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Incremento de la rentabilidad agrícola en el Pueblo Tradicional de Mollebaya
DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUALDE LA SITUACIÓN ACTUAL
PUEBLO TRADICIONAL DE MOLLEBAYA
PEA Agrícola: 83.2%
Desempleo: 40%
Ingreso mensual: S/106.0
Tipo de suelo: Franco arcilloso
Has cultivables: 256
Has cultivadas: 56.7
UBICACIÓN
Macro y micro localización
del proyecto
DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO
PROCESOS
Agua proveniente de Pocsi 6 hrs Turnación de riego: 27 a 40 días.
Caudal prom. actual: 33.8 l/s
INFRAES. Y EQUIPAM.
Sistema: Riego por gravedad
Canales: Entubado (Proy. A) y encementados.
Pozos: 2, sólo 1 operativo.
ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA
Comisión de regantes: 158 usuarios, y activos 75.
COMUDEMO, sin ejecutar su labor.
DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO
Alfalfa Maíz PapaTuna,
Cochinilla Cebada y
otros
Has. Sembradas 34,80 5,60 2,80 10,00 2,80Rendimiento Anual (TM)
767,34 20,16 9,32 0,99 5,04
Precio Promedio Por TM (S/ .)
600 1 000 400 49 700
Ingreso por ventas
460404 20160 3730 49 3528
Indicadores econ-product.
Productos típicos cultivados en el Sector Mollebaya Productores
Pérdida de agua por mal manejo
Mercado al que se orientan estable pero no rentable.
GESTION
Municipalidad: Ejecución de 2 proyectos al 2010. Etapa A y B con un incremento hasta 149.45 l/s (Huijchuna).
Comisión Regantes: Aporte de agricultores en el entubamiento de canales con su mano de obra.
PROBLEMA CENTRAL
Baja rentabilidad de la actividad agrícola en el Pueblo Tradicional de Mollebaya -
Arequipa
Subdesarrollo socioeconómico de la Población de Mollebaya - Arequipa
Reducidos fondos propios para obras sociales
Reducción de fuentes de empleo generados por la actividad agrícola
Elevada morosidad en pagos municipales
Bajo nivel de desarrollo de las actividades económico-comerciales en la zona
Reducida reinversión en la actividad agrícola
Desaprovechamiento de las potencialidades turísticas de la localidad
Progresivo abandono de la actividad agrícolaReducida capacidad de pago de los
agricultores
Deterioro del paisaje tradicional de la campiña de Mollebaya
Baja rentabilidad de la actividad agrícola en el Pueblo Tradicional de Mollebaya - Arequipa
Portafolio de cultivos con bajos márgenes de ganancias
Insuficiente disponibilidad de agua para riego
Bajo porcentaje de cultivos destinados para la venta
Desconocimiento de tecnologías de producción de cultivos alternativos con mayor utilidad
Insuficientes programas de
Asistencia Técnica en cultivos alternativos
con mayor margen de utilidad.
Escasa iniciativa privada de los
agricultores hacia la innovación en su
tecnología de producción
(Conformismo)
Desaprovechamiento de Economías de Escala (en costos de producción y
comercialización) y cercanía al mercado local
Débil organización de los agricultores minifundistas (ausencia de
Asociaciones de Productores Locales)
Falta de programas de sensibilización en Fortalecimiento Organizacional.
Elevadas pérdidas por filtración y evaporación en distribución y aplicación de
riego en chacra.
Ineficiente gestión de la Comisión de Riego.
Deficiente organización en la turnación de riego, aplicación de
multas y sanciones, cobros tarifarios
Directivos electos radican fuera de
Mollebaya
Insuficiente capacitación a la directiva en administración y
organización de riego.
Alto porcentaje de tierras agrícolas sin cultivarse
Reducida competitividad en costos de producción y comercialización
Ineficiente tecnología de distribución y aplicación del agua para riego en chacra
ÁRBOL CAUSAS – ARBOL EFECTOS
Reducidas pérdidas por filtración y evaporación en distribución y aplicación de
riego en chacra.
Suficiente disponibilidad de agua para riego
Desarrollo socioeconómico de la Población de Mollebaya - Arequipa
Mayor disponibilidad de fondos propios para obras
sociales
Incremento de fuentes de empleo generados por la actividad
agrícola
Reducida morosidad en pagos municipales
Elevado nivel de desarrollo de las actividades económico-comerciales en la zona
Elevada reinversión en la actividad agrícola
Aprovechamiento de las potencialidades turísticas de la localidad
Progresivo retorno hacia la actividad agrícolaAlta capacidad de pago de los
agricultores
Conservación del paisaje tradicional de la campiña de Mollebaya
Alta rentabilidad de la actividad agrícola en el Pueblo Tradicional de Mollebaya - Arequipa
Portafolio de cultivos con altos márgenes de ganancias
Alto porcentaje de cultivos destinados para la venta
Conocimiento de tecnologías de producción de cultivos alternativos con
mayor utilidad
Medio Fundamental 4Suficientes programas de Asistencia Técnica en cultivos alternativos con mayor margen de
utilidad.
Suficiente iniciativa privada de los
agricultores hacia la innovación en su
tecnología de producción
Aprovechamiento de Economías de Escala (costos de produc. y comercialización) y cercanía al
mercado local
Apropiada organización de los agricultores minifundistas
(Existencia de Asociaciones de Productores Locales)
Eficiente gestión de la Comisión de Riego.
Eficiente organización en la turnación del riego, aplicación de multas y sanciones, cobros
tarifarios
Directivos electos radican en MollebayaMedio
Fundamental 1Eficiente tecnología de distribución y aplicación del agua para riego en
chacra
Medio Fundamental 2Suficiente capacitación a directiva en adm. y organización del riego.
Bajo porcentaje de tierras agrícolas sin cultivarse
Elevada competitividad en costos de producción y comercialización
Medio Fundamental 3Existencia de programas de sensibilización en Fortalecimiento Organizacional.
ÁRBOL MEDIOS - FINES
Medio Fundamental 4Suficientes programas de Asistencia Técnica en cultivos alternativos con mayor margen de
utilidad.
Medio Fundamental 1Eficiente tecnología de
distribución y aplicación del agua
para riego en chacra
Medio Fundamental 2Suficiente capacitación
a la directiva en administración y
organización del riego.
Medio Fundamental 3Existencia de programas de
sensibilización en Fortalecimiento Organizacional.
Acción 1Implementación de
Riego Tecnificado por Goteo con un
reservorio Tipo INIA común
Acción 4Gestionar capacitación
a la directiva de la Comisión de Riego de
Mollebaya
Acción 5Implementación de
actividades Culturales y Deportivas con la participación de los
agricultores.
Acción 7Implementación de un
Programa de Asistencia Técnica en
cultivo de Clavel calidad de exportación.
Acción 8Gestionar la
Implementación de un Programa de
Asistencia Técnica en cultivo de Orégano
calidad de exportación.
Acción 6Implementación de
Talleres participativos relacionados con la problemática de la
rentabilidad agrícola local.
Acción 2Implementación de Riego
Tecnificado por Goteo con múltiples reservorios Tipo
INIA.
Acción 3Implementación de un
Programa de Asistencia Técnica en Riego por Goteo
Tipo INIA. y convencional
MENU DE ALTERNATIVAS
PROYECTO ALTERNATIVO1
Acción: 1 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Acción: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 8
POBLACIÓN DE REFERENCIA, AFECTADA Y OBJETIVO
POBLACIÓN POBLACIÓN DE DE
REFERENCIAREFERENCIA
500 Pobladores (91 familias)
(Pueblo Tradicional de
Mollebaya)
POBLACIÓN POBLACIÓN DE DE
REFERENCIAREFERENCIA
500 Pobladores (91 familias)
(Pueblo Tradicional de
Mollebaya)
POBLACIÓN POBLACIÓN AFECTADA AFECTADA
412 Pobladores(75 Agricultores)
POBLACIÓN POBLACIÓN AFECTADA AFECTADA
412 Pobladores(75 Agricultores)
POBLACIÓN POBLACIÓN OBJETIVOOBJETIVO
412 Pobladores(75 Agricultores)
POBLACIÓN POBLACIÓN OBJETIVOOBJETIVO
412 Pobladores(75 Agricultores)
POBLACIÓN POBLACIÓN NO AFECTADANO AFECTADA
88 Pobladores(16 familias)
POBLACIÓN POBLACIÓN APLAZADAAPLAZADA
0
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Año Cantidad
Demandada (l/s)
Cantidad Ofertada (l/s)
Deficit de Agua (l/s)
0 203.09 33.75 -169.34
1 203.09 74.75 -128.34
2 203.09 74.75 -128.34
3 203.09 74.75 -128.34
4 203.09 74.75 -128.34
5 203.09 149.45 -53.64
6 203.09 149.45 -53.64
7 203.09 149.45 -53.64
8 203.09 149.45 -53.64
9 203.09 149.45 -53.64
10 203.09 149.45 -53.64
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA
Concepto Unidad MetrajePrecio
UnitarioCosto Total
Fase 1Fase 2 F.C.
Costo Fase 1 Prec. Soc
Fase 2 Prec. Soc.
Geomembrana con U.V. De 0.04 mm m2 46 280 5.61 259 631 417 867 0.84 218 090 351 009Instalación y Termofución de Geomembranam2 46 280 1.98 91 634 147 483 0.91 83 387 134 209Mano de Obra Directa jornales 1 728 25 43 200 64 800 0.41 17 712 26 568Maquinaria (Mov. Tierras) horas 75 120 9 000 11 250 0.84 7 560 9 450
Costo de Tubería de ConducciónTubería PVC Clase 10, diametro 8" metros 5900 16.9 99 710 0.84 83 756Mano de Obra jornales 480 25 12 000 0.41 4 920Mano de Obra Calificada jornales 45 45 2 025 0.91 1 843Accesorios variado 4 986 0.84 4 188Transporte horas 240 10 2 400 0.84 2 016Otros variado 6 056 0.84 5 087
Total Costo de Obra 530 642 641 400 428 559 521 236Gastos Generales (10%) 53 064 64 140 0.84 44 574 53 878Utilidad (10%) 53 064 64 140 42 856 52 124Total Costo Directo 636 770 769 680 515 989 627 237Expediente Técnico 47 758 57 726 0.91 43 460 52 531Supervisión de Obra 21 226 25 656 0.91 19 315 23 347Componente Asistencia Técnica 76 071 91 949 0.91 69 224 83 673Costo del Proyecto Piloto 8 052 6 645Estudios de Suelos y Topográficos 2 547 0.91 2 318Total Costo del Proyecto 792 423 945 010 656 951 786 788
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
Alternativa 01Año 0 1 ... 4 ... 8 ... 10ConceptoCosto de Inversión 656 951 0 ... 0 ... 786 788 ... 0Ingresos Incrementales por Producción 0 142 196 ... 710 978 ... 11 480 582 ... 15 067 114Costos Incrementales por Tarifas 0 0 ... 0 ... 489 ... 637Costos Incrementales por Operac. Y Mant. 0 0 ... 19 354 ... 41 448 ... 41 448Flujo Neto -656 951 142 196 ... 691 624 ... 10 651 857 ... 15 025 029
TIRS 85.94%VANS
Alternativa 02Año 0 1 ... 4 ... 8 ... 10ConceptoCosto de Inversión 499 154 ... ... 562 151 ...Ingresos Incrementales por Producción 0 86 788 ... 535 760 ... 9 017 350 ... 11 941 724Costos Incrementales por Tarifas 0 0 ... 0 ... 489 ... 555Costos Incrementales por Operac. Y Mant. 0 0 ... 23 404 ... 48 279 ... 48 279Flujo Neto -499 154 86 788 ... 512 356 ... 8 406 430 ... 11 892 890
TIRS 84.67%VANS
16 884 986
13 166 216
LOG. INTERV. (IOV) F. Y M. VERIFIC. SUPUESTOS
FIN ÚLTIMO
Desarrollo socioeconómico de la Población de Mollebaya - Arequipa
Reducción de las Necesidades Básicas insatisfechas en Mollebaya en 10% luego de 8 del proyecto.
Reportes estadísticos del MIMDES, INEI (Mapa de Pobreza)
Las tasas de crecimiento poblacional (y migratorio) se mantienen.
PROPÓSITO
Alta rentabilidad de la actividad agrícola en el Pueblo Tradicional de Mollebaya - Arequipa
Incremento del margen de utilidad promedio de la actividad agrícola en Mollebaya, del 5% actual a 30% luego de 8 años de ejecutado el proyecto.
Entrevistas a los integrantes de la C.R. de Mollebaya. Registros del Municipio Distrital de Mollebaya.
Las utilidades generadas por la actividad agrícola se reinvierten en su mayor parte dentro del distrito de Mollebaya.
COMPONENTES
1. Tecnología de distribución y aplicación del agua para riego en chacra.2. Capacitación a la directiva en administración y organización del riego.3. Existencia de programas de Fortalecimiento Organizacional.Suficientes programas de Asistencia Técnica en cultivos alternativos con mayor margen de utilidad.
IOV a Corto y Mediano Plazo
1.1 2 Has con cultivo de zapallo (piloto) con riego por goteo - INIA a un año y medio, luego de iniciado el proyecto.1.2 10 Has con cultivos con riego tecnificado por goteo, luego de 3 años y medio de iniciado el proyecto. 2.1 2 integrantes del Personal Administrativo de la Comisión de Riego de Mollebaya capacitada en organización (programación) y administración de junta de riego, con 24 horas académicas a cargo del MINAG, ATDR y SADA , al primer año de iniciado el proyecto.3.1 Funcionamiento de una Asociación de Agricultores de Mollebaya y una Asociación de Ganaderos de Mollebaya – Santa Ana, al cuarto año de iniciado el proyecto.
IOV a Largo Plazo
1. 200 Has con cultivos altamente rentables y con riego por goteo luego de 8 años de iniciado el proyecto.75 agricultores de Mollebaya con conocimientos básicos de tecnología de producción con calidad de exportación y, así como en aplicación de riego por goteo, luego de 8 años de iniciado el proyecto.
Verificación en Campo (zona El Tejar - Mollebaya). Reportes de la Municipalidad y Comisión de Regantes de Mollebaya. Inscripciones en Registros Públicos. Reportes de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), Reportes del MINAG.Encuestas a los agricultores.
Los agricultores utilizan adecuadamente la infraestructura de riego por ellos financiada. Las Asociaciones de Agricultores creadas generan economías de escala en la producción y comercialización (tanto para el mercado interno como externo)
MARCO LÓGICO
ACTIVIDADES 1.1 Implementación de Riego Tecnificado por Goteo con un reservorio Tipo INIA común.1.2 Implementación de un Programa de Asistencia Técnica en Riego por Goteo Tipo INIA y convencional.2.1 Realización de Talleres de capacitación a la directiva de la Comisión de Riego de Mollebaya para la organización y administración del riego.2.2 Implementación de actividades culturales y deportivas.3.1 Implementación de Talleres participativos relacionados con la problemática local4.1 Implementación de un Programa de Asistencia Técnica en cultivo de Clavel y otros cultivos para mercado local.
1. Presupuesto Total, valorizado en S/. 1 737 434.0 2. Presupuesto del Componente Infraestructura, valorizado en S/.561 362.0 3. Presupuesto del Componente Capacitación y Asistencia Técnica, valorizado en S/. 168 019.0
4. Proyecto Piloto S/.8 052.0
Facturas, Boletas y otros Comprobantes de Compra y Pago Cuadernos de Obra Reportes del Supervisor de Obras Liquidación de Obra. Convenios firmados de la Municipalidad de Mollebaya con INIA, MINAG, ATDR – Chili, SADA. Contratos de Asistencia Técnica a consultores Privados
Los agricultores utilizan adecuadamente la infraestructura de riego por ellos financiada.Las Asociaciones de Agricultores creadas generan economías de escala en la producción y comercialización (tanto para el mercado interno como externo
