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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
4.1.2.2
Solicitar al MIDE la
designación de 20
profesionales para
formarlos como
Metodólogos
Encargado del
Departamento de
Investigación
Encargado del
Departamento de
Investigación y VIEDC
EJE ESTRATEGICO IV: INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA.
Producto Unidad de medidaMedio de
verificación
Responsable por
actividad
4.1.2
Proceso de
formación y
acreditación de
metodólogos de
investigación
Cantidad de
profesionales en
metodología de la
investigación
científica en
proceso de
formación
Inscripción de los
20 profesionales en
una institución de
educación superior
para su debida
formación en
metodología de la
investigación
científica
Cero (0)
investigadore
s formados
UNIDAD RECTORA Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Educación Continua.
9 listad
os
20
pro
fesion
ales inscrito
s
UNIDAD RESPONSABLE Departamento de Investigación
Encargado del
Departamento de
Investigación
Enc. Dpto. y
Subdirectores de
Academias Militares y
Escuelas de Graduados
Enc. Dpto. y
Subdirectores de
Academias Militares y
Escuelas de Graduados
Involucrados
Meta por trimestre
ProductoResponsable por
actividad
Código
Código
4.1.2.1
Encargado del
Departamento de
Investigación
Involucrados
OBJETIVO ESTRATEGICO: Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.
Resultado Esperado
Código
Meta por trimestre
Meta total PresupuestoLínea Base
Meta total
4.1.1
9 listad
os
RD$5,800.00
CódigoMedio de
verificación
Listados de temas a
ser ponderados
líneas de
Investigación
del 2016
Participación en la
comunidad
educativa del
INSUDE, en las
actividades de
investigación del
sistema de
educación superior.
Listados de temas
de investigación a
ser ponderados
según las líneas de
Investigación del
2017
Reunión de socialización
con el Director del
Programa PECFFAA para
realizar un acuerdo de
Actividades
Línea Base Presupuesto
Form
ación
de 2
0 licen
ciado
s en
Po
stgrado
de M
etod
olo
gía de la
Investigació
n, 5
po
r cada Fu
erza y po
r
el INSU
DE
RD$4,075.00
Actividades
4.1.1.1
Reunión para la solicitud
de los temas a ser
ponderado, donde se
incluya la divulgación de
las Líneas de Investigación
que regulan la
investigación
4.1 Cultura de
divulgación de
conocimiento en
materia de
Seguridad y
Defensa Nacional
Unidad de medida
12/17/2015 4:03:26 PM
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
4.1.5.1
Supervisión por fase de la
defensa de los trabajos de
investigación (grado y
postgrado).
Enc. Dpto. y
Subdirectores de
Academias Militares y
Escuelas de Graduados
4.1.5.2
Desarrollo del informe
con los resultados de la
supervisión de las fases.
N/A
Actividades Involucrados
Volumen II de
la Revista
Científica del
2016
Revista CientíficaRevistas Científicas
impresas4.1.4 RD$26,500.00
RD$40,000.00
Publicación
periódica de temas
de interés de las
FF.AA. Sobre
aspectos
relacionados a la
Seguridad y Defensa
4 Fases cu
mp
lidas a su
totalid
ad
Código
4.1.3
Producto Unidad de medidaMedio de
verificación
Presupuesto
Encargado del
Departamento de
Investigación
Responsable por
actividad
Meta por trimestre
Código
Código
Enc. Dpto. de
Investigación y
miembros Comité
Científico
Enc. Dpto. y
Subdirectores de
Academias Militares y
Escuelas de Graduados
Rector, vicerrectores del
INSUDE y directores de
escuelas y academias.
Medio de
verificación
Fotos y Lista de
Asistencia
Reglamento
de
investigación
2016 del
INSUDE
(vigente)
Medio de
verificaciónLínea Base
Línea Base
Publicación del volumen
III de la Revista Científica
del INSUDE aprobada
Meta total
Meta total
3 1
Código
Código
3 R
evistas Cien
tíficas
pu
blicad
as
Presupuesto
4.1.4.1
Reunión del Comité
Científico para analizar,
evaluar y autorizar la
inclusión de los temas
Actividades Responsable por
actividad
4.1.4.2
3ra C
apt.3
. Co
nclu
. y recom
.
1era P
royecto
2d
a Cap
t.1-2
Cumplimiento de
las fases de
investigación de
los trabajos de
grado y postgrado
Encargado del
Departamento de
Investigación
Producto Unidad de medida Presupuesto
4ta D
efensa d
e tesisV
olu
men
III de la
Revista C
ientífica
Listado de
verificación de
cumplimiento de
fases
Cero (0) fase
realizada
Meta total
4.1.3.1
4.1.3.3
Fortalecimiento e
innovación de la
investigación para
elevar la calidad e
integración de la
comunidad
educativa del
INSUDE
Actividades Responsable por
actividad
Reuniones de
socialización anual con los
Subdirectores de
investigación de las
Encargado del
Departamento de
Investigación
Presentación para
aprobación del
reglamento de
investigación del INSUDE
Involucrados
Rectoría y la
Vicerrectoría
Administrativa
Involucrados
4.1.3.2
Actualización y
adecuación de los
formularios del
Reglamento de
Línea Base
Realizar las reu
nio
nes, in
cluyen
do
la
presen
tación
al Co
nsejo
de
Directo
res.
RD$20,250.00
4.1 Cultura de
divulgación de
conocimiento en
materia de
Seguridad y
Defensa Nacional
Código
Meta por trimestre
Producto Unidad de medida
Reglamento de
investigación del
INSUDE actualizado,
aprobado y
socializado
Cantidad de
reuniones para la
revisión del
reglamento de
investigación del
INSUDE
Meta por trimestre
4.1.5
12/17/2015 4:03:26 PM
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
4.1.6.1
Propuesta de la creación
del Observatorio en el
2017
4.1.6.4Selección de los temas
objeto de investigación
Código Presupuesto
4 A
ctividad
es cum
plid
as para la creació
n d
el ob
servatorio
de segu
ridad
y defen
sa.
4.1.6.3
1 era. P
lanific.
2 d
a. Pro
.
3 era. A
ct. Miem
b.
Unidad de medida
RD$11,475.00
4ta. Selec. Tem
as
Activación de los
miembros integrantes del
Observatorio de
Seguridad y Defensa
nacional
Rectoría, Consultoría
Jurídica y el
Departamento de
Relaciones
Interinstitucionales
Observatorio de
seguridad y defensa
Producto
4.1.6
4.1.6.5
Realizar alianzas
interinstitucionales con
otros organismos, para
realizar proyectos de alto
impacto
Código
Rectoría
Departamento de
Planificación y Desarrollo
Involucrados
Cero (0)
actividad
realizada
Vicerrectoría de
Investigación,
Extensión y
Educación
Continua
Cantidad de
actividades
relacionadas a la
creación del
observatorio
Listado de
actividades a
cumplir para la
creación del
observatorio
Desarrollo de la propuesta4.1.6.2
Línea Base
Meta por trimestreMedio de
verificaciónActividades
Responsable por
actividadMeta total
4.1 Cultura de
divulgación de
conocimiento en
materia de
Seguridad y
Defensa Nacional
12/17/2015 4:03:26 PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
4.2.1
Las Alianzas
estratégicas con
entidades de
educación superior
para el desarrollo de
actividades de
extensión
Cantidad de
alianzas pactadas
Informes de
verificación12 3 1 1 1 18 RD$0.00 4.2.1.1
Pactos de acuerdos de
movilidad estudiantil
Intercambio
Facultades,
Escuela Cuerpos
Especializados
Escuelas Tánicas
RECTORIA, VIEE,Dpto. de
Extensión, Facultades,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
4.2.2.1 Actividades culturalesBiblioteca
INSUDE
RECTORIA, VIEE,Dpto. de
Extensión, Facultades,
4.2.2.2 Intercambios Deportivos
Facultades,
Escuela Cuerpos
Especializados
Escuelas Tánicas
RECTORIA, VIEE,Dpto. de
Extensión, Facultades,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
4.2.3.1 SimposioDpto. de
Extensión
RECTORIA, Relaciones
Publicas, VIEE,Dpto. de
Extensión, Facultades,
4.2.3.2 Feria educativa
Involucrados
Responsable por
actividad
Unidad de medida
Meta por trimestre
Código Línea Base Meta total
Unidad de medida
Involucrados
Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.
Extensión
Meta por trimestre
Responsable por
actividadInvolucrados
4.2.3
Actividades de
exposición y
participación para
promover el
conocimiento en
materia de
Seguridad y Defensa.
Cantidad de
presentaciones
6
Producto
RD$2,050,000.00
Producto
Medio de
verificación
Medio de
verificación
Vicerrectoría de Investigación, extensión y educación continua.
Responsable por
actividadCódigoMeta total Presupuesto
1
Línea Base Código Actividades Presupuesto
RD$35,000.00
Meta total
10 9 5
65
actividad
es cultu
rales
Informes,
convocatorias,
fotos e invitaciones
5
4.2 Integración de
la comunidad
educativa del
INSUDE con la
sociedad para
aportar al
bienestar social
Cantidad de
actividades
culturales del
INSUDE
Informes,
convocatorias,
fotos e invitaciones
Las actividades de
culturales y
deportivas
desarrolladas por el
INSUDE 2017.
35
Código
Presupuesto
1
Código Actividades
Actividades
4.2.2
Medio de
verificación
Código Producto
UNIDAD RECTORA
Unidad de medida
Meta por trimestre
Resultado
Esperado Línea Base
OBJETIVO ESTRATEGICO:
UNIDAD RESPONSABLE
12/17/2015 4:03:26 PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
Involucrados
Facultades, Escuela
Cuerpos Especializados
Escuelas Tánicas
Educación
Continua
Asesoramientos y
Actualización de las
ofertas Académicas.
Desarrollo de los
programas
Reunión del Consejo de
los Cuerpos
Especializadas.
Publicación del boletín
con las diferentes ofertas
de las escuelas de
Graduados, academias y
cuerpos especializados.
Elaborar cronograma de
capacitaciones.
Desarrollo de las
capacitaciones
Educación
Continua
Facultades Escuela
Cuerpos Especializados
Escuelas Tánicas
RECTORÍA, VIEE, Dpto.
RH. Facultades Escuela
Cuerpos Especializados
Escuelas Tánicas
Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.
Vicerrectoría de Investigación, extensión y educación continua.
Actividades Responsable por
actividad
Actividades Responsable por
actividadCódigo Producto Unidad de medida Código
RD$15,230.00 4.3.3
Actividades Responsable por
actividadCódigo
UNIDAD RECTORA
Resultado
Esperado Producto Unidad de medidaMedio de
verificaciónCódigo
OBJETIVO ESTRATEGICO:
Línea Base
Meta total
Meta por trimestre
31 10
4.3.1.1
Involucrados
RD$110,210.00 4.3.3.3
4.3.3.1
Meta totalCódigo Producto Unidad de medidaMedio de
verificación
Cantidad de
programas
afianzados
Informe generado
4.3.1.2
Medio de
verificaciónMeta total Presupuesto
RD$247,250.00
81
capacitacio
nes
Meta por trimestre
Cantidad de
capacitaciones
Línea Base
Meta por trimestre
Línea Base Presupuesto
10 10 20Informe de
capacitación
UNIDAD RESPONSABLE
4.3.3.2
4 reu
nio
nes
4 p
rogram
as afianzad
os
4.3.3.4
1
Presupuesto
Código
Departamento de Educación Continua
Involucrados
Capacitaciones
desarrolladas para el
personal del INSUDE
4.3.1
4.3 Actualización
de los
conocimientos
para el desarrollo
sostenible del
talento humano en
el INSUDE 2017.
4.3.3
Programas de
educación continua
afianzados en las
facultades, escuelas
especializadas y
Técnicas.
Reuniones de
socialización del
Reglamento
Educación
Continua
Facultades, Escuela
Cuerpos Especializados
Escuelas Tánicas
Reglamento
Educación Continua
Publicado
Cantidad de
reuniones
Registro de
asistencia34.3.2
40
12/17/2015 4:03:26 PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
4.4.1.1
Realizar inventario
basados en las solicitudes
y/o necesidades de cada
escuela y academia
VIEECB, Sub-Directores
Académicos y de
Investigación de las
Escuelas y Academias y
Encargados de las
Bibliotecas
4.4.1.2
Selección, descarte y
distribucion de libros de la
colección bibliografica
Rectoría y Vicerrectoría
Administrativa,
Directores y Encargados
de bibliotecas de la
Escuelas y Academias
4.4.1.2
Recepción donación de
libros por discentes de las
escuelas y academias
Sub-Directores
Académicos y de
Investigación de las
Escuelas y Academias y
Encargados de las
Bibliotecas
4.4.1.3
Reuniones coordinación
para la solicitud de
donación de libros
Vicerrectorías del
INSUDE
UNIDAD RECTORA
OBJETIVO ESTRATEGICO: 4.1 Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.
Producto
72
00
libro
s disp
on
ibles (1
00
com
prad
os y 1
00
do
nad
os)
Presupuesto
Departamento de Biblioteca INSUDE
7000
UNIDAD RESPONSABLE
Resultado
Esperado Código
Cantidad, en
unidades de libros
por facultad.
Involucrados
4.4 Incrementar la
satisfacción en a
calidad de los
servicios del
Sistema Integral de
Bibliotecas del
INSUDE
4.4.1
Acervo de fuentes
bibliográficas
requeridas en el
Sistema Educativo
de Seguridad y
Defensa del INSUDE.
Inventario de
libros.
Vicerrectoría de Investigación, extensión y educación continua.
Línea Base Código
25 25
Meta por trimestre
Meta totalUnidad de medidaMedio de
verificación
RD$5,800.00
Actividades Responsable por
actividad
Dirección del
Sistema Integral
de Bibliotecas
Militares
25125
12/17/2015 4:03:26 PM
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
4.4.2.2
Disponibilidad del
catálogo propio y
catálogos digitales
internacionales (OPAC),
Base de datos en acceso
abierto, repositorios
digitales que sustenten
los planes de estudio
atraves portal WEB
INSUDE
Dirección del
Sistema Integral
de Bibliotecas y el
Departamento de
Cómputos
Rectoría y Vicerrectoría
Administrativa y
Directores de Escuelas y
Academias
Vicerrectoría
Administrativa
Rectoría y Vicerrectoría
Administrativa
Encargada
Departamento
Biblioteca
Elaboracion de propuesta
Sistema Bibliotecario
Koha
Dirección del
Sistema Integral
de Bibliotecas y el
Departamento de
Cómputos
Código InvolucradosResponsable por
actividad
4.4 Incrementar la
satisfacción en a
calidad de los
servicios del
Sistema Integral de
Bibliotecas del
INSUDE
Código Producto Unidad de medidaMedio de
verificaciónLínea Base
Meta por trimestre
N/A Responsabilidad de
la Dirección de cada
Escuela y Academia
Contratación del asesor
Siete (7) b
iblio
tecas do
tadas d
e los R
ecurso
s Tecno
lógico
s y físicos n
ecesarios p
ara op
timizar u
n m
ayor flu
jo d
e
usu
arios y viab
ilidad
en el servicio
s
Meta total Presupuesto
4.4.2
Sistema Integral de
Bibliotecas del
INSUDE optimizado
Bibliotecas
automatizada
Registro de
Auditorias por
facultad
Biblioteca
central1 1
4.4.2.3
4.4.2.1
Actividades
Organización del acervo
bibliográfico de la
biblioteca del INSUDE
2 2
12/17/2015 4:03:26 PM
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
4.4.4.2Migración del sistema
tradicional al Koha
Dirección del
Sistema, asesor y
Departamento de
Cómputos
Vicerrectorías
Administrativa, de
Investigación, Estación y
Educación Continua y
Directores de Escuelas y
Academias
InvolucradosActividades Responsable por
actividad
4.4.3 4
Código
4.4 Incrementar la
satisfacción en a
calidad de los
servicios del
Sistema Integral de
Bibliotecas del
INSUDE
Meta por trimestre
Meta total PresupuestoCódigo Producto Unidad de medidaMedio de
verificaciónLínea Base
Personal capacitado
y profesional del
Sistema Integral de
Bibliotecas del
INSUDE
Encuestas
realizadas10
Línea BaseProducto Unidad de medidaMedio de
verificación
4 4
Código
4 4.4.3.1
Vicerrectoría de
Investigación, Extensión
y Educación Continúa y
Dirección del Sistema
Integral
Directores de las
Escuelas y
Academias y
Encargados de
Bibliotecas
26
perso
nas cap
acitadas co
mo
Au
xiliares de
Bib
liotecas.
Meta por trimestre
4.4.4
Software de Gestión
Bibliotecaria Koha
implementado en
todas las Bibliotecas
del INSUDE
Cantidad de
bibliotecas on el
software Doha
instalado
Rescrito de
bibliotecas con el
software Doha
instalado
2
Siete (7) B
iblio
tecas con
el
Softw
are instalad
o e in
iciada la
migració
n d
el Sistema trad
icion
al
al Sistema D
oh
a.
N/A Responsabilidad de
la Dirección de cada
Escuela y Academia
Contratación del asesor
Código
2 2
Presupuesto
N/A Responsabilidad
de la Dirección de cada
Escuela y Academia
Contratación del asesor
Actividades Responsable por
actividadInvolucradosMeta total
Formación de Auxiliares
de Biblioteca. (Fundación
de Apoyo y Desarrollo de
las Bibliotecas
Dominicanas, FUNDEBIDO
/ INFOTEP).
12/17/2015 4:03:26 PM
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
4.4.5.3Desarrollo del módulo de
catalogación y de consulta
Dirección del
Sistema, asesor y
el Departamento
de Cómputos
Auxiliares de Biblioteca
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
4.4.6.1
Limpieza mensual con
aspiradora de la Biblioteca
Central
Encargada de la
Biblioteca Central
"Don José Hazim
Azar"
Contabilidad
4.4.6.2
Migración del Acervo
Bibliográfico de las
colecciones y del Banco
de Datos de Tesis de las
Bibliotecas del Sistema, al
Sistema de Gestión
Biblioteria Koha.
Dirección del
Sistema Integral,
Asesor y
Departamento de
Cómputos
Asesor, Departamento
de Cómputos y Auxiliares
de Biblioteca
4.4.6.3
Determinacion de hongos,
bacterias y
microorganismos y
fumigación en la
Biblioteca
Dirección del
Sistema Integral
de bibliotecas Y
Directores de
escuelas y
academias.
Encargados de las
Bibliotecas de Escuelas y
Academias
4.4.5.4Realizar una auditoria en
las bibliotecas del SIBM
Dirección del
Sistema, y
Departamento de
Cómputos.
Vicerrectoría de
Investigación, Extensión
y Educación continua
Directores de Escuelas y
Academias
2
Responsable por
actividadInvolucrados
2
4.4 Incrementar la
satisfacción en a
calidad de los
servicios del
Sistema Integral de
Bibliotecas del
INSUDE
2
Siete (7) C
atálogo
s interco
nectad
os d
e las
bib
liotecas.
N/A Responsabilidad de
la Dirección de cada
Escuela y Academia
Contratación del asesor
Actividades Responsable por
actividadInvolucradosCódigo
Catálogos
Bibliográficos
interconectados de
las bibliotecas
Producto Unidad de medidaMedio de
verificaciónLínea Base
Meta por trimestre
Línea Base
Meta por trimestre
Meta total PresupuestoMedio de
verificación
Registros
bibliográficos
electrónicos
disponibles en la
Red de Bibliotecas
establecidas
Biblioteca
central con el
software
Koha
instalado
Meta total
2
Presupuesto Código
Actividades Código
2
7 b
iblio
tecas limp
ias y en co
nd
icion
es higien
icas y fum
igadas.
RD$336,000.00
Unidad de medida
Cantidad de
catálogos
bibliográficos
interconectado
por biblioteca
Cantidad de
bibliotecas limpias
y en condiciones
higienicas.
Registro de
limpieza y
condicionamiento
de las bibliotecas
Libros y
anaqueles
libres de
polvo y
fumigados.
14.4.6
Programa de
mantenimiento y
conservación
documental en cada
biblioteca
2
Código Producto
4.4.5
12/17/2015 4:03:26 PM
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Ene-
Mar
Abr-
Jun
Jul-
Sep.
Oct-
Dic
4.4.7.1
Reubicación de los libros
migrados, en los
anaqueles definitivos de
acuerdo al Sistema de
Clasificación Sears
Encargada de la
Biblioteca Central
"Don José Hazim
Azar" y la
Coordinadora de
Bibliotecas
Auxiliares de Biblioteca
4.4.7.2
Realización de encuesta
de satisfaccion de usuario
en las escuelas de
graduados y academias
Dirección del
Sistema
Encargados de las
Bibliotecas de Escuelas y
Academias
4.4.7.3
Reuniones semestrales
del Comité de Bibliotecas
establecido en el Capitulo
VIII, del Reglamento de
Bibliotecas del SIBM
Encargada de la
Biblioteca Central
Rectoría y Vicerrectorías
académica y de
Investigación, Extensión
y Educación continua
$ 2,918,390.00
4.4 Incrementar la
satisfacción en a
calidad de los
servicios del
Sistema Integral de
Bibliotecas del
INSUDE
Actividades Presupuesto
25
0 tesis y 1
50
libro
s
25
0 tesis y 1
50
libro
s
InvolucradosResponsable por
actividad
Meta por trimestre
CódigoMeta total
17
07
tesis migrad
as y 11
50
libro
s migrad
os
RD$5,000.004.4.7Base de datos
actualizada
Cantidad de libros
y Trabajo de grado
migrados
Registro de
migración de libros
y trabajos de grado
707 tesis y
550 libros
migrados
25
0 tesis y 1
50
libro
s
25
0 tesis y 1
50
libro
s
Código Producto Unidad de medidaMedio de
verificaciónLínea Base
Presupuesto total 43,246,249.02$
Presupuesto para EJE IV
Presupuesto INSUDE 2017 en base al POA 2017
Presupuesto para EJE I 34,347,208.52$
Presupuesto para EJE II
Presupuesto para EJE III
Presupuesto para EJE IV
4,028,150.50$
1,952,500.00$
2,918,390.00$
12/17/2015 4:03:26 PM
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
Coffee break 15 personas $ 5,000.00
Folder 15 $ 150.00
Lapiceros 15 $ 150.00
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
Resma de papel 1 $ 250.00
Coffee break 10 personas $ 3,500.00
Folder 10 $ 125.00
Lapiceros 10 $ 150.00
Papel 5 hojas $ 50.00 100%
Un 5% de no
cumplimiento porque
no sean
seleccionados y
asignados los
profesionales para
formarse como
Metodólogos
EJE ESTRATEGICO IV: INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA.
Vicerrectoría de Investigación, Extensión y Educación Continua.
Departamento de Investigación
Un 10% de no
alcance porque no se
realice el acuerdo de
beca para la
100%
2Resma de papel
Cronograma por trimestreRecursos
100%
Riesgo por actividad
Un 10 % de no
cumplimiento por
falta de participación
de los involucrados.
Recursos Cronograma por trimestre
Riesgo por actividad
Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.
$ 500.00
12/17/2015 4:03:26 PM
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
Resmas de papel 2 $ 500.00
Coffee break 15 personas $ 5,000.00
Folder 15 $ 150.00
Lapiceros 15 $ 150.00
Resmas de papel 2 $ 500.00
Coffee break 15 personas $ 5,000.00
Folder 15 $ 150.00
Lapiceros 15 $ 150.00
Resmas de papel 3 $ 750.00
Coffee break 20 personas $ 7,500.00
Folder 20 $ 200.00
Lapiceros 20 $ 200.00
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
Coffee break 10 personas 3,500.00$
Folder 10 125.00$
Lapiceros 10 125.00$
Resmas de papel 1 resma 250.00$
Diagramación 1 20,000.00$
Impresión de
ejemplares500 2,500.00$
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
Combustible 20 galones 40,000.00$ 25% 25% 25% 25%
Un 5 % de que no se
realice la supervisión
de la defensa de los
trabajos de
investigación por fase
(grado y
postgrado)por la falta
de recursos.
N/A N/A N/A 25% 25% 25% 25% N/A
100%
Un 10 % de no
cumplimiento por
falta de participación
de los involucrados.
Un 10% de fue la
Revista Científica no
se edite y no se
Un 10 % de no
cumplimiento por
falta de participación
de los involucrados.
Riesgo por actividad
Un 5% de no
cumplimiento por la
falta de recursos.
100%
Cronograma por trimestre
100%
Recursos
Cronograma por trimestreRecursos
Cronograma por trimestre
50% 50%
100%
Riesgo por actividad
Recursos
Un 10 % de no
cumplimiento por
falta de participación
de los involucrados.
Riesgo por actividad
12/17/2015 4:03:26 PM
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
N/A N/A N/A 100%
TintaCartuchos a
color $ 1,450.00
Papel 1 resma $ 250.00
Coffee break 15 personas $ 5,000.00
Folder 15 $ 150.00
Lapiceros 15 $ 125.00
Resma de papel 2 $ 500.00
N/A N/A N/A 100%
Un 5% de que no se
realice ningún tipo de
estudio de alto
impacto en materia
de Seguridad y
Defensa Nacional
Coffee break 10 personas $ 3,500.00
Folder 10 $ 125.00
Lapiceros 10 $ 125.00
Resma de papel 1 $ 250.00
N/A
Un 5% de que no se
realice la creación del
Observatorio de
Seguridad y Defensa
Nacional por falta de
recursos.
Riesgo por actividad
100%
100%
100%
un 5% de no
cumplimiento por la
no participación de
otras instituciones.
Cronograma por trimestreRecursos
12/17/2015 4:03:26 PM
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
N/A N/A N/A 33% 33% 33%
presentación de
eventualidades
imprevistos
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
Personal,
promoción2 $ 20,000.00 100%
presentación de
eventualidades
imprevistos
divulgación del
Evento1 $ 15,000.00 25% 25% 25% 25%
presentación de
eventualidades
imprevistos
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
Montaje del Evento 1 $ 1,300,000.00 50% 50%
presentación de
eventualidades
imprevistos,
limitación
presupuestaria
Promoción 1 $ 750,000.00 50% 50%
Cronograma por trimestre
Riesgo por actividad
Recursos Cronograma por trimestre
Riesgo por actividad
Cronograma por trimestre
Recursos
Recursos
Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.
Extensión
Riesgo por actividad
Vicerrectoría de Investigación, extensión y educación continua.
12/17/2015 4:03:26 PM
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
Personal de apoyo
(Contratación)1 $ 240,000.00
Material gastable 3 $ 6,500.00
Apoyo
audiovisuales 1 N/A 20%
Papel 3 resmas $ 750.00
Aula 1 N/A
Contratación del
recurso humano50 N/A
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
Transporte 10 galones 2,000.00$
Papel 1 resman 250.00$
Folder 24 240.00$
Bolígrafos 24 240.00$
Salón de reuniones 1 N/A
Coffe Break 25 personas 12,500.00$
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
Transporte 10 galones $ 2,000.00
Papel 1 resma $ 250.00
Folder 24 $ 240.00
Bolígrafos 24 $ 240.00
Salón de reuniones 1 N/A
Coffe Break 25 personas $ 12,500.00
Transporte 10 galones $ 20,000.00
Viáticos 25 personas $ 50,000.00
Refrigerio 24 $ 240.00
Folders 24 $ 240.00
Lapiceros 1 $ 500.00
Resma de Papel 1 resma $ 250.00
Diseño grafico 1 $ 20,000.00
Impresiones. 50 $ 3,750.00
25%
25%
presentación de
eventualidades
imprevistos
100%
25% 25% 25%
25%
50% 50%
25% 25%
presentación de
eventualidades
imprevistos
20% 20% 20% 40%
40%20%
Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.
Vicerrectoría de Investigación, extensión y educación continua.
Recursos Cronograma por trimestre
Riesgo por actividad
Recursos
Recursos Cronograma por trimestre
Riesgo por actividad
presentación de
eventualidades
imprevistos
Cronograma por trimestre
Riesgo por actividad
50%
Departamento de Educación Continua
20%
50%
12/17/2015 4:03:26 PM
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
N/A N/A N/A 25% 25% 25% 25%
5% de no
cumplimiento por la
falta de participación
de los involucrados.
Libros, cajas,
mascarillas,
guantes, tipe y
transporte
N/A 5,000.00 100%
5% de no
cumplimiento por la
falta de participación
de los involucrados.
N/A N/A N/A 25% 25% 25% 25%
Un 20% de no
cumplimiento por
falta de donaciones
Transporte 4 galones 800 100%
10 % de no
cumplimiento de
indisponibilidad de
las partes.
4.1 Fortalecer los mecanismos necesarios para la construcción de nuevos conocimientos en materia de seguridad y defensa nacional, y la vinculación de la institución-sociedad.
Departamento de Biblioteca INSUDE
Riesgo por actividad
Vicerrectoría de Investigación, extensión y educación continua.
Cronograma por trimestreRecursos
12/17/2015 4:03:26 PM
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
No disponibilidad de
fondo
N/A N/A 25% 25% 25% 25% N/A
Lector óptico para
labels de códigos
de barra
1
Cajas especiales
para organizar los
trabajos de grado.
10 paquetes de
5 c/u
Soportes de libros 25 pares
25%
Asesor 1 100%
No disponibilidad de
fondo
25%
Riesgo por actividad
Recursos Cronograma por trimestre
25% 25%
N/A Responsabilidad
de la Dirección de
cada Escuela y
Academia
Contratación del
asesor
12/17/2015 4:03:26 PM
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
25 % no
disponibilidad de
fondos
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
No disponibilidad de
personal o
herramientas
informaticas
500 25% 25% 25%
Riesgo por actividad
Recursos Cronograma por trimestre
Riesgo por actividad
Inscripción en
FUNDEBIDO16 25% 25% 25% 25%
Cronograma por trimestre
25%
N/A Responsabilidad
de la Dirección de
cada Escuela y
Academia
Contratación del
asesor
N/A
Responsabilidad de
la Dirección de cada
Escuela y Academia
Contratación del
asesor
Recursos
12/17/2015 4:03:26 PM
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
Pago a especialista 500 25% 25% 25% 25% N/A
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
Personal
contratado y
aspiradora
12 $ 36,000.00 25% 25% 25% 25%
Mantenimiento del
software de
Gestión
Bibliotecaria Koha
300 $ 50,000.00 25% 25% 25% 25%
Personal
contratado1 RD$250,000 100%
Transporte 3 100%
Daño de la
aspiradora, falta de
energía eléctrica y no
asistencia del
contratado
Falta de asesoría y
problemas técnicos
Recursos
Riesgo por actividad
Cronograma por trimestre
Riesgo por actividad
Recursos
N/A Responsabilidad
de la Dirección de
cada Escuela y
Academia
Contratación del
asesor
50% no
disponibilidad de
trasporte
Cronograma por trimestre
12/17/2015 4:03:26 PM
17 18 19 20 21 22 23 24
Descripción Cantidad Monto (RD$) Ene-MarAbr-
JunJul-Sep.
Oct-
Dic
Personal de apoyo
del INSUDE3 N/A 50% 50%
Transporte 9 $ 5,000.00 100%
Coordinacion de la
Vicerectoria de
Investigacion,
Extesion y
Educacion
Continua.
14 N/A 100% N/A
N/A
Falta de transporte
Riesgo por actividad
Recursos Cronograma por trimestre
12/17/2015 4:03:26 PM
![PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 [POA]](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/618d4326f7eea22bcf23d7aa/plan-operativo-anual-2017-poa.jpg)
