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Auditoria General
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AUDITORAEn un documento en Word disee un formato de auditora de gestin del talento humano que se aplique a la empresa donde labore (de preferencia con ms de 300 trabajadores). Sustente diseo. Enva tu archivo a travs de este medio.PROGRAMA DE AUDITORIA
Entidad: SAGEN PERU WORK S.A.
Alcance: AREA DE RR.HH (TALENTO HUMANO)Nro.DESCRIPCINSINOREVISADO
POROBSERVACIN
1Solicita informacin interna y externa
generada por la Institucin y remite
previamente a los niveles correspondientes
Para su aprobacin?
2Solicita a la Comisin de Recursos Humanos
las irregularidades, quejas y denuncias e
Imponer sanciones a los empleados?
3Coordina la recepcin de las quejas e
informaciones verbales, escritas y/o annimas
por posibles faltas disciplinarias cometidas por
Los funcionarios?
4Realiza las notificaciones que sean
necesarias a los empleados, cuando se
Presenten quejas, o denuncias?
5Controla y archiva los contratos y convenios
suscritos por la Direccin, as como de
aquellos documentos considerados de vital
Inters?
6Recibe los documentos de soporte
presentados por las empresas y personas
naturales relacionadas con la precalificacin,
Procesos de concurso?
7Vela por la seguridad y el funcionamiento
adecuado de la infraestructura, equipo y
Mobiliario de la institucin?
8Establece el grado en que la Institucin y los
empleados han cumplido adecuadamente los
Deberes y atribuciones a ellos encomendada?
9Mantiene el archivo actualizado de los
Empleados de la Institucin?
10Verifica la existencia de medios de control de
Asistencia del personal?
11Evala el desempeo del trabajo y revisado
Peridicamente con cada empleado?
12Verifica la normatividad legal para efectos de
Pases administrativos?
13Revisa expedientes de personal para
evidenciar la movilidad del personal y su
Frecuencia?
14Tiene establecidas las funciones de cada
Uno de los empleados?
15Realiza la capacitacin al personal conforme
a los requerimientos del Consejo de acuerdo a
las destrezas y habilidades del Recurso
Humano?
16Lleva un control de asistencia y permanencia
Del personal adecuado y confiable?
17Realiza la clasificacin, valoracin, seleccin
Y reclutamiento de personal?
18Establece mecanismos que protejan y
salvaguarden contra prdidas y fugas los
equipos computacionales, programas y la
Informacin que genera?
Auditor: Supervisor:
Este diseo est basado en el Sistema de gestin de calidad ISO 9001 -2008 Para lo cual la empresa se encuentra certificada.En este formato podemos identificar las distintas reas donde la empresa hace la verificacin y el seguimiento con respecto al rea de gestin de talento humano o llamado recursos humanos. Se puede verificar que se hace el seguimiento en cuanto a los documentos de sustento del personal como a la capacitacin del mismo y los reglamentos de trabajo, adems de la situacin estructural del lugar donde trabajan.