.635.083 1.375.818 872.288 29,7 63,4

9. Otras actuaciones de carácter económico 282.838 268.148 246.623 94,8 92,0

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 196.263.253 193.324.692 192.798.910 98,5 99,7

1. Alta Dirección 384.328 363.750 361.718 94,6 99,4

2. Servicios de carácter general 22.322.648 21.190.728 20.920.610 94,9 98,7

3. Administración Financiera y Tributaria 316.977 310.621 307.579 98,0 99,0

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 48.346.136 46.840.032 46.589.669 96,9 99,5

5. Deuda Pública 124.893.164 124.619.561 124.619.334 99,8 100,0

TOTALES 281.867.530 272.881.250 266.297.422 96,8 97,6

GTOS 016

66.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. PROGRAMAS POR SECCIONES


Miles de euros

CRÉDITOS DEFINITIVOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS PAGOS REALIZADOS

IMPORTE % 2/1 IMPORTE % 3/2

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.819 7.819 100,0 7.819 100,0Jefatura del Estado 7.819 7.819 100,0 7.819 100,0

CORTES GENERALES 207.438 207.438 100,0 207.438 100,0Actividad legislativa 207.438 207.438 100,0 207.438 100,0

TRIBUNAL DE CUENTAS 62.937 54.171 86,1 54.168 100,0Control externo del Sector Público 62.937 54.171 86,1 54.168 100,0

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.591 20.119 85,3 19.720 98,0Control Constitucional 23.591 20.119 85,3 19.720 98,0

CONSEJO DE ESTADO 10.857 8.141 75,0 8.141 100,0Alto asesoramiento del Estado 10.857 8.141 75,0 8.141 100,0

DEUDA PÚBLICA 124.893.164 124.619.561 99,8 124.619.334 100,0Amortización y gastos financieros de la deuda pública en eur 124.339.253 124.163.245 99,9 124.163.018 100,0Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon 553.911 456.316 82,4 456.316 100,0

CLASES PASIVAS 14.041.231 14.038.277 100,0 14.037.916 100,0Pensiones de Clases Pasivas 13.850.450 13.847.777 100,0 13.847.777 100,0Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 30.305 30.267 99,9 29.906 98,8Pensiones de guerra 160.226 159.983 99,8 159.983 100,0Otros 250 250 100,0 250 100,0

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 57.520 48.603 84,5 46.916 96,5Gobierno del Poder Judicial. 32.271 28.958 89,7 27.915 96,4Selección y formación de jueces 15.698 11.856 75,5 11.235 94,8Documentación y publicaciones judiciales 9.551 7.789 81,6 7.766 99,7

GTOS 017

67.





Miles de euros




1 2 3

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.410.080 1.126.577 79,9 1.014.866 90,1Transferencias internas. 313.466 313.466 100,0 219.613 70,1Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 62.594 60.258 96,3 58.444 97,0Acción del Estado en el exterior 783.487 712.994 91,0 702.744 98,6Acción diplomática ante la Unión Europea 19.621 19.048 97,1 18.766 98,5Cooperación para el desarrollo 227.559 17.601 7,7 12.789 72,7Otros 3.353 3.210 95,7 2.510 78,2

JUSTICIA 1.712.434 1.679.871 98,1 1.606.775 95,6Transferencias internas. 7.491 7.491 100,0 - -Dirección y Servicios Generales de Justicia 55.946 52.920 94,6 51.135 96,6Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.586.443 1.561.694 98,4 1.501.815 96,2Registros vinculados con la Fe Pública 30.530 27.633 90,5 24.283 87,9Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 32.024 30.133 94,1 29.542 98,0

DEFENSA 8.988.902 8.824.929 98,2 8.312.039 94,2Transferencias internas. 92.854 92.854 100,0 1.320 1,4Administración y Servicios Generales de Defensa 1.316.205 1.289.073 97,9 1.266.851 98,3Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 410.996 401.372 97,7 395.863 98,6Personal en reserva 567.728 565.759 99,7 565.759 100,0Modernización de las Fuerzas Armadas 110.021 107.712 97,9 96.158 89,3Programas especiales de modernización 1.824.477 1.823.968 100,0 1.647.112 90,3Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 3.281.473 3.193.159 97,3 3.038.333 95,2Apoyo Logístico 1.162.518 1.135.447 97,7 1.096.800 96,6Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 200.122 195.035 97,5 183.479 94,1Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 22.346 20.416 91,4 20.260 99,2Otros 162 134 82,7 104 77,6

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 19.999.625 19.345.021 96,7 19.027.441 98,4Transferencias internas. 1.297.338 1.295.613 99,9 1.088.932 84,0

GTOS 017

68.





Miles de euros




1 2 3

Conservación y restauración de bienes culturales 7.645 7.645 100,0 7.008 91,7Incentivos regionales a la localización industrial 64.427 50.916 79,0 50.807 99,8Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 20.233 19.159 94,7 17.683 92,3Regulación del juego 6.754 5.812 86,1 5.193 89,3Dirección y organización de la Administración Pública 43.348 41.339 95,4 41.093 99,4Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor 17.508.371 16.946.216 96,8 16.857.133 99,5Gestión del Patrimonio del Estado 86.719 60.246 69,5 60.215 99,9Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administracion 664.250 623.547 93,9 607.836 97,5Política presupuestaria 65.421 63.037 96,4 61.076 96,9Control interno y Contabilidad Pública 72.093 70.322 97,5 70.322 100,0Gestión del catastro inmobiliario 118.860 117.514 98,9 116.504 99,1Resolución de reclamaciones económico-administrativas 28.278 27.985 99,0 27.969 99,9Otros 15.888 15.670 98,6 15.670 100,0

INTERIOR 7.540.441 7.191.941 95,4 7.047.850 98,0Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci 61.340 46.353 75,6 44.711 96,5Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 122.063 116.001 95,0 111.435 96,1Fuerzas y Cuerpos en reserva 402.147 398.330 99,1 398.330 100,0Derecho de asilo y apátridas 8.957 5.391 60,2 5.120 95,0Seguridad ciudadana 5.606.538 5.354.443 95,5 5.275.693 98,5Actuaciones policiales en materia de droga 82.641 77.424 93,7 75.174 97,1Centros e Instituciones Penitenciarias 1.147.405 1.092.758 95,2 1.044.259 95,6Protección Civil 19.428 16.448 84,7 15.317 93,1Elecciones y Partidos Políticos 87.925 82.842 94,2 77.811 93,9Otros 1.997 1.951 97,7 - -

FOMENTO 5.498.986 5.210.129 94,7 4.685.424 89,9Transferencias internas. 30.105 30.105 100,0 7.350 24,4Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc 452.948 443.283 97,9 427.154 96,4Ordenación y fomento de la edificación 39.224 34.009 86,7 25.322 74,5

GTOS 017

69.





Miles de euros




1 2 3

Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 860.929 831.788 96,6 646.645 77,7Subvenciones y apoyo al transporte marítimo 109.475 103.053 94,1 102.935 99,9Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 350.510 349.679 99,8 349.213 99,9Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 56.158 42.035 74,9 40.897 97,3Dirección y Servicios Generales de Fomento 608.554 584.239 96,0 581.812 99,6Infraestructura del transporte ferroviario 608.351 597.583 98,2 597.583 100,0Creación de infraestructura de carreteras 1.104.973 947.822 85,8 737.127 77,8Conservación y explotación de carreteras 978.811 952.956 97,4 894.533 93,9Ordenación e inspección del transporte terrestre 20.357 19.569 96,1 18.744 95,8Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 41.874 39.276 93,8 39.009 99,3Regulación y supervisión de la aviación civil 9.802 9.217 94,0 9.190 99,7Servicio postal universal 59.490 59.442 99,9 44.767 75,3Desarrollo y aplicación de la información geográfica español 24.684 23.699 96,0 20.866 88,0Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar 137.943 137.943 100,0 137.943 100,0Otros 4.798 4.431 92,4 4.334 97,8

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.239.095 3.154.707 97,4 2.594.373 82,2Transferencias internas. 506.090 505.927 100,0 380.272 75,2Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior 9.359 8.002 85,5 7.481 93,5Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y De 74.665 68.527 91,8 65.013 94,9Educación infantil y primaria 163.435 161.463 98,8 161.411 100,0Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici 433.586 406.966 93,9 82.268 20,2Enseñanzas universitarias 87.684 87.232 99,5 69.222 79,4Educación en el exterior 101.535 96.622 95,2 96.619 100,0Otras enseñanzas y actividades educativas 73.077 68.235 93,4 44.187 64,8Becas y ayudas a estudiantes 1.535.144 1.533.892 99,9 1.485.748 96,9Archivos 18.898 18.027 95,4 17.074 94,7Museos 52.151 50.015 95,9 49.432 98,8Promoción y cooperación cultural 8.190 6.235 76,1 6.200 99,4Promoción del libro y publicaciones culturales 7.856 6.592 83,9 6.572 99,7

GTOS 017

70.





Miles de euros




1 2 3

Fomento de las industrias culturales 13.495 2.380 17,6 2.380 100,0Conservación y restauración de bienes culturales 18.214 16.059 88,2 16.034 99,8Protección del Patrimonio Histórico 11.794 11.440 97,0 8.502 74,3Investigación científica 103.458 89.513 86,5 79.156 88,4Otros 20.464 17.580 85,9 16.802 95,6

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 24.242.570 24.027.831 99,1 22.493.476 93,6Transferencias internas. 13.366.969 13.194.890 98,7 11.661.358 88,4Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 9.101 8.161 89,7 8.161 100,0Acciones en favor de los emigrantes 57.306 49.338 86,1 49.078 99,5Acciones en favor de los inmigrantes 328.277 321.898 98,1 321.703 99,9Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de 10.997 7.769 70,6 7.586 97,6Inspección y control de Seguridad y Protección Social 122.860 119.452 97,2 119.445 100,0Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec 10.332.764 10.316.610 99,8 10.316.432 100,0Administración de las relaciones laborales y condiciones de 11.477 7.039 61,3 7.039 100,0Otros 2.819 2.674 94,9 2.674 100,0

ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 5.577.485 4.808.274 86,2 4.235.805 88,1Transferencias internas. 4.082.474 4.056.050 99,4 3.776.923 93,1Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 348.229 339.214 97,4 332.447 98,0Normativa y desarrollo energético 233.727 99.930 42,8 6.971 7,0Coordinación y promoción del turismo 237.513 19.719 8,3 18.408 93,4Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 99.696 22.978 23,0 22.655 98,6Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 539.405 241.784 44,8 51.885 21,5Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc 28.459 21.311 74,9 20.059 94,1Otros 7.982 7.288 91,3 6.457 88,6

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.909.569 1.692.284 88,6 1.307.590 77,3Transferencias internas. 703.521 695.977 98,9 422.276 60,7Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr 47.503 45.066 94,9 38.187 84,7

GTOS 017

71.





Miles de euros




1 2 3

Competitividad y calidad de la sanidad agraria 48.867 42.391 86,7 39.718 93,7Regulación de los mercados agrarios 19.510 19.397 99,4 19.397 100,0Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar 25.180 20.221 80,3 17.596 87,0Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 57.058 49.604 86,9 40.801 82,3Desarrollo del medio rural 133.238 123.323 92,6 114.943 93,2Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 21.797 15.323 70,3 12.028 78,5Mejora de estructuras y mercados pesqueros 55.859 38.745 69,4 19.649 50,7Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación 136.327 122.419 89,8 111.579 91,1Gestión e infraestructuras del agua 289.057 241.551 83,6 225.553 93,4Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 44.027 43.806 99,5 43.171 98,6Calidad del agua 64.867 21.073 32,5 18.489 87,7Protección y mejora del medio ambiente 16.739 15.004 89,6 12.615 84,1Protección y mejora del medio natural 101.238 80.356 79,4 73.101 91,0Actuación en la costa 119.164 93.538 78,5 83.877 89,7Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb 25.615 24.490 95,6 14.610 59,7Otros 2 - - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 873.598 752.334 86,1 735.854 97,8Transferencias internas. 336.367 336.367 100,0 327.128 97,3Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 6.143 6.014 97,9 6.014 100,0Presidencia del Gobierno 35.168 32.419 92,2 31.805 98,1Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier 30.375 27.629 91,0 26.613 96,3Administración periférica del Estado 261.285 250.132 95,7 248.432 99,3Cobertura informativa 55.246 54.192 98,1 50.683 93,5Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sist 8.378 7.361 87,9 7.257 98,6Cooperación económica local del Estado 140.173 37.757 26,9 37.640 99,7Otros 463 463 100,0 282 60,9

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.454.306 2.385.370 97,2 2.285.231 95,8Transferencias internas. 1.822.468 1.822.463 100,0 1.777.350 97,5

GTOS 017

72.





Miles de euros




1 2 3

Plan Nacional sobre Drogas 50.424 36.895 73,2 33.534 90,9Otros servicios sociales del Estado 384.597 380.610 99,0 369.182 97,0Atención a la infancia y a las familias 7.368 4.172 56,6 3.754 90,0Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g 31.831 30.324 95,3 21.920 72,3Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social 50.089 40.374 80,6 39.027 96,7Políticas de Salud y Ordenación Profesional 11.275 6.511 57,7 6.194 95,1Prestaciones y farmacia 35.018 28.425 81,2 4.749 16,7Salud pública, sanidad exterior y calidad 61.236 35.596 58,1 29.521 82,9

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 7.795.058 4.199.518 53,9 2.963.529 70,6Transferencias internas. 1.590.552 1.590.477 100,0 1.171.562 73,7Desarrollo industrial 22.811 17.555 77,0 11.168 63,6Reconversión y reindustrialización 866.582 459.554 53,0 98.957 21,5Promoción comercial e internacionalización de la empresa 401.411 167.383 41,7 105.292 62,9Ordenación del comercio exterior 9.361 8.915 95,2 8.631 96,8Apoyo a la pequeña y mediana empresa 140.277 106.188 75,7 24.894 23,4Fomento y coordinación de la investigación científica y técn 2.779.882 417.703 15,0 274.985 65,8Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa 302.357 286.341 94,7 244.588 85,4Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 757.644 269.075 35,5 154.233 57,3Dirección, control y gestión de seguros 14.031 12.902 92,0 10.756 83,4Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 230.209 224.330 97,4 224.330 100,0Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales 586.776 557.844 95,1 556.344 99,7Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad 58.076 47.249 81,4 44.615 94,4Previsión y política económica 26.717 26.314 98,5 26.289 99,9Otros 8.372 7.688 91,8 6.885 89,6

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.484.286 2.401.597 96,7 2.171.494 90,4Transferencias internas. 136.982 134.418 98,1 54.613 40,6Gestión del Patrimonio del Estado 47.768 24.781 51,9 21.313 86,0Contratación centralizada 273.590 240.106 87,8 236.699 98,6

GTOS 017

73.





Miles de euros




1 2 3

Imprevistos y funciones no clasificadas 2.022.896 2.000.338 98,9 1.857.235 92,8Otros 3.050 1.954 64,1 1.634 83,6

OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 950.839 948.596 99,8 936.327 98,7Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 262.194 262.194 100,0 262.194 100,0Infraestructura del transporte ferroviario 12.676 12.269 96,8 - -Otras transferencias a Comunidades Autónomas 438.148 438.112 100,0 438.112 100,0Otras aportaciones a Entidades Locales 237.821 236.021 99,2 236.021 100,0

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.431 432.544 74,3 182.298 42,1Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com 582.431 432.544 74,3 182.298 42,1

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 13.249.704 12.032.179 90,8 12.032.179 100,0Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea 12.924.704 11.712.197 90,6 11.712.197 100,0Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa 325.000 319.982 98,5 319.982 100,0

FONDO DE CONTINGENCIA 355.705 - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 355.705 - - - -

SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.697.859 33.663.419 99,9 33.663.419 100,0Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en 17.548.423 17.520.939 99,8 17.520.939 100,0Transferencias a Entidades Locales por participación en los 16.149.436 16.142.480 100,0 16.142.480 100,0

TOTALES 281.867.530 272.881.250 96,8 266.297.422 97,6

GTOS 017

74.



PRESUPUESTO DE GASTOSCRÉDITOS DEFINITIVOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9

TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS

FINANCIEROSTRANSFERENCIAS

CORRIENTESFONDO DECONTING.

Y OTROS IMP.INVERSIONES

REALESTRANSFERENCIAS

DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 7.819 - - - - - 7.819Jefatura del Estado - - - 7.819 - - - - - 7.819

CORTES GENERALES 122.596 57.431 18 21.393 - 5.955 - 30 15 207.438Actividad legislativa 122.596 57.431 18 21.393 - 5.955 - 30 15 207.438

TRIBUNAL DE CUENTAS 56.056 6.178 - 8 - 560 - 135 - 62.937Control externo del Sector Público 56.056 6.178 - 8 - 560 - 135 - 62.937

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 17.375 4.778 - 789 - 601 - 48 - 23.591Control Constitucional 17.375 4.778 - 789 - 601 - 48 - 23.591

CONSEJO DE ESTADO 8.541 1.828 - 233 - 246 - 9 - 10.857Alto asesoramiento del Estado 8.541 1.828 - 233 - 246 - 9 - 10.857

DEUDA PÚBLICA - - 30.462.854 - - - - - 94.430.310 124.893.164Amortización y gastos financieros de la deuda pública en eur - - 30.185.597 - - - - - 94.153.656 124.339.253Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon - - 277.257 - - - - - 276.654 553.911

CLASES PASIVAS - - - 14.041.231 - - - - - 14.041.231Pensiones de Clases Pasivas - - - 13.850.450 - - - - - 13.850.450Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 30.305 - - - - - 30.305Pensiones de guerra - - - 160.226 - - - - - 160.226Otros - - - 250 - - - - - 250

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 31.833 22.724 - 577 - 2.311 - 75 - 57.520Gobierno del Poder Judicial. 21.586 8.782 - 409 - 1.419 - 75 - 32.271Selección y formación de jueces 7.988 7.320 - 168 - 222 - - - 15.698Documentación y publicaciones judiciales 2.259 6.622 - - - 670 - - - 9.551

GTOS 018

75.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 305.873 116.296 227 739.432 - 18.275 15.583 214.394 - 1.410.080Transferencias internas. - - - 297.883 - - 15.583 - - 313.466Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 33.562 26.370 - 181 - 2.447 - 34 - 62.594Acción del Estado en el exterior 254.969 84.401 217 430.328 - 13.442 - 130 - 783.487Acción diplomática ante la Unión Europea 15.190 3.514 9 365 - 543 - - - 19.621Cooperación para el desarrollo 1.719 935 - 10.675 - - - 214.230 - 227.559Otros 433 1.076 1 - - 1.843 - - - 3.353

JUSTICIA 1.353.255 120.890 - 55.737 - 179.653 2.012 887 - 1.712.434Transferencias internas. - - - 6.979 - - 512 - - 7.491Dirección y Servicios Generales de Justicia 36.972 11.376 - 1.569 - 5.966 - 63 - 55.946Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.275.408 102.622 - 47.189 - 158.914 1.500 810 - 1.586.443Registros vinculados con la Fe Pública 12.716 4.338 - - - 13.476 - - - 30.530Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 28.159 2.554 - - - 1.297 - 14 - 32.024

DEFENSA 4.630.920 1.236.204 - 159.297 - 2.919.940 25.443 17.098 - 8.988.902Transferencias internas. - - - 68.007 - - 24.847 - - 92.854Administración y Servicios Generales de Defensa 831.820 373.004 - 75.409 - 18.874 - 17.098 - 1.316.205Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 340.023 54.317 - 15.881 - 179 596 - - 410.996Personal en reserva 567.728 - - - - - - - - 567.728Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - - 110.021 - - - 110.021Programas especiales de modernización - - - - - 1.824.477 - - - 1.824.477Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 1.994.067 632.926 - - - 654.480 - - - 3.281.473Apoyo Logístico 781.558 92.894 - - - 288.066 - - - 1.162.518Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 111.339 82.404 - - - 6.379 - - - 200.122Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 4.385 501 - - - 17.460 - - - 22.346Otros - 158 - - - 4 - - - 162

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 350.254 82.964 1.931 1.720.145 - 89.473 124.456 17.630.402 - 19.999.625Transferencias internas. - - - 1.235.018 - - 62.320 - - 1.297.338

GTOS 018

76.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Conservación y restauración de bienes culturales - - - 7.645 - - - - - 7.645Incentivos regionales a la localización industrial 2.277 2 12 - - - 62.136 - - 64.427Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - 571 - - - 19.662 - - - 20.233Regulación del juego 2.125 3.020 - - - 1.609 - - - 6.754Dirección y organización de la Administración Pública 28.297 13.880 - 678 - 493 - - - 43.348Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor 7.146 190 - - - 1.035 - 17.500.000 - 17.508.371Gestión del Patrimonio del Estado 6.714 733 140 9 - - - 79.123 - 86.719Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administracion 81.048 50.281 1.779 476.493 - 8.170 - 46.479 - 664.250Política presupuestaria 42.322 7.407 - 276 - 15.416 - - - 65.421Control interno y Contabilidad Pública 68.974 1.500 - - - 1.619 - - - 72.093Gestión del catastro inmobiliario 73.775 4.566 - 24 - 40.495 - - - 118.860Resolución de reclamaciones económico-administrativas 26.860 485 - 2 - 931 - - - 28.278Otros 10.716 329 - - - 43 - 4.800 - 15.888

INTERIOR 5.910.944 1.324.555 254 138.047 - 163.749 2.438 386 68 7.540.441Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci 24.763 14.743 27 17.983 - 3.702 - 122 - 61.340Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 95.373 24.107 - 2.541 - - 42 - - 122.063Fuerzas y Cuerpos en reserva 402.147 - - - - - - - - 402.147Derecho de asilo y apátridas 4.482 1.272 - 3.027 - 176 - - - 8.957Seguridad ciudadana 4.478.506 966.419 211 18.374 - 142.050 741 169 68 5.606.538Actuaciones policiales en materia de droga 73.525 2.550 - - - 6.566 - - - 82.641Centros e Instituciones Penitenciarias 825.683 294.452 16 17.005 - 10.054 100 95 - 1.147.405Protección Civil 5.476 5.043 - 6.210 - 1.144 1.555 - - 19.428Elecciones y Partidos Políticos 989 15.969 - 70.910 - 57 - - - 87.925Otros - - - 1.997 - - - - - 1.997

FOMENTO 166.010 64.852 1.022 1.589.298 - 1.799.405 1.364.475 513.624 300 5.498.986Transferencias internas. - - - 21.175 - - 8.930 - - 30.105Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc 3.233 76 - - - 311 449.028 - 300 452.948Ordenación y fomento de la edificación 1.573 239 - - - 17.123 20.289 - - 39.224

GTOS 018

77.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 860.929 - - - - - 860.929Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - 16 109.459 - - - - - 109.475Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - 350.510 - - - - - 350.510Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - 56.158 - - - - - 56.158Dirección y Servicios Generales de Fomento 51.695 21.049 1.003 8.192 - 10.601 2.390 513.624 - 608.554Infraestructura del transporte ferroviario - 42 - 2.100 - 13.030 593.179 - - 608.351Creación de infraestructura de carreteras 37.046 609 - 100 - 809.891 257.327 - - 1.104.973Conservación y explotación de carreteras 21.887 28.352 - - - 928.572 - - - 978.811Ordenación e inspección del transporte terrestre 4.814 138 3 104 - 1.916 13.382 - - 20.357Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 27.106 11.096 - 172 - 3.500 - - - 41.874Regulación y supervisión de la aviación civil 2.916 700 - 1.755 - 4.431 - - - 9.802Servicio postal universal - - - 59.490 - - - - - 59.490Desarrollo y aplicación de la información geográfica español 13.453 2.143 - 1.121 - 7.967 - - - 24.684Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar - - - 118.033 - - 19.910 - - 137.943Otros 2.287 408 - - - 2.063 40 - - 4.798

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 444.562 75.175 190 2.272.233 - 31.684 171.781 243.470 - 3.239.095Transferencias internas. - - - 451.195 - - 54.895 - - 506.090Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior - 704 - 8.373 - 282 - - - 9.359Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y De 52.472 15.576 85 633 - 5.520 - 379 - 74.665Educación infantil y primaria 149.364 503 - 13.568 - - - - - 163.435Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici 70.648 6.245 - 124.166 - 436 - 232.091 - 433.586Enseñanzas universitarias 4.088 809 - 78.970 - 207 3.610 - - 87.684Educación en el exterior 92.994 8.443 27 28 - 43 - - - 101.535Otras enseñanzas y actividades educativas 20.237 7.134 - 31.091 - 2.615 12.000 - - 73.077Becas y ayudas a estudiantes 858 172 - 1.534.114 - - - - - 1.535.144Archivos 10.725 7.000 - 219 - 913 41 - - 18.898Museos 23.652 17.478 27 10.274 - 719 1 - - 52.151Promoción y cooperación cultural 1.887 1.013 - 4.162 - 128 1.000 - - 8.190Promoción del libro y publicaciones culturales 1.502 1.777 - 2.766 - 6 1.805 - - 7.856

GTOS 018

78.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fomento de las industrias culturales 704 - 40 260 - - 1.491 11.000 - 13.495Conservación y restauración de bienes culturales 3.945 1.401 - 30 - 11.353 1.485 - - 18.214Protección del Patrimonio Histórico 1.620 662 11 695 - 7.961 845 - - 11.794Investigación científica 977 1.127 - 7.182 - - 94.172 - - 103.458Otros 8.889 5.131 - 4.507 - 1.501 436 - - 20.464

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 202.817 75.080 9 13.730.235 - 16.020 26.080 10.192.329 - 24.242.570Transferencias internas. - - - 13.352.970 - - 13.999 - - 13.366.969Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales - - - 9.101 - - - - - 9.101Acciones en favor de los emigrantes 1.592 644 - 54.610 - - 460 - - 57.306Acciones en favor de los inmigrantes 12.666 16.797 - 287.214 - - 11.600 - - 328.277Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de 2.766 3.793 - 4.438 - - - - - 10.997Inspección y control de Seguridad y Protección Social 116.684 6.176 - - - - - - - 122.860Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec 65.115 47.670 9 11.621 - 16.020 - 10.192.329 - 10.332.764Administración de las relaciones laborales y condiciones de 2.893 - - 8.563 - - 21 - - 11.477Otros 1.101 - - 1.718 - - - - - 2.819

ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 56.128 16.676 79 731.263 - 35.094 3.977.193 761.052 - 5.577.485Transferencias internas. - - - 258.639 - - 3.823.835 - - 4.082.474Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía 30.020 15.965 4 292.475 - 8.606 1.000 159 - 348.229Normativa y desarrollo energético 3.415 114 - 174.482 - 5.716 50.000 - - 233.727Coordinación y promoción del turismo 2.397 479 - 292 - 1.696 16.629 216.020 - 237.513Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 1.581 - - 1.193 - 1.593 27.732 67.597 - 99.696Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 1.944 - 75 920 - 7.825 51.365 477.276 - 539.405Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc 15.866 - - 2.685 - 9.658 250 - - 28.459Otros 905 118 - 577 - - 6.382 - - 7.982

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 134.294 31.144 152 475.031 - 628.116 581.312 59.520 - 1.909.569Transferencias internas. - - - 389.428 - - 314.093 - - 703.521Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr 4.919 - - 912 - 5.355 36.317 - - 47.503

GTOS 018

79.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Competitividad y calidad de la sanidad agraria 5.728 - - 140 - 21.056 21.943 - - 48.867Regulación de los mercados agrarios - - - 19.510 - - - - - 19.510Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar 6.763 - - 629 - 12.378 5.410 - - 25.180Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 1.472 - 56 100 - 40.429 - 15.001 - 57.058Desarrollo del medio rural 4.328 - - 2.440 - 19.924 106.546 - - 133.238Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 1.881 - - 532 - 18.231 1.153 - - 21.797Mejora de estructuras y mercados pesqueros 4.221 - - 8.989 - 13.720 28.929 - - 55.859Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación 57.691 31.144 89 18.652 - 19.931 8.519 301 - 136.327Gestión e infraestructuras del agua 6.854 - - 27.084 - 224.177 30.942 - - 289.057Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 1.375 - - 6.293 - - 1.329 35.030 - 44.027Calidad del agua 1.345 - - - - 63.521 1 - - 64.867Protección y mejora del medio ambiente 6.269 - - 5 - 7.094 3.371 - - 16.739Protección y mejora del medio natural 4.090 - 7 84 - 95.747 1.310 - - 101.238Actuación en la costa 25.614 - - - - 84.550 9.000 - - 119.164Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb 1.744 - - 231 - 2.003 12.449 9.188 - 25.615Otros - - - 2 - - - - - 2

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 283.855 90.411 7.763 295.165 - 16.585 179.154 665 - 873.598Transferencias internas. - - - 291.953 - - 44.414 - - 336.367Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 5.960 183 - - - - - - - 6.143Presidencia del Gobierno 26.051 7.240 - 224 - 1.653 - - - 35.168Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier 21.855 4.991 - 931 - 2.446 - 152 - 30.375Administración periférica del Estado 208.419 33.427 7.763 27 - 11.136 - 513 - 261.285Cobertura informativa 12.366 42.494 - - - 386 - - - 55.246Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sist 6.998 1.074 - 30 - 276 - - - 8.378Cooperación económica local del Estado 2.206 1.002 - 2.000 - 225 134.740 - - 140.173Otros - - - - - 463 - - - 463

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 50.985 83.763 - 2.266.534 - 21.710 26.231 5.083 - 2.454.306Transferencias internas. - - - 1.799.322 - - 23.146 - - 1.822.468

GTOS 018

80.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plan Nacional sobre Drogas 2.449 17.647 - 29.268 - - 1.060 - - 50.424Otros servicios sociales del Estado 6.119 1.266 - 370.212 - - 2.000 5.000 - 384.597Atención a la infancia y a las familias 1.307 3.643 - 2.418 - - - - - 7.368Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g 1.679 1.304 - 20.446 - 8.402 - - - 31.831Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social 23.805 16.644 - 1.698 - 7.834 25 83 - 50.089Políticas de Salud y Ordenación Profesional 3.349 5.855 - 2.059 - 12 - - - 11.275Prestaciones y farmacia 3.257 1.721 - 29.134 - 906 - - - 35.018Salud pública, sanidad exterior y calidad 9.020 35.683 - 11.977 - 4.556 - - - 61.236

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 146.590 154.805 109.101 1.301.082 - 17.693 1.291.338 4.771.603 2.846 7.795.058Transferencias internas. - - - 796.928 - - 793.624 - - 1.590.552Desarrollo industrial 1.832 719 - - - - 20.260 - - 22.811Reconversión y reindustrialización 1.500 - - 33 - - 54.130 810.919 - 866.582Promoción comercial e internacionalización de la empresa 76.278 13.570 74 13.522 - 786 67.016 230.165 - 401.411Ordenación del comercio exterior 6.101 797 - 2.027 - 436 - - - 9.361Apoyo a la pequeña y mediana empresa 1.522 - - - - 7.255 33.000 98.500 - 140.277Fomento y coordinación de la investigación científica y técn 4.427 943 396 166.797 - 72 50.608 2.556.639 - 2.779.882Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa - - - - - - - 302.357 - 302.357Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 1.435 990 5 1.992 - 2.546 265.126 485.550 - 757.644Dirección, control y gestión de seguros 8.793 1.361 - 1.242 - 2.635 - - - 14.031Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 7.055 110.630 108.623 847 - 207 - 1 2.846 230.209Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales 561 448 - 316.567 - - - 269.200 - 586.776Dirección y Servicios Generales de Economía y Competitividad 28.355 24.857 3 887 - 3.743 - 231 - 58.076Previsión y política económica 5.168 244 - 230 - 13 3.021 18.041 - 26.717Otros 3.563 246 - 10 - - 4.553 - - 8.372

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.021.716 276.637 20 135.857 1.180 47.751 1.125 - - 2.484.286Transferencias internas. - - - 135.857 - - 1.125 - - 136.982Gestión del Patrimonio del Estado - 3.067 - - - 44.701 - - - 47.768Contratación centralizada - 273.570 20 - - - - - - 273.590

GTOS 018

81.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS





DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprevistos y funciones no clasificadas 2.021.716 - - - 1.180 - - - - 2.022.896Otros - - - - - 3.050 - - - 3.050

OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - 887.216 - - 63.623 - - 950.839Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 262.194 - - - - - 262.194Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - - 12.676 - - 12.676Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - 394.398 - - 43.750 - - 438.148Otras aportaciones a Entidades Locales - - - 230.624 - - 7.197 - - 237.821

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - 582.431 - - 582.431Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com - - - - - - 582.431 - - 582.431

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - 23.000 12.901.704 - - 325.000 - - 13.249.704Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea - - 23.000 12.901.704 - - - - - 12.924.704Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa - - - - - - 325.000 - - 325.000

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - 355.705 - - - - 355.705Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - 355.705 - - - - 355.705

SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - 33.697.859 - - - - - 33.697.859Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en - - - 17.548.423 - - - - - 17.548.423Transferencias a Entidades Locales por participación en los - - - 16.149.436 - - - - - 16.149.436

TOTALES 16.294.604 3.842.391 30.606.620 87.168.185 356.885 5.994.821 8.759.675 34.410.810 94.433.539 281.867.530

GTOS 018

82.



PRESUPUESTO DE GASTOSOBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 CAPÍTULO 9

TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS


CORRIENTESINVERSIONES


DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 7.819 - - - - 7.819Jefatura del Estado - - - 7.819 - - - - 7.819

CORTES GENERALES 122.596 57.431 18 21.393 5.955 - 30 15 207.438Actividad legislativa 122.596 57.431 18 21.393 5.955 - 30 15 207.438

TRIBUNAL DE CUENTAS 47.867 5.715 - 8 477 - 104 - 54.171Control externo del Sector Público 47.867 5.715 - 8 477 - 104 - 54.171

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 15.869 3.531 - 418 279 - 22 - 20.119Control Constitucional 15.869 3.531 - 418 279 - 22 - 20.119

CONSEJO DE ESTADO 6.717 1.298 - - 125 - 1 - 8.141Alto asesoramiento del Estado 6.717 1.298 - - 125 - 1 - 8.141

DEUDA PÚBLICA - - 30.189.276 - - - - 94.430.285 124.619.561Amortización y gastos financieros de la deuda pública en eur - - 30.009.614 - - - - 94.153.631 124.163.245Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon - - 179.662 - - - - 276.654 456.316

CLASES PASIVAS - - - 14.038.277 - - - - 14.038.277Pensiones de Clases Pasivas - - - 13.847.777 - - - - 13.847.777Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 30.267 - - - - 30.267Pensiones de guerra - - - 159.983 - - - - 159.983Otros - - - 250 - - - - 250

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 29.253 16.941 - 528 1.848 - 33 - 48.603Gobierno del Poder Judicial. 20.356 6.902 - 408 1.259 - 33 - 28.958Selección y formación de jueces 6.930 4.737 - 120 69 - - - 11.856Documentación y publicaciones judiciales 1.967 5.302 - - 520 - - - 7.789

GTOS 019

83.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 299.744 113.298 218 675.344 17.576 15.583 4.814 - 1.126.577Transferencias internas. - - - 297.883 - 15.583 - - 313.466Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 32.802 25.072 - 117 2.241 - 26 - 60.258Acción del Estado en el exterior 250.124 83.033 217 366.463 13.030 - 127 - 712.994Acción diplomática ante la Unión Europea 14.779 3.390 - 360 519 - - - 19.048Cooperación para el desarrollo 1.610 809 - 10.521 - - 4.661 - 17.601Otros 429 994 1 - 1.786 - - - 3.210

JUSTICIA 1.348.583 110.377 - 55.727 162.511 2.012 661 - 1.679.871Transferencias internas. - - - 6.979 - 512 - - 7.491Dirección y Servicios Generales de Justicia 35.341 10.432 - 1.561 5.536 - 50 - 52.920Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.273.957 93.961 - 47.187 144.492 1.500 597 - 1.561.694Registros vinculados con la Fe Pública 12.501 3.759 - - 11.373 - - - 27.633Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 26.784 2.225 - - 1.110 - 14 - 30.133

DEFENSA 4.551.574 1.191.201 - 157.724 2.885.576 25.443 13.411 - 8.824.929Transferencias internas. - - - 68.007 - 24.847 - - 92.854Administración y Servicios Generales de Defensa 821.370 361.604 - 74.360 18.328 - 13.411 - 1.289.073Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 331.959 53.282 - 15.357 178 596 - - 401.372Personal en reserva 565.759 - - - - - - - 565.759Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - 107.712 - - - 107.712Programas especiales de modernización - - - - 1.823.968 - - - 1.823.968Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 1.949.812 603.828 - - 639.519 - - - 3.193.159Apoyo Logístico 770.150 91.087 - - 274.210 - - - 1.135.447Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 108.207 80.766 - - 6.062 - - - 195.035Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 4.317 500 - - 15.599 - - - 20.416Otros - 134 - - - - - - 134

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 346.357 72.458 319 1.689.077 83.472 110.984 17.042.354 - 19.345.021Transferencias internas. - - - 1.233.343 - 62.270 - - 1.295.613

GTOS 019

84.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Conservación y restauración de bienes culturales - - - 7.645 - - - - 7.645Incentivos regionales a la localización industrial 2.201 1 - - - 48.714 - - 50.916Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - 571 - - 18.588 - - - 19.159Regulación del juego 2.031 2.427 - - 1.354 - - - 5.812Dirección y organización de la Administración Pública 27.555 12.670 - 622 492 - - - 41.339Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor 7.095 132 - - 511 - 16.938.478 - 16.946.216Gestión del Patrimonio del Estado 6.655 559 61 8 - - 52.963 - 60.246Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Públic 79.371 43.488 258 447.158 7.159 - 46.113 - 623.547Política presupuestaria 41.924 6.977 - 276 13.860 - - - 63.037Control interno y Contabilidad Pública 68.724 858 - - 740 - - - 70.322Gestión del catastro inmobiliario 73.361 4.324 - 24 39.805 - - - 117.514Resolución de reclamaciones económico-administrativas 26.772 282 - 1 930 - - - 27.985Otros 10.668 169 - - 33 - 4.800 - 15.670

INTERIOR 5.788.721 1.166.774 29 119.272 115.886 936 256 67 7.191.941Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci 21.832 12.369 1 8.521 3.534 - 96 - 46.353Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 91.517 22.040 - 2.410 - 34 - - 116.001Fuerzas y Cuerpos en reserva 398.330 - - - - - - - 398.330Derecho de asilo y apátridas 3.989 1.131 - 271 - - - - 5.391Seguridad ciudadana 4.387.645 850.256 28 17.866 98.273 196 112 67 5.354.443Actuaciones policiales en materia de droga 71.684 1.211 - - 4.529 - - - 77.424Centros e Instituciones Penitenciarias 808.219 259.501 - 16.459 8.431 100 48 - 1.092.758Protección Civil 4.735 4.398 - 5.590 1.119 606 - - 16.448Elecciones y Partidos Políticos 770 15.868 - 66.204 - - - - 82.842Otros - - - 1.951 - - - - 1.951

FOMENTO 158.870 58.483 438 1.535.455 1.738.346 1.222.215 496.022 300 5.210.129Transferencias internas. - - - 21.175 - 8.930 - - 30.105Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc 3.064 54 - - 291 439.574 - 300 443.283Ordenación y fomento de la edificación 1.504 172 - - 13.750 18.583 - - 34.009

GTOS 019

85.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 831.788 - - - - 831.788Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - - 103.053 - - - - 103.053Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - 349.679 - - - - 349.679Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - 42.035 - - - - 42.035Dirección y Servicios Generales de Fomento 49.362 19.915 438 6.547 9.605 2.350 496.022 - 584.239Infraestructura del transporte ferroviario - 42 - 906 7.622 589.013 - - 597.583Creación de infraestructura de carreteras 35.788 602 - 50 780.501 130.881 - - 947.822Conservación y explotación de carreteras 20.777 24.048 - - 908.131 - - - 952.956Ordenación e inspección del transporte terrestre 4.728 76 - 103 1.728 12.934 - - 19.569Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 26.148 10.496 - 130 2.502 - - - 39.276Regulación y supervisión de la aviación civil 2.758 646 - 1.481 4.332 - - - 9.217Servicio postal universal - - - 59.442 - - - - 59.442Desarrollo y aplicación de la información geográfica español 12.789 2.055 - 1.033 7.822 - - - 23.699Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar - - - 118.033 - 19.910 - - 137.943Otros 1.952 377 - - 2.062 40 - - 4.431

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 432.288 60.978 50 2.266.037 29.023 156.877 209.454 - 3.154.707Transferencias internas. - - - 451.032 - 54.895 - - 505.927Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior - 509 - 7.232 261 - - - 8.002Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y De 50.524 11.903 34 552 5.184 - 330 - 68.527Educación infantil y primaria 147.471 484 - 13.508 - - - - 161.463Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici 68.390 5.443 - 123.602 407 - 209.124 - 406.966Enseñanzas universitarias 3.982 525 - 78.915 200 3.610 - - 87.232Educación en el exterior 90.334 6.204 13 28 43 - - - 96.622Inversiones en centros educativos y otras actividades educat 19.654 5.007 - 29.016 2.558 12.000 - - 68.235Becas y ayudas a estudiantes 804 32 - 1.533.056 - - - - 1.533.892Archivos 10.405 6.512 - 216 861 33 - - 18.027Museos 22.833 16.388 3 10.266 525 - - - 50.015Promoción y cooperación cultural 1.782 573 - 3.812 68 - - - 6.235Promoción del libro y publicaciones culturales 1.398 1.051 - 2.706 5 1.432 - - 6.592

GTOS 019

86.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Fomento de las industrias culturales 633 - - 260 - 1.487 - - 2.380Conservación y restauración de bienes culturales 3.797 1.075 - 30 9.672 1.485 - - 16.059Protección del Patrimonio Histórico 1.502 504 - 690 7.899 845 - - 11.440Investigación científica 867 919 - 7.072 - 80.655 - - 89.513Otros 7.912 3.849 - 4.044 1.340 435 - - 17.580

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 193.389 67.082 - 13.543.237 8.117 23.701 10.192.305 - 24.027.831Transferencias internas. - - - 13.180.891 - 13.999 - - 13.194.890Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales - - - 8.161 - - - - 8.161Acciones en favor de los emigrantes 1.405 232 - 47.338 - 363 - - 49.338Acciones en favor de los inmigrantes 12.263 14.541 - 285.776 - 9.318 - - 321.898Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de 2.511 1.843 - 3.415 - - - - 7.769Inspección y control de Seguridad y Protección Social 113.665 5.787 - - - - - - 119.452Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec 59.891 44.679 - 11.618 8.117 - 10.192.305 - 10.316.610Administración de las relaciones laborales y condiciones de 2.698 - - 4.320 - 21 - - 7.039Otros 956 - - 1.718 - - - - 2.674

ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 48.843 13.182 - 571.196 22.017 3.950.570 202.466 - 4.808.274Transferencias internas. - - - 232.215 - 3.823.835 - - 4.056.050Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda 26.368 12.809 - 290.706 8.260 1.000 71 - 339.214Normativa y desarrollo energético 3.092 58 - 43.185 3.595 50.000 - - 99.930Coordinación y promoción del turismo 2.009 229 - 292 763 16.192 234 - 19.719Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 1.152 - - 1.193 392 14.791 5.450 - 22.978Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 1.629 - - 920 3.971 38.553 196.711 - 241.784Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc 13.917 - - 2.108 5.036 250 - - 21.311Otros 676 86 - 577 - 5.949 - - 7.288

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 118.472 27.806 80 472.959 466.392 547.224 59.351 - 1.692.284Transferencias internas. - - - 389.168 - 306.809 - - 695.977Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr 4.209 - - 867 4.309 35.681 - - 45.066

GTOS 019

87.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Competitividad y calidad de la sanidad agraria 4.931 - - 92 15.425 21.943 - - 42.391Regulación de los mercados agrarios - - - 19.397 - - - - 19.397Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar 5.829 - - 510 8.874 5.008 - - 20.221Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 1.146 - - 100 33.357 - 15.001 - 49.604Desarrollo del medio rural 3.801 - - 2.300 12.450 104.772 - - 123.323Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 1.532 - - 475 12.982 334 - - 15.323Mejora de estructuras y mercados pesqueros 3.522 - - 8.895 8.520 17.808 - - 38.745Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alim 50.774 27.806 80 17.480 17.790 8.357 132 - 122.419Gestión e infraestructuras del agua 6.219 - - 27.084 186.184 22.064 - - 241.551Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 1.154 - - 6.293 - 1.329 35.030 - 43.806Calidad del agua 1.059 - - - 20.014 - - - 21.073Protección y mejora del medio ambiente 5.744 - - 5 5.884 3.371 - - 15.004Protección y mejora del medio natural 3.559 - - 84 75.414 1.299 - - 80.356Actuación en la costa 23.589 - - - 63.949 6.000 - - 93.538Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb 1.404 - - 209 1.240 12.449 9.188 - 24.490Otros - - - - - - - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 271.921 84.086 7.763 295.028 15.223 77.842 471 - 752.334Transferencias internas. - - - 291.953 - 44.414 - - 336.367Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 5.897 117 - - - - - - 6.014Presidencia del Gobierno 25.081 5.733 - 224 1.381 - - - 32.419Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier 20.331 4.221 - 794 2.211 - 72 - 27.629Administración periférica del Estado 199.857 31.332 7.763 27 10.754 - 399 - 250.132Cobertura informativa 12.074 41.828 - - 290 - - - 54.192Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sist 6.735 575 - 30 21 - - - 7.361Cooperación económica local del Estado 1.946 280 - 2.000 103 33.428 - - 37.757Otros - - - - 463 - - - 463

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 43.381 34.592 - 2.258.859 17.261 26.231 5.046 - 2.385.370Transferencias internas. - - - 1.799.317 - 23.146 - - 1.822.463

GTOS 019

88.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Plan Nacional sobre Drogas 2.291 4.282 - 29.262 - 1.060 - - 36.895Otros servicios sociales del Estado 5.157 775 - 367.678 - 2.000 5.000 - 380.610Atención a la infancia y a las familias 1.071 683 - 2.418 - - - - 4.172Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g 1.077 1.188 - 20.061 7.998 - - - 30.324Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social 20.529 11.186 - 1.509 7.079 25 46 - 40.374Políticas de Salud y Ordenación Profesional 2.925 1.524 - 2.059 3 - - - 6.511Prestaciones y farmacia 2.805 246 - 25.374 - - - - 28.425Salud pública, sanidad exterior y calidad 7.526 14.708 - 11.181 2.181 - - - 35.596

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 141.301 144.595 103.815 1.298.054 8.852 1.265.904 1.234.304 2.693 4.199.518Transferencias internas. - - - 796.853 - 793.624 - - 1.590.477Desarrollo industrial 1.660 604 - - - 15.291 - - 17.555Reconversión y reindustrialización 1.496 - - 21 - 54.036 404.001 - 459.554Promoción comercial e internacionalización de la empresa 73.275 13.027 65 13.486 469 67.016 45 - 167.383Ordenación del comercio exterior 5.867 655 - 1.975 418 - - - 8.915Apoyo a la pequeña y mediana empresa 1.342 - - - 3.505 32.086 69.255 - 106.188Fomento y coordinación de la investigación científica y técn 4.158 586 396 165.128 - 31.571 215.864 - 417.703Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa - - - - - - 286.341 - 286.341Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 1.386 852 - 1.347 364 265.126 - - 269.075Dirección, control y gestión de seguros 8.755 1.128 - 1.198 1.821 - - - 12.902Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 6.997 110.520 103.354 559 207 - - 2.693 224.330Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales 467 132 - 316.567 - - 240.678 - 557.844Dirección y Servicios Generales de Economía, Industria y Com 27.478 16.736 - 887 2.068 - 80 - 47.249Previsión y política económica 5.082 174 - 25 - 2.993 18.040 - 26.314Otros 3.338 181 - 8 - 4.161 - - 7.688

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.000.338 242.540 3 133.293 24.298 1.125 - - 2.401.597Transferencias internas. - - - 133.293 - 1.125 - - 134.418Gestión del Patrimonio del Estado - 2.437 - - 22.344 - - - 24.781Contratación centralizada - 240.103 3 - - - - - 240.106

GTOS 019

89.





Miles de euros


TOTAL

GASTOSPERSONAL

GASTOS ENBIENES Y

SERVICIOSGASTOS




DE CAPITALACTIVOS

FINANCIEROSPASIVOS

FINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Imprevistos y funciones no clasificadas 2.000.338 - - - - - - - 2.000.338Otros - - - - 1.954 - - - 1.954

OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - 886.582 - 62.014 - - 948.596Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 262.194 - - - - 262.194Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - 12.269 - - 12.269Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - 394.362 - 43.750 - - 438.112Otras aportaciones a Entidades Locales - - - 230.026 - 5.995 - - 236.021

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - 432.544 - - 432.544Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com - - - - - 432.544 - - 432.544

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - 22.741 11.689.456 - 319.982 - - 12.032.179Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea - - 22.741 11.689.456 - - - - 11.712.197Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa - - - - - 319.982 - - 319.982

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - - - - - -

SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - 33.663.419 - - - - 33.663.419Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en - - - 17.520.939 - - - - 17.520.939Transferencias a Entidades Locales por participación en los - - - 16.142.480 - - - - 16.142.480

TOTALES 15.966.084 3.472.368 30.324.750 85.379.162 5.603.234 8.241.187 29.461.105 94.433.360 272.881.250

GTOS 019

90.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


Miles de euros


TOTALGASTOS

PERSONALGASTOS EN

BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASCORRIENTES

INVERSIONESREALES

TRANSFERENCIASDE CAPITAL

ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - 7.819 - - - - 7.819Jefatura del Estado - - - 7.819 - - - - 7.819

CORTES GENERALES 122.596 57.431 18 21.393 5.955 - 30 15 207.438Actividad legislativa 122.596 57.431 18 21.393 5.955 - 30 15 207.438

TRIBUNAL DE CUENTAS 47.867 5.712 - 8 477 - 104 - 54.168Control externo del Sector Público 47.867 5.712 - 8 477 - 104 - 54.168

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 15.864 3.230 - 418 186 - 22 - 19.720Control Constitucional 15.864 3.230 - 418 186 - 22 - 19.720

CONSEJO DE ESTADO 6.717 1.298 - - 125 - 1 - 8.141Alto asesoramiento del Estado 6.717 1.298 - - 125 - 1 - 8.141

DEUDA PÚBLICA - - 30.189.049 - - - - 94.430.285 124.619.334Amortización y gastos financieros de la deuda pública en eur - - 30.009.387 - - - - 94.153.631 124.163.018Amortización y gastos financieros de la deuda pública en mon - - 179.662 - - - - 276.654 456.316

CLASES PASIVAS - - - 14.037.916 - - - - 14.037.916Pensiones de Clases Pasivas - - - 13.847.777 - - - - 13.847.777Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas - - - 29.906 - - - - 29.906Pensiones de guerra - - - 159.983 - - - - 159.983Otros - - - 250 - - - - 250

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 29.228 15.701 - 400 1.554 - 33 - 46.916Gobierno del Poder Judicial. 20.340 6.221 - 353 968 - 33 - 27.915Selección y formación de jueces 6.922 4.200 - 47 66 - - - 11.235Documentación y publicaciones judiciales 1.966 5.280 - - 520 - - - 7.766

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 299.743 111.407 218 574.378 15.057 13.910 153 - 1.014.866Transferencias internas. - - - 205.703 - 13.910 - - 219.613

GTOS 020

91.





Miles de euros


TOTALGASTOS

PERSONALGASTOS EN

BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 32.802 24.390 - 117 1.109 - 26 - 58.444Acción del Estado en el exterior 250.124 82.165 217 357.699 12.412 - 127 - 702.744Acción diplomática ante la Unión Europea 14.778 3.280 - 338 370 - - - 18.766Cooperación para el desarrollo 1.610 658 - 10.521 - - - - 12.789Otros 429 914 1 - 1.166 - - - 2.510

JUSTICIA 1.343.563 98.130 - 46.386 116.602 1.500 594 - 1.606.775Transferencias internas. - - - - - - - - -Dirección y Servicios Generales de Justicia 35.332 10.218 - 1.331 4.204 - 50 - 51.135Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.269.104 82.106 - 45.055 103.520 1.500 530 - 1.501.815Registros vinculados con la Fe Pública 12.444 3.712 - - 8.127 - - - 24.283Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 26.683 2.094 - - 751 - 14 - 29.542

DEFENSA 4.551.166 1.082.549 - 82.616 2.580.381 1.916 13.411 - 8.312.039Transferencias internas. - - - - - 1.320 - - 1.320Administración y Servicios Generales de Defensa 820.962 343.487 - 71.690 17.301 - 13.411 - 1.266.851Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 331.959 52.205 - 10.926 177 596 - - 395.863Personal en reserva 565.759 - - - - - - - 565.759Modernización de las Fuerzas Armadas - - - - 96.158 - - - 96.158Programas especiales de modernización - - - - 1.647.112 - - - 1.647.112Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 1.949.812 527.691 - - 560.830 - - - 3.038.333Apoyo Logístico 770.150 87.213 - - 239.437 - - - 1.096.800Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 108.207 71.349 - - 3.923 - - - 183.479Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 4.317 500 - - 15.443 - - - 20.260Otros - 104 - - - - - - 104

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 346.350 71.295 254 1.471.096 78.351 106.824 16.953.271 - 19.027.441Transferencias internas. - - - 1.030.713 - 58.219 - - 1.088.932Conservación y restauración de bienes culturales - - - 7.008 - - - - 7.008Incentivos regionales a la localización industrial 2.201 1 - - - 48.605 - - 50.807Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información - 571 - - 17.112 - - - 17.683Regulación del juego 2.031 2.366 - - 796 - - - 5.193

GTOS 020

92.





Miles de euros


TOTALGASTOS

PERSONALGASTOS EN

BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Dirección y organización de la Administración Pública 27.555 12.486 - 622 430 - - - 41.093Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territor 7.095 132 - - 511 - 16.849.395 - 16.857.133Gestión del Patrimonio del Estado 6.655 556 33 8 - - 52.963 - 60.215Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Públic 79.364 42.624 221 432.444 7.070 - 46.113 - 607.836Política presupuestaria 41.924 6.977 - 276 11.899 - - - 61.076Control interno y Contabilidad Pública 68.724 858 - - 740 - - - 70.322Gestión del catastro inmobiliario 73.361 4.275 - 24 38.844 - - - 116.504Resolución de reclamaciones económico-administrativas 26.772 280 - 1 916 - - - 27.969Otros 10.668 169 - - 33 - 4.800 - 15.670

INTERIOR 5.788.125 1.071.268 29 95.470 92.434 201 256 67 7.047.850Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Ci 21.832 12.206 1 7.550 3.026 - 96 - 44.711Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 91.268 17.871 - 2.264 - 32 - - 111.435Fuerzas y Cuerpos en reserva 398.330 - - - - - - - 398.330Derecho de asilo y apátridas 3.989 1.131 - - - - - - 5.120Seguridad ciudadana 4.387.481 792.926 28 16.113 78.944 22 112 67 5.275.693Actuaciones policiales en materia de droga 71.684 1.120 - - 2.370 - - - 75.174Centros e Instituciones Penitenciarias 808.036 225.998 - 3.105 7.072 - 48 - 1.044.259Protección Civil 4.735 4.158 - 5.255 1.022 147 - - 15.317Elecciones y Partidos Políticos 770 15.858 - 61.183 - - - - 77.811Otros - - - - - - - - -

FOMENTO 157.514 56.843 438 1.317.244 1.590.993 1.066.070 496.022 300 4.685.424Transferencias internas. - - - 4.561 - 2.789 - - 7.350Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acc 3.045 53 - - 291 423.465 - 300 427.154Ordenación y fomento de la edificación 1.496 138 - - 11.151 12.537 - - 25.322Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 646.645 - - - - 646.645Subvenciones y apoyo al transporte marítimo - - - 102.935 - - - - 102.935Subvenciones y apoyo al transporte aéreo - - - 349.213 - - - - 349.213Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías - - - 40.897 - - - - 40.897Dirección y Servicios Generales de Fomento 49.073 19.045 438 6.515 8.439 2.280 496.022 - 581.812Infraestructura del transporte ferroviario - 42 - 906 7.622 589.013 - - 597.583

GTOS 020

93.





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GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Creación de infraestructura de carreteras 35.347 583 - 50 698.045 3.102 - - 737.127Conservación y explotación de carreteras 20.488 23.786 - - 850.259 - - - 894.533Ordenación e inspección del transporte terrestre 4.697 61 - 93 959 12.934 - - 18.744Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 26.008 10.412 - 130 2.459 - - - 39.009Regulación y supervisión de la aviación civil 2.743 634 - 1.481 4.332 - - - 9.190Servicio postal universal - - - 44.767 - - - - 44.767Desarrollo y aplicación de la información geográfica español 12.671 1.778 - 1.018 5.399 - - - 20.866Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar - - - 118.033 - 19.910 - - 137.943Otros 1.946 311 - - 2.037 40 - - 4.334

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 431.958 57.493 49 1.969.826 22.794 111.931 322 - 2.594.373Transferencias internas. - - - 356.011 - 24.261 - - 380.272Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior - 235 - 6.985 261 - - - 7.481Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y De 50.352 10.870 34 551 2.884 - 322 - 65.013Educación infantil y primaria 147.419 484 - 13.508 - - - - 161.411Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Ofici 68.285 5.356 - 8.421 206 - - - 82.268Enseñanzas universitarias 3.982 513 - 64.527 200 - - - 69.222Educación en el exterior 90.334 6.204 13 28 40 - - - 96.619Inversiones en centros educativos y otras actividades educat 19.653 4.249 - 7.128 1.157 12.000 - - 44.187Becas y ayudas a estudiantes 804 32 - 1.484.912 - - - - 1.485.748Archivos 10.405 5.644 - 148 844 33 - - 17.074Museos 22.833 16.251 2 9.829 517 - - - 49.432Promoción y cooperación cultural 1.782 541 - 3.809 68 - - - 6.200Promoción del libro y publicaciones culturales 1.398 1.051 - 2.686 5 1.432 - - 6.572Fomento de las industrias culturales 633 - - 260 - 1.487 - - 2.380Conservación y restauración de bienes culturales 3.797 1.068 - 30 9.654 1.485 - - 16.034Protección del Patrimonio Histórico 1.502 377 - 690 5.648 285 - - 8.502Investigación científica 867 876 - 6.900 - 70.513 - - 79.156Otros 7.912 3.742 - 3.403 1.310 435 - - 16.802

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 193.380 66.791 - 12.016.132 8.038 16.830 10.192.305 - 22.493.476Transferencias internas. - - - 11.654.230 - 7.128 - - 11.661.358

GTOS 020

94.





Miles de euros


TOTALGASTOS

PERSONALGASTOS EN

BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales - - - 8.161 - - - - 8.161Acciones en favor de los emigrantes 1.405 232 - 47.078 - 363 - - 49.078Acciones en favor de los inmigrantes 12.263 14.346 - 285.776 - 9.318 - - 321.703Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de 2.511 1.843 - 3.232 - - - - 7.586Inspección y control de Seguridad y Protección Social 113.658 5.787 - - - - - - 119.445Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protec 59.889 44.583 - 11.617 8.038 - 10.192.305 - 10.316.432Administración de las relaciones laborales y condiciones de 2.698 - - 4.320 - 21 - - 7.039Otros 956 - - 1.718 - - - - 2.674

ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 48.795 12.444 - 314.443 19.342 3.799.646 41.135 - 4.235.805Transferencias internas. - - - 25.529 - 3.751.394 - - 3.776.923Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda 26.320 12.113 - 284.706 8.237 1.000 71 - 332.447Normativa y desarrollo energético 3.092 58 - 226 3.595 - - - 6.971Coordinación y promoción del turismo 2.009 187 - 92 599 15.287 234 - 18.408Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 1.152 - - 1.005 257 14.791 5.450 - 22.655Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 1.629 - - 200 2.620 12.056 35.380 - 51.885Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Soc 13.917 - - 2.108 4.034 - - - 20.059Otros 676 86 - 577 - 5.118 - - 6.457

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 118.371 26.339 80 359.859 415.689 341.386 45.866 - 1.307.590Transferencias internas. - - - 284.620 - 137.656 - - 422.276Competitividad y calidad de la producción y los mercados agr 4.209 - - 864 2.191 30.923 - - 38.187Competitividad y calidad de la sanidad agraria 4.931 - - 83 12.761 21.943 - - 39.718Regulación de los mercados agrarios - - - 19.397 - - - - 19.397Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentar 5.829 - - 496 6.454 4.817 - - 17.596Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 1.146 - - - 28.951 - 10.704 - 40.801Desarrollo del medio rural 3.801 - - 1.521 6.537 103.084 - - 114.943Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 1.532 - - 63 10.433 - - - 12.028Mejora de estructuras y mercados pesqueros 3.522 - - 8.409 6.404 1.314 - - 19.649Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alim 50.673 26.339 80 15.780 15.820 2.755 132 - 111.579Gestión e infraestructuras del agua 6.219 - - 22.784 174.486 22.064 - - 225.553Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 1.154 - - 5.769 - 1.218 35.030 - 43.171

GTOS 020

95.





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GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Calidad del agua 1.059 - - - 17.430 - - - 18.489Protección y mejora del medio ambiente 5.744 - - 5 4.995 1.871 - - 12.615Protección y mejora del medio natural 3.559 - - - 68.243 1.299 - - 73.101Actuación en la costa 23.589 - - - 60.288 - - - 83.877Actuaciones para la prevención de la contaminación y el camb 1.404 - - 68 696 12.442 - - 14.610Otros - - - - - - - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 271.898 78.661 7.449 286.886 13.801 76.692 467 - 735.854Transferencias internas. - - - 283.824 - 43.304 - - 327.128Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 5.897 117 - - - - - - 6.014Presidencia del Gobierno 25.078 5.349 - 224 1.154 - - - 31.805Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobier 20.320 3.720 - 781 1.724 - 68 - 26.613Administración periférica del Estado 199.848 30.421 7.449 27 10.288 - 399 - 248.432Cobertura informativa 12.074 38.329 - - 280 - - - 50.683Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sist 6.735 471 - 30 21 - - - 7.257Cooperación económica local del Estado 1.946 254 - 2.000 52 33.388 - - 37.640Otros - - - - 282 - - - 282

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 43.381 30.167 - 2.170.926 10.985 24.726 5.046 - 2.285.231Transferencias internas. - - - 1.755.051 - 22.299 - - 1.777.350Plan Nacional sobre Drogas 2.291 1.579 - 29.262 - 402 - - 33.534Otros servicios sociales del Estado 5.157 564 - 356.461 - 2.000 5.000 - 369.182Atención a la infancia y a las familias 1.071 265 - 2.418 - - - - 3.754Actuaciones para la prevención integral de la violencia de g 1.077 1.094 - 15.912 3.837 - - - 21.920Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Social 20.529 10.897 - 1.509 6.021 25 46 - 39.027Políticas de Salud y Ordenación Profesional 2.925 1.520 - 1.746 3 - - - 6.194Prestaciones y farmacia 2.805 246 - 1.698 - - - - 4.749Salud pública, sanidad exterior y calidad 7.526 14.002 - 6.869 1.124 - - - 29.521

ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 141.243 142.426 103.555 947.046 4.883 955.857 665.826 2.693 2.963.529Transferencias internas. - - - 489.616 - 681.946 - - 1.171.562Desarrollo industrial 1.660 204 - - - 9.304 - - 11.168

GTOS 020

96.





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BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Reconversión y reindustrialización 1.496 - - 21 - 51.707 45.733 - 98.957Promoción comercial e internacionalización de la empresa 73.275 12.990 65 5.062 452 13.403 45 - 105.292Ordenación del comercio exterior 5.867 629 - 1.902 233 - - - 8.631Apoyo a la pequeña y mediana empresa 1.342 - - - 2.824 20.688 40 - 24.894Fomento y coordinación de la investigación científica y técn 4.158 474 136 133.294 - 20.301 116.622 - 274.985Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa - - - - - - 244.588 - 244.588Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 1.386 405 - 319 78 152.045 - - 154.233Dirección, control y gestión de seguros 8.755 691 - 1.198 112 - - - 10.756Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 6.997 110.520 103.354 559 207 - - 2.693 224.330Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales 467 132 - 315.067 - - 240.678 - 556.344Dirección y Servicios Generales de Economía, Industria y Com 27.420 16.138 - - 977 - 80 - 44.615Previsión y política económica 5.082 174 - - - 2.993 18.040 - 26.289Otros 3.338 69 - 8 - 3.470 - - 6.885

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.857.235 239.093 3 53.994 20.550 619 - - 2.171.494Transferencias internas. - - - 53.994 - 619 - - 54.613Gestión del Patrimonio del Estado - 2.397 - - 18.916 - - - 21.313Contratación centralizada - 236.696 3 - - - - - 236.699Imprevistos y funciones no clasificadas 1.857.235 - - - - - - - 1.857.235Otros - - - - 1.634 - - - 1.634

OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - 886.582 - 49.745 - - 936.327Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - - - 262.194 - - - - 262.194Infraestructura del transporte ferroviario - - - - - - - - -Otras transferencias a Comunidades Autónomas - - - 394.362 - 43.750 - - 438.112Otras aportaciones a Entidades Locales - - - 230.026 - 5.995 - - 236.021

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - 182.298 - - 182.298Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Com - - - - - 182.298 - - 182.298

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - 22.741 11.689.456 - 319.982 - - 12.032.179Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea - - 22.741 11.689.456 - - - - 11.712.197

GTOS 020

97.





Miles de euros


TOTALGASTOS

PERSONALGASTOS EN

BIENES YSERVICIOS

GASTOSFINANCIEROS


INVERSIONESREALES


ACTIVOSFINANCIEROS

PASIVOSFINANCIEROS

1 2 3 4 6 7 8 9 10

Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desa - - - - - 319.982 - - 319.982

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - -Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria - - - - - - - - -

SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - 33.663.419 - - - - 33.663.419Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en - - - 17.520.939 - - - - 17.520.939Transferencias a Entidades Locales por participación en los - - - 16.142.480 - - - - 16.142.480

TOTALES 15.814.994 3.228.278 30.323.883 82.013.713 4.998.197 7.070.133 28.414.864 94.433.360 266.297.422

GTOS 020

98.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. CAPÍTULOS


Miles de euros

2017 2016 % DE REALIZACIÓN TASAS DEVARIACIÓN


GASTOSCOMPROMETIDOS


NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS

DEFINITIVOSGASTOS

COMPROMETIDOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETASPAGOS

REALIZADOS 3/1 4/3 7/5 8/7 1/5 3/7 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8

1. GASTOS DE PERSONAL 16.294.604 16.153.433 15.966.084 15.814.994 16.972.836 16.277.598 16.205.361 16.184.330 98,0 99,1 95,5 99,9 -4,0 -1,5 -2,3

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 3.842.391 3.597.815 3.472.368 3.228.278 3.728.359 3.411.233 3.285.820 3.108.118 90,4 93,0 88,1 94,6 3,1 5,7 3,9

3. GASTOS FINANCIEROS 30.606.620 30.324.845 30.324.750 30.323.883 33.530.123 32.064.017 32.062.820 32.060.940 99,1 100,0 95,6 100,0 -8,7 -5,4 -5,4

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87.168.185 85.558.343 85.379.162 82.013.713 89.833.320 87.408.927 87.004.991 82.428.624 97,9 96,1 96,9 94,7 -3,0 -1,9 -0,5

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 137.911.800 135.634.436 135.142.364 131.380.868 144.064.638 139.161.775 138.558.992 133.782.012 98,0 97,2 96,2 96,6 -4,3 -2,5 -1,8

5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 356.885 - - - 228.410 - - - - - - - 56,2 - -

TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. 356.885 - - - 228.410 - - - - - - - 56,2 - -

6. INVERSIONES REALES 5.994.821 5.796.197 5.603.234 4.998.197 4.687.148 4.117.080 3.931.678 3.601.232 93,5 89,2 83,9 91,6 27,9 42,5 38,8

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.759.675 8.284.454 8.241.187 7.070.133 9.073.283 7.987.377 7.842.660 7.291.427 94,1 85,8 86,4 93,0 -3,5 5,1 -3,0

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 14.754.496 14.080.651 13.844.421 12.068.330 13.760.431 12.104.457 11.774.338 10.892.659 93,8 87,2 85,6 92,5 7,2 17,6 10,8

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 153.023.181 149.715.087 148.986.785 143.449.198 158.053.479 151.266.232 150.333.330 144.674.671 97,4 96,3 95,1 96,2 -3,2 -0,9 -0,8

8. ACTIVOS FINANCIEROS 34.410.810 29.656.320 29.461.105 28.414.864 33.255.200 28.123.444 27.710.940 25.042.490 85,6 96,4 83,3 90,4 3,5 6,3 13,5

9. PASIVOS FINANCIEROS 94.433.539 94.433.360 94.433.360 94.433.360 85.328.676 85.328.210 85.328.209 85.328.209 100,0 100,0 100,0 100,0 10,7 10,7 10,7

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 128.844.349 124.089.680 123.894.465 122.848.224 118.583.876 113.451.654 113.039.149 110.370.699 96,2 99,2 95,3 97,6 8,7 9,6 11,3

TOTALES 281.867.530 273.804.767 272.881.250 266.297.422 276.637.355 264.717.886 263.372.479 255.045.370 96,8 97,6 95,2 96,8 1,9 3,6 4,4

GTOS 004

99.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL. SECCIONES


Miles de euros

2017 2016 % DE REALIZACIÓN TASAS DE VARIACIÓN



NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS

DEFINITIVOSOBLIGACIONESRECONOCIDAS

NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 122.596 122.596 122.596 119.081 119.081 119.081 100,0 100,0 100,0 100,0 3,0 3,0 3,0TRIBUNAL DE CUENTAS 56.056 47.867 47.867 54.755 48.687 48.687 85,4 100,0 88,9 100,0 2,4 -1,7 -1,7TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 17.375 15.869 15.864 17.146 16.186 16.185 91,3 100,0 94,4 100,0 1,3 -2,0 -2,0CONSEJO DE ESTADO 8.541 6.717 6.717 8.445 6.990 6.990 78,6 100,0 82,8 100,0 1,1 -3,9 -3,9DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 31.833 29.253 29.228 29.951 28.088 27.681 91,9 99,9 93,8 98,6 6,3 4,1 5,6ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 305.873 299.744 299.743 308.575 305.006 304.948 98,0 100,0 98,8 100,0 -0,9 -1,7 -1,7JUSTICIA 1.353.255 1.348.583 1.343.563 1.370.805 1.366.440 1.366.325 99,7 99,6 99,7 100,0 -1,3 -1,3 -1,7DEFENSA 4.630.920 4.551.574 4.551.166 4.707.438 4.677.190 4.676.798 98,3 100,0 99,4 100,0 -1,6 -2,7 -2,7HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 350.254 346.357 346.350 365.060 356.466 356.466 98,9 100,0 97,6 100,0 -4,1 -2,8 -2,8INTERIOR 5.910.944 5.788.721 5.788.125 5.892.928 5.874.372 5.874.039 97,9 100,0 99,7 100,0 0,3 -1,5 -1,5FOMENTO 166.010 158.870 157.514 169.122 163.316 163.316 95,7 99,1 96,6 100,0 -1,8 -2,7 -3,6EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 444.562 432.288 431.958 449.075 436.294 434.679 97,2 99,9 97,2 99,6 -1,0 -0,9 -0,6EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 202.817 193.389 193.380 201.899 198.234 198.234 95,4 100,0 98,2 100,0 0,5 -2,4 -2,4ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 56.128 48.843 48.795 57.813 52.101 52.088 87,0 99,9 90,1 100,0 -2,9 -6,3 -6,3AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 134.294 118.472 118.371 134.202 122.352 122.227 88,2 99,9 91,2 99,9 0,1 -3,2 -3,2PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 283.855 271.921 271.898 286.517 275.014 274.997 95,8 100,0 96,0 100,0 -0,9 -1,1 -1,1SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 50.985 43.381 43.381 50.908 45.380 45.380 85,1 100,0 89,1 100,0 0,2 -4,4 -4,4ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 146.590 141.301 141.243 157.208 151.641 151.641 96,4 100,0 96,5 100,0 -6,8 -6,8 -6,9GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.021.716 2.000.338 1.857.235 2.591.908 1.962.523 1.944.568 98,9 92,8 75,7 99,1 -22,0 1,9 -4,5OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 16.294.604 15.966.084 15.814.994 16.972.836 16.205.361 16.184.330 98,0 99,1 95,5 99,9 -4,0 -1,5 -2,3

GTOS 021

100.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPITULO 2: GTOS. EN BIENES Y SERVICIOS. SECCIONES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 57.431 57.431 57.431 60.077 60.077 60.077 100,0 100,0 100,0 100,0 -4,4 -4,4 -4,4TRIBUNAL DE CUENTAS 6.178 5.715 5.712 7.686 6.827 6.754 92,5 99,9 88,8 98,9 -19,6 -16,3 -15,4TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 4.778 3.531 3.230 4.647 3.291 3.154 73,9 91,5 70,8 95,8 2,8 7,3 2,4CONSEJO DE ESTADO 1.828 1.298 1.298 1.717 1.208 1.208 71,0 100,0 70,4 100,0 6,5 7,5 7,5DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 22.724 16.941 15.701 23.630 16.113 15.643 74,6 92,7 68,2 97,1 -3,8 5,1 0,4ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 116.296 113.298 111.407 117.794 109.052 108.268 97,4 98,3 92,6 99,3 -1,3 3,9 2,9JUSTICIA 120.890 110.377 98.130 128.607 116.801 111.243 91,3 88,9 90,8 95,2 -6,0 -5,5 -11,8DEFENSA 1.236.204 1.191.201 1.082.549 1.194.174 1.129.804 1.057.460 96,4 90,9 94,6 93,6 3,5 5,4 2,4HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 82.964 72.458 71.295 80.753 70.083 69.708 87,3 98,4 86,8 99,5 2,7 3,4 2,3INTERIOR 1.324.555 1.166.774 1.071.268 1.363.390 1.182.804 1.109.385 88,1 91,8 86,8 93,8 -2,8 -1,4 -3,4FOMENTO 64.852 58.483 56.843 73.938 68.139 57.253 90,2 97,2 92,2 84,0 -12,3 -14,2 -0,7EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 75.175 60.978 57.493 79.041 56.551 53.238 81,1 94,3 71,5 94,1 -4,9 7,8 8,0EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 75.080 67.082 66.791 74.896 65.919 64.465 89,3 99,6 88,0 97,8 0,2 1,8 3,6ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 16.676 13.182 12.444 17.765 13.214 12.475 79,0 94,4 74,4 94,4 -6,1 -0,2 -0,2AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 31.144 27.806 26.339 31.652 27.878 24.538 89,3 94,7 88,1 88,0 -1,6 -0,3 7,3PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 90.411 84.086 78.661 95.659 84.066 82.790 93,0 93,5 87,9 98,5 -5,5 - -5,0SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 83.763 34.592 30.167 82.921 32.627 32.494 41,3 87,2 39,3 99,6 1,0 6,0 -7,2ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 154.805 144.595 142.426 91.628 73.650 71.484 93,4 98,5 80,4 97,1 68,9 96,3 99,2GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 276.637 242.540 239.093 198.384 167.716 166.481 87,7 98,6 84,5 99,3 39,4 44,6 43,6OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 3.842.391 3.472.368 3.228.278 3.728.359 3.285.820 3.108.118 90,4 93,0 88,1 94,6 3,1 5,7 3,9

GTOS 022

101.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 18 18 18 15 15 15 100,0 100,0 100,0 100,0 20,0 20,0 20,0TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA 30.462.854 30.189.276 30.189.049 33.466.875 32.006.302 32.006.302 99,1 100,0 95,6 100,0 -9,0 -5,7 -5,7CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 227 218 218 182 172 172 96,0 100,0 94,5 100,0 24,7 26,7 26,7JUSTICIA - - - 26 - - - - - - - - -DEFENSA - - - - - - - - - - - - -HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 1.931 319 254 360 33 33 16,5 79,6 9,2 100,0 - - -INTERIOR 254 29 29 229 5 5 11,4 100,0 2,2 100,0 10,9 - -FOMENTO 1.022 438 438 2.835 2.113 318 42,9 100,0 74,5 15,0 -64,0 -79,3 37,7EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 190 50 49 235 49 49 26,3 98,0 20,9 100,0 -19,1 2,0 -EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 9 - - 28 - - - - - - -67,9 - -ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 79 - - 79 - - - - - - - - -AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 152 80 80 167 8 8 52,6 100,0 4,8 100,0 -9,0 - -PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 7.763 7.763 7.449 11.986 11.898 11.813 100,0 96,0 99,3 99,3 -35,2 -34,8 -36,9SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - - - - -ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 109.101 103.815 103.555 44.673 39.829 39.829 95,2 99,7 89,2 100,0 144,2 160,7 160,0GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 20 3 3 15 9 9 15,0 100,0 60,0 100,0 33,3 -66,7 -66,7OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 23.000 22.741 22.741 2.418 2.387 2.387 98,9 100,0 98,7 100,0 - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 30.606.620 30.324.750 30.323.883 33.530.123 32.062.820 32.060.940 99,1 100,0 95,6 100,0 -8,7 -5,4 -5,4

GTOS 023

102.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPITULO 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES. SECCIONES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.819 7.819 7.819 7.775 7.775 7.775 100,0 100,0 100,0 100,0 0,6 0,6 0,6CORTES GENERALES 21.393 21.393 21.393 21.139 21.139 21.139 100,0 100,0 100,0 100,0 1,2 1,2 1,2TRIBUNAL DE CUENTAS 8 8 8 8 8 8 100,0 100,0 100,0 100,0 - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 789 418 418 435 199 199 53,0 100,0 45,7 100,0 81,4 110,1 110,1CONSEJO DE ESTADO 233 - - 233 3 3 - - 1,3 100,0 - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS 14.041.231 14.038.277 14.037.916 13.651.433 13.536.908 13.536.829 100,0 100,0 99,2 100,0 2,9 3,7 3,7CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 577 528 400 561 514 364 91,5 75,8 91,6 70,8 2,9 2,7 9,9ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 739.432 675.344 574.378 745.179 737.899 652.381 91,3 85,0 99,0 88,4 -0,8 -8,5 -12,0JUSTICIA 55.737 55.727 46.386 57.168 55.752 40.568 100,0 83,2 97,5 72,8 -2,5 - 14,3DEFENSA 159.297 157.724 82.616 179.469 140.208 72.889 99,0 52,4 78,1 52,0 -11,2 12,5 13,3HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 1.720.145 1.689.077 1.471.096 1.710.322 1.700.340 1.518.108 98,2 87,1 99,4 89,3 0,6 -0,7 -3,1INTERIOR 138.047 119.272 95.470 240.006 206.323 164.376 86,4 80,0 86,0 79,7 -42,5 -42,2 -41,9FOMENTO 1.589.298 1.535.455 1.317.244 1.508.527 1.437.558 1.274.748 96,6 85,8 95,3 88,7 5,4 6,8 3,3EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 2.272.233 2.266.037 1.969.826 2.269.367 2.209.204 1.936.618 99,7 86,9 97,3 87,7 0,1 2,6 1,7EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 13.730.235 13.543.237 12.016.132 16.281.430 15.833.017 12.948.587 98,6 88,7 97,2 81,8 -15,7 -14,5 -7,2ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 731.263 571.196 314.443 341.810 332.619 38.608 78,1 55,0 97,3 11,6 113,9 71,7 -AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 475.031 472.959 359.859 524.451 502.333 458.066 99,6 76,1 95,8 91,2 -9,4 -5,8 -21,4PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 295.165 295.028 286.886 291.122 290.778 281.473 100,0 97,2 99,9 96,8 1,4 1,5 1,9SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.266.534 2.258.859 2.170.926 2.156.571 2.137.805 2.019.449 99,7 96,1 99,1 94,5 5,1 5,7 7,5ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 1.301.082 1.298.054 947.046 1.591.729 1.412.746 1.082.088 99,8 73,0 88,8 76,6 -18,3 -8,1 -12,5GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 135.857 133.293 53.994 144.706 132.698 65.183 98,1 40,5 91,7 49,1 -6,1 0,4 -17,2OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 887.216 886.582 886.582 866.818 839.341 839.341 99,9 100,0 96,8 100,0 2,4 5,6 5,6FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 12.901.704 11.689.456 11.689.456 13.443.682 11.859.674 11.859.674 90,6 100,0 88,2 100,0 -4,0 -1,4 -1,4FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.697.859 33.663.419 33.663.419 33.799.379 33.610.150 33.610.150 99,9 100,0 99,4 100,0 -0,3 0,2 0,2

TOTALES 87.168.185 85.379.162 82.013.713 89.833.320 87.004.991 82.428.624 97,9 96,1 96,9 94,7 -3,0 -1,9 -0,5

GTOS 024

103.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ARTÍCULOS


Miles de euros

2017 2016% DE REALIZACION TASAS VARIACION



NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

Organismos Autónomos 3.776.959 3.747.543 1.400.404 6.121.946 6.013.734 2.387.190 99,2 37,4 98,2 39,7 -38,3 -37,7 -41,3

Seguridad Social 13.074.290 12.902.211 12.902.211 13.192.413 12.934.744 12.934.744 98,7 100,0 98,0 100,0 -0,9 -0,3 -0,3

Otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 2.256.370 2.254.574 1.841.505 2.357.604 2.344.145 1.978.005 99,9 81,7 99,4 84,4 -4,3 -3,8 -6,9

Soc., Ent. Públ. Emp., Fund. y resto entid. S.P. 1.661.884 1.624.321 1.307.220 1.559.877 1.534.713 1.335.530 97,7 80,5 98,4 87,0 6,5 5,8 -2,1

Comunidades Autónomas 18.636.974 18.603.690 18.377.358 18.425.308 18.247.057 18.053.004 99,8 98,8 99,0 98,9 1,1 2,0 1,8

Entidades Locales 16.401.695 16.392.590 16.390.099 16.648.462 16.574.192 16.571.932 99,9 100,0 99,6 100,0 -1,5 -1,1 -1,1

Empresas Privadas 598.716 419.953 405.617 276.409 238.828 190.228 70,1 96,6 86,4 79,7 116,6 75,8 113,2

Familias e Instituciones sin fines de lucro 16.809.590 16.770.704 16.742.311 16.508.265 16.166.594 16.064.522 99,8 99,8 97,9 99,4 1,8 3,7 4,2

Exterior 13.951.707 12.663.576 12.646.988 14.743.036 12.950.984 12.913.469 90,8 99,9 87,8 99,7 -5,4 -2,2 -2,1

TOTALES 87.168.185 85.379.162 82.013.713 89.833.320 87.004.991 82.428.624 97,9 96,1 96,9 94,7 -3,0 -1,9 -0,5

GTOS 029

104.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 41: ORGANISMOS AUTÓNOMOS


Miles de euros

2017 2016 % DE REALIZACIÓN TASAS VARIACIÓN



NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Centro de Estudios Jurídicos de la Admón. de Justicia 6.979 6.979 - 8.569 7.569 1.809 100,0 88,3 -18,6 -7,8INTA, Instituto Vivienda, Infraestruc. y Equip. Defensa. 68.007 68.007 - 90.758 61.824 - 100,0 68,1 -25,1 10,0Instituto de Estudios Fiscales 10.394 10.394 4.216 10.539 10.365 2.560 100,0 98,3 -1,4 0,3

Instituto Nacional de Administración Pública 13.075 13.075 - 13.398 13.206 - 100,0 98,6 -2,4 -1,0Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 14.968 14.968 4.130 16.968 16.968 4.328 100,0 100,0 -11,8 -11,8Consejo Superior de Deportes 146.077 146.077 108.974 145.777 144.301 114.625 100,0 99,0 0,2 1,2Servicio Español para la Internacionalización Educación 32.607 32.457 29.000 32.472 32.322 29.950 99,5 99,5 0,4 0,4Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 9.911 9.911 3.854 9.698 9.698 8.895 100,0 100,0 2,2 2,2Biblioteca Nacional 22.008 22.008 15.364 21.802 21.563 17.997 100,0 98,9 0,9 2,1Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 72.288 72.288 64.727 67.302 63.537 53.989 100,0 94,4 7,4 13,8Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 118.590 118.577 106.670 117.842 115.357 86.961 100,0 97,9 0,6 2,8Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura 7.734 7.734 515 7.728 7.443 - 100,0 96,3 0,1 3,9

Servicio Público de Empleo Estatal 1.621.097 1.621.097 478.868 3.919.172 3.883.172 1.078.623 100,0 99,1 -58,6 -58,3Instit. Nac. Seguridad e Higiene en el Trabajo 19.767 19.767 7.483 20.271 20.271 8.446 100,0 100,0 -2,5 -2,5Al Fondo de Garantía Salarial para cumplimiento de sus fines 367.116 367.116 - 382.164 382.164 318.479 100,0 100,0 -3,9 -3,9Instituto de Turismo de España 31.769 31.769 8.867 33.253 33.217 19.376 100,0 99,9 -4,5 -4,4Instituto Reestructuración de la Minería del Carbón y DACM 226.370 199.946 16.662 242.133 236.176 - 88,3 97,5 -6,5 -15,3Entidad Estatal Seguros Agrarios 215.648 215.648 214.918 256.830 256.830 256.465 100,0 100,0 -16,0 -16,0Parques Nacionales 10.907 10.907 8.692 10.110 10.110 7.149 100,0 100,0 7,9 7,9Confederaciones Hidrográficas 116.955 116.695 23.549 44.513 43.289 19.467 99,8 97,3 162,7 169,6Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 14.653 14.653 13.187 14.653 9.453 9.051 100,0 64,5 - 55,0

Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 54.794 54.794 50.228 54.794 54.794 50.228 100,0 100,0 - -Agencia Española Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 23.790 23.790 9.913 24.803 24.683 4.099 100,0 99,5 -4,1 -3,6Instituto de la Juventud 10.643 10.638 708 10.716 10.316 4.265 100,0 96,3 -0,7 3,1Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 12.964 12.964 4.355 13.073 11.048 4.105 100,0 84,5 -0,8 17,3Instituto Nacional de Estadística (INE) 134.515 134.515 33.629 136.349 136.349 56.868 100,0 100,0 -1,3 -1,3Instituto Geológico y Minero de España 16.545 16.545 13.607 17.886 17.136 14.310 100,0 95,8 -7,5 -3,4Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT) 43.974 43.974 3.567 45.540 44.040 26.453 100,0 96,7 -3,4 -0,1

TCC 41

105.





Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Instituto Español de Oceanografía (IEO) 22.226 22.226 - 24.159 23.148 97 100,0 95,8 -8,0 -4,0Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA) 14.571 14.571 - 29.018 27.018 - 100,0 93,1 -49,8 -46,1Instituto de Salud Carlos III 123.695 123.695 111.751 124.346 123.125 112.734 100,0 99,0 -0,5 0,5

Real Patronato sobre Discapacidad 9.689 9.689 1.785 3.200 3.200 1.755 100,0 100,0 202,8 202,8Aportación del Estado a MUFACE, ISFAS Y MUGEJU 103.349 100.785 40.820 111.772 99.764 37.738 97,5 89,3 -7,5 1,0Parque Móvil del Estado 32.508 32.508 13.174 32.934 32.934 27.445 100,0 100,0 -1,3 -1,3Otros 26.776 26.776 7.191 27.404 27.344 8.923 100,0 99,8 -2,3 -2,1

TOTALES 3.776.959 3.747.543 1.400.404 6.121.946 6.013.734 2.387.190 99,2 98,2 -38,3 -37,7

TCC 41

106.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 42: SEGURIDAD SOCIAL


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Aport. Estado S.S. finan. prestaciones no contributivas 4.054.306 4.039.211 4.039.211 4.007.238 3.977.336 3.977.336 99,6 99,3 1,2 1,6Aport. Estado S.S. finan. compl. pensiones mín. de S.S. 7.179.544 7.027.483 7.027.483 7.404.930 7.194.650 7.194.650 97,9 97,2 -3,0 -2,3Aport. Estado S.S. para financiar servic. sociales I.S.M. 16.260 16.260 16.260 16.410 16.410 16.410 100,0 100,0 -0,9 -0,9

Al Instituto de Gestión Sanitaria 238.815 238.815 238.815 236.024 235.524 235.524 100,0 99,8 1,2 1,4Al IMSERSO 1.494.380 1.494.380 1.494.380 1.410.481 1.403.231 1.403.231 100,0 99,5 5,9 6,5Ayudas previas jubilación trabajadores mayores 60 años S.S. 15.146 10.228 10.228 39.263 29.535 29.535 67,5 75,2 -61,4 -65,4Otras aportaciones a la S.S. 75.542 75.537 75.537 77.351 77.342 77.342 100,0 100,0 -2,3 -2,3Otros 297 297 297 716 716 716 100,0 100,0 -58,5 -58,5

TOTALES 13.074.290 12.902.211 12.902.211 13.192.413 12.934.744 12.934.744 98,7 98,0 -0,9 -0,3

TCC 42

107.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART.43: OTRAS ENTID.S.P.ADMIN.ESTATAL PPTO. LIMIT.


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Agencia Española Cooperación Internacional para Desarrollo 238.187 238.187 155.206 236.046 231.965 185.099 100,0 98,3 0,9 2,7Instituto Cervantes 59.696 59.696 50.497 62.197 61.197 57.014 100,0 98,4 -4,0 -2,5Agencia Estatal de la Administración Tributaria 1.205.763 1.205.717 1.024.247 1.261.426 1.254.394 1.106.835 100,0 99,4 -4,4 -3,9

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 7.225 7.225 2.399 8.225 8.225 3.427 100,0 100,0 -12,2 -12,2Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 7.391 7.391 6.159 7.843 7.619 6.376 100,0 97,1 -5,8 -3,0Museo Nacional del Prado 7.836 7.836 1.648 8.240 8.240 - 100,0 100,0 -4,9 -4,9Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 23.810 23.810 19.100 24.250 23.630 17.833 100,0 97,4 -1,8 0,8Consejo Económico y Social 7.000 7.000 1.968 7.300 7.300 3.042 100,0 100,0 -4,1 -4,1Agencia Estatal de Meteorología 24.157 24.157 20.131 24.143 24.143 20.122 100,0 100,0 0,1 0,1Centro Nacional de Inteligencia 229.240 229.240 229.240 225.007 225.007 225.007 100,0 100,0 1,9 1,9Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 51.102 51.102 8.517 115.611 115.611 13.177 100,0 100,0 -55,8 -55,8Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 369.854 369.779 307.248 370.676 370.226 338.995 100,0 99,9 -0,2 -0,1

Agencia Estatal de Investigación 17.735 17.735 11.824 - - - 100,0 - - -Otros 7.374 5.699 3.321 6.640 6.588 1.078 77,3 99,2 11,1 -13,5

TOTALES 2.256.370 2.254.574 1.841.505 2.357.604 2.344.145 1.978.005 99,9 99,4 -4,3 -3,8

TCC 43

108.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 44: SOC., ENT. PÚB, FUND. Y RESTO ENTID. S.P.


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Centros Universitarios de la Defensa e Interior 12.643 12.512 12.366 11.101 10.856 10.621 99,0 97,8 13,9 15,3Ente Público Radio Televisión Española 53.000 53.000 48.583 84.307 84.307 79.224 100,0 100,0 -37,1 -37,1Corporación RTVE S.A. 343.603 343.603 343.603 343.603 343.603 343.238 100,0 100,0 - -

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 12.230 12.230 815 12.230 12.230 - 100,0 100,0 - -Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 58.700 58.700 44.025 180.000 180.000 45.000 100,0 100,0 -67,4 -67,4Compensac. econ. empr. públ. o priv. transporte marítimo 12.536 6.884 6.766 9.895 7.238 6.806 54,9 73,1 26,7 -4,9Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 118.033 118.033 118.033 120.017 120.017 120.017 100,0 100,0 -1,7 -1,7RENFE Viajeros, S.A. comp. obligaciones servicio público 721.827 696.211 622.752 495.376 476.722 476.722 96,5 96,2 45,7 46,0RENFE Viajeros comp. cercanías Cataluña, ejercic. ptes liq. 110.023 109.278 - 110.023 110.023 110.023 99,3 100,0 - -0,7Universidad Nacional de Educación a Distancia 68.551 68.551 54.268 67.801 67.801 67.726 100,0 100,0 1,1 1,1IDAE. Financiación encomiendas de gestión y otros 42.959 42.959 - 19.018 19.018 10.000 100,0 100,0 125,9 125,9Fundación Biodiversidad 6.593 6.593 5.769 6.593 6.593 6.069 100,0 100,0 - -

A Soc. Est. ACUAMED para apoyo producción agua desalada 8.300 8.300 4.000 4.000 4.000 3.667 100,0 100,0 107,5 107,5I.C.E.X. España, Exportación e Inversiones 12.986 12.986 4.562 13.687 13.687 7.984 100,0 100,0 -5,1 -5,1Fundación Española para la Ciencia y Tecnología e I.A.C. 22.829 21.983 3.447 23.799 23.799 5.104 96,3 100,0 -4,1 -7,6Consorcios y otros Centros de Investigación 27.115 27.115 16.982 28.104 28.104 19.458 100,0 100,0 -3,5 -3,5Otros 29.956 25.383 21.249 30.323 26.715 23.871 84,7 88,1 -1,2 -5,0

TOTALES 1.661.884 1.624.321 1.307.220 1.559.877 1.534.713 1.335.530 97,7 98,4 6,5 5,8

TCC 44

109.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 45: COMUNIDADES AUTONOMAS


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Programa de Reforma de la Administración de Justicia 6.000 5.998 5.998 6.000 6.000 6.000 100,0 100,0 - -Para la implantación de nuevos itinerarios en ESO(LOMCE-FSE) 60.345 60.345 - 40.573 29.274 - 100,0 72,2 48,7 106,1Formación, perfecc., y movilidad profesorado refuerzo educa. 20.000 20.000 - - - - 100,0 - - -

Programa cobertura libros de texto y material didáct. 48.701 48.221 141 24.000 24.000 - 99,0 100,0 102,9 100,9Para implantación de nuevos ciclos de F.P.Básica (LOMCE-FSE) 54.643 54.642 - 104.344 86.166 - 100,0 82,6 -47,6 -36,6A la Universidad de Granada para centros en Ceuta y Melilla 8.442 8.442 8.442 8.217 8.217 7.532 100,0 100,0 2,7 2,7Conven. con Ceuta y Melilla para centros menores inmigrantes 6.449 6.449 6.449 3.449 3.449 3.449 100,0 100,0 87,0 87,0A Canarias:Gestión eficiente del agua para el riego agrícola 6.000 6.000 - - - - 100,0 - - -Sentencia Tribunal Supremo a favor Junta Andalucía. 18.358 18.358 18.358 - - - 100,0 - - -Prestac. básicas serv. soc. Apoyo a la familia e infancia 104.413 104.413 104.413 79.826 79.811 79.811 100,0 100,0 30,8 30,8A la C.A. Canarias. Programas Servicios Sociales 13.000 13.000 11.000 - - - 100,0 - - -Estrategia Nacional sobre drogas 18.119 18.119 18.119 18.019 17.665 17.665 100,0 98,0 0,6 2,6

Transf. CC.AA. para gtos para desarr. Polít. cohesión sanit. 22.794 22.794 - 21.000 21.000 - 100,0 100,0 8,5 8,5Autoridad Transp. Metrop. Barna, transporte reg. viajeros 108.389 108.389 108.389 98.633 98.633 98.633 100,0 100,0 9,9 9,9Comunidad Autónoma de Canarias transporte regular viajeros 27.500 27.500 27.500 25.000 25.000 25.000 100,0 100,0 10,0 10,0Consorcio Reg. Transp. Madrid, transporte regular viajeros 126.305 126.305 126.305 126.648 126.648 126.648 100,0 100,0 -0,3 -0,3Comp. financ. derv. del IE s/labores de tabaco País Vasco 135.200 135.164 135.164 137.807 137.807 137.807 100,0 100,0 -1,9 -1,9Financiación jubilación anticipada policía autónoma Vasca 17.733 17.733 17.733 13.528 13.528 13.528 100,0 100,0 31,1 31,1Compensac. a CCAA Art. 6.2 LO Financiación de las CCAA 241.465 241.465 241.465 243.000 233.455 233.455 100,0 96,1 -0,6 3,4Fondo de Suficiencia Global 3.880.835 3.880.835 3.880.835 3.953.368 3.953.368 3.953.368 100,0 100,0 -1,8 -1,8Liquidación Sistema de Financiación 5.097.068 5.069.584 5.069.584 4.878.044 4.742.576 4.742.576 99,5 97,2 4,5 6,9

Aportación del Estado al Fondo de Garantía 2016 8.570.520 8.570.520 8.570.520 8.556.827 8.556.827 8.556.827 100,0 100,0 0,2 0,2Otros 44.695 39.414 26.943 87.025 83.633 50.705 88,2 96,1 -48,6 -52,9

TOTALES 18.636.974 18.603.690 18.377.358 18.425.308 18.247.057 18.053.004 99,8 99,0 1,1 2,0

TCC 45

110.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 46: ENTIDADES LOCALES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

EE.LL en aplicación de la Ley 17/2003 6.600 6.597 6.597 4.400 4.397 4.397 100,0 99,9 50,0 50,0Comp. por beneficios fiscales en tributos locales y otras 172.569 171.971 171.971 164.147 146.215 146.215 99,7 89,1 5,1 17,6A EE.LL. para cofinanciar servicios transp. colectivo urbano 51.055 51.055 51.055 51.055 51.055 51.055 100,0 100,0 - -

Financiación actuaciones en Melilla 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 100,0 100,0 - -Aytos. Participación ingresos del Estado y FCF. 10.480.278 10.480.278 10.480.278 10.514.030 10.464.271 10.464.271 100,0 99,5 -0,3 0,2Diput. y Cabildos Insulares. Particip. ingresos del Estado 5.049.846 5.049.846 5.049.846 5.041.960 5.041.958 5.041.958 100,0 100,0 0,2 0,2EE.LL. Liquid. definitiva participación ingresos del Estado 619.312 612.356 612.356 852.493 848.493 848.493 98,9 99,5 -27,4 -27,8Otros 15.035 13.487 10.996 13.377 10.803 8.543 89,7 80,8 12,4 24,8

TOTALES 16.401.695 16.392.590 16.390.099 16.648.462 16.574.192 16.571.932 99,9 99,6 -1,5 -1,1

TCC 46

111.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 47: EMPRESAS PRIVADAS


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Pago Sentencia T.S. 20/11/13, recurso C.A. 267/2011 77.530 49.183 38.886 1.087 1.032 779 63,4 94,9 - -Exención y reducciones peaje Autop. Bilbao-Zaragoza (AP-68) 8.898 7.856 7.124 7.993 6.781 6.781 88,3 84,8 11,3 15,9Compensac. por modific. tarifas peaje (sdades.conc. autop.) 24.367 20.996 19.322 36.988 20.477 20.477 86,2 55,4 -34,1 2,5

Subv. Transp. marítimo y aéreo. Baleares y Canarias 56.158 42.035 40.897 55.328 40.573 40.570 74,9 73,3 1,5 3,6Sentencias Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 279.593 279.323 279.323 33.610 33.513 - 99,9 99,7 - -Compensación costes adicionales apoyo energia renovable 130.913 - - - - - - - - -Sentencia Audiencia Nacional Calvopesca, S.A. 8.341 8.341 8.341 - - - 100,0 - - -Otros 12.916 12.219 11.724 141.403 136.452 121.621 94,6 96,5 -90,9 -91,0

TOTALES 598.716 419.953 405.617 276.409 238.828 190.228 70,1 86,4 116,6 75,8

TCC 47

112.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 48: FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Casa de su Majestad el Rey 7.819 7.819 7.819 7.775 7.775 7.775 100,0 100,0 0,6 0,6Familias e Instituciones sin fines lucro (Cortes Generales) 19.729 19.729 19.729 19.499 19.499 19.499 100,0 100,0 1,2 1,2Pensiones a funcionarios y familias carácter civil y militar 13.850.450 13.847.777 13.847.777 13.419.285 13.321.287 13.321.287 100,0 99,3 3,2 4,0Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 30.305 30.267 29.906 41.326 30.615 30.536 99,9 74,1 -26,7 -1,1Pensiones de Guerra 160.226 159.983 159.983 190.572 184.756 184.756 99,8 96,9 -15,9 -13,4Consejo Gral. Abogacía Esp. (asistencia jurídica gratuita) 34.246 34.246 34.246 34.125 34.104 26.718 100,0 99,9 0,4 0,4Indemnizaciones a víctimas terrorismo 13.593 5.470 4.540 18.593 9.247 8.649 40,2 49,7 -26,9 -40,8Financiación a Partidos Políticos 68.204 63.498 58.477 164.562 147.912 126.221 93,1 89,9 -58,6 -57,1Bonif. resident. no penins. traslado por vía marítima 96.923 96.169 96.169 94.750 85.141 85.141 99,2 89,9 2,3 13,0Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Canario 230.000 230.000 230.000 226.030 225.302 225.302 100,0 99,7 1,8 2,1Subv. tráfico aéreo regular. Península y Archip. Balear 106.692 106.171 106.171 114.830 109.590 109.590 99,5 95,4 -7,1 -3,1Subv. tráfico aéreo reg. Ceuta, Melilla y resto territ. nac. 7.932 7.932 7.932 11.704 10.373 10.373 100,0 88,6 -32,2 -23,5Reales Academias 6.632 6.632 6.632 6.130 6.130 4.617 100,0 100,0 8,2 8,2Actividades de cooperac. e intercamb. cultural y educativo 8.102 6.961 6.914 11.922 7.315 7.102 85,9 61,4 -32,0 -4,8Gratuidad enseñanza primaria e infantil. Centros concertados 12.024 12.024 12.024 12.053 12.053 12.053 100,0 100,0 -0,2 -0,2Financ. enseñan. educ. secund. oblig. centros priv. concert. 6.650 6.650 6.650 6.486 6.486 6.486 100,0 100,0 2,5 2,5Ayudas a actividades de alumnos 7.518 5.684 3.998 7.918 3.976 3.827 75,6 50,2 -5,1 43,0Becas, compensaciones y ayudas al estudio 1.463.652 1.463.649 1.463.621 1.453.111 1.452.313 1.452.301 100,0 99,9 0,7 0,8Programa ayudas movilidad estudiantes Erasmus 17.480 17.156 17.125 7.076 3.887 3.887 98,1 54,9 147,0 -Organizaciones sindicales 8.921 8.919 8.918 8.925 8.865 8.865 100,0 99,3 - 0,6Ancianos y enferm. incapacit. trabajo en estado de necesidad 9.101 8.161 8.161 10.194 9.323 9.323 89,7 91,5 -10,7 -12,5Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores 7.000 2.797 2.797 5.000 775 775 40,0 15,5 40,0 260,9Ayudas y subvenciones a favor de los inmigrantes 280.715 279.327 279.327 278.452 141.332 141.332 99,5 50,8 0,8 97,6Actividades interés social artículo 2 R.D.L. 7/2013, 28-06 249.414 249.235 238.020 243.748 242.267 178.792 99,9 99,4 2,3 2,9Otros 106.262 94.448 85.375 114.199 86.271 79.315 88,9 75,5 -7,0 9,5

TOTALES 16.809.590 16.770.704 16.742.311 16.508.265 16.166.594 16.064.522 99,8 97,9 1,8 3,7

TCC 48

113.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 49: EXTERIOR


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Contribución Organismos Internac. (Mº Asuntos Exteriores) 425.645 362.289 353.535 429.623 429.583 395.245 85,1 100,0 -0,9 -15,7Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización 9.475 9.333 9.333 9.475 9.238 9.238 98,5 97,5 - 1,0Contribución Organismos Internac. (Mº Defensa) 72.620 72.054 69.466 71.801 63.069 61.414 99,2 87,8 1,1 14,2

Contribución Organismos Internac. (Mº Interior) 16.749 16.337 15.757 17.036 15.679 15.679 97,5 92,0 -1,7 4,2Acciones en favor de los emigrantes 51.260 44.466 44.206 60.127 48.433 48.433 86,7 80,6 -14,7 -8,2Al Tesoro Púb. dif. liq. FEAGA-UE (por cuenta del FEGA) 19.510 19.397 19.397 34.660 26.873 26.873 99,4 77,5 -43,7 -27,8Gts. particip. Centros o Programas Internacionales Investig. 22.207 21.980 21.758 22.954 22.770 22.570 99,0 99,2 -3,3 -3,5Financiación de la participación CERN 86.485 86.235 86.235 115.552 88.739 88.739 99,7 76,8 -25,2 -2,8Contribuciones a Instituciones Financieras Multilaterales 316.567 316.567 315.067 365.309 365.308 365.308 100,0 100,0 -13,3 -13,3Aportación a la U.E. por Recurso propio procedente del IVA 1.640.000 1.613.105 1.613.105 1.480.000 1.375.305 1.375.305 98,4 92,9 10,8 17,3Aportación a la U.E. Recurso propio basado en RNB 9.065.900 8.018.538 8.018.538 9.947.978 8.535.435 8.535.435 88,4 85,8 -8,9 -6,1Aportación a la U.E. Recursos propios tradicionales 2.117.100 1.989.779 1.989.779 1.950.000 1.884.572 1.884.572 94,0 96,6 8,6 5,6

A la U.E. para pago de Indem. deriv. de Sentencias (TJUE) 10.000 - - 18.930 18.930 18.930 - 100,0 -47,2 -Aportación a la U.E. Fondo Refugiados para Turquía 67.204 67.203 67.203 45.274 45.274 45.274 100,0 100,0 48,4 48,4Otros 30.985 26.293 23.609 174.317 21.776 20.454 84,9 12,5 -82,2 20,7

TOTALES 13.951.707 12.663.576 12.646.988 14.743.036 12.950.984 12.913.469 90,8 87,8 -5,4 -2,2

TCC 49

114.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES


Miles de euros



GASTOSCOMPROMETIDOS


NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS

DEFINITIVOSGASTOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/1 4/3 6/5 7/5 8/7 1/5 3/7 4/8

1 2 3 4 5 6 7 8

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 5.955 5.955 5.955 5.955 5.932 5.932 5.932 5.932 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,4 0,4 0,4TRIBUNAL DE CUENTAS 560 538 477 477 687 686 647 484 96,1 85,2 100,0 99,9 94,2 74,8 -18,5 -26,3 -1,4TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 601 332 279 186 725 299 251 231 55,2 46,4 66,7 41,2 34,6 92,0 -17,1 11,2 -19,5

CONSEJO DE ESTADO 246 125 125 125 241 160 160 92 50,8 50,8 100,0 66,4 66,4 57,5 2,1 -21,9 35,9DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 2.311 1.949 1.848 1.554 1.795 1.571 1.567 1.496 84,3 80,0 84,1 87,5 87,3 95,5 28,7 17,9 3,9ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 18.275 17.979 17.576 15.057 19.180 16.897 16.419 15.638 98,4 96,2 85,7 88,1 85,6 95,2 -4,7 7,0 -3,7JUSTICIA 179.653 170.143 162.511 116.602 98.102 85.497 84.350 74.239 94,7 90,5 71,8 87,2 86,0 88,0 83,1 92,7 57,1DEFENSA 2.919.940 2.898.187 2.885.576 2.580.381 1.059.158 1.010.593 999.033 855.788 99,3 98,8 89,4 95,4 94,3 85,7 175,7 188,8 201,5

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 89.473 84.982 83.472 78.351 102.226 89.831 87.954 87.658 95,0 93,3 93,9 87,9 86,0 99,7 -12,5 -5,1 -10,6INTERIOR 163.749 150.797 115.886 92.434 174.437 133.125 125.319 111.105 92,1 70,8 79,8 76,3 71,8 88,7 -6,1 -7,5 -16,8FOMENTO 1.799.405 1.778.202 1.738.346 1.590.993 2.201.299 2.113.006 2.071.063 1.941.762 98,8 96,6 91,5 96,0 94,1 93,8 -18,3 -16,1 -18,1EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 31.684 29.618 29.023 22.794 26.109 20.251 19.941 18.085 93,5 91,6 78,5 77,6 76,4 90,7 21,4 45,5 26,0EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 16.020 9.407 8.117 8.038 10.719 7.322 7.218 7.150 58,7 50,7 99,0 68,3 67,3 99,1 49,5 12,5 12,4ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 35.094 26.695 22.017 19.342 42.043 25.018 22.579 18.209 76,1 62,7 87,9 59,5 53,7 80,6 -16,5 -2,5 6,2AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 628.116 546.804 466.392 415.689 825.542 532.577 425.403 402.966 87,1 74,3 89,1 64,5 51,5 94,7 -23,9 9,6 3,2

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 16.585 16.105 15.223 13.801 18.422 14.859 13.815 13.651 97,1 91,8 90,7 80,7 75,0 98,8 -10,0 10,2 1,1SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 21.710 17.623 17.261 10.985 24.558 13.535 13.456 13.133 81,2 79,5 63,6 55,1 54,8 97,6 -11,6 28,3 -16,4ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 17.693 9.205 8.852 4.883 25.295 14.315 13.902 11.202 52,0 50,0 55,2 56,6 55,0 80,6 -30,1 -36,3 -56,4GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 47.751 31.551 24.298 20.550 50.678 31.606 22.669 22.411 66,1 50,9 84,6 62,4 44,7 98,9 -5,8 7,2 -8,3OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - - - - - - - - - - - -

FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - - - - - -

T O T A L E S 5.994.821 5.796.197 5.603.234 4.998.197 4.687.148 4.117.080 3.931.678 3.601.232 96,7 93,5 89,2 87,8 83,9 91,6 27,9 42,5 38,8

GTOS 002

115.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SECCIONES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 15.583 15.583 13.910 14.083 14.083 12.094 100,0 89,3 100,0 85,9 10,7 10,7 15,0JUSTICIA 2.012 2.012 1.500 5.545 4.045 3.789 100,0 74,6 72,9 93,7 -63,7 -50,3 -60,4DEFENSA 25.443 25.443 1.916 25.443 25.104 257 100,0 7,5 98,7 1,0 - 1,4 -HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 124.456 110.984 106.824 135.852 102.086 92.707 89,2 96,3 75,1 90,8 -8,4 8,7 15,2INTERIOR 2.438 936 201 3.082 2.454 2.303 38,4 21,5 79,6 93,8 -20,9 -61,9 -91,3FOMENTO 1.364.475 1.222.215 1.066.070 1.661.062 1.487.932 1.482.868 89,6 87,2 89,6 99,7 -17,9 -17,9 -28,1EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 171.781 156.877 111.931 154.400 105.009 61.159 91,3 71,3 68,0 58,2 11,3 49,4 83,0EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 26.080 23.701 16.830 22.536 17.120 14.607 90,9 71,0 76,0 85,3 15,7 38,4 15,2ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 3.977.193 3.950.570 3.799.646 4.084.292 3.623.898 3.561.856 99,3 96,2 88,7 98,3 -2,6 9,0 6,7AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 581.312 547.224 341.386 456.540 357.120 290.075 94,1 62,4 78,2 81,2 27,3 53,2 17,7PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 179.154 77.842 76.692 97.736 63.991 62.132 43,4 98,5 65,5 97,1 83,3 21,6 23,4SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 26.231 26.231 24.726 24.121 21.740 21.041 100,0 94,3 90,1 96,8 8,7 20,7 17,5ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 1.291.338 1.265.904 955.857 1.412.645 1.211.690 880.726 98,0 75,5 85,8 72,7 -8,6 4,5 8,5GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 1.125 1.125 619 1.125 575 - 100,0 55,0 51,1 - - 95,7 -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 63.623 62.014 49.745 80.891 57.381 57.381 97,5 80,2 70,9 100,0 -21,3 8,1 -13,3FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.431 432.544 182.298 582.429 437.615 437.615 74,3 42,1 75,1 100,0 - -1,2 -58,3RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 325.000 319.982 319.982 311.501 310.817 310.817 98,5 100,0 99,8 100,0 4,3 2,9 2,9FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 8.759.675 8.241.187 7.070.133 9.073.283 7.842.660 7.291.427 94,1 85,8 86,4 93,0 -3,5 5,1 -3,0

GTOS 025

116.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. ARTÍCULOS


Miles de euros

2017 2016% DE REALIZACION TASAS VARIACION



NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

Organismos Autónomos 530.371 523.087 217.058 513.048 449.447 268.961 98,6 41,5 87,6 59,8 3,4 16,4 -19,3

Seguridad Social 17.826 17.826 17.826 17.386 15.386 15.386 100,0 100,0 88,5 100,0 2,5 15,9 15,9

Otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 4.633.126 4.633.076 4.509.961 4.229.491 3.835.129 3.774.128 100,0 97,3 90,7 98,4 9,5 20,8 19,5

Soc., Ent. Públ., Emp., Fund. y resto entid. S.P. 925.852 924.088 678.609 1.204.137 1.163.787 976.919 99,8 73,4 96,6 83,9 -23,1 -20,6 -30,5

Comunidades Autónomas 1.439.885 1.139.536 743.816 1.558.449 1.314.814 1.225.119 79,1 65,3 84,4 93,2 -7,6 -13,3 -39,3

Entidades Locales 181.984 61.558 50.796 168.090 59.528 56.989 33,8 82,5 35,4 95,7 8,3 3,4 -10,9

Empresas Privadas 261.541 195.147 137.167 412.609 195.691 187.963 74,6 70,3 47,4 96,1 -36,6 -0,3 -27,0

Familias e Instituciones sin fines de lucro 288.419 271.931 240.206 502.530 343.218 320.641 94,3 88,3 68,3 93,4 -42,6 -20,8 -25,1

Exterior 480.671 474.938 474.694 467.543 465.660 465.321 98,8 99,9 99,6 99,9 2,8 2,0 2,0

TOTALES 8.759.675 8.241.187 7.070.133 9.073.283 7.842.660 7.291.427 94,1 85,8 86,4 93,0 -3,5 5,1 -3,0

GTOS 030

117.





Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Instituto Nac. Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" 23.527 23.527 - 24.847 24.847 - 100,0 100,0 -5,3 -5,3Consejo Superior de Deportes 7.332 7.332 4.888 7.332 6.260 4.775 100,0 85,4 - 17,1Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 25.072 25.072 8.510 28.620 26.458 1.819 100,0 92,4 -12,4 -5,2

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 6.935 6.935 1.931 7.209 4.472 3.843 100,0 62,0 -3,8 55,1Servicio Público de Empleo Estatal 11.492 11.492 4.848 15.902 11.492 9.406 100,0 72,3 -27,7 -Instituto de Turismo de España 29.950 29.950 2.479 38.847 29.947 7.463 100,0 77,1 -22,9 -Instituto Reestructuración de la Minería del carbón y DACM 34.977 34.977 2.915 51.230 34.630 - 100,0 67,6 -31,7 1,0Parques Nacionales 31.641 31.641 18.645 22.043 22.043 17.501 100,0 100,0 43,5 43,5Confederaciones Hidrográficas 187.895 187.895 71.396 104.603 99.603 80.839 100,0 95,2 79,6 88,6Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 29.809 22.525 20.710 30.509 21.389 19.981 75,6 70,1 -2,3 5,3Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 13.155 13.155 12.059 22.707 22.291 20.458 100,0 98,2 -42,1 -41,0Instituto Nacional de Estadística (INE) 24.053 24.053 22.049 25.353 24.053 24.053 100,0 94,9 -5,1 -

Centro Investig. Energéticas y Medioambient. (CIEMAT) 24.139 24.139 - 25.139 22.015 16.699 100,0 87,6 -4,0 9,6Instituto Español de Oceanografía (IEO) 12.004 12.004 - 15.788 12.788 738 100,0 81,0 -24,0 -6,1Instituto Nacional Investig. y Tecnología Agraria (INIA) 6.348 6.348 - 14.697 12.697 2.924 100,0 86,4 -56,8 -50,0Instituto de Salud Carlos III 42.555 42.555 36.303 44.397 43.097 39.935 100,0 97,1 -4,1 -1,3Otros 19.487 19.487 10.325 33.825 31.365 18.527 100,0 92,7 -42,4 -37,9

TOTALES 530.371 523.087 217.058 513.048 449.447 268.961 98,6 87,6 3,4 16,4

TCC 71

118.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 72: SEGURIDAD SOCIAL


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Al Instituto de Gestión Sanitaria 10.141 10.141 10.141 10.141 8.141 8.141 100,0 80,3 - 24,6Al IMSERSO 6.125 6.125 6.125 6.125 6.125 6.125 100,0 100,0 - -Otros 1.560 1.560 1.560 1.120 1.120 1.120 100,0 100,0 39,3 39,3

TOTALES 17.826 17.826 17.826 17.386 15.386 15.386 100,0 88,5 2,5 15,9

TCC 72

119.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART.73: OTRAS ENTID.S.P.ADMIN.ESTATAL PPTO. LIMIT.


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Agencia Española Cooperación Internacional para Desarrollo 11.070 11.070 10.148 11.070 11.070 9.225 100,0 100,0 - -Agencia Estatal de la Administración Tributaria 61.669 61.669 58.580 54.134 49.934 41.680 100,0 92,2 13,9 23,5Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 91.282 91.282 82.737 176.595 166.343 139.915 100,0 94,2 -48,3 -45,1

A la Agencia Estatal de Investigación 590.760 590.760 541.530 - - - 100,0 - - -Museo Nacional del Prado 6.100 6.100 2.033 6.100 5.277 1.680 100,0 86,5 - 15,6CNMC.Financ. costes sector eléctrico D.A. 2ª Ley 15/2012 3.022.908 3.022.908 3.010.000 3.154.510 2.777.100 2.777.100 100,0 88,0 -4,2 8,9CNMC. Extracoste de Generación D.A. 15ª Ley 24/2013 736.000 736.000 736.000 740.632 740.632 740.632 100,0 100,0 -0,6 -0,6Agencia Estatal de Meteorología 63.424 63.424 25.994 37.127 36.127 21.202 100,0 97,3 70,8 75,6Centro Nacional de Inteligencia 32.520 32.520 32.520 27.200 27.200 27.200 100,0 100,0 19,6 19,6Otros 17.393 17.343 10.419 22.123 21.446 15.494 99,7 96,9 -21,4 -19,1

TOTALES 4.633.126 4.633.076 4.509.961 4.229.491 3.835.129 3.774.128 100,0 90,7 9,5 20,8

TCC 73

120.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 74: SOC., ENT. PÚB, FUND. Y RESTO ENTID. S.P.


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Actuaciones relacionadas con el 1% Cultural 16.151 16.151 10.197 2.596 80 80 100,0 3,1 - -Sociedad Estatal Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 19.910 19.910 19.910 27.910 27.910 27.910 100,0 100,0 -28,7 -28,7IDAE. Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 50.080 50.077 77 400 42 42 100,0 10,5 - -

ADIF, mantenimiento e inversiones red convencional 583.249 583.249 583.249 860.004 859.927 859.927 100,0 100,0 -32,2 -32,2Comp. Esp. de Reafian. S.A. (CERSA), ENISA y otras 23.000 23.000 20.688 44.250 18.869 16.521 100,0 42,6 -48,0 21,9A la Entidad Pública Empresarial ICEX 67.516 67.016 13.403 71.416 67.866 22.693 99,3 95,0 -5,5 -1,3CDTI cobertura de costes de sus actividades de financiación 113.081 113.081 - 114.081 114.081 - 100,0 100,0 -0,9 -0,9Consorcios, BSC y otros Centros de Investigación 20.217 20.191 9.673 19.189 19.188 9.707 99,9 100,0 5,4 5,2Otros 32.648 31.413 21.412 64.291 55.824 40.039 96,2 86,8 -49,2 -43,7

TOTALES 925.852 924.088 678.609 1.204.137 1.163.787 976.919 99,8 96,6 -23,1 -20,6

TCC 74

121.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 75: COMUNIDADES AUTONOMAS


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Subvenciones a planes estatales de viviendas 284.445 277.753 277.753 321.532 234.561 234.561 97,6 73,0 -11,5 18,4C.A. Canarias. Convenios renovación urbana (Programas ARRU) 10.562 7.800 2.300 2.762 2.762 2.762 73,8 100,0 282,4 182,4A la Comunidad Autónoma de las Illes Balears según convenio 15.000 - - - - - - - - -

C.A. Canarias. Convenio para financiar obras y expropiac. 219.000 118.000 - 94.190 94.190 94.190 53,9 100,0 132,5 25,3Planes de Empleo de Canarias (infraestructuras educativas) 12.000 12.000 12.000 - - - 100,0 - - -Convenio AGE-C.A.Canarias. Rehabilitación zonas turísticas 8.000 8.000 8.000 - - - 100,0 - - -Convenio colab. Gob. Canarias actuaciones materia de agua 22.900 14.281 14.281 18.118 15.157 15.157 62,4 83,7 26,4 -5,8Actuaciones diversas en Canarias. Acondicionamiento playas. 6.000 6.000 - - - - 100,0 - - -Planes PIMA. Prevención de contaminación y cambio climático 10.428 10.428 10.428 - - - 100,0 - - -Ordenación y fomento de la mejora ganadera. 8.304 8.302 8.302 3.902 - - 100,0 - 112,8 -Apoyo a la producción agrícola. Programa POSEI 15.000 15.000 15.000 - - - 100,0 - - -Financ.AGE a Programas Desarrollo Rural Sostenible 2014-2020 103.000 103.000 103.000 119.499 114.330 114.330 100,0 95,7 -13,8 -9,9

Prevención y lucha contra plagas y enfermedades animales 21.943 21.943 21.943 21.686 21.218 - 100,0 97,8 1,2 3,4C.A. Aragón para financiar proyectos de inversión en Teruel 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 100,0 100,0 - -Financiación infraestr. transporte metrop. Sevilla y Málaga 12.269 12.269 - 12.555 12.555 12.555 100,0 100,0 -2,3 -2,3C.A. Extremadura para financiar proyectos de inversión 10.000 10.000 10.000 - - - 100,0 - - -C.A. Canarias para financiar proyectos de inversión 33.750 33.750 33.750 - - - 100,0 - - -CC.AA. Fondo de Compensación 371.045 322.548 140.640 388.017 341.303 341.303 86,9 88,0 -4,4 -5,5CC.AA. Fondo Complementario 122.830 109.996 41.658 111.042 96.312 96.312 89,6 86,7 10,6 14,2Financ. incorporación de remanentes de crédito de F.C.I. 88.556 - - 83.370 - - - - 6,2 -Otros 34.853 18.466 14.761 351.776 352.426 283.949 53,0 - -90,1 -94,8

TOTALES 1.439.885 1.139.536 743.816 1.558.449 1.314.814 1.225.119 79,1 84,4 -7,6 -13,3

TCC 75

122.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 76: ENTIDADES LOCALES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

R.D.Ley 12/2015, por daños en Canarias y sur-este peninsular 19.700 - - 19.700 - - - - - -R.D. Ley 2/2017 para paliar daños por temporales 78.309 - - - - - - - - -Otros 83.975 61.558 50.796 148.390 59.528 56.989 73,3 40,1 -43,4 3,4

TOTALES 181.984 61.558 50.796 168.090 59.528 56.989 33,8 35,4 8,3 3,4

TCC 76

123.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 77: EMPRESAS PRIVADAS


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Subv. empresas en zonas promoción económica. Acuerdo Gob. 62.136 48.714 48.605 79.500 50.122 50.122 78,4 63,0 -21,8 -2,8Programa de medidas mejora sector transporte por carretera 9.540 9.120 9.120 12.591 11.970 11.970 95,6 95,1 -24,2 -23,8Agenda Digital para España 56.106 39.344 16.347 50.568 12.295 10.984 70,1 24,3 11,0 220,0

Prog. compensac. costes indirec. emisión gases efecto inver. 6.000 5.987 - 6.000 - - 99,8 - - -Compens. inter. prést. constr. naval incl. oblig. ejer. ant. 53.874 53.807 51.478 64.457 57.519 57.519 99,9 89,2 -16,4 -6,5Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 6.500 3.838 3.838 6.500 5.937 5.937 59,0 91,3 - -35,4Apoyo financ. daños por sequía y otras causas extraordinar. 8.328 8.221 2.619 3.163 1.985 1.979 98,7 62,8 163,3 -Ayudas a programas operativos de la Unión Europea 21.815 10.932 271 15.121 416 401 50,1 2,8 44,3 -Actuaciones relacionadas con la Red CERVERA I+D+i 19.000 - - - - - - - - -Otros 18.242 15.184 4.889 174.709 55.447 49.051 83,2 31,7 -89,6 -72,6

TOTALES 261.541 195.147 137.167 412.609 195.691 187.963 74,6 47,4 -36,6 -0,3

TCC 77

124.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 78: FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Subsidiación préstamos y ayuda adquisición vivienda 147.171 147.171 136.562 211.361 211.361 211.361 100,0 100,0 -30,4 -30,4Prog. Nac. Formación, Movilidad I+D+i y Prog. Paulo Freire 88.772 80.655 70.513 85.017 45.850 38.002 90,9 53,9 4,4 75,9Transferencias a familias e Instituciones sin fines de lucro 11.500 9.218 9.218 3.428 3.392 3.392 80,2 98,9 235,5 171,8

Apoyo redes "Business Angels" y Agrup.Empresariales innovad. 10.000 9.086 - 11.387 220 220 90,9 1,9 -12,2 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 6.500 5.038 5.038 6.500 5.379 5.379 77,5 82,8 - -6,3Otros 24.476 20.763 18.875 184.837 77.016 62.287 84,8 41,7 -86,8 -73,0

TOTALES 288.419 271.931 240.206 502.530 343.218 320.641 94,3 68,3 -42,6 -20,8

TCC 78

125.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN ART. 79: EXTERIOR


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 5/4 1/4 2/5

1 2 3 4 5 6

Financ. participación Prog. Espaciales, incl. ejer. anter. 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 152.000 100,0 100,0 - -Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 325.000 319.982 319.982 311.501 310.817 310.817 98,5 99,8 4,3 2,9Otros 3.671 2.956 2.712 4.042 2.843 2.504 80,5 70,3 -9,2 4,0

TOTALES 480.671 474.938 474.694 467.543 465.660 465.321 98,8 99,6 2,8 2,0

TCC 79

126.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 30 30 30 30 30 30 100,0 100,0 100,0 100,0 - - -TRIBUNAL DE CUENTAS 135 104 104 135 135 135 77,0 100,0 100,0 100,0 - -23,0 -23,0TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 48 22 22 48 27 27 45,8 100,0 56,3 100,0 - -18,5 -18,5CONSEJO DE ESTADO 9 1 1 9 4 4 11,1 100,0 44,4 100,0 - -75,0 -75,0DEUDA PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 75 33 33 83 46 46 44,0 100,0 55,4 100,0 -9,6 -28,3 -28,3ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 214.394 4.814 153 250.383 4.165 4.165 2,2 3,2 1,7 100,0 -14,4 15,6 -96,3JUSTICIA 887 661 594 613 482 374 74,5 89,9 78,6 77,6 44,7 37,1 58,8DEFENSA 17.098 13.411 13.411 17.343 15.336 15.336 78,4 100,0 88,4 100,0 -1,4 -12,6 -12,6HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 17.630.402 17.042.354 16.953.271 26.172.381 25.625.122 23.425.122 96,7 99,5 97,9 91,4 -32,6 -33,5 -27,6INTERIOR 386 256 256 392 227 227 66,3 100,0 57,9 100,0 -1,5 12,8 12,8FOMENTO 513.624 496.022 496.022 926.206 180.913 180.913 96,6 100,0 19,5 100,0 -44,5 174,2 174,2EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 243.470 209.454 322 242.400 190.951 403 86,0 0,2 78,8 0,2 0,4 9,7 -20,1EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 10.192.329 10.192.305 10.192.305 223 173 173 100,0 100,0 77,6 100,0 - - -ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 761.052 202.466 41.135 890.569 66.885 15.334 26,6 20,3 7,5 22,9 -14,5 202,7 168,3AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 59.520 59.351 45.866 125.110 79.924 70.736 99,7 77,3 63,9 88,5 -52,4 -25,7 -35,2PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 665 471 467 651 475 470 70,8 99,2 73,0 98,9 2,2 -0,8 -0,6SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 5.083 5.046 5.046 5.083 5.075 5.075 99,3 100,0 99,8 100,0 - -0,6 -0,6ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 4.771.603 1.234.304 665.826 4.623.541 1.540.970 1.323.920 25,9 53,9 33,3 85,9 3,2 -19,9 -49,7GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - - - - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 34.410.810 29.461.105 28.414.864 33.255.200 27.710.940 25.042.490 85,6 96,4 83,3 90,4 3,5 6,3 13,5

GTOS 026

127.



PRESUPUESTO DE GASTOSEJECUCIÓN CAPÍTULO 9. PASIVOS FINANCIEROS. SECCIONES


Miles de euros




NETASPAGOS

REALIZADOSCRÉDITOS


NETASPAGOS

REALIZADOS 2/1 3/2 5/4 6/5 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - - - - - - - - - - - -CORTES GENERALES 15 15 15 20 20 20 100,0 100,0 100,0 100,0 -25,0 -25,0 -25,0TRIBUNAL DE CUENTAS - - - - - - - - - - - - -TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - - - - -CONSEJO DE ESTADO - - - - - - - - - - - - -DEUDA PÚBLICA 94.430.310 94.430.285 94.430.285 85.325.450 85.325.231 85.325.231 100,0 100,0 100,0 100,0 10,7 10,7 10,7CLASES PASIVAS - - - - - - - - - - - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL - - - - - - - - - - - - -ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - - - - - - - - - - - - -JUSTICIA - - - - - - - - - - - - -DEFENSA - - - - - - - - - - - - -HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - - - - - - - - - - - - -INTERIOR 68 67 67 73 71 71 98,5 100,0 97,3 100,0 -6,8 -5,6 -5,6FOMENTO 300 300 300 300 259 259 100,0 100,0 86,3 100,0 - 15,8 15,8EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - - - - - - - - -EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - - - - - - - - - - - - -ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL - - - - - - - - - - - - -AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. - - - - - - - - - - - - -PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. - - - - - - - - - - - - -SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - - - - -ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 2.846 2.693 2.693 2.833 2.628 2.628 94,6 100,0 92,8 100,0 0,5 2,5 2,5GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS - - - - - - - - - - - - -OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - - - - - - - - - - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - - - - - - - - - - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - - - - - - - - - - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 94.433.539 94.433.360 94.433.360 85.328.676 85.328.209 85.328.209 100,0 100,0 100,0 100,0 10,7 10,7 10,7

GTOS 027

128.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. SECCIONES


Miles de euros

RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

CASA DE SU MAJESTAD EL REY - - -CORTES GENERALES - - -TRIBUNAL DE CUENTAS 938 938 938TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 3.845 3.542 3.242CONSEJO DE ESTADO 1.019 632 632DEUDA PÚBLICA 1.151.128.772 1.151.128.772 1.151.128.772CLASES PASIVAS - - -CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 15.132 10.697 10.697ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 65.271 35.196 34.998JUSTICIA 285.171 250.791 174.633DEFENSA 19.196.456 19.121.500 19.078.247HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 368.984 219.118 185.596INTERIOR 1.207.068 1.100.213 845.700FOMENTO 15.241.850 13.376.957 8.973.486EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1.420.961 1.411.027 216.260EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 128.095 119.464 107.369ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 214.343 130.359 42.322AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.433.598 1.230.530 1.043.173PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 66.321 61.646 52.287SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 38.317 38.300 27.317ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 4.055.308 3.756.954 3.247.619GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 380.109 370.405 330.168OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 178.704 178.704 178.704FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. - - -RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. - - -FONDO DE CONTINGENCIA - - -SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. - - -

TOTALES 1.195.430.262 1.192.545.745 1.185.682.160

GTOS 003

129.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARACTER PLURIANUAL CAPÍTULOS


Miles de euros

RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

1. GASTOS DE PERSONAL 40.722 33.263 28.881

2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 2.543.447 2.353.826 1.990.708

3. GASTOS FINANCIEROS 267.662.079 267.662.079 267.662.079

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.181.667 4.087.164 2.992.313

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 274.427.915 274.136.332 272.673.981

5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - -

TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV. - - -

6. INVERSIONES REALES 28.306.759 26.767.825 26.110.374

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.808.720 6.468.797 2.290.014

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 35.115.479 33.236.622 28.400.388

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 309.543.394 307.372.954 301.074.369

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.361.994 1.647.917 1.082.917

9. PASIVOS FINANCIEROS 883.524.874 883.524.874 883.524.874

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 885.886.868 885.172.791 884.607.791

T O T A L E S 1.195.430.262 1.192.545.745 1.185.682.160

GTOS 005

130.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO


Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

2018 120.470.114 119.764.571 117.399.1702019 124.585.734 123.749.623 122.848.3952020 113.663.570 112.795.810 112.096.5142021 86.842.298 86.476.501 85.995.3772022 80.703.615 80.633.882 80.342.7772023 70.646.965 70.613.605 70.369.7452024 101.326.013 101.323.653 101.099.8302025 84.517.002 84.514.646 84.317.9152026 79.329.608 79.329.035 79.165.5092027 60.754.438 60.753.517 60.594.7302028 27.474.821 27.474.818 27.321.9172029 33.746.199 33.746.199 33.601.0692030 35.586.739 35.586.739 35.458.5082031 6.062.345 6.062.345 5.940.2402032 26.933.336 26.933.336 26.813.7152033 11.870.486 11.870.486 11.760.1812034 4.468.095 4.468.095 4.370.0382035 4.100.063 4.100.063 4.007.7262036 4.619.632 4.619.632 4.556.4492037 23.771.056 23.771.056 23.732.1462038 3.188.847 3.188.847 3.151.3532039 3.174.487 3.174.487 3.154.0692040 20.256.390 20.256.390 20.246.3782041 20.229.797 20.229.797 20.229.7972042 1.470.643 1.470.643 1.470.6432043 1.439.839 1.439.839 1.439.8392044 14.851.751 14.851.751 14.851.7512045 754.561 754.561 754.5612046 13.757.667 13.757.667 13.757.6672047 369.061 369.061 369.0612048 371.781 371.781 371.7812049 364.783 364.783 364.7832050 350.578 350.578 350.578

GTOS 006

131.



PRESUPUESTO DE GASTOSGASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO


Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO RETENCIONES AUTORIZACIONES COMPROMISOS

1 2 3

2051 348.316 348.316 348.3162052 301.669 301.669 301.6692053 301.669 301.669 301.6692054 301.669 301.669 301.6692055 301.669 301.669 301.6692056 301.669 301.669 301.6692057 301.669 301.669 301.6692058 301.669 301.669 301.6692059 301.669 301.669 301.6692060 301.669 301.669 301.6692061 301.669 301.669 301.6692062 301.669 301.669 301.6692063 301.669 301.669 301.6692064 1.301.669 1.301.669 1.301.6692065 261.669 261.669 261.6692066 7.846.266 7.846.266 7.846.266

T O T A L E S 1.195.430.262 1.192.545.745 1.185.682.160

GTOS 006

RESULTADO PRESUPUESTARIO

135.



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIOHASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Miles de euros

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS


NETASIMPORTES

(1-2)

1 2 3

a. Operaciones corrientes 134.766.272 135.142.364 -376.092

b. Operaciones de capital 311.836 13.844.421 -13.532.585

1. Total operaciones no financieras (a+b) 135.078.108 148.986.785 -13.908.677

c. Activos financieros 4.522.250 29.461.105 -24.938.855

d. Pasivos financieros 139.677.941 94.433.360 45.244.581

2. Total operaciones financieras (c+d) 144.200.191 123.894.465 20.305.726

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2) 279.278.299 272.881.250 6.397.049

GTOS 011

136.



PRESUPUESTO DE INGRESOSESTADO DE EJECUCIÓN. ARTÍCULOS


Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETA

DERECHOSPENDIENTESDE COBRO

(2-3)

EXCESO/DEFECTO(2-1)

1 2 3 4

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES 67.763.062 66.069.194 62.671.096 3.398.098 -1.693.86810. Sobre la renta 64.876.000 63.123.302 59.742.465 3.380.837 -1.752.69811. Sobre el capital 206.000 194.021 182.895 11.126 -11.97912. Cotizaciones sociales 909.062 947.963 947.963 - 38.90113. Sobre producc. y almac. energía eléctr. y comb. 1.772.000 1.802.889 1.796.872 6.017 30.88919. Otros impuestos directos - 1.019 901 118 1.019

2. IMPUESTOS INDIRECTOS 44.532.000 40.865.011 39.097.243 1.767.768 -3.666.98921. Sobre el valor añadido 33.052.000 29.891.499 28.221.024 1.670.475 -3.160.50122. Sobre consumos específicos 7.811.000 7.341.603 7.321.255 20.348 -469.39723. Sobre tráfico exterior 1.986.500 1.997.998 1.925.024 72.974 11.49828. Otros impuestos indirectos 1.682.500 1.633.911 1.629.940 3.971 -48.589

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 8.167.598 16.587.061 14.181.419 2.405.642 8.419.46330. Tasas 898.000 767.140 757.812 9.328 -130.86031. Precios públicos 4.000 9.728 9.633 95 5.72832. Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 425.388 610.922 610.899 23 185.53433. Venta de bienes 28.000 58.678 58.646 32 30.67838. Reintegros de operaciones corrientes 1.211.207 1.305.307 1.218.429 86.878 94.10039. Otros ingresos 5.601.003 13.835.286 11.526.000 2.309.286 8.234.283

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.962.008 5.533.302 5.533.302 - -428.70641. De organismos autónomos 305.594 654.517 654.517 - 348.92342. De la Seguridad Social 168.620 168.269 168.269 - -35143. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 93.376 93.797 93.797 - 42144. De sociedades, entes p. emp., fundac. y resto entid. SP 18.676 20.259 20.259 - 1.58345. De comunidades autónomas 5.006.562 4.220.675 4.220.675 - -785.88746. De entidades locales 247.180 267.838 267.838 - 20.65847. De empresas privadas 50.000 119 119 - -49.88148. De familias e instituciones sin fines de lucro - 115 115 - 11549. Del exterior 72.000 107.713 107.713 - 35.713

ING 018D

137.





Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETA


(2-3)

EXCESO/DEFECTO(2-1)

1 2 3 4

5. INGRESOS PATRIMONIALES 5.062.550 5.711.704 5.640.203 71.501 649.15451. Intereses de anticipos y préstamos concedidos 1.037.308 1.335.829 1.264.328 71.501 298.52152. Intereses de depósitos 49.394 60.749 60.749 - 11.35553. Dividendos y participaciones en beneficios 3.573.348 3.783.759 3.783.759 - 210.41154. Rentas de bienes inmuebles 2.500 4.634 4.634 - 2.13455. Productos de concesiones y aprovech. especiales 400.000 518.505 518.505 - 118.50559. Otros ingresos patrimoniales - 8.228 8.228 - 8.228

6 . ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 213.300 183.692 159.462 24.230 -29.60860. De terrenos 13.000 35.255 35.255 - 22.25561. De las demás inversiones 300 23.045 23.045 - 22.74568. Reintegros por operaciones de capital 200.000 125.392 101.162 24.230 -74.608

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.354.499 128.144 128.144 - -1.226.35571. De organismos autónomos 11.221 7.795 7.795 - -3.42673. De otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 60 - - - -6074. De soc., ent. públ. emp., fundac. y resto entid. SP - 13.207 13.207 - 13.20775. De comunidades autónomas - 2.587 2.587 - 2.58776. De entidades locales - 1.009 1.009 - 1.00977. De empresas privadas - - - - -78. De familias e instituciones sin fines de lucro - - - - -79. Del exterior 1.343.218 103.546 103.546 - -1.239.672

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 133.055.017 135.078.108 127.410.869 7.667.239 2.023.091

8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.368.625 4.522.250 3.691.148 831.102 2.153.62582. Reintegro préstamos concedidos al SP 813.858 792.236 542.535 249.701 -21.62283. Reintegro préstamos concedidos fuera del SP 1.554.767 1.633.453 1.052.052 581.401 78.68684. Devolución de depósitos y fianzas - 44 44 - 4485. Enajenación de acciones y partic. del sector público - 582 582 - 58286. Enajenación de acciones y participaciones de fuera S.P. - - - - -88. Devolución aportaciones patrimoniales - 2.095.935 2.095.935 - 2.095.935

ING 018D

138.





Miles de euros


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOSRECAUDACIÓN

NETA


(2-3)

EXCESO/DEFECTO(2-1)

1 2 3 4

9. PASIVOS FINANCIEROS - 139.677.941 139.677.941 - 139.677.94190. Emisión deuda pública - 138.663.620 138.663.620 - 138.663.62091. Prestamos recibidos en moneda nacional - 798.000 798.000 - 798.00092. Emisión deuda pública en moneda extranjera - - - - -93. Préstamos recibidos en moneda extranjera - - - - -94. Depósitos y fianzas recibidos - - - - -95. Beneficio por acuñación de moneda - 216.321 216.321 - 216.321

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 2.368.625 144.200.191 143.369.089 831.102 141.831.566

T O T A L E S 135.423.642 279.278.299 270.779.958 8.498.341 143.854.657

ING 018D

139.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCION. SECCIONES


Miles de euros

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOSGASTOS


NETASPAGOS

REALIZADOSOBLIGACIONES

PENDIENTESDE PAGO


INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.819 - 7.819 7.819 7.819 7.819 - -CORTES GENERALES 207.438 - 207.438 207.438 207.438 207.438 - -TRIBUNAL DE CUENTAS 62.200 739 62.937 54.440 54.171 54.168 3 8.766TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.591 - 23.591 20.715 20.119 19.720 399 3.472CONSEJO DE ESTADO 10.857 - 10.857 8.205 8.141 8.141 - 2.716DEUDA PÚBLICA 120.074.806 4.818.358 124.893.164 124.619.561 124.619.561 124.619.334 227 273.603CLASES PASIVAS 13.994.231 47.000 14.041.231 14.041.231 14.038.277 14.037.916 361 2.954CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 56.278 1.242 57.520 49.729 48.603 46.916 1.687 8.917ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.369.845 40.236 1.410.080 1.131.140 1.126.577 1.014.866 111.711 283.503JUSTICIA 1.700.008 12.427 1.712.434 1.696.735 1.679.871 1.606.775 73.096 32.563DEFENSA 7.638.566 1.350.351 8.988.902 8.919.310 8.824.929 8.312.039 512.890 163.973HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 19.644.967 354.653 19.999.625 19.353.191 19.345.021 19.027.441 317.580 654.604INTERIOR 7.214.633 325.809 7.540.441 7.356.606 7.191.941 7.047.850 144.091 348.500FOMENTO 5.455.595 43.390 5.498.986 5.265.380 5.210.129 4.685.424 524.705 288.857EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.181.489 57.613 3.239.095 3.174.930 3.154.707 2.594.373 560.334 84.388EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 24.220.265 22.308 24.242.570 24.204.601 24.027.831 22.493.476 1.534.355 214.739ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 5.264.747 312.738 5.577.485 4.846.495 4.808.274 4.235.805 572.469 769.211AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.789.037 120.532 1.909.569 1.799.821 1.692.284 1.307.590 384.694 217.285PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 764.550 109.050 873.598 774.072 752.334 735.854 16.480 121.264SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.184.597 269.709 2.454.306 2.393.022 2.385.370 2.285.231 100.139 68.936ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 7.672.978 122.081 7.795.058 4.376.910 4.199.518 2.963.529 1.235.989 3.595.540GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.785.748 -301.462 2.484.286 2.426.678 2.401.597 2.171.494 230.103 82.689OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 931.319 19.519 950.839 948.596 948.596 936.327 12.269 2.243FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.430 1 582.431 432.544 432.544 182.298 250.246 149.887RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 13.249.704 - 13.249.704 12.032.179 12.032.179 12.032.179 - 1.217.525FONDO DE CONTINGENCIA 2.366.740 -2.011.035 355.705 - - - - 355.705SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.697.859 - 33.697.859 33.663.419 33.663.419 33.663.419 - 34.440

TOTALES 276.152.297 5.715.259 281.867.530 273.804.767 272.881.250 266.297.422 6.583.828 8.986.280

GTOS 007

140.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros



NETASPAGOS


PENDIENTESDE PAGO



1 2 3 4 5 6 7 8

0. TRANSFERENCIAS INTERNAS 23.720.363 568.562 24.288.924 24.246.626 24.078.299 20.888.947 3.189.352 210.625

0. Transferencias Internas 23.720.363 568.562 24.288.924 24.246.626 24.078.299 20.888.947 3.189.352 210.625

1. SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS 17.354.152 1.610.694 18.964.830 18.416.329 18.139.417 17.508.056 631.361 825.413

1. Justicia 1.714.938 15.501 1.730.439 1.707.767 1.690.850 1.624.149 66.701 39.589

2. Defensa 7.389.982 1.283.450 8.673.418 8.606.698 8.516.490 8.106.876 409.614 156.928

3. Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias 7.140.485 310.035 7.450.519 7.271.797 7.107.148 6.970.039 137.109 343.371

4. Política Exterior 1.108.747 1.708 1.110.454 830.067 824.929 806.992 17.937 285.525

2. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 25.594.435 286.102 25.880.534 25.821.279 25.802.246 25.752.598 49.648 78.288

1. Pensiones 14.008.933 46.791 14.055.724 14.054.730 14.051.743 14.051.382 361 3.981

3. Servicios sociales y Promoción social 653.221 211.384 864.603 833.525 828.037 803.971 24.066 36.566

4. Fomento del empleo 11.372 -375 10.997 8.154 7.769 7.586 183 3.2286. Acceso a la vivienda y Fomento de la edificación 474.540 19.045 493.586 482.709 478.635 453.782 24.853 14.951

9. Gestión y administración de la Seguridad Social 10.446.369 9.257 10.455.624 10.442.161 10.436.062 10.435.877 185 19.562

3. PRODUCCIÓN BIENES PÚB. CARÁCTER PREFERENTE 2.815.165 166.882 2.982.042 2.885.488 2.861.957 2.394.804 467.153 120.085

1. Sanidad 238.680 119.059 357.740 314.611 305.941 262.970 42.971 51.799

2. Educación 2.437.138 42.277 2.479.413 2.443.982 2.431.751 2.012.870 418.881 47.662

3. Cultura 139.347 5.546 144.889 126.895 124.265 118.964 5.301 20.624

4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO 13.282.422 205.525 13.487.947 9.050.902 8.674.639 6.954.107 1.720.532 4.813.308

1. Agricultura, Pesca y Alimentación 430.490 -21.476 409.014 383.123 354.070 302.319 51.751 54.9442. Industria y Energia 1.242.960 300.589 1.543.548 981.394 974.052 507.202 466.850 569.496

3. Comercio, Turismo y Pymes 793.894 -534 793.362 339.333 306.526 160.743 145.783 486.836

4. Subvenciones al transporte 1.421.024 218.241 1.639.266 1.588.749 1.588.749 1.401.884 186.865 50.517

5. Infraestructuras 4.480.839 -296.001 4.184.836 3.936.737 3.807.276 3.463.048 344.228 377.560

GTOS 008

141.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. ÁREAS DE GASTO Y POLÍTICAS


Miles de euros



NETASPAGOS


PENDIENTESDE PAGO



1 2 3 4 5 6 7 8

6. Investigacón, desarrollo e innovación 4.630.222 4.861 4.635.083 1.550.279 1.375.818 872.288 503.530 3.259.265

9. Otras actuaciones de carácter económico 282.993 -155 282.838 271.287 268.148 246.623 21.525 14.690

9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL 193.385.760 2.877.494 196.263.253 193.384.143 193.324.692 192.798.910 525.782 2.938.561

1. Alta Dirección 383.906 427 384.328 368.204 363.750 361.718 2.032 20.578

2. Servicios de carácter general 24.386.802 -2.064.155 22.322.648 21.232.845 21.190.728 20.920.610 270.118 1.131.920

3. Administración Financiera y Tributaria 317.733 -758 316.977 312.826 310.621 307.579 3.042 6.356

4. Transferencias a otras Administraciones Públicas 48.222.513 123.622 48.346.136 46.850.707 46.840.032 46.589.669 250.363 1.506.104

5. Deuda Pública 120.074.806 4.818.358 124.893.164 124.619.561 124.619.561 124.619.334 227 273.603

TOTALES 276.152.297 5.715.259 281.867.530 273.804.767 272.881.250 266.297.422 6.583.828 8.986.280

GTOS 008

142.



PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE EJECUCIÓN. POR ARTICULOS


Miles de euros



NETASPAGOS


PENDIENTESDE PAGO



1 2 3 4 5 6 7 8

1. GASTOS DE PERSONAL 16.371.186 -76.570 16.294.604 16.153.433 15.966.084 15.814.994 151.090 328.52010. Altos Cargos 68.623 437 69.059 68.816 68.637 68.637 - 42211. Personal Eventual 40.364 -396 39.967 39.464 38.501 38.501 - 1.46612. Funcionarios 12.128.523 -272.511 11.856.009 11.785.522 11.687.596 11.687.596 - 168.41313. Laborales 765.102 -732 764.363 745.723 708.794 708.674 120 55.56914. Otro Personal 18.473 -20 18.453 18.381 17.348 17.348 - 1.10515. Incentivos al rendimiento 681.506 187.512 869.025 836.937 799.626 799.626 - 69.39916. Cuotas, prestac. y gts. sociales a cargo empleador 2.668.595 9.140 2.677.728 2.658.590 2.645.582 2.494.612 150.970 32.146

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.030.970 811.435 3.842.391 3.597.815 3.472.368 3.228.278 244.090 370.02320. Arrendamientos y cánones 177.179 -13.945 163.234 157.899 156.777 154.059 2.718 6.45721. Reparaciones, mantenimiento y conservación 315.102 16.364 331.460 316.610 307.249 288.427 18.822 24.21122. Material, suministros y otros 2.226.629 703.639 2.930.262 2.769.281 2.655.929 2.439.219 216.710 274.33323. Indemnizaciones por razón del servicio 297.721 105.220 402.939 348.643 347.293 341.887 5.406 55.64624. Gastos de publicaciones 4.536 -13 4.523 3.658 3.535 3.246 289 98825. Conciertos de asistencia sanitaria 9.803 170 9.973 1.724 1.585 1.440 145 8.38827. Compras, suministros y otros gastos - - - - - - - -

3. GASTOS FINANCIEROS 32.229.500 -1.622.881 30.606.620 30.324.845 30.324.750 30.323.883 867 281.87030. De deuda pública en moneda nacional 30.920.957 -1.472.329 29.448.628 29.308.196 29.308.196 29.307.969 227 140.43231. De préstamos en moneda nacional 962.791 -225.823 736.968 701.418 701.418 701.418 - 35.55032. De deuda pública en moneda extranjera 214.989 -9.994 204.995 179.628 179.628 179.628 - 25.36733. De préstamos en moneda extranjera 72.256 - 72.256 34 34 34 - 72.22234. De depósitos y fianzas 15 - 15 15 15 15 - -35. Intereses de demora y otros gastos financieros 58.492 85.265 143.758 135.554 135.459 134.819 640 8.299

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85.890.639 1.277.544 87.168.185 85.558.343 85.379.162 82.013.713 3.365.449 1.789.02341. A organismos autónomos 3.698.716 78.243 3.776.959 3.747.576 3.747.543 1.400.404 2.347.139 29.41642. A la Seguridad Social 13.066.813 7.477 13.074.290 13.069.374 12.902.211 12.902.211 - 172.07943. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 1.975.211 281.159 2.256.370 2.255.655 2.254.574 1.841.505 413.069 1.79644. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. 1.401.893 259.991 1.661.884 1.626.414 1.624.321 1.307.220 317.101 37.56345. A Comunidades Autónomas 18.578.188 58.786 18.636.974 18.604.186 18.603.690 18.377.358 226.332 33.284

GTOS 009

143.





Miles de euros



NETASPAGOS


PENDIENTESDE PAGO



1 2 3 4 5 6 7 8

46. A Entidades Locales 16.382.914 18.778 16.401.695 16.392.695 16.392.590 16.390.099 2.491 9.10547. A empresas privadas 236.773 361.944 598.716 421.594 419.953 405.617 14.336 178.76348. A familias e instituciones sin fines de lucro 16.548.279 261.311 16.809.590 16.776.004 16.770.704 16.742.311 28.393 38.88649. Al exterior 14.001.852 -50.145 13.951.707 12.664.845 12.663.576 12.646.988 16.588 1.288.131

5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.367.920 -2.011.035 356.885 - - - - 356.88550. Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución pptaria. 2.366.740 -2.011.035 355.705 - - - - 355.70551. Otros Imprevistos 1.180 - 1.180 - - - - 1.180

6. INVERSIONES REALES 5.321.155 673.666 5.994.821 5.796.197 5.603.234 4.998.197 605.037 391.58760. Inv.nueva en infraestr. y bienes destinados uso general 997.082 -115.662 881.419 853.047 808.310 721.948 86.362 73.10961. Inv.reposición infraestr.y bienes destinados uso general 1.352.217 27.765 1.379.983 1.321.446 1.266.476 1.180.010 86.466 113.50762. Inv.nueva asociada funcionamiento operativo servicios 260.899 21.843 282.745 260.021 245.366 180.497 64.869 37.37963. Inv.reposición asoc. funcionamiento operativo servicios 245.434 34.691 280.123 254.023 213.373 180.833 32.540 66.75064. Gastos de inversiones de carácter inmaterial 275.892 -24.694 251.199 209.944 184.458 154.825 29.633 66.74165. Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 1.920.114 16.762 1.936.875 1.934.635 1.933.661 1.745.251 188.410 3.21466. Inv. militares asociadas al funcionamiento de los serv. 254.508 712.868 967.375 949.001 937.953 821.352 116.601 29.42267. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial 15.009 93 15.102 14.078 13.637 13.481 156 1.46568. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej. ant - - - 2 - - - -69. Inversión asoc. función operativo serv. Oblig. ej. ant - - - - - - - -

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.641.166 118.510 8.759.675 8.284.454 8.241.187 7.070.133 1.171.054 518.48871. A organismos autónomos 401.436 128.935 530.371 523.087 523.087 217.058 306.029 7.28472. A la Seguridad Social 17.826 - 17.826 17.826 17.826 17.826 - -73. A otras Entid. del S.P. Admin. Estatal. Ppto limitativo 4.560.379 72.748 4.633.126 4.633.126 4.633.076 4.509.961 123.115 5074. A soc, ent. púb .emp, fundac y resto entid. Sector Púb. 1.144.721 -218.869 925.852 924.678 924.088 678.609 245.479 1.76475. A Comunidades Autónomas 1.470.827 -30.942 1.439.885 1.150.653 1.139.536 743.816 395.720 300.34976. A Entidades Locales 77.731 104.252 181.984 75.275 61.558 50.796 10.762 120.42677. A empresas privadas 261.465 77 261.541 207.116 195.147 137.167 57.980 66.39478. A familias e instituciones sin fines de lucro 226.491 61.928 288.419 277.239 271.931 240.206 31.725 16.48879. Al exterior 480.290 381 480.671 475.454 474.938 474.694 244 5.733

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 153.852.536 -829.331 153.023.181 149.715.087 148.986.785 143.449.198 5.537.587 4.036.396

GTOS 009

144.





Miles de euros



NETASPAGOS


PENDIENTESDE PAGO



1 2 3 4 5 6 7 8

8. ACTIVOS FINANCIEROS 34.395.571 15.241 34.410.810 29.656.320 29.461.105 28.414.864 1.046.241 4.949.70582. Concesión de préstamos al Sector Público 12.051.430 - 12.051.430 10.901.372 10.791.125 10.416.474 374.651 1.260.30583. Concesión de préstamos fuera del Sector Público 3.054.416 15.241 3.069.655 778.452 697.069 219.884 477.185 2.372.58684. Constitución de depósitos y fianzas 285 - 285 240 211 211 - 7485. Adquisición de acciones y participaciones del Sector Púb 173.069 -44.165 128.904 102.994 102.994 98.697 4.297 25.91086. Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Púb 250 - 250 - - - - 25087. Aportaciones patrimoniales 18.846.919 44.165 18.891.084 17.629.028 17.629.028 17.438.920 190.108 1.262.05689. Suscripción de Acciones y aport. a Instit. Finan. Inter 269.202 - 269.202 244.234 240.678 240.678 - 28.524

9. PASIVOS FINANCIEROS 87.904.190 6.529.349 94.433.539 94.433.360 94.433.360 94.433.360 - 17990. Amortización de deuda pública moneda nacional 86.406.151 3.526.504 89.932.655 89.932.630 89.932.630 89.932.630 - 2591. Amortización de préstamos en moneda nacional 1.221.069 3.000.000 4.221.069 4.221.068 4.221.068 4.221.068 - 192. Amortización de deuda pública en moneda extranjera 276.654 - 276.654 276.654 276.654 276.654 - -93. Amortización de préstamos en moneda extranjera - - - - - - - -94. Devolución de depósitos y fianzas 315 - 315 315 315 315 - -95. Beneficio por acuñación de moneda 1 2.845 2.846 2.693 2.693 2.693 - 153

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 122.299.761 6.544.590 128.844.349 124.089.680 123.894.465 122.848.224 1.046.241 4.949.884

TOTALES 276.152.297 5.715.259 281.867.530 273.804.767 272.881.250 266.297.422 6.583.828 8.986.280

GTOS 009

ENTES TERRITORIALES

PARTICIPACIÓN DE CC.AA. EN TRIBUTOS DEL ESTADO Y 147.

FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS


Miles de euros

2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS

1 2 1/2 3 4 3/4 5 6 5/6 7 8 7/8 9 10 9/10 11 12 11/12

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 8.348.629 7.753.104 7,7 6.478.406 5.924.586 9,3 87.058 85.969 1,3 29.809 32.617 -8,6 797.043 782.708 1,8 1.181.418 1.162.219 1,7

GALICIA 2.008.065 1.873.131 7,2 2.069.053 1.939.865 6,7 30.554 26.898 13,6 10.289 9.785 5,2 238.534 232.845 2,4 467.716 473.661 -1,3

ANDALUCÍA 4.625.007 4.379.767 5,6 5.754.350 5.481.188 5,0 93.305 80.194 16,3 34.725 32.295 7,5 659.729 629.387 4,8 1.134.679 1.133.604 0,1

ASTURIAS 959.826 882.205 8,8 838.589 790.552 6,1 14.320 12.199 17,4 4.871 4.346 12,1 104.823 103.485 1,3 152.863 156.715 -2,5

CANTABRIA 496.285 449.146 10,5 502.437 479.963 4,7 8.036 6.854 17,2 2.807 2.588 8,5 59.102 57.854 2,2 106.270 102.583 3,6

LA RIOJA 272.014 251.327 8,2 255.106 242.109 5,4 3.820 3.525 8,4 1.259 1.267 -0,6 29.865 29.174 2,4 59.622 57.783 3,2

MURCIA 863.532 790.789 9,2 975.231 929.515 4,9 16.315 13.979 16,7 6.011 5.692 5,6 148.420 146.168 1,5 270.956 265.246 2,2

VALENCIA 3.583.533 2.997.945 19,5 3.786.404 3.597.609 5,2 55.308 52.562 5,2 18.789 20.062 -6,3 522.110 511.951 2,0 733.922 726.736 1,0

ARAGÓN 1.252.015 1.105.015 13,3 1.080.615 998.115 8,3 16.040 14.089 13,8 5.633 5.275 6,8 133.920 131.771 1,6 306.727 304.699 0,7

CASTILLA-LA MANCHA 1.170.633 1.074.155 9,0 1.438.748 1.393.239 3,3 21.098 18.805 12,2 8.193 7.692 6,5 195.069 195.057 0,0 412.009 405.480 1,6

CANARIAS 1.235.056 1.120.424 10,2 - - - 19.724 19.515 1,1 7.932 8.853 -10,4 - - - - - -

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 578.721 526.134 10,0 697.078 663.747 5,0 9.531 8.185 16,4 3.794 3.532 7,4 107.210 108.376 -1,1 195.478 192.361 1,6

ILLES BALEARS 960.597 820.723 17,0 1.169.072 1.080.318 8,2 15.199 16.564 -8,2 4.902 6.231 -21,3 165.532 158.173 4,7 190.621 185.144 3,0

MADRID 8.980.833 8.264.276 8,7 6.054.906 5.340.179 13,4 81.643 75.361 8,3 29.003 29.514 -1,7 547.432 541.986 1,0 779.020 782.290 -0,4

CASTILLA Y LEÓN 1.844.890 1.739.947 6,0 1.956.873 1.843.886 6,1 30.514 25.704 18,7 11.029 9.866 11,8 227.949 223.679 1,9 561.606 527.122 6,5

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 37.179.636 34.028.088 9,3 33.056.868 30.704.871 7,7 502.465 460.403 9,1 179.046 179.615 -0,3 3.936.738 3.852.614 2,2 6.552.907 6.475.643 1,2

ING 021

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LABORES TABACO

IMPUESTO ESPECIALSOBRE HIDROCARBUROS

IMPUESTO SOBRE LA RENTADE LAS PERSONAS FÍSICAS

IMPUESTO SOBRE ELVALOR AÑADIDO

IMPUESTO ESPECIALALCOHOL Y BEB. DERIV.

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LA CERVEZA

SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

MINISTERIO DE HACIENDAY FUNCIÓN PÚBLICA


FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (2)


Miles de euros

2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS

13 14 13/14 15 16 15/16 17 18 17/18 19 20 19/20 21 = 17 + 19 22 = 18 + 20 21/22

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 2.661 2.327 14,4 267.741 276.696 -3,2 17.192.765 16.020.226 7,3 - - - 17.192.765 16.020.226 7,3

GALICIA 972 806 20,6 122.172 121.972 0,2 4.947.355 4.678.963 5,7 - - - 4.947.355 4.678.963 5,7

ANDALUCÍA 2.247 1.773 26,7 218.730 226.126 -3,3 12.522.772 11.964.334 4,7 - - - 12.522.772 11.964.334 4,7

ASTURIAS 448 357 25,5 62.679 61.996 1,1 2.138.419 2.011.855 6,3 - - - 2.138.419 2.011.855 6,3

CANTABRIA 237 192 23,4 27.031 27.700 -2,4 1.202.205 1.126.880 6,7 - - - 1.202.205 1.126.880 6,7

LA RIOJA 106 89 19,1 10.672 9.990 6,8 632.464 595.264 6,2 - - - 632.464 595.264 6,2

MURCIA 384 305 25,9 51.333 50.923 0,8 2.332.182 2.202.617 5,9 -186.440 -182.315 2,3 2.145.742 2.020.302 6,2

VALENCIA 1.445 1.224 18,1 153.420 153.292 0,1 8.854.931 8.061.381 9,8 -1.343.870 -1.329.534 1,1 7.511.061 6.731.847 11,6

ARAGÓN 403 324 24,4 60.717 61.661 -1,5 2.856.070 2.620.949 9,0 - - - 2.856.070 2.620.949 9,0

CASTILLA-LA MANCHA 528 430 22,8 70.988 71.196 -0,3 3.317.266 3.166.054 4,8 - - - 3.317.266 3.166.054 4,8

CANARIAS 500 442 13,1 52.173 53.515 -2,5 1.315.385 1.202.749 9,4 - - - 1.315.385 1.202.749 9,4

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 226 184 22,8 27.019 28.171 -4,1 1.619.057 1.530.690 5,8 - - - 1.619.057 1.530.690 5,8

ILLES BALEARS 466 428 8,9 33.128 34.390 -3,7 2.539.517 2.301.971 10,3 -651.673 -647.825 0,6 1.887.844 1.654.146 14,1

MADRID 2.168 1.802 20,3 167.465 172.631 -3,0 16.642.470 15.208.039 9,4 -700.322 -681.561 2,8 15.942.148 14.526.478 9,7

CASTILLA Y LEÓN 850 684 24,3 81.171 81.715 -0,7 4.714.882 4.452.603 5,9 - - - 4.714.882 4.452.603 5,9

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - -

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 13.641 11.367 20,0 1.406.439 1.431.974 -1,8 82.827.740 77.144.575 7,4 -2.882.305 -2.841.235 1,4 79.945.435 74.303.340 7,6

ING 021

TOTALPRESUPUESTO DE INGRESOS

IMPUESTO ESPECIALSOBRE PROD. INTERM.

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LA ELECTRICIDAD

FONDO DE SUFICIENCIAPRESUPUESTO DE INGRESOS

TOTAL PARTICIPACIÓN ENTRIBUTOS DEL ESTADO


SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS



FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAENTREGAS A CUENTA PRESUPUESTARIAS (3)


Miles de euros

FONDOS DE CONVERGENCIA

2017 2016 TASAS 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS

23 24 23/24 25 26 27 28 29 30 31 = 23 a 29 32 = 24 a 30 31/32 33 = 21 + 31 34 = 22 + 32 33/34

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 728.878 747.782 -2,5 - - - - - - 728.878 747.782 -2,5 17.921.643 16.768.008 6,9

GALICIA 558.898 565.998 -1,3 - - - - - - 558.898 565.998 -1,3 5.506.253 5.244.961 5,0

ANDALUCÍA 474.002 493.764 -4,0 - - - - - - 474.002 493.764 -4,0 12.996.774 12.458.098 4,3

ASTURIAS 174.633 177.397 -1,6 - - - - - - 174.633 177.397 -1,6 2.313.052 2.189.252 5,7

CANTABRIA 458.165 458.979 -0,2 - - - - - - 458.165 458.979 -0,2 1.660.370 1.585.859 4,7

LA RIOJA 198.466 199.058 -0,3 - - - - - - 198.466 199.058 -0,3 830.930 794.322 4,6

MURCIA - - - - - - - - - - - - 2.145.742 2.020.302 6,2

VALENCIA - - - - - - - - - - - - 7.511.061 6.731.847 11,6

ARAGÓN 259.421 262.926 -1,3 - - - - - - 259.421 262.926 -1,3 3.115.491 2.883.875 8,0

CASTILLA-LA MANCHA 75.352 80.887 -6,8 - - - - - - 75.352 80.887 -6,8 3.392.618 3.246.941 4,5

CANARIAS 70.846 75.315 -5,9 - - - - - - 70.846 75.315 -5,9 1.386.231 1.278.064 8,5

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 416.471 418.886 -0,6 - - - - - - 416.471 418.886 -0,6 2.035.528 1.949.576 4,4

ILLES BALEARS - - - - - - - - - - - - 1.887.844 1.654.146 14,1

MADRID - - - - - - - - - - - - 15.942.148 14.526.478 9,7

CASTILLA Y LEÓN 406.241 413.010 -1,6 - - - - - 2.657 406.241 415.667 -2,3 5.121.123 4.868.270 5,2

MELILLA 26.441 26.398 0,2 - - - - - - 26.441 26.398 0,2 26.441 26.398 0,2

CEUTA 33.021 32.968 0,2 - - - - - - 33.021 32.968 0,2 33.021 32.968 0,2

TOTALES 3.880.835 3.953.368 -1,8 - - - - - 2.657 3.880.835 3.956.025 -1,9 83.826.270 78.259.365 7,1

ING 021

TOTAL ENTREGAS A CUENTA

FONDO DE SUFICIENCIAPRESUP. DE GASTOS

TOTALPRESUPUESTO DE GASTOS

OTROSRECURSOSFONDO DE

COOPERACIÓNFONDO DE

COMPETITIVIDAD


SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOSMINISTERIO

DE HACIENDAY FUNCIÓN PÚBLICA


FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAREINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES


Miles de euros

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 20161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAÍS VASCO - - - - - - - - - -

CATALUÑA - -178.686 - -250.583 - -2.134 - -104 - -4.600

GALICIA - -14.038 - -90.065 - - - - - -

ANDALUCÍA - -94.924 - -223.353 - -1.804 - -204 - -2.656

ASTURIAS - -11.190 - -39.521 - - - - - -

CANTABRIA - -6.492 - -20.649 - - - - - -

LA RIOJA - -7.522 - -10.079 - - - - - -

MURCIA - -21.990 - -33.523 - -298 - -42 - -1.010

VALENCIA - -120.980 - -139.273 - -978 - -14 - -5.714

ARAGÓN - -25.646 - -45.108 - -362 - -48 - -32

CASTILLA-LA MANCHA - -12.236 - -43.582 - -48 - - - -

CANARIAS - -24.744 - - - -352 - - - -

NAVARRA - - - - - - - - - -

EXTREMADURA - -752 - -28.074 - - - - - -

ILLES BALEARS - - - -35.676 - - - - - -

MADRID - -32.424 - -234.821 - - - - - -

CASTILLA Y LEÓN - -22.386 - -77.622 - - - - - -

MELILLA - - - - - - - - - -

CEUTA - - - - - - - - - -

TOTALES - -574.010 - -1.271.929 - -5.976 - -412 - -14.012

ING 022


IMPUESTO ESPECIALALCOHOL Y BEB. DERIV.




SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO



FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAREINTEGROS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2)


Miles de euros

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 201611 12 13 14 15 16 17 18 19 = 1 a 17 20 = 2 a 18

PAÍS VASCO - - - - - - - - - -

CATALUÑA - -5.044 - -40 - -582 - - - -441.773

GALICIA - - - - - - - -216.015 - -320.118

ANDALUCÍA - -7.173 - -24 - -112 - -591.505 - -921.755

ASTURIAS - - - - - - - -66.901 - -117.612

CANTABRIA - - - - - - - -45.704 - -72.845

LA RIOJA - -86 - - - - - -20.973 - -38.660

MURCIA - -2.808 - -6 - - - -54.257 - -113.934

VALENCIA - -8.287 - -14 - - - -66.184 - -341.444

ARAGÓN - -1.830 - -6 - - - -69.019 - -142.051

CASTILLA-LA MANCHA - -3.746 - - - - - -142.903 - -202.515

CANARIAS - - - -6 - - - -191.818 - -216.920

NAVARRA - - - - - - - - - -

EXTREMADURA - - - - - - - -124.049 - -152.875

ILLES BALEARS - - - - - - - - - -35.676

MADRID - - - - - - - - - -267.245

CASTILLA Y LEÓN - -2.492 - - - - - -185.336 - -287.836

MELILLA - - - - - - - - - -

CEUTA - - - - - - - - - -

TOTALES - -31.466 - -96 - -694 - -1.774.664 - -3.673.259

ING 022

FONDO DE SUFICIENCIA TOTAL REINTEGROSIMPUESTO ESPECIAL

HIDROCARBUROSIMPUESTO ESPECIAL

PRODUCTOS INTERMEDIOSIMPUESTO ESPECIAL

SOBRE ELECTRICIDAD

SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO



FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAFONDO DE GARANTÍA Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS


Miles de euros

FONDO DE GARANTÍA FONDO DE GARANTÍA

ENTREGAS

2017LIQUIDAC.

2015TOTAL

CONCEDIDOS 2017

REINTEGRADOS 2017

TOTALENTREGAS

2016LIQUIDAC.

2014TOTAL

CONCEDIDOS 2016

REINTEGRADOS 2016

TOTAL

1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 = 4 + 5 7 8 9 10 = 8 + 9 11 12 13 = 11 + 12 14

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA - - - 200.000 -200.000 - -124.793 - - - 350.000 -403.846 -53.846 370.829

GALICIA - - - - - - -84.807 - - - - - - 235.311

ANDALUCÍA - - - 300.000 -300.000 - -223.262 - - - - -5.733 -5.733 704.226

ASTURIAS - - - - - - -29.853 - - - - - - 87.760

CANTABRIA - - - - - - -19.116 - - - - - - 53.729

LA RIOJA - - - - - - -9.883 - - - 25.000 -26.937 -1.937 30.712

MURCIA - - - 224.000 -224.000 - -29.251 - - - 110.000 -112.460 -2.460 87.144

VALENCIA - - - 1.263.500 -1.263.500 - -91.237 - - - 581.236 -581.236 - 250.206

ARAGÓN - - - - - - -35.375 - - - - -2.279 -2.279 108.954

CASTILLA-LA MANCHA - - - - - - -51.298 - - - - -4.222 -4.222 155.441

CANARIAS - - - - - - -56.592 - - - - -3.552 -3.552 163.879

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA - - - - - - -39.787 - - - - - - 113.089

ILLES BALEARS - - - 200.000 -200.000 - -12.683 - - - 300.000 -300.000 - 22.992

MADRID - - - - - - -55.021 - - - - - - 212.224

CASTILLA Y LEÓN - - - - - - -73.873 - - - - - - 211.306

MELILLA - - - - - - - - - - - -249 -249 -

CEUTA - - - - - - - - - - - -168 -168 -

- - - 2.187.500 -2.187.500 - -936.831 - - - 1.366.236 -1.440.682 -74.446 2.807.802

ING 023

2017 2016

TOTALES

OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009 OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009REINT.

DISPOSIC. ADIC. 36

LEY 2/2012

PAGOS DISPOSIC. ADIC. 36

LEY 2/2012


SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSMINISTERIO



FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIALIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2015HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Miles de euros

INGRESOS

PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADOFONDOS DE

CONVERGENCIA

I.R.P.F. I.V.A.ALCOHOLY BEB. D.

CERVEZALABORES TABACO

HIDROC.PROD.

INTERM.ELECTR.

FONDOCOOPER.

FONDOCOMPET.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 1 a 13

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 743.820 221.621 -8.225 -1.002 38.674 18.252 86 -5.145 -132.552 - 130.696 - 873.131 1.879.356

GALICIA 125.546 -42.090 -661 90 11.873 -33.293 61 -4.724 135.493 -1.296 - 236.909 - 427.908

ANDALUCÍA 402.684 31.749 6.089 1.554 44.822 -343 25 -9.942 241.193 - 12.551 473.702 33.163 1.237.247

ASTURIAS -5.494 -39.046 -687 -294 2.791 -7.535 29 358 79.875 -348 - 91.694 - 121.343

CANTABRIA 13.909 13.659 -431 147 2.801 3.246 -1 -2.117 7.624 -258 - 49.868 - 88.447

LA RIOJA 21.881 -621 -311 -157 1.732 1.171 7 158 11.361 -339 - 23.640 - 58.522

MURCIA 84.666 28.152 1.018 891 3.969 450 15 4.203 4.971 - 157 76.057 84.557 289.106

VALENCIA 384.839 56.113 1.447 166 24.042 4.083 24 -1.026 37.719 - 12.936 434.957 725.061 1.680.361

ARAGÓN 45.735 -6.877 71 768 5.864 2.108 9 -2.563 23.812 -1.073 - 96.921 - 164.775

CASTILLA-LA MANCHA -24.666 -11.448 1.721 1.135 4.307 -338 44 -6.694 82.279 - 190 191.932 - 238.462

CANARIAS 79.428 - -2.155 -1.218 - - -13 -1.027 -9.945 - 4.900 187.159 219.865 476.994

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 51.038 -14.418 -468 25 -10 4.063 -20 -1.137 32.585 -546 - 107.733 - 178.845

ILLES BALEARS 140.926 -87.398 -2.041 -1.030 13.744 4.005 -15 654 1.202 - 6.061 - 633.596 709.704

MADRID 912.156 484.060 4.505 3.229 18.379 -22.140 211 -11.203 -771.142 -12.505 - - 132.861 738.411

CASTILLA Y LEÓN -3.481 -8.415 -1.252 575 7.019 22.572 -37 -620 88.784 - 2.139 206.949 - 314.233

MELILLA - - - - - - - - - - 25 9.527 - 9.552

CEUTA - - - - - - - - - - 31 10.615 - 10.646

2.972.987 625.041 -1.380 4.879 180.007 -3.699 425 -40.825 -166.741 -16.365 169.686 2.197.663 2.702.234 8.623.912

3.554.329

ING 024

GASTOS

TOTALFONDO DESUFICIENCIA

TOTALES 3.737.435 4.899.897

5.069.583

FONDODE

GARANTÍA



SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOS


FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAAPLICADO A PRESUPUESTO


Miles de euros


1 2 1/2 3 4 3/4 5 6 5/6 7 8 7/8 9 10 9/10 11 12 11/12

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 9.092.449 8.102.267 12,2 6.700.027 5.928.912 13,0 78.833 72.003 9,5 28.807 31.376 -8,2 835.717 714.290 17,0 1.199.670 1.197.902 0,1

GALICIA 2.133.611 2.002.971 6,5 2.026.963 1.885.527 7,5 29.893 26.233 14,0 10.379 10.653 -2,6 250.407 222.082 12,8 434.423 467.589 -7,1

ANDALUCÍA 5.027.691 4.533.468 10,9 5.786.099 5.432.172 6,5 99.394 84.342 17,8 36.279 35.078 3,4 704.551 522.485 34,8 1.134.336 1.171.670 -3,2

ASTURIAS 954.332 913.680 4,4 799.543 745.698 7,2 13.633 11.978 13,8 4.577 4.418 3,6 107.614 95.593 12,6 145.328 157.559 -7,8

CANTABRIA 510.194 442.005 15,4 516.096 483.671 6,7 7.605 6.161 23,4 2.954 2.745 7,6 61.903 53.497 15,7 109.516 103.335 6,0

LA RIOJA 293.895 260.044 13,0 254.485 239.566 6,2 3.509 3.189 10,0 1.102 1.139 -3,2 31.597 28.463 11,0 60.793 62.464 -2,7

MURCIA 948.198 820.754 15,5 1.003.383 921.802 8,9 17.333 14.702 17,9 6.902 6.856 0,7 152.389 132.866 14,7 271.406 266.013 2,0

VALENCIA 3.968.372 3.178.223 24,9 3.842.517 3.585.978 7,2 56.755 49.752 14,1 18.955 19.906 -4,8 546.152 460.508 18,6 738.005 759.220 -2,8

ARAGÓN 1.297.750 1.123.039 15,6 1.073.738 962.404 11,6 16.111 12.581 28,1 6.401 5.702 12,3 139.784 121.272 15,3 308.835 324.555 -4,8

CASTILLA-LA MANCHA 1.145.967 1.047.575 9,4 1.427.300 1.390.272 2,7 22.819 21.407 6,6 9.328 9.109 2,4 199.376 177.217 12,5 411.671 407.656 1,0

CANARIAS 1.314.484 1.221.370 7,6 - - - 17.569 14.507 21,1 6.714 7.504 -10,5 - - - - - -

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 629.759 555.835 13,3 682.660 639.066 6,8 9.063 7.539 20,2 3.819 3.696 3,3 107.200 96.259 11,4 199.541 192.692 3,6

ILLES BALEARS 1.101.523 946.439 16,4 1.081.674 946.105 14,3 13.158 13.604 -3,3 3.872 5.118 -24,3 179.276 145.618 23,1 194.626 194.008 0,3

MADRID 9.892.989 8.843.189 11,9 6.538.966 5.681.519 15,1 86.148 77.589 11,0 32.232 32.403 -0,5 565.811 493.834 14,6 756.880 819.740 -7,7

CASTILLA Y LEÓN 1.841.409 1.797.220 2,5 1.948.458 1.801.210 8,2 29.262 24.348 20,2 11.604 10.699 8,5 234.968 204.871 14,7 584.178 515.221 13,4

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 40.152.623 35.788.079 12,2 33.681.909 30.643.902 9,9 501.085 439.935 13,9 183.925 186.402 -1,3 4.116.745 3.468.855 18,7 6.549.208 6.639.624 -1,4

ING 025


IMPUESTO ESPECIALSOBRE HIDROCARBUROS



IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEB. DERIV.






FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAAPLICADO A PRESUPUESTO (2)HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Miles de euros


13 14 13/14 15 16 15/16 17 = 1 a 15 18 = 2 a 16 17/18 19 20 19/20 21 22 21/22 23 = 17+19+21 24= 18+20+22 23/24

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 2.747 2.432 13,0 262.596 216.453 21,3 18.200.846 16.265.635 11,9 - - - -132.552,0 - - 18.068.294 16.265.635 11,1

GALICIA 1.033 905 14,1 117.448 107.530 9,2 5.004.157 4.723.490 5,9 -1.296 -222.435 -99,4 135.493,0 - - 5.138.354 4.501.055 14,2

ANDALUCÍA 2.272 1.893 20,0 208.788 184.178 13,4 12.999.410 11.965.286 8,6 - -619.003 - 241.193,0 - - 13.240.603 11.346.283 16,7

ASTURIAS 477 418 14,1 63.037 51.513 22,4 2.088.541 1.980.857 5,4 -348 -70.441 -99,5 79.875,0 - - 2.168.068 1.910.416 13,5

CANTABRIA 236 195 21,0 24.914 22.928 8,7 1.233.418 1.114.537 10,7 -258 -45.704 -99,4 7.624,0 - - 1.240.784 1.068.833 16,1

LA RIOJA 113 100 13,0 10.830 9.028 20,0 656.324 603.993 8,7 -339 -20.973 -98,4 11.361,0 - - 667.346 583.020 14,5

MURCIA 399 332 20,2 55.536 47.587 16,7 2.455.546 2.210.912 11,1 -186.440 -249.971 -25,4 4.971,0 - - 2.274.077 1.960.941 16,0

VALENCIA 1.469 1.274 15,3 152.394 127.576 19,5 9.324.619 8.182.437 14,0 -1.343.870 -1.449.432 -7,3 37.719,0 - - 8.018.468 6.733.005 19,1

ARAGÓN 412 321 28,3 58.154 50.041 16,2 2.901.185 2.599.915 11,6 -1.073 -72.688 -98,5 23.812,0 - - 2.923.924 2.527.227 15,7

CASTILLA-LA MANCHA 572 494 15,8 64.294 58.317 10,2 3.281.327 3.112.047 5,4 - -154.588 - 82.279,0 - - 3.363.606 2.957.459 13,7

CANARIAS 487 437 11,4 51.146 45.402 12,7 1.390.400 1.289.220 7,8 - -197.230 - -9.945,0 - - 1.380.455 1.091.990 26,4

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 206 175 17,7 25.882 22.563 14,7 1.658.130 1.517.825 9,2 -546 -124.049 -99,6 32.585,0 - - 1.690.169 1.393.776 21,3

ILLES BALEARS 451 443 1,8 33.782 28.512 18,5 2.608.362 2.279.847 14,4 -651.673 -666.277 -2,2 1.202,0 - - 1.957.891 1.613.570 21,3

MADRID 2.379 2.044 16,4 156.262 127.731 22,3 18.031.667 16.078.049 12,2 -712.827 -753.133 -5,4 -771.142,0 - - 16.547.698 15.324.916 8,0

CASTILLA Y LEÓN 813 688 18,2 80.551 67.765 18,9 4.731.243 4.422.022 7,0 - -190.730 - 88.784,0 - - 4.820.027 4.231.292 13,9

MELILLA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CEUTA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALES 14.066 12.151 15,8 1.365.614 1.167.124 17,0 86.565.175 78.346.072 10,5 -2.898.670 -4.836.654 -40,1 -166.741 - - 83.499.764 73.509.418 13,6

ING 025

TOTALPRESUPUESTO DE INGRESOS

IMPUESTO ESPECIALSOBRE PROD. INTERM.

IMPUESTO ESPECIALSOBRE LA ELECTRICIDAD

TOTAL PARTICIPACIÓN ENTRIBUTOS DEL ESTADO

FONDO DE SUFICIENCIAFONDO DE GARANTÍA Y

OTRAS TRANSFERENCIAS





FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAAPLICADO A PRESUPUESTO (3)


Miles de euros

FONDOS DE CONVERGENCIA

2017 2016 TASAS 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS

25 26 25/26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 = 25 a 33 36 = 26 a 34 35/36 37 = 23 + 35 38 = 24 + 36 37/38

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 859.574 841.655 2,1 -958.696 -840.450 - - 873.131 785.142 - - 774.009 786.347 -1,6 18.842.303 17.051.982 10,5

GALICIA 558.898 565.998 -1,3 1.244.670 1.281.141 236.909 202.744 - - - - 2.040.477 2.049.883 -0,5 7.178.831 6.550.938 9,6

ANDALUCÍA 486.553 493.764 -1,5 4.318.238 4.017.513 473.702 685.081 33.163 - - - 5.311.656 5.196.358 2,2 18.552.259 16.542.641 12,1

ASTURIAS 174.633 177.397 -1,6 192.515 267.731 91.694 77.961 - - - - 458.842 523.089 -12,3 2.626.910 2.433.505 7,9

CANTABRIA 458.165 466.622 -1,8 -20.400 -8.137 49.868 - - - - - 487.633 458.485 6,4 1.728.417 1.527.318 13,2

LA RIOJA 198.466 201.594 -1,6 53.397 58.956 23.640 19.692 - - - - 275.503 280.242 -1,7 942.849 863.262 9,2

MURCIA 157 - - 667.436 662.917 76.057 74.608 84.557 74.096 - - 828.207 811.621 2,0 3.102.284 2.772.562 11,9

VALENCIA 12.936 - - 991.634 1.017.463 434.957 374.577 725.061 723.730 - - 2.164.588 2.115.770 2,3 10.183.056 8.848.775 15,1

ARAGÓN 259.421 262.926 -1,3 84.215 159.055 96.921 80.866 - - - - 440.557 502.847 -12,4 3.364.481 3.030.074 11,0

CASTILLA-LA MANCHA 75.542 80.887 -6,6 1.077.411 1.118.224 191.932 164.393 - - - - 1.344.885 1.363.504 -1,4 4.708.491 4.320.963 9,0

CANARIAS 75.746 75.315 0,6 2.659.870 2.445.326 187.159 157.714 219.865 5.452 - - 3.142.640 2.683.807 17,1 4.523.095 3.775.797 19,8

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 416.471 421.481 -1,2 779.504 834.210 107.733 93.349 - - - - 1.303.708 1.349.040 -3,4 2.993.877 2.742.816 9,2

ILLES BALEARS 6.061 - - -170.260 -78.636 - - 633.596 629.176 - - 469.397 550.540 -14,7 2.427.288 2.164.110 12,2

MADRID - - - -3.152.476 -3.247.524 - - 132.861 236.227 - - -3.019.615 -3.011.297 0,3 13.528.083 12.313.619 9,9

CASTILLA Y LEÓN 408.380 413.010 -1,1 803.462 923.811 206.949 175.311 - - - 2.657 1.418.791 1.514.789 -6,3 6.238.818 5.746.081 8,6

MELILLA 26.466 27.089 -2,3 - - 9.527 9.215 - - - - 35.993 36.304 -0,9 35.993 36.304 -0,9

CEUTA 33.052 33.831 -2,3 - - 10.615 10.268 - - - - 43.667 44.099 -1,0 43.667 44.099 -1,0

TOTALES 4.050.521 4.061.569 -0,3 8.570.520 8.611.600 2.197.663 2.125.779 2.702.234 2.453.823 - 2.657 17.520.938 17.255.428 1,5 101.020.702 90.764.846 11,3

ING 025

TOTAL APLICADO A PRESUPUESTO

FONDO DE SUFICIENCIAPRESUP. DE GASTOS

TOTALPRESUPUESTO DE GASTOS

OTROSRECURSOSFONDO DE

COOPERACIÓNFONDO DE

COMPETITIVIDAD

FONDO DEGARANTÍA


SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOSMINISTERIO



FONDOS DE SUFICIENCIA, GARANTÍA Y CONVERGENCIAAPLICADO A PRESUPUESTO, FONDO DE GARANTÍA Y ANTICIPOS NO PRESUPUESTARIOS


Miles de euros

2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS 2017 2016 2017 2016 TASAS 2017 2016 TASAS

1 2 1/2 3 4 3/4 5 6 5/6 7 8 9 10 9/10 11 = 1+3+5+7+9 12=2+4+6+8+10 11/12

PAÍS VASCO - - - - - - - - - - - - - - - - -

CATALUÑA 18.068.294 16.265.635 11,1 774.009 786.347 -1,6 - - - - -53.846 -124.793 370.829 - 18.717.510 17.368.965 7,8

GALICIA 5.138.354 4.501.055 14,2 2.040.477 2.049.883 -0,5 - - - - - -84.807 235.311 - 7.094.024 6.786.249 4,5

ANDALUCÍA 13.240.603 11.346.283 16,7 5.311.656 5.196.358 2,2 - - - - -5.733 -223.262 704.226 - 18.328.997 17.241.134 6,3

ASTURIAS 2.168.068 1.910.416 13,5 458.842 523.089 -12,3 - - - - - -29.853 87.760 - 2.597.057 2.521.265 3,0

CANTABRIA 1.240.784 1.068.833 16,1 487.633 458.485 6,4 - - - - - -19.116 53.729 - 1.709.301 1.581.047 8,1

LA RIOJA 667.346 583.020 14,5 275.503 280.242 -1,7 - - - - -1.937 -9.883 30.712 - 932.966 892.037 4,6

MURCIA 2.274.077 1.960.941 16,0 828.207 811.621 2,0 - - - - -2.460 -29.251 87.144 - 3.073.033 2.857.246 7,6

VALENCIA 8.018.468 6.733.005 19,1 2.164.588 2.115.770 2,3 - - - - - -91.237 250.206 - 10.091.819 9.098.981 10,9

ARAGÓN 2.923.924 2.527.227 15,7 440.557 502.847 -12,4 - - - - -2.279 -35.375 108.954 - 3.329.106 3.136.749 6,1

CASTILLA-LA MANCHA 3.363.606 2.957.459 13,7 1.344.885 1.363.504 -1,4 - - - - -4.222 -51.298 155.441 - 4.657.193 4.472.182 4,1

CANARIAS 1.380.455 1.091.990 26,4 3.142.640 2.683.807 17,1 - - - - -3.552 -56.592 163.879 - 4.466.503 3.936.124 13,5

NAVARRA - - - - - - - - - - - - - - - - -

EXTREMADURA 1.690.169 1.393.776 21,3 1.303.708 1.349.040 -3,4 - - - - - -39.787 113.089 - 2.954.090 2.855.905 3,4

ILLES BALEARS 1.957.891 1.613.570 21,3 469.397 550.540 -14,7 - - - - - -12.683 22.992 - 2.414.605 2.187.102 10,4

MADRID 16.547.698 15.324.916 8,0 -3.019.615 -3.011.297 0,3 - - - - - -55.021 212.224 - 13.473.062 12.525.843 7,6

CASTILLA Y LEÓN 4.820.027 4.231.292 13,9 1.418.791 1.514.789 -6,3 - - - - - -73.873 211.306 - 6.164.945 5.957.387 3,5

MELILLA - - - 35.993 36.304 -0,9 - - - - -249 - - - 35.993 36.055 -0,2

CEUTA - - - 43.667 44.099 -1,0 - - - - -168 - - - 43.667 43.931 -0,6

TOTALES 83.499.764 73.509.418 13,6 17.520.938 17.255.428 1,5 - - - - -74.446 -936.831 2.807.802 - 100.083.871 93.498.202 7,0

ING 026

TOTALDISPOSIC. ADIC. 36

LEY 2/2012TOTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOSTOTAL

PRESUPUESTO DE GASTOSFONDO DE GARANTÍA

OTROS ANTICIPOS LEY 22/2009



SECRETARÍA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOS

158.



PRESUPUESTO DE GASTOSPAGOS REALIZADOS POR TRANSFERENCIAS A LAS CC.AA.


Miles de euros

SISTEMAS DE FINANCIACION DEENTES TERRITORIALES

OTRAS RELACIONES FINANCIERASCON ENTES TERRITORIALES

FONDOS DE COMPENSACIONINTERTERRITORIAL

RESTOTRANSFERENCIAS TOTAL

1 2 3 4

PAIS VASCO - 152.897 - - 152.897

CATALUÑA 728.878 108.389 - - 837.267

GALICIA 558.898 - 3.960 - 562.858

ANDALUCIA 474.002 241.465 - - 715.467

PRINCIPADO DE ASTURIAS 174.633 - 863 - 175.496

CANTABRIA 458.165 - 4.374 - 462.539

LA RIOJA 198.466 - - - 198.466

REGION DE MURCIA - - 6.420 - 6.420

COMUNIDAD VALENCIANA - - 54.849 - 54.849

ARAGON 259.421 - - - 259.421

CASTILLA- LA MANCHA 75.352 - 25.674 - 101.026

CANARIAS 70.846 27.500 31.277 - 129.623

EXTREMADURA 416.471 10.000 29.195 - 455.666

ILLES BALEARS - - - - -

MADRID - 126.305 - - 126.305

CASTILLA Y LEON 406.241 - 22.377 - 428.618

CEUTA 33.021 - 3.309 - 36.330

MELILLA 26.441 - - - 26.441

APORT. DEL ESTADO AL FDO. DE GARANTIA 8.570.520 - - - 8.570.520

LIQUID. DEFINITIVA CC.AA 5.069.584 - - - 5.069.584

SIN DETALLE - 33.750 - 717.631 751.381

17.520.939 700.306 182.298 717.631 19.121.174

GTOS 028

159.



RECURSOS LOCALESINGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES


Miles de euros

INGRESOS TOTALES DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALESTASAS VARIACIÓN

1/22017 2016

1 2

1. Impuesto sobre actividades económicas 333.712 287.457 16,1

2. Tributos cedidos a Comunidades Autónomas: 2.895.612 2.789.639 3,8

2.1. Impuesto sobre el patrimonio 1.016.237 991.658 2,5

2.2. Impuesto sobre determinados medios de transporte 445.820 384.126 16,1

2.3. Impuesto sobre hidrocarburos 961.221 963.023 -0,2

2.4. Impuesto sobre actividades del juego 116.497 79.205 47,1

2.5. Impuesto sobre los depósitos Entidades de Crédito 355.837 371.627 -4,2

3. Fondos Europeos 13.430 12.404 8,3

4. Demás Conceptos 91.099 87.139 4,5

T O T A L E S 3.333.853 3.176.639 4,9

ING 020

160.



RECURSOS LOCALESINGRESOS DE RECURSOS LOCALES E INSTITUCIONALES. CC.AA.


Miles de euros

IMPUESTOSOBRE

ACTIVIDADESECONÓMICAS

TRIBUTOS CEDIDOS A ENTES TERRITORIALESFONDOS

EUROPEOSDEMÁS

CONCEPTOSTOTAL

RECURSOSLOCALESIMPUESTO

SOBREPATRIMONIO

IMPUESTO DET.MEDIOS

TRANSPORTE

IMPUESTOESPECIAL

HIDROCARBUROS

IMPUESTOACTIVIDADESDEL JUEGO

IMPUESTODEPÓSITOS

ENT. CRÉDITOTOTAL

CEDIDOS

PAÍS VASCO 97 - - -1.926 -4 - -1.930 301 1.982 450

CATALUÑA 50.567 470.464 95.086 214.108 20.461 56.788 856.907 2.399 33.447 943.320

GALICIA 8.097 73.685 17.388 86.177 7.149 22.124 206.523 3.657 125 218.402

ANDALUCÍA 13.989 77.853 53.742 232.588 19.517 38.906 422.606 452 169 437.216

PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.398 16.793 6.338 24.469 3.452 8.392 59.444 - 137 62.979

CANTABRIA 1.855 15.950 6.762 -129 1.545 4.092 28.220 14 82 30.171

LA RIOJA 832 7.153 2.765 -1 915 2.728 13.560 - 2 14.394

REGIÓN DE MURCIA 3.737 21.036 10.706 49.935 3.199 7.950 92.826 45 148 96.756

COMUNIDAD VALENCIANA 12.981 142.161 46.693 135.091 13.502 31.116 368.563 44 339 381.927

ARAGÓN 4.330 42.697 10.603 24.046 3.321 9.865 90.532 26 408 95.296

CASTILLA-LA MANCHA 3.775 14.789 10.703 73.446 5.396 11.444 115.778 - 292 119.845

CANARIAS 4.951 32.972 16.871 - 5.216 8.882 63.941 983 8 69.883

NAVARRA 2 - - -90 37 - -53 6 4.117 4.072

EXTREMADURA 1.127 5.069 4.543 30.676 2.457 5.783 48.528 - 2 49.657

ILLES BALEARS 3.242 64.382 16.522 38.858 3.510 7.945 131.217 94 36 134.589

COMUNIDAD DE MADRID 215.014 60 131.278 55.051 20.315 120.794 327.498 1.684 49.613 593.809

CASTILLA Y LEÓN 5.638 30.357 15.820 -18 6.825 20.430 73.414 3.725 60 82.837

CEUTA 57 - - - - - - - 19 76

MELILLA 23 - - - - - - - - 23

S.G. TESORO Y P.F. - 816 - -1.060 -316 -1.402 -1.962 - 113 -1.849

T O T A L E S 333.712 1.016.237 445.820 961.221 116.497 355.837 2.895.612 13.430 91.099 3.333.853

ING 019

ANEXO I

163.



ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGESECCIONES PRESUPUESTARIAS


Euros

SECCIÓN CRÉDITOS INICIALES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

1 2 3

01-CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.818.890,00 7.818.890,00 7.818.890,00

02-CORTES GENERALES 207.435.260,00 207.435.260,00 207.435.260,00

03-TRIBUNAL DE CUENTAS 62.199.270,00 62.937.134,47 54.171.045,91

04-TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 23.590.920,00 23.590.920,00 20.117.170,52

05-CONSEJO DE ESTADO 10.857.350,00 10.857.350,00 8.141.454,17

06-DEUDA PÚBLICA 120.074.806.380,00 121.893.164.273,07 121.619.560.265,84

07-CLASES PASIVAS 13.994.231.770,00 14.041.231.770,00 14.038.277.096,40

08-CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 56.274.670,00 57.517.222,09 48.600.696,24

12-MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.369.842.850,00 1.410.057.587,15 1.126.546.738,05

13-MINISTERIO DE JUSTICIA 1.700.007.300,00 1.711.340.167,85 1.679.868.427,33

14-MINISTERIO DE DEFENSA 7.638.547.940,00 8.972.409.488,66 8.797.862.726,21

15-MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 19.644.965.170,00 19.604.190.326,83 18.977.992.763,47

16-MINISTERIO DEL INTERIOR 7.214.624.170,00 7.539.333.128,00 7.191.870.981,31

17-MINISTERIO DE FOMENTO 5.455.600.070,00 5.467.506.539,89 4.955.880.464,25

18-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.181.491.630,00 3.231.122.421,56 3.152.715.677,83

19-MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 24.220.261.030,00 24.241.959.499,46 24.027.426.184,45

20-MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 5.264.748.620,00 5.291.696.661,76 4.522.752.868,34

23-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 1.789.037.070,00 1.636.658.718,49 1.420.295.348,64

25-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 764.551.240,00 769.405.609,45 749.972.917,42

26-MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.184.595.980,00 2.410.017.051,91 2.345.051.342,47

27-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 7.672.967.850,00 7.793.076.308,02 4.197.599.460,58

31-GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 2.785.747.680,00 2.484.286.137,39 2.401.595.477,99

32-OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALES 931.318.460,00 950.838.338,11 948.596.892,41

33-FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL 582.430.000,00 520.986.337,62 377.195.284,87

34-RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEA 13.249.704.000,00 13.249.704.000,00 12.032.180.458,78

35-FONDO DE CONTINGENCIA 2.366.740.000,00 355.705.200,30 -

36-SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES 33.697.858.670,00 33.697.858.670,00 33.663.418.847,81

TOTALES 276.152.254.240,00 277.642.705.012,08 268.572.944.741,29

PGE S5

164.



CASA DE SU MAJESTAD EL REYESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0101 CASA DE SU MAJESTAD EL REY

Euros

APLICACIÓN PGE CRÉDITOSINICIALES


OBLIGACIONESRECONOCIDAS NETAS

1 2 3

911M-Jefatura del Estado 7.818.890,00 7.818.890,00 7.818.890,00

0101 911M 480 -A S.M. el Rey. Para el sostenimiento de su Familia y Casa (Art. 65 de la Constitución) 7.818.890,00 7.818.890,00 7.818.890,00

TOTAL SERVICIO 7.818.890,00 7.818.890,00 7.818.890,00

PGE S01

165.



CORTES GENERALESESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0201 CORTES GENERALES

Euros




1 2 3

911N-Actividad legislativa 54.054.110,00 54.054.110,00 54.054.110,00

0201 911N 110 -Retribuciones básicas y otras remuneraciones 27.100,00 27.100,00 27.100,00

0201 911N 125 -Retribuciones básicas y complementarias de Funcionarios de las Cortes 38.191.490,00 38.191.490,00 38.191.490,00

0201 911N 150 -Productividad 30.000,00 30.000,00 30.000,00

0201 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 10.191.830,00 10.191.830,00 10.191.830,00

0201 911N 207 -Alquileres 150,00 150,00 150,00

0201 911N 220 -Material de oficina 1.754.310,00 1.754.310,00 1.754.310,00

0201 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones 42.000,00 42.000,00 42.000,00

0201 911N 240 -Gastos de edición y distribución 330.000,00 330.000,00 330.000,00

0201 911N 340 -Intereses de depósitos 7.000,00 7.000,00 7.000,00

0201 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro 2.795.230,00 2.795.230,00 2.795.230,00

0201 911N 490 -Al exterior 685.000,00 685.000,00 685.000,00

TOTAL SERVICIO 54.054.110,00 54.054.110,00 54.054.110,00

PGE S02

166.





CODIGO SERVICIO 0202 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Euros




1 2 3


0202 911N 101 -Asignación Constitucional Señores Diputados 19.562.330,00 19.562.330,00 19.562.330,00

0202 911N 111 -Personal eventual de las Cortes 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00


0202 911N 135 -Retribuciones del personal laboral de las Cortes 3.792.950,00 3.792.950,00 3.792.950,00

0202 911N 150 -Productividad 50.000,00 50.000,00 50.000,00


0202 911N 207 -Alquileres 328.250,00 328.250,00 328.250,00

0202 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación 4.241.880,00 4.241.880,00 4.241.880,00


0202 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones 9.652.560,00 9.652.560,00 9.652.560,00



0202 911N 470 -Transferencia corriente de las Cortes a Empresas privadas 950.000,00 950.000,00 950.000,00

0202 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro 9.844.430,00 9.844.430,00 9.844.430,00

0202 911N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 570.000,00 570.000,00 3.180.210,00

0202 911N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.654.000,00 1.654.000,00 -

0202 911N 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial 956.210,00 956.210,00 -

TOTAL SERVICIO 85.517.350,00 85.517.350,00 85.517.350,00

PGE S02

167.





CODIGO SERVICIO 0203 SENADO

Euros




1 2 3


0203 911N 101 -Asignación Constitucional Señores Senadores 15.272.080,00 15.272.080,00 15.272.080,00

0203 911N 111 -Personal eventual de las Cortes 2.170.840,00 2.170.840,00 2.170.840,00

0203 911N 135 -Retribuciones del personal laboral de las Cortes 3.862.480,00 3.862.480,00 3.862.480,00

0203 911N 150 -Productividad 750.330,00 750.330,00 750.330,00


0203 911N 207 -Alquileres 337.540,00 337.540,00 337.540,00

0203 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación 894.080,00 894.080,00 894.080,00


0203 911N 234 -Dietas, locomoción y otras indemnizaciones 7.864.620,00 7.864.620,00 7.864.620,00


0203 911N 350 -Intereses de demora y otros gastos financieros 2.500,00 2.500,00 2.500,00

0203 911N 430 -A Agencias Estatales y otros Organismos Públicos 18.000,00 18.000,00 18.000,00

0203 911N 480 -A familias e instituciones sin fines de lucro 6.930.250,00 6.930.250,00 6.930.250,00

0203 911N 490 -Al exterior 1.650,00 1.650,00 1.650,00

0203 911N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 275.100,00 275.100,00 2.397.670,00

0203 911N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.394.000,00 1.394.000,00 -


0203 911N 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 30.000,00 30.000,00 30.000,00

0203 911N 941 -Devolución de fianzas 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL SERVICIO 53.194.790,00 53.194.790,00 53.194.790,00

PGE S02

168.





CODIGO SERVICIO 0204 JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Euros




1 2 3

911N-Actividad legislativa 488.110,00 488.110,00 488.110,00

0204 911N 135 -Retribuciones del personal laboral de la Junta Electoral Central 57.300,00 57.300,00 57.300,00

0204 911N 165 -Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 24.510,00 24.510,00 24.510,00

0204 911N 209 -Cánones 50,00 50,00 50,00

0204 911N 220 -Material de oficina 61.210,00 61.210,00 61.210,00


0204 911N 341 -Intereses de fianzas 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0204 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro 41.530,00 41.530,00 41.530,00

TOTAL SERVICIO 488.110,00 488.110,00 488.110,00

PGE S02

169.





CODIGO SERVICIO 0205 DEFENSOR DEL PUEBLO

Euros




1 2 3


0205 911N 101 -Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos 460.000,00 460.000,00 460.000,00


0205 911N 13100 -Contratados 5.000,00 5.000,00 5.000,00

0205 911N 145 -Otro Personal del Defensor del Pueblo 345.000,00 345.000,00 345.000,00

0205 911N 150 -Productividad 1.000,00 1.000,00 1.000,00


0205 911N 207 -Alquileres 100.000,00 100.000,00 100.000,00

0205 911N 217 -Gastos diversos de reparación y conservación 417.500,00 417.500,00 417.500,00





0205 911N 440 -A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de Entes del Sector Público 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0205 911N 480 -A Familias e Instituciones sin fines de lucro 117.800,00 117.800,00 117.800,00

0205 911N 490 -Al Exterior 8.000,00 8.000,00 8.000,00

0205 911N 611 -Otras 5.000,00 5.000,00 376.800,00

0205 911N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 70.000,00 70.000,00 -

0205 911N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 19.000,00 19.000,00 -


TOTAL SERVICIO 14.180.900,00 14.180.900,00 14.180.900,00

PGE S02

170.



TRIBUNAL DE CUENTASESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0301 TRIBUNAL, FISCALÍA Y SERVICIOS GENERALES

Euros




1 2 3

911O-Control externo del Sector Público 62.199.270,00 62.937.134,47 54.171.045,91

0301 911O 10000 -Retribuciones básicas 443.100,00 443.100,00 443.090,48

0301 911O 10001 -Retribuciones complementarias 1.033.880,00 1.033.880,00 1.033.875,92


0301 911O 11001 -Retribuciones complementarias 899.390,00 899.390,00 847.759,53

0301 911O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 3.122.530,00 3.122.530,00 2.432.883,71

0301 911O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 3.650.850,00 3.650.850,00 3.041.851,08

0301 911O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 661.060,00 661.060,00 624.938,92

0301 911O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 594.180,00 594.180,00 323.740,86

0301 911O 12005 -Trienios 2.847.220,00 2.847.220,00 2.197.445,51

0301 911O 12006 -Pagas extraordinarias 2.290.050,00 2.290.050,00 1.810.903,61

0301 911O 12100 -Complemento de destino 5.853.220,00 5.853.220,00 4.745.292,42

0301 911O 12101 -Complemento específico 20.073.960,00 20.053.534,00 16.421.184,05

0301 911O 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 24.960,00 24.960,00 -

0301 911O 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 21.950,00 21.950,00 -

0301 911O 13000 -Retribuciones básicas 2.025.520,00 2.025.520,00 1.794.599,37

0301 911O 13001 -Otras remuneraciones 4.575.000,00 4.575.000,00 4.228.781,73

0301 911O 150 -Productividad 3.651.490,00 3.651.490,00 3.647.671,63

0301 911O 151 -Gratificaciones 15.300,00 15.300,00 9.479,93

0301 911O 16000 -Seguridad Social 3.090.600,00 3.090.600,00 3.089.723,39

0301 911O 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 70.730,00 70.730,00 65.222,48

PGE S03

171.






Euros




1 2 3

0301 911O 16204 -Acción social 572.270,00 577.696,00 577.696,00

0301 911O 16205 -Seguros 77.920,00 77.920,00 77.296,02

0301 911O 16209 -Otros 50.000,00 65.000,00 60.855,25

0301 911O 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.850.000,00 1.850.000,00 1.798.206,50

0301 911O 212 -Edificios y otras construcciones 10.000,00 10.000,00 55,99

0301 911O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 155.070,00 144.619,65 139.938,35

0301 911O 215 -Mobiliario y enseres 5.000,00 5.000,00 6.414,49

0301 911O 216 -Equipos para procesos de la información 295.980,00 235.980,00 196.781,69

0301 911O 22000 -Ordinario no inventariable 39.000,00 39.000,00 31.059,97

0301 911O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 70.100,00 69.950,00 44.405,34

0301 911O 22002 -Material informático no inventariable 25.430,00 25.430,00 17.332,74

0301 911O 22100 -Energía eléctrica 327.000,00 327.000,00 335.538,83

0301 911O 22101 -Agua 14.500,00 14.500,00 18.578,71

0301 911O 22102 -Gas 16.000,00 16.000,00 8.291,98

0301 911O 22103 -Combustible 10.000,00 10.000,00 -

0301 911O 22104 -Vestuario 23.110,00 23.110,00 2.692,21

0301 911O 22105 -Alimentación 7.250,00 7.250,00 5.468,89

0301 911O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 3.000,00 3.000,00 1.648,38

0301 911O 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 32.480,00 32.480,00 28.728,60

0301 911O 22199 -Otros suministros 3.000,00 3.000,00 4.137,98

0301 911O 22200 -Servicios de telecomunicaciones 495.070,00 562.536,51 495.063,72

PGE S03

172.






Euros




1 2 3

0301 911O 22201 -Postales y mensajería 65.710,00 65.710,00 48.485,52

0301 911O 223 -Transportes 2.000,00 2.000,00 791,80

0301 911O 22502 -Locales 168.860,00 168.860,00 174.051,06

0301 911O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 50.000,00 50.000,00 17.115,74

0301 911O 22603 -Jurídicos, contenciosos - - 16.854,66

0301 911O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 9.100,00 9.100,00 14.496,96

0301 911O 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 3.000,00 3.000,00 1.174,71

0301 911O 22700 -Limpieza y aseo 278.000,00 278.000,00 239.525,27

0301 911O 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 997.650,00 957.650,00 808.538,66

0301 911O 22706 -Estudios y trabajos técnicos 102.930,00 347.750,76 413.137,60

0301 911O 22799 -Otros 43.000,00 43.000,00 22.848,36

0301 911O 230 -Dietas 35.000,00 339.520,66 289.932,36

0301 911O 231 -Locomoción 105.000,00 206.506,89 173.209,76

0301 911O 233 -Otras indemnizaciones 296.120,00 296.120,00 343.129,42

0301 911O 240 -Gastos de edición y distribución 32.350,00 32.350,00 17.127,42

0301 911O 490 -Cuota de España al INTOSAI y OLACEFS 8.000,00 8.150,00 7.973,35

0301 911O 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 430.000,00 560.000,00 476.898,77

0301 911O 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro 135.200,00 135.200,00 103.638,00

TOTAL SERVICIO 62.199.270,00 62.937.134,47 54.171.045,91

PGE S03

173.



TRIBUNAL CONSTITUCIONALESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0401 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Euros




1 2 3

911P-Control Constitucional 23.590.920,00 23.590.920,00 20.117.170,52

0401 911P 10000 -Retribuciones básicas 577.770,00 577.770,00 568.638,00

0401 911P 10001 -Retribuciones complementarias 1.279.870,00 1.279.870,00 1.201.575,08


0401 911P 11001 -Retribuciones complementarias 805.270,00 805.270,00 751.392,08

0401 911P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.436.620,00 1.436.620,00 1.337.240,00

0401 911P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 311.050,00 311.050,00 304.455,30

0401 911P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 539.690,00 539.690,00 497.677,40

0401 911P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 220.320,00 220.320,00 191.545,05

0401 911P 12005 -Trienios 968.540,00 968.540,00 946.763,09

0401 911P 12006 -Pagas extraordinarias 1.500.700,00 1.500.700,00 1.400.639,86

0401 911P 12100 -Complemento de destino 6.647.620,00 6.647.620,00 6.162.491,05

0401 911P 12101 -Complemento específico 82.300,00 82.300,00 73.966,77

0401 911P 12103 -Otros complementos 806.540,00 806.540,00 683.629,89


0401 911P 13001 -Otras remuneraciones 509.480,00 509.480,00 424.618,44

0401 911P 151 -Gratificaciones 204.540,00 204.540,00 118.996,96

0401 911P 16000 -Seguridad Social 586.350,00 586.350,00 467.820,78

0401 911P 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 108.030,00 108.030,00 32.337,65

0401 911P 16204 -Acción social 129.170,00 129.170,00 129.169,85

0401 911P 16205 -Seguros 5.000,00 5.000,00 -

0401 911P 16209 -Otros 5.000,00 5.000,00 -

0401 911P 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 20.000,00 20.000,00 696,96

PGE S04

174.






Euros




1 2 3

0401 911P 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 7.000,00 7.000,00 5.009,40

0401 911P 204 -Arrendamientos de material de transporte 2.440,00 2.440,00 -

0401 911P 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.440,00 2.440,00 1.269,53

0401 911P 212 -Edificios y otras construcciones 100.000,00 100.000,00 21.730,78

0401 911P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 534.000,00 534.000,00 409.421,97

0401 911P 215 -Mobiliario y enseres 14.000,00 14.000,00 7.915,89

0401 911P 216 -Equipos para procesos de la información 33.000,00 33.000,00 253,68

0401 911P 22000 -Ordinario no inventariable 85.000,00 85.000,00 64.184,49

0401 911P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 220.000,00 220.000,00 196.346,29

0401 911P 22002 -Material informático no inventariable 351.500,00 351.500,00 303.323,31

0401 911P 22100 -Energía eléctrica 326.700,00 326.700,00 254.292,26

0401 911P 22101 -Agua 17.210,00 17.210,00 13.693,03

0401 911P 22103 -Combustible 58.200,00 58.200,00 17.394,27

0401 911P 22104 -Vestuario 35.470,00 35.470,00 17.262,19

0401 911P 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 1.940,00 1.940,00 1.222,35

0401 911P 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 6.390,00 6.390,00 3.098,58

0401 911P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 26.220,00 26.220,00 10.167,82

0401 911P 22199 -Otros suministros 75.000,00 75.000,00 58.571,71

0401 911P 22200 -Servicios de telecomunicaciones 270.000,00 270.000,00 218.230,42

0401 911P 22201 -Postales y mensajería 38.800,00 38.800,00 36.226,08

0401 911P 223 -Transportes 23.000,00 23.000,00 196,80

0401 911P 22502 -Locales 149.000,00 149.000,00 132.602,81

0401 911P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 74.340,00 74.340,00 59.376,63

PGE S04

175.






Euros




1 2 3

0401 911P 22602 -Publicidad y propaganda 1.350,00 1.350,00 4.733,33

0401 911P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 44.260,00 44.260,00 55.413,05

0401 911P 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 510,00 510,00 -

0401 911P 22700 -Limpieza y aseo 700.000,00 700.000,00 613.047,91

0401 911P 22701 -Seguridad 29.160,00 29.160,00 1.090,97

0401 911P 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.263.000,00 1.263.000,00 885.457,16

0401 911P 230 -Dietas 110.000,00 110.000,00 78.844,35

0401 911P 231 -Locomoción 82.500,00 82.500,00 32.690,56

0401 911P 233 -Otras indemnizaciones 4.900,00 4.900,00 -

0401 911P 240 -Gastos de edición y distribución 70.900,00 70.900,00 26.000,12

0401 911P 480 -Pensión exPresidentes del Tribunal Constitucional (Ley 21/86) 123.770,00 123.770,00 109.597,95

0401 911P 481 -Remuneraciones de transición Magistrados (art. 25.1 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 2/1979, de 3 de octubre) 461.260,00 461.260,00 150.750,44

0401 911P 482 -A la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional 18.000,00 18.000,00 18.000,00

0401 911P 487 -Becas formación 183.600,00 183.600,00 136.832,97

0401 911P 490 -Cuota a la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0401 911P 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 260.000,00 260.000,00 137.088,58

0401 911P 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 341.000,00 341.000,00 141.942,56

0401 911P 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 48.000,00 48.000,00 22.050,00

TOTAL SERVICIO 23.590.920,00 23.590.920,00 20.117.170,52

PGE S04

176.



CONSEJO DE ESTADOESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0501 CONSEJO DE ESTADO

Euros




1 2 3

912N-Alto asesoramiento del Estado 10.857.350,00 10.857.350,00 8.141.454,17

0501 912N 10000 -Retribuciones básicas 224.650,00 224.650,00 212.142,66

0501 912N 10001 -Retribuciones complementarias 627.680,00 627.680,00 567.290,79



0501 912N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 604.880,00 604.880,00 405.474,24

0501 912N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 92.990,00 92.990,00 77.200,06

0501 912N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 191.990,00 191.990,00 165.860,26

0501 912N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 246.930,00 246.930,00 172.649,60

0501 912N 12005 -Trienios 408.590,00 408.590,00 389.645,66

0501 912N 12006 -Pagas extraordinarias 336.060,00 336.060,00 246.303,66

0501 912N 12100 -Complemento de destino 872.310,00 872.310,00 623.348,15

0501 912N 12101 -Complemento específico 2.293.140,00 2.177.172,00 1.423.315,60


0501 912N 13001 -Otras remuneraciones 256.460,00 256.460,00 209.878,33

0501 912N 150 -Productividad 1.096.650,00 1.107.618,00 1.107.618,00

0501 912N 151 -Gratificaciones 75.020,00 75.020,00 75.020,00

0501 912N 16000 -Seguridad Social 449.860,00 449.860,00 367.977,01

0501 912N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 38.070,00 38.070,00 13.487,79

0501 912N 16204 -Acción social 59.360,00 59.360,00 59.359,95

0501 912N 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 65.000,00 45.000,00 11.332,80

PGE S05

177.






Euros




1 2 3

0501 912N 212 -Edificios y otras construcciones 50.000,00 50.000,00 3.482,47

0501 912N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 172.200,00 172.200,00 125.210,81

0501 912N 215 -Mobiliario y enseres 35.000,00 15.000,00 3.672,54

0501 912N 216 -Equipos para procesos de la información 66.000,00 66.000,00 55.141,13

0501 912N 22000 -Ordinario no inventariable 50.000,00 50.000,00 48.616,09

0501 912N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 112.000,00 112.000,00 113.381,01

0501 912N 22002 -Material informático no inventariable 26.000,00 26.000,00 26.984,67

0501 912N 22100 -Energía eléctrica 126.150,00 126.150,00 61.891,10

0501 912N 22101 -Agua 7.050,00 7.050,00 4.307,71

0501 912N 22104 -Vestuario 19.000,00 19.000,00 7.990,31

0501 912N 22105 -Alimentación 12.000,00 12.000,00 13.764,46

0501 912N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 1.030,00 1.030,00 92,41

0501 912N 22199 -Otros suministros 26.000,00 26.000,00 1.538,16

0501 912N 22200 -Servicios de telecomunicaciones 105.000,00 105.000,00 78.347,11

0501 912N 22201 -Postales y mensajería 10.000,00 10.000,00 3.117,94

0501 912N 223 -Transportes 25.000,00 25.000,00 1.965,25

0501 912N 22502 -Locales 43.000,00 43.000,00 48.751,81

0501 912N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 76.500,00 96.500,00 62.392,72

0501 912N 22602 -Publicidad y propaganda 10.000,00 10.000,00 1.688,75

0501 912N 22603 -Jurídicos, contenciosos - - 1.441,10

0501 912N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 10.000,00 10.000,00 158,05

PGE S05

178.






Euros




1 2 3

0501 912N 22699 -Otros 8.000,00 8.000,00 1.332,55

0501 912N 22700 -Limpieza y aseo 235.000,00 235.000,00 207.695,28

0501 912N 22701 -Seguridad 165.000,00 165.000,00 147.562,92

0501 912N 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 33.000,00 33.000,00 28.300,19

0501 912N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 40.000,00 40.000,00 -

0501 912N 22799 -Otros 18.620,00 18.620,00 15.954,10

0501 912N 230 -Dietas 29.700,00 29.700,00 24.586,50

0501 912N 231 -Locomoción 28.000,00 28.000,00 26.744,78

0501 912N 232 -Traslado 8.500,00 8.500,00 8.284,34

0501 912N 233 -Otras indemnizaciones 213.300,00 213.300,00 152.339,59


0501 912N 48200 -Indemnización a Ex-Presidentes 68.470,00 68.470,00 -

0501 912N 48201 -Indemnizaciones a Ex-Consejeros 164.490,00 164.490,00 -

0501 912N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 121.380,00 246.380,00 125.209,24


TOTAL SERVICIO 10.857.350,00 10.857.350,00 8.141.454,17

PGE S05

179.



DEUDA PÚBLICAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0601 BONOS, OBLIGACIONES Y OTRAS DEUDAS

Euros




1 2 3

951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros 113.992.154.930,00 112.756.459.753,27 112.619.182.566,14

0601 951M 300 -Intereses 30.158.040.460,00 28.922.345.283,27 28.785.069.566,14

0601 951M 303 -Rendimientos implícitos 351.562.000,00 351.562.000,00 351.560.548,83

0601 951M 901 -Amortización de deuda pública en euros a largo plazo 83.482.552.470,00 83.482.552.470,00 83.482.552.451,17

951N-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera 481.643.000,00 481.643.000,00 456.275.171,22

0601 951N 320 -Intereses 132.850.000,00 132.850.000,00 113.831.144,01

0601 951N 322 -Diferencias de cambio 72.000.000,00 72.000.000,00 65.651.508,60

0601 951N 323 -Rendimientos implícitos 139.000,00 139.000,00 138.883,08

0601 951N 921 -Amortización de deuda pública en moneda extranjera a largo plazo 276.654.000,00 276.654.000,00 276.653.635,53

TOTAL SERVICIO 114.473.797.930,00 113.238.102.753,27 113.075.457.737,36

PGE S06

180.





CODIGO SERVICIO 0602 PRÉSTAMOS

Euros




1 2 3

951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros 702.247.800,00 519.427.263,10 485.283.970,33

0602 951M 310 -Intereses 702.147.800,00 519.327.263,10 485.283.970,33

0602 951M 319 -Otros gastos financieros 100.000,00 100.000,00 -

951N-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera 72.250.000,00 72.250.000,00 34.150,76

0602 951N 330 -Intereses 72.100.000,00 72.100.000,00 -

0602 951N 339 -Otros gastos financieros 150.000,00 150.000,00 34.150,76

TOTAL SERVICIO 774.497.800,00 591.677.263,10 485.318.121,09

PGE S06

181.





CODIGO SERVICIO 0603 LETRAS DEL TESORO

Euros




1 2 3

951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros 175.000.000,00 3.527.598.000,00 3.527.598.000,00

0603 951M 300 -Intereses 174.000.000,00 93.776,78 93.776,78

0603 951M 900 -Amortización de deuda pública en euros a corto plazo 1.000.000,00 3.527.504.223,22 3.527.504.223,22

TOTAL SERVICIO 175.000.000,00 3.527.598.000,00 3.527.598.000,00

PGE S06

182.





CODIGO SERVICIO 0604 DEUDAS ASUMIDAS

Euros




1 2 3

951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros 4.476.485.650,00 4.476.485.650,00 4.473.966.813,39

0604 951M 300 -Intereses 117.367.740,00 117.367.740,00 115.962.683,76

0604 951M 310 -Intereses 215.543.000,00 215.543.000,00 214.429.315,58

0604 951M 901 -Amortización de deuda pública en euros a largo plazo 2.922.574.000,00 2.922.574.000,00 2.922.574.000,00

0604 951M 913 -Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público 1.221.000.910,00 1.221.000.910,00 1.221.000.814,05

TOTAL SERVICIO 4.476.485.650,00 4.476.485.650,00 4.473.966.813,39

PGE S06

183.





CODIGO SERVICIO 0605 OBLIGACIONES DIVERSAS

Euros




1 2 3

951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros 165.013.000,00 59.282.556,70 57.213.544,00

0605 951M 301 -Gastos de emisión, modificación y cancelación 119.987.000,00 57.258.839,87 55.508.497,05

0605 951M 311 -Gastos de emisión, modificación y cancelación 45.000.000,00 1.997.716,83 1.704.566,15

0605 951M 352 -Intereses de demora 1.000,00 1.000,00 -

0605 951M 901 -Amortización de deuda pública en euros a largo plazo 25.000,00 25.000,00 480,80

951N-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en moneda extranjera 10.012.000,00 18.050,00 6.050,00

0605 951N 321 -Gastos de emisión, modificación y cancelación 10.000.000,00 6.050,00 6.050,00

0605 951N 331 -Gastos de emision, modificacion y cancelacion 6.000,00 6.000,00 -

0605 951N 352 -Intereses de demora 6.000,00 6.000,00 -

TOTAL SERVICIO 175.025.000,00 59.300.606,70 57.219.594,00

PGE S06

184.



CLASES PASIVASESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0701 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. 249.750,00 249.750,00 249.750,000701 000X 420 -Aportación del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social para dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional terceradel Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (Pensiones extraordinarias del personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos deSeguridad del Estado)

249.750,00 249.750,00 249.750,00

211N-Pensiones de Clases Pasivas 13.782.850.490,00 13.850.450.490,00 13.847.777.195,49

0701 211N 48200 -Pensiones a funcionarios, de carácter civil 9.451.556.990,00 9.519.156.990,00 9.518.322.828,10

0701 211N 48201 -Pensiones a familias, de carácter civil 1.057.532.240,00 1.057.532.240,00 1.051.504.974,20

0701 211N 48202 -Pensiones a funcionarios, de carácter militar 2.314.715.790,00 2.314.715.790,00 2.319.832.846,00

0701 211N 48203 -Pensiones a familias, de carácter militar 958.732.920,00 958.732.920,00 957.855.103,91

0701 211N 48204 -Pensiones a Camineros 312.550,00 312.550,00 261.443,28

211O-Otras pensiones y prestaciones de Clases Pasivas 40.905.360,00 30.305.360,00 30.267.174,43

0701 211O 48000 -Pensiones a ex ministros 2.091.460,00 2.091.460,00 2.028.258,23

0701 211O 48001 -Pensiones excepcionales 316.340,00 316.340,00 335.665,45

0701 211O 48002 -Pensiones a personal no funcionario integradas por Ley 115/1969 3.488.740,00 3.488.740,00 3.379.143,23

0701 211O 48003 -Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 1576/1990 10.100.000,00 - -

0701 211O 48004 -Pensiones extraordinarias por terrorismo R.D. 851/1992 1.971.700,00 1.971.700,00 2.048.221,42

0701 211O 48005 -Pensiones por VIH. Real Decreto-Ley 9/1993 9.847.500,00 9.847.500,00 9.846.679,58

0701 211O 48006 -Otras pensiones o prestaciones integradas por Ley 115/1969 3.669.330,00 3.669.330,00 3.754.786,62

0701 211O 48007 -Indemnización por jubilación anticipada de carácter civil 15.000,00 15.000,00 -

0701 211O 48008 -Ayudas económicas Ley 35/1995 4.224.020,00 4.224.020,00 3.887.663,79

0701 211O 48009 -Otras pensiones o indemnizaciones militares 5.181.270,00 4.681.270,00 4.986.756,11

PGE S07

185.



CLASES PASIVASESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0701 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE CLASES PASIVAS

Euros




1 2 3

212N-Pensiones de guerra 170.226.170,00 160.226.170,00 159.982.976,48

0701 212N 48100 -Pensiones a causantes de carácter civil 17.555.910,00 17.355.910,00 17.327.225,26

0701 212N 48101 -Pensiones a familias de carácter civil 54.725.770,00 53.125.770,00 53.150.472,21

0701 212N 48102 -Pensiones derivadas de la Ley 37/1984 96.742.180,00 88.542.180,00 88.396.292,30

0701 212N 48103 -Pensiones a causantes de carácter militar 53.830,00 53.830,00 39.857,99

0701 212N 48104 -Pensiones a familias de carácter militar 1.128.440,00 1.128.440,00 1.069.128,72

0701 212N 48105 -Indemnizaciones derivadas de las Leyes 46/1977 y 52/2007 12.040,00 12.040,00 -

0701 212N 48106 -Indemnizaciones a ex presos sociales 8.000,00 8.000,00 -

TOTAL SERVICIO 13.994.231.770,00 14.041.231.770,00 14.038.277.096,40

PGE S07

186.



CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIALESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 0801 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Euros




1 2 3

111M-Gobierno del Poder Judicial. 32.144.750,00 32.269.750,00 28.955.638,79

0801 111M 10000 -Retribuciones básicas 254.320,00 264.320,00 262.843,84

0801 111M 10001 -Retribuciones complementarias 810.040,00 810.040,00 803.299,32


0801 111M 11001 -Retribuciones complementarias 2.010.380,00 2.010.380,00 2.000.537,75

0801 111M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.201.210,00 1.201.210,00 1.091.747,60

0801 111M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.560.640,00 1.460.640,00 693.428,19

0801 111M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 468.470,00 468.470,00 589.749,04

0801 111M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 212.460,00 212.460,00 241.872,27

0801 111M 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E - - 119.682,99

0801 111M 12005 -Trienios 1.260.500,00 1.250.500,00 1.089.494,28

0801 111M 12006 -Pagas extraordinarias 1.068.240,00 1.068.240,00 846.372,19

0801 111M 12100 -Complemento de destino 1.706.140,00 1.706.140,00 1.623.711,17

0801 111M 12101 -Complemento específico 5.376.350,00 5.306.350,00 5.118.480,44

0801 111M 12103 -Otros complementos 683.650,00 683.650,00 1.199.780,30


0801 111M 13001 -Otras remuneraciones 532.530,00 532.530,00 493.160,84

0801 111M 150 -Productividad 641.140,00 641.140,00 635.772,35

0801 111M 151 -Gratificaciones 30.300,00 30.300,00 -

0801 111M 16000 -Seguridad Social 1.493.790,00 1.493.790,00 1.360.643,82

0801 111M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 152.000,00 152.000,00 43.595,50

0801 111M 16201 -Economatos y comedores 180.280,00 180.280,00 158.247,58

0801 111M 16204 -Acción social 392.260,00 392.260,00 392.260,00

PGE S08

187.






Euros




1 2 3

0801 111M 16205 -Seguros 16.000,00 16.000,00 16.185,07

0801 111M 16209 -Otros 93.000,00 93.000,00 75.963,00

0801 111M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 80.380,00 95.380,00 81.675,98

0801 111M 212 -Edificios y otras construcciones 465.500,00 465.500,00 465.637,98

0801 111M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 192.800,00 192.800,00 79.927,76

0801 111M 215 -Mobiliario y enseres 31.950,00 31.950,00 26.324,43

0801 111M 216 -Equipos para procesos de la información 1.012.590,00 1.062.590,00 885.202,28

0801 111M 22000 -Ordinario no inventariable 54.500,00 54.500,00 57.989,93

0801 111M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 96.800,00 96.800,00 67.336,74

0801 111M 22002 -Material informático no inventariable 38.000,00 38.000,00 64.557,14

0801 111M 22100 -Energía eléctrica 327.000,00 327.000,00 284.489,23

0801 111M 22101 -Agua 17.000,00 17.000,00 15.954,41

0801 111M 22102 -Gas 25.000,00 25.000,00 16.086,54

0801 111M 22104 -Vestuario 28.500,00 28.500,00 23.172,27

0801 111M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 1.600,00 1.600,00 281,21

0801 111M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 9.000,00 9.000,00 697,00

0801 111M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 14.000,00 14.000,00 6.359,77

0801 111M 22199 -Otros suministros 42.000,00 42.000,00 57.703,39

0801 111M 22200 -Servicios de telecomunicaciones 262.800,00 262.800,00 289.934,39

0801 111M 22201 -Postales y mensajería 46.000,00 46.000,00 57.023,19

0801 111M 22299 -Otras 2.000,00 2.000,00 2.634,38

0801 111M 223 -Transportes 19.000,00 19.000,00 32.543,86

0801 111M 224 -Primas de seguros 1.700,00 1.700,00 1.630,29

PGE S08

188.






Euros




1 2 3

0801 111M 22502 -Locales 136.060,00 136.060,00 186.660,33

0801 111M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 246.810,00 246.810,00 137.769,62

0801 111M 22602 -Publicidad y propaganda 76.000,00 76.000,00 30.835,19

0801 111M 22603 -Jurídicos, contenciosos 70.000,00 70.000,00 10.929,69

0801 111M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 177.350,00 407.350,00 224.655,50

0801 111M 22609 -Actividades culturales y deportivas - - 4.585,90

0801 111M 22700 -Limpieza y aseo 854.000,00 854.000,00 714.895,04

0801 111M 22701 -Seguridad 125.000,00 125.000,00 100.817,03

0801 111M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 16.000,00 16.000,00 3.179,00

0801 111M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.171.350,00 1.171.350,00 950.827,73

0801 111M 22799 -Otros 120.000,00 120.000,00 99.146,12

0801 111M 230 -Dietas 569.420,00 569.420,00 324.759,54

0801 111M 231 -Locomoción 963.910,00 963.910,00 601.230,60

0801 111M 233 -Otras indemnizaciones 1.192.870,00 1.192.870,00 991.973,98

0801 111M 483 -A Asociaciones Judiciales 401.980,00 401.980,00 401.979,98

0801 111M 490 -Cuotas a Organismos Internacionales 7.000,00 7.000,00 6.300,00

0801 111M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.314.650,00 1.314.650,00 1.071.659,27

0801 111M 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 104.000,00 104.000,00 187.056,48

0801 111M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 75.000,00 75.000,00 33.051,64

111O-Selección y formación de jueces 15.248.440,00 15.696.619,48 11.856.180,71

0801 111O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 377.180,00 377.180,00 265.349,12

0801 111O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 488.550,00 488.550,00 135.564,27

PGE S08

189.






Euros




1 2 3



0801 111O 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E - - 30.488,55

0801 111O 12005 -Trienios 250.880,00 250.880,00 206.756,52

0801 111O 12006 -Pagas extraordinarias 285.210,00 285.210,00 211.458,44

0801 111O 12100 -Complemento de destino 454.850,00 454.850,00 421.733,76


0801 111O 12103 -Otros complementos 219.170,00 219.170,00 409.950,18





0801 111O 13001 -Otras remuneraciones 55.000,00 55.000,00 33.907,08

0801 111O 150 -Productividad 116.150,00 116.150,00 117.336,25

0801 111O 151 -Gratificaciones 5.050,00 5.050,00 -

0801 111O 16000 -Seguridad Social 969.600,00 969.600,00 796.868,24


0801 111O 16201 -Economatos y comedores 296.220,00 296.220,00 222.493,46

0801 111O 16202 -Transporte de personal 160.000,00 160.000,00 105.935,72

0801 111O 16205 -Seguros 7.000,00 7.000,00 5.694,75

0801 111O 16209 -Otros 27.000,00 27.000,00 10.520,00

0801 111O 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 28.500,00 33.500,00 28.616,65

0801 111O 209 -Cánones 2.000,00 2.000,00 31,77

PGE S08

190.






Euros




1 2 3

0801 111O 212 -Edificios y otras construcciones 280.000,00 280.000,00 187.223,13



0801 111O 216 -Equipos para procesos de la información 13.000,00 13.000,00 -





0801 111O 22101 -Agua 20.000,00 20.000,00 10.137,66

0801 111O 22102 -Gas 35.000,00 35.000,00 24.444,40

0801 111O 22104 -Vestuario 3.500,00 3.500,00 2.784,29

0801 111O 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 300,00 300,00 -

0801 111O 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 500,00 500,00 -

0801 111O 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 1.000,00 1.000,00 -




0801 111O 224 -Primas de seguros 1.200,00 1.200,00 1.145,91

0801 111O 22502 -Locales 35.000,00 35.000,00 -


0801 111O 22602 -Publicidad y propaganda 500,00 500,00 -



PGE S08

191.






Euros




1 2 3

0801 111O 22700 -Limpieza y aseo 185.000,00 185.000,00 137.770,08


0801 111O 230 -Dietas 1.643.210,00 1.758.523,13 1.013.300,58

0801 111O 231 -Locomoción 1.434.730,00 1.555.266,22 961.707,25

0801 111O 233 -Otras indemnizaciones 1.848.820,00 2.132.239,07 1.584.601,42

0801 111O 480 -A Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la Administración de Justicia 30.000,00 30.000,00 -

0801 111O 483 -A Asociaciones Judiciales 32.500,00 32.500,00 32.500,00

0801 111O 484 -Ayudas a la formación 90.000,00 90.000,00 73.330,20

0801 111O 490 -Cuotas a Organismos Internacionales 15.000,00 15.000,00 14.425,00

0801 111O 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 146.900,00 146.900,00 57.988,89

0801 111O 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 75.000,00 75.000,00 11.133,89

111P-Documentación y publicaciones judiciales 8.881.480,00 9.550.852,61 7.788.876,74

0801 111P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 146.680,00 146.680,00 84.568,19




0801 111P 12004 -Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E - - 5.901,41

0801 111P 12005 -Trienios 103.020,00 103.020,00 90.662,98

0801 111P 12006 -Pagas extraordinarias 126.060,00 126.060,00 86.733,04

0801 111P 12100 -Complemento de destino 217.300,00 217.300,00 187.858,86


0801 111P 12103 -Otros complementos 98.680,00 98.680,00 201.747,97

PGE S08

192.






Euros




1 2 3



0801 111P 150 -Productividad 60.600,00 60.600,00 63.121,52

0801 111P 151 -Gratificaciones 3.030,00 3.030,00 -



0801 111P 16201 -Economatos y comedores 17.160,00 17.160,00 15.647,12

0801 111P 16205 -Seguros 2.000,00 2.000,00 1.175,84

0801 111P 16209 -Otros 8.000,00 8.000,00 -


0801 111P 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 21.000,00 21.000,00 19.116,00


0801 111P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.000,00 9.000,00 998,60

0801 111P 215 -Mobiliario y enseres 610,00 610,00 588,21

0801 111P 216 -Equipos para procesos de la información 394.500,00 394.500,00 356.709,75




0801 111P 22100 -Energía eléctrica 36.000,00 36.000,00 20.042,46

0801 111P 22101 -Agua 4.000,00 4.000,00 2.100,94

0801 111P 22102 -Gas 4.000,00 4.000,00 2.200,82

0801 111P 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario - - 11,70

0801 111P 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 1.000,00 1.000,00 125,72

PGE S08

193.






Euros




1 2 3


0801 111P 22200 -Servicios de telecomunicaciones 471.900,00 471.900,00 286.648,35

0801 111P 22201 -Postales y mensajería 9.000,00 9.000,00 5.456,07

0801 111P 224 -Primas de seguros 200,00 200,00 148,54

0801 111P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 4.000,00 4.000,00 198,21


0801 111P 22700 -Limpieza y aseo 40.000,00 40.000,00 35.796,37

0801 111P 22701 -Seguridad 37.000,00 37.000,00 26.193,39

0801 111P 22706 -Estudios y trabajos técnicos 3.728.100,00 3.987.472,61 3.400.447,61

0801 111P 230 -Dietas 43.000,00 43.000,00 15.830,80

0801 111P 231 -Locomoción 97.000,00 97.000,00 26.541,05

0801 111P 240 -Gastos de edición y distribución 210.000,00 210.000,00 133.337,02

0801 111P 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 250.900,00 660.900,00 455.359,35

0801 111P 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 9.000,00 9.000,00 64.655,40

TOTAL SERVICIO 56.274.670,00 57.517.222,09 48.600.696,24

PGE S08

194.



MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓNESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 1201 MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES

Euros




1 2 3

141M-Dirección y Servicios Generales de Asuntos Exteriores 63.488.910,00 62.597.049,05 60.254.865,90






1201 141M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.314.780,00 1.314.780,00 1.308.298,91

1201 141M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.322.100,00 1.257.801,89 1.218.328,39

1201 141M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 1.511.140,00 1.458.218,60 1.383.921,29

1201 141M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 40.290,00 40.290,00 41.285,85

1201 141M 12005 -Trienios 1.965.640,00 1.965.640,00 1.876.126,01

1201 141M 12006 -Pagas extraordinarias 1.863.640,00 1.863.640,00 1.822.426,95



1201 141M 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 142.240,00 142.240,00 209.411,16

1201 141M 12406 -Pagas extraordinarias 11.750,00 11.750,00 10.422,07

1201 141M 13000 -Retribuciones básicas 3.708.190,00 3.487.326,10 3.469.209,50


1201 141M 13003 -Gratificaciones por prestación de servicios fuera de la jornada habitual 131.210,00 75.500,53 75.500,00

1201 141M 131 -Laboral eventual 87.260,00 44.017,07 44.142,71

PGE S12

195.






Euros




1 2 3

1201 141M 150 -PRODUCTIVIDAD 4.267.300,00 4.271.636,00 4.271.593,77

1201 141M 151 -GRATIFICACIONES 373.350,00 373.350,00 372.410,47



1201 141M 16201 -Economatos y comedores 207.940,00 207.940,00 207.900,00

1201 141M 16202 -Transporte de personal 108.130,00 108.130,00 60.588,46

1201 141M 16204 -Acción social 550.000,00 550.000,00 548.455,44

1201 141M 16205 -Seguros 106.000,00 66.000,00 100.723,85

1201 141M 16206 -Profesores Escuela Diplomática 230.480,00 230.480,00 138.310,96

1201 141M 16209 -Otros 20.000,00 20.000,00 6.346,00

1201 141M 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.642.210,00 8.642.210,00 8.629.123,01

1201 141M 212 -Edificios y otras construcciones 1.007.380,00 1.077.380,00 1.041.577,90


1201 141M 214 -Elementos de transporte 1.000,00 1.000,00 -


1201 141M 216 -Equipos para procesos de la información 370.000,00 326.000,00 306.791,52

1201 141M 219 -Otro inmovilizado material 251.400,00 251.400,00 202.951,02




PGE S12

196.






Euros




1 2 3

1201 141M 22100 -Energía eléctrica 1.372.190,00 1.372.190,00 1.109.954,82

1201 141M 22101 -Agua 39.980,00 39.980,00 38.095,19

1201 141M 22102 -Gas 49.620,00 49.620,00 37.803,50

1201 141M 22103 -Combustible 97.790,00 97.790,00 66.572,38

1201 141M 22104 -Vestuario 40.080,00 40.080,00 19.672,74

1201 141M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 31.120,00 31.120,00 21.091,39

1201 141M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 10.000,00 10.000,00 2.366,76



1201 141M 223 -Transportes 2.927.740,00 2.577.740,00 1.941.004,59

1201 141M 224 -Primas de seguros 1.020,00 1.020,00 -

1201 141M 22502 -Locales 1.012.630,00 1.012.630,00 1.167.026,53




1201 141M 22606 -rEUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 499.090,00 384.090,00 224.174,20

1201 141M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 7.500,00 7.500,00 9.106,46

1201 141M 22608 -Gastos reservados 186.310,00 186.310,00 186.310,00

1201 141M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 1.100.000,00 1.100.000,00 1.053.006,93

1201 141M 22699 -Otros 1.700,00 1.700,00 -

PGE S12

197.






Euros




1 2 3

1201 141M 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 1.000,00 1.000,00 618,49

1201 141M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.978.240,00 1.913.240,00 2.071.283,02

1201 141M 22799 -Otros 347.630,00 307.630,00 792.701,56

1201 141M 230 -Dietas 1.810.220,00 2.821.120,00 3.099.371,37

1201 141M 231 -Locomoción 2.314.880,00 2.314.880,00 1.603.806,04

1201 141M 233 -Otras indemnizaciones 401.980,00 374.440,00 390.893,62

1201 141M 240 -Gastos de edición y distribución 50.000,00 35.000,00 25.536,16

1201 141M 449 -A la Obra Pía de los Santos Lugares 33.060,00 33.060,00 33.060,00

1201 141M 48110 -Fundación CEI (Centro de Estudios Internacionales) 6.310,00 6.310,00 6.310,00

1201 141M 483 -Becas Escuela Diplomática 138.750,00 138.750,00 74.663,54

1201 141M 491 -A la Basílica de Santa María la Mayor de Roma (Óbolo Regio) 3.010,00 3.010,00 3.010,00

1201 141M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 935.100,00 801.258,58 539.442,13

1201 141M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.667.890,00 1.646.453,91 1.701.771,97


120112141M 22201 -Postales y mensajería - - 29,43

120112141M 22701 -Seguridad - - 17.980,96

142A-Acción del Estado en el exterior 336.564.830,00 346.472.852,82 339.769.953,81

1201 142A 10000 -Retribuciones básicas 17.260,00 22.538,45 22.538,44

1201 142A 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 48.671,43 48.671,43

PGE S12

198.






Euros




1 2 3

1201 142A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 7.656.990,00 7.656.990,00 7.457.800,51

1201 142A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 2.347.820,00 2.347.820,00 2.465.512,05

1201 142A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 2.000.780,00 2.000.780,00 1.754.379,87

1201 142A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 2.061.310,00 2.061.310,00 1.758.348,93

1201 142A 12005 -Trienios 3.358.160,00 3.358.160,00 3.585.361,71

1201 142A 12006 -Pagas extraordinarias 3.914.490,00 3.914.490,00 3.858.444,24

1201 142A 12100 -Complemento de destino 8.682.290,00 8.708.409,83 8.611.199,69

1201 142A 12101 -Complemento específico 10.606.120,00 10.809.632,58 10.581.430,45

1201 142A 12103 -Otros complementos 4.511.550,00 4.511.550,00 4.281.429,06

1201 142A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 90.931.980,00 98.541.005,48 97.629.905,74

1201 142A 12301 -Indemnización por educación 808.000,00 808.000,00 972.214,54

1201 142A 13000 -Retribuciones básicas 75.427.050,00 75.427.050,00 73.999.907,02

1201 142A 13001 -Otras remuneraciones 459.270,00 459.270,00 339.688,00

1201 142A 131 -Laboral eventual 3.828.680,00 2.967.897,88 2.328.584,26

1201 142A 16000 -Seguridad Social 18.790.340,00 18.625.104,74 18.236.746,12

1201 142A 16009 -OTRAS 191.900,00 206.900,00 197.535,64

1201 142A 16205 -Seguros 4.320.000,00 4.360.000,00 4.192.665,49

1201 142A 16209 -Otros 31.000,00 31.000,00 -

1201 142A 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.717.360,00 25.966.360,00 25.726.521,48

1201 142A 204 -Arrendamientos de material de transporte 25.720,00 5.141,00 4.941,43

PGE S12

199.






Euros




1 2 3

1201 142A 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 82.210,00 40.124,00 40.095,55

1201 142A 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 40.000,00 40.000,00 34.383,78

1201 142A 212 -Edificios y otras construcciones 8.010,00 8.010,00 -

1201 142A 215 -Mobiliario y enseres 45.000,00 45.000,00 11.817,60

1201 142A 216 -Equipos para procesos de la información 100.000,00 59.000,00 58.823,76

1201 142A 218 -Bienes situados en el exterior 8.297.610,00 7.457.610,00 7.520.710,99

1201 142A 219 -Otro inmovilizado material 80.000,00 80.000,00 -

1201 142A 22000 -Ordinario no inventariable 222.950,00 222.950,00 126.962,41

1201 142A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 79.280,00 79.280,00 63.136,21

1201 142A 22002 -Material informático no inventariable 200.000,00 200.000,00 129.580,11

1201 142A 22015 -Material de oficina en el exterior 1.524.750,00 1.974.750,00 1.206.872,10

1201 142A 22100 -Energía eléctrica 8.000,00 8.000,00 -

1201 142A 22101 -Agua 350,00 350,00 -

1201 142A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 30.060,00 30.060,00 29.103,26

1201 142A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 6.602.720,00 8.336.452,33 8.299.269,83

1201 142A 22115 -Suministros en el exterior 8.168.270,00 7.618.270,00 8.110.808,77

1201 142A 22200 -Servicios de telecomunicaciones 80.000,00 80.000,00 -

1201 142A 22215 -Comunicaciones en el exterior 3.033.790,00 2.583.790,00 2.496.036,56

1201 142A 223 -Transportes 1.171.990,00 841.990,00 342.056,14

1201 142A 224 -Primas de seguros 375.820,00 375.820,00 385.716,12

PGE S12

200.






Euros




1 2 3

1201 142A 22515 -Tributos en el exterior 262.140,00 262.140,00 233.820,98

1201 142A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 4.680,00 4.680,00 4.094,27

1201 142A 22602 -Publicidad y propaganda 5.000,00 5.000,00 -

1201 142A 22606 -rEUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 410.430,00 323.430,00 377.693,79

1201 142A 22610 -Gastos de representación de Embajadores y Jefes de Misión 3.383.520,00 3.383.520,00 3.360.385,00

1201 142A 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 872.740,00 872.740,00 872.740,00

1201 142A 22615 -Gastos diversos en el exterior 712.680,00 712.680,00 514.778,15

1201 142A 22700 -Limpieza y aseo 14.000,00 14.000,00 16.813,17

1201 142A 22706 -Estudios y trabajos técnicos 3.531.990,00 3.471.990,00 3.535.460,25

1201 142A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 7.882.500,00 7.782.500,00 8.549.754,19

1201 142A 229 -Obligaciones de ejercicios anteriores 11.710,00 11.710,00 10.543,93

1201 142A 230 -Dietas 489.680,00 639.680,00 496.296,08

1201 142A 231 -Locomoción 563.950,00 563.950,00 514.996,81

1201 142A 232 -Traslado 7.488.410,00 9.285.005,00 9.123.749,85

1201 142A 233 -Otras indemnizaciones 51.100,00 79.475,00 16.172,50

1201 142A 359 -Otros gastos financieros 172.040,00 217.040,00 216.629,69

1201 142A 493 -Protección de españoles en el extranjero: asistencia social, evacuaciones, hospitalizaciones y repatriaciones 2.304.720,00 2.304.720,00 1.830.366,54

1201 142A 494 -Asistencia en el extranjero a beneficiarios de asilo en España 17.890,00 17.890,00 -

1201 142A 497 -Asistencia a ciudadanía que afronta condenas de pena de muerte 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1201 142A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.131.390,00 6.651.539,92 4.572.087,22

PGE S12

201.






Euros




1 2 3

1201 142A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 6.144.640,00 6.717.365,18 8.384.973,08

1201 142A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 72.660,00 72.660,00 72.654,69

1201 142A 84101 -A largo plazo 129.600,00 129.600,00 126.744,33

467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 1.886.660,00 1.869.148,00 1.751.599,39

1201 467G 22706 -Estudios y trabajos técnicos 527.000,00 509.488,00 426.826,25

1201 467G 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 101.000,00 101.000,00 219.595,98

1201 467G 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.258.660,00 1.258.660,00 1.105.177,16

TOTAL SERVICIO 401.940.400,00 410.939.049,87 401.776.419,10

PGE S12

202.





CODIGO SERVICIO 1202 SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA

Euros




1 2 3

142B-Acción diplomática ante la Unión Europea 20.302.770,00 19.619.119,71 19.043.989,76

1202 142B 10000 -Retribuciones básicas 52.700,00 58.303,41 58.065,33

1202 142B 10001 -Retribuciones complementarias 132.120,00 146.707,81 146.707,81



1202 142B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.303.310,00 1.303.310,00 1.218.331,84

1202 142B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 316.960,00 316.960,00 273.312,19

1202 142B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 229.170,00 229.170,00 166.160,92

1202 142B 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 352.110,00 352.110,00 309.321,86

1202 142B 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.720,00 6.720,00 6.714,00

1202 142B 12005 -Trienios 582.470,00 582.470,00 591.748,19

1202 142B 12006 -Pagas extraordinarias 594.470,00 594.470,00 565.051,23

1202 142B 12100 -Complemento de destino 1.457.060,00 1.457.060,00 1.495.901,34

1202 142B 12101 -Complemento específico 2.321.290,00 2.321.290,00 2.223.208,76

1202 142B 12103 -Otros complementos 119.550,00 119.550,00 127.833,38

1202 142B 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 4.334.790,00 4.383.005,49 4.534.750,30

1202 142B 12301 -Indemnización por educación 5.800,00 5.800,00 6.763,00

1202 142B 13000 -Retribuciones básicas 2.635.510,00 2.383.041,68 2.236.819,16

1202 142B 13001 -Otras remuneraciones 110.510,00 110.510,00 103.153,67

1202 142B 131 -Laboral eventual 88.080,00 88.080,00 107.728,40

PGE S12

203.






Euros




1 2 3

1202 142B 16000 -Seguridad Social 787.790,00 600.113,66 504.113,66

1202 142B 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 14.090,00 14.090,00 10.654,40

1202 142B 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 68.400,00 68.400,00 28.275,71

1202 142B 204 -Arrendamientos de material de transporte 5.000,00 5.000,00 2.900,00

1202 142B 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 5.000,00 5.000,00 4.953,40

1202 142B 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 400,00 400,00 2.475,36

1202 142B 216 -Equipos para procesos de la información 100.000,00 100.000,00 70.676,56

1202 142B 218 -Bienes situados en el exterior 328.590,00 328.590,00 328.566,37

1202 142B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 70.000,00 50.000,00 51.042,22

1202 142B 22002 -Material informático no inventariable 10.000,00 5.000,00 9.817,42

1202 142B 22015 -Material de oficina en el exterior 125.900,00 125.900,00 104.004,41

1202 142B 22115 -Suministros en el exterior 262.000,00 262.000,00 248.542,33

1202 142B 22201 -Postales y mensajería 4.270,00 4.270,00 1.326,67

1202 142B 22215 -Comunicaciones en el exterior 228.000,00 228.000,00 175.729,31

1202 142B 223 -Transportes 74.330,00 74.330,00 43.668,35

1202 142B 224 -Primas de seguros 22.000,00 22.000,00 16.572,76

1202 142B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 14.040,00 15.015,00 11.329,70

1202 142B 22602 -Publicidad y propaganda 50.430,00 15.430,00 1.202,73

1202 142B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 172.000,00 62.000,00 40.834,36

1202 142B 22610 -Gastos de representación de Embajadores y Jefes de Misión 75.900,00 75.900,00 75.900,00

PGE S12

204.






Euros




1 2 3

1202 142B 22615 -Gastos diversos en el exterior 101.100,00 101.100,00 67.099,89

1202 142B 22706 -Estudios y trabajos técnicos 125.000,00 125.000,00 135.984,04

1202 142B 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 794.500,00 794.500,00 921.929,69

1202 142B 230 -Dietas 278.900,00 278.900,00 245.763,64

1202 142B 231 -Locomoción 475.160,00 445.160,00 295.362,06

1202 142B 232 -Traslado 232.530,00 232.530,00 465.172,47

1202 142B 233 -Otras indemnizaciones 89.520,00 89.520,00 39.666,00

1202 142B 359 -Otros gastos financieros 8.890,00 8.890,00 -

1202 142B 48100 -Al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo 73.560,00 73.560,00 73.560,00

1202 142B 48104 -A la Liga Europea de Cooperación Económica 11.000,00 11.000,00 11.000,00

1202 142B 488 -Para actividades de promoción de asuntos de la Unión Europea 279.540,00 279.540,00 275.000,00

1202 142B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 261.020,00 261.020,00 256.723,11

1202 142B 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 281.560,00 281.560,00 261.677,09

TOTAL SERVICIO 20.302.770,00 19.619.119,71 19.043.989,76

PGE S12

205.





CODIGO SERVICIO 1203 S.E. DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA

Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. 274.230.300,00 313.466.067,02 313.466.067,02

1203 000X 430 -A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para atender los gastos derivados de proyectos de AyudaOficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamentales, con destino a países en vías de desarrrollo. 173.995.330,00 179.995.330,00 179.995.330,00

1203 000X 431 -A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para actividades de interés general consideradas de interéssocial reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio 24.955.970,00 58.191.737,02 58.191.737,02

1203 000X 437 -Al Instituto Cervantes 59.696.010,00 59.696.010,00 59.696.010,00

1203 000X 730 -A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para atender los gastos derivados de proyectos de AyudaOficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamnetales, con destino a países en vías desarrollo. 11.070.250,00 11.070.250,00 11.070.250,00

1203 000X 737 -Al Instituto Cervantes 4.512.740,00 4.512.740,00 4.512.740,00




1203 142A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 230.800,00 211.636,66 199.191,70

1203 142A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 35.220,00 35.220,00 22.499,98

1203 142A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 26.440,00 12.920,88 -

1203 142A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 44.020,00 44.020,00 61.317,07

1203 142A 12005 -Trienios 75.580,00 75.580,00 62.271,21

1203 142A 12006 -Pagas extraordinarias 87.640,00 87.640,00 78.250,65

1203 142A 12100 -Complemento de destino 268.600,00 223.647,68 209.642,42

1203 142A 12101 -Complemento específico 469.090,00 343.122,84 317.380,85

1203 142A 16000 -Seguridad Social 9.250,00 9.160,00 -

1203 142A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 - -

PGE S12

206.






Euros




1 2 3


1203 142A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 135.000,00 16.000,00 11.558,35

1203 142A 22706 -Estudios y trabajos técnicos 35.000,00 10.000,00 7,42

1203 142A 230 -Dietas 20.000,00 30.000,00 12.848,57

1203 142A 231 -Locomoción 110.000,00 170.000,00 168.978,82

1203 142A 495 -Fundación Internacional Unión Europea-América Latina y Caribe 50.000,00 50.000,00 50.000,00

120303142A 22708 -MISIONES DE OBSERVACIÓN ELECTORAL EN EL EXTERIOR - - 6.288,54

143A-Cooperación para el desarrollo 228.372.590,00 227.559.002,10 17.603.099,56







1203 143A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 61.700,00 61.700,00 53.635,47


1203 143A 12005 -Trienios 102.280,00 102.280,00 114.737,99



PGE S12

207.






Euros




1 2 3


1203 143A 16000 -Seguridad Social 50.480,00 49.441,39 17.271,83

1203 143A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 700,00 402,78

1203 143A 223 -Transportes 5.000,00 500,00 -



1203 143A 22706 -Estudios y trabajos técnicos 839.300,00 445.809,04 415.181,23

1203 143A 230 -Dietas 139.730,00 84.550,00 58.341,32

1203 143A 231 -Locomoción 319.950,00 235.340,00 232.485,91

1203 143A 442 -A la Fundación Internacional y para IberoamérIca de Administración y Políticas Públicas 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1203 143A 48400 -A instituciones sin fines de lucro que actúen en el campo de la cooperación al desarrollo 150.000,00 150.000,00 150.000,00

1203 143A 486 -A las fundaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria de ámbito nacional 900.000,00 900.000,00 888.130,00

1203 143A 487 -Premio Bartolomé de las Casas 50.020,00 50.020,00 50.020,00

1203 143A 496 -Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización 9.475.000,00 9.475.000,00 9.332.875,00

1203 143A 873 -Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento 15.000.000,00 15.000.000,00 4.661.114,69

1203 143A 874 -Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) 199.230.000,00 199.230.000,00 -

144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 1.127.790,00 1.483.522,14 1.457.789,45


1203 144A 12005 -Trienios 11.370,00 8.355,00 8.355,00

PGE S12

208.






Euros




1 2 3




1203 144A 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 101.740,00 97.955,59 97.955,59



1203 144A 218 -Bienes situados en el exterior 55.000,00 55.000,00 55.000,00

1203 144A 22015 -Material de oficina en el exterior 13.500,00 13.500,00 13.500,00

1203 144A 22115 -Suministros en el exterior 131.000,00 131.000,00 131.000,00

1203 144A 22215 -Comunicaciones en el exterior 45.000,00 95.000,00 95.000,00


1203 144A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 246.000,00 271.000,00 271.000,00


1203 144A 630 -INversión de rep. asoc. al func. operat. servicios. 150.000,00 482.680,96 461.384,83

TOTAL SERVICIO 505.390.400,00 543.879.214,03 333.778.855,90

PGE S12

209.





CODIGO SERVICIO 1204 SECRETARÍA DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES

Euros




1 2 3










1204 142A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.720,00 6.720,00 6.714,00

1204 142A 12005 -Trienios 689.260,00 523.370,49 508.696,70







1204 142A 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 14.090,00 14.090,00 -



PGE S12

210.






Euros




1 2 3

1204 142A 22602 -Publicidad y propaganda 20.000,00 20.000,00 36.114,27


1204 142A 22613 -Proceso de Paz Oriente Medio 10.000,00 10.000,00 1.161,81


1204 142A 22708 -Gastos corrientes misiones observación electoral en el exterior 133.450,00 133.450,00 4.934,39

1204 142A 44000 -Casa Árabe 415.000,00 415.000,00 415.000,00

1204 142A 44001 -Casa África 125.000,00 125.000,00 125.000,00

1204 142A 44002 -Centro Sefarad-Israel 415.000,00 415.000,00 415.000,00

1204 142A 48114 -Para promoción de la política exterior de España 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00

1204 142A 482 -Para defensa y protección de los Derechos Humanos 200.000,00 200.000,00 184.000,00

1204 142A 49800 -Arreglo de Wassenaar sobre control de las exportaciones de armas convencionales y bienes y tecnología de doble uso 56.560,00 56.560,00 56.562,00

1204 142A 49801 -Autoridad Internacional de Fondos Marinos 250.510,00 250.510,00 179.786,73

1204 142A 49802 -Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM) 420.000,00 420.000,00 420.000,00

1204 142A 49803 -Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM) 111.660,00 111.660,00 111.656,00

1204 142A 49804 -Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta 9.320,00 9.320,00 8.675,23

1204 142A 49805 -Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 91.810,00 91.810,00 91.034,31

1204 142A 49806 -Comisión Ballenera Internacional 84.930,00 84.930,00 24.115,53

1204 142A 49807 -Comisión Internacional del Estado Civil 80.140,00 80.140,00 22.000,00

1204 142A 49808 -Comisiones de Oslo y París para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste 159.180,00 159.180,00 101.332,01

1204 142A 49809 -Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado 177.780,00 177.780,00 170.879,03

PGE S12

211.






Euros




1 2 3

1204 142A 49810 -Consejo de Europa 16.790.580,00 16.790.580,00 16.772.229,97

1204 142A 49811 -Convención de Ottawa sobre Prohibición de Minas Antipersonales 50.220,00 50.220,00 10.860,56

1204 142A 49812 -Convención sobre Prohibición de Ciertas Armas Convencionales 30.350,00 30.350,00 21.631,48

1204 142A 49813 -Convención sobre Prohibición de Armas Biológicas 80.140,00 80.140,00 4.791,29

1204 142A 49814 -Convención sobre Prohibición de Municiones de Racimo 28.540,00 28.540,00 -

1204 142A 49815 -Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación 238.200,00 238.200,00 225.773,00

1204 142A 49816 -Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 450.670,00 450.670,00 450.673,00

1204 142A 49817 -Corte Penal Internacional 5.890.470,00 5.890.470,00 5.890.469,00

1204 142A 49818 -Fondo Fiduciario del Protocolo sobre Seguridad de Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica 157.230,00 157.230,00 78.748,72

1204 142A 49819 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Diversidad Biológica 564.220,00 564.220,00 321.590,29

1204 142A 49820 -Fondo Fiduciario del Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo de la contaminación 979.480,00 979.480,00 979.478,00

1204 142A 49821 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 199.900,00 199.900,00 162.528,96

1204 142A 49822 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Rotterdam sobre plaguicidas objeto de comercio internacional 104.090,00 104.090,00 84.628,62

1204 142A 49823 -Fondo Multilateral para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono 5.384.080,00 5.384.080,00 4.384.077,00

1204 142A 49824 -Grupo de Consultas Intergubernamentales sobre Asilo, Refugio y Migraciones 100.000,00 100.000,00 108.843,54

1204 142A 49825 -Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) 55.660,00 55.660,00 55.660,00

1204 142A 49826 -Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) 2.192.510,00 2.192.510,00 2.192.508,00

1204 142A 49827 -Instituto Internacional del Frío 19.530,00 19.530,00 19.528,00

1204 142A 49828 -Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares 2.466.990,00 2.466.990,00 2.396.343,00

1204 142A 49829 -Oficina Internacional de Exposiciones 31.500,00 31.500,00 31.500,00

PGE S12

212.






Euros




1 2 3

1204 142A 49830 -Oficina Internacional de Pesas y Medidas 267.730,00 267.730,00 267.734,00

1204 142A 49831 -Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 8.700.180,00 8.700.180,00 17.293.884,15

1204 142A 49832 -Organización de las Naciones Unidas (ONU) 61.619.540,00 61.619.540,00 58.082.326,33

1204 142A 49833 -Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 7.480.870,00 7.480.870,00 7.277.054,16

1204 142A 49834 -Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 13.827.690,00 13.827.690,00 12.939.288,18

1204 142A 49835 -Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 3.347.070,00 3.347.070,00 3.347.073,00

1204 142A 49836 -Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 10.564.640,00 10.564.640,00 9.702.998,42

1204 142A 49837 -Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas (OEPP) 74.500,00 74.500,00 62.400,00

1204 142A 49838 -Organización Internacional de Metrología Legal 56.000,00 56.000,00 56.000,00

1204 142A 49839 -Organización Internacional del Trabajo (OIT) 9.244.830,00 9.244.830,00 16.349.398,61

1204 142A 49840 -Organización Marítima Internacional (OMI) 246.080,00 246.080,00 214.330,38

1204 142A 49841 -Organización Mundial de Aduanas 626.620,00 626.620,00 269.132,15

1204 142A 49842 -Organización Internacional de Migraciones (OIM) 1.377.620,00 1.377.620,00 1.253.570,87

1204 142A 49843 -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 455.790,00 455.790,00 418.886,13

1204 142A 49844 -Organización Mundial de la Salud (OMS) 14.742.520,00 14.742.520,00 11.913.576,75

1204 142A 49845 -Organización Mundial del Comercio (OMC) 3.800.520,00 3.800.520,00 3.568.898,49

1204 142A 49846 -Organización Mundial del Turismo (OMT) 342.770,00 342.770,00 342.766,00

1204 142A 49847 -Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) 18.727.520,00 18.727.520,00 10.291.112,43

1204 142A 49848 -Organización del Tratado del Atlántico-Norte (OTAN) 29.911.740,00 29.911.740,00 20.121.201,94

1204 142A 49849 -Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 894.480,00 894.480,00 752.607,53

PGE S12

213.






Euros




1 2 3

1204 142A 49850 -Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 939.150,00 939.150,00 771.974,32

1204 142A 49851 -Protocolo de Kioto al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 242.870,00 242.870,00 242.875,00

1204 142A 49852 -Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 4.302.880,00 4.302.880,00 4.302.881,11

1204 142A 49853 -Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente 96.060,00 96.060,00 38.925,56

1204 142A 49854 -Tratado Organización Permanente Prohibición Armas Químicas (OPAQ) 1.613.030,00 1.613.030,00 1.613.033,00

1204 142A 49855 -Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares 66.340,00 66.340,00 -

1204 142A 49856 -Tribunal Internacional del Derecho del Mar 344.070,00 344.070,00 688.142,00

1204 142A 49857 -Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para la ex-Yugoslavia 1.082.630,00 1.082.630,00 1.020.482,61

1204 142A 49858 -Tribunal Penal Internacional de Naciones Unidas para Ruanda 1.208.730,00 1.208.730,00 -

1204 142A 49859 -Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas. Mecanismo Residual 1.506.860,00 1.506.860,00 1.420.363,84

1204 142A 49860 -Tribunal Permanente de Arbitraje 26.770,00 26.770,00 27.575,00

1204 142A 49861 -UE.- Instituto de Estudios de Seguridad 520.210,00 520.210,00 160.535,53

1204 142A 49862 -Unión Europea Occidental (UEO) 981.900,00 981.900,00 856.202,83

1204 142A 49863 -Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 188.911.640,00 183.987.281,26 136.383.652,19

1204 142A 49864 -Fondo Fiduciario para el Convenio de Basilea sobre control transfronterizo 179.240,00 179.240,00 275.496,45

1204 142A 49865 -Universidad de Naciones Unidas (UNU) 225.000,00 225.000,00 225.000,00

1204 142A 49866 -Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) 620.630,00 620.630,00 497.554,32

1204 142A 49867 -Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos 306.210,00 306.210,00 69.066,44

1204 142A 49868 -Tratado sobre Comercio de Armas 50.820,00 50.820,00 14.099,85

1204 142A 49900 -Contribuciones voluntarias en el ámbito político 3.545.760,00 3.639.230,00 3.639.230,00

PGE S12

214.






Euros




1 2 3

1204 142A 49901 -Contribuciones voluntarias en el ámbito de la seguridad, no proliferación y desarme 140.000,00 140.000,00 140.000,00

TOTAL SERVICIO 442.209.280,00 435.620.203,54 371.947.473,29

PGE S12

215.



MINISTERIO DE JUSTICIAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3

111N-Dirección y Servicios Generales de Justicia 48.416.730,00 55.938.096,73 52.919.503,56





1301 111N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.289.740,00 1.204.740,00 1.198.433,06




1301 111N 12005 -Trienios 1.110.720,00 1.054.432,00 981.534,45

1301 111N 12006 -Pagas extraordinarias 1.321.700,00 1.321.700,00 1.059.460,60

1301 111N 12100 -Complemento de destino 2.839.010,00 2.704.010,00 2.548.652,43


1301 111N 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 619.660,00 619.660,00 594.234,46

1301 111N 13000 -Retribuciones básicas 2.178.440,00 2.118.440,00 1.865.705,39


1301 111N 131 -Laboral eventual 462.950,00 471.718,68 432.926,01

1301 111N 150 -Productividad 7.711.240,00 17.074.303,00 17.072.139,02


1301 111N 16000 -Seguridad Social 1.851.790,00 1.878.043,30 1.542.533,08

PGE S13

216.






Euros




1 2 3

1301 111N 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 71.710,00 87.279,80 65.405,00

1301 111N 16201 -Economatos y comedores 230.040,00 230.040,00 224.708,96

1301 111N 16204 -ACCIÓN SOCIAL 188.960,00 188.960,00 188.900,96

1301 111N 16205 -Seguros 10.570,00 10.570,00 18.722,32

1301 111N 16209 -Otros 220.340,00 220.340,00 142.122,59

1301 111N 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 2.054.630,00 1.920.000,00 1.907.903,35


1301 111N 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 547.000,00 467.000,00 432.538,31





1301 111N 22002 -Material informático no inventariable 1.157.420,00 1.157.420,00 1.027.609,17

1301 111N 22100 -Energía eléctrica 1.809.440,00 1.185.798,52 1.162.720,26

1301 111N 22101 -Agua 60.000,00 60.000,00 54.652,27

1301 111N 22102 -Gas 115.000,00 115.000,00 90.177,99

1301 111N 22103 -Combustible 2.000,00 2.000,00 917,90

1301 111N 22104 -Vestuario 20.000,00 20.500,00 20.128,06

1301 111N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 5.640,00 5.640,00 40.774,74

1301 111N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 20.000,00 20.000,00 30.395,81

PGE S13

217.






Euros




1 2 3


1301 111N 22200 -Servicios de telecomunicaciones 47.020,00 47.020,00 263,44

1301 111N 22201 -Postales y mensajería 100.000,00 100.000,00 33,34

1301 111N 22215 -Comunicaciones en el exterior 3.000,00 3.000,00 4.697,67

1301 111N 223 -Transportes 373.000,00 373.000,00 389.725,91

1301 111N 224 -Primas de seguros 18.000,00 18.000,00 -

1301 111N 22500 -Estatales 20.000,00 20.000,00 85.091,63

1301 111N 22502 -Locales 165.000,00 165.000,00 196.996,86


1301 111N 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 40.000,00 40.000,00 20.754,60

1301 111N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 39.000,00 55.113,20 25.084,86

1301 111N 22615 -Gastos diversos en el exterior 3.000,00 3.000,00 9.345,51

1301 111N 22699 -Otros 15.800,00 15.800,00 28.873,64

1301 111N 22700 -Limpieza y aseo 27.520,00 27.520,00 49.615,75

1301 111N 22701 -Seguridad 5.830,00 5.830,00 14.840,62

1301 111N 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 217.800,00 217.800,00 280.410,45

1301 111N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 2.775.880,00 2.653.198,00 2.386.663,57

1301 111N 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 1.180,00 1.180,00 -

1301 111N 22799 -Otros 1.200.000,00 1.200.000,00 1.213.397,26

1301 111N 230 -Dietas 155.540,00 155.540,00 105.054,31

PGE S13

218.






Euros




1 2 3

1301 111N 231 -Locomoción 258.000,00 258.000,00 222.128,87

1301 111N 232 -Traslado 20.000,00 20.000,00 27.669,10


1301 111N 240 -GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 135.000,00 142.884,90 84.348,20

1301 111N 441 -A la Fundación Pluralismo y Convivencia 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00

1301 111N 491 -Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos 62.350,00 89.827,84 89.827,84

1301 111N 492 -Cuota al Instituto de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente 20.000,00 16.852,04 16.852,04

1301 111N 493 -GRECO - Grupo de Estados contra la Corrupción 83.030,00 74.456,70 74.456,70

1301 111N 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 5.514.320,00 5.114.320,00 4.816.057,71

1301 111N 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.151.930,00 851.930,00 719.701,89



130191111N 22015 -Material de oficina en el exterior - - 755,97

130191111N 22705 -Procesos electorales y consultas populares - - 230,86

TOTAL SERVICIO 48.416.730,00 55.938.096,73 52.919.503,56

PGE S13

219.





CODIGO SERVICIO 1302 SECRETARÍA DE ESTADO DE JUSTICIA

Euros




1 2 3


1302 000X 411 -Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia 7.069.190,00 6.979.257,66 6.979.257,66

1302 000X 711 -Al Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia 512.300,00 512.300,00 512.300,00

112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 1.342.408.230,00 1.348.770.824,71 1.325.767.504,92


1302 112A 10001 -Retribuciones complementarias 7.634.550,00 7.634.550,00 7.101.593,76





1302 112A 12005 -Trienios 87.444.490,00 87.444.490,00 85.278.889,15




1302 112A 12102 -Indemnización por residencia 4.997.050,00 4.997.050,00 4.986.621,00



1302 112A 125 -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia 10.039.160,00 10.239.160,00 16.366.801,64


PGE S13

220.






Euros




1 2 3

1302 112A 13001 -Otras remuneraciones 1.810.230,00 1.471.230,00 1.290.601,73


1302 112A 143 -Otro personal 12.549.050,00 12.529.050,00 12.501.864,51

1302 112A 151 -Gratificaciones 769.430,00 574.500,50 524.575,54


1302 112A 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 190.050,00 190.050,00 157.242,04

1302 112A 16204 -ACCIÓN SOCIAL 682.180,00 682.180,00 682.145,20

1302 112A 16205 -Seguros 39.410,00 11.162,65 11.161,61

1302 112A 16209 -Otros 757.360,00 452.360,00 44.104,12

1302 112A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 9.543.150,00 9.269.475,98 8.810.506,45

1302 112A 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 182.000,00 156.549,00 101.839,77

1302 112A 209 -Cánones 511.000,00 501.263,00 501.263,00

1302 112A 212 -Edificios y otras construcciones 1.168.690,00 1.168.690,00 1.165.674,05

1302 112A 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.487.000,00 6.539.415,82 6.411.341,30

1302 112A 214 -Elementos de transporte 41.470,00 41.470,00 41.995,10

1302 112A 215 -Mobiliario y enseres 1.347.430,00 1.393.473,66 1.382.831,29

1302 112A 216 -Equipos para procesos de la información 2.953.440,00 2.953.440,00 2.283.758,34

1302 112A 22000 -Ordinario no inventariable 4.100.000,00 4.100.000,00 3.997.040,76


1302 112A 22002 -Material informático no inventariable 4.070.960,00 4.070.960,00 808.783,61

PGE S13

221.






Euros




1 2 3

1302 112A 22100 -Energía eléctrica 7.000.000,00 7.000.000,00 6.205.141,77

1302 112A 22101 -Agua 275.000,00 275.000,00 323.498,74

1302 112A 22102 -Gas 800.000,00 800.000,00 691.329,01

1302 112A 22103 -Combustible 600.000,00 600.000,00 565.231,50

1302 112A 22104 -Vestuario 48.000,00 48.000,00 42.888,90

1302 112A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 2.000.000,00 2.066.708,02 2.280.697,99

1302 112A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 12.280,00 12.280,00 22.386,28

1302 112A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 42.000,00 42.000,00 21.324,90

1302 112A 22199 -Otros suministros 1.000.000,00 1.682.458,79 861.764,16

1302 112A 22200 -Servicios de telecomunicaciones 1.200.000,00 1.200.000,00 506.644,43

1302 112A 22201 -Postales y mensajería 400.000,00 400.000,00 252.648,08

1302 112A 22299 -Otras 37.900,00 37.900,00 14.227,21

1302 112A 223 -Transportes 1.700.000,00 1.700.000,00 1.510.040,22


1302 112A 22502 -Locales 1.900.000,00 1.900.000,00 3.424.309,12


1302 112A 22602 -Publicidad y propaganda 45.100,00 45.100,00 216,67

1302 112A 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 3.850.000,00 4.000.000,00 3.498.931,95


1302 112A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 1.200.000,00 1.200.000,00 240.944,45

PGE S13

222.






Euros




1 2 3

1302 112A 22610 -Gastos de funcionamiento del Tribunal del Jurado 503.000,00 503.000,00 388.771,29

1302 112A 22618 -Para la atención de las reclamaciones derivadas del artículo 116 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicciónsocial, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 5.423.960,00 15.424.619,10 14.393.564,60

1302 112A 22699 -Otros 56.160,00 56.160,00 52.034,38

1302 112A 22700 -Limpieza y aseo 9.500.000,00 9.485.820,03 9.484.041,13

1302 112A 22701 -Seguridad 12.100.000,00 11.092.912,92 11.172.286,99

1302 112A 22702 -Valoraciones y peritajes 1.000.000,00 1.000.000,00 1.042.258,80

1302 112A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 2.600.000,00 2.600.000,00 4.129.438,20


1302 112A 22711 -Para programas de atención a víctimas del delito y de lucha contra la criminalidad y demás fines previstos en la disposición adicionalsexta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 1.000,00 1.000,00 -

1302 112A 22712 -Para toda clase de gastos derivados del funcionamiento y gestión de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) 249.000,00 249.000,00 5.136,03

1302 112A 22799 -Otros 500.000,00 241.723,53 446.307,27

1302 112A 230 -Dietas 207.780,00 207.780,00 292.371,84

1302 112A 231 -Locomoción 1.292.000,00 1.292.000,00 1.256.896,91

1302 112A 232 -Traslado 55.090,00 55.090,00 49.876,81

1302 112A 233 -Otras indemnizaciones 1.000.000,00 1.230.031,85 873.838,38

1302 112A 352 -Intereses de demora 25.770,00 - -

1302 112A 450 -Comunidades Autónomas. Programa de Reforma de la Administración de Justicia 6.000.000,00 6.000.000,00 5.998.261,32

1302 112A 462 -Subvención por gastos Juzgados de Paz (art. 52 Ley de Demarcación y de Planta Judicial) 1.994.210,00 1.994.210,00 1.994.173,00

1302 112A 483 -Al Consejo General de la Abogacía Española como aportación del Estado para indemnizar a los abogados en los asuntos deasistencia jurídica gratuita 33.894.670,00 34.246.201,75 34.246.201,75

1302 112A 484 -Al Consejo General de los Procuradores de España como aportación del Estado para indemnizar a los procuradores en los asuntosde asistencia jurídica gratuita 2.796.860,00 2.946.341,22 2.946.341,22

PGE S13

223.






Euros




1 2 3

1302 112A 488 -Compensación por la prestación de la asistencia psicológica a las víctimas y pericias psicológicas en los procesos judiciales,mediante convenio con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos 914.610,00 914.610,00 914.536,00

1302 112A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 48.342.170,00 46.696.510,90 130.871.486,48

1302 112A 623 -Para el impulso de la modernización del Servicio Público de Justicia 100.000.000,00 100.000.000,00 -

1302 112A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 6.632.840,00 6.632.840,00 8.152.131,64

1302 112A 752 -A CC.AA. según Acuerdos de traspasos de funciones y servicios 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

1302 112A 83010 -Anticipos reintegrables a trabajadores con sentencia judicial favorable 536.000,00 810.358,95 597.123,00

130208112A 22500 -Estatales - - 16,94

130210112A 22501 -Autonómicos - - 41,65

130229112A 22500 -Estatales - - 16,94

130230112A 22501 -Autonómicos - - 517,71

130231112A 22500 -Estatales - - 16,94

130235112A 22105 -Alimentación - - 323,50

130239112A 22501 -Autonómicos - - 41,00

130247112A 22500 -Estatales - - 94,44

130247112A 22501 -Autonómicos - - 120,45

130248112A 22500 -Estatales - - 16,94

130260112A 22500 -Estatales - - 307,28

130294112A 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos - - 1.507.478,97

130294112A 12105 -Complemento Especifico Singular de las - - 9.644.403,75

130294112A 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y - - 21.039.934,61

PGE S13

224.






Euros




1 2 3

130294112A 12107 -DESEMPEÑO CONJUNTO - - 1.747,40

130294112A 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES - - 3.266.500,08

130294112A 12301 -Indemnización por educación - - 3.202,63

130294112A 13003 -Personal Laboral Fijo - - 345.494,52

130294112A 13004 -Personal laboral - - 2.293,70

130294112A 22215 -Comunicaciones en el exterior - - 2.774,38

130294112A 22500 -Estatales - - 93,88

130294112A 453 -TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS - - 1.088.483,34

TOTAL SERVICIO 1.349.989.720,00 1.356.262.382,37 1.333.259.062,58

PGE S13

225.





CODIGO SERVICIO 1303 DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO

Euros




1 2 3

113M-Registros vinculados con la Fe Pública 30.061.020,00 30.531.020,00 27.629.570,07




1303 113M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 616.340,00 616.340,00 631.963,43



1303 113M 12005 -Trienios 1.172.850,00 1.172.850,00 1.162.825,99




1303 113M 12102 -Indemnización por residencia 35.050,00 35.050,00 33.283,05

1303 113M 12103 -Otros complementos 264.070,00 264.070,00 267.918,36

1303 113M 125 -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia 191.900,00 191.900,00 95.902,72



1303 113M 22000 -Ordinario no inventariable 15.320,00 15.320,00 -

1303 113M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00 500,00 -

1303 113M 22002 -Material informático no inventariable 20.510,00 20.510,00 -

1303 113M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 1.592.680,00 1.592.680,00 1.592.675,83

PGE S13

226.





CODIGO SERVICIO 1303 DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO

Euros




1 2 3

1303 113M 22116 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre. Obligaciones de ejercicios anteriores 1.115.040,00 1.115.040,00 1.000.338,53


1303 113M 223 -Transportes 1.000,00 1.000,00 -

1303 113M 22502 -Locales 40.000,00 40.000,00 -

1303 113M 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 30.000,00 530.000,00 661.045,45

1303 113M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 1.060,00 1.060,00 -

1303 113M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 3.160,00 3.160,00 -

1303 113M 22699 -Otros 1.000,00 1.000,00 -

1303 113M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 325.000,00 325.000,00 51.629,37

1303 113M 230 -Dietas 30.000,00 30.000,00 10.722,76

1303 113M 231 -Locomoción 31.000,00 31.000,00 11.503,75


1303 113M 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 13.975.890,00 13.475.890,00 11.373.086,08

130394113M 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos - - 1.289,52

130394113M 12105 -Complemento Especifico Singular de las - - 30.797,89

130394113M 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y - - 12.207,92

130394113M 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES - - 18.750,23

TOTAL SERVICIO 30.061.020,00 30.531.020,00 27.629.570,07

PGE S13

227.





CODIGO SERVICIO 1304 ABOGACÍA GRAL. DEL ESTADO-DIR. DEL SERV. JURIDICO DEL ESTADO

Euros




1 2 3

921S-Asesoramiento y defensa de los intereses del Estado 33.764.230,00 32.022.718,12 30.133.021,03

1304 921S 10000 -Retribuciones básicas 17.660,00 17.660,00 17.656,16

1304 921S 10001 -Retribuciones complementarias 47.330,00 47.330,00 47.329,50

1304 921S 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 4.825.690,00 4.445.690,00 4.123.529,65

1304 921S 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 375.650,00 375.650,00 295.439,91

1304 921S 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.509.370,00 1.329.370,00 1.168.350,54

1304 921S 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 1.654.320,00 1.604.320,00 1.568.703,21

1304 921S 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 13.300,00 13.300,00 13.428,00

1304 921S 12005 -Trienios 1.616.000,00 1.596.000,00 1.627.842,05

1304 921S 12006 -Pagas extraordinarias 2.116.180,00 2.106.180,00 1.976.861,81

1304 921S 12100 -Complemento de destino 5.327.330,00 5.187.330,00 5.149.781,21

1304 921S 12101 -Complemento específico 9.246.630,00 8.883.884,00 8.575.331,38

1304 921S 12102 -Indemnización por residencia 95.920,00 95.920,00 99.719,96

1304 921S 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 222.130,00 222.130,00 240.497,71

1304 921S 13000 -Retribuciones básicas 355.260,00 355.260,00 194.733,20

1304 921S 13001 -Otras remuneraciones 4.640,00 4.640,00 6.121,44

1304 921S 131 -Laboral eventual 662.760,00 662.760,00 585.088,63

1304 921S 16000 -Seguridad Social 1.196.510,00 1.196.510,00 1.074.270,49

1304 921S 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 13.500,00 13.500,00 -

1304 921S 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.236.710,00 1.000.000,00 997.293,39

PGE S13

228.






Euros




1 2 3

1304 921S 212 -Edificios y otras construcciones 65.390,00 65.390,00 8.104,25

1304 921S 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 97.960,00 97.960,00 154.895,41

1304 921S 215 -Mobiliario y enseres 25.800,00 25.800,00 1.653,95

1304 921S 216 -Equipos para procesos de la información 8.350,00 8.350,00 25.366,67

1304 921S 22000 -Ordinario no inventariable 84.910,00 84.910,00 42.049,85

1304 921S 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.780,00 8.780,00 4.245,32

1304 921S 22002 -Material informático no inventariable 43.410,00 43.410,00 47.413,39

1304 921S 22100 -Energía eléctrica 131.100,00 131.100,00 142.304,05

1304 921S 22101 -Agua 3.340,00 3.340,00 4.227,22

1304 921S 22102 -Gas 1.820,00 1.820,00 142,94

1304 921S 22103 -Combustible 14.940,00 14.940,00 9.097,52

1304 921S 22104 -Vestuario 8.960,00 8.960,00 6.371,74

1304 921S 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 270,00 270,00 -

1304 921S 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 15.030,00 15.030,00 2.560,86

1304 921S 22199 -Otros suministros 300.210,00 193.870,12 167.187,90

1304 921S 22200 -Servicios de telecomunicaciones 25.090,00 25.090,00 -

1304 921S 22201 -Postales y mensajería 48.850,00 48.850,00 40.148,64

1304 921S 223 -Transportes 15.090,00 15.090,00 8.639,65

1304 921S 22502 -Locales 89.710,00 19.710,00 102.072,83

1304 921S 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 17.030,00 17.030,00 3.069,10

PGE S13

229.






Euros




1 2 3

1304 921S 22700 -Limpieza y aseo 322.510,00 272.510,00 154.091,17

1304 921S 22701 -Seguridad 32.980,00 32.980,00 9.510,03

1304 921S 22706 -Estudios y trabajos técnicos 156.600,00 150.884,00 91.159,32

1304 921S 230 -Dietas 84.610,00 84.610,00 41.698,29

1304 921S 231 -Locomoción 149.820,00 149.820,00 106.036,99

1304 921S 233 -Otras indemnizaciones 33.820,00 33.820,00 16.007,87

1304 921S 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 86.820,00 86.820,00 110.186,46

1304 921S 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.339.860,00 1.209.860,00 1.000.379,93

1304 921S 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 2.800,00 2.800,00 2.504,66

1304 921S 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro 11.480,00 11.480,00 11.480,00

130495921S 12301 -Indemnización por educación - - 19.532,90

130495921S 22299 -Otras - - 1.345,17

130495921S 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS - - 8.547,88

130495921S 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas - - 1.829,61

130495921S 22699 -Otros - - 23.143,67

130495921S 22799 -Otros - - 4.037,55

TOTAL SERVICIO 33.764.230,00 32.022.718,12 30.133.021,03

PGE S13

230.





CODIGO SERVICIO 1305 S.G. DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Euros




1 2 3

112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 14.598.170,00 14.821.894,00 14.349.693,12







1305 112A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.720,00 6.720,00 -

1305 112A 12005 -Trienios 809.640,00 809.640,00 810.390,07




1305 112A 12103 -Otros complementos 73.180,00 73.180,00 77.601,82



1305 112A 131 -Laboral eventual 48.110,00 48.110,00 73.257,87


1305 112A 16204 -ACCIÓN SOCIAL 3.140,00 3.140,00 3.139,90

1305 112A 212 -Edificios y otras construcciones 19.840,00 4.840,00 5.847,33

1305 112A 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000,00 4.000,00 849,80

PGE S13

231.






Euros




1 2 3


1305 112A 22000 -Ordinario no inventariable 1.000,00 - -


1305 112A 22002 -Material informático no inventariable 2.000,00 - -

1305 112A 22101 -Agua 6.400,00 6.400,00 5.734,21

1305 112A 22102 -Gas 13.000,00 13.000,00 7.474,02

1305 112A 22104 -Vestuario 500,00 500,00 -

1305 112A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 1.000,00 1.000,00 254,25

1305 112A 22199 -Otros suministros 2.900,00 1.824,00 672,79

1305 112A 22200 -Servicios de telecomunicaciones 1.000,00 - -

1305 112A 223 -Transportes 800,00 800,00 1.216,58

1305 112A 22502 -Locales 4.000,00 4.000,00 323,00



1305 112A 22700 -Limpieza y aseo 4.000,00 4.000,00 4.519,81

1305 112A 22701 -Seguridad 770,00 770,00 -

1305 112A 22702 -Valoraciones y peritajes 1.000,00 - -

1305 112A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 1.000,00 - -

1305 112A 22706 -Estudios y trabajos técnicos 11.300,00 300,00 -

1305 112A 22799 -Otros 1.000,00 - -

PGE S13

232.






Euros




1 2 3

1305 112A 230 -Dietas 40.000,00 41.400,00 37.927,21

1305 112A 231 -Locomoción 95.000,00 103.600,00 72.044,58


1305 112A 240 -GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 52.000,00 75.000,00 66.412,30

1305 112A 620 -Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 5.573.230,00 5.583.748,11 5.469.403,88

130560112A 22602 -Publicidad y propaganda - - 3.976,12

130594112A 12105 -Complemento Especifico Singular de las - - 7.451,04

130594112A 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES - - 49.688,71

TOTAL SERVICIO 14.598.170,00 14.821.894,00 14.349.693,12

PGE S13

233.





CODIGO SERVICIO 1306 S.G. DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MINISTERIO FISCAL

Euros




1 2 3

112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 223.177.430,00 221.764.056,63 221.577.576,97







1306 112A 12005 -Trienios 15.487.180,00 15.187.180,00 14.894.717,27




1306 112A 12102 -Indemnización por residencia 301.450,00 301.450,00 299.975,20


1306 112A 125 -Para retribuir al personal sustituto de la Administración de Justicia 8.968.800,00 8.968.800,00 9.840.164,88



1306 112A 16204 -ACCIÓN SOCIAL 34.290,00 34.290,00 34.288,85

130694112A 12104 -Aplicacion nuevo régimen retributivo de las fuerzas y cuerpos - - 24.064,46

130694112A 12105 -Complemento Especifico Singular de las - - 220.670,98

130694112A 12106 -Otros Complementos de las Fuerzas y - - 7.970.055,25

PGE S13

234.





CODIGO SERVICIO 1306 S.G. DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MINISTERIO FISCAL

Euros




1 2 3

130694112A 12108 -RETRIBUCIONES VARIABLES - - 3.117.093,09

TOTAL SERVICIO 223.177.430,00 221.764.056,63 221.577.576,97

PGE S13

235.



MINISTERIO DE DEFENSAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 1401 MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA

Euros




1 2 3

121M-Administración y Servicios Generales de Defensa 875.790.340,00 897.520.606,31 880.803.397,43









1401 121M 12005 -Trienios 26.014.150,00 26.014.150,00 30.017.000,00


1401 121M 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente 11.243.880,00 11.243.880,00 11.243.880,00

1401 121M 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente 36.379.700,00 34.020.984,41 34.020.984,41

1401 121M 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional 9.385.400,00 9.385.400,00 9.385.400,00



1401 121M 12102 -Indemnización por residencia 2.830.610,00 2.830.610,00 2.661.430,00


1401 121M 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional 24.192.810,00 24.192.810,00 24.192.810,00

1401 121M 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional 25.915.530,00 25.915.530,00 25.915.530,00

1401 121M 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional 158.200,00 158.200,00 408.200,00

1401 121M 12201 -Vestuario 3.512.120,00 3.512.120,00 3.512.120,00

1401 121M 12202 -BONIFICACIONES 2.536.720,00 2.536.720,00 4.736.144,71

1401 121M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 69.729.830,00 69.729.830,00 65.209.620,00

PGE S14

236.






Euros




1 2 3

1401 121M 12301 -Indemnización por educación 1.084.220,00 1.084.220,00 1.000.000,00

1401 121M 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero 146.850,00 146.850,00 74.000,00

1401 121M 127 -Contribuciones a planes de pensiones - - 416,40


1401 121M 13001 -Otras remuneraciones 6.813.060,00 6.813.060,00 5.524.340,14

1401 121M 131 -Laboral eventual 770.210,00 1.651.025,18 373.714,41

1401 121M 150 -Productividad 5.473.290,00 5.593.264,00 5.593.264,00

1401 121M 151 -Gratificaciones 2.737.160,00 3.022.160,00 3.022.160,00

1401 121M 152 -Productividad del Personal Estatutario 1.983.680,00 1.983.680,00 1.983.680,00

1401 121M 153 -Complemento de dedicación especial 149.819.400,00 151.738.140,00 151.738.140,00

1401 121M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 110.067.030,00 110.223.283,88 110.058.522,18

1401 121M 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 45.490,00 80.305,58 34.430,00

1401 121M 16201 -ECONOMATOS Y COMEDORES 1.811.570,00 2.278.760,00 1.758.485,17

1401 121M 16202 -TRANSPORTE DE PERSONAL 374.010,00 675.000,00 674.990,78

1401 121M 16204 -ACCIÓN SOCIAL 3.537.000,00 3.561.090,00 3.560.649,52

1401 121M 16205 -SEGUROS 5.693.930,00 6.100.000,00 6.045.278,12

1401 121M 16209 -Otros 4.329.590,00 5.318.940,00 4.110.880,11

1401 121M 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 14.700,00 14.700,00 6.735,46

1401 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 91.400,00 91.400,00 79.753,66

1401 121M 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 22.000,00 22.000,00 17.835,27

1401 121M 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 259.900,00 259.900,00 164.425,66

1401 121M 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 2.100,00 2.100,00 891,20

1401 121M 209 -CÁNONES 58.350,00 58.350,00 48.757,53

1401 121M 210 -INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1.100,00 1.100,00 -

PGE S14

237.






Euros




1 2 3

1401 121M 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 87.000,00 172.401,60 226.710,72

1401 121M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 239.840,00 264.840,00 264.221,76

1401 121M 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE 168.180,00 191.320,00 170.877,01

1401 121M 215 -MOBILIARIO Y ENSERES 476.270,00 476.270,00 403.510,89





1401 121M 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA 1.161.970,00 1.032.513,92 976.519,63

1401 121M 22101 -Agua 303.390,00 303.390,00 342.572,10

1401 121M 22102 -GAS 778.250,00 778.250,00 633.236,94

1401 121M 22103 -Combustible 185.770,00 185.770,00 209.932,54

1401 121M 22104 -Vestuario 132.310,00 133.610,00 149.488,91

1401 121M 22105 -Alimentación 359.760,00 609.760,00 458.660,27


1401 121M 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL 150.600,00 150.600,00 176.631,93

1401 121M 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 258.980,00 258.980,00 287.943,09

1401 121M 22112 -SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 28.320,00 28.320,00 30.054,15

1401 121M 22199 -Otros suministros 1.304.910,00 1.806.193,20 1.851.844,65

1401 121M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.100,00 1.100,00 -


1401 121M 22299 -OTRAS 2.500,00 2.500,00 6.906,46

1401 121M 223 -Transportes 146.700,00 149.200,00 140.357,04

1401 121M 224 -Primas de seguros 6.274.800,00 6.274.800,00 6.248.675,90

PGE S14

238.






Euros




1 2 3

1401 121M 22500 -ESTATALES 1.000,00 1.000,00 1.326,08

1401 121M 22501 -Autonómicos 100,00 100,00 2.234,51

1401 121M 22502 -Locales 214.780,00 214.780,00 67.965,76

1401 121M 22601 -ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 23.400,00 23.400,00 14.370,33

1401 121M 22602 -Publicidad y propaganda 2.321.530,00 2.321.530,00 2.191.926,99


1401 121M 22607 -OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 87.540,00 87.540,00 119.045,07

1401 121M 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 62.540,00 52.540,00 82.297,86

1401 121M 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 281.670,00 281.670,00 221.355,13

1401 121M 22699 -Otros 56.870,00 56.870,00 45.020,45

1401 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 2.705.000,00 4.007.474,69 3.891.800,12

1401 121M 22701 -SEGURIDAD 2.571.000,00 3.164.492,24 2.910.056,63

1401 121M 22705 -PROCESOS ELECTORALES Y CONSULTAS POPULARES 3.000,00 3.000,00 -

1401 121M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.235.140,00 1.235.140,00 745.422,64

1401 121M 22799 -OTROS 2.267.800,00 2.818.149,35 2.389.997,03

1401 121M 230 -Dietas 1.370.000,00 2.716.069,59 2.041.860,73

1401 121M 231 -Locomoción 2.258.000,00 2.330.519,95 2.526.800,57

1401 121M 232 -Traslado 8.055.000,00 8.055.000,00 8.814.275,09


1401 121M 240 -GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 255.000,00 255.000,00 203.119,15

1401 121M 481 -Fondo de reconocimiento de servicios prestados en el territorio de Ifni-Sahara 366.520,00 366.520,00 -

1401 121M 48500 -A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas 441.510,00 441.510,00 441.510,00

1401 121M 48501 -Al Instituto "Gutiérrez Mellado" 151.550,00 151.550,00 151.550,00

1401 121M 48502 -Al Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos 175.690,00 175.690,00 175.690,00

PGE S14

239.






Euros




1 2 3

1401 121M 48503 -A personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro para la realización de actividades relacionadas con las FAS 245.620,00 251.972,00 213.491,86

1401 121M 486 -Pensiones a funcionarios, de carácter militar 400.000,00 863.215,59 785.776,211401 121M 489 -Indemnizaciones derivadas de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a losparticipantes en operaciones internacionales de paz y seguridad 1.000,00 452.000,00 452.000,00

1401 121M 49000 -Cuota a la Organización Internacional de Deporte Militar 16.800,00 16.800,00 16.800,00

1401 121M 49001 -Contribución a Single European Sky ATM Research (SESAR) 56.970,00 56.970,00 55.744,00

1401 121M 49015 -Contribución a International Council of Museums (ICOM) 700,00 700,00 630,00

1401 121M 49016 -Contribución a International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 600,00 600,00 536,00

1401 121M 49017 -Contribución a International Council on Archives (ICA) 200,00 200,00 -


1401 121M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 305.010,00 309.680,82 213.991,89

1401 121M 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 19.140,00 19.140,00 19.060,90

1401 121M 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 416.860,00 766.860,00 687.050,11

1401 121M 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro 2.833.580,00 17.098.098,63 13.410.676,90

1401 121M2 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN - - 1.029,65

1401 121M2 22202 -TELEGRÁFICAS - - 10,00

121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 355.450.000,00 361.143.823,67 352.464.343,37


1401 121N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 32.230.520,00 32.230.520,00 32.436.613,10

1401 121N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.078.130,00 1.078.130,00 1.045.779,00


1401 121N 12005 -Trienios 18.994.710,00 18.994.710,00 17.887.764,07


1401 121N 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente 6.866.510,00 6.866.510,00 7.104.923,77

PGE S14

240.






Euros




1 2 3

1401 121N 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente 55.698.930,00 55.698.930,00 58.063.965,99

1401 121N 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional 15.028.420,00 15.028.420,00 12.670.464,02



1401 121N 12102 -Indemnización por residencia 17.300,00 17.300,00 103.170,69

1401 121N 12103 -Otros complementos 13.950,00 13.950,00 40.891,76

1401 121N 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional 28.300.170,00 28.300.170,00 24.987.556,06

1401 121N 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional 25.392.540,00 25.392.540,00 23.179.540,00

1401 121N 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional 341.710,00 341.710,00 66.160,00

1401 121N 12112 -Indemnización reservistas voluntarios 1.808.470,00 1.808.470,00 -

1401 121N 12201 -Vestuario 2.902.670,00 2.902.670,00 2.822.224,67


1401 121N 13001 -Otras remuneraciones 1.894.070,00 1.894.070,00 1.930.928,96

1401 121N 131 -Laboral eventual 2.094.680,00 7.384.091,73 5.907.690,00

1401 121N 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 16.701.950,00 17.736.734,94 17.304.951,08

1401 121N 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.270,00 1.270,00 211,75

1401 121N 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 930,00 930,00 484,00

1401 121N 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.930,00 4.930,00 3.442,40

1401 121N 215 -MOBILIARIO Y ENSERES 37.150,00 37.150,00 26.761,45



1401 121N 22101 -Agua 33.570,00 33.570,00 65.392,50

1401 121N 22102 -GAS 96.210,00 96.210,00 113.200,51

1401 121N 22103 -Combustible 10.630,00 10.630,00 5.573,83

PGE S14

241.






Euros




1 2 3

1401 121N 22104 -Vestuario 402.110,00 402.110,00 359.107,98

1401 121N 22105 -Alimentación 350.000,00 350.000,00 496.656,16

1401 121N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 2.280,00 2.280,00 5.337,30


1401 121N 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 90,00 90,00 -

1401 121N 22201 -Postales y mensajería 14.800,00 14.800,00 -

1401 121N 223 -Transportes 42.720,00 42.720,00 66.874,75



1401 121N 22607 -OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 6.500,00 6.500,00 1.585,00

1401 121N 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 29.350,00 29.350,00 26.200,80

1401 121N 22699 -Otros 3.830,00 3.830,00 -

1401 121N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 51.630,00 51.630,00 24.354,55

1401 121N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 1.743.670,00 1.743.670,00 1.141.177,21

1401 121N 22799 -OTROS 71.890,00 71.890,00 46.092,04

1401 121N 230 -Dietas 495.000,00 495.000,00 494.962,21

1401 121N 231 -Locomoción 220.000,00 220.000,00 219.999,12


1401 121N 44001 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier 2.618.960,00 2.668.960,00 2.668.960,00

1401 121N 44002 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza 5.103.630,00 5.003.630,00 5.003.630,00

1401 121N 44003 -Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín 2.019.800,00 2.019.800,00 2.019.800,00

1401 121N 44004 -Centro Universitario de la Defensa en el Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid 309.650,00 409.650,00 409.650,00

1401 121N 450 -Transferencias a CCAA.Formación Escuelas de Suboficiales 5.255.020,00 4.790.568,00 4.430.763,82

1401 121N 48500 -A organismos e instituciones relacionados con las Fuerzas Armadas 12.160,00 15.808,00 12.160,00

PGE S14

242.






Euros




1 2 3

1401 121N 487 -Becas de estudios para personal de las Fuerzas Armadas 270.880,00 220.880,00 185.024,51

1401 121N 488 -Ayudas a alumnos extranjeros en centros docentes de las Fuerzas Armadas 753.830,00 584.261,00 553.830,00

1401 121N 74001 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General del Aire de San Javier 135.000,00 135.000,00 135.000,00

1401 121N 74002 -Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1401 121N 74003 -Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar de Marín 160.000,00 160.000,00 160.000,00

1401 121N 74004 -Centro Universitario de la Defensa en el Grupo de Escuelas de la Defensa de Madrid 101.000,00 101.000,00 101.000,00

1401 121N1 22002 -Material informático no inventariable - - 1.027,30

121O-Personal en reserva 567.726.590,00 567.726.590,00 565.758.386,22



1401 121O 12005 -Trienios 92.373.020,00 92.373.020,00 77.486.820,00


1401 121O 12007 -Otras retribuciones básicas 1.970,00 1.970,00 -

1401 121O 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente 4.495.640,00 4.495.640,00 4.101.879,21

1401 121O 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional 1.131.670,00 1.131.670,00 1.138.249,37



1401 121O 12102 -Indemnización por residencia 416.320,00 416.320,00 388.540,00

1401 121O 12103 -Otros complementos 5.201.900,00 5.201.900,00 4.049.110,00

1401 121O 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional 1.680.690,00 1.680.690,00 1.540.580,00

1401 121O 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional 1.428.230,00 1.428.230,00 1.195.134,12

1401 121O 12201 -Vestuario 2.415.660,00 2.415.660,00 2.393.780,00

1401 121O 143 -Otro personal 4.903.800,00 4.903.800,00 3.953.096,63

PGE S14

243.






Euros




1 2 3

122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 1.897.278.780,00 1.897.118.891,00 1.858.294.453,84





1401 122M 12005 -Trienios 105.048.300,00 105.048.300,00 99.171.402,61


1401 122M 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente 57.925.960,00 57.925.960,00 56.937.146,76

1401 122M 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente 330.697.650,00 330.697.650,00 286.178.800,00

1401 122M 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional 101.187.990,00 101.187.990,00 104.155.235,04



1401 122M 12102 -Indemnización por residencia 48.606.670,00 48.606.670,00 48.386.340,00


1401 122M 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional 195.578.930,00 195.578.930,00 202.302.273,59

1401 122M 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional 201.489.380,00 201.489.380,00 211.477.425,64

1401 122M 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional 3.441.980,00 3.441.980,00 7.332.807,91

1401 122M 12112 -Indemnización reservistas voluntarios - - 781.213,82

1401 122M 12201 -Vestuario 21.621.090,00 21.621.090,00 21.856.993,32

1401 122M 12302 -Indemnización por navegaciones en el extranjero 10.301.220,00 10.301.220,00 7.279.835,15



1401 122M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 40.397.730,00 40.397.730,00 40.397.730,00

PGE S14

244.






Euros




1 2 3

122N-Apoyo Logístico 781.858.620,00 781.558.620,00 770.150.727,95




1401 122N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 5.103.550,00 5.103.550,00 5.416.457,67

1401 122N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.690,00 6.690,00 6.580,00

1401 122N 12005 -Trienios 49.574.300,00 49.574.300,00 44.083.540,00


1401 122N 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente 21.581.350,00 21.581.350,00 20.724.750,00

1401 122N 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente 66.433.700,00 66.433.700,00 67.964.935,98

1401 122N 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional 23.610.090,00 23.610.090,00 23.396.577,28



1401 122N 12102 -Indemnización por residencia 11.204.010,00 11.204.010,00 10.969.984,18

1401 122N 12103 -Otros complementos 128.460,00 128.460,00 239.041,46

1401 122N 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional 44.522.650,00 44.522.650,00 45.091.850,36

1401 122N 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional 41.244.730,00 41.244.730,00 40.991.016,73

1401 122N 12111 -Incentivos por años de servicio de tropa y marinería profesional 298.790,00 298.790,00 622.790,00

1401 122N 12201 -Vestuario 5.891.820,00 5.891.820,00 5.723.640,00

1401 122N 12202 -BONIFICACIONES 23.838.430,00 23.838.430,00 23.843.002,13


1401 122N 13001 -Otras remuneraciones 13.821.830,00 13.821.830,00 10.478.950,00


PGE S14

245.






Euros




1 2 3

1401 122N 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 54.322.210,00 54.322.210,00 54.322.210,00

1401 122N 16202 -TRANSPORTE DE PERSONAL 300.000,00 - -

312A-Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas 133.585.960,00 198.227.945,71 192.201.890,05



1401 312A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.247.550,00 1.247.550,00 993.600,00



1401 312A 12005 -Trienios 3.452.440,00 3.452.440,00 3.402.410,00


1401 312A 12010 -Sueldos de tropa y marinería profesional permanente 98.020,00 98.020,00 77.760,00

1401 312A 12011 -Sueldos de tropa y marinería profesional no permanente 74.160,00 74.160,00 43.140,00

1401 312A 12012 -Pagas extraordinarias de tropa y marinería profesional 45.770,00 45.770,00 32.330,00




1401 312A 12104 -Complemento de atención continuada 4.276.440,00 4.276.440,00 4.276.395,84

1401 312A 12105 -Carrera profesional del personal estatutario 5.334.930,00 5.334.930,00 5.934.416,60

1401 312A 12109 -Complemento de destino de tropa y marinería profesional 90.100,00 90.100,00 63.790,00

1401 312A 12110 -Complemento específico de tropa y marinería profesional 102.350,00 102.350,00 69.160,00

1401 312A 12201 -Vestuario 148.940,00 148.940,00 135.048,75



PGE S14

246.






Euros




1 2 3


1401 312A 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 20.320.250,00 20.320.250,00 20.320.250,00





1401 312A 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA 165.000,00 265.000,00 847.412,35

1401 312A 22101 -Agua 130.000,00 980.000,00 772.473,73

1401 312A 22102 -GAS 1.053.000,00 2.103.000,00 2.940.688,81

1401 312A 22103 -Combustible 40.000,00 1.040.000,00 262.786,61

1401 312A 22104 -Vestuario 70.000,00 170.000,00 40.818,84

1401 312A 22105 -Alimentación 1.045.000,00 1.845.000,00 1.493.631,46


1401 312A 22120 -Productos farmacéuticos y material sanitario. Obligaciones de ejercicios anteriores 8.006.020,00 8.006.020,00 7.982.168,25

1401 312A 22199 -Otros suministros 408.390,00 1.558.390,00 5.007.750,16

1401 312A 223 -Transportes 100.000,00 100.000,00 91.361,19

1401 312A 224 -Primas de seguros 1.500,00 1.500,00 -

1401 312A 22500 -ESTATALES 9.380,00 142.380,00 15.463,98

1401 312A 22501 -Autonómicos 6.500,00 6.500,00 4.586,80

1401 312A 22502 -Locales 33.000,00 33.000,00 65.691,91



1401 312A 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 10.000,00 10.000,00 4.137,44

1401 312A 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 1.700.000,00 9.950.000,00 6.102.748,98

PGE S14

247.






Euros




1 2 3

1401 312A 22701 -SEGURIDAD 957.000,00 3.357.000,00 3.135.840,86

1401 312A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 45.000,00 45.000,00 63.194,55

1401 312A 22799 -OTROS 1.000.000,00 2.317.737,85 2.054.931,10

1401 312A 259 -Otros conciertos de asistencia sanitaria 20.000,00 190.000,00 96.501,39

1401 312A 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.159.460,00 6.379.460,00 6.062.397,96

464A-Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 4.384.400,00 4.384.400,00 4.317.120,62

1401 464A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 944.390,00 944.390,00 1.233.560,00




1401 464A 12005 -Trienios 337.190,00 337.190,00 228.930,00



1401 464A 12101 -Complemento específico 1.073.330,00 1.073.330,00 990.480,00

1401 464A 12201 -Vestuario 20.210,00 20.210,00 18.050,00



1401 464A 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 168.770,00 168.770,00 168.770,00

931P-Control interno y Contabilidad Pública 162.940,00 162.940,00 134.299,95

1401 931P 215 -MOBILIARIO Y ENSERES 3.130,00 3.130,00 3.130,00



PGE S14

248.






Euros




1 2 3

1401 931P 22002 -Material informático no inventariable 660,00 660,00 14.151,08

1401 931P 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 140,00 140,00 28,51




1401 931P 230 -Dietas 45.350,00 45.350,00 55.345,59

1401 931P 231 -Locomoción 35.700,00 35.700,00 25.699,09

1401 931P 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.240,00 4.240,00 -

1401 931P2 223 -Transportes - - 501,50

TOTAL SERVICIO 4.616.237.630,00 4.707.843.816,69 4.624.124.619,43

PGE S14

249.





CODIGO SERVICIO 1402 CUARTEL GENERAL DEL EMAD

Euros




1 2 3








1402 121M 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA 205.000,00 205.000,00 96.836,99

1402 121M 22101 -Agua 80.470,00 80.470,00 247.070,13

1402 121M 22102 -GAS 192.490,00 192.490,00 100.738,41

1402 121M 22103 -Combustible 4.202.100,00 3.864.245,72 2.145.059,01

1402 121M 22104 -Vestuario 29.300,00 29.300,00 224.329,43

1402 121M 22105 -Alimentación 203.580,00 203.580,00 177.170,95





1402 121M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 26.000,00 26.000,00 10.338,53

1402 121M 22299 -OTRAS 1.980,00 1.980,00 -

1402 121M 223 -Transportes 119.700,00 119.700,00 5.912,00

1402 121M 22502 -Locales 20.700,00 20.700,00 121.332,89




PGE S14

250.






Euros




1 2 3


1402 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 511.770,00 511.770,00 1.053.305,34

1402 121M 22799 -OTROS 1.540.540,00 1.540.540,00 813.177,77

1402 121M 230 -Dietas 3.086.050,00 2.834.070,00 2.540.499,41

1402 121M 231 -Locomoción 874.500,00 720.800,00 441.697,67

1402 121M 232 -Traslado 27.000,00 21.000,00 17.634,89


1402 121M2 22201 -Postales y mensajería - - 376,75

1402 121M2 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - - 202.067,89



1402 121N 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000,00 2.000,00 -





1402 121N 22101 -Agua 15.500,00 15.500,00 13.715,40

1402 121N 22102 -GAS 90.000,00 90.000,00 69.135,54

1402 121N 22103 -Combustible 5.000,00 5.000,00 -

1402 121N 22104 -Vestuario 4.000,00 4.000,00 9.046,50

1402 121N 22105 -Alimentación 22.000,00 22.000,00 12.137,77


1402 121N 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 12.000,00 12.000,00 11.516,74

PGE S14

251.






Euros




1 2 3




1402 121N 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 16.120,00 16.120,00 14.263,05

1402 121N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 175.170,00 175.170,00 192.749,38

1402 121N 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 2.340,00 2.340,00 350.095,45

1402 121N 22799 -OTROS 247.430,00 247.430,00 52.707,52

1402 121N 230 -Dietas 2.291.940,00 2.291.940,00 2.377.315,03

1402 121N 231 -Locomoción 403.160,00 403.160,00 177.880,63

1402 121N 232 -Traslado 26.000,00 26.000,00 7.276,67


1402 121N1 22502 -Locales - - 11.102,50

122A-Modernización de las Fuerzas Armadas 2.545.110,00 4.660.110,00 4.612.367,60

1402 122A 650 -Inversiones militares en infraestructura y otros bienes 2.545.110,00 4.660.110,00 4.612.367,60

122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 49.831.740,00 47.251.863,54 45.616.847,89


1402 122M 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 208.000,00 208.000,00 124.975,69


1402 122M 206 -ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 89.000,00 89.000,00 58.919,88




PGE S14

252.






Euros




1 2 3


1402 122M 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 50.000,00 50.000,00 118.327,57





1402 122M 22101 -Agua 1.000,00 1.000,00 420,51

1402 122M 22102 -GAS 140.000,00 140.000,00 126.006,87

1402 122M 22103 -Combustible 10.935.000,00 10.935.000,00 13.024.712,98

1402 122M 22104 -Vestuario 1.270.000,00 1.175.000,00 2.204.806,37

1402 122M 22105 -Alimentación 3.185.470,00 3.185.470,00 1.159.331,56






1402 122M 223 -Transportes 1.945.500,00 1.945.500,00 1.042.028,90


1402 122M 22500 -ESTATALES 1.000,00 1.000,00 5.000,00

1402 122M 22501 -Autonómicos 1.000,00 1.000,00 38.498,24

1402 122M 22502 -Locales 1.000,00 1.000,00 63.836,74




PGE S14

253.






Euros




1 2 3


1402 122M 22699 -Otros 6.358.860,00 3.731.985,51 11.160,00

1402 122M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 510.150,00 557.148,03 2.713.919,82

1402 122M 22701 -SEGURIDAD 741.140,00 741.140,00 741.143,00

1402 122M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 7.281.500,00 7.281.500,00 7.358.976,46

1402 122M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 857.000,00 857.000,00 938.022,74

1402 122M 22799 -OTROS 1.290.990,00 1.290.990,00 695.208,46

1402 122M 230 -Dietas 8.163.120,00 8.163.120,00 7.387.303,78

1402 122M 231 -Locomoción 640.700,00 640.700,00 882.052,42

1402 122M 232 -Traslado 17.000,00 17.000,00 11.016,89

1402 122M 233 -Otras indemnizaciones 4.200,00 4.200,00 -

1402 122M2 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - - 1.814,71


1402 122N 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.788.560,00 3.186.210,00 2.896.380,96

1402 122N 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 777.510,00 777.510,00 888.897,70

1402 122N 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 16.420.790,00 16.720.790,00 15.271.575,29

TOTAL SERVICIO 90.573.480,00 89.044.719,26 84.292.033,76

PGE S14

254.





CODIGO SERVICIO 1403 SECRETARÍA DE ESTADO DE DEFENSA

Euros




1 2 3


1403 000X 41003 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas 47.356.610,00 47.356.610,00 47.356.610,00

1403 000X 41004 -Al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 20.650.000,00 20.650.000,00 20.650.000,00

1403 000X 71003 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" 20.030.270,00 20.030.270,00 20.030.270,00

1403 000X 71004 -Al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" para financiar el proyecto Galileo 4.816.410,00 3.496.410,00 3.496.410,00


1403 121M 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 8.092.830,00 8.092.830,00 8.074.023,47

1403 121M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.025.000,00 1.175.000,00 994.295,35




1403 121M 209 -CÁNONES 107.920,00 107.920,00 103.912,69

1403 121M 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE 510,00 510,00 510,00

1403 121M 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 789.880,00 789.880,00 546.978,99

1403 121M 218 -Bienes situados en el exterior 133.000,00 133.000,00 128.128,74



1403 121M 22002 -Material informático no inventariable 12.012.480,00 13.512.480,00 10.285.936,76

1403 121M 22015 -Material de oficina en el exterior 40.000,00 40.000,00 109.848,83

1403 121M 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA 30.000.000,00 32.324.067,29 32.848.351,83

1403 121M 22101 -Agua 130,00 130,00 86.653,41

1403 121M 22103 -Combustible 83.460,00 83.460,00 560.292,62

1403 121M 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL 530,00 530,00 14.243,18

PGE S14

255.






Euros




1 2 3

1403 121M 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 620,00 620,00 870.851,77


1403 121M 22115 -SUMINISTROS EN EL EXTERIOR 85.000,00 85.000,00 164.005,98

1403 121M 22199 -Otros suministros 21.250,00 340.708,51 3.209.659,96

1403 121M 22200 -SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 25.426.470,00 25.430.036,77 22.821.960,68

1403 121M 22215 -Comunicaciones en el exterior 115.920,00 115.920,00 270.611,45

1403 121M 223 -Transportes 2.525.340,00 2.525.340,00 208.910,22

1403 121M 22500 -ESTATALES 3.000,00 3.000,00 44.444,43

1403 121M 22502 -Locales 50.460,00 50.460,00 393.104,07

1403 121M 22505 -Locales. Obligaciones de ejercicios anteriores 1.421.330,00 1.421.330,00 1.421.330,00

1403 121M 22515 -TRIBUTOS EN EL EXTERIOR 15.000,00 15.000,00 14.399,63



1403 121M 22603 -JURÍDICOS, CONTENCIOSOS 3.292.030,00 3.455.007,34 1.839.748,21


1403 121M 22608 -Gastos reservados 500.000,00 500.000,00 500.000,00


1403 121M 22615 -GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR 39.940,00 39.940,00 58.363,78

1403 121M 22699 -Otros 21.150,00 21.150,00 737.958,20

1403 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 227.510,00 227.510,00 83.935,32

1403 121M 22701 -SEGURIDAD 180.000,00 180.000,00 204.433,85



1403 121M 22799 -OTROS 10.200,00 10.200,00 1.166.537,93

PGE S14

256.






Euros




1 2 3

1403 121M 49002 -Contribución a la OTAN 59.278.380,00 59.278.380,00 59.683.959,37

1403 121M 49007 -Contribución a la UE 8.613.580,00 8.613.580,00 8.416.665,79

1403 121M 49008 -Contribución a la Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (OCCAR) 1.515.660,00 1.515.660,00 1.556.470,00

1403 121M 49009 -Contribución a Movement Coordination Centre Europe (MCCE) 16.200,00 16.200,00 21.739,28

1403 121M 49010 -Cuerpo de Ejército Europeo EUROCUERPO CEEUR 2.498.210,00 2.498.210,00 1.691.956,98

1403 121M 49011 -Brigada Franco-Alemana 3.580,00 3.580,00 -

1403 121M 49012 -Grupo Aéreo Europeo - European Air Group EAG 23.560,00 23.560,00 19.770,11

1403 121M 49013 -Mando Aéreo Europeo de Transporte - European Air Transportation Command EATC 539.830,00 539.830,00 518.889,14

1403 121M 49014 -Centro Europeo de Recuperación de Personal - European Personnel Recovery Centre EPRC 15.500,00 15.500,00 38.150,00

1403 121M 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 12.992.080,00 13.402.536,29 13.317.037,56

1403 121M2 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - - 61.832,90

1403 121M2 215 -MOBILIARIO Y ENSERES - - 18.530,89

1403 121M2 22102 -GAS - - 99.999,99

1403 121M2 22104 -Vestuario - - 541.717,57

1403 121M2 22105 -Alimentación - - 16.215,61

1403 121M2 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario - - 1.379.263,40

1403 121M2 22201 -Postales y mensajería - - 208,24

1403 121M2 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - - 7.517,59

1403 121M3 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - - 161.553,92

121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas 534.180,00 536.514,99 502.045,55


1403 121N1 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA - - 152.097,55

1403 121N1 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - - 67.087,58

PGE S14

257.






Euros




1 2 3



122B-Programas especiales de modernización 1.824.477.000,00 1.824.477.000,00 1.823.967.961,02

1403 122B 655 -Programas especiales de modernización del Ejercito de Tierra 353.078.630,00 330.705.913,62 330.700.923,44

1403 122B 656 -Programas especiales de modernización de la Armada 108.189.100,00 108.189.100,00 108.189.084,84

1403 122B 657 -Programas especiales de modernización del Ejercito del Aire 1.036.249.820,00 1.189.699.902,56 1.189.699.880,21

1403 122B 658 -Programas especiales de modernización de interés conjunto 326.959.450,00 195.882.083,82 195.378.072,53

122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas 47.784.250,00 1.091.938.730,58 1.049.762.064,82

1403 122M 128 -Gastos originados por participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz 4.000.000,00 96.948.282,99 91.516.978,44

1403 122M 209 -CÁNONES 28.350.000,00 15.022.066,23 14.806.692,05








1403 122M 22101 -Agua 210.000,00 210.000,00 220.328,65

1403 122M 22102 -GAS 332.780,00 337.519,18 250.874,55

1403 122M 22103 -Combustible 322.850,00 322.850,00 290.017,13

1403 122M 22104 -Vestuario 333.310,00 333.310,00 368.827,76

PGE S14

258.






Euros




1 2 3

1403 122M 22105 -Alimentación 834.300,00 1.090.762,71 896.141,31


1403 122M 22107 -Suministros de carácter militar y policial 200.000,00 200.000,00 28.599,08








1403 122M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 256.000,00 256.000,00 535.930,13

1403 122M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 169.500,00 169.500,00 24.084,68


1403 122M 230 -Dietas 870.000,00 870.310,32 808.782,91

1403 122M 231 -Locomoción 78.500,00 78.500,00 84.056,88


1403 122M1 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales - - 215.356,74

1403 122M1 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - - 105.797,46

1403 122M1 223 -Transportes - - 4.151,40

1403 122M1 22502 -Locales - - 36.221,73

1403 122M1 22606 -Reuniones, conferencias y cursos - - 2.870,78

1403 122M1 233 -Otras indemnizaciones - - 3.830,00

1403 122M2 22502 -Locales - - 6.675,99

PGE S14

259.






Euros




1 2 3



1403 122N 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.529.850,00 1.529.850,00 859.016,33


1403 122N2 215 -MOBILIARIO Y ENSERES - - 2.877,96

464A-Investigación y estudios de las Fuerzas Armadas 17.596.040,00 17.961.049,20 16.098.862,40

1403 464A 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 500.740,00 500.740,00 500.003,16


1403 464A 670 -Gastos militares en inversiones de carácter inmaterial 15.008.570,00 15.101.873,04 13.637.148,09

TOTAL SERVICIO 2.289.957.730,00 3.346.973.725,03 3.292.220.614,30

PGE S14

260.





CODIGO SERVICIO 1412 EJÉRCITO DE TIERRA

Euros




1 2 3



1412 121M 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.772.800,00 9.221.063,35 8.887.876,83

1412 121M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 371.610,00 1.512.493,12 1.473.017,26


1412 121M 22000 -Ordinario no inventariable 1.923.220,00 2.152.548,05 2.058.192,60


1412 121M 22002 -Material informático no inventariable 2.006.060,00 2.018.531,35 2.017.166,73


1412 121M 22101 -Agua 744.500,00 1.614.745,23 1.998.929,61

1412 121M 22102 -GAS 2.195.280,00 3.564.020,22 2.950.959,13

1412 121M 22105 -Alimentación 911.190,00 1.434.220,89 2.800.769,90




1412 121M 22500 -ESTATALES 11.760,00 11.760,00 13.539,19

1412 121M 22502 -Locales 1.204.240,00 1.776.519,04 1.193.035,02







1412 121M 22699 -Otros 86.230,00 90.950,00 85.042,50

PGE S14

261.






Euros




1 2 3

1412 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 15.775.620,00 18.908.849,45 16.105.337,35

1412 121M 22701 -SEGURIDAD 7.444.870,00 7.444.870,00 8.137.377,52


1412 121M 22799 -OTROS 4.876.450,00 6.718.224,95 7.767.247,84

1412 121M 230 -Dietas 21.595.760,00 22.178.947,44 22.294.936,93

1412 121M 231 -Locomoción 7.224.720,00 7.239.776,66 6.953.907,08

1412 121M 232 -Traslado 4.700.000,00 4.700.000,00 4.000.796,19

1412 121M2 22299 -OTRAS - - 2.940,20



1412 121N 204 -ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 113.830,00 114.080,00 110.065,52

1412 121N 210 -INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 61.610,00 61.610,00 61.581,58




1412 121N 22101 -Agua 337.500,00 337.500,00 332.163,22

1412 121N 22102 -GAS 507.500,00 507.500,00 393.275,54

1412 121N 22104 -Vestuario 1.386.660,00 1.386.660,00 1.326.305,76

1412 121N 22105 -Alimentación 3.426.930,00 3.426.930,00 3.350.057,29

1412 121N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 2.415.440,00 2.415.440,00 2.285.378,95

1412 121N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 1.616.960,00 1.616.960,00 1.607.513,42


1412 121N 22799 -OTROS 84.680,00 84.680,00 83.357,19

PGE S14

262.






Euros




1 2 3

1412 121N 230 -Dietas 10.025.180,00 10.033.643,12 9.842.429,91


1412 121N 483 -Alumnos de academias 444.540,00 166.835,00 73.152,52

1412 121N1 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL - - 26.282,29

1412 121N1 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE - - 12.000,00

1412 121N1 22112 -SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES - - 11.999,57

1412 121N1 22199 -Otros suministros - - 162.909,72

1412 121N1 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - - 11.432,90

1412 121N1 231 -Locomoción - - 30.137,15




1412 122M 22101 -Agua 2.685.500,00 4.831.548,10 3.446.413,40

1412 122M 22102 -GAS 1.927.050,00 1.932.589,44 2.061.805,94

1412 122M 22103 -Combustible 10.793.490,00 10.813.458,98 6.654.636,52

1412 122M 22104 -Vestuario 27.487.200,00 28.185.446,86 30.758.079,57

1412 122M 22105 -Alimentación 28.316.600,00 35.816.978,96 29.708.660,41

1412 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 1.540.000,00 3.994.115,48 3.694.258,36

1412 122M 223 -Transportes 6.024.300,00 6.158.260,62 5.495.352,57

1412 122M 22799 -OTROS 363.640,00 363.640,00 2.114.437,18

1412 122M1 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - - 2.937,82

1412 122M1 22107 -Suministros de carácter militar y policial - - 1.399,69

PGE S14

263.






Euros




1 2 3

1412 122M1 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL - - 23.189,13

1412 122M1 22500 -ESTATALES - - 33,88

1412 122M1 22602 -Publicidad y propaganda - - 13.500,00

1412 122M1 22606 -Reuniones, conferencias y cursos - - 280.450,41

1412 122M1 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - - 6.000,00

1412 122M1 22699 -Otros - - 45.009,68

1412 122M1 22700 -LIMPIEZA Y ASEO - - 1.540.205,86

1412 122M1 22701 -SEGURIDAD - - 736.249,15


1412 122M1 230 -Dietas - - 53.153,48




1412 122N 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.622.190,00 8.656.378,14 8.284.811,14

1412 122N 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.517.000,00 1.517.000,00 1.516.966,48

1412 122N 22101 -Agua 1.232.510,00 1.232.510,00 1.218.684,35

1412 122N 22102 -GAS 9.870.180,00 9.870.180,00 8.082.693,01

1412 122N 22103 -Combustible 2.805.120,00 2.805.120,00 2.753.808,39

1412 122N 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.640.830,00 3.640.830,00 3.608.901,12

1412 122N 22799 -OTROS 56.640,00 56.640,00 55.775,56


1412 122N1 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE - - 25.637,67

1412 122N1 22104 -Vestuario - - 2.999,20

PGE S14

264.






Euros




1 2 3


1412 122N1 22500 -ESTATALES - - 115,50

1412 122N1 22700 -LIMPIEZA Y ASEO - - 1.456.410,22

TOTAL SERVICIO 348.933.750,00 396.461.747,48 377.457.567,16

PGE S14

265.





CODIGO SERVICIO 1417 ARMADA

Euros




1 2 3





1417 121M 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 248.780,00 1.525.311,93 1.232.449,26







1417 121M 22101 -Agua 1.598.500,00 533.500,00 251.565,28

1417 121M 22102 -GAS 1.680.000,00 370.000,00 135.770,78

1417 121M 22103 -Combustible 1.319.100,00 1.583.100,00 1.304.457,61

1417 121M 22105 -Alimentación 130.000,00 923.977,08 551.532,96



1417 121M 22199 -Otros suministros 758.000,00 2.434.660,25 2.935.485,96


1417 121M 22215 -Comunicaciones en el exterior 4.000,00 4.000,00 -

1417 121M 22299 -OTRAS 80.000,00 80.000,00 5.374,65

1417 121M 22502 -Locales 260.150,00 260.176,70 196.379,69



PGE S14

266.






Euros




1 2 3





1417 121M 22699 -Otros 334.000,00 334.020,00 509.155,39

1417 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 8.956.890,00 2.382.060,00 2.564.760,94

1417 121M 22701 -SEGURIDAD 331.360,00 331.360,00 973.235,61

1417 121M 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 857.020,00 857.020,00 1.582.786,69

1417 121M 22799 -OTROS 941.000,00 4.417.815,30 2.650.600,42

1417 121M 230 -Dietas 3.759.750,00 5.083.251,81 3.469.334,91

1417 121M 231 -Locomoción 2.390.000,00 2.391.833,53 3.388.079,83

1417 121M 232 -Traslado 2.190.000,00 2.190.000,00 2.748.360,541417 121M 482 -Indemnización vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 10 de Mayo de 2000, de la Sección Cuarta deContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional (Recurso número 0497/1999) 42.070,00 42.070,00 42.070,00

1417 121M 49000 -Contribución a la Organización Hidrográfica Internacional 40.250,00 40.250,00 32.000,00

1417 121M2 223 -Transportes - - 65.215,37





1417 121N 22799 -OTROS 522.000,00 627.000,00 1.017.193,14

1417 121N 230 -Dietas 4.690.000,00 5.382.000,00 5.382.000,00


PGE S14

267.






Euros




1 2 3




1417 122M 22103 -Combustible 5.075.000,00 10.506.884,69 6.057.654,73

1417 122M 22104 -Vestuario 4.000.000,00 4.756.802,85 4.206.511,46

1417 122M 22105 -Alimentación 8.750.000,00 12.141.603,05 10.984.850,28



1417 122M 223 -Transportes 2.015.600,00 2.375.473,43 1.967.601,19

1417 122M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 50.000,00 5.487.450,00 7.594.066,18

1417 122M 22701 -SEGURIDAD 239.520,00 239.520,00 259.510,40

1417 122M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 700.000,00 1.132.401,60 704.994,25



1417 122N 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.900.000,00 1.942.000,00 1.886.331,67

1417 122N 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100.000,00 100.000,00 94.466,26


1417 122N 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 1.000.000,00 1.000.000,00 999.271,04


1417 122N 22103 -Combustible 700.000,00 700.000,00 452.771,74

1417 122N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 85.970,00 935.140,00 1.151.053,44

1417 122N 22701 -SEGURIDAD 234.580,00 234.580,00 238.174,70

PGE S14

268.






Euros




1 2 3


1417 122N 22799 -OTROS 1.000.000,00 1.205.000,00 967.015,44


1417 122N1 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - - 3.348,80

1417 122N1 22002 -Material informático no inventariable - - 4.505,72

1417 122N1 22104 -Vestuario - - 18.200,00


1417 122N1 223 -Transportes - - 49.000,00

1417 122N1 22602 -Publicidad y propaganda - - 5.000,00

TOTAL SERVICIO 143.209.760,00 174.993.076,76 169.628.525,05

PGE S14

269.





CODIGO SERVICIO 1422 EJÉRCITO DEL AIRE

Euros




1 2 3









1422 121M 22101 -Agua 35.000,00 35.000,00 674.734,59

1422 121M 22102 -GAS 260.000,00 260.000,00 761.038,29

1422 121M 22103 -Combustible 3.000.000,00 5.221.461,40 1.681.319,11

1422 121M 22105 -Alimentación 591.110,00 3.885.439,32 1.888.652,48






1422 121M 22699 -Otros 3.000,00 3.000,00 125.432,41

1422 121M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 1.703.870,00 1.812.487,72 1.914.690,78

1422 121M 22701 -SEGURIDAD 525.690,00 599.590,00 551.228,66


1422 121M 22799 -OTROS 218.780,00 2.561.497,42 1.487.837,41


PGE S14

270.






Euros




1 2 3

1422 121N 205 -ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 51.000,00 51.000,00 50.911,85

1422 121N 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 287.220,00 287.220,00 287.201,82



1422 121N 22101 -Agua 40.000,00 40.443,75 147.426,65

1422 121N 22102 -GAS 669.850,00 669.850,00 457.119,73

1422 121N 22105 -Alimentación 1.019.600,00 1.058.344,01 1.704.825,54




1422 121N 22607 -OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 11.000,00 11.000,00 14.623,01

1422 121N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 1.044.760,00 1.044.760,00 1.396.374,38


1422 121N 22799 -OTROS 2.000,00 99.297,98 -

1422 121N 230 -Dietas 1.049.700,00 2.313.756,29 2.280.548,14


1422 121N1 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - - 35.341,04






PGE S14

271.






Euros




1 2 3

1422 122M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.066.070,00 1.066.070,00 1.198.399,52




1422 122M 22101 -Agua 700.500,00 874.520,04 1.425.912,46

1422 122M 22102 -GAS 3.000.000,00 3.197.739,19 4.140.337,30

1422 122M 22103 -Combustible 27.106.340,00 52.434.741,89 31.167.201,06

1422 122M 22104 -Vestuario 2.866.090,00 3.746.138,24 3.115.507,36

1422 122M 22105 -Alimentación 4.364.780,00 7.010.990,29 6.807.737,32

1422 122M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 311.410,00 3.232.611,25 3.104.336,33


1422 122M 223 -Transportes 1.933.160,00 1.933.160,00 2.902.116,08

1422 122M 22500 -ESTATALES 6.800,00 7.316,21 22.935,48

1422 122M 22501 -Autonómicos 6.400,00 6.400,00 15.101,99

1422 122M 22502 -Locales 107.930,00 190.602,73 379.449,40



1422 122M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 44.000,00 1.374.718,01 1.229.084,70

1422 122M 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 5.118.900,00 5.376.580,04 7.313.250,93


1422 122M 22799 -OTROS 164.640,00 1.436.532,26 2.553.322,35

1422 122M 230 -Dietas 2.500.000,00 9.180.048,79 8.418.306,88

1422 122M 231 -Locomoción 1.750.000,00 3.571.498,57 3.918.884,47

1422 122M 232 -Traslado 300.000,00 300.000,00 635.868,00

PGE S14

272.






Euros




1 2 3

1422 122M 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 53.750,00 393.850,00 393.537,51

1422 122M1 22002 -Material informático no inventariable - - 50.608,12



1422 122M3 22002 -Material informático no inventariable - - 14.589,23




1422 122N 216 -EQUIPOS PARA PROCESOS DE LA INFORMACIÓN 657.670,00 658.470,00 658.468,34

1422 122N 22101 -Agua 80.000,00 88.372,25 123.131,72

1422 122N 22102 -GAS 298.560,00 298.560,00 262.085,25

1422 122N 22700 -LIMPIEZA Y ASEO 800.000,00 800.000,00 484.457,38


1422 122N 22799 -OTROS 7.000,00 7.000,00 20.679,72


TOTAL SERVICIO 149.635.590,00 257.092.403,44 250.139.366,51

PGE S14

273.



MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3

337B-Conservación y restauración de bienes culturales 7.644.890,00 7.644.890,00 7.644.890,001501 337B 443 -Al Consorcio "Ciudad de Santiago de Compostela" 4.555.390,00 4.555.390,00 4.555.390,001501 337B 444 -Al Consorcio de la Ciudad de Toledo 1.544.750,00 1.544.750,00 1.544.750,001501 337B 445 -Al Consorcio de la Ciudad de Cuenca 1.544.750,00 1.544.750,00 1.544.750,00

467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 4.369.940,00 3.174.203,71 2.585.469,431501 467G 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.766.420,00 570.683,71 570.683,701501 467G 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 355.520,00 355.520,00 738.540,101501 467G 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 2.248.000,00 2.248.000,00 1.276.245,63

923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública 511.333.330,00 515.628.971,90 504.213.954,391501 923M 10000 -Retribuciones básicas 122.570,00 122.570,00 122.375,551501 923M 10001 -Retribuciones complementarias 124.290,00 124.290,00 124.262,881501 923M 11000 -Retribuciones básicas 97.150,00 97.150,00 106.018,421501 923M 11001 -Retribuciones complementarias 210.150,00 180.150,00 169.017,311501 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.179.320,00 1.030.878,20 1.023.845,361501 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 3.048.910,00 2.857.933,74 2.829.538,421501 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 3.075.820,00 2.973.366,48 2.928.509,261501 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 2.462.150,00 2.375.289,50 2.315.100,261501 923M 12005 -Trienios 2.738.560,00 2.722.805,59 2.681.874,211501 923M 12006 -Pagas extraordinarias 2.910.270,00 2.729.278,98 2.712.320,711501 923M 12100 -Complemento de destino 6.441.550,00 5.785.270,23 5.959.639,531501 923M 12101 -Complemento específico 7.835.410,00 7.196.410,88 7.160.271,901501 923M 12102 -Indemnización por residencia 192.000,00 192.000,00 150.132,071501 923M 12103 -Otros complementos 2.343.350,00 - 402,981501 923M 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS - - 30.186,971501 923M 13000 -Retribuciones básicas 6.311.210,00 5.857.360,48 5.604.118,551501 923M 13001 -Otras remuneraciones 671.580,00 572.994,97 458.366,811501 923M 13002 -Para atender incrementos adicionales de - - 7.054,911501 923M 131 -Laboral eventual 59.830,00 59.830,00 118.571,351501 923M 150 -Productividad 12.633.770,00 15.015.112,00 14.247.945,091501 923M 151 -Gratificaciones 815.810,00 901.519,00 894.531,001501 923M 16000 -Seguridad Social 3.230.970,00 3.102.939,50 3.102.563,431501 923M 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 655.890,00 634.507,99 561.395,431501 923M 16201 -Economatos y comedores 23.780,00 23.780,00 30.416,671501 923M 16204 -ACCIÓN SOCIAL 1.174.020,00 1.135.746,95 1.134.805,071501 923M 16205 -Seguros 100.000,00 99.246,94 42.872,011501 923M 16209 -Otros 291.350,00 282.987,38 47.708,22

PGE S15

274.






Euros




1 2 3

1501 923M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 13.454.720,00 12.880.862,57 12.399.811,361501 923M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 13.470,00 13.470,00 -1501 923M 212 -Edificios y otras construcciones 3.183.340,00 3.178.060,00 2.521.958,521501 923M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.523.340,00 1.565.938,29 1.122.277,241501 923M 215 -Mobiliario y enseres 475.770,00 475.770,00 246.810,201501 923M 216 -Equipos para procesos de la información 462.530,00 462.530,00 148.415,131501 923M 22000 -Ordinario no inventariable 918.670,00 918.670,00 571.198,641501 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 95.790,00 95.790,00 96.219,271501 923M 22002 -Material informático no inventariable 188.000,00 188.000,00 91.148,871501 923M 22100 -Energía eléctrica 5.437.300,00 5.454.840,99 3.951.391,611501 923M 22101 -Agua 179.480,00 179.480,00 162.315,821501 923M 22102 -Gas 2.120,00 2.120,00 62.208,261501 923M 22103 -Combustible 1.002.200,00 1.002.200,00 854.195,801501 923M 22104 -Vestuario 20.100,00 20.100,00 16.558,961501 923M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 10.000,00 10.000,00 8.698,041501 923M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 10.000,00 10.000,00 9.993,931501 923M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 100.000,00 100.000,00 68.994,971501 923M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 45.000,00 45.000,00 109.973,801501 923M 22199 -Otros suministros 583.250,00 1.156.777,89 350.553,791501 923M 22200 -Servicios de telecomunicaciones 745.000,00 745.000,00 609.024,741501 923M 22299 -Otras 3.000,00 3.000,00 219,681501 923M 223 -Transportes 94.200,00 94.200,00 50.474,881501 923M 22501 -Autonómicos 730,00 730,00 2.094,471501 923M 22502 -Locales 2.951.060,00 2.936.015,06 3.231.990,441501 923M 22503 -Tasa de supervisión (L.O. 6/2013, de 14 de noviembre) 1.401.210,00 1.401.210,00 1.291.390,001501 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 97.340,00 97.340,00 40.071,901501 923M 22602 -Publicidad y propaganda 62.190,00 62.190,00 74.412,771501 923M 22603 -Jurídicos, contenciosos 2.000.000,00 6.612.179,37 6.267.720,071501 923M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 102.260,00 102.260,00 24.300,211501 923M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 9.370,00 9.370,00 -1501 923M 22699 -Otros 14.180,00 14.180,00 27.184,481501 923M 22700 -Limpieza y aseo 3.113.020,00 3.099.691,00 2.855.927,391501 923M 22701 -Seguridad 2.684.990,00 2.675.544,59 2.466.731,621501 923M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 80.000,00 80.000,00 77.802,621501 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 736.900,00 1.320.456,92 1.402.372,291501 923M 22799 -Otros 923.400,00 923.400,00 803.644,801501 923M 230 -Dietas 279.220,00 279.220,00 139.231,361501 923M 231 -Locomoción 342.070,00 342.070,00 159.297,31

PGE S15

275.






Euros




1 2 3

1501 923M 232 -Traslado 51.000,00 51.000,00 59.042,851501 923M 233 -Otras indemnizaciones 400.350,00 400.350,00 542.408,391501 923M 352 -Intereses de demora 46.030,00 1.779.248,59 257.927,011501 923M 441 -Al Ente Público Radio Televisión Española (en liquidación) 53.000.000,00 53.000.000,00 53.000.000,001501 923M 44200 -Para la prestación del servicio público de radio y televisión. 331.549.280,00 331.549.280,00 331.549.280,001501 923M 44201 -Para las actividades ordinarias de la Orquesta y Coro de R.T.V.E. 11.322.960,00 11.322.960,00 11.322.960,001501 923M 448 -Al Consorcio de la Zona Especial Canaria 1.086.000,00 1.086.000,00 1.086.000,001501 923M 48000 -Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones 1.130.590,00 1.442.427,82 471.667,001501 923M 481 -A la Hermandad de Jubilados del Ministerio de Economía y Hacienda 17.880,00 17.880,00 17.880,001501 923M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 8.320.190,00 8.034.620,00 7.072.793,491501 923M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 664.120,00 664.120,00 297.794,001501 923M 876 -Aportación patrimonial al Consorcio de la Zona Franca de Sevilla 1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00150105923M 22201 -Postales y mensajería - - 25,00150106923M 22201 -Postales y mensajería - - 72,00150115923M 22201 -Postales y mensajería - - 16,75150115923M 224 -Primas de seguros - - 455,57150126923M 22201 -Postales y mensajería - - 200,00150138923M 22201 -Postales y mensajería - - 56,10150141923M 22500 -Estatales - - 53,40150146923M 22201 -Postales y mensajería - - 194,81150199923M 22201 -Postales y mensajería - - 4.445,50150199923M 224 -Primas de seguros - - 222,91

TOTAL SERVICIO 523.348.160,00 526.448.065,61 514.444.313,82

PGE S15

276.





CODIGO SERVICIO 1502 SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Euros




1 2 3

923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública 8.682.610,00 8.635.610,00 8.011.245,531502 923M 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 17.241,871502 923M 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 38.473,241502 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 645.220,00 645.220,00 645.893,691502 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 273.140,00 273.140,00 287.418,961502 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 279.260,00 309.260,00 301.621,421502 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 286.890,00 286.890,00 274.094,711502 923M 12005 -Trienios 427.470,00 427.470,00 415.599,551502 923M 12006 -Pagas extraordinarias 440.190,00 440.190,00 400.509,391502 923M 12100 -Complemento de destino 1.078.960,00 1.078.960,00 1.103.177,191502 923M 12101 -Complemento específico 1.519.260,00 1.519.260,00 1.535.312,261502 923M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 1.667.900,00 1.667.900,00 1.672.238,261502 923M 12301 -Indemnización por educación - - 11.719,741502 923M 13000 -Retribuciones básicas 290.070,00 265.070,00 234.147,151502 923M 13001 -Otras remuneraciones 36.700,00 36.700,00 27.141,381502 923M 133 -Laboral en el extranjero 294.470,00 269.470,00 243.003,511502 923M 16000 -Seguridad Social 409.990,00 382.990,00 382.917,461502 923M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 19.000,00 19.000,00 2.034,511502 923M 20615 -Arrendamientos equipos procesos de información en el exterior 3.000,00 3.000,00 -1502 923M 20815 -Arrendamiento de otro inmovilizado material en el exterior 1.000,00 1.000,00 251,991502 923M 218 -Bienes situados en el exterior 22.000,00 22.000,00 9.665,071502 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 125.980,00 125.980,00 125.971,711502 923M 22015 -Material de oficina en el exterior 13.340,00 13.340,00 10.442,831502 923M 22115 -Suministros en el exterior 10.000,00 10.000,00 5.244,021502 923M 22215 -Comunicaciones en el exterior 19.000,00 19.000,00 11.257,971502 923M 223 -Transportes - - 104,311502 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 8.160,00 8.160,00 -1502 923M 22615 -Gastos diversos en el exterior 9.000,00 9.000,00 99,461502 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 354.640,00 354.640,00 42.215,821502 923M 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 15.000,00 15.000,00 5.734,231502 923M 240 -Gastos de edición y distribución 295.000,00 295.000,00 134.159,811502 923M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.370,00 3.370,00 29.334,431502 923M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 54.260,00 54.260,00 44.219,591502 923M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 24.590,00 24.590,00 -

TOTAL SERVICIO 8.682.610,00 8.635.610,00 8.011.245,53

PGE S15

277.





CODIGO SERVICIO 1504 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

Euros




1 2 3

923A-Gestión del Patrimonio del Estado 130.784.850,00 86.718.850,00 60.246.096,901504 923A 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 17.263,201504 923A 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 38.473,241504 923A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 726.990,00 726.990,00 749.164,981504 923A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 662.510,00 662.510,00 656.596,031504 923A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 213.810,00 213.810,00 224.772,191504 923A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 221.520,00 221.520,00 224.541,251504 923A 12005 -Trienios 530.620,00 530.620,00 507.531,561504 923A 12006 -Pagas extraordinarias 525.960,00 525.960,00 526.253,001504 923A 12100 -Complemento de destino 1.325.810,00 1.415.810,00 1.344.011,611504 923A 12101 -Complemento específico 1.938.100,00 1.938.100,00 1.957.573,611504 923A 13000 -Retribuciones básicas 103.090,00 88.090,00 75.651,731504 923A 13001 -Otras remuneraciones 5.350,00 5.350,00 2.688,581504 923A 16000 -Seguridad Social 305.990,00 329.990,00 329.974,501504 923A 216 -Equipos para procesos de la información 26.830,00 51.830,00 44.409,541504 923A 22000 -Ordinario no inventariable - - 54,501504 923A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - - 933,241504 923A 223 -Transportes - - 943,801504 923A 22502 -Locales 127.230,00 427.230,00 230.420,461504 923A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 1.190,831504 923A 22602 -Publicidad y propaganda 26.140,00 1.140,00 4.957,721504 923A 22603 -Jurídicos, contenciosos 193.510,00 193.510,00 151.844,721504 923A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 5.900,00 5.900,00 1.457,501504 923A 22706 -Estudios y trabajos técnicos 26.000,00 26.000,00 5.251,401504 923A 22799 -Otros 25.090,00 25.090,00 119.113,471504 923A 352 -Intereses de demora 440.000,00 140.000,00 60.528,831504 923A 494 -Cuota Organización PuRE-net (Public Real Estate Network) 2.500,00 2.500,00 2.500,001504 923A 496 -Cuota a la Asociación XBRL España 1.000,00 1.000,00 1.000,001504 923A 497 -Cuota al Centro Europeo de Empresas Públicas (CEEP) 4.810,00 4.810,00 3.500,001504 923A 85010 -Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público 123.038.000,00 78.873.000,00 52.963.495,411504 923A 863 -Pago de otros justiprecios 250.000,00 250.000,00 -

TOTAL SERVICIO 130.784.850,00 86.718.850,00 60.246.096,90

PGE S15

278.





CODIGO SERVICIO 1505 SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA

Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. 1.007.717.460,00 1.004.083.559,22 1.004.083.559,221505 000X 410 -Al Instituto de Estudios Fiscales 10.393.820,00 10.393.820,00 10.393.820,001505 000X 43500 -A la A.E.A.T. para gastos de funcionamiento 893.886.660,00 890.252.759,22 890.252.759,221505 000X 43502 -A la A.E.A.T. por compensación de gastos de otros servicios 2.931.450,00 2.931.450,00 2.931.450,001505 000X 43503 -A la A.E.A.T. por premio de cobranza de los recursos propios de la Unión Europea 67.770.730,00 67.770.730,00 67.770.730,001505 000X 710 -Al Instituto de Estudios Fiscales 771.480,00 771.480,00 771.480,001505 000X 73500 -A la A.E.A.T. para gastos de inversiones 31.963.320,00 31.963.320,00 31.963.320,00

923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública 10.157.430,00 14.632.288,00 14.396.996,331505 923M 10000 -Retribuciones básicas 18.180,00 18.180,00 18.180,101505 923M 10001 -Retribuciones complementarias 55.160,00 55.160,00 55.151,561505 923M 11000 -Retribuciones básicas 75.860,00 45.860,00 33.610,841505 923M 11001 -Retribuciones complementarias 149.340,00 79.340,00 63.760,321505 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 126.580,00 111.580,00 107.670,031505 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 46.500,00 46.500,00 46.956,481505 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 100.360,00 80.360,00 82.101,101505 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 88.990,00 88.990,00 91.073,071505 923M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 9.980,00 9.980,00 4.457,951505 923M 12005 -Trienios 107.850,00 107.850,00 97.743,301505 923M 12006 -Pagas extraordinarias 113.620,00 113.620,00 101.247,661505 923M 12100 -Complemento de destino 268.620,00 233.620,00 236.303,461505 923M 12101 -Complemento específico 409.920,00 377.460,00 370.518,391505 923M 12103 -Otros complementos 1.119.400,00 - -1505 923M 13000 -Retribuciones básicas 37.650,00 37.650,00 36.331,031505 923M 13001 -Otras remuneraciones 7.240,00 7.240,00 5.599,001505 923M 150 -Productividad 6.818.470,00 12.630.188,00 12.627.915,001505 923M 151 -Gratificaciones 23.600,00 23.600,00 23.597,001505 923M 16000 -Seguridad Social 107.000,00 92.000,00 87.777,001505 923M 215 -Mobiliario y enseres 3.620,00 3.620,00 -1505 923M 216 -Equipos para procesos de la información 6.080,00 6.080,00 3.999,901505 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.550,00 10.550,00 2.595,101505 923M 22199 -Otros suministros - - 88,351505 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 9.360,00 9.360,00 275,001505 923M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 28.820,00 28.820,00 4.967,761505 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 6.890,00 6.890,00 -1505 923M 22799 -Otros - - 338,801505 923M 230 -Dietas 28.930,00 28.930,00 9.545,071505 923M 231 -Locomoción 29.740,00 29.740,00 11.266,49

PGE S15

279.






Euros




1 2 3

1505 923M 233 -Otras indemnizaciones 84.180,00 84.180,00 67.398,351505 923M 490 -Aportación a la OCDE para la financiación de la Red fiscal 22.000,00 22.000,00 21.559,001505 923M 491 -Aportación a la OCDE para la financiación del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria 182.500,00 182.500,00 165.434,351505 923M 498 -Aportación a la OCDE para la financiación de la Secretaría del Acuerdo Multilateral entre autoridades competentes 5.000,00 5.000,00 4.980,001505 923M 499 -Aportación a la OCDE para la financiación del Órgano coordinador del Convenio sobre asistencia administrativa mutua en materiafiscal 2.240,00 2.240,00 1.704,001505 923M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 53.200,00 53.200,00 12.850,87

TOTAL SERVICIO 1.017.874.890,00 1.018.715.847,22 1.018.480.555,55

PGE S15

280.





CODIGO SERVICIO 1506 D.G. DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Euros




1 2 3

923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública 3.259.890,00 3.324.890,00 3.243.853,721506 923M 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 16.978,891506 923M 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 38.575,711506 923M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 343.890,00 343.890,00 324.580,661506 923M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 304.630,00 354.630,00 326.909,791506 923M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 130.910,00 130.910,00 144.858,231506 923M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 79.900,00 79.900,00 89.974,581506 923M 12005 -Trienios 230.270,00 230.270,00 221.937,941506 923M 12006 -Pagas extraordinarias 248.160,00 248.160,00 251.286,461506 923M 12100 -Complemento de destino 634.570,00 634.570,00 637.041,921506 923M 12101 -Complemento específico 885.780,00 885.780,00 888.455,231506 923M 13000 -Retribuciones básicas 42.200,00 27.200,00 22.038,371506 923M 13001 -Otras remuneraciones 4.000,00 4.000,00 2.423,181506 923M 16000 -Seguridad Social 131.990,00 161.990,00 160.091,201506 923M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - - 15.367,001506 923M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 276,001506 923M 22602 -Publicidad y propaganda 25.500,00 25.500,00 -1506 923M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 15.000,00 15.000,00 6.225,071506 923M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 125.000,00 125.000,00 96.833,49

TOTAL SERVICIO 3.259.890,00 3.324.890,00 3.243.853,72

PGE S15

281.





CODIGO SERVICIO 1507 DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS

Euros




1 2 3

931O-Política tributaria 5.486.160,00 5.446.160,00 5.315.094,991507 931O 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 17.262,991507 931O 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 38.473,241507 931O 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 657.540,00 638.540,00 637.550,651507 931O 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 360.310,00 360.310,00 363.662,751507 931O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 139.630,00 139.630,00 136.575,181507 931O 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 257.840,00 257.840,00 257.744,901507 931O 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 6.714,001507 931O 12005 -Trienios 415.520,00 415.520,00 404.588,041507 931O 12006 -Pagas extraordinarias 416.270,00 398.270,00 405.082,121507 931O 12100 -Complemento de destino 1.044.530,00 1.039.530,00 1.042.132,191507 931O 12101 -Complemento específico 1.746.010,00 1.726.010,00 1.719.538,091507 931O 13000 -Retribuciones básicas 24.060,00 24.060,00 21.123,891507 931O 13001 -Otras remuneraciones 3.220,00 3.220,00 2.297,581507 931O 16000 -Seguridad Social 45.990,00 67.990,00 67.840,481507 931O 216 -Equipos para procesos de la información 17.840,00 17.840,00 17.839,741507 931O 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.280,00 1.280,00 -1507 931O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 1.548,231507 931O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 14.420,00 14.420,00 1.665,461507 931O 22706 -Estudios y trabajos técnicos 2.360,00 2.360,00 -1507 931O 230 -Dietas 69.570,00 69.570,00 53.629,411507 931O 231 -Locomoción 168.490,00 168.490,00 86.484,191507 931O 232 -Traslado 2.230,00 2.230,00 -1507 931O 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 34.310,00 34.310,00 33.341,86

TOTAL SERVICIO 5.486.160,00 5.446.160,00 5.315.094,99

PGE S15

282.





CODIGO SERVICIO 1508 DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO

Euros




1 2 3

932M-Gestión del catastro inmobiliario 121.791.260,00 118.858.436,26 117.512.907,941508 932M 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 16.978,891508 932M 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 38.575,711508 932M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 6.181.570,00 6.181.570,00 6.127.639,301508 932M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 6.669.670,00 5.919.670,00 6.541.108,641508 932M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 5.982.360,00 5.982.360,00 5.768.855,371508 932M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 3.969.220,00 3.869.220,00 3.737.747,511508 932M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 26.600,00 26.600,00 20.063,391508 932M 12005 -Trienios 6.139.800,00 6.039.800,00 5.906.194,371508 932M 12006 -Pagas extraordinarias 6.461.950,00 6.161.950,00 6.082.381,801508 932M 12100 -Complemento de destino 14.757.040,00 14.317.440,00 14.140.095,461508 932M 12101 -Complemento específico 18.968.640,00 18.362.645,00 18.200.554,431508 932M 12102 -Indemnización por residencia 304.540,00 248.545,00 182.637,321508 932M 12103 -Otros complementos - - 9.717,681508 932M 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS - - 109.283,731508 932M 13000 -Retribuciones básicas 2.236.300,00 1.992.161,00 1.996.969,241508 932M 13001 -Otras remuneraciones 267.530,00 267.530,00 171.240,661508 932M 13002 -Para atender incrementos adicionales de - - 6.107,701508 932M 16000 -Seguridad Social 4.123.990,00 4.348.990,00 4.304.700,331508 932M 216 -Equipos para procesos de la información 1.740.610,00 1.440.610,00 1.389.584,971508 932M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.540,00 2.540,00 920,621508 932M 22002 -Material informático no inventariable 218.580,00 218.580,00 248.479,891508 932M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 670,781508 932M 22602 -Publicidad y propaganda 61.220,00 49.436,43 558,241508 932M 22603 -Jurídicos, contenciosos 11.520,00 - -1508 932M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 25.000,00 25.000,00 24.683,831508 932M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 2.433.030,00 2.489.908,57 2.378.789,291508 932M 230 -Dietas 144.810,00 149.810,00 113.060,621508 932M 231 -Locomoción 187.450,00 187.450,00 164.670,551508 932M 352 -Intereses de demora 50.670,00 0,26 -1508 932M 493 -Cuota a EUROGEOGRAPHICS 23.550,00 23.550,00 23.548,001508 932M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.401.180,00 4.401.180,00 5.678.645,901508 932M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 36.343.800,00 36.093.800,00 34.126.112,05150825932M 22799 -Otros - - 2.331,67

TOTAL SERVICIO 121.791.260,00 118.858.436,26 117.512.907,94

PGE S15

283.





CODIGO SERVICIO 1509 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL

Euros




1 2 3

932N-Resolución de reclamaciones económico-administrativas 28.559.780,00 28.277.780,00 27.984.983,691509 932N 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 17.263,201509 932N 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 38.473,241509 932N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 2.036.460,00 2.036.460,00 2.018.493,171509 932N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 2.679.100,00 2.679.100,00 2.711.474,891509 932N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.496.680,00 1.496.680,00 1.503.588,311509 932N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 1.129.390,00 1.129.390,00 1.103.030,711509 932N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 13.300,00 13.300,00 13.428,001509 932N 12005 -Trienios 2.245.150,00 2.161.150,00 2.165.067,661509 932N 12006 -Pagas extraordinarias 2.152.500,00 2.088.500,00 2.105.277,461509 932N 12100 -Complemento de destino 5.119.820,00 5.099.820,00 5.068.268,741509 932N 12101 -Complemento específico 8.423.910,00 8.403.910,00 8.365.151,041509 932N 12102 -Indemnización por residencia 104.440,00 74.440,00 46.321,001509 932N 12103 -Otros complementos - - 2.704,891509 932N 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS - - 45.930,091509 932N 13000 -Retribuciones básicas 821.660,00 780.660,00 732.523,781509 932N 13001 -Otras remuneraciones 79.590,00 51.590,00 44.971,791509 932N 13002 -Para atender incrementos adicionales de - - 1.030,441509 932N 16000 -Seguridad Social 783.990,00 788.990,00 788.967,931509 932N 216 -Equipos para procesos de la información 22.760,00 22.760,00 18.967,251509 932N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 40.000,00 40.000,00 34.670,541509 932N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 11.750,00 11.750,00 174,421509 932N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 6.000,00 6.000,00 857,531509 932N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 333.240,00 333.240,00 196.766,971509 932N 230 -Dietas 33.450,00 33.450,00 14.228,161509 932N 231 -Locomoción 36.400,00 36.400,00 16.139,501509 932N 233 -Otras indemnizaciones 1.880,00 1.880,00 -1509 932N 495 -Cuota participación en "Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa" 2.000,00 2.000,00 899,591509 932N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 930.560,00 930.560,00 930.313,39

TOTAL SERVICIO 28.559.780,00 28.277.780,00 27.984.983,69

PGE S15

284.





CODIGO SERVICIO 1510 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO

Euros




1 2 3

496M-Regulación del juego 6.814.140,00 6.754.140,00 5.810.612,231510 496M 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 16.978,891510 496M 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 38.575,711510 496M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 228.510,00 207.510,00 201.029,341510 496M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 151.100,00 151.100,00 134.021,621510 496M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 69.820,00 69.820,00 74.920,021510 496M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 65.370,00 65.370,00 65.891,641510 496M 12005 -Trienios 110.530,00 110.530,00 107.038,451510 496M 12006 -Pagas extraordinarias 144.810,00 144.810,00 131.929,381510 496M 12100 -Complemento de destino 375.570,00 358.570,00 344.794,301510 496M 12101 -Complemento específico 560.770,00 538.770,00 520.955,681510 496M 13000 -Retribuciones básicas 231.820,00 231.820,00 196.971,771510 496M 13001 -Otras remuneraciones 56.120,00 56.120,00 81.881,031510 496M 16000 -Seguridad Social 134.990,00 134.990,00 115.102,861510 496M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 632,911510 496M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 10.910,00 10.910,00 1.964,901510 496M 22699 -Otros - - 6.440,541510 496M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 2.985.000,00 2.985.000,00 2.403.690,451510 496M 230 -Dietas 8.730,00 8.730,00 4.970,911510 496M 231 -Locomoción 13.000,00 13.000,00 9.108,231510 496M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.609.000,00 1.609.000,00 1.353.713,60

TOTAL SERVICIO 6.814.140,00 6.754.140,00 5.810.612,23

PGE S15

285.





CODIGO SERVICIO 1511 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Euros




1 2 3

931N-Política presupuestaria 28.190.610,00 28.588.114,12 27.589.054,091511 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 470.470,00 470.470,00 468.192,041511 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 755.500,00 755.500,00 772.780,311511 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 571.620,00 571.620,00 561.977,211511 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 105.320,00 105.320,00 95.364,361511 931N 12005 -Trienios 532.860,00 532.860,00 496.757,071511 931N 12006 -Pagas extraordinarias 549.240,00 549.240,00 528.658,731511 931N 12100 -Complemento de destino 1.334.650,00 1.334.650,00 1.325.555,951511 931N 12101 -Complemento específico 2.113.890,00 2.113.890,00 2.112.828,461511 931N 13000 -Retribuciones básicas 470.420,00 428.420,00 420.490,361511 931N 13001 -Otras remuneraciones 70.430,00 70.430,00 62.910,761511 931N 16000 -Seguridad Social 383.000,00 398.000,00 393.385,611511 931N 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 85.000,00 85.000,00 82.034,451511 931N 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 21.700,00 21.700,00 21.676,341511 931N 212 -Edificios y otras construcciones 233.960,00 233.960,00 243.681,251511 931N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 154.250,00 154.250,00 176.386,121511 931N 216 -Equipos para procesos de la información 3.534.350,00 3.771.350,00 3.711.947,901511 931N 22000 -Ordinario no inventariable - - 1.596,931511 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 23.900,00 23.900,00 17.574,961511 931N 22002 -Material informático no inventariable 62.030,00 25.530,00 7.889,451511 931N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 5.620,00 620,00 1.375,091511 931N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 21.710,00 6.710,00 12.230,381511 931N 22199 -Otros suministros - - 4,951511 931N 22200 -Servicios de telecomunicaciones 220.000,00 - -1511 931N 22602 -Publicidad y propaganda - - 827,681511 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos - - 389,151511 931N 22699 -Otros - - 1.927,711511 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 2.318.130,00 2.594.634,12 2.466.431,911511 931N 22799 -Otros - - 275,731511 931N 230 -Dietas 7.630,00 7.630,00 2.496,021511 931N 231 -Locomoción 15.700,00 15.700,00 6.243,991511 931N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 14.129.230,00 14.316.730,00 13.595.163,22

931P-Control interno y Contabilidad Pública 73.096.710,00 72.092.365,91 70.320.979,501511 931P 10000 -Retribuciones básicas 17.660,00 17.660,00 17.656,161511 931P 10001 -Retribuciones complementarias 47.330,00 47.330,00 47.329,501511 931P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 4.499.710,00 4.399.710,00 4.324.330,011511 931P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 10.614.700,00 10.614.700,00 10.817.122,71

PGE S15

286.





CODIGO SERVICIO 1511 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Euros




1 2 3

1511 931P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 3.032.630,00 3.032.630,00 2.853.089,211511 931P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 2.074.790,00 2.074.790,00 1.944.774,621511 931P 12005 -Trienios 5.436.580,00 5.275.879,00 5.151.619,091511 931P 12006 -Pagas extraordinarias 5.747.450,00 5.475.459,00 5.447.638,671511 931P 12100 -Complemento de destino 13.865.250,00 13.554.161,00 13.513.292,341511 931P 12101 -Complemento específico 20.970.800,00 20.070.800,00 20.293.690,741511 931P 12102 -Indemnización por residencia 246.640,00 246.640,00 217.968,761511 931P 12103 -Otros complementos - - 645,451511 931P 12104 -INDEMNIZACIÓN RESIDENCIA CANARIAS - - 38.996,001511 931P 13000 -Retribuciones básicas 1.418.870,00 1.350.870,00 1.273.673,131511 931P 13001 -Otras remuneraciones 122.930,00 72.930,00 74.478,431511 931P 13002 -Para atender incrementos adicionales de - - 1.166,521511 931P 16000 -Seguridad Social 2.180.420,00 2.740.420,00 2.705.879,421511 931P 212 -Edificios y otras construcciones 325.650,00 325.650,00 359.058,871511 931P 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 236.990,00 236.990,00 96.625,161511 931P 215 -Mobiliario y enseres 119.810,00 119.810,00 178,021511 931P 22000 -Ordinario no inventariable 104.000,00 104.000,00 12.816,911511 931P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14.270,00 14.270,00 1.683,861511 931P 22002 -Material informático no inventariable 32.820,00 32.820,00 -1511 931P 22199 -Otros suministros - - 6.369,991511 931P 22200 -Servicios de telecomunicaciones 1.280,00 1.280,00 -1511 931P 22201 -Postales y mensajería - - 58,861511 931P 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 4.680,00 4.680,00 115,171511 931P 22602 -Publicidad y propaganda 620,00 620,00 -1511 931P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 39.570,00 39.570,00 8.967,361511 931P 22702 -Valoraciones y peritajes 2.010,00 2.010,00 -1511 931P 22706 -Estudios y trabajos técnicos 8.910,00 8.910,00 -1511 931P 230 -Dietas 288.000,00 288.000,00 153.577,611511 931P 231 -Locomoción 296.750,00 296.750,00 218.447,511511 931P 232 -Traslado 13.030,00 13.030,00 -1511 931P 233 -Otras indemnizaciones 10.700,00 10.700,00 -1511 931P 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 53.130,00 53.130,00 5.085,821511 931P 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.268.730,00 1.566.166,91 734.643,60

TOTAL SERVICIO 101.287.320,00 100.680.480,03 97.910.033,59

PGE S15

287.





CODIGO SERVICIO 1512 SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS

Euros




1 2 3

931N-Política presupuestaria 16.536.650,00 19.064.329,00 18.926.081,121512 931N 10000 -Retribuciones básicas 18.180,00 18.180,00 18.180,101512 931N 10001 -Retribuciones complementarias 55.160,00 55.160,00 55.151,561512 931N 11000 -Retribuciones básicas 75.860,00 30.860,00 20.014,991512 931N 11001 -Retribuciones complementarias 149.340,00 49.340,00 37.130,471512 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 147.860,00 147.860,00 144.610,511512 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 87.170,00 87.170,00 63.215,521512 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 78.550,00 78.550,00 79.327,081512 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 87.160,00 87.160,00 88.907,261512 931N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 6.714,001512 931N 12005 -Trienios 122.870,00 122.870,00 112.468,901512 931N 12006 -Pagas extraordinarias 122.570,00 122.570,00 111.768,651512 931N 12100 -Complemento de destino 294.460,00 266.460,00 278.940,521512 931N 12101 -Complemento específico 442.810,00 406.810,00 426.004,761512 931N 12103 -Otros complementos 1.151.690,00 - -1512 931N 150 -Productividad 13.446.500,00 17.344.601,00 17.340.071,001512 931N 151 -Gratificaciones 27.070,00 27.338,00 26.798,001512 931N 16000 -Seguridad Social 95.010,00 85.010,00 79.888,571512 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 8.750,00 8.750,00 -1512 931N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario - - 43,651512 931N 22199 -Otros suministros - - 50,531512 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 9.360,00 9.360,00 4.492,551512 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 29.360,00 29.360,00 3.322,571512 931N 22698 -Para todo tipo de gastos originados con motivo de la elaboración, tramitación, edición y difusión de los Presupuestos Generales delEstado 10.000,00 10.000,00 -1512 931N 22700 -Limpieza y aseo - - 549,491512 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 6.000,00 6.000,00 -1512 931N 230 -Dietas 28.930,00 28.930,00 3.480,361512 931N 231 -Locomoción 29.730,00 29.730,00 13.284,011512 931N 232 -Traslado - - 11.666,071512 931N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5.610,00 5.610,00 -

TOTAL SERVICIO 16.536.650,00 19.064.329,00 18.926.081,12

PGE S15

288.





CODIGO SERVICIO 1513 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS

Euros




1 2 3

219N-Gestión de pensiones de Clases Pasivas 5.851.920,00 5.642.490,01 5.556.407,611513 219N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 215.080,00 215.080,00 201.382,081513 219N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 383.560,00 383.560,00 369.080,381513 219N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 689.440,00 889.440,00 687.559,411513 219N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 344.990,00 344.990,00 317.291,731513 219N 12005 -Trienios 522.120,00 522.120,00 517.560,361513 219N 12006 -Pagas extraordinarias 506.440,00 506.440,00 478.199,671513 219N 12100 -Complemento de destino 1.146.470,00 1.146.470,00 1.094.261,091513 219N 12101 -Complemento específico 1.321.090,00 921.090,00 1.253.732,881513 219N 13000 -Retribuciones básicas 256.960,00 226.960,00 220.667,771513 219N 13001 -Otras remuneraciones 14.400,00 9.400,00 3.736,281513 219N 16000 -Seguridad Social 385.610,00 415.610,00 404.344,761513 219N 212 -Edificios y otras construcciones 5.540,00 5.540,00 -1513 219N 215 -Mobiliario y enseres 8.190,00 8.190,00 1.188,221513 219N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 5.000,00 158,691513 219N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 3.500,00 3.500,00 1.528,511513 219N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 2.500,00 2.500,00 3.431,811513 219N 22199 -Otros suministros 6.370,00 6.370,00 853,521513 219N 22200 -Servicios de telecomunicaciones 150,00 150,00 37,731513 219N 22201 -Postales y mensajería 110,00 110,00 99,411513 219N 22602 -Publicidad y propaganda 3.930,00 3.930,00 -1513 219N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 4.200,00 4.200,00 -1513 219N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 9.310,00 4.880,01 -1513 219N 22799 -Otros - - 59,401513 219N 230 -Dietas 3.450,00 3.450,00 -1513 219N 231 -Locomoción 3.450,00 3.450,00 459,651513 219N 233 -Otras indemnizaciones 1.000,00 1.000,00 513,961513 219N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 9.060,00 9.060,00 260,30

231G-Atención a la infancia y a las familias 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,001513 231G 875 -Fondo de Garantía del Pago de Alimentos 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

931N-Política presupuestaria 4.877.750,00 4.722.750,00 4.631.107,561513 931N 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 17.263,201513 931N 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 38.473,241513 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 416.700,00 466.700,00 427.996,121513 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 267.330,00 267.330,00 246.513,081513 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 274.910,00 274.910,00 264.012,47

PGE S15

289.





CODIGO SERVICIO 1513 DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS

Euros




1 2 3

1513 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 228.780,00 228.780,00 195.421,571513 931N 12005 -Trienios 408.280,00 408.280,00 383.092,441513 931N 12006 -Pagas extraordinarias 361.320,00 361.320,00 336.134,771513 931N 12100 -Complemento de destino 859.430,00 859.430,00 832.242,721513 931N 12101 -Complemento específico 1.172.990,00 972.990,00 1.140.422,351513 931N 13000 -Retribuciones básicas 325.180,00 325.180,00 305.780,501513 931N 13001 -Otras remuneraciones 31.250,00 31.250,00 19.536,681513 931N 16000 -Seguridad Social 397.990,00 392.990,00 370.613,941513 931N 212 -Edificios y otras construcciones 1.300,00 1.300,00 -1513 931N 215 -Mobiliario y enseres 5.920,00 5.920,00 -1513 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 43.000,00 43.000,00 41.232,001513 931N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 500,00 500,00 -1513 931N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 500,00 500,00 438,901513 931N 22199 -Otros suministros 4.230,00 4.230,00 45,341513 931N 22501 -Autonómicos 50,00 50,00 -1513 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 -1513 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 2.950,00 2.950,00 -1513 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 2.090,00 2.090,00 -1513 931N 230 -Dietas 3.860,00 3.860,00 2.800,901513 931N 231 -Locomoción 2.870,00 2.870,00 2.567,351513 931N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 8.230,00 8.230,00 6.519,99

TOTAL SERVICIO 15.529.670,00 15.165.240,01 14.987.515,17

PGE S15

290.





CODIGO SERVICIO 1514 DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS

Euros




1 2 3

422A-Incentivos regionales a la localización industrial 64.359.830,00 64.414.830,00 50.916.318,591514 422A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 241.960,00 241.960,00 239.880,641514 422A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 244.080,00 269.080,00 258.004,771514 422A 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 8.730,00 8.730,00 13.955,691514 422A 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 65.370,00 65.370,00 53.140,771514 422A 12005 -Trienios 166.190,00 166.190,00 162.795,041514 422A 12006 -Pagas extraordinarias 161.420,00 161.420,00 160.569,611514 422A 12100 -Complemento de destino 416.690,00 416.690,00 415.344,331514 422A 12101 -Complemento específico 612.850,00 612.850,00 610.985,131514 422A 13000 -Retribuciones básicas 120.000,00 120.000,00 92.149,451514 422A 13001 -Otras remuneraciones 14.560,00 14.560,00 7.756,031514 422A 16000 -Seguridad Social 144.000,00 199.000,00 187.257,711514 422A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 2.800,00 - -1514 422A 22706 -Estudios y trabajos técnicos 2.090,00 - -1514 422A 230 -Dietas 8.720,00 1.165,00 45,371514 422A 231 -Locomoción 14.020,00 1.465,00 762,891514 422A 771 -Subvenciones a empresas localizadas en zonas de promoción económica y otras zonas acordadas por el Gobierno 62.136.350,00 62.136.350,00 48.713.671,16

931N-Política presupuestaria 5.719.810,00 6.457.569,96 5.483.042,951514 931N 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 16.925,711514 931N 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 37.734,681514 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 470.470,00 470.470,00 460.449,141514 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 528.850,00 528.850,00 519.021,031514 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 186.760,00 186.760,00 180.592,961514 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 116.210,00 116.210,00 99.499,111514 931N 12005 -Trienios 410.790,00 410.790,00 394.484,131514 931N 12006 -Pagas extraordinarias 382.370,00 359.370,00 366.689,341514 931N 12100 -Complemento de destino 960.870,00 940.870,00 934.044,171514 931N 12101 -Complemento específico 1.345.210,00 1.326.210,00 1.318.062,481514 931N 12103 -Otros complementos - - 293,771514 931N 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A - - 19.806,521514 931N 12406 -Pagas extraordinarias - - 3.296,691514 931N 12407 -Retribuciones complementarias - - 1.576,441514 931N 13000 -Retribuciones básicas 151.820,00 138.345,00 109.670,541514 931N 13001 -Otras remuneraciones 19.240,00 19.240,00 12.006,001514 931N 16000 -Seguridad Social 309.990,00 302.990,00 281.579,721514 931N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 860,00 860,00 227,551514 931N 22199 -Otros suministros - - 210,36

PGE S15

291.






Euros




1 2 3

1514 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 360,431514 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 15.990,00 15.990,00 22.295,901514 931N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 27.220,00 52.220,00 39.403,161514 931N 230 -Dietas 57.600,00 57.600,00 47.922,501514 931N 231 -Locomoción 129.520,00 129.520,00 82.815,961514 931N 493 -Aportación española al Programa de Cooperación Interregional INTERREG Europe 2014-2020 99.490,00 99.490,00 99.489,001514 931N 494 -Aportación española al Programa de Cooperación INTERACT III 2014-2020 62.400,00 62.400,00 62.393,601514 931N 495 -Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional Espacio Mediterráneo Europeo (MED) 2014-2020 56.030,00 56.030,00 56.022,001514 931N 496 -Aportación española al Programa Operativo URBACT III 2014-2020 58.640,00 58.640,00 58.637,001514 931N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 520,00 520,00 -1514 931N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 270.870,00 1.066.104,96 257.533,06

TOTAL SERVICIO 70.079.640,00 70.872.399,96 56.399.361,54

PGE S15

292.





CODIGO SERVICIO 1515 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Euros




1 2 3

931N-Política presupuestaria 6.578.820,00 6.588.820,00 6.408.564,511515 931N 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 17.263,201515 931N 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 38.473,241515 931N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 746.030,00 746.030,00 731.478,451515 931N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 643.140,00 883.140,00 665.335,511515 931N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 183.270,00 183.270,00 184.765,071515 931N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 214.260,00 214.260,00 195.187,151515 931N 12005 -Trienios 557.040,00 557.040,00 515.292,501515 931N 12006 -Pagas extraordinarias 512.280,00 512.280,00 530.422,651515 931N 12100 -Complemento de destino 1.262.330,00 1.262.330,00 1.252.497,361515 931N 12101 -Complemento específico 1.842.690,00 1.592.690,00 1.837.368,621515 931N 13000 -Retribuciones básicas 45.390,00 45.390,00 16.075,841515 931N 13001 -Otras remuneraciones 2.870,00 2.870,00 3.359,501515 931N 16000 -Seguridad Social 394.990,00 414.990,00 393.157,551515 931N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 -1515 931N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 3.620,00 3.620,00 1.376,851515 931N 22698 -Para todo tipo de gastos originados con motivo de la elaboración, tramitación, edición y difusión de los Presupuestos Generales delEstado 8.470,00 8.470,00 -1515 931N 230 -Dietas 20.030,00 20.030,00 10.180,661515 931N 231 -Locomoción 64.400,00 64.400,00 16.330,361515 931N 233 -Otras indemnizaciones 2.290,00 2.290,00 -1515 931N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 17.630,00 17.630,00 -

TOTAL SERVICIO 6.578.820,00 6.588.820,00 6.408.564,51

PGE S15

293.





CODIGO SERVICIO 1522 SECRETARÍA GENERAL DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL

Euros




1 2 3

922N-Coordinación y relaciones financieras con los Entes Territoriales 17.508.445.010,00 17.508.370.010,00 16.946.215.404,631522 922N 10000 -Retribuciones básicas 17.660,00 17.660,00 17.632,311522 922N 10001 -Retribuciones complementarias 47.330,00 47.330,00 47.329,501522 922N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 732.590,00 732.590,00 717.726,291522 922N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 767.120,00 767.120,00 796.849,511522 922N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 279.260,00 279.260,00 265.398,581522 922N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 163.420,00 163.420,00 158.545,761522 922N 12005 -Trienios 508.910,00 463.910,00 462.312,721522 922N 12006 -Pagas extraordinarias 550.980,00 550.980,00 530.474,221522 922N 12100 -Complemento de destino 1.402.810,00 1.382.810,00 1.383.396,861522 922N 12101 -Complemento específico 2.131.890,00 2.101.890,00 2.102.957,391522 922N 12103 -Otros complementos - - 220,841522 922N 13000 -Retribuciones básicas 19.380,00 19.380,00 18.554,891522 922N 13001 -Otras remuneraciones 4.460,00 4.460,00 3.719,951522 922N 16000 -Seguridad Social 594.990,00 614.990,00 590.127,721522 922N 216 -Equipos para procesos de la información 18.240,00 18.240,00 13.593,741522 922N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 16.000,00 16.000,00 22.540,331522 922N 22002 -Material informático no inventariable 25.000,00 25.000,00 9.028,211522 922N 22199 -Otros suministros 300,00 300,00 538,631522 922N 22502 -Locales 14.000,00 14.000,00 11.988,351522 922N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 4.680,00 4.680,00 458,301522 922N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 8.000,00 8.000,00 402,851522 922N 22699 -Otros - - 4,001522 922N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 23.930,00 23.930,00 24.138,771522 922N 230 -Dietas 19.500,00 19.500,00 11.434,171522 922N 231 -Locomoción 24.000,00 24.000,00 18.433,171522 922N 233 -Otras indemnizaciones 36.000,00 36.000,00 18.594,001522 922N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 141.560,00 141.560,00 105.776,921522 922N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 893.000,00 893.000,00 404.875,681522 922N 877 -Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas 16.500.000.000,00 16.500.000.000,00 16.500.000.000,001522 922N 878 -Aportación Patrimonial al Fondo de Financiación a Entidades Locales 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 438.478.350,97

TOTAL SERVICIO 17.508.445.010,00 17.508.370.010,00 16.946.215.404,63

PGE S15

294.





CODIGO SERVICIO 1526 SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA

Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. 20.075.420,00 19.908.566,00 18.183.798,121526 000X 418 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 13.241.940,00 13.075.086,00 13.075.086,001526 000X 430 -A la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) 3.188.150,00 3.188.150,00 1.513.428,001526 000X 437 -Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 2.705.520,00 2.705.520,00 2.705.520,001526 000X 718 -Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 609.200,00 609.200,00 609.200,001526 000X 730 -A la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) 120.110,00 120.110,00 70.064,121526 000X 737 -Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 210.500,00 210.500,00 210.500,00

921N-Dirección y organización de la Administración Pública 24.959.720,00 22.421.964,27 21.206.386,401526 921N 10000 -Retribuciones básicas 69.990,00 69.990,00 52.664,431526 921N 10001 -Retribuciones complementarias 170.600,00 170.600,00 131.278,291526 921N 11000 -Retribuciones básicas 77.080,00 37.080,00 28.079,751526 921N 11001 -Retribuciones complementarias 152.090,00 62.090,00 48.907,791526 921N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.745.780,00 1.483.664,90 1.476.259,021526 921N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 991.840,00 837.365,92 816.489,341526 921N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.156.330,00 925.068,04 918.263,321526 921N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 860.660,00 700.083,50 691.540,341526 921N 12005 -Trienios 1.383.130,00 1.146.750,90 1.122.990,661526 921N 12006 -Pagas extraordinarias 1.410.790,00 1.163.233,55 1.161.862,501526 921N 12100 -Complemento de destino 3.440.750,00 2.839.006,18 2.802.344,791526 921N 12101 -Complemento específico 4.749.880,00 3.722.880,76 3.921.134,801526 921N 12103 -Otros complementos 232.920,00 - 328,751526 921N 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 501.370,00 501.370,00 398.038,441526 921N 13000 -Retribuciones básicas 1.009.370,00 765.630,19 639.249,491526 921N 13001 -Otras remuneraciones 81.660,00 55.660,00 32.745,861526 921N 131 -Laboral eventual 31.770,00 31.770,00 29.362,671526 921N 133 -Laboral en el extranjero 34.970,00 34.970,00 9.518,501526 921N 150 -Productividad 2.354.540,00 3.804.750,00 3.428.417,001526 921N 16000 -Seguridad Social 1.589.970,00 1.449.745,50 1.361.612,251526 921N 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 40.000,00 31.698,90 18.385,881526 921N 212 -Edificios y otras construcciones 668.330,00 318.043,74 159.953,361526 921N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 369.470,00 369.470,00 356.935,561526 921N 215 -Mobiliario y enseres 162.370,00 162.370,00 100.935,311526 921N 22000 -Ordinario no inventariable 24.000,00 24.000,00 45.062,471526 921N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.000,00 15.000,00 15.031,661526 921N 22002 -Material informático no inventariable 1.000,00 1.000,00 -1526 921N 22101 -Agua 18.000,00 18.000,00 11.030,311526 921N 22102 -Gas 59.500,00 44.858,70 39.176,36

PGE S15

295.






Euros




1 2 3

1526 921N 22104 -Vestuario 6.000,00 6.000,00 5.360,361526 921N 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 3.000,00 3.000,00 1.830,521526 921N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 1.340,00 1.340,00 189,551526 921N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 3.000,00 3.000,00 -1526 921N 22199 -Otros suministros 10.000,00 10.000,00 6.710,421526 921N 223 -Transportes 140.490,00 135.957,57 110.554,931526 921N 224 -Primas de seguros 4.000,00 4.000,00 4.073,181526 921N 22502 -Locales 15.000,00 15.000,00 9.357,941526 921N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 16.380,00 14.137,67 1.432,361526 921N 22602 -Publicidad y propaganda 1.000,00 1.000,00 3.902,691526 921N 22603 -Jurídicos, contenciosos - - 6.901,001526 921N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 40.000,00 48.572,90 6.280,901526 921N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 20.000,00 20.000,00 -1526 921N 22699 -Otros 1.000,00 1.000,00 -1526 921N 22700 -Limpieza y aseo 21.180,00 21.180,00 7.511,081526 921N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 90.000,00 76.000,00 44.573,761526 921N 22799 -Otros 6.000,00 6.000,00 14.296,701526 921N 230 -Dietas 122.000,00 90.295,33 42.457,481526 921N 231 -Locomoción 112.870,00 89.742,02 84.558,951526 921N 232 -Traslado 25.000,00 18.500,00 -1526 921N 233 -Otras indemnizaciones 7.540,00 70.848,00 50.630,001526 921N 482 -Apoyo instrumental a la negociación colectiva Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público 618.650,00 618.650,00 618.650,001526 921N 486 -Pensiones a funcionarios y protección familiar 15.300,00 15.300,00 3.251,521526 921N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 9.830,00 9.830,00 -1526 921N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 55.980,00 145.460,00 155.265,011526 921N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 211.000,00 211.000,00 210.999,15

TOTAL SERVICIO 45.035.140,00 42.330.530,27 39.390.184,52

PGE S15

296.





CODIGO SERVICIO 1529 SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Euros




1 2 3

467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 16.914.310,00 17.057.555,41 16.573.645,991529 467G 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.152.510,00 1.152.510,00 4.614.377,431529 467G 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 393.570,00 393.570,00 2.643.086,601529 467G 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 15.368.230,00 15.511.475,41 9.316.181,96

921N-Dirección y organización de la Administración Pública 17.956.870,00 20.881.183,06 20.132.308,031529 921N 10000 -Retribuciones básicas 17.660,00 17.660,00 17.656,161529 921N 10001 -Retribuciones complementarias 47.330,00 47.330,00 47.329,501529 921N 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.021.590,00 971.590,00 980.240,141529 921N 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 716.760,00 716.760,00 725.529,991529 921N 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 497.430,00 497.430,00 566.544,911529 921N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 192.470,00 192.470,00 195.237,071529 921N 12005 -Trienios 627.880,00 531.865,00 509.484,521529 921N 12006 -Pagas extraordinarias 679.420,00 679.420,00 587.175,671529 921N 12100 -Complemento de destino 1.690.020,00 1.649.020,00 1.663.951,191529 921N 12101 -Complemento específico 2.551.120,00 2.501.120,00 2.511.076,821529 921N 13000 -Retribuciones básicas 114.670,00 114.670,00 110.117,641529 921N 13001 -Otras remuneraciones 14.360,00 14.360,00 8.527,301529 921N 16000 -Seguridad Social 479.990,00 560.990,00 560.885,761529 921N 216 -Equipos para procesos de la información 2.876.820,00 2.336.855,23 2.021.220,381529 921N 22000 -Ordinario no inventariable 69.820,00 69.820,00 -1529 921N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 41.010,00 41.010,00 166.496,001529 921N 22002 -Material informático no inventariable 61.350,00 61.350,00 28.828,981529 921N 22200 -Servicios de telecomunicaciones 1.606.100,00 237.569,76 226.909,811529 921N 22500 -Estatales 4.000,00 4.000,00 44,141529 921N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 4.680,00 4.680,00 1.009,891529 921N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 5.610,00 5.610,00 6.590,081529 921N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 4.429.330,00 9.418.153,07 9.023.684,861529 921N 22799 -Otros 3.730,00 3.730,00 -1529 921N 230 -Dietas 34.550,00 34.550,00 18.152,421529 921N 231 -Locomoción 42.150,00 42.150,00 30.210,431529 921N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40.000,00 40.000,00 66.836,421529 921N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 87.020,00 87.020,00 58.567,95

TOTAL SERVICIO 34.871.180,00 37.938.738,47 36.705.954,02

PGE S15

297.



MINISTERIO DEL INTERIORESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




NETAS1 2 3

000X-Transferencias internas. 107.600,00 107.600,00 62.337,77

1601 000X 435 -A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por los gastos comunes del edificio de la calle del Plomo en Madrid 107.600,00 107.600,00 62.337,77

131M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad y Protección Civil 62.679.800,00 61.338.703,20 46.351.357,93





1601 131M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.194.710,00 1.168.309,38 954.287,53



1601 131M 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 1.056.330,00 1.056.330,00 797.061,81

1601 131M 12005 -Trienios 1.145.380,00 1.145.380,00 967.954,29

1601 131M 12006 -Pagas extraordinarias 1.172.770,00 1.172.770,00 941.900,48



1601 131M 12103 -Otros complementos - - 1.303,57

1601 131M 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 46.810,00 46.810,00 26.388,34

1601 131M 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 27.590,00 27.590,00 29.346,94

1601 131M 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 66.550,00 66.550,00 35.874,96



PGE S16

298.






Euros




NETAS1 2 3


1601 131M 150 -Productividad 5.823.290,00 5.844.932,00 5.809.893,54

1601 131M 151 -Gratificaciones 183.090,00 453.090,00 301.472,11



1601 131M 16204 -ACCIÓN SOCIAL 590.500,00 590.500,00 587.012,98

1601 131M 16205 -SEGUROS 55.220,00 55.220,00 28.000,00

1601 131M 16209 -Otros 101.350,00 101.350,00 10.763,34

1601 131M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.157.680,00 1.157.680,00 1.091.548,88

1601 131M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 5.710,00 5.710,00 -








1601 131M 22100 -Energía eléctrica 1.025.000,00 1.025.000,00 334.412,94

1601 131M 22101 -Agua 15.830,00 15.830,00 26.090,01

1601 131M 22103 -Combustible 91.750,00 91.750,00 42.235,66

1601 131M 22104 -Vestuario 56.050,00 56.050,00 21.054,12

1601 131M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 740,00 740,00 3.205,84

PGE S16

299.






Euros




NETAS1 2 3

1601 131M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 1.500,00 1.500,00 -



1601 131M 22199 -OTROS SUMINISTROS 125.000,00 125.000,00 71.725,54


1601 131M 22201 -Postales y mensajería 112.850,00 37.850,00 824,84

1601 131M 22299 -Otras 24.040,00 24.040,00 944,80

1601 131M 223 -Transportes 387.600,00 387.600,00 274.662,12

1601 131M 22502 -Locales 82.160,00 82.160,00 70.267,08





1601 131M 22608 -Gastos reservados 6.374.610,00 6.374.610,00 6.374.610,00


1601 131M 22699 -Otros 26.060,00 26.060,00 477,95

1601 131M 22700 -Limpieza y aseo 47.640,00 47.640,00 21.984,90


1601 131M 22799 -Otros 163.110,00 163.110,00 111.348,97

1601 131M 230 -Dietas 162.190,00 271.959,20 209.768,96

1601 131M 231 -Locomoción 194.300,00 194.300,00 141.512,55

1601 131M 232 -Traslado 18.520,00 8.520,00 -

PGE S16

300.






Euros




NETAS1 2 3



1601 131M 352 -Intereses de demora 27.370,00 27.370,00 1.236,06

1601 131M 440 -A la Fundación Víctimas del Terrorismo para el desarrollo de sus actividades 335.000,00 335.000,00 268.000,00

1601 131M 441 -A la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo 1.700.000,00 1.700.000,00 1.360.000,00

1601 131M 480 -Subvenciones según el artículo 65 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas delTerrorismo, a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo 880.000,00 880.000,00 868.898,00

1601 131M 483 -Indemnizaciones, ayudas y subvenciones derivadas de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a lasVíctimas del Terrorismo y artículo 11 del Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 13.592.700,00 13.592.700,00 5.470.172,21

1601 131M 487 -Indemnizaciones en aplicación de los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley52/1984, de 26 de diciembre, de Protección de medios de transporte que se hallen en territorio español realizando viajes de carácter internacional 1.475.000,00 1.475.000,00 553.568,34




131P-Derecho de asilo y apátridas 6.305.710,00 8.957.035,62 5.390.358,02


1601 131P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 270.000,00 1.044.080,00 847.092,50



1601 131P 12005 -Trienios 141.010,00 152.912,44 113.866,23





PGE S16

301.






Euros




NETAS1 2 3




1601 131P 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 8.000,00 8.000,00 2.004,13

1601 131P 215 -Mobiliario y enseres 750,00 750,00 925,65

1601 131P 216 -Equipos para procesos de la información 840,00 840,00 -


1601 131P 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00 3.000,00 -

1601 131P 22002 -Material informático no inventariable 1.600,00 1.600,00 -

1601 131P 22100 -Energía eléctrica 57.620,00 57.620,00 -

1601 131P 22101 -Agua 5.000,00 5.000,00 4.817,17

1601 131P 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000,00 6.000,00 3.838,19


1601 131P 22199 -OTROS SUMINISTROS 5.000,00 5.000,00 1.095,83

1601 131P 22200 -Servicios de telecomunicaciones 3.040,00 3.040,00 -


1601 131P 22603 -Jurídicos, contenciosos - - 73.718,41

1601 131P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 123.750,00 66.966,00 589,00

1601 131P 22700 -Limpieza y aseo 620,00 620,00 -

1601 131P 22706 -Estudios y trabajos técnicos 490.000,00 997.125,17 946.557,38

1601 131P 230 -Dietas 25.000,00 35.000,00 24.382,52

1601 131P 231 -Locomoción 51.000,00 51.000,00 34.194,58

PGE S16

302.






Euros




NETAS1 2 3

1601 131P 233 -Otras indemnizaciones 5.000,00 5.000,00 -

1601 131P 488 -Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la U.E. (JAI) 3.000.000,00 2.756.104,03 -

1601 131P 490 -Contribuciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 270.850,00 270.850,00 270.850,00

1601 131P 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 39.640,00 176.430,80 -

134M-Protección Civil 13.965.070,00 19.427.515,18 16.445.370,89








1601 134M 12005 -Trienios 243.930,00 243.930,00 222.808,63


1601 134M 12100 -Complemento de destino 613.500,00 613.500,00 496.512,82

1601 134M 12101 -Complemento específico 753.870,00 678.440,77 634.221,67




1601 134M 16000 -Seguridad Social 858.650,00 858.650,00 707.429,55


PGE S16

303.






Euros




NETAS1 2 3

1601 134M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 600,00 600,00 -

1601 134M 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 12.000,00 12.000,00 7.827,10

1601 134M 204 -Arrendamientos de material de transporte 1.000,00 1.000,00 -


1601 134M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.305.790,00 1.305.099,41 866.735,88

1601 134M 214 -Elementos de transporte 15.000,00 15.000,00 13.756,96



1601 134M 219 -OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 300,00 300,00 -





1601 134M 22101 -Agua 34.500,00 34.500,00 17.571,07

1601 134M 22103 -Combustible 100.000,00 100.000,00 62.742,51

1601 134M 22104 -Vestuario 600,00 600,00 -

1601 134M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 100.000,00 4,00 28,63






PGE S16

304.






Euros




NETAS1 2 3

1601 134M 22299 -Otras 11.320,00 11.320,00 -

1601 134M 223 -Transportes 10.000,00 10.000,00 6.520,95

1601 134M 224 -PRIMAS DE SEGUROS 60.000,00 60.000,00 67.989,56

1601 134M 22500 -Estatales 3.500,00 3.500,00 50,82

1601 134M 22502 -Locales 48.000,00 48.000,00 47.535,82



1601 134M 22699 -Otros 10.000,00 10.000,00 -

1601 134M 22700 -Limpieza y aseo 133.650,00 133.650,00 198.053,70

1601 134M 22701 -Seguridad 577.410,00 577.410,00 562.689,86

1601 134M 22702 -Valoraciones y peritajes 50,00 50,00 -

1601 134M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 50,00 50,00 -


1601 134M 22799 -Otros 11.000,00 11.000,00 32.491,81

1601 134M 228 -Fondo de prevención de emergencias derivado del artículo 11 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil 80.000,00 80.000,00 3.872,00

1601 134M 230 -Dietas 60.000,00 60.000,00 43.843,64

1601 134M 231 -Locomoción 70.000,00 70.000,00 46.549,54


1601 134M 461 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia 240.400,00 3.962.710,00 3.639.948,34

1601 134M 471 -Por actividades realizadas a requerimiento de la autoridad competente en situaciones de emergencia 20.100,00 20.100,00 -

1601 134M 472 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia 20.000,00 620.000,00 422.919,69

1601 134M 482 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia 154.000,00 1.265.890,00 1.185.775,08

PGE S16

305.






Euros




NETAS1 2 3

1601 134M 489 -A la Cruz Roja Española, por su participación en la Operación Paso del Estrecho y en otras actividades de protección civil 341.400,00 341.400,00 341.400,00



1601 134M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 287.110,00 287.110,00 299.363,84


1601 134M 762 -A Corporaciones Locales para equipamiento e infraestructuras derivadas de la aplicación de Planes de Emergencia Nuclear 1.364.500,00 1.364.500,00 438.864,43

1601 134M 771 -Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, catástrofes u otros de reconocida urgencia. 40.000,00 40.000,00 30.951,74


924M-Elecciones y Partidos Políticos 72.149.330,00 87.913.060,79 82.842.019,76





1601 924M 12005 -Trienios 82.400,00 82.400,00 57.147,64




1601 924M 13000 -Retribuciones básicas 58.970,00 58.970,00 -

1601 924M 13001 -Otras remuneraciones 14.420,00 14.420,00 -


1601 924M 22603 -Jurídicos, contenciosos - - 4.775,92

PGE S16

306.






Euros




NETAS1 2 3

1601 924M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 52.900,00 23.900,00 -

1601 924M 22705 -Procesos electorales y consultas populares 3.000,00 15.870.545,40 15.862.852,96

1601 924M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 61.710,00 61.710,00 -

1601 924M 484 -Asignación anual a partidos políticos para sufragar gastos de seguridad 2.706.200,00 2.706.200,00 2.706.200,00

1601 924M 48501 -Financiación a partidos políticos (Ley Orgánica 8/2007) 52.704.140,00 52.704.140,00 52.704.140,00

1601 924M 48502 -Subvención gastos electorales de partidos políticos (Ley Orgánica 5/1985) 15.500.000,00 15.500.000,00 10.794.008,17

1601 924M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 57.080,00 57.080,00 -

TOTAL SERVICIO 155.207.510,00 177.743.914,79 151.091.444,37

PGE S16

307.





CODIGO SERVICIO 1602 SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

Euros




NETAS1 2 3


1602 000X 410 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado 1.891.190,00 1.888.548,19 1.888.548,19

132A-Seguridad ciudadana 236.658.650,00 289.787.718,53 261.970.981,30









1602 132A 12005 -Trienios 1.284.730,00 1.284.730,00 1.263.038,90




1602 132A 12103 -Otros complementos - - 1.948,98

1602 132A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2.646.970,00 2.646.970,00 2.556.267,21

1602 132A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2.919.030,00 2.919.030,00 2.755.953,14

1602 132A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.430.520,00 3.430.520,00 3.344.514,73

1602 132A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 1.810,00 1.810,00 832,35

1602 132A 12201 -Vestuario 16.730,00 16.730,00 16.982,91

PGE S16

308.






Euros




NETAS1 2 3














1602 132A 22100 -Energía eléctrica 993.290,00 993.290,00 685.958,89

1602 132A 22101 -Agua 5.000,00 5.000,00 45.173,68

1602 132A 22102 -Gas - - 48.273,32

1602 132A 22103 -Combustible 70.000,00 70.000,00 47.302,49

1602 132A 22104 -Vestuario 22.000,00 22.000,00 2.388.947,14


1602 132A 22107 -Suministros de carácter militar y policial - - 17.373,31

1602 132A 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000,00 20.000,00 51.522,68


PGE S16

309.






Euros




NETAS1 2 3

1602 132A 22199 -OTROS SUMINISTROS 45.000,00 45.000,00 65.891,58

1602 132A 22200 -Servicios de telecomunicaciones 79.200.000,00 79.200.000,00 79.040.032,76

1602 132A 22201 -Postales y mensajería 20.000,00 20.000,00 -

1602 132A 223 -Transportes 12.533.950,00 23.180.525,30 10.360.661,95

1602 132A 22500 -Estatales - - 959,17

1602 132A 22502 -Locales - - 9.878,56



1602 132A 22603 -Jurídicos, contenciosos 250.000,00 250.000,00 878.581,25


1602 132A 22699 -Otros - - 1.977,14

1602 132A 22700 -Limpieza y aseo 306.360,00 306.360,00 230.578,33

1602 132A 22701 -Seguridad 39.000.000,00 38.919.222,07 38.845.015,76


1602 132A 22799 -Otros - - 7.568,00

1602 132A 230 -Dietas 250.000,00 37.572.655,99 36.740.585,31

1602 132A 231 -Locomoción 400.000,00 400.000,00 341.766,09


1602 132A 352 -Intereses de demora 760,00 760,00 -

1602 132A 481 -Para todo tipo de atenciones derivadas de la inmigración 10.000,00 10.000,00 -

1602 132A 482 -A la Cruz Roja Española para programas asistenciales en CIES 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00

1602 132A 483 -A "Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo" (Fundación ANAR) 150.000,00 150.000,00 150.000,00

PGE S16

310.






Euros




NETAS1 2 3

1602 132A 49101 -Al Sistema de Información Schengen (CSIS) 25.000,00 25.000,00 -

1602 132A 49102 -A la Red de Comunicaciones de Schengen (SISNET) 10.000,00 10.000,00 -

1602 132A 49103 -A "European cars and driving licence information system" (EUCARIS) 25.000,00 25.000,00 33.487,00

1602 132A 49104 -Al Centro de Análisis y Operaciones contra el Tráfico Marítimo de Drogas (MAOC-N) 70.000,00 70.000,00 -

1602 132A 49105 -A la Organización Internacional para las Migraciones 250.000,00 250.000,00 200.000,00

1602 132A 49401 -Cooperación Internacional: ayudas directas 13.300.000,00 13.300.000,00 13.255.030,00

1602 132A 49402 -Cooperación Internacional: formación 292.630,00 292.630,00 278.697,92


1602 132A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.650.000,00 2.650.000,00 675.357,72

1602 132A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 100.000,00 100.000,00 -

1602 132A 79201 -Al Sistema de Información Schengen (CSIS) 10.000,00 10.000,00 -

1602 132A 794 -Ayudas y subvenciones en el ámbito de la cooperación policial internacional 149.770,00 149.770,00 130.623,13

132C-Actuaciones policiales en materia de droga 4.848.820,00 10.943.820,00 7.864.048,72

1602 132C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 543.050,00 543.050,00 526.027,77

1602 132C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 93.910,00 93.910,00 44.970,89

1602 132C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 61.700,00 61.700,00 77.858,06

1602 132C 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 44.020,00 44.020,00 40.792,10

1602 132C 12005 -Trienios 243.220,00 243.220,00 195.522,67

1602 132C 12006 -Pagas extraordinarias 191.360,00 191.360,00 173.913,73

1602 132C 12100 -Complemento de destino 34.420,00 34.420,00 33.013,59

1602 132C 12101 -Complemento específico 31.530,00 31.530,00 31.998,40

PGE S16

311.






Euros




NETAS1 2 3

1602 132C 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 414.520,00 414.520,00 390.939,12

1602 132C 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 482.730,00 482.730,00 444.039,86

1602 132C 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 531.710,00 531.710,00 519.870,55

1602 132C 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 4.880,00 4.880,00 128,52

1602 132C 12201 -Vestuario 2.670,00 2.670,00 2.197,72

1602 132C 13000 -Retribuciones básicas 57.760,00 57.760,00 29.456,41

1602 132C 13001 -Otras remuneraciones 6.750,00 6.750,00 4.157,31

1602 132C 131 -Laboral eventual 31.530,00 31.530,00 32.329,45

1602 132C 16000 -Seguridad Social 70.700,00 70.700,00 39.329,35

1602 132C 16209 -Otros 15.910,00 15.910,00 -

1602 132C 212 -Edificios y otras construcciones 5.700,00 5.700,00 6.769,95

1602 132C 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - - 4.818,86

1602 132C 214 -Elementos de transporte 1.430,00 1.430,00 -

1602 132C 215 -Mobiliario y enseres - - 2.422,19

1602 132C 216 -Equipos para procesos de la información 225.000,00 225.000,00 67.807,46

1602 132C 22000 -Ordinario no inventariable 6.460,00 6.460,00 1.732,53

1602 132C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10.910,00 10.910,00 4.999,67

1602 132C 22002 -Material informático no inventariable 1.570,00 1.570,00 8.072,03

1602 132C 22100 -Energía eléctrica 23.750,00 23.750,00 -

1602 132C 22101 -Agua 1.240,00 1.240,00 -

1602 132C 22103 -Combustible 5.700,00 5.700,00 -

1602 132C 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.960,00 1.960,00 -

PGE S16

312.






Euros




NETAS1 2 3

1602 132C 22199 -OTROS SUMINISTROS 1.960,00 1.960,00 17.546,64

1602 132C 22200 -Servicios de telecomunicaciones 60.800,00 60.800,00 -

1602 132C 223 -Transportes 250.000,00 320.000,00 151.318,52

1602 132C 22602 -Publicidad y propaganda - - 7.226,42

1602 132C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 95.000,00 145.000,00 76.470,14

1602 132C 22700 -Limpieza y aseo 42.750,00 42.750,00 -

1602 132C 22706 -Estudios y trabajos técnicos - - 57.394,95

1602 132C 22799 -Otros 200.000,00 330.000,00 227.511,17

1602 132C 230 -Dietas 125.000,00 275.000,00 147.018,10

1602 132C 231 -Locomoción 115.000,00 115.000,00 81.460,33

1602 132C 233 -Otras indemnizaciones 31.950,00 96.950,00 19.780,00

1602 132C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 689.270,00 6.319.270,00 4.182.406,01

1602 132C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 91.000,00 91.000,00 212.748,25

TOTAL SERVICIO 243.398.660,00 302.620.086,72 271.723.578,21

PGE S16

313.





CODIGO SERVICIO 1603 DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

Euros




NETAS1 2 3

131N-Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 52.378.230,00 52.913.731,91 49.784.253,70





1603 131N 12005 -Trienios 1.417.810,00 1.417.810,00 1.472.194,40



1603 131N 12101 -Complemento específico 194.260,00 194.260,00 158.135,94

1603 131N 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.210.870,00 3.210.870,00 3.380.838,30

1603 131N 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.930.810,00 3.930.810,00 4.106.948,49

1603 131N 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.897.360,00 3.897.360,00 4.053.031,94

1603 131N 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 83.580,00 83.580,00 78.928,00




1603 131N 13000 -Retribuciones básicas 1.211.580,00 1.211.580,00 915.428,89




1603 131N 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 877.130,00 1.412.631,91 763.291,00


PGE S16

314.






Euros




NETAS1 2 3


1603 131N 214 -Elementos de transporte 56.540,00 56.540,00 421.510,84







1603 131N 22101 -Agua 42.240,00 42.240,00 551,80

1603 131N 22102 -Gas 7.360,00 7.360,00 8.626,85

1603 131N 22103 -Combustible 403.590,00 403.590,00 253,84

1603 131N 22104 -Vestuario 500.000,00 500.000,00 19.988,89

1603 131N 22105 -ALIMENTACIÓN 24.440,00 24.440,00 30.440,34


1603 131N 22107 -Suministros de carácter militar y policial - - 9.886,91



1603 131N 22115 -Suministros en el exterior - - 3.652,20

1603 131N 22199 -OTROS SUMINISTROS 124.810,00 124.810,00 352.336,80


1603 131N 223 -Transportes - - 166.567,73

1603 131N 224 -PRIMAS DE SEGUROS - - 1.840,00

PGE S16

315.






Euros




NETAS1 2 3

1603 131N 22500 -Estatales 440,00 440,00 65,94

1603 131N 22502 -Locales 310,00 310,00 4.577,20

1603 131N 22602 -Publicidad y propaganda - - 3.000,00


1603 131N 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 427.800,00 427.800,00 216.719,78

1603 131N 22614 -Daños patrimoniales en acto de servicio - - 4.009,57

1603 131N 22699 -Otros - - 18.040,30

1603 131N 22700 -Limpieza y aseo 566.810,00 566.810,00 68.969,69

1603 131N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 55.440,00 55.440,00 169.127,96

1603 131N 22799 -Otros 200,00 200,00 104.340,95

1603 131N 230 -Dietas 2.670.250,00 2.670.250,00 2.827.558,24

1603 131N 231 -Locomoción 160,00 160,00 -

131O-Fuerzas y Cuerpos en reserva 199.585.410,00 199.585.410,00 196.662.447,50



1603 131O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 53.433.040,00 53.433.040,00 54.119.545,47

1603 131O 12005 -Trienios 28.250.910,00 28.250.910,00 27.603.099,06



1603 131O 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.077.050,00 3.077.050,00 684.924,70

1603 131O 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.934.480,00 3.934.480,00 1.015.267,30

PGE S16

316.






Euros




NETAS1 2 3

1603 131O 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2.301.760,00 2.301.760,00 527.654,87

1603 131O 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 459.360,00 459.360,00 728.254,88

1603 131O 12108 -Complemento de disponibilidad 67.832.320,00 67.832.320,00 72.032.962,88

132A-Seguridad ciudadana 2.665.963.210,00 2.776.876.073,39 2.657.082.486,57



1603 132A 11000 -Retribuciones básicas 16.950,00 16.950,00 -

1603 132A 11001 -Retribuciones complementarias 31.100,00 31.100,00 -





1603 132A 12005 -Trienios 112.940.650,00 112.940.650,00 114.193.348,12








1603 132A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 9.340.310,00 9.340.310,00 10.457.301,01

PGE S16

317.






Euros




NETAS1 2 3

1603 132A 12201 -Vestuario 622.750,00 622.750,00 523.584,41





1603 132A 131 -Laboral eventual 2.947.700,00 2.447.700,00 851.196,68

1603 132A 150 -Productividad 164.643.310,00 232.217.525,00 196.412.797,75

1603 132A 151 -Gratificaciones 1.655.600,00 1.655.600,00 1.653.023,00


1603 132A 16204 -ACCIÓN SOCIAL 10.579.570,00 10.579.570,00 10.457.808,03

1603 132A 16205 -SEGUROS 2.375.210,00 2.375.210,00 641.902,47

1603 132A 16209 -Otros 700.000,00 700.000,00 600.038,50



1603 132A 204 -Arrendamientos de material de transporte 23.300.000,00 23.300.000,00 21.860.376,73



1603 132A 214 -Elementos de transporte 7.047.500,00 6.910.866,30 5.533.212,41





PGE S16

318.






Euros




NETAS1 2 3


1603 132A 22002 -Material informático no inventariable 1.500.000,00 1.500.000,00 1.307.117,75



1603 132A 22101 -Agua 1.800.000,00 1.800.000,00 1.737.240,37

1603 132A 22102 -Gas 2.480.440,00 2.480.440,00 1.793.005,84

1603 132A 22103 -Combustible 22.827.590,00 22.827.590,00 15.738.406,76

1603 132A 22104 -Vestuario 10.000.000,00 10.000.000,00 11.166.370,59

1603 132A 22105 -ALIMENTACIÓN 6.000.000,00 6.000.000,00 4.369.902,92


1603 132A 22107 -Suministros de carácter militar y policial 2.300.000,00 2.300.000,00 2.449.185,06

1603 132A 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural 40.000,00 40.000,00 17.210,86

1603 132A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 7.000.000,00 7.000.000,00 4.818.052,46

1603 132A 22110 -A la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre por afectación de las tasas del DNI y pasaportes 81.920.000,00 97.601.433,00 97.454.423,95

1603 132A 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.750.000,00 4.750.000,00 3.976.374,90

1603 132A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 1.600.000,00 1.600.000,00 1.547.257,43


1603 132A 22199 -OTROS SUMINISTROS 4.900.000,00 4.900.000,00 4.652.174,77




1603 132A 22299 -Otras 100.000,00 100.000,00 -

PGE S16

319.






Euros




NETAS1 2 3

1603 132A 223 -Transportes 1.550.000,00 1.550.000,00 1.500.427,36

1603 132A 224 -PRIMAS DE SEGUROS 2.550.000,00 2.550.000,00 2.889.528,27

1603 132A 22500 -Estatales 20.000,00 20.000,00 6.620,37

1603 132A 22501 -Autonómicos 70.000,00 70.000,00 10.876,14

1603 132A 22502 -Locales 400.000,00 400.000,00 387.515,46

1603 132A 22515 -Tributos en el exterior 15.000,00 15.000,00 6.804,03


1603 132A 22603 -Jurídicos, contenciosos 1.464.410,00 1.464.410,00 635.763,39


1603 132A 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 70.000,00 70.000,00 44.254,00


1603 132A 22614 -Daños patrimoniales en acto de servicio 25.000,00 25.000,00 14.206,15


1603 132A 22699 -Otros 30.000,00 30.000,00 18.437,41

1603 132A 22700 -Limpieza y aseo 27.865.000,00 27.865.000,00 27.828.751,12



1603 132A 22799 -Otros 510.000,00 510.000,00 483.287,39

1603 132A 230 -Dietas 43.650.000,00 74.014.437,22 46.121.271,56

1603 132A 231 -Locomoción 10.438.000,00 10.438.000,00 8.347.750,65

1603 132A 232 -Traslado 1.850.000,00 1.850.000,00 2.108.831,07

1603 132A 233 -Otras indemnizaciones 1.300.000,00 1.300.000,00 1.424.910,06

PGE S16

320.






Euros




NETAS1 2 3

1603 132A 352 -Intereses de demora 167.200,00 167.200,00 -

1603 132A 481 -A la Fundación de Huérfanos de la Dirección General de la Policía para apoyar la formación educativa de los huérfanos de funcionarios del CNP 9.230,00 9.230,00 9.230,00

1603 132A 483 -A Organizaciones Sindicales del Cuerpo Nacional de Policía, en proporción a su representatividad 237.300,00 237.300,00 189.840,00

1603 132A 484 -Compensación económica por participación de Centrales Sindicales en el Consejo de la Policía, comisiones de trabajo y órganos consultivos 23.220,00 31.944,00 26.647,38

1603 132A 485 -A la Agrupación Deportiva de la Policía para actividades y equipamiento deportivos 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1603 132A 486 -Ayudas derivadas de la inmigración 80.000,00 80.000,00 63.500,00

1603 132A 49101 -A Interpol 1.530.790,00 1.530.790,00 1.525.022,00

1603 132A 494 -Cooperación Internacional con otros países en materia policial 100.000,00 100.000,00 56.860,00

1603 132A 495 -Cooperación Internacional con otros países: Ayudas directas 130.000,00 160.240,00 153.670,00

1603 132A 496 -Cooperación Internacional con otros países: Formación 258.850,00 258.850,00 161.259,00

1603 132A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 679.170,00 679.170,00 721.307,00


1603 132A 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 38.000,00 122.378,69 64.638,49


1603 132C 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 3.546.400,00 3.546.400,00 3.367.741,08

1603 132C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.814.150,00 1.814.150,00 1.777.554,90

1603 132C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 9.209.660,00 9.209.660,00 9.093.363,38


1603 132C 12005 -Trienios 2.484.870,00 2.484.870,00 2.447.570,87

1603 132C 12006 -Pagas extraordinarias 3.568.850,00 3.568.850,00 3.525.552,32


PGE S16

321.






Euros




NETAS1 2 3


1603 132C 12102 -Indemnización por residencia 531.130,00 531.130,00 420.552,29

1603 132C 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 7.885.140,00 7.885.140,00 7.637.147,16

1603 132C 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 10.485.420,00 10.485.420,00 10.192.868,61

1603 132C 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 7.039.350,00 7.039.350,00 6.976.614,00

1603 132C 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 230.860,00 230.860,00 240.932,65


1603 132C 22000 -Ordinario no inventariable 1.160,00 1.160,00 -

1603 132C 22199 -OTROS SUMINISTROS - - 1.144,33

1603 132C 230 -Dietas 355.810,00 355.810,00 161.423,38

1603 132C 231 -Locomoción 11.920,00 11.920,00 -

1603 132C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 56.450,00 56.450,00 56.450,00

TOTAL SERVICIO 2.965.865.850,00 3.077.314.215,30 2.949.807.171,95

PGE S16

322.





CODIGO SERVICIO 1604 DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL

Euros




NETAS1 2 3

131N-Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 71.969.860,00 68.640.245,61 66.214.797,52




1604 131N 12005 -Trienios 2.282.420,00 2.282.420,00 2.228.069,26


1604 131N 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 4.624.610,00 4.624.610,00 4.730.005,29

1604 131N 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 6.076.860,00 6.076.860,00 6.236.751,32

1604 131N 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2.183.220,00 2.183.220,00 2.246.453,48

1604 131N 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 83.290,00 83.290,00 102.297,52

1604 131N 12201 -Vestuario 61.910,00 61.910,00 63.729,38





1604 131N 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 4.893.490,00 2.569.113,02 1.719.025,02







PGE S16

323.






Euros




NETAS1 2 3




1604 131N 22101 -Agua 450.000,00 450.000,00 332.946,19

1604 131N 22102 -Gas 25.000,00 25.000,00 66.008,76

1604 131N 22103 -Combustible 300.000,00 50.000,00 12.870,89

1604 131N 22104 -Vestuario 4.550.000,00 4.550.000,00 4.477.050,03


1604 131N 22107 -Suministros de carácter militar y policial 30.000,00 30.000,00 6.640,97

1604 131N 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural 40.000,00 40.000,00 39.999,15


1604 131N 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 10.000,00 10.000,00 975,00

1604 131N 22199 -OTROS SUMINISTROS 815.000,00 565.000,00 592.591,63


1604 131N 22501 -Autonómicos 1.000,00 1.000,00 -

1604 131N 22502 -Locales 20.000,00 20.000,00 17.677,39

1604 131N 22602 -Publicidad y propaganda 5.000,00 5.000,00 -



1604 131N 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 42.840,00 42.840,00 42.839,85

1604 131N 22699 -Otros 5.000,00 5.000,00 3.999,99

1604 131N 22700 -Limpieza y aseo 30.000,00 30.000,00 48.998,29

PGE S16

324.






Euros




NETAS1 2 3


1604 131N 230 -Dietas 7.000.000,00 8.897.591,39 8.444.719,50

1604 131N 231 -Locomoción 190.000,00 190.000,00 238.240,37

1604 131N 232 -Traslado 90.000,00 90.000,00 89.946,42


1604 131N 442 -Al Centro Universitario de la Guardia Civil 1.534.070,00 1.534.070,00 1.534.066,20

1604 131N 443 -Al Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza 1.006.600,00 1.006.600,00 876.464,00

1604 131N 742 -Al Centro Universitario de la Guardia Civil 22.000,00 22.000,00 22.000,00

1604 131N 743 -Al Centro Universitario de la Defensa en la Academia General Militar de Zaragoza 19.730,00 19.730,00 12.424,00

131O-Fuerzas y Cuerpos en reserva 204.478.400,00 202.561.635,13 201.668.088,85



1604 131O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 48.833.390,00 48.043.564,28 48.010.392,90

1604 131O 12005 -Trienios 28.508.980,00 28.208.980,00 27.792.777,82



1604 131O 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 11.123.520,00 10.843.520,00 10.762.977,72

1604 131O 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 15.061.080,00 14.741.080,00 14.633.243,20

1604 131O 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 5.126.470,00 5.254.949,68 4.930.192,68

1604 131O 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 1.259.920,00 1.259.920,00 1.000.918,04

1604 131O 12108 -Complemento de disponibilidad 50.473.680,00 50.473.680,00 50.460.814,20

PGE S16

325.






Euros




NETAS1 2 3

1604 131O 12201 -Vestuario 446.130,00 446.130,00 437.787,23

132A-Seguridad ciudadana 2.405.192.300,00 2.539.291.393,86 2.435.324.552,97



1604 132A 11000 -Retribuciones básicas 17.030,00 - -

1604 132A 11001 -Retribuciones complementarias 34.550,00 - -





1604 132A 12005 -Trienios 125.538.990,00 125.538.990,00 127.610.508,55





1604 132A 12103 -Otros complementos 11.860,00 11.860,00 10.256,76




1604 132A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 6.658.150,00 6.658.150,00 6.847.093,42

1604 132A 12201 -Vestuario 4.227.460,00 4.227.460,00 4.232.968,73

PGE S16

326.






Euros




NETAS1 2 3






1604 132A 150 -Productividad 138.007.890,00 221.838.666,53 180.776.217,15

1604 132A 151 -Gratificaciones 21.899.990,00 23.406.687,63 33.606.686,19


1604 132A 16204 -ACCIÓN SOCIAL 7.576.140,00 7.576.140,00 7.462.654,38

1604 132A 16205 -SEGUROS 1.496.740,00 974.177,38 847.170,13

1604 132A 16209 -Otros 1.317.700,00 - -

1604 132A 200 -Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 1.000,00 1.000,00 726,00


1604 132A 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - - 5.838,25

1604 132A 204 -Arrendamientos de material de transporte 3.680.000,00 3.680.000,00 3.691.934,22


1604 132A 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información - - 7.949,70

1604 132A 20600 -ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMACION - - 3.974,85

1604 132A 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 40.000,00 40.000,00 11.731,36

1604 132A 209 -Cánones 5.000,00 5.000,00 4.800,00



PGE S16

327.






Euros




NETAS1 2 3

1604 132A 214 -Elementos de transporte 32.134.000,00 32.845.600,00 31.842.977,43




1604 132A 219 -OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 7.722.000,00 7.722.000,00 6.239.847,87






1604 132A 22101 -Agua 2.460.000,00 2.731.178,77 2.535.030,03

1604 132A 22102 -Gas 1.940.000,00 1.940.000,00 1.821.578,65

1604 132A 22103 -Combustible 40.282.000,00 40.027.400,00 33.410.371,75

1604 132A 22104 -Vestuario 6.327.000,00 9.736.279,04 10.028.418,64

1604 132A 22105 -ALIMENTACIÓN 1.170.000,00 1.170.000,00 967.445,82


1604 132A 22107 -Suministros de carácter militar y policial 3.200.000,00 3.208.182,85 2.437.535,59

1604 132A 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural 140.000,00 140.000,00 55.446,24

1604 132A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 875.000,00 875.000,00 819.661,59




PGE S16

328.






Euros




NETAS1 2 3





1604 132A 22299 -Otras 500.000,00 1.500.000,00 1.341.803,86

1604 132A 223 -Transportes 150.000,00 150.000,00 133.247,17

1604 132A 224 -PRIMAS DE SEGUROS 4.077.000,00 5.077.000,00 4.875.160,36

1604 132A 22500 -Estatales 60.000,00 60.000,00 111.835,39

1604 132A 22501 -Autonómicos 108.000,00 108.000,00 89.361,16

1604 132A 22502 -Locales 1.415.000,00 1.415.000,00 1.315.626,23


1604 132A 22603 -Jurídicos, contenciosos 200.000,00 200.000,00 306.961,31

1604 132A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 300.000,00 1.198.754,04 851.548,83


1604 132A 22609 -Actividades culturales y deportivas 85.000,00 85.000,00 83.851,38




1604 132A 22699 -Otros 530.000,00 530.000,00 226.097,20

1604 132A 22700 -Limpieza y aseo 30.590.000,00 30.590.000,00 30.592.063,83

1604 132A 22701 -Seguridad 1.000,00 1.000,00 433,18

1604 132A 22705 -Procesos electorales y consultas populares - - 248.050,00

PGE S16

329.






Euros




NETAS1 2 3



1604 132A 22799 -Otros 195.000,00 195.000,00 304.235,97

1604 132A 230 -Dietas 31.870.000,00 45.289.581,00 40.637.470,08

1604 132A 231 -Locomoción 6.630.000,00 6.630.000,00 8.236.884,37

1604 132A 232 -Traslado 6.000.000,00 6.000.000,00 4.537.914,88


1604 132A 352 -Intereses de demora 15.000,00 40.000,00 25.952,93


1604 132A 482 -Al Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil para apoyar la formación educativa y protección social de los huérfanos de los socios fallecidos 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1604 132A 483 -A asociaciones profesionales de la Guardia Civil 180.000,00 180.000,00 180.000,00

1604 132A 485 -A la Fundación Guardia Civil para refuerzo de la imagen institucional y sensibilización social 19.000,00 19.000,00 19.000,00

1604 132A 486 -Ayudas para el pago de prótesis del personal del extinto Cuerpo de Mutilados de Guerra procedente de la Guardia Civil 17.000,00 37.000,00 11.079,65

1604 132A 49101 -A "European Gendarmerie Force" (Eurogendfor) 43.000,00 43.000,00 33.220,36

1604 132A 49109 -A "European Gendarmerie Force" (Eurogendfor). Obligaciones de ejercicios anteriores 44.010,00 44.010,00 44.003,26

1604 132A 494 -Cooperación policial con otros países 100.000,00 100.000,00 92.451,10

1604 132A 496 -Cooperación Internacional: Formación 260.000,00 260.000,00 233.160,41

1604 132A 60002 -INVERSIONES EN TERRENOS - - 83.961,71




1604 132A 911 -Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público 67.600,00 67.600,00 66.631,44

PGE S16

330.






Euros




NETAS1 2 3



1604 132C 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.068.260,00 1.070.471,53 1.074.072,45

1604 132C 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 5.826.070,00 5.864.118,86 5.837.489,55

1604 132C 12005 -Trienios 1.838.040,00 1.874.032,63 1.870.054,88

1604 132C 12006 -Pagas extraordinarias 1.895.000,00 1.939.202,35 1.909.612,47

1604 132C 12102 -Indemnización por residencia 474.940,00 485.587,70 482.546,68

1604 132C 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 3.774.480,00 3.800.974,54 3.787.389,37

1604 132C 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 5.305.410,00 5.350.788,56 5.322.972,51

1604 132C 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2.242.530,00 2.267.467,91 2.258.845,14

1604 132C 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 51.040,00 62.635,70 66.827,92

1604 132C 12201 -Vestuario 51.530,00 51.845,94 51.666,49

1604 132C 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000,00 3.000,00 -

1604 132C 214 -Elementos de transporte 9.000,00 9.000,00 9.000,00

1604 132C 216 -Equipos para procesos de la información 3.000,00 3.000,00 1.923,90

1604 132C 22000 -Ordinario no inventariable 30.000,00 30.000,00 3.826,89

1604 132C 22103 -Combustible 180.000,00 180.000,00 20.830,71

1604 132C 22104 -Vestuario 50.000,00 50.000,00 48.815,64

1604 132C 22107 -Suministros de carácter militar y policial 20.000,00 20.000,00 -

1604 132C 22199 -OTROS SUMINISTROS 12.000,00 12.000,00 2.298,82

1604 132C 230 -Dietas 199.000,00 199.000,00 78.587,59

PGE S16

331.






Euros




NETAS1 2 3

1604 132C 231 -Locomoción 3.000,00 3.000,00 60,99


TOTAL SERVICIO 2.705.156.990,00 2.834.249.530,32 2.726.488.702,32

PGE S16

332.





CODIGO SERVICIO 1605 SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Euros




NETAS1 2 3

133A-Centros e Instituciones Penitenciarias 1.144.995.160,00 1.147.405.380,87 1.092.760.084,46







1605 133A 12005 -Trienios 45.575.780,00 45.575.780,00 47.074.448,19





1605 133A 12103 -Otros complementos 746.580,00 746.580,00 1.607.461,44

1605 133A 12104 -Complemento de destino Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 94.950,00 94.950,00 88.288,05

1605 133A 12105 -Complemento específico general Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 120.560,00 120.560,00 107.815,27

1605 133A 12106 -Complemento específico singular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 139.060,00 139.060,00 123.297,86

1605 133A 12107 -Otros complementos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 440,00 440,00 388,65

1605 133A 12201 -Vestuario 1.120,00 1.120,00 -




1605 133A 12405 -Trienios - - 872,01

PGE S16

333.






Euros




NETAS1 2 3


1605 133A 12407 -Retribuciones complementarias - - 2.202,01




1605 133A 150 -Productividad 44.294.750,00 45.957.617,55 45.957.150,89




1605 133A 16202 -Transporte de personal 8.945.750,00 8.945.750,00 6.655.401,36

1605 133A 16204 -ACCIÓN SOCIAL 1.859.210,00 1.859.210,00 1.856.532,00

1605 133A 16205 -SEGUROS 772.760,00 772.760,00 392.098,71

1605 133A 16209 -Otros 608.770,00 608.770,00 347.710,00




1605 133A 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 762.460,00 762.460,00 2.608.025,81






PGE S16

334.






Euros




NETAS1 2 3



1605 133A 22101 -Agua 7.280.390,00 7.307.485,99 7.795.771,22

1605 133A 22102 -Gas 7.447.670,00 7.469.403,03 4.730.917,37

1605 133A 22103 -Combustible 11.069.830,00 11.069.830,00 9.753.808,37

1605 133A 22104 -Vestuario 10.679.750,00 10.679.750,00 11.207.792,47

1605 133A 22105 -ALIMENTACIÓN 75.188.370,00 75.188.370,00 66.619.742,40


1605 133A 22108 -Suministros de material deportivo, didáctico y cultural 911.740,00 911.740,00 1.013.585,11

1605 133A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 30.000,00 30.000,00 29.260,91


1605 133A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 3.032.680,00 3.032.680,00 4.892.213,04


1605 133A 22200 -Servicios de telecomunicaciones 30.000,00 30.000,00 84.991,74


1605 133A 223 -Transportes 2.887.160,00 2.887.160,00 2.658.450,48

1605 133A 224 -PRIMAS DE SEGUROS 7.360,00 7.360,00 4.723,64

1605 133A 22500 -Estatales 80.760,00 80.760,00 66.152,36

1605 133A 22501 -Autonómicos 520.130,00 520.130,00 580.650,48

1605 133A 22502 -Locales 1.298.460,00 1.298.460,00 1.412.258,93

1605 133A 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.080,00 2.080,00 660,00


PGE S16

335.






Euros




NETAS1 2 3

1605 133A 22603 -Jurídicos, contenciosos 1.523.150,00 1.523.150,00 550.122,67



1605 133A 22609 -Actividades culturales y deportivas 193.950,00 248.450,00 313.264,82



1605 133A 22699 -Otros 67.940,00 67.940,00 64.998,64

1605 133A 22700 -Limpieza y aseo 5.799.720,00 5.799.720,00 5.881.523,71

1605 133A 22701 -Seguridad 406.340,00 406.340,00 264.924,25

1605 133A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 8.150,00 8.150,00 6.785,04


1605 133A 22799 -Otros 6.944.600,00 6.944.600,00 4.943.715,54

1605 133A 230 -Dietas 429.020,00 478.259,20 254.359,12

1605 133A 231 -Locomoción 498.360,00 513.702,00 396.614,01

1605 133A 232 -Traslado 260,00 260,00 -


1605 133A 259 -Otros conciertos de asistencia sanitaria 9.632.630,00 9.632.630,00 1.444.231,84


1605 133A 441 -A la Universidad Nacional de Educación a Distancia para estudios universitarios de los reclusos 600.700,00 600.700,00 600.700,00

1605 133A 442 -A Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 12.229.640,00 12.229.640,00 12.229.640,00

1605 133A 464 -Depósitos Municipales 561.000,00 561.000,00 429.144,74

1605 133A 481 -Transferencia a la Comisión Episcopal para atención del culto en centros penitenciarios 598.500,00 598.500,00 598.500,00

PGE S16

336.






Euros




NETAS1 2 3

1605 133A 482 -Para atenciones de los internos, liberados y familiares 600.000,00 600.000,00 499.197,72

1605 133A 483 -Cofinanciación de redes de recursos para atención de personas sometidas a medidas de seguridad, suspensión de la pena y reglas de conductadel Código Penal, así como a enfermos de SIDA e integración social de niños en Unidades de Madres y programa de violencia de género 122.120,00 122.120,00 -

1605 133A 484 -A la Federación Española de Municipios y Provincias, para trabajo en favor de la comunidad y arresto de fin de semana 16.000,00 16.000,00 16.000,00

1605 133A 485 -Premios de investigación en materia penitenciaria 5.000,00 5.000,00 -

1605 133A 48601 -Para seguros sociales 2.100.000,00 2.100.000,00 1.931.472,17

1605 133A 487 -A la Comisión Islámica de España, para la atención del culto en centros penitenciarios 18.000,00 18.000,00 9.000,00

1605 133A 488 -A la Cruz Roja Española para el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad 93.000,00 93.000,00 93.000,00

1605 133A 489 -A Cáritas Española para facilitar la aplicación de los programas con personas sentenciadas a penas no privativas de libertad 52.000,00 52.000,00 52.000,00

1605 133A 491 -A la Organización Europea de Servicios Penitenciarios y Correccionales (EUROPRIS) 8.000,00 8.000,00 -


1605 133A 740 -A Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo 100.200,00 100.200,00 100.200,00


TOTAL SERVICIO 1.144.995.160,00 1.147.405.380,87 1.092.760.084,46

PGE S16

337.



MINISTERIO DE FOMENTOESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3

451N-Dirección y Servicios Generales de Fomento 79.992.030,00 80.027.149,80 76.086.608,41








1701 451N 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 1.445.340,00 1.445.340,00 1.450.149,83

1701 451N 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 19.940,00 19.940,00 20.142,00

1701 451N 12005 -Trienios 2.491.000,00 2.491.000,00 2.238.127,30




1701 451N 12102 -Indemnización por residencia 16.300,00 16.300,00 8,52

1701 451N 12103 -Otros complementos 1.530,00 1.530,00 274,05



1701 451N 12405 -Trienios 10.000,00 10.000,00 3.011,11




PGE S17

338.






Euros




1 2 3



1701 451N 150 -Productividad 11.319.790,00 11.407.591,00 11.407.590,99



1701 451N 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 624.100,00 624.100,00 302.829,32

1701 451N 16201 -Economatos y comedores 40.000,00 40.000,00 8.291,66

1701 451N 16202 -Transporte de personal 26.290,00 26.290,00 26.464,31

1701 451N 16204 -ACCIÓN SOCIAL 595.980,00 597.534,00 596.281,35

1701 451N 16205 -Seguros 291.530,00 291.530,00 263.935,21

1701 451N 16206 -Cuotas de asistencia a cursos, seminarios, reuniones, nacionales e internacionales 100.400,00 100.400,00 65.000,00

1701 451N 16209 -Otros 227.470,00 227.470,00 117.366,59

1701 451N 202 -ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 764.020,00 764.020,00 745.036,58

1701 451N 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.380,00 1.380,00 298,29

1701 451N 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres - - 1.615,35

1701 451N 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 4.220,00 4.220,00 -

1701 451N 209 -Cánones 60.000,00 60.000,00 50.450,86

1701 451N 210 -Infraestructura y bienes naturales - - 25.687,84

1701 451N 212 -Edificios y otras construcciones 1.548.070,00 1.708.265,63 1.875.443,32

1701 451N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.164.010,00 1.164.010,00 884.285,05



PGE S17

339.






Euros




1 2 3

1701 451N 216 -Equipos para procesos de la información 1.201.550,00 1.401.701,57 1.307.428,09

1701 451N 219 -Otro inmovilizado material - - 1.716,51

1701 451N 22000 -Ordinario no inventariable 1.039.370,00 722.621,33 374.499,11

1701 451N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 760,00 760,00 70.985,76


1701 451N 22100 -Energía eléctrica 1.246.500,00 1.246.500,00 1.108.071,25

1701 451N 22101 -Agua 118.790,00 118.790,00 270.275,96

1701 451N 22102 -Gas 436.090,00 436.090,00 263.886,48

1701 451N 22103 -Combustible 129.550,00 129.550,00 79.757,88

1701 451N 22104 -Vestuario 132.940,00 132.940,00 65.470,54


1701 451N 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 102.790,00 102.790,00 101.689,13

1701 451N 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 98.300,00 98.300,00 153.111,69




1701 451N 22201 -Postales y mensajería 3.120,00 3.120,00 1.261,39

1701 451N 22299 -Otras 3.780,00 3.780,00 -

1701 451N 223 -Transportes 206.270,00 206.270,00 18.475,73

1701 451N 224 -Primas de seguros 16.520,00 16.520,00 5.560,00

1701 451N 22500 -ESTATALES 3.550,00 3.550,00 6.103,30

1701 451N 22501 -AUTONÓMICOS 1.530,00 1.530,00 7.812,96

PGE S17

340.






Euros




1 2 3

1701 451N 22502 -LOCALES 2.759.060,00 2.759.060,00 2.616.140,31

1701 451N 22510 -Tributos. Obligaciones de ejercicios anteriores 180.000,00 180.000,00 140.022,21



1701 451N 22603 -Jurídicos, contenciosos 142.680,00 142.680,00 127.784,91



1701 451N 22699 -Otros 1.100,00 1.100,00 4.019,08

1701 451N 22700 -Limpieza y aseo 1.409.360,00 1.409.360,00 1.515.291,76

1701 451N 22701 -Seguridad 1.550.400,00 1.550.400,00 1.788.609,30

1701 451N 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 15.940,00 15.940,00 63,44


1701 451N 22799 -Otros 530.860,00 530.860,00 535.369,96

1701 451N 230 -DIETAS 2.094.490,00 2.507.601,72 1.470.516,22

1701 451N 231 -LOCOMOCIÓN 287.660,00 287.660,00 939.419,70

1701 451N 232 -TRASLADO 46.320,00 46.320,00 7.073,50

1701 451N 233 -OTRAS INDEMNIZACIONES 392.850,00 392.850,00 786.480,57

1701 451N 352 -Intereses de demora 10.310,00 1.808,65 1.808,65

1701 451N 471 -Abono de indemnizaciones por Sentencias de Tribunales 15.250,00 - -

1701 451N 480 -Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales 40.000,00 47.475,23 47.475,231701 451N 481 -Subvenciones a la realización de actividades relacionadas con los programas del Departamento, referidas a las obras públicas, lostransportes y las comunicaciones postales y telegráficas, a distribuir por Orden Ministerial 215.860,00 - -

1701 451N 482 -Asociación Recreativo Cultural del Ministerio de Fomento 6.940,00 6.940,00 6.940,00

PGE S17

341.






Euros




1 2 3

1701 451N 484 -Asociación de Padres de la Guardería Jardín de Infancia del MOPU, para las actividades propias del Centro 180.250,00 180.250,00 180.250,00

1701 451N 485 -Premio Nacional de Ingeniería Civil 31.470,00 31.470,00 31.470,00

1701 451N 486 -Premios por jubilación al personal del Departamento 324.260,00 324.188,79 324.188,79

1701 451N 487 -Programa becas Fullbright 95.370,00 73.287,29 73.287,29

1701 451N 488 -Premios Nacionales de Arquitectura, Urbanismo y Vivienda 60.000,00 60.000,00 60.000,00

1701 451N 489 -Cuotas patronales de las becas para programas 17.000,00 12.000,00 8.410,65

1701 451N 49200 -Conference Europeenne des Directeurs des Routes. CEDR 25.000,00 20.000,00 20.000,00

1701 451N 49201 -Association Mondiale de la Route. AIPCR 15.000,00 12.900,00 12.900,00

1701 451N 49202 -Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques-PARIS OCDE CCRT 28.000,00 - -

1701 451N 49203 -Red Europea de Información Urbana 45.000,00 - -

1701 451N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.776.000,00 2.776.000,00 3.853.397,01

1701 451N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.651.870,00 3.589.534,26 2.466.712,44

1701 451N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 839.570,00 838.615,16 210.211,88

1701 451N 790 -Asentamientos Humanos (UN-Habitat) para América Latina y Caribe 110.000,00 110.000,00 70.000,00

1701 451N 83008 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 18.780,00 18.780,00 16.675,53


170115451N 219 -Otro inmovilizado material - - 55.965,91

170145451N 210 -Infraestructura y bienes naturales - - 399,34

170147451N 219 -Otro inmovilizado material - - 3.036,28

453O-Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios 323.640,00 298.640,00 272.187,36


PGE S17

342.






Euros




1 2 3



1701 453O 12005 -Trienios 20.000,00 20.000,00 19.655,64



1701 453O 12101 -Complemento específico 73.840,00 73.840,00 68.918,04

1701 453O 16000 -Seguridad Social 10.000,00 10.000,00 -


1701 453O 230 -DIETAS 2.310,00 2.310,00 1.486,45

1701 453O 231 -LOCOMOCIÓN 3.830,00 3.830,00 2.182,10

1701 453O 233 -OTRAS INDEMNIZACIONES 41.990,00 16.990,00 19.083,05

454O-Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos 635.360,00 613.613,24 455.456,38



1701 454O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 8.730,00 8.730,00 -


1701 454O 12005 -Trienios 23.000,00 23.000,00 19.154,38





PGE S17

343.






Euros




1 2 3

1701 454O 230 -DIETAS 8.710,00 8.710,00 3.704,11

1701 454O 231 -LOCOMOCIÓN 10.540,00 10.540,00 6.379,63


1701 454O 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 47.460,00 40.713,24 40.713,24

455O-Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil 1.501.230,00 1.488.931,60 1.380.784,77




1701 455O 12005 -Trienios 46.000,00 46.000,00 39.480,58








1701 455O 230 -DIETAS 7.720,00 7.720,00 7.182,59

1701 455O 231 -LOCOMOCIÓN 7.430,00 7.430,00 8.718,03



PGE S17

344.






Euros




1 2 3

467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 980.000,00 980.000,00 979.887,16


TOTAL SERVICIO 83.432.260,00 83.408.334,64 79.174.924,08

PGE S17

345.





CODIGO SERVICIO 1702 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTOS

Euros




1 2 3


1702 451N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.250,00 2.250,00 313,76

1702 451N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 1.000,00 1.000,00 -

1702 451N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 500,00 297,00 -

1702 451N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.000,00 1.000,00 -

1702 451N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.000,00 1.000,00 -

1702 451N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.814.100,00 1.814.100,00 1.811.133,60

TOTAL SERVICIO 1.819.850,00 1.819.647,00 1.811.447,36

PGE S17

346.






Euros




1 2 3

451N-Dirección y Servicios Generales de Fomento 410.970,00 440.632,00 304.331,36

1703 451N 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.250,00 2.250,00 721,43

1703 451N 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 37.750,00 37.750,00 305,88

1703 451N 22699 -Otros - - 277,53



1703 451N 359 -Otros gastos financieros 1.000,00 1.000,00 470,58

1703 451N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 180,00 180,00 -

1703 451N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 210,00 210,00 787,84


491N-Servicio postal universal 59.490.000,00 59.490.000,00 59.441.983,68

1703 491N 440 -Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. para la prestación del Servicio Postal Universal. Pendiente de liquidación 58.700.000,00 58.700.000,00 58.700.000,00

1703 491N 49300 -Unión Postal Universal 625.000,00 625.000,00 588.279,12

1703 491N 49301 -Unión Postal de las Américas, España y Portugal 165.000,00 165.000,00 153.704,56

TOTAL SERVICIO 59.900.970,00 59.930.632,00 59.746.315,04

PGE S17

347.





CODIGO SERVICIO 1709 DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO

Euros




1 2 3


1709 000X 73000 -CSIC para el estudio base herramientas Código Técnico de la Edificación (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja) 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1709 000X 736 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, para la integración de la Arquitectura en el discurso museográfico 439.620,00 439.620,00 439.620,00

261N-Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda 453.369.890,00 450.987.595,50 441.322.539,55







1709 261N 12005 -Trienios 250.000,00 250.000,00 226.964,70








1709 261N 22603 -Jurídicos, contenciosos - - 42.209,67

1709 261N 22700 -Limpieza y aseo - - 4.598,12


PGE S17

348.






Euros




1 2 3

1709 261N 22799 -Otros 179.650,00 33.840,00 -


1709 261N 74001 -SEPES Ciudad Autónoma de Ceuta 1.000.000,00 1.000.000,00 999.435,44

1709 261N 74002 -SEPES Ciudad Autónoma de Melilla 6.684.160,00 3.342.080,00 3.342.080,00

1709 261N 742 -Línea ICO 100.000,00 47.654,10 47.654,10

1709 261N 75013 -Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio Reposición Las Chumberas (San Cristóbal de la Laguna) 2.761.910,00 2.761.910,00 -

1709 261N 75016 -Regeneración y renovación Urbana (ARRU) de 392 viviendas en Jinámar, Telde, Gran Canaria 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

1709 261N 75018 -Convenio renovación urbana Las Rehoyas (Las Palmas de Gran Canaria) 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1709 261N 75303 -Andalucía 59.265.180,00 30.179.062,50 30.179.062,50

1709 261N 75304 -Aragón 13.170.040,00 13.170.040,00 13.170.040,00

1709 261N 75305 -Asturias 11.437.140,00 11.437.140,00 11.437.140,00

1709 261N 75306 -Baleares 5.822.550,00 5.822.544,00 5.822.544,00

1709 261N 75307 -Canarias 25.060.800,00 24.825.652,13 18.133.592,13

1709 261N 75308 -Cantabria 6.585.020,00 6.585.020,00 6.585.020,00

1709 261N 75309 -Castilla y León 18.715.320,00 18.703.799,44 18.703.799,44

1709 261N 75310 -Castilla-La Mancha 13.863.200,00 12.273.924,44 12.273.924,44

1709 261N 75311 -Cataluña 50.254.100,00 50.254.100,00 50.254.100,00

1709 261N 75312 -Extremadura 10.397.400,00 6.385.052,31 6.385.052,31

1709 261N 75313 -Galicia 14.912.590,00 13.214.810,01 13.214.810,01

1709 261N 75314 -La Rioja 5.313.290,00 5.223.823,02 5.223.823,02

1709 261N 75315 -Madrid 38.574.360,00 38.477.530,18 38.477.530,18

1709 261N 75316 -Región de Murcia 14.830.800,00 13.732.340,44 13.732.340,44

PGE S17

349.






Euros




1 2 3

1709 261N 75317 -Comunidad Valenciana 39.510.120,00 33.570.838,00 33.570.838,00

1709 261N 75318 -Melilla 346.580,00 346.580,00 346.580,00

1709 261N 75319 -Ceuta 242.610,00 242.606,00 242.606,00

1709 261N 760 -Lorca (Murcia) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

1709 261N 78201 -Subsidiación de préstamos 100.000.000,00 145.071.178,93 146.762.155,45

1709 261N 78202 -Renta básica de emancipación 1.800.000,00 1.800.000,00 330.649,37

1709 261N 78203 -Ayuda Estatal Directa a la Entrada, para la adquisición de viviendas (A.E.D.E) 300.000,00 300.000,00 78.350,00

1709 261N 941 -DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 300.000,00 300.000,00 300.000,00

261O-Ordenación y fomento de la edificación 19.757.870,00 39.205.158,08 34.008.671,31





1709 261O 12005 -Trienios 135.000,00 135.000,00 106.589,70





1709 261O 22201 -Postales y mensajería - - 219,33

1709 261O 22602 -Publicidad y propaganda - - 10.009,80


PGE S17

350.






Euros




1 2 3

1709 261O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos - - 3.185,03


1709 261O 611 -OTRAS 14.967.660,00 16.672.732,18 13.328.111,67


1709 261O 741 -Acción Cultural Española: Bienal de Venecia 125.000,00 125.000,00 125.000,00

1709 261O 748 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6.490,00 16.151.263,22 16.151.263,22

1709 261O 75014 -Convenio renovación urbana Atalaya-Becerril (Santa María de Guía) 1.500.000,00 - -

1709 261O 751 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6.490,00 766.078,64 66.903,98

1709 261O 75800 -A Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. Edificación Sostenible 45.000,00 45.000,00 45.000,00

1709 261O 75809 -A la Universidad de Castilla-La Mancha. Digitalización de archivos de arquitectura del s.XX 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1709 261O 764 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6.490,00 2.246.903,72 1.239.904,95

1709 261O 770 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6.490,00 - -

1709 261O 783 -Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. EUROPAN 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1709 261O 785 -Consejo Superior de Arquitectos de España. Bienales de Arquitectura (Española e Iberoamericana) 400.000,00 400.000,00 400.000,00

1709 261O 786 -Fundación Mies Van der Rohe 60.000,00 60.000,00 60.000,00

1709 261O 78701 -Fundación DOCOMOMO 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1709 261O 78702 -Green Building Council - España 120.000,00 120.000,00 120.000,00

1709 261O 78706 -Fundación Caja de Arquitectos, para la elaboración de la web de promoción y difusión de la arquitectura 105.000,00 105.000,00 105.000,00

1709 261O 78707 -Fundación Arquitectura y Sociedad 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1709 261O 78708 -Fundación Alejandro de la Sota 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1709 261O 78711 -Fundación Arquitectura Contemporánea 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1709 261O 78712 -A la Fundación Eduardo Torroja. Museo Eduardo Torroja. 15.000,00 15.000,00 15.000,00

PGE S17

351.






Euros




1 2 3

1709 261O 78713 -A la Asociación Culture Care para celebración de Open House. Madrid 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1709 261O 789 -Actuaciones relacionadas con el 1 % Cultural 6.490,00 - -

261P-Suelo y Políticas Urbanas 1.414.270,00 1.414.270,00 1.342.429,39





1709 261P 12005 -Trienios 60.000,00 60.000,00 49.700,36





1709 261P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos - - 3.692,93


1709 261P 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 333.840,00 333.840,00 333.839,19

1709 261P 78001 -Instituto Juan de Herrera. Observatorio vulnerabilidad urbana 40.000,00 40.000,00 40.000,00

TOTAL SERVICIO 475.881.650,00 492.946.643,58 478.013.260,25

PGE S17

352.





CODIGO SERVICIO 1718 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Euros




1 2 3


1718 000X 412 -Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) 1.993.910,00 1.981.559,90 1.981.559,00

1718 000X 712 -Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) 2.020.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00

495A-Desarrollo y aplicación de la información geográfica española 23.696.720,00 24.681.695,47 23.699.892,64




1718 495A 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.022.820,00 1.022.820,00 976.799,11



1718 495A 12005 -Trienios 820.000,00 820.000,00 672.200,55





1718 495A 12103 -Otros complementos 740,00 740,00 29,44






PGE S17

353.






Euros




1 2 3





1718 495A 22101 -Agua 28.830,00 28.830,00 41.086,25

1718 495A 22103 -Combustible 65.850,00 255.158,01 86.961,61

1718 495A 22104 -Vestuario 3.840,00 3.840,00 19.380,22


1718 495A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - - 28.377,93


1718 495A 22199 -Otros suministros 28.830,00 28.830,00 146.895,56

1718 495A 22200 -Servicios de telecomunicaciones 50.810,00 50.810,00 49.864,53


1718 495A 223 -Transportes 9.610,00 9.610,00 8.843,98


1718 495A 22500 -ESTATALES 11.660,00 11.660,00 1.877,14

1718 495A 22501 -AUTONÓMICOS 260,00 260,00 133,50

1718 495A 22502 -LOCALES 9.630,00 9.630,00 1.279,42




1718 495A 22700 -Limpieza y aseo 265.990,00 264.505,00 202.048,16

PGE S17

354.






Euros




1 2 3

1718 495A 22701 -Seguridad 673.830,00 673.830,00 694.793,83

1718 495A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje - - 18.534,24

1718 495A 22706 -Estudios y trabajos técnicos - - 25.155,11

1718 495A 22799 -Otros 7.300,00 7.300,00 35.133,86

1718 495A 480 -Cuotas y contribuciones a Organismos e Instituciones Nacionales 3.500,00 3.500,00 -

1718 495A 482 -Subvención a la Real Sociedad Geográfica 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1718 495A 483 -Subvención al Observatorio del Ebro 4.000,00 4.000,00 4.000,00

1718 495A 484 -Becas y ayudas en áreas de astronomía, geofísica, geodesia, teledetección y documentación geográfica 464.970,00 373.569,07 297.743,71

1718 495A 49100 -Instituto de Radioastronomía Milimétrica para la Investigación y Desarrollo en Instrumentación y Astrofísica. (IRAM) 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1718 495A 49101 -Unión Internacional de Geodesia y Geofísica 14.000,00 14.000,00 12.771,07

1718 495A 49102 -Unión Astronómica Internacional 17.500,00 17.500,00 17.850,00

1718 495A 49103 -Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1718 495A 49104 -Unión Geográfica Internacional 3.000,00 3.000,00 -

1718 495A 49105 -Joint Institute for VLBI in Europe. (JIVE) 140.000,00 140.000,00 140.000,00

1718 495A 49106 -Investigación de Datos Espaciales Europeos. (EURO SDR) 5.500,00 5.500,00 5.500,00

1718 495A 49107 -Asociación Cartográfica Internacional 500,00 500,00 500,00

1718 495A 49108 -Open Geospatial Consortium 5.510,00 5.510,00 3.739,91

1718 495A 49109 -Eurogeographics 31.520,00 31.520,00 30.048,00


1718 495A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 660.630,00 1.006.219,77 1.303.072,07

TOTAL SERVICIO 27.710.630,00 28.683.255,37 27.701.451,64

PGE S17

355.





CODIGO SERVICIO 1720 S.E. DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA

Euros




1 2 3


1720 000X 410 -Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 11.968.200,00 11.968.200,00 11.968.200,00

1720 000X 431 -Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 7.224.520,00 7.224.520,00 7.224.520,00

1720 000X 710 -Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 490.000,00 490.000,00 490.000,00

1720 000X 731 -Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria 5.080.000,00 5.080.000,00 5.080.000,00

441M-Subvenciones y apoyo al transporte terrestre 32.691.140,00 28.861.140,00 26.089.169,21

1720 441M 47000 -Por la exención del peaje de los movimientos con origen y destino en enlaces de La Rioja de la Autopista Bilbao-Zaragoza 4.100.820,00 4.100.820,00 4.100.819,99

1720 441M 47001 -Por bonificaciones en el peaje de los recorridos entre Zaragoza y Gallur, según Convenio 3.335.460,00 3.335.460,00 2.591.725,55

1720 441M 47003 -Por las reducciones de peaje en la autopista AP-68 a su paso por La Rioja, según Convenio 1.126.160,00 1.126.160,00 827.794,84

1720 441M 47004 -Por obligaciones de ejercicios anteriores del RD 2027/2009, de 23 de diciembre. 335.920,00 335.920,00 335.919,991720 441M 471 -Para compensar a Autopistas, Concesionaria Española, S.A., por bonificaciones en el peaje de los recorridos entre Alfajarín yFraga, según Convenio 3.335.460,00 3.335.460,00 1.605.752,271720 441M 47302 -Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje dependientes de la Administración, por reducciones depeaje para potenciar el uso de las mismas por vehículos pesados, según Convenios 2.660.910,00 - -1720 441M 47303 -Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje dependientes de la Administración, por reducciones depeaje según estudios de nuevas necesidades 1.605.220,00 - -

1720 441M 47305 -Para compensar a la sociedad concesionaria de la autopista A Coruña-Carballo por el peaje de los vehículos que utilizan el accesoal puerto de A Coruña, según convenio 60.000,00 - -1720 441M 47306 -Para compensar por obligaciones de ejercicios anteriores a la sociedad concesionaria de la autopista A Coruña-Carballo por elacceso al puerto de A Coruña, según convenio. 28.100,00 - -

1720 441M 47400 -Por la rebaja del 50 por 100 en los peajes a los vehículos ligeros, en la Autopista León-Campomanes 1.407.560,00 1.407.560,00 1.407.552,10

1720 441M 47401 -Por la rebaja del 30 por 100 en los peajes a los vehículos pesados, en la Autopista León-Campomanes 3.914.000,00 3.914.000,00 3.913.851,421720 441M 475 -Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje por la modificación temporal de las tarifas de acuerdo conlo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2001, de 22 de junio 1.000.000,00 1.674.230,00 1.674.230,00

1720 441M 476 -Para compensar a Autopista Madrid-Toledo en cumplimiento de sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Mayo de 2011 3.150.210,00 3.150.210,00 3.150.210,001720 441M 477 -Para compensar a Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S.A. por la supresión del peaje de los movimientos O Morrazo -Vigo y A Coruña - A Barcala, e inversos 6.481.320,00 6.481.320,00 6.481.313,051720 441M 479 -Para compensar a Autopistas, Concesionaria Española, S.A. por las reducciones de peaje en la autopista AP-7 a su paso por Girona,según Convenio 150.000,00 - -

PGE S17

356.






Euros




1 2 3

441P-Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 55.327.930,00 56.157.930,00 42.035.440,20

1720 441P 47801 -Canarias, sin financiación comunitaria 17.060.000,00 17.060.000,00 15.574.331,73

1720 441P 47802 -Baleares 1.770.000,00 2.600.000,00 2.356.516,70

1720 441P 47803 -Canarias, con financiación comunitaria 36.497.930,00 36.497.930,00 24.104.591,77


1720 451N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - - 7,00

1720 451N 22199 -Otros suministros - - 230,00


1720 451N 22602 -Publicidad y propaganda - - 8.509,64

1720 451N 22603 -Jurídicos, contenciosos 170.000,00 133.000,00 1.000,00



1720 451N 352 -Intereses de demora 1.000.000,00 1.000.000,00 436.183,59

1720 451N 472 -Subvención al funcionamiento de las Autopistas del Mar entre España y Francia 4.404.520,00 4.404.520,00 2.764.392,89

1720 451N 489 -Centro de Estudios de Transportes del Mediterráneo Occidental 20.000,00 20.000,00 20.000,00


1720 451N 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.345.000,00 1.345.000,00 1.208.389,97

1720 451N 741 -Sociedad Española de Estudios para la Comunicación Fija a través del Estrecho de Gibraltar, S.A. (SECEGSA) 50.000,00 50.000,00 50.000,001720 451N 742 -Convenio con la Autoridad Portuaria de Pasajes para la construcción de la nueva lonja pesquera, polígono industrial-portuario de laHerrera-Sur, ampliación del silo de coches y conexión del puerto con Errentería-Kaputxinos 2.230.310,00 2.230.310,00 2.230.310,00

1720 451N 871 -ADIF-Alta Velocidad 246.699.820,00 246.699.820,00 229.100.000,00

PGE S17

357.






Euros




1 2 3

1720 451N 872 -ADIF para amortización de deuda a largo plazo 46.770.000,00 46.770.000,00 46.770.000,00

1720 451N 873 -ADIF 220.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00

453A-Infraestructura del transporte ferroviario 832.471.660,00 608.350.940,49 597.583.291,86

1720 453A 22702 -Valoraciones y peritajes 41.670,00 41.670,00 41.666,661720 453A 441 -A la sociedad "Línea Figueras-Perpignan S.A." para la explotación y mantenimiento de la sección internacional de la línea ferroviariaentre España y Francia. 2.100.000,00 2.100.000,00 906.285,08

1720 453A 601 -OTRAS 9.572.670,00 11.742.950,49 6.880.003,48

1720 453A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.127.320,00 1.287.320,00 742.218,65

1720 453A 745 -ADIF para mantenimiento red convencional 585.000.000,00 358.549.000,00 358.549.000,00

1720 453A 746 -ADIF para inversiones red convencional 224.700.000,00 224.700.000,00 224.700.000,00

1720 453A 751 -Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de ferrocarril 3.940.000,00 3.940.000,00 -

1720 453A 762 -Convenio con el Cabildo Insular de Tenerife en materia de ferrocarril 2.860.000,00 2.860.000,00 2.860.000,00

1720 453A 763 -Convenio con el Cabildo Insular de Gran Canaria en materia de ferrocarril 2.860.000,00 2.860.000,00 2.860.000,00

1720 453A 764 -Redacción del Proyecto de cubrición de la línea ferroviaria entre el Social Antzokia y el Parque de Gastañabaltza en Basauri-Bizkaia 270.000,00 270.000,00 44.117,99

TOTAL SERVICIO 1.468.230.540,00 1.241.109.347,49 1.193.223.807,16

PGE S17

358.





CODIGO SERVICIO 1732 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

Euros




1 2 3

441N-Subvenciones y apoyo al transporte marítimo 109.899.650,00 109.475.189,28 103.052.864,50

1732 441N 353 -Intereses de demora por Sentencias, Recursos y Reclamaciones, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 16.310,00 16.310,00 61,27

1732 441N 442 -Compensación económica a Empresas Públicas o privadas de transporte marítimo por la prestación del servicio de navegaciones deinterés público 15.133.340,00 12.536.232,28 6.884.049,51

1732 441N 48101 -Baleares 19.318.720,00 21.042.913,61 21.033.824,07

1732 441N 48102 -Canarias 39.149.740,00 43.581.997,85 43.576.324,13

1732 441N 48103 -Ceuta y Melilla 23.281.540,00 21.697.735,54 21.103.621,93

1732 441N 484 -Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte marítimo expedidos a familias numerosas 13.000.000,00 10.600.000,00 10.454.983,59

454M-Seguridad del tráfico marítimo y vigilancia costera 41.964.060,00 41.875.244,00 39.274.367,76








1732 454M 12005 -Trienios 2.040.000,00 2.040.000,00 1.804.145,11





1732 454M 12103 -Otros complementos 3.880,00 3.880,00 -

PGE S17

359.






Euros




1 2 3

1732 454M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 400.000,00 400.000,00 373.900,20






1732 454M 22002 -Material informático no inventariable - - 326,17

1732 454M 22015 -Material de oficina en el exterior - - 59,90


1732 454M 22101 -Agua 32.210,00 32.210,00 32.907,81

1732 454M 22102 -Gas 4.570,00 4.570,00 13.230,85

1732 454M 22103 -Combustible 123.910,00 123.910,00 61.080,68

1732 454M 22104 -Vestuario 71.330,00 71.330,00 71.262,43

1732 454M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 3.860,00 3.860,00 84,22


1732 454M 22115 -SUMINISTROS EN EL EXTERIOR 2.500,00 2.500,00 979,80


1732 454M 22200 -Servicios de telecomunicaciones 8.230.210,00 8.230.210,00 8.233.886,32

1732 454M 22201 -Postales y mensajería 760,00 760,00 5.460,95


1732 454M 223 -Transportes 34.360,00 34.360,00 2.730,46


PGE S17

360.






Euros




1 2 3

1732 454M 22502 -LOCALES 1.260,00 1.260,00 8.195,80




1732 454M 22605 -Gastos tribunales de examen 30.940,00 30.940,00 22.677,80


1732 454M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 5.210,00 5.210,00 -

1732 454M 22615 -Gastos diversos en el exterior - - 773,30

1732 454M 22699 -Otros 24.080,00 24.080,00 756,13

1732 454M 22700 -Limpieza y aseo 1.005.540,00 1.005.540,00 922.016,55

1732 454M 22701 -Seguridad 127.680,00 127.680,00 133.440,68


1732 454M 22799 -Otros 92.480,00 91.467,00 20.859,87

1732 454M 483 -ANAVE por los costes de formación a alumnos embarcados en prácticas 80.000,00 80.000,00 80.000,00

1732 454M 49100 -Cuota al Memorándum de entendimiento sobre el control por el Estado soberano del puerto (MOU-PSC) 40.000,00 40.000,00 -

1732 454M 49101 -Cuota al Memorándum de acuerdo Equasis 52.000,00 52.000,00 50.000,00

1732 454M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.825.550,00 1.825.550,00 1.399.222,01



497M-Salvamento y lucha contra la contaminación en la mar 137.910.000,00 137.942.653,60 137.942.653,60

1732 497M 441 -Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 118.000.000,00 118.032.653,60 118.032.653,60

PGE S17

361.






Euros




1 2 3

1732 497M 741 -Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) 19.910.000,00 19.910.000,00 19.910.000,00

TOTAL SERVICIO 289.773.710,00 289.293.086,88 280.269.885,86

PGE S17

362.





CODIGO SERVICIO 1734 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Euros




1 2 3

441O-Subvenciones y apoyo al transporte aéreo 350.509.650,00 350.509.650,00 349.678.598,70

1734 441O 470 -Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Canarias 3.100.000,00 3.100.000,00 2.790.000,00

1734 441O 471 -Contrato de Servicio de Transporte aéreo para satisfacer obligaciones de servicio público en Menorca 1.035.920,00 1.035.920,00 1.035.917,50

1734 441O 484 -Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Canario, así como entre las Islas Canarias 238.200.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00

1734 441O 485 -Subvención al tráfico aéreo regular entre la Península y el Archipiélago Balear, así como entre las Islas Baleares 93.791.550,00 106.691.550,00 106.170.501,20

1734 441O 486 -Subvención al tráfico aéreo regular entre Ceuta, Melilla y el resto del territorio nacional 9.932.180,00 7.932.180,00 7.932.180,00

1734 441O 487 -Para satisfacer bonificaciones en billetes de transporte aéreo expedidos a familias numerosas 4.450.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

455M-Regulación y supervisión de la aviación civil 9.803.090,00 9.802.752,00 9.216.371,36







1734 455M 12005 -Trienios 215.000,00 215.000,00 150.860,68




1734 455M 12102 -Indemnización por residencia 24.830,00 24.830,00 -

1734 455M 12103 -Otros complementos 610,00 610,00 -

1734 455M 123 -Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero 230.000,00 230.000,00 205.848,00

PGE S17

363.





CODIGO SERVICIO 1734 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

Euros




1 2 3





1734 455M 22015 -Material de oficina en el exterior 2.940,00 2.940,00 902,50

1734 455M 22201 -Postales y mensajería - - 108,02





1734 455M 22615 -Gastos diversos en el exterior 29.150,00 29.150,00 5.881,56



1734 455M 352 -Intereses de demora 190,00 190,00 -

1734 455M 49200 -Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) 105.820,00 105.820,00 95.986,00

1734 455M 49201 -Cuota a la participación de España como miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 1.647.700,00 1.647.700,00 1.382.175,041734 455M 49202 -Cuota acuerdo con Dinamarca, relacionado con la prestación de servicios ATC., COM. y MET. para los vuelos del AtlánticoSeptentrional con arreglo al acuerdo entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y Dinamarca 1.540,00 1.540,00 2.167,901734 455M 49203 -Cuota acuerdo con Islandia, relacionado con la prestación de servicios ATC., COM. y MET. para los vuelos del AtlánticoSeptentrional con arreglo al acuerdo entre la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) e Islandia 250,00 250,00 430,51

1734 455M 63005 -MOBILIARIO Y ENSERES - - 600,00

1734 455M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.431.100,00 4.431.100,00 4.331.406,89

TOTAL SERVICIO 360.312.740,00 360.312.402,00 358.894.970,06

PGE S17

364.





CODIGO SERVICIO 1738 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Euros




1 2 3

453B-Creación de infraestructura de carreteras 1.122.162.570,00 1.099.972.394,58 728.191.722,93




1738 453B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 1.708.580,00 1.708.580,00 1.722.764,64



1738 453B 12005 -Trienios 1.750.000,00 1.750.000,00 1.432.211,64

1738 453B 12006 -Pagas extraordinarias 1.605.280,00 1.605.280,00 1.523.379,76



1738 453B 12103 -Otros complementos 750,00 750,00 -


1738 453B 13001 -Otras remuneraciones 1.969.280,00 1.969.280,00 1.723.399,39

1738 453B 16000 -Seguridad Social 5.499.450,00 5.499.450,00 5.197.946,15



1738 453B 22603 -Jurídicos, contenciosos 416.640,00 416.640,00 444.141,88

1738 453B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos - - 219,97

1738 453B 22699 -Otros 63.720,00 - -

1738 453B 22706 -Estudios y trabajos técnicos 85.750,00 - -

1738 453B 461 -Convenio con la Comarca del Alto Gállego 100.000,00 100.000,00 50.000,00

PGE S17

365.






Euros




1 2 3

1738 453B 601 -OTRAS 706.470.950,00 684.441.977,02 481.246.341,30

1738 453B 609 -Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores 500.000,00 500.000,00 488.969,94

1738 453B 611 -OTRAS 123.814.990,00 123.803.257,56 81.617.068,11

1738 453B 619 -Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores 500.000,00 500.000,00 481.110,60

1738 453B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.780,00 3.780,00 -

1738 453B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 642.040,00 642.040,00 2.038.296,31

1738 453B 752 -Convenio con la Generalitat de Cataluña sobre la B-23 1.000.000,00 1.000.000,00 -

1738 453B 753 -A la Comunidad Autónoma de las Illes Balears según convenio 15.000.000,00 15.000.000,00 -

1738 453B 75500 -Para financiar obras y expropiaciones 133.300.000,00 133.300.000,00 118.000.000,00

1738 453B 75501 -Para financiar actuaciones relacionadas con La Aldea-El Risco 26.700.000,00 26.700.000,00 -

1738 453B 75502 -Para financiar actuaciones relacionadas con el Anillo de Tenerife 15.000.000,00 15.000.000,00 -

1738 453B 75503 -La Aldea. Fase El Risco-Agaete. Tramo Túnel de Faneque 25.000.000,00 25.000.000,00 -

1738 453B 75504 -Fuerteventura Eje Norte - Sur 10.000.000,00 10.000.000,00 -

1738 453B 75505 -Tenerife TF - 5 5.000.000,00 5.000.000,00 -

1738 453B 75506 -La Palma. Carretera General del Sur. Tramo San Simón-Tajuya 4.000.000,00 4.000.000,00 -

1738 453B 75800 -Otros convenios con Comunidades Autónomas 4.600.870,00 4.600.870,00 1.731.763,37

1738 453B 762 -Para financiar expropiaciones en el Convenio con el Consejo Insular de Ibiza 516.820,00 516.820,00 -

1738 453B 76300 -Resto de actuaciones por asunción de competencias por cambio de titularidad en tramos de carreteras estatales a vías urbanas 5.692.300,00 5.692.300,00 2.149.204,01

1738 453B 764 -Convenio con el Ayuntamiento de Pontevedra 843.690,00 843.690,00 -

1738 453B 76602 -Para financiar obras en el Convenio con el Consejo Insular de Ibiza 1.672.740,00 1.672.740,00 -

1738 453B 767 -Convenio con el Cabildo Insular de La Palma para la mejora de la carretera de acceso al Instituto Astrofísico de Canarias 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

173808453B 22100 -Energía eléctrica - - 18.297,41

PGE S17

366.






Euros




1 2 3

173828453B 22100 -Energía eléctrica - - 39.352,12

453C-Conservación y explotación de carreteras 935.612.190,00 957.817.106,35 923.790.525,08





1738 453C 12005 -Trienios 775.000,00 775.000,00 602.080,44


1738 453C 12100 -Complemento de destino 1.586.560,00 1.586.560,00 1.503.015,47

1738 453C 12101 -Complemento específico 1.934.510,00 1.934.510,00 1.839.065,04

1738 453C 13000 -Retribuciones básicas 8.802.430,00 8.802.430,00 8.515.671,73

1738 453C 13001 -Otras remuneraciones 1.243.460,00 1.243.460,00 1.111.246,24

1738 453C 131 -Laboral eventual - - 1.227,05

1738 453C 143 -Otro personal 675.330,00 675.330,00 548.135,52

1738 453C 16000 -Seguridad Social 3.630.340,00 3.630.340,00 3.579.903,87

1738 453C 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 260.000,00 46.686,22 -

1738 453C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - - 4.235,00

1738 453C 22100 -Energía eléctrica 20.000.000,00 20.000.000,00 19.232.009,30

1738 453C 22101 -Agua 127.520,00 127.520,00 75.794,72

1738 453C 22103 -Combustible 1.798.410,00 1.798.410,00 968.899,95

1738 453C 22104 -Vestuario 754.930,00 754.930,00 681.755,97

PGE S17

367.






Euros




1 2 3

1738 453C 22199 -Otros suministros 535.130,00 535.130,00 410.829,89

1738 453C 223 -Transportes 55.510,00 55.510,00 8.282,54

1738 453C 224 -Primas de seguros 375.120,00 375.120,00 135.788,41

1738 453C 22602 -Publicidad y propaganda 140.820,00 140.820,00 34.050,57

1738 453C 22603 -Jurídicos, contenciosos 4.132.490,00 4.495.273,78 1.846.791,34

1738 453C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos - - 64.335,40

1738 453C 22693 -Jurídicos, contenciosos, obligaciones de ejercicios anteriores 18.900,00 18.900,00 13.569,48

1738 453C 22706 -Estudios y trabajos técnicos 2.610,00 2.610,00 86.066,60

1738 453C 22799 -Otros - - 147,42

1738 453C 611 -OTRAS 884.550.460,00 906.605.906,35 876.939.321,43

1738 453C 619 -Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores 500.000,00 500.000,00 440.922,81

1738 453C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 472.290,00 472.290,00 1.584.945,95

173806453C 22000 -Ordinario no inventariable - - 85,95

173806453C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - - 484,00

173806453C 22002 -Material informático no inventariable - - 543,90

173806453C 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - - 243,67

173806453C 22200 -Servicios de telecomunicaciones - - 1.336,93

173806453C 22502 -LOCALES - - 86,60

173808453C 22000 -Ordinario no inventariable - - 2.636,57

173808453C 22002 -Material informático no inventariable - - 3.720,27

173808453C 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - - 15.444,11

173808453C 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones - - 435,97

PGE S17

368.






Euros




1 2 3

173808453C 22700 -Limpieza y aseo - - 2.261,56

173808453C 22701 -Seguridad - - 2.297,89

173808453C 22799 -Otros - - 2.800,21



173809453C 22102 -Gas - - 1.385,52


173809453C 22799 -Otros - - 574,97







173815453C 22502 -LOCALES - - 1.263,98

173815453C 22606 -Reuniones, conferencias y cursos - - 15.427,50

173815453C 22699 -Otros - - 7.310,78

173815453C 22700 -Limpieza y aseo - - 525,74

173815453C 22799 -Otros - - 199,75


173818453C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - - 5.656,06


PGE S17

369.






Euros




1 2 3



173818453C 22502 -LOCALES - - 5.628,31




173826453C 22102 -Gas - - 3.731,93

173826453C 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario - - 4.066,95


173826453C 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones - - 5.694,68


173826453C 22501 -AUTONÓMICOS - - 171,50

173826453C 22502 -LOCALES - - 399,03

173826453C 22799 -Otros - - 231,69





173828453C 22502 -LOCALES - - 739,90

173828453C 22799 -Otros - - 347,58

173830453C 214 -Elementos de transporte - - 3.392,21


PGE S17

370.






Euros




1 2 3



173839453C 22200 -Servicios de telecomunicaciones - - 77,56

173839453C 22500 -ESTATALES - - 633,49

173839453C 22501 -AUTONÓMICOS - - 309,85

173839453C 22502 -LOCALES - - 475,77

173841453C 212 -Edificios y otras construcciones - - 34.927,19

173841453C 214 -Elementos de transporte - - 439,57




173841453C 22700 -Limpieza y aseo - - 5.924,88




173845453C 22102 -Gas - - 5.437,13



173845453C 22201 -Postales y mensajería - - 446,89

173845453C 22502 -LOCALES - - 10.841,22

173845453C 22700 -Limpieza y aseo - - 8.035,68

173845453C 22701 -Seguridad - - 9.164,55

PGE S17

371.






Euros




1 2 3

173845453C 22799 -Otros - - 762,58

173846453C 22502 -LOCALES - - 36.628,00

173846453C 22699 -Otros - - 16,94


173847453C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - - 1.062,80


173847453C 22102 -Gas - - 403,28

173847453C 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario - - 1.443,90




173847453C 22201 -Postales y mensajería - - 253,76

173847453C 22502 -LOCALES - - 441,60

173847453C 22700 -Limpieza y aseo - - 611,73

173847453C 22799 -Otros - - 1.156,76

173850453C 212 -Edificios y otras construcciones - - 7.691,56




173850453C 22102 -Gas - - 27,10

173850453C 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario - - 444,97


PGE S17

372.






Euros




1 2 3



173850453C 22500 -ESTATALES - - 672,86

173850453C 22501 -AUTONÓMICOS - - 3.006,08

173850453C 22502 -LOCALES - - 1.919,98

173850453C 22701 -Seguridad - - 19.819,80

173850453C 22799 -Otros - - 7.555,23

TOTAL SERVICIO 2.057.774.760,00 2.057.789.500,93 1.651.982.248,01

PGE S17

373.





CODIGO SERVICIO 1739 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE

Euros




1 2 3


1739 441M 442 -Renfe Viajeros, S.A, para la compensación de las Obligaciones de Servicio Público, pendiente de liquidación 495.376.000,00 721.827.000,00 696.211.470,00

1739 441M 447 -Renfe Viajeros, S.A. para compensar los servicios de transporte de cercanías y regionales traspasados a Cataluña, correspondientesal ejercicio 2016, pendientes de liquidación 110.023.000,00 110.023.000,00 109.278.000,00

1739 441M 471 -Garantía de intereses para ferrocarriles secundarios 2.400,00 2.400,00 2.399,16

1739 441M 49200 -Organización Internacional de Transportes por Cable OITAF 1.640,00 1.640,00 1.639,00

441P-Subvenciones al transporte extrapeninsular de mercancías 5.000.000,00 - -

1739 441P 764 -Convenio con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para financiar el Proyecto Metroguagua 5.000.000,00 - -

453M-Ordenación e inspección del transporte terrestre 20.359.920,00 20.359.650,00 19.568.646,63







1739 453M 12005 -Trienios 425.000,00 425.000,00 391.889,40






PGE S17

374.






Euros




1 2 3


1739 453M 216 -Equipos para procesos de la información 20.000,00 20.000,00 -

1739 453M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - - 968,10

1739 453M 22002 -Material informático no inventariable - - 9.608,61

1739 453M 22199 -Otros suministros 7.460,00 7.460,00 877,86


1739 453M 223 -Transportes 11.260,00 11.260,00 -






1739 453M 22699 -Otros 4.600,00 4.600,00 -


1739 453M 359 -Otros gastos financieros 3.120,00 3.120,00 -

1739 453M 480 -Comité Nacional del transporte por carretera (Actividades relacionadas con la Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres) 80.000,00 80.000,00 80.000,00

1739 453M 481 -I T S. España (Sistemas Inteligentes de Transporte) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1739 453M 49201 -CORTE 3.000,00 3.000,00 2.500,00

1739 453M 49202 -EUROCONTROL 11.000,00 11.000,00 10.000,00

1739 453M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 754.030,00 754.030,00 -



PGE S17

375.






Euros




1 2 3

1739 453M 772 -Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera 9.946.000,00 9.540.000,00 9.120.000,00

1739 453M 781 -Programa de apoyo a Instituciones y Entidades sin fines de lucro relacionadas con el transporte por carretera 3.842.000,00 3.842.000,00 3.813.755,88

TOTAL SERVICIO 630.762.960,00 852.213.690,00 825.062.154,79

PGE S17

376.



MINISTERIO EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




NETAS1 2 3


1801 000X 410 -Al Consejo Superior de Deportes 74.489.140,00 74.489.140,00 74.489.140,001801 000X 411 -Al Consejo Superior de Deportes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación deljuego en relación con el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas delEstado

71.587.500,00 71.587.500,00 71.587.500,00

1801 000X 430 -A la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 7.597.040,00 7.390.813,08 7.390.813,08

1801 000X 710 -Al Consejo Superior de Deportes 3.919.420,00 3.919.420,00 3.919.420,001801 000X 711 -Al Consejo Superior de Deportes para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación deljuego en relación con el Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las apuestas deportivas delEstado

3.412.500,00 3.412.500,00 3.412.500,00

1801 000X 730 -A la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte 424.570,00 424.570,00 424.570,00

321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte 59.124.940,00 56.569.533,93 52.909.516,24









1801 321M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 -

PGE S18

377.






Euros




NETAS1 2 3

1801 321M 12005 -Trienios 1.350.970,00 1.350.970,00 1.418.524,54





1801 321M 127 -Contribuciones a planes de pensiones - - 676,70



1801 321M 131 -Laboral eventual 862.580,00 862.580,00 1.308.279,74

1801 321M 150 -Productividad 6.699.300,00 6.834.832,00 6.819.820,58




1801 321M 16202 -Transporte de personal 470.410,00 235.555,88 23.934,42

1801 321M 16204 -ACCIÓN SOCIAL 556.760,00 556.760,00 556.312,66

1801 321M 16205 -Seguros 10.000,00 10.000,00 4.894,75

1801 321M 16209 -Otros 379.150,00 379.150,00 91.885,47


PGE S18

378.






Euros




NETAS1 2 3


1801 321M 206 -ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. 218.000,00 283.543,70 207.881,51










1801 321M 22101 -Agua 94.000,00 94.000,00 67.087,19

1801 321M 22102 -Gas 274.000,00 274.000,00 91.849,12

1801 321M 22103 -Combustible 96.000,00 96.000,00 56.478,88

1801 321M 22104 -Vestuario 142.000,00 142.000,00 60.700,07


1801 321M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 70.000,00 70.000,00 18.040,98


PGE S18

379.






Euros




NETAS1 2 3


1801 321M 22200 -Servicios de telecomunicaciones 548.000,00 46.764,00 207,53


1801 321M 223 -Transportes 450.000,00 450.000,00 242.887,05


1801 321M 22500 -ESTATALES - - 300,00

1801 321M 22501 -AUTONÓMICOS - - 520,83

1801 321M 22502 -LOCALES 668.000,00 668.000,00 728.433,54






1801 321M 22701 -Seguridad - - 7.656,84

1801 321M 22705 -Procesos electorales y consultas populares - - 102,51


1801 321M 22799 -OTROS 108.910,00 108.910,00 189.743,14

1801 321M 230 -Dietas 254.830,00 254.830,00 122.616,66

PGE S18

380.






Euros




NETAS1 2 3

1801 321M 231 -Locomoción 79.200,00 79.200,00 115.123,60

1801 321M 232 -Traslado 28.120,00 28.120,00 6.526,08


1801 321M 354 -Liquidación de intereses de demora correspondientes al reconocimiento de diferencias salariales por sentencias y autos 85.000,00 85.000,00 33.792,87

1801 321M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.837.270,00 1.837.270,00 770.349,18




322A-Educación infantil y primaria 145.121.180,00 149.365.307,98 147.471.131,56


1801 322A 12005 -Trienios 2.422.910,00 2.522.910,00 2.499.765,18





1801 322A 12200 -Casa vivienda 5.000,00 5.000,00 727,54


PGE S18

381.






Euros




NETAS1 2 3




322B-Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas 65.305.530,00 69.277.884,18 67.065.188,96


1801 322B 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 3.684.440,00 3.684.440,00 2.935.411,03



1801 322B 12005 -Trienios 3.268.180,00 3.269.854,17 3.288.171,08

1801 322B 12006 -Pagas extraordinarias 3.399.610,00 4.301.594,41 3.693.598,09



1801 322B 12102 -Indemnización por residencia 14.426.200,00 15.541.755,77 15.287.911,38

1801 322B 127 -Contribuciones a planes de pensiones - - 585,92




PGE S18

382.






Euros




NETAS1 2 3

1801 322B 16000 -Seguridad Social 4.193.710,00 5.930.449,47 5.579.995,23

1801 322B 488 -Pensiones a funcionarios de carácter civil 800,00 800,00 391,56

322E-Enseñanzas artísticas 3.173.720,00 3.572.720,00 3.206.567,66

1801 322E 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 766.180,00 791.180,00 711.102,63

1801 322E 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 58.110,00 68.110,00 66.307,42

1801 322E 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 14.530,00 14.530,00 14.671,44

1801 322E 12005 -Trienios 109.950,00 134.950,00 116.645,73

1801 322E 12006 -Pagas extraordinarias 155.480,00 235.480,00 166.974,14

1801 322E 12100 -Complemento de destino 445.970,00 445.970,00 421.658,96

1801 322E 12101 -Complemento específico 450.760,00 540.760,00 459.961,12

1801 322E 12102 -Indemnización por residencia 700.390,00 850.390,00 763.417,59

1801 322E 13000 -Retribuciones básicas 47.020,00 48.020,00 48.968,34

1801 322E 13001 -Otras remuneraciones 25.330,00 25.330,00 18.873,44

1801 322E 16000 -Seguridad Social 400.000,00 418.000,00 417.986,85

322F-Educación en el exterior 88.922.780,00 92.992.940,90 90.334.562,55

1801 322F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 6.290.740,00 6.313.755,52 7.625.539,67

PGE S18

383.






Euros




NETAS1 2 3

1801 322F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 7.043.440,00 7.043.440,00 5.262.116,98

1801 322F 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 52.360,00 52.360,00 39.619,86

1801 322F 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 58.110,00 58.110,00 38.761,17

1801 322F 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 13.390,00 13.390,00 6.714,00

1801 322F 12005 -Trienios 3.422.430,00 3.422.847,24 3.249.686,94

1801 322F 12006 -Pagas extraordinarias 3.238.390,00 3.243.132,01 3.004.031,51

1801 322F 12100 -Complemento de destino 7.188.760,00 7.200.120,40 6.917.554,87

1801 322F 12101 -Complemento específico 7.893.360,00 7.935.027,53 7.559.707,86

1801 322F 12103 -Otros complementos 890,00 890,00 -

1801 322F 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 42.441.330,00 46.201.175,55 45.883.066,57

1801 322F 12301 -Indemnización por educación 78.500,00 78.500,00 95.133,02

1801 322F 127 -Contribuciones a planes de pensiones - - 1.548,92

1801 322F 13000 -Retribuciones básicas 5.462.720,00 5.480.967,80 5.626.493,76

1801 322F 13001 -Otras remuneraciones 367.200,00 462.798,89 495.192,33

1801 322F 131 -Laboral eventual 1.655.880,00 1.355.880,00 747.842,66

1801 322F 16000 -Seguridad Social 2.319.020,00 2.619.020,00 2.402.344,49

1801 322F 16009 -OTRAS 796.260,00 842.918,84 792.960,45

1801 322F 16205 -Seguros 600.000,00 668.607,12 586.247,49

PGE S18

384.






Euros




NETAS1 2 3

322G-Educación compensatoria 2.686.570,00 2.081.570,00 1.884.898,38

1801 322G 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 616.010,00 556.010,00 502.933,66

1801 322G 12005 -Trienios 93.840,00 93.840,00 59.844,83

1801 322G 12006 -Pagas extraordinarias 113.620,00 113.620,00 111.992,05

1801 322G 12100 -Complemento de destino 326.640,00 296.640,00 263.365,95

1801 322G 12101 -Complemento específico 476.070,00 361.070,00 314.378,28

1801 322G 12102 -Indemnización por residencia 610.390,00 330.390,00 302.386,28

1801 322G 16000 -Seguridad Social 450.000,00 330.000,00 329.997,33

322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas 16.553.190,00 17.246.186,04 16.866.223,98

1801 322L 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 940.930,00 940.930,00 832.408,16

1801 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 3.161.410,00 3.161.410,00 3.108.695,11

1801 322L 12005 -Trienios 788.460,00 788.460,00 793.267,89

1801 322L 12006 -Pagas extraordinarias 803.610,00 803.610,00 891.834,00

1801 322L 12100 -Complemento de destino 2.076.420,00 2.076.420,00 1.950.468,70

1801 322L 12101 -Complemento específico 2.843.140,00 2.854.136,04 2.703.959,54

1801 322L 12102 -Indemnización por residencia 3.272.180,00 3.662.180,00 3.708.687,29

PGE S18

385.






Euros




NETAS1 2 3

1801 322L 12103 -Otros complementos 10.440,00 10.440,00 20.990,20

1801 322L 12200 -Casa vivienda 100,00 100,00 -

1801 322L 13000 -Retribuciones básicas 783.230,00 783.230,00 794.367,59

1801 322L 13001 -Otras remuneraciones 339.950,00 339.950,00 305.737,18

1801 322L 131 -Laboral eventual 268.590,00 268.590,00 253.512,02

1801 322L 16000 -Seguridad Social 1.165.460,00 1.457.460,00 1.410.656,34

1801 322L 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 7.630,00 7.630,00 -

1801 322L 485 -Fomento de la participación de los representantes de los empleados públicos en los órganos de negociación colectiva de los centrosdocentes públicos no universitarios 91.640,00 91.640,00 91.639,96

334A-Promoción y cooperación cultural 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1801 334A 487 -Para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes Generales,que realicen actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social, en función de la representación obtenida por éstos 900.000,00 900.000,00 900.000,00

463A-Investigación científica 6.961.780,00 6.902.130,00 6.870.785,70


1801 463A 12005 -Trienios 21.800,00 21.800,00 22.418,66




PGE S18

386.






Euros




NETAS1 2 3

1801 463A 16000 -Seguridad Social 27.650,00 3.000,00 -

1801 463A 48101 -Real Academia Española 1.661.290,00 1.661.290,00 1.661.290,00

1801 463A 48103 -Instituto de España 267.930,00 267.930,00 267.930,00

1801 463A 48104 -Real Academia de Historia 408.600,00 408.600,00 408.600,00

1801 463A 48105 -Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 695.230,00 695.230,00 695.230,00

1801 463A 48106 -Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 284.380,00 284.380,00 284.380,00

1801 463A 48107 -Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 383.820,00 383.820,00 383.820,00

1801 463A 48108 -Real Academia Nacional de Farmacia 265.270,00 265.270,00 265.270,00

1801 463A 48109 -Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 265.270,00 265.270,00 265.270,00

1801 463A 48110 -Real Academia Nacional de Medicina 292.640,00 292.640,00 292.640,00

1801 463A 48111 -Ayudas para el desarrollo de actividades de academias e instituciones adscritas al programa 78.190,00 78.190,00 78.190,00

1801 463A 48112 -Institut d'Estudis Catalans 283.070,00 283.070,00 283.070,00

1801 463A 48113 -Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia) 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1801 463A 48114 -A la Real Academia de la Historia para mantenimiento y actualización del Diccionario Biográfico Español 86.620,00 86.620,00 86.620,00

1801 463A 48115 -Real Academia de Ingeniería 226.540,00 226.540,00 226.540,00

1801 463A 48116 -Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 226.540,00 226.540,00 226.540,00

1801 463A 48117 -Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1801 463A 48118 -Real Academia de Doctores de España 94.070,00 94.070,00 94.070,00

PGE S18

387.






Euros




NETAS1 2 3

1801 463A 48119 -Real Academia de Ciencias Veterinarias 36.510,00 36.510,00 36.510,00

1801 463A 48120 -Real Academia Galega 283.070,00 283.070,00 283.070,00

1801 463A 48121 -A la Real Academia Española para la elaboración del "Glosario de términos gramaticales" para la enseñanza media 90.000,00 90.000,00 90.000,00

1801 463A 48122 -Real Academia de Gastronomía 88.190,00 88.190,00 88.190,00

1801 463A 48123 -A la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, para el "Encuentro de Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas deIberoamérica y España 40.000,00 40.000,00 40.000,00

1801 463A 48124 -Sociedad de Ciencias Aranzadi 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1801 463A 48125 -Jakiunde (Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras) 75.000,00 75.000,00 75.000,00

1801 463A 483 -Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española 76.050,00 76.050,00 76.050,00

TOTAL SERVICIO 550.179.860,00 560.132.216,11 548.732.818,11

PGE S18

388.





CODIGO SERVICIO 1802 SECRETARÍA GENERAL TECNICA

Euros




NETAS1 2 3








1802 321M 12005 -Trienios 475.240,00 445.240,00 435.266,29








1802 321M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - - 20.757,91

1802 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 667,35


PGE S18

389.





CODIGO SERVICIO 1802 SECRETARÍA GENERAL TECNICA

Euros




NETAS1 2 3

1802 321M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 29.500,00 29.500,00 709,46

1802 321M 230 -Dietas 14.950,00 14.950,00 8.929,66

1802 321M 231 -Locomoción 15.980,00 15.980,00 6.537,10


1802 321M 484 -Becas para formación de especialistas en documentación e informática en materia educativa 103.080,00 103.080,00 57.600,25


1802 321M 63006 -EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION - - 25.342,24

TOTAL SERVICIO 7.120.150,00 6.604.314,00 6.294.029,54

PGE S18

390.





CODIGO SERVICIO 1803 S.E. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

Euros




NETAS1 2 3










1803 321M 12005 -Trienios 135.060,00 135.060,00 121.498,18







1803 321M 22100 -Energía eléctrica 1.190,00 1.190,00 -

1803 321M 22101 -Agua - - 794,59

PGE S18

391.





CODIGO SERVICIO 1803 S.E. DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

Euros




NETAS1 2 3

1803 321M 22201 -Postales y mensajería 1.000,00 1.000,00 -

1803 321M 223 -Transportes 5.300,00 5.300,00 11,54




1803 321M 22699 -Otros 13.150,00 13.150,00 -


1803 321M 230 -Dietas 107.330,00 52.330,00 23.959,99

1803 321M 231 -Locomoción 85.130,00 85.130,00 45.159,30


1803 321M 440 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para sus gastos de funcionamiento 145.000,00 145.000,00 145.000,00

1803 321M 482 -A la Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza) para apoyo de sus actividades 161.000,00 161.000,00 161.000,00

TOTAL SERVICIO 3.215.900,00 2.662.900,00 2.325.014,65

PGE S18

392.





CODIGO SERVICIO 1804 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y COOPERACIÓN TERRITORIAL

Euros




NETAS1 2 3








1804 321M 12005 -Trienios 290.250,00 290.250,00 275.999,42




1804 321M 13000 -Retribuciones básicas 15.850,00 15.850,00 -

1804 321M 13001 -Otras remuneraciones 1.550,00 1.550,00 -


1804 321M 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.810,00 3.810,00 -




PGE S18

393.






Euros




NETAS1 2 3





1804 321M 22101 -Agua 600,00 600,00 -

1804 321M 22104 -Vestuario 2.030,00 2.030,00 1.200,00

1804 321M 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 350,00 350,00 288,41




1804 321M 22299 -Otras 1.950,00 1.950,00 173,75

1804 321M 223 -Transportes 1.520,00 1.520,00 2.105,08

1804 321M 22502 -LOCALES 8.670,00 8.670,00 2.607,37


1804 321M 22602 -Publicidad y propaganda - - 5.156,04


1804 321M 22700 -Limpieza y aseo 56.700,00 56.700,00 62.633,88

1804 321M 22701 -Seguridad 31.720,00 31.720,00 30.894,52

PGE S18

394.






Euros




NETAS1 2 3

1804 321M 22706 -Estudios y trabajos técnicos - - 1.008,00

1804 321M 230 -Dietas 169.970,00 169.970,00 120.782,64

1804 321M 231 -Locomoción 171.190,00 166.190,00 119.070,38

1804 321M 490 -Cuota CERI (Centro de Investigación e Innovación Educativa) de la OCDE 134.000,00 134.000,00 109.662,00

180455321M 216 -Equipos para procesos de la información - - 182,00

180455321M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - - 446,87

180455321M 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones - - 6.074,01

180455321M 22706 -Estudios y trabajos técnicos - - 2.125,00

321N-Formación permanente del profesorado de Educación 2.682.880,00 2.597.880,00 1.950.339,04





1804 321N 12005 -Trienios 95.070,00 95.070,00 77.340,00




PGE S18

395.






Euros




NETAS1 2 3


1804 321N 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.810,00 3.810,00 1.810,00

1804 321N 219 -Otro inmovilizado material 8.880,00 8.880,00 -


1804 321N 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.000,00 5.000,00 -


1804 321N 22199 -Otros suministros 4.440,00 4.440,00 257,50

1804 321N 22200 -Servicios de telecomunicaciones 2.660,00 2.660,00 -

1804 321N 22201 -Postales y mensajería 3.000,00 3.000,00 -

1804 321N 22299 -Otras 1.780,00 1.780,00 -



1804 321N 22615 -Gastos diversos en el exterior 57.570,00 57.570,00 28.996,00

1804 321N 22700 -Limpieza y aseo 4.440,00 4.440,00 432,36


1804 321N 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior - - 6.500,00

1804 321N 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 212.880,00 212.880,00 -

1804 321N 230 -Dietas 160.690,00 160.690,00 106.307,43

PGE S18

396.






Euros




NETAS1 2 3

1804 321N 231 -Locomoción 132.240,00 132.240,00 101.980,85


1804 321N 488 -Para cursos, becas y ayudas de formación del profesorado 732.960,00 732.960,00 536.544,00


1804 321N 63006 -EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION - - 9.910,34

180456321N 212 -Edificios y otras construcciones - - 3.054,80

180456321N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje - - 686,59

180456321N 22100 -Energía eléctrica - - 8.181,68

322A-Educación infantil y primaria 14.113.550,00 14.070.550,00 13.992.123,49

1804 322A 22706 -Estudios y trabajos técnicos - - 9.884,49

1804 322A 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 496.140,00 503.140,00 474.329,00

1804 322A 45001 -Convenios para la extensión del primer ciclo de educación infantil en Ceuta y Melilla 1.231.500,00 1.181.500,00 1.122.000,00

1804 322A 48101 -Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de educación primaria en centros concertados o de convenio 8.648.430,00 8.648.430,00 8.648.430,00

1804 322A 48103 -Para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza de educación infantil en centros concertados o de convenio 3.375.080,00 3.375.080,00 3.375.080,00

1804 322A 48908 -Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondospúblicos 362.400,00 362.400,00 362.400,00


PGE S18

397.






Euros




NETAS1 2 3

1804 322B 22706 -Estudios y trabajos técnicos 100.000,00 83.725,00 -

1804 322B 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 1.964.280,00 1.964.280,00 895.392,48

1804 322B 455 -Para la implantación de nuevos itinerarios en ESO (LOMCE-FSE) 60.345.390,00 60.345.390,00 60.345.387,56

1804 322B 48106 -Para financiar las enseñanzas de educación secundaria obligatoria en centros privados concertados (FSE) 6.649.830,00 6.649.830,00 6.649.830,00

1804 322B 48908 -Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondospúblicos 118.400,00 118.400,00 118.400,00

1804 322B 82109 -Para la implantación de nuevos itinerarios en ESO (LOMCE-FSE) 127.423.000,00 127.423.000,00 112.406.593,86

322E-Enseñanzas artísticas 198.830,00 229.446,00 90.071,59

1804 322E 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 2.080,00 2.080,00 118,35

1804 322E 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 196.750,00 227.366,00 89.953,24

322G-Educación compensatoria 1.966.310,00 1.806.310,00 1.603.995,89

1804 322G 22602 -Publicidad y propaganda - - 14.520,00

1804 322G 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 90.100,00 90.100,00 33.705,62

1804 322G 22699 -Otros 15.860,00 15.860,00 -

1804 322G 22706 -Estudios y trabajos técnicos 16.350,00 16.350,00 56.056,08

1804 322G 230 -Dietas 97.740,00 97.740,00 14.631,53

1804 322G 231 -Locomoción 33.860,00 33.860,00 15.612,66

PGE S18

398.






Euros




NETAS1 2 3

1804 322G 451 -Para actividades de educación compensatoria 848.730,00 688.730,00 664.060,00

1804 322G 48002 -Para subvencionar actividades de compensación de desigualdades en educación 656.060,00 656.060,00 597.800,00

1804 322G 48006 -A la Fundación Yehudi Menuhin España para el desarrollo del Programa MUSE 207.610,00 207.610,00 207.610,00



1804 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 290.570,00 290.570,00 240.601,94

1804 322L 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 69.810,00 69.810,00 60.964,30

1804 322L 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 58.100,00 58.100,00 45.716,68

1804 322L 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 6.714,00

1804 322L 12005 -Trienios 190.220,00 190.220,00 205.479,65


1804 322L 12100 -Complemento de destino 525.690,00 498.410,42 484.102,19

1804 322L 12101 -Complemento específico 771.560,00 771.560,00 734.511,15

1804 322L 13000 -Retribuciones básicas 20.540,00 20.540,00 -

1804 322L 13001 -Otras remuneraciones 1.050,00 1.050,00 -

1804 322L 16000 -Seguridad Social 83.110,00 83.110,00 83.081,94

1804 322L 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 28.960,00 28.960,00 -

PGE S18

399.






Euros




NETAS1 2 3

1804 322L 212 -Edificios y otras construcciones 22.870,00 64.870,00 50.459,42

1804 322L 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje - - 19.905,14

1804 322L 215 -Mobiliario y enseres 8.700,00 8.700,00 -

1804 322L 216 -Equipos para procesos de la información 370.000,00 370.000,00 237.236,65

1804 322L 22000 -Ordinario no inventariable 34.660,00 34.660,00 9.469,16

1804 322L 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 45.290,00 45.290,00 149,99

1804 322L 22002 -Material informático no inventariable 19.710,00 19.710,00 24.666,23

1804 322L 22104 -Vestuario 1.610,00 1.610,00 -

1804 322L 22199 -Otros suministros 47.180,00 47.180,00 4.166,94

1804 322L 22200 -Servicios de telecomunicaciones 30.040,00 30.040,00 -

1804 322L 22299 -Otras 9.180,00 9.180,00 -

1804 322L 223 -Transportes 31.060,00 31.060,00 -

1804 322L 224 -Primas de seguros - - 1.401,95

1804 322L 22501 -AUTONÓMICOS - - 589,22

1804 322L 22502 -LOCALES - - 252,79

1804 322L 22602 -Publicidad y propaganda 30.330,00 30.330,00 109.348,01

1804 322L 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 737.750,00 834.308,00 152.000,14

1804 322L 22699 -Otros 65.260,00 65.260,00 2.337,50

PGE S18

400.






Euros




NETAS1 2 3

1804 322L 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.001.370,00 3.102.636,40 2.737.489,11

1804 322L 22799 -OTROS 15.170,00 15.170,00 -

1804 322L 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 469.380,00 509.380,00 363.677,50

1804 322L 230 -Dietas 94.080,00 95.130,18 85.882,44

1804 322L 231 -Locomoción 82.980,00 85.430,41 88.948,32

1804 322L 233 -Otras indemnizaciones 222.680,00 222.680,00 139.374,00

1804 322L 441 -A la Corporación RTVE para la producción y emisión del espacio educativo "La aventura del saber" 731.380,00 731.380,00 731.380,00

1804 322L 452 -Para la concesión de ayudas a federaciones y confederaciones de asociaciones de padres de alumnos en que éstas se integren 203.280,00 203.280,00 151.876,29

1804 322L 457 -Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado para refuerzo educativo 30.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1804 322L 48005 -A la Confederación Estatal de Personas Sordas para financiar actividades de educación especial 28.000,00 28.000,00 28.000,00

1804 322L 48007 -A la Confederación Española de Familias de Personas Sordas para financiar actividades de educación especial 28.000,00 28.000,00 28.000,00

1804 322L 48008 -Premios y ayudas a centros y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollen actvidades de educación especial 542.000,00 542.000,00 542.000,00

1804 322L 482 -Becas de formación de especialistas en investigación, innovación, documentación e informática en materia educativa 117.910,00 117.910,00 74.702,62

1804 322L 485 -Becas de formación en evaluación y estadística educativa 79.910,00 79.910,00 50.444,46

1804 322L 486 -A las federaciones y confederaciones de asociaciones de padres de alumnos en que éstas se integren 175.450,00 175.450,00 175.450,001804 322L 48705 -Compensación de los gastos de escolarización de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 de la disposición adicional trigésimaoctava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la CalidadEducativa

500.000,00 500.000,00 378.318,70

1804 322L 48901 -Programa en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias para mejora de la gestión educativa municipal 44.000,00 44.000,00 44.000,00

1804 322L 48902 -Ayudas a actividades de alumnos 5.310.110,00 5.310.110,00 4.424.922,87

PGE S18

401.






Euros




NETAS1 2 3

1804 322L 48903 -Premios de Educación a la Enseñanza no Universitaria 290.000,00 465.380,57 225.643,72

1804 322L 48911 -Para cursos, becas y ayudas de formación del profesorado 964.700,00 964.700,00 470.101,40

1804 322L 48912 -Becas de formación de expertos en tecnologías de la información y la comunicación 233.780,00 233.780,00 141.365,92

1804 322L 49301 -A la OCDE para el pago de la cuota PISA 250.000,00 250.000,00 243.857,00

1804 322L 49302 -A la OCDE para el pago de la cuota INES 42.000,00 42.000,00 41.800,00

1804 322L 49303 -A la Agencia Europea de Educación Especial, para el desarrollo de necesidades educativas especiales 68.600,00 68.600,00 137.199,00

1804 322L 49304 -A la IEA para el pago de la cuota TIMSS 90.000,00 90.000,00 82.252,40

1804 322L 49305 -A la IEA para el pago de la cuota PIRLS 40.000,00 40.000,00 37.971,07

1804 322L 49306 -Al Fondo Fiduciario de la UNESCO 79.210,00 79.210,00 79.210,00

1804 322L 49307 -EUN, Red Educativa Europea (Unión Europea) 34.950,00 34.950,00 34.952,00

1804 322L 49309 -A la OCDE para PISA FOR SCHOOLS 75.000,00 75.000,00 60.000,00

1804 322L 49312 -Aportación mediante convenio a la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana para su programación emitida vía satélite 350.000,00 350.000,00 350.000,00

1804 322L 49314 -A La OCDE para el pago de cuotas TALIS 90.000,00 147.407,20 89.699,00

1804 322L 49315 -A la IEA para el pago de la cuota 17.000,00 17.000,00 14.355,79

1804 322L 49316 -EUN para MENTEP 15.300,00 15.300,00 15.270,37

1804 322L 49317 -EUN para TEACH UP 20.000,00 20.000,00 14.572,74

1804 322L 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.231.920,00 2.231.920,00 734.106,48

1804 322L 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 383.380,00 383.380,00 1.823.778,83

PGE S18

402.






Euros




NETAS1 2 3

1804 322L 750 -Plan Especial de Empleo de Canarias (infraestructura educativa) 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1804 322L 751 -Plan Integral de Empleo (infraestructuras educativas). Instituto de Educación Saulo Torón (Gáldar) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

323M-Becas y ayudas a estudiantes 54.358.750,00 52.982.074,00 52.251.480,11

1804 323M 454 -Programa de cobertura de libros de texto y material didáctico 50.000.000,00 48.700.940,00 48.221.054,21

1804 323M 48401 -Ayudas de transporte escolar 447.500,00 369.884,00 294.595,84

1804 323M 48402 -Cuotas de seguro escolar 3.163.000,00 3.163.000,00 2.942.354,04

1804 323M 48403 -Comedores escolares 700.000,00 700.000,00 669.480,00

1804 323M 48404 -Premios y ayudas de carácter excepcional 48.250,00 48.250,00 123.996,02

TOTAL SERVICIO 335.020.080,00 325.796.298,60 303.615.890,17

PGE S18

403.





CODIGO SERVICIO 1805 DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Euros




NETAS1 2 3

321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte 221.520,00 221.520,00 198.277,72





1805 321M 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 8.730,00 8.730,00 -


1805 321M 12005 -Trienios 23.490,00 23.490,00 16.590,89




1805 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 340,00 340,00 -


1805 322B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 147.850,00 147.850,00 151.602,24




PGE S18

404.






Euros




NETAS1 2 3

1805 322B 12005 -Trienios 135.450,00 135.450,00 125.046,44


1805 322B 12100 -Complemento de destino 296.710,00 281.710,00 281.105,00

1805 322B 12101 -Complemento específico 352.480,00 337.480,00 332.820,93


1805 322B 216 -Equipos para procesos de la información 10.000,00 935,25 -

1805 322B 22000 -Ordinario no inventariable 4.940,00 4.940,00 1.758,44

1805 322B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.940,00 - -

1805 322B 22002 -Material informático no inventariable 4.940,00 - -

1805 322B 22199 -Otros suministros 9.790,00 1.790,00 5.544,79


1805 322B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 1.000.000,00 1.072.600,00 1.554.556,44


1805 322B 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 1.917.460,00 2.317.460,00 1.488.235,20

1805 322B 230 -Dietas 100.000,00 100.000,00 55.650,33

1805 322B 231 -Locomoción 22.620,00 136.500,00 94.385,27


1805 322B 453 -Convenios con comunidades autónomas para el desarrollo de programas de acciones de compensación educativa e inserción laboral 353.730,00 353.730,00 353.730,00

PGE S18

405.






Euros




NETAS1 2 3

1805 322B 45401 -Acciones de calidad en formación profesional del sistema educativo español (FSE) 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00

1805 322B 45408 -Ayudas para la implantación de nuevos ciclos de formación profesional básica (LOMCE-FSE) 51.942.960,00 51.942.960,00 51.942.494,03

1805 322B 48304 -Premios a la calidad e innovación en orientación y formación profesional 200.000,00 20.000,00 -

1805 322B 48305 -Participación del equipo y delegación españoles de Formación Profesional en Worldskills y de los representantes españoles en la asambleageneral y reuniones 484.700,00 484.700,00 225.059,28

1805 322B 487 -Becas de formación de especialistas en observación y diseño de cualificaciones profesionales 205.280,00 205.280,00 122.447,58

1805 322B 488 -Para el desarrollo de otras acciones formativas en el ámbito de la Formación Profesional del Sistema Educativo 1.304.000,00 1.304.000,00 1.105.000,00

1805 322B 49201 -Contribución española al sostenimiento de la organización y cuotas de Worldskills International 26.000,00 29.064,75 31.187,75

1805 322B 49202 -Contribución española al sostenimiento de la organización y cuotas de Worldskills Europe 12.000,00 12.000,00 9.877,00


1805 322B 63006 -EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION - - 251.983,22

1805 322B 82108 -Para la implantación de nuevos ciclos de formación profesional básica (LOMCE-FSE) 104.667.700,00 104.667.700,00 96.716.899,47



1805 322L 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 46.490,00 46.490,00 30.296,99

1805 322L 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 17.450,00 17.450,00 16.159,22

1805 322L 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 14.530,00 14.530,00 29.342,88

1805 322L 12005 -Trienios 37.240,00 37.240,00 39.370,74

PGE S18

406.






Euros




NETAS1 2 3


1805 322L 12100 -Complemento de destino 92.690,00 92.690,00 89.724,03

1805 322L 12101 -Complemento específico 115.300,00 115.300,00 111.378,39

1805 322L 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 33.220,00 33.220,00 -

1805 322L 22002 -Material informático no inventariable - - 3.145,99

1805 322L 22201 -Postales y mensajería - - 398,17

1805 322L 223 -Transportes 18.640,00 18.640,00 -

1805 322L 22602 -Publicidad y propaganda 1.000,00 19.200,00 19.305,55

1805 322L 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 300.000,00 300.000,00 572.507,72

1805 322L 22699 -Otros 1.410,00 1.410,00 -

1805 322L 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.010.650,00 1.027.007,65 248.192,60

1805 322L 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 90.000,00 90.000,00 123.000,00

1805 322L 230 -Dietas 9.000,00 9.000,00 6.005,69

1805 322L 231 -Locomoción 12.700,00 31.623,29 7.922,79

1805 322L 233 -Otras indemnizaciones 490,00 490,00 -

1805 322L 463 -Para subvencionar convenios con ayuntamientos que desarrollan el Proyecto MENTOR para la formación a distancia con nuevas tecnologías 120.440,00 96.336,00 96.336,00

1805 322L 48001 -A entidades colaboradoras de EPA y premios "Miguel Hernández" 79.520,00 63.616,00 63.616,00

1805 322L 48500 -Becas de formación de expertos en tecnologías de información y comunicación 166.790,00 166.790,00 78.281,93

PGE S18

407.






Euros




NETAS1 2 3

1805 322L 48501 -A la Federación Española de Universidades Populares 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1805 322L 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 60.000,00 - -

TOTAL SERVICIO 170.019.140,00 170.235.895,18 160.373.165,35

PGE S18

408.





CODIGO SERVICIO 1806 SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES

Euros




NETAS1 2 3


1806 000X 410 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 2.756.090,00 2.756.090,00 2.756.090,00

1806 000X 412 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para el Proyecto Aula de Verano 112.000,00 112.000,00 112.000,00

1806 000X 413 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para Cursos Institucionales de Verano 75.000,00 75.000,00 75.000,00

1806 000X 415 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación para la cofinanciación del Programa Erasmus+ 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00

1806 000X 416 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 2.096.320,00 2.110.895,00 2.110.895,00

1806 000X 417 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, para la financiación del Plan Ejecutivo de Cooperación e Intercambio con laRepública Popular China 150.000,00 150.000,00 -

1806 000X 418 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, para potenciar la proyección internacional del sistema universitario españoly su oferta, así como la movilidad interuniversitaria 1.345.950,00 1.345.950,00 1.345.950,00

1806 000X 419 -A la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 9.922.510,00 9.910.670,03 9.910.670,03

1806 000X 710 -A la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 368.820,00 368.820,00 368.820,00

1806 000X 717 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 470.000,00 470.000,00 470.000,00

1806 000X 718 -Al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, para potenciar la proyección internacional del sistema universitario españoly su oferta, así como la movilidad interuniversitaria 25.000,00 25.000,00 25.000,00

1806 000X 719 -A la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 30.000,00 30.000,00 30.000,00

322C-Enseñanzas universitarias 85.986.020,00 84.649.540,44 84.298.480,92


1806 322C 10001 -Retribuciones complementarias 47.330,00 47.330,00 50.219,10


PGE S18

409.






Euros




NETAS1 2 3




1806 322C 12005 -Trienios 90.870,00 90.870,00 94.907,36





1806 322C 212 -Edificios y otras construcciones 850,00 850,00 -

1806 322C 215 -Mobiliario y enseres 3.880,00 3.880,00 -

1806 322C 22199 -Otros suministros - - 2.198,98

1806 322C 22201 -Postales y mensajería 64.760,00 34.760,00 22.756,06

1806 322C 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 4.630,00 4.630,00 400,82

1806 322C 22602 -Publicidad y propaganda 2.020,00 2.020,00 -


1806 322C 22699 -Otros 1.110,00 1.110,00 -


1806 322C 22799 -OTROS 2.210,00 2.210,00 130,42

PGE S18

410.






Euros




NETAS1 2 3

1806 322C 230 -Dietas 136.920,00 88.425,90 13.051,32

1806 322C 231 -Locomoción 260.380,00 110.380,00 32.669,54


1806 322C 44117 -A la UNED para gastos de funcionamiento 66.852.000,00 66.852.000,00 66.852.000,00

1806 322C 44118 -A la UNED para financiar el programa de estudios en instituciones penitenciarias 225.360,00 225.360,00 225.360,00

1806 322C 44121 -A la UNED para la gestión del acceso a la universidad de estudiantes extranjeros 297.000,00 297.000,00 297.000,00

1806 322C 44122 -A la UNED para el pago del complemento específico previsto en los artículos 55 y 69 de la LOU 375.610,00 375.610,00 375.610,00

1806 322C 450 -A la Oficina VIII Centenario de la Universidad de Salamanca 2018 500.000,00 500.000,00 500.000,00

1806 322C 455 -A la Universidad de Granada para compensar sus gastos en los centros de enseñanza universitaria de Ceuta y Melilla 8.442.000,00 8.442.000,00 8.442.000,00

1806 322C 481 -A la Fundación César Carlos para sus actividades 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1806 322C 483 -Para financiar medidas de apoyo institucional a los sindicatos del sector 20.000,00 20.000,00 19.600,00

1806 322C 484 -A la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para sus gastos de funcionamiento 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1806 322C 487 -A la Fundación José Ortega y Gasset para el desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento del Instituto Universitario 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1806 322C 48800 -Ayudas a asociaciones de estudiantes cuyo ámbito de actuación sea la universidad 20.000,00 20.000,00 18.674,85

1806 322C 48901 -Fundación Euroárabe de Altos Estudios 75.000,00 75.000,00 75.000,00

1806 322C 490 -Cuota por la participación en el Instituto Universitario Europeo con sede en Florencia (Italia) 1.802.940,00 1.802.940,00 1.802.937,00

1806 322C 493 -Al Colegio de España en París para ayuda a sus gastos de funcionamiento 415.360,00 - -

1806 322C 49501 -Cuota por la participación en el Registro Europeo de Garantía de Calidad de la Educación Superior EQUAR 10.820,00 10.820,00 10.817,00

PGE S18

411.






Euros




NETAS1 2 3

1806 322C 49503 -Cuota al programa IMHE de Educación Superior de la OCDE 4.040,00 4.040,00 -

1806 322C 49504 -Contribución al Instituto Internacional de la Universidad de Naciones Unidas 125.000,00 125.000,00 125.000,00

1806 322C 49505 -Contribución a la creación de la Universidad Euromediterránea 50.000,00 50.000,00 -

1806 322C 49507 -Contribución a la creación de la Universidad Franco-Española 50.000,00 - -



1806 322C 64008 -OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL - - 14.600,00

1806 322C 740 -A la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 3.400.260,00 3.400.260,00 3.400.260,00

1806 322C 789 -A la Fundación César Carlos para mantenimiento y reforma de su sede 210.000,00 210.000,00 210.000,00

1806 322C 793 -Al Colegio de España en París para inversiones 200.000,00 - -

323M-Becas y ayudas a estudiantes 336.110,00 116.602,25 1.750,00

1806 323M 48803 -Programa de ayudas para la movilidad de estudiantes 336.110,00 116.602,25 1.750,00

463A-Investigación científica 85.144.850,00 90.092.459,91 81.656.994,65




PGE S18

412.






Euros




NETAS1 2 3


1806 463A 230 -Dietas 147.760,00 17.760,00 -

1806 463A 231 -Locomoción 133.140,00 13.140,00 -


1806 463A 456 -Programa Campus Inclusivos, Campus sin Límites 80.000,00 80.000,00 52.792,70

1806 463A 48804 -Certámenes de promoción de la investigación entre los jóvenes 421.000,00 386.000,00 305.332,76

1806 463A 48805 -Campus Inclusivos universidades privadas sin fin de lucro 20.000,00 8.329,91 5.513,83

1806 463A 78801 -Programa Nacional de Formación I+D+i 65.690.200,00 71.315.200,00 62.508.996,27

1806 463A 78802 -Programa Nacional de Movilidad I+D+i 11.378.000,00 11.378.000,00 10.706.205,65

1806 463A 78803 -Acciones de formación y movilidad en cooperación bilateral y Programa Paulo Freire 1.877.660,00 1.877.660,00 1.052.524,01

1806 463A 78804 -Programas de prácticas en empresas ARGO GLOBAL y FARO GLOBAL 2.650.000,00 2.650.000,00 3.345.752,35

1806 463A 78805 -Contribución general becas Comisión Fullbright 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

1806 463A 78806 -Otras ayudas transversales, seguros, gastos de compensación y otros gastos 551.230,00 551.230,00 2.041.272,00

TOTAL SERVICIO 217.818.670,00 221.213.027,63 212.161.650,60

PGE S18

413.





CODIGO SERVICIO 1808 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA

Euros




NETAS1 2 3

144B-Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior 9.709.120,00 9.076.108,00 8.001.178,86


1808 144B 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas - - 2.605,25


1808 144B 48001 -Becas de formación en documentación, biblioteca y archivo 13.000,00 13.000,00 8.520,97

1808 144B 48002 -Para actividades de cooperación e intercambio cultural y educativo 7.591.750,00 7.591.750,00 6.952.394,82

1808 144B 48003 -Para el plan de mejora del aprendizaje de lenguas extranjeras 1.400.000,00 496.988,00 -

1808 144B 49101 -Contribución anual a la Organización de Ministros de Educación del Sudeste Asiático 6.000,00 6.000,00 6.000,00

1808 144B 49102 -Protocolo Adicional al Convenio Marco de Colaboración MEC-OEI de Educación, Ciencia y Cultura 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1808 144B 493 -A la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para financiación y desarrollo de actividades 64.980,00 64.980,00 64.980,00

1808 144B 64008 -OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL - - 260.764,93


1808 321M 212 -Edificios y otras construcciones 210,00 210,00 -

1808 321M 215 -Mobiliario y enseres 970,00 970,00 -

1808 321M 22000 -Ordinario no inventariable 26.590,00 1.590,00 -


1808 321M 22002 -Material informático no inventariable 15.210,00 1.210,00 -

PGE S18

414.






Euros




NETAS1 2 3

1808 321M 22199 -Otros suministros - - 88,86


1808 321M 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.320,00 2.320,00 -

1808 321M 22602 -Publicidad y propaganda 79.510,00 1.510,00 -



1808 321M 230 -Dietas 120.920,00 20.920,00 4.702,86

1808 321M 231 -Locomoción 164.040,00 64.040,00 7.971,26


1808 321M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 910,00 910,00 -

1808 321M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 910,00 910,00 -

322C-Enseñanzas universitarias 2.750.840,00 2.605.840,00 2.518.639,51






PGE S18

415.






Euros




NETAS1 2 3


1808 322C 12005 -Trienios 205.460,00 205.460,00 205.597,46







322F-Educación en el exterior 6.396.400,00 8.542.936,36 6.287.055,76

1808 322F 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 59.450,00 59.450,00 43.770,00

1808 322F 218 -Bienes situados en el exterior 147.800,00 147.800,00 141.915,00

1808 322F 22015 -Material de oficina en el exterior 85.960,00 85.960,00 79.730,00

1808 322F 22115 -Suministros en el exterior 238.000,00 238.000,00 170.185,00

1808 322F 22215 -Comunicaciones en el exterior 223.100,00 223.100,00 218.960,00

1808 322F 223 -Transportes 23.270,00 23.270,00 12.405,00

1808 322F 224 -Primas de seguros 23.350,00 23.350,00 18.380,00

1808 322F 22515 -TRIBUTOS EN EL EXTERIOR 15.000,00 15.000,00 9.645,00

PGE S18

416.






Euros




NETAS1 2 3

1808 322F 22615 -Gastos diversos en el exterior 526.300,00 526.300,00 533.060,00

1808 322F 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 535.370,00 535.370,00 457.824,17

1808 322F 229 -Gastos de funcionamiento de los centros docentes no universitarios 1.110.000,00 1.307.573,36 1.117.215,32

1808 322F 230 -Dietas 222.900,00 222.900,00 214.532,70

1808 322F 231 -Locomoción 437.250,00 437.250,00 409.891,31

1808 322F 232 -Traslado 2.599.420,00 4.548.383,00 2.724.854,66

1808 322F 240 -Gastos de edición y distribución 50.950,00 50.950,00 50.950,00

1808 322F 352 -Intereses de demora 4.970,00 4.970,00 -

1808 322F 359 -Otros gastos financieros 22.310,00 22.310,00 12.745,00

1808 322F 490 -Al Colegio Parque de España de Rosario (Argentina) para ayuda de sus actividades 28.000,00 28.000,00 28.000,00

1808 322F 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 43.000,00 43.000,00 42.992,60

323M-Becas y ayudas a estudiantes 1.439.217.320,00 1.480.728.967,33 1.481.639.268,16





1808 323M 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.640,00 6.640,00 -

PGE S18

417.






Euros




NETAS1 2 3

1808 323M 12005 -Trienios 82.600,00 82.600,00 78.760,14





1808 323M 22602 -Publicidad y propaganda - - 879,42


1808 323M 48200 -Becas y ayudas de carácter general para estudiantes universitarios y no universitarios 1.102.252.630,00 1.144.262.830,38 1.154.999.405,01

1808 323M 48205 -Compensación a las universidades de los precios públicos por los servicios académicos correspondientes a los alumnos becarios exentosde su pago 270.573.560,00 270.573.560,00 261.149.638,55

1808 323M 48206 -Compensación a las universidades públicas por las bonificaciones correspondientes a los estudiantes pertenecientes a familias numerosasde tres hijos y equiparadas 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00

1808 323M 48207 -Compensación a la UNED por la exención o bonificación de los precios públicos por servicios académicos a estudiantes con discapacidad 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

1808 323M 48401 -Becas y ayudas de carácter especial a alumnos no universitarios 1.817.160,00 1.765.335,00 1.590.720,00

1808 323M 48402 -Becas y ayudas de carácter especial a universitarios 4.923.310,00 4.722.000,00 4.722.000,00

1808 323M 48403 -Premios y ayudas de carácter excepcional 915.950,00 875.531,95 555.750,00

1808 323M 48405 -Ayudas para el aprendizaje de lenguas extranjeras 10.000.000,00 10.000.000,00 10.285.261,10

1808 323M 48406 -Programa de ayudas para la movilidad de estudiantes 100.000,00 - -

463A-Investigación científica 946.950,00 782.950,00 704.081,73

PGE S18

418.






Euros




NETAS1 2 3





1808 463A 12005 -Trienios 75.790,00 75.790,00 59.283,00





TOTAL SERVICIO 1.461.606.630,00 1.503.654.801,69 1.500.180.529,76

PGE S18

419.





CODIGO SERVICIO 1809 SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA

Euros




NETAS1 2 3


1809 000X 412 -A la Biblioteca Nacional 22.008.020,00 22.008.020,00 22.008.020,00

1809 000X 414 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 7.290.810,00 7.288.185,92 7.288.185,92

1809 000X 415 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Dotación del Fondo de Protección a la Cinematografía 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00

1809 000X 416 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 118.589.620,00 118.589.620,00 118.577.025,37

1809 000X 417 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 7.728.570,00 7.734.487,11 7.734.487,11

1809 000X 437 -Al Museo Nacional del Prado 7.835.940,00 7.835.940,00 7.835.940,00

1809 000X 438 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 23.800.000,00 23.809.502,00 23.809.502,00

1809 000X 712 -A la Biblioteca Nacional 4.894.280,00 4.894.280,00 4.894.280,00

1809 000X 714 -Al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 585.000,00 585.000,00 585.000,00

1809 000X 716 -Al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 6.935.040,00 6.935.040,00 6.935.040,00

1809 000X 717 -A la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 25.072.430,00 25.072.430,00 25.072.430,00

1809 000X 737 -Al Museo Nacional del Prado 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00

1809 000X 738 -Al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00




PGE S18

420.






Euros




NETAS1 2 3







1809 321M 12005 -Trienios 148.460,00 128.460,00 121.278,47








1809 321M 22000 -Ordinario no inventariable 500,00 500,00 -

1809 321M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500,00 500,00 -

1809 321M 22002 -Material informático no inventariable - - 2.692,13


PGE S18

421.






Euros




NETAS1 2 3


1809 321M 22602 -Publicidad y propaganda 15.000,00 15.000,00 -

1809 321M 22603 -Jurídicos, contenciosos 4.000,00 4.000,00 -



1809 321M 230 -Dietas 40.000,00 40.000,00 10.308,55

1809 321M 231 -Locomoción 64.000,00 64.000,00 28.289,41

1809 321M 480 -Pensiones complementarias del personal de MECSE 115.000,00 90.000,00 78.436,57


180928321M 22199 -Otros suministros - - 414,01

TOTAL SERVICIO 301.485.750,00 300.696.845,03 300.365.325,33

PGE S18

422.





CODIGO SERVICIO 1811 DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL

Euros




NETAS1 2 3


1811 000X 730 -Al Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC, para el proyecto "Observatorio de Investigación en Conservación delPatrimonio" 10.440,00 10.440,00 10.440,00

144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 629.440,00 583.440,00 505.626,12

1811 144A 212 -Edificios y otras construcciones 750,00 750,00 -

1811 144A 215 -Mobiliario y enseres 1.320,00 1.320,00 -

1811 144A 22199 -Otros suministros 7.250,00 7.250,00 -

1811 144A 223 -Transportes 15.510,00 15.510,00 -


1811 144A 22615 -Gastos diversos en el exterior 7.440,00 7.440,00 490,00


1811 144A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 310,00 310,00 -

1811 144A 22799 -OTROS 9.500,00 9.500,00 -

1811 144A 230 -Dietas 37.700,00 37.700,00 19.852,17

1811 144A 231 -Locomoción 36.720,00 46.720,00 35.029,90

1811 144A 489 -Premio Velázquez de Artes Plásticas 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1811 144A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.770,00 2.770,00 -

1811 144A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.620,00 2.620,00 -

PGE S18

423.






Euros




NETAS1 2 3

1811 144A 753 -Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior, dentro del plan establecido por el Instituto del PatrimonioCultural de España 328.000,00 280.000,00 278.637,50

1811 144A 788 -Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior dentro del plan establecido por el Instituto del PatrimonioCultural de España 56.000,00 48.000,00 47.825,00

181128144A 22699 -Otros - - 574,30

181128144A 233 -Otras indemnizaciones - - 339,68

332A-Archivos 18.816.090,00 18.901.245,52 18.026.720,89






1811 332A 12005 -Trienios 438.250,00 568.250,00 501.958,35




1811 332A 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A - - 79.620,48

1811 332A 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B - - 168.549,48

1811 332A 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C - - 2.908,92

PGE S18

424.






Euros




NETAS1 2 3

1811 332A 12405 -Trienios - - 2.084,74

1811 332A 12406 -PAGAS EXTRAORDINARIAS - - 13.093,02






1811 332A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 30.000,00 30.000,00 20.690,28

1811 332A 210 -Infraestructura y bienes naturales 60.000,00 60.000,00 51.911,03


1811 332A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 302.260,00 312.260,00 372.428,82



1811 332A 219 -Otro inmovilizado material 610,00 610,00 -





PGE S18

425.






Euros




NETAS1 2 3

1811 332A 22101 -Agua 32.000,00 32.000,00 31.883,57

1811 332A 22102 -Gas - - 6.663,76

1811 332A 22103 -Combustible 66.030,00 66.030,00 14.998,64

1811 332A 22104 -Vestuario 14.150,00 14.150,00 21.294,47

1811 332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones - - 36.790,34


1811 332A 22200 -Servicios de telecomunicaciones 57.540,00 57.540,00 -


1811 332A 223 -Transportes 27.460,00 27.460,00 21.376,43

1811 332A 22502 -LOCALES 18.500,00 18.500,00 9.049,05

1811 332A 22602 -Publicidad y propaganda - - 2.962,08


1811 332A 22699 -Otros 1.220,00 1.220,00 1.235,58

1811 332A 22700 -Limpieza y aseo 967.090,00 967.090,00 688.891,01

1811 332A 22701 -Seguridad 3.370.100,00 3.370.100,00 3.427.809,42


1811 332A 22799 -OTROS 15.000,00 15.000,00 3.104,35

1811 332A 230 -Dietas 33.260,00 38.260,00 17.794,55

PGE S18

426.






Euros




NETAS1 2 3

1811 332A 231 -Locomoción 32.190,00 37.190,00 19.547,65


1811 332A 452 -Para la actualización del Censo Guía de los Archivos Españoles 2.000,00 2.000,00 -

1811 332A 48401 -A la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros de España para actividades de formación 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1811 332A 48402 -A Archiveros sin Fronteras para actividades de difusión de los archivos 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1811 332A 48404 -A la Fundación Medina Sidonia para la conservación y difusión del patrimonio documental del archivo histórico de la Casa de MedinaSidonia 55.000,00 55.000,00 55.000,00

1811 332A 48405 -Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos archivísticos 102.930,00 82.344,00 82.344,00

1811 332A 49100 -A la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) para el abono de la cuota 500,00 500,00 -

1811 332A 49101 -Al International Council of Archives (ICA) para el abono de la cuota 20.600,00 20.600,00 20.551,00

1811 332A 49102 -A la Document Lifecycle Management Forum Foundation (DLM Forum Foundation) para el abono de la cuota 880,00 880,00 -

1811 332A 49103 -A la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) para el pago de la cuota del Programa de Apoyo al Desarrollo de los ArchivosIberoamericanos (ADAI) y para participación en IBERARCHIVOS-Programa ADAI 33.350,00 33.350,00 33.350,00

1811 332A 49109 -A la Fundación APE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1811 332A 49110 -A la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL) para pago de la cuota 150,00 150,00 -


1811 332A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 95.020,00 182.864,00 343.547,70


1811 332A 780 -Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos 40.980,00 40.980,00 32.784,00

181108332A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - - 3.998,36

PGE S18

427.






Euros




NETAS1 2 3

181108332A 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones - - 8.169,00

181108332A 224 -Primas de seguros - - 689,98


181128332A 22602 -Publicidad y propaganda - - 4.410,02




181145332A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - - 350,00


181163332A 22102 -Gas - - 13.008,59



181165332A 22102 -Gas - - 14.567,43

181165332A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - - 215,21

181166332A 22102 -Gas - - 19.684,02



PGE S18

428.






Euros




NETAS1 2 3

332B-Bibliotecas 5.048.840,00 4.662.840,00 4.043.514,62





1811 332B 12005 -Trienios 28.120,00 98.120,00 59.678,11




1811 332B 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A - - 35.844,83

1811 332B 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B - - 109.586,81

1811 332B 12405 -Trienios - - 1.285,49

1811 332B 12406 -PAGAS EXTRAORDINARIAS - - 15.120,97

1811 332B 12407 -Retribuciones complementarias - - 9.066,25


1811 332B 13001 -Otras remuneraciones 960,00 960,00 1.919,75

1811 332B 131 -Laboral eventual 27.670,00 27.670,00 -


PGE S18

429.






Euros




NETAS1 2 3



1811 332B 22101 -Agua 930,00 930,00 -

1811 332B 22199 -Otros suministros 1.400,00 1.400,00 -

1811 332B 223 -Transportes 1.230,00 1.230,00 88,42

1811 332B 22602 -Publicidad y propaganda - - 17.202,57


1811 332B 22616 -Para el pago de la remuneración por los préstamos realizados por las bibliotecas públicas establecido por la Directiva 92/100/CEE, que hapasado a ser la Directiva 2006/115/CE, instrumentado a través de convenios con entidades de gestión de derechos de autor 65.000,00 65.000,00 54.429,10

1811 332B 22699 -Otros 14.000,00 14.000,00 2.901,99


1811 332B 22799 -OTROS 15.200,00 15.200,00 372,40

1811 332B 230 -Dietas 7.400,00 7.400,00 1.799,11

1811 332B 231 -Locomoción 7.350,00 7.350,00 2.290,39

1811 332B 451 -Ayudas a la confección del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español 70.000,00 70.000,00 -

1811 332B 45402 -Ayudas a ccaa y universidades para la preservación del Patrimonio Digital 355.000,00 284.000,00 284.000,00

1811 332B 463 -Ayudas para la preservación del Patrimonio Digital 100.000,00 75.000,00 75.000,00

1811 332B 480 -Ayudas a entidades privadas sin fines de lucro y reales academias para la preservación del Patrimonio Digital 100.000,00 80.000,00 80.000,00

1811 332B 48406 -A la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación y Museística (FESABID) para gastos defuncionamiento y actividades relacionadas con las bibliotecas 89.000,00 89.000,00 89.000,00

PGE S18

430.






Euros




NETAS1 2 3

1811 332B 48407 -A la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) para actividades relacionadas con lasbibliotecas 25.000,00 25.000,00 25.000,00

1811 332B 48408 -A la Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) para actividades relacionadas con las bibliotecas 25.000,00 25.000,00 25.000,00

1811 332B 49104 -A CERLALC, cuota de participación en el programa Iberbibliotecas 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1811 332B 49105 -Cuota miembro de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) 750,00 750,00 -

1811 332B 49106 -Cuota miembro de la Oficina Europea de Asociaciones de Bibliotecas, Información y Documentación (EBLIDA) 700,00 700,00 -

1811 332B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.381.090,00 831.090,00 730.265,82

1811 332B 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 50.000,00 50.000,00 -

1811 332B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 572.390,00 572.390,00 570.308,04

1811 332B 785 -A la Fundación José Ortega y Gasset - Gregorio Marañón para la rehabilitación y ampliación de la biblioteca y archivo de la Fundación 100.000,00 100.000,00 100.000,00

181128332B 22002 -Material informático no inventariable - - 2.721,27

181128332B 22602 -Publicidad y propaganda - - 4.750,44

333A-Museos 50.088.440,00 51.969.040,00 49.810.333,15





1811 333A 12005 -Trienios 356.560,00 531.560,00 532.235,63

PGE S18

431.






Euros




NETAS1 2 3




1811 333A 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B - - 148.686,89

1811 333A 12402 -Sueldos del grupo C1 y grupo C - - 8.726,76

1811 333A 12405 -Trienios - - 3.433,68

1811 333A 12406 -PAGAS EXTRAORDINARIAS - - 28.330,19






1811 333A 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 75.000,00 75.000,00 -

1811 333A 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 10.000,00 10.000,00 1.376,51

1811 333A 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 15.000,00 15.000,00 -

1811 333A 209 -Cánones 280.000,00 280.000,00 277.844,65

1811 333A 210 -Infraestructura y bienes naturales 70.000,00 70.000,00 147.811,50


PGE S18

432.






Euros




NETAS1 2 3

1811 333A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.381.820,00 1.381.820,00 859.592,36




1811 333A 219 -Otro inmovilizado material 210.000,00 125.000,00 81.107,57





1811 333A 22101 -Agua 92.990,00 92.990,00 124.772,32

1811 333A 22102 -Gas 263.330,00 263.330,00 160.497,69

1811 333A 22103 -Combustible 373.530,00 373.530,00 182.427,58

1811 333A 22104 -Vestuario 273.520,00 273.520,00 100.130,15

1811 333A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 750,00 750,00 733,55

1811 333A 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 63.690,00 63.690,00 164.003,26




PGE S18

433.






Euros




NETAS1 2 3

1811 333A 223 -Transportes 44.490,00 44.490,00 102.206,74


1811 333A 22500 -ESTATALES 6.770,00 6.770,00 4.925,00

1811 333A 22501 -AUTONÓMICOS 7.770,00 7.770,00 6.725,78

1811 333A 22502 -LOCALES 5.570,00 5.570,00 70.623,65


1811 333A 22603 -Jurídicos, contenciosos - - 17.141,40


1811 333A 22699 -Otros 10.690,00 10.690,00 7.770,00

1811 333A 22700 -Limpieza y aseo 1.997.570,00 1.997.570,00 1.979.741,41

1811 333A 22701 -Seguridad 6.929.790,00 6.929.790,00 6.663.034,24


1811 333A 22799 -OTROS 41.610,00 38.210,00 32.653,61

1811 333A 230 -Dietas 118.790,00 118.790,00 56.097,57

1811 333A 231 -Locomoción 98.620,00 98.620,00 60.093,29

1811 333A 352 -Intereses de demora 2.000,00 2.000,00 112,93


1811 333A 440 -A la Fundación Thyssen Bornemisza en concepto de déficit dotable y para gastos de funcionamiento 5.237.750,00 5.237.750,00 5.237.750,00

PGE S18

434.






Euros




NETAS1 2 3

1811 333A 443 -A la Fundación Lázaro Galdiano para gastos de funcionamiento 90.000,00 90.000,00 90.000,00

1811 333A 455 -Al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para gastos de funcionamiento 2.031.330,00 2.031.330,00 2.031.330,00

1811 333A 456 -A la Fundación Cristóbal Balenciaga para gastos de funcionamiento 333.720,00 333.720,00 333.720,00

1811 333A 458 -Al Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) para gastos de funcionamiento 171.880,00 171.880,00 171.880,00

1811 333A 46101 -A Patio Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo Español, para gastos de funcionamiento 38.560,00 38.560,00 38.560,00

1811 333A 46102 -A la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, para gastos corrientes 15.000,00 15.000,00 15.000,00

1811 333A 46103 -A la Fundación Museo Marco de Vigo, para gastos de funcionamiento 35.000,00 35.000,00 35.000,00

1811 333A 46104 -Al consorcio de derecho público Museo de Arte Contemporáneo "Esteban Vicente" para gastos de funcionamiento 90.000,00 90.000,00 90.000,00

1811 333A 46105 -Al Consorcio del MACBA para gastos de funcionamiento 1.042.900,00 1.042.900,00 1.042.900,00

1811 333A 46106 -A la Fundación Artium para gastos de funcionamiento del Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium 110.000,00 110.000,00 110.000,00

1811 333A 462 -Al Ayuntamiento de Ibiza para gastos de funcionamiento del Museo Puget 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1811 333A 464 -A la Diputación de Granada para el Centro José Guerrero 24.000,00 24.000,00 24.000,00

1811 333A 48501 -A la Fundación Privada Antoni Tápies para gastos de funcionamiento 48.740,00 48.740,00 48.740,00

1811 333A 48505 -A la Fundación Diaz-Caneja para gastos de funcionamiento 40.000,00 40.000,00 40.000,00

1811 333A 48506 -A la Federación Española de Amigos de los Museos 2.750,00 2.750,00 2.750,00

1811 333A 48510 -A la Real Fundación de Toledo para gastos de conservación y difusión del Museo Victorio Macho 22.030,00 22.030,00 22.030,00

1811 333A 48514 -A la Fundación Joan Miró de Barcelona para gastos de funcionamiento 70.000,00 70.000,00 70.000,00

1811 333A 48515 -A la Fundación Pilar i Joan Miró de Mallorca para gastos de funcionamiento 40.000,00 40.000,00 40.000,00

PGE S18

435.






Euros




NETAS1 2 3

1811 333A 48518 -A la Asociación Profesional de Museólogos de España para gastos de funcionamiento 2.500,00 2.500,00 -

1811 333A 48525 -Al Museo Marítimo Ría de Bilbao 75.000,00 75.000,00 75.000,00

1811 333A 48548 -A la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para actividades y gastos de funcionamiento 624.930,00 624.930,00 624.930,00

1811 333A 48550 -A la Fundación Eutherpe para el programa "Música en Museos" 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1811 333A 486 -Cuota a la Asociación Española de Museólogos 270,00 270,00 -

1811 333A 49111 -A la OEI para el Programa IBERMUSEOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00

1811 333A 49114 -Cuota miembro del Consejo Internacional de Museos-ICOM, Comité Español 5.000,00 5.000,00 -

1811 333A 49115 -Al Consejo Internacional de Museos - ICOM Comité Español para sus gastos de funcionamiento 2.500,00 2.500,00 2.500,00




1811 333A 781 -Pago de indemnizaciones a que se refiere la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español 1.000,00 1.000,00 -

181106333A 22609 -Actividades culturales y deportivas - - 26.838,58

181128333A 22105 -Alimentación - - 40,00

181128333A 22200 -Servicios de telecomunicaciones - - 2.530,61

181128333A 22603 -Jurídicos, contenciosos - - 607,92

181139333A 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje - - 1.500,00

181160333A 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje - - 750,20

PGE S18

436.






Euros




NETAS1 2 3

181161333A 22200 -Servicios de telecomunicaciones - - 713,92

333B-Exposiciones 2.022.650,00 1.987.650,00 1.824.720,95





1811 333B 12005 -Trienios 36.880,00 36.880,00 24.378,38





1811 333B 13001 -Otras remuneraciones 1.450,00 1.450,00 491,98



1811 333B 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 10.000,00 10.000,00 -

1811 333B 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 12.000,00 12.000,00 -

1811 333B 209 -Cánones 15.000,00 15.000,00 10.665,50

PGE S18

437.






Euros




NETAS1 2 3

1811 333B 212 -Edificios y otras construcciones 32.000,00 32.000,00 14.324,59



1811 333B 22201 -Postales y mensajería 7.000,00 7.000,00 -

1811 333B 223 -Transportes 60.000,00 60.000,00 44.839,32

1811 333B 224 -Primas de seguros 32.000,00 32.000,00 9.525,60



1811 333B 22700 -Limpieza y aseo 25.000,00 25.000,00 13.511,85

1811 333B 22701 -Seguridad 60.000,00 60.000,00 -

1811 333B 22706 -Estudios y trabajos técnicos 815.440,00 865.440,00 1.029.446,80

1811 333B 230 -Dietas 18.000,00 18.000,00 1.790,10

1811 333B 231 -Locomoción 15.000,00 15.000,00 5.756,38

1811 333B 471 -Ayudas para la promoción del arte contemporáneo español 110.000,00 110.000,00 106.528,00

1811 333B 48103 -Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía y de Diseño de Moda 90.000,00 90.000,00 90.000,00

1811 333B 49113 -A ICOM España para pago de la cuota 830,00 830,00 -


181128333B 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje - - 980,10

PGE S18

438.






Euros




NETAS1 2 3

181128333B 22000 -Ordinario no inventariable - - 589,12

181128333B 22502 -LOCALES - - 794,76

181128333B 22699 -Otros - - 630,00

181128333B 22799 -OTROS - - 896,10

181128333B 233 -Otras indemnizaciones - - 4.853,15

337B-Conservación y restauración de bienes culturales 20.015.460,00 18.165.358,95 16.061.680,04





1811 337B 12005 -Trienios 89.870,00 89.870,00 67.449,68




1811 337B 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A - - 14.596,12

1811 337B 12405 -Trienios - - 588,80

1811 337B 12406 -PAGAS EXTRAORDINARIAS - - 1.971,11

PGE S18

439.






Euros




NETAS1 2 3





1811 337B 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 22.000,00 22.000,00 15.725,46

1811 337B 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.000,00 1.000,00 -

1811 337B 209 -Cánones 1.000,00 1.000,00 114,95


1811 337B 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 154.000,00 154.000,00 193.145,17

1811 337B 214 -Elementos de transporte 1.000,00 1.000,00 -

1811 337B 215 -Mobiliario y enseres 23.000,00 23.000,00 620,75


1811 337B 22000 -Ordinario no inventariable 10.000,00 10.000,00 842,39

1811 337B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00 3.000,00 -

1811 337B 22002 -Material informático no inventariable 15.400,00 15.400,00 5.639,88

1811 337B 22100 -Energía eléctrica 20.000,00 20.000,00 10.019,08

1811 337B 22101 -Agua 13.000,00 13.000,00 11.333,23

1811 337B 22103 -Combustible 20.000,00 20.000,00 4.647,61

PGE S18

440.






Euros




NETAS1 2 3

1811 337B 22104 -Vestuario 1.000,00 1.000,00 938,54


1811 337B 22200 -Servicios de telecomunicaciones 10.000,00 10.000,00 -

1811 337B 22201 -Postales y mensajería 100,00 100,00 127,50

1811 337B 223 -Transportes 10.000,00 10.000,00 16.180,68

1811 337B 224 -Primas de seguros - - 9.153,72

1811 337B 22502 -LOCALES 25.000,00 25.000,00 14.309,90


1811 337B 22699 -Otros 1.000,00 1.000,00 4.835,00

1811 337B 22700 -Limpieza y aseo 27.000,00 27.000,00 12.093,90

1811 337B 22701 -Seguridad 10.000,00 10.000,00 9.590,30


1811 337B 22799 -OTROS 180.000,00 130.000,00 97.089,75

1811 337B 230 -Dietas 68.000,00 99.848,09 38.604,88

1811 337B 231 -Locomoción 96.000,00 127.979,60 56.827,45

1811 337B 48101 -Premio Nacional de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 30.000,00 30.000,00 30.000,00


1811 337B 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 11.071.410,00 10.171.410,00 8.677.642,19

PGE S18

441.






Euros




NETAS1 2 3

1811 337B 631 -Inversiones producto del 1% cultural, artículo 68 Ley 16/85, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, para obras de conservación yrestauración de bienes culturales 30.000,00 30.000,00 -

1811 337B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.222.000,00 982.000,00 859.131,29

1811 337B 76065 -Aportación institucional al Consorcio de la Ciudad Romana de Pollentia 60.000,00 60.000,00 60.000,00

1811 337B 78411 -Al Obispado de Tenerife para la restauración de la Catedral de La Laguna 1.365.000,00 1.365.000,00 1.365.000,00

1811 337B 78423 -A la Fundación Santa María la Real de Aguilar de Campoo para la elaboración de la Enciclopedia del Románico 60.000,00 60.000,00 60.000,00

181128337B 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material - - 1.464,10

181128337B 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario - - 527,47

181128337B 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - - 2.791,76

181128337B 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones - - 5.292,49

181128337B 224 -Primas de seguros - - 1.316,26

181128337B 22500 -ESTATALES - - 2.607,91

181128337B 22501 -AUTONÓMICOS - - 304,24



337C-Protección del Patrimonio Histórico 4.755.230,00 11.793.692,32 11.443.552,19



PGE S18

442.






Euros




NETAS1 2 3





1811 337C 12005 -Trienios 76.800,00 76.800,00 90.974,75







1811 337C 22000 -Ordinario no inventariable 6.650,00 6.650,00 -

1811 337C 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.900,00 1.900,00 449,10

1811 337C 22002 -Material informático no inventariable 3.800,00 3.800,00 -

1811 337C 223 -Transportes 61.650,00 61.650,00 15.742,77

1811 337C 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 157,89

1811 337C 22603 -Jurídicos, contenciosos 209.000,00 139.000,00 -


PGE S18

443.






Euros




NETAS1 2 3

1811 337C 22699 -Otros 15.350,00 15.350,00 3.000,00

1811 337C 22706 -Estudios y trabajos técnicos - - 271.068,31

1811 337C 230 -Dietas 85.000,00 85.000,00 37.433,55

1811 337C 231 -Locomoción 18.050,00 18.050,00 41.941,14


1811 337C 352 -Intereses de demora 10.560,00 10.560,00 263,18

1811 337C 450 -A la Fundación Real Fábrica de Tapices para el desarrollo de sus actividades 275.000,00 275.000,00 275.000,00

1811 337C 46107 -A la Fundación Valle Salado de Añana (Álava-Araba) 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1811 337C 48502 -Al Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España para elaboración de estudios sobre conservación de las ciudades declaradasPatrimonio Mundial 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1811 337C 48504 -A la Real Academia de Gastronomía, para impulsar la candidatura de las tapas como Patrimonio Cultural Inmaterial 40.000,00 40.000,00 40.000,00

1811 337C 48700 -Premio Nacional de Tauromaquia 30.000,00 30.000,00 30.000,00

1811 337C 49107 -Al Consejo de Europa para cuota anual de Itinerarios Culturales Europeos 30.000,00 30.000,00 25.468,71

1811 337C 49112 -A Spain-USA Foundation para la defensa de los intereses españoles en los buques hundidos en aguas norteamericanas 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1811 337C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 834.500,00 5.345.797,78 5.287.754,64

1811 337C 621 -Inversiones producto del 1% cultural, artículo 68 Ley 16/85, de 25 de junio,del Patrimonio Histórico Español para adquisición de bienesculturales 25.000,00 2.613.844,54 2.611.305,101811 337C 622 -Pago de indemnizaciones a que se refiere la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, de incorporación de la Directiva 93/7 de la CEE relativa a larestitución de bienes culturales que hayan salido del territorio de un estado miembro y pago de los costes derivados de la devolución de bienes culturalesprevisto en el instrumento de adhesión de España al Convenio UNIDROIT sobre bienes culturales robados o ex

1.000,00 1.000,00 -

1811 337C 750 -A la Fundación Real Fábrica de Tapices para la cancelación parcial de su pasivo acumulado 235.000,00 235.000,00 235.000,00

1811 337C 751 -Aportación institucional al Consorcio de la Ciudad Monumental, Histórico-Artística y Arqueológica de Mérida para actuaciones arqueológicas 50.000,00 50.000,00 50.000,00

PGE S18

444.






Euros




NETAS1 2 3

1811 337C 761 -Ayudas a proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial 600.000,00 560.320,00 560.320,00

181128337C 22199 -Otros suministros - - 412,18

181128337C 22706 -Estudios y trabajos técnicos - - 46.369,48

TOTAL SERVICIO 101.386.590,00 108.073.706,79 101.726.587,96

PGE S18

445.





CODIGO SERVICIO 1813 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO

Euros




NETAS1 2 3

144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior 3.021.310,00 2.938.250,00 2.380.329,32





1813 144A 12005 -Trienios 51.570,00 51.570,00 37.495,53





1813 144A 13001 -Otras remuneraciones 880,00 880,00 1.328,38

1813 144A 131 -Laboral eventual 6.890,00 6.890,00 -


1813 144A 209 -Cánones 3.000,00 3.000,00 600,00


1813 144A 22002 -Material informático no inventariable 1.000,00 1.000,00 -

1813 144A 22199 -Otros suministros 2.000,00 2.000,00 -


PGE S18

446.






Euros




NETAS1 2 3

1813 144A 223 -Transportes 34.000,00 34.000,00 60.310,66

1813 144A 22602 -Publicidad y propaganda - - 314,28


1813 144A 22615 -Gastos diversos en el exterior 316.900,00 316.900,00 -

1813 144A 22699 -Otros 10.000,00 10.000,00 -


1813 144A 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 154.500,00 154.500,00 -

1813 144A 22799 -OTROS 18.000,00 18.000,00 -

1813 144A 230 -Dietas 98.000,00 98.000,00 13.061,18

1813 144A 231 -Locomoción 72.000,00 72.000,00 35.401,37

1813 144A 470 -Ayudas a empresas editoras radicadas en España para fomento de la traducción de libros a lenguas extranjeras 24.000,00 24.000,00 12.675,50

1813 144A 48501 -Ayudas para la cooperación cultural con Iberoamérica 52.000,00 52.000,00 50.484,18

1813 144A 48502 -Becas Cultura/Fullbright para la ampliación de estudios artísticos en los Estados Unidos 210.000,00 210.000,00 210.000,00

1813 144A 48801 -A la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI) 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1813 144A 48802 -A la Federación de Gremios de Editores de España para la promoción internacional 171.600,00 171.600,00 171.600,00

1813 144A 48931 -Becas CULTUREX de formación en gestión cultural para jóvenes españoles en el exterior 156.490,00 156.490,00 96.740,07

1813 144A 49010 -Convenio con la Rijsakademie de Amsterdam para becas destinadas a artistas españoles 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1813 144A 49012 -Cuotas de España como país miembro del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) 86.000,00 86.000,00 67.425,20

PGE S18

447.






Euros




NETAS1 2 3

1813 144A 49013 -Ayudas para la traducción de libros a lenguas extranjeras 230.000,00 184.000,00 176.800,00

1813 144A 49014 -Programa Hispanex 180.000,00 180.000,00 170.208,52

1813 144A 49015 -Contribución a la Federación Internacional de los Consejos de las Artes y Agencias Culturales (IFACCA) para favorecer el intercambio deinformación y experiencias entre operadores culturales 10.000,00 10.000,00 10.000,00

1813 144A 49016 -A la Spain-USA Foundation para el programa cultural SPAIN arts & culture 105.000,00 105.000,00 105.000,00

1813 144A 49017 -Contribución del Gobierno de España al Programa IBERCULTURA VIVA 27.000,00 27.000,00 27.000,00



181328144A 22602 -Publicidad y propaganda - - 841,68

321M-Dirección y Servicios Generales de la Educación,Cultura y Deporte 557.620,00 477.620,00 254.519,09



1813 321M 12005 -Trienios 4.960,00 4.960,00 7.371,88




1813 321M 16000 -Seguridad Social 63.120,00 13.120,00 -

1813 321M 22000 -Ordinario no inventariable 1.000,00 1.000,00 434,51

PGE S18

448.






Euros




NETAS1 2 3


1813 321M 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 13.000,00 13.000,00 448,71


1813 321M 230 -Dietas 19.000,00 19.000,00 18.933,23

1813 321M 231 -Locomoción 37.000,00 37.000,00 23.864,43



1813 321M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 35.000,00 35.000,00 -

181328321M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - - 6,00

181328321M 22602 -Publicidad y propaganda - - 840,62

334A-Promoción y cooperación cultural 8.086.810,00 7.286.982,25 5.336.015,86







PGE S18

449.






Euros




NETAS1 2 3

1813 334A 12005 -Trienios 108.380,00 108.380,00 110.545,51









1813 334A 209 -Cánones 12.000,00 12.000,00 4.094,64

1813 334A 22000 -Ordinario no inventariable 1.000,00 1.000,00 -



1813 334A 22199 -Otros suministros 1.000,00 1.000,00 755,25


1813 334A 223 -Transportes 12.000,00 12.000,00 386,56



PGE S18

450.






Euros




NETAS1 2 3


1813 334A 22615 -Gastos diversos en el exterior 11.000,00 11.000,00 -

1813 334A 22699 -Otros 44.000,00 44.000,00 -


1813 334A 22799 -OTROS 3.000,00 3.000,00 -

1813 334A 230 -Dietas 28.000,00 38.150,56 18.545,68

1813 334A 231 -Locomoción 40.000,00 64.499,52 38.176,23

1813 334A 441 -A la Fundación Centro Nacional del Vidrio para sus gastos de funcionamiento 263.400,00 263.400,00 263.400,00

1813 334A 445 -A la Fundación Instituto de Cultura Gitana para sus gastos de funcionamiento 274.100,00 274.100,00 274.100,00

1813 334A 446 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para sus gastos de funcionamiento 110.000,00 110.000,00 110.000,00

1813 334A 461 -Al Ayuntamiento de Granada para el desarrollo de actividades culturales del Centro Federico García Lorca 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1813 334A 48011 -Ayudas para la acción y promoción cultural 1.900.000,00 1.400.000,00 1.399.995,00

1813 334A 48012 -A la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos para sus gastos de funcionamiento y de actividadesculturales 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1813 334A 48013 -Becas de formación de profesionales de la cultura 540.000,00 525.079,10 517.958,74

1813 334A 486 -Para desplazamientos culturales a/y desde la península 350.000,00 350.000,00 7.261,23

1813 334A 48905 -Al Círculo de Bellas Artes para sus gastos de funcionamiento y desarrollo de actividades culturales 90.360,00 90.360,00 90.360,00

1813 334A 48910 -Premio Nacional de Televisión 30.000,00 30.000,00 30.000,00


PGE S18

451.






Euros




NETAS1 2 3


1813 334A 764 -Al Ayuntamiento de Pájara para la construcción de Auditorio 1.000.000,00 1.000.000,00 -

1813 334A 769 -Al Ayuntamiento de Figueres para la rehabilitación de la Casa Natal de Salvador Dalí 250.000,00 - -

181328334A 22200 -Servicios de telecomunicaciones - - 18,68

181328334A 22603 -Jurídicos, contenciosos - - 58,17

181328334A 22700 -Limpieza y aseo - - 1.936,00

181328334A 22701 -Seguridad - - 159,65

181328334A 233 -Otras indemnizaciones - - 9.255,00

334B-Promoción del libro y publicaciones culturales 8.421.650,00 7.855.094,28 6.589.865,08





1813 334B 12005 -Trienios 88.880,00 88.880,00 72.167,86




PGE S18

452.






Euros




NETAS1 2 3






1813 334B 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 27.000,00 17.000,00 16.901,53

1813 334B 215 -Mobiliario y enseres 7.000,00 7.000,00 -


1813 334B 22000 -Ordinario no inventariable 10.000,00 10.000,00 2.335,30


1813 334B 22002 -Material informático no inventariable 7.000,00 7.000,00 126,77

1813 334B 22101 -Agua 3.000,00 3.000,00 8.195,93

1813 334B 22104 -Vestuario 3.000,00 3.000,00 -

1813 334B 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 8.000,00 8.000,00 2.178,97

1813 334B 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 14.000,00 14.000,00 5.688,86



1813 334B 223 -Transportes 64.000,00 57.444,28 1.166,57

PGE S18

453.






Euros




NETAS1 2 3

1813 334B 22502 -LOCALES 30.000,00 30.000,00 -




1813 334B 230 -Dietas 112.000,00 112.000,00 11.904,25

1813 334B 231 -Locomoción 38.000,00 38.000,00 16.521,06

1813 334B 477 -Ayudas para empresas editoras de revistas culturales 630.000,00 504.000,00 503.821,03

1813 334B 48115 -Ayudas para la promoción de la lectura y la difusión de las letras españolas 900.000,00 900.000,00 900.000,00

1813 334B 48116 -Ayudas a instituciones sin fines de lucro editoras de revistas culturales 300.000,00 300.000,00 240.000,00

1813 334B 48118 -Para premios literarios de ámbito nacional 417.000,00 417.000,00 417.000,00

1813 334B 48119 -Ayudas para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria editorial 395.000,00 395.000,00 645.000,00

1813 334B 48120 -Acciones relacionadas con el Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) 250.000,00 250.000,00 -



1813 334B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 500,00 500,00 -

1813 334B 763 -Campaña de animación a la lectura "María Moliner" para proyectos de animación lectora en municipios de menos de 50.000 habitantes 512.000,00 512.000,00 511.998,00

1813 334B 775 -Ayudas para la edición de libros 800.000,00 800.000,00 800.000,00

1813 334B 776 -Ayudas para proyectos de revalorización cultural y modernización de las librerías 120.000,00 120.000,00 120.000,00

PGE S18

454.






Euros




NETAS1 2 3

1813 334B 781 -Acciones relacionadas con el Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) 372.830,00 372.830,00 -


181328334B 22699 -Otros - - 2.718,13


334C-Fomento de las industrias culturales 13.551.470,00 13.494.470,00 2.379.937,01





1813 334C 12005 -Trienios 56.360,00 41.360,00 36.929,48





1813 334C 13001 -Otras remuneraciones 480,00 480,00 2.288,48

1813 334C 131 -Laboral eventual 58.500,00 58.500,00 18.921,85


PGE S18

455.






Euros




NETAS1 2 3

1813 334C 359 -Otros gastos financieros 40.000,00 40.000,00 -

1813 334C 471 -A la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Finanzas SGR para la subvención del coste de los avales de los préstamos a empresas eindustrias culturales 260.000,00 260.000,00 260.000,00

1813 334C 772 -Ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en Internet y para promover lamodernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y creativas 1.491.360,00 1.491.360,00 1.486.887,78

1813 334C 82110 -Préstamos a largo plazo a ENISA para la financiación de proyectos de empresas e industrias culturales 11.000.000,00 11.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 33.638.860,00 32.052.416,53 16.940.666,36

PGE S18

456.



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3


1901 000X 435 -Al Consejo Económico y Social para el cumplimiento de sus fines 7.000.170,00 7.000.170,00 7.000.170,00

1901 000X 735 -Al Consejo Económico y Social 41.940,00 41.940,00 41.940,00

143A-Cooperación para el desarrollo 1.657.560,00 2.819.354,00 2.674.029,48





1901 143A 12005 -Trienios 102.200,00 102.200,00 77.202,32





1901 143A 16205 -Seguros 10.000,00 10.000,00 6.371,32

1901 143A 49100 -Para ejecución de proyectos de ámbito internacional 402.470,00 1.718.271,00 1.718.271,00

291A-Inspección y control de Seguridad y Protección Social 124.092.970,00 122.861.284,00 119.452.236,73



PGE S19

457.






Euros




1 2 3






1901 291A 12005 -Trienios 7.156.060,00 7.156.060,00 7.134.439,46











1901 291A 150 -Productividad 13.392.300,00 17.733.781,00 17.673.937,13


1901 291A 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal 279.960,00 279.960,00 52.400,62

1901 291A 16205 -Seguros 458.110,00 258.110,00 65.715,20

PGE S19

458.






Euros




1 2 3

1901 291A 230 -Dietas 2.669.330,00 2.269.330,00 2.498.717,34

1901 291A 231 -Locomoción 3.468.270,00 3.218.270,00 2.812.256,69


291M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social 120.251.160,00 131.079.031,48 115.910.155,59










1901 291M 12005 -Trienios 2.121.000,00 2.121.000,00 1.817.207,53




1901 291M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 7.706.790,00 7.706.790,00 8.104.434,08

1901 291M 12301 -Indemnización por educación 112.120,00 112.120,00 45.080,38

PGE S19

459.






Euros




1 2 3




1901 291M 150 -Productividad 4.900.200,00 4.948.253,00 4.896.487,77




1901 291M 16204 -Acción social 725.620,00 846.743,71 844.910,55

1901 291M 16205 -Seguros 717.570,00 717.570,00 412.908,21

1901 291M 16209 -Otros 152.970,00 152.970,00 2.708,57



1901 291M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 519.640,00 519.640,00 415.523,41

1901 291M 212 -Edificios y otras construcciones 912.280,00 1.229.513,88 811.766,03

1901 291M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 997.700,00 1.114.934,00 1.287.166,74



1901 291M 216 -Equipos para procesos de la información 1.523.050,00 1.533.050,00 1.395.216,95

1901 291M 218 -Bienes situados en el exterior 200.000,00 200.000,00 190.787,59

1901 291M 22000 -ORDINARIO NO INVENTARIABLE 418.490,00 418.490,00 473.998,07

PGE S19

460.






Euros




1 2 3



1901 291M 22015 -Material de oficina en el exterior 185.000,00 185.000,00 191.633,41


1901 291M 22101 -Agua 191.830,00 191.830,00 136.494,06

1901 291M 22102 -Gas 46.650,00 46.650,00 38.280,92

1901 291M 22103 -Combustible 363.090,00 363.090,00 238.416,97

1901 291M 22104 -Vestuario 102.500,00 102.500,00 168.370,51




1901 291M 22115 -Suministros en el exterior 300.000,00 300.000,00 320.877,53

1901 291M 22188 -SUMINISTROS PSA - - 20.138,33





1901 291M 22299 -Otras 10.000,00 10.000,00 -

1901 291M 223 -Transportes 577.610,00 577.610,00 586.025,07


PGE S19

461.






Euros




1 2 3

1901 291M 22502 -Locales 3.159.130,00 3.634.130,00 1.373.311,79

1901 291M 22515 -Tributos en el exterior 68.300,00 68.300,00 40.535,00

1901 291M 22588 -TRIBUTOS BIENES PSA - - 3.875.010,34






1901 291M 22615 -Gastos diversos en el exterior 25.000,00 25.000,00 42.467,00

1901 291M 22619 -Reuniones, conferencias y cursos. Para pagar obligaciones de ejercicios anteriores 6.980,00 6.980,00 6.980,00

1901 291M 22699 -Otros 490,00 490,00 1.583,80

1901 291M 22700 -Limpieza y aseo 2.095.770,00 2.095.770,00 2.007.400,52

1901 291M 22701 -Seguridad 4.126.720,00 4.162.772,34 3.870.260,64

1901 291M 22702 -Valoraciones y peritajes 15.390,00 15.390,00 22.122,75



1901 291M 22799 -Otros 427.870,00 427.870,00 410.974,26

1901 291M 230 -Dietas 398.770,00 484.770,00 512.790,31

1901 291M 231 -Locomoción 726.360,00 834.911,31 665.101,04

1901 291M 232 -Traslado 250.000,00 627.997,12 432.310,67

PGE S19

462.






Euros




1 2 3




1901 291M 48000 -Compensación económica por participación de centrales sindicales y organizaciones empresariales en los órganos consultivos 2.699.660,00 2.699.660,00 2.699.252,18

1901 291M 48900 -A las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad, según los resultados globales obtenidos en eleccionessindicales legalmente convocadas, por la realización de actividades de carácter sindical 8.883.890,00 8.921.221,35 8.918.605,02

1901 291M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.881.970,00 3.581.970,00 2.713.323,68

1901 291M 628 -Patrimonio Sindical Acumulado 100.000,00 2.941.749,48 -


1901 291M 638 -Patrimonio Sindical Acumulado 3.890.000,00 6.959.482,78 1.710.669,14



1901 291M 84101 -A largo plazo 50.000,00 50.000,00 30.826,08

TOTAL SERVICIO 253.043.800,00 263.801.779,48 245.078.531,80

PGE S19

463.





CODIGO SERVICIO 1902 SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. 11.324.337.580,00 11.324.286.805,48 11.157.124.201,53

1902 000X 42000 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para la financiación de los subsidios económicos para personas condiscapacidad establecidos por el R.D. Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre 16.522.950,00 16.522.950,00 16.522.950,00

1902 000X 42002 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por la Ley26/1990, de 20 de diciembre . Pensiones, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores 2.486.050.000,00 2.486.050.000,00 2.486.050.000,00

1902 000X 42003 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones no contributivas establecidas por laLeyes 26/1990, de 20 de diciembre y 35/2007, de 15 de noviembre. Protección familiar, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores. 1.554.330.000,00 1.551.183.374,73 1.536.087.553,91

1902 000X 42004 -Aportación del Estado al presupuesto de la Seguridad Social para financiar las prestaciones de maternidad no contributivasestablecidas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 550.000,00 550.000,00 550.000,00

1902 000X 423 -Aportación del Estado para financiar los complementos de pensiones mínimas del Sistema de la Seguridad Social. 7.179.594.910,00 7.179.544.135,48 7.027.482.696,62

1902 000X 426 -Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar los servicios sociales del ISM 13.405.050,00 13.405.050,00 13.405.050,00

1902 000X 42901 -Cuotas de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores afectados por el art.8 de la Ley de Amnistía de 15 de octubre de1977, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores 12.020,00 12.020,00 6.675,73

1902 000X 42903 -A la Seguridad Social para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques especificados en la Ley19/1994, de 6 de julio, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias, incluso para atender obligaciones de ejercicios anteriores 45.739.650,00 48.886.275,27 48.886.275,27

1902 000X 42904 -Transferencias a la Seguridad Social para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico, incluso para atender obligaciones deejercicios anteriores 26.593.000,00 26.593.000,00 26.593.000,00

1902 000X 726 -Aportación del Estado a la Seguridad Social para financiar los servicios sociales del ISM 1.540.000,00 1.540.000,00 1.540.000,00

212M-Pensiones no contributivas y prestaciones asistenciales 9.100.620,00 9.100.620,00 8.161.156,07

1902 212M 48100 -A ancianos y enfermos incapacitados para el trabajo en estado de necesidad 9.100.620,00 9.100.620,00 8.161.156,07

291M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social 10.197.142.370,00 10.196.626.130,00 10.196.370.848,31





PGE S19

464.






Euros




1 2 3






1902 291M 12005 -Trienios 429.900,00 389.900,00 365.415,04



1902 291M 12101 -Complemento específico 1.019.090,00 910.710,00 867.993,34


1902 291M 822 -Prestamos a la Seguridad Social para su equilibrio financiero 10.192.000.000,00 10.192.000.000,00 10.192.000.000,00

TOTAL SERVICIO 21.530.580.570,00 21.530.013.555,48 21.361.656.205,91

PGE S19

465.





CODIGO SERVICIO 1903 SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO

Euros




1 2 3


1903 000X 412 -Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal 1.623.117.080,00 1.621.096.597,23 1.621.096.597,23

1903 000X 415 -Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo para el cumplimiento de sus fines. 19.792.570,00 19.766.781,50 19.766.781,50

1903 000X 416 -Para financiar el presupuesto de FOGASA 367.225.570,00 367.116.380,87 367.116.380,87

1903 000X 422 -Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores mayores de 60 años en el sistema de la Seguridad Social. 15.145.960,00 15.145.960,00 10.227.685,72

1903 000X 712 -Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 925.000,00 925.000,00 925.000,00

1903 000X 713 -Para financiar el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal 11.491.770,00 11.491.770,00 11.491.770,00

241N-Desarrollo del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresa 11.371.150,00 10.996.150,00 7.768.489,18







1903 241N 12005 -Trienios 237.070,00 217.070,00 198.566,66





PGE S19

466.






Euros




1 2 3

1903 241N 22706 -Estudios y trabajos técnicos 3.793.040,00 3.793.040,00 1.842.943,57

1903 241N 441 -Subvenciones a universidades y otras instituciones de carácter público para acciones de formación, difusión y fomento del trabajoautónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal 40.200,00 40.200,00 25.000,00

1903 241N 449 -A la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Programa de Fomento e Impulso de la EconomíaSocial 2015-2016, cofinanciable por el FSE 1.000.000,00 1.000.000,00 -

1903 241N 470 -Subvenciones a universidades privadas para acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economía socialy de la responsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal 12.800,00 12.800,00 12.800,00

1903 241N 484 -Subvenciones para el desarrollo de acciones de formación, difusión y fomento del trabajo autónomo, de la economia social y de laresponsabilidad social de las empresas, de ámbito estatal 1.907.030,00 1.907.030,00 1.898.742,50

1903 241N 485 -Subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, desociedades laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social, de ámbito estatal 1.477.970,00 1.477.970,00 1.477.970,00










1903 291M 12005 -Trienios 109.270,00 94.270,00 80.673,33




PGE S19

467.






Euros




1 2 3


494M-Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo 12.407.530,00 11.477.001,64 7.039.760,14







1903 494M 12005 -Trienios 278.020,00 248.020,00 237.912,47





1903 494M 440 -A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) 1.119.300,00 1.119.300,00 1.119.300,00

1903 494M 450 -Transferencias a CC.AA. para ayudas previas a la jubilación ordinaria 1.040.000,00 444.471,64 404.471,64

1903 494M 48200 -Asistencia económica extraordinaria a los trabajadores 7.000.000,00 7.000.000,00 2.797.308,70

1903 494M 740 -A la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) 21.200,00 21.200,00 21.200,00

TOTAL SERVICIO 2.063.287.790,00 2.059.541.801,24 2.046.721.978,30

PGE S19

468.





CODIGO SERVICIO 1907 SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN

Euros




1 2 3

231B-Acciones en favor de los emigrantes 57.475.680,00 57.305.680,00 49.337.248,62





1907 231B 12005 -Trienios 106.110,00 96.110,00 93.662,97






1907 231B 131 -Laboral eventual 28.670,00 28.670,00 -


1907 231B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.970,00 13.970,00 -




1907 231B 22615 -Gastos diversos en el exterior 40.000,00 40.000,00 1.672,92


1907 231B 22799 -Otros 25.000,00 25.000,00 -

PGE S19

469.






Euros




1 2 3

1907 231B 440 -Acciones en el ámbito migratorio. Ayudas a la UNED 200.000,00 200.000,00 200.000,00

1907 231B 471 -Ayudas para proyectos, iniciativas y acciones dirigidas a españoles en el exterior y retornados 10.000,00 500.000,00 500.000,00

1907 231B 48301 -Pensión asistencial por ancianidad para españoles de origen retornados 1.700.000,00 1.700.000,00 1.221.804,39

1907 231B 48302 -Ayudas para emigrantes, retornados, sus familias y entidades que trabajen en favor de estos colectivos 600.000,00 600.000,00 598.200,00

1907 231B 48305 -Prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, comoconsecuencia de la Guerra Civil 350.000,00 350.000,00 351.766,64

1907 231B 49200 -Prestaciones por razón de necesidad 45.262.960,00 44.772.960,00 35.064.296,54

1907 231B 49201 -Otras ayudas para emigrantes, sus familias y entidades que trabajen en su favor 475.000,00 475.000,00 4.025.272,80

1907 231B 49202 -Prestación económica a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, comoconsecuencia de la Guerra Civil 6.000.000,00 6.000.000,00 5.364.415,15

1907 231B 49209 -Prestaciones por razón de necesidad. Para pagar obligaciones de ejercicios anteriores 12.040,00 12.040,00 11.922,93

1907 231B 790 -Para centros e instituciones asociativas de carácter social, benéfico, cultural y educativo 460.000,00 460.000,00 362.894,00

231H-Acciones en favor de los inmigrantes 312.802.760,00 328.276.253,26 321.843.662,35

1907 231H 10000 -Retribuciones básicas 17.270,00 17.270,00 17.250,70

1907 231H 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 38.452,73

1907 231H 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 416.710,00 496.710,00 504.595,05

1907 231H 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 371.940,00 1.021.940,00 1.011.828,68

1907 231H 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 287.980,00 287.980,00 234.539,64

1907 231H 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 290.520,00 335.520,00 321.822,68

1907 231H 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 -

1907 231H 12005 -Trienios 339.690,00 339.690,00 307.396,78

PGE S19

470.






Euros




1 2 3

1907 231H 12006 -Pagas extraordinarias 428.270,00 568.270,00 504.595,30

1907 231H 12100 -Complemento de destino 901.930,00 1.221.930,00 1.223.863,31

1907 231H 12101 -Complemento específico 1.057.330,00 1.257.330,00 1.238.150,56

1907 231H 12102 -Indemnización por residencia 108.050,00 108.050,00 90.545,53

1907 231H 13000 -Retribuciones básicas 2.359.460,00 2.359.460,00 2.381.360,79

1907 231H 13001 -Otras remuneraciones 627.150,00 627.150,00 684.856,66

1907 231H 131 -Laboral eventual 1.623.100,00 1.623.100,00 1.423.045,15

1907 231H 150 -Productividad 86.850,00 87.701,00 80.850,84

1907 231H 16000 -Seguridad Social 1.788.010,00 2.268.010,00 2.198.821,16

1907 231H 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 16.980,00 16.980,00 10.980,32

1907 231H 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 10.040,00 10.040,00 11.064,41

1907 231H 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 6.360,00 6.360,00 -

1907 231H 212 -Edificios y otras construcciones 170.000,00 170.000,00 198.935,71

1907 231H 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 212.200,00 212.200,00 453.170,52

1907 231H 214 -Elementos de transporte 7.720,00 7.720,00 536,49

1907 231H 215 -Mobiliario y enseres 33.080,00 33.080,00 21.018,85

1907 231H 216 -Equipos para procesos de la información 27.000,00 507.000,00 97.528,47

1907 231H 22000 -ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.840,00 50.840,00 25.848,90

1907 231H 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 32.680,00 32.680,00 6.514,41

1907 231H 22002 -Material informático no inventariable 45.840,00 45.840,00 11.988,38

PGE S19

471.






Euros




1 2 3

1907 231H 22100 -Energía eléctrica 331.270,00 331.270,00 266.420,32

1907 231H 22101 -Agua 354.000,00 354.000,00 249.711,27

1907 231H 22102 -Gas 88.450,00 88.450,00 79.672,61

1907 231H 22103 -Combustible 50.740,00 50.740,00 37.204,84

1907 231H 22104 -Vestuario 65.000,00 65.000,00 10.752,19

1907 231H 22105 -Alimentación 1.154.050,00 1.158.204,90 743.575,77

1907 231H 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 85.000,00 85.000,00 205.439,45

1907 231H 22199 -Otros suministros 1.000.000,00 1.000.000,00 1.088.924,81

1907 231H 22200 -Servicios de telecomunicaciones 128.880,00 128.880,00 -

1907 231H 22201 -Postales y mensajería 20.000,00 20.000,00 152,84

1907 231H 22299 -Otras 150,00 150,00 -

1907 231H 223 -Transportes 15.000,00 15.000,00 44.453,59

1907 231H 224 -Primas de seguros 6.260,00 6.260,00 6.137,80

1907 231H 22500 -Estatales 21.330,00 21.330,00 50,43

1907 231H 22501 -Autonómicos 200,00 200,00 -

1907 231H 22502 -Locales 22.170,00 22.170,00 117.321,27

1907 231H 22602 -Publicidad y propaganda 60.500,00 60.500,00 10.141,96

1907 231H 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 782.460,00 782.460,00 34.392,70

1907 231H 22699 -Otros 709.910,00 709.910,00 19.100,06

1907 231H 22700 -Limpieza y aseo 1.110.000,00 1.110.000,00 1.103.808,41

PGE S19

472.






Euros




1 2 3

1907 231H 22701 -Seguridad 3.702.000,00 3.702.000,00 3.056.256,93

1907 231H 22706 -Estudios y trabajos técnicos 576.070,00 576.070,00 1.698.980,98

1907 231H 22714 -CONTRATOS COFINANCIADOS POR EL PROYECTO "RED EUROPEA DE MIGRACIONES" (EMN) - - 18.339,29

1907 231H 22762 -CONTRATOS COFINANCIADOS POR LOS FONDOS FAMI - - 1.666.170,27

1907 231H 22799 -Otros 4.992.000,00 4.992.000,00 2.903.784,98

1907 231H 230 -Dietas 158.340,00 158.340,00 100.749,73

1907 231H 231 -Locomoción 266.740,00 266.740,00 156.137,57

1907 231H 232 -Traslado 260,00 260,00 1.573,00

1907 231H 233 -Otras indemnizaciones - - 29.640,00

1907 231H 45503 -Convenios con Ceuta y Melilla para menores no acompañados cofinanciados con Fondos Europeos 3.449.000,00 6.449.000,00 6.449.000,00

1907 231H 460 -Actuaciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales cofinanciadas o no cofinanciadas por el FSE 50.000,00 50.000,00 -

1907 231H 48304 -Actuaciones para la ordenación de los flujos migratorios laborales, subvenciones para trabajadores migrantes cofinanciadas por elFSE 705.600,00 705.600,00 524.273,00

1907 231H 48402 -Ayudas de carácter social 5.800.930,00 2.080.657,36 1.790.722,00

1907 231H 48403 -Ayudas de carácter social cofinanciadas con el FSE 4.207.710,00 6.445.017,00 23.938.144,00

1907 231H 48404 -Ayudas a residentes en centros 900.000,00 900.000,00 947.000,00

1907 231H 48405 -Sistema de protección internacional 24.125.090,00 24.125.090,00 189.067.866,40

1907 231H 48406 -Atención humanitaria a inmigrantes 11.137.520,00 11.137.520,00 37.011.809,49

1907 231H 48407 -Subvención a Cruz Roja Española para la atención de inmigrantes llegados a las costas españolas y en asentamientos 1.884.000,00 1.884.000,00 1.884.000,00

1907 231H 48409 -Subvenciones a ACNUR para programas de refugiados e inmigrantes 100.000,00 100.000,00 100.000,00

1907 231H 48415 -Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados . Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE. (JAI). Atención afamilias con menores sujetas a protección internacional 140.000.000,00 140.000.000,00 -

PGE S19

473.






Euros




1 2 3

1907 231H 48416 -Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la UE. (JAI). Atención a otroscolectivos sujetos a protección internacional 88.950.000,00 88.950.000,00 -

1907 231H 48462 -Subvenciones cofinanciadas con el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) 3.430.000,00 4.386.453,00 24.063.956,37

1907 231H 780 -Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro 900.000,00 11.500.000,00 9.218.436,00

1907 231H 781 -Subvención a Cruz Roja Española para la atención de inmigrantes llegados a las costas españolas y en asentamientos 100.000,00 100.000,00 100.000,00









1907 291M 12005 -Trienios 212.810,00 212.810,00 195.017,78





TOTAL SERVICIO 373.348.870,00 388.602.363,26 373.969.468,44

PGE S19

474.



MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITALESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3

421M-Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital 59.347.580,00 53.664.533,57 46.676.278,68










2001 421M 12005 -Trienios 1.219.010,00 916.722,00 770.173,17





2001 421M 124 -Retribuciones de funcionarios en prácticas 157.000,00 157.000,00 104.825,48


PGE S20

475.






Euros




1 2 3


2001 421M 131 -Laboral eventual 14.400,00 14.400,00 -

2001 421M 150 -Productividad 4.605.180,00 5.193.483,00 5.192.879,00



2001 421M 16009 -Otras 56.000,00 56.000,00 50.761,71


2001 421M 16201 -ECONOMATOS Y COMEDORES 70.480,00 70.480,00 52.188,04

2001 421M 16204 -ACCIÓN SOCIAL 349.990,00 349.990,00 345.541,68

2001 421M 16205 -Seguros 158.580,00 158.580,00 68.348,99

2001 421M 16209 -OTROS 669.000,00 669.000,00 128.922,69


2001 421M 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 15.060,00 60,00 -

2001 421M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 9.330,00 2.330,00 137,43

2001 421M 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 580,00 580,00 -


2001 421M 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.615.790,00 1.891.328,62 1.752.159,77

PGE S20

476.






Euros




1 2 3








2001 421M 22101 -Agua 88.100,00 58.100,00 39.815,71

2001 421M 22102 -Gas 50.370,00 20.370,00 5.091,33

2001 421M 22103 -Combustible 1.199.000,00 1.352.759,15 1.136.152,44

2001 421M 22104 -Vestuario 48.870,00 50.479,19 66.667,97


2001 421M 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 21.030,00 21.030,00 -





PGE S20

477.






Euros




1 2 3


2001 421M 223 -Transportes 108.450,00 108.450,00 84.052,34


2001 421M 22500 -ESTATALES - - 3.787,64

2001 421M 22501 -AUTONÓMICOS - - 42,82

2001 421M 22502 -Locales 1.798.600,00 2.159.351,15 1.812.773,49



2001 421M 22603 -Jurídicos, contenciosos 1.366.500,00 1.366.500,00 829.886,99


2001 421M 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 20.870,00 870,00 -

2001 421M 22699 -Otros 40.500,00 10.500,00 4.473,86

2001 421M 22700 -Limpieza y aseo 668.180,00 549.380,15 334.017,14

2001 421M 22701 -Seguridad 1.568.730,00 1.555.935,78 1.368.371,23

2001 421M 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 3.150,00 3.150,00 -


2001 421M 22799 -Otros 93.640,00 43.640,00 6.966,58

PGE S20

478.






Euros




1 2 3

2001 421M 230 -Dietas 303.780,00 218.780,00 70.680,69

2001 421M 231 -Locomoción 382.870,00 297.870,00 122.307,78

2001 421M 232 -Traslado 28.240,00 28.240,00 47.853,72



2001 421M 441 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial para actuaciones financiadas con fondos comunitarios 1.648.970,00 1.348.970,00 -

2001 421M 443 -A la Fundación Centro Nacional del Vidrio. Real Fábrica de Cristales de La Granja 178.350,00 178.350,00 178.350,00

2001 421M 451 -Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias 310.000,00 839.908,96 839.908,96

2001 421M 461 -Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias 1.895.000,00 1.840.713,89 1.840.713,89

2001 421M 462 -Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias y extracción de agua de pozos para el riego agrícola 3.000.000,00 - -

2001 421M 471 -Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias 3.000.000,00 2.524.377,15 2.524.377,15

2001 421M 472 -Para subvencionar a plantas potabilizadoras de agua en Canarias y a comunidades de pozos para el riego agrícola 3.000.000,00 - -

2001 421M 480 -Para concesión de becas, asistencia a congresos, cursos, seminarios y otras subvenciones 137.370,00 137.370,00 -

2001 421M 481 -Para premios a la innovación 13.380,00 13.380,00 -




PGE S20

479.






Euros




1 2 3

2001 421M 764 -Al Ayuntamiento de León para la construcción y equipamiento del Palacio de Congresos 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2001 421M 83008 -FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.620,00 10.620,00 7.404,06


TOTAL SERVICIO 59.347.580,00 53.664.533,57 46.676.278,68

PGE S20

480.






Euros




1 2 3









2002 421M 12005 -Trienios 346.210,00 346.210,00 282.845,60



2002 421M 12101 -Complemento específico 1.040.160,00 1.040.160,00 928.798,41





PGE S20

481.






Euros




1 2 3

921U-Publicaciones 98.340,00 81.340,00 72.004,54

2002 921U 22699 -Otros 1.670,00 2.670,00 1.813,28

2002 921U 22706 -Estudios y trabajos técnicos 13.110,00 13.110,00 7.860,07

2002 921U 240 -Gastos de edición y distribución 83.560,00 65.560,00 62.331,19

TOTAL SERVICIO 4.216.140,00 4.229.140,00 3.748.662,86

PGE S20

482.





CODIGO SERVICIO 2004 SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

Euros




1 2 3


2004 000X 41100 -Al Instituto de Turismo de España 31.768.990,00 31.768.990,00 31.768.990,00

2004 000X 713 -Al Instituto de Turismo de España 29.949.870,00 29.949.870,00 29.949.870,00

432A-Coordinación y promoción del turismo 238.118.680,00 237.313.927,00 19.519.991,98









2004 432A 12005 -Trienios 165.000,00 165.000,00 144.427,93




PGE S20

483.






Euros




1 2 3


2004 432A 13001 -Otras remuneraciones 1.170,00 1.170,00 757,76


2004 432A 22000 -Ordinario no inventariable - - 8.088,07



2004 432A 22699 -Otros - - 1.128,45


2004 432A 230 -Dietas 30.100,00 30.100,00 14.283,43

2004 432A 231 -Locomoción 58.760,00 58.760,00 40.938,57

2004 432A 491 -Cuota a la Organización Mundial del Turismo 92.000,00 92.000,00 92.000,00


2004 432A 742 -Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 2009, incluidas obligaciones de ejerciciosanteriores 2.118.040,00 2.118.040,00 1.960.960,60

2004 432A 743 -Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan FuturE 2009, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 380.560,00 380.560,00 300.963,98

2004 432A 750 -Convenio Administración General del Estado y Comunidad Autónoma de Canarias para la rehabilitación de infraestructura yequipamiento en zonas turísticas 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2004 432A 751 -Convenio Administración General del Estado y Comunidad Autónoma de Canarias para la rehabilitación de infraestructura yequipamiento en zonas turísticas. La Palma, La Gomera y El Hierro 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2004 432A 760 -Al Ayuntamiento de Yaiza (Las Palmas) para la rehabilitación de espacios e infraestructuras turísticas en Playa Blanca 2.900.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00

PGE S20

484.






Euros




1 2 3

2004 432A 762 -Planes de recualificación integral de destinos turísticos 1.000.000,00 200.000,00 -

2004 432A 764 -A la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental para la puesta en marcha del Plan de Adecuación Turística de laCosta del Sol Occidental 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2004 432A 765 -Al Cabildo de Tenerife para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras (Puerto de la Cruz) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2004 432A 767 -Al Ayuntamiento de Mogán (Las Palmas) para rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2004 432A 768 -Al Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas para larehabilitación de infraestructuras turísticas maduras 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2004 432A 78601 -A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (AEDEAC) para financiar la campaña anual de Banderas Azules 35.000,00 35.000,00 35.000,00

2004 432A 78602 -A la Asociación ACEVIN (Rutas del vino) 35.000,00 35.000,00 35.000,00

2004 432A 78603 -A la Asociación Saborea España 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2004 432A 78605 -A la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) - Proyecto Spain Convention Bureau 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2004 432A 78606 -A la Asociación Cluster Español de Turismo de Salud 45.000,00 45.000,00 45.000,00

2004 432A 78608 -Al Instituto Tecnológico Hotelero 80.000,00 80.000,00 80.000,00

2004 432A 78611 -Al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE) 200.000,00 200.000,00 200.000,00

2004 432A 78612 -A la Asociación Grupo de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2004 432A 78613 -A la Asociación Agrupación Empresarial Innovadora Ecoturismo Responsable en la Biosfera (AEI TUREBE) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2004 432A 83301 -Líneas de financiación para jóvenes emprendedores en turismo 30.000.000,00 30.000.000,00 -

2004 432A 83302 -Líneas de financiación para empresas del sector turístico 78.014.700,00 78.014.700,00 234.311,00

2004 432A 83303 -Líneas de financiación para escuelas de hostelería 34.000.000,00 34.000.000,00 -

PGE S20

485.






Euros




1 2 3

2004 432A 83304 -Líneas de financiación para internacionalización de empresas turísticas 74.000.000,00 74.000.000,00 -

2004 432A 871 -Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT) 5.370,00 5.370,00 -

467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 2.900.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00

2004 467C 440 -A la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR) 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2004 467C 741 -A la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR) 2.400.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00

TOTAL SERVICIO 302.737.540,00 302.732.787,00 84.938.851,98

PGE S20

486.





CODIGO SERVICIO 2012 S.E. PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL

Euros




1 2 3










2012 421M 12005 -Trienios 167.000,00 167.000,00 131.044,61








PGE S20

487.






Euros




1 2 3

2012 421M 230 -Dietas 99.650,00 110.802,00 128.852,54

2012 421M 231 -Locomoción 571.980,00 583.132,00 194.758,62

2012 421M 233 -Otras indemnizaciones 3.750,00 3.750,00 360,00


2012 467G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 215.070,00 215.070,00 161.078,34


2012 467G 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 104.720,00 104.720,00 96.835,31

2012 467G 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 65.370,00 65.370,00 36.678,60

2012 467G 12005 -Trienios 107.000,00 107.000,00 71.002,05




2012 467G 13000 -Retribuciones básicas 91.330,00 91.330,00 90.658,64

2012 467G 13001 -Otras remuneraciones 15.950,00 15.950,00 8.712,00


2012 467G 442 -A Red.es para Plan Extremadura 187.840,00 187.840,00 187.840,00

PGE S20

488.






Euros




1 2 3

2012 467G 461 -Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa integral para convertir a Gran Canaria en una referencia piloto para eldesarrollo de la Agenda Digital Española y de las directrices de la Unión Europea sobre islas inteligentes 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2012 467G 499 -A la Iniciativa Ambient Asistent Living Association (AAL) 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2012 467G 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.092.570,00 1.592.570,00 391.545,60

2012 467G 740 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 931.680,00 131.680,00 -

2012 467G 750 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 1.693.970,00 393.970,00 -

2012 467G 760 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 1.185.760,00 185.760,00 -

2012 467G 761 -Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa integral para convertir a Gran Canaria en una referencia piloto para eldesarrollo de la Agenda Digital Española y de las directrices de la Unión Europea sobre islas inteligentes 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

2012 467G 770 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 17.209.550,00 17.209.550,00 7.034.593,75

2012 467G 779 -Agenda Digital para España 2.768.970,00 2.768.970,00 2.255.737,15

2012 467G 780 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 2.540.950,00 1.540.950,00 -

2012 467G 83110 -Agenda Digital para España - Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 33.842.180,00 33.842.180,00 1.082.283,19

2012 467G 83113 -Agenda Digital para España 33.754.380,00 33.754.380,00 4.367.583,65

467I-Innovación tecnológica de las telecomunicaciones 535.760.450,00 539.405.450,00 241.783.066,97

2012 467I 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 322.600,00 322.600,00 280.613,03

2012 467I 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 92.980,00 92.980,00 90.978,18

2012 467I 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 69.810,00 69.810,00 45.525,06

PGE S20

489.






Euros




1 2 3

2012 467I 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 72.630,00 72.630,00 65.875,28

2012 467I 12005 -Trienios 139.000,00 139.000,00 96.665,39

2012 467I 12006 -Pagas extraordinarias 157.440,00 157.440,00 126.418,08

2012 467I 12100 -Complemento de destino 391.530,00 391.530,00 337.764,36

2012 467I 12101 -Complemento específico 536.620,00 536.620,00 465.052,92

2012 467I 16000 -Seguridad Social 117.000,00 162.000,00 120.098,70

2012 467I 359 -Otros gastos financieros 75.000,00 75.000,00 -

2012 467I 441 -A la Fundación Residencia de Estudiantes para gastos de funcionamiento y desarrollo de la Sociedad de la Información 120.000,00 120.000,00 120.000,00

2012 467I 443 -A Red.es para la Oficina Técnica de apoyo a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) 70.000,00 70.000,00 70.000,00

2012 467I 444 -A Red.es para soporte a FEMP en el ámbito de Ciudades y Territorios Inteligentes 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2012 467I 446 -A Red.es 400.000,00 400.000,00 400.000,00

2012 467I 448 -Al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Plan León 220.000,00 220.000,00 220.000,00

2012 467I 485 -A AENOR (Cuota participación en comités de Smart Cities y factura electrónica) 80.000,00 80.000,00 80.000,00

2012 467I 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.325.070,00 7.825.070,00 3.971.148,73

2012 467I 746 -A Red.es 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2012 467I 747 -A ICEX 500.000,00 500.000,00 -

2012 467I 748 -Al Instituto Nacional de Ciberserguridad (INCIBE). Plan León 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

PGE S20

490.






Euros




1 2 3

2012 467I 759 -Agenda Digital para España 1.734.940,00 1.734.940,00 -

2012 467I 768 -A la Fundación Barcelona Mobile World Capital 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2012 467I 769 -Agenda Digital para España 3.576.300,00 3.576.300,00 -

2012 467I 772 -Agenda Digital para España - Formación Profesionales 165.580,00 165.580,00 -

2012 467I 773 -Agenda Digital para España - Formación Usuarios 135.420,00 135.420,00 -

2012 467I 775 -Agenda Digital para España. Fondos destinados con carácter prioritario al desarrollo del Programa Nacional de extensión de la bandaancha de nueva generación en Canarias 687.500,00 687.500,00 -

2012 467I 776 -Agenda Digital para España - Impulso de la Industria del Lenguaje Natural 3.000.000,00 3.000.000,00 -

2012 467I 778 -Agenda Digital para España - Internacionalización del Sector de las Comunicaciones y de la Sociedad de la Información 457.830,00 457.830,00 -

2012 467I 779 -Agenda Digital para España 27.580.060,00 31.680.060,00 30.052.606,75

2012 467I 781 -Agenda Digital para España - Arte PYME 28.500,00 28.500,00 -

2012 467I 783 -Agenda Digital para España - Consolidación ciudadanía 418.140,00 418.140,00 -

2012 467I 784 -Agenda Digital para España - Formación Profesionales 22.490,00 22.490,00 -

2012 467I 785 -Agenda Digital para España - Formación Usuarios 134.350,00 134.350,00 -

2012 467I 789 -Agenda Digital para España 324.490,00 324.490,00 -

2012 467I 83112 -Agenda Digital para España 334.799.940,00 334.799.940,00 89.534.690,49

2012 467I 83114 -Agenda Digital para España - Internacionalización del Sector de las Comunicaciones y de la Sociedad de la Información 30.000.000,00 30.000.000,00 -

2012 467I 83115 -Agenda Digital para España. Fondos destinados con carácter prioritario al desarrollo del Programa Nacional de extensión de labanda ancha de nueva generación en Canarias 5.299.600,00 5.299.600,00 -

PGE S20

491.






Euros




1 2 3

2012 467I 872 -A Red.es para aportación de socio a INCIBE 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

2012 467I 876 -A Red.es 87.175.630,00 87.175.630,00 87.175.630,00

491M-Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 28.674.770,00 28.458.755,00 21.308.901,81








2012 491M 12005 -Trienios 1.385.000,00 1.098.985,00 1.027.541,74






PGE S20

492.






Euros




1 2 3



2012 491M 13002 -Indemnización residencia Canarias 5.000,00 5.000,00 4.224,42


2012 491M 492 -Para abonar las cuotas que se deriven del acuerdo firmado con el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones y (ETSI) yDigital Video Broadcasting (DVB) 175.000,00 175.000,00 162.720,00

2012 491M 493 -Para satisfacer las obligaciones que se deriven para España de nuestra participación en la Oficina Europea de Comunicaciones(ECO) 256.080,00 256.080,00 216.756,55

2012 491M 494 -Para satisfacer las obligaciones de la pertenencia de España a la Conferencia Europea de Administraciones Postales y deTelecomunicaciones (CEPT), así como abonar las cuotas de participación y servicios derivados del Acuerdo con la CEPT sobre motorización detelecomunicaciones por satélite, a través de la Oficina Europea de Radiocomunicaciones (ERO)

103.000,00 103.000,00 3.249,94

2012 491M 495 -Para satisfacer las obligaciones que se deriven para España del cumplimiento del Convenio Internacional de Telecomunicaciones(Nairobi 1982) y con la Secretaría General de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones 2.150.000,00 2.150.000,00 1.724.667,81

2012 491M 496 -Cuota a la Asociación para el Cumplimiento de los Equipos Radio y Terminales de Telecomunicación (R&TTE CA) 700,00 700,00 -

2012 491M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.883.080,00 1.883.080,00 275.629,58



2012 491M 746 -A Red.es 250.000,00 250.000,00 250.000,00

TOTAL SERVICIO 670.825.770,00 670.689.159,00 288.384.116,49

PGE S20

493.





CODIGO SERVICIO 2018 SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA

Euros




1 2 3


2018 000X 410 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2018 000X 412 -Al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 238.471.220,00 226.370.480,85 199.945.784,00

2018 000X 436 -Al Consejo de Seguridad Nuclear 400.000,00 400.000,00 400.000,00

2018 000X 712 -Al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 34.977.490,00 34.977.490,00 34.977.490,00

2018 000X 737 -A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética 360.000.000,00 372.908.145,91 372.908.145,91

2018 000X 738 -A la CNMC para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética 2.650.000.000,00 2.650.000.000,00 2.650.000.000,00

2018 000X 739 -A la CNMC para atender el extracoste de generación al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 24/2013, de 26de diciembre, del Sector Eléctrico 736.000.000,00 736.000.000,00 736.000.000,00









PGE S20

494.






Euros




1 2 3


2018 421M 12005 -Trienios 73.000,00 73.000,00 42.038,39






2018 421M 230 -Dietas 65.490,00 65.490,00 20.461,73

2018 421M 231 -Locomoción 62.100,00 62.100,00 45.122,83



425A-Normativa y desarrollo energético 65.777.750,00 97.517.738,00 96.097.322,16

2018 425A 442 -Al IDAE. Gastos de estructura 1.219.410,00 1.219.410,00 1.219.410,00

2018 425A 443 -Al IDAE. Para financiar las actuaciones de asistencia técnica y económica al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, enprocedimientos administrativos, judiciales o arbitrales (DA duodécima del Real Decreto-ley 20/2012) 10.000.000,00 41.739.988,00 41.739.988,00

2018 425A 493 -Carta de la Energía 230.000,00 230.000,00 226.121,00

2018 425A 63006 -EQIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN - - 576.480,73

PGE S20

495.






Euros




1 2 3

2018 425A 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.328.340,00 4.328.340,00 2.335.322,43

2018 425A 741 -Al IDAE. Para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

TOTAL SERVICIO 4.087.380.730,00 4.119.971.124,76 4.091.653.832,45

PGE S20

496.





CODIGO SERVICIO 2019 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

Euros




1 2 3

423N-Explotación minera 4.131.640,00 4.200.697,43 3.516.512,03





2019 423N 12005 -Trienios 61.000,00 61.000,00 41.522,41





2019 423N 230 -Dietas 14.570,00 14.570,00 4.372,43

2019 423N 231 -Locomoción 20.710,00 20.710,00 10.366,82

2019 423N 483 -A las Cámaras Oficiales mineras por participación en la recaudación de la tasa 072, concepto 132.002. Ejercicio corriente. 10,00 43.467,43 42.941,30

2019 423N 484 -A las Cámaras Oficiales mineras por participación en la recaudación de la tasa 072, concepto 132.002. Compromisos ejerciciosanteriores. 14.240,00 14.240,00 14.231,34

2019 423N 492 -Contribución de España al Grupo Internacional de Estudios del Cobre 20.390,00 20.390,00 20.148,00

2019 423N 751 -Al Laboratorio Oficial Madariaga para actuaciones en calidad y seguridad 1.001.510,00 1.001.510,00 1.001.510,00

2019 423N 752 -Al Instituto Nacional de Silicosis para actuaciones en salud y seguridad 100.000,00 100.000,00 100.000,00

PGE S20

497.






Euros




1 2 3

2019 423N 77702 -Seguridad minera 1.290.000,00 1.290.000,00 1.027.276,00

2019 423N 781 -Actuaciones de seguridad minera 790.000,00 790.000,00 619.921,31

425A-Normativa y desarrollo energético 136.109.220,00 136.209.220,00 3.834.613,85







2019 425A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 -

2019 425A 12005 -Trienios 201.500,00 201.500,00 142.604,53






PGE S20

498.






Euros




1 2 3

2019 425A 230 -Dietas 46.320,00 46.320,00 21.358,01

2019 425A 231 -Locomoción 65.970,00 65.970,00 36.996,57

2019 425A 471 -Para compensación por costes adicionales derivados de la financiación del apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentesrenovables 130.912.500,00 130.912.500,00 -

2019 425A 497 -Organismo Internacional de la Energía Atómica 379.920,00 379.920,00 -


TOTAL SERVICIO 140.240.860,00 140.409.917,43 7.351.125,88

PGE S20

499.



MINISTERIO DE AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3


2301 000X 41400 -Para subvenciones del Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de planes anteriores 211.267.560,00 211.267.560,00 211.267.560,00

2301 000X 41401 -Para gastos de funcionamiento y otras subvenciones 4.380.890,00 4.380.890,00 4.380.890,00

2301 000X 714 -Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) 748.810,00 748.810,00 748.810,00

416A-Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras 1.500,00 1.500,00 -

2301 416A 440 -Consorcio de Compensación de Seguros. Cobertura de pérdidas del Seguro Agrario Combinado. 1.500,00 1.500,00 -

451O-Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 69.766.380,00 75.765.605,21 69.142.841,56

2301 451O 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 105.300,00 107.500,00 105.496,43







PGE S23

500.






Euros




1 2 3


2301 451O 12005 -Trienios 541.310,00 541.310,00 439.726,14







2301 451O 12405 -Trienios - - 639,28



2301 451O 13001 -Otras remuneraciones 990,00 990,00 8,60

2301 451O 150 -Productividad 9.134.130,00 9.209.398,00 9.209.398,00

2301 451O 151 -Gratificaciones 1.093.190,00 1.093.190,00 1.093.187,23

2301 451O 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 766.910,00 766.910,00 654.118,75

2301 451O 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 708.550,00 708.550,00 359.896,57

PGE S23

501.






Euros




1 2 3

2301 451O 16201 -Economatos y comedores 17.000,00 17.000,00 -

2301 451O 16202 -Transporte de personal 310.000,00 310.000,00 67.932,84

2301 451O 16204 -ACCIÓN SOCIAL 525.110,00 525.110,00 525.099,53

2301 451O 16205 -SEGUROS 710.170,00 710.170,00 110.321,91

2301 451O 16209 -Otros 35.030,00 35.030,00 135.363,98

2301 451O 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.785.000,00 1.390.500,00 1.354.723,20

2301 451O 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 25.000,00 25.000,00 3.904,58


2301 451O 209 -Cánones 110.500,00 55.500,00 42.417,17

2301 451O 210 -Infraestructura y bienes naturales 13.000,00 13.000,00 181.327,35


2301 451O 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.790.000,00 2.790.000,00 2.388.480,89

2301 451O 214 -Elementos de transporte 350.000,00 350.000,00 244.369,23


2301 451O 216 -Equipos para procesos de la información 953.100,00 1.553.100,00 1.590.662,59

2301 451O 218 -Bienes situados en el exterior 33.000,00 33.000,00 45.065,00

PGE S23

502.






Euros




1 2 3

2301 451O 219 -Otro inmovilizado material 107.000,00 107.000,00 162.108,38




2301 451O 22015 -Material de oficina en el exterior 56.000,00 56.000,00 60.650,00

2301 451O 22100 -Energía eléctrica 3.000.000,00 3.000.000,00 2.572.191,61

2301 451O 22101 -Agua 140.000,00 140.000,00 157.092,22

2301 451O 22102 -Gas 120.000,00 120.000,00 83.827,51

2301 451O 22103 -Combustible 915.000,00 915.000,00 634.363,06

2301 451O 22104 -Vestuario 435.000,00 435.000,00 279.262,17

2301 451O 22105 -Alimentación 33.000,00 33.000,00 46.660,25


2301 451O 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 125.000,00 125.000,00 98.987,08

2301 451O 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 100.000,00 100.000,00 99.474,79

2301 451O 22115 -Suministros en el exterior 170.000,00 170.000,00 186.000,00

2301 451O 22199 -Otros suministros 1.080.000,00 889.597,83 578.427,04

PGE S23

503.






Euros




1 2 3



2301 451O 22215 -Comunicaciones en el exterior 100.000,00 100.000,00 100.550,00

2301 451O 22299 -Otras 10.000,00 10.000,00 541,08

2301 451O 223 -Transportes 1.250.000,00 1.250.000,00 1.043.560,20


2301 451O 22500 -Estatales 25.000,00 25.000,00 1.226,43

2301 451O 22501 -Autonómicos 6.500,00 6.500,00 5.394,36

2301 451O 22502 -Locales 2.250.000,00 2.250.000,00 2.142.655,41

2301 451O 22515 -Tributos en el exterior 1.300,00 1.300,00 13.800,00


2301 451O 22602 -Publicidad y propaganda 165.000,00 165.000,00 223.464,80

2301 451O 22603 -Jurídicos, contenciosos 2.400.000,00 1.800.000,00 1.808.509,26



2301 451O 22615 -Gastos diversos en el exterior 21.000,00 21.000,00 22.409,98

PGE S23

504.






Euros




1 2 3

2301 451O 22699 -Otros 89.000,00 89.000,00 44.676,66

2301 451O 22700 -Limpieza y aseo 1.494.100,00 965.889,82 668.355,92

2301 451O 22701 -Seguridad 1.650.000,00 1.591.339,12 1.372.332,45

2301 451O 22705 -Procesos electorales y consultas populares 1.650.000,00 - -

2301 451O 22706 -Estudios y trabajos técnicos 2.100.000,00 1.800.000,00 1.529.089,93

2301 451O 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior 19.850,00 19.850,00 40.600,00

2301 451O 22799 -OTROS - - 898.193,17

2301 451O 230 -Dietas 1.870.000,00 2.135.162,03 1.601.681,84

2301 451O 231 -Locomoción 1.950.000,00 2.078.872,53 1.635.226,44

2301 451O 232 -Traslado 125.000,00 125.000,00 255.704,67



2301 451O 352 -Intereses de demora 72.450,00 72.450,00 72.448,18

2301 451O 471 -Cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia. 149.230,00 149.230,00 -

2301 451O 480 -Órganos Colegiados de la Administración de carácter agrario. 87.060,00 337.060,00 337.060,00

2301 451O 482 -Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas. 1.776.060,00 1.776.060,00 1.757.842,33

PGE S23

505.






Euros




1 2 3

2301 451O 483 -Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas para su participación y presencia internacional. 753.190,00 753.190,00 740.825,05

2301 451O 484 -Sindicatos de Trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para la realización de actividades y proyectos deespecial interés para el desarrollo de dichos sectores 399.360,00 399.360,00 366.569,40

2301 451O 485 -Actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio 3.660.650,00 8.557.922,50 8.379.404,28

2301 451O 487 -Pensiones a familias de carácter civil 8.000,00 8.000,00 926,10

2301 451O 488 -Protección familiar 6.000,00 6.000,00 1.048,26

2301 451O 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 825.560,00 171.769,30 173.971,05

2301 451O 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.415.490,00 4.058.549,22 3.341.338,14

2301 451O 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.024.280,00 624.280,00 556.537,91

2301 451O 750 -Subvenciones, indemnizaciones y ayudas. 300.000,00 - -

2301 451O 770 -Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias. 3.163.100,00 8.327.662,06 8.221.174,44

2301 451O 78001 -Becas de formación en general. 104.700,00 104.700,00 50.120,46



2301 451O 84101 -A LARGO PLAZO 30.000,00 30.000,00 8.227,51

TOTAL SERVICIO 286.165.140,00 292.164.365,21 285.540.101,56

PGE S23

506.






Euros




1 2 3








2302 451O 12005 -Trienios 750.000,00 680.000,00 640.625,68




2302 451O 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 4.130.000,00 4.130.000,00 3.603.522,50

2302 451O 12301 -Indemnización por educación 19.600,00 19.600,00 11.140,64

2302 451O 13000 -Retribuciones básicas 1.279.740,00 1.279.740,00 948.498,02


2302 451O 131 -Laboral eventual 159.720,00 159.720,00 33.220,33

PGE S23

507.






Euros




1 2 3

2302 451O 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 1.090.250,00 1.090.250,00 876.458,92

2302 451O 16009 -OTRAS 170.000,00 170.000,00 128.280,00

2302 451O 16205 -SEGUROS 6.000,00 6.000,00 2.750,00

2302 451O 359 -Otros gastos financieros 920,00 920,00 -

2302 451O 49001 -Contribución obligatoria a la Organización Internacional para el Desarrollo de la Pesca en Europa Oriental y Central (EUROFISH) 61.300,00 61.300,00 61.300,00

2302 451O 49002 -Contribución obligatoria a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) 212.520,00 212.520,00 199.800,00

2302 451O 49003 -Contribución obligatoria a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 157.130,00 157.130,00 171.275,00

2302 451O 49004 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional del Mar Mediterráneo 4.000,00 4.000,00 4.000,00

2302 451O 49005 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte 2.500,00 2.500,00 -

2302 451O 49006 -Contribución obligatoria al Acuerdo sobre la Conservación de los Cetáceos del Mar Negro, Mediterráneo y Zona Atlántica Contigua(ACCOMBAMS) 55.620,00 55.620,00 55.619,00

2302 451O 49007 -Contribución Obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Poblaciones Pelágicas. 3.500,00 3.500,00 3.500,00

2302 451O 49008 -Contribución obligatoria al Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) 85.000,00 85.000,00 56.527,06

2302 451O 49009 -Contribución obligatoria al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 55.800,00 55.800,00 53.846,15

2302 451O 49010 -Contribución obligatoria a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) 104.590,00 104.590,00 98.813,67

2302 451O 49011 -Contribución obligatoria al Diario Internacional de las Transacciones (ITL) 152.100,00 152.100,00 142.108,00

2302 451O 49012 -Contribución obligatoria a la Iniciativa MedWet de la convención sobre los humedales de importancia internacional (Convención deRamsar) 25.330,00 25.330,00 22.317,20

PGE S23

508.






Euros




1 2 3

2302 451O 49013 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Aguas Suroccidentales 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2302 451O 49014 -Contribución obligatoria a la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 381.140,00 381.140,00 271.208,29

2302 451O 49015 -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Tractores 13.000,00 13.000,00 11.883,13

2302 451O 49016 -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Semillas 12.000,00 12.000,00 10.797,65

2302 451O 49017 -Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Materiales de reproducción forestal. 6.670,00 6.670,00 6.075,28

2302 451O 49018 -Contribución obligatoria al Programa especial de la OCDE para el control de los productos químicos. 64.000,00 64.000,00 59.474,80

2302 451O 49019 -Contribución obligatoria al Convenio relativo a Humedales de importancia internacional especialmente como hábitats de avesacuáticas (Convención de Ramsar) 139.280,00 139.280,00 102.518,88

2302 451O 49020 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de Flotas de Gran Altura/Larga Distancia 139.810,00 139.810,00 139.810,00

2302 451O 49021 -Contribución obligatoria a la Comisión Europea para el Control de la Fiebre Aftosa de la Organización de Naciones Unidas para laAgricultura y la Alimentación (FAO) 18.530,00 18.530,00 20.848,71

2302 451O 49022 -Contribución obligatoria al Acuerdo de cooperación entre la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros y FAO(GLOBEFISH) 31.000,00 31.000,00 -

2302 451O 49024 -Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Aguas Noroccidentales. 4.400,00 4.400,00 4.400,00

2302 451O 49025 -Contribución obligatoria al Protocolo del Convenio de Ginebra sobre la contaminación atmosférica a gran distancia, relativo a lafinanciación a largo plazo del programa de cooperación para la vigilancia continua y la evaluación del transporte a gran distancia de contaminantesatmosféricos en Europa (Protocolo EMEP)

154.090,00 154.090,00 135.784,01

2302 451O 49026 -Contribución obligatoria a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO 93.610,00 93.610,00 63.123,49

2302 451O 49027 -Contribución obligatoria al Comité Consultivo Internacional del Algodón (ICAC) 20.370,00 20.370,00 -

2302 451O 49028 -Contribución obligatoria al Convenio de Bonn sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) 165.150,00 165.150,00 176.571,00

2302 451O 49029 -Contribución obligatoria al Acuerdo para la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas (AEWA) 62.580,00 62.580,00 62.576,00

PGE S23

509.






Euros




1 2 3

2302 451O 49031 -Contribución voluntaria al Proceso paneuropeo sobre protección de los bosques (Proceso Forest Europe). 80.000,00 80.000,00 73.799,00

2302 451O 49032 -Contribución al Consejo Internacional de la Caza (CIC) 14.400,00 14.400,00 28.800,00

2302 451O 49033 -Contribución a la Asociación Europea de Ciencia Animal (EAAP) 15.000,00 15.000,00 29.282,00

2302 451O 49034 -Contribución de España a la FAO como punto focal regional europeo para recursos genéticos animales (ERPF/FAO) 5.000,00 5.000,00 9.600,00

2302 451O 49035 -Contribución de España al programa de FAO de profesionales asociados (APO) 281.800,00 281.800,00 -

2302 451O 49039 -Contribución al Convenio de Aarhus 3.000,00 3.000,00 10.000,00

2302 451O 49040 -Contribución voluntaria al European Forest Institue (EFI) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2302 451O 49041 -Aportación a la conferencia de directores iberoamericanos del agua (CODIA) 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2302 451O 49042 -Aportación al Secretariado de la Estrategía del agua para el Mediterráneo Occidental 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2302 451O 49043 -Aportación al sistema de información del agua en el Mediterráneo (SEMIDE) 30.000,00 30.000,00 73.000,00

2302 451O 49044 -Colaboración con la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) para conseguir las mejores prácticas de gobernanza comomedio de prevención y control de enfermedades animales emergentes y re-emergentes. 255.000,00 255.000,00 -

2302 451O 49046 -Contribución a la Oficina Regional de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) para el mantenimientodel Centro de Cooperación del Mediterráneo. 123.480,00 123.480,00 123.480,00

2302 451O 49047 -CONTRIBUCIÓN AL CONSEJO CONSULTIVO DE ACUICULTURA - - 6.000,00

2302 451O 49048 -CONTRIBUCIÓN AL CONSEJO CONSULTIVO SOBRE LOS MERCADOS PESQUEROS - - 2.000,00

2302 451O 49049 -Contribución voluntaria al exterior para financiar al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2302 451O 49050 -Contribución voluntaria para financiar al "International Carbón Action Partnership" (ICAP) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

PGE S23

510.






Euros




1 2 3

2302 451O 49051 -Contribución voluntaria para financiar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2302 451O 49052 -Contribución voluntaria para financiar al Centro y Red de Tecnología del Clima (CRTC) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2302 451O 49053 -Contribución al Programa MEDACES ("Meditterranean Database of Cetacean Strandings") del Acuerdo sobre Conservación de losCetáceos del Mar Negro, Mediterráneo y Zona Atlántica Contigua (ACCOBAMS) 18.000,00 18.000,00 18.000,00

2302 451O 49056 -PROGRAMA ICP-FOREST - - 4.501,91


2302 451O 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.883.220,00 4.883.220,00 4.531.442,54

2302 451O 772 -Análisis e información nacional de las magnitudes de los sectores 86.400,00 86.400,00 86.400,00

TOTAL SERVICIO 23.214.890,00 23.054.890,00 20.309.270,10

PGE S23

511.





CODIGO SERVICIO 2304 SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

Euros




1 2 3


2304 000X 410 -Parques Nacionales 9.423.430,00 10.907.250,15 10.907.250,15

2304 000X 430 -Agencia Estatal de Meteorología 24.157.270,00 24.157.270,00 24.157.270,00

2304 000X 710 -Parques Nacionales 21.511.080,00 30.141.080,00 30.141.080,00

2304 000X 713 -Parques Nacionales. Plan PIMA ADAPTA. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos de emisión 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2304 000X 730 -Agencia Estatal de Meteorología 34.658.660,00 63.424.301,89 63.424.301,89

452M-Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 8.997.550,00 8.997.550,00 8.776.594,90

2304 452M 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 18.180,00 18.180,00 16.548,62








PGE S23

512.





CODIGO SERVICIO 2304 SECRETARÍA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE

Euros




1 2 3

2304 452M 12005 -Trienios 85.000,00 85.000,00 66.601,88




2304 452M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 149.270,00 149.270,00 123.342,12

2304 452M 440 -Convenio con la Fundación Biodiversidad para gastos corrientes de funcionamiento 6.293.340,00 6.293.340,00 6.293.340,00

2304 452M 740 -Convenio con la Fundación Biodiversidad para inversiones en equipamiento 1.329.180,00 1.329.180,00 1.329.180,00

456M-Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático 699.420,00 699.420,00 421.961,65

2304 456M 491 -Estudios y actuaciones en materia de cambio climático en el ámbito de la Unión Europea 9.210,00 9.210,00 -


2304 456M 772 -Plan de Impulso al Medio Ambiente PIMA-Transporte. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subasta de derechos deemisión 20.500,00 20.500,00 20.500,00

TOTAL SERVICIO 100.947.410,00 139.826.872,04 139.328.458,59

PGE S23

513.





CODIGO SERVICIO 2305 DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA

Euros




1 2 3


2305 000X 41003 -Confederación Hidrográfica del Guadiana 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

2305 000X 41004 -Confederación Hidrográfica del Júcar 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2305 000X 41005 -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2305 000X 41006 -Confederación Hidrográfica del Segura 4.303.370,00 4.303.370,00 4.303.370,00

2305 000X 41007 -Confederación Hidrográfica del Cantábrico 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00

2305 000X 41008 -Confederación Hidrográfica del Tajo 1.677.070,00 1.677.070,00 1.677.070,00

2305 000X 41103 -Confederación Hidrográfica del Guadiana para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00

2305 000X 41104 -Confederación Hidrográfica del Júcar para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2305 000X 41105 -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal 115.000,00 115.000,00 110.975,18

2305 000X 41106 -Confederación Hidrográfica del Segura para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal 650.000,00 650.000,00 624.333,48

2305 000X 41107 -Confederación Hidrográfica del Cantabrico para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal 65.000,00 65.000,00 61.487,23

2305 000X 417 -Al CEDEX para I+D en recursos e infraestructuras hidráulicas 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2305 000X 71000 -Confederación Hidrográfica del Duero 11.500.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00

2305 000X 71002 -Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 8.142.440,00 8.142.440,00 8.142.440,00

2305 000X 71003 -Confederación Hidrográfica del Guadiana 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

PGE S23

514.






Euros




1 2 3

2305 000X 71004 -Confederación Hidrográfica del Júcar 9.770.000,00 9.770.000,00 9.770.000,00

2305 000X 71005 -Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

2305 000X 71006 -Confederación Hidrográfica del Segura 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

2305 000X 71007 -Confederación Hidrográfica del Cantábrico 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

452A-Gestión e infraestructuras del agua 323.209.790,00 270.699.687,24 223.191.366,71

2305 452A 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.270,00 17.270,00 17.263,20






2305 452A 12005 -Trienios 500.000,00 500.000,00 414.930,07




PGE S23

515.






Euros




1 2 3




2305 452A 440 -A la sociedad estatal Acuamed para el apoyo a la producción de agua desalada 4.000.000,00 8.300.000,00 8.300.000,00

2305 452A 460 -Diputación Provincial de Cuenca para el pago del IBI del Embalse de Alarcón 426.300,00 426.300,00 426.297,93


2305 452A 601 -OTRAS 70.000.000,00 45.000.000,00 40.961.813,17

2305 452A 609 -Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. 300.000,00 300.000,00 250.672,52

2305 452A 610 -INVERSIONES EN TERRENOS - - 31.615.823,81

2305 452A 611 -OTRAS 183.040.750,00 150.538.948,49 89.746.567,65

2305 452A 615 -Inversiones en actuaciones medioambientales. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos deemisión. 18.901.170,00 18.307.983,37 15.871.024,81

2305 452A 616 -Plan PIMA ADAPTA. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión 4.600.000,00 6.009.885,38 5.556.282,04

2305 452A 619 -Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. 2.000.000,00 2.000.000,00 1.397.707,76



2305 452A 649 -Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores 20.000,00 20.000,00 11.906,82

PGE S23

516.






Euros




1 2 3

2305 452A 750 -Convenio de Colaboración con el Gobierno de Canarias para desarrollo de actuaciones en materia de agua 12.900.000,00 12.900.000,00 4.281.079,70

2305 452A 752 -Convenio con la Junta de Andalucía para el aprovechamiento hidráulico del litoral mediterráneo 259.320,00 259.320,00 -

2305 452A 753 -A la Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar inversiones de depuración 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2305 452A 760 -Convenios con Ayuntamientos del Pirineo Aragonés para el plan de actuación en el Ciclo Integral del Agua 283.100,00 283.100,00 283.085,22

2305 452A 761 -Convenio con Ayuntamientos de isla de Lanzarote para actuaciones en el Ciclo Integral del Agua 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

2305 452A 762 -Convenio con Ayuntamientos de Santa Lucía para actuaciones en el Ciclo Integral del Agua. Finalización red general de saneamientodel municipio de Santa Lucía (Las Palmas) 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

2305 452A 763 -Convenio con Ayuntamiento de Yaiza para saneamiento, depuración y reutilización de El Golfo. 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

452M-Normativa y ordenación territorial de los recursos hídricos 35.030.280,00 35.030.280,00 35.029.800,00

2305 452M 85102 -Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A. (ACUAMED) 35.030.280,00 35.030.280,00 35.029.800,00

456A-Calidad del agua 128.346.230,00 64.866.967,86 21.073.857,76





PGE S23

517.






Euros




1 2 3

2305 456A 12005 -Trienios 70.000,00 70.000,00 60.731,45






2305 456A 601 -OTRAS 118.000.000,00 56.020.737,86 14.893.603,85

2305 456A 602 -PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA - - 7.279,01

2305 456A 609 -Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. 500.000,00 500.000,00 493.400,46

2305 456A 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.300.000,00 1.300.000,00 844.804,78


2305 456A 641 -GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. OBLIGACIONES EJERCICIOS ANTERIORES - - 350.710,55

2305 456A 754 -Plan Nacional de calidad de las aguas y del ciclo hídrico en Aragón. 1.000,00 1.000,00 -

2305 456A 755 -Convenio con la Junta de Aragón para la limpieza del Lindano en el río Gállego 1.500.000,00 - -

TOTAL SERVICIO 590.209.180,00 474.219.815,10 382.884.700,36

PGE S23

518.





CODIGO SERVICIO 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR

Euros




1 2 3

456D-Actuación en la costa 94.644.140,00 83.203.811,88 57.577.386,02

2306 456D 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.270,00 17.270,00 17.263,20

2306 456D 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 38.473,24

2306 456D 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.680.230,00 1.680.230,00 1.475.613,27

2306 456D 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 906.580,00 906.580,00 852.998,16

2306 456D 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.125.750,00 1.125.750,00 1.073.446,19

2306 456D 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 726.300,00 726.300,00 705.627,55

2306 456D 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 6.650,00 6.650,00 6.605,39

2306 456D 12005 -Trienios 1.085.580,00 1.085.580,00 1.013.685,16

2306 456D 12006 -Pagas extraordinarias 1.246.290,00 1.246.290,00 1.111.758,71

2306 456D 12100 -Complemento de destino 2.889.930,00 2.868.430,00 2.593.817,28

2306 456D 12101 -Complemento específico 3.443.350,00 3.368.082,00 3.111.165,63

2306 456D 12102 -Indemnización por residencia 90,00 90,00 70.344,93

2306 456D 13000 -Retribuciones básicas 7.804.140,00 7.804.140,00 6.964.156,20

2306 456D 13001 -Otras remuneraciones 790.780,00 790.780,00 719.326,68

2306 456D 131 -Laboral eventual - - 24.945,74

PGE S23

519.






Euros




1 2 3

2306 456D 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 3.949.430,00 3.949.430,00 3.810.002,23

2306 456D 601 -OTRAS 33.317.840,00 33.317.840,00 17.384.830,84

2306 456D 611 -OTRAS 11.852.310,00 8.852.310,00 6.363.148,24

2306 456D 613 -PLAN PIMA ADAPTA.ACTUAC.FINANCIADAS CON INGRESOS PROCEDENTES SUBASTA DERECHOS DE EMISIÓN - - 613.097,07

2306 456D 614 -PIMA ADAPTA Costas. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión 2.550.000,00 1.733.301,25 337.735,37

2306 456D 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS - - 8.988,00

2306 456D 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 231.140,00 231.140,00 422.485,53

2306 456D 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 11.982.000,00 4.455.138,63 2.857.871,41

2306 456D 75000 -Actuaciones diversas en el archipiélago 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2306 456D 75001 -Acondicionamiento playa Valleseco (Santa Cruz de Tenerife) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2306 456D 75002 -Recuperación de la playa de San Marcos en Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2306 456D 760 -Obra nueva Paseo Marítimo de Valle Gran Rey, Isla de la Gomera 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2306 456D 761 -Al Ayuntamiento de Santa María de Guía (Las Palmas) para Acondicionamiento litoral de San Felipe y la Playa del Vagabundo 1.000.000,00 1.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 94.644.140,00 83.203.811,88 57.577.386,02

PGE S23

520.





CODIGO SERVICIO 2308 D.G. DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL

Euros




1 2 3

456B-Protección y mejora del medio ambiente 16.533.740,00 15.238.530,62 13.503.009,82

2308 456B 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.270,00 17.270,00 16.978,89


2308 456B 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.008.140,00 1.008.140,00 927.167,31




2308 456B 12005 -Trienios 400.000,00 400.000,00 373.364,82






2308 456B 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 801.700,00 801.700,00 717.538,51

2308 456B 490 -Contribución de España al sostenimiento de la Red Medioambiental IMPEL 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2308 456B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.389.580,00 7.094.370,62 5.884.238,40

PGE S23

521.






Euros




1 2 3

2308 456B 752 -Política de residuos 190,00 190,00 -

2308 456B 753 -Adecuación de Puntos Limpios a la nueva normativa de RAEES 371.000,00 371.000,00 371.000,00

2308 456B 754 -Implementación del Plan Estatal de Prevención de Residuos y del Plan Estatal Marco de Residuos. 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

456C-Protección y mejora del medio natural 13.769.750,00 10.011.460,00 6.947.387,84





2308 456C 12005 -Trienios 79.000,00 79.000,00 69.933,58




2308 456C 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 216.580,00 216.580,00 192.673,64

2308 456C 611 -OTRAS 6.838.030,00 3.117.030,00 447.021,59

2308 456C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 17.290,00 - -

PGE S23

522.






Euros




1 2 3

2308 456C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 20.000,00 - -

2308 456C 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 4.403.110,00 4.403.110,00 4.223.263,15

2308 456C 757 -Actuaciones del Fondo del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 1.090.010,00 1.090.010,00 1.090.010,00

TOTAL SERVICIO 30.303.490,00 25.249.990,62 20.450.397,66

PGE S23

523.





CODIGO SERVICIO 2310 OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Euros




1 2 3

456M-Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático 26.942.080,00 24.916.065,46 24.067.309,04

2310 456M 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.270,00 17.270,00 17.263,20






2310 456M 12005 -Trienios 72.000,00 72.000,00 66.551,88




2310 456M 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 169.430,00 181.430,00 172.598,29

2310 456M 440 -Convenio con la Fundación Biodiversidad para promover y facilitar la participación española en el Grupo Intergubernamental deExpertos sobre Cambio Climático (IPCC) y aumentar la sensibilización de la sociedad a través de acciones de divulgación de sus productos 50.000,00 - -

2310 456M 460 -Convenio con la FEMP para promover y facilitar el desarrollo de iniciativas locales en materia de cambio climático 222.280,00 222.280,00 209.082,19

2310 456M 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.321.420,00 1.333.405,46 838.525,17

2310 456M 740 -Convenio con la Fundación Biodiversidad para acciones en cambio climático. Actuaciones financiadas con ingresos procedentes desubastas de derechos de emisión 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

PGE S23

524.





CODIGO SERVICIO 2310 OFICINA ESPAÑOLA DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Euros




1 2 3

2310 456M 750 -Transferencia a Comunidades Autónomas para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el PIMA Residuos. Actuacionesfinanciadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión. 4.928.330,00 4.928.330,00 4.927.848,00

2310 456M 751 -Transferencia a Comunidades Autónomas para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el PIMA ADAPTA COSTAS. Actuacionesfinanciadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión. 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2310 456M 752 -Transferencia a Comunidades Autónomas para la ejecución de actuaciones enmarcadas en el PIMA ADAPTA ECOSISTEMAS.Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisión. 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00

2310 456M 871 -Fondo de carbono para una economía sostenible 9.188.450,00 9.188.450,00 9.188.450,00

TOTAL SERVICIO 26.942.080,00 24.916.065,46 24.067.309,04

PGE S23

525.





CODIGO SERVICIO 2311 SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Euros




1 2 3


2311 000X 412 -Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) 4.107.520,00 4.107.520,00 4.107.520,00

2311 000X 413 -Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 14.652.720,00 14.652.720,00 14.652.720,00

2311 000X 712 -Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) 574.800,00 574.800,00 574.800,00

2311 000X 713 -Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 18.148.230,00 18.148.230,00 18.148.230,00

2311 000X 714 -Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Programa Nacional de Desarrollo Rural 2015-2020 11.661.430,00 11.661.430,00 4.377.451,01

412M-Regulación de los mercados agrarios 49.210.400,00 19.510.400,00 19.397.187,59

2311 412M 490 -Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferenciaspuestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA. 49.210.400,00 19.510.400,00 19.397.187,59







PGE S23

526.





CODIGO SERVICIO 2311 SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

Euros




1 2 3


2311 451O 12005 -Trienios 114.120,00 114.120,00 106.370,22





2311 451O 352 -Intereses de demora 16.180,00 8.183,06 -

TOTAL SERVICIO 99.860.590,00 70.152.593,06 62.576.438,85

PGE S23

527.





CODIGO SERVICIO 2312 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

Euros




1 2 3

412C-Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios 49.003.910,00 47.503.910,00 45.067.516,11

2312 412C 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.270,00 17.270,00 17.263,20






2312 412C 12005 -Trienios 400.000,00 400.000,00 262.048,13



2312 412C 12101 -Complemento específico 1.325.380,00 1.325.380,00 1.173.034,23


2312 412C 13001 -Otras remuneraciones 2.770,00 2.770,00 256,51


2312 412C 470 -Asociación Española de Sociedades Españolas organizadoras de carreras de caballos y actividades hípicas, para subvencionarcarreras nacionales de caballos españoles, premios y otras actividades relacionadas con las carreras 450.000,00 450.000,00 450.000,00

2312 412C 480 -Programa técnico formativo en producciones y mercados agrarios 150.000,00 150.000,00 104.924,02

PGE S23

528.





CODIGO SERVICIO 2312 DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

Euros




1 2 3

2312 412C 484 -Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), para el funcionamiento de esta entidad, y actividades depromoción, conservación y mejora de las razas puras 272.200,00 272.200,00 272.200,00

2312 412C 485 -Federación Española de Razas Autóctonas en peligro de extinción (FEDERAPES), para el funcionamiento de esa entidad, yactividades de promoción, conservación y mejora de las razas puras 40.000,00 40.000,00 40.000,00



2312 412C 75001 -Ordenación y fomento de la mejora ganadera. Conservación de la biodiversidad. 2.900.000,00 5.800.000,00 5.798.232,00

2312 412C 75002 -Calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción. 1.502.000,00 2.504.000,00 2.504.000,00

2312 412C 75100 -Fomento del asociacionismo agrario. 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2312 412C 75502 -Fomento de la apicultura 2.650.000,00 2.650.000,00 2.650.000,00

2312 412C 75506 -Mejora del sector de frutos de cáscara y de las algarrobas. 3.939.590,00 37.590,00 -

2312 412C 756 -Apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la Insularidad (POSEI) 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2312 412C 77002 -Fomento de la investigación, desarrollo e innovación en los sectores ganaderos 753.600,00 875.493,04 635.243,77

2312 412C 771 -Fomento de la modernización de maquinaria y tecnología agrícola 5.000.000,00 5.000.000,00 4.644.031,17

2312 412C 780 -Federacion Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), para la gestión de los libros genealógicos y desarrollo deprogramas de mejora de razas ganaderas 4.400.000,00 4.400.000,00 4.400.000,00

TOTAL SERVICIO 49.003.910,00 47.503.910,00 45.067.516,11

PGE S23

529.





CODIGO SERVICIO 2313 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Euros




1 2 3








2313 451O 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 39.890,00 39.890,00 25.095,71

2313 451O 12005 -Trienios 1.251.210,00 1.251.210,00 896.810,68

2313 451O 12006 -Pagas extraordinarias 1.257.110,00 1.257.110,00 949.221,83





2313 451O 131 -Laboral eventual 748.110,00 1.395.181,11 706.718,15

2313 451O 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 2.811.110,00 2.924.363,89 2.352.468,78

PGE S23

530.





CODIGO SERVICIO 2313 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Euros




1 2 3

2313 451O 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.595.000,00 2.181.073,93 2.194.309,10

2313 451O 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 7.978.480,00 7.892.406,07 6.929.376,11

TOTAL SERVICIO 31.510.730,00 30.771.055,00 26.700.149,85

PGE S23

531.





CODIGO SERVICIO 2314 DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Euros




1 2 3

413A-Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria 32.076.740,00 25.178.448,85 20.220.367,94



2314 413A 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.021.580,00 1.021.580,00 859.186,05




2314 413A 12005 -Trienios 651.270,00 651.270,00 465.328,52







2314 413A 472 -Convenio de colaboración con la Fundación Dieta Mediterránea, para promocionar las características de la "dieta mediterránea" y losproductos que la componen 80.000,00 80.000,00 74.216,22

2314 413A 480 -Becas de formación 352.360,00 299.064,85 234.656,32

PGE S23

532.





CODIGO SERVICIO 2314 DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Euros




1 2 3

2314 413A 482 -Subvenciones al sector comercial pesquero para ampliación de mercados. 250.000,00 250.000,00 201.174,40




2314 413A 753 -Fomento del consumo de fruta en las escuelas 889.770,00 889.770,00 889.770,00

2314 413A 754 -Fomento del consumo de leche en las escuelas. 2.000.000,00 2.000.000,00 1.989.243,00

2314 413A 771 -Fomento del cooperativismo agrario para la estructuración de la oferta. 3.500.000,00 504.410,00 390.499,22

2314 413A 77602 -Subvenciones Plan Alta Formación 357.000,00 99.500,00 27.750,00

2314 413A 78500 -Convenio de colaboración con la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), para la ejecución deactuaciones de fomento, innovación y fortalecimiento del sector industrial agroalimentario 654.480,00 654.480,00 654.480,00

2314 413A 78501 -Convenio Marco de colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de España 911.250,00 911.250,00 911.250,00

2314 413A 78502 -Convenio de colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de España 350.000,00 350.000,00 144.865,34

TOTAL SERVICIO 32.076.740,00 25.178.448,85 20.220.367,94

PGE S23

533.





CODIGO SERVICIO 2315 SECRETARÍA GENERAL DE PESCA

Euros




1 2 3








2315 451O 12005 -Trienios 135.000,00 135.000,00 124.017,91





2315 451O 13001 -Otras remuneraciones 770,00 770,00 781,13


TOTAL SERVICIO 1.962.250,00 1.964.750,00 1.705.512,24

PGE S23

534.





CODIGO SERVICIO 2316 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA

Euros




1 2 3

415B-Mejora de estructuras y mercados pesqueros 42.896.790,00 47.518.390,00 30.402.599,96







2316 415B 12005 -Trienios 214.700,00 214.700,00 197.018,69







2316 415B 483 -Ayudas al fomento y apoyo del asociacionismo pesquero. 520.000,00 520.000,00 486.065,03

2316 415B 487 -Becas formación en el área de ordenación pesquera. 100.000,00 100.000,00 44.038,38

PGE S23

535.






Euros




1 2 3

2316 415B 488 -Becas de perfeccionamiento en comercialización pesquera 28.240,00 28.240,00 23.785,62

2316 415B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5.000,00 5.000,00 -



2316 415B 755 -Programa Operativo FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca) a CC.AA. 2.900.610,00 2.900.610,00 2.895.065,92

2316 415B 771 -Control actividad pesquera "Diario de a bordo electrónico" 1.000,00 1.000,00 -

2316 415B 772 -Ayudas desarrollo nueva OCM, productos pesqueros 4.000.000,00 4.000.000,00 3.863.740,71

2316 415B 774 -Ayudas a programas operativos de la Unión Europea 12.814.890,00 21.814.890,00 10.931.788,89

2316 415B 776 -Desarrollo tecnológico pesquero y acuícola 212.000,00 212.000,00 116.805,51

TOTAL SERVICIO 42.896.790,00 47.518.390,00 30.402.599,96

PGE S23

536.





CODIGO SERVICIO 2317 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA

Euros




1 2 3

415A-Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible 18.588.300,00 21.795.791,60 15.323.787,64







2317 415A 12005 -Trienios 130.870,00 130.870,00 104.700,13





2317 415A 440 -Ayudas a la fundación Biodiversidad para el mantenimiento de las actividades del Observatorio Español de Acuicultura (OESA) 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2317 415A 482 -Ayudas a la acuicultura 7.000,00 7.000,00 7.000,00

2317 415A 485 -Becas de formación técnica y práctica en el área de pesca marítima. 119.560,00 119.560,00 63.011,67

2317 415A 49001 -Programa FWP de la CGPM 15.000,00 15.000,00 15.000,00

PGE S23

537.





CODIGO SERVICIO 2317 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA

Euros




1 2 3

2317 415A 49002 -Programa COPEMED 90.000,00 90.000,00 90.000,00


2317 415A 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 5.000,00 5.000,00 -


2317 415A 741 -Planes nacionales de cultivos 1.000.000,00 1.000.000,00 181.427,91

2317 415A 781 -Fundación AZTI. Desarrollo de actividades de investigación en áreas relacionadas con la alimentación, la pesca y la oceanografía 153.000,00 153.000,00 153.000,00

TOTAL SERVICIO 18.588.300,00 21.795.791,60 15.323.787,64

PGE S23

538.





CODIGO SERVICIO 2318 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y POLÍTICA FORESTAL

Euros




1 2 3

414A-Gestión de Recursos Hídricos para el Regadío 57.127.770,00 57.055.972,25 49.604.549,12





2318 414A 12005 -Trienios 120.730,00 120.730,00 70.180,97








2318 414A 484 -Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) para gastos de formación, asesoramiento y apoyo a lasComunidades de Regantes de España 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2318 414A 600 -INVERSIONES EN TERRENOS 800.000,00 800.000,00 745.322,78

2318 414A 601 -OTRAS 37.000.000,00 37.000.000,00 31.448.167,40

PGE S23

539.






Euros




1 2 3

2318 414A 609 -Expropiaciones, modificados, adicionales y otras incidencias de inversiones de ejercicios anteriores. 120.000,00 120.000,00 -


2318 414A 611 -OTRAS 1.300.000,00 1.300.000,00 321.600,28

2318 414A 619 -Incidencias de inversiones de ejercicios anteriores 96.500,00 96.500,00 -



2318 414A 851 -Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA) 15.001.270,00 15.001.270,00 15.001.262,13

414B-Desarrollo del medio rural 140.052.670,00 131.988.881,46 122.737.952,66







2318 414B 12005 -Trienios 370.190,00 370.190,00 263.068,52

PGE S23

540.






Euros




1 2 3



2318 414B 12101 -Complemento específico 1.030.520,00 1.030.520,00 925.174,40





2318 414B 451 -A la Universidad de Alcalá de Henares para funciones de Secretariado del Programa Operativo ESPON 50.000,00 - -

2318 414B 470 -Actuaciones para jóvenes del medio rural 563.200,00 - -

2318 414B 480 -Becas de formación en materia de desarrollo rural 211.600,00 46.838,94 41.388,39

2318 414B 48100 -Red Estatal de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible 70.000,00 70.000,00 70.000,00

2318 414B 48101 -Red Española de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible 70.000,00 70.000,00 69.543,68

2318 414B 48501 -Ayudas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional 400.000,00 400.000,00 361.889,93

2318 414B 48600 -Ayudas a la formación profesional en cursos y estancias ocupados 1.600.000,00 1.600.000,00 1.514.710,98

2318 414B 48601 -Ayudas a la formación profesional en cursos y estancias no ocupados 252.800,00 252.800,00 241.898,04

2318 414B 601 -OTRAS 3.500.000,00 1.950.801,16 1.635.296,85

PGE S23

541.






Euros




1 2 3

2318 414B 611 -OTRAS 13.200.000,00 11.541.672,43 7.235.947,63


2318 414B 641 -Inversiones inmateriales relacionadas con las inversiones en infraestructuras rurales 2.130.000,00 957.120,86 445.725,88

2318 414B 756 -Financiación AGE a los PDRs 2014-2020 103.000.000,00 103.000.000,00 103.000.000,00

2318 414B 77304 -Creación de grupos operativos y financiación de proyectos de innovación 2.700.000,00 2.700.000,00 1.647.881,67

2318 414B 77700 -Modernización de explotaciones, instalación de jóvenes agricultores, planes de mejora y otras actuaciones. 3.500.000,00 745.953,76 57.303,13

2318 414B 782 -Proyecto LIFE Natura 2000. "Conecting people with biodiversity". Sociedad Española de Ornitología/Bird life. 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2318 414B 783 -Creación de grupos operativos y financiación de proyectos de innovación 10.000,00 - -

2318 414B 790 -Programa Operativo ESPON 59.720,00 59.720,00 26.531,84

456C-Protección y mejora del medio natural 122.005.230,00 91.226.107,38 73.407.679,66





2318 456C 12005 -Trienios 200.550,00 200.550,00 137.756,40

PGE S23

542.






Euros




1 2 3







2318 456C 358 -Intereses de demora correspondientes a liquidaciones de ejercicios anteriores. 6.640,00 6.640,00 -

2318 456C 488 -Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) 100.000,00 84.200,00 84.200,00

2318 456C 601 -OTRAS 17.000.000,00 9.724.235,28 5.094.352,81

2318 456C 612 -Otras inversiones del medio natural y política forestal 83.500.000,00 70.196.244,86 59.802.992,21

2318 456C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.045.700,00 6.794,15 -

2318 456C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.444.840,00 1.234.313,88 973.579,96


2318 456C 741 -Fondo de Compensación de Incendios para la cobertura del riesgo de accidentes a las personas que intervienen en la extinción deincendios. 220.000,00 220.000,00 208.822,20

TOTAL SERVICIO 319.185.670,00 280.270.961,09 245.750.181,44

PGE S23

543.





CODIGO SERVICIO 2319 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Euros




1 2 3

412D-Competitividad y calidad de la sanidad agraria 41.525.760,00 48.867.008,58 42.391.171,28

2319 412D 10000 -RETRIBUCIONES BÁSICAS 17.270,00 17.270,00 17.263,20

2319 412D 10001 -Retribuciones complementarias 38.480,00 38.480,00 38.473,24

2319 412D 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.155.990,00 1.155.990,00 991.979,55

2319 412D 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 139.470,00 139.470,00 132.904,77

2319 412D 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 130.900,00 130.900,00 120.433,85

2319 412D 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 101.680,00 101.680,00 95.804,98

2319 412D 12005 -Trienios 398.590,00 398.590,00 292.717,01

2319 412D 12006 -Pagas extraordinarias 415.000,00 415.000,00 342.104,78

2319 412D 12100 -Complemento de destino 1.003.850,00 1.003.850,00 874.221,62

2319 412D 12101 -Complemento específico 1.255.920,00 1.255.920,00 1.086.318,71

2319 412D 12300 -Indemnización por destino en el extranjero - - 4.055,91

2319 412D 13000 -Retribuciones básicas 409.190,00 409.190,00 350.145,47

2319 412D 13001 -Otras remuneraciones 11.560,00 11.560,00 11.918,81

2319 412D 16000 -SEGURIDAD SOCIAL 649.410,00 649.410,00 571.953,88

2319 412D 480 -Becas de formación en general 140.000,00 140.000,00 92.322,72

PGE S23

544.





CODIGO SERVICIO 2319 DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA

Euros




1 2 3

2319 412D 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.000,00 1.000,00 118.322,81

2319 412D 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.000,00 1.000,00 11.374,00

2319 412D 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 21.654.450,00 21.054.450,00 15.295.607,39

2319 412D 75202 -Fomento de agrupaciones fitosanitarias y de producción integrada. 1.000,00 1.000,00 -

2319 412D 75203 -Prevención y lucha contra plagas 6.000.000,00 6.000.000,00 10.138.290,58

2319 412D 75204 -Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales. 8.000.000,00 15.941.248,58 11.804.958,00

2319 412D 75205 -Fomento de asociacionismo para la defensa sanitaria ganadera. 1.000,00 1.000,00 -

TOTAL SERVICIO 41.525.760,00 48.867.008,58 42.391.171,28

PGE S23

545.



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 2501 PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Euros




1 2 3

912M-Presidencia del Gobierno 35.209.700,00 35.169.700,00 32.418.599,24




2501 912M 11001 -Retribuciones complementarias 4.073.350,00 4.100.350,00 3.878.969,55

2501 912M 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 1.048.480,00 988.480,00 872.821,34





2501 912M 12005 -Trienios 741.640,00 741.640,00 767.118,73





2501 912M 13000 -Retribuciones básicas 1.114.240,00 1.039.240,00 985.248,69


2501 912M 150 -Productividad 4.337.220,00 4.354.481,00 4.137.957,44



PGE S25

546.






Euros




1 2 3

2501 912M 16201 -Economatos y comedores - - 34.003,02

2501 912M 16205 -Seguros 103.100,00 103.100,00 -



2501 912M 208 -Arrendamientos de otro inmovilizado material 6.930,00 6.930,00 3.810,20

2501 912M 210 -Infraestructura y bienes naturales 31.280,00 31.280,00 35.262,74











2501 912M 22101 -Agua 195.000,00 195.000,00 117.884,09

2501 912M 22103 -Combustible 55.600,00 55.600,00 33.756,91

2501 912M 22104 -Vestuario 59.400,00 59.400,00 35.519,31

2501 912M 22105 -Alimentación 20.480,00 20.480,00 19.460,12

PGE S25

547.






Euros




1 2 3







2501 912M 223 -Transportes 66.510,00 66.510,00 35.442,24


2501 912M 22502 -Locales 146.970,00 146.970,00 84.624,19



2501 912M 22610 -Gastos de Palacio y Consejo de Ministros 325.000,00 325.000,00 154.751,90

2501 912M 22699 -Otros - - 100,00

2501 912M 22700 -Limpieza y aseo - - 257.483,72


2501 912M 22799 -Otros 260.000,00 260.000,00 112.446,33

2501 912M 230 -Dietas 1.749.000,00 1.749.000,00 1.316.360,06

2501 912M 231 -Locomoción 645.400,00 645.400,00 919.347,06

2501 912M 232 -Traslado - - 28.083,38

2501 912M 259 -Otros conciertos de asistencia sanitaria 150.000,00 150.000,00 43.710,97

PGE S25

548.






Euros




1 2 3

2501 912M 480 -Dotación ex-Presidentes del Gobierno (R.D. 405/92) 223.740,00 223.740,00 223.740,00


2501 912M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.053.170,00 1.053.170,00 679.706,21


921Q-Cobertura informativa 55.159.420,00 55.225.428,00 54.181.304,85

2501 921Q 10000 -Retribuciones básicas 35.440,00 43.440,00 42.452,54

2501 921Q 10001 -Retribuciones complementarias 93.640,00 115.640,00 109.965,59



2501 921Q 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 645.220,00 685.220,00 570.843,14

2501 921Q 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 92.980,00 110.980,00 76.304,28

2501 921Q 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 130.910,00 140.910,00 109.861,11

2501 921Q 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 138.000,00 148.000,00 144.825,55

2501 921Q 12005 -Trienios 339.370,00 339.370,00 252.719,06

2501 921Q 12006 -Pagas extraordinarias 362.640,00 362.640,00 260.155,34

2501 921Q 12100 -Complemento de destino 731.040,00 761.040,00 679.245,77

2501 921Q 12101 -Complemento específico 1.076.760,00 1.116.760,00 1.012.000,11

2501 921Q 12103 -Otros complementos 3.240,00 3.240,00 -

2501 921Q 12300 -Indemnización por destino en el extranjero 2.425.910,00 2.432.910,00 3.000.303,55

PGE S25

549.






Euros




1 2 3

2501 921Q 13000 -Retribuciones básicas 3.959.620,00 3.782.807,00 3.612.594,55

2501 921Q 13001 -Otras remuneraciones 179.870,00 179.870,00 230.234,45

2501 921Q 150 -Productividad 274.060,00 326.881,00 326.718,71

2501 921Q 16000 -Seguridad Social 1.495.570,00 1.495.570,00 1.386.194,74

2501 921Q 16205 -Seguros 90.000,00 90.000,00 55.555,50

2501 921Q 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 12.500,00 12.500,00 7.800,00

2501 921Q 204 -Arrendamientos de material de transporte 300,00 300,00 -

2501 921Q 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres 14.320,00 14.320,00 1.871,85

2501 921Q 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 1.580,00 1.580,00 -

2501 921Q 212 -Edificios y otras construcciones 33.850,00 33.850,00 13.021,41

2501 921Q 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 100.000,00 100.000,00 149.991,71

2501 921Q 214 -Elementos de transporte 1.810,00 1.810,00 151,56

2501 921Q 215 -Mobiliario y enseres 30.040,00 30.040,00 2.448,59

2501 921Q 216 -Equipos para procesos de la información 25.940,00 25.940,00 91.347,44

2501 921Q 219 -Otro inmovilizado material 97.700,00 97.700,00 7.685,05

2501 921Q 22000 -Ordinario no inventariable 82.770,00 82.770,00 47.354,08

2501 921Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 133.960,00 133.960,00 103.129,84

2501 921Q 22002 -Material informático no inventariable 30.020,00 30.020,00 10.583,33

2501 921Q 22100 -Energía eléctrica 166.470,00 166.470,00 151.965,14

2501 921Q 22103 -Combustible 2.940,00 2.940,00 -

PGE S25

550.






Euros




1 2 3

2501 921Q 22104 -Vestuario 4.030,00 4.030,00 -

2501 921Q 22199 -Otros suministros 100.000,00 100.000,00 54.270,07

2501 921Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones 28.480,00 28.480,00 717,93

2501 921Q 22201 -Postales y mensajería 11.010,00 11.010,00 -

2501 921Q 223 -Transportes 70.000,00 70.000,00 17.915,55

2501 921Q 224 -Primas de seguros 2.700,00 2.700,00 -

2501 921Q 22502 -Locales 20.000,00 20.000,00 1.655,99

2501 921Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 110.950,00 110.950,00 66.747,85

2501 921Q 22602 -Publicidad y propaganda 15.000,00 15.000,00 -

2501 921Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 175.000,00 175.000,00 239.233,88

2501 921Q 22615 -GASTOS DIVERSOS EN EL EXTERIOR 568.140,00 568.140,00 526.256,40

2501 921Q 22700 -Limpieza y aseo 23.270,00 23.270,00 68.765,52

2501 921Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos 739.760,00 739.760,00 670.075,58

2501 921Q 22707 -Para la contratación del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés públi 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00

2501 921Q 22799 -Otros 473.880,00 473.880,00 375.197,18

2501 921Q 229 -Para los gastos del Centro Internacional de Prensa 23.020,00 23.020,00 -

2501 921Q 230 -Dietas 53.310,00 53.310,00 13.418,10

2501 921Q 231 -Locomoción 115.000,00 115.000,00 54.020,14

2501 921Q 232 -Traslado 160.000,00 160.000,00 153.415,10

2501 921Q 233 -Otras indemnizaciones 66.470,00 66.470,00 -

PGE S25

551.






Euros




1 2 3

2501 921Q 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 178.020,00 178.020,00 123.066,59

2501 921Q 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 199.870,00 199.870,00 106.871,99

2501 921Q 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.360,00 8.360,00 60.356,74

TOTAL SERVICIO 90.369.120,00 90.395.128,00 86.599.904,09

PGE S25

552.





CODIGO SERVICIO 2502 MINISTERIO Y SERVICIOS GENERALES

Euros




1 2 3


2502 000X 410 -Al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2.701.240,00 2.698.408,60 2.698.408,60

2502 000X 411 -Al Centro de Investigaciones Sociológicas. 5.220.840,00 5.220.840,00 5.220.840,00

2502 000X 417 -Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 54.794.160,00 54.794.160,00 54.794.160,00

2502 000X 437 -Al Centro Nacional de Inteligencia 229.239.750,00 229.239.750,00 229.239.750,00

2502 000X 710 -Al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 8.100,00 8.100,00 8.100,00

2502 000X 711 -Al Centro de Investigaciones Sociológicas. 50.980,00 50.980,00 50.980,00

2502 000X 717 -Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional 13.155.270,00 13.155.270,00 13.155.270,00

2502 000X 737 -Al Centro Nacional de Inteligencia 31.200.250,00 31.200.250,00 31.200.250,00

467G-Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información 463.210,00 463.210,00 463.105,09


2502 467G 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 31.370,00 31.370,00 -

2502 467G 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 11.580,00 11.580,00 -

911Q-Apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado 6.016.670,00 6.142.070,00 6.013.605,22





PGE S25

553.






Euros




1 2 3



2502 911Q 12005 -Trienios 331.060,00 352.060,00 362.666,93




2502 911Q 12103 -Otros complementos 1.180,00 1.180,00 18.036,14

2502 911Q 12201 -Vestuario 19.590,00 19.590,00 -

2502 911Q 150 -Productividad 646.760,00 646.760,00 646.609,49

2502 911Q 151 -Gratificaciones 53.160,00 53.160,00 53.127,00

2502 911Q 16000 -Seguridad Social 99.830,00 150.230,00 143.160,47

2502 911Q 16204 -Acción social 980,00 980,00 980,00

2502 911Q 233 -Otras indemnizaciones 183.040,00 183.040,00 117.398,97

912O-Relaciones con las Cortes Generales, Secretariado del Gobierno y apoyo a la Alta Dirección 30.775.710,00 30.377.112,48 27.631.234,21






PGE S25

554.






Euros




1 2 3


2502 912O 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 1.090.880,00 1.051.597,00 844.302,48


2502 912O 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 13.290,00 13.290,00 13.428,00

2502 912O 12005 -Trienios 889.910,00 811.344,00 967.286,04

2502 912O 12006 -Pagas extraordinarias 1.036.230,00 1.036.230,00 992.699,39



2502 912O 12103 -Otros complementos 4.800,00 4.800,00 -



2502 912O 150 -Productividad 3.096.240,00 3.270.810,00 3.266.206,75

2502 912O 151 -Gratificaciones 62.540,00 64.013,00 63.413,00

2502 912O 16000 -Seguridad Social 1.956.410,00 1.956.410,00 1.736.356,57


2502 912O 16201 -Economatos y comedores 80.000,00 80.000,00 54.794,98

2502 912O 16204 -Acción social 159.330,00 159.330,00 159.329,16

2502 912O 16205 -Seguros 27.600,00 27.600,00 18.938,84

2502 912O 16209 -Otros 84.650,00 84.650,00 59.925,38

2502 912O 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 9.800,00 9.800,00 1.669,34

PGE S25

555.






Euros




1 2 3


2502 912O 206 -Arrendamientos de equipos para procesos de información 1.000,00 1.000,00 -

2502 912O 210 -Infraestructura y bienes naturales 31.000,00 6.000,00 8.940,75


2502 912O 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 412.480,00 387.480,00 338.221,39

2502 912O 214 -Elementos de transporte 3.000,00 3.000,00 6.644,13



2502 912O 219 -Otro inmovilizado material 22.000,00 22.000,00 1.902,77





2502 912O 22101 -Agua 45.880,00 45.880,00 92.555,23

2502 912O 22102 -Gas 6.380,00 6.380,00 -

2502 912O 22103 -Combustible 4.000,00 4.000,00 1.944,32

2502 912O 22104 -Vestuario 44.290,00 44.290,00 19.725,72


2502 912O 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 20.570,00 20.570,00 18.488,45

2502 912O 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones 27.070,00 27.070,00 15.833,07

PGE S25

556.






Euros




1 2 3



2502 912O 22201 -Postales y mensajería 31.700,00 31.700,00 236,58

2502 912O 223 -Transportes 400.000,00 400.000,00 254.207,97


2502 912O 22502 -Locales 180.000,00 180.000,00 164.409,20


2502 912O 22602 -Publicidad y propaganda 20.270,00 20.270,00 7.449,16

2502 912O 22603 -Jurídicos, contenciosos 61.010,00 61.010,00 5.547,77

2502 912O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 40.000,00 40.000,00 -

2502 912O 22699 -Otros 25.080,00 6.571,72 12.341,76

2502 912O 22700 -Limpieza y aseo 252.230,00 252.230,00 380.495,37

2502 912O 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.443.870,00 1.443.870,00 1.270.598,78

2502 912O 22799 -Otros 134.340,00 134.340,00 153.137,99

2502 912O 230 -Dietas 123.430,00 123.427,00 34.608,91

2502 912O 231 -Locomoción 87.430,00 87.430,00 44.406,87

2502 912O 232 -Traslado - - 14.173,07



2502 912O 48200 -Indemnizaciones ex-miembros del Gobierno 111.480,00 111.480,00 17.530,30

PGE S25

557.






Euros




1 2 3

2502 912O 48201 -Indemnizaciones ex-Secretarios de Estado 261.260,00 261.260,00 221.272,64

2502 912O 484 -A la Fundación Príncesa de Asturias 300.000,00 300.000,00 300.000,00

2502 912O 485 -Compensación estatal de gastos por Iniciativa Legislativa Popular 98.750,00 255.261,28 255.261,28

2502 912O 486 -Premio Mujer y Parlamento "Clara Campoamor" 2.600,00 2.600,00 -


2502 912O 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.274.440,00 1.274.440,00 960.265,65




TOTAL SERVICIO 373.626.180,00 373.350.151,08 370.475.703,12

PGE S25

558.





CODIGO SERVICIO 2504 SECRETARÍA DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

Euros




1 2 3

921P-Administración periférica del Estado 260.438.430,00 261.286.284,15 250.133.784,25


2504 921P 10001 -Retribuciones complementarias 899.510,00 901.722,10 956.335,54

2504 921P 11000 -Retribuciones básicas 2.083.840,00 2.083.840,00 2.225.159,84

2504 921P 11001 -Retribuciones complementarias 3.109.170,00 3.109.170,00 2.966.428,21

2504 921P 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 12.601.340,00 12.601.340,00 11.893.799,60

2504 921P 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 8.864.570,00 8.864.570,00 8.698.307,34

2504 921P 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 12.458.070,00 12.458.070,00 12.222.857,36

2504 921P 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 15.739.380,00 15.739.380,00 15.384.415,83

2504 921P 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E 121.280,00 121.280,00 133.597,34

2504 921P 12005 -Trienios 11.567.670,00 11.567.670,00 11.053.113,86

2504 921P 12006 -Pagas extraordinarias 14.890.090,00 14.890.090,00 13.180.872,35

2504 921P 12100 -Complemento de destino 30.195.230,00 30.195.230,00 29.490.939,13

2504 921P 12101 -Complemento específico 38.193.150,00 37.393.150,00 36.279.695,54

2504 921P 12102 -Indemnización por residencia 2.119.100,00 2.119.100,00 2.081.077,68

2504 921P 12103 -Otros complementos 1.530.600,00 321.941,90 -

2504 921P 13000 -Retribuciones básicas 19.772.590,00 18.895.629,99 18.215.718,87

2504 921P 13001 -Otras remuneraciones 1.951.050,00 1.951.050,00 2.010.540,66

2504 921P 131 -Laboral eventual 2.501.760,00 2.501.760,00 1.378.693,81

2504 921P 150 -Productividad 10.069.920,00 11.276.366,00 11.276.348,47

PGE S25

559.






Euros




1 2 3

2504 921P 151 -Gratificaciones 52.640,00 52.640,00 52.638,00

2504 921P 16000 -Seguridad Social 19.618.420,00 19.618.420,00 18.933.910,40


2504 921P 16204 -Acción social 636.610,00 636.610,00 636.474,35

2504 921P 16205 -Seguros 250.000,00 250.000,00 89.510,42

2504 921P 16209 -Otros 322.000,00 322.000,00 203.362,11

2504 921P 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 2.668.200,00 2.668.200,00 2.664.157,33

2504 921P 204 -Arrendamientos de material de transporte 1.000,00 1.000,00 -


2504 921P 212 -Edificios y otras construcciones 2.270.000,00 2.419.714,25 2.679.435,04

2504 921P 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 805.000,00 805.000,00 689.416,71

2504 921P 214 -Elementos de transporte 340.000,00 340.000,00 335.100,66

2504 921P 215 -Mobiliario y enseres 365.000,00 365.000,00 352.407,16

2504 921P 216 -Equipos para procesos de la información 1.090.000,00 1.090.000,00 897.972,78




2504 921P 22100 -Energía eléctrica 4.379.900,00 4.122.928,21 3.390.179,15

2504 921P 22101 -Agua 305.000,00 305.000,00 251.305,35

2504 921P 22102 -Gas 450.000,00 450.000,00 284.435,47

PGE S25

560.






Euros




1 2 3

2504 921P 22103 -Combustible 1.160.500,00 1.160.500,00 712.458,36

2504 921P 22104 -Vestuario 184.400,00 184.400,00 184.983,06

2504 921P 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 1.672.700,00 1.672.700,00 1.713.406,93

2504 921P 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte 80.000,00 30.000,00 27.129,57


2504 921P 22199 -Otros suministros 689.500,00 1.247.350,48 992.294,29

2504 921P 22200 -Servicios de telecomunicaciones 4.260.000,00 836.303,35 532.932,56

2504 921P 223 -Transportes 180.620,00 180.620,00 133.457,23

2504 921P 224 -Primas de seguros 105.000,00 105.000,00 101.493,29

2504 921P 22500 -Estatales 12.000,00 12.000,00 31.504,92

2504 921P 22501 -Autonómicos 22.300,00 22.300,00 6.122,32

2504 921P 22502 -Locales 1.525.000,00 1.525.000,00 1.381.679,55



2504 921P 22603 -Jurídicos, contenciosos 70.000,00 70.000,00 180.946,94


2504 921P 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas - - 19.058,61

2504 921P 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 77.490,00 77.490,00 63.145,03

2504 921P 22700 -Limpieza y aseo 6.760.550,00 6.760.550,00 6.880.985,94

2504 921P 22701 -Seguridad 2.366.050,00 2.366.050,00 2.204.438,70

PGE S25

561.






Euros




1 2 3

2504 921P 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.350.000,00 1.350.000,00 1.501.668,78

2504 921P 22799 -Otros 158.100,00 158.100,00 151.493,49

2504 921P 230 -Dietas 297.700,00 395.298,00 378.353,00

2504 921P 231 -Locomoción 251.980,00 251.980,00 267.705,06

2504 921P 232 -Traslado 20.000,00 20.000,00 15.280,91

2504 921P 233 -Otras indemnizaciones 173.250,00 350.345,95 291.993,00

2504 921P 352 -INTERESES DE DEMORA 2.763.200,00 7.763.200,00 7.763.196,70

2504 921P 481 -Pensión vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 20 de abril de 1994 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid(Asunto "Alcalá 20") 22.710,00 22.710,00 22.709,54

2504 921P 488 -Pensiones de jubilación complementaria correspondientes a personal no funcionario 3.990,00 3.990,00 3.989,44

2504 921P 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.829.790,00 1.909.790,00 2.012.400,31

2504 921P 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 9.209.030,00 9.225.693,08 8.742.250,40

2504 921P 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 182.820,00 272.947,89 203.773,00

2504 921P 83010 -Anticipos a jurados de expropiación forzosa 122.310,00 240.475,30 194.791,41

250408921P 22699 -Otros - - 6,37

250412921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje - - 242,00

250414921P 22699 -Otros - - 6,00

250423921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje - - 1.464,06



250435921P 22699 -Otros - - 16,00

PGE S25

562.






Euros




1 2 3

250435921P 22704 -Custodia, depósito y almacenaje - - 577,80


250446921P 22699 -Otros - - 107,60


922M-Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración 4.047.280,00 6.626.856,21 6.466.098,99







2504 922M 12005 -Trienios 190.820,00 378.011,51 385.716,72


2504 922M 12100 -Complemento de destino 502.350,00 1.048.241,70 986.387,30

2504 922M 12101 -Complemento específico 735.140,00 1.452.546,48 1.388.920,24

2504 922M 12301 -Indemnización por educación - - 3.906,58

2504 922M 13001 -Otras remuneraciones - - 10.175,44

2504 922M 150 -Productividad 1.371.980,00 1.319.761,00 1.315.117,42


PGE S25

563.






Euros




1 2 3

2504 922M 213 -MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - - 46.007,60

2504 922M 215 -Mobiliario y enseres - - 7.220,80

2504 922M 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - - 3.834,58

2504 922M 22199 -Otros suministros - - 530,89





2504 922M 482 -A la Fundación Manuel Giménez Abad 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2504 922M 62008 -OTRO INMOVILIZADO MATERIAL - - 21.290,70

942A-Cooperación económica local del Estado 36.070.230,00 37.747.190,01 36.297.426,97





2504 942A 12005 -Trienios 173.820,00 173.820,00 151.149,33




PGE S25

564.






Euros




1 2 3


2504 942A 216 -Equipos para procesos de la información 60.000,00 60.000,00 -

2504 942A 22603 -Jurídicos, contenciosos - - 8.319,91

2504 942A 22605 -Asistencia técnica para la gestión de las ayudas de la Unión Europea. 380.430,00 380.430,00 124.942,42

2504 942A 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 18.100,00 18.100,00 -


2504 942A 22708 -Asistencia técnica externa para la gestión de las ayudas de la Unión Europea. 488.760,00 488.760,00 87.111,66

2504 942A 480 -A la Federación Española de Municipios y Provincias 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00


2504 942A 753 -A la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel, incluyendo compensacionespor regularizaciones de ejercicios anteriores 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2504 942A 764 -Para paliar daños temporal fachada Atlántica y Cantábrica. R. D. Ley 2/2014 638.000,00 2.314.960,01 1.968.077,13

TOTAL SERVICIO 300.555.940,00 305.660.330,37 292.897.310,21

PGE S25

565.



MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




NETAS1 2 3

311M-Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 44.781.800,00 44.579.981,23 36.488.722,73










2601 311M 12005 -Trienios 969.990,00 969.990,00 720.758,53






PGE S26

566.






Euros




NETAS1 2 3

2601 311M 12406 -Pagas extraordinarias - - 7.357,91



2601 311M 150 -Productividad 5.508.270,00 5.565.875,00 5.521.665,69




2601 311M 16204 -ACCIÓN SOCIAL 122.890,00 122.890,00 122.770,72

2601 311M 16205 -Seguros 49.450,00 49.450,00 -

2601 311M 16209 -Otros 69.960,00 69.960,00 23.740,00

2601 311M 203 -Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00 5.000,00 -





2601 311M 214 -Elementos de transporte 1.000,00 1.000,00 90,50

PGE S26

567.






Euros




NETAS1 2 3




2601 311M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22.160,00 22.160,00 -



2601 311M 22101 -Agua 42.200,00 42.200,00 26.682,31

2601 311M 22102 -Gas 35.500,00 35.500,00 20.436,53

2601 311M 22103 -Combustible 192.000,00 192.000,00 61.850,73

2601 311M 22104 -Vestuario 74.010,00 74.010,00 46.483,06





2601 311M 22200 -Servicios de telecomunicaciones 1.274.230,00 1.225.579,75 1.024.340,70


PGE S26

568.






Euros




NETAS1 2 3

2601 311M 22299 -Otras 20.000,00 20.000,00 -

2601 311M 223 -Transportes 650.000,00 650.000,00 182.379,91

2601 311M 224 -Primas de seguros 1.000,00 1.000,00 -

2601 311M 22500 -Estatales 1.000,00 1.000,00 84,70

2601 311M 22502 -Locales 985.000,00 985.000,00 1.041.797,79



2601 311M 22603 -Jurídicos, contenciosos 14.910,00 14.910,00 -



2601 311M 22610 -Actividades realizadas mediante Convenio 9.710,00 9.710,00 -

2601 311M 22699 -Otros 1.220,00 1.220,00 -

2601 311M 22700 -Limpieza y aseo 198.790,00 198.790,00 -

2601 311M 22701 -Seguridad 103.170,00 103.170,00 53.956,54


2601 311M 22799 -Otros 258.400,00 258.400,00 149.412,39

PGE S26

569.






Euros




NETAS1 2 3

2601 311M 230 -Dietas 493.000,00 493.000,00 87.203,90

2601 311M 231 -Locomoción 706.120,00 706.120,00 152.912,52

2601 311M 232 -Traslado 6.350,00 6.350,00 -



2601 311M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.409.570,00 2.409.570,00 894.212,41


2601 311M 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 5.000,00 5.000,00 -


TOTAL SERVICIO 44.781.800,00 44.579.981,23 36.488.722,73

PGE S26

570.






Euros




NETAS1 2 3

311M-Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 5.514.710,00 5.509.147,00 3.889.304,33







2602 311M 12005 -Trienios 250.150,00 250.150,00 135.765,02








2602 311M 223 -Transportes - - 188,54

PGE S26

571.






Euros




NETAS1 2 3


2602 311M 22706 -Estudios y trabajos técnicos - - 712,84

2602 311M 230 -Dietas 32.330,00 32.330,00 7.994,62

2602 311M 231 -Locomoción 100.800,00 100.800,00 4.128,44


2602 311M 443 -A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 772.060,00 772.060,00 772.059,96

2602 311M 49101 -A la Organización para el Desarrollo de Estándares de Terminología Internacional de Salud (IHTSDO) 450.000,00 450.000,00 372.418,55

2602 311M 49102 -Comité de Salud OCDE 18.000,00 18.000,00 -

2602 311M 49103 -Convenio Marco OMS Control Tabaco 35.000,00 35.000,00 -

2602 311M 49105 -Proyecto EURIPID (European Integrated Price Information Database Project) 9.000,00 9.000,00 6.500,00

2602 311M 49106 -Grupo MEDEV- Europa Social INSURANCE Platform (ESIP) 14.000,00 14.000,00 4.356,00

2602 311M 49107 -Eurohealth 10.000,00 10.000,00 -

2602 311M 49108 -OCDE (Biocidas) 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2602 311M 49201 -Convenio España-OMS Trasplantes 320.000,00 320.000,00 320.000,00

2602 311M 49202 -Federación de Sistemas Sanitarios y Hospitales Europeos (HOPE) 30.000,00 30.000,00 29.359,53

2602 311M 49203 -EBA (European Blood Alliance) 35.000,00 35.000,00 -

PGE S26

572.






Euros




NETAS1 2 3


2602 311M 743 -A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 24.920,00 24.920,00 24.920,00

TOTAL SERVICIO 5.514.710,00 5.509.147,00 3.889.304,33

PGE S26

573.





CODIGO SERVICIO 2604 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

Euros




NETAS1 2 3


2604 000X 412 -A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 23.821.850,00 23.790.132,08 23.790.132,08

2604 000X 427 -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina 2.855.000,00 2.855.000,00 2.855.000,00

2604 000X 431 -A la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 8.800,00 1.061.800,00 1.061.800,00

2604 000X 712 -A la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición 387.810,00 387.810,00 387.810,00

2604 000X 727 -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina 20.000,00 20.000,00 20.000,00

311O-Políticas de Salud y Ordenación Profesional 3.171.590,00 3.171.590,00 2.807.848,11







2604 311O 12005 -Trienios 83.800,00 83.800,00 55.284,51


PGE S26

574.





CODIGO SERVICIO 2604 SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

Euros




NETAS1 2 3






2604 311O 230 -Dietas 38.860,00 38.860,00 6.545,33

2604 311O 231 -Locomoción 85.380,00 85.380,00 23.647,11

2604 311O 481 -Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante deórganos y tejidos 2.059.170,00 2.059.170,00 2.059.170,00


2604 311O 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.000,00 3.000,00 -

TOTAL SERVICIO 30.265.050,00 31.286.332,08 30.922.590,19

PGE S26

575.





CODIGO SERVICIO 2607 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Euros




NETAS1 2 3


2607 000X 411 -Al Instituto de Salud Carlos III para el desarrollo de las actividades de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 574.510,00 574.510,00 574.510,00

313B-Salud pública, sanidad exterior y calidad 36.636.870,00 54.195.396,18 31.746.528,01







2607 313B 12005 -Trienios 728.100,00 728.100,00 625.870,49






PGE S26

576.






Euros




NETAS1 2 3

2607 313B 16000 -Seguridad Social 1.303.620,00 1.303.620,00 939.655,91

2607 313B 22000 -Ordinario no inventariable - - 39.075,74

2607 313B 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario - - 32.417,99

2607 313B 22501 -Autonómicos - - 1.173,05


2607 313B 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 647.110,00 1.377.361,34 93.088,45

2607 313B 22610 -Actividades realizadas mediante Convenio 7.046.490,00 7.893.490,00 1.044.648,88

2607 313B 22616 -Actividades relativas a la lucha contra el SIDA 3.052.830,00 3.052.830,00 442.767,31

2607 313B 22706 -Estudios y trabajos técnicos 4.739.000,00 17.402.077,34 8.461.004,55

2607 313B 230 -Dietas 105.390,00 105.390,00 71.875,95

2607 313B 231 -Locomoción 222.010,00 222.010,00 92.613,69

2607 313B 233 -Otras indemnizaciones - - 4.327,20

2607 313B 453 -Al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias para la investigación, desarrollo e innovación en loscampos de las enfermedades tropicales y salud pública 1.010.000,00 1.010.000,00 980.526,95

2607 313B 454 -A CC.AA. Estrategias frente a enfermedades raras y vigilancia en salud 1.818.070,00 2.618.070,00 2.618.070,00

2607 313B 457 -A las CC.AA. para el desarrollo del plan anual de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias yPrestaciones del Sistema Nacional de Salud 3.575.000,00 3.575.000,00 3.575.000,00

2607 313B 458 -A las CCAA para la mejora del sistema de información sanitaria del SNS 2.006.950,00 2.006.950,00 2.006.950,00

PGE S26

577.






Euros




NETAS1 2 3

2607 313B 486 -Para subvenciones a instituciones de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, con destino a financiar Programas de Prevención y Controldel SIDA y otras ITS 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2607 313B 491 -A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud 767.000,00 767.000,00 -

2607 313B 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 500.000,00 3.047.000,00 2.082.534,78

TOTAL SERVICIO 37.211.380,00 54.769.906,18 32.321.038,01

PGE S26

578.





CODIGO SERVICIO 2609 D.G. CARTERA BÁSICA DE SERV. SIST. NAC. DE SALUD Y FARMACIA

Euros




NETAS1 2 3


2609 000X 414 -A la Organización Nacional de Trasplantes 3.648.970,00 3.648.970,00 3.648.970,00

2609 000X 421 -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones corrientes del Instituto Nacional deGestión Sanitaria 225.209.280,00 225.894.200,00 225.894.200,00

2609 000X 422 -Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para compensación de saldos y gastos por la atención a pacientes derivados a otrascomunidades autonomas para asegurar la cohesión del SNS 4.732.020,00 4.732.020,00 4.732.020,00

2609 000X 423 -Aportación al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el desarrollo del PLAN DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, enlas Ciudades de CEUTA y MELILLA (por incremento de la población protegida) 556.000,00 556.000,00 556.000,00

2609 000X 425 -Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la prestación de servicios sanitarios a terceros obligados al pago 6.010,00 7.632.879,54 7.632.879,54

2609 000X 714 -A la Organización Nacional de Trasplantes 247.550,00 247.550,00 247.550,00

2609 000X 721 -Aportación del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar las operaciones de capital del Instituto Nacional deGestión Sanitaria 10.141.180,00 10.141.180,00 10.141.180,00

313A-Prestaciones y farmacia 9.296.880,00 11.393.880,00 4.800.592,08







PGE S26

579.






Euros




NETAS1 2 3

2609 313A 12005 -Trienios 295.500,00 295.500,00 255.652,07







2609 313A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 2.000,00 -


2609 313A 22603 -Jurídicos, contenciosos 20.000,00 20.000,00 -


2609 313A 22706 -Estudios y trabajos técnicos 440.000,00 1.637.000,00 221.225,75

2609 313A 230 -Dietas 10.000,00 10.000,00 8.159,58

2609 313A 231 -Locomoción 22.000,00 22.000,00 14.018,68

2609 313A 450 -Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la U.E.(J.A.I.) 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00

2609 313A 45302 -Fondo de Cohesión Sanitaria: Para la equidad en la compensación por la Asistencia Sanitaria a pacientes residentes en España derivadosentre Comunidades Autónomas para su atención en centros, servicios y unidades de referencia del S.N.S. 3.760.000,00 3.760.000,00 -

PGE S26

580.






Euros




NETAS1 2 3



TOTAL SERVICIO 253.837.890,00 264.246.679,54 257.653.391,62

PGE S26

581.





CODIGO SERVICIO 2612 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Euros




NETAS1 2 3

311O-Políticas de Salud y Ordenación Profesional 5.692.600,00 8.103.600,00 3.701.845,06







2612 311O 12005 -Trienios 226.320,00 226.320,00 180.131,58








2612 311O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 94.320,00 1.358.320,00 17.207,71

PGE S26

582.





CODIGO SERVICIO 2612 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL

Euros




NETAS1 2 3

2612 311O 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas 1.353.710,00 1.353.710,00 820.635,51

2612 311O 22699 -Otros 6.300,00 6.300,00 -

2612 311O 22706 -Estudios y trabajos técnicos 356.500,00 1.503.500,00 125.025,69

2612 311O 230 -Dietas 196.090,00 196.090,00 106.914,27

2612 311O 231 -Locomoción 725.910,00 725.910,00 123.795,74


2612 311O 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 3.000,00 3.000,00 -

2612 311O 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 3.000,00 3.000,00 -

TOTAL SERVICIO 5.692.600,00 8.103.600,00 3.701.845,06

PGE S26

583.





CODIGO SERVICIO 2615 SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Euros




NETAS1 2 3


2615 000X 410 -Al Instituto de la Juventud para el cumplimiento de sus fines 10.711.460,00 10.642.598,27 10.637.770,52

2615 000X 411 -Al Consejo de la Juventud de España para el cumplimiento de sus fines 900.000,00 900.000,00 900.000,00

2615 000X 416 -Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, para el cumplimiento de sus fines 12.972.940,00 12.963.528,50 12.963.528,50

2615 000X 419 -Al Real Patronato sobre Discapacidad para el cumplimiento de sus fines 2.516.820,00 2.516.820,00 2.516.820,00

2615 000X 424 -Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 145.391.110,00 144.510.310,00 144.510.310,00

2615 000X 425 -Al IMSERSO, para la cobertura de obligaciones de ejercicios anteriores por cuota sociales de cuidadores no profesionales en dependencia(SAAD) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2615 000X 42700 -De ejercicio corriente 1.262.179.320,00 1.262.179.320,00 1.262.179.320,00

2615 000X 429 -Al IMSERSO para otros gastos en dependencia 87.660.560,00 87.660.560,00 87.660.560,00

2615 000X 710 -Al Instituto de la Juventud 207.220,00 207.220,00 207.220,00

2615 000X 711 -Al Consejo de la Juventud de España 80.270,00 80.270,00 80.270,00

2615 000X 716 -Al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 365.000,00 365.000,00 365.000,00

2615 000X 719 -Al Real Patronato sobre Discapacidad 12.000,00 12.000,00 12.000,00

2615 000X 720 -Al IMSERSO, para el cumplimiento de sus fines 1.185.000,00 1.185.000,00 1.185.000,00

2615 000X 729 -Al IMSERSO para otros gastos en dependencia 4.940.000,00 4.940.000,00 4.940.000,00

PGE S26

584.






Euros




NETAS1 2 3

231F-Otros servicios sociales del Estado 8.969.860,00 8.974.377,00 8.439.544,83

2615 231F 10000 -Retribuciones básicas 18.180,00 18.281,00 18.180,10

2615 231F 10001 -Retribuciones complementarias 55.160,00 55.160,00 55.151,56



2615 231F 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 133.670,00 133.670,00 121.967,64

2615 231F 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B 46.480,00 46.480,00 27.662,67



2615 231F 12005 -Trienios 110.100,00 110.100,00 77.813,56

2615 231F 12006 -Pagas extraordinarias 99.620,00 99.620,00 76.464,48

2615 231F 12100 -Complemento de destino 232.860,00 232.860,00 190.076,93

2615 231F 12101 -Complemento específico 433.780,00 432.633,00 266.516,13

2615 231F 16000 -Seguridad Social 164.920,00 164.920,00 153.513,22

2615 231F 22602 -Publicidad y propaganda 10.000,00 10.000,00 -

2615 231F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 20.000,00 20.000,00 861,67

PGE S26

585.






Euros




NETAS1 2 3

2615 231F 22699 -Otros 10.000,00 10.000,00 -

2615 231F 22706 -Estudios y trabajos técnicos 40.000,00 40.000,00 21.780,00

2615 231F 230 -Dietas 70.000,00 70.000,00 8.366,53

2615 231F 231 -Locomoción 79.070,00 79.070,00 17.165,13

2615 231F 483 -Fundació Miquel Valls 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2615 231F 760 -Al Cabildo de La Palma. Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. Rehabilitación y acondicionamiento del antiguo Hospital de Las Nieves 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2615 231F 871 -Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

TOTAL SERVICIO 1.538.121.560,00 1.537.167.003,77 1.536.627.343,85

PGE S26

586.





CODIGO SERVICIO 2616 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA

Euros




NETAS1 2 3








2616 231F 12005 -Trienios 245.150,00 245.150,00 205.103,69





2616 231F 13001 -Otras remuneraciones 19.990,00 19.990,00 8.712,38


2616 231F 22603 -Jurídicos, contenciosos - - 30.570,34

2616 231F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 201.360,00 327.866,40 59.686,28

PGE S26

587.






Euros




NETAS1 2 3


2616 231F 22799 -Otros - - 151,25

2616 231F 230 -Dietas 15.970,00 25.970,00 5.071,95

2616 231F 231 -Locomoción 15.970,00 25.970,00 5.519,70

2616 231F 45301 -Plan de desarrollo gitano 412.500,00 412.500,00 412.500,00

2616 231F 45304 -Programas de servicios sociales en Ceuta. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2616 231F 45305 -Programas de servicios sociales en Melilla. 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2616 231F 45307 -Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

2616 231F 455 -A la Comunidad Autónoma de Canarias. Programa para la lucha contra la pobreza 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

2616 231F 457 -A la Comunidad Autónoma de Canarias. Prestaciones básicas de Servicios Sociales 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

2616 231F 458 -Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado 75.000,00 75.000,00 75.000,00

2616 231F 460 -Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD) 665.000,00 1.306.636,69 326.581,02

2616 231F 462 -Nuevo Plan Integral de Jinámar (Telde). Asuntos sociales 600.000,00 600.000,00 600.000,00

2616 231F 480 -A la Fundación Víctimas del Terrorismo 105.000,00 105.000,00 105.000,00

2616 231F 484 -Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio 83.167.080,00 240.856.313,87 240.856.313,86

2616 231F 48600 -A la Plataforma Khetané del movimiento asociativo gitano del Estado Español para el sostenimiento económico-financiero de su estructuracentral 40.000,00 40.000,00 40.000,00

PGE S26

588.






Euros




NETAS1 2 3

2616 231F 48601 -A Cruz Roja Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 1.353.680,00 1.353.680,00 1.353.680,00

2616 231F 48602 -A Cáritas Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 822.640,00 822.640,00 822.640,00

2616 231F 48603 -A la Federación Española de Bancos de Alimentos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 85.000,00 85.000,00 85.000,00

2616 231F 48604 -A la Fundación Secretariado Gitano para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 211.430,00 211.430,00 211.430,00

2616 231F 48605 -A la Fundación Acción contra el Hambre para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 70.000,00 70.000,00 70.000,00

2616 231F 48606 -A la Plataforma de ONG de Acción Social para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidadesasociadas: Movimiento por la Paz, el Desarme y La Libertad, Unión Romaní, Fundación Juan Ciudad, Federación de la Mujer Rural-Femur, Asociación deEnseñantes con Gitanos, Asociación Nacional Presencia Gitana e Instituto Romanó para Asuntos Sociales y Culturales

652.860,00 652.860,00 652.860,00

2616 231F 48607 -A la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español para el sostenimiento económico financiero desu estructura central y la de sus entidades asociadas: Confederación de Centros de Desarrollo Rural, Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral yFundación Tomillo

420.650,00 420.650,00 420.650,00

2616 231F 48608 -A la Plataforma del Voluntariado de España para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidadesasociadas: Sociedad San Vicente de Paul, Asociación Española contra el Cáncer, Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, Federación deAsociaciones Scouts de España-ESDE, Movimiento contra la Intolerancia y Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transe

442.260,00 442.260,00 442.260,00

2616 231F 48609 -A la Plataforma del Tercer Sector para el sostenimiento económico financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas:Instituto para la Calidad de las ONG-ICONG y Fundación Lealtad 2001 129.580,00 129.580,00 129.580,00

2616 231F 488 -Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguíneas y susfamiliares 60.110,00 60.110,00 -

2616 231F 489 -Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD) 1.235.000,00 1.995.000,00 1.282.032,09

231G-Atención a la infancia y a las familias 7.329.140,00 7.368.042,80 4.172.345,73

2616 231G 12000 -Sueldos del grupo A1 y grupo A 120.960,00 120.960,00 83.267,43


2616 231G 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C 43.650,00 43.650,00 44.070,60

PGE S26

589.






Euros




NETAS1 2 3

2616 231G 12003 -Sueldos del grupo C2 y grupo D 50.890,00 50.890,00 51.234,03

2616 231G 12005 -Trienios 92.900,00 92.900,00 76.635,54




2616 231G 13000 -Retribuciones básicas 93.620,00 93.620,00 96.898,49

2616 231G 13001 -Otras remuneraciones 29.150,00 29.150,00 22.103,97


2616 231G 22602 -Publicidad y propaganda 3.180.000,00 3.077.800,00 129.471,68

2616 231G 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 165.130,00 306.232,80 92.986,08

2616 231G 22699 -Otros 213.320,00 213.320,00 119.938,36

2616 231G 22706 -Estudios y trabajos técnicos - - 332.265,15

2616 231G 230 -Dietas 23.180,00 23.180,00 3.234,36

2616 231G 231 -Locomoción 23.180,00 23.180,00 4.093,14

2616 231G 233 -Otras indemnizaciones - - 2.370,00

2616 231G 48300 -A la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 70.000,00 70.000,00 70.000,00

PGE S26

590.






Euros




NETAS1 2 3

2616 231G 48301 -A la Unión de Asociaciones Familiares, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidadesasociadas: Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Fundación de Familias Monoparentales "Isadora Duncan" 430.000,00 430.000,00 430.000,00

2616 231G 48302 -A la POI,para sostén. econ-financ.estruct.central y ent.asoc:Acción Familiar,Aldeas Infantiles SOS,Asoc.Nuevo Futuro,Asoc.Mensajerosde la Paz,Muchachos Ciudad Esc.Form.Sociocultural,Conf.Centros Juv.Don Bosco,Coord.Est.Plataf.Soc.Salesianas,Confed. Mejor InterésInfancia,FAPMI,F.Esp.Padres de Niños con Cáncer,Fun Anar,Fun.Atyme,Fun.Diagrama,Fun.Esplai,Fun.Márgenes-Vínculos,Fun.Meniños,Fun.Vicki B

1.333.570,00 1.333.570,00 1.333.570,00

2616 231G 48303 -A la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 80.190,00 80.190,00 80.190,00

2616 231G 48304 -A la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 54.000,00 54.000,00 54.000,00

2616 231G 48305 -A la Federación Española de Familias Numerosas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 287.240,00 287.240,00 287.240,00

2616 231G 48306 -A la Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas para el sostenimiento económico-financiero de su estructuracentral 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2616 231G 48307 -Al Foro Español de la Familia, para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas: TheFamily Watch 55.000,00 55.000,00 55.000,00

2616 231G 485 -A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2616 231G 487 -A la "Fundación + familia", para el cumplimiento de sus fines y la creación, desarrollo y promoción del "Certificado de empresafamiliarmente responsable" 7.500,00 7.500,00 7.500,00

TOTAL SERVICIO 216.090.470,00 375.467.965,06 369.825.465,79

PGE S26

591.





CODIGO SERVICIO 2617 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD

Euros




NETAS1 2 3








2617 231F 12005 -Trienios 134.300,00 134.300,00 110.741,20





2617 231F 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 1.000,00 1.000,00 57.753,03

2617 231F 22699 -Otros 125.000,00 125.000,00 60.497,50


2617 231F 22799 -Otros 237.000,00 237.000,00 235.198,15

PGE S26

592.






Euros




NETAS1 2 3

2617 231F 230 -Dietas 10.130,00 10.130,00 2.334,19

2617 231F 231 -Locomoción 12.000,00 12.000,00 3.553,21

2617 231F 481 -A la Confederación Estatal de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos 532.250,00 532.250,00 532.250,00

2617 231F 48200 -A la CNSE. Confederación estatal de personas sordas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 240.000,00 240.000,00 240.000,00

2617 231F 48201 -Al Comité español de representantes de personas con discapacidad CERMI para el sostenimiento económico-financiero de su estructuracentral y la de su entidad asociada: Asociación española de militares y guardias civiles con discapacidad ACIME 295.000,00 295.000,00 295.000,00

2617 231F 48202 -A la Confederación Autismo FESPAU para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de su entidad asociada:Asociación de padres de personas con Autismo 126.000,00 126.000,00 126.000,00

2617 231F 48203 -A la Confederación Autismo España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 140.000,00 140.000,00 140.000,00

2617 231F 48204 -A la Confederación FIAPAS (Confederación española de familias de personas sordas) para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 235.000,00 235.000,00 235.000,00

2617 231F 48205 -A la Confederación española de agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental-FEAFES-Confederación Salud MentalEspaña para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 187.000,00 187.000,00 187.000,00

2617 231F 48206 -A la Confederación española de organizaciones de atención a las personas con parálisis cerebral y afines (Confederación Aspace) para elsostenimiento económico-financiero de su estructura central 165.000,00 165.000,00 165.000,00

2617 231F 48207 -A la Confederación Plena Inclusión España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidadesasociadas: Asociación Española de Fundaciones Tutelares; Asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límiteADISLI; Envera Asociación de empleados de Iberia, padres de personas con discapacidad; Fundación Special Olympic

465.000,00 465.000,00 465.000,00

2617 231F 48208 -A la Confed. Española COCEMFE para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas:Fed. ASEM; Asoc. Esp. Esclerosis Lat. Amiotrófica; Fed. Esp. Asoc. E. Bífida Hidrocef.; Auxilia; Fed. Esp. Hemofilia SS; Fed. Nac. Enfer. y Trasp. Hepáticos;Conf. Asoc. Enfer. Crohn y Colitis Ulcer. Esp.; ConArtritis; AEDEM COCEMFE; Fed. Nal. Alcer; FRATER Esp.; Fed

1.182.000,00 1.182.000,00 1.182.000,00

2617 231F 48209 -A Down España-Federación española de instituciones para el síndrome de Down para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 129.000,00 129.000,00 129.000,00

2617 231F 48210 -A la Federación de Asociaciones de implantados cocleares de España (Federación AICE) para el sostenimiento económico-financiero desu estructura central 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2617 231F 48211 -A la Federación de Asociaciones de personas sordociegas de España FASOCIDE para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 36.000,00 36.000,00 36.000,00

2617 231F 48212 -A la Federación española de Daño Cerebral para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 91.000,00 91.000,00 91.000,00

PGE S26

593.






Euros




NETAS1 2 3

2617 231F 48213 -A la Federación española Enfermedades Raras FEDER para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de susentidades asociadas: Asoc. Esp. Sínd. Prader-Willi; FARPE Fed. Asoc. Retinosis Pigmentaria Esp.; Fed. Esp. Fibrosis Quística; Asoc. Nac. Huesos Cristal OIEsp.; Debra España; Asoc. Esp. Aniridia; Asoc. Sínd. Williams Esp.; Asoc. Lucha Distonia Esp.; Asoc. Nac. Crecer; A

323.000,00 323.000,00 323.000,00

2617 231F 48214 -A FESOCE Federación española de Sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 25.000,00 25.000,00 25.000,00

2617 231F 48215 -A la Federación española para la lucha contra la Esclerosis Múltiple para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 38.000,00 38.000,00 38.000,00

2617 231F 48217 -A la Plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física PREDIF para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 72.000,00 72.000,00 72.000,00

2617 231F 48218 -A la Federación Nacional ASPAYM (Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos) para el sostenimientoeconómico-financiero de su estructura central 123.000,00 123.000,00 123.000,00

2617 231F 48219 -A la Federación ECOM Federación de entidades de personas con discapacidad física para el sostenimiento económico-financiero de suestructura central 77.000,00 77.000,00 77.000,00

2617 231F 48220 -A la Federación de Coordinadoras y Asociaciones de Personas con Discapacidad Fisica de las Comunidades Autónomas de España parael sostenimiento económico-financiero de su estructura central 75.000,00 75.000,00 75.000,00

2617 231F 48221 -A APASCIDE Asociación española de familias de personas con sordoceguera para el sostenimiento económico-financiero de su estructuracentral 46.000,00 46.000,00 46.000,00

TOTAL SERVICIO 6.632.640,00 6.632.640,00 6.401.878,18

PGE S26

594.





CODIGO SERVICIO 2618 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS

Euros




NETAS1 2 3

231A-Plan Nacional sobre Drogas 14.719.700,00 50.423.417,05 36.893.962,10







2618 231A 12005 -Trienios 196.000,00 196.000,00 198.010,51







2618 231A 212 -Edificios y otras construcciones 5.000,00 5.000,00 -

2618 231A 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 60.000,00 60.000,00 38.085,85

PGE S26

595.






Euros




NETAS1 2 3





2618 231A 22100 -Energía eléctrica 60.000,00 60.000,00 -

2618 231A 22101 -Agua 2.000,00 2.000,00 -

2618 231A 22103 -Combustible 15.000,00 15.000,00 -


2618 231A 22201 -Postales y mensajería - - 147,75




2618 231A 22700 -Limpieza y aseo 1.820,00 1.820,00 -

2618 231A 22701 -Seguridad 43.100,00 43.100,00 30.903,27


2618 231A 22711 -Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines aque se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo 3.000,00 14.675.137,05 2.248.398,11

PGE S26

596.






Euros




NETAS1 2 3

2618 231A 22712 -Para toda clase de gastos derivados de la gestión y administración del Fondo de Bienes Decomisados creado por Ley 17/2003, de 29 demayo 24.000,00 1.787.990,00 1.192.385,92

2618 231A 22799 -Otros 3.000,00 3.000,00 832,52

2618 231A 230 -Dietas 24.350,00 24.350,00 16.509,34

2618 231A 231 -Locomoción 40.500,00 40.500,00 17.704,92


2618 231A 240 -Gastos de edición y distribución 37.000,00 37.000,00 12.245,20

2618 231A 451 -Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los programas autonómicos derivados delPlan Nacional sobre Drogas 3.270.160,00 3.270.160,00 3.270.160,00

2618 231A 452 -Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la EstrategiaNacional sobre Drogas 3.962.630,00 3.962.630,00 3.962.630,00

2618 231A 454 -Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas 1.033.290,00 1.033.290,00 1.033.290,00

2618 231A 456 -Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas juridicopenales 1.253.320,00 1.253.320,00 1.253.320,00

2618 231A 458 -Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003 3.000,00 8.600.000,00 8.600.000,00

2618 231A 462 -A CC.LL. en aplicación de la Ley 17/2003 3.000,00 6.600.000,00 6.597.000,00

2618 231A 481 -A ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del PlanNacional sobre Drogas 996.490,00 996.490,00 996.490,00

2618 231A 482 -Programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal, financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00

2618 231A 483 -A la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través delFondo creado por la Ley 17/2003 3.000,00 350.000,00 350.000,00

2618 231A 492 -Programas de cooperación internacional en aplicación de la Ley 17/2003 3.000,00 3.000,00 -

PGE S26

597.






Euros




NETAS1 2 3

2618 231A 781 -Para proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas y privadas 609.790,00 1.059.790,00 1.059.790,00

TOTAL SERVICIO 14.719.700,00 50.423.417,05 36.893.962,10

PGE S26

598.





CODIGO SERVICIO 2622 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Euros




NETAS1 2 3

232C-Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 31.728.180,00 31.830.380,00 30.325.800,61







2622 232C 12005 -Trienios 120.000,00 120.000,00 69.214,11





2622 232C 22602 -Publicidad y propaganda - - 6.438,71


2622 232C 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.199.680,00 1.221.460,00 1.144.250,16

2622 232C 230 -Dietas 10.000,00 10.000,00 1.450,64

PGE S26

599.





CODIGO SERVICIO 2622 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Euros




NETAS1 2 3

2622 232C 231 -Locomoción 20.000,00 20.000,00 6.376,52

2622 232C 240 -Gastos de edición y distribución 100.000,00 25.246,14 25.246,14

2622 232C 450 -Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00

2622 232C 451 -Programas para la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas deviolencia contra las mujeres 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2622 232C 452 -A la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de un Plan contra la violencia de género 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2622 232C 455 -Programa para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales 2.000.000,00 2.000.000,00 1.923.756,00

2622 232C 480 -Ayudas sociales para mujeres (art 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre) 1.707.840,00 4.007.840,00 3.700.123,96

2622 232C 481 -Becas de formación Observatorio Estatal de violencia sobre la mujer 60.000,00 53.026,88 52.066,04

2622 232C 482 -Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias 80.000,00 80.000,00 80.000,00

2622 232C 483 -Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

2622 232C 484 -Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2622 232C 485 -Premio mejor tesis doctoral de investigación en materia de violencia contra la mujer 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2622 232C 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.393.730,00 3.869.998,79 3.547.498,90


TOTAL SERVICIO 31.728.180,00 31.830.380,00 30.325.800,61

PGE S26

600.



MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDADESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE



Euros




1 2 3

923Q-Dirección y Servicios Generales de Economía, Industria y Competitividad 43.158.640,00 42.801.938,01 33.052.544,05









2701 923Q 12005 -Trienios 789.230,00 789.230,00 821.309,49


2701 923Q 12100 -Complemento de destino 2.001.260,00 2.001.260,00 1.726.388,90


2701 923Q 123 -Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero 272.690,00 272.690,00 261.568,71

2701 923Q 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A - - 65.585,20

2701 923Q 12401 -Sueldos del grupo A2 y grupo B - - 61.956,40

2701 923Q 13000 -Retribuciones básicas 1.762.060,00 1.787.816,95 1.746.313,55

PGE S27

601.






Euros




1 2 3


2701 923Q 131 -Laboral eventual 60.190,00 60.190,00 165,11

2701 923Q 150 -PRODUCTIVIDAD 3.906.930,00 3.906.930,00 3.869.802,35

2701 923Q 151 -Gratificaciones 102.610,00 102.610,00 102.599,00


2701 923Q 16200 -FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 246.630,00 246.630,00 236.502,74

2701 923Q 16201 -Economatos y comedores 129.950,00 129.950,00 58.058,00

2701 923Q 16204 -ACCIÓN SOCIAL 340.500,00 340.500,00 340.416,65

2701 923Q 16205 -Seguros 206.860,00 206.860,00 15.890,15

2701 923Q 16209 -Otros 256.590,00 256.590,00 92.526,78

2701 923Q 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 450.000,00 450.000,00 373.892,48


2701 923Q 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 840.920,00 765.381,38 756.052,71

2701 923Q 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE - - 473,67


2701 923Q 216 -Equipos para procesos de la información 302.790,00 302.790,00 284.922,89


PGE S27

602.






Euros




1 2 3


2701 923Q 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 155.190,00 155.190,00 279.350,90

2701 923Q 22015 -MATERIAL DE OFICINA EN EL EXTERIOR - - 53,24


2701 923Q 22101 -AGUA 60.000,00 60.000,00 36.082,50

2701 923Q 22103 -Combustible 1.120.310,00 966.550,85 960.996,46

2701 923Q 22104 -Vestuario 24.650,00 23.040,81 9.276,42

2701 923Q 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario - - 5.588,19

2701 923Q 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 156.350,00 146.766,80 137.265,41

2701 923Q 22112 -SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 44.000,00 44.000,00 27.583,95

2701 923Q 22199 -OTROS SUMINISTROS 12.000,00 12.000,00 28.468,67

2701 923Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones - - 622,99

2701 923Q 22201 -Postales y mensajería 25.150,00 25.150,00 7.926,22

2701 923Q 22215 -Comunicaciones en el exterior - - 820,72

2701 923Q 223 -Transportes 544.390,00 544.390,00 248.964,80

2701 923Q 224 -Primas de seguros 1.000,00 1.000,00 3.352,53

2701 923Q 22502 -LOCALES 1.430.920,00 1.430.920,00 1.665.978,89

PGE S27

603.






Euros




1 2 3


2701 923Q 22602 -Publicidad y propaganda 20.000,00 20.000,00 13.359,35

2701 923Q 22603 -Jurídicos, contenciosos - - 705,20


2701 923Q 22607 -Oposiciones y pruebas selectivas - - 37.155,83

2701 923Q 22699 -Otros 9.000,00 9.000,00 914,57

2701 923Q 22700 -Limpieza y aseo 125.880,00 124.679,85 60.476,01

2701 923Q 22701 -SEGURIDAD 1.434.250,00 1.397.044,22 1.387.821,69

2701 923Q 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 9.000,00 9.000,00 -

2701 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos 9.411.400,00 9.400.715,98 5.617.237,38

2701 923Q 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior - - 120.000,00

2701 923Q 22799 -Otros 4.481.360,00 3.333.860,00 177.005,22

2701 923Q 230 -Dietas 226.660,00 226.660,00 92.415,48

2701 923Q 231 -Locomoción 331.000,00 331.000,00 131.032,40

2701 923Q 232 -TRASLADO 4.650,00 4.650,00 13.520,97

2701 923Q 233 -Otras indemnizaciones 110.000,00 205.830,44 334.223,12

2701 923Q 440 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) 222.930,00 222.930,00 222.930,00

PGE S27

604.






Euros




1 2 3

2701 923Q 441 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial para actuaciones financiadas con fondos comunitarios 200.000,00 500.000,00 500.000,00

2701 923Q 442 -A la Fundación Escuela de Organización Industrial para promoción de los sectores creativos 163.660,00 163.660,00 163.660,00


2701 923Q 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.819.520,00 2.720.074,39 1.158.147,06

2701 923Q 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 121.220,00 121.220,00 -

2701 923Q 83008 -Familias e instituciones sin fines de lucro 31.180,00 31.180,00 -

2701 923Q 83108 -Familias e instituciones sin fines de lucro 200.440,00 200.440,00 80.331,32

TOTAL SERVICIO 43.158.640,00 42.801.938,01 33.052.544,05

PGE S27

605.






Euros




1 2 3








2702 923Q 12005 -Trienios 188.490,00 188.490,00 178.287,64



2702 923Q 12101 -Complemento específico 677.280,00 627.280,00 664.073,32


2702 923Q 13001 -Otras remuneraciones 910,00 910,00 1.094,71


2702 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000,00 3.000,00 275,50

2702 923Q 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 58.640,00 58.640,00 58.397,63

2702 923Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones - - 225,17

PGE S27

606.






Euros




1 2 3

2702 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 1.250,00 1.250,00 482,87

2702 923Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 8.000,00 8.000,00 -

2702 923Q 22610 -Gastos derivados de arbitrajes de derecho Internacional 1.000,00 1.000,00 -


2702 923Q 230 -Dietas 10.000,00 10.000,00 4.332,42

2702 923Q 231 -Locomoción 6.000,00 6.000,00 3.539,73

2702 923Q 233 -Otras indemnizaciones 1.000,00 1.000,00 930,00

2702 923Q 240 -Gastos de edición y distribución 144.850,00 144.850,00 64.647,38


TOTAL SERVICIO 2.849.920,00 2.913.977,56 2.705.516,13

PGE S27

607.





CODIGO SERVICIO 2703 SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA

Euros




1 2 3


2703 000X 415 -Al Instituto Nacional de Estadística (INE) 134.515.210,00 134.515.210,00 134.515.209,34

2703 000X 437 -A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 51.102.360,00 51.102.360,00 51.102.360,00

2703 000X 714 -Al Instituto Nacional de Estadística (INE) 24.053.120,00 24.053.120,00 24.053.120,00

2703 000X 737 -A la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 3.913.710,00 3.913.710,00 3.913.710,00










2703 923Q 12005 -Trienios 65.100,00 65.100,00 54.397,50


PGE S27

608.






Euros




1 2 3



2703 923Q 150 -PRODUCTIVIDAD 2.920.570,00 2.969.011,00 2.969.010,00


2703 923Q 216 -Equipos para procesos de la información 7.750,00 7.750,00 -

2703 923Q 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 5.500,00 5.500,00 467,94

2703 923Q 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 840,00 840,00 -

2703 923Q 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario - - 17,16

2703 923Q 223 -Transportes - - 138,05


2703 923Q 22603 -Jurídicos, contenciosos 7.000,00 7.000,00 2.054,50


2703 923Q 22706 -Estudios y trabajos técnicos 1.710,00 1.710,00 -

2703 923Q 22799 -Otros 2.370,00 2.370,00 387,20

2703 923Q 230 -Dietas 14.220,00 14.220,00 3.294,53

2703 923Q 231 -Locomoción 31.550,00 31.550,00 25.832,41

2703 923Q 352 -Intereses de demora 2.650,00 2.650,00 -

PGE S27

609.






Euros




1 2 3

2703 923Q 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 300,00 300,00 -

2703 923Q 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 1.800,00 1.800,00 -

931M-Previsión y política económica 21.261.900,00 21.261.900,00 21.033.036,03

2703 931M 483 -Becas Fullbright de la Secretaría de Estado de Economía 200.000,00 200.000,00 -

2703 931M 744 -Subvenciones de intereses por préstamos de líneas de mediación instrumentados por el ICO 3.020.600,00 3.020.600,00 2.992.739,03

2703 931M 872 -Al Consorcio de Compensación de Seguros para compensar el déficit derivado de la actividad de reaseguros de crédito, RealDecreto-ley 3/2009 18.040.300,00 18.040.300,00 18.040.297,00

2703 931M 892 -Aportación al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) 1.000,00 1.000,00 -

TOTAL SERVICIO 239.019.660,00 238.955.045,41 238.526.590,02

PGE S27

610.





CODIGO SERVICIO 2704 SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA

Euros




1 2 3

923O-Gestión de la Deuda y de la Tesorería del Estado 82.527.530,00 230.208.629,43 224.331.405,54





2704 923O 12005 -Trienios 564.200,00 564.200,00 464.875,19







2704 923O 209 -Cánones 850,00 850,00 -





PGE S27

611.






Euros




1 2 3



2704 923O 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 20.980,00 14.980,00 7.275,22

2704 923O 22200 -Servicios de telecomunicaciones - - 8.241,54


2704 923O 223 -Transportes 1.710,00 1.710,00 2.284,45

2704 923O 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 5.690,00 5.690,00 -

2704 923O 22602 -Publicidad y propaganda 2.560,00 2.560,00 -


2704 923O 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 5.120,00 120,00 -


2704 923O 22708 -Gastos derivados de la acuñación, retirada y desmonetización de moneda metálica y obligaciones de ejercicios anteriores 29.303.600,00 109.572.550,73 109.485.274,76

2704 923O 22799 -Otros 1.460,00 1.460,00 1.266,07

2704 923O 230 -Dietas 127.720,00 212.720,00 201.094,30

2704 923O 231 -Locomoción 416.160,00 531.931,88 502.495,64

2704 923O 232 -TRASLADO - - 41.035,10

2704 923O 351 -Cobertura de riesgos en avales prestados por el Tesoro, incluidos los riesgos de ejercicios anteriores 17.744.590,00 17.744.590,00 12.779.088,94

PGE S27

612.






Euros




1 2 3

2704 923O 355 -Compensaciones derivadas de la ejecución de avales frente al Tesoro Público 176.000,00 176.000,00 -

2704 923O 358 -Remuneración negativa de fondos del Tesoro Público 26.000.000,00 90.439.824,93 90.439.824,93

2704 923O 359 -Otros gastos financieros 262.000,00 262.000,00 134.929,58

2704 923O 486 -Indemnizaciones a los afectados por el síndrome tóxico, según Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 26 deseptiembre de 1997 325.000,00 325.000,00 54.141,24

2704 923O 49000 -International Network on Financial Education (INFE) 8.000,00 8.000,00 8.000,00

2704 923O 49001 -Fomento del buen gobierno en las empresas de América Latina 75.000,00 75.000,00 75.000,00

2704 923O 491 -Contribución al Centro BRUEGEL 199.220,00 199.220,00 199.218,00

2704 923O 49200 -GAFISUD (América Latina) 130.000,00 130.000,00 130.000,00

2704 923O 49201 -GAFIC (Caribe) 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2704 923O 493 -Contribución de España a los gastos de gestión de su oficina de representación conjunta ante el FMI 70.000,00 70.000,00 52.940,20


2704 923O 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 19.920,00 19.920,00 9.097,10


2704 923O 891 -Real Decreto-Ley 4/2016. A la Junta Única de Resolución según lo establecido en Artículo 1 1.000,00 1.000,00 -

2704 923O 951 -Puesta en circulación negativa de moneda metálica 1.000,00 2.846.038,38 2.693.417,96


PGE S27

613.






Euros




1 2 3







2704 931M 12005 -Trienios 83.700,00 83.700,00 70.262,70





TOTAL SERVICIO 83.797.600,00 231.482.666,33 225.587.914,55

PGE S27

614.





CODIGO SERVICIO 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA

Euros




1 2 3








2705 931M 12005 -Trienios 124.000,00 124.000,00 114.483,39






2705 931M 223 -Transportes - - 1.108,76



2705 931M 22706 -Estudios y trabajos técnicos 2.000,00 2.000,00 -

PGE S27

615.





CODIGO SERVICIO 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA

Euros




1 2 3

2705 931M 230 -Dietas 79.870,00 79.870,00 16.212,61

2705 931M 231 -Locomoción 65.840,00 65.840,00 25.559,75

2705 931M 232 -TRASLADO - - 50.771,86

2705 931M 233 -Otras indemnizaciones 1.150,00 1.150,00 -

2705 931M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 4.490,00 4.490,00 -

TOTAL SERVICIO 1.956.880,00 1.962.258,35 1.885.027,42

PGE S27

616.





CODIGO SERVICIO 2706 D.G. DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y ECONOMÍA INTERNACIONAL

Euros




1 2 3

923P-Relaciones con Instituciones Financieras Multilaterales 592.021.760,00 586.778.050,00 557.845.315,62





2706 923P 12005 -Trienios 40.300,00 40.300,00 26.690,55






2706 923P 223 -Transportes 1.250,00 1.250,00 707,57


2706 923P 22606 -Reuniones, conferencias y cursos 63.620,00 63.620,00 78,40


2706 923P 22799 -Otros 4.220,00 4.220,00 -

2706 923P 230 -Dietas 84.070,00 84.070,00 26.978,56

PGE S27

617.






Euros




1 2 3

2706 923P 231 -Locomoción 241.220,00 241.220,00 84.347,59

2706 923P 49001 -A la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 16 reposición (BANCO MUNDIAL) 225.886.670,00 225.886.670,00 225.886.668,00


2706 923P 49003 -Al Fondo Africano de Desarrollo XIII (FAD XIII) del Banco Africano de Desarrollo 9.950.000,00 9.950.000,00 9.950.000,00

2706 923P 49005 -Al Fondo Verde del Clima 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

2706 923P 49006 -Al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 5.810.000,00 5.810.000,00 5.810.000,00


2706 923P 49011 -Al Fondo Africano de Desarrollo 14 (FAfD 14) del Banco Africano de Desarrollo 3.000.000,00 - -

2706 923P 49012 -Al Fondo Asiático de Desarrollo 12 (FAsD) del Banco Asiático de Desarrollo 2.243.710,00 - -

2706 923P 49013 -Al Fondo para los Refugiados, del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2706 923P 49014 -Reposición del Fondo Español Consultoría en el BAsD 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2706 923P 49015 -Cancelación de la deuda derivada de los atrasos en el FAsD 11 840.000,00 840.000,00 840.000,00

2706 923P 49016 -MDRI del Fondo Africano de Desarrollo 1.506.450,00 1.506.450,00 1.506.451,57

2706 923P 49017 -Al Fondo Español para la cohesión Social en el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2706 923P 895 -Instituciones Financieras Multilaterales 269.200.400,00 269.200.400,00 240.678.191,63


PGE S27

618.






Euros




1 2 3







2706 931M 12005 -Trienios 148.800,00 148.800,00 126.849,19





2706 931M 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.170,00 2.170,00 -




2706 931M 230 -Dietas 17.840,00 17.840,00 25.180,94

2706 931M 231 -Locomoción 39.500,00 39.500,00 30.110,86

PGE S27

619.






Euros




1 2 3

2706 931M 233 -Otras indemnizaciones 540,00 540,00 -

2706 931M 491 -Contribución al Foro Global de Productividad OCDE 30.000,00 30.000,00 25.000,00


TOTAL SERVICIO 594.262.240,00 588.982.184,31 559.982.670,96

PGE S27

620.





CODIGO SERVICIO 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

Euros




1 2 3

493M-Dirección, control y gestión de seguros 13.997.370,00 14.031.469,81 12.901.706,77







2707 493M 12005 -Trienios 554.900,00 554.900,00 491.929,29







2707 493M 212 -Edificios y otras construcciones 3.910,00 3.910,00 -



PGE S27

621.






Euros




1 2 3




2707 493M 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 17.700,00 17.700,00 8.716,13

2707 493M 22100 -Energía eléctrica 43.360,00 43.360,00 -

2707 493M 22103 -Combustible 27.540,00 27.540,00 -

2707 493M 22104 -Vestuario 2.650,00 2.650,00 2.984,25





2707 493M 223 -Transportes 12.390,00 12.390,00 1.914,24


2707 493M 22603 -Jurídicos, contenciosos 8.850,00 8.850,00 418,06


2707 493M 22699 -Otros 2.650,00 2.650,00 1.840,97

2707 493M 22700 -Limpieza y aseo 61.940,00 61.940,00 2.473,90

PGE S27

622.






Euros




1 2 3

2707 493M 22701 -SEGURIDAD 25.910,00 25.910,00 -


2707 493M 230 -Dietas 64.070,00 79.070,00 77.302,76

2707 493M 231 -Locomoción 112.900,00 122.900,00 118.253,62

2707 493M 49601 -Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) 1.146.440,00 1.146.440,00 1.099.148,90

2707 493M 49602 -Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) 86.400,00 86.400,00 90.620,92

2707 493M 49603 -Organización Internacional de Supervisores de Pensiones (IOPS) 8.250,00 8.250,00 8.250,00

2707 493M 49604 -Asociación de Superintendentes de Seguros de América Latina (ASSAL) 910,00 910,00 -



TOTAL SERVICIO 13.997.370,00 14.031.469,81 12.901.706,77

PGE S27

623.





CODIGO SERVICIO 2708 SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO

Euros




1 2 3

431A-Promoción comercial e internacionalización de la empresa 80.003.090,00 80.003.090,00 80.002.090,00

2708 431A 44704 -Al ICEX para atender sus gastos de funcionamiento en el fomento de la internacionalización y atracción de inversiones extranjerasen España 12.985.800,00 12.985.800,00 12.985.800,00

2708 431A 480 -Becas Fulbright de comercio 1.000,00 1.000,00 -

2708 431A 74701 -Al ICEX para sus operaciones de capital en el fomento de la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras en España 67.016.290,00 67.016.290,00 67.016.290,00










2708 923Q 12005 -Trienios 108.500,00 108.500,00 107.947,65



PGE S27

624.






Euros




1 2 3


2708 923Q 12102 -Indemnización por residencia 96.860,00 96.860,00 -



2708 923Q 150 -PRODUCTIVIDAD 1.531.600,00 1.592.747,00 1.592.747,00



2708 923Q 216 -Equipos para procesos de la información - - 163,35



2708 923Q 22100 -Energía eléctrica 6.370,00 6.370,00 -

2708 923Q 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario - - 14,87

2708 923Q 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 2.000,00 2.000,00 -

2708 923Q 22199 -OTROS SUMINISTROS 5.590,00 5.590,00 399,25

2708 923Q 223 -Transportes 24.110,00 24.110,00 55,85


2708 923Q 22603 -Jurídicos, contenciosos 870,00 870,00 -

PGE S27

625.






Euros




1 2 3



2708 923Q 22799 -Otros 39.180,00 39.180,00 -

2708 923Q 230 -Dietas 39.600,00 39.600,00 13.575,42

2708 923Q 231 -Locomoción 60.000,00 60.000,00 54.128,76

2708 923Q 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 1.500,00 1.500,00 -

TOTAL SERVICIO 84.083.380,00 84.224.319,88 83.930.992,16

PGE S27

626.





CODIGO SERVICIO 2709 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES

Euros




1 2 3

431A-Promoción comercial e internacionalización de la empresa 321.391.990,00 321.406.807,58 87.381.048,00







2709 431A 12004 -Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E - - 6.714,00

2709 431A 12005 -Trienios 1.996.420,00 1.996.420,00 1.740.657,36




2709 431A 12102 -Indemnización por residencia - - 51.817,63

2709 431A 12103 -Otros complementos - - 37.556,12




PGE S27

627.






Euros




1 2 3


2709 431A 13002 -Para atender incrementos adicionales de - - 19.990,21

2709 431A 133 -Laboral en el extranjero 21.767.910,00 21.767.910,00 20.041.913,90


2709 431A 16009 -Otras 1.742.210,00 1.742.210,00 1.666.241,00

2709 431A 16205 -Seguros 1.178.460,00 1.178.460,00 1.080.548,13




2709 431A 218 -BIENES SITUADOS EN EL EXTERIOR 439.720,00 439.720,00 414.317,00


2709 431A 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000,00 2.000,00 423,00

2709 431A 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 10.000,00 10.000,00 7.190,42

2709 431A 22015 -MATERIAL DE OFICINA EN EL EXTERIOR 301.830,00 301.830,00 259.671,00

2709 431A 22100 -Energía eléctrica - - 68,79

2709 431A 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario - - 9.868,04

2709 431A 22115 -Suministros en el exterior 1.072.330,00 1.072.330,00 1.082.357,00

PGE S27

628.






Euros




1 2 3

2709 431A 22199 -OTROS SUMINISTROS - - 2.587,38

2709 431A 22205 -Plan Informático de la Red Exterior y Territorial (R.E.T.) 52.130,00 52.130,00 -


2709 431A 223 -Transportes 62.600,00 62.600,00 37.988,19


2709 431A 22515 -TRIBUTOS EN EL EXTERIOR 29.070,00 29.070,00 27.587,00



2709 431A 22603 -Jurídicos, contenciosos 3.350,00 3.350,00 -



2709 431A 22699 -Otros 11.180,00 11.180,00 -

2709 431A 22700 -Limpieza y aseo - - 300,45



2709 431A 230 -Dietas 112.910,00 112.910,00 181.376,97

2709 431A 231 -Locomoción 302.950,00 302.950,00 298.754,33

PGE S27

629.






Euros




1 2 3

2709 431A 232 -TRASLADO 1.554.020,00 1.829.020,00 1.636.326,76


2709 431A 444 -Para cobertura de las diferencias producidas por operaciones autorizadas al amparo de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, deapoyo a los emprendedores y su internacionalización, a librar a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) 30.000,00 30.000,00 -

2709 431A 450 -Convenio para la internacionalización de la economía de Canarias 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2709 431A 490 -Subvención a las Cámaras de Comercio en el extranjero 5.000,00 5.000,00 -



2709 431A 84101 -A largo plazo 75.000,00 75.000,00 44.971,33

2709 431A 871 -Al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM) 218.087.600,00 218.087.600,00 -

2709 431A 872 -Al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) 10.000.000,00 10.000.000,00 -

2709 431A 873 -Al Fondo de Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2709 431A 874 -Al Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI) 1.500,00 1.500,00 -

431N-Ordenación del comercio exterior 9.186.380,00 9.356.436,17 8.909.722,27




PGE S27

630.






Euros




1 2 3


2709 431N 12005 -Trienios 477.400,00 477.400,00 379.976,00






2709 431N 131 -Laboral eventual - - 6,24


2709 431N 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 90.000,00 105.056,65 94.315,57


2709 431N 22000 -Ordinario no inventariable - - 754,74


2709 431N 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE - - 353,92

2709 431N 22100 -Energía eléctrica - - 261,21

2709 431N 22101 -AGUA - - 47,56

2709 431N 22102 -GAS 12.000,00 12.000,00 10.468,36

PGE S27

631.






Euros




1 2 3

2709 431N 22103 -Combustible - - 223,00


2709 431N 22199 -OTROS SUMINISTROS 7.500,00 7.500,00 677,56

2709 431N 223 -Transportes - - 37,22

2709 431N 22500 -ESTATALES 1.200,00 1.200,00 1.769,30

2709 431N 22602 -Publicidad y propaganda - - 685,43

2709 431N 22699 -Otros 24.000,00 19.268,90 67,76


2709 431N 22716 -Depósito especies convenio CITES en Centros 256.140,00 256.140,00 242.040,94

2709 431N 22799 -Otros 4.660,00 4.660,00 632,76

2709 431N 230 -Dietas 149.800,00 149.800,00 82.623,31

2709 431N 231 -Locomoción 175.000,00 175.000,00 114.446,94

2709 431N 482 -Acuerdos sectoriales a la exportación 1.558.200,00 1.558.200,00 1.558.200,00

2709 431N 483 -Becas Analíticas CATICES 261.130,00 246.073,35 207.681,26

2709 431N 485 -Aportación a la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales Estratégicos 40.000,00 40.000,00 40.000,00

2709 431N 49501 -Convenio CITES 146.000,00 146.000,00 137.677,33

2709 431N 49502 -Programa de Frutas y Hortalizas de la OCDE 22.000,00 22.000,00 19.442,98

PGE S27

632.






Euros




1 2 3

2709 431N 49503 -Foro Global del Acero 15.000,00 15.000,00 11.600,00

2709 431N 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 40.160,00 40.160,00 315.408,39

2709 431N 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 194.000,00 395.568,15 103.433,53


2709 923Q 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones 1.063.700,00 1.031.385,78 1.026.191,11


2709 923Q 213 -Maquinaria, instalaciones y utillaje 55.000,00 55.000,00 92.258,84

2709 923Q 214 -ELEMENTOS DE TRANSPORTE - - 1.416,99


2709 923Q 216 -Equipos para procesos de la información 6.890,00 6.890,00 -



2709 923Q 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 50.390,00 38.390,00 54.997,33


2709 923Q 22101 -AGUA 10.770,00 10.770,00 8.829,61

2709 923Q 22102 -GAS 78.490,00 85.490,00 93.167,33

PGE S27

633.






Euros




1 2 3

2709 923Q 22103 -Combustible 2.970,00 2.970,00 6.380,74

2709 923Q 22104 -Vestuario 5.930,00 5.930,00 3.841,60

2709 923Q 22106 -Productos farmacéuticos y material sanitario 355.920,00 312.920,00 262.869,55

2709 923Q 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.100,00 8.100,00 377,56

2709 923Q 22112 -SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES 7.330,00 7.330,00 7.114,10

2709 923Q 22199 -OTROS SUMINISTROS 170.200,00 100.200,00 43.366,43

2709 923Q 22200 -Servicios de telecomunicaciones - - 23.196,90

2709 923Q 22201 -Postales y mensajería 3.230,00 3.230,00 126,88

2709 923Q 22299 -OTRAS 5.940,00 5.940,00 484,71

2709 923Q 223 -Transportes 4.940,00 4.940,00 31.074,07

2709 923Q 224 -Primas de seguros 1.500,00 1.500,00 8.221,78

2709 923Q 22502 -LOCALES 72.540,00 26.321,59 45.244,55

2709 923Q 22606 -Reuniones, conferencias y cursos - - 228,85

2709 923Q 22699 -Otros 1.980,00 1.980,00 4.670,86

2709 923Q 22700 -Limpieza y aseo 388.160,00 358.160,00 329.426,35

2709 923Q 22701 -SEGURIDAD 12.890,00 12.890,00 8.679,78

2709 923Q 22704 -CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE 990,00 990,00 -

PGE S27

634.






Euros




1 2 3


2709 923Q 22799 -Otros 13.860,00 13.860,00 21.011,31

2709 923Q 230 -Dietas 68.020,00 83.870,69 65.642,73

2709 923Q 231 -Locomoción 142.760,00 114.432,36 96.316,45



TOTAL SERVICIO 333.609.490,00 333.528.055,88 98.941.250,42

PGE S27

635.





CODIGO SERVICIO 2710 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Euros




1 2 3

431O-Ordenación y modernización de las estructuras comerciales 4.741.320,00 4.798.869,24 4.319.747,34







2710 431O 12005 -Trienios 145.700,00 145.700,00 133.798,54




2710 431O 12102 -Indemnización por residencia - - 6,79

2710 431O 12103 -Otros complementos - - 1.159,73



2710 431O 13002 -Para atender incrementos adicionales de - - 4.245,48


PGE S27

636.





CODIGO SERVICIO 2710 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR

Euros




1 2 3

2710 431O 216 -Equipos para procesos de la información 500,00 500,00 -

2710 431O 22000 -Ordinario no inventariable 2.700,00 2.700,00 -


2710 431O 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 1.000,00 1.000,00 5.868,54

2710 431O 223 -Transportes - - 530,47

2710 431O 22606 -Reuniones, conferencias y cursos - - 26.343,23

2710 431O 22700 -Limpieza y aseo 2.000,00 2.000,00 1.982,41


2710 431O 22799 -Otros - - 16,94

2710 431O 230 -Dietas 15.000,00 15.000,00 2.958,22

2710 431O 231 -Locomoción 55.000,00 55.000,00 41.000,62

2710 431O 470 -Premios al pequeño comerciante para el desarrollo comercial y la modernización empresarial 5.000,00 5.000,00 4.000,00

2710 431O 481 -Premios a asociaciones de comerciantes sin fines de lucro para creación y desarrollo de centros comerciales abiertos 5.000,00 5.000,00 4.000,00

2710 431O 782 -Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España. Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del ComercioMinorista de España 2.027.500,00 2.027.500,00 1.636.100,38

TOTAL SERVICIO 4.741.320,00 4.798.869,24 4.319.747,34

PGE S27

637.





CODIGO SERVICIO 2711 S.E. DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Euros




1 2 3


2711 000X 41000 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 16.696.030,00 16.310.337,11 16.310.337,11

2711 000X 41001 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para los gastos de la participación española en el Comité Polar y para el BancoNacional de Datos Polares 235.000,00 235.000,00 235.000,00

2711 000X 41100 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 43.874.020,00 43.874.020,00 43.874.020,00

2711 000X 41200 -Al Instituto Español de Oceanografía (IEO) 21.900.000,00 21.831.537,00 21.831.537,00

2711 000X 41202 -Al Instituto Español de Oceanografía (IEO) para el funcionamiento operativo de buques y bases y de la unidad mixta de gestión dela flota oceanográfica e instalaciones antárticas 394.310,00 394.310,00 394.310,00

2711 000X 413 -Al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 17.419.840,00 14.571.340,01 14.571.340,01

2711 000X 41400 -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 121.839.770,00 121.619.567,74 121.619.567,74

2711 000X 41404 -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para la Fundación Centre de Regulació Genómica (CRG) para los estudios de genómica delCentro Nacional de Análisis Genómico (CNAG) 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2711 000X 43000 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 362.532.620,00 362.532.620,00 362.532.620,00

2711 000X 43001 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), líneas e instalaciones 934.270,00 934.270,00 934.270,00

2711 000X 43002 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para gastos de funcionamiento operativo de buques y bases y de launidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalaciones antárticas 6.221.820,00 6.221.820,00 6.221.820,00

2711 000X 43004 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para gastos corrientes del proyecto del Nodo Nacional de GBIF (GlobalBiodiversity Info Facility) 90.000,00 90.000,00 90.000,00

2711 000X 43007 -Al CSIC para la contribución a European Grid Initiative (EGI) 75.000,00 75.000,00 -

2711 000X 431 -A la Agencia Estatal de Investigación 17.735.320,00 17.735.320,00 17.735.319,98

2711 000X 71000 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 1.383.000,00 1.383.000,00 1.383.000,00

2711 000X 71001 -Al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), para los gastos de la participación española en el Comité Polar y para el BancoNacional de Datos Polares 155.000,00 155.000,00 155.000,00

PGE S27

638.






Euros




1 2 3

2711 000X 71100 -Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 24.139.270,00 24.139.270,00 24.139.270,00

2711 000X 71200 -Al Instituto Español de Oceanografía (IEO) 14.160.000,00 11.953.808,40 11.953.808,40

2711 000X 71201 -Al Instituto Español de Oceanografía (IEO) para inversiones de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica e instalacionesantárticas 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2711 000X 713 -Al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) 3.500.000,00 6.348.499,99 6.348.499,99

2711 000X 714 -Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 38.054.700,00 38.054.700,00 38.054.700,00

2711 000X 73000 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 90.072.840,00 90.072.840,00 90.072.840,00

2711 000X 73001 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para inversiones de la unidad mixta de gestión de la flota oceanográfica einstalaciones antárticas 139.000,00 139.000,00 139.000,00

2711 000X 73002 -Al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para gastos de inversión del proyecto del Nodo Nacional de GBIF (GlobalBiodiversity Info Facility) 160.000,00 160.000,00 160.000,00

2711 000X 731 -A la Agencia Estatal de Investigación 590.759.820,00 590.759.820,00 590.759.820,00

463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica 37.616.280,00 37.518.986,35 36.201.631,28







PGE S27

639.






Euros




1 2 3



2711 463B 12005 -Trienios 119.090,00 119.090,00 114.580,13





2711 463B 13001 -Otras remuneraciones 660,00 660,00 1.324,25

2711 463B 150 -PRODUCTIVIDAD 587.560,00 588.994,00 588.991,00



2711 463B 22602 -Publicidad y propaganda 240,00 240,00 -


2711 463B 22699 -Otros 180,00 180,00 280,55


2711 463B 22799 -Otros 320,00 320,00 -

2711 463B 230 -Dietas 10.920,00 35.920,00 17.289,38

PGE S27

640.






Euros




1 2 3

2711 463B 231 -Locomoción 22.350,00 22.350,00 56.123,76


2711 463B 44900 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 2.200.420,00 2.200.420,00 2.200.420,00

2711 463B 44901 -A la Fundación Residencia de Estudiantes 110.000,00 174.000,00 174.000,00

2711 463B 44902 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 10.153.000,00 10.153.000,00 9.306.916,67

2711 463B 44903 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la Oficina Europea 500.000,00 500.000,00 500.000,00

2711 463B 44904 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la Secretaría del Programa Iberoamericano de Ciencia yTecnología para el Desarrollo (CYTED) 275.000,00 275.000,00 275.000,00

2711 463B 44905 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 9.526.620,00 9.526.620,00 9.526.620,00

2711 463B 450 -A la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar las capacidades de investigación y los servicios de apoyo a la i+d+i enlas áreas de investigación prioritaria en la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2711 463B 460 -Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa experimental e integral de actividades de investigación y económicasligadas a la explotación de los recursos marinos insulares 1.125.000,00 1.125.000,00 1.125.000,00

2711 463B 48000 -A la Fundación Ibercivis 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2711 463B 48001 -A la Fundación de Apoyo al Museo de Ciencia y Tecnología 96.410,00 96.410,00 -

2711 463B 48002 -A la Confederación de Sociedades Científicas de España 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2711 463B 48003 -A la Fundación Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual para gastos de funcionamiento 60.000,00 60.000,00 60.000,00

2711 463B 48004 -A la Fundación Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual para gastos de ejercicios anteriores 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2711 463B 49001 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias para Telescopios ING 700.000,00 700.000,00 600.000,00

2711 463B 49002 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias para la contribución de la fase transitoria del CTA y obligaciones de ejercicios anteriores 250.000,00 250.000,00 250.000,00

PGE S27

641.






Euros




1 2 3

2711 463B 74900 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 360.000,00 360.000,00 360.000,00

2711 463B 74903 -A la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

2711 463B 74904 -Al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2711 463B 760 -Al Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo de un programa experimental e integral de actividades de investigación y económicasligadas a la explotación de los recursos marinos insulares 3.375.000,00 3.375.000,00 3.375.000,00

TOTAL SERVICIO 1.411.637.910,00 1.408.660.066,60 1.407.267.711,51

PGE S27

642.





CODIGO SERVICIO 2712 SECRETARÍA GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Euros




1 2 3

463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica 2.134.217.900,00 2.129.035.562,42 267.934.273,37



2712 463B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C - - 1.568,31


2712 463B 12005 -Trienios 37.780,00 37.780,00 42.499,36





2712 463B 22199 -OTROS SUMINISTROS - - 135,40

2712 463B 223 -Transportes - - 190,55



2712 463B 230 -Dietas 15.000,00 40.000,00 32.308,21

2712 463B 231 -Locomoción 52.620,00 52.620,00 55.908,01


PGE S27

643.






Euros




1 2 3

2712 463B 44903 -A Red.es para la gestión de RedIRIS 7.714.790,00 7.714.790,00 7.714.790,00

2712 463B 44904 -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio Sincrotrón 9.569.530,00 9.569.530,00 9.569.529,50

2712 463B 44905 -A Grantecan S.A. para la explotación del telescopio 3.650.000,00 3.650.000,00 3.650.000,00

2712 463B 44906 -Al Consorcio Barcelona Supercomputing Center para sus gastos de funcionamiento 4.674.240,00 4.674.240,00 4.674.238,85

2712 463B 44907 -Al Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc 1.056.610,00 1.056.610,00 1.056.608,00

2712 463B 44908 -Al Consorcio Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana para sus actividades 450.000,00 450.000,00 450.000,00

2712 463B 45901 -A la Fundación Centro Nacional de Energías Renovables (Fundación CENER-CIEMAT) de Sarriguren, Navarra 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

2712 463B 481 -Premios Nacionales de Investigación 150.000,00 150.000,00 -

2712 463B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 72.130,00 72.130,00 -

2712 463B 74902 -Al Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc 50.000,00 50.000,00 50.000,00

2712 463B 74903 -Convenios con consorcios, sociedades, entes públicos empresariales y fundaciones para el desarrollo del Mapa de InfraestructurasCientíficas y Técnicas Singulares 6.202.210,00 25.330,00 -

2712 463B 74905 -Al Consorcio Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU) 1.704.090,00 1.704.090,00 1.704.081,00

2712 463B 74906 -Al Consorcio Sistema de Observación Costero Illes Balears (SOCIB) 1.055.780,00 1.055.780,00 1.055.777,00

2712 463B 74909 -Al BSC para el proyecto PRACE 7.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00

2712 463B 74910 -Al Consorcio para la creación, construcción, equipamiento y explotación del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional deSupercomputación (BSC-CNS) 1.137.300,00 1.137.300,00 1.137.291,15

2712 463B 74911 -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón 5.865.390,00 5.865.390,00 5.865.384,50

2712 463B 74912 -Al Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) 843.770,00 843.770,00 843.762,00

PGE S27

644.






Euros




1 2 3

2712 463B 74913 -Al Consorcio Centro Nacionaal de Investigación sobre la Evolución Humana para inversiones 35.000,00 35.000,00 35.000,00

2712 463B 74915 -A Red.es para gestión de RedIRIS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2712 463B 82110 -Aportaciones reembolsables. Fondo estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas 106.467.420,00 106.467.420,00 60.987.411,93

2712 463B 823 -Fondo para la investigación científica y el desarrollo tecnológico 1.208.664.970,00 1.208.664.970,00 57.052.488,25

2712 463B 83110 -Aportaciones reembolsables. Fondo Estratégico para Infraestructuras Científicas y Tecnológicas 308.739.360,00 308.739.360,00 -

2712 463B 833 -Fondo para la investigación científica y el desarrollo tecnológico 452.767.620,00 452.767.620,00 97.825.260,05








2712 467C 12005 -Trienios 103.630,00 103.630,00 91.102,99



PGE S27

645.






Euros




1 2 3



2712 467C 22000 -Ordinario no inventariable - - 20,86

2712 467C 22002 -MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE - - 169,04

2712 467C 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 4.260,00 4.260,00 1.216,72

2712 467C 22602 -Publicidad y propaganda 40.000,00 40.000,00 -



2712 467C 230 -Dietas 42.230,00 42.230,00 16.208,85

2712 467C 231 -Locomoción 71.560,00 71.560,00 69.618,01


2712 467C 352 -Intereses de demora 5.000,00 5.000,00 -

2712 467C 44901 -Al CDTI para la oficina SOST de Bruselas 908.300,00 908.300,00 331.809,88

2712 467C 44902 -Al CDTI para financiación de la RED PI+D+i 687.770,00 687.770,00 687.770,00

2712 467C 480 -A la Secretaría de la Asociación Red INNPULSO para gastos de funcionamiento 100.000,00 100.000,00 100.000,00

2712 467C 485 -Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 75.000,00 75.000,00 30.000,00

2712 467C 49900 -Contribución española al Secretariado EUREKA 220.720,00 220.720,00 197.052,90

PGE S27

646.






Euros




1 2 3

2712 467C 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 545.750,00 545.750,00 364.319,91

2712 467C 74904 -Al CDTI para la cobertura de los costes de sus actividades de financiación 53.081.050,00 53.081.050,00 53.081.050,00

2712 467C 74907 -Al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial cofinanciados por el FEDER 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2712 467C 74908 -Al CDTI para proyectos de I+D+i empresarial 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

2712 467C 789 -A la Fundación Barcelona Centro de Diseño para los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 45.000,00 45.000,00 45.000,00

2712 467C 87000 -Aportación al CDTI para apoyo a proyectos de I+D+i 143.270.000,00 143.270.000,00 -

2712 467C 87001 -Aportación al CDTI para apoyo al programa INNVIERTE 100.000.000,00 100.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 2.495.738.800,00 2.490.399.208,88 385.009.480,10

PGE S27

647.





CODIGO SERVICIO 2714 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Euros




1 2 3

463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica 613.570.270,00 611.623.863,34 111.875.661,22





2714 463B 12002 -Sueldos del grupo C1 y grupo C - - 25.191,76


2714 463B 12005 -Trienios 65.820,00 65.820,00 63.539,11






2714 463B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.130,00 2.130,00 -

2714 463B 22603 -Jurídicos, contenciosos - - 3.186,89



PGE S27

648.






Euros




1 2 3

2714 463B 22799 -Otros - - 12,00

2714 463B 230 -Dietas 101.720,00 51.720,00 42.960,56

2714 463B 231 -Locomoción 144.580,00 144.580,00 102.323,98


2714 463B 45903 -A la Universidad Autónoma de Barcelona para el proyecto MELISSA 75.000,00 75.000,00 75.000,00

2714 463B 45904 -A la Universidad de Zaragoza para el nodo CECAM 75.000,00 75.000,00 75.000,00

2714 463B 49001 -Conferencia Europea de Biología Molecular (EMBC) 1.505.750,00 1.505.750,00 1.505.754,00

2714 463B 49002 -Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) y obligaciones de ejercicios anteriores 8.150.320,00 8.150.320,00 8.150.320,00

2714 463B 49003 -Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón (ESRF) 3.701.930,00 3.701.930,00 3.701.925,00

2714 463B 49004 -Fusion for Energy (F4E) 170.000,00 170.000,00 132.800,00

2714 463B 49005 -Insituto Max Von Laue-Paul Langevin (ILL) 4.845.000,00 4.845.000,00 4.832.796,00

2714 463B 49006 -Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (INL) 2.490.000,00 2.490.000,00 2.490.000,00

2714 463B 49007 -Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) 875.000,00 875.000,00 875.000,00

2714 463B 49008 -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 21.500,00 21.500,00 19.304,01

2714 463B 49009 -Instituto Forestal Europeo para gastos de funcionamiento de su Oficina Regional en Barcelona (EFIMED) 100.000,00 100.000,00 -

2714 463B 49010 -COST (European Cooperation in Science and Technology) 72.130,00 72.130,00 72.130,00

2714 463B 49011 -ICDP (International Continental Scientific Drilling Program) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

PGE S27

649.






Euros




1 2 3

2714 463B 49012 -ECORD (European Consortium for Ocean Research Drilling) 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2714 463B 49013 -Aportación a INSTRUCT-ERIC (nueva) 75.000,00 75.000,00 -

2714 463B 49901 -Para la financiación de la participación en el CERN 75.800.000,00 74.897.332,88 74.897.332,88

2714 463B 49902 -Para la financiación de la participación española en el Observatorio Europeo del Sur (ESO) 10.338.000,00 10.338.000,00 10.338.000,00

2714 463B 49903 -Para la financiación de la colaboración local entre la Fundación Centro de Regulación Genómica (CRG) y el Laboratorio Europeo deBiología Molecular (EMBL) 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2714 463B 49904 -Al Square Kilometer Array (SKA) 250.000,00 250.000,00 -

2714 463B 770 -Actuaciones relacionadas con la Red CERVERA I+D+i 20.000.000,00 19.000.000,00 -

2714 463B 790 -A la ESO para la construcción del Telescopio Europeo Extremadamente Grande (E-ELT) 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00

2714 463B 832 -Actuaciones relacionadas con la Red CERVERA I+D+i 480.000.000,00 480.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 613.570.270,00 611.623.863,34 111.875.661,22

PGE S27

650.





CODIGO SERVICIO 2715 S.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Euros




1 2 3


2715 000X 416 -Al Centro Español de Metrología 3.386.190,00 3.386.190,00 3.386.190,00

2715 000X 716 -Al Centro Español de Metrología 2.441.360,00 2.441.360,00 2.441.360,00


2715 467C 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 2.000.000,00 2.000.000,00 -

2715 467C 790 -Para la financiación de la participación en Programas Espaciales, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 152.000.000,00 152.000.000,00 152.000.000,00

2715 467C 832 -Para la financiación del Programa Nacional de Observación de la Tierra 7.279.700,00 7.279.700,00 -








2715 923Q 12005 -Trienios 71.710,00 71.710,00 73.688,70

PGE S27

651.





CODIGO SERVICIO 2715 S.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Euros




1 2 3





2715 923Q 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 3.740,00 3.740,00 951,60

2715 923Q 230 -Dietas 90.000,00 90.000,00 13.198,68

2715 923Q 231 -Locomoción 105.000,00 105.000,00 28.843,00

2715 923Q 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 46.300,00 46.300,00 21.126,60

TOTAL SERVICIO 168.368.820,00 168.368.820,00 158.835.191,37

PGE S27

652.





CODIGO SERVICIO 2716 D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Euros




1 2 3

421O-Calidad y seguridad industrial 3.739.360,00 3.572.212,00 3.367.356,77





2716 421O 12005 -Trienios 88.880,00 88.880,00 54.363,01







2716 421O 78901 -Potenciación y mejora de la Asociación Española de Normalización (AENOR) 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00

2716 421O 78902 -Potenciación y mejora de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 175.000,00 175.000,00 175.000,00

2716 421O 78903 -Potenciación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII) 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

422B-Desarrollo industrial 25.399.670,00 22.809.670,00 17.555.121,39

PGE S27

653.






Euros




1 2 3







2716 422B 12005 -Trienios 161.600,00 161.600,00 110.248,54





2716 422B 13001 -Otras remuneraciones 960,00 960,00 397,88


2716 422B 22601 -Atenciones protocolarias y representativas 2.340,00 2.340,00 46,99

2716 422B 22799 -Otros 400.000,00 400.000,00 400.000,00

2716 422B 230 -Dietas 138.610,00 138.610,00 47.533,86

2716 422B 231 -Locomoción 177.950,00 177.950,00 100.839,27

PGE S27

654.






Euros




1 2 3

2716 422B 233 -Otras indemnizaciones - - 55.230,00

2716 422B 740 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 80.000,00 80.000,00 77.000,00

2716 422B 750 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 80.000,00 80.000,00 46.000,00

2716 422B 760 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 1.100.000,00 1.100.000,00 304.500,00

2716 422B 770 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 8.840.000,00 6.500.000,00 3.838.096,00

2716 422B 771 -Programa de Compensación costes indirectos. Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero(RCDE) 6.000.000,00 6.000.000,00 5.987.228,48

2716 422B 780 -Para actuaciones de fomento de la movilidad sostenible 6.500.000,00 6.500.000,00 5.038.050,00

422M-Reconversión y reindustrialización 875.226.740,00 866.326.902,42 459.325.959,01





2716 422M 12005 -Trienios 63.630,00 63.630,00 55.920,43




PGE S27

655.






Euros




1 2 3




2716 422M 490 -Contribución de España al presupuesto del Comité del Acero de la OCDE 28.000,00 28.000,00 21.340,42

2716 422M 492 -Contribución de España al Presupuesto del Foro Mundial exceso de capacidad del acero . G20 5.000,00 5.000,00 -

2716 422M 775 -Para compensación de intereses de préstamos para la construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores 62.680.580,00 53.874.277,74 53.806.824,22

2716 422M 83300 -Programa de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial 590.000.000,00 590.000.000,00 342.840.022,00

2716 422M 83301 -Canarias 15.000.000,00 15.000.000,00 3.491.355,00

2716 422M 83302 -Extremadura 12.225.590,00 12.225.590,00 5.425.101,00

2716 422M 83303 -Teruel 9.584.870,00 9.584.870,00 6.189.557,00

2716 422M 83304 -Soria 8.797.270,00 8.797.270,00 2.674.563,00

2716 422M 83305 -Jaén 9.584.870,00 9.584.870,00 5.665.989,00

2716 422M 83306 -Campo de Gibraltar 26.287.590,00 26.287.590,00 -

2716 422M 83307 -Bahía de Cádiz 61.771.440,00 61.771.440,00 26.703.650,00

2716 422M 83308 -Comarca de El Ferrol 45.711.030,00 45.711.030,00 1.500.000,00

2716 422M 83309 -Margen Izquierda del Nervión 7.850.140,00 7.850.140,00 714.505,00

2716 422M 83310 -El Hierro 3.526.600,00 3.526.600,00 -

PGE S27

656.






Euros




1 2 3

2716 422M 83311 -Lorca 10.579.700,00 10.579.700,00 4.832.477,00

2716 422M 83312 -Asturias 10.000.000,00 10.000.000,00 3.964.075,00

433M-Apoyo a la pequeña y mediana empresa 140.452.780,00 140.277.780,00 106.187.960,39





2716 433M 12005 -Trienios 143.420,00 143.420,00 90.577,17





2716 433M 620 -INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS - - 300.434,62


2716 433M 74701 -A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00

2716 433M 74702 -A la EOI para actuaciones de fomento de la digitalización, emprendimiento y crecimiento empresarial 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

PGE S27

657.






Euros




1 2 3

2716 433M 74703 -A la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

2716 433M 78705 -A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) 10.000.000,00 10.000.000,00 9.085.570,00

2716 433M 82110 -A ENISA para préstamos participativos a PYMES 57.500.000,00 57.500.000,00 45.589.500,00

2716 433M 82111 -A ENISA para préstamos participativos a empresas de base tecnológica (EBT) 20.500.000,00 20.500.000,00 16.330.000,00

2716 433M 82112 -A ENISA para préstamos participativos a jovenes emprendedores 20.500.000,00 20.500.000,00 7.335.500,00

464B-Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa 302.357.000,00 302.357.000,00 286.341.059,00

2716 464B 823 -Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados conProgramas de Defensa 202.707.000,00 202.707.000,00 202.706.757,00

2716 464B 832 -Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados conProgramas de Defensa 99.650.000,00 99.650.000,00 83.634.302,00

467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial 235.000.000,00 235.000.000,00 -

2716 467C 834 -Para la financiación de proyectos estratégicos de desarrollo en el sector aeronáutico 135.000.000,00 135.000.000,00 -

2716 467C 835 -Para actuaciones de transformación digital de la industria 100.000.000,00 100.000.000,00 -

TOTAL SERVICIO 1.582.175.550,00 1.570.343.564,42 872.777.456,56

PGE S27

658.



GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOSESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3102 D.G. DE PRESUPUESTOS. GASTOS DE LOS DEPART. MINISTERIALES

Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. 103.349.000,00 103.349.000,00 100.784.525,653102 000X 411 -Aportación del Estado a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a laMutualidad General Judicial, al amparo de las siguientes Disposiciones: artículo 30.3 del Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio; artículo 24 yDisposición Adicional 3ª.3 del Real Decreto Legislativo 3/2000, de 23 de junio y artículo 35.3 del Real Decret

103.349.000,00 103.349.000,00 100.784.525,65

929M-Imprevistos y funciones no clasificadas 2.338.633.380,00 2.022.896.844,72 2.000.337.709,88

3102 929M 12108 -Para todo tipo de retribuciones que pudieran reconocerse en favor de funcionarios de carrera 335.655.000,00 20.066.494,72 -

3102 929M 155 -Participación del personal en los programas de calidad regulados en el Real Decreto 951/2005, de 29 de Julio 782.100,00 634.070,00 -

3102 929M 16001 -MUFACE 1.304.181.150,00 1.304.181.150,00 1.303.712.237,53

3102 929M 16002 -ISFAS 624.451.730,00 624.451.730,00 624.280.519,22

3102 929M 16003 -MUGEJU 72.383.400,00 72.383.400,00 72.344.953,13

3102 929M 510 -Imprevistos 1.180.000,00 1.180.000,00 -

TOTAL SERVICIO 2.441.982.380,00 2.126.245.844,72 2.101.122.235,53

PGE S31

659.





CODIGO SERVICIO 3103 DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

Euros




1 2 3


3103 467G 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 550.000,00 550.000,00 495.385,14

3103 467G 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial 2.500.000,00 2.500.000,00 1.458.978,74

923A-Gestión del Patrimonio del Estado 47.810.750,00 47.767.035,33 24.780.351,47

3103 923A 212 -Edificios y otras construcciones 1.183.120,00 551.405,33 281.670,43

3103 923A 216 -Equipos para procesos de la información - - 40.491,67

3103 923A 22002 -Material informático no inventariable - - 21.943,62


3103 923A 22101 -Agua 117.200,00 117.200,00 19.716,32

3103 923A 22500 -Estatales - - 1.081,80

3103 923A 22501 -Autonómicos - - 29,10

3103 923A 22502 -Locales 688.800,00 1.276.800,00 1.044.674,29

3103 923A 22700 -Limpieza y aseo 141.830,00 141.830,00 11.734,74

3103 923A 22701 -Seguridad 127.610,00 127.610,00 16.602,21

3103 923A 22702 -Valoraciones y peritajes 3.450,00 3.450,00 2.464,94

3103 923A 22704 -Custodia, depósito y almacenaje 2.540,00 2.540,00 -


3103 923A 630 -Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 44.595.500,00 44.595.500,00 22.343.637,78

3103 923A 640 -Gastos en inversiones de carácter inmaterial 104.500,00 104.500,00 -

TOTAL SERVICIO 50.860.750,00 50.817.035,33 26.734.715,35

PGE S31

660.





CODIGO SERVICIO 3104 SUBSECRETARÍA DE HACIENDA

Euros




1 2 3


3104 000X 410 -Al Parque Móvil del Estado 32.508.240,00 32.508.240,00 32.508.240,00

3104 000X 710 -Al Parque Móvil del Estado 1.124.560,00 1.124.560,00 1.124.560,00

TOTAL SERVICIO 33.632.800,00 33.632.800,00 33.632.800,00

PGE S31

661.





CODIGO SERVICIO 3105 D.G. DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Euros




1 2 3

923R-Contratación centralizada 259.271.750,00 273.590.457,34 240.105.727,11

3105 923R 216 -Equipos para procesos de la información 9.028.280,00 9.223.756,18 9.087.118,08

3105 923R 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre 2.792.210,00 2.792.210,00 2.790.000,00

3105 923R 22200 -Servicios de telecomunicaciones 56.121.820,00 64.040.377,19 42.683.001,37

3105 923R 22201 -Postales y mensajería 95.916.330,00 99.922.781,70 92.336.459,83

3105 923R 22700 -Limpieza y aseo 64.426.520,00 66.108.030,84 63.464.560,14

3105 923R 22701 -Seguridad 30.707.590,00 31.224.301,43 29.741.999,77

3105 923R 22706 -Estudios y trabajos técnicos 259.000,00 259.000,00 -

3105 923R 352 -Intereses de demora 20.000,00 20.000,00 2.587,92

TOTAL SERVICIO 259.271.750,00 273.590.457,34 240.105.727,11

PGE S31

662.



OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALESESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3201 S.G. DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. CC.AA.

Euros




1 2 3


3201 441M 451 -A la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, para la financiación del transporte regular de viajeros 108.389.170,00 108.389.170,00 108.389.170,00

3201 441M 453 -A la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación de las necesidades correspondientes al transporte regular de viajeros delas distintas Islas Canarias 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00

3201 441M 454 -Al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, para la financiación del transporte regular de viajeros 126.305.310,00 126.305.310,00 126.305.310,00

453A-Infraestructura del transporte ferroviario 12.269.110,00 12.269.110,00 12.269.096,00

3201 453A 75100 -Para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Sevilla, según convenio suscrito con el Estado 6.575.070,00 6.575.070,00 6.575.062,00

3201 453A 75101 -Para la financiación de infraestructuras del transporte metropolitano de Málaga, según convenio suscrito con el Estado 5.694.040,00 5.694.040,00 5.694.034,00

941O-Otras transferencias a Comunidades Autónomas 429.550.000,00 438.148.148,44 438.111.918,44

3201 941O 450 -Compensación financiera al País Vasco derivada del Impuesto Especial sobre las Labores de Tabaco, incluso liquidación definitivadel ejercicio anterior 135.200.000,00 135.200.000,00 135.163.770,00

3201 941O 455 -Financiación del Estado del coste de la jubilación anticipada de la policía autónoma vasca 13.600.000,00 17.733.029,80 17.733.029,80

3201 941O 456 -Compensaciones a comunidades autónomas. Artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas 237.000.000,00 241.465.118,64 241.465.118,64

3201 941O 754 -A la Comunidad Autónoma de Extremadura para financiar proyectos de inversión 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

3201 941O 756 -A la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar proyectos de inversión (Acuerdo Comisión Mixta de 16 de noviembre de 2015:IGTE) 33.750.000,00 33.750.000,00 33.750.000,00

TOTAL SERVICIO 704.013.590,00 712.611.738,44 712.575.494,44

PGE S32

663.



OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON ENTES TERRITORIALESESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3202 S.G. DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL. EE.LL.

Euros




1 2 3

453A-Infraestructura del transporte ferroviario 406.700,00 406.700,00 -

3202 453A 760 -Al Cabildo Insular de Tenerife, para la financiación del Tranvía/Metro Ligero Santa Cruz de Tenerife-La Laguna, según conveniosuscrito con el Estado 406.700,00 406.700,00 -

942N-Otras aportaciones a Entidades Locales 226.898.170,00 237.819.899,67 236.021.397,97

3202 942N 46100 -Compensación de los beneficios fiscales, concedidos a las personas físicas o jurídicas en los tributos locales, como consecuenciade normas legales del Estado 75.284.430,00 88.992.734,56 88.992.552,22

3202 942N 46101 -Compensaciones que puedan reconocerse a los municipios 3.362.400,00 575.825,11 575.825,11

3202 942N 462 -A corporaciones locales para cofinanciar los servicios de transporte colectivo urbano 51.054.740,00 51.054.740,00 51.054.740,00

3202 942N 46401 -Compensación por garantía de recaudación del IPSI 74.400.000,00 74.558.476,16 74.558.476,16

3202 942N 46402 -Financiación de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras 8.000.000,00 8.000.000,00 7.844.983,23

3202 942N 46403 -Otras compensaciones y ayudas relativas a educación, servicios sociales, fomento de empleo y vivienda 600.000,00 441.523,84 -

3202 942N 465 -Para financiar actuaciones en Melilla 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00

3202 942N 761 -Al Ayuntamiento de Córdoba para financiar inversiones 2.500.000,00 2.500.000,00 2.498.221,25

3202 942N 762 -Al Ayuntamiento de Lorca (Murcia) para financiar obras y servicios de reparación de infraestructuras, equipamientos y servicios detitularidad local. Real Decreto-ley 6/2011 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

3202 942N 763 -Al Ayuntamiento de Almería para construcción de una biblioteca 496.600,00 496.600,00 496.600,00

3202 942N 764 -A la Ciudad de Melilla para reparar los daños causados por el terremoto de 25 de enero de 2016 1.200.000,00 1.200.000,00 -

TOTAL SERVICIO 227.304.870,00 238.226.599,67 236.021.397,97

PGE S32

664.



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIALESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3303 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. GALICIA

Euros




1 2 3

941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial 44.343.360,00 44.343.360,00 34.785.951,04

3303 941N 755 -Fondo de Compensación 33.258.350,00 33.258.350,00 23.889.839,50

3303 941N 756 -Fondo Complementario 11.085.010,00 11.085.010,00 10.896.111,54

TOTAL SERVICIO 44.343.360,00 44.343.360,00 34.785.951,04

PGE S33

665.





CODIGO SERVICIO 3304 S.G. DE COOR. AUTONÓMICA Y LOCAL. ANDALUCÍA

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 160.341.010,00 160.341.010,00 160.341.010,00

PGE S33

666.





CODIGO SERVICIO 3305 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. PRINCIPADO DE ASTURIAS

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 13.803.030,00 13.803.030,00 13.803.030,00

PGE S33

667.





CODIGO SERVICIO 3306 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CANTABRIA

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 5.400.640,00 5.400.640,00 4.774.871,50

PGE S33

668.





CODIGO SERVICIO 3308 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. REGIÓN DE MURCIA

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 21.876.560,00 21.876.560,00 8.585.603,00

PGE S33

669.





CODIGO SERVICIO 3309 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. COMUNIDAD VALENCIANA

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 54.849.510,00 54.849.510,00 54.849.510,00

PGE S33

670.





CODIGO SERVICIO 3311 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CASTILLA-LA MANCHA

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 34.069.090,00 34.069.090,00 33.075.942,50

PGE S33

671.





CODIGO SERVICIO 3312 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CANARIAS

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 46.729.590,00 46.729.590,00 23.723.678,69

PGE S33

672.





CODIGO SERVICIO 3314 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. EXTREMADURA

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 25.046.960,00 25.046.960,00 20.321.744,18

PGE S33

673.





CODIGO SERVICIO 3317 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CASTILLA Y LEÓN

Euros




1 2 3




TOTAL SERVICIO 19.351.210,00 19.351.210,00 19.351.210,00

PGE S33

674.





CODIGO SERVICIO 3318 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. MELILLA

Euros




1 2 3

941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial 3.309.520,00 3.309.520,00 273.213,96

3318 941N 755 -Fondo de Compensación 2.482.200,00 2.482.200,00 273.213,96

3318 941N 756 -Fondo Complementario 827.320,00 827.320,00 -

TOTAL SERVICIO 3.309.520,00 3.309.520,00 273.213,96

PGE S33

675.





CODIGO SERVICIO 3319 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CEUTA

Euros




1 2 3



3319 941N 756 -Fondo Complementario 827.320,00 827.320,00 827.320,00

TOTAL SERVICIO 3.309.520,00 3.309.520,00 3.309.520,00

PGE S33

676.





CODIGO SERVICIO 3320 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. VARIAS CC.AA.

Euros




1 2 3

941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial 150.000.000,00 88.556.337,62 -

3320 941N 759 -Para financiar la incorporación de remanentes de crédito de los Fondos de Compensación Interterritorial 150.000.000,00 88.556.337,62 -

TOTAL SERVICIO 150.000.000,00 88.556.337,62 -

PGE S33

677.



RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNIÓN EUROPEAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3401 D.G. FONDOS COMUNITARIOS. RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.

Euros




1 2 3

943M-Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea 12.924.704.000,00 12.924.704.000,00 11.712.198.360,78

3401 943M 358 -Intereses de demora a la Unión Europea, incluso obligaciones de ejercicios anteriores 9.000.000,00 23.000.000,00 22.741.282,77

3401 943M 491 -Aportación a la Unión Europea por recurso propio procedente del IVA 1.640.000.000,00 1.640.000.000,00 1.613.105.393,57

3401 943M 492 -Aportación a la Unión Europea por recurso propio basado en la Renta Nacional Bruta (RNB) 9.079.900.000,00 9.065.900.000,00 8.018.538.116,25

3401 943M 493 -Aportación a la Unión Europea por la recaudación líquida en España de los recursos propios tradicionales, incluso obligaciones deejercicios anteriores 2.117.100.000,00 2.117.100.000,00 1.989.778.684,88

3401 943M 494 -Aportación a la Unión Europea por prestación de servicios 1.500.000,00 1.500.000,00 831.412,00

3401 943M 495 -Aportación a la Unión Europea para el pago de indemnizaciones, multas y sanciones 10.000.000,00 10.000.000,00 -

3401 943M 496 -Aportación a la Unión Europea para el Fondo de Refugiados para Turquía 67.204.000,00 67.204.000,00 67.203.471,31

943N-Cooperación al desarrollo a través del Fondo Europeo de Desarrollo 325.000.000,00 325.000.000,00 319.982.098,00

3401 943N 791 -Aportación al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) 325.000.000,00 325.000.000,00 319.982.098,00

TOTAL SERVICIO 13.249.704.000,00 13.249.704.000,00 12.032.180.458,78

PGE S34

678.



FONDO DE CONTINGENCIAESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3501 D.G. DE PRESUPUESTOS. FONDO DE CONTINGENCIA

Euros




1 2 3

929N-Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria 2.366.740.000,00 355.705.200,30 -

3501 929N 500 -Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, Artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre 2.366.740.000,00 355.705.200,30 -

TOTAL SERVICIO 2.366.740.000,00 355.705.200,30 -

PGE S35

679.



SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALESESTADO DE EJECUCIÓN DEL PTO. DE GASTO POR APLICACIÓN PGE


CODIGO SERVICIO 3602 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CATALUÑA

Euros




1 2 3

941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado 728.877.680,00 728.877.680,00 728.877.680,00

3602 941M 451 -Fondo de Suficiencia Global 728.877.680,00 728.877.680,00 728.877.680,00

TOTAL SERVICIO 728.877.680,00 728.877.680,00 728.877.680,00

PGE S36

680.






Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 558.897.860,00 558.897.860,00 558.897.860,00

PGE S36

681.





CODIGO SERVICIO 3604 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. ANDALUCÍA

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 474.002.090,00 474.002.090,00 474.002.090,00

PGE S36

682.





CODIGO SERVICIO 3605 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. PRINCIPADO DE ASTURIAS

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 174.632.760,00 174.632.760,00 174.632.760,00

PGE S36

683.






Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 458.165.330,00 458.165.330,00 458.165.330,00

PGE S36

684.





CODIGO SERVICIO 3607 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. LA RIOJA

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 198.466.170,00 198.466.170,00 198.466.170,00

PGE S36

685.





CODIGO SERVICIO 3610 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. ARAGÓN

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 259.421.470,00 259.421.470,00 259.421.470,00

PGE S36

686.






Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 75.352.310,00 75.352.310,00 75.352.310,00

PGE S36

687.






Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 70.846.310,00 70.846.310,00 70.846.310,00

PGE S36

688.






Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 416.470.810,00 416.470.810,00 416.470.810,00

PGE S36

689.






Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 406.240.610,00 406.240.610,00 406.240.610,00

PGE S36

690.






Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 26.440.640,00 26.440.640,00 26.440.640,00

PGE S36

691.





CODIGO SERVICIO 3619 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. CEUTA

Euros




1 2 3



TOTAL SERVICIO 33.020.930,00 33.020.930,00 33.020.930,00

PGE S36

692.





CODIGO SERVICIO 3620 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. VARIAS CC.AA

Euros




1 2 3

941M-Transferencias a Comunidades Autónomas por participación en los ingresos del Estado 13.667.588.040,00 13.667.588.040,00 13.640.103.947,62

3620 941M 45200 -Fondo de Competitividad 2.729.718.880,00 2.729.718.880,00 2.702.234.798,55

3620 941M 45201 -Fondo de Cooperación 2.197.662.110,00 2.197.662.110,00 2.197.662.100,94

3620 941M 45202 -Otros conceptos de liquidación del sistema de financiación 169.687.050,00 169.687.050,00 169.687.048,13

3620 941M 453 -Aportación del Estado al Fondo de Garantía 2017 8.570.520.000,00 8.570.520.000,00 8.570.520.000,00

TOTAL SERVICIO 13.667.588.040,00 13.667.588.040,00 13.640.103.947,62

PGE S36

693.





CODIGO SERVICIO 3621 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. ENTIDADES LOCALES

Euros




1 2 3

942M-Transferencias a Entidades Locales por participación en los ingresos del Estado 16.149.435.660,00 16.149.435.660,00 16.142.479.930,19

3621 942M 46001 -Entregas a cuenta a favor de los Municipios no incluidos en el modelo de cesión por su participación en los conceptos tributarios delos capítulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas 4.478.091.200,00 4.478.091.200,00 4.478.091.194,98

3621 942M 46002 -Entregas a cuenta a favor de los Municipios por su participación en los conceptos tributarios de los capítulos I y II del Presupuestode Ingresos del Estado no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas. Fondo Complementario de Financiación 6.002.187.040,00 6.002.187.040,00 6.002.187.034,08

3621 942M 46101 -Entregas a cuenta a las Diputaciones y Cabildos Insulares por su participación en los ingresos de los capítulos I y II del Presupuestodel Estado por recursos no susceptibles de cesión a las Comunidades Autónomas 5.049.845.780,00 5.049.845.780,00 5.049.845.777,34

3621 942M 468 -Liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado de las Corporaciones Locales, correspondiente a ejerciciosanteriores y compensaciones derivadas del Nuevo Modelo de Financiación Local 619.311.640,00 619.311.640,00 612.355.923,79

TOTAL SERVICIO 16.149.435.660,00 16.149.435.660,00 16.142.479.930,19

PGE S36

ANEXO II

697.



ESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGESECCIONES PRESUPUESTARIAS


Euros

SECCIÓN CRÉDITOS INICIALES CRÉDITOS DEFINITIVOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

1 2 3

06-DEUDA PÚBLICA - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

12-MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - 22.780,00 22.766,00

13-MINISTERIO DE JUSTICIA - 1.096.165,34 -

14-MINISTERIO DE DEFENSA - 16.490.096,92 27.057.211,73

15-MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - 395.431.554,79 367.028.037,74

16-MINISTERIO DEL INTERIOR - 1.100.571,00 64.958,01

17-MINISTERIO DE FOMENTO - 31.479.350,10 254.255.642,30

18-MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - 7.980.015,00 1.992.676,21

19-MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - 609.937,04 403.232,65

20-MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL - 285.792.556,54 285.522.913,27

23-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE - 272.910.964,74 271.988.571,27

25-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES - 104.195.240,79 2.369.166,78

26-MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - 44.288.307,48 40.319.237,07

27-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - 1.975.913,32 1.928.406,98

33-FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL - 61.443.662,38 55.346.945,57

TOTALES - 4.224.817.115,44 4.308.299.765,58

PGE N5

698.



DEUDA PÚBLICAESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE


CODIGO SERVICIO 0602 PRÉSTAMOS

Euros




1 2 3

951M-Amortización y gastos financieros de la deuda pública en euros - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0602 951M 913 -Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

TOTAL SERVICIO - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

PGE N06

699.



MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓNESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

142A-Acción del Estado en el exterior - 22.780,00 22.766,00

120114142A 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal - 22.780,00 22.766,00

TOTAL SERVICIO - 22.780,00 22.766,00

PGE N12

700.



MINISTERIO DE JUSTICIAESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

111N-Dirección y Servicios Generales de Justicia - 7.682,00 -

1301 111N 494 -IRLA - Asociación Internacional para la libertad religiosa - 7.682,00 -

TOTAL SERVICIO - 7.682,00 -

PGE N13

701.



MINISTERIO DE JUSTICIAESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

112A-Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal - 1.088.483,34 -

1302 112A 453 -TRANSFERENCIAS A COMUNIDADES AUTÓNOMAS - 1.088.483,34 -

TOTAL SERVICIO - 1.088.483,34 -

PGE N13

702.



MINISTERIO DE DEFENSAESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

312A-Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas - 1.894.021,00 2.830.278,64

1401 312A1 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - 1.884.021,00 2.825.664,91

1401 312A1 22201 -Postales y mensajería - 10.000,00 4.613,73

TOTAL SERVICIO - 1.894.021,00 2.830.278,64

PGE N14

703.






Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. - 1.320.000,00 1.320.000,00

1403 000X3 73701 -Al CNI para atender la contratación de productos criptológicos y de seguridad del programa Galileo - 1.320.000,00 1.320.000,00

122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas - 18.833,35 327.847,88

1403 122M1 22799 -OTROS - 18.833,35 327.847,88

TOTAL SERVICIO - 1.338.833,35 1.647.847,88

PGE N14

704.






Euros




1 2 3

121M-Administración y Servicios Generales de Defensa - 4.798.378,71 5.637.862,45

1412 121M2 203 -ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE - 17.180,00 17.176,50

1412 121M2 22103 -Combustible - 86.336,26 33.500,00

1412 121M2 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE - 331.092,68 1.208.049,69

1412 121M2 22112 -SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES - 313.438,12 392.642,76

1412 121M2 22201 -Postales y mensajería - 2.530,00 35.148,24

1412 121M2 223 -Transportes - 1.130,00 32.678,18

1412 121M2 48503 -A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, SIN ÁNIMO DE LUCRO,REALICEN ACTIVIDADES CON FAS - 43.500,00 43.500,00

1412 121M2 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS - 1.578.646,90 1.557.149,86

1412 121MC 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE - 1.144.524,57 1.132.598,42

1412 121MC 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS - 1.280.000,18 1.185.418,80

122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas - 618.186,68 1.224.712,24

1412 122M1 22000 -Ordinario no inventariable - 2.500,00 54.714,55

1412 122M1 22002 -Material informático no inventariable - 1.500,00 59.683,90

1412 122M1 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA - 450,00 -

1412 122M1 22111 -SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE - 43.900,00 229.518,01

1412 122M1 22112 -SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE COMUNICACIONES - 7.000,00 33.188,68

1412 122M1 22199 -Otros suministros - 11.597,17 344.934,23

1412 122M1 22502 -Locales - 421.239,51 425.910,32

1412 122M1 231 -Locomoción - 130.000,00 76.762,55

PGE N14

705.






Euros




1 2 3

122N-Apoyo Logístico - 112.830,96 208.915,63

1412 122N1 215 -MOBILIARIO Y ENSERES - 100.000,00 196.900,07

1412 122N1 22105 -Alimentación - 12.830,96 12.015,56

TOTAL SERVICIO - 5.529.396,35 7.071.490,32

PGE N14

706.






Euros




1 2 3

121M-Administración y Servicios Generales de Defensa - 46.182,16 46.024,59

1417 121MC 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS - 46.182,16 46.024,59

121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas - 1.502.210,00 1.491.819,42

1417 121N1 22101 -Agua - 65.000,00 57.153,83

1417 121N1 22102 -GAS - 1.000.000,00 981.779,52

1417 121N1 22700 -LIMPIEZA Y ASEO - 258.210,00 275.144,78

1417 121N1 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS - 179.000,00 177.741,29

122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas - 730.000,00 4.030.178,07

1417 122M1 22101 -Agua - 180.000,00 881.657,69

1417 122M1 22102 -GAS - 250.000,00 617.424,24

1417 122M1 22706 -ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS - 125.000,00 860.607,36

1417 122M1 22799 -OTROS - 175.000,00 1.670.488,78

122N-Apoyo Logístico - 1.743.111,06 1.917.000,79

1417 122N1 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA - 743.111,06 1.038.060,16

1417 122N1 22101 -Agua - 1.000.000,00 878.940,63

TOTAL SERVICIO - 4.021.503,22 7.485.022,87

PGE N14

707.






Euros




1 2 3

121M-Administración y Servicios Generales de Defensa - 1.383.872,59 3.797.753,77

1422 121M2 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA - 10.379,04 2.236.823,43

1422 121M2 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento - 13.999,30 -

1422 121M2 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS - 1.060.348,48 1.060.156,60

1422 121MC 209 -CÁNONES - 86.853,47 85.853,47

1422 121MC 22108 -SUMINISTROS DE MATERIAL DEPORTIVO, DIDÁCTICO Y CULTURAL - 3.000,00 78.603,26

1422 121MC 22609 -ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS - 22.485,43 205.354,98

1422 121MC 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento - 55.605,92 -

1422 121MC 660 -INVERSIONES MILITARES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS - 131.200,95 130.962,03

121N-Formación del Personal de las Fuerzas Armadas - 624.761,45 723.609,72

1422 121N1 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA - 606.291,00 723.609,72

1422 121N1 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento - 18.470,45 -

122M-Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas - 1.485.719,66 2.959.910,41

1422 122M1 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - 136.011,65 2.616,46

1422 122M1 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA - 836.276,06 2.945.064,44

1422 122M1 22900 -Otros gastos de vida y funcionamiento - 491.134,95 -

1422 122M3 212 -EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES - 10.000,00 -

1422 122M3 22611 -Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales - 12.297,00 12.229,51

PGE N14

708.






Euros




1 2 3

122N-Apoyo Logístico - 211.989,30 541.298,12

1422 122N1 22100 -ENERGÍA ELÉCTRICA - 211.989,30 541.298,12

TOTAL SERVICIO - 3.706.343,00 8.022.572,02

PGE N14

709.



MINISTERIO HACIENDA Y FUNC. PÚBLICAESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

923M-Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Función Pública - 122.028.942,83 93.681.520,52

1501 923M 471 -PARA PAGO DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL T. SUPREMO DE 20/11/2013 EN EL RECURSO C.A. 267/2011 - 77.530.348,03 49.182.925,72

1501 923M 475 -Pago expediente directiva 77/388/CEE, en materia de iva - 225.412,62 225.412,62

1501 923M 483 -INDEMNIZACIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS DERIVADOS DEL SINDROME TÓXICO - 108.182,18 108.182,18

1501 923M 873 -Aportación patrimonial al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz - 44.165.000,00 44.165.000,00

TOTAL SERVICIO - 122.028.942,83 93.681.520,52

PGE N15

710.






Euros




1 2 3


1505 000X 43501 -A la A.E.A.T. para gastos de funcionamiento. Generación - 244.700.434,52 244.700.434,52

1505 000X 73501 -A la A.E.A.T. particapación en recaudación actos liquidación - 28.646.082,70 28.646.082,70

TOTAL SERVICIO - 273.346.517,22 273.346.517,22

PGE N15

711.






Euros




1 2 3

422A-Incentivos regionales a la localización industrial - 12.094,74 -

1514 422A 352 -Intereses de demora - 12.094,74 -


PGE N15

712.






Euros




1 2 3

921N-Dirección y organización de la Administración Pública - 44.000,00 -

1526 921N 491 -CUOTA DE LA OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP - 44.000,00 -


PGE N15

713.



MINISTERIO DEL INTERIORESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

924M-Elecciones y Partidos Políticos - 13.000,00 -

1601 924M 216 -Equipos para procesos de la información - 13.000,00 -


PGE N16

714.






Euros




1 2 3

131N-Formación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado - 506.571,00 -

1603 131N 233 -Otras indemnizaciones - 506.571,00 -


PGE N16

715.






Euros




1 2 3

132A-Seguridad ciudadana - 581.000,00 64.958,01

1604 132A 794 -AYUDAS Y SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA COOPERACION POLICIAL INTERNACIONAL - 581.000,00 64.958,01

TOTAL SERVICIO - 581.000,00 64.958,01

PGE N16

716.



MINISTERIO DE FOMENTOESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

451N-Dirección y Servicios Generales de Fomento - 291.042,59 291.042,59

1701 451N 22698 -Abono de costas a Vossloh España, SAU. Sentencia Aud. Nacional de 18/05/2015 - 291.042,59 291.042,59

TOTAL SERVICIO - 291.042,59 291.042,59

PGE N17

717.






Euros




1 2 3

261N-Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a vivienda - 1.959.996,03 1.959.996,03

1709 261N 75019 -Convenio renovación urbana Atalaya-Becerril (Santa María de Guia) - 1.500.000,00 1.500.000,00

1709 261N 755 -A la C.A. de Murcia para la reparación de daños por movimiento sísmico en Lorca. RDL 6/2011 - 459.996,03 459.996,03

261O-Ordenación y fomento de la edificación - 19.000,00 338,80

1709 261O 22799 -Otros - 19.000,00 338,80

TOTAL SERVICIO - 1.978.996,03 1.960.334,83

PGE N17

718.






Euros




1 2 3

451N-Dirección y Servicios Generales de Fomento - 3.000.000,00 3.000.000,00

1720 451N 490 -Sentencia Trib.Justicia Unión Europea 13/07/2017, s/ monopolio para contratac.trabajadores portuario - 3.000.000,00 3.000.000,00

TOTAL SERVICIO - 3.000.000,00 3.000.000,00

PGE N17

719.






Euros




1 2 3

453B-Creación de infraestructura de carreteras - 5.000.000,00 219.629.964,28

1738 453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS - -225.970.835,99 19.086,19

1738 453B 610 -INVERSIONES EN TERRENOS - -12.167.195,70 -

1738 453B 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS - -155.000,00 -

1738 453B 76803 -Convenio con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para financiar el Proyecto Metroguagua - 5.000.000,00 5.000.000,00

173806453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS - 5.684,09 -

173806453B 610 -INVERSIONES EN TERRENOS - 171.734,15 88.085,95

173808453B 600 -INVERSIONES EN TERRENOS - 27.961.075,21 27.951.116,63



173809453B 610 -INVERSIONES EN TERRENOS - 6.903,12 -



173815453B 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS - 155.000,00 -










PGE N17

720.






Euros




1 2 3











453C-Conservación y explotación de carreteras - 20.994.311,48 29.166.655,01

1738 453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS - -8.689.715,94 -

1738 453C 614 -Para obras de emergencia según Real Decreto - Ley 2/2017, de 27 de enero - 20.994.311,48 20.994.311,48

173806453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS - 1.155.506,31 1.155.496,31



173818453C 610 -INVERSIONES EN TERRENOS - 368.949,73 368.949,73






PGE N17

721.






Euros




1 2 3






TOTAL SERVICIO - 25.994.311,48 248.796.619,29

PGE N17

722.






Euros




1 2 3

441M-Subvenciones y apoyo al transporte terrestre - 215.000,00 207.645,59

1739 441M 49203 -Cuota Organizacion Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril OTIF - 215.000,00 207.645,59

TOTAL SERVICIO - 215.000,00 207.645,59

PGE N17

723.



MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTEESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

322B-Educación secundaria, formación profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas - - 958.323,33

1804 322B 22700 -Limpieza y aseo - -869.370,54 109.085,40

180457322B 22700 -Limpieza y aseo - 544.049,52 544.049,52

180458322B 22700 -Limpieza y aseo - 325.321,02 305.188,41

322E-Enseñanzas artísticas - - 76.743,90

1804 322E 22700 -Limpieza y aseo - -60.938,35 18.229,80

180458322E 22700 -Limpieza y aseo - 60.938,35 58.514,10

TOTAL SERVICIO - - 1.035.067,23

PGE N18

724.






Euros




1 2 3

322L-Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas - -20.000,00 568,70

1805 322L 22000 -Ordinario no inventariable - -20.000,00 568,70

TOTAL SERVICIO - -20.000,00 568,70

PGE N18

725.






Euros




1 2 3

322C-Enseñanzas universitarias - 429.960,00 415.360,00

1806 322C 22015 -Material de oficina en el exterior - 6.079,00 6.079,00

1806 322C 22115 -Suministros en el exterior - 35.977,00 35.977,00

1806 322C 22215 -Comunicaciones en el exterior - 7.189,00 7.189,00

1806 322C 22615 -Gastos diversos en el exterior - 73.714,00 73.714,00

1806 322C 22715 -Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior - 292.401,00 292.401,00

1806 322C 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL - 14.600,00 -

463A-Investigación científica - 5.680.720,00 280.720,00

1806 463A 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre - 280.720,00 280.720,00

1806 463A 750 -Ayudas Beatriz Galindo a docentes e investigadores para la atracción del talento investigador - 5.400.000,00 -

TOTAL SERVICIO - 6.110.680,00 696.080,00

PGE N18

726.






Euros




1 2 3

144B-Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior - 282.000,00 -

1808 144B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL - 282.000,00 -

323M-Becas y ayudas a estudiantes - 1.315.335,00 -

1808 323M 48208 -Programa de cobertura de libros de texto y material didáctico - 1.315.335,00 -

TOTAL SERVICIO - 1.597.335,00 -

PGE N18

727.






Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. - 48.000,00 47.600,00

1811 000X 731 -A la Fundación de Ciencia y Tecnología para actuaciones del Programa N - 48.000,00 47.600,00

144A-Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior - 8.000,00 8.000,00

1811 144A 740 -Ayudas y subvenciones para financiar excavaciones arqueológicas en el exterior, dentro del Plan esta - 8.000,00 8.000,00

332B-Bibliotecas - - -

1811 332B 22000 -Ordinario no inventariable - -45.000,00 -

181128332B 22000 -Ordinario no inventariable - 45.000,00 -

333A-Museos - 181.000,00 205.360,28

1811 333A 12400 -Sueldos del grupo A1 y grupo A - 181.000,00 205.360,28

337B-Conservación y restauración de bienes culturales - 50.000,00 -

1811 337B 233 -Otras indemnizaciones - 50.000,00 -

TOTAL SERVICIO - 287.000,00 260.960,28

PGE N18

728.






Euros




1 2 3

334A-Promoción y cooperación cultural - 5.000,00 -

1813 334A 233 -Otras indemnizaciones - 5.000,00 -


PGE N18

729.



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

291M-Dirección y Servicios Generales de Seguridad Social y Protección Social - 511.833,52 250.332,84

1901 291M 22105 -Alimentación - 211.833,52 142.992,53

1901 291M 22708 -Tarjeta Social - 300.000,00 107.340,31

TOTAL SERVICIO - 511.833,52 250.332,84

PGE N19

730.






Euros




1 2 3

000X-Transferencias internas. - 98.103,52 98.103,52

1902 000X 427 -Asignacion econ adicional por participacion en programas de mejora de la calidad en la AGE (RD951/05 - 47.329,00 47.329,00

1902 000X 42902 -Otras aport.a la SS p/ financiar otras oblig.de la Ley de Amnistía 15-10-77 incluso de ej.anteriores - 50.774,52 50.774,52

TOTAL SERVICIO - 98.103,52 98.103,52

PGE N19

731.






Euros




1 2 3

231H-Acciones en favor de los inmigrantes - - 54.796,29

1907 231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - -44.076,32 -

1907 231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones - -15.649,20 -

190728231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - 1.033,50 204,38

190728231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones - 3.506,00 2.840,96

190741231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - 7.190,82 -

190741231H 22112 -Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones - 2.985,20 -

190746231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - 4.512,00 4.258,30


190755231H 22111 -Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte - 31.340,00 31.560,13


TOTAL SERVICIO - - 54.796,29

PGE N19

732.



MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITALESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

421M-Dirección y Servicios Generales de Energía, Turismo y Agenda Digital - 285.592.556,54 285.322.913,27

2001 421M 452 -A la Generalitat para la digitalización del Boletín Oficial del Estado e - 6.000.000,00 6.000.000,00

2001 421M 47301 -SENTENCIAS TRIBUNAL SUPREMO, SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO RECURSOS 769/2011 Y 203/2012, ENDESA SA - 2.000.066,66 2.000.066,66

2001 421M 47302 -SENTENCIA 5 OCTUBRE 2016, SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO AUDIENCIA NACIONAL, 422/2014, DISA GAS SLU - 10.950.431,51 10.950.431,51

2001 421M 47303 -SENTENCIA 16 ABRIL 2014 RECURSO 623/2011 SALA CONT.-ADM. LA AUDIENCIA NACIONAL Y TS, REPSOL BUTANO - 28.366.608,22 28.366.608,22

2001 421M 47304 -SENTENCIA 18-02-2015 RECURSO 273/2013 CONT.-ADM. AUDIENCIA NACIONAL Y TS 9-2-2017, CEPSA GAS LICUADO - 55.563.084,10 55.563.084,10

2001 421M 47305 -SENTENCIA RECURSO 123/2017 CASACIÓN TRIBUNAL SUPREMO, 30-01-2017, REPSOL BUTANO SA - 23.218.334,36 23.218.334,36

2001 421M 47306 -SENTENCIA 3-07-2014, TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA MADRID, CASADA T.SUPREMO 31-01-2017,REPSOL BUTANO SA - 19.272.239,20 19.230.452,90

2001 421M 47307 -SENTENCIA 562/14, 9-10-2014 TRIBUNAL SUPERIOR JUSTICIA MADRID, CASADA TR.SUPR. 26-01-2017, DISA GAS - 1.233.893,36 1.231.218,02

2001 421M 47308 -SENTENCIA 9-04-2014, RECURSO 51/2012 SALA CONT.ADM. AUD.NAL, CASADA TR.SUPR.09-03-2017 REPSOL BUTANO - 17.853.967,23 17.780.451,97

2001 421M 47309 -SENTENCIA 12-11-14, RECURSO 286/13SALA CONT-ADM. AUD.NAL.CASADA TR.SUPR. 31-01-2017 REPSOL BUTANO SA - 15.808.350,24 15.742.169,41

2001 421M 47310 -SENTENCIA 15-12-2015, TS SALA C-A DAÑOS-PERJUICIOS A COGENERACIÓ BEGUDA,S.A.U E INT.LEGALES - 23.046,38 22.933,44

2001 421M 47311 -SENTENCIA 17-12-2016, TS SALA C-A DAÑOS-PERJUICIOS A GALP ENERGIA ESPAÑA, SAU E INT.LEGALES - 5.019.279,12 5.019.279,12

2001 421M 47312 -SENTENCIA 18-01-2017, TS SALA C-A DAÑOS-PERJUICIOS A REPSOL BUTANO,SA E INT.LEGALES - 100.283.256,16 100.197.883,56

TOTAL SERVICIO - 285.592.556,54 285.322.913,27

PGE N20

733.



MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITALESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

432A-Coordinación y promoción del turismo - 200.000,00 200.000,00

2004 432A 480 -Becas para proyectos de Innovación Horizonte 2020. Eje Nueva Economía Tu - 200.000,00 200.000,00

TOTAL SERVICIO - 200.000,00 200.000,00

PGE N20

734.



MINISTERIO DE AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB.ESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

451O-Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente - 2.351.557,06 2.351.510,55

2301 451O 359 -Otros gastos financieros - 7.996,94 7.950,43

2301 451O 472 -CUMPLIM. AUTO 27-2-17 DEL T.S. DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA A FAVOR DE ROYAL PALM BEACH II, S.A. - 2.343.560,12 2.343.560,12

TOTAL SERVICIO - 2.351.557,06 2.351.510,55

PGE N23

735.






Euros




1 2 3

451O-Dirección y Servicios Generales de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente - 925.780,00 892.994,10

2302 451O 49055 -PROGRAMA EUROPEO DE RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES (EUFORGEN) - 15.800,00 13.338,96

2302 451O 49057 -CONTRIBUCIÓN AL CONVENIO DE VIENA - 97.230,00 -

2302 451O 49058 -CONTRIBUCION AL PROTOCOLO DE MONTREAL - 812.750,00 879.655,14

TOTAL SERVICIO - 925.780,00 892.994,10

PGE N23

736.






Euros




1 2 3


2305 000X 41100 -Confederación Hidrográfica del Duero para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal - 2.839.337,18 2.839.337,18

2305 000X 41101 -Confederación Hidrográfica del Ebro para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal - 5.489.627,84 5.489.627,84

2305 000X 41102 -Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal - 11.291.529,26 11.289.906,02

2305 000X 41108 -Confederación Hidrográfica del Tajo para el pago del IBI de bienes de titularidad estatal - 3.992.162,78 3.992.162,78

2305 000X 41200 -CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO EN APLICACION DEL R.DTO.10/2017 - 10.595.608,64 10.595.608,64

2305 000X 41300 -PARA COMPENSAR EL IBI SATISFECHO POR LA CC.HH. DEL DUERO - 2.598.960,10 2.598.960,10

2305 000X 41301 -PARA COMPENSAR EL IBI SATISFECHO POR LA CC.HH. DEL EBRO - 4.961.235,30 4.961.235,30

2305 000X 41302 -PARA COMPENSAR EL IBI SATISFECHO POR LA CC.HH. DEL GUADALQUIVIR - 13.631.916,38 13.459.269,93

2305 000X 41303 -PARA COMPENSAR EL IBI SATISFECHO POR LA CC.HH. DEL GUADIANA - 53.762,76 50.914,33

2305 000X 41306 -PARA COMPENSAR EL IBI SATISFECHO POR LA CC.HH. DEL SEGURA - 70.113,44 70.113,44

2305 000X 41308 -PARA COMPENSAR EL IBI SATISFECHO POR LA CC.HH. DEL TAJO - 3.852.718,39 3.803.573,51

2305 000X 41406 -CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA PARA ACTUACIONES DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO-LEY 2/2017 - 2.500.000,00 2.500.000,00

2305 000X 41409 -MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA PARA ACTUACIONES DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO-LEY2/2017 - 320.067,64 320.067,64

2305 000X 415 -A LA CH SEGURA PARA FINANCIAR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO - 25.547.056,15 25.547.056,15

2305 000X 71206 -C.H. SEGURA EN APLICACIÓN DEL R.D.L.10/2017 - 19.708.822,11 19.708.822,11

2305 000X 71404 -CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA ACTUACIONES DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO-LEY 2/2017 - 19.245.000,00 19.245.000,00

2305 000X 71406 -CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA PARA ACTUACIONES DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO-LEY 2/2017 - 20.595.000,00 20.595.000,00

2305 000X 71409 -MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA PARA ACTUACIONES DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO-LEY2/2017 - 79.932,36 79.932,36

2305 000X 715 -A LA CH SEGURA PARA FINANCIAR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PENDIENTES DE PAGO - 6.042.892,20 6.042.892,20

2305 000X 716 -C.H. Ebro actuaciones en Salvatierra; presa de El Val; Alcañiz; Cariñena y Vallfría - 10.810.990,54 10.810.990,54

PGE N23

737.






Euros




1 2 3

2305 000X 717 -A LA CONF. HIDROG. DEL CANTÁBRICO PARA REDUCIR ENDEUDAMIENTO DEL ORGANISMO - 40.000.000,00 40.000.000,00

452A-Gestión e infraestructuras del agua - 18.358.391,23 18.358.391,23

2305 452A 450 -EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO A FAVOR DE LA JUNTA DE ANDALUCIA - 18.358.391,23 18.358.391,23

TOTAL SERVICIO - 222.585.124,30 222.358.861,30

PGE N23

738.






Euros




1 2 3

456D-Actuación en la costa - 35.961.000,00 35.961.000,00

2306 456D 617 -Real Decreto 265/2017 por el que se amplía el ámbito de aplicación del Real Decreto-Ley 2/2017 - 8.396.000,00 8.396.000,00

2306 456D 618 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 2/2017 - 27.565.000,00 27.565.000,00

TOTAL SERVICIO - 35.961.000,00 35.961.000,00

PGE N23

739.






Euros




1 2 3

456B-Protección y mejora del medio ambiente - 1.500.000,00 1.500.000,00

2308 456B 755 -CONVENIO CON LA JUNTA DE ARAGÓN PARA LA LIMPIEZA DEL LINDANO EN EL RÍO GÁLLEGO - 1.500.000,00 1.500.000,00

TOTAL SERVICIO - 1.500.000,00 1.500.000,00

PGE N23

740.






Euros




1 2 3

415B-Mejora de estructuras y mercados pesqueros - 8.340.589,97 8.340.589,97

2316 415B 470 -EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL A FAVOR DE CALVOPESCA, S.A. - 8.340.589,97 8.340.589,97

TOTAL SERVICIO - 8.340.589,97 8.340.589,97

PGE N23

741.






Euros




1 2 3

414B-Desarrollo del medio rural - 1.246.913,41 583.615,35

2318 414B 613 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN PARA LA APLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 2/2017 - 1.246.913,41 583.615,35

TOTAL SERVICIO - 1.246.913,41 583.615,35

PGE N23

742.



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT.ESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

921Q-Cobertura informativa - 20.000,00 11.719,74

2501 921Q 12301 -Indemnización por educación - 20.000,00 11.719,74

TOTAL SERVICIO - 20.000,00 11.719,74

PGE N25

743.






Euros




1 2 3

922M-Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración - 1.750.843,96 897.122,01

2504 922M 12300 -Indemnización por destino en el extranjero - 103.098,78 105.384,50

2504 922M 13000 -Retribuciones básicas - 240.355,35 223.493,63

2504 922M 151 -Gratificaciones - 55.535,00 55.103,00

2504 922M 16200 -Formación y perfeccionamiento del personal - 21.382,01 -

2504 922M 16201 -Economatos y comedores - 775,23 -

2504 922M 16204 -Acción social - 38.273,05 38.271,92

2504 922M 16205 -Seguros - 753,06 -

2504 922M 16209 -Otros - 7.587,39 -

2504 922M 202 -Arrendamientos de edificios y otras construcciones - 573.857,43 416.176,53

2504 922M 205 -Arrendamientos de mobiliario y enseres - 8.301,10 380,85

2504 922M 212 -Edificios y otras construcciones - 236.086,26 2.141,70

2504 922M 22100 -Energía eléctrica - 91.795,98 21.798,51

2504 922M 22102 -Gas - 14.641,30 -

2504 922M 223 -Transportes - 4.532,43 10.985,32

2504 922M 22502 -Locales - 15.044,94 -

2504 922M 230 -Dietas - 31.704,67 7.365,65

2504 922M 231 -Locomoción - 23.127,98 16.020,40

2504 922M 232 -Traslado - 6.500,00 -

2504 922M 233 -Otras indemnizaciones - 1.262,00 -

2504 922M 630 -INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS - 276.230,00 -

PGE N25

744.






Euros




1 2 3

942A-Cooperación económica local del Estado - 102.424.396,83 1.460.325,03

2504 942A 765 -SUBVENCIONES PREVISTAS EN EL REAL DECRETO 2/2015 DE 6 DE MARZO - 4.415.649,28 1.460.325,03

2504 942A 767 -SUBVENCIONES PREVISTAS EN R.D. LEY 12/2015, POR LOS DAÑOS EN CANARIAS Y SUR Y ESTE PENISULAR - 19.700.000,00 -

2504 942A 768 -REAL DECRETO LEY 2/2017, DE 27 DE ENERO, PALIAR DAÑOS POR TEMPORALES - 78.308.747,55 -

TOTAL SERVICIO - 104.175.240,79 2.357.447,04

PGE N25

745.



MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDADESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3


2607 000X 712 -TRANSF. I. CARLOS III, TODA CLASE DE GASTOS APOYO A LA INVESTIGACION INDEPENDIENTE - 4.500.000,00 4.500.000,00

313B-Salud pública, sanidad exterior y calidad - 7.041.000,00 3.848.878,11

2607 313B 22001 -Prensa, revistas, libros y otras publicaciones - 5.532.000,00 3.750.868,11

2607 313B 640 -GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL - 1.509.000,00 98.010,00

TOTAL SERVICIO - 11.541.000,00 8.348.878,11

PGE N26

746.






Euros




1 2 3

313A-Prestaciones y farmacia - 23.624.377,20 23.624.377,17

2609 313A 451 -Trans.a CCAA para gastos inc.personal para desarrollo pol.cohesion san.y form.cont. uso racional med - 22.794.377,20 22.794.377,20

2609 313A 452 -Transfer. a CCAA para toda clase de gastos para el desarrollo del Plan Nac. de donación médula ósea - 830.000,00 829.999,97

TOTAL SERVICIO - 23.624.377,20 23.624.377,17

PGE N26

747.






Euros




1 2 3


2615 000X 418 -AL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - 7.172.130,28 7.172.130,28

TOTAL SERVICIO - 7.172.130,28 7.172.130,28

PGE N26

748.






Euros




1 2 3

231F-Otros servicios sociales del Estado - 890.800,00 113.851,51

2616 231F 233 -Otras indemnizaciones - 10.000,00 13.548,60

2616 231F 459 -Para gastos de administración de las convocatorias autonómicas de las Actividades de Interés General - 880.800,00 100.302,91

TOTAL SERVICIO - 890.800,00 113.851,51

PGE N26

749.






Euros




1 2 3


2618 000X 737 -A LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - 1.060.000,00 1.060.000,00

TOTAL SERVICIO - 1.060.000,00 1.060.000,00

PGE N26

750.



MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDADESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

931M-Previsión y política económica - 11.085,88 -

2704 931M 12001 -Sueldos del grupo A2 y grupo B - 11.085,88 -


PGE N27

751.






Euros




1 2 3

431N-Ordenación del comercio exterior - 4.731,10 4.731,10

2709 431N 22109 -Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre - 4.731,10 4.731,10

TOTAL SERVICIO - 4.731,10 4.731,10

PGE N27

752.






Euros




1 2 3

463B-Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica - 1.703.996,24 1.694.900,35

2711 463B 22603 -Jurídicos, contenciosos - 101.997,10 103.997,10

2711 463B 352 -Intereses de demora - 395.633,02 395.633,02

2711 463B 78904 -A Tolosaldea Garatzen S.A. en cumplimiento sentencia de la Audiencia Nacional PO 461/2012 - 1.206.366,12 1.195.270,23

TOTAL SERVICIO - 1.703.996,24 1.694.900,35

PGE N27

753.






Euros




1 2 3

422M-Reconversión y reindustrialización - 256.100,10 228.775,53

2716 422M 773 -A Consulting Orbere SL para ejecución sentencia Tribunal Sup Just Madrid procedimiento 962/2014 - 256.100,10 228.775,53

TOTAL SERVICIO - 256.100,10 228.775,53

PGE N27

754.



FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIALESTADO DE EJECUCIÓN POR APLICACIÓN NO PGE



Euros




1 2 3

941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial - 12.990.157,78 12.317.536,30

3303 941N 75410 -Galicia. Fondo de compensación.Año 2010 - 54.782,27 54.782,27



3303 941N 75413 -Galicia. Fondo de compensación.Año 2013 - 3.292.051,38 3.022.634,09

3303 941N 75414 -Galicia.Fondo de compensación. Año 2014 - 1.468.801,90 1.399.204,01

3303 941N 75415 -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. AÑO 2015 - 2.203.305,07 2.073.825,70

3303 941N 75416 -GALICIA. FONDO COMPENSACION.2016 - 5.422.994,50 5.422.994,50

TOTAL SERVICIO - 12.990.157,78 12.317.536,30

PGE N33

755.






Euros




1 2 3


3306 941N 75416 -CANTABRIA. FONDO DE COMPENSACION. AÑO 2016 - 1.435.700,00 1.435.700,00

3306 941N 75716 -CANTABRIA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2016 - 311.695,00 311.695,00

TOTAL SERVICIO - 1.747.395,00 1.747.395,00

PGE N33

756.





CODIGO SERVICIO 3308 S.G. DE COORD. AUTONÓMICA Y LOCAL. REGIÓN DE MURCIA

Euros




1 2 3


3308 941N 75416 -REGION DE MURCIA.FONDO DE COMPENSACION. AÑO 2016 - 6.419.992,00 6.419.992,00

TOTAL SERVICIO - 6.419.992,00 6.419.992,00

PGE N33

757.






Euros




1 2 3

941N-Transferencias a Comunidades Autónomas por los Fondos de Compensación Interterritorial - 122.500,00 122.500,00

3311 941N 75716 -CASTILLA-LA MANCHA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2016 - 122.500,00 122.500,00

TOTAL SERVICIO - 122.500,00 122.500,00

PGE N33

758.






Euros




1 2 3


3312 941N 75416 -CANARIAS. FONDO DE COMPENSACIÓN. AÑO 2016 - 9.894.173,08 9.894.173,08

3312 941N 75715 -Canarias. Financiacion fondo complementario - 358.325,45 358.325,45

3312 941N 75716 -CANARIAS. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2016 - 7.530.815,10 7.072.093,19

TOTAL SERVICIO - 17.783.313,63 17.324.591,72

PGE N33

759.






Euros




1 2 3


3314 941N 75416 -EXTREMADURA. FONDO DE COMPENSACION. AÑO 2016 - 6.635.818,29 6.635.818,29

3314 941N 75716 -EXTREMADURA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2016 - 4.843.720,13 4.843.720,13

TOTAL SERVICIO - 11.479.538,42 11.479.538,42

PGE N33

760.






Euros




1 2 3


3317 941N 75416 -CASTILLA Y LEON.FONDO COMPENSACIÓN. AÑO 2016 - 3.728.800,00 3.728.800,00

TOTAL SERVICIO - 3.728.800,00 3.728.800,00

PGE N33

761.






Euros




1 2 3


3318 941N 75406 -Melilla. Fondo de compensación. Año 2006 - 128.102,52 128.102,52

3318 941N 75408 -Melilla. Fondo de compensación. Año 2008 - 95.734,25 -





3318 941N 75414 -Melilla. Fondo de compensacion. Año 2014 - 1.022.634,09 168.574,61

3318 941N 75415 -FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL. AÑO 2015 - 1.590.092,03 -

3318 941N 75416 -MELILLA. FONDO DE COMPENSACIÓN. AÑO 2016 - 2.482.200,00 943.189,36

3318 941N 75709 -Melilla. Fondo complementario. Año 2009 - 143.383,48 -






3318 941N 75715 -Melilla. Financiacion Fondo Complementario - 324.840,62 314.631,92

3318 941N 75716 -MELILLA. FONDO COMPLEMENTARIO. AÑO 2016 - 827.320,00 652.093,72

TOTAL SERVICIO - 7.171.965,55 2.206.592,13

PGE N33

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(ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL … · El cuadro de la página 32 recoge el movimiento por operaciones no presupuestarias, con un mayor desarrollo en los cuadros de las páginas