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Presupuesto UCV
Insuficiente y mermado por la inflación
En Miles de BsSolicitado Asignado Presupuesto real
(Ajustado por inflación)
2009 1.709.783 1.010.446 664.767
2010 2.212.595 1.115.219 574.855
2011 2.797.754 1.257.827 507.188
Presupuesto real: presupuesto nominal ajustado por el IPC 2007=100
Inflación acumulada
enero 2008-febrero 2011: 126%
SITUACISITUACIÓÓN PRESUPUESTARIA UCVN PRESUPUESTARIA UCV
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COMPOSICIÓN PRESUPUESTARIAUCV - 2010
80%
20%
Bs. 251.565.400
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ASIGNACIASIGNACIÓÓN PRESUPUESTARIA (miles Bs.)N PRESUPUESTARIA (miles Bs.)
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RESUMEN DE GASTOS RUBROS BASICOS
20092009 20102010
GASTOS CONSUMIBLESGASTOS CONSUMIBLES 600.000600.000 800.000800.000
GASTOS PERSONALGASTOS PERSONAL 1.787.1731.787.173 883.426883.426
GASTOS MANTENIMIENTOGASTOS MANTENIMIENTO 1.922.9321.922.932 3.802.625
TOTALTOTAL
% sobre Presupuesto Ordinario% sobre Presupuesto Ordinario
4.310.1054.310.105 5.486.0515.486.051
(248,68%)(248,68%)
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RESUMEN DE GASTOS - SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
GASTOS DE MANTENIMIENTOGASTOS DE MANTENIMIENTO 20102010
MANT. A/CMANT. A/C 108.000
CONSERVACIONCONSERVACION 102.211
FUMIGACION /DESRATIZACIONFUMIGACION /DESRATIZACION 151.753
MANT. EQUIPOSMANT. EQUIPOS 28.685
MANT. AULASMANT. AULAS 30.000
LIMPIEZALIMPIEZA
1.280.640
(58%)
REP. ASCENSORES REP. ASCENSORES 313.006SUB-TOTALSUB-TOTAL 1.906.295
(86.4%)
ARREGLOS MENORES y FERRET.ARREGLOS MENORES y FERRET. 1.896.330
TOTALTOTAL
3.802.6253.802.625
(172.64%)
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INFORME CONSOLIDADO
INGRESOS 2010 (MILES DE BOLIVARES)
CONCEPTO (FONDO)CONCEPTO (FONDO) INGRESO INGRESO
Dozavos (Fondo 11) Dozavos (Fondo 11) 2.205,62.205,6
Ingresos Propios NETO (Fondo 21)Ingresos Propios NETO (Fondo 21) 1.000,01.000,0
Transferencias Privadas, LOCTI, Otros Transferencias Privadas, LOCTI, Otros Ingresos (Fondo 13,22,32)Ingresos (Fondo 13,22,32) 1.500,01.500,0
TOTAL TOTAL 4.705,64.705,6
RESUMEN DE INGRESOS
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UNIDAD DEPENDENCIAASIGNACIÓN
2010
0502 DECANATO 27.507,00
0503 C . ACADEMICA 945.974,00
0504 C. EXTENSION 325.889,00
0505 C. ADMINISTRATIVA 246.131,00
0510 EAC 158.675,00
0511 EE 54.962,00
0512 EECA 96.611,00
0513 EEI 38.730,00
0514 ES 49.822,00
0515 ETS 120.831,00
0516 EA 85.877,00
0530 IIES 54.667,00
TOTAL2.205.676,0
0
DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA POR DEPENDENCIA
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INGRESOSDozavos 128.349,96Dozavos Biblioteca 30.324,96
Sub-total ingresos ordinarios 158.674,92Ingresos Propios Varios 76.504,91Ingresos Segunda Carrera 175.195,53
Sub-total otros ingresos 251.700,84Total Ingresos Propios 410.375,76 410.375,76
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2010E. ADMINISTRACION Y CONTADURIA
EGRESOSLimpieza (60%) 119.647,68Materiales de oficina 230.663,61Repuestos equipo 13.830,00Nóminas 128.139,70 Total Egresos 492.280,99
Déficit cubierto por FaCES 2010 81.905,23
Déficit previsto para 2011 260.000,00
51%51%
163%163%
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GENERACION INGRESOS PROPIOSCENTRO DE EXTENSION PROFESIONAL, CEP
Ingresos Brutos 2010 888.384,16
Aporte Higiene y Seguridad (5%) 44.419,21Aporte Proceso Administrativo (10%) 126.594,74
Total Aportes a FaCES 158.674,92
Ingresos Netos 717.370,21
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INGRESOS PROPIOS POR SERVICIOSPVAA 2010
ESCUELAINSCRITOS/
ESCUELAASIGNACION/
ESCUELAASIGNACION/
INSCRITOSBs/
ESCUELA
EA 263 47 0.058 27445,23
EAC 2604 194 0.239 113284,55
EE 552 167 0.205 97518,14
EECA 160 90 0.111 52554,69
EEI 1534 130 0.160 75912,32
ES 324 97 0.119 56642,27
ETS 273 88 0.108 51386,80
TOTAL 813 1.000 474.744,00
INGRESOS COSTOS NETO
PVAA - 2010 474,744 220,354 254,390
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INVERSION EXTRA-PRESUPUESTARIA:
Bs. 8.560.545,00Bs. 8.560.545,00
FONDOS LEVANTADOSFONDOS LEVANTADOS
4. Tres Salas Ed. Sede Lufthansa 335.0005. Reparacion Trasbordo Rectorado UCV 1.500.000
6. Recuperacion Espacial E.Soc. Mercal
19. Recuperacion Espacial CIPOST Alcaldia Metropolitana CCS 500.000
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SITUACION PLANTA DOCENTE
JUBILADOS DOCENTES 2008-2010
Categoria/Dedic DE TC MT Conv Total
Titular 11 0 0 0 11
Asociado 1 1 0 0 2
Agregado 3 0 0 1 4
Asistente 5 3 2 8 18
Instructor 2 0 0 6 8
Total 22 4 2 15 43
JUBILABLES DOCENTES AL 2011
Categoria/Dedic DE TC MT Conv Total
Titular 5 0 0 1 6
Asociado 13 3 0 0 16
Agregado 10 4 0 3 17
Asistente 22 2 2 7 33
Instructor 3 5 0 20 28
Total 53 14 2 31 100
JUBILADOS QUE TRABAJAN AD HONOREM AL 2011
Categoria/Dedic DE TC MT Conv Total
Titular 3 3
Asociado 0 0
Agregado 0 0
Asistente 1 1 1 3
Instructor 4 1 5
Total 8 1 0 2 11
2,667 557 40 515 3,779Costo miles Bs.
Categoría Instructor
Bs 3.779.000 =
172% Asignación Presupuestaria
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INVESTIGACION
ACTUALIZACION PROFESIONAL DOCENTE
MOVILIDAD E INVESTIGACION ESTUDIANTIL
LINEA EDITORIAL
FORMACION EN NUEVAS HERRAMIENTAS DOCENTES
EQUIPAMIENTO INFORMATICO
PROYECTO DE DIGITALIZACION DE BIBLIOTECAS
PROYECTO DE DIGITALIZACION DE ARCHIVOS
NUEVOS PROYECTOS
SIN PRESUPUESTO
Equipo DecanalEquipo DecanalSary Levy-Carciente, DecanaMauricio Phelan, Coord. AcadémicoCarlos Bello, Coord. AdministrativoLuis Córdoba, Coord. de Extensión Guillermo Ramìrez, Com. Estudios PostgradoAdelaida Struck, Coord. Investigaciones
Rep. ProfesoralesRep. ProfesoralesCarlos TorresArlán NarváezAdelaida StruckAdicea CastilloFlérida RengifoGuillermo ColmenaresMaría del P GonzalezFrancisco VivancosJonatan AlzuruGuillermo RamírezIsabel DíazSandra PintoLeonel Ferrer Víctor Abreu
Directores de EscuelasDirectores de EscuelasAdministración y Contaduría, Nelly Gonzalez Antropología, Ángel ReyesEconomía, Jose Guerra BritoEstadística y Cs. Actuariales, Twiggy GuerreroEstudios Internacionales, Félix G. ArellanoSociología, Tibisay SerradaTrabajo Social, Margarita Rojas
Consejo de la FacultadConsejo de la FacultadSary Levy-Carciente, Presidente
Rep. EstudiantilesRep. EstudiantilesYorman ManriqueJuan Carlos RiveroMarialbert BarriosCarlos Bello Z
Rep. EgresadosRep. Egresados Pablo Gimenez Omar Nasser
