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Altsasuko Udalaren Aurrekontuetarako Proposamena

AURREKARIAK 2012ko otsailaren 29an onartzeko aurkezten diren aurrekontuak udalari eta udalak dituen erakunde autonomoei dagozkie: Musika Patronatua eta Zahar Egoitzaren Patronatua. ATABO Elkarte Publikoaren gastu eta diru-sarrerak ere aurreikusten dira, Sakanako Mankomunitateari eta Gizarte Ongizate Zerbitzuen Mankomunitateari egindako ekarpenekin batera.

UDALAREN AURREKONTUA

5.318.012,49 €Aurrekontuak prestatzeko izan dugun muga nagusia diru-sarrerek jarri dute, are gehiago zuhurtasuna irizpidetzat hartu dugunean; izan ere, aurretik hasitako zenbait zigor espediente ez ditugu diru-sarreratan sartu, horiek kobratzea zaila izan daitekeela baitakigu. Horrela, diru-sarrerak 5.318.012,49 eurokoak dira, aurreko urteetakoak baino baxuagoak.

UDALAREN ETA BERE BI ENTITATE

AUTONOMOEN AURREKONTUA

6.750.641,33 €

Oro har, udalaren eta bere bi entitate autonomoen (Musika Patronatua eta Zahar Egoitzaren Patronatua) aurrekontua 6.750.641,33 eurokoa da.

BESTE AURREKONTUEKIN

KONPARATUZ

DIRU-SARREREN JAITSIERA 2010 urtearekiko jada nabaria da diru-sarreretan gertatzen den jaitsiera, eta 2011rekiko ere ondorengo murrizketak nabarmendu beharra dago:+ Oro har, udalak berak jasotzen dituen zerga guztietan bilketa

txikiagoa. Bereziki esanguratsuak dira Lursailen Balioaren Igoera zerga (ICIO) eta IAE.

+ Tokiko Ogasunetako Fondoetan %1,3ko murrizketa.+ Behin-behineko aterpetxeari emandako diru-laguntza %70ean

murriztua.+ Kontsumitzaileen Bulegoko gastuak ordaintzeko dirulaguntza

kendua.

ALTSASUKO BILDU AURREKONTUAK 2012 - ALKATETZAREN PROPOSAMENA

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KRITERIOAK Egoera horretan zaila izan da aurrekontuak prestatzea, gure apustuetako asko alde batera utzi behar izan ditugulako. Gutxienez iazko udal zerbitzu berak mantentzearen alde egin dugu, iaz egiten zen baldintza berberetan. Halaber, Sakanako Mankomunitatearekin negoziaketan sartu behar izan dugu eta zerbitzuetako batzuk gutxitu edo kendu behar izan dira.

LANGILEAK

2.508.324,74 €Langile kopurua mantentzea aurreikusten da. Partida honetan behin-behineko langileei zor zaizkien antzinatasun-ordainketen 1/3a egitea jasotzen da. Hori ezartzen duen sentetzia dago. Udalaren egungo egoera kontuan hartuta, akordio batera iritsi gara langile horiekin eta 3 urtetan ordainduko zaie zor zaiena. Era berean, iraupen luzeko kontratuak eta langileriaren lanpostuak arautu egin dira.

ENTITATE AUTONOMOEI ETA

MANKOMUNITATEEI EKARPENA

1.298.036,91 €

ALOR EZBERDINETAKO EKINTZEI

EKARPENA

INBERTSIOAK

115.835 €Aurten egingo diren inbertsioen aurreikuspena 115.835 eurokoa da, bereziki konponketak egitera bideratuko direnak: musika eskolako teilatua, Iortia Kultur Guneko galdara eta nitxo gehiagoren eraikuntza. Ez dugu baztertzen urtean zehar inbertsio gehiago egitea beharrezkoa den kasuetan, beti ere aurreikusitako lanetan aurrezkiak lortzen badira edota bestelako daturik balego 2011ko ariketan inbertitzeko aukera ematen dutenak.

ALTSASUKO BILDU AURREKONTUAK 2012 - ALKATETZAREN PROPOSAMENA

MAILEGU ETA INTERESAK

188.606,78 €Mailegu eta interesen amortizazioa.

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Propuesta de Presupuestos para el Ayuntamiento de Altsasu

PRÓLOGO El proyecto de presupuestos que se presenta para su aprobación al pleno del día 29-02-2012, corresponde tanto a los presupuestos del propio Ayuntamiento, como a los presupuestos de los Organismos Autónomos con que cuenta el Ayuntamiento: Patronato de Música y Patronato de la Residencia de Ancianos. Así mismo, aparecen la previsión de ingresos y gastos de la Sociedad Pública ATABO S.L. y las aportaciones a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y a la Mancomunidad de Sakana.

PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO

5.318.012,49 €Para confeccionar los presupuestos hemos tenido en cuenta los ingresos aplicando, además, un criterio de prudencia dejando de incluir ingresos por expedientes sancionadores ya iniciados que pueden resultar complicados en su cobro. Estos ingresos, que han disminuido respecto a los de años anteriores, ascienden este año a: 5.318.012,49 €

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

6.750.641,33 €Se denomina presupuesto consolidado al presupuesto del Ayuntamiento mas el del Patronato de Música y el del Patronato de la Residencia de Ancianos, en este caso la cantidad asciende a: 6.750.641,33 €

COMPARATIVA DE OTROS EJERCICIOS

DISMINUCIÓN DE INGRESOS Hay que tener en cuenta la disminución de los ingresos con respecto a ejercicios anteriores, principalmente en:+ Menor recaudación del propio Ayuntamiento en prácticamente

todos sus impuestos. Destacan especialmente el ICIO, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos y el IAE.

+ Reducción del Fondo de Haciendas Locales en un 1,3%.+ Reducción de la subvención para el alberge de transeúntes en

un 70%.+ Eliminación de la subvención destinada a financiar los gastos

de la Oficina del Consumidor.

ALTSASUKO BILDU PRESUPUESTOS 2012 - PROPUESTA DE ALCALDÍA

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CRITERIOS Con esta situación, la confección de los presupuestos ha sido complicada, ya que hemos tenido que dejar aparcadas gran parte de nuestras apuestas y limitarnos a elaborar un presupuesto que permitiese mantener por lo menos los servicios que ofrece el Ayuntamiento en las mismas condiciones que el año pasado. Así mismo, hemos tenido que negociar con la Mankomunidad de Sakana la reducción y supresión de algunos servicios.

PERSONAL

2.508.324,74 €Se prevé mantener el mismo personal. En esta partida se incluye el pago de un tercio de las antigüedades retrasadas que el Ayuntamiento debe al personal temporal. Existe una sentencia que obliga a ello. Dada la situación por la que atraviesa el Ayuntamiento se ha llegado a un acuerdo con el personal afectado y se compromete el pago en tres años. Así mismo, señalar que se han regulado, incluyendo en plantilla orgánica, los puestos con contratos de larga duración.

APORTACIÓN A LOS ORGANISMOS

AUTÓNOMOS Y MANCOMUNIDADES

1.298.036,91 €

APORTACIÓN A ACTIVIDADES DE

DIFERENTES ÁREAS

INVERSIONES

115.835 €Las inversiones que se prevé para este año son de 115.835 euros que principalmente se destinan a reparaciones: para tejado escuela de música, caldera del centro Iortia y construcción de nichos.

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PRÉSTAMOS E INTERESES

188.606,78 €Amortización de préstamos e intereses.