Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de … de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica Presupuesto Admininistración ... Celebración del 45 Aniversario 4,295,298.00

Detalle

Presupuesto con

modificaciones

presupuestarias aprobadas

por Junta Directiva 2014-

2015

Presupuesto 2015-

2016 Variación Absoluta

Variación

RelativaObjetivo Estratégico Plan de Acción

Activos Fijos 59,866,479.71 22,500,000.00 37,366,479.71 - -62.42%

Mobiliario y Equipo Edificio Sede 40,500,000.00 10,000,000.00 30,500,000.00 - -75.31%

Mobiliario y Equipo Finca de Recreo 7,466,479.71 2,000,000.00 5,466,479.71 - -73.21%

Instalaciones Finca Cebadilla 11,900,000.00 10,500,000.00 1,400,000.00 - -11.76%

Gasto de Junta Directiva 36,750,000.00 46,700,000.00 9,950,000.00 27.07%

Sesiones (Junta y de Trabajo) 9,750,000.00 10,000,000.00 250,000.00 2.56%

Impresión, Encuadernación y Otros 150,000.00 200,000.00 50,000.00 33.33%

Papelería y Útiles de Oficina 450,000.00 500,000.00 50,000.00 11.11%

Subsidios y Gastos de Transporte 25,500,000.00 35,000,000.00 9,500,000.00 37.25%

Viáticos dentro del país 500,000.00 500,000.00 - 0.00%

Servicio profesionales 400,000.00 500,000.00 100,000.00 25.00%

Comisiones de Trabajo 4,500,000.00 3,300,000.00 1,200,000.00 - -26.67%

Académica 150,000.00 100,000.00 50,000.00 - -33.33%

Servicio de Alimentación 150,000.00 100,000.00 50,000.00 - -33.33%

Actividades Deportivas 200,000.00 250,000.00 50,000.00 25.00%

Servicio de Alimentación 200,000.00 250,000.00 50,000.00 25.00%

Actividades Culturales 150,000.00 175,000.00 25,000.00 16.67%


Admisión 450,000.00 500,000.00 50,000.00 11.11%


Desarrollo Profesional 150,000.00 150,000.00 - 0.00%

Servicio de Alimentación 150,000.00 150,000.00 - 0.00%

Finanzas 150,000.00 150,000.00 - 0.00%


Centro de Recreo 175,000.00 150,000.00 25,000.00 - -14.29%


Planeamiento Estratégico 175,000.00 100,000.00 75,000.00 - -42.86%


Estadística, Seguros y Actuariado 200,000.00 175,000.00 25,000.00 - -12.50%


Realidad Nacional 275,000.00 175,000.00 100,000.00 - -36.36%


Gobierno Corporativo 150,000.00 100,000.00 50,000.00 - -33.33%


Responsabilidad Social, Ley 7600 y Adulto Mayor 550,000.00 250,000.00 300,000.00 - -54.55%


Asuntos Jurídicos 150,000.00 150,000.00 - 0.00%


Administración Aduanera 185,000.00 175,000.00 10,000.00 - -5.41%


Regionalización 650,000.00 350,000.00 300,000.00 - -46.15%


Transporte dentro del país 450,000.00 200,000.00 250,000.00 - -55.56%

Actividades de Investigación 165,000.00 100,000.00 65,000.00 - -39.39%


Consejo Consultivo 375,000.00 100,000.00 275,000.00 - -73.33%


Proyectos y Convenios 200,000.00 150,000.00 50,000.00 - -25.00%


Tribunal de Honor 520,000.00 680,000.00 160,000.00 30.77%




Tribunal de Elecciones 14,580,000.00 11,600,000.00 2,980,000.00 - -20.44%

Alimentos y Bebidas 110,000.00 - 110,000.00 - -100.00%

Servicio de Alimentación 2,300,000.00 2,000,000.00 300,000.00 - -13.04%

Impresión, Encuadernación y otros 218,710.00 300,000.00 81,290.00 37.17%

Papelería y Útiles de Oficina 337,000.00 100,000.00 237,000.00 - -70.33%

Publicaciones 571,260.00 1,500,000.00 928,740.00 162.58%

Publicidad 1,508,030.00 - 1,508,030.00 - -100.00%

Textiles y Vestuarios - 200,000.00 200,000.00 0.00%

Viáticos dentro del país 400,000.00 1,500,000.00 1,100,000.00 275.00%

Alquileres, mobiliario y otros 9,135,000.00 6,000,000.00 3,135,000.00 - -34.32%

1.5 1.5.1/1.5.2/1.5.3/1.5.4

1.5 1.5.1/1.5.2/1.5.3/1.5.4

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica

Presupuesto Admininistración

Para el período 2015-2016

Detalle

Presupuesto con

modificaciones



2015

Presupuesto 2015-


Variación





Actividades de Investigación 10,600,000.00 - 10,600,000.00 - -100.00%

Investigación y desarrollo 10,000,000.00 - 10,000,000.00 - -100.00%

Proyecto de Responsabilidad Social 600,000.00 - 600,000.00 - -100.00%

Actividades Sociales y Otros 81,946,931.06 109,535,000.00 31,883,366.94 38.91%

Día de la Madre 8,155,000.00 10,065,000.00 1,910,000.00 23.42%

Alimentos y Bebidas 590,000.00 750,000.00 160,000.00 27.12%

Servicio de Alimentación 6,000,000.00 7,000,000.00 1,000,000.00 16.67%

Premios 200,000.00 200,000.00 - 0.00%

Imprevistos - 100,000.00 100,000.00 0.00%

Transporte dentro del país 15,000.00 15,000.00 - 0.00%

Carnaval o Mariachi - 200,000.00 200,000.00 0.00%

Grupo Musical 1,350,000.00 1,800,000.00 450,000.00 33.33%

Día del Padre 8,765,000.00 10,065,000.00 1,300,000.00 14.83%

Alimentos y Bebidas 750,000.00 750,000.00 - 0.00%


Premios 200,000.00 200,000.00 - 0.00%

Imprevistos 100,000.00 100,000.00 - 0.00%

Transporte dentro del país 15,000.00 15,000.00 - 0.00%

Carnaval o Mariachi 200,000.00 200,000.00 - 0.00%

Grupo Musical 1,500,000.00 1,800,000.00 300,000.00 20.00%

Baile Navideño 18,822,018.06 41,005,000.00 22,182,981.94 117.86%

Transporte dentro del país 5,000.00 30,000.00 25,000.00 500.00%

Alimentos y Bebidas 1,090,650.00 2,400,000.00 1,309,350.00 120.05%

Decoración - 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00%


Papelería y Útiles de Oficina - 100,000.00 100,000.00 0.00%

Premios 200,000.00 600,000.00 400,000.00 200.00%

Imprevistos - 75,000.00 75,000.00 0.00%

Carnaval o Mariachi - 300,000.00 300,000.00 0.00%

Grupo Musical 1,086,000.00 1,500,000.00 414,000.00 38.12%

Alquileres - 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00%

Concierto Navideño 1,729,615.00 2,500,000.00 770,385.00 44.54%

Alimentos y Bebidas 75,000.00 150,000.00 75,000.00 100.00%

Decoración - 100,000.00 100,000.00 0.00%

Servicio de Alimentación 986,715.00 1,300,000.00 313,285.00 31.75%


Imprevistos - 100,000.00 100,000.00 0.00%

Coros Navideños 667,900.00 800,000.00 132,100.00 19.78%

Fiesta Familiar 12,905,000.00 13,950,000.00 1,045,000.00 8.10%

Alimentos y Bebidas 510,000.00 250,000.00 260,000.00 - -50.98%



Imprevistos 100,000.00 100,000.00 - 0.00%

Transporte dentro del país 1,320,000.00 1,300,000.00 20,000.00 - -1.52%

Discomóvil 200,000.00 200,000.00 - 0.00%

Pintacaritas 650,000.00 800,000.00 150,000.00 23.08%

Alquileres 4,900,000.00 5,000,000.00 100,000.00 2.04%

Ambulancia 225,000.00 250,000.00 25,000.00 11.11%

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 9,815,000.00 9,600,000.00 215,000.00 - -2.19%

Transporte dentro del país 115,000.00 1,000,000.00 885,000.00 769.57%


Decoración 250,000.00 400,000.00 150,000.00 60.00%

Servicio de Alimentación 6,500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 - -53.85%


Imprevistos 100,000.00 100,000.00 - 0.00%

Grupo musical 1,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 100.00%

Actividad Comisiones - 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00%

Servicio de Alimentación - 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%

Grupo Musical - 500,000.00 500,000.00 0.00%

Actividades Teatrales 500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 200.00%


Transporte dentro del país 100,000.00 - 100,000.00 - -100.00%

Grupo Musical 750,000.00 750,000.00 0.00%

2.5/3.2 2.5.1/3.2.2

2.5/3.2 2.5.1/3.2.2

2.5/3.2 2.5.1/3.2.2

2.5/3.2 2.5.1/3.2.2

Detalle

Presupuesto con

modificaciones



2015

Presupuesto 2015-


Variación





Teatro en Casa 500,000.00 - 500,000.00 - -100.00%

Celebración del 45 Aniversario 4,295,298.00 - 4,295,298.00 - -100.00%

Servicio de Alimentación 2,467,188.00 - 2,467,188.00 - -100.00%

Artículos y signos externos 1,328,110.00 - 1,328,110.00 - -100.00%

Imprevistos 500,000.00 - 500,000.00 - -100.00%

III Encuentro de Profesionales en Ciencias Económicas 11,460,000.00 13,450,000.00 1,990,000.00 17.36%

Servicio de Alimentación 4,990,000.00 5,200,000.00 210,000.00 4.21%

Textiles y Vestuarios 1,320,000.00 1,500,000.00 180,000.00 13.64%

Imprevistos 250,000.00 100,000.00 150,000.00 - -60.00%

Transporte dentro del país 2,335,000.00 2,500,000.00 165,000.00 7.07%

Grupo Musical 515,000.00 1,800,000.00 1,285,000.00 249.51%

Alquileres 1,750,000.00 2,000,000.00 250,000.00 14.29%

Ambulancia 300,000.00 350,000.00 50,000.00 16.67%

Campamento 5,000,000.00 5,900,000.00 900,000.00 18.00%


Textiles y Vestuarios 1,000,000.00 1,000,000.00 - 0.00%

Imprevistos - 100,000.00 100,000.00 0.00%

Servicio profesionales 1,700,000.00 2,000,000.00 300,000.00 17.65%

Seguros 400,000.00 550,000.00 150,000.00 37.50%

Ambulancia 150,000.00 250,000.00 100,000.00 66.67%

Mercadeo y Relaciones Públicas 33,598,068.94 19,600,000.00 13,998,068.94 - -41.66%

Impresión, Encuadernación y otros 4,500,000.00 4,250,000.00 250,000.00 - -5.56%

Publicaciones, Mercadeo, Publicidad y Promoción 15,850,000.00 6,000,000.00 9,850,000.00 - -62.15%

Divulgación e Imagen Institucional 13,248,068.94 9,350,000.00 3,898,068.94 - -29.42%

Actividades Deportivas 28,450,000.00 32,100,000.00 3,650,000.00 12.83%

Deportes 8,000,000.00 8,900,000.00 900,000.00 11.25%

Implementos Deportivos 750,000.00 500,000.00 250,000.00 - -33.33%


Medicamentos Primeros Auxilios 300,000.00 150,000.00 150,000.00 - -50.00%

Textiles y Vestuarios 1,500,000.00 1,500,000.00 - 0.00%

Transporte dentro del país - 500,000.00 500,000.00 0.00%

Lavandería 500,000.00 750,000.00 250,000.00 50.00%

Instructores Deportivos 2,000,000.00 1,500,000.00 500,000.00 - -25.00%

Seguros 1,000,000.00 1,000,000.00 - 0.00%

Alquiler de canchas 300,000.00 500,000.00 200,000.00 66.67%

Inscripciones 1,200,000.00 1,500,000.00 300,000.00 25.00%

Carrera atlética 20,000,000.00 22,000,000.00 2,000,000.00 10.00%

Carrera atlética 20,000,000.00 22,000,000.00 2,000,000.00 10.00%

Deportes (Semana del Colegiado) 450,000.00 1,200,000.00 750,000.00 166.67%

Torneo de Ping Pong 120,000.00 300,000.00 180,000.00 150.00%


Premios 40,000.00 75,000.00 35,000.00 87.50%

Servicios profesionales 10,000.00 100,000.00 90,000.00 900.00%

Alquiler 50,000.00 75,000.00 25,000.00 50.00%

Torneo de Ajedrez 140,000.00 300,000.00 160,000.00 114.29%


Premios 40,000.00 100,000.00 60,000.00 150.00%


Torneo de Futbolín 90,000.00 300,000.00 210,000.00 233.33%


Premios 25,000.00 75,000.00 50,000.00 200.00%

Alquiler 50,000.00 150,000.00 100,000.00 200.00%

Torneo de Bola Negra 100,000.00 300,000.00 200,000.00 200.00%


Premios 50,000.00 150,000.00 100,000.00 200.00%

Incorporaciones 101,020,000.00 108,225,433.64 7,205,433.64 7.13%

Arreglos Florales 1,500,000.00 1,922,500.00 422,500.00 28.17%

Pines 2,500,000.00 2,068,700.00 431,300.00 - -17.25%

Servicio de Alimentación (Curso e Incorporaciones) 73,800,000.00 77,000,000.00 3,200,000.00 4.34%

Impresión, Encuadernación y otros 3,500,000.00 3,000,000.00 500,000.00 - -14.29%

Materiales y Plantas Ornamentales 85,000.00 452,650.00 367,650.00 432.53%

Papelería y Útiles de Oficina 7,000,000.00 13,974,490.64 6,974,490.64 99.64%

Reconocimientos 735,000.00 685,113.00 49,887.00 - -6.79%2.6 2.6.1

3.3/3.43.3.1/3.3.2/3.4.1/3.4.2/

3.4.3/3.4.4/3.4.5

2.5/3.2 2.5.1/3.2.2

2.5/3.2 2.5.1/3.2.2

2.5/3.2 2.5.1/3.2.2

Detalle

Presupuesto con

modificaciones



2015

Presupuesto 2015-


Variación





Hospedaje 1,850,000.00 1,850,000.00 - -100.00%

Transporte dentro del país 300,000.00 - 300,000.00 - -100.00%

Acto Cultural 4,750,000.00 4,588,500.00 161,500.00 - -3.40%

Maestro de ceremonias 2,000,000.00 1,887,480.00 112,520.00 - -5.63%

Curso de Inducción 3,000,000.00 2,646,000.00 354,000.00 - -11.80%

Tecnología de Información 62,284,000.00 64,983,375.00 2,699,375.00 4.33%

Equipo de Cómputo 28,150,000.00 21,533,125.00 6,616,875.00 - -23.51%

Sistemas de Información y Licencias 15,678,000.00 14,987,500.00 690,500.00 - -4.40%

Honorarios profesionales 6,360,000.00 11,168,000.00 4,808,000.00 75.60%

Instructores SAP 1,096,000.00 1,925,000.00 829,000.00 75.64%

Otros Alquileres 8,000,000.00 6,789,750.00 1,210,250.00 - -15.13%

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 3,000,000.00 8,580,000.00 5,580,000.00 186.00%

Gastos Sede 888,837,951.74 1,009,094,986.49 120,257,034.75 13.53%

Servicios Personales Sede 543,182,851.46 659,362,416.48 116,179,565.02 21.39%

Salarios Ordinarios 370,119,226.52 438,274,119.46 68,154,892.94 18.41%

Salarios Extraordinarios 11,667,190.63 15,351,060.15 3,683,869.52 31.57%

Cuota Patronal 26,33% 97,549,569.66 119,439,509.79 21,889,940.13 22.44%

Aguinaldos 8.33% 28,180,739.17 37,786,977.46 9,606,238.29 34.09%

Vacaciones 4.166% 15,647,122.87 18,870,807.48 3,223,684.61 20.60%

Prestaciones Legales 5.33% 20,019,002.61 29,639,942.15 9,620,939.54 48.06%

Servicios No Personales Sede 345,655,100.28 349,732,570.01 4,077,469.73 1.18%

Alquileres 1,500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 33.33%

Alquileres 1,500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 33.33%

Capacitación y Desarrollo 12,925,000.00 16,160,000.00 3,235,000.00 25.03%

Actividades Sociales y Reconocimientos 4,000,000.00 4,700,000.00 700,000.00 17.50% 1.2 1.2.4

Salud Ocupacional (Honorarios) 1,700,000.00 3,000,000.00 1,300,000.00 76.47%

Capacitación Profesional 7,225,000.00 8,460,000.00 1,235,000.00 17.09% 1.3 1.3.1

Gastos de Viaje y Transporte 6,000,000.00 4,500,000.00 1,500,000.00 - -25.00%

Transporte dentro del país 2,500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 - -20.00%

Viáticos dentro del país 3,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 - -28.57%

Mantenimiento 48,451,689.91 67,175,000.00 18,723,310.09 38.64%

Mantenimiento y Reparación de Zonas Verdes 2,000,000.00 1,500,000.00 500,000.00 - -25.00%

Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 4,500,000.00 5,000,000.00 500,000.00 11.11%

Mantenimiento y Reparación Centro Ejecutivo 2,000,000.00 10,720,000.00 8,720,000.00 436.00%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 26,951,689.91 36,225,000.00 9,273,310.09 34.41% 2.18 2.18.1

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 - -33.33%

Mantenimiento y Reparación de Elevador 2,000,000.00 2,230,000.00 230,000.00 11.50%

Mantenimiento y Reparación Equipo de Gimnasio 8,000,000.00 8,000,000.00 - 0.00%

Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1,500,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 66.67%

Seguros 20,150,000.00 21,350,000.00 1,200,000.00 5.96%

Seguro Contra Incendio 7,300,000.00 7,000,000.00 300,000.00 - -4.11%

Seguro Dinero en Tránsito 450,000.00 450,000.00 - 0.00%

Seguro Fidelidad de Posiciones 200,000.00 200,000.00 - 0.00%

Seguro de motocicletas 600,000.00 1,000,000.00 400,000.00 66.67%

Seguro Responsabilidad Civil 3,000,000.00 3,000,000.00 - 0.00%

Seguro Riesgos del Trabajo 4,500,000.00 4,500,000.00 - 0.00%

Seguros Diversos 150,000.00 150,000.00 - 0.00%

Seguro de Errores y Omisiones de Directores 2,300,000.00 2,750,000.00 450,000.00 19.57%

Seguro de automóviles 850,000.00 1,500,000.00 650,000.00 76.47%

Seguro de Equipo Electrónico 800,000.00 800,000.00 - 0.00%

Servicios Básicos 75,900,000.00 73,890,000.00 2,010,000.00 - -2.65%

Servicio de Agua y Alcantarillado 17,000,000.00 17,000,000.00 - 0.00%

Servicio de Electricidad 37,900,000.00 32,000,000.00 5,900,000.00 - -15.57%

Servicio Telecomunicaciones 12,000,000.00 12,500,000.00 500,000.00 4.17%

Servicios de Correos y otros 2,000,000.00 2,890,000.00 890,000.00 44.50%

Impuestos Municipales 7,000,000.00 9,500,000.00 2,500,000.00 35.71%

Servicios Comerciales 8,750,000.00 7,900,000.00 850,000.00 - -9.71%

Artículos Signos Externos 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - -100.00%

Impresión, Encuadernación y otros 2,000,000.00 2,000,000.00 - 0.00%

Publicaciones 4,000,000.00 4,500,000.00 500,000.00 12.50%

Suscripciones 750,000.00 1,400,000.00 650,000.00 86.67%

Servicios de Gestión y Apoyo 110,203,410.37 91,250,000.00 18,953,410.37 - -17.20%

Asesoría Legal 56,000,000.00 30,000,000.00 26,000,000.00 - -46.43%

2.6 2.6.1

1.4/1.8/1.91.4.1/1.4.2/1.4.3/1.8.1/

1.8.2/1.9.1

Detalle

Presupuesto con

modificaciones



2015

Presupuesto 2015-


Variación





Seguridad 40,605,000.00 42,500,000.00 1,895,000.00 4.67%

Lavandería 400,000.00 500,000.00 100,000.00 25.00%

Auditoría 2,800,000.00 3,000,000.00 200,000.00 7.14%

Servicios profesionales otros 7,148,410.37 13,100,000.00 5,951,589.63 83.26%

Envió de mensajes 3,250,000.00 2,150,000.00 1,100,000.00 - -33.85%

Materiales y Suministros 56,400,000.00 60,207,570.01 3,807,570.01 6.75%

Activos Menores 6,500,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00 - -23.08%


Artículos Deportivos 1,000,000.00 300,000.00 700,000.00 - -70.00%

Medicamentos Primeros Auxilios 500,000.00 400,000.00 100,000.00 - -20.00%

Papelería y Útiles de Oficina 10,750,000.00 11,000,000.00 250,000.00 2.33%

Mantelería 100,000.00 300,000.00 200,000.00 200.00%

Textiles y Vestuarios 11,750,000.00 12,200,000.00 450,000.00 3.83%

Útiles y Materiales de Cómputo 8,750,000.00 10,000,000.00 1,250,000.00 14.29%

Útiles y Materiales de Limpieza 9,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00 11.11%

Combustible y Lubricantes 2,300,000.00 2,500,000.00 200,000.00 8.70%

Útiles y Materiales para Archivo 150,000.00 - 150,000.00 - -100.00%

Otros Materiales y Suministros 600,000.00 2,500,000.00 1,900,000.00 316.67%

Gastos Diversos 5,375,000.00 5,300,000.00 75,000.00 - -1.40%

Decoración Edificio 600,000.00 750,000.00 150,000.00 25.00%

Rotulación 500,000.00 500,000.00 - 0.00%

F.E.C.O.P.R.O.U.N.I. 3,000,000.00 2,750,000.00 250,000.00 - -8.33%

Derechos de Circulación 1,275,000.00 1,300,000.00 25,000.00 1.96%

Centro de Recreo 152,600,198.59 163,648,827.22 11,048,628.63 7.24%

Gastos Personales Centro de Recreo 76,708,198.59 83,758,827.22 7,050,628.63 9.19%


Salarios Extraordinarios 1,802,519.23 1,475,809.88 326,709.35 - -18.13%

Cuota Patronal 26,33% 14,122,778.11 15,271,766.01 1,148,987.90 8.14%

Aguinaldos 8.33% 3,495,328.30 4,831,515.79 1,336,187.49 38.23%

Vacaciones 4.166% 2,248,203.81 2,412,857.83 164,654.02 7.32%

Prestaciones Legales 5.33% 2,876,362.53 3,241,297.50 364,934.97 12.69%

Servicios No Personales Centro de Recreo 75,892,000.00 79,890,000.00 3,998,000.00 5.27%

Capacitación y Desarrollo 170,000.00 150,000.00 20,000.00 - -11.76%

Actividades Sociales y Reconocimientos 170,000.00 150,000.00 20,000.00 - -11.76%

Gastos de Viaje y Transporte 400,000.00 540,000.00 140,000.00 35.00%


Viáticos dentro del país 50,000.00 - 50,000.00 - -100.00%

Mantenimiento 32,000,000.00 22,450,000.00 9,550,000.00 - -29.84%

Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones 20,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 - -25.00%

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 2,000,000.00 2,000,000.00 - 0.00%

Mantenimiento y Reparación Piscina 10,000,000.00 5,450,000.00 4,550,000.00 - -45.50%

Servicios Básicos 21,300,000.00 25,000,000.00 3,700,000.00 17.37%

Servicio de Agua y Alcantarillado 8,000,000.00 12,000,000.00 4,000,000.00 50.00%

Servicio de Electricidad 9,500,000.00 10,000,000.00 500,000.00 5.26%

Servicio Telecomunicaciones 3,000,000.00 3,000,000.00 - 0.00%

Impuestos 800,000.00 - 800,000.00 - -100.00%

Servicios de Gestión y Apoyo 10,272,000.00 20,000,000.00 9,728,000.00 94.70%

Seguridad y Vigilancia 10,272,000.00 20,000,000.00 9,728,000.00 94.70%

Materiales y Suministros 8,650,000.00 8,350,000.00 300,000.00 - -3.47%

Activos Menores 300,000.00 350,000.00 50,000.00 16.67%


Materiales y Plantas Ornamentales 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 - -50.00%

Medicamentos Primeros Auxilios 400,000.00 400,000.00 - 0.00%

Papelería y Útiles de Oficina 2,000,000.00 2,500,000.00 500,000.00 25.00%

Útiles y Materiales de Cómputo 500,000.00 500,000.00 - 0.00%

Útiles y Materiales de Limpieza 1,750,000.00 1,500,000.00 250,000.00 - -14.29%

Combustible y Lubricantes 2,000,000.00 2,000,000.00 - 0.00%

Implementos de Trabajo 100,000.00 100,000.00 - 0.00%

Seguros 600,000.00 600,000.00 - 0.00%

Seguro de máquinaria 600,000.00 600,000.00 - 0.00%

Gastos Diversos 2,500,000.00 2,800,000.00 300,000.00 12.00%

Alimento de tilapias 2,500,000.00 2,800,000.00 300,000.00 12.00%

Desarrollo Profesional 80,500,000.00 80,310,200.00 189,800.00 - -0.24%

Detalle

Presupuesto con

modificaciones



2015

Presupuesto 2015-


Variación





Capacitación y Desarrollo 200,000.00 200,000.00 - 0.00%

Actividades Sociales y Reconocimientos 200,000.00 200,000.00 - 0.00%

Gastos de Viaje y Transporte 2,500,000.00 1,485,200.00 1,014,800.00 - -40.59%

Transporte dentro del país 1,000,000.00 60,000.00 940,000.00 - -94.00%

Viáticos dentro del país 1,500,000.00 1,425,200.00 74,800.00 - -4.99%

Servicios Comerciales 5,650,000.00 3,250,000.00 2,400,000.00 - -42.48%

Arreglos florales, decoración 400,000.00 500,000.00 100,000.00 25.00%

Impresión, Encuadernación y otros 4,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 - -55.56%

Publicaciones 750,000.00 750,000.00 - 0.00%

Servicios de Gestión y Apoyo 67,150,000.00 71,125,000.00 3,975,000.00 5.92%


Servicio de Instructores 30,050,000.00 30,562,500.00 512,500.00 1.71%

Servicios Técnicos y Otros 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - -100.00%


Papelería y Útiles de Oficina 5,000,000.00 4,250,000.00 750,000.00 - -15.00%

Congreso 39,000,000.00 7,500,000.00 31,500,000.00 - -80.77%

Servicio de Alimentación 39,000,000.00 7,500,000.00 31,500,000.00 - -80.77%

Filial Región Pacífico Central 32,534,329.79 46,544,322.33 14,009,992.54 43.06%

Activos Fijos Filial Región Pacífico Central 380,000.00 500,000.00 120,000.00 31.58%

Mobiliario y Equipo 380,000.00 500,000.00 120,000.00 31.58%

Servicios Personales Región Pacífico Central 10,843,885.79 11,357,224.08 513,338.29 4.73%

Salarios Ordinarios 7,528,191.47 7,802,789.17 274,597.70 3.65%

Cuota Patronal 26,33% 1,970,127.71 2,054,474.39 84,346.68 4.28%

Aguinaldos 8.33% 630,689.54 649,972.34 19,282.80 3.06%

Vacaciones 4.166% 313,624.46 324,596.03 10,971.57 3.50%

Prestaciones Legales 5.33% 401,252.61 525,392.15 124,139.54 30.94%

Servicios No Personales Región Pacífico Central 11,804,844.00 15,514,750.00 3,709,906.00 31.43%

Alquileres 3,326,274.00 3,225,000.00 101,274.00 - -3.04%

Alquiler Local 3,326,274.00 3,225,000.00 101,274.00 - -3.04%

Gastos de Viaje y Transporte 3,535,000.00 5,018,950.00 1,483,950.00 41.98%

Hospedaje 140,000.00 149,000.00 9,000.00 6.43%

Kilometraje 290,000.00 330,000.00 40,000.00 13.79%

Transporte dentro del país 2,930,000.00 4,300,000.00 1,370,000.00 46.76%

Viáticos dentro del país 175,000.00 239,950.00 64,950.00 37.11%

Mantenimiento 1,475,570.00 300,000.00 1,175,570.00 - -79.67%

Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados - 120,000.00 120,000.00 0.00%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 1,385,570.00 60,000.00 1,325,570.00 - -95.67%

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 60,000.00 60,000.00 - 0.00%

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 30,000.00 60,000.00 30,000.00 100.00%

Servicios Básicos 1,695,000.00 1,980,000.00 285,000.00 16.81%

Servicio de Agua y Alcantarillado 120,000.00 300,000.00 180,000.00 150.00%

Servicio de Electricidad 895,000.00 900,000.00 5,000.00 0.56%

Servicio Telecomunicaciones 480,000.00 540,000.00 60,000.00 12.50%

Servicios de Correos y otros 200,000.00 240,000.00 40,000.00 20.00%

Servicios Comerciales 200,000.00 360,000.00 160,000.00 80.00%

Artículos y signos externos 200,000.00 - 200,000.00 - -100.00%

Impresión, Encuadernación y otros - 60,000.00 60,000.00 0.00%

Publicidad - 300,000.00 300,000.00 0.00%

Servicio de Gestión y Apoyo - 3,290,800.00 3,290,800.00 0.00%

Servicio de Alimentación - 370,800.00 370,800.00 0.00%

Servicios profesionales (Nutricionista) - 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00% 2.5 2.5.6

Servicio de Limpieza - 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00%


Activos Menores - 102,000.00 102,000.00 0.00%



Papelería y Útiles de Oficina 350,000.00 350,000.00 - 0.00%

Útiles y Materiales de Cómputo 545,000.00 500,000.00 45,000.00 - -8.26%

Útiles y Materiales de Limpieza 230,000.00 240,000.00 10,000.00 4.35%

Otros Materiales y Suministros - 60,000.00 60,000.00 0.00%

Financieros 10,000.00 10,000.00 - 0.00%

Comisiones Bancarias 10,000.00 10,000.00 - 0.00%

Actividades Especiales 9,505,600.00 19,172,348.25 9,666,748.25 101.70%

2.1/2.2/2.3/3.1

2.1.1/2.2.1/2.3.1/2.3.2/

2.3.3/3.1.1/3.1.2/3.1.3/

3.1.4

Detalle

Presupuesto con

modificaciones



2015

Presupuesto 2015-


Variación





Desarrollo Profesional 4,930,000.00 6,340,000.00 1,410,000.00 28.60%





Kilometraje - 75,000.00 75,000.00 0.00%

Viáticos dentro del país - 25,000.00 25,000.00 0.00%

Servicio de Instructores 1,860,000.00 2,100,000.00 240,000.00 12.90%

Alquiler 395,000.00 750,000.00 355,000.00 89.87%

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 1,405,600.00 1,710,000.00 304,400.00 21.66%

Arreglos Florales 30,000.00 30,000.00 - 0.00%




Grupo Musical 50,000.00 100,000.00 50,000.00 100.00%

Alquiler 400,000.00 400,000.00 - -100.00%

Día de Madre y Padre 1,020,000.00 2,700,000.00 1,680,000.00 164.71%

Arreglos Florales 100,000.00 150,000.00 50,000.00 50.00%


Premios - 400,000.00 400,000.00 0.00%

Grupo Musical 200,000.00 650,000.00 450,000.00 225.00%

Día Colegiado - - - 0.00%

Servicio de Alimentación - - - 0.00%

Transporte dentro del país - - - 0.00%

Textiles,vestuario y mantelería - - - 0.00%

Baile Navideño 2,150,000.00 3,250,000.00 1,100,000.00 51.16%



Premios - 400,000.00 400,000.00 0.00%

Grupo Musical 500,000.00 650,000.00 150,000.00 30.00%

Incorporaciones - 5,172,348.25 5,172,348.25 0.00%



Maestro de ceremonias - 78,645.00 78,645.00 0.00%

Curso de Inducción - 157,500.00 157,500.00 0.00%

Acto Cultural - 199,500.00 199,500.00 0.00%

Arreglos Florales - 75,000.00 75,000.00 0.00%

Servicio de Alimentación (Curso e Incorporaciones) - 3,200,000.00 3,200,000.00 0.00%


Reconocimientos - 27,565.00 27,565.00 0.00%

Hospedaje - 360,000.00 360,000.00 0.00%

Kilometraje - 200,000.00 200,000.00 0.00%

Filial Guanacaste 33,308,885.79 47,962,872.33 14,653,986.54 43.99%

Activos Fijos Filial Guanacaste 300,000.00 500,000.00 200,000.00 66.67%

Mobiliario y Equipo Filial Guanacaste 300,000.00 500,000.00 200,000.00 66.67%

Servicios Personales Filial Guanacaste 11,243,885.79 11,357,224.08 113,338.29 1.01%

Salarios Ordinarios 7,808,470.92 7,802,789.17 5,681.75 - -0.07%

Cuota Patronal 26,33% 2,043,476.84 2,054,474.39 10,997.55 0.54%

Aguinaldos 8.33% 650,445.63 649,972.34 473.29 - -0.07%

Vacaciones 4.166% 325,300.90 324,596.03 704.87 - -0.22%


Servicios No Personales Filial Guanacaste 10,252,000.00 14,902,800.00 4,650,800.00 45.36%

Alquileres 4,200,000.00 3,600,000.00 600,000.00 - -14.29%

Alquiler Local 4,200,000.00 3,600,000.00 600,000.00 - -14.29%


Hospedaje 200,000.00 240,000.00 40,000.00 20.00%

Kilometraje 255,000.00 300,000.00 45,000.00 17.65%



Mantenimiento 144,000.00 260,000.00 116,000.00 80.56%

Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 48,000.00 80,000.00 32,000.00 66.67%

Mantenimiento y Repaaración de Instalaciones - 60,000.00 60,000.00 0.00%

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 48,000.00 60,000.00 12,000.00 25.00%

2.1/2.2/2.32.1.1/2.2.1/.2.3.1/2.3.2/

2.3.3

2.5/3.2 2.5.1/3.2.2

2.6 2.6.2

Detalle

Presupuesto con

modificaciones



2015

Presupuesto 2015-


Variación









Servicios de Correos y otros 180,000.00 180,000.00 - 0.00%


Artículos Signos Externos 300,000.00 300,000.00 - 0.00%

Impresión, Encuadernación y Otros - 60,000.00 60,000.00 0.00%

Servicio de Gestión y Apoyo - 3,290,800.00 3,290,800.00 0.00%




Materiales y Suministros 1,023,000.00 1,222,000.00 199,000.00 19.45%

Activos Menores - 120,000.00 120,000.00 0.00%


Materiales y Plantas Ornamentales 40,000.00 42,000.00 2,000.00 5.00%



Útiles y Materiales de Cómputo 180,000.00 360,000.00 180,000.00 100.00%



Financieros 10,000.00 10,000.00 - 0.00%



Desarrollo Profesional 7,840,000.00 7,700,000.00 140,000.00 - -1.79%


Impresión, Encuadernación y Otros 700,000.00 700,000.00 - 0.00%



Honorarios profesionales 3,040,000.00 3,000,000.00 40,000.00 - -1.32%

Alquiler 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 - -50.00%

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 548,000.00 1,235,000.00 687,000.00 125.36%





Grupo Musical 40,000.00 120,000.00 80,000.00 200.00%

Alquiler - 150,000.00 150,000.00 0.00%

Día de Madre y Padre 900,000.00 2,400,000.00 1,500,000.00 166.67%




Premios - 400,000.00 400,000.00 0.00%

Grupo Musical 100,000.00 300,000.00 200,000.00 200.00%

Baile Navideño 1,000,000.00 2,700,000.00 1,700,000.00 170.00%

Alimentos y bebidas 200,000.00 200,000.00 - -100.00%


Servicio de Alimentación 515,000.00 1,800,000.00 1,285,000.00 249.51%

Premios - 400,000.00 400,000.00 0.00%

Grupo Musical 200,000.00 400,000.00 200,000.00 100.00%

Carnaval 35,000.00 35,000.00 - -100.00%


Servicio de Alimentación - - 0.00%

Transporte dentro del país - - 0.00%

Textiles,vestuario y mantelería - - 0.00%

Fiesta Familiar 1,225,000.00 2,300,000.00 1,075,000.00 87.76%


Grupo Musical - - 0.00%

Alquiler - - 0.00%

Alimentos y Bebidas - - 0.00%

Servicios profesionales - - 0.00%



2.1/2.2/2.32.1.1/2.2.1/.2.3.1/2.3.2/

2.3.3

2.5/3.2 2.5.1/3.2.2

2.6 2.6.2

Detalle

Presupuesto con

modificaciones



2015

Presupuesto 2015-


Variación








Acto Cultural - 155,000.00 155,000.00 0.00%





Hospedaje - 300,000.00 300,000.00 0.00%

Kilometraje - 200,000.00 200,000.00 0.00%

Filial Región Brunca 30,556,510.79 46,202,444.14 15,645,933.35 51.20%

Activos Fijos Región Brunca 125,000.00 500,000.00 375,000.00 300.00%

Equipo de Cómputo - - - 0.00%


Servicios Personales Filial Región Brunca 10,843,885.79 11,357,224.08 513,338.29 4.73%

Salarios Ordinarios 7,528,191.47 7,802,789.17 274,597.70 3.65%

Cuota Patronal 26,33% 1,970,127.71 2,054,474.39 84,346.68 4.28%

Aguinaldos 8.33% 630,689.54 649,972.34 19,282.80 3.06%

Vacaciones 4.166% 313,624.46 324,596.03 10,971.57 3.50%


Servicios No Personales Filial Región Brunca 10,265,875.00 15,840,675.00 5,574,800.00 54.30%

Alquileres 3,889,875.00 3,889,875.00 - 0.00%

Alquiler Local 3,889,875.00 3,889,875.00 - 0.00%


Hospedaje 250,000.00 300,000.00 50,000.00 20.00%

Kilometraje 241,000.00 200,000.00 41,000.00 - -17.01%



Mantenimiento 295,000.00 320,000.00 25,000.00 8.47%

Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 60,000.00 80,000.00 20,000.00 33.33%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 100,000.00 80,000.00 20,000.00 - -20.00%




Servicio de Agua y Alcantarillado 36,000.00 60,000.00 24,000.00 66.67%


Servicio Telecomunicaciones 530,000.00 480,000.00 50,000.00 - -9.43%



Artículos Signos Externos 100,000.00 160,000.00 60,000.00 60.00%


Suscripciones - 100,000.00 100,000.00 0.00%

Servicios de Gestión y Apoyo 9,000.00 3,290,800.00 3,281,800.00 36464.44%



Servicio de Limpieza 9,000.00 1,000,000.00 991,000.00 11011.11%

Materiales y Suministros 990,000.00 1,240,000.00 250,000.00 25.25%

Activos Menores - 84,000.00 84,000.00 0.00%


Materiales y Plantas Ornamentales - 60,000.00 60,000.00 0.00%

Medicamentos Primeros Auxilios - 24,000.00 24,000.00 0.00%




Otros Materiales y suministros 125,000.00 60,000.00 65,000.00 - -52.00%

Financieros 10,000.00 10,000.00 - 0.00%







Otros materiales y suministros - 60,000.00 60,000.00 0.00%

2.1/2.2/2.32.1.1/2.2.1/.2.3.1/2.3.2/

2.3.3

2.6 2.6.2

Detalle

Presupuesto con

modificaciones



2015

Presupuesto 2015-


Variación





Honorarios profesionales 1,680,000.00 2,500,000.00 820,000.00 48.81%

Alquiler 150,000.00 200,000.00 50,000.00 33.33%





Grupo Musical 428,000.00 250,000.00 178,000.00 - -41.59%

Alquiler 53,500.00 - 53,500.00 - -100.00%

Día de Madre y Padre 1,060,000.00 1,410,000.00 350,000.00 33.02%

Arreglos Florales 100,000.00 60,000.00 40,000.00 - -40.00%


Premios - 100,000.00 100,000.00 0.00%

Otros Materiales y suministros 160,000.00 - 160,000.00 - -100.00%

Grupo Musical - 250,000.00 250,000.00 0.00%

Alquiler - - - 0.00%

Baile Navideño - 1,410,000.00 1,410,000.00 0.00%



Premios - 100,000.00 100,000.00 0.00%

Otros Materiales y suministros - - - 0.00%

Grupo Musical - 250,000.00 250,000.00 0.00%




Textiles,vestuario y mantelería - - 0.00%

Transporte dentro del país - - 0.00%

Fiesta Familiar 1,920,000.00 2,800,000.00 880,000.00 45.83%


Otros materiales y suministros 30,000.00 - 30,000.00 - -100.00%

Grupo Musical - 500,000.00 500,000.00 0.00%

Servicios Profesionales 200,000.00 250,000.00 50,000.00 25.00%

Servicios Técnicos 115,000.00 115,000.00 - -100.00%

Alquiler 40,000.00 50,000.00 10,000.00 25.00%






Acto Cultural - 199,500.00 199,500.00 0.00%





Hospedaje - 250,000.00 250,000.00 0.00%

Kilometraje - 200,000.00 200,000.00 0.00%

Filial Región Atlántica 31,843,285.79 47,988,212.33 16,144,926.54 50.70%

Activos Fijos Región Atlántica 425,000.00 500,000.00 75,000.00 17.65%


Servicios Personales Región Atlántica 11,243,885.79 11,357,224.08 113,338.29 1.01%

Salarios Ordinarios 7,808,470.92 7,802,789.17 5,681.75 - -0.07%

Cuota Patronal 26,33% 2,043,476.84 2,054,474.39 10,997.55 0.54%

Aguinaldos 8.33% 650,445.63 649,972.34 473.29 - -0.07%

Vacaciones 4.166% 325,300.90 324,596.03 704.87 - -0.22%


Servicios No Personales Región Atlántica 12,058,295.00 16,789,480.00 4,731,185.00 39.24%

Alquileres 4,335,000.00 4,902,000.00 567,000.00 13.08%

Alquiler Local 4,335,000.00 4,902,000.00 567,000.00 13.08%


Hospedaje 235,000.00 240,000.00 5,000.00 2.13%

Kilometraje 445,000.00 480,000.00 35,000.00 7.87%

Transporte dentro del país 3,400,000.00 4,300,000.00 900,000.00 26.47%


Mantenimiento 655,000.00 340,000.00 315,000.00 - -48.09%

2.1/2.2/2.32.1.1/2.2.1/.2.3.1/2.3.2/

2.3.3

2.5/3.2 2.5.1/3.2.2

2.6 2.6.2

Detalle

Presupuesto con

modificaciones



2015

Presupuesto 2015-


Variación





Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 100,000.00 80,000.00 20,000.00 - -20.00%


Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 60,000.00 60,000.00 - 0.00%


Servicios Básicos 1,259,170.00 1,224,020.00 35,150.00 - -2.79%

Servicio de Agua y Alcantarillado 204,170.00 180,000.00 24,170.00 - -11.84%

Servicio de Electricidad 505,000.00 360,000.00 145,000.00 - -28.71%

Servicio Telecomunicaciones 350,000.00 280,000.00 70,000.00 - -20.00%

Servicios de Correos y otros 200,000.00 180,000.00 20,000.00 - -10.00%

Impuestos Municipales - 224,020.00 224,020.00 0.00%



Impresión, Encuadernación y otros 320,000.00 120,000.00 200,000.00 - -62.50%

Suscripciones - 124,200.00 124,200.00 0.00%

Servicios de Gestión y Apoyo - 3,290,800.00 3,290,800.00 0.00%





Activos Menores - 200,000.00 200,000.00 0.00%


Materiales y Plantas Ornamentales 50,000.00 40,000.00 10,000.00 - -20.00%





Otros Materiales y suministros 50,000.00 50,000.00 - 0.00%

Financieros 10,000.00 10,000.00 - 0.00%







Otros Materiales y suministros 120,000.00 133,560.00 13,560.00 11.30%

Servicios profesionales 2,240,000.00 2,500,000.00 260,000.00 11.61%

Alquiler 480,000.00 534,240.00 54,240.00 11.30%

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 730,275.00 1,475,000.00 744,725.00 101.98%




Grupo Musical - 200,000.00 200,000.00 0.00%

Alquiler - 150,000.00 150,000.00 0.00%

Día de Madre y Padre 690,660.00 1,975,000.00 1,284,340.00 185.96%



Premios - 200,000.00 200,000.00 0.00%

Grupo Musical 70,000.00 500,000.00 430,000.00 614.29%

Baile Navideño 1,505,170.00 2,350,000.00 844,830.00 56.13%



Premios 244,770.00 250,000.00 5,230.00 2.14%

Grupo Musical 210,000.00 500,000.00 290,000.00 138.10%


Servicio de Alimentación - - - 0.00%

Transporte dentro del país - - - 0.00%

Textiles,vestuario y mantelería - - - 0.00%

Fiesta Familiar - 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00%

Alimentos y Bebidas - 300,000.00 300,000.00 0.00%


Grupo Musical - 500,000.00 500,000.00 0.00%

Servicios Profesionales - 150,000.00 150,000.00 0.00%

Alquiler - 150,000.00 150,000.00 0.00%

2.1/2.2/2.32.1.1/2.2.1/.2.3.1/2.3.2/

2.3.3

2.5/3.2 2.5.1/3.2.2

Detalle

Presupuesto con

modificaciones



2015

Presupuesto 2015-


Variación










Acto Cultural - 199,500.00 199,500.00 0.00%





Hospedaje - 360,000.00 360,000.00 0.00%

Kilometraje - 200,000.00 200,000.00 0.00%

Filial Región Huetar Norte 29,543,885.79 46,953,625.14 17,409,739.35 58.93%

Activos Fijos Filial 4,110,000.00 500,000.00 3,610,000.00 - -87.83%

Mobiliario y Equipo 4,110,000.00 500,000.00 3,610,000.00 - -87.83%

Servicios Personales Filial 8,753,885.79 11,357,224.08 2,603,338.29 29.74%


Cuota Patronal 26,33% 2,043,476.84 2,054,474.39 10,997.55 0.54%

Aguinaldos 8.33% 650,445.63 649,972.34 473.29 - -0.07%

Vacaciones 4.166% 325,300.90 324,596.03 704.87 - -0.22%


Servicios No Personales Filial 10,060,000.00 15,631,856.00 5,571,856.00 55.39%

Alquileres 3,300,000.00 3,960,000.00 660,000.00 20.00%

Alquiler Local 3,300,000.00 3,960,000.00 660,000.00 20.00%


Hospedaje 150,000.00 300,000.00 150,000.00 100.00%

Kilometraje 200,000.00 360,000.00 160,000.00 80.00%



Mantenimiento 275,000.00 320,000.00 45,000.00 16.36%

Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados - 120,000.00 120,000.00 0.00%



Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo 50,000.00 50,000.00 - 0.00%


Servicio de Agua y Alcantarillado - - 0.00%



Impuestos Municipales 150,000.00 126,056.00 23,944.00 - -15.96%


Servicios Comerciales 1,410,000.00 400,000.00 1,010,000.00 - -71.63%


Impresión, Encuadernación y otros 260,000.00 100,000.00 160,000.00 - -61.54%

Publicidad 1,050,000.00 - 1,050,000.00 - -100.00%

Servicios de Gestión y Apoyo 640,000.00 3,290,800.00 2,650,800.00 414.19%



Limpieza 90,000.00 1,000,000.00 910,000.00 1011.11%


Activos Menores - 100,000.00 100,000.00 0.00%

Alimentos y Bebidas 100,000.00 100,000.00 - 0.00%

Materiales y Plantas Ornamentales - 50,000.00 50,000.00 0.00%



Útiles y Materiales de Cómputo 200,000.00 360,000.00 160,000.00 80.00%

Útiles y Materiales de Limpieza 200,000.00 200,000.00 - 0.00%

Otros Materiales y suministros 150,000.00 60,000.00 90,000.00 - -60.00%

Financieros 10,000.00 10,000.00 - 0.00%






2.1/2.2/2.32.1.1/2.2.1/.2.3.1/2.3.2/

2.3.3

2.6 2.6.2

Detalle

Presupuesto con

modificaciones



2015

Presupuesto 2015-


Variación






Otros Materiales y suministros - 120,000.00 120,000.00 0.00%

Servicio de Instructores 1,200,000.00 2,500,000.00 1,300,000.00 108.33%

Alquiler 400,000.00 750,000.00 350,000.00 87.50%




Impresión, Encuadernación y Otros 50,000.00 50,000.00 - 0.00%


Grupo Musical 170,000.00 200,000.00 30,000.00 17.65%

Alquiler 100,000.00 200,000.00 100,000.00 100.00%

Día de Madre y Padre - 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00%



Premios - 300,000.00 300,000.00 0.00%

Grupo Musical - 300,000.00 300,000.00 0.00%




Transporte dentro del País - - 0.00%

Textiles vestuario y manteleria - - 0.00%

Baile Navideño 1,000,000.00 2,600,000.00 1,600,000.00 160.00%

Alimentos y bebidas 100,000.00 300,000.00 200,000.00 200.00%



Premios - 100,000.00 100,000.00 0.00%

Grupo Musical 200,000.00 650,000.00 450,000.00 225.00%

Carnaval - - - 0.00%

Fiesta Familiar 1,150,000.00 2,200,000.00 1,050,000.00 91.30%



Grupo Musical 100,000.00 300,000.00 200,000.00 200.00%


Alquiler 150,000.00 300,000.00 150,000.00 100.00%






Acto Cultural - 199,500.00 199,500.00 0.00%





Hospedaje - 250,000.00 250,000.00 0.00%

Kilometraje - 200,000.00 200,000.00 0.00%

Oficinas Administrativas - 44,788,517.92 44,788,517.92 0.00%

Activos Fijos Oficinas Administrativas - 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00%

Mobiliario y Equipo - 6,000,000.00 6,000,000.00 0.00%

Servicios Personales Oficinas Administrativas - 18,578,517.92 18,578,517.92 0.00%

Aguinaldos 8.33% - 1,106,765.75 1,106,765.75 0.00%

Cuota Patronal 26,33% - 3,477,077.98 3,477,077.98 0.00%

Prestaciones Legales 5.33% - 708,170.64 708,170.64 0.00%

Salarios Ordinarios - 12,755,125.05 12,755,125.05 0.00%

Vacaciones 4.166% - 531,378.51 531,378.51 0.00%

Servicios No Personales Oficinas Administrativas - 20,210,000.00 20,210,000.00 0.00%

Alquileres - 14,300,000.00 14,300,000.00 0.00%

Alquiler Local - 14,300,000.00 14,300,000.00 0.00%

Gastos de Viaje y Transporte - 850,000.00 850,000.00 0.00%


Viáticos dentro del país - 250,000.00 250,000.00 0.00%

Mantenimiento - 500,000.00 500,000.00 0.00%

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones - 500,000.00 500,000.00 0.00%

2.1/2.2/2.32.1.1/2.2.1/.2.3.1/2.3.2/

2.3.3

2.5/3.2 2.5.1/3.2.2

2.6 2.6.2

Detalle

Presupuesto con

modificaciones



2015

Presupuesto 2015-


Variación





Servicios Básicos - 3,260,000.00 3,260,000.00 0.00%

Servicio de Agua y Alcantarillado - 400,000.00 400,000.00 0.00%

Servicios de Correos y otros - 400,000.00 400,000.00 0.00%

Servicio de Electricidad - 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00%

Servicio Telecomunicaciones - 960,000.00 960,000.00 0.00%

Materiales y Suministros - 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00%

Alimentos y Bebidas - 300,000.00 300,000.00 0.00%

Medicamentos Primeros Auxilios - 100,000.00 100,000.00 0.00%

Útiles y Materiales de Limpieza - 300,000.00 300,000.00 0.00%


Útiles y Materiales de Cómputo - 300,000.00 300,000.00 0.00%

Fondo de Mutualidad 20,465,934.15 3,712,980.00 16,752,954.15 - -81.86%

Servicios Personales Fondo Mutualidad 12,790,934.15 - 12,790,934.15 - -100.00%

Aguinaldos 8.33% 749,058.20 - 749,058.20 - -100.00%

Cuota Patronal 26,17% 2,353,283.68 - 2,353,283.68 - -100.00%

Prestaciones Legales 5.33% 479,289.34 - 479,289.34 - -100.00%

Salarios Ordinarios 8,357,468.53 - 8,357,468.53 - -100.00%

Vacaciones 4.166% 374,619.02 - 374,619.02 - -100.00%

Salarios Extraordinarios 477,215.38 - 477,215.38 - -100.00%

Servicios No Personales Fondo Mutualidad 7,675,000.00 3,712,980.00 3,962,020.00 - -51.62%

Gastos de Viaje y Transporte 350,000.00 455,400.00 105,400.00 30.11%


Materiales y Suministros 7,325,000.00 3,257,580.00 4,067,420.00 - -55.53%

Alimentos y Bebidas 2,500,000.00 2,567,000.00 67,000.00 2.68%

Impresión, Encuadernación y otros (Fotocopias) 225,000.00 181,830.00 43,170.00 - -19.19%

Papelería y Útiles de Oficina 300,000.00 250,250.00 49,750.00 - -16.58%

Otros gastos (Material Promocional) 3,000,000.00 - 3,000,000.00 - -100.00%

Útiles y Materiales de Cómputo 300,000.00 258,500.00 41,500.00 - -13.83%

Servicios profesionales 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - -100.00%

Gasto por comisiones bancarias 40,792,550.79 43,278,312.87 2,485,762.08 6.09%

Comisión por Cobro Tarjeta de crédito 22,242,550.79 23,184,735.40 942,184.61 4.24%

Comisión Venta Timbres 800,000.00 749,460.80 50,539.20 - -6.32%

Comisión por Cobro Bancario y Planilla 14,000,000.00 14,983,853.47 983,853.47 7.03%

Descuentos por anualidad pago Colegiados 3,500,000.00 4,210,263.20 710,263.20 20.29%

Diferencial Cambiario 250,000.00 150,000.00 100,000.00 - -40.00%

Total Gastos Administración 1,814,099,012.93 2,007,209,109.40 197,405,394.47 10.88%

77,001,111.07 84,339,190.60

1,891,100,124.00 2,091,548,300.00

1,891,100,124.00 2,091,548,300.00

0.00 0.00

1.7/2.14/2.15/2.16/3.5

/3.6/4.6/4.7

1.7.1-1.7.8/2.14.1-

2.14.7/2.15.1-

2.15.5/2.16.1-

2.16.12/3.5.1-

3.5.2/3.6.1/4.6.1-

4.6.6/4.7.1-4.7.12

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