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Boletín Oficial
de la
Asamblea de Madrid
Número 207 6 de noviembre de 2018 X Legislatura
Fascículo 5 de 5
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2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN 2.1 PROYECTOS DE LEY ─ Proyecto de Ley PL-4/2018 RGEP.14412. De Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019.
- Relación de efectivos Servicio Madrileño de Salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valoración económica - Desglose de gastos por Centros Gestores y Subconceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sección 01. Asamblea de Madrid Sección 02. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid Sección 03. Presidencia de la Comunidad de Madrid
Sección 04. Cultura, Turismo y Deportes Sección 05. Justicia
Sección 11. Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno Sección 12. Economía, Empleo y Hacienda Sección 14. Transportes, Vivienda e Infraestructuras Sección 15. Educación e Investigación
Sección 16. Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Sección 17. Sanidad
Sección 19. Políticas Sociales y Familia Sección 20. Políticas de Empleo
Sección 25. Deuda Pública Sección 26. Créditos Centralizados Sección 30. Fondo de Contingencia
30163-30274
30275-30543
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
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48
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20,0
2
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54
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471,
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7.0
41,3
8
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43.
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64
68.
457,
91
66.
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93
3.6
26,8
2
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36,0
5
291
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660
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28.
168,
66
79.
533,
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91,1
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BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30273
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BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30274
PROYECTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
2019
DESGLOSE DE GASTOS POR CENTROS GESTORES Y
SUBCONCEPTOS
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30275
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID
SERVICIO : 01001 ASAMBLEA DE MADRID
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 15.600
10001 OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS 78.200
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 197.900
11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 538.800
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 405.300
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 313.600
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 1.046.700
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 338.400
12005 TRIENIOS 499.100
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.296.600
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.677.000
12103 OTROS COMPLEMENTOS 492.800
15100 GRATIFICACIONES 22.000
16000 CUOTAS SOCIALES 3.514.400
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 100.000
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 8.000
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 128.000
16202 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS 70.000
16203 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA DE ESTUDIOS, DISMINUIDOS
Y PRESTACIONES ASISTENCIALES
285.000
16209 OTROS GASTOS SOCIALES 95.000
17000 RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS 5.850.000
17001 OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS 1.420.000
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 20.900
1 GASTOS DE PERSONAL 20.413.300
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 43.500
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 31.100
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 491.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
217.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.200
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 33.500
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 398.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 68.500
22002 PRENSA Y REVISTAS 20.000
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 41.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 54.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 385.000
22101 AGUA 14.500
22102 GAS 130.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30276
SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID
SERVICIO : 01001 ASAMBLEA DE MADRID
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22103 COMBUSTIBLE 13.000
22104 VESTUARIO 52.000
22109 OTROS SUMINISTROS 18.000
22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 486.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 4.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 70.000
22300 TRANSPORTE 193.500
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000
22402 PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES 3.600
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 88.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 1.600
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 12.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 100
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 5.000
22609 OTROS GASTOS 36.300
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 559.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 547.000
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 581.500
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
100
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 672.500
22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 31.000
22900 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 1.000
23000 DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA 115.000
23001 DIETAS PERSONAL 800
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 800
23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 100
23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 100
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 13.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.452.400
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.257.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.257.000
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 5.000
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 127.100
62308 OTRAS INSTALACIONES 72.000
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 5.000
62500 MOBILIARIO 8.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 100
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5.000
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 625.500
62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 18.000
62899 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 100
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA 249.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30277
SECCIÓN : 01 ASAMBLEA DE MADRID
SERVICIO : 01001 ASAMBLEA DE MADRID
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
INCENDIOS
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 1.000
64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 789.000
68000 IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS 100
6 INVERSIONES REALES 1.905.900
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 39.000
83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS 60.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 99.000
TOTAL 911N 32.127.600
TOTAL 01001 32.127.600
TOTAL 01 32.127.600
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30278
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIO : 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
911O CÁMARA DE CUENTAS
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 701.240
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 148.800
11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 439.000
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 171.670
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 671.270
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 136.590
12005 TRIENIOS 363.000
12100 COMPLEMENTO DESTINO 704.890
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.259.000
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 141.800
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 26.400
16000 CUOTAS SOCIALES 764.650
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 17.895
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 16.748
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 37.500
16202 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS 26.085
16203 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA DE ESTUDIOS, DISMINUIDOS
Y PRESTACIONES ASISTENCIALES
113.330
16209 OTROS GASTOS SOCIALES 60.110
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 105.240
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 12.400
1 GASTOS DE PERSONAL 6.917.618
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 915.750
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 12.950
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
6.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 250
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 15.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 16.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 28.500
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.800
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 30.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 30.000
22103 COMBUSTIBLE 4.000
22104 VESTUARIO 4.000
22109 OTROS SUMINISTROS 5.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 2.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30279
SECCIÓN : 02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIO : 02001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22209 OTRAS COMUNICACIONES 500
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 1.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 7.000
22609 OTROS GASTOS 3.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 115.000
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 170.000
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 6.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
10.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 5.000
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 155.000
23001 DIETAS PERSONAL 8.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 15.000
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 15.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.618.750
49909 OTRAS ACTUACIONES 10.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 4.000
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.500
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
5.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 30.000
63600 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 20.000
6 INVERSIONES REALES 61.500
83107 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS 18.000
83108 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL 3.600
8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.600
TOTAL 911O 8.629.468
TOTAL 02001 8.629.468
TOTAL 02 8.629.468
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30280
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
SERVICIO : 03001 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 172.136
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 102.358
11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 332.169
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 46.733
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 27.396
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 62.947
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 16.591
12100 COMPLEMENTO DESTINO 86.475
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 204.724
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 18.065
16000 CUOTAS SOCIALES 193.358
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 1.672
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 14.250
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 13.447
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 2.699
1 GASTOS DE PERSONAL 1.303.912
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 6.570
22002 PRENSA Y REVISTAS 3.441
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 421
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 3.556
22209 OTRAS COMUNICACIONES 291
22609 OTROS GASTOS 13.234
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 5.782
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.295
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1.366
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.366
TOTAL 912M 1.338.573
TOTAL 03001 1.338.573
TOTAL 03 1.338.573
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30281
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTES
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 254.521
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 46.733
11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 117.228
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.043.696
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 493.128
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 325.227
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 151.172
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 8.150
12005 TRIENIOS 294.202
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.325.206
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.558.247
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 1.332.019
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 44.017
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 254.678
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
105.377
13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
1.794
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 12.417
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 77.270
16000 CUOTAS SOCIALES 1.342.298
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 32.151
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 119.984
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 751.112
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 25.804
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 172.851
1 GASTOS DE PERSONAL 10.889.282
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.787.168
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 28.600
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 15.500
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 37.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
230.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 28.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 27.864
22002 PRENSA Y REVISTAS 7.990
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 17.183
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 260.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30282
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04001 S.G.T. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22101 AGUA 9.350
22102 GAS 80.000
22103 COMBUSTIBLE 12.000
22104 VESTUARIO 10.000
22109 OTROS SUMINISTROS 15.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 40.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 30.000
22300 TRANSPORTE 20.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 12.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 5.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 6.058
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 4.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 6.000
22609 OTROS GASTOS 6.218
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 2.190.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 3.739.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
19.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 21.441
23001 DIETAS PERSONAL 8.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 8.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 25.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.712.372
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 5.000
62500 MOBILIARIO 10.000
62802 SEÑALIZACIÓN 5.000
64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 90.000
6 INVERSIONES REALES 110.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 203.784
89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 466.037
8 ACTIVOS FINANCIEROS 669.821
TOTAL 331M 23.381.475
TOTAL 04001 23.381.475
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30283
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 218.086
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 13.698
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 52.456
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 35.570
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 8.150
12005 TRIENIOS 50.749
12100 COMPLEMENTO DESTINO 210.950
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 377.008
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 776.600
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 7.340
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 95.353
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 6.067
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 636
16000 CUOTAS SOCIALES 384.501
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 1.956
1 GASTOS DE PERSONAL 2.239.120
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 6.600
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 3.695
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 34.884
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
276.675
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 5.064
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 13.230
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.689
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.849
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 867
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 292.700
22101 AGUA 35.000
22102 GAS 113.000
22103 COMBUSTIBLE 17.040
22104 VESTUARIO 3.072
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 1.841
22109 OTROS SUMINISTROS 1.327
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 38.475
22209 OTRAS COMUNICACIONES 20.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 2.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 8.778
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 5.000
22609 OTROS GASTOS 5.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30284
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 13.377
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 91.183
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
25.900
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 17.632
23001 DIETAS PERSONAL 11.880
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 11.700
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 5.050.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.113.458
40320 MUSEO NACIONAL DEL PRADO 150.000
40321 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 150.000
46350 AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DE LOZOYA: MUSEO PICASSO 35.000
46351 AYUNTAMIENTO DE HORCAJUELO DE LA SIERRA: MUSEO ETNOGRÁFICO 12.500
46353 AYUNTAMIENTO DE COLMENAR DE OREJA: MUSEO ULPIANO CHECA 17.500
48022 ASOCIACIÓN DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA 334.229
48049 ASOCIACIÓN ARTE Y SOCIEDAD PARA SALÓN DEL GRABADO (ESTAMPA) 15.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000
48149 FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA 100.000
48151 FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA 55.000
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 380.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.349.229
60200 BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 300.000
61200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL
25.000
61201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL
115.000
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 96.080
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 15.000
62500 MOBILIARIO 25.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5.000
62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 20.000
62802 SEÑALIZACIÓN 15.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 169.000
6 INVERSIONES REALES 785.080
76309 CORPORACIONES LOCALES 150.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.000
TOTAL 333A 10.636.887
334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 186.931
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 217.684
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 178.350
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 104.312
12100 COMPLEMENTO DESTINO 354.279
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 617.684
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30285
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 177.627
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 46.493
16000 CUOTAS SOCIALES 428.799
1 GASTOS DE PERSONAL 2.403.543
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 315.319
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.500
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
12.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 4.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 6.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.300
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 2.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 135.000
22101 AGUA 6.000
22102 GAS 40.000
22103 COMBUSTIBLE 30.000
22109 OTROS SUMINISTROS 20.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 10.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 10.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 10.000
22609 OTROS GASTOS 15.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 2.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 2.000
22704 GESTIÓN DE CENTROS 10.000.000
23001 DIETAS PERSONAL 25.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 25.000
28000 PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA 5.500.000
28002 OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS 400.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.626.119
44309 MADRID, CULTURA Y TURISMO, S.A. 7.100.000
44520 CONSORCIO CASA SEFARAD 50.000
44521 CONSORCIO CASA DE AMÉRICA 60.000
44522 CONSORCIO CASA ÁRABE 40.000
46309 CORPORACIONES LOCALES 300.000
46352 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES: FESTIVAL DE CINE 55.000
47397 PRODUCCIONES POR HACER, S.L.: TEATRO PAVÓN KAMIKAZE 150.000
47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 4.200.000
48014 ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO 150.000
48015 ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS 35.000
48018 CÍRCULO DE BELLAS ARTES 250.000
48055 ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL (A.M.A.) 30.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 450.000
48120 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID - PROMOCIÓN CULTURAL
1.750.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30286
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04010 D.G. DE PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
48121 FUNDACIÓN TEATRO DE LA ABADÍA 1.750.000
48124 FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3.420.000
48126 FUNDACIÓN MADRID FILM COMMISSION 70.000
48128 FUNDACIÓN TEATRO REAL 3.800.000
48150 FUNDACIÓN PARA LA DANZA VÍCTOR ULLATE 950.000
48152 FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS 30.000
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 476.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.116.000
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 15.000
62500 MOBILIARIO 5.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 20.000
62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 60.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 300.000
6 INVERSIONES REALES 400.000
74511 CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS 125.000
76309 CORPORACIONES LOCALES 600.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 725.000
TOTAL 334A 45.270.662
TOTAL 04010 55.907.549
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30287
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 685.412
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 164.376
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 115.403
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 44.462
12005 TRIENIOS 159.463
12100 COMPLEMENTO DESTINO 580.538
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 826.180
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 374.485
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 51.073
16000 CUOTAS SOCIALES 700.954
1 GASTOS DE PERSONAL 3.702.346
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.127
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
215.681
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.200
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 5.448
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.337
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.228
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 3.057
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 259.697
22101 AGUA 7.969
22102 GAS 96.250
22103 COMBUSTIBLE 1.200
22104 VESTUARIO 4.178
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 4.703
22109 OTROS SUMINISTROS 10.692
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 3.142
22209 OTRAS COMUNICACIONES 3.000
22300 TRANSPORTE 1.064
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.142
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 850
22500 TRIBUTOS LOCALES 5.446
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000
22609 OTROS GASTOS 5.533
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 887.116
23001 DIETAS PERSONAL 1.777
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.607
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 115.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.699.444
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30288
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
60200 BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL 500
64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 421.664
6 INVERSIONES REALES 422.164
76309 CORPORACIONES LOCALES 150.000
78018 PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID: PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA
IGLESIA CATÓLICA
3.831
78099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 253.831
TOTAL 332A 6.077.785
332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.074.851
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.479.385
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 1.563.186
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 1.004.850
12005 TRIENIOS 592.133
12100 COMPLEMENTO DESTINO 2.677.577
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.986.710
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 3.585.047
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 5.346
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 664.189
16000 CUOTAS SOCIALES 4.194.750
1 GASTOS DE PERSONAL 20.828.024
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 222.495
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 220.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
690.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 120.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 110.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 35.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 80.000
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 369.168
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 40.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.000.000
22101 AGUA 62.000
22102 GAS 90.000
22103 COMBUSTIBLE 100.000
22104 VESTUARIO 44.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 100.000
22109 OTROS SUMINISTROS 100.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 6.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 1.000
22300 TRANSPORTE 20.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 20.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 15.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 40.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30289
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22609 OTROS GASTOS 35.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 1.000.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 1.200.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
90.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 900.000
23001 DIETAS PERSONAL 11.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 3.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 1.600.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.373.663
47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 450.000
48010 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE COMERCIO DEL LIBRO DE MADRID
(GREMIO DE LIBREROS)
80.000
48011 ASOCIACIÓN GREMIO DE EDITORES DE MADRID 100.000
48012 ASOCIACIÓN LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO (LIBRIS) 4.000
48013 ASOCIACIÓN LIBREROS DE LANCE DE MADRID 4.000
48131 FUNDACIÓN CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO 80.000
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 100.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 818.000
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 20.000
62500 MOBILIARIO 20.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 5.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 15.000
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 40.000
62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 2.850.000
62802 SEÑALIZACIÓN 20.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 350.000
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
350.000
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 50.000
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
60.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 60.000
6 INVERSIONES REALES 3.840.000
76309 CORPORACIONES LOCALES 1.000.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000.000
TOTAL 332B 34.859.687
337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 545.214
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 136.980
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 230.806
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 146.176
12100 COMPLEMENTO DESTINO 602.854
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.075.856
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30290
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 772.479
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 105.189
16000 CUOTAS SOCIALES 755.131
1 GASTOS DE PERSONAL 4.462.069
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 443.912
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 14.798
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 4.594
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 8.500
22002 PRENSA Y REVISTAS 200
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 652
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 3.150
22103 COMBUSTIBLE 2.040
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 7.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 8.000
22300 TRANSPORTE 5.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 100.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 8.000
22609 OTROS GASTOS 15.900
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 6.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
40.624
23001 DIETAS PERSONAL 5.821
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 6.401
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 500.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.186.592
48016 REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO 100.000
48129 FUNDACIÓN REAL FÁBRICA DE TAPICES 500.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.000
60199 OTRAS ACTUACIONES 12.500
60202 YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 576.500
61200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL
20.000
61201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL
443.274
61205 REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O CULTURALES
GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES
238.311
61206 REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES HISTÓRICO-ARTÍSTICOS O
CULTURALES GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES
1.886.161
62500 MOBILIARIO 14.414
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1.921
64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 90.000
64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 150.000
6 INVERSIONES REALES 3.433.081
74510 CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES: PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 198.279
78019 CONSEJO EVANGÉLICO 30.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30291
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04011 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
78025 PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID: PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
DE LA IGLESIA CATÓLICA
2.035.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.263.279
TOTAL 337C 11.945.021
TOTAL 04011 52.882.493
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30292
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04012 D.G. DE TURISMO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
432A TURISMO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 373.861
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 273.960
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 493.085
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 26.677
12005 TRIENIOS 163.013
12100 COMPLEMENTO DESTINO 689.679
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.160.373
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 376.132
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 52.376
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 9.123
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 965
16000 CUOTAS SOCIALES 910.128
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.938
1 GASTOS DE PERSONAL 4.614.802
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 658.585
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
18.325
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 16.500
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 24.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 39.678
22101 AGUA 1.261
22103 COMBUSTIBLE 16.000
22104 VESTUARIO 12.000
22109 OTROS SUMINISTROS 5.900
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 34.684
22209 OTRAS COMUNICACIONES 25.000
22300 TRANSPORTE 48.153
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.500
22500 TRIBUTOS LOCALES 3.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 225.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 8.000
22609 OTROS GASTOS 22.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 22.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 50.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
1.147.500
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30293
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04012 D.G. DE TURISMO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 219.000
23001 DIETAS PERSONAL 37.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 40.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 15.094.389
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.813.475
44309 MADRID, CULTURA Y TURISMO, S.A. 1.000.000
46309 CORPORACIONES LOCALES 200.000
48058 MADRID RUTAS DEL VINO 100.000
48071 ASOCIACIÓN DE CICLOTURISMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 100.000
48153 FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES 100.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.500.000
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 6.000
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 3.000
62500 MOBILIARIO 20.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 45.000
62802 SEÑALIZACIÓN 35.000
6 INVERSIONES REALES 109.000
76309 CORPORACIONES LOCALES 400.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400.000
TOTAL 432A 24.437.277
TOTAL 04012 24.437.277
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30294
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 65.993
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 140.198
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 41.094
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 73.438
12005 TRIENIOS 32.684
12100 COMPLEMENTO DESTINO 146.221
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 219.349
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 266.797
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 8.648
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 53.481
16000 CUOTAS SOCIALES 251.737
1 GASTOS DE PERSONAL 1.299.640
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 15.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
35.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 20.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 5.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 4.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 125.000
22101 AGUA 1.300
22103 COMBUSTIBLE 750
22104 VESTUARIO 2.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 4.000
22109 OTROS SUMINISTROS 15.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 4.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 5.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 2.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 1.650
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 60.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 1.500
22609 OTROS GASTOS 4.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 15.200
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 35.000
23001 DIETAS PERSONAL 2.880
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.300
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 777.430
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.168.010
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30295
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04013 MUSEO ARQUEOLÓGICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.315
62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 100.000
62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE
MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
771.693
62500 MOBILIARIO 300.000
62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 50.000
6 INVERSIONES REALES 1.227.008
78110 FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 96.960
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96.960
TOTAL 333A 3.791.618
TOTAL 04013 3.791.618
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30296
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04014 D.G. DE DEPORTES
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 467.327
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 178.074
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 230.806
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 88.925
12005 TRIENIOS 147.657
12100 COMPLEMENTO DESTINO 616.204
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.128.357
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 5.473.727
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 138.219
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 735.413
16000 CUOTAS SOCIALES 2.637.372
1 GASTOS DE PERSONAL 11.924.573
20000 ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES 275.000
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 83.000
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.000
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 18.720
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 5.341
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
22.879
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 95.330
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
275.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 2.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.907
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 15.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 19.788
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.500
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 12.198
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 700.000
22101 AGUA 773.746
22102 GAS 400.000
22103 COMBUSTIBLE 80.000
22104 VESTUARIO 103.412
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 156.259
22109 OTROS SUMINISTROS 190.660
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 10.531
22209 OTRAS COMUNICACIONES 8.720
22300 TRANSPORTE 7.019
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30297
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04014 D.G. DE DEPORTES
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 48.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 715
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 132.178
22500 TRIBUTOS LOCALES 50.012
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 29.767
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 12.267
22609 OTROS GASTOS 11.584
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 187.188
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 857.891
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 35.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
11.388
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 1.036.033
22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.978.512
23001 DIETAS PERSONAL 27.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 21.000
23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 70.036
24043 PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO 200.000
25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 18.000
26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 50.000
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 12.000
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 3.000
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 8.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 3.116.213
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.181.294
46309 CORPORACIONES LOCALES 1.513.581
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.049.641
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 1.020.000
48601 FEDERACIÓN DE KARATE: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
120.408
48602 FEDERACIÓN DE ESGRIMA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
109.819
48603 FEDERACIÓN DE GIMNASIA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
82.203
48604 FEDERACIÓN DE JUDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
123.607
48605 FEDERACIÓN DE ATLETISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
126.013
48606 FEDERACIÓN DE BÁDMINTON: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
75.762
48607 FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
124.659
48608 FEDERACIÓN DE CICLISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
124.946
48609 FEDERACIÓN DE BALONMANO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
77.909
48610 FEDERACIÓN DE HOCKEY: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES 82.428
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30298
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04014 D.G. DE DEPORTES
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
DEPORTIVAS
48611 FEDERACIÓN DE DEPORTIVA DE TENIS: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
66.618
48612 FEDERACIÓN DE TIRO OLÍMPICO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
40.618
48613 FEDERACIÓN DE TAEKWONDO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
58.570
48614 FEDERACIÓN DE AUTOMOVILISMO: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
25.022
48615 FEDERACIÓN DE VOLEIBOL: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
44.311
48616 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ORIENTACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN
Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
18.308
48617 FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
116.367
48618 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PELOTA: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
16.828
48619 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO: CENTRO DE
TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
73.457
48620 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOXEO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
48.117
48621 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TIRO CON ARCO: PROGRAMA DE
TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
126.590
48622 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GOLF: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
59.076
48623 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TENIS DE MESA: PROGRAMA DE
TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
72.534
48624 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTOCICLISMO: PROGRAMA DE
TECNIFICACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
67.251
48625 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN: PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
366.038
48626 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE HÍPICA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
66.853
48627 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BALONCESTO: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
79.825
48628 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL SALA: CENTRO DE TECNIFICACIÓN Y
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
58.757
48629 FEDERACIÓN DE HALTEROFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA
DE TECNIFICACIÓN
27.133
48630 FEDERACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN
43.721
48631 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE LUCHAS ASOCIADAS: ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN
77.672
48632 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN
45.258
48633 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DISCAPACITADOS INTELECTUALES:
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN
70.827
48634 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS: ACTIVIDADES
DEPORTIVAS Y PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN
58.179
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30299
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04014 D.G. DE DEPORTES
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
48635 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE VELA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN
35.943
48636 FUNDACIÓN MADRID POR EL DEPORTE 296.000
48637 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 68.736
48638 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS: ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
29.117
48639 FEDERACIÓN AÉREA DE MADRID: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 15.959
48640 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE AJEDREZ: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 26.650
48641 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BÉISBOL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 28.570
48642 UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) 58.000
48643 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BILLAR: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 10.551
48644 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE BOLOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 11.049
48645 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBICULTURA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 6.400
48646 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE CAZA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 25.182
48647 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE COLOMBOFILIA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 6.545
48648 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SORDOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 44.457
48649 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESPELEOLOGÍA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 14.373
48650 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ESQUÍ NÁUTICO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 14.409
48651 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE GALGOS: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 5.854
48652 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MOTONÁUTICA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 9.186
48653 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PÁDEL: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 18.935
48654 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PATINAJE: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 55.083
48655 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PESCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 18.895
48656 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE PETANCA: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 8.687
48657 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE POLO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 9.045
48658 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE REMO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 16.814
48659 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE RUGBY: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 62.663
48660 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SQUASH: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 23.342
48661 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE KICKBOXING: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 12.524
48662 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO: ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
25.689
48663 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE FÚTBOL AMERICANO: ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
5.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.322.564
63103 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.071.610
63806 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 920.000
64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 540.000
6 INVERSIONES REALES 4.531.610
76309 CORPORACIONES LOCALES 2.793.978
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.793.978
TOTAL 336A 39.754.019
TOTAL 04014 39.754.019
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30300
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04015 D.G. DE JUVENTUD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
232A JUVENTUD
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 311.551
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 68.490
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 136.385
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 26.677
12005 TRIENIOS 82.999
12100 COMPLEMENTO DESTINO 346.986
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 645.789
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 5.051.192
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 115.050
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 731.551
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 34.124
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 941
16000 CUOTAS SOCIALES 2.262.213
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 10.520
1 GASTOS DE PERSONAL 9.906.960
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 33.078
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 1.690
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
17.528
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.857
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
64.623
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.997
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 3.751
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 13.409
22002 PRENSA Y REVISTAS 3.848
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.228
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 4.739
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 91.052
22101 AGUA 31.508
22102 GAS 68.245
22103 COMBUSTIBLE 77.606
22104 VESTUARIO 19.899
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 449.144
22109 OTROS SUMINISTROS 83.019
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 10.591
22209 OTRAS COMUNICACIONES 3.005
22300 TRANSPORTE 7.583
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.532
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30301
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04015 D.G. DE JUVENTUD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 16.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 5.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 10.720
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 1.900
22610 ESTUDIO SOBRE LA SITUACION LABORAL Y FORMATIVA DE LA JUVENTUD
MADRILEÑA
20.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 78.850
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 18.600
22704 GESTIÓN DE CENTROS 72.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
186.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 20.000
23001 DIETAS PERSONAL 3.800
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 5.225
24002 CHEQUE CULTURAL 2.000.000
26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 201.700
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 600
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 413.697
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.176.024
44533 RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) 6.010
46309 CORPORACIONES LOCALES 200.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 406.010
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 94.296
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 7.838
62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7.838
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 23.225
62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 43.175
62308 OTRAS INSTALACIONES 27.000
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 17.100
62500 MOBILIARIO 46.400
62501 EQUIPO DE OFICINA 3.800
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 30.032
62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
62802 SEÑALIZACIÓN 6.752
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 766.210
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 35.154
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
1.663
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1.663
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
13.134
63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 9.158
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 66.500
63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 12.084
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30302
SECCIÓN : 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTES
SERVICIO : 04015 D.G. DE JUVENTUD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 11.350
6 INVERSIONES REALES 1.227.372
89009 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID 200.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 200.000
TOTAL 232A 15.916.366
TOTAL 04015 15.916.366
TOTAL 04 216.070.797
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30303
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 05 JUSTICIA
SERVICIO : 05001 S.G.T. DE JUSTICIA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
924N DIR.Y G.ADM.JUSTICIA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 254.521
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 33.363
11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 103.392
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 155.776
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 41.094
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 62.947
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 62.247
12005 TRIENIOS 18.171
12100 COMPLEMENTO DESTINO 215.082
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 448.968
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 61.498
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 11.732
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 34.089
16000 CUOTAS SOCIALES 366.731
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 42.178
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 182.657
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 25.804
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 33.089
1 GASTOS DE PERSONAL 2.153.339
41008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y
REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
38.213.774
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38.213.774
71008 AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y
REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
200.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 95.220
8 ACTIVOS FINANCIEROS 95.220
TOTAL 924N 40.662.333
TOTAL 05001 40.662.333
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30304
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 05 JUSTICIA
SERVICIO : 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 747.722
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 890.371
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 367.191
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 106.710
12005 TRIENIOS 307.395
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.291.237
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.271.244
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 525.992
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 73.588
16000 CUOTAS SOCIALES 1.425.355
1 GASTOS DE PERSONAL 8.089.297
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 165.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.900
22002 PRENSA Y REVISTAS 16.135
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 34.900
22103 COMBUSTIBLE 389.252
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 4.700.590
22209 OTRAS COMUNICACIONES 770.000
22300 TRANSPORTE 356.578
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 200.000
22604 INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 87.278
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 12.771
22609 OTROS GASTOS 1.000
22702 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y
PERITAJES
245.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 2.650.000
23001 DIETAS PERSONAL 136.795
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.193.671
23302 TRIBUNAL DEL JURADO 265.000
23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 500
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 10.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.243.370
44502 CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID:
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
37.880.000
44503 CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA:
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
4.950.000
44505 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID: ORIENTACIÓN JURÍDICA 550.000
44506 ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES: ORIENTACIÓN
JURÍDICA
150.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30305
SECCIÓN : 05 JUSTICIA
SERVICIO : 05010 D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
44507 ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE MADRID: REPRESENTACIÓN
PROCESAL
120.000
44508 CONSEJO DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID:
TURNO DE OFICIO
6.000.000
44509 CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES DE ESPAÑA:
TURNO DE OFICIO
1.000.000
46304 A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ 284.535
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.934.535
TOTAL 112B 70.267.202
112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 2.915.134
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 35.678.937
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 44.297.843
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 14.949.480
12005 TRIENIOS 23.800.153
12100 COMPLEMENTO DESTINO 32.831.482
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 5.404.328
12103 OTROS COMPLEMENTOS 67.872.668
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 11.299.748
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 116.835
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 1.392.770
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 14.248
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 1.123
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
61.246
13108 EQUIPOS PSICOSOCIALES GUARDIAS JUZGADOS VIOLENCIA DE GÉNERO 93.635
14102 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES DE
SEGURIDAD SOCIAL
5.189.068
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 1.100.143
14300 FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA 1.889.505
14301 PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA 116.983
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 882.388
15402 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN 6.665.789
16000 CUOTAS SOCIALES 31.825.575
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 708.522
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 161.697
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 321.063
18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 437.392
18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 3.641.275
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 680.699
1 GASTOS DE PERSONAL 294.349.729
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 55.085
8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.085
TOTAL 112C 294.404.814
TOTAL 05010 364.672.016
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30306
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 05 JUSTICIA
SERVICIO : 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 389.439
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 95.886
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 157.368
12005 TRIENIOS 77.694
12100 COMPLEMENTO DESTINO 428.611
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 811.337
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 53.870
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 9.609
16000 CUOTAS SOCIALES 210.936
1 GASTOS DE PERSONAL 2.317.242
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 37.817.655
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 286.525
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
1.700.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 356.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 2.500.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 1.400.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.959.349
22101 AGUA 246.279
22102 GAS 279.638
22104 VESTUARIO 25.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 108.527
22109 OTROS SUMINISTROS 130.000
22300 TRANSPORTE 287.500
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.634
22500 TRIBUTOS LOCALES 16.275
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 5.540.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 10.800.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
92.497
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 150.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 67.803.879
62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 11.950.000
62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE
MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
5.500.000
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 25.000
62500 MOBILIARIO 612.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 8.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30307
SECCIÓN : 05 JUSTICIA
SERVICIO : 05011 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 60.000
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 2.000
62802 SEÑALIZACIÓN 500
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 1.000.000
63111 MEJORA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS Y SEDES JUDICIALES 150.000
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 230.000
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
350.000
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 300.000
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
200.000
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 30.000
63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 215.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 306.000
63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 40.000
64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 400.000
69010 MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS SEDES JUDICIALES 950.000
69011 PLAN DIRECTOR DE ARCHIVOS JUDICIALES 200.000
69012 ACTUACIONES NUEVAS DE ACCESIBILIDAD DISCAPACITADOS SEDES
JUDICIALES
1.050.000
6 INVERSIONES REALES 23.578.500
TOTAL 112A 93.699.621
TOTAL 05011 93.699.621
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30308
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 05 JUSTICIA
SERVICIO : 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 62.310
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 41.094
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 31.474
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 53.355
12005 TRIENIOS 25.059
12100 COMPLEMENTO DESTINO 116.401
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 218.035
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 6.536.293
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1.003.222
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 793.325
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
76.650
13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
4.841
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 11.363
16000 CUOTAS SOCIALES 2.152.121
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 22.995
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 23.552
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 75.117
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 27.403
1 GASTOS DE PERSONAL 11.357.102
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 291.937
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 6.510
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 9.080
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.355
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
28.365
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 9.500
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 10.940
22002 PRENSA Y REVISTAS 150
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.800
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 8.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 217.592
22101 AGUA 154.500
22102 GAS 77.250
22103 COMBUSTIBLE 103.000
22104 VESTUARIO 9.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 145.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30309
SECCIÓN : 05 JUSTICIA
SERVICIO : 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 11.000
22109 OTROS SUMINISTROS 28.500
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 8.300
22209 OTRAS COMUNICACIONES 1.800
22300 TRANSPORTE 10.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 8.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 1.400
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.250
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 2.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 3.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 1.250
22609 OTROS GASTOS 15.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 50.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 2.801.600
22704 GESTIÓN DE CENTROS 8.500.000
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 181.200
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
2.530
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 107.500
23001 DIETAS PERSONAL 3.250
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 3.250
25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 14.100.000
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.500
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 4.175
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.956.484
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 4.635
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 4.635
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 3.940
62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2.955
62500 MOBILIARIO 1.760
62501 EQUIPO DE OFICINA 1.375
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3.840
62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 8.150
62802 SEÑALIZACIÓN 885
62806 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2.180
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 124.060
63103 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 3.940
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 5.910
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
4.730
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
4.730
63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 3.150
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 12.790
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30310
SECCIÓN : 05 JUSTICIA
SERVICIO : 05104 AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2.560
63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1.775
6 INVERSIONES REALES 200.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 31.083
8 ACTIVOS FINANCIEROS 31.083
TOTAL 114A 38.544.669
TOTAL 05104 38.544.669
TOTAL 05 537.578.639
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30311
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11001 S.G.T. DE LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIER
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
924M DIR.Y G.ADM.VICEPR,PRESIDENCIA Y PORT.GOBIERNO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 641.980
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 31.155
11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 107.190
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.604.488
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 794.485
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 577.015
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 168.957
12005 TRIENIOS 418.480
12100 COMPLEMENTO DESTINO 2.151.362
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 4.238.703
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
325.222
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 1.892.839
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 2.628
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 228.958
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
27.789
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 129.540
16000 CUOTAS SOCIALES 2.589.298
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 8.337
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 179.280
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 780.426
18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 256.584
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 64.440
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 364.175
1 GASTOS DE PERSONAL 17.583.331
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.157.674
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 161.819
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 86.399
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
794.695
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 156.807
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 110.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 35.200
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 50.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 872.214
22101 AGUA 47.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30312
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11001 S.G.T. DE LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIER
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22102 GAS 64.078
22103 COMBUSTIBLE 65.000
22104 VESTUARIO 47.464
22109 OTROS SUMINISTROS 85.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 100.500
22209 OTRAS COMUNICACIONES 82.173
22300 TRANSPORTE 50.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 28.013
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 500
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 6.500
22500 TRIBUTOS LOCALES 75.480
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 12.926
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 2.832
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 15.000
22608 GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL 2.753.000
22609 OTROS GASTOS 100.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 1.352.245
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 3.010.075
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 460.000
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 600.000
23001 DIETAS PERSONAL 43.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 42.000
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 300
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 385.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.061.894
41007 MADRID 112 16.052.967
42000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 30.116.800
42001 A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 8.546.368
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 54.716.135
60109 CAÑADA REAL GALIANA 300.000
61000 REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES 300.000
61201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL
300.000
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 33.500
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 14.000
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 4.275
62308 OTRAS INSTALACIONES 3.550
62500 MOBILIARIO 32.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 8.125
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 16.563
62802 SEÑALIZACIÓN 13.600
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 261.515
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 5.750
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
40.135
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 6.500
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30313
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11001 S.G.T. DE LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIER
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
19.725
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 22.982
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 24.032
63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3.500
64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 113.550
6 INVERSIONES REALES 1.523.302
71007 MADRID 112 1.004.427
72000 A LA ASAMBLEA DE MADRID 1.924.900
72001 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 73.400
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.002.727
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 338.435
89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3.060.017
8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.398.452
TOTAL 924M 98.285.841
TOTAL 11001 98.285.841
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30314
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
131M POLÍTICA INTERIOR
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 109.043
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 68.490
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 94.421
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 17.785
12005 TRIENIOS 41.023
12100 COMPLEMENTO DESTINO 179.609
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 309.716
16000 CUOTAS SOCIALES 144.079
1 GASTOS DE PERSONAL 964.166
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 5.000
22609 OTROS GASTOS 18.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
30.000
23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 1.300
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.300
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000
48311 AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 5.000.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.300.000
TOTAL 131M 6.318.466
132A SEGURIDAD
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 280.396
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 109.584
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 115.403
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 76.571
12100 COMPLEMENTO DESTINO 343.614
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 659.832
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 890.447
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 43.384
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 157.168
16000 CUOTAS SOCIALES 771.228
1 GASTOS DE PERSONAL 3.539.011
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 171.196
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
17.407
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.155
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 2.285
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 29.776
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 34.439
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30315
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 8.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 56.150
22101 AGUA 18.412
22102 GAS 65.170
22103 COMBUSTIBLE 1.184.220
22104 VESTUARIO 85.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 6.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 7.996.919
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 16.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 22.624
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 17.725
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 3.000
22609 OTROS GASTOS 12.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 289.418
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 400.661
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
275.342
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 7.588
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 3.872.902
23001 DIETAS PERSONAL 2.500
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 4.800
26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 697.050
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 72.438
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 15.394.177
46309 CORPORACIONES LOCALES 69.715.356
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 69.715.356
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 10.000
62400 VEHÍCULOS 870.000
62804 EQUIPAMIENTO DOCENTE 685.000
6 INVERSIONES REALES 1.565.000
TOTAL 132A 90.213.544
TOTAL 11010 96.532.010
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30316
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11011 D.G. DE EMERGENCIAS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
134A EMERGENCIAS
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 841.188
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 684.901
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 17.572.727
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 124.495
12005 TRIENIOS 2.972.110
12100 COMPLEMENTO DESTINO 10.628.045
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 46.867.153
12103 OTROS COMPLEMENTOS 4.384.751
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 3.246.102
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 5.161
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 50.091
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 377.975
16000 CUOTAS SOCIALES 18.765.437
1 GASTOS DE PERSONAL 106.602.628
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.491
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 4.136.302
20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 43.400
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 767.416
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
1.164.042
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 807.350
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 29.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 21.900
22002 PRENSA Y REVISTAS 500
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 600
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 16.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 636.022
22101 AGUA 113.812
22102 GAS 234.468
22103 COMBUSTIBLE 928.599
22104 VESTUARIO 775.718
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 35.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 124.835
22109 OTROS SUMINISTROS 272.983
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 5.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 10.000
22300 TRANSPORTE 2.942.287
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 93.603
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 256.984
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30317
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11011 D.G. DE EMERGENCIAS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22500 TRIBUTOS LOCALES 5.000
22502 TRIBUTOS ESTATALES 3.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 79.400
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 900
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 1.000
22609 OTROS GASTOS 43.750
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 1.356.261
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 166.450
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 27.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
413.307
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 250.000
22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.000
23001 DIETAS PERSONAL 102.500
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 52.500
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 30.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 90.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.151.380
60105 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 28.848.052
61100 REPOSICIÓN CARRETERAS 22.000
62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 1.011.649
62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE
MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
3.918.265
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 17.000
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 5.950
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 40.000
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 1.653.684
62401 EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 1.255.718
62499 OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 45.000
62500 MOBILIARIO 54.400
62501 EQUIPO DE OFICINA 3.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 80.000
62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 28.000
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 36.000
62802 SEÑALIZACIÓN 1.310
62806 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 11.400
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 1.245.137
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2.000
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 204.111
63401 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO 578.788
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 67.600
6 INVERSIONES REALES 39.129.064
76309 CORPORACIONES LOCALES 50.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000
TOTAL 134A 161.933.072
TOTAL 11011 161.933.072
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30318
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
921N FUNCIÓN PÚBLICA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.121.584
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 397.242
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 167.859
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 142.280
12005 TRIENIOS 292.403
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.187.366
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.089.143
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 725.962
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 92.971
16000 CUOTAS SOCIALES 1.225.562
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 3.994.910
1 GASTOS DE PERSONAL 11.519.774
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.500
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
24.650
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 21.250
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 5.000
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 425
22101 AGUA 2.160
22109 OTROS SUMINISTROS 2.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.700
22209 OTRAS COMUNICACIONES 10.200
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 6.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 7.650
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 400.000
22609 OTROS GASTOS 180.000
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 500.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
135.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 32.750
23001 DIETAS PERSONAL 3.400
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 5.100
23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 733.000
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 14.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 17.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30319
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11013 D.G. DE FUNCIÓN PÚBLICA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.146.785
46201 FORMACIÓN: ENTIDADES LOCALES 1.173.180
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.173.180
62500 MOBILIARIO 5.100
62501 EQUIPO DE OFICINA 2.550
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2.550
62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 2.125
6 INVERSIONES REALES 12.325
TOTAL 921N 14.852.064
TOTAL 11013 14.852.064
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30320
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11014 ABOGACÍA GENERAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
921S DEFENSA JURÍDICA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 84.589
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.261.782
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 150.678
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 167.859
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 35.570
12005 TRIENIOS 189.747
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.254.570
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.513.053
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 22.562
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 6.406
16000 CUOTAS SOCIALES 939.331
1 GASTOS DE PERSONAL 6.626.147
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 1.523
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.878
22104 VESTUARIO 1.745
22209 OTRAS COMUNICACIONES 26.037
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.662
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 27.316
22609 OTROS GASTOS 7.560
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 27.405
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 109.126
TOTAL 921S 6.735.273
TOTAL 11014 6.735.273
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30321
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11015 D.G. DE GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 467.327
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 205.470
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 220.315
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 124.495
12005 TRIENIOS 143.738
12100 COMPLEMENTO DESTINO 658.151
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.185.215
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 130.743
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 22.049
16000 CUOTAS SOCIALES 615.417
1 GASTOS DE PERSONAL 3.855.412
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 75.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000
22609 OTROS GASTOS 5.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 3.300.000
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 70.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 55.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.510.000
64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 52.547
6 INVERSIONES REALES 52.547
TOTAL 921T 7.417.959
TOTAL 11015 7.417.959
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30322
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11016 D.G. DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 373.861
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 54.792
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 41.965
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 13.678
12100 COMPLEMENTO DESTINO 373.478
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 782.192
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 442.523
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 63.127
16000 CUOTAS SOCIALES 423.630
1 GASTOS DE PERSONAL 2.660.630
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 9.552
20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 492.768
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 57.434
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 8.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 32.400
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 4.000
22109 OTROS SUMINISTROS 8.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 100
22209 OTRAS COMUNICACIONES 15.300
22609 OTROS GASTOS 5.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 99.333
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.775
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 50.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 785.662
TOTAL 921Q 3.446.292
TOTAL 11016 3.446.292
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30323
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
921U ASUNTOS EUROPEOS
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 295.973
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 54.792
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 136.385
12005 TRIENIOS 95.950
12100 COMPLEMENTO DESTINO 333.864
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 623.866
12103 OTROS COMPLEMENTOS 21.375
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 92.746
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.274
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 8.007
16000 CUOTAS SOCIALES 329.356
1 GASTOS DE PERSONAL 2.089.080
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 2.500
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.500
22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 1.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 750
22209 OTRAS COMUNICACIONES 1.200
22402 PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES 1.400
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 23.520
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
126.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 82.000
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 174.000
23001 DIETAS PERSONAL 9.500
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 9.500
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 110.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 544.870
45990 A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 60.000
48042 ASISTENCIA PEDAGÓGICA, ORIENTACIÓN Y APOYO AL RETORNO (APOYAR) 30.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 160.000
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 48.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 298.000
62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 8.000
6 INVERSIONES REALES 8.000
TOTAL 921U 2.939.950
921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 140.198
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 13.698
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 20.982
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30324
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11018 D.G. DE ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACIÓN CON EL ESTADO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12005 TRIENIOS 19.330
12100 COMPLEMENTO DESTINO 117.691
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 223.638
16000 CUOTAS SOCIALES 104.895
1 GASTOS DE PERSONAL 640.432
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
156.398
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 13.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 20.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 199.398
TOTAL 921V 839.830
TOTAL 11018 3.779.780
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30325
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
334D ASUNTOS TAURINOS
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 65.993
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 31.155
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 20.982
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 10.477
12100 COMPLEMENTO DESTINO 40.543
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 76.931
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 97.185
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 14.860
16000 CUOTAS SOCIALES 75.270
1 GASTOS DE PERSONAL 442.288
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.535
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
17.951
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 2.693
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 119
22104 VESTUARIO 1.795
22109 OTROS SUMINISTROS 4.702
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 2.650
22209 OTRAS COMUNICACIONES 9.405
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.944
22402 PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES 12.301
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 5.713
22500 TRIBUTOS LOCALES 3.770
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.412
22609 OTROS GASTOS 2.992
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 5.985
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 14.107
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 195.535
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 75.200
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 389.809
46309 CORPORACIONES LOCALES 102.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 25.500
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 10.800
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 138.300
61201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL
286.340
61203 PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y CULTURAL: MANDATO EMPRESA
PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
2.800.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30326
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
S.A.
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 57.500
62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 6.375
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 5.000
62308 OTRAS INSTALACIONES 6.375
62500 MOBILIARIO 5.100
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2.125
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
5.100
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 6.014
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 4.250
63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 4.250
63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
6 INVERSIONES REALES 3.193.429
TOTAL 334D 4.163.826
TOTAL 11019 4.163.826
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30327
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 140.198
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 13.698
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 31.474
12005 TRIENIOS 39.250
12100 COMPLEMENTO DESTINO 152.697
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 428.345
16000 CUOTAS SOCIALES 188.137
1 GASTOS DE PERSONAL 993.799
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 1.500
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.500
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 8.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.500
22209 OTRAS COMUNICACIONES 12.500
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000
22609 OTROS GASTOS 7.500
23001 DIETAS PERSONAL 4.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 4.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 22.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 69.500
TOTAL 921X 1.063.299
TOTAL 11020 1.063.299
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30328
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11021 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
942N ADMINISTRACIÓN LOCAL
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 623.102
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 301.356
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 262.280
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 17.785
12005 TRIENIOS 200.503
12100 COMPLEMENTO DESTINO 748.417
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.333.593
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 429.742
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 655
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 49.461
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 21.276
16000 CUOTAS SOCIALES 989.474
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 6.383
1 GASTOS DE PERSONAL 5.066.519
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 62.205
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
600
22002 PRENSA Y REVISTAS 750
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500
22109 OTROS SUMINISTROS 500
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 2.700
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 9.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 162
22609 OTROS GASTOS 2.993
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
60.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 3.000
22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 180.000
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 14.214
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 42.500
23001 DIETAS PERSONAL 17.784
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 3.975
26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 59.359
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 48.428
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 524.670
46300 PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 43.007.849
46309 CORPORACIONES LOCALES 845.172
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30329
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11021 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 490.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44.355.021
60108 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL GESTIONADAS PARA
OTRAS ENTIDADES
426.456
62900 INVERSIONES DIRECTAS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 31.797.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 2.019
65003 ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A EMPRESA DE
TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
25.298.500
65099 ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A OTRAS
EMPRESAS CON LA CONSIDERACIÓN DE MEDIOS PROPIOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
25.298.500
6 INVERSIONES REALES 82.822.475
76300 PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS 50.598.151
76302 AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DE LOZOYA: MATADERO 600.000
76304 PLAN COOPERACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2.226.616
76309 CORPORACIONES LOCALES 6.858.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 60.282.767
TOTAL 942N 193.051.452
TOTAL 11021 193.051.452
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30330
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11120 MADRID 112
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 264.818
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 13.698
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 31.474
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 35.570
12005 TRIENIOS 49.941
12100 COMPLEMENTO DESTINO 236.792
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 485.997
12103 OTROS COMPLEMENTOS 5.906
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 5.508.794
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1.510.668
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 510.026
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 180.591
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 43.554
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 41.497
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 11.363
16000 CUOTAS SOCIALES 1.703.722
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 67.244
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 21.882
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 119.600
18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 41.209
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 28.100
1 GASTOS DE PERSONAL 10.994.938
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 11.317
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 1.310
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.016
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
551.734
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 10.300
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.382.754
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 5.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.350
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 9.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 447.840
22101 AGUA 27.000
22102 GAS 150.000
22103 COMBUSTIBLE 21.000
22104 VESTUARIO 100.000
22109 OTROS SUMINISTROS 57.500
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 4.300
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30331
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11120 MADRID 112
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22209 OTRAS COMUNICACIONES 32.000
22300 TRANSPORTE 9.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 84.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 3.000
22609 OTROS GASTOS 32.900
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 339.933
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 204.075
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
75.700
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 24.000
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 250.000
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 100.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.058.029
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 120.000
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 35.100
62500 MOBILIARIO 51.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 52.000
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 343.327
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 378.000
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 15.000
64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 10.000
6 INVERSIONES REALES 1.004.427
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 19.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 19.000
TOTAL 134M 17.076.394
TOTAL 11120 17.076.394
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30332
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 124.620
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 82.188
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 199.332
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 88.925
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 8.150
12005 TRIENIOS 83.090
12100 COMPLEMENTO DESTINO 296.235
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 504.218
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 2.343.057
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 73.886
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 250.807
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 7.342
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 11.363
16000 CUOTAS SOCIALES 926.651
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.202
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 8.523
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 33.250
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 13.591
1 GASTOS DE PERSONAL 5.139.922
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 95.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 110.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
350.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 140.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 5.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 14.600
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 110.000
22101 AGUA 10.000
22103 COMBUSTIBLE 20.000
22104 VESTUARIO 5.400
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 60.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 5.000
22300 TRANSPORTE 100.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 25.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 50.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 30.000
22609 OTROS GASTOS 10.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30333
SECCIÓN : 11 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO
SERVICIO : 11205 BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 125.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 20.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
20.000
23001 DIETAS PERSONAL 900
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 900
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 2.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.311.800
42100 A LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3.003.178
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.003.178
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 5.000
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 5.000
62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 50.000
62500 MOBILIARIO 11.000
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 5.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 50.000
6 INVERSIONES REALES 126.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 15.257
8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.257
TOTAL 921R 9.596.157
TOTAL 11205 9.596.157
TOTAL 11 617.933.419
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30334
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 339.110
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 50.539
11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 131.674
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 977.231
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 468.721
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 309.129
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 59.166
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 8.150
12005 TRIENIOS 305.350
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.250.218
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.485.905
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 1.701.991
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 9.527
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 297.728
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 44.427
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 77.270
16000 CUOTAS SOCIALES 1.609.768
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 90.638
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 409.725
18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 105.145
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 63.869
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 281.461
1 GASTOS DE PERSONAL 11.076.742
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.161.780
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 72.460
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 73.016
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
4.500
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
445.223
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 54.943
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 1.440
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 100.780
22002 PRENSA Y REVISTAS 35.000
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 72.190
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 836.000
22101 AGUA 40.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30335
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22102 GAS 18.500
22103 COMBUSTIBLE 25.000
22104 VESTUARIO 14.500
22109 OTROS SUMINISTROS 46.100
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 643.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 51.591
22300 TRANSPORTE 60.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 22.616
22502 TRIBUTOS ESTATALES 162.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 32.080
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 18.540
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 10.437
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 30.000
22609 OTROS GASTOS 20.300
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 1.091.416
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 1.252.609
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
65.975
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 132.157
23001 DIETAS PERSONAL 24.205
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 48.410
24000 SERVICIOS NUEVOS 100.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 60.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 19.857.768
48144 FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 50.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50.000
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 6.000
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 10.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 515
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3.536
62802 SEÑALIZACIÓN 6.500
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 16.000
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 6.000
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
23.000
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 26.000
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
13.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 21.244
64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 23.000
69000 SERVICIOS NUEVOS 100.000
6 INVERSIONES REALES 254.795
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 228.056
89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 173.411.374
8 ACTIVOS FINANCIEROS 173.639.430
TOTAL 923M 204.878.735
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30336
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
TOTAL 12001 204.878.735
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30337
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12010 D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
433A ECONOMÍA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 148.065
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 29.916
12005 TRIENIOS 24.454
12100 COMPLEMENTO DESTINO 124.611
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 218.913
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 112.540
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 16.548
16000 CUOTAS SOCIALES 142.032
1 GASTOS DE PERSONAL 817.079
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 1.000
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 450
22209 OTRAS COMUNICACIONES 450
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
131.250
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 1.000.000
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.500
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 26.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.163.650
35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 90.000
3 GASTOS FINANCIEROS 90.000
TOTAL 433A 2.070.729
463A COMPETITIVIDAD
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 266.518
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 26.040
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 19.944
12005 TRIENIOS 43.574
12100 COMPLEMENTO DESTINO 233.664
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 488.410
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 16.709
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 3.277
16000 CUOTAS SOCIALES 250.301
1 GASTOS DE PERSONAL 1.348.437
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 3.775
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 3.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 3.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 3.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 1.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30338
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12010 D.G. DE ECONOMÍA, ESTADÍSTICA Y COMPETITIVIDAD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 3.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
1.066.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 2.146.560
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 200.000
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 7.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 225.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.663.335
77310 AVALMADRID S.G.R.: FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS 1.000.000
79000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 4.956.093
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.956.093
TOTAL 463A 10.967.865
923C ESTADÍSTICA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 236.904
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 65.100
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 79.775
12005 TRIENIOS 85.965
12100 COMPLEMENTO DESTINO 247.173
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 446.745
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 261.173
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 56.987
16000 CUOTAS SOCIALES 298.609
1 GASTOS DE PERSONAL 1.860.923
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 3.000
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 5.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 1.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 575
22209 OTRAS COMUNICACIONES 500
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 16.000
22609 OTROS GASTOS 1.100
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
30.000
23001 DIETAS PERSONAL 5.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 5.000
24003 PLAN ESTADÍSTICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 30.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 11.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 111.175
64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 670.000
6 INVERSIONES REALES 670.000
TOTAL 923C 2.642.098
TOTAL 12010 15.680.692
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30339
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
422B INDUSTRIA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.199.329
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 468.721
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 239.326
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 194.404
12005 TRIENIOS 165.892
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.244.786
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.993.098
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 363.445
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 82.840
16000 CUOTAS SOCIALES 964.452
1 GASTOS DE PERSONAL 6.998.785
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 54.760
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 16.000
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
500.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
3.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 570
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 10.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 28.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.350
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.900
22103 COMBUSTIBLE 3.000
22104 VESTUARIO 2.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 15.000
22109 OTROS SUMINISTROS 5.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 50.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 5.000
22300 TRANSPORTE 600
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 500
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 18.000
22609 OTROS GASTOS 4.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
300.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 240.000
23001 DIETAS PERSONAL 10.600
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30340
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12011 D.G. DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 40.000
23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 18.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 75.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.452.280
48145 FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 4.650.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.650.000
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 3.000
64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 18.000
6 INVERSIONES REALES 21.000
79000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 7.500.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.500.000
TOTAL 422B 20.622.065
TOTAL 12011 20.622.065
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30341
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
431A COMERCIO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 310.937
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 169.260
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 79.775
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 16.905
12005 TRIENIOS 100.979
12100 COMPLEMENTO DESTINO 375.256
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 680.918
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 65.552
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 15.804
16000 CUOTAS SOCIALES 370.762
1 GASTOS DE PERSONAL 2.268.640
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 4.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 3.708
22209 OTRAS COMUNICACIONES 2.060
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 2.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 15.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
500.000
23001 DIETAS PERSONAL 1.030
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 6.652
26010 PLAN DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA 500.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 250.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.284.450
46309 CORPORACIONES LOCALES 100.000
49000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 160.000
49001 PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA 145.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 405.000
79000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 2.128.668
79001 PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA ARTESANÍA 60.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.188.668
TOTAL 431A 6.146.758
492A CONSUMO
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 577.455
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 143.220
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 219.382
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 92.976
12005 TRIENIOS 143.572
12100 COMPLEMENTO DESTINO 650.303
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.185.149
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30342
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12013 D.G. DE COMERCIO Y CONSUMO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 550.675
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 117.465
16000 CUOTAS SOCIALES 730.529
1 GASTOS DE PERSONAL 4.410.726
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 6.800
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 100
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 12.500
22002 PRENSA Y REVISTAS 9.100
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 250
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 7.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 5.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 30.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 250
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.500
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 1.500
22609 OTROS GASTOS 250
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
100.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 210.000
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 337.305
23001 DIETAS PERSONAL 600
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.500
26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 50.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 23.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 817.655
TOTAL 492A 5.228.381
TOTAL 12013 11.375.139
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30343
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12015 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 681.100
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 481.741
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 319.101
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 33.809
12005 TRIENIOS 272.409
12100 COMPLEMENTO DESTINO 975.732
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.862.576
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 291.042
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 37.641
16000 CUOTAS SOCIALES 967.533
1 GASTOS DE PERSONAL 5.922.684
TOTAL 921M 5.922.684
931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 84.589
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 621.874
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 195.300
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 29.916
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 16.905
12005 TRIENIOS 185.209
12100 COMPLEMENTO DESTINO 624.741
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.287.548
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
10.833
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 84.586
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 10.280
16000 CUOTAS SOCIALES 536.207
1 GASTOS DE PERSONAL 3.687.988
TOTAL 931N 3.687.988
TOTAL 12015 9.610.672
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30344
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12016 D.G. DE TRIBUTOS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
932M INGRESOS PÚBLICOS
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.836.010
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 2.343.603
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 967.276
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 270.475
12005 TRIENIOS 962.601
12100 COMPLEMENTO DESTINO 3.405.933
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 6.018.528
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 1.330.215
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 176.027
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 7.772
16000 CUOTAS SOCIALES 3.302.709
1 GASTOS DE PERSONAL 20.703.641
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 1.600
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 15.450
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 40.000
22300 TRANSPORTE 35.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 400.000
22609 OTROS GASTOS 51.500
22702 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y
PERITAJES
20.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
18.150
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 170.000
22805 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 9.800.000
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 2.400.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 5.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 12.962.700
62899 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 18.150
6 INVERSIONES REALES 18.150
TOTAL 932M 33.684.491
TOTAL 12016 33.684.491
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30345
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 666.294
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 286.440
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 209.410
12005 TRIENIOS 225.236
12100 COMPLEMENTO DESTINO 795.923
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.577.710
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 448.820
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 56.187
16000 CUOTAS SOCIALES 650.360
1 GASTOS DE PERSONAL 4.998.872
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 313.690
20900 CÁNONES 8.830
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
25.375
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.673
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
18.270
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 2.030
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 2.030
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 50.750
22101 AGUA 15.225
22103 COMBUSTIBLE 152
22109 OTROS SUMINISTROS 4.568
22300 TRANSPORTE 1.015
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 71.050
22500 TRIBUTOS LOCALES 7.400.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 35.525
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 5.075
22609 OTROS GASTOS 30.450
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 40.600
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 147.175
22702 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y
PERITAJES
20.300
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
50.750
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 25.375
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.279.908
61201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL
6.386.316
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30346
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12017 D.G. DE CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y TESORERÍA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
62306 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 3.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 3.605.620
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
30.000
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 5.000
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
20.000
64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 100.000
6 INVERSIONES REALES 10.149.936
TOTAL 923A 23.428.716
931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 384.970
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 429.661
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 149.579
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 16.905
12005 TRIENIOS 198.958
12100 COMPLEMENTO DESTINO 627.182
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.124.375
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 366.762
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 63.715
16000 CUOTAS SOCIALES 657.159
1 GASTOS DE PERSONAL 4.019.266
22609 OTROS GASTOS 1.025
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
278.043
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 87.548
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 366.616
TOTAL 931M 4.385.882
TOTAL 12017 27.814.598
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30347
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12018 INTERVENCIÓN GENERAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
931P CONTROL INTERNO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 84.589
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 3.346.276
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.471.262
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 448.736
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 67.619
12005 TRIENIOS 1.024.713
12100 COMPLEMENTO DESTINO 3.601.468
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 7.024.013
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 419.360
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 46.045
16000 CUOTAS SOCIALES 3.151.548
1 GASTOS DE PERSONAL 20.685.629
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.176
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.227
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
500.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 510.403
TOTAL 931P 21.196.032
TOTAL 12018 21.196.032
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30348
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12019 INSTITUTO REGIONAL DE ARBITRAJE DE CONSUMO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
492B ARBITRAJE DE CONSUMO
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 88.839
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 52.080
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 29.916
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 59.166
12005 TRIENIOS 45.688
12100 COMPLEMENTO DESTINO 142.979
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 258.645
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 264.451
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 27.511
16000 CUOTAS SOCIALES 182.969
1 GASTOS DE PERSONAL 1.152.244
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 9.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 460
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 150
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 5.000
22109 OTROS SUMINISTROS 250
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 30.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 300
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.000
22702 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y
PERITAJES
500
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 9.000
22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 91.000
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 91.000
23001 DIETAS PERSONAL 750
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 750
26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 14.500
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 43.003
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 303.663
TOTAL 492B 1.455.907
TOTAL 12019 1.455.907
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30349
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
SERVICIO : 12023 DIRECCIÓN DE ÁREA DE ORDENACIÓN Y CONTROL DEL JUEGO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 65.993
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 251.711
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 247.380
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 89.747
12005 TRIENIOS 111.702
12100 COMPLEMENTO DESTINO 366.338
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 670.763
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 44.107
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 8.082
16000 CUOTAS SOCIALES 317.498
1 GASTOS DE PERSONAL 2.173.321
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 351.150
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 351.150
TOTAL 932O 2.524.471
TOTAL 12023 2.524.471
TOTAL 12 348.842.802
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30350
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES,VIVIENDA E INFRAESTR.
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 254.521
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 40.048
11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 111.223
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 989.377
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 636.270
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 318.245
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 92.726
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 8.150
12005 TRIENIOS 284.934
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.334.993
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.468.096
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 1.235.838
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 8.758
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 224.184
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
29.764
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 88.566
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 45.453
15100 GRATIFICACIONES 15.611
16000 CUOTAS SOCIALES 1.955.342
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 8.929
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 56.439
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 322.801
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 25.804
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 96.313
1 GASTOS DE PERSONAL 10.652.385
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 57.442
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 78.321
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 22.116
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 45.540
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
195.770
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.216
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 14.900
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 71.312
22002 PRENSA Y REVISTAS 12.555
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.158
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 37.726
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 520.567
22101 AGUA 38.877
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30351
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22103 COMBUSTIBLE 59.147
22104 VESTUARIO 60.192
22109 OTROS SUMINISTROS 30.012
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 171.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 3.480
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.455
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 52.855
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 164.578
22500 TRIBUTOS LOCALES 59.888
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 12.200
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 42.500
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 23.522
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 88.000
22609 OTROS GASTOS 25.729
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 733.474
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 921.330
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
14.058
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 37.778
23001 DIETAS PERSONAL 32.260
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 22.364
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 186
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 578.650
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.252.158
41102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 19.788.872
41103 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES 1.060.963.905
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.080.752.777
60000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 560.000
61201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL
100.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 11.880
62802 SEÑALIZACIÓN 2.970
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 100.000
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
26.380
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 7.970
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 14.850
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 37.450
6 INVERSIONES REALES 861.500
71102 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 11.487.451
71103 CONSORCIO REGIONAL TRANSPORTES 11.201.671
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.689.122
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 48.100
89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 320.833
8 ACTIVOS FINANCIEROS 368.933
TOTAL 451M 1.119.576.875
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30352
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
TOTAL 14001 1.119.576.875
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30353
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14010 D.G. DE TRANSPORTES
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 339.637
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 129.851
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 338.136
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 177.023
12005 TRIENIOS 129.564
12100 COMPLEMENTO DESTINO 593.309
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.040.690
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 630.295
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 17.610
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 101.463
16000 CUOTAS SOCIALES 901.882
1 GASTOS DE PERSONAL 4.481.952
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.800
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
50.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.650
22103 COMBUSTIBLE 11.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 361.260
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 70.000
22609 OTROS GASTOS 3.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
89.558
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 12.500
23001 DIETAS PERSONAL 3.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 4.000
23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 55.000
23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 20.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 6.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 701.768
48041 COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA 54.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 120.000
48312 AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES 600.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 774.000
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 30.000
62400 VEHÍCULOS 150.000
6 INVERSIONES REALES 180.000
TOTAL 453M 6.137.720
TOTAL 14010 6.137.720
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30354
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 708.808
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 181.791
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 99.452
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 25.289
12005 TRIENIOS 140.570
12100 COMPLEMENTO DESTINO 666.004
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.204.392
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 2.807.753
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 893.940
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 447.552
16000 CUOTAS SOCIALES 1.868.400
1 GASTOS DE PERSONAL 9.126.443
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 50.000
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 815.673
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
150.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 170.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.977.244
22103 COMBUSTIBLE 522.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 80.000
22109 OTROS SUMINISTROS 350.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 6.000
22609 OTROS GASTOS 3.325
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
424.764
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 227.668
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 6.000
23001 DIETAS PERSONAL 122.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 12.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 4.750
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.921.424
48306 GRATUIDAD PEAJE M-407 8.548.263
48307 GRATUIDAD PEAJE M-45 88.995.506
48308 GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 18.645.984
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 116.189.753
60100 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 3.994.265
61100 REPOSICIÓN CARRETERAS 64.841.370
62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 160.000
62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 75.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30355
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14012 D.G. DE CARRETERAS E INFRAESTRUCTURAS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 60.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 150.000
6 INVERSIONES REALES 69.280.635
TOTAL 453A 199.518.255
453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 310.103
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 116.866
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 39.781
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.430
12005 TRIENIOS 97.968
12100 COMPLEMENTO DESTINO 330.182
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 644.038
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 447.137
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 50.406
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 56.164
16000 CUOTAS SOCIALES 521.908
1 GASTOS DE PERSONAL 2.622.983
22103 COMBUSTIBLE 6.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 6.000
22502 TRIBUTOS ESTATALES 6.000
22609 OTROS GASTOS 3.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
747.567
23001 DIETAS PERSONAL 51.500
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 32.500
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 852.567
60104 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE 8.023.468
61901 REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 3.000.000
6 INVERSIONES REALES 11.023.468
TOTAL 453B 14.499.018
TOTAL 14012 214.017.273
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30356
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.018.911
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 324.628
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 397.807
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 134.875
12005 TRIENIOS 269.601
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.168.496
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.003.315
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
701.403
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 1.840.795
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 335.379
16000 CUOTAS SOCIALES 2.017.875
1 GASTOS DE PERSONAL 10.295.577
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
15.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 980
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
2.450
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 50.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 267.950
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 35.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 20.000
22609 OTROS GASTOS 3.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
1.619.522
23001 DIETAS PERSONAL 2.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.000
23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 34.600
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 139.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.192.502
48310 PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: FOMENTO DEL ALQUILER 18.040.000
48313 AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES 12.000.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.040.000
61108 REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES
728.420
61201 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO- ARTÍSTICO O CULTURAL
150.000
62802 SEÑALIZACIÓN 50.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30357
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 150.000
63105 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
GESTIONADAS OTRAS ENTIDADES
1.005.914
6 INVERSIONES REALES 2.084.334
78400 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE VIVIENDA: GESTIÓN COMUNIDAD DE
MADRID
6.500.000
78401 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE VIVIENDA 2.986.557
78402 SUBVENCIONES PLAN ESTATAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS:
GESTIÓN COMUNIDAD DE MADRID
21.720.400
78403 SUBVENCIONES PLAN REGIONAL DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 1.507.303
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 32.714.260
TOTAL 261A 77.326.673
TOTAL 14014 77.326.673
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30358
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
261B VIVIENDA SOCIAL
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 280.472
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.520.983
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 972.475
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 497.259
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 446.773
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 8.150
12005 TRIENIOS 392.836
12100 COMPLEMENTO DESTINO 2.050.815
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.489.903
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
317.846
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 7.828.238
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 451.107
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 1.334.704
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 16.304
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 38.635
16000 CUOTAS SOCIALES 5.250.603
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 52.026
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 371.752
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 61.279
1 GASTOS DE PERSONAL 25.382.160
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 10.000
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 208.545
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 37.100
20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 2.700
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
181.459
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.380.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
121.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 24.000
21700 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 5.000
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 200
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 35.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 4.000
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 30.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 379.000
22101 AGUA 183.000
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30359
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22102 GAS 19.500
22103 COMBUSTIBLE 110.000
22104 VESTUARIO 60.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 8.000
22109 OTROS SUMINISTROS 880.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 130.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 3.000
22300 TRANSPORTE 205.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 530.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 13.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 15.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 9.793.000
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 10.150
22502 TRIBUTOS ESTATALES 80.000
22503 REGULARIZACIÓN IVA 50.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 200.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 4.235.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 22.000
22609 OTROS GASTOS 1.529.930
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 337.500
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 3.020.000
22702 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: VALORACIONES Y
PERITAJES
300.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
1.020.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 5.292.497
22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 120.000
23001 DIETAS PERSONAL 100.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 30.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 42.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 36.780.581
31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 900.000
31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE
PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
80.000
35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 501.000
3 GASTOS FINANCIEROS 1.481.000
60102 URBANIZACIÓN 4.650.000
62000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.250.000
62100 ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.136.451
62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 13.000.000
62104 VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 38.500.000
62500 MOBILIARIO 70.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 1.500
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1.500
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 750.000
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30360
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 3.000
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
10.000
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
5.000
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 10.000
63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 50.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 50.000
6 INVERSIONES REALES 76.487.451
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 77.081
8 ACTIVOS FINANCIEROS 77.081
91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL
SECTOR PÚBLICO
83.500.000
9 PASIVOS FINANCIEROS 83.500.000
TOTAL 261B 223.708.273
TOTAL 14202 223.708.273
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30361
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 214.479
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 467.327
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 68.490
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 83.929
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 78.023
12100 COMPLEMENTO DESTINO 434.591
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 845.817
12103 OTROS COMPLEMENTOS 9.327
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 4.105.179
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 188.441
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 380.276
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 65.993
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 3.108
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 32.967
16000 CUOTAS SOCIALES 1.440.241
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 19.168
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 3.898
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 59.303
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 21.288
1 GASTOS DE PERSONAL 8.530.737
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.676.436
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 5.500
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
4.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 27.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 95.700
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 25.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 8.000
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 5.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 30.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 90.000
22103 COMBUSTIBLE 8.000
22109 OTROS SUMINISTROS 2.400
22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 218.800
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 30.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 4.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.300
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30362
SECCIÓN : 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS
SERVICIO : 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 6.150
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 129.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 106.300
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 95.000
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 1.800.500
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
3.040.920
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 44.080
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 112.000
23001 DIETAS PERSONAL 39.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 33.000
23300 ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 8.500
23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 11.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 418.500
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.094.086
47308 CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS 49.777.463
47321 TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID, S.A. 11.264.409
48300 COMPENSACIÓN A USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA DE EQUILIBRIO 1.305.386.127
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.366.427.999
62308 OTRAS INSTALACIONES 5.000
62500 MOBILIARIO 10.000
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 358.000
62803 EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES 90.000
64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.943.300
64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 80.000
69009 ACCESIBILIDAD C.R.T.M. 3.150.000
6 INVERSIONES REALES 6.636.300
70300 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 3.250.000
76309 CORPORACIONES LOCALES 1.300.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.550.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 15.371
8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.371
TOTAL 453N 1.394.254.493
TOTAL 14203 1.394.254.493
TOTAL 14 3.035.021.307
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30363
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 254.521
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 69.922
11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 169.025
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.012.541
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 630.108
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 723.891
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 186.742
12005 TRIENIOS 332.265
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.607.037
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.950.608
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 2.063.899
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 23.573
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 369.707
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
31.832
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 12.563
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 145.449
16000 CUOTAS SOCIALES 2.816.041
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 9.550
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 150.326
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 649.816
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 38.493
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 138.947
1 GASTOS DE PERSONAL 14.386.856
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.542.436
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 49.000
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
16.406
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 77.821
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
127.090
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 9.691
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 175.861
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 31.478
22002 PRENSA Y REVISTAS 5.700
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.730
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 20.533
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 597.538
22101 AGUA 7.587
22102 GAS 36.312
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30364
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22103 COMBUSTIBLE 19.170
22104 VESTUARIO 14.799
22109 OTROS SUMINISTROS 57.090
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 92.890
22209 OTRAS COMUNICACIONES 63.848
22300 TRANSPORTE 93.500
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 14.420
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 2.565
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 129.675
22500 TRIBUTOS LOCALES 36.096
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 40.256
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.015
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 24.111
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 7.818
22609 OTROS GASTOS 72.812
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 623.294
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 834.843
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 91.169
23001 DIETAS PERSONAL 12.863
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 17.910
26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 27.550
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 450
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 71.644
29005 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS DE FORMACIÓN 325.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.422.971
48034 ARZOBISPADO DE MADRID 673.105
48035 CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 55.596
48036 UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA 55.596
48048 COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID 55.596
48139 FUNDACIÓN SAN AGUSTÍN 27.455
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 867.348
62500 MOBILIARIO 72.812
64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.800.000
6 INVERSIONES REALES 1.872.812
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 176.613
89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2.736.344
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.912.957
TOTAL 321M 31.462.944
TOTAL 15001 31.462.944
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30365
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 84.589
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 2.741.620
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 27.396
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 94.421
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 1.068.854
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.916.368
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 4.140.537
12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 929.144
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 756.180
16000 CUOTAS SOCIALES 385.740
18008 ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE 1.560.591
1 GASTOS DE PERSONAL 13.714.332
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 1.959
22002 PRENSA Y REVISTAS 330
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 220
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 1.205
23001 DIETAS PERSONAL 1.214
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.874
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 10.773
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.575
TOTAL 321M 13.731.907
TOTAL 15002 13.731.907
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30366
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 249.241
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 82.188
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 157.368
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 98.797
12100 COMPLEMENTO DESTINO 312.540
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 545.162
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 430.895
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 69.732
16000 CUOTAS SOCIALES 521.644
1 GASTOS DE PERSONAL 2.558.951
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 7.310
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.014
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 2.436
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 861
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 1.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 115.710
22704 GESTIÓN DE CENTROS 19.062.966
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 656.393
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
20.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 997.016
22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 27.256.360
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 85.071
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 465.293
23001 DIETAS PERSONAL 1.622
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.599
24001 GRATUIDAD DE ESCUELAS INFANTILES 7.755.074
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 104.000
29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 21.213.801
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 77.748.526
46309 CORPORACIONES LOCALES 750.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 750.000
TOTAL 322A 81.057.477
322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 202.508
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 82.188
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 83.929
12005 TRIENIOS 59.092
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30367
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12100 COMPLEMENTO DESTINO 228.938
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 399.907
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 106.841
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 18.634
16000 CUOTAS SOCIALES 268.783
1 GASTOS DE PERSONAL 1.450.820
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 11.331
22002 PRENSA Y REVISTAS 528
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 400.000
22104 VESTUARIO 35.583
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 2.194
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 8.122
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 6.092
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 15.745.339
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 787.302
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 206.798
22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 1.080.000
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 120.000
23001 DIETAS PERSONAL 6.242
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 9.833
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 284.838
29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 55.849.601
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 74.553.803
48207 ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS 100.000
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 6.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 106.000
TOTAL 322B 76.110.623
TOTAL 15010 157.168.100
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30368
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 233.663
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 123.282
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 115.403
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 77.273
12100 COMPLEMENTO DESTINO 315.813
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 587.473
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 186.359
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 4.795
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 40.558
16000 CUOTAS SOCIALES 385.641
1 GASTOS DE PERSONAL 2.161.644
22300 TRANSPORTE 59.423
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 3.400
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 950.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 71.017
22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 670.000
23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 4.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 112.740
29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 5.775.995
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.646.575
48122 FUNDACIÓN ISAAC ALBÉNIZ 117.806
48127 FUNDACIÓN INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID 164.000
48209 FORMACIÓN NO COFINANCIADA 169.960
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 451.766
TOTAL 322E 10.259.985
322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 7.265
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 35.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 15.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 1.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 2.152.746
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 290.099
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 6.000
23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 119.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 98.009
29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 14.701.695
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30369
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15011 D.G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17.426.814
48133 FUNDACIÓN ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y DEL AUDIOVISUAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID - FORMACIÓN PROFESIONAL
133.663
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133.663
TOTAL 322F 17.560.477
TOTAL 15011 27.820.462
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30370
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 264.818
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 109.584
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 178.350
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 81.692
12100 COMPLEMENTO DESTINO 353.732
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 624.654
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 250.318
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 52.786
16000 CUOTAS SOCIALES 478.361
1 GASTOS DE PERSONAL 2.403.187
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 9.644
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.858
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 2.255
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 10.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 6.173
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 42.162
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 137.375
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 144.712
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 761
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
620.980
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 324.191
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 64.700
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 38.145
23001 DIETAS PERSONAL 25.223
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 96.205
23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 25.225
24004 PROGRAMA DE IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 250.000
26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 180.500
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 586.288
29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 2.634.782
29001 ENSEÑANZA BILINGÜE. CENTROS PÚBLICOS 28.480.402
29005 EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIFICADOS DE FORMACIÓN 1.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 33.713.581
40501 PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES 63.620
48038 PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID: DELEGACIONES DIOCESANAS DE
ENSEÑANZA
24.891
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30371
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15012 D.G. DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 110.000
48500 A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 58.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 256.511
64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 820.000
6 INVERSIONES REALES 820.000
TOTAL 322O 37.193.279
323M BECAS Y AYUDAS
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 327.129
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 191.772
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 167.859
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 26.677
12005 TRIENIOS 131.727
12100 COMPLEMENTO DESTINO 453.106
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 793.029
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
141.295
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 97.345
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 22.942
16000 CUOTAS SOCIALES 526.419
1 GASTOS DE PERSONAL 2.961.792
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 20.467
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.592
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 662
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 4.157
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 12.907
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 12.456
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 14.947
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 1.437.490
23001 DIETAS PERSONAL 10.392
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 14.329
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 30.390
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.559.789
46309 CORPORACIONES LOCALES 1.393.349
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 148.310.400
48501 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL 191.942.030
48502 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 381.195.768
48503 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 49.438.858
48505 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 57.927.988
48506 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO 24.458.992
48507 CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 348.019.643
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.202.687.028
TOTAL 323M 1.207.208.609
TOTAL 15012 1.244.401.888
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30372
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
322C UNIVERSIDADES
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 202.508
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 109.584
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 167.859
12005 TRIENIOS 85.203
12100 COMPLEMENTO DESTINO 307.747
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 557.869
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 92.055
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 19.217
16000 CUOTAS SOCIALES 357.172
1 GASTOS DE PERSONAL 1.981.706
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 4.915
22002 PRENSA Y REVISTAS 591
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 520
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 1.710
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 13.110
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 21.688
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 6.232
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 518.324
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 247.689
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
115.243
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 13.595
23001 DIETAS PERSONAL 1.803
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.620
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 32.326
29500 CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL 1.910.533
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.889.899
40400 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 160.400
45000 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 335.562.153
45001 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 145.186.624
45002 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 193.896.539
45003 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 86.121.400
45004 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 91.626.085
45005 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 89.689.616
45006 COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS 7.561.656
45200 AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA EN UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
10.863.808
45204 PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROFESORADO 157.600
45209 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 300.855
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30373
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
45210 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 168.867
45211 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 168.867
45212 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 168.867
45213 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD ALCALÁ 168.867
45214 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD CARLOS III 168.867
45215 FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 168.867
45299 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTROS GASTOS 13.000.000
48020 INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES 9.883
48031 ASOCIACIÓN ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES DE MADRID 11.400
48032 INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET 221.287
48138 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: UNIVERSIDADES 157.231
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 975.539.739
75100 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: OBRA NUEVA Y REFORMA 2.336.250
75101 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA: OBRA NUEVA Y REFORMA 1.001.250
75102 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA: OBRA NUEVA Y REFORMA 1.335.000
75103 UNIVERSIDAD DE ALCALÁ: OBRA NUEVA Y REFORMA 1.667.500
75104 UNIVERSIDAD CARLOS III: OBRA NUEVA Y REFORMA 667.500
75105 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: OBRA NUEVA Y REFORMA 667.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7.675.000
TOTAL 322C 988.086.344
TOTAL 15014 988.086.344
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30374
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 420.594
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 232.866
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 262.280
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 26.677
12005 TRIENIOS 131.976
12100 COMPLEMENTO DESTINO 577.797
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.029.790
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 251.191
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 8.352
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 42.956
16000 CUOTAS SOCIALES 747.197
1 GASTOS DE PERSONAL 3.814.168
20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 60.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 157.560
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 9.117
22002 PRENSA Y REVISTAS 552
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 375
22109 OTROS SUMINISTROS 80.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 855
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 22.053
22500 TRIBUTOS LOCALES 179.840
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 7.153
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 83.000
23001 DIETAS PERSONAL 19.092
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 48.297
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 925
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 678.819
34200 INTERESES DE DEMORA 300.000
3 GASTOS FINANCIEROS 300.000
62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 65.595.885
62804 EQUIPAMIENTO DOCENTE 5.160.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 9.093.796
64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 125.000
6 INVERSIONES REALES 79.974.681
76309 CORPORACIONES LOCALES 4.156.563
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.156.563
TOTAL 321P 88.924.231
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30375
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 140.250
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
99.098
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 45.125
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 98.599
22002 PRENSA Y REVISTAS 6.859
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.573
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 17.689
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 141.596
22101 AGUA 14.440
22102 GAS 14.440
22103 COMBUSTIBLE 58.663
22104 VESTUARIO 22.563
22109 OTROS SUMINISTROS 17.689
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 4.422
22209 OTRAS COMUNICACIONES 4.513
22300 TRANSPORTE 19.344.315
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 1.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 2.708
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 8.728
22609 OTROS GASTOS 2.708
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 443.845
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 456.015
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 70.000
23001 DIETAS PERSONAL 82.501
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 82.563
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 6.176
29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 5.793.100
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.982.178
TOTAL 324M 26.982.178
TOTAL 15015 115.906.409
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30376
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 412.459
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.215.049
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.397.197
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 2.538.866
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 907.033
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 24.449
12005 TRIENIOS 896.542
12100 COMPLEMENTO DESTINO 3.471.688
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 5.824.536
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
26.184
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 2.042.842
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 23.751
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 398.766
16000 CUOTAS SOCIALES 4.712.185
1 GASTOS DE PERSONAL 23.891.547
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 11.797
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.515
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 549
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 3.662
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 188.623
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 196.185
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 16.277
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 35.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 129.431
23001 DIETAS PERSONAL 855.447
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.108.910
23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 2.876.610
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 667
29000 CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS 148.205
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.582.878
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 5.489.593
8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.489.593
TOTAL 321M 34.964.018
322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 6.542.499
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 304.120.590
12005 TRIENIOS 50.827.001
12100 COMPLEMENTO DESTINO 158.835.212
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30377
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 206.665.800
12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 55.241.686
12200 CASA VIVIENDA 1.844
12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 736.398
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 1.219.474
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 876.187
14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 27.596.556
15201 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA COMEDORES Y DE
COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE ESCOLAR
6.329.148
16000 CUOTAS SOCIALES 69.578.068
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 364.347
1 GASTOS DE PERSONAL 888.934.810
TOTAL 322A 888.934.810
322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 248.419.228
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 58.895.787
12005 TRIENIOS 59.234.882
12100 COMPLEMENTO DESTINO 171.104.857
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 188.160.108
12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 49.943.684
12103 OTROS COMPLEMENTOS 1.766.261
12200 CASA VIVIENDA 191
12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 3.707.927
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 65.085
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 1.135.950
14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 391.419
14106 PROFESORES DE RELIGIÓN 9.939.157
16000 CUOTAS SOCIALES 72.874.998
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 136.275
1 GASTOS DE PERSONAL 865.775.809
TOTAL 322B 865.775.809
322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 27.369.454
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.260.202
12005 TRIENIOS 6.134.290
12100 COMPLEMENTO DESTINO 16.108.844
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 17.683.420
12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 4.922.123
12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 455.594
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 32.542
14104 PROFESORES ESPECIALISTAS 537.554
16000 CUOTAS SOCIALES 4.535.356
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 160.483
1 GASTOS DE PERSONAL 79.199.862
TOTAL 322E 79.199.862
322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30378
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 9.471.046
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 25.532.783
12005 TRIENIOS 4.804.896
12100 COMPLEMENTO DESTINO 18.962.302
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 21.758.304
12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 6.362.044
12103 OTROS COMPLEMENTOS 606.082
12200 CASA VIVIENDA 1.102
12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 311.395
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 153.818
16000 CUOTAS SOCIALES 4.567.356
1 GASTOS DE PERSONAL 92.531.128
TOTAL 322G 92.531.128
322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 778.869
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.123.223
12005 TRIENIOS 337.964
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.012.068
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.305.801
12102 COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE 374.248
12600 FUNCIONARIOS DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO 29.036
16000 CUOTAS SOCIALES 20.291
1 GASTOS DE PERSONAL 4.981.500
TOTAL 322O 4.981.500
322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 124.620
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 301.356
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 5.644.255
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 9.434.921
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 97.794
12005 TRIENIOS 2.044.604
12100 COMPLEMENTO DESTINO 7.987.585
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 11.988.047
12103 OTROS COMPLEMENTOS 1.560
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
384.448
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 115.000.516
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 2.738.990
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 16.410.452
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 2.672.945
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 19.310
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
733.842
13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
16.630
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 98.939
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30379
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15002 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE 3.548.550
15003 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS 4.128.479
15004 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O
TECNOLÓGICA
1.753.144
15005 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO 3.353.827
15100 GRATIFICACIONES 723.210
16000 CUOTAS SOCIALES 47.545.193
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 1.007.248
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 1.258.693
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 3.459.330
16209 OTROS GASTOS SOCIALES 9.168.148
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 874.662
18014 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE DOCENTES 5.030.683
18017 PERSONAL ESTATUTARIO EN CENTROS DOCENTES 4.500.000
1 GASTOS DE PERSONAL 262.051.981
TOTAL 322P 262.051.981
TOTAL 15016 2.228.439.108
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30380
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15017 CONSEJO ESCOLAR
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 65.993
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 31.155
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 31.474
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 20.577
12100 COMPLEMENTO DESTINO 47.410
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 89.174
16000 CUOTAS SOCIALES 70.310
1 GASTOS DE PERSONAL 364.985
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 3.001
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.053
22109 OTROS SUMINISTROS 1.900
22209 OTRAS COMUNICACIONES 2.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 22.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 14.850
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 2.250
23001 DIETAS PERSONAL 4.400
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 4.700
23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 29.265
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 30.139
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 115.558
TOTAL 321O 480.543
TOTAL 15017 480.543
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30381
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
466A INVESTIGACIÓN
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 327.129
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 123.282
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 146.877
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 35.570
12005 TRIENIOS 71.859
12100 COMPLEMENTO DESTINO 417.572
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 771.669
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 190.831
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 24.954
13105 RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN 42.093
16000 CUOTAS SOCIALES 327.872
1 GASTOS DE PERSONAL 2.562.200
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 3.775
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 11.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 2.925
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 475
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 4.568
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 32.350
22209 OTRAS COMUNICACIONES 635
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 50.100
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 21.666
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
175.270
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 235.278
22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 12.812
23001 DIETAS PERSONAL 6.200
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 13.200
23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 78.550
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 256.664
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.105.468
45202 PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO 195.956
48002 A INSTITUCIONES CIENTÍFICAS Y DE INVESTIGACIÓN 8.000.000
48123 FUNDACIÓN SEVERO OCHOA 83.000
48135 FUNDACIÓN MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO 3.238.178
48140 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: INVESTIGACIÓN 170.000
48146 FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COTEC) 18.000
48147 FUNDACIÓN APOYO AL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 12.000
48148 FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 20.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30382
SECCIÓN : 15 EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
SERVICIO : 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
49909 OTRAS ACTUACIONES 150.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.887.134
64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.000.000
6 INVERSIONES REALES 1.000.000
78011 INSTITUTO IMDEA ENERGÍA 3.406.586
78012 INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIAS 3.416.427
78013 INSTITUTO IMDEA NETWORKS 2.344.695
78014 INSTITUTO IMDEA SOFTWARE 3.249.752
78015 INSTITUTO IMDEA AGUA 2.176.877
78016 INSTITUTO IMDEA MATERIALES 3.297.097
78017 INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN 2.321.707
78200 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 52.729.725
79002 PLANES ESPECÍFICOS I+D+I. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 16.850.000
79003 PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR 9.230.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 99.022.866
TOTAL 466A 115.577.668
TOTAL 15019 115.577.668
TOTAL 15 4.923.075.373
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30383
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO : 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMBIENTE Y ORDENAC.TERRITORIO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 337.013
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 48.940
11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 136.102
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 987.849
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 699.752
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 415.811
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 109.650
12005 TRIENIOS 366.398
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.408.201
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.543.765
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 1.985.338
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 16.677
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 327.861
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
20.036
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 21.267
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 74.997
15100 GRATIFICACIONES 47.115
16000 CUOTAS SOCIALES 2.623.282
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 5.968
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 78.066
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 380.447
18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 600.136
18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 349.276
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 25.804
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 127.643
1 GASTOS DE PERSONAL 13.737.394
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.298.108
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 132.239
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 14.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 76.525
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
99.998
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 39.548
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 23.244
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 168.451
22002 PRENSA Y REVISTAS 25.500
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 150.200
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 871.755
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30384
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO : 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22101 AGUA 35.450
22102 GAS 20.000
22103 COMBUSTIBLE 136.296
22104 VESTUARIO 22.200
22109 OTROS SUMINISTROS 39.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 308.296
22209 OTRAS COMUNICACIONES 2.500
22300 TRANSPORTE 50.060
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 34.348
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 229.562
22500 TRIBUTOS LOCALES 6.500
22502 TRIBUTOS ESTATALES 6.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 19.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 300.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 25.500
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 55.500
22609 OTROS GASTOS 35.560
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 744.230
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 850.244
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
202.554
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 107.300
23001 DIETAS PERSONAL 10.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 13.000
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 30.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.209.668
41101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL,
AGRARIO Y ALIMENTARIO
15.275.635
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15.275.635
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 1.800
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 600
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 1.198
62500 MOBILIARIO 100.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 1.500
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.000
62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 15.000
62802 SEÑALIZACIÓN 2.500
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 130.000
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 3.500
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
6.100
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 10.000
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
8.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30385
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO : 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 12.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 300.000
64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 1.800
64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 60.000
64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 3.500
6 INVERSIONES REALES 658.498
70300 A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 75.000
71101 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL,
AGRARIO Y ALIMENTARIO
5.837.176
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.912.176
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 128.458
89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 382.900
8 ACTIVOS FINANCIEROS 511.358
TOTAL 456M 47.304.729
TOTAL 16001 47.304.729
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30386
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO : 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
456A MEDIO AMBIENTE
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 905.528
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 205.100
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 203.285
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 78.322
12005 TRIENIOS 201.520
12100 COMPLEMENTO DESTINO 842.463
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.487.268
12103 OTROS COMPLEMENTOS 10.292
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
40.304
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 498.716
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 37.158
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 51.991
16000 CUOTAS SOCIALES 1.207.560
1 GASTOS DE PERSONAL 5.851.999
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 95.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 39.235
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
50.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 97.500
22101 AGUA 52.180
22103 COMBUSTIBLE 22.500
22104 VESTUARIO 9.500
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 42.800
22109 OTROS SUMINISTROS 50.000
22300 TRANSPORTE 16.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.000
22402 PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES 370
22502 TRIBUTOS ESTATALES 132
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 34.800
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 50.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 21.240
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 375.500
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 57.200
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
398.807
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 121.000
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 200.000
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30387
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO : 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 187.510
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.928.274
35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 9.483
3 GASTOS FINANCIEROS 9.483
46314 MANCOMUNIDAD SIERRA DEL RINCÓN 30.000
46355 AYUNTAMIENTO DE MONTEJO DE LA SIERRA 50.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 750.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 830.000
60105 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 3.143.340
60106 ÁREAS VERDES 250.000
60107 REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES 1.483.425
60111 ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA 762.100
61103 ACONDICIONAMIENTO DE REGADÍOS Y CANALES 60.000
61104 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS 435.000
61105 REPOSICIÓN O MEJORA: MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 10.159.075
61106 REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES 3.001.600
62306 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 22.000
62400 VEHÍCULOS 38.000
62504 ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO 151.750
62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 9.500
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 130.000
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
5.000
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 14.000
63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 6.000
63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1.500
64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 566.050
64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 15.000
64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 938.120
64104 ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL 286.000
6 INVERSIONES REALES 21.477.460
79909 OTRAS ACTUACIONES 350.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 350.000
TOTAL 456A 30.447.216
456N EVALUACIÓN AMBIENTAL
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 65.993
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.372.013
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 710.510
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 535.934
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 125.315
12005 TRIENIOS 385.483
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.591.657
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.631.015
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 809.995
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 105.636
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 91.036
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30388
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO : 16010 D.G. DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
16000 CUOTAS SOCIALES 2.127.723
1 GASTOS DE PERSONAL 10.552.310
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 169.000
20900 CÁNONES 2.147
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
151.908
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 12.501
22104 VESTUARIO 11.000
22402 PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES 13.858
22502 TRIBUTOS ESTATALES 47.357
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 10.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
1.317.096
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 574.741
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 117.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 1.055.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.481.608
46309 CORPORACIONES LOCALES 2.700.000
46310 MANCOMUNIDAD DEL ESTE 525.838
46311 MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE
LOS RESIDUOS URBANOS
997.502
46312 MANCOMUNIDAD DEL SUR 2.134.137
46313 MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA 2.615.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.972.477
60105 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 5.571.354
62000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.000
62107 INVERSIONES EN EDIFICIOS U OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS
PARA OTRAS ENTIDADES
50.000
62108 CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS 140.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1.500
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 12.360
63108 REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS 115.000
64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 797.793
6 INVERSIONES REALES 6.693.007
76301 ESTRATEGIA DE RESIDUOS 25.400.000
76309 CORPORACIONES LOCALES 110.000
77309 EMPRESAS PRIVADAS 3.050.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28.560.000
TOTAL 456N 58.259.402
TOTAL 16010 88.706.618
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30389
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO : 16012 D.G. DE URBANISMO Y SUELO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 246.962
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 60.323
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 73.922
12005 TRIENIOS 84.763
12100 COMPLEMENTO DESTINO 270.631
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 494.244
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
33.558
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 235.517
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 7.545
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 56.858
16000 CUOTAS SOCIALES 420.922
1 GASTOS DE PERSONAL 1.985.245
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
220.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 2.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 30.000
22609 OTROS GASTOS 1.000
23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 17.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 270.000
62000 ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES 696.000
6 INVERSIONES REALES 696.000
87000 PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS 18.025.037
8 ACTIVOS FINANCIEROS 18.025.037
TOTAL 261O 20.976.282
261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 148.485
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 932.969
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 265.423
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 157.084
12005 TRIENIOS 219.779
12100 COMPLEMENTO DESTINO 933.202
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.715.628
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 683.740
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 90.831
16000 CUOTAS SOCIALES 1.212.014
1 GASTOS DE PERSONAL 6.359.155
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 14.270
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
1.500
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30390
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO : 16012 D.G. DE URBANISMO Y SUELO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
22109 OTROS SUMINISTROS 1.500
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 70.352
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 3.000
22609 OTROS GASTOS 2.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 304.982
23001 DIETAS PERSONAL 3.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 4.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 7.076
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 412.680
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1.000
64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 35.000
64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 384.000
64102 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y ESTUDIOS E INSTRUMENTACIÓN EN
MATERIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL
848.230
6 INVERSIONES REALES 1.268.230
76309 CORPORACIONES LOCALES 1.451.218
76320 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA
SIERRA NORTE
258.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.709.718
TOTAL 261P 9.749.783
TOTAL 16012 30.726.065
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30391
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO : 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.426.893
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 313.682
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 517.453
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 109.650
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 16.299
12005 TRIENIOS 370.309
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.400.968
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.227.919
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
469.139
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 1.520.243
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 33.755
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 324.486
16000 CUOTAS SOCIALES 2.348.994
1 GASTOS DE PERSONAL 11.162.282
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.514
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 138.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 142.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
48.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 14.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 15.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 21.000
22101 AGUA 1.000
22102 GAS 2.200
22103 COMBUSTIBLE 60.600
22104 VESTUARIO 1.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 6.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 448.000
22109 OTROS SUMINISTROS 13.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 15.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 4.500
22300 TRANSPORTE 20.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 1.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 1.000
22502 TRIBUTOS ESTATALES 500
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 5.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.500
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30392
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO : 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 2.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 10.000
22609 OTROS GASTOS 1.145.859
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 3.000
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 140.000
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 1.705.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
2.121.748
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 60.000
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 153.171
23001 DIETAS PERSONAL 7.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 7.000
24107 PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN: CONVIVENCIA LOBO Y GANADERÍA 50.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 1.100.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.474.592
44531 CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 435.620
44601 CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE MADRID 459.775
44602 ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA 141.875
44603 COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA 269.640
44604 ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL 58.528
44605 CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN 34.473
44606 CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID 135.674
46309 CORPORACIONES LOCALES 675.000
46356 AYUNTAMIENTO DE TORREMOCHA DEL JARAMA: MUSEO DE LA
AGRICULTURA
10.000
47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 1.275.000
48050 ASOCIACIÓN DE GANADEROS PARA EL CONTROL OFICIAL LECHERO DE
MADRID (AGCLEMA)
120.000
48072 ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA 50.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.366.900
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.032.485
60199 OTRAS ACTUACIONES 100.000
61104 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS 1.540.000
61106 REPOSICIÓN O MEJORA: ÁREAS VERDES 60.000
61108 REPOSICIÓN O MEJORA: INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GENERAL
GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES
614.000
62500 MOBILIARIO 3.000
63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 30.000
63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 65.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 15.000
63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 13.000
64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 7.000
64100 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 37.500
64101 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 15.000
64103 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 458.860
64104 ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL 50.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30393
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO : 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
6 INVERSIONES REALES 3.008.360
76309 CORPORACIONES LOCALES 2.790.000
77303 DESARROLLO GANADERO 570.000
77306 ACTUACIONES AGRÍCOLAS 8.357.749
78009 A INSTITUCIONES DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL 3.700.000
78099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.000
79000 MODERNIZACIÓN, DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA 3.860.000
79909 OTRAS ACTUACIONES 897.260
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.675.009
TOTAL 411A 48.352.728
TOTAL 16014 48.352.728
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30394
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO : 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y
ALIMENTARIO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 768.327
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 229.229
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 92.402
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 70.489
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 40.748
12005 TRIENIOS 225.902
12100 COMPLEMENTO DESTINO 715.689
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.181.056
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 4.022.907
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 14.955
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 553.681
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 11.363
16000 CUOTAS SOCIALES 2.420.383
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 11.289
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 193.800
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 26.616
1 GASTOS DE PERSONAL 10.661.328
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 686.433
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.550
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 35.000
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 2.500
20900 CÁNONES 118.376
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 74.060
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
125.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 35.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 7.500
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 100.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 12.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 15.500
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 561.684
22101 AGUA 40.700
22102 GAS 51.000
22103 COMBUSTIBLE 150.000
22104 VESTUARIO 35.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 30.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 20.000
22109 OTROS SUMINISTROS 141.027
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30395
SECCIÓN : 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
SERVICIO : 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y
ALIMENTARIO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 3.000
22300 TRANSPORTE 5.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 25.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 24.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 5.000
22609 OTROS GASTOS 27.860
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 250.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 517.898
22704 GESTIÓN DE CENTROS 671.151
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
220.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 200.000
23001 DIETAS PERSONAL 4.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 3.000
26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 105.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 99.568
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.423.807
48209 FORMACIÓN NO COFINANCIADA 277.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 277.000
60105 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NATURALES 40.000
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 25.000
62500 MOBILIARIO 30.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 1.923.583
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 14.600
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 45.000
64000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 5.000
64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 3.510.000
69000 SERVICIOS NUEVOS 786.000
6 INVERSIONES REALES 6.379.183
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 35.296
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.296
TOTAL 467A 21.776.614
TOTAL 16206 21.776.614
TOTAL 16 236.866.754
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30396
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17001 S.G.T. DE SANIDAD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 339.110
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 50.539
11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 124.051
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 996.963
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 493.128
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 597.997
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 329.022
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 8.150
12005 TRIENIOS 325.033
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.514.921
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.792.591
12103 OTROS COMPLEMENTOS 18.228
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 2.230.193
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1.871
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 340.518
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 16.304
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 187.039
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 56.816
16000 CUOTAS SOCIALES 2.937.123
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 265.387
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 568.639
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 38.493
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 179.651
1 GASTOS DE PERSONAL 14.411.767
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.800.996
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 350.000
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 115.590
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 435.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
63.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 45.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 60.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 110.600
22002 PRENSA Y REVISTAS 47.936
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 30.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 53.929
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 600.000
22101 AGUA 19.000
22102 GAS 5.000
22103 COMBUSTIBLE 122.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30397
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17001 S.G.T. DE SANIDAD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22104 VESTUARIO 26.120
22109 OTROS SUMINISTROS 90.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 175.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 10.000
22300 TRANSPORTE 90.500
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.215
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 35.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 36.645
22500 TRIBUTOS LOCALES 28.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 7.160
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 7.500
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 24.000
22609 OTROS GASTOS 6.500
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 1.125.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 875.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
5.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 25.000
23001 DIETAS PERSONAL 29.850
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 7.640
23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 4.521
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 573.780
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.046.482
44202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 7.414.142.845
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.414.142.845
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 20.000
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 30.000
62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 15.000
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 35.000
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 20.000
62308 OTRAS INSTALACIONES 10.000
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 1.000
62500 MOBILIARIO 25.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 1.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 10.000
62802 SEÑALIZACIÓN 7.500
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 160.000
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 6.000
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
27.000
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 15.000
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
1.500
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 3.000
63409 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000
63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 500
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30398
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17001 S.G.T. DE SANIDAD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 1.000
64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 2.100.000
6 INVERSIONES REALES 2.489.500
74202 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD 437.371.793
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 437.371.793
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 182.968
89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 12.590.483
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.773.451
TOTAL 311M 7.890.235.838
TOTAL 17001 7.890.235.838
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30399
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 560.792
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 191.772
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 262.280
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 44.462
12005 TRIENIOS 195.603
12100 COMPLEMENTO DESTINO 695.260
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.283.155
12103 OTROS COMPLEMENTOS 204
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 446.017
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 42.371
16000 CUOTAS SOCIALES 1.039.354
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.457.500
1 GASTOS DE PERSONAL 6.301.262
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 75.000
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 22.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
169.800
23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 61.700
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 23.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 351.500
40300 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 8.000
40502 PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN EN EL ÁMBITO
DE LA SALUD. EIT HEALTH EUROPA
125.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133.000
64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 20.000
64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.919.152
6 INVERSIONES REALES 3.939.152
78210 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
640.232
78211 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS
550.732
78212 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ
1.619.726
78213 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO
513.467
78214 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
1.010.530
78215 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
476.408
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30400
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
78216 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN
622.220
78217 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS
134.577
78218 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS
146.171
78219 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE GETAFE
159.822
78220 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMÉDICA DE
ATENCIÓN PRIMARIA
216.030
78221 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMÉDICA DEL H.U.
INFANTA LEONOR Y DEL H.U. DEL SURESTE
35.000
78222 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMÉDICA DEL H.U.
INFANTA SOFÍA Y DEL H.U. DEL HENARES
35.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.159.915
TOTAL 312D 16.884.829
TOTAL 17010 16.884.829
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30401
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 2.835.114
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.150.633
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 860.277
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 497.979
12005 TRIENIOS 1.101.630
12100 COMPLEMENTO DESTINO 3.299.643
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 5.253.707
12103 OTROS COMPLEMENTOS 455.130
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 654.449
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 86.145
16000 CUOTAS SOCIALES 4.394.521
1 GASTOS DE PERSONAL 20.671.720
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 1.000
22109 OTROS SUMINISTROS 15.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 10.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 48.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
16.598
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 8.163
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 6.700
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 105.461
TOTAL 311N 20.777.181
TOTAL 17011 20.777.181
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30402
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 5.997.357
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 534.222
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 451.121
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 275.667
12005 TRIENIOS 1.197.659
12100 COMPLEMENTO DESTINO 4.271.354
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 6.611.020
12103 OTROS COMPLEMENTOS 6.695
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 3.176.502
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 25.905
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 403.177
14108 SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES 271.204
16000 CUOTAS SOCIALES 6.607.749
1 GASTOS DE PERSONAL 29.912.124
20700 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 16.007
20900 CÁNONES 2.889
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
13.000
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 115.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 589.630
22300 TRANSPORTE 312.190
22500 TRIBUTOS LOCALES 223.800
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 20.000
22502 TRIBUTOS ESTATALES 3.400
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 575.861
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 14.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 37.056
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 941.762
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
780.412
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 1.358.999
22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 32.471
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 190.000
23001 DIETAS PERSONAL 25.500
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 108.000
23309 OTRAS INDEMNIZACIONES 52.000
26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 171.779
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 44.382.252
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 16.121.558
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30403
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 292.094
29002 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS
EDUCATIVOS
313.025
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 66.692.685
46309 CORPORACIONES LOCALES 100.000
46320 FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID 150.000
48025 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA 252.131
48026 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN TUBERCULOSIS 150.450
48057 OTRAS INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PREVENCIÓN
VIH-SIDA
500.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.152.581
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 117.327
62801 EQUIPAMIENTO CULTURAL 3.029
63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 41.300
6 INVERSIONES REALES 161.656
TOTAL 313B 97.919.046
TOTAL 17012 97.919.046
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30404
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
311O HUMANIZACIÓN SANITARIA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 498.482
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 164.376
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 262.280
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 88.925
12005 TRIENIOS 166.475
12100 COMPLEMENTO DESTINO 640.572
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.205.342
12103 OTROS COMPLEMENTOS 6.096
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 56.087
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 6.939
16000 CUOTAS SOCIALES 733.520
1 GASTOS DE PERSONAL 3.911.586
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 53.040
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 40.800
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
187.305
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 20.706
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 301.851
48005 A INSTITUCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA
HUMANITARIA
75.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 311.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 386.000
TOTAL 311O 4.599.437
TOTAL 17013 4.599.437
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30405
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 414.556
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 2.617.028
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.219.123
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 1.510.730
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 320.129
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 8.150
12005 TRIENIOS 835.587
12100 COMPLEMENTO DESTINO 3.541.229
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 6.391.139
12103 OTROS COMPLEMENTOS 47.585
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 4.495.689
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 10.625
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 665.065
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
19.689
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 246.426
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 45.453
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 175.517
16000 CUOTAS SOCIALES 5.678.730
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 6.399
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 203.094
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 280.927
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 12.688
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 8.723.994
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 9.459
1 GASTOS DE PERSONAL 37.479.011
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.601.183
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 63.573
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 161.996
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
62.601
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 1.371.803
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 75.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 2.000
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 50.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 200.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30406
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22101 AGUA 12.000
22103 COMBUSTIBLE 45.000
22104 VESTUARIO 7.500
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 363.160
22109 OTROS SUMINISTROS 18.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 457.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 1.000
22300 TRANSPORTE 10.179
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 5.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 213.781
22500 TRIBUTOS LOCALES 206.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 11.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 500
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 185.000
22609 OTROS GASTOS 2.591.866
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 364.908
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 579.760
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 37.823.564
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 25.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
1.267.613
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 8.288.313
23001 DIETAS PERSONAL 2.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 10.000
23301 ASISTENCIA A TRIBUNALES 2.381.053
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.800.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 8.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 62.321.353
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 12.000
62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 34.000
62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2.000
62500 MOBILIARIO 30.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 2.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3.000
62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
62600 EQUIPOS INFORMÁTICOS 4.525.216
62802 SEÑALIZACIÓN 5.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 180.000
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 2.000
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
5.000
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 5.000
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
1.000
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 6.000
63400 REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS 10.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30407
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 8.500
63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1.000
63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 4.500
64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 6.666.784
6 INVERSIONES REALES 11.505.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 68.884
8 ACTIVOS FINANCIEROS 68.884
TOTAL 311P 111.374.248
312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 165.900
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 468.241
12005 TRIENIOS 284.218
12100 COMPLEMENTO DESTINO 299.225
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 404.796
12103 OTROS COMPLEMENTOS 41.810
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 262.206
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 59.928
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 44.589
13008 CARRERA PROFESIONAL 15.018
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 524
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.065.671
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
847.674
14108 SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES 29.301
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
1.037.632
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
3.428
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 100.219.373
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 17.372.310
15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 15.451.553
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 668.440
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
10.051.588
16000 CUOTAS SOCIALES 113.327.759
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 20.041.609
16101 OTRAS PENSIONES 2.358.952
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 42.572
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 3.868.316
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 112.300
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 37.003
18007 MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL 5.726.314
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 72.989.826
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 53.685.747
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 1.520.084
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 21.517.842
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30408
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 3.795.283
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 45.834.785
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 82.474.348
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
3.865.609
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
26.229.350
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
1.692.575
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
1.100
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 3.381.758
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
7.100.833
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 26.687
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 178.769
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 6.643.209
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 4.022.453
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 298.277
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 3.226.142
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 578.631
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
11.518.740
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
15.073.170
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
645.574
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
921.165
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
10.646
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 3.914.249
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 28.052.308
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 24.399.507
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 7.642.733
1 GASTOS DE PERSONAL 725.549.650
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.255.915
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 97.668
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 157.574
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 35.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.989.094
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
2.835.505
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 48.462
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 420.339
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 1.000.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 610.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30409
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 300.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 11.788.813
22101 AGUA 787.343
22102 GAS 1.509.173
22103 COMBUSTIBLE 645.764
22104 VESTUARIO 200.000
22109 OTROS SUMINISTROS 136.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 54.231
22300 TRANSPORTE 1.542.576
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 29.116
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 1.710.247
22500 TRIBUTOS LOCALES 3.150.785
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 2.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 796.392
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 26.024
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 60.000
22609 OTROS GASTOS 10.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 1.588.561
22710 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA 18.796.840
22711 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD 1.932.636
23001 DIETAS PERSONAL 10.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.187.869
25601 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.600.000
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 400.000
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 19.298.121
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 24.056.079
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 6.169.457
27102 DIETOTERAPIA 960.000
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 440.630
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 883.543
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 18.532
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 116.540.289
48024 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 600.000
48027 ASOCIACIÓN ADELA MADRID 100.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 540.000
48900 RECETAS MÉDICAS 1.110.689.998
48901 REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA 59.584
48905 REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS 1.000.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.112.989.582
62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 7.052.905
62105 CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE
MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
673.108
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 475.000
62500 MOBILIARIO 1.884.176
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 3.698.171
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y 2.000.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30410
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
CLIMATIZACIÓN
63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 2.000.000
65003 ENCARGOS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS A EMPRESA DE
TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
6.216.640
6 INVERSIONES REALES 24.000.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 124.404
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 63.113
8 ACTIVOS FINANCIEROS 187.517
TOTAL 312B 1.979.267.038
312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
33.319.299
1 GASTOS DE PERSONAL 33.319.299
25205 CON ENTIDADES PRIVADAS 3.000.000
25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 2.121.000
27005 IMPLANTES 18.446.926
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.646.239
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 29.214.165
TOTAL 312C 62.533.464
312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
14200 FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES 73.804.920
14201 ENFERMERAS EN FORMACIÓN 3.985.810
14202 ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN 73.919.917
14203 ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN 1.084.089
14204 OTRAS REMUNERACIONES 11.688.637
16000 CUOTAS SOCIALES 47.116.303
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 34.416
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 76.968
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 660.000
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 3.365
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 14.623
1 GASTOS DE PERSONAL 212.389.048
TOTAL 312F 212.389.048
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30411
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 37.843.186
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 2.050.610
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
1.690.559
15306 PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS
PÚBLICAS
974.809
18007 MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL 24.467.126
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 9.848.949
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 12.408.283
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 12.234.934
1 GASTOS DE PERSONAL 101.518.456
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
40
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 685.663
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 600.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 800.000
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 200.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 630.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.008.500
22101 AGUA 1.723
22102 GAS 2.003.085
22104 VESTUARIO 3.840.940
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 13.745
22109 OTROS SUMINISTROS 1.252.779
22300 TRANSPORTE 18.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.546
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 8.765.014
22500 TRIBUTOS LOCALES 2.110
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 1.500
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 902.267
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 10.108
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 12.600
22704 GESTIÓN DE CENTROS 5.520.390
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 4.667.865
22710 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA 87.482.231
22711 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD 12.637.870
22714 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA 11.382.000
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 411.271
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30412
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 81.137
23001 DIETAS PERSONAL 5.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 10.000
24000 SERVICIOS NUEVOS 7.430.000
25000 CON CORPORACIONES LOCALES 7.563.015
25001 CON ENTIDADES PRIVADAS 7.980.500
25002 CON OTRAS INSTITUCIONES 604.294
25101 CON ENTIDADES PRIVADAS 32.780.210
25200 HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS 114.647.516
25201 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 31.219.954
25202 FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ 371.945.459
25205 CON ENTIDADES PRIVADAS 64.062.668
25206 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA 54.989.589
25208 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN 85.808.345
25209 LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL 20.707.024
25210 HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA 67.822.659
25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 26.166.331
25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 3.444.960
25801 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA 100.000
25802 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 2.133.884
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 181.863
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 10.000.000
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 40.013.837
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.103.552.492
35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 550.923
3 GASTOS FINANCIEROS 550.923
48800 DESPLAZAMIENTOS 90.000
48801 PRÓTESIS 5.600.000
48802 VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3.000.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.690.000
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 6.117.153
62305 INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES 1.109.048
62308 OTRAS INSTALACIONES 150.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 1.693.242
63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 7.240.952
64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 99.243
6 INVERSIONES REALES 16.409.638
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 185.178
89100 HOSPITAL DE FUENLABRADA 119.158.932
89101 HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN 145.409.895
8 ACTIVOS FINANCIEROS 264.754.005
TOTAL 312A 1.495.475.514
313C SUMMA 112
15302 PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2.223.176
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30413
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 159.722
18007 MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL 1.358.342
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 769.467
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 444.319
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 575.571
1 GASTOS DE PERSONAL 5.530.597
TOTAL 313C 5.530.597
TOTAL 171188100 1.501.006.111
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30414
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 78.427
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 115.159
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 35.311
12005 TRIENIOS 79.309
12008 CARRERA PROFESIONAL 60.348
12100 COMPLEMENTO DESTINO 109.704
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 160.008
12103 OTROS COMPLEMENTOS 75.035
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 4.906.404
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 556.464
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 815.724
13008 CARRERA PROFESIONAL 27.182
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 257.217
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 11.573
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 936.970
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
47.174
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
56.473
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 313
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
33.313
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 30.433.660
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 3.837.798
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 260.397
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
986.472
16000 CUOTAS SOCIALES 45.725.328
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 13.696.783
16101 OTRAS PENSIONES 2.818.689
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 80.925
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 3.225.183
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 172.907
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 15.095.122
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 26.379.277
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 3.855.652
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 15.719.660
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 4.893.925
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 14.286.848
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30415
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 35.825.793
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
1.704.630
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
5.287.971
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
6.010.166
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
1.166.736
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 44.287
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 10.985.484
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
9.852.023
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 1.680.150
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 151.643
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.930.899
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.004.270
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 457.106
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.360.805
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 950.107
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
5.401.426
19408 GUARDIAS 1.575.444
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
6.948.514
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
1.776.546
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
1.449.259
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
330.996
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.597.530
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 3.631.966
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 5.248.422
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 2.869.721
1 GASTOS DE PERSONAL 300.072.628
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 77.685
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 588.825
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 90.436
20600 ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 130.741
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.500.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
2.800.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 78.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 857.828
21700 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 80.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30416
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 5.500.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 150.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 250.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.700.000
22101 AGUA 640.000
22102 GAS 305.000
22103 COMBUSTIBLE 100.000
22104 VESTUARIO 378.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.466.377
22109 OTROS SUMINISTROS 1.000.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 53.000
22300 TRANSPORTE 128.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 7.380
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 10.991
22500 TRIBUTOS LOCALES 3.834
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 547
22502 TRIBUTOS ESTATALES 13.488
22609 OTROS GASTOS 50.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 21.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 20.000
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 80.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
59.429
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 3.331.427
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 124.516
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 1.023.014
23001 DIETAS PERSONAL 100
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 5.000
25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 2.938.800
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 2.074.556
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 309.684
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 10.094.626
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 15.855.631
27005 IMPLANTES 15.618.136
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15.155.317
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 18.705.550
27102 DIETOTERAPIA 381.746
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 12.215.863
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 20.358.938
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 1.526.984
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 14.750.314
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 6.871.427
27108 RADIOFÁRMACOS 763.492
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 2.864.737
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 6.270.011
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30417
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 174.380.430
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 9.046.364
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 14.981.016
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 700.000
6 INVERSIONES REALES 24.727.380
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 300.306
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 129.571
8 ACTIVOS FINANCIEROS 429.877
TOTAL 312A 499.610.315
TOTAL 171188201 499.610.315
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30418
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.238
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 10.491
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 17.784
12005 TRIENIOS 4.909
12100 COMPLEMENTO DESTINO 12.909
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 22.908
12103 OTROS COMPLEMENTOS 206
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 517.217
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 87.496
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 68.457
13008 CARRERA PROFESIONAL 18.739
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 258.768
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 839.019
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
16.140
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
17.111
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 26.972.536
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 3.724.244
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 204.552
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
695.611
16000 CUOTAS SOCIALES 43.981.127
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 8.136.659
16101 OTRAS PENSIONES 868.965
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 3.689
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 1.950.782
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 13.823
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 13.845.718
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 24.864.451
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 3.866.230
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 14.074.322
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 4.606.864
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 14.565.080
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 32.474.530
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
1.361.986
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
4.798.731
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30419
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
5.511.896
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
1.309.875
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 41.642
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 6.010.605
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
7.976.978
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 1.119.094
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 20.578
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.038.766
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.360.032
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 692.858
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.143.403
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 504.876
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
4.956.283
19408 GUARDIAS 630.144
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
6.504.359
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
2.914.904
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
1.196.437
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
398.372
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 851.786
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 3.405.168
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 6.274.469
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 3.628.028
1 GASTOS DE PERSONAL 262.393.845
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.100.905
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 138.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.235.044
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
2.505.208
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 247.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 130.075
21700 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 133.550
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 5.361.887
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 150.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 130.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.832.149
22101 AGUA 601.917
22102 GAS 1.500.000
22103 COMBUSTIBLE 59.164
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30420
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.348.960
22109 OTROS SUMINISTROS 1.000.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 53.000
22300 TRANSPORTE 634.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 4.363
22500 TRIBUTOS LOCALES 584
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 23.269
22502 TRIBUTOS ESTATALES 90
22609 OTROS GASTOS 116.640
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 65.089
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 163.440
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 980.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 1.557.495
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 78.416
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 904.386
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 2.024.188
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 180.385
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 334.490
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 10.972.900
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 19.600.000
27005 IMPLANTES 11.967.357
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 31.515.767
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 10.496.155
27102 DIETOTERAPIA 221.422
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 4.265.130
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 675.174
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 1.273.442
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 15.177.500
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 6.051.832
27108 RADIOFÁRMACOS 433.221
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 3.413.795
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 927.372
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 145.586.761
62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 4.581.551
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 3.478.484
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 10.061.938
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
250.000
63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 2.411.911
6 INVERSIONES REALES 20.783.884
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 29.705
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 185.988
8 ACTIVOS FINANCIEROS 215.693
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30421
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
TOTAL 312A 428.980.183
TOTAL 171188202 428.980.183
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30422
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 15.027
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 26.427
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 19.064
12005 TRIENIOS 20.053
12008 CARRERA PROFESIONAL 14.465
12100 COMPLEMENTO DESTINO 30.109
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 47.507
12103 OTROS COMPLEMENTOS 25.579
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 669.917
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 87.078
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 94.885
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 836.226
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
26.648
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
27.081
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
2.304
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 22.944.771
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.863.655
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 219.178
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
1.154.963
16000 CUOTAS SOCIALES 33.586.781
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 8.257.605
16101 OTRAS PENSIONES 860.922
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 2.298
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 1.553.498
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 19.473
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 12.009.281
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 17.851.371
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 3.101.765
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 11.868.632
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 3.844.218
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 9.478.381
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 27.012.472
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
1.464.275
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL 4.060.533
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30423
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
FACULTATIVO
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
4.067.695
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
816.694
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 67.333
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 8.487.064
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
6.492.658
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 1.061.432
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 6.890
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 998.153
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.027.416
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 265.378
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.233.389
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 227.177
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
3.573.503
19408 GUARDIAS 553.578
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
3.667.021
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
885.319
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
240.600
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
95.346
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 224.499
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 2.949.882
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 4.443.684
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 2.583.938
1 GASTOS DE PERSONAL 208.065.091
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 82.000
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.422.493
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 2.710
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.500.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
3.268.782
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 96.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 228.637
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 3.000.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 250.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 250.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 3.486.846
22101 AGUA 592.529
22102 GAS 1.229.390
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30424
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22103 COMBUSTIBLE 28.347
22104 VESTUARIO 240.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.017.898
22109 OTROS SUMINISTROS 1.000.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 53.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 1.460
22500 TRIBUTOS LOCALES 8.251
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 196
22502 TRIBUTOS ESTATALES 12.926
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 1.903
22609 OTROS GASTOS 39.794
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 18.000
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 220.000
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 570.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
6.035
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 1.499.310
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 62.686
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 617.955
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 3.000
25301 DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 1.255.978
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 750.317
25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 426.837
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 734.787
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 7.927.794
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 16.345.591
27005 IMPLANTES 13.680.028
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 15.081.280
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 12.044.806
27102 DIETOTERAPIA 130.985
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 12.115.600
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 365.597
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 639.484
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 14.669.373
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 2.677.010
27108 RADIOFÁRMACOS 224.045
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 905.302
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 4.000.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 126.785.962
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 4.355.349
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 6.268.486
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 183.219
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
119.080
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30425
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 72.827
6 INVERSIONES REALES 10.998.961
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 273.848
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 18.714
8 ACTIVOS FINANCIEROS 292.562
TOTAL 312A 346.142.576
TOTAL 171188203 346.142.576
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30426
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 75.622
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 71.321
12005 TRIENIOS 67.185
12008 CARRERA PROFESIONAL 85.638
12100 COMPLEMENTO DESTINO 74.969
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 106.712
12103 OTROS COMPLEMENTOS 41.344
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 1.189.357
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 201.066
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 165.494
13008 CARRERA PROFESIONAL 32.981
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 63.284
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
12.844
13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
402
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 727.395
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
24.157
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
23.194
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
6.750
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 19.579.581
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 3.074.922
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 197.061
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
1.216.503
16000 CUOTAS SOCIALES 33.221.032
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 5.170.528
16101 OTRAS PENSIONES 1.376.863
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 12.713
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 2.036.939
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 34.614
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 10.416.916
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 15.791.841
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 3.406.751
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 9.732.366
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 4.301.992
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30427
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 10.601.682
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 24.286.767
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
1.444.477
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
3.572.463
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
3.613.463
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
612.257
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 45.987
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 4.513.718
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
5.054.038
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 1.018.862
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 112.581
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.601.051
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.479.046
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 198.586
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.129.487
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 607.000
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
3.309.678
19408 GUARDIAS 955.550
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
2.557.428
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
979.023
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
495.088
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
166.856
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 278.704
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 2.625.073
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 4.217.662
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 2.714.413
1 GASTOS DE PERSONAL 190.731.277
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 433.294
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 18.322
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 193.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 230.810
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
974.767
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 360.532
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 215.135
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 7.769.242
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30428
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 250.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 141.234
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.412.784
22101 AGUA 584.842
22102 GAS 1.200.000
22103 COMBUSTIBLE 17.325
22104 VESTUARIO 32.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.658.999
22109 OTROS SUMINISTROS 900.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 53.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 27.725
22609 OTROS GASTOS 50.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 12.872
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 3.607.810
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 57.497
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 1.521.820
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 5.000
25301 DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 2.074.914
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 650.740
25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 2.585
25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 70.431
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 432.136
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 10.731.718
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 20.841.450
27005 IMPLANTES 12.947.988
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12.545.369
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 8.682.593
27102 DIETOTERAPIA 2.901
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 16.717.205
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 69.096
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 381.746
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 12.891.462
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 3.197.962
27108 RADIOFÁRMACOS 856.409
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 2.441.632
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 2.779.110
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 131.046.457
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 334.375
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 7.706.402
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 260.000
6 INVERSIONES REALES 8.300.777
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 23.761
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 189.304
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30429
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS 213.065
TOTAL 312A 330.291.576
TOTAL 171188204 330.291.576
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30430
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 173.642
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 55.809
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 26.678
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 8.149
12005 TRIENIOS 131.995
12006 GRADO 4.708
12008 CARRERA PROFESIONAL 14.964
12100 COMPLEMENTO DESTINO 72.899
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 109.793
12103 OTROS COMPLEMENTOS 556.467
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 1.058.741
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 92.327
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 151.490
13008 CARRERA PROFESIONAL 65.363
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 58.422
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 3.526
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
40.022
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 413.078
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
28.159
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
38.219
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
8.449
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 8.993.413
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.823.427
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 121.297
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
350.257
16000 CUOTAS SOCIALES 14.674.244
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 4.291.960
16101 OTRAS PENSIONES 191.624
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 30.864
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 592.850
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 60.231
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 4.848.830
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 6.521.936
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 1.059.955
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30431
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 3.553.669
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 1.187.160
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 4.698.871
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 10.657.363
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
492.950
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
1.681.703
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
1.581.094
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
372.247
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 13.465
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 2.836.196
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
2.452.168
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 381.272
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 33.042
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.312.507
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.815.227
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 283.202
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.005.732
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 372.492
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
3.459.823
19408 GUARDIAS 466.465
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
3.222.480
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
1.156.574
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
532.018
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
163.470
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 676.549
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 1.540.451
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 1.605.924
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 1.122.256
1 GASTOS DE PERSONAL 96.350.158
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
1.100.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 100.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 90.694
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 2.400.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 100.000
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30432
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 110.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.288.893
22101 AGUA 210.000
22104 VESTUARIO 68.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 982.000
22109 OTROS SUMINISTROS 400.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 20.000
22300 TRANSPORTE 60.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 3.500
22502 TRIBUTOS ESTATALES 3.500
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 6.205
22609 OTROS GASTOS 2.500
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 742.169
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 43.154
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 570.000
23001 DIETAS PERSONAL 100
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.000
25301 DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 1.606.637
25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 23.000
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 465.000
25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 43.363
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 496.270
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 6.260.633
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 11.459.838
27005 IMPLANTES 4.809.999
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 5.882.703
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 6.813.331
27102 DIETOTERAPIA 43.061
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 7.732.098
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 123.686
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 255.770
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 6.107.935
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 2.690.139
27108 RADIOFÁRMACOS 136.382
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 320.667
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 763.492
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 65.636.719
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 187.250
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 5.496.481
63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 20.515
6 INVERSIONES REALES 5.704.246
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 46.170
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 6.588
8 ACTIVOS FINANCIEROS 52.758
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30433
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
TOTAL 312A 167.743.881
TOTAL 171188205 167.743.881
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30434
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 276.754
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 3.352.951
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 300.179
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 97.050
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
169.563
16000 CUOTAS SOCIALES 5.367.199
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 794.927
16101 OTRAS PENSIONES 120.958
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 210.477
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 1.924.766
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 2.862.263
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 550.557
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 2.164.046
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 526.636
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 1.983.617
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 4.001.787
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
254.538
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
555.423
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
639.283
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
138.373
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 18.902
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 602.318
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
647.899
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 111.615
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 322.952
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 245.610
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 28.276
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 175.488
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 85.542
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
435.069
19408 GUARDIAS 146.458
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR 105.990
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30435
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
214.843
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
182.715
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
83.196
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 222.856
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 677.419
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 886.533
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 546.926
1 GASTOS DE PERSONAL 32.031.954
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 77.968
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 4.032
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
560.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 7.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 100.000
21700 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 13.000
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 432.531
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 50.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 40.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 661.000
22101 AGUA 50.000
22102 GAS 267.000
22103 COMBUSTIBLE 1.000
22104 VESTUARIO 17.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 217.086
22109 OTROS SUMINISTROS 100.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.500
22500 TRIBUTOS LOCALES 6.000
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 500
22609 OTROS GASTOS 2.500
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 6.000
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 130.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 202.992
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 15.701
23001 DIETAS PERSONAL 900
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.000
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 402.911
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 530.626
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 1.660.822
27005 IMPLANTES 1.679.430
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30436
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 560.707
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 454
27102 DIETOTERAPIA 5.131
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 80.000
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 33
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 44.964
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.092.788
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 250.000
6 INVERSIONES REALES 250.000
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 24.339
8 ACTIVOS FINANCIEROS 24.339
TOTAL 312A 40.399.081
TOTAL 171188206 40.399.081
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30437
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 32.550
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 32.523
12005 TRIENIOS 23.408
12006 GRADO 632
12100 COMPLEMENTO DESTINO 19.961
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 29.749
12103 OTROS COMPLEMENTOS 87.846
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 1.417.559
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 91.228
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 226.377
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 77.973
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 4.713
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 251.712
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
11.346
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
4.766
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
1.833
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 4.229.143
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.534.033
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 76.876
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
239.133
16000 CUOTAS SOCIALES 7.278.957
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.486.165
16101 OTRAS PENSIONES 50.965
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 27.270
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 315.713
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 77.176
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 2.423.621
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 3.089.089
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 519.166
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 1.879.999
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 521.018
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 2.369.817
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 5.169.171
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
278.030
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30438
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
822.675
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
790.748
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
191.004
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 17.877
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 1.401.065
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
1.030.892
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 167.051
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 12.609
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 653.987
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 807.962
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 186.100
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 591.937
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 148.483
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
2.590.079
19408 GUARDIAS 594.622
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
623.875
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
721.418
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
538.149
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
99.261
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 218.069
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 789.320
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 1.109.911
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 654.477
1 GASTOS DE PERSONAL 49.641.089
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 105.020
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 4.980
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 8.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
298.236
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 56.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 40.187
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 695.109
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 100.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 110.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 406.216
22101 AGUA 118.417
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30439
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22102 GAS 235.097
22103 COMBUSTIBLE 3.076
22104 VESTUARIO 31.500
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 441.379
22109 OTROS SUMINISTROS 100.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.000
22300 TRANSPORTE 30.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 45.322
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 90
22502 TRIBUTOS ESTATALES 3.800
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 1.786
22609 OTROS GASTOS 5.792
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 10.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 895.494
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 23.637
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 133.359
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.000
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 271.983
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 2.117.270
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 2.400.000
27005 IMPLANTES 1.515.841
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.093.700
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 48.582
27102 DIETOTERAPIA 45.391
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 997.000
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 86.219
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 544.517
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 872.441
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 1.164.046
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.212.487
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 2.799.355
6 INVERSIONES REALES 2.799.355
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 12.752
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.752
TOTAL 312A 68.665.683
TOTAL 171188208 68.665.683
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30440
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 33.984
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 19.472
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 2.552
13008 CARRERA PROFESIONAL 3.809
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 222.087
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
17.227
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
13.653
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 3.106.576
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 679.713
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 81.785
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
145.483
16000 CUOTAS SOCIALES 4.683.134
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 1.271.433
16101 OTRAS PENSIONES 43.330
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 283.144
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 1.641.825
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 2.290.182
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 245.229
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 1.712.540
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 638.980
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 1.811.853
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 3.661.489
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
248.518
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
579.067
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
531.263
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
115.983
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 11.262
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 1.044.640
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
603.120
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 200.796
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.217
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30441
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 262.368
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 384.444
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 42.854
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 270.900
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 141.108
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
1.135.015
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
453.833
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
154.334
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
159.874
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
63.659
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 72.148
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 463.816
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 668.854
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 378.725
1 GASTOS DE PERSONAL 30.597.278
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.463
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 3.600
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 9.767
20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.937
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
189.168
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 22.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 50.380
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 426.327
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 50.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 40.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 398.272
22101 AGUA 52.198
22102 GAS 11.774
22103 COMBUSTIBLE 343.380
22104 VESTUARIO 12.600
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 358.072
22109 OTROS SUMINISTROS 100.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.500
22300 TRANSPORTE 51.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 24.932
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 299
22502 TRIBUTOS ESTATALES 3.148
22609 OTROS GASTOS 5.772
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30442
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 5.000
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 100.000
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 370.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 341.486
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 23.583
23001 DIETAS PERSONAL 100
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.000
25201 CON INSTITUCIONES DEL ESTADO 1.190.595
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 251.429
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 637.961
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 1.206.905
27005 IMPLANTES 548.333
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 658.759
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 51.895
27102 DIETOTERAPIA 4.555
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 417.129
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 4.803
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 81.703
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 2.155
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 90.721
27108 RADIOFÁRMACOS 68.171
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.377.872
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 1.270.000
6 INVERSIONES REALES 1.270.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 13.274
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 9.208
8 ACTIVOS FINANCIEROS 22.482
TOTAL 312A 40.267.632
TOTAL 171188209 40.267.632
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30443
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 187.105
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 9.898
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 45.853
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 540.050
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
21.631
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
29.916
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 11.873.283
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 3.769.792
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 140.367
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
655.575
16000 CUOTAS SOCIALES 13.088.138
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 6.863.978
16101 OTRAS PENSIONES 463.911
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 2.309
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 860.030
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 8.730.157
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 10.180.339
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 2.053.168
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 3.912.763
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 5.265.831
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 12.714.828
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
141.922
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
2.614.583
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
2.512.260
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
626.819
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 4.510.388
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
4.335.169
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 13.743
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 129
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.030.401
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 3.874.451
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30444
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 395.911
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.127.393
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
3.817.901
19408 GUARDIAS 714.358
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
1.694.612
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
2.241.378
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
1.873.792
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
119
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.777.853
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 2.124.389
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 2.273.834
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 551.474
1 GASTOS DE PERSONAL 120.661.801
20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS 58.543.790
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 43.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
119.653
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 8.040
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 4.300.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 150.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 90.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.747.856
22101 AGUA 357.756
22102 GAS 1.678.981
22104 VESTUARIO 108.000
22109 OTROS SUMINISTROS 304.573
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 40.000
22300 TRANSPORTE 359.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 498.306
22609 OTROS GASTOS 3.628
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 20.000
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 295.913
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 374.249
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 41.584
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 1.177.350
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 5.000
25301 DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS 1.710.691
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 212.044
25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 33.913
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30445
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 38.502
25802 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 43.559
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 279.728
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 6.791.464
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 15.994.872
27005 IMPLANTES 10.107.559
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 8.106.020
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 3.817.459
27102 DIETOTERAPIA 76.349
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 11.831.642
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 567.052
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 983.727
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 8.846.708
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 4.680.604
27108 RADIOFÁRMACOS 862.388
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 2.769.438
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 3.750.907
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 154.772.305
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 207.765
6 INVERSIONES REALES 207.765
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 51.518
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 35.172
8 ACTIVOS FINANCIEROS 86.690
TOTAL 312A 275.728.561
TOTAL 171188210 275.728.561
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30446
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 164.920
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
5.420
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
7.475
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 1.296.528
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 220.962
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 57.715
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
19.524
16000 CUOTAS SOCIALES 1.979.162
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 576.201
16101 OTRAS PENSIONES 32.054
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 117.342
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 286.812
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 877.592
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 210.157
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 915.503
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 581.744
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 582.566
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 1.561.346
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
149.461
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
77.987
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
257.355
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
65.078
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 16.804
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 154.835
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
461.406
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 152.563
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 266
19306 OTROS COMPLEMENTOS 28.314
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 46.536
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 261.443
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 15.926
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30447
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 158.033
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 94.791
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
423.776
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
247.222
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
20.199
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
83.771
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
18.889
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 20.867
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 59.237
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 189.906
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 203.240
1 GASTOS DE PERSONAL 12.700.928
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 2.500
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 77.607
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
80.813
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 12.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 7.629
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 17.376
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 7.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 5.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 126.856
22102 GAS 26.249
22103 COMBUSTIBLE 114.319
22104 VESTUARIO 13.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 381.180
22109 OTROS SUMINISTROS 77.715
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 1.427
22500 TRIBUTOS LOCALES 93.656
22609 OTROS GASTOS 1.800
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 13.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 81.282
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 20.210
23001 DIETAS PERSONAL 60
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 5.917
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 14.863
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 225.890
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 123.924
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30448
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 279
27102 DIETOTERAPIA 10.360
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 153
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 34.818
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 273
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 18.686
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.597.842
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 517.000
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
152.000
63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 275.000
6 INVERSIONES REALES 944.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 3.672
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 2.569
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.241
TOTAL 312A 15.249.011
TOTAL 171188212 15.249.011
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30449
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 11.968
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 10.494
12005 TRIENIOS 6.337
12100 COMPLEMENTO DESTINO 9.657
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 15.443
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 832.644
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 71.526
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 139.538
13008 CARRERA PROFESIONAL 33.704
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 412.291
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
26.720
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
26.163
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
768
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 9.764.596
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.889.548
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 120.568
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
290.999
16000 CUOTAS SOCIALES 14.443.879
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 5.035.639
16101 OTRAS PENSIONES 49.777
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 13.253
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 2.718.854
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 36.780
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 5.410.798
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 7.263.468
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 1.481.966
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 4.405.931
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 1.495.620
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 5.147.026
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 10.999.821
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
486.426
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
1.874.737
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL 1.712.987
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30450
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
409.261
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 30.854
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 3.047.562
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
2.403.534
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 413.958
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 160
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 717.169
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 2.150.632
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 180.201
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.121.682
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 486.348
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
2.765.475
19408 GUARDIAS 543.657
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
1.762.567
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
927.696
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
1.122.325
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
157.365
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 476.351
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 1.747.324
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 1.830.383
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 1.428.469
1 GASTOS DE PERSONAL 99.962.899
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 31.573
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 97.736
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
686.926
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 33.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 207.648
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 1.300.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 120.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 50.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.252.027
22101 AGUA 209.748
22102 GAS 650.000
22103 COMBUSTIBLE 20.674
22104 VESTUARIO 151.800
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.552.859
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30451
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22109 OTROS SUMINISTROS 400.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 20.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 386
22502 TRIBUTOS ESTATALES 3.957
22609 OTROS GASTOS 18.075
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 11.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
190.930
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 354.317
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 39.154
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 273.316
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 304.011
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 382.221
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 2.801.006
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 6.574.887
27005 IMPLANTES 3.367.673
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.364.704
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 2.992.642
27102 DIETOTERAPIA 93.065
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 5.387.116
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 46.504
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 413.590
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 5.279.015
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 1.048.221
27108 RADIOFÁRMACOS 528.682
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 710.241
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 1.706.642
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 43.676.346
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 1.056.429
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 199.000
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
70.000
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 400.000
6 INVERSIONES REALES 1.725.429
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 23.655
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 12.170
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.825
TOTAL 312A 145.400.499
TOTAL 171188213 145.400.499
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30452
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 10.491
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 16.080
12005 TRIENIOS 4.061
12100 COMPLEMENTO DESTINO 11.377
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 20.605
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 386.504
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 26.511
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 62.954
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 2.099
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 436.105
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
5.922
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
7.565
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 8.723.310
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.430.420
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 133.500
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
135.321
16000 CUOTAS SOCIALES 12.834.590
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 4.265.720
16101 OTRAS PENSIONES 146.082
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 2.316
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 332.826
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 15.309
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 4.700.688
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 6.834.105
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 1.379.807
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 4.379.209
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 1.427.810
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 4.149.954
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 10.050.604
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
438.588
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
1.635.527
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
1.683.424
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO 358.604
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30453
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
FACULTATIVO
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 23.456
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 2.734.144
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
2.462.401
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 445.675
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 31.534
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 548.927
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 664.041
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 46.627
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 112.941
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 235.762
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
1.016.268
19408 GUARDIAS 582.621
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
2.824.452
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
1.091.311
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
301.537
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
147.429
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 421.617
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 1.465.317
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 1.587.420
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 1.140.634
1 GASTOS DE PERSONAL 83.932.102
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 87.845
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 4.902
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 28.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
772.472
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 35.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 71.078
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 1.294.102
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 120.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 106.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.589.659
22101 AGUA 140.750
22102 GAS 870
22103 COMBUSTIBLE 1.000
22104 VESTUARIO 81.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 812.412
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30454
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22109 OTROS SUMINISTROS 170.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 20.000
22300 TRANSPORTE 62.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 278
22500 TRIBUTOS LOCALES 287.662
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 834
22609 OTROS GASTOS 4.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 9.000
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 17.062
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
58.765
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 793.763
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 40.250
23001 DIETAS PERSONAL 300
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.000
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 77.685
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 2.521.826
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 2.686.790
27005 IMPLANTES 1.658.246
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.326.258
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 2.910.492
27102 DIETOTERAPIA 19.421
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 4.106.194
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 32.369
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 336.636
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 2.977.232
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 697.728
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 253.807
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 971.066
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 28.486.754
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 5.227.000
6 INVERSIONES REALES 5.227.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 20.408
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 12.527
8 ACTIVOS FINANCIEROS 32.935
TOTAL 312A 117.678.791
TOTAL 171188214 117.678.791
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 406.808
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
38.009
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
43.997
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 8.902.845
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.369.307
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 119.851
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
175.359
16000 CUOTAS SOCIALES 13.538.366
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.291.034
16101 OTRAS PENSIONES 171.199
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 589.108
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 4.636.865
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 6.578.199
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 1.096.558
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 4.196.613
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 982.700
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 4.622.320
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 9.681.811
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
404.549
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
1.599.311
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
1.662.479
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
394.053
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 35.695
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 2.584.425
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
2.100.701
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 293.095
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 4.333
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 564.920
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.082.235
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 94.872
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 424.057
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30456
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 55.179
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
1.665.863
19408 GUARDIAS 922.477
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
1.782.398
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
807.975
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
688.384
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
68.433
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 405.324
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 1.856.890
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 1.876.678
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 1.272.913
1 GASTOS DE PERSONAL 82.088.188
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 193.587
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 11.760
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 9.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
2.771.654
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 13.056
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 101.794
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 100.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 110.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.232.268
22101 AGUA 179.730
22103 COMBUSTIBLE 3.025
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.183.715
22109 OTROS SUMINISTROS 32.908
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 20.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 28.871
22609 OTROS GASTOS 4.882
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 19.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 783.776
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 31.402
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.000
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 677.373
25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 39.121
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 177.826
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 3.299.586
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 5.206.952
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30457
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
27005 IMPLANTES 2.529.080
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.602.399
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 3.125.901
27102 DIETOTERAPIA 62.335
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 3.984.156
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 65.650
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 319.992
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 4.136.214
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 1.304.679
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 970.982
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.636.674
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 1.003.156
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 1.699.743
6 INVERSIONES REALES 2.702.899
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 9.785
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 6.847
8 ACTIVOS FINANCIEROS 16.632
TOTAL 312A 122.444.393
TOTAL 171188215 122.444.393
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30458
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 13.697
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 10.491
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 10.890
12100 COMPLEMENTO DESTINO 14.263
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 23.416
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 266.972
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 20.121
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 37.540
13008 CARRERA PROFESIONAL 13.948
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 444.453
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 10.888.543
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.685.355
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 155.869
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
449.985
16000 CUOTAS SOCIALES 14.887.128
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 4.279.217
16101 OTRAS PENSIONES 64.763
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 2.604
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 739.523
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 10.599
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 5.476.497
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 8.135.436
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 1.418.279
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 5.300.299
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 1.659.107
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 5.082.858
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 12.017.539
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
419.854
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
1.944.525
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
1.886.791
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
490.281
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 29.593
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 3.303.267
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30459
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
2.735.668
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 409.509
19306 OTROS COMPLEMENTOS 27.499
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 978.423
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.174.944
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 26.882
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 512.755
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 212.996
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
2.183.099
19408 GUARDIAS 513.873
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
2.147.553
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
801.978
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
336.559
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
77.786
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 410.364
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 1.844.553
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 2.073.045
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 1.257.903
1 GASTOS DE PERSONAL 98.917.984
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3.000
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 3.660
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 15.340
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
952.166
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 23.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 482.690
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 1.800.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 120.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 110.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.370.488
22101 AGUA 237.687
22103 COMBUSTIBLE 5.210
22104 VESTUARIO 73.800
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 916.740
22109 OTROS SUMINISTROS 400.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 20.000
22300 TRANSPORTE 18.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30460
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 2.380
22500 TRIBUTOS LOCALES 27.235
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 720
22609 OTROS GASTOS 30.000
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 290.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
1.482
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 1.306.353
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 41.256
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 277.859
23001 DIETAS PERSONAL 100
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 500
25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 10.000
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 287.306
25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 72.694
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 595.524
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 2.657.669
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 7.726.189
27005 IMPLANTES 2.061.428
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 4.703.993
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 3.053.967
27102 DIETOTERAPIA 152.698
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 6.580.951
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 61.079
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 267.222
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 4.817.459
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 1.405.274
27108 RADIOFÁRMACOS 114.524
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 2.056.590
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 46.458.233
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 2.666.774
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
258.000
63600 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 52.394
64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 88.185
6 INVERSIONES REALES 3.065.353
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1.594
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.594
TOTAL 312A 148.443.164
TOTAL 171188216 148.443.164
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30461
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 156.751
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 229.604
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 80.070
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 91.962
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 6.278
12005 TRIENIOS 205.841
12008 CARRERA PROFESIONAL 111.144
12100 COMPLEMENTO DESTINO 271.910
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 417.481
12103 OTROS COMPLEMENTOS 199.892
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 81.711.803
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 13.794.622
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 12.515.652
13008 CARRERA PROFESIONAL 1.941.168
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 2.109.877
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 170.268
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
239.864
13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
12.494
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 719.457
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
731.292
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 16.374.682
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 4.034.320
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 199.893
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
1.487.852
16000 CUOTAS SOCIALES 56.357.056
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 8.680.497
16101 OTRAS PENSIONES 10.485
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 1.307.672
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 921.084
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 2.981.186
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 10.774.256
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 9.609.084
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 914.172
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 4.943.731
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 1.411.924
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30462
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 4.790.063
19110 RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO 2.986
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 15.128.010
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
378.559
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
3.795.358
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
2.110.998
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
159.631
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 3.024
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 5.796.987
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
3.470.250
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 275.643
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 1.957.634
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.019.532
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 4.032.410
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 532.756
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 3.314.071
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.749.506
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
6.885.077
19408 GUARDIAS 836.104
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
1.391.538
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
1.876.381
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
2.649.060
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
283.857
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.714.797
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 535.580
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 762.951
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 234.505
1 GASTOS DE PERSONAL 301.412.592
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 19.000
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 250.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.500.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
2.505.679
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 250.000
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 7.100.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 250.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30463
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 130.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 4.569.190
22101 AGUA 682.296
22102 GAS 1.200.000
22103 COMBUSTIBLE 440.371
22104 VESTUARIO 189.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.688.266
22109 OTROS SUMINISTROS 1.000.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 53.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 161.734
22300 TRANSPORTE 59.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 3.688
22500 TRIBUTOS LOCALES 55.267
22502 TRIBUTOS ESTATALES 45.913
22609 OTROS GASTOS 35.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 21.000
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 976.148
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
3.852
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 1.201.258
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 85.557
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 828.748
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 5.000
25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 3.803.671
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 356.216
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 685.784
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 11.594.186
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 25.281.729
27005 IMPLANTES 14.366.518
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 13.768.915
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 15.179.943
27102 DIETOTERAPIA 322.542
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 18.922.731
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 64.548
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 1.023.497
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 15.371.278
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 4.059.181
27108 RADIOFÁRMACOS 625.998
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 2.513.498
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 5.781.208
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 160.031.410
35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 22.256
3 GASTOS FINANCIEROS 22.256
62101 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 9.577.719
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30464
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 2.361.349
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 14.199.030
6 INVERSIONES REALES 26.138.098
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 537.063
8 ACTIVOS FINANCIEROS 537.063
TOTAL 312A 488.141.419
TOTAL 171188217 488.141.419
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30465
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 31.155
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 31.908
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 10.491
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 34.245
12008 CARRERA PROFESIONAL 29.928
12100 COMPLEMENTO DESTINO 41.011
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 61.049
12103 OTROS COMPLEMENTOS 65.725
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 4.103.935
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 686.268
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 679.635
13008 CARRERA PROFESIONAL 71.496
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 84.684
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 8.634
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
33.104
13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
2.916
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 167.113
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 1.681.967
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 474.926
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 55.926
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
111.657
16000 CUOTAS SOCIALES 4.100.805
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 980.163
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 54.473
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 102.500
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 192.516
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 1.236.685
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 1.257.230
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 135.981
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 437.108
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 46.268
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 701.693
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 1.678.426
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
102.100
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30466
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
356.786
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
211.242
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
44.614
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 1.985
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 1.657.638
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
423.461
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 22.455
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 82.345
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 341.813
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 480.229
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 89.031
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 220.022
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 63.102
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
621.566
19408 GUARDIAS 86.383
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
359.438
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
282.323
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
130.589
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
22.575
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 105.357
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 120.132
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 344.905
1 GASTOS DE PERSONAL 25.570.604
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 2.000
20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 81.675
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 80.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
171.720
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 214.097
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 25.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 14.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 370.000
22101 AGUA 40.000
22102 GAS 185.000
22103 COMBUSTIBLE 60.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30467
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22104 VESTUARIO 6.400
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 278.228
22109 OTROS SUMINISTROS 150.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.500
22300 TRANSPORTE 39.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 1.100
22500 TRIBUTOS LOCALES 97.000
22609 OTROS GASTOS 700
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 16.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 95.000
23001 DIETAS PERSONAL 300
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 24.758
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 819.779
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 1.064.129
27005 IMPLANTES 680.898
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 534.443
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 288.270
27102 DIETOTERAPIA 1.770
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 905.776
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 4.654
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 86.984
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 132.776
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 96.211
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 238.996
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.814.164
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 1.767.000
6 INVERSIONES REALES 1.767.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 26.984
8 ACTIVOS FINANCIEROS 26.984
TOTAL 312A 34.178.752
TOTAL 171188219 34.178.752
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30468
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 23.367
12005 TRIENIOS 3.282
12100 COMPLEMENTO DESTINO 10.982
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 19.685
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 4.770.223
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 487.740
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 686.518
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 316.145
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 21.910
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 165.016
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
5.420
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
5.434
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
43.732
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 447.655
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 224.762
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 57.715
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
1.730
16000 CUOTAS SOCIALES 2.839.565
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 394.869
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 104.428
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 35.643
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 192.258
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 219.140
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 315.478
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 20.982
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 291.302
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 89.895
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 82.303
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 612.977
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
27.941
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
66.911
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
48.644
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30469
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 105.916
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
58.066
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 1.586
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 7.224
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 13.472
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 149.552
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 12.977
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 298.467
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 66.692
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
292.695
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
224.676
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
29.850
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
127.805
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
20.544
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 55.729
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 2.880
1 GASTOS DE PERSONAL 14.101.783
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.500
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
129.389
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.000
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 5.160
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 10.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 5.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 226.537
22101 AGUA 520
22102 GAS 130.000
22103 COMBUSTIBLE 23.000
22104 VESTUARIO 10.700
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 251.364
22109 OTROS SUMINISTROS 100.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.500
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 750
22500 TRIBUTOS LOCALES 75.000
22502 TRIBUTOS ESTATALES 1.000
22609 OTROS GASTOS 2.100
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 15.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 122.445
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30470
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 17.642
23001 DIETAS PERSONAL 100
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 400
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 4.546
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 17.644
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 236.132
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 179.419
27102 DIETOTERAPIA 31.586
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 33.901
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.638.335
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 701.008
6 INVERSIONES REALES 701.008
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 35.068
8 ACTIVOS FINANCIEROS 35.068
TOTAL 312A 16.476.194
TOTAL 171188220 16.476.194
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30471
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 15.577
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 27.097
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 16.737
12005 TRIENIOS 17.741
12008 CARRERA PROFESIONAL 14.964
12100 COMPLEMENTO DESTINO 31.894
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 46.976
12103 OTROS COMPLEMENTOS 20.690
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 2.994.526
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 340.977
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 595.679
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 8.935
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 323
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
14.606
13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
413
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 169.677
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
25.157
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 382.333
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 322.322
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 57.715
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
2.372
16000 CUOTAS SOCIALES 2.224.891
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 440.496
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 54.419
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 49.555
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 115.579
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 293.055
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 698.431
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 62.808
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 466.467
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 85.065
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 206.227
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 620.838
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
15.011
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30472
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
43.719
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
98.785
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 736
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 92.249
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
124.495
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 7.038
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 30.105
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 76.986
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 153.508
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 33.547
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 136.852
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 120.750
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
161.367
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
191.726
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
36.882
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
113.779
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
26.878
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 113.431
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 2.083
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 82.881
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 7.580
1 GASTOS DE PERSONAL 12.094.930
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.397
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
73.262
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 9.000
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 37.347
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 10.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 5.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 110.000
22101 AGUA 22.232
22102 GAS 4.850
22103 COMBUSTIBLE 66.417
22104 VESTUARIO 3.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 210.200
22109 OTROS SUMINISTROS 75.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30473
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.500
22300 TRANSPORTE 18.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 2.570
22500 TRIBUTOS LOCALES 37.559
22609 OTROS GASTOS 344
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 8.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 89.828
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 15.546
23001 DIETAS PERSONAL 300
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2.499
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 22.902
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 180.267
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 94.840
27102 DIETOTERAPIA 8.682
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 276
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 41.567
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 20.654
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.226.039
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 92.800
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
420.000
6 INVERSIONES REALES 512.800
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 21.291
8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.291
TOTAL 312A 13.855.060
TOTAL 171188221 13.855.060
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30474
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 5.646.243
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 594.059
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 767.723
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 456.585
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 49.578
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 191.096
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
49.754
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 1.090.034
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 568.203
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 61.775
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
15.068
16000 CUOTAS SOCIALES 4.523.346
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 843.395
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 64.114
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 53.754
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 307.837
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 482.629
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 696.918
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 96.285
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 772.675
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 105.942
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 304.710
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 1.273.115
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
32.269
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
173.835
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
159.028
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
4.667
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 85.809
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
306.750
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 8.639
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 53.024
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 109.173
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30475
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 528.954
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 84.633
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 522.124
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 424.164
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
1.086.784
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
199.041
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
89.910
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
241.523
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
60.297
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 122.892
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 64.276
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 142.684
1 GASTOS DE PERSONAL 23.515.314
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2.000
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 7.303
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 19.676
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
67.022
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 3.212
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 11.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 14.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 284.595
22101 AGUA 76.474
22102 GAS 13.444
22103 COMBUSTIBLE 347.811
22104 VESTUARIO 42.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 388.753
22109 OTROS SUMINISTROS 100.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.500
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 3.312
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 163
22502 TRIBUTOS ESTATALES 753
22609 OTROS GASTOS 4.889
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 11.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 158.979
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 39.074
23001 DIETAS PERSONAL 200
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 600
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 1.332
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30476
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 3.793
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 79.970
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 347.488
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 382
27102 DIETOTERAPIA 4.734
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 14.221
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 3.436
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.068.116
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 800.000
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 80.000
6 INVERSIONES REALES 880.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 47.820
8 ACTIVOS FINANCIEROS 47.820
TOTAL 312A 26.511.250
TOTAL 171188223 26.511.250
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30477
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 2.203
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 113.403
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 42.629
12008 CARRERA PROFESIONAL 2.000
12100 COMPLEMENTO DESTINO 54.100
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 77.573
12103 OTROS COMPLEMENTOS 69.090
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 3.455.770
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 421.935
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 566.479
13008 CARRERA PROFESIONAL 11.444
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 171.243
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 983
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
25.159
13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
1.767
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 165.399
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
21.738
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 900.530
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 334.862
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 56.120
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
5.665
16000 CUOTAS SOCIALES 2.676.326
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 699.391
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 47.620
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 21.324
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 125.045
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 609.950
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 292.273
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 45.927
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 340.099
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 236.213
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 252.914
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 944.322
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO 217.411
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30478
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
SANITARIO
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
169.023
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
70.602
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 164.484
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
127.621
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 61.034
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 72.477
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 167.498
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 91.273
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 32.878
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 240.096
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 146.201
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
393.155
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
202.096
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
14.072
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
16.189
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
8.107
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 34.637
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 67.049
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 6.548
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 14.731
1 GASTOS DE PERSONAL 15.117.570
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.000
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 8.400
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 3.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.500
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
152.500
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.500
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 14.000
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 2.500
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 11.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 14.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 188.200
22101 AGUA 58.200
22102 GAS 150.300
22103 COMBUSTIBLE 15.600
22104 VESTUARIO 22.000
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30479
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 518.702
22109 OTROS SUMINISTROS 100.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.500
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 5.800
22500 TRIBUTOS LOCALES 17.900
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 800
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 4.900
22609 OTROS GASTOS 1.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 11.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 123.542
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 7.857
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 763
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 47.772
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 183.239
27102 DIETOTERAPIA 23.668
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 11.399
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.751.542
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 800.000
6 INVERSIONES REALES 800.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 23.682
8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.682
TOTAL 312A 17.692.794
TOTAL 171188224 17.692.794
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30480
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 209.643
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 241.371
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 39.659
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 327
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 26.634
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 244.839
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
767
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 4.083.671
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.176.426
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 72.184
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
70.329
15306 PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS
PÚBLICAS
221.118
16000 CUOTAS SOCIALES 6.968.571
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 2.110.955
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 319.537
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 3.055.460
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 4.081.602
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 31.733
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 1.855.647
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 1.276.572
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 4.676.393
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
57.098
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
1.021.697
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
859.154
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
254.608
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 1.988.945
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
1.296.033
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 381.867
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 719.616
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 41.279
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 230.586
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30481
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
1.149.495
19408 GUARDIAS 726.922
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
784.151
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
633.883
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
380.032
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 162.259
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 120.996
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 582.132
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 181.154
1 GASTOS DE PERSONAL 42.335.345
20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS 18.020.218
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 350.107
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 50.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 5.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.234.314
22101 AGUA 126.165
22102 GAS 200.000
22109 OTROS SUMINISTROS 50.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.500
22609 OTROS GASTOS 10.000
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 15.893
23001 DIETAS PERSONAL 300
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
25205 CON ENTIDADES PRIVADAS 67.785
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 228.841
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 74.528
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 652.904
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 5.169.381
27005 IMPLANTES 1.350.793
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.327.122
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 1.049.996
27102 DIETOTERAPIA 60.059
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 3.144.797
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 87.180
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 218.298
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 3.393.922
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 870.013
27108 RADIOFÁRMACOS 443
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 313.427
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 931.852
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.005.838
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30482
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 9.486
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 6.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.486
TOTAL 312A 81.356.669
TOTAL 171188228 81.356.669
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30483
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 691.743
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 89.361
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 65.183
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 169.517
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
15.118
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
23.310
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
3.980
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 3.895.774
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 555.498
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 57.715
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
75.166
15306 PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS
PÚBLICAS
195.166
16000 CUOTAS SOCIALES 5.944.683
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 1.295.130
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 29.562
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 350.404
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 21.528
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 2.760.679
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 3.228.229
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 21.116
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 1.484.527
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 8.150
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 1.200.343
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 4.079.032
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
47.171
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
959.466
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
690.532
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
221.459
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 1.938.934
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
1.301.279
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30484
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 322.771
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 191.403
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 10.412
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 120.693
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
539.284
19408 GUARDIAS 430.678
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
962.324
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
571.605
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
379.574
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 66.228
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 152.802
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 298.122
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 59.657
1 GASTOS DE PERSONAL 35.525.308
20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS 14.300.000
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 326.525
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 30.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 20.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.025.000
22101 AGUA 67.000
22102 GAS 16.000
22103 COMBUSTIBLE 435.000
22109 OTROS SUMINISTROS 50.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.500
22609 OTROS GASTOS 10.000
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 25.500
23001 DIETAS PERSONAL 300
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 150.000
25802 OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA 22.000
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 45.810
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 244.317
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 2.734.047
27005 IMPLANTES 725.317
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.384.003
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 511.540
27102 DIETOTERAPIA 160.333
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 284.120
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 91.619
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 274.857
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 1.045.537
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30485
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 800.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 26.781.325
63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 4.475
6 INVERSIONES REALES 4.475
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 11.877
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 6.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 17.877
TOTAL 312A 62.328.985
TOTAL 171188229 62.328.985
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30486
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 418.093
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 265.145
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 34.751
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 657
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 178.347
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
16.748
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
11.212
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 2.601.392
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 495.603
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 83.670
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
126.819
15306 PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS
PÚBLICAS
103.078
16000 CUOTAS SOCIALES 4.007.207
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 1.148.155
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 175.673
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 1.987.748
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 2.461.016
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 19.441
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 1.338.014
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 986.595
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 2.757.391
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
39.368
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
527.916
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
515.426
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
132.925
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 1.224.283
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
1.070.927
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 1.443
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 106.559
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 11.118
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 71.569
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30487
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
717.000
19408 GUARDIAS 752.049
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
1.544.412
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
573.070
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
434.479
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 104.215
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 133.139
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 387.064
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 76.455
1 GASTOS DE PERSONAL 27.640.172
20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS 12.703.459
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 100.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 5.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 5.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.202.676
22101 AGUA 88.872
22102 GAS 100.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.000
22609 OTROS GASTOS 10.000
23001 DIETAS PERSONAL 300
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 45.810
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 244.317
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 2.333.894
27005 IMPLANTES 1.144.261
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.312.635
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 511.540
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 162.000
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 8.714
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 94.654
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 1.840.191
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 85.045
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 517.338
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 800.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 24.317.706
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 4.680
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 2.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.680
TOTAL 312A 51.964.558
TOTAL 171188230 51.964.558
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30488
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 997.419
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 318.274
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 76.251
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 8.547
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 2.913
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 243.866
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
22.030
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
1.271
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
4.564
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 3.517.636
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.064.313
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 67.196
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
56.987
15306 PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS
PÚBLICAS
114.023
16000 CUOTAS SOCIALES 5.701.761
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 1.639.015
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 372.115
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 27.853
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 2.364.893
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 3.363.343
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 21.118
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 1.546.682
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 1.409.823
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 3.838.405
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
39.702
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
806.069
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
721.137
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
235.300
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 1.630.937
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
1.562.889
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30489
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 841.928
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.471.444
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 23.311
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 667.760
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
1.672.497
19408 GUARDIAS 971.602
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
440.163
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
757.161
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
445.494
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 154.902
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 156.331
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 335.104
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 209.620
1 GASTOS DE PERSONAL 39.923.649
20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS 16.939.949
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 302.436
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 30.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 20.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.336.482
22101 AGUA 112.326
22102 GAS 250.000
22109 OTROS SUMINISTROS 45.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 1.500
22609 OTROS GASTOS 3.000
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 16.271
23001 DIETAS PERSONAL 300
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 315.990
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 22.284
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 300.300
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 3.515.317
27005 IMPLANTES 812.681
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.443.136
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 790.489
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 1.269.924
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 43.710
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 183.238
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 1.945.762
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 350.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 31.051.095
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 11.928
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30490
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 5.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 16.928
TOTAL 312A 70.991.672
TOTAL 171188231 70.991.672
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30491
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 13.697
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 8.685
12100 COMPLEMENTO DESTINO 9.729
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 15.222
12103 OTROS COMPLEMENTOS 7.645
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 744.103
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 174.495
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 73.748
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 7.309
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 376.989
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
60.937
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
53.791
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
7.682
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 9.094.381
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.479.529
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 105.030
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
289.538
15306 PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS
PÚBLICAS
167.127
16000 CUOTAS SOCIALES 12.744.277
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 3.927.579
16101 OTRAS PENSIONES 136.717
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 8.465
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 716.278
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 8.734
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 5.964.087
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 7.085.239
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 354.126
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 3.818.823
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 564.565
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 3.259.532
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 9.518.747
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
300.520
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30492
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
2.058.056
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
1.521.698
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
333.591
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 9.948
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 2.897.652
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
2.592.326
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 148.086
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 185.003
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 859.958
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 66.287
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 436.871
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 33.560
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
1.161.761
19408 GUARDIAS 845.108
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
4.029.768
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
1.193.600
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
1.228.552
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
75.527
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 416.602
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 741.185
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 1.246.584
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 519.967
1 GASTOS DE PERSONAL 83.707.908
20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS 22.072.857
20300 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 20.320
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 7.320
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 14.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 150.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
280.988
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 6.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 4.886
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 790.369
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 150.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 90.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.998.537
22101 AGUA 236.437
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30493
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22102 GAS 465.854
22103 COMBUSTIBLE 23.084
22104 VESTUARIO 31.700
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 280.599
22109 OTROS SUMINISTROS 415.443
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 11.000
22300 TRANSPORTE 108.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 388
22500 TRIBUTOS LOCALES 87.249
22501 TRIBUTOS AUTONÓMICOS 350
22609 OTROS GASTOS 30.442
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 5.000
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 16.317
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
18.166
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 44.099
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 54.654
23001 DIETAS PERSONAL 600
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.000
25205 CON ENTIDADES PRIVADAS 160.259
25302 DIÁLISIS EN OTROS CENTROS 842.786
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 290.885
25704 CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN 32.285
25707 CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA 106.779
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 62.695
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 1.042.978
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 5.754.293
27005 IMPLANTES 1.758.513
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.853.815
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 2.693.321
27102 DIETOTERAPIA 154.097
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 3.134.403
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 11.534
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 403.555
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 4.145.804
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 1.211.012
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 178.810
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 5.310.281
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 56.564.764
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 1.183.650
6 INVERSIONES REALES 1.183.650
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 18.163
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 10.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 28.163
TOTAL 312A 141.484.485
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30494
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
TOTAL 171188232 141.484.485
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30495
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 498.529
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 39.797
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 78.208
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 236.183
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
5.480
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
6.326
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 6.252.485
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.971.509
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 98.133
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
149.427
15306 PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS
PÚBLICAS
173.580
16000 CUOTAS SOCIALES 9.857.918
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 3.137.316
16101 OTRAS PENSIONES 1.445
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 570.617
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 14.623
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 4.274.816
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 5.788.226
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 49.131
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 2.344.497
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 2.336.688
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 6.628.892
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
78.419
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
1.476.059
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
1.153.960
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
337.675
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 2.516.531
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
1.835.385
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 6.411
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 747.190
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 983.355
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30496
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 53.696
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 541.370
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
1.763.912
19408 GUARDIAS 871.432
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
4.086.147
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
927.391
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
971.365
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 308.306
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 450.061
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 735.330
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 187.190
1 GASTOS DE PERSONAL 64.545.011
20201 ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS 23.700.047
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
105.790
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 294.210
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 100.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 38.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.761.368
22101 AGUA 209.910
22102 GAS 633.546
22103 COMBUSTIBLE 4.185
22109 OTROS SUMINISTROS 41.688
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 10.000
22609 OTROS GASTOS 30.000
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 43.200
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 39.338
23001 DIETAS PERSONAL 300
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
25303 DIÁLISIS DOMICILIARIA 843.366
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 119.816
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 958.283
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 5.916.869
27005 IMPLANTES 1.605.100
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.000.541
27101 MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH 903.646
27102 DIETOTERAPIA 36.314
27103 MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES 4.511.364
27104 FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA 84.525
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 171.777
27106 MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 4.645.533
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30497
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 984.972
27109 MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO 942.444
27110 MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C 2.389.855
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 54.126.987
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 10.220
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 5.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.220
TOTAL 312A 118.687.218
TOTAL 171188233 118.687.218
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30498
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188401 SUMMA 112 ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
313C SUMMA 112
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 46.732
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 369.841
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 555.063
12005 TRIENIOS 217.445
12100 COMPLEMENTO DESTINO 498.050
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.057.001
12103 OTROS COMPLEMENTOS 301.360
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 189.667
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 89.269
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 42.666
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 530.638
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
18.560
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
19.685
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 159.231
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
2.638
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 10.101.933
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.563.790
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 156.943
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
145.421
16000 CUOTAS SOCIALES 16.486.366
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 4.687.311
16101 OTRAS PENSIONES 29.386
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 61.147
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 1.330.884
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 94.555
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 7.138.300
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 4.354.105
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 265.775
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 3.893.242
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 1.867.284
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 5.025.180
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 9.804.021
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
1.545.126
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL 2.788.492
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30499
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188401 SUMMA 112 ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
FACULTATIVO
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
92.730
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 2.851.397
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
1.634.743
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 1.676.488
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 239.420
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 1.051.377
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 709.504
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 13.372
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 502.440
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
3.352.318
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
2.258.169
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
724.813
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
492.376
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
318.065
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 122.052
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 2.001.696
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 710.926
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 439.678
1 GASTOS DE PERSONAL 94.628.671
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 115.156
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 3.082.415
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 19.000
20700 ARRENDAMIENTO VESTUARIO 1.118.359
20800 ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 60.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 210.500
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
129.310
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 107.900
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 11.200
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 24.156
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 126.246
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 50.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 100.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 244.944
22101 AGUA 11.600
22102 GAS 32.292
22103 COMBUSTIBLE 666.100
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30500
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188401 SUMMA 112 ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22104 VESTUARIO 373.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 750.000
22109 OTROS SUMINISTROS 100.000
22200 SERVICIOS TELEFÓNICOS 850.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 10.000
22300 TRANSPORTE 2.150.645
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 20.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 17.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 903.060
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 721.644
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 2.123.992
22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 235.000
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.000
25501 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO 31.324.593
25502 TRASLADOS DE ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 1.390.000
25503 SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE 19.329.991
27001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 231.000
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 140.000
27004 MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS 1.100.000
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 520.000
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 122.304
27107 OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS 106.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 68.630.407
48029 ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN 216.108
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 216.108
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 114.249
63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 180.000
6 INVERSIONES REALES 294.249
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 30.927
83106 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO 12.000
8 ACTIVOS FINANCIEROS 42.927
TOTAL 313C 163.812.362
TOTAL 171188401 163.812.362
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30501
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 17.149
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 58.924
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 23.024
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 78.042
12005 TRIENIOS 29.909
12008 CARRERA PROFESIONAL 11.453
12100 COMPLEMENTO DESTINO 72.104
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 102.266
12103 OTROS COMPLEMENTOS 41.336
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 2.251.808
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 231.038
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 331.359
13008 CARRERA PROFESIONAL 3.772
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 150.291
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 5.202
14105 PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 138.742
14107 RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
8.790
14109 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO TEMPORAL DE
SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES
11.463
15202 COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES
TÉCNICOS D Y E
15.655
15300 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO 400.804
15301 PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 41.359
15303 PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO 28.640
15304 PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O
ACTUACIONES CONCRETAS
38.226
16000 CUOTAS SOCIALES 2.016.216
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 48.119
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 62.597
16109 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO 21.567
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 75.454
19100 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO 249.276
19102 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO 273.956
19104 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO 272.768
19105 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO 142.279
19106 SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO 40.747
19107 TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO 173.242
19200 COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL ESTATUTARIO 563.428
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30502
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
19201 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO
SANITARIO
36.437
19202 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
FACULTATIVO
67.291
19203 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERSONAL
SANITARIO NO FACULTATIVO
111.397
19204 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
7.136
19205 COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO 361
19301 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO 120.075
19302 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL SANITARIO NO
FACULTATIVO
48.099
19303 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO 1.520
19305 COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES 61.530
19400 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 18.224
19401 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 635
19402 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 39.472
19403 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 7.041
19404 SUELDOS DEL GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 396
19405 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL
43.071
19408 GUARDIAS 68.458
19409 RETRIBUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR
INCAPACIDAD TEMPORAL Y MATERNIDAD
66.089
19411 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL FACULTATIVO
3.627
19412 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL SANITARIO NO FACULTATIVO
2.036
19413 COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ESTATUTARIO
TEMPORAL NO SANITARIO
291
19417 TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL 661
19600 CARRERA PROFESIONAL ANEXO I 28.169
19601 CARRERA PROFESIONAL ANEXO II 79.534
19602 CARRERA PROFESIONAL ANEXO III 9.791
1 GASTOS DE PERSONAL 8.852.346
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 5.027
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.973
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
110.000
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 27.000
21700 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN BIENES DESTINADOS USO GENERAL 12.052
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 64.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 30.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 15.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 300.000
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30503
SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN ( Euros )
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22101 AGUA 15.000
22102 GAS 162.211
22103 COMBUSTIBLE 5.000
22104 VESTUARIO 4.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 30.000
22109 OTROS SUMINISTROS 55.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 40.000
22300 TRANSPORTE 150.000
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 3.300
22500 TRIBUTOS LOCALES 123.258
22502 TRIBUTOS ESTATALES 2.600
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 1.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 237.832
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.000
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 18.493.588
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 162.312
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 22.168
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.099.321
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 15.712
8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.712
TOTAL 312A 28.967.379
TOTAL 171188502 28.967.379
TOTAL 17118 7.930.064.052
TOTAL 17 15.960.480.383
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30504
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
239M DIRECC.Y GEST.ADM.POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 254.521
11000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 40.048
11001 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 111.223
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.713.531
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 520.524
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 566.524
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 213.420
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 16.299
12005 TRIENIOS 448.600
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.958.523
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.452.208
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
1.874.911
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 2.050.882
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 39.395
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 326.347
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 251.925
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 3.695
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
174.530
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 23.669
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 68.179
16000 CUOTAS SOCIALES 2.424.436
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 129.045
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 108.107
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 792.202
18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 17.406
18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 1.525.955
18003 HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL 25.804
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 174.151
1 GASTOS DE PERSONAL 19.306.060
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.361.535
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 142.500
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 25.940
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
13.781
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 750.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
100.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 77.910
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30505
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 176.577
22002 PRENSA Y REVISTAS 6.353
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.797
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 146.914
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 740.000
22101 AGUA 44.808
22102 GAS 46.000
22103 COMBUSTIBLE 45.000
22104 VESTUARIO 11.500
22109 OTROS SUMINISTROS 59.500
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 807.848
22209 OTRAS COMUNICACIONES 3.850
22300 TRANSPORTE 135.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 33.680
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 15.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 25.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 363.200
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 20.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 16.292
22609 OTROS GASTOS 25.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 821.358
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 880.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
1.200.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 87.631
23001 DIETAS PERSONAL 17.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 25.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 567.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 11.793.974
41001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 329.575.092
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 22.360.292
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 351.935.384
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 72.064
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 5.160
62308 OTRAS INSTALACIONES 5.000
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 4.484
62500 MOBILIARIO 81.470
62501 EQUIPO DE OFICINA 6.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5.000
62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 5.000
62802 SEÑALIZACIÓN 8.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 565.500
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 15.000
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
1.185.000
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.096
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30506
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19001 S.G.T. DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
145.000
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 25.000
63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 696
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 100.000
63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3.000
63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 1.548
63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 10.000
64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 12.000
64099 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 7.160
6 INVERSIONES REALES 2.265.178
71001 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 21.777.361
78099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.869.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.646.361
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 162.588
89000 AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 987.709
89008 AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 7.168.620
8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.318.917
TOTAL 239M 419.265.874
TOTAL 19001 419.265.874
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30507
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
232C INMIGRACIÓN
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 140.198
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 205.470
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 20.982
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 17.785
12005 TRIENIOS 84.499
12100 COMPLEMENTO DESTINO 233.343
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 405.337
12103 OTROS COMPLEMENTOS 20.613
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 251.060
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 26.096
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 26.941
16000 CUOTAS SOCIALES 644.830
1 GASTOS DE PERSONAL 2.077.154
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 24.500
22609 OTROS GASTOS 3.920
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
235.838
23001 DIETAS PERSONAL 7.840
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 7.840
25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.891.052
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 229.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.399.990
48030 CRUZ ROJA ESPAÑOLA: POLÍTICAS SOCIALES 150.000
48037 MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 50.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.000
TOTAL 232C 4.677.144
232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 140.198
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 41.094
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 20.982
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 8.892
12005 TRIENIOS 39.661
12100 COMPLEMENTO DESTINO 139.284
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 267.939
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 31.946
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 12.094
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 2.898
16000 CUOTAS SOCIALES 115.383
1 GASTOS DE PERSONAL 820.371
22002 PRENSA Y REVISTAS 284
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30508
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22300 TRANSPORTE 1.299
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.500
22607 ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 70.000
22609 OTROS GASTOS 1.960
22704 GESTIÓN DE CENTROS 202.468
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
207.478
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 22.000
23001 DIETAS PERSONAL 23.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 48.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 75.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 658.989
40500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2.250.000
48039 PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE
MADRID (FEVOCAM)
40.000
48045 ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID (FONGDCAM) 40.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 300.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.630.000
70500 COOPERACIÓN AL DESARROLLO 2.000.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.000.000
TOTAL 232D 6.109.360
232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 451.749
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 767.089
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 283.262
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 266.774
12005 TRIENIOS 249.484
12100 COMPLEMENTO DESTINO 985.184
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.518.729
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 549.473
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 22.846
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 80.472
16000 CUOTAS SOCIALES 583.262
1 GASTOS DE PERSONAL 5.840.816
22607 ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 19.200
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
4.733
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 1.248.667
22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 250.000
22802 CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 298.102
23001 DIETAS PERSONAL 2.840
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 3.798
25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 2.948.433
26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 30.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 150.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30509
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.955.773
46309 CORPORACIONES LOCALES 36.286.838
46354 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE 70.000
48003 A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL 973.000
48056 PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID 60.000
48066 RED MADRILEÑA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL
(EAPN MADRID)
60.000
48067 FEDERACIÓN DE ENTIDADES Y CENTROS PARA LA INTEGRACIÓN Y AYUDA
DE MARGINADOS (FACIAM)
60.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4.900.000
48200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 4.900.000
48302 RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN 168.900.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 216.209.838
TOTAL 232E 227.006.427
TOTAL 19010 237.792.931
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30510
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 124.620
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 205.470
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 73.438
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 80.032
12005 TRIENIOS 74.693
12100 COMPLEMENTO DESTINO 275.221
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 452.930
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 636.071
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 17.043
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 103.420
16000 CUOTAS SOCIALES 522.968
1 GASTOS DE PERSONAL 2.565.906
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
11.400
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.400
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
16.302
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 21.000
22101 AGUA 8.000
22102 GAS 12.000
22109 OTROS SUMINISTROS 12.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 30.051
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 20.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 20.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 4.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 6.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 150.000
22704 GESTIÓN DE CENTROS 60.000.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
100.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 326.962
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 120.000
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 150.000
23001 DIETAS PERSONAL 5.911
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 7.200
25400 CON CORPORACIONES LOCALES 19.417.715
25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 222.062.025
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 30.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 302.541.966
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 150.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30511
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150.000
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 3.483
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 23.220
62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 102.322
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 10.320
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 167.080
62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 56.760
62308 OTRAS INSTALACIONES 10.320
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 4.412
62500 MOBILIARIO 436.740
62501 EQUIPO DE OFICINA 1.161
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 36.120
62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 38.700
62802 SEÑALIZACIÓN 15.480
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 1.278.640
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 20.640
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
590.300
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 4.644
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
64.156
63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 6.966
63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 25.800
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 588.580
63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 12.900
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 51.600
63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1.393
63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 6.966
63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 2.322
6 INVERSIONES REALES 3.561.025
TOTAL 231D 308.818.897
231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 342.706
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.739.647
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 125.894
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 204.527
12005 TRIENIOS 229.518
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.268.243
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.850.943
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 2.856.510
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 99.550
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 184.245
16000 CUOTAS SOCIALES 1.474.356
1 GASTOS DE PERSONAL 10.458.631
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 1.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30512
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19011 D.G. DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA Y AL MAYOR
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 1.300.000
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 3.500
25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 76.803.000
26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 12.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 78.120.500
46309 CORPORACIONES LOCALES 71.941.443
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 230.000.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 301.941.443
TOTAL 231I 390.520.574
TOTAL 19011 699.339.471
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30513
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL
22500 TRIBUTOS LOCALES 3.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 17.660
22704 GESTIÓN DE CENTROS 15.708.280
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
50.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 50.000
23001 DIETAS PERSONAL 1.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.000
25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 57.150.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 72.988.940
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 454.400
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 250.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 704.400
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 1.548
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 1.548
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 1.548
62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 1.548
62308 OTRAS INSTALACIONES 1.548
62500 MOBILIARIO 256.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 516
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2.580
62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 1.032
62802 SEÑALIZACIÓN 3.096
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 150.000
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 1.548
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
70.000
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.096
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
3.096
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 2.580
63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 1.548
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 9.288
63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 1.290
63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 1.290
6 INVERSIONES REALES 514.700
TOTAL 231A 74.208.040
231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 15.578
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30514
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 178.074
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 94.421
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 337.914
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 8.150
12005 TRIENIOS 74.330
12100 COMPLEMENTO DESTINO 320.735
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 465.092
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 6.965.273
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 190.097
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 737.976
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 12.417
16000 CUOTAS SOCIALES 2.330.251
1 GASTOS DE PERSONAL 11.730.308
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
19.300
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 9.800
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 50.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 239
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 714
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 20.620
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 150.000
22101 AGUA 10.199
22102 GAS 10.000
22104 VESTUARIO 9.800
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 14.700
22109 OTROS SUMINISTROS 30.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 140.364
22209 OTRAS COMUNICACIONES 606
22300 TRANSPORTE 3.920
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 11.760
22500 TRIBUTOS LOCALES 11.760
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 10.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 37.240
22609 OTROS GASTOS 1.470
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 468.342
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 20.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
20.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 30.000
23001 DIETAS PERSONAL 2.823
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 3.000
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1.960
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.148.617
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 1.032
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 2.580
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30515
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1.548
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 2.685
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 2.580
62308 OTRAS INSTALACIONES 774
62500 MOBILIARIO 12.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 3.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 2.500
62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 774
62802 SEÑALIZACIÓN 774
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 400.000
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 3.096
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
60.000
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 15.000
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
4.978
63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 1.548
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 1.806
63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 2.580
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 15.000
63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3.096
63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 1.548
63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 1.290
6 INVERSIONES REALES 540.189
TOTAL 231C 13.419.114
231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 264.818
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 95.886
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 115.403
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 97.817
12005 TRIENIOS 90.190
12100 COMPLEMENTO DESTINO 368.716
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 665.999
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 697.187
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 16.311
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 82.053
16000 CUOTAS SOCIALES 573.152
1 GASTOS DE PERSONAL 3.150.024
22300 TRANSPORTE 15.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 23.500
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 12.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 10.000
22704 GESTIÓN DE CENTROS 17.842.325
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS 28.400
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30516
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
TÉCNICOS
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 1.003.600
23001 DIETAS PERSONAL 1.350
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 1.900
25400 CON CORPORACIONES LOCALES 5.465.782
25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 216.930.000
26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 3.602.797
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 244.946.654
48028 COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CERMI CM)
50.000
48054 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS 50.000
48059 FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(FESORCAM)
150.000
48060 FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
Y ORGÁNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FAMMA-COCEMFE)
200.000
48061 FEDERACIÓN AUTISMO MADRID 100.000
48062 ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN A LAS
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES (ASPACE MADRID)
50.000
48063 UNIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES PRO SALUD MENTAL (UMASAM) 30.000
48064 ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES EN FAVOR DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MADRID (PLENA INCLUSIÓN MADRID)
175.000
48065 FEDERACIÓN MADRILEÑA PARA LA DEFENSA DEL ENFERMO NEUROLÓGICO
(FEMADEN)
50.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.642.000
48137 FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA 30.000
48200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 1.225.000
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 360.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.112.000
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 6.000
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 5.160
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 7.740
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 7.740
62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 7.700
62308 OTRAS INSTALACIONES 6.000
62500 MOBILIARIO 313.220
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1.000
62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 3.096
62802 SEÑALIZACIÓN 5.966
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 418.000
63105 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
GESTIONADAS OTRAS ENTIDADES
56.000
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 7.740
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
20.500
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1.548
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
1.548
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30517
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 2.580
63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 25.000
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 34.206
63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 2.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 43.870
63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 1.548
63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 1.290
63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 1.548
6 INVERSIONES REALES 981.000
TOTAL 231F 254.189.678
TOTAL 19012 341.816.832
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30518
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19013 D.G. DE LA MUJER
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 295.973
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 150.678
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 115.403
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 26.677
12005 TRIENIOS 84.661
12100 COMPLEMENTO DESTINO 366.211
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 634.793
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 634.534
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 3.290
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 97.826
16000 CUOTAS SOCIALES 662.150
1 GASTOS DE PERSONAL 3.154.688
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 221.699
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 16.464
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
14.700
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 8.820
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 5.000
22101 AGUA 3.072
22102 GAS 9.096
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 12.512
22209 OTRAS COMUNICACIONES 490
22300 TRANSPORTE 11.550
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 17.640
22500 TRIBUTOS LOCALES 1.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 7.350
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 20.825
22609 OTROS GASTOS 6.840
22704 GESTIÓN DE CENTROS 5.447.008
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
600.000
23001 DIETAS PERSONAL 600
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 800
24030 PLAN FORMACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 150.000
25400 CON CORPORACIONES LOCALES 8.803.508
25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 1.124.148
26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 740.825
26004 PROMOCIÓN DE LA MUJER 471.500
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 1.064.760
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30519
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19013 D.G. DE LA MUJER
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
28200 PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 1.546.060
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.306.267
45209 UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES 520.945
46309 CORPORACIONES LOCALES 261.274
48068 ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER
PROSTITUIDA (APRAMP)
100.000
48069 ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE LA CARIDAD 80.000
48070 AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA 60.000
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 300.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.322.219
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 6.192
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 5.000
62302 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2.000
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 7.740
62500 MOBILIARIO 10.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 3.000
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
31.000
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 10.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 7.000
6 INVERSIONES REALES 81.932
TOTAL 232B 24.865.106
TOTAL 19013 24.865.106
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30520
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 576.369
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 301.356
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 157.368
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 240.097
12005 TRIENIOS 172.233
12100 COMPLEMENTO DESTINO 755.803
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.268.475
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 3.114.240
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 44.977
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 435.687
16000 CUOTAS SOCIALES 1.760.152
1 GASTOS DE PERSONAL 8.909.249
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 40.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 18.000
22101 AGUA 6.000
22102 GAS 8.375
22300 TRANSPORTE 6.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 800
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 2.300
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 66.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 43.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 30.000
22609 OTROS GASTOS 4.000
22704 GESTIÓN DE CENTROS 5.912.770
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 407.468
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
87.780
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 1.342.316
23001 DIETAS PERSONAL 2.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 7.000
25401 CON ENTIDADES PRIVADAS 29.373.976
26009 OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN 10.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 114.062
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.481.847
46309 CORPORACIONES LOCALES 160.000
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 500.000
48399 FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES 5.975.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.635.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 400.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30521
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19017 D.G. DE LA FAMILIA Y EL MENOR
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
6 INVERSIONES REALES 400.000
TOTAL 232F 53.426.096
TOTAL 19017 53.426.096
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30522
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
231B CENTROS DE MAYORES
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 68.490
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 17.785
12005 TRIENIOS 17.890
12100 COMPLEMENTO DESTINO 51.498
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 66.183
12103 OTROS COMPLEMENTOS 701
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 4.044.544
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 90.374
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 477.002
16000 CUOTAS SOCIALES 1.381.156
1 GASTOS DE PERSONAL 6.215.623
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 168.730
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
97.914
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 192.743
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
351.358
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 65.515
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 2.423
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 28.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 185.001
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.575
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 49.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 855.988
22101 AGUA 164.484
22102 GAS 202.592
22103 COMBUSTIBLE 84.825
22104 VESTUARIO 15.000
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 21.538
22109 OTROS SUMINISTROS 175.885
22300 TRANSPORTE 19.450
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 16.500
22500 TRIBUTOS LOCALES 4.349
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 70.558
22609 OTROS GASTOS 3.931
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 2.391.513
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 204.000
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 185.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 1.574.996
23001 DIETAS PERSONAL 575
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30523
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.974
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 10.503
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 1.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 591.744
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.739.664
TOTAL 231B 13.955.287
231E COMEDORES SOCIALES
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 662.724
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 76.423
16000 CUOTAS SOCIALES 210.571
1 GASTOS DE PERSONAL 949.718
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 61.266
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 27.985
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
27.564
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 1.023
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 219
22002 PRENSA Y REVISTAS 6.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 1.675
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 37.183
22101 AGUA 6.213
22102 GAS 16.612
22104 VESTUARIO 2.743
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.418.586
22109 OTROS SUMINISTROS 53.000
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 4.393
22609 OTROS GASTOS 1.818
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 16.332
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 59.463
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 10.800
23001 DIETAS PERSONAL 737
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 535
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 494
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.754.641
TOTAL 231E 2.704.359
231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 82.188
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 94.421
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 97.817
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 8.150
12005 TRIENIOS 27.561
12100 COMPLEMENTO DESTINO 144.602
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 210.490
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 27.572.316
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1.925.269
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 2.836.851
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30524
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
16000 CUOTAS SOCIALES 9.440.779
1 GASTOS DE PERSONAL 42.440.444
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 43.155
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 6.693
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
11.753
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 136.446
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
255.790
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 5.543
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 38.037
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 21.530
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 22.500
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 354.551
22101 AGUA 104.009
22102 GAS 143.127
22103 COMBUSTIBLE 300.000
22104 VESTUARIO 546.420
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.328.756
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 169.698
22109 OTROS SUMINISTROS 560.079
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 3.000
22300 TRANSPORTE 335.633
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 70.400
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 6.000
22500 TRIBUTOS LOCALES 16.055
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 11.500
22609 OTROS GASTOS 230.000
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 102.164
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 2.394.442
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 71.450
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 866.715
27005 IMPLANTES 20.000
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 134.523
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 295.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 9.604.969
TOTAL 231G 52.045.413
231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 191.772
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 272.771
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 435.732
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 138.542
12005 TRIENIOS 124.199
12100 COMPLEMENTO DESTINO 536.584
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 825.711
12103 OTROS COMPLEMENTOS 69.631
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30525
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 102.007.334
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 9.210.133
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 10.403.640
13008 CARRERA PROFESIONAL 513.642
16000 CUOTAS SOCIALES 31.292.492
1 GASTOS DE PERSONAL 156.022.183
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
353.491
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 297.586
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
1.000.342
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 78.496
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 150.379
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 36.398
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 100.053
22002 PRENSA Y REVISTAS 36.717
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.142
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 56.470
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 2.777.114
22101 AGUA 1.490.380
22102 GAS 1.778.404
22103 COMBUSTIBLE 2.855.644
22104 VESTUARIO 290.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 12.710.316
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 96.591
22109 OTROS SUMINISTROS 3.519.200
22209 OTRAS COMUNICACIONES 1.346
22300 TRANSPORTE 1.078.055
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 69.612
22500 TRIBUTOS LOCALES 12.708
22502 TRIBUTOS ESTATALES 8.244
22609 OTROS GASTOS 41.364
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 894.293
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 854.365
22704 GESTIÓN DE CENTROS 1.513.849
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 100.366
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 675.314
22710 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA 822.066
22712 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS 1.595.360
22714 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA 2.689.135
23001 DIETAS PERSONAL 2.371
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 35.805
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 994.782
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 100.929
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 202.179
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 39.322.866
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30526
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
TOTAL 231H 195.345.049
231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 41.094
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 73.438
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 71.140
12005 TRIENIOS 25.484
12100 COMPLEMENTO DESTINO 104.510
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 161.034
12103 OTROS COMPLEMENTOS 1.417
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 29.012.365
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1.940.009
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 3.590.000
16000 CUOTAS SOCIALES 9.670.330
1 GASTOS DE PERSONAL 44.690.821
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
160.000
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 105.259
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
251.901
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 33.011
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 44.462
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 2.885
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 44.560
22002 PRENSA Y REVISTAS 4.050
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.280
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 25.362
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 487.042
22101 AGUA 214.999
22102 GAS 216.354
22103 COMBUSTIBLE 361.251
22104 VESTUARIO 130.000
22105 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2.100.994
22107 MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS 95.584
22109 OTROS SUMINISTROS 703.017
22300 TRANSPORTE 1.634.965
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 44.910
22500 TRIBUTOS LOCALES 4.915
22609 OTROS GASTOS 3.856
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 191.385
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 72.751
22705 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS 19.300
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 199.996
22712 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS 256.618
22714 CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA 253.590
23001 DIETAS PERSONAL 20.065
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 3.080
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30527
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 79.746
27105 OXÍGENO Y GASES MEDICINALES 70.457
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 101.980
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.939.625
TOTAL 231J 52.630.446
239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 903.498
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 602.712
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 325.227
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 240.097
12005 TRIENIOS 263.025
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.299.643
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.307.871
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 3.199.956
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 109.946
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 402.129
13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 9.890.764
13101 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL 1.009.550
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
1.005.291
13107 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
74.456
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 11.363
16000 CUOTAS SOCIALES 2.253.470
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 3.594.019
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 2.287.394
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 5.215.000
18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 10.397.077
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 722.519
1 GASTOS DE PERSONAL 46.197.499
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.537.295
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 4.800
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.103
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
77.430
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.060
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 40.304
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 35.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 25.025
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 69.725
22103 COMBUSTIBLE 3.500
22104 VESTUARIO 3.000
22109 OTROS SUMINISTROS 19.289
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 90.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 2.950
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30528
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22300 TRANSPORTE 10.000
22400 PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.819
22401 PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS 4.355
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 205.694
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 33.549
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 5.236
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 2.820
22609 OTROS GASTOS 15.375
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 207.670
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 167.500
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
63.840
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 119.443
22803 CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS 413.372
23001 DIETAS PERSONAL 5.053
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 10.668
27100 OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3.225
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 30.645
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.338.745
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 200.000
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 80.000
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 100.000
62304 EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 140.900
62307 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 261.800
62308 OTRAS INSTALACIONES 50.000
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 38.500
62500 MOBILIARIO 1.736.300
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 84.700
62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 94.600
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 11.970.561
63300 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD 600.000
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
1.700.000
63302 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 600.000
63303 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA
INCENDIOS
400.000
63305 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN 111.000
63307 REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 627.000
63308 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES 1.150.000
63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 76.000
63400 REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS 350.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 1.014.000
63502 REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 164.000
63509 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 128.000
63802 REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN 100.000
6 INVERSIONES REALES 21.777.361
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30529
SECCIÓN : 19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 914.159
8 ACTIVOS FINANCIEROS 914.159
TOTAL 239N 72.227.764
TOTAL 19102 388.908.318
TOTAL 19 2.165.414.628
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30530
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
SERVICIO : 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,EMPLEO Y HACIENDA
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 716.567
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 301.356
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 146.877
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 115.602
12005 TRIENIOS 217.589
12100 COMPLEMENTO DESTINO 842.617
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.585.635
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
1.013.136
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 1.761.964
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 99.984
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 260.680
13106 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE
LIBERADOS SINDICALES
76.738
14103 FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS 19.819
15001 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL 34.089
16000 CUOTAS SOCIALES 1.845.549
16001 CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL 23.021
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 110.484
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 794.879
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 202.995
1 GASTOS DE PERSONAL 10.169.581
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.389.965
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 15.377
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 50.482
21000 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y
BIENES NATURALES
48.021
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 542.862
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
465.250
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.250
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 71.073
21800 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO 5.881
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 6.281
22002 PRENSA Y REVISTAS 5.326
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 6.720
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.300.000
22101 AGUA 67.283
22102 GAS 130.000
22103 COMBUSTIBLE 57.173
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30531
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
SERVICIO : 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22104 VESTUARIO 5.000
22109 OTROS SUMINISTROS 1.200
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 12.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 52.065
22300 TRANSPORTE 130.812
22500 TRIBUTOS LOCALES 32.500
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 4.039
22605 GASTOS DE COMUNIDAD 38.066
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 9.289
22609 OTROS GASTOS 4.146
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 2.709.107
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 4.174.192
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
56.412
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 50.692
22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 59.225
23001 DIETAS PERSONAL 4.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 4.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 7.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20.516.689
41006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17.578.686
48009 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO: PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 1.200.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.778.686
62500 MOBILIARIO 37.000
62802 SEÑALIZACIÓN 5.000
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
140.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 26.852
6 INVERSIONES REALES 208.852
71006 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1.809.600
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.809.600
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 183.652
8 ACTIVOS FINANCIEROS 183.652
TOTAL 923M 51.667.060
TOTAL 20001 51.667.060
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30532
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
SERVICIO : 20002 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y EMPLEO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 280.396
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 315.054
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 73.438
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 62.247
12005 TRIENIOS 75.497
12100 COMPLEMENTO DESTINO 423.097
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 696.068
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 611.920
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 35.714
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 96.798
16000 CUOTAS SOCIALES 620.798
1 GASTOS DE PERSONAL 3.291.027
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 15.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 400
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 15.500
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 40.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 30.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 1.200
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
50.000
23001 DIETAS PERSONAL 3.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.000
26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 1.700.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 1.000.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2.857.100
47200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 23.800.000
47202 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 1.000.000
48200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 240.000
48203 CONVENIOS DE COLABORACIÓN U OTROS ACUERDOS PARA EL FOMENTO
DEL COOPERATIVISMO
177.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.217.000
62500 MOBILIARIO 8.000
62802 SEÑALIZACIÓN 4.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 15.000
6 INVERSIONES REALES 27.000
77310 AVALMADRID S.G.R.: FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS 1.500.000
77400 A ECONOMÍA SOCIAL 2.000.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.500.000
TOTAL 241N 34.892.127
TOTAL 20002 34.892.127
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30533
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
SERVICIO : 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 3.941.120
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 3.712.161
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 1.017.644
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 604.689
12004 SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E 24.449
12005 TRIENIOS 903.446
12100 COMPLEMENTO DESTINO 5.122.481
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 8.085.860
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
3.715.192
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 8.568.148
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 573.429
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 1.442.232
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 748.213
16000 CUOTAS SOCIALES 9.867.373
1 GASTOS DE PERSONAL 48.408.929
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
6.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 40.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 94.250
22002 PRENSA Y REVISTAS 7.000
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 2.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 95.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 203.454
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 3.475
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 20.000
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 3.650
22609 OTROS GASTOS 2.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
837.093
23001 DIETAS PERSONAL 4.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 9.000
26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 3.000.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 1.190.486
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.525.408
47200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 24.949.073
47202 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 81.320.883
47399 OTRAS EMPRESAS PRIVADAS 3.600.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30534
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
SERVICIO : 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 56.400.000
49102 FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS 300.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 166.569.956
62300 INSTALACIONES DE SEGURIDAD 40.000
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 40.000
62308 OTRAS INSTALACIONES 200.000
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 50.000
62500 MOBILIARIO 40.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 50.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 100.000
62509 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 30.000
62802 SEÑALIZACIÓN 50.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 2.464.106
63301 REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y
CLIMATIZACIÓN
50.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 400.000
64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 3.000.000
64010 INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 1.314.106
6 INVERSIONES REALES 7.828.212
77309 EMPRESAS PRIVADAS 380.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 380.000
TOTAL 241M 228.712.505
TOTAL 20015 228.712.505
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30535
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
SERVICIO : 20016 D.G. DE TRABAJO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
494M TRABAJO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 576.369
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 205.470
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 419.647
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 275.667
12005 TRIENIOS 181.519
12100 COMPLEMENTO DESTINO 860.676
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.331.729
12401 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A
PUESTO DE TRABAJO
310.693
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 353.133
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 22.795
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 54.904
16000 CUOTAS SOCIALES 1.182.026
1 GASTOS DE PERSONAL 5.857.120
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 20.000
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.500
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 25.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 224.697
22209 OTRAS COMUNICACIONES 18.620
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 18.500
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 42.500
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 3.000
22609 OTROS GASTOS 1.470
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
18.500
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 20.000
23001 DIETAS PERSONAL 1.250
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 2.250
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 22.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 421.287
48142 FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 778.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 778.000
TOTAL 494M 7.056.407
TOTAL 20016 7.056.407
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30536
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
SERVICIO : 20017 D.G. DE FORMACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS 82.492
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.448.712
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 1.725.949
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 314.735
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 337.914
12005 TRIENIOS 357.599
12100 COMPLEMENTO DESTINO 2.132.694
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.285.700
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 4.442.281
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 267.914
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 688.700
16000 CUOTAS SOCIALES 3.554.146
1 GASTOS DE PERSONAL 18.638.836
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
34.000
21600 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN 50.000
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 49.600
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.547
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.675
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 27.675
22109 OTROS SUMINISTROS 196.000
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 67.693
22300 TRANSPORTE 80.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 10.000
22502 TRIBUTOS ESTATALES 3.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 49.333
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 3.507
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
3.616.000
23001 DIETAS PERSONAL 11.150
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 14.100
26002 FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS 12.300.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 80.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 16.601.280
46200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 14.115.000
47200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 10.000.000
47201 FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS 74.100.000
48200 ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS 10.500.000
49101 FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS 25.000.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 133.715.000
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30537
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
SERVICIO : 20017 D.G. DE FORMACIÓN
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 20.000
62500 MOBILIARIO 30.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 15.900
62802 SEÑALIZACIÓN 10.000
63100 REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS 650.000
63309 REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 550.000
63500 REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO 60.000
64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000
6 INVERSIONES REALES 1.355.900
TOTAL 241A 170.311.016
TOTAL 20017 170.311.016
BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID / Núm. 207 / 6 de noviembre de 2018
30538
PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
SERVICIO : 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
494M TRABAJO
12000 SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 1.479.867
12001 SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 273.960
12002 SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 272.771
12003 SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 257.882
12005 TRIENIOS 201.522
12100 COMPLEMENTO DESTINO 1.366.849
12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 2.275.851
13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 195.278
13001 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 27.200
13005 ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO 23.378
15000 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO 62.304
16000 CUOTAS SOCIALES 1.577.277
16108 MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL 15.935
16201 OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE 58.678
18013 INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 24.605
1 GASTOS DE PERSONAL 8.113.357
20200 ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.188.300
20400 ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE 34.973
20500 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES 27.656
21200 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000
21300 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
UTILLAJE
14.500
21400 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000
21500 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES 14.500
22000 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO 50.000
22002 PRENSA Y REVISTAS 1.500
22003 LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.000
22004 MATERIAL INFORMÁTICO 62.000
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA 70.000
22103 COMBUSTIBLE 8.500
22104 VESTUARIO 15.000
22109 OTROS SUMINISTROS 7.500
22201 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 15.000
22209 OTRAS COMUNICACIONES 5.000
22300 TRANSPORTE 8.000
22409 PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS 16.000
22602 DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES 50.000
22603 JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 4.500
22606 ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES 2.500
22609 OTROS GASTOS 7.400
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SECCIÓN : 20 POLÍTICAS DE EMPLEO
SERVICIO : 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
22700 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO 125.000
22701 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD 248.500
22703 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: PROCESO DE DATOS 5.000
22706 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS
TÉCNICOS
125.000
22709 OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR 45.000
22801 CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES 248.000
22804 CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 202.000
22809 OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS 671.000
23001 DIETAS PERSONAL 45.000
23100 LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL 27.000
27002 MATERIAL DE LABORATORIO 2.000
28001 PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA 1.400.000
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.770.329
48099 OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.220.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.220.000
62301 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN 2.500
62303 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS 1.100
62399 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 15.000
62500 MOBILIARIO 15.000
62501 EQUIPO DE OFICINA 2.000
62502 EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 9.000
62802 SEÑALIZACIÓN 1.000
64001 ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.000
64003 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 100.000
6 INVERSIONES REALES 149.600
77309 EMPRESAS PRIVADAS 1.660.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.660.000
83009 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 20.722
8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.722
TOTAL 494M 19.934.008
TOTAL 20114 19.934.008
TOTAL 20 512.573.123
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 25 DEUDA PÚBLICA
SERVICIO : 25001 DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
951M ENDEUDAMIENTO
30000 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 522.070.005
30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA
MONEDA NACIONAL
4.900.000
30200 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 1.428.000
31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 231.913.297
31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE
PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL
740.000
35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 350.000
3 GASTOS FINANCIEROS 761.401.302
90100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO 1.473.572.000
91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR
PÚBLICO
916.346.565
91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL
SECTOR PÚBLICO
220.212.224
9 PASIVOS FINANCIEROS 2.610.130.789
TOTAL 951M 3.371.532.091
TOTAL 25001 3.371.532.091
TOTAL 25 3.371.532.091
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
SERVICIO : 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
929N GESTIÓN CENTRALIZADA
16100 PENSIONES EXTINTA MUNPAL 2.335
16101 OTRAS PENSIONES 9.020
18000 PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS 200.000
18001 PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA 1.000.000
18005 PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS 2.615.507
18009 ACTUACIÓN CENTRALIZADA 29.212.063
18010 PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. 5.683.998
18012 FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN 22.651.569
18016 INCREMENTO ADICIONAL MASA SALARIAL 14.000.000
1 GASTOS DE PERSONAL 75.374.492
44401 RADIO TELEVISIÓN MADRID: CONTRATO-PROGRAMA 74.804.616
48401 SUBVENCIONES A PARTIDOS, FEDERACIONES Y COALICIONES 4.500.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79.304.616
TOTAL 929N 154.679.108
TOTAL 26001 154.679.108
TOTAL 26 154.679.108
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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA
SECCIÓN : 30 FONDO DE CONTINGENCIA
SERVICIO : 30001 FONDO DE CONTINGENCIA
PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL
929N GESTIÓN CENTRALIZADA
50000 FONDO DE CONTINGENCIA 100.400.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA 100.400.000
TOTAL 929N 100.400.000
TOTAL 30001 100.400.000
TOTAL 30 100.400.000
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ÍNDICE GENERAL DEL BOLETÍN OFICIAL DE LA ASAMBLEA DE MADRID
1. TEXTOS APROBADOS
1.1 Leyes
1.2 Textos Reglamentarios
1.3 Resoluciones de Pleno (RP)
1.4 Resoluciones de Comisión (RC)
1.5 Procedimientos ante los Órganos del Estado
(POE)
2. TEXTOS EN TRAMITACIÓN
2.1 Proyectos de Ley (PL)
2.2 Proposiciones de Ley (PROP.L)
2.3 Delegación Legislativa en el Gobierno (DL)
2.4 Proposiciones No de Ley (PNL)
2.5 Mociones (M)
2.6 Interpelaciones (I)
2.7 Preguntas para Respuesta Escrita (PE)
2.7.1 Preguntas que se formulan
2.7.2 Transformación en Preguntas para
Respuesta Escrita
2.7.3 Transformación de Preguntas para
Respuesta Escrita
2.7.4 Respuestas a Preguntas formuladas
2.8 Procedimientos ante los Órganos del Estado
2.9 Criterio del Gobierno
2.10 Propuestas de Resolución
3. TEXTOS RECHAZADOS
3.1 Proyectos de Ley (PL)
3.2 Proposiciones de Ley (PROP.L)
3.3 Delegación Legislativa en el Gobierno (DL)
3.4 Proposiciones No de Ley (PNL)
3.5 Mociones (M)
3.8 Procedimientos ante los Órganos del Estado
(POE)
3.10 Propuestas de Resolución
4. TEXTOS RETIRADOS
4.1 Proyectos de Ley (PL)
4.2 Proposiciones de Ley (PROP.L)
4.3 Delegación Legislativa en el Gobierno (DL)
4.4 Proposiciones No de Ley (PNL)
4.5 Mociones (M)
4.6 Interpelaciones (I)
4.7 Preguntas (P)
4.8 Procedimientos ante los Órganos del Estado
(POE)
5. ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
5.1 Comparecencias
5.1.1 Comparecencias ante el Pleno
5.1.2 Comparecencias ante las Comisiones
5.2 Preguntas de Respuesta Oral
5.2.1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno
5.2.2 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión
5.3 Peticiones de Información
5.4 Constitución, Composición y Elección de los
miembros y Órganos de la Cámara
5.5 Nombramiento y Designación de miembros de
Instituciones, Entes y Organismos Públicos
5.6 Calendario de celebración de sesiones
5.7 Resumen de la Actividad Parlamentaria
6. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y
COMUNICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA
ASAMBLEA
6.1 Acuerdos del Pleno de la Cámara
6.2 Acuerdos de la Mesa de la Asamblea y/o de la
Junta de Portavoces
6.3 Acuerdos y Dictámenes de las Comisiones de la
Cámara
6.4 Resoluciones de la Presidencia de la Asamblea
6.5 Resoluciones de la Secretaría General
6.6 Declaraciones Institucionales
7. OTROS DOCUMENTOS
7.1 Comunicaciones del Gobierno de la Comunidad
de Madrid (CGCM)
7.2 Planes y Programas Remitidos por el Gobierno
(PPG)
7.3 Resoluciones Interpretativas (RI)
7.4 Régimen Interior
7.5 Varios
7.6 Corrección de errores
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Plaza de la Asamblea de Madrid, 1 28018 - MADRID Teléfono 91.779.95.00 Fax 91.779.95.08 Información sobre suscripciones y tarifas: www.asambleamadrid.es e-mail: [email protected]
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